# Journal officiel C 178/2012

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2012.178.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 178 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 55e année20 juin 2012 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.178.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 178

Édition de langue française

Communications et informations

55e année20 juin 2012

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2012/C 178/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2012/C 178/02 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| 2012/C 178/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2012/C 178/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 17 |
| 2012/C 178/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 21 |
| 2012/C 178/06 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 3 | 25 |
| 2012/C 178/07 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1 | 29 |
| 2012/C 178/08 | État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2012 | 35 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2012/C 178/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

1

2012/C 178/02

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

5

2012/C 178/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

11

2012/C 178/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

17

2012/C 178/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

21

2012/C 178/06

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 3

o

25

2012/C 178/07

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

o

29

2012/C 178/08

État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2012

35

| | Rectificatifs |
| --- | --- |
| 2012/C 178/09 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012) | 41 |
| 2012/C 178/10 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012) | 41 |
| 2012/C 178/11 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012) | 41 |
| 2012/C 178/12 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3 (OJ C 375, 22.12.2011) | 42 |
| 2012/C 178/13 | Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 4 (JO C 95 du 30.3.2012) | 47 |
| 2012/C 178/14 | Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012) | 52 |

Rectificatifs

2012/C 178/09

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012)

41

2012/C 178/10

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Piles à combustible et hydrogène pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012)

41

2012/C 178/11

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012)

41

2012/C 178/12

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3 (OJ C 375, 22.12.2011)

o

42

2012/C 178/13

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 4 (JO C 95 du 30.3.2012)

o

47

2012/C 178/14

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2012 (JO C 95 du 30.3.2012)

52

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/1 |
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20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 178/01)

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Emplois temporaires |
| --- | --- |
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| AD 16 | — | 1 | 1 |
| AD 15 | 1 | 4 | 4 |
| AD 14 | 4 | 5 | 6 |
| AD 13 | 7 | 7 | 7 |
| AD 12 | 28 | 37 | 38 |
| AD 11 | 28 | 36 | 38 |
| AD 10 | 16 | 32 | 34 |
| AD 9 | 37 | 38 | 39 |
| AD 8 | 33 | 43 | 47 |
| AD 7 | 22 | 42 | 45 |
| AD 6 | 72 | 37 | 38 |
| AD 5 | 45 | 33 | 33 |
| Total AD | 293 | 315 | 330 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 3 | 4 | 5 |
| AST 9 | — | 8 | 7 |
| AST 8 | 5 | 13 | 13 |
| AST 7 | 15 | 19 | 20 |
| AST 6 | 10 | 34 | 33 |
| AST 5 | 22 | 35 | 35 |
| AST 4 | 38 | 49 | 51 |
| AST 3 | 51 | 32 | 36 |
| AST 2 | 30 | 40 | 40 |
| AST 1 | 78 | 16 | 18 |
| Total AST | 253 | 252 | 260 |
| Total général | 546 | 567 | 590 |

Groupe de fonctions et grade

Emplois temporaires

2010

2011

2012

AD 16

—

1

1

AD 15

1

4

4

AD 14

4

5

6

AD 13

7

7

7

AD 12

28

37

38

AD 11

28

36

38

AD 10

16

32

34

AD 9

37

38

39

AD 8

33

43

47

AD 7

22

42

45

AD 6

72

37

38

AD 5

45

33

33

Total AD

293

315

330

AST 11

1

2

2

AST 10

3

4

5

AST 9

—

8

7

AST 8

5

13

13

AST 7

15

19

20

AST 6

10

34

33

AST 5

22

35

35

AST 4

38

49

51

AST 3

51

32

36

AST 2

30

40

40

AST 1

78

16

18

Total AST

253

252

260

Total général

546

567

590

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 31.12.2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 41 | 68 | 55 |
| FG III | 6 | 15 | 16 |
| FG II | 46 | 64 | 61 |
| FG I | 1 | 3 | 0 |
| Total FG | 94 | 150 | 132 |
| Experts nationaux détachés | 16 | 20 | 15 |
| Total | 110 | 170 | 147 |

Postes d’agents contractuels

31.12.2010

2011

2012

FG IV

41

68

55

FG III

6

15

16

FG II

46

64

61

FG I

1

3

0

Total FG

94

150

132

Experts nationaux détachés

16

20

15

Total

110

170

147

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/5 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/5

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 178/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 15 212 668 | – 152 156 | 15 060 512 |
| | Total du titre 1 | 15 212 668 | – 152 156 | 15 060 512 |
| 2 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 160 100 | | 160 100 |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS: IPA III | | 660 916 | 660 916 |
| | Total du titre 2 | 160 100 | 660 916 | 821 016 |
| 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 372 768 | 508 760 | 15 881 528 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

15 212 668

– 152 156

15 060 512

Total du titre 1

15 212 668

– 152 156

15 060 512

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

160 100

160 100

2 2

AUTRES SUBVENTIONS: IPA III

660 916

660 916

Total du titre 2

160 100

660 916

821 016

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 372 768

508 760

15 881 528

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 684 000 | –72 883 | 5 611 117 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 1 | 5 732 000 | –72 883 | 5 659 117 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 967 450 | | 967 450 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 440 300 | | 440 300 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 43 650 | | 43 650 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 170 000 | | 170 000 |
| | Total du titre 2 | 1 661 400 | | 1 661 400 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 2 | COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION | 1 247 768 | –79 273 | 1 168 495 |
| 3 4 | PRÉVENTION ET RECHERCHE | 2 291 600 | | 2 291 600 |
| | Total du titre 3 | 7 979 368 | –79 273 | 7 900 095 |
| 4 |
| DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 6 | PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE | p.m. | 660 916 | 660 916 |
| | Total du titre 4 | p.m. | 660 916 | 660 916 |
| 5 |
| RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 5 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 372 768 | 508 760 | 15 881 528 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 684 000

–72 883

5 611 117

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

33 000

33 000

1 5

MOBILITÉ

15 000

15 000

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Total du titre 1

5 732 000

–72 883

5 659 117

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

967 450

967 450

2 1

INFORMATIQUE

440 300

440 300

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

40 000

40 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

43 650

43 650

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

170 000

170 000

Total du titre 2

1 661 400

1 661 400

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 2

COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION

4 440 000

4 440 000

3 3

MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION

1 247 768

–79 273

1 168 495

3 4

PRÉVENTION ET RECHERCHE

2 291 600

2 291 600

Total du titre 3

7 979 368

–79 273

7 900 095

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 6

PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE

p.m.

660 916

660 916

Total du titre 4

p.m.

660 916

660 916

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 372 768

508 760

15 881 528

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Postes |
| --- | --- |
| 2011 | 2011 | 2012 |
| 30.11.2011 | Autorisés | 31.12.2011 | Autorisés | Autorisés |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| Total grade AD | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 3 | — | 2 |
| Total grade AST | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Total général | 40 | 44 | 41 | 44 | 44 |

Catégories et grades

Postes

2011

2011

2012

30.11.2011

Autorisés

31.12.2011

Autorisés

Autorisés

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

2

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

1

—

1

AD 8

1

5

1

5

3

AD 7

6

10

6

10

6

AD 6

7

1

8

1

7

AD 5

—

—

—

—

—

Total grade AD

21

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

AST 9

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

1

2

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

3

1

AST 4

6

8

6

8

5

AST 3

5

5

5

5

7

AST 2

1

—

1

—

2

AST 1

3

—

3

—

2

Total grade AST

19

20

19

20

20

Total général

40

44

41

44

44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 30.11.2011 | 31.12.2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 12 | 13 | 15 |
| FG II | 11 | 11 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 24 | 25 | 26 |
| Experts nationaux détachés | — | — | 1 |
| Total | 24 | 25 | 27 |

Postes d’agents contractuels

30.11.2011

31.12.2011

2012

FG IV

1

1

1

FG III

12

13

15

FG II

11

11

10

FG I

—

—

—

Total FG

24

25

26

Experts nationaux détachés

—

—

1

Total

24

25

27

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/11 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/11

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 178/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 54 613 050,— | 56 982 159,— | | | 54 613 050,— | 56 982 159,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 200 000,— | 200 000,— | 448 614,17 | 448 614,17 | 648 614,17 | 648 614,17 |
| | Total du titre 2 | 54 813 050,— | 57 182 159,— | 448 614,17 | 448 614,17 | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 813 050,— | 57 182 159,— | 448 614,17 | 448 614,17 | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

54 613 050,—

56 982 159,—

54 613 050,—

56 982 159,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

200 000,—

200 000,—

448 614,17

448 614,17

648 614,17

648 614,17

Total du titre 2

54 813 050,—

57 182 159,—

448 614,17

448 614,17

55 261 664,17

57 630 773,17

TOTAL GÉNÉRAL

54 813 050,—

57 182 159,—

448 614,17

448 614,17

55 261 664,17

57 630 773,17

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 19 159 674,— | 19 159 674,— | 17 103,98 | 17 103,98 | 19 176 777,98 | 19 176 777,98 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 590 000,— | 590 000,— | | | 590 000,— | 590 000,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 120 000,— | 120 000,— | 15 688,94 | 15 688,94 | 135 688,94 | 135 688,94 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 400 000,— | 400 000,— | | | 400 000,— | 400 000,— |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 400 000,— | 400 000,— | 6 000,— | 6 000,— | 406 000,— | 406 000,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 40 000,— | 40 000,— | | | 40 000,— | 40 000,— |
| | Total du titre 1 | 20 709 674,— | 20 709 674,— | 38 792,92 | 38 792,92 | 20 748 466,92 | 20 748 466,92 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 10 622,26 | 10 622,26 | 3 307 622,26 | 3 307 622,26 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 487 699,— | 487 699,— | | | 487 699,— | 487 699,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 88 000,— | 88 000,— | | | 88 000,— | 88 000,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 206 000,— | 206 000,— | 22 735,99 | 22 735,99 | 228 735,99 | 228 735,99 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 245 000,— | 245 000,— | | | 245 000,— | 245 000,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 120 000,— | 120 000,— | | | 120 000,— | 120 000,— |
| | Total du titre 2 | 4 443 699,— | 4 443 699,— | 33 358,25 | 33 358,25 | 4 477 057,25 | 4 477 057,25 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME | 500 000,— | 250 000,— | | | 500 000,— | 250 000,— |
| 3 1 | DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES | 3 807 677,— | 4 672 334,— | 364 000,— | 364 000,— | 4 171 677,— | 5 036 334,— |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATION | 80 000,— | 80 000,— | | | 80 000,— | 80 000,— |
| 3 3 | RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 836 000,— | 895 500,— | | | 836 000,— | 895 500,— |
| 3 4 | FRAIS DE TRADUCTION | 200 000,— | 200 000,— | | | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 5 | ÉTUDES | 355 000,— | 355 000,— | | | 355 000,— | 355 000,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 785 000,— | 785 000,— | | | 785 000,— | 785 000,— |
| 3 7 | FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME | 816 000,— | 846 000,— | | | 816 000,— | 846 000,— |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 20 520 000,— | 21 033 000,— | 12 463,— | 12 463,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— |
| 3 9 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 760 000,— | 2 911 952,— | | | 1 760 000,— | 2 911 952,— |
| | Total du titre 3 | 29 659 677,— | 32 028 786,— | 376 463,— | 376 463,— | 30 036 140,— | 32 405 249,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 54 813 050,— | 57 182 159,— | 448 614,17 | 448 614,17 | 55 261 664,17 | 57 630 773,17 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

19 159 674,—

19 159 674,—

17 103,98

17 103,98

19 176 777,98

19 176 777,98

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

590 000,—

590 000,—

590 000,—

590 000,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

120 000,—

120 000,—

15 688,94

15 688,94

135 688,94

135 688,94

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

400 000,—

400 000,—

400 000,—

400 000,—

1 6

MESURES SOCIALES

400 000,—

400 000,—

6 000,—

6 000,—

406 000,—

406 000,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

Total du titre 1

20 709 674,—

20 709 674,—

38 792,92

38 792,92

20 748 466,92

20 748 466,92

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 297 000,—

3 297 000,—

10 622,26

10 622,26

3 307 622,26

3 307 622,26

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

487 699,—

487 699,—

487 699,—

487 699,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

206 000,—

206 000,—

22 735,99

22 735,99

228 735,99

228 735,99

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

245 000,—

245 000,—

245 000,—

245 000,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

120 000,—

120 000,—

120 000,—

120 000,—

Total du titre 2

4 443 699,—

4 443 699,—

33 358,25

33 358,25

4 477 057,25

4 477 057,25

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE PAR SATELLITE (AIS) ET SURVEILLANCE MARITIME

500 000,—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

3 1

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 807 677,—

4 672 334,—

364 000,—

364 000,—

4 171 677,—

5 036 334,—

3 2

INFORMATION ET PUBLICATION

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

3 3

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

836 000,—

895 500,—

836 000,—

895 500,—

3 4

FRAIS DE TRADUCTION

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

3 5

ÉTUDES

355 000,—

355 000,—

355 000,—

355 000,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

785 000,—

785 000,—

785 000,—

785 000,—

3 7

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

816 000,—

846 000,—

816 000,—

846 000,—

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

20 520 000,—

21 033 000,—

12 463,—

12 463,—

20 532 463,—

21 045 463,—

3 9

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 760 000,—

2 911 952,—

1 760 000,—

2 911 952,—

Total du titre 3

29 659 677,—

32 028 786,—

376 463,—

376 463,—

30 036 140,—

32 405 249,—

TOTAL GÉNÉRAL

54 813 050,—

57 182 159,—

448 614,17

448 614,17

55 261 664,17

57 630 773,17

Tableau des effectifs

| Catégories et grades | Emplois |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 22 | | 20 |
| AD 8 | 1 | 23 | | 22 | | 18 |
| AD 7 | | 24 | | 22 | | 23 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 18 |
| AD 5 | | 9 | | 10 | | 10 |
| Total AD | 4 | 142 | 3 | 137 | 5 | 129 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 11 | | 9 | | 8 |
| AST 4 | | 20 | | 17 | | 15 |
| AST 3 | | 19 | | 20 | | 17 |
| AST 2 | | 9 | | 11 | | 13 |
| AST 1 | | 2 | | 4 | | 6 |
| Total AST | 0 | 67 | 1 | 67 | 1 | 65 |
| Total général | 4 | 209 | 4 | 204 | 6 | 194 |
| Total des effectifs | 213 | 208 | 200 |

Catégories et grades

Emplois

2012

2011

2010

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

2

8

AD 11

11

11

1

10

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

22

20

AD 8

1

23

22

18

AD 7

24

22

23

AD 6

19

19

18

AD 5

9

10

10

Total AD

4

142

3

137

5

129

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

11

9

8

AST 4

20

17

15

AST 3

19

20

17

AST 2

9

11

13

AST 1

2

4

6

Total AST

0

67

1

67

1

65

Total général

4

209

4

204

6

194

Total des effectifs

213

208

200

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/17 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/17

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 178/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 93 927 000 | –10 921 000 | 83 006 000 |
| | Total du titre 1 | 93 927 000 | –10 921 000 | 83 006 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 34 862 000 | | 34 862 000 |
| | Total du titre 2 | 34 862 000 | | 34 862 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 1 718 000 | | 1 718 000 |
| | Total du titre 3 | 1 718 000 | | 1 718 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 2 089 000 | 2 348 064 | 4 437 064 |
| | Total du titre 4 | 2 089 000 | 2 348 064 | 4 437 064 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 930 000 | | 930 000 |
| | Total du titre 5 | 930 000 | | 930 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 18 974 670 | 6 251 195 | 25 225 865 |
| | Total du titre 7 | 18 974 670 | 6 251 195 | 25 225 865 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 152 500 670 | –2 321 741 | 150 178 929 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

93 927 000

–10 921 000

83 006 000

Total du titre 1

93 927 000

–10 921 000

83 006 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

34 862 000

34 862 000

Total du titre 2

34 862 000

34 862 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

1 718 000

1 718 000

Total du titre 3

1 718 000

1 718 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

2 089 000

2 348 064

4 437 064

Total du titre 4

2 089 000

2 348 064

4 437 064

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

930 000

930 000

Total du titre 5

930 000

930 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Total du titre 6

p.m.

p.m.

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

18 974 670

6 251 195

25 225 865

Total du titre 7

18 974 670

6 251 195

25 225 865

TOTAL GÉNÉRAL

152 500 670

–2 321 741

150 178 929

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 63 303 000 | –1 221 000 | 62 082 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 2 018 000 | – 181 000 | 1 837 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 354 000 | – 249 000 | 105 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 621 000 | – 158 000 | 3 463 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 129 000 | 200 000 | 329 000 |
| | Total du titre 1 | 69 425 000 | –1 609 000 | 67 816 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 8 327 000 | –9 000 | 8 318 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 3 430 000 | | 3 430 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 205 000 | 58 000 | 263 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 215 000 | 50 000 | 1 265 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 772 000 | –4 000 | 768 000 |
| | Total du titre 2 | 13 949 000 | 95 000 | 14 044 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 40 138 000 | –7 880 000 | 32 258 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 635 000 | | 635 000 |
| 3 2 | DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES | 2 927 000 | 932 000 | 3 859 000 |
| 3 3 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 440 000 | | 440 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 771 000 | | 771 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 1 177 000 | 53 000 | 1 230 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 348 000 | 60 000 | 1 408 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 905 000 | – 177 000 | 6 728 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 450 000 | | 450 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 1 297 000 | 17 000 | 1 314 000 |
| | Total du titre 3 | 56 088 000 | –6 995 000 | 49 093 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | 2 089 000 | 2 348 064 | 4 437 064 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 4 | 2 089 000 | 2 348 064 | 4 437 064 |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 10 949 670 | 3 839 195 | 14 788 865 |
| | Total du titre 5 | 10 949 670 | 3 839 195 | 14 788 865 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 152 500 670 | –2 321 741 | 150 178 929 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

63 303 000

–1 221 000

62 082 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

2 018 000

– 181 000

1 837 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

354 000

– 249 000

105 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 621 000

– 158 000

3 463 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

129 000

200 000

329 000

Total du titre 1

69 425 000

–1 609 000

67 816 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

8 327 000

–9 000

8 318 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

3 430 000

3 430 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

205 000

58 000

263 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 215 000

50 000

1 265 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

772 000

–4 000

768 000

Total du titre 2

13 949 000

95 000

14 044 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

40 138 000

–7 880 000

32 258 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

635 000

635 000

3 2

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

2 927 000

932 000

3 859 000

3 3

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

440 000

440 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

771 000

771 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

1 177 000

53 000

1 230 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 348 000

60 000

1 408 000

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 905 000

– 177 000

6 728 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

450 000

450 000

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

1 297 000

17 000

1 314 000

Total du titre 3

56 088 000

–6 995 000

49 093 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

2 089 000

2 348 064

4 437 064

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

Total du titre 4

2 089 000

2 348 064

4 437 064

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 949 670

3 839 195

14 788 865

Total du titre 5

10 949 670

3 839 195

14 788 865

TOTAL GÉNÉRAL

152 500 670

–2 321 741

150 178 929

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/21 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/21

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 178/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 10 749 472 | 1 989 176 | 12 738 648 |
| | Total du titre 2 | 10 749 472 | 1 989 176 | 12 738 648 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 749 472 | 1 989 176 | 12 738 648 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

10 749 472

1 989 176

12 738 648

Total du titre 2

10 749 472

1 989 176

12 738 648

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

10 749 472

1 989 176

12 738 648

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 175 614 | 5 175 614 | 273 495 | 273 495 | 5 449 109 | 5 449 109 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 1 9 | INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT | | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| | Total du titre 1 | 5 715 614 | 5 715 614 | 1 323 495 | 1 323 495 | 7 039 109 | 7 039 109 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 700 000 | 700 000 | 16 505 | 16 505 | 716 505 | 716 505 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 1 400 000 | 1 400 000 | 650 000 | 650 000 | 2 050 000 | 2 050 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 270 000 | 270 000 | –70 000 | –70 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 415 000 | 415 000 | 70 000 | 70 000 | 485 000 | 485 000 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 70 000 | 70 000 | 10 000 | 10 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 80 000 | 80 000 | –8 713 | –8 713 | 71 287 | 71 287 |
| | Total du titre 2 | 2 935 000 | 2 935 000 | 667 792 | 667 792 | 3 602 792 | 3 602 792 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 728 858 | 728 858 | –2 111 | –2 111 | 726 747 | 726 747 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | | | 1 370 000 | 1 370 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total du titre 3 | 2 098 858 | 2 098 858 | –2 111 | –2 111 | 2 096 747 | 2 096 747 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 10 749 472 | 10 749 472 | 1 989 176 | 1 989 176 | 12 738 648 | 12 738 648 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

5 175 614

5 175 614

273 495

273 495

5 449 109

5 449 109

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

70 000

70 000

70 000

70 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

400 000

400 000

400 000

400 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

65 000

65 000

65 000

65 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

350 000

350 000

350 000

350 000

1 9

INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

700 000

700 000

700 000

700 000

Total du titre 1

5 715 614

5 715 614

1 323 495

1 323 495

7 039 109

7 039 109

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

700 000

700 000

16 505

16 505

716 505

716 505

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

1 400 000

1 400 000

650 000

650 000

2 050 000

2 050 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

270 000

270 000

–70 000

–70 000

200 000

200 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

415 000

415 000

70 000

70 000

485 000

485 000

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

70 000

70 000

10 000

10 000

80 000

80 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

80 000

80 000

–8 713

–8 713

71 287

71 287

Total du titre 2

2 935 000

2 935 000

667 792

667 792

3 602 792

3 602 792

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

728 858

728 858

–2 111

–2 111

726 747

726 747

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

1 370 000

1 370 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total du titre 3

2 098 858

2 098 858

–2 111

–2 111

2 096 747

2 096 747

TOTAL GÉNÉRAL

10 749 472

10 749 472

1 989 176

1 989 176

12 738 648

12 738 648

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | 3 | 2 |
| AD 10 | 3 | 3 |
| AD 9 | 4 | 3 |
| AD 8 | 6 | 6 |
| AD 7 | 17 | 7 |
| AD 6 | 4 | 2 |
| AD 5 | 1 | 1 |
| Total AD | 39 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — |
| AST 1 | — | — |
| Total AST | 5 | 4 |
| Total | 44 | 29 |

Groupe de fonctions et grade

Postes temporaires

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

3

2

AD 10

3

3

AD 9

4

3

AD 8

6

6

AD 7

17

7

AD 6

4

2

AD 5

1

1

Total AD

39

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

2

1

AST 2

—

—

AST 1

—

—

Total AST

5

4

Total

44

29

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/25 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/25

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Clean Sky pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 3

(2012/C 178/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 156 137 690 | | 156 137 690 |
| | Total du titre 1 | 156 137 690 | | 156 137 690 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE) |
| 2 0 | CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE) | 2 576 905 | | 2 576 905 |
| | Total du titre 2 | 2 576 905 | | 2 576 905 |
| 3 |
| ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010 |
| 3 0 | ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | Total du titre 3 | 33 636 396 | | 33 636 396 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 350 991 | | 192 350 991 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMISSION

1 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

156 137 690

156 137 690

Total du titre 1

156 137 690

156 137 690

2

CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)

2 0

CONTRIBUTION DES MEMBRES (NON-CE)

2 576 905

2 576 905

Total du titre 2

2 576 905

2 576 905

3

ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010

3 0

ESTIMATION DU REPORT DE CRÉDITS DE 2009-2010

33 636 396

33 636 396

Total du titre 3

33 636 396

33 636 396

TOTAL GÉNÉRAL

192 350 991

192 350 991

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 2 480 000 | – 200 852 | 2 279 148 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE PERSONNEL | 525 810 | – 146 148 | 379 662 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 128 000 | 72 000 | 200 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 40 000 | 27 000 | 67 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 100 000 | –87 000 | 13 000 |
| | Total du titre 1 | 3 273 810 | – 335 000 | 2 938 810 |
| 2 |
| IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 350 000 | –47 354 | 302 646 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 90 000 | 208 420 | 298 420 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 30 000 | 23 000 | 53 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 70 000 | –30 000 | 40 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 140 000 | 95 354 | 235 354 |
| 2 7 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION | 180 000 | 241 292 | 421 292 |
| 2 8 | ÉTUDES | 170 000 | –24 578 | 145 422 |
| 2 9 | FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS | 820 000 | 131 134 | 688 866 |
| | Total du titre 2 | 1 880 000 | 335 000 | 2 215 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 32 515 000 | | 32 515 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 230 000 | | 12 230 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 12 500 000 | | 12 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 16 300 000 | | 16 300 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 3 7 | APPELS À PROPOSITIONS | 64 326 201 | | 64 326 201 |
| | Total du titre 3 | 169 871 201 | | 169 871 201 |
| 4 |
| CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT |
| 4 0 | CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | Total du titre 4 | 17 325 980 | | 17 325 980 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 350 991 | | 192 350 991 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

2 480 000

– 200 852

2 279 148

1 2

FRAIS DIVERS DE PERSONNEL

525 810

– 146 148

379 662

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

128 000

72 000

200 000

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

40 000

27 000

67 000

1 5

SERVICE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

100 000

–87 000

13 000

Total du titre 1

3 273 810

– 335 000

2 938 810

2

IMMEUBLES, INFORMATIQUE, MATÉRIEL, COMMUNICATIONS, GESTION DES APPELS À PROPOSITIONS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

350 000

–47 354

302 646

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

90 000

208 420

298 420

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

30 000

23 000

53 000

2 3

DÉPENSES COURANTES LIÉES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

70 000

–30 000

40 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

30 000

30 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

140 000

95 354

235 354

2 7

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

180 000

241 292

421 292

2 8

ÉTUDES

170 000

–24 578

145 422

2 9

FRAIS LIÉS AUX APPELS À PROPOSITIONS

820 000

131 134

688 866

Total du titre 2

1 880 000

335 000

2 215 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

32 515 000

32 515 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 230 000

12 230 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

12 500 000

12 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

16 300 000

16 300 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

21 000 000

21 000 000

3 5

ECO-DESIGN

8 000 000

8 000 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

3 000 000

3 000 000

3 7

APPELS À PROPOSITIONS

64 326 201

64 326 201

Total du titre 3

169 871 201

169 871 201

4

CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT

4 0

CRÉDITS NON UTILISÉS NON REQUIS DANS L'EXERCICE COURANT

17 325 980

17 325 980

Total du titre 4

17 325 980

17 325 980

TOTAL GÉNÉRAL

192 350 991

192 350 991

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/29 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/29

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 178/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | Total du titre 1 | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2 |
| CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | Total du titre 2 | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

9 393 000

9 393 000

Total du titre 1

9 393 000

9 393 000

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

6 262 000

6 262 000

Total du titre 2

6 262 000

6 262 000

TOTAL GÉNÉRAL

15 655 000

15 655 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 7 957 000 | | 7 957 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 760 000 | | 760 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6 | FORMATION | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 20 000 | | 20 000 |
| | Total du titre 1 | 9 080 000 | | 9 080 000 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 235 000 | | 1 235 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 690 000 | | 690 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 284 000 | –20 000 | 264 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 152 000 | 20 000 | 172 000 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 197 000 | | 197 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 370 000 | | 370 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 667 000 | | 667 000 |
| | Total du titre 2 | 3 595 000 | 0 | 3 595 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 2 475 000 | | 2 475 000 |
| | Total du titre 3 | 2 980 000 | | 2 980 000 |
| 9 |
| POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | p.m. | | p.m. |
| | Total du titre 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

7 957 000

7 957 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

760 000

760 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

63 000

63 000

1 6

FORMATION

280 000

280 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

20 000

20 000

Total du titre 1

9 080 000

9 080 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 235 000

1 235 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

690 000

690 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

284 000

–20 000

264 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

152 000

20 000

172 000

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

197 000

197 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

370 000

370 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

667 000

667 000

Total du titre 2

3 595 000

0

3 595 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE: FORMATION POUR AUTORITÉS DE SURVEILLANCE NATIONALES ET ÉCHANGES DE PERSONNEL ET DÉTACHEMENTS

505 000

505 000

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

2 475 000

2 475 000

Total du titre 3

2 980 000

2 980 000

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

15 655 000

0

15 655 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | — |
| AD 9 | — | 5 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 11 | — | 5 | — | — |
| Total AD | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Total | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Total général | 69 | 46 | — |

Groupes de fonctions et grades

2012

2011

2010

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

4

—

3

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

—

AD 9

—

5

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

10

—

8

—

—

AD 6

—

7

—

3

—

—

AD 5

—

11

—

5

—

—

Total AD

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

1

—

1

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

—

—

—

AST 2

—

2

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

12

—

9

—

—

Total

—

69

—

46

—

—

Total général

69

46

—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 3 | 2 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 9 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 14 | 7 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 6 |
| Total | 23 | 13 |

Postes d’agents contractuels

2012

2011

GF IV

3

2

GF III

2

2

GF II

9

3

GF I

—

—

Total GF

14

7

Experts nationaux détachés

9

6

Total

23

13

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/35 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/35

---

État des recettes et des dépenses — Agence de coopération des régulateurs de l’énergie pour l'exercice 2012

(2012/C 178/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2012 | Exercice 2011 | Exercice 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 9 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 7 241 850 | 5 000 000 | |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | 188 288 | 119 000 | |
| | Total du titre 9 | 7 430 138 | 5 119 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 430 138 | 5 119 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2012

Exercice 2011

Exercice 2010

9

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 241 850

5 000 000

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

188 288

119 000

Total du titre 9

7 430 138

5 119 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 430 138

5 119 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2012 | Crédits 2011 | Exécution 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 4 849 238 | 3 480 405 | |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 168 307 | 153 307 | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 23 500 | 16 600 | |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 17 300 | 14 300 | |
| | Total du titre 1 | 5 058 345 | 3 664 612 | |
| 2 |
| IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 55 000 | 80 000 | |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 1 087 388 | 88 388 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 100 000 | 27 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 626 280 | 101 000 | |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 126 000 | 175 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 994 668 | 471 388 | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 21 191 | 20 000 | |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 135 934 | 814 024 | |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 190 000 | 108 976 | |
| 3 3 | TRADUCTION | 15 000 | 40 000 | |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 15 000 | | |
| | Total du titre 3 | 377 125 | 983 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 430 138 | 5 119 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2012

Crédits 2011

Exécution 2010

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

4 849 238

3 480 405

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

168 307

153 307

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

23 500

16 600

1 4

SERVICES SOCIAUX

17 300

14 300

Total du titre 1

5 058 345

3 664 612

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

55 000

80 000

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

1 087 388

88 388

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

100 000

27 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

626 280

101 000

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

126 000

175 000

Total du titre 2

1 994 668

471 388

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

21 191

20 000

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

135 934

814 024

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

190 000

108 976

3 3

TRADUCTION

15 000

40 000

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

15 000

Total du titre 3

377 125

983 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 430 138

5 119 000

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| Autorisés au titre du budget de l’Union | Autorisés au titre du budget de l’Union |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 3 | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 5 | — |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 6 | — | — | — | 2 | 3 | — |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 9 | 9 |
| Total AD | — | — | — | 30 | 27 | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 12 | 12 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 13 | 13 | 10 |
| Total | — | — | — | 43 | 40 | 25 |

Groupes de fonctions et grades

Postes permanents

Postes temporaires

Autorisés au titre du budget de l’Union

Autorisés au titre du budget de l’Union

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

3

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

5

AD 8

—

—

—

6

5

—

AD 7

—

—

—

4

4

—

AD 6

—

—

—

2

3

—

AD 5

—

—

—

11

9

9

Total AD

—

—

—

30

27

15

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

12

12

10

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

13

13

10

Total

—

—

—

43

40

25

Estimation du nombre de contractuels et d’experts nationaux détachés (équivalents temps plein)

| Postes de contractuels | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 | 1 |
| GF II | 1 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 2 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 12 | 10 | — |
| Total | 14 | 12 | 2 |

Postes de contractuels

2012

2011

2010

GF IV

1

1

1

GF II

1

1

1

Total

2

2

2

Postes d’experts nationaux détachés

12

10

—

Total

14

12

2

---

Rectificatifs

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/41 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/41

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exercice 2012

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 95 du 30 mars 2012
  )

(2012/C 178/09)

Page 81, dans le tableau des effectifs, colonne «Emplois temporaires», pour l'année 2012, sur la ligne AD 16:

au lieu de: «—»

lire

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/41 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/41

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Piles à combustible et hydrogène» pour l’exercice 2012

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 95 du 30 mars 2012
  )

(2012/C 178/10)

Page 174, dans le tableau des recettes, au chapitre 3 0, colonne «Exercice 2011», sous «Engagements»:

au lieu de

lire: «—».

Le total du titre 3 est modifié en conséquence.

Page 175, dans le tableau des dépenses, colonne «Exécution 2010»,

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/41 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/41

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Artemis pour l’exercice 2012

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 95 du 30 mars 2012
  )

(2012/C 178/11)

Page 187, chapitre 2 8 «PUBLICATION ET COMMUNICATION (CHAPITRE 3 4 POUR L'EXERCICE 2010)», colonne «Crédits 2012»:

au lieu de

lire: «232 860».

Le total du titre 2 et le total général sont modifiés en conséquence.

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/42 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/42

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 3

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 375 du 22 décembre 2011
  )

(2012/C 178/12)

«RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 41 285 302 | –30 726 | 41 254 576 |
| | Total du titre 1 | 41 285 302 | –30 726 | 41 254 576 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 10 744 | 10 744 |
| | Total du titre 2 | 20 000 000 | 10 744 | 20 010 744 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 285 302 | –19 982 | 61 265 320 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 285 302

–30 726

41 254 576

Total du titre 1

41 285 302

–30 726

41 254 576

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

20 000 000

20 000 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

10 744

10 744

Total du titre 2

20 000 000

10 744

20 010 744

TOTAL GÉNÉRAL

61 285 302

–19 982

61 265 320

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 22 052 726 | – 269 982 | 21 782 744 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (3) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4) | 970 100 | 90 000 | 1 060 100 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 775 000 | 9 250 | 784 250 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Total du titre 1 | 24 092 826 | – 170 732 | 23 922 094 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) | 3 204 863 | 35 000 | 3 239 863 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6) | 253 000 | 10 000 | 263 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7) | 505 000 | –54 250 | 450 750 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE (8) | 175 000 | 10 000 | 185 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Total du titre 2 | 4 159 863 | 750 | 4 160 613 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (9) | 12 041 000 | 278 172 | 12 319 172 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | | — |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES (10) | 20 991 613 | – 128 172 | 20 863 441 |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | | — |
| | Total du titre 3 | 33 032 613 | 150 000 | 33 182 613 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 285 302 | –19 982 | 61 265 320 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

22 052 726

– 269 982

21 782 744

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (3)

290 000

290 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (4)

970 100

90 000

1 060 100

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

775 000

9 250

784 250

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

5 000

Total du titre 1

24 092 826

– 170 732

23 922 094

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5)

3 204 863

35 000

3 239 863

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (6)

253 000

10 000

263 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (7)

505 000

–54 250

450 750

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

2 5

GOUVERNANCE AEE (8)

175 000

10 000

185 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

Total du titre 2

4 159 863

750

4 160 613

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (9)

12 041 000

278 172

12 319 172

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES (10)

20 991 613

– 128 172

20 863 441

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

Total du titre 3

33 032 613

150 000

33 182 613

TOTAL GÉNÉRAL

61 285 302

–19 982

61 265 320

Tableau des effectifs

| Postes permanents |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 9 | 9 | 4 |

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

9

9

4

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total général | 124 | 129 | 130 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Total AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Total AST

68

68

68

Total général

124

129

130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Total FG | 60 | 58 | 45 |
| Experts nationaux détachés | 25 | 22 | 28 |
| Total | 85 | 80 | 73» |

Postes d’agents contractuels

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

16

15

FG I

Total FG

60

58

45

Experts nationaux détachés

25

22

28

Total

85

80

73»

---

(1)  2011: GIO: 20 000 000.

1

2011:

(2)  2011: GIO: 550 924.

2

2011:

(3)  2011: GIO: 170 000.

3

2011:

(4)  2011: GIO: 70 100.

4

2011:

(5)  2011: GIO: 256 863.

5

2011:

(6)  2011: GIO: 32 000.

6

2011:

(7)  2011: GIO: 25 500.

7

2011:

(8)  2011: GIO: 20 000.

8

2011:

(9)  2011: GIO: 211 000.

9

2011:

(10)  2011: GIO: 70 100.

10

2011:

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/47 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/47

---

Rectificatif à l'état des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 4

(
  «Journal officiel de l'Union européenne» C 95 du 30 mars 2012
  )

(2012/C 178/13)

«RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2011 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| | Total du titre 1 | 41 254 576 | –34 872 | 41 219 704 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 20 000 000 | 1 000 000 | 21 000 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (2) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | 10 744 | | 10 744 |
| | Total du titre 2 | 20 010 744 | 1 000 000 | 21 010 744 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 265 320 | 965 128 | 62 230 448 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2011

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 254 576

–34 872

41 219 704

Total du titre 1

41 254 576

–34 872

41 219 704

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

20 000 000

1 000 000

21 000 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (2)

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

10 744

10 744

Total du titre 2

20 010 744

1 000 000

21 010 744

TOTAL GÉNÉRAL

61 265 320

965 128

62 230 448

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2011 | Budget rectificatif no 4 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (3) | 21 782 744 | – 266 085 | 21 516 659 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (4) | 290 000 | | 290 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5) | 1 060 100 | 28 275 | 1 088 375 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 784 250 | –81 445 | 702 805 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | –2 100 | 2 900 |
| | Total du titre 1 | 23 922 094 | – 321 355 | 23 600 739 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7) | 3 239 863 | 347 500 | 3 587 363 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (8) | 263 000 | 69 200 | 332 200 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 450 750 | 8 200 | 458 950 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 185 000 | 6 932 | 191 932 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Total du titre 2 | 4 160 613 | 431 832 | 4 592 445 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 12 319 172 | –68 874 | 12 250 298 |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES (9) | 20 863 441 | 923 525 | 21 786 966 |
| | Total du titre 3 | 33 182 613 | 854 651 | 34 037 264 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 265 320 | 965 128 | 62 230 448 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2011

Budget rectificatif no 4

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (3)

21 782 744

– 266 085

21 516 659

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (4)

290 000

290 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (5)

1 060 100

28 275

1 088 375

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

784 250

–81 445

702 805

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

–2 100

2 900

Total du titre 1

23 922 094

– 321 355

23 600 739

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (7)

3 239 863

347 500

3 587 363

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (8)

263 000

69 200

332 200

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

450 750

8 200

458 950

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

185 000

6 932

191 932

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

Total du titre 2

4 160 613

431 832

4 592 445

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

12 319 172

–68 874

12 250 298

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES (9)

20 863 441

923 525

21 786 966

Total du titre 3

33 182 613

854 651

34 037 264

TOTAL GÉNÉRAL

61 265 320

965 128

62 230 448

Tableau des effectifs

| Postes permanents |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 2 | 2 | |
| AD 10 | 1 | 1 | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | 2 | 2 | |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 6 | 6 | 1 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| Total AST | 3 | 3 | 3 |
| Total général | 9 | 9 | 4 |

Postes permanents

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

2

AD 10

1

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

2

AD 5

Total AD

6

6

1

AST 11

1

1

1

AST 10

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Total AST

3

3

3

Total général

9

9

4

Tableau des effectifs

| Emplois temporaires |
| --- |
| Catégories et grades conformément au nouveau statut | 2009 | 2010 | 2011 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | | 2 | 2 |
| AD 12 | 10 | 9 | 9 |
| AD 11 | 8 | 11 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 7 | 8 | 8 |
| AD 8 | 8 | 7 | 7 |
| AD 7 | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | 2 | 6 | 7 |
| AD 5 | | | |
| Total AD | 56 | 61 | 62 |
| AST 11 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | 3 | 3 | 3 |
| AST 9 | 1 | 2 | 2 |
| AST 8 | 7 | 8 | 8 |
| AST 7 | 4 | 6 | 6 |
| AST 6 | 11 | 8 | 8 |
| AST 5 | 4 | 4 | 4 |
| AST 4 | 14 | 14 | 14 |
| AST 3 | 14 | 13 | 13 |
| AST 2 | 3 | 4 | 4 |
| AST 1 | 6 | 5 | 5 |
| Total AST | 68 | 68 | 68 |
| Total général | 124 | 129 | 130 |

Emplois temporaires

Catégories et grades conformément au nouveau statut

2009

2010

2011

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

AD 12

10

9

9

AD 11

8

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

7

8

8

AD 8

8

7

7

AD 7

6

6

6

AD 6

2

6

7

AD 5

Total AD

56

61

62

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

1

2

2

AST 8

7

8

8

AST 7

4

6

6

AST 6

11

8

8

AST 5

4

4

4

AST 4

14

14

14

AST 3

14

13

13

AST 2

3

4

4

AST 1

6

5

5

Total AST

68

68

68

Total général

124

129

130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2011 | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 25
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 1 | 25
  GISC 5
  ENPI 3 | 23 |
| FG III | 5
  GISC 3
  GIO 1
  ENPI 1 | 5
  GISC 3
  ENPI 1 | 7 |
| FG II | 18
  GIO 1 | 16 | 15 |
| FG I | | | |
| Total FG | 63 | 58 | 45 |
| Experts nationaux détachés | 25 | 22 | 28 |
| Total | 88 | 80 | 73» |

Postes d’agents contractuels

2011

2010

2009

FG IV

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

23

FG III

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

7

FG II

18

GIO 1

16

15

FG I

Total FG

63

58

45

Experts nationaux détachés

25

22

28

Total

88

80

73»

---

(1)  2011:

1

2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2010:

2

2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(3)  2011: GIO: 1 051 424.

3

2011:

(4)  2011: GIO: 40 000.

4

2011:

(5)  2011:

5

2011:

| — | GIO: 70 100, |
| --- | --- |

—

GIO: 70 100,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

(6)  2011: IPA2: 6 000.

6

2011:

(7)  2011: GIO: 256 863.

7

2011:

(8)  2011: IPA2: 12 000.

8

2011:

(9)  2011:

9

2011:

| — | GIO: 18 581 613, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 581 613,

| — | IPA2: 947 725. |
| --- | --- |

—

IPA2: 947 725.

---

| 20.6.2012 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 178/52 |
| --- | --- | --- | --- |

20.6.2012

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 178/52

---

Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2012

(
  Journal officiel de l’Union européenne C 95 du 30 mars 2012
  )

(2012/C 178/14)

Page 32, chapitre 2 2, colonne «Exercice 2012»:

au lieu de: «—»,

lire: «100 000».

Le total général des recettes est modifié en conséquence.

Page 33, chapitre 4 1:

| — | colonne «Crédits 2012»:

  au lieu de: «p.m.»

  lire: «350 000», |
| --- | --- |

—

colonne «Crédits 2012»:

au lieu de: «p.m.»

lire: «350 000»,

| — | colonne «Crédits 2011»:

  au lieu de: «p.m.»

  lire: «400 000». |
| --- | --- |

—

colonne «Crédits 2011»:

au lieu de: «p.m.»

lire: «400 000».

Page 33, le chapitre 5 3 et ses crédits sont supprimés.

Page 35, dans le tableau, la colonne «2012» est remplacée par le texte suivant:

| «2012 |
| --- |
| — |
| 11 |
| 13 |
| 3 |
| 27 |
| 1 |
| 28» |

«2012

—

11

13

3

27

1

28»

---