# Europos Sąjungos L 91/2008

| | ISSN 1725-5120 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 91 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 51 tomas2008m. balandžio 2d. |

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 91

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas2008m. balandžio 2d.

---

| Turinys | | II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BIUDŽETAI |
| | | 2008/235/EB |
| | * | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| | | 2008/236/EB |
| | * | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 5 |
| | | 2008/237/EB |
| | * | Europos aplinkos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 9 |
| | | 2008/238/EB |
| | * | Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 15 |
| | | 2008/239/EB |
| | * | Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 21 |
| | | 2008/240/EB |
| | * | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 25 |
| | | 2008/241/EB |
| | * | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 29 |
| | | 2008/242/EB |
| | * | Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 33 |
| | | 2008/243/EB |
| | * | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 37 |
| | | 2008/244/EB |
| | * | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 43 |
| | | 2008/245/EB |
| | * | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 47 |
| | | 2008/246/EB |
| | * | Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 51 |
| | | 2008/247/EB |
| | * | Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 59 |
| | | 2008/248/EB |
| | * | Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 63 |
| | | 2008/249/EB |
| | * | Europos aviacijos saugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 67 |
| | | 2008/250/EB |
| | * | Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 71 |
| | | 2008/251/EB |
| | * | Europos geležinkelio agentūros 2008. finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 75 |
| | | 2008/252/EB |
| | * | Eurojusto 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 79 |
| | | 2008/253/EB |
| | * | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 83 |
| | | 2008/254/EB |
| | * | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 87 |
| | | 2008/255/EB |
| | * | Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 91 |
| | | 2008/256/EB |
| | * | 2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 95 |
| | | 2008/257/EB |
| | * | Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita | 99 |
| | | 2008/258/EB |
| | * | Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 103 |
| | | 2008/259/EB |
| | * | Europos cheminių medžiagų agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 107 |

Turinys

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

BIUDŽETAI

2008/235/EB

*

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2008/236/EB

*

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

5

2008/237/EB

*

Europos aplinkos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

9

2008/238/EB

*

Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

15

2008/239/EB

*

Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

21

2008/240/EB

*

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

25

2008/241/EB

*

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

29

2008/242/EB

*

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

33

2008/243/EB

*

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

37

2008/244/EB

*

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

43

2008/245/EB

*

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

47

2008/246/EB

*

Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

51

2008/247/EB

*

Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

59

2008/248/EB

*

Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

63

2008/249/EB

*

Europos aviacijos saugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

67

2008/250/EB

*

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

71

2008/251/EB

*

Europos geležinkelio agentūros 2008. finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

75

2008/252/EB

*

Eurojusto 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

79

2008/253/EB

*

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

83

2008/254/EB

*

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

87

2008/255/EB

*

Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

91

2008/256/EB

*

2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

95

2008/257/EB

*

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

99

2008/258/EB

*

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

103

2008/259/EB

*

Europos cheminių medžiagų agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

107

Jei nenurodyta kitaip, sumos išreikštos eurais.

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

BIUDŽETAI

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/235/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 060 000 | 16 730 000 | 14 588 515,24 |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | 25 000 | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 50 000 | 57 000 | 31 433,90 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | 55 000 | 40 000 | 43 431,16 |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 105 000 | 125 000 | 74 865,06 |
| 3 |
| VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 18 766 | 20 076 | 16 400,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 385 556 | 358 022 | 318 160,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI | p.m. | 50 000 | 314 571,73 |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | 35 000 | 116 304 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 439 322 | 544 402 | 649 131,73 |
| | BENDRA SUMA | 17 604 322 | 17 399 402 | 15 312 512,03 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

25 000

0,—

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

3 000

0,—

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

50 000

57 000

31 433,90

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

105 000

125 000

74 865,06

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

18 766

20 076

16 400,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

385 556

358 022

318 160,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

35 000

116 304

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

439 322

544 402

649 131,73

BENDRA SUMA

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 125 740 | 9 125 740 | 7 812 349,57 | 7 812 349,57 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 105 000 | 105 000 | 116 000 | 116 000 | 105 406,70 | 105 406,70 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 261 000 | 261 000 | 205 000 | 205 000 | 152 159,36 | 152 159,36 |
| 1 5 | KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | 13 279,44 | 13 279,44 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 603 000 | 10 603 000 | 9 881 740 | 9 881 740 | 8 483 195,07 | 8 483 195,07 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 598 500 | 598 500 | 920 550 | 920 550 | 377 425,53 | 377 425,53 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 411 000 | 411 000 | 584 760 | 584 760 | 513 954,32 | 513 954,32 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 81 500 | 81 500 | 98 000 | 98 000 | 20 971,03 | 20 971,03 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | 98 950 | 98 950 | 132 366,82 | 132 366,82 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 212 000 | 212 000 | 208 000 | 208 000 | 216 165,28 | 216 165,28 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 409 000 | 1 409 000 | 1 928 260 | 1 928 260 | 1 280 882,98 | 1 280 882,98 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 734 000 | 640 000 | 709 304 | 883 304 | 891 242,19 | 742 186,09 |
| 3 1 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE | 404 322 | 404 322 | 428 098 | 428 098 | 649 131,73 | 649 131,73 |
| 3 2 | TYRIMŲ PLĖTRA | 2 215 830 | 1 631 900 | 1 001 000 | 958 000 | 1 076 787,36 | 773 265,62 |
| 3 3 | PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 048 000 | 978 000 | 982 456,25 | 675 052,27 |
| 3 4 | MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS | 330 170 | 442 100 | 975 000 | 1 287 000 | 1 380 839,65 | 1 128 459,08 |
| 3 5 | INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS | 510 000 | 995 000 | 1 403 000 | 1 055 000 | 1 390 198,53 | 1 207 974,17 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 592 322 | 5 592 322 | 5 564 402 | 5 589 402 | 6 370 655,71 | 5 176 068,96 |
| | BENDRA SUMA | 17 604 322 | 17 604 322 | 17 374 402 | 17 399 402 | 16 134 733,76 | 14 940 147,01 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

KEITIMASIS PAREIGŪNAIS IR EKSPERTAIS

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, DALYVAVIMAS VEIKLOS PROGRAMOJE

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

TYRIMŲ PLĖTRA

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

PRANEŠIMAI IR KOORDINUOTO POŽIŪRIO PATEIKIMAS

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

MAINAI IR PARTNERIŲ PARAMA, ĮSKAITANT STUDIJŲ LANKYMO PROGRAMAS

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA IR PLATINIMAS

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

BENDRA SUMA

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Pareigybės užimtos 2006 12 31 | Patvirtinti | Patvirtinti |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| AD 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| AD 9 | | 2 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 7 | | | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 4 | | 7 | | 8 |
| Iš viso AD | 9 | 25 | 15 | 31 | 15 | 32 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| AST 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| AST 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| AST 3 | | 4 | | 6 | | 7 |
| AST 2 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Iš viso AST | 19 | 28 | 20 | 31 | 20 | 32 |
| Bendra suma | 28 | 53 | 35 | 62 | 35 | 64 |

Pareigų grupė ir lygis

2007

2008

Pareigybės užimtos 2006 12 31

Patvirtinti

Patvirtinti

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

5

3

5

3

5

AD 9

2

3

3

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

4

7

8

Iš viso AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

4

6

7

AST 2

1

2

2

AST 1

1

1

1

Iš viso AST

19

28

20

31

20

32

Bendra suma

28

53

35

62

35

64

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/5 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/5

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/236/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 700 000 | 19 900 000 | 19 241 200,— |
| 5 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | p.m. | p.m. | 13 693,04 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 0 | 13 693,04 |
| 6 |
| PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 300 000 | 280 000 | 251 257,20 |
| | BENDRA SUMA | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 506 150,24 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAS

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 700 000

19 900 000

19 241 200,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

0

0

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

0

0

0,—

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

p.m.

0,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

p.m.

p.m.

13 693,04

5 antraštinė dalis – Iš viso

0

0

13 693,04

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

300 000

280 000

251 257,20

6 antraštinė dalis – Iš viso

300 000

280 000

251 257,20

BENDRA SUMA

21 000 000

20 180 000

19 506 150,24

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 503 000 | 9 765 000 | 9 346 920,60 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 450 000 | 400 000 | 464 514,52 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 112 000 | 95 000 | 82 211,66 |
| 1 8 | SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS | 300 000 | 300 000 | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 365 000 | 10 560 000 | 9 893 646,78 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 604 000 | 567 000 | 622 616,19 |
| 2 1 | NUOMA | 18 000 | 16 000 | 9 800,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 661 000 | 601 500 | 681 948,39 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 48 000 | 56 500 | 51 067,86 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 104 000 | 109 000 | 98 100,82 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 435 000 | 1 350 000 | 1 463 533,26 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 8 200 000 | 8 270 000 | 7 859 726,42 |
| | BENDRA SUMA | 21 000 000 | 20 180 000 | 19 216 906,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 503 000

9 765 000

9 346 920,60

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

450 000

400 000

464 514,52

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

112 000

95 000

82 211,66

1 8

SUKAUPTO DISBALANSO SUREGULIAVIMAS

300 000

300 000

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 365 000

10 560 000

9 893 646,78

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

604 000

567 000

622 616,19

2 1

NUOMA

18 000

16 000

9 800,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

661 000

601 500

681 948,39

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

48 000

56 500

51 067,86

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

104 000

109 000

98 100,82

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 435 000

1 350 000

1 463 533,26

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

3 antraštinė dalis – Iš viso

8 200 000

8 270 000

7 859 726,42

BENDRA SUMA

21 000 000

20 180 000

19 216 906,46

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Nuolatinės pareigybės |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 |
| AD 11 | 10 | 9 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | 1 | 3 |
| AD 8 | 1 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | 3 | 2 |
| AD 5 | — | 4 |
| Iš viso | 38 | 43 |
| AST 11 | 3 | 3 |
| AST 10 | 2 | 2 |
| AST 9 | 4 | 4 |
| AST 8 | 2 | 3 |
| AST 7 | 10 | 9 |
| AST 6 | 3 | 5 |
| AST 5 | 15 | 14 |
| AST 4 | 6 | 5 |
| AST 3 | 8 | 10 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Iš viso | 56 | 58 |
| Bendra suma | 94 | 101 |

Pareigų grupė ir lygis

2007

2008

Nuolatinės pareigybės

Nuolatinės pareigybės

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

2

AD 12

10

9

AD 11

10

9

AD 10

8

8

AD 9

1

3

AD 8

1

1

AD 7

3

3

AD 6

3

2

AD 5

—

4

Iš viso

38

43

AST 11

3

3

AST 10

2

2

AST 9

4

4

AST 8

2

3

AST 7

10

9

AST 6

3

5

AST 5

15

14

AST 4

6

5

AST 3

8

10

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Iš viso

56

58

Bendra suma

94

101

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/9 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/9

---

Europos aplinkos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/237/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 36 626 838 | 33 807 060 | 32 763 822,— |
| 2 |
| KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (5) (7) | 400 000 | 1 289 900 | 866 964,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 36 632 | 931 629,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 400 000 | 1 326 532 | 1 798 593,— |
| | BENDRA SUMA | 37 026 838 | 35 133 592 | 34 562 415,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

36 626 838

33 807 060

32 763 822,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS (5) (7)

400 000

1 289 900

866 964,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

2 5

KITOS PAJAMOS

p.m.

36 632

931 629,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

400 000

1 326 532

1 798 593,—

BENDRA SUMA

37 026 838

35 133 592

34 562 415,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1) | 17 407 838 | 16 439 935 | 14 506 358,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 175 000 | 165 853 | 236 346,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5) | 910 000 | 850 000 | 802 807,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 740 000 | 665 926 | 572 515,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 19 232 838 | 18 121 714 | 16 118 026,— |
| 2 |
| ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 297 000 | 1 863 239 | 2 865 892,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (4) (7) | 455 000 | 525 863 | 270 833,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 434 000 | 297 516 | 334 163,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 9 750 | 8 200,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 220 000 | 210 000 | 169 652,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 10 000 | 108 138 | 2 734,— |
| 2 7 | LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA | p.m. | 25 000 | 48 718,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 428 000 | 3 039 506 | 3 700 192,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (1) (5) (6) | 10 435 800 | 10 522 833 | 10 515 154,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | | — | 399 505,— |
| 3 5 | STRATEGINIAI VEIKSMAI | | — | 1 581 222,— |
| 3 6 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (1) (5) (6) | 3 930 200 | 3 449 489 | 2 169 351,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 14 366 000 | 13 972 322 | 14 665 232,— |
| | BENDRA SUMA | 37 026 838 | 35 133 542 | 34 483 450,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1)

17 407 838

16 439 935

14 506 358,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

175 000

165 853

236 346,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (5)

910 000

850 000

802 807,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

740 000

665 926

572 515,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

19 232 838

18 121 714

16 118 026,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 297 000

1 863 239

2 865 892,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (4) (7)

455 000

525 863

270 833,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

434 000

297 516

334 163,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

12 000

9 750

8 200,—

2 5

EAA VALDYMAS

220 000

210 000

169 652,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

10 000

108 138

2 734,—

2 7

LEIDINIAI IR INFORMACINĖ MEDŽIAGA

p.m.

25 000

48 718,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 428 000

3 039 506

3 700 192,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (1) (5) (6)

10 435 800

10 522 833

10 515 154,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

399 505,—

3 5

STRATEGINIAI VEIKSMAI

—

1 581 222,—

3 6

STRATEGINIAI VEIKSMAI (1) (5) (6)

3 930 200

3 449 489

2 169 351,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

14 366 000

13 972 322

14 665 232,—

BENDRA SUMA

37 026 838

35 133 542

34 483 450,—

| 2008:
  (7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000
  (5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.
  2007:
  (1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.
  (6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.
  (4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000 |
| --- |

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 – EUR 10 000, 3 3 1 2 – EUR 6 300, 3 3 3 3 – EUR 10 000, 3 3 3 4 – EUR 38 500, 3 6 0 1 – EUR 49 000, 3 6 0 3 – EUR 20 000, 3 6 1 0 – EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 – EUR 72 000, 3 3 1 2 – EUR 145 200, 3 3 3 1 – EUR 59 300, 3 3 3 2 – EUR 27 900, 3 3 3 3 – EUR 27 900, 3 3 3 4 – EUR 267 000, 3 3 3 5 – EUR 27 900, 3 6 0 1 – EUR 32 700, 3 6 0 3 – EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 – EUR 220 000

Etatų lentelė

| Nuolatinės pareigybės |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | Iš viso darbuotojų 2006 m. | Iš viso darbuotojų 2007 m. | Iš viso darbuotojų 2008 m. |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | 1 |
| AD 10 | | | 1 |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 1 | 1 | 5 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | | | |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Iš viso AST | 3 | 3 | 3 |
| Bendras skaičius | 4 | 4 | 8 |

Nuolatinės pareigybės

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

Iš viso darbuotojų 2006 m.

Iš viso darbuotojų 2007 m.

Iš viso darbuotojų 2008 m.

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

1

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Iš viso AD

1

1

5

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

2

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

3

3

3

Bendras skaičius

4

4

8

Etatų lentelė

| Laikinosios pareigos |
| --- |
| Kategorijos ir laipsniai naujajame statute | Iš viso darbuotojų 2006 m. | Iš viso darbuotojų 2007 m. | Iš viso darbuotojų 2008 m. |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 4 | 4 | 2 |
| AD 13 | 1 | 1 | |
| AD 12 | 8 | 8 | 9 |
| AD 11 | 12 | 12 | 8 |
| AD 10 | 12 | 13 | 9 |
| AD 9 | 2 | 4 | 7 |
| AD 8 | 9 | 7 | 8 |
| AD 7 | 1 | 1 | 6 |
| AD 6 | | | 2 |
| AD 5 | | | |
| Iš viso AD | 50 | 51 | 52 |
| AST 11 | 2 | 2 | 1 |
| AST 10 | 2 | 2 | 2 |
| AST 9 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 7 | 6 | 6 |
| AST 7 | 6 | 7 | 4 |
| AST 6 | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | 9 | 8 | 5 |
| AST 4 | 10 | 11 | 10 |
| AST 3 | 11 | 11 | 15 |
| AST 2 | 2 | 1 | 3 |
| AST 1 | 1 | 1 | 6 |
| Iš viso AST | 61 | 61 | 63 |
| Bendras skaičius | 111 | 112 | 115 |

Laikinosios pareigos

Kategorijos ir laipsniai naujajame statute

Iš viso darbuotojų 2006 m.

Iš viso darbuotojų 2007 m.

Iš viso darbuotojų 2008 m.

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

4

4

2

AD 13

1

1

AD 12

8

8

9

AD 11

12

12

8

AD 10

12

13

9

AD 9

2

4

7

AD 8

9

7

8

AD 7

1

1

6

AD 6

2

AD 5

Iš viso AD

50

51

52

AST 11

2

2

1

AST 10

2

2

2

AST 9

2

3

2

AST 8

7

6

6

AST 7

6

7

4

AST 6

9

9

9

AST 5

9

8

5

AST 4

10

11

10

AST 3

11

11

15

AST 2

2

1

3

AST 1

1

1

6

Iš viso AST

61

61

63

Bendras skaičius

111

112

115

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/15 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/15

---

Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/238/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–0 3 3 STRAIPSNIS)) | | 0 | 2 950 000,— |
| 1 1 | IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–6 6 4 STRAIPSNIS)) | | 0 | 16 500 000,— |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS) | 17 984 000 | 19 700 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 984 000 | 19 700 000 | 19 450 000,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 183 256 | 1 900,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | 300 000 | 314 288,— |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 442 150 | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 742 150 | 314 288,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 1 750 639 | 2 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| 6 9 | TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | p.m. | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 870 000 | 624 156,— |
| | BENDRA SUMA | 17 984 000 | 23 246 045 | 22 390 344,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA (15 03 02 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–0 3 3 STRAIPSNIS))

0

2 950 000,—

1 1

IŠORĖS VEIKSMAI: TACIS, CARDS IR MEDA (15 03 03 STRAIPSNIS (ANKSTESNIS B7–6 6 4 STRAIPSNIS))

0

16 500 000,—

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (15 02 27 STRAIPSNIS)

17 984 000

19 700 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 984 000

19 700 000

19 450 000,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

183 256

1 900,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

183 256

1 900,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

300 000

314 288,—

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

442 150

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

742 150

314 288,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MEDA-ETE. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

1 750 639

2 000 000,—

6

TEMPUS. TECHNINĖ PAGALBA

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

624 156,—

6 9

TEMPUS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

870 000

624 156,—

BENDRA SUMA

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 684 900 | 11 684 900 | 12 322 000 | 12 322 000 | 10 832 205,— | 10 832 205,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 937 000 | 937 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 787 351,— | 787 351,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 179 000 | 179 000 | 176 000 | 176 000 | 139 141,— | 139 141,— |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | 240 000 | 240 000 | 255 000 | 255 000 | 222 164,— | 222 164,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 020,— | 9 020,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 050 900 | 13 050 900 | 13 819 000 | 13 819 000 | 11 989 881,— | 11 989 881,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 614 400 | 614 400 | 747 000 | 747 000 | 654 690,— | 654 690,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 485 000 | 485 000 | 530 100 | 530 100 | 452 572,— | 452 572,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 500 | 65 500 | 70 000 | 70 000 | 53 139,— | 53 139,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 197 300 | 197 300 | 214 900 | 214 900 | 152 819,— | 152 819,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 45 900 | 45 900 | 51 000 | 51 000 | 174 208,— | 174 208,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 135 000 | 135 000 | 132 000 | 132 000 | 107 565,— | 107 565,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 543 100 | 1 543 100 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 594 993,— | 1 594 993,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 602 000 | 602 000 | 892 256 | 1 019 383 | 1 457 968,— | 1 510 768,— |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 2 788 000 | 2 788 000 | 3 427 000 | 3 299 873 | 3 511 917,— | 3 014 446,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 390 000 | 3 390 000 | 4 319 256 | 4 319 256 | 4 969 885,— | 4 525 214,— |
| 9 |
| SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 |
| ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 4 4 | ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 742 150 | 785 611 | 543 624,— | 500 164,— |
| 5 |
| PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494 |
| 5 1 | ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | p.m. | p.m. | 424 808 | 524 749 | 327 881,— | 227 940,— |
| 5 2 | KELIONĖS IR DIENPINIGIAI | p.m. | p.m. | 634 837 | 803 700 | 420 823,— | 251 961,— |
| 5 3 | KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS) | p.m. | p.m. | 421 348 | 487 598 | 276 216,— | 209 967,— |
| 5 4 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES | p.m. | p.m. | 9 382 | 934 254 | 1 240 618,— | 315 746,— |
| 5 5 | VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES | p.m. | p.m. | 151 610 | 771 760 | 848 390,— | 228 240,— |
| 5 6 | FINANSINIS AUDITAS | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 0,— | 0,— |
| 5 7 | LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 0,— | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 1 750 638 | 3 630 714 | 3 113 928,— | 1 233 854,— |
| 6 |
| TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA |
| 6 1 | ATRANKA | p.m. | p.m. | 175 242 | 616 604 | 901 437,— | 463 086,— |
| 6 2 | SUTARČIŲ VALDYMAS | p.m. | p.m. | 260 205 | 380 098 | 245 091,— | 147 859,— |
| 6 3 | LEIDYBA IR INFORMACIJA | p.m. | p.m. | 117 900 | 261 322 | 203 425,— | 60 003,— |
| 6 4 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 290 010 | 410 452 | 265 771,— | 151 204,— |
| 6 5 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 26 643 | 42 971 | 0,— | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 870 000 | 1 711 447 | 1 615 724,— | 822 152,— |
| | BENDRA SUMA | 17 984 000 | 17 984 000 | 23 246 044 | 26 011 028 | 23 828 035,— | 20 666 258,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 684 900

11 684 900

12 322 000

12 322 000

10 832 205,—

10 832 205,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

937 000

937 000

1 056 000

1 056 000

787 351,—

787 351,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

179 000

179 000

176 000

176 000

139 141,—

139 141,—

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

10 000

10 000

9 020,—

9 020,—

1 9

PENSIJOS IR PENSIJŲ SUBSIDIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 050 900

13 050 900

13 819 000

13 819 000

11 989 881,—

11 989 881,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

485 000

485 000

530 100

530 100

452 572,—

452 572,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 500

65 500

70 000

70 000

53 139,—

53 139,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

197 300

197 300

214 900

214 900

152 819,—

152 819,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

45 900

45 900

51 000

51 000

174 208,—

174 208,—

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

135 000

135 000

132 000

132 000

107 565,—

107 565,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 543 100

1 543 100

1 745 000

1 745 000

1 594 993,—

1 594 993,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

602 000

602 000

892 256

1 019 383

1 457 968,—

1 510 768,—

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

2 788 000

2 788 000

3 427 000

3 299 873

3 511 917,—

3 014 446,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 390 000

3 390 000

4 319 256

4 319 256

4 969 885,—

4 525 214,—

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS TARPTAUTINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS AGENTŪROMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

4 4

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

742 150

785 611

543 624,—

500 164,—

5

PASKIRTOS IŠLAIDOS. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS IR MOKYMAS (ETE): MED PROJEKTAS 2004/083–494

5 1

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

p.m.

p.m.

424 808

524 749

327 881,—

227 940,—

5 2

KELIONĖS IR DIENPINIGIAI

p.m.

p.m.

634 837

803 700

420 823,—

251 961,—

5 3

KITOS IŠLAIDOS (PASLAUGOS)

p.m.

p.m.

421 348

487 598

276 216,—

209 967,—

5 4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 3 DALIES

p.m.

p.m.

9 382

934 254

1 240 618,—

315 746,—

5 5

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VEIKLA DĖL 4 DALIES

p.m.

p.m.

151 610

771 760

848 390,—

228 240,—

5 6

FINANSINIS AUDITAS

p.m.

p.m.

20 850

20 850

0,—

0,—

5 7

LĖŠOS NENUMATYTIEMS ATVEJAMS

p.m.

p.m.

87 803

87 803

0,—

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

1 750 638

3 630 714

3 113 928,—

1 233 854,—

6

TEMPUS TECHNINĖS PAGALBOS KONVENCIJA

6 1

ATRANKA

p.m.

p.m.

175 242

616 604

901 437,—

463 086,—

6 2

SUTARČIŲ VALDYMAS

p.m.

p.m.

260 205

380 098

245 091,—

147 859,—

6 3

LEIDYBA IR INFORMACIJA

p.m.

p.m.

117 900

261 322

203 425,—

60 003,—

6 4

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

290 010

410 452

265 771,—

151 204,—

6 5

REZERVAS

p.m.

p.m.

26 643

42 971

0,—

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

870 000

1 711 447

1 615 724,—

822 152,—

BENDRA SUMA

17 984 000

17 984 000

23 246 044

26 011 028

23 828 035,—

20 666 258,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2007 | Pareigybių padėtis 2007 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 1 | | |
| AD 12 | | 7 | | 7 | | 8 |
| AD 11 | | 13 | | 15 | | 13 |
| AD 10 | | 5 | | 11 | | 2 |
| AD 9 | | 12 | | 4 | | 11 |
| AD 8 | | 10 | | 11 | | 5 |
| AD 7 | | 3 | | 2 | | 8 |
| AD 6 | | | | | | 1 |
| AD 5 | | | | | | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 54 | — | 54 | — | 50 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | | 8 | | 2 | | 5 |
| AST 8 | | 4 | | 6 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 11 | | 8 |
| AST 6 | | 11 | | 12 | | 9 |
| AST 5 | | 10 | | 10 | | 3 |
| AST 4 | | 4 | | 4 | | 3 |
| AST 3 | | | | | | 4 |
| AST 2 | | | | | | 5 |
| AST 1 | | | | | | 1 |
| Tarpinė AST suma | — | 42 | — | 46 | — | 41 |
| Iš viso | — | 96 | — | 100 | — | 91 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2007

Pareigybių padėtis 2007 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

1

AD 12

7

7

8

AD 11

13

15

13

AD 10

5

11

2

AD 9

12

4

11

AD 8

10

11

5

AD 7

3

2

8

AD 6

1

AD 5

1

Tarpinė AD suma

—

54

—

54

—

50

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

8

2

5

AST 8

4

6

3

AST 7

8

11

8

AST 6

11

12

9

AST 5

10

10

3

AST 4

4

4

3

AST 3

4

AST 2

5

AST 1

1

Tarpinė AST suma

—

42

—

46

—

41

Iš viso

—

96

—

100

—

91

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2008 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About ETF“ meniu, skiltyje „Register of Documents“.

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/21 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/21

---

Europos vaistų agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/239/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 126 318 000 | 108 570 000 | 94 556 224,25 |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 38 000 000 | 45 644 000 | 38 566 159,25 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 765 000 | 904 000 | 618 000,— |
| 5 |
| PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 6 824 000 | 6 089 000 | 5 406 347,25 |
| 6 |
| ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS |
| 6 0 | ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 600 000 | 706 000 | 797 141,37 |
| 7 |
| BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 1 200 000 | 1 115 467,33 |
| | BENDRA SUMA | 173 307 000 | 163 113 000 | 141 059 339,45 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

1 antraštinė dalis – Iš viso

126 318 000

108 570 000

94 556 224,25

2

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ASIGNAVIMAI

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

2 antraštinė dalis – Iš viso

38 000 000

45 644 000

38 566 159,25

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMEA VEIKLOJE

765 000

904 000

618 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

765 000

904 000

618 000,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

5 antraštinė dalis – Iš viso

6 824 000

6 089 000

5 406 347,25

6

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

6 0

ĮMOKOS, SKIRTOS BENDRIJOS PROGRAMOMS, IR PAJAMOS UŽ PASLAUGAS

600 000

706 000

797 141,37

6 antraštinė dalis – Iš viso

600 000

706 000

797 141,37

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

800 000

1 200 000

1 115 467,33

9 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

1 200 000

1 115 467,33

BENDRA SUMA

173 307 000

163 113 000

141 059 339,45

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 54 411 000 | 47 259 000 | 40 543 998,59 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 639 000 | 660 000 | 525 300,80 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 603 000 | 459 000 | 399 026,38 |
| 1 5 | VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI | 2 437 000 | 1 205 000 | 1 001 910,25 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 55 000 | 55 000 | 3 450,10 |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 38 000 | 37 000 | 30 184,12 |
| 1 8 | SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 657 000 | 1 457 000 | 1 204 903,96 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 59 840 000 | 51 132 000 | 43 708 774,20 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 618 000 | 16 740 000 | 17 158 582,53 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS | 20 502 000 | 25 460 000 | 14 490 373,24 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 617 000 | 3 148 000 | 1 011 141,93 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 861 000 | 792 000 | 632 187,38 |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS | 1 048 000 | 983 000 | 660 870,07 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS | 79 000 | 75 000 | 53 929,68 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 39 725 000 | 47 198 000 | 34 007 084,83 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 73 742 000 | 64 783 000 | 58 431 223,75 |
| 9 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 173 307 000 | 163 113 000 | 136 147 082,78 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

54 411 000

47 259 000

40 543 998,59

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

639 000

660 000

525 300,80

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

603 000

459 000

399 026,38

1 5

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SPECIALISTŲ MAINAI

2 437 000

1 205 000

1 001 910,25

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

55 000

55 000

3 450,10

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

38 000

37 000

30 184,12

1 8

SVEIKATOS DRAUDIMAS, DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ, NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 657 000

1 457 000

1 204 903,96

1 antraštinė dalis – Iš viso

59 840 000

51 132 000

43 708 774,20

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EKSPLOATACIJOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 618 000

16 740 000

17 158 582,53

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IŠLAIDOS

20 502 000

25 460 000

14 490 373,24

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 617 000

3 148 000

1 011 141,93

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

861 000

792 000

632 187,38

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJOS PASLAUGOMS

1 048 000

983 000

660 870,07

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAMS

79 000

75 000

53 929,68

2 antraštinė dalis – Iš viso

39 725 000

47 198 000

34 007 084,83

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

3 antraštinė dalis – Iš viso

73 742 000

64 783 000

58 431 223,75

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

173 307 000

163 113 000

136 147 082,78

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinos pareigybės |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 5 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 33 | 34 |
| AD 9 | 20 | 13 |
| AD 8 | 41 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 22 | 12 |
| AD 5 | 9 | 10 |
| Iš viso AD | 248 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 11 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 33 | 30 |
| AST 5 | 34 | 32 |
| AST 4 | 56 | 54 |
| AST 3 | 26 | 24 |
| AST 2 | 19 | 10 |
| AST 1 | 26 | 32 |
| Iš viso AST | 227 | 214 |
| Iš viso | 475 | 441 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinos pareigybės

2008

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

5

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

33

34

AD 9

20

13

AD 8

41

36

AD 7

43

43

AD 6

22

12

AD 5

9

10

Iš viso AD

248

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

11

10

AST 7

14

14

AST 6

33

30

AST 5

34

32

AST 4

56

54

AST 3

26

24

AST 2

19

10

AST 1

26

32

Iš viso AST

227

214

Iš viso

475

441

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/25

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/240/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 13 400 000 | 13 469 321 | 12 100 000,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS | p.m. | 550 000 | 500 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 400 000 | 14 019 321 | 12 600 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 427 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 100 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 527 579 | 411 706 | 521 125,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | — | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | — | |
| | BENDRA SUMA | 13 927 579 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

13 400 000

13 469 321

12 100 000,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EB LĖŠOS

p.m.

550 000

500 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 400 000

14 019 321

12 600 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

427 579

411 706

521 125,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

100 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

527 579

411 706

521 125,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

—

BENDRA SUMA

13 927 579

14 431 027

13 121 125,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 7 586 000 | 7 118 224 | 6 600 260,— |
| 2 |
| IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 662 357 | 2 093 454 | 1 490 240,— |
| 3 |
| IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 713 057 | 5 209 349 | 4 530 625,— |
| 4 |
| IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| 5 1 | PHARE IŠLAIDOS | p.m. | | 500 000,— |
| 5 2 | CARDS IŠLAIDOS | p.m. | 10 000 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 10 000 | 500 000,— |
| | BENDRA SUMA | 13 961 414 | 14 431 027 | 13 121 125,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS CENTRUI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

7 586 000

7 118 224

6 600 260,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 662 357

2 093 454

1 490 240,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 713 057

5 209 349

4 530 625,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

REZERVAS

5 1

PHARE IŠLAIDOS

p.m.

500 000,—

5 2

CARDS IŠLAIDOS

p.m.

10 000

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

10 000

500 000,—

BENDRA SUMA

13 961 414

14 431 027

13 121 125,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| 2007 12 31 užpildytos pareigybės | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | | 1 | | 1 | |
| AD13 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| AD10 | | 1 | 2 | 13 | 2 | 13 |
| AD9 | | 9 | | 6 | | 7 |
| AD8 | 1 | 61 | | 8 | | 4 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 4 | 12 | | | | |
| Iš viso AD | 10 | 34 | 10 | 43 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | | 1 | | 1 |
| AST9 | | | | 3 | | 3 |
| AST8 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| AST5 | 1 | 2 | | 3 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 7 | | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | | | | |
| Iš viso AST | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Iš viso | 17 | 56 | 17 | 65 | 17 | 65 |
| Bendra suma | 73 | 82 | 82 |

Pareigų grupė ir lygis

2007

2008

2007 12 31 užpildytos pareigybės

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

AD13

1

1

2

1

2

AD12

2

1

6

1

6

AD11

4

9

3

5

3

8

AD10

1

2

13

2

13

AD9

9

6

7

AD8

1

61

8

4

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

4

12

Iš viso AD

10

34

10

43

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

3

3

AST8

2

2

3

2

3

AST7

1

2

1

6

1

6

AST6

1

4

1

4

1

4

AST5

1

2

3

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

7

1

1

AST2

AST1

1

Iš viso AST

7

22

7

22

7

22

Iš viso

17

56

17

65

17

65

Bendra suma

73

82

82

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/29 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/29

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/241/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 39 300 000 | 28 294 448 | 16 868 730,— |
| 3 |
| EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA |
| 3 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 800 000 | 604 200 | 331 270,— |
| | BENDRA SUMA | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 200 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

39 300 000

28 294 448

16 868 730,—

3

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

3 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) SUBSIDIJA

800 000

604 200

331 270,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

800 000

604 200

331 270,—

BENDRA SUMA

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 380 000 | 7 880 723 | 5 096 542,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 870 000 | 800 000 | 400 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 27 000 | 10 500,— |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 750 000 | 615 000 | 420 000,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 30 000 | 33 000 | 20 000,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS | 555 000 | 242 677 | 137 058,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 16 660 000 | 9 598 400 | 6 084 100,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 970 000 | 1 955 000 | 1 516 000,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 1 735 000 | 2 589 000 | 1 305 090,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 740 000 | 447 520,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 395 000 | 145 000 | 83 960,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 420 000 | 275 000 | 130 000,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 470 000 | 564 000 | 248 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 6 060 000 | 6 268 000 | 3 730 570,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 17 380 000 | 13 032 248 | 7 331 412,— |
| | BENDRA SUMA | 40 100 000 | 28 898 648 | 17 146 082,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 380 000

7 880 723

5 096 542,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

870 000

800 000

400 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

27 000

10 500,—

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

750 000

615 000

420 000,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

30 000

33 000

20 000,—

1 8

DRAUDIMAS IR LĖŠOS SOCIALINĖMS REIKMĖMS

555 000

242 677

137 058,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

16 660 000

9 598 400

6 084 100,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 970 000

1 955 000

1 516 000,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

1 735 000

2 589 000

1 305 090,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

740 000

447 520,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

395 000

145 000

83 960,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

420 000

275 000

130 000,—

2 5

POSĖDŽIAI & KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

470 000

564 000

248 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 060 000

6 268 000

3 730 570,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

17 380 000

13 032 248

7 331 412,—

BENDRA SUMA

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD11 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AD10 | — | — | — | 9 | 8 | 5 |
| AD9 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD8 | — | — | — | 17 | 13 | 8 |
| AD7 | — | — | — | 13 | 8 | — |
| AD6 | — | — | — | 14 | 8 | — |
| AD5 | — | — | — | 16 | 8 | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | 86 | 56 | 28 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 7 | 2 | — |
| AST4 | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
| AST3 | — | — | — | 5 | 3 | 1 |
| AST2 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST1 | — | — | — | 10 | 8 | 12 |
| Iš viso AST | — | — | — | 44 | 34 | 22 |
| Iš viso | — | — | — | 130 | 90 | 50 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

2

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

—

AD11

—

—

—

3

4

4

AD10

—

—

—

9

8

5

AD9

—

—

—

9

4

—

AD8

—

—

—

17

13

8

AD7

—

—

—

13

8

—

AD6

—

—

—

14

8

—

AD5

—

—

—

16

8

8

Iš viso AD

—

—

—

86

56

28

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

—

—

AST7

—

—

—

2

2

—

AST6

—

—

—

4

4

2

AST5

—

—

—

7

2

—

AST4

—

—

—

12

15

7

AST3

—

—

—

5

3

1

AST2

—

—

—

3

—

—

AST1

—

—

—

10

8

12

Iš viso AST

—

—

—

44

34

22

Iš viso

—

—

—

130

90

50

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/33

---

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/242/EB)

Bendrieji tikslai

Preambulė

Atsižvelgiant į priskirtas (ypač 4 1 skyriui) išlaidas, būtina pažymėti, kad skiltyje „2007 m. pradinis biudžetas“ nurodytos sumos atitinka PHARE IV (4 1 skyrius) sutartyse nurodytas sumas. Skiltyje „2007 m. bendras biudžetas“ nurodytos sumos atitinka šiems metams numatytas išlaidas, remiantis 2006 m. gautomis pajamomis (236 540 EUR) ir galimomis įplaukomis į 2007 m. biudžetą (213 460 EUR), kurios iš viso sudaro 450 000 EUR.

Atsižvelgiant į priskirtas (ypač 4 3 skyriui) išlaidas, skiltyje „2007 m. bendras biudžetas“ nurodytos sumos atspindi, kaip nurodyta ir patvirtinta Agentūros 2007 m. biudžete, 227 100 EUR sumos teisinį pagrindą.

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 14 763 350 | 14 440 560 | 12 196 540,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 183 202 | 207 202 | 136 300,— |
| 5 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4 | PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 279 941 | 58 786,— |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | | p.m. | 67 470,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | 67 470,— |
| | BENDRA SUMA | 14 946 552 | 14 927 703 | 12 459 096,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

14 763 350

14 440 560

12 196 540,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

183 202

207 202

136 300,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

183 202

207 202

136 300,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI SKIRTOS, BET NEPANAUDOTOS PAJAMOS

p.m.

279 941

58 786,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

279 941

58 786,—

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

67 470,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

67 470,—

BENDRA SUMA

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 002 112 | 4 743 445 | 3 902 948,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 34 776 | 51 350 | 53 241,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | 2 500 | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 036 888 | 4 797 295 | 3 956 189,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 855 502 | 941 723 | 775 319,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 428 128 | 365 034 | 420 071,— |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 243 | 47 388 | 26 711,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 50 953 | 71 841 | 82 123,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 183 488 | 196 921 | 158 996,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 583 314 | 1 622 907 | 1 463 220,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS | 1 226 901 | 1 068 795 | 613 043,— |
| 3 1 | DARBO APLINKOS INFORMACIJA | 1 190 021 | 1 166 687 | 881 304,— |
| 3 2 | RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA | 4 307 987 | 4 253 517 | 4 264 194,— |
| 3 3 | TINKLAI IR KOORDINAVIMAS | 1 175 091 | 1 520 942 | 1 263 596,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 7 900 000 | 8 009 941 | 7 022 137,— |
| 4 |
| IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 0 | PHARE PROGRAMA III | | | 253 486,— |
| 4 1 | PHARE PROGRAMA IV | | 213 460 | 301 920,— |
| 4 2 | NAUJA DSS ERA | 63 000 | 57 000 | 30 000,— |
| 4 3 | REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005 | 164 610 | 227 100 | |
| 4 4 | KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA | 198 740 | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 426 350 | 497 560 | 585 406,— |
| 5 |
| REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 14 946 552 | 14 927 703 | 13 026 952,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 002 112

4 743 445

3 902 948,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

34 776

51 350

53 241,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

2 500

0,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 036 888

4 797 295

3 956 189,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

855 502

941 723

775 319,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

428 128

365 034

420 071,—

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 243

47 388

26 711,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

50 953

71 841

82 123,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

183 488

196 921

158 996,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 583 314

1 622 907

1 463 220,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

EUROPOS RIZIKOS STEBĖJIMO TARNYBA – POKYČIŲ NUMATYMAS

1 226 901

1 068 795

613 043,—

3 1

DARBO APLINKOS INFORMACIJA

1 190 021

1 166 687

881 304,—

3 2

RYŠIAI, KAMPANIJOS IR REKLAMA

4 307 987

4 253 517

4 264 194,—

3 3

TINKLAI IR KOORDINAVIMAS

1 175 091

1 520 942

1 263 596,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

7 900 000

8 009 941

7 022 137,—

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 0

PHARE PROGRAMA III

253 486,—

4 1

PHARE PROGRAMA IV

213 460

301 920,—

4 2

NAUJA DSS ERA

63 000

57 000

30 000,—

4 3

REGIONINĖ PROGRAMA CARDS 2005

164 610

227 100

4 4

KROATIJAI IR TURKIJAI SKIRTA PROGRAMA IPA

198 740

4 antraštinė dalis – Iš viso

426 350

497 560

585 406,—

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis – Iš viso

BENDRA SUMA

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

Agentūros etatų planas 2008 m. Laikini darbuotojai

| Kategorija ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Užpildytos 2006 m. gruodžio 31 d. | Patvirtinta | Užpildytos 2007 m. gruodžio 1 d. | Patvirtinta | Patvirtinta |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| AD 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 9 | 3 | — | 2 | — | — |
| AD 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| AD 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AD 6 | 8 | — | 11 | 2 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | 17 | 20 | 19 | 22 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | 4 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | 3 |
| AST 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AST 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| AST 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Iš viso AST kategorijos | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Bendra suma | 33 | 40 | 39 | 42 | 44 |

Kategorija ir lygis

Pareigybės

2006

2007

2008

Užpildytos 2006 m. gruodžio 31 d.

Patvirtinta

Užpildytos 2007 m. gruodžio 1 d.

Patvirtinta

Patvirtinta

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

1

AD 14

1

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

AD 12

1

3

1

3

3

AD 11

1

6

1

6

6

AD 10

1

3

1

3

3

AD 9

3

—

2

—

—

AD 8

1

3

1

3

3

AD 7

1

4

1

4

4

AD 6

8

—

11

2

4

AD 5

—

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

17

20

19

22

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

1

AST 9

1

—

1

—

—

AST 8

—

4

—

4

4

AST 7

—

3

—

3

3

AST 6

2

3

2

3

3

AST 5

—

3

—

3

3

AST 4

3

1

3

1

1

AST 3

5

3

9

3

3

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

4

1

4

1

1

Iš viso AST kategorijos

16

20

20

20

20

Bendra suma

33

40

39

42

44

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/37

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/243/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 9 365 000 | 8 991 000 | 8 478 021,92 |
| 2 |
| SUBSIDIJOS |
| 2 0 | PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 935 000 | 3 535 278 | 987 429,78 |
| 5 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 12 000 | 12 000 | 13 726,05 |
| 6 |
| ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 | 15 000 | 14 950,33 |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 75 000 | 680 000 | 495 726,43 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI, KROATIJAI IR BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI | 175 000 | 172 122 | 327 878,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 250 000 | 852 122 | 823 604,43 |
| | BENDRA SUMA | 12 577 000 | 13 405 400 | 10 317 732,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

1 antraštinė dalis – Iš viso

9 365 000

8 991 000

8 478 021,92

2

SUBSIDIJOS

2 0

PAJAMOS IŠ EUROPOS BENDRIJOS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

2 935 000

3 535 278

987 429,78

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 935 000

3 535 278

987 429,78

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

12 000

12 000

13 726,05

5 antraštinė dalis – Iš viso

12 000

12 000

13 726,05

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

15 000

15 000

14 950,33

6 antraštinė dalis – Iš viso

15 000

15 000

14 950,33

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

75 000

680 000

495 726,43

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

0,—

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA TURKIJAI, KROATIJAI IR BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

175 000

172 122

327 878,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

250 000

852 122

823 604,43

BENDRA SUMA

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 037 243,71 | 4 037 243,71 |
| 1 2 | TOLESNIS MOKYMAS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 51 901,50 | 51 901,50 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000,— | 210 000,— |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 86 935,96 | 86 935,96 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 894,31 | 8 894,31 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 9 456,65 | 9 456,65 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 817 000 | 4 817 000 | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 404 432,13 | 4 404 432,13 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 225 369,97 | 225 369,97 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 465 000 | 465 000 | 765 000 | 765 000 | 437 838,82 | 437 838,82 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 101 393,84 | 101 393,84 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 192 000 | 207 554,44 | 207 554,44 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 95 917,90 | 95 917,90 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 438 552,04 | 438 552,04 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 220 000 | 220 000 | 120 000 | 120 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 897 000 | 1 897 000 | 3 097 000 | 3 097 000 | 1 554 627,01 | 1 554 627,01 |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 5 280 000 | 4 800 000 | 5 400 000 | 4 300 000 | 4 903 506,42 | 3 833 927,92 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 216 000 | 200 000 | 216 000 | 160 000 | 194 945,68 | 189 546,54 |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 14 140,— |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 250 000 | 248 000 | 300 000 | 300 000 | 173 976,33 | 135 900,51 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 3 000,— | 138 304,15 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 65 400 | 21 265,86 | 22 756,83 |
| 3 7 | TURKIJOS, KROATIJOS IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS PROJEKTAS | 175 000 | 175 000 | 400 000 | 476 000 | 100 000,— | 24 097,42 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 6 461 000 | 5 863 000 | 6 896 000 | 5 701 400 | 5 396 694,29 | 4 358 673,37 |
| 10 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 10 3 | BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 13 175 000 | 12 577 000 | 14 610 000 | 13 415 400 | 11 355 753,43 | 10 317 732,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 400 000

4 400 000

4 200 000

4 200 000

4 037 243,71

4 037 243,71

1 2

TOLESNIS MOKYMAS

80 000

80 000

80 000

80 000

51 901,50

51 901,50

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000,—

210 000,—

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

100 000

100 000

100 000

86 935,96

86 935,96

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

10 000

10 000

10 000

10 000

8 894,31

8 894,31

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

17 000

17 000

17 000

17 000

9 456,65

9 456,65

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 817 000

4 817 000

4 617 000

4 617 000

4 404 432,13

4 404 432,13

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

400 000

400 000

1 400 000

1 400 000

225 369,97

225 369,97

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

465 000

465 000

765 000

765 000

437 838,82

437 838,82

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

220 000

220 000

220 000

220 000

101 393,84

101 393,84

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

192 000

192 000

192 000

192 000

207 554,44

207 554,44

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

100 000

100 000

100 000

100 000

95 917,90

95 917,90

2 5

SUSITIKIMAI

300 000

300 000

300 000

300 000

438 552,04

438 552,04

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

220 000

220 000

120 000

120 000

48 000,—

48 000,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 897 000

1 897 000

3 097 000

3 097 000

1 554 627,01

1 554 627,01

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

5 280 000

4 800 000

5 400 000

4 300 000

4 903 506,42

3 833 927,92

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

216 000

200 000

216 000

160 000

194 945,68

189 546,54

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

14 140,—

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

250 000

248 000

300 000

300 000

173 976,33

135 900,51

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

400 000

500 000

400 000

3 000,—

138 304,15

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

40 000

40 000

80 000

65 400

21 265,86

22 756,83

3 7

TURKIJOS, KROATIJOS IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS PROJEKTAS

175 000

175 000

400 000

476 000

100 000,—

24 097,42

3 antraštinė dalis – Iš viso

6 461 000

5 863 000

6 896 000

5 701 400

5 396 694,29

4 358 673,37

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 3

BENDRIJOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

BENDRA SUMA

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400

11 355 753,43

10 317 732,51

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 5 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 9 | 26 | 9 | 26 |
| Bendra suma | 12 | 31 | 12 | 30 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2007

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

1

1

1

1

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Iš viso

3

5

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

4

2

4

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Iš viso

9

26

9

26

Bendra suma

12

31

12

30

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/43

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/244/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 40 190 105 | 36 378 250 | 31 125 801,— |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 968 000 | 1 588 750 | 1 233 598,— |
| 4 |
| KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 350 000 | 450 000 | 936 823,— |
| 5 |
| IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 16 994 002 | 10 545 392,— |
| 6 |
| KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | –9 295 414 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 42 508 105 | 46 115 588 | 43 841 614,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

40 190 105

36 378 250

31 125 801,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 968 000

1 588 750

1 233 598,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

350 000

450 000

936 823,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

350 000

450 000

936 823,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

16 994 002

10 545 392,—

6

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

–9 295 414

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

–9 295 414

0,—

BENDRA SUMA

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 21 304 500 | 17 598 800 | 13 645 964,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 64 136,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 242 000 | 205 000 | 160 139,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 103 000 | 134 000 | 117 500,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 7 000 | 7 000 | 1 535,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 21 756 500 | 18 044 800 | 13 989 274,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 1 664 000 | 2 510 000 | 1 209 719,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 640 000 | 2 815 000 | 2 137 735,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 229 000 | 147 500 | 113 788,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 412 500 | 372 000 | 277 323,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 230 000 | 236 000 | 155 695,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 85 000 | 75 000 | 55 077,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 40 500 | 27 500 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 301 000 | 6 183 000 | 3 949 337,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 12 424 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 3 1 | IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI | 18 000 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 12 442 605 | 12 793 200 | 8 909 001,— |
| 10 |
| REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | 10 antraštinė dalis – Iš viso | 3 008 000 | 9 094 588 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 42 508 105 | 46 115 588 | 26 847 612,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

21 304 500

17 598 800

13 645 964,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

100 000

100 000

64 136,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

242 000

205 000

160 139,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

103 000

134 000

117 500,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

7 000

7 000

1 535,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

21 756 500

18 044 800

13 989 274,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

1 664 000

2 510 000

1 209 719,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 640 000

2 815 000

2 137 735,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

229 000

147 500

113 788,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

412 500

372 000

277 323,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

230 000

236 000

155 695,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

85 000

75 000

55 077,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

40 500

27 500

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 301 000

6 183 000

3 949 337,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

12 424 605

12 793 200

8 909 001,—

3 1

IŠLAIDOS TARPINSTITUCINIAM BENDRADARBIAVIMUI

18 000

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

12 442 605

12 793 200

8 909 001,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

3 008 000

9 094 588

0,—

10 antraštinė dalis – Iš viso

3 008 000

9 094 588

0,—

BENDRA SUMA

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 |
| AD 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 |
| AD 9 | — | 2 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| AD 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 |
| AD 7 | — | — | 3 | 3 | 6 | 12 |
| AD 6 | — | — | 7 | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 12 | 11 |
| Iš viso AD | 26 | 31 | 43 | 71 | 83 | 91 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| AST 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| AST 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AST 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| AST 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 21 | 27 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | 9 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | 12 | 14 |
| Iš viso AST | 16 | 19 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| Iš viso | 42 | 50 | 64 | 127 | 150 | 169 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

3

5

5

3

3

4

AD 11

5

5

7

5

9

11

AD 10

13

15

15

12

6

6

AD 9

—

2

4

9

11

12

AD 8

4

3

1

10

8

7

AD 7

—

—

3

3

6

12

AD 6

—

—

7

24

27

27

AD 5

—

—

—

4

12

11

Iš viso AD

26

31

43

71

83

91

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

2

3

3

2

1

1

AST 7

3

5

5

2

3

3

AST 6

3

2

4

4

6

6

AST 5

4

5

6

6

5

6

AST 4

1

1

2

5

10

11

AST 3

3

3

1

19

21

27

AST 2

—

—

—

5

9

9

AST 1

—

—

—

13

12

14

Iš viso AST

16

19

21

56

67

78

Iš viso

42

50

64

127

150

169

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/47 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/47

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/245/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 000 000 | 14 398 266 | 9 393 907,50 |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 207 173 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 000 000 | 14 605 439 | 9 393 907,50 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 000 000

14 398 266

9 393 907,50

5

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIŲ

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

207 173

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

207 173

0,—

BENDRA SUMA

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 350 000 | 4 382 000 | 3 394 740,32 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 230 000 | 238 000 | 172 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 17 000 | 16 000 | 11 018,12 |
| 1 5 | STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 104 000 | 156 000 | 97 546,09 |
| 1 6 | SOCIALINĖ APSAUGA | 210 000 | 75 000 | 42 700,80 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 15 000 | 13 000 | 12 386,41 |
| 1 9 | 1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 6 926 000 | 4 880 000 | 3 730 391,74 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 267 000 | 1 161 844 | 410 561,57 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 605 000 | 758 000 | 221 845,83 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 99 000 | 196 000 | 85 177,14 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 83 000 | 171 000 | 37 572,91 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 164 000 | 155 000 | 79 487,34 |
| 2 5 | SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS | 35 000 | 94 000 | 78 510,— |
| 2 9 | 2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 253 000 | 2 535 844 | 913 154,79 |
| 3 |
| EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TINKLAI | 1 380 000 | 2 842 000 | 2 394 459,78 |
| 3 2 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS | 150 000 | 1 800 000 | 34 840,84 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS | 1 485 000 | 1 156 000 | 358 253,24 |
| 3 4 | RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS | 640 000 | 993 329 | 846 252,13 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 2 166 000 | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 821 000 | 6 791 329 | 3 633 805,99 |
| 4 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | p.m. | 0 | 165 195,23 |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 163 725,77 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 191 093 | 328 921,— |
| | BENDRA SUMA | 15 000 000 | 14 398 266 | 8 606 273,52 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 350 000

4 382 000

3 394 740,32

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

230 000

238 000

172 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

17 000

16 000

11 018,12

1 5

STAŽUOTĖS, PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

104 000

156 000

97 546,09

1 6

SOCIALINĖ APSAUGA

210 000

75 000

42 700,80

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

15 000

13 000

12 386,41

1 9

1 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

6 926 000

4 880 000

3 730 391,74

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 267 000

1 161 844

410 561,57

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

605 000

758 000

221 845,83

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

99 000

196 000

85 177,14

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

83 000

171 000

37 572,91

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

164 000

155 000

79 487,34

2 5

SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

STUDIJOS, APŽVALGOS IR KONSULTACIJOS

35 000

94 000

78 510,—

2 9

2 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 253 000

2 535 844

913 154,79

3

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

3 1

TINKLAI

1 380 000

2 842 000

2 394 459,78

3 2

MOKSLINIAI TYRIMAI IR STUDIJOS

150 000

1 800 000

34 840,84

3 3

INFORMACIJA IR KOMUNIKACIJOS

1 485 000

1 156 000

358 253,24

3 4

RYŠIAI SU EUROPOS BENDRIJOMIS

640 000

993 329

846 252,13

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

2 166 000

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 821 000

6 791 329

3 633 805,99

4

KITOS IŠLAIDOS

4 1

PHARE RAXEN_BR

p.m.

0

165 195,23

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

163 725,77

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

191 093

328 921,—

BENDRA SUMA

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | 10 | 11 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 5 | 2 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso A* | — | — | — | 26 | 23 | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 9 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST* | — | — | — | 23 | 23 | 22 |
| Iš viso | — | — | — | 49 | 46 | 37 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

2

1

—

AD12

—

—

—

5

5

5

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

10

11

6

AD9

—

—

—

5

2

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

3

3

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

—

Iš viso A*

—

—

—

26

23

15

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

1

1

1

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

1

1

1

AST7

—

—

—

9

9

8

AST6

—

—

—

1

1

1

AST5

—

—

—

1

1

1

AST4

—

—

—

9

9

9

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

1

AST1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST*

—

—

—

23

23

22

Iš viso

—

—

—

49

46

37

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/51

---

Europos rekonstrukcijos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/246/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 20 000 000 | 23 960 000 | 20 200 000,— |
| 2 |
| KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 4 200 000 | 105 575,72 |
| 3 |
| IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS |
| 3 0 | IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | 0 | 599 000 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 599 000 | 0,— |
| 4 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 0 | 0 | 772 004,70 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 0 | 772 004,70 |
| 5 |
| PRISKIRTOS PAJAMOS |
| 5 0 | PRISKIRTOS PAJAMOS | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 214 199 000 | 213 000 000 | 256 008 192,50 |
| | BENDRA SUMA | 234 199 000 | 241 759 000 | 277 085 772,92 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

20 000 000

23 960 000

20 200 000,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

0

4 200 000

105 575,72

2 antraštinė dalis – Iš viso

0

4 200 000

105 575,72

3

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

3 0

IŠ ANKSTESNIŲJŲ METŲ LIKUSIOS LĖŠOS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

0

599 000

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

0

599 000

0,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 0

KITOS ĮPLAUKOS

0

0

772 004,70

4 antraštinė dalis – Iš viso

0

0

772 004,70

5

PRISKIRTOS PAJAMOS

5 0

PRISKIRTOS PAJAMOS

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

5 antraštinė dalis – Iš viso

214 199 000

213 000 000

256 008 192,50

BENDRA SUMA

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 796 000 | 14 796 000 | 17 752 500 | 17 752 500 | 16 570 849,25 | 16 834 279,06 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 275 000 | 275 000 | 560 000 | 560 000 | 464 549,36 | 426 141,63 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 226 500 | 226 500 | 229 000 | 229 000 | 146 376,33 | 150 681,86 |
| 1 5 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 500 | 88 500 | 114 000 | 114 000 | 90 163,38 | 59 588,38 |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 27 178,14 | 26 759,23 |
| 1 7 | IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 680,55 | 4 634,22 |
| 1 9 | REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 15 422 000 | 15 422 000 | 18 701 500 | 18 701 500 | 17 303 797,01 | 17 502 084,38 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 280 500 | 3 280 500 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 281 837,80 | 3 236 377,97 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 230 000 | 230 000 | 640 000 | 640 000 | 278 492,32 | 349 543,84 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 161 000 | 161 000 | 318 000 | 318 000 | 235 894,08 | 253 867,31 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 386 500 | 386 500 | 472 000 | 472 000 | 359 928,45 | 315 914,12 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 437 000 | 437 000 | 644 500 | 644 500 | 468 927,58 | 412 849,50 |
| 2 5 | IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 79 823,98 | 82 003,38 |
| 2 9 | REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 4 578 000 | 4 578 000 | 5 857 500 | 5 857 500 | 4 704 904,21 | 4 650 556,12 |
| 3 |
| PROJEKTAI |
| 3 1 | PROGRAMOS KOSOVUI | 12 200 000 | 46 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 |
| 3 2 | PROGRAMOS SERBIJAI | 114 286 051 | 123 400 000 | 182 019 773 | 108 000 000 | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 |
| 3 3 | PROGRAMOS JUODKALNIJAI | 3 498 135 | 14 799 000 | 10 437 000 | 12 000 000 | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 |
| 3 4 | PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI | 14 800 000 | 30 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 |
| 3 5 | KITI LĖŠŲ DAVĖJAI | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 0,— | 624 384,02 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 144 784 186 | 214 199 000 | 305 656 773 | 217 200 000 | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 |
| 4 |
| PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS |
| 4 0 | PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,— | 973 270,16 |
| | BENDRA SUMA | 164 784 186 | 234 199 000 | 330 215 773 | 241 759 000 | 208 692 527,58 | 277 085 772,92 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 796 000

14 796 000

17 752 500

17 752 500

16 570 849,25

16 834 279,06

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

275 000

275 000

560 000

560 000

464 549,36

426 141,63

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

226 500

226 500

229 000

229 000

146 376,33

150 681,86

1 5

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 500

88 500

114 000

114 000

90 163,38

59 588,38

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

30 000

30 000

30 000

30 000

27 178,14

26 759,23

1 7

IŠLAIDOS REPREZENTACIJAI IR PRIĖMIMAMS

6 000

6 000

6 000

6 000

4 680,55

4 634,22

1 9

REZERVAS PAGAL 1 ANTRAŠTINĘ DALĮ

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

15 422 000

15 422 000

18 701 500

18 701 500

17 303 797,01

17 502 084,38

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMĄ IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 280 500

3 280 500

3 660 000

3 660 000

3 281 837,80

3 236 377,97

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

230 000

230 000

640 000

640 000

278 492,32

349 543,84

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

161 000

161 000

318 000

318 000

235 894,08

253 867,31

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

386 500

386 500

472 000

472 000

359 928,45

315 914,12

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

437 000

437 000

644 500

644 500

468 927,58

412 849,50

2 5

IŠLAIDOS OFICIALIEMS IR KITIEMS POSĖDŽIAMS

83 000

83 000

113 000

113 000

79 823,98

82 003,38

2 9

REZERVAS PAGAL 2 ANTRAŠTINĘ DALĮ

0

0

10 000

10 000

0,—

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

4 578 000

4 578 000

5 857 500

5 857 500

4 704 904,21

4 650 556,12

3

PROJEKTAI

3 1

PROGRAMOS KOSOVUI

12 200 000

46 000 000

70 000 000

55 000 000

59 044 721,11

63 884 308,38

3 2

PROGRAMOS SERBIJAI

114 286 051

123 400 000

182 019 773

108 000 000

69 762 835,63

124 752 437,13

3 3

PROGRAMOS JUODKALNIJAI

3 498 135

14 799 000

10 437 000

12 000 000

23 391 822,61

14 599 418,40

3 4

PROGRAMOS BUVUSIAJAI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKAI MAKEDONIJAI

14 800 000

30 000 000

39 000 000

38 000 000

34 484 447,01

50 099 314,33

3 5

KITI LĖŠŲ DAVĖJAI

0

0

4 200 000

4 200 000

0,—

624 384,02

3 antraštinė dalis – Iš viso

144 784 186

214 199 000

305 656 773

217 200 000

186 683 826,36

253 959 862,26

4

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

4 0

PERTEKLIUS, KURIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS PER METUS

0

0

0

0

0,—

973 270,16

4 antraštinė dalis – Iš viso

0

0

0

0

0,—

973 270,16

BENDRA SUMA

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000

208 692 527,58

277 085 772,92

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2006 | 2006 (1 pataisa) | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laikini darbuotojai Belgrade | 29 | 26 | 25 | 25 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | 1 | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | |
| AST5 | 3 | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| C | 1 | | | |
| SNE Belgrade | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 |
| Vietiniai darbuotojai Belgrade | 62 | 61 | 61 | 60 |
| I grupė | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupė | 29 | 29 | 29 | 29 |
| III grupė | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IV grupė | 16 | 16 | 16 | 15 |
| V grupė | 6 | 5 | 5 | 5 |
| VI grupė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laikini darbuotojai Podgoricoje | 3 | 4 | 5 | 5 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | 1 | 1 | 1 |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | | | |
| AST5 | | | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Vietiniai darbuotojai Podgoricoje | 13 | 13 | 14 | 14 |
| I grupė | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupė | 4 | 4 | 5 | 5 |
| III grupė | 2 | 2 | 3 | 3 |
| IV grupė | 3 | 3 | 2 | 2 |
| V grupė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI grupė | | | | |
| Laikini darbuotojai Prištinoje | 24 | 23 | 23 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 3 | 3 | 2 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 3 | 3 | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Vietiniai darbuotojai Prištinoje | 54 | 49 | 49 | 41 |
| I grupė | 11 | 10 | 10 | 9 |
| II grupė | 15 | 17 | 17 | 15 |
| III grupė | 4 | 3 | 3 | 3 |
| IV grupė | 17 | 13 | 13 | 11 |
| V grupė | 6 | 5 | 5 | 2 |
| VI grupė | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laikini darbuotojai Skopjėje | 22 | 19 | 18 | 14 |
| AD15 | | | | |
| AD14 | | | | |
| AD13 | | | | |
| AD12 | 13 | 11 | 11 | 7 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | | | |
| AD7 | | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | 1 | 1 | 1 |
| AST8 | | | | |
| AST7 | | 1 | 1 | 1 |
| AST6 | | 1 | 1 | 1 |
| AST5 | 5 | 1 | | |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Vietiniai darbuotojai Skopjėje | 41 | 41 | 41 | 38 |
| I grupė | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II grupė | 19 | 19 | 19 | 18 |
| III grupė | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupė | 12 | 12 | 12 | 10 |
| V grupė | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Laikini darbuotojai Salonikuose | 37 | 36 | 37 | 30 |
| AD15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD12 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| AD11 | | | | |
| AD10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| AD9 | | | | |
| AD8 | | 4 | 4 | 2 |
| AD7 | 1 | | | |
| AD6 | | | | |
| AD5 | | | | |
| AST11 | | | | |
| AST10 | | | | |
| AST9 | | | | |
| AST8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST7 | | | | |
| AST6 | | 3 | 3 | 2 |
| AST5 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| AST4 | | | | |
| AST3 | | | | |
| Pagal sutartis dirbantys darbuotojai Salonikuose | 28 | 29 | 29 | 28 |
| IV pareigų grupė | | | | |
| III pareigų grupė | 7 | 8 | 8 | 8 |
| II pareigų grupė | 17 | 17 | 17 | 16 |
| I pareigų grupė | 4 | 4 | 4 | 4 |

Pareigų grupė ir lygis

2006

2006 (1 pataisa)

2007

2008

Laikini darbuotojai Belgrade

29

26

25

25

AD15

AD14

1

AD13

AD12

17

17

17

17

AD11

AD10

6

6

5

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

1

1

1

1

AST9

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

AST5

3

AST4

AST3

C

1

SNE Belgrade

2

2

2

Vietiniai darbuotojai Belgrade

62

61

61

60

I grupė

3

3

3

3

II grupė

29

29

29

29

III grupė

7

7

7

7

IV grupė

16

16

16

15

V grupė

6

5

5

5

VI grupė

1

1

1

1

Laikini darbuotojai Podgoricoje

3

4

5

5

AD15

AD14

AD13

AD12

2

2

2

2

AD11

AD10

1

1

2

2

AD9

AD8

AD7

1

1

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

Vietiniai darbuotojai Podgoricoje

13

13

14

14

I grupė

3

3

3

3

II grupė

4

4

5

5

III grupė

2

2

3

3

IV grupė

3

3

2

2

V grupė

1

1

1

1

VI grupė

Laikini darbuotojai Prištinoje

24

23

23

14

AD15

AD14

AD13

AD12

10

7

7

5

AD11

AD10

9

9

9

6

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

3

3

2

AST8

AST7

AST6

1

1

1

AST5

5

3

3

AST4

AST3

Vietiniai darbuotojai Prištinoje

54

49

49

41

I grupė

11

10

10

9

II grupė

15

17

17

15

III grupė

4

3

3

3

IV grupė

17

13

13

11

V grupė

6

5

5

2

VI grupė

1

1

1

1

Laikini darbuotojai Skopjėje

22

19

18

14

AD15

AD14

AD13

AD12

13

11

11

7

AD11

AD10

4

4

4

4

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

1

1

1

AST8

AST7

1

1

1

AST6

1

1

1

AST5

5

1

AST4

AST3

Vietiniai darbuotojai Skopjėje

41

41

41

38

I grupė

5

5

5

5

II grupė

19

19

19

18

III grupė

2

2

2

2

IV grupė

12

12

12

10

V grupė

3

3

3

3

Laikini darbuotojai Salonikuose

37

36

37

30

AD15

1

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

1

AD12

14

13

13

12

AD11

AD10

9

6

6

6

AD9

AD8

4

4

2

AD7

1

AD6

AD5

AST11

AST10

AST9

AST8

2

2

2

2

AST7

AST6

3

3

2

AST5

9

5

6

3

AST4

AST3

Pagal sutartis dirbantys darbuotojai Salonikuose

28

29

29

28

IV pareigų grupė

III pareigų grupė

7

8

8

8

II pareigų grupė

17

17

17

16

I pareigų grupė

4

4

4

4

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/59

---

Europos maisto saugos tarnybos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/247/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 129 469 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 66 400 000 | 52 336 775 | 36 407 900,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EFSA VEIKLOJE

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

129 469

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

129 469

0,—

BENDRA SUMA

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 31 714 000 | 22 471 271 | 16 452 467,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 554 000 | 266 828 | 323 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 637 000 | 519 809 | 259 297,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | 905 000 | 558 729 | 518 782,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 194 000 | 216 982 | 141 647,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | 80 000 | 26 151 | 26 324,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 34 084 000 | 24 059 770 | 17 721 517,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 4 273 000 | 4 013 500 | 2 513 875,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 2 975 000 | 2 175 000 | 2 250 381,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 253 000 | 1 718 887 | 1 190 819,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 300 000 | 319 366 | 181 188,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 621 000 | 601 286 | 390 569,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 290 000 | 519 331 | 510 601,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 8 712 000 | 9 347 370 | 7 037 433,— |
| 3 |
| SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | RIZIKOS VERTINIMAS | 9 830 000 | 9 192 575 | 4 987 377,— |
| 3 1 | MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA | 4 625 000 | 2 266 585 | 1 708 084,— |
| 3 2 | MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS | 1 279 000 | 1 300 000 | 591 275,— |
| 3 3 | IŠORĖS RYŠIAI | 810 000 | 705 306 | 949 928,— |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 2 416 000 | 2 671 000 | 1 150 013,— |
| 3 5 | VEIKLOS PARAMA | 4 644 000 | 2 664 700 | 2 262 273,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 23 604 000 | 18 800 166 | 11 648 950,— |
| | BENDRA SUMA | 66 400 000 | 52 207 306 | 36 407 900,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

31 714 000

22 471 271

16 452 467,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

554 000

266 828

323 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

637 000

519 809

259 297,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

905 000

558 729

518 782,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

194 000

216 982

141 647,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

80 000

26 151

26 324,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

34 084 000

24 059 770

17 721 517,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

4 273 000

4 013 500

2 513 875,—

2 1

IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

2 975 000

2 175 000

2 250 381,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

253 000

1 718 887

1 190 819,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

300 000

319 366

181 188,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

621 000

601 286

390 569,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

290 000

519 331

510 601,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

8 712 000

9 347 370

7 037 433,—

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

RIZIKOS VERTINIMAS

9 830 000

9 192 575

4 987 377,—

3 1

MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

4 625 000

2 266 585

1 708 084,—

3 2

MOKSLINIS KOMITETAS IR PATARIAMASIS SUSIRINKIMAS

1 279 000

1 300 000

591 275,—

3 3

IŠORĖS RYŠIAI

810 000

705 306

949 928,—

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

2 416 000

2 671 000

1 150 013,—

3 5

VEIKLOS PARAMA

4 644 000

2 664 700

2 262 273,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

23 604 000

18 800 166

11 648 950,—

BENDRA SUMA

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2006 | 2007 | Pareigų grupė ir lygis | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | 1 | 1 | AD*14 | — | 2 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 8 | 1 | 12 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 19 | — | 16 | AD*11 | — | 14 |
| A*10 | — | — | 1 | 2 | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 14 | 1 | 21 | AD*9 | 1 | 26 |
| A*8 | — | 29 | — | 30 | AD*8 | — | 31 |
| A*7 | 1 | 28 | 1 | 35 | AD*7 | 1 | 42 |
| A*6 | — | 21 | 1 | 22 | AD*6 | 1 | 26 |
| A*5 | — | 17 | — | 20 | AD*5 | — | 24 |
| Iš viso A* | 2 | 139 | 6 | 160 | Iš viso AD | 5 | 180 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | 1 | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 5 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | 2 | AST*6 | — | 3 |
| B*5 | — | 16 | 2 | 20 | AST*5 | 2 | 16 |
| B*4 | 1 | 4 | — | 30 | AST*4 | — | 35 |
| B*3 | — | 12 | — | 20 | AST*3 | — | 21 |
| | | | — | 21 | AST*2 | — | 29 |
| | | | 2 | 31 | AST*1 | 2 | 36 |
| Iš viso B* | 1 | 36 | 4 | 130 | Iš viso AST | 4 | 146 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 20 | — | — | | — | — |
| C*3 | — | 2 | — | — | | — | — |
| C*2 | — | 18 | — | — | | — | — |
| C*1 | — | 31 | — | — | | — | — |
| Iš viso C* | 1 | 71 | — | — | | — | — |
| Suma | 4 | 246 | 10 | 290 | Suma | 9 | 326 |
| Bendra suma | 250 | 300 | 335 |

Pareigų grupė ir lygis

2006

2007

Pareigų grupė ir lygis

2008

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

1

1

AD*14

—

2

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

8

1

12

AD*12

1

12

A*11

—

19

—

16

AD*11

—

14

A*10

—

—

1

2

AD*10

1

2

A*9

1

14

1

21

AD*9

1

26

A*8

—

29

—

30

AD*8

—

31

A*7

1

28

1

35

AD*7

1

42

A*6

—

21

1

22

AD*6

1

26

A*5

—

17

—

20

AD*5

—

24

Iš viso A*

2

139

6

160

Iš viso AD

5

180

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

1

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

5

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

2

AST*6

—

3

B*5

—

16

2

20

AST*5

2

16

B*4

1

4

—

30

AST*4

—

35

B*3

—

12

—

20

AST*3

—

21

—

21

AST*2

—

29

2

31

AST*1

2

36

Iš viso B*

1

36

4

130

Iš viso AST

4

146

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

20

—

—

—

—

C*3

—

2

—

—

—

—

C*2

—

18

—

—

—

—

C*1

—

31

—

—

—

—

Iš viso C*

1

71

—

—

—

—

Suma

4

246

10

290

Suma

9

326

Bendra suma

250

300

335

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/63 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/63

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/248/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |
| | BENDRA SUMA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 058 | 48 249 058 | 44 738 440,— | 44 738 440,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

BENDRA SUMA

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058

44 738 440,—

44 738 440,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 615 000 | 14 615 000 | 13 221 820 | 13 221 820 | 9 917 541,— | 8 519 258,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 019 212 | 1 019 212 | 2 257 394,— | 1 644 255,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | 150 000 | 190 281 | 190 281 | 135 691,— | 107 266,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 640 000 | 640 000 | 464 500 | 464 500 | 302 042,— | 39 813,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 375 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 | | |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 49 445 | 49 445 | 92 202,— | 76 475,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 17 060 000 | 17 060 000 | 15 320 258 | 15 320 258 | 12 704 870,— | 10 387 067,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 414 114 | 1 414 114 | 1 383 667,— | 1 298 331,— |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 780 000 | 780 000 | 1 284 690 | 1 284 690 | 644 946,— | 316 817,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 390 000 | 390 000 | 78 455 | 78 455 | 104 133,— | 37 850,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 133 512 | 133 512 | 150 921,— | 125 369,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 200 000 | 200 000 | 134 113 | 134 113 | 113 179,— | 85 807,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 170 000 | 170 000 | 134 821 | 134 821 | 152 880,— | 79 734,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 740 000 | 2 740 000 | 3 179 705 | 3 179 705 | 2 549 726,— | 1 943 908,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS | 3 200 000 | 3 440 000 | 1 399 306 | 1 194 174 | 1 682 572,— | 792 502,— |
| 3 2 | INFORMAVIMAS IR LEIDYBA | 200 000 | 200 000 | 132 590 | 132 590 | 165 516,— | 158 326,— |
| 3 3 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI | 785 000 | 785 000 | 1 219 789 | 1 213 918 | 961 046,— | 273 709,— |
| 3 4 | VERTIMO IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000,— | 120 487,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 900 000 | 1 000 000 | 982 607 | 1 193 610 | 990 381,— | 522 960,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 700 000 | 700 000 | 723 990 | 723 990 | 573 028,— | 387 080,— |
| 3 7 | MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE | 650 000 | 650 000 | 160 777 | 160 777 | 189 830,— | 83 637,— |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 18 000 000 | 20 250 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 14 340 209,— | 9 299 697,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 24 635 000 | 27 225 000 | 29 749 059 | 29 749 059 | 19 032 582,— | 11 638 398,— |
| | BENDRA SUMA | 44 435 000 | 47 025 000 | 48 249 022 | 48 249 022 | 34 287 178,— | 23 969 373,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 615 000

14 615 000

13 221 820

13 221 820

9 917 541,—

8 519 258,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 240 000

1 240 000

1 019 212

1 019 212

2 257 394,—

1 644 255,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

150 000

190 281

190 281

135 691,—

107 266,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

640 000

640 000

464 500

464 500

302 042,—

39 813,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

375 000

375 000

375 000

375 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

49 445

49 445

92 202,—

76 475,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

17 060 000

17 060 000

15 320 258

15 320 258

12 704 870,—

10 387 067,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 000 000

1 000 000

1 414 114

1 414 114

1 383 667,—

1 298 331,—

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

780 000

780 000

1 284 690

1 284 690

644 946,—

316 817,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

390 000

390 000

78 455

78 455

104 133,—

37 850,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

200 000

200 000

133 512

133 512

150 921,—

125 369,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

200 000

200 000

134 113

134 113

113 179,—

85 807,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

170 000

170 000

134 821

134 821

152 880,—

79 734,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 740 000

2 740 000

3 179 705

3 179 705

2 549 726,—

1 943 908,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

DUOMENŲ BAZIŲ RENGIMAS

3 200 000

3 440 000

1 399 306

1 194 174

1 682 572,—

792 502,—

3 2

INFORMAVIMAS IR LEIDYBA

200 000

200 000

132 590

132 590

165 516,—

158 326,—

3 3

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJĘ POSĖDŽIAI

785 000

785 000

1 219 789

1 213 918

961 046,—

273 709,—

3 4

VERTIMO IŠLAIDOS

200 000

200 000

130 000

130 000

130 000,—

120 487,—

3 5

TYRIMAI

900 000

1 000 000

982 607

1 193 610

990 381,—

522 960,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

700 000

700 000

723 990

723 990

573 028,—

387 080,—

3 7

MOKYMAI JŪRININKYSTĖS SRITYJE

650 000

650 000

160 777

160 777

189 830,—

83 637,—

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

18 000 000

20 250 000

25 000 000

25 000 000

14 340 209,—

9 299 697,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

24 635 000

27 225 000

29 749 059

29 749 059

19 032 582,—

11 638 398,—

BENDRA SUMA

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022

34 287 178,—

23 969 373,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
| AD12 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| AD11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AD10 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| AD9 | | 16 | | 15 | | 18 |
| AD8 | | 15 | | 14 | | 9 |
| AD7 | | 14 | | 12 | 5 | 9 |
| AD6 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AD5 | | 7 | | 7 | | 7 |
| Iš viso AD | 5 | 101 | 9 | 85 | 9 | 74 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | 1 | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 3 |
| AST4 | | 10 | | 10 | | 10 |
| AST3 | | 15 | | 15 | | 11 |
| AST2 | | 13 | | 14 | | 12 |
| AST1 | | 6 | | 6 | | 6 |
| Iš viso AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 48 |
| Iš viso | 6 | 10 | 10 | 143 | 10 | 122 |
| Iš viso | 165 | 153 | 132 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2007

2006

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

1

1

AD12

2

8

2

6

1

5

AD11

1

10

1

7

1

6

AD10

1

16

5

12

2

9

AD9

16

15

18

AD8

15

14

9

AD7

14

12

5

9

AD6

11

9

8

AD5

7

7

7

Iš viso AD

5

101

9

85

9

74

AST11

AST10

AST9

1

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

1

2

AST6

3

3

3

AST5

8

8

3

AST4

10

10

10

AST3

15

15

11

AST2

13

14

12

AST1

6

6

6

Iš viso AST

1

1

1

58

1

48

Iš viso

6

10

10

143

10

122

Iš viso

165

153

132

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/67

---

Europos aviacijos saugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/249/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 53 350 000 | 42 800 000 | 33 236 250,— |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 30 000 000 | 26 530 000 | 31 454 377,— |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 620 000 | 1 404 000 | 453 200,— |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | 836 000 | 1 200 066,36 |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | 700 000 | 418 000 | 487 776,98 |
| 6 |
| PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | 85 000 | 57 000 | 0,— |
| 7 |
| BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 86 255 000 | 72 045 000 | 66 831 670,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

1 620 000

1 404 000

453 200,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

500 000

836 000

1 200 066,36

4 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

836 000

1 200 066,36

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

700 000

418 000

487 776,98

5 antraštinė dalis – Iš viso

700 000

418 000

487 776,98

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

85 000

57 000

0,—

6 antraštinė dalis – Iš viso

85 000

57 000

0,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

p.m.

0,—

7 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 43 711 000 | 31 450 000 | 21 814 260,02 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 1 830 000 | 1 580 000 | 1 812 826,32 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 120 000 | 45 000 | 68 833,51 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 439 000 | 620 000 | 285 040,26 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 10 000 | 50 000 | 20 219,45 |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 47 110 000 | 33 745 000 | 24 001 179,56 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 670 000 | 5 350 000 | 3 850 041,27 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 390 000 | 2 665 000 | 2 452 090,98 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 293 000 | 538 000 | 338 370,98 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 889 000 | 756 000 | 461 391,48 |
| 2 4 | PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 970 000 | 580 000 | 357 885,98 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 11 212 000 | 9 889 000 | 7 459 780,69 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 13 305 000 | 17 881 000 | 24 880 000,— |
| 3 1 | „S“ VEIKLA | 570 000 | 700 000 | 95 718,23 |
| 3 2 | DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS | 3 000 000 | 2 730 000 | 1 404 269,22 |
| 3 3 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 370 000 | 270 000 | 84 278,04 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 765 000 | 690 000 | 417 136,99 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 1 331 000 | 720 000 | 404 131,37 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 2 199 000 | 900 000 | 659 178,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 386 000 | 3 230 000 | 2 156 289,09 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 537 000 | 280 000 | 23 820,— |
| 3 9 | VD VEIKLA | 970 000 | 510 000 | 480 900,78 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 27 433 000 | 27 911 000 | 30 605 721,72 |
| 4 |
| SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | 500 000 | 500 000 | 0,— |
| 5 |
| KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | p.m. | 0 | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 0 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 86 255 000 | 72 045 000 | 62 066 681,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

10 000

50 000

20 219,45

1 antraštinė dalis – Iš viso

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMACINĖS IR RYÐIŲ TECHNOLOGIJOS

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

293 000

538 000

338 370,98

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

889 000

756 000

461 391,48

2 4

PAÐTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

970 000

580 000

357 885,98

2 antraštinė dalis – Iš viso

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

„S“ VEIKLA

570 000

700 000

95 718,23

3 2

DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

370 000

270 000

84 278,04

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

765 000

690 000

417 136,99

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

537 000

280 000

23 820,—

3 9

VD VEIKLA

970 000

510 000

480 900,78

3 antraštinė dalis – Iš viso

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

500 000

500 000

0,—

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

500 000

500 000

0,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

p.m.

0

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0

0,—

BENDRA SUMA

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 (*) | 2008 | 2007 | 2006 (*) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 7 | 5 |
| AD 12 | — | — | — | 21 | 19 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 32 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 34 | 16 | 30 |
| AD 9 | — | — | — | 72 | 80 | 47 |
| AD 8 | — | — | — | 62 | 29 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 64 | 73 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 37 | 68 | 48 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 32 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 344 | 362 | 245 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 10 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 2 | 19 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 7 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 29 | 23 | 19 |
| AST 3 | — | — | — | 30 | 25 | 15 |
| AST 2 | — | — | — | 29 | 37 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 6 | 10 | 0 |
| Iš viso AST | — | — | — | 108 | 105 | 83 |
| Bendra suma | — | — | — | 452 | 467 | 328 |
| (*) Kad būtų lengviau palyginti ankstesnių metų pareigybes, 2005 m. ir 2006 m. pareigybės buvo suklasifikuotos pagal 2006 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią skirstymo į lygius struktūrą, t. y. buvo sujungtos AST pareigybės, kurios anksčiau buvo skirstomos į to pačio lygio C* ir B* kategorijas. |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

Iš viso AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

Iš viso AST

—

—

—

108

105

83

Bendra suma

—

—

—

452

467

328

(*) Kad būtų lengviau palyginti ankstesnių metų pareigybes, 2005 m. ir 2006 m. pareigybės buvo suklasifikuotos pagal 2006 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią skirstymo į lygius struktūrą, t. y. buvo sujungtos AST pareigybės, kurios anksčiau buvo skirstomos į to pačio lygio C* ir B* kategorijas.

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/71

---

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/250/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 160 000 | 8 000 000 | 6 600 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | 182 400 | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 182 400 | 0,— |
| 3 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 234 528 | 12 309,— |
| | BENDRA SUMA | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 612 309,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJA

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 160 000

8 000 000

6 600 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

182 400

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

182 400

0,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

234 528

12 309,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

234 528

12 309,—

BENDRA SUMA

8 160 000

8 416 928

6 612 309,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 4 244 000 | 3 446 000 | 3 131 658,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 322 000 | 341 500 | 456 697,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 140 000 | 141 000 | 84 417,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 162 000 | 182 500 | 298 254,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 868 000 | 4 111 000 | 3 971 026,— |
| 2 |
| AGENTŪROS VEIKIMAS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 179 000 | 702 828 | 477 207,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 37 000 | 101 100 | 30 766,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 224 000 | 168 000 | 181 034,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 172 000 | 163 000 | 84 716,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 612 000 | 1 134 928 | 773 723,— |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | GRUPINĖ VEIKLA | 1 000 000 | 1 205 000 | 606 354,— |
| 3 2 | KITA VEIKLA | 305 000 | 631 000 | 304 761,— |
| 3 3 | BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA | 370 000 | 565 000 | 194 244,— |
| 3 4 | VIDAUS AUDITO GRUPĖ | 125 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 5 | TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA | 880 000 | 620 000 | 379 963,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 2 680 000 | 3 171 000 | 1 485 322,— |
| | BENDRA SUMA | 8 160 000 | 8 416 928 | 6 230 071,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

4 244 000

3 446 000

3 131 658,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

322 000

341 500

456 697,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

140 000

141 000

84 417,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

162 000

182 500

298 254,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 868 000

4 111 000

3 971 026,—

2

AGENTŪROS VEIKIMAS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

179 000

702 828

477 207,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

37 000

101 100

30 766,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

224 000

168 000

181 034,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

172 000

163 000

84 716,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

612 000

1 134 928

773 723,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

GRUPINĖ VEIKLA

1 000 000

1 205 000

606 354,—

3 2

KITA VEIKLA

305 000

631 000

304 761,—

3 3

BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEPARTAMENTO VEIKLA

370 000

565 000

194 244,—

3 4

VIDAUS AUDITO GRUPĖ

125 000

150 000

0,—

3 5

TECHNINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO VEIKLA

880 000

620 000

379 963,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

2 680 000

3 171 000

1 485 322,—

BENDRA SUMA

8 160 000

8 416 928

6 230 071,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta | Patvirtinta |
| Nuolat. | Laikin. | Nuolat. | Laikin. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | 1 |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | 3 |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | 4 |
| AD9 | — | 7 | — | 7 |
| AD8 | — | 5 | — | 5 |
| AD7 | — | 9 | — | 9 |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Iš viso AD kategorijos | — | 29 | — | 29 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 7 | — | 7 |
| AST4 | — | 1 | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | 5 |
| AST1 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso AST kategorijos | — | 15 | — | 15 |
| Iš viso darbuotojų | — | 44 | — | 44 |

Pareigų grupė ir lygis

2007

2008

Patvirtinta

Patvirtinta

Nuolat.

Laikin.

Nuolat.

Laikin.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

1

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

3

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

4

AD9

—

7

—

7

AD8

—

5

—

5

AD7

—

9

—

9

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Iš viso AD kategorijos

—

29

—

29

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

7

—

7

AST4

—

1

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

5

AST1

—

2

—

2

Iš viso AST kategorijos

—

15

—

15

Iš viso darbuotojų

—

44

—

44

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/75 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/75

---

Europos geležinkelio agentūros 2008. finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/251/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 18 000 000 | 14 744 100 | 12 405 715,89 |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | | | |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | 1 900 900 | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | | 1 900 900 | |
| | BENDRA SUMA | 18 000 000 | 16 645 000 | 12 405 715,89 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

2 antraštinė dalis – Iš viso

18 000 000

14 744 100

12 405 715,89

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

1 900 900

9 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 900

BENDRA SUMA

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 225 000 | 8 991 760 | 6 613 402,65 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 170 000 | 160 000 | 125 911,46 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA | 175 000 | 234 751 | 77 263,37 |
| 1 5 | APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 130 000 | 105 460 | 0,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 10 000 | 6 629 | 3 874,54 |
| 1 9 | PENSIJOS | | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 11 710 000 | 9 498 600 | 6 820 452,02 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 810 000 | 555 200 | 507 878,04 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 317 000 | 692 100 | 605 556,71 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 141 000 | 254 700 | 158 903,82 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 83 000 | 114 500 | 41 518,16 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 101 000 | 106 000 | 78 547,59 |
| 2 5 | SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 125 000 | 75 000 | 44 108,64 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 577 000 | 1 797 500 | 1 436 512,96 |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004 | 3 530 000 | 2 660 860 | 2 208 520,77 |
| 3 1 | EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 183 000 | 787 140 | 945 798,66 |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 713 000 | 3 448 000 | 3 154 319,43 |
| 9 |
| KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | | 1 900 900 | 57 000,— |
| | BENDRA SUMA | 18 000 000 | 16 645 000 | 11 468 284,41 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 225 000

8 991 760

6 613 402,65

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

170 000

160 000

125 911,46

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKŪTRA

175 000

234 751

77 263,37

1 5

APSIKEITIMAS ERA IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

130 000

105 460

0,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

10 000

6 629

3 874,54

1 9

PENSIJOS

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

11 710 000

9 498 600

6 820 452,02

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

810 000

555 200

507 878,04

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

317 000

692 100

605 556,71

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

141 000

254 700

158 903,82

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

83 000

114 500

41 518,16

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

101 000

106 000

78 547,59

2 5

SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

125 000

75 000

44 108,64

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 577 000

1 797 500

1 436 512,96

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 881/2004

3 530 000

2 660 860

2 208 520,77

3 1

EKSPOLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 183 000

787 140

945 798,66

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 713 000

3 448 000

3 154 319,43

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

1 900 900

57 000,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

1 900 900

57 000,—

BENDRA SUMA

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 6 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 14 | 21 |
| AD 8 | — | — | — | 27 | 33 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 25 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | 26 | 21 |
| Tarpinis AD skaičius | — | — | — | 72 | 74 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | 5 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 5 | 13 | 13 |
| Tarpinis AST skaičius | — | — | — | 23 | 28 | 33 |
| Iš viso | — | — | — | 95 | 102 | 116 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

6

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

—

2

AD 9

—

—

—

11

14

21

AD 8

—

—

—

27

33

29

AD 7

—

—

—

25

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

26

21

Tarpinis AD skaičius

—

—

—

72

74

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

2

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

6

8

7

AST 3

—

—

—

5

5

6

AST 2

—

—

—

5

—

3

AST 1

—

—

—

5

13

13

Tarpinis AST skaičius

—

—

—

23

28

33

Iš viso

—

—

—

95

102

116

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/79

---

Eurojusto 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/252/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |
| | BENDRA SUMA | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 768,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

BENDRA SUMA

20 000 000

18 940 951

14 085 768,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 674 094 | 9 200 738 | 6 431 624,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS | 87 000 | 96 000 | 80 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 56 920 | 75 832 | 53 997,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 73 450 | 20 000 | 30 562,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 4 888,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | p.m. | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 896 464 | 9 397 570 | 6 601 071,— |
| 2 |
| INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA | 2 734 159 | 2 521 701 | 2 252 268,— |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS | 134 500 | 190 300 | 93 322,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 144 800 | 311 400 | 331 580,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 109 386 | 95 200 | 73 051,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA | 648 000 | 645 900 | 545 040,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 3 770 845 | 3 764 501 | 3 295 261,— |
| 3 |
| EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 827 000 | 1 759 297 | 1 171 801,— |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 925 670 | 972 756 | 660 822,— |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS | 136 000 | 491 500 | 498 936,— |
| 3 3 | DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS | 1 744 521 | 1 442 700 | 1 263 394,— |
| 3 4 | VERTIMO DARBAI | 203 500 | 98 500 | 170 430,— |
| 3 5 | EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 447 000 | 440 750 | 391 395,— |
| 3 6 | JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 49 000 | 46 426 | 32 660,— |
| 3 7 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 5 332 691 | 5 251 929 | 4 189 438,— |
| 4 |
| BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI |
| 4 0 | AGIS PROJEKTAS | p.m. | 526 951 | 0,— |
| 4 1 | DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | 526 951 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 20 000 000 | 18 940 951 | 14 085 770,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 674 094

9 200 738

6 431 624,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR PRIVALOMOS KELIONĖS

87 000

96 000

80 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

56 920

75 832

53 997,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

73 450

20 000

30 562,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

4 888,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 896 464

9 397 570

6 601 071,—

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA

2 734 159

2 521 701

2 252 268,—

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS

134 500

190 300

93 322,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

144 800

311 400

331 580,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

109 386

95 200

73 051,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS, TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIŲ INFRASTUKTŪRA

648 000

645 900

545 040,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

3 770 845

3 764 501

3 295 261,—

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMAI, SEMINARAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 827 000

1 759 297

1 171 801,—

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

925 670

972 756

660 822,—

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR TINKLALAPIS

136 000

491 500

498 936,—

3 3

DUOMENIMS IR DOKUMENTAMS SKIRTOS IŠLAIDOS

1 744 521

1 442 700

1 263 394,—

3 4

VERTIMO DARBAI

203 500

98 500

170 430,—

3 5

EJN (EUROPOS TEISMINIO TINKLO) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

447 000

440 750

391 395,—

3 6

JSB SUSITIKIMAI IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

49 000

46 426

32 660,—

3 7

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS

p.m.

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

5 332 691

5 251 929

4 189 438,—

4

BENDRI EUROJUSTO IR KOMISIJOS PROJEKTAI

4 0

AGIS PROJEKTAS

p.m.

526 951

0,—

4 1

DALYVAVIMAS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS PROGRAMOSE

p.m.

p.m.

0,—

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

526 951

0,—

BENDRA SUMA

20 000 000

18 940 951

14 085 770,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Pareigybės |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 |
| Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą | Patvirtinta pagal biudžetą |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD16 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AD15 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AD14 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD13 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD12 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AD11 | | 2 | | 2 | | 0 |
| AD10 | | 0 | | 0 | | 5 |
| AD9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD8 | | 3 | | 4 | | 2 |
| AD7 | | 9 | | 11 | | 11 |
| AD6 | | 2 | | 4 | | 14 |
| AD5 | | 6 | | 12 | | 3 |
| Iš viso AD lygių | 0 | 27 | — | 38 | 0 | 41 |
| AST11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST10 | | 0 | | 0 | | 0 |
| AST9 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST7 | | 1 | | 1 | | 0 |
| AST6 | | 0 | | 0 | | 1 |
| AST5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST4 | | 17 | | 17 | | 18 |
| AST3 | | 21 | | 37 | | 59 |
| AST2 | | 27 | | 26 | | 28 |
| AST1 | | 16 | | 25 | | 24 |
| Iš viso AST lygių | 0 | 85 | — | 109 | 0 | 134 |
| Bendra suma | 0 | 112 | — | 147 | 0 | 175 |
| Iš viso darbuotojų | 112 | 147 | 175 |

Pareigų grupė ir lygis

Pareigybės

2006

2007

2008

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Patvirtinta pagal biudžetą

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD16

0

0

1

AD15

1

1

0

AD14

0

0

0

AD13

0

0

0

AD12

0

0

0

AD11

2

2

0

AD10

0

0

5

AD9

4

4

5

AD8

3

4

2

AD7

9

11

11

AD6

2

4

14

AD5

6

12

3

Iš viso AD lygių

0

27

—

38

0

41

AST11

0

0

0

AST10

0

0

0

AST9

0

0

1

AST8

1

1

1

AST7

1

1

0

AST6

0

0

1

AST5

2

2

2

AST4

17

17

18

AST3

21

37

59

AST2

27

26

28

AST1

16

25

24

Iš viso AST lygių

0

85

—

109

0

134

Bendra suma

0

112

—

147

0

175

Iš viso darbuotojų

112

147

175

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/83 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/83

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/253/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |
| 2 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 0 | UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS | | p.m. | 0,— |
| 2 1 | PAJAMOS UŽ NUOMĄ | | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS | | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS | | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO | | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 41 203 000 | 36 027 000 | 27 749 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 0

UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ GAUTOS PAJAMOS

p.m.

0,—

2 1

PAJAMOS UŽ NUOMĄ

p.m.

0,—

2 2

PAJAMOS IR ATLYGINIMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

p.m.

0,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

0,—

2 4

DOVANOS IR TESTAMENTU PALIKTAS TURTAS

p.m.

0,—

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTUOTŲ LĖŠŲ, BANKO PALŪKANOS IR KT.; PAJAMOS IŠ VALIUTŲ KEITIMO SKIRTUMO

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 355 000 | 20 079 000 | 15 498 187,39 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 400 000 | 442 000 | 270 000,— |
| 1 4 | SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA | 607 000 | 482 000 | 252 358,— |
| 1 5 | PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 140 000 | 0 | 0,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 24 507 000 | 21 008 000 | 16 025 545,39 |
| 2 |
| PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 026 500 | 3 806 472 | 3 184 977,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 2 542 000 | 2 564 000 | 2 520 121,51 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 383 500 | 418 000 | 268 961,95 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 289 000 | 294 000 | 165 135,96 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 695 000 | 614 000 | 467 812,50 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA | 7 760 000 | 7 322 528 | 3 763 963,62 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 16 696 000 | 15 019 000 | 10 370 972,54 |
| | BENDRA SUMA | 41 203 000 | 36 027 000 | 26 396 517,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 355 000

20 079 000

15 498 187,39

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

400 000

442 000

270 000,—

1 4

SOCIALINIO IR MEDICININIO POBŪDŽIO INFRASTRUKTŪRA

607 000

482 000

252 358,—

1 5

PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINAI

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

140 000

0

0,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

24 507 000

21 008 000

16 025 545,39

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PATALPŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 026 500

3 806 472

3 184 977,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

2 542 000

2 564 000

2 520 121,51

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

383 500

418 000

268 961,95

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

289 000

294 000

165 135,96

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

695 000

614 000

467 812,50

2 5

POSĖDŽIŲ IR SUSIRINKIMŲ IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU EINAMĄJA VEIKLA

7 760 000

7 322 528

3 763 963,62

2 antraštinė dalis – Iš viso

16 696 000

15 019 000

10 370 972,54

BENDRA SUMA

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Paaiškinimai

2007 m. biudžetas: į šį stulpelį įtrauktos pataisos, padarytos Iniciatyviniam komitetui 2007 m. spalio 22 d. patvirtinus antrąjį taisomąjį biudžetą, ir perkeltos lėšos, kurias Iniciatyvinis komitetas pagal rašytinę procedūrą patvirtino 2007 m. gruodžio mėn.

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 m. | 2008 | 2007 | 2006 m. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 4 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 9 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 7 | 21 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 22 | 19 | 0 |
| AD 8 | — | — | — | 14 | 11 | 6 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 6 | — |
| Iš viso AD | — | — | — | 63 | 55 | 49 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | — |
| AST 3 | — | — | — | 9 | 11 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 28 | 28 | 26 |
| Iš viso | — | — | — | 91 | 83 | 75 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2008

2007

2006 m.

2008

2007

2006 m.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

4

AD 12

—

—

—

6

5

9

AD 11

—

—

—

6

7

21

AD 10

—

—

—

1

1

8

AD 9

—

—

—

22

19

0

AD 8

—

—

—

14

11

6

AD 7

—

—

—

9

4

—

AD 6

—

—

—

3

1

—

AD 5

—

—

—

1

6

—

Iš viso AD

—

—

—

63

55

49

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

3

3

5

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

8

AST 7

—

—

—

2

2

9

AST 6

—

—

—

3

4

4

AST 5

—

—

—

5

4

—

AST 4

—

—

—

6

4

—

AST 3

—

—

—

9

11

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

28

28

26

Iš viso

—

—

—

91

83

75

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/87

---

Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/254/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |
| 9 |
| ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 628 819,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

15 314 000

6 937 000

5 628 819,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI | 9 468 000 | 3 400 000 | 2 435 612,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 238 500 | 192 500 | 73 685,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 469 100 | 120 000 | 109 777,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 285 800 | 130 000 | 52 624,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 10 471 400 | 3 852 500 | 2 681 698,— |
| 2 |
| EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | BIURŲ PATALPOS | 1 656 000 | 640 000 | 746 651,— |
| 2 1 | KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS | 1 170 500 | 1 200 000 | 228 989,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 100 | 2 000 | 2 475,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 113 000 | 32 500 | 48 920,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 30 000 | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 2 983 600 | 1 874 500 | 1 027 035,— |
| 3 |
| TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | EKSPERTŲ SUSITIKIMAI | 1 100 000 | 800 000 | 1 180 000,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 300 000 | 75 000 | 47 554,— |
| 3 3 | KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 459 000 | 335 000 | 120 000,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 1 859 000 | 1 210 000 | 1 347 554,— |
| | BENDRA SUMA | 15 314 000 | 6 937 000 | 5 056 287,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

9 468 000

3 400 000

2 435 612,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

238 500

192 500

73 685,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

469 100

120 000

109 777,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

285 800

130 000

52 624,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

10 000

10 000

10 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

10 471 400

3 852 500

2 681 698,—

2

EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

1 656 000

640 000

746 651,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

1 170 500

1 200 000

228 989,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 100

2 000

2 475,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

113 000

32 500

48 920,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

30 000

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

2 983 600

1 874 500

1 027 035,—

3

TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

EKSPERTŲ SUSITIKIMAI

1 100 000

800 000

1 180 000,—

3 2

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

300 000

75 000

47 554,—

3 3

KITOS TECHNINĖS IR PAGALBINĖS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

459 000

335 000

120 000,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

1 859 000

1 210 000

1 347 554,—

BENDRA SUMA

15 314 000

6 937 000

5 056 287,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2008 | 2007 | 2006 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD11 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 7 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 11 | 10 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 32 | 31 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | — |
| AST4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | 35 | 35 | 16 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2008

2007

2006

2008

2007

2006

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

2

2

AD11

—

—

—

3

1

1

AD10

—

—

—

7

7

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

3

2

AD7

—

—

—

11

10

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

32

31

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

2

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

—

AST4

—

—

—

1

1

1

AST3

—

—

—

—

—

1

AST2

1

1

—

AST1

—

—

—

Total AST

—

—

—

4

4

4

Iš viso

—

—

—

35

35

16

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/91 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/91

---

Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/255/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 4 100 000 | 4 100 000 | |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 93 500 | p.m. | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 93 500 | p.m. | |
| | BENDRA SUMA | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

4 100 000

4 100 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

4 100 000

4 100 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

93 500

p.m.

2 antraštinė dalis – Iš viso

93 500

p.m.

BENDRA SUMA

4 193 500

4 100 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI |
| 1 1 | FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 2 285 000 | 1 895 000 | |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA | 40 000 | 42 000 | |
| 1 3 | SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 123 000 | 76 000 | |
| 1 4 | KITOS PASLAUGOS | 100 000 | 140 000 | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 2 548 000 | 2 153 000 | |
| 2 |
| CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 565 000 | 679 000 | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI | 135 000 | 140 000 | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 25 000 | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | 29 000 | |
| 2 4 | MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS | 8 000 | 8 000 | |
| 2 5 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 100 000 | 80 000 | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 848 000 | 961 000 | |
| 3 |
| IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA |
| 3 1 | SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS | 494 000 | 751 000 | |
| 3 2 | VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS | 143 500 | 185 000 | |
| 3 3 | INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS | 160 000 | 50 000 | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 797 500 | 986 000 | |
| | BENDRA SUMA | 4 193 500 | 4 100 000 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

IŠLAIDOS ĮSTAIGOS PERSONALUI

1 1

FAKTIŠKAI DIRBANTYS DARBUOTOJAI

2 285 000

1 895 000

1 2

ĮDARBINIMO IR DARBO VIETOS KEITIMO IŠLAIDOS BEI ATLYGINIMŲ SKAIČIAVIMO PASLAUGA

40 000

42 000

1 3

SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

123 000

76 000

1 4

KITOS PASLAUGOS

100 000

140 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 548 000

2 153 000

2

CENTRINĖS INFRASTRUKTŪROS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

565 000

679 000

2 1

TELEKOMUNIKACIJOS IR KOMPIUTERIAI

135 000

140 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 000

25 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

25 000

29 000

2 4

MOKESČIAI UŽ PAŠTO PASLAUGAS

8 000

8 000

2 5

PAPILDOMOS PASLAUGOS

100 000

80 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

848 000

961 000

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA

3 1

SUSIRINKIMAI IR KOMANDIRUOTĖS

494 000

751 000

3 2

VEIKLOS DUOMENŲ APDOROJIMAS

143 500

185 000

3 3

INFORMACIJA, LEIDYBA IR KITOS PASLAUGOS

160 000

50 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

797 500

986 000

BENDRA SUMA

4 193 500

4 100 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD8 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | — | — | 5 | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė suma AST | — | — | — | — | 4 | 4 |
| Iš viso | — | — | — | — | 9 | 9 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

1

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

1

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

1

AD8

—

—

—

—

2

1

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

1

1

Iš viso AD

—

—

—

—

5

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

1

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

3

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė suma AST

—

—

—

—

4

4

Iš viso

—

—

—

—

9

9

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/95

---

2008 finansinių metų GNSS priežiūros institucijos (GSA) 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/256/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 22 560 000 | 436 467 333 | 7 026 214,20 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

2 antraštinė dalis – Iš viso

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka | Patvirtinimas | Išmoka |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 5 260 000 | 5 260 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 481 950,30 | 481 950,30 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 136 000 | 136 000 | 262 035,09 | 13 535,37 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 500 000 | 500 000 | 277 000 | 277 000 | 156 196,02 | 25 324,64 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 89 000 | 89 000 | 18 460,85 | 1 459,58 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000,— | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 5 950 000 | 5 950 000 | 4 035 000 | 4 035 000 | 920 642,26 | 522 269,89 |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 690 000 | 690 000 | 410 000 | 410 000 | 403 856,27 | 135 445,23 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 280 000 | 280 000 | 240 000 | 240 000 | 231 964,58 | 26 060,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 13 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 235 000,— | 19 895,50 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 50 000 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 3 768,17 | 0,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 270 000 | 270 000 | 198 000 | 198 000 | 185 433,18 | 476,12 |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 014 000 | 1 014 000 | 1 060 022,20 | 181 876,85 |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 455 000 | 2 455 000 | 1 122 025,— | 0,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 4 507,09 | 0,— |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA | | 12 000 000 | 428 868 333 | 428 868 333 | 0,— | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 3 100 000 | 15 100 000 | 431 418 333 | 431 418 333 | 1 126 532,09 | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 10 560 000 | 22 560 000 | 436 467 333 | 436 467 333 | 3 107 196,55 | 704 146,74 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

Patvirtinimas

Išmoka

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

5 260 000

5 260 000

3 525 000

3 525 000

481 950,30

481 950,30

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

136 000

136 000

262 035,09

13 535,37

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

500 000

500 000

277 000

277 000

156 196,02

25 324,64

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

89 000

89 000

18 460,85

1 459,58

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

8 000

8 000

2 000,—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

5 950 000

5 950 000

4 035 000

4 035 000

920 642,26

522 269,89

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

690 000

690 000

410 000

410 000

403 856,27

135 445,23

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

280 000

280 000

240 000

240 000

231 964,58

26 060,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

20 000

20 000

13 000

13 000

0,—

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

200 000

200 000

115 000

115 000

235 000,—

19 895,50

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

50 000

50 000

38 000

38 000

3 768,17

0,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

270 000

270 000

198 000

198 000

185 433,18

476,12

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 510 000

1 510 000

1 014 000

1 014 000

1 060 022,20

181 876,85

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

3 000 000

3 000 000

2 455 000

2 455 000

1 122 025,—

0,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

100 000

100 000

95 000

95 000

4 507,09

0,—

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA

12 000 000

428 868 333

428 868 333

0,—

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 100 000

15 100 000

431 418 333

431 418 333

1 126 532,09

0,—

BENDRA SUMA

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- |
| 2008 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | — | 3 |
| AD12 | 2 | — |
| AD11 | 2 | 3 |
| AD10 | 3 | 2 |
| AD9 | 1 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 12 | 14 |
| AD6 | 9 | 2 |
| AD5 | 2 | — |
| AD iš viso | 44 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | — | 1 |
| AST5 | — | 1 |
| AST4 | 1 | — |
| AST3 | 2 | 1 |
| AST2 | — | 2 |
| AST1 | 3 | — |
| AST iš viso | 6 | 5 |
| Iš viso | 50 | 46 |

Pareigų grupė ir lygis

Laikinosios pareigybės

2008

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

—

3

AD12

2

—

AD11

2

3

AD10

3

2

AD9

1

3

AD8

12

13

AD7

12

14

AD6

9

2

AD5

2

—

AD iš viso

44

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

—

1

AST5

—

1

AST4

1

—

AST3

2

1

AST2

—

2

AST1

3

—

AST iš viso

6

5

Iš viso

50

46

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/99

---

Europos policijos koledžo (CEPOL) pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/257/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |
| 2 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 |
| PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | p.m. | 0,— |
| | BENDRA SUMA | 8 700 000 | 7 439 000 | 5 000 000,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS BENDRIJŲ SUBSIDIJOS

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

5

PAJAMOS IŠ EUROPOS POLICIJOS KOLEDŽO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

0,—

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

p.m.

0,—

BENDRA SUMA

8 700 000

7 439 000

5 000 000,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAS |
| 1 1 | AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS | 3 137 500 | 2 683 500 | 820 890,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS SAMDAI | — | — | 172 756,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 40 000 | 33 005,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 20 000 | 15 000 | 6 042,— |
| 1 5 | LAIKINOJI PAGALBA | — | — | 427 210,— |
| 1 6 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 5 000 | 5 000 | 318,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 0,— |
| 1 8 | VIDINIS AUDITAS | — | — | 0,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 237 500 | 2 753 500 | 1 460 221,— |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 62 500 | 61 977,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 218 500 | 166 000 | 162 056,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 80 000 | 84 500 | 122 107,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 92 000 | 55 500 | 54 251,— |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 3 000 | 3 000 | 2 467,— |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 493 500 | 371 500 | 402 858,— |
| 3 |
| VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 407 000 | 374 000 | 420 284,— |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 221 000 | 2 831 500 | 1 296 637,— |
| 3 2 | KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 027 000 | 858 500 | 693 708,— |
| 3 3 | VERTINIMAS | 42 500 | 40 000 | 6 346,— |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 201 500 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | 0,— |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 70 000 | 60 000 | 0,— |
| 3 8 | SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA | — | p.m. | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 4 969 000 | 4 314 000 | 2 416 975,— |
| | BENDRA SUMA | 8 700 000 | 7 439 000 | 4 280 054,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

PERSONALAS

1 1

AKTYVIAI DIRBANTIS PERSONALAS

3 137 500

2 683 500

820 890,—

1 2

IŠLAIDOS SAMDAI

—

—

172 756,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

40 000

33 005,—

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

20 000

15 000

6 042,—

1 5

LAIKINOJI PAGALBA

—

—

427 210,—

1 6

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

5 000

5 000

318,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

0,—

1 8

VIDINIS AUDITAS

—

—

0,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 237 500

2 753 500

1 460 221,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

62 500

61 977,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

218 500

166 000

162 056,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 000

84 500

122 107,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

92 000

55 500

54 251,—

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

3 000

3 000

2 467,—

2 antraštinė dalis – Iš viso

493 500

371 500

402 858,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

407 000

374 000

420 284,—

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 221 000

2 831 500

1 296 637,—

3 2

KITOS SU VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 027 000

858 500

693 708,—

3 3

VERTINIMAS

42 500

40 000

6 346,—

3 5

KOMANDIRUOTĖS

201 500

150 000

0,—

3 6

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

0,—

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

70 000

60 000

0,—

3 8

SU PROJEKTAIS SUSIJUSI VEIKLA

—

p.m.

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 969 000

4 314 000

2 416 975,—

BENDRA SUMA

8 700 000

7 439 000

4 280 054,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | 5 | 5 |
| Tarpinis AD | — | — | — | — | 10 | 10 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | 1,5 | 1,5 |
| AST 4 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | 9 | 9 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinis AST | — | — | — | — | 12,5 | 12,5 |
| Viso | — | — | — | — | 22,5 | 22,5 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

5

5

Tarpinis AD

—

—

—

—

10

10

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

1,5

1,5

AST 4

—

—

—

—

2

2

AST 3

—

—

—

—

9

9

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

—

12,5

12,5

Viso

—

—

—

—

22,5

22,5

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/103 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/103

---

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/258/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 70 432 000 | 42 150 300 | 18 940 000,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 226 300,— |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |
| | BENDRA SUMA | 70 432 000 | 42 150 300 | 19 166 300,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

70 432 000

42 150 300

18 940 000,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

226 300,—

9 antraštinė dalis – Iš viso

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

BENDRA SUMA

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 488 000 | 8 091 500 | 3 733 750,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 306 000 | 225 000 | 77 000,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 465 000 | 420 000 | 275 000,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 40 000 | 16 000 | 500,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 385 000 | 541 000 | 73 574,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 51 000 | 24 000 | 3 700,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 125 000 | 70 000 | 24 570,— |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 13 860 000 | 9 387 500 | 4 188 094,— |
| 2 |
| KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 663 000 | 1 576 500 | 35 715,— |
| 2 1 | DUOMENŲ DOROJIMAS | 1 045 000 | 1 996 500 | 101 162,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 107 000 | 426 000 | 17 337,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 579 000 | 403 000 | 57 685,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 443 000 | 428 000 | 71 889,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 760 000 | 436 500 | 204 286,— |
| 2 6 | AUDITAS IR VERTINIMAS | 340 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 5 937 000 | 5 266 500 | 488 074,— |
| 3 |
| EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 39 010 000 | 21 465 000 | 10 622 106,— |
| 3 1 | RIZIKOS ANALIZĖ | 1 760 000 | 870 000 | 116 147,— |
| 3 2 | MOKYMAS | 6 410 000 | 3 505 000 | 756 023,— |
| 3 3 | MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA | 600 000 | 350 000 | 96 872,— |
| 3 4 | TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS | p.m. | 500 000 | 0,— |
| 3 5 | ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA | 1 855 000 | 150 000 | 100 000,— |
| 3 9 | VEIKLOS REZERVAS | 1 000 000 | 656 300 | 0,— |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 50 635 000 | 27 496 300 | 11 691 148,— |
| | BENDRA SUMA | 70 432 000 | 42 150 300 | 16 367 316,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 488 000

8 091 500

3 733 750,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

306 000

225 000

77 000,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

465 000

420 000

275 000,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

40 000

16 000

500,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

385 000

541 000

73 574,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

51 000

24 000

3 700,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

125 000

70 000

24 570,—

1 antraštinė dalis – Iš viso

13 860 000

9 387 500

4 188 094,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 663 000

1 576 500

35 715,—

2 1

DUOMENŲ DOROJIMAS

1 045 000

1 996 500

101 162,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

107 000

426 000

17 337,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

579 000

403 000

57 685,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

443 000

428 000

71 889,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

760 000

436 500

204 286,—

2 6

AUDITAS IR VERTINIMAS

340 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

5 937 000

5 266 500

488 074,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

39 010 000

21 465 000

10 622 106,—

3 1

RIZIKOS ANALIZĖ

1 760 000

870 000

116 147,—

3 2

MOKYMAS

6 410 000

3 505 000

756 023,—

3 3

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

600 000

350 000

96 872,—

3 4

TECHNINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

p.m.

500 000

0,—

3 5

ĮVAIRI EINAMOJI VEIKLA

1 855 000

150 000

100 000,—

3 9

VEIKLOS REZERVAS

1 000 000

656 300

0,—

3 antraštinė dalis – Iš viso

50 635 000

27 496 300

11 691 148,—

BENDRA SUMA

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2008 | 2007 | 2006 m. rezultatas |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | 1 | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD13 | | 6 | | 1 | | 1 |
| AD12 | | 3 | | 6 | | 3 |
| AD11 | | 7 | | 7 | | 1 |
| AD10 | | 7 | | 7 | | 2 |
| AD9 | | 1 | | 1 | | — |
| AD8 | | 11 | | 2 | | 1 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | 3 | | — | | — |
| Iš viso AD | | 40 | | 25 | | 9 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST7 | | 4 | | 4 | | 2 |
| AST6 | | 4 | | 3 | | 1 |
| AST5 | | 8 | | 8 | | 2 |
| AST4 | | 3 | | 2 | | — |
| AST3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Iš viso AST | | 29 | | 24 | | 9 |
| Iš viso C* | | — | | — | | — |
| Iš viso D* | | — | | — | | — |
| Bendra suma | | 69 | | 49 | | 18 |

Pareigų grupė ir lygis

2008

2007

2006 m. rezultatas

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD16

—

—

—

AD15

1

—

—

AD14

1

1

1

AD13

6

1

1

AD12

3

6

3

AD11

7

7

1

AD10

7

7

2

AD9

1

1

—

AD8

11

2

1

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

3

—

—

Iš viso AD

40

25

9

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

5

5

3

AST7

4

4

2

AST6

4

3

1

AST5

8

8

2

AST4

3

2

—

AST3

5

2

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Iš viso AST

29

24

9

Iš viso C*

—

—

—

Iš viso D*

—

—

—

Bendra suma

69

49

18

---

| 2.4.2008 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

2.4.2008

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/107

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2008 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2008/259/EB)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 finansiniai metai | 2007 finansiniai metai | 2006 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 3 806 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 3 806 000 | | |
| 2 |
| EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 62 619 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 62 619 000 | | |
| 3 |
| TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | p.m. | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| 4 |
| KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | | |
| | 4 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| 5 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | |
| | 5 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| 6 |
| ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | p.m. | | |
| | 6 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| 9 |
| ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | |
| | 9 antraštinė dalis – Iš viso | p.m. | | |
| | BENDRA SUMA | 66 425 000 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 finansiniai metai

2007 finansiniai metai

2006 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

3 806 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

3 806 000

2

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

62 619 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

62 619 000

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

p.m.

3 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

4 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

5 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

p.m.

6 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

9 antraštinė dalis – Iš viso

p.m.

BENDRA SUMA

66 425 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Eilutė | 2008 m. asignavimai | 2007 m. asignavimai | 2006 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 277 000 | | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 6 912 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 375 000 | | |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 374 000 | | |
| 1 5 | MOKYMAI | 658 000 | | |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 708 000 | | |
| 1 7 | IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI | 25 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis – Iš viso | 33 329 000 | | |
| 2 |
| PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 470 000 | | |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 8 239 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 726 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 272 000 | | |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 350 000 | | |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 20 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis – Iš viso | 13 077 000 | | |
| 3 |
| VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 190 000 | | |
| 3 1 | PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS | 1 093 000 | | |
| 3 2 | RYŠIAI | 6 710 000 | | |
| 3 3 | KOMITETAI IR FORUMAS | 3 300 000 | | |
| 3 4 | IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE | 3 661 000 | | |
| 3 5 | REACH VEIKLA | 1 560 000 | | |
| 3 6 | APELIACINĖ KOMISIJA | 200 000 | | |
| 3 7 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS | 55 000 | | |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 2 250 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis – Iš viso | 20 019 000 | | |
| | BENDRA SUMA | 66 425 000 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2008 m. asignavimai

2007 m. asignavimai

2006 m. vykdymas

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 277 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

6 912 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

375 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

374 000

1 5

MOKYMAI

658 000

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 708 000

1 7

IŠLAIDOS PRIĖMIMAMS IR REPREZENTACIJAI

25 000

1 antraštinė dalis – Iš viso

33 329 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 470 000

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

8 239 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

726 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

272 000

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

350 000

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

20 000

2 antraštinė dalis – Iš viso

13 077 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

1 190 000

3 1

PAGALBOS TARNYBA IR TECHNINĖS KONSULTACIJOS

1 093 000

3 2

RYŠIAI

6 710 000

3 3

KOMITETAI IR FORUMAS

3 300 000

3 4

IT PARAMA REACH VEIKLOS SRITYJE

3 661 000

3 5

REACH VEIKLA

1 560 000

3 6

APELIACINĖ KOMISIJA

200 000

3 7

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR VALSTYBĖMIS NARĖMIS

55 000

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

2 250 000

3 antraštinė dalis – Iš viso

20 019 000

BENDRA SUMA

66 425 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | 9 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 13 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 15 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 8 |
| Iš viso AD | — | — | — | — | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | 12 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 11 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 14 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 25 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 20 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | — | — | 104 |
| Iš viso | — | — | — | — | — | 220 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2006

2007

2008

2006

2007

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

—

—

—

—

9

AD 12

—

—

—

—

—

11

AD 11

—

—

—

—

—

13

AD 10

—

—

—

—

—

15

AD 9

—

—

—

—

—

15

AD 8

—

—

—

—

—

15

AD 7

—

—

—

—

—

15

AD 6

—

—

—

—

—

12

AD 5

—

—

—

—

—

8

Iš viso AD

—

—

—

—

—

116

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

—

—

12

AST 7

—

—

—

—

—

11

AST 6

—

—

—

—

—

14

AST 5

—

—

—

—

—

19

AST 4

—

—

—

—

—

25

AST 3

—

—

—

—

—

20

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

—

—

104

Iš viso

—

—

—

—

—

220

---