# Il-Ġurnal Uffiċjali C 132/2012

| | ISSN 1977-0987
  doi:10.3000/19770987.C_2012.132.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 132 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 555 ta' Mejju 2012 |

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.132.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 132

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 555 ta' Mejju 2012

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Awdituri |
| 2012/C 132/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2011 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

2012/C 132/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2011

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

| 5.5.2012 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA GĦAS-SENA FINANZJARJA 2011

2012/C 132/01

WERREJ

| | Paragrafu | Paġna |
| --- | --- | --- |
| INTRODUZZJONI ... | 1-2 | 2 |
| ID-DĦUL ... | 3-7 | 2 |
| L-intitolamenti stabbiliti għall-2011 u l-intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2010 ... | 3-7 | 2 |
| ID-DĦUL ASSENJAT ... | 8 | 3 |
| IN-NEFQA TAS-SENA ... | 9-26 | 3 |
| L-approprjazzjonijiet finali disponibbli, l-impenji u l-pagamenti skont it-titolu ... | 9-10 | 3 |
| It-trasferimenti tal-baġit ... | 11 | 4 |
| It-Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ... |

Paragrafu

Paġna

INTRODUZZJONI ...

1-2

2

ID-DĦUL ...

3-7

2

L-intitolamenti stabbiliti għall-2011 u l-intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2010 ...

3-7

2

ID-DĦUL ASSENJAT ...

8

3

IN-NEFQA TAS-SENA ...

9-26

3

L-approprjazzjonijiet finali disponibbli, l-impenji u l-pagamenti skont it-titolu ...

9-10

3

It-trasferimenti tal-baġit ...

11

4

It-Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni ...

12-18

4

| It-Titolu 2 – | Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti għax-xogħol ... |
| --- | --- |

It-Titolu 2 –

Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti għax-xogħol ...

19-26

6

L-AMMONTI TAL-2010 MIĠJUBA ’L QUDDIEM ...

27-31

8

L-Annessi

L-ANNESS I

Id-dħul stmat, l-intitolamenti stabbiliti u l-intitolamenti miġjuba ’l quddiem ...

10

L-ANNESS II

Id-dħul assenjat tas-sena u d-dħul assenjat miġjub 'il quddiem ...

12

L-ANNESS III

Il-bidliet fl-approprjazzjonijiet tas-sena ...

15

L-ANNESS IV

L-użu tal-approprjazzjonijiet tas-sena ...

20

L-ANNESS V

L-użu tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2010 ...

26

INTRODUZZJONI

Il-Missjoni tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-Istituzzjoni tal-UE stabbilita bit-Trattat sabiex twettaq il-verifika tal-finanzi tal-UE. Bħala l-awditur estern tal-UE hija tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.

Il-Qorti tagħti servizzi tal-verifika li permezz tagħhom hija tivvaluta l-ġbir u l-infiq tal-fondi tal-UE. Hija teżamina jekk l-operazzjonijiet finanzjarji ġewx irreġistrati u żvelati tajjeb, jekk twettqux b'mod legali u regolari u kinux ġestiti sabiex jiżguraw l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività. Il-Qorti tikkomunika r-riżultati tal-verifika tagħha f'rapporti ċari, rilevanti u oġġettivi. Hija tagħti wkoll l-opinjoni tagħha dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni finanzjarja.

Il-Qorti tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza u tgħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jissorveljaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, b'mod partikolari matul il-proċedura ta’ kwittanza. Il-Qorti hija impenjata li tkun organizzazzjoni effiċjenti fuq quddiem nett fl-iżviluppi fil-verifika u l-amministrazzjoni pubblika.

| 1. | Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2011 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja. |
| --- | --- |

1.

Ir-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għall-2011 jipprovdi ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit u jispjega l-avvenimenti li kellhom impatt sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena finanzjarja.

| 2. | L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness IV) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit. |
| --- | --- |

2.

L-annessi mehmuża (l-Anness I sal-Anness IV) jipprovdu stampa dettaljata skont il-linja tal-baġit.

ID-DĦUL

L-intitolamenti stabbiliti għall-2011 u l-intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2010

| 3. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2011 ammontaw għal total ta’ EUR 19 520 967 (it-Tabella 1). Inklużi l-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 75 393) u l-varjazzjonijiet fl-2011 (Eur 3 115) (it-Tabella 2) l-intitolamenti stabbiliti ammontaw għal total globali ta’ EUR 19 599 475.

  It-Tabella 1


  L-intitolamenti stabbiliti għall-2011










  (EUR) |
| --- | --- |
| It-titolu | Id-dħul stmat 2011 | L-intitolamenti stabbiliti 2011 | It-total irkuprat 2011 | % totali |
| 4 – | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

3.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2011 ammontaw għal total ta’ EUR 19 520 967 (it-Tabella 1). Inklużi l-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti (EUR 75 393) u l-varjazzjonijiet fl-2011 (Eur 3 115) (it-Tabella 2) l-intitolamenti stabbiliti ammontaw għal total globali ta’ EUR 19 599 475.

It-Tabella 1

L-intitolamenti stabbiliti għall-2011

(EUR)

It-titolu

Id-dħul stmat 2011

L-intitolamenti stabbiliti 2011

It-total irkuprat 2011

% totali

4 –

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Dħul mill-ġestjoni amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ġestjoni amministrattiva tal-istituzzjoni

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

200 000

444

0

0,00

It-Total

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

It-Tabella 2

L-intitolamenti miġjuba ’l quddiem mill-2010

| (EUR) |
| --- |
| It-titolu | L-intitolamenti miġjuba 'l quddiem | L-aġġustamenti | It-total | It-total irkuprat | % totali |
| 4 – | Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni |

(EUR)

It-titolu

L-intitolamenti miġjuba 'l quddiem

L-aġġustamenti

It-total

It-total irkuprat

% totali

4 –

Dħul mill-persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Dħul mill-ġestjoni amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ġestjoni amministrattiva tal-istituzzjoni

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0

0

0

0

It-Total

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2011 (EUR 19 520 967) jirrappreżentaw 93,79 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 812 613, meta mqabbel ma’ 95,09 % fl-2010. |
| --- | --- |

4.

L-intitolamenti stabbiliti għas-sena finanzjarja 2011 (EUR 19 520 967) jirrappreżentaw 93,79 % tad-dħul stmat ta’ EUR 20 812 613, meta mqabbel ma’ 95,09 % fl-2010.

| 5. | Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2011 huwa ta’ EUR 19 593 609, li minnhom EUR 19 515 100 huma rkupri dwar intitolamenti stabbiliti fl-2011 (it-Tabella 1) u EUR 78 509 ġew minn intitolamenti stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2). |
| --- | --- |

5.

Id-dħul totali rkuprat fil-31 ta’ Diċembru 2011 huwa ta’ EUR 19 593 609, li minnhom EUR 19 515 100 huma rkupri dwar intitolamenti stabbiliti fl-2011 (it-Tabella 1) u EUR 78 509 ġew minn intitolamenti stabbiliti qabel is-sena finanzjarja (it-Tabella 2).

| 6. | Mill-EUR 19 515 100 tad-dħul irkuprat, EUR 18 841 070 (96,55 %) jirrappreżentaw it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal EUR 674 030. B'kollox, fl-2011 twassal imgħax bankarju ta’ EUR 387 595 (1). Bħala paragun, fl-2010, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet tal- pensjoni mill-persunal ammontaw għal 96,98 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 574 912, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 45 866. |
| --- | --- |

6.

Mill-EUR 19 515 100 tad-dħul irkuprat, EUR 18 841 070 (96,55 %) jirrappreżentaw it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal. Dħul ieħor irkuprat fis-sena finanzjarja ammonta għal EUR 674 030. B'kollox, fl-2011 twassal imgħax bankarju ta’ EUR 387 595 (1). Bħala paragun, fl-2010, it-tnaqqis li sar mis-salarji ta’ Membri, ħaddiema u aġenti oħrajn (taxxi, pensjonijiet u assigurazzjoni tal-mard) u t-trasferiment ’il ġewwa ta’ drittijiet tal- pensjoni mill-persunal ammontaw għal 96,98 % u d-dħul ieħor għas-sena finanzjarja ammonta għal EUR 574 912, li minnhom l-imgħax bankarju kien ta’ EUR 45 866.

| 7. | L-ammont li għad irid jinġabar fl-aħħar tas-sena finanzjarja jammonta għal EUR 5 867, jiġifieri 0,03 % ta’ intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 75 393 fl-2010 li jirrappreżenta 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

L-ammont li għad irid jinġabar fl-aħħar tas-sena finanzjarja jammonta għal EUR 5 867, jiġifieri 0,03 % ta’ intitolamenti stabbiliti matul is-sena finanzjarja u intitolamenti residwi stabbiliti fis-snin finanzjarji preċedenti. Dan jitqabbel ma’ EUR 75 393 fl-2010 li jirrappreżenta 0,39 %.

ID-DĦUL ASSENJAT

| 8. | Jingħataw dettalji dwar l-użu ta’ dħul assenjat fl-Anness II. |
| --- | --- |

8.

Jingħataw dettalji dwar l-użu ta’ dħul assenjat fl-Anness II.

IN-NEFQA TAS-SENA

L-approprjazzjonijiet finali disponibbli, l-impenji u l-pagamenti skont it-titolu

| 9. | L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għas-sena 2011, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jibqa' biex jinġieb 'il quddiem għall-2012 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt. |
| --- | --- |

9.

L-approprjazzjonijiet totali disponibbli għas-sena 2011, l-approprjazzjonijiet impenjati, il-pagamenti li saru matul is-sena u l-ammont li jibqa' biex jinġieb 'il quddiem għall-2012 huma miġbura fil-qosor fit-Tabella 3 u fit-Tabella 4 hawn taħt.

| 10. | Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista' tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt flimkien man-noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli speċifiċi u/jew partiti.

  It-Tabella 3


  L-approprjazzjonijiet finali disponibbli u l-impenji skont it-titolu









  (EUR) |
| --- | --- |
| It-titolu | L-approprjazzjonijiet finali | L-approprjazzjonijiet impenjati | % |
| It-Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

10.

Analiżi iktar dettaljata skont il-kapitolu tista' tinsab fit-Tabella 6 sat-Tabella 9 hawn taħt flimkien man-noti ta’ spjegazzjoni dwar xi kapitoli speċifiċi u/jew partiti.

It-Tabella 3

L-approprjazzjonijiet finali disponibbli u l-impenji skont it-titolu

(EUR)

It-titolu

L-approprjazzjonijiet finali

L-approprjazzjonijiet impenjati

%

It-Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

119 168 662

109 972 123

92,28

| It-Titolu 2 – | Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol – Total |
| --- | --- |

It-Titolu 2 –

Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol – Total

25 162 282

24 365 205

96,83

| It-Titoli 1 u 2 – | It-Total |
| --- | --- |

It-Titoli 1 u 2 –

144 330 944

134 337 328

93,08

It-Tabella 4

L-impenji u l-pagamenti skont it-titlu

| (EUR) |
| --- |
| | L-impenji | Il-pagamenti | % | L-ammonti miġjuba 'l quddiem | % |
| It-Titolu 1 – | Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total |

(EUR)

L-impenji

Il-pagamenti

%

L-ammonti miġjuba 'l quddiem

%

It-Titolu 1 –

Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni – Total

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| It-Titolu 2 – | Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol – Total |
| --- | --- |

It-Titolu 2 –

Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti tax-xogħol – Total

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| It-Titoli 1 u 2 – | It-Total |
| --- | --- |

It-Titoli 1 u 2 –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

It-trasferimenti tal-baġit

| 11. | Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti implimentat 30 trasferiment tal-baġit għal ammont totali ta’ EUR 2 219 215 (it-Tabella 5), fejn wieħed minnhom biss kien trasferiment minn titolu għal ieħor. Dawn it-trasferimenti saru biex jiżguraw il-ħidma mingħajr xkiel mid-dipartimenti varji tal-Qorti u biex jissodisfaw kwalunkwe rekwiżiti involuti. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti u fl-Anness III.


  It-Tabella 5


  It-trasferimenti tal-baġit fl-2011








  (EUR) |
| --- | --- |
| It-tip ta’ trasferiment | L-għadd ta’ trasferimenti fl-2011 | L-ammont totali trasferit |
| Titolu għal titolu | 1 | 320 000 |
| Kapitolu għal kapitolu | 3 | 661 000 |
| Artikolu għal artikolu | 1 | 20 000 |
| Partita għal partita | 8 | 1 040 000 |
| Subpartita għal subpartita | 17 | 178 215 |
| It-Total | 30 | 2 219 215 |

11.

Matul is-sena finanzjarja, il-Qorti implimentat 30 trasferiment tal-baġit għal ammont totali ta’ EUR 2 219 215 (it-Tabella 5), fejn wieħed minnhom biss kien trasferiment minn titolu għal ieħor. Dawn it-trasferimenti saru biex jiżguraw il-ħidma mingħajr xkiel mid-dipartimenti varji tal-Qorti u biex jissodisfaw kwalunkwe rekwiżiti involuti. L-effetti tat-trasferimenti jistgħu jiġu osservati fuq livell ta’ partiti u fl-Anness III.

It-Tabella 5

It-trasferimenti tal-baġit fl-2011

(EUR)

It-tip ta’ trasferiment

L-għadd ta’ trasferimenti fl-2011

L-ammont totali trasferit

Titolu għal titolu

1

320 000

Kapitolu għal kapitolu

3

661 000

Artikolu għal artikolu

1

20 000

Partita għal partita

8

1 040 000

Subpartita għal subpartita

17

178 215

It-Total

30

2 219 215

It-Titolu 1 –
     
  Persuni li jaħdmu mal-Istituzzjoni

| 12. | It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2011 fit-Titolu 1.

  It-Tabella 6


  L-approprjazzjonijiet finali disponibbli u l-impenji fit-Titolu 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Il-kapitoli | L-approprjazzjonijiet finali | L-approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 10 – | Membri tal-istituzzjoni |

12.

It-Tabella 6 u t-Tabella 7 hawn taħt jiġbru l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2011 fit-Titolu 1.

It-Tabella 6

L-approprjazzjonijiet finali disponibbli u l-impenji fit-Titolu 1

(EUR)

Il-kapitoli

L-approprjazzjonijiet finali

L-approprjazzjonijiet impenjati

%

10 –

Membri tal-istituzzjoni

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 –

Uffiċjali u aġenti temporanji

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni |
| --- | --- |

14 –

Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Nefqiet oħrajn marbuta ma’ persuni marbutin mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Nefqiet oħrajn marbuta ma’ persuni marbutin mal-istituzzjoni

6 137 250

5 532 343

90,14

| It-Titolu 1 – | It-Total |
| --- | --- |

It-Titolu 1 –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | Fl-2011 ir-rata tal-utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet tat-Titolu 1 hija daqs 92,28 % (fl-2010 din ir-rata kienet ta’ 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

Fl-2011 ir-rata tal-utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet tat-Titolu 1 hija daqs 92,28 % (fl-2010 din ir-rata kienet ta’ 92,09 %).

| 14. | L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u aġenti temporanji) kienu utilizzati fl-2011 b'rata ta’ 91,83 % (fl-2010 r-rata kienet ta’ 92,80 %). Ammont ta’ EUR 7 791 453 ma ntużax, minħabba r-raġunijiet li ġejjin:






  — | l-aġġustament annwali tas-salarji ma setax jitħallas fi tmiem l-2011 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Kunsill; |
| --- | --- | --- |

14.

L-approprjazzjonijiet fil-Kapitolu 12 (Uffiċjali u aġenti temporanji) kienu utilizzati fl-2011 b'rata ta’ 91,83 % (fl-2010 r-rata kienet ta’ 92,80 %). Ammont ta’ EUR 7 791 453 ma ntużax, minħabba r-raġunijiet li ġejjin:

—

l-aġġustament annwali tas-salarji ma setax jitħallas fi tmiem l-2011 għax ma kien hemm ebda deċiżjoni tal-Kunsill;

| — | sar tfaddil sinifikanti fuq bosta karigi “allowances tal-familja”, “sigħat żejda mħallsa” u “Allowances ta’ installazzjoni u ta’ reinstallazzjoni”; |
| --- | --- |

—

sar tfaddil sinifikanti fuq bosta karigi “allowances tal-familja”, “sigħat żejda mħallsa” u “Allowances ta’ installazzjoni u ta’ reinstallazzjoni”;

| — | il-fatt li l-biċċa l-kbira mill-aġenti li jitilqu mill-istituzzjoni jagħmlu dan bi grad relattivament għoli waqt li r-reklutagg isir kważi kollu fil-gradi tad-dħul. |
| --- | --- |

—

il-fatt li l-biċċa l-kbira mill-aġenti li jitilqu mill-istituzzjoni jagħmlu dan bi grad relattivament għoli waqt li r-reklutagg isir kważi kollu fil-gradi tad-dħul.

Ir-riżultati li ntlaħqu fit-tnaqqis tal-għadd ta’ postijiet vakanti u r-reviżjoni li saret fl-istess ħin dwar il-metodu ta’ tbassir użat biex jiġi stabbilit l-abbozz ta’ stima se juru l-impatt pożittiv sħiħ tagħhom fuq ir-rata ta’ eżekuzzjoni tal-baġit għall-2012.

| 15. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ din is-sena tal-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni) ta’ 91,89 % tjiebet meta fl-2010 din ir-rata kienet ta’ 77,97 %.

  It-Tabella 7


  L-impenji u l-pagamenti fit-Titolu 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Il-kapitoli | L-impenji | Il-pagamenti | % | L-ammonti miġjuba 'l quddiem | % |
| 10 – | Membri tal-istituzzjoni |

15.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ din is-sena tal-Kapitolu 14 (Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni) ta’ 91,89 % tjiebet meta fl-2010 din ir-rata kienet ta’ 77,97 %.

It-Tabella 7

L-impenji u l-pagamenti fit-Titolu 1

(EUR)

Il-kapitoli

L-impenji

Il-pagamenti

%

L-ammonti miġjuba 'l quddiem

%

10 –

Membri tal-istituzzjoni

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 –

Uffiċjali u aġenti temporanji

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni |
| --- | --- |

14 –

Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Nefqiet oħrajn marbuta ma’ persuni marbutin mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Nefqiet oħrajn marbuta ma’ persuni marbutin mal-istituzzjoni

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| It-Titolu 1 – | It-Total |
| --- | --- |

It-Titolu 1 –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | Fl-2011, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 108 376 161, ekwivalenti għal 90,94 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 98,55 % tal-impenji totali (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 90,76 % u 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

Fl-2011, il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 108 376 161, ekwivalenti għal 90,94 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 98,55 % tal-impenji totali (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 90,76 % u 98,55 %).

| 17. | L-impenji miġjuba ’l quddiem b'mod awtomatiku għall-2012 skont l-artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 595 962, jiġifieri 1,34 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,45 % tal-impenji totali (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 1,33 % u 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

L-impenji miġjuba ’l quddiem b'mod awtomatiku għall-2012 skont l-artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 1 595 962, jiġifieri 1,34 % tal-approprjazzjonijiet finali u 1,45 % tal-impenji totali (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 1,33 % u 1,45 %).

| 18. | L-aktar ammont importanti miġjub ’il quddiem fir-rigward tal-kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet għall-persunal b'ammont ta’ EUR 590 119. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2011 li għalihom it-talbiet għar-rimborż ma waslux jew inkella kienu waslu imma ma ġewx proċessati għal kollox sal-aħħar tas-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn — li jikkontribwixxu għall-ammont miġjub 'il quddiem tal-kapitolu 16 — li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2011 huma taċ-ċentru polivalenti għat-tfal (EUR 340 500) u għal aktar taħriġ professjonali (EUR 169 301). |
| --- | --- |

18.

L-aktar ammont importanti miġjub ’il quddiem fir-rigward tal-kapitolu 16 jikkonċerna missjonijiet għall-persunal b'ammont ta’ EUR 590 119. Hemm għadd ta’ missjonijiet li twettqu fl-2011 li għalihom it-talbiet għar-rimborż ma waslux jew inkella kienu waslu imma ma ġewx proċessati għal kollox sal-aħħar tas-sena finanzjarja. Ammonti oħrajn — li jikkontribwixxu għall-ammont miġjub 'il quddiem tal-kapitolu 16 — li għalihom eżistew obbligi legali iżda li l-fatturi tagħhom ma waslux fl-2011 huma taċ-ċentru polivalenti għat-tfal (EUR 340 500) u għal aktar taħriġ professjonali (EUR 169 301).

It-Titolu 2 –
     
  Bini, għamara, apparat u spejjeż differenti għax-xogħol

| 19. | It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2011 fit-Titolu 2.

  It-Tabella 8


  L-approprjazzjonijiet finali disponibbli u l-impenji fit-Titolu 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Il-kapitoli | L-approprjazzjonijiet finali | L-approprjazzjonijiet impenjati | % |
| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mal-K3 |

19.

It-Tabella 8 u t-Tabella 9 hawn taħt jiġbru fil-qosor l-approprjazzjonijiet finali, l-impenji u l-pagamenti għall-2011 fit-Titolu 2.

It-Tabella 8

L-approprjazzjonijiet finali disponibbli u l-impenji fit-Titolu 2

(EUR)

Il-kapitoli

L-approprjazzjonijiet finali

L-approprjazzjonijiet impenjati

%

20 —

Bini u spejjeż marbuta mal-K3

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 — | Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 — | Nefqa amministrattiva u kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva u kurrenti

542 000

482 297

88,98

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

893 000

752 614

84,28

| 27 — | Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

2 240 000

1 969 031

87,90

| It-Titolu 2 — | It-Total bil-K3 |
| --- | --- |

It-Titolu 2 —

25 162 282

24 365 205

96,83

| It-Titolu 2 — | It-Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

It-Titolu 2 —

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet fit-titolu 2 laħqet is-96,83 % fl-2011 (meta mqabbla ma’ 97,93 % fl-2010).

  It-Tabella 9


  L-impenji u l-pagamenti fit-Titolu 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Il-kapitoli | L-impenji | Il-pagamenti | % | L-ammonti miġjuba 'l quddiem | % |
| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mal-K3 |

20.

Ir-rata ta’ utilizzazzjoni ta’ approprjazzjonijiet fit-titolu 2 laħqet is-96,83 % fl-2011 (meta mqabbla ma’ 97,93 % fl-2010).

It-Tabella 9

L-impenji u l-pagamenti fit-Titolu 2

(EUR)

Il-kapitoli

L-impenji

Il-pagamenti

%

L-ammonti miġjuba 'l quddiem

%

20 —

Bini u spejjeż marbuta mal-K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 — | Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 — | Nefqa amministrattiva u kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva u kurrenti

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 — | Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| It-Titolu 2 — | It-Total bil-K3 |
| --- | --- |

It-Titolu 2 —

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| It-Titolu 2 — | It-Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

It-Titolu 2 —

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 12 873 603, ekwivalenti għal 51,16 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 52,84 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 47,94 % u 48,96 %). L-impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2012 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 11 491 602, jiġifieri 45,67 % tal-approprjazzjonijiet finali u 47,16 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 49,98 % u 51,04 % rispettivament). |
| --- | --- |

21.

Il-pagamenti ammontaw għal total ta’ EUR 12 873 603, ekwivalenti għal 51,16 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 52,84 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 47,94 % u 48,96 %). L-impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2012 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 11 491 602, jiġifieri 45,67 % tal-approprjazzjonijiet finali u 47,16 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 49,98 % u 51,04 % rispettivament).

Il-proġett tal-bini K3 u t-tqabbil mal-2010

| 22. | It-tielet porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 7 miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2011. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2011. Il-bilanċ miġjub ’il quddiem għall-2012 se jkopri kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett f'isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni u se jintużaw skont is-sottomissjoni li saret mal-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni beda f'Marzu 2010 u l-proġett għadu fi ħdan il-baġit. |
| --- | --- |

22.

It-tielet porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 7 miljun għall-proġett tal-bini K3 tal-Qorti kien inkluż fil-baġit tal-2011. Dan l-ammont ġie impenjat u parti minnu tħallset fl-2011. Il-bilanċ miġjub ’il quddiem għall-2012 se jkopri kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett f'isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni u se jintużaw skont is-sottomissjoni li saret mal-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3) tar-Regolament Finanzjarju fit-13 ta’ Jannar 2009. Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni beda f'Marzu 2010 u l-proġett għadu fi ħdan il-baġit.

| 23. | Il-proġett tal-bini K3 jgħawweġ ir-rati ta’ utilizzazzjoni miġbura fil-qosor fil-paragrafu 21 hawn fuq u jagħmel it-tqabbil mal-2010 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri tal-2010 hemm bżonn li jiġu esklużi l-effetti ta’ dan il-proġett. Bl-esklużjoni tiegħu, il-pagamenti tat-Titolu 2 ammontaw għal total ta’ EUR 12 750 950, ekwivalenti għal 70,21 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 73,43 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 69,18 % u 71,55 %). L-impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2012 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 4 614 255, jiġifieri 25,41 % tal-approprjazzjonijiet finali u 26,57 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 27,51 % u 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

Il-proġett tal-bini K3 jgħawweġ ir-rati ta’ utilizzazzjoni miġbura fil-qosor fil-paragrafu 21 hawn fuq u jagħmel it-tqabbil mal-2010 diffiċli. Għal tqabbil aħjar maċ-ċifri tal-2010 hemm bżonn li jiġu esklużi l-effetti ta’ dan il-proġett. Bl-esklużjoni tiegħu, il-pagamenti tat-Titolu 2 ammontaw għal total ta’ EUR 12 750 950, ekwivalenti għal 70,21 % tal-approprjazzjonijiet finali u għal 73,43 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 69,18 % u 71,55 %). L-impenji miġjuba ’l quddiem awtomatikament għall-2012 skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju ammontaw għal EUR 4 614 255, jiġifieri 25,41 % tal-approprjazzjonijiet finali u 26,57 % tal-impenji (fl-2010 dawn ir-rati kienu ta’ 27,51 % u 28,45 %).

| 24. | Mill-EUR 8 001 453 miġjuba ’l quddiem fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż marbuta) EUR 6 887 347 għandhom x'jaqsmu mal-proġett tal-bini K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sal-aħħar tas-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 665 302) u l-konsum tal-enerġija (EUR 200 000). |
| --- | --- |

24.

Mill-EUR 8 001 453 miġjuba ’l quddiem fil-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż marbuta) EUR 6 887 347 għandhom x'jaqsmu mal-proġett tal-bini K3. L-ammonti kbar l-oħrajn fil-Kapitolu 20 li kienu impenjati iżda li l-fatturi tagħhom kienu għadhom ma waslux sal-aħħar tas-sena kienu t-tindif u l-manutenzjoni (EUR 665 302) u l-konsum tal-enerġija (EUR 200 000).

| 25. | Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għall-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 1 853 529 tal-Kapitolu 21 (l-ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2102 (servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-software u s-sistemi) b'ammont ta’ EUR 1 522 060 minħabba proġetti li għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena u l-partita tal-baġit 2100 (xiri, servicing u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi) b'ammont ta’ EUR 163 199. |
| --- | --- |

25.

Iż-żewġ linji tal-baġit li jikkontribwixxu prinċipalment għall-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 1 853 529 tal-Kapitolu 21 (l-ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni) huma l-partita tal-baġit 2102 (servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-software u s-sistemi) b'ammont ta’ EUR 1 522 060 minħabba proġetti li għadhom għaddejjin fi tmiem is-sena u l-partita tal-baġit 2100 (xiri, servicing u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi) b'ammont ta’ EUR 163 199.

| 26. | Fil-Kapitolu 27 (informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), l-ammont miġjub ’il quddiem jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2740 — Ġurnal Uffiċjali u l-partita tal-baġit 2741 — pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali. L-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 576 917 għall-partita tal-Baġit 2740 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU tal-aħħar xhur tal-2011 li se jkunu ffatturati biss fl-2012 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2741 — Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali — l-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 354 074 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2011). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2700 — Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta’ natura limitata fejn l-ammont ta’ EUR 248 531 jinġieb ’il quddiem prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-verifika. |
| --- | --- |

26.

Fil-Kapitolu 27 (informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni), l-ammont miġjub ’il quddiem jikkonċerna prinċipalment il-partita tal-baġit 2740 — Ġurnal Uffiċjali u l-partita tal-baġit 2741 — pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali. L-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 576 917 għall-partita tal-Baġit 2740 jikkonsisti fil-pubblikazzjonijiet tal-ĠU tal-aħħar xhur tal-2011 li se jkunu ffatturati biss fl-2012 (2). Fir-rigward tal-partita tal-baġit 2741 — Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali — l-ammont miġjub ’il quddiem ta’ EUR 354 074 ikopri l-obbligazzjonijiet legali għal fatturi li għadhom ma waslux (il-pubblikazzjoni ta’ xi Rapporti Speċjali tal-2011). L-istess japplika għall-partita tal-baġit 2700 — Konsultazzjonijiet, studji u inkjesti ta’ natura limitata fejn l-ammont ta’ EUR 248 531 jinġieb ’il quddiem prinċipalment għas-servizzi tal-esperti għall-verifika.

L-AMMONTI TAL-2010 MIĠJUBA ’L QUDDIEM

| 27. | L-ammonti tal-approprjazzjonijiet tal-2010 miġjuba ’l quddiem jintwerew fit-Tabella 10 hawn taħt.

  It-Tabella 10


  L-ammonti tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2010 għall-2011









  (EUR) |
| --- | --- |
| Il-kapitoli | L-ammonti tal-2009 miġjuba 'l quddiem għall-2010 | Il-pagamenti fuq l-ammonti miġjuba 'l quddiem | Il-kanċellazzjonijiet |
| 10 — | Membri tal-Istituzzjoni |

27.

L-ammonti tal-approprjazzjonijiet tal-2010 miġjuba ’l quddiem jintwerew fit-Tabella 10 hawn taħt.

It-Tabella 10

L-ammonti tal-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem mill-2010 għall-2011

(EUR)

Il-kapitoli

L-ammonti tal-2009 miġjuba 'l quddiem għall-2010

Il-pagamenti fuq l-ammonti miġjuba 'l quddiem

Il-kanċellazzjonijiet

10 —

Membri tal-Istituzzjoni

292 614

146 826

145 788

| 12 — | Uffiċjali u aġenti temporanji |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u aġenti temporanji

354 860

111 916

242 944

| 14 — | Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u provvisti ta’ servizzi esterni

22 239

21 996

243

| 16 — | Nefqiet oħrajn marbuta ma’ persuni marbutin mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Nefqiet oħrajn marbuta ma’ persuni marbutin mal-istituzzjoni

908 880

745 186

163 693

| Titolu 1 — | Total |
| --- | --- |

Titolu 1 —

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mal-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mal-K3

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 — | Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

20 —

Bini u spejjeż marbuta mingħajr il-K3

1 095 854

869 835

226 019

| 21 — | Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Ipproċessar ta’ data, tagħmir u proprjetà mobbli: xiri, kera u manutenzjoni

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 — | Nefqa amministrattiva u kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Nefqa amministrattiva u kurrenti

132 404

103 642

28 761

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

204 346

127 546

76 801

| 27 — | Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: xiri, arkivjazzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni

1 234 463

954 592

279 872

| It-Titolu 2 — | It-Total bil-K3 |
| --- | --- |

It-Titolu 2 —

14 706 015

14 044 543

661 472

| It-Titolu 2 — | It-Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

It-Titolu 2 —

5 067 559

4 411 034

656 525

| It-Titoli 1 u 2 — | It-Total bil-K3 |
| --- | --- |

It-Titoli 1 u 2 —

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| It-Titoli 1 u 2 — | It-Total mingħajr il-K3 |
| --- | --- |

It-Titoli 1 u 2 —

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | L-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem awtomatikament (l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2010 għas-sena finanzjarja 2011, li jammontaw għal EUR 16 284 607 EUR, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 15 070 466, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 92,54 % (98,65 % fl-2010). |
| --- | --- |

28.

L-approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem awtomatikament (l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju) mis-sena finanzjarja 2010 għas-sena finanzjarja 2011, li jammontaw għal EUR 16 284 607 EUR, iġġeneraw pagamenti li jammontaw għal EUR 15 070 466, jiġifieri rata ta’ utilizzazzjoni ta’ 92,54 % (98,65 % fl-2010).

| 29. | Mill-pagamenti ta’ EUR 10 734 309 fuq il-baġit miġjub ’il quddiem tal-Kapitolu 20, EUR 9 638 456 huma pagamenti tal-linja tal-baġit tal-2003 (“xiri ta’ bini”) li jikkonċernaw ix-xogħlijiet għall-kostruzzjoni tal-bini K3 li beda f'Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mit-tieni porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 11 000 000 — inklużi fil-baġit tal-2010 — jikkonċernaw kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett (ara l-paragrafu 22) f'isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni. |
| --- | --- |

29.

Mill-pagamenti ta’ EUR 10 734 309 fuq il-baġit miġjub ’il quddiem tal-Kapitolu 20, EUR 9 638 456 huma pagamenti tal-linja tal-baġit tal-2003 (“xiri ta’ bini”) li jikkonċernaw ix-xogħlijiet għall-kostruzzjoni tal-bini K3 li beda f'Marzu 2010. Dawn il-pagamenti koperti mit-tieni porzjon ta’ finanzjament ta’ EUR 11 000 000 — inklużi fil-baġit tal-2010 — jikkonċernaw kuntratti ffirmati mill-Maniġer tal-Proġett (ara l-paragrafu 22) f'isem il-Qorti ma’ kumpaniji tal-kostruzzjoni.

| 30. | Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-Maniġer tal-Proġett jidħol f'impenji finanzjarji mal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala kontrobilanċ għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ x'inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligi tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Biex tiżgura dan, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b'hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. L-interess finanzjarju tal-Unjoni huwa fl-istess ħin imħares mill-użu tal-kuntratt fiduċjarju. |
| --- | --- |

30.

Fi ħdan il-kuntest ta’ hawn fuq, il-Maniġer tal-Proġett jidħol f'impenji finanzjarji mal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Bħala kontrobilanċ għal dan, il-kuntratt bejn il-Qorti u l-Maniġer tal-Proġett jeħtieġ li l-Qorti jkollha fondi suffiċjenti, fi ħdan il-limiti ta’ x'inhu disponibbli fil-baġit, biex jiġu koperti l-obbligi tal-Maniġer tal-Proġett fir-rigward tal-kumpaniji tal-kostruzzjoni. Biex tiżgura dan, il-Qorti ffirmat kuntratt fiduċjarju ma’ bank lokali u b'hekk iżżomm il-fondi li saru disponibbli mill-awtorità baġitarja. L-interess finanzjarju tal-Unjoni huwa fl-istess ħin imħares mill-użu tal-kuntratt fiduċjarju.

| 31. | Din l-utilizzazzjoni hija skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3). |
| --- | --- |

31.

Din l-utilizzazzjoni hija skont is-sottomissjoni li saret lill-awtorità baġitarja taħt l-Artikolu 179(3).

---

(1)  Il-biċċa l-kbira fuq il-kont fiduċjarju.

(2)  Dan jinkludi l-ispejjeż għall-pubblikazzjoni tar-Rapport Annwali, tar-Rapporti Speċjali, tar-Rapporti Annwali Speċifiċi, tar-Rapport tal-awditur estern kif ukoll spejjeż relatati oħra bħal distribuzzjoni.

---

L-ANNESS I

ID-DĦUL STMAT, L-INTITOLAMENTI STABBILITI U L-INTITOLAMENTI MIĠJUBA 'L QUDDIEM

Id-Dħul — 2011

| (EUR) |
| --- |
| Il-Linja tal-Baġit | Il-Baġit Inizjali | Id-Drittijiet Stabbiliti tas-Sena | Irkuprati tas-Sena | Iridu jiġu rkuprati tas-Sena |
| Il-Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Il-Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| IL-KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Il-Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Il-Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Il-Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IL-KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| IT-TITOLU 4 — | DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Il-Linja tal-Baġit

Il-Baġit Inizjali

Id-Drittijiet Stabbiliti tas-Sena

Irkuprati tas-Sena

Iridu jiġu rkuprati tas-Sena

Il-Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Il-Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

IL-KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Il-Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Il-Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Il-Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

IL-KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

IT-TITOLU 4 —

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Il-Partita 5000 Rikavat mill-bejgħ ta’ vetturi — Dħul assenjat

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Il-Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà mobbli oħra — Dħul assenjat

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 5020 Rikavat mill-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, xogħlijiet stampati u films – Dħul assenjat

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

IL-KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTI) U BENI IMMOBBLI

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Il-Partita 5200 Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

IL-KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Il-Partita 5700 Dħul mir-rifużjonijiet ta’ ammonti li tħallsu ħażin — Dħul assenjat

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

IL-KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN KONNESSI MAL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| IT-TITOLU 5 — | DĦUL MILL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI |
| --- | --- |

IT-TITOLU 5 —

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Il-Partita 9000 Dħul varju

200 000,00

444,40

0,00

444,40

IL-KAP. 90 DĦUL VARJU

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| IT-TITOLU 9 — | DĦUL VARJU |
| --- | --- |

IT-TITOLU 9 —

200 000,00

444,40

0,00

444,40

IT-TOTAL

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Id-dħul miġjub 'il quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Il-linja tal-baġit | Id-drittijiet minn Y-1 | Il-varjazzjonijiet CO Y-1 | Total CO Y-1 | Irkuprati tas-sena -1 | Iridu jiġu rkuprati |
| Il-Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Il-Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IL-KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Il-Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Il-Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Il-Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IL-KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| IT-TITOLU 4 — | DĦUL MILL-PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Il-linja tal-baġit

Id-drittijiet minn Y-1

Il-varjazzjonijiet CO Y-1

Total CO Y-1

Irkuprati tas-sena -1

Iridu jiġu rkuprati

Il-Partita 4000 Rikavat mit-tassazzjoni fuq salarji, pagi u allowances tal- Membri tal-Istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħrajn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 4040 Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal- Istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta’ aġenti oħra li għadhom jaħdmu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IL-KAP. 40 TAXXI U DĦUL DIFFERENTI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 4100 Kontribuzzjoni tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 4110 Trasferimenti jew rifużjonijiet tad-drittijiet tal-pensjoni mill-persunal

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Il-Partita 4120 Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet mill-uffiċjali u mill-aġenti temporanji fuq leave għal raġunijiet personali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IL-KAP. 41 KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMI TAL-PENSJONIJIET

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

IT-TITOLU 4 —

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Il-Partita 5001 Rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà mobbli oħra — Dħul assenjat

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

IL-KAP. 50 RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' BENI MOBBLI (PROVVISTI) U BENI IMMOBBLI

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Il-Partita 5200 Dħul mill-investimenti jew self mogħti, mgħaxijiet bankarji u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IL-KAP. 52 DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 5700 Dħul mir-rifużjonijiet ta’ ammonti li tħallsu ħażin — Dħul assenjat

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

IL-KAP. 57 KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRAJN KONNESSI MAL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| IT-TITOLU 5 — | DĦUL MILL-ĠESTJONI AMMINISTRATTIVA TAL-ISTITUZZJONI |
| --- | --- |

IT-TITOLU 5 —

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Il-Partita 9000 Dħul varju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IL-KAP. 90 DĦUL VARJU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| IT-TITOLU 9 — | DĦUL VARJU |
| --- | --- |

IT-TITOLU 9 —

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT-TOTAL

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

L-ANNESS II

ID-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA U D-DĦUL ASSENJAT MIĠJUB 'IL QUDDIEM

Id-dħul assenjat

| (EUR) |
| --- |
| L-UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA – L-Indiċi 11 |
| Il-linja tal-baġit | Id-dħul assenjat | L-impenji | Il-pagamenti | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Taħriġ professjonali | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Missjonijiet | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| IT-TITOLU 1 – | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

L-UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT TAS-SENA – L-Indiċi 11

Il-linja tal-baġit

Id-dħul assenjat

L-impenji

Il-pagamenti

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Taħriġ professjonali

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Missjonijiet

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

IT-TITOLU 1 –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Kirjiet

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Xiri ta’ bini

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Tindif u manutenzjoni

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Konsum tal-enerġija

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Assigurazzjoni

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

IL-KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Xiri, servicing u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekomunikazzjoni

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Vetturi

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

IL-KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

IL-KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Ġurnal Uffiċjali

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

IL-KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| IT-TITOLU 2 – | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

IT-TITOLU 2 –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

IT-TOTAL

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Id-dħul assenjat miġjub 'il quddiem mis-sena ta’ qabel

| (EUR) |
| --- |
| L-UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT MIĠJUB 'IL QUDDIEM MIS-SENA TA' QABEL – L-Indiċi 44 |
| Il-linja tal-baġit | Id-dħul assenjat | L-impenji | Il-pagamenti | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 Missjonijiet | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Missjonijiet | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| IT-TITOLU 1 – | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

L-UŻU TAD-DĦUL ASSENJAT MIĠJUB 'IL QUDDIEM MIS-SENA TA' QABEL – L-Indiċi 44

Il-linja tal-baġit

Id-dħul assenjat

L-impenji

Il-pagamenti

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 Missjonijiet

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Missjonijiet

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

IT-TITOLU 1 –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Kirjiet

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Tindif u manutenzjoni

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Konsum tal-enerġija

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Assigurazzjoni

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

IL-KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-software u s-sistemi

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekomunikazzjoni

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Vetturi

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

IL-KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Servizz Konġunt ta’ Interpretazzjoni tal-Konferenzi

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

IL-KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Ġurnal Uffiċjali

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

IL-KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| IT-TITOLU 2 – | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

IT-TITOLU 2 –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

IT-TOTAL

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

L-ANNESS III

IL-BIDLIET FL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Il-Linja tal-Baġit | Il-Baġit Inizjali | Is-Supplimenti | It-Trasferimenti | L-Approprjazzjonijiet fis-Sena | L-Ammonti Miġjuba 'l Quddiem bi dritt Y-1 |
| Il-Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| L-Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Il-Partita 1020 Allowances temporanji | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| L-Art. 102 Allowances temporanji | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1030 Pensjonijiet | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| L-Art. 103 Pensjonijiet | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1040 Missjonijiet | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| L-Art. 104 Missjonijiet | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Il-Partita 1060 Taħriġ | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| L-Art. 106 Taħriġ | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Il-Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| L-Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Il-Partita 1200 Pagi u benefiċċji | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| L-Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Il-Partita 1220 Allowances f'każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interess tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L-Art. 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tal-funzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| L-Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| IL-KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Il-Partita 1400 Aġenti oħrajn | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1404 Stages u skambji ta’ persunal | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1405 Provvedimenti ta’ servizzi esterni oħrajn | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| L-Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Il-Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| L-Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Il-Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Il-Partita 1612 Taħriġ professjonali | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| L-Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Il-Partita 1620 Missjonijiet | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| L-Art. 162 Missjonijiet | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Il-Partita 1630 Servizzi soċjali | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Il-Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| L-Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Il-Partita 1650 Servizz mediku | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Il-Partita 1652 Ristoranti u canteens | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Il-Partita 1654 Ċentru polivalenti għat-tfal | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| L-Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha marbuta mal-istituzzjoni | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| IT-TITOLU 1 – | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Il-Linja tal-Baġit

Il-Baġit Inizjali

Is-Supplimenti

It-Trasferimenti

L-Approprjazzjonijiet fis-Sena

L-Ammonti Miġjuba 'l Quddiem bi dritt Y-1

Il-Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Il-Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

L-Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Il-Partita 1020 Allowances temporanji

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

L-Art. 102 Allowances temporanji

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Il-Partita 1030 Pensjonijiet

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

L-Art. 103 Pensjonijiet

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Il-Partita 1040 Missjonijiet

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

L-Art. 104 Missjonijiet

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Il-Partita 1060 Taħriġ

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

L-Art. 106 Taħriġ

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Il-Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

L-Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Il-Partita 1200 Pagi u benefiċċji

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Il-Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Il-Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

L-Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Il-Partita 1220 Allowances f'każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interess tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolament)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L-Art. 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tal-funzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

L-Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

IL-KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Il-Partita 1400 Aġenti oħrajn

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Il-Partita 1404 Stages u skambji ta’ persunal

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Il-Partita 1405 Provvedimenti ta’ servizzi esterni oħrajn

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Il-Partita 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

L-Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Il-Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

L-Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Il-Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Il-Partita 1612 Taħriġ professjonali

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

L-Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Il-Partita 1620 Missjonijiet

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

L-Art. 162 Missjonijiet

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Il-Partita 1630 Servizzi soċjali

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Il-Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

L-Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Il-Partita 1650 Servizz mediku

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Il-Partita 1652 Ristoranti u canteens

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Il-Partita 1654 Ċentru polivalenti għat-tfal

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

L-Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha marbuta mal-istituzzjoni

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

IT-TITOLU 1 –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Il-Partita 2000 Kirjiet

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Il-Partita 2003 Xiri ta’ bini

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Il-Partita 2007 Armar tal-bini

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Il-Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma’ proġetti ta’ bini

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

L-Art. 200 Bini

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Il-Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Il-Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Il-Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Il-Partita 2028 Assigurazzjoni

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Il-Partita 2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

L-Art. 202 Nefqiet relatati mal-bini

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

IL-KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Il-Partita 2100 Xiri, servicing u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Il-Partita 2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-software u s-sistemi

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Il-Partita 2103 Telekomunikazzjoni

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

L-Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Il-Partita 2120 Għamara

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

L-Art. 212 Għamara

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Il-Partita 2140 Materjal u istallazzjonijiet tekniċi

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

L-Art. 214 Materjal u istallazzjonijiet tekniċi

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Il-Partita 2160 Vetturi

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

L-Art. 216 Vetturi

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

IL-KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Il-Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

L-Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Il-Partita 2310 Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

L-Art. 231 Imposti finanzjarji

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Il-Partita 2320 Spejjeż legali

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

L-Art. 232 Spejjeż legali u danni

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Il-Partita 2360 Posta u spejjeż ta’ bgħit

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

L-Art. 236 Posta u spejjeż ta’ bgħit

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Il-Partita 2380 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni amministrattiva

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

L-Art. 238 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni amministrattiva

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

IL-KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Il-Partita 2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

L-Art. 252 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Il-Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

L-Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Il-Partita 2560 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

L-Art. 256 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Il-Partita 2570 Servizz konġunt ta’ interpretazzjoni tal-konferenzi

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

L-Art. 257 Servizz konġunt ta’ interpretazzjoni tal-konferenzi

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

IL-KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Il-Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Art. 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Il-Partita 2720 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Art. 272 Nefqa għad-dokumentazzjoni, għal-librerija u għall-arkivjar

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Il-Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Il-Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

L-Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

IL-KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| IT-TITOLU 2 – | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

IT-TITOLU 2 –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Approprjazzjonijiet proviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IL-KAP. 10 0 APPROPRJAZZJONIJIET PROVVIŻORJI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| IT-TITOLU 10 – | NEFQA OĦRA |
| --- | --- |

IT-TITOLU 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT-TOTAL

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

ANNESS IV

L-UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET TAS-SENA

| (EUR) |
| --- |
| Il-linja tal-baġit | L-approprjazzjonijiet fis-sena | L-impenji | Il-pagamenti | Disponibbli fuq Comt | L-ammont miġjub 'il quddiem bi dritt Y+1 | L-ammont miġjub 'il quddiem Decis Y+1 | L-approprjazzjonijiet imħassra |
| Il-Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Il-Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| L-Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Il-Partita 1020 Allowances temporanji | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| L-Art. 102 Allowances temporanji | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Il-Partita 1030 Pensjonijiet | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| L-Art. 103 Pensjonijiet | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Il-Partita 1040 Missjonijiet | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| L-Art. 104 Missjonijiet | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Il-Partita 1060 Taħriġ | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| L-Art. 106 Taħriġ | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Il-Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| L-Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Il-Partita 1200 Pagi u benefiċċji | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Il-Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Il-Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| L-Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Il-Partita 1220 Allowances f'każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interess tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolament) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L-Art. 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tal-funzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| L-Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| IL-KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Il-Partita 1400 Aġenti oħrajn | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Il-Partita 1404 Stages u skambji ta’ persunal | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Il-Partita 1405 Provvedimenti ta’ servizzi esterni oħrajn | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Il-Partita 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| L-Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Il-Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| L-Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Il-Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Il-Partita 1612 Taħriġ professjonali | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| L-Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Il-Partita 1620 Missjonijiet | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| L-Art. 162 Missjonijiet | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Il-Partita 1630 Servizzi soċjali | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Il-Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| L-Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Il-Partita 1650 Servizz mediku | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Il-Partita 1652 Ristoranti u canteens | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Il-Partita 1654 Ċentru polivalenti għat-tfal | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| L-Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha marbuta mal-istituzzjoni | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| IT-TITOLU 1 – | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Il-linja tal-baġit

L-approprjazzjonijiet fis-sena

L-impenji

Il-pagamenti

Disponibbli fuq Comt

L-ammont miġjub 'il quddiem bi dritt Y+1

L-ammont miġjub 'il quddiem Decis Y+1

L-approprjazzjonijiet imħassra

Il-Partita 1000 Pagi, allowances u pensjonijiet

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Il-Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

L-Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Il-Partita 1020 Allowances temporanji

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

L-Art. 102 Allowances temporanji

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Il-Partita 1030 Pensjonijiet

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

L-Art. 103 Pensjonijiet

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Il-Partita 1040 Missjonijiet

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

L-Art. 104 Missjonijiet

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Il-Partita 1060 Taħriġ

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

L-Art. 106 Taħriġ

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Il-Partita 1090 Approprjazzjoni proviżorja

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

L-Art. 109 Approprjazzjoni proviżorja

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Il-Partita 1200 Pagi u benefiċċji

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Il-Partita 1202 Sigħat żejda mħallsa

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Il-Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

L-Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Il-Partita 1220 Allowances f'każ ta’ rtirar mix-xogħol fl-interess tas-servizz (l-Artikoli 41 u 50 tar-Regolament)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L-Art. 122 Allowances wara t-tmiem kmieni tal-funzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il-Partita 1290 Approprjazzjoni proviżorja

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

L-Art. 129 Approprjazzjoni proviżorja

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

IL-KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Il-Partita 1400 Aġenti oħrajn

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Il-Partita 1404 Stages u skambji ta’ persunal

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Il-Partita 1405 Provvedimenti ta’ servizzi esterni oħrajn

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Il-Partita 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

L-Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Il-Partita 1490 Approprjazzjoni proviżorja

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

L-Art. 149 Approprjazzjoni proviżorja

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Il-Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Il-Partita 1612 Taħriġ professjonali

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

L-Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Il-Partita 1620 Missjonijiet

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

L-Art. 162 Missjonijiet

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Il-Partita 1630 Servizzi soċjali

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Il-Partita 1632 Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

L-Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Il-Partita 1650 Servizz mediku

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Il-Partita 1652 Ristoranti u canteens

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Il-Partita 1654 Ċentru polivalenti għat-tfal

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

L-Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha marbuta mal-istituzzjoni

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

IT-TITOLU 1 –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Il-Partita 2000 Kirjiet

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Il-Partita 2003 Xiri ta’ bini

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Il-Partita 2007 Armar tal-bini

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Il-Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma’ proġetti ta’ bini

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

L-Art. 200 Bini

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Il-Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Il-Partita 2024 Konsum tal-enerġija

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Il-Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Il-Partita 2028 Assigurazzjoni

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Il-Partita 2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

L-Art. 202 Nefqiet relatati mal-bini

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

IL-KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Il-Partita 2100 Xiri, servicing u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Il-Partita 2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-software u s-sistemi

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Il-Partita 2103 Telekomunikazzjoni

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

L-Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Il-Partita 2120 Għamara

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

L-Art. 212 Għamara

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Il-Partita 2140 Materjal u istallazzjonijiet tekniċi

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

L-Art. 214 Materjal u istallazzjonijiet tekniċi

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Il-Partita 2160 Vetturi

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

L-Art. 216 Vetturi

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

IL-KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Il-Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

L-Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Il-Partita 2310 Imposti finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

L-Art. 231 Imposti finanzjarji

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Il-Partita 2320 Spejjeż legali

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

L-Art. 232 Spejjeż legali u danni

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Il-Partita 2360 Posta u spejjeż ta’ bgħit

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

L-Art. 236 Posta u spejjeż ta’ bgħit

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Il-Partita 2380 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni amministrattiva

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

L-Art. 238 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni amministrattiva

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

IL-KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Il-Partita 2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

L-Art. 252 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Il-Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

L-Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Il-Partita 2560 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

L-Art. 256 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Il-Partita 2570 Servizz konġunt ta’ interpretazzjoni tal-konferenzi

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

L-Art. 257 Servizz konġunt ta’ interpretazzjoni tal-konferenzi

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

IL-KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Il-Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

L-Art. 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Il-Partita 2720 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

L-Art. 272 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Il-Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Il-Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

L-Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

IL-KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| IT-TITOLU 2 – | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

IT-TITOLU 2 –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

IT-TOTAL

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

L-ANNESS V

L-UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET MIĠJUBA ’L QUDDIEM MILL-2010

| (EUR) |
| --- |
| Il-linja tal-baġit | L-ammonti miġjuba 'l quddiem bi dritt | L-approprjazzjonijiet imħassra | L-ammonti miġjuba 'l quddiem b'deċiżjoni |
| L-ammonti miġjuba 'l quddiem bi dritt | Il-Pagamenti CO Dritt |
| Il-Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| L-Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Il-Partita 1040 Missjonijiet | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| L-Art. 104 Missjonijiet | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Il-Partita 1060 Taħriġ | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| L-Art. 106 Taħriġ | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Il-Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| L-Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| IL-KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Il-Partita 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| L-Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Il-Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Il-Partita 1612 Taħriġ professjonali | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| L-Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Il-Partita 1620 Missjonijiet | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| L-Art. 162 Missjonijiet | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Il-Partita 1630 Servizzi soċjali | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| L-Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Il-Partita 1650 Servizz mediku | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Il-Partita 1652 Ristoranti u canteens | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Il-Partita 1654 Ċentru polivalenti għat-tfal | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| L-Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha marbuta mal-istituzzjoni | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| IT-TITOLU 1 – | PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI |

(EUR)

Il-linja tal-baġit

L-ammonti miġjuba 'l quddiem bi dritt

L-approprjazzjonijiet imħassra

L-ammonti miġjuba 'l quddiem b'deċiżjoni

L-ammonti miġjuba 'l quddiem bi dritt

Il-Pagamenti CO Dritt

Il-Partita 1002 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet u t-tmiem tagħhom

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

L-Art. 100 Pagi u drittijiet oħrajn

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Il-Partita 1040 Missjonijiet

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

L-Art. 104 Missjonijiet

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Il-Partita 1060 Taħriġ

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

L-Art. 106 Taħriġ

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

IL-KAP. 10 MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Il-Partita 1204 Drittijiet marbuta mal-bidu tal-qadi tal-funzjonijiet, trasferimenti u t-tmiem tal-funzjonijiet

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

L-Art. 120 Pagi u drittijiet oħrajn

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

IL-KAP. 12 UFFIĊJALI U AĠENTI TEMPORANJI

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Il-Partita 1406 Provvedimenti ta’ servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

L-Art. 140 Aġenti oħrajn u persuni esterni

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

IL-KAP. 14 PERSUNAL IEĦOR U PROVVISTI TA' SERVIZZI ESTERNI

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Il-Partita 1610 Spejjeż diversi tar-reklutaġġ

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Il-Partita 1612 Taħriġ professjonali

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

L-Art. 161 Nefqiet marbuta mal-ġestjoni tal-persunal

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Il-Partita 1620 Missjonijiet

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

L-Art. 162 Missjonijiet

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Il-Partita 1630 Servizzi soċjali

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

L-Art. 163 Intervenzjoni favur il-persunal tal-istituzzjoni

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Il-Partita 1650 Servizz mediku

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Il-Partita 1652 Ristoranti u canteens

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Il-Partita 1654 Ċentru polivalenti għat-tfal

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

L-Art. 165 Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha marbuta mal-istituzzjoni

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

IL-KAP. 16 NEFQIET OĦRAJN RELATATI MA' PERSUNI MARBUTIN MAL-ISTITUZZJONI

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

IT-TITOLU 1 –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Il-Partita 2000 Kirjiet

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Il-Partita 2003 Xiri ta’ bini

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Il-Partita 2007 Armar tal-bini

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Il-Partita 2008 Studji u assistenza teknika relatati ma’ proġetti ta’ bini

1 674,22

864,15

810,07

0,00

L-Art. 200 Bini

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Il-Partita 2022 Tindif u manutenzjoni

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Il-Partita 2024 Konsum tal-enerġija

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Il-Partita 2026 Sigurtà u sorveljanza tal-bini

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Il-Partita 2028 Assigurazzjoni

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Il-Partita 2029 Nefqiet oħra marbuta mal-bini

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

L-Art. 202 Nefqiet relatati mal-bini

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

IL-KAP. 20 BINI U SPEJJEŻ MARBUTA

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Il-Partita 2100 Xiri, servicing u manutenzjoni tat-tagħmir u tal-programmi

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Il-Partita 2102 Servizzi esterni sabiex jitħaddmu, jiġu realizzati u jiġu mantnuti s-software u s-sistemi

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Il-Partita 2103 Telekomunikazzjoni

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

L-Art. 210 Tagħmir, spejjeż ta’ użu u servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ipproċessar tad-data u mat-telekomunikazzjoni

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Il-Partita 2120 Għamara

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

L-Art. 212 Għamara

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Il-Partita 2140 Materjal u istallazzjonijiet tekniċi

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

L-Art. 214 Materjal u istallazzjonijiet tekniċi

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Il-Partita 2160 Vetturi

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

L-Art. 216 Vetturi

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

IL-KAP. 21 IPPROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U PROPRJETÀ MOBBLI: XIRI, KERA U MANUTENZJONI

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Il-Partita 2300 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

L-Art. 230 Karti, fornimenti tal-uffiċċju u affarijiet differenti ta’ użu

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Il-Partita 2310 Imposti finanzjarji

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

L-Art. 231 Imposti finanzjarji

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Il-Partita 2320 Spejjeż legali

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

L-Art. 232 Spejjeż legali u danni

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Il-Partita 2360 Posta u spejjeż ta’ bgħit

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

L-Art. 236 Posta u spejjeż ta’ bgħit

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Il-Partita 2380 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni amministrattiva

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

L-Art. 238 Spejjeż oħrajn tal-ġestjoni amministrattiva

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

IL-KAP. 23 NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Il-Partita 2520 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

L-Art. 252 Spejjeż tal-organizzazzjoni u tar-rappreżentazzjoni

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Il-Partita 2540 Laqgħat, kungressi u konferenzi

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

L-Art. 254 Laqgħat, kungressi u konferenzi

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Il-Partita 2560 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

L-Art. 256 Spejjeż tal-informazzjoni u tal-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Il-Partita 2570 Servizz konġunt ta’ interpretazzjoni tal-konferenzi

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

L-Art. 257 Servizz konġunt ta’ interpretazzjoni tal-konferenzi

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

IL-KAP. 25 LAQGĦAT U KONFERENZI

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Il-Partita 2700 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

L-Art. 270 Konsultazzjonijiet limitati, studji u stħarriġ

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Il-Partita 2720 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

L-Art. 272 Nefqiet tad-dokumentazzjoni, tal-librerija u tal-arkivjazzjoni

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Il–Partita 2740 Ġurnal Uffiċjali

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Il-Partita 2741 Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

L-Art. 274 Produzzjoni u distribuzzjoni

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

IL-KAP. 27 INFORMAZZJONI: XIRI, ARKIVJAZZJONI, PRODUZZJONI U DISTRIBUZZJONI

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| IT-TITOLU 2 – | BINI, GĦAMARA, APPARAT U SPEJJEŻ DIFFERENTI TAX-XOGĦOL |
| --- | --- |

IT-TITOLU 2 –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

IT-TOTAL

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---