# Az Európai Unió L 2/2008

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 2 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 51. évfolyam2008. január 4. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 2

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam2008. január 4.

---

| Tartalom | | II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | KÖLTSÉGVETÉSEK |
| | | 2008/1/EK |
| | * | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 1 |
| | | 2008/2/EK |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 43 |
| | | 2008/3/EK |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 51 |
| | | 2008/4/EK |
| | * | Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság bevétel- és költségkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 65 |
| | | 2008/5/EK |
| | * | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 75 |
| | | 2008/6/EK |
| | * | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan | 83 |
| | | 2008/7/EK |
| | * | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 105 |
| | | 2008/8/EK |
| | * | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 127 |
| | | 2008/9/EK |
| | * | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás | 135 |
| | | 2008/10/EK |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 155 |
| | | 2008/11/EK |
| | * | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre – 3. költségvetés-módosítás | 173 |
| | | 2008/12/EK |
| | * | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 181 |
| | | 2008/13/EK |
| | * | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 191 |
| | | 2008/14/EK |
| | * | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 219 |
| | | 2008/15/EK |
| | * | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás | 229 |
| | | 2008/16/EK |
| | * | A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 249 |
| | | 2008/17/EK |
| | * | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás | 279 |
| | | 2008/18/EK |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás | 309 |
| | | 2008/19/EK |
| | * | Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1 költségvetés-módosítás | 333 |

Tartalom

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

KÖLTSÉGVETÉSEK

2008/1/EK

*

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

1

2008/2/EK

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

43

2008/3/EK

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

51

2008/4/EK

*

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság bevétel- és költségkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

65

2008/5/EK

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

75

2008/6/EK

*

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan

83

2008/7/EK

*

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

105

2008/8/EK

*

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

127

2008/9/EK

*

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás

135

2008/10/EK

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

155

2008/11/EK

*

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre – 3. költségvetés-módosítás

173

2008/12/EK

*

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

181

2008/13/EK

*

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

191

2008/14/EK

*

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

219

2008/15/EK

*

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

229

2008/16/EK

*

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

249

2008/17/EK

*

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

279

2008/18/EK

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás

309

2008/19/EK

*

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1 költségvetés-módosítás

333

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

KÖLTSÉGVETÉSEK

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/1

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/1/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 742 150 | 742 150 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

19 116 900

583 100

19 700 000

1. cím – Összesen

19 116 900

583 100

19 700 000

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

183 256

183 256

9. cím – Összesen

p.m.

183 256

183 256

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

300 000

300 000

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

0

442 150

442 150

4. cím – Összesen

0

742 150

742 150

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

1 750 639

1 750 639

5. cím – Összesen

p.m.

1 750 639

1 750 639

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

870 000

870 000

VÉGÖSSZEG

19 116 900

4 129 145

23 246 045

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Európai Képzési Alapítvány |
| 1 2 0 1. | ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt | 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |
| 1 2 0 2. | ETF-támogatás a 3. cím alatt | 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | 1. cím – Összesen | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| 1 2. ALCÍM — | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Európai Képzési Alapítvány

1 2 0 1.

ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2.

ETF-támogatás a 3. cím alatt

3 652 400

483 600

4 136 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

19 116 900

583 100

19 700 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 116 900

583 100

19 700 000

1. cím – Összesen

19 116 900

583 100

19 700 000

1 2. ALCÍM —

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

1 2. ALCÍM —   EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

1 2 0.   Európai Képzési Alapítvány

1 2 0 1.   ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2.   ETF-támogatás a 3. cím alatt

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 652 400

483 600

4 136 000

9. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

183 256

183 256

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

183 256

183 256

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

183 256

183 256

9. cím – Összesen

p.m.

183 256

183 256

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 183 256 | 183 256 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

183 256

183 256

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1. ALCÍM |
| 10 1 1. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 1 1 1. | A -/- 1. költségvetési év eredményei | p.m. | | p.m. |
| | 10 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10 1. ALCÍM — | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 1. ALCÍM

10 1 1.

A korábbi évek eredményei

10 1 1 1.

A -/- 1. költségvetési év eredményei

p.m.

p.m.

10 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10 1. ALCÍM —

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM —   A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 1.   A korábbi évek eredményei

10 1 1 1.   A -/- 1. költségvetési év eredményei

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | 4 3 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9. ALCÍM |
| 4 9 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása |
| 4 9 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | 4 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | 4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 742 150 | 742 150 |
| 4 3. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

300 000

300 000

4 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

300 000

300 000

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

300 000

300 000

4 9. ALCÍM

4 9 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

0

442 150

442 150

4 9 0. jogcímcsoport – Összesen

0

442 150

442 150

4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

442 150

442 150

4. cím – Összesen

0

742 150

742 150

4 3. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

| 4 9. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
| --- | --- |

4 9. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 3. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 300 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

300 000

300 000

4 9. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 9 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 0 | 442 150 | 442 150 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

0

442 150

442 150

5. CÍM

MEDA-ETE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0. | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| | 5 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | p.m. |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. |
| MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása |
| 5 9 0 0. | MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | 5 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 5 0. ALCÍM — | MEDA-ETE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 0. ALCÍM

5 0 0.

MEDA-ETE

5 0 0 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.

MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

p.m.

1 750 639

1 750 639

5 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 750 639

1 750 639

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 750 639

1 750 639

5. cím – Összesen

p.m.

1 750 639

1 750 639

5 0. ALCÍM —

MEDA-ETE

| 5 9. ALCÍM — | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
| --- | --- |

5 9. ALCÍM —

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 0. ALCÍM —   MEDA-ETE

5 0 0.   MEDA-ETE

5 0 0 0.   MEDA-ETE

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM —   MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0.   MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.   MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

1 750 639

1 750 639

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0. | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | 6 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9. ALCÍM |
| 6 9 0. |
| TEMPUS – korábbi évek finanszírozása |
| 6 9 0 0. | TEMPUS – korábbi évek finanszírozása | p.m. | | p.m. |
| | 6 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | 6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| 6 0. ALCÍM — | TEMPUS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 0. ALCÍM

6 0 0.

TEMPUS

6 0 0 0.

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

6 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

870 000

870 000

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

870 000

870 000

6 9. ALCÍM

6 9 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

p.m.

p.m.

6 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

870 000

870 000

VÉGÖSSZEG

19 116 900

4 129 145

23 246 045

6 0. ALCÍM —

TEMPUS

| 6 9. ALCÍM — | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
| --- | --- |

6 9. ALCÍM —

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 0. ALCÍM —   TEMPUS

6 0 0.   TEMPUS

6 0 0 0.   TEMPUS

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 870 000 | 870 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

870 000

870 000

6 9. ALCÍM —   TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 9 0.   TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.   TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 288 500 | 12 288 500 | 33 500 | 33 500 | 12 322 000 | 12 322 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 950 000 | 950 000 | 106 000 | 106 000 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 181 000 | 181 000 | –5 000 | –5 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 290 000 | 290 000 | –35 000 | –35 000 | 255 000 | 255 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 719 500 | 13 719 500 | 99 500 | 99 500 | 13 819 000 | 13 819 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 693 000 | 693 000 | 54 000 | 54 000 | 747 000 | 747 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 594 000 | 594 000 | –63 900 | –63 900 | 530 100 | 530 100 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 202 000 | 202 000 | 12 900 | 12 900 | 214 900 | 214 900 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 135 000 | 135 000 | –3 000 | –3 000 | 132 000 | 132 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 0 | 1 745 000 | 1 745 000 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | 3. cím – Összesen | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | p.m. | 424 807 | 424 807 | 424 807 | 424 807 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | p.m. | 634 838 | 634 838 | 634 838 | 634 838 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | p.m. | 421 349 | 421 349 | 421 349 | 421 349 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | 9 382 | 9 382 | 9 382 | 9 382 |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | p.m. | 151 610 | 151 610 | 151 610 | 151 610 |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 87 803 | 87 803 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | p.m. | p.m. | 175 242 | 175 242 | 175 242 | 175 242 |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | p.m. | p.m. | 260 205 | 260 205 | 260 205 | 260 205 |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | p.m. | p.m. | 117 900 | 117 900 | 117 900 | 117 900 |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| 6 5. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 26 643 | 26 643 | 26 643 | 26 643 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 19 116 901 | 4 129 145 | 4 129 144 | 23 246 045 | 23 246 045 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 288 500

12 288 500

33 500

33 500

12 322 000

12 322 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

950 000

950 000

106 000

106 000

1 056 000

1 056 000

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

181 000

181 000

–5 000

–5 000

176 000

176 000

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

290 000

290 000

–35 000

–35 000

255 000

255 000

1. cím – Összesen

13 719 500

13 719 500

99 500

99 500

13 819 000

13 819 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

693 000

693 000

54 000

54 000

747 000

747 000

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

594 000

594 000

–63 900

–63 900

530 100

530 100

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

202 000

202 000

12 900

12 900

214 900

214 900

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

135 000

135 000

–3 000

–3 000

132 000

132 000

2. cím – Összesen

1 745 000

1 745 000

0

0

1 745 000

1 745 000

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

3. cím – Összesen

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

p.m.

424 807

424 807

424 807

424 807

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

p.m.

634 838

634 838

634 838

634 838

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

p.m.

421 349

421 349

421 349

421 349

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

9 382

9 382

9 382

9 382

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

p.m.

151 610

151 610

151 610

151 610

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

p.m.

20 850

20 850

20 850

20 850

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

p.m.

87 803

87 803

87 803

87 803

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 750 639

1 750 639

1 750 639

1 750 639

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1.

KIVÁLASZTÁS

p.m.

p.m.

175 242

175 242

175 242

175 242

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

p.m.

p.m.

260 205

260 205

260 205

260 205

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

p.m.

p.m.

117 900

117 900

117 900

117 900

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

290 010

290 010

290 010

290 010

6 5.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

26 643

26 643

26 643

26 643

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

870 000

870 000

870 000

870 000

VÉGÖSSZEG

19 116 900

19 116 901

4 129 145

4 129 144

23 246 045

23 246 045

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A törzsállományba tartozó tisztviselők |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 600 000 | | 600 000 |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 900 000 | –70 000 | 830 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | | p.m. |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 8 237 500 | –35 500 | 8 202 000 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 200 000 | –50 000 | 150 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 500 000 | –50 000 | 1 450 000 |
| 1 1 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 250 000 | –25 000 | 225 000 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 65 000 | –15 000 | 50 000 |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 405 000 | –40 000 | 365 000 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 2. | Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál | 30 000 | –18 000 | 12 000 |
| 1 1 7 7. | Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 282 000 | 762 000 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel és képzési költségek |
| 1 1 8 0. | Egyéb munkaerő-felvételi kiadások | 75 000 | | 75 000 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 16 000 | –3 000 | 13 000 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési támogatás | 200 000 | –90 000 | 110 000 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 130 000 | –20 000 | 110 000 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 53 000 | –10 000 | 43 000 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 474 000 | – 123 000 | 351 000 |
| 1 1 9. |
| Súlyozás (korrigáló szorzók) |
| 1 1 9 0. | Súlyozás (korrigáló szorzók) | 850 000 | 15 000 | 865 000 |
| 1 1 9 1. | Béradaptálás | 179 000 | –15 000 | 164 000 |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 12 288 500 | 33 500 | 12 322 000 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és menzák üzemeltetési költségei |
| 1 4 0 0. | Éttermek és menzák üzemeltetési költségei | p.m. | | p.m. |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 1 4 2. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 2 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | p.m. | | p.m. |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 1 4 3. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 3 0. | Orvosi szolgáltatások | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| | 1 4 3. jogcímcsoport – Összesen | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| 1 4 4. |
| Belső képzés |
| 1 4 4 0. | Belső képzés | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| | 1 4 4. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| 1 4 9. |
| Egyéb támogatások |
| 1 4 9 0. | Egyéb támogatások | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | 1 4 9. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 181 000 | –5 000 | 176 000 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt |
| 1 5 2 0. | Kihelyezett nemzeti szakértők | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 719 500 | 99 500 | 13 819 000 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.

Alapilletmények

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

600 000

600 000

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

p.m.

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

8 237 500

–35 500

8 202 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

200 000

–50 000

150 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 500 000

–50 000

1 450 000

1 1 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

65 000

–15 000

50 000

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

405 000

–40 000

365 000

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2.

Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7.

Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

450 000

300 000

750 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

480 000

282 000

762 000

1 1 8.

Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.

Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

75 000

75 000

1 1 8 1.

Útiköltségek

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2.

Berendezkedési támogatás

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3.

Költözési költségek

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

53 000

–10 000

43 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

474 000

– 123 000

351 000

1 1 9.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1.

Béradaptálás

179 000

–15 000

164 000

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

1 029 000

0

1 029 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 288 500

33 500

12 322 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

950 000

106 000

1 056 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

950 000

106 000

1 056 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

950 000

106 000

1 056 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

p.m.

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 4 2.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

p.m.

p.m.

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 4 3.

Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.

Orvosi szolgáltatások

31 000

–5 000

26 000

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

31 000

–5 000

26 000

1 4 4.

Belső képzés

1 4 4 0.

Belső képzés

150 000

–5 000

145 000

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

150 000

–5 000

145 000

1 4 9.

Egyéb támogatások

1 4 9 0.

Egyéb támogatások

p.m.

5 000

5 000

1 4 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

5 000

5 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

181 000

–5 000

176 000

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Kihelyezett nemzeti szakértők

290 000

–35 000

255 000

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

290 000

–35 000

255 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

–35 000

255 000

1. cím – Összesen

13 719 500

99 500

13 819 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

600 000

600 000

1 1 0 2.   Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | –70 000 | 830 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –50 000 | 150 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

–50 000

150 000

1 1 3.   Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –25 000 | 225 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | –15 000 | 50 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

65 000

–15 000

50 000

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2.   Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –18 000 | 12 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7.   Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 300 000 | 750 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

450 000

300 000

750 000

1 1 8.   Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.   Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | 75 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

75 000

75 000

1 1 8 1.   Útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –3 000 | 13 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2.   Berendezkedési támogatás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –90 000 | 110 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –20 000 | 110 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | –10 000 | 43 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

53 000

–10 000

43 000

1 1 9.   Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.   Súlyozás (korrigáló szorzók)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 15 000 | 865 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1.   Béradaptálás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | –15 000 | 164 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

179 000

–15 000

164 000

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.   Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetések és útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

950 000

106 000

1 056 000

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.   Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

1 4 2.   Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.   Éttermek, étkezdék és büfék

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

1 4 3.   Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –5 000 | 26 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

31 000

–5 000

26 000

1 4 4.   Belső képzés

1 4 4 0.   Belső képzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –5 000 | 145 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–5 000

145 000

1 4 9.   Egyéb támogatások

1 4 9 0.   Egyéb támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

5 000

5 000

1 5. ALCÍM —   ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 5 2.   Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.   Kihelyezett nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –35 000 | 255 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

290 000

–35 000

255 000

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Ingatlanbérlés |
| 2 0 0 0. | Ingatlanbérlés | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| 2 0 9. |
| Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 693 000 | 54 000 | 747 000 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| ICT-kiadások |
| 2 1 0 0. | ICT-hardver | 200 300 | –78 900 | 121 400 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés és -beszerzés | 150 000 | –10 000 | 140 000 |
| 2 1 0 2. | Egyéb kiadások | 128 700 | 20 000 | 148 700 |
| 2 1 0 3. | Telekommunikációval kapcsolatos költségek | 90 000 | 5 000 | 95 000 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és irodai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Beszerzés | 9 000 | 5 053 | 14 053 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 4 000 | – 237 | 3 763 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 4 816 | 54 816 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Beszerzés | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| 2 2 3. |
| Szállítás/közlekedés |
| 2 2 3 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 202 000 | 12 900 | 214 900 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések és járulékos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek költségei általában | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingatlanbérlés

2 0 0 0.

Ingatlanbérlés

42 000

–18 000

24 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

42 000

–18 000

24 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

270 000

60 000

330 000

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

270 000

60 000

330 000

2 0 9.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

85 000

12 000

97 000

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

85 000

12 000

97 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

693 000

54 000

747 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

ICT-kiadások

2 1 0 0.

ICT-hardver

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és -beszerzés

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2.

Egyéb kiadások

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3.

Telekommunikációval kapcsolatos költségek

90 000

5 000

95 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

594 000

–63 900

530 100

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

594 000

–63 900

530 100

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.

Beszerzés

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

4 000

– 237

3 763

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

50 000

4 816

54 816

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Beszerzés

11 000

–1 978

9 022

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

11 000

–1 978

9 022

2 2 3.

Szállítás/közlekedés

2 2 3 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

3 000

–2 838

162

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

3 000

–2 838

162

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

70 000

0

70 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

33 000

28 900

61 900

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

33 000

28 900

61 900

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

70 000

–16 000

54 000

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

70 000

–16 000

54 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

202 000

12 900

214 900

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek költségei általában

135 000

–3 000

132 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

135 000

–3 000

132 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

135 000

–3 000

132 000

2. cím – Összesen

1 745 000

0

1 745 000

2 0. ALCÍM —

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Ingatlanbérlés

2 0 0 0.   Ingatlanbérlés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | –18 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

42 000

–18 000

24 000

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 60 000 | 330 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

270 000

60 000

330 000

2 0 9.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 12 000 | 97 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

85 000

12 000

97 000

2 1. ALCÍM —   INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0.   ICT-kiadások

2 1 0 0.   ICT-hardver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | –78 900 | 121 400 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés és -beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –10 000 | 140 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 20 000 | 148 700 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3.   Telekommunikációval kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 95 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

90 000

5 000

95 000

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.   Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 053 | 14 053 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3.   Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | – 237 | 3 763 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 000

– 237

3 763

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | –1 978 | 9 022 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

11 000

–1 978

9 022

2 2 3.   Szállítás/közlekedés

2 2 3 3.   Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –2 838 | 162 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 000

–2 838

162

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.   Papíráruk és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 900 | 61 900 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

33 000

28 900

61 900

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –16 000 | 54 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

70 000

–16 000

54 000

2 5. ALCÍM —   ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.   Értekezletek költségei általában

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | –3 000 | 132 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

135 000

–3 000

132 000

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Működési támogatás |
| 3 0 0 0. | Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| 3 0 1. |
| Tájékoztatás |
| 3 0 1 0. | Általános kiadványok | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| 3 0 4. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 4 0. | Fordítási költségek | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | 3 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 3. |
| A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek |
| 3 1 3 0. | A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| | 3 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| 3 1 4. |
| Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek |
| 3 1 4 0. | Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| | 3 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| 3 1 5. |
| Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
| 3 1 5 0. | Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| | 3 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| 3 1 6. |
| Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
| 3 1 6 0. | Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| | 3 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| 3 1 7. |
| Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
| 3 1 7 0. | A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| | 3 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| 3 1 8. |
| Projektek: Innováció és tanulás |
| 3 1 8 0. | Projektek: Innováció és tanulás | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | 3 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | 3. cím – Összesen | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési támogatás

3 0 0 0.

Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1.

Tájékoztatás

3 0 1 0.

Általános kiadványok

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4.

Fordítási költségek

3 0 4 0.

Fordítási költségek

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1. ALCÍM

3 1 3.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4.

Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0.

Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 5. jogcímcsoport – Összesen

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 7 0.

A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 7. jogcímcsoport – Összesen

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8.

Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0.

Projektek: Innováció és tanulás

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

3. cím – Összesen

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.   Működési támogatás

3 0 0 0.   Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1.   Tájékoztatás

3 0 1 0.   Általános kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4.   Fordítási költségek

3 0 4 0.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

3 1. ALCÍM —   KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 1 3.   A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.   A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4.   Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0.   Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5.   Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0.   Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6.   Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0.   Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7.   Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 7 0.   A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8.   Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0.   Projektek: Innováció és tanulás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | 4 3 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| 4 3. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

742 150

742 150

4 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

742 150

742 150

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

742 150

742 150

4. cím – Összesen

p.m.

742 150

742 150

4 3. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 742 150 | 742 150 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

742 150

742 150

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1. ALCÍM |
| 5 1 1. |
| EU-szakértők munkadíja |
| 5 1 1 0. | EU-szakértők munkadíja | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| | 5 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| 5 1 2. |
| MEDA-szakértők munkadíja |
| 5 1 2 0. | MEDA-szakértők munkadíja | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| | 5 1 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| 5 1 3. |
| Adminisztratív segítségnyújtás |
| 5 1 3 0. | Adminisztratív segítségnyújtás | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| | 5 1 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| 5 1 4. |
| Ad hoc segítségnyújtás |
| 5 1 4 0. | Ad hoc segítségnyújtás | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | 5 1 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | 5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 424 807 | 424 807 |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 1. |
| Költőpénz |
| 5 2 1 1. | Szakértők költőpénze | p.m. | 151 514 | 151 514 |
| 5 2 1 3. | Projektcsoport költőpénze | p.m. | 32 838 | 32 838 |
| | 5 2 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 184 352 | 184 352 |
| 5 2 2. |
| Utazási költségek |
| 5 2 2 1. | EU-szakértők utazási költségei | p.m. | 44 594 | 44 594 |
| 5 2 2 2. | MEDA-szakértők utazási költségei | p.m. | 367 796 | 367 796 |
| 5 2 2 3. | Projektcsoport utazási költségei | p.m. | 38 096 | 38 096 |
| | 5 2 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 450 486 | 450 486 |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 634 838 | 634 838 |
| 5 3. ALCÍM |
| 5 3 1. |
| Népszerűsítés |
| 5 3 1 0. | Népszerűsítés | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| | 5 3 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| 5 3 2. |
| Konferenciák/szemináriumok |
| 5 3 2 0. | Konferenciák/szemináriumok | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | 5 3 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | 5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 421 349 | 421 349 |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. |
| Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan |
| 5 4 0 0. | Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | 5 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| 5 5. ALCÍM |
| 5 5 0. |
| Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan |
| 5 5 0 0. | Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | 5 5 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | 5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| 5 6. ALCÍM |
| 5 6 0. |
| Pénzügyi audit |
| 5 6 0 0. | Technikai segítségnyújtás | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | 5 6 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | 5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| 5 7. ALCÍM |
| 5 7 0. |
| Biztonsági tartalékok |
| 5 7 0 0. | Biztonsági tartalékok | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | 5 7 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | 5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 5 1. ALCÍM — | HUMÁNERŐFORRÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 1. ALCÍM

5 1 1.

EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.

EU-szakértők munkadíja

p.m.

84 290

84 290

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

84 290

84 290

5 1 2.

MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.

MEDA-szakértők munkadíja

p.m.

59 500

59 500

5 1 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

59 500

59 500

5 1 3.

Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.

Adminisztratív segítségnyújtás

p.m.

243 255

243 255

5 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

243 255

243 255

5 1 4.

Ad hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.

Ad hoc segítségnyújtás

p.m.

37 762

37 762

5 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

37 762

37 762

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

424 807

424 807

5 2. ALCÍM

5 2 1.

Költőpénz

5 2 1 1.

Szakértők költőpénze

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3.

Projektcsoport költőpénze

p.m.

32 838

32 838

5 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

184 352

184 352

5 2 2.

Utazási költségek

5 2 2 1.

EU-szakértők utazási költségei

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2.

MEDA-szakértők utazási költségei

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3.

Projektcsoport utazási költségei

p.m.

38 096

38 096

5 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

450 486

450 486

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

634 838

634 838

5 3. ALCÍM

5 3 1.

Népszerűsítés

5 3 1 0.

Népszerűsítés

p.m.

170 580

170 580

5 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

170 580

170 580

5 3 2.

Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.

Konferenciák/szemináriumok

p.m.

250 769

250 769

5 3 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

250 769

250 769

5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

421 349

421 349

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

9 382

9 382

5 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

9 382

9 382

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

9 382

9 382

5 5. ALCÍM

5 5 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

151 610

151 610

5 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

151 610

151 610

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

151 610

151 610

5 6. ALCÍM

5 6 0.

Pénzügyi audit

5 6 0 0.

Technikai segítségnyújtás

p.m.

20 850

20 850

5 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

20 850

20 850

5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

20 850

20 850

5 7. ALCÍM

5 7 0.

Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.

Biztonsági tartalékok

p.m.

87 803

87 803

5 7 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

87 803

87 803

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

87 803

87 803

5. cím – Összesen

p.m.

1 750 639

1 750 639

5 1. ALCÍM —

HUMÁNERŐFORRÁSOK

| 5 2. ALCÍM — | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ |
| --- | --- |

5 2. ALCÍM —

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

| 5 3. ALCÍM — | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

5 3. ALCÍM —

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

| 5 4. ALCÍM — | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
| --- | --- |

5 4. ALCÍM —

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

| 5 5. ALCÍM — | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
| --- | --- |

5 5. ALCÍM —

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

| 5 6. ALCÍM — | PÉNZÜGYI AUDIT |
| --- | --- |

5 6. ALCÍM —

PÉNZÜGYI AUDIT

| 5 7. ALCÍM — | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |
| --- | --- |

5 7. ALCÍM —

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 1. ALCÍM —   HUMÁNERŐFORRÁSOK

5 1 1.   EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.   EU-szakértők munkadíja

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 84 290 | 84 290 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

84 290

84 290

5 1 2.   MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.   MEDA-szakértők munkadíja

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 500 | 59 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

59 500

59 500

5 1 3.   Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.   Adminisztratív segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 243 255 | 243 255 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

243 255

243 255

5 1 4.   Ad hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.   Ad hoc segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 37 762 | 37 762 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

37 762

37 762

5 2. ALCÍM —   UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 2 1.   Költőpénz

5 2 1 1.   Szakértők költőpénze

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 514 | 151 514 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3.   Projektcsoport költőpénze

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 32 838 | 32 838 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

32 838

32 838

5 2 2.   Utazási költségek

5 2 2 1.   EU-szakértők utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 44 594 | 44 594 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2.   MEDA-szakértők utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 367 796 | 367 796 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3.   Projektcsoport utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 096 | 38 096 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

38 096

38 096

5 3. ALCÍM —   EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 3 1.   Népszerűsítés

5 3 1 0.   Népszerűsítés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 170 580 | 170 580 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

170 580

170 580

5 3 2.   Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.   Konferenciák/szemináriumok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 769 | 250 769 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

250 769

250 769

5 4. ALCÍM —   KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 4 0.   Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.   Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 382 | 9 382 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

9 382

9 382

5 5. ALCÍM —   KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0.   Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.   Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 610 | 151 610 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

151 610

151 610

5 6. ALCÍM —   PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0.   Pénzügyi audit

5 6 0 0.   Technikai segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 20 850 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

20 850

20 850

5 7. ALCÍM —   BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0.   Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.   Biztonsági tartalékok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 87 803 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

87 803

87 803

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1. ALCÍM |
| 6 1 0. |
| Kiválasztás |
| 6 1 0 1. | Értékelési ülések | p.m. | 38 002 | 38 002 |
| 6 1 0 3. | JEP technikai értékelés | p.m. | 119 297 | 119 297 |
| 6 1 0 4. | IMG technikai értékelés | p.m. | 6 624 | 6 624 |
| 6 1 0 6. | SCM technikai értékelés | p.m. | 11 319 | 11 319 |
| | 6 1 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | 6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| 6 2. ALCÍM |
| 6 2 0. |
| Szerződések értékelése |
| 6 2 0 2. | Jelentések – Pénzügyi értékelés | p.m. | 154 205 | 154 205 |
| 6 2 0 3. | Pénzügyi auditok | p.m. | 98 500 | 98 500 |
| 6 2 0 4. | Projektadminisztrációs szoftverek | p.m. | 7 500 | 7 500 |
| | 6 2 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | 6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| 6 3. ALCÍM |
| 6 3 0. |
| Kiadás és tájékoztatás |
| 6 3 0 3. | Tempus-tanulmányok | p.m. | 45 000 | 45 000 |
| 6 3 0 4. | Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok | p.m. | 60 000 | 60 000 |
| 6 3 0 5. | Weboldalfejlesztés | p.m. | 12 900 | 12 900 |
| | 6 3 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| | 6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| 6 4. ALCÍM |
| 6 4 0. |
| Adminisztratív kiadások |
| 6 4 0 1. | Levelezési költségek | p.m. | 100 500 | 100 500 |
| 6 4 0 2. | Fordítási költségek | p.m. | 109 800 | 109 800 |
| 6 4 0 3. | Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel | p.m. | 79 710 | 79 710 |
| | 6 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | 6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| 6 5. ALCÍM |
| 6 5 0. |
| Tartalék |
| 6 5 0 0. | Tartalék | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | 6 5 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | 6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| 6 1. ALCÍM — | KIVÁLASZTÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 1. ALCÍM

6 1 0.

Kiválasztás

6 1 0 1.

Értékelési ülések

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3.

JEP technikai értékelés

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4.

IMG technikai értékelés

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6.

SCM technikai értékelés

p.m.

11 319

11 319

6 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

175 242

175 242

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

175 242

175 242

6 2. ALCÍM

6 2 0.

Szerződések értékelése

6 2 0 2.

Jelentések – Pénzügyi értékelés

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3.

Pénzügyi auditok

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4.

Projektadminisztrációs szoftverek

p.m.

7 500

7 500

6 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

260 205

260 205

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

260 205

260 205

6 3. ALCÍM

6 3 0.

Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 3.

Tempus-tanulmányok

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4.

Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5.

Weboldalfejlesztés

p.m.

12 900

12 900

6 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

117 900

117 900

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

117 900

117 900

6 4. ALCÍM

6 4 0.

Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.

Levelezési költségek

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2.

Fordítási költségek

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3.

Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

p.m.

79 710

79 710

6 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

290 010

290 010

6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

290 010

290 010

6 5. ALCÍM

6 5 0.

Tartalék

6 5 0 0.

Tartalék

p.m.

26 643

26 643

6 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

26 643

26 643

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

26 643

26 643

6. cím – Összesen

p.m.

870 000

870 000

VÉGÖSSZEG

19 116 900

4 129 145

23 246 045

6 1. ALCÍM —

KIVÁLASZTÁS

| 6 2. ALCÍM — | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE |
| --- | --- |

6 2. ALCÍM —

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

| 6 3. ALCÍM — | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
| --- | --- |

6 3. ALCÍM —

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

| 6 4. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| --- | --- |

6 4. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

| 6 5. ALCÍM — | TARTALÉK |
| --- | --- |

6 5. ALCÍM —

TARTALÉK

6 1. ALCÍM —   KIVÁLASZTÁS

6 1 0.   Kiválasztás

6 1 0 1.   Értékelési ülések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 002 | 38 002 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3.   JEP technikai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 119 297 | 119 297 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4.   IMG technikai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 624 | 6 624 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6.   SCM technikai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 11 319 | 11 319 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

11 319

11 319

6 2. ALCÍM —   SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 2 0.   Szerződések értékelése

6 2 0 2.   Jelentések – Pénzügyi értékelés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 154 205 | 154 205 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3.   Pénzügyi auditok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 98 500 | 98 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4.   Projektadminisztrációs szoftverek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 500 | 7 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

7 500

7 500

6 3. ALCÍM —   KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 3 0.   Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 3.   Tempus-tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | 45 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4.   Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | 60 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5.   Weboldalfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 900 | 12 900 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

12 900

12 900

6 4. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 4 0.   Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.   Levelezési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 500 | 100 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 109 800 | 109 800 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3.   Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 79 710 | 79 710 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

79 710

79 710

6 5. ALCÍM —   TARTALÉK

6 5 0.   Tartalék

6 5 0 0.   Tartalék

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 643 | 26 643 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

26 643

26 643

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/43 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/43

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/2/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| | 1. cím – Összesen | 42 800 000 | | 42 800 000 |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| | 2. cím – Összesen | 26 530 000 | | 26 530 000 |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| | 3. cím – Összesen | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | 4. cím – Összesen | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| | 5. cím – Összesen | 418 000 | | 418 000 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 6. cím – Összesen | 57 000 | | 57 000 |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1. cím – Összesen

42 800 000

42 800 000

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2. cím – Összesen

26 530 000

26 530 000

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3. cím – Összesen

1 404 000

1 404 000

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

336 000

500 000

836 000

4. cím – Összesen

336 000

500 000

836 000

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5. cím – Összesen

418 000

418 000

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6. cím – Összesen

57 000

57 000

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

71 545 000

500 000

72 045 000

4. CÍM

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 2. | Műszaki együttműködés harmadik országokkal | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | 4. cím – Összesen | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| 4 0. ALCÍM — | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 0. ALCÍM

4 0 2.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

500 000

500 000

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

336 000

500 000

836 000

4. cím – Összesen

336 000

500 000

836 000

VÉGÖSSZEG

71 545 000

500 000

72 045 000

4 0. ALCÍM —

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0. ALCÍM —   MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0 2.   Műszaki együttműködés harmadik országokkal

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

500 000

500 000

Megjegyzések

Meghatározott rendeltetésű bevételek a CARDS közösségi programban való segítségnyújtás folytatására, a Bizottság támogatására és együttműködésével.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| | 1. cím – Összesen | 33 745 000 | | 33 745 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 9 954 000 | | 9 954 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 3. cím – Összesen | 27 846 000 | | 27 846 000 |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1. cím – Összesen

33 745 000

33 745 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

9 954 000

9 954 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3. cím – Összesen

27 846 000

27 846 000

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

500 000

500 000

4. cím – Összesen

p.m.

500 000

500 000

VÉGÖSSZEG

71 545 000

500 000

72 045 000

4. CÍM

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Műszaki együttműködés harmadik országokkal |
| 4 0 0 0. | Műszaki együttműködés harmadik országokkal | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 4 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| 4 0. ALCÍM — | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

500 000

500 000

4 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

500 000

500 000

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

500 000

500 000

4. cím – Összesen

p.m.

500 000

500 000

VÉGÖSSZEG

71 545 000

500 000

72 045 000

4 0. ALCÍM —

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 0. ALCÍM —   MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 0 0.   Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.   Műszaki együttműködés harmadik országokkal

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

500 000

500 000

Megjegyzések

Meghatározott rendeltetésű bevételek a CARDS közösségi programban való segítségnyújtás folytatására, a Bizottság támogatására és együttműködésével.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/51 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/51

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/3/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | 1. cím – Összesen | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| | 3. cím – Összesen | 1 588 750 | | 1 588 750 |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 4. cím – Összesen | 450 000 | | 450 000 |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| | 5. cím – Összesen | 16 994 002 | | 16 994 002 |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE |
| | 6. cím – Összesen | –9 295 414 | | –9 295 414 |
| | VÉGÖSSZEG | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

32 708 250

3 670 000

36 378 250

1. cím – Összesen

32 708 250

3 670 000

36 378 250

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3. cím – Összesen

1 588 750

1 588 750

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4. cím – Összesen

450 000

450 000

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5. cím – Összesen

16 994 002

16 994 002

6.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

6. cím – Összesen

–9 295 414

–9 295 414

VÉGÖSSZEG

42 445 588

3 670 000

46 115 588

1. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek |
| 1 0 0 3. | Európai Gyógyszerügynökség | 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |
| 1 0 0 6. | OHIM védjegyek és formatervezési minták | 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 29 147 750 | 3 810 000 | 32 957 750 |
| 1 0 1. |
| 1 0 1 5. | Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság | 760 000 | – 140 000 | 620 000 |
| | 1 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 2 360 500 | – 140 000 | 2 220 500 |
| 1 0 2. |
| 1 0 2 8. | Európai Védelmi Ügynökség | | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 9. | Európai Vegyianyag-ügynökség | | p.m. | p.m. |
| | 1 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 1 200 000 | p.m. | 1 200 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | 1. cím – Összesen | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | VÉGÖSSZEG | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| 1 0. ALCÍM — | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 3.

Európai Gyógyszerügynökség

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6.

OHIM védjegyek és formatervezési minták

19 865 000

4 810 000

24 675 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

29 147 750

3 810 000

32 957 750

1 0 1.

1 0 1 5.

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

760 000

– 140 000

620 000

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

2 360 500

– 140 000

2 220 500

1 0 2.

1 0 2 8.

Európai Védelmi Ügynökség

p.m.

p.m.

1 0 2 9.

Európai Vegyianyag-ügynökség

p.m.

p.m.

1 0 2. jogcímcsoport – Összesen

1 200 000

p.m.

1 200 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 708 250

3 670 000

36 378 250

1. cím – Összesen

32 708 250

3 670 000

36 378 250

VÉGÖSSZEG

42 445 588

3 670 000

46 115 588

1 0. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —   AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.   Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

Megjegyzések

A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított, az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

1 0 0 3.   Európai Gyógyszerügynökség

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6.   OHIM védjegyek és formatervezési minták

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

19 865 000

4 810 000

24 675 000

1 0 1 5.   Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | – 140 000 | 620 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

760 000

– 140 000

620 000

1 0 2 8.   Európai Védelmi Ügynökség

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

1 0 2 9.   Európai Vegyianyag-ügynökség

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | 1. cím – Összesen | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 27 500 | | 27 500 |
| | 2. cím – Összesen | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | 3. cím – Összesen | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| | 10. cím – Összesen | 9 094 588 | | 9 094 588 |
| | VÉGÖSSZEG | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 113 800

485 000

17 598 800

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

185 000

20 000

205 000

1. cím – Összesen

17 539 800

505 000

18 044 800

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 665 000

150 000

2 815 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

339 000

33 000

372 000

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

27 500

27 500

2. cím – Összesen

6 000 000

183 000

6 183 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3. cím – Összesen

9 811 200

2 982 000

12 793 200

10.

TARTALÉKOK

10. cím – Összesen

9 094 588

9 094 588

VÉGÖSSZEG

42 445 588

3 670 000

46 115 588

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 750 000 | 120 000 | 870 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 370 000 | 300 000 | 14 670 000 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyben lakó munkatársak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 880 000 | 80 000 | 960 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 341 500 | 80 000 | 1 421 500 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Ügynökségi alkalmazottak | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 40 000 | 90 000 | 130 000 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 313 000 | 90 000 | 403 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 2. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 2 0. | Egyéb kiadások | 96 000 | | 96 000 |
| 1 4 2 1. | Társadalmi kapcsolatok | 2 000 | 20 000 | 22 000 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 98 000 | 20 000 | 118 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | 1. cím – Összesen | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 1.

Családi pótlékok

750 000

120 000

870 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 560 000

180 000

1 740 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

14 370 000

300 000

14 670 000

1 1 1.

Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

880 000

80 000

960 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 341 500

80 000

1 421 500

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Ügynökségi alkalmazottak

35 000

15 000

50 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

35 000

15 000

50 000

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

40 000

90 000

130 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

313 000

90 000

403 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 113 800

485 000

17 598 800

1 4. ALCÍM

1 4 2.

Egyéb kiadások

1 4 2 0.

Egyéb kiadások

96 000

96 000

1 4 2 1.

Társadalmi kapcsolatok

2 000

20 000

22 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

98 000

20 000

118 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

185 000

20 000

205 000

1. cím – Összesen

17 539 800

505 000

18 044 800

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 120 000 | 870 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

750 000

120 000

870 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 560 000

180 000

1 740 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 1.   Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.   Kisegítő személyzet

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 80 000 | 960 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

880 000

80 000

960 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.   Ügynökségi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 15 000 | 50 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

35 000

15 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 8.   A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 90 000 | 130 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

90 000

130 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31., valamint 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 2.   Egyéb kiadások

1 4 2 0.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | | 96 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

96 000

96 000

Megjegyzések

A bizottság részére nyújtott támogatás társasági események szervezésére.

1 4 2 1.   Társadalmi kapcsolatok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 20 000 | 22 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 000

20 000

22 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 2. |
| 2 1 2 0. | Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 2 500 | | 2 500 |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 58 500 | | 58 500 |
| 2 3 9. |
| Intézményközi szolgáltatások |
| 2 3 9 1. | Tolmácsolás | 68 000 | 18 000 | 86 000 |
| 2 3 9 3. | Publikációk | 40 000 | 15 000 | 55 000 |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 227 500 | 33 000 | 260 500 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| 2 7. ALCÍM |
| 2 7 0. |
| Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk |
| 2 7 0 0. | Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | 27 500 | | 27 500 |
| | 2 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 27 500 | | 27 500 |
| | 2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 27 500 | | 27 500 |
| | 2. cím – Összesen | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 2.

2 1 2 0.

Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

800 000

150 000

950 000

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

800 000

150 000

950 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 665 000

150 000

2 815 000

2 3. ALCÍM

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

2 500

2 500

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

58 500

58 500

2 3 9.

Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 1.

Tolmácsolás

68 000

18 000

86 000

2 3 9 3.

Publikációk

40 000

15 000

55 000

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

227 500

33 000

260 500

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

339 000

33 000

372 000

2 7. ALCÍM

2 7 0.

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

2 7 0 0.

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

27 500

27 500

2 7 0. jogcímcsoport – Összesen

27 500

27 500

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

27 500

27 500

2. cím – Összesen

6 000 000

183 000

6 183 000

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 7. ALCÍM — | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK |
| --- | --- |

2 7. ALCÍM —

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 2 0.   Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 150 000 | 950 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

800 000

150 000

950 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | | 2 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 500

2 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a specifikusan nem meghatározott működési költségek fedezésére szolgál.

2 3 9.   Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 1.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 18 000 | 86 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

68 000

18 000

86 000

Megjegyzések

Ez a jogcím azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyekért az Intézmények, különösen a Bizottság küld ki számlát ki a központnak.

2 3 9 3.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | 55 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

15 000

55 000

Megjegyzések

Ez a jogcím főleg a Fordítóközpont költségvetése és más közleményei közzétételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM —   KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

2 7 0.   Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

2 7 0 0.   Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 27 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

27 500

27 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat konzultációk, tanulmányok és felmérések megvalósítására szolgál, amelyeket az adminisztratív jellegű területen dolgozó minősített külsős szakértők valósítanak meg szerződéses formában, nevezetesen értékelő jelentések és külső tanácsadás díja.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások |
| 3 0 0 0. | Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | 3. cím – Összesen | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | VÉGÖSSZEG | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| 3 0. ALCÍM — | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3. cím – Összesen

9 811 200

2 982 000

12 793 200

VÉGÖSSZEG

42 445 588

3 670 000

46 115 588

3 0. ALCÍM —

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —   SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0.   Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.   Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Megjegyzések

Ezek az előirányzatok a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/65 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/65

---

Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság bevétel- és költségkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/4/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | 2. cím – Összesen | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

421 270 933

15 196 400

436 467 333

2. cím – Összesen

421 270 933

15 196 400

436 467 333

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

421 270 933

15 196 400

436 467 333

2. CÍM

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Intézmények és szervezetek befizetései |
| 2 0 0 9. | A Galileo Közös Vállalkozástól származó átutalások | 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | 2. cím – Összesen | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 2 0. ALCÍM — | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Intézmények és szervezetek befizetései

2 0 0 9.

A Galileo Közös Vállalkozástól származó átutalások

219 171 933

15 196 400

234 368 333

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

421 270 933

15 196 400

436 467 333

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

421 270 933

15 196 400

436 467 333

2. cím – Összesen

421 270 933

15 196 400

436 467 333

2 0. ALCÍM —

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0. ALCÍM —   INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0 0.   Intézmények és szervezetek befizetései

2 0 0 9.   A GALILEO Közös Vállalkozástól származó átutalások

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Megjegyzések

A Galileo Közös Vállalkozás által átutalandó pénzeszközökből származó bevételek a következők tekintetében:

| — | a program keringési pályán való hitelesítési fázisa, az ESA és a GSA közötti megállapodás aláírásától függően, |
| --- | --- |

—

a program keringési pályán való hitelesítési fázisa, az ESA és a GSA közötti megállapodás aláírásától függően,

| — | az EGNOS program második támogatása, az ESA és a GSA közötti megállapodás aláírásától függően, |
| --- | --- |

—

az EGNOS program második támogatása, az ESA és a GSA közötti megállapodás aláírásától függően,

| — | a MATIMOP és a NRSCC megállapodás, az aláírásuktól függően. |
| --- | --- |

—

a MATIMOP és a NRSCC megállapodás, az aláírásuktól függően.

A GSA pénzügyi szabályzatának 19. cikke szerint ez a bevétel azon kiadások fedezésére fog felhasználásra kerülni, amelyekhez ezt a bevételt hozzárendelték.

Jogalap

Az 1942/2006/EK rendelettel (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.) módosított, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 246., 2004.7.20., 1. o.).

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

421 270 933

15 196 400

436 467 333

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a cikk egyéb bevételekre számít.

Jogalap

Az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 1321/2004/EK, 2004. július 12-i, rendelet (HL L 246., 2004.7.20., 1. o.) módosításáról szóló 1942/2006/EK, 2006. december 12-i, tanácsi rendelet (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.)

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| | 1. cím – Összesen | 4 035 000 | | 4 035 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 1 014 000 | | 1 014 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | 3. cím – Összesen | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | VÉGÖSSZEG | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1. cím – Összesen

4 035 000

4 035 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

1 014 000

1 014 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

413 671 934

15 196 400

428 868 334

3. cím – Összesen

416 221 934

15 196 400

431 418 334

VÉGÖSSZEG

421 270 934

15 196 400

436 467 334

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Működési költségek – 1. tétel |
| 3 9 0 2. | A program keringési pályán történő tesztelési fázisa | 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |
| 3 9 0 4. | Hatodik keretprogram – Második felhívás | 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |
| | 3 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 178 669 963 | 15 196 400 | 193 866 363 |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | 3. cím – Összesen | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | VÉGÖSSZEG | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |
| 3 9. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Működési költségek – 1. tétel

3 9 0 2.

A program keringési pályán történő tesztelési fázisa

103 150 000

15 000 000

118 150 000

3 9 0 4.

Hatodik keretprogram – Második felhívás

47 190 912

196 400

47 387 312

3 9 0. jogcímcsoport – Összesen

178 669 963

15 196 400

193 866 363

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

413 671 934

15 196 400

428 868 334

3. cím – Összesen

416 221 934

15 196 400

431 418 334

VÉGÖSSZEG

421 270 934

15 196 400

436 467 334

3 9. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

3 9. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

3 9 0.   Működési költségek – 1. tétel

3 9 0 2.   A program keringési pályán történő tesztelési fázisa

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

103 150 000

15 000 000

118 150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Galileo program keringési pályán történő tesztüzemének költségei fedezésére szolgál.

A GSA pénzügyi szabályzatának 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 118 150 000 EUR.

Jogalap

Az 1942/2006/EK rendelettel (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.) módosított, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 246., 2004.7.20., 1. o.).

3 9 0 4.   Hatodik keretprogram – Második felhívás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

47 190 912

196 400

47 387 312

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Galileo Közös Vállalkozás által kötött támogatási megállapodások tekintetében fennálló jogok és kötelezettségek átruházásából eredő fennmaradó kötelezettségek költségeinek fedezésére szolgál.

A GSA pénzügyi szabályzatának 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 47 387 312 EUR.

Jogalap

Az 1942/2006/EK rendelettel (HL L 367., 2006.12.22., 18. o.) módosított, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 246., 2004.7.20., 1. o.).

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/75 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/75

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/5/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| | 1. cím – Összesen | 8 991 000 | | 8 991 000 |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | 3. cím – Összesen | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | | 12 000 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | | 15 000 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 9. cím – Összesen | 852 122 | | 852 122 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTEL

1. cím – Összesen

8 991 000

8 991 000

2.

TÁMOGATÁSOK

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

3 235 278

300 000

3 535 278

3. cím – Összesen

3 235 278

300 000

3 535 278

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5. cím – Összesen

12 000

12 000

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6. cím – Összesen

15 000

15 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

852 122

852 122

VÉGÖSSZEG

13 105 400

300 000

13 405 400

3. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCÍM | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | 3. cím – Összesen | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |
| 3 0. ALCÍM — | CÉLTARTALÉK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 235 278

300 000

3 535 278

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 235 278

300 000

3 535 278

3. cím – Összesen

3 235 278

300 000

3 535 278

VÉGÖSSZEG

13 105 400

300 000

13 405 400

3 0. ALCÍM —

CÉLTARTALÉK

3 0. ALCÍM —   CÉLTARTALÉK

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 235 278

300 000

3 535 278

Megjegyzések

Ez a jogcím a bevételek és kifizetési kötelezettségvállalások egyensúlyának megteremtését célozza.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| | 1. cím – Összesen | 4 617 000 | 4 617 000 | | | 4 617 000 | 4 617 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 3. cím – Összesen | 6 896 000 | 5 685 400 | | | 6 896 000 | 5 685 400 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1. cím – Összesen

4 617 000

4 617 000

4 617 000

4 617 000

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

2. cím – Összesen

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3. cím – Összesen

6 896 000

5 685 400

6 896 000

5 685 400

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

2. CÍM

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |
| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

2. cím – Összesen

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

VÉGÖSSZEG

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi,

| — | az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:






  — | meglévő berendezések karbantartása, |
| --- | --- | --- |

—

az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:

—

meglévő berendezések karbantartása,

| — | új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.), |
| --- | --- |

—

új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.),

| — | valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása, |
| --- | --- |

—

valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása,

| — | külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.). |
| --- | --- |

—

külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.).

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/83 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/83

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/6/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | VÉGÖSSZEG | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

22 200 000

19 166 300

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

9. cím – Összesen

22 200 000

19 166 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

19 166 300

9. CÍM

BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Az Európai Közösségek támogatása | 21 200 000 | 18 940 000 | |
| 9 0 1. | A schengeni társult országok hozzájárulásai | 400 000 | | |
| 9 0 2. | Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai | 400 000 | 226 300 | |
| 9 0 3. | A tagállamok és a schengeni társult országok önkéntes hozzájárulásai | 200 000 | | |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 1. ALCÍM |
| 9 1 0. | Egyéb bevételek | p.m. | | |
| | 9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | |
| | 9. cím – Összesen | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | VÉGÖSSZEG | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 0. ALCÍM — | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Az Európai Közösségek támogatása

21 200 000

18 940 000

9 0 1.

A schengeni társult országok hozzájárulásai

400 000

9 0 2.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

400 000

226 300

9 0 3.

A tagállamok és a schengeni társult országok önkéntes hozzájárulásai

200 000

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

22 200 000

19 166 300

9 1. ALCÍM

9 1 0.

Egyéb bevételek

p.m.

9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

9. cím – Összesen

22 200 000

19 166 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

19 166 300

9 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

| 9 1. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

9 1. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0 0.   Az Európai Közösségek támogatása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 18 940 000 | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

21 200 000

18 940 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

Az Európai Parlament (valószínűleg) úgy fog dönteni, hogy az Ügynökség rendelkezésére bocsát további 12 786 000 eurót.

9 0 1.   A schengeni társult országok hozzájárulásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

400 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

9 0 2.   Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 226 300 | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

400 000

226 300

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 20. cikkének (5) bekezdése.

9 0 3.   A tagállamok és a schengeni társult országok önkéntes hozzájárulásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

200 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

9 1. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 1 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 32 500 | 79 000 | |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 290 000 | 275 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 16 000 | 2 500 | |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 481 000 | 428 000 | |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 14 000 | 10 000 | |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | 45 000 | 35 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 161 500 | 328 000 | |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 859 500 | 478 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 172 000 | 139 000 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 147 500 | 107 500 | |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS | 353 000 | 103 500 | |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 306 500 | 244 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉS | 200 000 | 187 000 | |
| 3 2. | KÉPZÉS | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 250 000 | 120 000 | |
| 3 4. | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9. | OPERATÍV TARTALÉK | 1 000 000 | 500 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | VÉGÖSSZEG | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 021 500

3 870 500

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

32 500

79 000

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

290 000

275 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

16 000

2 500

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

481 000

428 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

14 000

10 000

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

45 000

35 000

1. cím – Összesen

6 900 000

4 700 000

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 161 500

328 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

859 500

478 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

172 000

139 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

147 500

107 500

2 4.

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

353 000

103 500

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

306 500

244 000

2. cím – Összesen

3 000 000

1 400 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

9 400 000

11 089 300

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉS

200 000

187 000

3 2.

KÉPZÉS

1 200 000

1 060 000

3 3.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

250 000

120 000

3 4.

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

100 000

10 000

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

150 000

100 000

3 9.

OPERATÍV TARTALÉK

1 000 000

500 000

3. cím – Összesen

12 300 000

13 066 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

19 166 300

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. | A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak | 3 132 000 | 911 000 | |
| 1 1 1. | Egyéb alkalmazottak | 2 352 500 | 2 682 400 | |
| 1 1 3. | A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai | 165 000 | 44 900 | |
| 1 1 4. | Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások | 69 000 | 14 200 | |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | |
| 1 1 8. | A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek | 303 000 | 381 000 | |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | p.m. | – 163 000 | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. | Munkaerő-felvétel | 32 500 | 79 000 | |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 500 | 79 000 | |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Adminisztratív kiküldetések | 290 000 | 275 000 | |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 290 000 | 275 000 | |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Éttermek és étkezdék | p.m. | p.m. | |
| 1 4 1. | Orvosi szolgálat | 15 000 | 1 500 | |
| 1 4 3. | Egyéb kiadások | 1 000 | 1 000 | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 000 | 2 500 | |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. | Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása | 125 000 | 25 000 | |
| 1 5 1. | Kiegészítő szolgáltatások | 356 000 | 403 000 | |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 481 000 | 428 000 | |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | | |
| 1 6 1. | Rendezvények | 14 000 | 10 000 | |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 000 | 10 000 | |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. | Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek | 45 000 | 35 000 | |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 45 000 | 35 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

3 132 000

911 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

2 352 500

2 682 400

1 1 3.

A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

165 000

44 900

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

69 000

14 200

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

1 1 8.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

303 000

381 000

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

p.m.

– 163 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 021 500

3 870 500

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Munkaerő-felvétel

32 500

79 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 500

79 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Adminisztratív kiküldetések

290 000

275 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

275 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

p.m.

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgálat

15 000

1 500

1 4 3.

Egyéb kiadások

1 000

1 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 000

2 500

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

125 000

25 000

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

356 000

403 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

481 000

428 000

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

1 6 1.

Rendezvények

14 000

10 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 000

10 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

45 000

35 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

45 000

35 000

1. cím – Összesen

6 900 000

4 700 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | MUNKAERŐ-FELVÉTEL |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

| 1 3. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JÓLÉT |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JÓLÉT

| 1 7. ALCÍM — | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 132 000 | 911 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 132 000

911 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak illetményének fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 2 352 500 | 2 682 400 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 352 500

2 682 400

Megjegyzések

Az egyéb alkalmazottak alkalmazásának feltételei és a nemzeti szakértők Frontexhez való kirendelésének szabályai.

1 1 3.   A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 900 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

165 000

44 900

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 4.   Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 14 200 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

69 000

14 200

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 5.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 8.   A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 303 000 | 381 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

303 000

381 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | – 163 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

– 163 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 2. ALCÍM —   MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1 2 0.   Munkaerő-felvétel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 79 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

32 500

79 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az állásinterjúk és az orvosi vizsgálatok költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3 0.   Adminisztratív kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 275 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

290 000

275 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezdék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

1 4 1.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

15 000

1 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 4 3.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 000

1 000

1 5. ALCÍM —   AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0.   Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

125 000

25 000

1 5 1.   Kiegészítő szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 403 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

356 000

403 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 27. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a PMO szolgáltatásainak költségeit.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 6 1.   Rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

14 000

10 000

1 7. ALCÍM —   SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 35 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

45 000

35 000

2. CÍM

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérlet | 900 000 | p.m. | |
| 2 0 1. | Biztosítás | 5 500 | 3 000 | |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 18 000 | 10 000 | |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 30 000 | 25 000 | |
| 2 0 4. | Helyiségek bebútorozása | 100 000 | 55 000 | |
| 2 0 5. | Épületek és személyek biztonsága | 100 000 | 235 000 | |
| 2 0 8. | Ingatlantulajdon bérlésével kapcsolatos előzetes költségek | 8 000 | p.m. | |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | p.m. | p.m. | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 161 500 | 328 000 | |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások | 859 500 | 478 000 | |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 859 500 | 478 000 | |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Műszaki berendezések és telepítések | p.m. | 10 000 | |
| 2 2 1. | Bútorok | 125 000 | 25 000 | |
| 2 2 3. | Közlekedési eszközök | 41 000 | 100 000 | |
| 2 2 5. | Dokumentáció és könyvtári kiadások | 6 000 | 4 000 | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 172 000 | 139 000 | |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Papíráru és irodaszerek | 60 000 | 40 000 | |
| 2 3 1. | Pénzügyi díjak | 3 000 | 10 000 | |
| 2 3 3. | Jogi kiadások és károk | 20 000 | 5 000 | |
| 2 3 4. | Egyéb adminisztratív kiadások | 57 000 | 45 000 | |
| 2 3 5. | Kommunikációs és információs tevékenységek | 7 500 | 7 500 | |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 147 500 | 107 500 | |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és szállítási díjak | 8 000 | 6 000 | |
| 2 4 1. | Távközlés | 345 000 | 97 500 | |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 353 000 | 103 500 | |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Igazgatótanácsi ülések | 286 500 | 234 000 | |
| 2 5 1. | Egyéb találkozók és látogatások | 20 000 | 10 000 | |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 306 500 | 244 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

900 000

p.m.

2 0 1.

Biztosítás

5 500

3 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

18 000

10 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

30 000

25 000

2 0 4.

Helyiségek bebútorozása

100 000

55 000

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

100 000

235 000

2 0 8.

Ingatlantulajdon bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

8 000

p.m.

2 0 9.

Egyéb kiadások

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 161 500

328 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

859 500

478 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

859 500

478 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és telepítések

p.m.

10 000

2 2 1.

Bútorok

125 000

25 000

2 2 3.

Közlekedési eszközök

41 000

100 000

2 2 5.

Dokumentáció és könyvtári kiadások

6 000

4 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

172 000

139 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráru és irodaszerek

60 000

40 000

2 3 1.

Pénzügyi díjak

3 000

10 000

2 3 3.

Jogi kiadások és károk

20 000

5 000

2 3 4.

Egyéb adminisztratív kiadások

57 000

45 000

2 3 5.

Kommunikációs és információs tevékenységek

7 500

7 500

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

147 500

107 500

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és szállítási díjak

8 000

6 000

2 4 1.

Távközlés

345 000

97 500

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

353 000

103 500

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Igazgatótanácsi ülések

286 500

234 000

2 5 1.

Egyéb találkozók és látogatások

20 000

10 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

306 500

244 000

2. cím – Összesen

3 000 000

1 400 000

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

900 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az autóparkoló és további tároló helyek költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 3 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

5 500

3 000

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

18 000

10 000

Megjegyzések

Magasabb fogyasztás az alkalmazottak számának növekedése miatt.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

30 000

25 000

2 0 4.   Helyiségek bebútorozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

100 000

55 000

2 0 5.   Épületek és személyek biztonsága

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 235 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

100 000

235 000

2 0 8.   Ingatlantulajdon bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

8 000

p.m.

2 0 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 859 500 | 478 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

859 500

478 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon további IT és kommunikációs berendezések fedezésére szolgál, amelyekre az alkalmazottak és műveletek számának megnövekedése miatt van szükség.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki berendezések és telepítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

10 000

2 2 1.   Bútorok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

125 000

25 000

Megjegyzések

Az egy személyre szóló bútorkészlet ára kb. 1 000 euro; becsléseink szerint az év végén mintegy 110 alkalmazottunk lesz, ezért 110 000 euróra lesz szükség; ezen kívül extra bútorra is szükség lesz minden irodába és a konferenciatermekbe.

2 2 3.   Közlekedési eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 100 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

41 000

100 000

2 2 5.   Dokumentáció és könyvtári kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

6 000

4 000

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráru és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

60 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat további nyomtatók, tintapatron, stb. beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 1.   Pénzügyi díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 000

10 000

2 3 3.   Jogi kiadások és károk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

20 000

5 000

2 3 4.   Egyéb adminisztratív kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 45 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

57 000

45 000

2 3 5.   Kommunikációs és információs tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

7 500

7 500

2 4. ALCÍM —   POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Postai és szállítási díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

8 000

6 000

2 4 1.   Távközlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 97 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

345 000

97 500

2 5. ALCÍM —   NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 5 0.   Igazgatótanácsi ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 234 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

286 500

234 000

2 5 1.   Egyéb találkozók és látogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

20 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb nemzetközi események és új helyiségek megnyitása költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok | 1 500 000 | 910 000 | |
| 3 0 1. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok | 5 300 000 | 9 229 300 | |
| 3 0 2. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok | 1 000 000 | 315 000 | |
| 3 0 3. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált | 1 300 000 | 310 000 | |
| 3 0 4. | Műszaki és operatív segítségnyújtás | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5. | Visszatérési együttműködés | 300 000 | 325 000 | |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Kockázatelemzés | 200 000 | 187 000 | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 187 000 | |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | Képzés | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Kutatás és fejlesztés | 250 000 | 120 000 | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 120 000 | |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. | Műszaki berendezések kezelése | 100 000 | 10 000 | |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. | Egyéb operatív tevékenységek | 150 000 | 100 000 | |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. | Tartalék | 1 000 000 | 500 000 | |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 000 000 | 500 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | VÉGÖSSZEG | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 3 0. ALCÍM — | MŰVELETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

1 500 000

910 000

3 0 1.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

5 300 000

9 229 300

3 0 2.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

1 000 000

315 000

3 0 3.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

1 300 000

310 000

3 0 4.

Műszaki és operatív segítségnyújtás

p.m.

p.m.

3 0 5.

Visszatérési együttműködés

300 000

325 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 400 000

11 089 300

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kockázatelemzés

200 000

187 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

187 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Képzés

1 200 000

1 060 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 200 000

1 060 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Kutatás és fejlesztés

250 000

120 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

120 000

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Műszaki berendezések kezelése

100 000

10 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

10 000

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Egyéb operatív tevékenységek

150 000

100 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

100 000

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Tartalék

1 000 000

500 000

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 000 000

500 000

3. cím – Összesen

12 300 000

13 066 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

19 166 300

3 0. ALCÍM —

MŰVELETEK

| 3 1. ALCÍM — | KOCKÁZATELEMZÉS |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

KOCKÁZATELEMZÉS

| 3 2. ALCÍM — | KÉPZÉS |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

KÉPZÉS

| 3 3. ALCÍM — | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

| 3 4. ALCÍM — | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

| 3 5. ALCÍM — | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| 3 9. ALCÍM — | OPERATÍV TARTALÉK |
| --- | --- |

3 9. ALCÍM —

OPERATÍV TARTALÉK

3 0. ALCÍM —   MŰVELETEK

3 0 0.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 910 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 500 000

910 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 1.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 9 229 300 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

5 300 000

9 229 300

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 2.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 315 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 000 000

315 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 3.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 310 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 300 000

310 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

Ezt az előirányzatot a 3 0 0., 3 0 1., 3 0 2. és 3 4 0. jogcímcsoportokból fedezik.

3 0 4.   Műszaki és operatív segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 8. cikke.

3 0 5.   Visszatérési együttműködés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 325 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

300 000

325 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 9. cikke.

3 1. ALCÍM —   KOCKÁZATELEMZÉS

3 1 0.   Kockázatelemzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 187 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

200 000

187 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 4. cikke.

3 2. ALCÍM —   KÉPZÉS

3 2 0.   Képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 1 060 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 200 000

1 060 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.

3 3. ALCÍM —   KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

3 3 0.   Kutatás és fejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

250 000

120 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 6. cikke.

3 4. ALCÍM —   MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

3 4 0.   Műszaki berendezések kezelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

100 000

10 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 7. és 8. cikkei.

Ez az előirányzat az egyesített szakértői csapatok, mint pl. a Rabit vagy a Frontex közös támogatócsoportjai (FJST) létrehozásával, valamint a műszaki berendezések kezelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 5 0.   Egyéb operatív tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

150 000

100 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 2. cikke.

3 9. ALCÍM —   OPERATÍV TARTALÉK

3 9 0.   Tartalék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi teljesítés |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 000 000

500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem realizált bevételekhez, így a Frontexnek szánt önkéntes hozzájárulásokhoz és a schengeni társult országok hozzájárulásaihoz kapcsolódik.

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | — | | 1 | | 1 |
| AD13 | | — | | 1 | | 1 |
| AD12 | | — | | 6 | | 6 |
| AD11 | | — | | 4 | | 7 |
| AD10 | | — | | 3 | | 5 |
| AD9 | | — | | 1 | | 1 |
| AD8 | | — | | 2 | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| AD összesen | | 5 | | 18 | | 23 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | — | | 4 | | 4 |
| AST7 | | — | | 2 | | 2 |
| AST6 | | — | | 1 | | 2 |
| AST5 | | — | | 2 | | 2 |
| AST4 | | — | | — | | — |
| AST3 | | — | | 1 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST összesen | | 5 | | 10 | | 11 |
| C* összesen | | 5 | | — | | — |
| D* összesen | | 2 | | — | | — |
| Összesen | | 17 | | 28 | | 34 |

Kategória és beosztás

2005

2006

2007

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

—

1

1

AD13

—

1

1

AD12

—

6

6

AD11

—

4

7

AD10

—

3

5

AD9

—

1

1

AD8

—

2

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

AD összesen

5

18

23

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

—

4

4

AST7

—

2

2

AST6

—

1

2

AST5

—

2

2

AST4

—

—

—

AST3

—

1

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST összesen

5

10

11

C* összesen

5

—

—

D* összesen

2

—

—

Összesen

17

28

34

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/105 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/105

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/7/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | 9. cím – Összesen | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

22 200 000

12 950 300

35 150 300

9. cím – Összesen

22 200 000

12 950 300

35 150 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

12 950 300

35 150 300

9. CÍM

BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Az Európai Közösségek támogatása | 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |
| 9 0 2. | Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai | 400 000 | 170 300 | 570 300 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | 9. cím – Összesen | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| 9 0. ALCÍM — | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Az Európai Közösségek támogatása

21 200 000

12 780 000

33 980 000

9 0 2.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

400 000

170 300

570 300

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

22 200 000

12 950 300

35 150 300

9. cím – Összesen

22 200 000

12 950 300

35 150 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

12 950 300

35 150 300

9 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0. ALCÍM —   TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0 0.   Az Európai Közösségek támogatása

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

21 200 000

12 780 000

33 980 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

Az Európai Parlament egy további, 12 786 000 eurós összeget különített el, de azt tartalékba tette. A Frontex teljesítette az ezen előirányzat felszabadításához szükséges feltételeket.

9 0 2.   Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 170 300 | 570 300 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

400 000

170 300

570 300

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 20. cikkének (5) bekezdése.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai az eredetileg tervezettnél magasabbak.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK | | 25 000 | 25 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | 2. cím – Összesen | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉS | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3. | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4. | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9. | OPERATÍV TARTALÉK | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | 3. cím – Összesen | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 872 500

2 200 000

8 072 500

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

32 500

192 500

225 000

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

481 000

70 000

551 000

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

14 000

10 000

24 000

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

25 000

25 000

1. cím – Összesen

6 706 000

2 497 500

9 203 500

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 161 500

415 000

1 576 500

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

859 500

1 137 000

1 996 500

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

172 000

254 000

426 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

147 500

255 500

403 000

2 4.

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

353 000

65 000

418 000

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

306 500

130 000

436 500

2. cím – Összesen

3 000 000

2 256 500

5 256 500

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

9 400 000

5 625 000

15 025 000

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉS

200 000

670 000

870 000

3 2.

KÉPZÉS

1 200 000

755 000

1 955 000

3 3.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

250 000

100 000

350 000

3 4.

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

100 000

940 000

1 040 000

3 9.

OPERATÍV TARTALÉK

1 000 000

106 300

1 106 300

3. cím – Összesen

12 300 000

8 196 300

20 496 300

VÉGÖSSZEG

22 006 000

12 950 300

34 956 300

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 288 000 | 51 000 | 339 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások | 373 000 | 66 000 | 439 000 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 132 000 | 480 000 | 3 612 000 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 1. | Szerződéses alkalmazottak | 333 500 | 227 000 | 560 500 |
| 1 1 1 2. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 2 203 500 | 1 142 000 | 3 345 500 |
| 1 1 3. |
| A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 99 000 | 14 000 | 113 000 |
| 1 1 3 1. | Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás | 26 000 | 5 000 | 31 000 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 165 000 | 27 000 | 192 000 |
| 1 1 4. |
| Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 1 1 4 1. | Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei | 57 000 | 62 000 | 119 000 |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 69 000 | 74 000 | 143 000 |
| 1 1 8. |
| A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek |
| 1 1 8 0. | A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 13 000 | 20 000 | 33 000 |
| 1 1 8 1. | Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére | 129 000 | 204 000 | 333 000 |
| 1 1 8 2. | Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére | 54 000 | 85 000 | 139 000 |
| 1 1 8 3. | Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére | 107 000 | 168 000 | 275 000 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 303 000 | 477 000 | 780 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Munkaerő-felvétel |
| 1 2 0 0. | Álláshirdetések fordítása és közzététele | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 2 0 1. | Utazási és napidíjak a pályázók részére | 28 000 | 165 000 | 193 000 |
| 1 2 0 2. | Orvosi vizsgálatok | 2 500 | 15 500 | 18 000 |
| 1 2 0 3. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. | Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása | 125 000 | 55 000 | 180 000 |
| 1 5 1. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 5 1 0. | Fordítás és tolmácsolás | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 1 5 1 3. | Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat | 26 000 | 10 000 | 36 000 |
| | 1 5 1. jogcímcsoport – Összesen | 356 000 | 15 000 | 371 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 1. | Rendezvények | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek |
| 1 7 0 1. | Szervezeti identitás | | 25 000 | 25 000 |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | | 25 000 | 25 000 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 25 000 | 25 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások

373 000

66 000

439 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 132 000

480 000

3 612 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.

Szerződéses alkalmazottak

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 870 000

915 000

2 785 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

2 203 500

1 142 000

3 345 500

1 1 3.

A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1.

Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

40 000

8 000

48 000

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

165 000

27 000

192 000

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1.

Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei

57 000

62 000

119 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

69 000

74 000

143 000

1 1 8.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

1 1 8 0.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2.

Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3.

Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére

107 000

168 000

275 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

303 000

477 000

780 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 872 500

2 200 000

8 072 500

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Munkaerő-felvétel

1 2 0 0.

Álláshirdetések fordítása és közzététele

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1.

Utazási és napidíjak a pályázók részére

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2.

Orvosi vizsgálatok

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

1 000

6 000

7 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

32 500

192 500

225 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 500

192 500

225 000

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

125 000

55 000

180 000

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.

Fordítás és tolmácsolás

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3.

Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat

26 000

10 000

36 000

1 5 1. jogcímcsoport – Összesen

356 000

15 000

371 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

481 000

70 000

551 000

1 6. ALCÍM

1 6 1.

Rendezvények

14 000

10 000

24 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 000

10 000

24 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

1 7 0 1.

Szervezeti identitás

25 000

25 000

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

25 000

1. cím – Összesen

6 706 000

2 497 500

9 203 500

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | MUNKAERŐ-FELVÉTEL |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

| 1 5. ALCÍM — | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JÓLÉT |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JÓLÉT

| 1 7. ALCÍM — | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak illetményének fedezésére szolgál.

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | 51 000 | 339 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 373 000 | 66 000 | 439 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

373 000

66 000

439 000

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

Megjegyzések

Az egyéb alkalmazottak alkalmazásának feltételei és a nemzeti szakértők Frontexhez való kirendelésének szabályai.

1 1 1 1.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 333 500 | 227 000 | 560 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2.   Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 870 000

915 000

2 785 000

1 1 3.   A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 99 000 | 14 000 | 113 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1.   Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 5 000 | 31 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

8 000

48 000

1 1 4.   Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 4 0.   Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1.   Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 62 000 | 119 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

57 000

62 000

119 000

1 1 8.   A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 8 0.   A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 20 000 | 33 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1.   Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 129 000 | 204 000 | 333 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2.   Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 85 000 | 139 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3.   Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 107 000 | 168 000 | 275 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

107 000

168 000

275 000

1 2. ALCÍM —   MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1 2 0.   Munkaerő-felvétel

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az állásinterjúk és az orvosi vizsgálatok költségeinek fedezésére szolgál.

1 2 0 0.   Álláshirdetések fordítása és közzététele

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1.   Utazási és napidíjak a pályázók részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 165 000 | 193 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2.   Orvosi vizsgálatok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 15 500 | 18 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000

6 000

7 000

1 5. ALCÍM —   AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0.   Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 55 000 | 180 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

125 000

55 000

180 000

1 5 1.   Kiegészítő szolgáltatások

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 27. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a PMO szolgáltatásainak költségeit.

1 5 1 0.   Fordítás és tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 5 000 | 335 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3.   Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 10 000 | 36 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

26 000

10 000

36 000

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 1.   Rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

14 000

10 000

24 000

1 7. ALCÍM —   SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

1 7 0 1.   Szervezeti identitás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 25 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

25 000

2. CÍM

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérlet | 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 0 4. | Helyiségek bebútorozása | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 2 0 5. |
| Épületek és személyek biztonsága |
| 2 0 5 0. | Biztonsági berendezések | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések beszerzése | 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftver | 200 000 | 272 000 | 472 000 |
| 2 1 0 2. | Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése | 80 000 | 108 000 | 188 000 |
| 2 1 0 3. | Tanácsadás és tanulmányok | 29 500 | 40 000 | 69 500 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. | Bútorok | 125 000 | 175 000 | 300 000 |
| 2 2 3. |
| Közlekedési eszközök |
| 2 2 3 0. | Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje | 37 000 | 58 000 | 95 000 |
| 2 2 3 3. | Üzemanyag | 4 000 | 21 000 | 25 000 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 41 000 | 79 000 | 120 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Papíráru és irodaszerek | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| 2 3 1. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 1 0. | Banki díjak | 3 000 | 17 000 | 20 000 |
| 2 3 1 1. | Árfolyamveszteségek | | 30 000 | 30 000 |
| | 2 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | 47 000 | 50 000 |
| 2 3 4. |
| Egyéb adminisztratív kiadások |
| 2 3 4 0. | Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2 3 4 1. | Egyenruhák és munkaruhák | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 2 3 4 2. | Fordítási szolgáltatások | 25 000 | 72 000 | 97 000 |
| 2 3 4 3. | Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója | 20 000 | 58 000 | 78 000 |
| 2 3 4 4. | Csekélyebb kiadások | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | 57 000 | 166 000 | 223 000 |
| 2 3 5. | Kommunikációs és információs tevékenységek | 7 500 | 2 500 | 10 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telekommunikációs előfizetések és díjak | 320 000 | 59 000 | 379 000 |
| 2 4 1 1. | Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása | 25 000 | 6 000 | 31 000 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 345 000 | 65 000 | 410 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Igazgatótanácsi ülések |
| 2 5 0 0. | Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések | 286 500 | 40 000 | 326 500 |
| 2 5 0 1. | Utazási és napidíjak a küldöttek részére | | 10 000 | 10 000 |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 286 500 | 50 000 | 336 500 |
| 2 5 1. | Egyéb találkozók és látogatások | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | 2. cím – Összesen | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

900 000

250 000

1 150 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

18 000

22 000

40 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

30 000

15 000

45 000

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

45 000

2 0 4.

Helyiségek bebútorozása

100 000

50 000

150 000

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.

Biztonsági berendezések

100 000

78 000

178 000

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

100 000

78 000

178 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 161 500

415 000

1 576 500

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések beszerzése

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1.

Szoftver

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2.

Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3.

Tanácsadás és tanulmányok

29 500

40 000

69 500

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

859 500

1 137 000

1 996 500

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

859 500

1 137 000

1 996 500

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Bútorok

125 000

175 000

300 000

2 2 3.

Közlekedési eszközök

2 2 3 0.

Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3.

Üzemanyag

4 000

21 000

25 000

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

41 000

79 000

120 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

172 000

254 000

426 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráru és irodaszerek

60 000

40 000

100 000

2 3 1.

Pénzügyi díjak

2 3 1 0.

Banki díjak

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1.

Árfolyamveszteségek

30 000

30 000

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

3 000

47 000

50 000

2 3 4.

Egyéb adminisztratív kiadások

2 3 4 0.

Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1.

Egyenruhák és munkaruhák

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2.

Fordítási szolgáltatások

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3.

Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4.

Csekélyebb kiadások

3 000

9 000

12 000

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

57 000

166 000

223 000

2 3 5.

Kommunikációs és információs tevékenységek

7 500

2 500

10 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

147 500

255 500

403 000

2 4. ALCÍM

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telekommunikációs előfizetések és díjak

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1.

Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása

25 000

6 000

31 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

345 000

65 000

410 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

353 000

65 000

418 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Igazgatótanácsi ülések

2 5 0 0.

Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1.

Utazási és napidíjak a küldöttek részére

10 000

10 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

286 500

50 000

336 500

2 5 1.

Egyéb találkozók és látogatások

20 000

80 000

100 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

306 500

130 000

436 500

2. cím – Összesen

3 000 000

2 256 500

5 256 500

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

900 000

250 000

1 150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az autóparkoló és további tároló helyek költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 22 000 | 40 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

18 000

22 000

40 000

Megjegyzések

Magasabb fogyasztás az alkalmazottak számának növekedése miatt.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

15 000

45 000

2 0 4.   Helyiségek bebútorozása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

50 000

150 000

2 0 5.   Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.   Biztonsági berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 78 000 | 178 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

78 000

178 000

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon további IT és kommunikációs berendezések fedezésére szolgál, amelyekre az alkalmazottak és műveletek számának megnövekedése miatt van szükség.

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1.   Szoftver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 272 000 | 472 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2.   Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 108 000 | 188 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3.   Tanácsadás és tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 40 000 | 69 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

29 500

40 000

69 500

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 1.   Bútorok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 175 000 | 300 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

125 000

175 000

300 000

Megjegyzések

Az egy személyre szóló bútorkészlet ára kb. 1 000 euro; becsléseink szerint az év végén mintegy 110 alkalmazottunk lesz, ezért 110 000 euróra lesz szükség; ezen kívül extra bútorra is szükség lesz minden irodába és a konferenciatermekbe.

2 2 3.   Közlekedési eszközök

2 2 3 0.   Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 58 000 | 95 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3.   Üzemanyag

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 21 000 | 25 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 000

21 000

25 000

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráru és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 100 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

40 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat további nyomtatók, tintapatron, stb. beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 1.   Pénzügyi díjak

2 3 1 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 17 000 | 20 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

30 000

2 3 4.   Egyéb adminisztratív kiadások

2 3 4 0.   Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1.   Egyenruhák és munkaruhák

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 12 000 | 16 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2.   Fordítási szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 72 000 | 97 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3.   Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 58 000 | 78 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4.   Csekélyebb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 9 000 | 12 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 000

9 000

12 000

2 3 5.   Kommunikációs és információs tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 2 500 | 10 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

7 500

2 500

10 000

2 4. ALCÍM —   POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Telekommunikációs előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 59 000 | 379 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1.   Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 6 000 | 31 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

6 000

31 000

2 5. ALCÍM —   NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 5 0.   Igazgatótanácsi ülések

2 5 0 0.   Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 40 000 | 326 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1.   Utazási és napidíjak a küldöttek részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

10 000

2 5 1.   Egyéb találkozók és látogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 80 000 | 100 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

80 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb nemzetközi események és új helyiségek megnyitása költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok | 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |
| 3 0 1. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok | 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |
| 3 0 2. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok | 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| 3 0 3. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált | 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |
| 3 0 5. | Visszatérési együttműködés | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Kockázatelemzés | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | Képzés | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Kutatás és fejlesztés | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. | Műszaki berendezések kezelése | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. | Tartalék | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | 3. cím – Összesen | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰVELETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

1 500 000

2 100 000

3 600 000

3 0 1.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

5 300 000

2 865 000

8 165 000

3 0 2.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

1 000 000

800 000

1 800 000

3 0 3.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

1 300 000

– 440 000

860 000

3 0 5.

Visszatérési együttműködés

300 000

300 000

600 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 400 000

5 625 000

15 025 000

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kockázatelemzés

200 000

670 000

870 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

670 000

870 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Képzés

1 200 000

755 000

1 955 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 200 000

755 000

1 955 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Kutatás és fejlesztés

250 000

100 000

350 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

100 000

350 000

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Műszaki berendezések kezelése

100 000

940 000

1 040 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

940 000

1 040 000

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Tartalék

1 000 000

106 300

1 106 300

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 000 000

106 300

1 106 300

3. cím – Összesen

12 300 000

8 196 300

20 496 300

VÉGÖSSZEG

22 006 000

12 950 300

34 956 300

3 0. ALCÍM —

MŰVELETEK

| 3 1. ALCÍM — | KOCKÁZATELEMZÉS |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

KOCKÁZATELEMZÉS

| 3 2. ALCÍM — | KÉPZÉS |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

KÉPZÉS

| 3 3. ALCÍM — | KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

| 3 4. ALCÍM — | MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

| 3 9. ALCÍM — | OPERATÍV TARTALÉK |
| --- | --- |

3 9. ALCÍM —

OPERATÍV TARTALÉK

3 0. ALCÍM —   MŰVELETEK

3 0 0.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 500 000

2 100 000

3 600 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 1.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 300 000

2 865 000

8 165 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 2.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000 000

800 000

1 800 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 3.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 300 000

– 440 000

860 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

Ezt az előirányzatot a 3 0 0., 3 0 1., 3 0 2. és 3 4 0. jogcímcsoportokból fedezik.

3 0 5.   Visszatérési együttműködés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 600 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

300 000

300 000

600 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 9. cikke.

3 1. ALCÍM —   KOCKÁZATELEMZÉS

3 1 0.   Kockázatelemzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 670 000 | 870 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

670 000

870 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 4. cikke.

3 2. ALCÍM —   KÉPZÉS

3 2 0.   Képzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 200 000

755 000

1 955 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.

3 3. ALCÍM —   KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

3 3 0.   Kutatás és fejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 100 000 | 350 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

100 000

350 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 6. cikke.

3 4. ALCÍM —   MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

3 4 0.   Műszaki berendezések kezelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

940 000

1 040 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 7. és 8. cikkei.

Ez az előirányzat az egyesített szakértői csapatok, mint pl. a Rabit vagy a Frontex közös támogatócsoportjai (FJST) létrehozásával, valamint a műszaki berendezések kezelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 9. ALCÍM —   OPERATÍV TARTALÉK

3 9 0.   Tartalék

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000 000

106 300

1 106 300

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem realizált bevételekhez, így a Frontexnek szánt önkéntes hozzájárulásokhoz és a schengeni társult országok hozzájárulásaihoz kapcsolódik.

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2007 | 1/2007. sz. költségvetés- módosítás | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | — | | 1 |
| AD13 | | 1 | | — | | 1 |
| AD12 | | 6 | | — | | 6 |
| AD11 | | 7 | | — | | 7 |
| AD10 | | 5 | | 2 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | — | | 1 |
| AD8 | | 2 | | — | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| AD összesen | | 23 | | 2 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 4 | | 1 | | 5 |
| AST7 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AST6 | | 2 | | 1 | | 3 |
| AST5 | | 2 | | 6 | | 8 |
| AST4 | | — | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| AST összesen | | 11 | | 13 | | 24 |
| C* összesen | | — | | — | | — |
| D* összesen | | — | | — | | — |
| Összesen | | 34 | | 15 | | 49 |

Kategória és beosztás

2007

1/2007. sz. költségvetés- módosítás

2007

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

1

—

1

AD13

1

—

1

AD12

6

—

6

AD11

7

—

7

AD10

5

2

7

AD9

1

—

1

AD8

2

—

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

AD összesen

23

2

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

4

1

5

AST7

2

2

4

AST6

2

1

3

AST5

2

6

8

AST4

—

2

2

AST3

1

1

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

AST összesen

11

13

24

C* összesen

—

—

—

D* összesen

—

—

—

Összesen

34

15

49

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/127 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/127

---

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/8/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | 9. cím – Összesen | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

35 150 300

7 000 000

42 150 300

9. cím – Összesen

35 150 300

7 000 000

42 150 300

VÉGÖSSZEG

35 150 300

7 000 000

42 150 300

9. CÍM

BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Az Európai Közösségek támogatása | 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | 9. cím – Összesen | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | VÉGÖSSZEG | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| 9 0. ALCÍM — | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Az Európai Közösségek támogatása

33 980 000

7 000 000

40 980 000

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 150 300

7 000 000

42 150 300

9. cím – Összesen

35 150 300

7 000 000

42 150 300

VÉGÖSSZEG

35 150 300

7 000 000

42 150 300

9 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0. ALCÍM —   TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0 0.   Az Európai Közösségek támogatása

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

33 980 000

7 000 000

40 980 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

A DG JLS a (DG JLS) költségvetésén belüli átcsoportosítással további 7M eurót bocsátott az Ügynökség rendelkezésére.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| | 1. cím – Összesen | 9 203 500 | | |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | 5 256 500 | | |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2. | KÉPZÉS | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | 3. cím – Összesen | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1. cím – Összesen

9 203 500

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2. cím – Összesen

5 256 500

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

15 025 000

6 300 000

21 325 000

3 2.

KÉPZÉS

1 955 000

700 000

2 655 000

3. cím – Összesen

20 496 300

7 000 000

27 496 000

VÉGÖSSZEG

34 956 300

7 000 000

41 956 300

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 1. | Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok | 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | Képzés | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | 3. cím – Összesen | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰVELETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 1.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

8 165 000

6 300 000

14 465 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 025 000

6 300 000

21 325 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Képzés

1 955 000

700 000

2 655 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 955 000

700 000

2 655 000

3. cím – Összesen

20 496 300

7 000 000

27 496 000

VÉGÖSSZEG

34 956 300

7 000 000

41 956 300

3 0. ALCÍM —

MŰVELETEK

| 3 2. ALCÍM — | KÉPZÉS |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

KÉPZÉS

3 0. ALCÍM —   MŰVELETEK

3 0 1.   Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

8 165 000

6 300 000

14 465 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

A kiegészítő előirányzatokat a tengeri határokon végzett műveletekre kell fordítani.

3 2. ALCÍM —   KÉPZÉS

3 2 0.   Képzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 955 000

700 000

2 655 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.

A kiegészítő előirányzatok egy részét a tengeri határokon végzett műveletekkel kapcsolatos képzésre kell fordítani.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/135 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/135

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás

(2008/9/EK)

Megjegyzések

Az ügynökség nevét „Intelligens Energia Végrehajtó Hivatalról”„Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal” névre változtatták az alábbi határozattal: A 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló 2007. május 31-i 2007/372/EK Bizottsági határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).

Az ügynökség kibővített feladatkörét figyelembe véve, az irányító testület 2007. július 12-i hatállyal fogadta el a Versenyképességi és Inn

A második és egyben aktuális költségvetés-módosítást 2007. október 17-én fogadta el az irányító testület.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2. cím – Összesen

4 563 000

2 374 000

6 937 000

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2. CÍM

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Támogatás a Bizottság részéről |
| 2 0 0 0. | Támogatás a Bizottság részéről | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| 2 0. ALCÍM — | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2. cím – Összesen

4 563 000

2 374 000

6 937 000

VÉGÖSSZEG

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0. ALCÍM —   TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0 0.   Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.   Támogatás a Bizottság részéről

| Költségvetés 2007 | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Költségvetés 2007

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az „intelligens energiával foglalkozó végrehajtó hivatal” elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat (HL L 5., 2004.1.9., 85. o.).

A 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló 2007. május 31-i 2007/372/EK Bizottsági határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).

A határozat 6. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Közösségek általános költségvetésében feltüntetették a hivatal támogatására szánt pénzeszközöket. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” részének 06 01 04 30. jogcímében szereplő előirányzatnak.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | 3. cím – Összesen | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

3 045 000

355 000

3 400 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

40 000

152 500

192 500

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

130 000

–10 000

120 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

90 000

40 000

130 000

1. cím – Összesen

3 315 000

537 500

3 852 500

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

550 000

90 000

640 000

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

250 000

950 000

1 200 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

–33 000

2 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

53 000

–20 500

32 500

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

20 000

–20 000

p.m.

2. cím – Összesen

908 000

966 500

1 874 500

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

30 000

770 000

800 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

110 000

–35 000

75 000

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

135 000

335 000

3. cím – Összesen

340 000

870 000

1 210 000

VÉGÖSSZEG

4 563 000

2 374 000

6 937 000

1. CÍM

SZEMÉLYI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben feltüntetett személyzet |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | p.m. | 425 000 | 425 000 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 525 000 | 175 000 | 1 700 000 |
| 1 1 1. |
| Tisztviselők |
| 1 1 1 0. | Szerződéses tisztviselők | 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |
| 1 1 1 1. | Családi pótlékok | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 520 000 | 180 000 | 1 700 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| 1 2 5. |
| A jogosultságok megállapításának költségei |
| 1 2 5 0. | A jogosultságok megállapításának költségei | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | 1 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| 1 4 2. |
| Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| 1 4 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség |
| 1 4 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | 1 4 4. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| 1 1. ALCÍM — | BÉREK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések

1 525 000

– 250 000

1 275 000

1 1 0 1.

Családi pótlékok

p.m.

425 000

425 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 525 000

175 000

1 700 000

1 1 1.

Tisztviselők

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

1 520 000

– 320 000

1 200 000

1 1 1 1.

Családi pótlékok

p.m.

500 000

500 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 520 000

180 000

1 700 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 045 000

355 000

3 400 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

10 000

125 000

135 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

125 000

135 000

1 2 5.

A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.

A jogosultságok megállapításának költségei

30 000

27 500

57 500

1 2 5. jogcímcsoport – Összesen

30 000

27 500

57 500

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

40 000

152 500

192 500

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

130 000

–10 000

120 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

130 000

–10 000

120 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

130 000

–10 000

120 000

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

15 000

5 000

20 000

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

15 000

5 000

20 000

1 4 2.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

70 000

40 000

110 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

40 000

110 000

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

5 000

–5 000

p.m.

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

5 000

–5 000

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

40 000

130 000

1. cím – Összesen

3 315 000

537 500

3 852 500

1 1. ALCÍM —

BÉREK

| 1 2. ALCÍM — | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 1. ALCÍM —   BÉREK

1 1 0.   A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.   Alapfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

1 525 000

– 250 000

1 275 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikk.e

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 425 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

p.m.

425 000

425 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.

| — | háztartási juttatás, |
| --- | --- |

—

háztartási juttatás,

| — | eltartott gyermekek után járó juttatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó juttatás,

| — | iskoláztatási hozzájárulás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási hozzájárulás.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 1.   Tisztviselők

1 1 1 0.   Szerződéses tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

1 520 000

– 320 000

1 200 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen a IV. cím és különösen annak 79 cikke.

Ez az előirányzat az említett tisztviselők javadalmazásának, társadalombiztosítási járulékaiknak, továbbá mindenféle egyéb juttatásainak és költségtérítéseinek fedezésére szolgál.

1 1 1 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

p.m.

500 000

500 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.

| — | háztartási juttatás, |
| --- | --- |

—

háztartási juttatás,

| — | eltartott gyermekek után járó juttatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó juttatás,

| — | iskoláztatási hozzájárulás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási hozzájárulás.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2. ALCÍM —   A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 2 0.   A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 125 000 | 135 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

10 000

125 000

135 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 2 5.   A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.   A jogosultságok megállapításának költségei

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 500 | 57 500 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

30 000

27 500

57 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat jogosultságok megállapításának költségeire irányul, amelyek a PMO-val kötött szolgáltatási egyezményen alapulnak.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

1 3 0.   Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –10 000 | 120 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

130 000

–10 000

120 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott alkalmazottaknak a szolgálat érdekében teljesített kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, napidíjak, és járulékos vagy különleges költségek fedezésére szolgál, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 4 1.   Orvosi szolgálat

1 4 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | 20 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

15 000

5 000

20 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.   Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.   Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 40 000 | 110 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

70 000

40 000

110 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdése.

1 4 4.   Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.   Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

5 000

–5 000

p.m.

2. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Számítástechnikai felszerelés | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás) | 50 000 | 800 000 | 850 000 |
| 2 1 0 3. | Karbantartás és egyéb informatikai költségek | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki eszközök és berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 0 4. | Irodai eszközök | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1. | Könyvtári eszközök | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3. | A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | –13 000 | 2 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| 2 3 3. |
| Jogi kiadások |
| 2 3 3 0. | Jogi kiadások | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1. | Kártérítés és kamatok | 3 000 | –3 000 | p.m. |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | –8 000 | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 10 000 | –9 000 | 1 000 |
| 2 3 5 1. | Belső megbeszélések különféle költségei | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | –12 000 | 3 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| 2 0. ALCÍM — | IRODAÉPÜLETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

550 000

90 000

640 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

550 000

90 000

640 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

550 000

90 000

640 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Számítástechnikai felszerelés

50 000

100 000

150 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)

50 000

800 000

850 000

2 1 0 3.

Karbantartás és egyéb informatikai költségek

150 000

50 000

200 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

950 000

1 200 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

950 000

1 200 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0 4.

Irodai eszközök

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

–20 000

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 1.

Könyvtári eszközök

2 000

–2 000

p.m.

2 2 5 3.

A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

1 000

–1 000

p.m.

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

15 000

–13 000

2 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 000

–33 000

2 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

25 000

– 500

24 500

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

– 500

24 500

2 3 3.

Jogi kiadások

2 3 3 0.

Jogi kiadások

5 000

–5 000

p.m.

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

3 000

–3 000

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

–8 000

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

10 000

–9 000

1 000

2 3 5 1.

Belső megbeszélések különféle költségei

5 000

–3 000

2 000

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

15 000

–12 000

3 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

53 000

–20 500

32 500

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

20 000

–20 000

p.m.

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

–20 000

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000

–20 000

p.m.

2. cím – Összesen

908 000

966 500

1 874 500

2 0. ALCÍM —

IRODAÉPÜLETEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   IRODAÉPÜLETEK

2 0 0.   Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 90 000 | 640 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

550 000

90 000

640 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —   INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

2 1 0.   Informatika

2 1 0 0.   Számítástechnikai felszerelés

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

50 000

100 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 800 000 | 850 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

50 000

800 000

850 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezi.

2 1 0 3.   Karbantartás és egyéb informatikai költségek

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

150 000

50 000

200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes és számviteli rendszerek kezelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.   Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

10 000

–10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.

2 2 0 4.   Irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

10 000

–10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai eszközökkel kapcsolatos előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

10 000

–10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Könyvtári eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

2 000

–2 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 5 3.   A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

1 000

–1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | – 500 | 24 500 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

25 000

– 500

24 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolási költségek fedezésére, a másológépekhez szükséges termékek, papír és irodaszerek vásárlására szolgál.

2 3 3.   Jogi kiadások

2 3 3 0.   Jogi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

5 000

–5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a békéltető testületek, ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.   Kártérítés és kamatok

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –3 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

3 000

–3 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatal által vállalt, kártérítéseket és kamatokat, továbbá polgárjogi felelősségét érintő kiadások fedezetére szolgál.

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 000 | 1 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

10 000

–9 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgárjogi felelősséget, lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1.   Belső megbeszélések különféle költségei

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 000 | 2 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

5 000

–3 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

20 000

–20 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak, beleértve csomagküldés fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Szakértői ülések |
| 3 1 0 0. | Szakértői ülések és projektértékelések | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 2 0 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 85 000 | –35 000 | 50 000 |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek |
| 3 3 0 1. | Egyéb külső szolgáltatások | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 3 3 0 2. | Külső auditálások | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | 3. cím – Összesen | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| 3 1. ALCÍM — | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Szakértői ülések

3 1 0 0.

Szakértői ülések és projektértékelések

30 000

770 000

800 000

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

770 000

800 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

770 000

800 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

85 000

–35 000

50 000

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

–35 000

75 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

–35 000

75 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 1.

Egyéb külső szolgáltatások

50 000

100 000

150 000

3 3 0 2.

Külső auditálások

150 000

35 000

185 000

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

135 000

335 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

135 000

335 000

3. cím – Összesen

340 000

870 000

1 210 000

VÉGÖSSZEG

4 563 000

2 374 000

6 937 000

3 1. ALCÍM —

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

| 3 2. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

| 3 3. ALCÍM — | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM —   SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

3 1 0.   Szakértői ülések

3 1 0 0.   Szakértői ülések és projektértékelések

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 770 000 | 800 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

30 000

770 000

800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szakértők által tett javaslatok értékelésével és az ügynökség által összehívott szakértői üléseivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 2 0.   Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.   Tájékoztatás és kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | –35 000 | 50 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

85 000

–35 000

50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség éves tájékoztatási programjához kapcsolódó kiadásokat, beleértve a programról szóló tájékoztató napoknak és a projektek informatikai rendszerirányításának a költségeit fedezi.

3 3. ALCÍM —   EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0.   Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 1.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

50 000

100 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2. címmel kapcsolatos külső szolgáltatások, valamint a 2. címben nem szereplő, kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások értékelésének költségeit fedezi.

3 3 0 2.   Külső auditálások

| 2007. évi előirányzatok | 1. és 2. Költségvetésmódosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 35 000 | 185 000 |

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

150 000

35 000

185 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt auditok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv

| Kategóriák és besorolások | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2. költségvetés-módosítás | 1. és 2. költségvetés-módosítás | 2007 | 2. költségvetés-módosítás | 1. és 2. költségvetés-módosítás | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 10 | 7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| AD összesen | — | — | — | 31 | 19 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | –1 | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | –1 | 1 |
| AST összesen | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Összesen | — | — | — | 35 | 19 | 16 |

Kategóriák és besorolások

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2. költségvetés-módosítás

1. és 2. költségvetés-módosítás

2007

2. költségvetés-módosítás

1. és 2. költségvetés-módosítás

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

2

AD11

—

—

—

1

—

1

AD10

—

—

—

7

4

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

1

2

AD7

—

—

—

10

7

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

AD összesen

—

—

—

31

19

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

1

1

—

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

–1

1

AST2

1

1

—

AST1

—

–1

1

AST összesen

—

—

—

4

—

4

Összesen

—

—

—

35

19

16

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/155 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/155

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/10/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | 2. cím – Összesen | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3. | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | | 116 304 | 116 304 |
| | 3. cím – Összesen | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 032 240

697 760

16 730 000

1. cím – Összesen

16 032 240

697 760

16 730 000

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

57 000

25 000

82 000

2. cím – Összesen

100 000

25 000

125 000

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

50 000

50 000

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

116 304

116 304

3. cím – Összesen

378 098

166 304

544 402

VÉGÖSSZEG

16 510 338

889 064

17 399 402

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | 1. cím – Összesen | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| 1 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

16 032 240

697 760

16 730 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 032 240

697 760

16 730 000

1. cím – Összesen

16 032 240

697 760

16 730 000

1 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0 0.   Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

16 032 240

697 760

16 730 000

Megjegyzések

A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosított, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadáskimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | 2. cím – Összesen | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 2 2. ALCÍM — | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

57 000

25 000

82 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

57 000

25 000

82 000

2. cím – Összesen

100 000

25 000

125 000

2 2. ALCÍM —

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2. ALCÍM —   FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0.   Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 25 000 | 82 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

57 000

25 000

82 000

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 3. | PHARE-megállapodás 2005/115-030 | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Különféle rendeltetésű bevételek | | 116 304 | 116 304 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 116 304 | 116 304 |
| | 3. cím – Összesen | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |
| 3 2. ALCÍM — | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 2. ALCÍM

3 2 3.

PHARE-megállapodás 2005/115-030

p.m.

50 000

50 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

50 000

50 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Különféle rendeltetésű bevételek

116 304

116 304

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

116 304

116 304

3. cím – Összesen

378 098

166 304

544 402

VÉGÖSSZEG

16 510 338

889 064

17 399 402

3 2. ALCÍM —

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

| 3 3. ALCÍM — | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

3 2. ALCÍM —   EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2 3.   PHARE-megállapodás 2005/115-030

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

50 000

50 000

3 3. ALCÍM —   KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

3 3 0.   Különféle rendeltetésű bevételek

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 116 304 | 116 304 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

116 304

116 304

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 175 000 | 175 000 | 30 000 | 30 000 | 205 000 | 205 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 851 740 | 9 851 740 | 30 000 | 30 000 | 9 881 740 | 9 881 740 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 607 550 | 607 550 | 313 000 | 313 000 | 920 550 | 920 550 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 310 000 | 310 000 | 274 760 | 274 760 | 584 760 | 584 760 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 94 000 | 94 000 | 4 000 | 4 000 | 98 000 | 98 000 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 201 000 | 201 000 | 7 000 | 7 000 | 208 000 | 208 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 329 500 | 1 329 500 | 598 760 | 598 760 | 1 928 260 | 1 928 260 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

175 000

175 000

30 000

30 000

205 000

205 000

1. cím – Összesen

9 851 740

9 851 740

30 000

30 000

9 881 740

9 881 740

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

607 550

607 550

313 000

313 000

920 550

920 550

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

310 000

310 000

274 760

274 760

584 760

584 760

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

94 000

94 000

4 000

4 000

98 000

98 000

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

201 000

201 000

7 000

7 000

208 000

208 000

2. cím – Összesen

1 329 500

1 329 500

598 760

598 760

1 928 260

1 928 260

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

3. cím – Összesen

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

VÉGÖSSZEG

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 9. | Egyéb kiadások | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 175 000 | 30 000 | 205 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 851 740 | 30 000 | 9 881 740 |
| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 4. ALCÍM

1 4 9.

Egyéb kiadások

15 000

30 000

45 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

175 000

30 000

205 000

1. cím – Összesen

9 851 740

30 000

9 881 740

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 45 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

15 000

30 000

45 000

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 15. cikke (2) bekezdésének szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 30 000 EUR.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 1. | Biztosítás | 12 000 | 1 000 | 13 000 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 112 000 | 13 000 | 125 000 |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 330 000 | 120 000 | 450 000 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 20 000 | 175 000 | 195 000 |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 20 000 | 4 000 | 24 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 607 550 | 313 000 | 920 550 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 79 000 | 75 000 | 154 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 109 000 | 129 760 | 238 760 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 122 000 | 70 000 | 192 000 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 94 000 | 4 000 | 98 000 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése | 23 000 | 7 000 | 30 000 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 121 000 | 7 000 | 128 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 201 000 | 7 000 | 208 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 329 500 | 598 760 | 1 928 260 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 1.

Biztosítás

12 000

1 000

13 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

112 000

13 000

125 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

330 000

120 000

450 000

2 0 4.

Helyiségek berendezése

20 000

175 000

195 000

2 0 9.

Egyéb kiadások

20 000

4 000

24 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

607 550

313 000

920 550

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

79 000

75 000

154 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

109 000

129 760

238 760

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

122 000

70 000

192 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

310 000

274 760

584 760

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

310 000

274 760

584 760

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

25 000

4 000

29 000

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

25 000

4 000

29 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

94 000

4 000

98 000

2 4. ALCÍM

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

23 000

7 000

30 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

121 000

7 000

128 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

201 000

7 000

208 000

2. cím – Összesen

1 329 500

598 760

1 928 260

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 1 000 | 13 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

12 000

1 000

13 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 13 000 | 125 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

112 000

13 000

125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 120 000 | 450 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

330 000

120 000

450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek (szobák, lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) fedezésére szolgál.

2 0 4.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 175 000 | 195 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

175 000

195 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 4 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

4 000

24 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 75 000 | 154 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

79 000

75 000

154 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének/bérletének fedezésére szolgál. A szervizelés, működtetés, javítás, adatmédia, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 129 760 | 238 760 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

109 000

129 760

238 760

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 1 0 2.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 70 000 | 192 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

122 000

70 000

192 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Bútorvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 4 000 | 29 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

4 000

29 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 1.   Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 7 000 | 30 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

23 000

7 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezések, beleértve a villanyvezetékeket, költségeinek fedezésére szolgál: idetartoznak a vásárlások, a bérlet, az üzembe helyezés, karbantartás, dokumentáció stb.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 4. | Fordítási költségek | 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 2. |
| Meghatározott tevékenységek |
| 3 1 2 3. | PHARE-megállapodás 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 4. | Próbafelvételek és projektek | 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 3. | Műszaki támogatás | 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |
| 3 0. ALCÍM — | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 4.

Fordítási költségek

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

3 1. ALCÍM

3 1 2.

Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3.

PHARE-megállapodás 2005/115-030

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

3 2. ALCÍM

3 2 4.

Próbafelvételek és projektek

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

3 5. ALCÍM

3 5 3.

Műszaki támogatás

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

3. cím – Összesen

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

VÉGÖSSZEG

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

3 0. ALCÍM —

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

| 3 2. ALCÍM — | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

| 3 5. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 0. ALCÍM —   KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 0 4.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek, beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit, fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 15. cikke (2) bekezdésének szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 86 304 EUR.

3 1. ALCÍM —   HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 2.   Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3.   PHARE-megállapodás 2005/115-030

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

50 000

50 000

3 2. ALCÍM —   A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 4.   Próbafelvételek és projektek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 5. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 5 3.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudásmenedzsment-rendszer” (KMS)(jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/173 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/173

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre – 3. költségvetés-módosítás

(2008/11/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | 2. cím – Összesen | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

14 000 000

191 093

14 191 093

2. cím – Összesen

14 000 000

191 093

14 191 093

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

14 000 000

191 093

14 191 093

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Az Európai Közösség támogatása |
| 2 0 0 0. | Az Európai Közösség támogatása | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | 2. cím – Összesen | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| 2 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség támogatása

2 0 0 0.

Az Európai Közösség támogatása

14 000 000

191 093

14 191 093

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

14 000 000

191 093

14 191 093

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 000 000

191 093

14 191 093

2. cím – Összesen

14 000 000

191 093

14 191 093

VÉGÖSSZEG

14 000 000

191 093

14 191 093

2 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0 0.   Az Európai Közösség támogatása

2 0 0 0.   Az Európai Közösség támogatása

| Költségvetés 2007 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

14 000 000

191 093

14 191 093

Megjegyzések

Ez a jogcím a központ PHARE projektjének finanszírozására szolgál.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| | 1. cím – Összesen | 4 880 000 | | 4 880 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 2 531 000 | | 2 531 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| | 3. cím – Összesen | 6 589 000 | | 6 589 000 |
| 4. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 4 2. | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1. cím – Összesen

4 880 000

4 880 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

2 531 000

2 531 000

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3. cím – Összesen

6 589 000

6 589 000

4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 2.

RAXEN_CT

p.m.

191 093

191 093

4. cím – Összesen

0

191 093

191 093

VÉGÖSSZEG

14 000 000

191 093

14 191 093

4. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 2. ALCÍM | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | 4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| 4 2. ALCÍM — | RAXEN_CT |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 2. ALCÍM

p.m.

191 093

191 093

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

191 093

191 093

4. cím – Összesen

0

191 093

191 093

VÉGÖSSZEG

14 000 000

191 093

14 191 093

4 2. ALCÍM —

RAXEN_CT

4 2. ALCÍM —   RAXEN_CT

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 191 093 | 191 093 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

191 093

191 093

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azon ügynökségi Phare-projekt megvalósításának a költségeit, amelynek célja, hogy Raxen-hálózatokat építsen ki a tagjeölt országokban.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/181 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/181

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/12/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 1. cím – Összesen | 108 570 000 | | 108 570 000 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | 2. cím – Összesen | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | 3. cím – Összesen | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 5. cím – Összesen | 6 089 000 | | 6 089 000 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| | 6. cím – Összesen | 706 000 | | 706 000 |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 9. cím – Összesen | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1. cím – Összesen

108 570 000

108 570 000

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

41 000 000

4 644 000

45 644 000

2. cím – Összesen

41 000 000

4 644 000

45 644 000

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

798 000

106 000

904 000

3. cím – Összesen

798 000

106 000

904 000

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5. cím – Összesen

6 089 000

6 089 000

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6. cím – Összesen

706 000

706 000

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

1 200 000

1 200 000

VÉGÖSSZEG

158 363 000

4 750 000

163 113 000

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | 2. cím – Összesen | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| 2 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

35 000 000

4 644 000

39 644 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 000 000

4 644 000

45 644 000

2. cím – Összesen

41 000 000

4 644 000

45 644 000

2 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

35 000 000

4 644 000

39 644 000

Megjegyzések

Az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. Az e jogcímcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadások kimutatásának 02 03 02. jogcímcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában). Ugyancsak ez a hozzájárulás fedezi a ritka betegségek gyógyszereinek minősítési eljárásának költségeit.

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | EEA-hozzájárulás | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | 3. cím – Összesen | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |
| 3 0. ALCÍM — | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

EEA-hozzájárulás

798 000

106 000

904 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

798 000

106 000

904 000

3. cím – Összesen

798 000

106 000

904 000

VÉGÖSSZEG

158 363 000

4 750 000

163 113 000

3 0. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0. ALCÍM —   HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0 0.   EEA-hozzájárulás

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 106 000 | 904 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

798 000

106 000

904 000

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| | 1. cím – Összesen | 51 913 000 | | 51 913 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | 2. cím – Összesen | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 3. cím – Összesen | 65 714 000 | | 65 714 000 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYZET

1. cím – Összesen

51 913 000

51 913 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

17 675 000

4 750 000

22 425 000

2. cím – Összesen

39 279 000

4 750 000

44 029 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3. cím – Összesen

65 714 000

65 714 000

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

156 906 000

4 750 000

161 656 000

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása |
| 2 1 1 0. | Az ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése | 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |
| 2 1 1 1. | Az ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése | 628 000 | 340 000 | 968 000 |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 6 928 000 | 1 024 000 | 7 952 000 |
| 2 1 2. |
| Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések |
| 2 1 2 0. | Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése | p.m. | 592 000 | 592 000 |
| 2 1 2 1. | Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése | 101 000 | 559 000 | 660 000 |
| 2 1 2 4. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |
| 2 1 2 5. | Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 747 000 | 3 726 000 | 14 473 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | 2. cím – Összesen | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |
| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.

Az ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

1 666 000

684 000

2 350 000

2 1 1 1.

Az ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

628 000

340 000

968 000

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 928 000

1 024 000

7 952 000

2 1 2.

Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.

Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

p.m.

592 000

592 000

2 1 2 1.

Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

101 000

559 000

660 000

2 1 2 4.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

3 498 000

51 000

3 549 000

2 1 2 5.

Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

6 933 000

2 524 000

9 457 000

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

10 747 000

3 726 000

14 473 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 675 000

4 750 000

22 425 000

2. cím – Összesen

39 279 000

4 750 000

44 029 000

VÉGÖSSZEG

156 906 000

4 750 000

161 656 000

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1 1.   Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.   Az ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 666 000

684 000

2 350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 1 1.   Az ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | 340 000 | 968 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

628 000

340 000

968 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2.   Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.   Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 592 000 | 592 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

592 000

592 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.   Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 559 000 | 660 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

101 000

559 000

660 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 4.   Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 498 000

51 000

3 549 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 1 2 0–2 1 2 3. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 5.   Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/191 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/191

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/13/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | 2. cím – Összesen | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | 3. cím – Összesen | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2. cím – Összesen

26 500 000

1 794 448

28 294 448

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

545 900

58 300

604 200

3. cím – Összesen

545 900

58 300

604 200

VÉGÖSSZEG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Az Európai Közösség hozzájárulása |
| 2 0 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | 2. cím – Összesen | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| 2 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

2 0 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2. cím – Összesen

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

Megjegyzések

A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).

2 0 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Megjegyzések

Ez az előirányzat 794 448,27 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3. CÍM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a) |
| 3 0 0 0. | EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| 3 0 1. | A közép-európai társult országok hozzájárulásai | p.m. | | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | 3. cím – Összesen | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| 3 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

3 0 0 0.

EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

545 900

58 300

604 200

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

545 900

58 300

604 200

3 0 1.

A közép-európai társult országok hozzájárulásai

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

545 900

58 300

604 200

3. cím – Összesen

545 900

58 300

604 200

VÉGÖSSZEG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

3 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0 0.   EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 0 0.   EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 58 300 | 604 200 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

545 900

58 300

604 200

3 0 1.   A közép-európai társult országok hozzájárulásai

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| 1 8. | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | 1. cím – Összesen | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | 3. cím – Összesen | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

500 000

300 000

800 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

50 000

–23 000

27 000

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

750 000

– 135 000

615 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

8 000

33 000

1 8.

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

265 000

–22 323

242 677

1. cím – Összesen

10 490 900

– 892 500

9 598 400

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

410 000

330 000

740 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

110 000

35 000

145 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

110 000

165 000

275 000

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

480 000

84 000

564 000

2. cím – Összesen

3 395 000

2 873 000

6 268 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

13 160 000

– 127 752

13 032 248

3. cím – Összesen

13 160 000

– 127 752

13 032 248

VÉGÖSSZEG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 420 000 | –4 602 | 415 398 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatások | 420 000 | 47 847 | 467 847 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 520 900 | – 259 731 | 4 261 169 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 1 1 1 1. | Szerződéses tisztviselők – alapilletmények | 800 000 | –85 472 | 714 528 |
| 1 1 1 2. | Szerződéses tisztviselők – juttatások | 450 000 | – 185 074 | 264 926 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 255 000 | – 275 546 | 979 454 |
| 1 1 4. |
| Egyéb |
| 1 1 4 0. | Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék | 5 000 | –3 405 | 1 595 |
| 1 1 4 1. | A munka- és a származási hely közötti utazás költségei | 150 000 | –21 358 | 128 642 |
| 1 1 4 2. | Túlóra | 10 000 | –3 612 | 6 388 |
| 1 1 4 9. | Az ECDC alkalmazottainak szakképzése | 200 000 | 7 817 | 207 817 |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 365 000 | –20 558 | 344 442 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai | 75 000 | –10 000 | 65 000 |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 410 000 | 282 222 | 692 222 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 610 000 | 272 222 | 882 222 |
| 1 1 8. |
| Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 600 000 | – 319 234 | 280 766 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 25 000 | –15 918 | 9 082 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 455 000 | – 337 602 | 117 398 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 150 000 | –63 000 | 87 000 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 120 000 | –35 068 | 84 932 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 1 350 000 | – 770 822 | 579 178 |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás | 700 000 | 34 258 | 734 258 |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 800 000 | 34 258 | 834 258 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi infrastruktúra |
| 1 4 0 1. | Orvosi szolgáltatások | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. |
| Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
| 1 5 0 2. | Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | 1 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Reprezentációs költségek | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. |
| Biztosítások és társadalmi célú költségvetés |
| 1 8 0 2. | Betegbiztosítás | 130 000 | 10 959 | 140 959 |
| 1 8 0 3. | Baleset és foglalkozási betegségek | 60 000 | –24 108 | 35 892 |
| 1 8 0 4. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 60 000 | –9 174 | 50 826 |
| | 1 8 0. jogcímcsoport – Összesen | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | 1. cím – Összesen | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1.

Családi támogatások

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatások

420 000

47 847

467 847

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1.

Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2.

Szerződéses tisztviselők – juttatások

450 000

– 185 074

264 926

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4.

Egyéb

1 1 4 0.

Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1.

A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2.

Túlóra

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9.

Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

200 000

7 817

207 817

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

365 000

–20 558

344 442

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

410 000

282 222

692 222

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

610 000

272 222

882 222

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1.

Utazási költségek

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3.

Költözési költségek

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

120 000

–35 068

84 932

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

700 000

34 258

734 258

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

800 000

34 258

834 258

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

500 000

300 000

800 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

500 000

300 000

800 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

300 000

800 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1.

Orvosi szolgáltatások

50 000

–23 000

27 000

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

50 000

–23 000

27 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 000

–23 000

27 000

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.

Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

750 000

– 135 000

615 000

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

750 000

– 135 000

615 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

– 135 000

615 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Reprezentációs költségek

25 000

8 000

33 000

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

8 000

33 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

8 000

33 000

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 2.

Betegbiztosítás

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3.

Baleset és foglalkozási betegségek

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

60 000

–9 174

50 826

1 8 0. jogcímcsoport – Összesen

265 000

–22 323

242 677

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

265 000

–22 323

242 677

1. cím – Összesen

10 490 900

– 892 500

9 598 400

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

| 1 7. ALCÍM — | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 8. ALCÍM — | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS |
| --- | --- |

1 8. ALCÍM —

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 680 900

– 302 976

3 377 924

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | –4 602 | 415 398 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

420 000

–4 602

415 398

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 47 847 | 467 847 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

420 000

47 847

467 847

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

–5 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.

1 1 1 1.   Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –85 472 | 714 528 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

800 000

–85 472

714 528

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Szerződéses tisztviselők – juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 185 074 | 264 926 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

450 000

– 185 074

264 926

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4.   Egyéb

1 1 4 0.   Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 405 | 1 595 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

–3 405

1 595

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.

1 1 4 1.   A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –21 358 | 128 642 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–21 358

128 642

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4 2.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –3 612 | 6 388 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

–3 612

6 388

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.

1 1 4 9.   Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 7 817 | 207 817 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

7 817

207 817

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –10 000 | 65 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

75 000

–10 000

65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 282 222 | 692 222 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

410 000

282 222

692 222

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak,

| — | a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés, |
| --- | --- |

—

a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés,

| — | a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások,

| — | a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése. |
| --- | --- |

—

a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése.

1 1 8.   Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 319 234 | 280 766 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

600 000

– 319 234

280 766

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.

1 1 8 1.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –15 918 | 9 082 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

–15 918

9 082

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | – 337 602 | 117 398 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

455 000

– 337 602

117 398

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –63 000 | 87 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–63 000

87 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –35 068 | 84 932 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

120 000

–35 068

84 932

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 1 9.   Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.   A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 34 258 | 734 258 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

700 000

34 258

734 258

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 800 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

500 000

300 000

800 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –23 000 | 27 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

–23 000

27 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 0.   Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.   Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | – 135 000 | 615 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

750 000

– 135 000

615 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 8 000 | 33 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

8 000

33 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 8. ALCÍM —   BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 8 0.   Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 2.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 10 959 | 140 959 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

130 000

10 959

140 959

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).

1 8 0 3.   Baleset és foglalkozási betegségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –24 108 | 35 892 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

–24 108

35 892

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 0 4.   Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 174 | 50 826 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

–9 174

50 826

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlés és járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Épületek bérbevétele | 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |
| 2 0 0 1. | Biztosítások | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 0 0 2. | Víz, gáz, áram stb. | 50 000 | 15 000 | 65 000 |
| 2 0 0 3. | Karbantartás, takarítás | 90 000 | 10 000 | 100 000 |
| 2 0 0 4. | A helyiségek berendezése | 50 000 | 90 000 | 140 000 |
| 2 0 0 5. | Biztonság | 250 000 | 15 000 | 265 000 |
| 2 0 0 6. | Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 0 0 9. | Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások | 15 000 | 100 000 | 115 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Információ- és kommunikációtechnológia |
| 2 1 1 0. | A központ működtetésére szolgáló hardver | 200 000 | 502 000 | 702 000 |
| 2 1 1 1. | A központ működtetésére szolgáló szoftver | 150 000 | 230 000 | 380 000 |
| 2 1 1 2. | Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére | 50 000 | 197 000 | 247 000 |
| 2 1 1 4. | Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések | 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 200 000 | –32 000 | 168 000 |
| 2 2 0 1. | Bútorok | 200 000 | 362 000 | 562 000 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások |
| 2 3 0 0. | Papír és irodaszerek | 80 000 | 5 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1. | Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 2. | Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 9. | Egyéb működési kiadások | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési díjak | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési és internetdíjak | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések |
| 2 5 0 0. | Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések | 250 000 | 35 000 | 285 000 |
| 2 5 0 1. | Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás | 230 000 | 49 000 | 279 000 |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | 2. cím – Összesen | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0.

Épületek bérbevétele

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1.

Biztosítások

10 000

10 000

20 000

2 0 0 2.

Víz, gáz, áram stb.

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3.

Karbantartás, takarítás

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4.

A helyiségek berendezése

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5.

Biztonság

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6.

Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

15 000

100 000

115 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 585 000

370 000

1 955 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0.

A központ működtetésére szolgáló hardver

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1.

A központ működtetésére szolgáló szoftver

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2.

Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4.

Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

250 000

960 000

1 210 000

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

700 000

1 889 000

2 589 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1.

Bútorok

200 000

362 000

562 000

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

410 000

330 000

740 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

410 000

330 000

740 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1.

Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2.

Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9.

Egyéb működési kiadások

10 000

20 000

30 000

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

35 000

145 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

35 000

145 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési díjak

30 000

15 000

45 000

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

45 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési és internetdíjak

80 000

150 000

230 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

80 000

150 000

230 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

165 000

275 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések

2 5 0 0.

Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1.

Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

230 000

49 000

279 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

480 000

84 000

564 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

480 000

84 000

564 000

2. cím – Összesen

3 395 000

2 873 000

6 268 000

2 0. ALCÍM —

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0.   Épületek bérbevétele

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 100 000

150 000

1 250 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 1.   Biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

10 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 0 2.   Víz, gáz, áram stb.

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 65 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

15 000

65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3.   Karbantartás, takarítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 10 000 | 100 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

90 000

10 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 4.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 90 000 | 140 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

90 000

140 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 5.   Biztonság

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 15 000 | 265 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

15 000

265 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 6.   Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

–20 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 9.   Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 100 000 | 115 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

15 000

100 000

115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 1.   Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0.   A központ működtetésére szolgáló hardver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 502 000 | 702 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

502 000

702 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat 100 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

2 1 1 1.   A központ működtetésére szolgáló szoftver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 230 000 | 380 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

230 000

380 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 197 000 | 247 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

197 000

247 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 4.   Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

960 000

1 210 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat 60 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –32 000 | 168 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

–32 000

168 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Bútorok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 362 000 | 562 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

362 000

562 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat 90 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.   Papír és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 5 000 | 85 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

80 000

5 000

85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.   Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

5 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 0 2.   Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

5 000

15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 0 9.   Egyéb működési kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

20 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

15 000

45 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési és internetdíjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 150 000 | 230 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

80 000

150 000

230 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Ülések

2 5 0 0.   Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 35 000 | 285 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

35 000

285 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

2 5 0 1.   Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 49 000 | 279 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

230 000

49 000

279 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tevékenységek |
| 3 0 0 0. | Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban | 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |
| 3 0 0 1. | Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek | 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |
| 3 0 0 2. | Tudományos vélemények és vizsgálatok | 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |
| 3 0 0 3. | Technikai segítségnyújtás és képzés | 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |
| 3 0 0 4. | Közzététel és kommunikáció | 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |
| 3 0 0 5. | Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia | 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |
| 3 0 0 7. | Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai | 325 000 | –60 000 | 265 000 |
| 3 0 0 8. | A munkaprogram végrehajtását célzó ülések | 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |
| 3 0 0 9. | Országok közti együttműködés és partnerség | 400 000 | –28 500 | 371 500 |
| 3 0 1 0. | Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások | 280 000 | –9 500 | 270 500 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | 3. cím – Összesen | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tevékenységek

3 0 0 0.

Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1.

Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2.

Tudományos vélemények és vizsgálatok

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3.

Technikai segítségnyújtás és képzés

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4.

Közzététel és kommunikáció

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5.

Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7.

Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8.

A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9.

Országok közti együttműködés és partnerség

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0.

Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

280 000

–9 500

270 500

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

13 160 000

– 127 752

13 032 248

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 160 000

– 127 752

13 032 248

3. cím – Összesen

13 160 000

– 127 752

13 032 248

VÉGÖSSZEG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.   Tevékenységek

3 0 0 0.   Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 1.   Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

695 000

412 368

1 107 368

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

Ez az előirányzat 54 068,27 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 2.   Tudományos vélemények és vizsgálatok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 350 000

487 000

1 837 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

Ez az előirányzat 360 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 3.   Technikai segítségnyújtás és képzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 735 000

378 380

2 113 380

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

Ez az előirányzat 80 380 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 4.   Közzététel és kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 040 000

– 120 000

920 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.

3 0 0 5.   Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

950 000

803 500

1 753 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.

Ez az előirányzat 50 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 7.   Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | –60 000 | 265 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

325 000

–60 000

265 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 0 8.   A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 870 000

– 499 000

1 371 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.

3 0 0 9.   Országok közti együttműködés és partnerség

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | –28 500 | 371 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

400 000

–28 500

371 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 0.   Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –9 500 | 270 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

280 000

–9 500

270 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/219 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/219

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/14/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | 2. cím – Összesen | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | VÉGÖSSZEG | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

45 986 000

149 058

46 135 058

2. cím – Összesen

45 986 000

149 058

46 135 058

VÉGÖSSZEG

45 986 000

149 058

46 135 058

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 2. |
| EC Funds for candidate, potential candidate countries and European Neighbourhood policy countries |
| 2 0 2 0. | EC Funds for candidate, potential candidate countries and European Neighbourhood policy countries | | 149 058 | 149 058 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | | 149 058 | 149 058 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | 2. cím – Összesen | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | VÉGÖSSZEG | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| 2 0. ALCÍM — | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 2.

EC Funds for candidate, potential candidate countries and European Neighbourhood policy countries

2 0 2 0.

EC Funds for candidate, potential candidate countries and European Neighbourhood policy countries

149 058

149 058

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

149 058

149 058

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

45 986 000

149 058

46 135 058

2. cím – Összesen

45 986 000

149 058

46 135 058

VÉGÖSSZEG

45 986 000

149 058

46 135 058

2 0. ALCÍM —

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 2.   EC Funds for candidate, potential candidate countries and European Neighbourhood policy countries

2 0 2 0.   EC Funds for candidate, potential candidate countries and European Neighbourhood policy countries

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 149 058 | 149 058 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

149 058

149 058

Megjegyzések

Európai közösségi támogatás a tagjelölt, a potenciális tagjelölt és az európai szomszédságpolitikában résztvevő országok részvételének finanszírozására.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| | 1. cím – Összesen | 14 378 988 | | 14 378 988 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 2 247 006 | | 2 247 006 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1. cím – Összesen

14 378 988

14 378 988

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

2 247 006

2 247 006

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

1 231 560

17 498

1 249 058

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

25 000 000

25 000 000

3. cím – Összesen

29 491 560

17 498

29 509 058

VÉGÖSSZEG

46 117 554

17 498

46 135 052

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Szakértői ülések |
| 3 3 0 3. | Európai közösségi támogatás a tagjelölt, a potenciális tagjelölt és az európai szomszédságpolitikában résztvevő országoknak | | 17 498 | 17 498 |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 1. |
| Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések |
| 3 8 1 0. | A tengeri olajfoltok megszüntetésére irányuló szolgáltatások hálózata | | | |
| 3 8 1 1. | Működési alap | | | |
| 3 8 1 2. | Egyéb technikai segítségnyújtás | | | |
| 3 8 1 3. | Kiküldetések | | | |
| | 3 8 1. jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 3 8 2. |
| Szennyezés-megelőző intézkedések – műholdkép-szolgáltatás |
| 3 8 2 0. | Szolgáltatási műveletek | | | |
| 3 8 2 1. | Szolgáltatás-fejlesztés | | | |
| 3 8 2 2. | Szakértői találkozók és képzések | | | |
| 3 8 2 3. | Kiküldetések | | | |
| | 3 8 2. jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 3 8 3. |
| Szennyezés-megelőző intézkedések – Együttműködés és koordináció és tájékoztatás |
| 3 8 3 0. | Együttműködés és koordináció és tájékoztatás | | | |
| | 3 8 3. jogcímcsoport – Összesen | | | |
| 3 8 4. |
| Szennyezés-megelőző intézkedések – Egyéb tevékenységek |
| 3 8 4 0. | Kiküldetések | | | |
| 3 8 4 1. | Találkozók, munkaértekezletek | | | |
| 3 8 4 2. | Egyéb | | | |
| | 3 8 4. jogcímcsoport – Összesen | | | |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | VÉGÖSSZEG | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |
| 3 3. ALCÍM — | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Szakértői ülések

3 3 0 3.

Európai közösségi támogatás a tagjelölt, a potenciális tagjelölt és az európai szomszédságpolitikában résztvevő országoknak

17 498

17 498

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

1 231 560

17 498

1 249 058

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 231 560

17 498

1 249 058

3 8. ALCÍM

3 8 1.

Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

3 8 1 0.

A tengeri olajfoltok megszüntetésére irányuló szolgáltatások hálózata

3 8 1 1.

Működési alap

3 8 1 2.

Egyéb technikai segítségnyújtás

3 8 1 3.

Kiküldetések

3 8 1. jogcímcsoport – Összesen

3 8 2.

Szennyezés-megelőző intézkedések – műholdkép-szolgáltatás

3 8 2 0.

Szolgáltatási műveletek

3 8 2 1.

Szolgáltatás-fejlesztés

3 8 2 2.

Szakértői találkozók és képzések

3 8 2 3.

Kiküldetések

3 8 2. jogcímcsoport – Összesen

3 8 3.

Szennyezés-megelőző intézkedések – Együttműködés és koordináció és tájékoztatás

3 8 3 0.

Együttműködés és koordináció és tájékoztatás

3 8 3. jogcímcsoport – Összesen

3 8 4.

Szennyezés-megelőző intézkedések – Egyéb tevékenységek

3 8 4 0.

Kiküldetések

3 8 4 1.

Találkozók, munkaértekezletek

3 8 4 2.

Egyéb

3 8 4. jogcímcsoport – Összesen

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000 000

25 000 000

3. cím – Összesen

29 491 560

17 498

29 509 058

VÉGÖSSZEG

46 117 554

17 498

46 135 052

3 3. ALCÍM —

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

| 3 8. ALCÍM — | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

3 8. ALCÍM —

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3 3. ALCÍM —   AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3 3 0.   Szakértői ülések

3 3 0 3.   Európai közösségi támogatás a tagjelölt, a potenciális tagjelölt és az európai szomszédságpolitikában résztvevő országoknak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 17 498 | 17 498 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

17 498

17 498

Megjegyzések

A tengeri biztonsággal, a tengeri védelmi biztonsággal és a tengerszennyezés megelőzésével kapcsolatos EMSA találkozók, munkaértekezletek és szemináriumok szervezése a tagjelölt, a potenciális tagjelölt és/vagy az európai szomszédságpolitikában részvevő országokból érkező szakértők számára.

3 8. ALCÍM —   KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3 8 1.   Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

3 8 1 0.   A tengeri olajfoltok megszüntetésére irányuló szolgáltatások hálózata

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Súlyos tengeri szennyezés megszüntetése céljából (felszereléseikkel együtt) igénybe vett hajók bérleti költségei.

3 8 1 1.   Működési alap

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

A gyakorlatok és az eseti mobilizációk költségeit fedező kiadások.

3 8 1 2.   Egyéb technikai segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Az olyan technikai segítségnyújtások költségeit fedező kiadások, mint például az olajszállítóhajó-hálózat és az uszályprojektek, stb. Tökéletesítése.

3 8 1 3.   Kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak az olajfoltok megszüntetésére irányuló szolgáltatásokkal kapcsolatos kiküldetései.

3 8 2.   Szennyezés-megelőző intézkedések – műholdkép-szolgáltatás

3 8 2 0.   Szolgáltatási műveletek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Műholdas megfigyelési szolgáltatások működtetésével kapcsolatos tevékenységek, ide értve az IT-berendezések, szoftverek napra késszé tételét.

3 8 2 1.   Szolgáltatás-fejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

A műhold-követési szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve külső technológiai együttműködést is.

3 8 2 2.   Szakértői találkozók és képzések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

A szakértői találkozók, felhasználói-csoport munkaértekezletek és a CleanSeaNet képzések megszervezésével járó költségek fedezésére szolgáló kiadások.

3 8 2 3.   Kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak a műholdas szolgáltatásokkal kapcsolatos kiküldetései.

3 8 3.   Szennyezés-megelőző intézkedések – Együttműködés és koordináció és tájékoztatás

3 8 3 0.   Együttműködés és koordináció és tájékoztatás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

A tengerszennyezéssel, így a veszélyes és káros anyagokkal (HNS), a CTG-vel, a diszpergálószerekkel és egyéb szennyezéssel kapcsolatos együttműködési/koordinációs és tájékoztatási tevékenységek.

3 8 4.   Szennyezés-megelőző intézkedések – Egyéb tevékenységek

3 8 4 0.   Kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak az általános szennyezés-megelőző tevékenységekkel kapcsolatos kiküldetései.

3 8 4 1.   Találkozók, munkaértekezletek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

Az általános szennyezés-megelőzéssel kapcsolatos találkozók és munkaértekezletek költségei.

3 8 4 2.   Egyéb

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Megjegyzések

A fordítással, kiadványokkal, tanulmányokkal, projektekkel, a projektekre szerződtetett szerződésese alkalmazottakkal és egyéb tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/229 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/229

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/15/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | 1. cím – Összesen | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1. cím – Összesen

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az Európai Közösség által nyújtott támogatás |
| 1 0 0 0. | Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás. | 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |
| 1 0 1 1. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok) | 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |
| 1 0 1 2. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok) | 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |
| 1 0 1 3. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok) | 392 194 | 7 806 | 400 000 |
| 1 0 4 0. | Az Európai Közösség által a bővítési szakpolitika területén nyújtott támogatás | | 40 000 | 40 000 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | 1. cím – Összesen | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0.

Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

1 0 1 1.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

17 575 176

– 157 176

17 418 000

1 0 1 2.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

9 928 382

– 911 382

9 017 000

1 0 1 3.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

392 194

7 806

400 000

1 0 4 0.

Az Európai Közösség által a bővítési szakpolitika területén nyújtott támogatás

40 000

40 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1. cím – Összesen

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

VÉGÖSSZEG

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.   Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0.   Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 1.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

17 575 176

– 157 176

17 418 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 2.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 928 382

– 911 382

9 017 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 31. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 3.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 392 194 | 7 806 | 400 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

392 194

7 806

400 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 32. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 4 0.   Az Európai Közösség által a bővítési szakpolitika területén nyújtott támogatás

| Költségvetés 2007 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | 40 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

40 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 22 01 04 30 jogcímében szereplő támogatásának.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | 2. cím – Összesen | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 155 000

118 000

20 273 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

509 000

–67 000

442 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

504 000

–48 000

456 000

1. cím – Összesen

21 173 000

3 000

21 176 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 947 000

– 145 528

3 801 472

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

446 000

–83 000

363 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

282 000

12 000

294 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

575 000

39 000

614 000

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

7 815 000

– 600 472

7 214 528

2. cím – Összesen

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

VÉGÖSSZEG

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Megjegyzések

A(z) 2 számú költségvetés-módosítás: Ez az oszlop az igazgatótanács által, 2007. október 22-én elfogadott második költségvetés-módosítás keretében átvitt módosításokat, valamint igazgatótanács által, 2007. június 29-én elfogadott az átutalási műveleteket tartalmazza.

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 688 000 | –10 000 | 678 000 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 6 951 000 | – 425 000 | 6 526 000 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 2. | Szerződéses alkalmazottak | 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 40 000 | –40 000 | p.m. |
| 1 1 1 5. | Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból | 80 000 | 12 000 | 92 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 10 033 000 | – 748 000 | 9 285 000 |
| 1 1 4. | Különféle pótlékok és juttatások | 255 000 | – 153 000 | 102 000 |
| 1 1 7. | Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások | 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |
| 1 1 8. | Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek | 250 000 | – 111 000 | 139 000 |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | 8 000 | –3 000 | 5 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 2. | Éttermek és büfék | 10 000 | | 10 000 |
| 1 4 3. | Orvosi szolgálat | 119 000 | 9 000 | 128 000 |
| 1 4 4. | Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés | 360 000 | | 360 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

5 750 000

– 415 000

5 335 000

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

688 000

–10 000

678 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

6 951 000

– 425 000

6 526 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2.

Szerződéses alkalmazottak

9 913 000

– 720 000

9 193 000

1 1 1 3.

Gyakornokok

40 000

–40 000

p.m.

1 1 1 5.

Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

80 000

12 000

92 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

10 033 000

– 748 000

9 285 000

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

255 000

– 153 000

102 000

1 1 7.

Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

2 345 000

1 558 000

3 903 000

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

250 000

– 111 000

139 000

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

8 000

–3 000

5 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 155 000

118 000

20 273 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

509 000

–67 000

442 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

509 000

–67 000

442 000

1 4. ALCÍM

1 4 2.

Éttermek és büfék

10 000

10 000

1 4 3.

Orvosi szolgálat

119 000

9 000

128 000

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

360 000

360 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

504 000

–48 000

456 000

1. cím – Összesen

21 173 000

3 000

21 176 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 750 000

– 415 000

5 335 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előirányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, az esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előirányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 2.   Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 688 000 | –10 000 | 678 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

688 000

–10 000

678 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 913 000

– 720 000

9 193 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei (szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke):

Ez az előirányzat a bérköltségek, a társadalombiztosítási járulékok, illetve az ezen alkalmazottakkal kapcsolatos minden pótlék, juttatás és egyéb költség fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

–40 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 5.   Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 12 000 | 92 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

80 000

12 000

92 000

Megjegyzések

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.

Ez az előirányzat az európai, nemzeti tisztviselők (nevezetesen a Bizottságnál alkalmazott gyakornok tisztviselők) és más szakértők az Ügynökségnél történő ideiglenes munkavégzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4.   Különféle pótlékok és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | – 153 000 | 102 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

255 000

– 153 000

102 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (annak 70., 74. és 75. cikke, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím,

| — | útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím,

| — | szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím,

| — | meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím,

| — | átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím |
| --- | --- |

—

átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím

| — | könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím,

| — | váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím, |
| --- | --- |

—

váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím,

| — | egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím. |
| --- | --- |

—

egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím.

1 1 7.   Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 345 000

1 558 000

3 903 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az alábbiak igénybevételi költségeinek fedezése:

| — | az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím |
| --- | --- |

—

az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím

| — | egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím. |
| --- | --- |

—

egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím.

1 1 8.   Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 111 000 | 139 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

– 111 000

139 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ezen előirányzat célja az alábbi kiadások fedezése:

| — | szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím,

| — | beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím,

| — | költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím,

| — | ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím, |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím,

| — | munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím,

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –3 000 | 5 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

8 000

–3 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím,

| — | az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím |
| --- | --- |

—

az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím

a Tanács határozatainak megfelelően.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | –67 000 | 442 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

509 000

–67 000

442 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség munkatársai kiküldetési költségeinek fedezése.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 2.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | 10 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

10 000

1 4 3.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 119 000 | 9 000 | 128 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

119 000

9 000

128 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (59. cikk és a II. melléklet 8. cikke).

1 4 4.   Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | | 360 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

360 000

360 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 7 000 | – 928 | 6 072 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 290 000 | –50 000 | 240 000 |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 617 000 | 4 000 | 621 000 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 490 000 | 6 000 | 496 000 |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 360 000 | –9 600 | 350 400 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 553 000 | –65 000 | 488 000 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 883 000 | –32 000 | 851 000 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása | 23 000 | 41 000 | 64 000 |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése | 75 000 | –16 000 | 59 000 |
| 2 2 0 3. | Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása | 122 000 | –15 000 | 107 000 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 220 000 | 10 000 | 230 000 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorok vásárlása | 171 000 | –85 000 | 86 000 |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 191 000 | –85 000 | 106 000 |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 2. | Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 2 5. | Dokumentációs és könyvtári kiadások | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 142 000 | –20 000 | 122 000 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Bankköltségek | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | 2 000 | | 2 000 |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 3. | Jogi költségek | p.m. | 55 000 | 55 000 |
| 2 3 5. | Egyéb folyó költségek | 47 000 | –23 000 | 24 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és kézbesítési díjak | 50 000 | –6 000 | 44 000 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. | Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek | 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |
| 2 6 1. | Tolmácsolási költségek | 100 000 | –38 000 | 62 000 |
| 2 6 2. | Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés | 600 000 | –90 000 | 510 000 |
| 2 6 3. | Fordítási költségek | 600 000 | 100 000 | 700 000 |
| 2 6 4. | Pénzügyi ellenőrzési költségek | 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |
| 2 6 5. | Tanulmányok költségei | 75 000 | –75 000 | p.m. |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | 2. cím – Összesen | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

2 133 000

–70 000

2 063 000

2 0 1.

Biztosítás

7 000

– 928

6 072

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

290 000

–50 000

240 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

617 000

4 000

621 000

2 0 4.

Helyiségek berendezése

50 000

–25 000

25 000

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

490 000

6 000

496 000

2 0 9.

Egyéb kiadások

360 000

–9 600

350 400

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 947 000

– 145 528

3 801 472

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

553 000

–65 000

488 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

883 000

–32 000

851 000

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

1 353 000

– 128 000

1 225 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

23 000

41 000

64 000

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

75 000

–16 000

59 000

2 2 0 3.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

122 000

–15 000

107 000

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

220 000

10 000

230 000

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorok vásárlása

171 000

–85 000

86 000

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

191 000

–85 000

106 000

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

30 000

–4 000

26 000

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

–4 000

26 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

5 000

–4 000

1 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

446 000

–83 000

363 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

142 000

–20 000

122 000

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Bankköltségek

1 000

1 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

2 000

2 000

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

3 000

3 000

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

55 000

55 000

2 3 5.

Egyéb folyó költségek

47 000

–23 000

24 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

282 000

12 000

294 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

50 000

–6 000

44 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

525 000

45 000

570 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

525 000

45 000

570 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

575 000

39 000

614 000

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

5 000 000

– 577 472

4 422 528

2 6 1.

Tolmácsolási költségek

100 000

–38 000

62 000

2 6 2.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

600 000

–90 000

510 000

2 6 3.

Fordítási költségek

600 000

100 000

700 000

2 6 4.

Pénzügyi ellenőrzési költségek

1 440 000

80 000

1 520 000

2 6 5.

Tanulmányok költségei

75 000

–75 000

p.m.

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 815 000

– 600 472

7 214 528

2. cím – Összesen

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

VÉGÖSSZEG

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 6. ALCÍM — | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 133 000

–70 000

2 063 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | – 928 | 6 072 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

7 000

– 928

6 072

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –50 000 | 240 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

290 000

–50 000

240 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 4 000 | 621 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

617 000

4 000

621 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek karbantartási és javítási költségeinek (helyiségek, lift, fűtés, légkondicionálás, elektromosáram-ellátás, vezetékek) fedezésére szolgál.

2 0 4.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

–25 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 6 000 | 496 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

490 000

6 000

496 000

2 0 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | –9 600 | 350 400 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

360 000

–9 600

350 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Informatika

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | –65 000 | 488 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

553 000

–65 000

488 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 883 000 | –32 000 | 851 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

883 000

–32 000

851 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | operációs rendszerek kezelése, beállítása, |
| --- | --- |

—

operációs rendszerek kezelése, beállítása,

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső informatikai szakértők (pl. – az az ideiglenes adatbeviteli alkalmazottak kivételével – számítógép-kezelők, informatikusok, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 41 000 | 64 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

23 000

41 000

64 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi beszerzési költségek fedezésére szolgál:

| — | audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez, |
| --- | --- |

—

audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

| — | különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére, |
| --- | --- |

—

különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére,

| — | elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb.

2 2 0 2.   Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –16 000 | 59 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

75 000

–16 000

59 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések bérleti és lízingdíjának fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –15 000 | 107 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

122 000

–15 000

107 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Bútorok vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –85 000 | 86 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

171 000

–85 000

86 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Szállítóeszközök

2 2 3 2.   Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –4 000 | 26 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

–4 000

26 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti és lízingdíjainak, továbbá a tömegközlekedési eszközök használati díjainak fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

–4 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím,

| — | speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím,

| — | újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím,

| — | előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím,

| — | a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím. |
| --- | --- |

—

a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | –20 000 | 122 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

142 000

–20 000

122 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, papír valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Bankköltségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 55 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

55 000

55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó perköltségek, és fellebbezési költségek fedezésére szolgál.

2 3 5.   Egyéb folyó költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | –23 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

47 000

–23 000

24 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi, egyéb folyó költségek fedezésére szolgál:

| — | különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím,

| — | belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím,

| — | karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím,

| — | dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím |
| --- | --- |

—

dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím

| — | egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím,

| — | különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím. |
| --- | --- |

—

különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –6 000 | 44 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

–6 000

44 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagok küldését.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 45 000 | 570 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

525 000

45 000

570 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások, továbbá a távközlési eszközökkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a felszerelések karbantartását és javítását.

2 6. ALCÍM —   AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 6 0.   Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000 000

– 577 472

4 422 528

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az operatív tevékenysége keretében szervezett szakértői és partneri ülések költségeinek fedezésére szolgál:

| — | szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím,

| — | ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím |
| --- | --- |

—

ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím

2 6 1.   Tolmácsolási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –38 000 | 62 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

–38 000

62 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

2 6 2.   Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –90 000 | 510 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

600 000

–90 000

510 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 6 3.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 100 000 | 700 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

600 000

100 000

700 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült fordítási költségek fedezésére szolgál.

2 6 4.   Pénzügyi ellenőrzési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 440 000

80 000

1 520 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült pénzügyi ellenőrzési költségek fedezésére szolgál.

2 6 5.   Tanulmányok költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

75 000

–75 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében végeztetett tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv

| Besorolási osztály és karrier | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | A(z) 2 számú költségvetés-módosítás | Összesen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | –4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | –4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 21 | –14 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | –7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | +16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | +5 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | +1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | +6 | 6 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 52 | +3 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | –2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | –9 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | –7 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | –1 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | +11 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 28 | — | 28 |
| Összesen | — | — | — | 80 | +3 | 83 |

Besorolási osztály és karrier

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2007

2006

2005

2007

A(z) 2 számú költségvetés-módosítás

Összesen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

4

–4

—

AD 12

—

—

—

9

–4

5

AD 11

—

—

—

21

–14

7

AD 10

—

—

—

8

–7

1

AD 9

—

—

—

3

+16

19

AD 8

—

—

—

6

+5

11

AD 7

—

—

—

—

+4

4

AD 6

—

—

—

—

+1

1

AD 5

—

—

—

—

+6

6

Részösszeg AD

—

—

—

52

+3

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

–2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

–9

—

AST 7

—

—

—

9

–7

2

AST 6

—

—

—

5

–1

4

AST 5

—

—

—

—

+4

4

AST 4

—

—

—

—

+4

4

AST 3

—

—

—

—

+11

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

28

—

28

Összesen

—

—

—

80

+3

83

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/249 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/249

---

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/16/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| | 3. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

700 000

– 150 000

550 000

1. cím – Összesen

13 700 000

319 321

14 019 321

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

– 100 000

p.m.

2. cím – Összesen

511 706

– 100 000

411 706

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3. cím – Összesen

0

0

VÉGÖSSZEG

14 211 706

219 321

14 431 027

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 1. ALCÍM | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 1. | CARDS | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | 1. cím – Összesen | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| 1 1. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

13 000 000

469 321

13 469 321

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2. ALCÍM

1 2 1.

CARDS

700 000

– 150 000

550 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

– 150 000

550 000

1. cím – Összesen

13 700 000

319 321

14 019 321

1 1. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| 1 2. ALCÍM — | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2. ALCÍM —   AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 2 1.   CARDS

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 150 000 | 550 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

700 000

– 150 000

550 000

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. | Törökország | 100 000 | – 100 000 | — |
| 2 2 2. | Horvátország | p.m. | | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |
| 2 2. ALCÍM — | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Törökország

100 000

– 100 000

—

2 2 2.

Horvátország

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

– 100 000

p.m.

2. cím – Összesen

511 706

– 100 000

411 706

VÉGÖSSZEG

14 211 706

219 321

14 431 027

2 2. ALCÍM —

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2. ALCÍM —   ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2 1.   Törökország

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | — |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

– 100 000

—

2 2 2.   Horvátország

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | 1. cím – Összesen | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | 2. cím – Összesen | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| | 3. cím – Összesen | 4 669 349 | | 4 669 349 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 5. |
| TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | 700 000 | | 700 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 185 000

–66 776

7 118 224

1. cím – Összesen

7 185 000

–66 776

7 118 224

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 657 357

436 097

2 093 454

2. cím – Összesen

1 657 357

436 097

2 093 454

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3. cím – Összesen

4 669 349

4 669 349

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4. cím – Összesen

5.

TARTALÉK

5. cím – Összesen

700 000

700 000

VÉGÖSSZEG

14 211 706

369 321

14 581 027

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 1. |
| Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 1 1. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek | 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |
| 1 1 1 2. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok | 550 000 | 64 000 | 614 000 |
| 1 1 1 3. | Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai | 690 000 | 3 000 | 693 000 |
| 1 1 1 4. | Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai | 13 000 | – 500 | 12 500 |
| 1 1 1 5. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek | 1 500 | – 700 | 800 |
| 1 1 1 6. | Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség | 175 000 | –1 000 | 174 000 |
| 1 1 1 7. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj) | 140 000 | –6 000 | 134 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 6 519 500 | – 132 200 | 6 387 300 |
| 1 1 3. |
| A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 3 1. | Helyi alkalmazottak | p.m. | 224 | 224 |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 224 | 224 |
| 1 1 4. |
| A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 4 1. | Szerződéses dolgozók | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| 1 1 5. |
| Egyéb dolgozókra fordított költségek |
| 1 1 5 3. | Munkaközvetítő ügynökségi személyzet | p.m. | 91 200 | 91 200 |
| 1 1 5 4. | Gyakornokok | 500 | – 500 | p.m. |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 500 | 90 700 | 91 200 |
| 1 1 6. |
| Társadalombiztosítási rendszer |
| 1 1 6 1. | Betegbiztosítás | 165 000 | –4 000 | 161 000 |
| 1 1 6 2. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 43 000 | –10 000 | 33 000 |
| 1 1 6 3. | Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| | 1 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 268 000 | –23 500 | 244 500 |
| 1 1 7. |
| A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret |
| 1 1 7 1. | Bérkorrekciók | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek |
| 1 1 8 1. | Munkaerő-felvételi eljárás | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| 1 1 9. |
| A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás |
| 1 1 9 1. | Képzés | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | 1. cím – Összesen | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

4 950 000

– 191 000

4 759 000

1 1 1 2.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

550 000

64 000

614 000

1 1 1 3.

Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

690 000

3 000

693 000

1 1 1 4.

Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

13 000

– 500

12 500

1 1 1 5.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

1 500

– 700

800

1 1 1 6.

Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

175 000

–1 000

174 000

1 1 1 7.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

140 000

–6 000

134 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 519 500

– 132 200

6 387 300

1 1 3.

A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.

Helyi alkalmazottak

p.m.

224

224

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

224

224

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

692 000

15 000

707 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

692 000

15 000

707 000

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

91 200

91 200

1 1 5 4.

Gyakornokok

500

– 500

p.m.

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

500

90 700

91 200

1 1 6.

Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.

Betegbiztosítás

165 000

–4 000

161 000

1 1 6 2.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

43 000

–10 000

33 000

1 1 6 3.

Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

60 000

–9 500

50 500

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

268 000

–23 500

244 500

1 1 7.

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.

Bérkorrekciók

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 8.

A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.

Munkaerő-felvételi eljárás

40 000

–12 000

28 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

40 000

–12 000

28 000

1 1 9.

A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.

Képzés

40 000

35 000

75 000

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

40 000

35 000

75 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 185 000

–66 776

7 118 224

1. cím – Összesen

7 185 000

–66 776

7 118 224

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 950 000

– 191 000

4 759 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 64 000 | 614 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

550 000

64 000

614 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 3 000 | 693 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

690 000

3 000

693 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.   Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | – 500 | 12 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

13 000

– 500

12 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | – 700 | 800 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 500

– 700

800

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások, |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

| — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- |

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.   Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | –1 000 | 174 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

175 000

–1 000

174 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annk VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –6 000 | 134 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

140 000

–6 000

134 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 5., 6., 7. és 9 cikke.

Ez az előirányzat a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 3.   A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 224 | 224 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

224

224

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.   A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.   Szerződéses dolgozók

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 15 000 | 707 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

692 000

15 000

707 000

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 5.   Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3.   Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 91 200 | 91 200 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

91 200

91 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 | – 500 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

500

– 500

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6.   Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | –4 000 | 161 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

165 000

–4 000

161 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.   Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | –10 000 | 33 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

43 000

–10 000

33 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

| — | az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
| --- | --- |

—

az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.   Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 500 | 50 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

–9 500

50 500

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 7.   A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.   Bérkorrekciók

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

– 375 000

–40 000

– 415 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8.   A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.   Munkaerő-felvételi eljárás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –12 000 | 28 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

–12 000

28 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint VII. mellékletének 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9.   A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.   Képzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 75 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

35 000

75 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek |
| 2 1 1 1. | Bérleti díj | 456 882 | –20 926 | 435 956 |
| 2 1 1 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 47 636 | – 548 | 47 088 |
| 2 1 1 3. | Takarítás és karbantartás | 111 568 | 18 673 | 130 241 |
| 2 1 1 4. | Épületek biztonsága és felügyelete | 120 000 | –14 464 | 105 536 |
| 2 1 1 7. | Épületekre fordított egyéb kiadások | 40 000 | 34 500 | 74 500 |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 776 086 | 17 235 | 793 321 |
| 2 1 2. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 2 1. | Számítógépközpont működése | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| 2 1 3. |
| Ingóságok és járulékos költségek |
| 2 1 3 3. | Bútorvásárlás és -csere | 5 955 | –1 275 | 4 680 |
| | 2 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 116 994 | –1 275 | 115 719 |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | 20 000 | –2 500 | 17 500 |
| 2 1 4 2. | Kártérítések/Jogi költségek | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| 2 1 4 3. | Különféle biztosítások | 17 000 | –2 735 | 14 265 |
| 2 1 4 4. | Egyenruhák és munkaruházat | 2 799 | 2 000 | 4 799 |
| 2 1 4 7. | Postai és kézbesítési költségek | 35 000 | –6 500 | 28 500 |
| 2 1 4 8. | Telefon, távíró, telex, televízió | 112 000 | 8 794 | 120 794 |
| | 2 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 195 728 | 4 059 | 199 787 |
| 2 1 5. |
| Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét |
| 2 1 5 2. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 15 000 | –3 500 | 11 500 |
| | 2 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 49 849 | –3 500 | 46 349 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | 2. cím – Összesen | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |
| 2 1. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.

Bérleti díj

456 882

–20 926

435 956

2 1 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

47 636

– 548

47 088

2 1 1 3.

Takarítás és karbantartás

111 568

18 673

130 241

2 1 1 4.

Épületek biztonsága és felügyelete

120 000

–14 464

105 536

2 1 1 7.

Épületekre fordított egyéb kiadások

40 000

34 500

74 500

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

776 086

17 235

793 321

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

518 700

419 578

938 278

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

518 700

419 578

938 278

2 1 3.

Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 3.

Bútorvásárlás és -csere

5 955

–1 275

4 680

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

116 994

–1 275

115 719

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

20 000

–2 500

17 500

2 1 4 2.

Kártérítések/Jogi költségek

p.m.

5 000

5 000

2 1 4 3.

Különféle biztosítások

17 000

–2 735

14 265

2 1 4 4.

Egyenruhák és munkaruházat

2 799

2 000

4 799

2 1 4 7.

Postai és kézbesítési költségek

35 000

–6 500

28 500

2 1 4 8.

Telefon, távíró, telex, televízió

112 000

8 794

120 794

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

195 728

4 059

199 787

2 1 5.

Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

15 000

–3 500

11 500

2 1 5. jogcímcsoport – Összesen

49 849

–3 500

46 349

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 657 357

436 097

2 093 454

2. cím – Összesen

1 657 357

436 097

2 093 454

VÉGÖSSZEG

14 211 706

369 321

14 581 027

2 1. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1.   Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | –20 926 | 435 956 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

456 882

–20 926

435 956

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | – 548 | 47 088 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

47 636

– 548

47 088

Megjegyzések

Ez az előirányzat víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 18 673 | 130 241 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

111 568

18 673

130 241

Megjegyzések

Ez az előirányzat a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –14 464 | 105 536 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

120 000

–14 464

105 536

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 7.   Épületekre fordított egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 34 500 | 74 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

34 500

74 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2.   Adatfeldolgozás

2 1 2 1.   Számítógépközpont működése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 419 578 | 938 278 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

518 700

419 578

938 278

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardver, szoftver/szoftvercsomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3.   Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 3.   Bútorvásárlás és -csere

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | –1 275 | 4 680 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 955

–1 275

4 680

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4.   Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.   Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –2 500 | 17 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

–2 500

17 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2.   Kártérítések/Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

5 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a jogcím szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | –2 735 | 14 265 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

17 000

–2 735

14 265

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4.   Egyenruhák és munkaruházat

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 000 | 4 799 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 799

2 000

4 799

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 7.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –6 500 | 28 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

35 000

–6 500

28 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8.   Telefon, távíró, telex, televízió

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 8 794 | 120 794 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

112 000

8 794

120 794

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 5.   Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 2.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –3 500 | 11 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

15 000

–3 500

11 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szociokulturális események, |
| --- | --- |

—

szociokulturális események,

| — | 20 éves szolgálatért járó kitüntetések, |
| --- | --- |

—

20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

| — | a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében). |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

KIADÁSOK CARDS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | 1. cím – Összesen | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 2. | CARDS KIADÁSOK | | 10 000 | 10 000 |
| | 5. cím – Összesen | — | 10 000 | 10 000 |
| | VÉGÖSSZEG | p.m. | 550 000 | 550 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

p.m.

27 200

27 200

1. cím – Összesen

p.m.

27 200

27 200

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

2 000

2 000

2. cím – Összesen

p.m.

2 000

2 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

p.m.

510 800

510 800

3. cím – Összesen

p.m.

510 800

510 800

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4. cím – Összesen

5.

TARTALÉK

5 2.

CARDS KIADÁSOK

10 000

10 000

5. cím – Összesen

—

10 000

10 000

VÉGÖSSZEG

p.m.

550 000

550 000

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 5. |
| Egyéb dolgozókra fordított költségek |
| 1 1 5 3. | Munkaközvetítő ügynökségi személyzet | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | 1. cím – Összesen | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

27 200

27 200

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

27 200

27 200

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

27 200

27 200

1. cím – Összesen

p.m.

27 200

27 200

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 5.   Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3.   Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 27 200 | 27 200 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

27 200

27 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | 2 1 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 2 1. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

p.m.

2 000

2 000

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 000

2 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2 000

2 000

2. cím – Összesen

p.m.

2 000

2 000

2 1. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 4.   Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.   Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 2 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

2 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Kiadás, közzététel |
| 3 1 1 1. | Kiadás, közzététel | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| 3 1 4. |
| Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
| 3 1 4 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| | 3 1 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| 3 1 6. |
| Kiküldetések |
| 3 1 6 1. | Kiküldetések | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | 3 1 6. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 3 1 8. |
| Szakmai találkozók, megbeszélések |
| 3 1 8 1. | Szakmai találkozók, megbeszélések | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | 3 1 8. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| 3 1. ALCÍM — | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

p.m.

53 900

53 900

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

53 900

53 900

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

p.m.

125 000

125 000

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

125 000

125 000

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

p.m.

40 000

40 000

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

40 000

40 000

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

p.m.

291 900

291 900

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

291 900

291 900

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

510 800

510 800

3. cím – Összesen

p.m.

510 800

510 800

3 1. ALCÍM —

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. ALCÍM —   KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.   Kiadás, közzététel

3 1 1 1.   Kiadás, közzététel

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 900 | 53 900 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

53 900

53 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

| — | a Központ kiadványainak fordítása, |
| --- | --- |

—

a Központ kiadványainak fordítása,

| — | a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
| --- | --- |

—

a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4.   Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.   Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 125 000 | 125 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

125 000

125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 6.   Kiküldetések

3 1 6 1.   Kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

40 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 8.   Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.   Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 291 900 | 291 900 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

291 900

291 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

5. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 2. ALCÍM | | 10 000 | 10 000 |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 10 000 | 10 000 |
| | 5. cím – Összesen | — | 10 000 | 10 000 |
| | VÉGÖSSZEG | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| 5 2. ALCÍM — | CARDS KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 2. ALCÍM

10 000

10 000

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

5. cím – Összesen

—

10 000

10 000

VÉGÖSSZEG

p.m.

550 000

550 000

5 2. ALCÍM —

CARDS KIADÁSOK

5 2. ALCÍM —   CARDS KIADÁSOK

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

10 000

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/279 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/279

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/17/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1. cím – Összesen

6 936 000

1 064 000

8 000 000

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

182 400

182 400

2. cím – Összesen

p.m.

182 400

182 400

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

234 528

234 528

4. cím – Összesen

p.m.

234 528

234 528

VÉGÖSSZEG

6 936 000

1 480 928

8 416 928

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1. cím – Összesen

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.   Európai közösségi támogatás

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Megjegyzések

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.). A rendelet 53. cikkének (4) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Harmadik államok hozzájárulása | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| 2 0. ALCÍM — | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok hozzájárulása

p.m.

182 400

182 400

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

182 400

182 400

2. cím – Összesen

p.m.

182 400

182 400

2 0. ALCÍM —

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —   HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.   Harmadik államok hozzájárulása

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 182 400 | 182 400 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

182 400

182 400

Megjegyzések

Társult országok hozzájárulásai.

4. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. | Adminisztratív tevékenységek | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| 4 0. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Adminisztratív tevékenységek

p.m.

234 528

234 528

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

234 528

234 528

4. cím – Összesen

p.m.

234 528

234 528

VÉGÖSSZEG

6 936 000

1 480 928

8 416 928

4 0. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0 0.   Adminisztratív tevékenységek

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 234 528 | 234 528 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

234 528

234 528

Megjegyzések

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | 1. cím – Összesen | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 702 000 | 828 | 702 828 |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | 2. cím – Összesen | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 747 500

– 301 500

3 446 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

135 000

206 500

341 500

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

90 000

51 000

141 000

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

98 500

84 000

182 500

1. cím – Összesen

4 071 000

40 000

4 111 000

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

702 000

828

702 828

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

41 000

60 100

101 100

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

140 000

28 000

168 000

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

95 000

68 000

163 000

2. cím – Összesen

978 000

156 928

1 134 928

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

775 000

430 000

1 205 000

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

252 500

378 500

631 000

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

414 500

150 500

565 000

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

25 000

125 000

150 000

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

420 000

200 000

620 000

3. cím – Összesen

1 887 000

1 284 000

3 171 000

VÉGÖSSZEG

6 936 000

1 480 928

8 416 928

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 310 000 | –55 000 | 255 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 332 000 | 44 000 | 376 000 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 030 000 | – 204 000 | 2 826 000 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses alkalmazottak | 250 000 | –7 000 | 243 000 |
| 1 1 1 3. | Kirendelt nemzeti szakértők | 177 000 | –80 000 | 97 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 427 000 | –87 000 | 340 000 |
| 1 1 2. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 2 0. | Betegbiztosítás | 81 000 | 10 000 | 91 000 |
| 1 1 2 1. | Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás | 21 000 | 3 000 | 24 000 |
| 1 1 2 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 38 000 | 6 000 | 44 000 |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 140 000 | 19 000 | 159 000 |
| 1 1 3. |
| Különféle juttatások és támogatások |
| 1 1 3 0. | Születési és elhalálozási juttatások és támogatások | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 3 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 150 000 | –30 000 | 120 000 |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 150 500 | –29 500 | 121 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei |
| 1 2 0 0. | Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| 1 2 1. |
| A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek |
| 1 2 1 0. | A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek | 5 000 | 19 000 | 24 000 |
| 1 2 1 1. | Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 30 000 | 65 500 | 95 500 |
| 1 2 1 2. | Költözési költségek | 30 000 | 58 000 | 88 000 |
| 1 2 1 3. | Napidíj | 60 000 | 10 000 | 70 000 |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 125 000 | 152 500 | 277 500 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 3 1 0. | Orvosi szolgálat | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| | 1 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| 1 3 2. |
| Képzés |
| 1 3 2 0. | Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | 1 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 1. |
| Szociális jólét |
| 1 4 1 1. | Egyéb jóléti kiadások | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 1 4 2. |
| Ideiglenes támogatás |
| 1 4 2 0. | Ideiglenes szolgáltatások | 55 000 | 44 000 | 99 000 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 44 000 | 109 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | 1. cím – Összesen | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 388 000

– 193 000

2 195 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

310 000

–55 000

255 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

332 000

44 000

376 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 030 000

– 204 000

2 826 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses alkalmazottak

250 000

–7 000

243 000

1 1 1 3.

Kirendelt nemzeti szakértők

177 000

–80 000

97 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

427 000

–87 000

340 000

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Betegbiztosítás

81 000

10 000

91 000

1 1 2 1.

Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

21 000

3 000

24 000

1 1 2 2.

Munkanélküliségi biztosítás

38 000

6 000

44 000

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

140 000

19 000

159 000

1 1 3.

Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.

Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

500

500

1 000

1 1 3 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

150 000

–30 000

120 000

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

150 500

–29 500

121 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 747 500

– 301 500

3 446 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

10 000

54 000

64 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

54 000

64 000

1 2 1.

A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.

A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

5 000

19 000

24 000

1 2 1 1.

Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

30 000

65 500

95 500

1 2 1 2.

Költözési költségek

30 000

58 000

88 000

1 2 1 3.

Napidíj

60 000

10 000

70 000

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

125 000

152 500

277 500

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

135 000

206 500

341 500

1 3. ALCÍM

1 3 1.

Orvosi szolgálat

1 3 1 0.

Orvosi szolgálat

20 000

21 000

41 000

1 3 1. jogcímcsoport – Összesen

20 000

21 000

41 000

1 3 2.

Képzés

1 3 2 0.

Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

70 000

30 000

100 000

1 3 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

30 000

100 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

51 000

141 000

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Szociális jólét

1 4 1 1.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

40 000

40 000

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

40 000

40 000

1 4 2.

Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.

Ideiglenes szolgáltatások

55 000

44 000

99 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

65 000

44 000

109 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 500

84 000

182 500

1. cím – Összesen

4 071 000

40 000

4 111 000

1 1. ALCÍM —

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

| 1 4. ALCÍM — | IDEIGLENES TÁMOGATÁS |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM —   AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 388 000

– 193 000

2 195 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményének a fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | –55 000 | 255 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

310 000

–55 000

255 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, és VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a háztartási, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 44 000 | 376 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

332 000

44 000

376 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –7 000 | 243 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

250 000

–7 000

243 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | –80 000 | 97 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

177 000

–80 000

97 000

Megjegyzések

A kirendelt nemzeti szakértők alapilletménye és egyéb juttatásai.

1 1 2.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 10 000 | 91 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

81 000

10 000

91 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat a betegbiztosítási költségek fedezésére szolgál.

1 1 2 1.   Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 3 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

21 000

3 000

24 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a baleseti és foglalkozási megbetegedés ellen a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 2 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 6 000 | 44 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

38 000

6 000

44 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.). Ez az előirányzat a munkanélküliségi biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3.   Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.   Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

500

500

1 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a jogcím a születési támogatás és, a tisztviselő halála esetén, az elhalálozott teljes illetménye kifizetésének a fedezésére szolgál.

1 1 3 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –30 000 | 120 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–30 000

120 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és az általuk eltartott személyek utazása átalányköltségének a fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM —   MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.   Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.   Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 54 000 | 64 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

54 000

64 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az interjúra meghívott jelöltek utazási költségeinek a fedezésére szolgál.

1 2 1.   A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.   A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 000 | 24 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

19 000

24 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 1 1.   Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 65 500 | 95 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

65 500

95 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottaknak járó beilleszkedési támogatás fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 2.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 88 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

58 000

88 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak költözési költségeinek a fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 3.   Napidíj

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 10 000 | 70 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

10 000

70 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke. Ez az előirányzat a napidíj költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 3 1.   Orvosi szolgálat

1 3 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 41 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

21 000

41 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves orvosi vizsgálat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági körülmények felülvizsgálata költségeinek a fedezésére szolgál.

1 3 2.   Képzés

1 3 2 0.   Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 30 000 | 100 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

70 000

30 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 4 1.   Szociális jólét

1 4 1 1.   Egyéb jóléti kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

40 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.

1 4 2.   Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.   Ideiglenes szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 44 000 | 99 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

55 000

44 000

99 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes támogatás költségeinek a fedezésére szolgál.

2. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti és közüzemi költségek | 555 000 | –84 372 | 470 628 |
| 2 0 0 2. | Biztosítás | 5 000 | –1 800 | 3 200 |
| 2 0 0 3. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 12 000 | –6 000 | 6 000 |
| 2 0 0 5. | Javítások és berendezés | 10 000 | 37 000 | 47 000 |
| 2 0 0 6. | Biztonsági berendezések | 20 000 | 46 000 | 66 000 |
| 2 0 0 7. | Biztonsági szolgálatok | 65 000 | 10 000 | 75 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 702 000 | 828 | 702 828 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 702 000 | 828 | 702 828 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések |
| 2 1 0 0. | Műszaki berendezés | 8 000 | –4 000 | 4 000 |
| 2 1 0 1. | Műszaki szolgáltatások | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| 2 1 0 2. | Karbantartás és javítás | 2 000 | –1 500 | 500 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 12 000 | –3 500 | 8 500 |
| 2 1 1. |
| Bútorok |
| 2 1 1 0. | Bútorvásárlás | 15 000 | 28 000 | 43 000 |
| 2 1 1 2. | Karbantartás és javítás | 1 000 | – 500 | 500 |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 16 000 | 27 500 | 43 500 |
| 2 1 2. |
| Szállítóeszközök |
| 2 1 2 0. | Szállítóeszközök | p.m. | 35 000 | 35 000 |
| 2 1 2 1. | Karbantartás és javítás | 2 000 | –1 500 | 500 |
| 2 1 2 2. | Gépjármű-biztosítás | 2 000 | –1 400 | 600 |
| 2 1 2 3. | Üzemanyag | 4 000 | –1 000 | 3 000 |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 31 100 | 39 100 |
| 2 1 3. |
| Könyvtár és sajtó |
| 2 1 3 0. | Könyvek, újságok és folyóiratok | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 2 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Papír, írószer, posta és telekommunikáció |
| 2 2 0 0. | Papíráru | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1. | Posta | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 2 2 0 3. | Egyéb irodai eszközök | 6 000 | –4 000 | 2 000 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 135 000 | 31 000 | 166 000 |
| 2 2 5. |
| Átköltöztetési és kezelési költségek |
| 2 2 5 0. | Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| IKT |
| 2 3 0 0. | IKT-hardver | 25 000 | 60 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1. | IKT-szoftver | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | 2. cím – Összesen | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti és közüzemi költségek

555 000

–84 372

470 628

2 0 0 2.

Biztosítás

5 000

–1 800

3 200

2 0 0 3.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

12 000

–6 000

6 000

2 0 0 5.

Javítások és berendezés

10 000

37 000

47 000

2 0 0 6.

Biztonsági berendezések

20 000

46 000

66 000

2 0 0 7.

Biztonsági szolgálatok

65 000

10 000

75 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

702 000

828

702 828

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

702 000

828

702 828

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések

2 1 0 0.

Műszaki berendezés

8 000

–4 000

4 000

2 1 0 1.

Műszaki szolgáltatások

2 000

2 000

4 000

2 1 0 2.

Karbantartás és javítás

2 000

–1 500

500

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

12 000

–3 500

8 500

2 1 1.

Bútorok

2 1 1 0.

Bútorvásárlás

15 000

28 000

43 000

2 1 1 2.

Karbantartás és javítás

1 000

– 500

500

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

27 500

43 500

2 1 2.

Szállítóeszközök

2 1 2 0.

Szállítóeszközök

p.m.

35 000

35 000

2 1 2 1.

Karbantartás és javítás

2 000

–1 500

500

2 1 2 2.

Gépjármű-biztosítás

2 000

–1 400

600

2 1 2 3.

Üzemanyag

4 000

–1 000

3 000

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

8 000

31 100

39 100

2 1 3.

Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.

Könyvek, újságok és folyóiratok

5 000

5 000

10 000

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

10 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 000

60 100

101 100

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.

Papíráru

10 000

10 000

20 000

2 2 0 1.

Posta

15 000

25 000

40 000

2 2 0 3.

Egyéb irodai eszközök

6 000

–4 000

2 000

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

135 000

31 000

166 000

2 2 5.

Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.

Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

4 000

–3 000

1 000

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

4 000

–3 000

1 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

28 000

168 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

IKT

2 3 0 0.

IKT-hardver

25 000

60 000

85 000

2 3 0 1.

IKT-szoftver

40 000

8 000

48 000

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

95 000

68 000

163 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 000

68 000

163 000

2. cím – Összesen

978 000

156 928

1 134 928

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 2. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

| 2 3. ALCÍM — | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti költségek

2 0 0 0.   Bérleti és közüzemi költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | –84 372 | 470 628 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

555 000

–84 372

470 628

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybevett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének a fedezésére szolgál.

2 0 0 2.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –1 800 | 3 200 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

–1 800

3 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségeinek biztosításával járó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –6 000 | 6 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

12 000

–6 000

6 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségei közüzemi költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 5.   Javítások és berendezés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 37 000 | 47 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

37 000

47 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 0 6.   Biztonsági berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 46 000 | 66 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

20 000

46 000

66 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások, különösen az épület felügyeletével kapcsolatos szerződések költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 7.   Biztonsági szolgálatok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | 75 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

65 000

10 000

75 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek, pl. a szolgáltatásokon (víz, gáz, villany) kívüli adminisztratív kiadások és a biztonsági szolgálat költségeit fedező kiadások.

2 1. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.   Berendezések

2 1 0 0.   Műszaki berendezés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –4 000 | 4 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

8 000

–4 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Műszaki szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 4 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 000

2 000

4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 000

–1 500

500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a karbantartás és a javítás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1.   Bútorok

2 1 1 0.   Bútorvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 28 000 | 43 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

15 000

28 000

43 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 500 | 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000

– 500

500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorainak javításával és karbantartásával járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2.   Szállítóeszközök

2 1 2 0.   Szállítóeszközök

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 35 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

35 000

35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök beszerzésével és lízingjével járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 000

–1 500

500

2 1 2 2.   Gépjármű-biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 400 | 600 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 000

–1 400

600

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 2 3.   Üzemanyag

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –1 000 | 3 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 000

–1 000

3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemanyag-költségek fedezésére szolgál.

2 1 3.   Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.   Könyvek, újságok és folyóiratok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

5 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzésének, illetve előfizetésének a fedezésére szolgál. Ezek lehetnek könyvek vagy egyéb publikációk, újságok, folyóiratok, hivatalos lapok vagy előfizetések.

2 2. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 2 0.   Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.   Papíráru

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

10 000

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráru költségeinek a fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Posta

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 40 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

15 000

25 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postahivatali és a különleges postai költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Egyéb irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | –4 000 | 2 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 000

–4 000

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráruk és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 2 5.   Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.   Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –3 000 | 1 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 000

–3 000

1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az osztályok átköltöztetésével járó költségek és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 3 0.   IKT

2 3 0 0.   IKT-hardver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | 85 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

60 000

85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-hardver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.   IKT-szoftver

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

40 000

8 000

48 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 0. | Érdekeltek állandó csoportja | 125 000 | 50 000 | 175 000 |
| 3 0 0 1. | Munkacsoportok | 50 000 | 40 000 | 90 000 |
| 3 0 0 2. | Egyéb operatív értekezletek | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 3 0 0 3. | Igazgatóság | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 3 0 0 5. | Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 335 000 | 145 000 | 480 000 |
| 3 0 1. |
| Kiküldetési és reprezentációs költségek |
| 3 0 1 1. | Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek | 10 000 | 105 000 | 115 000 |
| 3 0 1 2. | Az együttműködési osztály kiküldetései | 200 000 | 90 000 | 290 000 |
| 3 0 1 3. | A műszaki osztály kiküldetései | 110 000 | 50 000 | 160 000 |
| 3 0 1 5. | Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 440 000 | 285 000 | 725 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Konferenciák és közös rendezvények |
| 3 2 0 0. | Konferenciák és közös rendezvények | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| 3 2 1. |
| Kiadványok és tájékoztatók |
| 3 2 1 0. | Kommunikációs terv | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| 3 2 1 1. | Kiadványok és tájékoztatók | 45 000 | 56 000 | 101 000 |
| | 3 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 116 000 | 206 000 |
| 3 2 2. |
| Weboldalfejlesztés |
| 3 2 2 0. | Weboldalfejlesztés | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | 3 2 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 3 2 3. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 2 3 0. | A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | 3 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Számítógépes zavar és válasz kezelése |
| 3 3 0 0. | Számítógépes zavar és válasz kezelése | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| 3 3 1. |
| Figyelemfelkeltés |
| 3 3 1 0. | Figyelemfelkeltés | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| 3 3 2. |
| Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal |
| 3 3 2 0. | Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | 3 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Belső ellenőrzési egység |
| 3 4 0 0. | Belső ellenőrzési egység | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Kockázatkezelés |
| 3 5 0 0. | Kockázatkezelés | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| 3 5 1. |
| Biztonsági politika |
| 3 5 1 0. | Biztonsági politika | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| | 3 5 1. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| 3 5 2. |
| Biztonsági technológiák |
| 3 5 2 0. | Biztonsági technológiák | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| | 3 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| 3 5 3. |
| Technológiai kabinet |
| 3 5 3 0. | Technológiai kabinet | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | 3 5 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | 3. cím – Összesen | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| 3 0. ALCÍM — | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Érdekeltek állandó csoportja

125 000

50 000

175 000

3 0 0 1.

Munkacsoportok

50 000

40 000

90 000

3 0 0 2.

Egyéb operatív értekezletek

50 000

–10 000

40 000

3 0 0 3.

Igazgatóság

100 000

50 000

150 000

3 0 0 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

10 000

15 000

25 000

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

335 000

145 000

480 000

3 0 1.

Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 1.

Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

10 000

105 000

115 000

3 0 1 2.

Az együttműködési osztály kiküldetései

200 000

90 000

290 000

3 0 1 3.

A műszaki osztály kiküldetései

110 000

50 000

160 000

3 0 1 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

65 000

40 000

105 000

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

440 000

285 000

725 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

775 000

430 000

1 205 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

122 500

74 500

197 000

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

122 500

74 500

197 000

3 2 1.

Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.

Kommunikációs terv

45 000

60 000

105 000

3 2 1 1.

Kiadványok és tájékoztatók

45 000

56 000

101 000

3 2 1. jogcímcsoport – Összesen

90 000

116 000

206 000

3 2 2.

Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.

Weboldalfejlesztés

10 000

20 000

30 000

3 2 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

20 000

30 000

3 2 3.

Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.

A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

30 000

168 000

198 000

3 2 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

168 000

198 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

252 500

378 500

631 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

155 000

10 000

165 000

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

155 000

10 000

165 000

3 3 1.

Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.

Figyelemfelkeltés

72 000

23 000

95 000

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

72 000

23 000

95 000

3 3 2.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

87 500

117 500

205 000

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

87 500

117 500

205 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

414 500

150 500

565 000

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.

Belső ellenőrzési egység

25 000

125 000

150 000

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

125 000

150 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

125 000

150 000

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kockázatkezelés

3 5 0 0.

Kockázatkezelés

110 000

270 000

380 000

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

270 000

380 000

3 5 1.

Biztonsági politika

3 5 1 0.

Biztonsági politika

150 000

–50 000

100 000

3 5 1. jogcímcsoport – Összesen

150 000

–50 000

100 000

3 5 2.

Biztonsági technológiák

3 5 2 0.

Biztonsági technológiák

160 000

–60 000

100 000

3 5 2. jogcímcsoport – Összesen

160 000

–60 000

100 000

3 5 3.

Technológiai kabinet

3 5 3 0.

Technológiai kabinet

p.m.

40 000

40 000

3 5 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

40 000

40 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

420 000

200 000

620 000

3. cím – Összesen

1 887 000

1 284 000

3 171 000

VÉGÖSSZEG

6 936 000

1 480 928

8 416 928

3 0. ALCÍM —

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

| 3 2. ALCÍM — | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| 3 3. ALCÍM — | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

| 3 4. ALCÍM — | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

| 3 5. ALCÍM — | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 0. ALCÍM —   CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 0 0.   Értekezletek

3 0 0 0.   Érdekeltek állandó csoportja

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 175 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

125 000

50 000

175 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az együttműködési és támogatási osztály (pl. érdekeltek állandó csoportja és munkacsoportok) értekezleteivel járó költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 1.   Munkacsoportok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 90 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

40 000

90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki értekezletek (pl. munkacsoportok) költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 2.   Egyéb operatív értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –10 000 | 40 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

–10 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb operatív értekezletek költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 3.   Igazgatóság

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

50 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatósági ülések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 0 0 5.   Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 25 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

15 000

25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatalának értekezleteivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 1.   Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 1.   Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 105 000 | 115 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

105 000

115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 2.   Az együttműködési osztály kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 90 000 | 290 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

90 000

290 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az együttműködési osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 3.   A műszaki osztály kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 50 000 | 160 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

110 000

50 000

160 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 5.   Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 105 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

65 000

40 000

105 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatala alkalmazottainak a kiküldetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —   EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 2 0.   Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.   Konferenciák és közös rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 74 500 | 197 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

122 500

74 500

197 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciákkal és közös rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az Ügynökség összes osztálya számára.

3 2 1.   Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.   Kommunikációs terv

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 60 000 | 105 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

45 000

60 000

105 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség kommunikációs tervével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2 1 1.   Kiadványok és tájékoztatók

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 101 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

45 000

56 000

101 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség összes osztályának járó kiadványok és tájékoztatók költségeinek a fedezésére szolgál.

3 2 2.   Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.   Weboldalfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

20 000

30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fő weboldala továbbfejlesztésével és fenntartásával járó költségek fedezésére szolgál.

3 2 3.   Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.   A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 168 000 | 198 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 000

168 000

198 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség dokumentumainak a fordításával járó költségek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 3 0.   Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.   Számítógépes zavar és válasz kezelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 10 000 | 165 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

155 000

10 000

165 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai incidensek kezelésével kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 1.   Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.   Figyelemfelkeltés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 23 000 | 95 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

72 000

23 000

95 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a figyelemfelkeltéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 2.   Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.   Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 117 500 | 205 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

87 500

117 500

205 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU-szervekel és a tagállamokal fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —   BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

3 4 0.   Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.   Belső ellenőrzési egység

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 150 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

125 000

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy belső ellenőrzési egység kialakításával kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 5 0.   Kockázatkezelés

3 5 0 0.   Kockázatkezelés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 270 000 | 380 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

110 000

270 000

380 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az érdekeltek kockázatelemzésről való tájékoztatása és a tervezett termékek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 1.   Biztonsági politika

3 5 1 0.   Biztonsági politika

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –50 000 | 100 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–50 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a négy fő termék, nevezetesen az adatbázishoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok, a tanulmányok, az értékelések és stratégiafejlesztések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 2.   Biztonsági technológiák

3 5 2 0.   Biztonsági technológiák

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –60 000 | 100 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

160 000

–60 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonsági technológiákkal kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 5 3.   Technológiai kabinet

3 5 3 0.   Technológiai kabinet

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

40 000

40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség technológiai kabinetjének működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/309 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/309

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás

(2008/18/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| | 1. cím – Összesen | 33 715 000 | 92 060 | 33 807 060 |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 2. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | 2. cím – Összesen | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1. cím – Összesen

33 715 000

92 060

33 807 060

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 2.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

719 900

570 000

1 289 900

2. cím – Összesen

719 900

606 632

1 326 532

VÉGÖSSZEG

34 434 900

698 692

35 133 592

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 5. | Visszatérítés 'Potsdam' (2007) | | 350 000 | 350 000 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | 2. cím – Összesen | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |
| 2 2. ALCÍM — | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 2. ALCÍM

2 2 5.

Visszatérítés 'Potsdam' (2007)

350 000

350 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

719 900

570 000

1 289 900

2. cím – Összesen

719 900

606 632

1 326 532

VÉGÖSSZEG

34 434 900

698 692

35 133 592

2 2. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2. ALCÍM —   KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 5.   Visszatérítés 'Potsdam' (2007)

| Költségvetés 2007 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| | 350 000 | 350 000 |

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

350 000

350 000

Megjegyzések

A Potsdam-program keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások megtérítése.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | 1. cím – Összesen | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | 2. cím – Összesen | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | 3. cím – Összesen | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 725 500

– 293 267

16 432 233

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

150 000

27 137

177 137

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

750 000

–33 000

717 000

1. cím – Összesen

18 525 500

– 299 130

18 226 370

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 419 000

– 561 381

1 857 619

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

275 000

250 863

525 863

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

368 000

–70 484

297 516

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

150 000

4 610

154 610

2. cím – Összesen

3 461 500

– 376 392

3 085 108

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

9 855 200

628 784

10 483 984

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

2 592 700

745 450

3 338 150

3. cím – Összesen

12 447 900

1 374 234

13 822 134

VÉGÖSSZEG

34 434 900

698 712

35 133 612

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 760 000 | 13 000 | 773 000 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 964 000 | –19 000 | 945 000 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 30 500 | – 150 | 30 350 |
| 1 1 0 4. | Utazási támogatás | 1 000 | – 107 | 893 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 337 500 | – 278 657 | 9 058 843 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 4. | Ügynökségi alkalmazottak | 280 000 | –40 000 | 240 000 |
| 1 1 1 5. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |
| 1 1 1 6. | Műszaki támogatás | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 1 8. | Szerződéses alkalmazottak (1) (3) | 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 3 612 000 | –5 000 | 3 607 000 |
| 1 1 2. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 2 0. | Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok | 330 000 | –24 000 | 306 000 |
| 1 1 2 1. | Munkanélküli hozzájárulás | 97 000 | –4 000 | 93 000 |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 427 000 | –28 000 | 399 000 |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti juttatások | 3 000 | –1 610 | 1 390 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 220 000 | –5 000 | 215 000 |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 223 000 | –6 610 | 216 390 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 1 1 6. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 6 0. | Illetmények súlyozása | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | 1 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| 1 4 2. |
| Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések |
| 1 4 2 0. | Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | 1. cím – Összesen | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 582 000

– 272 400

7 309 600

1 1 0 1.

Családi támogatások

760 000

13 000

773 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

964 000

–19 000

945 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

30 500

– 150

30 350

1 1 0 4.

Utazási támogatás

1 000

– 107

893

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

9 337 500

– 278 657

9 058 843

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

280 000

–40 000

240 000

1 1 1 5.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 320 000

100 000

1 420 000

1 1 1 6.

Műszaki támogatás

80 000

–5 000

75 000

1 1 1 8.

Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

1 932 000

–60 000

1 872 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

3 612 000

–5 000

3 607 000

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

330 000

–24 000

306 000

1 1 2 1.

Munkanélküli hozzájárulás

97 000

–4 000

93 000

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

427 000

–28 000

399 000

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti juttatások

3 000

–1 610

1 390

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

220 000

–5 000

215 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

223 000

–6 610

216 390

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

10 000

–10 000

p.m.

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

10 000

–10 000

p.m.

1 1 6.

Illetmények súlyozása

1 1 6 0.

Illetmények súlyozása

3 090 000

35 000

3 125 000

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

3 090 000

35 000

3 125 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 725 500

– 293 267

16 432 233

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

150 000

27 137

177 137

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

27 137

177 137

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

27 137

177 137

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

50 000

7 000

57 000

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

50 000

7 000

57 000

1 4 2.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

500 000

–40 000

460 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

500 000

–40 000

460 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

–33 000

717 000

1. cím – Összesen

18 525 500

– 299 130

18 226 370

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

7 582 000

– 272 400

7 309 600

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben felsorolt alkalmazottaknak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó rendeletek és szabályok, valamint a lehetséges kiigazítások alapján meghatározott alapilletményei fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 13 000 | 773 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

760 000

13 000

773 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ezek a családi támogatások magukban foglalják:

| — | a háztartási támogatást, |
| --- | --- |

—

a háztartási támogatást,

| — | az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást, |
| --- | --- |

—

az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást,

| — | az iskoláztatási támogatást. |
| --- | --- |

—

az iskoláztatási támogatást.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | –19 000 | 945 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

964 000

–19 000

945 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás a háztartási támogatással és az eltartott gyermek után nyújtott támogatással növelt alapilletmény 16 %-ának felel meg.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | – 150 | 30 350 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

30 500

– 150

30 350

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 0 4.   Utazási támogatás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 107 | 893 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 000

– 107

893

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzatba és különösen annak VII. melléklete 15. cikkében meghatározott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 4.   Ügynökségi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –40 000 | 240 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

280 000

–40 000

240 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a jogcím a belső alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 5.   Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 320 000

100 000

1 420 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kirendelt, ideiglenesen kinevezett vagy rövid konzultációkra meghívott nemzeti tisztviselők vagy egyéb szakértők javadalmazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 6.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

80 000

–5 000

75 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 1 8.   Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 932 000

–60 000

1 872 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának (CEOS 3a. és 3b. cikk) fedezésére szolgál.

1 1 2.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –24 000 | 306 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

330 000

–24 000

306 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatók nemzeti szociális biztonsági hozzájárulásainak vagy a munkáltató következő hozzájárulásainak fedezésére szolgál:

| — | a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei. |
| --- | --- |

—

a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 2 1.   Munkanélküli hozzájárulás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | –4 000 | 93 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

97 000

–4 000

93 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az Ügynökség hozzájárulását az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításához.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 4.   Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.   Születési és haláleseti juttatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –1 610 | 1 390 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 000

–1 610

1 390

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | –5 000 | 215 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

220 000

–5 000

215 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

–10 000

p.m.

Megjegyzések

A C. és D. besorolási osztályba tartozó alkalmazottak az általuk teljesített túlórák alapján kompenzációs szabadságra vagy óránkénti díjazásra jogosultak.

Ez vonatkozik a helyi alkalmzottakra is, ha a túlóra nem kerül kompenzálásra szabadsággal.

1 1 6.   Illetmények súlyozása

1 1 6 0.   Illetmények súlyozása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 090 000

35 000

3 125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények Tanács határozatának megfelelő súlyozásából adódó kifizetések fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 2. ALCÍM —   A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 27 137 | 177 137 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

27 137

177 137

Megjegyzések

Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsoltban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve a közzététel költségeit, berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatásokat, költözködési költségeket, ideiglenes napidíjak, az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségeket, a sikeres pályázók utazási és ellátási kiadásait, a csoportos felvételi teszt megszervezésének költségeit és a felvétellel kapcsolatos orvosi vizsgálat költségeit.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 1.   Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 7 000 | 57 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

7 000

57 000

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.   Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.   Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –40 000 | 460 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

500 000

–40 000

460 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére és a szervezeti fejlesztésre szánt pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál – beleértve a csapatépítést.

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Bérlet |
| 2 1 0 0. | Bérlet | 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |
| 2 1 0 1. | Letétek | 12 000 | –4 965 | 7 035 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 516 000 | – 586 765 | 929 235 |
| 2 1 1. |
| Biztosítás |
| 2 1 1 0. | Biztosítás | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| 2 1 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 1 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3) | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| 2 1 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 1 4 0. | A helyiségek berendezése | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| | 2 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| 2 1 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 1 9 0. | Egyéb kiadások | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | 2 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Irodai gépek |
| 2 2 0 0. | Irodai gépek – Beszerzés | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| 2 2 4. |
| Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 2 4 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 65 000 | 43 884 | 108 884 |
| | 2 2 4. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 263 884 | 328 884 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 1. |
| Postai költségek és távközlés |
| 2 3 1 0. | Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek | 75 000 | –19 000 | 56 000 |
| 2 3 1 1. | Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3) | 138 000 | –43 884 | 94 116 |
| | 2 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 215 000 | –62 884 | 152 116 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| 2 3 3. |
| Ügyvédi kiadások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Különféle biztosítások | 25 000 | –1 600 | 23 400 |
| 2 3 9 1. | Egyéb | 23 000 | –3 400 | 19 600 |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 48 000 | –5 000 | 43 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. |
| Az Ügynökség környezeti menedzsmentje |
| 2 6 0 1. | EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | 2 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | 2. cím – Összesen | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| 2 1. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

2 1 0 0.

Bérlet

1 504 000

– 581 800

922 200

2 1 0 1.

Letétek

12 000

–4 965

7 035

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 516 000

– 586 765

929 235

2 1 1.

Biztosítás

2 1 1 0.

Biztosítás

16 000

–1 427

14 573

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

–1 427

14 573

2 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

405 000

–26 189

378 811

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

405 000

–26 189

378 811

2 1 4.

A helyiségek berendezése

2 1 4 0.

A helyiségek berendezése

60 000

55 000

115 000

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

60 000

55 000

115 000

2 1 9.

Egyéb kiadások

2 1 9 0.

Egyéb kiadások

7 000

–2 000

5 000

2 1 9. jogcímcsoport – Összesen

7 000

–2 000

5 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 419 000

– 561 381

1 857 619

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Irodai gépek

2 2 0 0.

Irodai gépek – Beszerzés

60 000

–13 021

46 979

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

60 000

–13 021

46 979

2 2 4.

Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.

Adatfeldolgozó berendezések

65 000

43 884

108 884

2 2 4. jogcímcsoport – Összesen

65 000

263 884

328 884

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 000

250 863

525 863

2 3. ALCÍM

2 3 1.

Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.

Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

75 000

–19 000

56 000

2 3 1 1.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

138 000

–43 884

94 116

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

215 000

–62 884

152 116

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

–4 000

6 000

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

–4 000

6 000

2 3 3.

Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

5 000

1 400

6 400

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

1 400

6 400

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Különféle biztosítások

25 000

–1 600

23 400

2 3 9 1.

Egyéb

23 000

–3 400

19 600

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

48 000

–5 000

43 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

368 000

–70 484

297 516

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.

EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

150 000

4 610

154 610

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

4 610

154 610

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

4 610

154 610

2. cím – Összesen

3 461 500

– 376 392

3 085 108

2 1. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 6. ALCÍM — | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 1. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.   Bérlet

2 1 0 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 504 000

– 581 800

922 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6 és 28, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület bérlésével kapcsolatos kiadások vagy azok egy részének fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Letétek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –4 965 | 7 035 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

12 000

–4 965

7 035

2 1 1.   Biztosítás

2 1 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –1 427 | 14 573 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

16 000

–1 427

14 573

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kongens Nytorv, DK-1050 Koppenhága cím alatt található épületre kötött különféle biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | –26 189 | 378 811 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

405 000

–26 189

378 811

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4.   A helyiségek berendezése

2 1 4 0.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 000 | 115 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

55 000

115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 9.   Egyéb kiadások

2 1 9 0.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | –2 000 | 5 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

7 000

–2 000

5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Irodai gépek

2 2 0 0.   Irodai gépek – Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –13 021 | 46 979 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

60 000

–13 021

46 979

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek bérlése, karbantartása, használata és javítása terén felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 4.   Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 43 884 | 108 884 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

65 000

43 884

108 884

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 1.   Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.   Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –19 000 | 56 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

75 000

–19 000

56 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, a csomagküldést is beleértve.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 1 1.   Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | –43 884 | 94 116 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

138 000

–43 884

94 116

Megjegyzések

Ez a jogcím:

| — | meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és

| — | a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –4 000 | 6 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 000

–4 000

6 000

2 3 3.   Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.   Ügyvédi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 400 | 6 400 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 000

1 400

6 400

2 3 9.   Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 600 | 23 400 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

25 000

–1 600

23 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítások (többek között harmadik feleknek okozott károk, betörés stb.) fedezésére szolgál.

2 3 9 1.   Egyéb

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | –3 400 | 19 600 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

23 000

–3 400

19 600

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 6. ALCÍM —   AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 6 0.   Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.   EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 610 | 154 610 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

4 610

154 610

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS-tanúsítvány Ügynökség részére való megszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 1. |
| Működési támogatás |
| 3 3 1 2. | Ülések (1) (4) (5) (6) | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| 3 3 2. |
| IT és kommunikáció |
| 3 3 2 1. | Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra | 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |
| 3 3 2 2. | Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 3 2 3. | Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció | 450 000 | 172 000 | 622 000 |
| 3 3 2 4. | Fordítás (3) | 300 000 | –15 148 | 284 852 |
| | 3 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 500 000 | 393 484 | 2 893 484 |
| 3 3 3. |
| Európai Témaközpontok (ETK) |
| 3 3 3 3. | ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1) | 927 900 | –29 500 | 898 400 |
| 3 3 3 4. | ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1) | 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |
| 3 3 3 5. | ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3) | 897 900 | 89 000 | 986 900 |
| | 3 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 6 360 000 | 105 300 | 6 465 300 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Stratégiai tevékenységek 1–9 |
| 3 6 0 1. | Információs rendszer biztosítása (1) (2) | 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |
| 3 6 0 3. | Természet és biodiverzitás (1) (6) | 160 000 | 165 500 | 325 500 |
| 3 6 0 4. | Víz és mezőgazdaság (3) | 75 000 | 42 000 | 117 000 |
| 3 6 0 6. | Az EEA világszerte (3) | 150 000 | –70 000 | 80 000 |
| 3 6 0 7. | A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése | 50 000 | –21 691 | 28 309 |
| 3 6 0 8. | Földhasználat és táj (6) | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| 3 6 0 9. | Szcenáriók | 175 000 | 500 | 175 500 |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 292 700 | 510 309 | 2 803 009 |
| 3 6 1. |
| Stratégiai intézkedések 10–11 |
| 3 6 1 0. | Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása | 200 000 | 122 691 | 322 691 |
| 3 6 1 1. | EEA tevékenységek (*) | 100 000 | 112 450 | 212 450 |
| | 3 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 235 141 | 535 141 |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | 3. cím – Összesen | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |
| 3 3. ALCÍM — | FORRÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Működési támogatás

3 3 1 2.

Ülések (1) (4) (5) (6)

995 200

130 000

1 125 200

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

995 200

130 000

1 125 200

3 3 2.

IT és kommunikáció

3 3 2 1.

Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

950 000

186 632

1 136 632

3 3 2 2.

Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

500 000

50 000

550 000

3 3 2 3.

Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

450 000

172 000

622 000

3 3 2 4.

Fordítás (3)

300 000

–15 148

284 852

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 500 000

393 484

2 893 484

3 3 3.

Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 3.

ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

927 900

–29 500

898 400

3 3 3 4.

ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

1 297 000

45 800

1 342 800

3 3 3 5.

ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

897 900

89 000

986 900

3 3 3. jogcímcsoport – Összesen

6 360 000

105 300

6 465 300

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 855 200

628 784

10 483 984

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.

Információs rendszer biztosítása (1) (2)

1 182 700

194 000

1 376 700

3 6 0 3.

Természet és biodiverzitás (1) (6)

160 000

165 500

325 500

3 6 0 4.

Víz és mezőgazdaság (3)

75 000

42 000

117 000

3 6 0 6.

Az EEA világszerte (3)

150 000

–70 000

80 000

3 6 0 7.

A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

50 000

–21 691

28 309

3 6 0 8.

Földhasználat és táj (6)

150 000

200 000

350 000

3 6 0 9.

Szcenáriók

175 000

500

175 500

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2 292 700

510 309

2 803 009

3 6 1.

Stratégiai intézkedések 10–11

3 6 1 0.

Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

200 000

122 691

322 691

3 6 1 1.

EEA tevékenységek (*)

100 000

112 450

212 450

3 6 1. jogcímcsoport – Összesen

300 000

235 141

535 141

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 592 700

745 450

3 338 150

3. cím – Összesen

12 447 900

1 374 234

13 822 134

VÉGÖSSZEG

34 434 900

698 712

35 133 612

3 3. ALCÍM —

FORRÁSOK

| 3 6. ALCÍM — | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 3. ALCÍM —   FORRÁSOK

3 3 1.   Működési támogatás

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

3 3 1 2.   Ülések (1) (4) (5) (6)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

995 200

130 000

1 125 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatban összehívott szakértői ülések költségeinek fedezésére szolgál. 1999 előtt, lásd 2 5 0 2. jogcím.

3 3 2.   IT és kommunikáció

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai infrastruktúra/az EEA éves működési tervében említett tervek megvalósításának terén szükséges minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 1.   Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

950 000

186 632

1 136 632

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos stabil IT-környezet költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 2.   Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

500 000

50 000

550 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek és az EEA soknyelvű felhasználói közösségének támogatása révén felmerült költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 3.   Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 172 000 | 622 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

450 000

172 000

622 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos testületi ügyek/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 4.   Fordítás (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –15 148 | 284 852 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

300 000

–15 148

284 852

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés; |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés;

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3.   Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 3.   ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | –29 500 | 898 400 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

927 900

–29 500

898 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 4.   ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 297 000

45 800

1 342 800

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsementtervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 5.   ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 89 000 | 986 900 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

897 900

89 000

986 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —   STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6 0.   Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.   Információs rendszer biztosítása (1) (2)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 182 700

194 000

1 376 700

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén az információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 3.   Természet és biodiverzitás (1) (6)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 500 | 325 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

160 000

165 500

325 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén belüli „Természet és biodiverzitás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 4.   Víz és mezőgazdaság (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 42 000 | 117 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

75 000

42 000

117 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén belüli „Víz és mezőgazdaság” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 6.   Az EEA világszerte (3)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –70 000 | 80 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

–70 000

80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén belüli „EEA világszerte” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 7.   A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 691 | 28 309 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

50 000

–21 691

28 309

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén belüli, fenntartható fogyasztás, termelés és hulladék témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 8.   Földhasználat és táj (6)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 350 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

150 000

200 000

350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája nyolcadik stratégiai területén belüli „Földhasználat és táj” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 9.   Szcenáriók

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 500 | 175 500 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

175 000

500

175 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli „Szcenariókkal” kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1.   Stratégiai intézkedések 10–11

3 6 1 0.   Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 122 691 | 322 691 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

200 000

122 691

322 691

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája tizedik stratégiai területén belül „Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1 1.   EEA tevékenységek (*)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 112 450 | 212 450 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

100 000

112 450

212 450

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli EEA tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Megjegyzések:

Az alábbi összegek a vonatkozó költségvetési sorokhoz tartozó teljes előirányzatok részeként szerepelnek:

2007:

(1): Europe Aid 4 költségvetés: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Tacis költségvetés: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Corine Land Cover költségvetés: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): X-compliance költségvetés: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Biodiverzitás költségvetés: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

(6): Potsdam költségvetés: 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 6 0 3 – 100 000 EUR, 3 6 0 8 – 200 000 EUR.

(*) Beleértve a 2007-es 7. átcsoportosítást.

---

| 4.1.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 2/333 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/333

---

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1 költségvetés-módosítás

(2008/19/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | 1. cím – Összesen | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | — | 129 469 | 129 469 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

52 207 306

52 207 306

1. cím – Összesen

52 207 306

52 207 306

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

—

129 469

129 469

9. cím – Összesen

p.m.

129 469

129 469

VÉGÖSSZEG

52 207 306

129 469

52 336 775

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Európai közösségi hozzájárulás |
| 1 0 0 1. | Phare és előcsatlakozási projektek (bővítés): belső elkülönített bevételek | 544 306 | | 544 306 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | 1. cím – Összesen | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 1.

Phare és előcsatlakozási projektek (bővítés): belső elkülönített bevételek

544 306

544 306

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

52 207 306

52 207 306

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

52 207 306

52 207 306

1. cím – Összesen

52 207 306

52 207 306

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0 0.   Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 1.   Phare és előcsatlakozási projektek (bővítés): belső elkülönített bevételek

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

544 306

544 306

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 1. ALCÍM |
| 9 1 0. |
| Egyéb elkülönített bevételek |
| 9 1 0 0. | Egyéb elkülönített bevételek | — | 129 469 | 129 469 |
| | 9 1 0. jogcímcsoport – Összesen | — | 129 469 | 129 469 |
| | 9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 129 469 | 129 469 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |
| 9 1. ALCÍM — | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 1. ALCÍM

9 1 0.

Egyéb elkülönített bevételek

9 1 0 0.

Egyéb elkülönített bevételek

—

129 469

129 469

9 1 0. jogcímcsoport – Összesen

—

129 469

129 469

9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

129 469

129 469

9. cím – Összesen

p.m.

129 469

129 469

VÉGÖSSZEG

52 207 306

129 469

52 336 775

9 1. ALCÍM —

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

9 1. ALCÍM —   EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

9 1 0.   Egyéb elkülönített bevételek

9 1 0 0.   Egyéb elkülönített bevételek

| Költségvetés 2007 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| — | 129 469 | 129 469 |

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

—

129 469

129 469

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | 1. cím – Összesen | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| | 2. cím – Összesen | 8 857 370 | | 8 857 370 |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 3. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9. | SPECIÁLIS PROJEKTEK | 544 306 | | 544 306 |
| | 3. cím – Összesen | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | | 52 207 306 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 958 271

22 958 271

1. cím – Összesen

24 549 770

24 549 770

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2. cím – Összesen

8 857 370

8 857 370

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 3.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

600 000

600 000

3 9.

SPECIÁLIS PROJEKTEK

544 306

544 306

3. cím – Összesen

18 800 166

18 800 166

VÉGÖSSZEG

52 207 306

52 207 306

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek): szintén belső elkülönített bevételek | 225 513 | | 225 513 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 782 409 | | 782 409 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | 1. cím – Összesen | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek): szintén belső elkülönített bevételek

225 513

225 513

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

782 409

782 409

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

22 958 271

22 958 271

1. cím – Összesen

24 549 770

24 549 770

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.   Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek): szintén belső elkülönített bevételek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | | 225 513 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

225 513

225 513

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3. CÍM

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 3 0 0. | Fordítás (szintén belső elkülönített bevételek) | 550 000 | | 550 000 |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | | 600 000 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Projektek |
| 3 9 0 0. | Phare és előcsatlakozási projektek (bővítés): belső elkülönített bevételek | 544 306 | | 544 306 |
| 3 9 0 1. | Egyéb | p.m. | | p.m. |
| | 3 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 544 306 | | 544 306 |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 544 306 | | 544 306 |
| | 3. cím – Összesen | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 3 3. ALCÍM — | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 3 0 0.

Fordítás (szintén belső elkülönített bevételek)

550 000

550 000

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

600 000

600 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

600 000

600 000

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Projektek

3 9 0 0.

Phare és előcsatlakozási projektek (bővítés): belső elkülönített bevételek

544 306

544 306

3 9 0 1.

Egyéb

p.m.

p.m.

3 9 0. jogcímcsoport – Összesen

544 306

544 306

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

544 306

544 306

3. cím – Összesen

18 800 166

18 800 166

VÉGÖSSZEG

52 207 306

52 207 306

3 3. ALCÍM —

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

| 3 9. ALCÍM — | SPECIÁLIS PROJEKTEK |
| --- | --- |

3 9. ALCÍM —

SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 3. ALCÍM —   FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0.   Fordítási és tolmácsolási költségek

3 3 0 0.   Fordítás (szintén belső elkülönített bevételek)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | 550 000 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

550 000

550 000

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 9. ALCÍM —   SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 9 0.   Projektek

3 9 0 0.   Phare és előcsatlakozási projektek (bővítés): belső elkülönített bevételek

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

544 306

544 306

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 49. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság azon tevékenységeinek költségeit fedezi, melyekre támogatás/finanszírozás állt rendelkezésre ezen országok a Hatóság munkaprogramjában való részvételének megkönnyítése érdekében.

3 9 0 1.   Egyéb

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb szervek vagy intézmények vagy partnerek felé fennálló pénzügyi kötelezettségek költségeit, illetve olyan egyéb tevékenységek finanszírozásának költségeit fedezi, melyek az év folyamán válnak a munkaprogram részévé.

---