# Publicatieblad L 91/2008

| | ISSN 1725-2598 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | L 91 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Wetgeving | 51e jaargang2 april 2008 |

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 91

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang2 april 2008

---

| Inhoud | | II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is | Bladzijde |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BEGROTINGEN |
| | | 2008/235/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2008 | 1 |
| | | 2008/236/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008 | 5 |
| | | 2008/237/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008 | 9 |
| | | 2008/238/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008 | 15 |
| | | 2008/239/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008 | 21 |
| | | 2008/240/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008 | 25 |
| | | 2008/241/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2008 | 29 |
| | | 2008/242/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008 | 33 |
| | | 2008/243/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2008 | 37 |
| | | 2008/244/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 | 43 |
| | | 2008/245/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008 | 47 |
| | | 2008/246/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008 | 51 |
| | | 2008/247/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008 | 59 |
| | | 2008/248/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008 | 63 |
| | | 2008/249/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008 | 67 |
| | | 2008/250/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008 | 71 |
| | | 2008/251/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008 | 75 |
| | | 2008/252/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008 | 79 |
| | | 2008/253/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008 | 83 |
| | | 2008/254/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008 | 87 |
| | | 2008/255/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2008 | 91 |
| | | 2008/256/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Toezichtautoriteit voor het GNSS voor het begrotingsjaar 2008 | 95 |
| | | 2008/257/EG |
| | * | Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2008 | 99 |
| | | 2008/258/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008 | 103 |
| | | 2008/259/EG |
| | * | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008 | 107 |

Inhoud

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

Bladzijde

BEGROTINGEN

2008/235/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2008

1

2008/236/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008

5

2008/237/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008

9

2008/238/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008

15

2008/239/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008

21

2008/240/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008

25

2008/241/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2008

29

2008/242/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

33

2008/243/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2008

37

2008/244/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

43

2008/245/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008

47

2008/246/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008

51

2008/247/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008

59

2008/248/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008

63

2008/249/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008

67

2008/250/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

71

2008/251/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

75

2008/252/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008

79

2008/253/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008

83

2008/254/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008

87

2008/255/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2008

91

2008/256/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Toezichtautoriteit voor het GNSS voor het begrotingsjaar 2008

95

2008/257/EG

*

Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2008

99

2008/258/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008

103

2008/259/EG

*

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008

107

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.

| NL | Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
  Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten. |
| --- | --- |

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

---

II Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

BEGROTINGEN

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/235/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Totaal van titel 1 | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN IJSLAND | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | SUBSIDIE VAN NOORWEGEN | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Totaal van titel 1

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

25 000

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

3 000

0,—

2 2

ONTVANGSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

50 000

57 000

31 433,90

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

55 000

40 000

43 431,16

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

105 000

125 000

74 865,06

3

SUBSIDIE VAN NIET-LIDSTATEN

3 0

SUBSIDIE VAN IJSLAND

18 766

20 076

16 400,—

3 1

SUBSIDIE VAN NOORWEGEN

385 556

358 022

318 160,—

3 2

OVERIGE SUBSIDIES VAN DE COMMISSIE

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

35 000

116 304

0,—

Totaal van titel 3

439 322

544 402

649 131,73

TOTAAL-GENERAAL

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Totaal van titel 1 | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Totaal van titel 3 | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Totaal van titel 1

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

GEGEVENSVERWERKING

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Totaal van titel 2

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

TRANSVERSALE WERKZAAMHEDEN

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

DEELNAME VAN NIET-LIDSTATEN AAN HET WERKPROGRAMMA

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

PROJECTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE VAN ONDERZOEK

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

RAPPORTAGE EN FACILITERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE AANPAK

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

UITWISSELING MET EN ONDERSTEUNING VAN PARTNERS, MET INBEGRIP VAN HET STUDIEBEZOEKENPROGRAMMA

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Totaal van titel 3

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

TOTAAL-GENERAAL

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Per 31.12.2006 bezette posten | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Totaal AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Totaal AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Totaal-generaal | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Functiegroep en rang

2007

2008

Per 31.12.2006 bezette posten

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Totaal AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Totaal AST

19

28

20

31

20

32

Totaal-generaal

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/5

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2008

(2008/236/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Totaal van titel 5 | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Totaal van titel 6 | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Totaal van titel 1

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

0

0

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

0

0

0,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

p.m.

p.m.

13 693,04

Totaal van titel 5

0

0

13 693,04

6

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

300 000

280 000

251 257,20

Totaal van titel 6

300 000

280 000

251 257,20

TOTAAL-GENERAAL

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | HUREN | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Totaal van titel 2 | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Totaal van titel 3 | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

450 000

400 000

464 514,52

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

112 000

95 000

82 211,66

1 8

CORRECTIE VAN GEACCUMULEERDE ONEVENWICHTIGHEDEN

300 000

300 000

0,—

Totaal van titel 1

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE UITGAVEN

604 000

567 000

622 616,19

2 1

HUREN

18 000

16 000

9 800,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

661 000

601 500

681 948,39

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

48 000

56 500

51 067,86

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

104 000

109 000

98 100,82

Totaal van titel 2

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Totaal van titel 3

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

TOTAAL-GENERAAL

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Vaste ambten |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Totaal | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Totaal | 56 | 58 |
| Totaal-generaal | 94 | 101 |

Functiegroep en rang

2007

2008

Vaste ambten

Vaste ambten

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Totaal

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Totaal

56

58

Totaal-generaal

94

101

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/9

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2008

(2008/237/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Totaal van titel 1 | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DIVERSE INKOMSTEN | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Totaal van titel 2 | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA) EN BIJDRAGE VAN DE NIEUWE LIDSTATEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN BIJDRAGE VAN DE EUROPESE VRIJHANDELSASSOCIATIE (EVA)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Totaal van titel 1

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

OPBRENGST VAN DE VERHUUR VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INKOMSTEN

p.m.

36 632

931 629,—

Totaal van titel 2

400 000

1 326 532

1 798 593,—

TOTAAL-GENERAAL

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Totaal van titel 1 | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLICATIES EN VOORLICHTING | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 3 | MIDDELEN (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE ACTIES (SA) (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Totaal van titel 3 | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

175 000

165 853

236 346,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

740 000

665 926

572 515,—

Totaal van titel 1

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

434 000

297 516

334 163,—

2 4

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

12 000

9 750

8 200,—

2 5

BESTUUR VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

220 000

210 000

169 652,—

2 6

MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET MILIEUAGENTSCHAP

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLICATIES EN VOORLICHTING

p.m.

25 000

48 718,—

Totaal van titel 2

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 3

MIDDELEN (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

—

399 505,—

3 5

STRATEGISCHE ACTIES (SA)

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGISCHE ACTIES (SA) (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Totaal van titel 3

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

TOTAAL-GENERAAL

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000, 3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

Personeelsformatie

| Vaste ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | Totaal aantal medewerkers 2006 | Totaal aantal medewerkers 2007 | Totaal aantal medewerkers 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Totaal AST | 3 | 3 | 3 |
| Totaal-generaal | 4 | 4 | 8 |

Vaste ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

Totaal aantal medewerkers 2006

Totaal aantal medewerkers 2007

Totaal aantal medewerkers 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Totaal AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totaal AST

3

3

3

Totaal-generaal

4

4

8

Personeelsformatie

| Tijdelijke ambten |
| --- |
| Categorieën en rangen in nieuw statuut | Totaal aantal medewerkers 2006 | Totaal aantal medewerkers 2007 | Totaal aantal medewerkers 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Totaal AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Totaal AST | 61 | 61 | 63 |
| Totaal-generaal | 111 | 112 | 115 |

Tijdelijke ambten

Categorieën en rangen in nieuw statuut

Totaal aantal medewerkers 2006

Totaal aantal medewerkers 2007

Totaal aantal medewerkers 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Totaal AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Totaal AST

61

61

63

Totaal-generaal

111

112

115

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/15

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008

(2008/238/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VORIGE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN |
| 4 3 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 442 150 | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN | p.m. | p.m. | |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

PRETOETREDINGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (OUD ARTIKEL B7-0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

EXTERNE MAATREGELEN — TACIS, CARDS EN MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (OUD ARTIKEL B7-6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EUROPESE STICHTING VOOR OPLEIDING (ARTIKEL 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Totaal van titel 1

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

183 256

1 900,—

Totaal van titel 9

p.m.

183 256

1 900,—

10

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN UIT ANDERE BRONNEN

4 3

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

SAMENWERKING MET ITALIAANSE INSTELLINGEN — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

442 150

Totaal van titel 4

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Totaal van titel 5

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS — TECHNISCHE BIJSTAND

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS — FINANCIERING UIT VORIGE JAREN

p.m.

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

870 000

624 156,—

TOTAAL-GENERAAL

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN |
| 3 0 | OPERATIONELE UITGAVEN | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Totaal van titel 3 | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| ONVOORZIENE UITGAVEN |
| 9 9 | ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN |
| 10 1 | RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN |
| 4 1 | SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONEELSBELEID | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANCIËLE CONTROLE | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND |
| 6 1 | SELECTIE | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | CONTRACTBEHEER | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | PUBLICATIE EN INFORMATIE | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | RESERVE | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE STICHTING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

UITWISSELING VAN FUNCTIONARISSEN TUSSEN DE STICHTING EN DE PUBLIEKE SECTOR

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIOENEN EN PENSIOENBIJDRAGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 1

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROEREND GOED, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Totaal van titel 2

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN SPECIFIEKE TAKEN

3 0

OPERATIONELE UITGAVEN

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITAIRE ACTIES: ACTIVITEITEN UIT HET WERKPROGRAMMA

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Totaal van titel 3

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

ONVOORZIENE UITGAVEN

9 9

ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

10 1

RESULTATEN VAN VOORGAANDE JAREN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

VOOR SPECIFIEKE DOELEN BESTEMDE UITGAVEN

4 1

SAMENWERKING MET ANDERE INTERNATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMENWERKING MET ANDERE EUROPESE AGENTSCHAPPEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMENWERKING MET NATIONALE INSTELLINGEN

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

TENUITVOERLEGGING VAN PROJECTEN VAN EU-LIDSTATEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

VOOR SPECIFIEKE DOELEN GERESERVEERDE UITGAVEN — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), MED-PROJECT 2004/083-494

5 1

PERSONEELSBELEID

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

REISKOSTEN EN DAGVERGOEDINGEN

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

OVERIGE KOSTEN EN DIENSTEN

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

PLAATSEN VAN OPDRACHTEN VOOR DEEL 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANCIËLE CONTROLE

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

TEMPUS — OVEREENKOMST VOOR TECHNISCHE BIJSTAND

6 1

SELECTIE

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

CONTRACTBEHEER

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

PUBLICATIE EN INFORMATIE

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

RESERVE

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

TOTAAL-GENERAAL

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2008 | 2007 | Posten gebruikt op 31 december 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Subtotaal AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Subtotaal AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Totaal | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Functiegroep en rang

2008

2007

Posten gebruikt op 31 december 2007

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Subtotaal AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Subtotaal AST

—

42

—

46

—

41

Totaal

—

96

—

100

—

91

Zie voor aanvullende informatie over de begroting 2008 van de Europese Stichting voor opleiding de website (http://www.etf.europa.eu), menu „About ETF”, rubriek „Register of documents”.

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/21

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2008

(2008/239/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Totaal van titel 1 | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Totaal van titel 2 | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU |
| 3 0 | DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Totaal van titel 5 | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Totaal van titel 6 | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN |
| 7 0 | CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Totaal van titel 9 | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

ONTVANGSTEN UIT VERLEENDE DIENSTEN

1 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Totaal van titel 1

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Totaal van titel 2

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

3 0

DEELNAME DOOR DERDE LANDEN AAN ACTIVITEITEN VAN HET BUREAU

765 000

904 000

618 000,—

Totaal van titel 3

765 000

904 000

618 000,—

5

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

5 2

ONTVANGSTEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Totaal van titel 5

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

6 0

BIJDRAGEN AAN COMMUNAUTAIRE PROGRAMMA'S EN ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

600 000

706 000

797 141,37

Totaal van titel 6

600 000

706 000

797 141,37

7

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

7 0

CORRECTIE VAN BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Totaal van titel 9

800 000

1 200 000

1 115 467,33

TOTAAL-GENERAAL

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Totaal van titel 1 | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Totaal van titel 2 | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Totaal van titel 3 | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 9 0 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOCIALE EN MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

603 000

459 000

399 026,38

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOCIALE DIENST

55 000

55 000

3 450,10

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

38 000

37 000

30 184,12

1 8

ZIEKTEKOSTEN-, ONGEVALLEN- EN BEROEPSZIEKTEVERZEKERING, WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN BEHOUD VAN PENSIOENRECHTEN

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Totaal van titel 1

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

861 000

792 000

632 187,38

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

79 000

75 000

53 929,68

Totaal van titel 2

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Totaal van titel 3

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

OVERIGE UITGAVEN

9 0

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Totaal AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Totaal AST | 227 | 214 |
| Totaal-generaal | 475 | 441 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Totaal AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Totaal AST

227

214

Totaal-generaal

475

441

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/25

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2008

(2008/240/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 1 | DEELNAME NOORWEGEN | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | PRETOETREDINGSSTRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 3 1 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | p.m. | — | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | — | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EG-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

p.m.

550 000

500 000,—

Totaal van titel 1

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 1

DEELNAME NOORWEGEN

427 579

411 706

521 125,—

2 2

PRETOETREDINGSSTRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

527 579

411 706

521 125,—

3

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

3 1

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

—

Totaal van titel 3

p.m.

—

TOTAAL-GENERAAL

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN |
| 2 1 | ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN |
| 3 1 | VERSPREIDING EN COMMUNICATIE | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 1 | PROJECTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 1 | UITGAVEN PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | UITGAVEN CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

LEDEN EN PERSONEEL VAN HET WAARNEMINGSCENTRUM

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN

2 1

ADMINISTRATIEVE EN LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Totaal van titel 2

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

UITGAVEN VOOR OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

3 1

VERSPREIDING EN COMMUNICATIE

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Totaal van titel 3

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE EU-SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 1

PROJECTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

5

RESERVE

5 1

UITGAVEN PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

UITGAVEN CARDS

p.m.

10 000

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

10 000

500 000,—

TOTAAL-GENERAAL

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Bezette posten per 31.12.2007 | Goedgekeurde posten | Goedgekeurde posten |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Totaal AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Totaal AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totaal | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Totaal-generaal | 73 | 82 | 82 |

Functiegroep en rang

2007

2008

Bezette posten per 31.12.2007

Goedgekeurde posten

Goedgekeurde posten

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Totaal AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Totaal AST

7

22

7

22

7

22

Totaal

17

56

17

65

17

65

Totaal-generaal

73

82

82

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/29

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2008

(2008/241/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Totaal van titel 2 | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) |
| 3 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Totaal van titel 3 | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Totaal van titel 2

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

3 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

800 000

604 200

331 270,—

Totaal van titel 3

800 000

604 200

331 270,—

TOTAAL-GENERAAL

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | REPRESENTATIEKOSTEN | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Totaal van titel 1 | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Totaal van titel 3 | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

870 000

800 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

75 000

27 000

10 500,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

750 000

615 000

420 000,—

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

30 000

33 000

20 000,—

1 8

BEGROTING VOOR VERZEKERINGEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN

555 000

242 677

137 058,—

Totaal van titel 1

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

70 000

740 000

447 520,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

395 000

145 000

83 960,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

420 000

275 000

130 000,—

2 5

VERGADERINGEN EN ADVIEZEN VOOR BEHEER

470 000

564 000

248 000,—

Totaal van titel 2

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Totaal van titel 3

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

TOTAAL-GENERAAL

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Lijst van het aantal ambten

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Totaal AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Totaal AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

—

—

3

4

4

AD 10

—

—

—

9

8

5

AD 9

—

—

—

9

4

—

AD 8

—

—

—

17

13

8

AD 7

—

—

—

13

8

—

AD 6

—

—

—

14

8

—

AD 5

—

—

—

16

8

8

Totaal AD

—

—

—

86

56

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

4

4

2

AST 5

—

—

—

7

2

—

AST 4

—

—

—

12

15

7

AST 3

—

—

—

5

3

1

AST 2

—

—

—

3

—

—

AST 1

—

—

—

10

8

12

Totaal AST

—

—

—

44

34

22

Totaal-generaal

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/33

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2008

(2008/242/EG)

Algemene doelstellingen

Preambule

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 1) dient opgemerkt te worden dat de in de rubriek „Oorspronkelijk 2007” gepresenteerde bedragen de kosten weergeven zoals opgenomen in de PHARE-contracten (hoofdstuk 4 1). De in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen geven de voor dit jaar voorziene uitgaven weer op grond van de ontvangsten in 2006 (236 540 EUR) en de mogelijke begrotingsinkomsten voor 2007 (213 460 EUR) voor een totaalbedrag van 450 000 EUR.

Ten aanzien van de bestemmingsuitgaven (met name hoofdstuk 4 3) zouden de in de rubriek „Totaal 2007” gepresenteerde bedragen de rechtsgrondslag moeten weergeven zoals deze ondertekend en weergegeven is in de begroting van EU-OSHA voor het jaar 2007 voor een totaalbedrag van 227 100 EUR.

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Totaal van titel 1 | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Totaal van titel 2 | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 5 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | | p.m. | 67 470,— |
| | Totaal van titel 6 | | p.m. | 67 470,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Totaal van titel 1

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

183 202

207 202

136 300,—

Totaal van titel 2

183 202

207 202

136 300,—

5

DIVERSE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE VOOR HERGEBRUIK BESCHIKBARE MAAR ONGEBRUIKTE INKOMSTEN

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

ANDERE INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

279 941

58 786,—

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

p.m.

67 470,—

Totaal van titel 6

p.m.

67 470,—

TOTAAL-GENERAAL

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | WERKOMGEVING | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | NETWERK EN COÖRDINATIE | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Totaal van titel 3 | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN |
| 4 0 | PHARE-PROGRAMMA III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PHARE-PROGRAMMA IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | REGIONALE PROGRAMMA CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | IPA-PROGRAMMA VOOR KROATIË EN TURKIJE | 198 740 | | |
| | Totaal van titel 4 | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| RESERVE |
| | Totaal van titel 5 | | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

p.m.

p.m.

0,—

1 8

VERREKENING VAN GECUMULEERDE VERLIEZEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE

428 128

365 034

420 071,—

2 2

BIJKOMENDE KOSTEN ROERENDE GOEDEREN

65 243

47 388

26 711,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

50 953

71 841

82 123,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

183 488

196 921

158 996,—

Totaal van titel 2

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

EUROPESE WAARNEMINGSPOST VOOR RISICO’S — ANTICIPEREN OP VERANDERINGEN

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

WERKOMGEVING

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

COMMUNICATIE-, CAMPAGNE- EN PROMOTIEACTIVITEITEN

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

NETWERK EN COÖRDINATIE

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Totaal van titel 3

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

UITGAVEN VOOR TENUITVOERLEGGING VAN SPECIALE DOOR MIDDEL VAN SPECIFIEKE ANDERE SUBSIDIES GEFINANCIERDE PROJECTEN

4 0

PHARE-PROGRAMMA III

253 486,—

4 1

PHARE-PROGRAMMA IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

REGIONALE PROGRAMMA CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

IPA-PROGRAMMA VOOR KROATIË EN TURKIJE

198 740

Totaal van titel 4

426 350

497 560

585 406,—

5

RESERVE

Totaal van titel 5

TOTAAL-GENERAAL

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Personeelsformatie — Tijdelijke functionarissen

| Categorie en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Bezette posten op 31.12.2006 | Goedgekeurd | Bezette posten op 1.12.2007 | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Totaal AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Totaal AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Totaal-generaal | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Categorie en rang

Posten

2006

2007

2008

Bezette posten op 31.12.2006

Goedgekeurd

Bezette posten op 1.12.2007

Goedgekeurd

Goedgekeurd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Totaal AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Totaal AST

16

20

20

20

20

Totaal-generaal

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/37

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen (CBP) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/243/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN |
| 1 0 | PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Totaal van titel 1 | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBSIDIES |
| 2 0 | PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVE |
| 3 0 | RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Totaal van titel 3 | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
| 5 0 | ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Totaal van titel 5 | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Totaal van titel 6 | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 1 | RENTE OVER REKENING | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | GIFTEN EN LEGATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE, KROATIË EN FYROM | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Totaal van titel 9 | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

ONTVANGSTEN

1 0

PRODUCT AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Totaal van titel 1

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBSIDIES

2 0

PRODUCTEN AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVE

3 0

RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Totaal van titel 3

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

5 0

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

12 000

12 000

13 726,05

Totaal van titel 5

12 000

12 000

13 726,05

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD

15 000

15 000

14 950,33

Totaal van titel 6

15 000

15 000

14 950,33

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 1

RENTE OVER REKENING

75 000

680 000

495 726,43

9 2

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEERLANDENPROGRAMMA VOOR TURKIJE, KROATIË EN FYROM

175 000

172 122

327 878,—

Totaal van titel 9

250 000

852 122

823 604,43

TOTAAL-GENERAAL

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | BIJ- EN NASCHOLING | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | WERK DOOR DERDEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOCIALE DIENST | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Totaal van titel 1 | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | INFORMATICA | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | INTERNE AUDITS EN EVALUATIES | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Totaal van titel 2 | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | ONDERZOEK VAN BENAMINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLICATIES EN VERTALINGEN | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | BIJZONDERE ADVISEURS | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJECT VOOR TURKIJE, KROATIË EN FYROM | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Totaal van titel 3 | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | TERUGBETALING EG-SUBSIDIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

BIJ- EN NASCHOLING

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

WERK DOOR DERDEN

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOCIALE DIENST

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Totaal van titel 1

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

INFORMATICA

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

INTERNE AUDITS EN EVALUATIES

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Totaal van titel 2

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

ONDERZOEK VAN BENAMINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLICATIES EN VERTALINGEN

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

BIJZONDERE ADVISEURS

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJECT VOOR TURKIJE, KROATIË EN FYROM

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Totaal van titel 3

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

TERUGBETALING EG-SUBSIDIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Totaal van titel 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAAL-GENERAAL

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totaal | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Eindtotaal | 12 | 31 | 12 | 30 |

Functiegroep en rang

2008

2007

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Totaal

9

26

9

26

Eindtotaal

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/43

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008

(2008/244/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN |
| 1 0 | BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Totaal van titel 1 | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| OVERIGE ONTVANGSTEN |
| 4 0 | OVERIGE ONTVANGSTEN | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Totaal van titel 4 | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR |
| 5 0 | OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| RESTITUTIES AAN CLIËNTEN |
| 6 0 | RESTITUTIES AAN CLIËNTEN | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

1 0

BIJDRAGEN VAN DE AGENTSCHAPPEN EN ORGANEN

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Totaal van titel 1

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

3 0

INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Totaal van titel 3

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

OVERIGE ONTVANGSTEN

4 0

OVERIGE ONTVANGSTEN

350 000

450 000

936 823,—

Totaal van titel 4

350 000

450 000

936 823,—

5

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

5 0

OVERSCHOT VAN HET VORIGE BEGROTINGSJAAR

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Totaal van titel 5

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

6 0

RESTITUTIES AAN CLIËNTEN

p.m.

–9 295 414

0,—

Totaal van titel 6

p.m.

–9 295 414

0,—

TOTAAL-GENERAAL

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIOENEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | FREELANCE WERKZAAMHEDEN | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| VOORZIENINGEN |
| 10 0 | VOORZIENINGEN | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Totaal van titel 10 | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

100 000

100 000

64 136,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITEIT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

103 000

134 000

117 500,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIOENEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

229 000

147 500

113 788,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

412 500

372 000

277 323,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

230 000

236 000

155 695,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMATIE: AANKOOP, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

40 500

27 500

0,—

Totaal van titel 2

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

FREELANCE WERKZAAMHEDEN

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

UITGAVEN IN VERBAND MET SAMENWERKING

18 000

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

VOORZIENINGEN

10 0

VOORZIENINGEN

3 008 000

9 094 588

0,—

Totaal van titel 10

3 008 000

9 094 588

0,—

TOTAAL-GENERAAL

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Totaal AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Totaal AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Totaal | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Totaal AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Totaal AST

16

19

21

56

67

78

Totaal

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/47

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2008

(2008/245/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Totaal van titel 2 | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 2 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

2

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Totaal van titel 2

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 2

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

207 173

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

207 173

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | VERGADERINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | NETWERKEN | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | ONDERZOEK EN STUDIES | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | VOORLICHTING EN COMMUNICATIE | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | RESERVE VOOR TITEL 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

230 000

238 000

172 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOCIALE DIENST

210 000

75 000

42 700,80

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

15 000

13 000

12 386,41

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

INFORMATIEVERWERKING

605 000

758 000

221 845,83

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

99 000

196 000

85 177,14

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

83 000

171 000

37 572,91

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

164 000

155 000

79 487,34

2 5

VERGADERINGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

35 000

94 000

78 510,—

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

NETWERKEN

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

ONDERZOEK EN STUDIES

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

COMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN

640 000

993 329

846 252,13

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

2 166 000

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

OVERIGE UITGAVEN

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Totaal van titel 4

p.m.

191 093

328 921,—

TOTAAL-GENERAAL

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Totaal A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

23

23

22

Totaal-generaal

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/51

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Bureau voor wederopbouw voor het begrotingsjaar 2008

(2008/246/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE |
| 1 1 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| OVERIGE SUBSIDIES |
| 2 0 | OVERIGE SUBSIDIES | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Totaal van titel 2 | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 3 0 | UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| OVERIGE |
| 4 0 | OVERIGE | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Totaal van titel 4 | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL |
| 5 0 | ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Totaal van titel 5 | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

1 1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Totaal van titel 1

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

OVERIGE SUBSIDIES

2 0

OVERIGE SUBSIDIES

0

4 200 000

105 575,72

Totaal van titel 2

0

4 200 000

105 575,72

3

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

3 0

UIT VOORGAANDE JAREN BESCHIKBAAR OVERSCHOT VOOR HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

0

599 000

0,—

Totaal van titel 3

0

599 000

0,—

4

OVERIGE

4 0

OVERIGE

0

0

772 004,70

Totaal van titel 4

0

0

772 004,70

5

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

5 0

ONTVANGSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD DOEL

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Totaal van titel 5

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

TOTAAL-GENERAAL

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | RESERVE VOOR TITEL 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | RESERVE VOOR TITEL 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJECTEN |
| 3 1 | PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMMA'S VOOR SERVIË | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ANDERE DONOREN | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Totaal van titel 3 | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT |
| 4 0 | VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Totaal van titel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOCIALE DIENST

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Totaal van titel 1

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

GEGEVENSVERWERKING

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Totaal van titel 2

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJECTEN

3 1

PROGRAMMA'S VOOR KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMMA'S VOOR SERVIË

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMMA'S VOOR MONTENEGRO

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMMA'S VOOR DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ANDERE DONOREN

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Totaal van titel 3

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

4 0

VOOR HET VOLGENDE JAAR AAN TE WENDEN OVERSCHOT

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Totaal van titel 4

0

0

0

0

0,—

973 270,16

TOTAAL-GENERAAL

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2006 | 2006 (wijz. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijdelijke functionarissen te Belgrado | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C* | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Plaatselijke functionarissen te Belgrado | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Groep I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groep II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Groep III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Groep IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Groep V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Groep VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tijdelijke functionarissen te Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Plaatselijke functionarissen te Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Groep I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Groep II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Groep III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Groep IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Groep V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Groep VI | | | | |
| Tijdelijke functionarissen te Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Plaatselijke functionarissen te Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Groep I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Groep II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Groep III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Groep IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Groep V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Groep VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tijdelijke functionarissen te Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Plaatselijke functionarissen te Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Groep I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Groep II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Groep III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Groep IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Groep V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Arbeidscontractanten te Thessaloniki | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Functiegroep IV | | | | |
| Functiegroep III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Functiegroep II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Functiegroep I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Functiegroep en rang

2006

2006 (wijz. 1)

2007

2008

Tijdelijke functionarissen te Belgrado

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C*

1

SNE Belgrade

2

2

2

Plaatselijke functionarissen te Belgrado

62

61

61

60

Groep I

3

3

3

3

Groep II

29

29

29

29

Groep III

7

7

7

7

Groep IV

16

16

16

15

Groep V

6

5

5

5

Groep VI

1

1

1

1

Tijdelijke functionarissen te Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Plaatselijke functionarissen te Podgorica

13

13

14

14

Groep I

3

3

3

3

Groep II

4

4

5

5

Groep III

2

2

3

3

Groep IV

3

3

2

2

Groep V

1

1

1

1

Groep VI

Tijdelijke functionarissen te Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Plaatselijke functionarissen te Pristina

54

49

49

41

Groep I

11

10

10

9

Groep II

15

17

17

15

Groep III

4

3

3

3

Groep IV

17

13

13

11

Groep V

6

5

5

2

Groep VI

1

1

1

1

Tijdelijke functionarissen te Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Plaatselijke functionarissen te Skopje

41

41

41

38

Groep I

5

5

5

5

Groep II

19

19

19

18

Groep III

2

2

2

2

Groep IV

12

12

12

10

Groep V

3

3

3

3

Tijdelijke functionarissen te Thessaloniki

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Arbeidscontractanten te Thessaloniki

28

29

29

28

Functiegroep IV

Functiegroep III

7

8

8

8

Functiegroep II

17

17

17

16

Functiegroep I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/59

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2008

(2008/247/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Totaal van titel 1 | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN |
| 3 0 | INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Totaal van titel 1

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN

2 0

BIJDRAGE VAN NIET-LIDSTATEN AAN WERKZAAMHEDEN VAN DE AUTORITEIT

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

3

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

3 0

INKOMSTEN UIT TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ONTVANGSTEN UIT ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

p.m.

129 469

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

129 469

0,—

TOTAAL-GENERAAL

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Totaal van titel 1 | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Totaal van titel 2 | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT |
| 3 0 | RISICOBEOORDELING | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | EXTERNE BETREKKINGEN | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | COMMUNICATIE | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | OPERATIONELE ONDERSTEUNING | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Totaal van titel 3 | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

554 000

266 828

323 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

637 000

519 809

259 297,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOCIALE DIENST

194 000

216 982

141 647,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

80 000

26 151

26 324,—

Totaal van titel 1

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

UITGAVEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

300 000

319 366

181 188,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

621 000

601 286

390 569,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

290 000

519 331

510 601,—

Totaal van titel 2

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

BELEIDSUITGAVEN VAN DE AUTORITEIT

3 0

RISICOBEOORDELING

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

WETENSCHAPPELIJKE SAMENWERKING EN BIJSTAND

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ EN ADVIESFORUM

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

EXTERNE BETREKKINGEN

810 000

705 306

949 928,—

3 4

COMMUNICATIE

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Totaal van titel 3

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

TOTAAL-GENERAAL

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2006 | 2007 | Functiegroep en rang | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| A*16 | — | — | — | — | AD 16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD 15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD 14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD 13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD 12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD 11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD 10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD 9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD 8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD 7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD 6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD 5 | — | 24 |
| Totaal A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Totaal AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST 11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST 10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST 9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST 8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST 7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST 6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST 5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST 4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST 3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST 2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST 1 | 2 | 36 |
| Totaal B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Totaal AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Totaal C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Totaal | 4 | 246 | 10 | 290 | Totaal | 9 | 326 |
| Totaal-generaal | 250 | 300 | 335 |

Functiegroep en rang

2006

2007

Functiegroep en rang

2008

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

A*16

—

—

—

—

AD 16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD 15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD 14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD 13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD 12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD 11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD 10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD 9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD 8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD 7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD 6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD 5

—

24

Totaal A*

2

139

6

160

Totaal AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST 11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST 10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST 9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST 8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST 7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST 6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST 5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST 4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST 3

—

21

—

21

AST 2

—

29

2

31

AST 1

2

36

Totaal B*

1

36

4

130

Totaal AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Totaal C*

1

71

—

—

—

—

Totaal

4

246

10

290

Totaal

9

326

Totaal-generaal

250

300

335

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/63

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2008

(2008/248/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Totaal van titel 2 | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Totaal van titel 2

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

TOTAAL-GENERAAL

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Totaal van titel 1 | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | ONTWIKKELING DATABASES | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIE | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | VERTAALKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | ONDERZOEKEN | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Totaal van titel 3 | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Totaal van titel 1

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Totaal van titel 2

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

ONTWIKKELING DATABASES

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIE

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

VERGADERINGEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

VERTAALKOSTEN

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

ONDERZOEKEN

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

OPLEIDING OP HET GEBIED VAN MARITIEME VEILIGHEID

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

MAATREGELEN TEGEN VERONTREINIGING

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Totaal van titel 3

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

TOTAAL-GENERAAL

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten | Vaste posten | Tijdelijke posten |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD 9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD 8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD 7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD 6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD 5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Totaal AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST 2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Totaal AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Totaal | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Totaal-generaal | 165 | 153 | 132 |

Functiegroep en rang

2008

2007

2006

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

Vaste posten

Tijdelijke posten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

2

8

2

6

1

5

AD 11

1

10

1

7

1

6

AD 10

1

16

5

12

2

9

AD 9

16

15

18

AD 8

15

14

9

AD 7

14

12

5

9

AD 6

11

9

8

AD 5

7

7

7

Totaal AD

5

101

9

85

9

74

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

2

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

3

AST 4

10

10

10

AST 3

15

15

11

AST 2

13

14

12

AST 1

6

6

6

Totaal AST

1

1

1

58

1

48

Totaal

6

10

10

143

10

122

Totaal-generaal

165

153

132

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/67

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2008

(2008/249/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Totaal van titel 1 | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Totaal van titel 2 | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| ANDERE BIJDRAGEN |
| 4 0 | ANDERE BIJDRAGEN | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Totaal van titel 4 | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Totaal van titel 5 | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Totaal van titel 6 | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| BEGROTINGSCORRECTIES |
| 7 0 | BEGROTINGSCORRECTIES | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 7 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Totaal van titel 1

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Totaal van titel 2

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Totaal van titel 3

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

ANDERE BIJDRAGEN

4 0

ANDERE BIJDRAGEN

500 000

836 000

1 200 066,36

Totaal van titel 4

500 000

836 000

1 200 066,36

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

700 000

418 000

487 776,98

Totaal van titel 5

700 000

418 000

487 776,98

6

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

85 000

57 000

0,—

Totaal van titel 6

85 000

57 000

0,—

7

BEGROTINGSCORRECTIES

7 0

BEGROTINGSCORRECTIES

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 7

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Totaal van titel 1 | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Totaal van titel 2 | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | VOORLICHTING EN PUBLICATIES | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | VERGADERINGEN | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | VERTALING EN VERTOLKING | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TECHNISCHE SCHOLING | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Totaal van titel 3 | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES |
| 4 0 | TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | ONDERZOEKSPROGRAMMA'S | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OVERIGE UITGAVEN |
| 5 0 | VOORZIENINGEN | p.m. | 0 | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

120 000

45 000

68 833,51

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

50 000

20 219,45

Totaal van titel 1

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

293 000

538 000

338 370,98

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

889 000

756 000

461 391,48

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

970 000

580 000

357 885,98

Totaal van titel 2

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN

570 000

700 000

95 718,23

3 2

OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

VOORLICHTING EN PUBLICATIES

370 000

270 000

84 278,04

3 4

VERGADERINGEN

765 000

690 000

417 136,99

3 5

VERTALING EN VERTOLKING

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TECHNISCHE SCHOLING

537 000

280 000

23 820,—

3 9

WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE

970 000

510 000

480 900,78

Totaal van titel 3

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAMMA'S VOOR SPECIALE OPERATIES

4 0

TECHNISCHE SAMENWERKING MET DERDE LANDEN

500 000

500 000

0,—

4 1

ONDERZOEKSPROGRAMMA'S

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

500 000

500 000

0,—

5

OVERIGE UITGAVEN

5 0

VOORZIENINGEN

p.m.

0

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

0

0,—

TOTAAL-GENERAAL

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Totaal AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Totaal AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Ter betere vergelijking met voorgaande jaren zijn de ambten voor 2006 en 2005 ingedeeld overeenkomstig de loopbaanstructuur die op 1 mei 2006 in werking trad, door AST-posten samen te voegen die voorheen — in dezelfde rang — waren gesplitst in een categorie C* en een categorie B*. |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Totaal AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Totaal AST

—

—

—

108

105

83

Totaal-generaal

—

—

—

452

467

328

(*) Ter betere vergelijking met voorgaande jaren zijn de ambten voor 2006 en 2005 ingedeeld overeenkomstig de loopbaanstructuur die op 1 mei 2006 in werking trad, door AST-posten samen te voegen die voorheen — in dezelfde rang — waren gesplitst in een categorie C* en een categorie B*.

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/71

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2008

(2008/250/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 3 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 4 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Totaal van titel 1

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

182 400

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

182 400

0,—

3

OVERIGE BIJDRAGEN

3 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

4 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

234 528

12 309,—

Totaal van titel 4

p.m.

234 528

12 309,—

TOTAAL-GENERAAL

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | AANWERVINGSKOSTEN | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | TIJDELIJKE BIJSTAND | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Totaal van titel 1 | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Totaal van titel 2 | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | GROEPSACTIVITEITEN | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | INTERNE AUDIT | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Totaal van titel 3 | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

AANWERVINGSKOSTEN

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE DIENSTEN EN OPLEIDING

140 000

141 000

84 417,—

1 4

TIJDELIJKE BIJSTAND

162 000

182 500

298 254,—

Totaal van titel 1

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN VAN HET AGENTSCHAP

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

179 000

702 828

477 207,—

2 1

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

37 000

101 100

30 766,—

2 2

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

224 000

168 000

181 034,—

2 3

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT)

172 000

163 000

84 716,—

Totaal van titel 2

612 000

1 134 928

773 723,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

GROEPSACTIVITEITEN

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

305 000

631 000

304 761,—

3 3

VERRICHTINGEN VAN DE AFDELINGEN SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

370 000

565 000

194 244,—

3 4

INTERNE AUDIT

125 000

150 000

0,—

3 5

VERRICHTINGEN VAN DE TECHNISCHE AFDELING

880 000

620 000

379 963,—

Totaal van titel 3

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

TOTAAL-GENERAAL

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Goedgekeurd | Goedgekeurd |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totaal categorie AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Totaal categorie AST | — | 15 | — | 15 |
| Totaal personeel | — | 44 | — | 44 |

Functiegroep en rang

2007

2008

Goedgekeurd

Goedgekeurd

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totaal categorie AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

Totaal categorie AST

—

15

—

15

Totaal personeel

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/75

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2008

(2008/251/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Totaal van titel 2 | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER) | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | | | |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | 1 900 900 | |
| | Totaal van titel 9 | | 1 900 900 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Totaal van titel 2

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (EER)

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

1 900 900

Totaal van titel 9

1 900 900

TOTAAL-GENERAAL

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIOENEN | | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Totaal van titel 2 | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | OPERATIONELE KOSTEN | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Totaal van titel 3 | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Totaal van titel 9 | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

170 000

160 000

125 911,46

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

175 000

234 751

77 263,37

1 5

UITWISSELING VAN ERA-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR

130 000

105 460

0,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIOENEN

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

810 000

555 200

507 878,04

2 1

GEGEVENSVERWERKING

317 000

692 100

605 556,71

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

141 000

254 700

158 903,82

2 3

LOPENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

83 000

114 500

41 518,16

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

101 000

106 000

78 547,59

2 5

VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

125 000

75 000

44 108,64

Totaal van titel 2

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.° 881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

OPERATIONELE KOSTEN

1 183 000

787 140

945 798,66

Totaal van titel 3

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

1 900 900

57 000,—

Totaal van titel 9

1 900 900

57 000,—

TOTAAL-GENERAAL

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Subtotaal AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Subtotaal AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Totaal | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Subtotaal AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Subtotaal AST

—

—

—

23

28

33

Totaal

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/79

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van Eurojust voor het begrotingsjaar 2008

(2008/252/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | JAARLIJKSE INKOMSTEN | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Totaal van titel 9 | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

9

ONTVANGSTEN

9 0

JAARLIJKSE INKOMSTEN

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Totaal van titel 9

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

TOTAAL-GENERAAL

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOCIALE VOORZIENINGEN | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK | | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Totaal van titel 2 | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | RESERVE VOOR NOODGEVALLEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE |
| 4 0 | AGIS-PROJECT | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

UITGAVEN MET BETREKKING TOT PERSONEN DIE EEN DIENSTVERBAND HEBBEN MET DE INSTELLING

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

87 000

96 000

80 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

73 450

20 000

30 562,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSIOENEN EN UITKERINGEN BIJ VERTREK

p.m.

0,—

Totaal van titel 1

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

134 500

190 300

93 322,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

144 800

311 400

331 580,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

109 386

95 200

73 051,—

2 4

PORTO EN VERZENDKOSTEN, TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERINFRASTRUCTUUR

648 000

645 900

545 040,—

Totaal van titel 2

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BIJEENKOMSTEN, SEMINARS EN REPRESENTATIEKOSTEN

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERATIONELE DIENSTREIZEN EN DIENSTREIZEN VAN DESKUNDIGEN

925 670

972 756

660 822,—

3 2

PUBLIC RELATIONS EN WEBSITE

136 000

491 500

498 936,—

3 3

UITGAVEN VOOR INFORMATIE EN DOCUMENTATIE

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

VERTALINGEN VAN SPECIFIEKE ONDERZOEKSPROJECTEN

203 500

98 500

170 430,—

3 5

KOSTEN VOOR EJN-PROJECTEN EN -BIJEENKOMSTEN EN EJN-REPRESENTATIEKOSTEN

447 000

440 750

391 395,—

3 6

GCO-BIJEENKOMSTEN EN REPRESENTATIEKOSTEN

49 000

46 426

32 660,—

3 7

RESERVE VOOR NOODGEVALLEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN EUROJUST — COMMISSIE

4 0

AGIS-PROJECT

p.m.

526 951

0,—

4 1

DEELNAME AAN PROGRAMMA’S BETREFFENDE STRAFRECHT

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 4

p.m.

526 951

0,—

TOTAAL-GENERAAL

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Posten |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting | Toegestaan in de begroting |
| Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk | Vast | Tijdelijk |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Totaal categorie AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Totaal categorie AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Totaal-generaal | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Totaal personeel | 112 | 147 | 175 |

Functiegroep en rang

Posten

2006

2007

2008

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Toegestaan in de begroting

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Totaal categorie AD

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Totaal categorie AST

0

85

—

109

0

134

Totaal-generaal

0

112

—

147

0

175

Totaal personeel

112

147

175

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/83

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur voor het begrotingsjaar 2008

(2008/253/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 2 0 | OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | HUUROPBRENGST | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GIFTEN EN LEGATEN | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN | | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Totaal van titel 1

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

DIVERSE ONTVANGSTEN

2 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

p.m.

0,—

2 1

HUUROPBRENGST

p.m.

0,—

2 2

ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

p.m.

0,—

2 3

TERUGBETALING VAN DIVERSE UITGAVEN

p.m.

0,—

2 4

GIFTEN EN LEGATEN

p.m.

0,—

2 5

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN; KOERSWINSTEN

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | GEGEVENSVERWERKING | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | VERGADERINGEN EN CONVOCATIES | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Totaal van titel 2 | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

400 000

442 000

270 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

607 000

482 000

252 358,—

1 5

UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALE DIENST

140 000

0

0,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

5 000

5 000

5 000,—

Totaal van titel 1

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

GEGEVENSVERWERKING

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

383 500

418 000

268 961,95

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

289 000

294 000

165 135,96

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

695 000

614 000

467 812,50

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN VERBAND MET BELEIDSACTIVITEITEN

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Totaal van titel 2

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

TOTAAL-GENERAAL

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Toelichting

Begroting 2007: Deze kolom omvat de wijzigingen die zijn aangebracht in het kader van de vaststelling van de tweede gewijzigde begroting door het directiecomité op 22 oktober 2007, alsmede de overschrijvingen die het directiecomité in december 2007 schriftelijk heeft goedgekeurd.

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Totaal categorie AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Totaal categorie AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

28

28

26

Totaal-generaal

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/87

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie voor het begrotingsjaar 2008

(2008/254/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
| 2 0 | SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Totaal van titel 2 | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

2

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Totaal van titel 2

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEELSKOSTEN |
| 1 1 | SALARISSEN | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | KANTOREN | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELECOMMUNICATIE EN PORTO | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING |
| 3 1 | VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Totaal van titel 3 | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEELSKOSTEN

1 1

SALARISSEN

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR DE AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

238 500

192 500

73 685,—

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

469 100

120 000

109 777,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD EN OPLEIDING

285 800

130 000

52 624,—

1 7

ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN

10 000

10 000

10 000,—

Totaal van titel 1

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

KANTOREN

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

AANSCHAF VAN INFORMATICAMATERIAAL

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

14 100

2 000

2 475,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELECOMMUNICATIE EN PORTO

30 000

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

3 1

VERGADERINGEN VAN DESKUNDIGEN

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMATIE EN PUBLICATIES

300 000

75 000

47 554,—

3 3

OVERIGE KOSTEN VAN TECHNISCH ONDERZOEK EN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

459 000

335 000

120 000,—

Totaal van titel 3

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

TOTAAL-GENERAAL

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Totaal AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Totaal AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

4

4

4

Totaal-generaal

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/91

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor het volksgezondheidsprogramma voor het begrotingsjaar 2008

(2008/255/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP | 93 500 | p.m. | |
| | Totaal van titel 2 | 93 500 | p.m. | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

4 100 000

4 100 000

Totaal van titel 1

4 100 000

4 100 000

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN EVA-LANDEN IN HET AGENTSCHAP

93 500

p.m.

Totaal van titel 2

93 500

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

4 193 500

4 100 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | ANDERE DIENSTEN | 100 000 | 140 000 | |
| | Totaal van titel 1 | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING |
| 2 0 | GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | PORTO | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | WERK DOOR DERDEN | 100 000 | 80 000 | |
| | Totaal van titel 2 | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 1 | VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | GEGEVENSVERWERKING | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN | 160 000 | 50 000 | |
| | Totaal van titel 3 | 797 500 | 986 000 | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

UITGAVEN VOOR HET PERSONEEL VAN HET AGENTSCHAP

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

2 285 000

1 895 000

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL, OVERPLAATSINGSKOSTEN EN LOONBEREKENING

40 000

42 000

1 3

SOCIALE INFRASTRUCTUUR EN OPLEIDING

123 000

76 000

1 4

ANDERE DIENSTEN

100 000

140 000

Totaal van titel 1

2 548 000

2 153 000

2

KOSTEN VAN CENTRALE ONDERSTEUNING

2 0

GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

565 000

679 000

2 1

TELECOMMUNICATIE EN COMPUTERS

135 000

140 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

15 000

25 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

25 000

29 000

2 4

PORTO

8 000

8 000

2 5

WERK DOOR DERDEN

100 000

80 000

Totaal van titel 2

848 000

961 000

3

UITGAVEN IN VERBAND MET DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 1

VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN

494 000

751 000

3 2

GEGEVENSVERWERKING

143 500

185 000

3 3

INFORMATIE, PUBLICATIE EN OVERIGE DIENSTEN

160 000

50 000

Totaal van titel 3

797 500

986 000

TOTAAL-GENERAAL

4 193 500

4 100 000

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Totaal categorie AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal categorie AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Totaal-generaal | — | — | — | — | 9 | 9 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

1

Totaal categorie AD

—

—

—

—

5

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totaal categorie AST

—

—

—

—

4

4

Totaal-generaal

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/95

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Toezichtautoriteit voor het GNSS voor het begrotingsjaar 2008

(2008/256/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Totaal van titel 2 | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

2

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Totaal van titel 2

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | UITGAVEN VOOR PERSONEEL | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | AANWERVING VAN PERSONEEL | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Totaal van titel 2 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR STUDIES | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | OPERATIONELE ACTIVITEITEN | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEEL

1 1

UITGAVEN VOOR PERSONEEL

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

AANWERVING VAN PERSONEEL

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

UITGAVEN VOOR OPLEIDINGEN

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

UITGAVEN VOOR REPRESENTATIE

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Totaal van titel 1

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

KOSTEN VOOR INFORMATIEVERWERKING

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

KOSTEN VOOR ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

UITGAVEN VOOR VERGADERINGEN

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Totaal van titel 2

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

BELEIDSUITGAVEN

3 1

UITGAVEN VOOR STUDIES

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

PUBLICATIE- EN VERTAALKOSTEN

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Totaal van titel 3

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

TOTAAL-GENERAAL

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Tijdelijke ambten |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Totaal AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Totaal AST | 6 | 5 |
| Totaal-generaal | 50 | 46 |

Functiegroep en rang

Tijdelijke ambten

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Totaal AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Totaal AST

6

5

Totaal-generaal

50

46

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/99

---

Staat van inkomsten en uitgaven van de Europese Politieacademie (CEPOL) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/257/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |
| 1 0 | SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Totaal van titel 1 | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE |
| 5 0 | INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| OVERIGE INKOMSTEN |
| 9 0 | OVERIGE INKOMSTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Totaal van titel 1

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 2

p.m.

p.m.

0,—

5

INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT DE ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN VAN DE EUROPESE POLITIEACADEMIE

5 0

INKOMSTEN UIT ADMINISTRATIEVE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 5

p.m.

p.m.

0,—

9

OVERIGE INKOMSTEN

9 0

OVERIGE INKOMSTEN

p.m.

p.m.

0,—

Totaal van titel 9

p.m.

p.m.

0,—

TOTAAL-GENERAAL

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | UITGAVEN VOOR DE AANWERVING | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | TIJDELIJKE ONDERSTEUNING | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | MAATSCHAPPELIJK WELZIJN | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST | — | — | 0,— |
| | Totaal van titel 1 | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN |
| 2 0 | INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | PORTOKOSTEN | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Totaal van titel 2 | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| BELEIDSUITAVEN |
| 3 0 | INSTANTIES EN ORGANEN | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | EVALUATIE | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | MISSIES | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | PROJECTEN | — | p.m. | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

UITGAVEN VOOR DE AANWERVING

—

—

172 756,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

20 000

15 000

6 042,—

1 5

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING

—

—

427 210,—

1 6

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

5 000

5 000

318,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

0,—

1 8

CAPACITEIT INTERNECONTROLEDIENST

—

—

0,—

Totaal van titel 1

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE UITGAVEN

2 0

INVESTERINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN AANVERWANTE KOSTEN

100 000

62 500

61 977,—

2 1

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

218 500

166 000

162 056,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN AANVERWANTE UITGAVEN

80 000

84 500

122 107,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

92 000

55 500

54 251,—

2 4

PORTOKOSTEN

3 000

3 000

2 467,—

Totaal van titel 2

493 500

371 500

402 858,—

3

BELEIDSUITAVEN

3 0

INSTANTIES EN ORGANEN

407 000

374 000

420 284,—

3 1

CURSUSSEN EN STUDIEDAGEN

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

UITGAVEN IN VERBAND MET OVERIGE ACTIVITEITEN

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

EVALUATIE

42 500

40 000

6 346,—

3 5

MISSIES

201 500

150 000

0,—

3 6

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

—

—

0,—

3 7

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

70 000

60 000

0,—

3 8

PROJECTEN

—

p.m.

0,—

Totaal van titel 3

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

TOTAAL-GENERAAL

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Totaal AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Totaal-generaal | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Totaal AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Totaal-generaal

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/103

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2008

(2008/258/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Totaal van titel 9 | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

226 300,—

Totaal van titel 9

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

TOTAAL-GENERAAL

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | AANWERVING | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOCIALE DIENST | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Totaal van titel 1 | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | INFORMATIEVERWERKING | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT & EVALUATIE | 340 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
| 3 0 | OPERATIES | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RISICOANALYSE | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | OPLEIDING | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | ONDERZOEK EN ONTWIKKELING | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERATIONELE RESERVE | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Totaal van titel 3 | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

AANWERVING

306 000

225 000

77 000,—

1 3

DIENSTREIZEN

465 000

420 000

275 000,—

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

40 000

16 000

500,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOCIALE DIENST

51 000

24 000

3 700,—

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

125 000

70 000

24 570,—

Totaal van titel 1

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

INFORMATIEVERWERKING

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

107 000

426 000

17 337,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

579 000

403 000

57 685,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

443 000

428 000

71 889,—

2 5

NIET-OPERATIONELE VERGADERINGEN

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT & EVALUATIE

340 000

Totaal van titel 2

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

3 0

OPERATIES

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RISICOANALYSE

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

OPLEIDING

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

600 000

350 000

96 872,—

3 4

BEHEER VAN TECHNISCH MATERIAAL

p.m.

500 000

0,—

3 5

DIVERSE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

OPERATIONELE RESERVE

1 000 000

656 300

0,—

Totaal van titel 3

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

TOTAAL-GENERAAL

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | 2008 | 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Totaal AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totaal AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Totaal C* | | — | | — | | — |
| Totaal D* | | — | | — | | — |
| Totaal generaal | | 69 | | 49 | | 18 |

Functiegroep en rang

2008

2007

Uitvoering 2006

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Totaal AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totaal AST

29

24

9

Totaal C*

—

—

—

Totaal D*

—

—

—

Totaal generaal

69

49

18

---

| 2.4.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/107

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2008

(2008/259/EG)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2008 | Begrotingsjaar 2007 | Begrotingsjaar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN | 3 806 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 3 806 000 | | |
| 2 |
| BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP | 62 619 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 62 619 000 | | |
| 3 |
| DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP |
| 3 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP | p.m. | | |
| | Totaal van titel 3 | p.m. | | |
| 4 |
| OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | | |
| | Totaal van titel 4 | p.m. | | |
| 5 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 5 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | |
| | Totaal van titel 5 | p.m. | | |
| 6 |
| BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN |
| 6 0 | BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN | p.m. | | |
| | Totaal van titel 6 | p.m. | | |
| 9 |
| ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
| 9 0 | ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN | p.m. | | |
| | Totaal van titel 9 | p.m. | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 66 425 000 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2008

Begrotingsjaar 2007

Begrotingsjaar 2006

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN

3 806 000

Totaal van titel 1

3 806 000

2

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

62 619 000

Totaal van titel 2

62 619 000

3

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

3 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN AAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET AGENTSCHAP

p.m.

Totaal van titel 3

p.m.

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

Totaal van titel 4

p.m.

5

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

5 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

Totaal van titel 5

p.m.

6

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

6 0

BIJDRAGEN UIT HOOFDE VAN SPECIFIEKE OVEREENKOMSTEN

p.m.

Totaal van titel 6

p.m.

9

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

9 0

ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN

p.m.

Totaal van titel 9

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

66 425 000

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2008 | Kredieten 2007 | Uitvoering 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 23 277 000 | | |
| 1 2 | DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL | 6 912 000 | | |
| 1 3 | DIENSTREIZEN EN VERVOER | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST | 374 000 | | |
| 1 5 | OPLEIDING | 658 000 | | |
| 1 6 | WERK DOOR DERDEN | 1 708 000 | | |
| 1 7 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 25 000 | | |
| | Totaal van titel 1 | 33 329 000 | | |
| 2 |
| GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 8 239 000 | | |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 726 000 | | |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 272 000 | | |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 350 000 | | |
| 2 5 | VERGADERINGEN | 20 000 | | |
| | Totaal van titel 2 | 13 077 000 | | |
| 3 |
| BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | BELEIDSUITGAVEN | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMMUNICATIE | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITÉS EN FORUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | KAMER VAN BEROEP | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN | 55 000 | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE ACTIVITEITEN | 2 250 000 | | |
| | Totaal van titel 3 | 20 019 000 | | |
| | TOTAAL-GENERAAL | 66 425 000 | | |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2008

Kredieten 2007

Uitvoering 2006

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

23 277 000

1 2

DIVERSE UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

6 912 000

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

375 000

1 4

SOCIAALMEDISCHE INFRASTRUCTUUR EN SOCIALE DIENST

374 000

1 5

OPLEIDING

658 000

1 6

WERK DOOR DERDEN

1 708 000

1 7

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

25 000

Totaal van titel 1

33 329 000

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 470 000

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

8 239 000

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

726 000

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

272 000

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

350 000

2 5

VERGADERINGEN

20 000

Totaal van titel 2

13 077 000

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

BELEIDSUITGAVEN

1 190 000

3 1

HELPDESK EN TECHNISCHE BIJSTAND

1 093 000

3 2

COMMUNICATIE

6 710 000

3 3

COMITÉS EN FORUM

3 300 000

3 4

IT-ONDERSTEUNING VOOR REACH

3 661 000

3 5

VERRICHTINGEN UIT HOOFDE VAN REACH

1 560 000

3 6

KAMER VAN BEROEP

200 000

3 7

ACTIVITEITEN MET ANDERE INSTELLINGEN EN LIDSTATEN

55 000

3 8

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

2 250 000

Totaal van titel 3

20 019 000

TOTAAL-GENERAAL

66 425 000

Lijst van het aantal ambten

| Categorie en rang | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Totaal AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Totaal AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Totaal-generaal | — | — | — | — | — | 220 |

Categorie en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

1

AD14

—

—

—

—

—

2

AD13

—

—

—

—

—

9

AD12

—

—

—

—

—

11

AD11

—

—

—

—

—

13

AD10

—

—

—

—

—

15

AD9

—

—

—

—

—

15

AD8

—

—

—

—

—

15

AD7

—

—

—

—

—

15

AD6

—

—

—

—

—

12

AD5

—

—

—

—

—

8

Totaal AD

—

—

—

—

—

116

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

1

AST9

—

—

—

—

—

2

AST8

—

—

—

—

—

12

AST7

—

—

—

—

—

11

AST6

—

—

—

—

—

14

AST5

—

—

—

—

—

19

AST4

—

—

—

—

—

25

AST3

—

—

—

—

—

20

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

—

—

—

—

104

Totaal-generaal

—

—

—

—

—

220

---