# Официален вестник C 164/2012

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2012.164.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 164 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 559 юни 2012 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.164.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 164

Издание на български език

Информация и известия

Година 559 юни 2012 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2012/C 164/01 | Доклад относно бюджетното и финансово управление — Финансова 2011 година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2012/C 164/01

Доклад относно бюджетното и финансово управление — Финансова 2011 година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 9.6.2012 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 164/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I — ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ФИНАНСОВА 2011 ГОДИНА

2012/C 164/01

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

| I. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |

I.

| А. | Приходи |
| --- | --- |

А.

| Б. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети |
| --- | --- |

Б.

| В. | Поети задължения и плащания |
| --- | --- |

В.

| Г. | Преноси от 2011 към 2012 г. |
| --- | --- |

Г.

| Д. | Преноси от 2010 към 2011 г. |
| --- | --- |

Д.

| Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи |
| --- | --- |

Е.

| Ж. | Освобождаване |
| --- | --- |

Ж.

| З. | Трансфери |
| --- | --- |

З.

| З.1. | Трансфери на временни бюджетни кредити |
| --- | --- |

З.1.

| З.2. | Трансфери от други източници |
| --- | --- |

З.2.

| II. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ |
| --- | --- |

II.

| А. | Глава 10„Членове на институцията“ |
| --- | --- |

А.

| Б. | Глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“ |
| --- | --- |

Б.

| В. | Глава 14„Друг персонал и външни услуги“ |
| --- | --- |

В.

| Г. | Глава 16„Други разходи, свързани с лица, работещи в институцията“ |
| --- | --- |

Г.

| Д. | Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ |
| --- | --- |

Д.

| Е. | Глава 21„Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“ |
| --- | --- |

Е.

| Ж. | Глава 23„Текущи административни разходи“ |
| --- | --- |

Ж.

| З. | Глава 30„Заседания и конференции“ |
| --- | --- |

З.

| И. | Глава 32„Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ |
| --- | --- |

И.

| Й. | Глава 40„Разходи, свързани с някои институции и органи“ |
| --- | --- |

Й.

| К. | Глава 42„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“ |
| --- | --- |

К.

| Л. | Дял 10 — „Други разходи“ |
| --- | --- |

Л.

| III. | ЦЕЛИ ЗА 2011 г. И РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- |

III.

| A. | Засилване на експертните услуги, предоставяни на членовете на ЕП |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Укрепване на тематичните отдели |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Съставяне на отделна информационна служба към библиотеката на Парламента за предоставяне на съдействие на членовете на ЕП в хода на тяхната политическа и законодателна дейност |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Допълнително увеличаване на надбавките за парламентарни сътрудници |
| --- | --- |

A.3.

| Б. | Административни промени, свързани с членовете на ЕП |
| --- | --- |

Б.

| Б.1. | Приключване на дейността на временната група за оценяване прилагането на Устава на членовете на ЕП и Устава на парламентарните сътрудници |
| --- | --- |

Б.1.

| Б.2. | Приемане на нов кодекс за поведение за членовете на ЕП |
| --- | --- |

Б.2.

| Б.3. | Разработване на нов „онлайн“ инструмент за финансовите справки на членовете на ЕП |
| --- | --- |

Б.3.

| В. | Адаптиране към институционалните последици, произтичащи от Договора от Лисабон и присъединяването на Хърватия |
| --- | --- |

В.

| В.1. | Посрещането на 18 нови членове на ЕП |
| --- | --- |

В.1.

| В.2. | Подготовка за предстоящото разширяване и членството на Хърватия |
| --- | --- |

В.2.

| Г. | Развитие в областта на информационната и комуникационната политика |
| --- | --- |

Г.

| Г.1. | Приемане на средносрочна комуникационна стратегия |
| --- | --- |

Г.1.

| Г.2. | Подобряване на инфраструктурата за посетителите |
| --- | --- |

Г.2.

| Г.3. | Постигнат напредък по отношение на проекта „Дом на европейската история“ |
| --- | --- |

Г.3.

| Г.4. | Увеличаване на възможностите за покани на групи посетители под официалния патронаж на членовете на ЕП |
| --- | --- |

Г.4.

| Д. | Продължаване на изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от администрацията на Парламента |
| --- | --- |

Д.

| Д.1. | Политика в областта на сградния фонд |
| --- | --- |

Д.1.

| Д.2. | Политика в областта на околната среда |
| --- | --- |

Д.2.

| Д.3. | Продължаване на процеса на модернизиране на информационните технологии |
| --- | --- |

Д.3.

| Д.4. | Оптимално използване на отпусканите средства за езиковите служби |
| --- | --- |

Д.4.

| Д.5. | Задълбочено преструктуриране на службите за сигурност |
| --- | --- |

Д.5.

| Е. | Други мерки за модернизиране |
| --- | --- |

Е.

| Е.1. | Финансово управление |
| --- | --- |

Е.1.

| Е.2. | Управление на човешките ресурси |
| --- | --- |

Е.2.

| Е.3. | Управление на приоритетите на Генералния секретариат |
| --- | --- |

Е.3.

| Ж. | Общо развитие на структурата на Генералния секретар (включително политическите групи) |
| --- | --- |

Ж.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| ПРИЛОЖЕНИЕ I — | СПРАВКА ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ I —

| ПРИЛОЖЕНИЕ II — | СПРАВКА ЗА „P“ ТРАНСФЕРИТЕ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ II —

| ПРИЛОЖЕНИЕ III — | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ III —

УВОД

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2011 година. В него се описват използването на бюджетните ресурси и събитията със съществено влияние върху дейностите през финансовата година (части I и II) и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2011 г. цели (част III). |
| --- | --- |

1.

В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2011 година. В него се описват използването на бюджетните ресурси и събитията със съществено влияние върху дейностите през финансовата година (части I и II) и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2011 г. цели (част III).

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 122 от Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), наричан по-нататък „Финансовият регламент“, член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) No 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (2) и член 13, параграф 2 от Вътрешните правила за изпълнението на бюджета на Европейския парламент (3). Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

Докладът е изготвен в съответствие с член 122 от Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), наричан по-нататък „Финансовият регламент“, член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) No 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (2) и член 13, параграф 2 от Вътрешните правила за изпълнението на бюджета на Европейския парламент (3). Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя.

I.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

| 3. | Окончателните бюджетни кредити на Парламента възлизаха на 1 685 829 393 EUR и съставляваха 20,03 % от тавана по функция V на финансовата рамка (4). Таблица 1 по-долу представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2011 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити









  Тип бюджетен кредит | Бюджетни кредити за 2011 г.
  (EUR или %) | Бюджетни кредити за 2010 г.
  (EUR или %) | Разлика 2010/2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетни кредити |
| Първоначални бюджетни кредити | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Коригиращ бюджет | — | 9 397 164 | — |
| Окончателни бюджетни кредити | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Окончателни бюджетни кредити |
| Поети задължения | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| като процент от окончателните бюджетни кредити | 93 % | 96 % | –3 % |
| Плащания | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| като процент от поетите задължения | 86 % | 85 % | 1 % |
| Преноси към следващата година |
| Автоматични преноси към следващата година (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| като процент от окончателните бюджетни кредити | 13 % | 14 % | –1 % |
| като процент от поетите задължения | 14 % | 15 % | –1 % |
| Неавтоматични преноси (неангажирани бюджетни кредити, пренесени към следващата година) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| като процент от окончателните бюджетни кредити | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Освобождаване |
| Освободени бюджетни кредити | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| като процент от окончателните бюджетни кредити | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Преноси от предходната година |
| Автоматични преноси от предходната година | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Плащания във връзка с тези преноси | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| като процент от преносите | 90 % | 87 % | 3 % |
| Размер на освободените бюджетни кредити | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Неавтоматични преноси от предходната година | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Плащания във връзка с преносите | — | 8 383 750 | – 100 % |
| като процент от преносите | 0 % | 83 % | –83 % |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Поети задължения | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| като процент от бюджетните кредити от целеви приходи | 52 % | 13 % | 39 % |
| Плащания | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| като процент от ангажираните бюджетни кредити от целеви приходи | 82 % | 74 % | 8 % |
| Налични бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Бюджетни кредити от пренесени към следващата година целеви приходи |
| Бюджетни кредити от пренесени към следващата година целеви приходи | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Поети задължения | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Плащания | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| като процент от поетите задължения | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

Окончателните бюджетни кредити на Парламента възлизаха на 1 685 829 393 EUR и съставляваха 20,03 % от тавана по функция V на финансовата рамка (4). Таблица 1 по-долу представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2011 година.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити

Тип бюджетен кредит

Бюджетни кредити за 2011 г.

(EUR или %)

Бюджетни кредити за 2010 г.

(EUR или %)

Разлика 2010/2011 г.

Бюджетни кредити

Първоначални бюджетни кредити

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Коригиращ бюджет

—

9 397 164

—

Окончателни бюджетни кредити

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

като процент от окончателните бюджетни кредити

93 %

96 %

–3 %

Плащания

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

като процент от поетите задължения

86 %

85 %

1 %

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

като процент от окончателните бюджетни кредити

13 %

14 %

–1 %

като процент от поетите задължения

14 %

15 %

–1 %

Неавтоматични преноси (неангажирани бюджетни кредити, пренесени към следващата година) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

като процент от окончателните бюджетни кредити

1,3 %

0,6 %

1 %

Освобождаване

Освободени бюджетни кредити

93 651 335

55 230 127

70 %

като процент от окончателните бюджетни кредити

5,6 %

3,4 %

2 %

Преноси от предходната година

Автоматични преноси от предходната година

231 028 630

180 265 823

28 %

Плащания във връзка с тези преноси

207 438 331

156 561 474

32 %

като процент от преносите

90 %

87 %

3 %

Размер на освободените бюджетни кредити

23 590 299

23 704 349

0 %

Неавтоматични преноси от предходната година

9 240 000

10 100 000

–9 %

Плащания във връзка с преносите

—

8 383 750

– 100 %

като процент от преносите

0 %

83 %

–83 %

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

23 815 077

110 298 523

–78 %

Поети задължения

12 284 019

13 916 325

–12 %

като процент от бюджетните кредити от целеви приходи

52 %

13 %

39 %

Плащания

10 081 911

10 247 794

–2 %

като процент от ангажираните бюджетни кредити от целеви приходи

82 %

74 %

8 %

Налични бюджетни кредити от целеви приходи за годината

11 531 058

96 382 198

–88 %

Бюджетни кредити от пренесени към следващата година целеви приходи

Бюджетни кредити от пренесени към следващата година целеви приходи

107 592 247

110 017 852

–2 %

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

110 017 852

20 637 870

433 %

Поети задължения

20 580 678

15 646 888

32 %

Плащания

15 204 926

10 100 531

51 %

като процент от поетите задължения

74 %

65 %

9 %

А.   Приходи

| 4. | Общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2011 г., възлезе на 173 293 432 EUR (2010 г.: 243 094 204 EUR), от които 23 815 077 EUR целеви приходи (2010 г.: 110 298 523 EUR). |
| --- | --- |

4.

Общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2011 г., възлезе на 173 293 432 EUR (2010 г.: 243 094 204 EUR), от които 23 815 077 EUR целеви приходи (2010 г.: 110 298 523 EUR).

Б.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 5. | Общият размер на бюджетните кредити в окончателния бюджет на Парламента за 2011 г. възлезе на 1 685 829 393 EUR, което представлява нарастване от 4 % спрямо бюджета за 2010 г. (1 616 760 399 EUR). |
| --- | --- |

5.

Общият размер на бюджетните кредити в окончателния бюджет на Парламента за 2011 г. възлезе на 1 685 829 393 EUR, което представлява нарастване от 4 % спрямо бюджета за 2010 г. (1 616 760 399 EUR).

В.   Поети задължения и плащания

| 6. | Поетите задължения възлязоха на общо 1 570 478 058 EUR, или 93 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: 96 %). Плащанията възлязоха на общо 1 347 577 674 EUR, или 86 % от поетите задължения (2010 г.: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Поетите задължения възлязоха на общо 1 570 478 058 EUR, или 93 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: 96 %). Плащанията възлязоха на общо 1 347 577 674 EUR, или 86 % от поетите задължения (2010 г.: 85 %).

Г.   Преноси от 2011 към 2012 г.

| 7. | Автоматичните преноси към финансовата 2012 година достигнаха 222 900 384 EUR, или 14 % от ангажираните бюджетни кредити (2010 г.: 15 %). Неангажираните бюджетни кредити към края на годината, пренесени към финансовата 2012 година (неавтоматични преноси), възлязоха на общо 21 700 000 EUR, или 1,3 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: 0,6 %), като бяха предназначени за целите, посочени в таблица 2.

  Таблица 2


  Предназначение на неавтоматичните преноси към 2012 г.








  Статия | Предназначение | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | „Придобиване на недвижими имоти“ |

7.

Автоматичните преноси към финансовата 2012 година достигнаха 222 900 384 EUR, или 14 % от ангажираните бюджетни кредити (2010 г.: 15 %). Неангажираните бюджетни кредити към края на годината, пренесени към финансовата 2012 година (неавтоматични преноси), възлязоха на общо 21 700 000 EUR, или 1,3 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: 0,6 %), като бяха предназначени за целите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Предназначение на неавтоматичните преноси към 2012 г.

Статия

Предназначение

Размер

2003

„Придобиване на недвижими имоти“

Сграда „TREBEL“ — проект за закупуване

15 000 000

| 2001 | „Плащания по договори за дългосрочен наем“ |
| --- | --- |

2001

„Плащания по договори за дългосрочен наем“

Разширяване на сградата „Konrad Adenauer“ в Люксембург

6 200 000

| 2005 | „Строителство на сгради“ |
| --- | --- |

2005

„Строителство на сгради“

Разширяване на сградата „Konrad Adenauer“ в Люксембург

500 000

Общо

21 700 000

Д.   Преноси от 2010 към 2011 г.

| 8. | Автоматичните преноси на бюджетни кредити към 2011 г. възлязоха на общо 231 028 630 EUR (2010 г.: 180 265 823 EUR). Плащанията във връзка с преносите възлязоха на 207 438 331 EUR, или 90 % (2010 г.: 87 %). Следователно освободената сума възлезе на 23 590 299 EUR, като размерът ѝ остава устойчив спрямо 2010 г. (23 704 349 EUR). Освобождаването на бюджетни кредити засегна основно следните статии: статия 100„Възнаграждения и надбавки“, статия 324„Производство и разпространение“, статия 200„Сгради“, статия 140„Друг персонал и външен персонал“, статия 202„Разходи за сгради“ и статия 214„Техническо оборудване и инсталации“. |
| --- | --- |

8.

Автоматичните преноси на бюджетни кредити към 2011 г. възлязоха на общо 231 028 630 EUR (2010 г.: 180 265 823 EUR). Плащанията във връзка с преносите възлязоха на 207 438 331 EUR, или 90 % (2010 г.: 87 %). Следователно освободената сума възлезе на 23 590 299 EUR, като размерът ѝ остава устойчив спрямо 2010 г. (23 704 349 EUR). Освобождаването на бюджетни кредити засегна основно следните статии: статия 100„Възнаграждения и надбавки“, статия 324„Производство и разпространение“, статия 200„Сгради“, статия 140„Друг персонал и външен персонал“, статия 202„Разходи за сгради“ и статия 214„Техническо оборудване и инсталации“.

| 9. | Размерът на освободените суми и основните причини за освобождаването са представени в таблица 3.

  Таблица 3


  Основни причини за освобождаването на автоматични преноси от 2010 към 2011 г.








  Статия | Освобождаване | Основни причини за освобождаването |
| --- | --- | --- | --- |
| Статия 100

  „Възнаграждения и надбавки“ | 5 984 533 | Преносите от 2009 г. бяха недостатъчни, което доведе до завишени прогнози за преносите от 2010 към 2011 г., които се дължат и на липсата на статистически данни и все още не напълно разработените системи за докладване поради въвеждането на настоящата система за възстановяване на разходите едва през 2009 г. (нов устав на членовете на ЕП). |
| Статия 324

  „Производство и разпространение“ | 3 241 725 | Бюджетни редове 3242 и 3248: тези бюджетни редове се използват както от централните служби на ГД „Комуникация“, така и от информационните бюра. Бюрата често са задължени да отменят редица от планираните си дейности поради ограничените си човешки ресурси.
  Бюджетен ред3244: прогнозите за разходите по този бюджетен ред се правят въз основа на действащите правила, т.е. в случая на групите посетители под патронажа на членовете на ЕП въз основа на евентуалния брой посетители за всеки член на ЕП. Тъй като всичко това се управлява чрезсметки за авансови средства, общата сума на поетите задължения беше пренесена в края на годината, за да се гарантира валиден ангажимент за обезпечаването на сметката за авансови средства. В случая на програмата на Европейския съюз за посетители тези разходи освен това се управляват съвместно с Комисията. |
| Статия 200

  „Сгради“ | 2 747 374,34 | Проект Konrad Adenauer: забавянето при финализирането на тръжните документи от проектантските бюра след фалита на един подизпълнител доведе до неусвояването на част от пренесените бюджетни кредити от позиция 2008 за неизплатени такси. Нещо повече, забавянето при извършването на геотермалните работи обяснява неусвояването на част от автоматично пренесените бюджетни кредити от позиция 2005. |
| Статия 140

  „Друг персонал и външен персонал“ | 2 301 620,71 | Повечето от пренесените бюджетни кредити са по бюджетен ред 01402 и са свързани с изплащането на възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции. Плащанията се извършват от Комисията (SCIC) и впоследствие се уреждат между сметките на ЕП и Комисията. Въпреки че обемът на услугите е известен и че се разработват статистически данни за средните разходи, даването на точни прогнози е трудно, тъй като подробностите за осъществените мисии не са окончателни, докато конферентният преводач със спомагателни функции не внесе своето искане за плащане. Поради това е трудно да се пренесе само точната сума на бюджетните кредити, които са необходими за спазването на ангажиментите, поети през последната част на годината.
  Освен това трябва да се поддържа резерв за непредвидени разходи, за да се покрие евентуалната индексация на изплатените през годината възнаграждения. (Възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции се приравняват към тези на длъжностните лица и следователно подлежат на същите решения за индексация, които се вземат за персонала на институциите). |
| Статия 202

  „Разходи за сгради“ | 2 288 301,72 | Позиции 2022 и 2024: малки икономии вследствие на фактурирането на пряко извършени работи на по-ниска стойност от прогнозната. |
| Статия 214

  „Техническо оборудване и инсталации“ | 1 724 614,59 | Бюджетен ред 2140/09: през декември 2010 г. бяха поети задължения за 1,2 милиона евро, за да се покрие договорът, възложен съгласно обществена поръчка 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Този договор беше свързан с услуги, обхванати от лот 1 от поканата за представяне на оферти. Изпълнителят обаче върна подписания договор чак на 23 декември и не можа да предостави необходимата документация за критериите за изключване до средата на януари. Ето защо оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити успя да подпише договора едва през януари 2011 г. Следователно първоначалните бюджетни кредити трябваше да бъдат освободени и отново да бъдат поети задължения за сумата, необходима за покриване на договора, с бюджетни кредити за 2011 г. |

9.

Размерът на освободените суми и основните причини за освобождаването са представени в таблица 3.

Таблица 3

Основни причини за освобождаването на автоматични преноси от 2010 към 2011 г.

Статия

Освобождаване

Основни причини за освобождаването

Статия 100

„Възнаграждения и надбавки“

5 984 533

Преносите от 2009 г. бяха недостатъчни, което доведе до завишени прогнози за преносите от 2010 към 2011 г., които се дължат и на липсата на статистически данни и все още не напълно разработените системи за докладване поради въвеждането на настоящата система за възстановяване на разходите едва през 2009 г. (нов устав на членовете на ЕП).

Статия 324

„Производство и разпространение“

3 241 725

Бюджетни редове 3242 и 3248: тези бюджетни редове се използват както от централните служби на ГД „Комуникация“, така и от информационните бюра. Бюрата често са задължени да отменят редица от планираните си дейности поради ограничените си човешки ресурси.

Бюджетен ред3244: прогнозите за разходите по този бюджетен ред се правят въз основа на действащите правила, т.е. в случая на групите посетители под патронажа на членовете на ЕП въз основа на евентуалния брой посетители за всеки член на ЕП. Тъй като всичко това се управлява чрезсметки за авансови средства, общата сума на поетите задължения беше пренесена в края на годината, за да се гарантира валиден ангажимент за обезпечаването на сметката за авансови средства. В случая на програмата на Европейския съюз за посетители тези разходи освен това се управляват съвместно с Комисията.

Статия 200

„Сгради“

2 747 374,34

Проект Konrad Adenauer: забавянето при финализирането на тръжните документи от проектантските бюра след фалита на един подизпълнител доведе до неусвояването на част от пренесените бюджетни кредити от позиция 2008 за неизплатени такси. Нещо повече, забавянето при извършването на геотермалните работи обяснява неусвояването на част от автоматично пренесените бюджетни кредити от позиция 2005.

Статия 140

„Друг персонал и външен персонал“

2 301 620,71

Повечето от пренесените бюджетни кредити са по бюджетен ред 01402 и са свързани с изплащането на възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции. Плащанията се извършват от Комисията (SCIC) и впоследствие се уреждат между сметките на ЕП и Комисията. Въпреки че обемът на услугите е известен и че се разработват статистически данни за средните разходи, даването на точни прогнози е трудно, тъй като подробностите за осъществените мисии не са окончателни, докато конферентният преводач със спомагателни функции не внесе своето искане за плащане. Поради това е трудно да се пренесе само точната сума на бюджетните кредити, които са необходими за спазването на ангажиментите, поети през последната част на годината.

Освен това трябва да се поддържа резерв за непредвидени разходи, за да се покрие евентуалната индексация на изплатените през годината възнаграждения. (Възнагражденията на конферентните преводачи със спомагателни функции се приравняват към тези на длъжностните лица и следователно подлежат на същите решения за индексация, които се вземат за персонала на институциите).

Статия 202

„Разходи за сгради“

2 288 301,72

Позиции 2022 и 2024: малки икономии вследствие на фактурирането на пряко извършени работи на по-ниска стойност от прогнозната.

Статия 214

„Техническо оборудване и инсталации“

1 724 614,59

Бюджетен ред 2140/09: през декември 2010 г. бяха поети задължения за 1,2 милиона евро, за да се покрие договорът, възложен съгласно обществена поръчка 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Този договор беше свързан с услуги, обхванати от лот 1 от поканата за представяне на оферти. Изпълнителят обаче върна подписания договор чак на 23 декември и не можа да предостави необходимата документация за критериите за изключване до средата на януари. Ето защо оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити успя да подпише договора едва през януари 2011 г. Следователно първоначалните бюджетни кредити трябваше да бъдат освободени и отново да бъдат поети задължения за сумата, необходима за покриване на договора, с бюджетни кредити за 2011 г.

| 10. | Неавтоматичните преноси към 2011 г., извършени в съответствие с член 9, параграф 2а, достигнаха 9 240 000 EUR и засягаха позиция 2003„Придобиване на недвижими имоти“. |
| --- | --- |

10.

Неавтоматичните преноси към 2011 г., извършени в съответствие с член 9, параграф 2а, достигнаха 9 240 000 EUR и засягаха позиция 2003„Придобиване на недвижими имоти“.

| 11. | През 2011 г. не беше извършено плащане във връзка с автоматично пренесените бюджетни кредити за закупуването и оборудването на Дома на Европа в София поради проблеми с некачествена изработка и несъответствия при оборудването на сградата. Институциите възложиха на местно архитектурно бюро надзора на работите. В хода на инспекциите си бюрото установи и документира случаи на лоша изработка. За да запази доказателствата за лоша изработка с оглед на евентуално съдебно производство, Парламентът започна процедура за запазване на доказателствата, която се провежда от независим експерт. При тези обстоятелства до днес не е извършено никакво плащане. Действащият договор предвижда извършването на общо плащане само след приключване и приемане на ремонтните работи. |
| --- | --- |

11.

През 2011 г. не беше извършено плащане във връзка с автоматично пренесените бюджетни кредити за закупуването и оборудването на Дома на Европа в София поради проблеми с некачествена изработка и несъответствия при оборудването на сградата. Институциите възложиха на местно архитектурно бюро надзора на работите. В хода на инспекциите си бюрото установи и документира случаи на лоша изработка. За да запази доказателствата за лоша изработка с оглед на евентуално съдебно производство, Парламентът започна процедура за запазване на доказателствата, която се провежда от независим експерт. При тези обстоятелства до днес не е извършено никакво плащане. Действащият договор предвижда извършването на общо плащане само след приключване и приемане на ремонтните работи.

Е.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 12. | Наличните целеви приходи през 2011 г. възлязоха на общо 23 815 077 EUR (2010 г.: 110 298 523 EUR). Процентът на бюджетните задължения беше 52 % (2010 г.: 13 %). Плащанията възлязоха на общо 10 081 911 EUR, или 82 % от поетите задължения (2010 г.: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Наличните целеви приходи през 2011 г. възлязоха на общо 23 815 077 EUR (2010 г.: 110 298 523 EUR). Процентът на бюджетните задължения беше 52 % (2010 г.: 13 %). Плащанията възлязоха на общо 10 081 911 EUR, или 82 % от поетите задължения (2010 г.: 74 %).

| 13. | Остатък от 107 592 247 EUR беше пренесен към финансовата 2012 година (пренесени целеви приходи). Що се отнася до бюджетните кредити от целеви приходи за годината общият им размер възлезе на 23 815 077 EUR. Произходът на бюджетните кредити от целеви приходи през 2011 г. е анализиран на фигурата по-долу.

  Фигура 1


  Бюджетни кредити от целеви приходи през 2011 г. по глави |
| --- | --- |

13.

Остатък от 107 592 247 EUR беше пренесен към финансовата 2012 година (пренесени целеви приходи). Що се отнася до бюджетните кредити от целеви приходи за годината общият им размер възлезе на 23 815 077 EUR. Произходът на бюджетните кредити от целеви приходи през 2011 г. е анализиран на фигурата по-долу.

Фигура 1

Бюджетни кредити от целеви приходи през 2011 г. по глави

Image

| 14. | Бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени към 2011 г., възлязоха на общо 110 017 852 EUR (2010 г.: 20 637 870 EUR). Поетите задължения възлязоха на 20 580 678 EUR (2010 г.: 15 646 888 EUR). Плащанията през 2011 г. съставляваха 74 % от поетите задължения (2010 г.: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени към 2011 г., възлязоха на общо 110 017 852 EUR (2010 г.: 20 637 870 EUR). Поетите задължения възлязоха на 20 580 678 EUR (2010 г.: 15 646 888 EUR). Плащанията през 2011 г. съставляваха 74 % от поетите задължения (2010 г.: 65 %).

| 15. | По-голямата част от бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени към 2011 г., са от глава 20 и са следствие на плащане в размер на 85 987 000 EUR от страна на Белгия, изпълнено на 27 януари 2010 г. в рамките на поемането на разходите за терена на сградите D4 и D5 и разходите за изграждане на покрива на гара Люксембург в Брюксел. Тази сума не беше усвоена през 2011 г. и ще бъде пренесена към финансовата 2012 година. Предвижда се тези бюджетни кредити да бъдат усвоени във връзка с проекта „Trebel“. |
| --- | --- |

15.

По-голямата част от бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени към 2011 г., са от глава 20 и са следствие на плащане в размер на 85 987 000 EUR от страна на Белгия, изпълнено на 27 януари 2010 г. в рамките на поемането на разходите за терена на сградите D4 и D5 и разходите за изграждане на покрива на гара Люксембург в Брюксел. Тази сума не беше усвоена през 2011 г. и ще бъде пренесена към финансовата 2012 година. Предвижда се тези бюджетни кредити да бъдат усвоени във връзка с проекта „Trebel“.

Ж.   Освобождаване

| 16. | Бюджетни кредити в размер на 93 651 335 EUR (2010 г.: 55 230 127 EUR), представляващи 5,6 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: 3,4 %), бяха освободени. Основните причини за освобождаването са представени в таблицата по-долу:

  Таблица 4


  Основни причини за освобождаването на текущи бюджетни кредити през 2011 г. | | Освободена сума
  (EUR) | Процент освобождаване/бюджетен ред | Основна причина за освобождаването |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Парламентарно съдействие | 18 679 355 | 9,87 % | Неплащане през 2011 г. на годишната корекция на възнагражденията на акредитираните сътрудници по решение на Съвета. Увеличаването с 1 500 EUR/месец през 2010 г. и с 1 500 EUR/месец през 2011 г. на средствата за членовете на ЕП, предназначени за парламентарните сътрудници, не беше придружено от пропорционално увеличаване на броя договори. |
| 120 | Възнаграждения и други права | 10 712 562 | 1,95 % | Следствие от излизането в пенсия, по-бавното от предвиденото „усвояване“ на длъжностите във връзка с Лисабон (2010 и 2011 г.) както в генералните дирекции, така и в политическите групи, и броя на случаите на смяна на длъжността в рамките на институцията.
  Неплащане на годишната корекция на възнагражденията, за която до момента не е взето решение от Съвета. |
| 109 | Временни бюджетни кредити за 18-те членове на ЕП, Договор от Лисабон | 9 400 264 | 100 % | Резервът за 18-те нови членове на ЕП, които трябва да бъдат номинирани съгласно Протокола към Договора от Лисабон, не е използван (ефективна дата на началото на техния мандат – 1 декември 2011 г.). |
| 324 | Производство и разпространение | 7 957 323 | 9,30 % | Бюджетни редове 3242, 3244 и 3245: ниското равнище на изпълнение по тези бюджетни редове седължи на трудностите, които срещат информационните бюра при точното прогнозиране на своите бюджетни нужди и при изпълнението на своя бюджет. Предприемат се мерки за подобряване на точността на прогнозите, кактои на ефективността на изпълнението на бюджета, за да се оптимизира равнището на изпълнение. Бюджетен ред 3248: намаляване на цените по сключените нови рамкови договори. Освен това общата сума в размер на 878 875 EUR беше освободена вследствие на резултатите от поканата за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства, които не доведоха до достатъчно проекти, които заслужават да получат безвъзмездни средства. 715 000 EUR бяха освободени вследствие на проблеми със стартирането на две процедури за възлагане на обществени поръчки, в резултат на което те не можаха да бъдат приключени преди края на годината. |
| 100 | Възнаграждения и надбавки | 7 325 583 | 3,92 % | Очакваният излишък може да бъде обяснен с факта, че бюджетът за 2011 г. беше основан на направените през януари 2010 г. прогнози за разходите, когато финансовото отражение на прилагането на Устава на членовете на ЕП не можеше да бъде точно определено. |
| | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | 6 100 000 | 100 % | Салдо по бюджетния ред. |
| 140 | Друг персонал и външен персонал | 4 241 621 | 4,34 % | Излишъкът по позиция 1400„Друг персонал“ се обяснява с неплащането през 2011 г. на годишната корекция на възнагражденията и необходимостта от достатъчно свобода на действие по отношение на бюджета, която е характерна за тази позиция (ритъм на фактурирането от страна на дружествата за временна заетост и на осчетоводяването на целевите приходи). |
| 300 | Командировъчни разходи и разходи за пътуване на персонала между трите места на работа | 3 869 533 | 12,98 % | Неактуализиране на таваните за възстановяване на разноски за настаняване и дневни надбавки, която възможност беше взета под внимание при изготвянето на бюджета, и по-добро управление на пътните разноски. |
| 202 | Разходи за сгради | 2 688 538 | 2,63 % | Следствие предимно от икономиите по позиция 2026 („Охрана и наблюдение на сградите“). Икономиите произтичат, от една страна, от рационализацията на разходите за охрана и взаимодействието между общата и противопожарната охрана, а от друга страна, от санкциите, които бяха наложени на дружеството, което се грижи за охраната на сградите и хората в Брюксел, за неспазване на договора и спецификациите. Сумата позволи да се компенсират разходите във връзка с изоставането с интернализирането на задачите, свързани с акредитирането и приема, вследствие на възникналите трудности в рамките на процедурите по набиране на персонал. |
| 320 | Придобиване на експертен опит | 2 492 196 | 24,72 % | При разпределението на средства за експертен опит, както по политически, така и по оперативни причини, временните комисии се третират от Съвета на председателите на комисии по същия начин както постоянните комисии. Тяхната евентуална нужда от експертен опит, а понякога и действителният срок на разискванията им, обаче са по-трудно предвидими. През 2011 г. недостатъчното усвояване е свързано с двете временни комисии. На първо място, тезикомисии бяха разформировани в средата на годината, въпреки че портфейлът за експертния опит беше определен за цяла година, а на второ място, дори когато комисиите изискваха присъствието на експерти и др., Парламентът рядко трябваше да възстановява разходите. Освен това политическият натиск за постигането на резултати означава, че всяка времеемка тръжна процедура става невъзможна. |

16.

Бюджетни кредити в размер на 93 651 335 EUR (2010 г.: 55 230 127 EUR), представляващи 5,6 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: 3,4 %), бяха освободени. Основните причини за освобождаването са представени в таблицата по-долу:

Таблица 4

Основни причини за освобождаването на текущи бюджетни кредити през 2011 г.

Освободена сума

(EUR)

Процент освобождаване/бюджетен ред

Основна причина за освобождаването

422

Парламентарно съдействие

18 679 355

9,87 %

Неплащане през 2011 г. на годишната корекция на възнагражденията на акредитираните сътрудници по решение на Съвета. Увеличаването с 1 500 EUR/месец през 2010 г. и с 1 500 EUR/месец през 2011 г. на средствата за членовете на ЕП, предназначени за парламентарните сътрудници, не беше придружено от пропорционално увеличаване на броя договори.

120

Възнаграждения и други права

10 712 562

1,95 %

Следствие от излизането в пенсия, по-бавното от предвиденото „усвояване“ на длъжностите във връзка с Лисабон (2010 и 2011 г.) както в генералните дирекции, така и в политическите групи, и броя на случаите на смяна на длъжността в рамките на институцията.

Неплащане на годишната корекция на възнагражденията, за която до момента не е взето решение от Съвета.

109

Временни бюджетни кредити за 18-те членове на ЕП, Договор от Лисабон

9 400 264

100 %

Резервът за 18-те нови членове на ЕП, които трябва да бъдат номинирани съгласно Протокола към Договора от Лисабон, не е използван (ефективна дата на началото на техния мандат – 1 декември 2011 г.).

324

Производство и разпространение

7 957 323

9,30 %

Бюджетни редове 3242, 3244 и 3245: ниското равнище на изпълнение по тези бюджетни редове седължи на трудностите, които срещат информационните бюра при точното прогнозиране на своите бюджетни нужди и при изпълнението на своя бюджет. Предприемат се мерки за подобряване на точността на прогнозите, кактои на ефективността на изпълнението на бюджета, за да се оптимизира равнището на изпълнение. Бюджетен ред 3248: намаляване на цените по сключените нови рамкови договори. Освен това общата сума в размер на 878 875 EUR беше освободена вследствие на резултатите от поканата за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства, които не доведоха до достатъчно проекти, които заслужават да получат безвъзмездни средства. 715 000 EUR бяха освободени вследствие на проблеми със стартирането на две процедури за възлагане на обществени поръчки, в резултат на което те не можаха да бъдат приключени преди края на годината.

100

Възнаграждения и надбавки

7 325 583

3,92 %

Очакваният излишък може да бъде обяснен с факта, че бюджетът за 2011 г. беше основан на направените през януари 2010 г. прогнози за разходите, когато финансовото отражение на прилагането на Устава на членовете на ЕП не можеше да бъде точно определено.

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

6 100 000

100 %

Салдо по бюджетния ред.

140

Друг персонал и външен персонал

4 241 621

4,34 %

Излишъкът по позиция 1400„Друг персонал“ се обяснява с неплащането през 2011 г. на годишната корекция на възнагражденията и необходимостта от достатъчно свобода на действие по отношение на бюджета, която е характерна за тази позиция (ритъм на фактурирането от страна на дружествата за временна заетост и на осчетоводяването на целевите приходи).

300

Командировъчни разходи и разходи за пътуване на персонала между трите места на работа

3 869 533

12,98 %

Неактуализиране на таваните за възстановяване на разноски за настаняване и дневни надбавки, която възможност беше взета под внимание при изготвянето на бюджета, и по-добро управление на пътните разноски.

202

Разходи за сгради

2 688 538

2,63 %

Следствие предимно от икономиите по позиция 2026 („Охрана и наблюдение на сградите“). Икономиите произтичат, от една страна, от рационализацията на разходите за охрана и взаимодействието между общата и противопожарната охрана, а от друга страна, от санкциите, които бяха наложени на дружеството, което се грижи за охраната на сградите и хората в Брюксел, за неспазване на договора и спецификациите. Сумата позволи да се компенсират разходите във връзка с изоставането с интернализирането на задачите, свързани с акредитирането и приема, вследствие на възникналите трудности в рамките на процедурите по набиране на персонал.

320

Придобиване на експертен опит

2 492 196

24,72 %

При разпределението на средства за експертен опит, както по политически, така и по оперативни причини, временните комисии се третират от Съвета на председателите на комисии по същия начин както постоянните комисии. Тяхната евентуална нужда от експертен опит, а понякога и действителният срок на разискванията им, обаче са по-трудно предвидими. През 2011 г. недостатъчното усвояване е свързано с двете временни комисии. На първо място, тезикомисии бяха разформировани в средата на годината, въпреки че портфейлът за експертния опит беше определен за цяла година, а на второ място, дори когато комисиите изискваха присъствието на експерти и др., Парламентът рядко трябваше да възстановява разходите. Освен това политическият натиск за постигането на резултати означава, че всяка времеемка тръжна процедура става невъзможна.

З.   Трансфери

| 17. | През финансовата година бяха одобрени девет „C“ трансфера съгласно членове 24 и 43 от Финансовия регламент (7). Те възлязоха на общо 62 104 026 EUR, или 3,7 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: тринадесет трансфера, представляващи 5,2 % от окончателните бюджетни кредити). Председателят одобри девет „P“ трансфера съгласно член 22, параграф 1 от Финансовия регламент (8) на обща стойност 11 799 520 EUR, или 0,7 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: шест трансфера, представляващи 0,2 % от окончателните бюджетни кредити). Разпределението на трансферите според тяхното правно основание и предназначение е обобщено в таблиците по-долу. |
| --- | --- |

17.

През финансовата година бяха одобрени девет „C“ трансфера съгласно членове 24 и 43 от Финансовия регламент (7). Те възлязоха на общо 62 104 026 EUR, или 3,7 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: тринадесет трансфера, представляващи 5,2 % от окончателните бюджетни кредити). Председателят одобри девет „P“ трансфера съгласно член 22, параграф 1 от Финансовия регламент (8) на обща стойност 11 799 520 EUR, или 0,7 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: шест трансфера, представляващи 0,2 % от окончателните бюджетни кредити). Разпределението на трансферите според тяхното правно основание и предназначение е обобщено в таблиците по-долу.

| 18. | В обобщен вид, през 2011 г. бяха одобрени осемнадесет трансфера „С“ и „Р“ на обща стойност 73 903 546 EUR, или 4,4 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: деветнадесет трансфера за общо 88 284 059 EUR, или 5,5 % от окончателните бюджетни кредити).

  Таблица 5


  Трансфери според правното основание








  Брой трансфери | Трансферирана сума (EUR) | Като процент от окончателните бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- |
| „C“ трансфери (членове 24 и 43) |
| 9 „C“ трансфера | 62 104 026 | 3,7 % |
| „P“ трансфери (член 22, параграф 1) |
| 9 „Р“ трансфера | 11 799 520 | 0,7 % |
| Трансфери „C + P“ | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

В обобщен вид, през 2011 г. бяха одобрени осемнадесет трансфера „С“ и „Р“ на обща стойност 73 903 546 EUR, или 4,4 % от окончателните бюджетни кредити (2010 г.: деветнадесет трансфера за общо 88 284 059 EUR, или 5,5 % от окончателните бюджетни кредити).

Таблица 5

Трансфери според правното основание

Брой трансфери

Трансферирана сума (EUR)

Като процент от окончателните бюджетни кредити

„C“ трансфери (членове 24 и 43)

9 „C“ трансфера

62 104 026

3,7 %

„P“ трансфери (член 22, параграф 1)

9 „Р“ трансфера

11 799 520

0,7 %

Трансфери „C + P“

73 903 546

4,4 %

Таблица 6

Анализ на „C“ трансферите според бюджетния ред, по който се извършва трансферът

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред, по който се извършва трансферът | Трансфер | Трансферирана сума |
| 1200 | Възнаграждения и надбавки | C1 | 714 026 |
| 1420 | Външни услуги | C6 | 800 000 |
| 2003 | Придобиване на недвижими имоти | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Оборудване на помещения | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите | C4 | 900 000 |
| 2102 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Съдебни разноски и обезщетения | C5 | 100 000 |
| 4220 | Парламентарно съдействие | C3 | 13 200 000 |
| Общо | 62 104 026 |

(EUR)

Бюджетен ред, по който се извършва трансферът

Трансфер

Трансферирана сума

1200

Възнаграждения и надбавки

C1

714 026

1420

Външни услуги

C6

800 000

2003

Придобиване на недвижими имоти

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Оборудване на помещения

C2

2 500 000

2100

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

C4

900 000

2102

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Съдебни разноски и обезщетения

C5

100 000

4220

Парламентарно съдействие

C3

13 200 000

Общо

62 104 026

Таблица 7

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

| Категория разходи, за която се извършва трансферът | Предназначение | Трансферирана сума (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Политика в областта на сградния фонд | Дом на европейската история (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Сграда „Montoyer 70“ в Брюксел и сграда B в Страсбург (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Сграда „TREBEL“ (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Общо Политика в областта на сградния фонд | 40 690 000 | 66 |
| Информационни технологии | Допълнителни разходи за инфраструктурни проекти (C8) | 3 200 000 | 5 |
| Информационна мобилност, средносрочна стратегия за ИКТ, план в областта на информационните технологии за 2011 г. (C4) | 3 400 000 | 5 |
| Общо Информационни технологии | 6 600 000 | 11 |
| Персонал | Щатно разписание (C1) | 714 026 | 1 |
| Общо Персонал | 714 026 | 1 |
| Езиково многообразие | Увеличаване на заявките за писмен превод (C6) | 800 000 | 1 |
| Общо Езиково многообразие | 800 000 | 1 |
| Членове на ЕП | Надбавка за парламентарни сътрудници (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Общо Членове на ЕП | 13 200 000 | 21,3 |
| Други административни разходи | Покриване на съдебни разноски — например: инцидент с тавана в Страсбург (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Общо Други административни разходи | 100 000 | 0,2 |
| Общо | 62 104 026 | 100 |

Категория разходи, за която се извършва трансферът

Предназначение

Трансферирана сума (EUR)

%

Политика в областта на сградния фонд

Дом на европейската история (C2)

2 500 000

4

Сграда „Montoyer 70“ в Брюксел и сграда B в Страсбург (C7)

23 190 000

37

Сграда „TREBEL“ (C9)

15 000 000

24

Общо Политика в областта на сградния фонд

40 690 000

66

Информационни технологии

Допълнителни разходи за инфраструктурни проекти (C8)

3 200 000

5

Информационна мобилност, средносрочна стратегия за ИКТ, план в областта на информационните технологии за 2011 г. (C4)

3 400 000

5

Общо Информационни технологии

6 600 000

11

Персонал

Щатно разписание (C1)

714 026

1

Общо Персонал

714 026

1

Езиково многообразие

Увеличаване на заявките за писмен превод (C6)

800 000

1

Общо Езиково многообразие

800 000

1

Членове на ЕП

Надбавка за парламентарни сътрудници (C3)

13 200 000

21,3

Общо Членове на ЕП

13 200 000

21,3

Други административни разходи

Покриване на съдебни разноски — например: инцидент с тавана в Страсбург (C5)

100 000

0,2

Общо Други административни разходи

100 000

0,2

Общо

62 104 026

100

З.1.   Трансфери на временни бюджетни кредити

| 19. | В този раздел се разглежда усвояването на кредитите от глава 1 0 0 „Временни бюджетни кредити“ и глава 1 0 1 „Резерв за непредвидени разходи“. Тези глави, включени в дял 1 0 „Други разходи“, се наричат по-нататък в доклада „временни бюджетни кредити“. Дял 1 0 „Други разходи“ беше основен източник за трансферите, тъй като 54 % от тях, възлизащи на 33 814 026 EUR, произхождаха от него. |
| --- | --- |

19.

В този раздел се разглежда усвояването на кредитите от глава 1 0 0 „Временни бюджетни кредити“ и глава 1 0 1 „Резерв за непредвидени разходи“. Тези глави, включени в дял 1 0 „Други разходи“, се наричат по-нататък в доклада „временни бюджетни кредити“. Дял 1 0 „Други разходи“ беше основен източник за трансферите, тъй като 54 % от тях, възлизащи на 33 814 026 EUR, произхождаха от него.

| 20. | 15 600 000 EUR от тази сума бяха предназначени за политиката в областта на сградния фонд, 714 026 EUR — за персонала, 13 200 000 EUR — за членовете на ЕП, 800 000 EUR — за езиковото многообразие, 3 400 000 EUR — за информационните технологии и 100 000 EUR — за администрацията. Предназначението на трансферите на временни бюджетни кредити е представено по-долу.

  Таблица 8


  Предназначение на трансферите на временни бюджетни кредити










  (EUR) |
| --- | --- |
| От статия | Позиция | Трансфер | Цел | Трансферирана сума |
| Глава 10 0 | 2007 | C2 | Освобождаване на средства от резерва за разходите на Дома на европейската история след предаването на доклада. | 2 500 000 |
| Глава 10 1 | 2003 | C7 | Освобождаване на средства от резерва и трансфер от позициите „Възнаграждения и обезщетения“ за закупуването на сградата „Montoyer 70“ в Брюксел и сграда B в Страсбург. | 13 100 000 |
| Общо Политика в областта на сградния фонд | 15 600 000 |
| Глава 10 0 | 1200 | C1 | Освобождаване на средства от резерва вследствие на одобряването на 30 длъжности (преразпределение на договорно наетите служители). | 714 026 |
| Общо Персонал | 714 026 |
| Глава 10 0 | 4220 | C3 | Освобождаване на средства от резерва за разходите за парламентарните сътрудници | 13 200 000 |
| Общо членове на ЕП | 13 200 000 |
| Глава 10 1 | 1420 | C6 | Освобождаване на средства от резерва за външен писмен превод, увеличаване на заявките за писмен превод | 800 000 |
| Общо разходи, свързани с езиковото многообразие | 800 000 |
| Глава 10 0 | 2100 | C4 | Освобождаване на средства от резерва за разходи за информационни технологии във връзка с проекта за информационна мобилност (инвестиция + доставка на услуги) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Освобождаване на средства от резерва за разходи за информационни технологии във връзка с проекта за информационна мобилност (инвестиция + доставка на услуги) | 2 500 000 |
| Общо информационни технологии | 3 400 000 |
| Глава 10 1 | 2320 | C5 | Освобождаване на средства от резерва за непредвидени съдебни разноски | 100 000 |
| Общо администрация | 100 000 |
| Общо | 33 814 026 |

20.

15 600 000 EUR от тази сума бяха предназначени за политиката в областта на сградния фонд, 714 026 EUR — за персонала, 13 200 000 EUR — за членовете на ЕП, 800 000 EUR — за езиковото многообразие, 3 400 000 EUR — за информационните технологии и 100 000 EUR — за администрацията. Предназначението на трансферите на временни бюджетни кредити е представено по-долу.

Таблица 8

Предназначение на трансферите на временни бюджетни кредити

(EUR)

От статия

Позиция

Трансфер

Цел

Трансферирана сума

Глава 10 0

2007

C2

Освобождаване на средства от резерва за разходите на Дома на европейската история след предаването на доклада.

2 500 000

Глава 10 1

2003

C7

Освобождаване на средства от резерва и трансфер от позициите „Възнаграждения и обезщетения“ за закупуването на сградата „Montoyer 70“ в Брюксел и сграда B в Страсбург.

13 100 000

Общо Политика в областта на сградния фонд

15 600 000

Глава 10 0

1200

C1

Освобождаване на средства от резерва вследствие на одобряването на 30 длъжности (преразпределение на договорно наетите служители).

714 026

Общо Персонал

714 026

Глава 10 0

4220

C3

Освобождаване на средства от резерва за разходите за парламентарните сътрудници

13 200 000

Общо членове на ЕП

13 200 000

Глава 10 1

1420

C6

Освобождаване на средства от резерва за външен писмен превод, увеличаване на заявките за писмен превод

800 000

Общо разходи, свързани с езиковото многообразие

800 000

Глава 10 0

2100

C4

Освобождаване на средства от резерва за разходи за информационни технологии във връзка с проекта за информационна мобилност (инвестиция + доставка на услуги)

900 000

2102

C4

Освобождаване на средства от резерва за разходи за информационни технологии във връзка с проекта за информационна мобилност (инвестиция + доставка на услуги)

2 500 000

Общо информационни технологии

3 400 000

Глава 10 1

2320

C5

Освобождаване на средства от резерва за непредвидени съдебни разноски

100 000

Общо администрация

100 000

Общо

33 814 026

З.2.   Трансфери от други източници

| 21. | В този раздел се разглеждат трансферите от източници, различни от дял 1 „Други разходи“. Общо 28 290 000 EUR бяха трансферирани от други дялове. Разходите за политиката в областта на сградния фонд съставляваха най-високият дял от тези трансфери, а именно 89 %, като след това се нареждат разходите във връзка с информационните технологии (11 %). Подробности за тези трансфери са представени в таблица 9. |
| --- | --- |

21.

В този раздел се разглеждат трансферите от източници, различни от дял 1 „Други разходи“. Общо 28 290 000 EUR бяха трансферирани от други дялове. Разходите за политиката в областта на сградния фонд съставляваха най-високият дял от тези трансфери, а именно 89 %, като след това се нареждат разходите във връзка с информационните технологии (11 %). Подробности за тези трансфери са представени в таблица 9.

| 22. | Що се отнася до „P“ трансферите, те са обобщени в таблица 10.

  Таблица 9


  Произход на „С“ трансферите от източници, различни от временните бюджетни кредити









  (EUR) |
| --- | --- |
| Трансфер | Предназначение | Трансферирана сума | От позиция |
| 1200 | C7 | Освобождаване на средства от резерва и трансфер от позиции „Възнаграждения и надбавки“ за закупуването на сградата „Montoyer 70“ в Брюксел и сграда B в Страсбург. | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Трансфери за телекомуникации и Официален вестник за покриване на разходите за различните инфраструктурни проекти [ИКТ, Brussels Data Centre и др. ] | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Покриване на вноска за придобиването на сградата „TREBEL“ | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| Общо | 28 290 000 |

22.

Що се отнася до „P“ трансферите, те са обобщени в таблица 10.

Таблица 9

Произход на „С“ трансферите от източници, различни от временните бюджетни кредити

(EUR)

Трансфер

Предназначение

Трансферирана сума

От позиция

1200

C7

Освобождаване на средства от резерва и трансфер от позиции „Възнаграждения и надбавки“ за закупуването на сградата „Montoyer 70“ в Брюксел и сграда B в Страсбург.

10 090 000

2350

C8

Трансфери за телекомуникации и Официален вестник за покриване на разходите за различните инфраструктурни проекти [ИКТ, Brussels Data Centre и др. ]

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Покриване на вноска за придобиването на сградата „TREBEL“

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

Общо

28 290 000

Таблица 10

Предназначение на „Р“ трансферите

| (EUR) |
| --- |
| Към позиция | Трансфер | Описание | Трансферирана сума |
| 1000 | „Възнаграждения и надбавки“ |

(EUR)

Към позиция

Трансфер

Описание

Трансферирана сума

1000

„Възнаграждения и надбавки“

P7

Трансфер на бюджетни кредити по две причини. На първо място, вероятната индексация, която трябваше да се прилага към възнагражденията за 2011 г., беше малко по-висока, отколкото се предполагаше. На второ място, необходими са бюджетни кредити за покриване на евентуалните възнаграждения за декември на 18-те нови членове на ЕП съгласно Договора от Лисабон.

360 000

| 1033 | „Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП“ |
| --- | --- |

1033

„Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП“

P8

Трансфер на бюджетни кредити, за да се позволи плащането на вноските на ЕП до края на годината. През 2011 г., поради възстановяването на неплатените вноски на членовете на ЕП от предходни години, ЕП е длъжен също така да плати 2/3 от вноската в схемата за доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП.

11 000

| 2003 | „Придобиване на недвижими имоти“ |
| --- | --- |

2003

„Придобиване на недвижими имоти“

P9

Трансфер на бюджетни кредити, за да се позволи подходящото бюджетно покритие на договора, свързан с придобиването на Дома на Европа в София след края на годината.

8 222 520

| 2102 | „Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ |
| --- | --- |

2102

„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“

P2

Трансфер на бюджетни кредити, за да се гарантира непрекъснатото осигуряване на средства за текущите обичайни дейности на адекватно равнище.

758 000

P5

Подценяване на разходите, трансфер на бюджетни кредити, за да се покрият допълнителните разходи за Streamline и NAP helpdesk.

188 000

| 3241 | „Публикации на електронни и традиционни носители“ |
| --- | --- |

3241

„Публикации на електронни и традиционни носители“

P1

Трансфер за покриване на разходите, произтичащи от развиващи се или нововъзникващи проекти в областта на интранет, нов подход към възлагането на индексиранетона документи на външни изпълнители, както и по-високи от очакваното разходи за публикуването на Справочника за Европейския съюз.

800 000

P6

Необходимо увеличение, за да се позволи продължаването на програмата за интранет и програмата за среда без документи на хартиен носител.

600 000

| 3243 | „Център за посетители“ |
| --- | --- |

3243

„Център за посетители“

P3

Трансфер на бюджетни кредити, за да се гарантира финансирането на разходите, които не бяха предвидими по време на изготвянето на бюджета за 2011 г., по-конкретно по отношение на определени придобивания на стоки/услуги и договорни задължения.

600 000

| 3245 | „Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития“ |
| --- | --- |

3245

„Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития“

P4

Трансфер на бюджетни кредити, за да се организира конференцията по правата на човека — мероприятие на мрежата „Сахаров“. Това мероприятие не беше предвидено в бюджета за 2011 г.

260 000

Общо

11 799 520

II.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ

| 23. | В този раздел се представя използването на бюджетните кредити по глави, тяхната относителна тежест в рамките на бюджета и тяхната промяна по отношение на предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 70 % от общите задължения. Това са глава 10„Членове на институцията“, глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 42„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

23.

В този раздел се представя използването на бюджетните кредити по глави, тяхната относителна тежест в рамките на бюджета и тяхната промяна по отношение на предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 70 % от общите задължения. Това са глава 10„Членове на институцията“, глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 42„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“.

| 24. | В таблицата по-долу е представена по глави промяната на поетите през 2011 г. задължения в сравнение с 2010 г. Фигури 2 и 3 илюстрират схематично съответните части и развитието от 2010 до 2011 г.

  Таблица 11


  Развитие на поетите задължения от 2011 и 2010 г.











  Глава | Наименование | 2011 г.
  (EUR) | 2010 г.
  (EUR) | Промяна
  (EUR) | Промяна (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Членове на институцията | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Друг персонал и външни услуги | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Текущи административни разходи | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Заседания и конференции | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | — |
| Общо | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

В таблицата по-долу е представена по глави промяната на поетите през 2011 г. задължения в сравнение с 2010 г. Фигури 2 и 3 илюстрират схематично съответните части и развитието от 2010 до 2011 г.

Таблица 11

Развитие на поетите задължения от 2011 и 2010 г.

Глава

Наименование

2011 г.

(EUR)

2010 г.

(EUR)

Промяна

(EUR)

Промяна (%)

10

Членове на институцията

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Друг персонал и външни услуги

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Сгради и разходи, свързани с тях

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Текущи административни разходи

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Дял 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Заседания и конференции

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Разходи, свързани с някои институции и органи

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

340 000

310 000

30 000

10

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

—

Общо

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Фигура 2

Разпределение на разходите за 2011 г. по глави

Image

Фигура 3

Промени в поетите задължения през 2010 и 2011 г. по глави

Image

А.   Глава 10„Членове на институцията“

| 25. | Разходите за членовете на ЕП (12 % от общите разходи за финансовата 2011 година) са с 12 милиона евро по-малко, или 6 % намаление спрямо 2010 г. Намалението по тази глава е в резултат, наред с другото, на намалението по позиции 1004„Обикновени пътни разноски“ (– 7 %) и 1020„Преходни надбавки“ (– 88 %). |
| --- | --- |

25.

Разходите за членовете на ЕП (12 % от общите разходи за финансовата 2011 година) са с 12 милиона евро по-малко, или 6 % намаление спрямо 2010 г. Намалението по тази глава е в резултат, наред с другото, на намалението по позиции 1004„Обикновени пътни разноски“ (– 7 %) и 1020„Преходни надбавки“ (– 88 %).

| 26. | 5 % от бюджетните кредити по тази глава бяха освободени. Освобождаването се дължи по-конкретно на факта, че първоначалната прогноза за бюджета за 2011 г. беше изготвена в началото на 2010 г., когато последиците от прилагането на новия Устав на членовете на ЕП все още не бяха известни. |
| --- | --- |

26.

5 % от бюджетните кредити по тази глава бяха освободени. Освобождаването се дължи по-конкретно на факта, че първоначалната прогноза за бюджета за 2011 г. беше изготвена в началото на 2010 г., когато последиците от прилагането на новия Устав на членовете на ЕП все още не бяха известни.

| 27. | В този контекст поетите задължения по позиция 1000„Възнаграждения“ възлязоха на 67 373 854 EUR (34 % от поетите задължения по глава 10), докато 69 748 957 EUR бяха разпределени по позиция 1004„Обикновени пътни разноски“ (36 % от поетите задължения по глава 10). Тази позиция покриваше възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки. |
| --- | --- |

27.

В този контекст поетите задължения по позиция 1000„Възнаграждения“ възлязоха на 67 373 854 EUR (34 % от поетите задължения по глава 10), докато 69 748 957 EUR бяха разпределени по позиция 1004„Обикновени пътни разноски“ (36 % от поетите задължения по глава 10). Тази позиция покриваше възстановяването на пътните разноски и разноските за престой, свързани с пътуванията до и от местата на работа и други командировки.

| 28. | През 2011 г. (9) членовете на ЕП осъществиха общо 17 572 пътувания за участие в месечните сесии в Страсбург и Брюксел, 31 222 пътувания за участие в заседанията на комисиите в Брюксел и 2 378 пътувания за участие в заседания на политическите групи в Брюксел (10). По отношение на пътуванията извън обичайните места на работа на Парламента, 1 160 пътувания бяха извършени за заседания на комисиите, а 1 671 пътувания — за заседания на политическите групи, като също така следва да се добавят 1 413 пътувания във връзка със заседания на парламентарните делегации. |
| --- | --- |

28.

През 2011 г. (9) членовете на ЕП осъществиха общо 17 572 пътувания за участие в месечните сесии в Страсбург и Брюксел, 31 222 пътувания за участие в заседанията на комисиите в Брюксел и 2 378 пътувания за участие в заседания на политическите групи в Брюксел (10). По отношение на пътуванията извън обичайните места на работа на Парламента, 1 160 пътувания бяха извършени за заседания на комисиите, а 1 671 пътувания — за заседания на политическите групи, като също така следва да се добавят 1 413 пътувания във връзка със заседания на парламентарните делегации.

| 29. | По позиция 1006„Надбавка за общи разходи“ поетите задължения възлизаха на 37 843 364 EUR (19 % от поетите задължения по глава 10). Тази сума покрива разходите в резултат на парламентарните дейности на членовете на ЕП. Месечната надбавка възлиза на 4 299 EUR на член на ЕП. |
| --- | --- |

29.

По позиция 1006„Надбавка за общи разходи“ поетите задължения възлизаха на 37 843 364 EUR (19 % от поетите задължения по глава 10). Тази сума покрива разходите в резултат на парламентарните дейности на членовете на ЕП. Месечната надбавка възлиза на 4 299 EUR на член на ЕП.

Б.   Глава 12„Длъжностни лица и срочно наети служители“

| 30. | Тази глава съставляваше 34 % от общия размер на разходите за 2011 г. — най-големият дял от общите разходи. Разходите се увеличиха с 1 % спрямо предходната финансова година. Това развитие се дължи предимно на увеличението по позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“ (+ 2 %). |
| --- | --- |

30.

Тази глава съставляваше 34 % от общия размер на разходите за 2011 г. — най-големият дял от общите разходи. Разходите се увеличиха с 1 % спрямо предходната финансова година. Това развитие се дължи предимно на увеличението по позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“ (+ 2 %).

| 31. | В глава 12 около 99 % от разходите бяха свързани с позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“, като бюджетните задължения възлязоха на 535 880 699 EUR. Наличните в края на годината бюджетни кредити по този ред бяха предназначени за плащането на годишната корекция на възнагражденията, за която до момента не е взето решение от Съвета. Като се изключи годишната корекция, темпото на усвояване на бюджетните кредити от една финансова година до друга е + 4,62 %. Следва да се отбележи, че позиция 1200 се характеризира с излишък на бюджетни кредити през 2011 г. и по тази причина беше източник за известен брой трансфери в хода на финансовата година. |
| --- | --- |

31.

В глава 12 около 99 % от разходите бяха свързани с позиция 1200„Възнаграждения и надбавки“, като бюджетните задължения възлязоха на 535 880 699 EUR. Наличните в края на годината бюджетни кредити по този ред бяха предназначени за плащането на годишната корекция на възнагражденията, за която до момента не е взето решение от Съвета. Като се изключи годишната корекция, темпото на усвояване на бюджетните кредити от една финансова година до друга е + 4,62 %. Следва да се отбележи, че позиция 1200 се характеризира с излишък на бюджетни кредити през 2011 г. и по тази причина беше източник за известен брой трансфери в хода на финансовата година.

| 32. | През 2011 г. в Генералния секретариат бяха назначени 321 длъжностни лица и срочно наети служители, в политическите групи — 77 срочно наети служители, а 395 души бяха назначени като акредитирани парламентарни сътрудници. Към 31 декември 2011 г. в Европейския парламент работеха 5 778 длъжностни лица и срочно наети служители. 5 031 души от тези категории персонал работеха за Генералния секретариат, а 747 — за политическите групи. |
| --- | --- |

32.

През 2011 г. в Генералния секретариат бяха назначени 321 длъжностни лица и срочно наети служители, в политическите групи — 77 срочно наети служители, а 395 души бяха назначени като акредитирани парламентарни сътрудници. Към 31 декември 2011 г. в Европейския парламент работеха 5 778 длъжностни лица и срочно наети служители. 5 031 души от тези категории персонал работеха за Генералния секретариат, а 747 — за политическите групи.

| 33. | По отношение на разпределението по полове, към 31 декември 2011 г. 25 % от началниците на отдели, 31 % от директорите и 45 % от генералните директори бяха жени. Разпределението на всички служители по функции и полове е представено на фигурата по-долу.

  Фигура 4


  Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол |
| --- | --- |

33.

По отношение на разпределението по полове, към 31 декември 2011 г. 25 % от началниците на отдели, 31 % от директорите и 45 % от генералните директори бяха жени. Разпределението на всички служители по функции и полове е представено на фигурата по-долу.

Фигура 4

Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол

Image

В.   Глава 14„Друг персонал и външни услуги“

| 34. | Тази глава съставляваше 8 % от разходите за 2011 г. Увеличението от 11 % спрямо 2010 г. се дължеше на увеличените разходи по позиция 1400„Друг персонал“ и по статия 142„Външни услуги“ (22 %). 48 % от бюджетните кредити по глава 14 бяха разпределени по позиция 1402„Конферентни преводачи“, а 26 % — по позиция 1400„Друг персонал“. |
| --- | --- |

34.

Тази глава съставляваше 8 % от разходите за 2011 г. Увеличението от 11 % спрямо 2010 г. се дължеше на увеличените разходи по позиция 1400„Друг персонал“ и по статия 142„Външни услуги“ (22 %). 48 % от бюджетните кредити по глава 14 бяха разпределени по позиция 1402„Конферентни преводачи“, а 26 % — по позиция 1400„Друг персонал“.

| 35. | По отношение на позиция 1402„Конферентни преводачи“ поетите задължения възлизаха на 56 964 283,06 EUR и покриваха, в рамките на междуинституционалното сътрудничество (в частност), възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за дневни разноски на конферентните преводачи със спомагателни функции, използвани от Парламента за обслужване на заседания, организирани от Парламента или от други институции, които не могат да бъдат обслужени от устните преводачи на Парламента (длъжностни лица или срочно наети служители). |
| --- | --- |

35.

По отношение на позиция 1402„Конферентни преводачи“ поетите задължения възлизаха на 56 964 283,06 EUR и покриваха, в рамките на междуинституционалното сътрудничество (в частност), възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за дневни разноски на конферентните преводачи със спомагателни функции, използвани от Парламента за обслужване на заседания, организирани от Парламента или от други институции, които не могат да бъдат обслужени от устните преводачи на Парламента (длъжностни лица или срочно наети служители).

| 36. | През 2011 г. щатните преводачи и конферентните преводачи със спомагателни функции осигуриха устен превод в продължение на 110 098 човекодни (2010 г.: 109 256 човекодни) за Парламента и другите институции (11), в случаите когато службите на Парламента осигуряват устен превод (увеличение с 0,4 % спрямо 2010 г.). Щатните преводачи осигуриха устен превод през 53 325 човекодни (увеличение с 1,8 % спрямо 2010 г.), а конферентните преводачи със спомагателни функции — 56 773 човекодни (намаление с 0,9 % спрямо 2010 г.). |
| --- | --- |

36.

През 2011 г. щатните преводачи и конферентните преводачи със спомагателни функции осигуриха устен превод в продължение на 110 098 човекодни (2010 г.: 109 256 човекодни) за Парламента и другите институции (11), в случаите когато службите на Парламента осигуряват устен превод (увеличение с 0,4 % спрямо 2010 г.). Щатните преводачи осигуриха устен превод през 53 325 човекодни (увеличение с 1,8 % спрямо 2010 г.), а конферентните преводачи със спомагателни функции — 56 773 човекодни (намаление с 0,9 % спрямо 2010 г.).

| 37. | По отношение на позиция 1400„Друг персонал“ поетите задължения възлизаха на 30 538 391 EUR. Основното предназначение на тази позиция е да покрие възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите и местните служители и специалните консултанти, вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители, както и наемането на работа на срочно наети служители. По отношение на срочно наетите служители към 31 декември 2011 г. бяха наети 727 души. Разпределението на срочно наетите служители по функционални групи е представено на фигура 5.

  Фигура 5


  Договорно наети служители по функционални групи |
| --- | --- |

37.

По отношение на позиция 1400„Друг персонал“ поетите задължения възлизаха на 30 538 391 EUR. Основното предназначение на тази позиция е да покрие възнаграждението, включително отпусканите суми и надбавките, на другите служители, в т.ч. договорно наетите и местните служители и специалните консултанти, вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители, както и наемането на работа на срочно наети служители. По отношение на срочно наетите служители към 31 декември 2011 г. бяха наети 727 души. Разпределението на срочно наетите служители по функционални групи е представено на фигура 5.

Фигура 5

Договорно наети служители по функционални групи

Image

Г.   Глава 16„Други разходи, свързани с лица, работещи в институцията“

| 38. | Разходите по глава 16 (1 % от общите разходи за финансовата 2011 година) нарастват с 1 милион евро, т.е. увеличение от 9 % спрямо 2010 г. |
| --- | --- |

38.

Разходите по глава 16 (1 % от общите разходи за финансовата 2011 година) нарастват с 1 милион евро, т.е. увеличение от 9 % спрямо 2010 г.

| 39. | В рамките на тази глава 37 % от поетите задължения се отнасяха за позиция 1654„Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор“, 27 % бяха отделени за позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, а 18 % — за позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“. |
| --- | --- |

39.

В рамките на тази глава 37 % от поетите задължения се отнасяха за позиция 1654„Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор“, 27 % бяха отделени за позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, а 18 % — за позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“.

| 40. | Външното управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителните разходи съставлява по-голямата част от позиция 1654. Бюджетните кредити за поети задължения по тази позиция като цяло възлязоха на общо 5 350 000 EUR и покриха вноската на Парламента за всички разходи на детската градина и външните ясли, с които е сключен договор. |
| --- | --- |

40.

Външното управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителните разходи съставлява по-голямата част от позиция 1654. Бюджетните кредити за поети задължения по тази позиция като цяло възлязоха на общо 5 350 000 EUR и покриха вноската на Парламента за всички разходи на детската градина и външните ясли, с които е сключен договор.

| 41. | Що се отнася до позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, бюджетните кредити за поети задължения възлязоха на 3 913 225 EUR и покриха разходите, свързани с курсовете за повишаване на уменията на служителите, както и на резултатите и ефикасността на институцията. През 2011 г. 4 154 души (2010 г.: 4 757 (12) са посещавали вътрешни езикови курсове, а 403 души (2010 г.: 392) са посещавали курсове извън работното място. Освен това 1 478 души (2010 г.: 733) са взели участие в курсове по компютърна подготовка, а 1 336 (2010 г.: 998) — в курсове за подготовка в областта на финансите. Близо 230 служители (2010 г.: 85) са взели участие в курсове, организирани от Европейското училище по администрация. Що се отнася до неезиковата подготовка 5 244 души (2010 г.: 6 853) са взели участие във вътрешни курсове, а 239 (2010 г.: 198) — в курсове, организирани извън работното място. Що се отнася до позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ поетите задължения възлязоха на 2 600 000 EUR. Ресторантите и столовете са отчели приблизително 1 554 000 клиенти, а ведомственият супермаркет — близо 157 000 клиенти. |
| --- | --- |

41.

Що се отнася до позиция 1612„Повишаване на професионалната квалификация“, бюджетните кредити за поети задължения възлязоха на 3 913 225 EUR и покриха разходите, свързани с курсовете за повишаване на уменията на служителите, както и на резултатите и ефикасността на институцията. През 2011 г. 4 154 души (2010 г.: 4 757 (12) са посещавали вътрешни езикови курсове, а 403 души (2010 г.: 392) са посещавали курсове извън работното място. Освен това 1 478 души (2010 г.: 733) са взели участие в курсове по компютърна подготовка, а 1 336 (2010 г.: 998) — в курсове за подготовка в областта на финансите. Близо 230 служители (2010 г.: 85) са взели участие в курсове, организирани от Европейското училище по администрация. Що се отнася до неезиковата подготовка 5 244 души (2010 г.: 6 853) са взели участие във вътрешни курсове, а 239 (2010 г.: 198) — в курсове, организирани извън работното място. Що се отнася до позиция 1652„Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ поетите задължения възлязоха на 2 600 000 EUR. Ресторантите и столовете са отчели приблизително 1 554 000 клиенти, а ведомственият супермаркет — близо 157 000 клиенти.

Д.   Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“

| 42. | Тази глава съставляваше 12 % от разходите за 2011 г., което е увеличение с 5 % спрямо 2010 г. Увеличаването на позиция 2003„Придобиване на недвижими имоти“, позиция 2007„Оборудване на помещения“ и на позиция 2022„Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ беше частично компенсирано от намаляване на позиция 2000„Наеми“, на позиция 2001„Плащания по договори за дългосрочен наем“, на позиция 2008„Други специфични дейности за управление на сградния фонд“ и на позиция 2026„Охрана и наблюдение на сградите“. |
| --- | --- |

42.

Тази глава съставляваше 12 % от разходите за 2011 г., което е увеличение с 5 % спрямо 2010 г. Увеличаването на позиция 2003„Придобиване на недвижими имоти“, позиция 2007„Оборудване на помещения“ и на позиция 2022„Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ беше частично компенсирано от намаляване на позиция 2000„Наеми“, на позиция 2001„Плащания по договори за дългосрочен наем“, на позиция 2008„Други специфични дейности за управление на сградния фонд“ и на позиция 2026„Охрана и наблюдение на сградите“.

| 43. | Разпределението на бюджетните кредити по глава 20 по вид разходи е представено на фигурата по-долу.

  Фигура 6


  Процентно разпределение на разходите в глава 20 |
| --- | --- |

43.

Разпределението на бюджетните кредити по глава 20 по вид разходи е представено на фигурата по-долу.

Фигура 6

Процентно разпределение на разходите в глава 20

Image

| 44. | Поетите задължения за позиция 2022„Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ (22 % от главата) възлязоха на 43 815 033 EUR и покриха въз основа на съществуващите договори разходите по поддръжка на помещенията, асансьорите, отоплителните и климатичните системи и на противопожарните врати, както и на бояджийските и ремонтните дейности и т.н. |
| --- | --- |

44.

Поетите задължения за позиция 2022„Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ (22 % от главата) възлязоха на 43 815 033 EUR и покриха въз основа на съществуващите договори разходите по поддръжка на помещенията, асансьорите, отоплителните и климатичните системи и на противопожарните врати, както и на бояджийските и ремонтните дейности и т.н.

| 45. | Поетите задължение за позиция 2026„Охрана и наблюдение на сградите“ (19 % от главата) възлязоха на 36 279 710 EUR общо и покриха най-вече разходите по опазване и наблюдение на сградите, заети от Парламента на трите обичайни места на работа и в информационните бюра. Общо 876 служители по сигурността са работили в помещенията на Парламента в края на 2011 г. Извършването на икономии по отношение на тази позиция спрямо 2010 г. се дължи, от една страна, на рационализирането на разходите, свързани със сигурността, и на взаимодействието между общата сигурност и противопожарната охрана, а от друга, на наложените санкции на дружеството, отговарящо за сигурността на сградите и лицата в Брюксел за неспазване на договора и на тръжните условия. Тези икономии позволиха поемането на разходите, свързани със закъснението при интернализирането на функциите по акредитация и посрещане вследствие на трудностите, възникнали в хода на процедурите за запълване на тези работни места. |
| --- | --- |

45.

Поетите задължение за позиция 2026„Охрана и наблюдение на сградите“ (19 % от главата) възлязоха на 36 279 710 EUR общо и покриха най-вече разходите по опазване и наблюдение на сградите, заети от Парламента на трите обичайни места на работа и в информационните бюра. Общо 876 служители по сигурността са работили в помещенията на Парламента в края на 2011 г. Извършването на икономии по отношение на тази позиция спрямо 2010 г. се дължи, от една страна, на рационализирането на разходите, свързани със сигурността, и на взаимодействието между общата сигурност и противопожарната охрана, а от друга, на наложените санкции на дружеството, отговарящо за сигурността на сградите и лицата в Брюксел за неспазване на договора и на тръжните условия. Тези икономии позволиха поемането на разходите, свързани със закъснението при интернализирането на функциите по акредитация и посрещане вследствие на трудностите, възникнали в хода на процедурите за запълване на тези работни места.

| 46. | Позиция 2003„Придобиване на недвижими имоти“ с първоначална дотация „p.m.“ беше захранена с трансферите C7, C9 и P9. Излишъкът от 15 милиона евро по реда е обект на неавтоматично пренасяне и следователно по него ще бъдат поети задължения и ще бъде изплатен през 2012 г. (проект за сградата „Trebel“). |
| --- | --- |

46.

Позиция 2003„Придобиване на недвижими имоти“ с първоначална дотация „p.m.“ беше захранена с трансферите C7, C9 и P9. Излишъкът от 15 милиона евро по реда е обект на неавтоматично пренасяне и следователно по него ще бъдат поети задължения и ще бъде изплатен през 2012 г. (проект за сградата „Trebel“).

| 47. | Що се отнася до позиция 2007„Оборудване на помещения“ (12 % от главата), поетите задължения възлязоха на 23 514 945 EUR. След получаването на поисканите сведения с резолюцията от 20 октомври 2010 г. комисията по бюджети, след заседанията си от 15 и 16 март 2011 г., одобри отпускането от резерва (глава 100) на 2,5 милиона за Дома на европейската история. |
| --- | --- |

47.

Що се отнася до позиция 2007„Оборудване на помещения“ (12 % от главата), поетите задължения възлязоха на 23 514 945 EUR. След получаването на поисканите сведения с резолюцията от 20 октомври 2010 г. комисията по бюджети, след заседанията си от 15 и 16 март 2011 г., одобри отпускането от резерва (глава 100) на 2,5 милиона за Дома на европейската история.

Е.   Глава 21„Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“

| 48. | Тази глава съставляваше 7 % от разходите за 2011 г. Разходите по глава 21 показват намаляване с 15 % спрямо 2010 г., което се дължи по-специално на намаляване на позиция 210„Компютърни системи и телекомуникации“. Разходите по тази позиция са намалели с 43 % (през 2010 г. позицията беше получила три трансфера на обща сума от приблизително 24 милиона евро). |
| --- | --- |

48.

Тази глава съставляваше 7 % от разходите за 2011 г. Разходите по глава 21 показват намаляване с 15 % спрямо 2010 г., което се дължи по-специално на намаляване на позиция 210„Компютърни системи и телекомуникации“. Разходите по тази позиция са намалели с 43 % (през 2010 г. позицията беше получила три трансфера на обща сума от приблизително 24 милиона евро).

| 49. | Бюджетните кредити за позиция 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ (51 % от главата) представляват увеличение с 4,5 милиона евро спрямо 2010 г., което е следствие на редица трансфери с цел укрепване на финансирането на външната помощ за информационни и телекомуникационни технологии и продължаване прилагането в средносрочен план на стратегията за информационните и телекомуникационните технологии, приета от Бюрото (24.03.2010 г.). Общата сума на разходите по позицията възлиза на 60 263 388 EUR. Тези кредити покриха основно разходите за помощ от страна на бюра за услуги и консултанти по информационни технологии във връзка с експлоатацията на информационния център и мрежата, разработването и поддръжката на приложения, обслужването на потребителите, в т.ч. членове на ЕП и политически групи, осъществяване на проучвания, съставяне и въвеждане на техническа документация. |
| --- | --- |

49.

Бюджетните кредити за позиция 2102„Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ (51 % от главата) представляват увеличение с 4,5 милиона евро спрямо 2010 г., което е следствие на редица трансфери с цел укрепване на финансирането на външната помощ за информационни и телекомуникационни технологии и продължаване прилагането в средносрочен план на стратегията за информационните и телекомуникационните технологии, приета от Бюрото (24.03.2010 г.). Общата сума на разходите по позицията възлиза на 60 263 388 EUR. Тези кредити покриха основно разходите за помощ от страна на бюра за услуги и консултанти по информационни технологии във връзка с експлоатацията на информационния център и мрежата, разработването и поддръжката на приложения, обслужването на потребителите, в т.ч. членове на ЕП и политически групи, осъществяване на проучвания, съставяне и въвеждане на техническа документация.

| 50. | Кредитите за позиция 2100„Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ представляваха 28 % от глава 21 с обща сума на разходите от 32 309 241 EUR. Този бюджетен кредит покри разходите, свързани със закупуването, наемането и поддръжката на хардуера и софтуера за институцията и дейностите, свързани с тях. Това оборудване и софтуерните продукти се отнасят, по-специално, до системите в информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и политическите групи, както и системата за електронно гласуване. |
| --- | --- |

50.

Кредитите за позиция 2100„Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите“ представляваха 28 % от глава 21 с обща сума на разходите от 32 309 241 EUR. Този бюджетен кредит покри разходите, свързани със закупуването, наемането и поддръжката на хардуера и софтуера за институцията и дейностите, свързани с тях. Това оборудване и софтуерните продукти се отнасят, по-специално, до системите в информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и политическите групи, както и системата за електронно гласуване.

| 51. | Разпределението на разходите по глава 21 е представено на графиката по-долу.

  Фигура 7


  Процентно разпределение на разходите в глава 21 |
| --- | --- |

51.

Разпределението на разходите по глава 21 е представено на графиката по-долу.

Фигура 7

Процентно разпределение на разходите в глава 21

Image

| 52. | Капацитетът за съхраняване на данни и обработващите мощности се увеличи с 28 % през разглеждания период. През декември 2010 г. капацитетът за съхраняване на данни възлизаше на 2 314 240 гигабайта (GB), докато в края на 2011 г. той достигна 4 365 713 GB. По отношение на обработващите мощности, капацитетът на централното компютърно устройство за обработка на определено количество данни за определено време се повиши с 12 % (стабилизиране на броя подадени заявки) в сравнение с предходната година. Освен това, за да се гарантира сигурността на информационните системи, броят на програмите за коригиране, тествани и включени в мрежата, сървърите, софтуера и работните станции се увеличи със 73 %, като се увеличи от 1 019 в края на 2010 г. до 1 763 в края на 2011 г., най-вече поради мигрирането към Windows 7 и на развиването на WIFI и на DMZ (защита срещу атаките в мрежата). |
| --- | --- |

52.

Капацитетът за съхраняване на данни и обработващите мощности се увеличи с 28 % през разглеждания период. През декември 2010 г. капацитетът за съхраняване на данни възлизаше на 2 314 240 гигабайта (GB), докато в края на 2011 г. той достигна 4 365 713 GB. По отношение на обработващите мощности, капацитетът на централното компютърно устройство за обработка на определено количество данни за определено време се повиши с 12 % (стабилизиране на броя подадени заявки) в сравнение с предходната година. Освен това, за да се гарантира сигурността на информационните системи, броят на програмите за коригиране, тествани и включени в мрежата, сървърите, софтуера и работните станции се увеличи със 73 %, като се увеличи от 1 019 в края на 2010 г. до 1 763 в края на 2011 г., най-вече поради мигрирането към Windows 7 и на развиването на WIFI и на DMZ (защита срещу атаките в мрежата).

Ж.   Глава 23„Текущи административни разходи“

| 53. | Тази глава съставляваше 1 % от разходите за 2011 г. Спадът от 7 %, регистриран за тази глава през 2011 г., се обяснява основно чрез намаляване на разходите по статия 235„Телекомуникации“ (– 19 %). |
| --- | --- |

53.

Тази глава съставляваше 1 % от разходите за 2011 г. Спадът от 7 %, регистриран за тази глава през 2011 г., се обяснява основно чрез намаляване на разходите по статия 235„Телекомуникации“ (– 19 %).

| 54. | Разпределението на разходите в тази статия е следното: 48 % съответстват на статия 235„Телекомуникации“, 20 % — на статия 230„Хартия, канцеларски материали и разни консумативи“ и 14 % — на статия 232„Съдебни разноски и обезщетения“. Останалите 18 % се разпределят между статия 231„Финансови разходи“, 236„Пощенски такси и разходи за доставка“, 237„Пренасяне“ и 238„Други административни разходи“. |
| --- | --- |

54.

Разпределението на разходите в тази статия е следното: 48 % съответстват на статия 235„Телекомуникации“, 20 % — на статия 230„Хартия, канцеларски материали и разни консумативи“ и 14 % — на статия 232„Съдебни разноски и обезщетения“. Останалите 18 % се разпределят между статия 231„Финансови разходи“, 236„Пощенски такси и разходи за доставка“, 237„Пренасяне“ и 238„Други административни разходи“.

З.   Глава 30„Заседания и конференции“

| 55. | Тази глава съставляваше 2 % от разходите за 2011 г. Бюджетните кредити за 2011 г. бяха с 9 % по-ниски от тези през 2010 г. Тази ситуация намира своето обяснение с увеличаването на статия 300„Командировъчни разходи за персонала“ (+ 2,1 милиона евро). |
| --- | --- |

55.

Тази глава съставляваше 2 % от разходите за 2011 г. Бюджетните кредити за 2011 г. бяха с 9 % по-ниски от тези през 2010 г. Тази ситуация намира своето обяснение с увеличаването на статия 300„Командировъчни разходи за персонала“ (+ 2,1 милиона евро).

| 56. | През 2011 г. са проведени 34 849 командировки (2010 г.: 33 200 командировки), като това представлява общо 104 514 дни командировка (2010 г.: 98 629 дни). Командировките са основно разпределени между трите места на работа на Парламента (Брюксел: 5 954 командировки, Страсбург: 21 023 командировки и Люксембург: 2 528 командировки). |
| --- | --- |

56.

През 2011 г. са проведени 34 849 командировки (2010 г.: 33 200 командировки), като това представлява общо 104 514 дни командировка (2010 г.: 98 629 дни). Командировките са основно разпределени между трите места на работа на Парламента (Брюксел: 5 954 командировки, Страсбург: 21 023 командировки и Люксембург: 2 528 командировки).

И.   Глава 32„Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“

| 57. | Бюджетните кредити по тази глава представляваха 6 % от разходите за 2011 г. Кредитите намаляха с 6 % спрямо предходната финансова година. Приблизително 30 % от бюджетните кредити по тази глава са свързани с позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“, 19 % — с позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ и 12 % с позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“. |
| --- | --- |

57.

Бюджетните кредити по тази глава представляваха 6 % от разходите за 2011 г. Кредитите намаляха с 6 % спрямо предходната финансова година. Приблизително 30 % от бюджетните кредити по тази глава са свързани с позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“, 19 % — с позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ и 12 % с позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“.

| 58. | Разпределението на разходите е представено в графиката по-долу.

  Фигура 8


  Процентно разпределение на разходите в глава 32 |
| --- | --- |

58.

Разпределението на разходите е представено в графиката по-долу.

Фигура 8

Процентно разпределение на разходите в глава 32

Image

| 59. | Поетите задължения по позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ възлязоха на 27 197 374 EUR и покриха безвъзмездните средства, отпуснати за посещенията на групи и свързаните с тях разходи за наблюдение и инфраструктура, текущите разходи за управлението на програма „Euroscola“ и финансирането на стажовете за представители от трети държави, формиращи общественото мнение. |
| --- | --- |

59.

Поетите задължения по позиция 3244„Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“ възлязоха на 27 197 374 EUR и покриха безвъзмездните средства, отпуснати за посещенията на групи и свързаните с тях разходи за наблюдение и инфраструктура, текущите разходи за управлението на програма „Euroscola“ и финансирането на стажовете за представители от трети държави, формиращи общественото мнение.

| 60. | Поетите задължения по позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ възлязоха на 17 629 068 EUR и послужиха по-специално за покриване на разходите, свързани с публикациите, по-специално електронните публикации, информационните дейности, връзките с обществеността и участието в обществени прояви, изложения и изложби в държавите членки и страните кандидатки, както и на разходите, свързани с актуализирането на Законодателната обсерватория (OEIL). |
| --- | --- |

60.

Поетите задължения по позиция 3242„Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ възлязоха на 17 629 068 EUR и послужиха по-специално за покриване на разходите, свързани с публикациите, по-специално електронните публикации, информационните дейности, връзките с обществеността и участието в обществени прояви, изложения и изложби в държавите членки и страните кандидатки, както и на разходите, свързани с актуализирането на Законодателната обсерватория (OEIL).

| 61. | Поетите задължения по позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“ възлязоха на общо 11 105 033 EUR. и покриха разходите, свързани със следните елементи:






  — | оперативният бюджет на аудиовизуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудиовизуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудиовизуално разпространение), |
| --- | --- | --- |

61.

Поетите задължения по позиция 3248„Разходи за аудиовизуална информация“ възлязоха на общо 11 105 033 EUR. и покриха разходите, свързани със следните елементи:

—

оперативният бюджет на аудиовизуалния сектор (включително услугите под контрола на Парламента и външната помощ, като технически услуги за радио- и телевизионни станции, създаване, продуциране, копродуциране и разпространение на аудиовизуални програми, наемане на линии, излъчване на телевизионни и радиопредавания и други мерки за развитие на отношенията между институцията и органите за аудиовизуално разпространение),

| — | разходите за преки предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии, |
| --- | --- |

—

разходите за преки предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии,

| — | създаване на съответни архиви, както и на програма за търсене, гарантираща постоянния достъп на гражданите до тази информация. |
| --- | --- |

—

създаване на съответни архиви, както и на програма за търсене, гарантираща постоянния достъп на гражданите до тази информация.

| 62. | Що се отнася до осигуряването на аудиовизуална информация 1 224 мероприятия, от които 800 заседания на комисии с полудневна продължителност, бяха излъчени по интернет. Що се отнася до продукцията „Европа по сателит“, бяха реализирани 843 информационни излъчвания, 52 информационни клипа и 380 „истории на живо“. |
| --- | --- |

62.

Що се отнася до осигуряването на аудиовизуална информация 1 224 мероприятия, от които 800 заседания на комисии с полудневна продължителност, бяха излъчени по интернет. Що се отнася до продукцията „Европа по сателит“, бяха реализирани 843 информационни излъчвания, 52 информационни клипа и 380 „истории на живо“.

Й.   Глава 40„Разходи, свързани с някои институции и органи“

| 63. | Тази глава представляваше 5 % от разходите за 2011 г. и беше регистрирано 9 % увеличение спрямо предходната финансова година. Статия 400„Текущи административни разходи и разходи, свързани с информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ съставляваше 66 % от бюджетните кредити по глава 40 (2010 г.: 70 %). Поетите задължения по тази статия възлязоха на 54 692 881 EUR. Те бяха предназначени за политическите групи и независимите членове, за да покрият:






  — | разходите за секретариат, административните и оперативните разходи, |
| --- | --- | --- |

63.

Тази глава представляваше 5 % от разходите за 2011 г. и беше регистрирано 9 % увеличение спрямо предходната финансова година. Статия 400„Текущи административни разходи и разходи, свързани с информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ съставляваше 66 % от бюджетните кредити по глава 40 (2010 г.: 70 %). Поетите задължения по тази статия възлязоха на 54 692 881 EUR. Те бяха предназначени за политическите групи и независимите членове, за да покрият:

—

разходите за секретариат, административните и оперативните разходи,

| — | разходите, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Европейския съюз. |
| --- | --- |

—

разходите, свързани с политически и информационни дейности в рамките на политическите дейности на Европейския съюз.

| 64. | Статия 402„Вноски за европейски политически партии“ представляваше 21 % (2010 г.: 18 %) от бюджетните кредити за глава 40. Статия 403„Помощи за европейски политически фондации“ представляваше 13 % (2010 г.: 12 %) от бюджетните кредити за глава 40.

  Фигура 9


  Процентно разпределение на разходите в глава 40 |
| --- | --- |

64.

Статия 402„Вноски за европейски политически партии“ представляваше 21 % (2010 г.: 18 %) от бюджетните кредити за глава 40. Статия 403„Помощи за европейски политически фондации“ представляваше 13 % (2010 г.: 12 %) от бюджетните кредити за глава 40.

Фигура 9

Процентно разпределение на разходите в глава 40

Image

К.   Глава 42„Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“

| 65. | През 2011 г. тази глава съставляваше 11 % от разходите, което е увеличение с 11 % спрямо 2010 г. |
| --- | --- |

65.

През 2011 г. тази глава съставляваше 11 % от разходите, което е увеличение с 11 % спрямо 2010 г.

| 66. | Разходите, свързани с „местните сътрудници“, се увеличават с 13 %, за да достигнат близо 46 % от общите разходи по тази глава, което ще рече сумата от 78 759 981 EUR. |
| --- | --- |

66.

Разходите, свързани с „местните сътрудници“, се увеличават с 13 %, за да достигнат близо 46 % от общите разходи по тази глава, което ще рече сумата от 78 759 981 EUR.

| 67. | Разходите, свързани с „акредитираните сътрудници по Устав“, се увеличават с 11 %, за да достигнат близо 54 % от общите разходи по тази глава, което ще рече сумата от 91 804 373 EUR. Броят на акредитираните парламентарни сътрудници вече е достигнал своето нормално състояние и размерът на изплащаните месечни възнаграждения се е стабилизирал, като се е установил в рамките на средно 6,9 милиона евро за годината (6,3 милиона през 2010 г.). Следователно използването на окончателните бюджетни кредити е почти оптимално (99 % поети задължения), а салдото на задълженията (под 1,1 милиона) се обяснява основно чрез неизплащането на годишното индексиране на заплатите през 2011 г. |
| --- | --- |

67.

Разходите, свързани с „акредитираните сътрудници по Устав“, се увеличават с 11 %, за да достигнат близо 54 % от общите разходи по тази глава, което ще рече сумата от 91 804 373 EUR. Броят на акредитираните парламентарни сътрудници вече е достигнал своето нормално състояние и размерът на изплащаните месечни възнаграждения се е стабилизирал, като се е установил в рамките на средно 6,9 милиона евро за годината (6,3 милиона през 2010 г.). Следователно използването на окончателните бюджетни кредити е почти оптимално (99 % поети задължения), а салдото на задълженията (под 1,1 милиона) се обяснява основно чрез неизплащането на годишното индексиране на заплатите през 2011 г.

| 68. | Към 31 декември 2011 г. в ЕП са работили 1 599 акредитирани парламентарни сътрудници. През декември 2011 г. 2 442 местни сътрудници имаха трудов договор, сключен с членове на ЕП. Средният брой наети местни сътрудници беше 3,4 на член от ЕП. Броят наети местни сътрудници за всеки член на ЕП варира в голяма степен; той стигаше от 0 до 54 през 2011 г. Докато 112 членове на ЕП нямаха местни сътрудници, то 49 членове на ЕП бяха наели над 10 служители в своите държави членки в хода на 2011 г. |
| --- | --- |

68.

Към 31 декември 2011 г. в ЕП са работили 1 599 акредитирани парламентарни сътрудници. През декември 2011 г. 2 442 местни сътрудници имаха трудов договор, сключен с членове на ЕП. Средният брой наети местни сътрудници беше 3,4 на член от ЕП. Броят наети местни сътрудници за всеки член на ЕП варира в голяма степен; той стигаше от 0 до 54 през 2011 г. Докато 112 членове на ЕП нямаха местни сътрудници, то 49 членове на ЕП бяха наели над 10 служители в своите държави членки в хода на 2011 г.

Л.   Дял 10 — „Други разходи“

| 69. | Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативна позиция. Тези трансфери (33 814 026 EUR) са разгледани в раздел I от настоящия доклад. Първоначалните кредити по този дял възлязоха на 40 749 026 (2010 г.: 46 441 800 EUR), т.е. приблизително 2 % от общия бюджет за 2011 г. |
| --- | --- |

69.

Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативна позиция. Тези трансфери (33 814 026 EUR) са разгледани в раздел I от настоящия доклад. Първоначалните кредити по този дял възлязоха на 40 749 026 (2010 г.: 46 441 800 EUR), т.е. приблизително 2 % от общия бюджет за 2011 г.

| 70. | В края на финансовата година неусвоеният остатък по този дял възлизаше на 6 935 000 EUR (от които 6 100 000 EUR за глава 10 0 „Провизии“ и 835 000 EUR за глава 10 3 „Резерв за разширяването на ЕС“). |
| --- | --- |

70.

В края на финансовата година неусвоеният остатък по този дял възлизаше на 6 935 000 EUR (от които 6 100 000 EUR за глава 10 0 „Провизии“ и 835 000 EUR за глава 10 3 „Резерв за разширяването на ЕС“).

III.   ЦЕЛИ ЗА 2011 г. И РЕЗУЛТАТИ

| 71. | Финансовата 2011 г. беше основно белязана от преследването на адаптирането, което започна през 2010 г., с цел справяне с влизането в сила на Договора от Лисабон и даване на Парламента на пълна възможност за възползване от укрепването на неговата институционална роля. От друга страна, институцията организира посрещането на 18-те допълнителни членове, както беше предвидено в Договора от Лисабон, предприе мерки за подготовка за присъединяването на Хърватия, пристъпи към положителни действия в сектора на информационната и комуникационната политика и продължи с осъществяването на многогодишните програми, с които се цели рационализиране и модернизиране на ключовите сектори за нейното управление. |
| --- | --- |

71.

Финансовата 2011 г. беше основно белязана от преследването на адаптирането, което започна през 2010 г., с цел справяне с влизането в сила на Договора от Лисабон и даване на Парламента на пълна възможност за възползване от укрепването на неговата институционална роля. От друга страна, институцията организира посрещането на 18-те допълнителни членове, както беше предвидено в Договора от Лисабон, предприе мерки за подготовка за присъединяването на Хърватия, пристъпи към положителни действия в сектора на информационната и комуникационната политика и продължи с осъществяването на многогодишните програми, с които се цели рационализиране и модернизиране на ключовите сектори за нейното управление.

| 72. | Преследваните цели и получените резултати през 2011 г., които са изложени по-долу, се основават на приоритетите и на решенията, взети от Бюрото през 2011 г., на насоките, приети от Парламента в неговите резолюции относно бюджета, и целите и резултатите от административната работна програма за периода 2009—2011 г. |
| --- | --- |

72.

Преследваните цели и получените резултати през 2011 г., които са изложени по-долу, се основават на приоритетите и на решенията, взети от Бюрото през 2011 г., на насоките, приети от Парламента в неговите резолюции относно бюджета, и целите и резултатите от административната работна програма за периода 2009—2011 г.

A.   Засилване на експертните услуги, предоставяни на членовете на ЕП

A.1.   Укрепване на тематичните отдели

| 73. | Непосредствено след приемането на Договора от Лисабон, през 2010 г. стана възможно разглеждането на най-неотложните въпроси, свързани с пряко съдействие на членовете на ЕП чрез увеличаване на персонала на парламентарните комисии, допълнителни средства, предназначени за парламентарните сътрудници и укрепване на организационните схеми на политическите групи. През 2011 г. корекциите, свързани с Договора от Лисабон, продължиха и се съсредоточиха върху съдействието, което се предоставя на членовете на ЕП по отношение на експертните умения, за да им се позволи да изпълняват пълноценно своята засилена законодателна роля, вече в условия на равнопоставеност спрямо Съвета. |
| --- | --- |

73.

Непосредствено след приемането на Договора от Лисабон, през 2010 г. стана възможно разглеждането на най-неотложните въпроси, свързани с пряко съдействие на членовете на ЕП чрез увеличаване на персонала на парламентарните комисии, допълнителни средства, предназначени за парламентарните сътрудници и укрепване на организационните схеми на политическите групи. През 2011 г. корекциите, свързани с Договора от Лисабон, продължиха и се съсредоточиха върху съдействието, което се предоставя на членовете на ЕП по отношение на експертните умения, за да им се позволи да изпълняват пълноценно своята засилена законодателна роля, вече в условия на равнопоставеност спрямо Съвета.

| 74. | Тази корекция, засягаща експертните умения, беше, от друга страна, оправдана от засиленото изискване по отношение на качеството за целите на „по-добро законотворчество“, както и от необходимостта от пристъпване към стратегическо обмисляне на политическите предизвикателства, с които ЕС ще се сблъсква в бъдеще. |
| --- | --- |

74.

Тази корекция, засягаща експертните умения, беше, от друга страна, оправдана от засиленото изискване по отношение на качеството за целите на „по-добро законотворчество“, както и от необходимостта от пристъпване към стратегическо обмисляне на политическите предизвикателства, с които ЕС ще се сблъсква в бъдеще.

| 75. | За тази цел Парламентът засили своя капацитет в областта на външните и вътрешните експертни умения. Що се отнася до вътрешните експертни умения, 35 нови работни места бяха добавени към човешките ресурси в рамките на „тематичните отдели“ (19 AD 5 и 16 AST 1), от които 29 за 4-те тематични отдела на Генералната дирекция за вътрешни политики и 6 за тематичния отдел на Генералната дирекция за външни политики. Успоредно с това финансовите средства за външните проучвания бяха увеличени с 3,2 милиона евро. |
| --- | --- |

75.

За тази цел Парламентът засили своя капацитет в областта на външните и вътрешните експертни умения. Що се отнася до вътрешните експертни умения, 35 нови работни места бяха добавени към човешките ресурси в рамките на „тематичните отдели“ (19 AD 5 и 16 AST 1), от които 29 за 4-те тематични отдела на Генералната дирекция за вътрешни политики и 6 за тематичния отдел на Генералната дирекция за външни политики. Успоредно с това финансовите средства за външните проучвания бяха увеличени с 3,2 милиона евро.

| 76. | Тематичните отдели в Генералната дирекция за вътрешни политики възложиха извършването на общо 224 външни експертни проучвания (2010 г.: 242, 2009 г.: 155). 30 от тях бяха големи проучвания на стойност над 60 000 EUR. В допълнение общо 220 проучвания и информационни материали също бяха изготвени вътрешно. Освен това тематичните отдели организираха 55 семинара (2010 г.: 40, 2009 г.: 12) с участието на външни експерти, които проведоха разисквания с членовете на комисиите. Експертите бяха поканени също да представят своя икономически, финансов и паричен експертен опит в подготвителни срещи за четирите сесии на диалога по въпросите на паричната политика, организиран от комисията ECON; тези експерти представиха 35 информационни материала преди сесиите. |
| --- | --- |

76.

Тематичните отдели в Генералната дирекция за вътрешни политики възложиха извършването на общо 224 външни експертни проучвания (2010 г.: 242, 2009 г.: 155). 30 от тях бяха големи проучвания на стойност над 60 000 EUR. В допълнение общо 220 проучвания и информационни материали също бяха изготвени вътрешно. Освен това тематичните отдели организираха 55 семинара (2010 г.: 40, 2009 г.: 12) с участието на външни експерти, които проведоха разисквания с членовете на комисиите. Експертите бяха поканени също да представят своя икономически, финансов и паричен експертен опит в подготвителни срещи за четирите сесии на диалога по въпросите на паричната политика, организиран от комисията ECON; тези експерти представиха 35 информационни материала преди сесиите.

| 77. | Във връзка с програмата за проучвания на STOA (Оценка на научно-технологичните възможности) бяха организирани 17 семинара в допълнение към обичайната годишна лекция и беше възложено извършването на 15 проучвания съгласно съществуващия рамков договор, от които 5 бяха с висока стойност от над 60 000 EUR. |
| --- | --- |

77.

Във връзка с програмата за проучвания на STOA (Оценка на научно-технологичните възможности) бяха организирани 17 семинара в допълнение към обичайната годишна лекция и беше възложено извършването на 15 проучвания съгласно съществуващия рамков договор, от които 5 бяха с висока стойност от над 60 000 EUR.

| 78. | В областите на компетентност на Генералната дирекция за външни политики през 2011 г. бяха извършени общо 501 проучвания, брифинги, информационни бележки и оценки на сигурността по страни. От тях 82 % бяха изготвени вътрешно. Броят на външните проучвания се е увеличил значително с 24,7 % през 2011 г. спрямо 2010 г. През 2011 г. бяха организирани шестнадесет семинара, което е значително (11) повече отколкото през 2010 г. Увеличението на броя на семинарите отразява интереса на членовете на ЕП и парламентарните органи, тъй като те позволяват по-добро взаимодействие с експертите. |
| --- | --- |

78.

В областите на компетентност на Генералната дирекция за външни политики през 2011 г. бяха извършени общо 501 проучвания, брифинги, информационни бележки и оценки на сигурността по страни. От тях 82 % бяха изготвени вътрешно. Броят на външните проучвания се е увеличил значително с 24,7 % през 2011 г. спрямо 2010 г. През 2011 г. бяха организирани шестнадесет семинара, което е значително (11) повече отколкото през 2010 г. Увеличението на броя на семинарите отразява интереса на членовете на ЕП и парламентарните органи, тъй като те позволяват по-добро взаимодействие с експертите.

| 79. | Що се отнася до вътрешните документи, изготвени от Генералната дирекция за външни политики, акцентът беше върху анализа на перспективите. По-голямата част от информационните справки по собствена инициатива са свързани с Арабската пролет или с търговски въпроси. Налице е също увеличение на материалите „Quick Policy Insights“, които се изготвят по инициатива на тематичния отдел, за да се реагира бързо на криза или внезапно събитие. Освен това бяха изготвени 101 оценки на сигурността по страни, което е с 22 % повече в сравнение с предходната година. |
| --- | --- |

79.

Що се отнася до вътрешните документи, изготвени от Генералната дирекция за външни политики, акцентът беше върху анализа на перспективите. По-голямата част от информационните справки по собствена инициатива са свързани с Арабската пролет или с търговски въпроси. Налице е също увеличение на материалите „Quick Policy Insights“, които се изготвят по инициатива на тематичния отдел, за да се реагира бързо на криза или внезапно събитие. Освен това бяха изготвени 101 оценки на сигурността по страни, което е с 22 % повече в сравнение с предходната година.

A.2.   Съставяне на отделна информационна служба към библиотеката на Парламента за предоставяне на съдействие на членовете на ЕП в хода на тяхната политическа и законодателна дейност

| 80. | Поради нарастващите нужди от експертни умения на библиотеката беше отсъдена централна роля, която обоснова същественото увеличение на средствата. Факт е, че от библиотеката на Парламента се очаква да отговаря незабавно, синтезирано и изчерпателно на заявленията в областта на експертния опит и то на родния език на члена на ЕП, подал заявката. От друга страна, все по-често се налага библиотеката да извършва специализирано търсене в областта на законодателството и политиките на държавите членки. |
| --- | --- |

80.

Поради нарастващите нужди от експертни умения на библиотеката беше отсъдена централна роля, която обоснова същественото увеличение на средствата. Факт е, че от библиотеката на Парламента се очаква да отговаря незабавно, синтезирано и изчерпателно на заявленията в областта на експертния опит и то на родния език на члена на ЕП, подал заявката. От друга страна, все по-често се налага библиотеката да извършва специализирано търсене в областта на законодателството и политиките на държавите членки.

| 81. | Така през 2011 г. библиотеката на Парламента беше призована да развие и подобри значително услугите, предоставяни на членовете на ЕП, и то преди всичко чрез подобряване на услугата „информационни материали“. Това позволи услугите, предоставяни на парламентарните комисии, да бъдат допълнени чрез тематичните отдели. |
| --- | --- |

81.

Така през 2011 г. библиотеката на Парламента беше призована да развие и подобри значително услугите, предоставяни на членовете на ЕП, и то преди всичко чрез подобряване на услугата „информационни материали“. Това позволи услугите, предоставяни на парламентарните комисии, да бъдат допълнени чрез тематичните отдели.

| 82. | Това подобряване на услугите, предоставяни от библиотеката, стана възможно благодарение на увеличаване на броя работни места с 28 (24 AD 5 и 4 AST 1), от които 13 работни места, отговарящи на интернализирането на същия брой работни места за договорно наети служители, наемани до този момент. |
| --- | --- |

82.

Това подобряване на услугите, предоставяни от библиотеката, стана възможно благодарение на увеличаване на броя работни места с 28 (24 AD 5 и 4 AST 1), от които 13 работни места, отговарящи на интернализирането на същия брой работни места за договорно наети служители, наемани до този момент.

| 83. | През 2011 г. проектът на правилник на библиотеката и планът за прилагане на новата концепция бяха представени пред Бюрото. Тази нова концепция е изградена върху нов маркетингов подход и върху желанието услугите да бъдат по-ценени от членовете на ЕП, както и върху актуализация на отговорите на исканията за търсене на информация. Пет нови информационни продукта стартираха успешно: подобрените ръководства за търсене, „INFOGraphic“, „Statistical Spotlight“, „Mobile News“ и абонаментната система за публикуваните кратки библиотечни справки. Освен това беше открита нова читалня в Страсбург. |
| --- | --- |

83.

През 2011 г. проектът на правилник на библиотеката и планът за прилагане на новата концепция бяха представени пред Бюрото. Тази нова концепция е изградена върху нов маркетингов подход и върху желанието услугите да бъдат по-ценени от членовете на ЕП, както и върху актуализация на отговорите на исканията за търсене на информация. Пет нови информационни продукта стартираха успешно: подобрените ръководства за търсене, „INFOGraphic“, „Statistical Spotlight“, „Mobile News“ и абонаментната система за публикуваните кратки библиотечни справки. Освен това беше открита нова читалня в Страсбург.

A.3.   Допълнително увеличаване на надбавките за парламентарни сътрудници

| 84. | Предвид факта, че парламентарните сътрудници са тези, които оказват най-непосредствената подкрепа на членовете на ЕП, месечната надбавка за парламентарни сътрудници на всеки член на ЕП беше увеличена с 1 500 евро през 2011 г., сума, която беше добавена към вече въведеното увеличение от 1 500 евро през май 2010 г. |
| --- | --- |

84.

Предвид факта, че парламентарните сътрудници са тези, които оказват най-непосредствената подкрепа на членовете на ЕП, месечната надбавка за парламентарни сътрудници на всеки член на ЕП беше увеличена с 1 500 евро през 2011 г., сума, която беше добавена към вече въведеното увеличение от 1 500 евро през май 2010 г.

| 85. | Следователно броят на договорите за парламентарно сътрудничество се увеличи спрямо 2010 г. както следва:

  Брой активни договори | Декември 2010 г. | Декември 2011 г. | Изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акредитирани сътрудници | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Местни сътрудници | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Договори за услуги | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Платежни посредници | 426 | 541 | 27,00 % |
| Стажанти | 489 | 886 | 81,19 % |
| Общо | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

Следователно броят на договорите за парламентарно сътрудничество се увеличи спрямо 2010 г. както следва:

Брой активни договори

Декември 2010 г.

Декември 2011 г.

Изменение

Акредитирани сътрудници

1 504

1 599

6,32 %

Местни сътрудници

2 198

2 442

11,10 %

Договори за услуги

936

1 019

8,87 %

Платежни посредници

426

541

27,00 %

Стажанти

489

886

81,19 %

Общо

5 553

6 487

16,82 %

Б.   Административни промени, свързани с членовете на ЕП

Б.1.   Приключване на дейността на временната група за оценяване прилагането на Устава на членовете на ЕП и Устава на парламентарните сътрудници

| 86. | Тази временна група, създадена през есента на 2009 г., продължи дейността си по оценяване прилагането на Устава на членовете на ЕП и на Устава на парламентарните сътрудници през 2011 г. и приключи в началото на януари 2012 г. Значителни подобрения бяха предложени на Бюрото с оглед подобряване на услугите, предлагани на членовете на ЕП, намаляване на административната тежест и повишаване на цялостната ефективност. |
| --- | --- |

86.

Тази временна група, създадена през есента на 2009 г., продължи дейността си по оценяване прилагането на Устава на членовете на ЕП и на Устава на парламентарните сътрудници през 2011 г. и приключи в началото на януари 2012 г. Значителни подобрения бяха предложени на Бюрото с оглед подобряване на услугите, предлагани на членовете на ЕП, намаляване на административната тежест и повишаване на цялостната ефективност.

| 87. | Сред решенията, взети от Бюрото през 2011 г. по препоръка на тази работна група, могат да бъдат споменати следните:






  — | възстановяване на медицинските разходи за деца на издръжка; |
| --- | --- | --- |

87.

Сред решенията, взети от Бюрото през 2011 г. по препоръка на тази работна група, могат да бъдат споменати следните:

—

възстановяване на медицинските разходи за деца на издръжка;

| — | допълнителни пътувания на членовете на ЕП в тяхната държава членка; |
| --- | --- |

—

допълнителни пътувания на членовете на ЕП в тяхната държава членка;

| — | участие на сътрудниците в посещения на официални делегации на Парламента; |
| --- | --- |

—

участие на сътрудниците в посещения на официални делегации на Парламента;

| — | членовете на ЕП, които пътуват служебно, ще се ползват от застраховка за репатриране; |
| --- | --- |

—

членовете на ЕП, които пътуват служебно, ще се ползват от застраховка за репатриране;

| — | по-добро покритие на разходите, свързани с прекратяването на трудовите договори на местните сътрудници, при определени условия; |
| --- | --- |

—

по-добро покритие на разходите, свързани с прекратяването на трудовите договори на местните сътрудници, при определени условия;

| — | разясняване на мерките, регулиращи достъпа на членовете на ЕП до медицинската служба; |
| --- | --- |

—

разясняване на мерките, регулиращи достъпа на членовете на ЕП до медицинската служба;

| — | прилагане на разпоредбите от Правилника за длъжностните лица за акредитираните сътрудници, що се отнася до упражняването на дейност след 65-годишна възраст. |
| --- | --- |

—

прилагане на разпоредбите от Правилника за длъжностните лица за акредитираните сътрудници, що се отнася до упражняването на дейност след 65-годишна възраст.

Б.2.   Приемане на нов кодекс за поведение за членовете на ЕП

| 88. | Новият кодекс за поведение на членовете на ЕП по отношение на финансовите интереси и конфликтите на интереси беше приет на 1 декември на пленарно заседание и влезе в сила на 1 януари 2012 г. Членовете на ЕП са длъжни да осигурят прозрачност относно дейностите, които извършват срещу възнаграждение извън Парламента, и заплащането, което получават, както и относно всяка друга дейност, която би могла да предизвика конфликт на интереси. Кодексът забранява изрично на членовете на ЕП да приемат каквато и да е сума пари или друг вид дарение в замяна на оказването на влияние върху решенията на Парламента. Той установява ясни правила относно приемането на подаръци и дейността на бивши членове на ЕП, които се ангажират с лобистка дейност. |
| --- | --- |

88.

Новият кодекс за поведение на членовете на ЕП по отношение на финансовите интереси и конфликтите на интереси беше приет на 1 декември на пленарно заседание и влезе в сила на 1 януари 2012 г. Членовете на ЕП са длъжни да осигурят прозрачност относно дейностите, които извършват срещу възнаграждение извън Парламента, и заплащането, което получават, както и относно всяка друга дейност, която би могла да предизвика конфликт на интереси. Кодексът забранява изрично на членовете на ЕП да приемат каквато и да е сума пари или друг вид дарение в замяна на оказването на влияние върху решенията на Парламента. Той установява ясни правила относно приемането на подаръци и дейността на бивши членове на ЕП, които се ангажират с лобистка дейност.

Б.3.   Разработване на нов „онлайн“ инструмент за финансовите справки на членовете на ЕП

| 89. | Започна разработването на нов инструмент — портал на членовете на ЕП, който цели да подобри услугите за членовете на ЕП, сътрудниците, платежните посредници и стажантите. Този инструмент ще съдържа интерактивни и защитени функции за обмен и бързо предоставяне на данни, удостоверения и информация. Всеки член на ЕП ще може в близко бъдеще да има онлайн достъп до актуална информация за своите надбавки, да подава документи и да получава удостоверения и друга информация чрез този интерфейс. |
| --- | --- |

89.

Започна разработването на нов инструмент — портал на членовете на ЕП, който цели да подобри услугите за членовете на ЕП, сътрудниците, платежните посредници и стажантите. Този инструмент ще съдържа интерактивни и защитени функции за обмен и бързо предоставяне на данни, удостоверения и информация. Всеки член на ЕП ще може в близко бъдеще да има онлайн достъп до актуална информация за своите надбавки, да подава документи и да получава удостоверения и друга информация чрез този интерфейс.

В.   Адаптиране към институционалните последици, произтичащи от Договора от Лисабон и присъединяването на Хърватия

В.1.   Посрещането на 18 нови членове на ЕП

| 90. | По време на своите заседания от декември 2008 г. и юни 2009 г. Европейският съвет беше взел решение, че при влизането в сила на Договора от Лисабон след европейските избори през 2009 г. ще бъдат приети преходни мерки възможно най-скоро с цел увеличаване на общия брой членове на ЕП от 736 на 754 до края на мандата 2009—2014 г. Тази преходна мярка влезе в сила на 1 декември 2011 г., а новите 18 членове на ЕП бяха посрещнати и незабавно им беше предоставена възможността да се възползват от всички техни прерогативи, по-специално по отношение на възнагражденията им. Като се има предвид, че тази мярка влезе в сила едва през декември, то тя не се отрази много силно на изпълнението на бюджета за 2011 г., тъй като за целта бяха предвидени 9,4 милиона евро. |
| --- | --- |

90.

По време на своите заседания от декември 2008 г. и юни 2009 г. Европейският съвет беше взел решение, че при влизането в сила на Договора от Лисабон след европейските избори през 2009 г. ще бъдат приети преходни мерки възможно най-скоро с цел увеличаване на общия брой членове на ЕП от 736 на 754 до края на мандата 2009—2014 г. Тази преходна мярка влезе в сила на 1 декември 2011 г., а новите 18 членове на ЕП бяха посрещнати и незабавно им беше предоставена възможността да се възползват от всички техни прерогативи, по-специално по отношение на възнагражденията им. Като се има предвид, че тази мярка влезе в сила едва през декември, то тя не се отрази много силно на изпълнението на бюджета за 2011 г., тъй като за целта бяха предвидени 9,4 милиона евро.

В.2.   Подготовка за предстоящото разширяване и членството на Хърватия

| 91. | На 9 декември 2011 г. Европейския съвет подписа Договора за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз, който следва да влезе в сила на 1 юли 2013 г. За целите на това ново разширяване Парламентът започна необходимите приготовления и по-специално създаването на първи транш от 62 допълнителни работни места в щатното разписание. Беше отдаден приоритет на създаването на езикови отдели, където опитът от предишните разширявания показа, че въпросът с наемането е най-конкурентен. Както в случая с предишните разширявания, Парламентът започна с наемането на 49 договорно наети служители през 2011 г. за общ брой от 62 работни места, предвидени в щатното разписание. След ефективното присъединяване Парламентът постепенно ще пристъпи към замяната на договорно наетите служители с наемането на длъжностни лица след приключването на конкурсите, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). |
| --- | --- |

91.

На 9 декември 2011 г. Европейския съвет подписа Договора за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз, който следва да влезе в сила на 1 юли 2013 г. За целите на това ново разширяване Парламентът започна необходимите приготовления и по-специално създаването на първи транш от 62 допълнителни работни места в щатното разписание. Беше отдаден приоритет на създаването на езикови отдели, където опитът от предишните разширявания показа, че въпросът с наемането е най-конкурентен. Както в случая с предишните разширявания, Парламентът започна с наемането на 49 договорно наети служители през 2011 г. за общ брой от 62 работни места, предвидени в щатното разписание. След ефективното присъединяване Парламентът постепенно ще пристъпи към замяната на договорно наетите служители с наемането на длъжностни лица след приключването на конкурсите, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

| 92. | Като се има предвид, че ефективната дата на присъединяване, предвидена в договора за присъединяване, т.е. 1 юли 2013 г., е по-далечна във времето от първоначалните предвиждания при изготвянето на бюджета за 2011 г., някои мерки бяха пренесени за 2012 г., като например посрещането на наблюдателите (предвидено понастоящем за април 2012 г.) и откриването на информационно бюро в Хърватия. |
| --- | --- |

92.

Като се има предвид, че ефективната дата на присъединяване, предвидена в договора за присъединяване, т.е. 1 юли 2013 г., е по-далечна във времето от първоначалните предвиждания при изготвянето на бюджета за 2011 г., някои мерки бяха пренесени за 2012 г., като например посрещането на наблюдателите (предвидено понастоящем за април 2012 г.) и откриването на информационно бюро в Хърватия.

Г.   Развитие в областта на информационната и комуникационната политика

Г.1.   Приемане на средносрочна комуникационна стратегия

| 93. | След приемането на актуализирана информационна стратегия през юли 2010 г. Бюрото финализира на заседанието си от 23 март 2011 г. план за действие за периода 2011—2014 г. и по този начин определи поредица от интегрирани целенасочени мерки за всички служби на Генералната дирекция за комуникация за обслужването на една единна цел: изборите през 2014 г. |
| --- | --- |

93.

След приемането на актуализирана информационна стратегия през юли 2010 г. Бюрото финализира на заседанието си от 23 март 2011 г. план за действие за периода 2011—2014 г. и по този начин определи поредица от интегрирани целенасочени мерки за всички служби на Генералната дирекция за комуникация за обслужването на една единна цел: изборите през 2014 г.

| 94. | Този план съдържа поредица от 19 конкретни действия, които ще допринесат за повишаване на осведомеността на гражданите и осъзнаването на законодателните дейности на Парламента, така че да им се предостави достатъчно информация с цел тяхното активно участие в парламентарните дейности. Става въпрос за полагането на старание за поддържане на постоянно равнище на предоставяне на информация до края на настоящия парламентарен мандат. Дейностите са разпределени в три добре разграничени групи, а именно услугите за членовете на ЕП, които им помагат да достигнат по-лесно до медиите и до гражданите; дейности, които са насочени към медиите, и други дейности, в които пряко се ангажират самите граждани. |
| --- | --- |

94.

Този план съдържа поредица от 19 конкретни действия, които ще допринесат за повишаване на осведомеността на гражданите и осъзнаването на законодателните дейности на Парламента, така че да им се предостави достатъчно информация с цел тяхното активно участие в парламентарните дейности. Става въпрос за полагането на старание за поддържане на постоянно равнище на предоставяне на информация до края на настоящия парламентарен мандат. Дейностите са разпределени в три добре разграничени групи, а именно услугите за членовете на ЕП, които им помагат да достигнат по-лесно до медиите и до гражданите; дейности, които са насочени към медиите, и други дейности, в които пряко се ангажират самите граждани.

| 95. | На практика всички услуги в областта на комуникацията отчетоха общо увеличение и засилване на своята дейност през годината. 1 114 заседания бяха пряко излъчени по интернет през първите 11 месеца на годината, което представлява огромно увеличение в сравнение с 2010 г.; бяха подписани 45 партньорства с регионални телевизии и интернет сайтове за излъчването на Europarl TV, с което общият брой на подобни партньорства достигна 68. През юли 2011 г. стартира Europarl Mobile, а новият портал Europarl започна да функционира през декември 2011 г. Броят на приятелите на Парламента във Facebook се увеличи значително, като до края на 2011 г. бяха регистрирани 365 500 приятели. |
| --- | --- |

95.

На практика всички услуги в областта на комуникацията отчетоха общо увеличение и засилване на своята дейност през годината. 1 114 заседания бяха пряко излъчени по интернет през първите 11 месеца на годината, което представлява огромно увеличение в сравнение с 2010 г.; бяха подписани 45 партньорства с регионални телевизии и интернет сайтове за излъчването на Europarl TV, с което общият брой на подобни партньорства достигна 68. През юли 2011 г. стартира Europarl Mobile, а новият портал Europarl започна да функционира през декември 2011 г. Броят на приятелите на Парламента във Facebook се увеличи значително, като до края на 2011 г. бяха регистрирани 365 500 приятели.

| 96. | Европейският парламент получи значително по-голямо медийно отразяване. Откриването на Парламентариума беше широко отразено в медиите, като във всички държави членки бяха публикувани много положителни статии, а стотният Международен ден на жената доведе до публикуването на около 2 010 статии във вестници в целия ЕС, което представлява увеличение с 37 % спрямо предходната година. Някои ключови законодателни досиета, като пакетът за икономическо управление, реформата на ОСП, финансовите перспективи и пакетът за безопасността на храните също привлякоха особено внимание. Близо 600 журналисти присъстваха на 11-те организирани семинара, в допълнение към 800-те журналисти, които присъстваха на пленарните заседания в Брюксел и Страсбург. |
| --- | --- |

96.

Европейският парламент получи значително по-голямо медийно отразяване. Откриването на Парламентариума беше широко отразено в медиите, като във всички държави членки бяха публикувани много положителни статии, а стотният Международен ден на жената доведе до публикуването на около 2 010 статии във вестници в целия ЕС, което представлява увеличение с 37 % спрямо предходната година. Някои ключови законодателни досиета, като пакетът за икономическо управление, реформата на ОСП, финансовите перспективи и пакетът за безопасността на храните също привлякоха особено внимание. Близо 600 журналисти присъстваха на 11-те организирани семинара, в допълнение към 800-те журналисти, които присъстваха на пленарните заседания в Брюксел и Страсбург.

| 97. | Бяха организирани 16 големи мероприятия, включително изложби и информационни кампании, насочени както към широката общественост и медиите, така и към конкретни представители, формиращи общественото мнение. Ежегодните мероприятия, организирани във връзка с наградата „Сахаров“, наградата LUX, младежката награда „Карл Велики“, Деня на жената и 9 май, се проведоха както обикновено, но концепцията за няколко от тях беше преосмислена, за да се гарантира, че достигат до по-широка аудитория и оказват по-голямо въздействие. |
| --- | --- |

97.

Бяха организирани 16 големи мероприятия, включително изложби и информационни кампании, насочени както към широката общественост и медиите, така и към конкретни представители, формиращи общественото мнение. Ежегодните мероприятия, организирани във връзка с наградата „Сахаров“, наградата LUX, младежката награда „Карл Велики“, Деня на жената и 9 май, се проведоха както обикновено, но концепцията за няколко от тях беше преосмислена, за да се гарантира, че достигат до по-широка аудитория и оказват по-голямо въздействие.

| 98. | През 2011 г. беше отчетено засилено участие на членовете на ЕП в дейността на информационните бюра, като 360 членове на ЕП посетиха мероприятия, организирани от бюрата през първите шест месеца на годината. Броят на регионалните форуми надхвърли 30, като към тях се добавят още 12 трансгранични форума с участието на 22 държави членки. Беше организирана първата поредица от дейности, свързани с ключови законодателни дебати (общо 35), в допълнение към множеството мероприятия, организирани в контекста на наградите LUX и „Сахаров“, Деня на жената и 9 май. |
| --- | --- |

98.

През 2011 г. беше отчетено засилено участие на членовете на ЕП в дейността на информационните бюра, като 360 членове на ЕП посетиха мероприятия, организирани от бюрата през първите шест месеца на годината. Броят на регионалните форуми надхвърли 30, като към тях се добавят още 12 трансгранични форума с участието на 22 държави членки. Беше организирана първата поредица от дейности, свързани с ключови законодателни дебати (общо 35), в допълнение към множеството мероприятия, организирани в контекста на наградите LUX и „Сахаров“, Деня на жената и 9 май.

| 99. | Що се отнася до подобряването на услугите както за членовете на ЕП, така и за гражданите, мобилната версия на интернет сайта на Европейския парламент, която е съвместима с последното поколение телефони, е вече онлайн. Стартира новият профил на ЕП в Twitter по въпросите на печата с цел бързо предоставяне на факти и опровержения на неточна информация — EuroParlPress, който вече има 1 500 абонати. |
| --- | --- |

99.

Що се отнася до подобряването на услугите както за членовете на ЕП, така и за гражданите, мобилната версия на интернет сайта на Европейския парламент, която е съвместима с последното поколение телефони, е вече онлайн. Стартира новият профил на ЕП в Twitter по въпросите на печата с цел бързо предоставяне на факти и опровержения на неточна информация — EuroParlPress, който вече има 1 500 абонати.

Г.2.   Подобряване на инфраструктурата за посетителите

| 100. | На 14 октомври 2011 г. новият Център за посетители беше официално открит и напълно готов да функционира. Първите впечатления на обществеността бяха много благоприятни. Предвижда се посетителите на Парламента да се възползват в средносрочен план от „посещение в три части“, което включва Центъра за посетители, трибуната на пленарната зала и бъдещия Дом на европейската история, който се намира в сградата „Eastman“. Освен изключително привлекателния и разнообразен характер на тази обиколка, подобна формула би могла да спомогне за насочването на потока от посетители в специално определени зони, без да се нарушава работата на Парламента по никакъв начин. |
| --- | --- |

100.

На 14 октомври 2011 г. новият Център за посетители беше официално открит и напълно готов да функционира. Първите впечатления на обществеността бяха много благоприятни. Предвижда се посетителите на Парламента да се възползват в средносрочен план от „посещение в три части“, което включва Центъра за посетители, трибуната на пленарната зала и бъдещия Дом на европейската история, който се намира в сградата „Eastman“. Освен изключително привлекателния и разнообразен характер на тази обиколка, подобна формула би могла да спомогне за насочването на потока от посетители в специално определени зони, без да се нарушава работата на Парламента по никакъв начин.

| 101. | Броят на посетителите още през първите седмици е вече значителен (40 000 през първите 6 седмици) и позволява за 2012 г. да се прогнозира брой на посетителите от 300 000 до 350 000. |
| --- | --- |

101.

Броят на посетителите още през първите седмици е вече значителен (40 000 през първите 6 седмици) и позволява за 2012 г. да се прогнозира брой на посетителите от 300 000 до 350 000.

Г.3.   Постигнат напредък по отношение на проекта „Дом на европейската история“

| 102. | На заседанието си от 26 септември 2011 г. Бюрото изслуша председателя на управителния съвет на Дома на европейската история, който припомни, че основополагащите решения относно Дома на европейската история са взети и че представеният финансов план е доказателство за прозрачния начин на осъществяването на този проект за Дом на европейската история. |
| --- | --- |

102.

На заседанието си от 26 септември 2011 г. Бюрото изслуша председателя на управителния съвет на Дома на европейската история, който припомни, че основополагащите решения относно Дома на европейската история са взети и че представеният финансов план е доказателство за прозрачния начин на осъществяването на този проект за Дом на европейската история.

| 103. | Що се отнася до напредъка по проекта, на 31 март 2011 г. беше подписан договор за проучване с лауреата на международния конкурс за архитектура „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés“. Беше извършено задълбочено проучване на предварителния проект. Проучването на проекта започна и следва да приключи през февруари 2012 г. Обновяването на сградата „Eastman“ може, следователно, да започне ефективно през 2012 г. |
| --- | --- |

103.

Що се отнася до напредъка по проекта, на 31 март 2011 г. беше подписан договор за проучване с лауреата на международния конкурс за архитектура „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés“. Беше извършено задълбочено проучване на предварителния проект. Проучването на проекта започна и следва да приключи през февруари 2012 г. Обновяването на сградата „Eastman“ може, следователно, да започне ефективно през 2012 г.

Г.4.   Увеличаване на възможностите за покани на групи посетители под официалния патронаж на членовете на ЕП

| 104. | Предвид успеха на групите посетители под официалния патронаж на членовете на ЕП годишната квота посетители на всеки член на ЕП беше увеличена от 100 на 110 души. От друга страна, Бюрото прие на 30 ноември 2011 г. изменение на правилата относно групите посетители вследствие на забележки на Сметната палата. |
| --- | --- |

104.

Предвид успеха на групите посетители под официалния патронаж на членовете на ЕП годишната квота посетители на всеки член на ЕП беше увеличена от 100 на 110 души. От друга страна, Бюрото прие на 30 ноември 2011 г. изменение на правилата относно групите посетители вследствие на забележки на Сметната палата.

Д.   Продължаване на изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от администрацията на Парламента

| 105. | Работата по консолидиране и модернизиране на Генералния секретариат (13), която започна през 2009 и 2010 г., продължи и през 2011 г. Тази политика цели да се гарантира, че човешките ресурси на Европейския парламент са разпределени по възможно най-ефективния начин и че се прилагат възможно най-модерните методи на работа във всички сфери на дейност на институцията. |
| --- | --- |

105.

Работата по консолидиране и модернизиране на Генералния секретариат (13), която започна през 2009 и 2010 г., продължи и през 2011 г. Тази политика цели да се гарантира, че човешките ресурси на Европейския парламент са разпределени по възможно най-ефективния начин и че се прилагат възможно най-модерните методи на работа във всички сфери на дейност на институцията.

| 106. | В тази връзка може да се отбележи, че в Генералната дирекция за персонала започна обсъждане относно идентифицирането на професиите на бъдещето. Това обсъждане следва да помогне на институцията да разполага с човешките ресурси, които да могат да изпълняват задачите, които бъдещето ще наложи, и да имат изискваните квалификации. |
| --- | --- |

106.

В тази връзка може да се отбележи, че в Генералната дирекция за персонала започна обсъждане относно идентифицирането на професиите на бъдещето. Това обсъждане следва да помогне на институцията да разполага с човешките ресурси, които да могат да изпълняват задачите, които бъдещето ще наложи, и да имат изискваните квалификации.

| 107. | По отношение на действията по преструктуриране и подсилване на службите, през финансовата 2011 година бяха създадени дирекции по ресурсите. Тази нова структура, засягаща всички генерални дирекции, с изключение на Генералната дирекция по финанси и на Правната служба, трябва да даде възможност за последователен, ефикасен и „корпоративен“ подход в управлението на финансовите средства, човешките ресурси и информационно-технологичните средства. |
| --- | --- |

107.

По отношение на действията по преструктуриране и подсилване на службите, през финансовата 2011 година бяха създадени дирекции по ресурсите. Тази нова структура, засягаща всички генерални дирекции, с изключение на Генералната дирекция по финанси и на Правната служба, трябва да даде възможност за последователен, ефикасен и „корпоративен“ подход в управлението на финансовите средства, човешките ресурси и информационно-технологичните средства.

Д.1.   Политика в областта на сградния фонд

| 108. | В рамките на изпълнението на средносрочната стратегия за сградния фонд, приета от Бюрото на 24 март 2010 г., през 2011 г. беше взето решение за няколко големи проекта, така че сградите да започнат да функционират от началото на следващия парламентарен мандат. Те включват:






  — | в Брюксел: закупуването на сградата „TREBEL“ и подписването на договор за дългосрочно наемане на сградата „Montoyer 70“ с възможност за закупуването ѝ; |
| --- | --- | --- |

108.

В рамките на изпълнението на средносрочната стратегия за сградния фонд, приета от Бюрото на 24 март 2010 г., през 2011 г. беше взето решение за няколко големи проекта, така че сградите да започнат да функционират от началото на следващия парламентарен мандат. Те включват:

—

в Брюксел: закупуването на сградата „TREBEL“ и подписването на договор за дългосрочно наемане на сградата „Montoyer 70“ с възможност за закупуването ѝ;

| — | в Страсбург: закупуването на сградата „Vaclav Havel“, за да могат службите на Омбудсмана да се преместят там и по този начин да се освободи площ за членовете на ЕП в централните сгради; |
| --- | --- |

—

в Страсбург: закупуването на сградата „Vaclav Havel“, за да могат службите на Омбудсмана да се преместят там и по този начин да се освободи площ за членовете на ЕП в централните сгради;

| — | в Люксембург: продължаващото обновяване и разширяване на сградата „Konrad Adenauer“ (KAD) при условията, определени от Бюрото на 10 януари 2012 г., при засилено сътрудничество с люксембургската държава; |
| --- | --- |

—

в Люксембург: продължаващото обновяване и разширяване на сградата „Konrad Adenauer“ (KAD) при условията, определени от Бюрото на 10 януари 2012 г., при засилено сътрудничество с люксембургската държава;

| — | Дом на Европа в София: предварителният договор за закупуването на новата сграда беше подписан на 7 юли 2011 г. за сумата от 9 милиона евро (14); |
| --- | --- |

—

Дом на Европа в София: предварителният договор за закупуването на новата сграда беше подписан на 7 юли 2011 г. за сумата от 9 милиона евро (14);

| — | прилагането на политика за засилена поддръжка в Брюксел и Страсбург, за да се гарантира максимална безопасност и оптимално използване на инфраструктурата; |
| --- | --- |

—

прилагането на политика за засилена поддръжка в Брюксел и Страсбург, за да се гарантира максимална безопасност и оптимално използване на инфраструктурата;

| — | стартирането на планирана и системна политика за обновяване, предвид възрастта на най-старите сгради от сградния фонд на Парламента. |
| --- | --- |

—

стартирането на планирана и системна политика за обновяване, предвид възрастта на най-старите сгради от сградния фонд на Парламента.

| 109. | Освен това през 2011 г. беше възприета нова методология за проучването и възлагането на обществени поръчки в областта на сградния фонд, аналогична на подобните разпоредби, приети от Комисията. Тя акцентира, от една страна, върху прозрачността, с публикуване в Официален вестник, за да се осигури еднаква информация на пазара и да се засили конкуренцията, при спазване на регулаторната рамка. От друга страна, методологията определя точно етапите на процедурата, като пояснява и документира в по-голяма степен процедурите, които се следват в рамките на преговорите в областта на сградния фонд. На последно място, тя е насочена към извличане на ползи от преговорите и получаване на най-доброто съотношение цена/качество за институцията. |
| --- | --- |

109.

Освен това през 2011 г. беше възприета нова методология за проучването и възлагането на обществени поръчки в областта на сградния фонд, аналогична на подобните разпоредби, приети от Комисията. Тя акцентира, от една страна, върху прозрачността, с публикуване в Официален вестник, за да се осигури еднаква информация на пазара и да се засили конкуренцията, при спазване на регулаторната рамка. От друга страна, методологията определя точно етапите на процедурата, като пояснява и документира в по-голяма степен процедурите, които се следват в рамките на преговорите в областта на сградния фонд. На последно място, тя е насочена към извличане на ползи от преговорите и получаване на най-доброто съотношение цена/качество за институцията.

| 110. | Що се отнася до постепенното въвеждане на новата политика за поддръжка, след външен одит бяха хармонизирани процедурите и техническите клаузи на бъдещите договори за поддръжка. Също така беше отправена обща покана за представяне на оферти (1 пакет за дадено място) за новите договори за управление и поддръжка на техническите инсталации и резултатът от нея беше ползотворен. Трябва да се отбележи, че резултатът от тази покана за представяне на оферти потвърждава, че бюджетите за новата засилена поддръжка трябва да се увеличат, по-специално предвид остаряването на сградите. |
| --- | --- |

110.

Що се отнася до постепенното въвеждане на новата политика за поддръжка, след външен одит бяха хармонизирани процедурите и техническите клаузи на бъдещите договори за поддръжка. Също така беше отправена обща покана за представяне на оферти (1 пакет за дадено място) за новите договори за управление и поддръжка на техническите инсталации и резултатът от нея беше ползотворен. Трябва да се отбележи, че резултатът от тази покана за представяне на оферти потвърждава, че бюджетите за новата засилена поддръжка трябва да се увеличат, по-специално предвид остаряването на сградите.

| 111. | По отношение на проекта за сградата „Konrad Adenauer“, на 28 септември 2011 г. беше подписан договорът за създаването и финансирането на дружество за недвижими имоти с френско-люксембургски консорциум. Проектът ще се финансира съвместно, като 50 % ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка и 50 % — от консорциума, спечелил тръжната процедура. Успоредно с това приключва прокопаването за геотермалните инсталации (процент на изпълнение към 31 декември 2011 г.: 95 %). По отношение на избора на кандидатите за изпълнение на строителните работи, тъй като предложените цени при отправената покана за представяне на оферти бяха значително по-високи от прогнозираните, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити взе решение да не се възлага тази обществена поръчка и се планира отново да се стартира процедурата през първата половина на 2012 г., след промяна в спецификациите. |
| --- | --- |

111.

По отношение на проекта за сградата „Konrad Adenauer“, на 28 септември 2011 г. беше подписан договорът за създаването и финансирането на дружество за недвижими имоти с френско-люксембургски консорциум. Проектът ще се финансира съвместно, като 50 % ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка и 50 % — от консорциума, спечелил тръжната процедура. Успоредно с това приключва прокопаването за геотермалните инсталации (процент на изпълнение към 31 декември 2011 г.: 95 %). По отношение на избора на кандидатите за изпълнение на строителните работи, тъй като предложените цени при отправената покана за представяне на оферти бяха значително по-високи от прогнозираните, оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити взе решение да не се възлага тази обществена поръчка и се планира отново да се стартира процедурата през първата половина на 2012 г., след промяна в спецификациите.

Д.2.   Политика в областта на околната среда

| 112. | По отношение на постигането на целите в областта на околната среда, които Парламентът си е поставил, в съответствие с Регламента за EMAS (Схема за управление по околна среда и одит), и приноса за постигането на целта на Парламента за намаляване на неговите емисии на CO2 с 30 % до 2020 г., бяха осъществени следните действия:






  — | Бяха подписани договори за проучване с цел енергетичен одит на сградите в Брюксел и Страсбург и бяха създадени няколко екипа по проекти. В момента се извършват проучвания на сградите „Winston Churchill“, „Salvador de Madariaga“, „Paul-Henri Spaak“ и „Atrium“. Другите сгради в Брюксел и Страсбург ще бъдат проучени в процеса на работа. |
| --- | --- | --- |

112.

По отношение на постигането на целите в областта на околната среда, които Парламентът си е поставил, в съответствие с Регламента за EMAS (Схема за управление по околна среда и одит), и приноса за постигането на целта на Парламента за намаляване на неговите емисии на CO2 с 30 % до 2020 г., бяха осъществени следните действия:

—

Бяха подписани договори за проучване с цел енергетичен одит на сградите в Брюксел и Страсбург и бяха създадени няколко екипа по проекти. В момента се извършват проучвания на сградите „Winston Churchill“, „Salvador de Madariaga“, „Paul-Henri Spaak“ и „Atrium“. Другите сгради в Брюксел и Страсбург ще бъдат проучени в процеса на работа.

| — | Приключи първият етап на подмяна на осветителните уреди в Брюксел и проучването по втория етап се предвижда за 2012 г. |
| --- | --- |

—

Приключи първият етап на подмяна на осветителните уреди в Брюксел и проучването по втория етап се предвижда за 2012 г.

| — | Бяха поставени кошове с отделения в рамките на хармонизирането на събирането на отпадъци на трите места на работа. |
| --- | --- |

—

Бяха поставени кошове с отделения в рамките на хармонизирането на събирането на отпадъци на трите места на работа.

| — | Рамковият договор за „екологичен анализ, контрол на спазването на нормативните изисквания и правна консултация“ беше подписан през ноември 2011 г. Този договор включва различни услуги, важни за непрекъснатото подобряване и разширяването на системата на управление на околната среда. |
| --- | --- |

—

Рамковият договор за „екологичен анализ, контрол на спазването на нормативните изисквания и правна консултация“ беше подписан през ноември 2011 г. Този договор включва различни услуги, важни за непрекъснатото подобряване и разширяването на системата на управление на околната среда.

| 113. | Бюрото взе решение на 12 септември 2011 г. да въведе през 2012 г. система за компенсиране на емисиите на CO2 (среден периметър). Това решение беше потвърдено на пленарното заседание на 1 декември 2011 г. и бяха отпуснати 950 000 EUR по бюджетен ред 239„Компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент“. |
| --- | --- |

113.

Бюрото взе решение на 12 септември 2011 г. да въведе през 2012 г. система за компенсиране на емисиите на CO2 (среден периметър). Това решение беше потвърдено на пленарното заседание на 1 декември 2011 г. и бяха отпуснати 950 000 EUR по бюджетен ред 239„Компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент“.

| 114. | Емисиите, които трябва да бъдат компенсирани, представляват около 30 000—35 000 тона еквиваленти на CO2 (приблизително 30 % от цялостния въглероден отпечатък) и включват:






  — | официалните пътувания на персонала, |
| --- | --- | --- |

114.

Емисиите, които трябва да бъдат компенсирани, представляват около 30 000—35 000 тона еквиваленти на CO2 (приблизително 30 % от цялостния въглероден отпечатък) и включват:

—

официалните пътувания на персонала,

| — | емисиите, които се дължат на използването на енергия и на техническите съоръжения в сградите, |
| --- | --- |

—

емисиите, които се дължат на използването на енергия и на техническите съоръжения в сградите,

| — | служебните превозни средства. |
| --- | --- |

—

служебните превозни средства.

| 115. | Накрая, Бюрото подчерта, че компенсирането на пътуванията със самолет на членовете на ЕП е тяхна лична отговорност и че следователно тези пътувания не са включени в предложената система. |
| --- | --- |

115.

Накрая, Бюрото подчерта, че компенсирането на пътуванията със самолет на членовете на ЕП е тяхна лична отговорност и че следователно тези пътувания не са включени в предложената система.

| 116. | По отношение на развиването на политика на мобилност, която щади в по-голяма степен околната среда, трябва да се отбележат следните мерки:






  — | договор за платежен посредник със STIB (Брюксел): договорът влезе в сила през декември 2010 г. и първите искания да се ползва тази система бяха отправени през януари 2011 г.; |
| --- | --- | --- |

116.

По отношение на развиването на политика на мобилност, която щади в по-голяма степен околната среда, трябва да се отбележат следните мерки:

—

договор за платежен посредник със STIB (Брюксел): договорът влезе в сила през декември 2010 г. и първите искания да се ползва тази система бяха отправени през януари 2011 г.;

| — | рамков договор за пункта за мобилност (Брюксел): хелпдескът „Мобилност“ (чието създаване беше решено на пленарно заседание) беше открит на 15 юни 2011 г. и е предназначен да дава съвети относно екологосъобразните подходи по отношение на пътуванията; |
| --- | --- |

—

рамков договор за пункта за мобилност (Брюксел): хелпдескът „Мобилност“ (чието създаване беше решено на пленарно заседание) беше открит на 15 юни 2011 г. и е предназначен да дава съвети относно екологосъобразните подходи по отношение на пътуванията;

| — | конвенцията с SNCB (Брюксел) за създаване на система за платежен посредник влезе в сила на 16 октомври 2011 г. и беше подписана от генералния секретар с цел насърчаване на използването на влакове за пътуванията от дома до работното място. От стартирането на системата за платежен посредник до настоящия момент около 200 души вече са поискали да се ползват от тази система. |
| --- | --- |

—

конвенцията с SNCB (Брюксел) за създаване на система за платежен посредник влезе в сила на 16 октомври 2011 г. и беше подписана от генералния секретар с цел насърчаване на използването на влакове за пътуванията от дома до работното място. От стартирането на системата за платежен посредник до настоящия момент около 200 души вече са поискали да се ползват от тази система.

През юни 2011 г. беше започната анкета относно мобилността в Люксембург. Оценката на данните относно използването на Jobkaart от персонала на Парламента е в ход.

Д.3.   Продължаване на процеса на модернизиране на информационните технологии

| 117. | На членовете на ЕП и на институцията беше предоставена нова услуга WIFI на базата на голяма инфраструктура, която обхваща помещенията в Брюксел и Страсбург, които се използват от членовете на ЕП, и по-конкретно кабинетите на членовете на ЕП, заседателните зали, пленарните зали, обществените места, коридорите и ресторантите за членовете на ЕП и др. Услугата WIFI беше обявена за открита през октомври 2011 г. и структурата за подкрепа на нейното използване беше подготвена в рамките на Европейския парламент, включително осигуряването на сертификатите за членовете на ЕП (546 сертификата), длъжностните лица и другите посетители на Парламента. |
| --- | --- |

117.

На членовете на ЕП и на институцията беше предоставена нова услуга WIFI на базата на голяма инфраструктура, която обхваща помещенията в Брюксел и Страсбург, които се използват от членовете на ЕП, и по-конкретно кабинетите на членовете на ЕП, заседателните зали, пленарните зали, обществените места, коридорите и ресторантите за членовете на ЕП и др. Услугата WIFI беше обявена за открита през октомври 2011 г. и структурата за подкрепа на нейното използване беше подготвена в рамките на Европейския парламент, включително осигуряването на сертификатите за членовете на ЕП (546 сертификата), длъжностните лица и другите посетители на Парламента.

| 118. | Интерфейсът за Europarl беше обновен и пуснат онлайн на 1 ноември 2011 г. В средата на 2011 г. беше доставена мобилна версия на Europarl, която е подходяща за ползване на смартфони. Що се отнася до интранета на ЕП, през февруари 2011 г. беше достигнат важен етап, след като указателят на ЕП започна да функционира. Интранетът на ЕП беше обогатен допълнително с мултимедийно съдържание. Това, заедно с подобренията на редакционното съдържание, доведе до значително увеличаване на броя на посещенията (+ 45 %) и на уникалните посещения (+ 15 %). |
| --- | --- |

118.

Интерфейсът за Europarl беше обновен и пуснат онлайн на 1 ноември 2011 г. В средата на 2011 г. беше доставена мобилна версия на Europarl, която е подходяща за ползване на смартфони. Що се отнася до интранета на ЕП, през февруари 2011 г. беше достигнат важен етап, след като указателят на ЕП започна да функционира. Интранетът на ЕП беше обогатен допълнително с мултимедийно съдържание. Това, заедно с подобренията на редакционното съдържание, доведе до значително увеличаване на броя на посещенията (+ 45 %) и на уникалните посещения (+ 15 %).

| 119. | Беше постигнат явен напредък с програмата за среда без документи на хартиен носител: eCommittee — общият интранет на комисиите, премина успешно бета-тестване в три комисии и последващата подготовка с цел повсеместно внедряване, което е предвидено за началото на 2012 г. Пилотното тестване на eMeeting с iPad стартира през ноември 2011 г. в комисията JURI и ще бъде последвано от тестване в четири други комисии през пролетта на 2012 г. |
| --- | --- |

119.

Беше постигнат явен напредък с програмата за среда без документи на хартиен носител: eCommittee — общият интранет на комисиите, премина успешно бета-тестване в три комисии и последващата подготовка с цел повсеместно внедряване, което е предвидено за началото на 2012 г. Пилотното тестване на eMeeting с iPad стартира през ноември 2011 г. в комисията JURI и ще бъде последвано от тестване в четири други комисии през пролетта на 2012 г.

| 120. | Важни промени бяха постигнати и в други области, по-конкретно:






  — | Беше сключен нов договор за мобилни телекомуникационни услуги, който осигурява значително намаление на цените (30 %). |
| --- | --- | --- |

120.

Важни промени бяха постигнати и в други области, по-конкретно:

—

Беше сключен нов договор за мобилни телекомуникационни услуги, който осигурява значително намаление на цените (30 %).

| — | В рамките на проекта за управление на знанията индексирането на Eurovoc продължи през цялата година. |
| --- | --- |

—

В рамките на проекта за управление на знанията индексирането на Eurovoc продължи през цялата година.

| — | Беше подновено оборудването за електронно гласуване в пленарните зали в Брюксел и Страсбург. |
| --- | --- |

—

Беше подновено оборудването за електронно гласуване в пленарните зали в Брюксел и Страсбург.

| — | През юни приключиха промените в множество приложения, чиято цел беше да вземат предвид „член 51“ (преминаването от един към няколко докладчика). |
| --- | --- |

—

През юни приключиха промените в множество приложения, чиято цел беше да вземат предвид „член 51“ (преминаването от един към няколко докладчика).

| — | Фаза 3 на приложението AT4AM беше пусната в експлоатация и до края на годината над 100 000 изменения бяха внесени чрез приложението. |
| --- | --- |

—

Фаза 3 на приложението AT4AM беше пусната в експлоатация и до края на годината над 100 000 изменения бяха внесени чрез приложението.

| — | Вследствие на пускането в експлоатация на междуинституционалния регистър за прозрачност през юни 2011 г., който се администрира от Комисията, допълнителните административни функции за службата за сигурност на ЕП бяха приключени през декември 2011 г. |
| --- | --- |

—

Вследствие на пускането в експлоатация на междуинституционалния регистър за прозрачност през юни 2011 г., който се администрира от Комисията, допълнителните административни функции за службата за сигурност на ЕП бяха приключени през декември 2011 г.

| — | Версия 4 на приложението IPEX беше въведена през юни 2011 г. Това приложение улеснява комуникацията между ЕП и националните парламенти. |
| --- | --- |

—

Версия 4 на приложението IPEX беше въведена през юни 2011 г. Това приложение улеснява комуникацията между ЕП и националните парламенти.

| — | Версия 6 на Законодателната обсерватория (OEIL) беше въведена през декември 2011 г. |
| --- | --- |

—

Версия 6 на Законодателната обсерватория (OEIL) беше въведена през декември 2011 г.

| — | EXPOMEP, ново приложение за управлението на изложбените пространства в сградите на ЕП, беше доставено през октомври 2011 г. |
| --- | --- |

—

EXPOMEP, ново приложение за управлението на изложбените пространства в сградите на ЕП, беше доставено през октомври 2011 г.

Д.4.   Оптимално използване на отпусканите средства за езиковите служби

| 121. | Въпросът за паралелния контрол на промяната в разходите беше взет под внимание, така че заделените ресурси да бъдат от най-голяма полза на членовете на ЕП, като същевременно се запазва целта да продължава да се защитава правото на всички членове на ЕП да получават съпоставими езикови услуги. По този начин общото проучване на службите за писмен превод, извършено от външни експерти, даде възможност за по-добро определяне на бъдещите нужди. Средствата трябва да бъдат по-справедливо разпределени между различните езикови отдели в зависимост от общото работно натоварване за всеки език, което ще позволи да се постигне съпоставимо равнище на използване на външни изпълнители и повишаване на рентабилността. |
| --- | --- |

121.

Въпросът за паралелния контрол на промяната в разходите беше взет под внимание, така че заделените ресурси да бъдат от най-голяма полза на членовете на ЕП, като същевременно се запазва целта да продължава да се защитава правото на всички членове на ЕП да получават съпоставими езикови услуги. По този начин общото проучване на службите за писмен превод, извършено от външни експерти, даде възможност за по-добро определяне на бъдещите нужди. Средствата трябва да бъдат по-справедливо разпределени между различните езикови отдели в зависимост от общото работно натоварване за всеки език, което ще позволи да се постигне съпоставимо равнище на използване на външни изпълнители и повишаване на рентабилността.

| 122. | В този контекст през октомври 2011 г. стартира голям многогодишен проект, озаглавен „Рационализиране на работните методи в Генералната дирекция за писмени преводи“, който цели да хармонизира работните методи, да подобри качеството и процесите на писмен превод и да извърши преоценка на статута и ролята на асистентите в езиковите отдели за писмени преводи. Успоредно с това Дирекцията за писмени преводи и терминология успя да функционира успешно с 10 % по-малко персонал отколкото през 2010 г. вследствие на преразпределението на персонал към други служби. Поради тази причина средните нива на производителност в отделите за писмени преводи се увеличиха значително през 2011 г. |
| --- | --- |

122.

В този контекст през октомври 2011 г. стартира голям многогодишен проект, озаглавен „Рационализиране на работните методи в Генералната дирекция за писмени преводи“, който цели да хармонизира работните методи, да подобри качеството и процесите на писмен превод и да извърши преоценка на статута и ролята на асистентите в езиковите отдели за писмени преводи. Успоредно с това Дирекцията за писмени преводи и терминология успя да функционира успешно с 10 % по-малко персонал отколкото през 2010 г. вследствие на преразпределението на персонал към други служби. Поради тази причина средните нива на производителност в отделите за писмени преводи се увеличиха значително през 2011 г.

| 123. | По отношение на устния превод трябва да се отбележи значителното увеличаване на работното натоварване като косвено следствие във връзка с Договора от Лисабон поради увеличаването на неофициалните контакти, тристранните срещи и помирителните процедури. През 2011 г. Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод осигури устен превод за 5 263 заседателни сесии (15) в трите места на работа на ЕП. В допълнение към тези заседания с устен превод Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод отговаряше за още 15 602 заседателни сесии без устен превод и 44 заседания на политическите групи и на политическите органи (Бюро, Председателски съвет, квестори), 129 заседания на парламентарните комисии и делегации и 19 други заседания на ЕП извън трите места на работа. |
| --- | --- |

123.

По отношение на устния превод трябва да се отбележи значителното увеличаване на работното натоварване като косвено следствие във връзка с Договора от Лисабон поради увеличаването на неофициалните контакти, тристранните срещи и помирителните процедури. През 2011 г. Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод осигури устен превод за 5 263 заседателни сесии (15) в трите места на работа на ЕП. В допълнение към тези заседания с устен превод Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод отговаряше за още 15 602 заседателни сесии без устен превод и 44 заседания на политическите групи и на политическите органи (Бюро, Председателски съвет, квестори), 129 заседания на парламентарните комисии и делегации и 19 други заседания на ЕП извън трите места на работа.

| 124. | От друга страна, трябва да се отбележи, че за да продължи структурните икономии, Бюрото взе решения през септември 2011 г. и декември 2011 г., които ще дадат възможност за икономии по отношение на езиковите служби в размер на общо 21 милиона евро, считано от 2012 г. Става въпрос по-специално за решението да се прекрати системното превеждане на всички езици на пълните стенографски протоколи (CRE) и на въпросите с искане на писмен отговор, както и за адаптиране на графика на официалните заседания с цел по-оптимално използване на щатните устни преводачи на Парламента. |
| --- | --- |

124.

От друга страна, трябва да се отбележи, че за да продължи структурните икономии, Бюрото взе решения през септември 2011 г. и декември 2011 г., които ще дадат възможност за икономии по отношение на езиковите служби в размер на общо 21 милиона евро, считано от 2012 г. Става въпрос по-специално за решението да се прекрати системното превеждане на всички езици на пълните стенографски протоколи (CRE) и на въпросите с искане на писмен отговор, както и за адаптиране на графика на официалните заседания с цел по-оптимално използване на щатните устни преводачи на Парламента.

Д.5.   Задълбочено преструктуриране на службите за сигурност

| 125. | На заседанието си на 6 юли 2011 г. Бюрото прие нова концепция за глобална сигурност, въз основа на подход, който набляга на качествения, а не на количествения аспект на сигурността. Целта на концепцията е да предостави гъвкава сигурност, позволяваща да се защитават не само хората и имуществото, което е традиционната функция, но също така и информацията относно настоящите и новите заплахи, както в сградите на Европейския парламент, така и извън тях, и да осигури непрекъснатостта на основните дейности в случай на сериозна криза. Концепцията е изградена върху пет основни линии на действие:






  — | подобряване на културата на сигурност в Европейския парламент; |
| --- | --- | --- |

125.

На заседанието си на 6 юли 2011 г. Бюрото прие нова концепция за глобална сигурност, въз основа на подход, който набляга на качествения, а не на количествения аспект на сигурността. Целта на концепцията е да предостави гъвкава сигурност, позволяваща да се защитават не само хората и имуществото, което е традиционната функция, но също така и информацията относно настоящите и новите заплахи, както в сградите на Европейския парламент, така и извън тях, и да осигури непрекъснатостта на основните дейности в случай на сериозна криза. Концепцията е изградена върху пет основни линии на действие:

—

подобряване на културата на сигурност в Европейския парламент;

| — | ежедневно прилагане на методите за оценка на рисковете за сигурността, посредством транссекторен подход на управление на административните процедури и засилен обмен на информация със служителите за връзка по сигурността; |
| --- | --- |

—

ежедневно прилагане на методите за оценка на рисковете за сигурността, посредством транссекторен подход на управление на административните процедури и засилен обмен на информация със служителите за връзка по сигурността;

| — | засилване на сътрудничеството с националните полицейски служби, по-специално в междуинституционалната рамка; |
| --- | --- |

—

засилване на сътрудничеството с националните полицейски служби, по-специално в междуинституционалната рамка;

| — | установяването на различни нива на достъп до сградите на Европейския парламент и до помещенията вътре в тях (зониране); |
| --- | --- |

—

установяването на различни нива на достъп до сградите на Европейския парламент и до помещенията вътре в тях (зониране);

| — | запазване на икономически жизнеспособен баланс между вътрешния персонал и външния персонал (интернализиране и професионализация). |
| --- | --- |

—

запазване на икономически жизнеспособен баланс между вътрешния персонал и външния персонал (интернализиране и професионализация).

| 126. | Процесът на интернализиране на задачите, свързани с акредитирането и приема, започна през 2011 г. и следва да приключи през 2012 г. Той беше изцяло приложен в сградите в Страсбург (към 1 юли) и в Люксембург (към 1 октомври). За Брюксел процесът все още е в ход и ще приключи със създаването на 17 допълнителни длъжности AST, предоставени от бюджета за 2012 г. |
| --- | --- |

126.

Процесът на интернализиране на задачите, свързани с акредитирането и приема, започна през 2011 г. и следва да приключи през 2012 г. Той беше изцяло приложен в сградите в Страсбург (към 1 юли) и в Люксембург (към 1 октомври). За Брюксел процесът все още е в ход и ще приключи със създаването на 17 допълнителни длъжности AST, предоставени от бюджета за 2012 г.

| 127. | В рамките на новата концепция Бюрото реши също така да интернализира някои функции, свързани с управлението и стратегията за вътрешната сигурност. Предвид спецификата на желаните работни места беше поискано организирането на конкурс от EPSO и беше публикувана покана за изразяване на интерес за договорно наети служители. |
| --- | --- |

127.

В рамките на новата концепция Бюрото реши също така да интернализира някои функции, свързани с управлението и стратегията за вътрешната сигурност. Предвид спецификата на желаните работни места беше поискано организирането на конкурс от EPSO и беше публикувана покана за изразяване на интерес за договорно наети служители.

| 128. | Рамковият договор за услугите за обща безопасност, противопожарна безопасност и поддръжка на системата за радиокомуникация в сградите в Страсбург беше подписан през юни 2011 г. след ограничена процедура, която постави акцент върху значението на взаимодействието между трите области, както и върху професионализма и обучението на предоставяния персонал. |
| --- | --- |

128.

Рамковият договор за услугите за обща безопасност, противопожарна безопасност и поддръжка на системата за радиокомуникация в сградите в Страсбург беше подписан през юни 2011 г. след ограничена процедура, която постави акцент върху значението на взаимодействието между трите области, както и върху професионализма и обучението на предоставяния персонал.

| 129. | Новият договор за охрана на сградите в Люксембург беше възложен на 21 декември 2011 г., като влизането в сила беше предвидено за края на март 2012 г. За Брюксел оценката на поканата за представяне на оферти беше в ход в края на 2011 г. Както и за Страсбург, спецификациите включват взаимодействието между различните области и подчертават значението на професионализма и квалификацията на персонала. |
| --- | --- |

129.

Новият договор за охрана на сградите в Люксембург беше възложен на 21 декември 2011 г., като влизането в сила беше предвидено за края на март 2012 г. За Брюксел оценката на поканата за представяне на оферти беше в ход в края на 2011 г. Както и за Страсбург, спецификациите включват взаимодействието между различните области и подчертават значението на професионализма и квалификацията на персонала.

Е.   Други мерки за модернизиране

Е.1.   Финансово управление

| 130. | По отношение на други подобрения в областта на управлението, процесът на въвеждане на счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване продължи през 2011 г. с въвеждането на нови модули, по-специално новата система „ELS“ за инвентаризация и индивидуализирано управление от трети лица на равнището на счетоводната система FINORD. |
| --- | --- |

130.

По отношение на други подобрения в областта на управлението, процесът на въвеждане на счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване продължи през 2011 г. с въвеждането на нови модули, по-специално новата система „ELS“ за инвентаризация и индивидуализирано управление от трети лица на равнището на счетоводната система FINORD.

| 131. | От друга страна, генералният секретар взе решение да поднови и да модернизира системите за финансова информация на Европейския парламент и да предостави на Парламента инструмент за аналитично счетоводство, улесняващ предоставянето на ръководството на информация, която дава възможност за оценка на наличните финансови и човешки ресурси в рамките на институцията и ефективното им използване. За тази цел на 1 октомври 2011 г. беше създаден отдел R-FIS (Отдел за модернизация на системите за информация във финансовата област), който ще трябва да пристъпи, наред с другото, към замяна на съществуващите финансови приложения, по-специално FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS. |
| --- | --- |

131.

От друга страна, генералният секретар взе решение да поднови и да модернизира системите за финансова информация на Европейския парламент и да предостави на Парламента инструмент за аналитично счетоводство, улесняващ предоставянето на ръководството на информация, която дава възможност за оценка на наличните финансови и човешки ресурси в рамките на институцията и ефективното им използване. За тази цел на 1 октомври 2011 г. беше създаден отдел R-FIS (Отдел за модернизация на системите за информация във финансовата област), който ще трябва да пристъпи, наред с другото, към замяна на съществуващите финансови приложения, по-специално FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS.

| 132. | Що се отнася до управлението на договорите, новото приложение „Web Contracts“ е задължително от 1 януари 2011 г. за кодирането на възложените поръчки с цел повишаване на качеството и ефикасността на управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на Европейския парламент. |
| --- | --- |

132.

Що се отнася до управлението на договорите, новото приложение „Web Contracts“ е задължително от 1 януари 2011 г. за кодирането на възложените поръчки с цел повишаване на качеството и ефикасността на управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на Европейския парламент.

Е.2.   Управление на човешките ресурси

| 133. | Що се отнася до управлението на персонала, беше разработен нов модул на Streamline, който започна да функционира през юни 2011 г. — „Streamline learning Management“, даващ възможност за онлайн управление на заявленията за професионално обучение. |
| --- | --- |

133.

Що се отнася до управлението на персонала, беше разработен нов модул на Streamline, който започна да функционира през юни 2011 г. — „Streamline learning Management“, даващ възможност за онлайн управление на заявленията за професионално обучение.

Е.3.   Управление на приоритетите на Генералния секретариат

| 134. | И накрая, беше въведено щателно наблюдение по отношение на административната работна програма за 2009—2011 г. на всички генерални дирекции. Административната работна програма е инструмент за управление и като такъв отразява това, което е постигнато от всяка генерална дирекция и Правната служба през съответния работен период. Всички генерални дирекции докладват редовно за напредъка по основните си проекти. |
| --- | --- |

134.

И накрая, беше въведено щателно наблюдение по отношение на административната работна програма за 2009—2011 г. на всички генерални дирекции. Административната работна програма е инструмент за управление и като такъв отразява това, което е постигнато от всяка генерална дирекция и Правната служба през съответния работен период. Всички генерални дирекции докладват редовно за напредъка по основните си проекти.

Ж.   Общо развитие на структурата на Генералния секретар (включително политическите групи)

| 135. | През 2011 г. бяха създадени общо 252 нови длъжности, за да се отговори на четирите основни необходимости, а именно:








  — | : | прилагането на Договора от Лисабон | : | 109 длъжности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | подготовката на присъединяването на Хърватия | : | 62 длъжности |
| — | : | прилагането на тригодишния план за Генералната дирекция за инфраструктури и логистика | : | 17 длъжности |
| — | : | нужди във връзка с ежедневната работа на ЕП, които не са били покрити от мерките за преразпределение | : | 64 длъжности |

135.

През 2011 г. бяха създадени общо 252 нови длъжности, за да се отговори на четирите основни необходимости, а именно:

—

:

прилагането на Договора от Лисабон

:

109 длъжности

—

:

подготовката на присъединяването на Хърватия

:

62 длъжности

—

:

прилагането на тригодишния план за Генералната дирекция за инфраструктури и логистика

:

17 длъжности

—

:

нужди във връзка с ежедневната работа на ЕП, които не са били покрити от мерките за преразпределение

:

64 длъжности

| 136. | Основните промени в организационната структура и управлението на ЕП са обобщени в таблицата по-долу.

  Таблица 12


  Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Генералния секретариат през 2011 г.







  ГД | Преструктуриране и модернизация |
| --- | --- | --- |
| ГД „Председателство“ | Новата структура на Дирекцията по законодателни актове беше финализирана. Тази дирекция вече се състои от 6 отдела и може да отговаря по по-ефикасен и рационален начин на определените цели и предизвикателства.
  Със създаването в рамките на Дирекцията за връзки с националните парламенти на трети отдел „Парламенти на Западните Балкани и наблюдение на работата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа“ на дирекцията беше предоставен специфичен инструмент за предприемане на по-целесъобразни действия с оглед на програмите, които трябва да се приложат. Създаването на този отдел беше осъществено посредством вътрешно преразпределение на четири длъжностни лица (включително и на началника на отдел) и предоставянето от страна на генералния секретар на една длъжност, която да бъде добавена към отдел „Институционално сътрудничество“.
  В рамките на Дирекцията за услугите за председателството беше създаден нов отдел с наименованието „Класифицирана информация“. Отделът „Планиране и институционални отношения“ беше разделен на два отдела: „Планиране“ и „Институционални отношения“. Тази реорганизация се осъществи благодарение на операция по вътрешно преразпределение и мобилност и на новите длъжности, предоставени от бюджета за отдел „Класифицирана информация“.
  Отдел „Информатика и вътрешни комуникации“ беше създаден в рамките на Дирекцията за ресурси през декември 2011 г. Процедурите за заемането на длъжностите на началник на отдел и на администратор ще бъдат изпълнени през първото тримесечие на 2012 г.
  Две години след създаването на Дирекцията по охраната приключиха процедурите по заемането на длъжности на четирима началници на отдели. |
| ГД „Вътрешни политики“ | Създаване на Дирекцията за оценка на въздействието вследствие на приемането от страна на Парламента на доклада относно гарантиране независимостта на оценките на въздействието, който призовава за създаването на единен механизъм за оценка на въздействието в Парламента въз основа на общи процедури и методология и под ръководството на нова автономна структура. Тази дирекция беше създадена без отражение върху бюджета, чрез включване на персонал от тематичните отдели и чрез прехвърляне от други длъжности, които бяха разпределени в два отдела: „Оценка на въздействието“ и „Европейска добавенастойност“. Тя следва да играе основна роля през целия законодателен цикъл, за да позволи на Парламента, в качеството му на пълноправен съзаконодател, по-добре да оценява икономическите, социалните, екологичните и санитарните последствия от различните възможни варианти, както и тяхното въздействие върху основните права на гражданите. |
| ГД „Външни политики“ | За да се подкрепят нововъзникващите демокрации и да се насърчи демократизацията, особено в арабския свят, ще бъде създадена нова дирекция за подкрепа на демокрацията в рамките на ГД „Външни политики“ (одобрение на Бюрото от 12 декември 2011 г.). Дирекцията ще бъде създадена без отражение върху бюджета чрез преразпределение и ще включва Службата за насърчаване на демокрацията (понастоящем в ГД „Външни политики“) и три отдела: „Наблюдение на избори“ (понастоящем в дирекция „А“ в ГД „Външни политики“), „Западни Балкани“ (понастоящем в ГД „Председателство“) и „Действия в областта на правата на човека“ (ще се създаде с 5 длъжности). Новата дирекция ще бъде създадена през първата половина на 2012 г. |
| ГД „Инфраструктури и логистика“ | Започналото през февруари 2010 г. преструктуриране продължи през 2011 г. със създаването на 17 длъжности. Процесът на реорганизация все още е в ход, по-специално в областта на централизирането на възлагането на обществени поръчки, в която структурата и окончателните системи, които трябва да се приемат, зависят от увеличаването на човешките ресурси на Отдела по договорите и обществените поръчки.
  Отделът „Превоз и премествания“ беше разделен на два отдела — отдел „Превоз на хора“ и отдел „Превоз на стоки“ — с действие от 1 юли 2011 г.
  В края на 2011 г. беше създадена дирекция „Ресурси“ по подобие на други генерални дирекции. Задачата на тази дирекция е да разглежда въпросите, свързани с персонала, финансите, възлагането на обществени поръчки и ресурсите в областта на информационните технологии. |
| ГД „Писмени преводи“ | В края на 2011 г. в рамките на ГД „Писмени преводи“ беше създадена нова дирекция „Ресурси“. Тази нова дирекция ще се състои от четири отдела („Финанси“, „Персонал“, „ИТ поддръжка“ и „Обучение“).
  Реорганизацията на отделите съгласно проекта на Генералната дирекция все още е в ход. Това включва хармонизиран подход въз основа на индивидуални планове за действие за всеки езиков отдел и обучение по изграждане на екипи въз основа на тематични групи за всички преводачи. Идентифицирането на най-добрите работни практики също продължи с цел въвеждането им в работния процес на отделите.
  След прехвърлянето на Отдела за планиране в рамките на Дирекцията за писмени преводи, Службата за връзки с клиентите стартира на 5 октомври и на 21 ноември, съответно, анкета относно степента на удовлетвореност на потребителите и анкета относно степента на удовлетвореност на членовете на ЕП.
  През ноември 2011 г. беше назначен изпълняващ длъжността началник на новия Отдел за редакция, заедно с трима преводач-редактори. Анализът на периметъра на дейност, работното натоварване и числеността на персонала на новия отдел, както и мониторингът на неговата взаимозависимост с другите отдели, ще продължат през 2012 г.
  Набирането на персонал за новия хърватски отдел продължава, като вече са наети 19 служители — 14 договорно наети служители на длъжност AD и 5 договорно наети служители на длъжност AST. |
| ГД „Персонал“ | В края на 2011 г. беше създадена дирекция „Ресурси“ по подобие на други генерални дирекции. Задачата на тази дирекция е да разглежда въпросите, свързани с персонала, финансите, възлагането на обществени поръчки и ресурсите в областта на информационните технологии. |
| ГД „Устни преводи и организиране на конференции“ | Въпреки че ще влезе в сила едва от 1 януари 2012 г., създаването на новата дирекция „Ресурси“ все пак беше предмет на редица подготвителни мерки за новата структура. |
| Генерална дирекция по финанси | Създаване на нов отдел, на който е възложена модернизацията на системите за информация във финансовата област — вж. точка 133 по-горе. |
| ГД „Иновации и техническо обслужване“ | В края на 2011 г. беше създадена дирекция „Ресурси“ по подобие на други генерални дирекции. Задачата на тази дирекция е да разглежда въпросите, свързани с персонала, финансите, възлагането на обществени поръчки и комуникацията и връзките с клиентите. |
| Служби, свързани непосредствено с генералния секретар | Постепенно организиране на службата за управление на риска, за да идентифицира в сътрудничество с различните генерални дирекции най-сериозните рискове, свързани с функционирането на целия Генерален секретариат, и да проучи мерките, които да се предприемат предвид тези рискове. |

136.

Основните промени в организационната структура и управлението на ЕП са обобщени в таблицата по-долу.

Таблица 12

Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Генералния секретариат през 2011 г.

ГД

Преструктуриране и модернизация

ГД „Председателство“

Новата структура на Дирекцията по законодателни актове беше финализирана. Тази дирекция вече се състои от 6 отдела и може да отговаря по по-ефикасен и рационален начин на определените цели и предизвикателства.

Със създаването в рамките на Дирекцията за връзки с националните парламенти на трети отдел „Парламенти на Западните Балкани и наблюдение на работата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа“ на дирекцията беше предоставен специфичен инструмент за предприемане на по-целесъобразни действия с оглед на програмите, които трябва да се приложат. Създаването на този отдел беше осъществено посредством вътрешно преразпределение на четири длъжностни лица (включително и на началника на отдел) и предоставянето от страна на генералния секретар на една длъжност, която да бъде добавена към отдел „Институционално сътрудничество“.

В рамките на Дирекцията за услугите за председателството беше създаден нов отдел с наименованието „Класифицирана информация“. Отделът „Планиране и институционални отношения“ беше разделен на два отдела: „Планиране“ и „Институционални отношения“. Тази реорганизация се осъществи благодарение на операция по вътрешно преразпределение и мобилност и на новите длъжности, предоставени от бюджета за отдел „Класифицирана информация“.

Отдел „Информатика и вътрешни комуникации“ беше създаден в рамките на Дирекцията за ресурси през декември 2011 г. Процедурите за заемането на длъжностите на началник на отдел и на администратор ще бъдат изпълнени през първото тримесечие на 2012 г.

Две години след създаването на Дирекцията по охраната приключиха процедурите по заемането на длъжности на четирима началници на отдели.

ГД „Вътрешни политики“

Създаване на Дирекцията за оценка на въздействието вследствие на приемането от страна на Парламента на доклада относно гарантиране независимостта на оценките на въздействието, който призовава за създаването на единен механизъм за оценка на въздействието в Парламента въз основа на общи процедури и методология и под ръководството на нова автономна структура. Тази дирекция беше създадена без отражение върху бюджета, чрез включване на персонал от тематичните отдели и чрез прехвърляне от други длъжности, които бяха разпределени в два отдела: „Оценка на въздействието“ и „Европейска добавенастойност“. Тя следва да играе основна роля през целия законодателен цикъл, за да позволи на Парламента, в качеството му на пълноправен съзаконодател, по-добре да оценява икономическите, социалните, екологичните и санитарните последствия от различните възможни варианти, както и тяхното въздействие върху основните права на гражданите.

ГД „Външни политики“

За да се подкрепят нововъзникващите демокрации и да се насърчи демократизацията, особено в арабския свят, ще бъде създадена нова дирекция за подкрепа на демокрацията в рамките на ГД „Външни политики“ (одобрение на Бюрото от 12 декември 2011 г.). Дирекцията ще бъде създадена без отражение върху бюджета чрез преразпределение и ще включва Службата за насърчаване на демокрацията (понастоящем в ГД „Външни политики“) и три отдела: „Наблюдение на избори“ (понастоящем в дирекция „А“ в ГД „Външни политики“), „Западни Балкани“ (понастоящем в ГД „Председателство“) и „Действия в областта на правата на човека“ (ще се създаде с 5 длъжности). Новата дирекция ще бъде създадена през първата половина на 2012 г.

ГД „Инфраструктури и логистика“

Започналото през февруари 2010 г. преструктуриране продължи през 2011 г. със създаването на 17 длъжности. Процесът на реорганизация все още е в ход, по-специално в областта на централизирането на възлагането на обществени поръчки, в която структурата и окончателните системи, които трябва да се приемат, зависят от увеличаването на човешките ресурси на Отдела по договорите и обществените поръчки.

Отделът „Превоз и премествания“ беше разделен на два отдела — отдел „Превоз на хора“ и отдел „Превоз на стоки“ — с действие от 1 юли 2011 г.

В края на 2011 г. беше създадена дирекция „Ресурси“ по подобие на други генерални дирекции. Задачата на тази дирекция е да разглежда въпросите, свързани с персонала, финансите, възлагането на обществени поръчки и ресурсите в областта на информационните технологии.

ГД „Писмени преводи“

В края на 2011 г. в рамките на ГД „Писмени преводи“ беше създадена нова дирекция „Ресурси“. Тази нова дирекция ще се състои от четири отдела („Финанси“, „Персонал“, „ИТ поддръжка“ и „Обучение“).

Реорганизацията на отделите съгласно проекта на Генералната дирекция все още е в ход. Това включва хармонизиран подход въз основа на индивидуални планове за действие за всеки езиков отдел и обучение по изграждане на екипи въз основа на тематични групи за всички преводачи. Идентифицирането на най-добрите работни практики също продължи с цел въвеждането им в работния процес на отделите.

След прехвърлянето на Отдела за планиране в рамките на Дирекцията за писмени преводи, Службата за връзки с клиентите стартира на 5 октомври и на 21 ноември, съответно, анкета относно степента на удовлетвореност на потребителите и анкета относно степента на удовлетвореност на членовете на ЕП.

През ноември 2011 г. беше назначен изпълняващ длъжността началник на новия Отдел за редакция, заедно с трима преводач-редактори. Анализът на периметъра на дейност, работното натоварване и числеността на персонала на новия отдел, както и мониторингът на неговата взаимозависимост с другите отдели, ще продължат през 2012 г.

Набирането на персонал за новия хърватски отдел продължава, като вече са наети 19 служители — 14 договорно наети служители на длъжност AD и 5 договорно наети служители на длъжност AST.

ГД „Персонал“

В края на 2011 г. беше създадена дирекция „Ресурси“ по подобие на други генерални дирекции. Задачата на тази дирекция е да разглежда въпросите, свързани с персонала, финансите, възлагането на обществени поръчки и ресурсите в областта на информационните технологии.

ГД „Устни преводи и организиране на конференции“

Въпреки че ще влезе в сила едва от 1 януари 2012 г., създаването на новата дирекция „Ресурси“ все пак беше предмет на редица подготвителни мерки за новата структура.

Генерална дирекция по финанси

Създаване на нов отдел, на който е възложена модернизацията на системите за информация във финансовата област — вж. точка 133 по-горе.

ГД „Иновации и техническо обслужване“

В края на 2011 г. беше създадена дирекция „Ресурси“ по подобие на други генерални дирекции. Задачата на тази дирекция е да разглежда въпросите, свързани с персонала, финансите, възлагането на обществени поръчки и комуникацията и връзките с клиентите.

Служби, свързани непосредствено с генералния секретар

Постепенно организиране на службата за управление на риска, за да идентифицира в сътрудничество с различните генерални дирекции най-сериозните рискове, свързани с функционирането на целия Генерален секретариат, и да проучи мерките, които да се предприемат предвид тези рискове.

---

(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(3)  PE 349.540/Bur/ann/def.

(4)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1).

(5)  Член 9, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент.

(6)  Член 9, параграф 1, параграф 2, буква a) и параграф 5 от Финансовия регламент.

(7)  Член 24 — решение на бюджетния орган; член 43 — решение на бюджетния орган за трансфер на временни бюджетни кредити.

(8)  Решение на институцията за трансфери в рамките на една и съща позиция.

(9)  Пътуванията във връзка с финансовата 2011 година могат да бъдат декларирани до 31 октомври 2012 г.

(10)  Пътуванията се определя като „заседание на политическа група“, въпреки че даден член на ЕП може да е взел участие и в заседание на комисия след това и обратно.

(11)  Сметната палата, Омбудсмана, Центъра за преводи, заседания на Комисията в Люксембург и отчасти Комитета на регионите.

(12)  Данни, коригирани през 2011 г.

(13)  В своята резолюция от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет за финансовата 2010 година Парламентът изразява желанието „организацията на работата и структурата на службите на Парламента да се приспособяват към политическите приоритети с цел постигане на максимални резултати и намаляване въздействието на разходите от гледна точка на бюджета“.

(14)  Поради некачествена изработка и несъответствие при оборудването, приемането на сградата не можа да се осъществи през 2011 г. Приключването на работата е предвидено за края на април 2012 г.

(15)  Заседанията се разделят на сесии, като всяка сесия може да изисква различна намеса от страна на службите на Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПРАВКА „C“ ЗА ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2011 ГОДИНА

| (В евро) |
| --- |
| No | От/към
  глава/статия/позиция | Номер на глава/статия/позиция | Наименование на глава/статия/позиция | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от глава | глава 10 0 | Провизии | | – 714 026 |
| към глава | 12 | Длъжностни лица и временно наети служители | | |
| към позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 714 026 | |
| C2 | от глава | глава 10 0 | Провизии | | –2 500 000 |
| към глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| към позиция | 2007/03 | Оборудване на помещения: Брюксел | 2 500 000 | |
| C3 | от глава | глава 10 0 | Провизии | | –13 200 000 |
| към глава | 42 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | |
| към позиция | 4220/01 | Парламентарно сътрудничество: акредитирани сътрудници — устав | 13 200 000 | |
| C4 | от глава | глава 10 0 | Провизии | | –3 400 000 |
| към глава | 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | | |
| към позиция | 2100/03 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: индивидуални и за група потребители | 900 000 | |
| към позиция | 2102/01 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти | 837 000 | |
| към позиция | 2102/02 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: парламентарни информационни системи | 193 000 | |
| към позиция | 2102/03 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: административни информационни системи | 150 000 | |
| към позиция | 2102/04 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: външна помощ за членовете на ЕП, за информационните центрове и като цяло за потребителите | 1 250 000 | |
| към позиция | 2102/05 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: стратегически изследвания и планиране | 70 000 | |
| C5 | от глава | глава 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | | – 100 000 |
| към глава | 23 | Текущи административни разходи | | |
| към позиция | 2320/01 | Съдебни разноски и обезщетения: съдебни разноски | 100 000 | |
| C6 | от глава | глава 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | | – 800 000 |
| към глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | |
| към позиция | 1420/02 | Външни услуги: други писмени преводи и набор | 800 000 | |
| C7 | от глава | глава 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | | –13 100 000 |
| от дял | 1200 | Възнаграждения и надбавки | | –10 090 000 |
| към глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| към дял | 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 23 190 000 | |
| C8 | от глава | 23 | Текущи административни разходи | | |
| от глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| към глава | 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | | |
| от позиция | 2350/01 | Телекомуникации: Люксембург | | –65 800 |
| от позиция | 2350/02 | Телекомуникации: Страсбург | | –95 700 |
| от позиция | 2350/03 | Телекомуникации: Брюксел | | – 282 700 |
| от позиция | 2350/04 | Телекомуникации: разходи за пренос на данни (абонаменти, цени на комуникациите и експлоатиране на мрежите за пренос на данни) | | –2 650 200 |
| от позиция | 3240 | Официален вестник | | – 105 600 |
| към позиция | 2102/01 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти | 3 200 000 | |
| C9 | от глава | 10 | Членове на институцията | | |
| към глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| от позиция | 1004/01 | Обикновени пътни разноски: сесии, комисии или техните делегации, политически групи и други | | –2 000 000 |
| от позиция | 1005 | Други пътни разноски | | –2 000 000 |
| от позиция | 1010/02 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване: относно възстановяването на медицински разноски | | –2 000 000 |
| от позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | | –7 000 000 |
| от позиция | 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | | –2 000 000 |
| към позиция | 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 15 000 000 | |
| Общ размер на сумите, прехвърлени с „C“ трансфери | 62 104 026 | –62 104 026 |

(В евро)

No

От/към

глава/статия/позиция

Номер на глава/статия/позиция

Наименование на глава/статия/позиция

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от глава

глава 10 0

Провизии

– 714 026

към глава

12

Длъжностни лица и временно наети служители

към позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

714 026

C2

от глава

глава 10 0

Провизии

–2 500 000

към глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

към позиция

2007/03

Оборудване на помещения: Брюксел

2 500 000

C3

от глава

глава 10 0

Провизии

–13 200 000

към глава

42

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

към позиция

4220/01

Парламентарно сътрудничество: акредитирани сътрудници — устав

13 200 000

C4

от глава

глава 10 0

Провизии

–3 400 000

към глава

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

към позиция

2100/03

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: индивидуални и за група потребители

900 000

към позиция

2102/01

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти

837 000

към позиция

2102/02

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: парламентарни информационни системи

193 000

към позиция

2102/03

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: административни информационни системи

150 000

към позиция

2102/04

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: външна помощ за членовете на ЕП, за информационните центрове и като цяло за потребителите

1 250 000

към позиция

2102/05

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: стратегически изследвания и планиране

70 000

C5

от глава

глава 10 1

Резерв за непредвидени разходи

– 100 000

към глава

23

Текущи административни разходи

към позиция

2320/01

Съдебни разноски и обезщетения: съдебни разноски

100 000

C6

от глава

глава 10 1

Резерв за непредвидени разходи

– 800 000

към глава

14

Друг персонал и външни услуги

към позиция

1420/02

Външни услуги: други писмени преводи и набор

800 000

C7

от глава

глава 10 1

Резерв за непредвидени разходи

–13 100 000

от дял

1200

Възнаграждения и надбавки

–10 090 000

към глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

към дял

2003

Придобиване на недвижими имоти

23 190 000

C8

от глава

23

Текущи административни разходи

от глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

към глава

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

от позиция

2350/01

Телекомуникации: Люксембург

–65 800

от позиция

2350/02

Телекомуникации: Страсбург

–95 700

от позиция

2350/03

Телекомуникации: Брюксел

– 282 700

от позиция

2350/04

Телекомуникации: разходи за пренос на данни (абонаменти, цени на комуникациите и експлоатиране на мрежите за пренос на данни)

–2 650 200

от позиция

3240

Официален вестник

– 105 600

към позиция

2102/01

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти

3 200 000

C9

от глава

10

Членове на институцията

към глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

от позиция

1004/01

Обикновени пътни разноски: сесии, комисии или техните делегации, политически групи и други

–2 000 000

от позиция

1005

Други пътни разноски

–2 000 000

от позиция

1010/02

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване: относно възстановяването на медицински разноски

–2 000 000

от позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

–7 000 000

от позиция

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

–2 000 000

към позиция

2003

Придобиване на недвижими имоти

15 000 000

Общ размер на сумите, прехвърлени с „C“ трансфери

62 104 026

–62 104 026

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПРАВКА „P“ ЗА ТРАНСФЕРИТЕ ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2011 ГОДИНА

| (В евро) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Сума |
| P1 | В рамките на статия 324 | |
| от позиция | 3240 | Официален вестник | – 800 000 |
| към позиция | 3241/01 | Публикации на електронни и традиционни носители — публикуване | 800 000 |
| P2 | В рамките на статия 210 | |
| от позиция | 2100/01 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: компютърен център | – 758 000 |
| към позиция | 2102/01 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти | 758 000 |
| P3 | В рамките на статия 324 | |
| от позиция | 3244/01 | Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: разходи по посрещане и субсидиране на групите посетители | – 600 000 |
| към позиция | 3243 | Център за посетители | 600 000 |
| P4 | В рамките на статия 324 | |
| от позиция | 3240 | Официален вестник | – 150 000 |
| от позиция | 3244/01 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: разходи по посрещане и субсидиране на групите посетители | – 110 000 |
| към позиция | 3245/02 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития: Наградата „Сахаров“ в и организационни разходи, свързани с церемонията по връчването на въпросната награда | 260 000 |
| P5 | В рамките на статия 210 | |
| от позиция | 2100/01 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: компютърен център | – 188 000 |
| към позиция | 2102/07 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: софтуер за Streamline и съфинансиране на новото приложение за плащане (NAP helpdesk) | 188 000 |
| P6 | В рамките на статия 324 | |
| от позиция | 3240 | Официален вестник | – 600 000 |
| към позиция | 3241/01 | Публикации на електронни и традиционни носители — публикуване | 600 000 |
| P7 | В рамките на статия 100 | |
| от позиция | 1004/01 | Обикновени пътни разноски: сесии, комисии или техните делегации, политически групи и други | – 360 000 |
| към позиция | 1000 | Възнаграждения и надбавки | 360 000 |
| P8 | В рамките на статия 103 | |
| от позиция | 1030/02 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст: PEAM | –11 000 |
| към позиция | 1033 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 11 000 |
| P9 | В рамките на статия 200 | |
| от позиция | 2001/01 | Плащания по договори за дългосрочен наем: Люксембург | –1 623 000 |
| 2000/02 | Наем: Страсбург | –53 000 |
| 2000/03 | Наем: Брюксел | –1 034 000 |
| 2000/04 | Наем: информационни бюра | – 600 000 |
| 2001/03 | Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел | –2 087 000 |
| 2005 | Строителство на сгради | –1 400 000 |
| 2008 | Други разходи за сгради | –1 425 520 |
| към позиция | 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 8 222 520 |
| Общо | 11 799 520 |

(В евро)

No

Глава/статия/позиция

Сума

P1

В рамките на статия 324

от позиция

3240

Официален вестник

– 800 000

към позиция

3241/01

Публикации на електронни и традиционни носители — публикуване

800 000

P2

В рамките на статия 210

от позиция

2100/01

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: компютърен център

– 758 000

към позиция

2102/01

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: информационен център, телекомуникации и хардуер и софтуерни продукти

758 000

P3

В рамките на статия 324

от позиция

3244/01

Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: разходи по посрещане и субсидиране на групите посетители

– 600 000

към позиция

3243

Център за посетители

600 000

P4

В рамките на статия 324

от позиция

3240

Официален вестник

– 150 000

от позиция

3244/01

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: разходи по посрещане и субсидиране на групите посетители

– 110 000

към позиция

3245/02

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития: Наградата „Сахаров“ в и организационни разходи, свързани с церемонията по връчването на въпросната награда

260 000

P5

В рамките на статия 210

от позиция

2100/01

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: компютърен център

– 188 000

към позиция

2102/07

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите: софтуер за Streamline и съфинансиране на новото приложение за плащане (NAP helpdesk)

188 000

P6

В рамките на статия 324

от позиция

3240

Официален вестник

– 600 000

към позиция

3241/01

Публикации на електронни и традиционни носители — публикуване

600 000

P7

В рамките на статия 100

от позиция

1004/01

Обикновени пътни разноски: сесии, комисии или техните делегации, политически групи и други

– 360 000

към позиция

1000

Възнаграждения и надбавки

360 000

P8

В рамките на статия 103

от позиция

1030/02

Пенсии за осигурителен стаж и възраст: PEAM

–11 000

към позиция

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

11 000

P9

В рамките на статия 200

от позиция

2001/01

Плащания по договори за дългосрочен наем: Люксембург

–1 623 000

2000/02

Наем: Страсбург

–53 000

2000/03

Наем: Брюксел

–1 034 000

2000/04

Наем: информационни бюра

– 600 000

2001/03

Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел

–2 087 000

2005

Строителство на сгради

–1 400 000

2008

Други разходи за сгради

–1 425 520

към позиция

2003

Придобиване на недвижими имоти

8 222 520

Общо

11 799 520

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2011 Г.

| Статия/позиция | Наименование | Първоначални кредити | Трансфер | Текущ размер на бюджетните кредити | Поети задължения | Процент на усвояване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Възнаграждения | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004 | Обикновени пътни разноски | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005 | Други пътни разноски | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006 | Надбавка за общи разходи | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007 | Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020 | Преходни надбавки | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031 | Пенсии за инвалидност | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032 | Наследствени пенсии | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050 | Езикови и компютърни курсове | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080 | Загуби от разлики в обменния курс | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Временни бюджетни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Временни бюджетни кредити за допълнителни 18 членове на ЕП — Договор от Лисабон | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Възнаграждения и надбавки | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202 | Заплащане на извънреден труд | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124 | Временни бюджетни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Друг персонал | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402 | Конферентни преводачи | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406 | Наблюдатели | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Външни услуги | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422 | Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в езиковата област | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144 | Временни бюджетни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Разходи за набиране на персонал | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630 | Социално обслужване | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631 | Мобилност | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650 | Медицинско обслужване | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654 | Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000 | Наем | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005 | Строителство на сгради | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007 | Оборудване на помещения | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024 | Потребление на енергия | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028 | Застраховки | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100 | Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102 | Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120 | Обзавеждане | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140 | Техническо оборудване и инсталации | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160 | Превозни средства | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310 | Разходи за финансово обслужване | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350 | Телекомуникации | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360 | Пощенски такси и разходи за доставка | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370 | Пренасяне | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380 | Други административни разходи | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000 | Командировъчни разходи и разходи за пътуване на персонала между трите места на работа | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020 | Разноски за приеми и представителни разходи | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042 | Заседания, конгреси и конференции | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044 | Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046 | Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200 | Придобиване на експертен опит | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220 | Разходи за документация и библиотека | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222 | Разходи за архивни фондове | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323 | Връзки с парламентите на трети държави и подкрепа на парламентарната демокрация | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240 | Официален вестник | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241 | Публикации на електронни и традиционни носители | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243 | Посетителски център | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители на трети държави, формиращи общественото мнение | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246 | Парламентарен телевизионен канал (Web TV) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248 | Разходи за аудиовизуална информация | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249 | Обмен на информация с националните парламенти | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325 | Разходи, свързани с информационните бюра | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020 | Вноски за европейски политически партии | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403 | Помощи за европейски политически фондации | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220 | Парламентарно съдействие | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222 | Загуби от разлики в обменния курс | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0 | Временни бюджетни кредити | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Резерв за непредвидени разходи | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Резерв за разширяването на ЕС | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Резерв за информационната и комуникационната политика | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Временни бюджетни кредити за сгради | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Резерв за EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Общо | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 % |

Статия/позиция

Наименование

Първоначални кредити

Трансфер

Текущ размер на бюджетните кредити

Поети задължения

Процент на усвояване

1000

Възнаграждения

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004

Обикновени пътни разноски

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005

Други пътни разноски

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006

Надбавка за общи разходи

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007

Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020

Преходни надбавки

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031

Пенсии за инвалидност

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032

Наследствени пенсии

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050

Езикови и компютърни курсове

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080

Загуби от разлики в обменния курс

0

0

0

0

—

1090

Временни бюджетни кредити

0

0

0

0

—

1091

Временни бюджетни кредити за допълнителни 18 членове на ЕП — Договор от Лисабон

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Възнаграждения и надбавки

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202

Заплащане на извънреден труд

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране в интерес на службата

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124

Временни бюджетни кредити

0

0

0

0

—

1400

Друг персонал

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402

Конферентни преводачи

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406

Наблюдатели

0

0

0

0

—

1407

Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент)

0

0

0

0

—

1420

Външни услуги

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422

Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в езиковата област

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144

Временни бюджетни кредити

0

0

0

0

—

1610

Разходи за набиране на персонал

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612

Повишаване на професионалната квалификация

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630

Социално обслужване

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631

Мобилност

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650

Медицинско обслужване

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654

Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000

Наем

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001

Плащания по договори за дългосрочен наем

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003

Придобиване на недвижими имоти

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005

Строителство на сгради

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007

Оборудване на помещения

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024

Потребление на енергия

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026

Охрана и наблюдение на сградите

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028

Застраховки

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100

Хардуер и софтуерни продукти за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102

Външни услуги за информационни технологии и технологии, свързани с иновациите

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120

Обзавеждане

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140

Техническо оборудване и инсталации

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160

Превозни средства

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310

Разходи за финансово обслужване

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320

Съдебни разноски и обезщетения

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350

Телекомуникации

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360

Пощенски такси и разходи за доставка

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370

Пренасяне

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380

Други административни разходи

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000

Командировъчни разходи и разходи за пътуване на персонала между трите места на работа

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020

Разноски за приеми и представителни разходи

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042

Заседания, конгреси и конференции

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044

Различни разходи за организиране на заседания на Парламентарната конференция по въпросите на СТО, междупарламентарните делегации, делегациите ad hoc и делегациите на СТО

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046

Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Eurolat

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200

Придобиване на експертен опит

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220

Разходи за документация и библиотека

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222

Разходи за архивни фондове

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323

Връзки с парламентите на трети държави и подкрепа на парламентарната демокрация

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240

Официален вестник

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241

Публикации на електронни и традиционни носители

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243

Посетителски център

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители на трети държави, формиращи общественото мнение

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246

Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248

Разходи за аудиовизуална информация

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249

Обмен на информация с националните парламенти

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325

Разходи, свързани с информационните бюра

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020

Вноски за европейски политически партии

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403

Помощи за европейски политически фондации

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220

Парламентарно съдействие

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222

Загуби от разлики в обменния курс

250 000

0

250 000

0

—

4400

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0

Временни бюджетни кредити

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Резерв за непредвидени разходи

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Резерв за разширяването на ЕС

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Резерв за информационната и комуникационната политика

0

0

0

0

—

10 5

Временни бюджетни кредити за сгради

0

0

0

0

—

10 6

Резерв за приоритетни проекти в процес на реализация

0

0

0

0

—

10 8

Резерв за EMAS

0

0

0

0

—

Общо

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16 %

---