R E G U L A T O R Y I M P A C T A N A L Y S I S F O R G E N E R A L S E R V I C E F L U O R E S C E N T

L A M P S A N D I N C A N D E S C E N T R E F L E C T O R L A M P S

T A B L E O F C O N T E N T S

R I A .1 I N T R O D U C T I O N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R I A

­ 1

R I A .2 M E T H O D O L O G Y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R I A

­ 1

R I A

­ iR E G U L A T O R Y I M P A C T A N A L Y S I S F O R G E N E R A L S E R V I C E F L U O R E S C E N T

L A M P S A N D I N C A N D E S C E N T R E F L E C T O R L A M P S

R I A .1 I N T R O D U C T I O N

D O E w i l l p r e p a r e a d r a f t r e g u l a t o r y i m p a c t a n a l y s i s i n c o m p l i a n c e w i t h E x e c u t i v e O r d e r

1 2 8 6 6

, “ R e g u l a t o r y P l a n n i n g a n d R e v i e w ,” w h i c h w i l l b e s u b j e c t t o r e v i e w b y t h e O f f i c e o f

M a n a g e m e n t a n d B u d g e t ’ s O f f i c e o f I n f o r

m a t i o n a n d R e g u l a t o r y A f f a i r s ( O I R A )

. 5 8 F R 5 1 7 3 5

, S e p t e m b e r 3 0

, 1 9 9 3

. D O E w i l l c o n d u c t t h i s a n a l y s i s a s p a r t o f t h e N o t i c e o f P u b l i c R u l e m a k i n g

( N O P R )

.

R I A .2 M E T H O D O L O G Y

A s p a r t o f t h e r e g u l a t o r y i m p a c t a n a l y s i s

, a n d a s d i s c u s s e d i n T S D C h a p t e r 1 2

,

“ M a n u f a c t u r e r I m p a c t A n a l y s i s ,” D O E w i l l i d e n t i f y a n d s e e k t o m i t i g a t e t h e o v e r l a p p i n g e f f e c t s

o n m a n u f a c t u r e r s o f n e w o r r e v i s e d D O E s t a n d a r d s a nd o t h e r r e g u l a t o r y a c t i o n s a f f e c t i n g t h e

s a m e p r o d u c t s

. T h r o u g h m a n u f a c t u r e r i n t e r v i e w s a n d l i t e r a t u r e s e a r c h e s

, D O E w i l l c o m p i l e

i n f o r

m a t i o n o n b u r d e n s f r o m e x i s t i n g a n d i m p e n d i n g r e g u l a t i o n s a f f

e c t i n g t h e G S F L a n d I R L

.

T h e r e g u l a t o r y i m p a c t a n a l y s i s a l s o w i l l a d d r e s s t h e p o t e n t i a l f o r n o n

­ r e g u l a t o r y

a

p p r o a c h e s t o s u p p l a n t o r a u g m e n t e n e r g y c o n s e r v a t i o n s t a n d a r d s t o i m p r o v e t h e e f f i c a c y o f

G S F L a n d I R L

. T h e N O P R w i l l i n c l u d e a c o m p l e t e q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s o f a l t e r n a t i v e s t o t h e

p r o p o s e d c o n s e r v a t i o n s t a n d a r d s

. D O E w i l l u s e t h e N ES s p r e a d s h e e t m o d e l ( a s d i s c u s s e d i n

T S D C h a p t e r 1 0

, “ N a t i o n a l I m p a c t A n a l y s i s ” ) t o c a l c u l a t e t h e N ES a n d N P V f o r t h e a l t e r n a t i v e s

t o t h e p r o p o s e d c o n s e r v a t i o n s t a n d a r d s

. L i s t e d b e l o w a r e s o m e o f t h e a l t e r n a t i v e m e a n s o f

a c h i e v i n g e n e r g y e f f i c i e n c y i m p r o v e m e n t s t h a t D O E h a s u s e d i n p r i o r r u l e m a k i n g s

. T h e

T e c h n i c a l S u p p o r t D o c u m e n t ( T S D ) i n s u p p o r t o f D O E ’ s N O P R w i l l i n c l u d e a c o m p l e t e a n a l y s i s

o f e a c h a l t e r n a t i v e

, t h e m e t h o d o l o g y f o r w h i c h i s d i s c u s s e d b r i e f l y b e l o w

.

• n o n e w r e g u l a t o r y a c t i o n

• c o n s u m e r t a x i n c e n t i v e s

• m a n u f a c t u r e r t a x i n c e n t i v e s

• p e r f o r

m a n c e s t a n d a r d s

• r e b a t e s

• v o l u n t a r y e n e r g y e f f i c i e n c y t a r g e t s

• e a r l y r e p l a c e m e n t ( i

. e

., r e t r o f i t )

• b u l k g o v e r n m e n t p u r c h a s e s

To c o m p a r e e a c h a l t e r n a t i v e q u a n t i t a t i v e l y t o p r o p o s e d e n e r g y c o n s e r v a t i o n s t a n d a r d s

, D O E w i l l n e e d t o q u a n t i f y t h e e f f

e c t o f e a c h a l t e r n a t i v e o n t h e p u r c h a s e a n d u s e o f m o r e

e f

f i c a c i o u s g e n e r a l s e r v i c e f l u o r e s c e n t l a m p s a n d i n c a n d e s c e n t r e f l e c t o r l a m p s

. O n c e D O E

e s t i m a t e s t h e i m p a c t s o f a l t e r n a t i v e s t o t h e s t a n d a r d

, D O E w i l l r u n t h e s e s t a n d a r d

­ a l t e r n a t i v e

s c e n a r i o s i n t h e N ES s p r e a d s h e e t m o d e l

. K e y i n p u t s t h a t D O E m a y a d j u s t i n t h e N ES

s p r e a d s h e e t m o d e l f o r t h i s a n a l y s i s i n c l u d e :

R I A

­ 1• e n e r g y p r i c e s a n d e s c a l a t i o n f a c t o r s ;

• i m p l i c i t m a r k e t d i s c o u n t r a t e s f o r t r a d i n g o f f p u r c h a s e p r i c e a g a i n s t o p e r a t i n g e x p e n s e

w h e n c h o o s i n g e q u i p m e n t e f f i c i e n c y ;

• c u s t o m e r p u r c h a s e p r i c e

, o p e r a t i n g c o s t

, a n d s h i p m e n t s c e n a r i o s

• c u s t o m e r p r i c e v e r s u s e f f i c i e n c y r e l a t i o n s h i p s ; a n d

• e q u i p m e n t s t o c k d a t a ( p u r c h a s e o f n e w e q u i p m e n t o r t u r n o v e r r a t e s f o r i n v e n t o r i e s )

.

T h e o u t p u t f r o m t h e N ES s p r e a d s h e e t m o d e l f o r e a c h a l t e r n a t i v e c o n s i d e r e d w i l l b e a s

f o l l o w s :

• E n e r g y u s e ( EJ

= 1 0 1 8 j o u l e ) i s t h e c u m u l a t i v e e n e r g y u s e o f t h e e q u i p m e n t f r o m t h e

e f

f e c t i v e d a t e o f t h e n e w s t a n d a r d t o 2 0 4 2

. D O E w i l l r e p o r t e l e c t r i c i t y c o n s u m p t i o n

a s p r i m a r y e n e r g y

.

• N a t i o n a l e n e r g y s a v i n g s i s t h e c u m u l a t i v e n a t i o n a l e n e r g y u s e f r o m t h e b a s e c a s e

p r o j e c t i o n l e s s t h e a l t e r n a t i v e p o l i c y c a s e p r o j e c t i o n

.

• N e t p r e s e n t v a l u e i s t h e v a l u e o f f u t u r e o p e r a t i n g c o s t s a v i n g s f r o m g e n e r a l s e r v i c e

f l u o r e s c e n t l a m p s a n d i n c a n d e s c e n t r e f l e c t o r l a m p s b o u g h t i n t h e p e r i o d b e t w e e n t h e

e f

f e c t i v e d a t e o f t h e n e w s t a n d a r d a n d t h e c l o s e o f t h e a n a l y s i s p e r i o d

. D O E

c a l c u l a t e s t h e N P V a s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p r e s e n t v a l u e o f e q u i p m e n t a n d

o p e r a t i n g e x p e n d i t u r e s ( e

. g

., e n e r g y ) i n t h e b a s e c a s e

, a n d t h e p r e s e n t v a l u e o f

e x p e n d i t u r e s i n e a c h a l t e r n a t i v e p o l i c y c a s e

. D O E w i l l d i s c o u n t f u t u r e o p e r a t i n g a n d

e q u i p m e n t e x p e n d i t u r e s t o i t s a n a l y s i s y e a r u s i n g t w o d i s c o u n t r a t e s : s e v e n a n d t h r e e

p e r c e n t

. D O E w i l l a l s o c a l c u l a t e o p e r a t i n g e x p e n s e s ( i n c l u d i n g e n e r g y c o n s u m p t i o n )

o v e r t h e l i f e o f t h e e q u i p m e n t

.

R I A

­ 2