# Официален вестник L 91/2008

| | ISSN 1830-3617 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | L 91 |
| | |
| Издание на български език | Законодателство | Година 512 април 2008 г. |

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 91

Издание на български език

Законодателство

Година 512 април 2008 г.

---

| Съдържание | | II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| | | БЮДЖЕТИ |
| | | 2008/235/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2008 финансова година | 1 |
| | | 2008/236/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г. | 5 |
| | | 2008/237/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г. | 9 |
| | | 2008/238/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година | 15 |
| | | 2008/239/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г. | 21 |
| | | 2008/240/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2008 година | 25 |
| | | 2008/241/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година | 29 |
| | | 2008/242/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата година 2008 | 33 |
| | | 2008/243/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2008 година | 37 |
| | | 2008/244/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г. | 43 |
| | | 2008/245/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2008 г. | 47 |
| | | 2008/246/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) за финансовата 2008 г. | 51 |
| | | 2008/247/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година | 59 |
| | | 2008/248/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г. | 63 |
| | | 2008/249/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г. | 67 |
| | | 2008/250/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г. | 71 |
| | | 2008/251/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г. | 75 |
| | | 2008/252/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2008 година | 79 |
| | | 2008/253/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 г. | 83 |
| | | 2008/254/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2008 г. | 87 |
| | | 2008/255/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2008 г. | 91 |
| | | 2008/256/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската надзорна агенция на ГНСС за финансовата 2008 г. | 95 |
| | | 2008/257/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Cepol | 99 |
| | | 2008/258/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за 2008 финансова година | 103 |
| | | 2008/259/ЕО |
| | * | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година | 107 |

Съдържание

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

БЮДЖЕТИ

2008/235/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2008 финансова година

1

2008/236/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.

5

2008/237/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.

9

2008/238/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година

15

2008/239/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г.

21

2008/240/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2008 година

25

2008/241/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година

29

2008/242/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата година 2008

33

2008/243/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2008 година

37

2008/244/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

43

2008/245/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2008 г.

47

2008/246/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) за финансовата 2008 г.

51

2008/247/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година

59

2008/248/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.

63

2008/249/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г.

67

2008/250/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г.

71

2008/251/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.

75

2008/252/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2008 година

79

2008/253/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 г.

83

2008/254/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2008 г.

87

2008/255/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2008 г.

91

2008/256/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската надзорна агенция на ГНСС за финансовата 2008 г.

95

2008/257/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Cepol

99

2008/258/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за 2008 финансова година

103

2008/259/ЕО

*

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година

107

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

| BG | Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.
  Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
| --- | --- |

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

---

II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

БЮДЖЕТИ

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2008 финансова година

(2008/235/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Дял 1 — Общо | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | ОБЩ СБОР | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Дял 1 — Общо

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

25 000

0,—

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

3 000

0,—

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

55 000

40 000

43 431,16

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

105 000

125 000

74 865,06

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

18 766

20 076

16 400,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

385 556

358 022

318 160,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

35 000

116 304

0,—

Дял 3 — Общо

439 322

544 402

649 131,73

ОБЩ СБОР

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Дял 1 — Общо | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Дял 3 — Общо | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | ОБЩ СБОР | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Дял 1 — Общо

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Дял 2 — Общо

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ И УЛЕСНЯВАНЕ НА КООРДИНИРАНИЯ ПОДХОД

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

ОБМЕН И ПОДДРЪЖКА ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Дял 3 — Общо

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

ОБЩ СБОР

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2006 г. | Разрешени | Разрешени |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Общо AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Общо AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Общо | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Функционална група и степен

2007 г.

2008 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2006 г.

Разрешени

Разрешени

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Общо AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Общо AST

19

28

20

31

20

32

Общо

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/5

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г.

(2008/236/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Дял 5 — Общо | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Дял 6 — Общо | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | ОБЩ СБОР | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Дял 1 — Общо

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0

0

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

0

0

0,—

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

13 693,04

Дял 5 — Общо

0

0

13 693,04

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

300 000

280 000

251 257,20

Дял 6 — Общо

300 000

280 000

251 257,20

ОБЩ СБОР

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | НАЕМ | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Дял 2 — Общо | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Дял 3 — Общо | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | ОБЩ СБОР | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

КОМАНДИРОВКИ

450 000

400 000

464 514,52

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

112 000

95 000

82 211,66

1 8

РЕГУЛИРАНЕ НА НАТРУПАНИ ДИСБАЛАНСИ

300 000

300 000

0,—

Дял 1 — Общо

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

604 000

567 000

622 616,19

2 1

НАЕМ

18 000

16 000

9 800,—

2 2

ДВИЖИМO ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

661 000

601 500

681 948,39

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 000

56 500

51 067,86

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

104 000

109 000

98 100,82

Дял 2 — Общо

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Дял 3 — Общо

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

ОБЩ СБОР

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Постоянни щатни бройки | Постоянни щатни бройки |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Total | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Общо | 56 | 58 |
| Всичко | 94 | 101 |

Функционална група и степен

2007 г.

2008 г.

Постоянни щатни бройки

Постоянни щатни бройки

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Total

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Общо

56

58

Всичко

94

101

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/9

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.

(2008/237/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Дял 1 — Общо | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Дял 2 — Общо | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | ОБЩ СБОР | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Дял 1 — Общо

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ЗА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

36 632

931 629,—

Дял 2 — Общо

400 000

1 326 532

1 798 593,—

ОБЩ СБОР

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | | — | 399 505,— |
| 3 5 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Дял 3 — Общо | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | ОБЩ СБОР | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

175 000

165 853

236 346,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

740 000

665 926

572 515,—

Дял 1 — Общо

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

434 000

297 516

334 163,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

9 750

8 200,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

220 000

210 000

169 652,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

108 138

2 734,—

2 7

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

p.m.

25 000

48 718,—

Дял 2 — Общо

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

399 505,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

1 581 222,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Дял 3 — Общо

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

ОБЩ СБОР

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Щатно разписание

| Постоянни постове |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | Всичко действащи през 2006  г. | Всичко действащи през 2007  г. | Всичко действащи през 2008  г. |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Всичко AST | 3 | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 4 | 8 |

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

Всичко действащи през 2006  г.

Всичко действащи през 2007  г.

Всичко действащи през 2008  г.

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Всичко AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

4

4

8

Щатно разписание

| Временни длъжности |
| --- |
| Категории и степени по новия правилник | Всичко действащи през 2006 | Всичко действащи през 2007 | Всичко действащи през 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Всичко AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Всичко AST | 61 | 61 | 63 |
| Общо | 111 | 112 | 115 |

Временни длъжности

Категории и степени по новия правилник

Всичко действащи през 2006

Всичко действащи през 2007

Всичко действащи през 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Всичко AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Всичко AST

61

61

63

Общо

111

112

115

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/15

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 година

(2008/238/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 442 150 | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| ПРОЕКТ MEDA-ETE |
| 5 0 | ПРОЕКТ MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ |
| 6 0 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-0 3 3)

0

2 950 000,—

1 1

ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA — (СТАТИЯ 15 03 03 (ПРЕДИШНА СТАТИЯ B7-6 6 4)

0

16 500 000,—

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Дял 1 — Общо

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

183 256

1 900,—

Дял 9 — Общо

p.m.

183 256

1 900,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

442 150

Дял 4 — Общо

p.m.

742 150

314 288,—

5

ПРОЕКТ MEDA-ETE

5 0

ПРОЕКТ MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Дял 5 — Общо

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

6 0

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

ПРОГРАМА „ТЕМПУС“ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

870 000

624 156,—

ОБЩ СБОР

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО — МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494 |
| 5 1 | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | ФИНАНСОВ ОДИТ | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“ |
| 6 1 | ПОДБОР | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | ОБЩ СБОР | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

СОЦИАЛНО — МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Дял 2 — Общо

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Дял 3 — Общо

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494

5 1

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

ФИНАНСОВ ОДИТ

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

КОНВЕНЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ „ТЕМПУС“

6 1

ПОДБОР

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

ОБЩ СБОР

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2007 г. | Положение Длъжности, заети към 31 декември 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Общо AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Общо AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Общо | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Функционална група и степен

2008 г.

2007 г.

Положение Длъжности, заети към 31 декември 2007 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Общо AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Общо AST

—

42

—

46

—

41

Общо

—

96

—

100

—

91

Допълнителна информация за бюджета за 2008 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/21

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2008 г.

(2008/239/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Дял 1 — Общо | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Дял 2 — Общо | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Дял 5 — Общо | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ |
| 6 0 | ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Дял 6 — Общо | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Дял 9 — Общо | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | ОБЩ СБОР | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Дял 1 — Общо

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Дял 2 — Общо

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТТА НА EMEA

765 000

904 000

618 000,—

Дял 3 — Общо

765 000

904 000

618 000,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Дял 5 — Общо

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

6 0

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМИ НА ОБЩНОСТТА И ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ

600 000

706 000

797 141,37

Дял 6 — Общо

600 000

706 000

797 141,37

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Дял 9 — Общо

800 000

1 200 000

1 115 467,33

ОБЩ СБОР

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Дял 1 — Общо | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Дял 2 — Общо | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Дял 3 — Общо | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

639 000

660 000

525 300,80

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

603 000

459 000

399 026,38

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

55 000

55 000

3 450,10

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

38 000

37 000

30 184,12

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ ЗАБОЛЯВАНЕ, ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Дял 1 — Общо

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

861 000

792 000

632 187,38

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

79 000

75 000

53 929,68

Дял 2 — Общо

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3 0

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Дял 3 — Общо

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Временни |
| --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Общо AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Общо AST | 227 | 214 |
| Общо | 475 | 441 |

Функционална група и степен

Временни

2008 г.

2007 г.

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Общо AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Общо AST

227

214

Общо

475

441

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/25

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2008 година

(2008/240/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | — | |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | — | |
| | ОБЩ СБОР | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

p.m.

550 000

500 000,—

Дял 1 — Общо

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

427 579

411 706

521 125,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

100 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

527 579

411 706

521 125,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

—

Дял 3 — Общо

p.m.

—

ОБЩ СБОР

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| 5 1 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ЕЦМНН

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Дял 2 — Общо

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Дял 3 — Общо

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

РЕЗЕРВ

5 1

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА ФАР

p.m.

500 000,—

5 2

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМА CARDS

p.m.

10 000

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

10 000

500 000,—

ОБЩ СБОР

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Длъжности, заети към 31 декември 2007 г. | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Всичко AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Всичко AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Сбор | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Краен сбор | 73 | 82 | 82 |

Функционална група и степен

2007 г.

2008 г.

Длъжности, заети към 31 декември 2007 г.

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Всичко AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Всичко AST

7

22

7

22

7

22

Сбор

17

56

17

65

17

65

Краен сбор

73

82

82

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/29

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2008 година

(2008/241/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Дял 2 — Общо | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
| 3 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Дял 3 — Общо | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | ОБЩ СБОР | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

2

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Дял 2 — Общо

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

3 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)

800 000

604 200

331 270,—

Дял 3 — Общо

800 000

604 200

331 270,—

ОБЩ СБОР

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Дял 3 — Общо | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | ОБЩ СБОР | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

870 000

800 000

400 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 000

27 000

10 500,—

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

750 000

615 000

420 000,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 000

33 000

20 000,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

555 000

242 677

137 058,—

Дял 1 — Общо

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

70 000

740 000

447 520,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

395 000

145 000

83 960,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

420 000

275 000

130 000,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

470 000

564 000

248 000,—

Дял 2 — Общо

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Дял 3 — Общо

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

ОБЩ СБОР

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Общо AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Общо AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Общ сбор | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

—

—

3

4

4

AD 10

—

—

—

9

8

5

AD 9

—

—

—

9

4

—

AD 8

—

—

—

17

13

8

AD 7

—

—

—

13

8

—

AD 6

—

—

—

14

8

—

AD 5

—

—

—

16

8

8

Общо AD

—

—

—

86

56

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

4

4

2

AST 5

—

—

—

7

2

—

AST 4

—

—

—

12

15

7

AST 3

—

—

—

5

3

1

AST 2

—

—

—

3

—

—

AST 1

—

—

—

10

8

12

Общо AST

—

—

—

44

34

22

Общ сбор

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/33

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд за финансовата година 2008

(2008/242/ЕО)

Общи цели

Въведение

Предвид направените разходи (по-специално по Глава 4 1) следва да се отбележи, че сумите, усвоени повторно по „Първоначален бюджет 2007“, представляват разходите, посочени в договорите по програма ФАР IV (Глава 4 1). Сумите, усвоени повторно по „Общ бюджет 2007“, представляват разходите, предвидени за тази година въз основа на приходите от 2006 г. (236 540 EUR), както и евентуални бюджетни приходи от 2007 г. (213 460 EUR) на обща стойност от 450 000 EUR.

Предвид направените разходи (по-специално по Глава 4 3) сумите, усвоени обратно по „Общ бюджет 2007“, са предназначени да предоставят правното основание, подписано и повторно усвоено в бюджета на AESS за 2007 г. на обща стойност от 227 100 EUR.

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Дял 2 — Общо | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | | p.m. | 67 470,— |
| | Дял 6 — Общо | | p.m. | 67 470,— |
| | ОБЩ СБОР | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Дял 1 — Общо

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

183 202

207 202

136 300,—

Дял 2 — Общо

183 202

207 202

136 300,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

РАЗНИ НАЛИЧНИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

279 941

58 786,—

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

67 470,—

Дял 6 — Общо

p.m.

67 470,—

ОБЩ СБОР

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 0 | ПРОГРАМА PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | ПРОГРАМА PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | „НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA) | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ | 198 740 | | |
| | Дял 4 — Общо | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | | | |
| | ОБЩ СБОР | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

СОЦИОНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

34 776

51 350

53 241,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

2 500

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

855 502

941 723

775 319,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

428 128

365 034

420 071,—

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

65 243

47 388

26 711,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 953

71 841

82 123,—

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

183 488

196 921

158 996,—

Дял 2 — Общо

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЦЕНТЪР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКА — ОЧАКВАНА ПРОМЯНА

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТНАТА СРЕДА

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Дял 3 — Общо

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 0

ПРОГРАМА PHARE III

253 486,—

4 1

ПРОГРАМА PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

„НОВО ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА“ (NEW OSH ERA)

63 000

57 000

30 000,—

4 3

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

ПРОГРАМА IPA ЗА ХЪРВАТИЯ И ТУРЦИЯ

198 740

Дял 4 — Общо

426 350

497 560

585 406,—

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

ОБЩ СБОР

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Щатно разписание

| Категория и ранг | Длъжности |
| --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Текущо запълнени към 31.12.2006 г. | Одобрени | Текущо запълнени към 1.12.2007 г. | Одобрени | Одобрени |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Общо ранг AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Общо ранг AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общо | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Категория и ранг

Длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Текущо запълнени към 31.12.2006 г.

Одобрени

Текущо запълнени към 1.12.2007 г.

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Общо ранг AST

16

20

20

20

20

Общо

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/37

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) за финансовата 2008 година

(2008/243/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Дял 1 — Общо | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| СУБСИДИИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Дял 3 — Общо | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Дял 5 — Общо | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Дял 6 — Общо | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕРНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И БЮРМ | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Дял 9 — Общо | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | ОБЩ СБОР | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Дял 1 — Общо

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

СУБСИДИИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Дял 3 — Общо

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000

12 000

13 726,05

Дял 5 — Общо

12 000

12 000

13 726,05

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

15 000

15 000

14 950,33

Дял 6 — Общо

15 000

15 000

14 950,33

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

75 000

680 000

495 726,43

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

0,—

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕРНА ПРОГРАМА ЗА ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И БЮРМ

175 000

172 122

327 878,—

Дял 9 — Общо

250 000

852 122

823 604,43

ОБЩ СБОР

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ НА CPVO |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Дял 1 — Общо | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И БЮРМ | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Дял 3 — Общо | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ НА CPVO

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Дял 1 — Общо

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ, ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Дял 2 — Общо

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

ПРОЕКТ ТУРЦИЯ, ХЪРВАТИЯ И БЮРМ

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Дял 3 — Общо

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ ОБЩНОСТТА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ОБЩ СБОР

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Общо AD | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Общо AST | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Общ сбор | 12 | 31 | 12 | 30 |

Функционална група и степен

2008 г.

2007 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Общо AD

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Общо AST

9

26

9

26

Общ сбор

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/43

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за преводи към органите на Европейския съюз за финансовата 2008 г.

(2008/244/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Дял 4 — Общо | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Дял 1 — Общо

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Дял 3 — Общо

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

350 000

450 000

936 823,—

Дял 4 — Общо

350 000

450 000

936 823,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Дял 5 — Общо

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

–9 295 414

0,—

Дял 6 — Общо

p.m.

–9 295 414

0,—

ОБЩ СБОР

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Дял 10 — Общо | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

64 136,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

242 000

205 000

160 139,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

103 000

134 000

117 500,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7 000

7 000

1 535,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

229 000

147 500

113 788,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

412 500

372 000

277 323,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

230 000

236 000

155 695,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

85 000

75 000

55 077,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

40 500

27 500

0,—

Дял 2 — Общо

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

18 000

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

3 008 000

9 094 588

0,—

Дял 10 — Общо

3 008 000

9 094 588

0,—

ОБЩ СБОР

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Общо AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Общо AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Общо | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Общо AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Общо AST

16

19

21

56

67

78

Общо

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/47

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за основните права за финансовата 2008 г.

(2008/245/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Дял 2 — Общо | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Дял 2 — Общо

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ГЛАВИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

207 173

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

207 173

0,—

ОБЩ СБОР

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | МРЕЖИ | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

230 000

238 000

172 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

17 000

16 000

11 018,12

1 5

МОБИЛНОСТ, ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

104 000

156 000

97 546,09

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

210 000

75 000

42 700,80

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

15 000

13 000

12 386,41

1 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 1

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

605 000

758 000

221 845,83

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

99 000

196 000

85 177,14

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

83 000

171 000

37 572,91

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

164 000

155 000

79 487,34

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ

35 000

94 000

78 510,—

2 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 2

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

МРЕЖИ

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

640 000

993 329

846 252,13

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

2 166 000

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Дял 4 — Общо

p.m.

191 093

328 921,—

ОБЩ СБОР

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Общо A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST* | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Общо | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Общо A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Общо AST*

—

—

—

23

23

22

Общо

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/51

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за възстановяване (ЕАВ) за финансовата 2008 г.

(2008/246/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Дял 2 — Общо | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| РАЗНИ |
| 4 0 | РАЗНИ | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Дял 5 — Общо | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | ОБЩ СБОР | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Дял 1 — Общо

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

0

4 200 000

105 575,72

Дял 2 — Общо

0

4 200 000

105 575,72

3

ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОСТАТЪЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

0

599 000

0,—

Дял 3 — Общо

0

599 000

0,—

4

РАЗНИ

4 0

РАЗНИ

0

0

772 004,70

Дял 4 — Общо

0

0

772 004,70

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

5 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Дял 5 — Общо

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

ОБЩ СБОР

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ДРУГИ ДАРИТЕЛИ | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Дял 3 — Общо | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 4 0 | ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | ОБЩ СБОР | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Дял 1 — Общо

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

РЕЗЕРВ ПО ДЯЛ 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Дял 2 — Общо

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

ПРОЕКТИ

3 1

ПРОГРАМИ ЗА КОСОВО

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

ПРОГРАМИ ЗА СЪРБИЯ

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

ПРОГРАМИ ЗА ЧЕРНА ГОРА

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

ПРОГРАМИ ЗА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ДРУГИ ДАРИТЕЛИ

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Дял 3 — Общо

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

4 0

ИЗЛИШЪК, КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Дял 4 — Общо

0

0

0

0

0,—

973 270,16

ОБЩ СБОР

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2006 г. | 2006 (rev. 1) | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срочно наети служители в Белград | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Местни служители в Белград | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Група I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Група II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Група III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Група IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Група V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Група VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срочно наети служители в Подгорица | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Местни служители в Подгорица | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Група I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Група II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Група III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Група IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Група V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Група VI | | | | |
| Срочно наети служители в Прищина | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Местни служители в Прищина | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Група I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Група II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Група III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Група IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Група V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Група VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срочно наети служители в Скопие | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Местни служители в Скопие | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Група I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Група II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Група III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Група IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Група V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срочно наети служители в Солун | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Договорно наети служители в Солун | 28 | 29 | 29 | 28 |
| ФГ IV | | | | |
| ФГ III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| ФГ II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| ФГ I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Функционална група и степен

2006 г.

2006 (rev. 1)

2007 г.

2008 г.

Срочно наети служители в Белград

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Местни служители в Белград

62

61

61

60

Група I

3

3

3

3

Група II

29

29

29

29

Група III

7

7

7

7

Група IV

16

16

16

15

Група V

6

5

5

5

Група VI

1

1

1

1

Срочно наети служители в Подгорица

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Местни служители в Подгорица

13

13

14

14

Група I

3

3

3

3

Група II

4

4

5

5

Група III

2

2

3

3

Група IV

3

3

2

2

Група V

1

1

1

1

Група VI

Срочно наети служители в Прищина

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Местни служители в Прищина

54

49

49

41

Група I

11

10

10

9

Група II

15

17

17

15

Група III

4

3

3

3

Група IV

17

13

13

11

Група V

6

5

5

2

Група VI

1

1

1

1

Срочно наети служители в Скопие

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Местни служители в Скопие

41

41

41

38

Група I

5

5

5

5

Група II

19

19

19

18

Група III

2

2

2

2

Група IV

12

12

12

10

Група V

3

3

3

3

Срочно наети служители в Солун

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Договорно наети служители в Солун

28

29

29

28

ФГ IV

ФГ III

7

8

8

8

ФГ II

17

17

17

16

ФГ I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/59

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 година

(2008/247/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Дял 1 — Общо | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Дял 1 — Общо

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ЕАБХ)

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

129 469

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

129 469

0,—

ОБЩ СБОР

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Дял 1 — Общо | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | ОЦЕНКА НА РИСКА | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Дял 3 — Общо | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | ОБЩ СБОР | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

554 000

266 828

323 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

637 000

519 809

259 297,—

1 5

ОБМЕН НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

905 000

558 729

518 782,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

194 000

216 982

141 647,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

80 000

26 151

26 324,—

Дял 1 — Общо

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

300 000

319 366

181 188,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

621 000

601 286

390 569,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

290 000

519 331

510 601,—

Дял 2 — Общо

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

ОЦЕНКА НА РИСКА

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДПОМАГАНЕ

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

НАУЧЕН КОМИТЕТ И СЪВЕЩАТЕЛЕН ФОРУМ

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

810 000

705 306

949 928,—

3 4

КОМУНИКАЦИИ

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Дял 3 — Общо

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

ОБЩ СБОР

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2006 г. | 2007 г. | Функционална група и степен | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | Постоянни длъжности | Срочни длъжности | | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Общо A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Общо AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Общо B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Общо AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Общо C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Общо | 4 | 246 | 10 | 290 | Общо | 9 | 326 |
| ОБЩ СБОР | 250 | 300 | 335 |

Функционална група и степен

2006 г.

2007 г.

Функционална група и степен

2008 г.

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Общо A*

2

139

6

160

Общо AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Общо B*

1

36

4

130

Общо AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Общо C*

1

71

—

—

—

—

Общо

4

246

10

290

Общо

9

326

ОБЩ СБОР

250

300

335

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/63

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2008 г.

(2008/248/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Дял 2 — Общо | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | ОБЩ СБОР | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Дял 2 — Общо

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

ОБЩ СБОР

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Дял 3 — Общо | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | ОБЩ СБОР | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Дял 1 — Общо

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Дял 2 — Общо

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗРАБОТКА НА БАЗИ ДАННИ

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

ЗАСЕДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Дял 3 — Общо

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

ОБЩ СБОР

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Общо AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Общо AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Общо | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Общ сбор | 165 | 153 | 132 |

Функционална група и степен

2008 г.

2007 г.

2006 г.

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Общо AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Общо AST

1

1

1

58

1

48

Общо

6

10

10

143

10

122

Общ сбор

165

153

132

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/67

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г.

(2008/249/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Дял 1 — Общо | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Дял 2 — Общо | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Дял 4 — Общо | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Дял 5 — Общо | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Дял 6 — Общо | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Дял 1 — Общо

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Дял 2 — Общо

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Дял 3 — Общо

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

500 000

836 000

1 200 066,36

Дял 4 — Общо

500 000

836 000

1 200 066,36

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

700 000

418 000

487 776,98

Дял 5 — Общо

700 000

418 000

487 776,98

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

85 000

57 000

0,—

Дял 6 — Общо

85 000

57 000

0,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 7 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Дял 1 — Общо | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Дял 2 — Общо | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Дял 3 — Общо | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 0 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

120 000

45 000

68 833,51

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

10 000

50 000

20 219,45

Дял 1 — Общо

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

293 000

538 000

338 370,98

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

889 000

756 000

461 391,48

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

970 000

580 000

357 885,98

Дял 2 — Общо

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

570 000

700 000

95 718,23

3 2

РАЗРАБОТКА НА БАЗА ДАННИ

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

ИНФОРМАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

370 000

270 000

84 278,04

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

765 000

690 000

417 136,99

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ДЕЙНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

970 000

510 000

480 900,78

Дял 3 — Общо

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

500 000

500 000

0,—

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

500 000

500 000

0,—

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

p.m.

0

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

0

0,—

ОБЩ СБОР

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. (*) | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. (*) |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Общо AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Общо AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Общ сбор | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) За да се улесни сравнимостта с предходната година, длъжностите за 2006 г. и 2005 г. са класифицирани съгласно структурата на степените, която влиза в сила на 1 май 2006 г., чрез сливане на длъжностите в категория AST, които дотогава са разделени — на ниво същата степен — между бившите категории C* и B*. |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008 г.

2007 г.

2006 г. (*)

2008 г.

2007 г.

2006 г. (*)

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

5

5

5

AD14

—

—

—

2

1

10

AD13

—

—

—

9

7

5

AD12

—

—

—

21

19

20

AD11

—

—

—

32

32

28

AD10

—

—

—

34

16

30

AD9

—

—

—

72

80

47

AD8

—

—

—

62

29

29

AD7

—

—

—

64

73

21

AD6

—

—

—

37

68

48

AD5

—

—

—

6

32

2

Общо AD

—

—

—

344

362

245

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

1

1

10

AST6

—

—

—

3

2

19

AST5

—

—

—

10

7

10

AST4

—

—

—

29

23

19

AST3

—

—

—

30

25

15

AST2

—

—

—

29

37

10

AST1

—

—

—

6

10

0

Общо AST

—

—

—

108

105

83

Общ сбор

—

—

—

452

467

328

(*) За да се улесни сравнимостта с предходната година, длъжностите за 2006 г. и 2005 г. са класифицирани съгласно структурата на степените, която влиза в сила на 1 май 2006 г., чрез сливане на длъжностите в категория AST, които дотогава са разделени — на ниво същата степен — между бившите категории C* и B*.

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/71

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г.

(2008/250/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Дял 1 — Общо

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

182 400

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

182 400

0,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

234 528

12 309,—

Дял 4 — Общо

p.m.

234 528

12 309,—

ОБЩ СБОР

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Дял 1 — Общо | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | ИКТ | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Дял 2 — Общо | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

322 000

341 500

456 697,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

140 000

141 000

84 417,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

162 000

182 500

298 254,—

Дял 1 — Общо

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

179 000

702 828

477 207,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

37 000

101 100

30 766,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

224 000

168 000

181 034,—

2 3

ИКТ

172 000

163 000

84 716,—

Дял 2 — Общо

612 000

1 134 928

773 723,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

305 000

631 000

304 761,—

3 3

ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

370 000

565 000

194 244,—

3 4

РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

125 000

150 000

0,—

3 5

ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

880 000

620 000

379 963,—

Дял 3 — Общо

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

ОБЩ СБОР

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| Одобрено | Одобрено |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Общо клас AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Общо клас AST | — | 15 | — | 15 |
| Общо персонал | — | 44 | — | 44 |

Функционална група и степен

2007 г.

2008 г.

Одобрено

Одобрено

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Общо клас AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Общо клас AST

—

15

—

15

Общо персонал

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/75

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г.

(2008/251/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Дял 2 — Общо | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | 1 900 900 | |
| | Дял 9 — Общо | | 1 900 900 | |
| | ОБЩ СБОР | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Дял 2 — Общо

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

1 900 900

Дял 9 — Общо

1 900 900

ОБЩ СБОР

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | ПЕНСИИ | | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Дял 2 — Общо | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Дял 3 — Общо | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Дял 9 — Общо | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | ОБЩ СБОР | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

170 000

160 000

125 911,46

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

175 000

234 751

77 263,37

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

130 000

105 460

0,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

6 629

3 874,54

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

810 000

555 200

507 878,04

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

317 000

692 100

605 556,71

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

141 000

254 700

158 903,82

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

83 000

114 500

41 518,16

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

101 000

106 000

78 547,59

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

125 000

75 000

44 108,64

Дял 2 — Общо

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ No 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 183 000

787 140

945 798,66

Дял 3 — Общо

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

1 900 900

57 000,—

Дял 9 — Общо

1 900 900

57 000,—

ОБЩ СБОР

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Междинен сбор AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Общо | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Междинен сбор AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Междинен сбор AST

—

—

—

23

28

33

Общо

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/79

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2008 година

(2008/252/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Дял 9 — Общо | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Дял 9 — Общо

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

ОБЩ СБОР

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | | p.m. | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА |
| 4 0 | ПРОЕКТ AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

87 000

96 000

80 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

56 920

75 832

53 997,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

73 450

20 000

30 562,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

4 888,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

134 500

190 300

93 322,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

144 800

311 400

331 580,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

109 386

95 200

73 051,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

648 000

645 900

545 040,—

Дял 2 — Общо

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

925 670

972 756

660 822,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

136 000

491 500

498 936,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

203 500

98 500

170 430,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

447 000

440 750

391 395,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

49 000

46 426

32 660,—

3 7

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

4 0

ПРОЕКТ AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

526 951

0,—

ОБЩ СБОР

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Длъжности |
| --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета | Разрешени в бюджета |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD 11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD 10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD 9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD 7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD 6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD 5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Общо със степен AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST 9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST 6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST 3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST 2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST 1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Общо със степен AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Общо | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Общо персонал | 112 | 147 | 175 |

Функционална група и степен

Длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

0

0

1

AD 15

1

1

0

AD 14

0

0

0

AD 13

0

0

0

AD 12

0

0

0

AD 11

2

2

0

AD 10

0

0

5

AD 9

4

4

5

AD 8

3

4

2

AD 7

9

11

11

AD 6

2

4

14

AD 5

6

12

3

Общо със степен AD

0

27

—

38

0

41

AST 11

0

0

0

AST 10

0

0

0

AST 9

0

0

1

AST 8

1

1

1

AST 7

1

1

0

AST 6

0

0

1

AST 5

2

2

2

AST 4

17

17

18

AST 3

21

37

59

AST 2

27

26

28

AST 1

16

25

24

Общо със степен AST

0

85

—

109

0

134

Общо

0

112

—

147

0

175

Общо персонал

112

147

175

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/83

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2008 г.

(2008/253/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА | | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Дял 1 — Общо

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ

p.m.

0,—

2 2

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

0,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

0,—

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ; ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ СДЕЛКИ В ЧУЖДА ВАЛУТА

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Дял 2 — Общо | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | ОБЩ СБОР | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

400 000

442 000

270 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

607 000

482 000

252 358,—

1 5

ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

140 000

0

0,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

5 000

5 000

5 000,—

Дял 1 — Общо

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

383 500

418 000

268 961,95

2 3

ОБИЧАЙНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

289 000

294 000

165 135,96

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

695 000

614 000

467 812,50

2 5

ПРОВЕЖДАНЕ И СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Дял 2 — Общо

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

ОБЩ СБОР

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Забележки

Бюджет 2007: в тази колона са включени промените, направени при приемането на втория коригиращ бюджет от управителния комитет на 22 октомври 2007 г., както и операциите по трансфер, одобрените от управителния комитет с писмена процедура през декември 2007 г.

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Общо AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Общо | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Общо AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

28

28

26

Общо

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/87

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации за финансовата 2008 г.

(2008/254/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Дял 2 — Общо

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ОФИСИ | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ |
| 3 1 | СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | ОБЩ СБОР | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

238 500

192 500

73 685,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

469 100

120 000

109 777,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ОБУЧЕНИЕ

285 800

130 000

52 624,—

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

10 000

10 000,—

Дял 1 — Общо

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ОФИСИ

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

14 100

2 000

2 475,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

113 000

32 500

48 920,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

30 000

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

3 1

СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

300 000

75 000

47 554,—

3 3

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

459 000

335 000

120 000,—

Дял 3 — Общо

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

ОБЩ СБОР

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Общо AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Общо | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Общо AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Общо AST

—

—

—

4

4

4

Общо

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/91

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2008 г.

(2008/255/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 93 500 | p.m. | |
| | Дял 2 — Общо | 93 500 | p.m. | |
| | ОБЩ СБОР | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

4 100 000

4 100 000

Дял 1 — Общо

4 100 000

4 100 000

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

93 500

p.m.

Дял 2 — Общо

93 500

p.m.

ОБЩ СБОР

4 193 500

4 100 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | ДРУГИ УСЛУГИ | 100 000 | 140 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
| 2 0 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 100 000 | 80 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 1 | СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ | 160 000 | 50 000 | |
| | Дял 3 — Общо | 797 500 | 986 000 | |
| | ОБЩ СБОР | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

2 285 000

1 895 000

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ

40 000

42 000

1 3

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

123 000

76 000

1 4

ДРУГИ УСЛУГИ

100 000

140 000

Дял 1 — Общо

2 548 000

2 153 000

2

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

2 0

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

565 000

679 000

2 1

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ

135 000

140 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

15 000

25 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

25 000

29 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

8 000

8 000

2 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

100 000

80 000

Дял 2 — Общо

848 000

961 000

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

3 1

СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ

494 000

751 000

3 2

ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

143 500

185 000

3 3

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ

160 000

50 000

Дял 3 — Общо

797 500

986 000

ОБЩ СБОР

4 193 500

4 100 000

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Междинен сбор AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Краен сбор | — | — | — | — | 9 | 9 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Междинен сбор AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

4

4

Краен сбор

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/95

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската надзорна агенция на ГНСС за финансовата 2008 г.

(2008/256/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Дял 2 — Общо | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Дял 2 — Общо

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Дял 2 — Общо | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Дял 1 — Общо

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Дял 2 — Общо

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

ОБЩ СБОР

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Срочни длъжности |
| --- | --- |
| 2008 г. | 2007 г. |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Общо AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Общо AST | 6 | 5 |
| Общ сбор | 50 | 46 |

Функционална група и степен

Срочни длъжности

2008 г.

2007 г.

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Общо AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Общо AST

6

5

Общ сбор

50

46

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/99

---

Отчет за приходите и разходите на Cepol

(2008/257/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Дял 1 — Общо

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТА СТРАНА

p.m.

p.m.

0,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ КОЛЕЖ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ОБЩ СБОР

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ВРЕМЕННА ПОМОЩ | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ | — | — | 0,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Дял 2 — Общо | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | МИСИИ | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | — | — | 0,— |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ | — | p.m. | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | ОБЩ СБОР | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

РЕАЛНО АНГАЖИРАН ЛИЧЕН СЪСТАВ

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

—

—

172 756,—

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

65 000

40 000

33 005,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

—

—

427 210,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

5 000

5 000

318,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

10 000

10 000

0,—

1 8

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

—

—

0,—

Дял 1 — Общо

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

100 000

62 500

61 977,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

218 500

166 000

162 056,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

80 000

84 500

122 107,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

92 000

55 500

54 251,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

3 000

3 000

2 467,—

Дял 2 — Общо

493 500

371 500

402 858,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

407 000

374 000

420 284,—

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

42 500

40 000

6 346,—

3 5

МИСИИ

201 500

150 000

0,—

3 6

ЗАБАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

—

—

0,—

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

70 000

60 000

0,—

3 8

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

—

p.m.

0,—

Дял 3 — Общо

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

ОБЩ СБОР

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Общо AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Общ сбор | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Общо AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Общ сбор

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/103

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за 2008 финансова година

(2008/258/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Дял 9 — Общо | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | ОБЩ СБОР | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

226 300,—

Дял 9 — Общо

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

ОБЩ СБОР

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Дял 1 — Общо | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | ОДИТ И ОЦЕНКА | 340 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ОПЕРАЦИИ | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | АНАЛИЗ НА РИСКА | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | ОБУЧЕНИЕ | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Дял 3 — Общо | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | ОБЩ СБОР | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

306 000

225 000

77 000,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

465 000

420 000

275 000,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

40 000

16 000

500,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

385 000

541 000

73 574,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

51 000

24 000

3 700,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

125 000

70 000

24 570,—

Дял 1 — Общо

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

107 000

426 000

17 337,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

579 000

403 000

57 685,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

443 000

428 000

71 889,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

760 000

436 500

204 286,—

2 6

ОДИТ И ОЦЕНКА

340 000

Дял 2 — Общо

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ОПЕРАЦИИ

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

АНАЛИЗ НА РИСКА

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

ОБУЧЕНИЕ

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА

p.m.

500 000

0,—

3 5

РАЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ

1 000 000

656 300

0,—

Дял 3 — Общо

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

ОБЩ СБОР

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2008 г. | 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Общо AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Общо AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Общо C* | | — | | — | | — |
| Общо D* | | — | | — | | — |
| Общо | | 69 | | 49 | | 18 |

Функционална група и степен

2008 г.

2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Общо AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Общо AST

29

24

9

Общо C*

—

—

—

Общо D*

—

—

—

Общо

69

49

18

---

| 2.4.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/107

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2008 година

(2008/259/ЕО)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2008 | Финансова година 2007 | Финансова година 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ | 3 806 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 3 806 000 | | |
| 2 |
| ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 62 619 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 62 619 000 | | |
| 3 |
| УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | p.m. | | |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | |
| 4 |
| ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | | |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | |
| 5 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | | |
| 6 |
| ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | p.m. | | |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | |
| 9 |
| АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | |
| | ОБЩ СБОР | 66 425 000 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2008

Финансова година 2007

Финансова година 2006

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

3 806 000

Дял 1 — Общо

3 806 000

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

62 619 000

Дял 2 — Общо

62 619 000

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

ОБЩ СБОР

66 425 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2008 г. | Бюджетни кредити 2007 г. | Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 23 277 000 | | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 6 912 000 | | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 375 000 | | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 374 000 | | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 658 000 | | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 708 000 | | |
| 1 7 | РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 25 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 33 329 000 | | |
| 2 |
| СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 470 000 | | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 8 239 000 | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 726 000 | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 272 000 | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 350 000 | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ | 20 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 13 077 000 | | |
| 3 |
| ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 190 000 | | |
| 3 1 | ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО | 1 093 000 | | |
| 3 2 | КОМУНИКАЦИЯ | 6 710 000 | | |
| 3 3 | КОМИТЕТИ И ФОРУМ | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | АПЕЛАТИВЕН СЪВЕТ | 200 000 | | |
| 3 7 | ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ | 55 000 | | |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 2 250 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 20 019 000 | | |
| | ОБЩ СБОР | 66 425 000 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2008 г.

Бюджетни кредити 2007 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2006 г.

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

23 277 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

6 912 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

375 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

374 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

658 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 708 000

1 7

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

25 000

Дял 1 — Общо

33 329 000

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 470 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

8 239 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

726 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

272 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

350 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

20 000

Дял 2 — Общо

13 077 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 190 000

3 1

ЗВЕНО ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО

1 093 000

3 2

КОМУНИКАЦИЯ

6 710 000

3 3

КОМИТЕТИ И ФОРУМ

3 300 000

3 4

ИНФОРМАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ REACH

3 661 000

3 5

ОПЕРАЦИИ REACH

1 560 000

3 6

АПЕЛАТИВЕН СЪВЕТ

200 000

3 7

ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

55 000

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

2 250 000

Дял 3 — Общо

20 019 000

ОБЩ СБОР

66 425 000

Щатно разписание

| Категория и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Всичко AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Краен сбор | — | — | — | — | — | 220 |

Категория и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Всичко AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

—

—

—

—

—

104

Краен сбор

—

—

—

—

—

220

---