# Diario Oficial L 91/2008

| | ISSN 1725-2512 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 91 |
| | |
| Edición en lengua española | Legislación | 51o año2 de abril de 2008 |

ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 91

Edición en lengua española

Legislación

51o año2 de abril de 2008

---

| Sumario | | II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PRESUPUESTOS |
| | | 2008/235/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2008 | 1 |
| | | 2008/236/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2008 | 5 |
| | | 2008/237/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2008 | 9 |
| | | 2008/238/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2008 | 15 |
| | | 2008/239/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2008 | 21 |
| | | 2008/240/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2008 | 25 |
| | | 2008/241/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2008 | 29 |
| | | 2008/242/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2008 | 33 |
| | | 2008/243/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2008 | 37 |
| | | 2008/244/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2008 | 43 |
| | | 2008/245/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2008 | 47 |
| | | 2008/246/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción (EAR) para el ejercicio 2008 | 51 |
| | | 2008/247/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2008 | 59 |
| | | 2008/248/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2008 | 63 |
| | | 2008/249/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2008 | 67 |
| | | 2008/250/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2008 | 71 |
| | | 2008/251/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2008 | 75 |
| | | 2008/252/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2008 | 79 |
| | | 2008/253/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2008 | 83 |
| | | 2008/254/CE |
| | * | Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2008 | 87 |
| | | 2008/255/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública para el ejercicio 2008 | 91 |
| | | 2008/256/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS europeo para el ejercicio 2008 | 95 |
| | | 2008/257/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2008 | 99 |
| | | 2008/258/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2008 | 103 |
| | | 2008/259/CE |
| | * | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados químicos para el ejercicio 2008 | 107 |

Sumario

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

Página

PRESUPUESTOS

2008/235/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2008

1

2008/236/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2008

5

2008/237/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2008

9

2008/238/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2008

15

2008/239/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2008

21

2008/240/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2008

25

2008/241/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2008

29

2008/242/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2008

33

2008/243/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2008

37

2008/244/CE

*

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2008

43

2008/245/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2008

47

2008/246/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción (EAR) para el ejercicio 2008

51

2008/247/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2008

59

2008/248/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2008

63

2008/249/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2008

67

2008/250/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2008

71

2008/251/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2008

75

2008/252/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2008

79

2008/253/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2008

83

2008/254/CE

*

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2008

87

2008/255/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública para el ejercicio 2008

91

2008/256/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS europeo para el ejercicio 2008

95

2008/257/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2008

99

2008/258/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2008

103

2008/259/CE

*

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados químicos para el ejercicio 2008

107

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
| --- | --- |

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

---

II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

PRESUPUESTOS

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2008

(2008/235/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Total del título 1 | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Total del título 3 | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | TOTAL GENERAL | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Total del título 1

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

25 000

0,—

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

3 000

0,—

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

50 000

57 000

31 433,90

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

105 000

125 000

74 865,06

3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

18 766

20 076

16 400,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

385 556

358 022

318 160,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

35 000

116 304

0,—

Total del título 3

439 322

544 402

649 131,73

TOTAL GENERAL

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Total del título 1 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Total del título 2 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | DESARROLLO E INVESTIGACIÓN | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Total del título 3 | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | TOTAL GENERAL | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Total del título 1

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Total del título 2

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Total del título 3

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

TOTAL GENERAL

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posts filled on 31.12.2006 | Autorizado | Autorizado |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Total AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Total general | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Grupo de funciones y grado

2007

2008

Posts filled on 31.12.2006

Autorizado

Autorizado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Total AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Total AST

19

28

20

31

20

32

Total general

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2008

(2008/236/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Total del título 1 | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Total del título 5 | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Total del título 6 | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Total del título 1

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

0

0,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

0

0

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

13 693,04

Total del título 5

0

0

13 693,04

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

300 000

280 000

251 257,20

Total del título 6

300 000

280 000

251 257,20

TOTAL GENERAL

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Total del título 1 | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | ALQUILER | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Total del título 2 | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Total del título 3 | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

450 000

400 000

464 514,52

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

112 000

95 000

82 211,66

1 8

REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

300 000

300 000

0,—

Total del título 1

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

604 000

567 000

622 616,19

2 1

ALQUILER

18 000

16 000

9 800,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

661 000

601 500

681 948,39

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

48 000

56 500

51 067,86

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

104 000

109 000

98 100,82

Total del título 2

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Total del título 3

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

TOTAL GENERAL

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Total | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total | 56 | 58 |
| Total | 94 | 101 |

Grupo de funciones y grado

2007

2008

Puestos permanentes

Puestos permanentes

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Total

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total

56

58

Total

94

101

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2008

(2008/237/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Total del título 1 | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | REEMBOLSOS VARIOS (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Total del título 2 | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Total del título 1

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

0,—

2 2

REEMBOLSOS VARIOS (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS VARIOS

p.m.

36 632

931 629,—

Total del título 2

400 000

1 326 532

1 798 593,—

TOTAL GENERAL

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Total del título 1 | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Total del título 2 | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | | — | 399 505,— |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Total del título 3 | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

175 000

165 853

236 346,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

740 000

665 926

572 515,—

Total del título 1

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

434 000

297 516

334 163,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

9 750

8 200,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

220 000

210 000

169 652,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN

p.m.

25 000

48 718,—

Total del título 2

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

399 505,—

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS

—

1 581 222,—

3 6

ACCIONES ESTRATÉGICAS (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Total del título 3

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

TOTAL GENERAL

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0  — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0  — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Cuadro de efectivos

| Puestos permanentes |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | Total de efectivos en 2006 | Total de efectivos en 2007 | Total de efectivos en 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total general | 4 | 4 | 8 |

Puestos permanentes

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

Total de efectivos en 2006

Total de efectivos en 2007

Total de efectivos en 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total general

4

4

8

Cuadro de efectivos

| Puestos temporales |
| --- |
| Categorías y grados (nuevo Estatuto) | Total de efectivos en 2006 | Total de efectivos en 2007 | Total de efectivos en 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Total AST | 61 | 61 | 63 |
| Total general | 111 | 112 | 115 |

Puestos temporales

Categorías y grados (nuevo Estatuto)

Total de efectivos en 2006

Total de efectivos en 2007

Total de efectivos en 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Total AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Total AST

61

61

63

Total general

111

112

115

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2008

(2008/238/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)] | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)] | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Total del título 1 | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 442 150 | |
| | Total del título 4 | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | p.m. | |
| | Total del título 6 | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

0

2 950 000,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA — [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

0

16 500 000,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Total del título 1

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

183 256

1 900,—

Total del título 9

p.m.

183 256

1 900,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

442 150

Total del título 4

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Total del título 5

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

870 000

624 156,—

TOTAL GENERAL

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Total del título 2 | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Total del título 3 | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| 6 1 | SELECCIÓN | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | GESTIÓN DE CONTRATOS | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RESERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 1

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Total del título 2

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Total del título 3

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

6 1

SELECCIÓN

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

GESTIÓN DE CONTRATOS

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RESERVA

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Total del título 6

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

TOTAL GENERAL

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2007 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Subtotal AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Subtotal AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Total | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Grupo de funciones y grado

2008

2007

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2007

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Subtotal AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Subtotal AST

—

42

—

46

—

41

Total

—

96

—

100

—

91

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2008 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/21

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2008

(2008/239/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Total del título 1 | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Total del título 2 | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Total del título 3 | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Total del título 5 | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Total del título 6 | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Total del título 9 | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | TOTAL GENERAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Total del título 1

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Total del título 2

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

765 000

904 000

618 000,—

Total del título 3

765 000

904 000

618 000,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Total del título 5

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

6 0

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

600 000

706 000

797 141,37

Total del título 6

600 000

706 000

797 141,37

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Total del título 9

800 000

1 200 000

1 115 467,33

TOTAL GENERAL

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Total del título 1 | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | COSTES DEL PROCESADO DE DATOS | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Total del título 2 | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Total del título 3 | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

639 000

660 000

525 300,80

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

603 000

459 000

399 026,38

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SERVICIOS SOCIALES

55 000

55 000

3 450,10

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

38 000

37 000

30 184,12

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Total del título 1

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

861 000

792 000

632 187,38

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

GASTOS DE REUNIONES

79 000

75 000

53 929,68

Total del título 2

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Total del título 3

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Total AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Total AST | 227 | 214 |
| Total | 475 | 441 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Total AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Total AST

227

214

Total

475

441

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/25

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2008

(2008/240/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Total del título 1 | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | — | |
| | Total del título 3 | p.m. | — | |
| | TOTAL GENERAL | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

550 000

500 000,—

Total del título 1

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

427 579

411 706

521 125,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

100 000

p.m.

0,—

Total del título 2

527 579

411 706

521 125,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

—

Total del título 3

p.m.

—

TOTAL GENERAL

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Total del título 2 | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Total del título 3 | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVA |
| 5 1 | GASTOS PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | GASTOS CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Total del título 2

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Total del título 3

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVA

5 1

GASTOS PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

GASTOS CARDS

p.m.

10 000

0,—

Total del título 5

p.m.

10 000

500 000,—

TOTAL GENERAL

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Puestos provistos a 31 de diciembre de 2007 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Total AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Total AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Subtotal | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Total general | 73 | 82 | 82 |

Grupo de funciones y grado

2007

2008

Puestos provistos a 31 de diciembre de 2007

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Total AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Total AST

7

22

7

22

7

22

Subtotal

17

56

17

65

17

65

Total general

73

82

82

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/29

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2008

(2008/241/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Total del título 2 | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Total del título 3 | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Total del título 2

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

800 000

604 200

331 270,—

Total del título 3

800 000

604 200

331 270,—

TOTAL GENERAL

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | SEGUROS Y GASTOS SOCIALES | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Total del título 1 | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Total del título 2 | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Total del título 3 | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

870 000

800 000

400 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

75 000

27 000

10 500,—

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

750 000

615 000

420 000,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

30 000

33 000

20 000,—

1 8

SEGUROS Y GASTOS SOCIALES

555 000

242 677

137 058,—

Total del título 1

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

INFORMÁTICA

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

70 000

740 000

447 520,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

395 000

145 000

83 960,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

420 000

275 000

130 000,—

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

470 000

564 000

248 000,—

Total del título 2

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Total del título 3

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

TOTAL GENERAL

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Total general | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Total AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Total AST

—

—

—

44

34

22

Total general

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2008

(2008/242/CE)

Objetivos generales

Preámbulo

Habida cuenta de los gastos asignados (en concreto el capítulo 4 1), cabe señalar que los importes que figuran en la partida «presupuesto inicial 2007» representan los costes prorrogados en los contratos PHARE IV (capítulo 4 1). Los importes que figuran en la partida «presupuesto total 2007» representan los gastos previstos este año tomando como base los ingresos cobrados en 2006 (236 540 euros) y los eventuales ingresos presupuestarios 2007 (213 460 euros) por un total acumulado de 450 000 euros.

Habida cuenta de los gastos asignados (en concreto el capítulo 4 3), los importes que figuran en la partida «presupuesto total 2007» se destinan a presentar la base jurídica firmada y recogida en el presupuesto 2007 de la agencia europea OSHA por un total de 227 100 euros.

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Total del título 1 | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Total del título 2 | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | | p.m. | 67 470,— |
| | Total del título 6 | | p.m. | 67 470,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Total del título 1

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

183 202

207 202

136 300,—

Total del título 2

183 202

207 202

136 300,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0,—

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

279 941

58 786,—

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

67 470,—

Total del título 6

p.m.

67 470,—

TOTAL GENERAL

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Total del título 2 | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | REDES Y COORDINACIÓN | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Total del título 3 | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 0 | PROGRAMA PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAMA PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NUEVO ERA SST | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA | 198 740 | | |
| | Total del título 4 | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RESERVA |
| | Total del título 5 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

2 500

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

855 502

941 723

775 319,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

428 128

365 034

420 071,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

65 243

47 388

26 711,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

50 953

71 841

82 123,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

183 488

196 921

158 996,—

Total del título 2

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

REDES Y COORDINACIÓN

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Total del título 3

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 0

PROGRAMA PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAMA PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NUEVO ERA SST

63 000

57 000

30 000,—

4 3

PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA

198 740

Total del título 4

426 350

497 560

585 406,—

5

RESERVA

Total del título 5

TOTAL GENERAL

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Ocupado a 31.12.2006 | Autorizado | Ocupado a 1.12.2007 | Autorizado | Autorizado |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grado AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Total grado AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total general | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Categorías y grados

Puestos

2006

2007

2008

Ocupado a 31.12.2006

Autorizado

Ocupado a 1.12.2007

Autorizado

Autorizado

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Total grado AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Total grado AST

16

20

20

20

20

Total general

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/37

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2008

(2008/243/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Total del título 1 | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Total del título 3 | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Total del título 5 | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Total del título 6 | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA, CROACIA Y LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Total del título 9 | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | TOTAL GENERAL | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Total del título 1

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBVENCIONES

2 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Total del título 3

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

12 000

12 000

13 726,05

Total del título 5

12 000

12 000

13 726,05

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

15 000

15 000

14 950,33

Total del título 6

15 000

15 000

14 950,33

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA, CROACIA Y LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

175 000

172 122

327 878,—

Total del título 9

250 000

852 122

823 604,43

TOTAL GENERAL

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Total del título 1 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Total del título 2 | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROYECTO TURQUÍA, CROACIA Y ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Total del título 3 | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Total del título 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SERVICIO SOCIAL

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Total del título 1

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

INFORMÁTICA

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Total del título 2

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROYECTO TURQUÍA, CROACIA Y ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Total del título 3

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Total general | 12 | 31 | 12 | 30 |

Grupo de funciones y grado

2008

2007

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

26

9

26

Total general

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/43

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2008

(2008/244/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Total del título 1 | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Total del título 3 | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Total del título 4 | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| REEMBOLSO A CLIENTES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Total del título 6 | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Total del título 1

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Total del título 3

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

350 000

450 000

936 823,—

Total del título 4

350 000

450 000

936 823,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Total del título 5

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

REEMBOLSO A CLIENTES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

–9 295 414

0,—

Total del título 6

p.m.

–9 295 414

0,—

TOTAL GENERAL

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Total del título 2 | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Total del título 10 | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

64 136,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

103 000

134 000

117 500,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

INFORMÁTICA

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

229 000

147 500

113 788,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

412 500

372 000

277 323,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

230 000

236 000

155 695,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

85 000

75 000

55 077,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

40 500

27 500

0,—

Total del título 2

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

18 000

p.m.

0,—

Total del título 3

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

3 008 000

9 094 588

0,—

Total del título 10

3 008 000

9 094 588

0,—

TOTAL GENERAL

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Total AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Total AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Total | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Total AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Total AST

16

19

21

56

67

78

Total

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/47

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2008

(2008/245/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Total del título 2 | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 2 | INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Total del título 2

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

207 173

0,—

Total del título 9

p.m.

207 173

0,—

TOTAL GENERAL

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | REDES | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | RELACIONES CON LAS COMUNIDADES | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| OTROS GASTOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Total del título 4 | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

230 000

238 000

172 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SERVICIO SOCIAL

210 000

75 000

42 700,80

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

15 000

13 000

12 386,41

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 1

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

INFORMÁTICA

605 000

758 000

221 845,83

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

99 000

196 000

85 177,14

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

83 000

171 000

37 572,91

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

164 000

155 000

79 487,34

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

35 000

94 000

78 510,—

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

REDES

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

640 000

993 329

846 252,13

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

2 166 000

p.m.

0,—

Total del título 3

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

OTROS GASTOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Total del título 4

p.m.

191 093

328 921,—

TOTAL GENERAL

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Total general | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

23

23

22

Total general

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/51

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción (EAR) para el ejercicio 2008

(2008/246/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Total del título 1 | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Total del título 2 | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 3 0 | ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Total del título 3 | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| VARIOS |
| 4 0 | VARIOS | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Total del título 4 | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| INGRESOS AFECTADOS A PRIORI |
| 5 0 | INGRESOS AFECTADOS A PRIORI | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Total del título 5 | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | TOTAL GENERAL | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Total del título 1

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

0

4 200 000

105 575,72

Total del título 2

0

4 200 000

105 575,72

3

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

3 0

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

0

599 000

0,—

Total del título 3

0

599 000

0,—

4

VARIOS

4 0

VARIOS

0

0

772 004,70

Total del título 4

0

0

772 004,70

5

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

5 0

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Total del título 5

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

TOTAL GENERAL

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 2 | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROYECTOS |
| 3 1 | PROGRAMAS PARA KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMAS PARA SERBIA | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMAS PARA MONTENEGRO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM) | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | OTROS DONANTES | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Total del título 3 | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO |
| 4 0 | EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Total del título 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | TOTAL GENERAL | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

OTROS GASTOS DE PERSONAL

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

BIENESTAR SOCIAL

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Total del título 1

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

INFORMÁTICA

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Total del título 2

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROYECTOS

3 1

PROGRAMAS PARA KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMAS PARA SERBIA

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM)

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

OTROS DONANTES

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Total del título 3

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

4 0

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Total del título 4

0

0

0

0

0,—

973 270,16

TOTAL GENERAL

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Tabla de personal

| Grupo de funciones y grado | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agentes temporales: Belgrado | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Agentes locales: Belgrado | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Grupo I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grupo III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grupo IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Grupo V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Grupo VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agentes temporales: Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agentes locales: Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Grupo I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Grupo III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupo IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Grupo V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupo VI | | | | |
| Agentes temporales: Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agentes locales: Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Grupo I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Grupo II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Grupo III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grupo IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Grupo V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Grupo VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agentes temporales: Skopie | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agentes locales: Skopie | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Grupo I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grupo II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Grupo III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupo IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Grupo V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Agentes temporales: Salónica | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agentes contractuales: Salónica | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Grupo de funciones IV | | | | |
| Grupo de funciones III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Grupo de funciones II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Grupo de funciones I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Grupo de funciones y grado

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Agentes temporales: Belgrado

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Agentes locales: Belgrado

62

61

61

60

Grupo I

3

3

3

3

Grupo II

29

29

29

29

Grupo III

7

7

7

7

Grupo IV

16

16

16

15

Grupo V

6

5

5

5

Grupo VI

1

1

1

1

Agentes temporales: Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Agentes locales: Podgorica

13

13

14

14

Grupo I

3

3

3

3

Grupo II

4

4

5

5

Grupo III

2

2

3

3

Grupo IV

3

3

2

2

Grupo V

1

1

1

1

Grupo VI

Agentes temporales: Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Agentes locales: Pristina

54

49

49

41

Grupo I

11

10

10

9

Grupo II

15

17

17

15

Grupo III

4

3

3

3

Grupo IV

17

13

13

11

Grupo V

6

5

5

2

Grupo VI

1

1

1

1

Agentes temporales: Skopie

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Agentes locales: Skopie

41

41

41

38

Grupo I

5

5

5

5

Grupo II

19

19

19

18

Grupo III

2

2

2

2

Grupo IV

12

12

12

10

Grupo V

3

3

3

3

Agentes temporales: Salónica

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Agentes contractuales: Salónica

28

29

29

28

Grupo de funciones IV

Grupo de funciones III

7

8

8

8

Grupo de funciones II

17

17

17

16

Grupo de funciones I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/59

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2008

(2008/247/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Total del título 1 | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Total del título 1

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

INGRESOS VARIOS

p.m.

129 469

0,—

Total del título 9

p.m.

129 469

0,—

TOTAL GENERAL

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Total del título 1 | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Total del título 2 | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN DE RIESGOS | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | RELACIONES EXTERIORES | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | APOYO A LAS OPERACIONES | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Total del título 3 | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | TOTAL GENERAL | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

554 000

266 828

323 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

637 000

519 809

259 297,—

1 5

MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

194 000

216 982

141 647,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

80 000

26 151

26 324,—

Total del título 1

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

300 000

319 366

181 188,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

621 000

601 286

390 569,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

290 000

519 331

510 601,—

Total del título 2

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

RELACIONES EXTERIORES

810 000

705 306

949 928,—

3 4

COMUNICACIONES

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

APOYO A LAS OPERACIONES

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Total del título 3

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

TOTAL GENERAL

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2006 | 2007 | Grupo de funciones y grado | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Total A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Total AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Total B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Total AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Total C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Subtotal | 4 | 246 | 10 | 290 | Subtotal | 9 | 326 |
| Total general | 250 | 300 | 335 |

Grupo de funciones y grado

2006

2007

Grupo de funciones y grado

2008

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Total A*

2

139

6

160

Total AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Total B*

1

36

4

130

Total AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Total C*

1

71

—

—

—

—

Subtotal

4

246

10

290

Subtotal

9

326

Total general

250

300

335

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/63

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2008

(2008/248/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Total del título 2 | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Total del título 2

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

TOTAL GENERAL

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Total del título 1 | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Total del título 2 | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CREACIÓN DE BASES DE DATOS | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | COSTES DE TRADUCCIÓN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Total del título 3 | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Total del título 1

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Total del título 2

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CREACIÓN DE BASES DE DATOS

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

COSTES DE TRADUCCIÓN

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ESTUDIOS

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Total del título 3

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

TOTAL GENERAL

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Total AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Total | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Total general | 165 | 153 | 132 |

Grupo de funciones y grado

2008

2007

2006

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Total AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Total AST

1

1

1

58

1

48

Total

6

10

10

143

10

122

Total general

165

153

132

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/67

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2008

(2008/249/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Total del título 1 | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Total del título 2 | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Total del título 3 | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Total del título 4 | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Total del título 5 | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Total del título 6 | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Total del título 1

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Total del título 2

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Total del título 3

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

500 000

836 000

1 200 066,36

Total del título 4

500 000

836 000

1 200 066,36

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

700 000

418 000

487 776,98

Total del título 5

700 000

418 000

487 776,98

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

85 000

57 000

0,—

Total del título 6

85 000

57 000

0,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 7

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Total del título 1 | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Total del título 2 | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | DESARROLLO DE BASES DE DATOS | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Total del título 3 | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | p.m. | 0 | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

120 000

45 000

68 833,51

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

10 000

50 000

20 219,45

Total del título 1

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

293 000

538 000

338 370,98

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

889 000

756 000

461 391,48

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

970 000

580 000

357 885,98

Total del título 2

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

570 000

700 000

95 718,23

3 2

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

370 000

270 000

84 278,04

3 4

GASTOS DE REUNIONES

765 000

690 000

417 136,99

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

970 000

510 000

480 900,78

Total del título 3

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

500 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

500 000

500 000

0,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

p.m.

0

0,—

Total del título 5

p.m.

0

0,—

TOTAL GENERAL

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Total AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Total general | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Para facilitar la comparación con años anteriores, los puestos para 2006 y 2005 se han clasificado según la estructura de grados que entró en vigor el 1 de mayo de 2006, fusionando los puestos AST que estaban anteriormente divididos — en el mismo grado — entre las categorías C* y B* anteriores. |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Total AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Total AST

—

—

—

108

105

83

Total general

—

—

—

452

467

328

(*) Para facilitar la comparación con años anteriores, los puestos para 2006 y 2005 se han clasificado según la estructura de grados que entró en vigor el 1 de mayo de 2006, fusionando los puestos AST que estaban anteriormente divididos — en el mismo grado — entre las categorías C* y B* anteriores.

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2008

(2008/250/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Total del título 1 | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Total del título 1

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

182 400

0,—

Total del título 2

p.m.

182 400

0,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

234 528

12 309,—

Total del título 4

p.m.

234 528

12 309,—

TOTAL GENERAL

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Total del título 1 | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | TIC | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Total del título 2 | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Total del título 3 | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

140 000

141 000

84 417,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

162 000

182 500

298 254,—

Total del título 1

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

179 000

702 828

477 207,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

37 000

101 100

30 766,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

224 000

168 000

181 034,—

2 3

TIC

172 000

163 000

84 716,—

Total del título 2

612 000

1 134 928

773 723,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

305 000

631 000

304 761,—

3 3

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

370 000

565 000

194 244,—

3 4

ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

125 000

150 000

0,—

3 5

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

880 000

620 000

379 963,—

Total del título 3

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

TOTAL GENERAL

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Autorizados | Autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Total AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Total AST | — | 15 | — | 15 |
| Total general | — | 44 | — | 44 |

Grupo de funciones y grado

2007

2008

Autorizados

Autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Total AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Total AST

—

15

—

15

Total general

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/75

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2008

(2008/251/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Total del título 2 | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | 1 900 900 | |
| | Total del título 9 | | 1 900 900 | |
| | TOTAL GENERAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Total del título 2

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

p.m.

p.m.

0,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

1 900 900

Total del título 9

1 900 900

TOTAL GENERAL

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIONES | | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Total del título 2 | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Total del título 3 | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Total del título 9 | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

MISIONES Y VIAJES

170 000

160 000

125 911,46

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

175 000

234 751

77 263,37

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

130 000

105 460

0,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIONES

p.m.

0,—

Total del título 1

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

810 000

555 200

507 878,04

2 1

INFORMÁTICA

317 000

692 100

605 556,71

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

141 000

254 700

158 903,82

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

83 000

114 500

41 518,16

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

101 000

106 000

78 547,59

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

125 000

75 000

44 108,64

Total del título 2

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 183 000

787 140

945 798,66

Total del título 3

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

1 900 900

57 000,—

Total del título 9

1 900 900

57 000,—

TOTAL GENERAL

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Subtotal AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Subtotal AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Total general | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Subtotal AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Subtotal AST

—

—

—

23

28

33

Total general

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/79

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2008

(2008/252/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Total del título 9 | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Total del título 9

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

TOTAL GENERAL

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | p.m. | 0,— |
| | Total del título 1 | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE INSTALACIONES | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Total del título 2 | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE CASOS | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN |
| 4 0 | PROYECTO AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 4 | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

87 000

96 000

80 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

73 450

20 000

30 562,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

0,—

Total del título 1

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE INSTALACIONES

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

PROCESAMIENTO DE DATOS

134 500

190 300

93 322,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

144 800

311 400

331 580,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

109 386

95 200

73 051,—

2 4

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

648 000

645 900

545 040,—

Total del título 2

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

925 670

972 756

660 822,—

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

136 000

491 500

498 936,—

3 3

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TRADUCCIÓN DE CASOS

203 500

98 500

170 430,—

3 5

GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

447 000

440 750

391 395,—

3 6

GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

49 000

46 426

32 660,—

3 7

RESERVA PARA IMPREVISTOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 3

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

4 0

PROYECTO AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 4

p.m.

526 951

0,—

TOTAL GENERAL

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto | Autorizados en el presupuesto |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Total grados AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Total grados AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Total general | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Total personal | 112 | 147 | 175 |

Grupo de funciones y grado

Puestos

2006

2007

2008

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Autorizados en el presupuesto

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Total grados AD

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Total grados AST

0

85

—

109

0

134

Total general

0

112

—

147

0

175

Total personal

112

147

175

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/83

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2008

(2008/253/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Total del título 1 | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PRODUCTO DE ALQUILERES | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Total del título 1

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

0,—

2 1

PRODUCTO DE ALQUILERES

p.m.

0,—

2 2

INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

0,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

0,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

0,—

2 5

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Total del título 1 | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Total del título 2 | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | TOTAL GENERAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SERVICIO SOCIAL

607 000

482 000

252 358,—

1 5

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIO SOCIAL

140 000

0

0,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000,—

Total del título 1

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

383 500

418 000

268 961,95

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

289 000

294 000

165 135,96

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

695 000

614 000

467 812,50

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Total del título 2

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

TOTAL GENERAL

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Comentarios

Presupuesto 2007: En esta columna se incluyen las modificaciones introducidas en virtud de la adopción del segundo presupuesto rectificativo por el Comité de Dirección el 22 de octubre de 2007, así como las transferencias aprobadas mediante procedimiento escrito por el Comité de Dirección en diciembre de 2007

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Total AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Total general | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Total AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

28

28

26

Total general

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/87

---

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2008

(2008/254/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Total del título 2 | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Total del título 2

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Total del título 1 | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO |
| 3 1 | REUNIONES DE EXPERTOS | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Total del título 3 | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

238 500

192 500

73 685,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

469 100

120 000

109 777,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN

285 800

130 000

52 624,—

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

10 000

10 000

10 000,—

Total del título 1

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 100

2 000

2 475,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

30 000

p.m.

0,—

Total del título 2

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

3 1

REUNIONES DE EXPERTOS

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

300 000

75 000

47 554,—

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

459 000

335 000

120 000,—

Total del título 3

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

TOTAL GENERAL

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/91

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública para el ejercicio 2008

(2008/255/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Total del título 1 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 93 500 | p.m. | |
| | Total del título 2 | 93 500 | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

4 100 000

4 100 000

Total del título 1

4 100 000

4 100 000

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

93 500

p.m.

Total del título 2

93 500

p.m.

TOTAL GENERAL

4 193 500

4 100 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 100 000 | 140 000 | |
| | Total del título 1 | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | SERVICIOS SUPLEMENTARIOS | 100 000 | 80 000 | |
| | Total del título 2 | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 160 000 | 50 000 | |
| | Total del título 3 | 797 500 | 986 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 285 000

1 895 000

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

40 000

42 000

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

123 000

76 000

1 4

OTROS SERVICIOS

100 000

140 000

Total del título 1

2 548 000

2 153 000

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

565 000

679 000

2 1

TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES

135 000

140 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 000

25 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

25 000

29 000

2 4

FRANQUEO POSTAL

8 000

8 000

2 5

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

100 000

80 000

Total del título 2

848 000

961 000

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

494 000

751 000

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

143 500

185 000

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

160 000

50 000

Total del título 3

797 500

986 000

TOTAL GENERAL

4 193 500

4 100 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Subtotal AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | — | 9 | 9 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Subtotal AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

4

4

Total

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/95

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS europeo para el ejercicio 2008

(2008/256/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Total del título 2 | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Total del título 2

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Total del título 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Total del título 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Total del título 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

MISIONES Y VIAJES

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Total del título 1

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Total del título 2

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Total del título 3

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

TOTAL GENERAL

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Total general | 50 | 46 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Total AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Total AST

6

5

Total general

50

46

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/99

---

Estado de ingresos y de gastos de la CEPOL para el ejercicio 2008

(2008/257/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Total del título 1 | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
| 5 0 | INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Total del título 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Total del título 1

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA

5 0

INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0,—

Total del título 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EL PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ASESORÍA TEMPORAL | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | BIENESTAR SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS | — | — | 0,— |
| | Total del título 1 | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Total del título 2 | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | EVALUACIÓN | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | DELEGACIONES | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | — | — | 0,— |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES EN PROYECTO | — | p.m. | 0,— |
| | Total del título 3 | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

EL PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

—

—

172 756,—

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

65 000

40 000

33 005,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ASESORÍA TEMPORAL

—

—

427 210,—

1 6

BIENESTAR SOCIAL

5 000

5 000

318,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

0,—

1 8

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS

—

—

0,—

Total del título 1

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

100 000

62 500

61 977,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

218 500

166 000

162 056,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

80 000

84 500

122 107,—

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

92 000

55 500

54 251,—

2 4

GASTOS DE ENVÍO

3 000

3 000

2 467,—

Total del título 2

493 500

371 500

402 858,—

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

407 000

374 000

420 284,—

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

EVALUACIÓN

42 500

40 000

6 346,—

3 5

DELEGACIONES

201 500

150 000

0,—

3 6

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

—

—

0,—

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

70 000

60 000

0,—

3 8

ACTIVIDADES EN PROYECTO

—

p.m.

0,—

Total del título 3

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

TOTAL GENERAL

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Subtotal AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Total | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Subtotal AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Total

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/103

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2008

(2008/258/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Total del título 9 | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | TOTAL GENERAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

226 300,—

Total del título 9

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

TOTAL GENERAL

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Total del título 1 | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDITORIA Y EVALUACIÓN | 340 000 | | |
| | Total del título 2 | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANÁLISIS DE RIESGOS | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | FORMACIÓN | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Total del título 3 | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | TOTAL GENERAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

CONTRATACIÓN

306 000

225 000

77 000,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

465 000

420 000

275 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

40 000

16 000

500,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

51 000

24 000

3 700,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

125 000

70 000

24 570,—

Total del título 1

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

INFORMÁTICA

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

107 000

426 000

17 337,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

579 000

403 000

57 685,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

443 000

428 000

71 889,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDITORIA Y EVALUACIÓN

340 000

Total del título 2

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANÁLISIS DE RIESGOS

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

FORMACIÓN

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

600 000

350 000

96 872,—

3 4

GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS

p.m.

500 000

0,—

3 5

ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO

1 000 000

656 300

0,—

Total del título 3

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

TOTAL GENERAL

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Total AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total general | | 69 | | 49 | | 18 |

Grupo de funciones y grado

2008

2007

Ejecución 2006

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Total AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Total AST

29

24

9

Total C*

—

—

—

Total D*

—

—

—

Total general

69

49

18

---

| 2.4.2008 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 91/107

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados químicos para el ejercicio 2008

(2008/259/CE)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 3 806 000 | | |
| | Total del título 1 | 3 806 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 62 619 000 | | |
| | Total del título 2 | 62 619 000 | | |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | | |
| | Total del título 3 | p.m. | | |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | |
| | Total del título 4 | p.m. | | |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | |
| | Total del título 5 | p.m. | | |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | | |
| | Total del título 6 | p.m. | | |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | |
| | Total del título 9 | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 66 425 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2008

Ejercicio 2007

Ejercicio 2006

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

3 806 000

Total del título 1

3 806 000

2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

62 619 000

Total del título 2

62 619 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

Total del título 3

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

Total del título 4

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

Total del título 5

p.m.

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

Total del título 6

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

Total del título 9

p.m.

TOTAL GENERAL

66 425 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2008 | Créditos 2007 | Ejecución 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 277 000 | | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 708 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 25 000 | | |
| | Total del título 1 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 726 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 272 000 | | |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 350 000 | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 20 000 | | |
| | Total del título 2 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 190 000 | | |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | 55 000 | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 2 250 000 | | |
| | Total del título 3 | 20 019 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 66 425 000 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2008

Créditos 2007

Ejecución 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 277 000

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

6 912 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

375 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

374 000

1 5

FORMACIÓN

658 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 708 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

25 000

Total del título 1

33 329 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 470 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

8 239 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

726 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

272 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

350 000

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

20 000

Total del título 2

13 077 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 190 000

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

1 093 000

3 2

COMUNICACIÓN

6 710 000

3 3

COMITÉS Y FORO

3 300 000

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 661 000

3 5

OPERACIONES REACH

1 560 000

3 6

SALA DE RECURSOS

200 000

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

55 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

2 250 000

Total del título 3

20 019 000

TOTAL GENERAL

66 425 000

Cuadro de efectivos

| Categorías y grados | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Total AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Total general | — | — | — | — | — | 220 |

Categorías y grados

Puestos permanentes

Puestos temporales

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Total AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

104

Total general

—

—

—

—

—

220

---