# Úřední věstník L 91/2008

| | ISSN 1725-5074 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 91 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Svazek 512. dubna 2008 |

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 91

České vydání

Právní předpisy

Svazek 512. dubna 2008

---

| Obsah | | II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2008/235/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2008 | 1 |
| | | 2008/236/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008 | 5 |
| | | 2008/237/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008 | 9 |
| | | 2008/238/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008 | 15 |
| | | 2008/239/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2008 | 21 |
| | | 2008/240/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008 | 25 |
| | | 2008/241/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008 | 29 |
| | | 2008/242/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2008 | 33 |
| | | 2008/243/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2008 | 37 |
| | | 2008/244/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008 | 43 |
| | | 2008/245/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008 | 47 |
| | | 2008/246/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu (EAR) za rozpočtový rok 2008 | 51 |
| | | 2008/247/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008 | 59 |
| | | 2008/248/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008 | 63 |
| | | 2008/249/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008 | 67 |
| | | 2008/250/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008 | 71 |
| | | 2008/251/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008 | 75 |
| | | 2008/252/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2008 | 79 |
| | | 2008/253/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008 | 83 |
| | | 2008/254/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2008 | 87 |
| | | 2008/255/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2008 | 91 |
| | | 2008/256/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (GSA) za rozpočtový rok 2008 | 95 |
| | | 2008/257/ES |
| | * | Přehled příjmů a výdajů EPA na rozpočtový rok 2008 | 99 |
| | | 2008/258/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2008 | 103 |
| | | 2008/259/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008 | 107 |

Obsah

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

ROZPOČTY

2008/235/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2008

1

2008/236/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008

5

2008/237/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008

9

2008/238/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

15

2008/239/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2008

21

2008/240/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

25

2008/241/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008

29

2008/242/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

33

2008/243/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2008

37

2008/244/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008

43

2008/245/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008

47

2008/246/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu (EAR) za rozpočtový rok 2008

51

2008/247/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008

59

2008/248/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008

63

2008/249/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008

67

2008/250/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008

71

2008/251/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008

75

2008/252/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2008

79

2008/253/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008

83

2008/254/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2008

87

2008/255/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2008

91

2008/256/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (GSA) za rozpočtový rok 2008

95

2008/257/ES

*

Přehled příjmů a výdajů EPA na rozpočtový rok 2008

99

2008/258/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2008

103

2008/259/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

107

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZPOČTY

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2008

(2008/235/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

Hlava 1 — Celkem

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

25 000

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

3 000

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

105 000

125 000

74 865,06

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

18 766

20 076

16 400,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

385 556

358 022

318 160,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

35 000

116 304

0,—

Hlava 3 — Celkem

439 322

544 402

649 131,73

CELKOVÝ SOUČET

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

Hlava 1 — Celkem

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

Hlava 3 — Celkem

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

CELKOVÝ SOUČET

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2006 | Povoleno | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Celkem AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Celkem AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Celkový součet | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Zařazení a třída

2007

2008

Počet míst obsazených k 31.12.2006

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Celkem AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Celkem AST

19

28

20

31

20

32

Celkový součet

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/5

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2008

(2008/236/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | Hlava 5 — Celkem | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | Hlava 6 — Celkem | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

Hlava 1 — Celkem

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

0

0

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

0

0

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

13 693,04

Hlava 5 — Celkem

0

0

13 693,04

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

300 000

280 000

251 257,20

Hlava 6 — Celkem

300 000

280 000

251 257,20

CELKOVÝ SOUČET

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

112 000

95 000

82 211,66

1 8

VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU

300 000

300 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

604 000

567 000

622 616,19

2 1

NÁJEMNÉ

18 000

16 000

9 800,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

661 000

601 500

681 948,39

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

48 000

56 500

51 067,86

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

104 000

109 000

98 100,82

Hlava 2 — Celkem

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

Hlava 3 — Celkem

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

CELKOVÝ SOUČET

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Celkem | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem | 56 | 58 |
| Celkový součet | 94 | 101 |

Zařazení a třída

2007

2008

Trvalé pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Celkem

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Celkem

56

58

Celkový součet

94

101

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/9

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2008

(2008/237/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

Hlava 1 — Celkem

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

36 632

931 629,—

Hlava 2 — Celkem

400 000

1 326 532

1 798 593,—

CELKOVÝ SOUČET

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČINNOST | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČIN (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

175 000

165 853

236 346,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

740 000

665 926

572 515,—

Hlava 1 — Celkem

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

434 000

297 516

334 163,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

9 750

8 200,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

220 000

210 000

169 652,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

108 138

2 734,—

2 7

PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

p.m.

25 000

48 718,—

Hlava 2 — Celkem

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN

—

399 505,—

3 5

STRATEGICKÁ ČINNOST

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGICKÁ ČIN (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

Hlava 3 — Celkem

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

CELKOVÝ SOUČET

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | V roce 2006 celkem | V roce 2007 celkem | V roce 2008 celkem |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Celkem AST | 3 | 3 | 3 |
| Celkový součet | 4 | 4 | 8 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

V roce 2006 celkem

V roce 2007 celkem

V roce 2008 celkem

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Celkem AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem AST

3

3

3

Celkový součet

4

4

8

Přehled stavu zaměstnanců

| Dočasné pracovní pozice |
| --- |
| Kategorie a třída podle nového služebního řádu | V roce 2006 celkem | V roce 2007 celkem | V roce 2008 celkem |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Celkem AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Celkem AST | 61 | 61 | 63 |
| Celkový součet | 111 | 112 | 115 |

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

V roce 2006 celkem

V roce 2007 celkem

V roce 2008 celkem

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Celkem AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Celkem AST

61

61

63

Celkový součet

111

112

115

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/15

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2008

(2008/238/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–0 3 3)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–6 6 4)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 442 150 | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–0 3 3))

0

2 950 000,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7–6 6 4))

0

16 500 000,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

17 984 000

19 700 000

Hlava 1 — Celkem

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

183 256

1 900,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

183 256

1 900,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

442 150

Hlava 4 — Celkem

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

870 000

624 156,—

CELKOVÝ SOUČET

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBĚR | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | ŘÍZENÍ SMLUV | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | PUBLIKACE A INFORMACE | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

Hlava 2 — Celkem

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

Hlava 3 — Celkem

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBĚR

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

ŘÍZENÍ SMLUV

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

PUBLIKACE A INFORMACE

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

SPRÁVNÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

CELKOVÝ SOUČET

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2008 | 2007 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Mezisoučet AST | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Celkový součet | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Zařazení a třída

2008

2007

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2007

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Mezisoučet AD

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Mezisoučet AST

—

42

—

46

—

41

Celkový součet

—

96

—

100

—

91

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2008 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/21

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2008

(2008/239/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | Hlava 1 — Celkem | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | Hlava 2 — Celkem | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | Hlava 5 — Celkem | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | Hlava 6 — Celkem | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | Hlava 9 — Celkem | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

Hlava 1 — Celkem

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

Hlava 2 — Celkem

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

765 000

904 000

618 000,—

Hlava 3 — Celkem

765 000

904 000

618 000,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

Hlava 5 — Celkem

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

600 000

706 000

797 141,37

Hlava 6 — Celkem

600 000

706 000

797 141,37

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

800 000

1 200 000

1 115 467,33

Hlava 9 — Celkem

800 000

1 200 000

1 115 467,33

CELKOVÝ SOUČET

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | Hlava 1 — Celkem | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | Hlava 3 — Celkem | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

603 000

459 000

399 026,38

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

55 000

55 000

3 450,10

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

38 000

37 000

30 184,12

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

Hlava 1 — Celkem

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

861 000

792 000

632 187,38

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

79 000

75 000

53 929,68

Hlava 2 — Celkem

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

Hlava 3 — Celkem

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Celkem kategorie AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Celkem kategorie AST | 227 | 214 |
| Zaměstnanci celkem | 475 | 441 |

Zařazení a třída

Dočasné pracovní pozice

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Celkem kategorie AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Celkem kategorie AST

227

214

Zaměstnanci celkem

475

441

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2008

(2008/240/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | — | |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | — | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

550 000

500 000,—

Hlava 1 — Celkem

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

427 579

411 706

521 125,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

527 579

411 706

521 125,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

—

CELKOVÝ SOUČET

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 1 | VÝDAJE PHARE | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | VÝDAJE CARDS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

Hlava 2 — Celkem

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

Hlava 3 — Celkem

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVNÍ FOND

5 1

VÝDAJE PHARE

p.m.

500 000,—

5 2

VÝDAJE CARDS

p.m.

10 000

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

10 000

500 000,—

CELKOVÝ SOUČET

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní pozice obsazené k 31.12.2007 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Celkem AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Celkem AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Celkem | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Celkový součet | 73 | 82 | 82 |

Zařazení a třída

2007

2008

Pracovní pozice obsazené k 31.12.2007

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Celkem AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Celkem AST

7

22

7

22

7

22

Celkem

17

56

17

65

17

65

Celkový součet

73

82

82

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/29

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2008

(2008/241/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

Hlava 2 — Celkem

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

800 000

604 200

331 270,—

Hlava 3 — Celkem

800 000

604 200

331 270,—

CELKOVÝ SOUČET

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 000

27 000

10 500,—

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

750 000

615 000

420 000,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

30 000

33 000

20 000,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

555 000

242 677

137 058,—

Hlava 1 — Celkem

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

70 000

740 000

447 520,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

395 000

145 000

83 960,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

420 000

275 000

130 000,—

2 5

ZASEDÁNÍ A HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

470 000

564 000

248 000,—

Hlava 2 — Celkem

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

Hlava 3 — Celkem

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

CELKOVÝ SOUČET

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Celkem AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Celkový součet | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Zařazení a třída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Celkem AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Celkem AST

—

—

—

44

34

22

Celkový součet

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2008

(2008/242/ES)

Celkové cíle

Preambule

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 4 1) je třeba uvést, že částky uvedené v položce „2007 původní“ představují náklady přenesené do smluv PHARE IV (kapitola 4 1). Částky uvedené v položce „2007 původní“ představují výdaje stanovené pro letošek na základě příjmů v roce 2006 (236 540 EUR) a případných rozpočtových příjmů v roce 2007 (213 460 EUR), celková částka tedy představuje 450 000 EUR.

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 4 3), je cílem částky uvedené v položce „2007 celkem“ stanovit právní základ, tak jak je podepsaný a uvedený v rozpočtu agentury AESS na rok 2007 v celkové výši 227 100 EUR.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | p.m. | 67 470,— |
| | Hlava 6 — Celkem | | p.m. | 67 470,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

Hlava 1 — Celkem

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

183 202

207 202

136 300,—

Hlava 2 — Celkem

183 202

207 202

136 300,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

279 941

58 786,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

67 470,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

67 470,—

CELKOVÝ SOUČET

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | STÁŽE | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 0 | PROGRAM PHARE III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PROGRAM PHARE IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NEW OSH ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO | 198 740 | | |
| | Hlava 4 — Celkem | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 — Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

34 776

51 350

53 241,—

1 5

STÁŽE

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

428 128

365 034

420 071,—

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

65 243

47 388

26 711,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

50 953

71 841

82 123,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

183 488

196 921

158 996,—

Hlava 2 — Celkem

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EVROPSKÉ OBSERVATORIUM RIZIK – PŘÍPRAVA NA ZMĚNY

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

INFORMACE O PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

Hlava 3 — Celkem

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 0

PROGRAM PHARE III

253 486,—

4 1

PROGRAM PHARE IV

213 460

301 920,—

4 2

NEW OSH ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA) PRO CHORVATSKO A TURECKO

198 740

Hlava 4 — Celkem

426 350

497 560

585 406,—

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 — Celkem

CELKOVÝ SOUČET

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Údaje ke dni 31.12.2006 | Schváleno | Údaje ke dni 1.12.2007 | Schváleno | Schváleno |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Celkem AST | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Celkový součet | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

2006

2007

2008

Údaje ke dni 31.12.2006

Schváleno

Údaje ke dni 1.12.2007

Schváleno

Schváleno

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Celkem AD

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Celkem AST

16

20

20

20

20

Celkový součet

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2008

(2008/243/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO, CHORVATSKO A BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

Hlava 1 — Celkem

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

2 935 000

3 535 278

987 429,78

Hlava 3 — Celkem

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

13 726,05

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

13 726,05

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

15 000

15 000

14 950,33

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

14 950,33

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO, CHORVATSKO A BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

175 000

172 122

327 878,—

Hlava 9 — Celkem

250 000

852 122

823 604,43

CELKOVÝ SOUČET

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | PROJEKT TURECKO, CHORVATSKO A BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

Hlava 1 — Celkem

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

JEDNÁNÍ

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

PROJEKT TURECKO, CHORVATSKO A BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

Hlava 3 — Celkem

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Celkový součet | 12 | 31 | 12 | 30 |

Zařazení a třída

2008

2007

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Celkem

9

26

9

26

Celkový součet

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/43

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2008

(2008/244/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

Hlava 1 — Celkem

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

Hlava 3 — Celkem

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

350 000

450 000

936 823,—

Hlava 4 — Celkem

350 000

450 000

936 823,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

–9 295 414

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

–9 295 414

0,—

CELKOVÝ SOUČET

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

103 000

134 000

117 500,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

7 000

7 000

1 535,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

229 000

147 500

113 788,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

412 500

372 000

277 323,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

230 000

236 000

155 695,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

40 500

27 500

0,—

Hlava 2 — Celkem

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

18 000

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

3 008 000

9 094 588

0,—

Hlava 10 — Celkem

3 008 000

9 094 588

0,—

CELKOVÝ SOUČET

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Celkem AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Celkem AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Celkový součet | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Celkem AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Celkem AST

16

19

21

56

67

78

Celkový součet

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/47

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2008

(2008/245/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
| 5 2 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

Hlava 2 — Celkem

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

207 173

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

207 173

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SÍTĚ | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | VÝZKUM A STUDIE | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

17 000

16 000

11 018,12

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

210 000

75 000

42 700,80

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

15 000

13 000

12 386,41

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

605 000

758 000

221 845,83

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

99 000

196 000

85 177,14

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

83 000

171 000

37 572,91

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

164 000

155 000

79 487,34

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

35 000

94 000

78 510,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SÍTĚ

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

VÝZKUM A STUDIE

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMACE A KOMUNIKACE

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

640 000

993 329

846 252,13

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

2 166 000

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

OSTATNÍ VÝDAJE

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

Hlava 4 — Celkem

p.m.

191 093

328 921,—

CELKOVÝ SOUČET

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Celkový součet | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Celkem A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

23

23

22

Celkový součet

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu (EAR) za rozpočtový rok 2008

(2008/246/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | Hlava 2 — Celkem | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 3 0 | PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | 0 | 599 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| RŮZNÉ |
| 4 0 | RŮZNÉ | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| VYČLENĚNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VYČLENĚNÉ PŘÍJMY | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | Hlava 5 — Celkem | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

Hlava 1 — Celkem

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

0

4 200 000

105 575,72

Hlava 2 — Celkem

0

4 200 000

105 575,72

3

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

3 0

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

0

599 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

0

599 000

0,—

4

RŮZNÉ

4 0

RŮZNÉ

0

0

772 004,70

Hlava 4 — Celkem

0

0

772 004,70

5

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

5 0

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

Hlava 5 — Celkem

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

CELKOVÝ SOUČET

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | REZERVA – HLAVA 1 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | REZERVA – HLAVA 2 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY PRO KOSOVO | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMY PRO SRBSKO | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMY PRO ČERNOU HORU | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | DALŠÍ DÁRCI | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | Hlava 3 — Celkem | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE |
| 4 0 | PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

REZERVA – HLAVA 1

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

REZERVA – HLAVA 2

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY PRO KOSOVO

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMY PRO SRBSKO

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

DALŠÍ DÁRCI

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

Hlava 3 — Celkem

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

4 0

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

0

0

0

0

0,—

973 270,16

Hlava 4 — Celkem

0

0

0

0

0,—

973 270,16

CELKOVÝ SOUČET

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dočasní zaměstnanci v Bělehradě | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Místní zaměstnanci v Bělehradě | 62 | 61 | 61 | 60 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Skupina III | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skupina IV | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Skupina V | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dočasní zaměstnanci v Podgoricy | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Místní zaměstnanci v Podgoricy | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Skupina III | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Skupina V | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupina VI | | | | |
| Dočasní zaměstnanci v Prištině | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Místní zaměstnanci v Prištině | 54 | 49 | 49 | 41 |
| Skupina I | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Skupina II | 15 | 17 | 17 | 15 |
| Skupina III | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 17 | 13 | 13 | 11 |
| Skupina V | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dočasní zaměstnanci ve Skopje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Místní zaměstnanci ve Skopje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| Skupina I | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina II | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Skupina V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dočasní zaměstnanci v Soluni | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Smluvní pracovníci v Soluni | 28 | 29 | 29 | 28 |
| Skupina IV | | | | |
| Skupina III | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Skupina II | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Skupina I | 4 | 4 | 4 | 4 |

Zařazení a třída

2006

2006 (rev. 1)

2007

2008

Dočasní zaměstnanci v Bělehradě

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Místní zaměstnanci v Bělehradě

62

61

61

60

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

29

29

29

29

Skupina III

7

7

7

7

Skupina IV

16

16

16

15

Skupina V

6

5

5

5

Skupina VI

1

1

1

1

Dočasní zaměstnanci v Podgoricy

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Místní zaměstnanci v Podgoricy

13

13

14

14

Skupina I

3

3

3

3

Skupina II

4

4

5

5

Skupina III

2

2

3

3

Skupina IV

3

3

2

2

Skupina V

1

1

1

1

Skupina VI

Dočasní zaměstnanci v Prištině

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Místní zaměstnanci v Prištině

54

49

49

41

Skupina I

11

10

10

9

Skupina II

15

17

17

15

Skupina III

4

3

3

3

Skupina IV

17

13

13

11

Skupina V

6

5

5

2

Skupina VI

1

1

1

1

Dočasní zaměstnanci ve Skopje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Místní zaměstnanci ve Skopje

41

41

41

38

Skupina I

5

5

5

5

Skupina II

19

19

19

18

Skupina III

2

2

2

2

Skupina IV

12

12

12

10

Skupina V

3

3

3

3

Dočasní zaměstnanci v Soluni

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Smluvní pracovníci v Soluni

28

29

29

28

Skupina IV

Skupina III

7

8

8

8

Skupina II

17

17

17

16

Skupina I

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/59

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2008

(2008/247/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Hlava 1 — Celkem

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

129 469

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

129 469

0,—

CELKOVÝ SOUČET

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | HODNOCENÍ RIZIK | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | PROVOZNÍ PODPORA | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

637 000

519 809

259 297,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

194 000

216 982

141 647,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

80 000

26 151

26 324,—

Hlava 1 — Celkem

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

300 000

319 366

181 188,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

621 000

601 286

390 569,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

290 000

519 331

510 601,—

Hlava 2 — Celkem

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

HODNOCENÍ RIZIK

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

VNĚJŠÍ VZTAHY

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMUNIKACE

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

PROVOZNÍ PODPORA

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

Hlava 3 — Celkem

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

CELKOVÝ SOUČET

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2006 | 2007 | Funkcní skupina a platová trída | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Celkem A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Celkem AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Celkem B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Celkem AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Celkem C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Celkem | 4 | 246 | 10 | 290 | Celkem | 9 | 326 |
| Celkový součet | 250 | 300 | 335 |

Zařazení a třída

2006

2007

Funkcní skupina a platová trída

2008

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Celkem A*

2

139

6

160

Celkem AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Celkem B*

1

36

4

130

Celkem AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Celkem C*

1

71

—

—

—

—

Celkem

4

246

10

290

Celkem

9

326

Celkový součet

250

300

335

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/63

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2008

(2008/248/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

Hlava 2 — Celkem

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

CELKOVÝ SOUČET

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | STUDIE | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

Hlava 1 — Celkem

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

Hlava 2 — Celkem

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

STUDIE

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

Hlava 3 — Celkem

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

CELKOVÝ SOUČET

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Celkem AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Celkem AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Celkem | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Celkový součet | 165 | 153 | 132 |

Zařazení a třída

2008

2007

2006

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Celkem AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Celkem AST

1

1

1

58

1

48

Celkem

6

10

10

143

10

122

Celkový součet

165

153

132

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/67

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2008

(2008/249/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | Hlava 4 — Celkem | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | Hlava 5 — Celkem | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Hlava 1 — Celkem

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Hlava 2 — Celkem

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Hlava 3 — Celkem

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

500 000

836 000

1 200 066,36

Hlava 4 — Celkem

500 000

836 000

1 200 066,36

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

700 000

418 000

487 776,98

Hlava 5 — Celkem

700 000

418 000

487 776,98

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

85 000

57 000

0,—

Hlava 6 — Celkem

85 000

57 000

0,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | Hlava 1 — Celkem | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | Hlava 2 — Celkem | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | VÝVOJOVÁ DATABÁZE | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | Hlava 3 — Celkem | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | p.m. | 0 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 0 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

10 000

50 000

20 219,45

Hlava 1 — Celkem

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

293 000

538 000

338 370,98

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

889 000

756 000

461 391,48

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

970 000

580 000

357 885,98

Hlava 2 — Celkem

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

570 000

700 000

95 718,23

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

370 000

270 000

84 278,04

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

765 000

690 000

417 136,99

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

537 000

280 000

23 820,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

970 000

510 000

480 900,78

Hlava 3 — Celkem

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

500 000

500 000

0,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

500 000

500 000

0,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

p.m.

0

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

0

0,—

CELKOVÝ SOUČET

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Celkem AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Celkový součet | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) S cílem usnadnit porovnání s předcházejícími lety byla pracovní místa na roky 2006 a 2005 uspořádána podle klasifikační stupnice, která vstoupila v platnost dne 1. května 2006. Pracovní pozice v dřívějších kategoriích C* a B* (vždy v dané třídě) byly sloučeny do kategorie AST. |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Celkem AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Celkem AST

—

—

—

108

105

83

Celkový součet

—

—

—

452

467

328

(*) S cílem usnadnit porovnání s předcházejícími lety byla pracovní místa na roky 2006 a 2005 uspořádána podle klasifikační stupnice, která vstoupila v platnost dne 1. května 2006. Pracovní pozice v dřívějších kategoriích C* a B* (vždy v dané třídě) byly sloučeny do kategorie AST.

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2008

(2008/250/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

Hlava 1 — Celkem

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

182 400

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

182 400

0,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

234 528

12 309,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

234 528

12 309,—

CELKOVÝ SOUČET

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

140 000

141 000

84 417,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

162 000

182 500

298 254,—

Hlava 1 — Celkem

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

179 000

702 828

477 207,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

37 000

101 100

30 766,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

224 000

168 000

181 034,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

172 000

163 000

84 716,—

Hlava 2 — Celkem

612 000

1 134 928

773 723,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

305 000

631 000

304 761,—

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

370 000

565 000

194 244,—

3 4

INTERNÍ AUDIT

125 000

150 000

0,—

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

880 000

620 000

379 963,—

Hlava 3 — Celkem

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

CELKOVÝ SOUČET

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AST | — | 15 | — | 15 |
| Celkový součet | — | 44 | — | 44 |

Zařazení a třída

2007

2008

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Celkem AD

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Celkem AST

—

15

—

15

Celkový součet

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/75

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008

(2008/251/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | Hlava 2 — Celkem | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | 1 900 900 | |
| | Hlava 9 — Celkem | | 1 900 900 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

Hlava 2 — Celkem

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

1 900 900

Hlava 9 — Celkem

1 900 900

CELKOVÝ SOUČET

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | DŮCHODY | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | Hlava 9 — Celkem | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

175 000

234 751

77 263,37

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

130 000

105 460

0,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

10 000

6 629

3 874,54

1 9

DŮCHODY

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

810 000

555 200

507 878,04

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

317 000

692 100

605 556,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

141 000

254 700

158 903,82

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

83 000

114 500

41 518,16

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

101 000

106 000

78 547,59

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

125 000

75 000

44 108,64

Hlava 2 — Celkem

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 183 000

787 140

945 798,66

Hlava 3 — Celkem

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

1 900 900

57 000,—

Hlava 9 — Celkem

1 900 900

57 000,—

CELKOVÝ SOUČET

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Celkem AD | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Celkem AST | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Celkem | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Zařazení a třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Celkem AD

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Celkem AST

—

—

—

23

28

33

Celkem

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/79

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2008

(2008/252/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

Hlava 9 — Celkem

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

CELKOVÝ SOUČET

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

73 450

20 000

30 562,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

4 888,—

1 9

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

0,—

Hlava 1 — Celkem

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

134 500

190 300

93 322,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

144 800

311 400

331 580,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

109 386

95 200

73 051,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

648 000

645 900

545 040,—

Hlava 2 — Celkem

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

925 670

972 756

660 822,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

136 000

491 500

498 936,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

203 500

98 500

170 430,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

447 000

440 750

391 395,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

49 000

46 426

32 660,—

3 7

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

526 951

0,—

4 1

ÚČAST NA PROGRAMECH V OBLASTI TRESTNÍ JUSTICE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

526 951

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Třída AD celkem | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Třída AST celkem | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Celkem | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Zaměstnanci celkem | 112 | 147 | 175 |

Zařazení a třída

Pracovní pozice

2006

2007

2008

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Třída AD celkem

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Třída AST celkem

0

85

—

109

0

134

Celkem

0

112

—

147

0

175

Zaměstnanci celkem

112

147

175

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/83

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2008

(2008/253/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

Hlava 1 — Celkem

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | Hlava 2 — Celkem | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

607 000

482 000

252 358,—

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

140 000

0

0,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

5 000

5 000

5 000,—

Hlava 1 — Celkem

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

383 500

418 000

268 961,95

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

289 000

294 000

165 135,96

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

695 000

614 000

467 812,50

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

Hlava 2 — Celkem

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

CELKOVÝ SOUČET

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Poznámky

Rozpočet na rok 2007: Tento sloupec zahrnuje úpravy provedené v rámci přijetí opravného rozpočtu č. 2 řídícím výborem dne 22. října 2007 a rovněž převody prostředků schválené řídícím výborem v rámci písemného postupu v prosinci 2007.

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Celkem AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Celkem | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Celkem AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

28

26

Celkem

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/87

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2008

(2008/254/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

Hlava 2 — Celkem

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

238 500

192 500

73 685,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

285 800

130 000

52 624,—

1 7

RECEPCE, AKCE

10 000

10 000

10 000,—

Hlava 1 — Celkem

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

14 100

2 000

2 475,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

30 000

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

300 000

75 000

47 554,—

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

459 000

335 000

120 000,—

Hlava 3 — Celkem

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

CELKOVÝ SOUČET

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Celkem AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Zařazení a třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Celkem AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

4

4

4

Celkem

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/91

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2008

(2008/255/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 93 500 | p.m. | |
| | Hlava 2 — Celkem | 93 500 | p.m. | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

4 100 000

4 100 000

Hlava 1 — Celkem

4 100 000

4 100 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

93 500

p.m.

Hlava 2 — Celkem

93 500

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 193 500

4 100 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 100 000 | 140 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 80 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 160 000 | 50 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 797 500 | 986 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 285 000

1 895 000

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

40 000

42 000

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

123 000

76 000

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

100 000

140 000

Hlava 1 — Celkem

2 548 000

2 153 000

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

565 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

135 000

140 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 000

25 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

25 000

29 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

8 000

8 000

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

80 000

Hlava 2 — Celkem

848 000

961 000

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

494 000

751 000

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

143 500

185 000

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

160 000

50 000

Hlava 3 — Celkem

797 500

986 000

CELKOVÝ SOUČET

4 193 500

4 100 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Celkový součet | — | — | — | — | 9 | 9 |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Celkem AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

4

4

Celkový součet

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/95

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (GSA) za rozpočtový rok 2008

(2008/256/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | Hlava 2 — Celkem | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

Hlava 2 — Celkem

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

Hlava 2 — Celkem

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

CELKOVÝ SOUČET

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Plán pracovních míst

| Zařazení a třída | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| Celkem AD | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| Celkem AST | 6 | 5 |
| Celkový součet | 50 | 46 |

Zařazení a třída

Dočasná pracovní místa

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

Celkem AD

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

Celkem AST

6

5

Celkový součet

50

46

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/99

---

Přehled příjmů a výdajů EPA na rozpočtový rok 2008

(2008/257/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE |
| 5 0 | PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

Hlava 1 — Celkem

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

5 0

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | DOČASNÁ ASISTENCE | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | VNITŘNÍ AUDIT | — | — | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | HODNOCENÍ | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | ÚKOLY | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | KULTURA A REPREZENTACE | — | — | 0,— |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | NAVRŽENÉ AKTIVITY | — | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

—

—

172 756,—

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

20 000

15 000

6 042,—

1 5

DOČASNÁ ASISTENCE

—

—

427 210,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

5 000

5 000

318,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

10 000

10 000

0,—

1 8

VNITŘNÍ AUDIT

—

—

0,—

Hlava 1 — Celkem

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

100 000

62 500

61 977,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

218 500

166 000

162 056,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

80 000

84 500

122 107,—

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

92 000

55 500

54 251,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

3 000

3 000

2 467,—

Hlava 2 — Celkem

493 500

371 500

402 858,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

HODNOCENÍ

42 500

40 000

6 346,—

3 5

ÚKOLY

201 500

150 000

0,—

3 6

KULTURA A REPREZENTACE

—

—

0,—

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

70 000

60 000

0,—

3 8

NAVRŽENÉ AKTIVITY

—

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

CELKOVÝ SOUČET

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Mezisoučet AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Celkový počet | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Zařazení a třída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Mezisoučet AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Celkový počet

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/103

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2008

(2008/258/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

226 300,—

Hlava 9 — Celkem

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

CELKOVÝ SOUČET

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | NÁBOR | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDIT A HODNOCENÍ | 340 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | VÝZKUM A VÝVOJ | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | OPERAČNÍ REZERVA | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

NÁBOR

306 000

225 000

77 000,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

40 000

16 000

500,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

51 000

24 000

3 700,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

125 000

70 000

24 570,—

Hlava 1 — Celkem

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

107 000

426 000

17 337,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

579 000

403 000

57 685,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

443 000

428 000

71 889,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDIT A HODNOCENÍ

340 000

Hlava 2 — Celkem

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

ANALÝZA RIZIK

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

VÝZKUM A VÝVOJ

600 000

350 000

96 872,—

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

p.m.

500 000

0,—

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

OPERAČNÍ REZERVA

1 000 000

656 300

0,—

Hlava 3 — Celkem

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

CELKOVÝ SOUČET

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | 2008 | 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Celkem AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Celkem AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Celkem C* | | — | | — | | — |
| Celkem D* | | — | | — | | — |
| Celkový součet | | 69 | | 49 | | 18 |

Zařazení a třída

2008

2007

Plnění 2006

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Celkem AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Celkem AST

29

24

9

Celkem C*

—

—

—

Celkem D*

—

—

—

Celkový součet

69

49

18

---

| 2.4.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/107

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2008

(2008/259/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2008 | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 3 806 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 806 000 | | |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 62 619 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 62 619 000 | | |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | p.m. | | |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | | |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | |
| 5 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | p.m. | | |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | | |
| 9 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 66 425 000 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2008

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

3 806 000

Hlava 1 — Celkem

3 806 000

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

62 619 000

Hlava 2 — Celkem

62 619 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

66 425 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2008 | Položky 2007 | Plnění 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 277 000 | | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 6 912 000 | | |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 374 000 | | |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 658 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 708 000 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 25 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 329 000 | | |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 8 239 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 726 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 272 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 350 000 | | |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 20 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 13 077 000 | | |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 190 000 | | |
| 3 1 | UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ | 1 093 000 | | |
| 3 2 | KOMUNIKACE | 6 710 000 | | |
| 3 3 | VÝBORY A FÓRUM | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH | 3 661 000 | | |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI REACH | 1 560 000 | | |
| 3 6 | ODVOLACÍ SENÁT | 200 000 | | |
| 3 7 | ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY | 55 000 | | |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 2 250 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 019 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 66 425 000 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2008

Položky 2007

Plnění 2006

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 277 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

6 912 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

375 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

374 000

1 5

ŠKOLENÍ

658 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 708 000

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

25 000

Hlava 1 — Celkem

33 329 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

3 470 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

8 239 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

726 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

272 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

350 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

20 000

Hlava 2 — Celkem

13 077 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 190 000

3 1

UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

1 093 000

3 2

KOMUNIKACE

6 710 000

3 3

VÝBORY A FÓRUM

3 300 000

3 4

IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH

3 661 000

3 5

OPERACE V RÁMCI REACH

1 560 000

3 6

ODVOLACÍ SENÁT

200 000

3 7

ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY

55 000

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

2 250 000

Hlava 3 — Celkem

20 019 000

CELKOVÝ SOUČET

66 425 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Celkem AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Celkem | — | — | — | — | — | 220 |

Zařazení a třída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Celkem AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

104

Celkem

—

—

—

—

—

220

---