# Úřední věstník L 2/2008

| | ISSN 1725-5074 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 2 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Svazek 514. ledna 2008 |

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 2

České vydání

Právní předpisy

Svazek 514. ledna 2008

---

| Obsah | | II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2008/1/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 1 |
| | | 2008/2/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 | 43 |
| | | 2008/3/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 | 51 |
| | | 2008/4/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (GNSS) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 65 |
| | | 2008/5/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 | 75 |
| | | 2008/6/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 | 83 |
| | | 2008/7/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 105 |
| | | 2008/8/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 | 127 |
| | | 2008/9/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | 135 |
| | | 2008/10/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 155 |
| | | 2008/11/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 3 | 173 |
| | | 2008/12/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2007 – Opravný rozpočet 2 | 181 |
| | | 2008/13/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 191 |
| | | 2008/14/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 219 |
| | | 2008/15/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2 | 229 |
| | | 2008/16/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 249 |
| | | 2008/17/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 279 |
| | | 2008/18/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 3 | 309 |
| | | 2008/19/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1 | 333 |

Obsah

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

ROZPOČTY

2008/1/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

1

2008/2/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

43

2008/3/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

51

2008/4/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (GNSS) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

65

2008/5/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

75

2008/6/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007

83

2008/7/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

105

2008/8/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

127

2008/9/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

135

2008/10/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

155

2008/11/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 3

173

2008/12/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2007 – Opravný rozpočet 2

181

2008/13/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

191

2008/14/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

219

2008/15/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

229

2008/16/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

249

2008/17/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

279

2008/18/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 3

309

2008/19/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

333

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZPOČTY

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/1/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 742 150 | 742 150 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

19 116 900

583 100

19 700 000

Hlava 1 — Celkem

19 116 900

583 100

19 700 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

183 256

183 256

Hlava 9 — Celkem

p.m.

183 256

183 256

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

300 000

300 000

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

0

442 150

442 150

Hlava 4 — Celkem

0

742 150

742 150

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

1 750 639

1 750 639

Hlava 5 — Celkem

p.m.

1 750 639

1 750 639

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

6 9

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

870 000

870 000

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

4 129 145

23 246 045

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Evropská nadace odborného vzdělávání |
| 1 2 0 1 | ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |
| 1 2 0 2 | ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3 | 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| KAPITOLA 1 2 — | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Evropská nadace odborného vzdělávání

1 2 0 1

ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2

ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

3 652 400

483 600

4 136 000

Článek 1 2 0 — Celkem

19 116 900

583 100

19 700 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

19 116 900

583 100

19 700 000

Hlava 1 — Celkem

19 116 900

583 100

19 700 000

KAPITOLA 1 2 —

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

KAPITOLA 1 2 —   EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

1 2 0   Evropská nadace odborného vzdělávání

1 2 0 1   ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2   ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

3 652 400

483 600

4 136 000

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

183 256

183 256

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

183 256

183 256

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

183 256

183 256

Hlava 9 — Celkem

p.m.

183 256

183 256

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 183 256 | 183 256 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

183 256

183 256

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 1 |
| 10 1 1 |
| Výsledky z předcházejících let |
| 10 1 1 1 | Výsledek za rozpočtový rok –/– 1 | p.m. | | p.m. |
| | Článek 10 1 1 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 10 1 — CELKEM | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| KAPITOLA 10 1 — | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 10 1

10 1 1

Výsledky z předcházejících let

10 1 1 1

Výsledek za rozpočtový rok –/– 1

p.m.

p.m.

Článek 10 1 1 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 1 —

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 1 —   VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1 1   Výsledky z předcházejících let

10 1 1 1   Výsledek za rozpočtový rok –/– 1

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

HLAVA 4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi |
| 4 3 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | Článek 4 3 0 — Celkem | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | KAPITOLA 4 3 — CELKEM | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| KAPITOLA 4 9 |
| 4 9 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let |
| 4 9 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Článek 4 9 0 — Celkem | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | KAPITOLA 4 9 — CELKEM | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 742 150 | 742 150 |
| KAPITOLA 4 3 — | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0

Spolupráce s italskými institucemi

p.m.

300 000

300 000

Článek 4 3 0 — Celkem

p.m.

300 000

300 000

KAPITOLA 4 3 — CELKEM

p.m.

300 000

300 000

KAPITOLA 4 9

4 9 0

Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

4 9 0 0

Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

0

442 150

442 150

Článek 4 9 0 — Celkem

0

442 150

442 150

KAPITOLA 4 9 — CELKEM

0

442 150

442 150

Hlava 4 — Celkem

0

742 150

742 150

KAPITOLA 4 3 —

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

| KAPITOLA 4 9 — | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 9 —

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 4 3 —   SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

4 3 0   Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0   Spolupráce s italskými institucemi

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 300 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

300 000

300 000

KAPITOLA 4 9 —   SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

4 9 0   Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

4 9 0 0   Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 0 | 442 150 | 442 150 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

0

442 150

442 150

HLAVA 5

MEDA-ETE

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| | Článek 5 0 0 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | | p.m. |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE – Financování předchozích let |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE – Financování předchozích let | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Článek 5 9 0 — Celkem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| KAPITOLA 5 0 — | MEDA-ETE |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Článek 5 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

MEDA-ETE – Financování předchozích let

5 9 0 0

MEDA-ETE – Financování předchozích let

p.m.

1 750 639

1 750 639

Článek 5 9 0 — Celkem

p.m.

1 750 639

1 750 639

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

1 750 639

1 750 639

Hlava 5 — Celkem

p.m.

1 750 639

1 750 639

KAPITOLA 5 0 —

MEDA-ETE

| KAPITOLA 5 9 — | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 9 —

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 —   MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

5 9 0   MEDA-ETE – Financování předchozích let

5 9 0 0   MEDA-ETE – Financování předchozích let

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

1 750 639

1 750 639

HLAVA 6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | Článek 6 0 0 — Celkem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| KAPITOLA 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS – Financování předchozích let |
| 6 9 0 0 | TEMPUS – Financování předchozích let | p.m. | | p.m. |
| | Článek 6 9 0 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 6 9 — CELKEM | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| KAPITOLA 6 0 — | TEMPUS |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

Článek 6 0 0 — Celkem

p.m.

870 000

870 000

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

p.m.

870 000

870 000

KAPITOLA 6 9

6 9 0

TEMPUS – Financování předchozích let

6 9 0 0

TEMPUS – Financování předchozích let

p.m.

p.m.

Článek 6 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

870 000

870 000

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

4 129 145

23 246 045

KAPITOLA 6 0 —

TEMPUS

| KAPITOLA 6 9 — | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 9 —

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 870 000 | 870 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

870 000

870 000

KAPITOLA 6 9 —   TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

6 9 0   TEMPUS – Financování předchozích let

6 9 0 0   TEMPUS – Financování předchozích let

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 288 500 | 12 288 500 | 33 500 | 33 500 | 12 322 000 | 12 322 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 950 000 | 950 000 | 106 000 | 106 000 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 181 000 | 181 000 | –5 000 | –5 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 290 000 | 290 000 | –35 000 | –35 000 | 255 000 | 255 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 719 500 | 13 719 500 | 99 500 | 99 500 | 13 819 000 | 13 819 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 693 000 | 693 000 | 54 000 | 54 000 | 747 000 | 747 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 594 000 | 594 000 | –63 900 | –63 900 | 530 100 | 530 100 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 202 000 | 202 000 | 12 900 | 12 900 | 214 900 | 214 900 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 135 000 | 135 000 | –3 000 | –3 000 | 132 000 | 132 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 0 | 1 745 000 | 1 745 000 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | p.m. | 424 807 | 424 807 | 424 807 | 424 807 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | p.m. | 634 838 | 634 838 | 634 838 | 634 838 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | p.m. | 421 349 | 421 349 | 421 349 | 421 349 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 9 382 | 9 382 | 9 382 |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 151 610 | 151 610 | 151 610 |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 87 803 | 87 803 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBĚR | p.m. | p.m. | 175 242 | 175 242 | 175 242 | 175 242 |
| 6 2 | ŘÍZENÍ SMLUV | p.m. | p.m. | 260 205 | 260 205 | 260 205 | 260 205 |
| 6 3 | PUBLIKACE A INFORMACE | p.m. | p.m. | 117 900 | 117 900 | 117 900 | 117 900 |
| 6 4 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| 6 5 | REZERVA | p.m. | p.m. | 26 643 | 26 643 | 26 643 | 26 643 |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | p.m. | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 19 116 901 | 4 129 145 | 4 129 144 | 23 246 045 | 23 246 045 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 288 500

12 288 500

33 500

33 500

12 322 000

12 322 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

950 000

950 000

106 000

106 000

1 056 000

1 056 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

181 000

181 000

–5 000

–5 000

176 000

176 000

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

290 000

290 000

–35 000

–35 000

255 000

255 000

Hlava 1 — Celkem

13 719 500

13 719 500

99 500

99 500

13 819 000

13 819 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

693 000

693 000

54 000

54 000

747 000

747 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

594 000

594 000

–63 900

–63 900

530 100

530 100

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

202 000

202 000

12 900

12 900

214 900

214 900

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

135 000

135 000

–3 000

–3 000

132 000

132 000

Hlava 2 — Celkem

1 745 000

1 745 000

0

0

1 745 000

1 745 000

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

Hlava 3 — Celkem

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

p.m.

424 807

424 807

424 807

424 807

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

p.m.

634 838

634 838

634 838

634 838

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

p.m.

421 349

421 349

421 349

421 349

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

p.m.

9 382

9 382

9 382

9 382

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

p.m.

151 610

151 610

151 610

151 610

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

p.m.

20 850

20 850

20 850

20 850

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

87 803

87 803

87 803

87 803

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

1 750 639

1 750 639

1 750 639

1 750 639

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBĚR

p.m.

p.m.

175 242

175 242

175 242

175 242

6 2

ŘÍZENÍ SMLUV

p.m.

p.m.

260 205

260 205

260 205

260 205

6 3

PUBLIKACE A INFORMACE

p.m.

p.m.

117 900

117 900

117 900

117 900

6 4

SPRÁVNÍ VÝDAJE

p.m.

p.m.

290 010

290 010

290 010

290 010

6 5

REZERVA

p.m.

p.m.

26 643

26 643

26 643

26 643

Hlava 6 — Celkem

p.m.

p.m.

870 000

870 000

870 000

870 000

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

19 116 901

4 129 145

4 129 144

23 246 045

23 246 045

HLAVA 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci nadace |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 600 000 | | 600 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení | 900 000 | –70 000 | 830 000 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | p.m. | | p.m. |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 8 237 500 | –35 500 | 8 202 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 200 000 | –50 000 | 150 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 500 000 | –50 000 | 1 450 000 |
| 1 1 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 250 000 | –25 000 | 225 000 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 65 000 | –15 000 | 50 000 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 405 000 | –40 000 | 365 000 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 2 | Náklady na organizaci stáží v rámci agentury | 30 000 | –18 000 | 12 000 |
| 1 1 7 7 | Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 480 000 | 282 000 | 762 000 |
| 1 1 8 |
| Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců | 75 000 | | 75 000 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 16 000 | –3 000 | 13 000 |
| 1 1 8 2 | Příspěvek na usídlení | 200 000 | –90 000 | 110 000 |
| 1 1 8 3 | Příspěvek na stěhování | 130 000 | –20 000 | 110 000 |
| 1 1 8 4 | Dočasný denní příspěvek | 53 000 | –10 000 | 43 000 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 474 000 | – 123 000 | 351 000 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů (opravné koeficienty) |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů (opravné koeficienty) | 850 000 | 15 000 | 865 000 |
| 1 1 9 1 | Úpravy platů | 179 000 | –15 000 | 164 000 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 12 288 500 | 33 500 | 12 322 000 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a cestovní výdaje |
| 1 3 0 0 | Mise a cestovní výdaje | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady na provoz restaurací a jídelen |
| 1 4 0 0 | Náklady na provoz restaurací a jídelen | p.m. | | p.m. |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurace, stravování a jídelny |
| 1 4 2 0 | Restaurace, stravování a jídelny | p.m. | | p.m. |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 1 4 3 |
| Lékařská služba |
| 1 4 3 0 | Lékařská služba | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| 1 4 4 |
| Interní školení |
| 1 4 4 0 | Interní školení | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| 1 4 9 |
| Jiné činnosti |
| 1 4 9 0 | Jiné činnosti | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | Článek 1 4 9 — Celkem | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 181 000 | –5 000 | 176 000 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem |
| 1 5 2 0 | Dočasně vyslaní národní odborníci | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 719 500 | 99 500 | 13 819 000 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci nadace

1 1 0 0

Základní platy

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

600 000

600 000

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

p.m.

p.m.

Článek 1 1 0 — Celkem

8 237 500

–35 500

8 202 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

200 000

–50 000

150 000

Článek 1 1 1 — Celkem

1 500 000

–50 000

1 450 000

1 1 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

65 000

–15 000

50 000

Článek 1 1 3 — Celkem

405 000

–40 000

365 000

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 2

Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7

Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

450 000

300 000

750 000

Článek 1 1 7 — Celkem

480 000

282 000

762 000

1 1 8

Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0

Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

75 000

75 000

1 1 8 1

Cestovní výdaje

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2

Příspěvek na usídlení

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3

Příspěvek na stěhování

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4

Dočasný denní příspěvek

53 000

–10 000

43 000

Článek 1 1 8 — Celkem

474 000

– 123 000

351 000

1 1 9

Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0

Úpravy platů (opravné koeficienty)

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1

Úpravy platů

179 000

–15 000

164 000

Článek 1 1 9 — Celkem

1 029 000

0

1 029 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

12 288 500

33 500

12 322 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0

Mise a cestovní výdaje

950 000

106 000

1 056 000

Článek 1 3 0 — Celkem

950 000

106 000

1 056 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

950 000

106 000

1 056 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0

Náklady na provoz restaurací a jídelen

p.m.

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0

Restaurace, stravování a jídelny

p.m.

p.m.

Článek 1 4 2 — Celkem

p.m.

p.m.

1 4 3

Lékařská služba

1 4 3 0

Lékařská služba

31 000

–5 000

26 000

Článek 1 4 3 — Celkem

31 000

–5 000

26 000

1 4 4

Interní školení

1 4 4 0

Interní školení

150 000

–5 000

145 000

Článek 1 4 4 — Celkem

150 000

–5 000

145 000

1 4 9

Jiné činnosti

1 4 9 0

Jiné činnosti

p.m.

5 000

5 000

Článek 1 4 9 — Celkem

p.m.

5 000

5 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

181 000

–5 000

176 000

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0

Dočasně vyslaní národní odborníci

290 000

–35 000

255 000

Článek 1 5 2 — Celkem

290 000

–35 000

255 000

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

290 000

–35 000

255 000

Hlava 1 — Celkem

13 719 500

99 500

13 819 000

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci nadace

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

600 000

600 000

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | –70 000 | 830 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –50 000 | 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

–50 000

150 000

1 1 3   Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –25 000 | 225 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | –15 000 | 50 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

65 000

–15 000

50 000

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 2   Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –18 000 | 12 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7   Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 300 000 | 750 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

450 000

300 000

750 000

1 1 8   Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0   Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | 75 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

75 000

75 000

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –3 000 | 13 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2   Příspěvek na usídlení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –90 000 | 110 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3   Příspěvek na stěhování

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –20 000 | 110 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4   Dočasný denní příspěvek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | –10 000 | 43 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

53 000

–10 000

43 000

1 1 9   Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0   Úpravy platů (opravné koeficienty)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 15 000 | 865 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1   Úpravy platů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | –15 000 | 164 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

179 000

–15 000

164 000

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0   Mise a cestovní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

950 000

106 000

1 056 000

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0   Náklady na provoz restaurací a jídelen

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0   Restaurace, stravování a jídelny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

1 4 3   Lékařská služba

1 4 3 0   Lékařská služba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –5 000 | 26 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

31 000

–5 000

26 000

1 4 4   Interní školení

1 4 4 0   Interní školení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –5 000 | 145 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

–5 000

145 000

1 4 9   Jiné činnosti

1 4 9 0   Jiné činnosti

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

5 000

5 000

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

1 5 2   Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0   Dočasně vyslaní národní odborníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –35 000 | 255 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

290 000

–35 000

255 000

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Pronájem |
| 2 0 0 0 | Pronájem | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 693 000 | 54 000 | 747 000 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Výdaje na IKT |
| 2 1 0 0 | Hardware (IKT) | 200 300 | –78 900 | 121 400 |
| 2 1 0 1 | Vývoj a nákup softwaru | 150 000 | –10 000 | 140 000 |
| 2 1 0 2 | Jiné výdaje | 128 700 | 20 000 | 148 700 |
| 2 1 0 3 | Výdaje na telekomunikační služby | 90 000 | 5 000 | 95 000 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické a kancelářské vybavení |
| 2 2 0 0 | Nákup | 9 000 | 5 053 | 14 053 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 4 000 | – 237 | 3 763 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 50 000 | 4 816 | 54 816 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| 2 2 3 |
| Doprava |
| 2 2 3 3 | Údržba, používání a opravy | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 70 000 | 0 | 70 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 202 000 | 12 900 | 214 900 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání a související náklady |
| 2 5 0 0 | Výdaje na zasedání obecně | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Pronájem

2 0 0 0

Pronájem

42 000

–18 000

24 000

Článek 2 0 0 — Celkem

42 000

–18 000

24 000

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

270 000

60 000

330 000

Článek 2 0 3 — Celkem

270 000

60 000

330 000

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

85 000

12 000

97 000

Článek 2 0 9 — Celkem

85 000

12 000

97 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

693 000

54 000

747 000

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výdaje na IKT

2 1 0 0

Hardware (IKT)

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1

Vývoj a nákup softwaru

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2

Jiné výdaje

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3

Výdaje na telekomunikační služby

90 000

5 000

95 000

Článek 2 1 0 — Celkem

594 000

–63 900

530 100

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

594 000

–63 900

530 100

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0

Nákup

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

4 000

– 237

3 763

Článek 2 2 0 — Celkem

50 000

4 816

54 816

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup

11 000

–1 978

9 022

Článek 2 2 1 — Celkem

11 000

–1 978

9 022

2 2 3

Doprava

2 2 3 3

Údržba, používání a opravy

3 000

–2 838

162

Článek 2 2 3 — Celkem

3 000

–2 838

162

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

70 000

0

70 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

33 000

28 900

61 900

Článek 2 3 0 — Celkem

33 000

28 900

61 900

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

70 000

–16 000

54 000

Článek 2 3 3 — Celkem

70 000

–16 000

54 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

202 000

12 900

214 900

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání a související náklady

2 5 0 0

Výdaje na zasedání obecně

135 000

–3 000

132 000

Článek 2 5 0 — Celkem

135 000

–3 000

132 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

135 000

–3 000

132 000

Hlava 2 — Celkem

1 745 000

0

1 745 000

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 1 — | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 5 — | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0   Pronájem

2 0 0 0   Pronájem

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | –18 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

42 000

–18 000

24 000

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 60 000 | 330 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

270 000

60 000

330 000

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 12 000 | 97 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

85 000

12 000

97 000

KAPITOLA 2 1 —   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0   Výdaje na IKT

2 1 0 0   Hardware (IKT)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | –78 900 | 121 400 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1   Vývoj a nákup softwaru

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –10 000 | 140 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2   Jiné výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 20 000 | 148 700 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3   Výdaje na telekomunikační služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 95 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

90 000

5 000

95 000

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0   Nákup

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 053 | 14 053 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | – 237 | 3 763 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 000

– 237

3 763

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | –1 978 | 9 022 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

11 000

–1 978

9 022

2 2 3   Doprava

2 2 3 3   Údržba, používání a opravy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –2 838 | 162 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

3 000

–2 838

162

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 900 | 61 900 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

33 000

28 900

61 900

2 3 3   Výdaje na právní služby

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –16 000 | 54 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

70 000

–16 000

54 000

KAPITOLA 2 5 —   ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 5 0   Zasedání a související náklady

2 5 0 0   Výdaje na zasedání obecně

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | –3 000 | 132 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

135 000

–3 000

132 000

HLAVA 3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provozní dokumentace |
| 3 0 0 0 | Nákup provozních publikací a předplatného | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| 3 0 1 |
| Publikace |
| 3 0 1 0 | Obecné publikace | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| 3 0 4 |
| Náklady na překlady |
| 3 0 4 0 | Náklady na překlady | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 3 |
| Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu |
| 3 1 3 0 | Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| 3 1 4 |
| Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů |
| 3 1 4 0 | Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| 3 1 5 |
| Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství |
| 3 1 5 0 | Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| 3 1 6 |
| Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření |
| 3 1 6 0 | Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| 3 1 7 |
| Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce |
| 3 1 7 0 | Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| | Článek 3 1 7 — Celkem | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| 3 1 8 |
| Projekty: inovace a vzdělávání |
| 3 1 8 0 | Projekty: inovace a vzdělávání | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Provozní dokumentace

3 0 0 0

Nákup provozních publikací a předplatného

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

Článek 3 0 0 — Celkem

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1

Publikace

3 0 1 0

Obecné publikace

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

Článek 3 0 1 — Celkem

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4

Náklady na překlady

3 0 4 0

Náklady na překlady

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

Článek 3 0 4 — Celkem

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

KAPITOLA 3 1

3 1 3

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

Článek 3 1 3 — Celkem

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4

Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

3 1 4 0

Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

Článek 3 1 4 — Celkem

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

3 1 5 0

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

Článek 3 1 5 — Celkem

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

3 1 6 0

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

Článek 3 1 6 — Celkem

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

3 1 7 0

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

Článek 3 1 7 — Celkem

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8

Projekty: inovace a vzdělávání

3 1 8 0

Projekty: inovace a vzdělávání

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

Článek 3 1 8 — Celkem

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

Hlava 3 — Celkem

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 3 1 — | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Provozní dokumentace

3 0 0 0   Nákup provozních publikací a předplatného

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1   Publikace

3 0 1 0   Obecné publikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4   Náklady na překlady

3 0 4 0   Náklady na překlady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

KAPITOLA 3 1 —   PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 1 3   Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0   Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4   Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

3 1 4 0   Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

3 1 5 0   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

3 1 6 0   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

3 1 7 0   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8   Projekty: inovace a vzdělávání

3 1 8 0   Projekty: inovace a vzdělávání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

HLAVA 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi |
| 4 3 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Článek 4 3 0 — Celkem | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | KAPITOLA 4 3 — CELKEM | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| KAPITOLA 4 3 — | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0

Spolupráce s italskými institucemi

p.m.

742 150

742 150

Článek 4 3 0 — Celkem

p.m.

742 150

742 150

KAPITOLA 4 3 — CELKEM

p.m.

742 150

742 150

Hlava 4 — Celkem

p.m.

742 150

742 150

KAPITOLA 4 3 —

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

KAPITOLA 4 3 —   SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

4 3 0   Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0   Spolupráce s italskými institucemi

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 742 150 | 742 150 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

742 150

742 150

HLAVA 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoráře odborníků EU |
| 5 1 1 0 | Honoráře odborníků EU | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| | Článek 5 1 1 — Celkem | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| 5 1 2 |
| Honoráře odborníků MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoráře odborníků MEDA | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| | Článek 5 1 2 — Celkem | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| 5 1 3 |
| Správní podpora |
| 5 1 3 0 | Správní podpora | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| | Článek 5 1 3 — Celkem | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| 5 1 4 |
| Ad hoc podpora |
| 5 1 4 0 | Ad hoc podpora | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | Článek 5 1 4 — Celkem | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | KAPITOLA 5 1 — CELKEM | p.m. | 424 807 | 424 807 |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 1 |
| Denní diety |
| 5 2 1 1 | Denní diety odborníků | p.m. | 151 514 | 151 514 |
| 5 2 1 3 | Denní diety projektové skupiny | p.m. | 32 838 | 32 838 |
| | Článek 5 2 1 — Celkem | p.m. | 184 352 | 184 352 |
| 5 2 2 |
| Cestovní výdaje |
| 5 2 2 1 | Cestovné odborníků EU | p.m. | 44 594 | 44 594 |
| 5 2 2 2 | Cestovné odborníků MEDA | p.m. | 367 796 | 367 796 |
| 5 2 2 3 | Cestovné projektové skupiny | p.m. | 38 096 | 38 096 |
| | Článek 5 2 2 — Celkem | p.m. | 450 486 | 450 486 |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | 634 838 | 634 838 |
| KAPITOLA 5 3 |
| 5 3 1 |
| Zviditelnění |
| 5 3 1 0 | Zviditelnění | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| | Článek 5 3 1 — Celkem | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| 5 3 2 |
| Konference a semináře |
| 5 3 2 0 | Konference a semináře | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | Článek 5 3 2 — Celkem | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | KAPITOLA 5 3 — CELKEM | p.m. | 421 349 | 421 349 |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 |
| Zadávání zakázek pro část 3 |
| 5 4 0 0 | Zadávání zakázek pro část 3 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | Článek 5 4 0 — Celkem | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| KAPITOLA 5 5 |
| 5 5 0 |
| Zadávání zakázek pro část 4 |
| 5 5 0 0 | Zadávání zakázek pro část 4 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | Článek 5 5 0 — Celkem | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | KAPITOLA 5 5 — CELKEM | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| KAPITOLA 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finanční audit |
| 5 6 0 0 | Technická pomoc | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | Článek 5 6 0 — Celkem | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | KAPITOLA 5 6 — CELKEM | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| KAPITOLA 5 7 |
| 5 7 0 |
| Nepředvídané výdaje |
| 5 7 0 0 | Nepředvídané výdaje | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Článek 5 7 0 — Celkem | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | KAPITOLA 5 7 — CELKEM | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| KAPITOLA 5 1 — | LIDSKÉ ZDROJE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 5 1

5 1 1

Honoráře odborníků EU

5 1 1 0

Honoráře odborníků EU

p.m.

84 290

84 290

Článek 5 1 1 — Celkem

p.m.

84 290

84 290

5 1 2

Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0

Honoráře odborníků MEDA

p.m.

59 500

59 500

Článek 5 1 2 — Celkem

p.m.

59 500

59 500

5 1 3

Správní podpora

5 1 3 0

Správní podpora

p.m.

243 255

243 255

Článek 5 1 3 — Celkem

p.m.

243 255

243 255

5 1 4

Ad hoc podpora

5 1 4 0

Ad hoc podpora

p.m.

37 762

37 762

Článek 5 1 4 — Celkem

p.m.

37 762

37 762

KAPITOLA 5 1 — CELKEM

p.m.

424 807

424 807

KAPITOLA 5 2

5 2 1

Denní diety

5 2 1 1

Denní diety odborníků

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3

Denní diety projektové skupiny

p.m.

32 838

32 838

Článek 5 2 1 — Celkem

p.m.

184 352

184 352

5 2 2

Cestovní výdaje

5 2 2 1

Cestovné odborníků EU

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2

Cestovné odborníků MEDA

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3

Cestovné projektové skupiny

p.m.

38 096

38 096

Článek 5 2 2 — Celkem

p.m.

450 486

450 486

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

634 838

634 838

KAPITOLA 5 3

5 3 1

Zviditelnění

5 3 1 0

Zviditelnění

p.m.

170 580

170 580

Článek 5 3 1 — Celkem

p.m.

170 580

170 580

5 3 2

Konference a semináře

5 3 2 0

Konference a semináře

p.m.

250 769

250 769

Článek 5 3 2 — Celkem

p.m.

250 769

250 769

KAPITOLA 5 3 — CELKEM

p.m.

421 349

421 349

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0

Zadávání zakázek pro část 3

p.m.

9 382

9 382

Článek 5 4 0 — Celkem

p.m.

9 382

9 382

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

9 382

9 382

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0

Zadávání zakázek pro část 4

p.m.

151 610

151 610

Článek 5 5 0 — Celkem

p.m.

151 610

151 610

KAPITOLA 5 5 — CELKEM

p.m.

151 610

151 610

KAPITOLA 5 6

5 6 0

Finanční audit

5 6 0 0

Technická pomoc

p.m.

20 850

20 850

Článek 5 6 0 — Celkem

p.m.

20 850

20 850

KAPITOLA 5 6 — CELKEM

p.m.

20 850

20 850

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Nepředvídané výdaje

5 7 0 0

Nepředvídané výdaje

p.m.

87 803

87 803

Článek 5 7 0 — Celkem

p.m.

87 803

87 803

KAPITOLA 5 7 — CELKEM

p.m.

87 803

87 803

Hlava 5 — Celkem

p.m.

1 750 639

1 750 639

KAPITOLA 5 1 —

LIDSKÉ ZDROJE

| KAPITOLA 5 2 — | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 2 —

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

| KAPITOLA 5 3 — | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 3 —

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

| KAPITOLA 5 4 — | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 4 —

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

| KAPITOLA 5 5 — | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 5 —

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

| KAPITOLA 5 6 — | FINANČNÍ AUDIT |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 6 —

FINANČNÍ AUDIT

| KAPITOLA 5 7 — | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 7 —

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

KAPITOLA 5 1 —   LIDSKÉ ZDROJE

5 1 1   Honoráře odborníků EU

5 1 1 0   Honoráře odborníků EU

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 84 290 | 84 290 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

84 290

84 290

5 1 2   Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0   Honoráře odborníků MEDA

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 500 | 59 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

59 500

59 500

5 1 3   Správní podpora

5 1 3 0   Správní podpora

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 243 255 | 243 255 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

243 255

243 255

5 1 4   Ad hoc podpora

5 1 4 0   Ad hoc podpora

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 37 762 | 37 762 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

37 762

37 762

KAPITOLA 5 2 —   CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

5 2 1   Denní diety

5 2 1 1   Denní diety odborníků

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 514 | 151 514 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3   Denní diety projektové skupiny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 32 838 | 32 838 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

32 838

32 838

5 2 2   Cestovní výdaje

5 2 2 1   Cestovné odborníků EU

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 44 594 | 44 594 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2   Cestovné odborníků MEDA

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 367 796 | 367 796 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3   Cestovné projektové skupiny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 096 | 38 096 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

38 096

38 096

KAPITOLA 5 3 —   JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

5 3 1   Zviditelnění

5 3 1 0   Zviditelnění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 170 580 | 170 580 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

170 580

170 580

5 3 2   Konference a semináře

5 3 2 0   Konference a semináře

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 769 | 250 769 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

250 769

250 769

KAPITOLA 5 4 —   ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

5 4 0   Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0   Zadávání zakázek pro část 3

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 382 | 9 382 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

9 382

9 382

KAPITOLA 5 5 —   ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

5 5 0   Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0   Zadávání zakázek pro část 4

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 610 | 151 610 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

151 610

151 610

KAPITOLA 5 6 —   FINANČNÍ AUDIT

5 6 0   Finanční audit

5 6 0 0   Technická pomoc

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 20 850 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

20 850

20 850

KAPITOLA 5 7 —   NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

5 7 0   Nepředvídané výdaje

5 7 0 0   Nepředvídané výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 87 803 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

87 803

87 803

HLAVA 6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 1 |
| 6 1 0 |
| Výběr |
| 6 1 0 1 | Hodnotící zasedání | p.m. | 38 002 | 38 002 |
| 6 1 0 3 | Technické hodnocení JEP | p.m. | 119 297 | 119 297 |
| 6 1 0 4 | Technické hodnocení IMG | p.m. | 6 624 | 6 624 |
| 6 1 0 6 | Technické hodnocení SCM | p.m. | 11 319 | 11 319 |
| | Článek 6 1 0 — Celkem | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | KAPITOLA 6 1 — CELKEM | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| KAPITOLA 6 2 |
| 6 2 0 |
| Hodnocení smluv |
| 6 2 0 2 | Zprávy – Finanční hodnocení | p.m. | 154 205 | 154 205 |
| 6 2 0 3 | Finanční audit | p.m. | 98 500 | 98 500 |
| 6 2 0 4 | Software pro správu projektu | p.m. | 7 500 | 7 500 |
| | Článek 6 2 0 — Celkem | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | KAPITOLA 6 2 — CELKEM | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| KAPITOLA 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publikace a informace |
| 6 3 0 3 | Studie v rámci programu Tempus | p.m. | 45 000 | 45 000 |
| 6 3 0 4 | Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus | p.m. | 60 000 | 60 000 |
| 6 3 0 5 | Rozvoj internetových stránek | p.m. | 12 900 | 12 900 |
| | Článek 6 3 0 — Celkem | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| | KAPITOLA 6 3 — CELKEM | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| KAPITOLA 6 4 |
| 6 4 0 |
| Správní výdaje |
| 6 4 0 1 | Poštovné | p.m. | 100 500 | 100 500 |
| 6 4 0 2 | Náklady na překlady | p.m. | 109 800 | 109 800 |
| 6 4 0 3 | Evidence, zaznamenávání, vkládání dat | p.m. | 79 710 | 79 710 |
| | Článek 6 4 0 — Celkem | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | KAPITOLA 6 4 — CELKEM | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| KAPITOLA 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerva |
| 6 5 0 0 | Rezerva | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Článek 6 5 0 — Celkem | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | KAPITOLA 6 5 — CELKEM | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| KAPITOLA 6 1 — | VÝBĚR |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 6 1

6 1 0

Výběr

6 1 0 1

Hodnotící zasedání

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3

Technické hodnocení JEP

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4

Technické hodnocení IMG

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6

Technické hodnocení SCM

p.m.

11 319

11 319

Článek 6 1 0 — Celkem

p.m.

175 242

175 242

KAPITOLA 6 1 — CELKEM

p.m.

175 242

175 242

KAPITOLA 6 2

6 2 0

Hodnocení smluv

6 2 0 2

Zprávy – Finanční hodnocení

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3

Finanční audit

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4

Software pro správu projektu

p.m.

7 500

7 500

Článek 6 2 0 — Celkem

p.m.

260 205

260 205

KAPITOLA 6 2 — CELKEM

p.m.

260 205

260 205

KAPITOLA 6 3

6 3 0

Publikace a informace

6 3 0 3

Studie v rámci programu Tempus

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4

Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5

Rozvoj internetových stránek

p.m.

12 900

12 900

Článek 6 3 0 — Celkem

p.m.

117 900

117 900

KAPITOLA 6 3 — CELKEM

p.m.

117 900

117 900

KAPITOLA 6 4

6 4 0

Správní výdaje

6 4 0 1

Poštovné

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2

Náklady na překlady

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3

Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

p.m.

79 710

79 710

Článek 6 4 0 — Celkem

p.m.

290 010

290 010

KAPITOLA 6 4 — CELKEM

p.m.

290 010

290 010

KAPITOLA 6 5

6 5 0

Rezerva

6 5 0 0

Rezerva

p.m.

26 643

26 643

Článek 6 5 0 — Celkem

p.m.

26 643

26 643

KAPITOLA 6 5 — CELKEM

p.m.

26 643

26 643

Hlava 6 — Celkem

p.m.

870 000

870 000

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

4 129 145

23 246 045

KAPITOLA 6 1 —

VÝBĚR

| KAPITOLA 6 2 — | ŘÍZENÍ SMLUV |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 2 —

ŘÍZENÍ SMLUV

| KAPITOLA 6 3 — | PUBLIKACE A INFORMACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 3 —

PUBLIKACE A INFORMACE

| KAPITOLA 6 4 — | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 4 —

SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 6 5 — | REZERVA |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 5 —

REZERVA

KAPITOLA 6 1 —   VÝBĚR

6 1 0   Výběr

6 1 0 1   Hodnotící zasedání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 002 | 38 002 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3   Technické hodnocení JEP

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 119 297 | 119 297 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4   Technické hodnocení IMG

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 624 | 6 624 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6   Technické hodnocení SCM

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 11 319 | 11 319 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

11 319

11 319

KAPITOLA 6 2 —   ŘÍZENÍ SMLUV

6 2 0   Hodnocení smluv

6 2 0 2   Zprávy – Finanční hodnocení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 154 205 | 154 205 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3   Finanční audit

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 98 500 | 98 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4   Software pro správu projektu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 500 | 7 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

7 500

7 500

KAPITOLA 6 3 —   PUBLIKACE A INFORMACE

6 3 0   Publikace a informace

6 3 0 3   Studie v rámci programu Tempus

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | 45 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4   Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | 60 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5   Rozvoj internetových stránek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 900 | 12 900 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

12 900

12 900

KAPITOLA 6 4 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 4 0   Správní výdaje

6 4 0 1   Poštovné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 500 | 100 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2   Náklady na překlady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 109 800 | 109 800 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3   Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 79 710 | 79 710 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

79 710

79 710

KAPITOLA 6 5 —   REZERVA

6 5 0   Rezerva

6 5 0 0   Rezerva

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 643 | 26 643 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

26 643

26 643

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/43 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/43

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/2/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| | Hlava 1 — Celkem | 42 800 000 | | 42 800 000 |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| | Hlava 2 — Celkem | 26 530 000 | | 26 530 000 |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| | Hlava 5 — Celkem | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| | Hlava 6 — Celkem | 57 000 | | 57 000 |
| 7 |
| OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

Hlava 1 — Celkem

42 800 000

42 800 000

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 2 — Celkem

26 530 000

26 530 000

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

Hlava 3 — Celkem

1 404 000

1 404 000

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

336 000

500 000

836 000

Hlava 4 — Celkem

336 000

500 000

836 000

5

SPRÁVNÍ OPERACE

Hlava 5 — Celkem

418 000

418 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Hlava 6 — Celkem

57 000

57 000

7

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

71 545 000

500 000

72 045 000

HLAVA 4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 2 | Technická spolupráce se třetími zeměmi | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| KAPITOLA 4 0 — | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 4 0

4 0 2

Technická spolupráce se třetími zeměmi

p.m.

500 000

500 000

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

336 000

500 000

836 000

Hlava 4 — Celkem

336 000

500 000

836 000

CELKOVÝ SOUČET

71 545 000

500 000

72 045 000

KAPITOLA 4 0 —

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 4 0 —   DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0 2   Technická spolupráce se třetími zeměmi

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

500 000

500 000

Poznámky

Účelově vázané příjmy na pokračování pomoci programu Společenství CARDS, za podpory Komise a ve spolupráci s ní.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 745 000 | | 33 745 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 954 000 | | 9 954 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 3 — Celkem | 27 846 000 | | 27 846 000 |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

33 745 000

33 745 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 2 — Celkem

9 954 000

9 954 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 3 — Celkem

27 846 000

27 846 000

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

500 000

500 000

Hlava 4 — Celkem

p.m.

500 000

500 000

CELKOVÝ SOUČET

71 545 000

500 000

72 045 000

HLAVA 4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Technická spolupráce se třetími zeměmi |
| 4 0 0 0 | Technická spolupráce se třetími zeměmi | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| KAPITOLA 4 0 — | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0

Technická spolupráce se třetími zeměmi

p.m.

500 000

500 000

Článek 4 0 0 — Celkem

p.m.

500 000

500 000

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

500 000

500 000

Hlava 4 — Celkem

p.m.

500 000

500 000

CELKOVÝ SOUČET

71 545 000

500 000

72 045 000

KAPITOLA 4 0 —

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

KAPITOLA 4 0 —   TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

4 0 0   Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0   Technická spolupráce se třetími zeměmi

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

500 000

500 000

Poznámky

Tato položka se týká účelově vázaného rozpočtu na pokračování pomoci programu Společenství CARDS, za podpory Komise a ve spolupráci s ní.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/51 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/51

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/3/ES)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 588 750 | | 1 588 750 |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| | Hlava 4 — Celkem | 450 000 | | 450 000 |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| | Hlava 5 — Celkem | 16 994 002 | | 16 994 002 |
| 6 |
| ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM |
| | Hlava 6 — Celkem | –9 295 414 | | –9 295 414 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

32 708 250

3 670 000

36 378 250

Hlava 1 — Celkem

32 708 250

3 670 000

36 378 250

2

DOTACE OD KOMISE

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Hlava 3 — Celkem

1 588 750

1 588 750

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

Hlava 4 — Celkem

450 000

450 000

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

Hlava 5 — Celkem

16 994 002

16 994 002

6

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

Hlava 6 — Celkem

–9 295 414

–9 295 414

CELKOVÝ SOUČET

42 445 588

3 670 000

46 115 588

HLAVA 1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Platby od agentur a institucí |
| 1 0 0 3 | Evropská agentura pro léčivé přípravky | 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |
| 1 0 0 6 | OHIM ochranné známky a vzory | 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 29 147 750 | 3 810 000 | 32 957 750 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 5 | Evropský úřad pro bezpečnost potravin | 760 000 | – 140 000 | 620 000 |
| | Článek 1 0 1 — Celkem | 2 360 500 | – 140 000 | 2 220 500 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 8 | Evropská obranná agentura | | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 9 | Evropská agentura pro chemické látky | | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 0 2 — Celkem | 1 200 000 | p.m. | 1 200 000 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| KAPITOLA 1 0 — | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Platby od agentur a institucí

1 0 0 3

Evropská agentura pro léčivé přípravky

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6

OHIM ochranné známky a vzory

19 865 000

4 810 000

24 675 000

Článek 1 0 0 — Celkem

29 147 750

3 810 000

32 957 750

1 0 1

1 0 1 5

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

760 000

– 140 000

620 000

Článek 1 0 1 — Celkem

2 360 500

– 140 000

2 220 500

1 0 2

1 0 2 8

Evropská obranná agentura

p.m.

p.m.

1 0 2 9

Evropská agentura pro chemické látky

p.m.

p.m.

Článek 1 0 2 — Celkem

1 200 000

p.m.

1 200 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

32 708 250

3 670 000

36 378 250

Hlava 1 — Celkem

32 708 250

3 670 000

36 378 250

CELKOVÝ SOUČET

42 445 588

3 670 000

46 115 588

KAPITOLA 1 0 —

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

KAPITOLA 1 0 —   PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

1 0 0   Platby od agentur a institucí

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13), a zejména čl. 10 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

1 0 0 3   Evropská agentura pro léčivé přípravky

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6   OHIM ochranné známky a vzory

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

19 865 000

4 810 000

24 675 000

1 0 1 5   Evropský úřad pro bezpečnost potravin

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | – 140 000 | 620 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

760 000

– 140 000

620 000

1 0 2 8   Evropská obranná agentura

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

p.m.

1 0 2 9   Evropská agentura pro chemické látky

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 27 500 | | 27 500 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Hlava 3 — Celkem | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| 10 |
| REZERVY |
| | Hlava 10 — Celkem | 9 094 588 | | 9 094 588 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 113 800

485 000

17 598 800

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

185 000

20 000

205 000

Hlava 1 — Celkem

17 539 800

505 000

18 044 800

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 665 000

150 000

2 815 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

339 000

33 000

372 000

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

27 500

27 500

Hlava 2 — Celkem

6 000 000

183 000

6 183 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Hlava 3 — Celkem

9 811 200

2 982 000

12 793 200

10

REZERVY

Hlava 10 — Celkem

9 094 588

9 094 588

CELKOVÝ SOUČET

42 445 588

3 670 000

46 115 588

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 750 000 | 120 000 | 870 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí | 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 14 370 000 | 300 000 | 14 670 000 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 880 000 | 80 000 | 960 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 341 500 | 80 000 | 1 421 500 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 40 000 | 90 000 | 130 000 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 313 000 | 90 000 | 403 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 2 |
| Další výdaje |
| 1 4 2 0 | Další výdaje | 96 000 | | 96 000 |
| 1 4 2 1 | Společenské styky | 2 000 | 20 000 | 22 000 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 98 000 | 20 000 | 118 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 1

Rodinné přídavky

750 000

120 000

870 000

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

1 560 000

180 000

1 740 000

Článek 1 1 0 — Celkem

14 370 000

300 000

14 670 000

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

880 000

80 000

960 000

Článek 1 1 1 — Celkem

1 341 500

80 000

1 421 500

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

35 000

15 000

50 000

Článek 1 1 7 — Celkem

35 000

15 000

50 000

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

40 000

90 000

130 000

Článek 1 1 8 — Celkem

313 000

90 000

403 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

17 113 800

485 000

17 598 800

KAPITOLA 1 4

1 4 2

Další výdaje

1 4 2 0

Další výdaje

96 000

96 000

1 4 2 1

Společenské styky

2 000

20 000

22 000

Článek 1 4 2 — Celkem

98 000

20 000

118 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

185 000

20 000

205 000

Hlava 1 — Celkem

17 539 800

505 000

18 044 800

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 120 000 | 870 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

750 000

120 000

870 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 560 000

180 000

1 740 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 1   Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 80 000 | 960 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

880 000

80 000

960 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 15 000 | 50 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

35 000

15 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 90 000 | 130 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

40 000

90 000

130 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 2   Další výdaje

1 4 2 0   Další výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | | 96 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

96 000

96 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na Výbor pro sociální činnost.

1 4 2 1   Společenské styky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 20 000 | 22 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2 000

20 000

22 000

Poznámky

Tato položka je určena na podporu a finanční zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, na pokrytí výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním akcí pro zaměstnance.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 9 | Ostatní výdaje | 2 500 | | 2 500 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 58 500 | | 58 500 |
| 2 3 9 |
| Interinstitucionální služby |
| 2 3 9 1 | Tlumočení | 68 000 | 18 000 | 86 000 |
| 2 3 9 3 | Publikace | 40 000 | 15 000 | 55 000 |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 227 500 | 33 000 | 260 500 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| KAPITOLA 2 7 |
| 2 7 0 |
| Specializované konzultace, studie a průzkumy |
| 2 7 0 0 | Specializované konzultace, studie a průzkumy | 27 500 | | 27 500 |
| | Článek 2 7 0 — Celkem | 27 500 | | 27 500 |
| | KAPITOLA 2 7 — CELKEM | 27 500 | | 27 500 |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 2 1

2 1 2

2 1 2 0

Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

800 000

150 000

950 000

Článek 2 1 2 — Celkem

800 000

150 000

950 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 665 000

150 000

2 815 000

KAPITOLA 2 3

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 9

Ostatní výdaje

2 500

2 500

Článek 2 3 5 — Celkem

58 500

58 500

2 3 9

Interinstitucionální služby

2 3 9 1

Tlumočení

68 000

18 000

86 000

2 3 9 3

Publikace

40 000

15 000

55 000

Článek 2 3 9 — Celkem

227 500

33 000

260 500

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

339 000

33 000

372 000

KAPITOLA 2 7

2 7 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

2 7 0 0

Specializované konzultace, studie a průzkumy

27 500

27 500

Článek 2 7 0 — Celkem

27 500

27 500

KAPITOLA 2 7 — CELKEM

27 500

27 500

Hlava 2 — Celkem

6 000 000

183 000

6 183 000

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 7 — | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 7 —

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 2 0   Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 150 000 | 950 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

800 000

150 000

950 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 9   Ostatní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | | 2 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2 500

2 500

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

2 3 9   Interinstitucionální služby

2 3 9 1   Tlumočení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 18 000 | 86 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

68 000

18 000

86 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které mu fakturují orgány, zejména Komise.

2 3 9 3   Publikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | 55 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

40 000

15 000

55 000

Poznámky

Tato položka je určena především na pokrytí výdajů na publikaci rozpočtu Překladatelského střediska a na další komunikační potřeby.

KAPITOLA 2 7 —   INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

2 7 0   Specializované konzultace, studie a průzkumy

2 7 0 0   Specializované konzultace, studie a průzkumy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 27 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

27 500

27 500

Poznámky

Tyto prostředky jsou vyčleněny k tomu, aby umožnily realizovat studie zadávané na smluvním základě externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti administrativy.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Externí překladatelské služby |
| 3 0 0 0 | Externí překladatelské služby | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Hlava 3 — Celkem | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| KAPITOLA 3 0 — | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Externí překladatelské služby

3 0 0 0

Externí překladatelské služby

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Článek 3 0 0 — Celkem

9 811 200

2 982 000

12 793 200

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Hlava 3 — Celkem

9 811 200

2 982 000

12 793 200

CELKOVÝ SOUČET

42 445 588

3 670 000

46 115 588

KAPITOLA 3 0 —

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 0 —   EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

3 0 0   Externí překladatelské služby

3 0 0 0   Externí překladatelské služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů pro externí překladatele a písaře a externě zadávané vkládání dat.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/65 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/65

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (GNSS) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/4/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Hlava 2 — Celkem | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

421 270 933

15 196 400

436 467 333

Hlava 2 — Celkem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

421 270 933

15 196 400

436 467 333

HLAVA 2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Platby od orgánů a institucí |
| 2 0 0 9 | Převod prostředků ze Společného podniku Galileo | 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Hlava 2 — Celkem | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| KAPITOLA 2 0 — | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Platby od orgánů a institucí

2 0 0 9

Převod prostředků ze Společného podniku Galileo

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Článek 2 0 0 — Celkem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

421 270 933

15 196 400

436 467 333

Hlava 2 — Celkem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

KAPITOLA 2 0 —

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

KAPITOLA 2 0 —   PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0 0   Platby od orgánů a institucí

2 0 0 9   Převod prostředků ze Společného podniku Galileo

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Poznámky

Z fondů plynoucí příjmy, které mají být Společným podnikem Galileo převedeny, pokud jde o:

| — | programovou fázi ověřování na oběžné dráze do podpisu dohody mezi ESA a GSA, |
| --- | --- |

—

programovou fázi ověřování na oběžné dráze do podpisu dohody mezi ESA a GSA,

| — | druhý grant pro program EGNOS do podpisu dohody mezi ESA a GSA, |
| --- | --- |

—

druhý grant pro program EGNOS do podpisu dohody mezi ESA a GSA,

| — | dohody s organizacemi MATIMOP a NRSCC až do doby jejich podpisu. |
| --- | --- |

—

dohody s organizacemi MATIMOP a NRSCC až do doby jejich podpisu.

V souladu s článkem 19 finančního nařízení GSA bude tento příjem použit k financování výdajů, na něž je vázán.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1942/2006 (Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 18).

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | | p.m. | p.m. |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

421 270 933

15 196 400

436 467 333

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

Poznámky

Tento článek je určen pro různé příjmy.

Právní základ

Nařízení (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1) ve znění nařízení Rady (ES) č. 1942/2006 ze dne 12. prosince 2006 (Úř. věst, L 367, 22.12.2006, s. 18).

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 035 000 | | 4 035 000 |
| 2 |
| BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 014 000 | | 1 014 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Hlava 3 — Celkem | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

4 035 000

4 035 000

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 2 — Celkem

1 014 000

1 014 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

413 671 934

15 196 400

428 868 334

Hlava 3 — Celkem

416 221 934

15 196 400

431 418 334

CELKOVÝ SOUČET

421 270 934

15 196 400

436 467 334

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Provozní činnost – Skupina 1 |
| 3 9 0 2 | Fáze ověřování na oběžné dráze | 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |
| 3 9 0 4 | Šestý rámcový program | 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 178 669 963 | 15 196 400 | 193 866 363 |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Hlava 3 — Celkem | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |
| KAPITOLA 3 9 — | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Provozní činnost – Skupina 1

3 9 0 2

Fáze ověřování na oběžné dráze

103 150 000

15 000 000

118 150 000

3 9 0 4

Šestý rámcový program

47 190 912

196 400

47 387 312

Článek 3 9 0 — Celkem

178 669 963

15 196 400

193 866 363

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

413 671 934

15 196 400

428 868 334

Hlava 3 — Celkem

416 221 934

15 196 400

431 418 334

CELKOVÝ SOUČET

421 270 934

15 196 400

436 467 334

KAPITOLA 3 9 —

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

KAPITOLA 3 9 —   PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

3 9 0   Provozní činnost – Skupina 1

3 9 0 2   Fáze ověřování na oběžné dráze

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

103 150 000

15 000 000

118 150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s ověřováním programu Galileo na oběžné dráze.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 118 150 000 EUR.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1942/2006 (Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 4   Šestý rámcový program

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

47 190 912

196 400

47 387 312

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se zbývajícími závazky, které vyplývají z přenosu práv a povinností, pokud jde o dohody o grantech z rozhodnutí Společného podniku Galileo.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 47 387 312 EUR.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1942/2006 (Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 18).

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/75 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/75

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/5/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| | Hlava 1 — Celkem | 8 991 000 | | 8 991 000 |
| 2 |
| DOTACE |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | | 15 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 9 — Celkem | 852 122 | | 852 122 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY

Hlava 1 — Celkem

8 991 000

8 991 000

2

DOTACE

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

3 235 278

300 000

3 535 278

Hlava 3 — Celkem

3 235 278

300 000

3 535 278

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 — Celkem

852 122

852 122

CELKOVÝ SOUČET

13 105 400

300 000

13 405 400

HLAVA 3

REZERVNÍ FOND

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |
| KAPITOLA 3 0 — | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 235 278

300 000

3 535 278

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

3 235 278

300 000

3 535 278

Hlava 3 — Celkem

3 235 278

300 000

3 535 278

CELKOVÝ SOUČET

13 105 400

300 000

13 405 400

KAPITOLA 3 0 —

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

KAPITOLA 3 0 —   REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

3 235 278

300 000

3 535 278

Poznámky

Tato položka je určena na vytvoření rovnováhy mezi výnosy a přidělenými finančním prostředky.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 617 000 | 4 617 000 | | | 4 617 000 | 4 617 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 896 000 | 5 685 400 | | | 6 896 000 | 5 685 400 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

4 617 000

4 617 000

4 617 000

4 617 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Hlava 2 — Celkem

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 3 — Celkem

6 896 000

5 685 400

6 896 000

5 685 400

10

DALŠÍ VÝDAJE

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Zařízení, software a externí služby | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |
| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, software a externí služby

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Hlava 2 — Celkem

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

CELKOVÝ SOUČET

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení, software a externí služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy, |
| --- | --- |

—

nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy,

| — | nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:






  — | údržba stávajícího zařízení, |
| --- | --- | --- |

—

nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:

—

údržba stávajícího zařízení,

| — | instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.), |
| --- | --- |

—

instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.),

| — | nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd., |
| --- | --- |

—

nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd.,

| — | nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.). |
| --- | --- |

—

nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.).

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/83 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/83

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007

(2008/6/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | | |
| | Hlava 9 — Celkem | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

22 200 000

19 166 300

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

Hlava 9 — Celkem

22 200 000

19 166 300

CELKOVÝ SOUČET

22 200 000

19 166 300

HLAVA 9

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 21 200 000 | 18 940 000 | |
| 9 0 1 | Příspěvky od zemí přidružených k Schengenu | 400 000 | | |
| 9 0 2 | Příspěvky od Spojeného království a Irska | 400 000 | 226 300 | |
| 9 0 3 | Dobrovolné příspěvky od členských státu EU a od zemí přidružených k Schengenu | 200 000 | | |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| KAPITOLA 9 1 |
| 9 1 0 | Ostatní příjmy | p.m. | | |
| | KAPITOLA 9 1 — CELKEM | p.m. | | |
| | Hlava 9 — Celkem | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| KAPITOLA 9 0 — | DOTACE A PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Dotace od Evropského společenství

21 200 000

18 940 000

9 0 1

Příspěvky od zemí přidružených k Schengenu

400 000

9 0 2

Příspěvky od Spojeného království a Irska

400 000

226 300

9 0 3

Dobrovolné příspěvky od členských státu EU a od zemí přidružených k Schengenu

200 000

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

22 200 000

19 166 300

KAPITOLA 9 1

9 1 0

Ostatní příjmy

p.m.

KAPITOLA 9 1 — CELKEM

p.m.

Hlava 9 — Celkem

22 200 000

19 166 300

CELKOVÝ SOUČET

22 200 000

19 166 300

KAPITOLA 9 0 —

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

| KAPITOLA 9 1 — | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| --- | --- |

KAPITOLA 9 1 —

OSTATNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   DOTACE A PŘÍSPĚVKY

9 0 0   Dotace od Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 18 940 000 | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

21 200 000

18 940 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.

Evropský parlament (pravděpodobně) rozhodne o poskytnutí dodatečné částky ve výši 12 786 000 EUR.

9 0 1   Příspěvky od zemí přidružených k Schengenu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

400 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.

9 0 2   Příspěvky od Spojeného království a Irska

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 226 300 | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

400 000

226 300

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 20 odst. 5 tohoto nařízení.

9 0 3   Dobrovolné příspěvky od členských státu EU a od zemí přidružených k Schengenu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

200 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.

KAPITOLA 9 1 —   OSTATNÍ PŘÍJMY

9 1 0   Ostatní příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| 1 2 | NÁBOR | 32 500 | 79 000 | |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 290 000 | 275 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 16 000 | 2 500 | |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 481 000 | 428 000 | |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 14 000 | 10 000 | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 45 000 | 35 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 161 500 | 328 000 | |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ | 859 500 | 478 000 | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 172 000 | 139 000 | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 147 500 | 107 500 | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE | 353 000 | 103 500 | |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 306 500 | 244 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK | 200 000 | 187 000 | |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| 3 3 | VÝZKUM A VÝVOJ | 250 000 | 120 000 | |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5 | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9 | OPERAČNÍ REZERVA | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 021 500

3 870 500

1 2

NÁBOR

32 500

79 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

290 000

275 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

16 000

2 500

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

481 000

428 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

14 000

10 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

45 000

35 000

Hlava 1 — Celkem

6 900 000

4 700 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 161 500

328 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

859 500

478 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

172 000

139 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

147 500

107 500

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

353 000

103 500

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

306 500

244 000

Hlava 2 — Celkem

3 000 000

1 400 000

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

9 400 000

11 089 300

3 1

ANALÝZA RIZIK

200 000

187 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1 200 000

1 060 000

3 3

VÝZKUM A VÝVOJ

250 000

120 000

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

100 000

10 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

150 000

100 000

3 9

OPERAČNÍ REZERVA

1 000 000

500 000

Hlava 3 — Celkem

12 300 000

13 066 300

CELKOVÝ SOUČET

22 200 000

19 166 300

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 | Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst | 3 132 000 | 911 000 | |
| 1 1 1 | Ostatní zaměstnanci | 2 352 500 | 2 682 400 | |
| 1 1 3 | Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky | 165 000 | 44 900 | |
| 1 1 4 | Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky | 69 000 | 14 200 | |
| 1 1 5 | Přesčasy | p.m. | p.m. | |
| 1 1 8 | Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením | 303 000 | 381 000 | |
| 1 1 9 | Úpravy platů opravnými koeficienty | p.m. | – 163 000 | |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 | Nábor | 32 500 | 79 000 | |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 32 500 | 79 000 | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Správní mise | 290 000 | 275 000 | |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 290 000 | 275 000 | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurace a jídelny | p.m. | p.m. | |
| 1 4 1 | Lékařské služby | 15 000 | 1 500 | |
| 1 4 3 | Ostatní výdaje | 1 000 | 1 000 | |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 16 000 | 2 500 | |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 | Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance | 125 000 | 25 000 | |
| 1 5 1 | Doplňkové služby | 356 000 | 403 000 | |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 481 000 | 428 000 | |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Zvláštní pomoc | p.m. | | |
| 1 6 1 | Společenské události | 14 000 | 10 000 | |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 14 000 | 10 000 | |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdaje na reprezentaci | 45 000 | 35 000 | |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 45 000 | 35 000 | |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

3 132 000

911 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

2 352 500

2 682 400

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky

165 000

44 900

1 1 4

Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky

69 000

14 200

1 1 5

Přesčasy

p.m.

p.m.

1 1 8

Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením

303 000

381 000

1 1 9

Úpravy platů opravnými koeficienty

p.m.

– 163 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

6 021 500

3 870 500

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Nábor

32 500

79 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

32 500

79 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Správní mise

290 000

275 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

290 000

275 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

p.m.

p.m.

1 4 1

Lékařské služby

15 000

1 500

1 4 3

Ostatní výdaje

1 000

1 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

16 000

2 500

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance

125 000

25 000

1 5 1

Doplňkové služby

356 000

403 000

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

481 000

428 000

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Zvláštní pomoc

p.m.

1 6 1

Společenské události

14 000

10 000

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

14 000

10 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci

45 000

35 000

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

45 000

35 000

Hlava 1 — Celkem

6 900 000

4 700 000

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | NÁBOR |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

NÁBOR

| KAPITOLA 1 3 — | SPRÁVNÍ MISE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

SPRÁVNÍ MISE

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA REPREZENTACI

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 132 000 | 911 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 132 000

911 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 352 500 | 2 682 400 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 352 500

2 682 400

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla pro přidělení národních odborníků k agentuře Frontex.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 900 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

165 000

44 900

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 4   Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 14 200 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

69 000

14 200

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 5   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 8   Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 303 000 | 381 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

303 000

381 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 9   Úpravy platů opravnými koeficienty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | – 163 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

– 163 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 2 —   NÁBOR

1 2 0   Nábor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 79 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

32 500

79 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na výdaje za pohovory a lékařské prohlídky.

KAPITOLA 1 3 —   SPRÁVNÍ MISE

1 3 0   Správní mise

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 275 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

290 000

275 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

1 4 1   Lékařské služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

1 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 4 3   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

KAPITOLA 1 5 —   OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 5 0   Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

25 000

1 5 1   Doplňkové služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 403 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

356 000

403 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 27 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na úhradu služeb Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 6 0   Zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 6 1   Společenské události

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

14 000

10 000

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 35 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 000

35 000

HLAVA 2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájem | 900 000 | p.m. | |
| 2 0 1 | Pojištění | 5 500 | 3 000 | |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energie a teplo | 18 000 | 10 000 | |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 30 000 | 25 000 | |
| 2 0 4 | Vybavení prostor | 100 000 | 55 000 | |
| 2 0 5 | Bezpečnost budov a osob | 100 000 | 235 000 | |
| 2 0 8 | Výdaje předcházející pronájmu nemovitostí | 8 000 | p.m. | |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 161 500 | 328 000 | |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat | 859 500 | 478 000 | |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 859 500 | 478 000 | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Technické zařízení a instalace | p.m. | 10 000 | |
| 2 2 1 | Nábytek | 125 000 | 25 000 | |
| 2 2 3 | Dopravní zařízení | 41 000 | 100 000 | |
| 2 2 5 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 6 000 | 4 000 | |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 172 000 | 139 000 | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 60 000 | 40 000 | |
| 2 3 1 | Finanční náklady | 3 000 | 10 000 | |
| 2 3 3 | Náklady na právní služby a náhrada škod | 20 000 | 5 000 | |
| 2 3 4 | Ostatní správní výdaje | 57 000 | 45 000 | |
| 2 3 5 | Komunikační a informační činnosti | 7 500 | 7 500 | |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 147 500 | 107 500 | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovní a doručovatelské služby | 8 000 | 6 000 | |
| 2 4 1 | Telekomunikace | 345 000 | 97 500 | |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 353 000 | 103 500 | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Zasedání správní rady | 286 500 | 234 000 | |
| 2 5 1 | Ostatní setkání a návštěvy | 20 000 | 10 000 | |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 306 500 | 244 000 | |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| KAPITOLA 2 0 — | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem

900 000

p.m.

2 0 1

Pojištění

5 500

3 000

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energie a teplo

18 000

10 000

2 0 3

Úklid a údržba

30 000

25 000

2 0 4

Vybavení prostor

100 000

55 000

2 0 5

Bezpečnost budov a osob

100 000

235 000

2 0 8

Výdaje předcházející pronájmu nemovitostí

8 000

p.m.

2 0 9

Ostatní výdaje

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 161 500

328 000

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat

859 500

478 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

859 500

478 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a instalace

p.m.

10 000

2 2 1

Nábytek

125 000

25 000

2 2 3

Dopravní zařízení

41 000

100 000

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

6 000

4 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

172 000

139 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

60 000

40 000

2 3 1

Finanční náklady

3 000

10 000

2 3 3

Náklady na právní služby a náhrada škod

20 000

5 000

2 3 4

Ostatní správní výdaje

57 000

45 000

2 3 5

Komunikační a informační činnosti

7 500

7 500

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

147 500

107 500

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní a doručovatelské služby

8 000

6 000

2 4 1

Telekomunikace

345 000

97 500

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

353 000

103 500

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání správní rady

286 500

234 000

2 5 1

Ostatní setkání a návštěvy

20 000

10 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

306 500

244 000

Hlava 2 — Celkem

3 000 000

1 400 000

KAPITOLA 2 0 —

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

900 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na úhradu výdajů na doplňkové skladovací prostory a parkoviště.

2 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 3 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 500

3 000

2 0 2   Voda, plyn, elektrická energie a teplo

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 000

10 000

Poznámky

Vyšší spotřeba v důsledku vyššího počtu dalších pracovníků.

2 0 3   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

25 000

2 0 4   Vybavení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

55 000

2 0 5   Bezpečnost budov a osob

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 235 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

235 000

2 0 8   Výdaje předcházející pronájmu nemovitostí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

p.m.

2 0 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2 1 0   Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 859 500 | 478 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

859 500

478 000

Poznámky

Tato položka je určena na další zařízení v oblasti výpočetní techniky a komunikace v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců a operací.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 2 0   Technické zařízení a instalace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

10 000

2 2 1   Nábytek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

25 000

Poznámky

Náklady na jeden soubor nábytku pro jednu osobu činí zhruba 1 000 EUR. Předpokládáme, že na konci roku 2007 bude naše organizace čítat zhruba 110 pracovníků, a je tudíž potřeba 110 000 EUR. Dále je zapotřebí dalšího vybavení do každé místnosti a do konferenčních sálů.

2 2 3   Dopravní zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 100 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

41 000

100 000

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 000

4 000

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na nákup dalších tiskáren, tonerů atd.

2 3 1   Finanční náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

10 000

2 3 3   Náklady na právní služby a náhrada škod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

5 000

2 3 4   Ostatní správní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 45 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

57 000

45 000

2 3 5   Komunikační a informační činnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 500

7 500

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

2 4 0   Poštovní a doručovatelské služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

6 000

2 4 1   Telekomunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 97 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

345 000

97 500

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

2 5 0   Zasedání správní rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 234 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

286 500

234 000

2 5 1   Ostatní setkání a návštěvy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na náklady spojené s mezinárodními událostmi a s otevřením nových prostor.

HLAVA 3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Okruh | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice | 1 500 000 | 910 000 | |
| 3 0 1 | Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice | 5 300 000 | 9 229 300 | |
| 3 0 2 | Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice | 1 000 000 | 315 000 | |
| 3 0 3 | Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace | 1 300 000 | 310 000 | |
| 3 0 4 | Technická a operativní pomoc | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 | Spolupráce v oblasti navracení | 300 000 | 325 000 | |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Analýza rizik | 200 000 | 187 000 | |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 200 000 | 187 000 | |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Odborné vzdělávání | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Výzkum a vývoj | 250 000 | 120 000 | |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 250 000 | 120 000 | |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Správa technického zařízení | 100 000 | 10 000 | |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 100 000 | 10 000 | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Různé operační činnosti | 150 000 | 100 000 | |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 150 000 | 100 000 | |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 | Rezerva | 1 000 000 | 500 000 | |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| KAPITOLA 3 0 — | OPERACE |

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice

1 500 000

910 000

3 0 1

Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice

5 300 000

9 229 300

3 0 2

Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice

1 000 000

315 000

3 0 3

Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace

1 300 000

310 000

3 0 4

Technická a operativní pomoc

p.m.

p.m.

3 0 5

Spolupráce v oblasti navracení

300 000

325 000

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

9 400 000

11 089 300

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Analýza rizik

200 000

187 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

200 000

187 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Odborné vzdělávání

1 200 000

1 060 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

1 200 000

1 060 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výzkum a vývoj

250 000

120 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

250 000

120 000

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Správa technického zařízení

100 000

10 000

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

100 000

10 000

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Různé operační činnosti

150 000

100 000

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

150 000

100 000

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Rezerva

1 000 000

500 000

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

1 000 000

500 000

Hlava 3 — Celkem

12 300 000

13 066 300

CELKOVÝ SOUČET

22 200 000

19 166 300

KAPITOLA 3 0 —

OPERACE

| KAPITOLA 3 1 — | ANALÝZA RIZIK |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

ANALÝZA RIZIK

| KAPITOLA 3 2 — | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

| KAPITOLA 3 3 — | VÝZKUM A VÝVOJ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

VÝZKUM A VÝVOJ

| KAPITOLA 3 4 — | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

| KAPITOLA 3 5 — | RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

| KAPITOLA 3 9 — | OPERAČNÍ REZERVA |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 9 —

OPERAČNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 —   OPERACE

3 0 0   Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 910 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 500 000

910 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

3 0 1   Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 9 229 300 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 300 000

9 229 300

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

3 0 2   Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 315 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000 000

315 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

3 0 3   Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 310 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 300 000

310 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

Tato položka bude přidělena na výdaje podle článků 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 a 3 4 0.

3 0 4   Technická a operativní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 8 tohoto nařízení.

3 0 5   Spolupráce v oblasti navracení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 325 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

300 000

325 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 9 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 1 —   ANALÝZA RIZIK

3 1 0   Analýza rizik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 187 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

187 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 4 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 2 —   ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3 2 0   Odborné vzdělávání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 1 060 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 200 000

1 060 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 5 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 3 —   VÝZKUM A VÝVOJ

3 3 0   Výzkum a vývoj

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

120 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 6 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 4 —   SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

3 4 0   Správa technického zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

10 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na články 7 a 8 tohoto nařízení.

Tato částka je určena na výdaje spojené se zřízením sdílených týmů odborníků, jako jsou Rabit a společné podpůrné týmy Frontex (FJST), a na výdaje spojené se správou technického vybavení.

KAPITOLA 3 5 —   RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 5 0   Různé operační činnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

100 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména na článek 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 9 —   OPERAČNÍ REZERVA

3 9 0   Rezerva

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000 000

500 000

Poznámky

Tato částka je spojena s „neuskutečněnými“ příjmy, jako jsou dobrovolné příspěvky agentuře Frontex a příspěvky zemí přidružených k Schengenu.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | — | | 1 | | 1 |
| AD13 | | — | | 1 | | 1 |
| AD12 | | — | | 6 | | 6 |
| AD11 | | — | | 4 | | 7 |
| AD10 | | — | | 3 | | 5 |
| AD9 | | — | | 1 | | 1 |
| AD8 | | — | | 2 | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Celkem AD | | 5 | | 18 | | 23 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | — | | 4 | | 4 |
| AST7 | | — | | 2 | | 2 |
| AST6 | | — | | 1 | | 2 |
| AST5 | | — | | 2 | | 2 |
| AST4 | | — | | — | | — |
| AST3 | | — | | 1 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Celkem AST | | 5 | | 10 | | 11 |
| Celkem C* | | 5 | | — | | — |
| Celkem D* | | 2 | | — | | — |
| Celkový součet | | 17 | | 28 | | 34 |

Kategorie a třída

2005

2006

2007

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

—

1

1

AD13

—

1

1

AD12

—

6

6

AD11

—

4

7

AD10

—

3

5

AD9

—

1

1

AD8

—

2

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

Celkem AD

5

18

23

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

—

4

4

AST7

—

2

2

AST6

—

1

2

AST5

—

2

2

AST4

—

—

—

AST3

—

1

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Celkem AST

5

10

11

Celkem C*

5

—

—

Celkem D*

2

—

—

Celkový součet

17

28

34

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/105 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/105

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/7/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Hlava 9 — Celkem | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

22 200 000

12 950 300

35 150 300

Hlava 9 — Celkem

22 200 000

12 950 300

35 150 300

CELKOVÝ SOUČET

22 200 000

12 950 300

35 150 300

HLAVA 9

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |
| 9 0 2 | Příspěvky od Spojeného království a Irska | 400 000 | 170 300 | 570 300 |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Hlava 9 — Celkem | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| KAPITOLA 9 0 — | DOTACE A PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Dotace od Evropského společenství

21 200 000

12 780 000

33 980 000

9 0 2

Příspěvky od Spojeného království a Irska

400 000

170 300

570 300

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

22 200 000

12 950 300

35 150 300

Hlava 9 — Celkem

22 200 000

12 950 300

35 150 300

CELKOVÝ SOUČET

22 200 000

12 950 300

35 150 300

KAPITOLA 9 0 —

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 9 0 —   DOTACE A PŘÍSPĚVKY

9 0 0   Dotace od Evropského společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

21 200 000

12 780 000

33 980 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.

Evropský parlament zpřístupnil dodatečnou částku ve výši 12 786 000 EUR, která však byla začleněna do rezerv. Agentura Frontex splnila podmínky k uvolnění této položky k použití.

9 0 2   Příspěvky od Spojeného království a Irska

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 170 300 | 570 300 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

400 000

170 300

570 300

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 20 odst. 5 tohoto nařízení.

Příspěvky od Spojeného království a Irska přesahují částky, které byly původně uvedeny v rozpočtu.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2 | NÁBOR | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1 | ANALÝZA RIZIK | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3 | VÝZKUM A VÝVOJ | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4 | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9 | OPERAČNÍ REZERVA | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 872 500

2 200 000

8 072 500

1 2

NÁBOR

32 500

192 500

225 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

481 000

70 000

551 000

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

14 000

10 000

24 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 000

25 000

Hlava 1 — Celkem

6 706 000

2 497 500

9 203 500

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 161 500

415 000

1 576 500

2 1

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

859 500

1 137 000

1 996 500

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

172 000

254 000

426 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

147 500

255 500

403 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

353 000

65 000

418 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

306 500

130 000

436 500

Hlava 2 — Celkem

3 000 000

2 256 500

5 256 500

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

9 400 000

5 625 000

15 025 000

3 1

ANALÝZA RIZIK

200 000

670 000

870 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1 200 000

755 000

1 955 000

3 3

VÝZKUM A VÝVOJ

250 000

100 000

350 000

3 4

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

100 000

940 000

1 040 000

3 9

OPERAČNÍ REZERVA

1 000 000

106 300

1 106 300

Hlava 3 — Celkem

12 300 000

8 196 300

20 496 300

CELKOVÝ SOUČET

22 006 000

12 950 300

34 956 300

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 288 000 | 51 000 | 339 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí | 373 000 | 66 000 | 439 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 3 132 000 | 480 000 | 3 612 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 1 | Smluvní zaměstnanci | 333 500 | 227 000 | 560 500 |
| 1 1 1 2 | Vyslaní národní odborníci | 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 2 203 500 | 1 142 000 | 3 345 500 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 99 000 | 14 000 | 113 000 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 26 000 | 5 000 | 31 000 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 165 000 | 27 000 | 192 000 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky |
| 1 1 4 0 | Příspěvky a dávky při narození a úmrtí | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 57 000 | 62 000 | 119 000 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 69 000 | 74 000 | 143 000 |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Cestovní výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením | 13 000 | 20 000 | 33 000 |
| 1 1 8 1 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců | 129 000 | 204 000 | 333 000 |
| 1 1 8 2 | Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců | 54 000 | 85 000 | 139 000 |
| 1 1 8 3 | Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance | 107 000 | 168 000 | 275 000 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 303 000 | 477 000 | 780 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Nábor |
| 1 2 0 0 | Překlady a uveřejňování oznámení o volných pracovních místech | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 2 0 1 | Cestovní náklady a denní příspěvky pro uchazeče o zaměstnání | 28 000 | 165 000 | 193 000 |
| 1 2 0 2 | Lékařské prohlídky | 2 500 | 15 500 | 18 000 |
| 1 2 0 3 | Ostatní výdaje související s náborem zaměstnanců | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 | Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance | 125 000 | 55 000 | 180 000 |
| 1 5 1 |
| Doplňkové služby |
| 1 5 1 0 | Překlady a tlumočení | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 1 5 1 3 | Ostatní externí služby, včetně výdajů na náklady Komise na řízení | 26 000 | 10 000 | 36 000 |
| | Článek 1 5 1 — Celkem | 356 000 | 15 000 | 371 000 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 1 | Společenské události | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci |
| 1 7 0 1 | Výdaje na budování identity agentury | | 25 000 | 25 000 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | | 25 000 | 25 000 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | | 25 000 | 25 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

373 000

66 000

439 000

Článek 1 1 0 — Celkem

3 132 000

480 000

3 612 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 1

Smluvní zaměstnanci

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2

Vyslaní národní odborníci

1 870 000

915 000

2 785 000

Článek 1 1 1 — Celkem

2 203 500

1 142 000

3 345 500

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

40 000

8 000

48 000

Článek 1 1 3 — Celkem

165 000

27 000

192 000

1 1 4

Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky

1 1 4 0

Příspěvky a dávky při narození a úmrtí

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

57 000

62 000

119 000

Článek 1 1 4 — Celkem

69 000

74 000

143 000

1 1 8

Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Cestovní výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2

Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3

Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

107 000

168 000

275 000

Článek 1 1 8 — Celkem

303 000

477 000

780 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

5 872 500

2 200 000

8 072 500

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Nábor

1 2 0 0

Překlady a uveřejňování oznámení o volných pracovních místech

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1

Cestovní náklady a denní příspěvky pro uchazeče o zaměstnání

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2

Lékařské prohlídky

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3

Ostatní výdaje související s náborem zaměstnanců

1 000

6 000

7 000

Článek 1 2 0 — Celkem

32 500

192 500

225 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

32 500

192 500

225 000

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance

125 000

55 000

180 000

1 5 1

Doplňkové služby

1 5 1 0

Překlady a tlumočení

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3

Ostatní externí služby, včetně výdajů na náklady Komise na řízení

26 000

10 000

36 000

Článek 1 5 1 — Celkem

356 000

15 000

371 000

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

481 000

70 000

551 000

KAPITOLA 1 6

1 6 1

Společenské události

14 000

10 000

24 000

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

14 000

10 000

24 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci

1 7 0 1

Výdaje na budování identity agentury

25 000

25 000

Článek 1 7 0 — Celkem

25 000

25 000

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

25 000

25 000

Hlava 1 — Celkem

6 706 000

2 497 500

9 203 500

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | NÁBOR |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

NÁBOR

| KAPITOLA 1 5 — | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA REPREZENTACI

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Dočasní pracovníci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | 51 000 | 339 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 373 000 | 66 000 | 439 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

373 000

66 000

439 000

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla pro přidělení národních odborníků k agentuře Frontex.

1 1 1 1   Smluvní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 333 500 | 227 000 | 560 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2   Vyslaní národní odborníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 870 000

915 000

2 785 000

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné pracovníky

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 99 000 | 14 000 | 113 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 5 000 | 31 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

40 000

8 000

48 000

1 1 4   Různé příspěvky a granty pro dočasné pracovníky

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 4 0   Příspěvky a dávky při narození a úmrtí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 62 000 | 119 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

57 000

62 000

119 000

1 1 8   Příspěvky a náhrady spojené s nástupem do služebního poměru, s ukončením služebního poměru a s přeložením

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

1 1 8 0   Cestovní výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 20 000 | 33 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 129 000 | 204 000 | 333 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2   Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 85 000 | 139 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3   Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 107 000 | 168 000 | 275 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

107 000

168 000

275 000

KAPITOLA 1 2 —   NÁBOR

1 2 0   Nábor

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na výdaje za pohovory a lékařské prohlídky.

1 2 0 0   Překlady a uveřejňování oznámení o volných pracovních místech

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1   Cestovní náklady a denní příspěvky pro uchazeče o zaměstnání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 165 000 | 193 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2   Lékařské prohlídky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 15 500 | 18 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3   Ostatní výdaje související s náborem zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 000

6 000

7 000

KAPITOLA 1 5 —   OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 5 0   Odborné vzdělávání a informace pro zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 55 000 | 180 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

125 000

55 000

180 000

1 5 1   Doplňkové služby

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 27 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na úhradu služeb Úřadu pro správu a výplatu individuálních pohledávek.

1 5 1 0   Překlady a tlumočení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 5 000 | 335 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3   Ostatní externí služby, včetně výdajů na náklady Komise na řízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 10 000 | 36 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

26 000

10 000

36 000

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 6 1   Společenské události

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

14 000

10 000

24 000

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na reprezentaci

1 7 0 1   Výdaje na budování identity agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 25 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

25 000

HLAVA 2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájem | 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektrická energie a teplo | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 0 4 | Vybavení prostor | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost budov a osob |
| 2 0 5 0 | Bezpečnostní vybavení | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat |
| 2 1 0 0 | Nákup zařízení na zpracování dat | 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |
| 2 1 0 1 | Software | 200 000 | 272 000 | 472 000 |
| 2 1 0 2 | Údržba a opravy zařízení na zpracování dat | 80 000 | 108 000 | 188 000 |
| 2 1 0 3 | Poradenství a vypracování studií | 29 500 | 40 000 | 69 500 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 | Nábytek | 125 000 | 175 000 | 300 000 |
| 2 2 3 |
| Dopravní zařízení |
| 2 2 3 0 | Nákupy a dlouhodobý pronájem dopravních prostředků | 37 000 | 58 000 | 95 000 |
| 2 2 3 3 | Palivo | 4 000 | 21 000 | 25 000 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 41 000 | 79 000 | 120 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| 2 3 1 |
| Finanční náklady |
| 2 3 1 0 | Bankovní poplatky | 3 000 | 17 000 | 20 000 |
| 2 3 1 1 | Kurzové ztráty | | 30 000 | 30 000 |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 3 000 | 47 000 | 50 000 |
| 2 3 4 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 4 0 | Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2 3 4 1 | Uniformy a pracovní oděvy | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 2 3 4 2 | Překladatelské služby | 25 000 | 72 000 | 97 000 |
| 2 3 4 3 | Úřední publikace, publikace k nabídkovým řízením a reprodukce dokumentů | 20 000 | 58 000 | 78 000 |
| 2 3 4 4 | Drobné výdaje | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 57 000 | 166 000 | 223 000 |
| 2 3 5 | Komunikační a informační činnosti | 7 500 | 2 500 | 10 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Poplatky za užívání telekomunikací a platby za telekomunikace | 320 000 | 59 000 | 379 000 |
| 2 4 1 1 | Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu | 25 000 | 6 000 | 31 000 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 345 000 | 65 000 | 410 000 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání správní rady |
| 2 5 0 0 | Tlumočnické služby a zařízení na tlumočení | 286 500 | 40 000 | 326 500 |
| 2 5 0 1 | Cestovní náklady a denní příspěvky pro delegáty | | 10 000 | 10 000 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 286 500 | 50 000 | 336 500 |
| 2 5 1 | Ostatní setkání a návštěvy | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| KAPITOLA 2 0 — | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem

900 000

250 000

1 150 000

2 0 2

Voda, plyn, elektrická energie a teplo

18 000

22 000

40 000

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

30 000

15 000

45 000

Článek 2 0 3 — Celkem

30 000

15 000

45 000

2 0 4

Vybavení prostor

100 000

50 000

150 000

2 0 5

Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0

Bezpečnostní vybavení

100 000

78 000

178 000

Článek 2 0 5 — Celkem

100 000

78 000

178 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 161 500

415 000

1 576 500

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat

2 1 0 0

Nákup zařízení na zpracování dat

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1

Software

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2

Údržba a opravy zařízení na zpracování dat

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3

Poradenství a vypracování studií

29 500

40 000

69 500

Článek 2 1 0 — Celkem

859 500

1 137 000

1 996 500

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

859 500

1 137 000

1 996 500

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nábytek

125 000

175 000

300 000

2 2 3

Dopravní zařízení

2 2 3 0

Nákupy a dlouhodobý pronájem dopravních prostředků

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3

Palivo

4 000

21 000

25 000

Článek 2 2 3 — Celkem

41 000

79 000

120 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

172 000

254 000

426 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

60 000

40 000

100 000

2 3 1

Finanční náklady

2 3 1 0

Bankovní poplatky

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1

Kurzové ztráty

30 000

30 000

Článek 2 3 1 — Celkem

3 000

47 000

50 000

2 3 4

Ostatní správní výdaje

2 3 4 0

Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1

Uniformy a pracovní oděvy

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2

Překladatelské služby

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3

Úřední publikace, publikace k nabídkovým řízením a reprodukce dokumentů

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4

Drobné výdaje

3 000

9 000

12 000

Článek 2 3 4 — Celkem

57 000

166 000

223 000

2 3 5

Komunikační a informační činnosti

7 500

2 500

10 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

147 500

255 500

403 000

KAPITOLA 2 4

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Poplatky za užívání telekomunikací a platby za telekomunikace

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1

Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

25 000

6 000

31 000

Článek 2 4 1 — Celkem

345 000

65 000

410 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

353 000

65 000

418 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání správní rady

2 5 0 0

Tlumočnické služby a zařízení na tlumočení

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1

Cestovní náklady a denní příspěvky pro delegáty

10 000

10 000

Článek 2 5 0 — Celkem

286 500

50 000

336 500

2 5 1

Ostatní setkání a návštěvy

20 000

80 000

100 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

306 500

130 000

436 500

Hlava 2 — Celkem

3 000 000

2 256 500

5 256 500

KAPITOLA 2 0 —

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájem

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

900 000

250 000

1 150 000

Poznámky

Tato položka je určena na úhradu výdajů na doplňkové skladovací prostory a parkoviště.

2 0 2   Voda, plyn, elektrická energie a teplo

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 22 000 | 40 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

18 000

22 000

40 000

Poznámky

Vyšší spotřeba v důsledku vyššího počtu dalších pracovníků.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

15 000

45 000

2 0 4   Vybavení prostor

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

100 000

50 000

150 000

2 0 5   Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0   Bezpečnostní vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 78 000 | 178 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

100 000

78 000

178 000

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2 1 0   Výdaje na vybavení a náklady spojené se zpracováním dat

Poznámky

Tato položka je určena na další zařízení v oblasti výpočetní techniky a komunikace v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců a operací.

2 1 0 0   Nákup zařízení na zpracování dat

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1   Software

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 272 000 | 472 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2   Údržba a opravy zařízení na zpracování dat

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 108 000 | 188 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3   Poradenství a vypracování studií

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 40 000 | 69 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

29 500

40 000

69 500

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 2 1   Nábytek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 175 000 | 300 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

125 000

175 000

300 000

Poznámky

Náklady na jeden soubor nábytku pro jednu osobu činí zhruba 1 000 EUR. Předpokládáme, že na konci roku 2007 bude naše organizace čítat zhruba 110 pracovníků, a je tudíž potřeba 110 000 EUR. Dále je zapotřebí dalšího vybavení do každé místnosti a do konferenčních sálů.

2 2 3   Dopravní zařízení

2 2 3 0   Nákupy a dlouhodobý pronájem dopravních prostředků

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 58 000 | 95 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3   Palivo

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 21 000 | 25 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 000

21 000

25 000

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 100 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

60 000

40 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na nákup dalších tiskáren, tonerů atd.

2 3 1   Finanční náklady

2 3 1 0   Bankovní poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 17 000 | 20 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1   Kurzové ztráty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

30 000

2 3 4   Ostatní správní výdaje

2 3 4 0   Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1   Uniformy a pracovní oděvy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 12 000 | 16 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2   Překladatelské služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 72 000 | 97 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3   Úřední publikace, publikace k nabídkovým řízením a reprodukce dokumentů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 58 000 | 78 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4   Drobné výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 9 000 | 12 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

3 000

9 000

12 000

2 3 5   Komunikační a informační činnosti

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 2 500 | 10 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

7 500

2 500

10 000

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Poplatky za užívání telekomunikací a platby za telekomunikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 59 000 | 379 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1   Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 6 000 | 31 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

6 000

31 000

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

2 5 0   Zasedání správní rady

2 5 0 0   Tlumočnické služby a zařízení na tlumočení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 40 000 | 326 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1   Cestovní náklady a denní příspěvky pro delegáty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

10 000

2 5 1   Ostatní setkání a návštěvy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 80 000 | 100 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

80 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na náklady spojené s mezinárodními událostmi a s otevřením nových prostor.

HLAVA 3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice | 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |
| 3 0 1 | Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice | 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |
| 3 0 2 | Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice | 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| 3 0 3 | Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace | 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |
| 3 0 5 | Spolupráce v oblasti navracení | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Analýza rizik | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Odborné vzdělávání | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Výzkum a vývoj | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Správa technického zařízení | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 | Rezerva | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |
| KAPITOLA 3 0 — | OPERACE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice

1 500 000

2 100 000

3 600 000

3 0 1

Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice

5 300 000

2 865 000

8 165 000

3 0 2

Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice

1 000 000

800 000

1 800 000

3 0 3

Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace

1 300 000

– 440 000

860 000

3 0 5

Spolupráce v oblasti navracení

300 000

300 000

600 000

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

9 400 000

5 625 000

15 025 000

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Analýza rizik

200 000

670 000

870 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

200 000

670 000

870 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Odborné vzdělávání

1 200 000

755 000

1 955 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

1 200 000

755 000

1 955 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výzkum a vývoj

250 000

100 000

350 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

250 000

100 000

350 000

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Správa technického zařízení

100 000

940 000

1 040 000

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

100 000

940 000

1 040 000

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Rezerva

1 000 000

106 300

1 106 300

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

1 000 000

106 300

1 106 300

Hlava 3 — Celkem

12 300 000

8 196 300

20 496 300

CELKOVÝ SOUČET

22 006 000

12 950 300

34 956 300

KAPITOLA 3 0 —

OPERACE

| KAPITOLA 3 1 — | ANALÝZA RIZIK |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

ANALÝZA RIZIK

| KAPITOLA 3 2 — | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

| KAPITOLA 3 3 — | VÝZKUM A VÝVOJ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

VÝZKUM A VÝVOJ

| KAPITOLA 3 4 — | SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

| KAPITOLA 3 9 — | OPERAČNÍ REZERVA |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 9 —

OPERAČNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 —   OPERACE

3 0 0   Operace a pilotní projekty atd. – Pozemní hranice

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 500 000

2 100 000

3 600 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

3 0 1   Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 300 000

2 865 000

8 165 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

3 0 2   Operace a pilotní projekty atd. – Vzdušné hranice

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 000 000

800 000

1 800 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

3 0 3   Operace a pilotní projekty atd. – Kombinace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 300 000

– 440 000

860 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

Tato položka bude přidělena na výdaje podle článků 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 a 3 4 0.

3 0 5   Spolupráce v oblasti navracení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 600 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

300 000

300 000

600 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 9 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 1 —   ANALÝZA RIZIK

3 1 0   Analýza rizik

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 670 000 | 870 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

670 000

870 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 4 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 2 —   ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3 2 0   Odborné vzdělávání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 200 000

755 000

1 955 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 5 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 3 —   VÝZKUM A VÝVOJ

3 3 0   Výzkum a vývoj

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 100 000 | 350 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

250 000

100 000

350 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 6 tohoto nařízení.

KAPITOLA 3 4 —   SPRÁVA TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

3 4 0   Správa technického zařízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

100 000

940 000

1 040 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na články 7 a 8 tohoto nařízení.

Tato částka je určena na výdaje spojené se zřízením sdílených týmů odborníků, jako jsou Rabit a společné podpůrné týmy Frontex (FJST), a na výdaje spojené se správou technického vybavení.

KAPITOLA 3 9 —   OPERAČNÍ REZERVA

3 9 0   Rezerva

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 000 000

106 300

1 106 300

Poznámky

Tato částka je spojena s „neuskutečněnými“ příjmy, jako jsou dobrovolné příspěvky agentuře Frontex a příspěvky zemí přidružených k Schengenu.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | 2007 | Opravný rozpočet č. 1 na rok 2007 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | — | | 1 |
| AD13 | | 1 | | — | | 1 |
| AD12 | | 6 | | — | | 6 |
| AD11 | | 7 | | — | | 7 |
| AD10 | | 5 | | 2 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | — | | 1 |
| AD8 | | 2 | | — | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Celkem AD | | 23 | | 2 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 4 | | 1 | | 5 |
| AST7 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AST6 | | 2 | | 1 | | 3 |
| AST5 | | 2 | | 6 | | 8 |
| AST4 | | — | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Celkem AST | | 11 | | 13 | | 24 |
| Celkem C* | | — | | — | | — |
| Celkem D* | | — | | — | | — |
| Celkový součet | | 34 | | 15 | | 49 |

Kategorie a třída

2007

Opravný rozpočet č. 1 na rok 2007

2007

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

1

—

1

AD13

1

—

1

AD12

6

—

6

AD11

7

—

7

AD10

5

2

7

AD9

1

—

1

AD8

2

—

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

Celkem AD

23

2

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

4

1

5

AST7

2

2

4

AST6

2

1

3

AST5

2

6

8

AST4

—

2

2

AST3

1

1

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Celkem AST

11

13

24

Celkem C*

—

—

—

Celkem D*

—

—

—

Celkový součet

34

15

49

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/127 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/127

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/8/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Hlava 9 — Celkem | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

35 150 300

7 000 000

42 150 300

Hlava 9 — Celkem

35 150 300

7 000 000

42 150 300

CELKOVÝ SOUČET

35 150 300

7 000 000

42 150 300

HLAVA 9

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Hlava 9 — Celkem | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| KAPITOLA 9 0 — | DOTACE A PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Dotace od Evropského společenství

33 980 000

7 000 000

40 980 000

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

35 150 300

7 000 000

42 150 300

Hlava 9 — Celkem

35 150 300

7 000 000

42 150 300

CELKOVÝ SOUČET

35 150 300

7 000 000

42 150 300

KAPITOLA 9 0 —

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 9 0 —   DOTACE A PŘÍSPĚVKY

9 0 0   Dotace od Evropského společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

33 980 000

7 000 000

40 980 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména čl. 29 odst. 1 tohoto nařízení.

GŘ JLS zpřístupnilo dodatečných 7 milionů EUR, které jsou dostupné prostřednictvím interního (via GŘ JLS) převodu rozpočtových prostředků.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 203 500 | | |
| 2 |
| OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 256 500 | | |
| 3 |
| OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | OPERACE | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

9 203 500

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Hlava 2 — Celkem

5 256 500

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

15 025 000

6 300 000

21 325 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1 955 000

700 000

2 655 000

Hlava 3 — Celkem

20 496 300

7 000 000

27 496 000

CELKOVÝ SOUČET

34 956 300

7 000 000

41 956 300

HLAVA 3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 1 | Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice | 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Odborné vzdělávání | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |
| KAPITOLA 3 0 — | OPERACE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 1

Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice

8 165 000

6 300 000

14 465 000

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

15 025 000

6 300 000

21 325 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Odborné vzdělávání

1 955 000

700 000

2 655 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

1 955 000

700 000

2 655 000

Hlava 3 — Celkem

20 496 300

7 000 000

27 496 000

CELKOVÝ SOUČET

34 956 300

7 000 000

41 956 300

KAPITOLA 3 0 —

OPERACE

| KAPITOLA 3 2 — | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KAPITOLA 3 0 —   OPERACE

3 0 1   Operace a pilotní projekty atd. – Námořní hranice

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

8 165 000

6 300 000

14 465 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frontex, a zejména článek 3 tohoto nařízení.

Dodatečné rozpočtové prostředky jsou určeny k použití na operace týkající se námořních hranic.

KAPITOLA 3 2 —   ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3 2 0   Odborné vzdělávání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 955 000

700 000

2 655 000

Poznámky

Nařízení o agentuře Frotnex, a zejména na článek 5 tohoto nařízení.

Část dodatečných rozpočtových prostředků bude použita na školení související s operacemi týkajícími se námořních hranic.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/135 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/135

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

(2008/9/ES)

Poznámky

Název „Výkonná agentura pro inteligentní energii“ byl nahrazen názvem „Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace“ na základě: rozhodnutí Komise 2007/372/ES ze dne 31. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/20/ES s cílem změnit Výkonnou agenturu pro inteligentní energii na „Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace“ (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 52).

S ohledem na rozšířené pole působnosti agentury řídící výbor schválil první opravný rozpočet Výkonné agentury pro konkurenceschopnost a inovace („EACI“) s účinností od 12. července 2007.

Druhý a v současné době platný opravný rozpočet EACI byl řídícím výborem přijat dne 17. října 2007.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Hlava 2 — Celkem

4 563 000

2 374 000

6 937 000

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

2 374 000

6 937 000

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotace od Komise |
| 2 0 0 0 | Dotace od Komise | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

2 0 0 0

Dotace od Komise

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Článek 2 0 0 — Celkem

4 563 000

2 374 000

6 937 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Hlava 2 — Celkem

4 563 000

2 374 000

6 937 000

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

2 374 000

6 937 000

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE OD KOMISE

2 0 0   Dotace od Komise

2 0 0 0   Dotace od Komise

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise č. 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 o zřízení výkonné agentury pro řízení činnosti Společenství v oblasti energetiky podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro inteligentní energii“ (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 85).

Rozhodnutí Komise 2007/372/ES ze dne 31. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/20/ES s cílem změnit Výkonnou agenturu pro inteligentní energii na „Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace“ (Úř. věst. L 140, 1.6.2007, s. 52).

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 06 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

3 045 000

355 000

3 400 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

40 000

152 500

192 500

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

130 000

–10 000

120 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

40 000

130 000

Hlava 1 — Celkem

3 315 000

537 500

3 852 500

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

550 000

90 000

640 000

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

250 000

950 000

1 200 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

35 000

–33 000

2 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

53 000

–20 500

32 500

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

20 000

–20 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

908 000

966 500

1 874 500

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

30 000

770 000

800 000

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

110 000

–35 000

75 000

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

200 000

135 000

335 000

Hlava 3 — Celkem

340 000

870 000

1 210 000

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

2 374 000

6 937 000

HLAVA 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci podle plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | p.m. | 425 000 | 425 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 1 525 000 | 175 000 | 1 700 000 |
| 1 1 1 |
| Zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |
| 1 1 1 1 | Rodinné přídavky | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 520 000 | 180 000 | 1 700 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním a s přeložením zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| 1 2 5 |
| Náklady na vytvoření nároků |
| 1 2 5 0 | Náklady na vytvoření nároků | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | Článek 1 2 5 — Celkem | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury |
| 1 3 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| 1 4 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým |
| 1 4 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| KAPITOLA 1 1 — | MZDY |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci podle plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

1 525 000

– 250 000

1 275 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

p.m.

425 000

425 000

Článek 1 1 0 — Celkem

1 525 000

175 000

1 700 000

1 1 1

Zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

1 520 000

– 320 000

1 200 000

1 1 1 1

Rodinné přídavky

p.m.

500 000

500 000

Článek 1 1 1 — Celkem

1 520 000

180 000

1 700 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 045 000

355 000

3 400 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců

10 000

125 000

135 000

Článek 1 2 0 — Celkem

10 000

125 000

135 000

1 2 5

Náklady na vytvoření nároků

1 2 5 0

Náklady na vytvoření nároků

30 000

27 500

57 500

Článek 1 2 5 — Celkem

30 000

27 500

57 500

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

40 000

152 500

192 500

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

1 3 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

130 000

–10 000

120 000

Článek 1 3 0 — Celkem

130 000

–10 000

120 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

130 000

–10 000

120 000

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

15 000

5 000

20 000

Článek 1 4 1 — Celkem

15 000

5 000

20 000

1 4 2

Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

1 4 2 0

Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

70 000

40 000

110 000

Článek 1 4 2 — Celkem

70 000

40 000

110 000

1 4 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

1 4 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

5 000

–5 000

p.m.

Článek 1 4 4 — Celkem

5 000

–5 000

p.m.

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

90 000

40 000

130 000

Hlava 1 — Celkem

3 315 000

537 500

3 852 500

KAPITOLA 1 1 —

MZDY

| KAPITOLA 1 2 — | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 3 — | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

KAPITOLA 1 1 —   MZDY

1 1 0   Zaměstnanci podle plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

1 525 000

– 250 000

1 275 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 425 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

p.m.

425 000

425 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII.

Tento bod je určen na pokrytí rodinných přídavků dočasných zaměstnanců:

| — | příspěvku na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvku na domácnost,

| — | příspěvku na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvku na vyživované děti,

| — | příspěvku na vzdělání. |
| --- | --- |

—

příspěvku na vzdělání.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 1   Zaměstnanci

1 1 1 0   Smluvní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

1 520 000

– 320 000

1 200 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména hlava IV a její článek 79.

Tato položka je určena na pokrytí veškerých mzdových nákladů, odvodů na sociální zabezpečení, přídavků, příspěvků a ostatních výdajů týkajících se smluvních zaměstnanců.

1 1 1 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

p.m.

500 000

500 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII.

Tento bod je určen na pokrytí rodinných přídavků dočasných zaměstnanců:

| — | příspěvku na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvku na domácnost,

| — | příspěvku na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvku na vyživované děti,

| — | příspěvku na vzdělání. |
| --- | --- |

—

příspěvku na vzdělání.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

KAPITOLA 1 2 —   RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 125 000 | 135 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

10 000

125 000

135 000

Poznámky

Služební řád Úředníků Evropských společenství, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 2 5   Náklady na vytvoření nároků

1 2 5 0   Náklady na vytvoření nároků

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 500 | 57 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

30 000

27 500

57 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů v souvislosti s vytvořením nároků na základě dohody s Úřadem pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO).

KAPITOLA 1 3 —   VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

1 3 0 0   Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –10 000 | 120 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

130 000

–10 000

120 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest v pracovním zájmu zaměstnanci, na které se vztahuje služební řád, a to v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | 20 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

15 000

5 000

20 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.

1 4 2   Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

1 4 2 0   Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 40 000 | 110 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

70 000

40 000

110 000

Poznámky

Služební řád Úředníků Evropských společenství, zejména třetí pododstavec článku 24 tohoto předpisu.

1 4 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým

1 4 4 0   Doplňková pomoc zdravotně postiženým

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

5 000

–5 000

p.m.

HLAVA 2

PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné a související výdaje |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Počítače |
| 2 1 0 0 | Počítačové vybavení | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru (software + automatizace administrativních prací) | 50 000 | 800 000 | 850 000 |
| 2 1 0 3 | Údržba a další náklady související s počítači | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Nákup nového vybavení a zařízení | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentace a knihovna |
| 2 2 5 0 | Knihovní fondy | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Vybavení knihovny | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Vazba a udržování knih | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 15 000 | –13 000 | 2 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| 2 3 3 |
| Soudní náklady |
| 2 3 3 0 | Soudní náklady | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Náhrada škody | 3 000 | –3 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 8 000 | –8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 10 000 | –9 000 | 1 000 |
| 2 3 5 1 | Různé výdaje na interní schůze | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 15 000 | –12 000 | 3 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| KAPITOLA 2 0 — | KANCELÁŘE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné a související výdaje

2 0 0 0

Nájemné

550 000

90 000

640 000

Článek 2 0 0 — Celkem

550 000

90 000

640 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

550 000

90 000

640 000

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Počítače

2 1 0 0

Počítačové vybavení

50 000

100 000

150 000

2 1 0 1

Vývoj softwaru (software + automatizace administrativních prací)

50 000

800 000

850 000

2 1 0 3

Údržba a další náklady související s počítači

150 000

50 000

200 000

Článek 2 1 0 — Celkem

250 000

950 000

1 200 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

250 000

950 000

1 200 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0

Nákup nového vybavení a zařízení

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

10 000

–10 000

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

20 000

–20 000

p.m.

2 2 5

Dokumentace a knihovna

2 2 5 0

Knihovní fondy

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 1

Vybavení knihovny

2 000

–2 000

p.m.

2 2 5 3

Vazba a udržování knih

1 000

–1 000

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

15 000

–13 000

2 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

35 000

–33 000

2 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

25 000

– 500

24 500

Článek 2 3 0 — Celkem

25 000

– 500

24 500

2 3 3

Soudní náklady

2 3 3 0

Soudní náklady

5 000

–5 000

p.m.

2 3 3 1

Náhrada škody

3 000

–3 000

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

8 000

–8 000

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

10 000

–9 000

1 000

2 3 5 1

Různé výdaje na interní schůze

5 000

–3 000

2 000

Článek 2 3 5 — Celkem

15 000

–12 000

3 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

53 000

–20 500

32 500

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

20 000

–20 000

p.m.

Článek 2 4 0 — Celkem

20 000

–20 000

p.m.

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

20 000

–20 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

908 000

966 500

1 874 500

KAPITOLA 2 0 —

KANCELÁŘE

| KAPITOLA 2 1 — | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

KAPITOLA 2 0 —   KANCELÁŘE

2 0 0   Nájemné a související výdaje

2 0 0 0   Nájemné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 90 000 | 640 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

550 000

90 000

640 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy nebo části budov a za parkoviště využívané agenturou IEEA.

KAPITOLA 2 1 —   NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

2 1 0   Počítače

2 1 0 0   Počítačové vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

50 000

100 000

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, jeho údržbu a údržbu softwarových balíčků/softwaru, různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd.

2 1 0 1   Vývoj softwaru (software + automatizace administrativních prací)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 800 000 | 850 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

50 000

800 000

850 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí odbornou pomoc při správě dat a systémů.

2 1 0 3   Údržba a další náklady související s počítači

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

150 000

50 000

200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se správou počítačových a účetních systémů.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0   Nákup nového vybavení a zařízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

10 000

–10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nového vybavení a zařízení pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.

2 2 0 4   Elektronické kancelářské zařízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

10 000

–10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných výdajů v souvislosti s automatizací kancelářských prací.

2 2 5   Dokumentace a knihovna

2 2 5 0   Knihovní fondy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

10 000

–10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů děl, dokumentů a dalších publikací.

2 2 5 1   Vybavení knihovny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

2 000

–2 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální vybavení a zařízení knihoven.

2 2 5 3   Vazba a udržování knih

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

1 000

–1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu knih a další práce nutné k udržování knih a časopisů.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | – 500 | 24 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

25 000

– 500

24 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na fotokopie, materiál pro rozmnožovací stroje, nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 3   Soudní náklady

2 3 3 0   Soudní náklady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

5 000

–5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právních zástupců či jiných odborníků.

2 3 3 1   Náhrada škody

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –3 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

3 000

–3 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti agentuře IEEA (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 000 | 1 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

10 000

–9 000

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

2 3 5 1   Různé výdaje na interní schůze

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 000 | 2 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

5 000

–3 000

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s organizací interních schůzí.

KAPITOLA 2 4 —   TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

20 000

–20 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.

HLAVA 3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Jednání odborníků |
| 3 1 0 0 | Jednání odborníků a hodnocení projektů | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informace a publikace |
| 3 2 0 0 | Informace a publikace | 85 000 | –35 000 | 50 000 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ostatní technické náklady a náklady na administrativní podporu |
| 3 3 0 1 | Různé externí služby | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 3 3 0 2 | Externí audity | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| KAPITOLA 3 1 — | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Jednání odborníků

3 1 0 0

Jednání odborníků a hodnocení projektů

30 000

770 000

800 000

Článek 3 1 0 — Celkem

30 000

770 000

800 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

30 000

770 000

800 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Informace a publikace

3 2 0 0

Informace a publikace

85 000

–35 000

50 000

Článek 3 2 0 — Celkem

110 000

–35 000

75 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

110 000

–35 000

75 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Ostatní technické náklady a náklady na administrativní podporu

3 3 0 1

Různé externí služby

50 000

100 000

150 000

3 3 0 2

Externí audity

150 000

35 000

185 000

Článek 3 3 0 — Celkem

200 000

135 000

335 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

200 000

135 000

335 000

Hlava 3 — Celkem

340 000

870 000

1 210 000

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

2 374 000

6 937 000

KAPITOLA 3 1 —

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

| KAPITOLA 3 2 — | INFORMACE A PUBLIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

INFORMACE A PUBLIKACE

| KAPITOLA 3 3 — | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

KAPITOLA 3 1 —   JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

3 1 0   Jednání odborníků

3 1 0 0   Jednání odborníků a hodnocení projektů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 770 000 | 800 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

30 000

770 000

800 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na hodnocení návrhů externími odborníky a jednání s odborníky pozvanými agenturou IEEA.

KAPITOLA 3 2 —   INFORMACE A PUBLIKACE

3 2 0   Informace a publikace

3 2 0 0   Informace a publikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | –35 000 | 50 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

85 000

–35 000

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na roční informační program agentury IEEA, včetně informačních dnů o tomto programu a správu informačního systému pro projekty.

KAPITOLA 3 3 —   DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 3 0   Ostatní technické náklady a náklady na administrativní podporu

3 3 0 1   Různé externí služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

50 000

100 000

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí a dočasné služby týkající se hodnocení, které nejsou zahrnuty v rámci hlavy 2.

3 3 0 2   Externí audity

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 35 000 | 185 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

Nová částka

150 000

35 000

185 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na audity, které agentuře vzniknou v rámci její provozní činnosti.

Plán pracovních míst

| Kategorie a třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| Opravný rozpočet 2 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | 2007 | Opravný rozpočet 2 | Opravný rozpočet č. 1 a č. 2 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 10 | 7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Celkem AD | — | — | — | 31 | 19 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | –1 | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | –1 | 1 |
| Celkem AST | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Celkem | — | — | — | 35 | 19 | 16 |

Kategorie a třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Opravný rozpočet 2

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

2007

Opravný rozpočet 2

Opravný rozpočet č. 1 a č. 2

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

2

AD11

—

—

—

1

—

1

AD10

—

—

—

7

4

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

1

2

AD7

—

—

—

10

7

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Celkem AD

—

—

—

31

19

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

1

1

—

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

–1

1

AST2

1

1

—

AST1

—

–1

1

Celkem AST

—

—

—

4

—

4

Celkem

—

—

—

35

19

16

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/155 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/155

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/10/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | 116 304 | 116 304 |
| | Hlava 3 — Celkem | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

16 032 240

697 760

16 730 000

Hlava 1 — Celkem

16 032 240

697 760

16 730 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

57 000

25 000

82 000

Hlava 2 — Celkem

100 000

25 000

125 000

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

50 000

50 000

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

116 304

116 304

Hlava 3 — Celkem

378 098

166 304

544 402

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

889 064

17 399 402

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace Evropského společenství | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace Evropského společenství

16 032 240

697 760

16 730 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

16 032 240

697 760

16 730 000

Hlava 1 — Celkem

16 032 240

697 760

16 730 000

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace Evropského společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

16 032 240

697 760

16 730 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2051/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 1).

V souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení je do všeobecného rozpočtu Evropské unie zahrnuta dotace určená pro středisko. Zapsaný příjem odpovídá předpokládané dotaci (řádky 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdajů oddílu III „Komise“, všeobecný rozpočet).

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| KAPITOLA 2 2 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

57 000

25 000

82 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

57 000

25 000

82 000

Hlava 2 — Celkem

100 000

25 000

125 000

KAPITOLA 2 2 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 2 2 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0   Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 25 000 | 82 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

57 000

25 000

82 000

HLAVA 3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 3 | Dohoda pro program PHARE 2005/115-030 | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Různé účelově vázané příjmy | | 116 304 | 116 304 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | | 116 304 | 116 304 |
| | Hlava 3 — Celkem | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |
| KAPITOLA 3 2 — | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 2

3 2 3

Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

p.m.

50 000

50 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

p.m.

50 000

50 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Různé účelově vázané příjmy

116 304

116 304

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

116 304

116 304

Hlava 3 — Celkem

378 098

166 304

544 402

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

889 064

17 399 402

KAPITOLA 3 2 —

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

| KAPITOLA 3 3 — | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 3 2 —   OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

3 2 3   Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

50 000

50 000

KAPITOLA 3 3 —   RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

3 3 0   Různé účelově vázané příjmy

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 116 304 | 116 304 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

116 304

116 304

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 175 000 | 175 000 | 30 000 | 30 000 | 205 000 | 205 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 851 740 | 9 851 740 | 30 000 | 30 000 | 9 881 740 | 9 881 740 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 607 550 | 607 550 | 313 000 | 313 000 | 920 550 | 920 550 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 310 000 | 310 000 | 274 760 | 274 760 | 584 760 | 584 760 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 94 000 | 94 000 | 4 000 | 4 000 | 98 000 | 98 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 201 000 | 201 000 | 7 000 | 7 000 | 208 000 | 208 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 329 500 | 1 329 500 | 598 760 | 598 760 | 1 928 260 | 1 928 260 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

175 000

175 000

30 000

30 000

205 000

205 000

Hlava 1 — Celkem

9 851 740

9 851 740

30 000

30 000

9 881 740

9 881 740

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

607 550

607 550

313 000

313 000

920 550

920 550

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

310 000

310 000

274 760

274 760

584 760

584 760

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

94 000

94 000

4 000

4 000

98 000

98 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

201 000

201 000

7 000

7 000

208 000

208 000

Hlava 2 — Celkem

1 329 500

1 329 500

598 760

598 760

1 928 260

1 928 260

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

Hlava 3 — Celkem

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 9 | Ostatní výdaje | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 175 000 | 30 000 | 205 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 851 740 | 30 000 | 9 881 740 |
| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 4

1 4 9

Ostatní výdaje

15 000

30 000

45 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

175 000

30 000

205 000

Hlava 1 — Celkem

9 851 740

30 000

9 881 740

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 9   Ostatní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 45 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

15 000

30 000

45 000

Poznámky

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 15 odst. 2 finančního nařízení se odhaduje na 30 000 EUR.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 1 | Pojištění | 12 000 | 1 000 | 13 000 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 112 000 | 13 000 | 125 000 |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 330 000 | 120 000 | 450 000 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 20 000 | 175 000 | 195 000 |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | 20 000 | 4 000 | 24 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 607 550 | 313 000 | 920 550 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 79 000 | 75 000 | 154 000 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 109 000 | 129 760 | 238 760 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 122 000 | 70 000 | 192 000 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 94 000 | 4 000 | 98 000 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 1 | Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení | 23 000 | 7 000 | 30 000 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 121 000 | 7 000 | 128 000 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 201 000 | 7 000 | 208 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 329 500 | 598 760 | 1 928 260 |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 1

Pojištění

12 000

1 000

13 000

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

112 000

13 000

125 000

2 0 3

Úklid a údržba

330 000

120 000

450 000

2 0 4

Zařízení prostor

20 000

175 000

195 000

2 0 9

Ostatní výdaje

20 000

4 000

24 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

607 550

313 000

920 550

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

79 000

75 000

154 000

2 1 0 1

Vývoj softwaru

109 000

129 760

238 760

2 1 0 2

Ostatní externí služby

122 000

70 000

192 000

Článek 2 1 0 — Celkem

310 000

274 760

584 760

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

310 000

274 760

584 760

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

25 000

4 000

29 000

Článek 2 2 1 — Celkem

25 000

4 000

29 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

94 000

4 000

98 000

KAPITOLA 2 4

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 1

Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

23 000

7 000

30 000

Článek 2 4 1 — Celkem

121 000

7 000

128 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

201 000

7 000

208 000

Hlava 2 — Celkem

1 329 500

598 760

1 928 260

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 1   Pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 1 000 | 13 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

12 000

1 000

13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 13 000 | 125 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

112 000

13 000

125 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spotřebu energie.

2 0 3   Úklid a údržba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 120 000 | 450 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

330 000

120 000

450 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržování budovy používané střediskem (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, voda).

2 0 4   Zařízení prostor

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 175 000 | 195 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

175 000

195 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov a na změny uspořádání příček.

2 0 9   Ostatní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 4 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

4 000

24 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zvláště poplatky správní povahy, poplatky za používání komunikací, čištění odpadních vod, odvoz odpadu, kominické práce.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 75 000 | 154 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

79 000

75 000

154 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu/nájmu počítačů a periferních zařízení. Pokrývá rovněž náklady na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení.

2 1 0 1   Vývoj softwaru

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 129 760 | 238 760 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

109 000

129 760

238 760

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společnosti zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

| — | údržbu stávajících zařízení, |
| --- | --- |

—

údržbu stávajících zařízení,

| — | zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.), |
| --- | --- |

—

zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.),

| — | nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod. |
| --- | --- |

—

nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod.

2 1 0 2   Ostatní externí služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 70 000 | 192 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

122 000

70 000

192 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, výpočetní technici, systémoví inženýři, zaměstnanci pro vkládání údajů apod.).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 4 000 | 29 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

4 000

29 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 1   Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 7 000 | 30 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

23 000

7 000

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: nákup, nájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 4 | Náklady na překlady | 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 2 |
| Specifické činnosti |
| 3 1 2 3 | Dohoda pro program PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 3 | Technická podpora | 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |
| KAPITOLA 3 0 — | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 4

Náklady na překlady

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

KAPITOLA 3 1

3 1 2

Specifické činnosti

3 1 2 3

Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

Článek 3 1 2 — Celkem

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

KAPITOLA 3 2

3 2 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

KAPITOLA 3 5

3 5 3

Technická podpora

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

Hlava 3 — Celkem

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

KAPITOLA 3 0 —

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

| KAPITOLA 3 1 — | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

| KAPITOLA 3 2 — | ROZVOJ VÝZKUMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ROZVOJ VÝZKUMU

| KAPITOLA 3 5 — | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

KAPITOLA 3 0 —   PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

3 0 4   Náklady na překlady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s naplňováním pracovního programu střediska, včetně nákladů na vkládání údajů zadané externě.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 15 odst. 2 finančního nařízení se odhaduje na 86 304 EUR.

KAPITOLA 3 1 —   ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 2   Specifické činnosti

3 1 2 3   Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

50 000

50 000

KAPITOLA 3 2 —   ROZVOJ VÝZKUMU

3 2 4   Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 5 —   INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

3 5 3   Technická podpora

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj ...).

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/173 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/173

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 3

(2008/11/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 000 000

191 093

14 191 093

Hlava 2 — Celkem

14 000 000

191 093

14 191 093

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

14 000 000

191 093

14 191 093

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotace Evropského společenství |
| 2 0 0 0 | Dotace Evropského společenství | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Hlava 2 — Celkem | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace Evropského společenství

2 0 0 0

Dotace Evropského společenství

14 000 000

191 093

14 191 093

Článek 2 0 0 — Celkem

14 000 000

191 093

14 191 093

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

14 000 000

191 093

14 191 093

Hlava 2 — Celkem

14 000 000

191 093

14 191 093

CELKOVÝ SOUČET

14 000 000

191 093

14 191 093

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Dotace Evropského společenství

2 0 0 0   Dotace Evropského společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

14 000 000

191 093

14 191 093

Poznámky

Pod tímto bodem jsou zahrnuty prostředky na projekt Střediska ze zdrojů Phare.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 880 000 | | 4 880 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 531 000 | | 2 531 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 589 000 | | 6 589 000 |
| 4 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

4 880 000

4 880 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 2 — Celkem

2 531 000

2 531 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 3 — Celkem

6 589 000

6 589 000

4

OSTATNÍ VÝDAJE

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

191 093

Hlava 4 — Celkem

0

191 093

191 093

CELKOVÝ SOUČET

14 000 000

191 093

14 191 093

HLAVA 4

OSTATNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 4 2 | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | KAPITOLA 4 2 — CELKEM | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| KAPITOLA 4 2 — | RAXEN_CT |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

KAPITOLA 4 2

p.m.

191 093

191 093

KAPITOLA 4 2 — CELKEM

p.m.

191 093

191 093

Hlava 4 — Celkem

0

191 093

191 093

CELKOVÝ SOUČET

14 000 000

191 093

14 191 093

KAPITOLA 4 2 —

RAXEN_CT

KAPITOLA 4 2 —   RAXEN_CT

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 191 093 | 191 093 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

p.m.

191 093

191 093

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zavádění projektu agentury v rámci Phare, jehož cílem je vybudovat v kandidátských zemích síť Raxen.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/181 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/181

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/12/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| | Hlava 1 — Celkem | 108 570 000 | | 108 570 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| | Hlava 5 — Celkem | 6 089 000 | | 6 089 000 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| | Hlava 6 — Celkem | 706 000 | | 706 000 |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 9 — Celkem | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Hlava 1 — Celkem

108 570 000

108 570 000

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

41 000 000

4 644 000

45 644 000

Hlava 2 — Celkem

41 000 000

4 644 000

45 644 000

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

798 000

106 000

904 000

Hlava 3 — Celkem

798 000

106 000

904 000

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

Hlava 5 — Celkem

6 089 000

6 089 000

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

Hlava 6 — Celkem

706 000

706 000

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 — Celkem

1 200 000

1 200 000

CELKOVÝ SOUČET

158 363 000

4 750 000

163 113 000

HLAVA 2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| KAPITOLA 2 0 — | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek Evropského společenství

35 000 000

4 644 000

39 644 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

41 000 000

4 644 000

45 644 000

Hlava 2 — Celkem

41 000 000

4 644 000

45 644 000

KAPITOLA 2 0 —

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

35 000 000

4 644 000

39 644 000

Poznámky

Příspěvek pro agenturu je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek 02 03 02 výkazu výdajů v souhrnném rozpočtu, oddílu III – Komise). Náklady na klasifikaci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění jsou rovněž kryty tímto příspěvkem.

HLAVA 3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Příspěvek EEA | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |
| KAPITOLA 3 0 — | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek EEA

798 000

106 000

904 000

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

798 000

106 000

904 000

Hlava 3 — Celkem

798 000

106 000

904 000

CELKOVÝ SOUČET

158 363 000

4 750 000

163 113 000

KAPITOLA 3 0 —

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

KAPITOLA 3 0 —   ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0 0   Příspěvek EEA

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 106 000 | 904 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

798 000

106 000

904 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příspěvků ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 51 913 000 | | 51 913 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 3 — Celkem | 65 714 000 | | 65 714 000 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

51 913 000

51 913 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

17 675 000

4 750 000

22 425 000

Hlava 2 — Celkem

39 279 000

4 750 000

44 029 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava 3 — Celkem

65 714 000

65 714 000

9

OSTATNÍ VÝDAJE

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

156 906 000

4 750 000

161 656 000

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Údržba počítačových sítí a zařízení |
| 2 1 1 0 | Koupě nového hardwaru pro provoz agentury | 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |
| 2 1 1 1 | Koupě nového softwaru pro provoz agentury | 628 000 | 340 000 | 968 000 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 6 928 000 | 1 024 000 | 7 952 000 |
| 2 1 2 |
| Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty |
| 2 1 2 0 | Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty | p.m. | 592 000 | 592 000 |
| 2 1 2 1 | Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty | 101 000 | 559 000 | 660 000 |
| 2 1 2 4 | Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |
| 2 1 2 5 | Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty | 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 10 747 000 | 3 726 000 | 14 473 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |
| KAPITOLA 2 1 — | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0

Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

1 666 000

684 000

2 350 000

2 1 1 1

Koupě nového softwaru pro provoz agentury

628 000

340 000

968 000

Článek 2 1 1 — Celkem

6 928 000

1 024 000

7 952 000

2 1 2

Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0

Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

p.m.

592 000

592 000

2 1 2 1

Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

101 000

559 000

660 000

2 1 2 4

Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

3 498 000

51 000

3 549 000

2 1 2 5

Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Článek 2 1 2 — Celkem

10 747 000

3 726 000

14 473 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

17 675 000

4 750 000

22 425 000

Hlava 2 — Celkem

39 279 000

4 750 000

44 029 000

CELKOVÝ SOUČET

156 906 000

4 750 000

161 656 000

KAPITOLA 2 1 —

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 1 —   VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1   Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0   Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 666 000

684 000

2 350 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem, který je nutný pro běžný provoz agentury.

2 1 1 1   Koupě nového softwaru pro provoz agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | 340 000 | 968 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

628 000

340 000

968 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 2   Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0   Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 592 000 | 592 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

592 000

592 000

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem pro konkrétní projekty.

2 1 2 1   Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 559 000 | 660 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

101 000

559 000

660 000

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 4   Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

3 498 000

51 000

3 549 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2 1 2 0 až 2 1 2 3.

2 1 2 5   Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu pro konkrétní projekty.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/191 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/191

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/13/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Hlava 2 — Celkem | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Hlava 3 — Celkem | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Hlava 2 — Celkem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

545 900

58 300

604 200

Hlava 3 — Celkem

545 900

58 300

604 200

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

1 852 748

28 898 648

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Příspěvek Evropského společenství |
| 2 0 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Hlava 2 — Celkem | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek Evropského společenství

2 0 0 0

Příspěvek Evropského společenství

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Článek 2 0 0 — Celkem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Hlava 2 — Celkem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Příspěvek Evropského společenství

Poznámky

Příspěvek pro středisko je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje poskytnutý příspěvek (článek 17 03 03 v oddíle III „Komise“ souhrnného rozpočtu).

2 0 0 0   Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Poznámky

Tato položka obsahuje 794 448,27 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

HLAVA 3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Příspěvek EHP (% z příspěvku EU) |
| 3 0 0 0 | Příspěvek EHP (% z příspěvku EU) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| 3 0 1 | Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Hlava 3 — Celkem | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| KAPITOLA 3 0 — | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

3 0 0 0

Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

545 900

58 300

604 200

Článek 3 0 0 — Celkem

545 900

58 300

604 200

3 0 1

Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

545 900

58 300

604 200

Hlava 3 — Celkem

545 900

58 300

604 200

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

1 852 748

28 898 648

KAPITOLA 3 0 —

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

KAPITOLA 3 0 —   DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0 0   Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

Poznámky

Tento článek pokrývá příspěvky ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

3 0 0 0   Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 58 300 | 604 200 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

545 900

58 300

604 200

3 0 1   Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | Hlava 3 — Celkem | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

500 000

300 000

800 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

50 000

–23 000

27 000

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

750 000

– 135 000

615 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 000

8 000

33 000

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

265 000

–22 323

242 677

Hlava 1 — Celkem

10 490 900

– 892 500

9 598 400

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

410 000

330 000

740 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

110 000

35 000

145 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

110 000

165 000

275 000

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

480 000

84 000

564 000

Hlava 2 — Celkem

3 395 000

2 873 000

6 268 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

13 160 000

– 127 752

13 032 248

Hlava 3 — Celkem

13 160 000

– 127 752

13 032 248

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

1 852 748

28 898 648

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 420 000 | –4 602 | 415 398 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí | 420 000 | 47 847 | 467 847 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 4 520 900 | – 259 731 | 4 261 169 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocný personál | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 1 1 1 1 | Smluvní zaměstnanci – základní platy | 800 000 | –85 472 | 714 528 |
| 1 1 1 2 | Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky | 450 000 | – 185 074 | 264 926 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 255 000 | – 275 546 | 979 454 |
| 1 1 4 |
| Různé |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 5 000 | –3 405 | 1 595 |
| 1 1 4 1 | Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 150 000 | –21 358 | 128 642 |
| 1 1 4 2 | Přesčasy | 10 000 | –3 612 | 6 388 |
| 1 1 4 9 | Školení zaměstnanců ECDC | 200 000 | 7 817 | 207 817 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 365 000 | –20 558 | 344 442 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu | 75 000 | –10 000 | 65 000 |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 410 000 | 282 222 | 692 222 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 610 000 | 272 222 | 882 222 |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru | 600 000 | – 319 234 | 280 766 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 25 000 | –15 918 | 9 082 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 455 000 | – 337 602 | 117 398 |
| 1 1 8 3 | Výdaje na stěhování | 150 000 | –63 000 | 87 000 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 120 000 | –35 068 | 84 932 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 1 350 000 | – 770 822 | 579 178 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Koeficienty pro úpravu platů | 700 000 | 34 258 | 734 258 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 800 000 | 34 258 | 834 258 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura |
| 1 4 0 1 | Lékařská služba | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 |
| Výměny státních úředníků a odborníků |
| 1 5 0 2 | Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | Článek 1 5 0 — Celkem | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na reprezentaci | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 0 |
| Pojištění a sociální fond |
| 1 8 0 2 | Zdravotní pojištění | 130 000 | 10 959 | 140 959 |
| 1 8 0 3 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 60 000 | –24 108 | 35 892 |
| 1 8 0 4 | Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance | 60 000 | –9 174 | 50 826 |
| | Článek 1 8 0 — Celkem | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1

Rodinné přídavky

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí

420 000

47 847

467 847

Článek 1 1 0 — Celkem

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocný personál

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1

Smluvní zaměstnanci – základní platy

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2

Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky

450 000

– 185 074

264 926

Článek 1 1 1 — Celkem

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4

Různé

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1

Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2

Přesčasy

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9

Školení zaměstnanců ECDC

200 000

7 817

207 817

Článek 1 1 4 — Celkem

365 000

–20 558

344 442

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

410 000

282 222

692 222

Článek 1 1 7 — Celkem

610 000

272 222

882 222

1 1 8

Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením

1 1 8 0

Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1

Cestovní výdaje

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3

Výdaje na stěhování

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

120 000

–35 068

84 932

Článek 1 1 8 — Celkem

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Koeficienty pro úpravu platů

700 000

34 258

734 258

Článek 1 1 9 — Celkem

800 000

34 258

834 258

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

500 000

300 000

800 000

Článek 1 3 0 — Celkem

500 000

300 000

800 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

500 000

300 000

800 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 1

Lékařská služba

50 000

–23 000

27 000

Článek 1 4 0 — Celkem

50 000

–23 000

27 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

50 000

–23 000

27 000

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Výměny státních úředníků a odborníků

1 5 0 2

Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty

750 000

– 135 000

615 000

Článek 1 5 0 — Celkem

750 000

– 135 000

615 000

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

750 000

– 135 000

615 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci

25 000

8 000

33 000

Článek 1 7 0 — Celkem

25 000

8 000

33 000

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

25 000

8 000

33 000

KAPITOLA 1 8

1 8 0

Pojištění a sociální fond

1 8 0 2

Zdravotní pojištění

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4

Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance

60 000

–9 174

50 826

Článek 1 8 0 — Celkem

265 000

–22 323

242 677

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

265 000

–22 323

242 677

Hlava 1 — Celkem

10 490 900

– 892 500

9 598 400

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA REPREZENTACI

| KAPITOLA 1 8 — | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 8 —

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

3 680 900

– 302 976

3 377 924

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | –4 602 | 415 398 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

420 000

–4 602

415 398

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 47 847 | 467 847 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

420 000

47 847

467 847

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocný personál

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 000

–5 000

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí odměn veškerého pomocného personálu a příspěvků střediska na jejich sociální zabezpečení, s výjimkou částek vyplácených ve formě úprav platů, které jsou zahrnuty do bodu 1 1 9 0.

1 1 1 1   Smluvní zaměstnanci – základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –85 472 | 714 528 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

800 000

–85 472

714 528

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 1 2   Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 185 074 | 264 926 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

450 000

– 185 074

264 926

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí, rodinných prřídavků a ostatních příspěvků pro smluvní zaměstnance.

1 1 4   Různé

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 405 | 1 595 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 000

–3 405

1 595

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků při narození a úrmtí pro zaměstnance střediska.

1 1 4 1   Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –21 358 | 128 642 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

–21 358

128 642

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců střediska na cesty z místa výkonu zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2   Přesčasy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –3 612 | 6 388 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

–3 612

6 388

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena k proplacení přesčasů u těch kategorií zaměstnanců, které na to mají podle služebního řádu nárok.

1 1 4 9   Školení zaměstnanců ECDC

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 7 817 | 207 817 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

7 817

207 817

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí úvodních školení pro nové pracovníky, kurzů pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních technologií, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd. Pokrývá také nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –10 000 | 65 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

75 000

–10 000

65 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro (externí) tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s realizací pracovního programu střediska.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 282 222 | 692 222 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

410 000

282 222

692 222

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto oblastí:

| — | zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského, administrativního i podpůrného personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského, administrativního i podpůrného personálu a sekretářek,

| — | rozmnožovací a písařské práce a práce týkající se úpravy formátu, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita střediska, |
| --- | --- |

—

rozmnožovací a písařské práce a práce týkající se úpravy formátu, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita střediska,

| — | náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

| — | grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností, |
| --- | --- |

—

grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

| — | refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu střediska. |
| --- | --- |

—

refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu střediska.

1 1 8   Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením

1 1 8 0   Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 319 234 | 280 766 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

600 000

– 319 234

280 766

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, proplacení nákladů členů výběrových komisí, nákladů na přijímací pohovory a dalších souvisejících nákladů.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –15 918 | 9 082 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

–15 918

9 082

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců ECDC na cesty při nástupu do pracovního poměru nebo jeho ukončení.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | – 337 602 | 117 398 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

455 000

– 337 602

117 398

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování zaměstnanců.

1 1 8 3   Výdaje na stěhování

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –63 000 | 87 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

–63 000

87 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců na stěhování při nástupu do pracovního poměru nebo jeho ukončení.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –35 068 | 84 932 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

120 000

–35 068

84 932

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Koeficienty pro úpravu platů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 34 258 | 734 258 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

700 000

34 258

734 258

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů zaměstnanců. Pokrývá také náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země pracovního poměru.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 800 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

500 000

300 000

800 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest, a to včetně zasedání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 1   Lékařská služba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –23 000 | 27 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

50 000

–23 000

27 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 0   Výměny státních úředníků a odborníků

1 5 0 2   Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | – 135 000 | 615 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

750 000

– 135 000

615 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s vysláním zaměstnanců ze soukromých nebo státních subjektů do střediska a s převzetím detašovaných národních odborníků střediskem.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na reprezentaci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 8 000 | 33 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

8 000

33 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činnosti střediska.

KAPITOLA 1 8 —   POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

1 8 0   Pojištění a sociální fond

1 8 0 2   Zdravotní pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 10 959 | 140 959 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

130 000

10 959

140 959

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku střediska na zdravotní pojištění (% základního platu).

1 8 0 3   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –24 108 | 35 892 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

60 000

–24 108

35 892

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků střediska na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 8 0 4   Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 174 | 50 826 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

60 000

–9 174

50 826

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné a související náklady |
| 2 0 0 0 | Nájem prostor | 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |
| 2 0 0 1 | Pojištění | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 0 0 2 | Voda, plyn, elektřina atd. | 50 000 | 15 000 | 65 000 |
| 2 0 0 3 | Údržba, úklid | 90 000 | 10 000 | 100 000 |
| 2 0 0 4 | Zařízení prostor | 50 000 | 90 000 | 140 000 |
| 2 0 0 5 | Zabezpečení | 250 000 | 15 000 | 265 000 |
| 2 0 0 6 | Restaurace, jídelna | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 0 0 9 | Ostatní výdaje na budovu | 15 000 | 100 000 | 115 000 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informační a komunikační technologie |
| 2 1 1 0 | Hardware pro provoz střediska | 200 000 | 502 000 | 702 000 |
| 2 1 1 1 | Software pro provoz střediska | 150 000 | 230 000 | 380 000 |
| 2 1 1 2 | Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska | 50 000 | 197 000 | 247 000 |
| 2 1 1 4 | Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací | 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 200 000 | –32 000 | 168 000 |
| 2 2 0 1 | Nábytek | 200 000 | 362 000 | 562 000 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje |
| 2 3 0 0 | Papírenské zboží a kancelářské potřeby | 80 000 | 5 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1 | Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 2 | Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 9 | Ostatní provozní výdaje | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační a internetové poplatky | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání |
| 2 5 0 0 | Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání | 250 000 | 35 000 | 285 000 |
| 2 5 0 1 | Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení | 230 000 | 49 000 | 279 000 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné a související náklady

2 0 0 0

Nájem prostor

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1

Pojištění

10 000

10 000

20 000

2 0 0 2

Voda, plyn, elektřina atd.

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3

Údržba, úklid

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4

Zařízení prostor

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5

Zabezpečení

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6

Restaurace, jídelna

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9

Ostatní výdaje na budovu

15 000

100 000

115 000

Článek 2 0 0 — Celkem

1 585 000

370 000

1 955 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 585 000

370 000

1 955 000

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Informační a komunikační technologie

2 1 1 0

Hardware pro provoz střediska

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1

Software pro provoz střediska

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2

Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4

Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací

250 000

960 000

1 210 000

Článek 2 1 1 — Celkem

700 000

1 889 000

2 589 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

700 000

1 889 000

2 589 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Vybavení a zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1

Nábytek

200 000

362 000

562 000

Článek 2 2 0 — Celkem

410 000

330 000

740 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

410 000

330 000

740 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje

2 3 0 0

Papírenské zboží a kancelářské potřeby

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1

Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2

Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9

Ostatní provozní výdaje

10 000

20 000

30 000

Článek 2 3 0 — Celkem

110 000

35 000

145 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

110 000

35 000

145 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

30 000

15 000

45 000

Článek 2 4 0 — Celkem

30 000

15 000

45 000

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační a internetové poplatky

80 000

150 000

230 000

Článek 2 4 1 — Celkem

80 000

150 000

230 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

110 000

165 000

275 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání

2 5 0 0

Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1

Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení

230 000

49 000

279 000

Článek 2 5 0 — Celkem

480 000

84 000

564 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

480 000

84 000

564 000

Hlava 2 — Celkem

3 395 000

2 873 000

6 268 000

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0   Nájemné a související náklady

2 0 0 0   Nájem prostor

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 100 000

150 000

1 250 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy.

2 0 0 1   Pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

10 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb různých pojištění za používané budovy.

2 0 0 2   Voda, plyn, elektřina atd.

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 65 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

50 000

15 000

65 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 0 3   Údržba, úklid

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 10 000 | 100 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

90 000

10 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu prostor používaných ECDC.

2 0 0 4   Zařízení prostor

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 90 000 | 140 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

50 000

90 000

140 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení prostor používaných ECDC a jejich přizpůsobení konkrétním požadavkům střediska.

2 0 0 5   Zabezpečení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 15 000 | 265 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

250 000

15 000

265 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zabezpečení a ostrahu budov používaných ECDC.

2 0 0 6   Restaurace, jídelna

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

–20 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provoz restaurace/jídelny střediska.

2 0 0 9   Ostatní výdaje na budovu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 100 000 | 115 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

15 000

100 000

115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů na prostory, které nebyly konkrétně stanoveny, např. náklady na hygienická zařízení, odvoz odpadků, poplatky.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1   Informační a komunikační technologie

2 1 1 0   Hardware pro provoz střediska

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 502 000 | 702 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

502 000

702 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu informačních a komunikačních technologií a dalšího podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, které jsou nutné pro běžný chod střediska.

Tato položka obsahuje 100 000 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

2 1 1 1   Software pro provoz střediska

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 230 000 | 380 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

230 000

380 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení softwaru, který je nutný pro běžný chod střediska, jeho úpravám podle potřeb střediska a souvisejícího školení.

2 1 1 2   Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 197 000 | 247 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

50 000

197 000

247 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu audiovizuálních materiálů, které jsou nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 4   Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

250 000

960 000

1 210 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, vývoj a údržbu administrativních a správních IT systémů a související školení.

Tato položka obsahuje 60 000 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Vybavení a zařízení

2 2 0 0   Technické vybavení a zařízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –32 000 | 168 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

–32 000

168 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu technického vybavení pro kopírování a rozmnožování a pro knihovnu, jakož i různých nástrojů pro údržbu budovy.

2 2 0 1   Nábytek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 362 000 | 562 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

362 000

562 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

Tato položka obsahuje 90 000 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje

2 3 0 0   Papírenské zboží a kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 5 000 | 85 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

80 000

5 000

85 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 0 1   Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

5 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků. Je určena také na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 0 2   Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

5 000

15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a neperiodických publikací a nákladů na předplatné novin, odborných periodik, časopisů a zpravodajů, jakož i on-line databází a informačních služeb.

2 3 0 9   Ostatní provozní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

20 000

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných bodech.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

15 000

45 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, za zprávy a publikace, za poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu střediska.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační a internetové poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 150 000 | 230 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

80 000

150 000

230 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí paušálních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, poplatků za údržbu, nákladů na opravy a údržbu zařízení, předplatného a telekomunikačních poplatků (telefony, dálnopisy, telegramy, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat). Pokrývá také nákup telefonních a obdobných seznamů.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

2 5 0   Zasedání

2 5 0 0   Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 35 000 | 285 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

250 000

35 000

285 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků odborníků pozvaných na zasedání řídícího orgánu a zasedání správního charakteru a souvisejících vedlejších výdajů. Pokrývá také odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

2 5 0 1   Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 49 000 | 279 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

230 000

49 000

279 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnocením střediska.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provoz |
| 3 0 0 0 | Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi | 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |
| 3 0 0 1 | Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví | 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |
| 3 0 0 2 | Vědecká stanoviska a studie | 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |
| 3 0 0 3 | Technická pomoc a vzdělávání | 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |
| 3 0 0 4 | Zveřejňování a sdělování informací | 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |
| 3 0 0 5 | Informační a komunikační technologie na podporu projektů | 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |
| 3 0 0 7 | Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů | 325 000 | –60 000 | 265 000 |
| 3 0 0 8 | Zasedání týkající se realizace pracovního programu | 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |
| 3 0 0 9 | Spolupráce mezi zeměmi a partnerství | 400 000 | –28 500 | 371 500 |
| 3 0 1 0 | Vědecká knihovna a znalostní služby | 280 000 | –9 500 | 270 500 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | Hlava 3 — Celkem | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Provoz

3 0 0 0

Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1

Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2

Vědecká stanoviska a studie

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3

Technická pomoc a vzdělávání

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4

Zveřejňování a sdělování informací

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5

Informační a komunikační technologie na podporu projektů

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7

Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8

Zasedání týkající se realizace pracovního programu

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9

Spolupráce mezi zeměmi a partnerství

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0

Vědecká knihovna a znalostní služby

280 000

–9 500

270 500

Článek 3 0 0 — Celkem

13 160 000

– 127 752

13 032 248

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

13 160 000

– 127 752

13 032 248

Hlava 3 — Celkem

13 160 000

– 127 752

13 032 248

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

1 852 748

28 898 648

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Provoz

3 0 0 0   Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 1   Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

695 000

412 368

1 107 368

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

Tato položka obsahuje 54 068,27 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

3 0 0 2   Vědecká stanoviska a studie

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 350 000

487 000

1 837 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

Tato položka obsahuje 360 000 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

3 0 0 3   Technická pomoc a vzdělávání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 735 000

378 380

2 113 380

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

Tato položka obsahuje 80 380 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

3 0 0 4   Zveřejňování a sdělování informací

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 040 000

– 120 000

920 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení, zejména nákladů na sdělování a zveřejňování údajů a informací a zajištění přístupu veřejnosti k nim.

3 0 0 5   Informační a komunikační technologie na podporu projektů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

950 000

803 500

1 753 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení, zejména výdajů na provozní projekty související s informačními a komunikačními technologiemi.

Tato položka obsahuje 50 000 EUR z fondů na předcházející roky, které byly znovu dány k dispozici středisku (opakované použití).

3 0 0 7   Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | –60 000 | 265 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

325 000

–60 000

265 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb Překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s realizací pracovního programu střediska.

3 0 0 8   Zasedání týkající se realizace pracovního programu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 870 000

– 499 000

1 371 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků odborníků pozvaných na zasedání týkající se realizace pracovního programu a souvisejících vedlejších výdajů. Pokrývá také odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou ECDC.

3 0 0 9   Spolupráce mezi zeměmi a partnerství

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | –28 500 | 371 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

400 000

–28 500

371 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konkrétní činnosti týkající se prohlubování spolupráce s členskými státy a externími partnery.

3 0 1 0   Vědecká knihovna a znalostní služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –9 500 | 270 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

280 000

–9 500

270 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na rozvoj vědecké knihovny a znalostních služeb.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/219 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/219

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/14/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | Hlava 2 — Celkem | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

45 986 000

149 058

46 135 058

Hlava 2 — Celkem

45 986 000

149 058

46 135 058

CELKOVÝ SOUČET

45 986 000

149 058

46 135 058

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 2 |
| Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství |
| 2 0 2 0 | Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství | | 149 058 | 149 058 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | | 149 058 | 149 058 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | Hlava 2 — Celkem | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 2

Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství

2 0 2 0

Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství

149 058

149 058

Článek 2 0 2 — Celkem

149 058

149 058

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

45 986 000

149 058

46 135 058

Hlava 2 — Celkem

45 986 000

149 058

46 135 058

CELKOVÝ SOUČET

45 986 000

149 058

46 135 058

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE OD KOMISE

2 0 2   Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství

2 0 2 0   Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 149 058 | 149 058 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

149 058

149 058

Poznámky

Finanční prostředky ES určené na financování účasti kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí zahrnutých do evropské politiky sousedství.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 378 988 | | 14 378 988 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 247 006 | | 2 247 006 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

Hlava 1 — Celkem

14 378 988

14 378 988

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Hlava 2 — Celkem

2 247 006

2 247 006

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 231 560

17 498

1 249 058

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

25 000 000

25 000 000

Hlava 3 — Celkem

29 491 560

17 498

29 509 058

CELKOVÝ SOUČET

46 117 554

17 498

46 135 052

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Schůze odborníků |
| 3 3 0 3 | Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství | | 17 498 | 17 498 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 1 |
| Opatření proti znečištění |
| 3 8 1 0 | Síť k poskytování služeb v oblasti odstraňování ropy z mořské hladiny | | | |
| 3 8 1 1 | Provozní prostředky | | | |
| 3 8 1 2 | Jiné technické zabezpečení | | | |
| 3 8 1 3 | Mise | | | |
| | Článek 3 8 1 — Celkem | | | |
| 3 8 2 |
| Opatření proti znečištění – poskytování satelitních snímků |
| 3 8 2 0 | Poskytování služeb | | | |
| 3 8 2 1 | Rozvoj služeb | | | |
| 3 8 2 2 | Zasedání a školení odborníků | | | |
| 3 8 2 3 | Mise | | | |
| | Článek 3 8 2 — Celkem | | | |
| 3 8 3 |
| Opatření proti znečištění – spolupráce, koordinace a informace |
| 3 8 3 0 | Spolupráce, koordinace a informace | | | |
| | Článek 3 8 3 — Celkem | | | |
| 3 8 4 |
| Opatření proti znečištění – ostatní činnosti |
| 3 8 4 0 | Mise | | | |
| 3 8 4 1 | Zasedání, workshopy | | | |
| 3 8 4 2 | Jiné | | | |
| | Článek 3 8 4 — Celkem | | | |
| | KAPITOLA 3 8 — CELKEM | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |
| KAPITOLA 3 3 — | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Schůze odborníků

3 3 0 3

Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství

17 498

17 498

Článek 3 3 0 — Celkem

1 231 560

17 498

1 249 058

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 231 560

17 498

1 249 058

KAPITOLA 3 8

3 8 1

Opatření proti znečištění

3 8 1 0

Síť k poskytování služeb v oblasti odstraňování ropy z mořské hladiny

3 8 1 1

Provozní prostředky

3 8 1 2

Jiné technické zabezpečení

3 8 1 3

Mise

Článek 3 8 1 — Celkem

3 8 2

Opatření proti znečištění – poskytování satelitních snímků

3 8 2 0

Poskytování služeb

3 8 2 1

Rozvoj služeb

3 8 2 2

Zasedání a školení odborníků

3 8 2 3

Mise

Článek 3 8 2 — Celkem

3 8 3

Opatření proti znečištění – spolupráce, koordinace a informace

3 8 3 0

Spolupráce, koordinace a informace

Článek 3 8 3 — Celkem

3 8 4

Opatření proti znečištění – ostatní činnosti

3 8 4 0

Mise

3 8 4 1

Zasedání, workshopy

3 8 4 2

Jiné

Článek 3 8 4 — Celkem

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

25 000 000

25 000 000

Hlava 3 — Celkem

29 491 560

17 498

29 509 058

CELKOVÝ SOUČET

46 117 554

17 498

46 135 052

KAPITOLA 3 3 —

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

| KAPITOLA 3 8 — | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 8 —

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

KAPITOLA 3 3 —   SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

3 3 0   Schůze odborníků

3 3 0 3   Finanční prostředky ES určené pro kandidátské země, potenciální kandidátské země a země zahrnuté do evropské politiky sousedství

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 17 498 | 17 498 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

17 498

17 498

Poznámky

Organizace zasedání, pracovních setkání (workshopů) a seminářů EMSA o námořní bezpečnosti, ochraně a prevenci znečištění pro odborníky z kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a / nebo zemí zahrnutých do evropské politiky sousedství.

KAPITOLA 3 8 —   OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

3 8 1   Opatření proti znečištění

3 8 1 0   Síť k poskytování služeb v oblasti odstraňování ropy z mořské hladiny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Náklady na pronájem plavidel (včetně vybavení) k boji proti rozsáhlému znečištění moří.

3 8 1 1   Provozní prostředky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Výdaje na pokrytí nákladů na provádění cvičení a ad-hoc mobilizaci.

3 8 1 2   Jiné technické zabezpečení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Náklady na pokrytí technické podpory, jako je např. vylepšení ropných plavidel sítě, projekt týkající se nákladních námořních člunů atd.

3 8 1 3   Mise

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Mise zaměstnanců agentury související s odstraňováním ropy.

3 8 2   Opatření proti znečištění – poskytování satelitních snímků

3 8 2 0   Poskytování služeb

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Činnosti související s provozem satelitních monitorovacích služeb, včetně aktualizace softwaru a IT vybavení.

3 8 2 1   Rozvoj služeb

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Činnosti související s rozvojem služeb satelitního sledování, včetně externí technické spolupráce.

3 8 2 2   Zasedání a školení odborníků

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Náklady související s organizací zasedání odborníků, workshopů skupin uživatelů a školení CleanSeaNet.

3 8 2 3   Mise

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Mise zaměstnanců agentury v souvislosti se satelitními službami.

3 8 3   Opatření proti znečištění – spolupráce, koordinace a informace

3 8 3 0   Spolupráce, koordinace a informace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Náklady související s činnostmi v oblasti spolupráce/koordinace a informací, týkající se znečištění moří, např. nebezpečnými a škodlivými látkami, CTG, disperzanty atd.

3 8 4   Opatření proti znečištění – ostatní činnosti

3 8 4 0   Mise

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Mise zaměstnanců agentury související se všeobecnými aktivitami proti znečištění.

3 8 4 1   Zasedání, workshopy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Náklady související se všeobecnými zasedáními a workshopy zaměřenými na boj proti znečištění.

3 8 4 2   Jiné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | | |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Poznámky

Náklady související s překlady, publikacemi, studiemi, projekty, smluvními zaměstnanci pracujícími na projektech atd.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/229 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/229

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 2

(2008/15/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Hlava 1 — Celkem

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Dotace od Evropských společenství |
| 1 0 0 0 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“ | 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |
| 1 0 1 1 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů) | 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |
| 1 0 1 2 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů) | 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |
| 1 0 1 3 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů) | 392 194 | 7 806 | 400 000 |
| 1 0 4 0 | Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“ | | 40 000 | 40 000 |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

1 0 1 1

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

17 575 176

– 157 176

17 418 000

1 0 1 2

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

9 928 382

– 911 382

9 017 000

1 0 1 3

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

392 194

7 806

400 000

1 0 4 0

Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“

40 000

40 000

Článek 1 0 0 — Celkem

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Hlava 1 — Celkem

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

CELKOVÝ SOUČET

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 1   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

17 575 176

– 157 176

17 418 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 2   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9 928 382

– 911 382

9 017 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 31 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 3   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 392 194 | 7 806 | 400 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

392 194

7 806

400 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 15 01 04 32 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 4 0   Dotace od Evropského společenství v rámci politiky „Rozšíření“

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | 40 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

40 000

40 000

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s ustanovením článku 6 tohoto rozhodnutí je dotace určená pro agenturu zanesena v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 22 01 04 30 souhrnného rozpočtu, v oddílu III „Komise“.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

20 155 000

118 000

20 273 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

509 000

–67 000

442 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

504 000

–48 000

456 000

Hlava 1 — Celkem

21 173 000

3 000

21 176 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

3 947 000

– 145 528

3 801 472

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

446 000

–83 000

363 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

282 000

12 000

294 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

575 000

39 000

614 000

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

7 815 000

– 600 472

7 214 528

Hlava 2 — Celkem

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

CELKOVÝ SOUČET

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Poznámky

Opravný rozpočet č. 2: Tento sloupec zahrnuje úpravy provedené v rámci přijetí opravného rozpočtu č. 2 řídícím výborem dne 22. října 2007 a rovněž převody prostředků schválený řídícím výborem dne 29. června 2007.

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí | 688 000 | –10 000 | 678 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 6 951 000 | – 425 000 | 6 526 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 2 | Smluvní zaměstnanci | 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |
| 1 1 1 3 | Stážisté | 40 000 | –40 000 | p.m. |
| 1 1 1 5 | Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře | 80 000 | 12 000 | 92 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 10 033 000 | – 748 000 | 9 285 000 |
| 1 1 4 | Různé přídavky a příspěvky | 255 000 | – 153 000 | 102 000 |
| 1 1 7 | Doplňkové služby | 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |
| 1 1 8 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením | 250 000 | – 111 000 | 139 000 |
| 1 1 9 | Úpravy platů | 8 000 | –3 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 2 | Restaurace a jídelny | 10 000 | | 10 000 |
| 1 4 3 | Lékařská služba | 119 000 | 9 000 | 128 000 |
| 1 4 4 | Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace | 360 000 | | 360 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

5 750 000

– 415 000

5 335 000

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

688 000

–10 000

678 000

Článek 1 1 0 — Celkem

6 951 000

– 425 000

6 526 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 2

Smluvní zaměstnanci

9 913 000

– 720 000

9 193 000

1 1 1 3

Stážisté

40 000

–40 000

p.m.

1 1 1 5

Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

80 000

12 000

92 000

Článek 1 1 1 — Celkem

10 033 000

– 748 000

9 285 000

1 1 4

Různé přídavky a příspěvky

255 000

– 153 000

102 000

1 1 7

Doplňkové služby

2 345 000

1 558 000

3 903 000

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

250 000

– 111 000

139 000

1 1 9

Úpravy platů

8 000

–3 000

5 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

20 155 000

118 000

20 273 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

509 000

–67 000

442 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

509 000

–67 000

442 000

KAPITOLA 1 4

1 4 2

Restaurace a jídelny

10 000

10 000

1 4 3

Lékařská služba

119 000

9 000

128 000

1 4 4

Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

360 000

360 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

504 000

–48 000

456 000

Hlava 1 — Celkem

21 173 000

3 000

21 176 000

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

5 750 000

– 415 000

5 335 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 688 000 | –10 000 | 678 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

688 000

–10 000

678 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII).

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 2   Smluvní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9 913 000

– 720 000

9 193 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství (smluvní zaměstnanci: hlava IV, a zejména její článek 79).

Tato položka je určena na pokrytí všech výdajů spojených s platy, sociálním zabezpečením, jakož i všemi přídavky, příspěvky a jinými výdaji týkajícími se těchto zaměstnanců.

1 1 1 3   Stážisté

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

40 000

–40 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují příspěvky a sociální dávky pro stážisty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

1 1 1 5   Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 12 000 | 92 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

80 000

12 000

92 000

Poznámky

Pravidla jmenování a odměňování úředníků, jakož i ostatní finanční podmínky stanovené Komisí se použijí podobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením úředníků Společenství (zejména úředníků na stáži u Komise), národních úředníků a jiných odborníků k agentuře a jejich dočasného přidělení k činnostem agentury.

1 1 4   Různé přídavky a příspěvky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | – 153 000 | 102 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

255 000

– 153 000

102 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0,

| — | roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1,

| — | příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2,

| — | paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3,

| — | paušálního cestovného – bod 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

paušálního cestovného – bod 1 1 4 4,

| — | speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5,

| — | příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7,

| — | ostatních příplatků – bod 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

ostatních příplatků – bod 1 1 4 9.

1 1 7   Doplňkové služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2 345 000

1 558 000

3 903 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb:

| — | dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0,

| — | dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 111 000 | 139 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

250 000

– 111 000

139 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených:

| — | s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1,

| — | s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2,

| — | s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3,

| — | s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4,

| — | s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5.

1 1 9   Úpravy platů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –3 000 | 5 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

8 000

–3 000

5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0,

| — | a úprav platů – bod 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

a úprav platů – bod 1 1 9 1,

podle rozhodnutí přijatých Radou.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | –67 000 | 442 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

509 000

–67 000

442 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 2   Restaurace a jídelny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | 10 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

10 000

10 000

1 4 3   Lékařská služba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 119 000 | 9 000 | 128 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

119 000

9 000

128 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 4   Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | | 360 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

360 000

360 000

Poznámky

Tato položka je určena na finanční příspěvek agentury na kurzy pro zvyšování kvalifikace, kterých se zúčastní její zaměstnanci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájemné | 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |
| 2 0 1 | Pojištění | 7 000 | – 928 | 6 072 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 290 000 | –50 000 | 240 000 |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 617 000 | 4 000 | 621 000 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 490 000 | 6 000 | 496 000 |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | 360 000 | –9 600 | 350 400 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informační technologie |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 553 000 | –65 000 | 488 000 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 883 000 | –32 000 | 851 000 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového technického zařízení a vybavení | 23 000 | 41 000 | 64 000 |
| 2 2 0 2 | Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení | 75 000 | –16 000 | 59 000 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací | 122 000 | –15 000 | 107 000 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 220 000 | 10 000 | 230 000 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 171 000 | –85 000 | 86 000 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 191 000 | –85 000 | 106 000 |
| 2 2 3 |
| Dopravní prostředky |
| 2 2 3 2 | Pronájem a leasing vozidel | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 2 5 | Výdaje na dokumentaci a knihovny | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 142 000 | –20 000 | 122 000 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční poplatky | 2 000 | | 2 000 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 3 | Výdaje na právní služby | p.m. | 55 000 | 55 000 |
| 2 3 5 | Ostatní provozní výdaje | 47 000 | –23 000 | 24 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a doručné | 50 000 | –6 000 | 44 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné a poplatky | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 | Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností | 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |
| 2 6 1 | Výdaje na tlumočení | 100 000 | –38 000 | 62 000 |
| 2 6 2 | Informování, komunikace a publikace | 600 000 | –90 000 | 510 000 |
| 2 6 3 | Výdaje na překlady | 600 000 | 100 000 | 700 000 |
| 2 6 4 | Výdaje na audit | 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |
| 2 6 5 | Výdaje na studie | 75 000 | –75 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | Hlava 2 — Celkem | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| KAPITOLA 2 0 — | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

2 133 000

–70 000

2 063 000

2 0 1

Pojištění

7 000

– 928

6 072

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

290 000

–50 000

240 000

2 0 3

Úklid a údržba

617 000

4 000

621 000

2 0 4

Zařízení prostor

50 000

–25 000

25 000

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

490 000

6 000

496 000

2 0 9

Ostatní výdaje

360 000

–9 600

350 400

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

3 947 000

– 145 528

3 801 472

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Informační technologie

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

553 000

–65 000

488 000

2 1 0 1

Vývoj softwaru

883 000

–32 000

851 000

2 1 0 2

Ostatní externí služby

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Článek 2 1 0 — Celkem

2 789 000

– 225 000

2 564 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 789 000

– 225 000

2 564 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového technického zařízení a vybavení

23 000

41 000

64 000

2 2 0 2

Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

75 000

–16 000

59 000

2 2 0 3

Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

122 000

–15 000

107 000

Článek 2 2 0 — Celkem

220 000

10 000

230 000

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

171 000

–85 000

86 000

Článek 2 2 1 — Celkem

191 000

–85 000

106 000

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 2

Pronájem a leasing vozidel

30 000

–4 000

26 000

Článek 2 2 3 — Celkem

30 000

–4 000

26 000

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

5 000

–4 000

1 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

446 000

–83 000

363 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

142 000

–20 000

122 000

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

1 000

1 000

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

2 000

2 000

Článek 2 3 2 — Celkem

3 000

3 000

2 3 3

Výdaje na právní služby

p.m.

55 000

55 000

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

47 000

–23 000

24 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

282 000

12 000

294 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

50 000

–6 000

44 000

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné a poplatky

525 000

45 000

570 000

Článek 2 4 1 — Celkem

525 000

45 000

570 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

575 000

39 000

614 000

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

5 000 000

– 577 472

4 422 528

2 6 1

Výdaje na tlumočení

100 000

–38 000

62 000

2 6 2

Informování, komunikace a publikace

600 000

–90 000

510 000

2 6 3

Výdaje na překlady

600 000

100 000

700 000

2 6 4

Výdaje na audit

1 440 000

80 000

1 520 000

2 6 5

Výdaje na studie

75 000

–75 000

p.m.

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

7 815 000

– 600 472

7 214 528

Hlava 2 — Celkem

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

CELKOVÝ SOUČET

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

KAPITOLA 2 0 —

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 6 — | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 6 —

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

KAPITOLA 2 0 —   PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 0 0   Nájemné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2 133 000

–70 000

2 063 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmů užívaných budov nebo částí užívaných budov.

2 0 1   Pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | – 928 | 6 072 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

7 000

– 928

6 072

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se užívaných budov nebo částí užívaných budov.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –50 000 | 240 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

290 000

–50 000

240 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžné spotřeby.

2 0 3   Úklid a údržba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 4 000 | 621 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

617 000

4 000

621 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s údržbou budovy, která je k dispozici agentuře (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, potrubí).

2 0 4   Zařízení prostor

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

50 000

–25 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 6 000 | 496 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

490 000

6 000

496 000

2 0 9   Ostatní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | –9 600 | 350 400 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

360 000

–9 600

350 400

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů spojených s budovami, které nejsou zvlášť specifikovány, jako jsou zejména daně a poplatky, čištění, odvoz odpadků, čištění komínů.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Informační technologie

2 1 0 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | –65 000 | 488 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

553 000

–65 000

488 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo pronájmu počítačů a jejich periferií.

Pokrývá rovněž výdaje na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení atd.

2 1 0 1   Vývoj softwaru

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 883 000 | –32 000 | 851 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

883 000

–32 000

851 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na společnost zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

| — | údržba stávajících zařízení, |
| --- | --- |

—

údržba stávajících zařízení,

| — | zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.), |
| --- | --- |

—

zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.),

| — | řízení a stanovení parametrů operačních systémů, |
| --- | --- |

—

řízení a stanovení parametrů operačních systémů,

| — | nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd. |
| --- | --- |

—

nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd.

2 1 0 2   Ostatní externí služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí odborníky v oblasti výpočetní techniky (operátoři, programátoři, systémoví inženýři atp.), s výjimkou zaměstnanců přechodně zaměstnaných na zadávání dat.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0   Pořizování nového technického zařízení a vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 41 000 | 64 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

23 000

41 000

64 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů při koupi:

| — | audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení, |
| --- | --- |

—

audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení,

| — | různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
| --- | --- |

—

různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

| — | drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd. |
| --- | --- |

—

drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd.

2 2 0 2   Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –16 000 | 59 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

75 000

–16 000

59 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 0 3   Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –15 000 | 107 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

122 000

–15 000

107 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravy vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –85 000 | 86 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

171 000

–85 000

86 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na nákup nábytku.

2 2 3   Dopravní prostředky

2 2 3 2   Pronájem a leasing vozidel

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –4 000 | 26 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

30 000

–4 000

26 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vozového parku i na příležitostný pronájem a na výdaje spojené s používáním veřejné dopravy.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

5 000

–4 000

1 000

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí výdajů spojených s:

| — | knihovním fondem – bod 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

knihovním fondem – bod 2 2 5 0,

| — | zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1,

| — | předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2,

| — | předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3,

| — | vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | –20 000 | 122 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

142 000

–20 000

122 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na fotokopie, materiál pro reprodukční zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 000

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.

2 3 2 9   Ostatní finanční poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2 000

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3   Výdaje na právní služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 55 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

p.m.

55 000

55 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na řešení případných sporů a na služby právních zástupců či jiných odborníků.

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | –23 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

47 000

–23 000

24 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých provozních výdajů, zejména:

| — | různých pojištění – bod 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

různých pojištění – bod 2 3 5 0,

| — | různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2,

| — | při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3,

| — | výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4,

| — | služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5,

| — | různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –6 000 | 44 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

50 000

–6 000

44 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného, včetně zasílání poštovních balíků.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Předplatné a poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 45 000 | 570 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

525 000

45 000

570 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné a hovorné, jakož i na pokrytí úhrad spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně údržby a oprav materiálu.

KAPITOLA 2 6 —   ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

2 6 0   Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

5 000 000

– 577 472

4 422 528

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se schůzemi odborníků a partnerských subjektů organizovaných agenturou v rámci její provozní činnosti:

| — | výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0,

| — | výdaje na schůze – bod 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

výdaje na schůze – bod 2 6 0 1.

2 6 1   Výdaje na tlumočení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –38 000 | 62 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

100 000

–38 000

62 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 2   Informování, komunikace a publikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –90 000 | 510 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

600 000

–90 000

510 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na informování, komunikaci a publikační činnost, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 3   Výdaje na překlady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 100 000 | 700 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

600 000

100 000

700 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 4   Výdaje na audit

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 440 000

80 000

1 520 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audit, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 5   Výdaje na studie

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

75 000

–75 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | Opravný rozpočet č. 2 | Celkem |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | –4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | –4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 21 | –14 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | –7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | +16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | +5 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | +1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | +6 | 6 |
| Celkem AD | — | — | — | 52 | +3 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | –2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | –9 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | –7 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | –1 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | +11 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | — | 28 |
| Celkem | — | — | — | 80 | +3 | 83 |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2006

2005

2007

Opravný rozpočet č. 2

Celkem

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

4

–4

—

AD 12

—

—

—

9

–4

5

AD 11

—

—

—

21

–14

7

AD 10

—

—

—

8

–7

1

AD 9

—

—

—

3

+16

19

AD 8

—

—

—

6

+5

11

AD 7

—

—

—

—

+4

4

AD 6

—

—

—

—

+1

1

AD 5

—

—

—

—

+6

6

Celkem AD

—

—

—

52

+3

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

–2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

–9

—

AST 7

—

—

—

9

–7

2

AST 6

—

—

—

5

–1

4

AST 5

—

—

—

—

+4

4

AST 4

—

—

—

—

+4

4

AST 3

—

—

—

—

+11

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

—

28

Celkem

—

—

—

80

+3

83

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/249 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/249

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/16/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| | Hlava 3 — Celkem | 0 | | 0 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

700 000

– 150 000

550 000

Hlava 1 — Celkem

13 700 000

319 321

14 019 321

2

DALŠÍ DOTACE

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

511 706

– 100 000

411 706

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Hlava 3 — Celkem

0

0

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

219 321

14 431 027

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 1 | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 1 | CARDS | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| KAPITOLA 1 1 — | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

13 000 000

469 321

13 469 321

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

13 000 000

469 321

13 469 321

KAPITOLA 1 2

1 2 1

CARDS

700 000

– 150 000

550 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

700 000

– 150 000

550 000

Hlava 1 — Celkem

13 700 000

319 321

14 019 321

KAPITOLA 1 1 —

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| KAPITOLA 1 2 — | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

KAPITOLA 1 1 —   DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

13 000 000

469 321

13 469 321

KAPITOLA 1 2 —   ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 2 1   CARDS

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 150 000 | 550 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

700 000

– 150 000

550 000

HLAVA 2

DALŠÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 | Turecko | 100 000 | – 100 000 | — |
| 2 2 2 | Chorvatsko | p.m. | | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |
| KAPITOLA 2 2 — | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Turecko

100 000

– 100 000

—

2 2 2

Chorvatsko

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

100 000

– 100 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

511 706

– 100 000

411 706

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

219 321

14 431 027

KAPITOLA 2 2 —

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

KAPITOLA 2 2 —   PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

2 2 1   Turecko

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | — |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

100 000

– 100 000

—

2 2 2   Chorvatsko

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 669 349 | | 4 669 349 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| | Hlava 4 — Celkem | | | |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 — Celkem | 700 000 | | 700 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 185 000

–66 776

7 118 224

Hlava 1 — Celkem

7 185 000

–66 776

7 118 224

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 657 357

436 097

2 093 454

Hlava 2 — Celkem

1 657 357

436 097

2 093 454

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

Hlava 3 — Celkem

4 669 349

4 669 349

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

Hlava 4 — Celkem

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 — Celkem

700 000

700 000

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

369 321

14 581 027

HLAVA 1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 1 |
| Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance |
| 1 1 1 1 | Platy pro dočasné a stálé zaměstnance | 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |
| 1 1 1 2 | Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance | 550 000 | 64 000 | 614 000 |
| 1 1 1 3 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance | 690 000 | 3 000 | 693 000 |
| 1 1 1 4 | Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance | 13 000 | – 500 | 12 500 |
| 1 1 1 5 | Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance | 1 500 | – 700 | 800 |
| 1 1 1 6 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance | 175 000 | –1 000 | 174 000 |
| 1 1 1 7 | Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance | 140 000 | –6 000 | 134 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 6 519 500 | – 132 200 | 6 387 300 |
| 1 1 3 |
| Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky |
| 1 1 3 1 | Místní zaměstnanci | p.m. | 224 | 224 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | p.m. | 224 | 224 |
| 1 1 4 |
| Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky |
| 1 1 4 1 | Smluvní pracovníci | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| 1 1 5 |
| Výdaje na další pracovníky |
| 1 1 5 3 | Externí pracovníci | p.m. | 91 200 | 91 200 |
| 1 1 5 4 | Stážisté | 500 | – 500 | p.m. |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 500 | 90 700 | 91 200 |
| 1 1 6 |
| Systém sociálního zabezpečení |
| 1 1 6 1 | Zdravotní pojištění | 165 000 | –4 000 | 161 000 |
| 1 1 6 2 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 43 000 | –10 000 | 33 000 |
| 1 1 6 3 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 268 000 | –23 500 | 244 500 |
| 1 1 7 |
| Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance |
| 1 1 7 1 | Úpravy platů | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| 1 1 8 |
| Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru |
| 1 1 8 1 | Přijímání nových zaměstnanců | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| 1 1 9 |
| Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance |
| 1 1 9 1 | Školení | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 1

Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1

Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

4 950 000

– 191 000

4 759 000

1 1 1 2

Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

550 000

64 000

614 000

1 1 1 3

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

690 000

3 000

693 000

1 1 1 4

Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

13 000

– 500

12 500

1 1 1 5

Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

1 500

– 700

800

1 1 1 6

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

175 000

–1 000

174 000

1 1 1 7

Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

140 000

–6 000

134 000

Článek 1 1 1 — Celkem

6 519 500

– 132 200

6 387 300

1 1 3

Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1

Místní zaměstnanci

p.m.

224

224

Článek 1 1 3 — Celkem

p.m.

224

224

1 1 4

Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1

Smluvní pracovníci

692 000

15 000

707 000

Článek 1 1 4 — Celkem

692 000

15 000

707 000

1 1 5

Výdaje na další pracovníky

1 1 5 3

Externí pracovníci

p.m.

91 200

91 200

1 1 5 4

Stážisté

500

– 500

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

500

90 700

91 200

1 1 6

Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1

Zdravotní pojištění

165 000

–4 000

161 000

1 1 6 2

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

43 000

–10 000

33 000

1 1 6 3

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

60 000

–9 500

50 500

Článek 1 1 6 — Celkem

268 000

–23 500

244 500

1 1 7

Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1

Úpravy platů

– 375 000

–40 000

– 415 000

Článek 1 1 7 — Celkem

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 8

Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1

Přijímání nových zaměstnanců

40 000

–12 000

28 000

Článek 1 1 8 — Celkem

40 000

–12 000

28 000

1 1 9

Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1

Školení

40 000

35 000

75 000

Článek 1 1 9 — Celkem

40 000

35 000

75 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

7 185 000

–66 776

7 118 224

Hlava 1 — Celkem

7 185 000

–66 776

7 118 224

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 1   Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1   Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 950 000

– 191 000

4 759 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu.

1 1 1 2   Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 64 000 | 614 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

550 000

64 000

614 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 1 3   Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 3 000 | 693 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

690 000

3 000

693 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 1 4   Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | – 500 | 12 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

13 000

– 500

12 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1 5   Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | – 700 | 800 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 500

– 700

800

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | paušálního příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

paušálního příspěvku při narození dítěte,

a v případě úmrtí úředníka:

| — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- |

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 1 6   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | –1 000 | 174 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

175 000

–1 000

174 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů.

1 1 1 7   Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –6 000 | 134 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

140 000

–6 000

134 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a články 5, 6, 7 a 9 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení pro zaměstnance, kteří jsou nuceni změnit bydliště při nástupu do funkce nebo kteří definitivně odcházejí z EMCDDA a znovu se usidlují na jiném místě.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

Tato položka je určena na pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 3   Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1   Místní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 224 | 224 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

224

224

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních zaměstnanců.

1 1 4   Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1   Smluvní pracovníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 15 000 | 707 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

692 000

15 000

707 000

Poznámky

Nový služební řád připravovaný na období po květnu roku 2004.

1 1 5   Výdaje na další pracovníky

1 1 5 3   Externí pracovníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 91 200 | 91 200 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

91 200

91 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.

Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.

1 1 5 4   Stážisté

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 500 | – 500 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

500

– 500

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnání stážistů.

1 1 6   Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1   Zdravotní pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | –4 000 | 161 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

165 000

–4 000

161 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu), příspěvek zaměstnance činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 6 2   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | –10 000 | 33 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

43 000

–10 000

33 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Tato položka je určena knapokrytí:

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu), |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu),

| — | k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu). |
| --- | --- |

—

k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 6 3   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 500 | 50 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

60 000

–9 500

50 500

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 7   Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1   Úpravy platů

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

– 375 000

–40 000

– 415 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tento bod je určen k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 8   Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1   Přijímání nových zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –12 000 | 28 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

40 000

–12 000

28 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu a příloha VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a zvláště nákladů na organizaci konkursů.

1 1 9   Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1   Školení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 75 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

40 000

35 000

75 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odrážka 3 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí jazykových kursů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kursů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kursů používání moderních postupů, seminářů atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

HLAVA 2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady |
| 2 1 1 1 | Nájemné | 456 882 | –20 926 | 435 956 |
| 2 1 1 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 47 636 | – 548 | 47 088 |
| 2 1 1 3 | Úklid a údržba | 111 568 | 18 673 | 130 241 |
| 2 1 1 4 | Bezpečnost a ostraha budov | 120 000 | –14 464 | 105 536 |
| 2 1 1 7 | Další výdaje na budovy | 40 000 | 34 500 | 74 500 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 776 086 | 17 235 | 793 321 |
| 2 1 2 |
| Zpracování dat |
| 2 1 2 1 | Práce výpočetního střediska | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| 2 1 3 |
| Movitý majetek a náklady s ním spojené |
| 2 1 3 3 | Pořizování a nahrazování nábytku | 5 955 | –1 275 | 4 680 |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 116 994 | –1 275 | 115 719 |
| 2 1 4 |
| Běžné správní výdaje |
| 2 1 4 1 | Bankovní a další finanční poplatky | 20 000 | –2 500 | 17 500 |
| 2 1 4 2 | Škody/Soudní výdaje | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| 2 1 4 3 | Různá pojištění | 17 000 | –2 735 | 14 265 |
| 2 1 4 4 | Stejnokroje a pracovní oděvy | 2 799 | 2 000 | 4 799 |
| 2 1 4 7 | Poštovné a doručné | 35 000 | –6 500 | 28 500 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex, televize | 112 000 | 8 794 | 120 794 |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | 195 728 | 4 059 | 199 787 |
| 2 1 5 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče |
| 2 1 5 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 15 000 | –3 500 | 11 500 |
| | Článek 2 1 5 — Celkem | 49 849 | –3 500 | 46 349 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |
| KAPITOLA 2 1 — | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1

Nájemné

456 882

–20 926

435 956

2 1 1 2

Voda, plyn, elektřina a topení

47 636

– 548

47 088

2 1 1 3

Úklid a údržba

111 568

18 673

130 241

2 1 1 4

Bezpečnost a ostraha budov

120 000

–14 464

105 536

2 1 1 7

Další výdaje na budovy

40 000

34 500

74 500

Článek 2 1 1 — Celkem

776 086

17 235

793 321

2 1 2

Zpracování dat

2 1 2 1

Práce výpočetního střediska

518 700

419 578

938 278

Článek 2 1 2 — Celkem

518 700

419 578

938 278

2 1 3

Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 3

Pořizování a nahrazování nábytku

5 955

–1 275

4 680

Článek 2 1 3 — Celkem

116 994

–1 275

115 719

2 1 4

Běžné správní výdaje

2 1 4 1

Bankovní a další finanční poplatky

20 000

–2 500

17 500

2 1 4 2

Škody/Soudní výdaje

p.m.

5 000

5 000

2 1 4 3

Různá pojištění

17 000

–2 735

14 265

2 1 4 4

Stejnokroje a pracovní oděvy

2 799

2 000

4 799

2 1 4 7

Poštovné a doručné

35 000

–6 500

28 500

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex, televize

112 000

8 794

120 794

Článek 2 1 4 — Celkem

195 728

4 059

199 787

2 1 5

Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 2

Společenské styky mezi zaměstnanci

15 000

–3 500

11 500

Článek 2 1 5 — Celkem

49 849

–3 500

46 349

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 657 357

436 097

2 093 454

Hlava 2 — Celkem

1 657 357

436 097

2 093 454

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

369 321

14 581 027

KAPITOLA 2 1 —

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 2 1 —   SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1 1   Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1   Nájemné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | –20 926 | 435 956 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

456 882

–20 926

435 956

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části používané EMCDDA.

2 1 1 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | – 548 | 47 088 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

47 636

– 548

47 088

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřeby vody, plynu a elektřiny a nákladů na topení.

2 1 1 3   Úklid a údržba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 18 673 | 130 241 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

111 568

18 673

130 241

Poznámky

Tato položka je mezi jiným určena na pokrytí výdajů nákladů na úklid prostor (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní, chemické čištění apod.).

Tato položka rovněž zahrnuje náklady na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, ústřední topení, klimatizace apod.).

2 1 1 4   Bezpečnost a ostraha budov

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –14 464 | 105 536 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

120 000

–14 464

105 536

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na bezpečnost osob, budov a majetku, zvláště smluv na hlídání budov, nákup, nájem a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 1 1 7   Další výdaje na budovy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 34 500 | 74 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

40 000

34 500

74 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zařízení, úprav a oprav budov, jako jsou změny uspořádání příček, opatření na úspory energie, čištění odpadních vod, zámky a obnovy interiéru (koberce, malířské práce apod.), tesařské práce, zednické práce apod.

2 1 2   Zpracování dat

2 1 2 1   Práce výpočetního střediska

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 419 578 | 938 278 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

518 700

419 578

938 278

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, pronájmu, leasingu a údržby počítačového hardwaru, softwaru/softwarových balíků a dále spotřebního materiálu pro počítače.

2 1 3   Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 3   Pořizování a nahrazování nábytku

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | –1 275 | 4 680 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 955

–1 275

4 680

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 1 4   Běžné správní výdaje

2 1 4 1   Bankovní a další finanční poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –2 500 | 17 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

–2 500

17 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 1 4 2   Škody/Soudní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

5 000

5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo dalších expertů přizvaných EMCDDA jako poradci. Je také určena na pokrytí škod a nákladů na vyrovnání nároků týkajících se občanské odpovědnosti.

2 1 4 3   Různá pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | –2 735 | 14 265 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

17 000

–2 735

14 265

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojištění sdružených rizik, pojištění proti krádeži, úrazového pojištění, občanskoprávní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů, pojištění pro přepravu cenin a pojištění pro zaměstnance obchodů a restaurací.

2 1 4 4   Stejnokroje a pracovní oděvy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 000 | 4 799 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 799

2 000

4 799

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stejnokroje pro řidiče a poslíčky.

2 1 4 7   Poštovné a doručné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –6 500 | 28 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

35 000

–6 500

28 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného za obyčejnou korespondenci, zprávy a publikace, za balíky a další zásilky zasílané leteckou nebo pozemní poštou a za interní poštovní systém EMCDDA.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, telex, televize

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 8 794 | 120 794 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

112 000

8 794

120 794

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem telefonních linek a na hovorné (pouze úřední hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup telefonních seznamů.

2 1 5   Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 2   Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –3 500 | 11 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

15 000

–3 500

11 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | společenských a kulturních událostí, |
| --- | --- |

—

společenských a kulturních událostí,

| — | vyznamenání za 20 odpracovaných let, |
| --- | --- |

—

vyznamenání za 20 odpracovaných let,

| — | dotací sportovním klubům a kulturním sdružením, |
| --- | --- |

—

dotací sportovním klubům a kulturním sdružením,

| — | dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků). |
| --- | --- |

—

dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků).

VÝDAJE CARDS

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Hlava 1 — Celkem | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| | Hlava 4 — Celkem | | | |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 2 | VÝDAJE CARDS | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | — | 10 000 | 10 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | p.m. | 550 000 | 550 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

p.m.

27 200

27 200

Hlava 1 — Celkem

p.m.

27 200

27 200

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

p.m.

2 000

2 000

Hlava 2 — Celkem

p.m.

2 000

2 000

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

p.m.

510 800

510 800

Hlava 3 — Celkem

p.m.

510 800

510 800

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

Hlava 4 — Celkem

5

REZERVNÍ FOND

5 2

VÝDAJE CARDS

10 000

10 000

Hlava 5 — Celkem

—

10 000

10 000

CELKOVÝ SOUČET

p.m.

550 000

550 000

HLAVA 1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 5 |
| Výdaje na další pracovníky |
| 1 1 5 3 | Externí pracovníci | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Hlava 1 — Celkem | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 5

Výdaje na další pracovníky

1 1 5 3

Externí pracovníci

p.m.

27 200

27 200

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

27 200

27 200

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

p.m.

27 200

27 200

Hlava 1 — Celkem

p.m.

27 200

27 200

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 5   Výdaje na další pracovníky

1 1 5 3   Externí pracovníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 27 200 | 27 200 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

27 200

27 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.

Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.

HLAVA 2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 4 |
| Běžné správní výdaje |
| 2 1 4 1 | Bankovní a další finanční poplatky | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| KAPITOLA 2 1 — | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 1

2 1 4

Běžné správní výdaje

2 1 4 1

Bankovní a další finanční poplatky

p.m.

2 000

2 000

Článek 2 1 4 — Celkem

p.m.

2 000

2 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

p.m.

2 000

2 000

Hlava 2 — Celkem

p.m.

2 000

2 000

KAPITOLA 2 1 —

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 2 1 —   SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1 4   Běžné správní výdaje

2 1 4 1   Bankovní a další finanční poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 2 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

2 000

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

HLAVA 3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikační činnost |
| 3 1 1 1 | Publikační činnost | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| 3 1 4 |
| Projektové činnosti, které budou probíhat externě |
| 3 1 4 1 | Projektové činnosti, které budou probíhat externě | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| 3 1 6 |
| Služební cesty |
| 3 1 6 1 | Služební cesty | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 3 1 8 |
| Odborné schůze |
| 3 1 8 1 | Odborné schůze | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| KAPITOLA 3 1 — | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Publikační činnost

3 1 1 1

Publikační činnost

p.m.

53 900

53 900

Článek 3 1 1 — Celkem

p.m.

53 900

53 900

3 1 4

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

p.m.

125 000

125 000

Článek 3 1 4 — Celkem

p.m.

125 000

125 000

3 1 6

Služební cesty

3 1 6 1

Služební cesty

p.m.

40 000

40 000

Článek 3 1 6 — Celkem

p.m.

40 000

40 000

3 1 8

Odborné schůze

3 1 8 1

Odborné schůze

p.m.

291 900

291 900

Článek 3 1 8 — Celkem

p.m.

291 900

291 900

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

p.m.

510 800

510 800

Hlava 3 — Celkem

p.m.

510 800

510 800

KAPITOLA 3 1 —

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —   ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 1 1   Publikační činnost

3 1 1 1   Publikační činnost

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 900 | 53 900 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

53 900

53 900

Poznámky

Tato položka je zvláště určena na pokrytí nákladů na:

| — | publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady, |
| --- | --- |

—

publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady,

| — | periodika, úřední publikace a záznamy, |
| --- | --- |

—

periodika, úřední publikace a záznamy,

| — | brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky, |
| --- | --- |

—

brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky,

| — | překlady, |
| --- | --- |

—

překlady,

| — | podpora EMCDDA prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci. |
| --- | --- |

—

podpora EMCDDA prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci.

3 1 4   Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1   Projektové činnosti, které budou probíhat externě

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 125 000 | 125 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

125 000

125 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo EMCDDA zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.

3 1 6   Služební cesty

3 1 6 1   Služební cesty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

40 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 1 8   Odborné schůze

3 1 8 1   Odborné schůze

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 291 900 | 291 900 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

291 900

291 900

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

HLAVA 5

REZERVNÍ FOND

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 5 2 | | 10 000 | 10 000 |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | | 10 000 | 10 000 |
| | Hlava 5 — Celkem | — | 10 000 | 10 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| KAPITOLA 5 2 — | VÝDAJE CARDS |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 5 2

10 000

10 000

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

10 000

10 000

Hlava 5 — Celkem

—

10 000

10 000

CELKOVÝ SOUČET

p.m.

550 000

550 000

KAPITOLA 5 2 —

VÝDAJE CARDS

KAPITOLA 5 2 —   VÝDAJE CARDS

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

10 000

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/279 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/279

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/17/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Hlava 1 — Celkem

6 936 000

1 064 000

8 000 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

182 400

182 400

Hlava 2 — Celkem

p.m.

182 400

182 400

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

234 528

234 528

Hlava 4 — Celkem

p.m.

234 528

234 528

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

1 480 928

8 416 928

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropských společenství | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropských společenství

6 936 000

1 064 000

8 000 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Hlava 1 — Celkem

6 936 000

1 064 000

8 000 000

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace od Evropských společenství

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1). Podle čl. 53 odst. 4 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek od třetích zemí | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| KAPITOLA 2 0 — | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek od třetích zemí

p.m.

182 400

182 400

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

182 400

182 400

Hlava 2 — Celkem

p.m.

182 400

182 400

KAPITOLA 2 0 —

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 2 0 —   PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0 0   Příspěvek od třetích zemí

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 182 400 | 182 400 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

182 400

182 400

Poznámky

Příspěvky od přidružených zemí.

HLAVA 4

SPRÁVNÍ ČINNOST

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Správní činnost | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| KAPITOLA 4 0 — | SPRÁVNÍ ČINNOST |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Správní činnost

p.m.

234 528

234 528

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

234 528

234 528

Hlava 4 — Celkem

p.m.

234 528

234 528

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

1 480 928

8 416 928

KAPITOLA 4 0 —

SPRÁVNÍ ČINNOST

KAPITOLA 4 0 —   SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0 0   Správní činnost

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 234 528 | 234 528 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

234 528

234 528

Poznámky

Příjem ze správní činnosti.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 702 000 | 828 | 702 828 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 747 500

– 301 500

3 446 000

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

135 000

206 500

341 500

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

90 000

51 000

141 000

1 4

DOČASNÁ POMOC

98 500

84 000

182 500

Hlava 1 — Celkem

4 071 000

40 000

4 111 000

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

702 000

828

702 828

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

41 000

60 100

101 100

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

140 000

28 000

168 000

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

95 000

68 000

163 000

Hlava 2 — Celkem

978 000

156 928

1 134 928

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

775 000

430 000

1 205 000

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

252 500

378 500

631 000

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

414 500

150 500

565 000

3 4

INTERNÍ AUDIT

25 000

125 000

150 000

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

420 000

200 000

620 000

Hlava 3 — Celkem

1 887 000

1 284 000

3 171 000

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

1 480 928

8 416 928

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 310 000 | –55 000 | 255 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí | 332 000 | 44 000 | 376 000 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 3 030 000 | – 204 000 | 2 826 000 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 250 000 | –7 000 | 243 000 |
| 1 1 1 3 | Vyslaní národní odborníci | 177 000 | –80 000 | 97 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 427 000 | –87 000 | 340 000 |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 2 0 | Zdravotní pojištění | 81 000 | 10 000 | 91 000 |
| 1 1 2 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 21 000 | 3 000 | 24 000 |
| 1 1 2 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 38 000 | 6 000 | 44 000 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 140 000 | 19 000 | 159 000 |
| 1 1 3 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 3 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 3 1 | Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu | 150 000 | –30 000 | 120 000 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 150 500 | –29 500 | 121 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči |
| 1 2 0 0 | Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| 1 2 1 |
| Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením |
| 1 2 1 0 | Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením | 5 000 | 19 000 | 24 000 |
| 1 2 1 1 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 30 000 | 65 500 | 95 500 |
| 1 2 1 2 | Náklady na stěhování | 30 000 | 58 000 | 88 000 |
| 1 2 1 3 | Denní příspěvek | 60 000 | 10 000 | 70 000 |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | 125 000 | 152 500 | 277 500 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 1 |
| Lékařská služba |
| 1 3 1 0 | Lékařská služba | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| | Článek 1 3 1 — Celkem | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| 1 3 2 |
| Školení |
| 1 3 2 0 | Jazykové kurzy a jiná školení | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | Článek 1 3 2 — Celkem | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 |
| Sociální péče |
| 1 4 1 1 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 1 4 2 |
| Dočasná pomoc |
| 1 4 2 0 | Přechodně poskytované služby | 55 000 | 44 000 | 99 000 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 65 000 | 44 000 | 109 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

2 388 000

– 193 000

2 195 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

310 000

–55 000

255 000

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

332 000

44 000

376 000

Článek 1 1 0 — Celkem

3 030 000

– 204 000

2 826 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

250 000

–7 000

243 000

1 1 1 3

Vyslaní národní odborníci

177 000

–80 000

97 000

Článek 1 1 1 — Celkem

427 000

–87 000

340 000

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0

Zdravotní pojištění

81 000

10 000

91 000

1 1 2 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

21 000

3 000

24 000

1 1 2 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

38 000

6 000

44 000

Článek 1 1 2 — Celkem

140 000

19 000

159 000

1 1 3

Různé příspěvky a granty

1 1 3 0

Příspěvky při narození a úmrtí

500

500

1 000

1 1 3 1

Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

150 000

–30 000

120 000

Článek 1 1 3 — Celkem

150 500

–29 500

121 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 747 500

– 301 500

3 446 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0

Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

10 000

54 000

64 000

Článek 1 2 0 — Celkem

10 000

54 000

64 000

1 2 1

Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0

Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

5 000

19 000

24 000

1 2 1 1

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

30 000

65 500

95 500

1 2 1 2

Náklady na stěhování

30 000

58 000

88 000

1 2 1 3

Denní příspěvek

60 000

10 000

70 000

Článek 1 2 1 — Celkem

125 000

152 500

277 500

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

135 000

206 500

341 500

KAPITOLA 1 3

1 3 1

Lékařská služba

1 3 1 0

Lékařská služba

20 000

21 000

41 000

Článek 1 3 1 — Celkem

20 000

21 000

41 000

1 3 2

Školení

1 3 2 0

Jazykové kurzy a jiná školení

70 000

30 000

100 000

Článek 1 3 2 — Celkem

70 000

30 000

100 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

90 000

51 000

141 000

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Sociální péče

1 4 1 1

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

40 000

40 000

Článek 1 4 1 — Celkem

p.m.

40 000

40 000

1 4 2

Dočasná pomoc

1 4 2 0

Přechodně poskytované služby

55 000

44 000

99 000

Článek 1 4 2 — Celkem

65 000

44 000

109 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

98 500

84 000

182 500

Hlava 1 — Celkem

4 071 000

40 000

4 111 000

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 3 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

| KAPITOLA 1 4 — | DOČASNÁ POMOC |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

DOČASNÁ POMOC

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 388 000

– 193 000

2 195 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | –55 000 | 255 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

310 000

–55 000

255 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 44 000 | 376 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

332 000

44 000

376 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a příspěvku za pobyt v zahraničí.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Smluvní zaměstnanci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –7 000 | 243 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

250 000

–7 000

243 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro smluvní zaměstnance.

1 1 1 3   Vyslaní národní odborníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | –80 000 | 97 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

177 000

–80 000

97 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních platů a všech požitků vyslaných národních odborníků.

1 1 2   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0   Zdravotní pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 10 000 | 91 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

81 000

10 000

91 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zdravotní pojištění.

1 1 2 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 3 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

21 000

3 000

24 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání.

1 1 2 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 6 000 | 44 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

38 000

6 000

44 000

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

1 1 3   Různé příspěvky a granty

1 1 3 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

500

500

1 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku při narození dítěte a v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého.

1 1 3 1   Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –30 000 | 120 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

–30 000

120 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí.

KAPITOLA 1 2 —   VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0   Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 54 000 | 64 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

54 000

64 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s pohovory s uchazeči.

1 2 1   Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0   Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 000 | 24 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 000

19 000

24 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků).

1 2 1 1   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 65 500 | 95 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

65 500

95 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 2   Náklady na stěhování

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 88 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

58 000

88 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 3   Denní příspěvek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 10 000 | 70 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

60 000

10 000

70 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na denní příspěvky.

KAPITOLA 1 3 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

1 3 1   Lékařská služba

1 3 1 0   Lékařská služba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 41 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

21 000

41 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky a posouzení pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

1 3 2   Školení

1 3 2 0   Jazykové kurzy a jiná školení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 30 000 | 100 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

70 000

30 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

KAPITOLA 1 4 —   DOČASNÁ POMOC

1 4 1   Sociální péče

1 4 1 1   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

40 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 2   Dočasná pomoc

1 4 2 0   Přechodně poskytované služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 44 000 | 99 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

55 000

44 000

99 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasnou pomoc.

HLAVA 2

PROVOZ AGENTURY

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Náklady na nájem |
| 2 0 0 0 | Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby | 555 000 | –84 372 | 470 628 |
| 2 0 0 2 | Pojištění | 5 000 | –1 800 | 3 200 |
| 2 0 0 3 | Voda, plyn, elektřina a topení | 12 000 | –6 000 | 6 000 |
| 2 0 0 5 | Zařízení a vybavení | 10 000 | 37 000 | 47 000 |
| 2 0 0 6 | Bezpečnostní vybavení | 20 000 | 46 000 | 66 000 |
| 2 0 0 7 | Bezpečnostní služby | 65 000 | 10 000 | 75 000 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 702 000 | 828 | 702 828 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 702 000 | 828 | 702 828 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavení |
| 2 1 0 0 | Technické vybavení | 8 000 | –4 000 | 4 000 |
| 2 1 0 1 | Technické služby | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| 2 1 0 2 | Údržba a opravy | 2 000 | –1 500 | 500 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 12 000 | –3 500 | 8 500 |
| 2 1 1 |
| Nábytek |
| 2 1 1 0 | Nákup nábytku | 15 000 | 28 000 | 43 000 |
| 2 1 1 2 | Údržba a opravy | 1 000 | – 500 | 500 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 16 000 | 27 500 | 43 500 |
| 2 1 2 |
| Dopravní prostředky |
| 2 1 2 0 | Dopravní prostředky | p.m. | 35 000 | 35 000 |
| 2 1 2 1 | Údržba a opravy | 2 000 | –1 500 | 500 |
| 2 1 2 2 | Pojištění vozidel | 2 000 | –1 400 | 600 |
| 2 1 2 3 | Pohonné hmoty | 4 000 | –1 000 | 3 000 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 8 000 | 31 100 | 39 100 |
| 2 1 3 |
| Knihovna a tisk |
| 2 1 3 0 | Knihy, noviny a periodika | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace |
| 2 2 0 0 | Kancelářské potřeby | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Poštovné | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 2 2 0 3 | Jiné kancelářské potřeby | 6 000 | –4 000 | 2 000 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 135 000 | 31 000 | 166 000 |
| 2 2 5 |
| Stěhování a manipulace |
| 2 2 5 0 | Stěhování oddělení a související manipulační náklady | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Informační a komunikační technologie |
| 2 3 0 0 | Hardware (IKT) | 25 000 | 60 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1 | Software (IKT) | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Hlava 2 — Celkem | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| KAPITOLA 2 0 — | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Náklady na nájem

2 0 0 0

Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

555 000

–84 372

470 628

2 0 0 2

Pojištění

5 000

–1 800

3 200

2 0 0 3

Voda, plyn, elektřina a topení

12 000

–6 000

6 000

2 0 0 5

Zařízení a vybavení

10 000

37 000

47 000

2 0 0 6

Bezpečnostní vybavení

20 000

46 000

66 000

2 0 0 7

Bezpečnostní služby

65 000

10 000

75 000

Článek 2 0 0 — Celkem

702 000

828

702 828

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

702 000

828

702 828

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavení

2 1 0 0

Technické vybavení

8 000

–4 000

4 000

2 1 0 1

Technické služby

2 000

2 000

4 000

2 1 0 2

Údržba a opravy

2 000

–1 500

500

Článek 2 1 0 — Celkem

12 000

–3 500

8 500

2 1 1

Nábytek

2 1 1 0

Nákup nábytku

15 000

28 000

43 000

2 1 1 2

Údržba a opravy

1 000

– 500

500

Článek 2 1 1 — Celkem

16 000

27 500

43 500

2 1 2

Dopravní prostředky

2 1 2 0

Dopravní prostředky

p.m.

35 000

35 000

2 1 2 1

Údržba a opravy

2 000

–1 500

500

2 1 2 2

Pojištění vozidel

2 000

–1 400

600

2 1 2 3

Pohonné hmoty

4 000

–1 000

3 000

Článek 2 1 2 — Celkem

8 000

31 100

39 100

2 1 3

Knihovna a tisk

2 1 3 0

Knihy, noviny a periodika

5 000

5 000

10 000

Článek 2 1 3 — Celkem

5 000

5 000

10 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

41 000

60 100

101 100

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0

Kancelářské potřeby

10 000

10 000

20 000

2 2 0 1

Poštovné

15 000

25 000

40 000

2 2 0 3

Jiné kancelářské potřeby

6 000

–4 000

2 000

Článek 2 2 0 — Celkem

135 000

31 000

166 000

2 2 5

Stěhování a manipulace

2 2 5 0

Stěhování oddělení a související manipulační náklady

4 000

–3 000

1 000

Článek 2 2 5 — Celkem

4 000

–3 000

1 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

140 000

28 000

168 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Informační a komunikační technologie

2 3 0 0

Hardware (IKT)

25 000

60 000

85 000

2 3 0 1

Software (IKT)

40 000

8 000

48 000

Článek 2 3 0 — Celkem

95 000

68 000

163 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

95 000

68 000

163 000

Hlava 2 — Celkem

978 000

156 928

1 134 928

KAPITOLA 2 0 —

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 1 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 2 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

KAPITOLA 2 0 —   BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 0 0   Náklady na nájem

2 0 0 0   Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | –84 372 | 470 628 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

555 000

–84 372

470 628

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 0 2   Pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –1 800 | 3 200 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 000

–1 800

3 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění objektů používaných agenturou.

2 0 0 3   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –6 000 | 6 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

12 000

–6 000

6 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za veřejné služby u objektů používaných agenturou.

2 0 0 5   Zařízení a vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 37 000 | 47 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

37 000

47 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 0 6   Bezpečnostní vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 46 000 | 66 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

20 000

46 000

66 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov.

2 0 0 7   Bezpečnostní služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | 75 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

65 000

10 000

75 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 2 0, například správních výdajů s výjimkou výdajů za služby (voda, plyn, elektřina) a výdajů na bezpečnostní služby.

KAPITOLA 2 1 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 1 0   Vybavení

2 1 0 0   Technické vybavení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –4 000 | 4 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

8 000

–4 000

4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nákupem technického vybavení.

2 1 0 1   Technické služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 4 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 000

2 000

4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby.

2 1 0 2   Údržba a opravy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 000

–1 500

500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení.

2 1 1   Nábytek

2 1 1 0   Nákup nábytku

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 28 000 | 43 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

15 000

28 000

43 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 1 1 2   Údržba a opravy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 500 | 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 000

– 500

500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku agentury.

2 1 2   Dopravní prostředky

2 1 2 0   Dopravní prostředky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 35 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

35 000

35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a leasing dopravních prostředků.

2 1 2 1   Údržba a opravy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 000

–1 500

500

2 1 2 2   Pojištění vozidel

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 400 | 600 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 000

–1 400

600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění dopravních prostředků.

2 1 2 3   Pohonné hmoty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –1 000 | 3 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 000

–1 000

3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty.

2 1 3   Knihovna a tisk

2 1 3 0   Knihy, noviny a periodika

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 000

5 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, periodika, úřední věstníky a předplatné.

KAPITOLA 2 2 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 2 0   Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0   Kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

10 000

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kancelářské potřeby.

2 2 0 1   Poštovné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 40 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

15 000

25 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a kurýrní služby.

2 2 0 3   Jiné kancelářské potřeby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | –4 000 | 2 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

6 000

–4 000

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 2 5   Stěhování a manipulace

2 2 5 0   Stěhování oddělení a související manipulační náklady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –3 000 | 1 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

4 000

–3 000

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a jiných manipulačních nákladů.

KAPITOLA 2 3 —   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 3 0   Informační a komunikační technologie

2 3 0 0   Hardware (IKT)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | 85 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

60 000

85 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup hardwaru (IKT).

2 3 0 1   Software (IKT)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

40 000

8 000

48 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup softwaru (IKT).

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zasedání |
| 3 0 0 0 | Stálá skupina zúčastněných stran | 125 000 | 50 000 | 175 000 |
| 3 0 0 1 | Pracovní skupiny | 50 000 | 40 000 | 90 000 |
| 3 0 0 2 | Jiné provozní schůze | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 3 0 0 3 | Správní rada | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 3 0 0 5 | Zasedání kanceláře výkonného ředitele | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 335 000 | 145 000 | 480 000 |
| 3 0 1 |
| Výdaje na mise a reprezentaci |
| 3 0 1 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 10 000 | 105 000 | 115 000 |
| 3 0 1 2 | Mise oddělení spolupráce | 200 000 | 90 000 | 290 000 |
| 3 0 1 3 | Mise technického oddělení | 110 000 | 50 000 | 160 000 |
| 3 0 1 5 | Mise kanceláře výkonného ředitele | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 440 000 | 285 000 | 725 000 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konference a jiné události |
| 3 2 0 0 | Konference a jiné události | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| 3 2 1 |
| Publikace a informační materiály |
| 3 2 1 0 | Komunikační plán | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| 3 2 1 1 | Publikace a informační materiály | 45 000 | 56 000 | 101 000 |
| | Článek 3 2 1 — Celkem | 90 000 | 116 000 | 206 000 |
| 3 2 2 |
| Rozvoj internetových stránek |
| 3 2 2 0 | Rozvoj internetových stránek | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Článek 3 2 2 — Celkem | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 3 2 3 |
| Překlady a tlumočení |
| 3 2 3 0 | Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | Článek 3 2 3 — Celkem | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy |
| 3 3 0 0 | Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| 3 3 1 |
| Zvyšování povědomí |
| 3 3 1 0 | Zvyšování povědomí | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| 3 3 2 |
| Vztahy s orgány EU a členskými státy |
| 3 3 2 0 | Vztahy s orgány EU a členskými státy | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Interní audit |
| 3 4 0 0 | Interní audit | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Řízení rizik |
| 3 5 0 0 | Řízení rizik | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| 3 5 1 |
| Politiky zabezpečení |
| 3 5 1 0 | Politiky zabezpečení | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| 3 5 2 |
| Bezpečnostní technologie |
| 3 5 2 0 | Bezpečnostní technologie | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| | Článek 3 5 2 — Celkem | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| 3 5 3 |
| Technologický kabinet |
| 3 5 3 0 | Technologický kabinet | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Článek 3 5 3 — Celkem | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| KAPITOLA 3 0 — | ČINNOST SKUPINY |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zasedání

3 0 0 0

Stálá skupina zúčastněných stran

125 000

50 000

175 000

3 0 0 1

Pracovní skupiny

50 000

40 000

90 000

3 0 0 2

Jiné provozní schůze

50 000

–10 000

40 000

3 0 0 3

Správní rada

100 000

50 000

150 000

3 0 0 5

Zasedání kanceláře výkonného ředitele

10 000

15 000

25 000

Článek 3 0 0 — Celkem

335 000

145 000

480 000

3 0 1

Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

10 000

105 000

115 000

3 0 1 2

Mise oddělení spolupráce

200 000

90 000

290 000

3 0 1 3

Mise technického oddělení

110 000

50 000

160 000

3 0 1 5

Mise kanceláře výkonného ředitele

65 000

40 000

105 000

Článek 3 0 1 — Celkem

440 000

285 000

725 000

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

775 000

430 000

1 205 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Konference a jiné události

3 2 0 0

Konference a jiné události

122 500

74 500

197 000

Článek 3 2 0 — Celkem

122 500

74 500

197 000

3 2 1

Publikace a informační materiály

3 2 1 0

Komunikační plán

45 000

60 000

105 000

3 2 1 1

Publikace a informační materiály

45 000

56 000

101 000

Článek 3 2 1 — Celkem

90 000

116 000

206 000

3 2 2

Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0

Rozvoj internetových stránek

10 000

20 000

30 000

Článek 3 2 2 — Celkem

10 000

20 000

30 000

3 2 3

Překlady a tlumočení

3 2 3 0

Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

30 000

168 000

198 000

Článek 3 2 3 — Celkem

30 000

168 000

198 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

252 500

378 500

631 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

155 000

10 000

165 000

Článek 3 3 0 — Celkem

155 000

10 000

165 000

3 3 1

Zvyšování povědomí

3 3 1 0

Zvyšování povědomí

72 000

23 000

95 000

Článek 3 3 1 — Celkem

72 000

23 000

95 000

3 3 2

Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0

Vztahy s orgány EU a členskými státy

87 500

117 500

205 000

Článek 3 3 2 — Celkem

87 500

117 500

205 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

414 500

150 500

565 000

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Interní audit

3 4 0 0

Interní audit

25 000

125 000

150 000

Článek 3 4 0 — Celkem

25 000

125 000

150 000

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

25 000

125 000

150 000

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Řízení rizik

3 5 0 0

Řízení rizik

110 000

270 000

380 000

Článek 3 5 0 — Celkem

110 000

270 000

380 000

3 5 1

Politiky zabezpečení

3 5 1 0

Politiky zabezpečení

150 000

–50 000

100 000

Článek 3 5 1 — Celkem

150 000

–50 000

100 000

3 5 2

Bezpečnostní technologie

3 5 2 0

Bezpečnostní technologie

160 000

–60 000

100 000

Článek 3 5 2 — Celkem

160 000

–60 000

100 000

3 5 3

Technologický kabinet

3 5 3 0

Technologický kabinet

p.m.

40 000

40 000

Článek 3 5 3 — Celkem

p.m.

40 000

40 000

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

420 000

200 000

620 000

Hlava 3 — Celkem

1 887 000

1 284 000

3 171 000

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

1 480 928

8 416 928

KAPITOLA 3 0 —

ČINNOST SKUPINY

| KAPITOLA 3 2 — | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

| KAPITOLA 3 3 — | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

| KAPITOLA 3 4 — | INTERNÍ AUDIT |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

INTERNÍ AUDIT

| KAPITOLA 3 5 — | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

KAPITOLA 3 0 —   ČINNOST SKUPINY

3 0 0   Zasedání

3 0 0 0   Stálá skupina zúčastněných stran

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 175 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

125 000

50 000

175 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání v rámci oddělení spolupráce a podpory (např. stálé skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 1   Pracovní skupiny

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 90 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

50 000

40 000

90 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technická zasedání (např. pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 2   Jiné provozní schůze

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –10 000 | 40 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

50 000

–10 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozní schůze, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 3   Správní rada

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

100 000

50 000

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání dvou zasedání správní rady.

3 0 0 5   Zasedání kanceláře výkonného ředitele

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 25 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

15 000

25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání kanceláře výkonného ředitele, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 1   Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 1   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 105 000 | 115 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

105 000

115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

3 0 1 2   Mise oddělení spolupráce

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 90 000 | 290 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

200 000

90 000

290 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků oddělení spolupráce a podpory (CSD).

3 0 1 3   Mise technického oddělení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 50 000 | 160 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

110 000

50 000

160 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků technického oddělení (TED).

3 0 1 5   Mise kanceláře výkonného ředitele

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 105 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

65 000

40 000

105 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise kanceláře výkonného ředitele (EDO).

KAPITOLA 3 2 —   JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 2 0   Konference a jiné události

3 2 0 0   Konference a jiné události

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 74 500 | 197 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

122 500

74 500

197 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a jiné události v rámci všech oddělení agentury.

3 2 1   Publikace a informační materiály

3 2 1 0   Komunikační plán

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 60 000 | 105 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

45 000

60 000

105 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na komunikační plán agentury.

3 2 1 1   Publikace a informační materiály

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 101 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

45 000

56 000

101 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace a informační materiály v rámci všech oddělení agentury.

3 2 2   Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0   Rozvoj internetových stránek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

10 000

20 000

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na další rozvoj a údržbu hlavních internetových stránek agentury.

3 2 3   Překlady a tlumočení

3 2 3 0   Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 168 000 | 198 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

30 000

168 000

198 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady dokumentů agentury.

KAPITOLA 3 3 —   ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

3 3 0   Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0   Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 10 000 | 165 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

155 000

10 000

165 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v rámci řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy.

3 3 1   Zvyšování povědomí

3 3 1 0   Zvyšování povědomí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 23 000 | 95 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

72 000

23 000

95 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti zvyšování povědomí.

3 3 2   Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0   Vztahy s orgány EU a členskými státy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 117 500 | 205 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

87 500

117 500

205 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s orgány EU a členskými státy.

KAPITOLA 3 4 —   INTERNÍ AUDIT

3 4 0   Interní audit

3 4 0 0   Interní audit

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 150 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

25 000

125 000

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti vztahující se ke schopnosti provádět interní audit.

KAPITOLA 3 5 —   ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

3 5 0   Řízení rizik

3 5 0 0   Řízení rizik

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 270 000 | 380 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

110 000

270 000

380 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na plánované činnosti a informace v oblasti řízení rizik.

3 5 1   Politiky zabezpečení

3 5 1 0   Politiky zabezpečení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –50 000 | 100 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

150 000

–50 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na čtyři hlavní okruhy činnosti: budování databáze osvědčených postupů, vyhotovování studií, hodnocení a rozvoj strategií.

3 5 2   Bezpečnostní technologie

3 5 2 0   Bezpečnostní technologie

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –60 000 | 100 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

160 000

–60 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti bezpečnostních technologií.

3 5 3   Technologický kabinet

3 5 3 0   Technologický kabinet

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

40 000

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz technologického kabinetu agentury.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/309 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/309

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 3

(2008/18/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 715 000 | 92 060 | 33 807 060 |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 2 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Hlava 2 — Celkem | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Hlava 1 — Celkem

33 715 000

92 060

33 807 060

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 2

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

719 900

570 000

1 289 900

Hlava 2 — Celkem

719 900

606 632

1 326 532

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

698 692

35 133 592

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 5 | Úhrady v rámci programu Potsdam (2007) | | 350 000 | 350 000 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Hlava 2 — Celkem | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |
| KAPITOLA 2 2 — | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

KAPITOLA 2 2

2 2 5

Úhrady v rámci programu Potsdam (2007)

350 000

350 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

719 900

570 000

1 289 900

Hlava 2 — Celkem

719 900

606 632

1 326 532

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

698 692

35 133 592

KAPITOLA 2 2 —

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

KAPITOLA 2 2 —   ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 2 5   Úhrady v rámci programu Potsdam (2007)

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| | 350 000 | 350 000 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

350 000

350 000

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Potsdam.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČINNOST | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 725 500

– 293 267

16 432 233

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

150 000

27 137

177 137

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

750 000

–33 000

717 000

Hlava 1 — Celkem

18 525 500

– 299 130

18 226 370

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 419 000

– 561 381

1 857 619

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

275 000

250 863

525 863

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

368 000

–70 484

297 516

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

150 000

4 610

154 610

Hlava 2 — Celkem

3 461 500

– 376 392

3 085 108

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

9 855 200

628 784

10 483 984

3 6

STRATEGICKÁ ČINNOST

2 592 700

745 450

3 338 150

Hlava 3 — Celkem

12 447 900

1 374 234

13 822 134

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

698 712

35 133 612

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 760 000 | 13 000 | 773 000 |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí | 964 000 | –19 000 | 945 000 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 30 500 | – 150 | 30 350 |
| 1 1 0 4 | Cestovní příspěvek | 1 000 | – 107 | 893 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 9 337 500 | – 278 657 | 9 058 843 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 4 | Zaměstnanci agentury | 280 000 | –40 000 | 240 000 |
| 1 1 1 5 | Vyslaní národní odborníci | 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |
| 1 1 1 6 | Technická podpora | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 1 8 | Smluvní zaměstnanci (1) (3) | 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 3 612 000 | –5 000 | 3 607 000 |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 2 0 | Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení | 330 000 | –24 000 | 306 000 |
| 1 1 2 1 | Příspěvky pro případ nezaměstnanosti | 97 000 | –4 000 | 93 000 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 427 000 | –28 000 | 399 000 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 3 000 | –1 610 | 1 390 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 220 000 | –5 000 | 215 000 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 223 000 | –6 610 | 216 390 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 1 1 6 |
| Úpravy platů opravnými koeficienty |
| 1 1 6 0 | Úpravy platů opravnými koeficienty | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| 1 4 2 |
| Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace |
| 1 4 2 0 | Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

7 582 000

– 272 400

7 309 600

1 1 0 1

Rodinné přídavky

760 000

13 000

773 000

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí

964 000

–19 000

945 000

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

30 500

– 150

30 350

1 1 0 4

Cestovní příspěvek

1 000

– 107

893

Článek 1 1 0 — Celkem

9 337 500

– 278 657

9 058 843

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 4

Zaměstnanci agentury

280 000

–40 000

240 000

1 1 1 5

Vyslaní národní odborníci

1 320 000

100 000

1 420 000

1 1 1 6

Technická podpora

80 000

–5 000

75 000

1 1 1 8

Smluvní zaměstnanci (1) (3)

1 932 000

–60 000

1 872 000

Článek 1 1 1 — Celkem

3 612 000

–5 000

3 607 000

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

330 000

–24 000

306 000

1 1 2 1

Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

97 000

–4 000

93 000

Článek 1 1 2 — Celkem

427 000

–28 000

399 000

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

3 000

–1 610

1 390

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

220 000

–5 000

215 000

Článek 1 1 4 — Celkem

223 000

–6 610

216 390

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

10 000

–10 000

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

10 000

–10 000

p.m.

1 1 6

Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0

Úpravy platů opravnými koeficienty

3 090 000

35 000

3 125 000

Článek 1 1 6 — Celkem

3 090 000

35 000

3 125 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

16 725 500

– 293 267

16 432 233

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

150 000

27 137

177 137

Článek 1 2 0 — Celkem

150 000

27 137

177 137

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

150 000

27 137

177 137

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

50 000

7 000

57 000

Článek 1 4 1 — Celkem

50 000

7 000

57 000

1 4 2

Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0

Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

500 000

–40 000

460 000

Článek 1 4 2 — Celkem

500 000

–40 000

460 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

750 000

–33 000

717 000

Hlava 1 — Celkem

18 525 500

– 299 130

18 226 370

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

7 582 000

– 272 400

7 309 600

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů zaměstnanců, jak jsou uvedeni v plánu pracovních míst, na základě nařízení a předpisů platných pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství a na základě pravděpodobných úprav.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 13 000 | 773 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

760 000

13 000

773 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

| — | příspěvek na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvek na domácnost,

| — | příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby, |
| --- | --- |

—

příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby,

| — | příspěvek na vzdělání. |
| --- | --- |

—

příspěvek na vzdělání.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 2   Příspěvek za práci v zahraničí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | –19 000 | 945 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

964 000

–19 000

945 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tyto příspěvky za práci v zahraničí dosahují 16 % ze součtu základního platu, příspěvků na domácnost a příspěvků na vyživované dítě.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | – 150 | 30 350 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

30 500

– 150

30 350

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 0 4   Cestovní příspěvek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 107 | 893 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1 000

– 107

893

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků předpokládaných ve služebním řádu, zejména v článku 15 přílohy VII tohoto řádu.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 4   Zaměstnanci agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –40 000 | 240 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

280 000

–40 000

240 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 5   Vyslaní národní odborníci

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1 320 000

100 000

1 420 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dočasné vyslání či předchodné zaměstnání národních úředníků nebo jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 6   Technická podpora

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

80 000

–5 000

75 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 1 8   Smluvní zaměstnanci (1) (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1 932 000

–60 000

1 872 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

Tato položka je určena k pokrytí platů smluvních zaměstnanců (CEOS, články 3a a 3b)

1 1 2   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –24 000 | 306 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

330 000

–24 000

306 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na národní sociální zabezpečení nebo příspěvků zaměstnavatele na:

| — | zdravotní pojištění placené agenturou, |
| --- | --- |

—

zdravotní pojištění placené agenturou,

| — | pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou, |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou,

| — | pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou. |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 2 1   Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | –4 000 | 93 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

97 000

–4 000

93 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na příspěvky na pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou ve prospěch dočasných zaměstnanců.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –1 610 | 1 390 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

3 000

–1 610

1 390

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | –5 000 | 215 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

220 000

–5 000

215 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

10 000

–10 000

p.m.

Poznámky

Zaměstnanci v kategoriích C a D budou mít za odpracované přesčasy nárok na náhradní volno či výplatu mzdy dle hodinové sazby.

Totéž platí pro místní zaměstnance, pokud nejsou přesčasy kompenzovány volnem.

1 1 6   Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0   Úpravy platů opravnými koeficienty

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

3 090 000

35 000

3 125 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s úpravou platů v souladu s rozhodnutím Rady.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

KAPITOLA 1 2 —   VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 27 137 | 177 137 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

150 000

27 137

177 137

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, se zahrnutím nákladů na zveřejnění volné pozice, příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování, nákladů na stěhování, dočasných denních příspěvků, cestovních nákladů při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení, cestovních nákladů a denních příspěvků pro kandidáty vyzvané k nástupu na volné pracovní místo, nákladů na organizaci skupinových náborových testů a výdajů na lékařské prohlídky při přijetí.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 7 000 | 57 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

50 000

7 000

57 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

1 4 2   Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0   Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –40 000 | 460 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

500 000

–40 000

460 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku agentury k nákladům na rozvoj kvalifikace zaměstnanců a rozvoj organizace – včetně aktivit zaměřených na posílení soudružnosti kolektivu (teambulding).

HLAVA 2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nájemné |
| 2 1 0 0 | Nájemné | 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |
| 2 1 0 1 | Zálohy | 12 000 | –4 965 | 7 035 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 516 000 | – 586 765 | 929 235 |
| 2 1 1 |
| Pojištění |
| 2 1 1 0 | Pojištění | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| 2 1 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 1 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení (3) | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| 2 1 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 1 4 0 | Zařízení prostor | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| 2 1 9 |
| Ostatní výdaje |
| 2 1 9 0 | Ostatní výdaje | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | Článek 2 1 9 — Celkem | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelářská technika |
| 2 2 0 0 | Kancelářská technika – Nákup | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| 2 2 4 |
| Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat |
| 2 2 4 0 | Zařízení pro zpracování dat | 65 000 | 43 884 | 108 884 |
| | Článek 2 2 4 — Celkem | 65 000 | 263 884 | 328 884 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 1 |
| Poštovné a telekomunikační poplatky |
| 2 3 1 0 | Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek | 75 000 | –19 000 | 56 000 |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax (3) | 138 000 | –43 884 | 94 116 |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 215 000 | –62 884 | 152 116 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| 2 3 9 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 9 0 | Různá pojištění | 25 000 | –1 600 | 23 400 |
| 2 3 9 1 | Ostatní | 23 000 | –3 400 | 19 600 |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 48 000 | –5 000 | 43 000 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Řízení agentury s ohledem na životní prostředí |
| 2 6 0 1 | Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Článek 2 6 0 — Celkem | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| KAPITOLA 2 1 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájemné

2 1 0 0

Nájemné

1 504 000

– 581 800

922 200

2 1 0 1

Zálohy

12 000

–4 965

7 035

Článek 2 1 0 — Celkem

1 516 000

– 586 765

929 235

2 1 1

Pojištění

2 1 1 0

Pojištění

16 000

–1 427

14 573

Článek 2 1 1 — Celkem

16 000

–1 427

14 573

2 1 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení (3)

405 000

–26 189

378 811

Článek 2 1 2 — Celkem

405 000

–26 189

378 811

2 1 4

Zařízení prostor

2 1 4 0

Zařízení prostor

60 000

55 000

115 000

Článek 2 1 4 — Celkem

60 000

55 000

115 000

2 1 9

Ostatní výdaje

2 1 9 0

Ostatní výdaje

7 000

–2 000

5 000

Článek 2 1 9 — Celkem

7 000

–2 000

5 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 419 000

– 561 381

1 857 619

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářská technika

2 2 0 0

Kancelářská technika – Nákup

60 000

–13 021

46 979

Článek 2 2 0 — Celkem

60 000

–13 021

46 979

2 2 4

Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0

Zařízení pro zpracování dat

65 000

43 884

108 884

Článek 2 2 4 — Celkem

65 000

263 884

328 884

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

275 000

250 863

525 863

KAPITOLA 2 3

2 3 1

Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0

Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

75 000

–19 000

56 000

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax (3)

138 000

–43 884

94 116

Článek 2 3 1 — Celkem

215 000

–62 884

152 116

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 000

–4 000

6 000

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

–4 000

6 000

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

5 000

1 400

6 400

Článek 2 3 3 — Celkem

5 000

1 400

6 400

2 3 9

Ostatní správní výdaje

2 3 9 0

Různá pojištění

25 000

–1 600

23 400

2 3 9 1

Ostatní

23 000

–3 400

19 600

Článek 2 3 9 — Celkem

48 000

–5 000

43 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

368 000

–70 484

297 516

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1

Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

150 000

4 610

154 610

Článek 2 6 0 — Celkem

150 000

4 610

154 610

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

150 000

4 610

154 610

Hlava 2 — Celkem

3 461 500

– 376 392

3 085 108

KAPITOLA 2 1 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 6 — | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 6 —

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAPITOLA 2 1 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 1 0   Nájemné

2 1 0 0   Nájemné

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1 504 000

– 581 800

922 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného budov či částí budov nacházejících se na adrese Kongens Nytorv 6 a 28, DK-1050 Kodaň a externích archivních prostor.

2 1 0 1   Zálohy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –4 965 | 7 035 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

12 000

–4 965

7 035

2 1 1   Pojištění

2 1 1 0   Pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –1 427 | 14 573 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

16 000

–1 427

14 573

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s různými pojistnými smlouvami vztahujícími se na budovu na adrese Kongens Nytorv, DK-1050 Kodaň.

2 1 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | –26 189 | 378 811 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

405 000

–26 189

378 811

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 1 4   Zařízení prostor

2 1 4 0   Zařízení prostor

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 000 | 115 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

60 000

55 000

115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 1 9   Ostatní výdaje

2 1 9 0   Ostatní výdaje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | –2 000 | 5 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

7 000

–2 000

5 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů souvisejících s prostorami, pro které není vyčleněna samostatná položka, zejména daní, silničních poplatků, poplatků za kanalizaci, odvoz odpadu, čištění komínů atd.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Kancelářská technika

2 2 0 0   Kancelářská technika – Nákup

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –13 021 | 46 979 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

60 000

–13 021

46 979

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy kancelářské techniky.

2 2 4   Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 43 884 | 108 884 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

65 000

43 884

108 884

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a/nebo pronájmu počítačů a periferních zařízení.

Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz, opravy, datové nosiče, dokumentaci, další materiály apod.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 1   Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0   Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –19 000 | 56 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

75 000

–19 000

56 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a poplatků za doručování zásilek, včetně zasílání balíků.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 1 1   Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | –43 884 | 94 116 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

138 000

–43 884

94 116

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení, |
| --- | --- |

—

fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení,

| — | výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd. |
| --- | --- |

—

výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –4 000 | 6 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

10 000

–4 000

6 000

2 3 3   Výdaje na právní služby

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 400 | 6 400 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

5 000

1 400

6 400

2 3 9   Ostatní správní výdaje

2 3 9 0   Různá pojištění

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 600 | 23 400 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

25 000

–1 600

23 400

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých pojistek (např. proti újmám způsobeným třetím stranám, vloupání atd.).

2 3 9 1   Ostatní

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | –3 400 | 19 600 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

23 000

–3 400

19 600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, pro které není vyčleněn samostatný bod.

KAPITOLA 2 6 —   ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 6 0   Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1   Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 610 | 154 610 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

150 000

4 610

154 610

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na získání certifikace EMAS agenturou.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Provozní podpora |
| 3 3 1 2 | Jednání (1) (4) (5) (6) | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| 3 3 2 |
| Výpočetní technika a komunikace |
| 3 3 2 1 | Všeobecné IT služby a infrastruktura | 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |
| 3 3 2 2 | Provozování webových stránek a multimediální produkce | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 3 2 3 | Organizační záležitosti/komunikace | 450 000 | 172 000 | 622 000 |
| 3 3 2 4 | Překlady (3) | 300 000 | –15 148 | 284 852 |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 2 500 000 | 393 484 | 2 893 484 |
| 3 3 3 |
| Evropská tematická centra |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost (1) | 927 900 | –29 500 | 898 400 |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI – Využití půdy a územní informace (1) | 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |
| 3 3 3 5 | ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů (1) (3) | 897 900 | 89 000 | 986 900 |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | 6 360 000 | 105 300 | 6 465 300 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategická činnost 1–9 |
| 3 6 0 1 | Poskytování informačního systému (1) (2) | 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |
| 3 6 0 3 | Příroda a biologická rozmanitost (1) (6) | 160 000 | 165 500 | 325 500 |
| 3 6 0 4 | Voda a zemědělství (3) | 75 000 | 42 000 | 117 000 |
| 3 6 0 6 | EEA v širších světových souvislostech (3) | 150 000 | –70 000 | 80 000 |
| 3 6 0 7 | Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady | 50 000 | –21 691 | 28 309 |
| 3 6 0 8 | Využití půdy a krajiny (6) | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| 3 6 0 9 | Scénáře | 175 000 | 500 | 175 500 |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 2 292 700 | 510 309 | 2 803 009 |
| 3 6 1 |
| Strategická činnost 10 až 11 |
| 3 6 1 0 | Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje | 200 000 | 122 691 | 322 691 |
| 3 6 1 1 | Operace agentury EEA (*) | 100 000 | 112 450 | 212 450 |
| | Článek 3 6 1 — Celkem | 300 000 | 235 141 | 535 141 |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |
| KAPITOLA 3 3 — | ZDROJE |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Provozní podpora

3 3 1 2

Jednání (1) (4) (5) (6)

995 200

130 000

1 125 200

Článek 3 3 1 — Celkem

995 200

130 000

1 125 200

3 3 2

Výpočetní technika a komunikace

3 3 2 1

Všeobecné IT služby a infrastruktura

950 000

186 632

1 136 632

3 3 2 2

Provozování webových stránek a multimediální produkce

500 000

50 000

550 000

3 3 2 3

Organizační záležitosti/komunikace

450 000

172 000

622 000

3 3 2 4

Překlady (3)

300 000

–15 148

284 852

Článek 3 3 2 — Celkem

2 500 000

393 484

2 893 484

3 3 3

Evropská tematická centra

3 3 3 3

ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost (1)

927 900

–29 500

898 400

3 3 3 4

ETC LUSI – Využití půdy a územní informace (1)

1 297 000

45 800

1 342 800

3 3 3 5

ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů (1) (3)

897 900

89 000

986 900

Článek 3 3 3 — Celkem

6 360 000

105 300

6 465 300

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

9 855 200

628 784

10 483 984

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Strategická činnost 1–9

3 6 0 1

Poskytování informačního systému (1) (2)

1 182 700

194 000

1 376 700

3 6 0 3

Příroda a biologická rozmanitost (1) (6)

160 000

165 500

325 500

3 6 0 4

Voda a zemědělství (3)

75 000

42 000

117 000

3 6 0 6

EEA v širších světových souvislostech (3)

150 000

–70 000

80 000

3 6 0 7

Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

50 000

–21 691

28 309

3 6 0 8

Využití půdy a krajiny (6)

150 000

200 000

350 000

3 6 0 9

Scénáře

175 000

500

175 500

Článek 3 6 0 — Celkem

2 292 700

510 309

2 803 009

3 6 1

Strategická činnost 10 až 11

3 6 1 0

Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

200 000

122 691

322 691

3 6 1 1

Operace agentury EEA (*)

100 000

112 450

212 450

Článek 3 6 1 — Celkem

300 000

235 141

535 141

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

2 592 700

745 450

3 338 150

Hlava 3 — Celkem

12 447 900

1 374 234

13 822 134

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

698 712

35 133 612

KAPITOLA 3 3 —

ZDROJE

| KAPITOLA 3 6 — | STRATEGICKÁ ČINNOST |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

STRATEGICKÁ ČINNOST

KAPITOLA 3 3 —   ZDROJE

3 3 1   Provozní podpora

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařizení.

3 3 1 2   Jednání (1) (4) (5) (6)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

995 200

130 000

1 125 200

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na jednání expertů, které agentura oslovila v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu EEA. Pro období do roku 1999 viz bod 2 5 0 2.

3 3 2   Výpočetní technika a komunikace

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na infrastrukturu informačních technologií/zajištění kvality v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení EEA.

3 3 2 1   Všeobecné IT služby a infrastruktura

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

950 000

186 632

1 136 632

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stabilní IT prostředí v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 2   Provozování webových stránek a multimediální produkce

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

500 000

50 000

550 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provozování webových stránek a multimediální produkce a na podporu vícejazyčné komunity uživatelů stránek agentury.

3 3 2 3   Organizační záležitosti/komunikace

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 172 000 | 622 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

450 000

172 000

622 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizační záležitosti/komunikaci v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 4   Překlady (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –15 148 | 284 852 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

300 000

–15 148

284 852

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 3 3   Evropská tematická centra

3 3 3 3   ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost (1)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | –29 500 | 898 400 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

927 900

–29 500

898 400

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 4   ETC LUSI – Využití půdy a územní informace (1)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1 297 000

45 800

1 342 800

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na ETC LUSI – Využití půdy a územní informace v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 5   ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů (1) (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 89 000 | 986 900 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

897 900

89 000

986 900

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

KAPITOLA 3 6 —   STRATEGICKÁ ČINNOST

3 6 0   Strategická činnost 1–9

3 6 0 1   Poskytování informačního systému (1) (2)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1 182 700

194 000

1 376 700

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s poskytováním informačního systému v rámci první strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 3   Příroda a biologická rozmanitost (1) (6)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 500 | 325 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

160 000

165 500

325 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přírodou a biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 4   Voda a zemědělství (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 42 000 | 117 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

75 000

42 000

117 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s vodou a zemědělstvímí v rámci čtvrté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 6   EEA v širších světových souvislostech (3)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –70 000 | 80 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

150 000

–70 000

80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s podporou EEA v širších světových souvislostech v rámci šesté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 7   Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 691 | 28 309 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

50 000

–21 691

28 309

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci sedmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 8   Využití půdy a krajiny (6)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 350 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

150 000

200 000

350 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s využitím půdy a krajinami v rámci osmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 9   Scénáře

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 500 | 175 500 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

175 000

500

175 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři v rámci deváté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1   Strategická činnost 10 až 11

3 6 1 0   Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 122 691 | 322 691 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

200 000

122 691

322 691

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s integrovanými hodnoceními a podporou udržitelného rozvoje v rámci desáté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1 1   Operace agentury EEA (*)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 112 450 | 212 450 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

100 000

112 450

212 450

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s operacemi agentury EEA v rámci jedenácté strategické oblasti strategie EEA na období 2004–2008.

Poznámky:

Tyto částky byly zahrnuty jako součást celkových prostředků v rámci příslušných rozpočtových položek:

2007:

(1): Rozpočet programu Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Rozpočet programu Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Rozpočet programu Corine Land Cover: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Rozpočet programu X-Compliance: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Rozpočet programu Biologická rozmanitost: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

(6): Rozpočet programu Potsdam 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 6 0 3 – 100 000 EUR, 3 6 0 8 – 200 000 EUR.

(*) Včetně 7. převodu 2007.

---

| 4.1.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 2/333 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/333

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1

(2008/19/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Hlava 1 — Celkem | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | — | 129 469 | 129 469 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

52 207 306

52 207 306

Hlava 1 — Celkem

52 207 306

52 207 306

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

—

129 469

129 469

Hlava 9 — Celkem

p.m.

129 469

129 469

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

129 469

52 336 775

HLAVA 1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Příspěvek Evropského společenství |
| 1 0 0 1 | Phare a předvstupní projekt (rozšíření) – interní účelově vázané příjmy | 544 306 | | 544 306 |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Hlava 1 — Celkem | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 1

Phare a předvstupní projekt (rozšíření) – interní účelově vázané příjmy

544 306

544 306

Článek 1 0 0 — Celkem

52 207 306

52 207 306

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

52 207 306

52 207 306

Hlava 1 — Celkem

52 207 306

52 207 306

KAPITOLA 1 0 —

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 1   Phare a předvstupní projekt (rozšíření) – interní účelově vázané příjmy

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

544 306

544 306

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Okruh | Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 1 |
| 9 1 0 |
| Různé účelově vázané příjmy |
| 9 1 0 0 | Různé účelově vázané příjmy | — | 129 469 | 129 469 |
| | Článek 9 1 0 — Celkem | — | 129 469 | 129 469 |
| | KAPITOLA 9 1 — CELKEM | — | 129 469 | 129 469 |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |
| KAPITOLA 9 1 — | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 9 1

9 1 0

Různé účelově vázané příjmy

9 1 0 0

Různé účelově vázané příjmy

—

129 469

129 469

Článek 9 1 0 — Celkem

—

129 469

129 469

KAPITOLA 9 1 — CELKEM

—

129 469

129 469

Hlava 9 — Celkem

p.m.

129 469

129 469

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

129 469

52 336 775

KAPITOLA 9 1 —

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 1 —   RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

9 1 0   Různé účelově vázané příjmy

9 1 0 0   Různé účelově vázané příjmy

| Rozpočet 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| — | 129 469 | 129 469 |

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

—

129 469

129 469

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 857 370 | | 8 857 370 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 3 | VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 544 306 | | 544 306 |
| | Hlava 3 — Celkem | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | | 52 207 306 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 958 271

22 958 271

Hlava 1 — Celkem

24 549 770

24 549 770

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

Hlava 2 — Celkem

8 857 370

8 857 370

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 3

VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

600 000

600 000

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

544 306

544 306

Hlava 3 — Celkem

18 800 166

18 800 166

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

52 207 306

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 1 | Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti) – zahrnuje i interní účelově vázané příjmy | 225 513 | | 225 513 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 782 409 | | 782 409 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 1

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 1

Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti) – zahrnuje i interní účelově vázané příjmy

225 513

225 513

Článek 1 1 7 — Celkem

782 409

782 409

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

22 958 271

22 958 271

Hlava 1 — Celkem

24 549 770

24 549 770

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 1   Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti) – zahrnuje i interní účelově vázané příjmy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | | 225 513 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

225 513

225 513

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

| Článek
  Bod | Okruh | Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Výdaje na překlady a tlumočení |
| 3 3 0 0 | Překlady (zahrnuje i interní účelově vázané příjmy) | 550 000 | | 550 000 |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 600 000 | | 600 000 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 600 000 | | 600 000 |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Phare a předvstupní projekt (rozšíření) – interní účelově vázané příjmy | 544 306 | | 544 306 |
| 3 9 0 1 | Ostatní | p.m. | | p.m. |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 544 306 | | 544 306 |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 544 306 | | 544 306 |
| | Hlava 3 — Celkem | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| KAPITOLA 3 3 — | VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |

Článek

Bod

Okruh

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0

Překlady (zahrnuje i interní účelově vázané příjmy)

550 000

550 000

Článek 3 3 0 — Celkem

600 000

600 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

600 000

600 000

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Phare a předvstupní projekt (rozšíření) – interní účelově vázané příjmy

544 306

544 306

3 9 0 1

Ostatní

p.m.

p.m.

Článek 3 9 0 — Celkem

544 306

544 306

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

544 306

544 306

Hlava 3 — Celkem

18 800 166

18 800 166

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

52 207 306

KAPITOLA 3 3 —

VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

| KAPITOLA 3 9 — | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 9 —

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

KAPITOLA 3 3 —   VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 3 0   Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0   Překlady (zahrnuje i interní účelově vázané příjmy)

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | 550 000 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

550 000

550 000

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

KAPITOLA 3 9 —   ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

3 9 0   Projekty

3 9 0 0   Phare a předvstupní projekt (rozšíření) – interní účelově vázané příjmy

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

544 306

544 306

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 49. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnost úřadu, pro kterou byly s ohleden na umožnění účasti dotčených zemí na pracovním programu úřadu uvolněny zvláštní dotace/finanční prostředky.

3 9 0 1   Ostatní

| Položka 2007 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Položka 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na uhrazení finančních závazků vůči jiným orgánům, institucím nebo partnerům a na financování ostatních činností, které budou do pracovního programu zařazeny v průběhu roku.

---