# Επίσημη Εφημερίδα L 91/2008

| | ISSN 1725-2547 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Νομοθεσία | 51ό έτος2 Απριλίου 2008 |

ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος2 Απριλίου 2008

---

| Περιεχόμενα | | II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική | Σελίδα |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
| | | 2008/235/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2008 | 1 |
| | | 2008/236/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 | 5 |
| | | 2008/237/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 | 9 |
| | | 2008/238/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008 | 15 |
| | | 2008/239/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008 | 21 |
| | | 2008/240/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008 | 25 |
| | | 2008/241/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2008 | 29 |
| | | 2008/242/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008 | 33 |
| | | 2008/243/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2008 | 37 |
| | | 2008/244/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 | 43 |
| | | 2008/245/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 | 47 |
| | | 2008/246/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2008 | 51 |
| | | 2008/247/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008 | 59 |
| | | 2008/248/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008 | 63 |
| | | 2008/249/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 | 67 |
| | | 2008/250/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 | 71 |
| | | 2008/251/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008 | 75 |
| | | 2008/252/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008 | 79 |
| | | 2008/253/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2008 | 83 |
| | | 2008/254/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2008 | 87 |
| | | 2008/255/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2008 | 91 |
| | | 2008/256/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2008 | 95 |
| | | 2008/257/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2008 | 99 |
| | | 2008/258/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2008 | 103 |
| | | 2008/259/ΕΚ |
| | * | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008 | 107 |

Περιεχόμενα

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

Σελίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2008/235/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2008

1

2008/236/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008

5

2008/237/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

9

2008/238/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008

15

2008/239/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008

21

2008/240/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008

25

2008/241/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2008

29

2008/242/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008

33

2008/243/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2008

37

2008/244/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008

43

2008/245/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008

47

2008/246/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2008

51

2008/247/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008

59

2008/248/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008

63

2008/249/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

67

2008/250/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008

71

2008/251/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008

75

2008/252/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008

79

2008/253/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2008

83

2008/254/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2008

87

2008/255/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2008

91

2008/256/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2008

95

2008/257/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2008

99

2008/258/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2008

103

2008/259/ΕΚ

*

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008

107

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
  Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο. |
| --- | --- |

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

---

II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2008

(2008/235/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Σύνολο τίτλου 1

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

25 000

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

3 000

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

55 000

40 000

43 431,16

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

105 000

125 000

74 865,06

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

18 766

20 076

16 400,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

385 556

358 022

318 160,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

35 000

116 304

0,—

Σύνολο τίτλου 3

439 322

544 402

649 131,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Σύνολο τίτλου 1

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Σύνολο τίτλου 3

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2006 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Γενικό Σύνολο | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2007

2008

Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2006

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Σύνολο κατηγορίας AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Σύνολο κατηγορίας AST

19

28

20

31

20

32

Γενικό Σύνολο

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/5

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008

(2008/236/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Σύνολο τίτλου 1

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0

0

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

p.m.

p.m.

13 693,04

Σύνολο τίτλου 5

0

0

13 693,04

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

300 000

280 000

251 257,20

Σύνολο τίτλου 6

300 000

280 000

251 257,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

450 000

400 000

464 514,52

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

112 000

95 000

82 211,66

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

300 000

300 000

0,—

Σύνολο τίτλου 1

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

604 000

567 000

622 616,19

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

18 000

16 000

9 800,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

661 000

601 500

681 948,39

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

48 000

56 500

51 067,86

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

104 000

109 000

98 100,82

Σύνολο τίτλου 2

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Σύνολο τίτλου 3

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Μόνιμες θέσεις |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Σύνολο | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Σύνολο | 56 | 58 |
| Γενικό σύνολο | 94 | 101 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2007

2008

Μόνιμες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Σύνολο

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Σύνολο

56

58

Γενικό σύνολο

94

101

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/9

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008

(2008/237/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Σύνολο τίτλου 1

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

36 632

931 629,—

Σύνολο τίτλου 2

400 000

1 326 532

1 798 593,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | | — | 399 505,— |
| 3 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

175 000

165 853

236 346,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

740 000

665 926

572 515,—

Σύνολο τίτλου 1

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

434 000

297 516

334 163,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

9 750

8 200,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

220 000

210 000

169 652,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

108 138

2 734,—

2 7

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

p.m.

25 000

48 718,—

Σύνολο τίτλου 2

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

399 505,—

3 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

—

1 581 222,—

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Σύνολο τίτλου 3

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Πίνακας προσωπικού

| Μόνιμες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | Σύνολο προσωπικού 2006 | Σύνολο προσωπικού 2007 | Σύνολο προσωπικού 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Σύνολο AST | 3 | 3 | 3 |
| Γενικό σύνολο | 4 | 4 | 8 |

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2006

Σύνολο προσωπικού 2007

Σύνολο προσωπικού 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Σύνολο AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

4

4

8

Πίνακας προσωπικού

| Έκτακτες θέσεις |
| --- |
| Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό | Σύνολο προσωπικού 2006 | Σύνολο προσωπικού 2007 | Σύνολο προσωπικού 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Σύνολο AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Σύνολο AST | 61 | 61 | 63 |
| Γενικό σύνολο | 111 | 112 | 115 |

Έκτακτες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

Σύνολο προσωπικού 2006

Σύνολο προσωπικού 2007

Σύνολο προσωπικού 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Σύνολο AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Σύνολο AST

61

61

63

Γενικό σύνολο

111

112

115

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/15

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008

(2008/238/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)] | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)] | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 442 150 | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ [ΑΡΘΡΟ 15 03 02 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-0 3 3)]

0

2 950 000,—

1 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA — [ΑΡΘΡΟ 15 03 03 (ΠΡΩΗΝ ΑΡΘΡΟ B7-6 6 4)]

0

16 500 000,—

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Σύνολο τίτλου 1

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

183 256

1 900,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

183 256

1 900,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

442 150

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

870 000

624 156,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS |
| 6 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Σύνολο τίτλου 2

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Σύνολο τίτλου 3

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ — ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ [EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)], ΣΧΕΔΙΟ MED 2004/083-494

5 1

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ TEMPUS

6 1

ΕΠΙΛΟΓΗ

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2008 | 2007 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Υποσύνολο AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Σύνολο | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2008

2007

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Υποσύνολο AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Υποσύνολο AST

—

42

—

46

—

41

Σύνολο

—

96

—

100

—

91

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έτους 2008 υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About ETF», τμήμα «Register of Documents».

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/21

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2008

(2008/239/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Σύνολο τίτλου 1

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Σύνολο τίτλου 2

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

765 000

904 000

618 000,—

Σύνολο τίτλου 3

765 000

904 000

618 000,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Σύνολο τίτλου 5

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

600 000

706 000

797 141,37

Σύνολο τίτλου 6

600 000

706 000

797 141,37

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Σύνολο τίτλου 9

800 000

1 200 000

1 115 467,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

639 000

660 000

525 300,80

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

603 000

459 000

399 026,38

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

55 000

55 000

3 450,10

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

38 000

37 000

30 184,12

1 8

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Σύνολο τίτλου 1

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

861 000

792 000

632 187,38

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

79 000

75 000

53 929,68

Σύνολο τίτλου 2

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Σύνολο τίτλου 3

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 227 | 214 |
| Γενικό σύνολο | 475 | 441 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Σύνολο κατηγορίας AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Σύνολο κατηγορίας AST

227

214

Γενικό σύνολο

475

441

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/25

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008

(2008/240/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | — | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | — | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

550 000

500 000,—

Σύνολο τίτλου 1

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

427 579

411 706

521 125,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

100 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

527 579

411 706

521 125,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Σύνολο τίτλου 2

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Σύνολο τίτλου 3

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 1

ΔΑΠΑΝΕΣ PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

ΔΑΠΑΝΕΣ CARDS

p.m.

10 000

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

10 000

500 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Πληρωθείσες θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2007 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Σύνολο AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Σύνολο AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Σύνολο | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Γενικό σύνολο | 73 | 82 | 82 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2007

2008

Πληρωθείσες θέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2007

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Σύνολο AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Σύνολο AST

7

22

7

22

7

22

Σύνολο

17

56

17

65

17

65

Γενικό σύνολο

73

82

82

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/29

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων για το οικονομικό έτος 2008

(2008/241/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Σύνολο τίτλου 2

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)

800 000

604 200

331 270,—

Σύνολο τίτλου 3

800 000

604 200

331 270,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

870 000

800 000

400 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

75 000

27 000

10 500,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

750 000

615 000

420 000,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

30 000

33 000

20 000,—

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

555 000

242 677

137 058,—

Σύνολο τίτλου 1

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

70 000

740 000

447 520,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

395 000

145 000

83 960,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

420 000

275 000

130 000,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

470 000

564 000

248 000,—

Σύνολο τίτλου 2

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Σύνολο τίτλου 3

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Πίνακας θέσεων

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Σύνολο AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Σύνολο AST

—

—

—

44

34

22

Γενικό Σύνολο

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/33

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2008

(2008/242/ΕΚ)

Γενικοί στόχοι

Προοίμιο

Λαμβανομένων υπόψη των δαπανών που διατέθηκαν για ειδική χρήση (κυρίως το κεφάλαιο 4 1), πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσά που αναγράφονται στην στήλη «Αρχικός 2007» αντιπροσωπεύουν τα έξοδα όπως ακριβώς αυτά μεταφέρθηκαν στις συμβάσεις του προγράμματος PHARE IV (κεφάλαιο 4 1). Τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη «Συνολικός 2007» αντιπροσωπεύουν τις δαπάνες που προβλέπονται φέτος βάσει των εσόδων που εισπράχθηκαν το 2006 (236 540 ευρώ) και των ενδεχόμενων εσόδων του προϋπολογισμού 2007 (213 460 ευρώ). Το συνολικό αυτό ποσό ανέρχεται σε 450 000 ευρώ.

Λαμβανομένων υπόψη των δαπανών που διατέθηκαν για ειδική χρήση (κυρίως το κεφάλαιο 4 3), τα ποσά που αναγράφονται στην στήλη «Συνολικός 2007» στοχεύουν στην συμπερίληψη της ίδιας νομικής βάσης όπως ακριβώς αυτή υπογράφηκε και επαναλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία το 2007 για συνολικό ποσό ύψους 227 100 ευρώ.

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | | p.m. | 67 470,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | | p.m. | 67 470,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Σύνολο τίτλου 1

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

183 202

207 202

136 300,—

Σύνολο τίτλου 2

183 202

207 202

136 300,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

279 941

58 786,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

67 470,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

67 470,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 0 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | 198 740 | | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Σύνολο τίτλου 5 | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

34 776

51 350

53 241,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

2 500

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

855 502

941 723

775 319,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

428 128

365 034

420 071,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65 243

47 388

26 711,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

50 953

71 841

82 123,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

183 488

196 921

158 996,—

Σύνολο τίτλου 2

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ — ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Σύνολο τίτλου 3

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE III

253 486,—

4 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPA (ΜΠΒ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

198 740

Σύνολο τίτλου 4

426 350

497 560

585 406,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Σύνολο τίτλου 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | Θέσεις |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2006 | Εγκεκριμένες θέσεις | Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2006 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Γενικό Σύνολο | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Κατηγορία και βαθμός

Θέσεις

2006

2007

2008

Θέσεις πληρωθείσες την 31.12.2006

Εγκεκριμένες θέσεις

Θέσεις πληρωθείσες την 1.12.2006

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Σύνολο κατηγορίας AST

16

20

20

20

20

Γενικό Σύνολο

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/37

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2008

(2008/243/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ FYROM | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Σύνολο τίτλου 1

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Σύνολο τίτλου 3

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 000

12 000

13 726,05

Σύνολο τίτλου 5

12 000

12 000

13 726,05

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

15 000

15 000

14 950,33

Σύνολο τίτλου 6

15 000

15 000

14 950,33

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

75 000

680 000

495 726,43

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ FYROM

175 000

172 122

327 878,—

Σύνολο τίτλου 9

250 000

852 122

823 604,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ FYROM | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Σύνολο τίτλου 1

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Σύνολο τίτλου 2

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ FYROM

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Σύνολο τίτλου 3

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Σύνoλo | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Σύνoλo | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Γενικό σύνολο | 12 | 31 | 12 | 30 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2008

2007

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Σύνoλo

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Σύνoλo

9

26

9

26

Γενικό σύνολο

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/43

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008

(2008/244/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Σύνολο τίτλου 1

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Σύνολο τίτλου 3

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

350 000

450 000

936 823,—

Σύνολο τίτλου 4

350 000

450 000

936 823,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

–9 295 414

0,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

–9 295 414

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

64 136,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

242 000

205 000

160 139,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

103 000

134 000

117 500,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

7 000

7 000

1 535,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

229 000

147 500

113 788,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

412 500

372 000

277 323,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

230 000

236 000

155 695,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

85 000

75 000

55 077,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

40 500

27 500

0,—

Σύνολο τίτλου 2

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

18 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

3 008 000

9 094 588

0,—

Σύνολο τίτλου 10

3 008 000

9 094 588

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Σύνολο AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Σύνολο AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Σύνολο | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Σύνολο AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Σύνολο AST

16

19

21

56

67

78

Σύνολο

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/47

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008

(2008/245/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Σύνολο τίτλου 2

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

207 173

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

207 173

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΙΚΤΥΑ | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

230 000

238 000

172 000,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

17 000

16 000

11 018,12

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

104 000

156 000

97 546,09

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

210 000

75 000

42 700,80

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

15 000

13 000

12 386,41

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

605 000

758 000

221 845,83

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

99 000

196 000

85 177,14

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

83 000

171 000

37 572,91

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

164 000

155 000

79 487,34

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

35 000

94 000

78 510,—

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΙΚΤΥΑ

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

640 000

993 329

846 252,13

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

2 166 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

191 093

328 921,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

23

23

22

Γενικό Σύνολο

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/51

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2008

(2008/246/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 1

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Σύνολο τίτλου 1

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

0

4 200 000

105 575,72

Σύνολο τίτλου 2

0

4 200 000

105 575,72

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0

599 000

0,—

Σύνολο τίτλου 3

0

599 000

0,—

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

772 004,70

Σύνολο τίτλου 4

0

0

772 004,70

5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Σύνολο τίτλου 5

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM) | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ |
| 4 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 2

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ΛΟΙΠΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Σύνολο τίτλου 3

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

4 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Σύνολο τίτλου 4

0

0

0

0

0,—

973 270,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2006 | 2006 (αvαθ. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Ομάδα I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ομάδα II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ομάδα III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ομάδα IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Ομάδα V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Ομάδα VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Ομάδα I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ομάδα II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Ομάδα III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ομάδα IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ομάδα V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ομάδα VI | | | | |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Ομάδα I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Ομάδα II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Ομάδα III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ομάδα IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Ομάδα V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Ομάδα VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Ομάδα I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ομάδα II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Ομάδα III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ομάδα IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Ομάδα V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Συμβασιούχοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Ομάδα καθηκόντων IV | | | | |
| Ομάδα καθηκόντων III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Ομάδα καθηκόντων II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Ομάδα καθηκόντων I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2006

2006 (αvαθ. 1)

2007

2008

Έκτακτοι υπάλληλοι Βελιγραδίου

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Τοπικοί υπάλληλοι Βελιγραδίου

62

61

61

60

Ομάδα I

3

3

3

3

Ομάδα II

29

29

29

29

Ομάδα III

7

7

7

7

Ομάδα IV

16

16

16

15

Ομάδα V

6

5

5

5

Ομάδα VI

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Τοπικοί υπάλληλοι Ποντγκόριτσα

13

13

14

14

Ομάδα I

3

3

3

3

Ομάδα II

4

4

5

5

Ομάδα III

2

2

3

3

Ομάδα IV

3

3

2

2

Ομάδα V

1

1

1

1

Ομάδα VI

Έκτακτοι υπάλληλοι Πρίστινας

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Τοπικοί υπάλληλοι Πρίστινας

54

49

49

41

Ομάδα I

11

10

10

9

Ομάδα II

15

17

17

15

Ομάδα III

4

3

3

3

Ομάδα IV

17

13

13

11

Ομάδα V

6

5

5

2

Ομάδα VI

1

1

1

1

Έκτακτοι υπάλληλοι Σκοπίων

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Τοπικοί υπάλληλοι Σκοπίων

41

41

41

38

Ομάδα I

5

5

5

5

Ομάδα II

19

19

19

18

Ομάδα III

2

2

2

2

Ομάδα IV

12

12

12

10

Ομάδα V

3

3

3

3

Έκτακτοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Συμβασιούχοι υπάλληλοι Θεσσαλονίκης

28

29

29

28

Ομάδα καθηκόντων IV

Ομάδα καθηκόντων III

7

8

8

8

Ομάδα καθηκόντων II

17

17

17

16

Ομάδα καθηκόντων I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/59

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008

(2008/247/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Σύνολο τίτλου 1

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

129 469

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

129 469

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

554 000

266 828

323 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

637 000

519 809

259 297,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

905 000

558 729

518 782,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

194 000

216 982

141 647,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

80 000

26 151

26 324,—

Σύνολο τίτλου 1

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

300 000

319 366

181 188,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

621 000

601 286

390 569,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

290 000

519 331

510 601,—

Σύνολο τίτλου 2

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

810 000

705 306

949 928,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Σύνολο τίτλου 3

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2006 | 2007 | Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Σύνολο A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Σύνολο AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Σύνολο B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Σύνολο AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Σύνολο C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Σύνολο | 4 | 246 | 10 | 290 | Σύνολο | 9 | 326 |
| Γενικό σύνολο | 250 | 300 | 335 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2006

2007

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2008

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Σύνολο A*

2

139

6

160

Σύνολο AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Σύνολο B*

1

36

4

130

Σύνολο AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Σύνολο C*

1

71

—

—

—

—

Σύνολο

4

246

10

290

Σύνολο

9

326

Γενικό σύνολο

250

300

335

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/63

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008

(2008/248/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Σύνολο τίτλου 2

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Σύνολο τίτλου 1

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Σύνολο τίτλου 2

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Σύνολο τίτλου 3

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις εργασίας | Έκτακτες θέσεις εργασίας | Μόνιμες θέσεις εργασίας | Έκτακτες θέσεις εργασίας | Μόνιμες θέσεις εργασίας | Έκτακτες θέσεις εργασίας |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Σύνολο | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Γενικό σύνολο | 165 | 153 | 132 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2008

2007

2006

Μόνιμες θέσεις εργασίας

Έκτακτες θέσεις εργασίας

Μόνιμες θέσεις εργασίας

Έκτακτες θέσεις εργασίας

Μόνιμες θέσεις εργασίας

Έκτακτες θέσεις εργασίας

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Σύνολο κατηγορίας AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Σύνολο κατηγορίας AST

1

1

1

58

1

48

Σύνολο

6

10

10

143

10

122

Γενικό σύνολο

165

153

132

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/67

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008

(2008/249/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Σύνολο τίτλου 1

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Σύνολο τίτλου 2

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Σύνολο τίτλου 3

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

500 000

836 000

1 200 066,36

Σύνολο τίτλου 4

500 000

836 000

1 200 066,36

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

700 000

418 000

487 776,98

Σύνολο τίτλου 5

700 000

418 000

487 776,98

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

85 000

57 000

0,—

Σύνολο τίτλου 6

85 000

57 000

0,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 7

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | 0 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

120 000

45 000

68 833,51

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

50 000

20 219,45

Σύνολο τίτλου 1

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

293 000

538 000

338 370,98

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

889 000

756 000

461 391,48

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

970 000

580 000

357 885,98

Σύνολο τίτλου 2

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

570 000

700 000

95 718,23

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

370 000

270 000

84 278,04

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

765 000

690 000

417 136,99

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

970 000

510 000

480 900,78

Σύνολο τίτλου 3

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

500 000

500 000

0,—

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

500 000

500 000

0,—

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

p.m.

0

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

0

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Σύνολο AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Για ευκολότερη σύγκριση με προηγούμενα έτη, οι θέσεις των ετών 2006 και 2005 αναφέρονται σύμφωνα με τη δομή κατάταξης η οποία άρχισε να ισχύει από 1ης Mαΐου 2006, ήτοι με σύμπτυξη θέσεων AST που προηγουμένως ήταν χωρισμένες –για τον ίδιο βαθμό– στις πρώην κατηγορίες C* και B*. |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Σύνολο AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Σύνολο AST

—

—

—

108

105

83

Γενικό Σύνολο

—

—

—

452

467

328

(*) Για ευκολότερη σύγκριση με προηγούμενα έτη, οι θέσεις των ετών 2006 και 2005 αναφέρονται σύμφωνα με τη δομή κατάταξης η οποία άρχισε να ισχύει από 1ης Mαΐου 2006, ήτοι με σύμπτυξη θέσεων AST που προηγουμένως ήταν χωρισμένες –για τον ίδιο βαθμό– στις πρώην κατηγορίες C* και B*.

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/71

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008

(2008/250/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Σύνολο τίτλου 1

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

182 400

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

182 400

0,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

234 528

12 309,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

234 528

12 309,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | ΤΠΕ | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

322 000

341 500

456 697,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

140 000

141 000

84 417,—

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

162 000

182 500

298 254,—

Σύνολο τίτλου 1

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

179 000

702 828

477 207,—

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

37 000

101 100

30 766,—

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

224 000

168 000

181 034,—

2 3

ΤΠΕ

172 000

163 000

84 716,—

Σύνολο τίτλου 2

612 000

1 134 928

773 723,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

305 000

631 000

304 761,—

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

370 000

565 000

194 244,—

3 4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

125 000

150 000

0,—

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

880 000

620 000

379 963,—

Σύνολο τίτλου 3

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | — | 15 | — | 15 |
| Σύνολο προσωπικού | — | 44 | — | 44 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2007

2008

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Σύνολο κατηγορίας AST

—

15

—

15

Σύνολο προσωπικού

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/75

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008

(2008/251/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | 1 900 900 | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | | 1 900 900 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Σύνολο τίτλου 2

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

1 900 900

Σύνολο τίτλου 9

1 900 900

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

170 000

160 000

125 911,46

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

175 000

234 751

77 263,37

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

130 000

105 460

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

6 629

3 874,54

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

810 000

555 200

507 878,04

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

317 000

692 100

605 556,71

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

141 000

254 700

158 903,82

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

83 000

114 500

41 518,16

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

101 000

106 000

78 547,59

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

125 000

75 000

44 108,64

Σύνολο τίτλου 2

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 183 000

787 140

945 798,66

Σύνολο τίτλου 3

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

1 900 900

57 000,—

Σύνολο τίτλου 9

1 900 900

57 000,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Σύνολο | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Υποσύνολο AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Υποσύνολο AST

—

—

—

23

28

33

Σύνολο

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/79

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2008

(2008/252/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Σύνολο τίτλου 9

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 4 0 | ΣΧΕΔΙΟ AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

87 000

96 000

80 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

56 920

75 832

53 997,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

73 450

20 000

30 562,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

4 888,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

134 500

190 300

93 322,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

144 800

311 400

331 580,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

109 386

95 200

73 051,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

648 000

645 900

545 040,—

Σύνολο τίτλου 2

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

925 670

972 756

660 822,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

136 000

491 500

498 936,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

203 500

98 500

170 430,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

447 000

440 750

391 395,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

49 000

46 426

32 660,—

3 7

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4 0

ΣΧΕΔΙΟ AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

526 951

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις απασχόλησης |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό | Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
| Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι | Μόνιμοι | Έκτακτοι |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Γενικό σύνολο | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Σύνολο προσωπικού | 112 | 147 | 175 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις απασχόλησης

2006

2007

2008

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Σύνολο κατηγορίας AD

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Σύνολο κατηγορίας AST

0

85

—

109

0

134

Γενικό σύνολο

0

112

—

147

0

175

Σύνολο προσωπικού

112

147

175

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/83

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2008

(2008/253/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Σύνολο τίτλου 1

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

0,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

0,—

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

0,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

0,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

0,—

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

400 000

442 000

270 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

607 000

482 000

252 358,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

140 000

0

0,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

5 000

5 000,—

Σύνολο τίτλου 1

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

383 500

418 000

268 961,95

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

289 000

294 000

165 135,96

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

695 000

614 000

467 812,50

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Σύνολο τίτλου 2

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Παρατηρήσεις

Προϋπολογισμός 2007: Η εν λόγω στήλη περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο πλαίσιο της έγκρισης του δεύτερου διορθωτικού προϋπολογισμού από τη διευθύνουσα επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2007 καθώς και τις πράξεις μεταβίβασης που εγκρίθηκαν από τη διευθύνουσα επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2007.

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Σύνολο | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Σύνολο AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

28

28

26

Σύνολο

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/87

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία για το οικονομικό έτος 2008

(2008/254/ΕΚ)

Έσοδα

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Σύνολο τίτλου 2

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

EXPENDITURE

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

238 500

192 500

73 685,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

469 100

120 000

109 777,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

285 800

130 000

52 624,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

10 000

10 000

10 000,—

Σύνολο τίτλου 1

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 100

2 000

2 475,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

113 000

32 500

48 920,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

30 000

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

300 000

75 000

47 554,—

3 3

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

459 000

335 000

120 000,—

Σύνολο τίτλου 3

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις μονίμων υπαλλήλων | Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Σύνολο AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Σύνολο | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Σύνολο AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

4

4

4

Σύνολο

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/91

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας για το οικονομικό έτος 2008

(2008/255/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 93 500 | p.m. | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 93 500 | p.m. | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

4 100 000

4 100 000

Σύνολο τίτλου 1

4 100 000

4 100 000

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

93 500

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

93 500

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 193 500

4 100 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100 000 | 140 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 100 000 | 80 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 1 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 160 000 | 50 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 797 500 | 986 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 285 000

1 895 000

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

40 000

42 000

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

123 000

76 000

1 4

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100 000

140 000

Σύνολο τίτλου 1

2 548 000

2 153 000

2

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

565 000

679 000

2 1

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

135 000

140 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

15 000

25 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

25 000

29 000

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

8 000

8 000

2 5

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

100 000

80 000

Σύνολο τίτλου 2

848 000

961 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

494 000

751 000

3 2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

143 500

185 000

3 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

160 000

50 000

Σύνολο τίτλου 3

797 500

986 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 193 500

4 100 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων | Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Σύνολο | — | — | — | — | 9 | 9 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων

Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Υποσύνολο AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

4

4

Σύνολο

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/95

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) για το οικονομικό έτος 2008

(2008/256/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Σύνολο τίτλου 2

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Σύνολο τίτλου 2

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 3

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Σύνολο AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Σύνολο AST | 6 | 5 |
| Γενικό σύνολο | 50 | 46 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Προσωρινές θέσεις

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Σύνολο AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Σύνολο AST

6

5

Γενικό σύνολο

50

46

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/99

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2008

(2008/257/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Σύνολο τίτλου 1

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

0,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | — | — | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | — | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

—

—

172 756,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

65 000

40 000

33 005,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

—

—

427 210,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

5 000

5 000

318,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

0,—

1 8

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

—

—

0,—

Σύνολο τίτλου 1

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

100 000

62 500

61 977,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

218 500

166 000

162 056,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

80 000

84 500

122 107,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

92 000

55 500

54 251,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

3 000

3 000

2 467,—

Σύνολο τίτλου 2

493 500

371 500

402 858,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

407 000

374 000

420 284,—

3 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

42 500

40 000

6 346,—

3 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

201 500

150 000

0,—

3 6

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

—

—

0,—

3 7

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

70 000

60 000

0,—

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

—

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Σύνολο | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

1

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

—

2

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

2

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

5

5

Υποσύνολο AD

—

—

—

—

10

10

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Σύνολο

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/103

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Eυρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) για το οικονομικό έτος 2008

(2008/258/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

226 300,—

Σύνολο τίτλου 9

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 340 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

306 000

225 000

77 000,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

465 000

420 000

275 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

40 000

16 000

500,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

385 000

541 000

73 574,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

51 000

24 000

3 700,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

125 000

70 000

24 570,—

Σύνολο τίτλου 1

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

107 000

426 000

17 337,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

579 000

403 000

57 685,—

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

443 000

428 000

71 889,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

760 000

436 500

204 286,—

2 6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

340 000

Σύνολο τίτλου 2

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

p.m.

500 000

0,—

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1 000 000

656 300

0,—

Σύνολο τίτλου 3

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2008 | 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Σύνολο κατηγορίας AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Σύνολο κατηγορίας C* | | — | | — | | — |
| Σύνολο κατηγορίας D* | | — | | — | | — |
| Γενικό Σύνολο | | 69 | | 49 | | 18 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2008

2007

Εκτέλεση 2006

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

29

24

9

Σύνολο κατηγορίας C*

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας D*

—

—

—

Γενικό Σύνολο

69

49

18

---

| 2.4.2008 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/107

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2008

(2008/259/ΕΚ)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2008 | Οικονομικό έτος 2007 | Οικονομικό έτος 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 3 806 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 806 000 | | |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 62 619 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 62 619 000 | | |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | | |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | | |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | | |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | | |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 66 425 000 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2008

Οικονομικό έτος 2007

Οικονομικό έτος 2006

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

3 806 000

Σύνολο τίτλου 1

3 806 000

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

62 619 000

Σύνολο τίτλου 2

62 619 000

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66 425 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2008 | Πιστώσεις 2007 | Εκτέλεση 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 23 277 000 | | |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 6 912 000 | | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 375 000 | | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 374 000 | | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 658 000 | | |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 708 000 | | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 25 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 470 000 | | |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 8 239 000 | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 726 000 | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 272 000 | | |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 350 000 | | |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 20 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 1 190 000 | | |
| 3 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (HELPDESK) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | 1 093 000 | | |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 710 000 | | |
| 3 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 200 000 | | |
| 3 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 55 000 | | |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 250 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 20 019 000 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 66 425 000 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2008

Πιστώσεις 2007

Εκτέλεση 2006

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

23 277 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6 912 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

375 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

374 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

658 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 708 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

25 000

Σύνολο τίτλου 1

33 329 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 470 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

8 239 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

726 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

272 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

350 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

20 000

Σύνολο τίτλου 2

13 077 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 190 000

3 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (HELPDESK) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

1 093 000

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6 710 000

3 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

3 300 000

3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 661 000

3 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

1 560 000

3 6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

200 000

3 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

55 000

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 250 000

Σύνολο τίτλου 3

20 019 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66 425 000

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορία και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Σύνολο AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Γενικό Σύνολο | — | — | — | — | — | 220 |

Κατηγορία και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Σύνολο AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

—

—

104

Γενικό Σύνολο

—

—

—

—

—

220

---