# Az Európai Unió L 91/2008

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 91 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 51. évfolyam2008. április 2. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 91

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam2008. április 2.

---

| Tartalom | | II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | KÖLTSÉGVETÉSEK |
| | | 2008/235/EK |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| | | 2008/236/EK |
| | * | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 5 |
| | | 2008/237/EK |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 9 |
| | | 2008/238/EK |
| | * | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 15 |
| | | 2008/239/EK |
| | * | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérleg kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 21 |
| | | 2008/240/EK |
| | * | A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 25 |
| | | 2008/241/EK |
| | * | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 29 |
| | | 2008/242/EK |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 33 |
| | | 2008/243/EK |
| | * | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 37 |
| | | 2008/244/EK |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 43 |
| | | 2008/245/EK |
| | * | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 47 |
| | | 2008/246/EK |
| | * | Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 51 |
| | | 2008/247/EK |
| | * | Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. évi pénzügyi évre vonatkozóan | 59 |
| | | 2008/248/EK |
| | * | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 63 |
| | | 2008/249/EK |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 67 |
| | | 2008/250/EK |
| | * | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 71 |
| | | 2008/251/EK |
| | * | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 75 |
| | | 2008/252/EK |
| | * | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 79 |
| | | 2008/253/EK |
| | * | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 83 |
| | | 2008/254/EK |
| | * | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 87 |
| | | 2008/255/EK |
| | * | A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 91 |
| | | 2008/256/EK |
| | * | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 95 |
| | | 2008/257/EK |
| | * | A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 99 |
| | | 2008/258/EK |
| | * | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan | 103 |
| | | 2008/259/EK |
| | * | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozόan | 107 |

Tartalom

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

KÖLTSÉGVETÉSEK

2008/235/EK

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2008/236/EK

*

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

5

2008/237/EK

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

9

2008/238/EK

*

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

15

2008/239/EK

*

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérleg kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

21

2008/240/EK

*

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

25

2008/241/EK

*

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

29

2008/242/EK

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

33

2008/243/EK

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

37

2008/244/EK

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

43

2008/245/EK

*

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

47

2008/246/EK

*

Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

51

2008/247/EK

*

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. évi pénzügyi évre vonatkozóan

59

2008/248/EK

*

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

63

2008/249/EK

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

67

2008/250/EK

*

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

71

2008/251/EK

*

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

75

2008/252/EK

*

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

79

2008/253/EK

*

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

83

2008/254/EK

*

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

87

2008/255/EK

*

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

91

2008/256/EK

*

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

95

2008/257/EK

*

A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

99

2008/258/EK

*

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

103

2008/259/EK

*

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozόan

107

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

KÖLTSÉGVETÉSEK

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/1

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/235/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | 1. cím – Összesen | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3. | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

1. cím – Összesen

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

25 000

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

3 000

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

50 000

57 000

31 433,90

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

55 000

40 000

43 431,16

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

105 000

125 000

74 865,06

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

18 766

20 076

16 400,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

385 556

358 022

318 160,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

50 000

314 571,73

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

35 000

116 304

0,—

3. cím – Összesen

439 322

544 402

649 131,73

VÉGÖSSZEG

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | 1. cím – Összesen | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | 3. cím – Összesen | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | VÉGÖSSZEG | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

1. cím – Összesen

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

2. cím – Összesen

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

3. cím – Összesen

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

VÉGÖSSZEG

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| 2006.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| AD összesen | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST összesen | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Összesen | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Besorolás és fokozat

2007

2008

2006.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

AD összesen

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

AST összesen

19

28

20

31

20

32

Összesen

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/5

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/236/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | 5. cím – Összesen | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | 6. cím – Összesen | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | VÉGÖSSZEG | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

1. cím – Összesen

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

13 693,04

5. cím – Összesen

0

0

13 693,04

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

300 000

280 000

251 257,20

6. cím – Összesen

300 000

280 000

251 257,20

VÉGÖSSZEG

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8. | FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1. | BÉRLET | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | 2. cím – Összesen | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | 3. cím – Összesen | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | VÉGÖSSZEG | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

450 000

400 000

464 514,52

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

112 000

95 000

82 211,66

1 8.

FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE

300 000

300 000

0,—

1. cím – Összesen

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

604 000

567 000

622 616,19

2 1.

BÉRLET

18 000

16 000

9 800,—

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

661 000

601 500

681 948,39

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

48 000

56 500

51 067,86

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

104 000

109 000

98 100,82

2. cím – Összesen

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

3. cím – Összesen

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

VÉGÖSSZEG

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Állandó álláshelyek |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Összesen | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Összesen | 56 | 58 |
| Mindösszesen | 94 | 101 |

Besorolás és fokozat

2007

2008

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Összesen

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Összesen

56

58

Mindösszesen

94

101

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/9

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/237/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | 1. cím – Összesen | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | 2. cím – Összesen | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | VÉGÖSSZEG | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

1. cím – Összesen

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

36 632

931 629,—

2. cím – Összesen

400 000

1 326 532

1 798 593,—

VÉGÖSSZEG

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7. | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | | — | 399 505,— |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | | — | 1 581 222,— |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | 3. cím – Összesen | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | VÉGÖSSZEG | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

175 000

165 853

236 346,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

740 000

665 926

572 515,—

1. cím – Összesen

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

434 000

297 516

334 163,—

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

9 750

8 200,—

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

220 000

210 000

169 652,—

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

108 138

2 734,—

2 7.

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

p.m.

25 000

48 718,—

2. cím – Összesen

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

—

399 505,—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

—

1 581 222,—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

3. cím – Összesen

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

VÉGÖSSZEG

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Létszámtervtáblázat

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | Alkalmazottak összesen 2006-ben | Alkalmazottak összesen 2007-ben | Alkalmazottak összesen 2008-ben |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 4 | 8 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

Alkalmazottak összesen 2006-ben

Alkalmazottak összesen 2007-ben

Alkalmazottak összesen 2008-ben

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD összesen

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

4

4

8

Létszámtervtáblázat

| Ideiglenes álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | Alkalmazottak összesen 2006-ben | Alkalmazottak összesen 2007-ben | Alkalmazottak összesen 2008-ben |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| AST összesen | 61 | 61 | 63 |
| Összesen | 111 | 112 | 115 |

Ideiglenes álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

Alkalmazottak összesen 2006-ben

Alkalmazottak összesen 2007-ben

Alkalmazottak összesen 2008-ben

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

AD összesen

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

AST összesen

61

61

63

Összesen

111

112

115

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/15

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/238/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 442 150 | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | p.m. | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

0

2 950 000,—

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7–6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

0

16 500 000,—

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

17 984 000

19 700 000

1. cím – Összesen

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

183 256

1 900,—

9. cím – Összesen

p.m.

183 256

1 900,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

300 000

314 288,—

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

442 150

4. cím – Összesen

p.m.

742 150

314 288,—

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

5. cím – Összesen

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

870 000

624 156,—

VÉGÖSSZEG

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

2. cím – Összesen

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

3. cím – Összesen

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1.

KIVÁLASZTÁS

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

VÉGÖSSZEG

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2007 | Besorolás Munkakörök 2007. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| AD összesen | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| AST összesen | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Összesen | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Besorolás és fokozat

2008

2007

Besorolás Munkakörök 2007. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

AD összesen

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

AST összesen

—

42

—

46

—

41

Összesen

—

96

—

100

—

91

Az Európai Képzési Alapítvány 2008. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/21

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérleg kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/239/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | 1. cím – Összesen | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | 2. cím – Összesen | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | 5. cím – Összesen | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | 6. cím – Összesen | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | 9. cím – Összesen | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | VÉGÖSSZEG | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

1. cím – Összesen

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

2. cím – Összesen

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

765 000

904 000

618 000,—

3. cím – Összesen

765 000

904 000

618 000,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

5. cím – Összesen

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

600 000

706 000

797 141,37

6. cím – Összesen

600 000

706 000

797 141,37

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

800 000

1 200 000

1 115 467,33

9. cím – Összesen

800 000

1 200 000

1 115 467,33

VÉGÖSSZEG

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | 1. cím – Összesen | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | 2. cím – Összesen | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | 3. cím – Összesen | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

639 000

660 000

525 300,80

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

603 000

459 000

399 026,38

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

55 000

55 000

3 450,10

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

38 000

37 000

30 184,12

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

1. cím – Összesen

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

861 000

792 000

632 187,38

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

79 000

75 000

53 929,68

2. cím – Összesen

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

3. cím – Összesen

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Összesen AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Összesen AST | 227 | 214 |
| Összesen | 475 | 441 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Összesen AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Összesen AST

227

214

Összesen

475

441

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/25

---

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/240/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | — | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | — | |
| | VÉGÖSSZEG | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

p.m.

550 000

500 000,—

1. cím – Összesen

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

427 579

411 706

521 125,—

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

527 579

411 706

521 125,—

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

—

3. cím – Összesen

p.m.

—

VÉGÖSSZEG

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 1. | PHARE KIADÁSOK | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2. | CARDS KIADÁSOK | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

2. cím – Összesen

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

3. cím – Összesen

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

TARTALÉK

5 1.

PHARE KIADÁSOK

p.m.

500 000,—

5 2.

CARDS KIADÁSOK

p.m.

10 000

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

10 000

500 000,—

VÉGÖSSZEG

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| 2007. december 31-én betöltött állások | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| AD összesen | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| AST összesen | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Összesen | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Összesen | 73 | 82 | 82 |

Besorolás és fokozat

2007

2008

2007. december 31-én betöltött állások

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

AD összesen

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

AST összesen

7

22

7

22

7

22

Összesen

17

56

17

65

17

65

Összesen

73

82

82

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/29

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/241/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | 2. cím – Összesen | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | 3. cím – Összesen | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | VÉGÖSSZEG | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

2. cím – Összesen

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

800 000

604 200

331 270,—

3. cím – Összesen

800 000

604 200

331 270,—

VÉGÖSSZEG

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8. | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | 3. cím – Összesen | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | VÉGÖSSZEG | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

870 000

800 000

400 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

75 000

27 000

10 500,—

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

750 000

615 000

420 000,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

33 000

20 000,—

1 8.

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

555 000

242 677

137 058,—

1. cím – Összesen

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

740 000

447 520,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

395 000

145 000

83 960,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

420 000

275 000

130 000,—

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

470 000

564 000

248 000,—

2. cím – Összesen

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

3. cím – Összesen

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

VÉGÖSSZEG

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| AD összesen | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| AST összesen | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Összesen | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

AD összesen

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

AST összesen

—

—

—

44

34

22

Összesen

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/33

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/242/EK)

Általános célkitűzések

Bevezetés

Az érintett kiadások (különösen a 4 1. fejezetben) vonatkozásában megjegyzendő, hogy a „2007 eredeti” (eredetileg tervezett költségvetés) rovatban lévő összegek a PHARE IV szerződésekben bejelentett költségeket tüntetik fel. A „2007 összesen” rovatban feltüntetett összegek az erre az évre tervezett kiadásokat foglalják magukban, a 2006-ban befolyt bevételek (236 540 EUR) és a 2007. évi lehetséges költségvetési bevételek (213 460 EUR) alapján, mindösszesen 450 000 EUR értékben.

A felhasznált kiadásokat (különösen a 4 3. fejezetben) illetően, a „2007 összesen” rovatban szereplő összegek a szándékok szerint jogi alapot teremtenek a jóváírásra és a 2007-es AESS költségvetésbe való visszaemelésre, összesen 227 100 EUR vonatkozásában..

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | 2. cím – Összesen | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | 67 470,— |
| | 6. cím – Összesen | | p.m. | 67 470,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

1. cím – Összesen

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

183 202

207 202

136 300,—

2. cím – Összesen

183 202

207 202

136 300,—

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

279 941

58 786,—

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

279 941

58 786,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

67 470,—

6. cím – Összesen

p.m.

67 470,—

VÉGÖSSZEG

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4. |
| KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 0. | III. PHARE-PROGRAM | | | 253 486,— |
| 4 1. | IV. PHARE-PROGRAM | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2. | A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA) | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4. | HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM | 198 740 | | |
| | 4. cím – Összesen | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5. |
| TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | | | |
| | VÉGÖSSZEG | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

34 776

51 350

53 241,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

2 500

0,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0,—

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

855 502

941 723

775 319,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

428 128

365 034

420 071,—

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

65 243

47 388

26 711,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

50 953

71 841

82 123,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

183 488

196 921

158 996,—

2. cím – Összesen

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1.

MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

3. cím – Összesen

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4.

KIADÁSI KIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 0.

III. PHARE-PROGRAM

253 486,—

4 1.

IV. PHARE-PROGRAM

213 460

301 920,—

4 2.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA (NEW OSHA ERA)

63 000

57 000

30 000,—

4 3.

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

164 610

227 100

4 4.

HORVÁTORSZÁGRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ IPA -PROGRAM

198 740

4. cím – Összesen

426 350

497 560

585 406,—

5.

TARTALÉK

5. cím – Összesen

VÉGÖSSZEG

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Az ügynökség létszámterve – Ideiglenes alkalmazottak

| Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| 2006. december 31-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | 2007. december 1-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| AST kategória összesen | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Összesen | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2006

2007

2008

2006. december 31-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

2007. december 1-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

AST kategória összesen

16

20

20

20

20

Összesen

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/37

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/243/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | 1. cím – Összesen | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | 3. cím – Összesen | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | 9. cím – Összesen | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | VÉGÖSSZEG | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

1. cím – Összesen

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

2 935 000

3 535 278

987 429,78

3. cím – Összesen

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

13 726,05

5. cím – Összesen

12 000

12 000

13 726,05

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

15 000

14 950,33

6. cím – Összesen

15 000

15 000

14 950,33

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

75 000

680 000

495 726,43

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

175 000

172 122

327 878,—

9. cím – Összesen

250 000

852 122

823 604,43

VÉGÖSSZEG

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | 1. cím – Összesen | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7. | PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | 3. cím – Összesen | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

1. cím – Összesen

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5.

ÜLÉSEK

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

2. cím – Összesen

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7.

PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

3. cím – Összesen

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Összesítés | 12 | 31 | 12 | 30 |

Besorolás és fokozat

2008

2007

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Összesen

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Összesen

9

26

9

26

Összesítés

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/43

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/244/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | 1. cím – Összesen | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | 4. cím – Összesen | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE |
| 6 0. | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

1. cím – Összesen

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

3. cím – Összesen

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

350 000

450 000

936 823,—

4. cím – Összesen

350 000

450 000

936 823,—

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

5. cím – Összesen

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

–9 295 414

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

–9 295 414

0,—

VÉGÖSSZEG

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

100 000

64 136,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

242 000

205 000

160 139,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

103 000

134 000

117 500,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

1 535,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

229 000

147 500

113 788,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

412 500

372 000

277 323,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

230 000

236 000

155 695,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

85 000

75 000

55 077,—

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

40 500

27 500

0,—

2. cím – Összesen

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

18 000

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

3 008 000

9 094 588

0,—

10. cím – Összesen

3 008 000

9 094 588

0,—

VÉGÖSSZEG

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Összesen AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Összesen AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Összesen | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Összesen AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Összesen AST

16

19

21

56

67

78

Összesen

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/47

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/245/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | 2. cím – Összesen | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

2. cím – Összesen

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

207 173

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

207 173

0,—

VÉGÖSSZEG

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | HÁLÓZATOK | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2. | KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4. | KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 4 1. | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2. | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

230 000

238 000

172 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

17 000

16 000

11 018,12

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

104 000

156 000

97 546,09

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

210 000

75 000

42 700,80

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

15 000

13 000

12 386,41

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

605 000

758 000

221 845,83

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

99 000

196 000

85 177,14

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

83 000

171 000

37 572,91

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

164 000

155 000

79 487,34

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

35 000

94 000

78 510,—

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

HÁLÓZATOK

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2.

KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4.

KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

640 000

993 329

846 252,13

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

2 166 000

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 1.

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2.

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

4. cím – Összesen

p.m.

191 093

328 921,—

VÉGÖSSZEG

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Összesen | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

23

23

22

Összesen

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/51

---

Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/246/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | 2. cím – Összesen | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3. |
| AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK |
| 3 0. | AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK | 0 | 599 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5. |
| MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK |
| 5 0. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | 5. cím – Összesen | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | VÉGÖSSZEG | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

1. cím – Összesen

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

0

4 200 000

105 575,72

2. cím – Összesen

0

4 200 000

105 575,72

3.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

3 0.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

0

599 000

0,—

3. cím – Összesen

0

599 000

0,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

0

0

772 004,70

4. cím – Összesen

0

0

772 004,70

5.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

5 0.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

5. cím – Összesen

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

VÉGÖSSZEG

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9. | TARTALÉK AZ 1. CÍMRE | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3. | FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9. | TARTALÉK A 2. CÍMRE | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3. |
| PROJEKTEK |
| 3 1. | PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2. | PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3. | PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4. | PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5. | EGYÉB FINANSZÍROZÓK | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | 3. cím – Összesen | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET |
| 4 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | VÉGÖSSZEG | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7.

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9.

TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

1. cím – Összesen

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3.

FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9.

TARTALÉK A 2. CÍMRE

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

2. cím – Összesen

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3.

PROJEKTEK

3 1.

PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2.

PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3.

PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4.

PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5.

EGYÉB FINANSZÍROZÓK

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

3. cím – Összesen

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

4 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

0

0

0

0

0,—

973 270,16

4. cím – Összesen

0

0

0

0

0,—

973 270,16

VÉGÖSSZEG

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2006 | 2006 (1. felülvizsg.) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Helyi alkalmazottak Belgrádban | 62 | 61 | 61 | 60 |
| I. csoport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. csoport | 29 | 29 | 29 | 29 |
| III. csoport | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IV. csoport | 16 | 16 | 16 | 15 |
| V. csoport | 6 | 5 | 5 | 5 |
| VI. csoport | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Helyi alkalmazottak Podgoricában | 13 | 13 | 14 | 14 |
| I. csoport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. csoport | 4 | 4 | 5 | 5 |
| III. csoport | 2 | 2 | 3 | 3 |
| IV. csoport | 3 | 3 | 2 | 2 |
| V. csoport | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI. csoport | | | | |
| Ideiglenes alkalmazottak Pristinában | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Helyi alkalmazottak Pristinában | 54 | 49 | 49 | 41 |
| I. csoport | 11 | 10 | 10 | 9 |
| II. csoport | 15 | 17 | 17 | 15 |
| III. csoport | 4 | 3 | 3 | 3 |
| IV. csoport | 17 | 13 | 13 | 11 |
| V. csoport | 6 | 5 | 5 | 2 |
| VI. csoport | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ideiglenes alkalmazottak Skopjében | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Helyi alkalmazottak Skopjében | 41 | 41 | 41 | 38 |
| I. csoport | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II. csoport | 19 | 19 | 19 | 18 |
| III. csoport | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV. csoport | 12 | 12 | 12 | 10 |
| V. csoport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Szerződéses alkalmazottak Thesszalonikiben | 28 | 29 | 29 | 28 |
| IV. munkakörcsoport | | | | |
| III. munkakörcsoport | 7 | 8 | 8 | 8 |
| II. munkakörcsoport | 17 | 17 | 17 | 16 |
| I. munkakörcsoport | 4 | 4 | 4 | 4 |

Besorolás és fokozat

2006

2006 (1. felülvizsg.)

2007

2008

Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Helyi alkalmazottak Belgrádban

62

61

61

60

I. csoport

3

3

3

3

II. csoport

29

29

29

29

III. csoport

7

7

7

7

IV. csoport

16

16

16

15

V. csoport

6

5

5

5

VI. csoport

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Helyi alkalmazottak Podgoricában

13

13

14

14

I. csoport

3

3

3

3

II. csoport

4

4

5

5

III. csoport

2

2

3

3

IV. csoport

3

3

2

2

V. csoport

1

1

1

1

VI. csoport

Ideiglenes alkalmazottak Pristinában

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Helyi alkalmazottak Pristinában

54

49

49

41

I. csoport

11

10

10

9

II. csoport

15

17

17

15

III. csoport

4

3

3

3

IV. csoport

17

13

13

11

V. csoport

6

5

5

2

VI. csoport

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Skopjében

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Helyi alkalmazottak Skopjében

41

41

41

38

I. csoport

5

5

5

5

II. csoport

19

19

19

18

III. csoport

2

2

2

2

IV. csoport

12

12

12

10

V. csoport

3

3

3

3

Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Szerződéses alkalmazottak Thesszalonikiben

28

29

29

28

IV. munkakörcsoport

III. munkakörcsoport

7

8

8

8

II. munkakörcsoport

17

17

17

16

I. munkakörcsoport

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/59

---

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. évi pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/247/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | 1. cím – Összesen | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

1. cím – Összesen

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

129 469

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

129 469

0,—

VÉGÖSSZEG

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3. | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4. | KOMMUNIKÁCIÓ | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5. | MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | 3. cím – Összesen | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | VÉGÖSSZEG | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

554 000

266 828

323 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

637 000

519 809

259 297,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

905 000

558 729

518 782,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

194 000

216 982

141 647,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

80 000

26 151

26 324,—

1. cím – Összesen

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

300 000

319 366

181 188,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

621 000

601 286

390 569,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

290 000

519 331

510 601,—

2. cím – Összesen

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

810 000

705 306

949 928,—

3 4.

KOMMUNIKÁCIÓ

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5.

MŰKÖDÉSBELI TÁMOGATÁS

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

3. cím – Összesen

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

VÉGÖSSZEG

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2006 | 2007 | Besorolás és fokozat | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A*16 | — | — | — | — | AD16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD5 | — | 24 |
| A* összesen | 2 | 139 | 6 | 160 | AD összesen | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST1 | 2 | 36 |
| B* összesen | 1 | 36 | 4 | 130 | AST összesen | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| C* összesen | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Összesen | 4 | 246 | 10 | 290 | Összesen | 9 | 326 |
| Összesen | 250 | 300 | 335 |

Besorolás és fokozat

2006

2007

Besorolás és fokozat

2008

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A*16

—

—

—

—

AD16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD5

—

24

A* összesen

2

139

6

160

AD összesen

5

180

B*11

—

—

—

—

AST11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST3

—

21

—

21

AST2

—

29

2

31

AST1

2

36

B* összesen

1

36

4

130

AST összesen

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

C* összesen

1

71

—

—

—

—

Összesen

4

246

10

290

Összesen

9

326

Összesen

250

300

335

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/63

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/248/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | 2. cím – Összesen | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | VÉGÖSSZEG | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

2. cím – Összesen

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

VÉGÖSSZEG

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | 3. cím – Összesen | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | VÉGÖSSZEG | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

1. cím – Összesen

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

2. cím – Összesen

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5.

TANULMÁNYOK

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

3. cím – Összesen

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

VÉGÖSSZEG

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD összesen | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST összesen | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Összesen | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Mindösszesen | 165 | 153 | 132 |

Besorolás és fokozat

2008

2007

2006

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

AD összesen

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

AST összesen

1

1

1

58

1

48

Összesen

6

10

10

143

10

122

Mindösszesen

165

153

132

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/67

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/249/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | 1. cím – Összesen | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | 2. cím – Összesen | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | 4. cím – Összesen | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | 5. cím – Összesen | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

1. cím – Összesen

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

2. cím – Összesen

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 620 000

1 404 000

453 200,—

3. cím – Összesen

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

500 000

836 000

1 200 066,36

4. cím – Összesen

500 000

836 000

1 200 066,36

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

700 000

418 000

487 776,98

5. cím – Összesen

700 000

418 000

487 776,98

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

85 000

57 000

0,—

6. cím – Összesen

85 000

57 000

0,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | 1. cím – Összesen | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | 2. cím – Összesen | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1. | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | 3. cím – Összesen | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0. | CÉLTARTALÉKOK | p.m. | 0 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 0 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

120 000

45 000

68 833,51

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

10 000

50 000

20 219,45

1. cím – Összesen

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

293 000

538 000

338 370,98

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

889 000

756 000

461 391,48

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

970 000

580 000

357 885,98

2. cím – Összesen

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

570 000

700 000

95 718,23

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

370 000

270 000

84 278,04

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

765 000

690 000

417 136,99

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

537 000

280 000

23 820,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

970 000

510 000

480 900,78

3. cím – Összesen

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

500 000

500 000

0,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

500 000

500 000

0,—

5.

EGYÉB KIADÁSOK

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

p.m.

0

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

0

0,—

VÉGÖSSZEG

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| AD összesen | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| AST összesen | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Összesen | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) A korábbi évekkel való összehasonlítás megkönnyítése végett a 2005-ös és 2006-os állásokat – a korábban az ugyanazon besorolási osztályon belül C* és B* kategóriára osztott – AST állások összevonásával, a 2006. május 1-jén hatályba lépett besorolási rendszer alapján osztályozták. |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

AD összesen

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

AST összesen

—

—

—

108

105

83

Összesen

—

—

—

452

467

328

(*) A korábbi évekkel való összehasonlítás megkönnyítése végett a 2005-ös és 2006-os állásokat – a korábban az ugyanazon besorolási osztályon belül C* és B* kategóriára osztott – AST állások összevonásával, a 2006. május 1-jén hatályba lépett besorolási rendszer alapján osztályozták.

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/71

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/250/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

1. cím – Összesen

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

182 400

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

182 400

0,—

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

234 528

12 309,—

4. cím – Összesen

p.m.

234 528

12 309,—

VÉGÖSSZEG

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | 2. cím – Összesen | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

322 000

341 500

456 697,—

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

140 000

141 000

84 417,—

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

162 000

182 500

298 254,—

1. cím – Összesen

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

179 000

702 828

477 207,—

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

37 000

101 100

30 766,—

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

224 000

168 000

181 034,—

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

172 000

163 000

84 716,—

2. cím – Összesen

612 000

1 134 928

773 723,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

305 000

631 000

304 761,—

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

370 000

565 000

194 244,—

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

125 000

150 000

0,—

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

880 000

620 000

379 963,—

3. cím – Összesen

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

VÉGÖSSZEG

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| AST kategória összesen | — | 15 | — | 15 |
| Összes alkalmazott | — | 44 | — | 44 |

Besorolás és fokozat

2007

2008

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

AST kategória összesen

—

15

—

15

Összes alkalmazott

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/75

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/251/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | 2. cím – Összesen | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| 9 9. | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | 1 900 900 | |
| | 9. cím – Összesen | | 1 900 900 | |
| | VÉGÖSSZEG | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

2. cím – Összesen

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 9.

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

1 900 900

9. cím – Összesen

1 900 900

VÉGÖSSZEG

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5. | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | 2. cím – Összesen | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3. |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0. | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | 3. cím – Összesen | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9. |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | 9. cím – Összesen | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

170 000

160 000

125 911,46

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

175 000

234 751

77 263,37

1 5.

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

130 000

105 460

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

6 629

3 874,54

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

810 000

555 200

507 878,04

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

317 000

692 100

605 556,71

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

141 000

254 700

158 903,82

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

83 000

114 500

41 518,16

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

101 000

106 000

78 547,59

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

125 000

75 000

44 108,64

2. cím – Összesen

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3.

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0.

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 183 000

787 140

945 798,66

3. cím – Összesen

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9.

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

1 900 900

57 000,—

9. cím – Összesen

1 900 900

57 000,—

VÉGÖSSZEG

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Részösszeg AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Összesen | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Részösszeg AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Részösszeg AST

—

—

—

23

28

33

Összesen

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/79

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/252/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | 9. cím – Összesen | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

9. cím – Összesen

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

VÉGÖSSZEG

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK | | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | HELYISÉGEK BÉRLÉSE | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4. |
| EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0. | AGIS PROJEKT | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1. | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

87 000

96 000

80 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

56 920

75 832

53 997,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

73 450

20 000

30 562,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

4 888,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

134 500

190 300

93 322,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

144 800

311 400

331 580,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

109 386

95 200

73 051,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

648 000

645 900

545 040,—

2. cím – Összesen

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

925 670

972 756

660 822,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

136 000

491 500

498 936,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

203 500

98 500

170 430,—

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

447 000

440 750

391 395,—

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

49 000

46 426

32 660,—

3 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4.

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0.

AGIS PROJEKT

p.m.

526 951

0,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

526 951

0,—

VÉGÖSSZEG

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| „AD” kategória összesen | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| „AST” kategória összesen | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Általános összesített | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Összes alkalmazott | 112 | 147 | 175 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2006

2007

2008

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

„AD” kategória összesen

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

„AST” kategória összesen

0

85

—

109

0

134

Általános összesített

0

112

—

147

0

175

Összes alkalmazott

112

147

175

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/83

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/253/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

1. cím – Összesen

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | 2. cím – Összesen | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | VÉGÖSSZEG | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

400 000

442 000

270 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

607 000

482 000

252 358,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

140 000

0

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

5 000,—

1. cím – Összesen

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

383 500

418 000

268 961,95

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

289 000

294 000

165 135,96

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

695 000

614 000

467 812,50

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

2. cím – Összesen

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

VÉGÖSSZEG

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Megjegyzések

2007. évi költségvetés: Ez az oszlop az igazgatótanács által, 2007. október 22-én elfogadott második költségvetés-módosítás keretében átvitt módosításokat, valamint igazgatótanács által, 2007 decemberében írásbeli eljárás keretében elfogadott átutalási műveleteket tartalmazza.

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Összesen | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Részösszeg AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

28

28

26

Összesen

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/87

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/254/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

2. cím – Összesen

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

238 500

192 500

73 685,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

469 100

120 000

109 777,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

285 800

130 000

52 624,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000,—

1. cím – Összesen

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 100

2 000

2 475,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

113 000

32 500

48 920,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

30 000

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

300 000

75 000

47 554,—

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

459 000

335 000

120 000,—

3. cím – Összesen

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

VÉGÖSSZEG

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| AD összesen | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

AD összesen

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

4

4

Összesen

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/91

---

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/255/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | 93 500 | p.m. | |
| | 2. cím – Összesen | 93 500 | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

4 100 000

4 100 000

1. cím – Összesen

4 100 000

4 100 000

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

93 500

p.m.

2. cím – Összesen

93 500

p.m.

VÉGÖSSZEG

4 193 500

4 100 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 140 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 80 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 848 000 | 961 000 | |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 160 000 | 50 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 797 500 | 986 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

2 285 000

1 895 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

40 000

42 000

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

123 000

76 000

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

140 000

1. cím – Összesen

2 548 000

2 153 000

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

565 000

679 000

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

135 000

140 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 000

25 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

25 000

29 000

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

8 000

8 000

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

80 000

2. cím – Összesen

848 000

961 000

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

494 000

751 000

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

143 500

185 000

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

160 000

50 000

3. cím – Összesen

797 500

986 000

VÉGÖSSZEG

4 193 500

4 100 000

Létszámterve

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD összesen | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Mindösszesen | — | — | — | — | 9 | 9 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

2

1

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

1

1

AD összesen

—

—

—

—

5

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

1

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

3

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

4

4

Mindösszesen

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/95

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/256/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | 2. cím – Összesen | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

2. cím – Összesen

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | 2. cím – Összesen | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

1. cím – Összesen

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

2. cím – Összesen

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

3. cím – Összesen

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

VÉGÖSSZEG

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | — |
| AD 11 | 2 | 3 |
| AD 10 | 3 | 2 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 12 | 13 |
| AD 7 | 12 | 14 |
| AD 6 | 9 | 2 |
| AD 5 | 2 | — |
| AD összesen | 44 | 41 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — |
| AST összesen | 6 | 5 |
| Mindösszesen | 50 | 46 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2008

2007

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

3

AD 12

2

—

AD 11

2

3

AD 10

3

2

AD 9

1

3

AD 8

12

13

AD 7

12

14

AD 6

9

2

AD 5

2

—

AD összesen

44

41

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

1

AST 5

—

1

AST 4

1

—

AST 3

2

1

AST 2

—

2

AST 1

3

—

AST összesen

6

5

Mindösszesen

50

46

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/99

---

A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/257/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

1. cím – Összesen

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNY | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | — | 172 756,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5. | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | — | 427 210,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8. | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | 2. cím – Összesen | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1. | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3. | ÉRTÉKELÉS | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5. | KIKÜLDETÉSEK | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | — | 0,— |
| 3 7. | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8. | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNY

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

172 756,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

65 000

40 000

33 005,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

20 000

15 000

6 042,—

1 5.

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

427 210,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

5 000

5 000

318,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

0,—

1 8.

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0,—

1. cím – Összesen

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

62 500

61 977,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

218 500

166 000

162 056,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

80 000

84 500

122 107,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

92 000

55 500

54 251,—

2 4.

POSTAI DÍJAK

3 000

3 000

2 467,—

2. cím – Összesen

493 500

371 500

402 858,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

407 000

374 000

420 284,—

3 1.

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2.

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3.

ÉRTÉKELÉS

42 500

40 000

6 346,—

3 5.

KIKÜLDETÉSEK

201 500

150 000

0,—

3 6.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

0,—

3 7.

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

70 000

60 000

0,—

3 8.

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

VÉGÖSSZEG

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AD összesen | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Total | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

AD összesen

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

12,5

12,5

Total

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/103

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/258/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | 9. cím – Összesen | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | VÉGÖSSZEG | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

226 300,—

9. cím – Összesen

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

VÉGÖSSZEG

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6. | ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS | 340 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉS | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2. | KÉPZÉS | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4. | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9. | OPERATÍV TARTALÉK | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | VÉGÖSSZEG | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

306 000

225 000

77 000,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

465 000

420 000

275 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

16 000

500,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

385 000

541 000

73 574,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

51 000

24 000

3 700,—

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

125 000

70 000

24 570,—

1. cím – Összesen

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

426 000

17 337,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

579 000

403 000

57 685,—

2 4.

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

443 000

428 000

71 889,—

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

760 000

436 500

204 286,—

2 6.

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

340 000

2. cím – Összesen

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉS

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2.

KÉPZÉS

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

600 000

350 000

96 872,—

3 4.

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

p.m.

500 000

0,—

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9.

OPERATÍV TARTALÉK

1 000 000

656 300

0,—

3. cím – Összesen

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

VÉGÖSSZEG

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2008 | 2007 | 2006. évi költségvetési eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| AD összesen | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST összesen | | 29 | | 24 | | 9 |
| C* összesen | | — | | — | | — |
| D* összesen | | — | | — | | — |
| Összesen | | 69 | | 49 | | 18 |

Besorolás és fokozat

2008

2007

2006. évi költségvetési eredmény

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

AD összesen

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST összesen

29

24

9

C* összesen

—

—

—

D* összesen

—

—

—

Összesen

69

49

18

---

| 2.4.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 91/107

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozόan

(2008/259/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008-as pénzügyi év | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 3 806 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 3 806 000 | | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 62 619 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 62 619 000 | | |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | | |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | 66 425 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008-as pénzügyi év

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

3 806 000

1. cím – Összesen

3 806 000

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

62 619 000

2. cím – Összesen

62 619 000

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

5.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

66 425 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2008. évi előirányzatok | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 23 277 000 | | |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 6 912 000 | | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 375 000 | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS | 374 000 | | |
| 1 5. | KÉPZÉS | 658 000 | | |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 708 000 | | |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 33 329 000 | | |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 470 000 | | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 8 239 000 | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 726 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 272 000 | | |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 350 000 | | |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 13 077 000 | | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 190 000 | | |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | 1 093 000 | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | 6 710 000 | | |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | 3 300 000 | | |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | 3 661 000 | | |
| 3 5. | A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 1 560 000 | | |
| 3 6. | FELLEBEZÉSI TESTÜLET | 200 000 | | |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | 55 000 | | |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 2 250 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 20 019 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 66 425 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2008. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok

2006. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 277 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

6 912 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

375 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

374 000

1 5.

KÉPZÉS

658 000

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 708 000

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

1. cím – Összesen

33 329 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 470 000

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

8 239 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

726 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

272 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

350 000

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

20 000

2. cím – Összesen

13 077 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 190 000

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

1 093 000

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

6 710 000

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

3 300 000

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

3 661 000

3 5.

A REACH-HEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

1 560 000

3 6.

FELLEBEZÉSI TESTÜLET

200 000

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

55 000

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

2 250 000

3. cím – Összesen

20 019 000

VÉGÖSSZEG

66 425 000

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| AD összesen | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | — | 104 |
| Összesen | — | — | — | — | — | 220 |

Kategóriák és fokozatok

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

AD összesen

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

—

104

Összesen

—

—

—

—

—

220

---