# Dziennik Urzędowy L 2/2008

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 2 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 514 stycznia 2008 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 2

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 514 stycznia 2008

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2008/1/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1 | 1 |
| | | 2008/2/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 | 43 |
| | | 2008/3/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 | 51 |
| | | 2008/4/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 65 |
| | | 2008/5/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 | 75 |
| | | 2008/6/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 | 83 |
| | | 2008/7/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 105 |
| | | 2008/8/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 | 127 |
| | | 2008/9/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2 | 135 |
| | | 2008/10/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 155 |
| | | 2008/11/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3 | 173 |
| | | 2008/12/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2 | 181 |
| | | 2008/13/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 191 |
| | | 2008/14/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 219 |
| | | 2008/15/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2 | 229 |
| | | 2008/16/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 249 |
| | | 2008/17/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 279 |
| | | 2008/18/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3 | 309 |
| | | 2008/19/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1 | 333 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2008/1/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

1

2008/2/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

43

2008/3/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

51

2008/4/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

65

2008/5/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

75

2008/6/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

83

2008/7/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

105

2008/8/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

127

2008/9/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

135

2008/10/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

155

2008/11/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

173

2008/12/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

181

2008/13/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

191

2008/14/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

219

2008/15/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

229

2008/16/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

249

2008/17/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

279

2008/18/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

309

2008/19/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

333

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/1 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1

(2007/1/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 0 | 742 150 | 742 150 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | OGÓŁEM | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

19 116 900

583 100

19 700 000

Tytuł 1 — Ogółem

19 116 900

583 100

19 700 000

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

183 256

183 256

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

183 256

183 256

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

300 000

300 000

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

0

442 150

442 150

Tytuł 4 — Ogółem

0

742 150

742 150

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

1 750 639

1 750 639

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

1 750 639

1 750 639

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

870 000

870 000

OGÓŁEM

19 116 900

4 129 145

23 246 045

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Europejska Fundacja Kształcenia |
| 1 2 0 1 | Subwencja ETF z tytułów 1 i 2 | 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |
| 1 2 0 2 | Subwencja ETF z tytułu 3 | 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 19 116 900 | 583 100 | 19 700 000 |
| ROZDZIAŁ 1 2 — | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Europejska Fundacja Kształcenia

1 2 0 1

Subwencja ETF z tytułów 1 i 2

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2

Subwencja ETF z tytułu 3

3 652 400

483 600

4 136 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

19 116 900

583 100

19 700 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

19 116 900

583 100

19 700 000

Tytuł 1 — Ogółem

19 116 900

583 100

19 700 000

ROZDZIAŁ 1 2 —

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

ROZDZIAŁ 1 2 —   EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

1 2 0   Europejska Fundacja Kształcenia

1 2 0 1   Subwencja ETF z tytułów 1 i 2

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 99 500 | 15 564 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2   Subwencja ETF z tytułu 3

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 483 600 | 4 136 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 652 400

483 600

4 136 000

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Artykuł 9 0 0 — Ogółem | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 183 256 | 183 256 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

183 256

183 256

Artykuł 9 0 0 — Ogółem

p.m.

183 256

183 256

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

p.m.

183 256

183 256

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

183 256

183 256

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 183 256 | 183 256 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

183 256

183 256

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 1 |
| 10 1 1 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 1 1 1 | Wynik za rok budżetowy -/- 1 | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 10 1 1 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 1 — OGÓŁEM | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| ROZDZIAŁ 10 1 — | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 10 1

10 1 1

Wyniki z poprzednich lat

10 1 1 1

Wynik za rok budżetowy -/- 1

p.m.

p.m.

Artykuł 10 1 1 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 1 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 1 —

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —   WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 1   Wyniki z poprzednich lat

10 1 1 1   Wynik za rok budżetowy -/- 1

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | Artykuł 4 3 0 — Ogółem | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — OGÓŁEM | p.m. | 300 000 | 300 000 |
| ROZDZIAŁ 4 9 |
| 4 9 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich |
| 4 9 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Artykuł 4 9 0 — Ogółem | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | ROZDZIAŁ 4 9 — OGÓŁEM | 0 | 442 150 | 442 150 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 0 | 742 150 | 742 150 |
| ROZDZIAŁ 4 3 — | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

300 000

300 000

Artykuł 4 3 0 — Ogółem

p.m.

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 4 3 — OGÓŁEM

p.m.

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 4 9

4 9 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

0

442 150

442 150

Artykuł 4 9 0 — Ogółem

0

442 150

442 150

ROZDZIAŁ 4 9 — OGÓŁEM

0

442 150

442 150

Tytuł 4 — Ogółem

0

742 150

742 150

ROZDZIAŁ 4 3 —

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

| ROZDZIAŁ 4 9 — | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 9 —

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 4 3 —   WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 3 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 300 000 | 300 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

300 000

300 000

ROZDZIAŁ 4 9 —   WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 9 0   Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0   Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 0 | 442 150 | 442 150 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

0

442 150

442 150

TYTUŁ 5

MEDA-ETE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 5 0 0 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — OGÓŁEM | p.m. | | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Artykuł 5 9 0 — Ogółem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — OGÓŁEM | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | MEDA-ETE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artykuł 5 0 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

p.m.

1 750 639

1 750 639

Artykuł 5 9 0 — Ogółem

p.m.

1 750 639

1 750 639

ROZDZIAŁ 5 9 — OGÓŁEM

p.m.

1 750 639

1 750 639

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

1 750 639

1 750 639

ROZDZIAŁ 5 0 —

MEDA-ETE

| ROZDZIAŁ 5 9 — | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 9 —

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 —   MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0   MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0   MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

1 750 639

1 750 639

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | Artykuł 6 0 0 — Ogółem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — OGÓŁEM | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| ROZDZIAŁ 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 6 9 0 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 6 9 — OGÓŁEM | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | OGÓŁEM | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | TEMPUS |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

870 000

870 000

Artykuł 6 0 0 — Ogółem

p.m.

870 000

870 000

ROZDZIAŁ 6 0 — OGÓŁEM

p.m.

870 000

870 000

ROZDZIAŁ 6 9

6 9 0

TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0

TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

p.m.

p.m.

Artykuł 6 9 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 6 9 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

870 000

870 000

OGÓŁEM

19 116 900

4 129 145

23 246 045

ROZDZIAŁ 6 0 —

TEMPUS

| ROZDZIAŁ 6 9 — | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 9 —

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 870 000 | 870 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

870 000

870 000

ROZDZIAŁ 6 9 —   TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0   TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0   TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 288 500 | 12 288 500 | 33 500 | 33 500 | 12 322 000 | 12 322 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 950 000 | 950 000 | 106 000 | 106 000 | 1 056 000 | 1 056 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 181 000 | 181 000 | –5 000 | –5 000 | 176 000 | 176 000 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 290 000 | 290 000 | –35 000 | –35 000 | 255 000 | 255 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 719 500 | 13 719 500 | 99 500 | 99 500 | 13 819 000 | 13 819 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 693 000 | 693 000 | 54 000 | 54 000 | 747 000 | 747 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 594 000 | 594 000 | –63 900 | –63 900 | 530 100 | 530 100 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 202 000 | 202 000 | 12 900 | 12 900 | 214 900 | 214 900 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 135 000 | 135 000 | –3 000 | –3 000 | 132 000 | 132 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 745 000 | 1 745 000 | 0 | 0 | 1 745 000 | 1 745 000 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | p.m. | 742 150 | 742 150 | 742 150 | 742 150 |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | p.m. | 424 807 | 424 807 | 424 807 | 424 807 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | p.m. | 634 838 | 634 838 | 634 838 | 634 838 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | p.m. | 421 349 | 421 349 | 421 349 | 421 349 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | p.m. | 9 382 | 9 382 | 9 382 | 9 382 |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | p.m. | 151 610 | 151 610 | 151 610 | 151 610 |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | p.m. | 20 850 | 20 850 | 20 850 | 20 850 |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 87 803 | 87 803 | 87 803 | 87 803 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 | 1 750 639 |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| 6 1 | SELEKCJA | p.m. | p.m. | 175 242 | 175 242 | 175 242 | 175 242 |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | p.m. | p.m. | 260 205 | 260 205 | 260 205 | 260 205 |
| 6 3 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | p.m. | p.m. | 117 900 | 117 900 | 117 900 | 117 900 |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 |
| 6 5 | REZERWA | p.m. | p.m. | 26 643 | 26 643 | 26 643 | 26 643 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | p.m. | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| | OGÓŁEM | 19 116 900 | 19 116 901 | 4 129 145 | 4 129 144 | 23 246 045 | 23 246 045 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 288 500

12 288 500

33 500

33 500

12 322 000

12 322 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

950 000

950 000

106 000

106 000

1 056 000

1 056 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

181 000

181 000

–5 000

–5 000

176 000

176 000

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

290 000

290 000

–35 000

–35 000

255 000

255 000

Tytuł 1 — Ogółem

13 719 500

13 719 500

99 500

99 500

13 819 000

13 819 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

693 000

693 000

54 000

54 000

747 000

747 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

594 000

594 000

–63 900

–63 900

530 100

530 100

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

0

0

70 000

70 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

202 000

202 000

12 900

12 900

214 900

214 900

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

135 000

135 000

–3 000

–3 000

132 000

132 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 745 000

1 745 000

0

0

1 745 000

1 745 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

Tytuł 3 — Ogółem

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

742 150

742 150

742 150

742 150

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

p.m.

424 807

424 807

424 807

424 807

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

p.m.

634 838

634 838

634 838

634 838

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

p.m.

421 349

421 349

421 349

421 349

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

p.m.

9 382

9 382

9 382

9 382

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

p.m.

151 610

151 610

151 610

151 610

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

p.m.

20 850

20 850

20 850

20 850

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

87 803

87 803

87 803

87 803

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 750 639

1 750 639

1 750 639

1 750 639

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

6 1

SELEKCJA

p.m.

p.m.

175 242

175 242

175 242

175 242

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

p.m.

p.m.

260 205

260 205

260 205

260 205

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

p.m.

p.m.

117 900

117 900

117 900

117 900

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

290 010

290 010

290 010

290 010

6 5

REZERWA

p.m.

p.m.

26 643

26 643

26 643

26 643

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

p.m.

870 000

870 000

870 000

870 000

OGÓŁEM

19 116 900

19 116 901

4 129 145

4 129 144

23 246 045

23 246 045

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy wg stanu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 600 000 | | 600 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy | 900 000 | –70 000 | 830 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 8 237 500 | –35 500 | 8 202 000 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | 200 000 | –50 000 | 150 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 1 500 000 | –50 000 | 1 450 000 |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 250 000 | –25 000 | 225 000 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 65 000 | –15 000 | 50 000 |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 405 000 | –40 000 | 365 000 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 2 | Koszt organizacji stażów w Fundacji | 30 000 | –18 000 | 12 000 |
| 1 1 7 7 | Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 480 000 | 282 000 | 762 000 |
| 1 1 8 |
| Koszty związane z rekrutacją i zmianami |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki z tytułu rekrutacji | 75 000 | | 75 000 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 16 000 | –3 000 | 13 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania | 200 000 | –90 000 | 110 000 |
| 1 1 8 3 | Dodatki na przeprowadzkę | 130 000 | –20 000 | 110 000 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 53 000 | –10 000 | 43 000 |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 474 000 | – 123 000 | 351 000 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 850 000 | 15 000 | 865 000 |
| 1 1 9 1 | Wyrównania wynagrodzeń | 179 000 | –15 000 | 164 000 |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 12 288 500 | 33 500 | 12 322 000 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
| 1 4 0 0 | Koszty prowadzenia restauracji i stołówek | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 4 0 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 2 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 4 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 1 4 3 |
| Służba medyczna |
| 1 4 3 0 | Służba medyczna | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| | Artykuł 1 4 3 — Ogółem | 31 000 | –5 000 | 26 000 |
| 1 4 4 |
| Szkolenia wewnętrzne |
| 1 4 4 0 | Szkolenia wewnętrzne | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| | Artykuł 1 4 4 — Ogółem | 150 000 | –5 000 | 145 000 |
| 1 4 9 |
| Inne interwencje |
| 1 4 9 0 | Inne interwencje | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | Artykuł 1 4 9 — Ogółem | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 181 000 | –5 000 | 176 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym |
| 1 5 2 0 | Oddelegowani eksperci krajowi | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | Artykuł 1 5 2 — Ogółem | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | 290 000 | –35 000 | 255 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 719 500 | 99 500 | 13 819 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

600 000

600 000

1 1 0 2

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

8 237 500

–35 500

8 202 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 2

Personel miejscowy

200 000

–50 000

150 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

1 500 000

–50 000

1 450 000

1 1 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

65 000

–15 000

50 000

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

405 000

–40 000

365 000

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 2

Koszt organizacji stażów w Fundacji

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7

Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

450 000

300 000

750 000

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

480 000

282 000

762 000

1 1 8

Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0

Inne wydatki z tytułu rekrutacji

75 000

75 000

1 1 8 1

Koszty podróży

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3

Dodatki na przeprowadzkę

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

53 000

–10 000

43 000

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

474 000

– 123 000

351 000

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1

Wyrównania wynagrodzeń

179 000

–15 000

164 000

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

1 029 000

0

1 029 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

12 288 500

33 500

12 322 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

950 000

106 000

1 056 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

950 000

106 000

1 056 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

950 000

106 000

1 056 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0

Restauracje, posiłki i stołówki

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

1 4 3

Służba medyczna

1 4 3 0

Służba medyczna

31 000

–5 000

26 000

Artykuł 1 4 3 — Ogółem

31 000

–5 000

26 000

1 4 4

Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0

Szkolenia wewnętrzne

150 000

–5 000

145 000

Artykuł 1 4 4 — Ogółem

150 000

–5 000

145 000

1 4 9

Inne interwencje

1 4 9 0

Inne interwencje

p.m.

5 000

5 000

Artykuł 1 4 9 — Ogółem

p.m.

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

181 000

–5 000

176 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0

Oddelegowani eksperci krajowi

290 000

–35 000

255 000

Artykuł 1 5 2 — Ogółem

290 000

–35 000

255 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

290 000

–35 000

255 000

Tytuł 1 — Ogółem

13 719 500

99 500

13 819 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 34 500 | 6 772 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | | 600 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

600 000

600 000

1 1 0 2   Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | –70 000 | 830 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3   Dodatek sekretarski

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 2   Personel miejscowy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –50 000 | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

–50 000

150 000

1 1 3   Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –25 000 | 225 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | –15 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

65 000

–15 000

50 000

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 2   Koszt organizacji stażów w Fundacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –18 000 | 12 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7   Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 300 000 | 750 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

450 000

300 000

750 000

1 1 8   Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0   Inne wydatki z tytułu rekrutacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | | 75 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

75 000

75 000

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –3 000 | 13 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –90 000 | 110 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3   Dodatki na przeprowadzkę

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –20 000 | 110 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | –10 000 | 43 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

53 000

–10 000

43 000

1 1 9   Wskaźniki korygujące

1 1 9 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 15 000 | 865 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1   Wyrównania wynagrodzeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | –15 000 | 164 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

179 000

–15 000

164 000

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 106 000 | 1 056 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

950 000

106 000

1 056 000

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0   Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

1 4 2   Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0   Restauracje, posiłki i stołówki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

1 4 3   Służba medyczna

1 4 3 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –5 000 | 26 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

31 000

–5 000

26 000

1 4 4   Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0   Szkolenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –5 000 | 145 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

–5 000

145 000

1 4 9   Inne interwencje

1 4 9 0   Inne interwencje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

5 000

5 000

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2   Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –35 000 | 255 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

290 000

–35 000

255 000

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 42 000 | –18 000 | 24 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| | Artykuł 2 0 3 — Ogółem | 270 000 | 60 000 | 330 000 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | Artykuł 2 0 9 — Ogółem | 85 000 | 12 000 | 97 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 693 000 | 54 000 | 747 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wydatki ICT |
| 2 1 0 0 | Oprogramowanie ICT | 200 300 | –78 900 | 121 400 |
| 2 1 0 1 | Rozwój i zakup oprogramowania | 150 000 | –10 000 | 140 000 |
| 2 1 0 2 | Inne koszty | 128 700 | 20 000 | 148 700 |
| 2 1 0 3 | Koszty telekomunikacyjne | 90 000 | 5 000 | 95 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 594 000 | –63 900 | 530 100 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup | 9 000 | 5 053 | 14 053 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 4 000 | – 237 | 3 763 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 50 000 | 4 816 | 54 816 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | 11 000 | –1 978 | 9 022 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | Artykuł 2 2 3 — Ogółem | 3 000 | –2 838 | 162 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 70 000 | 0 | 70 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 33 000 | 28 900 | 61 900 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | Artykuł 2 3 3 — Ogółem | 70 000 | –16 000 | 54 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 202 000 | 12 900 | 214 900 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i koszty towarzyszące |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | Artykuł 2 5 0 — Ogółem | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM | 135 000 | –3 000 | 132 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 745 000 | 0 | 1 745 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

42 000

–18 000

24 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

42 000

–18 000

24 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

270 000

60 000

330 000

Artykuł 2 0 3 — Ogółem

270 000

60 000

330 000

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

85 000

12 000

97 000

Artykuł 2 0 9 — Ogółem

85 000

12 000

97 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

693 000

54 000

747 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wydatki ICT

2 1 0 0

Oprogramowanie ICT

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1

Rozwój i zakup oprogramowania

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2

Inne koszty

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3

Koszty telekomunikacyjne

90 000

5 000

95 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

594 000

–63 900

530 100

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

594 000

–63 900

530 100

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

4 000

– 237

3 763

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

50 000

4 816

54 816

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup

11 000

–1 978

9 022

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

11 000

–1 978

9 022

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

3 000

–2 838

162

Artykuł 2 2 3 — Ogółem

3 000

–2 838

162

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

70 000

0

70 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

33 000

28 900

61 900

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

33 000

28 900

61 900

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

70 000

–16 000

54 000

Artykuł 2 3 3 — Ogółem

70 000

–16 000

54 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

202 000

12 900

214 900

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

135 000

–3 000

132 000

Artykuł 2 5 0 — Ogółem

135 000

–3 000

132 000

ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM

135 000

–3 000

132 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 745 000

0

1 745 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Czynsze

2 0 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | –18 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

42 000

–18 000

24 000

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 60 000 | 330 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

270 000

60 000

330 000

2 0 9   Inne wydatki na budynki

2 0 9 0   Inne wydatki na budynki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 12 000 | 97 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

85 000

12 000

97 000

ROZDZIAŁ 2 1 —   TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

2 1 0   Wydatki ICT

2 1 0 0   Oprogramowanie ICT

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | –78 900 | 121 400 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1   Rozwój i zakup oprogramowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –10 000 | 140 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2   Inne koszty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 20 000 | 148 700 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3   Koszty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 5 000 | 95 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

90 000

5 000

95 000

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0   Zakup

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 5 053 | 14 053 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3   Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | – 237 | 3 763 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

– 237

3 763

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | –1 978 | 9 022 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

11 000

–1 978

9 022

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –2 838 | 162 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 000

–2 838

162

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 28 900 | 61 900 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

33 000

28 900

61 900

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | –16 000 | 54 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

70 000

–16 000

54 000

ROZDZIAŁ 2 5 —   POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 5 0   Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0   Posiedzenia i zebrania ogólnie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | –3 000 | 132 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

135 000

–3 000

132 000

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentacja operacyjna |
| 3 0 0 0 | Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |
| 3 0 1 |
| Publikacja informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacje ogólne | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| | Artykuł 3 0 1 — Ogółem | 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |
| 3 0 4 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 4 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | Artykuł 3 0 4 — Ogółem | 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 609 000 | 649 986 | 283 256 | 369 396 | 892 256 | 1 019 382 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 3 |
| Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego |
| 3 1 3 0 | Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| | Artykuł 3 1 3 — Ogółem | 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |
| 3 1 4 |
| Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów |
| 3 1 4 0 | Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| | Artykuł 3 1 4 — Ogółem | 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |
| 3 1 5 |
| Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących |
| 3 1 5 0 | Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| | Artykuł 3 1 5 — Ogółem | 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |
| 3 1 6 |
| Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia |
| 3 1 6 0 | Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| | Artykuł 3 1 6 — Ogółem | 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |
| 3 1 7 |
| Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy |
| 3 1 7 0 | Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| | Artykuł 3 1 7 — Ogółem | 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |
| 3 1 8 |
| Projekty: Innowacyjność i nauka |
| 3 1 8 0 | Projekty: Innowacyjność i nauka | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | Artykuł 3 1 8 — Ogółem | 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 3 043 400 | 3 002 415 | 383 600 | 297 459 | 3 427 000 | 3 299 874 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 652 400 | 3 652 401 | 666 856 | 666 855 | 4 319 256 | 4 319 256 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDATKI OPERACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0

Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1

Publikacja informacji

3 0 1 0

Publikacje ogólne

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

Artykuł 3 0 1 — Ogółem

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

Artykuł 3 0 4 — Ogółem

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 3

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

Artykuł 3 1 3 — Ogółem

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4

Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

3 1 4 0

Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

Artykuł 3 1 4 — Ogółem

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

3 1 5 0

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

Artykuł 3 1 5 — Ogółem

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

3 1 6 0

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

Artykuł 3 1 6 — Ogółem

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

3 1 7 0

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

Artykuł 3 1 7 — Ogółem

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8

Projekty: Innowacyjność i nauka

3 1 8 0

Projekty: Innowacyjność i nauka

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

Artykuł 3 1 8 — Ogółem

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

Tytuł 3 — Ogółem

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

4 319 256

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI OPERACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0   Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0   Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 32 000 | 29 828 | –17 000 | –13 656 | 15 000 | 16 172 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1   Publikacja informacji

3 0 1 0   Publikacje ogólne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 345 000 | 521 944 | 266 000 | 134 796 | 611 000 | 656 740 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4   Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0   Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 224 000 | 90 000 | 34 256 | 248 256 | 258 256 | 338 256 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 1 3   Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0   Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 000 | 9 049 | | –1 589 | 8 000 | 7 460 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4   Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

3 1 4 0   Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 340 000 | 451 997 | –10 750 | –31 859 | 329 250 | 420 138 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

3 1 5 0   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 930 000 | 416 731 | 45 000 | 53 166 | 975 000 | 469 897 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

3 1 6 0   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 830 000 | 374 867 | 193 000 | 130 683 | 1 023 000 | 505 550 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

3 1 7 0   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 305 000 | 83 584 | 47 500 | 100 121 | 352 500 | 183 705 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8   Projekty: Innowacyjność i nauka

3 1 8 0   Projekty: Innowacyjność i nauka

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 630 400 | 273 219 | 108 850 | 46 937 | 739 250 | 320 156 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Artykuł 4 3 0 — Ogółem | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — OGÓŁEM | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 742 150 | 742 150 |
| ROZDZIAŁ 4 3 — | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

742 150

742 150

Artykuł 4 3 0 — Ogółem

p.m.

742 150

742 150

ROZDZIAŁ 4 3 — OGÓŁEM

p.m.

742 150

742 150

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

742 150

742 150

ROZDZIAŁ 4 3 —

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

ROZDZIAŁ 4 3 —   WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 742 150 | 742 150 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

742 150

742 150

TYTUŁ 5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoraria dla ekspertów UE |
| 5 1 1 0 | Honoraria dla ekspertów UE | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| | Artykuł 5 1 1 — Ogółem | p.m. | 84 290 | 84 290 |
| 5 1 2 |
| Honoraria dla ekspertów MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoraria dla ekspertów MEDA | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| | Artykuł 5 1 2 — Ogółem | p.m. | 59 500 | 59 500 |
| 5 1 3 |
| Wsparcie administracyjne |
| 5 1 3 0 | Wsparcie administracyjne | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| | Artykuł 5 1 3 — Ogółem | p.m. | 243 255 | 243 255 |
| 5 1 4 |
| Wsparcie ad hoc |
| 5 1 4 0 | Wsparcie | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | Artykuł 5 1 4 — Ogółem | p.m. | 37 762 | 37 762 |
| | ROZDZIAŁ 5 1 — OGÓŁEM | p.m. | 424 807 | 424 807 |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 1 |
| Diety dzienne |
| 5 2 1 1 | Diety dzienne ekspertów | p.m. | 151 514 | 151 514 |
| 5 2 1 3 | Diety dzienne zespołu ds. projektu | p.m. | 32 838 | 32 838 |
| | Artykuł 5 2 1 — Ogółem | p.m. | 184 352 | 184 352 |
| 5 2 2 |
| Koszty podróży |
| 5 2 2 1 | Podróże ekspertów UE | p.m. | 44 594 | 44 594 |
| 5 2 2 2 | Podróże ekspertów MEDA | p.m. | 367 796 | 367 796 |
| 5 2 2 3 | Podróże zespołu ds. projektu | p.m. | 38 096 | 38 096 |
| | Artykuł 5 2 2 — Ogółem | p.m. | 450 486 | 450 486 |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — OGÓŁEM | p.m. | 634 838 | 634 838 |
| ROZDZIAŁ 5 3 |
| 5 3 1 |
| Przejrzystość |
| 5 3 1 0 | Przejrzystość | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| | Artykuł 5 3 1 — Ogółem | p.m. | 170 580 | 170 580 |
| 5 3 2 |
| Konferencje/seminaria |
| 5 3 2 0 | Konferencje/seminaria | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | Artykuł 5 3 2 — Ogółem | p.m. | 250 769 | 250 769 |
| | ROZDZIAŁ 5 3 — OGÓŁEM | p.m. | 421 349 | 421 349 |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 |
| 5 4 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | Artykuł 5 4 0 — Ogółem | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — OGÓŁEM | p.m. | 9 382 | 9 382 |
| ROZDZIAŁ 5 5 |
| 5 5 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 |
| 5 5 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | Artykuł 5 5 0 — Ogółem | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| | ROZDZIAŁ 5 5 — OGÓŁEM | p.m. | 151 610 | 151 610 |
| ROZDZIAŁ 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audyt finansowy |
| 5 6 0 0 | Pomoc techniczna | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | Artykuł 5 6 0 — Ogółem | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| | ROZDZIAŁ 5 6 — OGÓŁEM | p.m. | 20 850 | 20 850 |
| ROZDZIAŁ 5 7 |
| 5 7 0 |
| Wydatki nadzwyczajne |
| 5 7 0 0 | Wydatki nadzwyczajne | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Artykuł 5 7 0 — Ogółem | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | ROZDZIAŁ 5 7 — OGÓŁEM | p.m. | 87 803 | 87 803 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | 1 750 639 | 1 750 639 |
| ROZDZIAŁ 5 1 — | ZASOBY LUDZKIE (HR) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 5 1

5 1 1

Honoraria dla ekspertów UE

5 1 1 0

Honoraria dla ekspertów UE

p.m.

84 290

84 290

Artykuł 5 1 1 — Ogółem

p.m.

84 290

84 290

5 1 2

Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0

Honoraria dla ekspertów MEDA

p.m.

59 500

59 500

Artykuł 5 1 2 — Ogółem

p.m.

59 500

59 500

5 1 3

Wsparcie administracyjne

5 1 3 0

Wsparcie administracyjne

p.m.

243 255

243 255

Artykuł 5 1 3 — Ogółem

p.m.

243 255

243 255

5 1 4

Wsparcie ad hoc

5 1 4 0

Wsparcie

p.m.

37 762

37 762

Artykuł 5 1 4 — Ogółem

p.m.

37 762

37 762

ROZDZIAŁ 5 1 — OGÓŁEM

p.m.

424 807

424 807

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 1

Diety dzienne

5 2 1 1

Diety dzienne ekspertów

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3

Diety dzienne zespołu ds. projektu

p.m.

32 838

32 838

Artykuł 5 2 1 — Ogółem

p.m.

184 352

184 352

5 2 2

Koszty podróży

5 2 2 1

Podróże ekspertów UE

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2

Podróże ekspertów MEDA

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3

Podróże zespołu ds. projektu

p.m.

38 096

38 096

Artykuł 5 2 2 — Ogółem

p.m.

450 486

450 486

ROZDZIAŁ 5 2 — OGÓŁEM

p.m.

634 838

634 838

ROZDZIAŁ 5 3

5 3 1

Przejrzystość

5 3 1 0

Przejrzystość

p.m.

170 580

170 580

Artykuł 5 3 1 — Ogółem

p.m.

170 580

170 580

5 3 2

Konferencje/seminaria

5 3 2 0

Konferencje/seminaria

p.m.

250 769

250 769

Artykuł 5 3 2 — Ogółem

p.m.

250 769

250 769

ROZDZIAŁ 5 3 — OGÓŁEM

p.m.

421 349

421 349

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

p.m.

9 382

9 382

Artykuł 5 4 0 — Ogółem

p.m.

9 382

9 382

ROZDZIAŁ 5 4 — OGÓŁEM

p.m.

9 382

9 382

ROZDZIAŁ 5 5

5 5 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

p.m.

151 610

151 610

Artykuł 5 5 0 — Ogółem

p.m.

151 610

151 610

ROZDZIAŁ 5 5 — OGÓŁEM

p.m.

151 610

151 610

ROZDZIAŁ 5 6

5 6 0

Audyt finansowy

5 6 0 0

Pomoc techniczna

p.m.

20 850

20 850

Artykuł 5 6 0 — Ogółem

p.m.

20 850

20 850

ROZDZIAŁ 5 6 — OGÓŁEM

p.m.

20 850

20 850

ROZDZIAŁ 5 7

5 7 0

Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0

Wydatki nadzwyczajne

p.m.

87 803

87 803

Artykuł 5 7 0 — Ogółem

p.m.

87 803

87 803

ROZDZIAŁ 5 7 — OGÓŁEM

p.m.

87 803

87 803

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

1 750 639

1 750 639

ROZDZIAŁ 5 1 —

ZASOBY LUDZKIE (HR)

| ROZDZIAŁ 5 2 — | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 2 —

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

| ROZDZIAŁ 5 3 — | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 3 —

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

| ROZDZIAŁ 5 4 — | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 4 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

| ROZDZIAŁ 5 5 — | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 5 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

| ROZDZIAŁ 5 6 — | AUDYT FINANSOWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 6 —

AUDYT FINANSOWY

| ROZDZIAŁ 5 7 — | WYDATKI NADZWYCZAJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 7 —

WYDATKI NADZWYCZAJNE

ROZDZIAŁ 5 1 —   ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1   Honoraria dla ekspertów UE

5 1 1 0   Honoraria dla ekspertów UE

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 84 290 | 84 290 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

84 290

84 290

5 1 2   Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0   Honoraria dla ekspertów MEDA

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 500 | 59 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

59 500

59 500

5 1 3   Wsparcie administracyjne

5 1 3 0   Wsparcie administracyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 243 255 | 243 255 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

243 255

243 255

5 1 4   Wsparcie ad hoc

5 1 4 0   Wsparcie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 37 762 | 37 762 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

37 762

37 762

ROZDZIAŁ 5 2 —   KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

5 2 1   Diety dzienne

5 2 1 1   Diety dzienne ekspertów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 514 | 151 514 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

151 514

151 514

5 2 1 3   Diety dzienne zespołu ds. projektu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 32 838 | 32 838 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

32 838

32 838

5 2 2   Koszty podróży

5 2 2 1   Podróże ekspertów UE

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 44 594 | 44 594 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

44 594

44 594

5 2 2 2   Podróże ekspertów MEDA

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 367 796 | 367 796 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

367 796

367 796

5 2 2 3   Podróże zespołu ds. projektu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 096 | 38 096 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

38 096

38 096

ROZDZIAŁ 5 3 —   INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

5 3 1   Przejrzystość

5 3 1 0   Przejrzystość

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 170 580 | 170 580 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

170 580

170 580

5 3 2   Konferencje/seminaria

5 3 2 0   Konferencje/seminaria

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 769 | 250 769 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

250 769

250 769

ROZDZIAŁ 5 4 —   DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

5 4 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 382 | 9 382 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

9 382

9 382

ROZDZIAŁ 5 5 —   DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

5 5 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 151 610 | 151 610 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

151 610

151 610

ROZDZIAŁ 5 6 —   AUDYT FINANSOWY

5 6 0   Audyt finansowy

5 6 0 0   Pomoc techniczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 20 850 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

20 850

20 850

ROZDZIAŁ 5 7 —   WYDATKI NADZWYCZAJNE

5 7 0   Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0   Wydatki nadzwyczajne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 87 803 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

87 803

87 803

TYTUŁ 6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selekcja |
| 6 1 0 1 | Posiedzenia poświęcone ocenie | p.m. | 38 002 | 38 002 |
| 6 1 0 3 | Ocena techniczna JEP | p.m. | 119 297 | 119 297 |
| 6 1 0 4 | Pomoc techniczna IMG | p.m. | 6 624 | 6 624 |
| 6 1 0 6 | Ocena techniczna SCM | p.m. | 11 319 | 11 319 |
| | Artykuł 6 1 0 — Ogółem | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| | ROZDZIAŁ 6 1 — OGÓŁEM | p.m. | 175 242 | 175 242 |
| ROZDZIAŁ 6 2 |
| 6 2 0 |
| Ocena umów |
| 6 2 0 2 | Sprawozdania — Ocena finansowa | p.m. | 154 205 | 154 205 |
| 6 2 0 3 | Audyty finansowe | p.m. | 98 500 | 98 500 |
| 6 2 0 4 | Oprogramowanie do projektów administracyjnych | p.m. | 7 500 | 7 500 |
| | Artykuł 6 2 0 — Ogółem | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| | ROZDZIAŁ 6 2 — OGÓŁEM | p.m. | 260 205 | 260 205 |
| ROZDZIAŁ 6 3 |
| 6 3 0 |
| Informacje i publikacje |
| 6 3 0 3 | Badania Tempus | p.m. | 45 000 | 45 000 |
| 6 3 0 4 | Informacje i materiały reklamowe Tempus | p.m. | 60 000 | 60 000 |
| 6 3 0 5 | Rozwój witryny internetowej | p.m. | 12 900 | 12 900 |
| | Artykuł 6 3 0 — Ogółem | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| | ROZDZIAŁ 6 3 — OGÓŁEM | p.m. | 117 900 | 117 900 |
| ROZDZIAŁ 6 4 |
| 6 4 0 |
| Wydatki administracyjne |
| 6 4 0 1 | Koszty wysyłki | p.m. | 100 500 | 100 500 |
| 6 4 0 2 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | p.m. | 109 800 | 109 800 |
| 6 4 0 3 | Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych | p.m. | 79 710 | 79 710 |
| | Artykuł 6 4 0 — Ogółem | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| | ROZDZIAŁ 6 4 — OGÓŁEM | p.m. | 290 010 | 290 010 |
| ROZDZIAŁ 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerwa |
| 6 5 0 0 | Rezerwa | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Artykuł 6 5 0 — Ogółem | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | ROZDZIAŁ 6 5 — OGÓŁEM | p.m. | 26 643 | 26 643 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 870 000 | 870 000 |
| | OGÓŁEM | 19 116 900 | 4 129 145 | 23 246 045 |
| ROZDZIAŁ 6 1 — | SELEKCJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 6 1

6 1 0

Selekcja

6 1 0 1

Posiedzenia poświęcone ocenie

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3

Ocena techniczna JEP

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4

Pomoc techniczna IMG

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6

Ocena techniczna SCM

p.m.

11 319

11 319

Artykuł 6 1 0 — Ogółem

p.m.

175 242

175 242

ROZDZIAŁ 6 1 — OGÓŁEM

p.m.

175 242

175 242

ROZDZIAŁ 6 2

6 2 0

Ocena umów

6 2 0 2

Sprawozdania — Ocena finansowa

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3

Audyty finansowe

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4

Oprogramowanie do projektów administracyjnych

p.m.

7 500

7 500

Artykuł 6 2 0 — Ogółem

p.m.

260 205

260 205

ROZDZIAŁ 6 2 — OGÓŁEM

p.m.

260 205

260 205

ROZDZIAŁ 6 3

6 3 0

Informacje i publikacje

6 3 0 3

Badania Tempus

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4

Informacje i materiały reklamowe Tempus

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5

Rozwój witryny internetowej

p.m.

12 900

12 900

Artykuł 6 3 0 — Ogółem

p.m.

117 900

117 900

ROZDZIAŁ 6 3 — OGÓŁEM

p.m.

117 900

117 900

ROZDZIAŁ 6 4

6 4 0

Wydatki administracyjne

6 4 0 1

Koszty wysyłki

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2

Wydatki na tłumaczenia pisemne

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3

Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

p.m.

79 710

79 710

Artykuł 6 4 0 — Ogółem

p.m.

290 010

290 010

ROZDZIAŁ 6 4 — OGÓŁEM

p.m.

290 010

290 010

ROZDZIAŁ 6 5

6 5 0

Rezerwa

6 5 0 0

Rezerwa

p.m.

26 643

26 643

Artykuł 6 5 0 — Ogółem

p.m.

26 643

26 643

ROZDZIAŁ 6 5 — OGÓŁEM

p.m.

26 643

26 643

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

870 000

870 000

OGÓŁEM

19 116 900

4 129 145

23 246 045

ROZDZIAŁ 6 1 —

SELEKCJA

| ROZDZIAŁ 6 2 — | ZARZĄDZANIE UMOWAMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 2 —

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

| ROZDZIAŁ 6 3 — | INFORMACJE I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 3 —

INFORMACJE I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 6 4 — | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 4 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 6 5 — | REZERWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 5 —

REZERWA

ROZDZIAŁ 6 1 —   SELEKCJA

6 1 0   Selekcja

6 1 0 1   Posiedzenia poświęcone ocenie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 38 002 | 38 002 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

38 002

38 002

6 1 0 3   Ocena techniczna JEP

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 119 297 | 119 297 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

119 297

119 297

6 1 0 4   Pomoc techniczna IMG

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 624 | 6 624 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

6 624

6 624

6 1 0 6   Ocena techniczna SCM

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 11 319 | 11 319 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

11 319

11 319

ROZDZIAŁ 6 2 —   ZARZĄDZANIE UMOWAMI

6 2 0   Ocena umów

6 2 0 2   Sprawozdania — Ocena finansowa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 154 205 | 154 205 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

154 205

154 205

6 2 0 3   Audyty finansowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 98 500 | 98 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

98 500

98 500

6 2 0 4   Oprogramowanie do projektów administracyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 500 | 7 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

7 500

7 500

ROZDZIAŁ 6 3 —   INFORMACJE I PUBLIKACJE

6 3 0   Informacje i publikacje

6 3 0 3   Badania Tempus

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | 45 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

45 000

45 000

6 3 0 4   Informacje i materiały reklamowe Tempus

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 000 | 60 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

60 000

60 000

6 3 0 5   Rozwój witryny internetowej

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 900 | 12 900 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

12 900

12 900

ROZDZIAŁ 6 4 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 4 0   Wydatki administracyjne

6 4 0 1   Koszty wysyłki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 500 | 100 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

100 500

100 500

6 4 0 2   Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 109 800 | 109 800 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

109 800

109 800

6 4 0 3   Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 79 710 | 79 710 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

79 710

79 710

ROZDZIAŁ 6 5 —   REZERWA

6 5 0   Rezerwa

6 5 0 0   Rezerwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 26 643 | 26 643 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

26 643

26 643

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/43 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/43

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

(2008/2/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 42 800 000 | | 42 800 000 |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 26 530 000 | | 26 530 000 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 404 000 | | 1 404 000 |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 57 000 | | 57 000 |
| 7 |
| KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

Tytuł 1 — Ogółem

42 800 000

42 800 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 2 — Ogółem

26 530 000

26 530 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Tytuł 3 — Ogółem

1 404 000

1 404 000

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

336 000

500 000

836 000

Tytuł 4 — Ogółem

336 000

500 000

836 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Tytuł 5 — Ogółem

418 000

418 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 6 — Ogółem

57 000

57 000

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

71 545 000

500 000

72 045 000

TYTUŁ 4

INNE SKŁADKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 2 | Współpraca techniczna z państwami trzecimi | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 336 000 | 500 000 | 836 000 |
| | OGÓŁEM | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | INNE SKŁADKI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 2

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

p.m.

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM

336 000

500 000

836 000

Tytuł 4 — Ogółem

336 000

500 000

836 000

OGÓŁEM

71 545 000

500 000

72 045 000

ROZDZIAŁ 4 0 —

INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 —   INNE SKŁADKI

4 0 2   Współpraca techniczna z państwami trzecimi

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

500 000

500 000

Uwagi

Dochody przyznane na poszczególne cele, przeznaczone na kontynuowanie wsparcia dla programu wspólnotowego CARDS, w celu wspomagania Komisji i współpracy z nią.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 745 000 | | 33 745 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 954 000 | | 9 954 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 27 846 000 | | 27 846 000 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | OGÓŁEM | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

33 745 000

33 745 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł 2 — Ogółem

9 954 000

9 954 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł 3 — Ogółem

27 846 000

27 846 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

500 000

500 000

OGÓŁEM

71 545 000

500 000

72 045 000

TYTUŁ 4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Współpraca techniczna z państwami trzecimi |
| 4 0 0 0 | Współpraca techniczna z państwami trzecimi | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Artykuł 4 0 0 — Ogółem | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | OGÓŁEM | 71 545 000 | 500 000 | 72 045 000 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

p.m.

500 000

500 000

Artykuł 4 0 0 — Ogółem

p.m.

500 000

500 000

ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM

p.m.

500 000

500 000

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

500 000

500 000

OGÓŁEM

71 545 000

500 000

72 045 000

ROZDZIAŁ 4 0 —

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

ROZDZIAŁ 4 0 —   WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

4 0 0   Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0   Współpraca techniczna z państwami trzecimi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

500 000

500 000

Uwagi

Środki te są związane ze środkami przeznaczonymi na kontynuowanie wsparcia dla programu wspólnotowego CARDS, w celu wspomagania Komisji i współpracy z nią.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/51 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/51

---

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

(2008/3/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 588 750 | | 1 588 750 |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 450 000 | | 450 000 |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 16 994 002 | | 16 994 002 |
| 6 |
| ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| | Tytuł 6 — Ogółem | –9 295 414 | | –9 295 414 |
| | OGÓŁEM | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

32 708 250

3 670 000

36 378 250

Tytuł 1 — Ogółem

32 708 250

3 670 000

36 378 250

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

Tytuł 3 — Ogółem

1 588 750

1 588 750

4

INNE DOCHODY

Tytuł 4 — Ogółem

450 000

450 000

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Tytuł 5 — Ogółem

16 994 002

16 994 002

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

Tytuł 6 — Ogółem

–9 295 414

–9 295 414

OGÓŁEM

42 445 588

3 670 000

46 115 588

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Opłaty z agencji i organów |
| 1 0 0 3 | Europejska Agencja ds. Leków | 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |
| 1 0 0 6 | Znaki towarowe i wzory OHIM | 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |
| | Artykuł 1 0 0 — Ogółem | 29 147 750 | 3 810 000 | 32 957 750 |
| 1 0 1 |
| 1 0 1 5 | Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności | 760 000 | – 140 000 | 620 000 |
| | Artykuł 1 0 1 — Ogółem | 2 360 500 | – 140 000 | 2 220 500 |
| 1 0 2 |
| 1 0 2 8 | Europejska Agencja Obrony | | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 9 | Europejska Agencja Chemikaliów | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 0 2 — Ogółem | 1 200 000 | p.m. | 1 200 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 32 708 250 | 3 670 000 | 36 378 250 |
| | OGÓŁEM | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

19 865 000

4 810 000

24 675 000

Artykuł 1 0 0 — Ogółem

29 147 750

3 810 000

32 957 750

1 0 1

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

760 000

– 140 000

620 000

Artykuł 1 0 1 — Ogółem

2 360 500

– 140 000

2 220 500

1 0 2

1 0 2 8

Europejska Agencja Obrony

p.m.

p.m.

1 0 2 9

Europejska Agencja Chemikaliów

p.m.

p.m.

Artykuł 1 0 2 — Ogółem

1 200 000

p.m.

1 200 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

32 708 250

3 670 000

36 378 250

Tytuł 1 — Ogółem

32 708 250

3 670 000

36 378 250

OGÓŁEM

42 445 588

3 670 000

46 115 588

ROZDZIAŁ 1 0 —

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —   OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0   Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b).

1 0 0 3   Europejska Agencja ds. Leków

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | –1 000 000 | 2 302 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6   Znaki towarowe i wzory OHIM

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 4 810 000 | 24 675 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

19 865 000

4 810 000

24 675 000

1 0 1 5   Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | – 140 000 | 620 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

760 000

– 140 000

620 000

1 0 2 8   Europejska Agencja Obrony

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

p.m.

1 0 2 9   Europejska Agencja Chemikaliów

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 27 500 | | 27 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| 10 |
| REZERWY |
| | Tytuł 10 — Ogółem | 9 094 588 | | 9 094 588 |
| | OGÓŁEM | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 113 800

485 000

17 598 800

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

185 000

20 000

205 000

Tytuł 1 — Ogółem

17 539 800

505 000

18 044 800

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

INFORMATYKA

2 665 000

150 000

2 815 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

339 000

33 000

372 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

27 500

27 500

Tytuł 2 — Ogółem

6 000 000

183 000

6 183 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Tytuł 3 — Ogółem

9 811 200

2 982 000

12 793 200

10

REZERWY

Tytuł 10 — Ogółem

9 094 588

9 094 588

OGÓŁEM

42 445 588

3 670 000

46 115 588

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 750 000 | 120 000 | 870 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 14 370 000 | 300 000 | 14 670 000 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 880 000 | 80 000 | 960 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 1 341 500 | 80 000 | 1 421 500 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Personel agencji | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 35 000 | 15 000 | 50 000 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 40 000 | 90 000 | 130 000 |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 313 000 | 90 000 | 403 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 17 113 800 | 485 000 | 17 598 800 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 2 |
| Inne wydatki |
| 1 4 2 0 | Inne wydatki | 96 000 | | 96 000 |
| 1 4 2 1 | Stosunki społeczne | 2 000 | 20 000 | 22 000 |
| | Artykuł 1 4 2 — Ogółem | 98 000 | 20 000 | 118 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 185 000 | 20 000 | 205 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 17 539 800 | 505 000 | 18 044 800 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

750 000

120 000

870 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

1 560 000

180 000

1 740 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

14 370 000

300 000

14 670 000

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

880 000

80 000

960 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

1 341 500

80 000

1 421 500

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Personel agencji

35 000

15 000

50 000

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

35 000

15 000

50 000

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

40 000

90 000

130 000

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

313 000

90 000

403 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

17 113 800

485 000

17 598 800

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 2

Inne wydatki

1 4 2 0

Inne wydatki

96 000

96 000

1 4 2 1

Stosunki społeczne

2 000

20 000

22 000

Artykuł 1 4 2 — Ogółem

98 000

20 000

118 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

185 000

20 000

205 000

Tytuł 1 — Ogółem

17 539 800

505 000

18 044 800

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 120 000 | 870 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

750 000

120 000

870 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 180 000 | 1 740 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 560 000

180 000

1 740 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1   Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 80 000 | 960 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

880 000

80 000

960 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5   Personel agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 15 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

35 000

15 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 90 000 | 130 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

40 000

90 000

130 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 2   Inne wydatki

1 4 2 0   Inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | | 96 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

96 000

96 000

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej.

1 4 2 1   Stosunki społeczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 20 000 | 22 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 000

20 000

22 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zachęcanie i finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i dotacje na rzecz pracowników oraz na koszty pełnienia funkcji przez pracowników.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 2 |
| 2 1 2 0 | Usługi świadczone przez personel informatyczny | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | Artykuł 2 1 2 — Ogółem | 800 000 | 150 000 | 950 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 2 665 000 | 150 000 | 2 815 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 2 500 | | 2 500 |
| | Artykuł 2 3 5 — Ogółem | 58 500 | | 58 500 |
| 2 3 9 |
| Usługi międzyinstytucjonalne |
| 2 3 9 1 | Tłumaczenia konferencyjne | 68 000 | 18 000 | 86 000 |
| 2 3 9 3 | Publikacje | 40 000 | 15 000 | 55 000 |
| | Artykuł 2 3 9 — Ogółem | 227 500 | 33 000 | 260 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 339 000 | 33 000 | 372 000 |
| ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze |
| 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 27 500 | | 27 500 |
| | Artykuł 2 7 0 — Ogółem | 27 500 | | 27 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 7 — OGÓŁEM | 27 500 | | 27 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 6 000 000 | 183 000 | 6 183 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 2

2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

800 000

150 000

950 000

Artykuł 2 1 2 — Ogółem

800 000

150 000

950 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

2 665 000

150 000

2 815 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 9

Inne wydatki

2 500

2 500

Artykuł 2 3 5 — Ogółem

58 500

58 500

2 3 9

Usługi międzyinstytucjonalne

2 3 9 1

Tłumaczenia konferencyjne

68 000

18 000

86 000

2 3 9 3

Publikacje

40 000

15 000

55 000

Artykuł 2 3 9 — Ogółem

227 500

33 000

260 500

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

339 000

33 000

372 000

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

27 500

27 500

Artykuł 2 7 0 — Ogółem

27 500

27 500

ROZDZIAŁ 2 7 — OGÓŁEM

27 500

27 500

Tytuł 2 — Ogółem

6 000 000

183 000

6 183 000

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 7 — | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 7 —

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA

2 1 2 0   Usługi świadczone przez personel informatyczny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 150 000 | 950 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

800 000

150 000

950 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | | 2 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 500

2 500

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie innych kosztów operacyjnych niewyszczególnionych w budżecie.

2 3 9   Usługi międzyinstytucjonalne

2 3 9 1   Tłumaczenia konferencyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 18 000 | 86 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

68 000

18 000

86 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 3   Publikacje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | 55 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

40 000

15 000

55 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

ROZDZIAŁ 2 7 —   INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 7 0   Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

2 7 0 0   Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | | 27 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

27 500

27 500

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ekspertyz zlecanych wysoko wykwalifikowanym ekspertom w zakresie administracji, mianowicie sprawozdań oceniających i kosztów zewnętrznych konsultantów.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi |
| 3 0 0 0 | Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |
| | OGÓŁEM | 42 445 588 | 3 670 000 | 46 115 588 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

9 811 200

2 982 000

12 793 200

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Tytuł 3 — Ogółem

9 811 200

2 982 000

12 793 200

OGÓŁEM

42 445 588

3 670 000

46 115 588

ROZDZIAŁ 3 0 —

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

ROZDZIAŁ 3 0 —   USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0   Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0   Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 2 982 000 | 12 793 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9 811 200

2 982 000

12 793 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/65 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/65

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru GNSS na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/4/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

421 270 933

15 196 400

436 467 333

Tytuł 2 — Ogółem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

421 270 933

15 196 400

436 467 333

TYTUŁ 2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Opłaty z instytucji i organów |
| 2 0 0 9 | Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo | 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Opłaty z instytucji i organów

2 0 0 9

Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

421 270 933

15 196 400

436 467 333

Tytuł 2 — Ogółem

421 270 933

15 196 400

436 467 333

ROZDZIAŁ 2 0 —

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 2 0 —   OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0 0   Opłaty z instytucji i organów

2 0 0 9   Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 15 196 400 | 234 368 333 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

219 171 933

15 196 400

234 368 333

Uwagi

Dochód pochodzący ze środków, które Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo ma przekazać na następujące cele:

| — | fazę walidacji orbitalnej programu; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; |
| --- | --- |

—

fazę walidacji orbitalnej programu; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA;

| — | drugą dotację dla programu EGNOS; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; |
| --- | --- |

—

drugą dotację dla programu EGNOS; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA;

| — | umowy MATIMOP oraz NRSCC, dotychczas niepodpisane. |
| --- | --- |

—

umowy MATIMOP oraz NRSCC, dotychczas niepodpisane.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia finansowego GSA środki te będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków, do których przypisano te środki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 9 0 0 — Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 421 270 933 | 15 196 400 | 436 467 333 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

Artykuł 9 0 0 — Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

421 270 933

15 196 400

436 467 333

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody różne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 035 000 | | 4 035 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 014 000 | | 1 014 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | OGÓŁEM | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

4 035 000

4 035 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł 2 — Ogółem

1 014 000

1 014 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

413 671 934

15 196 400

428 868 334

Tytuł 3 — Ogółem

416 221 934

15 196 400

431 418 334

OGÓŁEM

421 270 934

15 196 400

436 467 334

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Działania operacyjne — Część 1 |
| 3 9 0 2 | Etap walidacji na orbicie | 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |
| 3 9 0 4 | Szósty program ramowy — Drugie zaproszenie | 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |
| | Artykuł 3 9 0 — Ogółem | 178 669 963 | 15 196 400 | 193 866 363 |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 413 671 934 | 15 196 400 | 428 868 334 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 416 221 934 | 15 196 400 | 431 418 334 |
| | OGÓŁEM | 421 270 934 | 15 196 400 | 436 467 334 |
| ROZDZIAŁ 3 9 — | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Działania operacyjne — Część 1

3 9 0 2

Etap walidacji na orbicie

103 150 000

15 000 000

118 150 000

3 9 0 4

Szósty program ramowy — Drugie zaproszenie

47 190 912

196 400

47 387 312

Artykuł 3 9 0 — Ogółem

178 669 963

15 196 400

193 866 363

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

413 671 934

15 196 400

428 868 334

Tytuł 3 — Ogółem

416 221 934

15 196 400

431 418 334

OGÓŁEM

421 270 934

15 196 400

436 467 334

ROZDZIAŁ 3 9 —

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

ROZDZIAŁ 3 9 —   DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1

3 9 0   Działania operacyjne — Część 1

3 9 0 2   Etap walidacji na orbicie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 15 000 000 | 118 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

103 150 000

15 000 000

118 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z etapem walidacji na orbicie w ramach programu Galileo.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 118 150 000 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

3 9 0 4   Szósty program ramowy — Drugie zaproszenie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 196 400 | 47 387 312 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

47 190 912

196 400

47 387 312

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi zobowiązaniami wynikającymi z przeniesienia praw i obowiązków w ramach umów finansowych zawartych ze Wspólnym Przedsiębiorstwem Galileo w ramach drugiego zaproszenia do składania ofert w szóstym programie ramowym.

Szacunkowa kwota środków przypisanych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego GSA wynosi 47 387 312 EUR.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/75 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/75

---

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

(2008/5/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 8 991 000 | | 8 991 000 |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| 5 |
| BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 12 000 | | 12 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 15 000 | | 15 000 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 852 122 | | 852 122 |
| | OGÓŁEM | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY

Tytuł 1 — Ogółem

8 991 000

8 991 000

2

SUBWENCJE

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

3 235 278

300 000

3 535 278

Tytuł 3 — Ogółem

3 235 278

300 000

3 535 278

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

Tytuł 5 — Ogółem

12 000

12 000

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 6 — Ogółem

15 000

15 000

9

INNE DOCHODY

Tytuł 9 — Ogółem

852 122

852 122

OGÓŁEM

13 105 400

300 000

13 405 400

TYTUŁ 3

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |
| | OGÓŁEM | 13 105 400 | 300 000 | 13 405 400 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 235 278

300 000

3 535 278

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

3 235 278

300 000

3 535 278

Tytuł 3 — Ogółem

3 235 278

300 000

3 535 278

OGÓŁEM

13 105 400

300 000

13 405 400

ROZDZIAŁ 3 0 —

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

ROZDZIAŁ 3 0 —   REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 235 278 | 300 000 | 3 535 278 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 235 278

300 000

3 535 278

Uwagi

Pozycja ta ma na celu zapewnienie równowagi między środkami na płatności a dochodami.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 617 000 | 4 617 000 | | | 4 617 000 | 4 617 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 896 000 | 5 685 400 | | | 6 896 000 | 5 685 400 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| | Tytuł 10 — Ogółem | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

Tytuł 1 — Ogółem

4 617 000

4 617 000

4 617 000

4 617 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

3

KOSZTY OPERACYJNE

Tytuł 3 — Ogółem

6 896 000

5 685 400

6 896 000

5 685 400

10

INNE WYDATKI

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 797 000 | 2 797 000 | 300 000 | 300 000 | 3 097 000 | 3 097 000 |
| | OGÓŁEM | 14 310 000 | 13 099 400 | 300 000 | 300 000 | 14 610 000 | 13 399 400 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Tytuł 2 — Ogółem

2 797 000

2 797 000

300 000

300 000

3 097 000

3 097 000

OGÓŁEM

14 310 000

13 099 400

300 000

300 000

14 610 000

13 399 400

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 465 000 | 465 000 | 300 000 | 300 000 | 765 000 | 765 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

465 000

465 000

300 000

300 000

765 000

765 000

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać:

| — | zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw,

| — | koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:






  — | konserwacja istniejącego sprzętu, |
| --- | --- | --- |

—

koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:

—

konserwacja istniejącego sprzętu,

| — | instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.), |
| --- | --- |

—

instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.),

| — | zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd., |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd.,

| — | koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.). |
| --- | --- |

—

koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/83 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/83

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007

(2008/6/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| 9 1 | INNE DOCHODY | p.m. | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | OGÓŁEM | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

22 200 000

19 166 300

9 1

INNE DOCHODY

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

22 200 000

19 166 300

OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

TYTUŁ 9

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej | 21 200 000 | 18 940 000 | |
| 9 0 1 | Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen | 400 000 | | |
| 9 0 2 | Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii | 400 000 | 226 300 | |
| 9 0 3 | Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen | 200 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| ROZDZIAŁ 9 1 |
| 9 1 0 | Inne dochody | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM | p.m. | | |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| | OGÓŁEM | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | SUBWENCJE I WKŁADY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

21 200 000

18 940 000

9 0 1

Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen

400 000

9 0 2

Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

400 000

226 300

9 0 3

Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen

200 000

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

ROZDZIAŁ 9 1

9 1 0

Inne dochody

p.m.

ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM

p.m.

Tytuł 9 — Ogółem

22 200 000

19 166 300

OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

ROZDZIAŁ 9 0 —

SUBWENCJE I WKŁADY

| ROZDZIAŁ 9 1 — | INNE DOCHODY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 9 1 —

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 —   SUBWENCJE I WKŁADY

9 0 0   Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 18 940 000 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

21 200 000

18 940 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

Parlament Europejski (prawdopodobnie) podejmie decyzję o udostępnieniu dodatkowej kwoty w wysokości 12 786 000 EUR.

9 0 1   Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

400 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

9 0 2   Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 226 300 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

400 000

226 300

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5.

9 0 3   Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

200 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

ROZDZIAŁ 9 1 —   INNE DOCHODY

9 1 0   Inne dochody

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.29 ust.1.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| 1 2 | REKRUTACJA | 32 500 | 79 000 | |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 290 000 | 275 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 16 000 | 2 500 | |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 481 000 | 428 000 | |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 14 000 | 10 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 45 000 | 35 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 1 161 500 | 328 000 | |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 859 500 | 478 000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 172 000 | 139 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 147 500 | 107 500 | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 353 000 | 103 500 | |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 306 500 | 244 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA | 200 000 | 187 000 | |
| 3 2 | SZKOLENIA | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| 3 3 | BADANIA I ROZWÓJ | 250 000 | 120 000 | |
| 3 4 | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM | 100 000 | 10 000 | |
| 3 5 | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 150 000 | 100 000 | |
| 3 9 | REZERWA OPERACYJNA | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | OGÓŁEM | 22 200 000 | 19 166 300 | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

6 021 500

3 870 500

1 2

REKRUTACJA

32 500

79 000

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

290 000

275 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

16 000

2 500

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

481 000

428 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

14 000

10 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

45 000

35 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 900 000

4 700 000

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

1 161 500

328 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

859 500

478 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

172 000

139 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

147 500

107 500

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

353 000

103 500

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

306 500

244 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 000 000

1 400 000

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

9 400 000

11 089 300

3 1

ANALIZY RYZYKA

200 000

187 000

3 2

SZKOLENIA

1 200 000

1 060 000

3 3

BADANIA I ROZWÓJ

250 000

120 000

3 4

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

100 000

10 000

3 5

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

150 000

100 000

3 9

REZERWA OPERACYJNA

1 000 000

500 000

Tytuł 3 — Ogółem

12 300 000

13 066 300

OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 | Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia | 3 132 000 | 911 000 | |
| 1 1 1 | Inne dochody | 2 352 500 | 2 682 400 | |
| 1 1 3 | Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony | 165 000 | 44 900 | |
| 1 1 4 | Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony | 69 000 | 14 200 | |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | |
| 1 1 8 | Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia | 303 000 | 381 000 | |
| 1 1 9 | Wskaźniki korygujące | p.m. | – 163 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 6 021 500 | 3 870 500 | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Rekrutacja | 32 500 | 79 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 32 500 | 79 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Administracyjne wyjazdy służbowe | 290 000 | 275 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 290 000 | 275 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | p.m. | p.m. | |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 15 000 | 1 500 | |
| 1 4 3 | Inne wydatki | 1 000 | 1 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 16 000 | 2 500 | |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 | Szkolenie i informowanie personelu | 125 000 | 25 000 | |
| 1 5 1 | Świadczenia dodatkowe | 356 000 | 403 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | 481 000 | 428 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | p.m. | | |
| 1 6 1 | Imprezy | 14 000 | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM | 14 000 | 10 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 45 000 | 35 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | 45 000 | 35 000 | |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 900 000 | 4 700 000 | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia

3 132 000

911 000

1 1 1

Inne dochody

2 352 500

2 682 400

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony

165 000

44 900

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony

69 000

14 200

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

1 1 8

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

303 000

381 000

1 1 9

Wskaźniki korygujące

p.m.

– 163 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

6 021 500

3 870 500

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Rekrutacja

32 500

79 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

32 500

79 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Administracyjne wyjazdy służbowe

290 000

275 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

290 000

275 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

p.m.

p.m.

1 4 1

Służba medyczna

15 000

1 500

1 4 3

Inne wydatki

1 000

1 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

16 000

2 500

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Szkolenie i informowanie personelu

125 000

25 000

1 5 1

Świadczenia dodatkowe

356 000

403 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

481 000

428 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

p.m.

1 6 1

Imprezy

14 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM

14 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

45 000

35 000

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

45 000

35 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 900 000

4 700 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | REKRUTACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

REKRUTACJA

| ROZDZIAŁ 1 3 — | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

| ROZDZIAŁ 1 6 — | POMOC SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

POMOC SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 132 000 | 911 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 132 000

911 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu agencji zatrudnionego na czas określony.

1 1 1   Inne dochody

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 352 500 | 2 682 400 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 352 500

2 682 400

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników i przepisy dotyczące oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji Frontex.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 44 900 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 000

44 900

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 69 000 | 14 200 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

69 000

14 200

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 8   Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 303 000 | 381 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

303 000

381 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 9   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | – 163 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

– 163 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 2 —   REKRUTACJA

1 2 0   Rekrutacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 500 | 79 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

32 500

79 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich.

ROZDZIAŁ 1 3 —   ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Administracyjne wyjazdy służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 275 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

290 000

275 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

1 4 1   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 1 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

1 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 4 3   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

ROZDZIAŁ 1 5 —   INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0   Szkolenie i informowanie personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

25 000

1 5 1   Świadczenia dodatkowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 356 000 | 403 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

356 000

403 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 27.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych (PMO).

ROZDZIAŁ 1 6 —   POMOC SPOŁECZNA

1 6 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 6 1   Imprezy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

14 000

10 000

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 35 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 000

35 000

TYTUŁ 2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsz | 900 000 | p.m. | |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 5 500 | 3 000 | |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 18 000 | 10 000 | |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 30 000 | 25 000 | |
| 2 0 4 | Wyposażanie pomieszczeń | 100 000 | 55 000 | |
| 2 0 5 | Ochrona budynków i osób | 100 000 | 235 000 | |
| 2 0 8 | Wydatki wstępne dotyczące dzierżawy nieruchomości | 8 000 | p.m. | |
| 2 0 9 | Inne wydatki | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 1 161 500 | 328 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych | 859 500 | 478 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 859 500 | 478 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Urządzenia i instalacje techniczne | p.m. | 10 000 | |
| 2 2 1 | Meble | 125 000 | 25 000 | |
| 2 2 3 | Urządzenia transportowe | 41 000 | 100 000 | |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 6 000 | 4 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 172 000 | 139 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 60 000 | 40 000 | |
| 2 3 1 | Opłaty finansowe | 3 000 | 10 000 | |
| 2 3 3 | Wydatki prawne i odszkodowania | 20 000 | 5 000 | |
| 2 3 4 | Inne wydatki administracyjne | 57 000 | 45 000 | |
| 2 3 5 | Działalność komunikacyjna i informacyjna | 7 500 | 7 500 | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 147 500 | 107 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 8 000 | 6 000 | |
| 2 4 1 | Telekomunikacja | 345 000 | 97 500 | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 353 000 | 103 500 | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Posiedzenia zarządu | 286 500 | 234 000 | |
| 2 5 1 | Inne posiedzenia i wizyty | 20 000 | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM | 306 500 | 244 000 | |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 000 000 | 1 400 000 | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

900 000

p.m.

2 0 1

Ubezpieczenie

5 500

3 000

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

18 000

10 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

30 000

25 000

2 0 4

Wyposażanie pomieszczeń

100 000

55 000

2 0 5

Ochrona budynków i osób

100 000

235 000

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące dzierżawy nieruchomości

8 000

p.m.

2 0 9

Inne wydatki

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

1 161 500

328 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych

859 500

478 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

859 500

478 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Urządzenia i instalacje techniczne

p.m.

10 000

2 2 1

Meble

125 000

25 000

2 2 3

Urządzenia transportowe

41 000

100 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

6 000

4 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

172 000

139 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

60 000

40 000

2 3 1

Opłaty finansowe

3 000

10 000

2 3 3

Wydatki prawne i odszkodowania

20 000

5 000

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

57 000

45 000

2 3 5

Działalność komunikacyjna i informacyjna

7 500

7 500

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

147 500

107 500

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

8 000

6 000

2 4 1

Telekomunikacja

345 000

97 500

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

353 000

103 500

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia zarządu

286 500

234 000

2 5 1

Inne posiedzenia i wizyty

20 000

10 000

ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM

306 500

244 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 000 000

1 400 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0   Czynsz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

900 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej i parkingowej.

2 0 1   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 3 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 500

3 000

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 000

10 000

Uwagi

Zwiększone zużycie spowodowane dodatkowym personelem.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

25 000

2 0 4   Wyposażanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 55 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

55 000

2 0 5   Ochrona budynków i osób

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 235 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

235 000

2 0 8   Wydatki wstępne dotyczące dzierżawy nieruchomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

p.m.

2 0 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 859 500 | 478 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

859 500

478 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem liczby pracowników i operacji.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Urządzenia i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

10 000

2 2 1   Meble

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 25 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

25 000

Uwagi

Jeden zestaw mebli dla każdej osoby kosztuje ok. 1 000 EUR. Przewidujemy zatrudnienie na poziomie ok. 110 osób pod koniec 2007 r., tak więc potrzebujemy ok. 110 000 EUR oraz dodatkowo meble do każdego pomieszczenia i biur konferencyjnych.

2 2 3   Urządzenia transportowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 100 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

41 000

100 000

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

4 000

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

40 000

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na kupno dodatkowych drukarek, kartridżów w z tuszem itd.

2 3 1   Opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

10 000

2 3 3   Wydatki prawne i odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

5 000

2 3 4   Inne wydatki administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 45 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

57 000

45 000

2 3 5   Działalność komunikacyjna i informacyjna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 500

7 500

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

6 000

2 4 1   Telekomunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 97 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

345 000

97 500

ROZDZIAŁ 2 5 —   POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

2 5 0   Posiedzenia zarządu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 234 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

286 500

234 000

2 5 1   Inne posiedzenia i wizyty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych międzynarodowych wydarzeń i otwarcia nowych pomieszczeń.

TYTUŁ 3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe | 1 500 000 | 910 000 | |
| 3 0 1 | Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie | 5 300 000 | 9 229 300 | |
| 3 0 2 | Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne | 1 000 000 | 315 000 | |
| 3 0 3 | Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone | 1 300 000 | 310 000 | |
| 3 0 4 | Pomoc techniczna i operacyjna | p.m. | p.m. | |
| 3 0 5 | Współpraca w zakresie powrotów | 300 000 | 325 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 9 400 000 | 11 089 300 | |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Analizy ryzyka | 200 000 | 187 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 200 000 | 187 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Szkolenia | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 1 200 000 | 1 060 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Badania i rozwój | 250 000 | 120 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 250 000 | 120 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Zarządzanie wyposażeniem technicznym | 100 000 | 10 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM | 100 000 | 10 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Różne działania operacyjne | 150 000 | 100 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM | 150 000 | 100 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 | Rezerwa | 1 000 000 | 500 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 1 000 000 | 500 000 | |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 300 000 | 13 066 300 | |
| | OGÓŁEM | 22 200 000 | 19 166 300 | |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | OPERACJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe

1 500 000

910 000

3 0 1

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

5 300 000

9 229 300

3 0 2

Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne

1 000 000

315 000

3 0 3

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone

1 300 000

310 000

3 0 4

Pomoc techniczna i operacyjna

p.m.

p.m.

3 0 5

Współpraca w zakresie powrotów

300 000

325 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

9 400 000

11 089 300

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Analizy ryzyka

200 000

187 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

200 000

187 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Szkolenia

1 200 000

1 060 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

1 200 000

1 060 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Badania i rozwój

250 000

120 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

250 000

120 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Zarządzanie wyposażeniem technicznym

100 000

10 000

ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM

100 000

10 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Różne działania operacyjne

150 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM

150 000

100 000

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Rezerwa

1 000 000

500 000

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

1 000 000

500 000

Tytuł 3 — Ogółem

12 300 000

13 066 300

OGÓŁEM

22 200 000

19 166 300

ROZDZIAŁ 3 0 —

OPERACJE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | ANALIZY RYZYKA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

ANALIZY RYZYKA

| ROZDZIAŁ 3 2 — | SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

SZKOLENIA

| ROZDZIAŁ 3 3 — | BADANIA I ROZWÓJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

BADANIA I ROZWÓJ

| ROZDZIAŁ 3 4 — | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

| ROZDZIAŁ 3 5 — | RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 9 — | REZERWA OPERACYJNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

REZERWA OPERACYJNA

ROZDZIAŁ 3 0 —   OPERACJE

3 0 0   Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 910 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 500 000

910 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

3 0 1   Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 9 229 300 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 300 000

9 229 300

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

3 0 2   Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 315 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000 000

315 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.3.

3 0 3   Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 310 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 300 000

310 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

Środki te przeznaczone zostaną na artykuły 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 i 3 4 0.

3 0 4   Pomoc techniczna i operacyjna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 8.

3 0 5   Współpraca w zakresie powrotów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 325 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

300 000

325 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 9.

ROZDZIAŁ 3 1 —   ANALIZY RYZYKA

3 1 0   Analizy ryzyka

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 187 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

187 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 4.

ROZDZIAŁ 3 2 —   SZKOLENIA

3 2 0   Szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 1 060 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 200 000

1 060 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.

ROZDZIAŁ 3 3 —   BADANIA I ROZWÓJ

3 3 0   Badania i rozwój

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 120 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

120 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 6.

ROZDZIAŁ 3 4 —   ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

3 4 0   Zarządzanie wyposażeniem technicznym

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

10 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 7 i 8.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem zespołów złożonych z ekspertów tj. Rabit i wspólne zespoły wsparcia Fronteksu (FJST), jak również na zarządzanie wyposażeniem technicznym.

ROZDZIAŁ 3 5 —   RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 5 0   Różne działania operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 100 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

100 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 2.

ROZDZIAŁ 3 9 —   REZERWA OPERACYJNA

3 9 0   Rezerwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 500 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000 000

500 000

Uwagi

Środki te są związane z „niezrealizowanymi” dochodami, tj, dobrowolne wkłady przeznaczone na rzecz agencji Frontex i wkłady pochodzące z państw stowarzyszonych z grupą Schengen.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | — | | 1 | | 1 |
| AD13 | | — | | 1 | | 1 |
| AD12 | | — | | 6 | | 6 |
| AD11 | | — | | 4 | | 7 |
| AD10 | | — | | 3 | | 5 |
| AD9 | | — | | 1 | | 1 |
| AD8 | | — | | 2 | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Razem AD | | 5 | | 18 | | 23 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | — | | 4 | | 4 |
| AST7 | | — | | 2 | | 2 |
| AST6 | | — | | 1 | | 2 |
| AST5 | | — | | 2 | | 2 |
| AST4 | | — | | — | | — |
| AST3 | | — | | 1 | | 1 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Razem AST | | 5 | | 10 | | 11 |
| Razem C* | | 5 | | — | | — |
| Razem D* | | 2 | | — | | — |
| Razem | | 17 | | 28 | | 34 |

Kategoria i stopień

2005

2006

2007

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

—

1

1

AD13

—

1

1

AD12

—

6

6

AD11

—

4

7

AD10

—

3

5

AD9

—

1

1

AD8

—

2

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

Razem AD

5

18

23

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

—

4

4

AST7

—

2

2

AST6

—

1

2

AST5

—

2

2

AST4

—

—

—

AST3

—

1

1

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Razem AST

5

10

11

Razem C*

5

—

—

Razem D*

2

—

—

Razem

17

28

34

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/105 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/105

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/7/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | OGÓŁEM | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

22 200 000

12 950 300

35 150 300

Tytuł 9 — Ogółem

22 200 000

12 950 300

35 150 300

OGÓŁEM

22 200 000

12 950 300

35 150 300

TYTUŁ 9

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej | 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |
| 9 0 2 | Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii | 400 000 | 170 300 | 570 300 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| | OGÓŁEM | 22 200 000 | 12 950 300 | 35 150 300 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | SUBWENCJE I WKŁADY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

21 200 000

12 780 000

33 980 000

9 0 2

Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

400 000

170 300

570 300

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

22 200 000

12 950 300

35 150 300

Tytuł 9 — Ogółem

22 200 000

12 950 300

35 150 300

OGÓŁEM

22 200 000

12 950 300

35 150 300

ROZDZIAŁ 9 0 —

SUBWENCJE I WKŁADY

ROZDZIAŁ 9 0 —   SUBWENCJE I WKŁADY

9 0 0   Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 21 200 000 | 12 780 000 | 33 980 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

21 200 000

12 780 000

33 980 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

Parlament Europejski udostępnił dodatkową kwotę w wysokości 12 786 000  EUR, lecz umieścił ją w rezerwie. Frontex spełnił warunki zwolnienia tych środków.

9 0 2   Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 170 300 | 570 300 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

400 000

170 300

570 300

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5.

Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii są wyższe niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| 1 2 | REKRUTACJA | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | | 25 000 | 25 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| 3 1 | ANALIZY RYZYKA | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| 3 3 | BADANIA I ROZWÓJ | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 3 4 | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| 3 9 | REZERWA OPERACYJNA | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | OGÓŁEM | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

5 872 500

2 200 000

8 072 500

1 2

REKRUTACJA

32 500

192 500

225 000

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

481 000

70 000

551 000

1 6

POMOC SPOŁECZNA

14 000

10 000

24 000

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

25 000

25 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 706 000

2 497 500

9 203 500

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

1 161 500

415 000

1 576 500

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

859 500

1 137 000

1 996 500

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

172 000

254 000

426 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

147 500

255 500

403 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

353 000

65 000

418 000

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

306 500

130 000

436 500

Tytuł 2 — Ogółem

3 000 000

2 256 500

5 256 500

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

9 400 000

5 625 000

15 025 000

3 1

ANALIZY RYZYKA

200 000

670 000

870 000

3 2

SZKOLENIA

1 200 000

755 000

1 955 000

3 3

BADANIA I ROZWÓJ

250 000

100 000

350 000

3 4

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

100 000

940 000

1 040 000

3 9

REZERWA OPERACYJNA

1 000 000

106 300

1 106 300

Tytuł 3 — Ogółem

12 300 000

8 196 300

20 496 300

OGÓŁEM

22 006 000

12 950 300

34 956 300

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |
| 1 1 0 1 | Zasiłki rodzinne | 288 000 | 51 000 | 339 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju | 373 000 | 66 000 | 439 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 3 132 000 | 480 000 | 3 612 000 |
| 1 1 1 |
| Inne dochody |
| 1 1 1 1 | Personel kontraktowy | 333 500 | 227 000 | 560 500 |
| 1 1 1 2 | Oddelegowani eksperci krajowi | 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 2 203 500 | 1 142 000 | 3 345 500 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenia zdrowotne | 99 000 | 14 000 | 113 000 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych | 26 000 | 5 000 | 31 000 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 165 000 | 27 000 | 192 000 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
| 1 1 4 0 | Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego | 57 000 | 62 000 | 119 000 |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 69 000 | 74 000 | 143 000 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia |
| 1 1 8 0 | Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji | 13 000 | 20 000 | 33 000 |
| 1 1 8 1 | Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony | 129 000 | 204 000 | 333 000 |
| 1 1 8 2 | Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony | 54 000 | 85 000 | 139 000 |
| 1 1 8 3 | Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony | 107 000 | 168 000 | 275 000 |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 303 000 | 477 000 | 780 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 5 872 500 | 2 200 000 | 8 072 500 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Rekrutacja |
| 1 2 0 0 | Tłumaczenie i publikacja zawiadomień | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 2 0 1 | Koszty podróży i pobytu kandydatów | 28 000 | 165 000 | 193 000 |
| 1 2 0 2 | Badania medyczne | 2 500 | 15 500 | 18 000 |
| 1 2 0 3 | Inne koszty rekrutacji | 1 000 | 6 000 | 7 000 |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 32 500 | 192 500 | 225 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 | Szkolenie i informowanie personelu | 125 000 | 55 000 | 180 000 |
| 1 5 1 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 5 1 0 | Tłumaczenia pisemne i ustne | 330 000 | 5 000 | 335 000 |
| 1 5 1 3 | Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji | 26 000 | 10 000 | 36 000 |
| | Artykuł 1 5 1 — Ogółem | 356 000 | 15 000 | 371 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | 481 000 | 70 000 | 551 000 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 1 | Imprezy | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM | 14 000 | 10 000 | 24 000 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | | 25 000 | 25 000 |
| | Artykuł 1 7 0 — Ogółem | | 25 000 | 25 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | | 25 000 | 25 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 706 000 | 2 497 500 | 9 203 500 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1

Zasiłki rodzinne

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju

373 000

66 000

439 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

3 132 000

480 000

3 612 000

1 1 1

Inne dochody

1 1 1 1

Personel kontraktowy

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2

Oddelegowani eksperci krajowi

1 870 000

915 000

2 785 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

2 203 500

1 142 000

3 345 500

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

40 000

8 000

48 000

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

165 000

27 000

192 000

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony

1 1 4 0

Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1

Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego

57 000

62 000

119 000

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

69 000

74 000

143 000

1 1 8

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

1 1 8 0

Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1

Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2

Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3

Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony

107 000

168 000

275 000

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

303 000

477 000

780 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

5 872 500

2 200 000

8 072 500

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Rekrutacja

1 2 0 0

Tłumaczenie i publikacja zawiadomień

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1

Koszty podróży i pobytu kandydatów

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2

Badania medyczne

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3

Inne koszty rekrutacji

1 000

6 000

7 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

32 500

192 500

225 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

32 500

192 500

225 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Szkolenie i informowanie personelu

125 000

55 000

180 000

1 5 1

Świadczenia dodatkowe

1 5 1 0

Tłumaczenia pisemne i ustne

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3

Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji

26 000

10 000

36 000

Artykuł 1 5 1 — Ogółem

356 000

15 000

371 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

481 000

70 000

551 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

Imprezy

14 000

10 000

24 000

ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM

14 000

10 000

24 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

25 000

25 000

Artykuł 1 7 0 — Ogółem

25 000

25 000

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

25 000

25 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 706 000

2 497 500

9 203 500

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | REKRUTACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

REKRUTACJA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

| ROZDZIAŁ 1 6 — | POMOC SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

POMOC SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu agencji zatrudnionego na czas określony.

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 471 000 | 363 000 | 2 834 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1   Zasiłki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 288 000 | 51 000 | 339 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2   Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 373 000 | 66 000 | 439 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

373 000

66 000

439 000

1 1 1   Inne dochody

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników i przepisy dotyczące oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji Frontex.

1 1 1 1   Personel kontraktowy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 333 500 | 227 000 | 560 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 915 000 | 2 785 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 870 000

915 000

2 785 000

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 3 0   Ubezpieczenia zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 99 000 | 14 000 | 113 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 5 000 | 31 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

8 000

48 000

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 4 0   Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

12 000

12 000

24 000

1 1 4 1   Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 62 000 | 119 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

57 000

62 000

119 000

1 1 8   Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

1 1 8 0   Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 20 000 | 33 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1   Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 129 000 | 204 000 | 333 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2   Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 85 000 | 139 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3   Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 107 000 | 168 000 | 275 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

107 000

168 000

275 000

ROZDZIAŁ 1 2 —   REKRUTACJA

1 2 0   Rekrutacja

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich.

1 2 0 0   Tłumaczenie i publikacja zawiadomień

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1   Koszty podróży i pobytu kandydatów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 165 000 | 193 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2   Badania medyczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 15 500 | 18 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3   Inne koszty rekrutacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 6 000 | 7 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

6 000

7 000

ROZDZIAŁ 1 5 —   INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0   Szkolenie i informowanie personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 55 000 | 180 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

125 000

55 000

180 000

1 5 1   Świadczenia dodatkowe

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 27.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych (PMO).

1 5 1 0   Tłumaczenia pisemne i ustne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 5 000 | 335 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3   Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 10 000 | 36 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

26 000

10 000

36 000

ROZDZIAŁ 1 6 —   POMOC SPOŁECZNA

1 6 1   Imprezy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 10 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

14 000

10 000

24 000

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 1   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 25 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

25 000

TYTUŁ 2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsz | 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 18 000 | 22 000 | 40 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | Artykuł 2 0 3 — Ogółem | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 0 4 | Wyposażanie pomieszczeń | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 2 0 5 |
| Ochrona budynków i osób |
| 2 0 5 0 | Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | Artykuł 2 0 5 — Ogółem | 100 000 | 78 000 | 178 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 1 161 500 | 415 000 | 1 576 500 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu do przetwarzania danych | 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |
| 2 1 0 1 | Oprogramowanie | 200 000 | 272 000 | 472 000 |
| 2 1 0 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych | 80 000 | 108 000 | 188 000 |
| 2 1 0 3 | Doradztwo i badania | 29 500 | 40 000 | 69 500 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 859 500 | 1 137 000 | 1 996 500 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 | Meble | 125 000 | 175 000 | 300 000 |
| 2 2 3 |
| Urządzenia transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu | 37 000 | 58 000 | 95 000 |
| 2 2 3 3 | Paliwo | 4 000 | 21 000 | 25 000 |
| | Artykuł 2 2 3 — Ogółem | 41 000 | 79 000 | 120 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 172 000 | 254 000 | 426 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 60 000 | 40 000 | 100 000 |
| 2 3 1 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 1 0 | Opłaty bankowe | 3 000 | 17 000 | 20 000 |
| 2 3 1 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | | 30 000 | 30 000 |
| | Artykuł 2 3 1 — Ogółem | 3 000 | 47 000 | 50 000 |
| 2 3 4 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 4 0 | Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 2 3 4 1 | Uniformy i ubrania robocze | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 2 3 4 2 | Usługi tłumaczeniowe | 25 000 | 72 000 | 97 000 |
| 2 3 4 3 | Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów | 20 000 | 58 000 | 78 000 |
| 2 3 4 4 | Środki podręczne | 3 000 | 9 000 | 12 000 |
| | Artykuł 2 3 4 — Ogółem | 57 000 | 166 000 | 223 000 |
| 2 3 5 | Działalność komunikacyjna i informacyjna | 7 500 | 2 500 | 10 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 147 500 | 255 500 | 403 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 320 000 | 59 000 | 379 000 |
| 2 4 1 1 | Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | 25 000 | 6 000 | 31 000 |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 345 000 | 65 000 | 410 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 353 000 | 65 000 | 418 000 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia zarządu |
| 2 5 0 0 | Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania | 286 500 | 40 000 | 326 500 |
| 2 5 0 1 | Koszty podróży i pobytu delegatów | | 10 000 | 10 000 |
| | Artykuł 2 5 0 — Ogółem | 286 500 | 50 000 | 336 500 |
| 2 5 1 | Inne posiedzenia i wizyty | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM | 306 500 | 130 000 | 436 500 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 000 000 | 2 256 500 | 5 256 500 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

900 000

250 000

1 150 000

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

18 000

22 000

40 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

30 000

15 000

45 000

Artykuł 2 0 3 — Ogółem

30 000

15 000

45 000

2 0 4

Wyposażanie pomieszczeń

100 000

50 000

150 000

2 0 5

Ochrona budynków i osób

2 0 5 0

Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

100 000

78 000

178 000

Artykuł 2 0 5 — Ogółem

100 000

78 000

178 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

1 161 500

415 000

1 576 500

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych

2 1 0 0

Zakup sprzętu do przetwarzania danych

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1

Oprogramowanie

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2

Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3

Doradztwo i badania

29 500

40 000

69 500

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

859 500

1 137 000

1 996 500

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

859 500

1 137 000

1 996 500

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Meble

125 000

175 000

300 000

2 2 3

Urządzenia transportowe

2 2 3 0

Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3

Paliwo

4 000

21 000

25 000

Artykuł 2 2 3 — Ogółem

41 000

79 000

120 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

172 000

254 000

426 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

60 000

40 000

100 000

2 3 1

Opłaty finansowe

2 3 1 0

Opłaty bankowe

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1

Straty z tytułu różnic kursowych

30 000

30 000

Artykuł 2 3 1 — Ogółem

3 000

47 000

50 000

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0

Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1

Uniformy i ubrania robocze

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2

Usługi tłumaczeniowe

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3

Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4

Środki podręczne

3 000

9 000

12 000

Artykuł 2 3 4 — Ogółem

57 000

166 000

223 000

2 3 5

Działalność komunikacyjna i informacyjna

7 500

2 500

10 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

147 500

255 500

403 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1

Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

25 000

6 000

31 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

345 000

65 000

410 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

353 000

65 000

418 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia zarządu

2 5 0 0

Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1

Koszty podróży i pobytu delegatów

10 000

10 000

Artykuł 2 5 0 — Ogółem

286 500

50 000

336 500

2 5 1

Inne posiedzenia i wizyty

20 000

80 000

100 000

ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM

306 500

130 000

436 500

Tytuł 2 — Ogółem

3 000 000

2 256 500

5 256 500

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0   Czynsz

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 250 000 | 1 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

900 000

250 000

1 150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej i parkingowej.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 22 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

18 000

22 000

40 000

Uwagi

Zwiększone zużycie spowodowane dodatkowym personelem.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

15 000

45 000

2 0 4   Wyposażanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

50 000

150 000

2 0 5   Ochrona budynków i osób

2 0 5 0   Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 78 000 | 178 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

78 000

178 000

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem liczby pracowników i operacji.

2 1 0 0   Zakup sprzętu do przetwarzania danych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 717 000 | 1 267 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1   Oprogramowanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 272 000 | 472 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2   Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 108 000 | 188 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3   Doradztwo i badania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 40 000 | 69 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

29 500

40 000

69 500

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 1   Meble

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 175 000 | 300 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

125 000

175 000

300 000

Uwagi

Jeden zestaw mebli dla każdej osoby kosztuje ok. 1 000 EUR. Przewidujemy zatrudnienie na poziomie ok. 110 osób pod koniec 2007 r., tak więc potrzebujemy ok. 110 000 EUR oraz dodatkowo meble do każdego pomieszczenia i biur konferencyjnych.

2 2 3   Urządzenia transportowe

2 2 3 0   Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 58 000 | 95 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3   Paliwo

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 21 000 | 25 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

21 000

25 000

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 40 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

60 000

40 000

100 000

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na kupno dodatkowych drukarek, kartridżów w z tuszem itd.

2 3 1   Opłaty finansowe

2 3 1 0   Opłaty bankowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 17 000 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1   Straty z tytułu różnic kursowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 30 000 | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

30 000

2 3 4   Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0   Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1   Uniformy i ubrania robocze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 12 000 | 16 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2   Usługi tłumaczeniowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 72 000 | 97 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3   Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 58 000 | 78 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4   Środki podręczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 9 000 | 12 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 000

9 000

12 000

2 3 5   Działalność komunikacyjna i informacyjna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 2 500 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

7 500

2 500

10 000

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 59 000 | 379 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1   Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 6 000 | 31 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

6 000

31 000

ROZDZIAŁ 2 5 —   POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

2 5 0   Posiedzenia zarządu

2 5 0 0   Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 286 500 | 40 000 | 326 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1   Koszty podróży i pobytu delegatów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

10 000

2 5 1   Inne posiedzenia i wizyty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 80 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

80 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych międzynarodowych wydarzeń i otwarcia nowych pomieszczeń.

TYTUŁ 3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe | 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |
| 3 0 1 | Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie | 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |
| 3 0 2 | Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne | 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |
| 3 0 3 | Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone | 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |
| 3 0 5 | Współpraca w zakresie powrotów | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 9 400 000 | 5 625 000 | 15 025 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Analizy ryzyka | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 200 000 | 670 000 | 870 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Szkolenia | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Badania i rozwój | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Zarządzanie wyposażeniem technicznym | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM | 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 | Rezerwa | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 300 000 | 8 196 300 | 20 496 300 |
| | OGÓŁEM | 22 006 000 | 12 950 300 | 34 956 300 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | OPERACJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe

1 500 000

2 100 000

3 600 000

3 0 1

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

5 300 000

2 865 000

8 165 000

3 0 2

Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne

1 000 000

800 000

1 800 000

3 0 3

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone

1 300 000

– 440 000

860 000

3 0 5

Współpraca w zakresie powrotów

300 000

300 000

600 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

9 400 000

5 625 000

15 025 000

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Analizy ryzyka

200 000

670 000

870 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

200 000

670 000

870 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Szkolenia

1 200 000

755 000

1 955 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

1 200 000

755 000

1 955 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Badania i rozwój

250 000

100 000

350 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

250 000

100 000

350 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Zarządzanie wyposażeniem technicznym

100 000

940 000

1 040 000

ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM

100 000

940 000

1 040 000

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Rezerwa

1 000 000

106 300

1 106 300

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

1 000 000

106 300

1 106 300

Tytuł 3 — Ogółem

12 300 000

8 196 300

20 496 300

OGÓŁEM

22 006 000

12 950 300

34 956 300

ROZDZIAŁ 3 0 —

OPERACJE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | ANALIZY RYZYKA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

ANALIZY RYZYKA

| ROZDZIAŁ 3 2 — | SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

SZKOLENIA

| ROZDZIAŁ 3 3 — | BADANIA I ROZWÓJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

BADANIA I ROZWÓJ

| ROZDZIAŁ 3 4 — | ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

| ROZDZIAŁ 3 9 — | REZERWA OPERACYJNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

REZERWA OPERACYJNA

ROZDZIAŁ 3 0 —   OPERACJE

3 0 0   Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 500 000 | 2 100 000 | 3 600 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 500 000

2 100 000

3 600 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

3 0 1   Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 300 000 | 2 865 000 | 8 165 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 300 000

2 865 000

8 165 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

3 0 2   Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 800 000 | 1 800 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000 000

800 000

1 800 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.3.

3 0 3   Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | – 440 000 | 860 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 300 000

– 440 000

860 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

Środki te przeznaczone zostaną na artykuły 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 i 3 4 0.

3 0 5   Współpraca w zakresie powrotów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 300 000 | 600 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

300 000

300 000

600 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 9.

ROZDZIAŁ 3 1 —   ANALIZY RYZYKA

3 1 0   Analizy ryzyka

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 670 000 | 870 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

670 000

870 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 4.

ROZDZIAŁ 3 2 —   SZKOLENIA

3 2 0   Szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 200 000 | 755 000 | 1 955 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 200 000

755 000

1 955 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.

ROZDZIAŁ 3 3 —   BADANIA I ROZWÓJ

3 3 0   Badania i rozwój

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 100 000 | 350 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

100 000

350 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 6.

ROZDZIAŁ 3 4 —   ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM

3 4 0   Zarządzanie wyposażeniem technicznym

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 940 000 | 1 040 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

940 000

1 040 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 7 i 8.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem zespołów złożonych z ekspertów tj. Rabit i wspólne zespoły wsparcia Fronteksu (FJST), jak również na zarządzanie wyposażeniem technicznym.

ROZDZIAŁ 3 9 —   REZERWA OPERACYJNA

3 9 0   Rezerwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 106 300 | 1 106 300 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000 000

106 300

1 106 300

Uwagi

Środki te są związane z „niezrealizowanymi” dochodami, tj, dobrowolne wkłady przeznaczone na rzecz agencji Frontex i wkłady pochodzące z państw stowarzyszonych z grupą Schengen.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2007 | Budżet korygujący nr 1/2007 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD16 | | — | | — | | — |
| AD15 | | — | | — | | — |
| AD14 | | 1 | | — | | 1 |
| AD13 | | 1 | | — | | 1 |
| AD12 | | 6 | | — | | 6 |
| AD11 | | 7 | | — | | 7 |
| AD10 | | 5 | | 2 | | 7 |
| AD9 | | 1 | | — | | 1 |
| AD8 | | 2 | | — | | 2 |
| AD7 | | — | | — | | — |
| AD6 | | — | | — | | — |
| AD5 | | — | | — | | — |
| Razem AD | | 23 | | 2 | | 25 |
| AST11 | | — | | — | | — |
| AST10 | | — | | — | | — |
| AST9 | | — | | — | | — |
| AST8 | | 4 | | 1 | | 5 |
| AST7 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AST6 | | 2 | | 1 | | 3 |
| AST5 | | 2 | | 6 | | 8 |
| AST4 | | — | | 2 | | 2 |
| AST3 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST2 | | — | | — | | — |
| AST1 | | — | | — | | — |
| Razem AST | | 11 | | 13 | | 24 |
| Razem C* | | — | | — | | — |
| Razem D* | | — | | — | | — |
| Razem | | 34 | | 15 | | 49 |

Kategoria i stopień

2007

Budżet korygujący nr 1/2007

2007

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD16

—

—

—

AD15

—

—

—

AD14

1

—

1

AD13

1

—

1

AD12

6

—

6

AD11

7

—

7

AD10

5

2

7

AD9

1

—

1

AD8

2

—

2

AD7

—

—

—

AD6

—

—

—

AD5

—

—

—

Razem AD

23

2

25

AST11

—

—

—

AST10

—

—

—

AST9

—

—

—

AST8

4

1

5

AST7

2

2

4

AST6

2

1

3

AST5

2

6

8

AST4

—

2

2

AST3

1

1

2

AST2

—

—

—

AST1

—

—

—

Razem AST

11

13

24

Razem C*

—

—

—

Razem D*

—

—

—

Razem

34

15

49

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/127 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/127

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

(2008/8/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | OGÓŁEM | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

35 150 300

7 000 000

42 150 300

Tytuł 9 — Ogółem

35 150 300

7 000 000

42 150 300

OGÓŁEM

35 150 300

7 000 000

42 150 300

TYTUŁ 9

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej | 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| | OGÓŁEM | 35 150 300 | 7 000 000 | 42 150 300 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | SUBWENCJE I WKŁADY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

33 980 000

7 000 000

40 980 000

ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM

35 150 300

7 000 000

42 150 300

Tytuł 9 — Ogółem

35 150 300

7 000 000

42 150 300

OGÓŁEM

35 150 300

7 000 000

42 150 300

ROZDZIAŁ 9 0 —

SUBWENCJE I WKŁADY

ROZDZIAŁ 9 0 —   SUBWENCJE I WKŁADY

9 0 0   Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 33 980 000 | 7 000 000 | 40 980 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

33 980 000

7 000 000

40 980 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.

DG JLS udostępniła dodatkowe 7 mln EUR poprzez wewnętrzne (DG JLS) przesunięcie środków budżetowych.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 203 500 | | |
| 2 |
| INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 5 256 500 | | |
| 3 |
| DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| 3 2 | SZKOLENIA | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | OGÓŁEM | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

9 203 500

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł 2 — Ogółem

5 256 500

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

15 025 000

6 300 000

21 325 000

3 2

SZKOLENIA

1 955 000

700 000

2 655 000

Tytuł 3 — Ogółem

20 496 300

7 000 000

27 496 000

OGÓŁEM

34 956 300

7 000 000

41 956 300

TYTUŁ 3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 1 | Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie | 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 15 025 000 | 6 300 000 | 21 325 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Szkolenia | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 20 496 300 | 7 000 000 | 27 496 000 |
| | OGÓŁEM | 34 956 300 | 7 000 000 | 41 956 300 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | OPERACJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 1

Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

8 165 000

6 300 000

14 465 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

15 025 000

6 300 000

21 325 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Szkolenia

1 955 000

700 000

2 655 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

1 955 000

700 000

2 655 000

Tytuł 3 — Ogółem

20 496 300

7 000 000

27 496 000

OGÓŁEM

34 956 300

7 000 000

41 956 300

ROZDZIAŁ 3 0 —

OPERACJE

| ROZDZIAŁ 3 2 — | SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 3 0 —   OPERACJE

3 0 1   Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 165 000 | 6 300 000 | 14 465 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

8 165 000

6 300 000

14 465 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.

Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na działania związane z granicami morskimi.

ROZDZIAŁ 3 2 —   SZKOLENIA

3 2 0   Szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 700 000 | 2 655 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 955 000

700 000

2 655 000

Uwagi

Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.

Część dodatkowych środków zostanie przeznaczona na szkolenie dotyczące działań związanych z granicami morskimi.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/135 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/135

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2

(2008/9/WE)

Uwagi

Nazwę Agencji zmieniono z „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” na „Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji” na mocy: decyzji Komisji 2007/372/WE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52).

Komitet Sterujący pierwszy budżet korygujący Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii („EACI”) przyjął z datą wejścia w życie dnia 12 lipca 2007 r. w związku z rozszerzonymi zadaniami Agencji.

Komitet Sterujący przyjął drugi i obecny budżet korygujący EACI w dniu 17 października 2007 r.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 563 000

2 374 000

6 937 000

9

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

TYTUŁ 2

DOTACJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotacja z Komisji |
| 2 0 0 0 | Dotacja z Komisji | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| | OGÓŁEM | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | DOTACJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja z Komisji

2 0 0 0

Dotacja z Komisji

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

4 563 000

2 374 000

6 937 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Tytuł 2 — Ogółem

4 563 000

2 374 000

6 937 000

OGÓŁEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   DOTACJA Z KOMISJI

2 0 0   Dotacja z Komisji

2 0 0 0   Dotacja z Komisji

| Budżet 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

4 563 000

2 374 000

6 937 000

Uwagi

Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Decyzja Komisji 2007/372/WE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52).

Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | OGÓŁEM | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

3 045 000

355 000

3 400 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

40 000

152 500

192 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

130 000

–10 000

120 000

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

90 000

40 000

130 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 315 000

537 500

3 852 500

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

550 000

90 000

640 000

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

250 000

950 000

1 200 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

–33 000

2 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 000

–20 500

32 500

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

20 000

–20 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

908 000

966 500

1 874 500

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

30 000

770 000

800 000

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

110 000

–35 000

75 000

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

200 000

135 000

335 000

Tytuł 3 — Ogółem

340 000

870 000

1 210 000

OGÓŁEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

TYTUŁ 1

KOSZTY PERSONELU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | p.m. | 425 000 | 425 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 1 525 000 | 175 000 | 1 700 000 |
| 1 1 1 |
| Pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |
| 1 1 1 1 | Dodatki rodzinne | p.m. | 500 000 | 500 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 1 520 000 | 180 000 | 1 700 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 3 045 000 | 355 000 | 3 400 000 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 10 000 | 125 000 | 135 000 |
| 1 2 5 |
| Koszty ustalania należności |
| 1 2 5 0 | Koszty ustalania należności | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | Artykuł 1 2 5 — Ogółem | 30 000 | 27 500 | 57 500 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 40 000 | 152 500 | 192 500 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży służbowych — personel Agencji |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży służbowych — personel Agencji | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 130 000 | –10 000 | 120 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| | Artykuł 1 4 1 — Ogółem | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe, kształcenie, szkolenia | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| | Artykuł 1 4 2 — Ogółem | 70 000 | 40 000 | 110 000 |
| 1 4 4 |
| Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 4 4 0 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 4 4 — Ogółem | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 90 000 | 40 000 | 130 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 3 315 000 | 537 500 | 3 852 500 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | WYNAGRODZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

1 525 000

– 250 000

1 275 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

p.m.

425 000

425 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

1 525 000

175 000

1 700 000

1 1 1

Pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

1 520 000

– 320 000

1 200 000

1 1 1 1

Dodatki rodzinne

p.m.

500 000

500 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

1 520 000

180 000

1 700 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

3 045 000

355 000

3 400 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

10 000

125 000

135 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

10 000

125 000

135 000

1 2 5

Koszty ustalania należności

1 2 5 0

Koszty ustalania należności

30 000

27 500

57 500

Artykuł 1 2 5 — Ogółem

30 000

27 500

57 500

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

40 000

152 500

192 500

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży służbowych — personel Agencji

1 3 0 0

Koszty podróży służbowych — personel Agencji

130 000

–10 000

120 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

130 000

–10 000

120 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

130 000

–10 000

120 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

15 000

5 000

20 000

Artykuł 1 4 1 — Ogółem

15 000

5 000

20 000

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

70 000

40 000

110 000

Artykuł 1 4 2 — Ogółem

70 000

40 000

110 000

1 4 4

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

5 000

–5 000

p.m.

Artykuł 1 4 4 — Ogółem

5 000

–5 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

90 000

40 000

130 000

Tytuł 1 — Ogółem

3 315 000

537 500

3 852 500

ROZDZIAŁ 1 1 —

WYNAGRODZENIA

| ROZDZIAŁ 1 2 — | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

| ROZDZIAŁ 1 3 — | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

| ROZDZIAŁ 1 4 — | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

ROZDZIAŁ 1 1 —   WYNAGRODZENIA

1 1 0   Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | – 250 000 | 1 275 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

1 525 000

– 250 000

1 275 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia podstawowe pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 425 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

p.m.

425 000

425 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne pracowników czasowych, obejmujące:

| — | dodatek na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatek na gospodarstwo domowe,

| — | dodatek na dzieci na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci na utrzymaniu,

| — | dodatek szkolny. |
| --- | --- |

—

dodatek szkolny.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 1   Pracownicy

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | – 320 000 | 1 200 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

1 520 000

– 320 000

1 200 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, a zwłaszcza jego art. 79.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich świadczeń, dodatków i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 1 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 500 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

p.m.

500 000

500 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne pracowników czasowych, obejmujące:

| — | dodatek na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatek na gospodarstwo domowe,

| — | dodatek na dzieci na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci na utrzymaniu,

| — | dodatek szkolny. |
| --- | --- |

—

dodatek szkolny.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

ROZDZIAŁ 1 2 —   RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 125 000 | 135 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

10 000

125 000

135 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 5   Koszty ustalania należności

1 2 5 0   Koszty ustalania należności

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 27 500 | 57 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

30 000

27 500

57 500

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ustalaniem należności na podstawie umowy o świadczeniu usług zawartej z PMO.

ROZDZIAŁ 1 3 —   KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1 3 0   Koszty podróży służbowych — personel Agencji

1 3 0 0   Koszty podróży służbowych — personel Agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –10 000 | 120 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

130 000

–10 000

120 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas misji oraz na wydatki towarzyszące lub specjalne koszty poniesione przez personel podczas misji w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —   SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

15 000

5 000

20 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 załącznika II.

1 4 2   Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0   Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 40 000 | 110 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

70 000

40 000

110 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.

1 4 4   Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0   Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

5 000

–5 000

p.m.

TYTUŁ 2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i opłaty czynszowe |
| 2 0 0 0 | Czynsz | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 550 000 | 90 000 | 640 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt komputerowy | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 2 1 0 1 | Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych) | 50 000 | 800 000 | 850 000 |
| 2 1 0 3 | Konserwacja i inne koszty informatyczne | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 250 000 | 950 000 | 1 200 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Nowy zakup wyposażenia i instalacji | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 0 4 | Urządzenia biurowe | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zbiory biblioteczne | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie biblioteczne | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 2 5 — Ogółem | 15 000 | –13 000 | 2 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 35 000 | –33 000 | 2 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 25 000 | – 500 | 24 500 |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Odszkodowania | 3 000 | –3 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Ogółem | 8 000 | –8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 10 000 | –9 000 | 1 000 |
| 2 3 5 1 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 5 000 | –3 000 | 2 000 |
| | Artykuł 2 3 5 — Ogółem | 15 000 | –12 000 | 3 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 53 000 | –20 500 | 32 500 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 908 000 | 966 500 | 1 874 500 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BIURA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i opłaty czynszowe

2 0 0 0

Czynsz

550 000

90 000

640 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

550 000

90 000

640 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

550 000

90 000

640 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt komputerowy

50 000

100 000

150 000

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)

50 000

800 000

850 000

2 1 0 3

Konserwacja i inne koszty informatyczne

150 000

50 000

200 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

250 000

950 000

1 200 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

250 000

950 000

1 200 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Nowy zakup wyposażenia i instalacji

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0 4

Urządzenia biurowe

10 000

–10 000

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

20 000

–20 000

p.m.

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 1

Wyposażenie biblioteczne

2 000

–2 000

p.m.

2 2 5 3

Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych

1 000

–1 000

p.m.

Artykuł 2 2 5 — Ogółem

15 000

–13 000

2 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

35 000

–33 000

2 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

25 000

– 500

24 500

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

25 000

– 500

24 500

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

5 000

–5 000

p.m.

2 3 3 1

Odszkodowania

3 000

–3 000

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Ogółem

8 000

–8 000

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

10 000

–9 000

1 000

2 3 5 1

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

5 000

–3 000

2 000

Artykuł 2 3 5 — Ogółem

15 000

–12 000

3 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

53 000

–20 500

32 500

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

20 000

–20 000

p.m.

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

20 000

–20 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

20 000

–20 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

908 000

966 500

1 874 500

ROZDZIAŁ 2 0 —

BIURA

| ROZDZIAŁ 2 1 — | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —   BIURA

2 0 0   Czynsz i opłaty czynszowe

2 0 0 0   Czynsz

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 90 000 | 640 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

550 000

90 000

640 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe zajmowane przez IEEA.

ROZDZIAŁ 2 1 —   ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt komputerowy

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

50 000

100 000

150 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup lub wynajem sprzętu komputerowego, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.

2 1 0 1   Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 800 000 | 850 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

50 000

800 000

850 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi danych i systemów przez personel zewnętrzny.

2 1 0 3   Konserwacja i inne koszty informatyczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

150 000

50 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z komputerowymi i rachunkowymi systemami zarządzania.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Nowy zakup wyposażenia i instalacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

10 000

–10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów nowego zakupu wyposażenia do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi korespondencji.

2 2 0 4   Urządzenia biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

10 000

–10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z urządzeniami biurowymi.

2 2 5   Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0   Zbiory biblioteczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

10 000

–10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1   Wyposażenie biblioteczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

2 000

–2 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia do bibliotek.

2 2 5 3   Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

1 000

–1 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów niezbędnych do konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | – 500 | 24 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

25 000

– 500

24 500

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów kserowania, zakupu produktów do urządzeń powielających, zakupu papieru oraz materiałów biurowych.

2 3 3   Koszty prawne

2 3 3 0   Koszty prawne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

5 000

–5 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

2 3 3 1   Odszkodowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –3 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

3 000

–3 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków IEEA z tytułu wypłaty odszkodowań oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –9 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

10 000

–9 000

1 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych.

2 3 5 1   Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 000 | 2 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

5 000

–3 000

2 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

ROZDZIAŁ 2 4 —   TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

20 000

–20 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.

TYTUŁ 3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 1 0 0 | Posiedzenia ekspertów i oceny projektów | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | Artykuł 3 1 0 — Ogółem | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 30 000 | 770 000 | 800 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacja i publikacja |
| 3 2 0 0 | Informacja i publikacja | 85 000 | –35 000 | 50 000 |
| | Artykuł 3 2 0 — Ogółem | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 110 000 | –35 000 | 75 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego |
| 3 3 0 1 | Rózne świadczenia zewnętrzne | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 3 3 0 2 | Audyty zewnętrzne | 150 000 | 35 000 | 185 000 |
| | Artykuł 3 3 0 — Ogółem | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 340 000 | 870 000 | 1 210 000 |
| | OGÓŁEM | 4 563 000 | 2 374 000 | 6 937 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | POSIEDZENIA EKSPERTÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Posiedzenia ekspertów

3 1 0 0

Posiedzenia ekspertów i oceny projektów

30 000

770 000

800 000

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

30 000

770 000

800 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

30 000

770 000

800 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Informacja i publikacja

3 2 0 0

Informacja i publikacja

85 000

–35 000

50 000

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

110 000

–35 000

75 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

110 000

–35 000

75 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego

3 3 0 1

Rózne świadczenia zewnętrzne

50 000

100 000

150 000

3 3 0 2

Audyty zewnętrzne

150 000

35 000

185 000

Artykuł 3 3 0 — Ogółem

200 000

135 000

335 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

200 000

135 000

335 000

Tytuł 3 — Ogółem

340 000

870 000

1 210 000

OGÓŁEM

4 563 000

2 374 000

6 937 000

ROZDZIAŁ 3 1 —

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INFORMACJA I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INFORMACJA I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

ROZDZIAŁ 3 1 —   POSIEDZENIA EKSPERTÓW

3 1 0   Posiedzenia ekspertów

3 1 0 0   Posiedzenia ekspertów i oceny projektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 770 000 | 800 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

30 000

770 000

800 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem oceny propozycji przez ekspertów zewnętrznych oraz z posiedzeniami z udziałem ekspertów zaproszonych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 2 —   INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 2 0   Informacja i publikacja

3 2 0 0   Informacja i publikacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | –35 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

85 000

–35 000

50 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rocznym programem komunikacji Agencji, w tym z dniami informacyjnymi dotyczącymi programu i zarządzaniem systemem informacyjnym projektów.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 3 0   Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego

3 3 0 1   Rózne świadczenia zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 100 000 | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

50 000

100 000

150 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznych usług odnoszących się do oceny usług tymczasowych nieobjętych Tytułem 2.

3 3 0 2   Audyty zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący 1 i 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 35 000 | 185 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący 1 i 2

Nowa kwota

150 000

35 000

185 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów audytów zewnętrznych, ponoszonych przez Agencję w ramach działań operacyjnych.

Stan zatrudnienia

| Kategoria i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Budżet korygujący 2 | Budżet korygujący 1 i 2 | 2007 | Budżet korygujący 2 | Budżet korygujący 1 i 2 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | 7 | 4 | 3 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AD7 | — | — | — | 10 | 7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | 7 | 7 | — |
| Total AD | — | — | — | 31 | 19 | 12 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST3 | — | — | — | — | –1 | 1 |
| AST2 | | | | 1 | 1 | — |
| AST1 | | | | — | –1 | 1 |
| Total AST | — | — | — | 4 | — | 4 |
| Ogółem | — | — | — | 35 | 19 | 16 |

Kategoria i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Budżet korygujący 2

Budżet korygujący 1 i 2

2007

Budżet korygujący 2

Budżet korygujący 1 i 2

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

1

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

2

—

2

AD11

—

—

—

1

—

1

AD10

—

—

—

7

4

3

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

3

1

2

AD7

—

—

—

10

7

3

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

7

7

—

Total AD

—

—

—

31

19

12

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

2

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

1

1

—

AST4

—

—

—

—

—

—

AST3

—

—

—

—

–1

1

AST2

1

1

—

AST1

—

–1

1

Total AST

—

—

—

4

—

4

Ogółem

—

—

—

35

19

16

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/155 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/155

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/10/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | | 116 304 | 116 304 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | OGÓŁEM | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 032 240

697 760

16 730 000

Tytuł 1 — Ogółem

16 032 240

697 760

16 730 000

2

INNE DOCHODY

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

57 000

25 000

82 000

Tytuł 2 — Ogółem

100 000

25 000

125 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

50 000

50 000

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

116 304

116 304

Tytuł 3 — Ogółem

378 098

166 304

544 402

OGÓŁEM

16 510 338

889 064

17 399 402

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

16 032 240

697 760

16 730 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

16 032 240

697 760

16 730 000

Tytuł 1 — Ogółem

16 032 240

697 760

16 730 000

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 697 760 | 16 730 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

16 032 240

697 760

16 730 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 57 000 | 25 000 | 82 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 100 000 | 25 000 | 125 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 — | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

57 000

25 000

82 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

57 000

25 000

82 000

Tytuł 2 — Ogółem

100 000

25 000

125 000

ROZDZIAŁ 2 2 —

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 2 2 —   DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

2 2 0   Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 25 000 | 82 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

57 000

25 000

82 000

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 3 | Umowa PHARE 2005/115-030 | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | p.m. | 50 000 | 50 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Dochody różne przyznane na poszczególne cele | | 116 304 | 116 304 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | | 116 304 | 116 304 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 378 098 | 166 304 | 544 402 |
| | OGÓŁEM | 16 510 338 | 889 064 | 17 399 402 |
| ROZDZIAŁ 3 2 — | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 3

Umowa PHARE 2005/115-030

p.m.

50 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

p.m.

50 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Dochody różne przyznane na poszczególne cele

116 304

116 304

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

116 304

116 304

Tytuł 3 — Ogółem

378 098

166 304

544 402

OGÓŁEM

16 510 338

889 064

17 399 402

ROZDZIAŁ 3 2 —

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

| ROZDZIAŁ 3 3 — | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

ROZDZIAŁ 3 2 —   INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

3 2 3   Umowa PHARE 2005/115-030

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

50 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 3 —   DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

3 3 0   Dochody różne przyznane na poszczególne cele

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 116 304 | 116 304 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

116 304

116 304

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 175 000 | 175 000 | 30 000 | 30 000 | 205 000 | 205 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 851 740 | 9 851 740 | 30 000 | 30 000 | 9 881 740 | 9 881 740 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 607 550 | 607 550 | 313 000 | 313 000 | 920 550 | 920 550 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 310 000 | 310 000 | 274 760 | 274 760 | 584 760 | 584 760 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 94 000 | 94 000 | 4 000 | 4 000 | 98 000 | 98 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 201 000 | 201 000 | 7 000 | 7 000 | 208 000 | 208 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 329 500 | 1 329 500 | 598 760 | 598 760 | 1 928 260 | 1 928 260 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | OGÓŁEM | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

175 000

175 000

30 000

30 000

205 000

205 000

Tytuł 1 — Ogółem

9 851 740

9 851 740

30 000

30 000

9 881 740

9 881 740

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

607 550

607 550

313 000

313 000

920 550

920 550

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

310 000

310 000

274 760

274 760

584 760

584 760

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

94 000

94 000

4 000

4 000

98 000

98 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

201 000

201 000

7 000

7 000

208 000

208 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 329 500

1 329 500

598 760

598 760

1 928 260

1 928 260

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

Tytuł 3 — Ogółem

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

OGÓŁEM

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 9 | Inne wydatki | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 175 000 | 30 000 | 205 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 9 851 740 | 30 000 | 9 881 740 |
| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 9

Inne wydatki

15 000

30 000

45 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

175 000

30 000

205 000

Tytuł 1 — Ogółem

9 851 740

30 000

9 881 740

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 30 000 | 45 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 000

30 000

45 000

Uwagi

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 30 000 EUR.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 12 000 | 1 000 | 13 000 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 112 000 | 13 000 | 125 000 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 330 000 | 120 000 | 450 000 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 20 000 | 175 000 | 195 000 |
| 2 0 9 | Inne wydatki | 20 000 | 4 000 | 24 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 607 550 | 313 000 | 920 550 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 79 000 | 75 000 | 154 000 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie oprogramowania | 109 000 | 129 760 | 238 760 |
| 2 1 0 2 | Inne usługi zewnętrzne | 122 000 | 70 000 | 192 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 310 000 | 274 760 | 584 760 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | 25 000 | 4 000 | 29 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 94 000 | 4 000 | 98 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | 23 000 | 7 000 | 30 000 |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 121 000 | 7 000 | 128 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 201 000 | 7 000 | 208 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 329 500 | 598 760 | 1 928 260 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 1

Ubezpieczenie

12 000

1 000

13 000

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

112 000

13 000

125 000

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

330 000

120 000

450 000

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

20 000

175 000

195 000

2 0 9

Inne wydatki

20 000

4 000

24 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

607 550

313 000

920 550

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

79 000

75 000

154 000

2 1 0 1

Tworzenie oprogramowania

109 000

129 760

238 760

2 1 0 2

Inne usługi zewnętrzne

122 000

70 000

192 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

310 000

274 760

584 760

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

310 000

274 760

584 760

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

25 000

4 000

29 000

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

25 000

4 000

29 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

94 000

4 000

98 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

23 000

7 000

30 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

121 000

7 000

128 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

201 000

7 000

208 000

Tytuł 2 — Ogółem

1 329 500

598 760

1 928 260

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 1   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 1 000 | 13 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

12 000

1 000

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 13 000 | 125 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

112 000

13 000

125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3   Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 120 000 | 450 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

330 000

120 000

450 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 175 000 | 195 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

175 000

195 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 4 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

4 000

24 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0   Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 75 000 | 154 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

79 000

75 000

154 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1   Tworzenie oprogramowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 129 760 | 238 760 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

109 000

129 760

238 760

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

| — | konserwacji istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwacji istniejących aplikacji,

| — | wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.), |
| --- | --- |

—

wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),

| — | zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2   Inne usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 70 000 | 192 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

122 000

70 000

192 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 4 000 | 29 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

4 000

29 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 1   Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 7 000 | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

23 000

7 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 4 | Wydatki na tłumaczenia | 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 623 000 | 797 000 | 86 304 | 86 304 | 709 304 | 883 304 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 2 |
| Działania określone |
| 3 1 2 3 | Umowa PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Artykuł 3 1 2 — Ogółem | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 378 098 | 378 098 | 50 000 | 50 000 | 428 098 | 428 098 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 4 | Badania i projekty pilotujące | 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 902 000 | 859 000 | 99 000 | 99 000 | 1 001 000 | 958 000 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 3 | Wsparcie techniczne | 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM | 1 403 000 | 1 030 000 | — | 25 000 | 1 403 000 | 1 055 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 5 329 098 | 5 329 098 | 235 304 | 260 304 | 5 564 402 | 5 589 402 |
| | OGÓŁEM | 16 510 338 | 16 510 338 | 864 064 | 889 064 | 17 374 402 | 17 399 402 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

623 000

797 000

86 304

86 304

709 304

883 304

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 2

Działania określone

3 1 2 3

Umowa PHARE 2005/115-030

p.m.

p.m.

50 000

50 000

50 000

50 000

Artykuł 3 1 2 — Ogółem

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

378 098

378 098

50 000

50 000

428 098

428 098

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 4

Badania i projekty pilotujące

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

902 000

859 000

99 000

99 000

1 001 000

958 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 3

Wsparcie techniczne

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

Tytuł 3 — Ogółem

5 329 098

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

OGÓŁEM

16 510 338

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

ROZDZIAŁ 3 0 —

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

| ROZDZIAŁ 3 2 — | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

| ROZDZIAŁ 3 5 — | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 3 0 —   DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 4   Wydatki na tłumaczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 433 000 | 500 000 | 86 304 | 86 304 | 519 304 | 586 304 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

433 000

500 000

86 304

86 304

519 304

586 304

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 86 304 EUR.

ROZDZIAŁ 3 1 —   UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 2   Działania określone

3 1 2 3   Umowa PHARE 2005/115-030

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

50 000

50 000

ROZDZIAŁ 3 2 —   ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 4   Badania i projekty pilotujące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 400 000 | 99 000 | 99 000 | 299 000 | 499 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

400 000

99 000

99 000

299 000

499 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 5 —   INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3 5 3   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 111 000 | 60 000 | — | 25 000 | 111 000 | 85 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/173 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/173

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

(2008/11/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 000 000

191 093

14 191 093

Tytuł 2 — Ogółem

14 000 000

191 093

14 191 093

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subwencje Wspólnoty Europejskiej |
| 2 0 0 0 | Subwencje Wspólnoty Europejskiej | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| | OGÓŁEM | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

14 000 000

191 093

14 191 093

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

14 000 000

191 093

14 191 093

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

Tytuł 2 — Ogółem

14 000 000

191 093

14 191 093

OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

14 000 000

191 093

14 191 093

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 880 000 | | 4 880 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 531 000 | | 2 531 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 589 000 | | 6 589 000 |
| 4 |
| INNE WYDATKI |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | OGÓŁEM | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

4 880 000

4 880 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

Tytuł 2 — Ogółem

2 531 000

2 531 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł 3 — Ogółem

6 589 000

6 589 000

4

INNE WYDATKI

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

191 093

Tytuł 4 — Ogółem

0

191 093

191 093

OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

TYTUŁ 4

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 4 2 | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | ROZDZIAŁ 4 2 — OGÓŁEM | p.m. | 191 093 | 191 093 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 0 | 191 093 | 191 093 |
| | OGÓŁEM | 14 000 000 | 191 093 | 14 191 093 |
| ROZDZIAŁ 4 2 — | RAXEN_CT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 2

p.m.

191 093

191 093

ROZDZIAŁ 4 2 — OGÓŁEM

p.m.

191 093

191 093

Tytuł 4 — Ogółem

0

191 093

191 093

OGÓŁEM

14 000 000

191 093

14 191 093

ROZDZIAŁ 4 2 —

RAXEN_CT

ROZDZIAŁ 4 2 —   RAXEN_CT

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 191 093 | 191 093 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

p.m.

191 093

191 093

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Phare Agencji, którego celem jest zbudowanie sieci Raxen w krajach kandydujących.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/181 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/181

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2007 — budżet korygujący 2

(2008/12/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 108 570 000 | | 108 570 000 |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 6 089 000 | | 6 089 000 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| | Tytuł 6 — Ogółem | 706 000 | | 706 000 |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | OGÓŁEM | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Tytuł 1 — Ogółem

108 570 000

108 570 000

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

41 000 000

4 644 000

45 644 000

Tytuł 2 — Ogółem

41 000 000

4 644 000

45 644 000

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

798 000

106 000

904 000

Tytuł 3 — Ogółem

798 000

106 000

904 000

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Tytuł 5 — Ogółem

6 089 000

6 089 000

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

Tytuł 6 — Ogółem

706 000

706 000

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 — Ogółem

1 200 000

1 200 000

OGÓŁEM

158 363 000

4 750 000

163 113 000

TYTUŁ 2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkłady Wspólnoty Europejskiej | 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 41 000 000 | 4 644 000 | 45 644 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

35 000 000

4 644 000

39 644 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

41 000 000

4 644 000

45 644 000

Tytuł 2 — Ogółem

41 000 000

4 644 000

45 644 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Wkłady Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 4 644 000 | 39 644 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

35 000 000

4 644 000

39 644 000

Uwagi

Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł 02 03 02 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

TYTUŁ 3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład EOG | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 798 000 | 106 000 | 904 000 |
| | OGÓŁEM | 158 363 000 | 4 750 000 | 163 113 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład EOG

798 000

106 000

904 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

798 000

106 000

904 000

Tytuł 3 — Ogółem

798 000

106 000

904 000

OGÓŁEM

158 363 000

4 750 000

163 113 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 —   UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0 0   Wkład EOG

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 106 000 | 904 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

798 000

106 000

904 000

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 51 913 000 | | 51 913 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 65 714 000 | | 65 714 000 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

51 913 000

51 913 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

17 675 000

4 750 000

22 425 000

Tytuł 2 — Ogółem

39 279 000

4 750 000

44 029 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł 3 — Ogółem

65 714 000

65 714 000

9

INNE WYDATKI

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

156 906 000

4 750 000

161 656 000

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego |
| 2 1 1 0 | Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji | 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |
| 2 1 1 1 | Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 628 000 | 340 000 | 968 000 |
| | Artykuł 2 1 1 — Ogółem | 6 928 000 | 1 024 000 | 7 952 000 |
| 2 1 2 |
| Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów |
| 2 1 2 0 | Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów | p.m. | 592 000 | 592 000 |
| 2 1 2 1 | Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów | 101 000 | 559 000 | 660 000 |
| 2 1 2 4 | Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |
| 2 1 2 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów | 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |
| | Artykuł 2 1 2 — Ogółem | 10 747 000 | 3 726 000 | 14 473 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 17 675 000 | 4 750 000 | 22 425 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 39 279 000 | 4 750 000 | 44 029 000 |
| | OGÓŁEM | 156 906 000 | 4 750 000 | 161 656 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | WYDATKI NA INFORMATYKĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0

Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

1 666 000

684 000

2 350 000

2 1 1 1

Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

628 000

340 000

968 000

Artykuł 2 1 1 — Ogółem

6 928 000

1 024 000

7 952 000

2 1 2

Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0

Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

p.m.

592 000

592 000

2 1 2 1

Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

101 000

559 000

660 000

2 1 2 4

Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

3 498 000

51 000

3 549 000

2 1 2 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Artykuł 2 1 2 — Ogółem

10 747 000

3 726 000

14 473 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

17 675 000

4 750 000

22 425 000

Tytuł 2 — Ogółem

39 279 000

4 750 000

44 029 000

OGÓŁEM

156 906 000

4 750 000

161 656 000

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

ROZDZIAŁ 2 1 —   WYDATKI NA INFORMATYKĘ

2 1 1   Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0   Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 666 000 | 684 000 | 2 350 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 666 000

684 000

2 350 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 1   Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 628 000 | 340 000 | 968 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

628 000

340 000

968 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2   Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0   Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 592 000 | 592 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

592 000

592 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 1   Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 101 000 | 559 000 | 660 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

101 000

559 000

660 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 4   Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 498 000 | 51 000 | 3 549 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 498 000

51 000

3 549 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 2 3.

2 1 2 5   Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 933 000 | 2 524 000 | 9 457 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

6 933 000

2 524 000

9 457 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/191 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/191

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/13/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | OGÓŁEM | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Tytuł 2 — Ogółem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

545 900

58 300

604 200

Tytuł 3 — Ogółem

545 900

58 300

604 200

OGÓŁEM

27 045 900

1 852 748

28 898 648

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 2 0 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Tytuł 2 — Ogółem

26 500 000

1 794 448

28 294 448

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

Uwagi

Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

2 0 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 1 794 448 | 28 294 448 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

26 500 000

1 794 448

28 294 448

Uwagi

Środki te obejmują 794 448,27 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

TYTUŁ 3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wkład EOG (% wkładu UE) |
| 3 0 0 0 | Wkład EOG (% wkładu UE) | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| 3 0 1 | Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 545 900 | 58 300 | 604 200 |
| | OGÓŁEM | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład EOG (% wkładu UE)

3 0 0 0

Wkład EOG (% wkładu UE)

545 900

58 300

604 200

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

545 900

58 300

604 200

3 0 1

Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

545 900

58 300

604 200

Tytuł 3 — Ogółem

545 900

58 300

604 200

OGÓŁEM

27 045 900

1 852 748

28 898 648

ROZDZIAŁ 3 0 —

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 —   SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0 0   Wkład EOG (% wkładu UE)

Uwagi

Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3 0 0 0   Wkład EOG (% wkładu UE)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 58 300 | 604 200 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

545 900

58 300

604 200

3 0 1   Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | OGÓŁEM | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

300 000

800 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

50 000

–23 000

27 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

750 000

– 135 000

615 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 000

8 000

33 000

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

265 000

–22 323

242 677

Tytuł 1 — Ogółem

10 490 900

– 892 500

9 598 400

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

410 000

330 000

740 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

110 000

35 000

145 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

110 000

165 000

275 000

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

480 000

84 000

564 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 395 000

2 873 000

6 268 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

13 160 000

– 127 752

13 032 248

Tytuł 3 — Ogółem

13 160 000

– 127 752

13 032 248

OGÓŁEM

27 045 900

1 852 748

28 898 648

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 420 000 | –4 602 | 415 398 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem | 420 000 | 47 847 | 467 847 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 4 520 900 | – 259 731 | 4 261 169 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 1 1 1 1 | Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe | 800 000 | –85 472 | 714 528 |
| 1 1 1 2 | Personel kontraktowy — dodatki | 450 000 | – 185 074 | 264 926 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 1 255 000 | – 275 546 | 979 454 |
| 1 1 4 |
| Różne |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 5 000 | –3 405 | 1 595 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia | 150 000 | –21 358 | 128 642 |
| 1 1 4 2 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 10 000 | –3 612 | 6 388 |
| 1 1 4 9 | Szkolenie personelu ECDC | 200 000 | 7 817 | 207 817 |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 365 000 | –20 558 | 344 442 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 75 000 | –10 000 | 65 000 |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 410 000 | 282 222 | 692 222 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 610 000 | 272 222 | 882 222 |
| 1 1 8 |
| Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 600 000 | – 319 234 | 280 766 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 25 000 | –15 918 | 9 082 |
| 1 1 8 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 455 000 | – 337 602 | 117 398 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 150 000 | –63 000 | 87 000 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 120 000 | –35 068 | 84 932 |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 1 350 000 | – 770 822 | 579 178 |
| 1 1 9 |
| Współczynniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń | 700 000 | 34 258 | 734 258 |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 800 000 | 34 258 | 834 258 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 8 900 900 | –1 020 177 | 7 880 723 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 1 | Służba zdrowia | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | Artykuł 1 4 0 — Ogółem | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 50 000 | –23 000 | 27 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 0 2 | Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | Artykuł 1 5 0 — Ogółem | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | 750 000 | – 135 000 | 615 000 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki reprezentacyjne | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | Artykuł 1 7 0 — Ogółem | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | 25 000 | 8 000 | 33 000 |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ubezpieczenia i budżet socjalny |
| 1 8 0 2 | Ubezpieczenia zdrowotne | 130 000 | 10 959 | 140 959 |
| 1 8 0 3 | Wypadki i choroby zawodowe | 60 000 | –24 108 | 35 892 |
| 1 8 0 4 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 60 000 | –9 174 | 50 826 |
| | Artykuł 1 8 0 — Ogółem | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — OGÓŁEM | 265 000 | –22 323 | 242 677 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 10 490 900 | – 892 500 | 9 598 400 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem

420 000

47 847

467 847

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1

Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2

Personel kontraktowy — dodatki

450 000

– 185 074

264 926

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4

Różne

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9

Szkolenie personelu ECDC

200 000

7 817

207 817

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

365 000

–20 558

344 442

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

410 000

282 222

692 222

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

610 000

272 222

882 222

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1

Koszty podróży

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

120 000

–35 068

84 932

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9

Współczynniki korygujące

1 1 9 0

Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

700 000

34 258

734 258

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

800 000

34 258

834 258

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

500 000

300 000

800 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

500 000

300 000

800 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

500 000

300 000

800 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1

Służba zdrowia

50 000

–23 000

27 000

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

50 000

–23 000

27 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

50 000

–23 000

27 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2

Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

750 000

– 135 000

615 000

Artykuł 1 5 0 — Ogółem

750 000

– 135 000

615 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

750 000

– 135 000

615 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki reprezentacyjne

25 000

8 000

33 000

Artykuł 1 7 0 — Ogółem

25 000

8 000

33 000

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

25 000

8 000

33 000

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 2

Ubezpieczenia zdrowotne

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3

Wypadki i choroby zawodowe

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

60 000

–9 174

50 826

Artykuł 1 8 0 — Ogółem

265 000

–22 323

242 677

ROZDZIAŁ 1 8 — OGÓŁEM

265 000

–22 323

242 677

Tytuł 1 — Ogółem

10 490 900

– 892 500

9 598 400

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 8 — | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 8 —

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | – 302 976 | 3 377 924 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 680 900

– 302 976

3 377 924

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | –4 602 | 415 398 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

420 000

–4 602

415 398

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 47 847 | 467 847 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

420 000

47 847

467 847

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

–5 000

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 1   Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | –85 472 | 714 528 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

800 000

–85 472

714 528

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel kontraktowy — dodatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | – 185 074 | 264 926 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

450 000

– 185 074

264 926

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

1 1 4   Różne

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –3 405 | 1 595 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

–3 405

1 595

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

1 1 4 1   Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –21 358 | 128 642 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

–21 358

128 642

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2   Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –3 612 | 6 388 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

–3 612

6 388

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

1 1 4 9   Szkolenie personelu ECDC

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 7 817 | 207 817 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

7 817

207 817

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –10 000 | 65 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

75 000

–10 000

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 282 222 | 692 222 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

410 000

282 222

692 222

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych, |
| --- | --- |

—

zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

| — | powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum, |
| --- | --- |

—

powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

| — | składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej, |
| --- | --- |

—

składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

| — | dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum. |
| --- | --- |

—

zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

1 1 8   Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0   Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | – 319 234 | 280 766 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

600 000

– 319 234

280 766

Uwagi

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –15 918 | 9 082 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

–15 918

9 082

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

1 1 8 2   Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | – 337 602 | 117 398 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

455 000

– 337 602

117 398

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –63 000 | 87 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

–63 000

87 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –35 068 | 84 932 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

120 000

–35 068

84 932

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

1 1 9   Współczynniki korygujące

1 1 9 0   Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 34 258 | 734 258 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

700 000

34 258

734 258

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 300 000 | 800 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500 000

300 000

800 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1   Służba zdrowia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –23 000 | 27 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

–23 000

27 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0   Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2   Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | – 135 000 | 615 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

750 000

– 135 000

615 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki reprezentacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 8 000 | 33 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

8 000

33 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 8 —   UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0   Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 2   Ubezpieczenia zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 10 959 | 140 959 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

130 000

10 959

140 959

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

1 8 0 3   Wypadki i choroby zawodowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –24 108 | 35 892 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

60 000

–24 108

35 892

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 8 0 4   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 174 | 50 826 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

60 000

–9 174

50 826

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i koszty powiązane |
| 2 0 0 0 | Wynajem pomieszczeń | 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |
| 2 0 0 1 | Ubezpieczenia | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 0 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 50 000 | 15 000 | 65 000 |
| 2 0 0 3 | Utrzymanie obiektów, sprzątanie | 90 000 | 10 000 | 100 000 |
| 2 0 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 50 000 | 90 000 | 140 000 |
| 2 0 0 5 | Bezpieczeństwo | 250 000 | 15 000 | 265 000 |
| 2 0 0 6 | Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 0 0 9 | Inne wydatki na budynek | 15 000 | 100 000 | 115 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 1 585 000 | 370 000 | 1 955 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Technologie informacyjne i komunikacyjne |
| 2 1 1 0 | Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum | 200 000 | 502 000 | 702 000 |
| 2 1 1 1 | Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum | 150 000 | 230 000 | 380 000 |
| 2 1 1 2 | Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum | 50 000 | 197 000 | 247 000 |
| 2 1 1 4 | Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych | 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |
| | Artykuł 2 1 1 — Ogółem | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 700 000 | 1 889 000 | 2 589 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 200 000 | –32 000 | 168 000 |
| 2 2 0 1 | Meble | 200 000 | 362 000 | 562 000 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 410 000 | 330 000 | 740 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 80 000 | 5 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1 | Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 2 | Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych | 10 000 | 5 000 | 15 000 |
| 2 3 0 9 | Inne wydatki operacyjne | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 110 000 | 35 000 | 145 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 30 000 | 15 000 | 45 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 80 000 | 150 000 | 230 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 110 000 | 165 000 | 275 000 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne | 250 000 | 35 000 | 285 000 |
| 2 5 0 1 | Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego | 230 000 | 49 000 | 279 000 |
| | Artykuł 2 5 0 — Ogółem | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM | 480 000 | 84 000 | 564 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 395 000 | 2 873 000 | 6 268 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0

Wynajem pomieszczeń

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1

Ubezpieczenia

10 000

10 000

20 000

2 0 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3

Utrzymanie obiektów, sprzątanie

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5

Bezpieczeństwo

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6

Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9

Inne wydatki na budynek

15 000

100 000

115 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

1 585 000

370 000

1 955 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

1 585 000

370 000

1 955 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0

Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1

Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2

Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4

Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

250 000

960 000

1 210 000

Artykuł 2 1 1 — Ogółem

700 000

1 889 000

2 589 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

700 000

1 889 000

2 589 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1

Meble

200 000

362 000

562 000

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

410 000

330 000

740 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

410 000

330 000

740 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1

Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2

Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9

Inne wydatki operacyjne

10 000

20 000

30 000

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

110 000

35 000

145 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

110 000

35 000

145 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

15 000

45 000

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

30 000

15 000

45 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

80 000

150 000

230 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

80 000

150 000

230 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

110 000

165 000

275 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1

Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

230 000

49 000

279 000

Artykuł 2 5 0 — Ogółem

480 000

84 000

564 000

ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM

480 000

84 000

564 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 395 000

2 873 000

6 268 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0   Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0   Wynajem pomieszczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 150 000 | 1 250 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 100 000

150 000

1 250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

2 0 0 1   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

10 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

2 0 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 65 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

15 000

65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 0 3   Utrzymanie obiektów, sprzątanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 10 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

90 000

10 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 90 000 | 140 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

90 000

140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

2 0 0 5   Bezpieczeństwo

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 15 000 | 265 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

15 000

265 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 6   Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

–20 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.

2 0 0 9   Inne wydatki na budynek

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 100 000 | 115 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 000

100 000

115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1   Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0   Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 502 000 | 702 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

502 000

702 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

Środki te obejmują 100 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

2 1 1 1   Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 230 000 | 380 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

230 000

380 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 2   Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 197 000 | 247 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

197 000

247 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 4   Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 960 000 | 1 210 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

960 000

1 210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

Środki te obejmują 60 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | –32 000 | 168 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

–32 000

168 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

2 2 0 1   Meble

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 362 000 | 562 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

362 000

562 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

Środki te obejmują 90 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 5 000 | 85 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

80 000

5 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 0 1   Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

5 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 0 2   Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 15 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

5 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

2 3 0 9   Inne wydatki operacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

20 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 45 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

15 000

45 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 150 000 | 230 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

80 000

150 000

230 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Posiedzenia

2 5 0 0   Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 35 000 | 285 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

35 000

285 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1   Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 49 000 | 279 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

230 000

49 000

279 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność |
| 3 0 0 0 | Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych | 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |
| 3 0 0 1 | Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia | 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |
| 3 0 0 2 | Opinie i badania naukowe | 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |
| 3 0 0 3 | Pomoc techniczna i szkolenia | 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |
| 3 0 0 4 | Publikacja i komunikacja | 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |
| 3 0 0 5 | Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów | 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |
| 3 0 0 7 | Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych | 325 000 | –60 000 | 265 000 |
| 3 0 0 8 | Spotkania w celu realizacji programu prac | 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |
| 3 0 0 9 | Współpraca i partnerstwo między państwami | 400 000 | –28 500 | 371 500 |
| 3 0 1 0 | Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy | 280 000 | –9 500 | 270 500 |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 13 160 000 | – 127 752 | 13 032 248 |
| | OGÓŁEM | 27 045 900 | 1 852 748 | 28 898 648 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDATKI OPERACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność

3 0 0 0

Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1

Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2

Opinie i badania naukowe

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3

Pomoc techniczna i szkolenia

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4

Publikacja i komunikacja

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5

Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7

Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8

Spotkania w celu realizacji programu prac

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9

Współpraca i partnerstwo między państwami

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0

Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

280 000

–9 500

270 500

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

13 160 000

– 127 752

13 032 248

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

13 160 000

– 127 752

13 032 248

Tytuł 3 — Ogółem

13 160 000

– 127 752

13 032 248

OGÓŁEM

27 045 900

1 852 748

28 898 648

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0   Działalność

3 0 0 0   Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | –1 492 000 | 2 523 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 1   Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 412 368 | 1 107 368 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

695 000

412 368

1 107 368

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

Środki te obejmują 54 068,27 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 2   Opinie i badania naukowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 487 000 | 1 837 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 350 000

487 000

1 837 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

Środki te obejmują 360 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 3   Pomoc techniczna i szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 378 380 | 2 113 380 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 735 000

378 380

2 113 380

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

Środki te obejmują 80 380 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 4   Publikacja i komunikacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | – 120 000 | 920 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 040 000

– 120 000

920 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

3 0 0 5   Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 803 500 | 1 753 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

950 000

803 500

1 753 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

Środki te obejmują 50 000 EUR funduszy z lat poprzednich, które ponownie udostępniono Centrum (ponowne wykorzystanie).

3 0 0 7   Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | –60 000 | 265 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

325 000

–60 000

265 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

3 0 0 8   Spotkania w celu realizacji programu prac

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | – 499 000 | 1 371 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 870 000

– 499 000

1 371 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.

3 0 0 9   Współpraca i partnerstwo między państwami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | –28 500 | 371 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

400 000

–28 500

371 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.

3 0 1 0   Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –9 500 | 270 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

280 000

–9 500

270 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/219 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/219

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/14/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | OGÓŁEM | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

45 986 000

149 058

46 135 058

Tytuł 2 — Ogółem

45 986 000

149 058

46 135 058

OGÓŁEM

45 986 000

149 058

46 135 058

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 2 |
| Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa |
| 2 0 2 0 | Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa | | 149 058 | 149 058 |
| | Artykuł 2 0 2 — Ogółem | | 149 058 | 149 058 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| | OGÓŁEM | 45 986 000 | 149 058 | 46 135 058 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 2

Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

2 0 2 0

Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

149 058

149 058

Artykuł 2 0 2 — Ogółem

149 058

149 058

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

45 986 000

149 058

46 135 058

Tytuł 2 — Ogółem

45 986 000

149 058

46 135 058

OGÓŁEM

45 986 000

149 058

46 135 058

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 2   Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

2 0 2 0   Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 149 058 | 149 058 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

149 058

149 058

Uwagi

Fundusze WE mające finansować uczestnictwo krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 14 378 988 | | 14 378 988 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 2 247 006 | | 2 247 006 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | OGÓŁEM | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

14 378 988

14 378 988

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł 2 — Ogółem

2 247 006

2 247 006

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 231 560

17 498

1 249 058

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

25 000 000

25 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

29 491 560

17 498

29 509 058

OGÓŁEM

46 117 554

17 498

46 135 052

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 3 0 3 | Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa | | 17 498 | 17 498 |
| | Artykuł 3 3 0 — Ogółem | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 1 231 560 | 17 498 | 1 249 058 |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 1 |
| Środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń — wsparcie operacyjne |
| 3 8 1 0 | Sieć usług w zakresie usuwania skutków wycieku oleju na morzu | | | |
| 3 8 1 1 | Fundusz operacyjny | | | |
| 3 8 1 2 | Pozostałe wsparcie techniczne | | | |
| 3 8 1 3 | Podróże służbowe | | | |
| | Artykuł 3 8 1 — Ogółem | | | |
| 3 8 2 |
| Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — usługi obrazowania satelitarnego |
| 3 8 2 0 | Wdrażanie usług | | | |
| 3 8 2 1 | Rozwój usług | | | |
| 3 8 2 2 | Spotkania ekspertów i szkolenia | | | |
| 3 8 2 3 | Podróże służbowe | | | |
| | Artykuł 3 8 2 — Ogółem | | | |
| 3 8 3 |
| Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — współpraca, koordynacja i informacja |
| 3 8 3 0 | współpraca, koordynacja i informacja | | | |
| | Artykuł 3 8 3 — Ogółem | | | |
| 3 8 4 |
| Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — pozostałe działania |
| 3 8 4 0 | Podróże służbowe | | | |
| 3 8 4 1 | Spotkania, warsztaty | | | |
| 3 8 4 2 | Inne | | | |
| | Artykuł 3 8 4 — Ogółem | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — OGÓŁEM | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 29 491 560 | 17 498 | 29 509 058 |
| | OGÓŁEM | 46 117 554 | 17 498 | 46 135 052 |
| ROZDZIAŁ 3 3 — | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Posiedzenia ekspertów

3 3 0 3

Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

17 498

17 498

Artykuł 3 3 0 — Ogółem

1 231 560

17 498

1 249 058

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

1 231 560

17 498

1 249 058

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 1

Środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń — wsparcie operacyjne

3 8 1 0

Sieć usług w zakresie usuwania skutków wycieku oleju na morzu

3 8 1 1

Fundusz operacyjny

3 8 1 2

Pozostałe wsparcie techniczne

3 8 1 3

Podróże służbowe

Artykuł 3 8 1 — Ogółem

3 8 2

Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — usługi obrazowania satelitarnego

3 8 2 0

Wdrażanie usług

3 8 2 1

Rozwój usług

3 8 2 2

Spotkania ekspertów i szkolenia

3 8 2 3

Podróże służbowe

Artykuł 3 8 2 — Ogółem

3 8 3

Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — współpraca, koordynacja i informacja

3 8 3 0

współpraca, koordynacja i informacja

Artykuł 3 8 3 — Ogółem

3 8 4

Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — pozostałe działania

3 8 4 0

Podróże służbowe

3 8 4 1

Spotkania, warsztaty

3 8 4 2

Inne

Artykuł 3 8 4 — Ogółem

ROZDZIAŁ 3 8 — OGÓŁEM

25 000 000

25 000 000

Tytuł 3 — Ogółem

29 491 560

17 498

29 509 058

OGÓŁEM

46 117 554

17 498

46 135 052

ROZDZIAŁ 3 3 —

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

| ROZDZIAŁ 3 8 — | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 8 —

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

ROZDZIAŁ 3 3 —   POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

3 3 0   Posiedzenia ekspertów

3 3 0 3   Fundusze WE dla krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 17 498 | 17 498 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

17 498

17 498

Uwagi

Organizacja przez EMSA spotkań, warsztatów i seminariów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczeniom dla ekspertów pochodzących z krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących i/lub krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

ROZDZIAŁ 3 8 —   PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

3 8 1   Środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń — wsparcie operacyjne

3 8 1 0   Sieć usług w zakresie usuwania skutków wycieku oleju na morzu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Koszty czarteru statków (wraz z wyposażeniem) w celu zwalczania znacznego zanieczyszczenia morza.

3 8 1 1   Fundusz operacyjny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Koszty ćwiczeń i nagłej mobilizacji.

3 8 1 2   Pozostałe wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Koszty wsparcia technicznego, np. ulepszenie sieci zbiornikowców olejowych, projekt dotyczący lichtug, itp.

3 8 1 3   Podróże służbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Podróże służbowe pracowników związane z usługami w zakresie usuwania skutków wycieku oleju.

3 8 2   Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — usługi obrazowania satelitarnego

3 8 2 0   Wdrażanie usług

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Działalność związana z funkcjonowaniem usług satelitarnego monitorowania, w tym aktualizacja sprzętu informatycznego, oprogramowania.

3 8 2 1   Rozwój usług

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Działania dotyczące rozwoju usług monitorowania satelitarnego, w tych zewnętrzna współpraca techniczna.

3 8 2 2   Spotkania ekspertów i szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Koszty związane z organizacją spotkań ekspertów, warsztatów dla grup użytkowników, szkoleń w zakresie CleanSeaNet.

3 8 2 3   Podróże służbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Podróże służbowe pracowników związane z usługami satelitarnymi.

3 8 3   Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — współpraca, koordynacja i informacja

3 8 3 0   współpraca, koordynacja i informacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Koszty związane z działaniami w zakresie współpracy/koordynacji i informacji dotyczące zanieczyszczenia morza, takimi jak SNS (substancje niebezpieczne i szkodliwe), CTG, dyspergatory, itp.

3 8 4   Środki przeciwdziałania zanieczyszczeniom — pozostałe działania

3 8 4 0   Podróże służbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Podróże służbowe pracowników związane z ogólnymi działaniami przeciw zanieczyszczeniom.

3 8 4 1   Spotkania, warsztaty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Koszty związane z ogólnymi spotkaniami i warsztatami przeciw zanieczyszczeniom.

3 8 4 2   Inne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | | |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Uwagi

Wydatki przeznaczone na tłumaczenia, publikacje, badania, projekty, pracowników kontraktowych w związku z projektami, itp.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/229 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/229

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2

(2008/15/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Tytuł 1 — Ogółem

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

2

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” | 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |
| 1 0 1 1 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) | 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |
| 1 0 1 2 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) | 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |
| 1 0 1 3 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) | 392 194 | 7 806 | 400 000 |
| 1 0 4 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia | | 40 000 | 40 000 |
| | Artykuł 1 0 0 — Ogółem | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| | OGÓŁEM | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

1 0 1 1

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

17 575 176

– 157 176

17 418 000

1 0 1 2

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

9 928 382

– 911 382

9 017 000

1 0 1 3

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

392 194

7 806

400 000

1 0 4 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia

40 000

40 000

Artykuł 1 0 0 — Ogółem

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Tytuł 1 — Ogółem

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

OGÓŁEM

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 895 932 | –1 014 932 | 7 881 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z r. (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 1   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 17 575 176 | – 157 176 | 17 418 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

17 575 176

– 157 176

17 418 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 2   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 928 382 | – 911 382 | 9 017 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9 928 382

– 911 382

9 017 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 31 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 3   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 392 194 | 7 806 | 400 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

392 194

7 806

400 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 32 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 4 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | 40 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

40 000

40 000

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 22 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | OGÓŁEM | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 155 000

118 000

20 273 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

509 000

–67 000

442 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

504 000

–48 000

456 000

Tytuł 1 — Ogółem

21 173 000

3 000

21 176 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 947 000

– 145 528

3 801 472

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

446 000

–83 000

363 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

282 000

12 000

294 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

575 000

39 000

614 000

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

7 815 000

– 600 472

7 214 528

Tytuł 2 — Ogółem

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

OGÓŁEM

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

Uwagi

Budżet korygujący nr 2: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez Komitet Zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone w dniu 29 czerwca 2007 r. przez Komitet Zarządzający.

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju | 688 000 | –10 000 | 678 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 6 951 000 | – 425 000 | 6 526 000 |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 2 | Pracownicy kontraktowi | 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 40 000 | –40 000 | p.m. |
| 1 1 1 5 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji | 80 000 | 12 000 | 92 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 10 033 000 | – 748 000 | 9 285 000 |
| 1 1 4 | Różne dodatki i świadczenia | 255 000 | – 153 000 | 102 000 |
| 1 1 7 | Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych | 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |
| 1 1 8 | Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk | 250 000 | – 111 000 | 139 000 |
| 1 1 9 | Współczynniki korygujące | 8 000 | –3 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 20 155 000 | 118 000 | 20 273 000 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 509 000 | –67 000 | 442 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 10 000 | | 10 000 |
| 1 4 3 | Służba zdrowia | 119 000 | 9 000 | 128 000 |
| 1 4 4 | Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe | 360 000 | | 360 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 504 000 | –48 000 | 456 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 21 173 000 | 3 000 | 21 176 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

5 750 000

– 415 000

5 335 000

1 1 0 2

Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

688 000

–10 000

678 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

6 951 000

– 425 000

6 526 000

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 2

Pracownicy kontraktowi

9 913 000

– 720 000

9 193 000

1 1 1 3

Stażyści

40 000

–40 000

p.m.

1 1 1 5

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

80 000

12 000

92 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

10 033 000

– 748 000

9 285 000

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

255 000

– 153 000

102 000

1 1 7

Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

2 345 000

1 558 000

3 903 000

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

250 000

– 111 000

139 000

1 1 9

Współczynniki korygujące

8 000

–3 000

5 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

20 155 000

118 000

20 273 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

509 000

–67 000

442 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

509 000

–67 000

442 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 2

Restauracje i stołówki

10 000

10 000

1 4 3

Służba zdrowia

119 000

9 000

128 000

1 4 4

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

360 000

360 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

504 000

–48 000

456 000

Tytuł 1 — Ogółem

21 173 000

3 000

21 176 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 750 000 | – 415 000 | 5 335 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 750 000

– 415 000

5 335 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia podstawowego personelu ujętego w planie zatrudnienia, wyliczonego na podstawie obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań.

Środki te przeznaczone są również na opłacenie godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 2   Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 688 000 | –10 000 | 678 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

688 000

–10 000

678 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 1   Pozostali pracownicy

1 1 1 2   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 913 000 | – 720 000 | 9 193 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

9 913 000

– 720 000

9 193 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich dodatków, świadczeń i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 1 3   Stażyści

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –40 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

40 000

–40 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących staży administracyjnych dostępnych dla młodych studentów. Wydatki obejmują dodatki i składki społeczne dla stażystów, koszty związane z podróżami wykonanymi w trakcie stażu i koszty podróży na początku i pod koniec stażu lub pobytu.

1 1 1 5   Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 12 000 | 92 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

80 000

12 000

92 000

Uwagi

Tryb wyznaczania i wynagradzanie urzędników oraz pozostałe warunki finansowe ustanowione przez Komisję zostaną zastosowane analogicznie.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem krajowych urzędników europejskich (zwłaszcza urzędników na stażu w Komisji) i innych ekspertów do agencji oraz z ich tymczasowym przydzieleniem do służb.

1 1 4   Różne dodatki i świadczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 255 000 | – 153 000 | 102 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

255 000

– 153 000

102 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75, a także art. 8 jego załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja 1 1 4 0,

| — | koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1,

| — | dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2,

| — | zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3,

| — | zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych — pozycja 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych — pozycja 1 1 4 4,

| — | dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5,

| — | dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7,

| — | pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9.

1 1 7   Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 345 000 | 1 558 000 | 3 903 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 345 000

1 558 000

3 903 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie zatrudnienia:

| — | personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0 |
| --- | --- |

—

personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0

| — | pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8.

1 1 8   Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | – 111 000 | 139 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

250 000

– 111 000

139 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

| — | kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1,

| — | dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2,

| — | kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3,

| — | tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4,

| — | kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5, |
| --- | --- |

—

kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5,

1 1 9   Współczynniki korygujące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –3 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

8 000

–3 000

5 000

Uwagi

Ten artykuł służy do pokrycia

| — | wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0,

| — | oraz wyrównania zmian wysokości wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

oraz wyrównania zmian wysokości wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1,

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —   DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | –67 000 | 442 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

509 000

–67 000

442 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych personelu agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

1 4 2   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

10 000

10 000

1 4 3   Służba zdrowia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 119 000 | 9 000 | 128 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

119 000

9 000

128 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 jego załącznika II.

1 4 4   Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | | 360 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

360 000

360 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania przez agencję kursów doskonalenia zawodowego, w których uczestniczą pracownicy.

TYTUŁ 2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsze | 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 7 000 | – 928 | 6 072 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 290 000 | –50 000 | 240 000 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 617 000 | 4 000 | 621 000 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 50 000 | –25 000 | 25 000 |
| 2 0 5 | Bezpieczeństwo i nadzór budynków | 490 000 | 6 000 | 496 000 |
| 2 0 9 | Pozostałe wydatki | 360 000 | –9 600 | 350 400 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 3 947 000 | – 145 528 | 3 801 472 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt do przetwarzania danych | 553 000 | –65 000 | 488 000 |
| 2 1 0 1 | Rozwój oprogramowania | 883 000 | –32 000 | 851 000 |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 2 789 000 | – 225 000 | 2 564 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | 23 000 | 41 000 | 64 000 |
| 2 2 0 2 | Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych | 75 000 | –16 000 | 59 000 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 122 000 | –15 000 | 107 000 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 220 000 | 10 000 | 230 000 |
| 2 2 1 |
| Majątek ruchomy |
| 2 2 1 0 | Zakup majątku ruchomego | 171 000 | –85 000 | 86 000 |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | 191 000 | –85 000 | 106 000 |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 2 | Wynajem i leasing środków transportu | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| | Artykuł 2 2 3 — Ogółem | 30 000 | –4 000 | 26 000 |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 446 000 | –83 000 | 363 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 142 000 | –20 000 | 122 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Pozostałe opłaty finansowe | 2 000 | | 2 000 |
| | Artykuł 2 3 2 — Ogółem | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 3 | Koszty prawne | p.m. | 55 000 | 55 000 |
| 2 3 5 | Pozostałe wydatki bieżące | 47 000 | –23 000 | 24 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 282 000 | 12 000 | 294 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 50 000 | –6 000 | 44 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 525 000 | 45 000 | 570 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 575 000 | 39 000 | 614 000 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną | 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |
| 2 6 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 100 000 | –38 000 | 62 000 |
| 2 6 2 | Informacja, komunikacja i publikacja | 600 000 | –90 000 | 510 000 |
| 2 6 3 | Koszty tłumaczeń pisemnych | 600 000 | 100 000 | 700 000 |
| 2 6 4 | Koszty audytów | 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |
| 2 6 5 | Koszty badań | 75 000 | –75 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM | 7 815 000 | – 600 472 | 7 214 528 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 15 854 000 | –1 003 000 | 14 851 000 |
| | OGÓŁEM | 37 027 000 | –1 000 000 | 36 027 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 133 000

–70 000

2 063 000

2 0 1

Ubezpieczenia

7 000

– 928

6 072

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

290 000

–50 000

240 000

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

617 000

4 000

621 000

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

50 000

–25 000

25 000

2 0 5

Bezpieczeństwo i nadzór budynków

490 000

6 000

496 000

2 0 9

Pozostałe wydatki

360 000

–9 600

350 400

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

3 947 000

– 145 528

3 801 472

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

553 000

–65 000

488 000

2 1 0 1

Rozwój oprogramowania

883 000

–32 000

851 000

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

2 789 000

– 225 000

2 564 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

2 789 000

– 225 000

2 564 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

23 000

41 000

64 000

2 2 0 2

Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

75 000

–16 000

59 000

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

122 000

–15 000

107 000

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

220 000

10 000

230 000

2 2 1

Majątek ruchomy

2 2 1 0

Zakup majątku ruchomego

171 000

–85 000

86 000

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

191 000

–85 000

106 000

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 2

Wynajem i leasing środków transportu

30 000

–4 000

26 000

Artykuł 2 2 3 — Ogółem

30 000

–4 000

26 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

5 000

–4 000

1 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

446 000

–83 000

363 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

142 000

–20 000

122 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

1 000

1 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Pozostałe opłaty finansowe

2 000

2 000

Artykuł 2 3 2 — Ogółem

3 000

3 000

2 3 3

Koszty prawne

p.m.

55 000

55 000

2 3 5

Pozostałe wydatki bieżące

47 000

–23 000

24 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

282 000

12 000

294 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

50 000

–6 000

44 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

525 000

45 000

570 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

525 000

45 000

570 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

575 000

39 000

614 000

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

5 000 000

– 577 472

4 422 528

2 6 1

Koszty tłumaczeń ustnych

100 000

–38 000

62 000

2 6 2

Informacja, komunikacja i publikacja

600 000

–90 000

510 000

2 6 3

Koszty tłumaczeń pisemnych

600 000

100 000

700 000

2 6 4

Koszty audytów

1 440 000

80 000

1 520 000

2 6 5

Koszty badań

75 000

–75 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM

7 815 000

– 600 472

7 214 528

Tytuł 2 — Ogółem

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

OGÓŁEM

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 6 — | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 133 000 | –70 000 | 2 063 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 133 000

–70 000

2 063 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 1   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | – 928 | 6 072 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

7 000

– 928

6 072

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 2   Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | –50 000 | 240 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

290 000

–50 000

240 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego zużycia.

2 0 3   Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 617 000 | 4 000 | 621 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

617 000

4 000

621 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji budynku oddanego do dyspozycji agencji (pomieszczenia, winda, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, przewody rurowe).

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –25 000 | 25 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

50 000

–25 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania prac w celu zagospodarowania i przebudowy ścian działowych w budynku.

2 0 5   Bezpieczeństwo i nadzór budynków

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 6 000 | 496 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

490 000

6 000

496 000

2 0 9   Pozostałe wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | –9 600 | 350 400 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

360 000

–9 600

350 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w dziedzinie nieruchomości nieprzewidzianych gdzie indziej, w szczególności opłat i oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt do przetwarzania danych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | –65 000 | 488 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

553 000

–65 000

488 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub dzierżawy komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pokrywają również koszty konserwacji, eksploatacji, napraw, nośników informacji, dokumentacji i pozostałego sprzętu itp.

2 1 0 1   Rozwój oprogramowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 883 000 | –32 000 | 851 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

883 000

–32 000

851 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów firm usługowych i doradczych w zakresie informatyki za usługi takie jak:

| — | konserwacja istniejącego wyposażenia, |
| --- | --- |

—

konserwacja istniejącego wyposażenia,

| — | zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.), |
| --- | --- |

—

zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.),

| — | zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich, |
| --- | --- |

—

zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich,

| — | zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp. |
| --- | --- |

—

zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2   Pozostałe usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 353 000 | – 128 000 | 1 225 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 353 000

– 128 000

1 225 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych specjalistów informatycznych (operatorów, informatyków, inżynierów systemowych itp.), z wyjątkiem tymczasowego personelu do wprowadzania danych.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0   Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 41 000 | 64 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

23 000

41 000

64 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nabyciem:

| — | sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego, |
| --- | --- |

—

sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego,

| — | różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków, |
| --- | --- |

—

różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków,

| — | drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów. |
| --- | --- |

—

drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów.

2 2 0 2   Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –16 000 | 59 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

75 000

–16 000

59 000

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 0 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | –15 000 | 107 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

122 000

–15 000

107 000

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1   Majątek ruchomy

2 2 1 0   Zakup majątku ruchomego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 171 000 | –85 000 | 86 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

171 000

–85 000

86 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia majątku ruchomego.

2 2 3   Środki transportu

2 2 3 2   Wynajem i leasing środków transportu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –4 000 | 26 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

30 000

–4 000

26 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu floty, a także okazjonalny wynajem i koszty związane z korzystaniem ze środków transportu publicznego.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 000

–4 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów na:

| — | zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0,

| — | wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1,

| — | prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2,

| — | abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3,

| — | koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 142 000 | –20 000 | 122 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

142 000

–20 000

122 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, produktów do urządzeń kopiujących, papieru i materiałów biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9   Pozostałe opłaty finansowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych opłat finansowych.

2 3 3   Koszty prawne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 55 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

55 000

55 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

2 3 5   Pozostałe wydatki bieżące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | –23 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

47 000

–23 000

24 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków operacyjnych, zwłaszcza:

| — | ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0,

| — | koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2,

| — | prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3,

| — | wydatki na archiwizację dokumentów — pozycja 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

wydatki na archiwizację dokumentów — pozycja 2 3 5 4,

| — | stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5,

| — | wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –6 000 | 44 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

50 000

–6 000

44 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków pocztowych i doręczeniowych, w tym wysyłka przesyłek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 525 000 | 45 000 | 570 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

525 000

45 000

570 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentów i połączeń, a także na wydatki dotyczące wyposażenia telekomunikacyjnego, w tym jego konserwacja i naprawa.

ROZDZIAŁ 2 6 —   KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 6 0   Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 000 | – 577 472 | 4 422 528 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 000 000

– 577 472

4 422 528

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań ekspertów i partnerów organizowane przez agencję w ramach działalności operacyjnej:

| — | koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0,

| — | koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1.

2 6 1   Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –38 000 | 62 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

100 000

–38 000

62 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 2   Informacja, komunikacja i publikacja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | –90 000 | 510 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

600 000

–90 000

510 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacji, komunikacji i publikacji zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 3   Koszty tłumaczeń pisemnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 100 000 | 700 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

600 000

100 000

700 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 4   Koszty audytów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 440 000 | 80 000 | 1 520 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 440 000

80 000

1 520 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów audytów zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 5   Koszty badań

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –75 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

75 000

–75 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Razem |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | –4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | –4 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 21 | –14 | 7 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | –7 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 3 | +16 | 19 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | +5 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | — | +1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | +6 | 6 |
| Razem AD | — | — | — | 52 | +3 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | –2 | 3 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | –9 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | –7 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | –1 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | — | +4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | +11 | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 28 | — | 28 |
| Razem | — | — | — | 80 | +3 | 83 |

Kategoria i stopień

Etaty stałe

Etaty czasowe

2007

2006

2005

2007

Budżet korygujący nr 2

Razem

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

4

–4

—

AD 12

—

—

—

9

–4

5

AD 11

—

—

—

21

–14

7

AD 10

—

—

—

8

–7

1

AD 9

—

—

—

3

+16

19

AD 8

—

—

—

6

+5

11

AD 7

—

—

—

—

+4

4

AD 6

—

—

—

—

+1

1

AD 5

—

—

—

—

+6

6

Razem AD

—

—

—

52

+3

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

–2

3

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

–9

—

AST 7

—

—

—

9

–7

2

AST 6

—

—

—

5

–1

4

AST 5

—

—

—

—

+4

4

AST 4

—

—

—

—

+4

4

AST 3

—

—

—

—

+11

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

28

—

28

Razem

—

—

—

80

+3

83

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/249 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/249

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/16/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 0 | | 0 |
| | OGÓŁEM | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

700 000

– 150 000

550 000

Tytuł 1 — Ogółem

13 700 000

319 321

14 019 321

2

INNE SUBWENCJE

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

– 100 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

511 706

– 100 000

411 706

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Tytuł 3 — Ogółem

0

0

OGÓŁEM

14 211 706

219 321

14 431 027

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 1 | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 700 000 | – 150 000 | 550 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 13 700 000 | 319 321 | 14 019 321 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

13 000 000

469 321

13 469 321

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

13 000 000

469 321

13 469 321

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 1

Cards

700 000

– 150 000

550 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

700 000

– 150 000

550 000

Tytuł 1 — Ogółem

13 700 000

319 321

14 019 321

ROZDZIAŁ 1 1 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| ROZDZIAŁ 1 2 — | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 1 1 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 469 321 | 13 469 321 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

13 000 000

469 321

13 469 321

ROZDZIAŁ 1 2 —   SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

1 2 1   Cards

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | – 150 000 | 550 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

700 000

– 150 000

550 000

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 | Turcja | 100 000 | – 100 000 | — |
| 2 2 2 | Chorwacja | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 511 706 | – 100 000 | 411 706 |
| | OGÓŁEM | 14 211 706 | 219 321 | 14 431 027 |
| ROZDZIAŁ 2 2 — | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Turcja

100 000

– 100 000

—

2 2 2

Chorwacja

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

100 000

– 100 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

511 706

– 100 000

411 706

OGÓŁEM

14 211 706

219 321

14 431 027

ROZDZIAŁ 2 2 —

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

ROZDZIAŁ 2 2 —   STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

2 2 1   Turcja

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | — |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

– 100 000

—

2 2 2   Chorwacja

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 4 669 349 | | 4 669 349 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | | |
| 5 |
| REZERWA |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 700 000 | | 700 000 |
| | OGÓŁEM | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 185 000

–66 776

7 118 224

Tytuł 1 — Ogółem

7 185 000

–66 776

7 118 224

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 657 357

436 097

2 093 454

Tytuł 2 — Ogółem

1 657 357

436 097

2 093 454

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

Tytuł 3 — Ogółem

4 669 349

4 669 349

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

Tytuł 4 — Ogółem

5

REZERWA

Tytuł 5 — Ogółem

700 000

700 000

OGÓŁEM

14 211 706

369 321

14 581 027

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników | 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |
| 1 1 1 2 | Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników | 550 000 | 64 000 | 614 000 |
| 1 1 1 3 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników | 690 000 | 3 000 | 693 000 |
| 1 1 1 4 | Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników | 13 000 | – 500 | 12 500 |
| 1 1 1 5 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników | 1 500 | – 700 | 800 |
| 1 1 1 6 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników | 175 000 | –1 000 | 174 000 |
| 1 1 1 7 | Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników | 140 000 | –6 000 | 134 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 6 519 500 | – 132 200 | 6 387 300 |
| 1 1 3 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego |
| 1 1 3 1 | Personel miejscowy | p.m. | 224 | 224 |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | p.m. | 224 | 224 |
| 1 1 4 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych |
| 1 1 4 1 | Pracownicy kontraktowi | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 692 000 | 15 000 | 707 000 |
| 1 1 5 |
| Wydatki na innych pracowników |
| 1 1 5 3 | Personel agencji | p.m. | 91 200 | 91 200 |
| 1 1 5 4 | Praktykanci | 500 | – 500 | p.m. |
| | Artykuł 1 1 5 — Ogółem | 500 | 90 700 | 91 200 |
| 1 1 6 |
| System ubezpieczeń społecznych |
| 1 1 6 1 | Ubezpieczenie zdrowotne | 165 000 | –4 000 | 161 000 |
| 1 1 6 2 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 43 000 | –10 000 | 33 000 |
| 1 1 6 3 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 60 000 | –9 500 | 50 500 |
| | Artykuł 1 1 6 — Ogółem | 268 000 | –23 500 | 244 500 |
| 1 1 7 |
| Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników |
| 1 1 7 1 | Wskaźniki korygujące | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z naborem pracowników |
| 1 1 8 1 | Procedura rekrutacji | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 40 000 | –12 000 | 28 000 |
| 1 1 9 |
| Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu |
| 1 1 9 1 | Szkolenia | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 40 000 | 35 000 | 75 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 7 185 000 | –66 776 | 7 118 224 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

4 950 000

– 191 000

4 759 000

1 1 1 2

Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

550 000

64 000

614 000

1 1 1 3

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

690 000

3 000

693 000

1 1 1 4

Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

13 000

– 500

12 500

1 1 1 5

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

1 500

– 700

800

1 1 1 6

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

175 000

–1 000

174 000

1 1 1 7

Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

140 000

–6 000

134 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

6 519 500

– 132 200

6 387 300

1 1 3

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1

Personel miejscowy

p.m.

224

224

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

p.m.

224

224

1 1 4

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1

Pracownicy kontraktowi

692 000

15 000

707 000

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

692 000

15 000

707 000

1 1 5

Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3

Personel agencji

p.m.

91 200

91 200

1 1 5 4

Praktykanci

500

– 500

p.m.

Artykuł 1 1 5 — Ogółem

500

90 700

91 200

1 1 6

System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1

Ubezpieczenie zdrowotne

165 000

–4 000

161 000

1 1 6 2

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

43 000

–10 000

33 000

1 1 6 3

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

60 000

–9 500

50 500

Artykuł 1 1 6 — Ogółem

268 000

–23 500

244 500

1 1 7

Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1

Wskaźniki korygujące

– 375 000

–40 000

– 415 000

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 8

Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1

Procedura rekrutacji

40 000

–12 000

28 000

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

40 000

–12 000

28 000

1 1 9

Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1

Szkolenia

40 000

35 000

75 000

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

40 000

35 000

75 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

7 185 000

–66 776

7 118 224

Tytuł 1 — Ogółem

7 185 000

–66 776

7 118 224

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1   Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | – 191 000 | 4 759 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 950 000

– 191 000

4 759 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I jego załącznika VII.

1 1 1 2   Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 64 000 | 614 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

550 000

64 000

614 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3   Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 3 000 | 693 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

690 000

3 000

693 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4   Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | – 500 | 12 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

13 000

– 500

12 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | – 700 | 800 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 500

– 700

800

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka,

oraz w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6   Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | –1 000 | 174 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

175 000

–1 000

174 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km,

| — | dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7   Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –6 000 | 134 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

140 000

–6 000

134 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5–7 i art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 3   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1   Personel miejscowy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 224 | 224 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

224

224

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 4   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 15 000 | 707 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

692 000

15 000

707 000

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2004 r.

1 1 5   Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3   Personel agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 91 200 | 91 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

91 200

91 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4   Praktykanci

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 | – 500 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500

– 500

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6   System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | –4 000 | 161 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

165 000

–4 000

161 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | –10 000 | 33 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

43 000

–10 000

33 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego), |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),

| — | dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego). |
| --- | --- |

—

dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –9 500 | 50 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

60 000

–9 500

50 500

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 7   Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | –40 000 | – 415 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

– 375 000

–40 000

– 415 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 8   Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1   Procedura rekrutacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –12 000 | 28 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

–12 000

28 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9   Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1   Szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 35 000 | 75 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

35 000

75 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności trzeci akapit jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane |
| 2 1 1 1 | Wynajem | 456 882 | –20 926 | 435 956 |
| 2 1 1 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 47 636 | – 548 | 47 088 |
| 2 1 1 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 111 568 | 18 673 | 130 241 |
| 2 1 1 4 | Ochrona i nadzór budynków | 120 000 | –14 464 | 105 536 |
| 2 1 1 7 | Inne wydatki związane z budynkami | 40 000 | 34 500 | 74 500 |
| | Artykuł 2 1 1 — Ogółem | 776 086 | 17 235 | 793 321 |
| 2 1 2 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 2 1 | Działalność centrum komputerowego | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| | Artykuł 2 1 2 — Ogółem | 518 700 | 419 578 | 938 278 |
| 2 1 3 |
| Mienie ruchome i koszty z nim związane |
| 2 1 3 3 | Nowy zakup lub wymiana mebli | 5 955 | –1 275 | 4 680 |
| | Artykuł 2 1 3 — Ogółem | 116 994 | –1 275 | 115 719 |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | 20 000 | –2 500 | 17 500 |
| 2 1 4 2 | Odszkodowania/Wydatki prawne | p.m. | 5 000 | 5 000 |
| 2 1 4 3 | Ubezpieczenia różne | 17 000 | –2 735 | 14 265 |
| 2 1 4 4 | Uniformy i ubrania robocze | 2 799 | 2 000 | 4 799 |
| 2 1 4 7 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 35 000 | –6 500 | 28 500 |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, teleks, telewizja | 112 000 | 8 794 | 120 794 |
| | Artykuł 2 1 4 — Ogółem | 195 728 | 4 059 | 199 787 |
| 2 1 5 |
| Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna |
| 2 1 5 2 | Kontakty społeczne pracowników | 15 000 | –3 500 | 11 500 |
| | Artykuł 2 1 5 — Ogółem | 49 849 | –3 500 | 46 349 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 657 357 | 436 097 | 2 093 454 |
| | OGÓŁEM | 14 211 706 | 369 321 | 14 581 027 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1

Wynajem

456 882

–20 926

435 956

2 1 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

47 636

– 548

47 088

2 1 1 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

111 568

18 673

130 241

2 1 1 4

Ochrona i nadzór budynków

120 000

–14 464

105 536

2 1 1 7

Inne wydatki związane z budynkami

40 000

34 500

74 500

Artykuł 2 1 1 — Ogółem

776 086

17 235

793 321

2 1 2

Przetwarzanie danych

2 1 2 1

Działalność centrum komputerowego

518 700

419 578

938 278

Artykuł 2 1 2 — Ogółem

518 700

419 578

938 278

2 1 3

Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 3

Nowy zakup lub wymiana mebli

5 955

–1 275

4 680

Artykuł 2 1 3 — Ogółem

116 994

–1 275

115 719

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

20 000

–2 500

17 500

2 1 4 2

Odszkodowania/Wydatki prawne

p.m.

5 000

5 000

2 1 4 3

Ubezpieczenia różne

17 000

–2 735

14 265

2 1 4 4

Uniformy i ubrania robocze

2 799

2 000

4 799

2 1 4 7

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

35 000

–6 500

28 500

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, telewizja

112 000

8 794

120 794

Artykuł 2 1 4 — Ogółem

195 728

4 059

199 787

2 1 5

Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 2

Kontakty społeczne pracowników

15 000

–3 500

11 500

Artykuł 2 1 5 — Ogółem

49 849

–3 500

46 349

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

1 657 357

436 097

2 093 454

Tytuł 2 — Ogółem

1 657 357

436 097

2 093 454

OGÓŁEM

14 211 706

369 321

14 581 027

ROZDZIAŁ 2 1 —

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —   ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1   Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1   Wynajem

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | –20 926 | 435 956 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

456 882

–20 926

435 956

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | – 548 | 47 088 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

47 636

– 548

47 088

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 18 673 | 130 241 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

111 568

18 673

130 241

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja itd.).

2 1 1 4   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | –14 464 | 105 536 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

120 000

–14 464

105 536

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 7   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 34 500 | 74 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

34 500

74 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2   Przetwarzanie danych

2 1 2 1   Działalność centrum komputerowego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 419 578 | 938 278 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

518 700

419 578

938 278

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3   Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 3   Nowy zakup lub wymiana mebli

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | –1 275 | 4 680 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 955

–1 275

4 680

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 4   Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1   Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –2 500 | 17 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

–2 500

17 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2   Odszkodowania/Wydatki prawne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

5 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | –2 735 | 14 265 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

17 000

–2 735

14 265

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

2 1 4 4   Uniformy i ubrania robocze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 000 | 4 799 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 799

2 000

4 799

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 7   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | –6 500 | 28 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

35 000

–6 500

28 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, teleks, telewizja

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 8 794 | 120 794 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

112 000

8 794

120 794

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

2 1 5   Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 2   Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –3 500 | 11 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 000

–3 500

11 500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | imprez społeczno-kulturalnych, |
| --- | --- |

—

imprez społeczno-kulturalnych,

| — | odznak za 20-letni staż pracy, |
| --- | --- |

—

odznak za 20-letni staż pracy,

| — | subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników). |
| --- | --- |

—

subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników).

WYDATKI CARDS

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | | |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 2 | WYDATKI CARDS | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | 10 000 | 10 000 |
| | OGÓŁEM | p.m. | 550 000 | 550 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

p.m.

27 200

27 200

Tytuł 1 — Ogółem

p.m.

27 200

27 200

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

p.m.

2 000

2 000

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

2 000

2 000

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

p.m.

510 800

510 800

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

510 800

510 800

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

Tytuł 4 — Ogółem

5

REZERWA

5 2

WYDATKI CARDS

10 000

10 000

Tytuł 5 — Ogółem

—

10 000

10 000

OGÓŁEM

p.m.

550 000

550 000

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 5 |
| Wydatki na innych pracowników |
| 1 1 5 3 | Personel agencji | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Artykuł 1 1 5 — Ogółem | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | p.m. | 27 200 | 27 200 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 5

Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3

Personel agencji

p.m.

27 200

27 200

Artykuł 1 1 5 — Ogółem

p.m.

27 200

27 200

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

p.m.

27 200

27 200

Tytuł 1 — Ogółem

p.m.

27 200

27 200

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 5   Wydatki na innych pracowników

1 1 5 3   Personel agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 27 200 | 27 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

27 200

27 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Artykuł 2 1 4 — Ogółem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 2 000 | 2 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

p.m.

2 000

2 000

Artykuł 2 1 4 — Ogółem

p.m.

2 000

2 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

p.m.

2 000

2 000

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

2 000

2 000

ROZDZIAŁ 2 1 —

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —   ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 4   Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1   Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 000 | 2 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

2 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikacje |
| 3 1 1 1 | Publikacje | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| | Artykuł 3 1 1 — Ogółem | p.m. | 53 900 | 53 900 |
| 3 1 4 |
| Zewnętrzne działania związane z projektami |
| 3 1 4 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| | Artykuł 3 1 4 — Ogółem | p.m. | 125 000 | 125 000 |
| 3 1 6 |
| Misje |
| 3 1 6 1 | Misje | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Artykuł 3 1 6 — Ogółem | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 3 1 8 |
| Posiedzenia techniczne |
| 3 1 8 1 | Posiedzenia techniczne | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | Artykuł 3 1 8 — Ogółem | p.m. | 291 900 | 291 900 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | 510 800 | 510 800 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Publikacje

3 1 1 1

Publikacje

p.m.

53 900

53 900

Artykuł 3 1 1 — Ogółem

p.m.

53 900

53 900

3 1 4

Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

p.m.

125 000

125 000

Artykuł 3 1 4 — Ogółem

p.m.

125 000

125 000

3 1 6

Misje

3 1 6 1

Misje

p.m.

40 000

40 000

Artykuł 3 1 6 — Ogółem

p.m.

40 000

40 000

3 1 8

Posiedzenia techniczne

3 1 8 1

Posiedzenia techniczne

p.m.

291 900

291 900

Artykuł 3 1 8 — Ogółem

p.m.

291 900

291 900

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

p.m.

510 800

510 800

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

510 800

510 800

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1   Publikacje

3 1 1 1   Publikacje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 53 900 | 53 900 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

53 900

53 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

| — | publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady, |
| --- | --- |

—

publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

| — | czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń, |
| --- | --- |

—

czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

| — | broszur i publikacji naukowo-technicznych. |
| --- | --- |

—

broszur i publikacji naukowo-technicznych.

| — | tłumaczenia publikacji Centrum, |
| --- | --- |

—

tłumaczenia publikacji Centrum,

| — | promowania Centrum polegającego na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych. |
| --- | --- |

—

promowania Centrum polegającego na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 4   Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1   Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 125 000 | 125 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

125 000

125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 6   Misje

3 1 6 1   Misje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

40 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 8   Posiedzenia techniczne

3 1 8 1   Posiedzenia techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 291 900 | 291 900 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

291 900

291 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

TYTUŁ 5

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 5 2 | | 10 000 | 10 000 |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — OGÓŁEM | | 10 000 | 10 000 |
| | Tytuł 5 — Ogółem | — | 10 000 | 10 000 |
| | OGÓŁEM | p.m. | 550 000 | 550 000 |
| ROZDZIAŁ 5 2 — | WYDATKI CARDS |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 5 2

10 000

10 000

ROZDZIAŁ 5 2 — OGÓŁEM

10 000

10 000

Tytuł 5 — Ogółem

—

10 000

10 000

OGÓŁEM

p.m.

550 000

550 000

ROZDZIAŁ 5 2 —

WYDATKI CARDS

ROZDZIAŁ 5 2 —   WYDATKI CARDS

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

10 000

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/279 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/279

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/17/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | OGÓŁEM | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 936 000

1 064 000

8 000 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

182 400

182 400

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

182 400

182 400

3

INNE SKŁADKI

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

234 528

234 528

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

234 528

234 528

OGÓŁEM

6 936 000

1 480 928

8 416 928

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnot Europejskich | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnot Europejskich

6 936 000

1 064 000

8 000 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Tytuł 1 — Ogółem

6 936 000

1 064 000

8 000 000

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0 0   Subwencja Wspólnot Europejskich

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 1 064 000 | 8 000 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

6 936 000

1 064 000

8 000 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

TYTUŁ 2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkład państw trzecich | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | 182 400 | 182 400 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkład państw trzecich

p.m.

182 400

182 400

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

p.m.

182 400

182 400

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

182 400

182 400

ROZDZIAŁ 2 0 —

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 —   WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0 0   Wkład państw trzecich

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 182 400 | 182 400 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

182 400

182 400

Uwagi

Składki z państw stowarzyszonych.

TYTUŁ 4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 | Działalność administracyjna | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 234 528 | 234 528 |
| | OGÓŁEM | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Działalność administracyjna

p.m.

234 528

234 528

ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM

p.m.

234 528

234 528

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

234 528

234 528

OGÓŁEM

6 936 000

1 480 928

8 416 928

ROZDZIAŁ 4 0 —

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 —   DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0 0   Działalność administracyjna

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 234 528 | 234 528 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

234 528

234 528

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 702 000 | 828 | 702 828 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| 2 3 | ICT | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | OGÓŁEM | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 747 500

– 301 500

3 446 000

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

135 000

206 500

341 500

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

90 000

51 000

141 000

1 4

TYMCZASOWA POMOC

98 500

84 000

182 500

Tytuł 1 — Ogółem

4 071 000

40 000

4 111 000

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

702 000

828

702 828

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

41 000

60 100

101 100

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

140 000

28 000

168 000

2 3

ICT

95 000

68 000

163 000

Tytuł 2 — Ogółem

978 000

156 928

1 134 928

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

775 000

430 000

1 205 000

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

252 500

378 500

631 000

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

414 500

150 500

565 000

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

25 000

125 000

150 000

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

420 000

200 000

620 000

Tytuł 3 — Ogółem

1 887 000

1 284 000

3 171 000

OGÓŁEM

6 936 000

1 480 928

8 416 928

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 310 000 | –55 000 | 255 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 332 000 | 44 000 | 376 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 3 030 000 | – 204 000 | 2 826 000 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 250 000 | –7 000 | 243 000 |
| 1 1 1 3 | Oddelegowani eksperci krajowi | 177 000 | –80 000 | 97 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 427 000 | –87 000 | 340 000 |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 81 000 | 10 000 | 91 000 |
| 1 1 2 1 | Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków | 21 000 | 3 000 | 24 000 |
| 1 1 2 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 38 000 | 6 000 | 44 000 |
| | Artykuł 1 1 2 — Ogółem | 140 000 | 19 000 | 159 000 |
| 1 1 3 |
| Różne dodatki i zasiłki |
| 1 1 3 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 3 1 | Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 150 000 | –30 000 | 120 000 |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 150 500 | –29 500 | 121 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 3 747 500 | – 301 500 | 3 446 000 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
| 1 2 0 0 | Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 10 000 | 54 000 | 64 000 |
| 1 2 1 |
| Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
| 1 2 1 0 | Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy | 5 000 | 19 000 | 24 000 |
| 1 2 1 1 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 30 000 | 65 500 | 95 500 |
| 1 2 1 2 | Koszty przeprowadzki | 30 000 | 58 000 | 88 000 |
| 1 2 1 3 | Tymczasowe diety dzienne | 60 000 | 10 000 | 70 000 |
| | Artykuł 1 2 1 — Ogółem | 125 000 | 152 500 | 277 500 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 135 000 | 206 500 | 341 500 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 1 |
| Służba medyczna |
| 1 3 1 0 | Służba medyczna | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| | Artykuł 1 3 1 — Ogółem | 20 000 | 21 000 | 41 000 |
| 1 3 2 |
| Szkolenie |
| 1 3 2 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | Artykuł 1 3 2 — Ogółem | 70 000 | 30 000 | 100 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 90 000 | 51 000 | 141 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 |
| Pomoc społeczna |
| 1 4 1 1 | Inne wydatki socjalne | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Artykuł 1 4 1 — Ogółem | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 1 4 2 |
| Personel tymczasowy |
| 1 4 2 0 | Usługi tymczasowe | 55 000 | 44 000 | 99 000 |
| | Artykuł 1 4 2 — Ogółem | 65 000 | 44 000 | 109 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 98 500 | 84 000 | 182 500 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 4 071 000 | 40 000 | 4 111 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

2 388 000

– 193 000

2 195 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

310 000

–55 000

255 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

332 000

44 000

376 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

3 030 000

– 204 000

2 826 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

250 000

–7 000

243 000

1 1 1 3

Oddelegowani eksperci krajowi

177 000

–80 000

97 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

427 000

–87 000

340 000

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Ubezpieczenie zdrowotne

81 000

10 000

91 000

1 1 2 1

Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

21 000

3 000

24 000

1 1 2 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

38 000

6 000

44 000

Artykuł 1 1 2 — Ogółem

140 000

19 000

159 000

1 1 3

Różne dodatki i zasiłki

1 1 3 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

500

500

1 000

1 1 3 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

150 000

–30 000

120 000

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

150 500

–29 500

121 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

3 747 500

– 301 500

3 446 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0

Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

10 000

54 000

64 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

10 000

54 000

64 000

1 2 1

Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0

Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

5 000

19 000

24 000

1 2 1 1

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

30 000

65 500

95 500

1 2 1 2

Koszty przeprowadzki

30 000

58 000

88 000

1 2 1 3

Tymczasowe diety dzienne

60 000

10 000

70 000

Artykuł 1 2 1 — Ogółem

125 000

152 500

277 500

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

135 000

206 500

341 500

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 1

Służba medyczna

1 3 1 0

Służba medyczna

20 000

21 000

41 000

Artykuł 1 3 1 — Ogółem

20 000

21 000

41 000

1 3 2

Szkolenie

1 3 2 0

Kursy językowe i inne szkolenia

70 000

30 000

100 000

Artykuł 1 3 2 — Ogółem

70 000

30 000

100 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

90 000

51 000

141 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Pomoc społeczna

1 4 1 1

Inne wydatki socjalne

p.m.

40 000

40 000

Artykuł 1 4 1 — Ogółem

p.m.

40 000

40 000

1 4 2

Personel tymczasowy

1 4 2 0

Usługi tymczasowe

55 000

44 000

99 000

Artykuł 1 4 2 — Ogółem

65 000

44 000

109 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

98 500

84 000

182 500

Tytuł 1 — Ogółem

4 071 000

40 000

4 111 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

| ROZDZIAŁ 1 3 — | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | TYMCZASOWA POMOC |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

TYMCZASOWA POMOC

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | – 193 000 | 2 195 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 388 000

– 193 000

2 195 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | –55 000 | 255 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

310 000

–55 000

255 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 44 000 | 376 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

332 000

44 000

376 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –7 000 | 243 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

–7 000

243 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

1 1 1 3   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | –80 000 | 97 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

177 000

–80 000

97 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 2   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 10 000 | 91 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

81 000

10 000

91 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

1 1 2 1   Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 3 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

21 000

3 000

24 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

1 1 2 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 6 000 | 44 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

38 000

6 000

44 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

1 1 3   Różne dodatki i zasiłki

1 1 3 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500

500

1 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.

1 1 3 1   Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –30 000 | 120 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

–30 000

120 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI NA REKRUTACJĘ

1 2 0   Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0   Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 54 000 | 64 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

54 000

64 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.

1 2 1   Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0   Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

19 000

24 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).

1 2 1 1   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 65 500 | 95 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

65 500

95 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 2   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 58 000 | 88 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

58 000

88 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 3   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 10 000 | 70 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

60 000

10 000

70 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.

ROZDZIAŁ 1 3 —   USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

1 3 1   Służba medyczna

1 3 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 21 000 | 41 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

21 000

41 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.

1 3 2   Szkolenie

1 3 2 0   Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 30 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

70 000

30 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

ROZDZIAŁ 1 4 —   TYMCZASOWA POMOC

1 4 1   Pomoc społeczna

1 4 1 1   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

40 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 2   Personel tymczasowy

1 4 2 0   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 44 000 | 99 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

55 000

44 000

99 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

TYTUŁ 2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Czynsz i koszty użytkowania | 555 000 | –84 372 | 470 628 |
| 2 0 0 2 | Ubezpieczenia | 5 000 | –1 800 | 3 200 |
| 2 0 0 3 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 12 000 | –6 000 | 6 000 |
| 2 0 0 5 | Ruchomości i meble | 10 000 | 37 000 | 47 000 |
| 2 0 0 6 | Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa | 20 000 | 46 000 | 66 000 |
| 2 0 0 7 | Usługi ochrony | 65 000 | 10 000 | 75 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 702 000 | 828 | 702 828 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 702 000 | 828 | 702 828 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie |
| 2 1 0 0 | Wyposażenie techniczne | 8 000 | –4 000 | 4 000 |
| 2 1 0 1 | Usługi techniczne | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| 2 1 0 2 | Utrzymanie i naprawy | 2 000 | –1 500 | 500 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 12 000 | –3 500 | 8 500 |
| 2 1 1 |
| Meble |
| 2 1 1 0 | Zakup mebli | 15 000 | 28 000 | 43 000 |
| 2 1 1 2 | Utrzymanie i naprawy | 1 000 | – 500 | 500 |
| | Artykuł 2 1 1 — Ogółem | 16 000 | 27 500 | 43 500 |
| 2 1 2 |
| Środki transportu |
| 2 1 2 0 | Środki transportu | p.m. | 35 000 | 35 000 |
| 2 1 2 1 | Utrzymanie i naprawy | 2 000 | –1 500 | 500 |
| 2 1 2 2 | Ubezpieczenie pojazdów | 2 000 | –1 400 | 600 |
| 2 1 2 3 | Paliwo | 4 000 | –1 000 | 3 000 |
| | Artykuł 2 1 2 — Ogółem | 8 000 | 31 100 | 39 100 |
| 2 1 3 |
| Biblioteka i prasa |
| 2 1 3 0 | Książki, dzienniki i czasopisma | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | Artykuł 2 1 3 — Ogółem | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 41 000 | 60 100 | 101 100 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 2 0 0 | Materiały biurowe | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 2 0 1 | Poczta | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| 2 2 0 3 | Inne materiały biurowe | 6 000 | –4 000 | 2 000 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 135 000 | 31 000 | 166 000 |
| 2 2 5 |
| Przeprowadzki i związane z nimi koszty |
| 2 2 5 0 | Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | Artykuł 2 2 5 — Ogółem | 4 000 | –3 000 | 1 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 140 000 | 28 000 | 168 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| ICT |
| 2 3 0 0 | Sprzęt ICT | 25 000 | 60 000 | 85 000 |
| 2 3 0 1 | Oprogramowanie ICT | 40 000 | 8 000 | 48 000 |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 95 000 | 68 000 | 163 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 978 000 | 156 928 | 1 134 928 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Czynsz i koszty użytkowania

555 000

–84 372

470 628

2 0 0 2

Ubezpieczenia

5 000

–1 800

3 200

2 0 0 3

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

12 000

–6 000

6 000

2 0 0 5

Ruchomości i meble

10 000

37 000

47 000

2 0 0 6

Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

20 000

46 000

66 000

2 0 0 7

Usługi ochrony

65 000

10 000

75 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

702 000

828

702 828

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

702 000

828

702 828

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie

2 1 0 0

Wyposażenie techniczne

8 000

–4 000

4 000

2 1 0 1

Usługi techniczne

2 000

2 000

4 000

2 1 0 2

Utrzymanie i naprawy

2 000

–1 500

500

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

12 000

–3 500

8 500

2 1 1

Meble

2 1 1 0

Zakup mebli

15 000

28 000

43 000

2 1 1 2

Utrzymanie i naprawy

1 000

– 500

500

Artykuł 2 1 1 — Ogółem

16 000

27 500

43 500

2 1 2

Środki transportu

2 1 2 0

Środki transportu

p.m.

35 000

35 000

2 1 2 1

Utrzymanie i naprawy

2 000

–1 500

500

2 1 2 2

Ubezpieczenie pojazdów

2 000

–1 400

600

2 1 2 3

Paliwo

4 000

–1 000

3 000

Artykuł 2 1 2 — Ogółem

8 000

31 100

39 100

2 1 3

Biblioteka i prasa

2 1 3 0

Książki, dzienniki i czasopisma

5 000

5 000

10 000

Artykuł 2 1 3 — Ogółem

5 000

5 000

10 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

41 000

60 100

101 100

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0

Materiały biurowe

10 000

10 000

20 000

2 2 0 1

Poczta

15 000

25 000

40 000

2 2 0 3

Inne materiały biurowe

6 000

–4 000

2 000

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

135 000

31 000

166 000

2 2 5

Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0

Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

4 000

–3 000

1 000

Artykuł 2 2 5 — Ogółem

4 000

–3 000

1 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

140 000

28 000

168 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

ICT

2 3 0 0

Sprzęt ICT

25 000

60 000

85 000

2 3 0 1

Oprogramowanie ICT

40 000

8 000

48 000

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

95 000

68 000

163 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

95 000

68 000

163 000

Tytuł 2 — Ogółem

978 000

156 928

1 134 928

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | ICT |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ICT

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Koszty czynszu

2 0 0 0   Czynsz i koszty użytkowania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | –84 372 | 470 628 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

555 000

–84 372

470 628

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 0 2   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –1 800 | 3 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

–1 800

3 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 3   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –6 000 | 6 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

12 000

–6 000

6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 5   Ruchomości i meble

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 37 000 | 47 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

37 000

47 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 0 6   Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 46 000 | 66 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

46 000

66 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadzorowanie budynków.

2 0 0 7   Usługi ochrony

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 10 000 | 75 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

65 000

10 000

75 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.

ROZDZIAŁ 2 1 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0   Wyposażenie

2 1 0 0   Wyposażenie techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | –4 000 | 4 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

8 000

–4 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup wyposażenia technicznego.

2 1 0 1   Usługi techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 4 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 000

2 000

4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.

2 1 0 2   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 000

–1 500

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.

2 1 1   Meble

2 1 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 28 000 | 43 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 000

28 000

43 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 1 1 2   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 500 | 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000

– 500

500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.

2 1 2   Środki transportu

2 1 2 0   Środki transportu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 35 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

35 000

35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu środków transportu.

2 1 2 1   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 500 | 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 000

–1 500

500

2 1 2 2   Ubezpieczenie pojazdów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –1 400 | 600 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 000

–1 400

600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.

2 1 2 3   Paliwo

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –1 000 | 3 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

–1 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.

2 1 3   Biblioteka i prasa

2 1 3 0   Książki, dzienniki i czasopisma

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

5 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.

ROZDZIAŁ 2 2 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 2 0   Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0   Materiały biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

10 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

2 2 0 1   Poczta

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 000

25 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.

2 2 0 3   Inne materiały biurowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | –4 000 | 2 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

6 000

–4 000

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2 2 5   Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0   Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –3 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

–3 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.

ROZDZIAŁ 2 3 —   ICT

2 3 0   ICT

2 3 0 0   Sprzęt ICT

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 60 000 | 85 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

60 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.

2 3 0 1   Oprogramowanie ICT

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 8 000 | 48 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

40 000

8 000

48 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 0 | Stałe grupy interesu | 125 000 | 50 000 | 175 000 |
| 3 0 0 1 | Grupy robocze | 50 000 | 40 000 | 90 000 |
| 3 0 0 2 | Inne spotkania operacyjne | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 3 0 0 3 | Zarząd | 100 000 | 50 000 | 150 000 |
| 3 0 0 5 | Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 335 000 | 145 000 | 480 000 |
| 3 0 1 |
| Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne |
| 3 0 1 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 105 000 | 115 000 |
| 3 0 1 2 | Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy | 200 000 | 90 000 | 290 000 |
| 3 0 1 3 | Wyjazdy służbowe departamentu technicznego | 110 000 | 50 000 | 160 000 |
| 3 0 1 5 | Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| | Artykuł 3 0 1 — Ogółem | 440 000 | 285 000 | 725 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 775 000 | 430 000 | 1 205 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencje i imprezy wspólne |
| 3 2 0 0 | Konferencje i imprezy wspólne | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| | Artykuł 3 2 0 — Ogółem | 122 500 | 74 500 | 197 000 |
| 3 2 1 |
| Publikacje i materiały informacyjne |
| 3 2 1 0 | Plan komunikacji | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| 3 2 1 1 | Publikacje i materiały informacyjne | 45 000 | 56 000 | 101 000 |
| | Artykuł 3 2 1 — Ogółem | 90 000 | 116 000 | 206 000 |
| 3 2 2 |
| Rozwój witryn internetowych |
| 3 2 2 0 | Rozwój witryn internetowych | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| | Artykuł 3 2 2 — Ogółem | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| 3 2 3 |
| Tłumaczenia pisemne i ustne |
| 3 2 3 0 | Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | Artykuł 3 2 3 — Ogółem | 30 000 | 168 000 | 198 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 252 500 | 378 500 | 631 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
| 3 3 0 0 | Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| | Artykuł 3 3 0 — Ogółem | 155 000 | 10 000 | 165 000 |
| 3 3 1 |
| Podnoszenie świadomości |
| 3 3 1 0 | Podnoszenie świadomości | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| | Artykuł 3 3 1 — Ogółem | 72 000 | 23 000 | 95 000 |
| 3 3 2 |
| Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
| 3 3 2 0 | Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | Artykuł 3 3 2 — Ogółem | 87 500 | 117 500 | 205 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 414 500 | 150 500 | 565 000 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wewnętrzna służba audytu |
| 3 4 0 0 | Wewnętrzna służba audytu | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | Artykuł 3 4 0 — Ogółem | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM | 25 000 | 125 000 | 150 000 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Zarządzanie ryzykiem |
| 3 5 0 0 | Zarządzanie ryzykiem | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| | Artykuł 3 5 0 — Ogółem | 110 000 | 270 000 | 380 000 |
| 3 5 1 |
| Polityka bezpieczeństwa |
| 3 5 1 0 | Polityka bezpieczeństwa | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| | Artykuł 3 5 1 — Ogółem | 150 000 | –50 000 | 100 000 |
| 3 5 2 |
| Technologie bezpieczeństwa |
| 3 5 2 0 | Technologie bezpieczeństwa | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| | Artykuł 3 5 2 — Ogółem | 160 000 | –60 000 | 100 000 |
| 3 5 3 |
| Zaplecze technologiczne |
| 3 5 3 0 | Zaplecze technologiczne | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | Artykuł 3 5 3 — Ogółem | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM | 420 000 | 200 000 | 620 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 1 887 000 | 1 284 000 | 3 171 000 |
| | OGÓŁEM | 6 936 000 | 1 480 928 | 8 416 928 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DZIAŁANIA GRUPY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Stałe grupy interesu

125 000

50 000

175 000

3 0 0 1

Grupy robocze

50 000

40 000

90 000

3 0 0 2

Inne spotkania operacyjne

50 000

–10 000

40 000

3 0 0 3

Zarząd

100 000

50 000

150 000

3 0 0 5

Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

10 000

15 000

25 000

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

335 000

145 000

480 000

3 0 1

Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

105 000

115 000

3 0 1 2

Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

200 000

90 000

290 000

3 0 1 3

Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

110 000

50 000

160 000

3 0 1 5

Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

65 000

40 000

105 000

Artykuł 3 0 1 — Ogółem

440 000

285 000

725 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

775 000

430 000

1 205 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0

Konferencje i imprezy wspólne

122 500

74 500

197 000

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

122 500

74 500

197 000

3 2 1

Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0

Plan komunikacji

45 000

60 000

105 000

3 2 1 1

Publikacje i materiały informacyjne

45 000

56 000

101 000

Artykuł 3 2 1 — Ogółem

90 000

116 000

206 000

3 2 2

Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0

Rozwój witryn internetowych

10 000

20 000

30 000

Artykuł 3 2 2 — Ogółem

10 000

20 000

30 000

3 2 3

Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

30 000

168 000

198 000

Artykuł 3 2 3 — Ogółem

30 000

168 000

198 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

252 500

378 500

631 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

155 000

10 000

165 000

Artykuł 3 3 0 — Ogółem

155 000

10 000

165 000

3 3 1

Podnoszenie świadomości

3 3 1 0

Podnoszenie świadomości

72 000

23 000

95 000

Artykuł 3 3 1 — Ogółem

72 000

23 000

95 000

3 3 2

Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 3 2 0

Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

87 500

117 500

205 000

Artykuł 3 3 2 — Ogółem

87 500

117 500

205 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

414 500

150 500

565 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0

Wewnętrzna służba audytu

25 000

125 000

150 000

Artykuł 3 4 0 — Ogółem

25 000

125 000

150 000

ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM

25 000

125 000

150 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0

Zarządzanie ryzykiem

110 000

270 000

380 000

Artykuł 3 5 0 — Ogółem

110 000

270 000

380 000

3 5 1

Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0

Polityka bezpieczeństwa

150 000

–50 000

100 000

Artykuł 3 5 1 — Ogółem

150 000

–50 000

100 000

3 5 2

Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0

Technologie bezpieczeństwa

160 000

–60 000

100 000

Artykuł 3 5 2 — Ogółem

160 000

–60 000

100 000

3 5 3

Zaplecze technologiczne

3 5 3 0

Zaplecze technologiczne

p.m.

40 000

40 000

Artykuł 3 5 3 — Ogółem

p.m.

40 000

40 000

ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM

420 000

200 000

620 000

Tytuł 3 — Ogółem

1 887 000

1 284 000

3 171 000

OGÓŁEM

6 936 000

1 480 928

8 416 928

ROZDZIAŁ 3 0 —

DZIAŁANIA GRUPY

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

| ROZDZIAŁ 3 4 — | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

| ROZDZIAŁ 3 5 — | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —   DZIAŁANIA GRUPY

3 0 0   Posiedzenia

3 0 0 0   Stałe grupy interesu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 50 000 | 175 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

125 000

50 000

175 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 1   Grupy robocze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 40 000 | 90 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

40 000

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 2   Inne spotkania operacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –10 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

50 000

–10 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 3   Zarząd

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

100 000

50 000

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.

3 0 0 5   Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | 25 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

15 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 1   Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 1   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 105 000 | 115 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

105 000

115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

3 0 1 2   Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 90 000 | 290 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

90 000

290 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.

3 0 1 3   Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 50 000 | 160 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

110 000

50 000

160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

3 0 1 5   Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | 105 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

65 000

40 000

105 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.

ROZDZIAŁ 3 2 —   INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 2 0   Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0   Konferencje i imprezy wspólne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 74 500 | 197 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

122 500

74 500

197 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 1   Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0   Plan komunikacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 60 000 | 105 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

45 000

60 000

105 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.

3 2 1 1   Publikacje i materiały informacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 101 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

45 000

56 000

101 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 2   Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0   Rozwój witryn internetowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 30 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

20 000

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.

3 2 3   Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0   Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 168 000 | 198 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

168 000

198 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.

ROZDZIAŁ 3 3 —   OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

3 3 0   Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0   Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 10 000 | 165 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

155 000

10 000

165 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.

3 3 1   Podnoszenie świadomości

3 3 1 0   Podnoszenie świadomości

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 23 000 | 95 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

72 000

23 000

95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.

3 3 2   Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 3 2 0   Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 117 500 | 205 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

87 500

117 500

205 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.

ROZDZIAŁ 3 4 —   WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

3 4 0   Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0   Wewnętrzna służba audytu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 125 000 | 150 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

125 000

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.

ROZDZIAŁ 3 5 —   OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

3 5 0   Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0   Zarządzanie ryzykiem

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 270 000 | 380 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

110 000

270 000

380 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

3 5 1   Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0   Polityka bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –50 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

–50 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

3 5 2   Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0   Technologie bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | –60 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

160 000

–60 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.

3 5 3   Zaplecze technologiczne

3 5 3 0   Zaplecze technologiczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

40 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działania zaplecza technologicznego Agencji (Technology Cabinet).

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/309 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/309

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 3

(2008/18/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 715 000 | 92 060 | 33 807 060 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | OGÓŁEM | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Tytuł 1 — Ogółem

33 715 000

92 060

33 807 060

2

DOCHODY RÓŻNE

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

719 900

570 000

1 289 900

Tytuł 2 — Ogółem

719 900

606 632

1 326 532

OGÓŁEM

34 434 900

698 692

35 133 592

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 5 | Zwrot „Potsdam” (2007) | | 350 000 | 350 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 719 900 | 570 000 | 1 289 900 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 719 900 | 606 632 | 1 326 532 |
| | OGÓŁEM | 34 434 900 | 698 692 | 35 133 592 |
| ROZDZIAŁ 2 2 — | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 5

Zwrot „Potsdam” (2007)

350 000

350 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

719 900

570 000

1 289 900

Tytuł 2 — Ogółem

719 900

606 632

1 326 532

OGÓŁEM

34 434 900

698 692

35 133 592

ROZDZIAŁ 2 2 —

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

ROZDZIAŁ 2 2 —   ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 5   Zwrot „Potsdam” (2007)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 350 000 | 350 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

350 000

350 000

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu „Potsdam”.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | OGÓŁEM | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 725 500

– 293 267

16 432 233

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

150 000

27 137

177 137

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

750 000

–33 000

717 000

Tytuł 1 — Ogółem

18 525 500

– 299 130

18 226 370

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 419 000

– 561 381

1 857 619

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

275 000

250 863

525 863

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

368 000

–70 484

297 516

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

150 000

4 610

154 610

Tytuł 2 — Ogółem

3 461 500

– 376 392

3 085 108

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

9 855 200

628 784

10 483 984

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 592 700

745 450

3 338 150

Tytuł 3 — Ogółem

12 447 900

1 374 234

13 822 134

OGÓŁEM

34 434 900

698 712

35 133 612

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 760 000 | 13 000 | 773 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 964 000 | –19 000 | 945 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 30 500 | – 150 | 30 350 |
| 1 1 0 4 | Dodatek z tytułu kosztów podróży | 1 000 | – 107 | 893 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 9 337 500 | – 278 657 | 9 058 843 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 4 | Personel Agencji | 280 000 | –40 000 | 240 000 |
| 1 1 1 5 | Oddelegowani eksperci krajowi | 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |
| 1 1 1 6 | Wsparcie techniczne | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 1 8 | Pracownicy kontraktowi (1) (3) | 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 3 612 000 | –5 000 | 3 607 000 |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne | 330 000 | –24 000 | 306 000 |
| 1 1 2 1 | Składki na wypadek bezrobocia | 97 000 | –4 000 | 93 000 |
| | Artykuł 1 1 2 — Ogółem | 427 000 | –28 000 | 399 000 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | –1 610 | 1 390 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 220 000 | –5 000 | 215 000 |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 223 000 | –6 610 | 216 390 |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 1 5 — Ogółem | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 1 1 6 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 6 0 | Wskaźniki korygujące | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | Artykuł 1 1 6 — Ogółem | 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 16 725 500 | – 293 267 | 16 432 233 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 150 000 | 27 137 | 177 137 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| | Artykuł 1 4 1 — Ogółem | 50 000 | 7 000 | 57 000 |
| 1 4 2 |
| Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny |
| 1 4 2 0 | Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | Artykuł 1 4 2 — Ogółem | 500 000 | –40 000 | 460 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 750 000 | –33 000 | 717 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 18 525 500 | – 299 130 | 18 226 370 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

7 582 000

– 272 400

7 309 600

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

760 000

13 000

773 000

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

964 000

–19 000

945 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

30 500

– 150

30 350

1 1 0 4

Dodatek z tytułu kosztów podróży

1 000

– 107

893

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

9 337 500

– 278 657

9 058 843

1 1 1

Inny personel

1 1 1 4

Personel Agencji

280 000

–40 000

240 000

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

1 320 000

100 000

1 420 000

1 1 1 6

Wsparcie techniczne

80 000

–5 000

75 000

1 1 1 8

Pracownicy kontraktowi (1) (3)

1 932 000

–60 000

1 872 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

3 612 000

–5 000

3 607 000

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

330 000

–24 000

306 000

1 1 2 1

Składki na wypadek bezrobocia

97 000

–4 000

93 000

Artykuł 1 1 2 — Ogółem

427 000

–28 000

399 000

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

–1 610

1 390

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

220 000

–5 000

215 000

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

223 000

–6 610

216 390

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

10 000

–10 000

p.m.

Artykuł 1 1 5 — Ogółem

10 000

–10 000

p.m.

1 1 6

Wskaźniki korygujące

1 1 6 0

Wskaźniki korygujące

3 090 000

35 000

3 125 000

Artykuł 1 1 6 — Ogółem

3 090 000

35 000

3 125 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

16 725 500

– 293 267

16 432 233

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

150 000

27 137

177 137

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

150 000

27 137

177 137

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

150 000

27 137

177 137

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

50 000

7 000

57 000

Artykuł 1 4 1 — Ogółem

50 000

7 000

57 000

1 4 2

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

500 000

–40 000

460 000

Artykuł 1 4 2 — Ogółem

500 000

–40 000

460 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

750 000

–33 000

717 000

Tytuł 1 — Ogółem

18 525 500

– 299 130

18 226 370

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | – 272 400 | 7 309 600 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

7 582 000

– 272 400

7 309 600

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 13 000 | 773 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

760 000

13 000

773 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu,

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 2   Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | –19 000 | 945 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

964 000

–19 000

945 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | – 150 | 30 350 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

30 500

– 150

30 350

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 0 4   Dodatek z tytułu kosztów podróży

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | – 107 | 893 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1 000

– 107

893

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 4   Personel Agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –40 000 | 240 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

280 000

–40 000

240 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 100 000 | 1 420 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1 320 000

100 000

1 420 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 6   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

80 000

–5 000

75 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 1 8   Pracownicy kontraktowi (1) (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | –60 000 | 1 872 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1 932 000

–60 000

1 872 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników kontraktowych (art. 3a i 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich).

1 1 2   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –24 000 | 306 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

330 000

–24 000

306 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

| — | ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

| — | ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

| — | ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję. |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 2 1   Składki na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | –4 000 | 93 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

97 000

–4 000

93 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | –1 610 | 1 390 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

3 000

–1 610

1 390

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | –5 000 | 215 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

220 000

–5 000

215 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

10 000

–10 000

p.m.

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6   Wskaźniki korygujące

1 1 6 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 35 000 | 3 125 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

3 090 000

35 000

3 125 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 27 137 | 177 137 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

150 000

27 137

177 137

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 7 000 | 57 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

50 000

7 000

57 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2   Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0   Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | –40 000 | 460 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

500 000

–40 000

460 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Czynsze |
| 2 1 0 0 | Czynsze | 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |
| 2 1 0 1 | Depozyty | 12 000 | –4 965 | 7 035 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 1 516 000 | – 586 765 | 929 235 |
| 2 1 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 1 1 0 | Ubezpieczenia | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| | Artykuł 2 1 1 — Ogółem | 16 000 | –1 427 | 14 573 |
| 2 1 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 1 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3) | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| | Artykuł 2 1 2 — Ogółem | 405 000 | –26 189 | 378 811 |
| 2 1 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 1 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| | Artykuł 2 1 4 — Ogółem | 60 000 | 55 000 | 115 000 |
| 2 1 9 |
| Inne wydatki |
| 2 1 9 0 | Inne wydatki | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | Artykuł 2 1 9 — Ogółem | 7 000 | –2 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 2 419 000 | – 561 381 | 1 857 619 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Urządzenia biurowe |
| 2 2 0 0 | Urządzenia biurowe — zakupy | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 60 000 | –13 021 | 46 979 |
| 2 2 4 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 2 4 0 | Sprzęt informatyczny | 65 000 | 43 884 | 108 884 |
| | Artykuł 2 2 4 — Ogółem | 65 000 | 263 884 | 328 884 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 275 000 | 250 863 | 525 863 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 1 |
| Opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 3 1 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 75 000 | –19 000 | 56 000 |
| 2 3 1 1 | Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3) | 138 000 | –43 884 | 94 116 |
| | Artykuł 2 3 1 — Ogółem | 215 000 | –62 884 | 152 116 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| | Artykuł 2 3 2 — Ogółem | 10 000 | –4 000 | 6 000 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| | Artykuł 2 3 3 — Ogółem | 5 000 | 1 400 | 6 400 |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Ubezpieczenia różne | 25 000 | –1 600 | 23 400 |
| 2 3 9 1 | Inne | 23 000 | –3 400 | 19 600 |
| | Artykuł 2 3 9 — Ogółem | 48 000 | –5 000 | 43 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 368 000 | –70 484 | 297 516 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Zarządzanie środowiskowe Agencji |
| 2 6 0 1 | Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Artykuł 2 6 0 — Ogółem | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM | 150 000 | 4 610 | 154 610 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 461 500 | – 376 392 | 3 085 108 |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsze

2 1 0 0

Czynsze

1 504 000

– 581 800

922 200

2 1 0 1

Depozyty

12 000

–4 965

7 035

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

1 516 000

– 586 765

929 235

2 1 1

Ubezpieczenia

2 1 1 0

Ubezpieczenia

16 000

–1 427

14 573

Artykuł 2 1 1 — Ogółem

16 000

–1 427

14 573

2 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

405 000

–26 189

378 811

Artykuł 2 1 2 — Ogółem

405 000

–26 189

378 811

2 1 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

60 000

55 000

115 000

Artykuł 2 1 4 — Ogółem

60 000

55 000

115 000

2 1 9

Inne wydatki

2 1 9 0

Inne wydatki

7 000

–2 000

5 000

Artykuł 2 1 9 — Ogółem

7 000

–2 000

5 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

2 419 000

– 561 381

1 857 619

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Urządzenia biurowe

2 2 0 0

Urządzenia biurowe — zakupy

60 000

–13 021

46 979

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

60 000

–13 021

46 979

2 2 4

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0

Sprzęt informatyczny

65 000

43 884

108 884

Artykuł 2 2 4 — Ogółem

65 000

263 884

328 884

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

275 000

250 863

525 863

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 1

Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

75 000

–19 000

56 000

2 3 1 1

Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

138 000

–43 884

94 116

Artykuł 2 3 1 — Ogółem

215 000

–62 884

152 116

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 000

–4 000

6 000

Artykuł 2 3 2 — Ogółem

10 000

–4 000

6 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

5 000

1 400

6 400

Artykuł 2 3 3 — Ogółem

5 000

1 400

6 400

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Ubezpieczenia różne

25 000

–1 600

23 400

2 3 9 1

Inne

23 000

–3 400

19 600

Artykuł 2 3 9 — Ogółem

48 000

–5 000

43 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

368 000

–70 484

297 516

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1

Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

150 000

4 610

154 610

Artykuł 2 6 0 — Ogółem

150 000

4 610

154 610

ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM

150 000

4 610

154 610

Tytuł 2 — Ogółem

3 461 500

– 376 392

3 085 108

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 6 — | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

ROZDZIAŁ 2 1 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0   Czynsze

2 1 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | – 581 800 | 922 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1 504 000

– 581 800

922 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1   Depozyty

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | –4 965 | 7 035 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

12 000

–4 965

7 035

2 1 1   Ubezpieczenia

2 1 1 0   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | –1 427 | 14 573 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

16 000

–1 427

14 573

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | –26 189 | 378 811 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

405 000

–26 189

378 811

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 000 | 115 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

60 000

55 000

115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 9   Inne wydatki

2 1 9 0   Inne wydatki

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | –2 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

7 000

–2 000

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Urządzenia biurowe

2 2 0 0   Urządzenia biurowe — zakupy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | –13 021 | 46 979 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

60 000

–13 021

46 979

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 4   Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0   Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 43 884 | 108 884 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

65 000

43 884

108 884

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 1   Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | –19 000 | 56 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

75 000

–19 000

56 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 1   Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | –43 884 | 94 116 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

138 000

–43 884

94 116

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu, |
| --- | --- |

—

stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

| — | wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd. |
| --- | --- |

—

wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –4 000 | 6 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

10 000

–4 000

6 000

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 1 400 | 6 400 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

5 000

1 400

6 400

2 3 9   Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 600 | 23 400 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

25 000

–1 600

23 400

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1   Inne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | –3 400 | 19 600 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

23 000

–3 400

19 600

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 6 —   ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0   Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1   Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 4 610 | 154 610 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

150 000

4 610

154 610

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Wsparcie operacyjne |
| 3 3 1 2 | Posiedzenia (1) (4) (5) (6) | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| | Artykuł 3 3 1 — Ogółem | 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |
| 3 3 2 |
| IT i łączność |
| 3 3 2 1 | Ogólne usługi IT i infrastruktura | 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |
| 3 3 2 2 | Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 3 2 3 | Działalność Agencji/łączność | 450 000 | 172 000 | 622 000 |
| 3 3 2 4 | Tłumaczenia (3) | 300 000 | –15 148 | 284 852 |
| | Artykuł 3 3 2 — Ogółem | 2 500 000 | 393 484 | 2 893 484 |
| 3 3 3 |
| Europejskie Centra Tematyczne |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1) | 927 900 | –29 500 | 898 400 |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1) | 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3) | 897 900 | 89 000 | 986 900 |
| | Artykuł 3 3 3 — Ogółem | 6 360 000 | 105 300 | 6 465 300 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 9 855 200 | 628 784 | 10 483 984 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania strategiczne 1–9 |
| 3 6 0 1 | Dostarczanie systemu informacji (1) (2) | 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |
| 3 6 0 3 | Natura i bioróżnorodność (1) (6) | 160 000 | 165 500 | 325 500 |
| 3 6 0 4 | Woda i rolnictwo (3) | 75 000 | 42 000 | 117 000 |
| 3 6 0 6 | EEA w szerszym świecie (3) | 150 000 | –70 000 | 80 000 |
| 3 6 0 7 | Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami | 50 000 | –21 691 | 28 309 |
| 3 6 0 8 | Użytkowanie ziemi i krajobrazy (6) | 150 000 | 200 000 | 350 000 |
| 3 6 0 9 | Scenariusze | 175 000 | 500 | 175 500 |
| | Artykuł 3 6 0 — Ogółem | 2 292 700 | 510 309 | 2 803 009 |
| 3 6 1 |
| Działania strategiczne 10–11 |
| 3 6 1 0 | Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju | 200 000 | 122 691 | 322 691 |
| 3 6 1 1 | Operacje EEA (*) | 100 000 | 112 450 | 212 450 |
| | Artykuł 3 6 1 — Ogółem | 300 000 | 235 141 | 535 141 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM | 2 592 700 | 745 450 | 3 338 150 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 447 900 | 1 374 234 | 13 822 134 |
| | OGÓŁEM | 34 434 900 | 698 712 | 35 133 612 |
| ROZDZIAŁ 3 3 — | ŹRÓDŁA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 2

Posiedzenia (1) (4) (5) (6)

995 200

130 000

1 125 200

Artykuł 3 3 1 — Ogółem

995 200

130 000

1 125 200

3 3 2

IT i łączność

3 3 2 1

Ogólne usługi IT i infrastruktura

950 000

186 632

1 136 632

3 3 2 2

Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

500 000

50 000

550 000

3 3 2 3

Działalność Agencji/łączność

450 000

172 000

622 000

3 3 2 4

Tłumaczenia (3)

300 000

–15 148

284 852

Artykuł 3 3 2 — Ogółem

2 500 000

393 484

2 893 484

3 3 3

Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 3

ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

927 900

–29 500

898 400

3 3 3 4

ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

1 297 000

45 800

1 342 800

3 3 3 5

ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

897 900

89 000

986 900

Artykuł 3 3 3 — Ogółem

6 360 000

105 300

6 465 300

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

9 855 200

628 784

10 483 984

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1

Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

1 182 700

194 000

1 376 700

3 6 0 3

Natura i bioróżnorodność (1) (6)

160 000

165 500

325 500

3 6 0 4

Woda i rolnictwo (3)

75 000

42 000

117 000

3 6 0 6

EEA w szerszym świecie (3)

150 000

–70 000

80 000

3 6 0 7

Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

50 000

–21 691

28 309

3 6 0 8

Użytkowanie ziemi i krajobrazy (6)

150 000

200 000

350 000

3 6 0 9

Scenariusze

175 000

500

175 500

Artykuł 3 6 0 — Ogółem

2 292 700

510 309

2 803 009

3 6 1

Działania strategiczne 10–11

3 6 1 0

Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

200 000

122 691

322 691

3 6 1 1

Operacje EEA (*)

100 000

112 450

212 450

Artykuł 3 6 1 — Ogółem

300 000

235 141

535 141

ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM

2 592 700

745 450

3 338 150

Tytuł 3 — Ogółem

12 447 900

1 374 234

13 822 134

OGÓŁEM

34 434 900

698 712

35 133 612

ROZDZIAŁ 3 3 —

ŹRÓDŁA

| ROZDZIAŁ 3 6 — | DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 —   ŹRÓDŁA

3 3 1   Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 2   Posiedzenia (1) (4) (5) (6)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 130 000 | 1 125 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

995 200

130 000

1 125 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz: pozycja 2 5 0 2.

3 3 2   IT i łączność

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 1   Ogólne usługi IT i infrastruktura

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 186 632 | 1 136 632 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

950 000

186 632

1 136 632

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2   Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

500 000

50 000

550 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3   Działalność Agencji/łączność

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 172 000 | 622 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

450 000

172 000

622 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4   Tłumaczenia (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –15 148 | 284 852 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

300 000

–15 148

284 852

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 3 3   Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 3   ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | –29 500 | 898 400 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

927 900

–29 500

898 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT’NPB — Nature protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 4   ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 45 800 | 1 342 800 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1 297 000

45 800

1 342 800

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 5   ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 89 000 | 986 900 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

897 900

89 000

986 900

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

ROZDZIAŁ 3 6 —   DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0   Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1   Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 194 000 | 1 376 700 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1 182 700

194 000

1 376 700

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3   Natura i bioróżnorodność (1) (6)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 165 500 | 325 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

160 000

165 500

325 500

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4   Woda i rolnictwo (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 42 000 | 117 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

75 000

42 000

117 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6   EEA w szerszym świecie (3)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | –70 000 | 80 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

150 000

–70 000

80 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7   Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | –21 691 | 28 309 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

50 000

–21 691

28 309

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8   Użytkowanie ziemi i krajobrazy (6)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 350 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

150 000

200 000

350 000

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9   Scenariusze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 500 | 175 500 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

175 000

500

175 500

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1   Działania strategiczne 10–11

3 6 1 0   Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 122 691 | 322 691 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

200 000

122 691

322 691

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1   Operacje EEA (*)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 112 450 | 212 450 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

100 000

112 450

212 450

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z operacjami EEA w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

Uwagi

Następujące kwoty zostały uwzględnione jako część pełnych środków dla następujących pozycji budżetowych:

2007

(1): Budżet „Europe Aid 4”: 1 1 1 8— 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006

(2): Budżet „Tacis”: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Budżet „Corine Land Cover”: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Budżet „X-compliance”: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Budżet „Biodiversity”: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

(6): Budżet na program „Potsdam” 3 3 1 2 — 200 000 EUR, 3 6 0 3 — 50 000 EUR, 3 6 0 8 — 250 000 EUR.

(*) W tym 7. przeniesienie w 2007 r.

---

| 4.1.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 2/333 |
| --- | --- | --- | --- |

4.1.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/333

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1

(2008/19/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| | Tytuł 2 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| | Tytuł 3 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | — | 129 469 | 129 469 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | OGÓŁEM | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

52 207 306

52 207 306

Tytuł 1 — Ogółem

52 207 306

52 207 306

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

Tytuł 2 — Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

—

129 469

129 469

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

129 469

129 469

OGÓŁEM

52 207 306

129 469

52 336 775

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 1 | Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie) | 544 306 | | 544 306 |
| | Artykuł 1 0 0 — Ogółem | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 1

Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie)

544 306

544 306

Artykuł 1 0 0 — Ogółem

52 207 306

52 207 306

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

52 207 306

52 207 306

Tytuł 1 — Ogółem

52 207 306

52 207 306

ROZDZIAŁ 1 0 —

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 1   Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

544 306

544 306

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 1 |
| 9 1 0 |
| Różne dochody przeznaczone na określony cel |
| 9 1 0 0 | Różne dochody przeznaczone na określony cel | — | 129 469 | 129 469 |
| | Artykuł 9 1 0 — Ogółem | — | 129 469 | 129 469 |
| | ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM | — | 129 469 | 129 469 |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | 129 469 | 129 469 |
| | OGÓŁEM | 52 207 306 | 129 469 | 52 336 775 |
| ROZDZIAŁ 9 1 — | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 9 1

9 1 0

Różne dochody przeznaczone na określony cel

9 1 0 0

Różne dochody przeznaczone na określony cel

—

129 469

129 469

Artykuł 9 1 0 — Ogółem

—

129 469

129 469

ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM

—

129 469

129 469

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

129 469

129 469

OGÓŁEM

52 207 306

129 469

52 336 775

ROZDZIAŁ 9 1 —

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

ROZDZIAŁ 9 1 —   RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

9 1 0   Różne dochody przeznaczone na określony cel

9 1 0 0   Różne dochody przeznaczone na określony cel

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| — | 129 469 | 129 469 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

—

129 469

129 469

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 8 857 370 | | 8 857 370 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 3 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | SPECJALNE PROJEKTY | 544 306 | | 544 306 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | OGÓŁEM | 52 207 306 | | 52 207 306 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 958 271

22 958 271

Tytuł 1 — Ogółem

24 549 770

24 549 770

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

Tytuł 2 — Ogółem

8 857 370

8 857 370

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 3

WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

600 000

600 000

3 9

SPECJALNE PROJEKTY

544 306

544 306

Tytuł 3 — Ogółem

18 800 166

18 800 166

OGÓŁEM

52 207 306

52 207 306

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Centrum Tłumaczeń Luksemburg (kwestie administracyjne) także jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel | 225 513 | | 225 513 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 782 409 | | 782 409 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 22 958 271 | | 22 958 271 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 24 549 770 | | 24 549 770 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Centrum Tłumaczeń Luksemburg (kwestie administracyjne) także jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel

225 513

225 513

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

782 409

782 409

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

22 958 271

22 958 271

Tytuł 1 — Ogółem

24 549 770

24 549 770

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1   Centrum Tłumaczeń Luksemburg (kwestie administracyjne) także jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | | 225 513 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

225 513

225 513

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne |
| 3 3 0 0 | Tłumaczenia (także jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel) | 550 000 | | 550 000 |
| | Artykuł 3 3 0 — Ogółem | 600 000 | | 600 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 600 000 | | 600 000 |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie) | 544 306 | | 544 306 |
| 3 9 0 1 | Inne | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 9 0 — Ogółem | 544 306 | | 544 306 |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 544 306 | | 544 306 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 18 800 166 | | 18 800 166 |
| | OGÓŁEM | 52 207 306 | | 52 207 306 |
| ROZDZIAŁ 3 3 — | WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0

Tłumaczenia (także jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel)

550 000

550 000

Artykuł 3 3 0 — Ogółem

600 000

600 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

600 000

600 000

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie)

544 306

544 306

3 9 0 1

Inne

p.m.

p.m.

Artykuł 3 9 0 — Ogółem

544 306

544 306

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

544 306

544 306

Tytuł 3 — Ogółem

18 800 166

18 800 166

OGÓŁEM

52 207 306

52 207 306

ROZDZIAŁ 3 3 —

WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

| ROZDZIAŁ 3 9 — | SPECJALNE PROJEKTY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

SPECJALNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 3 —   WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

3 3 0   Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0   Tłumaczenia (także jako wewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | | 550 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

550 000

550 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

ROZDZIAŁ 3 9 —   SPECJALNE PROJEKTY

3 9 0   Projekty

3 9 0 0   Wewnętrzne dochody przeznaczone na projekty Phare i przedakcesyjne (rozszerzenie)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | | 544 306 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

544 306

544 306

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 49. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Urzędu, w którym to celu udostępniono specjalne subwencje/fundusze na rzecz ułatwiania uczestnictwa tych państw w programie pracy Urzędu.

3 9 0 1   Inne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zobowiązań finansowych innych organów, instytucji lub partnerów i finansowanie innych działań, które staną się częścią programu roboczego w trakcie roku.

---