# Dziennik Urzędowy L 91/2008

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 91 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 512 kwietnia 2008 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 91

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 512 kwietnia 2008

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2008/235/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 | 1 |
| | | 2008/236/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008 | 5 |
| | | 2008/237/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008 | 9 |
| | | 2008/238/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 | 15 |
| | | 2008/239/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008 | 21 |
| | | 2008/240/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 | 25 |
| | | 2008/241/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 | 29 |
| | | 2008/242/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 | 33 |
| | | 2008/243/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008 | 37 |
| | | 2008/244/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 | 43 |
| | | 2008/245/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 | 47 |
| | | 2008/246/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008 | 51 |
| | | 2008/247/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008 | 59 |
| | | 2008/248/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008 | 63 |
| | | 2008/249/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008 | 67 |
| | | 2008/250/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008 | 71 |
| | | 2008/251/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008 | 75 |
| | | 2008/252/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008 | 79 |
| | | 2008/253/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 | 83 |
| | | 2008/254/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008 | 87 |
| | | 2008/255/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008 | 91 |
| | | 2008/256/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 | 95 |
| | | 2008/257/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 | 99 |
| | | 2008/258/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 | 103 |
| | | 2008/259/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008 | 107 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2008/235/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

1

2008/236/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

5

2008/237/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

9

2008/238/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

15

2008/239/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

21

2008/240/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

25

2008/241/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

29

2008/242/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

33

2008/243/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

37

2008/244/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

43

2008/245/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

47

2008/246/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

51

2008/247/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

59

2008/248/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

63

2008/249/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

67

2008/250/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

71

2008/251/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

75

2008/252/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

79

2008/253/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

83

2008/254/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

87

2008/255/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

91

2008/256/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

95

2008/257/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

99

2008/258/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

103

2008/259/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

107

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

(2008/235/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | OGÓŁEM | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Tytuł 1 — Ogółem

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

25 000

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

3 000

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

55 000

40 000

43 431,16

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

105 000

125 000

74 865,06

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

18 766

20 076

16 400,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

385 556

358 022

318 160,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

35 000

116 304

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

439 322

544 402

649 131,73

OGÓŁEM

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | OGÓŁEM | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Tytuł 1 — Ogółem

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Tytuł 3 — Ogółem

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

OGÓŁEM

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2006 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Razem AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Razem AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Razem | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2007

2008

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2006

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Razem AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Razem AST

19

28

20

31

20

32

Razem

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/5

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

(2008/236/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | OGÓŁEM | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

0

0

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

0

0

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

13 693,04

Tytuł 5 — Ogółem

0

0

13 693,04

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

300 000

280 000

251 257,20

Tytuł 6 — Ogółem

300 000

280 000

251 257,20

OGÓŁEM

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | CZYNSZ | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | OGÓŁEM | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

450 000

400 000

464 514,52

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

112 000

95 000

82 211,66

1 8

UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA

300 000

300 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

604 000

567 000

622 616,19

2 1

CZYNSZ

18 000

16 000

9 800,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

661 000

601 500

681 948,39

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

48 000

56 500

51 067,86

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

104 000

109 000

98 100,82

Tytuł 2 — Ogółem

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Tytuł 3 — Ogółem

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

OGÓŁEM

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Suma | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Suma | 56 | 58 |
| Razem | 94 | 101 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2007

2008

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Suma

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Suma

56

58

Razem

94

101

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

(2008/237/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | OGÓŁEM | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Tytuł 1 — Ogółem

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

36 632

931 629,—

Tytuł 2 — Ogółem

400 000

1 326 532

1 798 593,—

OGÓŁEM

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | | — | 399 505,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | OGÓŁEM | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

175 000

165 853

236 346,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

740 000

665 926

572 515,—

Tytuł 1 — Ogółem

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

434 000

297 516

334 163,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

9 750

8 200,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

220 000

210 000

169 652,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

p.m.

25 000

48 718,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

399 505,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

1 581 222,—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Tytuł 3 — Ogółem

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

OGÓŁEM

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 - EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 - EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Plan zatrudnienia

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 | Ogólna liczba stanowisk w roku 2007 | Ogólna liczba stanowisk w roku 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 8 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

Ogólna liczba stanowisk w roku 2006

Ogólna liczba stanowisk w roku 2007

Ogólna liczba stanowisk w roku 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Ogółem AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem AST

3

3

3

Suma całkowita

4

4

8

Plan zatrudnienia

| Stanowiska czasowe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 | Ogólna liczba stanowisk w roku 2007 | Ogólna liczba stanowisk w roku 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Ogółem AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ogółem AST | 61 | 61 | 63 |
| Suma całkowita | 111 | 112 | 115 |

Stanowiska czasowe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

Ogólna liczba stanowisk w roku 2006

Ogólna liczba stanowisk w roku 2007

Ogólna liczba stanowisk w roku 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Ogółem AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Ogółem AST

61

61

63

Suma całkowita

111

112

115

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/15

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

(2008/238/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 442 150 | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | OGÓŁEM | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Tytuł 1 — Ogółem

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

183 256

1 900,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

183 256

1 900,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

442 150

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

870 000

624 156,—

OGÓŁEM

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| 6 1 | SELEKCJA | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | REZERWA | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | OGÓŁEM | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

6 1

SELEKCJA

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

REZERWA

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

OGÓŁEM

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2007 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Razem AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Razem AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Ogółem | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2007

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Razem AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Razem AST

—

42

—

46

—

41

Ogółem

—

96

—

100

—

91

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2008, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/21

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

(2008/239/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | OGÓŁEM | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Tytuł 1 — Ogółem

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Tytuł 2 — Ogółem

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

765 000

904 000

618 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

765 000

904 000

618 000,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Tytuł 5 — Ogółem

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

600 000

706 000

797 141,37

Tytuł 6 — Ogółem

600 000

706 000

797 141,37

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Tytuł 9 — Ogółem

800 000

1 200 000

1 115 467,33

OGÓŁEM

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

639 000

660 000

525 300,80

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

603 000

459 000

399 026,38

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

55 000

55 000

3 450,10

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

38 000

37 000

30 184,12

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Tytuł 1 — Ogółem

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

861 000

792 000

632 187,38

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

79 000

75 000

53 929,68

Tytuł 2 — Ogółem

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Tytuł 3 — Ogółem

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Ogółem stopień AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Ogółem stopień AST | 227 | 214 |
| Ogółem | 475 | 441 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Ogółem stopień AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Ogółem stopień AST

227

214

Ogółem

475

441

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

(2008/240/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | — | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | — | |
| | OGÓŁEM | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

p.m.

550 000

500 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

427 579

411 706

521 125,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

527 579

411 706

521 125,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

—

OGÓŁEM

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 1 | WYDATKI PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | WYDATKI CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | OGÓŁEM | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERWA

5 1

WYDATKI PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

WYDATKI CARDS

p.m.

10 000

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

10 000

500 000,—

OGÓŁEM

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2007 r. | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Ogółem AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Ogółem AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Ogółem | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Łącznie zatrudnionych | 73 | 82 | 82 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2007

2008

Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2007 r.

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Ogółem AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Ogółem AST

7

22

7

22

7

22

Ogółem

17

56

17

65

17

65

Łącznie zatrudnionych

73

82

82

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/29

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

(2008/241/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | OGÓŁEM | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Tytuł 2 — Ogółem

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

800 000

604 200

331 270,—

Tytuł 3 — Ogółem

800 000

604 200

331 270,—

OGÓŁEM

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA ORAZ OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | OGÓŁEM | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

870 000

800 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

75 000

27 000

10 500,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

750 000

615 000

420 000,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

30 000

33 000

20 000,—

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

555 000

242 677

137 058,—

Tytuł 1 — Ogółem

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

70 000

740 000

447 520,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

420 000

275 000

130 000,—

2 5

POSIEDZENIA ORAZ OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

470 000

564 000

248 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Tytuł 3 — Ogółem

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

OGÓŁEM

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Stan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Ogółem AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Ogółem AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Ogółem | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Ogółem AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Ogółem AST

—

—

—

44

34

22

Ogółem

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

(2008/242/WE)

Cele ogólne

Preambuła

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 1) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 4 1). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR.

Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 3), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | | p.m. | 67 470,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | | p.m. | 67 470,— |
| | OGÓŁEM | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Tytuł 1 — Ogółem

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

183 202

207 202

136 300,—

Tytuł 2 — Ogółem

183 202

207 202

136 300,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

279 941

58 786,—

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

67 470,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

67 470,—

OGÓŁEM

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 0 | PROGRAM PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NOWA ERA BHP | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI | 198 740 | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| REZERWA |
| | Tytuł 5 — Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

2 500

0,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

855 502

941 723

775 319,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

428 128

365 034

420 071,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

65 243

47 388

26 711,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

183 488

196 921

158 996,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Tytuł 3 — Ogółem

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 0

PROGRAM PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAM PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NOWA ERA BHP

63 000

57 000

30 000,—

4 3

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI

198 740

Tytuł 4 — Ogółem

426 350

497 560

585 406,—

5

REZERWA

Tytuł 5 — Ogółem

OGÓŁEM

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

| Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Stan na 31.12.2006 | Zatwierdzone | Stan na 1.12.2007 | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Razem | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

2006

2007

2008

Stan na 31.12.2006

Zatwierdzone

Stan na 1.12.2007

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Stopień zaszeregowania AST razem

16

20

20

20

20

Razem

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/37

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

(2008/243/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | OGÓŁEM | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Tytuł 1 — Ogółem

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Tytuł 3 — Ogółem

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

5 0

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

12 000

12 000

13 726,05

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

13 726,05

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

15 000

15 000

14 950,33

Tytuł 6 — Ogółem

15 000

15 000

14 950,33

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

75 000

680 000

495 726,43

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI

175 000

172 122

327 878,—

Tytuł 9 — Ogółem

250 000

852 122

823 604,43

OGÓŁEM

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJEKT TURCJA I CHORWACJA | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | OGÓŁEM | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Tytuł 1 — Ogółem

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

POSIEDZENIA

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

SPECJALNI DORADCY

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJEKT TURCJA I CHORWACJA

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Tytuł 3 — Ogółem

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

OGÓŁEM

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Razem | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Razem | 12 | 31 | 12 | 30 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2007

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Razem

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Razem

9

26

9

26

Razem

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/43

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

(2008/244/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Tytuł 1 — Ogółem

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

350 000

450 000

936 823,—

Tytuł 4 — Ogółem

350 000

450 000

936 823,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

–9 295 414

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

–9 295 414

0,—

OGÓŁEM

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

64 136,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

103 000

134 000

117 500,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

1 535,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

INFORMATYKA

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

229 000

147 500

113 788,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

412 500

372 000

277 323,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

230 000

236 000

155 695,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

40 500

27 500

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

18 000

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

3 008 000

9 094 588

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

3 008 000

9 094 588

0,—

OGÓŁEM

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Razem AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Razem AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Razem | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Razem AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Razem AST

16

19

21

56

67

78

Razem

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/47

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

(2008/245/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| 5 2 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Tytuł 2 — Ogółem

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

207 173

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

207 173

0,—

OGÓŁEM

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SIECI | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | BADANIA I STUDIA | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| INNE WYDATKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | OGÓŁEM | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

230 000

238 000

172 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

210 000

75 000

42 700,80

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

13 000

12 386,41

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

INFORMATYKA

605 000

758 000

221 845,83

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

99 000

196 000

85 177,14

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

164 000

155 000

79 487,34

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

p.m.

p.m.

0,—

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

35 000

94 000

78 510,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SIECI

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

BADANIA I STUDIA

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

640 000

993 329

846 252,13

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

2 166 000

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

INNE WYDATKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

191 093

328 921,—

OGÓŁEM

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Ogółem | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Suma A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

23

23

22

Ogółem

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/51

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

(2008/246/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH |
| 3 0 | ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| RÓŻNE |
| 4 0 | RÓŻNE | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE |
| 5 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | OGÓŁEM | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

0

4 200 000

105 575,72

Tytuł 2 — Ogółem

0

4 200 000

105 575,72

3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

3 0

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

0

599 000

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

0

599 000

0,—

4

RÓŻNE

4 0

RÓŻNE

0

0

772 004,70

Tytuł 4 — Ogółem

0

0

772 004,70

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

5 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Tytuł 5 — Ogółem

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

OGÓŁEM

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY DLA KOSOWA | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMY DLA SERBII | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | INNE ŹRÓDŁA | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU |
| 4 0 | NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | OGÓŁEM | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

POMOC SPOŁECZNA

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY DLA KOSOWA

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMY DLA SERBII

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM)

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

INNE ŹRÓDŁA

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Tytuł 3 — Ogółem

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

4 0

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Tytuł 4 — Ogółem

0

0

0

0

0,—

973 270,16

OGÓŁEM

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2006 | 2006 (zwer. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Grupa I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupa II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grupa III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grupa IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Grupa V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Grupa VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Grupa I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupa II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Grupa III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grupa IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Grupa V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupa VI | | | | |
| Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Grupa I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Grupa II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Grupa III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grupa IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Grupa V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Grupa VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Członkowie personelu czasowego w Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Grupa I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grupa II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Grupa III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupa IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Grupa V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenci kontraktowi w Salonikach | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Grupa funkcyjna IV | | | | |
| Grupa funkcyjna III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Grupa funkcyjna II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Grupa funkcyjna I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2006

2006 (zwer. 1)

2007

2008

Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie

62

61

61

60

Grupa I

3

3

3

3

Grupa II

29

29

29

29

Grupa III

7

7

7

7

Grupa IV

16

16

16

15

Grupa V

6

5

5

5

Grupa VI

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy

13

13

14

14

Grupa I

3

3

3

3

Grupa II

4

4

5

5

Grupa III

2

2

3

3

Grupa IV

3

3

2

2

Grupa V

1

1

1

1

Grupa VI

Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie

54

49

49

41

Grupa I

11

10

10

9

Grupa II

15

17

17

15

Grupa III

4

3

3

3

Grupa IV

17

13

13

11

Grupa V

6

5

5

2

Grupa VI

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Członkowie personelu czasowego w Skopje

41

41

41

38

Grupa I

5

5

5

5

Grupa II

19

19

19

18

Grupa III

2

2

2

2

Grupa IV

12

12

12

10

Grupa V

3

3

3

3

Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Agenci kontraktowi w Salonikach

28

29

29

28

Grupa funkcyjna IV

Grupa funkcyjna III

7

8

8

8

Grupa funkcyjna II

17

17

17

16

Grupa funkcyjna I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/59

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

(2008/247/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Tytuł 1 — Ogółem

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

129 469

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

129 469

0,—

OGÓŁEM

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | OCENA RYZYKA | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | WSPARCIE OPERACYJNE | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | OGÓŁEM | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

554 000

266 828

323 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

637 000

519 809

259 297,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

905 000

558 729

518 782,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

194 000

216 982

141 647,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

80 000

26 151

26 324,—

Tytuł 1 — Ogółem

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

300 000

319 366

181 188,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

621 000

601 286

390 569,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

290 000

519 331

510 601,—

Tytuł 2 — Ogółem

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

OCENA RYZYKA

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMUNIKATY

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

WSPARCIE OPERACYJNE

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Tytuł 3 — Ogółem

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

OGÓŁEM

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2006 | 2007 | Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Razem A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Razem AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Razem B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Razem AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Razem C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Razem | 4 | 246 | 10 | 290 | Razem | 9 | 326 |
| Razem | 250 | 300 | 335 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2006

2007

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Razem A*

2

139

6

160

Razem AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Razem B*

1

36

4

130

Razem AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Razem C*

1

71

—

—

—

—

Razem

4

246

10

290

Razem

9

326

Razem

250

300

335

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/63

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

(2008/248/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | OGÓŁEM | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Tytuł 2 — Ogółem

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

OGÓŁEM

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | BADANIA | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | OGÓŁEM | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Tytuł 1 — Ogółem

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

BADANIA

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Tytuł 3 — Ogółem

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

OGÓŁEM

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Stopień AD razem | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Stopień AST razem | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Suma | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Razem | 165 | 153 | 132 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2007

2006

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Stopień AD razem

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Stopień AST razem

1

1

1

58

1

48

Suma

6

10

10

143

10

122

Razem

165

153

132

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/67

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

(2008/249/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Tytuł 1 — Ogółem

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Tytuł 2 — Ogółem

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

500 000

836 000

1 200 066,36

Tytuł 4 — Ogółem

500 000

836 000

1 200 066,36

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

700 000

418 000

487 776,98

Tytuł 5 — Ogółem

700 000

418 000

487 776,98

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

85 000

57 000

0,—

Tytuł 6 — Ogółem

85 000

57 000

0,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | 0 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 0 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

120 000

45 000

68 833,51

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

50 000

20 219,45

Tytuł 1 — Ogółem

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

293 000

538 000

338 370,98

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

970 000

580 000

357 885,98

Tytuł 2 — Ogółem

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

570 000

700 000

95 718,23

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

370 000

270 000

84 278,04

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

765 000

690 000

417 136,99

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

537 000

280 000

23 820,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

970 000

510 000

480 900,78

Tytuł 3 — Ogółem

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

500 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

500 000

500 000

0,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

p.m.

0

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

0

0,—

OGÓŁEM

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Razem AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Razem AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Razem | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszeregowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszeregowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*. |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Razem AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Razem AST

—

—

—

108

105

83

Razem

—

—

—

452

467

328

(*) W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszeregowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszeregowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*.

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

(2008/250/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | OGÓŁEM | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

182 400

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

182 400

0,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

234 528

12 309,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

234 528

12 309,—

OGÓŁEM

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | ICT | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | OGÓŁEM | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

322 000

341 500

456 697,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

140 000

141 000

84 417,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

162 000

182 500

298 254,—

Tytuł 1 — Ogółem

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

179 000

702 828

477 207,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

37 000

101 100

30 766,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

224 000

168 000

181 034,—

2 3

ICT

172 000

163 000

84 716,—

Tytuł 2 — Ogółem

612 000

1 134 928

773 723,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

305 000

631 000

304 761,—

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

370 000

565 000

194 244,—

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

125 000

150 000

0,—

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

880 000

620 000

379 963,—

Tytuł 3 — Ogółem

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

OGÓŁEM

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 15 | — | 15 |
| Personel ogółem | — | 44 | — | 44 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2007

2008

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Stopień zaszeregowania AST razem

—

15

—

15

Personel ogółem

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/75

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

(2008/251/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | 1 900 900 | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | 1 900 900 | |
| | OGÓŁEM | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Tytuł 2 — Ogółem

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

1 900 900

Tytuł 9 — Ogółem

1 900 900

OGÓŁEM

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | EMERYTURY | | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | OGÓŁEM | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

170 000

160 000

125 911,46

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

175 000

234 751

77 263,37

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

130 000

105 460

0,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

6 629

3 874,54

1 9

EMERYTURY

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

810 000

555 200

507 878,04

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

317 000

692 100

605 556,71

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

141 000

254 700

158 903,82

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

101 000

106 000

78 547,59

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE

125 000

75 000

44 108,64

Tytuł 2 — Ogółem

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 183 000

787 140

945 798,66

Tytuł 3 — Ogółem

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

1 900 900

57 000,—

Tytuł 9 — Ogółem

1 900 900

57 000,—

OGÓŁEM

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska na czas nieokreślony | Stanowiska na czas określony |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Suma częściowa AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Razem | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska na czas nieokreślony

Stanowiska na czas określony

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Suma częściowa AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Suma częściowa AST

—

—

—

23

28

33

Razem

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/79

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

(2008/252/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | OGÓŁEM | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Tytuł 9 — Ogółem

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

OGÓŁEM

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

87 000

96 000

80 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

56 920

75 832

53 997,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

73 450

20 000

30 562,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

4 888,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

134 500

190 300

93 322,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

144 800

311 400

331 580,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

109 386

95 200

73 051,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

648 000

645 900

545 040,—

Tytuł 2 — Ogółem

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

925 670

972 756

660 822,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

136 000

491 500

498 936,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

203 500

98 500

170 430,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

447 000

440 750

391 395,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

49 000

46 426

32 660,—

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

526 951

0,—

OGÓŁEM

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Stopień zaszeregowania AD ogółem | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Stopień zaszeregowania AST ogółem | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Razem | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Personel ogółem | 112 | 147 | 175 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2006

2007

2008

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Stopień zaszeregowania AD ogółem

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Stopień zaszeregowania AST ogółem

0

85

—

109

0

134

Razem

0

112

—

147

0

175

Personel ogółem

112

147

175

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/83

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

(2008/253/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

0,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

0,—

OGÓŁEM

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | OGÓŁEM | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

400 000

442 000

270 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

607 000

482 000

252 358,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

140 000

0

0,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

5 000

5 000

5 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

383 500

418 000

268 961,95

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

289 000

294 000

165 135,96

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

695 000

614 000

467 812,50

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Tytuł 2 — Ogółem

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

OGÓŁEM

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Uwagi

Budżet 2007: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez komitet zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone przez komitet zarządzający w grudniu.

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Razem AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Razem | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Razem AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

28

28

26

Razem

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/87

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

(2008/254/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Tytuł 2 — Ogółem

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | OGÓŁEM | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

238 500

192 500

73 685,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

285 800

130 000

52 624,—

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

10 000

10 000

10 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 100

2 000

2 475,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

30 000

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

300 000

75 000

47 554,—

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

459 000

335 000

120 000,—

Tytuł 3 — Ogółem

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

OGÓŁEM

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Ogółem

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/91

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

(2008/255/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 93 500 | p.m. | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 93 500 | p.m. | |
| | OGÓŁEM | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

4 100 000

4 100 000

Tytuł 1 — Ogółem

4 100 000

4 100 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

93 500

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

93 500

p.m.

OGÓŁEM

4 193 500

4 100 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 100 000 | 140 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 100 000 | 80 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 160 000 | 50 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 797 500 | 986 000 | |
| | OGÓŁEM | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 285 000

1 895 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

40 000

42 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

123 000

76 000

1 4

INNE USŁUGI

100 000

140 000

Tytuł 1 — Ogółem

2 548 000

2 153 000

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

565 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

135 000

140 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 000

25 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

25 000

29 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

8 000

8 000

2 5

USŁUGI DODATKOWE

100 000

80 000

Tytuł 2 — Ogółem

848 000

961 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

494 000

751 000

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

143 500

185 000

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

160 000

50 000

Tytuł 3 — Ogółem

797 500

986 000

OGÓŁEM

4 193 500

4 100 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Suma częściowa AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Razem | — | — | — | — | 9 | 9 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Suma częściowa AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

4

4

Razem

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/95

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

(2008/256/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Tytuł 2 — Ogółem

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Tytuł 2 — Ogółem

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

OGÓŁEM

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Ogółem | 50 | 46 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska czasowe

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Total AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Total AST

6

5

Ogółem

50

46

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/99

---

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

(2008/257/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO |
| 5 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | OGÓŁEM | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

DOTACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Tytuł 1 — Ogółem

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO

5 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ZATRUDNIENIE | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | POMOC TYMCZASOWA | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | OCENA | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | DELEGACJE | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | REPREZENTACJA | — | — | 0,— |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI | — | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | OGÓŁEM | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

—

—

172 756,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

65 000

40 000

33 005,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

20 000

15 000

6 042,—

1 5

POMOC TYMCZASOWA

—

—

427 210,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

5 000

5 000

318,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

0,—

1 8

KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

—

—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

100 000

62 500

61 977,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

218 500

166 000

162 056,—

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

80 000

84 500

122 107,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

92 000

55 500

54 251,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

3 000

3 000

2 467,—

Tytuł 2 — Ogółem

493 500

371 500

402 858,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

OCENA

42 500

40 000

6 346,—

3 5

DELEGACJE

201 500

150 000

0,—

3 6

REPREZENTACJA

—

—

0,—

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

70 000

60 000

0,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

—

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

OGÓŁEM

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Łącznie AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Łącznie AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Razem | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Łącznie AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Łącznie AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Razem

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/103

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

(2008/258/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | OGÓŁEM | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

226 300,—

Tytuł 9 — Ogółem

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

OGÓŁEM

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDYT I OCENA | 340 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | SZKOLENIA | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | BADANIA I ROZWÓJ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | REZERWA OPERACYJNA | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | OGÓŁEM | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

REKRUTACJA

306 000

225 000

77 000,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

465 000

420 000

275 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

40 000

16 000

500,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

385 000

541 000

73 574,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

51 000

24 000

3 700,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

125 000

70 000

24 570,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

107 000

426 000

17 337,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

579 000

403 000

57 685,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

443 000

428 000

71 889,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDYT I OCENA

340 000

Tytuł 2 — Ogółem

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANALIZY RYZYKA

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

SZKOLENIA

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

BADANIA I ROZWÓJ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

p.m.

500 000

0,—

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

REZERWA OPERACYJNA

1 000 000

656 300

0,—

Tytuł 3 — Ogółem

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

OGÓŁEM

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2008 | 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Razem AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Razem AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Razem C* | | — | | — | | — |
| Razem D* | | — | | — | | — |
| Razem | | 69 | | 49 | | 18 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2008

2007

Wynik 2006

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Razem AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Razem AST

29

24

9

Razem C*

—

—

—

Razem D*

—

—

—

Razem

69

49

18

---

| 2.4.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/107

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

(2008/259/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2008 | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 3 806 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 806 000 | | |
| 2 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 62 619 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 62 619 000 | | |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | p.m. | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | |
| 4 |
| INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | |
| 6 |
| WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | | |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | | |
| 9 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | |
| | OGÓŁEM | 66 425 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2008

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

3 806 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 806 000

2

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

62 619 000

Tytuł 2 — Ogółem

62 619 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

OGÓŁEM

66 425 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2008 | Środki 2007 | Wynik 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 6 912 000 | | |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 374 000 | | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 658 000 | | |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 708 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 25 000 | | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 8 239 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 726 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 272 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 350 000 | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 20 000 | | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 13 077 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 190 000 | | |
| 3 1 | BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE | 1 093 000 | | |
| 3 2 | ŁĄCZNOŚĆ | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMITETY I FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERACJE REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | KOMISJA ODWOŁAWCZA | 200 000 | | |
| 3 7 | DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 55 000 | | |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 2 250 000 | | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 019 000 | | |
| | OGÓŁEM | 66 425 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2008

Środki 2007

Wynik 2006

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 277 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

6 912 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

375 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

374 000

1 5

SZKOLENIA

658 000

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 708 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

25 000

Tytuł 1 — Ogółem

33 329 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 470 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

8 239 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

726 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

272 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

350 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

20 000

Tytuł 2 — Ogółem

13 077 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 190 000

3 1

BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE

1 093 000

3 2

ŁĄCZNOŚĆ

6 710 000

3 3

KOMITETY I FORUM

3 300 000

3 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH

3 661 000

3 5

OPERACJE REACH

1 560 000

3 6

KOMISJA ODWOŁAWCZA

200 000

3 7

DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

55 000

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

2 250 000

Tytuł 3 — Ogółem

20 019 000

OGÓŁEM

66 425 000

Stan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Ogółem AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Ogółem | — | — | — | — | — | 220 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Ogółem AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

—

—

104

Ogółem

—

—

—

—

—

220

---