# Jurnalul Oficial L 91/2008

| | ISSN 1830-3625 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | L 91 |
| | |
| Ediţia în limba română | Legislaţie | Anul 512 aprilie 2008 |

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 91

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 512 aprilie 2008

---

| Cuprins | | II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie | Pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUGETE |
| | | 2008/235/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2008 | 1 |
| | | 2008/236/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008 | 5 |
| | | 2008/237/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Mediu pentru exercițiul financiar 2008 | 9 |
| | | 2008/238/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2008 | 15 |
| | | 2008/239/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008 | 21 |
| | | 2008/240/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2008 | 25 |
| | | 2008/241/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor pentru exercițiul financiar 2008 | 29 |
| | | 2008/242/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2008 | 33 |
| | | 2008/243/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2008 | 37 |
| | | 2008/244/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008 | 43 |
| | | 2008/245/CE |
| | * | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2008 | 47 |
| | | 2008/246/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Reconstrucție (AER) pentru exercițiul financiar 2008 | 51 |
| | | 2008/247/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008 | 59 |
| | | 2008/248/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2008 | 63 |
| | | 2008/249/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2008 | 67 |
| | | 2008/250/CE |
| | * | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008 | 71 |
| | | 2008/251/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Cāilor Ferale pentru exercițiul financiar 2008 | 75 |
| | | 2008/252/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008 | 79 |
| | | 2008/253/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2008 | 83 |
| | | 2008/254/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2008 | 87 |
| | | 2008/255/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2008 | 91 |
| | | 2008/256/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene de Supraveghere a GNSS (ASG) pentru exercițiul financiar 2008 | 95 |
| | | 2008/257/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2008 | 99 |
| | | 2008/258/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2008 | 103 |
| | | 2008/259/CE |
| | * | Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008 | 107 |

Cuprins

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

Pagina

BUGETE

2008/235/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2008

1

2008/236/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008

5

2008/237/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Mediu pentru exercițiul financiar 2008

9

2008/238/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2008

15

2008/239/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008

21

2008/240/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2008

25

2008/241/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor pentru exercițiul financiar 2008

29

2008/242/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2008

33

2008/243/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2008

37

2008/244/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008

43

2008/245/CE

*

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2008

47

2008/246/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Reconstrucție (AER) pentru exercițiul financiar 2008

51

2008/247/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008

59

2008/248/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2008

63

2008/249/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2008

67

2008/250/CE

*

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008

71

2008/251/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Cāilor Ferale pentru exercițiul financiar 2008

75

2008/252/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008

79

2008/253/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2008

83

2008/254/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2008

87

2008/255/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2008

91

2008/256/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene de Supraveghere a GNSS (ASG) pentru exercițiul financiar 2008

95

2008/257/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2008

99

2008/258/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2008

103

2008/259/CE

*

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008

107

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

| RO | Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.
  Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc. |
| --- | --- |

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

---

II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

BUGETE

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/1

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2008

(2008/235/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Titlul 1 — Total | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| TVENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE |
| 3 0 | SUBVENȚIA ISLANDEI | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | SUBVENȚIA NORVEGIEI | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | TOTAL GENERAL | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Titlul 1 — Total

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

TVENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

25 000

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

3 000

0,—

2 2

VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

50 000

57 000

31 433,90

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

105 000

125 000

74 865,06

3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

3 0

SUBVENȚIA ISLANDEI

18 766

20 076

16 400,—

3 1

SUBVENȚIA NORVEGIEI

385 556

358 022

318 160,—

3 2

ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

DIVERSE VENITURI ALOCATE

35 000

116 304

0,—

Titlul 3 — Total

439 322

544 402

649 131,73

TOTAL GENERAL

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Titlul 1 — Total | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | DEZVOLTAREA CERCETĂRII | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Titlul 3 — Total | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | TOTAL GENERAL | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Titlul 1 — Total

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Titlul 2 — Total

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

DEZVOLTAREA CERCETĂRII

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

ELABORAREA DE RAPOARTE ȘI FACILITAREA UNEI ABORDĂRI CONCERTATE

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

SCHIMBURI ȘI ASISTENȚĂ ACORDATĂ PARTENERILOR, INCLUSIV PROGRAMUL DE VIZITE DE STUDIU

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Titlul 3 — Total

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

TOTAL GENERAL

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31.12.2006 | Autorizate | Autorizate |
| Perm. | Temp.s | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Total AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Total AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Total | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Grupa de funcții și gradul

2007

2008

Posturi ocupate la 31.12.2006

Autorizate

Autorizate

Perm.

Temp.s

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Total AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Total AST

19

28

20

31

20

32

Total

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/5

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă pentru exercițiul financiar 2008

(2008/236/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Titlul 5 — Total | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Titlul 6 — Total | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Titlul 1 — Total

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

0

0

0,—

5 2

VENITURI DIN FONDURILE PLASATE SAU ÎMPRUMUTATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

0

0

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REFOLOSIRE DAR NEFOLOSITE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ALTE VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

13 693,04

Titlul 5 — Total

0

0

13 693,04

6

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

300 000

280 000

251 257,20

Titlul 6 — Total

300 000

280 000

251 257,20

TOTAL GENERAL

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | CHIRII | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Titlul 2 — Total | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Titlul 3 — Total | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | TOTAL GENERAL | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

450 000

400 000

464 514,52

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

112 000

95 000

82 211,66

1 8

REGULARIZAREA DEZECHILIBRELOR ACUMULATE

300 000

300 000

0,—

Titlul 1 — Total

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

604 000

567 000

622 616,19

2 1

CHIRII

18 000

16 000

9 800,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

661 000

601 500

681 948,39

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

48 000

56 500

51 067,86

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII

104 000

109 000

98 100,82

Titlul 2 — Total

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Titlul 3 — Total

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

TOTAL GENERAL

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi permanente |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Total | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Total | 56 | 58 |
| Total general | 94 | 101 |

Grupa de funcții și gradul

2007

2008

Posturi permanente

Posturi permanente

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Total

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Total

56

58

Total general

94

101

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/9

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Mediu pentru exercițiul financiar 2008

(2008/237/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Titlul 1 — Total | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| VENITURI DIVERSE |
| 2 0 | PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Titlul 2 — Total | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE, CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS) ȘI CONTRIBUȚIA NOILOR STATE MEMBRE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI CONTRIBUȚIA ASOCIAȚIEI EUROPENE A LIBERULUI SCHIMB (AELS)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Titlul 1 — Total

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

VENITURI DIVERSE

2 0

PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI DE MOBILĂ ȘI ECHIPAMENT

p.m.

p.m.

0,—

2 2

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIVERSE

p.m.

36 632

931 629,—

Titlul 2 — Total

400 000

1 326 532

1 798 593,—

TOTAL GENERAL

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Titlul 1 — Total | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 1 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | CONDUCERE EEA | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | GESTIONAREA MEDIULUI | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 3 | RESURSE (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | ACȚIUNI STRATEGICE | | — | 399 505,— |
| 3 5 | ACȚIUNI STRATEGICE | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | ACȚIUNI STRATEGICE (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Titlul 3 — Total | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | TOTAL GENERAL | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

175 000

165 853

236 346,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

740 000

665 926

572 515,—

Titlul 1 — Total

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 1

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

CHELTUIELI DE ADMINISTRATIVE CURENTE

434 000

297 516

334 163,—

2 4

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

12 000

9 750

8 200,—

2 5

CONDUCERE EEA

220 000

210 000

169 652,—

2 6

GESTIONAREA MEDIULUI

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE DE INFORMARE

p.m.

25 000

48 718,—

Titlul 2 — Total

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 3

RESURSE (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

ACȚIUNI STRATEGICE

—

399 505,—

3 5

ACȚIUNI STRATEGICE

—

1 581 222,—

3 6

ACȚIUNI STRATEGICE (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Titlul 3 — Total

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

TOTAL GENERAL

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Schema de personal

| Posturi permanente |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | Total efectiv 2006 | Total efectiv 2007 | Total efectiv 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total | 4 | 4 | 8 |

Posturi permanente

Categorii și grade în noul statut

Total efectiv 2006

Total efectiv 2007

Total efectiv 2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Total AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total

4

4

8

Schema de personal

| Posturi provizorii |
| --- |
| Categorii și grade în noul statut | Total efectiv 2006 | Total efectiv 2007 | Total efectiv 2008 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Total AST | 61 | 61 | 63 |
| Total | 111 | 112 | 115 |

Posturi provizorii

Categorii și grade în noul statut

Total efectiv 2006

Total efectiv 2007

Total efectiv 2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Total AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Total AST

61

61

63

Total

111

112

115

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/15

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională pentru exercițiul financiar 2008

(2008/238/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)] | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)] | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| DIVERSE VENITURI |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ALTE SURSE |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 442 150 | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – ASISTENȚĂ TEHNICĂ |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

STRATEGIA DE PREADERARE [ARTICOLUL 15 03 02 (FOSTUL ARTICOL B7-0 3 3)]

0

2 950 000,—

1 1

ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA – [ARTICOLUL 15 03 03 (FOSTUL ARTICOL B7-6 6 4)]

0

16 500 000,—

1 2

FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Titlul 1 — Total

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

DIVERSE VENITURI

9 0

DIVERSE VENITURI

p.m.

183 256

1 900,—

Titlul 9 — Total

p.m.

183 256

1 900,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ALTE SURSE

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

442 150

Titlul 4 — Total

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Titlul 5 — Total

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS – ASISTENȚĂ TEHNICĂ

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE

p.m.

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

870 000

624 156,—

TOTAL GENERAL

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| CHELTUIELI NESPECIFICE |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| CHELTUIELI ALOCATE |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RESURSE UMANE | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | DEPLASĂRI ȘI DIURNE | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | AUDIT FINANCIAR | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| CONVENȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ TEMPUS |
| 6 1 | SELECȚIE | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | ADMINISTRARE DE CONTRACT | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | UBLICARE ȘI INFORMARE | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | REZERVĂ | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | TOTAL GENERAL | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI

1 1

PERSONAL ACTIV

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Titlul 2 — Total

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Titlul 3 — Total

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

CHELTUIELI NESPECIFICE

9 9

CHELTUIELI NESPECIFICE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

10 1

REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

CHELTUIELI ALOCATE

4 1

COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494

5 1

RESURSE UMANE

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

DEPLASĂRI ȘI DIURNE

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

ALTE COSTURI/SERVICII

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

AUDIT FINANCIAR

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

CONVENȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ TEMPUS

6 1

SELECȚIE

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

ADMINISTRARE DE CONTRACT

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

UBLICARE ȘI INFORMARE

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

REZERVĂ

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

TOTAL GENERAL

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2007 | Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Sub total AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Subtotal AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Total | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2007

Situație Posturi utilizate la 31 decembrie 2007

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

Permanent

Temp.

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Sub total AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Subtotal AST

—

42

—

46

—

41

Total

—

96

—

100

—

91

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2008 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (http://www.etf.europa.eu), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/21

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2008

(2008/239/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE |
| 1 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Titlul 1 — Total | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Titlul 2 — Total | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI |
| 5 2 | VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Titlul 5 — Total | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII |
| 6 0 | CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Titlul 6 — Total | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE |
| 7 0 | CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Titlul 9 — Total | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | TOTAL GENERAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

1 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Titlul 1 — Total

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

SUBVENȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Titlul 2 — Total

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE ÎN ACTIVITĂȚILE AEM

765 000

904 000

618 000,—

Titlul 3 — Total

765 000

904 000

618 000,—

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 2

VENITURI DIN OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Titlul 5 — Total

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII

6 0

CONTRIBUȚII LA PROGRAMELE COMUNITARE ȘI VENITURI DIN SERVICII

600 000

706 000

797 141,37

Titlul 6 — Total

600 000

706 000

797 141,37

7

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

7 0

CORECTAREA DEZECHILIBRELOR BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Titlul 9 — Total

800 000

1 200 000

1 115 467,33

TOTAL GENERAL

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | ASIGURĂRI SOCIALE | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Titlul 1 — Total | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Titlul 2 — Total | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Titlul 3 — Total | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 9 0 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

639 000

660 000

525 300,80

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

603 000

459 000

399 026,38

1 5

SCHIMB DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

ASIGURĂRI SOCIALE

55 000

55 000

3 450,10

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

38 000

37 000

30 184,12

1 8

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, DE ACCIDENTE ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURĂRI DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR LA PENSIE

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Titlul 1 — Total

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

861 000

792 000

632 187,38

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI OFICIALE ȘI ALTE REUNIUNI

79 000

75 000

53 929,68

Titlul 2 — Total

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Titlul 3 — Total

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

ALTE CHELTUIELI

9 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Temp. |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Total AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Total AST | 227 | 214 |
| Total | 475 | 441 |

Grupa de funcții și gradul

Temp.

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Total AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Total AST

227

214

Total

475

441

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/25

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru exercițiul financiar 2008

(2008/240/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 1 | PARTICIPAREA NORVEGIEI | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | STRATEGIA DE PREADERARE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST |
| 3 1 | VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST | p.m. | — | |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | — | |
| | TOTAL GENERAL | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA CE PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

550 000

500 000,—

Titlul 1 — Total

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 1

PARTICIPAREA NORVEGIEI

427 579

411 706

521 125,—

2 2

STRATEGIA DE PREADERARE

100 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

527 579

411 706

521 125,—

3

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

3 1

VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST

p.m.

—

Titlul 3 — Total

p.m.

—

TOTAL GENERAL

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE |
| 2 1 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE |
| 4 1 | PROIECTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVĂ |
| 5 1 | CHELTUIELI PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | CHELTUIELI CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OEDT

1 1

PERSONAL ACTIV

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

2 1

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Titlul 2 — Total

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE

3 1

ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Titlul 3 — Total

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE

4 1

PROIECTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVĂ

5 1

CHELTUIELI PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

CHELTUIELI CARDS

p.m.

10 000

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

10 000

500 000,—

TOTAL GENERAL

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Posturi ocupate la 31 decembrie 2007 | Posturi autorizate | Posturi autorizate |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Total AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Total AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Total | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Total general | 73 | 82 | 82 |

Grupa de funcții și gradul

2007

2008

Posturi ocupate la 31 decembrie 2007

Posturi autorizate

Posturi autorizate

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Total AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Total AST

7

22

7

22

7

22

Total

17

56

17

65

17

65

Total general

73

82

82

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/29

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor pentru exercițiul financiar 2008

(2008/241/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Titlul 2 — Total | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) |
| 3 0 | SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Titlul 3 — Total | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

2

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Titlul 2 — Total

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

3 0

SUBVENȚIE DE LA SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

800 000

604 200

331 270,—

Titlul 3 — Total

800 000

604 200

331 270,—

TOTAL GENERAL

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Titlul 1 — Total | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Titlul 3 — Total | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | TOTAL GENERAL | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

870 000

800 000

400 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

75 000

27 000

10 500,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

750 000

615 000

420 000,—

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

30 000

33 000

20 000,—

1 8

ASIGURAREA DE BOALĂ, ASIGURAREA DE ACCIDENT ȘI DE BOLI PROFESIONALE, ASIGURAREA DE ȘOMAJ ȘI MENȚINEREA DREPTURILOR DE PENSIE

555 000

242 677

137 058,—

Titlul 1 — Total

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURILE CONEXE

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

70 000

740 000

447 520,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

395 000

145 000

83 960,—

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

420 000

275 000

130 000,—

2 5

ÎNTRUNIRI ȘI CONSULTANȚĂ DE GESTIONARE

470 000

564 000

248 000,—

Titlul 2 — Total

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Titlul 3 — Total

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

TOTAL GENERAL

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD 10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD 7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD 5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Total AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Total AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Total | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

—

—

3

4

4

AD 10

—

—

—

9

8

5

AD 9

—

—

—

9

4

—

AD 8

—

—

—

17

13

8

AD 7

—

—

—

13

8

—

AD 6

—

—

—

14

8

—

AD 5

—

—

—

16

8

8

Total AD

—

—

—

86

56

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

4

4

2

AST 5

—

—

—

7

2

—

AST 4

—

—

—

12

15

7

AST 3

—

—

—

5

3

1

AST 2

—

—

—

3

—

—

AST 1

—

—

—

10

8

12

Total AST

—

—

—

44

34

22

Total

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/33

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2008

(2008/242/CE)

Obiective generale

Preambul

Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 4 1), trebuie menționat că sumele înscrise la rubrica „2007 inițial” reprezintă costurile reportate în cadrul contractelor Phare IV (capitolul 4 1). Sumele înscrise la rubrica „2007 total” reprezintă cheltuielile estimate pentru anul în curs calculate pe baza veniturilor încasate în 2006 (236 540 EUR) și a posibilelor venituri bugetare în 2007 (213 460 EUR) pentru un total cumulat de 450 000 EUR.

Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 4 3), sumele înscrise la rubrica „2007 total” sunt destinate să reproducă temeiul juridic astfel cum a fost semnat și înscris în bugetul agenției EU-OSHA în 2007 pentru un total de 227 100 EUR.

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Titlul 1 — Total | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Titlul 2 — Total | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| VENITURI DIVERSE |
| 5 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | | p.m. | 67 470,— |
| | Titlul 6 — Total | | p.m. | 67 470,— |
| | TOTAL GENERAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Titlul 1 — Total

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

183 202

207 202

136 300,—

Titlul 2 — Total

183 202

207 202

136 300,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

0,—

5 4

VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

279 941

58 786,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

67 470,—

Titlul 6 — Total

p.m.

67 470,—

TOTAL GENERAL

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Titlul 3 — Total | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE |
| 4 0 | PROGRAMUL PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAMUL PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA | 198 740 | | |
| | Titlul 4 — Total | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| PROVIZIOANE |
| | Titlul 5 — Total | | | |
| | TOTAL GENERAL | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

2 500

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

855 502

941 723

775 319,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

428 128

365 034

420 071,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

65 243

47 388

26 711,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

50 953

71 841

82 123,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

183 488

196 921

158 996,—

Titlul 2 — Total

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Titlul 3 — Total

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 0

PROGRAMUL PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAMUL PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA

198 740

Titlul 4 — Total

426 350

497 560

585 406,—

5

PROVIZIOANE

Titlul 5 — Total

TOTAL GENERAL

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Schema de personal – Agenți temporari

| Categorie și grad | Posturi |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Ocupate efectiv la 31.12.2006 | Autorizate | Ocupate efectiv la 1.12.2007 | Autorizate | Autorizate |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grad AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Total grad AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Total | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Categorie și grad

Posturi

2006

2007

2008

Ocupate efectiv la 31.12.2006

Autorizate

Ocupate efectiv la 1.12.2007

Autorizate

Autorizate

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Total grad AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Total grad AST

16

20

20

20

20

Total

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/37

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exercițiul financiar 2008

(2008/243/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI |
| 1 0 | RESURSE DIN TAXE | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Titlul 1 — Total | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBVENȚII |
| 2 0 | VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE PENTRU DEFICIT | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Titlul 3 — Total | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
| 5 0 | VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Titlul 5 — Total | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
| 6 0 | VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Titlul 6 — Total | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 1 | DOBÂNZI BANCARE | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM MULTIBENEFICIAR PENTRU TURCIA, CROAȚIA ȘI FYROM | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Titlul 9 — Total | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | TOTAL GENERAL | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

VENITURI

1 0

RESURSE DIN TAXE

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Titlul 1 — Total

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBVENȚII

2 0

VENITURI DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVE

3 0

REZERVE PENTRU DEFICIT

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Titlul 3 — Total

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

5 0

VENITURI PENTRU FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ

12 000

12 000

13 726,05

Titlul 5 — Total

12 000

12 000

13 726,05

6

VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS

6 0

VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL

15 000

15 000

14 950,33

Titlul 6 — Total

15 000

15 000

14 950,33

9

VENITURI DIVERSE

9 1

DOBÂNZI BANCARE

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM MULTIBENEFICIAR PENTRU TURCIA, CROAȚIA ȘI FYROM

175 000

172 122

327 878,—

Titlul 9 — Total

250 000

852 122

823 604,43

TOTAL GENERAL

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSOANE AFILIATE OCSP |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SERVICIUL SOCIAL | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Titlul 1 — Total | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | ADMINISTRAȚIA CURENTĂ | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | CONSILIERI SPECIALI | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROIECTUL TURCIA, CROAȚIA ȘI FYROM | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Titlul 3 — Total | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSOANE AFILIATE OCSP

1 1

PERSONAL ACTIV

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PRESTAȚII INTERIMARE ȘI ALTE PRESTAȚII EXTERNE

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SERVICIUL SOCIAL

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

CHELTUIELI DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Titlul 1 — Total

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

IMOBILE, MATERIALE, CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

ADMINISTRAȚIA CURENTĂ

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

REUNIUNI ȘI CONVOCĂRI

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Titlul 2 — Total

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

ÎNTREȚINEREA COLECȚIILOR DE REFERINȚĂ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ACHIZIȚIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLICAȚII ȘI TRADUCERI

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

ANCHETE, STUDII ȘI CONSULTĂRI TEHNICE

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

CONSILIERI SPECIALI

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROIECTUL TURCIA, CROAȚIA ȘI FYROM

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Titlul 3 — Total

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE TEMPORARE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

CONTRIBUȚIA LA CENTRUL DE TRADUCERI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

RAMBURSAREA SUBVENȚIEI COMUNITĂȚII

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titlul 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GENERAL

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Total general | 12 | 31 | 12 | 30 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2007

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Total

9

26

9

26

Total general

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/43

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2008

(2008/244/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE |
| 1 0 | PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Titlul 1 — Total | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ |
| 3 0 | COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| ALTE VENITURI |
| 4 0 | ALTE VENITURI | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Titlul 4 — Total | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR |
| 5 0 | EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI |
| 6 0 | RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

1 0

PLĂȚI FĂCUTE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Titlul 1 — Total

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

2 0

SUBVENȚIA ACORDATĂ DE COMISIE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

3 0

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Titlul 3 — Total

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

ALTE VENITURI

4 0

ALTE VENITURI

350 000

450 000

936 823,—

Titlul 4 — Total

350 000

450 000

936 823,—

5

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

5 0

EXCEDENTUL REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Titlul 5 — Total

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

6 0

RESTITUIRI CĂTRE CLIENȚI

p.m.

–9 295 414

0,—

Titlul 6 — Total

p.m.

–9 295 414

0,—

TOTAL GENERAL

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITATEA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | PRIMIRE ȘI REPREZENTARE | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| REZERVE |
| 10 0 | CREDITE TEMPORARE | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

100 000

100 000

64 136,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITATEA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICII SOCIALE

103 000

134 000

117 500,—

1 7

PRIMIRE ȘI REPREZENTARE

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

229 000

147 500

113 788,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

412 500

372 000

277 323,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

230 000

236 000

155 695,—

2 5

CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMAȚIE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

40 500

27 500

0,—

Titlul 2 — Total

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

SERVICII DE TRADUCERE EXTERNE

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

CHELTUIELI PRIVIND COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ

18 000

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

REZERVE

10 0

CREDITE TEMPORARE

3 008 000

9 094 588

0,—

Titlul 10 — Total

3 008 000

9 094 588

0,—

TOTAL GENERAL

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Total AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Total AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Total | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Total AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Total AST

16

19

21

56

67

78

Total

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/47

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale pentru exercițiul financiar 2008

(2008/245/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 2 0 | SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Titlul 2 — Total | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

2

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Titlul 2 — Total

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE

5 2

VENITURI DIN POZIȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

207 173

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

207 173

0,—

TOTAL GENERAL

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | PRELUCRARE DE DATE | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | REȚELE | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | CERCETARE ȘI STUDII | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMAȚII ȘI COMUNICARE | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | RELAȚII CU COMUNITĂȚILE EUROPENE | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

230 000

238 000

172 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

17 000

16 000

11 018,12

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

104 000

156 000

97 546,09

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

210 000

75 000

42 700,80

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

15 000

13 000

12 386,41

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

PRELUCRARE DE DATE

605 000

758 000

221 845,83

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

99 000

196 000

85 177,14

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

83 000

171 000

37 572,91

2 4

EFECTE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

164 000

155 000

79 487,34

2 5

CHELTUIELI PRIVIND ÎNTRUNIRILE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

35 000

94 000

78 510,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

REȚELE

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

CERCETARE ȘI STUDII

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMAȚII ȘI COMUNICARE

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

RELAȚII CU COMUNITĂȚILE EUROPENE

640 000

993 329

846 252,13

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

2 166 000

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

ALTE CHELTUIELI

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Titlul 4 — Total

p.m.

191 093

328 921,—

TOTAL GENERAL

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Total A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST* | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Total | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Total A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Total AST*

—

—

—

23

23

22

Total

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/51

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Reconstrucție (AER) pentru exercițiul financiar 2008

(2008/246/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII ALE COMISIEI EUROPENE |
| 1 1 | SUBVENȚII ALE COMISIEI EUROPENE | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| ALTE SUBVENȚII |
| 2 0 | ALTE SUBVENȚII | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Titlul 2 — Total | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENȚI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENȚI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| DIVERSE |
| 4 0 | DIVERSE | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Titlul 4 — Total | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| VENITURI ALOCATE |
| 5 0 | VENITURI ALOCATE | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Titlul 5 — Total | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | TOTAL GENERAL | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚII ALE COMISIEI EUROPENE

1 1

SUBVENȚII ALE COMISIEI EUROPENE

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Titlul 1 — Total

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

0

4 200 000

105 575,72

Titlul 2 — Total

0

4 200 000

105 575,72

3

ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENȚI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

3 0

ALOCĂRILE RĂMASE DIN ANII PRECEDENȚI PENTRU CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

0

599 000

0,—

Titlul 3 — Total

0

599 000

0,—

4

DIVERSE

4 0

DIVERSE

0

0

772 004,70

Titlul 4 — Total

0

0

772 004,70

5

VENITURI ALOCATE

5 0

VENITURI ALOCATE

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Titlul 5 — Total

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

TOTAL GENERAL

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIFERITE CHELTUIELI AFERENTE FUNCȚIONĂRII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | INFORMATICĂ | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ȘI ALTE TIPURI DE REUNIUNI | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | REZERVĂ PENTRU TITLUL 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROIECTE |
| 3 1 | PROGRAME PENTRU KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAME PENTRU SERBIA | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM) | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | ALȚI DONATORI | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Titlul 3 — Total | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR |
| 4 0 | EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Titlul 4 — Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | TOTAL GENERAL | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

ALTE CHELTUIELI AFERENTE PERSONALULUI

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SERVICIUL SOCIAL

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Titlul 1 — Total

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIFERITE CHELTUIELI AFERENTE FUNCȚIONĂRII

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

INFORMATICĂ

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

CHELTUIELI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

CHELTUIELI PENTRU ÎNTÂLNIRILE OFICIALE ȘI ALTE TIPURI DE REUNIUNI

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Titlul 2 — Total

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROIECTE

3 1

PROGRAME PENTRU KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAME PENTRU SERBIA

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAME PENTRU MUNTENEGRU

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAME PENTRU FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI (FYROM)

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

ALȚI DONATORI

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Titlul 3 — Total

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

4 0

EXCEDENTUL CARE URMEAZĂ A FI UTILIZAT ÎN ANUL VIITOR

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Titlul 4 — Total

0

0

0

0

0,—

973 270,16

TOTAL GENERAL

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agenți temporari în Belgrad | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Agenți locali în Belgrad | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Grup I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grup II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grup III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grup IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Grup V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Grup VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenți temporari în Podgorica | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenți locali în Podgorica | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Grup I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grup II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Grup III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grup IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Grup V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grup VI | | | | |
| Agenți temporari în Pristina | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenți locali în Pristina | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Grup I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Grup II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Grup III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Grup IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Grup V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Grup VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Agenți temporari în Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenți locali în Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Grup I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grup II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Grup III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grup IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Grup V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Agenți temporari în Salonic | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Agenți contractuali în Salonic | 28 | 29 | 29 | 28 |
| FG IV | | | | |
| FG III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| FG II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| FG I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Grupa de funcții și gradul

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Agenți temporari în Belgrad

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Agenți locali în Belgrad

62

61

61

60

Grup I

3

3

3

3

Grup II

29

29

29

29

Grup III

7

7

7

7

Grup IV

16

16

16

15

Grup V

6

5

5

5

Grup VI

1

1

1

1

Agenți temporari în Podgorica

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Agenți locali în Podgorica

13

13

14

14

Grup I

3

3

3

3

Grup II

4

4

5

5

Grup III

2

2

3

3

Grup IV

3

3

2

2

Grup V

1

1

1

1

Grup VI

Agenți temporari în Pristina

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Agenți locali în Pristina

54

49

49

41

Grup I

11

10

10

9

Grup II

15

17

17

15

Grup III

4

3

3

3

Grup IV

17

13

13

11

Grup V

6

5

5

2

Grup VI

1

1

1

1

Agenți temporari în Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Agenți locali în Skopje

41

41

41

38

Grup I

5

5

5

5

Grup II

19

19

19

18

Grup III

2

2

2

2

Grup IV

12

12

12

10

Grup V

3

3

3

3

Agenți temporari în Salonic

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Agenți contractuali în Salonic

28

29

29

28

FG IV

FG III

7

8

8

8

FG II

17

17

17

16

FG I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/59

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară pentru exercițiul financiar 2008

(2008/247/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Titlul 1 — Total | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE |
| 3 0 | VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | DIVERSE VENITURI ALOCATE | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Titlul 1 — Total

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AESA

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

3

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

3 0

VENITURI DIN SERVICII CONTRACTATE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

4 0

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE VENITURI ALOCATE

p.m.

129 469

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

129 469

0,—

TOTAL GENERAL

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | PROTECȚIA SOCIALĂ | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Titlul 1 — Total | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Titlul 2 — Total | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII |
| 3 0 | EVALUAREA RISCURILOR | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | RELAȚII EXTERNE | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | COMUNICAȚII | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Titlul 3 — Total | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | TOTAL GENERAL | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

554 000

266 828

323 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

637 000

519 809

259 297,—

1 5

SCHIMBUL DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

905 000

558 729

518 782,—

1 6

PROTECȚIA SOCIALĂ

194 000

216 982

141 647,—

1 7

CHELTUIELI DE RECEPȚIE ȘI PROTOCOL

80 000

26 151

26 324,—

Titlul 1 — Total

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE AFERENTE AUTORITĂȚII

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

CHETUIELI CU PROCESAREA INFORMAȚIILOR

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

PROPRIETATE MOBILĂ ȘI COSTURI CONEXE

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

300 000

319 366

181 188,—

2 4

COSTURI POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

621 000

601 286

390 569,—

2 5

CHELTUIELI CU ȘEDINȚE OFICIALE ȘI DE ALTE TIPURI

290 000

519 331

510 601,—

Titlul 2 — Total

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

CHELTUIELI DE EXPLOATARE AFERENTE AUTORITĂȚII

3 0

EVALUAREA RISCURILOR

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

COOPERAREA ȘI ASISTENȚA ȘTIINȚIFICĂ

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

COMITETUL ȘTIINȚIFIC ȘI FORUMUL CONSULTATIV

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

RELAȚII EXTERNE

810 000

705 306

949 928,—

3 4

COMUNICAȚII

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Titlul 3 — Total

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

TOTAL GENERAL

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2006 | 2007 | Grupa de funcții și gradul | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | | Posturi permanente | Posturi temporare |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Total A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Total AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Total B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Total AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Total C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Total | 4 | 246 | 10 | 290 | Total | 9 | 326 |
| Total final | 250 | 300 | 335 |

Grupa de funcții și gradul

2006

2007

Grupa de funcții și gradul

2008

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Total A*

2

139

6

160

Total AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Total B*

1

36

4

130

Total AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Total C*

1

71

—

—

—

—

Total

4

246

10

290

Total

9

326

Total final

250

300

335

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/63

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2008

(2008/248/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 2 |
| SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Titlul 2 — Total | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

2

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Titlul 2 — Total

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

TOTAL GENERAL

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | MĂSURI SOCIALE | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Titlul 1 — Total | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 1 | DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | CHELTUIELI DE TRADUCERE | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | STUDII | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Titlul 3 — Total | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | TOTAL GENERAL | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

MĂSURI SOCIALE

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Titlul 1 — Total

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Titlul 2 — Total

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 1

DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICARE

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

CHELTUIELI DE TRADUCERE

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

STUDII

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Titlul 3 — Total

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

TOTAL GENERAL

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD 10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD 9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD 8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD 7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD 6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD 5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Total GRADE AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST 4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST 3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST 2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST 1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Total GRADE AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Total | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Total final | 165 | 153 | 132 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2007

2006

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

2

1

1

1

AD 12

2

8

2

6

1

5

AD 11

1

10

1

7

1

6

AD 10

1

16

5

12

2

9

AD 9

16

15

18

AD 8

15

14

9

AD 7

14

12

5

9

AD 6

11

9

8

AD 5

7

7

7

Total GRADE AD

5

101

9

85

9

74

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

2

AST 6

3

3

3

AST 5

8

8

3

AST 4

10

10

10

AST 3

15

15

11

AST 2

13

14

12

AST 1

6

6

6

Total GRADE AST

1

1

1

58

1

48

Total

6

10

10

143

10

122

Total final

165

153

132

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/67

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2008

(2008/249/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Titlul 1 — Total | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Titlul 2 — Total | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Titlul 4 — Total | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Titlul 5 — Total | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Titlul 6 — Total | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| CORECȚII BUGETARE |
| 7 0 | CORECȚII BUGETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 7 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

1 0

VENITURI PROVENITE DIN CONTRIBUȚII ȘI TAXE

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Titlul 1 — Total

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Titlul 2 — Total

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Titlul 3 — Total

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

500 000

836 000

1 200 066,36

Titlul 4 — Total

500 000

836 000

1 200 066,36

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

700 000

418 000

487 776,98

Titlul 5 — Total

700 000

418 000

487 776,98

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

85 000

57 000

0,—

Titlul 6 — Total

85 000

57 000

0,—

7

CORECȚII BUGETARE

7 0

CORECȚII BUGETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 7 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | RECEPȚII ȘI EVENIMENTE | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Titlul 1 — Total | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Titlul 2 — Total | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ACTIVITĂȚI „S” | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | CHELTUIELI CU REUNIUNILE | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | FORMARE TEHNICĂ | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL) | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Titlul 3 — Total | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE |
| 4 0 | COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | PROGRAME DE CERCETARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| ALTE CHELTUIELI |
| 5 0 | PROVIZIOANE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | 0 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

120 000

45 000

68 833,51

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

RECEPȚII ȘI EVENIMENTE

10 000

50 000

20 219,45

Titlul 1 — Total

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

293 000

538 000

338 370,98

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

889 000

756 000

461 391,48

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

970 000

580 000

357 885,98

Titlul 2 — Total

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ACTIVITĂȚI DE CERTIFICARE

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ACTIVITĂȚI „S”

570 000

700 000

95 718,23

3 2

DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMAȚII ȘI PUBLICAȚII

370 000

270 000

84 278,04

3 4

CHELTUIELI CU REUNIUNILE

765 000

690 000

417 136,99

3 5

CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE DE TRADUCERE ȘI INTERPRETARE

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ACTIVITĂȚI DE CONCEPERE A REGULAMENTELOR

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

CHELTUIELI CU MISIUNI, DE PRIMIRE ȘI DE REPREZENTARE

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

FORMARE TEHNICĂ

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ACTIVITĂȚI DP (DEZVOLTARE PERSONAL)

970 000

510 000

480 900,78

Titlul 3 — Total

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

PROGRAME DE OPERAȚIUNI SPECIALE

4 0

COOPERARE TEHNICĂ CU ȚĂRI TERȚE

500 000

500 000

0,—

4 1

PROGRAME DE CERCETARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

500 000

500 000

0,—

5

ALTE CHELTUIELI

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

0

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

0

0,—

TOTAL GENERAL

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Total AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Total general | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Pentru a ușura comparabilitatea cu anii anteriori, posturile pentru 2006 și 2005 au fost clasificate conform structurii de clasificare intrate în vigoare la 1 mai 2006, prin îmbinarea posturilor AST care erau înainte distincte – la același grad – între categoriile anterioare C* și B*. |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Total AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Total AST

—

—

—

108

105

83

Total general

—

—

—

452

467

328

(*) Pentru a ușura comparabilitatea cu anii anteriori, posturile pentru 2006 și 2005 au fost clasificate conform structurii de clasificare intrate în vigoare la 1 mai 2006, prin îmbinarea posturilor AST care erau înainte distincte – la același grad – între categoriile anterioare C* și B*.

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/71

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2008

(2008/250/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 3 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 4 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

1 0

SUBVENȚIE DE LA COMUNITĂȚILE EUROPENE

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Titlul 1 — Total

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

CONTRIBUȚIA ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

182 400

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

182 400

0,—

3

ALTE CONTRIBUȚII

3 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

4 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

234 528

12 309,—

Titlul 4 — Total

p.m.

234 528

12 309,—

TOTAL GENERAL

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ANGAJAT ACTIV | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | ASISTENȚA PROVIZORIE | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Titlul 1 — Total | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | TIC | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Titlul 2 — Total | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI DE GRUP | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Titlul 3 — Total | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ANGAJAT ACTIV

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SERVICII SOCIO-MEDICALE ȘI FORMARE

140 000

141 000

84 417,—

1 4

ASISTENȚA PROVIZORIE

162 000

182 500

298 254,—

Titlul 1 — Total

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

2 0

CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

179 000

702 828

477 207,—

2 1

PROPRIETATEA MOBILIARĂ ȘI COSTURILE CONEXE

37 000

101 100

30 766,—

2 2

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

224 000

168 000

181 034,—

2 3

TIC

172 000

163 000

84 716,—

Titlul 2 — Total

612 000

1 134 928

773 723,—

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

ACTIVITĂȚI DE GRUP

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

305 000

631 000

304 761,—

3 3

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI DE SPRIJIN AL COOPERĂRII

370 000

565 000

194 244,—

3 4

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

125 000

150 000

0,—

3 5

OPERAȚIUNI ALE DEPARTAMENTULUI TEHNIC

880 000

620 000

379 963,—

Titlul 3 — Total

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

TOTAL GENERAL

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Autorizat | Autorizat |
| Permanent | Provizoriu | Permanent | Provizoriu |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 9 | — | 9 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Total grad AD | — | 29 | — | 29 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Total grad AST | — | 15 | — | 15 |
| Total personal | — | 44 | — | 44 |

Grupa de funcții și gradul

2007

2008

Autorizat

Autorizat

Permanent

Provizoriu

Permanent

Provizoriu

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

5

—

5

AD 7

—

9

—

9

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Total grad AD

—

29

—

29

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

2

—

2

Total grad AST

—

15

—

15

Total personal

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/75

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Cāilor Ferale pentru exercițiul financiar 2008

(2008/251/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA DE LA COMISIE |
| 2 0 | SUBVENȚIA DE LA COMISIE | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Titlul 2 — Total | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE |
| 3 0 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | | | |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | | 1 900 900 | |
| | Titlul 9 — Total | | 1 900 900 | |
| | TOTAL GENERAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

2

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

2 0

SUBVENȚIA DE LA COMISIE

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Titlul 2 — Total

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

3 0

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

1 900 900

Titlul 9 — Total

1 900 900

TOTAL GENERAL

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSII | | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Titlul 2 — Total | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE |
| 3 0 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Titlul 3 — Total | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL |
| 9 9 | PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Titlul 9 — Total | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | TOTAL GENERAL | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI

170 000

160 000

125 911,46

1 4

INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ

175 000

234 751

77 263,37

1 5

SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC

130 000

105 460

0,—

1 7

DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSII

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

810 000

555 200

507 878,04

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

317 000

692 100

605 556,71

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

141 000

254 700

158 903,82

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

101 000

106 000

78 547,59

2 5

REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE

125 000

75 000

44 108,64

Titlul 2 — Total

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE

3 0

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 183 000

787 140

945 798,66

Titlul 3 — Total

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL

9 9

PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE

1 900 900

57 000,—

Titlul 9 — Total

1 900 900

57 000,—

TOTAL GENERAL

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Subtotal AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Sub-total AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Total | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Subtotal AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Sub-total AST

—

—

—

23

28

33

Total

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/79

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008

(2008/252/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | VENIT ANUAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Titlul 9 — Total | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

9

VENITURI

9 0

VENIT ANUAL

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Titlul 9 — Total

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

TOTAL GENERAL

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SERVICII SOCIALE | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSIE | | p.m. | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Titlul 2 — Total | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | TRADUCERI LEGATE DE CAZURI | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE), | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC) | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE |
| 4 0 | PROIECTUL AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

1 1

PERSONAL ACTIV

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU ȘI MISIUNI

87 000

96 000

80 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MEDICALĂ

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SERVICII SOCIALE

73 450

20 000

30 562,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSIE

p.m.

0,—

Titlul 1 — Total

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

2 0

ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

134 500

190 300

93 322,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

144 800

311 400

331 580,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

109 386

95 200

73 051,—

2 4

CHELTUIELI CU SERVICIILE POȘTALE, INFRASTRUCTURA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI A CALCULATOARELOR

648 000

645 900

545 040,—

Titlul 2 — Total

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

ÎNTÂLNIRI, SEMINARII ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

MISIUNI OPERAȚIONALE ȘI SPECIALIZATE

925 670

972 756

660 822,—

3 2

RELAȚII PUBLICE ȘI PAGINA WEB

136 000

491 500

498 936,—

3 3

CHELTUIELI DE DOCUMENTARE ȘI DE COLECTARE A DATELOR

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

TRADUCERI LEGATE DE CAZURI

203 500

98 500

170 430,—

3 5

PROIECTE, ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE REȚELEI JUDICIARE EUROPENE (RJE),

447 000

440 750

391 395,—

3 6

ÎNTÂLNIRI ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE ALE ORGANISMULUI DE SUPRAVEGHERE COMUN (OSC)

49 000

46 426

32 660,—

3 7

REZERVA PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

PROIECTE COMUNE EUROJUST – COMISIE

4 0

PROIECTUL AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

PARTICIPARE IN PROGRAME DE JUSTITIE PENALA

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 4 — Total

p.m.

526 951

0,—

TOTAL GENERAL

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Aprobat în buget | Aprobat în buget | Aprobat în buget |
| Permanent | Temporar | Permanent | Temporar | Permanent | Temporar |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Total grade AD | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Total grade AST | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Total general | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Total funcțio-nari | 112 | 147 | 175 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi

2006

2007

2008

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Aprobat în buget

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

Permanent

Temporar

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Total grade AD

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Total grade AST

0

85

—

109

0

134

Total general

0

112

—

147

0

175

Total funcțio-nari

112

147

175

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/83

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2008

(2008/253/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ |
| 1 0 | SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| ALTE VENITURI |
| 2 0 | ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DONAȚII ȘI MOȘTENIRI | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR | | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1 0

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Titlul 1 — Total

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

ALTE VENITURI

2 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

0,—

2 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

0,—

2 2

VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

p.m.

0,—

2 3

RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI

p.m.

0,—

2 4

DONAȚII ȘI MOȘTENIRI

p.m.

0,—

2 5

VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN ACTIVITATE | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SERVICIUL SOCIAL | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Titlul 2 — Total | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | TOTAL GENERAL | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN ACTIVITATE

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE

400 000

442 000

270 000,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

607 000

482 000

252 358,—

1 5

SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SERVICIUL SOCIAL

140 000

0

0,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE

5 000

5 000

5 000,—

Titlul 1 — Total

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

383 500

418 000

268 961,95

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

289 000

294 000

165 135,96

2 4

SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE

695 000

614 000

467 812,50

2 5

ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Titlul 2 — Total

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

TOTAL GENERAL

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Comentarii

Buget 2007: Această coloană cuprinde modificările efectuate în procesul de adoptare a celui de-al doilea buget rectificativ de către Comitetul de conducere la 22 octombrie 2007, precum și operațiunile de transfer aprobate prin procedura scrisă de către Comitetul de conducere în decembrie 2007.

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Subtotal AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Total | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Subtotal AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

28

28

26

Total

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/87

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Competitivitate și Inovare pentru exercițiul financiar 2008

(2008/254/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENȚIA COMISIEI |
| 2 0 | SUBVENȚIA COMISIEI | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Titlul 2 — Total | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

2

SUBVENȚIA COMISIEI

2 0

SUBVENȚIA COMISIEI

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Titlul 2 — Total

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | RECEPȚII, EVENIMENTE | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | BIROURI | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE |
| 3 1 | REUNIUNI ALE EXPERȚILOR | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMARE ȘI PUBLICAȚII | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Titlul 3 — Total | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | TOTAL GENERAL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

238 500

192 500

73 685,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

469 100

120 000

109 777,—

1 4

INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL, FORMARE

285 800

130 000

52 624,—

1 7

RECEPȚII, EVENIMENTE

10 000

10 000

10 000,—

Titlul 1 — Total

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 0

BIROURI

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

BUNURI IMOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

14 100

2 000

2 475,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELECOMUNICAȚII ȘI FRANCAREA CORESPONDENȚEI

30 000

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE

3 1

REUNIUNI ALE EXPERȚILOR

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMARE ȘI PUBLICAȚII

300 000

75 000

47 554,—

3 3

ALTE COSTURI AFERENTE ASISTENȚEI TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE

459 000

335 000

120 000,—

Titlul 3 — Total

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

TOTAL GENERAL

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Total

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/91

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Programul de Sănătate Publică pentru exercițiul financiar 2008

(2008/255/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ | 93 500 | p.m. | |
| | Titlul 2 — Total | 93 500 | p.m. | |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

4 100 000

4 100 000

Titlul 1 — Total

4 100 000

4 100 000

2

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE

2 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR AELS LA AGENȚIA EXECUTIVĂ

93 500

p.m.

Titlul 2 — Total

93 500

p.m.

TOTAL GENERAL

4 193 500

4 100 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA |
| 1 1 | PERSONALUL ÎN ACTIVITATE | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | ALTE SERVICII | 100 000 | 140 000 | |
| | Titlul 1 — Total | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ |
| 2 0 | CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | CHELTUIELI POȘTALE | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | SERVICII SUPLIMENTARE | 100 000 | 80 000 | |
| | Titlul 2 — Total | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI |
| 3 1 | REUNIUNI ȘI MISIUNI | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | INFORMATICA FUNCȚIONALĂ | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII | 160 000 | 50 000 | |
| | Titlul 3 — Total | 797 500 | 986 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

CHELTUIELI PENTRU PERSONAL PRIVIND AGENȚIA

1 1

PERSONALUL ÎN ACTIVITATE

2 285 000

1 895 000

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ȘI MUTARE ȘI SERVICII DE SALARIZARE

40 000

42 000

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

123 000

76 000

1 4

ALTE SERVICII

100 000

140 000

Titlul 1 — Total

2 548 000

2 153 000

2

CHELTUIELI PENTRU ASISTENȚĂ CENTRALĂ

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

565 000

679 000

2 1

TELECOMUNICAȚIE ȘI CALCULATOARE

135 000

140 000

2 2

BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

15 000

25 000

2 3

CHELTUIELI CURENTE ADMINISTRATIVE

25 000

29 000

2 4

CHELTUIELI POȘTALE

8 000

8 000

2 5

SERVICII SUPLIMENTARE

100 000

80 000

Titlul 2 — Total

848 000

961 000

3

CHELTUIELI PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI

3 1

REUNIUNI ȘI MISIUNI

494 000

751 000

3 2

INFORMATICA FUNCȚIONALĂ

143 500

185 000

3 3

INFORMARE, PUBLICARE ȘI ALTE SERVICII

160 000

50 000

Titlul 3 — Total

797 500

986 000

TOTAL GENERAL

4 193 500

4 100 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Subtotal AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Total | — | — | — | — | 9 | 9 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

1

Subtotal AD

—

—

—

—

5

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

4

4

Total

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/95

---

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Autorităţii Europene de Supraveghere a GNSS (ASG) pentru exerciţiul financiar 2008

(2008/256/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR |
| 2 0 | PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Titlul 2 — Total | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

2

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

2 0

PLĂȚI DIN PARTEA INSTITUȚIILOR ȘI A ORGANISMELOR

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Titlul 2 — Total

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | COSTURI DE RECRUTARE | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASARE | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE REPREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Titlul 2 — Total | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 1 | CHELTUIELI PENTRU STUDII | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

PERSONAL

1 1

CHELTUIELI DE PERSONAL

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

COSTURI DE RECRUTARE

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASARE

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

CHELTUIELI DE FORMARE PROFESIONALĂ

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

CHELTUIELI DE REPREZENTARE

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Titlul 1 — Total

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

CHELTUIELI CU PRELUCRAREA DATELOR

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

TAXE POȘTALE ȘI CHELTUIELI CU TELECOMUNICAȚIILE

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Titlul 2 — Total

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 1

CHELTUIELI PENTRU STUDII

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

CHELTUIELI DE PUBLICARE ȘI TRADUCERE

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Titlul 3 — Total

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

TOTAL GENERAL

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Schemă de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi temporare |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| Total AD | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| Total AST | 6 | 5 |
| Total general | 50 | 46 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi temporare

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

Total AD

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

Total AST

6

5

Total general

50

46

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/99

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliţie (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2008

(2008/257/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 1 0 | SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 2 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE |
| 5 0 | VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ALTE VENITURI |
| 9 0 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Titlul 1 — Total

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE

2 0

CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR NECOMUNITARE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 2 — Total

p.m.

p.m.

0,—

5

VENITURI ACUMULATE DE LA OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE

5 0

VENITURI DE LA OPERAȚII ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

ALTE VENITURI

9 0

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

0,—

Titlul 9 — Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GENERAL

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | ASISTENȚĂ TEMPORARĂ | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | AJUTOR SOCIAL | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | CAPACITATEA AUDITULUI INTERN | — | — | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | TAXELE POȘTALE | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Titlul 2 — Total | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| CHELTUIELI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | CORPURI ȘI ORGANE | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | CURSURI ȘI SEMINARII | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | EVALUARE | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | MISIUNI | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | RECEPȚII ȘI PREZENTARE | — | — | 0,— |
| 3 7 | ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT | — | p.m. | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | TOTAL GENERAL | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE

—

—

172 756,—

1 3

MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU

65 000

40 000

33 005,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

20 000

15 000

6 042,—

1 5

ASISTENȚĂ TEMPORARĂ

—

—

427 210,—

1 6

AJUTOR SOCIAL

5 000

5 000

318,—

1 7

CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE

10 000

10 000

0,—

1 8

CAPACITATEA AUDITULUI INTERN

—

—

0,—

Titlul 1 — Total

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI

2 0

INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE

100 000

62 500

61 977,—

2 1

CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

218 500

166 000

162 056,—

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE

80 000

84 500

122 107,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

92 000

55 500

54 251,—

2 4

TAXELE POȘTALE

3 000

3 000

2 467,—

Titlul 2 — Total

493 500

371 500

402 858,—

3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

3 0

CORPURI ȘI ORGANE

407 000

374 000

420 284,—

3 1

CURSURI ȘI SEMINARII

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

EVALUARE

42 500

40 000

6 346,—

3 5

MISIUNI

201 500

150 000

0,—

3 6

RECEPȚII ȘI PREZENTARE

—

—

0,—

3 7

ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

70 000

60 000

0,—

3 8

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT

—

p.m.

0,—

Titlul 3 — Total

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

TOTAL GENERAL

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi temporare |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Sub-total A | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sub-total AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Total | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Sub-total A

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sub-total AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Total

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/103

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2008

(2008/258/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| VENITURI |
| 9 0 | SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Titlul 9 — Total | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | TOTAL GENERAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

9

VENITURI

9 0

SUBVENȚII ȘI CONTRIBUȚII

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

226 300,—

Titlul 9 — Total

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

TOTAL GENERAL

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | RECRUTARE | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | PRELUCRAREA DATELOR | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT ȘI EVALUARE | 340 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | FORMARE | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | GESTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | PROVIZIOANE OPERAȚIONALE | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Titlul 3 — Total | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | TOTAL GENERAL | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

RECRUTARE

306 000

225 000

77 000,—

1 3

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

465 000

420 000

275 000,—

1 4

INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

40 000

16 000

500,—

1 5

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

385 000

541 000

73 574,—

1 6

PROTECȚIE SOCIALĂ

51 000

24 000

3 700,—

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

125 000

70 000

24 570,—

Titlul 1 — Total

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

PRELUCRAREA DATELOR

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

107 000

426 000

17 337,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

579 000

403 000

57 685,—

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

443 000

428 000

71 889,—

2 5

REUNIUNI NEOPERAȚIONALE

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT ȘI EVALUARE

340 000

Titlul 2 — Total

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

3 0

OPERAȚIUNI

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANALIZA DE RISC

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

FORMARE

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

600 000

350 000

96 872,—

3 4

GESTIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE

p.m.

500 000

0,—

3 5

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

PROVIZIOANE OPERAȚIONALE

1 000 000

656 300

0,—

Titlul 3 — Total

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

TOTAL GENERAL

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2008 | 2007 | Rezultat bugetar 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Total AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Total AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Total C* | | — | | — | | — |
| Total D* | | — | | — | | — |
| Total general | | 69 | | 49 | | 18 |

Grupa de funcții și gradul

2008

2007

Rezultat bugetar 2006

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

Perm.

Temp.

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Total AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Total AST

29

24

9

Total C*

—

—

—

Total D*

—

—

—

Total general

69

49

18

---

| 2.4.2008 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/107

---

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2008

(2008/259/CE)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2008 | Exercițiul financiar 2007 | Exercițiul financiar 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE |
| 1 0 | VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE | 3 806 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 3 806 000 | | |
| 2 |
| CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE |
| 2 0 | CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE | 62 619 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 62 619 000 | | |
| 3 |
| PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI |
| 3 0 | PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI | p.m. | | |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | | |
| 4 |
| ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | ALTE CONTRIBUȚII | p.m. | | |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | | |
| 5 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | |
| | Titlul 5 — Total | p.m. | | |
| 6 |
| CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE |
| 6 0 | CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE | p.m. | | |
| | Titlul 6 — Total | p.m. | | |
| 9 |
| OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE | p.m. | | |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | | |
| | TOTAL GENERAL | 66 425 000 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2008

Exercițiul financiar 2007

Exercițiul financiar 2006

1

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

1 0

VENITURI DIN ONORARII ȘI TAXE

3 806 000

Titlul 1 — Total

3 806 000

2

CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

2 0

CONTRIBUȚII DIN PARTEA COMUNITĂȚII EUROPENE

62 619 000

Titlul 2 — Total

62 619 000

3

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

3 0

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA ACTIVITĂȚILE AGENȚIEI

p.m.

Titlul 3 — Total

p.m.

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

ALTE CONTRIBUȚII

p.m.

Titlul 4 — Total

p.m.

5

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

5 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

Titlul 5 — Total

p.m.

6

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

6 0

CONTRIBUȚII ÎN BAZA UNOR ACORDURI SPECIALE

p.m.

Titlul 6 — Total

p.m.

9

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

9 0

OPERAȚIUNI ADMINISTRATIVE

p.m.

Titlul 9 — Total

p.m.

TOTAL GENERAL

66 425 000

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2008 | Credite 2007 | Execuție 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 23 277 000 | | |
| 1 2 | CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 375 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ | 374 000 | | |
| 1 5 | FORMARE | 658 000 | | |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 1 708 000 | | |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 25 000 | | |
| | Titlul 1 — Total | 33 329 000 | | |
| 2 |
| IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 470 000 | | |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR | 8 239 000 | | |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 726 000 | | |
| 2 3 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 272 000 | | |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 350 000 | | |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 20 000 | | |
| | Titlul 2 — Total | 13 077 000 | | |
| 3 |
| CHELTUIELI DE FNCȚIONARE |
| 3 0 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 1 190 000 | | |
| 3 1 | HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ | 1 093 000 | | |
| 3 2 | COMUNICAȚII | 6 710 000 | | |
| 3 3 | COMITETELE ȘI FORUMUL | 3 300 000 | | |
| 3 4 | ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERAȚIUNILE REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | CAMERA DE RECURS | 200 000 | | |
| 3 7 | ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE | 55 000 | | |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE | 2 250 000 | | |
| | Titlul 3 — Total | 20 019 000 | | |
| | TOTAL GENERAL | 66 425 000 | | |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2008

Credite 2007

Execuție 2006

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

23 277 000

1 2

CHELTUIELI DIVERSE CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

6 912 000

1 3

MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

375 000

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

374 000

1 5

FORMARE

658 000

1 6

SERVICII EXTERNE

1 708 000

1 7

CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

25 000

Titlul 1 — Total

33 329 000

2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE

3 470 000

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR

8 239 000

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

726 000

2 3

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

272 000

2 4

TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

350 000

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

20 000

Titlul 2 — Total

13 077 000

3

CHELTUIELI DE FNCȚIONARE

3 0

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

1 190 000

3 1

HELPDESK ȘI ASISTENȚĂ INFORMATICĂ

1 093 000

3 2

COMUNICAȚII

6 710 000

3 3

COMITETELE ȘI FORUMUL

3 300 000

3 4

ASISTENȚĂ INFORMATICĂ PENTRU OPERAȚIUNILE REACH

3 661 000

3 5

OPERAȚIUNILE REACH

1 560 000

3 6

CAMERA DE RECURS

200 000

3 7

ACTIVITĂȚI CU ALTE INSTITUȚII ȘI STATE MEMBRE

55 000

3 8

ACTIVITĂȚI INTERNAȚIONALE

2 250 000

Titlul 3 — Total

20 019 000

TOTAL GENERAL

66 425 000

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | Posturi permanente | Posturi provizorii |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Total AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Total | — | — | — | — | — | 220 |

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi provizorii

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Total AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

—

—

104

Total

—

—

—

—

—

220

---