# Uradni list C 164/2012

| | ISSN 1977-1045
  doi:10.3000/19771045.C_2012.164.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 164 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 559. junij 2012 |

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.164.slv

Uradni list

Evropske unije

C 164

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 559. junij 2012

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Evropski parlament |
| 2012/C 164/01 | Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2011 | 1 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

2012/C 164/01

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju – Proračunsko leto 2011

1

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Evropski parlament

| 9.6.2012 | SL | Uradni list Evropske unije | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

SL

Uradni list Evropske unije

C 164/1

---

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I – EVROPSKI PARLAMENT

PRORAČUNSKO LETO 2011

2012/C 164/01

KAZALO

UVOD

| I. | FINANČNO POSLOVODENJE NA SPLOŠNO |
| --- | --- |

I.

| A. | Prihodki |
| --- | --- |

A.

| B. | Začetni proračun in spremembe proračuna |
| --- | --- |

B.

| C. | Obveznosti in plačila |
| --- | --- |

C.

| D. | Prenosi iz leta 2011 v leto 2012 |
| --- | --- |

D.

| E. | Prenosi iz leta 2010 v leto 2011 |
| --- | --- |

E.

| F. | Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov |
| --- | --- |

F.

| G. | Črtanje proračunskih sredstev |
| --- | --- |

G.

| H. | Prerazporeditve |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Prerazporeditve rezervacij |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Prerazporeditve iz drugih virov |
| --- | --- |

H.2.

| II. | FINANČNO UPRAVLJANJE PO POGLAVJIH |
| --- | --- |

II.

| A. | Poglavje 10 (Poslanci) |
| --- | --- |

A.

| B. | Poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci) |
| --- | --- |

B.

| C. | Poglavje 14 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve) |
| --- | --- |

C.

| D. | Poglavje 16 (Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji) |
| --- | --- |

D.

| E. | Poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški) |
| --- | --- |

E.

| F. | Poglavje 21 (Obdelava podatkov, oprema in premičnine) |
| --- | --- |

F.

| G. | Poglavje 23 (Tekoči upravni odhodki) |
| --- | --- |

G.

| H. | Poglavje 30 (Seje in konference) |
| --- | --- |

H.

| I. | Poglavje 32 (Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje) |
| --- | --- |

I.

| J. | Poglavje 40 (Posebni odhodki nekaterih institucij in organov) |
| --- | --- |

J.

| K. | Poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč) |
| --- | --- |

K.

| L. | Naslov 10 (Drugi odhodki) |
| --- | --- |

L.

| III. | CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2011 |
| --- | --- |

III.

| A. | Izboljšanje storitev zagotavljanja strokovnega znanja poslancem |
| --- | --- |

A.

| A.1 | Okrepitev tematskih oddelkov |
| --- | --- |

A.1

| A.2 | Razvoj celovitih informacijskih storitev v knjižnici Parlamenta za pomoč poslancem pri njihovi politični in zakonodajni dejavnosti |
| --- | --- |

A.2

| A.3 | Dodatna okrepitev nadomestil za parlamentarno pomoč |
| --- | --- |

A.3

| B. | Upravne spremembe v zvezi s poslanci |
| --- | --- |

B.

| B.1 | Zaključek del začasne skupine za oceno in uporabo statutov poslancev in pomočnikov |
| --- | --- |

B.1

| B.2 | Sprejetje novega kodeksa ravnanja za poslance |
| --- | --- |

B.2

| B.3 | Razvoj novega „spletnega“ orodja za finančne informacije poslancev |
| --- | --- |

B.3

| C. | Spremembe zaradi institucionalnih posledic, ki izvirajo iz Lizbonske pogodbe, in pristopa Hrvaške |
| --- | --- |

C.

| C.1 | Sprejem 18 novih poslancev |
| --- | --- |

C.1

| C.2 | Priprave na bližnji pristop Hrvaške |
| --- | --- |

C.2

| D. | Spremembe na področju informacijske in komunikacijske politike |
| --- | --- |

D.

| D.1 | Sprejetje srednjeročne komunikacijske strategije |
| --- | --- |

D.1

| D.2 | Izboljšanje infrastrukture za obiskovalce |
| --- | --- |

D.2

| D.3 | Doseženi napredek pri projektu „Hiša evropske zgodovine“ |
| --- | --- |

D.3

| D.4 | Večje možnosti za povabilo skupin sponzoriranih obiskovalcev |
| --- | --- |

D.4

| E. | Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov za racionalizacijo in posodobitev ključnih delov uprave Parlamenta |
| --- | --- |

E.

| E.1 | Politika na področju nepremičnin |
| --- | --- |

E.1

| E.2 | Okoljska politika |
| --- | --- |

E.2

| E.3 | Nadaljnja posodobitev informacijskih tehnologij |
| --- | --- |

E.3

| E.4 | Optimalna poraba sredstev, dodeljenih jezikovnim službam |
| --- | --- |

E.4

| E.5 | Poglobljeno prestrukturiranje varnostne službe |
| --- | --- |

E.5

| F. | Drugi ukrepi za posodabljanje |
| --- | --- |

F.

| F.1 | Finančno upravljanje |
| --- | --- |

F.1

| F.2 | Upravljanje človeških virov |
| --- | --- |

F.2

| F.3 | Upravljanje prednostnih nalog generalnega sekretariata |
| --- | --- |

F.3

| G. | Razvoj celotne strukture generalnega sekretariata (vključno s političnimi skupinami) |
| --- | --- |

G.

PRILOGE

| PRILOGA I – | Pregled prerazporeditev C |
| --- | --- |

PRILOGA I –

| PRILOGA II – | Pregled prerazporeditev P |
| --- | --- |

PRILOGA II –

| PRILOGA III – | Izvrševanje proračunskih sredstev |
| --- | --- |

PRILOGA III –

UVOD

| 1. | Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2011. V njem so opisani poraba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (dela 1 in 2), ter na kratko povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2011 (del 3). |
| --- | --- |

1.

Poročilo analizira izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2011. V njem so opisani poraba finančnih sredstev in dogodki, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (dela 1 in 2), ter na kratko povzeti doseženi rezultati v primerjavi z zadanimi cilji za leto 2011 (del 3).

| 2. | Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), členom 185 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), (v nadaljnjem besedilu: izvedbena pravila) in členom 13(2) notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta (3). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja. |
| --- | --- |

2.

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), členom 185 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), (v nadaljnjem besedilu: izvedbena pravila) in členom 13(2) notranjih pravil o izvrševanju proračuna Evropskega parlamenta (3). Analiza temelji na začasnem zaključnem računu, ki ga pripravi računovodja.

I.   FINANČNO POSLOVODENJE NA SPLOŠNO

| 3. | Končna odobrena sredstva Parlamenta so znašala 1 685 829 393 EUR, tj. 20,03 % zgornje meje razdelka V finančnega okvira (4). Preglednica 1 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2011.

  Preglednica 1


  Uporaba odobrenih sredstev









  Vrsta proračunskih sredstev | Proračunska sredstva v letu 2011
  (EUR ali %) | Proračunska sredstva v letu 2010
  (EUR ali %) | Sprememba 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odobritve |
| Začetna odobrena sredstva | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Sprememba proračuna | — | 9 397 164 | — |
| Končna odobrena sredstva | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Končna odobrena sredstva |
| Prevzete obveznosti | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| V % končnih odobrenih sredstev | 93 % | 96 % | –3 % |
| Plačila | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| V % obveznosti | 86 % | 85 % | 1 % |
| Prenosi v naslednje leto |
| Samodejni prenosi v naslednje leto (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| Kot % končnih odobrenih sredstev | 13 % | 14 % | –1 % |
| V % obveznosti | 14 % | 15 % | –1 % |
| Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| V % končnih odobrenih sredstev | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Črtanje proračunskih sredstev |
| Črtana proračunska sredstva | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| V % končnih odobrenih sredstev | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Prenosi iz prejšnjega leta |
| Samodejni prenosi iz prejšnjega leta | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Plačila iz naslova teh prenosov | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| V % prenosov | 90 % | 87 % | 3 % |
| Črtani znesek | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Plačila iz naslova teh prenosov | — | 8 383 750 | – 100 % |
| V % prenosov | 0 % | 83 % | –83 % |
| Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov |
| Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Prevzete obveznosti | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| V % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov | 52 % | 13 % | 39 % |
| Plačila | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| V % proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bile zanje prevzete obveznosti | 82 % | 74 % | 8 % |
| Razpoložljiva proračunska sredstva, ki izhajajo iz letnih namenskih prejemkov | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta |
| Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Prevzete obveznosti | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Plačila | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| V % obveznosti | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

Končna odobrena sredstva Parlamenta so znašala 1 685 829 393 EUR, tj. 20,03 % zgornje meje razdelka V finančnega okvira (4). Preglednica 1 vsebuje pregled izvrševanja proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2011.

Preglednica 1

Uporaba odobrenih sredstev

Vrsta proračunskih sredstev

Proračunska sredstva v letu 2011

(EUR ali %)

Proračunska sredstva v letu 2010

(EUR ali %)

Sprememba 2010/2011

Odobritve

Začetna odobrena sredstva

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Sprememba proračuna

—

9 397 164

—

Končna odobrena sredstva

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Končna odobrena sredstva

Prevzete obveznosti

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

V % končnih odobrenih sredstev

93 %

96 %

–3 %

Plačila

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

V % obveznosti

86 %

85 %

1 %

Prenosi v naslednje leto

Samodejni prenosi v naslednje leto (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

Kot % končnih odobrenih sredstev

13 %

14 %

–1 %

V % obveznosti

14 %

15 %

–1 %

Nesamodejni prenosi (sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti, prenesena v naslednje leto) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

V % končnih odobrenih sredstev

1,3 %

0,6 %

1 %

Črtanje proračunskih sredstev

Črtana proračunska sredstva

93 651 335

55 230 127

70 %

V % končnih odobrenih sredstev

5,6 %

3,4 %

2 %

Prenosi iz prejšnjega leta

Samodejni prenosi iz prejšnjega leta

231 028 630

180 265 823

28 %

Plačila iz naslova teh prenosov

207 438 331

156 561 474

32 %

V % prenosov

90 %

87 %

3 %

Črtani znesek

23 590 299

23 704 349

0 %

Nesamodejni prenosi iz prejšnjega leta

9 240 000

10 100 000

–9 %

Plačila iz naslova teh prenosov

—

8 383 750

– 100 %

V % prenosov

0 %

83 %

–83 %

Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov

Odobrena proračunska sredstva iz letnih namenskih prejemkov

23 815 077

110 298 523

–78 %

Prevzete obveznosti

12 284 019

13 916 325

–12 %

V % odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov

52 %

13 %

39 %

Plačila

10 081 911

10 247 794

–2 %

V % proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bile zanje prevzete obveznosti

82 %

74 %

8 %

Razpoložljiva proračunska sredstva, ki izhajajo iz letnih namenskih prejemkov

11 531 058

96 382 198

–88 %

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v naslednje leto

107 592 247

110 017 852

–2 %

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena iz prejšnjega leta

110 017 852

20 637 870

433 %

Prevzete obveznosti

20 580 678

15 646 888

32 %

Plačila

15 204 926

10 100 531

51 %

V % obveznosti

74 %

65 %

9 %

A.   Prihodki

| 4. | Skupni znesek prihodkov, vknjiženih 31. decembra 2011, je znašal 173 293 432 EUR (leta 2010: 243 094 204 EUR), od tega je bilo namenskih prejemkov za 23 815 077 EUR (leta 2010: 110 298 523 EUR). |
| --- | --- |

4.

Skupni znesek prihodkov, vknjiženih 31. decembra 2011, je znašal 173 293 432 EUR (leta 2010: 243 094 204 EUR), od tega je bilo namenskih prejemkov za 23 815 077 EUR (leta 2010: 110 298 523 EUR).

B.   Začetni proračun in spremembe proračuna

| 5. | Skupna odobrena sredstva končnega proračuna Parlamenta za leto 2011 so znašala 1 685 829 393 EUR, kar je 4-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2010 (1 616 760 399 EUR). |
| --- | --- |

5.

Skupna odobrena sredstva končnega proračuna Parlamenta za leto 2011 so znašala 1 685 829 393 EUR, kar je 4-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2010 (1 616 760 399 EUR).

C.   Obveznosti in plačila

| 6. | Obveznosti so skupaj znašale 1 570 478 058 EUR, kar je 93 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2010: 96 %). Plačila so skupaj znašala 1 347 577 674 EUR, kar je 86 % prevzetih obveznosti (v letu 2010: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Obveznosti so skupaj znašale 1 570 478 058 EUR, kar je 93 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2010: 96 %). Plačila so skupaj znašala 1 347 577 674 EUR, kar je 86 % prevzetih obveznosti (v letu 2010: 85 %).

D.   Prenosi iz leta 2011 v leto 2012

| 7. | Samodejni prenosi v proračunsko leto 2012 so znašali 222 900 384 EUR, kar je 14 % proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2010: 15 %). Proračunska sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti do konca leta in so bila prenesena v proračunsko leto 2012 (nesamodejni prenosi), so znašala skupaj 21 700 000 EUR, kar je 1,3 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2010: 0,6 %) in so bila porabljena za namene, navedene v preglednici 2.

  Preglednica 2


  Namen nesamodejnih prenosov v leto 2012








  (v EUR) |
| --- | --- |
| Postavka | Namen | Znesek |
| 2003 | »Nakup nepremičnin« |

7.

Samodejni prenosi v proračunsko leto 2012 so znašali 222 900 384 EUR, kar je 14 % proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti (v letu 2010: 15 %). Proračunska sredstva, za katera niso bile prevzete obveznosti do konca leta in so bila prenesena v proračunsko leto 2012 (nesamodejni prenosi), so znašala skupaj 21 700 000 EUR, kar je 1,3 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2010: 0,6 %) in so bila porabljena za namene, navedene v preglednici 2.

Preglednica 2

Namen nesamodejnih prenosov v leto 2012

(v EUR)

Postavka

Namen

Znesek

2003

»Nakup nepremičnin«

Stavba TREBEL – projekt nakupa

15 000 000

| 2001 | »Letne zakupnine« |
| --- | --- |

2001

»Letne zakupnine«

Razširitev stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu

6 200 000

| 2005 | »Gradnja nepremičnin« |
| --- | --- |

2005

»Gradnja nepremičnin«

Razširitev stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu

500 000

Skupaj

21 700 000

E.   Prenosi iz leta 2010 v leto 2011

| 8. | „Samodejni“ prenosi odobritev v leto 2011 so skupaj znašali 231 028 630 EUR (v letu 2010: 180 265 823 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 207 438 331 EUR, tj. 90 % (leta 2010: 87 %). Stornirani znesek je torej znašal 23 590 299 EUR in ostaja stabilen v primerjavi z letom 2010 (23 704 349 EUR). Glavnina storniranih zneskov je v členu 100„Plače in nadomestila“, členu 324„Priprava in širjenje“, členu 200„Nepremičnine“, členu 140„Drugi uslužbenci in zunanje osebje“, členu 202„Stroški v zvezi z nepremičninami“ in členu 214„Tehnične naprave in material“. |
| --- | --- |

8.

„Samodejni“ prenosi odobritev v leto 2011 so skupaj znašali 231 028 630 EUR (v letu 2010: 180 265 823 EUR). Plačila iz naslova teh prenosov so znašala 207 438 331 EUR, tj. 90 % (leta 2010: 87 %). Stornirani znesek je torej znašal 23 590 299 EUR in ostaja stabilen v primerjavi z letom 2010 (23 704 349 EUR). Glavnina storniranih zneskov je v členu 100„Plače in nadomestila“, členu 324„Priprava in širjenje“, členu 200„Nepremičnine“, členu 140„Drugi uslužbenci in zunanje osebje“, členu 202„Stroški v zvezi z nepremičninami“ in členu 214„Tehnične naprave in material“.

| 9. | Stornirani zneski in glavni razlogi za to so predstavljeni v preglednici 3.

  Preglednica 3


  Glavni razlogi za storniranja samodejno prenesenih odobrenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011








  Člen | Storniranje | Glavni razlogi za storniranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Člen 100

  „Plače in nadomestila“ | 5 984 533 | Prenos sredstev iz leta 2009 ni zadostoval, zaradi česar je bil prenos iz leta 2010 v leto 2011 precenjen, tudi zaradi pomanjkanja statističnih podatkov in nepopolno razvitih sistemov poročanja, saj je bil sedanji sistem povračil uveden šele leta 2009 (nov statut poslancev). |
| Člen 324

  „Priprava in širjenje“ | 3 241 725 | Proračunski vrstici 3242 in 3248: uporabljajo ju tako osrednje službe GD COMM kot tudi informacijske pisarne. Pisarne morajo pogosto preklicati številne od svojih načrtovanih dejavnosti, ker imajo omejene človeške vire.
  Proračunska vrstica 3244: izdatki iz te vrstice so ocenjeni na podlagi veljavnih pravil, tj. v primeru sponzoriranih skupin obiskovalcev na podlagi možnega števila obiskovalcev na posameznega poslanca EP. Ker se vseupravlja preko blagajne predplačil, je bil celotni znesek sprejetih obveznosti prenesen ob koncu leta, da bi bil prevzem obveznosti za regularizacijo blagajne predplačil utemeljen. V primeru Programa za obiskovalce Evropske unije (EUVP) se ti izdatki skupno upravljajo s Komisijo. |
| Člen 200

  „Nepremičnine“ | 2 747 374,34 | Projekt Konrad Adenauer: del odobrenih sredstev, prenesenih iz postavke 2008 (neplačilo predvidenih honorarjev) ni bil uporabljen, ker so imeli biroji za projektiranje zamudo pri zaključevanju predložene dokumentacije zaradi stečaja podizvajalca. Zaradi zamude pri izvajanju geotermalnih del ni bil uporabljen del sredstev, samodejno prenesenih iz postavke 2005. |
| Člen 140

  „Drugi uslužbenci in zunanje osebje“ | 2 301 620,71 | Večina prenesenih sredstev je v proračunski vrstici 1402 in je povezana s plačilom prejemkov pomožnih konferenčnih tolmačev. Plačila je izvedla Komisija (SCIC) in so bila nato obračunana med EP in Komisijo. Čeprav je obseg storitev znan in je bila razvita statistika za stroškovna povprečja, so natančne ocene težavne, ker podrobnosti opravljenih misij niso dokončne, dokler pomožni konferenčni tolmači ne vložijo zahtevka zanje. Zato je težavno izvesti prenos ustreznega zneska sredstev, potrebnih za izpolnjevanje obveznosti, prevzetih v zadnjem delu leta.
  Poleg tega je treba vzdrževati varnostno rezervo za pokritje vseh indeksacij plač, izplačanih med letom. (Plače pomožnih konferenčnih tolmačev so izenačene s plačami uradnikov in so zato predmet istih sklepov o indeksaciji, kot se sprejmejo za uslužbence institucij). |
| Člen 202

  „Stroški v zvezi z nepremičninami“ | 2 288 301,72 | Postavki 2022 in 2024: majhen prihranek, ker so bila dela zaračunana v nižjem znesku kot predvideno. |
| Člen 214

  „Tehnična oprema in naprave“ | 1 724 614,59 | Proračunska vrstica 2140/09: decembra 2010 so bile prevzete obveznosti v znesku 1,2 milijona EUR za kritje pogodbe, sklenjene v okviru postopka javnih naročil 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Ta pogodba je bila v zvezi s storitvami, ki jih krije Lot 1 tega javnega razpisa. Vendar je izvajalec vrnil podpisano pogodbo šele 23. decembra in ni mogel pred sredino januarja zagotoviti potrebne dokumentacije o merilih za izključitev. Zato AOS ni mogel podpisati pogodbe do januarja 2011. Prvotno obveznost je torej bilo treba črtati in za znesek, potreben za kritje pogodbe, ponovno prevzeti obveznosti za odobrena sredstva za leto 2011. |

9.

Stornirani zneski in glavni razlogi za to so predstavljeni v preglednici 3.

Preglednica 3

Glavni razlogi za storniranja samodejno prenesenih odobrenih sredstev iz leta 2010 v leto 2011

Člen

Storniranje

Glavni razlogi za storniranje

Člen 100

„Plače in nadomestila“

5 984 533

Prenos sredstev iz leta 2009 ni zadostoval, zaradi česar je bil prenos iz leta 2010 v leto 2011 precenjen, tudi zaradi pomanjkanja statističnih podatkov in nepopolno razvitih sistemov poročanja, saj je bil sedanji sistem povračil uveden šele leta 2009 (nov statut poslancev).

Člen 324

„Priprava in širjenje“

3 241 725

Proračunski vrstici 3242 in 3248: uporabljajo ju tako osrednje službe GD COMM kot tudi informacijske pisarne. Pisarne morajo pogosto preklicati številne od svojih načrtovanih dejavnosti, ker imajo omejene človeške vire.

Proračunska vrstica 3244: izdatki iz te vrstice so ocenjeni na podlagi veljavnih pravil, tj. v primeru sponzoriranih skupin obiskovalcev na podlagi možnega števila obiskovalcev na posameznega poslanca EP. Ker se vseupravlja preko blagajne predplačil, je bil celotni znesek sprejetih obveznosti prenesen ob koncu leta, da bi bil prevzem obveznosti za regularizacijo blagajne predplačil utemeljen. V primeru Programa za obiskovalce Evropske unije (EUVP) se ti izdatki skupno upravljajo s Komisijo.

Člen 200

„Nepremičnine“

2 747 374,34

Projekt Konrad Adenauer: del odobrenih sredstev, prenesenih iz postavke 2008 (neplačilo predvidenih honorarjev) ni bil uporabljen, ker so imeli biroji za projektiranje zamudo pri zaključevanju predložene dokumentacije zaradi stečaja podizvajalca. Zaradi zamude pri izvajanju geotermalnih del ni bil uporabljen del sredstev, samodejno prenesenih iz postavke 2005.

Člen 140

„Drugi uslužbenci in zunanje osebje“

2 301 620,71

Večina prenesenih sredstev je v proračunski vrstici 1402 in je povezana s plačilom prejemkov pomožnih konferenčnih tolmačev. Plačila je izvedla Komisija (SCIC) in so bila nato obračunana med EP in Komisijo. Čeprav je obseg storitev znan in je bila razvita statistika za stroškovna povprečja, so natančne ocene težavne, ker podrobnosti opravljenih misij niso dokončne, dokler pomožni konferenčni tolmači ne vložijo zahtevka zanje. Zato je težavno izvesti prenos ustreznega zneska sredstev, potrebnih za izpolnjevanje obveznosti, prevzetih v zadnjem delu leta.

Poleg tega je treba vzdrževati varnostno rezervo za pokritje vseh indeksacij plač, izplačanih med letom. (Plače pomožnih konferenčnih tolmačev so izenačene s plačami uradnikov in so zato predmet istih sklepov o indeksaciji, kot se sprejmejo za uslužbence institucij).

Člen 202

„Stroški v zvezi z nepremičninami“

2 288 301,72

Postavki 2022 in 2024: majhen prihranek, ker so bila dela zaračunana v nižjem znesku kot predvideno.

Člen 214

„Tehnična oprema in naprave“

1 724 614,59

Proračunska vrstica 2140/09: decembra 2010 so bile prevzete obveznosti v znesku 1,2 milijona EUR za kritje pogodbe, sklenjene v okviru postopka javnih naročil 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Ta pogodba je bila v zvezi s storitvami, ki jih krije Lot 1 tega javnega razpisa. Vendar je izvajalec vrnil podpisano pogodbo šele 23. decembra in ni mogel pred sredino januarja zagotoviti potrebne dokumentacije o merilih za izključitev. Zato AOS ni mogel podpisati pogodbe do januarja 2011. Prvotno obveznost je torej bilo treba črtati in za znesek, potreben za kritje pogodbe, ponovno prevzeti obveznosti za odobrena sredstva za leto 2011.

| 10. | Izvedeni nesamodejni prenosi sredstev v leto 2011 v skladu s členom 9(2a) so znašali 9 240 000 EUR. Bili so izvedeni v zvezi s postavko 2003„Nakup nepremičnin“. |
| --- | --- |

10.

Izvedeni nesamodejni prenosi sredstev v leto 2011 v skladu s členom 9(2a) so znašali 9 240 000 EUR. Bili so izvedeni v zvezi s postavko 2003„Nakup nepremičnin“.

| 11. | Nesamodejni prenosi sredstev za nakup in opremo Hiše Evrope v Sofiji niso mogli biti izplačani leta 2011 zaradi težav v zvezi s slabo izdelavo in neustreznim opremljanjem stavbe. Institucije so pooblastile lokalni arhitekturni biro za nadzorovanje dela. Med svojimi inšpekcijami je podjetje opredelilo in dokumentiralo primere slabe izdelave. Da bi zaščitili dokaze o slabi izdelavi pred morebitnimi pravnimi postopki, je Parlament začel postopek zaščite dokazov, ki ga vodi neodvisen strokovnjak. V teh okoliščinah do danes ni bilo izvedeno nobeno plačilo. Veljavna pogodba predvideva celotno plačilo šele po zaključku in prevzemu obnovitvenih del. |
| --- | --- |

11.

Nesamodejni prenosi sredstev za nakup in opremo Hiše Evrope v Sofiji niso mogli biti izplačani leta 2011 zaradi težav v zvezi s slabo izdelavo in neustreznim opremljanjem stavbe. Institucije so pooblastile lokalni arhitekturni biro za nadzorovanje dela. Med svojimi inšpekcijami je podjetje opredelilo in dokumentiralo primere slabe izdelave. Da bi zaščitili dokaze o slabi izdelavi pred morebitnimi pravnimi postopki, je Parlament začel postopek zaščite dokazov, ki ga vodi neodvisen strokovnjak. V teh okoliščinah do danes ni bilo izvedeno nobeno plačilo. Veljavna pogodba predvideva celotno plačilo šele po zaključku in prevzemu obnovitvenih del.

F.   Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

| 12. | Namenski prejemki na voljo v letu 2011 so skupaj znašali 23 815 077 EUR (v letu 2010: 110 298 523 EUR). Stopnja prevzetih obveznosti je bila 52 % (v letu 2010: 13 %). Plačila so znašala 10 081 911 EUR, kar je 82 % prevzetih obveznosti (v letu 2010: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Namenski prejemki na voljo v letu 2011 so skupaj znašali 23 815 077 EUR (v letu 2010: 110 298 523 EUR). Stopnja prevzetih obveznosti je bila 52 % (v letu 2010: 13 %). Plačila so znašala 10 081 911 EUR, kar je 82 % prevzetih obveznosti (v letu 2010: 74 %).

| 13. | Saldo 107 592 247 EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2012 (preneseni namenski prejemki). Skupni znesek odobrenih sredstev iz letnih namenskih prejemkov je znašal 23 815 077 EUR. Izvor odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov v letu 2011 je analiziran v naslednjem prikazu.

  Grafični prikaz 1


  Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov za leto 2011 po poglavjih |
| --- | --- |

13.

Saldo 107 592 247 EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2012 (preneseni namenski prejemki). Skupni znesek odobrenih sredstev iz letnih namenskih prejemkov je znašal 23 815 077 EUR. Izvor odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov v letu 2011 je analiziran v naslednjem prikazu.

Grafični prikaz 1

Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov za leto 2011 po poglavjih

Image

| 14. | Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2011, so skupaj znašala 110 017 852 EUR (leta 2010: 20 637 870 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 20 580 678 EUR (leta 2010: 15 646 888 EUR). Izvedena plačila v letu 2011 so obsegala 74 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2010: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Odobrena sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2011, so skupaj znašala 110 017 852 EUR (leta 2010: 20 637 870 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 20 580 678 EUR (leta 2010: 15 646 888 EUR). Izvedena plačila v letu 2011 so obsegala 74 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2010: 65 %).

| 15. | Glavni del odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov, prenesenih v leto 2011, izhaja iz poglavja 20 oziroma nakazila 85 987 000 EUR, ki ga je izvedla belgijska država 27. januarja 2010 v okviru poravnave stroškov zemljišča za stavbi D4 in D5 ter razvojnih stroškov za streho nad železniško postajo Bruselj - Luxembourg. Ta znesek ni bil uporabljen leta 2011 in je bil prenesen v proračunsko leto 2012. Predvideno je, da bodo ta sredstva uporabljena za projekt „Trebel“. |
| --- | --- |

15.

Glavni del odobrenih sredstev iz namenskih prejemkov, prenesenih v leto 2011, izhaja iz poglavja 20 oziroma nakazila 85 987 000 EUR, ki ga je izvedla belgijska država 27. januarja 2010 v okviru poravnave stroškov zemljišča za stavbi D4 in D5 ter razvojnih stroškov za streho nad železniško postajo Bruselj - Luxembourg. Ta znesek ni bil uporabljen leta 2011 in je bil prenesen v proračunsko leto 2012. Predvideno je, da bodo ta sredstva uporabljena za projekt „Trebel“.

G.   Črtanje proračunskih sredstev

| 16. | Znesek 93 651 335 EUR odobrenih sredstev (leta 2010: 55 230 127), ki obsega 5,6 % končnih odobrenih sredstev (leta 2010: 3,4 %), je bil črtan. Glavni razlogi teh črtanj so predstavljeni v naslednji preglednici.

  Preglednica 4


  Glavni razlogi za črtanje tekočih odobrenih sredstev v letu 2011 | | Črtani znesek
  (EUR) | % črtanja/vrstica | Glavni razlog za črtanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Parlamentarna pomoč | 18 679 355 | 9,87 % | V letu 2011 neizplačani znesek letne prilagoditve plač akreditiranih pomočnikov v skladu s sklepom Sveta. Povečanje dodeljenih sredstev, namenjenih poslancem za parlamentarno pomoč, za 1 500 EUR/mesec leta 2010 in 1 500 EUR/mesec leta 2011, ni privedlo do sorazmernega povečanja števila pogodb. |
| 120 | Plače in druge pravice | 10 712 562 | 1,95 % | Učinek upokojevanja, počasnejši potek zapolnjevanja delovnih mest «Lizbona» (2010 in 2011) od predvidenega, tako v GD kakor v političnih skupinah, ter notranje prerazporeditve.
  Neizplačana letna prilagoditev plač, o kateri Svet do danes ni sprejel odločitve. |
| 109 | Rezervacije za 18 poslancev – Lizbonska pogodba | 9 400 264 | 100 % | Rezerva za 18 novih poslancev EP, ki bodo imenovani v skladu s protokolom k Lizbonski pogodbi, ni bila uporabljena (dejanski začetek njihovega mandata: 1. december 2011). |
| 324 | Priprava in širjenje | 7 957 323 | 9,30 % | Proračunske vrstice 3242, 3244 in 3245: nizka stopnja izvajanja teh vrstic je posledica težav, s katerimi se srečujejo informacijske pisarne pri natančnem ocenjevanju svojih proračunskih zahtev in izvrševanju svojega proračuna. Sprejemajo se ukrepi za izboljšanje natančnosti ocen kakor tudiučinkovitosti izvrševanja proračuna, da bi čim bolj povečali stopnjo izvajanja. Proračunska vrstica 3248: znižanje cen pri sklenjenih novih okvirnih pogodbah. Skupni znesek 878 875 EUR je bil črtan zaradi javnega razpisa za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva, ker ni bilo pripravljenih dovolj projektov, ki bi bili ocenjeni kot primerni za dodelitev nepovratnih sredstev. 715 000 EUR je bilo črtanih zaradi težav pri začetku dveh postopkov javnih naročil, kar je pomenilo, da jih ni bilo mogoče zaključiti pred koncem leta. |
| 100 | Plače in nadomestila | 7 325 583 | 3,92 % | Ocenjeni presežek se lahko utemelji na podlagi dejstva, da je proračun za leto 2011 temeljil na načrtu odhodkov, pripravljenem januarja 2010, ko finančnega učinka izvajanja statuta poslancev ni bilo mogoče natančno opredeliti. |
| | REZERVACIJE | 6 100 000 | 100 % | Preostala sredstva v vrstici. |
| 140 | Drugi uslužbenci in zunanje osebje | 4 241 621 | 4,34 % | Presežek postavke 1400„Drugi uslužbenci“ se lahko pojasni z neplačilom v letu 2011 letne prilagoditve plač in potrebnim proračunskim manevrskim prostorom, značilnim za to postavko (ritem izdajanja računov podjetij za začasno zaposlovanje in knjiženja namenskih prejemkov). |
| 300 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 3 869 533 | 12,98 % | Neposodobljene zgornje meje povračila stroškov nastanitve in dnevnic (pri pripravi proračuna se je to upoštevalo) in boljši nadzor potnih stroškov. |
| 202 | Stroški v zvezi z nepremičninami | 2 688 538 | 2,63 % | Zlasti zaradi prihrankov v postavki 2026 (varnost in nadzor stavb). Ti prihranki izhajajo na eni strani iz racionalizacije izdatkov za varnost in ukrepov za sinergijo med splošno varnostjo in požarno varnostjo ter na drugi strani iz zaračunanih kazni za podjetje, ki zagotavlja varnost nepremičnin in oseb v Bruslju zaradi nespoštovanja pogodbe in razpisnih pogojev. Ta znesek je omogočil prevzem stroškov, povezanih z internalizacijo funkcij akreditacije in sprejema kot posledica težav, nastalih v okviru postopkov razpisa delovnih mest. |
| 320 | Pridobivanje strokovnega znanja | 2 492 196 | 24,72 % | Pri dodeljevanju sredstev za strokovno znanje tako iz političnih kakor tudi iz operativnih razlogov konferenca predsednikov odborov obravnava začasne odbore enako kot stalne odbore. Vendar je morebitno potrebo po strokovnem znanju in včasih dejansko časovno obdobje njihovih posvetovanj težko predvideti. V letu 2011 se premajhna poraba sredstev nanaša na začasna odbora. Predvsem ker sta bila ukinjena sredi leta, čeprav sobila dodeljena sredstva za strokovno znanje določena za celotno leto. Tudi kadar sta zahtevala prisotnost strokovnjakov itd., je bil Parlament redkokdaj pozvan k povračilu stroškov. Politični pritisk glede doseganja rezultatov je poleg tega pomenil, da ni obstajala možnost za kakršen koli dolgotrajen postopek javnega razpisa. |

16.

Znesek 93 651 335 EUR odobrenih sredstev (leta 2010: 55 230 127), ki obsega 5,6 % končnih odobrenih sredstev (leta 2010: 3,4 %), je bil črtan. Glavni razlogi teh črtanj so predstavljeni v naslednji preglednici.

Preglednica 4

Glavni razlogi za črtanje tekočih odobrenih sredstev v letu 2011

Črtani znesek

(EUR)

% črtanja/vrstica

Glavni razlog za črtanje

422

Parlamentarna pomoč

18 679 355

9,87 %

V letu 2011 neizplačani znesek letne prilagoditve plač akreditiranih pomočnikov v skladu s sklepom Sveta. Povečanje dodeljenih sredstev, namenjenih poslancem za parlamentarno pomoč, za 1 500 EUR/mesec leta 2010 in 1 500 EUR/mesec leta 2011, ni privedlo do sorazmernega povečanja števila pogodb.

120

Plače in druge pravice

10 712 562

1,95 %

Učinek upokojevanja, počasnejši potek zapolnjevanja delovnih mest «Lizbona» (2010 in 2011) od predvidenega, tako v GD kakor v političnih skupinah, ter notranje prerazporeditve.

Neizplačana letna prilagoditev plač, o kateri Svet do danes ni sprejel odločitve.

109

Rezervacije za 18 poslancev – Lizbonska pogodba

9 400 264

100 %

Rezerva za 18 novih poslancev EP, ki bodo imenovani v skladu s protokolom k Lizbonski pogodbi, ni bila uporabljena (dejanski začetek njihovega mandata: 1. december 2011).

324

Priprava in širjenje

7 957 323

9,30 %

Proračunske vrstice 3242, 3244 in 3245: nizka stopnja izvajanja teh vrstic je posledica težav, s katerimi se srečujejo informacijske pisarne pri natančnem ocenjevanju svojih proračunskih zahtev in izvrševanju svojega proračuna. Sprejemajo se ukrepi za izboljšanje natančnosti ocen kakor tudiučinkovitosti izvrševanja proračuna, da bi čim bolj povečali stopnjo izvajanja. Proračunska vrstica 3248: znižanje cen pri sklenjenih novih okvirnih pogodbah. Skupni znesek 878 875 EUR je bil črtan zaradi javnega razpisa za zbiranje predlogov za nepovratna sredstva, ker ni bilo pripravljenih dovolj projektov, ki bi bili ocenjeni kot primerni za dodelitev nepovratnih sredstev. 715 000 EUR je bilo črtanih zaradi težav pri začetku dveh postopkov javnih naročil, kar je pomenilo, da jih ni bilo mogoče zaključiti pred koncem leta.

100

Plače in nadomestila

7 325 583

3,92 %

Ocenjeni presežek se lahko utemelji na podlagi dejstva, da je proračun za leto 2011 temeljil na načrtu odhodkov, pripravljenem januarja 2010, ko finančnega učinka izvajanja statuta poslancev ni bilo mogoče natančno opredeliti.

REZERVACIJE

6 100 000

100 %

Preostala sredstva v vrstici.

140

Drugi uslužbenci in zunanje osebje

4 241 621

4,34 %

Presežek postavke 1400„Drugi uslužbenci“ se lahko pojasni z neplačilom v letu 2011 letne prilagoditve plač in potrebnim proračunskim manevrskim prostorom, značilnim za to postavko (ritem izdajanja računov podjetij za začasno zaposlovanje in knjiženja namenskih prejemkov).

300

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

3 869 533

12,98 %

Neposodobljene zgornje meje povračila stroškov nastanitve in dnevnic (pri pripravi proračuna se je to upoštevalo) in boljši nadzor potnih stroškov.

202

Stroški v zvezi z nepremičninami

2 688 538

2,63 %

Zlasti zaradi prihrankov v postavki 2026 (varnost in nadzor stavb). Ti prihranki izhajajo na eni strani iz racionalizacije izdatkov za varnost in ukrepov za sinergijo med splošno varnostjo in požarno varnostjo ter na drugi strani iz zaračunanih kazni za podjetje, ki zagotavlja varnost nepremičnin in oseb v Bruslju zaradi nespoštovanja pogodbe in razpisnih pogojev. Ta znesek je omogočil prevzem stroškov, povezanih z internalizacijo funkcij akreditacije in sprejema kot posledica težav, nastalih v okviru postopkov razpisa delovnih mest.

320

Pridobivanje strokovnega znanja

2 492 196

24,72 %

Pri dodeljevanju sredstev za strokovno znanje tako iz političnih kakor tudi iz operativnih razlogov konferenca predsednikov odborov obravnava začasne odbore enako kot stalne odbore. Vendar je morebitno potrebo po strokovnem znanju in včasih dejansko časovno obdobje njihovih posvetovanj težko predvideti. V letu 2011 se premajhna poraba sredstev nanaša na začasna odbora. Predvsem ker sta bila ukinjena sredi leta, čeprav sobila dodeljena sredstva za strokovno znanje določena za celotno leto. Tudi kadar sta zahtevala prisotnost strokovnjakov itd., je bil Parlament redkokdaj pozvan k povračilu stroškov. Politični pritisk glede doseganja rezultatov je poleg tega pomenil, da ni obstajala možnost za kakršen koli dolgotrajen postopek javnega razpisa.

H.   Prerazporeditve

| 17. | Med proračunskim letom je bilo odobrenih devet prerazporeditev C v skladu s členoma 24 in 43 finančne uredbe (7). Obveznosti so skupaj znašale 62 104 026 EUR, kar je 3,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2010: 13 prerazporeditev, ki so predstavljale 5,2 % končnih sredstev). Predsednik je odobril devet prerazporeditev P v skladu s členom 22(1) finančne uredbe (8) v skupnem znesku 11 799 520 EUR, tj. 0,7 % končnih sredstev (leta 2010: 6 prerazporeditev, ki so predstavljale 0,2 % končnih sredstev). Spodnje razpredelnice prikazujejo povzetek prerazporeditev v skladu z njihovo pravno podlago in njihovim namenom. |
| --- | --- |

17.

Med proračunskim letom je bilo odobrenih devet prerazporeditev C v skladu s členoma 24 in 43 finančne uredbe (7). Obveznosti so skupaj znašale 62 104 026 EUR, kar je 3,7 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2010: 13 prerazporeditev, ki so predstavljale 5,2 % končnih sredstev). Predsednik je odobril devet prerazporeditev P v skladu s členom 22(1) finančne uredbe (8) v skupnem znesku 11 799 520 EUR, tj. 0,7 % končnih sredstev (leta 2010: 6 prerazporeditev, ki so predstavljale 0,2 % končnih sredstev). Spodnje razpredelnice prikazujejo povzetek prerazporeditev v skladu z njihovo pravno podlago in njihovim namenom.

| 18. | Če povzamemo, v letu 2011 je bilo odobrenih osemnajst prerazporeditev C in P v znesku 73 903 546 EUR, tj. 4,4 % končnih sredstev (leta 2010: devetnajst prerazporeditev v skupnem znesku 88 284 059 EUR, tj. 5,5 % končnih sredstev).

  Preglednica 5


  Prerazporeditve glede na pravno podlago








  Število prerazporeditev | Prerazporejeni znesek (EUR) | V % končnih odobrenih sredstev |
| --- | --- | --- | --- |
| Prerazporeditve C (člena 24 in 43) |
| 9 prerazporeditev C | 62 104 026 | 3,7 % |
| Prerazporeditve P (člen 22(1)) |
| 9 prerazporeditev P | 11 799 520 | 0,7 % |
| Prerazporeditve C + P | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

Če povzamemo, v letu 2011 je bilo odobrenih osemnajst prerazporeditev C in P v znesku 73 903 546 EUR, tj. 4,4 % končnih sredstev (leta 2010: devetnajst prerazporeditev v skupnem znesku 88 284 059 EUR, tj. 5,5 % končnih sredstev).

Preglednica 5

Prerazporeditve glede na pravno podlago

Število prerazporeditev

Prerazporejeni znesek (EUR)

V % končnih odobrenih sredstev

Prerazporeditve C (člena 24 in 43)

9 prerazporeditev C

62 104 026

3,7 %

Prerazporeditve P (člen 22(1))

9 prerazporeditev P

11 799 520

0,7 %

Prerazporeditve C + P

73 903 546

4,4 %

Preglednica 6

Analiza prerazporeditev C glede na postavko, ki prejme sredstva

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka, ki prejme sredstva | Prerazporeditev | Prerazporejeni znesek |
| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | C1 | 714 026 |
| 1420 | Zunanje storitve | C6 | 800 000 |
| 2003 | Nakup nepremičnin | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Opremljanje prostorov | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije | C4 | 900 000 |
| 2102 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Pravni stroški in odškodnine | C5 | 100 000 |
| 4220 | Parlamentarna pomoč | C3 | 13 200 000 |
| Skupaj | 62 104 026 |

(v EUR)

Postavka, ki prejme sredstva

Prerazporeditev

Prerazporejeni znesek

1200

Osebni prejemki in nadomestila

C1

714 026

1420

Zunanje storitve

C6

800 000

2003

Nakup nepremičnin

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Opremljanje prostorov

C2

2 500 000

2100

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

C4

900 000

2102

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Pravni stroški in odškodnine

C5

100 000

4220

Parlamentarna pomoč

C3

13 200 000

Skupaj

62 104 026

Preglednica 7

Analiza prerazporeditev C po kategorijah izdatkov in namenu

| Kategorija izdatkov, za katere je namenjena prerazporeditev | Namen | Prerazporejeni znesek | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Politika na področju nepremičnin | Hiša evropske zgodovine (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Stavba Montoyer 70 v Bruslju in stavba B v Strasbourgu (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Stavba TREBEL (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Nepremičnine skupaj | 40 690 000 | 66 |
| Informacijska in komunikacijska tehnologija | Dodatni izdatki za infrastrukturne projekte (C8) | 3 200 000 | 5 |
| Mobilnost IT, srednjeročna strategija IKT, IT načrt za leto 2011 (C4) | 3 400 000 | 5 |
| Skupaj informatika | 6 600 000 | 11 |
| Osebje | Kadrovski načrt (C1) | 714 026 | 1 |
| Skupaj osebje | 714 026 | 1 |
| Večjezičnost | Povečanje povpraševanja po prevodih (C6) | 800 000 | 1 |
| Skupaj večjezičnost | 800 000 | 1 |
| Poslanci | Dodatek za parlamentarno pomoč (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Skupaj poslanci | 13 200 000 | 21,3 |
| Drugi upravni odhodki | Za kritje pravnih stroškov – npr. nesreča v zvezi s stropom v Strasbourgu (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Skupaj drugi upravni odhodki | 100 000 | 0,2 |
| Vse skupaj | 62 104 026 | 100 |

Kategorija izdatkov, za katere je namenjena prerazporeditev

Namen

Prerazporejeni znesek

%

Politika na področju nepremičnin

Hiša evropske zgodovine (C2)

2 500 000

4

Stavba Montoyer 70 v Bruslju in stavba B v Strasbourgu (C7)

23 190 000

37

Stavba TREBEL (C9)

15 000 000

24

Nepremičnine skupaj

40 690 000

66

Informacijska in komunikacijska tehnologija

Dodatni izdatki za infrastrukturne projekte (C8)

3 200 000

5

Mobilnost IT, srednjeročna strategija IKT, IT načrt za leto 2011 (C4)

3 400 000

5

Skupaj informatika

6 600 000

11

Osebje

Kadrovski načrt (C1)

714 026

1

Skupaj osebje

714 026

1

Večjezičnost

Povečanje povpraševanja po prevodih (C6)

800 000

1

Skupaj večjezičnost

800 000

1

Poslanci

Dodatek za parlamentarno pomoč (C3)

13 200 000

21,3

Skupaj poslanci

13 200 000

21,3

Drugi upravni odhodki

Za kritje pravnih stroškov – npr. nesreča v zvezi s stropom v Strasbourgu (C5)

100 000

0,2

Skupaj drugi upravni odhodki

100 000

0,2

Vse skupaj

62 104 026

100

H.1   Prerazporeditve rezervacij

| 19. | Ta del obravnava uporabo sredstev iz poglavja 10 0 (Rezervacije) in poglavja 10 1 (Rezerva za nepredvidene izdatke). Ta poglavja, vključena v naslov 10 (Drugi odhodki), so v nadaljevanju obravnavana kot „rezervacije“. Naslov 10 (Drugi odhodki) je bil glavni vir prerazporejenih proračunskih sredstev, ker 54 % teh prerazporeditev, kar predstavlja 33 814 026 EUR, izhaja iz tega razdelka. |
| --- | --- |

19.

Ta del obravnava uporabo sredstev iz poglavja 10 0 (Rezervacije) in poglavja 10 1 (Rezerva za nepredvidene izdatke). Ta poglavja, vključena v naslov 10 (Drugi odhodki), so v nadaljevanju obravnavana kot „rezervacije“. Naslov 10 (Drugi odhodki) je bil glavni vir prerazporejenih proračunskih sredstev, ker 54 % teh prerazporeditev, kar predstavlja 33 814 026 EUR, izhaja iz tega razdelka.

| 20. | Od tega zneska je bilo 15 600 000 EUR namenjenih za politiko na področju nepremičnin, 714 026 EUR za osebje, 13 200 000 EUR za poslance, 800 000 EUR za večjezičnost, 3 400 000 EUR za informatiko in 100 000 EUR za upravo. Namen prerazporeditev rezervacij je naveden v nadaljevanju.

  Preglednica 8


  Namen prerazporeditev rezervacij










  (v EUR) |
| --- | --- |
| Člen vira sredstev | Namembna postavka | Prenos | Namen | Prerazporejeni znesek |
| Poglavje 10 0 | 2007 | C2 | Rezerva za izdatke Hiše evropske zgodovine po predložitvi poročila | 2 500 000 |
| Poglavje 10 1 | 2003 | C7 | Rezerva in prerazporeditev postavk „Plače in nadomestila“ za nakup stavbe Montoyer 70 v Bruslju in stavbe B v Strasbourgu | 13 100 000 |
| Nepremičnine skupaj | 15 600 000 |
| Poglavje 10 0 | 1200 | C1 | Uporaba rezerve po pridobitvi 30 delovnih mest (prerazporeditev pogodbenih uslužbencev) | 714 026 |
| Uslužbenci skupaj | 714 026 |
| Poglavje 10 0 | 4220 | C3 | Rezerva za izdatke parlamentarnih pomočnikov | 13 200 000 |
| Poslanci skupaj | 13 200 000 |
| Poglavje 10 1 | 1420 | C6 | Rezerva za zunanje prevajanje, povečanje povpraševanja po prevodih | 800 000 |
| Skupaj izdatki v zvezi z večjezičnostjo | 800 000 |
| Poglavje 10 0 | 2100 | C4 | Rezerva za informacijske izdatke v zvezi s „projektom mobilnosti IT“ (naložba + zagotavljanje storitev) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Rezerva za informacijske izdatke v zvezi s „projektom mobilnosti IT“ (naložba + zagotavljanje storitev) | 2 500 000 |
| Informacijska tehnologija skupaj | 3 400 000 |
| Poglavje 10 1 | 2320 | C5 | Rezerva za nepredvidene pravne stroške | 100 000 |
| Skupaj uprava | 100 000 |
| Vse skupaj | 33 814 026 |

20.

Od tega zneska je bilo 15 600 000 EUR namenjenih za politiko na področju nepremičnin, 714 026 EUR za osebje, 13 200 000 EUR za poslance, 800 000 EUR za večjezičnost, 3 400 000 EUR za informatiko in 100 000 EUR za upravo. Namen prerazporeditev rezervacij je naveden v nadaljevanju.

Preglednica 8

Namen prerazporeditev rezervacij

(v EUR)

Člen vira sredstev

Namembna postavka

Prenos

Namen

Prerazporejeni znesek

Poglavje 10 0

2007

C2

Rezerva za izdatke Hiše evropske zgodovine po predložitvi poročila

2 500 000

Poglavje 10 1

2003

C7

Rezerva in prerazporeditev postavk „Plače in nadomestila“ za nakup stavbe Montoyer 70 v Bruslju in stavbe B v Strasbourgu

13 100 000

Nepremičnine skupaj

15 600 000

Poglavje 10 0

1200

C1

Uporaba rezerve po pridobitvi 30 delovnih mest (prerazporeditev pogodbenih uslužbencev)

714 026

Uslužbenci skupaj

714 026

Poglavje 10 0

4220

C3

Rezerva za izdatke parlamentarnih pomočnikov

13 200 000

Poslanci skupaj

13 200 000

Poglavje 10 1

1420

C6

Rezerva za zunanje prevajanje, povečanje povpraševanja po prevodih

800 000

Skupaj izdatki v zvezi z večjezičnostjo

800 000

Poglavje 10 0

2100

C4

Rezerva za informacijske izdatke v zvezi s „projektom mobilnosti IT“ (naložba + zagotavljanje storitev)

900 000

2102

C4

Rezerva za informacijske izdatke v zvezi s „projektom mobilnosti IT“ (naložba + zagotavljanje storitev)

2 500 000

Informacijska tehnologija skupaj

3 400 000

Poglavje 10 1

2320

C5

Rezerva za nepredvidene pravne stroške

100 000

Skupaj uprava

100 000

Vse skupaj

33 814 026

H.2   Prerazporeditve iz drugih virov

| 21. | Ta del obravnava prerazporeditve, ki ne izhajajo iz naslova 10 (Drugi odhodki). Iz drugih naslovov je bilo skupaj prerazporejenih 28 290 000 EUR. Izdatki v zvezi s politiko na področju nepremičnin so predstavljali najpomembnejši del teh prerazporeditev, tj. 89 %, sledijo jim odhodki v zvezi z informatiko (11 %). Preglednica 9 prikazuje povzetek teh prerazporeditev. |
| --- | --- |

21.

Ta del obravnava prerazporeditve, ki ne izhajajo iz naslova 10 (Drugi odhodki). Iz drugih naslovov je bilo skupaj prerazporejenih 28 290 000 EUR. Izdatki v zvezi s politiko na področju nepremičnin so predstavljali najpomembnejši del teh prerazporeditev, tj. 89 %, sledijo jim odhodki v zvezi z informatiko (11 %). Preglednica 9 prikazuje povzetek teh prerazporeditev.

| 22. | Prerazporeditve P pa so povzete v preglednici 10.

  Preglednica 9


  Izvor prerazporeditev C iz virov, ki niso rezervacije









  (v EUR) |
| --- | --- |
| Postavka vira sredstev | Prerazporeditev | Namen | Prerazporejeni znesek |
| 1200 | C7 | Rezerva in prerazporeditev iz postavk „Plače in nadomestila“ za nakup stavbe Montoyer 70 v Bruslju in stavbe B v Strasbourgu | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Prerazporeditve iz Telekomunikacij in Uradnega lista za kritje stroškov različnih infrastrukturnih projektov (IKT, podatkovni center v Bruslju itd.) | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Za kritje obroka za nakup stavbe TREBEL | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| SKUPAJ | 28 290 000 |

22.

Prerazporeditve P pa so povzete v preglednici 10.

Preglednica 9

Izvor prerazporeditev C iz virov, ki niso rezervacije

(v EUR)

Postavka vira sredstev

Prerazporeditev

Namen

Prerazporejeni znesek

1200

C7

Rezerva in prerazporeditev iz postavk „Plače in nadomestila“ za nakup stavbe Montoyer 70 v Bruslju in stavbe B v Strasbourgu

10 090 000

2350

C8

Prerazporeditve iz Telekomunikacij in Uradnega lista za kritje stroškov različnih infrastrukturnih projektov (IKT, podatkovni center v Bruslju itd.)

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Za kritje obroka za nakup stavbe TREBEL

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

SKUPAJ

28 290 000

Preglednica 10

Namen prerazporeditev P

| (v EUR) |
| --- |
| Namembna postavka | Prerazporeditev | Opis | Prerazporejeni znesek |
| 1000 | „Plače in nadomestila“ |

(v EUR)

Namembna postavka

Prerazporeditev

Opis

Prerazporejeni znesek

1000

„Plače in nadomestila“

P7

Prerazporeditev sredstev iz dveh razlogov. Prvič, verjetna indeksacija, ki bo veljala za plače v letu 2011, je rahlo višja od predvidene. Drugič, sredstva so potrebna za kritje morebitnih decembrskih plač 18 novih „lizbonskih“ poslancev.

360 000

| 1033 | „Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance“ |
| --- | --- |

1033

„Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance“

P8

Prerazporeditev sredstev, da bi omogočili plačilo prispevkov EP do konca leta. Zaradi izterjave neplačanih prispevkov poslancev iz prejšnjih let je EP v letu 2011 obvezan plačati 2/3 prispevka v sistem prostovoljnega pokojninskega zavarovanja za poslance.

11 000

| 2003 | „Nakup nepremičnin“ |
| --- | --- |

2003

„Nakup nepremičnin“

P9

Prerazporeditev sredstev, da bi omogočili ustrezno proračunsko kritje pogodbe v zvezi z nakupom Hiše Evrope v Sofiji po zaključku leta.

8 222 520

| 2102 | „Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ |
| --- | --- |

2102

„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“

P2

Prerazporeditev sredstev, da bi omogočili stalno zagotavljanje tekočih običajnih dejavnosti na ustrezni ravni.

758 000

P5

Podcenjeni stroški, prerazporeditev sredstev, da bi krili dodatne stroške v zvezi s Streamline in službo za pomoč uporabnikom NAP.

188 000

| 3241 | „Digitalne in tradicionalne publikacije“ |
| --- | --- |

3241

„Digitalne in tradicionalne publikacije“

P1

Prerazporeditev za kritje izdatkov, ki izhajajo iz razvijajočih se ali na novo nastajajočih projektov na področju intraneta,nov pristop do zunanjega izvajanja indeksacije dokumentov in višji stroški od predvidenih pri objavljanju „fiches techniques“.

800 000

P6

Potrebno povečanje, da se omogoči nadaljevanje programa Intranet in programa „Paperless“ (Brez papirja).

600 000

| 3243 | „Center za obiskovalce“ |
| --- | --- |

3243

„Center za obiskovalce“

P3

Prerazporeditev sredstev, da bi zagotovili financiranje izdatkov, ki niso bili predvideni med pripravo proračuna za leto 2011, zlasti nekateri nakupi blaga/storitev in pogodbene obveznosti.

600 000

| 3245 | „Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti“ |
| --- | --- |

3245

„Organizacija seminarjev, simpozijev in kulturnih dejavnosti“

P4

Prerazporeditev sredstev, namenjenih organizaciji konference o človekovih pravicah – dogodka Mreža Saharov. Ta dogodek ni bil predviden v proračunu za leto 2011.

260 000

Skupaj

11 799 520

II.   FINANČNO UPRAVLJANJE PO POGLAVJIH

| 23. | Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja predstavljajo 70 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 10 (Poslanci), poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški) in poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč). |
| --- | --- |

23.

Ta del obravnava porabo proračunskih sredstev po proračunskih poglavjih, njihov delež v celotnem proračunu in spremembe v porabi proračunskih sredstev glede na prejšnje proračunsko leto. Štiri poglavja predstavljajo 70 % vseh prevzetih obveznosti. To so poglavje 10 (Poslanci), poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci), poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški) in poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč).

| 24. | Preglednica 11 prikazuje spremembe prevzetih obveznosti v letu 2011 glede na proračunsko leto 2010 po poglavjih. Sliki 2 in 3 shematično prikazujeta relativne deleže in spremembe med letoma 2010 in 2011.

  Preglednica 11


  Prevzete obveznosti leta 2011 v primerjavi z letom 2010











  Poglavje | Postavka | 2011
  (EUR) | 2010
  (EUR) | Razlika
  (EUR) | Razlika v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Poslanci | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Naslov 1 – Zaposleni v instituciji | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Tekoči upravni odhodki | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in različni izdatki za delovanje uprave | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Seje in konference | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Izvedenska mnenja in informiranje: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Naslov 3 – Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Posebni izdatki nekaterih institucij in organov | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Odhodki za parlamentarno pomoč | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Naslov 4 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Naslov 10 – Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 | — |
| Skupaj | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

Preglednica 11 prikazuje spremembe prevzetih obveznosti v letu 2011 glede na proračunsko leto 2010 po poglavjih. Sliki 2 in 3 shematično prikazujeta relativne deleže in spremembe med letoma 2010 in 2011.

Preglednica 11

Prevzete obveznosti leta 2011 v primerjavi z letom 2010

Poglavje

Postavka

2011

(EUR)

2010

(EUR)

Razlika

(EUR)

Razlika v %

10

Poslanci

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Uradniki in začasni uslužbenci

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Naslov 1 – Zaposleni v instituciji

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Tekoči upravni odhodki

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Naslov 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in različni izdatki za delovanje uprave

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Seje in konference

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Izvedenska mnenja in informiranje: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Naslov 3 – Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Odhodki za parlamentarno pomoč

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev

340 000

310 000

30 000

10

Naslov 4 – Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Naslov 10 – Drugi odhodki

0

0

0

—

Skupaj

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Grafični prikaz 2

Razporeditev odhodkov za leto 2011 po poglavjih

Image

Grafični prikaz 3

Spremembe obveznosti leta 2010 in 2011 po poglavjih

Image

A.   Poglavje 10 (Poslanci)

| 25. | Stroški v zvezi s poslanci (12 % vseh odhodkov za leto 2011) so se zmanjšali za 12 milijonov EUR, tj. 6-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2010. Zmanjšanje v tem poglavju je posledica zmanjšanja sredstev v postavki 1004„Redni potni stroški“ (– 7 %) in postavki 1020„Začasna nadomestila“ (– 88 %). |
| --- | --- |

25.

Stroški v zvezi s poslanci (12 % vseh odhodkov za leto 2011) so se zmanjšali za 12 milijonov EUR, tj. 6-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2010. Zmanjšanje v tem poglavju je posledica zmanjšanja sredstev v postavki 1004„Redni potni stroški“ (– 7 %) in postavki 1020„Začasna nadomestila“ (– 88 %).

| 26. | Približno 5 % sredstev iz tega poglavja je bilo črtanih. To pojasnjuje zlasti dejstvo, da so bile prve ocene proračuna za leto 2011 opravljene na začetku leta 2010, ko učinek uporabe novega statuta poslancev še ni bil znan. |
| --- | --- |

26.

Približno 5 % sredstev iz tega poglavja je bilo črtanih. To pojasnjuje zlasti dejstvo, da so bile prve ocene proračuna za leto 2011 opravljene na začetku leta 2010, ko učinek uporabe novega statuta poslancev še ni bil znan.

| 27. | Posledično so prevzete obveznosti na podlagi postavke 1000 (Plače) znašale 67 373 854 EUR (34 % obveznosti poglavja 10), medtem ko so bile na podlagi postavke 1004 (Redni potni stroški) prevzete obveznosti v višini 69 748 957 EUR, kar je 36 % obveznosti poglavja 10. Slednja postavka pokriva nadomestila potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter drugimi službenimi potovanji. |
| --- | --- |

27.

Posledično so prevzete obveznosti na podlagi postavke 1000 (Plače) znašale 67 373 854 EUR (34 % obveznosti poglavja 10), medtem ko so bile na podlagi postavke 1004 (Redni potni stroški) prevzete obveznosti v višini 69 748 957 EUR, kar je 36 % obveznosti poglavja 10. Slednja postavka pokriva nadomestila potnih stroškov in stroškov bivanja, ki so povezani s potovanjem v tri kraje dela in iz njih ter drugimi službenimi potovanji.

| 28. | V letu 2011 (9) so poslanci opravili 17 572 potovanj, da bi se udeležili delnih zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 31 222 potovanj, da bi se udeležili sej odborov v Bruslju, in 2 378 potovanj, da bi se udeležili sej političnih skupin v Bruslju (10). Kar zadeva potovanja izven običajnih krajev dela Parlamenta, so poslanci opravili 1 160 potovanj, da bi se udeležili sej odborov, 1 671 potovanj za udeležbo na sejah političnih skupin in 1 413 potovanj v povezavi s sejami parlamentarnih delegacij. |
| --- | --- |

28.

V letu 2011 (9) so poslanci opravili 17 572 potovanj, da bi se udeležili delnih zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 31 222 potovanj, da bi se udeležili sej odborov v Bruslju, in 2 378 potovanj, da bi se udeležili sej političnih skupin v Bruslju (10). Kar zadeva potovanja izven običajnih krajev dela Parlamenta, so poslanci opravili 1 160 potovanj, da bi se udeležili sej odborov, 1 671 potovanj za udeležbo na sejah političnih skupin in 1 413 potovanj v povezavi s sejami parlamentarnih delegacij.

| 29. | Obveznosti na podlagi postavke 1006 (Nadomestila splošnih stroškov) so znašale 37 843 364 EUR (19 % obveznosti poglavja 10). Ta znesek je namenjen kritju stroškov zaradi parlamentarnih dejavnosti poslancev. Mesečno nadomestilo znaša 4 299 EUR na poslanca. |
| --- | --- |

29.

Obveznosti na podlagi postavke 1006 (Nadomestila splošnih stroškov) so znašale 37 843 364 EUR (19 % obveznosti poglavja 10). Ta znesek je namenjen kritju stroškov zaradi parlamentarnih dejavnosti poslancev. Mesečno nadomestilo znaša 4 299 EUR na poslanca.

B.   Poglavje 12 (Uradniki in začasni uslužbenci)

| 30. | To poglavje je obsegalo 34 % vse porabe v letu 2011, kar je največji delež skupnih odhodkov. Odhodki so se povečali za 1 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Ta sprememba je posledica predvsem povečanja sredstev v postavki 1200„Plače in nadomestila“ (+ 2 %). |
| --- | --- |

30.

To poglavje je obsegalo 34 % vse porabe v letu 2011, kar je največji delež skupnih odhodkov. Odhodki so se povečali za 1 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Ta sprememba je posledica predvsem povečanja sredstev v postavki 1200„Plače in nadomestila“ (+ 2 %).

| 31. | V poglavju 12 je bilo približno 99 % odhodkov povezanih s postavko 1200„Plače in nadomestila“, znesek prevzetih obveznosti je znašal 535 880 699 EUR. Odobrena sredstva na voljo v vrstici ob koncu leta so bila namenjena plačilu letne prilagoditve plač, o katerem Svet do danes ni sprejel odločitve. Brez letne prilagoditve znaša ritem porabe sredstev od enega do drugega proračunskega leta + 4,62 %. Treba je opozoriti, da je za postavko 1200 značilen presežek sredstev v letu 2011 in da je bila ta postavka posledično donator za določeno število opravljenih prerazporeditev med proračunskim letom. |
| --- | --- |

31.

V poglavju 12 je bilo približno 99 % odhodkov povezanih s postavko 1200„Plače in nadomestila“, znesek prevzetih obveznosti je znašal 535 880 699 EUR. Odobrena sredstva na voljo v vrstici ob koncu leta so bila namenjena plačilu letne prilagoditve plač, o katerem Svet do danes ni sprejel odločitve. Brez letne prilagoditve znaša ritem porabe sredstev od enega do drugega proračunskega leta + 4,62 %. Treba je opozoriti, da je za postavko 1200 značilen presežek sredstev v letu 2011 in da je bila ta postavka posledično donator za določeno število opravljenih prerazporeditev med proračunskim letom.

| 32. | V letu 2011 je bilo 321 uradnikov in začasnih uslužbencev zaposlenih v generalnem sekretariatu, 77 začasnih uslužbencev je bilo zaposlenih v političnih skupinah in 395 oseb zaposlenih kot akreditirani parlamentarni pomočniki. Skupaj je bilo 31. decembra 2011 v Evropskem parlamentu zaposlenih 5 778 uradnikov in začasnih uslužbencev. V generalnem sekretariatu je bilo zaposlenih 5 031 oseb, ki pripadajo tem kategorijam, v političnih skupinah pa 747. |
| --- | --- |

32.

V letu 2011 je bilo 321 uradnikov in začasnih uslužbencev zaposlenih v generalnem sekretariatu, 77 začasnih uslužbencev je bilo zaposlenih v političnih skupinah in 395 oseb zaposlenih kot akreditirani parlamentarni pomočniki. Skupaj je bilo 31. decembra 2011 v Evropskem parlamentu zaposlenih 5 778 uradnikov in začasnih uslužbencev. V generalnem sekretariatu je bilo zaposlenih 5 031 oseb, ki pripadajo tem kategorijam, v političnih skupinah pa 747.

| 33. | Kar zadeva delež žensk med zaposlenimi, jih je bilo 31. decembra 2011 med vodji oddelkov 25 %, med direktorji 31 % in med generalnimi direktorji 45 %. Naslednja slika prikazuje porazdelitev funkcionalnih skupin uslužbencev glede na spol.

  Grafični prikaz 4


  Uslužbenci generalnega sekretariata glede na spol |
| --- | --- |

33.

Kar zadeva delež žensk med zaposlenimi, jih je bilo 31. decembra 2011 med vodji oddelkov 25 %, med direktorji 31 % in med generalnimi direktorji 45 %. Naslednja slika prikazuje porazdelitev funkcionalnih skupin uslužbencev glede na spol.

Grafični prikaz 4

Uslužbenci generalnega sekretariata glede na spol

Image

C.   Poglavje 14 (Drugi uslužbenci in zunanje storitve)

| 34. | To poglavje obsega 8 % vseh odhodkov v letu 2011. Ugotovljeno 11-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010 izhaja iz povečanja odhodkov v postavki 1400 (Drugi uslužbenci) (21 %) in členu 142 (Zunanje storitve) (22 %). Približno 48 % odobrenih sredstev iz poglavja 14 je bilo namenjenih za postavko 1402„Konferenčni tolmači“ in 26 % za postavko 1400„Drugi uslužbenci“. |
| --- | --- |

34.

To poglavje obsega 8 % vseh odhodkov v letu 2011. Ugotovljeno 11-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010 izhaja iz povečanja odhodkov v postavki 1400 (Drugi uslužbenci) (21 %) in členu 142 (Zunanje storitve) (22 %). Približno 48 % odobrenih sredstev iz poglavja 14 je bilo namenjenih za postavko 1402„Konferenčni tolmači“ in 26 % za postavko 1400„Drugi uslužbenci“.

| 35. | Za postavko 1402„Konferenčni tolmači“ so obveznosti znašale 56 964 283,06 EUR in so bile namenjene kritju v okviru medinstitucionalnega sodelovanja (predvsem) honorarjev, prispevkov za socialno varnost, potnih stroškov in dnevnic pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih zaposluje Parlament za zagotavljanje tolmačenja na sejah, ki jih organizirajo Parlament ali druge institucije, ki lahko koristijo storitve tolmačev Parlamenta (uradniki in začasni uslužbenci). |
| --- | --- |

35.

Za postavko 1402„Konferenčni tolmači“ so obveznosti znašale 56 964 283,06 EUR in so bile namenjene kritju v okviru medinstitucionalnega sodelovanja (predvsem) honorarjev, prispevkov za socialno varnost, potnih stroškov in dnevnic pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih zaposluje Parlament za zagotavljanje tolmačenja na sejah, ki jih organizirajo Parlament ali druge institucije, ki lahko koristijo storitve tolmačev Parlamenta (uradniki in začasni uslužbenci).

| 36. | Tolmači Parlamenta in pomožni konferenčni tolmači so v letu 2011 zagotovili 110 098 tolmaških dni (leta 2010: 109 256 dni) za Parlament in druge institucije (11) v primeru, ko je to tolmačenje moral zagotoviti Parlament (0,4-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010). Tolmači Parlamenta so zagotovili 53 325 dni (1,8 % več kot leta 2010) v primerjavi s 56 773 dnevi za pomožne konferenčne tolmače (zmanjšanje za 0,9 % v primerjavi z letom 2010). |
| --- | --- |

36.

Tolmači Parlamenta in pomožni konferenčni tolmači so v letu 2011 zagotovili 110 098 tolmaških dni (leta 2010: 109 256 dni) za Parlament in druge institucije (11) v primeru, ko je to tolmačenje moral zagotoviti Parlament (0,4-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010). Tolmači Parlamenta so zagotovili 53 325 dni (1,8 % več kot leta 2010) v primerjavi s 56 773 dnevi za pomožne konferenčne tolmače (zmanjšanje za 0,9 % v primerjavi z letom 2010).

| 37. | V zvezi s postavko 1400„Drugi uslužbenci“ so obveznosti dosegle 30 538 391 EUR. Ta postavka je namenjena kritju plač, vključno z dodatki in nadomestili drugih uslužbencev, zlasti pogodbenih in lokalnih uslužbencev ter posebnih svetovalcev, prispevkov delodajalca v različne sisteme socialnega zavarovanja ter učinka ponderjev, ki se uporabljajo za plače teh uslužbencev, in zaposlovanju začasnega osebja preko agencij. Na dan 31. decembra 2011 je bilo v Parlamentu zaposlenih 727 članov pogodbenega osebja. Razporeditev pogodbenih uslužbencev po funkcionalnih skupinah je prikazana v sliki 5.

  Grafični prikaz 5


  Pogodbeni delavci glede na funkcionalno skupino |
| --- | --- |

37.

V zvezi s postavko 1400„Drugi uslužbenci“ so obveznosti dosegle 30 538 391 EUR. Ta postavka je namenjena kritju plač, vključno z dodatki in nadomestili drugih uslužbencev, zlasti pogodbenih in lokalnih uslužbencev ter posebnih svetovalcev, prispevkov delodajalca v različne sisteme socialnega zavarovanja ter učinka ponderjev, ki se uporabljajo za plače teh uslužbencev, in zaposlovanju začasnega osebja preko agencij. Na dan 31. decembra 2011 je bilo v Parlamentu zaposlenih 727 članov pogodbenega osebja. Razporeditev pogodbenih uslužbencev po funkcionalnih skupinah je prikazana v sliki 5.

Grafični prikaz 5

Pogodbeni delavci glede na funkcionalno skupino

Image

D.   Poglavje 16 (Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji)

| 38. | Stroški iz poglavja 16 (1 % vseh odhodkov za proračunsko leto 2011) so se povečali za 1 milijon EUR, tj. 9-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010. |
| --- | --- |

38.

Stroški iz poglavja 16 (1 % vseh odhodkov za proračunsko leto 2011) so se povečali za 1 milijon EUR, tj. 9-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2010.

| 39. | V okviru tega poglavja je bilo 37 % obveznosti v zvezi s postavko 1654„Vrtec in jasli“, 27 % v zvezi s postavko 1612„Strokovno izpopolnjevanje“ in 18 % v zvezi s postavko 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“. |
| --- | --- |

39.

V okviru tega poglavja je bilo 37 % obveznosti v zvezi s postavko 1654„Vrtec in jasli“, 27 % v zvezi s postavko 1612„Strokovno izpopolnjevanje“ in 18 % v zvezi s postavko 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“.

| 40. | Zunanje upravljanje jasli in družinske sobe institucije v Bruslju in dodatni izdatki ter dodatni stroški predstavljajo najpomembnejši delež postavke 1654. Sprejete obveznosti za to celotno postavko so skupaj znašale 5 350 000 EUR in so krile prispevek Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba. |
| --- | --- |

40.

Zunanje upravljanje jasli in družinske sobe institucije v Bruslju in dodatni izdatki ter dodatni stroški predstavljajo najpomembnejši delež postavke 1654. Sprejete obveznosti za to celotno postavko so skupaj znašale 5 350 000 EUR in so krile prispevek Parlamenta k celotnim stroškom vrtca in zunanjih jasli, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

| 41. | V zvezi s postavko 1621„Strokovno usposabljanje“ so sprejete obveznosti znašale 3 913 225 EUR in so krile odhodke, povezane s tečaji, namenjenimi povečanju znanja in spretnosti osebja ter uspešnosti in učinkovitosti institucije. V letu 2011 se je 4 154 (2010: 4 757 (12)) oseb udeležilo notranjih jezikovnih tečajev, 403 (2010: 392) osebe pa so se udeležile tečajev, organiziranih zunaj kraja dela. Poleg tega se je 1 478 (leta 2010: 733) oseb udeležilo tečajev informacijske tehnologije, 1 336 (leta 2010: 998) pa se jih je udeležilo tečajev finančnega usposabljanja. Približno 230 uslužbencev (v letu 2010: 85) se je udeležilo tečajev, ki jih je organizirala Evropska šola za upravo. V zvezi z nejezikovnim usposabljanjem se je 5 244 (leta 2010: 6 853) oseb udeležilo notranjih, 239 (leta 2010: 198) pa zunanjih tečajev. V zvezi s postavko 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“ so obveznosti znašale 2 600 000 EUR. Storitve restavracij in menz je uporabljalo približno 1 554 000 strank, trgovino za zaposlene pa približno 157 000 strank. |
| --- | --- |

41.

V zvezi s postavko 1621„Strokovno usposabljanje“ so sprejete obveznosti znašale 3 913 225 EUR in so krile odhodke, povezane s tečaji, namenjenimi povečanju znanja in spretnosti osebja ter uspešnosti in učinkovitosti institucije. V letu 2011 se je 4 154 (2010: 4 757 (12)) oseb udeležilo notranjih jezikovnih tečajev, 403 (2010: 392) osebe pa so se udeležile tečajev, organiziranih zunaj kraja dela. Poleg tega se je 1 478 (leta 2010: 733) oseb udeležilo tečajev informacijske tehnologije, 1 336 (leta 2010: 998) pa se jih je udeležilo tečajev finančnega usposabljanja. Približno 230 uslužbencev (v letu 2010: 85) se je udeležilo tečajev, ki jih je organizirala Evropska šola za upravo. V zvezi z nejezikovnim usposabljanjem se je 5 244 (leta 2010: 6 853) oseb udeležilo notranjih, 239 (leta 2010: 198) pa zunanjih tečajev. V zvezi s postavko 1652„Tekoči stroški delovanja restavracij in menz“ so obveznosti znašale 2 600 000 EUR. Storitve restavracij in menz je uporabljalo približno 1 554 000 strank, trgovino za zaposlene pa približno 157 000 strank.

E.   Poglavje 20 (Nepremičnine in pripadajoči stroški)

| 42. | To poglavje je obsegalo 12 % odhodkov v letu 2011, 5 % več kot leta 2010. Povečanje sredstev v postavkah 2003„Nakup nepremičnin“, 2007„Oprema prostorov“ in 2022„Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“ je bilo delno nadomeščeno z zmanjšanjem sredstev v postavkah 2000„Najemnine“, 2001„Letne zakupnine“, 2008„Posebno upravljanje nepremičnin“ ter 2026„Varnost in nadzor stavb“. |
| --- | --- |

42.

To poglavje je obsegalo 12 % odhodkov v letu 2011, 5 % več kot leta 2010. Povečanje sredstev v postavkah 2003„Nakup nepremičnin“, 2007„Oprema prostorov“ in 2022„Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb“ je bilo delno nadomeščeno z zmanjšanjem sredstev v postavkah 2000„Najemnine“, 2001„Letne zakupnine“, 2008„Posebno upravljanje nepremičnin“ ter 2026„Varnost in nadzor stavb“.

| 43. | Razporeditev sredstev iz poglavja 20 po vrsti odhodkov je prikazana na naslednji sliki.

  Grafični prikaz 6


  Porazdelitev odhodkov v poglavju 20 v odstotkih |
| --- | --- |

43.

Razporeditev sredstev iz poglavja 20 po vrsti odhodkov je prikazana na naslednji sliki.

Grafični prikaz 6

Porazdelitev odhodkov v poglavju 20 v odstotkih

Image

| 44. | Obveznosti za postavko 2022 (Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb) (22 % sredstev iz poglavja) so znašale 43 815 033 EUR in so krile v skladu z veljavnimi pogodbami stroške vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnega sistema, klimatskih naprav, požarnih vrat ter pleskanja in popravil. |
| --- | --- |

44.

Obveznosti za postavko 2022 (Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb) (22 % sredstev iz poglavja) so znašale 43 815 033 EUR in so krile v skladu z veljavnimi pogodbami stroške vzdrževanja prostorov, dvigal, ogrevalnega sistema, klimatskih naprav, požarnih vrat ter pleskanja in popravil.

| 45. | Obveznosti za postavko 2026 (Varnost in nadzor stavb) (19 % sredstev iz poglavja) so skupaj znašale 36 279 710 EUR in so krile predvsem hišniške storitve in nadzor stavb, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, ter informacijske pisarne. Skupaj je konec leta 2011 v prostorih Parlamenta delalo 876 varnostnih uslužbencev. Prihranki v zvezi s to postavko glede na leto 2010 izhajajo na eni strani iz racionalizacije izdatkov za varnost in ukrepov za sinergijo med splošno varnostjo in požarno varnostjo ter na drugi strani iz zaračunanih kazni za podjetje, ki zagotavlja varnost nepremičnin in oseb v Bruslju zaradi nespoštovanja pogodbe in razpisnih pogojev. Ti prihranki so omogočili prevzem stroškov, povezanih z internalizacijo funkcij akreditacije in sprejema, ki so posledica težav, nastalih v okviru postopkov razpisa delovnih mest. |
| --- | --- |

45.

Obveznosti za postavko 2026 (Varnost in nadzor stavb) (19 % sredstev iz poglavja) so skupaj znašale 36 279 710 EUR in so krile predvsem hišniške storitve in nadzor stavb, v katerih ima Evropski parlament prostore v treh običajnih krajih dela, ter informacijske pisarne. Skupaj je konec leta 2011 v prostorih Parlamenta delalo 876 varnostnih uslužbencev. Prihranki v zvezi s to postavko glede na leto 2010 izhajajo na eni strani iz racionalizacije izdatkov za varnost in ukrepov za sinergijo med splošno varnostjo in požarno varnostjo ter na drugi strani iz zaračunanih kazni za podjetje, ki zagotavlja varnost nepremičnin in oseb v Bruslju zaradi nespoštovanja pogodbe in razpisnih pogojev. Ti prihranki so omogočili prevzem stroškov, povezanih z internalizacijo funkcij akreditacije in sprejema, ki so posledica težav, nastalih v okviru postopkov razpisa delovnih mest.

| 46. | V postavki 2003„Nakup nepremičnin“ – z začetnimi dodeljenimi sredstvi „p.m.“ – so bila povečana sredstva po prerazporeditvah C7, C9 in P9. Presežek 15 milijonov EUR v vrstici je bil samodejno prenesen in bodo torej zanj sprejete obveznosti in izvršeno plačilo v letu 2012 (projekt stavbe Trebel). |
| --- | --- |

46.

V postavki 2003„Nakup nepremičnin“ – z začetnimi dodeljenimi sredstvi „p.m.“ – so bila povečana sredstva po prerazporeditvah C7, C9 in P9. Presežek 15 milijonov EUR v vrstici je bil samodejno prenesen in bodo torej zanj sprejete obveznosti in izvršeno plačilo v letu 2012 (projekt stavbe Trebel).

| 47. | V zvezi s postavko 2007„Oprema prostorov“ (12 % sredstev iz poglavja) so obveznosti znašale 23 514 945 EUR. Po prejemu informacij, zahtevanih v resoluciji z dne 20. oktobra 2010, je Odbor za proračun na sejah 15. in 16. marca 2011 odobril sprostitev rezerve (poglavje 100) v znesku 2,5 milijona za Hišo evropske zgodovine. |
| --- | --- |

47.

V zvezi s postavko 2007„Oprema prostorov“ (12 % sredstev iz poglavja) so obveznosti znašale 23 514 945 EUR. Po prejemu informacij, zahtevanih v resoluciji z dne 20. oktobra 2010, je Odbor za proračun na sejah 15. in 16. marca 2011 odobril sprostitev rezerve (poglavje 100) v znesku 2,5 milijona za Hišo evropske zgodovine.

F.   Poglavje 21 (Obdelava podatkov, oprema in premičnine)

| 48. | To poglavje obsega 7 % vseh odhodkov v letu 2011. Odhodki iz poglavja 21 kažejo zmanjšanje v višini 15 % glede na leto 2010, zlasti zaradi zmanjšanja sredstev v členu 210„Informatika in telekomunikacije“. Odhodki iz tega člena so se zmanjšali za 43 % (v letu 2010 so bile na postavko izvedene tri prerazporeditve v skupnem znesku okoli 24 milijonov EUR). |
| --- | --- |

48.

To poglavje obsega 7 % vseh odhodkov v letu 2011. Odhodki iz poglavja 21 kažejo zmanjšanje v višini 15 % glede na leto 2010, zlasti zaradi zmanjšanja sredstev v členu 210„Informatika in telekomunikacije“. Odhodki iz tega člena so se zmanjšali za 43 % (v letu 2010 so bile na postavko izvedene tri prerazporeditve v skupnem znesku okoli 24 milijonov EUR).

| 49. | Sredstva iz postavke 2102„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ (51 % sredstev iz poglavja) so bila povečana za 4,5 milijona EUR v primerjavi z letom 2010, kar je rezultat več prerazporeditev za okrepitev financiranja zunanje pomoči na področju informiranja in komunikacij (IKT) in s tem nadaljevanje izvajanja srednjeročne strategije za IKT, ki jo je sprejelo predsedstvo (24. marca 2010). Skupni odhodki v tej postavki znašajo 60 263 388 EUR. Ta sredstva so krila predvsem izdatke za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju računalniškega centra in omrežja, razvoju in vzdrževanju programov, pomoči uporabnikom na splošno, vključno s poslanci in političnimi skupinami, pripravi raziskav ter izdelavi in vnosu tehnične dokumentacije. |
| --- | --- |

49.

Sredstva iz postavke 2102„Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo“ (51 % sredstev iz poglavja) so bila povečana za 4,5 milijona EUR v primerjavi z letom 2010, kar je rezultat več prerazporeditev za okrepitev financiranja zunanje pomoči na področju informiranja in komunikacij (IKT) in s tem nadaljevanje izvajanja srednjeročne strategije za IKT, ki jo je sprejelo predsedstvo (24. marca 2010). Skupni odhodki v tej postavki znašajo 60 263 388 EUR. Ta sredstva so krila predvsem izdatke za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju računalniškega centra in omrežja, razvoju in vzdrževanju programov, pomoči uporabnikom na splošno, vključno s poslanci in političnimi skupinami, pripravi raziskav ter izdelavi in vnosu tehnične dokumentacije.

| 50. | Sredstva v postavki 2100„Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ so predstavljala 28 % poglavja 21, odhodki pa so skupaj znašali 32 309 241 EUR. Sredstva so krila odhodke v zvezi z nakupom, najemom in vzdrževanjem opreme in računalniških programov za institucijo ter s tem povezanih del. Ta oprema in računalniški programi so namenjeni predvsem za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja. |
| --- | --- |

50.

Sredstva v postavki 2100„Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije“ so predstavljala 28 % poglavja 21, odhodki pa so skupaj znašali 32 309 241 EUR. Sredstva so krila odhodke v zvezi z nakupom, najemom in vzdrževanjem opreme in računalniških programov za institucijo ter s tem povezanih del. Ta oprema in računalniški programi so namenjeni predvsem za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja.

| 51. | Razporeditev izdatkov iz poglavja 21 je prikazana na naslednji sliki.

  Grafični prikaz 7


  Porazdelitev odhodkov v poglavju 21 v odstotkih |
| --- | --- |

51.

Razporeditev izdatkov iz poglavja 21 je prikazana na naslednji sliki.

Grafični prikaz 7

Porazdelitev odhodkov v poglavju 21 v odstotkih

Image

| 52. | Zmogljivosti za shranjevanje in obdelavo podatkov so se v obravnavanem obdobju povečale za 28 %. Decembra 2010 je bila spominska zmogljivost 2 314 240 gigabajtov (Gb), konec leta 2011 pa 4 365 713 Gb. V zvezi z zmogljivostjo obdelave podatkov se je zmogljivost centralnih sistemov IT za obdelavo določene količine podatkov v določenem časovnem obdobju povečala za 12 % (stabilizacija števila prejetih zahtev) v primerjavi s predhodnim letom. Poleg tega se je zaradi zagotavljanja varnosti informacijskega sistema povečalo za 73 % število programskih popravkov, preizkušenih in vključenih v mrežo, strežnike, računalniške programe in delovne postaje, s 1 019 konec leta 2010 na 1 763 konec leta 2011, predvsem zaradi prehoda na Windows 7 in razvoja WIFI ter DMZ (podomrežje za preprečevanje napadov na mrežo). |
| --- | --- |

52.

Zmogljivosti za shranjevanje in obdelavo podatkov so se v obravnavanem obdobju povečale za 28 %. Decembra 2010 je bila spominska zmogljivost 2 314 240 gigabajtov (Gb), konec leta 2011 pa 4 365 713 Gb. V zvezi z zmogljivostjo obdelave podatkov se je zmogljivost centralnih sistemov IT za obdelavo določene količine podatkov v določenem časovnem obdobju povečala za 12 % (stabilizacija števila prejetih zahtev) v primerjavi s predhodnim letom. Poleg tega se je zaradi zagotavljanja varnosti informacijskega sistema povečalo za 73 % število programskih popravkov, preizkušenih in vključenih v mrežo, strežnike, računalniške programe in delovne postaje, s 1 019 konec leta 2010 na 1 763 konec leta 2011, predvsem zaradi prehoda na Windows 7 in razvoja WIFI ter DMZ (podomrežje za preprečevanje napadov na mrežo).

G.   Poglavje 23 (Tekoči upravni odhodki)

| 53. | To poglavje obsega 1 % vseh odhodkov v letu 2011. 7-odstotno zmanjšanje sredstev v tem poglavju med letom 2011 se pojasni predvsem z zmanjšanjem odhodkov v členu 235„Telekomunikacije“ (– 19 %). |
| --- | --- |

53.

To poglavje obsega 1 % vseh odhodkov v letu 2011. 7-odstotno zmanjšanje sredstev v tem poglavju med letom 2011 se pojasni predvsem z zmanjšanjem odhodkov v členu 235„Telekomunikacije“ (– 19 %).

| 54. | Odhodki v tem členu so razporejeni tako: 48 % jih ustreza členu 235„Telekomunikacije“, 20 % členu 230„Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material“ ter 14 % členu 232„Pravni stroški in odškodnine“. Preostalih 18 % je porazdeljenih med člene 231„Finančni stroški“, 236„Poštnine in stroški dostave“, 237„Selitve“ ter 238„Tekoči upravni odhodki“. |
| --- | --- |

54.

Odhodki v tem členu so razporejeni tako: 48 % jih ustreza členu 235„Telekomunikacije“, 20 % členu 230„Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material“ ter 14 % členu 232„Pravni stroški in odškodnine“. Preostalih 18 % je porazdeljenih med člene 231„Finančni stroški“, 236„Poštnine in stroški dostave“, 237„Selitve“ ter 238„Tekoči upravni odhodki“.

H.   Poglavje 30 (Seje in konference)

| 55. | To poglavje obsega 2 % vseh odhodkov v letu 2011. V primerjavi z letom 2010 je bilo odobrenih sredstev v letu 2011 za 9 % več. Ta položaj izhaja iz povečanja sredstev v členu 300„Stroški službenih potovanj osebja“ (+ 2,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

55.

To poglavje obsega 2 % vseh odhodkov v letu 2011. V primerjavi z letom 2010 je bilo odobrenih sredstev v letu 2011 za 9 % več. Ta položaj izhaja iz povečanja sredstev v členu 300„Stroški službenih potovanj osebja“ (+ 2,1 milijona EUR).

| 56. | Leta 2011 je bilo opravljenih 34 849 službenih potovanj (leta 2010: 33 200 takih potovanj), kar skupaj predstavlja 104 514 dni službenih potovanj (leta 2010: 98 629 dni). Službena potovanja so v glavnem potekala med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj: 5 954 službenih potovanj, Strasbourg: 21 023 službenih potovanj in Luxembourg: 2 528 službenih potovanj). |
| --- | --- |

56.

Leta 2011 je bilo opravljenih 34 849 službenih potovanj (leta 2010: 33 200 takih potovanj), kar skupaj predstavlja 104 514 dni službenih potovanj (leta 2010: 98 629 dni). Službena potovanja so v glavnem potekala med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj: 5 954 službenih potovanj, Strasbourg: 21 023 službenih potovanj in Luxembourg: 2 528 službenih potovanj).

I.   Poglavje 32 (Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in razširjanje)

| 57. | To poglavje obsega 6 % odhodkov v letu 2011. Odobrena sredstva so se zmanjšala za 6 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Okoli 30 % odobritev iz tega poglavja je bilo uporabljenih za postavko 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav), 19 % za postavko 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) ter 12 % za postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje). |
| --- | --- |

57.

To poglavje obsega 6 % odhodkov v letu 2011. Odobrena sredstva so se zmanjšala za 6 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Okoli 30 % odobritev iz tega poglavja je bilo uporabljenih za postavko 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav), 19 % za postavko 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) ter 12 % za postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje).

| 58. | Razporeditev izdatkov je prikazana na naslednji sliki.

  Grafični prikaz 8


  Porazdelitev odhodkov v poglavju 32 v odstotkih |
| --- | --- |

58.

Razporeditev izdatkov je prikazana na naslednji sliki.

Grafični prikaz 8

Porazdelitev odhodkov v poglavju 32 v odstotkih

Image

| 59. | Obveznosti iz postavke 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav) so skupaj znašale 27 197 374 EUR in so zajemale subvencije za skupine obiskovalcev ter s tem povezane stroške za nadzor in infrastrukturo, tekoče stroške programa Euroscola in financiranje pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav. |
| --- | --- |

59.

Obveznosti iz postavke 3244 (Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav) so skupaj znašale 27 197 374 EUR in so zajemale subvencije za skupine obiskovalcev ter s tem povezane stroške za nadzor in infrastrukturo, tekoče stroške programa Euroscola in financiranje pripravništva za oblikovalce javnega mnenja iz tretjih držav.

| 60. | Na ravni postavke 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) so obveznosti dosegle 17 629 068 EUR in so bile uporabljene zlasti za kritje izdatkov na področju publikacij, predvsem elektronskih, informacijskih dejavnosti, odnosov z javnostmi in udeležbo na javnih dogodkih, sejmih in razstavah v državah članicah in državah kandidatkah ter izdatkov v zvezi s posodabljanjem zakonodajnega observatorija (OEIL). |
| --- | --- |

60.

Na ravni postavke 3242 (Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah) so obveznosti dosegle 17 629 068 EUR in so bile uporabljene zlasti za kritje izdatkov na področju publikacij, predvsem elektronskih, informacijskih dejavnosti, odnosov z javnostmi in udeležbo na javnih dogodkih, sejmih in razstavah v državah članicah in državah kandidatkah ter izdatkov v zvezi s posodabljanjem zakonodajnega observatorija (OEIL).

| 61. | Obveznosti za postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje) so znašale 11 105 033 EUR in so krile stroške, povezane z naslednjim:






  — | operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev), |
| --- | --- | --- |

61.

Obveznosti za postavko 3248 (Odhodki za avdiovizualno informiranje) so znašale 11 105 033 EUR in so krile stroške, povezane z naslednjim:

—

operativni proračun avdiovizualnega oddelka (ki vključuje lastne storitve in zunanjo pomoč, na primer tehnične storitve za radijske in televizijske postaje, pripravo, produkcijo in koprodukcijo avdiovizualnih programov, najem linij, oddajanje televizijskih in radijskih programov ter druge ukrepe za razvoj odnosov med institucijo in ponudniki avdiovizualnih storitev),

| — | izdatki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu, |
| --- | --- |

—

izdatki neposrednega prenosa plenarnih zasedanj in sestankov parlamentarnih odborov v spletu,

| — | vzpostavitev primernih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij. |
| --- | --- |

—

vzpostavitev primernih arhivov in iskalnikov, ki bi zagotovili nemoten dostop javnosti do teh informacij.

| 62. | V zvezi s produkcijo avdiovizualnih informacij je bilo na spletu predvajanih 1 224 dogodkov, od tega 800 poldnevnih sej odborov. V zvezi s produkcijo „Evropa na satelitu“ je bilo pripravljenih 843 informativnih oddaj, 52 informativnih sporočil in 380 „live stories“. |
| --- | --- |

62.

V zvezi s produkcijo avdiovizualnih informacij je bilo na spletu predvajanih 1 224 dogodkov, od tega 800 poldnevnih sej odborov. V zvezi s produkcijo „Evropa na satelitu“ je bilo pripravljenih 843 informativnih oddaj, 52 informativnih sporočil in 380 „live stories“.

J.   Poglavje 40 (Posebni odhodki nekaterih institucij in organov)

| 63. | To poglavje je obsegalo 5 % odhodkov v letu 2011, sredstva pa so se povečala za 9 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Člen 400„Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ je obsegal 66 % sredstev poglavja 40 (v letu 2010: 70 %). Obveznosti za ta člen so znašale 54 692 881 EUR. Namenjene so bile kritju (za politične skupine in samostojne poslance):






  — | izdatkov za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje, |
| --- | --- | --- |

63.

To poglavje je obsegalo 5 % odhodkov v letu 2011, sredstva pa so se povečala za 9 % v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Člen 400„Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“ je obsegal 66 % sredstev poglavja 40 (v letu 2010: 70 %). Obveznosti za ta člen so znašale 54 692 881 EUR. Namenjene so bile kritju (za politične skupine in samostojne poslance):

—

izdatkov za pisarniško pomoč, upravo in poslovanje,

| — | izdatkov za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije. |
| --- | --- |

—

izdatkov za politične in informacijske dejavnosti v okviru političnih dejavnosti Evropske unije.

| 64. | Člen 402„Prispevki za evropske politične stranke“ je obsegal 21 % (leta 2010: 18 %) sredstev poglavja 40, člen 403„Prispevki za evropske politične fundacije“ pa 13 % (leta 2010: 12 %) sredstev poglavja 40.

  Grafični prikaz 9


  Porazdelitev odhodkov v poglavju 40 v odstotkih |
| --- | --- |

64.

Člen 402„Prispevki za evropske politične stranke“ je obsegal 21 % (leta 2010: 18 %) sredstev poglavja 40, člen 403„Prispevki za evropske politične fundacije“ pa 13 % (leta 2010: 12 %) sredstev poglavja 40.

Grafični prikaz 9

Porazdelitev odhodkov v poglavju 40 v odstotkih

Image

K.   Poglavje 42 (Odhodki za parlamentarno pomoč)

| 65. | V letu 2011 je to poglavje obsegalo 11 % odhodkov, 11 % več kot leta 2010. |
| --- | --- |

65.

V letu 2011 je to poglavje obsegalo 11 % odhodkov, 11 % več kot leta 2010.

| 66. | Odhodki v zvezi z „lokalnimi pomočniki“ so se povečali za 13 % in tako dosegli skoraj 46 % vseh odhodkov tega poglavja, kar pomeni znesek 78 759 981 EUR. |
| --- | --- |

66.

Odhodki v zvezi z „lokalnimi pomočniki“ so se povečali za 13 % in tako dosegli skoraj 46 % vseh odhodkov tega poglavja, kar pomeni znesek 78 759 981 EUR.

| 67. | Odhodki v zvezi z „akreditiranimi pomočniki“ so se povečali za 11 % in tako dosegli skoraj 54 % vseh odhodkov tega poglavja, kar pomeni znesek 91 804 373 EUR. Število akreditiranih pomočnikov je zdaj že doseglo število „normalnega delovanja“ in mesečna raven nakazanih prejemkov se je stabilizirala ter dosegla povprečje 6,9 milijona EUR letno (6,3 milijona leta 2010). Zato je uporaba končnih odobrenih sredstev skoraj optimalna (99 % prevzetih obveznosti) in saldo obveznosti (manj kot 1,1 milijona) se pojasni predvsem z neizplačano letno prilagoditvijo plač leta 2011. |
| --- | --- |

67.

Odhodki v zvezi z „akreditiranimi pomočniki“ so se povečali za 11 % in tako dosegli skoraj 54 % vseh odhodkov tega poglavja, kar pomeni znesek 91 804 373 EUR. Število akreditiranih pomočnikov je zdaj že doseglo število „normalnega delovanja“ in mesečna raven nakazanih prejemkov se je stabilizirala ter dosegla povprečje 6,9 milijona EUR letno (6,3 milijona leta 2010). Zato je uporaba končnih odobrenih sredstev skoraj optimalna (99 % prevzetih obveznosti) in saldo obveznosti (manj kot 1,1 milijona) se pojasni predvsem z neizplačano letno prilagoditvijo plač leta 2011.

| 68. | 31. decembra 2011 je v EP delalo 1 599 akreditiranih parlamentarnih pomočnikov. Decembra 2011 je imelo 2 442 lokalnih pomočnikov s poslanci sklenjeno pogodbo o delovnem razmerju. Povprečno število zaposlenih lokalnih pomočnikov na poslanca je bilo 3,4. Število zaposlenih lokalnih pomočnikov na posameznega poslanca se bistveno razlikuje; v letu 2011 se je gibalo med 0 in 54. Medtem ko 112 poslancev ni zaposlilo lokalnih pomočnikov, je 49 poslancev zaposlilo več kot 10 oseb v svojih državah članicah med letom 2011. |
| --- | --- |

68.

31. decembra 2011 je v EP delalo 1 599 akreditiranih parlamentarnih pomočnikov. Decembra 2011 je imelo 2 442 lokalnih pomočnikov s poslanci sklenjeno pogodbo o delovnem razmerju. Povprečno število zaposlenih lokalnih pomočnikov na poslanca je bilo 3,4. Število zaposlenih lokalnih pomočnikov na posameznega poslanca se bistveno razlikuje; v letu 2011 se je gibalo med 0 in 54. Medtem ko 112 poslancev ni zaposlilo lokalnih pomočnikov, je 49 poslancev zaposlilo več kot 10 oseb v svojih državah članicah med letom 2011.

L.   Naslov 10 (Drugi odhodki)

| 69. | Poglavja pod tem naslovom zajemajo rezervacije, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Te prerazporeditve (33 814 026 EUR) se obravnavajo v delu I tega poročila. Začetna sredstva iz tega naslova so znašala 40 749 026 EUR (2010: 46 441 800 EUR), tj. okoli 2 % celotnega proračuna za leto 2011. |
| --- | --- |

69.

Poglavja pod tem naslovom zajemajo rezervacije, ki se lahko sprostijo samo po prerazporeditvi v operativno vrstico. Te prerazporeditve (33 814 026 EUR) se obravnavajo v delu I tega poročila. Začetna sredstva iz tega naslova so znašala 40 749 026 EUR (2010: 46 441 800 EUR), tj. okoli 2 % celotnega proračuna za leto 2011.

| 70. | Ob koncu proračunskega leta so neizvršena preostala sredstva iz tega naslova znašala 6 935 000 EUR (od tega 6 100 000 EUR v poglavju 10 0 „Rezervacije“ in 835 000 EUR v poglavju 10 3 „Rezerva za širitev“). |
| --- | --- |

70.

Ob koncu proračunskega leta so neizvršena preostala sredstva iz tega naslova znašala 6 935 000 EUR (od tega 6 100 000 EUR v poglavju 10 0 „Rezervacije“ in 835 000 EUR v poglavju 10 3 „Rezerva za širitev“).

III.   CILJI IN REZULTATI ZA LETO 2011

| 71. | Za proračunsko leto 2011 je bilo značilno predvsem nadaljevanje prilagoditev, začetih leta 2010, potrebnih zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, da bi tako omogočili Parlamentu, da popolnoma izkoristi okrepitev svoje institucionalne vloge. Institucija je organizirala sprejem 18 dodatnih poslancev, ki jih predvideva Lizbonska pogodba, začela priprave na pridružitev Hrvaške, uvedla pozitivne spremembe na področju informacijske in komunikacijske politike ter nadaljevala izvajanje večletnih programov za racionalizacijo in posodobitev ključnih sektorjev svoje uprave. |
| --- | --- |

71.

Za proračunsko leto 2011 je bilo značilno predvsem nadaljevanje prilagoditev, začetih leta 2010, potrebnih zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, da bi tako omogočili Parlamentu, da popolnoma izkoristi okrepitev svoje institucionalne vloge. Institucija je organizirala sprejem 18 dodatnih poslancev, ki jih predvideva Lizbonska pogodba, začela priprave na pridružitev Hrvaške, uvedla pozitivne spremembe na področju informacijske in komunikacijske politike ter nadaljevala izvajanje večletnih programov za racionalizacijo in posodobitev ključnih sektorjev svoje uprave.

| 72. | Zgoraj navedeni zastavljeni cilji in doseženi rezultati v letu 2011 temeljijo na prednostnih nalogah in odločitvah, ki jih je predsedstvo sprejelo leta 2011, na smernicah, ki jih je Parlament sprejel v svojih proračunskih resolucijah ter ciljih in rezultatih upravnega delovnega programa za obdobje 2009–2011. |
| --- | --- |

72.

Zgoraj navedeni zastavljeni cilji in doseženi rezultati v letu 2011 temeljijo na prednostnih nalogah in odločitvah, ki jih je predsedstvo sprejelo leta 2011, na smernicah, ki jih je Parlament sprejel v svojih proračunskih resolucijah ter ciljih in rezultatih upravnega delovnega programa za obdobje 2009–2011.

A.   Izboljšanje storitev zagotavljanja strokovnega znanja poslancem

A.1   Okrepitev tematskih oddelkov

| 73. | Neposredno po sprejetju Lizbonske pogodbe je leto 2010 omogočilo reševanje najbolj perečih vprašanj na področju neposredne pomoči poslancem z okrepitvijo osebja parlamentarnih odborov, dodatnimi sredstvi za parlamentarne pomočnike in okrepitvijo organigrama političnih skupin. Leta 2011 so se prilagoditve v zvezi z Lizbonsko pogodbo nadaljevale in so bile osredotočene na pomoč, ki se zagotavlja poslancem v smislu strokovnega znanja, da se jim omogoči popolno izvajanje okrepljene vloge zakonodajalca, ki je zdaj na enakovredni ravni s Svetom. |
| --- | --- |

73.

Neposredno po sprejetju Lizbonske pogodbe je leto 2010 omogočilo reševanje najbolj perečih vprašanj na področju neposredne pomoči poslancem z okrepitvijo osebja parlamentarnih odborov, dodatnimi sredstvi za parlamentarne pomočnike in okrepitvijo organigrama političnih skupin. Leta 2011 so se prilagoditve v zvezi z Lizbonsko pogodbo nadaljevale in so bile osredotočene na pomoč, ki se zagotavlja poslancem v smislu strokovnega znanja, da se jim omogoči popolno izvajanje okrepljene vloge zakonodajalca, ki je zdaj na enakovredni ravni s Svetom.

| 74. | Okrepitev strokovnega znanja je bila utemeljena s povečano zahtevo cilja „Boljša priprava zakonodaje“ glede kakovosti ter potrebo po strateških razmislekih o političnih izzivih, s katerimi se bo Evropska unija soočala v prihodnosti. |
| --- | --- |

74.

Okrepitev strokovnega znanja je bila utemeljena s povečano zahtevo cilja „Boljša priprava zakonodaje“ glede kakovosti ter potrebo po strateških razmislekih o političnih izzivih, s katerimi se bo Evropska unija soočala v prihodnosti.

| 75. | S tega vidika je Parlament okrepil svoje notranje in zunanje zmogljivosti glede strokovnega znanja. V zvezi z notranjim strokovnim znanjem so bili človeški viri v „tematskih oddelkih“ okrepljeni s 35 novimi delovnimi mesti (19 AD 5 in 16 AST 1), od tega 29 mest za štiri tematske oddelke GD IPOL (Notranje politike) in 6 mest za tematski oddelek GD EXPO (Zunanje politike). Sočasno s tem so bili finančni viri za zunanje študije okrepljeni za 3,2 milijona EUR. |
| --- | --- |

75.

S tega vidika je Parlament okrepil svoje notranje in zunanje zmogljivosti glede strokovnega znanja. V zvezi z notranjim strokovnim znanjem so bili človeški viri v „tematskih oddelkih“ okrepljeni s 35 novimi delovnimi mesti (19 AD 5 in 16 AST 1), od tega 29 mest za štiri tematske oddelke GD IPOL (Notranje politike) in 6 mest za tematski oddelek GD EXPO (Zunanje politike). Sočasno s tem so bili finančni viri za zunanje študije okrepljeni za 3,2 milijona EUR.

| 76. | Tematski oddelki v GD IPOL so naročili skupaj 224 (2010: 242, 2009: 155) strokovnih del zunanjih izvedencev. Od tega je bilo 30 obsežnih študij, ki so presegle znesek 60 000 EUR. Poleg tega je bilo notranje pripravljenih skupaj 220 študij in dokumentov. Tematski oddelki so organizirali tudi 55 (2010: 40, 2009: 12) delavnic, na katerih so zunanji izvedenci sodelovali na razpravah s člani odborov. Izvedenci so bili tudi povabljeni, da predstavijo svoje ekonomsko, finančno in denarno strokovno znanje na pripravljalnih sejah štirih zasedanj „monetarnega dialoga“, ki ga je organiziral odbor ECON; ti izvedenci so pred zasedanji predložili 35 dokumentov. |
| --- | --- |

76.

Tematski oddelki v GD IPOL so naročili skupaj 224 (2010: 242, 2009: 155) strokovnih del zunanjih izvedencev. Od tega je bilo 30 obsežnih študij, ki so presegle znesek 60 000 EUR. Poleg tega je bilo notranje pripravljenih skupaj 220 študij in dokumentov. Tematski oddelki so organizirali tudi 55 (2010: 40, 2009: 12) delavnic, na katerih so zunanji izvedenci sodelovali na razpravah s člani odborov. Izvedenci so bili tudi povabljeni, da predstavijo svoje ekonomsko, finančno in denarno strokovno znanje na pripravljalnih sejah štirih zasedanj „monetarnega dialoga“, ki ga je organiziral odbor ECON; ti izvedenci so pred zasedanji predložili 35 dokumentov.

| 77. | V zvezi s programom študij STOA (Science and Technology Options Assessment) je bilo organiziranih 17 delavnic poleg običajnega letnega predavanja, 15 študij pa je bilo naročenih v okviru obstoječe okvirne pogodbe, od katerih je bilo pet v visoki vrednosti nad 60 000 EUR. |
| --- | --- |

77.

V zvezi s programom študij STOA (Science and Technology Options Assessment) je bilo organiziranih 17 delavnic poleg običajnega letnega predavanja, 15 študij pa je bilo naročenih v okviru obstoječe okvirne pogodbe, od katerih je bilo pet v visoki vrednosti nad 60 000 EUR.

| 78. | Na področju pristojnosti GD EXPO so bili leta 2011 izdelani skupaj 501 študija, dokument in informativno gradivo ter ocena varnosti države. Od tega jih je bilo 82 % pripravljenih v instituciji. Število zunanjih študij se je bistveno povečalo, za 24,7 % v letu 2011 v primerjavi z letom 2010. Leta 2011 je bilo organiziranih 16 delavnic, kar je občutno (11) več kot leta 2010. Povečanje števila delavnic odraža zadovoljstvo poslancev/parlamentarnih organov, saj omogočajo boljše vzajemno sodelovanje s strokovnjaki. |
| --- | --- |

78.

Na področju pristojnosti GD EXPO so bili leta 2011 izdelani skupaj 501 študija, dokument in informativno gradivo ter ocena varnosti države. Od tega jih je bilo 82 % pripravljenih v instituciji. Število zunanjih študij se je bistveno povečalo, za 24,7 % v letu 2011 v primerjavi z letom 2010. Leta 2011 je bilo organiziranih 16 delavnic, kar je občutno (11) več kot leta 2010. Povečanje števila delavnic odraža zadovoljstvo poslancev/parlamentarnih organov, saj omogočajo boljše vzajemno sodelovanje s strokovnjaki.

| 79. | V zvezi z notranjimi dokumenti, ki jih pripravlja GD EXPO, je bil poudarek na analizi, usmerjeni v prihodnost. Večina obvestil o politiki na lastno pobudo je povezana z arabsko pomladjo ali trgovinskimi vprašanji. Povečalo se je tudi število „hitrih političnih vpogledov“, ki se pripravljajo na pobudo tematskega oddelka, da bi se hitro odzvali na krizo ali nenaden dogodek. Poleg tega je bila opravljena 101 ocena državne varnosti, kar je 22 % kot prejšnje leto. |
| --- | --- |

79.

V zvezi z notranjimi dokumenti, ki jih pripravlja GD EXPO, je bil poudarek na analizi, usmerjeni v prihodnost. Večina obvestil o politiki na lastno pobudo je povezana z arabsko pomladjo ali trgovinskimi vprašanji. Povečalo se je tudi število „hitrih političnih vpogledov“, ki se pripravljajo na pobudo tematskega oddelka, da bi se hitro odzvali na krizo ali nenaden dogodek. Poleg tega je bila opravljena 101 ocena državne varnosti, kar je 22 % kot prejšnje leto.

A.2   Razvoj celovitih informacijskih storitev v knjižnici Parlamenta za pomoč poslancem pri njihovi politični in zakonodajni dejavnosti

| 80. | V okviru večjih potreb po strokovnem znanju je knjižnica dobila osrednjo vlogo, kar utemeljuje občutno povečanje sredstev. Od knjižnice se zahteva, da odgovori na zahteve po strokovnem znanju nemudoma, jedrnato in izčrpno ter v jeziku poslanca, ki je vložil zahtevo. Poleg tega mora vedno pogosteje izvajati specializirane raziskave o zakonodaji in politikah držav članic. |
| --- | --- |

80.

V okviru večjih potreb po strokovnem znanju je knjižnica dobila osrednjo vlogo, kar utemeljuje občutno povečanje sredstev. Od knjižnice se zahteva, da odgovori na zahteve po strokovnem znanju nemudoma, jedrnato in izčrpno ter v jeziku poslanca, ki je vložil zahtevo. Poleg tega mora vedno pogosteje izvajati specializirane raziskave o zakonodaji in politikah držav članic.

| 81. | V skladu s tem se je od knjižnice Parlamenta leta 2011 zahtevalo, da občutno razvije in izboljša storitve za poslance, predvsem z okrepitvijo svoje storitve „informativni dokumenti“. To je omogočilo, da dopolni storitve, ki jih tematski oddelki zagotavljajo parlamentarnim odborom. |
| --- | --- |

81.

V skladu s tem se je od knjižnice Parlamenta leta 2011 zahtevalo, da občutno razvije in izboljša storitve za poslance, predvsem z okrepitvijo svoje storitve „informativni dokumenti“. To je omogočilo, da dopolni storitve, ki jih tematski oddelki zagotavljajo parlamentarnim odborom.

| 82. | Izboljšanje storitev, ki jih zagotavlja knjižnica, je bila omogočena zaradi okrepitve osebja z 28 delovnimi mesti (24 AD 5 in 4 AST 1), od katerih 13 delovnih mest ustreza internalizaciji enakega števila delovnih mest do zdaj zaposlenih pogodbenih uslužbencev. |
| --- | --- |

82.

Izboljšanje storitev, ki jih zagotavlja knjižnica, je bila omogočena zaradi okrepitve osebja z 28 delovnimi mesti (24 AD 5 in 4 AST 1), od katerih 13 delovnih mest ustreza internalizaciji enakega števila delovnih mest do zdaj zaposlenih pogodbenih uslužbencev.

| 83. | V letu 2011 sta bila predsedstvu predstavljena nov osnutek pravil za knjižnico in nov izvedbeni konceptualni načrt. Novi koncept temelji na novem tržnem pristopu in večji vrednosti storitev za poslance ter tudi na nadgradnji odziva na zahteve po iskanju podatkov. Uspešno je bilo uvedenih pet novih informativnih produktov: izboljšane smernice za iskanje podatkov, INFOGraphic, Statistični žaromet, novice za prenosne telefone in sistem naročnin za knjižnična poročila. Poleg tega je bila v Strasbourgu odprta nova čitalnica. |
| --- | --- |

83.

V letu 2011 sta bila predsedstvu predstavljena nov osnutek pravil za knjižnico in nov izvedbeni konceptualni načrt. Novi koncept temelji na novem tržnem pristopu in večji vrednosti storitev za poslance ter tudi na nadgradnji odziva na zahteve po iskanju podatkov. Uspešno je bilo uvedenih pet novih informativnih produktov: izboljšane smernice za iskanje podatkov, INFOGraphic, Statistični žaromet, novice za prenosne telefone in sistem naročnin za knjižnična poročila. Poleg tega je bila v Strasbourgu odprta nova čitalnica.

A.3   Dodatna okrepitev nadomestil za parlamentarno pomoč

| 84. | Ob upoštevanju dejstva, da parlamentarni pomočniki nudijo poslancem najbolj neposredno pomoč, je bilo mesečno nadomestilo za parlamentarno pomoč posameznega poslanca leta 2011 povečano za 1 500 EUR, dodaten znesek glede na prvo povečanje v višini 1 500 EUR, uvedeno 1. maja 2010. |
| --- | --- |

84.

Ob upoštevanju dejstva, da parlamentarni pomočniki nudijo poslancem najbolj neposredno pomoč, je bilo mesečno nadomestilo za parlamentarno pomoč posameznega poslanca leta 2011 povečano za 1 500 EUR, dodaten znesek glede na prvo povečanje v višini 1 500 EUR, uvedeno 1. maja 2010.

| 85. | Posledično se je število pogodb o parlamentarni pomoči povečalo v primerjavi z letom 2010:

  Število aktivnih pogodb | December 2010 | December 2011 | Sprememba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akreditirani pomočniki | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Lokalni pomočniki | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Pogodbe o storitvah | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Plačilni posredniki | 426 | 541 | 27,00 % |
| Pripravniki | 489 | 886 | 81,19 % |
| Skupaj | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

Posledično se je število pogodb o parlamentarni pomoči povečalo v primerjavi z letom 2010:

Število aktivnih pogodb

December 2010

December 2011

Sprememba

Akreditirani pomočniki

1 504

1 599

6,32 %

Lokalni pomočniki

2 198

2 442

11,10 %

Pogodbe o storitvah

936

1 019

8,87 %

Plačilni posredniki

426

541

27,00 %

Pripravniki

489

886

81,19 %

Skupaj

5 553

6 487

16,82 %

B.   Upravne spremembe v zvezi s poslanci

B.1   Zaključek del začasne skupine za oceno in uporabo statutov poslancev in pomočnikov

| 86. | Začasna skupina, ustanovljena jeseni 2009, je nadaljevala svoje delo glede ocene uporabe statutov poslancev in pomočnikov v letu 2011 in ga zaključila v začetku januarja 2012. Predsedstvu so bile predlagane pomembne spremembe za izboljšanje storitev, ki se zagotavljajo poslancem, zmanjšanje administrativnih omejitev in s tem povečanje splošne učinkovitosti. |
| --- | --- |

86.

Začasna skupina, ustanovljena jeseni 2009, je nadaljevala svoje delo glede ocene uporabe statutov poslancev in pomočnikov v letu 2011 in ga zaključila v začetku januarja 2012. Predsedstvu so bile predlagane pomembne spremembe za izboljšanje storitev, ki se zagotavljajo poslancem, zmanjšanje administrativnih omejitev in s tem povečanje splošne učinkovitosti.

| 87. | Med sklepi, ki jih je sprejelo predsedstvo leta 2011 na priporočilo te delovne skupine, lahko omenimo naslednje:






  — | povračilo stroškov zdravstvene oskrbe za vzdrževane otroke, |
| --- | --- | --- |

87.

Med sklepi, ki jih je sprejelo predsedstvo leta 2011 na priporočilo te delovne skupine, lahko omenimo naslednje:

—

povračilo stroškov zdravstvene oskrbe za vzdrževane otroke,

| — | dodatna potovanja poslancev v njihovi državi članici, |
| --- | --- |

—

dodatna potovanja poslancev v njihovi državi članici,

| — | udeležba pomočnikov v uradnih delegacijah Parlamenta, |
| --- | --- |

—

udeležba pomočnikov v uradnih delegacijah Parlamenta,

| — | poslanci na uradnih potovanjih bodo zavarovani za vrnitev v domovino, |
| --- | --- |

—

poslanci na uradnih potovanjih bodo zavarovani za vrnitev v domovino,

| — | boljše kritje stroškov v zvezi s prekinitvijo pogodb o delovnem razmerju lokalnih pomočnikov pod določenimi pogoji, |
| --- | --- |

—

boljše kritje stroškov v zvezi s prekinitvijo pogodb o delovnem razmerju lokalnih pomočnikov pod določenimi pogoji,

| — | razjasnitev ukrepov, ki urejajo dostop poslancev do storitev zdravstvene službe, |
| --- | --- |

—

razjasnitev ukrepov, ki urejajo dostop poslancev do storitev zdravstvene službe,

| — | uporaba določb statuta uradnikov o izvajanju dejavnosti po 65. letu za akreditirane pomočnike. |
| --- | --- |

—

uporaba določb statuta uradnikov o izvajanju dejavnosti po 65. letu za akreditirane pomočnike.

B.2   Sprejetje novega kodeksa ravnanja za poslance

| 88. | Novi kodeks ravnanja za poslance v Evropskem parlamentu v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov je bil 1. decembra 2011 sprejet na plenarnem zasedanju in bo začel veljati 1. januarja 2012. Poslanci bodo morali v Parlamentu razkriti vse plačane dejavnosti, ki jih opravljajo zunaj institucije, svoje plače ter vse druge funkcije, zaradi katerih bi lahko prišlo do navzkrižja interesov. Kodeks evropskim poslancem izrecno prepoveduje, da bi v zameno za vršitev vpliva na odločitve Parlamenta sprejemali denar ali druga darila. Določa jasna pravila za sprejemanje daril in dejanja nekdanjih evropskih poslancev, ki opravljajo dejavnosti lobistov. |
| --- | --- |

88.

Novi kodeks ravnanja za poslance v Evropskem parlamentu v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov je bil 1. decembra 2011 sprejet na plenarnem zasedanju in bo začel veljati 1. januarja 2012. Poslanci bodo morali v Parlamentu razkriti vse plačane dejavnosti, ki jih opravljajo zunaj institucije, svoje plače ter vse druge funkcije, zaradi katerih bi lahko prišlo do navzkrižja interesov. Kodeks evropskim poslancem izrecno prepoveduje, da bi v zameno za vršitev vpliva na odločitve Parlamenta sprejemali denar ali druga darila. Določa jasna pravila za sprejemanje daril in dejanja nekdanjih evropskih poslancev, ki opravljajo dejavnosti lobistov.

B.3.   Razvoj novega „spletnega“ orodja za finančne informacije poslancev

| 89. | Začelo se je razvijati novo orodje, portal poslancev, katerega namen je izboljšati storitve za poslance, pomočnike, plačilne zastopnike in stažiste. Orodje bo vsebovalo interaktivne in varne profile za izmenjavo in hitro zagotavljanje podatkov, potrdil in informacij. Vsak poslanec bo lahko imel v bližnji prihodnosti na spletu dostop do zadnjih informacij o svojih nadomestil, vlagal dokumente ter prek tega vmesnika prejemal potrdila in druge informacije. |
| --- | --- |

89.

Začelo se je razvijati novo orodje, portal poslancev, katerega namen je izboljšati storitve za poslance, pomočnike, plačilne zastopnike in stažiste. Orodje bo vsebovalo interaktivne in varne profile za izmenjavo in hitro zagotavljanje podatkov, potrdil in informacij. Vsak poslanec bo lahko imel v bližnji prihodnosti na spletu dostop do zadnjih informacij o svojih nadomestil, vlagal dokumente ter prek tega vmesnika prejemal potrdila in druge informacije.

C.   Spremembe zaradi institucionalnih posledic, ki izvirajo iz Lizbonske pogodbe, in pristopa Hrvaške

C.1   Sprejem 18 novih poslancev

| 90. | Evropski svet je na svojih zasedanjih decembra 2008 in junija 2009 sklenil, da bodo v primeru sprejetja Lizbonske pogodbe po evropskih volitvah junija 2009 čim prej sprejeti prehodni ukrepi, da se do konca zakonodajnega obdobja 2009–2014 skupno število poslancev poveča s 736 na 754. Ta prehodni ukrep je začel veljati 1. decembra 2011 in 18 novih poslancev je bilo sprejetih ter je takoj izvajalo vse svoje pravice, zlasti v zvezi s svojimi prejemki. Ob upoštevanju, da je ukrep začel veljati šele decembra, je imel zelo šibak učinek na izvrševanje proračuna leta 2011, čeprav je bilo za ta namen predvidenih 9,4 milijona EUR. |
| --- | --- |

90.

Evropski svet je na svojih zasedanjih decembra 2008 in junija 2009 sklenil, da bodo v primeru sprejetja Lizbonske pogodbe po evropskih volitvah junija 2009 čim prej sprejeti prehodni ukrepi, da se do konca zakonodajnega obdobja 2009–2014 skupno število poslancev poveča s 736 na 754. Ta prehodni ukrep je začel veljati 1. decembra 2011 in 18 novih poslancev je bilo sprejetih ter je takoj izvajalo vse svoje pravice, zlasti v zvezi s svojimi prejemki. Ob upoštevanju, da je ukrep začel veljati šele decembra, je imel zelo šibak učinek na izvrševanje proračuna leta 2011, čeprav je bilo za ta namen predvidenih 9,4 milijona EUR.

C.2.   Priprave na bližnji pristop Hrvaške

| 91. | 9. decembra 2011 je Evropski svet podpisal pogodbo o pridružitvi Hrvaške Evropski uniji, ki bi morala začeti veljati 1. julija 2013. V pričakovanju nove širitve je Parlament začel potrebne priprave, zlasti oblikovanje prve skupine 62 dodatnih delovnih mest v organigramu. Prednost je bila dana vzpostavitvi jezikovnih služb, pri katerih so izkušnje iz prejšnjih širitev pokazale, da je vprašanje zaposlovanja najbolj konkurenčno. Kakor v primeru prejšnjih širitev je Parlament začel z zaposlitvijo 49 pogodbenih uslužbencev v letu 2011 od skupno 62 delovnih mest, predvidenih v organigramu. Ko bo prišlo do dejanske pridružitve, bo Parlament začel postopoma nadomeščati pogodbene uslužbence z zaposlovanjem uradnikov po zaključku natečajev EPSO. |
| --- | --- |

91.

9. decembra 2011 je Evropski svet podpisal pogodbo o pridružitvi Hrvaške Evropski uniji, ki bi morala začeti veljati 1. julija 2013. V pričakovanju nove širitve je Parlament začel potrebne priprave, zlasti oblikovanje prve skupine 62 dodatnih delovnih mest v organigramu. Prednost je bila dana vzpostavitvi jezikovnih služb, pri katerih so izkušnje iz prejšnjih širitev pokazale, da je vprašanje zaposlovanja najbolj konkurenčno. Kakor v primeru prejšnjih širitev je Parlament začel z zaposlitvijo 49 pogodbenih uslužbencev v letu 2011 od skupno 62 delovnih mest, predvidenih v organigramu. Ko bo prišlo do dejanske pridružitve, bo Parlament začel postopoma nadomeščati pogodbene uslužbence z zaposlovanjem uradnikov po zaključku natečajev EPSO.

| 92. | Ob upoštevanju, da je dejanski datum pridružitve, predviden v pogodbi o pridružitvi, 1. julij 2013, bolj oddaljen od datuma, prvotno predvidenega med pripravo proračuna za leto 2011, so bili nekateri ukrepi odloženi do leta 2012, kot sta sprejem opazovalcev (trenutno predviden aprila 2012) in odprtje pisarne Parlamenta na Hrvaškem. |
| --- | --- |

92.

Ob upoštevanju, da je dejanski datum pridružitve, predviden v pogodbi o pridružitvi, 1. julij 2013, bolj oddaljen od datuma, prvotno predvidenega med pripravo proračuna za leto 2011, so bili nekateri ukrepi odloženi do leta 2012, kot sta sprejem opazovalcev (trenutno predviden aprila 2012) in odprtje pisarne Parlamenta na Hrvaškem.

D.   Spremembe na področju informacijske in komunikacijske politike

D.1   Sprejetje srednjeročne komunikacijske strategije

| 93. | Po sprejetju posodobljene komunikacijske strategije julija 2010 je predsedstvo na svoji seji 23. marca 2011 izoblikovalo akcijski načrt 2011–2014 in tako opredelilo vrsto povezanih ciljnih ukrepov za vse službe generalnega direktorata za komunikacijo (GD COM), namenjenih enemu samemu cilju: volitve leta 2014. |
| --- | --- |

93.

Po sprejetju posodobljene komunikacijske strategije julija 2010 je predsedstvo na svoji seji 23. marca 2011 izoblikovalo akcijski načrt 2011–2014 in tako opredelilo vrsto povezanih ciljnih ukrepov za vse službe generalnega direktorata za komunikacijo (GD COM), namenjenih enemu samemu cilju: volitve leta 2014.

| 94. | Načrt vsebuje skupino 19 konkretnih ukrepov, ki bodo prispevali k povečanju znanja državljanov in njihovi ozaveščenosti o zakonodajnih dejavnostih Parlamenta tako, da bodo dobro obveščeni in da bodo lahko dejavno sodelovali v parlamentarnih dejavnostih. Treba si je še naprej prizadevati za komunikacijo v preostanku sedanjega zakonodajnega obdobja. Ukrepi so organizirani v treh različnih vrstah dejavnosti, namreč storitve za poslance, da bi jim omogočili boljši stik z mediji in državljani, dejavnosti, usmerjene v medije, in druge dejavnosti, ki neposredno vključujejo državljane. |
| --- | --- |

94.

Načrt vsebuje skupino 19 konkretnih ukrepov, ki bodo prispevali k povečanju znanja državljanov in njihovi ozaveščenosti o zakonodajnih dejavnostih Parlamenta tako, da bodo dobro obveščeni in da bodo lahko dejavno sodelovali v parlamentarnih dejavnostih. Treba si je še naprej prizadevati za komunikacijo v preostanku sedanjega zakonodajnega obdobja. Ukrepi so organizirani v treh različnih vrstah dejavnosti, namreč storitve za poslance, da bi jim omogočili boljši stik z mediji in državljani, dejavnosti, usmerjene v medije, in druge dejavnosti, ki neposredno vključujejo državljane.

| 95. | V praksi so se v vseh službah na področju komunikacije med letom dejavnosti povečale in pospešile: 1 114 sej je bilo predvajanih na spletu v prvih enajstih mesecih leta, veliko več kot leta 2010; 45 partnerstev je bilo podpisanih z regionalno televizijo in spletnimi stranmi za oddajanje Europarl TV, s čimer se je skupno število takih partnerstev povečalo na 68. Julija 2011 je bil uveden Europarl Mobile in nova spletna stran Europarl je začela delovati decembra 2011. Število prijateljev Parlamenta na Facebooku je eksponencialno naraščalo in do konca leta 2011 je bilo registriranih 365 500 prijateljev. |
| --- | --- |

95.

V praksi so se v vseh službah na področju komunikacije med letom dejavnosti povečale in pospešile: 1 114 sej je bilo predvajanih na spletu v prvih enajstih mesecih leta, veliko več kot leta 2010; 45 partnerstev je bilo podpisanih z regionalno televizijo in spletnimi stranmi za oddajanje Europarl TV, s čimer se je skupno število takih partnerstev povečalo na 68. Julija 2011 je bil uveden Europarl Mobile in nova spletna stran Europarl je začela delovati decembra 2011. Število prijateljev Parlamenta na Facebooku je eksponencialno naraščalo in do konca leta 2011 je bilo registriranih 365 500 prijateljev.

| 96. | Medijsko pokritje Evropskega parlamenta v tisku se je bistveno povečalo. Odprtje Parlamentariuma je bilo visoko medijsko pokrito, v vseh državah članicah so bili objavljeni zelo pozitivni članki in 100. mednarodni dan žena je bil obeležen v približno 2 010 člankih, objavljenih v EU, kar je 37-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. Nekateri ključni zakonodajni dokumenti, kot so sveženj o gospodarskem upravljanju, reforma SKP, večletni finančni načrt, sveženj o varnosti hrane, so tudi pritegnili posebno pozornost. Skoraj 600 novinarjev se je udeležilo 11 organiziranih seminarjev, poleg 800 novinarjev, ki se je udeležilo plenarnih zasedanj v Bruslju in Strasbourgu. |
| --- | --- |

96.

Medijsko pokritje Evropskega parlamenta v tisku se je bistveno povečalo. Odprtje Parlamentariuma je bilo visoko medijsko pokrito, v vseh državah članicah so bili objavljeni zelo pozitivni članki in 100. mednarodni dan žena je bil obeležen v približno 2 010 člankih, objavljenih v EU, kar je 37-odstotno povečanje glede na prejšnje leto. Nekateri ključni zakonodajni dokumenti, kot so sveženj o gospodarskem upravljanju, reforma SKP, večletni finančni načrt, sveženj o varnosti hrane, so tudi pritegnili posebno pozornost. Skoraj 600 novinarjev se je udeležilo 11 organiziranih seminarjev, poleg 800 novinarjev, ki se je udeležilo plenarnih zasedanj v Bruslju in Strasbourgu.

| 97. | Organiziranih je bilo približno 16 večjih dogodkov, vključno z razstavami in informacijskimi kampanjami, namenjenih tako splošni javnosti in medijem kakor tudi posebnim oblikovalcem javnega mnenja. Stalni letni dogodki, organizirani v zvezi z nagrado Saharov, nagrado Lux, mladinsko nagrado Karla Velikega, dnevom žena in 9. majem, so potekali kot običajno, vendar je bila zasnova številnih dogodkov spremenjena, da bi zagotovili, da dosežejo širšo javnost in imajo večji učinek. |
| --- | --- |

97.

Organiziranih je bilo približno 16 večjih dogodkov, vključno z razstavami in informacijskimi kampanjami, namenjenih tako splošni javnosti in medijem kakor tudi posebnim oblikovalcem javnega mnenja. Stalni letni dogodki, organizirani v zvezi z nagrado Saharov, nagrado Lux, mladinsko nagrado Karla Velikega, dnevom žena in 9. majem, so potekali kot običajno, vendar je bila zasnova številnih dogodkov spremenjena, da bi zagotovili, da dosežejo širšo javnost in imajo večji učinek.

| 98. | V letu 2011 so se poslanci bolj udeleževali dejavnosti informacijskih pisarn; 360 poslancev EP se je udeležilo dogodkov, ki so jih organizirale pisarne v prvih šestih mesecih leta. Število regionalnih forumov je naraslo na več kot 30 z dodatnimi 12 čezmejnimi forumi, ki vključujejo 22 držav članic. Organizirana je bila prva skupina dejavnosti v zvezi s ključnimi zakonodajnimi razpravami (skupaj 35) poleg številnih dogodkov, organiziranih v okviru nagrad Lux in Saharov, dneva žena in 9. maja. |
| --- | --- |

98.

V letu 2011 so se poslanci bolj udeleževali dejavnosti informacijskih pisarn; 360 poslancev EP se je udeležilo dogodkov, ki so jih organizirale pisarne v prvih šestih mesecih leta. Število regionalnih forumov je naraslo na več kot 30 z dodatnimi 12 čezmejnimi forumi, ki vključujejo 22 držav članic. Organizirana je bila prva skupina dejavnosti v zvezi s ključnimi zakonodajnimi razpravami (skupaj 35) poleg številnih dogodkov, organiziranih v okviru nagrad Lux in Saharov, dneva žena in 9. maja.

| 99. | Kar zadeva izboljšanje storitev tako za poslance kakor tudi za državljane, je sedaj na voljo na spletu različica spletne strani Evropskega parlamenta za prenosne telefone, združljiva z najnovejšo generacijo telefonov. Uveden je bil nov uporabniški račun EP Press Twitter, ki bo nudil hitre kratke informacije in takojšnje popravke nenatančnih informacij – EuroParlPress – ki ima že 1 500 uporabnikov. |
| --- | --- |

99.

Kar zadeva izboljšanje storitev tako za poslance kakor tudi za državljane, je sedaj na voljo na spletu različica spletne strani Evropskega parlamenta za prenosne telefone, združljiva z najnovejšo generacijo telefonov. Uveden je bil nov uporabniški račun EP Press Twitter, ki bo nudil hitre kratke informacije in takojšnje popravke nenatančnih informacij – EuroParlPress – ki ima že 1 500 uporabnikov.

D.2   Izboljšanje infrastrukture za obiskovalce

| 100. | 14. oktobra 2011 je bil uradno odprt center za obiskovalce, ki je začel polno delovati. Prvi odziv javnosti je bil zelo ugoden. Predvideva se, da bodo obiski Parlamenta srednjeročno potekali v „trikotniku obiska“, ki ga sestavljajo center za obiskovalce, obisk tribune polkrožne dvorane in Hiše evropske zgodovine v stavbi Eastman. Poleg privlačnega in raznolikega značaja te poti bi lahko takšna formula prispevala k usmerjanju obiskovalcev v namenske in specializirane prostore obiska brez poseganja v dejavnosti Parlamenta. |
| --- | --- |

100.

14. oktobra 2011 je bil uradno odprt center za obiskovalce, ki je začel polno delovati. Prvi odziv javnosti je bil zelo ugoden. Predvideva se, da bodo obiski Parlamenta srednjeročno potekali v „trikotniku obiska“, ki ga sestavljajo center za obiskovalce, obisk tribune polkrožne dvorane in Hiše evropske zgodovine v stavbi Eastman. Poleg privlačnega in raznolikega značaja te poti bi lahko takšna formula prispevala k usmerjanju obiskovalcev v namenske in specializirane prostore obiska brez poseganja v dejavnosti Parlamenta.

| 101. | Število obiskovalcev v prvih tednih je že precejšnje (40 000 v prvih 6 tednih) in v letu 2012 je mogoče predvideti med 300 000 in 350 000 obiskovalcev. |
| --- | --- |

101.

Število obiskovalcev v prvih tednih je že precejšnje (40 000 v prvih 6 tednih) in v letu 2012 je mogoče predvideti med 300 000 in 350 000 obiskovalcev.

D.3   Doseženi napredek pri projektu „Hiša evropske zgodovine“

| 102. | Na seji predsedstva 26. septembra 2011 je potekala predstavitev predsednika upravnega odbora Hiše evropske zgodovine, ki je spomnil na dejstvo, da je predsedstvo glavne sklepe o Hiši evropske zgodovine že sprejelo in da je bil načrt financiranja, predstavljen na tej seji, primer preglednega izvajanja projekta Hiša evropske zgodovine z uspešnim izidom. |
| --- | --- |

102.

Na seji predsedstva 26. septembra 2011 je potekala predstavitev predsednika upravnega odbora Hiše evropske zgodovine, ki je spomnil na dejstvo, da je predsedstvo glavne sklepe o Hiši evropske zgodovine že sprejelo in da je bil načrt financiranja, predstavljen na tej seji, primer preglednega izvajanja projekta Hiša evropske zgodovine z uspešnim izidom.

| 103. | Kar zadeva napredovanje, projekta je bila 31. marca 2011 podpisana pogodba o študijah z zmagovalcem mednarodnega natečaja arhitekture „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés“. Izdelane so bile študije natančnega osnutka projekta. Začete so bile študije projektov, ki se morajo zaključiti februarja 2012. Obnovitvena dela stavbe Eastman se torej dejansko lahko začnejo leta 2012. |
| --- | --- |

103.

Kar zadeva napredovanje, projekta je bila 31. marca 2011 podpisana pogodba o študijah z zmagovalcem mednarodnega natečaja arhitekture „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés“. Izdelane so bile študije natančnega osnutka projekta. Začete so bile študije projektov, ki se morajo zaključiti februarja 2012. Obnovitvena dela stavbe Eastman se torej dejansko lahko začnejo leta 2012.

D.4   Večje možnosti za povabilo skupin sponzoriranih obiskovalcev

| 104. | Ob upoštevanju uspeha skupin obiskovalcev, ki jih povabi poslanec, je bil letni delež obiskovalcev na poslanca povečan s 100 na 110. Poleg tega je predsedstvo 30. novembra 2011 sprejelo spremembe pravil v zvezi s skupinami obiskovalcev v skladu z opažanji Računskega sodišča. |
| --- | --- |

104.

Ob upoštevanju uspeha skupin obiskovalcev, ki jih povabi poslanec, je bil letni delež obiskovalcev na poslanca povečan s 100 na 110. Poleg tega je predsedstvo 30. novembra 2011 sprejelo spremembe pravil v zvezi s skupinami obiskovalcev v skladu z opažanji Računskega sodišča.

E.   Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov za racionalizacijo in posodobitev ključnih delov uprave Parlamenta

| 105. | Dela za konsolidacijo in posodobitev sekretariata (13), začeta v letih 2009 in 2010, so se nadaljevala leta 2011. Ta politika si prizadeva zagotoviti, da so človeški viri Evropskega parlamenta čim učinkoviteje razporejeni in da se v vseh sektorjih dejavnosti institucije uporabljajo čim bolj sodobne delovne metode. |
| --- | --- |

105.

Dela za konsolidacijo in posodobitev sekretariata (13), začeta v letih 2009 in 2010, so se nadaljevala leta 2011. Ta politika si prizadeva zagotoviti, da so človeški viri Evropskega parlamenta čim učinkoviteje razporejeni in da se v vseh sektorjih dejavnosti institucije uporabljajo čim bolj sodobne delovne metode.

| 106. | S tem v zvezi lahko opozorimo, da je bil v okviru generalnega direktorata za kadrovske zadeve (GD PERS) začet pregled za opredelitev poklicev prihodnosti. Ta pregled bi moral instituciji omogočiti, da razpolaga s človeškimi viri, ki bodo lahko opravljali naloge v prihodnosti in imeli zahtevano usposobljenost. |
| --- | --- |

106.

S tem v zvezi lahko opozorimo, da je bil v okviru generalnega direktorata za kadrovske zadeve (GD PERS) začet pregled za opredelitev poklicev prihodnosti. Ta pregled bi moral instituciji omogočiti, da razpolaga s človeškimi viri, ki bodo lahko opravljali naloge v prihodnosti in imeli zahtevano usposobljenost.

| 107. | V zvezi z ukrepi prestrukturiranja in okrepitve storitev je bilo proračunsko leto 2011 priložnost za vzpostavitev direktoratov za vire. Nova struktura, prisotna v vseh generalnih direktoratih, razen v generalnem direktoratu za finance (GD FINS) in pravni službi (SJ), mora omogočiti skladen, učinkovit in „gospodaren“ pristop do upravljanja finančnih in človeških virov ter sredstev IT. |
| --- | --- |

107.

V zvezi z ukrepi prestrukturiranja in okrepitve storitev je bilo proračunsko leto 2011 priložnost za vzpostavitev direktoratov za vire. Nova struktura, prisotna v vseh generalnih direktoratih, razen v generalnem direktoratu za finance (GD FINS) in pravni službi (SJ), mora omogočiti skladen, učinkovit in „gospodaren“ pristop do upravljanja finančnih in človeških virov ter sredstev IT.

E.1   Politika na področju nepremičnin

| 108. | V okviru izvajanja srednjeročne strategije na področju nepremičnin, ki jo je predsedstvo sprejelo 24. marca 2010, je bila v letu 2011 sprejeta odločitev o več pomembnih projektih, da bi slednji lahko začeli delovati na začetku naslednjega zakonodajnega obdobja. Gre predvsem za:






  — | v Bruslju: nakup stavbe TREBEL in podpis dolgoročne najemne pogodbe z možnostjo nakupa Montoyer 70, |
| --- | --- | --- |

108.

V okviru izvajanja srednjeročne strategije na področju nepremičnin, ki jo je predsedstvo sprejelo 24. marca 2010, je bila v letu 2011 sprejeta odločitev o več pomembnih projektih, da bi slednji lahko začeli delovati na začetku naslednjega zakonodajnega obdobja. Gre predvsem za:

—

v Bruslju: nakup stavbe TREBEL in podpis dolgoročne najemne pogodbe z možnostjo nakupa Montoyer 70,

| — | v Strasbourgu: nakup stavbe Vaclav Havel, da bi tam namestili službe Varuha in tako sprostili prostore za poslance v osrednjih stavbah, |
| --- | --- |

—

v Strasbourgu: nakup stavbe Vaclav Havel, da bi tam namestili službe Varuha in tako sprostili prostore za poslance v osrednjih stavbah,

| — | v Luxembourgu: nadaljevanje obnove in razširitve stavbe Konrad Adenauer (KAD) v skladu z odločitvijo predsedstva dne 10. januarja 2012 z okrepljenim partnerstvom luksemburške države, |
| --- | --- |

—

v Luxembourgu: nadaljevanje obnove in razširitve stavbe Konrad Adenauer (KAD) v skladu z odločitvijo predsedstva dne 10. januarja 2012 z okrepljenim partnerstvom luksemburške države,

| — | Hiša Evrope v Sofiji: predhodna pogodba o nakupu nove stavbe je bila podpisana 7. julija 2011 v znesku 9 milijonov EUR (14), |
| --- | --- |

—

Hiša Evrope v Sofiji: predhodna pogodba o nakupu nove stavbe je bila podpisana 7. julija 2011 v znesku 9 milijonov EUR (14),

| — | izvajanje politike boljšega vzdrževanja v Bruslju in Strasbourgu, da se zagotovi kar največja varnost in optimalna uporaba infrastruktur, |
| --- | --- |

—

izvajanje politike boljšega vzdrževanja v Bruslju in Strasbourgu, da se zagotovi kar največja varnost in optimalna uporaba infrastruktur,

| — | začetek načrtovane in sistematične politike za obnovo, ob upoštevanju starosti najstarejših stavb Parlamenta. |
| --- | --- |

—

začetek načrtovane in sistematične politike za obnovo, ob upoštevanju starosti najstarejših stavb Parlamenta.

| 109. | Poleg tega je bila leta 2011 uvedena nova metodologija, ki ustreza podobnim določbam, ki jih je sprejela Komisija, za načrtovanje in izvedbo javnih naročil za nepremičnine. Na eni strani poudarja preglednost z objavo v Uradnem listu, da bi zagotovili enake informacije trgu in povečano konkurenco ob spoštovanju ureditvenega okvira. Na drugi strani natančno opredeljuje faze postopka in dodatno pojasnjuje ter dokumentira postopke, ki jim je treba slediti v okviru pogajanj o nepremičninah. Usmerjena je v izkoristek pogajanj in doseganje najboljšega razmerja kakovost-cena za institucijo. |
| --- | --- |

109.

Poleg tega je bila leta 2011 uvedena nova metodologija, ki ustreza podobnim določbam, ki jih je sprejela Komisija, za načrtovanje in izvedbo javnih naročil za nepremičnine. Na eni strani poudarja preglednost z objavo v Uradnem listu, da bi zagotovili enake informacije trgu in povečano konkurenco ob spoštovanju ureditvenega okvira. Na drugi strani natančno opredeljuje faze postopka in dodatno pojasnjuje ter dokumentira postopke, ki jim je treba slediti v okviru pogajanj o nepremičninah. Usmerjena je v izkoristek pogajanj in doseganje najboljšega razmerja kakovost-cena za institucijo.

| 110. | V zvezi s postopnim uvajanjem nove politike vzdrževanja so bili po zunanji reviziji usklajeni tehnični postopki in določbe prihodnjih pogodb o vzdrževanju. Ravno tako je bil začet skupni razpis za zbiranje ponudb (1 delež za vsak kraj) za nove pogodbe o upravljanju in vzdrževanju tehničnih naprav in njihov rezultat je bil uspešen. Treba je opozoriti, da ta razpis za zbiranje ponudb potrjuje, da bodo morali proračuni, namenjeni novemu izboljšanemu vzdrževanju, biti povečani, zlasti zaradi reševanja vprašanja staranja stavb. |
| --- | --- |

110.

V zvezi s postopnim uvajanjem nove politike vzdrževanja so bili po zunanji reviziji usklajeni tehnični postopki in določbe prihodnjih pogodb o vzdrževanju. Ravno tako je bil začet skupni razpis za zbiranje ponudb (1 delež za vsak kraj) za nove pogodbe o upravljanju in vzdrževanju tehničnih naprav in njihov rezultat je bil uspešen. Treba je opozoriti, da ta razpis za zbiranje ponudb potrjuje, da bodo morali proračuni, namenjeni novemu izboljšanemu vzdrževanju, biti povečani, zlasti zaradi reševanja vprašanja staranja stavb.

| 111. | V zvezi s projektom Konrad Adenauer je bila 28. septembra 2011 podpisana pogodba o ustanovitvi in financiranju družbe za nepremičnine s francosko-luksemburškim konzorcijem. Sofinanciranje projekta bo višini 50 % zagotovila Evropska investicijska banka in v višini 50 % konzorcij, ki mu je bila dodeljena pogodba. Sočasno se zaključujejo geotermalna vrtanja (stopnja realizacije na dan 31. decembra 2011: 95 %). Ker so bile predlagane cene, prejete med objavljenim razpisom, precej višje od ocenjenih, je pooblaščeni odredbodajalec v zvezi z izbiro kandidatov za izvajanje del odločil, da ne odda tega dela naročila, ki bo ponovno razpisano po spremembi razpisnih pogojev v prvem polletju 2012. |
| --- | --- |

111.

V zvezi s projektom Konrad Adenauer je bila 28. septembra 2011 podpisana pogodba o ustanovitvi in financiranju družbe za nepremičnine s francosko-luksemburškim konzorcijem. Sofinanciranje projekta bo višini 50 % zagotovila Evropska investicijska banka in v višini 50 % konzorcij, ki mu je bila dodeljena pogodba. Sočasno se zaključujejo geotermalna vrtanja (stopnja realizacije na dan 31. decembra 2011: 95 %). Ker so bile predlagane cene, prejete med objavljenim razpisom, precej višje od ocenjenih, je pooblaščeni odredbodajalec v zvezi z izbiro kandidatov za izvajanje del odločil, da ne odda tega dela naročila, ki bo ponovno razpisano po spremembi razpisnih pogojev v prvem polletju 2012.

E.2   Okoljska politika

| 112. | Glede uresničevanja okoljskih ciljev, ki jih je Parlament opredelil v skladu z zakonodajo EMAS (sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo), in prispevka k uresničevanju cilja institucije za zmanjšanje njenih emisij CO2 za 30 % do leta 2020, so bili sprejeti naslednji ukrepi:






  — | podpisane so bile pogodbe o študijah za energetski pregled stavb v Bruslju in Strasbourgu, oblikovanih je bilo več projektnih skupin; študije glede stavb Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak in Atrium potekajo; nato bodo ustrezno pregledane druge stavbe v Bruslju in Strasbourgu, |
| --- | --- | --- |

112.

Glede uresničevanja okoljskih ciljev, ki jih je Parlament opredelil v skladu z zakonodajo EMAS (sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo), in prispevka k uresničevanju cilja institucije za zmanjšanje njenih emisij CO2 za 30 % do leta 2020, so bili sprejeti naslednji ukrepi:

—

podpisane so bile pogodbe o študijah za energetski pregled stavb v Bruslju in Strasbourgu, oblikovanih je bilo več projektnih skupin; študije glede stavb Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak in Atrium potekajo; nato bodo ustrezno pregledane druge stavbe v Bruslju in Strasbourgu,

| — | končana je prva faza zamenjave razsvetljave v Bruslju, študija o drugi fazi pa je predvidena leta 2012, |
| --- | --- |

—

končana je prva faza zamenjave razsvetljave v Bruslju, študija o drugi fazi pa je predvidena leta 2012,

| — | v okviru usklajevanja zbiranja odpadkov na treh krajih dela so bili nameščeni ločevalni koši, |
| --- | --- |

—

v okviru usklajevanja zbiranja odpadkov na treh krajih dela so bili nameščeni ločevalni koši,

| — | okvirna pogodba o okoljskem pregledu, spremljanju zakonodaje in pravnem posvetovanju je bila podpisana novembra 2011; ta pogodba združuje več pomembnih storitev, ki se nanašajo na stalne izboljšave in širitev sistema za okoljsko upravljanje. |
| --- | --- |

—

okvirna pogodba o okoljskem pregledu, spremljanju zakonodaje in pravnem posvetovanju je bila podpisana novembra 2011; ta pogodba združuje več pomembnih storitev, ki se nanašajo na stalne izboljšave in širitev sistema za okoljsko upravljanje.

| 113. | Predsedstvo je 12. septembra 2011 sklenilo, da v letu 2012 vzpostavi sistem za zmanjševanje ogljikovih emisij (srednji obseg). Ta sklep je bil potrjen na plenarnem zasedanju 1. decembra 2011 skupaj z dodelitvijo 950 000 EUR iz proračunske vrstice 239„Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“. |
| --- | --- |

113.

Predsedstvo je 12. septembra 2011 sklenilo, da v letu 2012 vzpostavi sistem za zmanjševanje ogljikovih emisij (srednji obseg). Ta sklep je bil potrjen na plenarnem zasedanju 1. decembra 2011 skupaj z dodelitvijo 950 000 EUR iz proračunske vrstice 239„Zmanjšanje ogljikovih emisij Evropskega parlamenta“.

| 114. | Emisije, ki jih je treba zmanjšati, predstavljajo približno 30 000–35 000 ton ekvivalenta CO2 (približno 30 % celotnega ogljičnega odtisa) in zajemajo:






  — | uradna potovanja osebja, |
| --- | --- | --- |

114.

Emisije, ki jih je treba zmanjšati, predstavljajo približno 30 000–35 000 ton ekvivalenta CO2 (približno 30 % celotnega ogljičnega odtisa) in zajemajo:

—

uradna potovanja osebja,

| — | emisije, ki nastanejo zaradi rabe energije in tehničnih naprav v stavbah, |
| --- | --- |

—

emisije, ki nastanejo zaradi rabe energije in tehničnih naprav v stavbah,

| — | službena vozila. |
| --- | --- |

—

službena vozila.

| 115. | Nazadnje je predsedstvo poudarilo, da je zmanjšanje potovanj poslancev z letalom področje, za katerega odgovarjajo sami, in da od sedaj naprej ta potovanja ne bodo več del predlaganega sistema. |
| --- | --- |

115.

Nazadnje je predsedstvo poudarilo, da je zmanjšanje potovanj poslancev z letalom področje, za katerega odgovarjajo sami, in da od sedaj naprej ta potovanja ne bodo več del predlaganega sistema.

| 116. | Glede razvoja okolju prijaznejše politike mobilnosti pa je treba navesti naslednje ukrepe:






  — | pogodba plačilnega zastopnika s podjetjem STIB (Bruselj): pogodba velja od decembra 2010, prve vloge za koriščenje tega sistema pa so bile vložene januarja 2011, |
| --- | --- | --- |

116.

Glede razvoja okolju prijaznejše politike mobilnosti pa je treba navesti naslednje ukrepe:

—

pogodba plačilnega zastopnika s podjetjem STIB (Bruselj): pogodba velja od decembra 2010, prve vloge za koriščenje tega sistema pa so bile vložene januarja 2011,

| — | okvirna pogodba za Mobility point (Bruselj): služba za pomoč uporabnikom mobilnosti (Helpdesk Mobility) (vzpostavljena na podlagi sklepa, sprejetega na plenarnem zasedanju) je začela delovati 15. junija 2011, namenjena pa je svetovanju o ekoloških načinih potovanja, |
| --- | --- |

—

okvirna pogodba za Mobility point (Bruselj): služba za pomoč uporabnikom mobilnosti (Helpdesk Mobility) (vzpostavljena na podlagi sklepa, sprejetega na plenarnem zasedanju) je začela delovati 15. junija 2011, namenjena pa je svetovanju o ekoloških načinih potovanja,

| — | sporazum z družbo SNCB (Bruselj) je začel veljati 16. oktobra 2011; vpeljal je sistem plačilnega zastopnika, podpisal pa ga je generalni sekretar. Namen sporazuma je spodbujanje uporabe vlaka za potovanje od doma do kraja dela. Od začetka veljavnosti je skoraj 200 oseb že zaprosilo za uporabo sistema. |
| --- | --- |

—

sporazum z družbo SNCB (Bruselj) je začel veljati 16. oktobra 2011; vpeljal je sistem plačilnega zastopnika, podpisal pa ga je generalni sekretar. Namen sporazuma je spodbujanje uporabe vlaka za potovanje od doma do kraja dela. Od začetka veljavnosti je skoraj 200 oseb že zaprosilo za uporabo sistema.

Vprašalnik o mobilnosti v Luxembourgu se je začel izpolnjevati junija 2011. Presoja podatkov o tem, kako osebje uporablja vozovnico Jobkaart, še poteka.

E.3   Nadaljnja posodobitev informacijskih tehnologij

| 117. | Nove storitve brezžičnega omrežja so na voljo poslancem in zaposlenim na podlagi razširjene infrastrukture, ki pokriva prostore v Bruslju in Strasbourgu, ki jih uporabljajo poslanci, natančneje pisarne poslancev, sejne sobe, sejne dvorane, javne prostore, hodnike, poslanske restavracije itd. Storitve brezžičnega omrežja so začele delovati oktobra 2011, podporna struktura za njihovo delovanje pa je bila pripravljena v okviru Evropskega parlamenta, vključno s podelitvijo potrdil za poslance (546 potrdil), uradnike in druge obiskovalce Evropskega parlamenta. |
| --- | --- |

117.

Nove storitve brezžičnega omrežja so na voljo poslancem in zaposlenim na podlagi razširjene infrastrukture, ki pokriva prostore v Bruslju in Strasbourgu, ki jih uporabljajo poslanci, natančneje pisarne poslancev, sejne sobe, sejne dvorane, javne prostore, hodnike, poslanske restavracije itd. Storitve brezžičnega omrežja so začele delovati oktobra 2011, podporna struktura za njihovo delovanje pa je bila pripravljena v okviru Evropskega parlamenta, vključno s podelitvijo potrdil za poslance (546 potrdil), uradnike in druge obiskovalce Evropskega parlamenta.

| 118. | Vmesnik za Europarl se je ponovno oblikoval in je začel delovati 1. novembra 2011. Mobilna različica strani Europarl, primerna za uporabo na pametnih telefonih, je bila na voljo sredi leta 2011. Glede intraneta Evropskega parlamenta je bil februarja 2011 dosežen velik napredek z objavo imenika Parlamenta. Intranet Parlamenta pa je bil dodatno obogaten z multimedijskimi vsebinami. Ta razvoj je skupaj z izboljšavami uredniške vsebine povzročil znatno povečanje števila obiskov (+ 45 %) kot tudi števila posameznih obiskovalcev (+ 15 %). |
| --- | --- |

118.

Vmesnik za Europarl se je ponovno oblikoval in je začel delovati 1. novembra 2011. Mobilna različica strani Europarl, primerna za uporabo na pametnih telefonih, je bila na voljo sredi leta 2011. Glede intraneta Evropskega parlamenta je bil februarja 2011 dosežen velik napredek z objavo imenika Parlamenta. Intranet Parlamenta pa je bil dodatno obogaten z multimedijskimi vsebinami. Ta razvoj je skupaj z izboljšavami uredniške vsebine povzročil znatno povečanje števila obiskov (+ 45 %) kot tudi števila posameznih obiskovalcev (+ 15 %).

| 119. | Znaten napredek je bil dosežen v okviru programa brez papirja (Paperless): splošna intranetna stran za odbore, e-odbor, je uspešno prestala beta test v treh odborih, potekale pa so tudi nadaljnje priprave za splošno vpeljavo, predvideno na začetku leta 2012. Testni pilotni projekt e-seja (eMeeting) na iPadih se je začel novembra 2011 v odboru JURI, spomladi leta 2012 pa mu bodo sledila testiranja v štirih drugih odborih. |
| --- | --- |

119.

Znaten napredek je bil dosežen v okviru programa brez papirja (Paperless): splošna intranetna stran za odbore, e-odbor, je uspešno prestala beta test v treh odborih, potekale pa so tudi nadaljnje priprave za splošno vpeljavo, predvideno na začetku leta 2012. Testni pilotni projekt e-seja (eMeeting) na iPadih se je začel novembra 2011 v odboru JURI, spomladi leta 2012 pa mu bodo sledila testiranja v štirih drugih odborih.

| 120. | Pomembni so tudi dosežki na drugih področjih, med drugim:






  — | je bila sklenjena nova pogodba za mobilne telekomunikacijske storitve, pri čemer je prišlo do znatnega zmanjšanja cene (30 %), |
| --- | --- | --- |

120.

Pomembni so tudi dosežki na drugih področjih, med drugim:

—

je bila sklenjena nova pogodba za mobilne telekomunikacijske storitve, pri čemer je prišlo do znatnega zmanjšanja cene (30 %),

| — | je v okviru projekta za upravljanje znanja potekalo skozi vse leto indeksiranje Eurovoc, |
| --- | --- |

—

je v okviru projekta za upravljanje znanja potekalo skozi vse leto indeksiranje Eurovoc,

| — | je bila v sejnih dvoranah v Bruslju in Strasbourgu obnovljena oprema za elektronsko glasovanje, |
| --- | --- |

—

je bila v sejnih dvoranah v Bruslju in Strasbourgu obnovljena oprema za elektronsko glasovanje,

| — | so bile junija dokončane spremembe številnih naprav, da bi se upošteval člen 51 (sprememba z enega samega poročevalca na številne poročevalce), |
| --- | --- |

—

so bile junija dokončane spremembe številnih naprav, da bi se upošteval člen 51 (sprememba z enega samega poročevalca na številne poročevalce),

| — | se je začela tretja faza aplikacije AT4AM, do konca leta pa je bilo z njo predloženih več kot 100 000 predlogov sprememb, |
| --- | --- |

—

se je začela tretja faza aplikacije AT4AM, do konca leta pa je bilo z njo predloženih več kot 100 000 predlogov sprememb,

| — | so bile po začetku delovanja medinstitucionalnega registra za preglednost junija 2011, ki ga je gostila Komisija, decembra 2011 dokončane dodatne upravne funkcije za varnostno službo Parlamenta, |
| --- | --- |

—

so bile po začetku delovanja medinstitucionalnega registra za preglednost junija 2011, ki ga je gostila Komisija, decembra 2011 dokončane dodatne upravne funkcije za varnostno službo Parlamenta,

| — | se je junija 2011 začela izvajati četrta različica aplikacije IPEX. Ta aplikacija omogoča lažjo komunikacijo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, |
| --- | --- |

—

se je junija 2011 začela izvajati četrta različica aplikacije IPEX. Ta aplikacija omogoča lažjo komunikacijo med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti,

| — | se je decembra 2011 začela izvajati šesta različica zakonodajnega observatorija (OEIL), |
| --- | --- |

—

se je decembra 2011 začela izvajati šesta različica zakonodajnega observatorija (OEIL),

| — | je bila oktobra 2011 pripravljena nova aplikacija za upravljanje razstavnih prostorov v stavbah Evropskega parlamenta (EXPOMEP). |
| --- | --- |

—

je bila oktobra 2011 pripravljena nova aplikacija za upravljanje razstavnih prostorov v stavbah Evropskega parlamenta (EXPOMEP).

E.4   Optimalna poraba sredstev, dodeljenih jezikovnim službam

| 121. | Ob ohranjanju cilja nadaljnjega spoštovanja pravice vseh poslancev do primerljivih jezikovnih storitev je bilo istočasno upoštevano vprašanje nadzora povečevanja stroškov, da bi z dodeljenimi sredstvi dosegli najboljšo možno uporabo v korist poslancev. Tako je splošna študija o prevajalskih službah, ki so jo izvedli zunanji strokovnjaki, omogočila boljšo opredelitev prihodnjih potreb. Sredstva morajo biti pravičneje razdeljena med različne jezikovne oddelke glede na celotno količino dela za vsak jezik, da bi tako lahko dosegli primerljivo stopnjo zunanjega izvajanja in povečali produktivnost. |
| --- | --- |

121.

Ob ohranjanju cilja nadaljnjega spoštovanja pravice vseh poslancev do primerljivih jezikovnih storitev je bilo istočasno upoštevano vprašanje nadzora povečevanja stroškov, da bi z dodeljenimi sredstvi dosegli najboljšo možno uporabo v korist poslancev. Tako je splošna študija o prevajalskih službah, ki so jo izvedli zunanji strokovnjaki, omogočila boljšo opredelitev prihodnjih potreb. Sredstva morajo biti pravičneje razdeljena med različne jezikovne oddelke glede na celotno količino dela za vsak jezik, da bi tako lahko dosegli primerljivo stopnjo zunanjega izvajanja in povečali produktivnost.

| 122. | V tem okviru je bil oktobra 2011 vpeljan velik večletni projekt z naslovom racionalizacija delovnih metod v generalnem direktoratu za prevajanje (GD TRAD), ki namerava uskladiti delovne metode, izboljšati kakovost in prevajalske procese ter ponovno oceniti status in vlogo prevajalskih asistentov v jezikovnih oddelkih. Vzporedno pa je direktorat za prevajanje in terminologijo lahko uspešno deloval z 10 % osebja manj kot leta 2010 zaradi prerazporejanja osebja v druge oddelke. Posledično so se povprečne stopnje produktivnosti v prevajalskih oddelkih v letu 2011 znatno povečale. |
| --- | --- |

122.

V tem okviru je bil oktobra 2011 vpeljan velik večletni projekt z naslovom racionalizacija delovnih metod v generalnem direktoratu za prevajanje (GD TRAD), ki namerava uskladiti delovne metode, izboljšati kakovost in prevajalske procese ter ponovno oceniti status in vlogo prevajalskih asistentov v jezikovnih oddelkih. Vzporedno pa je direktorat za prevajanje in terminologijo lahko uspešno deloval z 10 % osebja manj kot leta 2010 zaradi prerazporejanja osebja v druge oddelke. Posledično so se povprečne stopnje produktivnosti v prevajalskih oddelkih v letu 2011 znatno povečale.

| 123. | Glede tolmačenja je treba opozoriti na pomembno povečanje količine dela, saj se je zaradi Lizbonske pogodbe povečalo število neuradnih stikov, tristranskih srečanj in usklajevanj. Med letom 2011 je generalni direktorat za tolmačenje in konference (GD INTE) izvedel tolmačenje za 5 263 sej (15) v treh krajih dela Evropskega parlamenta. Poleg teh sestankov s tolmačenjem pa je bil GD INTE odgovoren tudi za logistiko dodatnih 15 602 sej brez tolmačenja in 44 sej političnih skupin in političnih organov (predsedstvo, konferenca predsednikov, kvestorji), 129 sestankov parlamentarnih odborov in delegacij ter 19 drugih sestankov Parlamenta izven treh krajev dela. |
| --- | --- |

123.

Glede tolmačenja je treba opozoriti na pomembno povečanje količine dela, saj se je zaradi Lizbonske pogodbe povečalo število neuradnih stikov, tristranskih srečanj in usklajevanj. Med letom 2011 je generalni direktorat za tolmačenje in konference (GD INTE) izvedel tolmačenje za 5 263 sej (15) v treh krajih dela Evropskega parlamenta. Poleg teh sestankov s tolmačenjem pa je bil GD INTE odgovoren tudi za logistiko dodatnih 15 602 sej brez tolmačenja in 44 sej političnih skupin in političnih organov (predsedstvo, konferenca predsednikov, kvestorji), 129 sestankov parlamentarnih odborov in delegacij ter 19 drugih sestankov Parlamenta izven treh krajev dela.

| 124. | Poleg tega je treba povedati, da je predsedstvo zaradi nadaljnjih strukturnih prihrankov septembra in decembra 2011 sprejelo odločitve, ki bodo od leta 2012 dalje na področju jezikovnih storitev omogočile prihranek v skupni višini 21 milijonov EUR. Gre predvsem za sklep o prenehanju sistematičnega prevajanja dobesednega zapisa sej (compte rendu in extenso) in vprašanj za pisni odgovor v vse jezike, kot tudi preureditev koledarja uradnih sej, da bi se tako na najbolj optimalen način uporabilo stalne tolmače Parlamenta. |
| --- | --- |

124.

Poleg tega je treba povedati, da je predsedstvo zaradi nadaljnjih strukturnih prihrankov septembra in decembra 2011 sprejelo odločitve, ki bodo od leta 2012 dalje na področju jezikovnih storitev omogočile prihranek v skupni višini 21 milijonov EUR. Gre predvsem za sklep o prenehanju sistematičnega prevajanja dobesednega zapisa sej (compte rendu in extenso) in vprašanj za pisni odgovor v vse jezike, kot tudi preureditev koledarja uradnih sej, da bi se tako na najbolj optimalen način uporabilo stalne tolmače Parlamenta.

E.5   Poglobljeno prestrukturiranje varnostne službe

| 125. | Predsedstvo je na seji dne 6. julija 2011 sprejelo nov pojem splošne varnosti, s katerim daje prednost kakovostni varnosti in ne količini. Ta pristop namerava nuditi prilagodljivo varnost, ki ne bo varovala samo oseb in imetja, kar je tradicionalna funkcija, ampak tudi informacije, pred obstoječimi oziroma novimi grožnjami tako znotraj kot zunaj stavb Evropskega parlamenta, in bo zagotovila neprekinjeno opravljanje bistvenih dejavnosti v primeru večje krize. Idejo sestavlja pet glavnih smernic:






  — | izboljšanje kulture varnosti v Evropskem parlamentu, |
| --- | --- | --- |

125.

Predsedstvo je na seji dne 6. julija 2011 sprejelo nov pojem splošne varnosti, s katerim daje prednost kakovostni varnosti in ne količini. Ta pristop namerava nuditi prilagodljivo varnost, ki ne bo varovala samo oseb in imetja, kar je tradicionalna funkcija, ampak tudi informacije, pred obstoječimi oziroma novimi grožnjami tako znotraj kot zunaj stavb Evropskega parlamenta, in bo zagotovila neprekinjeno opravljanje bistvenih dejavnosti v primeru večje krize. Idejo sestavlja pet glavnih smernic:

—

izboljšanje kulture varnosti v Evropskem parlamentu,

| — | vsakodnevno izvajanje metod presoje tveganja za varnost v skladu z večsektorskim pristopom upravljanja upravnih postopkov in prek okrepljenih izmenjav informacij s korespondenti za varnost, |
| --- | --- |

—

vsakodnevno izvajanje metod presoje tveganja za varnost v skladu z večsektorskim pristopom upravljanja upravnih postopkov in prek okrepljenih izmenjav informacij s korespondenti za varnost,

| — | okrepljeno sodelovanje s silami nacionalnih policij, tudi v medinstitucionalnem okviru, |
| --- | --- |

—

okrepljeno sodelovanje s silami nacionalnih policij, tudi v medinstitucionalnem okviru,

| — | vzpostavitev več ravni dostopa do stavb Evropskega parlamenta in znotraj njegovih prostorov (razdelitev na območja), |
| --- | --- |

—

vzpostavitev več ravni dostopa do stavb Evropskega parlamenta in znotraj njegovih prostorov (razdelitev na območja),

| — | ohranjanje trajnostnega gospodarskega ravnovesja med notranjim osebjem in zunanjimi uslužbenci (internalizacija in profesionalizacija). |
| --- | --- |

—

ohranjanje trajnostnega gospodarskega ravnovesja med notranjim osebjem in zunanjimi uslužbenci (internalizacija in profesionalizacija).

| 126. | Postopek internalizacije nalog, povezanih z akreditacijo in sprejemom, se je začel leta 2011 in se bo zaključil leta 2012. V celoti se izvaja na sedežu v Strasbourgu (od 1. julija) in v Luxembourgu (od 1. oktobra). V Bruslju še vedno poteka in se bo zaključil z dodelitvijo 17 dodatnih delovnih mest AST, ki so na razpolago v proračunu za leto 2012. |
| --- | --- |

126.

Postopek internalizacije nalog, povezanih z akreditacijo in sprejemom, se je začel leta 2011 in se bo zaključil leta 2012. V celoti se izvaja na sedežu v Strasbourgu (od 1. julija) in v Luxembourgu (od 1. oktobra). V Bruslju še vedno poteka in se bo zaključil z dodelitvijo 17 dodatnih delovnih mest AST, ki so na razpolago v proračunu za leto 2012.

| 127. | Predsedstvo je okviru novega pristopa ravno tako sklenilo internalizirati nekatere funkcije, povezane z vodenjem in strategijo za notranjo varnost. Zaradi posebnosti iskanih delovnih mest je bila sprožena organizacija posebnega natečaja EPSO, objavljen pa je bil tudi razpis za prijavo interesa za pogodbene delavce. |
| --- | --- |

127.

Predsedstvo je okviru novega pristopa ravno tako sklenilo internalizirati nekatere funkcije, povezane z vodenjem in strategijo za notranjo varnost. Zaradi posebnosti iskanih delovnih mest je bila sprožena organizacija posebnega natečaja EPSO, objavljen pa je bil tudi razpis za prijavo interesa za pogodbene delavce.

| 128. | Okvirna pogodba za storitve splošne varnosti, požarne varnosti in vzdrževanja radiokomunikacijskega sistema v Strasbourgu je bila podpisana junija 2011 po omejenem postopku, ki je poudaril pomen sinergije med tremi področji kot tudi strokovnosti in usposabljanja zunanjega osebja. |
| --- | --- |

128.

Okvirna pogodba za storitve splošne varnosti, požarne varnosti in vzdrževanja radiokomunikacijskega sistema v Strasbourgu je bila podpisana junija 2011 po omejenem postopku, ki je poudaril pomen sinergije med tremi področji kot tudi strokovnosti in usposabljanja zunanjega osebja.

| 129. | Nova pogodba za varnost v Luxembourgu je bila dodeljena 21. decembra 2011, veljati pa bo začela konec marca 2012. Za Bruselj je presoja javnega razpisa potekala konec leta 2011. Tako kot za Strasbourg razpisni pogoji vsebujejo sinergijo med različnimi področji in poudarjajo pomen strokovnega in kvalificiranega osebja. |
| --- | --- |

129.

Nova pogodba za varnost v Luxembourgu je bila dodeljena 21. decembra 2011, veljati pa bo začela konec marca 2012. Za Bruselj je presoja javnega razpisa potekala konec leta 2011. Tako kot za Strasbourg razpisni pogoji vsebujejo sinergijo med različnimi področji in poudarjajo pomen strokovnega in kvalificiranega osebja.

F.   Drugi ukrepi za posodabljanje

F.1   Finančno upravljanje

| 130. | Glede ostalih izboljšav na področju upravljanja se je postopek izvajanja računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov leta 2011 nadaljeval z uvedbo novih modulov, zlasti novega sistema „ELS“ za inventar in individualno upravljanje tretjih oseb na ravni računovodskega sistema FINORD. |
| --- | --- |

130.

Glede ostalih izboljšav na področju upravljanja se je postopek izvajanja računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov leta 2011 nadaljeval z uvedbo novih modulov, zlasti novega sistema „ELS“ za inventar in individualno upravljanje tretjih oseb na ravni računovodskega sistema FINORD.

| 131. | Poleg tega je generalni sekretar sprejel sklep za obnovo in posodobitev sistemov za finančno poročanje Evropskega parlamenta in za opremo Parlamenta z orodjem za analitično računovodstvo, ki bi nadrejenim omogočilo informacije za oceno finančnih in človeških virov, ki so na voljo v instituciji, ter njihovo učinkovito rabo. Zato je bil 1. oktobra 2011 vzpostavljen oddelek R-FIS (prenovitev sistema za finančno poročanje), ki bo moral med drugim poskrbeti za zamenjavo obstoječih finančnih aplikacij, zlasti FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS. |
| --- | --- |

131.

Poleg tega je generalni sekretar sprejel sklep za obnovo in posodobitev sistemov za finančno poročanje Evropskega parlamenta in za opremo Parlamenta z orodjem za analitično računovodstvo, ki bi nadrejenim omogočilo informacije za oceno finančnih in človeških virov, ki so na voljo v instituciji, ter njihovo učinkovito rabo. Zato je bil 1. oktobra 2011 vzpostavljen oddelek R-FIS (prenovitev sistema za finančno poročanje), ki bo moral med drugim poskrbeti za zamenjavo obstoječih finančnih aplikacij, zlasti FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS.

| 132. | Na področju upravljanja pogodb je od 1. januarja 2011 dalje postala obvezna nova aplikacija „Web Contracts“ za kodiranje dodeljenih pogodb, da bi tako povečali kakovost in učinkovitost upravljanja javnih naročil Evropskega parlamenta. |
| --- | --- |

132.

Na področju upravljanja pogodb je od 1. januarja 2011 dalje postala obvezna nova aplikacija „Web Contracts“ za kodiranje dodeljenih pogodb, da bi tako povečali kakovost in učinkovitost upravljanja javnih naročil Evropskega parlamenta.

F.2   Upravljanje človeških virov

| 133. | Za upravljanje osebja je bil razvit nov modul Streamline, „Streamline learning Management“, ki je začel delovati junija 2011, omogoča pa spletno upravljanje zahtevkov za poklicno usposabljanje. |
| --- | --- |

133.

Za upravljanje osebja je bil razvit nov modul Streamline, „Streamline learning Management“, ki je začel delovati junija 2011, omogoča pa spletno upravljanje zahtevkov za poklicno usposabljanje.

F.3   Upravljanje prednostnih nalog generalnega sekretariata

| 134. | Program administrativnega dela vseh generalnih direktoratov 2009–2011 je od sedaj naprej predmet podrobnega spremljanja. Program administrativnega dela je instrument upravljanja in kot tak odraža napredek, ki ga je dosegel vsak generalni direktorat in pravna služba med zadevnim obdobjem dela. Vsi generalni direktorati redno pripravljajo poročila o napredku svojih ključnih projektov. |
| --- | --- |

134.

Program administrativnega dela vseh generalnih direktoratov 2009–2011 je od sedaj naprej predmet podrobnega spremljanja. Program administrativnega dela je instrument upravljanja in kot tak odraža napredek, ki ga je dosegel vsak generalni direktorat in pravna služba med zadevnim obdobjem dela. Vsi generalni direktorati redno pripravljajo poročila o napredku svojih ključnih projektov.

G.   Razvoj celotne strukture generalnega sekretariata (vključno s političnimi skupinami)

| 135. | Skupaj je bilo leta 2011 ustvarjenih 252 novih delovnih mest, da bi pokrili štiri velike potrebe, povzete v nadaljevanju:








  — | : | izvajanje Lizbonske pogodbe | : | 109 delovnih mest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | priprave na pristop Hrvašket | : | 62 delovnih mest |
| — | : | izvajanje triletnega načrta za generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO) | : | 17 delovnih mest |
| — | : | potrebe za „tekoče delovanje“, ki niso bile pokrite s prerazporejanjem | : | 64 delovnih mest |

135.

Skupaj je bilo leta 2011 ustvarjenih 252 novih delovnih mest, da bi pokrili štiri velike potrebe, povzete v nadaljevanju:

—

:

izvajanje Lizbonske pogodbe

:

109 delovnih mest

—

:

priprave na pristop Hrvašket

:

62 delovnih mest

—

:

izvajanje triletnega načrta za generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO)

:

17 delovnih mest

—

:

potrebe za „tekoče delovanje“, ki niso bile pokrite s prerazporejanjem

:

64 delovnih mest

| 136. | Glavne spremembe organizacijske sheme in upravljanja Parlamenta so povzete v spodnji preglednici.

  Preglednica 12


  Povzetek prestrukturiranj generalnega sekretariata v letu 2011







  GD | Prestrukturiranje in posodobitev |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Dokončana je bila nova struktura Direktorata za zakonodajne akte. Ta direktorat od sedaj naprej sestavlja šest oddelkov in se bo tako lahko učinkoviteje in bolj racionalno odzival na izzive in določene cilje.
  Znotraj Direktorata za odnose z nacionalnimi parlamenti je bil vzpostavljen tretji oddelek „Parlamenti zahodnega Balkana in spremljanje dela parlamentarne skupščine Sveta Evrope“. Direktorat tako razpolaga s specifičnim instrumentom za primernejše odzivanje na programe, ki jih je treba izvajati. Vzpostavitev tega oddelka je bila opravljena z notranjo prerazporeditvijo štirih uradnikov (vključno z vodjo oddelka) in z delovnim mestom, ki ga je ponudil generalni sekretar, namenjenim krepitvi oddelka za institucionalno sodelovanje.
  V Direktoratu za službe predsedstva je bil vzpostavljen nov oddelek za tajne podatke. Oddelek za načrtovanje in institucionalne odnose je bil razdeljen na dva ločena oddelka: „Načrtovanje“ in „Institucionalni odnosi“. Ta reorganizacija je bila izvedena z notranjo prerazporeditvijo in mobilnostjo ter zaradi novih delovnih mest, dodeljenih iz proračuna za oddelek tajnih podatkov.
  Oddelek za informatiko in notranjo komunikacijo je bil vzpostavljen v okviru Direktorata za vire decembra 2011. Postopke za razpis delovnih mest za vodje oddelka in administratorja bo treba opraviti v prvem trimesečju leta 2012.
  Štiri delovna mesta za vodje oddelka so bila zasedena dve leti po vzpostavitvi Direktorata za varnost. |
| GD IPOL | Vzpostavitev Direktorata za oceno učinka je sledila sprejetju poročila Parlamenta o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka, ki poziva k vzpostavitvi enotnega mehanizma za pripravo ocen učinka v Parlamentu na osnovi skupnih postopkov in metodologije in pod okriljem nove neodvisne strukture. Ta direktorat je bil vzpostavljen brez proračunskih posledic, saj je združil osebje iz tematskih sektorjev, in s prerazporejanjem drugihdelovnih mest, ki so bila razporejena v dva oddelka: „ocena učinka“ in „evropska dodana vrednost“. Direktorat bi moral igrati temeljno vlogo med celotnim zakonodajnim ciklusom, da bi Parlamentu omogočil, da v vlogi enakovrednega sozakonodajalca učinkoviteje presodi gospodarske, socialne, okoljske in zdravstvene posledice svojih politik kot tudi njihov vpliv na temeljne pravice državljanov. |
| GD EXPO | Za podporo nastajajočih demokracij in za spodbujanje demokratizacije, zlasti v arabskem svetu, bo v GD EXPO vzpostavljen nov Direktorat za podporo demokraciji (potrditev predsedstva z dne 12. decembra 2011). Ta direktorat bo vzpostavljen na način, ki ne bo vplival na proračun, s prerazporejanjem, in bo vključil Urad za spodbujanje demokracije (ki spada trenutno pod GD EXPO) in tri oddelke: „opazovanje volitev“ (trenutno v direktoratu A iz GD EXPO), „Zahodni Balkan“ (trenutno v GD Predsedstvo) in „dejavnosti s področja človekovih pravic“ (ki bo vzpostavljen s petimi delovnimi mesti). Vzpostavitev novega direktorata bo potekala v prvi polovici leta 2012. |
| GD INLO | Prestrukturiranje, ki se je začelo februarja 2010, se je nadaljevalo leta 2011 z vzpostavitvijo 17 delovnih mest. Postopek reorganizacije še poteka, zlasti na področju centralizacije javnih naročil, kjer dokončna struktura in notranje postopkovne ureditve, ki jih je treba sprejeti, ostajajo predmet krepitve človeških virov za službo za pogodbe in javna naročila.
  Oddelek za prevoz in selitve je bil razdeljen na dva ločena oddelka – na prevoz oseb in na prevoz blaga, ki bosta začela delovati 1. julija 2011.
  Direktorat za vire je bil vzpostavljen konec leta 2011 kot v drugih generalnih direktoratih. Ta direktorat se ukvarja zlasti z vprašanji glede osebja, financ, javnih naročil in računalniške opreme. |
| GD TRAD | Nov direktorat za človeške vire za GD za prevajanje je bil vzpostavljen ob koncu leta 2011. Ta nov direktorat zajema štiri oddelke (tj. finance, osebje, informacijska podpora in usposabljanje).
  Reorganizacija oddelkov v skladu s smernicami osnutka generalnega direktorata še poteka. Vključuje usklajen pristop, ki temelji na posameznih načrtih za ukrepe za vsak jezikovni oddelek in usposabljanje za krepitev skupinskega duha, ki temelji na tematskih skupinah za vse prevajalce. Nadaljevalo se je določanje najboljših delovnih praks, da bi jih tako lahko vključili v potek dela oddelkov.
  Po prenosu oddelka za načrtovanje v Direktorat za prevajanje je Služba za sodelovanje s strankami 5. oktobra začela anketo o zadovoljstvu uporabnikov, 21. novembra pa anketo o zadovoljstvu poslancev.
  Novembra 2011 je bil imenovan vršilec dolžnosti vodje nove enote za redakcijo skupaj s tremi prevajalci - redaktorji. Analiza obsega, količine dela in števila zaposlenih nove enote, skupaj s spremljanjem njene soodvisnosti z drugimi enotami, se bo nadaljevala v letu 2012.
  Postopek zaposlovanja v novem hrvaškem oddelku se nadaljuje z 19 novimi člani osebja, tj. 14 pogodbenimi uslužbenci AD in 5 pogodbenimi uslužbenci AST. |
| GD PERS | Direktorat za vire je bil vzpostavljen konec leta 2011 kot v drugih generalnih direktoratih. Ta direktorat se ukvarja zlasti z vprašanji glede osebja, financ, javnih naročil in računalniške opreme. |
| GD INTE | Vzpostavitev novega Direktorata za vire, čeprav je začel delovati šele 1. januarja 2012, je bila predmet številnih pripravljalnih ukrepov za vzpostavitev nove strukture. |
| GD FINS | Vzpostavitev nove enote, pristojne za prenovo sistema za finančno poročanje – glej odstavek 133 zgoraj. |
| GD ITEC | Direktorat za vire je bil vzpostavljen konec leta 2011 kot v drugih generalnih direktoratih. Ta direktorat se ukvarja zlasti z vprašanji glede osebja, financ, javnih naročil in računalniške opreme. |
| Službe, neposredno vezane na generalnega sekretarja | Postopno vzpostavljanje službe, pristojne za upravljanje tveganja, da se ob sodelovanju z različnimi generalnimi direktorati opredeli najpomembnejša tveganja, povezana z delovanjem generalnega sekretariata, kot tudi da se preuči odzive na ta tveganja. |

136.

Glavne spremembe organizacijske sheme in upravljanja Parlamenta so povzete v spodnji preglednici.

Preglednica 12

Povzetek prestrukturiranj generalnega sekretariata v letu 2011

GD

Prestrukturiranje in posodobitev

GD PRES

Dokončana je bila nova struktura Direktorata za zakonodajne akte. Ta direktorat od sedaj naprej sestavlja šest oddelkov in se bo tako lahko učinkoviteje in bolj racionalno odzival na izzive in določene cilje.

Znotraj Direktorata za odnose z nacionalnimi parlamenti je bil vzpostavljen tretji oddelek „Parlamenti zahodnega Balkana in spremljanje dela parlamentarne skupščine Sveta Evrope“. Direktorat tako razpolaga s specifičnim instrumentom za primernejše odzivanje na programe, ki jih je treba izvajati. Vzpostavitev tega oddelka je bila opravljena z notranjo prerazporeditvijo štirih uradnikov (vključno z vodjo oddelka) in z delovnim mestom, ki ga je ponudil generalni sekretar, namenjenim krepitvi oddelka za institucionalno sodelovanje.

V Direktoratu za službe predsedstva je bil vzpostavljen nov oddelek za tajne podatke. Oddelek za načrtovanje in institucionalne odnose je bil razdeljen na dva ločena oddelka: „Načrtovanje“ in „Institucionalni odnosi“. Ta reorganizacija je bila izvedena z notranjo prerazporeditvijo in mobilnostjo ter zaradi novih delovnih mest, dodeljenih iz proračuna za oddelek tajnih podatkov.

Oddelek za informatiko in notranjo komunikacijo je bil vzpostavljen v okviru Direktorata za vire decembra 2011. Postopke za razpis delovnih mest za vodje oddelka in administratorja bo treba opraviti v prvem trimesečju leta 2012.

Štiri delovna mesta za vodje oddelka so bila zasedena dve leti po vzpostavitvi Direktorata za varnost.

GD IPOL

Vzpostavitev Direktorata za oceno učinka je sledila sprejetju poročila Parlamenta o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka, ki poziva k vzpostavitvi enotnega mehanizma za pripravo ocen učinka v Parlamentu na osnovi skupnih postopkov in metodologije in pod okriljem nove neodvisne strukture. Ta direktorat je bil vzpostavljen brez proračunskih posledic, saj je združil osebje iz tematskih sektorjev, in s prerazporejanjem drugihdelovnih mest, ki so bila razporejena v dva oddelka: „ocena učinka“ in „evropska dodana vrednost“. Direktorat bi moral igrati temeljno vlogo med celotnim zakonodajnim ciklusom, da bi Parlamentu omogočil, da v vlogi enakovrednega sozakonodajalca učinkoviteje presodi gospodarske, socialne, okoljske in zdravstvene posledice svojih politik kot tudi njihov vpliv na temeljne pravice državljanov.

GD EXPO

Za podporo nastajajočih demokracij in za spodbujanje demokratizacije, zlasti v arabskem svetu, bo v GD EXPO vzpostavljen nov Direktorat za podporo demokraciji (potrditev predsedstva z dne 12. decembra 2011). Ta direktorat bo vzpostavljen na način, ki ne bo vplival na proračun, s prerazporejanjem, in bo vključil Urad za spodbujanje demokracije (ki spada trenutno pod GD EXPO) in tri oddelke: „opazovanje volitev“ (trenutno v direktoratu A iz GD EXPO), „Zahodni Balkan“ (trenutno v GD Predsedstvo) in „dejavnosti s področja človekovih pravic“ (ki bo vzpostavljen s petimi delovnimi mesti). Vzpostavitev novega direktorata bo potekala v prvi polovici leta 2012.

GD INLO

Prestrukturiranje, ki se je začelo februarja 2010, se je nadaljevalo leta 2011 z vzpostavitvijo 17 delovnih mest. Postopek reorganizacije še poteka, zlasti na področju centralizacije javnih naročil, kjer dokončna struktura in notranje postopkovne ureditve, ki jih je treba sprejeti, ostajajo predmet krepitve človeških virov za službo za pogodbe in javna naročila.

Oddelek za prevoz in selitve je bil razdeljen na dva ločena oddelka – na prevoz oseb in na prevoz blaga, ki bosta začela delovati 1. julija 2011.

Direktorat za vire je bil vzpostavljen konec leta 2011 kot v drugih generalnih direktoratih. Ta direktorat se ukvarja zlasti z vprašanji glede osebja, financ, javnih naročil in računalniške opreme.

GD TRAD

Nov direktorat za človeške vire za GD za prevajanje je bil vzpostavljen ob koncu leta 2011. Ta nov direktorat zajema štiri oddelke (tj. finance, osebje, informacijska podpora in usposabljanje).

Reorganizacija oddelkov v skladu s smernicami osnutka generalnega direktorata še poteka. Vključuje usklajen pristop, ki temelji na posameznih načrtih za ukrepe za vsak jezikovni oddelek in usposabljanje za krepitev skupinskega duha, ki temelji na tematskih skupinah za vse prevajalce. Nadaljevalo se je določanje najboljših delovnih praks, da bi jih tako lahko vključili v potek dela oddelkov.

Po prenosu oddelka za načrtovanje v Direktorat za prevajanje je Služba za sodelovanje s strankami 5. oktobra začela anketo o zadovoljstvu uporabnikov, 21. novembra pa anketo o zadovoljstvu poslancev.

Novembra 2011 je bil imenovan vršilec dolžnosti vodje nove enote za redakcijo skupaj s tremi prevajalci - redaktorji. Analiza obsega, količine dela in števila zaposlenih nove enote, skupaj s spremljanjem njene soodvisnosti z drugimi enotami, se bo nadaljevala v letu 2012.

Postopek zaposlovanja v novem hrvaškem oddelku se nadaljuje z 19 novimi člani osebja, tj. 14 pogodbenimi uslužbenci AD in 5 pogodbenimi uslužbenci AST.

GD PERS

Direktorat za vire je bil vzpostavljen konec leta 2011 kot v drugih generalnih direktoratih. Ta direktorat se ukvarja zlasti z vprašanji glede osebja, financ, javnih naročil in računalniške opreme.

GD INTE

Vzpostavitev novega Direktorata za vire, čeprav je začel delovati šele 1. januarja 2012, je bila predmet številnih pripravljalnih ukrepov za vzpostavitev nove strukture.

GD FINS

Vzpostavitev nove enote, pristojne za prenovo sistema za finančno poročanje – glej odstavek 133 zgoraj.

GD ITEC

Direktorat za vire je bil vzpostavljen konec leta 2011 kot v drugih generalnih direktoratih. Ta direktorat se ukvarja zlasti z vprašanji glede osebja, financ, javnih naročil in računalniške opreme.

Službe, neposredno vezane na generalnega sekretarja

Postopno vzpostavljanje službe, pristojne za upravljanje tveganja, da se ob sodelovanju z različnimi generalnimi direktorati opredeli najpomembnejša tveganja, povezana z delovanjem generalnega sekretariata, kot tudi da se preuči odzive na ta tveganja.

---

(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

(5)  Člen 9(1) in (4) finančne uredbe.

(6)  Člen 9(1), (2)(a) in (5) finančne uredbe.

(7)  Člen 24 – odločitev proračunskega organa; člen 43 – odločitev o prerazporeditvi rezervacij, ki jo sprejme proračunski organ.

(8)  Sklep institucije o prerazporeditvah sredstev v okviru člena.

(9)  Potovanja, ki se nanašajo na proračunsko leto 2011, se lahko prijavijo do 31. oktobra 2012.

(10)  Potovanje sodi v kategorijo „seja političnih skupin“, četudi se je poslanec nato lahko udeležil seje odbora in obratno.

(11)  Računsko sodišče, Varuh, Prevajalski center, zasedanja Komisije v Luxembourgu in delno Odbor regij.

(12)  Številka, popravljena v letu 2011.

(13)  V svoji resoluciji z dne 22. oktobra 2009 o predlogu splošnega proračuna za leto 2010 je Evropski parlament zapisal, da želi „prilagoditi organizacijo dela in strukturo storitev političnim prednostnim nalogam, da se dosežejo kar najboljši rezultati, s proračunskega vidika pa zmanjšajo finančne posledice“.

(14)  Zaradi slabe izdelave in neustreznega opremljanja prevzem stavbe ni bil mogoč v letu 2011. Zaključek del je predviden konec aprila 2012.

(15)  Seje so razdeljene na sestanke, saj je lahko za vsakega od sestankov potrebno drugačno posredovanje služb GD INTE.

---

PRILOGA I

PREGLED PRERAZPOREDITEV C V PRORAČUNSKEM LETU 2011

| (v EUR) |
| --- |
| Št. | Iz/v
  poglavje/člen/postavko | Številka poglavja/člena/postavke | Naslov poglavja/člena/postavke | Znesek, prerazporejen v vrstico | Znesek, prerazporejen iz vrstice |
| C1 | iz poglavja | poglavje 10 0 | Začasna sredstva | | – 714 026 |
| v poglavje | 12 | Uradniki in začasni uslužbenci | | |
| v postavko | 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | 714 026 | |
| C2 | iz poglavja | poglavje 10 0 | Začasna sredstva | | –2 500 000 |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | | |
| v postavko | 2007/03 | Oprema prostorov: Bruselj | 2 500 000 | |
| C3 | iz poglavja | poglavje 10 0 | Začasna sredstva | | –13 200 000 |
| v poglavje | 42 | Odhodki za parlamentarno pomoč | | |
| v postavko | 4220/01 | Parlamentarna pomoč: akreditirani pomočniki – Statut | 13 200 000 | |
| C4 | iz poglavja | poglavje 10 0 | Začasna sredstva | | –3 400 000 |
| v poglavje | 21 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | | |
| v postavko | 2100/03 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: posamezniki in uporabniške skupine | 900 000 | |
| v postavko | 2102/01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi | 837 000 | |
| v postavko | 2102/02 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: parlamentarni informacijski sistemi | 193 000 | |
| v postavko | 2102/03 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: upravni informacijski sistemi | 150 000 | |
| v postavko | 2102/04 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: zunanja podpora za poslance, informacijska središča in uporabnike nasploh | 1 250 000 | |
| v postavko | 2102/05 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: strateške študije in načrtovanje | 70 000 | |
| C5 | iz poglavja | poglavje 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | – 100 000 |
| v poglavje | 23 | Tekoči upravni odhodki | | |
| v postavko | 2320/01 | Pravni stroški in odškodnine: pravni stroški | 100 000 | |
| C6 | iz poglavja | poglavje 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | – 800 000 |
| v poglavje | 14 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | | |
| v postavko | 1420/02 | Zunanje storitve: drugi prevodi in tipkanje | 800 000 | |
| C7 | iz poglavja | poglavje 10 1 | Rezerva za nepredvidene izdatke | | –13 100 000 |
| iz naslova | 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | | –10 090 000 |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | | |
| v naslov | 2003 | Nakup nepremičnin | 23 190 000 | |
| C8 | iz poglavja | 23 | Tekoči upravni odhodki | | |
| iz poglavja | 32 | Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje | | |
| v poglavje | 21 | Obdelava podatkov, oprema in pohištvo | | |
| iz postavke | 2350/01 | Telekomunikacije: Luxembourg | | –65 800 |
| iz postavke | 2350/02 | Telekomunikacije: Strasbourg | | –95 700 |
| iz postavke | 2350/03 | Telekomunikacije: Bruselj | | – 282 700 |
| iz postavke | 2350/04 | Telekomunikacije: stroški telematskih storitev (naročnine, stroški komunikacij in uporaba telematskih mrež) | | –2 650 200 |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | | – 105 600 |
| v postavko | 2102/01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi | 3 200 000 | |
| C9 | iz poglavja | 10 | Člani institucije | | |
| v poglavje | 20 | Nepremičnine in pripadajoči stroški | | |
| iz postavke | 1004/01 | Redni potni stroški: zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno | | –2 000 000 |
| iz postavke | 1005 | Drugi potni stroški | | –2 000 000 |
| iz postavke | 1010/02 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost: povračilo zdravstvenih stroškov | | –2 000 000 |
| iz postavke | 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | | –7 000 000 |
| iz postavke | 1204 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | | –2 000 000 |
| v postavko | 2003 | Nakup nepremičnin | 15 000 000 | |
| Skupni znesek prerazporeditev C | 62 104 026 | –62 104 026 |

(v EUR)

Št.

Iz/v

poglavje/člen/postavko

Številka poglavja/člena/postavke

Naslov poglavja/člena/postavke

Znesek, prerazporejen v vrstico

Znesek, prerazporejen iz vrstice

C1

iz poglavja

poglavje 10 0

Začasna sredstva

– 714 026

v poglavje

12

Uradniki in začasni uslužbenci

v postavko

1200

Osebni prejemki in nadomestila

714 026

C2

iz poglavja

poglavje 10 0

Začasna sredstva

–2 500 000

v poglavje

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

v postavko

2007/03

Oprema prostorov: Bruselj

2 500 000

C3

iz poglavja

poglavje 10 0

Začasna sredstva

–13 200 000

v poglavje

42

Odhodki za parlamentarno pomoč

v postavko

4220/01

Parlamentarna pomoč: akreditirani pomočniki – Statut

13 200 000

C4

iz poglavja

poglavje 10 0

Začasna sredstva

–3 400 000

v poglavje

21

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

v postavko

2100/03

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: posamezniki in uporabniške skupine

900 000

v postavko

2102/01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi

837 000

v postavko

2102/02

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: parlamentarni informacijski sistemi

193 000

v postavko

2102/03

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: upravni informacijski sistemi

150 000

v postavko

2102/04

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: zunanja podpora za poslance, informacijska središča in uporabnike nasploh

1 250 000

v postavko

2102/05

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: strateške študije in načrtovanje

70 000

C5

iz poglavja

poglavje 10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

– 100 000

v poglavje

23

Tekoči upravni odhodki

v postavko

2320/01

Pravni stroški in odškodnine: pravni stroški

100 000

C6

iz poglavja

poglavje 10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

– 800 000

v poglavje

14

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

v postavko

1420/02

Zunanje storitve: drugi prevodi in tipkanje

800 000

C7

iz poglavja

poglavje 10 1

Rezerva za nepredvidene izdatke

–13 100 000

iz naslova

1200

Osebni prejemki in nadomestila

–10 090 000

v poglavje

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

v naslov

2003

Nakup nepremičnin

23 190 000

C8

iz poglavja

23

Tekoči upravni odhodki

iz poglavja

32

Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje

v poglavje

21

Obdelava podatkov, oprema in pohištvo

iz postavke

2350/01

Telekomunikacije: Luxembourg

–65 800

iz postavke

2350/02

Telekomunikacije: Strasbourg

–95 700

iz postavke

2350/03

Telekomunikacije: Bruselj

– 282 700

iz postavke

2350/04

Telekomunikacije: stroški telematskih storitev (naročnine, stroški komunikacij in uporaba telematskih mrež)

–2 650 200

iz postavke

3240

Uradni list

– 105 600

v postavko

2102/01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi

3 200 000

C9

iz poglavja

10

Člani institucije

v poglavje

20

Nepremičnine in pripadajoči stroški

iz postavke

1004/01

Redni potni stroški: zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno

–2 000 000

iz postavke

1005

Drugi potni stroški

–2 000 000

iz postavke

1010/02

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost: povračilo zdravstvenih stroškov

–2 000 000

iz postavke

1200

Osebni prejemki in nadomestila

–7 000 000

iz postavke

1204

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

–2 000 000

v postavko

2003

Nakup nepremičnin

15 000 000

Skupni znesek prerazporeditev C

62 104 026

–62 104 026

---

PRILOGA II

PREGLED PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV P ZA PRORAČUNSKO LETO 2011

| (v EUR) |
| --- |
| Št. | Poglavje/Člen/Postavka | Znesek |
| P1 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | – 800 000 |
| v postavko | 3241/01 | Digitalne in tradicionalne publikacije – Izdaja | 800 000 |
| P2 | V okviru člena 210 | |
| iz postavke | 2100/01 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: računalniško središče | – 758 000 |
| v postavko | 2102/01 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi | 758 000 |
| P3 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3244/01 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav: stroški sprejema in subvencije za skupine obiskovalcev | – 600 000 |
| v postavko | 3243 | Center za obiskovalce | 600 000 |
| P4 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | – 150 000 |
| iz postavke | 3244/01 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav: stroški sprejema in subvencije za skupine obiskovalcev | – 110 000 |
| v postavko | 3245/02 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: nagrada Saharov in stroški organizacije slovesnosti ob podelitvi | 260 000 |
| P5 | V okviru člena 210 | |
| iz postavke | 2100/01 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: računalniško središče | – 188 000 |
| v postavko | 2102/07 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: programska oprema Streamline in sofinanciranje službe za pomoč uporabnikom NAP | 188 000 |
| P6 | V okviru člena 324 | |
| iz postavke | 3240 | Uradni list | – 600 000 |
| v postavko | 3241/01 | Digitalne in tradicionalne publikacije – Izdaja | 600 000 |
| P7 | V okviru člena 100 | |
| iz postavke | 1004/01 | Redni potni stroški: zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno | – 360 000 |
| v postavko | 1000 | Plače in nadomestila | 360 000 |
| P8 | V okviru člena 103 | |
| iz postavke | 1030/02 | Starostne pokojnine FID | –11 000 |
| v postavko | 1033 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 11 000 |
| P9 | V okviru člena 200 | |
| iz postavke | 2001/01 | Letne zakupnine: Luxembourg | –1 623 000 |
| 2000/02 | Najemnina: Strasbourg | –53 000 |
| 2000/03 | Najemnina: Bruselj | –1 034 000 |
| 2000/04 | Najemnina: informacijske pisarne | – 600 000 |
| 2001/03 | Letne zakupnine: Bruselj | –2 087 000 |
| 2005 | Gradnja stavb | –1 400 000 |
| 2008 | Drugi stroški v zvezi z nepremičninami | –1 425 520 |
| v postavko | 2003 | Nakup nepremičnin | 8 222 520 |
| Skupaj | 11 799 520 |

(v EUR)

Št.

Poglavje/Člen/Postavka

Znesek

P1

V okviru člena 324

iz postavke

3240

Uradni list

– 800 000

v postavko

3241/01

Digitalne in tradicionalne publikacije – Izdaja

800 000

P2

V okviru člena 210

iz postavke

2100/01

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: računalniško središče

– 758 000

v postavko

2102/01

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: računalniško središče, telekomunikacije, oprema in programi

758 000

P3

V okviru člena 324

iz postavke

3244/01

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav: stroški sprejema in subvencije za skupine obiskovalcev

– 600 000

v postavko

3243

Center za obiskovalce

600 000

P4

V okviru člena 324

iz postavke

3240

Uradni list

– 150 000

iz postavke

3244/01

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav: stroški sprejema in subvencije za skupine obiskovalcev

– 110 000

v postavko

3245/02

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: nagrada Saharov in stroški organizacije slovesnosti ob podelitvi

260 000

P5

V okviru člena 210

iz postavke

2100/01

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije: računalniško središče

– 188 000

v postavko

2102/07

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo: programska oprema Streamline in sofinanciranje službe za pomoč uporabnikom NAP

188 000

P6

V okviru člena 324

iz postavke

3240

Uradni list

– 600 000

v postavko

3241/01

Digitalne in tradicionalne publikacije – Izdaja

600 000

P7

V okviru člena 100

iz postavke

1004/01

Redni potni stroški: zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno

– 360 000

v postavko

1000

Plače in nadomestila

360 000

P8

V okviru člena 103

iz postavke

1030/02

Starostne pokojnine FID

–11 000

v postavko

1033

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

11 000

P9

V okviru člena 200

iz postavke

2001/01

Letne zakupnine: Luxembourg

–1 623 000

2000/02

Najemnina: Strasbourg

–53 000

2000/03

Najemnina: Bruselj

–1 034 000

2000/04

Najemnina: informacijske pisarne

– 600 000

2001/03

Letne zakupnine: Bruselj

–2 087 000

2005

Gradnja stavb

–1 400 000

2008

Drugi stroški v zvezi z nepremičninami

–1 425 520

v postavko

2003

Nakup nepremičnin

8 222 520

Skupaj

11 799 520

---

PRILOGA III

IZVRŠEVANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2011

| Postavka | Naslov | Začetna proračunska sredstva | Prerazporeditev | Sedanja proračunska sredstva | Dodeljeni znesek | % uporabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Plače | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004 | Redni potni stroški | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005 | Drugi potni stroški | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006 | Nadomestila splošnih stroškov | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007 | Nadomestila za opravljanje nalog | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012 | Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020 | Začasna nadomestila | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030 | Starostne pokojnine | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031 | Invalidske pokojnine | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032 | Družinske pokojnine | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033 | Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050 | Jezikovni in računalniški tečaji | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080 | Tečajne razlike | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Začasna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Začasna sredstva za 18 dodatnih poslancev – Lizbonska pogodba | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Osebni prejemki in nadomestila | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202 | Plačano nadurno delo | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204 | Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220 | Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222 | Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124 | Začasna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Drugi uslužbenci | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402 | Konferenčni tolmači | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404 | Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406 | Opazovalci | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Zunanje storitve | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422 | Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144 | Začasna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Stroški zaposlovanja | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612 | Strokovno izpopolnjevanje | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630 | Socialna služba | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631 | Mobilnost | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632 | Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650 | Zdravstvena služba | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652 | Tekoči stroški delovanja restavracij in menz | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654 | Vrtec in jaslice | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000 | Najemnine | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001 | Letne zakupnine | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003 | Nakup nepremičnin | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005 | Gradnja nepremičnin | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007 | Oprema prostorov | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008 | Posebno upravljanje nepremičnin | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022 | Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024 | Poraba energije | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026 | Varnost in nadzor nepremičnin | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028 | Zavarovanje | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100 | Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102 | Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120 | Pohištvo | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140 | Tehnične naprave in material | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160 | Vozila | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300 | Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310 | Finančni stroški | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320 | Pravni stroški in odškodnine | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350 | Telekomunikacije | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360 | Poštnine in stroški dostave | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370 | Selitve | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380 | Drugi odhodki za poslovanje | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000 | Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020 | Stroški za sprejeme in reprezentanco | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040 | Razni izdatki za interne seje | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042 | Seje, kongresi in konference | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044 | Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046 | Razni izdatki za organizacijo sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047 | Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048 | Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049 | Izdatki za storitve potovalnih agencij | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200 | Pridobivanje izvedenskih mnenj | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222 | Odhodki v zvezi z arhivskimi viri | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323 | Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240 | Uradni list | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241 | Digitalne in tradicionalne publikacije | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242 | Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243 | Center za obiskovalce | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244 | Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245 | Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246 | Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248 | Odhodki za avdiovizualno informiranje | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249 | Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325 | Odhodki za informacijske pisarne | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000 | Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020 | Prispevki za evropske politične stranke | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403 | Prispevki za evropske politične fundacije | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220 | Parlamentarna pomoč | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222 | Tečajne razlike | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420 | Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0 | Začasna sredstva | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Varnostna rezerva | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Rezerva za širitev | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Začasna sredstva za stavbe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Rezerva za prednostne projekte v pripravi | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Rezerva za EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Skupaj | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 % |

Postavka

Naslov

Začetna proračunska sredstva

Prerazporeditev

Sedanja proračunska sredstva

Dodeljeni znesek

% uporabe

1000

Plače

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004

Redni potni stroški

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005

Drugi potni stroški

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006

Nadomestila splošnih stroškov

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007

Nadomestila za opravljanje nalog

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi izdatki za socialno varnost

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012

Posebni ukrepi v korist invalidnih poslancev

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020

Začasna nadomestila

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030

Starostne pokojnine

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031

Invalidske pokojnine

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032

Družinske pokojnine

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033

Prostovoljno pokojninsko zavarovanje za poslance

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050

Jezikovni in računalniški tečaji

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080

Tečajne razlike

0

0

0

0

—

1090

Začasna sredstva

0

0

0

0

—

1091

Začasna sredstva za 18 dodatnih poslancev – Lizbonska pogodba

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Osebni prejemki in nadomestila

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202

Plačano nadurno delo

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204

Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220

Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222

Nadomestila ob dokončnem prenehanju zaposlitve in posebno pokojninsko zavarovanje za uradnike in začasne uslužbence

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124

Začasna sredstva

0

0

0

0

—

1400

Drugi uslužbenci

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402

Konferenčni tolmači

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404

Pripravništvo diplomantov, štipendije in izmenjava uradnikov

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406

Opazovalci

0

0

0

0

—

1407

Nadomestilo za usposabljanje (vajeniški program Evropskega parlamenta)

0

0

0

0

—

1420

Zunanje storitve

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422

Medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144

Začasna sredstva

0

0

0

0

—

1610

Stroški zaposlovanja

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612

Strokovno izpopolnjevanje

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630

Socialna služba

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631

Mobilnost

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632

Družabni stiki med uslužbenci in druge družabne dejavnosti

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650

Zdravstvena služba

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652

Tekoči stroški delovanja restavracij in menz

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654

Vrtec in jaslice

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000

Najemnine

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001

Letne zakupnine

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003

Nakup nepremičnin

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005

Gradnja nepremičnin

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007

Oprema prostorov

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008

Posebno upravljanje nepremičnin

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022

Vzdrževanje, obratovanje in čiščenje stavb

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024

Poraba energije

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026

Varnost in nadzor nepremičnin

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028

Zavarovanje

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100

Oprema in računalniški programi informacijske in inovacijske tehnologije

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102

Zunanja pomoč za informacijsko in inovacijsko tehnologijo

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120

Pohištvo

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140

Tehnične naprave in material

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160

Vozila

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300

Pisalne potrebščine, pisarniški material in drug potrošni material

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310

Finančni stroški

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320

Pravni stroški in odškodnine

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350

Telekomunikacije

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360

Poštnine in stroški dostave

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370

Selitve

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380

Drugi odhodki za poslovanje

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000

Stroški službenih potovanj in potovanj med tremi kraji dela

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020

Stroški za sprejeme in reprezentanco

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040

Razni izdatki za interne seje

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042

Seje, kongresi in konference

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044

Razni izdatki za organizacijo parlamentarnih konferenc o STO ter drugih srečanj medparlamentarnih delegacij, ad hoc delegacij in delegacij STO

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046

Razni izdatki za organizacijo sej skupne parlamentarne skupščine AKP-EU

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047

Razni izdatki za organizacijo sej parlamentarne skupščine EU in Latinske Amerike

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048

Razni stroški organizacije sej parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049

Izdatki za storitve potovalnih agencij

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200

Pridobivanje izvedenskih mnenj

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222

Odhodki v zvezi z arhivskimi viri

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323

Odnosi s parlamenti tretjih držav in podpora parlamentarni demokraciji

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240

Uradni list

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241

Digitalne in tradicionalne publikacije

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242

Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243

Center za obiskovalce

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244

Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245

Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246

Parlamentarni televizijski program (spletna televizija)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248

Odhodki za avdiovizualno informiranje

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249

Izmenjava informacij z nacionalnimi parlamenti

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325

Odhodki za informacijske pisarne

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000

Tekoči odhodki za poslovanje, za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020

Prispevki za evropske politične stranke

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403

Prispevki za evropske politične fundacije

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220

Parlamentarna pomoč

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222

Tečajne razlike

250 000

0

250 000

0

—

4400

Stroški sej in drugih dejavnosti nekdanjih poslancev

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420

Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0

Začasna sredstva

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Varnostna rezerva

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Rezerva za širitev

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko

0

0

0

0

—

10 5

Začasna sredstva za stavbe

0

0

0

0

—

10 6

Rezerva za prednostne projekte v pripravi

0

0

0

0

—

10 8

Rezerva za EMAS

0

0

0

0

—

Skupaj

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16 %

---