# Gazzetta ufficiale L 2/2008

| | ISSN 1725-258X |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 2 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 51o anno4 gennaio 2008 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 2

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno4 gennaio 2008

---

| Sommario | | II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BILANCI |
| | | 2008/1/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 1 |
| | | 2008/2/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2 | 43 |
| | | 2008/3/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2 | 51 |
| | | 2008/4/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 65 |
| | | 2008/5/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2 | 75 |
| | | 2008/6/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 | 83 |
| | | 2008/7/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 105 |
| | | 2008/8/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2 | 127 |
| | | 2008/9/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio finanziario 2007 — Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | 135 |
| | | 2008/10/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 155 |
| | | 2008/11/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 3 | 173 |
| | | 2008/12/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2007 — Bilancio rettificativo 2 | 181 |
| | | 2008/13/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 191 |
| | | 2008/14/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 219 |
| | | 2008/15/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2 | 229 |
| | | 2008/16/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 249 |
| | | 2008/17/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 279 |
| | | 2008/18/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 3 | 309 |
| | | 2008/19/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 | 333 |

Sommario

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

BILANCI

2008/1/CE

*

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

1

2008/2/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

43

2008/3/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

51

2008/4/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

65

2008/5/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

75

2008/6/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007

83

2008/7/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

105

2008/8/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

127

2008/9/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio finanziario 2007 — Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

135

2008/10/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

155

2008/11/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 3

173

2008/12/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2007 — Bilancio rettificativo 2

181

2008/13/CE

*

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

191

2008/14/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

219

2008/15/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

229

2008/16/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

249

2008/17/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

279

2008/18/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 3

309

2008/19/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

333

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

BILANCI

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/1

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/1/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27) | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Totale del titolo 1 | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Totale del titolo 4 | 0 | 742 150 | 742 150 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 |
| TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTALE GENERALE | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

19 116 900

583 100

19 700 000

Totale del titolo 1

19 116 900

583 100

19 700 000

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

183 256

183 256

Totale del titolo 9

p.m.

183 256

183 256

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

300 000

300 000

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

0

442 150

442 150

Totale del titolo 4

0

742 150

742 150

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

1 750 639

1 750 639

Totale del titolo 5

p.m.

1 750 639

1 750 639

6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

6 9

TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

870 000

870 000

TOTALE GENERALE

19 116 900

4 129 145

23 246 045

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Fondazione europea per la formazione professionale |
| 1 2 0 1 | ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2 | 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |
| 1 2 0 2 | ETF — Sovvenzione al titolo 3 | 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Totale del titolo 1 | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| CAPITOLO 1 2 — | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27) |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Fondazione europea per la formazione professionale

1 2 0 1

ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2

ETF — Sovvenzione al titolo 3

3 652 400

483 600

4 136 000

Totale dell'articolo 1 2 0

19 116 900

583 100

19 700 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

19 116 900

583 100

19 700 000

Totale del titolo 1

19 116 900

583 100

19 700 000

CAPITOLO 1 2 —

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

CAPITOLO 1 2 —   FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (15 02 27)

1 2 0   Fondazione europea per la formazione professionale

1 2 0 1   ETF — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2   ETF — Sovvenzione al titolo 3

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 652 400

483 600

4 136 000

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Entrate varie |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Totale dell'articolo 9 0 0 | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| CAPITOLO 9 0 — | ENTRATE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

183 256

183 256

Totale dell'articolo 9 0 0

p.m.

183 256

183 256

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

183 256

183 256

Totale del titolo 9

p.m.

183 256

183 256

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —   ENTRATE VARIE

9 0 0   Entrate varie

9 0 0 0   Entrate varie

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 183 256 | 183 256 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

183 256

183 256

TITOLO 10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 10 1 |
| 10 1 1 |
| Risultati degli esercizi precedenti |
| 10 1 1 1 | Risultato anno di bilancio -/- 1 | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 10 1 1 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 10 1 | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | | p.m. |
| CAPITOLO 10 1 — | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 10 1

10 1 1

Risultati degli esercizi precedenti

10 1 1 1

Risultato anno di bilancio -/- 1

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 10 1 1

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 10 1

p.m.

p.m.

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

CAPITOLO 10 1 —

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 10 1 —   RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1 1   Risultati degli esercizi precedenti

10 1 1 1   Risultato anno di bilancio -/- 1

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

TITOLO 4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperazione con istituzioni italiane |
| 4 3 0 0 | Cooperazione con istituzioni italiane | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | Totale dell'articolo 4 3 0 | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| CAPITOLO 4 9 |
| 4 9 0 |
| Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti |
| 4 9 0 0 | Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Totale dell'articolo 4 9 0 | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 9 | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Totale del titolo 4 | 0 | 742 150 | 742 150 |
| CAPITOLO 4 3 — | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 4 3

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

p.m.

300 000

300 000

Totale dell'articolo 4 3 0

p.m.

300 000

300 000

TOTALE DEL CAPITOLO 4 3

p.m.

300 000

300 000

CAPITOLO 4 9

4 9 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

4 9 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

0

442 150

442 150

Totale dell'articolo 4 9 0

0

442 150

442 150

TOTALE DEL CAPITOLO 4 9

0

442 150

442 150

Totale del titolo 4

0

742 150

742 150

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

| CAPITOLO 4 9 — | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 4 9 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 4 3 —   COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

4 3 0   Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0   Cooperazione con istituzioni italiane

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 300 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

300 000

300 000

CAPITOLO 4 9 —   COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

4 9 0   Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

4 9 0 0   Cooperazione con istituzioni italiane — Finanziamenti di esercizi precedenti

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 0 | 442 150 | 442 150 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

0

442 150

442 150

TITOLO 5

MEDA-ETE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 5 0 0 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 0 | p.m. | | p.m. |
| CAPITOLO 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Totale dell'articolo 5 9 0 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 9 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| CAPITOLO 5 0 — | MEDA-ETE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 5 0 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

p.m.

1 750 639

1 750 639

Totale dell'articolo 5 9 0

p.m.

1 750 639

1 750 639

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

p.m.

1 750 639

1 750 639

Totale del titolo 5

p.m.

1 750 639

1 750 639

CAPITOLO 5 0 —

MEDA-ETE

| CAPITOLO 5 9 — | MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 9 —

MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

CAPITOLO 5 9 —   MEDA-ETE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

5 9 0   MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

5 9 0 0   MEDA-ETE — Finanziamenti di esercizi precedenti

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

1 750 639

1 750 639

TITOLO 6

TEMPUS — ASSISTENZA TECNICA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | Totale dell'articolo 6 0 0 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| CAPITOLO 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 6 9 0 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 9 | p.m. | | p.m. |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTALE GENERALE | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| CAPITOLO 6 0 — | TEMPUS |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

Totale dell'articolo 6 0 0

p.m.

870 000

870 000

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

870 000

870 000

CAPITOLO 6 9

6 9 0

TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

6 9 0 0

TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 6 9 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 6 9

p.m.

p.m.

Totale del titolo 6

p.m.

870 000

870 000

TOTALE GENERALE

19 116 900

4 129 145

23 246 045

CAPITOLO 6 0 —

TEMPUS

| CAPITOLO 6 9 — | TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 6 9 —

TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

CAPITOLO 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 870 000 | 870 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

870 000

870 000

CAPITOLO 6 9 —   TEMPUS — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

6 9 0   TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

6 9 0 0   TEMPUS — Finanziamenti di esercizi precedenti

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 288 500 | 12 288 500 | 33 500 | 33 500 | 12 322 000 | 12 322 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 950 000 | 950 000 | 106 000 | 106 000 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 181 000 | 181 000 | –5 000 | –5 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO | 290 000 | 290 000 | –35 000 | –35 000 | 255 000 | 255 000 |
| | Totale del titolo 1 | 13 719 500 | 13 719 500 | 99 500 | 99 500 | 13 819 000 | 13 819 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 693 000 | 693 000 | 54 000 | 54 000 | 747 000 | 747 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 594 000 | 594 000 | –63 900 | –63 900 | 530 100 | 530 100 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 202 000 | 202 000 | 12 900 | 12 900 | 214 900 | 214 900 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 135 000 | 135 000 | –3 000 | –3 000 | 132 000 | 132 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 0 | 1 745 000 | 1 745 000 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Totale del titolo 3 | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| 5 |
| SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RISORSE UMANE | p.m. | p.m. | 424 807 | 424 807 | 424 807 | 424 807 |
| 5 2 | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE | p.m. | p.m. | 634 838 | 634 838 | 634 838 | 634 838 |
| 5 3 | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI | p.m. | p.m. | 421 349 | 421 349 | 421 349 | 421 349 |
| 5 4 | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 9 382 | 9 382 | 9 382 |
| 5 5 | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 151 610 | 151 610 | 151 610 |
| 5 6 | CONTROLLO FINANZIARIO | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 |
| 5 7 | IMPREVISTI | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 87 803 | 87 803 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 |
| TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA |
| 6 1 | SELEZIONE | p.m. | p.m. | 175 242 | 175 242 | 175 242 | 175 242 |
| 6 2 | GESTIONE DEI CONTRATTI | p.m. | p.m. | 260 205 | 260 205 | 260 205 | 260 205 |
| 6 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | p.m. | p.m. | 117 900 | 117 900 | 117 900 | 117 900 |
| 6 4 | SPESE AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| 6 5 | RISERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 26 643 | 26 643 | 26 643 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | p.m. | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| | TOTALE GENERALE | 19 116 900 | 19 116 901 | 4 129 145 | 4 129 144 | 23 246 045 | 23 246 045 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 288 500

12 288 500

33 500

33 500

12 322 000

12 322 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

950 000

950 000

106 000

106 000

1 056 000

1 056 000

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

181 000

181 000

–5 000

–5 000

176 000

176 000

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

290 000

290 000

–35 000

–35 000

255 000

255 000

Totale del titolo 1

13 719 500

13 719 500

99 500

99 500

13 819 000

13 819 000

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

693 000

693 000

54 000

54 000

747 000

747 000

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

594 000

594 000

–63 900

–63 900

530 100

530 100

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

202 000

202 000

12 900

12 900

214 900

214 900

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

135 000

135 000

–3 000

–3 000

132 000

132 000

Totale del titolo 2

1 745 000

1 745 000

0

0

1 745 000

1 745 000

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

Totale del titolo 3

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

SPESE ASSEGNATE

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

5 1

RISORSE UMANE

p.m.

p.m.

424 807

424 807

424 807

424 807

5 2

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

p.m.

p.m.

634 838

634 838

634 838

634 838

5 3

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

p.m.

p.m.

421 349

421 349

421 349

421 349

5 4

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

9 382

9 382

9 382

9 382

5 5

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

151 610

151 610

151 610

151 610

5 6

CONTROLLO FINANZIARIO

p.m.

p.m.

20 850

20 850

20 850

20 850

5 7

IMPREVISTI

p.m.

p.m.

87 803

87 803

87 803

87 803

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

1 750 639

1 750 639

1 750 639

1 750 639

6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

6 1

SELEZIONE

p.m.

p.m.

175 242

175 242

175 242

175 242

6 2

GESTIONE DEI CONTRATTI

p.m.

p.m.

260 205

260 205

260 205

260 205

6 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

p.m.

p.m.

117 900

117 900

117 900

117 900

6 4

SPESE AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

290 010

290 010

290 010

290 010

6 5

RISERVA

p.m.

p.m.

26 643

26 643

26 643

26 643

Totale del titolo 6

p.m.

p.m.

870 000

870 000

870 000

870 000

TOTALE GENERALE

19 116 900

19 116 901

4 129 145

4 129 144

23 246 045

23 246 045

TITOLO 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 600 000 | | 600 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 900 000 | –70 000 | 830 000 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 8 237 500 | –35 500 | 8 202 000 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 2 | Agenti locali | 200 000 | –50 000 | 150 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 500 000 | –50 000 | 1 450 000 |
| 1 1 3 |
| Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici |
| 1 1 3 0 | Assicurazione contro la malattia | 250 000 | –25 000 | 225 000 |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 65 000 | –15 000 | 50 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 405 000 | –40 000 | 365 000 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 2 | Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione | 30 000 | –18 000 | 12 000 |
| 1 1 7 7 | Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 480 000 | 282 000 | 762 000 |
| 1 1 8 |
| Spese di assunzione e di trasferimento |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione | 75 000 | | 75 000 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 16 000 | –3 000 | 13 000 |
| 1 1 8 2 | Indennità di installazione | 200 000 | –90 000 | 110 000 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 130 000 | –20 000 | 110 000 |
| 1 1 8 4 | Diarie temporanee | 53 000 | –10 000 | 43 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 474 000 | – 123 000 | 351 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 850 000 | 15 000 | 865 000 |
| 1 1 9 1 | Adeguamento della retribuzione | 179 000 | –15 000 | 164 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 12 288 500 | 33 500 | 12 322 000 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni e trasferte |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni e trasferte | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense |
| 1 4 0 0 | Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | p.m. | | p.m. |
| 1 4 2 |
| Ristoranti e mense |
| 1 4 2 0 | Ristoranti e mense | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | p.m. | | p.m. |
| 1 4 3 |
| Servizio medico |
| 1 4 3 0 | Servizio medico | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 3 | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| 1 4 4 |
| Formazione interna |
| 1 4 4 0 | Formazione interna | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 4 | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| 1 4 9 |
| Altri interventi |
| 1 4 9 0 | Altri interventi | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 9 | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 181 000 | –5 000 | 176 000 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico |
| 1 5 2 0 | Esperti nazionali distaccati | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | Totale del titolo 1 | 13 719 500 | 99 500 | 13 819 000 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1

Assegni familiari

600 000

600 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3

Indennità di segreteria

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 0

8 237 500

–35 500

8 202 000

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 2

Agenti locali

200 000

–50 000

150 000

Totale dell'articolo 1 1 1

1 500 000

–50 000

1 450 000

1 1 3

Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

65 000

–15 000

50 000

Totale dell'articolo 1 1 3

405 000

–40 000

365 000

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 2

Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7

Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale

450 000

300 000

750 000

Totale dell'articolo 1 1 7

480 000

282 000

762 000

1 1 8

Spese di assunzione e di trasferimento

1 1 8 0

Spese varie di assunzione

75 000

75 000

1 1 8 1

Spese di viaggio

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2

Indennità di installazione

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3

Spese di trasloco

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4

Diarie temporanee

53 000

–10 000

43 000

Totale dell'articolo 1 1 8

474 000

– 123 000

351 000

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1

Adeguamento della retribuzione

179 000

–15 000

164 000

Totale dell'articolo 1 1 9

1 029 000

0

1 029 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

12 288 500

33 500

12 322 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0

Spese per missioni e trasferte

950 000

106 000

1 056 000

Totale dell'articolo 1 3 0

950 000

106 000

1 056 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

950 000

106 000

1 056 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

1 4 0 0

Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 0

p.m.

p.m.

1 4 2

Ristoranti e mense

1 4 2 0

Ristoranti e mense

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 2

p.m.

p.m.

1 4 3

Servizio medico

1 4 3 0

Servizio medico

31 000

–5 000

26 000

Totale dell'articolo 1 4 3

31 000

–5 000

26 000

1 4 4

Formazione interna

1 4 4 0

Formazione interna

150 000

–5 000

145 000

Totale dell'articolo 1 4 4

150 000

–5 000

145 000

1 4 9

Altri interventi

1 4 9 0

Altri interventi

p.m.

5 000

5 000

Totale dell'articolo 1 4 9

p.m.

5 000

5 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

181 000

–5 000

176 000

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico

1 5 2 0

Esperti nazionali distaccati

290 000

–35 000

255 000

Totale dell'articolo 1 5 2

290 000

–35 000

255 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

290 000

–35 000

255 000

Totale del titolo 1

13 719 500

99 500

13 819 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 3 — | MISSIONI E TRASFERTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

| CAPITOLO 1 5 — | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Agenti che ricoprono posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

600 000

600 000

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | –70 000 | 830 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3   Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 2   Agenti locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –50 000 | 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

–50 000

150 000

1 1 3   Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali, copertura del rischio di disoccupazione e mantenimento dei diritti pensionistici

1 1 3 0   Assicurazione contro la malattia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –25 000 | 225 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1   Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | –15 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

65 000

–15 000

50 000

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 2   Spese di organizzazione di tirocini presso la Fondazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –18 000 | 12 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7   Altre prestazioni di servizi e servizi di controllo istituzionale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 300 000 | 750 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

450 000

300 000

750 000

1 1 8   Spese di assunzione e di trasferimento

1 1 8 0   Spese varie di assunzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | 75 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

75 000

75 000

1 1 8 1   Spese di viaggio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –3 000 | 13 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2   Indennità di installazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –90 000 | 110 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3   Spese di trasloco

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –20 000 | 110 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4   Diarie temporanee

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | –10 000 | 43 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

53 000

–10 000

43 000

1 1 9   Coefficienti correttori

1 1 9 0   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 15 000 | 865 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1   Adeguamento della retribuzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | –15 000 | 164 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

179 000

–15 000

164 000

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Spese per missioni e trasferte

1 3 0 0   Spese per missioni e trasferte

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

950 000

106 000

1 056 000

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

1 4 0   Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

1 4 0 0   Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

1 4 2   Ristoranti e mense

1 4 2 0   Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

1 4 3   Servizio medico

1 4 3 0   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –5 000 | 26 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

31 000

–5 000

26 000

1 4 4   Formazione interna

1 4 4 0   Formazione interna

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –5 000 | 145 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

–5 000

145 000

1 4 9   Altri interventi

1 4 9 0   Altri interventi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

5 000

5 000

CAPITOLO 1 5 —   SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE ED IL SETTORE PUBBLICO

1 5 2   Scambi di personale tra la Fondazione ed il settore pubblico

1 5 2 0   Esperti nazionali distaccati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –35 000 | 255 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

290 000

–35 000

255 000

TITOLO 2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitto |
| 2 0 0 0 | Affitto | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| 2 0 9 |
| Altre spese relative agli immobili |
| 2 0 9 0 | Altre spese relative agli immobili | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 693 000 | 54 000 | 747 000 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spese ICT |
| 2 1 0 0 | Hardware ICT | 200 300 | –78 900 | 121 400 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo e acquisto di software | 150 000 | –10 000 | 140 000 |
| 2 1 0 2 | Altre spese | 128 700 | 20 000 | 148 700 |
| 2 1 0 3 | Spese relative alle telecomunicazioni | 90 000 | 5 000 | 95 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio |
| 2 2 0 0 | Acquisto | 9 000 | 5 053 | 14 053 |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | 4 000 | – 237 | 3 763 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 50 000 | 4 816 | 54 816 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| 2 2 3 |
| Trasporti |
| 2 2 3 3 | Manutenzione, utilizzo e riparazione | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Articoli di cancelleria e forniture per ufficio |
| 2 3 0 0 | Articoli di cancelleria e forniture per ufficio | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 202 000 | 12 900 | 214 900 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riunioni e relative spese |
| 2 5 0 0 | Riunioni e convocazioni generali | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

2 0 0 0

Affitto

42 000

–18 000

24 000

Totale dell'articolo 2 0 0

42 000

–18 000

24 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

270 000

60 000

330 000

Totale dell'articolo 2 0 3

270 000

60 000

330 000

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

85 000

12 000

97 000

Totale dell'articolo 2 0 9

85 000

12 000

97 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

693 000

54 000

747 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese ICT

2 1 0 0

Hardware ICT

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1

Sviluppo e acquisto di software

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2

Altre spese

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3

Spese relative alle telecomunicazioni

90 000

5 000

95 000

Totale dell'articolo 2 1 0

594 000

–63 900

530 100

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

594 000

–63 900

530 100

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio

2 2 0 0

Acquisto

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

4 000

– 237

3 763

Totale dell'articolo 2 2 0

50 000

4 816

54 816

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto

11 000

–1 978

9 022

Totale dell'articolo 2 2 1

11 000

–1 978

9 022

2 2 3

Trasporti

2 2 3 3

Manutenzione, utilizzo e riparazione

3 000

–2 838

162

Totale dell'articolo 2 2 3

3 000

–2 838

162

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

70 000

0

70 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

33 000

28 900

61 900

Totale dell'articolo 2 3 0

33 000

28 900

61 900

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

70 000

–16 000

54 000

Totale dell'articolo 2 3 3

70 000

–16 000

54 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

202 000

12 900

214 900

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni e relative spese

2 5 0 0

Riunioni e convocazioni generali

135 000

–3 000

132 000

Totale dell'articolo 2 5 0

135 000

–3 000

132 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

135 000

–3 000

132 000

Totale del titolo 2

1 745 000

0

1 745 000

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

| CAPITOLO 2 5 — | RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

CAPITOLO 2 0 —   INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitto

2 0 0 0   Affitto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | –18 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

42 000

–18 000

24 000

2 0 3   Pulizia e manutenzione

2 0 3 0   Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 60 000 | 330 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

270 000

60 000

330 000

2 0 9   Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0   Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 12 000 | 97 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

85 000

12 000

97 000

CAPITOLO 2 1 —   TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

2 1 0   Spese ICT

2 1 0 0   Hardware ICT

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | –78 900 | 121 400 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1   Sviluppo e acquisto di software

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –10 000 | 140 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 20 000 | 148 700 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3   Spese relative alle telecomunicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 95 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

90 000

5 000

95 000

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Impianti tecnici e attrezzature per l'ufficio

2 2 0 0   Acquisto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 053 | 14 053 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3   Manutenzione, utilizzo e riparazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | – 237 | 3 763 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 000

– 237

3 763

2 2 1   Mobilio

2 2 1 0   Acquisto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | –1 978 | 9 022 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

11 000

–1 978

9 022

2 2 3   Trasporti

2 2 3 3   Manutenzione, utilizzo e riparazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –2 838 | 162 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 000

–2 838

162

CAPITOLO 2 3 —   SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

2 3 0   Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0   Articoli di cancelleria e forniture per ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 900 | 61 900 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

33 000

28 900

61 900

2 3 3   Spese di contenzioso

2 3 3 0   Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –16 000 | 54 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

70 000

–16 000

54 000

CAPITOLO 2 5 —   RIUNIONI E RELATIVE SPESE

2 5 0   Riunioni e relative spese

2 5 0 0   Riunioni e convocazioni generali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | –3 000 | 132 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

135 000

–3 000

132 000

TITOLO 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Documentazione operativa |
| 3 0 0 0 | Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| 3 0 1 |
| Pubblicazione di informazioni |
| 3 0 1 0 | Pubblicazioni di carattere generale | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| 3 0 4 |
| Spese di traduzione |
| 3 0 4 0 | Spese di traduzione | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | Totale dell'articolo 3 0 4 | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 3 |
| Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro |
| 3 1 3 0 | Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| | Totale dell'articolo 3 1 3 | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| 3 1 4 |
| Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi |
| 3 1 4 0 | Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| | Totale dell'articolo 3 1 4 | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| 3 1 5 |
| Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato |
| 3 1 5 0 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| | Totale dell'articolo 3 1 5 | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| 3 1 6 |
| Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento |
| 3 1 6 0 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| | Totale dell'articolo 3 1 6 | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| 3 1 7 |
| Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo |
| 3 1 7 0 | Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| | Totale dell'articolo 3 1 7 | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| 3 1 8 |
| Progetti: innovazione ed apprendimento |
| 3 1 8 0 | Progetti: innovazione ed apprendimento | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | Totale dell'articolo 3 1 8 | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Totale del titolo 3 | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| CAPITOLO 3 0 — | SPESE OPERATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Documentazione operativa

3 0 0 0

Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

Totale dell'articolo 3 0 0

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1

Pubblicazione di informazioni

3 0 1 0

Pubblicazioni di carattere generale

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

Totale dell'articolo 3 0 1

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4

Spese di traduzione

3 0 4 0

Spese di traduzione

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

Totale dell'articolo 3 0 4

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

CAPITOLO 3 1

3 1 3

Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro

3 1 3 0

Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

Totale dell'articolo 3 1 3

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4

Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

3 1 4 0

Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

Totale dell'articolo 3 1 4

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5

Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato

3 1 5 0

Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

Totale dell'articolo 3 1 5

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6

Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento

3 1 6 0

Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

Totale dell'articolo 3 1 6

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7

Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

3 1 7 0

Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

Totale dell'articolo 3 1 7

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8

Progetti: innovazione ed apprendimento

3 1 8 0

Progetti: innovazione ed apprendimento

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

Totale dell'articolo 3 1 8

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

Totale del titolo 3

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

| CAPITOLO 3 1 — | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 1 —

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

CAPITOLO 3 0 —   SPESE OPERATIVE

3 0 0   Documentazione operativa

3 0 0 0   Acquisto di pubblicazioni operative ed abbonamenti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1   Pubblicazione di informazioni

3 0 1 0   Pubblicazioni di carattere generale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4   Spese di traduzione

3 0 4 0   Spese di traduzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

CAPITOLO 3 1 —   AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 3   Costi vari relativi alle attività del programma di lavoro

3 1 3 0   Spese di assicurazione relative alle attività del programma di lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4   Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

3 1 4 0   Progetti a sostegno del rafforzamento delle conoscenze e dei sistemi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5   Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato

3 1 5 0   Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area di vicinato

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6   Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento

3 1 6 0   Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'area interessata all'allargamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7   Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

3 1 7 0   Progetti a sostegno dell'assistenza esterna dell'UE nell'ambito dello strumento per la cooperazione allo sviluppo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8   Progetti: innovazione ed apprendimento

3 1 8 0   Progetti: innovazione ed apprendimento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

TITOLO 4

SPESE ASSEGNATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 3 |
| 4 3 0 |
| Cooperazione con istituzioni italiane |
| 4 3 0 0 | Cooperazione con istituzioni italiane | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Totale dell'articolo 4 3 0 | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 3 | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| CAPITOLO 4 3 — | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 4 3

4 3 0

Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0

Cooperazione con istituzioni italiane

p.m.

742 150

742 150

Totale dell'articolo 4 3 0

p.m.

742 150

742 150

TOTALE DEL CAPITOLO 4 3

p.m.

742 150

742 150

Totale del titolo 4

p.m.

742 150

742 150

CAPITOLO 4 3 —

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

CAPITOLO 4 3 —   COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

4 3 0   Cooperazione con istituzioni italiane

4 3 0 0   Cooperazione con istituzioni italiane

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 742 150 | 742 150 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

742 150

742 150

TITOLO 5

SPESE ASSEGNATE — ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER L'OCCUPAZIONE (ETE), PROGETTO MED 2004/083-494

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 5 1 |
| 5 1 1 |
| Onorari esperti UE |
| 5 1 1 0 | Onorari esperti UE | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| | Totale dell'articolo 5 1 1 | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| 5 1 2 |
| Onorari esperti MEDA |
| 5 1 2 0 | Onorari esperti MEDA | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| | Totale dell'articolo 5 1 2 | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| 5 1 3 |
| Sostegno amministrativo |
| 5 1 3 0 | Sostegno amministrativo | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| | Totale dell'articolo 5 1 3 | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| 5 1 4 |
| Sostegno ad hoc |
| 5 1 4 0 | Sostegno ad hoc | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | Totale dell'articolo 5 1 4 | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 1 | p.m. | 424 807 | 424 807 |
| CAPITOLO 5 2 |
| 5 2 1 |
| Diarie |
| 5 2 1 1 | Diarie per esperti | p.m. | 151 514 | 151 514 |
| 5 2 1 3 | Diarie per gruppi di progetto | p.m. | 32 838 | 32 838 |
| | Totale dell'articolo 5 2 1 | p.m. | 184 352 | 184 352 |
| 5 2 2 |
| Spese di viaggio |
| 5 2 2 1 | Spese di viaggio esperti UE | p.m. | 44 594 | 44 594 |
| 5 2 2 2 | Spese di viaggio esperti MEDA | p.m. | 367 796 | 367 796 |
| 5 2 2 3 | Spese di viaggio per gruppi di progetto | p.m. | 38 096 | 38 096 |
| | Totale dell'articolo 5 2 2 | p.m. | 450 486 | 450 486 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | p.m. | 634 838 | 634 838 |
| CAPITOLO 5 3 |
| 5 3 1 |
| Visibilità |
| 5 3 1 0 | Visibilità | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| | Totale dell'articolo 5 3 1 | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| 5 3 2 |
| Conferenze, seminari |
| 5 3 2 0 | Conferenze, seminari | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | Totale dell'articolo 5 3 2 | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 3 | p.m. | 421 349 | 421 349 |
| CAPITOLO 5 4 |
| 5 4 0 |
| Acquisti per componente 3 |
| 5 4 0 0 | Acquisti per componente 3 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | Totale dell'articolo 5 4 0 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 4 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| CAPITOLO 5 5 |
| 5 5 0 |
| Acquisti per componente 4 |
| 5 5 0 0 | Acquisti per componente 4 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | Totale dell'articolo 5 5 0 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 5 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| CAPITOLO 5 6 |
| 5 6 0 |
| Controllo finanziario |
| 5 6 0 0 | Assistenza tecnica | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | Totale dell'articolo 5 6 0 | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 6 | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| CAPITOLO 5 7 |
| 5 7 0 |
| Imprevisti |
| 5 7 0 0 | Imprevisti | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Totale dell'articolo 5 7 0 | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 7 | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| CAPITOLO 5 1 — | RISORSE UMANE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 5 1

5 1 1

Onorari esperti UE

5 1 1 0

Onorari esperti UE

p.m.

84 290

84 290

Totale dell'articolo 5 1 1

p.m.

84 290

84 290

5 1 2

Onorari esperti MEDA

5 1 2 0

Onorari esperti MEDA

p.m.

59 500

59 500

Totale dell'articolo 5 1 2

p.m.

59 500

59 500

5 1 3

Sostegno amministrativo

5 1 3 0

Sostegno amministrativo

p.m.

243 255

243 255

Totale dell'articolo 5 1 3

p.m.

243 255

243 255

5 1 4

Sostegno ad hoc

5 1 4 0

Sostegno ad hoc

p.m.

37 762

37 762

Totale dell'articolo 5 1 4

p.m.

37 762

37 762

TOTALE DEL CAPITOLO 5 1

p.m.

424 807

424 807

CAPITOLO 5 2

5 2 1

Diarie

5 2 1 1

Diarie per esperti

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3

Diarie per gruppi di progetto

p.m.

32 838

32 838

Totale dell'articolo 5 2 1

p.m.

184 352

184 352

5 2 2

Spese di viaggio

5 2 2 1

Spese di viaggio esperti UE

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2

Spese di viaggio esperti MEDA

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3

Spese di viaggio per gruppi di progetto

p.m.

38 096

38 096

Totale dell'articolo 5 2 2

p.m.

450 486

450 486

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

p.m.

634 838

634 838

CAPITOLO 5 3

5 3 1

Visibilità

5 3 1 0

Visibilità

p.m.

170 580

170 580

Totale dell'articolo 5 3 1

p.m.

170 580

170 580

5 3 2

Conferenze, seminari

5 3 2 0

Conferenze, seminari

p.m.

250 769

250 769

Totale dell'articolo 5 3 2

p.m.

250 769

250 769

TOTALE DEL CAPITOLO 5 3

p.m.

421 349

421 349

CAPITOLO 5 4

5 4 0

Acquisti per componente 3

5 4 0 0

Acquisti per componente 3

p.m.

9 382

9 382

Totale dell'articolo 5 4 0

p.m.

9 382

9 382

TOTALE DEL CAPITOLO 5 4

p.m.

9 382

9 382

CAPITOLO 5 5

5 5 0

Acquisti per componente 4

5 5 0 0

Acquisti per componente 4

p.m.

151 610

151 610

Totale dell'articolo 5 5 0

p.m.

151 610

151 610

TOTALE DEL CAPITOLO 5 5

p.m.

151 610

151 610

CAPITOLO 5 6

5 6 0

Controllo finanziario

5 6 0 0

Assistenza tecnica

p.m.

20 850

20 850

Totale dell'articolo 5 6 0

p.m.

20 850

20 850

TOTALE DEL CAPITOLO 5 6

p.m.

20 850

20 850

CAPITOLO 5 7

5 7 0

Imprevisti

5 7 0 0

Imprevisti

p.m.

87 803

87 803

Totale dell'articolo 5 7 0

p.m.

87 803

87 803

TOTALE DEL CAPITOLO 5 7

p.m.

87 803

87 803

Totale del titolo 5

p.m.

1 750 639

1 750 639

CAPITOLO 5 1 —

RISORSE UMANE

| CAPITOLO 5 2 — | SPESE DI VIAGGIO E DIARIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 2 —

SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

| CAPITOLO 5 3 — | ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 3 —

ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

| CAPITOLO 5 4 — | ACQUISTI PER COMPONENTE 3 |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 4 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 3

| CAPITOLO 5 5 — | ACQUISTI PER COMPONENTE 4 |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 5 —

ACQUISTI PER COMPONENTE 4

| CAPITOLO 5 6 — | CONTROLLO FINANZIARIO |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 6 —

CONTROLLO FINANZIARIO

| CAPITOLO 5 7 — | IMPREVISTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 5 7 —

IMPREVISTI

CAPITOLO 5 1 —   RISORSE UMANE

5 1 1   Onorari esperti UE

5 1 1 0   Onorari esperti UE

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 84 290 | 84 290 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

84 290

84 290

5 1 2   Onorari esperti MEDA

5 1 2 0   Onorari esperti MEDA

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 500 | 59 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

59 500

59 500

5 1 3   Sostegno amministrativo

5 1 3 0   Sostegno amministrativo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 243 255 | 243 255 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

243 255

243 255

5 1 4   Sostegno ad hoc

5 1 4 0   Sostegno ad hoc

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 37 762 | 37 762 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

37 762

37 762

CAPITOLO 5 2 —   SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

5 2 1   Diarie

5 2 1 1   Diarie per esperti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 514 | 151 514 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3   Diarie per gruppi di progetto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 32 838 | 32 838 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

32 838

32 838

5 2 2   Spese di viaggio

5 2 2 1   Spese di viaggio esperti UE

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 44 594 | 44 594 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2   Spese di viaggio esperti MEDA

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 367 796 | 367 796 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3   Spese di viaggio per gruppi di progetto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 096 | 38 096 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

38 096

38 096

CAPITOLO 5 3 —   ALTRE SPESE E ALTRI SERVIZI

5 3 1   Visibilità

5 3 1 0   Visibilità

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 170 580 | 170 580 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

170 580

170 580

5 3 2   Conferenze, seminari

5 3 2 0   Conferenze, seminari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 769 | 250 769 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

250 769

250 769

CAPITOLO 5 4 —   ACQUISTI PER COMPONENTE 3

5 4 0   Acquisti per componente 3

5 4 0 0   Acquisti per componente 3

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 382 | 9 382 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

9 382

9 382

CAPITOLO 5 5 —   ACQUISTI PER COMPONENTE 4

5 5 0   Acquisti per componente 4

5 5 0 0   Acquisti per componente 4

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 610 | 151 610 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

151 610

151 610

CAPITOLO 5 6 —   CONTROLLO FINANZIARIO

5 6 0   Controllo finanziario

5 6 0 0   Assistenza tecnica

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 20 850 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

20 850

20 850

CAPITOLO 5 7 —   IMPREVISTI

5 7 0   Imprevisti

5 7 0 0   Imprevisti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 87 803 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

87 803

87 803

TITOLO 6

TEMPUS — CONVENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selezione |
| 6 1 0 1 | Riunioni di valutazione | p.m. | 38 002 | 38 002 |
| 6 1 0 3 | Valutazione tecnica PEC | p.m. | 119 297 | 119 297 |
| 6 1 0 4 | Valutazione tecnica IMG | p.m. | 6 624 | 6 624 |
| 6 1 0 6 | Valutazione tecnica SCM | p.m. | 11 319 | 11 319 |
| | Totale dell'articolo 6 1 0 | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 1 | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| CAPITOLO 6 2 |
| 6 2 0 |
| Valutazione dei contratti |
| 6 2 0 2 | Relazioni — Valutazione finanziaria | p.m. | 154 205 | 154 205 |
| 6 2 0 3 | Controllo finanziario | p.m. | 98 500 | 98 500 |
| 6 2 0 4 | Software per l'amministrazione di progetti | p.m. | 7 500 | 7 500 |
| | Totale dell'articolo 6 2 0 | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 2 | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| CAPITOLO 6 3 |
| 6 3 0 |
| Informazione e pubblicazioni |
| 6 3 0 3 | Studi relativi al programma Tempus | p.m. | 45 000 | 45 000 |
| 6 3 0 4 | Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus | p.m. | 60 000 | 60 000 |
| 6 3 0 5 | Sviluppo del sito Internet | p.m. | 12 900 | 12 900 |
| | Totale dell'articolo 6 3 0 | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 3 | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| CAPITOLO 6 4 |
| 6 4 0 |
| Spese amministrative |
| 6 4 0 1 | Spese postali | p.m. | 100 500 | 100 500 |
| 6 4 0 2 | Spese di traduzione | p.m. | 109 800 | 109 800 |
| 6 4 0 3 | Archiviazione, registrazione, immissione di dati | p.m. | 79 710 | 79 710 |
| | Totale dell'articolo 6 4 0 | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 4 | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| CAPITOLO 6 5 |
| 6 5 0 |
| Riserva |
| 6 5 0 0 | Riserva | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Totale dell'articolo 6 5 0 | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 5 | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | TOTALE GENERALE | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| CAPITOLO 6 1 — | SELEZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 6 1

6 1 0

Selezione

6 1 0 1

Riunioni di valutazione

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3

Valutazione tecnica PEC

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4

Valutazione tecnica IMG

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6

Valutazione tecnica SCM

p.m.

11 319

11 319

Totale dell'articolo 6 1 0

p.m.

175 242

175 242

TOTALE DEL CAPITOLO 6 1

p.m.

175 242

175 242

CAPITOLO 6 2

6 2 0

Valutazione dei contratti

6 2 0 2

Relazioni — Valutazione finanziaria

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3

Controllo finanziario

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4

Software per l'amministrazione di progetti

p.m.

7 500

7 500

Totale dell'articolo 6 2 0

p.m.

260 205

260 205

TOTALE DEL CAPITOLO 6 2

p.m.

260 205

260 205

CAPITOLO 6 3

6 3 0

Informazione e pubblicazioni

6 3 0 3

Studi relativi al programma Tempus

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4

Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5

Sviluppo del sito Internet

p.m.

12 900

12 900

Totale dell'articolo 6 3 0

p.m.

117 900

117 900

TOTALE DEL CAPITOLO 6 3

p.m.

117 900

117 900

CAPITOLO 6 4

6 4 0

Spese amministrative

6 4 0 1

Spese postali

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2

Spese di traduzione

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3

Archiviazione, registrazione, immissione di dati

p.m.

79 710

79 710

Totale dell'articolo 6 4 0

p.m.

290 010

290 010

TOTALE DEL CAPITOLO 6 4

p.m.

290 010

290 010

CAPITOLO 6 5

6 5 0

Riserva

6 5 0 0

Riserva

p.m.

26 643

26 643

Totale dell'articolo 6 5 0

p.m.

26 643

26 643

TOTALE DEL CAPITOLO 6 5

p.m.

26 643

26 643

Totale del titolo 6

p.m.

870 000

870 000

TOTALE GENERALE

19 116 900

4 129 145

23 246 045

CAPITOLO 6 1 —

SELEZIONE

| CAPITOLO 6 2 — | GESTIONE DEI CONTRATTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 6 2 —

GESTIONE DEI CONTRATTI

| CAPITOLO 6 3 — | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 6 3 —

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

| CAPITOLO 6 4 — | SPESE AMMINISTRATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLO 6 4 —

SPESE AMMINISTRATIVE

| CAPITOLO 6 5 — | RISERVA |
| --- | --- |

CAPITOLO 6 5 —

RISERVA

CAPITOLO 6 1 —   SELEZIONE

6 1 0   Selezione

6 1 0 1   Riunioni di valutazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 002 | 38 002 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3   Valutazione tecnica PEC

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 119 297 | 119 297 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4   Valutazione tecnica IMG

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 624 | 6 624 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6   Valutazione tecnica SCM

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 11 319 | 11 319 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

11 319

11 319

CAPITOLO 6 2 —   GESTIONE DEI CONTRATTI

6 2 0   Valutazione dei contratti

6 2 0 2   Relazioni — Valutazione finanziaria

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 154 205 | 154 205 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3   Controllo finanziario

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 98 500 | 98 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4   Software per l'amministrazione di progetti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 500 | 7 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

7 500

7 500

CAPITOLO 6 3 —   INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

6 3 0   Informazione e pubblicazioni

6 3 0 3   Studi relativi al programma Tempus

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | 45 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4   Materiale infomativo e pubblicitario relativo al programma Tempus

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | 60 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5   Sviluppo del sito Internet

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 900 | 12 900 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

12 900

12 900

CAPITOLO 6 4 —   SPESE AMMINISTRATIVE

6 4 0   Spese amministrative

6 4 0 1   Spese postali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 500 | 100 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2   Spese di traduzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 109 800 | 109 800 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3   Archiviazione, registrazione, immissione di dati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 79 710 | 79 710 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

79 710

79 710

CAPITOLO 6 5 —   RISERVA

6 5 0   Riserva

6 5 0 0   Riserva

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 643 | 26 643 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

26 643

26 643

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/43 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/43

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

(2008/2/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| | Totale del titolo 1 | 42 800 000 | | 42 800 000 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| | Totale del titolo 2 | 26 530 000 | | 26 530 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| | Totale del titolo 3 | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Totale del titolo 4 | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| | Totale del titolo 5 | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| | Totale del titolo 6 | 57 000 | | 57 000 |
| 7 |
| RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

Totale del titolo 1

42 800 000

42 800 000

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Totale del titolo 2

26 530 000

26 530 000

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

Totale del titolo 3

1 404 000

1 404 000

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

336 000

500 000

836 000

Totale del titolo 4

336 000

500 000

836 000

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Totale del titolo 5

418 000

418 000

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Totale del titolo 6

57 000

57 000

7

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

71 545 000

500 000

72 045 000

TITOLO 4

ALTRI CONTRIBUTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 0 |
| 4 0 2 | Cooperazione tecnica con paesi terzi | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Totale del titolo 4 | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | TOTALE GENERALE | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| CAPITOLO 4 0 — | ALTRI CONTRIBUTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 4 0

4 0 2

Cooperazione tecnica con paesi terzi

p.m.

500 000

500 000

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

336 000

500 000

836 000

Totale del titolo 4

336 000

500 000

836 000

TOTALE GENERALE

71 545 000

500 000

72 045 000

CAPITOLO 4 0 —

ALTRI CONTRIBUTI

CAPITOLO 4 0 —   ALTRI CONTRIBUTI

4 0 2   Cooperazione tecnica con paesi terzi

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

500 000

500 000

Commento

Entrata con destinazione specifica per il prosieguo dell’assistenza al Programma comunitario CARDS, a sostegno della e in cooperazione con la Commissione.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 33 745 000 | | 33 745 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 2 | 9 954 000 | | 9 954 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| | Totale del titolo 3 | 27 846 000 | | 27 846 000 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | TOTALE GENERALE | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

33 745 000

33 745 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 2

9 954 000

9 954 000

3

SPESE OPERATIVE

Totale del titolo 3

27 846 000

27 846 000

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

500 000

500 000

Totale del titolo 4

p.m.

500 000

500 000

TOTALE GENERALE

71 545 000

500 000

72 045 000

TITOLO 4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 0 |
| 4 0 0 |
| Cooperazione tecnica con paesi terzi |
| 4 0 0 0 | Cooperazione tecnica con paesi terzi | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Totale dell'articolo 4 0 0 | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | TOTALE GENERALE | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| CAPITOLO 4 0 — | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Cooperazione tecnica con paesi terzi

4 0 0 0

Cooperazione tecnica con paesi terzi

p.m.

500 000

500 000

Totale dell'articolo 4 0 0

p.m.

500 000

500 000

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

p.m.

500 000

500 000

Totale del titolo 4

p.m.

500 000

500 000

TOTALE GENERALE

71 545 000

500 000

72 045 000

CAPITOLO 4 0 —

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

CAPITOLO 4 0 —   COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

4 0 0   Cooperazione tecnica con paesi terzi

4 0 0 0   Cooperazione tecnica con paesi terzi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

500 000

500 000

Commento

Questo stanziamento è relativo al bilancio con destinazione specifica per proseguire l’assistenza al programma comunitario CARDS, a sostegno della e in cooperazione con la Commissione.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/51 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/51

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

(2008/3/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Totale del titolo 1 | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| | Totale del titolo 3 | 1 588 750 | | 1 588 750 |
| 4 |
| ALTRE ENTRATE |
| | Totale del titolo 4 | 450 000 | | 450 000 |
| 5 |
| ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| | Totale del titolo 5 | 16 994 002 | | 16 994 002 |
| 6 |
| RIMBORSI AI CLIENTI |
| | Totale del titolo 6 | –9 295 414 | | –9 295 414 |
| | TOTALE GENERALE | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

32 708 250

3 670 000

36 378 250

Totale del titolo 1

32 708 250

3 670 000

36 378 250

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

Totale del titolo 3

1 588 750

1 588 750

4

ALTRE ENTRATE

Totale del titolo 4

450 000

450 000

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Totale del titolo 5

16 994 002

16 994 002

6

RIMBORSI AI CLIENTI

Totale del titolo 6

–9 295 414

–9 295 414

TOTALE GENERALE

42 445 588

3 670 000

46 115 588

TITOLO 1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Versamenti degli organismi e organi |
| 1 0 0 3 | Agenzia europea per i medicinali | 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |
| 1 0 0 6 | UAMI (marchi, disegni e modelli) | 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |
| | Totale dell'articolo 1 0 0 | 29 147 750 | 3 810 000 | 32 957 750 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 5 | Autorità europea per la sicurezza alimentare | 760 000 | – 140 000 | 620 000 |
| | Totale dell'articolo 1 0 1 | 2 360 500 | – 140 000 | 2 220 500 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 8 | Agenzia europea per la difesa | | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 9 | Agenzia europea per i prodotti chimici | | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 0 2 | 1 200 000 | p.m. | 1 200 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Totale del titolo 1 | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | TOTALE GENERALE | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| CAPITOLO 1 0 — | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Versamenti degli organismi e organi

1 0 0 3

Agenzia europea per i medicinali

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6

UAMI (marchi, disegni e modelli)

19 865 000

4 810 000

24 675 000

Totale dell'articolo 1 0 0

29 147 750

3 810 000

32 957 750

1 0 1

1 0 1 5

Autorità europea per la sicurezza alimentare

760 000

– 140 000

620 000

Totale dell'articolo 1 0 1

2 360 500

– 140 000

2 220 500

1 0 2

1 0 2 8

Agenzia europea per la difesa

p.m.

p.m.

1 0 2 9

Agenzia europea per i prodotti chimici

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 1 0 2

1 200 000

p.m.

1 200 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

32 708 250

3 670 000

36 378 250

Totale del titolo 1

32 708 250

3 670 000

36 378 250

TOTALE GENERALE

42 445 588

3 670 000

46 115 588

CAPITOLO 1 0 —

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

CAPITOLO 1 0 —   VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0 0   Versamenti degli organismi e organi

Commento

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

1 0 0 3   Agenzia europea per i medicinali

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6   UAMI (marchi, disegni e modelli)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

19 865 000

4 810 000

24 675 000

1 0 1 5   Autorità europea per la sicurezza alimentare

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | – 140 000 | 620 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

760 000

– 140 000

620 000

1 0 2 8   Agenzia europea per la difesa

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

p.m.

1 0 2 9   Agenzia europea per i prodotti chimici

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Totale del titolo 1 | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 27 500 | | 27 500 |
| | Totale del titolo 2 | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Totale del titolo 3 | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| 10 |
| ACCANTONAMENTI |
| | Totale del titolo 10 | 9 094 588 | | 9 094 588 |
| | TOTALE GENERALE | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

17 113 800

485 000

17 598 800

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

185 000

20 000

205 000

Totale del titolo 1

17 539 800

505 000

18 044 800

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

INFORMATICA

2 665 000

150 000

2 815 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

339 000

33 000

372 000

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

27 500

27 500

Totale del titolo 2

6 000 000

183 000

6 183 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Totale del titolo 3

9 811 200

2 982 000

12 793 200

10

ACCANTONAMENTI

Totale del titolo 10

9 094 588

9 094 588

TOTALE GENERALE

42 445 588

3 670 000

46 115 588

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale in servizio |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 750 000 | 120 000 | 870 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 14 370 000 | 300 000 | 14 670 000 |
| 1 1 1 |
| Agenti ausiliari e agenti locali |
| 1 1 1 0 | Agenti ausiliari | 880 000 | 80 000 | 960 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 341 500 | 80 000 | 1 421 500 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 5 | Personale temporaneo | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 1 8 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione del personale | 40 000 | 90 000 | 130 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 313 000 | 90 000 | 403 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 2 |
| Altri interventi |
| 1 4 2 0 | Altri interventi | 96 000 | | 96 000 |
| 1 4 2 1 | Relazioni sociali | 2 000 | 20 000 | 22 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 98 000 | 20 000 | 118 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Totale del titolo 1 | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale in servizio

1 1 0 1

Assegni familiari

750 000

120 000

870 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

1 560 000

180 000

1 740 000

Totale dell'articolo 1 1 0

14 370 000

300 000

14 670 000

1 1 1

Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0

Agenti ausiliari

880 000

80 000

960 000

Totale dell'articolo 1 1 1

1 341 500

80 000

1 421 500

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 5

Personale temporaneo

35 000

15 000

50 000

Totale dell'articolo 1 1 7

35 000

15 000

50 000

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

40 000

90 000

130 000

Totale dell'articolo 1 1 8

313 000

90 000

403 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

17 113 800

485 000

17 598 800

CAPITOLO 1 4

1 4 2

Altri interventi

1 4 2 0

Altri interventi

96 000

96 000

1 4 2 1

Relazioni sociali

2 000

20 000

22 000

Totale dell'articolo 1 4 2

98 000

20 000

118 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

185 000

20 000

205 000

Totale del titolo 1

17 539 800

505 000

18 044 800

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale in servizio

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 120 000 | 870 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

750 000

120 000

870 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 560 000

180 000

1 740 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69, nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 1   Agenti ausiliari e agenti locali

1 1 1 0   Agenti ausiliari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 80 000 | 960 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

880 000

80 000

960 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) degli agenti ausiliari e la quota a carico del datore di lavoro nel regime di previdenza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 5   Personale temporaneo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 15 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

35 000

15 000

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso al personale temporaneo.

1 1 8   Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0   Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 90 000 | 130 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

40 000

90 000

130 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 2   Altri interventi

1 4 2 0   Altri interventi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | | 96 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

96 000

96 000

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la partecipazione al comitato per le attività sociali.

1 4 2 1   Relazioni sociali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 20 000 | 22 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 000

20 000

22 000

Commento

Stanziamento destinato ad incoraggiare ed a sostenere finanziariamente tutte le iniziative volte a promuovere le relazioni sociali tra agenti di diverse nazionalità, altri interventi e sovvenzioni in favore degli agenti, nonché i costi relativi allo svolgimento di funzioni per il personale.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Prestazioni del personale addetto all'informatica | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 9 | Altre spese | 2 500 | | 2 500 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 58 500 | | 58 500 |
| 2 3 9 |
| Prestazioni tra istituzioni |
| 2 3 9 1 | Lavori d'interpretazione | 68 000 | 18 000 | 86 000 |
| 2 3 9 3 | Pubblicazioni | 40 000 | 15 000 | 55 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 227 500 | 33 000 | 260 500 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| CAPITOLO 2 7 |
| 2 7 0 |
| Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato |
| 2 7 0 0 | Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato | 27 500 | | 27 500 |
| | Totale dell'articolo 2 7 0 | 27 500 | | 27 500 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 7 | 27 500 | | 27 500 |
| | Totale del titolo 2 | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| CAPITOLO 2 1 — | INFORMATICA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 1

2 1 2

2 1 2 0

Prestazioni del personale addetto all'informatica

800 000

150 000

950 000

Totale dell'articolo 2 1 2

800 000

150 000

950 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 665 000

150 000

2 815 000

CAPITOLO 2 3

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 9

Altre spese

2 500

2 500

Totale dell'articolo 2 3 5

58 500

58 500

2 3 9

Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 1

Lavori d'interpretazione

68 000

18 000

86 000

2 3 9 3

Pubblicazioni

40 000

15 000

55 000

Totale dell'articolo 2 3 9

227 500

33 000

260 500

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

339 000

33 000

372 000

CAPITOLO 2 7

2 7 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

2 7 0 0

Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

27 500

27 500

Totale dell'articolo 2 7 0

27 500

27 500

TOTALE DEL CAPITOLO 2 7

27 500

27 500

Totale del titolo 2

6 000 000

183 000

6 183 000

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 7 — | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 7 —

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

CAPITOLO 2 1 —   INFORMATICA

2 1 2 0   Prestazioni del personale addetto all'informatica

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 150 000 | 950 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

800 000

150 000

950 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 5   Altre spese di funzionamento

2 3 5 9   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | | 2 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 500

2 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese di funzionamento non specificatamente previste.

2 3 9   Prestazioni tra istituzioni

2 3 9 1   Lavori d'interpretazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 18 000 | 86 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

68 000

18 000

86 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le prestazioni degli interpreti fatturate dalle istituzioni, in particolare dalla Commissione.

2 3 9 3   Pubblicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | 55 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

40 000

15 000

55 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire essenzialmente le spese di pubblicazione e altre azioni di comunicazione.

CAPITOLO 2 7 —   INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

2 7 0   Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

2 7 0 0   Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 27 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

27 500

27 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’appalto di studi ad esperti qualificati in settori di natura amministrativa, ovvero i costi relativi alle relazioni di valutazione per gli esperti esterni.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Prestazioni di traduzione esterna |
| 3 0 0 0 | Prestazioni di traduzione esterna | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Totale del titolo 3 | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | TOTALE GENERALE | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| CAPITOLO 3 0 — | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Prestazioni di traduzione esterna

3 0 0 0

Prestazioni di traduzione esterna

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Totale dell'articolo 3 0 0

9 811 200

2 982 000

12 793 200

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Totale del titolo 3

9 811 200

2 982 000

12 793 200

TOTALE GENERALE

42 445 588

3 670 000

46 115 588

CAPITOLO 3 0 —

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

CAPITOLO 3 0 —   PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

3 0 0   Prestazioni di traduzione esterna

3 0 0 0   Prestazioni di traduzione esterna

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle prestazioni dei traduttori free-lance e ai lavori di dattilografia e immissione dati effettuati all'esterno.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/65 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/65

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità di vigilanza europea GNSS per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/4/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Totale del titolo 2 | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

421 270 933

15 196 400

436 467 333

Totale del titolo 2

421 270 933

15 196 400

436 467 333

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

421 270 933

15 196 400

436 467 333

TITOLO 2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Versamenti delle istituzioni e degli organismi |
| 2 0 0 9 | Storno dall’impresa comune Galileo | 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Totale del titolo 2 | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| CAPITOLO 2 0 — | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Versamenti delle istituzioni e degli organismi

2 0 0 9

Storno dall’impresa comune Galileo

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Totale dell'articolo 2 0 0

421 270 933

15 196 400

436 467 333

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

421 270 933

15 196 400

436 467 333

Totale del titolo 2

421 270 933

15 196 400

436 467 333

CAPITOLO 2 0 —

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

CAPITOLO 2 0 —   VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0 0   Versamenti delle istituzioni e degli organismi

2 0 0 9   Storno dall’impresa comune Galileo

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Commento

Entrata risultante da fondi che dovranno essere trasferiti dall’impresa comune Galileo concernenti:

| — | la fase di validazione in orbita del programma, fase precedente la sottoscrizione di un accordo tra ESA e GSA, |
| --- | --- |

—

la fase di validazione in orbita del programma, fase precedente la sottoscrizione di un accordo tra ESA e GSA,

| — | la seconda sovvenzione per il programma EGNOS, fase precedente la sottoscrizione di un accordo tra ESA e GSA, |
| --- | --- |

—

la seconda sovvenzione per il programma EGNOS, fase precedente la sottoscrizione di un accordo tra ESA e GSA,

| — | gli accordi MATIMOP e NRSCC, fase precedente la sottoscrizione. |
| --- | --- |

—

gli accordi MATIMOP e NRSCC, fase precedente la sottoscrizione.

Conformemente all’articolo 19 del regolamento finanziario della GSA, questa entrata sarà utilizzata per finanziare le spese a cui è destinata.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 |
| Entrate varie |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | | p.m. | p.m. |
| | Totale dell'articolo 9 0 0 | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | | p.m. | p.m. |
| | Totale del titolo 9 | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| CAPITOLO 9 0 — | ENTRATE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

9 0 0 0

Entrate varie

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 9 0 0

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

p.m.

p.m.

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

421 270 933

15 196 400

436 467 333

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —   ENTRATE VARIE

9 0 0   Entrate varie

9 0 0 0   Entrate varie

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

Commento

Questa voce è destinata a riportare le entrate varie.

Basi giuridiche

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1321/2004 del 12 luglio 2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GU L 246, 20.7.2004, pag. 1), così come modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367, 22.12.2006, agp. 18).

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 4 035 000 | | 4 035 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 2 | 1 014 000 | | 1 014 000 |
| 3 |
| SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Totale del titolo 3 | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | TOTALE GENERALE | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

4 035 000

4 035 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 2

1 014 000

1 014 000

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

413 671 934

15 196 400

428 868 334

Totale del titolo 3

416 221 934

15 196 400

431 418 334

TOTALE GENERALE

421 270 934

15 196 400

436 467 334

TITOLO 3

SPESE D’ESERCIZIO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Attività operative — Lotto 1 |
| 3 9 0 2 | Fase di validazione in orbita | 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |
| 3 9 0 4 | Sesto programma quadro — Secondo invito | 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |
| | Totale dell'articolo 3 9 0 | 178 669 963 | 15 196 400 | 193 866 363 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Totale del titolo 3 | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | TOTALE GENERALE | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |
| CAPITOLO 3 9 — | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Attività operative — Lotto 1

3 9 0 2

Fase di validazione in orbita

103 150 000

15 000 000

118 150 000

3 9 0 4

Sesto programma quadro — Secondo invito

47 190 912

196 400

47 387 312

Totale dell'articolo 3 9 0

178 669 963

15 196 400

193 866 363

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

413 671 934

15 196 400

428 868 334

Totale del titolo 3

416 221 934

15 196 400

431 418 334

TOTALE GENERALE

421 270 934

15 196 400

436 467 334

CAPITOLO 3 9 —

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

CAPITOLO 3 9 —   ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1

3 9 0   Attività operative — Lotto 1

3 9 0 2   Fase di validazione in orbita

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

103 150 000

15 000 000

118 150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla validazione in orbita del programma Galileo.

L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario della GSA è stimato in 118 150 000 euro.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

3 9 0 4   Sesto programma quadro — Secondo invito

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

47 190 912

196 400

47 387 312

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei rimanenti obblighi derivanti dal trasferimento dei diritti e degli obblighi concernenti le convenzioni di sovvenzione nell’ambito del secondo invito del sesto programma quadro per la ricerca sottoscritte dall’impresa comune Galileo.

L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario della GSA è stimato in 47 387 312 euro.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18).

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/75 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/75

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

(2008/5/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| | Totale del titolo 1 | 8 991 000 | | 8 991 000 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Totale del titolo 3 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| | Totale del titolo 5 | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| | Totale del titolo 6 | 15 000 | | 15 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 9 | 852 122 | | 852 122 |
| | TOTALE GENERALE | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

ENTRATE

Totale del titolo 1

8 991 000

8 991 000

2

SUSSIDI

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

3 235 278

300 000

3 535 278

Totale del titolo 3

3 235 278

300 000

3 535 278

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Totale del titolo 5

12 000

12 000

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Totale del titolo 6

15 000

15 000

9

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 9

852 122

852 122

TOTALE GENERALE

13 105 400

300 000

13 405 400

TITOLO 3

RISERVA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 3 0 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Totale del titolo 3 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | TOTALE GENERALE | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |
| CAPITOLO 3 0 — | RISERVA PER DEFICIT |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 235 278

300 000

3 535 278

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

3 235 278

300 000

3 535 278

Totale del titolo 3

3 235 278

300 000

3 535 278

TOTALE GENERALE

13 105 400

300 000

13 405 400

CAPITOLO 3 0 —

RISERVA PER DEFICIT

CAPITOLO 3 0 —   RISERVA PER DEFICIT

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

3 235 278

300 000

3 535 278

Commento

Stanziamento destinato al raggiungimento dell'equilibrio tra le entrate e gli stanziamenti di pagamento.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| | Totale del titolo 1 | 4 617 000 | 4 617 000 | | | 4 617 000 | 4 617 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | INFORMATICA | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Totale del titolo 2 | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| | Totale del titolo 3 | 6 896 000 | 5 685 400 | | | 6 896 000 | 5 685 400 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| | Totale del titolo 10 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

Totale del titolo 1

4 617 000

4 617 000

4 617 000

4 617 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

INFORMATICA

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Totale del titolo 2

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

3

SPESE OPERATIVE

Totale del titolo 3

6 896 000

5 685 400

6 896 000

5 685 400

10

ALTRE SPESE

Totale del titolo 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 | Attrezzatura, software e servizi esterni | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Totale del titolo 2 | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| | TOTALE GENERALE | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |
| CAPITOLO 2 1 — | INFORMATICA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, software e servizi esterni

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Totale del titolo 2

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

TOTALE GENERALE

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

CAPITOLO 2 1 —   INFORMATICA

2 1 0   Attrezzatura, software e servizi esterni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

| — | le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Esso copre altresì le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni, |
| --- | --- |

—

le spese di acquisto, locazione, leasing, manutenzione del software, di vari prodotti e materiali informatici. Esso copre altresì le spese di manutenzione, di funzionamento e di riparazioni,

| — | le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali:






  — | la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
| --- | --- | --- |

—

le spese di società e di consulenza informatica per servizi quali:

—

la manutenzione delle attrezzature esistenti,

| — | l'installazione di nuove apparecchiature e l'estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.), |
| --- | --- |

—

l'installazione di nuove apparecchiature e l'estensione di quelle già esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, funzionamento, ecc.),

| — | l'acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc., |
| --- | --- |

—

l'acquisto, la locazione e la manutenzione di kit di programmi, ecc.,

| — | le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.). |
| --- | --- |

—

le spese di esperti in informatica esterni (operatori, informatici, ingegneri di sistema, personale addetto al recupero dati, ecc.).

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/83 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/83

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007

(2008/6/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | |
| | Totale del titolo 9 | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | TOTALE GENERALE | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

22 200 000

19 166 300

9 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

Totale del titolo 9

22 200 000

19 166 300

TOTALE GENERALE

22 200 000

19 166 300

TITOLO 9

ENTRATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 21 200 000 | 18 940 000 | |
| 9 0 1 | Contributo dei paesi associati a Schengen | 400 000 | | |
| 9 0 2 | Contributi di Regno Unito e Irlanda | 400 000 | 226 300 | |
| 9 0 3 | Contributi volontari degli Stati membri e dei paesi associati a Schengen | 200 000 | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| CAPITOLO 9 1 |
| 9 1 0 | Altre entrate | p.m. | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 1 | p.m. | | |
| | Totale del titolo 9 | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | TOTALE GENERALE | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| CAPITOLO 9 0 — | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

21 200 000

18 940 000

9 0 1

Contributo dei paesi associati a Schengen

400 000

9 0 2

Contributi di Regno Unito e Irlanda

400 000

226 300

9 0 3

Contributi volontari degli Stati membri e dei paesi associati a Schengen

200 000

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

22 200 000

19 166 300

CAPITOLO 9 1

9 1 0

Altre entrate

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 9 1

p.m.

Totale del titolo 9

22 200 000

19 166 300

TOTALE GENERALE

22 200 000

19 166 300

CAPITOLO 9 0 —

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

| CAPITOLO 9 1 — | ALTRE ENTRATE |
| --- | --- |

CAPITOLO 9 1 —

ALTRE ENTRATE

CAPITOLO 9 0 —   SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

9 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 18 940 000 | |

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

21 200 000

18 940 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.

Il Parlamento europeo deciderà (probabilmente) di mettere a disposizione un importo aggiuntivo di 12 786 000 euro.

9 0 1   Contributo dei paesi associati a Schengen

| Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

400 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.

9 0 2   Contributi di Regno Unito e Irlanda

| Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 226 300 | |

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

400 000

226 300

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 20, paragrafo 5.

9 0 3   Contributi volontari degli Stati membri e dei paesi associati a Schengen

| Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | |

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

200 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.

CAPITOLO 9 1 —   ALTRE ENTRATE

9 1 0   Altre entrate

| Esercizio 2007 | Esercizio 2006 | Esercizio 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Esercizio 2007

Esercizio 2006

Esercizio 2005

p.m.

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 32 500 | 79 000 | |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 290 000 | 275 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 16 000 | 2 500 | |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 481 000 | 428 000 | |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 14 000 | 10 000 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 45 000 | 35 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 161 500 | 328 000 | |
| 2 1 | INFORMATICA | 859 500 | 478 000 | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 172 000 | 139 000 | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 147 500 | 107 500 | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 353 000 | 103 500 | |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 306 500 | 244 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| 3 1 | RISK ANALYSIS | 200 000 | 187 000 | |
| 3 2 | FORMAZIONE | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| 3 3 | RICERCA E SVILUPPO | 250 000 | 120 000 | |
| 3 4 | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5 | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9 | RISERVA OPERATIVA | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | TOTALE GENERALE | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 021 500

3 870 500

1 2

ASSUNZIONE

32 500

79 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

290 000

275 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

16 000

2 500

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

481 000

428 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

14 000

10 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

45 000

35 000

Totale del titolo 1

6 900 000

4 700 000

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 161 500

328 000

2 1

INFORMATICA

859 500

478 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

172 000

139 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

147 500

107 500

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

353 000

103 500

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

306 500

244 000

Totale del titolo 2

3 000 000

1 400 000

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

9 400 000

11 089 300

3 1

RISK ANALYSIS

200 000

187 000

3 2

FORMAZIONE

1 200 000

1 060 000

3 3

RICERCA E SVILUPPO

250 000

120 000

3 4

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

100 000

10 000

3 5

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

150 000

100 000

3 9

RISERVA OPERATIVA

1 000 000

500 000

Totale del titolo 3

12 300 000

13 066 300

TOTALE GENERALE

22 200 000

19 166 300

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 | Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico | 3 132 000 | 911 000 | |
| 1 1 1 | Altro personale | 2 352 500 | 2 682 400 | |
| 1 1 3 | Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei | 165 000 | 44 900 | |
| 1 1 4 | Assegni ed indennità varie per agenti temporanei | 69 000 | 14 200 | |
| 1 1 5 | Lavoro straordinario | p.m. | p.m. | |
| 1 1 8 | Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti | 303 000 | 381 000 | |
| 1 1 9 | Coefficienti correttori | p.m. | – 163 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 | Assunzione | 32 500 | 79 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 32 500 | 79 000 | |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 | Missioni e trasferte | 290 000 | 275 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 290 000 | 275 000 | |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 | Ristoranti e mense | p.m. | p.m. | |
| 1 4 1 | Servizio medico | 15 000 | 1 500 | |
| 1 4 3 | Altre spese | 1 000 | 1 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 16 000 | 2 500 | |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 0 | Formazione e informazione del personale | 125 000 | 25 000 | |
| 1 5 1 | Servizi supplementari | 356 000 | 403 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 481 000 | 428 000 | |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 0 | Sussidi di assistenza straordinari | p.m. | | |
| 1 6 1 | Eventi sociali | 14 000 | 10 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 14 000 | 10 000 | |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 45 000 | 35 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 45 000 | 35 000 | |
| | Totale del titolo 1 | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico

3 132 000

911 000

1 1 1

Altro personale

2 352 500

2 682 400

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei

165 000

44 900

1 1 4

Assegni ed indennità varie per agenti temporanei

69 000

14 200

1 1 5

Lavoro straordinario

p.m.

p.m.

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

303 000

381 000

1 1 9

Coefficienti correttori

p.m.

– 163 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

6 021 500

3 870 500

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Assunzione

32 500

79 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

32 500

79 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Missioni e trasferte

290 000

275 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

290 000

275 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e mense

p.m.

p.m.

1 4 1

Servizio medico

15 000

1 500

1 4 3

Altre spese

1 000

1 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

16 000

2 500

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Formazione e informazione del personale

125 000

25 000

1 5 1

Servizi supplementari

356 000

403 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

481 000

428 000

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Sussidi di assistenza straordinari

p.m.

1 6 1

Eventi sociali

14 000

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

14 000

10 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

45 000

35 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

45 000

35 000

Totale del titolo 1

6 900 000

4 700 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 2 — | ASSUNZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

ASSUNZIONE

| CAPITOLO 1 3 — | MISSIONI E TRASFERTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

| CAPITOLO 1 5 — | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 5 —

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

| CAPITOLO 1 6 — | ASSISTENZA SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 6 —

ASSISTENZA SOCIALE

| CAPITOLO 1 7 — | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 132 000 | 911 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

3 132 000

911 000

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi del personale temporaneo.

1 1 1   Altro personale

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 352 500 | 2 682 400 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

2 352 500

2 682 400

Commento

Regime applicabile agli altri agenti e norme relative al distacco di esperti nazionali alla Frontex.

1 1 3   Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 900 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

165 000

44 900

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 4   Assegni ed indennità varie per agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 14 200 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

69 000

14 200

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 5   Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

p.m.

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 8   Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 303 000 | 381 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

303 000

381 000

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 9   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | – 163 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

– 163 000

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 2 —   ASSUNZIONE

1 2 0   Assunzione

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 79 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

32 500

79 000

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese di colloqui e visite mediche.

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Missioni e trasferte

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 275 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

290 000

275 000

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0   Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

p.m.

1 4 1   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 500 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

15 000

1 500

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 4 3   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1 000

1 000

CAPITOLO 1 5 —   ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 5 0   Formazione e informazione del personale

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

125 000

25 000

1 5 1   Servizi supplementari

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 403 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

356 000

403 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 27.

Stanziamento destinato a coprire i servizi del PMO.

CAPITOLO 1 6 —   ASSISTENZA SOCIALE

1 6 0   Sussidi di assistenza straordinari

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 6 1   Eventi sociali

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

14 000

10 000

CAPITOLO 1 7 —   SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 35 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

45 000

35 000

TITOLO 2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Affitto | 900 000 | p.m. | |
| 2 0 1 | Assicurazioni | 5 500 | 3 000 | |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 18 000 | 10 000 | |
| 2 0 3 | Pulizia e manutenzione | 30 000 | 25 000 | |
| 2 0 4 | Allestimento di locali | 100 000 | 55 000 | |
| 2 0 5 | Sicurezza degli immobili e delle persone | 100 000 | 235 000 | |
| 2 0 8 | Spese preliminari all’affitto di immobili | 8 000 | p.m. | |
| 2 0 9 | Altre spese | p.m. | p.m. | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 1 161 500 | 328 000 | |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 | Spese di attrezzature e relative spese di informatica | 859 500 | 478 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 859 500 | 478 000 | |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 | Attrezzature e installazioni tecniche | p.m. | 10 000 | |
| 2 2 1 | Mobilio | 125 000 | 25 000 | |
| 2 2 3 | Mezzi di trasporto | 41 000 | 100 000 | |
| 2 2 5 | Spese di documentazione e di biblioteca | 6 000 | 4 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 172 000 | 139 000 | |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Cancelleria e forniture d’ufficio | 60 000 | 40 000 | |
| 2 3 1 | Oneri finanziari | 3 000 | 10 000 | |
| 2 3 3 | Spese di contenzioso e danni | 20 000 | 5 000 | |
| 2 3 4 | Altre spese amministrative | 57 000 | 45 000 | |
| 2 3 5 | Attività di comunicazione e informazione | 7 500 | 7 500 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 147 500 | 107 500 | |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Spese di affrancatura e di porto | 8 000 | 6 000 | |
| 2 4 1 | Telecomunicazioni | 345 000 | 97 500 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 353 000 | 103 500 | |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 | Riunioni del consiglio di amministrazione | 286 500 | 234 000 | |
| 2 5 1 | Altre riunioni e visite | 20 000 | 10 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 306 500 | 244 000 | |
| | Totale del titolo 2 | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| CAPITOLO 2 0 — | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

900 000

p.m.

2 0 1

Assicurazioni

5 500

3 000

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

18 000

10 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

30 000

25 000

2 0 4

Allestimento di locali

100 000

55 000

2 0 5

Sicurezza degli immobili e delle persone

100 000

235 000

2 0 8

Spese preliminari all’affitto di immobili

8 000

p.m.

2 0 9

Altre spese

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 161 500

328 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese di attrezzature e relative spese di informatica

859 500

478 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

859 500

478 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e installazioni tecniche

p.m.

10 000

2 2 1

Mobilio

125 000

25 000

2 2 3

Mezzi di trasporto

41 000

100 000

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

6 000

4 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

172 000

139 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d’ufficio

60 000

40 000

2 3 1

Oneri finanziari

3 000

10 000

2 3 3

Spese di contenzioso e danni

20 000

5 000

2 3 4

Altre spese amministrative

57 000

45 000

2 3 5

Attività di comunicazione e informazione

7 500

7 500

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

147 500

107 500

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese di affrancatura e di porto

8 000

6 000

2 4 1

Telecomunicazioni

345 000

97 500

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

353 000

103 500

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

286 500

234 000

2 5 1

Altre riunioni e visite

20 000

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

306 500

244 000

Totale del titolo 2

3 000 000

1 400 000

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | INFORMATICA |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 4 — | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

| CAPITOLO 2 5 — | RIUNIONI NON OPERATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI NON OPERATIVE

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitto

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

900 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di spazio supplementare per deposito e parcheggio macchine.

2 0 1   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 3 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

5 500

3 000

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 10 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

18 000

10 000

Commento

Maggiore consumo dovuto ad aumento del personale.

2 0 3   Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

30 000

25 000

2 0 4   Allestimento di locali

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

100 000

55 000

2 0 5   Sicurezza degli immobili e delle persone

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 235 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

100 000

235 000

2 0 8   Spese preliminari all’affitto di immobili

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

8 000

p.m.

2 0 9   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

p.m.

CAPITOLO 2 1 —   INFORMATICA

2 1 0   Spese di attrezzature e relative spese di informatica

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 859 500 | 478 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

859 500

478 000

Commento

Stanziamento destinato a pagare le attrezzature supplementari di TI e comunicazione dovute all’aumento di personale e attività.

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Attrezzature e installazioni tecniche

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

10 000

2 2 1   Mobilio

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

125 000

25 000

Commento

Il mobilio per una persona costa approssimativamente 1 000 euro; si prevede che il personale sarà di circa 110 persone alla fine del 2007; pertanto sono necessari 110 000 euro più altri mobili in ogni stanza e nelle sale conferenza.

2 2 3   Mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 100 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

41 000

100 000

2 2 5   Spese di documentazione e di biblioteca

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

6 000

4 000

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e forniture d’ufficio

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

60 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di altre stampanti, cartucce d’inchiostro, ecc.

2 3 1   Oneri finanziari

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

3 000

10 000

2 3 3   Spese di contenzioso e danni

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

20 000

5 000

2 3 4   Altre spese amministrative

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 45 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

57 000

45 000

2 3 5   Attività di comunicazione e informazione

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

7 500

7 500

CAPITOLO 2 4 —   SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Spese di affrancatura e di porto

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

8 000

6 000

2 4 1   Telecomunicazioni

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 97 500 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

345 000

97 500

CAPITOLO 2 5 —   RIUNIONI NON OPERATIVE

2 5 0   Riunioni del consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 234 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

286 500

234 000

2 5 1   Altre riunioni e visite

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

20 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di altre manifestazioni internazionali e dell’inaugurazione della nuova sede.

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri | 1 500 000 | 910 000 | |
| 3 0 1 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime | 5 300 000 | 9 229 300 | |
| 3 0 2 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree | 1 000 000 | 315 000 | |
| 3 0 3 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati | 1 300 000 | 310 000 | |
| 3 0 4 | Assistenza tecnica e operativa | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 | Cooperazione in materia di rimpatrio | 300 000 | 325 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 | Analisi dei rischi | 200 000 | 187 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 200 000 | 187 000 | |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 | Formazione | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Ricerca e sviluppo | 250 000 | 120 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 250 000 | 120 000 | |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 | Gestione delle attrezzature tecniche | 100 000 | 10 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 100 000 | 10 000 | |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 | Attività operative varie | 150 000 | 100 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 150 000 | 100 000 | |
| CAPITOLO 3 9 |
| 3 9 0 | Riserva | 1 000 000 | 500 000 | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Totale del titolo 3 | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | TOTALE GENERALE | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| CAPITOLO 3 0 — | OPERAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri

1 500 000

910 000

3 0 1

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime

5 300 000

9 229 300

3 0 2

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree

1 000 000

315 000

3 0 3

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati

1 300 000

310 000

3 0 4

Assistenza tecnica e operativa

p.m.

p.m.

3 0 5

Cooperazione in materia di rimpatrio

300 000

325 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 400 000

11 089 300

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Analisi dei rischi

200 000

187 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

200 000

187 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Formazione

1 200 000

1 060 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

1 200 000

1 060 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Ricerca e sviluppo

250 000

120 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

250 000

120 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Gestione delle attrezzature tecniche

100 000

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

100 000

10 000

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Attività operative varie

150 000

100 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

150 000

100 000

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Riserva

1 000 000

500 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

1 000 000

500 000

Totale del titolo 3

12 300 000

13 066 300

TOTALE GENERALE

22 200 000

19 166 300

CAPITOLO 3 0 —

OPERAZIONI

| CAPITOLO 3 1 — | RISK ANALYSIS |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 1 —

RISK ANALYSIS

| CAPITOLO 3 2 — | FORMAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

FORMAZIONE

| CAPITOLO 3 3 — | RICERCA E SVILUPPO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

RICERCA E SVILUPPO

| CAPITOLO 3 4 — | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 4 —

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

| CAPITOLO 3 5 — | ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 5 —

ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

| CAPITOLO 3 9 — | RISERVA OPERATIVA |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 9 —

RISERVA OPERATIVA

CAPITOLO 3 0 —   OPERAZIONI

3 0 0   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 910 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1 500 000

910 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

3 0 1   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 9 229 300 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

5 300 000

9 229 300

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

3 0 2   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 315 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1 000 000

315 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

3 0 3   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 310 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1 300 000

310 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

Stanziamento che sarà allocato agli articoli 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 e 3 4 0.

3 0 4   Assistenza tecnica e operativa

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

p.m.

p.m.

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 8.

3 0 5   Cooperazione in materia di rimpatrio

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 325 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

300 000

325 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 9.

CAPITOLO 3 1 —   RISK ANALYSIS

3 1 0   Analisi dei rischi

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 187 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

200 000

187 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 4.

CAPITOLO 3 2 —   FORMAZIONE

3 2 0   Formazione

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 1 060 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1 200 000

1 060 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 5.

CAPITOLO 3 3 —   RICERCA E SVILUPPO

3 3 0   Ricerca e sviluppo

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

250 000

120 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 6.

CAPITOLO 3 4 —   GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

3 4 0   Gestione delle attrezzature tecniche

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

100 000

10 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare gli articoli 7 e 8.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla creazione di gruppi congiunti di esperti, quali i gruppi di supporto comuni Rabit e Frontex (FJST), e alla gestione delle attrezzature tecniche.

CAPITOLO 3 5 —   ATTIVITÀ OPERATIVE VARIE

3 5 0   Attività operative varie

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

150 000

100 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 2.

CAPITOLO 3 9 —   RISERVA OPERATIVA

3 9 0   Riserva

| Stanziamenti 2007 | Stanziamenti 2006 | Esecuzione 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | |

Stanziamenti 2007

Stanziamenti 2006

Esecuzione 2005

1 000 000

500 000

Commento

Stanziamento legato alle entrate «non realizzate», quali i contributi volontari a Frontex ed i contributi dei paesi associati a Schengen.

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | — | | 1 | | 1 |
| AD13 | | — | | 1 | | 1 |
| AD12 | | — | | 6 | | 6 |
| AD11 | | — | | 4 | | 7 |
| AD10 | | — | | 3 | | 5 |
| AD9 | | — | | 1 | | 1 |
| AD8 | | — | | 2 | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Totale AD | | 5 | | 18 | | 23 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | — | | 4 | | 4 |
| AST7 | | — | | 2 | | 2 |
| AST6 | | — | | 1 | | 2 |
| AST5 | | — | | 2 | | 2 |
| AST4 | | — | | — | | — |
| AST3 | | — | | 1 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totale AST | | 5 | | 10 | | 11 |
| Totale C* | | 5 | | — | | — |
| Totale D* | | 2 | | — | | — |
| Totale generale | | 17 | | 28 | | 34 |

Categoria e grado

2005

2006

2007

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

—

1

1

AD13

—

1

1

AD12

—

6

6

AD11

—

4

7

AD10

—

3

5

AD9

—

1

1

AD8

—

2

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

Totale AD

5

18

23

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

—

4

4

AST7

—

2

2

AST6

—

1

2

AST5

—

2

2

AST4

—

—

—

AST3

—

1

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totale AST

5

10

11

Totale C*

5

—

—

Totale D*

2

—

—

Totale generale

17

28

34

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/105 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/105

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/7/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Totale del titolo 9 | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | TOTALE GENERALE | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

22 200 000

12 950 300

35 150 300

Totale del titolo 9

22 200 000

12 950 300

35 150 300

TOTALE GENERALE

22 200 000

12 950 300

35 150 300

TITOLO 9

ENTRATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |
| 9 0 2 | Contributi di Regno Unito e Irlanda | 400 000 | 170 300 | 570 300 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Totale del titolo 9 | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | TOTALE GENERALE | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| CAPITOLO 9 0 — | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

21 200 000

12 780 000

33 980 000

9 0 2

Contributi di Regno Unito e Irlanda

400 000

170 300

570 300

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

22 200 000

12 950 300

35 150 300

Totale del titolo 9

22 200 000

12 950 300

35 150 300

TOTALE GENERALE

22 200 000

12 950 300

35 150 300

CAPITOLO 9 0 —

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

CAPITOLO 9 0 —   SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

9 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

21 200 000

12 780 000

33 980 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.

Il Parlamento europeo ha messo a disposizione un importo aggiuntivo di 12 786 000 euro, ma li ha messi in riserva. Frontex ha soddisfatto le condizioni per sbloccare questi stanziamenti.

9 0 2   Contributi di Regno Unito e Irlanda

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 170 300 | 570 300 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

400 000

170 300

570 300

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 20, paragrafo 5.

I contributi di Regno Unito e Irlanda sono maggiori di quelli preventivati.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | | 25 000 | 25 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1 | INFORMATICA | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Totale del titolo 2 | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1 | ANALISI DEI RISCHI | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3 | RICERCA E SVILUPPO | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4 | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9 | RISERVA OPERATIVA | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Totale del titolo 3 | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | TOTALE GENERALE | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 872 500

2 200 000

8 072 500

1 2

ASSUNZIONE

32 500

192 500

225 000

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

481 000

70 000

551 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

14 000

10 000

24 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

25 000

25 000

Totale del titolo 1

6 706 000

2 497 500

9 203 500

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 161 500

415 000

1 576 500

2 1

INFORMATICA

859 500

1 137 000

1 996 500

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

172 000

254 000

426 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

147 500

255 500

403 000

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

353 000

65 000

418 000

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

306 500

130 000

436 500

Totale del titolo 2

3 000 000

2 256 500

5 256 500

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

9 400 000

5 625 000

15 025 000

3 1

ANALISI DEI RISCHI

200 000

670 000

870 000

3 2

FORMAZIONE

1 200 000

755 000

1 955 000

3 3

RICERCA E SVILUPPO

250 000

100 000

350 000

3 4

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

100 000

940 000

1 040 000

3 9

RISERVA OPERATIVA

1 000 000

106 300

1 106 300

Totale del titolo 3

12 300 000

8 196 300

20 496 300

TOTALE GENERALE

22 006 000

12 950 300

34 956 300

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 288 000 | 51 000 | 339 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 373 000 | 66 000 | 439 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 3 132 000 | 480 000 | 3 612 000 |
| 1 1 1 |
| Altro personale |
| 1 1 1 1 | Agenti contrattuali | 333 500 | 227 000 | 560 500 |
| 1 1 1 2 | Esperti nazionali distaccati | 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 2 203 500 | 1 142 000 | 3 345 500 |
| 1 1 3 |
| Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei |
| 1 1 3 0 | Assicurazione contro la malattia | 99 000 | 14 000 | 113 000 |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 26 000 | 5 000 | 31 000 |
| 1 1 3 2 | Assicurazione contro la disoccupazione | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 165 000 | 27 000 | 192 000 |
| 1 1 4 |
| Assegni ed indennità varie per agenti temporanei |
| 1 1 4 0 | Assegni di nascita e indennità di decesso | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per congedo annuale | 57 000 | 62 000 | 119 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 69 000 | 74 000 | 143 000 |
| 1 1 8 |
| Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti |
| 1 1 8 0 | Spese di viaggio per entrata in servizio e per fine contratto | 13 000 | 20 000 | 33 000 |
| 1 1 8 1 | Indennità di prima sistemazione, nuova sistemazione e trasferimento per agenti temporanei | 129 000 | 204 000 | 333 000 |
| 1 1 8 2 | Spese di trasloco per agenti temporanei | 54 000 | 85 000 | 139 000 |
| 1 1 8 3 | Indennità giornaliere temporanee per agenti temporanei | 107 000 | 168 000 | 275 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 303 000 | 477 000 | 780 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Assunzione |
| 1 2 0 0 | Traduzione e pubblicazione di avvisi | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 2 0 1 | Spese di viaggio e soggiorno dei candidati | 28 000 | 165 000 | 193 000 |
| 1 2 0 2 | Visite mediche | 2 500 | 15 500 | 18 000 |
| 1 2 0 3 | Altre spese di assunzione | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 0 | Formazione e informazione del personale | 125 000 | 55 000 | 180 000 |
| 1 5 1 |
| Servizi supplementari |
| 1 5 1 0 | Servizi di traduzione e interpretazione | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 1 5 1 3 | Altri servizi esterni comprese spese per costi di gestione della Commissione | 26 000 | 10 000 | 36 000 |
| | Totale dell'articolo 1 5 1 | 356 000 | 15 000 | 371 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 1 | Eventi sociali | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 1 | Identità societaria | | 25 000 | 25 000 |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | | 25 000 | 25 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | | 25 000 | 25 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1

Assegni familiari

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

373 000

66 000

439 000

Totale dell'articolo 1 1 0

3 132 000

480 000

3 612 000

1 1 1

Altro personale

1 1 1 1

Agenti contrattuali

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2

Esperti nazionali distaccati

1 870 000

915 000

2 785 000

Totale dell'articolo 1 1 1

2 203 500

1 142 000

3 345 500

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei

1 1 3 0

Assicurazione contro la malattia

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2

Assicurazione contro la disoccupazione

40 000

8 000

48 000

Totale dell'articolo 1 1 3

165 000

27 000

192 000

1 1 4

Assegni ed indennità varie per agenti temporanei

1 1 4 0

Assegni di nascita e indennità di decesso

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1

Spese di viaggio per congedo annuale

57 000

62 000

119 000

Totale dell'articolo 1 1 4

69 000

74 000

143 000

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

1 1 8 0

Spese di viaggio per entrata in servizio e per fine contratto

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1

Indennità di prima sistemazione, nuova sistemazione e trasferimento per agenti temporanei

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2

Spese di trasloco per agenti temporanei

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3

Indennità giornaliere temporanee per agenti temporanei

107 000

168 000

275 000

Totale dell'articolo 1 1 8

303 000

477 000

780 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

5 872 500

2 200 000

8 072 500

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Assunzione

1 2 0 0

Traduzione e pubblicazione di avvisi

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1

Spese di viaggio e soggiorno dei candidati

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2

Visite mediche

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3

Altre spese di assunzione

1 000

6 000

7 000

Totale dell'articolo 1 2 0

32 500

192 500

225 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

32 500

192 500

225 000

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Formazione e informazione del personale

125 000

55 000

180 000

1 5 1

Servizi supplementari

1 5 1 0

Servizi di traduzione e interpretazione

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3

Altri servizi esterni comprese spese per costi di gestione della Commissione

26 000

10 000

36 000

Totale dell'articolo 1 5 1

356 000

15 000

371 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

481 000

70 000

551 000

CAPITOLO 1 6

1 6 1

Eventi sociali

14 000

10 000

24 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

14 000

10 000

24 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 1

Identità societaria

25 000

25 000

Totale dell'articolo 1 7 0

25 000

25 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

25 000

25 000

Totale del titolo 1

6 706 000

2 497 500

9 203 500

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 2 — | ASSUNZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

ASSUNZIONE

| CAPITOLO 1 5 — | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 5 —

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

| CAPITOLO 1 6 — | ASSISTENZA SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 6 —

ASSISTENZA SOCIALE

| CAPITOLO 1 7 — | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale temporaneo che ricopre posti previsti dalla tabella dell’organico

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

Stanziamento destinato al pagamento degli stipendi del personale temporaneo.

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | 51 000 | 339 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 373 000 | 66 000 | 439 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

373 000

66 000

439 000

1 1 1   Altro personale

Commento

Regime applicabile agli altri agenti e norme relative al distacco di esperti nazionali alla Frontex.

1 1 1 1   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 333 500 | 227 000 | 560 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2   Esperti nazionali distaccati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 870 000

915 000

2 785 000

1 1 3   Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per agenti temporanei

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 3 0   Assicurazione contro la malattia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 99 000 | 14 000 | 113 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1   Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 5 000 | 31 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2   Assicurazione contro la disoccupazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

40 000

8 000

48 000

1 1 4   Assegni ed indennità varie per agenti temporanei

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 4 0   Assegni di nascita e indennità di decesso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1   Spese di viaggio per congedo annuale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 62 000 | 119 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

57 000

62 000

119 000

1 1 8   Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

1 1 8 0   Spese di viaggio per entrata in servizio e per fine contratto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 20 000 | 33 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1   Indennità di prima sistemazione, nuova sistemazione e trasferimento per agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 129 000 | 204 000 | 333 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2   Spese di trasloco per agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 85 000 | 139 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3   Indennità giornaliere temporanee per agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 107 000 | 168 000 | 275 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

107 000

168 000

275 000

CAPITOLO 1 2 —   ASSUNZIONE

1 2 0   Assunzione

Commento

Statuto del personale delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese di colloqui e visite mediche.

1 2 0 0   Traduzione e pubblicazione di avvisi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1   Spese di viaggio e soggiorno dei candidati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 165 000 | 193 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2   Visite mediche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 15 500 | 18 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3   Altre spese di assunzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000

6 000

7 000

CAPITOLO 1 5 —   ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 5 0   Formazione e informazione del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 55 000 | 180 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

125 000

55 000

180 000

1 5 1   Servizi supplementari

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 27.

Stanziamento destinato a coprire i servizi del PMO.

1 5 1 0   Servizi di traduzione e interpretazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 5 000 | 335 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3   Altri servizi esterni comprese spese per costi di gestione della Commissione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 10 000 | 36 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

26 000

10 000

36 000

CAPITOLO 1 6 —   ASSISTENZA SOCIALE

1 6 1   Eventi sociali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

14 000

10 000

24 000

CAPITOLO 1 7 —   SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 1   Identità societaria

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 25 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

25 000

TITOLO 2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Affitto | 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 0 4 | Allestimento di locali | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza degli immobili e delle persone |
| 2 0 5 0 | Attrezzature di sicurezza | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Spese di attrezzature e relative spese di informatica |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzature informatiche | 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |
| 2 1 0 1 | Software | 200 000 | 272 000 | 472 000 |
| 2 1 0 2 | Manutenzione e riparazione di attrezzature informatiche | 80 000 | 108 000 | 188 000 |
| 2 1 0 3 | Consulenza e studi | 29 500 | 40 000 | 69 500 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 1 | Mobilio | 125 000 | 175 000 | 300 000 |
| 2 2 3 |
| Mezzi di trasporto |
| 2 2 3 0 | Acquisto e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto | 37 000 | 58 000 | 95 000 |
| 2 2 3 3 | Carburante | 4 000 | 21 000 | 25 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 41 000 | 79 000 | 120 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Cancelleria e forniture d’ufficio | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| 2 3 1 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 1 0 | Spese bancarie | 3 000 | 17 000 | 20 000 |
| 2 3 1 1 | Perdite di cambio | | 30 000 | 30 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 1 | 3 000 | 47 000 | 50 000 |
| 2 3 4 |
| Altre spese amministrative |
| 2 3 4 0 | Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e spese associate | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2 3 4 1 | Uniformi e tute da lavoro | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 2 3 4 2 | Servizi di traduzione | 25 000 | 72 000 | 97 000 |
| 2 3 4 3 | Pubblicazioni ufficiali, pubblicazione di bandi di gara e riproduzione di documenti | 20 000 | 58 000 | 78 000 |
| 2 3 4 4 | Spese minute | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 4 | 57 000 | 166 000 | 223 000 |
| 2 3 5 | Attività di comunicazione e informazione | 7 500 | 2 500 | 10 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e spese di telecomunicazione | 320 000 | 59 000 | 379 000 |
| 2 4 1 1 | Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzature e materiale di telecomunicazione | 25 000 | 6 000 | 31 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 345 000 | 65 000 | 410 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riunioni del consiglio di amministrazione |
| 2 5 0 0 | Servizi di interpretazione e attrezzature relative | 286 500 | 40 000 | 326 500 |
| 2 5 0 1 | Spese di viaggio e soggiorno di delegati | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 2 5 0 | 286 500 | 50 000 | 336 500 |
| 2 5 1 | Altre riunioni e visite | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Totale del titolo 2 | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| CAPITOLO 2 0 — | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto

900 000

250 000

1 150 000

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

18 000

22 000

40 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

30 000

15 000

45 000

Totale dell'articolo 2 0 3

30 000

15 000

45 000

2 0 4

Allestimento di locali

100 000

50 000

150 000

2 0 5

Sicurezza degli immobili e delle persone

2 0 5 0

Attrezzature di sicurezza

100 000

78 000

178 000

Totale dell'articolo 2 0 5

100 000

78 000

178 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 161 500

415 000

1 576 500

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Spese di attrezzature e relative spese di informatica

2 1 0 0

Acquisto di attrezzature informatiche

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1

Software

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2

Manutenzione e riparazione di attrezzature informatiche

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3

Consulenza e studi

29 500

40 000

69 500

Totale dell'articolo 2 1 0

859 500

1 137 000

1 996 500

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

859 500

1 137 000

1 996 500

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Mobilio

125 000

175 000

300 000

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 0

Acquisto e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3

Carburante

4 000

21 000

25 000

Totale dell'articolo 2 2 3

41 000

79 000

120 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

172 000

254 000

426 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d’ufficio

60 000

40 000

100 000

2 3 1

Oneri finanziari

2 3 1 0

Spese bancarie

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1

Perdite di cambio

30 000

30 000

Totale dell'articolo 2 3 1

3 000

47 000

50 000

2 3 4

Altre spese amministrative

2 3 4 0

Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e spese associate

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1

Uniformi e tute da lavoro

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2

Servizi di traduzione

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3

Pubblicazioni ufficiali, pubblicazione di bandi di gara e riproduzione di documenti

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4

Spese minute

3 000

9 000

12 000

Totale dell'articolo 2 3 4

57 000

166 000

223 000

2 3 5

Attività di comunicazione e informazione

7 500

2 500

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

147 500

255 500

403 000

CAPITOLO 2 4

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e spese di telecomunicazione

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1

Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzature e materiale di telecomunicazione

25 000

6 000

31 000

Totale dell'articolo 2 4 1

345 000

65 000

410 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

353 000

65 000

418 000

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0

Servizi di interpretazione e attrezzature relative

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1

Spese di viaggio e soggiorno di delegati

10 000

10 000

Totale dell'articolo 2 5 0

286 500

50 000

336 500

2 5 1

Altre riunioni e visite

20 000

80 000

100 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

306 500

130 000

436 500

Totale del titolo 2

3 000 000

2 256 500

5 256 500

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | INFORMATICA |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 4 — | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

| CAPITOLO 2 5 — | RIUNIONI NON OPERATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 5 —

RIUNIONI NON OPERATIVE

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

900 000

250 000

1 150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di spazio supplementare per deposito e parcheggio macchine.

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 22 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

18 000

22 000

40 000

Commento

Maggiore consumo dovuto ad aumento del personale.

2 0 3   Pulizia e manutenzione

2 0 3 0   Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

15 000

45 000

2 0 4   Allestimento di locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

100 000

50 000

150 000

2 0 5   Sicurezza degli immobili e delle persone

2 0 5 0   Attrezzature di sicurezza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 78 000 | 178 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

100 000

78 000

178 000

CAPITOLO 2 1 —   INFORMATICA

2 1 0   Spese di attrezzature e relative spese di informatica

Commento

Stanziamento destinato a pagare le attrezzature supplementari di TI e comunicazione dovute all’aumento di personale e attività.

2 1 0 0   Acquisto di attrezzature informatiche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1   Software

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 272 000 | 472 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2   Manutenzione e riparazione di attrezzature informatiche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 108 000 | 188 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3   Consulenza e studi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 40 000 | 69 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

29 500

40 000

69 500

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 1   Mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 175 000 | 300 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

125 000

175 000

300 000

Commento

Il mobilio per una persona costa approssimativamente 1 000 euro; si prevede che il personale sarà di circa 110 persone alla fine del 2007; pertanto sono necessari 110 000 euro più altri mobili in ogni stanza e nelle sale conferenza.

2 2 3   Mezzi di trasporto

2 2 3 0   Acquisto e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 58 000 | 95 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3   Carburante

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 21 000 | 25 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 000

21 000

25 000

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e forniture d’ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

60 000

40 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di altre stampanti, cartucce d’inchiostro, ecc.

2 3 1   Oneri finanziari

2 3 1 0   Spese bancarie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 17 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1   Perdite di cambio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

30 000

2 3 4   Altre spese amministrative

2 3 4 0   Assicurazioni varie, trasporto di beni, trasloco di servizi e spese associate

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1   Uniformi e tute da lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 12 000 | 16 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2   Servizi di traduzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 72 000 | 97 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3   Pubblicazioni ufficiali, pubblicazione di bandi di gara e riproduzione di documenti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 58 000 | 78 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4   Spese minute

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 9 000 | 12 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 000

9 000

12 000

2 3 5   Attività di comunicazione e informazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 2 500 | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

7 500

2 500

10 000

CAPITOLO 2 4 —   SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Abbonamenti e spese di telecomunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 59 000 | 379 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1   Acquisto, installazione e manutenzione di attrezzature e materiale di telecomunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 6 000 | 31 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

6 000

31 000

CAPITOLO 2 5 —   RIUNIONI NON OPERATIVE

2 5 0   Riunioni del consiglio di amministrazione

2 5 0 0   Servizi di interpretazione e attrezzature relative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 40 000 | 326 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1   Spese di viaggio e soggiorno di delegati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

10 000

2 5 1   Altre riunioni e visite

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 80 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

80 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di altre manifestazioni internazionali e dell’inaugurazione della nuova sede.

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri | 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |
| 3 0 1 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime | 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |
| 3 0 2 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree | 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| 3 0 3 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati | 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |
| 3 0 5 | Cooperazione in materia di rimpatrio | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 | Analisi dei rischi | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 | Formazione | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Ricerca e sviluppo | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 | Gestione delle attrezzature tecniche | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| CAPITOLO 3 9 |
| 3 9 0 | Riserva | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Totale del titolo 3 | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | TOTALE GENERALE | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |
| CAPITOLO 3 0 — | OPERAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri

1 500 000

2 100 000

3 600 000

3 0 1

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime

5 300 000

2 865 000

8 165 000

3 0 2

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree

1 000 000

800 000

1 800 000

3 0 3

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati

1 300 000

– 440 000

860 000

3 0 5

Cooperazione in materia di rimpatrio

300 000

300 000

600 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 400 000

5 625 000

15 025 000

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Analisi dei rischi

200 000

670 000

870 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

200 000

670 000

870 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Formazione

1 200 000

755 000

1 955 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

1 200 000

755 000

1 955 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Ricerca e sviluppo

250 000

100 000

350 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

250 000

100 000

350 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Gestione delle attrezzature tecniche

100 000

940 000

1 040 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

100 000

940 000

1 040 000

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Riserva

1 000 000

106 300

1 106 300

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

1 000 000

106 300

1 106 300

Totale del titolo 3

12 300 000

8 196 300

20 496 300

TOTALE GENERALE

22 006 000

12 950 300

34 956 300

CAPITOLO 3 0 —

OPERAZIONI

| CAPITOLO 3 1 — | ANALISI DEI RISCHI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 1 —

ANALISI DEI RISCHI

| CAPITOLO 3 2 — | FORMAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

FORMAZIONE

| CAPITOLO 3 3 — | RICERCA E SVILUPPO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

RICERCA E SVILUPPO

| CAPITOLO 3 4 — | GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 4 —

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

| CAPITOLO 3 9 — | RISERVA OPERATIVA |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 9 —

RISERVA OPERATIVA

CAPITOLO 3 0 —   OPERAZIONI

3 0 0   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere terrestri

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 500 000

2 100 000

3 600 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

3 0 1   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 300 000

2 865 000

8 165 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

3 0 2   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere aeree

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000 000

800 000

1 800 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

3 0 3   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Combinati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 300 000

– 440 000

860 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

Stanziamento che sarà allocato agli articoli 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 e 3 4 0.

3 0 5   Cooperazione in materia di rimpatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 600 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

300 000

300 000

600 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 9.

CAPITOLO 3 1 —   ANALISI DEI RISCHI

3 1 0   Analisi dei rischi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 670 000 | 870 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

670 000

870 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 4.

CAPITOLO 3 2 —   FORMAZIONE

3 2 0   Formazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 200 000

755 000

1 955 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 5.

CAPITOLO 3 3 —   RICERCA E SVILUPPO

3 3 0   Ricerca e sviluppo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 100 000 | 350 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

100 000

350 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 6.

CAPITOLO 3 4 —   GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE

3 4 0   Gestione delle attrezzature tecniche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

100 000

940 000

1 040 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare gli articoli 7 e 8.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla creazione di gruppi congiunti di esperti, quali i gruppi di supporto comuni Rabit e Frontex (FJST), e alla gestione delle attrezzature tecniche.

CAPITOLO 3 9 —   RISERVA OPERATIVA

3 9 0   Riserva

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000 000

106 300

1 106 300

Commento

Stanziamento legato alle entrate «non realizzate», quali i contributi volontari a Frontex ed i contributi dei paesi associati a Schengen.

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | 2007 | Bilancio rettificativo n. 1/2007 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | — | | 1 |
| AD13 | | 1 | | — | | 1 |
| AD12 | | 6 | | — | | 6 |
| AD11 | | 7 | | — | | 7 |
| AD10 | | 5 | | 2 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | — | | 1 |
| AD8 | | 2 | | — | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Totale AD | | 23 | | 2 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 4 | | 1 | | 5 |
| AST7 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AST6 | | 2 | | 1 | | 3 |
| AST5 | | 2 | | 6 | | 8 |
| AST4 | | — | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Totale AST | | 11 | | 13 | | 24 |
| Totale C* | | — | | — | | — |
| Totale D* | | — | | — | | — |
| Totale generale | | 34 | | 15 | | 49 |

Categoria e grado

2007

Bilancio rettificativo n. 1/2007

2007

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

1

—

1

AD13

1

—

1

AD12

6

—

6

AD11

7

—

7

AD10

5

2

7

AD9

1

—

1

AD8

2

—

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

Totale AD

23

2

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

4

1

5

AST7

2

2

4

AST6

2

1

3

AST5

2

6

8

AST4

—

2

2

AST3

1

1

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Totale AST

11

13

24

Totale C*

—

—

—

Totale D*

—

—

—

Totale generale

34

15

49

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/127 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/127

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

(2008/8/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Totale del titolo 9 | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | TOTALE GENERALE | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

35 150 300

7 000 000

42 150 300

Totale del titolo 9

35 150 300

7 000 000

42 150 300

TOTALE GENERALE

35 150 300

7 000 000

42 150 300

TITOLO 9

ENTRATE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 0 |
| 9 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 0 | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Totale del titolo 9 | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | TOTALE GENERALE | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| CAPITOLO 9 0 — | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

33 980 000

7 000 000

40 980 000

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

35 150 300

7 000 000

42 150 300

Totale del titolo 9

35 150 300

7 000 000

42 150 300

TOTALE GENERALE

35 150 300

7 000 000

42 150 300

CAPITOLO 9 0 —

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

CAPITOLO 9 0 —   SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

9 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

33 980 000

7 000 000

40 980 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1.

La DG JLS ha reso disponibile un ulteriore importo di 7 Mio EUR tramite uno storno di bilancio interno (DG JLS).

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 9 203 500 | | |
| 2 |
| ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| | Totale del titolo 2 | 5 256 500 | | |
| 3 |
| ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | OPERAZIONI | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2 | FORMAZIONE | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Totale del titolo 3 | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | TOTALE GENERALE | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

9 203 500

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

Totale del titolo 2

5 256 500

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

OPERAZIONI

15 025 000

6 300 000

21 325 000

3 2

FORMAZIONE

1 955 000

700 000

2 655 000

Totale del titolo 3

20 496 300

7 000 000

27 496 000

TOTALE GENERALE

34 956 300

7 000 000

41 956 300

TITOLO 3

ATTIVITÀ OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 1 | Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime | 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 | Formazione | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Totale del titolo 3 | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | TOTALE GENERALE | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |
| CAPITOLO 3 0 — | OPERAZIONI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 1

Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime

8 165 000

6 300 000

14 465 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

15 025 000

6 300 000

21 325 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Formazione

1 955 000

700 000

2 655 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

1 955 000

700 000

2 655 000

Totale del titolo 3

20 496 300

7 000 000

27 496 000

TOTALE GENERALE

34 956 300

7 000 000

41 956 300

CAPITOLO 3 0 —

OPERAZIONI

| CAPITOLO 3 2 — | FORMAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

FORMAZIONE

CAPITOLO 3 0 —   OPERAZIONI

3 0 1   Operazioni e progetti pilota, ecc. — Frontiere marittime

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

8 165 000

6 300 000

14 465 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 3.

Gli stanziamenti aggiuntivi devono essere utilizzati per operazioni legate ai confini marittimi.

CAPITOLO 3 2 —   FORMAZIONE

3 2 0   Formazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 955 000

700 000

2 655 000

Commento

Regolamento Frontex, in particolare l’articolo 5.

Una parte degli stanziamenti aggiuntivi sarà utilizzato per attività di addestramento legate ai confini marittimi.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/135 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/135

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione per l’esercizio finanziario 2007 — Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

(2008/9/CE)

Commento

La denominazione dell’Agenzia è stata cambiata da «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente» in «Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione» in virtù della decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare «l’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente» in Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 52).

In considerazione dell’ampliamento del mandato dell’Agenzia, il primo bilancio rettificativo dell’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI) è stato adottato dal comitato direttivo a decorrere dal 12 luglio 2007.

L’attuale secondo bilancio rettificativo dell’EACI è stato adottato dal comitato direttivo in data 17 ottobre 2007.

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Totale del titolo 2 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Totale del titolo 2

4 563 000

2 374 000

6 937 000

9

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

4 563 000

2 374 000

6 937 000

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Sovvenzione della Commissione |
| 2 0 0 0 | Sovvenzione della Commissione | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Totale del titolo 2 | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | TOTALE GENERALE | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Commissione

2 0 0 0

Sovvenzione della Commissione

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Totale dell'articolo 2 0 0

4 563 000

2 374 000

6 937 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Totale del titolo 2

4 563 000

2 374 000

6 937 000

TOTALE GENERALE

4 563 000

2 374 000

6 937 000

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 0   Sovvenzione della Commissione

2 0 0 0   Sovvenzione della Commissione

| Bilancio 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Bilancio 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Commento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l’energia intelligente», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore dell’energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare «l’Agenzia esecutiva per l’energia intelligente» in Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 52).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, l’Agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee. L’entrata iscritta corrisponde alle sovvenzione prevista alla voce 06 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| 2 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | UFFICI | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| 2 1 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| 3 |
| SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| 3 1 | RIUNIONI DI ESPERTI | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| 3 2 | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| 3 3 | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Totale del titolo 3 | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | TOTALE GENERALE | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI

3 045 000

355 000

3 400 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

40 000

152 500

192 500

1 3

SPESE DI MISSIONE

130 000

–10 000

120 000

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

90 000

40 000

130 000

Totale del titolo 1

3 315 000

537 500

3 852 500

2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

UFFICI

550 000

90 000

640 000

2 1

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

250 000

950 000

1 200 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

35 000

–33 000

2 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

53 000

–20 500

32 500

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

20 000

–20 000

p.m.

Totale del titolo 2

908 000

966 500

1 874 500

3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 1

RIUNIONI DI ESPERTI

30 000

770 000

800 000

3 2

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

110 000

–35 000

75 000

3 3

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

200 000

135 000

335 000

Totale del titolo 3

340 000

870 000

1 210 000

TOTALE GENERALE

4 563 000

2 374 000

6 937 000

TITOLO 1

SPESE PER IL PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | p.m. | 425 000 | 425 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 1 525 000 | 175 000 | 1 700 000 |
| 1 1 1 |
| Agenti |
| 1 1 1 0 | Agenti contrattuali | 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |
| 1 1 1 1 | Assegni familiari | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 520 000 | 180 000 | 1 700 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 2 0 0 | Spese varie di assunzione del personale | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| 1 2 5 |
| Spese di determinazione dei diritti |
| 1 2 5 0 | Spese di determinazione dei diritti | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | Totale dell'articolo 1 2 5 | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese di missione — personale dell’Agenzia |
| 1 3 0 0 | Spese di missione — personale dell’Agenzia | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| 1 4 2 |
| Corsi di lingue e di formazione |
| 1 4 2 0 | Corsi di lingue e di formazione | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| 1 4 4 |
| Aiuto integrativo ai disabili |
| 1 4 4 0 | Aiuto integrativo ai disabili | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 4 4 | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Totale del titolo 1 | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| CAPITOLO 1 1 — | STIPENDI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

1 525 000

– 250 000

1 275 000

1 1 0 1

Assegni familiari

p.m.

425 000

425 000

Totale dell'articolo 1 1 0

1 525 000

175 000

1 700 000

1 1 1

Agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

1 520 000

– 320 000

1 200 000

1 1 1 1

Assegni familiari

p.m.

500 000

500 000

Totale dell'articolo 1 1 1

1 520 000

180 000

1 700 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 045 000

355 000

3 400 000

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

10 000

125 000

135 000

Totale dell'articolo 1 2 0

10 000

125 000

135 000

1 2 5

Spese di determinazione dei diritti

1 2 5 0

Spese di determinazione dei diritti

30 000

27 500

57 500

Totale dell'articolo 1 2 5

30 000

27 500

57 500

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

40 000

152 500

192 500

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione — personale dell’Agenzia

1 3 0 0

Spese di missione — personale dell’Agenzia

130 000

–10 000

120 000

Totale dell'articolo 1 3 0

130 000

–10 000

120 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

130 000

–10 000

120 000

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

15 000

5 000

20 000

Totale dell'articolo 1 4 1

15 000

5 000

20 000

1 4 2

Corsi di lingue e di formazione

1 4 2 0

Corsi di lingue e di formazione

70 000

40 000

110 000

Totale dell'articolo 1 4 2

70 000

40 000

110 000

1 4 4

Aiuto integrativo ai disabili

1 4 4 0

Aiuto integrativo ai disabili

5 000

–5 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 4 4

5 000

–5 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

90 000

40 000

130 000

Totale del titolo 1

3 315 000

537 500

3 852 500

CAPITOLO 1 1 —

STIPENDI

| CAPITOLO 1 2 — | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

| CAPITOLO 1 3 — | SPESE DI MISSIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

SPESE DI MISSIONE

| CAPITOLO 1 4 — | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

CAPITOLO 1 1 —   STIPENDI

1 1 0   Personale che occupa un posto previsto nella tabella dell’organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

1 525 000

– 250 000

1 275 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 425 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

p.m.

425 000

425 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.

Voce destinata a coprire le indennità familiari degli agenti temporanei, che comprendono:

| — | l’assegno di famiglia, |
| --- | --- |

—

l’assegno di famiglia,

| — | l’assegno per figli a carico, |
| --- | --- |

—

l’assegno per figli a carico,

| — | l’indennità di istruzione scolastica. |
| --- | --- |

—

l’indennità di istruzione scolastica.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

1 1 1   Agenti

1 1 1 0   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

1 520 000

– 320 000

1 200 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare il titolo IV e l’articolo 79.

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle retribuzioni, ai contributi previdenziali, a tutti gli assegni, alle indennità e alle altre spese di tali agenti.

1 1 1 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

p.m.

500 000

500 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68, nonché la sezione I dell’allegato VII.

Voce destinata a coprire le indennità familiari degli agenti temporanei, che comprendono:

| — | l’assegno di famiglia, |
| --- | --- |

—

l’assegno di famiglia,

| — | l’assegno per figli a carico, |
| --- | --- |

—

l’assegno per figli a carico,

| — | l’indennità di istruzione scolastica. |
| --- | --- |

—

l’indennità di istruzione scolastica.

Per il 2007 questi costi sono inclusi nella voce 1 1 0 0.

CAPITOLO 1 2 —   SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 2 0   Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0   Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 125 000 | 135 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

10 000

125 000

135 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 27 e 31 e 33.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione.

1 2 5   Spese di determinazione dei diritti

1 2 5 0   Spese di determinazione dei diritti

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 500 | 57 500 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

30 000

27 500

57 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla determinazione dei diritti in base ad un accordo concluso con l’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO).

CAPITOLO 1 3 —   SPESE DI MISSIONE

1 3 0   Spese di missione — personale dell’Agenzia

1 3 0 0   Spese di missione — personale dell’Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –10 000 | 120 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

130 000

–10 000

120 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

CAPITOLO 1 4 —   FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA, FORMAZIONI

1 4 1   Servizio medico

1 4 1 0   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

15 000

5 000

20 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 2   Corsi di lingue e di formazione

1 4 2 0   Corsi di lingue e di formazione

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 40 000 | 110 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

70 000

40 000

110 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24, terzo comma.

1 4 4   Aiuto integrativo ai disabili

1 4 4 0   Aiuto integrativo ai disabili

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

5 000

–5 000

p.m.

TITOLO 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitti e spese relative |
| 2 0 0 0 | Affitti | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatica |
| 2 1 0 0 | Attrezzature informatiche | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici) | 50 000 | 800 000 | 850 000 |
| 2 1 0 3 | Manutenzioni e altri costi legati all’informatica | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiali e impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Primo acquisto di materiali e impianti | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 0 4 | Attrezzatura da ufficio | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Documentazione e biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Materiali di biblioteca | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 15 000 | –13 000 | 2 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e forniture per ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e forniture per ufficio | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Risarcimento danni | 3 000 | –3 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 8 000 | –8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 0 | Assicurazioni varie | 10 000 | –9 000 | 1 000 |
| 2 3 5 1 | Spese varie per riunioni interne | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 15 000 | –12 000 | 3 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affrancatura e spese di spedizione |
| 2 4 0 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| CAPITOLO 2 0 — | UFFICI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti e spese relative

2 0 0 0

Affitti

550 000

90 000

640 000

Totale dell'articolo 2 0 0

550 000

90 000

640 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

550 000

90 000

640 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Attrezzature informatiche

50 000

100 000

150 000

2 1 0 1

Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici)

50 000

800 000

850 000

2 1 0 3

Manutenzioni e altri costi legati all’informatica

150 000

50 000

200 000

Totale dell'articolo 2 1 0

250 000

950 000

1 200 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

250 000

950 000

1 200 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiali e impianti tecnici

2 2 0 0

Primo acquisto di materiali e impianti

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0 4

Attrezzatura da ufficio

10 000

–10 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 0

20 000

–20 000

p.m.

2 2 5

Documentazione e biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 1

Materiali di biblioteca

2 000

–2 000

p.m.

2 2 5 3

Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

1 000

–1 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 2 5

15 000

–13 000

2 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

35 000

–33 000

2 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e forniture per ufficio

25 000

– 500

24 500

Totale dell'articolo 2 3 0

25 000

– 500

24 500

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

5 000

–5 000

p.m.

2 3 3 1

Risarcimento danni

3 000

–3 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 3 3

8 000

–8 000

p.m.

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 0

Assicurazioni varie

10 000

–9 000

1 000

2 3 5 1

Spese varie per riunioni interne

5 000

–3 000

2 000

Totale dell'articolo 2 3 5

15 000

–12 000

3 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

53 000

–20 500

32 500

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

20 000

–20 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 4 0

20 000

–20 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

20 000

–20 000

p.m.

Totale del titolo 2

908 000

966 500

1 874 500

CAPITOLO 2 0 —

UFFICI

| CAPITOLO 2 1 — | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 4 — | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

CAPITOLO 2 0 —   UFFICI

2 0 0   Affitti e spese relative

2 0 0 0   Affitti

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 90 000 | 640 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

550 000

90 000

640 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti per gli immobili, parti di immobili e i posti auto occupati dall’Agenzia.

CAPITOLO 2 1 —   ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

2 1 0   Informatica

2 1 0 0   Attrezzature informatiche

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

50 000

100 000

150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto o noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software, la manutenzione dell’hardware e del software e vari prodotti informatici di consumo corrente, ecc.

2 1 0 1   Sviluppo dei programmi (software e automazione degli uffici)

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 800 000 | 850 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

50 000

800 000

850 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le consulenze esterne inerenti alla gestione dei dati e dei sistemi.

2 1 0 3   Manutenzioni e altri costi legati all’informatica

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

150 000

50 000

200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la spese relative ai computer e alla gestione dei sistemi contabili.

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Materiali e impianti tecnici

2 2 0 0   Primo acquisto di materiali e impianti

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

10 000

–10 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

2 2 0 4   Attrezzatura da ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

10 000

–10 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impreviste legate alle attezzature degli uffici.

2 2 5   Documentazione e biblioteca

2 2 5 0   Dotazione di biblioteca

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

10 000

–10 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di opere, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1   Materiali di biblioteca

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

2 000

–2 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche.

2 2 5 3   Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

1 000

–1 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e forniture per ufficio

2 3 0 0   Cancelleria e forniture per ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | – 500 | 24 500 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

25 000

– 500

24 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopiatura, i prodotti per gli apparecchi di riproduzione, l’acquisto di carta e forniture per ufficio.

2 3 3   Spese di contenzioso

2 3 3 0   Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

5 000

–5 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese risultanti dalla preparazione del contenzioso e dal ricorso ad avvocati o altri esperti.

2 3 3 1   Risarcimento danni

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –3 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

3 000

–3 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese a carico dell’IEEA per il risarcimento dei danni e degli interessi nonché quelle risultanti dalla responsabilità civile.

2 3 5   Altre spese di funzionamento

2 3 5 0   Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

10 000

–9 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le assicurazioni, in particolare per responsabilità civile, contro il furto, responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori di anticipi.

2 3 5 1   Spese varie per riunioni interne

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 000 | 2 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

5 000

–3 000

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

CAPITOLO 2 4 —   TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

2 4 0   Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0   Affrancatura e spese di spedizione

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

20 000

–20 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.

TITOLO 3

SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Riunioni di esperti |
| 3 1 0 0 | Riunioni di esperti e valutazioni di progetti | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Divulgazione e pubblicazioni |
| 3 2 0 0 | Divulgazione e pubblicazioni | 85 000 | –35 000 | 50 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Altre spese tecniche e di supporto amministrativo |
| 3 3 0 1 | Servizi esterni vari | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 3 3 0 2 | Revisioni esterne | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Totale del titolo 3 | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | TOTALE GENERALE | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| CAPITOLO 3 1 — | RIUNIONI DI ESPERTI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Riunioni di esperti

3 1 0 0

Riunioni di esperti e valutazioni di progetti

30 000

770 000

800 000

Totale dell'articolo 3 1 0

30 000

770 000

800 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

30 000

770 000

800 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Divulgazione e pubblicazioni

3 2 0 0

Divulgazione e pubblicazioni

85 000

–35 000

50 000

Totale dell'articolo 3 2 0

110 000

–35 000

75 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

110 000

–35 000

75 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Altre spese tecniche e di supporto amministrativo

3 3 0 1

Servizi esterni vari

50 000

100 000

150 000

3 3 0 2

Revisioni esterne

150 000

35 000

185 000

Totale dell'articolo 3 3 0

200 000

135 000

335 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

200 000

135 000

335 000

Totale del titolo 3

340 000

870 000

1 210 000

TOTALE GENERALE

4 563 000

2 374 000

6 937 000

CAPITOLO 3 1 —

RIUNIONI DI ESPERTI

| CAPITOLO 3 2 — | DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

| CAPITOLO 3 3 — | ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 3 1 —   RIUNIONI DI ESPERTI

3 1 0   Riunioni di esperti

3 1 0 0   Riunioni di esperti e valutazioni di progetti

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 770 000 | 800 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

30 000

770 000

800 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all’esercizio di valutazione delle proposte degli esperti esterni e alle riunioni con degli esperti convocati dall’Agenzia.

CAPITOLO 3 2 —   DIVULGAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 2 0   Divulgazione e pubblicazioni

3 2 0 0   Divulgazione e pubblicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | –35 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

85 000

–35 000

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate al programma di comunicazione annuale dell’Agenzia, comprese le giornate d’informazione sul programma e la gestione del sistema d’informazione dei progetti.

CAPITOLO 3 3 —   ALTRE SPESE TECNICHE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO

3 3 0   Altre spese tecniche e di supporto amministrativo

3 3 0 1   Servizi esterni vari

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

50 000

100 000

150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di servizi esterni e la valutazione di tali servizi non coperto dal titolo 2.

3 3 0 2   Revisioni esterne

| Stanziamenti 2007 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 35 000 | 185 000 |

Stanziamenti 2007

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

Nuovo importo

150 000

35 000

185 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le revisioni contabili sostenute dall’Agenzia nel quadro delle attività operative.

Tabella dell'organico

| Categorie e gradi | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Bilancio rettificativo n. 2 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Bilanci rettificativi nn. 1 e 2 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 10 | 7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Totale AD | — | — | — | 31 | 19 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | –1 | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | –1 | 1 |
| Totale AST | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Totale | — | — | — | 35 | 19 | 16 |

Categorie e gradi

Posti permanenti

Posti temporanei

Bilancio rettificativo n. 2

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

2007

Bilancio rettificativo n. 2

Bilanci rettificativi nn. 1 e 2

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

2

AD11

—

—

—

1

—

1

AD10

—

—

—

7

4

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

1

2

AD7

—

—

—

10

7

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Totale AD

—

—

—

31

19

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

1

1

—

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

–1

1

AST2

1

1

—

AST1

—

–1

1

Totale AST

—

—

—

4

—

4

Totale

—

—

—

35

19

16

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/155 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/155

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/10/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Totale del titolo 1 | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Totale del titolo 2 | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA. | | 116 304 | 116 304 |
| | Totale del titolo 3 | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | TOTALE GENERALE | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

16 032 240

697 760

16 730 000

Totale del titolo 1

16 032 240

697 760

16 730 000

2

ENTRATE VARIE

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

57 000

25 000

82 000

Totale del titolo 2

100 000

25 000

125 000

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

50 000

50 000

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA.

116 304

116 304

Totale del titolo 3

378 098

166 304

544 402

TOTALE GENERALE

16 510 338

889 064

17 399 402

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Totale del titolo 1 | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| CAPITOLO 1 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

16 032 240

697 760

16 730 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

16 032 240

697 760

16 730 000

Totale del titolo 1

16 032 240

697 760

16 730 000

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

16 032 240

697 760

16 730 000

Commento

Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, che prevede la costituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 1).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 4, di questo regolamento, viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea una sovvenzione destinata al Centro. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (voci 15 03 01 03 e 15 03 01 04 del resoconto delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale).

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 | Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Totale del titolo 2 | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| CAPITOLO 2 2 — | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

57 000

25 000

82 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

57 000

25 000

82 000

Totale del titolo 2

100 000

25 000

125 000

CAPITOLO 2 2 —

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 2 2 —   ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

2 2 0   Entrate ed indennizzi per servizi prestati a titolo oneroso

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 25 000 | 82 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

57 000

25 000

82 000

TITOLO 3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 3 | Accordo Phare 2005/115-030 | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 | Entrate varie con destinazione specifica. | | 116 304 | 116 304 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | | 116 304 | 116 304 |
| | Totale del titolo 3 | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | TOTALE GENERALE | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |
| CAPITOLO 3 2 — | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 2

3 2 3

Accordo Phare 2005/115-030

p.m.

50 000

50 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

p.m.

50 000

50 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Entrate varie con destinazione specifica.

116 304

116 304

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

116 304

116 304

Totale del titolo 3

378 098

166 304

544 402

TOTALE GENERALE

16 510 338

889 064

17 399 402

CAPITOLO 3 2 —

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

| CAPITOLO 3 3 — | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA. |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA.

CAPITOLO 3 2 —   ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

3 2 3   Accordo Phare 2005/115-030

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

50 000

50 000

CAPITOLO 3 3 —   ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA.

3 3 0   Entrate varie con destinazione specifica.

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 116 304 | 116 304 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

116 304

116 304

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 175 000 | 175 000 | 30 000 | 30 000 | 205 000 | 205 000 |
| | Totale del titolo 1 | 9 851 740 | 9 851 740 | 30 000 | 30 000 | 9 881 740 | 9 881 740 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 607 550 | 607 550 | 313 000 | 313 000 | 920 550 | 920 550 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 310 000 | 310 000 | 274 760 | 274 760 | 584 760 | 584 760 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 94 000 | 94 000 | 4 000 | 4 000 | 98 000 | 98 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 201 000 | 201 000 | 7 000 | 7 000 | 208 000 | 208 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 329 500 | 1 329 500 | 598 760 | 598 760 | 1 928 260 | 1 928 260 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| 3 2 | RICERCA E SVILUPPO | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| 3 5 | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Totale del titolo 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | TOTALE GENERALE | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

175 000

175 000

30 000

30 000

205 000

205 000

Totale del titolo 1

9 851 740

9 851 740

30 000

30 000

9 881 740

9 881 740

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

607 550

607 550

313 000

313 000

920 550

920 550

2 1

ELABORAZIONE DATI

310 000

310 000

274 760

274 760

584 760

584 760

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

94 000

94 000

4 000

4 000

98 000

98 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

201 000

201 000

7 000

7 000

208 000

208 000

Totale del titolo 2

1 329 500

1 329 500

598 760

598 760

1 928 260

1 928 260

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

3 2

RICERCA E SVILUPPO

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

3 5

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

Totale del titolo 3

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

TOTALE GENERALE

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 9 | Altri interventi | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 175 000 | 30 000 | 205 000 |
| | Totale del titolo 1 | 9 851 740 | 30 000 | 9 881 740 |
| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 4

1 4 9

Altri interventi

15 000

30 000

45 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

175 000

30 000

205 000

Totale del titolo 1

9 851 740

30 000

9 881 740

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 9   Altri interventi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 45 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 000

30 000

45 000

Commento

L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario è stimato a 30 000 euro

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 1 | Assicurazioni | 12 000 | 1 000 | 13 000 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 112 000 | 13 000 | 125 000 |
| 2 0 3 | Pulizia e manutenzione | 330 000 | 120 000 | 450 000 |
| 2 0 4 | Sistemazione dei locali | 20 000 | 175 000 | 195 000 |
| 2 0 9 | Altre spese | 20 000 | 4 000 | 24 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 607 550 | 313 000 | 920 550 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Attrezzatura, installazione e trattamento dati |
| 2 1 0 0 | Attrezzatura per trattamento dati | 79 000 | 75 000 | 154 000 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo programmi | 109 000 | 129 760 | 238 760 |
| 2 1 0 2 | Altre prestazioni esterne | 122 000 | 70 000 | 192 000 |
| | Totale dell’articolo 2 1 0 | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Attrezzatura iniziale — mobilio | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | Totale dell’articolo 2 2 1 | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 94 000 | 4 000 | 98 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 1 | Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione | 23 000 | 7 000 | 30 000 |
| | Totale dell’articolo 2 4 1 | 121 000 | 7 000 | 128 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 201 000 | 7 000 | 208 000 |
| | Totale del titolo 2 | 1 329 500 | 598 760 | 1 928 260 |
| CAPITOLO 2 0 — | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 1

Assicurazioni

12 000

1 000

13 000

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

112 000

13 000

125 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

330 000

120 000

450 000

2 0 4

Sistemazione dei locali

20 000

175 000

195 000

2 0 9

Altre spese

20 000

4 000

24 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

607 550

313 000

920 550

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

79 000

75 000

154 000

2 1 0 1

Sviluppo programmi

109 000

129 760

238 760

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

122 000

70 000

192 000

Totale dell’articolo 2 1 0

310 000

274 760

584 760

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

310 000

274 760

584 760

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Attrezzatura iniziale — mobilio

25 000

4 000

29 000

Totale dell’articolo 2 2 1

25 000

4 000

29 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

94 000

4 000

98 000

CAPITOLO 2 4

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 1

Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

23 000

7 000

30 000

Totale dell’articolo 2 4 1

121 000

7 000

128 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

201 000

7 000

208 000

Totale del titolo 2

1 329 500

598 760

1 928 260

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | ELABORAZIONE DATI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 4 — | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 1   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 1 000 | 13 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

12 000

1 000

13 000

Commento

Stanziamento destinato al pagamento degli oneri derivanti dai contratti d’assicurazione relativi agli immobili od alle parti di immobili occupate.

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 13 000 | 125 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

112 000

13 000

125 000

Commento

Stanziamento destinato al pagamento dei consumi correnti.

2 0 3   Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 120 000 | 450 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

330 000

120 000

450 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la manutenzione dell’edificio messo a disposizione del Centro (ambienti, ascensori, riscaldamento, aria condizionata, elettricità, condutture).

2 0 4   Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 175 000 | 195 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

175 000

195 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di sistemazione e di modifica della divisione degli uffici nell’edificio.

2 0 9   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 4 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

4 000

24 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificatamente previste in materia d’immobili, come le imposte per i servizi urbani, il risanamento, la raccolta delle immondizie, la pulitura dei camini.

CAPITOLO 2 1 —   ELABORAZIONE DATI

2 1 0   Attrezzatura, installazione e trattamento dati

2 1 0 0   Attrezzatura per trattamento dati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 75 000 | 154 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

79 000

75 000

154 000

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto o al noleggio di computer e di componenti periferici. Esso copre altresì le spese per manutenzione, utilizzo, riparazione, supporto dati, documentazione, materiale, ecc.

2 1 0 1   Sviluppo programmi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 129 760 | 238 760 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

109 000

129 760

238 760

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e la consulenza di società d’informatica, in particolare per:

| — | la manutenzione degli impianti esistenti, |
| --- | --- |

—

la manutenzione degli impianti esistenti,

| — | la messa in funzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.), |
| --- | --- |

—

la messa in funzione di nuovi impianti e l’ampliamento di quelli esistenti (studi di fattibilità, analisi, programmazione, realizzazione, ecc.),

| — | l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc. |
| --- | --- |

—

l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti software, ecc.

2 1 0 2   Altre prestazioni esterne

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 70 000 | 192 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

122 000

70 000

192 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per personale informatico esterno (operatori, gestori di sistemi informatici, specialisti di sistemi, personale addetto alla registrazione dei dati, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 1   Mobilio

2 2 1 0   Attrezzatura iniziale — mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 4 000 | 29 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

4 000

29 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobili.

CAPITOLO 2 4 —   SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 1   Acquisto ed installazione di attrezzature e materiali di telecomunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 7 000 | 30 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

23 000

7 000

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attrezzature di telecomunicazioni, compresi i cavi: acquisto, noleggio, installazione, manutenzione, documentazione, ecc.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 4 | Spese di traduzione | 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 2 |
| Attività specifiche |
| 3 1 2 3 | Accordo Phare 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Totale dell’articolo 3 1 2 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 4 | Studi e progetti pilota | 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 3 | Supporto tecnico | 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Totale del titolo 3 | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | TOTALE GENERALE | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |
| CAPITOLO 3 0 — | ATTIVITÀ TRASVERSALI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

CAPITOLO 3 0

3 0 4

Spese di traduzione

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

CAPITOLO 3 1

3 1 2

Attività specifiche

3 1 2 3

Accordo Phare 2005/115-030

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

Totale dell’articolo 3 1 2

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

CAPITOLO 3 2

3 2 4

Studi e progetti pilota

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

CAPITOLO 3 5

3 5 3

Supporto tecnico

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

Totale del titolo 3

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

TOTALE GENERALE

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ TRASVERSALI

| CAPITOLO 3 1 — | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 1 —

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

| CAPITOLO 3 2 — | RICERCA E SVILUPPO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

RICERCA E SVILUPPO

| CAPITOLO 3 5 — | INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 5 —

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPITOLO 3 0 —   ATTIVITÀ TRASVERSALI

3 0 4   Spese di traduzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione relative all’attuazione del programma di lavoro del Centro, compresi i costi del servizio di dattilografia esterno.

L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento finanziario è stimato a 86 304 euro.

CAPITOLO 3 1 —   PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

3 1 2   Attività specifiche

3 1 2 3   Accordo Phare 2005/115-030

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

50 000

50 000

CAPITOLO 3 2 —   RICERCA E SVILUPPO

3 2 4   Studi e progetti pilota

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di contratti di studio, di valutazione di interventi sperimentali e di progetti pilota in conformità del programma di lavoro.

CAPITOLO 3 5 —   INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

3 5 3   Supporto tecnico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi correlati al ricorso di comunità virtuali e diverse applicazioni e/o strumenti IT necessari al corretto sviluppo dei progetti descritti nel capitolo, nonché per il supporto e lo sviluppo di attività per il KMS (convalida, controllo qualità, sviluppo IT, ecc.).

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/173 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/173

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 3

(2008/11/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Totale del titolo 2 | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| 5 |
| PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

14 000 000

191 093

14 191 093

Totale del titolo 2

14 000 000

191 093

14 191 093

5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

14 000 000

191 093

14 191 093

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Sovvenzione della Comunità europea |
| 2 0 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Totale del titolo 2 | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | TOTALE GENERALE | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| CAPITOLO 2 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

14 000 000

191 093

14 191 093

Totale dell'articolo 2 0 0

14 000 000

191 093

14 191 093

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

14 000 000

191 093

14 191 093

Totale del titolo 2

14 000 000

191 093

14 191 093

TOTALE GENERALE

14 000 000

191 093

14 191 093

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

14 000 000

191 093

14 191 093

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 4 880 000 | | 4 880 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 2 | 2 531 000 | | 2 531 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 3 | 6 589 000 | | 6 589 000 |
| 4 |
| ALTRE SPESE |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Totale del titolo 4 | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | TOTALE GENERALE | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

4 880 000

4 880 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 2

2 531 000

2 531 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 3

6 589 000

6 589 000

4

ALTRE SPESE

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

191 093

Totale del titolo 4

0

191 093

191 093

TOTALE GENERALE

14 000 000

191 093

14 191 093

TITOLO 4

ALTRE SPESE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 4 2 | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 2 | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Totale del titolo 4 | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | TOTALE GENERALE | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| CAPITOLO 4 2 — | RAXEN_CT |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

CAPITOLO 4 2

p.m.

191 093

191 093

TOTALE DEL CAPITOLO 4 2

p.m.

191 093

191 093

Totale del titolo 4

0

191 093

191 093

TOTALE GENERALE

14 000 000

191 093

14 191 093

CAPITOLO 4 2 —

RAXEN_CT

CAPITOLO 4 2 —   RAXEN_CT

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 191 093 | 191 093 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

p.m.

191 093

191 093

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di esecuzione del progetto Phare dell'Agenzia che mira alla creazione di reti Raxen nei paesi candidati.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/181 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/181

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2007 — Bilancio rettificativo 2

(2008/12/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| | Totale del titolo 1 | 108 570 000 | | 108 570 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Totale del titolo 2 | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Totale del titolo 3 | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| | Totale del titolo 5 | 6 089 000 | | 6 089 000 |
| 6 |
| CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI |
| | Totale del titolo 6 | 706 000 | | 706 000 |
| 7 |
| CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 9 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | TOTALE GENERALE | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

Totale del titolo 1

108 570 000

108 570 000

2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

41 000 000

4 644 000

45 644 000

Totale del titolo 2

41 000 000

4 644 000

45 644 000

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

798 000

106 000

904 000

Totale del titolo 3

798 000

106 000

904 000

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Totale del titolo 5

6 089 000

6 089 000

6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI COMUNITARI ED ENTRATE DA SERVIZI

Totale del titolo 6

706 000

706 000

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 9

1 200 000

1 200 000

TOTALE GENERALE

158 363 000

4 750 000

163 113 000

TITOLO 2

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Contributo della Comunità europea | 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Totale del titolo 2 | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributo della Comunità europea

35 000 000

4 644 000

39 644 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

41 000 000

4 644 000

45 644 000

Totale del titolo 2

41 000 000

4 644 000

45 644 000

CAPITOLO 2 0 —

CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   CONTRIBUTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Contributo della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

35 000 000

4 644 000

39 644 000

Commento

Viene iscritto nel bilancio generale per l'Unione europea un contributo destinato all'Agenzia. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista (articolo 02 03 02 dello stato delle spese della sezione III «Commissione» del bilancio generale). Questo contributo copre anche le spese relative al processo di designazione dei medicinali orfani.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Contributo del SEE | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Totale del titolo 3 | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | TOTALE GENERALE | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |
| CAPITOLO 3 0 — | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo del SEE

798 000

106 000

904 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

798 000

106 000

904 000

Totale del titolo 3

798 000

106 000

904 000

TOTALE GENERALE

158 363 000

4 750 000

163 113 000

CAPITOLO 3 0 —

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

CAPITOLO 3 0 —   PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'EMEA

3 0 0   Contributo del SEE

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 106 000 | 904 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

798 000

106 000

904 000

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati EFTA, in conformità dell'articolo 82 e dei protocolli 31 e 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 51 913 000 | | 51 913 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Totale del titolo 2 | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 3 | 65 714 000 | | 65 714 000 |
| 9 |
| ALTRE SPESE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

51 913 000

51 913 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

17 675 000

4 750 000

22 425 000

Totale del titolo 2

39 279 000

4 750 000

44 029 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 3

65 714 000

65 714 000

9

ALTRE SPESE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

156 906 000

4 750 000

161 656 000

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche |
| 2 1 1 0 | Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia | 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |
| 2 1 1 1 | Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia | 628 000 | 340 000 | 968 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 6 928 000 | 1 024 000 | 7 952 000 |
| 2 1 2 |
| Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici |
| 2 1 2 0 | Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici | p.m. | 592 000 | 592 000 |
| 2 1 2 1 | Acquisto di nuovo software per progetti specifici | 101 000 | 559 000 | 660 000 |
| 2 1 2 4 | Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici | 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |
| 2 1 2 5 | Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici | 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 10 747 000 | 3 726 000 | 14 473 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Totale del titolo 2 | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| | TOTALE GENERALE | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |
| CAPITOLO 2 1 — | SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0

Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

1 666 000

684 000

2 350 000

2 1 1 1

Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

628 000

340 000

968 000

Totale dell'articolo 2 1 1

6 928 000

1 024 000

7 952 000

2 1 2

Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0

Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

p.m.

592 000

592 000

2 1 2 1

Acquisto di nuovo software per progetti specifici

101 000

559 000

660 000

2 1 2 4

Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

3 498 000

51 000

3 549 000

2 1 2 5

Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Totale dell'articolo 2 1 2

10 747 000

3 726 000

14 473 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

17 675 000

4 750 000

22 425 000

Totale del titolo 2

39 279 000

4 750 000

44 029 000

TOTALE GENERALE

156 906 000

4 750 000

161 656 000

CAPITOLO 2 1 —

SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

CAPITOLO 2 1 —   SPESE RELATIVE ALL'INFORMATICA

2 1 1   Manutenzione delle reti e attrezzature informatiche

2 1 1 0   Acquisto di nuovo hardware per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 666 000

684 000

2 350 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia, necessari per il suo normale funzionamento.

2 1 1 1   Acquisto di nuovo software per il funzionamento dell'Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | 340 000 | 968 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

628 000

340 000

968 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software necessari per il normale funzionamento dell'Agenzia.

2 1 2   Reti ed attrezzature informatiche per progetti specifici

2 1 2 0   Acquisto di nuovo hardware per progetti specifici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 592 000 | 592 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

592 000

592 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di computer, attrezzature elettroniche e hardware analoghi destinati all'ufficio, comprese le attrezzature iniziali dotate del software standard dell'Agenzia per progetti specifici.

2 1 2 1   Acquisto di nuovo software per progetti specifici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 559 000 | 660 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

101 000

559 000

660 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pacchetti di programmi e software per progetti specifici.

2 1 2 4   Manutenzione e riparazione di hardware e software per progetti specifici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

3 498 000

51 000

3 549 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature delle voci da 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5   Analisi e riparazione di hardware e software per progetti specifici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di personale esterno e servizi esterni per l'analisi, la programmazione e l'assistenza tecnica per progetti specifici.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/191 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/191

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/13/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Totale del titolo 2 | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Totale del titolo 3 | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | TOTALE GENERALE | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Totale del titolo 2

26 500 000

1 794 448

28 294 448

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

545 900

58 300

604 200

Totale del titolo 3

545 900

58 300

604 200

TOTALE GENERALE

27 045 900

1 852 748

28 898 648

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Contributo della Comunità europea |
| 2 0 0 0 | Contributo della Comunità europea | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Totale dell’articolo 2 0 0 | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Totale del titolo 2 | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| CAPITOLO 2 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributo della Comunità europea

2 0 0 0

Contributo della Comunità europea

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Totale dell’articolo 2 0 0

26 500 000

1 794 448

28 294 448

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Totale del titolo 2

26 500 000

1 794 448

28 294 448

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Contributo della Comunità europea

Commento

Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’importo iscritto rappresenta il contributo fornito (articolo 17 03 03 nella sezione III «Commissione» del bilancio generale.

2 0 0 0   Contributo della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Commento

Questo stanziamento comprende 794 448,27 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

TITOLO 3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Contributo SEE (% del contributo UE) |
| 3 0 0 0 | Contributo SEE (% del contributo UE) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Totale dell’articolo 3 0 0 | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| 3 0 1 | Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Totale del titolo 3 | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | TOTALE GENERALE | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| CAPITOLO 3 0 — | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo SEE (% del contributo UE)

3 0 0 0

Contributo SEE (% del contributo UE)

545 900

58 300

604 200

Totale dell’articolo 3 0 0

545 900

58 300

604 200

3 0 1

Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

545 900

58 300

604 200

Totale del titolo 3

545 900

58 300

604 200

TOTALE GENERALE

27 045 900

1 852 748

28 898 648

CAPITOLO 3 0 —

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

CAPITOLO 3 0 —   SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)

3 0 0   Contributo SEE (% del contributo UE)

Commento

Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo conformemente all’articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell’accordo.

3 0 0 0   Contributo SEE (% del contributo UE)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 58 300 | 604 200 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

545 900

58 300

604 200

3 0 1   Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | Totale del titolo 1 | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | Totale del titolo 3 | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | TOTALE GENERALE | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

500 000

300 000

800 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

50 000

–23 000

27 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

750 000

– 135 000

615 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

25 000

8 000

33 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

265 000

–22 323

242 677

Totale del titolo 1

10 490 900

– 892 500

9 598 400

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1

INFORMATICA

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

410 000

330 000

740 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

110 000

35 000

145 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

110 000

165 000

275 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

480 000

84 000

564 000

Totale del titolo 2

3 395 000

2 873 000

6 268 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

13 160 000

– 127 752

13 032 248

Totale del titolo 3

13 160 000

– 127 752

13 032 248

TOTALE GENERALE

27 045 900

1 852 748

28 898 648

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 420 000 | –4 602 | 415 398 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione | 420 000 | 47 847 | 467 847 |
| | Totale dell’articolo 1 1 0 | 4 520 900 | – 259 731 | 4 261 169 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Personale ausiliario | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 1 1 1 1 | Personale contrattuale — Stipendi base | 800 000 | –85 472 | 714 528 |
| 1 1 1 2 | Personale contrattuale — Indennità | 450 000 | – 185 074 | 264 926 |
| | Totale dell’articolo 1 1 1 | 1 255 000 | – 275 546 | 979 454 |
| 1 1 4 |
| Varie ed eventuali |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 5 000 | –3 405 | 1 595 |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine | 150 000 | –21 358 | 128 642 |
| 1 1 4 2 | Lavoro straordinario | 10 000 | –3 612 | 6 388 |
| 1 1 4 9 | Formazione del personale dell’ECDC | 200 000 | 7 817 | 207 817 |
| | Totale dell’articolo 1 1 4 | 365 000 | –20 558 | 344 442 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 0 | Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze | 75 000 | –10 000 | 65 000 |
| 1 1 7 5 | Personale interinale | 410 000 | 282 222 | 692 222 |
| | Totale dell’articolo 1 1 7 | 610 000 | 272 222 | 882 222 |
| 1 1 8 |
| Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
| 1 1 8 0 | Spese varie per l’assunzione | 600 000 | – 319 234 | 280 766 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 25 000 | –15 918 | 9 082 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 455 000 | – 337 602 | 117 398 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 150 000 | –63 000 | 87 000 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 120 000 | –35 068 | 84 932 |
| | Totale dell’articolo 1 1 8 | 1 350 000 | – 770 822 | 579 178 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni | 700 000 | 34 258 | 734 258 |
| | Totale dell’articolo 1 1 9 | 800 000 | 34 258 | 834 258 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
| 1 3 0 0 | Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | Totale dell’articolo 1 3 0 | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruttura di carattere medico-sociale |
| 1 4 0 1 | Servizio medico | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | Totale dell’articolo 1 4 0 | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 0 |
| Scambi di funzionari ed esperti |
| 1 5 0 2 | Scambi di personale con organismi pubblici e privati | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | Totale dell’articolo 1 5 0 | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese di rappresentanza | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | Totale dell’articolo 1 7 0 | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| CAPITOLO 1 8 |
| 1 8 0 |
| Assicurazioni e bilancio sociale |
| 1 8 0 2 | Assicurazione malattia | 130 000 | 10 959 | 140 959 |
| 1 8 0 3 | Infortuni e malattie professionali | 60 000 | –24 108 | 35 892 |
| 1 8 0 4 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 60 000 | –9 174 | 50 826 |
| | Totale dell’articolo 1 8 0 | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | Totale del titolo 1 | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1

Assegni familiari

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2

Indennità di dislocazione

420 000

47 847

467 847

Totale dell’articolo 1 1 0

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1

Personale contrattuale — Stipendi base

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2

Personale contrattuale — Indennità

450 000

– 185 074

264 926

Totale dell’articolo 1 1 1

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4

Varie ed eventuali

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1

Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2

Lavoro straordinario

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9

Formazione del personale dell’ECDC

200 000

7 817

207 817

Totale dell’articolo 1 1 4

365 000

–20 558

344 442

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 0

Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5

Personale interinale

410 000

282 222

692 222

Totale dell’articolo 1 1 7

610 000

272 222

882 222

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0

Spese varie per l’assunzione

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1

Spese di viaggio

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3

Spese di trasloco

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

120 000

–35 068

84 932

Totale dell’articolo 1 1 8

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

700 000

34 258

734 258

Totale dell’articolo 1 1 9

800 000

34 258

834 258

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

500 000

300 000

800 000

Totale dell’articolo 1 3 0

500 000

300 000

800 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

500 000

300 000

800 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1

Servizio medico

50 000

–23 000

27 000

Totale dell’articolo 1 4 0

50 000

–23 000

27 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

50 000

–23 000

27 000

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2

Scambi di personale con organismi pubblici e privati

750 000

– 135 000

615 000

Totale dell’articolo 1 5 0

750 000

– 135 000

615 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

750 000

– 135 000

615 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese di rappresentanza

1 7 0 0

Spese di rappresentanza

25 000

8 000

33 000

Totale dell’articolo 1 7 0

25 000

8 000

33 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

25 000

8 000

33 000

CAPITOLO 1 8

1 8 0

Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 2

Assicurazione malattia

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3

Infortuni e malattie professionali

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

60 000

–9 174

50 826

Totale dell’articolo 1 8 0

265 000

–22 323

242 677

TOTALE DEL CAPITOLO 1 8

265 000

–22 323

242 677

Totale del titolo 1

10 490 900

– 892 500

9 598 400

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 3 — | MISSIONI E TRASFERTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

| CAPITOLO 1 5 — | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 5 —

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

| CAPITOLO 1 7 — | SPESE DI RAPPRESENTANZA |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 7 —

SPESE DI RAPPRESENTANZA

| CAPITOLO 1 8 — | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 8 —

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 680 900

– 302 976

3 377 924

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | –4 602 | 415 398 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

420 000

–4 602

415 398

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 47 847 | 467 847 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

420 000

47 847

467 847

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 0   Personale ausiliario

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

–5 000

p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.

1 1 1 1   Personale contrattuale — Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –85 472 | 714 528 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

800 000

–85 472

714 528

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.

1 1 1 2   Personale contrattuale — Indennità

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 185 074 | 264 926 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

450 000

– 185 074

264 926

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.

1 1 4   Varie ed eventuali

1 1 4 0   Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 405 | 1 595 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

–3 405

1 595

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.

1 1 4 1   Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –21 358 | 128 642 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

–21 358

128 642

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale del Centro.

1 1 4 2   Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –3 612 | 6 388 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

–3 612

6 388

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.

1 1 4 9   Formazione del personale dell’ECDC

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 7 817 | 207 817 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

7 817

207 817

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 0   Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –10 000 | 65 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

75 000

–10 000

65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.

1 1 7 5   Personale interinale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 282 222 | 692 222 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

410 000

282 222

692 222

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto, |
| --- | --- |

—

l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto,

| — | lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro, |
| --- | --- |

—

lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro,

| — | le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio, |
| --- | --- |

—

le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio,

| — | la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
| --- | --- |

—

la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

| — | il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro. |
| --- | --- |

—

il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro.

1 1 8   Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

1 1 8 0   Spese varie per l’assunzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 319 234 | 280 766 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

600 000

– 319 234

280 766

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi

1 1 8 1   Spese di viaggio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –15 918 | 9 082 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

–15 918

9 082

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell’ECDC per l’entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2   Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | – 337 602 | 117 398 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

455 000

– 337 602

117 398

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.

1 1 8 3   Spese di trasloco

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –63 000 | 87 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

–63 000

87 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all’entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.

1 1 8 4   Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –35 068 | 84 932 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

120 000

–35 068

84 932

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.

1 1 9   Coefficienti correttori

1 1 9 0   Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 34 258 | 734 258 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

700 000

34 258

734 258

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

1 3 0 0   Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 800 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

500 000

300 000

800 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari distaccati al Centro.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0   Infrastruttura di carattere medico-sociale

1 4 0 1   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –23 000 | 27 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

50 000

–23 000

27 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.

CAPITOLO 1 5 —   SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 5 0   Scambi di funzionari ed esperti

1 5 0 2   Scambi di personale con organismi pubblici e privati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | – 135 000 | 615 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

750 000

– 135 000

615 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell’ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.

CAPITOLO 1 7 —   SPESE DI RAPPRESENTANZA

1 7 0   Spese di rappresentanza

1 7 0 0   Spese di rappresentanza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 8 000 | 33 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

8 000

33 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all’atto dello svolgimento del loro dovere e nell’ambito delle attività del Centro.

CAPITOLO 1 8 —   ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 8 0   Assicurazioni e bilancio sociale

1 8 0 2   Assicurazione malattia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 10 959 | 140 959 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

130 000

10 959

140 959

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l’assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).

1 8 0 3   Infortuni e malattie professionali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –24 108 | 35 892 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

60 000

–24 108

35 892

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e a coprire le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.

1 8 0 4   Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 174 | 50 826 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

60 000

–9 174

50 826

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Riunioni e relative spese |
| 2 0 0 0 | Affitto di locali | 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |
| 2 0 0 1 | Assicurazioni | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 0 0 2 | Acqua, gas, elettricità, ecc. | 50 000 | 15 000 | 65 000 |
| 2 0 0 3 | Manutenzione, pulizia | 90 000 | 10 000 | 100 000 |
| 2 0 0 4 | Sistemazione dei locali | 50 000 | 90 000 | 140 000 |
| 2 0 0 5 | Sicurezza | 250 000 | 15 000 | 265 000 |
| 2 0 0 6 | Servizio mensa e ristorazione | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 0 0 9 | Altre spese relative agli immobili | 15 000 | 100 000 | 115 000 |
| | Totale dell’articolo 2 0 0 | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
| 2 1 1 0 | Hardware per il funzionamento del Centro | 200 000 | 502 000 | 702 000 |
| 2 1 1 1 | Software per il funzionamento del Centro | 150 000 | 230 000 | 380 000 |
| 2 1 1 2 | Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro | 50 000 | 197 000 | 247 000 |
| 2 1 1 4 | Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative | 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |
| | Totale dell’articolo 2 1 1 | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Attrezzature e impianti |
| 2 2 0 0 | Attrezzature e impianti tecnici | 200 000 | –32 000 | 168 000 |
| 2 2 0 1 | Mobilio | 200 000 | 362 000 | 562 000 |
| | Totale dell’articolo 2 2 0 | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria, forniture e altre spese |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e forniture di ufficio | 80 000 | 5 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1 | Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 2 | Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 9 | Altre spese operative | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Totale dell’articolo 2 3 0 | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affrancatura e spese di spdizione |
| 2 4 0 0 | Affrancatura e spese di spdizione | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | Totale dell’articolo 2 4 0 | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Spese per telecomunicazioni e Internet | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | Totale dell’articolo 2 4 1 | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| CAPITOLO 2 5 |
| 2 5 0 |
| Riunioni |
| 2 5 0 0 | Governance e riunioni amministrative | 250 000 | 35 000 | 285 000 |
| 2 5 0 1 | Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni | 230 000 | 49 000 | 279 000 |
| | Totale dell’articolo 2 5 0 | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | Totale del titolo 2 | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Riunioni e relative spese

2 0 0 0

Affitto di locali

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1

Assicurazioni

10 000

10 000

20 000

2 0 0 2

Acqua, gas, elettricità, ecc.

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3

Manutenzione, pulizia

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4

Sistemazione dei locali

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5

Sicurezza

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6

Servizio mensa e ristorazione

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9

Altre spese relative agli immobili

15 000

100 000

115 000

Totale dell’articolo 2 0 0

1 585 000

370 000

1 955 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

1 585 000

370 000

1 955 000

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 1 1 0

Hardware per il funzionamento del Centro

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1

Software per il funzionamento del Centro

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2

Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4

Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

250 000

960 000

1 210 000

Totale dell’articolo 2 1 1

700 000

1 889 000

2 589 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

700 000

1 889 000

2 589 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e impianti

2 2 0 0

Attrezzature e impianti tecnici

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1

Mobilio

200 000

362 000

562 000

Totale dell’articolo 2 2 0

410 000

330 000

740 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

410 000

330 000

740 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0

Cancelleria e forniture di ufficio

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1

Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2

Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9

Altre spese operative

10 000

20 000

30 000

Totale dell’articolo 2 3 0

110 000

35 000

145 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

110 000

35 000

145 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spdizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spdizione

30 000

15 000

45 000

Totale dell’articolo 2 4 0

30 000

15 000

45 000

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese per telecomunicazioni e Internet

80 000

150 000

230 000

Totale dell’articolo 2 4 1

80 000

150 000

230 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

110 000

165 000

275 000

CAPITOLO 2 5

2 5 0

Riunioni

2 5 0 0

Governance e riunioni amministrative

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1

Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni

230 000

49 000

279 000

Totale dell’articolo 2 5 0

480 000

84 000

564 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 5

480 000

84 000

564 000

Totale del titolo 2

3 395 000

2 873 000

6 268 000

CAPITOLO 2 0 —

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | INFORMATICA |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| CAPITOLO 2 4 — | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

| CAPITOLO 2 5 — | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 5 —

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

CAPITOLO 2 0 —   INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Riunioni e relative spese

2 0 0 0   Affitto di locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 100 000

150 000

1 250 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all’affitto degli edifici occupati.

2 0 0 1   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

10 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.

2 0 0 2   Acqua, gas, elettricità, ecc.

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 65 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

50 000

15 000

65 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 0 0 3   Manutenzione, pulizia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 10 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

90 000

10 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’ECDC.

2 0 0 4   Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 90 000 | 140 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

50 000

90 000

140 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall’ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.

2 0 0 5   Sicurezza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 15 000 | 265 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

15 000

265 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall’ECDC.

2 0 0 6   Servizio mensa e ristorazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

–20 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante/mensa del Centro

2 0 0 9   Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 100 000 | 115 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 000

100 000

115 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —   INFORMATICA

2 1 1   Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2 1 1 0   Hardware per il funzionamento del Centro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 502 000 | 702 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

502 000

702 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.

Questo stanziamento comprende 100 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

2 1 1 1   Software per il funzionamento del Centro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 230 000 | 380 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

230 000

380 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.

2 1 1 2   Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 197 000 | 247 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

50 000

197 000

247 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.

2 1 1 4   Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

960 000

1 210 000

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.

Questo stanziamento comprende 60 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Attrezzature e impianti

2 2 0 0   Attrezzature e impianti tecnici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –32 000 | 168 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

–32 000

168 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell’immobile.

2 2 0 1   Mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 362 000 | 562 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

362 000

562 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

Questo stanziamento comprende 90 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 0   Cancelleria, forniture e altre spese

2 3 0 0   Cancelleria e forniture di ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 5 000 | 85 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

80 000

5 000

85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.

2 3 0 1   Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

5 000

15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.

2 3 0 2   Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

5 000

15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.

2 3 0 9   Altre spese operative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

20 000

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.

CAPITOLO 2 4 —   SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Affrancatura e spese di spdizione

2 4 0 0   Affrancatura e spese di spdizione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

15 000

45 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Spese per telecomunicazioni e Internet

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 150 000 | 230 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

80 000

150 000

230 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.

CAPITOLO 2 5 —   SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0   Riunioni

2 5 0 0   Governance e riunioni amministrative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 35 000 | 285 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

35 000

285 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell’organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.

2 5 0 1   Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 49 000 | 279 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

230 000

49 000

279 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione del Centro.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Spese operative |
| 3 0 0 0 | Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili | 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |
| 3 0 0 1 | Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute | 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |
| 3 0 0 2 | Pareri e studi di carattere scientifico | 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |
| 3 0 0 3 | Assistenza e formazione tecniche | 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |
| 3 0 0 4 | Pubblicazioni e comunicazione | 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |
| 3 0 0 5 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici | 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |
| 3 0 0 7 | Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico | 325 000 | –60 000 | 265 000 |
| 3 0 0 8 | Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro | 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |
| 3 0 0 9 | Partenariato e cooperazione con gli Stati membri | 400 000 | –28 500 | 371 500 |
| 3 0 1 0 | Libreria scientifica e servizi documentali | 280 000 | –9 500 | 270 500 |
| | Totale dell’articolo 3 0 0 | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | Totale del titolo 3 | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | TOTALE GENERALE | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| CAPITOLO 3 0 — | SPESE OPERATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Spese operative

3 0 0 0

Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1

Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2

Pareri e studi di carattere scientifico

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3

Assistenza e formazione tecniche

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4

Pubblicazioni e comunicazione

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7

Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8

Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9

Partenariato e cooperazione con gli Stati membri

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0

Libreria scientifica e servizi documentali

280 000

–9 500

270 500

Totale dell’articolo 3 0 0

13 160 000

– 127 752

13 032 248

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

13 160 000

– 127 752

13 032 248

Totale del titolo 3

13 160 000

– 127 752

13 032 248

TOTALE GENERALE

27 045 900

1 852 748

28 898 648

CAPITOLO 3 0 —

SPESE OPERATIVE

CAPITOLO 3 0 —   SPESE OPERATIVE

3 0 0   Spese operative

3 0 0 0   Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

3 0 0 1   Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

695 000

412 368

1 107 368

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

Questo stanziamento comprende 54 068,27 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi)

3 0 0 2   Pareri e studi di carattere scientifico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 350 000

487 000

1 837 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

Questo stanziamento comprende 360 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

3 0 0 3   Assistenza e formazione tecniche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 735 000

378 380

2 113 380

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.

Questo stanziamento comprende 80 380 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

3 0 0 4   Pubblicazioni e comunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 040 000

– 120 000

920 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all’accesso del pubblico a dati e informazioni.

3 0 0 5   Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

950 000

803 500

1 753 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro, conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.

Questo stanziamento comprende 50 000 euro di fondi di anni precedenti resi nuovamente disponibili per il Centro (riutilizzi).

3 0 0 7   Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | –60 000 | 265 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

325 000

–60 000

265 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.

3 0 0 8   Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 870 000

– 499 000

1 371 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell’attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell’ECDC.

3 0 0 9   Partenariato e cooperazione con gli Stati membri

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | –28 500 | 371 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

400 000

–28 500

371 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le azioni specifiche finalizzate ad instaurare rapporti di cooperazione con gli Stati membri e con partner esterni.

3 0 1 0   Libreria scientifica e servizi documentali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –9 500 | 270 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

280 000

–9 500

270 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire la costituzione della biblioteca scientifica e dei servizi documentali.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/219 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/219

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/14/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | Totale del titolo 2 | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | TOTALE GENERALE | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

45 986 000

149 058

46 135 058

Totale del titolo 2

45 986 000

149 058

46 135 058

TOTALE GENERALE

45 986 000

149 058

46 135 058

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 2 |
| Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato |
| 2 0 2 0 | Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato Cifre | | 149 058 | 149 058 |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | | 149 058 | 149 058 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | Totale del titolo 2 | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | TOTALE GENERALE | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| CAPITOLO 2 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 2

Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato

2 0 2 0

Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato Cifre

149 058

149 058

Totale dell'articolo 2 0 2

149 058

149 058

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

45 986 000

149 058

46 135 058

Totale del titolo 2

45 986 000

149 058

46 135 058

TOTALE GENERALE

45 986 000

149 058

46 135 058

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0 2   Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato

2 0 2 0   Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato Cifre

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 149 058 | 149 058 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

149 058

149 058

Commento

Sovvenzioni della Commissione europea destinate a finanziare la partecipazione di paesi candidati e potenziali candidati nonché di paesi destinatari della politica europea di vicinato.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 14 378 988 | | 14 378 988 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| | Totale del titolo 2 | 2 247 006 | | 2 247 006 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Totale del titolo 3 | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | TOTALE GENERALE | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

14 378 988

14 378 988

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Totale del titolo 2

2 247 006

2 247 006

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

1 231 560

17 498

1 249 058

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

25 000 000

25 000 000

Totale del titolo 3

29 491 560

17 498

29 509 058

TOTALE GENERALE

46 117 554

17 498

46 135 052

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Riunioni di esperti |
| 3 3 0 3 | Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato | | 17 498 | 17 498 |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| CAPITOLO 3 8 |
| 3 8 1 |
| Misure antinquinamento |
| 3 8 1 0 | Rete del servizio di recupero degli idrocarburi in mare | | | |
| 3 8 1 1 | Fondo operativo | | | |
| 3 8 1 2 | Altro supporto tecnico | | | |
| 3 8 1 3 | Missioni | | | |
| | Totale dell'articolo 3 8 1 | | | |
| 3 8 2 |
| Misure antinquinamento — servizio di immagini satellitari |
| 3 8 2 0 | Funzionamento del servizio | | | |
| 3 8 2 1 | Sviluppo dei servizi | | | |
| 3 8 2 2 | Riunioni di esperti e formazione | | | |
| 3 8 2 3 | Missioni | | | |
| | Totale dell'articolo 3 8 2 | | | |
| 3 8 3 |
| Misure antinquinamento — Cooperazione, coordinamento e informazione |
| 3 8 3 0 | Cooperazione, coordinamento e informazione | | | |
| | Totale dell'articolo 3 8 3 | | | |
| 3 8 4 |
| Misure antinquinamento — Altre attività |
| 3 8 4 0 | Missioni | | | |
| 3 8 4 1 | Riunioni, workshop | | | |
| 3 8 4 2 | Altre spese | | | |
| | Totale dell'articolo 3 8 4 | | | |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 8 | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Totale del titolo 3 | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | TOTALE GENERALE | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |
| CAPITOLO 3 3 — | RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Riunioni di esperti

3 3 0 3

Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato

17 498

17 498

Totale dell'articolo 3 3 0

1 231 560

17 498

1 249 058

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

1 231 560

17 498

1 249 058

CAPITOLO 3 8

3 8 1

Misure antinquinamento

3 8 1 0

Rete del servizio di recupero degli idrocarburi in mare

3 8 1 1

Fondo operativo

3 8 1 2

Altro supporto tecnico

3 8 1 3

Missioni

Totale dell'articolo 3 8 1

3 8 2

Misure antinquinamento — servizio di immagini satellitari

3 8 2 0

Funzionamento del servizio

3 8 2 1

Sviluppo dei servizi

3 8 2 2

Riunioni di esperti e formazione

3 8 2 3

Missioni

Totale dell'articolo 3 8 2

3 8 3

Misure antinquinamento — Cooperazione, coordinamento e informazione

3 8 3 0

Cooperazione, coordinamento e informazione

Totale dell'articolo 3 8 3

3 8 4

Misure antinquinamento — Altre attività

3 8 4 0

Missioni

3 8 4 1

Riunioni, workshop

3 8 4 2

Altre spese

Totale dell'articolo 3 8 4

TOTALE DEL CAPITOLO 3 8

25 000 000

25 000 000

Totale del titolo 3

29 491 560

17 498

29 509 058

TOTALE GENERALE

46 117 554

17 498

46 135 052

CAPITOLO 3 3 —

RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

| CAPITOLO 3 8 — | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 8 —

MISURE ANTINQUINAMENTO

CAPITOLO 3 3 —   RIUNIONI CONNESSE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

3 3 0   Riunioni di esperti

3 3 0 3   Sovvenzioni della Commissione europea a favore di paesi candidati e potenziali candidati nonché paesi destinatari della politica europea di vicinato

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 17 498 | 17 498 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

17 498

17 498

Commento

Organizzazione di riunioni, workshop e seminari dell’AESM in materia di sicurezza marittima, protezione e prevenzione dell’inquinamento rivolti a esperti provenienti da paesi candidati e potenziali candidati e/o paesi destinatari della politica europea di vicinato.

CAPITOLO 3 8 —   MISURE ANTINQUINAMENTO

3 8 1   Misure antinquinamento

3 8 1 0   Rete del servizio di recupero degli idrocarburi in mare

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese per il nolo di navi (e relativa attrezzatura) per la lotta contro rilevanti forme di inquinamento marino.

3 8 1 1   Fondo operativo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese destinate a coprire esercizi e mobilizzazione ad hoc.

3 8 1 2   Altro supporto tecnico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese di supporto tecnico, fra cui il perfezionamento delle rete di navi adibite al recupero di idrocarburi, il progetto di alleggio ecc.

3 8 1 3   Missioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Missioni del personale relative a servizi di recupero degli idrocarburi.

3 8 2   Misure antinquinamento — servizio di immagini satellitari

3 8 2 0   Funzionamento del servizio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Attività correlate al funzionamento dei servizi di monitoraggio satellitare, fra cui l’aggiornamento dell’attrezzatura informatica, software.

3 8 2 1   Sviluppo dei servizi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Attività correlate al funzionamento dei servizi di monitoraggio satellitare, compresa la cooperazione tecnica esterna.

3 8 2 2   Riunioni di esperti e formazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese relative all’organizzazione di riunioni di esperti, workshop per gruppi di utenti, formazione sul sistema di monitoraggio CleanSeaNet.

3 8 2 3   Missioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Missioni del personale relative a servizi satellitari.

3 8 3   Misure antinquinamento — Cooperazione, coordinamento e informazione

3 8 3 0   Cooperazione, coordinamento e informazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese relative ad attività di cooperazione/coordinamento e informazione in materia d’inquinamento marino, ivi compresi sostanze nocive e pericolose (HNS), CTG, agenti disperdenti ecc.

3 8 4   Misure antinquinamento — Altre attività

3 8 4 0   Missioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Missioni del personale relative ad attività antinquinamento in generale.

3 8 4 1   Riunioni, workshop

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese inerenti a riunioni e workshop incentrati su attività antinquinamento in generale.

3 8 4 2   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | | |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Commento

Spese di traduzione, pubblicazione, analisi, inerenti a progetti, ad agenti contrattuali per progetto ecc.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/229 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/229

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 2

(2008/15/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | Totale del titolo 1 | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Totale del titolo 1

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

2

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Sovvenzione della Comunità europea |
| 1 0 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione» | 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |
| 1 0 1 1 | Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie) | 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |
| 1 0 1 2 | Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie) | 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |
| 1 0 1 3 | Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie) | 392 194 | 7 806 | 400 000 |
| 1 0 4 0 | Sovvenzione della Comunità europea a titolo del settore politico «Allargamento» | | 40 000 | 40 000 |
| | Totale dell’articolo 1 0 0 | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | Totale del titolo 1 | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | TOTALE GENERALE | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| CAPITOLO 1 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

1 0 1 1

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)

17 575 176

– 157 176

17 418 000

1 0 1 2

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)

9 928 382

– 911 382

9 017 000

1 0 1 3

Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)

392 194

7 806

400 000

1 0 4 0

Sovvenzione della Comunità europea a titolo del settore politico «Allargamento»

40 000

40 000

Totale dell’articolo 1 0 0

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Totale del titolo 1

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

TOTALE GENERALE

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

1 0 0 0   Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Società dell’informazione»

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 09 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 1   Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 1 delle prospettive finanziarie)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

17 575 176

– 157 176

17 418 000

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 30 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 2   Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9 928 382

– 911 382

9 017 000

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 31 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 1 3   Sovvenzione della Comunità europea a titolo della politica del settore «Istruzione e cultura» (programmi finanziati alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 392 194 | 7 806 | 400 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

392 194

7 806

400 000

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’Agenzia viene iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea. L’entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista alla voce 15 01 04 32 della Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.

1 0 4 0   Sovvenzione della Comunità europea a titolo del settore politico «Allargamento»

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | 40 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

40 000

40 000

Commento

Decisione 2005/56/CE della Commissione, del 14 gennaio 2005, che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35), modificata dalla decisione 2007/114/CE (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 21).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 di tale decisione, una sovvenzione destinata all’agenzia è iscritta al bilancio generale dell’Unione europea. Le entrate iscritte corrispondono alla sovvenzione prevista alla voce 22 01 04 30 nella sezione III («Commissione») del bilancio generale.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | Totale del titolo 1 | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | Totale del titolo 2 | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | TOTALE GENERALE | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

20 155 000

118 000

20 273 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

509 000

–67 000

442 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

504 000

–48 000

456 000

Totale del titolo 1

21 173 000

3 000

21 176 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 947 000

– 145 528

3 801 472

2 1

INFORMATICA

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

446 000

–83 000

363 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

282 000

12 000

294 000

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

575 000

39 000

614 000

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

7 815 000

– 600 472

7 214 528

Totale del titolo 2

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

TOTALE GENERALE

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Commento

Bilancio rettificativo n. 2: Questa colonna comprende le modifiche apportate nell’ambito dell’adozione del secondo bilancio rettificativo da parte del comitato direttivo il 22 ottobre 2007 nonché le operazioni di storno approvate dallo stesso comitato il 29 giugno 2007.

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 688 000 | –10 000 | 678 000 |
| | Totale dell’articolo 1 1 0 | 6 951 000 | – 425 000 | 6 526 000 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 2 | Agenti contrattuali | 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |
| 1 1 1 3 | Tirocinanti | 40 000 | –40 000 | p.m. |
| 1 1 1 5 | Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia | 80 000 | 12 000 | 92 000 |
| | Totale dell’articolo 1 1 1 | 10 033 000 | – 748 000 | 9 285 000 |
| 1 1 4 | Assegni e indennità varie | 255 000 | – 153 000 | 102 000 |
| 1 1 7 | Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno | 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |
| 1 1 8 | Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti | 250 000 | – 111 000 | 139 000 |
| 1 1 9 | Coefficienti correttori | 8 000 | –3 000 | 5 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 | Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 2 | Ristoranti e mense | 10 000 | | 10 000 |
| 1 4 3 | Servizio medico | 119 000 | 9 000 | 128 000 |
| 1 4 4 | Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale | 360 000 | | 360 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | Totale del titolo 1 | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

5 750 000

– 415 000

5 335 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

688 000

–10 000

678 000

Totale dell’articolo 1 1 0

6 951 000

– 425 000

6 526 000

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 2

Agenti contrattuali

9 913 000

– 720 000

9 193 000

1 1 1 3

Tirocinanti

40 000

–40 000

p.m.

1 1 1 5

Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia

80 000

12 000

92 000

Totale dell’articolo 1 1 1

10 033 000

– 748 000

9 285 000

1 1 4

Assegni e indennità varie

255 000

– 153 000

102 000

1 1 7

Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno

2 345 000

1 558 000

3 903 000

1 1 8

Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

250 000

– 111 000

139 000

1 1 9

Coefficienti correttori

8 000

–3 000

5 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

20 155 000

118 000

20 273 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie

509 000

–67 000

442 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

509 000

–67 000

442 000

CAPITOLO 1 4

1 4 2

Ristoranti e mense

10 000

10 000

1 4 3

Servizio medico

119 000

9 000

128 000

1 4 4

Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

360 000

360 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

504 000

–48 000

456 000

Totale del titolo 1

21 173 000

3 000

21 176 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 3 — | MISSIONI E TRASFERTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Agenti che ricoprono posti previsti dalla tabella dell’organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

5 750 000

– 415 000

5 335 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 66).

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale figurante nella tabella dell’organico, calcolato in base alle disposizioni vigenti e alla luce di eventuali adeguamenti.

Esso è destinato altresì a coprire le ore di straordinario (articolo 56 e allegato VI).

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 688 000 | –10 000 | 678 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

688 000

–10 000

678 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 62 e 69 nonché articolo 4 dell’allegato VII).

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 2   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

9 913 000

– 720 000

9 193 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (agenti contrattuali: titolo IV, in particolare l’articolo 79).

Stanziamento destinato a coprire tutte le spese relative a retribuzione, previdenza sociale nonché a tutti gli assegni, le indennità e altre spese relative a tali agenti.

1 1 1 3   Tirocinanti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

40 000

–40 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai tirocini amministrativi per studenti. Le spese includono le indennità e i contributi previdenziali per i tirocinanti, le spese degli spostamenti effettuati nel corso dei tirocini e le spese di viaggio all’inizio e al termine del tirocinio o del soggiorno.

1 1 1 5   Funzionari europei, nazionali e internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi dell’Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 12 000 | 92 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

80 000

12 000

92 000

Commento

Le modalità di designazione e di retribuzione dei funzionari nonché le altre condizioni finanziarie decise della Commissione saranno applicate per analogia.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di funzionari europei (in particolare funzionari tirocinanti presso la Commissione), nazionali e di altri esperti presso l’Agenzia e alla relativa assegnazione temporanea presso tali servizi.

1 1 4   Assegni e indennità varie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | – 153 000 | 102 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

255 000

– 153 000

102 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee (articoli 70, 74 e 75 nonché articolo 8 dell’allegato VII).

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l’assegno di natalità e l’assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

l’assegno di natalità e l’assegno in caso di decesso di un funzionario — voce 1 1 4 0,

| — | le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

le spese di viaggio in occasione delle ferie annuali — voce 1 1 4 1,

| — | l’indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

l’indennità di alloggio/di trasporto — voce 1 1 4 2,

| — | le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

le indennità forfettarie di funzione — voce 1 1 4 3,

| — | le indennità forfettarie di trasferta — voce 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

le indennità forfettarie di trasferta — voce 1 1 4 4,

| — | le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

le indennità speciali contabile e amministratore delle anticipazioni — voce 1 1 4 5,

| — | le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

le indennità per obbligo di restare a disposizione/per servizio continuo — voce 1 1 4 7,

| — | le altre indennità — voce 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

le altre indennità — voce 1 1 4 9.

1 1 7   Prestazioni di personale provvisorio e altro personale esterno

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 345 000

1 558 000

3 903 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a:

| — | personale provvisorio — voce 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

personale provvisorio — voce 1 1 7 0,

| — | altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

altro personale esterno, ivi incluse le spese relative agli SLA connesse al pagamento del personale — voce 1 1 7 8.

1 1 8   Indennità e spese relative all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 111 000 | 139 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

250 000

– 111 000

139 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

| — | alle spese di viaggio per l’entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

alle spese di viaggio per l’entrata in servizio e la cessazione dal servizio, ivi comprese quelle dovute ai familiari (articoli 20 e 71 nonché articolo 7 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 1,

| — | alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento (articoli 5 e 6 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 2,

| — | alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

alle spese di trasloco (articoli 20 e 71 nonché articolo 9 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 3,

| — | alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 4. |
| --- | --- |

—

alle indennità giornaliere temporanee (articoli 20 e 71 nonché articolo 10 dell’allegato VII) — voce 1 1 8 4.

| — | alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

alle spese di assunzione (articoli da 27 a 31 e 33 e allegato III) — voce 1 1 8 5.

1 1 9   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –3 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

8 000

–3 000

5 000

Commento

Articolo destinato a coprire:

| — | l’incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

l’incidenza dei coefficienti correttori — voce 1 1 9 0,

| — | l’adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

l’adeguamento delle retribuzioni — voce 1 1 9 1,

in conformità delle decisioni adottate dal Consiglio.

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Spese di missione, di trasferta e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | –67 000 | 442 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

509 000

–67 000

442 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione del personale dell’Agenzia.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 2   Ristoranti e mense

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

10 000

10 000

1 4 3   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 119 000 | 9 000 | 128 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

119 000

9 000

128 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e precisamente l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.

1 4 4   Corsi di lingue, aggiornamento e perfezionamento professionale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | | 360 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

360 000

360 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell’Agenzia ai corsi di perfezionamento cui partecipano i suoi agenti.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Affitti | 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |
| 2 0 1 | Assicurazioni | 7 000 | – 928 | 6 072 |
| 2 0 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 290 000 | –50 000 | 240 000 |
| 2 0 3 | Pulizia e manutenzione | 617 000 | 4 000 | 621 000 |
| 2 0 4 | Sistemazione dei locali | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 5 | Sicurezza e vigilanza degli edifici | 490 000 | 6 000 | 496 000 |
| 2 0 9 | Altre spese | 360 000 | –9 600 | 350 400 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatica |
| 2 1 0 0 | Attrezzatura per trattamento dati | 553 000 | –65 000 | 488 000 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo programmi | 883 000 | –32 000 | 851 000 |
| 2 1 0 2 | Altre prestazioni esterne | 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |
| | Totale dell’articolo 2 1 0 | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Impianti tecnici e automazione degli uffici |
| 2 2 0 0 | Acquisto di materiale e impianti tecnici | 23 000 | 41 000 | 64 000 |
| 2 2 0 2 | Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici | 75 000 | –16 000 | 59 000 |
| 2 2 0 3 | Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici | 122 000 | –15 000 | 107 000 |
| | Totale dell’articolo 2 2 0 | 220 000 | 10 000 | 230 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio | 171 000 | –85 000 | 86 000 |
| | Totale dell’articolo 2 2 1 | 191 000 | –85 000 | 106 000 |
| 2 2 3 |
| Mezzi di trasporto |
| 2 2 3 2 | Noleggio e leasing di mezzi di trasporto | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| | Totale dell’articolo 2 2 3 | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 2 5 | Spese di documentazione e di biblioteca | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 | Cancelleria e forniture d’ufficio | 142 000 | –20 000 | 122 000 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Perdite di cambio | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | 2 000 | | 2 000 |
| | Totale dell’articolo 2 3 2 | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 3 | Spese di contenzioso | p.m. | 55 000 | 55 000 |
| 2 3 5 | Altre spese operative | 47 000 | –23 000 | 24 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 | Spese postali e spese di porto | 50 000 | –6 000 | 44 000 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | Totale dell’articolo 2 4 1 | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| CAPITOLO 2 6 |
| 2 6 0 | Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative | 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |
| 2 6 1 | Spese per interpreti | 100 000 | –38 000 | 62 000 |
| 2 6 2 | Informazione, comunicazione e pubblicazioni | 600 000 | –90 000 | 510 000 |
| 2 6 3 | Spese per traduzioni | 600 000 | 100 000 | 700 000 |
| 2 6 4 | Spese per audit | 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |
| 2 6 5 | Spese per studi | 75 000 | –75 000 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | Totale del titolo 2 | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | TOTALE GENERALE | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 133 000

–70 000

2 063 000

2 0 1

Assicurazioni

7 000

– 928

6 072

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

290 000

–50 000

240 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

617 000

4 000

621 000

2 0 4

Sistemazione dei locali

50 000

–25 000

25 000

2 0 5

Sicurezza e vigilanza degli edifici

490 000

6 000

496 000

2 0 9

Altre spese

360 000

–9 600

350 400

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

3 947 000

– 145 528

3 801 472

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Informatica

2 1 0 0

Attrezzatura per trattamento dati

553 000

–65 000

488 000

2 1 0 1

Sviluppo programmi

883 000

–32 000

851 000

2 1 0 2

Altre prestazioni esterne

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Totale dell’articolo 2 1 0

2 789 000

– 225 000

2 564 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 789 000

– 225 000

2 564 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0

Acquisto di materiale e impianti tecnici

23 000

41 000

64 000

2 2 0 2

Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici

75 000

–16 000

59 000

2 2 0 3

Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

122 000

–15 000

107 000

Totale dell’articolo 2 2 0

220 000

10 000

230 000

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

171 000

–85 000

86 000

Totale dell’articolo 2 2 1

191 000

–85 000

106 000

2 2 3

Mezzi di trasporto

2 2 3 2

Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

30 000

–4 000

26 000

Totale dell’articolo 2 2 3

30 000

–4 000

26 000

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

5 000

–4 000

1 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

446 000

–83 000

363 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e forniture d’ufficio

142 000

–20 000

122 000

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

1 000

1 000

2 3 2 1

Perdite di cambio

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

2 000

2 000

Totale dell’articolo 2 3 2

3 000

3 000

2 3 3

Spese di contenzioso

p.m.

55 000

55 000

2 3 5

Altre spese operative

47 000

–23 000

24 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

282 000

12 000

294 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Spese postali e spese di porto

50 000

–6 000

44 000

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

525 000

45 000

570 000

Totale dell’articolo 2 4 1

525 000

45 000

570 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

575 000

39 000

614 000

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative

5 000 000

– 577 472

4 422 528

2 6 1

Spese per interpreti

100 000

–38 000

62 000

2 6 2

Informazione, comunicazione e pubblicazioni

600 000

–90 000

510 000

2 6 3

Spese per traduzioni

600 000

100 000

700 000

2 6 4

Spese per audit

1 440 000

80 000

1 520 000

2 6 5

Spese per studi

75 000

–75 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

7 815 000

– 600 472

7 214 528

Totale del titolo 2

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

TOTALE GENERALE

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | INFORMATICA |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

INFORMATICA

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 4 — | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

| CAPITOLO 2 6 — | SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 6 —

SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 133 000

–70 000

2 063 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 1   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | – 928 | 6 072 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

7 000

– 928

6 072

Commento

Stanziamento destinato a coprire le polizze di assicurazione relative agli immobili o parti di immobili occupati.

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –50 000 | 240 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

290 000

–50 000

240 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i consumi correnti.

2 0 3   Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 4 000 | 621 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

617 000

4 000

621 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dell’immobile messo a disposizione dell’Agenzia (locali, ascensori, riscaldamento, impianti d’aria condizionata, elettricità, tubazioni).

2 0 4   Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

50 000

–25 000

25 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.

2 0 5   Sicurezza e vigilanza degli edifici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 6 000 | 496 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

490 000

6 000

496 000

2 0 9   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | –9 600 | 350 400 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

360 000

–9 600

350 400

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini.

CAPITOLO 2 1 —   INFORMATICA

2 1 0   Informatica

2 1 0 0   Attrezzatura per trattamento dati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | –65 000 | 488 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

553 000

–65 000

488 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto o il noleggio di computer e periferiche.

Copre inoltre le spese di manutenzione, funzionamento, riparazioni, supporti di informazioni, documentazione e altro materiale, ecc.

2 1 0 1   Sviluppo programmi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 883 000 | –32 000 | 851 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

883 000

–32 000

851 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di società di servizi e di consulenza informatica per servizi quali:

| — | la manutenzione delle attrezzature esistenti, |
| --- | --- |

—

la manutenzione delle attrezzature esistenti,

| — | la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.), |
| --- | --- |

—

la sistemazione di nuove attrezzature e lo sviluppo di quelle esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, attuazione, ecc.),

| — | la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio, |
| --- | --- |

—

la gestione e la regolazione di sistemi di esercizio,

| — | l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc. |
| --- | --- |

—

l’acquisto, il noleggio e la manutenzione di pacchetti di programmi e software, ecc.

2 1 0 2   Altre prestazioni esterne

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a esperti informatici esterni (operatori, informatici, sistemisti, ecc.), fatta eccezione per il personale provvisorio per l’immissione di dati.

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Impianti tecnici e automazione degli uffici

2 2 0 0   Acquisto di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 41 000 | 64 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

23 000

41 000

64 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’acquisto:

| — | di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea, |
| --- | --- |

—

di materiale audiovisivo, di riproduzione, di archivi, di biblioteca e d’interpretazione come cabine, cuffie e scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea,

| — | di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici, |
| --- | --- |

—

di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,

| — | di materiale d’ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi, ecc. |
| --- | --- |

—

di materiale d’ufficio come macchine da scrivere, calcolatrici, macchine per il trattamento testi, ecc.

2 2 0 2   Noleggio e leasing di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –16 000 | 59 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

75 000

–16 000

59 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio e leasing dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 0 3   Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –15 000 | 107 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

122 000

–15 000

107 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazioni dei materiali e attrezzature della voce 2 2 0 0.

2 2 1   Mobilio

2 2 1 0   Acquisto di mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –85 000 | 86 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

171 000

–85 000

86 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.

2 2 3   Mezzi di trasporto

2 2 3 2   Noleggio e leasing di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –4 000 | 26 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

30 000

–4 000

26 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto nonché i noleggi occasionali e le spese relative all’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici.

2 2 5   Spese di documentazione e di biblioteca

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

5 000

–4 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire in particolare:

| — | i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

i fondi di biblioteca — voce 2 2 5 0,

| — | l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

l’attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi, ecc.) — voce 2 2 5 1,

| — | gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

gli abbonamenti ai giornali e periodici — voce 2 2 5 2,

| — | gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

gli abbonamenti alle agenzie di stampa — voce 2 2 5 3,

| — | le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

le spese di rilegatura, indispensabili per la conservazione di opere e periodici — voce 2 2 5 4.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e forniture d’ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | –20 000 | 122 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

142 000

–20 000

122 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di fotocopia, i prodotti per le attrezzature di riproduzione, la carta e le forniture d’ufficio.

2 3 2   Oneri finanziari

2 3 2 0   Spese bancarie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.

2 3 2 1   Perdite di cambio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio.

2 3 2 9   Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 000

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli altri oneri finanziari.

2 3 3   Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 55 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

55 000

55 000

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese di contenzioso e di ricorso all’assistenza di avvocati o altri esperti.

2 3 5   Altre spese operative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | –23 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

47 000

–23 000

24 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese operative e precisamente:

| — | le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

le assicurazioni varie — voce 2 3 5 0,

| — | le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

le spese varie per riunioni interne — voce 2 3 5 2,

| — | i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

i lavori di manutenzione e trasloco — voce 2 3 5 3,

| — | le spese per l’archiviazione dei documenti — voce 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

le spese per l’archiviazione dei documenti — voce 2 3 5 4,

| — | le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

le divise e gli abiti di lavoro — voce 2 3 5 5,

| — | le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

le spese varie, ivi incluse le prestazioni di servizi orizzontali — voce 2 3 5 6.

CAPITOLO 2 4 —   SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Spese postali e spese di porto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –6 000 | 44 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

50 000

–6 000

44 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese postali e le spese di porto, ivi inclusa la spedizione di pacchi postali.

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Abbonamenti e canoni di telecomunicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 45 000 | 570 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

525 000

45 000

570 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad abbonamenti e alla comunicazione nonché le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, ivi incluse la manutenzione e le riparazioni di materiale.

CAPITOLO 2 6 —   SPESE AMMINISTRATIVE LEGATE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

2 6 0   Spese di esperti e di riunioni legate alle attività operative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

5 000 000

– 577 472

4 422 528

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti e partner organizzate dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative:

| — | spese di esperti — voce 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

spese di esperti — voce 2 6 0 0,

| — | spese di riunioni — voce 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

spese di riunioni — voce 2 6 0 1.

2 6 1   Spese per interpreti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –38 000 | 62 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

100 000

–38 000

62 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per interpreti sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 2   Informazione, comunicazione e pubblicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –90 000 | 510 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

600 000

–90 000

510 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a informazione, comunicazione e pubblicazioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 3   Spese per traduzioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 100 000 | 700 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

600 000

100 000

700 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per traduzioni sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 4   Spese per audit

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 440 000

80 000

1 520 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per audit sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

2 6 5   Spese per studi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

75 000

–75 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per studi sostenute dall’Agenzia nel quadro delle sue attività operative.

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Totale |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | –4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | –4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 21 | –14 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | –7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | +16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | +5 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | +1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | +6 | 6 |
| Totale AD | — | — | — | 52 | +3 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | –2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | –9 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | –7 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | –1 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | +11 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 28 | — | 28 |
| Totale | — | — | — | 80 | +3 | 83 |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2007

2006

2005

2007

Bilancio rettificativo n. 2

Totale

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

4

–4

—

AD 12

—

—

—

9

–4

5

AD 11

—

—

—

21

–14

7

AD 10

—

—

—

8

–7

1

AD 9

—

—

—

3

+16

19

AD 8

—

—

—

6

+5

11

AD 7

—

—

—

—

+4

4

AD 6

—

—

—

—

+1

1

AD 5

—

—

—

—

+6

6

Totale AD

—

—

—

52

+3

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

–2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

–9

—

AST 7

—

—

—

9

–7

2

AST 6

—

—

—

5

–1

4

AST 5

—

—

—

—

+4

4

AST 4

—

—

—

—

+4

4

AST 3

—

—

—

—

+11

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

28

—

28

Totale

—

—

—

80

+3

83

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/249 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/249

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/16/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | Totale del titolo 1 | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| 2 |
| ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| | Totale del titolo 3 | 0 | | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

700 000

– 150 000

550 000

Totale del titolo 1

13 700 000

319 321

14 019 321

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

100 000

– 100 000

p.m.

Totale del titolo 2

511 706

– 100 000

411 706

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Totale del titolo 3

0

0

TOTALE GENERALE

14 211 706

219 321

14 431 027

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 1 1 | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 1 | CARDS | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | Totale del titolo 1 | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| CAPITOLO 1 1 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

13 000 000

469 321

13 469 321

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

13 000 000

469 321

13 469 321

CAPITOLO 1 2

1 2 1

CARDS

700 000

– 150 000

550 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

700 000

– 150 000

550 000

Totale del titolo 1

13 700 000

319 321

14 019 321

CAPITOLO 1 1 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| CAPITOLO 1 2 — | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

CAPITOLO 1 1 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

13 000 000

469 321

13 469 321

CAPITOLO 1 2 —   SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 2 1   CARDS

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 150 000 | 550 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

700 000

– 150 000

550 000

TITOLO 2

ALTRE SOVVENZIONI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 1 | Turchia | 100 000 | – 100 000 | — |
| 2 2 2 | Croazia | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| | TOTALE GENERALE | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |
| CAPITOLO 2 2 — | STRATEGIA DI PREADESIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 2

2 2 1

Turchia

100 000

– 100 000

—

2 2 2

Croazia

p.m.

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

100 000

– 100 000

p.m.

Totale del titolo 2

511 706

– 100 000

411 706

TOTALE GENERALE

14 211 706

219 321

14 431 027

CAPITOLO 2 2 —

STRATEGIA DI PREADESIONE

CAPITOLO 2 2 —   STRATEGIA DI PREADESIONE

2 2 1   Turchia

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | — |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

100 000

– 100 000

—

2 2 2   Croazia

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | Totale del titolo 1 | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Totale del titolo 2 | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| | Totale del titolo 3 | 4 669 349 | | 4 669 349 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| | Totale del titolo 4 | | | |
| 5 |
| RISERVA |
| | Totale del titolo 5 | 700 000 | | 700 000 |
| | TOTALE GENERALE | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 185 000

–66 776

7 118 224

Totale del titolo 1

7 185 000

–66 776

7 118 224

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 657 357

436 097

2 093 454

Totale del titolo 2

1 657 357

436 097

2 093 454

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

Totale del titolo 3

4 669 349

4 669 349

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

Totale del titolo 4

5

RISERVA

Totale del titolo 5

700 000

700 000

TOTALE GENERALE

14 211 706

369 321

14 581 027

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 1 |
| Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente |
| 1 1 1 1 | Stipendi base | 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |
| 1 1 1 2 | Assegni familiari | 550 000 | 64 000 | 614 000 |
| 1 1 1 3 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 690 000 | 3 000 | 693 000 |
| 1 1 1 4 | Indennità forfettaria | 13 000 | – 500 | 12 500 |
| 1 1 1 5 | Assegni di natalità e di decesso | 1 500 | – 700 | 800 |
| 1 1 1 6 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | 175 000 | –1 000 | 174 000 |
| 1 1 1 7 | Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee) | 140 000 | –6 000 | 134 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 6 519 500 | – 132 200 | 6 387 300 |
| 1 1 3 |
| Stipendi e indennità per gli agenti locali |
| 1 1 3 1 | Agenti locali | p.m. | 224 | 224 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | p.m. | 224 | 224 |
| 1 1 4 |
| Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali |
| 1 1 4 1 | Agenti contrattuali | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| 1 1 5 |
| Spese per altri agenti |
| 1 1 5 3 | Personale dell'Agenzia | p.m. | 91 200 | 91 200 |
| 1 1 5 4 | Tirocinanti | 500 | – 500 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 500 | 90 700 | 91 200 |
| 1 1 6 |
| Sistema di previdenza sociale |
| 1 1 6 1 | Copertura dei rischi di malattia | 165 000 | –4 000 | 161 000 |
| 1 1 6 2 | Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali | 43 000 | –10 000 | 33 000 |
| 1 1 6 3 | Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| | Totale dell'articolo 1 1 6 | 268 000 | –23 500 | 244 500 |
| 1 1 7 |
| Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti |
| 1 1 7 1 | Coefficienti correttori | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| 1 1 8 |
| Spese connesse alle procedure di assunzione |
| 1 1 8 1 | Procedure di assunzione | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| 1 1 9 |
| Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale |
| 1 1 9 1 | Perfezionamento professionale | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | Totale del titolo 1 | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 1

Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1

Stipendi base

4 950 000

– 191 000

4 759 000

1 1 1 2

Assegni familiari

550 000

64 000

614 000

1 1 1 3

Indennità di dislocazione e di espatrio

690 000

3 000

693 000

1 1 1 4

Indennità forfettaria

13 000

– 500

12 500

1 1 1 5

Assegni di natalità e di decesso

1 500

– 700

800

1 1 1 6

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

175 000

–1 000

174 000

1 1 1 7

Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

140 000

–6 000

134 000

Totale dell'articolo 1 1 1

6 519 500

– 132 200

6 387 300

1 1 3

Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1

Agenti locali

p.m.

224

224

Totale dell'articolo 1 1 3

p.m.

224

224

1 1 4

Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1

Agenti contrattuali

692 000

15 000

707 000

Totale dell'articolo 1 1 4

692 000

15 000

707 000

1 1 5

Spese per altri agenti

1 1 5 3

Personale dell'Agenzia

p.m.

91 200

91 200

1 1 5 4

Tirocinanti

500

– 500

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 5

500

90 700

91 200

1 1 6

Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1

Copertura dei rischi di malattia

165 000

–4 000

161 000

1 1 6 2

Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

43 000

–10 000

33 000

1 1 6 3

Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

60 000

–9 500

50 500

Totale dell'articolo 1 1 6

268 000

–23 500

244 500

1 1 7

Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1

Coefficienti correttori

– 375 000

–40 000

– 415 000

Totale dell'articolo 1 1 7

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 8

Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1

Procedure di assunzione

40 000

–12 000

28 000

Totale dell'articolo 1 1 8

40 000

–12 000

28 000

1 1 9

Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1

Perfezionamento professionale

40 000

35 000

75 000

Totale dell'articolo 1 1 9

40 000

35 000

75 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

7 185 000

–66 776

7 118 224

Totale del titolo 1

7 185 000

–66 776

7 118 224

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 1   Stipendi e indennità per il personale temporaneo e permanente

1 1 1 1   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 950 000

– 191 000

4 759 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 e la sezione I dell'allegato VII.

1 1 1 2   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 64 000 | 614 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

550 000

64 000

614 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 3   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 3 000 | 693 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

690 000

3 000

693 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 e l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e agenti temporanei.

1 1 1 4   Indennità forfettaria

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | – 500 | 12 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

13 000

– 500

12 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4, lettera a), dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità di segreteria dei funzionari di categoria C, del personale temporaneo e ausiliare che occupa un posto di stenodattilografo, dattilografo, addetto alla telescrivente, tipista, segretario di direzione o segretario principale.

1 1 1 5   Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | – 700 | 800 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 500

– 700

800

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | l'assegno forfettario di natalità, |
| --- | --- |

—

l'assegno forfettario di natalità,

e, in caso di decesso di un funzionario:

| — | la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, |
| --- | --- |

—

la retribuzione globale della persona deceduta fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso,

| — | le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta. |
| --- | --- |

—

le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine della persona deceduta.

1 1 1 6   Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | –1 000 | 174 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

175 000

–1 000

174 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, il coniuge o le persone a suo carico, dalla sede di servizio al luogo d'origine, alle seguenti condizioni:

| — | una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta all'anno civile se la distanza per ferrovia è superiore a 50 e inferiore a 725 km,

| — | due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte all'anno civile se la distanza per ferrovia è di almeno 725 km.

1 1 1 7   Indennità e spese relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti (spese di viaggio, indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e trasferimento, spese di trasloco, indennità giornaliere temporanee)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –6 000 | 134 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

140 000

–6 000

134 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute agli agenti (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

Esso copre altresì le indennità di prima sistemazione dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Lo stanziamento copre anche le spese di trasloco dovute agli agenti obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione ad una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località.

Esso copre le indennità giornaliere dovute agli agenti in grado di giustificare un cambiamento di residenza dopo l'entrata in servizio (anche in caso di trasferimento).

1 1 3   Stipendi e indennità per gli agenti locali

1 1 3 1   Agenti locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 224 | 224 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

224

224

Commento

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (comprese le ore di lavoro straordinario) e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale per gli agenti locali.

1 1 4   Stipendi e indennità per gli agenti contrattuali

1 1 4 1   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 15 000 | 707 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

692 000

15 000

707 000

Commento

Nuovo statuto del personale previsto dopo maggio 2004.

1 1 5   Spese per altri agenti

1 1 5 3   Personale dell'Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 91 200 | 91 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

91 200

91 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

1 1 5 4   Tirocinanti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 | – 500 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

500

– 500

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i tirocinanti.

1 1 6   Sistema di previdenza sociale

1 1 6 1   Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | –4 000 | 161 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

165 000

–4 000

161 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo degli agenti è pari all'1,7 % dello stipendio base.

1 1 6 2   Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | –10 000 | 33 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

43 000

–10 000

33 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire:

| — | la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base), |
| --- | --- |

—

la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio (0,77 % dello stipendio base),

| — | agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto). |
| --- | --- |

—

agli stanziamenti così calcolati viene applicato un supplemento del 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese che non fossero coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 6 3   Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 500 | 50 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

60 000

–9 500

50 500

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

1 1 7   Adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti

1 1 7 1   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

– 375 000

–40 000

– 415 000

Commento

Statuto dei funzionari della Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti ausiliari nonché alle ore di lavoro straordinario.

1 1 8   Spese connesse alle procedure di assunzione

1 1 8 1   Procedure di assunzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –12 000 | 28 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

40 000

–12 000

28 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 33 nonché l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse alle procedure di assunzione, in particolare i costi per l'organizzazione di concorsi.

1 1 9   Perfezionamento professionale, corsi di lingue e informazione del personale

1 1 9 1   Perfezionamento professionale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 75 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

40 000

35 000

75 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione dei corsi di lingue, delle sessioni d'informazione all'atto dell'entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, il riciclaggio professionale, l'utilizzazione dei metodi moderni, dei seminari, ecc.

Esso copre altresì le spese risultanti dall'acquisto del materiale e della documentazione necessaria, nonché dal ricorso ad esperti in metodi d'organizzazione.

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie |
| 2 1 1 1 | Affitti | 456 882 | –20 926 | 435 956 |
| 2 1 1 2 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 47 636 | – 548 | 47 088 |
| 2 1 1 3 | Pulizie e manutenzione | 111 568 | 18 673 | 130 241 |
| 2 1 1 4 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 120 000 | –14 464 | 105 536 |
| 2 1 1 7 | Altre spese relative agli immobili | 40 000 | 34 500 | 74 500 |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 776 086 | 17 235 | 793 321 |
| 2 1 2 |
| Informatica |
| 2 1 2 1 | Gestione del centro informatico | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| 2 1 3 |
| Beni mobili e spese accessorie |
| 2 1 3 3 | Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio | 5 955 | –1 275 | 4 680 |
| | Totale dell'articolo 2 1 3 | 116 994 | –1 275 | 115 719 |
| 2 1 4 |
| Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| 2 1 4 1 | Spese bancarie e altri oneri finanziari | 20 000 | –2 500 | 17 500 |
| 2 1 4 2 | Risarcimento danni | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| 2 1 4 3 | Assicurazioni varie | 17 000 | –2 735 | 14 265 |
| 2 1 4 4 | Tenute di servizio ed abiti da lavoro | 2 799 | 2 000 | 4 799 |
| 2 1 4 7 | Spese di affrancatura e di spedizione | 35 000 | –6 500 | 28 500 |
| 2 1 4 8 | Telefono, telegrafo, telex e televisione | 112 000 | 8 794 | 120 794 |
| | Totale dell'articolo 2 1 4 | 195 728 | 4 059 | 199 787 |
| 2 1 5 |
| Infrastrutture di carattere medico-sociale |
| 2 1 5 2 | Relazioni sociali fra il personale | 15 000 | –3 500 | 11 500 |
| | Totale dell'articolo 2 1 5 | 49 849 | –3 500 | 46 349 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Totale del titolo 2 | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | TOTALE GENERALE | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |
| CAPITOLO 2 1 — | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 1

2 1 1

Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1

Affitti

456 882

–20 926

435 956

2 1 1 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

47 636

– 548

47 088

2 1 1 3

Pulizie e manutenzione

111 568

18 673

130 241

2 1 1 4

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

120 000

–14 464

105 536

2 1 1 7

Altre spese relative agli immobili

40 000

34 500

74 500

Totale dell'articolo 2 1 1

776 086

17 235

793 321

2 1 2

Informatica

2 1 2 1

Gestione del centro informatico

518 700

419 578

938 278

Totale dell'articolo 2 1 2

518 700

419 578

938 278

2 1 3

Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 3

Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

5 955

–1 275

4 680

Totale dell'articolo 2 1 3

116 994

–1 275

115 719

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

20 000

–2 500

17 500

2 1 4 2

Risarcimento danni

p.m.

5 000

5 000

2 1 4 3

Assicurazioni varie

17 000

–2 735

14 265

2 1 4 4

Tenute di servizio ed abiti da lavoro

2 799

2 000

4 799

2 1 4 7

Spese di affrancatura e di spedizione

35 000

–6 500

28 500

2 1 4 8

Telefono, telegrafo, telex e televisione

112 000

8 794

120 794

Totale dell'articolo 2 1 4

195 728

4 059

199 787

2 1 5

Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 2

Relazioni sociali fra il personale

15 000

–3 500

11 500

Totale dell'articolo 2 1 5

49 849

–3 500

46 349

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

1 657 357

436 097

2 093 454

Totale del titolo 2

1 657 357

436 097

2 093 454

TOTALE GENERALE

14 211 706

369 321

14 581 027

CAPITOLO 2 1 —

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —   ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 1   Investimenti immobiliari, affitto di immobili e spese accessorie

2 1 1 1   Affitti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | –20 926 | 435 956 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

456 882

–20 926

435 956

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o parti di immobili occupati dall'Osservatorio.

2 1 1 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | – 548 | 47 088 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

47 636

– 548

47 088

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento.

2 1 1 3   Pulizie e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 18 673 | 130 241 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

111 568

18 673

130 241

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia, fra l'altro dei locali (pulizie periodiche, acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc.).

Esso copre altresì i costi di manutenzione delle attrezzature e installazioni tecniche (ascensori, sistema di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.).

2 1 1 4   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –14 464 | 105 536 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

120 000

–14 464

105 536

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla sicurezza delle persone, degli immobili e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari e altro personale addetto al pronto intervento nonché le spese di controlli legali.

2 1 1 7   Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 34 500 | 74 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

40 000

34 500

74 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad immobili non previste espressamente dagli altri articoli, segnatamente le spese di gestione degli immobili a multilocazione, le spese legate al controllo dei locali, le imposte che costituiscono una remunerazione dei servizi di utenza (tasse comunali, imposte sui rifiuti, ecc.) e le spese accessorie.

2 1 2   Informatica

2 1 2 1   Gestione del centro informatico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 419 578 | 938 278 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

518 700

419 578

938 278

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, il noleggio, la locazione e la manutenzione di hardware, software/pacchetti software e altri beni di consumo informatici.

2 1 3   Beni mobili e spese accessorie

2 1 3 3   Attrezzatura iniziale e rinnovo di mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | –1 275 | 4 680 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 955

–1 275

4 680

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'attrezzatura iniziale in mobilio.

2 1 4   Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1   Spese bancarie e altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –2 500 | 17 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

–2 500

17 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 1 4 2   Risarcimento danni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

5 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese da prendere a carico da parte dell'Osservatorio a titolo di risarcimento danni, nonché quelle risultanti dalla messa in causa della sua responsabilità civile.

2 1 4 3   Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | –2 735 | 14 265 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

17 000

–2 735

14 265

Commento

Lo stanziamento copre in particolare le assicurazioni omnium, l'assicurazione contro il furto, gli incidenti, la responsabilità civile, la responsabilità pecuniaria dei contabili e degli amministratori degli anticipi, le assicurazioni per il trasporto di valori, spacci e ristoranti.

2 1 4 4   Tenute di servizio ed abiti da lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 000 | 4 799 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 799

2 000

4 799

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto delle tenute di servizio per gli autisti e gli uscieri.

2 1 4 7   Spese di affrancatura e di spedizione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –6 500 | 28 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

35 000

–6 500

28 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, dei rapporti e delle pubblicazioni, le spese di invio dei pacchi postali e altri effettuati per via aerea, marittima e ferroviaria, nonché la corrispondenza interna dell'Osservatorio.

2 1 4 8   Telefono, telegrafo, telex e televisione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 8 794 | 120 794 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

112 000

8 794

120 794

Commento

Stanziamento destinato a coprire i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni telefoniche (solo chiamate di servizio, poiché quelle private vengono fatturate), di fax, di teleconferenze, di trasmissione di dati, nonché gli acquisti di elenchi telefonici.

2 1 5   Infrastrutture di carattere medico-sociale

2 1 5 2   Relazioni sociali fra il personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –3 500 | 11 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 000

–3 500

11 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le animazioni socioculturali, |
| --- | --- |

—

le animazioni socioculturali,

| — | le medaglie per 20 anni di servizio, |
| --- | --- |

—

le medaglie per 20 anni di servizio,

| — | le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali, |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli sportivi e culturali,

| — | le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari). |
| --- | --- |

—

le sovvenzioni ai circoli familiari (aiuto all'integrazione delle famiglie dei nuovi funzionari).

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Totale del titolo 1 | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| 2 |
| SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 3 |
| SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| 4 |
| SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| | Totale del titolo 4 | | | |
| 5 |
| RISERVA |
| 5 2 | SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 5 | — | 10 000 | 10 000 |
| | TOTALE GENERALE | p.m. | 550 000 | 550 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

p.m.

27 200

27 200

Totale del titolo 1

p.m.

27 200

27 200

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

p.m.

2 000

2 000

Totale del titolo 2

p.m.

2 000

2 000

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

p.m.

510 800

510 800

Totale del titolo 3

p.m.

510 800

510 800

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

Totale del titolo 4

5

RISERVA

5 2

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

10 000

10 000

Totale del titolo 5

—

10 000

10 000

TOTALE GENERALE

p.m.

550 000

550 000

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OEDT

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 5 |
| Spese per altri agenti |
| 1 1 5 3 | Personale dell'Agenzia | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Totale del titolo 1 | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 5

Spese per altri agenti

1 1 5 3

Personale dell'Agenzia

p.m.

27 200

27 200

Totale dell'articolo 1 1 5

p.m.

27 200

27 200

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

p.m.

27 200

27 200

Totale del titolo 1

p.m.

27 200

27 200

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 5   Spese per altri agenti

1 1 5 3   Personale dell'Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 27 200 | 27 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

27 200

27 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire il ricorso a personale interinale, in particolare dattilografi e centralinisti.

Il ricorso a personale provvisorio è giustificato quando taluni servizi necessitano di una determinata flessibilità per rispondere ad esigenze ad hoc.

TITOLO 2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 4 |
| Spese di funzionamento amministrativo corrente |
| 2 1 4 1 | Spese bancarie e altri oneri finanziari | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 4 | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| CAPITOLO 2 1 — | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 1

2 1 4

Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1

Spese bancarie e altri oneri finanziari

p.m.

2 000

2 000

Totale dell'articolo 2 1 4

p.m.

2 000

2 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

p.m.

2 000

2 000

Totale del titolo 2

p.m.

2 000

2 000

CAPITOLO 2 1 —

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

CAPITOLO 2 1 —   ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 1 4   Spese di funzionamento amministrativo corrente

2 1 4 1   Spese bancarie e altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 2 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

2 000

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

TITOLO 3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 1 |
| Pubblicazioni |
| 3 1 1 1 | Pubblicazioni | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| | Totale dell'articolo 3 1 1 | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| 3 1 4 |
| Attività relative a progetti affidati a terzi |
| 3 1 4 1 | Attività relative a progetti affidati a terzi | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 4 | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| 3 1 6 |
| Missioni |
| 3 1 6 1 | Missioni | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 6 | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 3 1 8 |
| Riunioni tecniche |
| 3 1 8 1 | Riunioni tecniche | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | Totale dell'articolo 3 1 8 | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| CAPITOLO 3 1 — | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 1

3 1 1

Pubblicazioni

3 1 1 1

Pubblicazioni

p.m.

53 900

53 900

Totale dell'articolo 3 1 1

p.m.

53 900

53 900

3 1 4

Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1

Attività relative a progetti affidati a terzi

p.m.

125 000

125 000

Totale dell'articolo 3 1 4

p.m.

125 000

125 000

3 1 6

Missioni

3 1 6 1

Missioni

p.m.

40 000

40 000

Totale dell'articolo 3 1 6

p.m.

40 000

40 000

3 1 8

Riunioni tecniche

3 1 8 1

Riunioni tecniche

p.m.

291 900

291 900

Totale dell'articolo 3 1 8

p.m.

291 900

291 900

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

p.m.

510 800

510 800

Totale del titolo 3

p.m.

510 800

510 800

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPITOLO 3 1 —   ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 1 1   Pubblicazioni

3 1 1 1   Pubblicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 900 | 53 900 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

53 900

53 900

Commento

Stanziamento destinato in particolare a coprire:

| — | le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio, |
| --- | --- |

—

le pubblicazioni effettuate conformemente ai trattati o ai regolamenti del Consiglio,

| — | i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali, |
| --- | --- |

—

i periodici, le pubblicazioni e le comunicazioni istituzionali,

| — | gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche, |
| --- | --- |

—

gli opuscoli e le pubblicazioni relativi alla diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche,

| — | traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio, |
| --- | --- |

—

traduzione delle pubblicazioni dell'Osservatorio,

| — | attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati. |
| --- | --- |

—

attività presso gli operatori scientifici e i poteri pubblici interessati.

3 1 4   Attività relative a progetti affidati a terzi

3 1 4 1   Attività relative a progetti affidati a terzi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 125 000 | 125 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

125 000

125 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a studi specializzati, affidati tramite contratto ad esperti o consulenti, nella misura in cui il personale di cui dispone l'Osservatorio non gli permette di effettuarli direttamente.

3 1 6   Missioni

3 1 6 1   Missioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

40 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie ed eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nell'interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3 1 8   Riunioni tecniche

3 1 8 1   Riunioni tecniche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 291 900 | 291 900 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

291 900

291 900

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'organizzazione di e alla partecipazione a riunioni non istituzionali.

TITOLO 5

RISERVA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | CAPITOLO 5 2 | | 10 000 | 10 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 5 2 | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale del titolo 5 | — | 10 000 | 10 000 |
| | TOTALE GENERALE | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| CAPITOLO 5 2 — | SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 5 2

10 000

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

10 000

10 000

Totale del titolo 5

—

10 000

10 000

TOTALE GENERALE

p.m.

550 000

550 000

CAPITOLO 5 2 —

SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

CAPITOLO 5 2 —   SPESA PER IL PROGRAMMA CARDS

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

10 000

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/279 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/279

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/17/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| 3 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | TOTALE GENERALE | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Totale del titolo 1

6 936 000

1 064 000

8 000 000

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

p.m.

182 400

182 400

Totale del titolo 2

p.m.

182 400

182 400

3

ALTRI CONTRIBUTI

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

234 528

234 528

Totale del titolo 4

p.m.

234 528

234 528

TOTALE GENERALE

6 936 000

1 480 928

8 416 928

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Totale del titolo 1 | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| CAPITOLO 1 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

6 936 000

1 064 000

8 000 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Totale del titolo 1

6 936 000

1 064 000

8 000 000

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Commento

Regolamento (CE) n. 460/2004 del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1). In applicazione dell'articolo 53, paragrafo 4, di detto regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia.

TITOLO 2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Contributi di paesi terzi | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| CAPITOLO 2 0 — | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Contributi di paesi terzi

p.m.

182 400

182 400

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

p.m.

182 400

182 400

Totale del titolo 2

p.m.

182 400

182 400

CAPITOLO 2 0 —

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

CAPITOLO 2 0 —   CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0 0   Contributi di paesi terzi

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 182 400 | 182 400 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

182 400

182 400

Commento

Contributi di paesi associati.

TITOLO 4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 4 0 |
| 4 0 0 | Gestione amministrativa | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | TOTALE GENERALE | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| CAPITOLO 4 0 — | GESTIONE AMMINISTRATIVA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Gestione amministrativa

p.m.

234 528

234 528

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

p.m.

234 528

234 528

Totale del titolo 4

p.m.

234 528

234 528

TOTALE GENERALE

6 936 000

1 480 928

8 416 928

CAPITOLO 4 0 —

GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 4 0 —   GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0 0   Gestione amministrativa

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 234 528 | 234 528 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

234 528

234 528

Commento

Entrate provenienti della gestione amministrativa.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Totale del titolo 1 | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| 2 |
| FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 702 000 | 828 | 702 828 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| 2 3 | TIC | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Totale del titolo 2 | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DEI GRUPPI | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| 3 3 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| 3 4 | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Totale del titolo 3 | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | TOTALE GENERALE | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 747 500

– 301 500

3 446 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

135 000

206 500

341 500

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

90 000

51 000

141 000

1 4

AGENTI TEMPORANEI

98 500

84 000

182 500

Totale del titolo 1

4 071 000

40 000

4 111 000

2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

702 000

828

702 828

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

41 000

60 100

101 100

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

140 000

28 000

168 000

2 3

TIC

95 000

68 000

163 000

Totale del titolo 2

978 000

156 928

1 134 928

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

775 000

430 000

1 205 000

3 2

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

252 500

378 500

631 000

3 3

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

414 500

150 500

565 000

3 4

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

25 000

125 000

150 000

3 5

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

420 000

200 000

620 000

Totale del titolo 3

1 887 000

1 284 000

3 171 000

TOTALE GENERALE

6 936 000

1 480 928

8 416 928

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 310 000 | –55 000 | 255 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 332 000 | 44 000 | 376 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 3 030 000 | – 204 000 | 2 826 000 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Agenti contrattuali | 250 000 | –7 000 | 243 000 |
| 1 1 1 3 | Esperti nazionali distaccati (END) | 177 000 | –80 000 | 97 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 427 000 | –87 000 | 340 000 |
| 1 1 2 |
| Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 2 0 | Copertura dei rischi malattia | 81 000 | 10 000 | 91 000 |
| 1 1 2 1 | Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni | 21 000 | 3 000 | 24 000 |
| 1 1 2 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 38 000 | 6 000 | 44 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 140 000 | 19 000 | 159 000 |
| 1 1 3 |
| Indennità e assegni vari |
| 1 1 3 0 | Assegni di natalità e di decesso | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 3 1 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine | 150 000 | –30 000 | 120 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 150 500 | –29 500 | 121 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione |
| 1 2 0 0 | Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| 1 2 1 |
| Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento |
| 1 2 1 0 | Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto | 5 000 | 19 000 | 24 000 |
| 1 2 1 1 | Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 30 000 | 65 500 | 95 500 |
| 1 2 1 2 | Spese di trasloco | 30 000 | 58 000 | 88 000 |
| 1 2 1 3 | Indennità giornaliere | 60 000 | 10 000 | 70 000 |
| | Totale dell'articolo 1 2 1 | 125 000 | 152 500 | 277 500 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 1 |
| Servizio medico |
| 1 3 1 0 | Servizio medico | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| | Totale dell'articolo 1 3 1 | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| 1 3 2 |
| Formazione |
| 1 3 2 0 | Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 1 3 2 | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 1 |
| Servizi sociali |
| 1 4 1 1 | Altre spese previdenziali | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 1 4 2 |
| Agenti temporanei |
| 1 4 2 0 | Personale interinale | 55 000 | 44 000 | 99 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 65 000 | 44 000 | 109 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Totale del titolo 1 | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

2 388 000

– 193 000

2 195 000

1 1 0 1

Assegni familiari

310 000

–55 000

255 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

332 000

44 000

376 000

Totale dell'articolo 1 1 0

3 030 000

– 204 000

2 826 000

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Agenti contrattuali

250 000

–7 000

243 000

1 1 1 3

Esperti nazionali distaccati (END)

177 000

–80 000

97 000

Totale dell'articolo 1 1 1

427 000

–87 000

340 000

1 1 2

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0

Copertura dei rischi malattia

81 000

10 000

91 000

1 1 2 1

Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni

21 000

3 000

24 000

1 1 2 2

Copertura del rischio di disoccupazione

38 000

6 000

44 000

Totale dell'articolo 1 1 2

140 000

19 000

159 000

1 1 3

Indennità e assegni vari

1 1 3 0

Assegni di natalità e di decesso

500

500

1 000

1 1 3 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine

150 000

–30 000

120 000

Totale dell'articolo 1 1 3

150 500

–29 500

121 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 747 500

– 301 500

3 446 000

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione

1 2 0 0

Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati

10 000

54 000

64 000

Totale dell'articolo 1 2 0

10 000

54 000

64 000

1 2 1

Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento

1 2 1 0

Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto

5 000

19 000

24 000

1 2 1 1

Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

30 000

65 500

95 500

1 2 1 2

Spese di trasloco

30 000

58 000

88 000

1 2 1 3

Indennità giornaliere

60 000

10 000

70 000

Totale dell'articolo 1 2 1

125 000

152 500

277 500

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

135 000

206 500

341 500

CAPITOLO 1 3

1 3 1

Servizio medico

1 3 1 0

Servizio medico

20 000

21 000

41 000

Totale dell'articolo 1 3 1

20 000

21 000

41 000

1 3 2

Formazione

1 3 2 0

Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione

70 000

30 000

100 000

Totale dell'articolo 1 3 2

70 000

30 000

100 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

90 000

51 000

141 000

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizi sociali

1 4 1 1

Altre spese previdenziali

p.m.

40 000

40 000

Totale dell'articolo 1 4 1

p.m.

40 000

40 000

1 4 2

Agenti temporanei

1 4 2 0

Personale interinale

55 000

44 000

99 000

Totale dell'articolo 1 4 2

65 000

44 000

109 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

98 500

84 000

182 500

Totale del titolo 1

4 071 000

40 000

4 111 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 2 — | SPESE DI ASSUNZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE

| CAPITOLO 1 3 — | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

| CAPITOLO 1 4 — | AGENTI TEMPORANEI |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

AGENTI TEMPORANEI

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 388 000

– 193 000

2 195 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale permanente e temporaneo.

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | –55 000 | 255 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

310 000

–55 000

255 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di famiglia, per i figli a carico e per l'indennità scolastica.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 44 000 | 376 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

332 000

44 000

376 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 0   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –7 000 | 243 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

–7 000

243 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti contrattuali.

1 1 1 3   Esperti nazionali distaccati (END)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | –80 000 | 97 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

177 000

–80 000

97 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e le indennità dovute agli END.

1 1 2   Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0   Copertura dei rischi malattia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 10 000 | 91 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

81 000

10 000

91 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione malattia.

1 1 2 1   Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 3 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

21 000

3 000

24 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73. Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio.

1 1 2 2   Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 6 000 | 44 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

38 000

6 000

44 000

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione contro la disoccupazione.

1 1 3   Indennità e assegni vari

1 1 3 0   Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

500

500

1 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione globale del defunto.

1 1 3 1   Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –30 000 | 120 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

–30 000

120 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico.

CAPITOLO 1 2 —   SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0   Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione

1 2 0 0   Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 54 000 | 64 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

54 000

64 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati.

1 2 1   Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento

1 2 1 0   Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

19 000

24 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei rispettivi familiari).

1 2 1 1   Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 65 500 | 95 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

65 500

95 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di installazione del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.

1 2 1 2   Spese di trasloco

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 88 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

58 000

88 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.

1 2 1 3   Indennità giornaliere

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 10 000 | 70 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

60 000

10 000

70 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle indennità giornaliere.

CAPITOLO 1 3 —   SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

1 3 1   Servizio medico

1 3 1 0   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 41 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

21 000

41 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle visite mediche annuali e alla verifica delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro.

1 3 2   Formazione

1 3 2 0   Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 30 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

70 000

30 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.

CAPITOLO 1 4 —   AGENTI TEMPORANEI

1 4 1   Servizi sociali

1 4 1 1   Altre spese previdenziali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

40 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza.

1 4 2   Agenti temporanei

1 4 2 0   Personale interinale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 44 000 | 99 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

55 000

44 000

99 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli agenti temporanei.

TITOLO 2

FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitti |
| 2 0 0 0 | Affitti e spese di utenza | 555 000 | –84 372 | 470 628 |
| 2 0 0 2 | Assicurazioni | 5 000 | –1 800 | 3 200 |
| 2 0 0 3 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 12 000 | –6 000 | 6 000 |
| 2 0 0 5 | Impianti fissi e arredi | 10 000 | 37 000 | 47 000 |
| 2 0 0 6 | Attrezzature di sicurezza | 20 000 | 46 000 | 66 000 |
| 2 0 0 7 | Servizi di sicurezza | 65 000 | 10 000 | 75 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 702 000 | 828 | 702 828 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 702 000 | 828 | 702 828 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Attrezzature |
| 2 1 0 0 | Attrezzature tecniche | 8 000 | –4 000 | 4 000 |
| 2 1 0 1 | Servizi tecnici | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| 2 1 0 2 | Manutenzione e riparazioni | 2 000 | –1 500 | 500 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 12 000 | –3 500 | 8 500 |
| 2 1 1 |
| Mobilio |
| 2 1 1 0 | Acquisto di mobilio | 15 000 | 28 000 | 43 000 |
| 2 1 1 2 | Manutenzione e riparazioni | 1 000 | – 500 | 500 |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 16 000 | 27 500 | 43 500 |
| 2 1 2 |
| Mezzi di trasporto |
| 2 1 2 0 | Mezzi di trasporto | p.m. | 35 000 | 35 000 |
| 2 1 2 1 | Manutenzione e riparazioni | 2 000 | –1 500 | 500 |
| 2 1 2 2 | Assicurazione auto | 2 000 | –1 400 | 600 |
| 2 1 2 3 | Carburante | 4 000 | –1 000 | 3 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 8 000 | 31 100 | 39 100 |
| 2 1 3 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 1 3 0 | Libri, giornali e periodici | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 3 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni |
| 2 2 0 0 | Cancelleria e forniture per ufficio | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Spese postali | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 2 2 0 3 | Altre forniture per ufficio | 6 000 | –4 000 | 2 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 135 000 | 31 000 | 166 000 |
| 2 2 5 |
| Spese di manutenzione e trasloco |
| 2 2 5 0 | Spese di manutenzione e trasloco di servizi | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| TIC |
| 2 3 0 0 | Hardware TIC | 25 000 | 60 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1 | Software TIC | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Totale del titolo 2 | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| CAPITOLO 2 0 — | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitti e spese di utenza

555 000

–84 372

470 628

2 0 0 2

Assicurazioni

5 000

–1 800

3 200

2 0 0 3

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

12 000

–6 000

6 000

2 0 0 5

Impianti fissi e arredi

10 000

37 000

47 000

2 0 0 6

Attrezzature di sicurezza

20 000

46 000

66 000

2 0 0 7

Servizi di sicurezza

65 000

10 000

75 000

Totale dell'articolo 2 0 0

702 000

828

702 828

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

702 000

828

702 828

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Attrezzature

2 1 0 0

Attrezzature tecniche

8 000

–4 000

4 000

2 1 0 1

Servizi tecnici

2 000

2 000

4 000

2 1 0 2

Manutenzione e riparazioni

2 000

–1 500

500

Totale dell'articolo 2 1 0

12 000

–3 500

8 500

2 1 1

Mobilio

2 1 1 0

Acquisto di mobilio

15 000

28 000

43 000

2 1 1 2

Manutenzione e riparazioni

1 000

– 500

500

Totale dell'articolo 2 1 1

16 000

27 500

43 500

2 1 2

Mezzi di trasporto

2 1 2 0

Mezzi di trasporto

p.m.

35 000

35 000

2 1 2 1

Manutenzione e riparazioni

2 000

–1 500

500

2 1 2 2

Assicurazione auto

2 000

–1 400

600

2 1 2 3

Carburante

4 000

–1 000

3 000

Totale dell'articolo 2 1 2

8 000

31 100

39 100

2 1 3

Spese di documentazione e di biblioteca

2 1 3 0

Libri, giornali e periodici

5 000

5 000

10 000

Totale dell'articolo 2 1 3

5 000

5 000

10 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

41 000

60 100

101 100

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni

2 2 0 0

Cancelleria e forniture per ufficio

10 000

10 000

20 000

2 2 0 1

Spese postali

15 000

25 000

40 000

2 2 0 3

Altre forniture per ufficio

6 000

–4 000

2 000

Totale dell'articolo 2 2 0

135 000

31 000

166 000

2 2 5

Spese di manutenzione e trasloco

2 2 5 0

Spese di manutenzione e trasloco di servizi

4 000

–3 000

1 000

Totale dell'articolo 2 2 5

4 000

–3 000

1 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

140 000

28 000

168 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

TIC

2 3 0 0

Hardware TIC

25 000

60 000

85 000

2 3 0 1

Software TIC

40 000

8 000

48 000

Totale dell'articolo 2 3 0

95 000

68 000

163 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

95 000

68 000

163 000

Totale del titolo 2

978 000

156 928

1 134 928

CAPITOLO 2 0 —

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

| CAPITOLO 2 1 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 2 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 3 — | TIC |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

TIC

CAPITOLO 2 0 —   EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

2 0 0   Affitti

2 0 0 0   Affitti e spese di utenza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | –84 372 | 470 628 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

555 000

–84 372

470 628

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti per immobili o porzioni di immobili occupati dall'Agenzia, nonché il noleggio di spazi adibiti a parcheggio.

2 0 0 2   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –1 800 | 3 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

–1 800

3 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione dei locali occupati dall'Agenzia.

2 0 0 3   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –6 000 | 6 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

12 000

–6 000

6 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dall'Agenzia a fronte dell'erogazione di pubblici servizi.

2 0 0 5   Impianti fissi e arredi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 37 000 | 47 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

37 000

47 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione nell’immobile.

2 0 0 6   Attrezzature di sicurezza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 46 000 | 66 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

46 000

66 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese varie concernenti la sicurezza e la vigilanza degli immobili, con particolare riguardo a contratti riguardanti la vigilanza dell'edificio.

2 0 0 7   Servizi di sicurezza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | 75 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

65 000

10 000

75 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa tranne le spese di consumo (acqua, gas, elettricità) e le spese destinate ai servizi di sicurezza.

CAPITOLO 2 1 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 1 0   Attrezzature

2 1 0 0   Attrezzature tecniche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –4 000 | 4 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

8 000

–4 000

4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di attrezzature tecniche.

2 1 0 1   Servizi tecnici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 4 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 000

2 000

4 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dei servizi tecnici.

2 1 0 2   Manutenzione e riparazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 000

–1 500

500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di attrezzature.

2 1 1   Mobilio

2 1 1 0   Acquisto di mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 28 000 | 43 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 000

28 000

43 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di mobilio.

2 1 1 2   Manutenzione e riparazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 500 | 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000

– 500

500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio dell'Agenzia.

2 1 2   Mezzi di trasporto

2 1 2 0   Mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 35 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

35 000

35 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e il leasing di mezzi di trasporto.

2 1 2 1   Manutenzione e riparazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 000

–1 500

500

2 1 2 2   Assicurazione auto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 400 | 600 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 000

–1 400

600

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione di mezzi di trasporto.

2 1 2 3   Carburante

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –1 000 | 3 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 000

–1 000

3 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del carburante.

2 1 3   Spese di documentazione e di biblioteca

2 1 3 0   Libri, giornali e periodici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

5 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Sono compresi libri e altre pubblicazioni, giornali, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti.

CAPITOLO 2 2 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 2 0   Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni

2 2 0 0   Cancelleria e forniture per ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

10 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la cancelleria e le forniture per ufficio.

2 2 0 1   Spese postali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 000

25 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese postali e le spese speciali di invio della corrispondenza per corriere.

2 2 0 3   Altre forniture per ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | –4 000 | 2 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

6 000

–4 000

2 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.

2 2 5   Spese di manutenzione e trasloco

2 2 5 0   Spese di manutenzione e trasloco di servizi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –3 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 000

–3 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e altre spese di manutenzione.

CAPITOLO 2 3 —   TIC

2 3 0   TIC

2 3 0 0   Hardware TIC

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | 85 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

60 000

85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di hardware TIC.

2 3 0 1   Software TIC

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

40 000

8 000

48 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di software TIC.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Riunioni |
| 3 0 0 0 | Gruppo permanente dei portatori di interesse | 125 000 | 50 000 | 175 000 |
| 3 0 0 1 | Gruppi di lavoro | 50 000 | 40 000 | 90 000 |
| 3 0 0 2 | Altre riunioni operative | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 3 0 0 3 | Consiglio di amministrazione | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 3 0 0 5 | Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 335 000 | 145 000 | 480 000 |
| 3 0 1 |
| Spese per missioni e di rappresentanza |
| 3 0 1 1 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 10 000 | 105 000 | 115 000 |
| 3 0 1 2 | Missioni del dipartimento Cooperazione | 200 000 | 90 000 | 290 000 |
| 3 0 1 3 | Missioni del dipartimento tecnico | 110 000 | 50 000 | 160 000 |
| 3 0 1 5 | Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 1 | 440 000 | 285 000 | 725 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Conferenze ed eventi congiunti |
| 3 2 0 0 | Conferenze ed eventi congiunti | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| 3 2 1 |
| Pubblicazioni e materiale d’informazione |
| 3 2 1 0 | Piano di comunicazione | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| 3 2 1 1 | Pubblicazioni e materiale d’informazione | 45 000 | 56 000 | 101 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 1 | 90 000 | 116 000 | 206 000 |
| 3 2 2 |
| Sviluppo del sito web |
| 3 2 2 0 | Sviluppo del sito web | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 2 | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 3 2 3 |
| Traduzione e interpretariato |
| 3 2 3 0 | Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 3 | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
| 3 3 0 0 | Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| 3 3 1 |
| Sensibilizzazione |
| 3 3 1 0 | Sensibilizzazione | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| 3 3 2 |
| Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
| 3 3 2 0 | Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 2 | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Funzioni di audit interno |
| 3 4 0 0 | Funzioni di audit interno | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Gestione del rischio |
| 3 5 0 0 | Gestione del rischio | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| | Totale dell'articolo 3 5 0 | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| 3 5 1 |
| Politiche di sicurezza |
| 3 5 1 0 | Politiche di sicurezza | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 3 5 1 | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| 3 5 2 |
| Tecnologie di sicurezza |
| 3 5 2 0 | Tecnologie di sicurezza | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 3 5 2 | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| 3 5 3 |
| Gabinetto tecnologico |
| 3 5 3 0 | Gabinetto tecnologico | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Totale dell'articolo 3 5 3 | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Totale del titolo 3 | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | TOTALE GENERALE | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| CAPITOLO 3 0 — | ATTIVITÀ DEI GRUPPI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Riunioni

3 0 0 0

Gruppo permanente dei portatori di interesse

125 000

50 000

175 000

3 0 0 1

Gruppi di lavoro

50 000

40 000

90 000

3 0 0 2

Altre riunioni operative

50 000

–10 000

40 000

3 0 0 3

Consiglio di amministrazione

100 000

50 000

150 000

3 0 0 5

Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

10 000

15 000

25 000

Totale dell'articolo 3 0 0

335 000

145 000

480 000

3 0 1

Spese per missioni e di rappresentanza

3 0 1 1

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000

105 000

115 000

3 0 1 2

Missioni del dipartimento Cooperazione

200 000

90 000

290 000

3 0 1 3

Missioni del dipartimento tecnico

110 000

50 000

160 000

3 0 1 5

Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

65 000

40 000

105 000

Totale dell'articolo 3 0 1

440 000

285 000

725 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

775 000

430 000

1 205 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Conferenze ed eventi congiunti

3 2 0 0

Conferenze ed eventi congiunti

122 500

74 500

197 000

Totale dell'articolo 3 2 0

122 500

74 500

197 000

3 2 1

Pubblicazioni e materiale d’informazione

3 2 1 0

Piano di comunicazione

45 000

60 000

105 000

3 2 1 1

Pubblicazioni e materiale d’informazione

45 000

56 000

101 000

Totale dell'articolo 3 2 1

90 000

116 000

206 000

3 2 2

Sviluppo del sito web

3 2 2 0

Sviluppo del sito web

10 000

20 000

30 000

Totale dell'articolo 3 2 2

10 000

20 000

30 000

3 2 3

Traduzione e interpretariato

3 2 3 0

Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo

30 000

168 000

198 000

Totale dell'articolo 3 2 3

30 000

168 000

198 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

252 500

378 500

631 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

3 3 0 0

Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

155 000

10 000

165 000

Totale dell'articolo 3 3 0

155 000

10 000

165 000

3 3 1

Sensibilizzazione

3 3 1 0

Sensibilizzazione

72 000

23 000

95 000

Totale dell'articolo 3 3 1

72 000

23 000

95 000

3 3 2

Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

3 3 2 0

Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

87 500

117 500

205 000

Totale dell'articolo 3 3 2

87 500

117 500

205 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

414 500

150 500

565 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Funzioni di audit interno

3 4 0 0

Funzioni di audit interno

25 000

125 000

150 000

Totale dell'articolo 3 4 0

25 000

125 000

150 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

25 000

125 000

150 000

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Gestione del rischio

3 5 0 0

Gestione del rischio

110 000

270 000

380 000

Totale dell'articolo 3 5 0

110 000

270 000

380 000

3 5 1

Politiche di sicurezza

3 5 1 0

Politiche di sicurezza

150 000

–50 000

100 000

Totale dell'articolo 3 5 1

150 000

–50 000

100 000

3 5 2

Tecnologie di sicurezza

3 5 2 0

Tecnologie di sicurezza

160 000

–60 000

100 000

Totale dell'articolo 3 5 2

160 000

–60 000

100 000

3 5 3

Gabinetto tecnologico

3 5 3 0

Gabinetto tecnologico

p.m.

40 000

40 000

Totale dell'articolo 3 5 3

p.m.

40 000

40 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

420 000

200 000

620 000

Totale del titolo 3

1 887 000

1 284 000

3 171 000

TOTALE GENERALE

6 936 000

1 480 928

8 416 928

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ DEI GRUPPI

| CAPITOLO 3 2 — | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

| CAPITOLO 3 3 — | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

| CAPITOLO 3 4 — | FUNZIONE DI AUDIT INTERNO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 4 —

FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

| CAPITOLO 3 5 — | OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 5 —

OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

CAPITOLO 3 0 —   ATTIVITÀ DEI GRUPPI

3 0 0   Riunioni

3 0 0 0   Gruppo permanente dei portatori di interesse

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 175 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

125 000

50 000

175 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del dipartimento Cooperazione e sostegno (ad esempio il gruppo permanente dei portatori di interesse e i gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 0 1   Gruppi di lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 90 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

50 000

40 000

90 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni tecniche (ad esempio gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 0 2   Altre riunioni operative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –10 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

50 000

–10 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per altre riunioni operative, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 0 3   Consiglio di amministrazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

100 000

50 000

150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di due riunioni del consiglio di amministrazione.

3 0 0 5   Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 25 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

15 000

25 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.

3 0 1   Spese per missioni e di rappresentanza

3 0 1 1   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 105 000 | 115 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

105 000

115 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.

3 0 1 2   Missioni del dipartimento Cooperazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 90 000 | 290 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

90 000

290 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento Cooperazione e sostegno (CSD).

3 0 1 3   Missioni del dipartimento tecnico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 50 000 | 160 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

110 000

50 000

160 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento tecnico (TED).

3 0 1 5   Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 105 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

65 000

40 000

105 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale dell'ufficio del direttore esecutivo (EDO).

CAPITOLO 3 2 —   ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

3 2 0   Conferenze ed eventi congiunti

3 2 0 0   Conferenze ed eventi congiunti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 74 500 | 197 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

122 500

74 500

197 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per conferenze ed eventi congiunti di tutti i dipartimenti dell'Agenzia.

3 2 1   Pubblicazioni e materiale d’informazione

3 2 1 0   Piano di comunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 60 000 | 105 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

45 000

60 000

105 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per il piano di comunicazione dell'Agenzia.

3 2 1 1   Pubblicazioni e materiale d’informazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 101 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

45 000

56 000

101 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni e materiale d'informazione per tutti i dipartimenti dell'Agenzia.

3 2 2   Sviluppo del sito web

3 2 2 0   Sviluppo del sito web

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

20 000

30 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per sviluppare ulteriormente e mantenere le principali pagine web dell'Agenzia.

3 2 3   Traduzione e interpretariato

3 2 3 0   Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 168 000 | 198 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

168 000

198 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la traduzione di documenti per l'Agenzia.

CAPITOLO 3 3 —   OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE

3 3 0   Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

3 3 0 0   Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 10 000 | 165 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

155 000

10 000

165 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto.

3 3 1   Sensibilizzazione

3 3 1 0   Sensibilizzazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 23 000 | 95 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

72 000

23 000

95 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività di promozione della sensibilizzazione.

3 3 2   Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

3 3 2 0   Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 117 500 | 205 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

87 500

117 500

205 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con gli organismi e gli Stati membri dell'UE.

CAPITOLO 3 4 —   FUNZIONE DI AUDIT INTERNO

3 4 0   Funzioni di audit interno

3 4 0 0   Funzioni di audit interno

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 150 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

125 000

150 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di funzioni interne di audit.

CAPITOLO 3 5 —   OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO

3 5 0   Gestione del rischio

3 5 0 0   Gestione del rischio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 270 000 | 380 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

110 000

270 000

380 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per i prodotti previsti e le informazioni alle parti interessate nel settore della gestione del rischio.

3 5 1   Politiche di sicurezza

3 5 1 0   Politiche di sicurezza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –50 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

–50 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei quattro principali prodotti, ovvero una banca dati di conoscenze di buone prassi, studi, valutazioni e sviluppo di strategie.

3 5 2   Tecnologie di sicurezza

3 5 2 0   Tecnologie di sicurezza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –60 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

160 000

–60 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività inerenti alle tecnologie di sicurezza.

3 5 3   Gabinetto tecnologico

3 5 3 0   Gabinetto tecnologico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

40 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le attività del gabinetto tecnologico dell'Agenzia.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/309 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/309

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 3

(2008/18/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| | Totale del titolo 1 | 33 715 000 | 92 060 | 33 807 060 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 2 | RIMBORSI DI SPESE VARIE | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Totale del titolo 2 | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | TOTALE GENERALE | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

Totale del titolo 1

33 715 000

92 060

33 807 060

2

ENTRATE VARIE

2 2

RIMBORSI DI SPESE VARIE

719 900

570 000

1 289 900

Totale del titolo 2

719 900

606 632

1 326 532

TOTALE GENERALE

34 434 900

698 692

35 133 592

TITOLO 2

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 5 | Rimborso 'Potsdam' (2007) | | 350 000 | 350 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Totale del titolo 2 | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | TOTALE GENERALE | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |
| CAPITOLO 2 2 — | RIMBORSI DI SPESE VARIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

CAPITOLO 2 2

2 2 5

Rimborso 'Potsdam' (2007)

350 000

350 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

719 900

570 000

1 289 900

Totale del titolo 2

719 900

606 632

1 326 532

TOTALE GENERALE

34 434 900

698 692

35 133 592

CAPITOLO 2 2 —

RIMBORSI DI SPESE VARIE

CAPITOLO 2 2 —   RIMBORSI DI SPESE VARIE

2 2 5   Rimborso 'Potsdam' (2007)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 350 000 | 350 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

350 000

350 000

Commento

Rimborso di spese per servizi resi al programma Potsdam.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | Totale del titolo 1 | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Totale del titolo 2 | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Totale del titolo 3 | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | TOTALE GENERALE | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

16 725 500

– 293 267

16 432 233

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

150 000

27 137

177 137

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

750 000

–33 000

717 000

Totale del titolo 1

18 525 500

– 299 130

18 226 370

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 419 000

– 561 381

1 857 619

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

275 000

250 863

525 863

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

368 000

–70 484

297 516

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

150 000

4 610

154 610

Totale del titolo 2

3 461 500

– 376 392

3 085 108

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

9 855 200

628 784

10 483 984

3 6

AZIONI STRATEGICHE

2 592 700

745 450

3 338 150

Totale del titolo 3

12 447 900

1 374 234

13 822 134

TOTALE GENERALE

34 434 900

698 712

35 133 612

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 760 000 | 13 000 | 773 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di espatrio | 964 000 | –19 000 | 945 000 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 30 500 | – 150 | 30 350 |
| 1 1 0 4 | Indennità di viaggio | 1 000 | – 107 | 893 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 9 337 500 | – 278 657 | 9 058 843 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 4 | Personale interinale dell'Agenzia | 280 000 | –40 000 | 240 000 |
| 1 1 1 5 | Esperti nazionali distaccati | 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |
| 1 1 1 6 | Supporto tecnico | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 1 8 | Agenti contrattuali (1) (3) | 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 3 612 000 | –5 000 | 3 607 000 |
| 1 1 2 |
| Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 2 0 | Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro | 330 000 | –24 000 | 306 000 |
| 1 1 2 1 | Contributi di disoccupazione | 97 000 | –4 000 | 93 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 427 000 | –28 000 | 399 000 |
| 1 1 4 |
| Indennità varie e assegni |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 3 000 | –1 610 | 1 390 |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 220 000 | –5 000 | 215 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 223 000 | –6 610 | 216 390 |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 1 1 6 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 6 0 | Coefficienti correttori | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 6 | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese varie di assunzione del personale |
| 1 2 0 0 | Spese varie di assunzione del personale | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| 1 4 2 |
| Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi |
| 1 4 2 0 | Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 2 | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | Totale del titolo 1 | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0

Stipendi base

7 582 000

– 272 400

7 309 600

1 1 0 1

Assegni familiari

760 000

13 000

773 000

1 1 0 2

Indennità di espatrio

964 000

–19 000

945 000

1 1 0 3

Indennità di segreteria

30 500

– 150

30 350

1 1 0 4

Indennità di viaggio

1 000

– 107

893

Totale dell'articolo 1 1 0

9 337 500

– 278 657

9 058 843

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 4

Personale interinale dell'Agenzia

280 000

–40 000

240 000

1 1 1 5

Esperti nazionali distaccati

1 320 000

100 000

1 420 000

1 1 1 6

Supporto tecnico

80 000

–5 000

75 000

1 1 1 8

Agenti contrattuali (1) (3)

1 932 000

–60 000

1 872 000

Totale dell'articolo 1 1 1

3 612 000

–5 000

3 607 000

1 1 2

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0

Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

330 000

–24 000

306 000

1 1 2 1

Contributi di disoccupazione

97 000

–4 000

93 000

Totale dell'articolo 1 1 2

427 000

–28 000

399 000

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

–1 610

1 390

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

220 000

–5 000

215 000

Totale dell'articolo 1 1 4

223 000

–6 610

216 390

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

10 000

–10 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 1 5

10 000

–10 000

p.m.

1 1 6

Coefficienti correttori

1 1 6 0

Coefficienti correttori

3 090 000

35 000

3 125 000

Totale dell'articolo 1 1 6

3 090 000

35 000

3 125 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

16 725 500

– 293 267

16 432 233

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

150 000

27 137

177 137

Totale dell'articolo 1 2 0

150 000

27 137

177 137

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

150 000

27 137

177 137

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

50 000

7 000

57 000

Totale dell'articolo 1 4 1

50 000

7 000

57 000

1 4 2

Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

1 4 2 0

Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

500 000

–40 000

460 000

Totale dell'articolo 1 4 2

500 000

–40 000

460 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

750 000

–33 000

717 000

Totale del titolo 1

18 525 500

– 299 130

18 226 370

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 2 — | SPESE DI ASSUNZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Persone che ricoprono posti previsti nella tabella dell’organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

7 582 000

– 272 400

7 309 600

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base del personale previsto nella tabella dell’organico, a norma della regolamentazione applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee ed eventuali modifiche.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 13 000 | 773 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

760 000

13 000

773 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Gli assegni familiari comprendono:

| — | l’assegno di famiglia, |
| --- | --- |

—

l’assegno di famiglia,

| — | l’assegno per i figli o per altre persone a carico, |
| --- | --- |

—

l’assegno per i figli o per altre persone a carico,

| — | gli assegni scolastici. |
| --- | --- |

—

gli assegni scolastici.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 2   Indennità di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | –19 000 | 945 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

964 000

–19 000

945 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

L’indennità di espatrio è pari al 16 % dell’importo rappresentato dallo stipendio base più l’assegno di capo famiglia e l’assegno per figli a carico.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 0 3   Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | – 150 | 30 350 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

30 500

– 150

30 350

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 0 4   Indennità di viaggio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 107 | 893 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1 000

– 107

893

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità previste all'articolo 15, allegato VII, dello statuto applicable ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 4   Personale interinale dell'Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –40 000 | 240 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

280 000

–40 000

240 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale interinale dell'Agenzia.

1 1 1 5   Esperti nazionali distaccati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1 320 000

100 000

1 420 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire il costo di funzionari nazionali o di altri esperti distaccati o assegnati temporaneamente all’Agenzia o chiamati per brevi consulenze.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 1 6   Supporto tecnico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

80 000

–5 000

75 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 1 8   Agenti contrattuali (1) (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1 932 000

–60 000

1 872 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire le remunerazioni degli agenti contrattuali (articoli 3 bis e 3 ter RAA).

1 1 2   Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 2 0   Contributi di sicurezza sociale a carico del datore di lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –24 000 | 306 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

330 000

–24 000

306 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la quota parte del datore di lavoro nel regime di sicurezza sociale nazionale o altro regime di sicurezza sociale contro:

| — | i rischi di malattia, |
| --- | --- |

—

i rischi di malattia,

| — | i rischi di malattia professionale e di infortunio, |
| --- | --- |

—

i rischi di malattia professionale e di infortunio,

| — | i rischi di disoccupazione. |
| --- | --- |

—

i rischi di disoccupazione.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 2 1   Contributi di disoccupazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | –4 000 | 93 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

97 000

–4 000

93 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire la quota parte dell’Agenzia dei contributi di disoccupazione per gli agenti temporanei.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 4   Indennità varie e assegni

1 1 4 0   Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –1 610 | 1 390 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

3 000

–1 610

1 390

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

1 1 4 1   Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | –5 000 | 215 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

220 000

–5 000

215 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

1 1 5   Lavoro straordinario

1 1 5 0   Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

10 000

–10 000

p.m.

Commento

Il lavoro straordinario effettuato dal personale di categoria C e D può essere compensato mediante concessione di tempo libero oppure retribuito sulla base di un tasso orario.

Lo stesso principio si applica agli agenti locali qualora le ore di lavoro straordinario non vengano compensate mediante tempo libero.

1 1 6   Coefficienti correttori

1 1 6 0   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

3 090 000

35 000

3 125 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il versamento dei coefficienti correttori, conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

CAPITOLO 1 2 —   SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0   Spese varie di assunzione del personale

1 2 0 0   Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 27 137 | 177 137 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

150 000

27 137

177 137

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate alle procedure di assunzione, comprese le spese di pubblicazione, prima sistemazione, nuova sistemazione, trasferimento, trasloco, indennità giornaliere temporanee, le spese di viaggio sostenute all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dal servizio, le spese di viaggio e soggiorno di candidati convocati in seguito alla pubblicazione di posti vacanti, l'organizzazione di prove di concorso e le visite mediche inerenti l'assunzione.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 1   Servizio medico

1 4 1 0   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 7 000 | 57 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

50 000

7 000

57 000

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annua obbligatoria del personale.

1 4 2   Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

1 4 2 0   Sviluppo di competenze, sviluppi organizzativi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –40 000 | 460 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

500 000

–40 000

460 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo finanziario dell’Agenzia ai costi per lo sviluppo di competenze dei membri del personale, nonché per lo sviluppo organizzativo — comprese attività di costituzione di team.

TITOLO 2

SPESE AMMINISTRATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Affitto |
| 2 1 0 0 | Affitto | 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |
| 2 1 0 1 | Garanzie | 12 000 | –4 965 | 7 035 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 1 516 000 | – 586 765 | 929 235 |
| 2 1 1 |
| Assicurazioni |
| 2 1 1 0 | Assicurazioni | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| | Totale dell'articolo 2 1 1 | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| 2 1 2 |
| Acqua, gas, elettricità, riscaldamento |
| 2 1 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3) | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| | Totale dell'articolo 2 1 2 | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| 2 1 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 1 4 0 | Sistemazione dei locali | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 4 | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| 2 1 9 |
| Altre spese |
| 2 1 9 0 | Altre spese | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 9 | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Macchine per ufficio |
| 2 2 0 0 | Acquisto di macchine per ufficio | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| 2 2 4 |
| Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche |
| 2 2 4 0 | Attrezzatura per elaborazione dati | 65 000 | 43 884 | 108 884 |
| | Totale dell'articolo 2 2 4 | 65 000 | 263 884 | 328 884 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 1 |
| Spese postali e telecomunicazioni |
| 2 3 1 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 75 000 | –19 000 | 56 000 |
| 2 3 1 1 | Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3) | 138 000 | –43 884 | 94 116 |
| | Totale dell'articolo 2 3 1 | 215 000 | –62 884 | 152 116 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Oneri bancari | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| 2 3 9 |
| Altre spese amministrative |
| 2 3 9 0 | Assicurazioni varie | 25 000 | –1 600 | 23 400 |
| 2 3 9 1 | Altro | 23 000 | –3 400 | 19 600 |
| | Totale dell'articolo 2 3 9 | 48 000 | –5 000 | 43 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| CAPITOLO 2 6 |
| 2 6 0 |
| Gestione ambientale dell’Agenzia |
| 2 6 0 1 | Certificazione EMAS | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Totale dell'articolo 2 6 0 | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Totale del titolo 2 | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| CAPITOLO 2 1 — | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Affitto

2 1 0 0

Affitto

1 504 000

– 581 800

922 200

2 1 0 1

Garanzie

12 000

–4 965

7 035

Totale dell'articolo 2 1 0

1 516 000

– 586 765

929 235

2 1 1

Assicurazioni

2 1 1 0

Assicurazioni

16 000

–1 427

14 573

Totale dell'articolo 2 1 1

16 000

–1 427

14 573

2 1 2

Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 1 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3)

405 000

–26 189

378 811

Totale dell'articolo 2 1 2

405 000

–26 189

378 811

2 1 4

Sistemazione dei locali

2 1 4 0

Sistemazione dei locali

60 000

55 000

115 000

Totale dell'articolo 2 1 4

60 000

55 000

115 000

2 1 9

Altre spese

2 1 9 0

Altre spese

7 000

–2 000

5 000

Totale dell'articolo 2 1 9

7 000

–2 000

5 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 419 000

– 561 381

1 857 619

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Macchine per ufficio

2 2 0 0

Acquisto di macchine per ufficio

60 000

–13 021

46 979

Totale dell'articolo 2 2 0

60 000

–13 021

46 979

2 2 4

Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

2 2 4 0

Attrezzatura per elaborazione dati

65 000

43 884

108 884

Totale dell'articolo 2 2 4

65 000

263 884

328 884

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

275 000

250 863

525 863

CAPITOLO 2 3

2 3 1

Spese postali e telecomunicazioni

2 3 1 0

Affrancatura e spese di spedizione

75 000

–19 000

56 000

2 3 1 1

Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3)

138 000

–43 884

94 116

Totale dell'articolo 2 3 1

215 000

–62 884

152 116

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

10 000

–4 000

6 000

Totale dell'articolo 2 3 2

10 000

–4 000

6 000

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

5 000

1 400

6 400

Totale dell'articolo 2 3 3

5 000

1 400

6 400

2 3 9

Altre spese amministrative

2 3 9 0

Assicurazioni varie

25 000

–1 600

23 400

2 3 9 1

Altro

23 000

–3 400

19 600

Totale dell'articolo 2 3 9

48 000

–5 000

43 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

368 000

–70 484

297 516

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Gestione ambientale dell’Agenzia

2 6 0 1

Certificazione EMAS

150 000

4 610

154 610

Totale dell'articolo 2 6 0

150 000

4 610

154 610

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

150 000

4 610

154 610

Totale del titolo 2

3 461 500

– 376 392

3 085 108

CAPITOLO 2 1 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| CAPITOLO 2 6 — | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 6 —

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

CAPITOLO 2 1 —   AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 1 0   Affitto

2 1 0 0   Affitto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1 504 000

– 581 800

922 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento del canone di locazione dell’edificio di Kongens Nytorv 6 e 28, DK-1050 Copenaghen, o parti relative, e dello spazio esterno destinato all'archivio.

2 1 0 1   Garanzie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –4 965 | 7 035 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

12 000

–4 965

7 035

2 1 1   Assicurazioni

2 1 1 0   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –1 427 | 14 573 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

16 000

–1 427

14 573

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contratti di assicurazione per l’edificio di Kongens Nytorv, DK-1050 Copenaghen.

2 1 2   Acqua, gas, elettricità, riscaldamento

2 1 2 0   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | –26 189 | 378 811 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

405 000

–26 189

378 811

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.

2 1 4   Sistemazione dei locali

2 1 4 0   Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 000 | 115 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

60 000

55 000

115 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’effettuazione di lavori di sistemazione e modifiche della ripartizione degli uffici nell’immobile.

2 1 9   Altre spese

2 1 9 0   Altre spese

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | –2 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

7 000

–2 000

5 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese correnti per i locali non specialmente previste, in particolare tasse per la nettezza urbana, disinfestazione, raccolta rifiuti, pulitura camini, ecc.

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Macchine per ufficio

2 2 0 0   Acquisto di macchine per ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –13 021 | 46 979 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

60 000

–13 021

46 979

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto, la locazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione di macchine per ufficio.

2 2 4   Attrezzature, spese correlate e operazioni informatiche

2 2 4 0   Attrezzatura per elaborazione dati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 43 884 | 108 884 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

65 000

43 884

108 884

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto/noleggio di computer e periferiche.

Esso copre altresì le spese di riparazione, funzionamento, manutenzione, sistemi di trasmissione dei dati, documentazione, altro materiale, ecc.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 1   Spese postali e telecomunicazioni

2 3 1 0   Affrancatura e spese di spedizione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –19 000 | 56 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

75 000

–19 000

56 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compresa la spedizione di pacchi postali.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

2 3 1 1   Telefono, telegrafo, telex, radio, televisione e telefax (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | –43 884 | 94 116 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

138 000

–43 884

94 116

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le spese fisse, le spese delle comunicazioni, le spese di gestione e le spese di manutenzione e riparazione del materiale, |
| --- | --- |

—

le spese fisse, le spese delle comunicazioni, le spese di gestione e le spese di manutenzione e riparazione del materiale,

| — | le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi: sono compresi l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la manutenzione, la documentazione ecc. |
| --- | --- |

—

le spese relative alle attrezzature di telecomunicazione, compresi i cavi: sono compresi l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la manutenzione, la documentazione ecc.

È prevista la possibilità di contributi a partire da altri programmi comunitari e da terzi. Tutte le partecipazioni finanziarie saranno iscritte al capitolo 2 2 dello stato delle entrate e possono dar luogo a stanziamenti supplementari che vengono messi a disposizione.

2 3 2   Oneri finanziari

2 3 2 0   Oneri bancari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –4 000 | 6 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

10 000

–4 000

6 000

2 3 3   Spese di contenzioso

2 3 3 0   Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 400 | 6 400 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

5 000

1 400

6 400

2 3 9   Altre spese amministrative

2 3 9 0   Assicurazioni varie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 600 | 23 400 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

25 000

–1 600

23 400

Commento

Stanziamento destinato a coprire assicurazioni varie (ad esempio responsabilità civile, furto, ecc.).

2 3 9 1   Altro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | –3 400 | 19 600 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

23 000

–3 400

19 600

Commento

Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificatamente previste.

CAPITOLO 2 6 —   GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

2 6 0   Gestione ambientale dell’Agenzia

2 6 0 1   Certificazione EMAS

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 610 | 154 610 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

150 000

4 610

154 610

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’ottenimento della certificazione EMAS per l’Agenzia.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Supporto operativo |
| 3 3 1 2 | Riunioni (1) (4) (5) (6) | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| 3 3 2 |
| IT e comunicazioni |
| 3 3 2 1 | Servizi generali e infrastruttura informatica | 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |
| 3 3 2 2 | Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 3 2 3 | Affari aziendali/comunicazioni | 450 000 | 172 000 | 622 000 |
| 3 3 2 4 | Traduzioni (3) | 300 000 | –15 148 | 284 852 |
| | Totale dell'articolo 3 3 2 | 2 500 000 | 393 484 | 2 893 484 |
| 3 3 3 |
| Centri tematici europei (ETC) |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1) | 927 900 | –29 500 | 898 400 |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1) | 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3) | 897 900 | 89 000 | 986 900 |
| | Totale dell'articolo 3 3 3 | 6 360 000 | 105 300 | 6 465 300 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Azioni strategiche da 1 a 9 |
| 3 6 0 1 | Fornitura di un sistema informativo (1) (2) | 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |
| 3 6 0 3 | Natura e biodiversità (1) (6) | 160 000 | 165 500 | 325 500 |
| 3 6 0 4 | Acqua ed agricoltura (3) | 75 000 | 42 000 | 117 000 |
| 3 6 0 6 | L'AEA nel mondo (3) | 150 000 | –70 000 | 80 000 |
| 3 6 0 7 | Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti | 50 000 | –21 691 | 28 309 |
| 3 6 0 8 | Uso della terra e paesaggi (6) | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| 3 6 0 9 | Scenari | 175 000 | 500 | 175 500 |
| | Totale dell'articolo 3 6 0 | 2 292 700 | 510 309 | 2 803 009 |
| 3 6 1 |
| Azioni strategiche 10-11 |
| 3 6 1 0 | Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile | 200 000 | 122 691 | 322 691 |
| 3 6 1 1 | Attività dell’AEA (*) | 100 000 | 112 450 | 212 450 |
| | Totale dell'articolo 3 6 1 | 300 000 | 235 141 | 535 141 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Totale del titolo 3 | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | TOTALE GENERALE | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |
| CAPITOLO 3 3 — | RISORSE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Supporto operativo

3 3 1 2

Riunioni (1) (4) (5) (6)

995 200

130 000

1 125 200

Totale dell'articolo 3 3 1

995 200

130 000

1 125 200

3 3 2

IT e comunicazioni

3 3 2 1

Servizi generali e infrastruttura informatica

950 000

186 632

1 136 632

3 3 2 2

Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali

500 000

50 000

550 000

3 3 2 3

Affari aziendali/comunicazioni

450 000

172 000

622 000

3 3 2 4

Traduzioni (3)

300 000

–15 148

284 852

Totale dell'articolo 3 3 2

2 500 000

393 484

2 893 484

3 3 3

Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 3

ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1)

927 900

–29 500

898 400

3 3 3 4

ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1)

1 297 000

45 800

1 342 800

3 3 3 5

ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3)

897 900

89 000

986 900

Totale dell'articolo 3 3 3

6 360 000

105 300

6 465 300

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

9 855 200

628 784

10 483 984

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Azioni strategiche da 1 a 9

3 6 0 1

Fornitura di un sistema informativo (1) (2)

1 182 700

194 000

1 376 700

3 6 0 3

Natura e biodiversità (1) (6)

160 000

165 500

325 500

3 6 0 4

Acqua ed agricoltura (3)

75 000

42 000

117 000

3 6 0 6

L'AEA nel mondo (3)

150 000

–70 000

80 000

3 6 0 7

Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

50 000

–21 691

28 309

3 6 0 8

Uso della terra e paesaggi (6)

150 000

200 000

350 000

3 6 0 9

Scenari

175 000

500

175 500

Totale dell'articolo 3 6 0

2 292 700

510 309

2 803 009

3 6 1

Azioni strategiche 10-11

3 6 1 0

Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile

200 000

122 691

322 691

3 6 1 1

Attività dell’AEA (*)

100 000

112 450

212 450

Totale dell'articolo 3 6 1

300 000

235 141

535 141

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

2 592 700

745 450

3 338 150

Totale del titolo 3

12 447 900

1 374 234

13 822 134

TOTALE GENERALE

34 434 900

698 712

35 133 612

CAPITOLO 3 3 —

RISORSE

| CAPITOLO 3 6 — | AZIONI STRATEGICHE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 6 —

AZIONI STRATEGICHE

CAPITOLO 3 3 —   RISORSE

3 3 1   Supporto operativo

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

3 3 1 2   Riunioni (1) (4) (5) (6)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

995 200

130 000

1 125 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti convocate dall'Agenzia in connessione con la realizzazione dei progetti di cui al programma di lavoro annuale dell'Agenzia (AWP). Prima del 1999, si veda la voce 2 5 0 2.

3 3 2   IT e comunicazioni

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese impegnate per l'infrastruttura informatica e l'assicurazione qualità nel quadro della realizzazione dei progetti di cui al piano di gestione annuale (AMP) dell'AEA.

3 3 2 1   Servizi generali e infrastruttura informatica

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

950 000

186 632

1 136 632

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese informatiche e di comunicazione connesse alla realizzazione dei progetti citati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 2   Funzionamento del sito Internet e produzioni multimediali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

500 000

50 000

550 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il funzionamento del sito Internet e le produzioni multimediali e per sostenere la comunità multilingue di utenti dell'AEA.

3 3 2 3   Affari aziendali/comunicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 172 000 | 622 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

450 000

172 000

622 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli affari aziendali/comunicazioni connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 2 4   Traduzioni (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –15 148 | 284 852 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

300 000

–15 148

284 852

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | i servizi di traduttori freelance o temporanei e di dattilografi, |
| --- | --- |

—

i servizi di traduttori freelance o temporanei e di dattilografi,

| — | i servizi e i lavori inviati all’esterno di traduzione e dattilografia al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo. |
| --- | --- |

—

i servizi e i lavori inviati all’esterno di traduzione e dattilografia al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea con sede a Lussemburgo.

3 3 3   Centri tematici europei (ETC)

3 3 3 3   ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità (1)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | –29 500 | 898 400 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

927 900

–29 500

898 400

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC NPB — Protezione della natura e biodiversità, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 4   ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali (1)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1 297 000

45 800

1 342 800

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC LUSI — Utilizzazione del territorio e informazioni spaziali ed ambientali, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

3 3 3 5   ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti (1) (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 89 000 | 986 900 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

897 900

89 000

986 900

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’ETC RWM — Gestione delle risorse e dei rifiuti, connesse alla realizzazione dei progetti riportati nel piano di gestione annuale dell’AEA (AMP).

CAPITOLO 3 6 —   AZIONI STRATEGICHE

3 6 0   Azioni strategiche da 1 a 9

3 6 0 1   Fornitura di un sistema informativo (1) (2)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1 182 700

194 000

1 376 700

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla fornitura di un sistema informativo nell’ambito della prima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 3   Natura e biodiversità (1) (6)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 500 | 325 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

160 000

165 500

325 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a natura e biodiversità nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 4   Acqua ed agricoltura (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 42 000 | 117 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

75 000

42 000

117 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad acqua ed agricoltura nell’ambito della terza area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 6   L'AEA nel mondo (3)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –70 000 | 80 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

150 000

–70 000

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al sostegno dell'attività dell'AEA nel mondo nell'ambito della sesta area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 7   Utilizzo sostenibile e gestione di risorse naturali e rifiuti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 691 | 28 309 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

50 000

–21 691

28 309

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al consumo sostenibile, alla produzione ed ai rifiuti nell'ambito della settima area strategica della strategia dell'AEA 2004-2008.

3 6 0 8   Uso della terra e paesaggi (6)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 350 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

150 000

200 000

350 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a uso della terra e paesaggi nell’ambito dell'ottava area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 0 9   Scenari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 500 | 175 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

175 000

500

175 500

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli scenari nell’ambito della nona area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

3 6 1   Azioni strategiche 10-11

3 6 1 0   Valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 122 691 | 322 691 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

200 000

122 691

322 691

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a valutazioni integrate e sostegno dello sviluppo sostenibile nell'ambito della decima area strategica dell'AEA 2004-2008.

3 6 1 1   Attività dell’AEA (*)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 112 450 | 212 450 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

100 000

112 450

212 450

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’attività dell’AEA nell’ambito dell'undicesima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

Note:

I seguenti importi sono inclusi come parte degli stanziamenti totali per le rispettive linee di bilancio:

2007:

(1): Bilancio programma Europe Aid 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

2006:

(2): Bilancio programma Tacis: 1 1 1 8 — EUR 294 000, 1 3 0 0 — EUR 30 260, 2 1 2 0 — EUR 2 000, 2 3 0 0 — EUR 630, 2 3 1 1 — EUR 4 090, 3 3 1 2 — EUR 73 595, 3 3 2 4 — EUR 7 015, 3 3 3 5 — EUR 18 935, 3 6 0 2 — EUR 140 000, 3 6 0 4 — EUR 229 475, 3 6 0 6 — EUR 200 000.

(3): Bilancio programma Corine Land Cover: 3 6 0 1 — EUR 3 200 000.

2005:

(4): Bilancio programma X-compliance: 3 3 1 1 — EUR 200 000, 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 5 7 0 — EUR 250 000.

(5): Bilancio programma Biodiversità: 3 3 1 2 — EUR 150 000, 3 5 5 0 — EUR 150 000.

(6): Bilancio Potsdam: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(*) 7o storno 2007 compreso.

---

| 4.1.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 2/333 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 2/333

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1

(2008/19/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Totale del titolo 1 | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 2 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| | Totale del titolo 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| | Totale del titolo 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | — | 129 469 | 129 469 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | TOTALE GENERALE | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

52 207 306

52 207 306

Totale del titolo 1

52 207 306

52 207 306

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

Totale del titolo 2

p.m.

p.m.

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

Totale del titolo 3

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

—

129 469

129 469

Totale del titolo 9

p.m.

129 469

129 469

TOTALE GENERALE

52 207 306

129 469

52 336 775

TITOLO 1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 |
| Contributo della Comunità europea |
| 1 0 0 1 | Entrate interne a destinazione specifica per Phare e per il progetto di preadesione (allargamento) | 544 306 | | 544 306 |
| | Totale dell'articolo 1 0 0 | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Totale del titolo 1 | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| CAPITOLO 1 0 — | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Contributo della Comunità europea

1 0 0 1

Entrate interne a destinazione specifica per Phare e per il progetto di preadesione (allargamento)

544 306

544 306

Totale dell'articolo 1 0 0

52 207 306

52 207 306

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

52 207 306

52 207 306

Totale del titolo 1

52 207 306

52 207 306

CAPITOLO 1 0 —

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 1 0 —   CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0 0   Contributo della Comunità europea

1 0 0 1   Entrate interne a destinazione specifica per Phare e per il progetto di preadesione (allargamento)

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

544 306

544 306

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 9 1 |
| 9 1 0 |
| Entrate varie a destinazione specifica |
| 9 1 0 0 | Entrate varie a destinazione specifica | — | 129 469 | 129 469 |
| | Totale dell'articolo 9 1 0 | — | 129 469 | 129 469 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 9 1 | — | 129 469 | 129 469 |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | TOTALE GENERALE | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |
| CAPITOLO 9 1 — | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 9 1

9 1 0

Entrate varie a destinazione specifica

9 1 0 0

Entrate varie a destinazione specifica

—

129 469

129 469

Totale dell'articolo 9 1 0

—

129 469

129 469

TOTALE DEL CAPITOLO 9 1

—

129 469

129 469

Totale del titolo 9

p.m.

129 469

129 469

TOTALE GENERALE

52 207 306

129 469

52 336 775

CAPITOLO 9 1 —

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

CAPITOLO 9 1 —   ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

9 1 0   Entrate varie a destinazione specifica

9 1 0 0   Entrate varie a destinazione specifica

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| — | 129 469 | 129 469 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

—

129 469

129 469

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Totale del titolo 1 | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| | Totale del titolo 2 | 8 857 370 | | 8 857 370 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 3 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | PROGETTI SPECIALI | 544 306 | | 544 306 |
| | Totale del titolo 3 | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | TOTALE GENERALE | 52 207 306 | | 52 207 306 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 958 271

22 958 271

Totale del titolo 1

24 549 770

24 549 770

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

Totale del titolo 2

8 857 370

8 857 370

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 3

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

600 000

600 000

3 9

PROGETTI SPECIALI

544 306

544 306

Totale del titolo 3

18 800 166

18 800 166

TOTALE GENERALE

52 207 306

52 207 306

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 1 | Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni amministrative) anche per entrate interne a destinazione specifica | 225 513 | | 225 513 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 782 409 | | 782 409 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Totale del titolo 1 | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 1

Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni amministrative) anche per entrate interne a destinazione specifica

225 513

225 513

Totale dell'articolo 1 1 7

782 409

782 409

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

22 958 271

22 958 271

Totale del titolo 1

24 549 770

24 549 770

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 1   Centro di traduzione di Lussemburgo (questioni amministrative) anche per entrate interne a destinazione specifica

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | | 225 513 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

225 513

225 513

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’implementazione del programma di lavoro dell’Autorità.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Spese per la traduzione e l’interpretazione |
| 3 3 0 0 | Traduzione (anche per entrate interne a destinazione specifica) | 550 000 | | 550 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 600 000 | | 600 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 600 000 | | 600 000 |
| CAPITOLO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Progetti |
| 3 9 0 0 | Entrate interne a destinazione specifica per Phare e per il progetto di preadesione (allargamento) | 544 306 | | 544 306 |
| 3 9 0 1 | Altro | p.m. | | p.m. |
| | Totale dell'articolo 3 9 0 | 544 306 | | 544 306 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 | 544 306 | | 544 306 |
| | Totale del titolo 3 | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | TOTALE GENERALE | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| CAPITOLO 3 3 — | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 3 0 0

Traduzione (anche per entrate interne a destinazione specifica)

550 000

550 000

Totale dell'articolo 3 3 0

600 000

600 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

600 000

600 000

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Progetti

3 9 0 0

Entrate interne a destinazione specifica per Phare e per il progetto di preadesione (allargamento)

544 306

544 306

3 9 0 1

Altro

p.m.

p.m.

Totale dell'articolo 3 9 0

544 306

544 306

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

544 306

544 306

Totale del titolo 3

18 800 166

18 800 166

TOTALE GENERALE

52 207 306

52 207 306

CAPITOLO 3 3 —

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

| CAPITOLO 3 9 — | PROGETTI SPECIALI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 9 —

PROGETTI SPECIALI

CAPITOLO 3 3 —   SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

3 3 0   Spese per la traduzione e l’interpretazione

3 3 0 0   Traduzione (anche per entrate interne a destinazione specifica)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | 550 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

550 000

550 000

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l'articolo 40. Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’implementazione del programma di lavoro dell’Autorità.

CAPITOLO 3 9 —   PROGETTI SPECIALI

3 9 0   Progetti

3 9 0 0   Entrate interne a destinazione specifica per Phare e per il progetto di preadesione (allargamento)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

544 306

544 306

Commento

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3), in particolare l'articolo 49. Stanziamento destinato a coprire il costo dell'attività dell'Autorità per cui si sono resi disponibili sussidi/fondi speciali nell'ottica di facilitare le partecipazioni di questi paesi al programma di lavoro dell'Autorità.

3 9 0 1   Altro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo delle obbligazioni finanziarie per altri organismi o istituzioni o partner e il finanziamento di altre attività che sono diventate parte del programma di lavoro durante il corso dell’anno.

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