# Journal officiel C 164/2012

| | ISSN 1977-0936
  doi:10.3000/19770936.C_2012.164.fra |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 164 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 55e année9 juin 2012 |

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.164.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 164

Édition de langue française

Communications et informations

55e année9 juin 2012

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| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2012/C 164/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Exercice 2011 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2012/C 164/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Exercice 2011

1

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 9.6.2012 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 164/1 |
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9.6.2012

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/1

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RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I — PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2011

2012/C 164/01

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |

I.

| A. | Recettes |
| --- | --- |

A.

| B. | Budget initial et budgets rectificatifs |
| --- | --- |

B.

| C. | Engagements et paiements |
| --- | --- |

C.

| D. | Reports de 2011 à 2012 |
| --- | --- |

D.

| E. | Reports de 2010 à 2011 |
| --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées |
| --- | --- |

F.

| G. | Annulations |
| --- | --- |

G.

| H. | Virements |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Virements de crédits provisionnels |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Virements d'autres sources |
| --- | --- |

H.2.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE |
| --- | --- |

II.

| A. | Chapitre 10«Membres de l'institution» |
| --- | --- |

A.

| B. | Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires» |
| --- | --- |

B.

| C. | Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes» |
| --- | --- |

C.

| D. | Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» |
| --- | --- |

D.

| E. | Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» |
| --- | --- |

E.

| F. | Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier» |
| --- | --- |

F.

| G. | Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant» |
| --- | --- |

G.

| H. | Chapitre 30«Réunions et conférences» |
| --- | --- |

H.

| I. | Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» |
| --- | --- |

I.

| J. | Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» |
| --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire» |
| --- | --- |

K.

| L. | Titre 10 «Autres dépenses» |
| --- | --- |

L.

| III. | OBJECTIFS 2011 ET RÉSULTATS |
| --- | --- |

III.

| A. | Renforcement des services d'expertise offerts aux députés |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Renforcement des départements thématiques |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Développement d'un service d'information à part entière à la bibliothèque du Parlement pour assister les députés dans leur activité politique et législative |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Renforcement additionnel des indemnités d'assistance parlementaire |
| --- | --- |

A.3.

| B. | Évolutions administratives en relation avec les membres |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Conclusion des travaux du groupe temporaire d'évaluation de l'application des statuts des députés et des assistants |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Adoption du nouveau code de conduite pour les députés |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Développement d'un nouvel outil «online» pour les informations financières des députés |
| --- | --- |

B.3.

| C. | Adaptation aux conséquences institutionnelles découlant du traité de Lisbonne et de l'adhésion de la Croatie |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Accueil de 18 nouveaux députés |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Préparation du prochain élargissement à la Croatie |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Développements intervenus dans le secteur de la politique d'information et de communication |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Adoption d'une stratégie de communication à moyen terme |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Amélioration des infrastructures pour les visiteurs |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Progrès réalisés au niveau du projet de Maison de l'histoire européenne |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Renforcement de la possibilité d'invitation de groupes de visiteurs parrainés |
| --- | --- |

D.4.

| E. | Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l'administration du Parlement |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Politique immobilière |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Politique environnementale |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Poursuite de la modernisation des technologies de l'information |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Utilisation optimale des ressources allouées aux services linguistiques |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | Restructuration approfondie des services de sécurité |
| --- | --- |

E.5.

| F. | Autres mesures de modernisation |
| --- | --- |

F.

| F.1. | Gestion financière |
| --- | --- |

F.1.

| F.2. | Gestion des ressources humaines |
| --- | --- |

F.2.

| F.3. | Gestion des priorités du secrétariat général |
| --- | --- |

F.3.

| G. | Évolution d'ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus) |
| --- | --- |

G.

ANNEXES

| ANNEXE I – | Relevé des virements «C» |
| --- | --- |

ANNEXE I –

| ANNEXE II – | Relevé des virements «P» |
| --- | --- |

ANNEXE II –

| ANNEXE III – | Mise en œuvre des crédits |
| --- | --- |

ANNEXE III –

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice 2011. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2011 (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice 2011. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II) et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2011 (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l'article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), ci-après «le règlement financier», à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l'article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (3). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

Le rapport a été rédigé conformément à l'article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), ci-après «le règlement financier», à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) et à l'article 13, paragraphe 2, des dispositions internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (3). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 685 829 393 EUR, soit 20,03 % du plafond de la rubrique V du cadre financier (4). Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2011.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2011
  (EUR ou %) | Crédits en 2010
  (EUR ou %) | Variation 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crédits |
| Crédits initiaux | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Budget rectificatif | — | 9 397 164 | — |
| Crédits définitifs | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Crédits définitifs |
| Engagements | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| % des crédits définitifs | 93 % | 96 % | –3 % |
| Paiements | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| % des engagements | 86 % | 85 % | 1 % |
| Reports à l'année suivante |
| Reports automatiques à l'année suivante (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| % des crédits définitifs | 13 % | 14 % | –1 % |
| % des engagements | 14 % | 15 % | –1 % |
| Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l'année suivante) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| % des crédits définitifs | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Annulations |
| Crédits annulés | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| % des crédits définitifs | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Reports de l'année précédente |
| Reports automatiques de l'année précédente | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Paiements au titre de ces reports | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| % de reports | 90 % | 87 % | 3 % |
| Montant annulé | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Reports non automatiques de l'année précédente | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Paiements au titre de ces reports | — | 8 383 750 | – 100 % |
| % de reports | 0 % | 83 % | –83 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Engagements | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| % de crédits de recettes affectées | 52 % | 13 % | 39 % |
| Paiements | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| % de crédits engagés issus de recettes affectées | 82 % | 74 % | 8 % |
| Crédits disponibles issus de recettes affectées de l'année | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Engagements | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Paiements | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| % des engagements | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

Les crédits définitifs du Parlement se sont élevés à 1 685 829 393 EUR, soit 20,03 % du plafond de la rubrique V du cadre financier (4). Le tableau 1 ci-dessous présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2011.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2011

(EUR ou %)

Crédits en 2010

(EUR ou %)

Variation 2010/2011

Crédits

Crédits initiaux

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Budget rectificatif

—

9 397 164

—

Crédits définitifs

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Crédits définitifs

Engagements

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

% des crédits définitifs

93 %

96 %

–3 %

Paiements

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

% des engagements

86 %

85 %

1 %

Reports à l'année suivante

Reports automatiques à l'année suivante (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

% des crédits définitifs

13 %

14 %

–1 %

% des engagements

14 %

15 %

–1 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à l'année suivante) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

% des crédits définitifs

1,3 %

0,6 %

1 %

Annulations

Crédits annulés

93 651 335

55 230 127

70 %

% des crédits définitifs

5,6 %

3,4 %

2 %

Reports de l'année précédente

Reports automatiques de l'année précédente

231 028 630

180 265 823

28 %

Paiements au titre de ces reports

207 438 331

156 561 474

32 %

% de reports

90 %

87 %

3 %

Montant annulé

23 590 299

23 704 349

0 %

Reports non automatiques de l'année précédente

9 240 000

10 100 000

–9 %

Paiements au titre de ces reports

—

8 383 750

– 100 %

% de reports

0 %

83 %

–83 %

Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année

Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année

23 815 077

110 298 523

–78 %

Engagements

12 284 019

13 916 325

–12 %

% de crédits de recettes affectées

52 %

13 %

39 %

Paiements

10 081 911

10 247 794

–2 %

% de crédits engagés issus de recettes affectées

82 %

74 %

8 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées de l'année

11 531 058

96 382 198

–88 %

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés à l'année suivante

107 592 247

110 017 852

–2 %

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

110 017 852

20 637 870

433 %

Engagements

20 580 678

15 646 888

32 %

Paiements

15 204 926

10 100 531

51 %

% des engagements

74 %

65 %

9 %

A.   Recettes

| 4. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2011 s'est élevé à 173 293 432 EUR (2010: 243 094 204 EUR), dont 23 815 077 EUR de recettes affectées (2010: 110 298 523 EUR). |
| --- | --- |

4.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2011 s'est élevé à 173 293 432 EUR (2010: 243 094 204 EUR), dont 23 815 077 EUR de recettes affectées (2010: 110 298 523 EUR).

B.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 5. | Le total des crédits du budget définitif du Parlement pour 2011 s'est élevé à 1 685 829 393 EUR, soit une augmentation de 4 % par rapport au budget 2010 (1 616 760 399 EUR). |
| --- | --- |

5.

Le total des crédits du budget définitif du Parlement pour 2011 s'est élevé à 1 685 829 393 EUR, soit une augmentation de 4 % par rapport au budget 2010 (1 616 760 399 EUR).

C.   Engagements et paiements

| 6. | Les engagements se sont élevés au total à 1 570 478 058 EUR, soit 93 % des crédits définitifs (2010: 96 %) Les paiements ont atteint un total de 1 347 577 674 EUR, soit 86 % des engagements effectués (2010: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Les engagements se sont élevés au total à 1 570 478 058 EUR, soit 93 % des crédits définitifs (2010: 96 %) Les paiements ont atteint un total de 1 347 577 674 EUR, soit 86 % des engagements effectués (2010: 85 %).

D.   Reports de 2011 à 2012

| 7. | Les reports automatiques à l'exercice 2012 ont atteint 222 900 384 EUR, soit 14 % des crédits engagés (2010: 15 %). Les crédits non engagés en fin d'année et reportés à l'exercice budgétaire 2012 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 21 700 000 EUR, soit 1,3 % des crédits définitifs (2010: 0,6 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

  Tableau 2


  Objet des reports non automatiques à 2012








  (EUR) |
| --- | --- |
| Article | Objet | Montant |
| 2003 | «Acquisition de biens immobiliers» |

7.

Les reports automatiques à l'exercice 2012 ont atteint 222 900 384 EUR, soit 14 % des crédits engagés (2010: 15 %). Les crédits non engagés en fin d'année et reportés à l'exercice budgétaire 2012 (reports non automatiques) ont atteint la somme totale de 21 700 000 EUR, soit 1,3 % des crédits définitifs (2010: 0,6 %), et ont été destinés aux fins exposées au tableau 2.

Tableau 2

Objet des reports non automatiques à 2012

(EUR)

Article

Objet

Montant

2003

«Acquisition de biens immobiliers»

Bâtiment Trebel — projet d'acquisition

15 000 000

| 2001 | «Redevances emphytéotiques» |
| --- | --- |

2001

«Redevances emphytéotiques»

Extension de l'immeuble Konrad Adenauer à Luxembourg

6 200 000

| 2005 | «Construction d'immeubles» |
| --- | --- |

2005

«Construction d'immeubles»

Extension de l'immeuble Konrad Adenauer à Luxembourg

500 000

Total

21 700 000

E.   Reports de 2010 à 2011

| 8. | Les reports de crédits «automatiques» à 2011 ont atteint un montant total de 231 028 630 EUR (2010: 180 265 823 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 207 438 331 EUR, soit 90 % (2010: 87 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 23 590 299 EUR et reste stable par rapport à 2010 (23 704 349 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 100«Indemnités et allocations», article 324«Production et diffusion», article 200«Immeubles», article 140«Autres agents et personnes externes», article 202«Frais afférents aux immeubles» et article 214«Matériel et installations techniques». |
| --- | --- |

8.

Les reports de crédits «automatiques» à 2011 ont atteint un montant total de 231 028 630 EUR (2010: 180 265 823 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 207 438 331 EUR, soit 90 % (2010: 87 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 23 590 299 EUR et reste stable par rapport à 2010 (23 704 349 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 100«Indemnités et allocations», article 324«Production et diffusion», article 200«Immeubles», article 140«Autres agents et personnes externes», article 202«Frais afférents aux immeubles» et article 214«Matériel et installations techniques».

| 9. | Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 3.

  Tableau 3


  Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2010 à 2011








  Article | Annulation | Principales raisons des annulations |
| --- | --- | --- | --- |
| Article 100

  «Indemnités et allocations» | 5 984 533 | Les crédits reportés de 2009 à 2010 ont été insuffisants, ce qui a entraîné une surestimation des crédits reportés de 2010 à 2011, également due à l'absence de statistiques et au fait que le système de remboursement actuel n'a été mis en place qu'en 2009 (nouveau statut des députés), ce qui n'a pas permis le plein déploiement des systèmes d'information. |
| Article 324

  «Production et diffusion» | 3 241 725 | Lignes budgétaires 3242 et 3248: Ces lignes budgétaires sont utilisées aussi bien par les services centraux de la DG COMM que par les bureaux d'information. Les bureaux sont souvent contraints d'annuler plusieurs de leurs activités prévues en raison de ressources humaines limitées.
  Ligne budgétaire 3244: L'estimation des dépenses relevant de cette ligne se fait sur la base de la réglementation en vigueur, par exemple du nombre potentiel de visiteurs par député dans le cas des groupes de visiteurs parrainés. Étant donné que l'ensemble de la gestion repose sur des régiesd'avances, le montant total des engagements a été reporté à la fin de l'année afin de garantir la validité de l'engagement en vue de la régularisation de la régie d'avances. Dans le cas du programme EUVP (programme des visiteurs de l'Union européenne), les dépenses sont par ailleurs gérées conjointement avec la Commission. |
| Article 200

  «Immeubles» | 2 747 374,34 | Projet Konrad Adenauer: Le retard pris par les bureaux d'étude pour finaliser les dossiers de soumission suite à la faillite d'un sous-traitant a eu pour conséquence la non-utilisation d'une partie des crédits reportés du poste 2008 pour honoraires non utilisés. Par ailleurs, un retard sur la réalisation des travaux de géothermie explique la non-utilisation d'une partie des crédits reportés automatique du poste 2005. |
| Article 140

  «Autres agents et personnes externes» | 2 301 620,71 | La majorité des crédits reportés est inscrite au poste 01402 et porte sur le versement des honoraires des interprètes de conférence auxiliaires. Les versements sont effectués par la Commission (SCIC), puis font l'objet d'une régularisation comptable entre le Parlement et la Commission. Même si le volume de prestations est connu et que des statistiques ont été mises au point pour calculer la moyenne des coûts, il est difficile d'établir un état prévisionnel précis, dès lors que le détail complet des missions n'est pas arrêté tant que l'interprète de conférence auxiliaire n'a pas fait valoir sa demande d'honoraires. Il est, dans ces conditions, difficile de ne reporter que le montant exact des crédits nécessaires pour honorer les engagements pris durant les derniers mois de l'exercice.
  En outre, il convient de garder une réserve pour imprévus pour couvrir une indexation éventuelle des rémunérations versées au titre de l'exercice sous revue (les honoraires des interprètes de conférence auxiliaires sont alignés sur la rémunération des fonctionnaires et ils sont ainsi visés par les décisions adaptant les rémunérations des fonctionnaires des institutions). |
| Article 202

  «Frais afférents aux immeubles» | 2 288 301,72 | Postes 2022 et 2024: légères économies à la suite de la facturation de travaux en régie inférieure aux estimations. |
| Article 214

  «Matériel et installations techniques» | 1 724 614,59 | Ligne budgétaire 2140/09: Un montant de 1,2 million d'EUR a été engagé en décembre 2010 afin de couvrir le marché passé en vertu de la procédure de passation de marché 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Ce marché avait trait à des services couverts par le lot 1 de l'appel d'offres en question. L'entreprise contractante n'a cependant renvoyé le contrat signé que le 23 décembre et n'a pas été en mesure de fournir les pièces requises au titre des critères d'exclusion avant la mi-janvier. Par conséquent, l'ordonnateur n'a pas pu signer le contrat avant janvier 2011. L'engagement initial a donc dû être annulé et le montant nécessaire aux engagements contractuels a été réengagé sur les crédits 2011. |

9.

Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3

Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2010 à 2011

Article

Annulation

Principales raisons des annulations

Article 100

«Indemnités et allocations»

5 984 533

Les crédits reportés de 2009 à 2010 ont été insuffisants, ce qui a entraîné une surestimation des crédits reportés de 2010 à 2011, également due à l'absence de statistiques et au fait que le système de remboursement actuel n'a été mis en place qu'en 2009 (nouveau statut des députés), ce qui n'a pas permis le plein déploiement des systèmes d'information.

Article 324

«Production et diffusion»

3 241 725

Lignes budgétaires 3242 et 3248: Ces lignes budgétaires sont utilisées aussi bien par les services centraux de la DG COMM que par les bureaux d'information. Les bureaux sont souvent contraints d'annuler plusieurs de leurs activités prévues en raison de ressources humaines limitées.

Ligne budgétaire 3244: L'estimation des dépenses relevant de cette ligne se fait sur la base de la réglementation en vigueur, par exemple du nombre potentiel de visiteurs par député dans le cas des groupes de visiteurs parrainés. Étant donné que l'ensemble de la gestion repose sur des régiesd'avances, le montant total des engagements a été reporté à la fin de l'année afin de garantir la validité de l'engagement en vue de la régularisation de la régie d'avances. Dans le cas du programme EUVP (programme des visiteurs de l'Union européenne), les dépenses sont par ailleurs gérées conjointement avec la Commission.

Article 200

«Immeubles»

2 747 374,34

Projet Konrad Adenauer: Le retard pris par les bureaux d'étude pour finaliser les dossiers de soumission suite à la faillite d'un sous-traitant a eu pour conséquence la non-utilisation d'une partie des crédits reportés du poste 2008 pour honoraires non utilisés. Par ailleurs, un retard sur la réalisation des travaux de géothermie explique la non-utilisation d'une partie des crédits reportés automatique du poste 2005.

Article 140

«Autres agents et personnes externes»

2 301 620,71

La majorité des crédits reportés est inscrite au poste 01402 et porte sur le versement des honoraires des interprètes de conférence auxiliaires. Les versements sont effectués par la Commission (SCIC), puis font l'objet d'une régularisation comptable entre le Parlement et la Commission. Même si le volume de prestations est connu et que des statistiques ont été mises au point pour calculer la moyenne des coûts, il est difficile d'établir un état prévisionnel précis, dès lors que le détail complet des missions n'est pas arrêté tant que l'interprète de conférence auxiliaire n'a pas fait valoir sa demande d'honoraires. Il est, dans ces conditions, difficile de ne reporter que le montant exact des crédits nécessaires pour honorer les engagements pris durant les derniers mois de l'exercice.

En outre, il convient de garder une réserve pour imprévus pour couvrir une indexation éventuelle des rémunérations versées au titre de l'exercice sous revue (les honoraires des interprètes de conférence auxiliaires sont alignés sur la rémunération des fonctionnaires et ils sont ainsi visés par les décisions adaptant les rémunérations des fonctionnaires des institutions).

Article 202

«Frais afférents aux immeubles»

2 288 301,72

Postes 2022 et 2024: légères économies à la suite de la facturation de travaux en régie inférieure aux estimations.

Article 214

«Matériel et installations techniques»

1 724 614,59

Ligne budgétaire 2140/09: Un montant de 1,2 million d'EUR a été engagé en décembre 2010 afin de couvrir le marché passé en vertu de la procédure de passation de marché 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Ce marché avait trait à des services couverts par le lot 1 de l'appel d'offres en question. L'entreprise contractante n'a cependant renvoyé le contrat signé que le 23 décembre et n'a pas été en mesure de fournir les pièces requises au titre des critères d'exclusion avant la mi-janvier. Par conséquent, l'ordonnateur n'a pas pu signer le contrat avant janvier 2011. L'engagement initial a donc dû être annulé et le montant nécessaire aux engagements contractuels a été réengagé sur les crédits 2011.

| 10. | Les reports non automatiques effectués à 2011 conformément à l'article 9, paragraphe 2 bis, se sont montés à 9 240 000 EUR. Ils ont concerné le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers». |
| --- | --- |

10.

Les reports non automatiques effectués à 2011 conformément à l'article 9, paragraphe 2 bis, se sont montés à 9 240 000 EUR. Ils ont concerné le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers».

| 11. | Les crédits reportés non automatiquement pour l'acquisition et l'aménagement de la Maison de l'Europe à Sofia n'ont pas pu faire l'objet d'un paiement en 2011, et ce en raison de problèmes de malfaçon et de non-conformité des travaux d'aménagement du bâtiment. Les institutions ont chargé un bureau d'architectes local de superviser les travaux. Au fil de ses inspections, ce bureau a identifié et documenté des cas de malfaçon lors des travaux. Afin de conserver les preuves de ces cas de malfaçon en vue d'éventuelles poursuites judiciaires, le Parlement a engagé une procédure de conservation de la preuve sous l'égide d'un expert indépendant. Dans ces circonstances, aucun paiement n'a été réalisé jusqu'à ce jour. Le contrat en vigueur prévoit le paiement total seulement après la fin des travaux de rénovation et leur réception. |
| --- | --- |

11.

Les crédits reportés non automatiquement pour l'acquisition et l'aménagement de la Maison de l'Europe à Sofia n'ont pas pu faire l'objet d'un paiement en 2011, et ce en raison de problèmes de malfaçon et de non-conformité des travaux d'aménagement du bâtiment. Les institutions ont chargé un bureau d'architectes local de superviser les travaux. Au fil de ses inspections, ce bureau a identifié et documenté des cas de malfaçon lors des travaux. Afin de conserver les preuves de ces cas de malfaçon en vue d'éventuelles poursuites judiciaires, le Parlement a engagé une procédure de conservation de la preuve sous l'égide d'un expert indépendant. Dans ces circonstances, aucun paiement n'a été réalisé jusqu'à ce jour. Le contrat en vigueur prévoit le paiement total seulement après la fin des travaux de rénovation et leur réception.

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 12. | Les recettes affectées disponibles en 2011 ont atteint un montant total de 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). Le taux d'engagement s'est établi à 52 % (2010: 13 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 081 911 EUR, soit 82 % des engagements réalisés (2010: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Les recettes affectées disponibles en 2011 ont atteint un montant total de 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). Le taux d'engagement s'est établi à 52 % (2010: 13 %). Les paiements se sont élevés à un total de 10 081 911 EUR, soit 82 % des engagements réalisés (2010: 74 %).

| 13. | Un solde de 107 592 247 EUR a été transféré à l'exercice 2012 (recettes affectées reportées). En ce qui concerne les crédits des recettes affectées de l'année, le total s'est élevé à 23 815 077 EUR. La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées en 2011 est analysée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 1


  Crédits ouverts sur recettes affectées en 2011 par chapitre |
| --- | --- |

13.

Un solde de 107 592 247 EUR a été transféré à l'exercice 2012 (recettes affectées reportées). En ce qui concerne les crédits des recettes affectées de l'année, le total s'est élevé à 23 815 077 EUR. La provenance des crédits ouverts sur recettes affectées en 2011 est analysée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 1

Crédits ouverts sur recettes affectées en 2011 par chapitre

Image

| 14. | Les crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2011 se sont élevés au total à 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). Les engagements réalisés ont atteint 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Les paiements effectués en 2011 ont représenté 74 % des engagements réalisés (2010: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Les crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2011 se sont élevés au total à 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). Les engagements réalisés ont atteint 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Les paiements effectués en 2011 ont représenté 74 % des engagements réalisés (2010: 65 %).

| 15. | La majeure partie des crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2011 provient du chapitre 20 et résulte d'un versement de 85 987 000 EUR effectué par l'État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce montant n'a pas été utilisé en 2011 et sera reporté à l'exercice 2012. Il est prévu que ces crédits soient utilisés pour le projet «Trebel». |
| --- | --- |

15.

La majeure partie des crédits ouverts sur recettes affectées reportées à 2011 provient du chapitre 20 et résulte d'un versement de 85 987 000 EUR effectué par l'État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce montant n'a pas été utilisé en 2011 et sera reporté à l'exercice 2012. Il est prévu que ces crédits soient utilisés pour le projet «Trebel».

G.   Annulations

| 16. | 93 651 335 EUR de crédits (2010: 55 230 127), représentant 5,6 % des crédits définitifs (2010: 3,4 %), ont été annulés. Les principales raisons de ces annulations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

  Tableau 4


  Raisons principales des annulations des crédits courants en 2011 | | Montant annulé
  (EUR) | % Annulation/ligne | Motif principal de l'annulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Assistance parlementaire | 18 679 355 | 9,87 % | Non-paiement en 2011 de l'adaptation annuelle des salaires des assistants accrédités à la suite de la décision du Conseil. L'augmentation, de 1 500 EUR/mois en 2010 et 1 500 EUR/mois en 2011, sur l'enveloppe destinée aux députés pour l'assistance parlementaire ne s'est pas traduite par une augmentation proportionnelle du nombre des contrats. |
| 120 | Rémunération et autres droits | 10 712 562 | 1,95 % | Impact des départs en retraite, «absorption» plus lente que prévue des postes «Lisbonne» (2010 et 2011) tant par les DG que par les groupes politiques et l'importance des mutations internes.
  Non-paiement de l'adaptation annuelle des rémunérations qui n'a pas été décidée par le Conseil à ce jour. |
| 109 | Crédits provisionnels pour les 18 députés — Traité de Lisbonne | 9 400 264 | 100 % | Il n'a pas été fait appel à la réserve destinée à la nomination de 18 nouveaux députés au titre d'un protocole au traité de Lisbonne (date effective du début de leur mandat fixée au 1er décembre 2011). |
| 324 | Production et diffusion | 7 957 323 | 9,30 % | Lignes budgétaires 3242, 3244 et 3245: Le faible niveau d'exécution de ces lignes budgétaires est dû aux difficultés rencontrées par les bureaux d'information dans l'estimation exacte de leurs besoins budgétaires et dans l'exécution de leur budget. Des mesures sont actuellement prisespour améliorer tant la précision des estimations que l'efficacité de la mise en œuvre du budget afin d'optimiser les niveaux d'exécution. Ligne budgétaire 3248: Baisse de prix sur les nouveaux contrats-cadres conclus. L'appel à propositions en vue de l'octroi de subventions n'ayant pas permis de dégager suffisamment de projets dont on estimait qu'ils en valaient la peine, le montant total de 878 875 EUR a en outre été annulé. Un montant de 715 000 EUR a été annulé en raison de problèmes liés au lancement de deux procédures de passation de marché qui n'ont pas permis de clôturer lesdites procédures avant la fin de l'année. |
| 100 | Indemnités et allocations | 7 325 583 | 3,92 % | L'excédent estimé peut s'expliquer par le fait que le budget 2011 se fondait sur des estimations de dépenses réalisées en janvier 2010, à un moment où il était impossible d'évaluer avec précision les répercussions financières de la mise en œuvre du statut des députés. |
| | CRÉDITS PROVISIONNELS | 6 100 000 | 100 % | Reliquats de la ligne. |
| 140 | Autres agents et personnes externes | 4 241 621 | 4,34 % | L'excédent du poste 1400«Autres agents» s'explique par le non-paiement, en 2011, de l'adaptation annuelle des salaires et la nécessaire marge de manœuvre budgétaire qui caractérise ce poste (rythme de facturation des sociétés de travail temporaire et de comptabilisation des recettes affectées). |
| 300 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 3 869 533 | 12,98 % | Non-mise à jour des plafonds de remboursement d'hôtels et d'indemnités journalières, hypothèse qui avait été prise en considération lors de l'établissement du budget, et une meilleure maîtrise des frais de transport. |
| 202 | Frais afférents aux immeubles | 2 688 538 | 2,63 % | Cela résulte essentiellement d'économies sur le poste 2026 (sécurité et surveillance des immeubles). Ces économies proviennent, d'une part, de la rationalisation des dépenses de sécurité et d'actions de synergie entre sécurité générale et sécurité incendie et, d'autre part, des pénalités appliquées à la société assurant la sécurité des immeubles et des personnes à Bruxelles pour non-respect du contrat et du cahier des charges. Ce montant a permis d'absorber le coût lié au retard de l'internalisation des fonctions d'accréditation et d'accueil à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de pourvoi des postes. |
| 320 | Acquisition d'expertise | 2 492 196 | 24,72 % | Dans l'attribution des crédits d'expertise, pour des raisons à la fois politiques et opérationnelles, les commissions temporaires sont traitées, par la Conférence des présidents des commissions, de la même manière que les commissions permanentes. Leurs éventuels besoins d'expertise tout comme, parfois, la durée effective de leurs délibérations sont cependant plus difficilement prévisibles. En 2011, la sous-exécution est due aux deux commissions temporaires. D'une part, ces commissions ont été dissoutes au milieu de l'année bien que leur enveloppe d'expertise ait été prévue pour une année complète et,d'autre part, même si elles nécessitaient la présence d'experts, etc., le Parlement a rarement été mis à contribution pour les remboursements. La pression politique en faveur de résultats tangibles a par ailleurs exclu toute procédure de passation des marchés traînant en longueur. |

16.

93 651 335 EUR de crédits (2010: 55 230 127), représentant 5,6 % des crédits définitifs (2010: 3,4 %), ont été annulés. Les principales raisons de ces annulations sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Tableau 4

Raisons principales des annulations des crédits courants en 2011

Montant annulé

(EUR)

% Annulation/ligne

Motif principal de l'annulation

422

Assistance parlementaire

18 679 355

9,87 %

Non-paiement en 2011 de l'adaptation annuelle des salaires des assistants accrédités à la suite de la décision du Conseil. L'augmentation, de 1 500 EUR/mois en 2010 et 1 500 EUR/mois en 2011, sur l'enveloppe destinée aux députés pour l'assistance parlementaire ne s'est pas traduite par une augmentation proportionnelle du nombre des contrats.

120

Rémunération et autres droits

10 712 562

1,95 %

Impact des départs en retraite, «absorption» plus lente que prévue des postes «Lisbonne» (2010 et 2011) tant par les DG que par les groupes politiques et l'importance des mutations internes.

Non-paiement de l'adaptation annuelle des rémunérations qui n'a pas été décidée par le Conseil à ce jour.

109

Crédits provisionnels pour les 18 députés — Traité de Lisbonne

9 400 264

100 %

Il n'a pas été fait appel à la réserve destinée à la nomination de 18 nouveaux députés au titre d'un protocole au traité de Lisbonne (date effective du début de leur mandat fixée au 1er décembre 2011).

324

Production et diffusion

7 957 323

9,30 %

Lignes budgétaires 3242, 3244 et 3245: Le faible niveau d'exécution de ces lignes budgétaires est dû aux difficultés rencontrées par les bureaux d'information dans l'estimation exacte de leurs besoins budgétaires et dans l'exécution de leur budget. Des mesures sont actuellement prisespour améliorer tant la précision des estimations que l'efficacité de la mise en œuvre du budget afin d'optimiser les niveaux d'exécution. Ligne budgétaire 3248: Baisse de prix sur les nouveaux contrats-cadres conclus. L'appel à propositions en vue de l'octroi de subventions n'ayant pas permis de dégager suffisamment de projets dont on estimait qu'ils en valaient la peine, le montant total de 878 875 EUR a en outre été annulé. Un montant de 715 000 EUR a été annulé en raison de problèmes liés au lancement de deux procédures de passation de marché qui n'ont pas permis de clôturer lesdites procédures avant la fin de l'année.

100

Indemnités et allocations

7 325 583

3,92 %

L'excédent estimé peut s'expliquer par le fait que le budget 2011 se fondait sur des estimations de dépenses réalisées en janvier 2010, à un moment où il était impossible d'évaluer avec précision les répercussions financières de la mise en œuvre du statut des députés.

CRÉDITS PROVISIONNELS

6 100 000

100 %

Reliquats de la ligne.

140

Autres agents et personnes externes

4 241 621

4,34 %

L'excédent du poste 1400«Autres agents» s'explique par le non-paiement, en 2011, de l'adaptation annuelle des salaires et la nécessaire marge de manœuvre budgétaire qui caractérise ce poste (rythme de facturation des sociétés de travail temporaire et de comptabilisation des recettes affectées).

300

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

3 869 533

12,98 %

Non-mise à jour des plafonds de remboursement d'hôtels et d'indemnités journalières, hypothèse qui avait été prise en considération lors de l'établissement du budget, et une meilleure maîtrise des frais de transport.

202

Frais afférents aux immeubles

2 688 538

2,63 %

Cela résulte essentiellement d'économies sur le poste 2026 (sécurité et surveillance des immeubles). Ces économies proviennent, d'une part, de la rationalisation des dépenses de sécurité et d'actions de synergie entre sécurité générale et sécurité incendie et, d'autre part, des pénalités appliquées à la société assurant la sécurité des immeubles et des personnes à Bruxelles pour non-respect du contrat et du cahier des charges. Ce montant a permis d'absorber le coût lié au retard de l'internalisation des fonctions d'accréditation et d'accueil à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de pourvoi des postes.

320

Acquisition d'expertise

2 492 196

24,72 %

Dans l'attribution des crédits d'expertise, pour des raisons à la fois politiques et opérationnelles, les commissions temporaires sont traitées, par la Conférence des présidents des commissions, de la même manière que les commissions permanentes. Leurs éventuels besoins d'expertise tout comme, parfois, la durée effective de leurs délibérations sont cependant plus difficilement prévisibles. En 2011, la sous-exécution est due aux deux commissions temporaires. D'une part, ces commissions ont été dissoutes au milieu de l'année bien que leur enveloppe d'expertise ait été prévue pour une année complète et,d'autre part, même si elles nécessitaient la présence d'experts, etc., le Parlement a rarement été mis à contribution pour les remboursements. La pression politique en faveur de résultats tangibles a par ailleurs exclu toute procédure de passation des marchés traînant en longueur.

H.   Virements

| 17. | Durant l'exercice, neuf virements C ont été approuvés en application des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 62 104 026 EUR, soit 3,7 % des crédits définitifs (en 2010: 13 virements représentant 5,2 % des crédits définitifs). Le président a approuvé neuf virements P au titre de l'article 22, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 11 799 520 EUR, soit 0,7 % des crédits définitifs (2010: 6 virements représentant 0,2 % des crédits définitifs). Les tableaux ci-dessous dressent un récapitulatif des virements selon leur base juridique et leur objet. |
| --- | --- |

17.

Durant l'exercice, neuf virements C ont été approuvés en application des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 62 104 026 EUR, soit 3,7 % des crédits définitifs (en 2010: 13 virements représentant 5,2 % des crédits définitifs). Le président a approuvé neuf virements P au titre de l'article 22, paragraphe 1, du règlement financier (8), pour un montant total de 11 799 520 EUR, soit 0,7 % des crédits définitifs (2010: 6 virements représentant 0,2 % des crédits définitifs). Les tableaux ci-dessous dressent un récapitulatif des virements selon leur base juridique et leur objet.

| 18. | En résumé, dix-huit virements C et P ont été approuvés en 2011, pour un montant de 73 903 546 EUR, soit 4,4 % des crédits définitifs (2010: 19 virements d'un total de 88 284 059 EUR, soit 5,5 % des crédits définitifs).

  Tableau 5


  Virements par base juridique








  Nombre de virements | Montant viré (EUR) | en % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- |
| Virements C (articles 24 et 43) |
| 9 virements C | 62 104 026 | 3,7 % |
| Virements P (article 22, paragraphe 1) |
| 9 virements P | 11 799 520 | 0,7 % |
| Virements C+P | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

En résumé, dix-huit virements C et P ont été approuvés en 2011, pour un montant de 73 903 546 EUR, soit 4,4 % des crédits définitifs (2010: 19 virements d'un total de 88 284 059 EUR, soit 5,5 % des crédits définitifs).

Tableau 5

Virements par base juridique

Nombre de virements

Montant viré (EUR)

en % des crédits définitifs

Virements C (articles 24 et 43)

9 virements C

62 104 026

3,7 %

Virements P (article 22, paragraphe 1)

9 virements P

11 799 520

0,7 %

Virements C+P

73 903 546

4,4 %

Tableau 6

Analyse des virements «C» par poste receveur

| (EUR) |
| --- |
| Poste receveur | Virement | Montant viré |
| 1200 | Rémunération et indemnités | C1 | 714 026 |
| 1420 | Prestations externes | C6 | 800 000 |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Aménagement des locaux | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | C4 | 900 000 |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Frais juridiques et dommages | C5 | 100 000 |
| 4220 | Assistance parlementaire | C3 | 13 200 000 |
| Total | 62 104 026 |

(EUR)

Poste receveur

Virement

Montant viré

1200

Rémunération et indemnités

C1

714 026

1420

Prestations externes

C6

800 000

2003

Acquisition de biens immobiliers

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Aménagement des locaux

C2

2 500 000

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

C4

900 000

2102

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Frais juridiques et dommages

C5

100 000

4220

Assistance parlementaire

C3

13 200 000

Total

62 104 026

Tableau 7

Analyse des virements «C» par catégorie de dépense et par objet

| Catégorie de dépenses destinataire du virement | Objet | Montant viré (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Maison de l'histoire européenne (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Bâtiment Montoyer 70 à Bruxelles et bâtiment B à Strasbourg (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Bâtiment Trebel (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Total politique immobilière | 40 690 000 | 66 |
| Informatique | Dépenses supplémentaires pour des projets d'infrastructure (C8) | 3 200 000 | 5 |
| «IT Mobility», stratégie TIC à moyen terme, plan IT 2011 (C4) | 3 400 000 | 5 |
| Total informatique | 6 600 000 | 11 |
| Personnel | Tableau des effectifs (C1) | 714 026 | 1 |
| Total personnel | 714 026 | 1 |
| Multilinguisme | Augmentation de la demande de traduction (C6) | 800 000 | 1 |
| Total multilinguisme | 800 000 | 1 |
| Députés | Indemnité d'assistance parlementaire (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Total députés | 13 200 000 | 21,3 |
| Autres dépenses administratives | Pour couvrir les frais juridiques – par exemple accident du plafond à Strasbourg (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Total autres dépenses administratives | 100 000 | 0,2 |
| Total général | 62 104 026 | 100 |

Catégorie de dépenses destinataire du virement

Objet

Montant viré (EUR)

%

Politique immobilière

Maison de l'histoire européenne (C2)

2 500 000

4

Bâtiment Montoyer 70 à Bruxelles et bâtiment B à Strasbourg (C7)

23 190 000

37

Bâtiment Trebel (C9)

15 000 000

24

Total politique immobilière

40 690 000

66

Informatique

Dépenses supplémentaires pour des projets d'infrastructure (C8)

3 200 000

5

«IT Mobility», stratégie TIC à moyen terme, plan IT 2011 (C4)

3 400 000

5

Total informatique

6 600 000

11

Personnel

Tableau des effectifs (C1)

714 026

1

Total personnel

714 026

1

Multilinguisme

Augmentation de la demande de traduction (C6)

800 000

1

Total multilinguisme

800 000

1

Députés

Indemnité d'assistance parlementaire (C3)

13 200 000

21,3

Total députés

13 200 000

21,3

Autres dépenses administratives

Pour couvrir les frais juridiques – par exemple accident du plafond à Strasbourg (C5)

100 000

0,2

Total autres dépenses administratives

100 000

0,2

Total général

62 104 026

100

H.1.   Virements de crédits provisionnels

| 19. | La présente section examine l'utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels» et du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements puisque 54 % de ceux-ci, représentant 33 814 026 EUR, proviennent de cette rubrique. |
| --- | --- |

19.

La présente section examine l'utilisation des crédits du chapitre 10 0 «Crédits provisionnels» et du chapitre 10 1 «Réserve pour imprévus». Ces chapitres, figurant au titre 10 «Autres dépenses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport. Le titre 10 «Autres dépenses» a constitué la principale source de virements puisque 54 % de ceux-ci, représentant 33 814 026 EUR, proviennent de cette rubrique.

| 20. | Sur ce montant, 15 600 000 EUR ont été destinés à la politique immobilière, 714 026 EUR au personnel, 13 200 000 EUR aux membres, 800 000 EUR au multilinguisme, 3 400 000 EUR à l'informatique et 100 000 EUR à l'administration. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

  Tableau 8


  Destination des virements de crédits provisionnels










  (en EUR) |
| --- | --- |
| Article source | Poste de destination | Virement | Objectif | Montant transféré |
| Chapitre 10 0 | 2007 | C2 | Sortie de réserve pour les dépenses de la Maison de l'histoire européenne à la suite de la transmission du rapport | 2 500 000 |
| Chapitre 10 1 | 2003 | C7 | Sortie de réserve et virement des postes «Rémunérations et indemnités» pour l'acquisition du bâtiment Montoyer 70 à Bruxelles et du bâtiment B à Strasbourg | 13 100 000 |
| Total politique immobilière | 15 600 000 |
| Chapitre 10 0 | 1200 | C1 | Sortie de réserve suite à l'appropriation des 30 postes (redéploiement des agents contractuels) | 714 026 |
| Total personnel | 714 026 |
| Chapitre 10 0 | 4220 | C3 | Sortie de réserve pour les dépenses des assistants parlementaires | 13 200 000 |
| Total membres | 13 200 000 |
| Chapitre 10 1 | 1420 | C6 | Sortie de réserve pour traductions externes, hausse de la demande de traduction | 800 000 |
| Total dépenses relatives au multilinguisme | 800 000 |
| Chapitre 10 0 | 2100 | C4 | Sortie de réserve pour les dépenses informatiques relatives au «IT Mobility project» (investissement + prestations des services) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Sortie de réserve pour les dépenses informatiques relatives au «IT Mobility project» (investissement + prestations des services) | 2 500 000 |
| Total TI | 3 400 000 |
| Chapitre 10 1 | 2320 | C5 | Sortie de réserve pour frais juridiques imprévus | 100 000 |
| Total administration | 100 000 |
| Total général | 33 814 026 |

20.

Sur ce montant, 15 600 000 EUR ont été destinés à la politique immobilière, 714 026 EUR au personnel, 13 200 000 EUR aux membres, 800 000 EUR au multilinguisme, 3 400 000 EUR à l'informatique et 100 000 EUR à l'administration. La destination des virements de crédits provisionnels et leur objet sont décrits ci-après.

Tableau 8

Destination des virements de crédits provisionnels

(en EUR)

Article source

Poste de destination

Virement

Objectif

Montant transféré

Chapitre 10 0

2007

C2

Sortie de réserve pour les dépenses de la Maison de l'histoire européenne à la suite de la transmission du rapport

2 500 000

Chapitre 10 1

2003

C7

Sortie de réserve et virement des postes «Rémunérations et indemnités» pour l'acquisition du bâtiment Montoyer 70 à Bruxelles et du bâtiment B à Strasbourg

13 100 000

Total politique immobilière

15 600 000

Chapitre 10 0

1200

C1

Sortie de réserve suite à l'appropriation des 30 postes (redéploiement des agents contractuels)

714 026

Total personnel

714 026

Chapitre 10 0

4220

C3

Sortie de réserve pour les dépenses des assistants parlementaires

13 200 000

Total membres

13 200 000

Chapitre 10 1

1420

C6

Sortie de réserve pour traductions externes, hausse de la demande de traduction

800 000

Total dépenses relatives au multilinguisme

800 000

Chapitre 10 0

2100

C4

Sortie de réserve pour les dépenses informatiques relatives au «IT Mobility project» (investissement + prestations des services)

900 000

2102

C4

Sortie de réserve pour les dépenses informatiques relatives au «IT Mobility project» (investissement + prestations des services)

2 500 000

Total TI

3 400 000

Chapitre 10 1

2320

C5

Sortie de réserve pour frais juridiques imprévus

100 000

Total administration

100 000

Total général

33 814 026

H.2.   Virements d'autres sources

| 21. | Cette section examine les virements provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 28 290 000 EUR a été viré à partir d'autres titres. Les dépenses relatives à la politique immobilière ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 89 %, suivies des dépenses relatives à l'informatique (11 %). Le tableau 9 présente un récapitulatif de ces virements. |
| --- | --- |

21.

Cette section examine les virements provenant de sources autres que le titre 10 «Autres dépenses». Un montant total de 28 290 000 EUR a été viré à partir d'autres titres. Les dépenses relatives à la politique immobilière ont représenté la part la plus importante de ces virements, à savoir 89 %, suivies des dépenses relatives à l'informatique (11 %). Le tableau 9 présente un récapitulatif de ces virements.

| 22. | Les virements P sont quant à eux résumés au tableau 10.

  Tableau 9


  Origine des virements «C» de sources autres que des crédits provisionnels









  (en EUR) |
| --- | --- |
| Poste source | Virement | Objet | Montant viré |
| 1200 | C7 | Sortie de réserve et virement des postes «Rémunérations et indemnités» pour l'acquisition du bâtiment Montoyer 70 à Bruxelles et du bâtiment B à Strasbourg | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Virements des télécommunications et du Journal officiel pour couvrir les frais des projets différents des infrastructures (TIC, centre informatique de Bruxelles, etc.) | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Couverture d'une tranche en vue de l'acquisition du bâtiment Trebel | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| Total | 28 290 000 |

22.

Les virements P sont quant à eux résumés au tableau 10.

Tableau 9

Origine des virements «C» de sources autres que des crédits provisionnels

(en EUR)

Poste source

Virement

Objet

Montant viré

1200

C7

Sortie de réserve et virement des postes «Rémunérations et indemnités» pour l'acquisition du bâtiment Montoyer 70 à Bruxelles et du bâtiment B à Strasbourg

10 090 000

2350

C8

Virements des télécommunications et du Journal officiel pour couvrir les frais des projets différents des infrastructures (TIC, centre informatique de Bruxelles, etc.)

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Couverture d'une tranche en vue de l'acquisition du bâtiment Trebel

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

Total

28 290 000

Tableau 10

Destination des virements «P»

| (en EUR) |
| --- |
| Poste de destination | Virement | Description | Montant viré |
| 1000 | «Indemnités et allocations» |

(en EUR)

Poste de destination

Virement

Description

Montant viré

1000

«Indemnités et allocations»

P7

Virement de crédits pour deux raisons. Premièrement, l'adaptation qui devrait probablement être appliquée aux salaires pour 2011 était légèrement supérieure à celle qui était envisagée. Deuxièmement, des crédits sont nécessaires afin de couvrir les salaires de décembre des 18 nouveaux députés «Lisbonne».

360 000

| 1033 | «Régime de pension volontaire des membres» |
| --- | --- |

1033

«Régime de pension volontaire des membres»

P8

Virement de crédits afin de permettre le paiement des contributions du Parlement jusqu'à la fin de l'année. En 2011, en raison du recouvrement des contributions des députés non payées les années précédentes, le Parlement est également tenu de payer les deux tiers de la contribution au régime de pension volontaire des membres.

11 000

| 2003 | «Acquisition de biens immobiliers» |
| --- | --- |

2003

«Acquisition de biens immobiliers»

P9

Virement des crédits afin de permettre une couverture budgétaire appropriée du contrat relatif à l'acquisition de la Maison de l'Europe à Sofia à la fin de l'année.

8 222 520

| 2102 | «Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» |
| --- | --- |

2102

«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation»

P2

Virement de crédits afin de garantir la continuité des activités «ordinaires» en cours à un niveau approprié.

758 000

P5

Sous-estimation des dépenses, virement des crédits afin de couvrir les dépenses supplémentaires relatives à Streamline et au helpdesk NAP.

188 000

| 3241 | «Publications numériques et traditionnelles» |
| --- | --- |

3241

«Publications numériques et traditionnelles»

P1

Virement afin de couvrir les dépenses découlant de projets en développement ou de projets nouveaux dans ledomaine intranet, nouvelle approche de l'externalisation de l'indexation des documents et coûts de publication des fiches techniques plus élevés que prévu.

800 000

P6

Augmentation nécessaire en vue de permettre la poursuite du programme intranet et du programme Paperless.

600 000

| 3243 | «Centre de visiteurs» |
| --- | --- |

3243

«Centre de visiteurs»

P3

Virement des crédits afin de garantir la couverture des dépenses qui étaient imprévisibles durant l'élaboration du budget 2011, notamment certaines acquisitions de biens/services et obligations contractuelles.

600 000

| 3245 | «Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles» |
| --- | --- |

3245

«Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles»

P4

Virement des crédits afin d'organiser la conférence sur les droits de l'homme – réseau Sakharov. Cette manifestation n'était pas prévue au budget 2011.

260 000

Total

11 799 520

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 23. | Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 10«Membres de l'institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire». |
| --- | --- |

23.

Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice antérieur. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 10«Membres de l'institution», du chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20«Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire».

| 24. | Le tableau 11 présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2011 par rapport à l'exercice 2010. Les graphiques 2 et 3 illustrent schématiquement les parts relatives et l'évolution de 2010 à 2011.

  Tableau 11


  Évolution des engagements de crédits de 2011 et 2010











  Chapitre | Rubrique | 2011
  (EUR) | 2010
  (EUR) | Différence
  (EUR) | Différence en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l'institution | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Titre 1 — Personnes liées à l'institution | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Réunions et conférences | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

Le tableau 11 présente, chapitre après chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2011 par rapport à l'exercice 2010. Les graphiques 2 et 3 illustrent schématiquement les parts relatives et l'évolution de 2010 à 2011.

Tableau 11

Évolution des engagements de crédits de 2011 et 2010

Chapitre

Rubrique

2011

(EUR)

2010

(EUR)

Différence

(EUR)

Différence en %

10

Membres de l'institution

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Fonctionnaires et agents temporaires

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Autres personnels et prestations externes

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Titre 1 — Personnes liées à l'institution

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Immeubles et frais accessoires

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

Informatique, équipement et mobilier

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Réunions et conférences

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

340 000

310 000

30 000

10

Titre 4 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

—

Total

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Graphique 2

Répartition des dépenses 2011 par chapitre

Image

Graphique 3

Évolution des crédits engagés par chapitre en 2010 et 2011

Image

A.   Chapitre 10«Membres de l'institution»

| 25. | Les charges relatives aux membres (12 % du total des dépenses pour l'exercice 2011) sont en recul de 12 millions d'EUR, soit 6 % de réduction par rapport à 2010. La diminution de ce chapitre est le résultat, entre autres, de la baisse des postes 1004«Frais de voyage ordinaires» (– 7 %) et 1020«Indemnités transitoires» (– 88 %). |
| --- | --- |

25.

Les charges relatives aux membres (12 % du total des dépenses pour l'exercice 2011) sont en recul de 12 millions d'EUR, soit 6 % de réduction par rapport à 2010. La diminution de ce chapitre est le résultat, entre autres, de la baisse des postes 1004«Frais de voyage ordinaires» (– 7 %) et 1020«Indemnités transitoires» (– 88 %).

| 26. | Quelque 5 % des crédits de ce chapitre ont été annulés. Ces annulations s'expliquent notamment par le fait que les premières estimations du budget 2011 ont été réalisées au début de l'année 2010 quand l'impact de l'application du nouveau statut des députés n'était pas encore connu. |
| --- | --- |

26.

Quelque 5 % des crédits de ce chapitre ont été annulés. Ces annulations s'expliquent notamment par le fait que les premières estimations du budget 2011 ont été réalisées au début de l'année 2010 quand l'impact de l'application du nouveau statut des députés n'était pas encore connu.

| 27. | Dans ce contexte, les engagements du poste 1000«Indemnités» se sont élevés à 67 373 854 EUR (34 % des engagements du chapitre 10), tandis que 69 748 957 EUR ont été engagés au titre du poste 1004«Frais de voyage ordinaires» (36 % des engagements du chapitre 10). Ce dernier poste couvre les frais de voyage et de séjour correspondant aux déplacements à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions. |
| --- | --- |

27.

Dans ce contexte, les engagements du poste 1000«Indemnités» se sont élevés à 67 373 854 EUR (34 % des engagements du chapitre 10), tandis que 69 748 957 EUR ont été engagés au titre du poste 1004«Frais de voyage ordinaires» (36 % des engagements du chapitre 10). Ce dernier poste couvre les frais de voyage et de séjour correspondant aux déplacements à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions.

| 28. | En 2011 (9), les députés ont effectué 17 572 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et de Bruxelles, 31 222 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 2 378 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles (10). En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 160 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 671 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s'ajouter 1 413 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires. |
| --- | --- |

28.

En 2011 (9), les députés ont effectué 17 572 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et de Bruxelles, 31 222 voyages pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 2 378 voyages pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles (10). En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 1 160 voyages concernaient des réunions de commissions et 1 671 des réunions de groupes politiques, auxquels viennent également s'ajouter 1 413 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

| 29. | Pour le poste 1006«Indemnité de frais généraux», les engagements se sont élevés à 37 843 364 EUR (19 % des engagements du chapitre 10). Ce montant est destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. L'indemnité mensuelle s'élève à 4 299 EUR par député. |
| --- | --- |

29.

Pour le poste 1006«Indemnité de frais généraux», les engagements se sont élevés à 37 843 364 EUR (19 % des engagements du chapitre 10). Ce montant est destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. L'indemnité mensuelle s'élève à 4 299 EUR par député.

B.   Chapitre 12«Fonctionnaires et agents temporaires»

| 30. | Ce chapitre a représenté 34 % du total des dépenses pour l'exercice 2011, soit la plus grande catégorie de dépenses. Les dépenses ont augmenté de 1 % par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation du poste 1200«Rémunérations et indemnités» (+ 2 %). |
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30.

Ce chapitre a représenté 34 % du total des dépenses pour l'exercice 2011, soit la plus grande catégorie de dépenses. Les dépenses ont augmenté de 1 % par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte principalement de l'augmentation du poste 1200«Rémunérations et indemnités» (+ 2 %).

| 31. | Au chapitre 12, environ 99 % des dépenses étaient liées au poste 1200«Rémunération et indemnités», le montant des engagements réalisés s'est élevé à 535 880 699 EUR. Les crédits disponibles sur la ligne à la fin de l'année visaient à assurer le paiement de l'adaptation annuelle des rémunérations qui n'a pas été décidée par le Conseil à ce jour. Hors adaptation annuelle, le rythme de consommation des crédits d'un exercice à l'autre s'établit à + 4,62 %. Il y a lieu de noter que le poste 1200 s'est caractérisé par un excédent de crédits en 2011 et, de ce fait, a constitué un poste donneur pour un certain nombre de virements exécutés en cours d'exercice. |
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31.

Au chapitre 12, environ 99 % des dépenses étaient liées au poste 1200«Rémunération et indemnités», le montant des engagements réalisés s'est élevé à 535 880 699 EUR. Les crédits disponibles sur la ligne à la fin de l'année visaient à assurer le paiement de l'adaptation annuelle des rémunérations qui n'a pas été décidée par le Conseil à ce jour. Hors adaptation annuelle, le rythme de consommation des crédits d'un exercice à l'autre s'établit à + 4,62 %. Il y a lieu de noter que le poste 1200 s'est caractérisé par un excédent de crédits en 2011 et, de ce fait, a constitué un poste donneur pour un certain nombre de virements exécutés en cours d'exercice.

| 32. | En 2011, 321 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 77 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 395 personnes ont été engagées en tant qu'assistants parlementaires accrédités. Au total, 5 778 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2011. Le secrétariat général employait 5 031 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 747. |
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32.

En 2011, 321 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général, 77 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques et 395 personnes ont été engagées en tant qu'assistants parlementaires accrédités. Au total, 5 778 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2011. Le secrétariat général employait 5 031 personnes appartenant à ces catégories de personnel, tandis que les groupes politiques en employaient 747.

| 33. | En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 25 % des chefs d'unité, 31 % des directeurs et 45 % des directeurs généraux au 31 décembre 2011. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par genre.

  Graphique 4


  Ventilation du personnel du secrétariat général par genre |
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33.

En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 25 % des chefs d'unité, 31 % des directeurs et 45 % des directeurs généraux au 31 décembre 2011. Le graphique ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonction et par genre.

Graphique 4

Ventilation du personnel du secrétariat général par genre

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C.   Chapitre 14«Autres personnels et prestations externes»

| 34. | Ce chapitre a représenté 8 % des dépenses en 2011. L'augmentation de 11 % constatée par rapport à 2010 est imputable à une hausse des dépenses du poste 1400«Autres agents» (21 %) et de celles de l'article 142«Prestations externes» (22 %). Quelque 48 % des crédits du chapitre 14 ont été consacrés au poste 1402«Interprètes de conférence» et 26 % au poste 1400«Autres agents». |
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34.

Ce chapitre a représenté 8 % des dépenses en 2011. L'augmentation de 11 % constatée par rapport à 2010 est imputable à une hausse des dépenses du poste 1400«Autres agents» (21 %) et de celles de l'article 142«Prestations externes» (22 %). Quelque 48 % des crédits du chapitre 14 ont été consacrés au poste 1402«Interprètes de conférence» et 26 % au poste 1400«Autres agents».

| 35. | Pour le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 56 964 283,06 EUR pour couvrir, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle (en particulier), les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions organisées par le Parlement ou d'autres institutions qui peuvent bénéficier des services des interprètes du Parlement (fonctionnaires et agents temporaires). |
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35.

Pour le poste 1402«Interprètes de conférence», les engagements se sont montés à 56 964 283,06 EUR pour couvrir, dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle (en particulier), les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions organisées par le Parlement ou d'autres institutions qui peuvent bénéficier des services des interprètes du Parlement (fonctionnaires et agents temporaires).

| 36. | Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 110 098 journées d'interprétation en 2011 (2010: 109 256 journées), pour le Parlement et d'autres institutions (11) dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement (0,4 % de hausse par rapport à 2010). Les interprètes du Parlement ont assuré 53 325 journées (1,8 % de plus qu'en 2010), contre 56 773 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en baisse de 0,9 % par rapport à 2010). |
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36.

Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 110 098 journées d'interprétation en 2011 (2010: 109 256 journées), pour le Parlement et d'autres institutions (11) dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement (0,4 % de hausse par rapport à 2010). Les interprètes du Parlement ont assuré 53 325 journées (1,8 % de plus qu'en 2010), contre 56 773 pour les interprètes de conférence auxiliaires (en baisse de 0,9 % par rapport à 2010).

| 37. | En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements ont atteint 30 538 391 EUR. Ce poste sert à couvrir la rémunération, allocations et indemnités comprises, des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnel intérimaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, 727 personnes étaient employées au 31 décembre 2011. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions est présentée au graphique 5.

  Graphique 5


  Personnel contractuel par groupe de fonctions |
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37.

En ce qui concerne le poste 1400«Autres agents», les engagements ont atteint 30 538 391 EUR. Ce poste sert à couvrir la rémunération, allocations et indemnités comprises, des autres agents, notamment contractuels, locaux et conseillers spéciaux, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnel intérimaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, 727 personnes étaient employées au 31 décembre 2011. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions est présentée au graphique 5.

Graphique 5

Personnel contractuel par groupe de fonctions

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D.   Chapitre 16«Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

| 38. | Les charges du chapitre 16 (1 % du total des dépenses pour l'exercice 2011) sont en progression de 1 million d'EUR, soit 9 % d'augmentation par rapport à 2010. |
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38.

Les charges du chapitre 16 (1 % du total des dépenses pour l'exercice 2011) sont en progression de 1 million d'EUR, soit 9 % d'augmentation par rapport à 2010.

| 39. | Au sein de ce chapitre, 37 % des engagements ont concerné le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 27 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel» et 18 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines». |
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39.

Au sein de ce chapitre, 37 % des engagements ont concerné le poste 1654«Centre de la petite enfance et crèches conventionnées», 27 % le poste 1612«Perfectionnement professionnel» et 18 % le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines».

| 40. | La gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et les frais annexes constituent la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur la totalité du poste se sont élevés à 5 350 000 EUR et ont couvert la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu. |
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40.

La gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et les frais annexes constituent la partie la plus importante du poste 1654. Les crédits engagés sur la totalité du poste se sont élevés à 5 350 000 EUR et ont couvert la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu.

| 41. | En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 3 913 225 EUR et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2011, 4 154 [2010: 4 757 (12)] personnes ont suivi des cours de langues en interne et 403 (2010: 392) autres personnes ont suivi des cours en dehors du lieu de travail. De plus, 1 478 (2010: 733) personnes ont participé à des cours d'informatique et 1 336 (2010: 998) à des cours de formation dans le domaine financier. Quelque 230 agents (2010: 85) ont participé à des cours organisés par l'École européenne d'administration. Pour ce qui est de la formation non linguistique, 5 244 (2010: 6 853) personnes ont participé à des cours internes et 239 (2010: 198) à des cours externes. En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 2 600 000 EUR. Les restaurants et les cantines ont accueilli environ 1 554 000 clients et la centrale d'achats environ 157 000 clients. |
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41.

En ce qui concerne le poste 1612«Perfectionnement professionnel», les crédits engagés se sont élevés à 3 913 225 EUR et ont couvert les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2011, 4 154 [2010: 4 757 (12)] personnes ont suivi des cours de langues en interne et 403 (2010: 392) autres personnes ont suivi des cours en dehors du lieu de travail. De plus, 1 478 (2010: 733) personnes ont participé à des cours d'informatique et 1 336 (2010: 998) à des cours de formation dans le domaine financier. Quelque 230 agents (2010: 85) ont participé à des cours organisés par l'École européenne d'administration. Pour ce qui est de la formation non linguistique, 5 244 (2010: 6 853) personnes ont participé à des cours internes et 239 (2010: 198) à des cours externes. En ce qui concerne le poste 1652«Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines», les engagements se sont élevés à 2 600 000 EUR. Les restaurants et les cantines ont accueilli environ 1 554 000 clients et la centrale d'achats environ 157 000 clients.

E.   Chapitre 20«Immeubles et frais accessoires»

| 42. | Ce chapitre a représenté 12 % des dépenses de 2011, en augmentation de 5 % par rapport à 2010. La hausse des postes 2003«Acquisition de biens immobiliers», 2007«Aménagement des locaux» et 2022«Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» a été partiellement compensée par une baisse des postes 2000«Loyers», 2001«Redevances emphytéotiques», 2008«Gestion immobilière spécifique» et 2026«Sécurité et surveillance des immeubles». |
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42.

Ce chapitre a représenté 12 % des dépenses de 2011, en augmentation de 5 % par rapport à 2010. La hausse des postes 2003«Acquisition de biens immobiliers», 2007«Aménagement des locaux» et 2022«Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» a été partiellement compensée par une baisse des postes 2000«Loyers», 2001«Redevances emphytéotiques», 2008«Gestion immobilière spécifique» et 2026«Sécurité et surveillance des immeubles».

| 43. | La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 6


  Ventilation des dépenses du chapitre 20 en % |
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43.

La répartition des crédits du chapitre 20 par nature des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 6

Ventilation des dépenses du chapitre 20 en %

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| 44. | Les engagements pour le poste 2022«Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» (22 % du chapitre) se sont élevés à 43 815 033 EUR et ont couvert, sur la base des contrats actuels, le coût représenté par l'entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage et de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc. |
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44.

Les engagements pour le poste 2022«Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» (22 % du chapitre) se sont élevés à 43 815 033 EUR et ont couvert, sur la base des contrats actuels, le coût représenté par l'entretien des locaux, des ascenseurs, des systèmes de chauffage et de climatisation et des portes coupe-feu, ainsi que les travaux de peinture et de réparation, etc.

| 45. | Les engagements pour le poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» (19 % du chapitre) se sont élevés à 36 279 710 EUR au total et ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information. Un total de 876 agents de sécurité ont travaillé dans les locaux du Parlement à la fin de l'année 2011. Des économies sur ce poste par rapport à 2010 résultent, d'une part, de la rationalisation des dépenses de sécurité et d'actions de synergie entre sécurité générale et sécurité incendie et, d'autre part, des pénalités appliquées à la société assurant la sécurité des immeubles et des personnes à Bruxelles pour non-respect du contrat et du cahier des charges. Ces économies ont permis d'absorber le coût lié au retard de l'internalisation des fonctions d'accréditation et d'accueil à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de pourvoi des postes. |
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45.

Les engagements pour le poste 2026«Sécurité et surveillance des immeubles» (19 % du chapitre) se sont élevés à 36 279 710 EUR au total et ont couvert essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information. Un total de 876 agents de sécurité ont travaillé dans les locaux du Parlement à la fin de l'année 2011. Des économies sur ce poste par rapport à 2010 résultent, d'une part, de la rationalisation des dépenses de sécurité et d'actions de synergie entre sécurité générale et sécurité incendie et, d'autre part, des pénalités appliquées à la société assurant la sécurité des immeubles et des personnes à Bruxelles pour non-respect du contrat et du cahier des charges. Ces économies ont permis d'absorber le coût lié au retard de l'internalisation des fonctions d'accréditation et d'accueil à la suite des difficultés rencontrées dans le cadre des procédures de pourvoi des postes.

| 46. | Le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers» – avec une dotation initiale «p.m.» – a été alimenté par les virements C7, C9 et P9. L'excédent de 15 millions d'EUR sur la ligne a fait l'objet d'un report non automatique et sera donc engagé et payé en 2012 (projet bâtiment Trebel). |
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46.

Le poste 2003«Acquisition de biens immobiliers» – avec une dotation initiale «p.m.» – a été alimenté par les virements C7, C9 et P9. L'excédent de 15 millions d'EUR sur la ligne a fait l'objet d'un report non automatique et sera donc engagé et payé en 2012 (projet bâtiment Trebel).

| 47. | En ce qui concerne le poste 2007«Aménagement des locaux» (12 % du chapitre), les engagements se sont élevés à 23 514 945 EUR. Après réception des informations demandées par la résolution du 20 octobre 2010, la commission des budgets, à l'issue de ses réunions des 15 et 16 mars 2011, a approuvé la sortie de réserve (chapitre 100) de 2,5 millions pour la Maison de l'histoire européenne. |
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47.

En ce qui concerne le poste 2007«Aménagement des locaux» (12 % du chapitre), les engagements se sont élevés à 23 514 945 EUR. Après réception des informations demandées par la résolution du 20 octobre 2010, la commission des budgets, à l'issue de ses réunions des 15 et 16 mars 2011, a approuvé la sortie de réserve (chapitre 100) de 2,5 millions pour la Maison de l'histoire européenne.

F.   Chapitre 21«Informatique, équipement et mobilier»

| 48. | Ce chapitre a représenté 7 % des dépenses de 2011. Les dépenses du chapitre 21 montrent une diminution de 15 % par rapport à l'année 2010, diminution notamment due à une baisse de l'article 210«Informatique et télécommunications». Les dépenses de cet article ont diminué de 43 % (en 2010, le poste avait reçu trois virements pour un montant total de quelque 24 millions d'EUR). |
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48.

Ce chapitre a représenté 7 % des dépenses de 2011. Les dépenses du chapitre 21 montrent une diminution de 15 % par rapport à l'année 2010, diminution notamment due à une baisse de l'article 210«Informatique et télécommunications». Les dépenses de cet article ont diminué de 43 % (en 2010, le poste avait reçu trois virements pour un montant total de quelque 24 millions d'EUR).

| 49. | Les crédits du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» (51 % du chapitre) présentent une hausse de 4,5 millions d'EUR par rapport à 2010, conséquence de plusieurs virements pour renforcer le financement de l'assistance externe en technologies de l'information et de la communication (TIC) et ainsi poursuivre la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme pour les TIC adoptée par le Bureau (24.3.2010). Le total des dépenses du poste s'élève à 60 263 388 EUR. Ces crédits ont couvert principalement les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique. |
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49.

Les crédits du poste 2102«Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation» (51 % du chapitre) présentent une hausse de 4,5 millions d'EUR par rapport à 2010, conséquence de plusieurs virements pour renforcer le financement de l'assistance externe en technologies de l'information et de la communication (TIC) et ainsi poursuivre la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme pour les TIC adoptée par le Bureau (24.3.2010). Le total des dépenses du poste s'élève à 60 263 388 EUR. Ces crédits ont couvert principalement les dépenses d'assistance de sociétés de services et de conseils en informatique pour l'exploitation du centre informatique et du réseau, la réalisation et la maintenance d'applications, l'assistance aux utilisateurs, y compris les députés et les groupes politiques, la réalisation d'études, la rédaction et la saisie de documentation technique.

| 50. | Les crédits du poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation» ont représenté 28 % du chapitre 21 avec un montant total de dépenses de 32 309 241 EUR. Ce crédit a couvert les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique. |
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50.

Les crédits du poste 2100«Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation» ont représenté 28 % du chapitre 21 avec un montant total de dépenses de 32 309 241 EUR. Ce crédit a couvert les dépenses relatives à l'achat, à la location, à l'entretien et à la maintenance du matériel et des logiciels pour l'institution et les travaux y afférents. Ce matériel et ces logiciels concernent notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et des groupes politiques, ainsi que le vote électronique.

| 51. | La ventilation des dépenses au chapitre 21 est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 7


  Ventilation des dépenses du chapitre 21 en % |
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51.

La ventilation des dépenses au chapitre 21 est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 7

Ventilation des dépenses du chapitre 21 en %

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| 52. | La capacité informatique et la puissance de traitement ont augmenté de 28 % au cours de la période à l'examen. En décembre 2010, la capacité de mémoire s'élevait à 2 314 240 giga-octets (Go), contre 4 365 713 Go fin 2011. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux à traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a augmenté de 12 % (stabilisation du nombre de requêtes reçues) par rapport à l'année précédente. De plus, afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les postes de travail a augmenté de 73 %, passant de 1 019 fin 2010 à 1 763 fin 2011, principalement en raison de la migration vers Windows 7 et du développement de WIFI et DMZ (sas de protection pour éviter les attaques sur le réseau). |
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52.

La capacité informatique et la puissance de traitement ont augmenté de 28 % au cours de la période à l'examen. En décembre 2010, la capacité de mémoire s'élevait à 2 314 240 giga-octets (Go), contre 4 365 713 Go fin 2011. En ce qui concerne la puissance de traitement, la capacité des systèmes informatiques centraux à traiter une certaine quantité de données dans un délai donné a augmenté de 12 % (stabilisation du nombre de requêtes reçues) par rapport à l'année précédente. De plus, afin d'assurer la sécurité des systèmes d'information, le nombre de programmes de correction testés et intégrés dans le réseau, les serveurs, les logiciels et les postes de travail a augmenté de 73 %, passant de 1 019 fin 2010 à 1 763 fin 2011, principalement en raison de la migration vers Windows 7 et du développement de WIFI et DMZ (sas de protection pour éviter les attaques sur le réseau).

G.   Chapitre 23«Dépenses de fonctionnement administratif courant»

| 53. | Ce chapitre a représenté 1 % des dépenses de 2011. La baisse de 7 % enregistrée pour ce chapitre au cours de l'année 2011 s'explique principalement par une diminution des dépenses de l'article 235«Télécommunications» (– 19 %). |
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53.

Ce chapitre a représenté 1 % des dépenses de 2011. La baisse de 7 % enregistrée pour ce chapitre au cours de l'année 2011 s'explique principalement par une diminution des dépenses de l'article 235«Télécommunications» (– 19 %).

| 54. | La ventilation des dépenses dans cet article est la suivante: 48 % correspondent à l'article 235«Télécommunications», 20 % à l'article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 14 % à l'article 232«Frais juridiques et dommages». Les 18 % restants sont répartis entre les articles 231«Charges financières», 236«Affranchissement de correspondance et frais de port», 237«Déménagements» et 238«Autres dépenses de fonctionnement administratif». |
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54.

La ventilation des dépenses dans cet article est la suivante: 48 % correspondent à l'article 235«Télécommunications», 20 % à l'article 230«Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et 14 % à l'article 232«Frais juridiques et dommages». Les 18 % restants sont répartis entre les articles 231«Charges financières», 236«Affranchissement de correspondance et frais de port», 237«Déménagements» et 238«Autres dépenses de fonctionnement administratif».

H.   Chapitre 30«Réunions et conférences»

| 55. | Ce chapitre a représenté 2 % des dépenses de 2011. Les crédits de 2011 ont été de 9 % supérieurs à ceux de 2010. Cette situation s'explique par une hausse de l'article 300«Frais de missions du personnel» (+ 2,1 millions d'EUR). |
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55.

Ce chapitre a représenté 2 % des dépenses de 2011. Les crédits de 2011 ont été de 9 % supérieurs à ceux de 2010. Cette situation s'explique par une hausse de l'article 300«Frais de missions du personnel» (+ 2,1 millions d'EUR).

| 56. | En 2011, 34 849 missions (2010: 33 200 missions) ont eu lieu, représentant au total 104 514 jours de missions (2010: 98 629 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 5 954 missions, Strasbourg: 21 023 missions et Luxembourg: 2 528 missions). |
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56.

En 2011, 34 849 missions (2010: 33 200 missions) ont eu lieu, représentant au total 104 514 jours de missions (2010: 98 629 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 5 954 missions, Strasbourg: 21 023 missions et Luxembourg: 2 528 missions).

I.   Chapitre 32«Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

| 57. | Les crédits de ce chapitre ont représenté 6 % des dépenses de 2011. Les crédits ont diminué de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Quelque 30 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 19 % au poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» et 12 % au poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle». |
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57.

Les crédits de ce chapitre ont représenté 6 % des dépenses de 2011. Les crédits ont diminué de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Quelque 30 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 19 % au poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» et 12 % au poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle».

| 58. | La ventilation des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

  Graphique 8


  Ventilation des dépenses du chapitre 32 en % |
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58.

La ventilation des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 8

Ventilation des dépenses du chapitre 32 en %

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| 59. | Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 27 197 374 EUR et ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers. |
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59.

Au niveau du poste 3244«Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», les engagements se sont élevés à 27 197 374 EUR et ont couvert les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme «Euroscola» et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers.

| 60. | Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les engagements ont atteint 17 629 068 EUR et ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'observatoire législatif (OEIL). |
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60.

Au niveau du poste 3242«Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques», les engagements ont atteint 17 629 068 EUR et ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, notamment électroniques, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'observatoire législatif (OEIL).

| 61. | Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle» se sont élevés à 11 105 033 EUR et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:






  — | le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels), |
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61.

Les engagements pour le poste 3248«Dépenses d'information audiovisuelle» se sont élevés à 11 105 033 EUR et ont couvert les dépenses liées aux éléments suivants:

—

le budget de fonctionnement du secteur audiovisuel (prestations en régie propre et assistance externe telles que prestations techniques aux stations de radio et de télévision, réalisation, production, coproduction et diffusion de programmes audiovisuels, location de faisceaux et transmission de programmes de télévision et de radio, autres actions de développement des relations de l'institution avec les organismes de diffusion audiovisuels),

| — | les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l'internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, et |
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—

les dépenses relatives à la transmission en direct, sur l'internet, des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires, et

| — | la création d'archives appropriées ainsi que celle d'un moteur de recherche garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations. |
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la création d'archives appropriées ainsi que celle d'un moteur de recherche garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations.

| 62. | En ce qui concerne la production d'informations audiovisuelles, 1 224 événements, dont 800 demi-journées de réunions de commissions, ont été retransmis sur l'internet. S'agissant de la production de «Europe by Satellite», 843 séquences d'actualité, 52 clips d'information et 380 live stories ont été produits. |
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62.

En ce qui concerne la production d'informations audiovisuelles, 1 224 événements, dont 800 demi-journées de réunions de commissions, ont été retransmis sur l'internet. S'agissant de la production de «Europe by Satellite», 843 séquences d'actualité, 52 clips d'information et 380 live stories ont été produits.

J.   Chapitre 40«Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

| 63. | Ce chapitre a représenté 5 % des dépenses de 2011 et une augmentation de 9 % a été enregistrée par rapport à l'exercice précédent. L'article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» a représenté 66 % des crédits du chapitre 40 (2010: 70 %). Les engagements pour cet article se sont élevés à 54 692 881 EUR. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:






  — | les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et |
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63.

Ce chapitre a représenté 5 % des dépenses de 2011 et une augmentation de 9 % a été enregistrée par rapport à l'exercice précédent. L'article 400«Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits» a représenté 66 % des crédits du chapitre 40 (2010: 70 %). Les engagements pour cet article se sont élevés à 54 692 881 EUR. Ils étaient destinés à couvrir, pour les groupes politiques et les membres non inscrits:

—

les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement, et

| — | les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne. |
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les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information dans le cadre des activités politiques de l'Union européenne.

| 64. | L'article 402«Contributions en faveur des partis politiques européens» a représenté 21 % (2010: 18 %) des crédits du chapitre 40. L'article 403«Contribution à des fondations politiques européennes» a représenté 13 % (2010: 12 %) des crédits du chapitre 40.

  Graphique 9


  Ventilation des dépenses du chapitre 40 en % |
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64.

L'article 402«Contributions en faveur des partis politiques européens» a représenté 21 % (2010: 18 %) des crédits du chapitre 40. L'article 403«Contribution à des fondations politiques européennes» a représenté 13 % (2010: 12 %) des crédits du chapitre 40.

Graphique 9

Ventilation des dépenses du chapitre 40 en %

Image

K.   Chapitre 42«Dépenses relatives à l'assistance parlementaire»

| 65. | En 2011, ce chapitre a représenté 11 % des dépenses, en progression de 11 % par rapport à 2010. |
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65.

En 2011, ce chapitre a représenté 11 % des dépenses, en progression de 11 % par rapport à 2010.

| 66. | Les dépenses relatives aux «assistants locaux» augmentent de 13 %, pour atteindre près de 46 % du total des dépenses de ce chapitre, soit un montant de 78 759 981 EUR. |
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66.

Les dépenses relatives aux «assistants locaux» augmentent de 13 %, pour atteindre près de 46 % du total des dépenses de ce chapitre, soit un montant de 78 759 981 EUR.

| 67. | Les dépenses relatives aux «assistants accrédités – Statut» augmentent de 11 %, pour atteindre près de 54 % du total des dépenses de ce chapitre, soit un montant de 91 804 373 EUR. La population des assistants parlementaires accrédités a désormais atteint son «régime de croisière» et le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s'est stabilisé pour s'établir à 6,9 millions d'EUR en moyenne sur l'année (6,3 millions en 2010). De ce fait, l'utilisation des crédits finaux est quasi optimale (99 % engagés) et le solde des engagements (moins de 1,1 million) s'explique principalement par le non-paiement de l'adaptation annuelle des salaires en 2011. |
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67.

Les dépenses relatives aux «assistants accrédités – Statut» augmentent de 11 %, pour atteindre près de 54 % du total des dépenses de ce chapitre, soit un montant de 91 804 373 EUR. La population des assistants parlementaires accrédités a désormais atteint son «régime de croisière» et le niveau moyen mensuel des rémunérations versées s'est stabilisé pour s'établir à 6,9 millions d'EUR en moyenne sur l'année (6,3 millions en 2010). De ce fait, l'utilisation des crédits finaux est quasi optimale (99 % engagés) et le solde des engagements (moins de 1,1 million) s'explique principalement par le non-paiement de l'adaptation annuelle des salaires en 2011.

| 68. | Au 31 décembre 2011, 1 599 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement. En décembre 2011, 2 442 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés. Le nombre moyen d'assistants locaux employés était de 3,4 par député. Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement; il allait de 0 à 54 en 2011. Alors que 112 députés n'emploient pas d'assistants locaux, 49 députés ont recruté plus de 10 employés dans leurs États membres au cours de l'année 2011. |
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68.

Au 31 décembre 2011, 1 599 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement. En décembre 2011, 2 442 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés. Le nombre moyen d'assistants locaux employés était de 3,4 par député. Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement; il allait de 0 à 54 en 2011. Alors que 112 députés n'emploient pas d'assistants locaux, 49 députés ont recruté plus de 10 employés dans leurs États membres au cours de l'année 2011.

L.   Titre 10 «Autres dépenses»

| 69. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (33 814 026 EUR) ont été examinés dans la section I du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 40 749 026 (2010: 46 441 800 EUR), soit quelque 2 % de l'ensemble du budget 2011. |
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69.

Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (33 814 026 EUR) ont été examinés dans la section I du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 40 749 026 (2010: 46 441 800 EUR), soit quelque 2 % de l'ensemble du budget 2011.

| 70. | En fin d'exercice, le solde non exécuté de ce titre s'élevait à 6 935 000 EUR (dont 6 100 000 EUR au chapitre 10 0 «Crédits provisionnels» et 835 000 EUR au chapitre 10 3 «Réserve pour l'élargissement»). |
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70.

En fin d'exercice, le solde non exécuté de ce titre s'élevait à 6 935 000 EUR (dont 6 100 000 EUR au chapitre 10 0 «Crédits provisionnels» et 835 000 EUR au chapitre 10 3 «Réserve pour l'élargissement»).

III.   OBJECTIFS 2011 ET RÉSULTATS

| 71. | L'exercice 2011 a principalement été marqué par la poursuite des ajustements entamés en 2010 pour faire face à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et permettre ainsi au Parlement de tirer pleinement profit du renforcement de son rôle institutionnel. Par ailleurs, l'institution a organisé l'accueil des 18 députés supplémentaires prévus par le traité de Lisbonne, a engagé les préparatifs de l'adhésion à la Croatie, a procédé à des développements positifs dans le secteur de la politique d'information et de communication et a poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration. |
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71.

L'exercice 2011 a principalement été marqué par la poursuite des ajustements entamés en 2010 pour faire face à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et permettre ainsi au Parlement de tirer pleinement profit du renforcement de son rôle institutionnel. Par ailleurs, l'institution a organisé l'accueil des 18 députés supplémentaires prévus par le traité de Lisbonne, a engagé les préparatifs de l'adhésion à la Croatie, a procédé à des développements positifs dans le secteur de la politique d'information et de communication et a poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration.

| 72. | Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2011, présentés ci-dessous, se fondent sur les priorités et décisions prises par le Bureau en 2011, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du programme administratif de travail pour la période 2009-2011. |
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72.

Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2011, présentés ci-dessous, se fondent sur les priorités et décisions prises par le Bureau en 2011, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du programme administratif de travail pour la période 2009-2011.

A.   Renforcement des services d'expertise offerts aux députés

A.1.   Renforcement des départements thématiques

| 73. | Faisant directement suite à l'adoption du traité de Lisbonne, l'année 2010 a permis de faire face aux questions les plus urgentes en matière d'assistance directe aux députés via le renforcement du personnel des commissions parlementaires, les moyens supplémentaires destinés aux assistants parlementaires et le renforcement des organigrammes des groupes politiques. En 2011, les ajustements relatifs au traité de Lisbonne se sont poursuivis et ont été concentrés sur l'assistance fournie aux députés en termes d'expertise, afin de leur permettre de jouer pleinement le rôle renforcé de législateur, désormais à pied d'égalité avec le Conseil. |
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73.

Faisant directement suite à l'adoption du traité de Lisbonne, l'année 2010 a permis de faire face aux questions les plus urgentes en matière d'assistance directe aux députés via le renforcement du personnel des commissions parlementaires, les moyens supplémentaires destinés aux assistants parlementaires et le renforcement des organigrammes des groupes politiques. En 2011, les ajustements relatifs au traité de Lisbonne se sont poursuivis et ont été concentrés sur l'assistance fournie aux députés en termes d'expertise, afin de leur permettre de jouer pleinement le rôle renforcé de législateur, désormais à pied d'égalité avec le Conseil.

| 74. | Ce renforcement de l'expertise se justifiait par ailleurs par l'exigence qualitative accrue de l'objectif «Mieux légiférer» ainsi que par la nécessité de mener des réflexions stratégiques sur les défis politiques auxquels l'Union européenne se trouvera confrontée à l'avenir. |
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74.

Ce renforcement de l'expertise se justifiait par ailleurs par l'exigence qualitative accrue de l'objectif «Mieux légiférer» ainsi que par la nécessité de mener des réflexions stratégiques sur les défis politiques auxquels l'Union européenne se trouvera confrontée à l'avenir.

| 75. | Dans cette optique, le Parlement a renforcé ses capacités d'expertise interne et externe. En ce qui concerne l'expertise interne, les ressources humaines au sein des départements thématiques ont été renforcées de 35 nouveaux postes (19 AD 5 et 16 AST 1), dont 29 pour les quatre départements thématiques de la DG IPOL (politiques internes) et 6 pour le département thématique de la DG EXPO (politiques externes). Parallèlement, les ressources financières pour les études externes ont été renforcées de 3,2 millions d'EUR. |
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75.

Dans cette optique, le Parlement a renforcé ses capacités d'expertise interne et externe. En ce qui concerne l'expertise interne, les ressources humaines au sein des départements thématiques ont été renforcées de 35 nouveaux postes (19 AD 5 et 16 AST 1), dont 29 pour les quatre départements thématiques de la DG IPOL (politiques internes) et 6 pour le département thématique de la DG EXPO (politiques externes). Parallèlement, les ressources financières pour les études externes ont été renforcées de 3,2 millions d'EUR.

| 76. | Les départements thématiques de la DG IPOL ont commandé des expertises externes sur un total de 224 sujets (242 en 2010 et 155 en 2009). Trente d'entre elles étaient des études importantes d'un montant dépassant 60 000 EUR. En outre, 220 études et documents de travail au total ont également été produits en interne. Les départements thématiques ont par ailleurs organisé 55 ateliers (40 en 2010 et 12 en 2009) auxquels ont été invités des experts externes, qui y ont participé aux côtés des députés. Des experts ont également été conviés à faire part de leur expertise économique, financière et monétaire lors de réunions préparatoires aux quatre séances du dialogue monétaire organisé par la commission ECON. Ces experts ont ainsi produit 35 documents de travail pour ces séances. |
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76.

Les départements thématiques de la DG IPOL ont commandé des expertises externes sur un total de 224 sujets (242 en 2010 et 155 en 2009). Trente d'entre elles étaient des études importantes d'un montant dépassant 60 000 EUR. En outre, 220 études et documents de travail au total ont également été produits en interne. Les départements thématiques ont par ailleurs organisé 55 ateliers (40 en 2010 et 12 en 2009) auxquels ont été invités des experts externes, qui y ont participé aux côtés des députés. Des experts ont également été conviés à faire part de leur expertise économique, financière et monétaire lors de réunions préparatoires aux quatre séances du dialogue monétaire organisé par la commission ECON. Ces experts ont ainsi produit 35 documents de travail pour ces séances.

| 77. | En lien avec les programmes d'étude STOA (Science and Technology Options Assessment), 17 ateliers ont été organisés en plus de la conférence annuelle ordinaire, et 15 études ont été commandées au titre du contrat-cadre existant, cinq d'entre elles d'un montant élevé, de plus de 60 000 EUR. |
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77.

En lien avec les programmes d'étude STOA (Science and Technology Options Assessment), 17 ateliers ont été organisés en plus de la conférence annuelle ordinaire, et 15 études ont été commandées au titre du contrat-cadre existant, cinq d'entre elles d'un montant élevé, de plus de 60 000 EUR.

| 78. | Dans les domaines de compétence de la DG EXPO, 501 études, notes d'information, documents de base et évaluations de sécurité par pays ont été réalisés au total en 2011, 82 % de ces documents ayant été rédigés en interne. Le nombre d'études externes a augmenté de manière significative (24,7 %) en 2011 par rapport à 2010. En 2011, ce sont 16 ateliers qui ont été organisés, ce qui est nettement plus (11) qu'en 2010. L'augmentation du nombre d'ateliers traduit l'intérêt des députés et des organes parlementaires, ces ateliers permettant une meilleure interaction avec les experts. |
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78.

Dans les domaines de compétence de la DG EXPO, 501 études, notes d'information, documents de base et évaluations de sécurité par pays ont été réalisés au total en 2011, 82 % de ces documents ayant été rédigés en interne. Le nombre d'études externes a augmenté de manière significative (24,7 %) en 2011 par rapport à 2010. En 2011, ce sont 16 ateliers qui ont été organisés, ce qui est nettement plus (11) qu'en 2010. L'augmentation du nombre d'ateliers traduit l'intérêt des députés et des organes parlementaires, ces ateliers permettant une meilleure interaction avec les experts.

| 79. | Les documents internes élaborés par la DG EXPO ont principalement été consacrés aux analyses prospectives. La plupart des notes d'orientation d'initiative ont été consacrées au Printemps arabe et aux questions commerciales. On observe également une augmentation du nombre d'aperçus thématiques (Quick Policy Insights), qui sont rédigés à l'initiative du département thématique pour réagir aux situations de crise et d'actualité. Par ailleurs, 101 évaluations de sécurité par pays ont été effectuées, soit 22 % de plus que l'année précédente. |
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79.

Les documents internes élaborés par la DG EXPO ont principalement été consacrés aux analyses prospectives. La plupart des notes d'orientation d'initiative ont été consacrées au Printemps arabe et aux questions commerciales. On observe également une augmentation du nombre d'aperçus thématiques (Quick Policy Insights), qui sont rédigés à l'initiative du département thématique pour réagir aux situations de crise et d'actualité. Par ailleurs, 101 évaluations de sécurité par pays ont été effectuées, soit 22 % de plus que l'année précédente.

A.2.   Développement d'un service d'information à part entière à la bibliothèque du Parlement pour assister les députés dans leur activité politique et législative

| 80. | Dans le cadre de l'accroissement du besoin d'expertise, la bibliothèque s'est également vu attribuer un rôle central, justifiant un renforcement substantiel de moyens. En effet, la bibliothèque du Parlement est appelée à répondre aux demandes d'expertise d'une manière immédiate, synthétique et exhaustive et dans la langue du député demandeur. Par ailleurs, elle est de plus en plus appelée à effectuer des recherches spécialisées sur la législation et les politiques des États membres. |
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80.

Dans le cadre de l'accroissement du besoin d'expertise, la bibliothèque s'est également vu attribuer un rôle central, justifiant un renforcement substantiel de moyens. En effet, la bibliothèque du Parlement est appelée à répondre aux demandes d'expertise d'une manière immédiate, synthétique et exhaustive et dans la langue du député demandeur. Par ailleurs, elle est de plus en plus appelée à effectuer des recherches spécialisées sur la législation et les politiques des États membres.

| 81. | Ainsi, la bibliothèque du Parlement a été appelée, en 2011, à développer et à améliorer considérablement les services fournis aux députés, avant tout en renforçant son service «documents d'information». Celui-ci a permis de compléter les services fournis aux commissions parlementaires par les départements thématiques. |
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81.

Ainsi, la bibliothèque du Parlement a été appelée, en 2011, à développer et à améliorer considérablement les services fournis aux députés, avant tout en renforçant son service «documents d'information». Celui-ci a permis de compléter les services fournis aux commissions parlementaires par les départements thématiques.

| 82. | Ce renforcement des services fournis par la bibliothèque a été rendu possible grâce à un renforcement des effectifs de 28 postes (24 AD 5 et 4 AST 1), dont 13 postes correspondent à l'internalisation d'un nombre identique de postes d'agents contractuels utilisés jusqu'alors. |
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82.

Ce renforcement des services fournis par la bibliothèque a été rendu possible grâce à un renforcement des effectifs de 28 postes (24 AD 5 et 4 AST 1), dont 13 postes correspondent à l'internalisation d'un nombre identique de postes d'agents contractuels utilisés jusqu'alors.

| 83. | Au cours de l'année 2011, le projet de nouvelle réglementation de la bibliothèque et le plan de mise en œuvre du nouveau concept ont été soumis au Bureau. Ce nouveau concept repose sur une nouvelle conception de «vente» et la volonté de voir les services mieux considérés par les députés, ainsi que sur une actualisation des réponses aux demandes de recherche d'informations. Cinq nouveaux produits en matière d'information ont été lancés avec succès: les guides de recherche améliorés, les outils INFOGraphic, «Statistical Spotlight» et «Mobile News» ainsi que le système d'abonnement aux «documents d'information» (Library Briefings) publiés. En outre, une nouvelle salle de lecture a ouvert à Strasbourg. |
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83.

Au cours de l'année 2011, le projet de nouvelle réglementation de la bibliothèque et le plan de mise en œuvre du nouveau concept ont été soumis au Bureau. Ce nouveau concept repose sur une nouvelle conception de «vente» et la volonté de voir les services mieux considérés par les députés, ainsi que sur une actualisation des réponses aux demandes de recherche d'informations. Cinq nouveaux produits en matière d'information ont été lancés avec succès: les guides de recherche améliorés, les outils INFOGraphic, «Statistical Spotlight» et «Mobile News» ainsi que le système d'abonnement aux «documents d'information» (Library Briefings) publiés. En outre, une nouvelle salle de lecture a ouvert à Strasbourg.

A.3.   Renforcement additionnel des indemnités d'assistance parlementaire

| 84. | Compte tenu du fait que les assistants parlementaires apportent aux députés le soutien le plus immédiat, l'indemnité d'assistance parlementaire mensuelle de chaque député a été augmentée de 1 500 EUR en 2011, montant qui s'ajoute à une première augmentation de 1 500 EUR introduite le 1er mai 2010. |
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84.

Compte tenu du fait que les assistants parlementaires apportent aux députés le soutien le plus immédiat, l'indemnité d'assistance parlementaire mensuelle de chaque député a été augmentée de 1 500 EUR en 2011, montant qui s'ajoute à une première augmentation de 1 500 EUR introduite le 1er mai 2010.

| 85. | En conséquence, le nombre de contrats d'assistance parlementaire a augmenté comme suit par rapport à 2010:

  Nombre de contrats actifs | Décembre 2010 | Décembre 2011 | Différence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assistants accrédités | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Assistants locaux | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Contrats de services | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Tiers payant | 426 | 541 | 27,00 % |
| Stagiaires | 489 | 886 | 81,19 % |
| Total | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

En conséquence, le nombre de contrats d'assistance parlementaire a augmenté comme suit par rapport à 2010:

Nombre de contrats actifs

Décembre 2010

Décembre 2011

Différence

Assistants accrédités

1 504

1 599

6,32 %

Assistants locaux

2 198

2 442

11,10 %

Contrats de services

936

1 019

8,87 %

Tiers payant

426

541

27,00 %

Stagiaires

489

886

81,19 %

Total

5 553

6 487

16,82 %

B.   Évolutions administratives en relation avec les membres

B.1.   Conclusion des travaux du groupe temporaire d'évaluation de l'application des statuts des députés et des assistants

| 86. | Ce groupe temporaire, créé en automne 2009, a poursuivi ses travaux d'évaluation de l'application des statuts des députés et des assistants pendant l'année 2011 et a présenté ses conclusions au début du mois de janvier 2012. D'importantes améliorations ont été proposées au Bureau afin d'améliorer les services offerts aux députés, de réduire les contraintes administratives et ainsi d'augmenter l'efficience globale. |
| --- | --- |

86.

Ce groupe temporaire, créé en automne 2009, a poursuivi ses travaux d'évaluation de l'application des statuts des députés et des assistants pendant l'année 2011 et a présenté ses conclusions au début du mois de janvier 2012. D'importantes améliorations ont été proposées au Bureau afin d'améliorer les services offerts aux députés, de réduire les contraintes administratives et ainsi d'augmenter l'efficience globale.

| 87. | Parmi les décisions prises par le Bureau en 2011 sur recommandation de ce groupe de travail, peuvent être mentionnées les décisions suivantes:






  — | remboursement des frais médicaux pour enfants à charge, |
| --- | --- | --- |

87.

Parmi les décisions prises par le Bureau en 2011 sur recommandation de ce groupe de travail, peuvent être mentionnées les décisions suivantes:

—

remboursement des frais médicaux pour enfants à charge,

| — | déplacements supplémentaires des députés dans leur État membre, |
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—

déplacements supplémentaires des députés dans leur État membre,

| — | participation des assistants aux délégations officielles du Parlement, |
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—

participation des assistants aux délégations officielles du Parlement,

| — | assurance rapatriement pour les députés en déplacement officiel, |
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—

assurance rapatriement pour les députés en déplacement officiel,

| — | meilleure couverture des dépenses relatives à la résiliation des contrats de travail des assistants locaux, sous certaines conditions, |
| --- | --- |

—

meilleure couverture des dépenses relatives à la résiliation des contrats de travail des assistants locaux, sous certaines conditions,

| — | clarification des mesures régissant l'accès des députés aux prestations du service médical, |
| --- | --- |

—

clarification des mesures régissant l'accès des députés aux prestations du service médical,

| — | application aux assistants accrédités des dispositions du statut des fonctionnaires concernant l'exercice des activités au-delà de l'âge de 65 ans. |
| --- | --- |

—

application aux assistants accrédités des dispositions du statut des fonctionnaires concernant l'exercice des activités au-delà de l'âge de 65 ans.

B.2.   Adoption du nouveau code de conduite pour les députés

| 88. | Le nouveau code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts a été adopté le 1er décembre 2011 par l'Assemblée plénière et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les députés seront tenus de faire toute la lumière sur leurs activités rémunérées extérieures au Parlement et sur leur rémunération, ainsi que sur toute autre fonction susceptible de générer des conflits d'intérêts. Le code interdit expressément aux députés d'accepter toute somme d'argent ou autre don en échange d'une influence sur les décisions du Parlement. Il établit des règles claires concernant l'acceptation de cadeaux et la fonction des anciens députés qui s'engagent dans l'activité de lobbyiste. |
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88.

Le nouveau code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts a été adopté le 1er décembre 2011 par l'Assemblée plénière et entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les députés seront tenus de faire toute la lumière sur leurs activités rémunérées extérieures au Parlement et sur leur rémunération, ainsi que sur toute autre fonction susceptible de générer des conflits d'intérêts. Le code interdit expressément aux députés d'accepter toute somme d'argent ou autre don en échange d'une influence sur les décisions du Parlement. Il établit des règles claires concernant l'acceptation de cadeaux et la fonction des anciens députés qui s'engagent dans l'activité de lobbyiste.

B.3.   Développement d'un nouvel outil «online» pour les informations financières des députés

| 89. | Le développement d'un nouvel outil a commencé; il s'agit du portail des députés, destiné à améliorer les services à l'intention des députés, des assistants, des tiers payants et des stagiaires. Cet outil comportera des fonctionnalités interactives et sécurisées pour l'échange et la fourniture rapide de données, de certificats et d'informations. Dans un avenir proche, chaque député sera à même d'accéder en ligne aux informations actualisées relatives à ses indemnités, d'envoyer des documents et de recevoir des certificats ainsi que d'autres informations au travers de cette interface. |
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89.

Le développement d'un nouvel outil a commencé; il s'agit du portail des députés, destiné à améliorer les services à l'intention des députés, des assistants, des tiers payants et des stagiaires. Cet outil comportera des fonctionnalités interactives et sécurisées pour l'échange et la fourniture rapide de données, de certificats et d'informations. Dans un avenir proche, chaque député sera à même d'accéder en ligne aux informations actualisées relatives à ses indemnités, d'envoyer des documents et de recevoir des certificats ainsi que d'autres informations au travers de cette interface.

C.   Adaptation aux conséquences institutionnelles découlant du traité de Lisbonne et de l'adhésion de la Croatie

C.1.   Accueil de 18 nouveaux députés

| 90. | Lors de ses réunions de décembre 2008 et de juin 2009, le Conseil européen avait décidé qu'en cas d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne après les élections européennes de juin 2009, des mesures transitoires seraient adoptées au plus tôt en vue d'augmenter le nombre total des députés de 736 à 754 d'ici à la fin de la législature 2009-2014. Cette mesure transitoire est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, et les 18 nouveaux députés ont été accueillis et ont disposé immédiatement de l'ensemble de leurs prérogatives, en particulier concernant leur régime pécuniaire. Étant donné que la mesure n'est entrée en vigueur qu'au mois de décembre, elle a eu un impact très faible sur l'exécution du budget en 2011, alors que 9,4 millions d'EUR avaient été prévus à cet effet. |
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90.

Lors de ses réunions de décembre 2008 et de juin 2009, le Conseil européen avait décidé qu'en cas d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne après les élections européennes de juin 2009, des mesures transitoires seraient adoptées au plus tôt en vue d'augmenter le nombre total des députés de 736 à 754 d'ici à la fin de la législature 2009-2014. Cette mesure transitoire est entrée en vigueur le 1er décembre 2011, et les 18 nouveaux députés ont été accueillis et ont disposé immédiatement de l'ensemble de leurs prérogatives, en particulier concernant leur régime pécuniaire. Étant donné que la mesure n'est entrée en vigueur qu'au mois de décembre, elle a eu un impact très faible sur l'exécution du budget en 2011, alors que 9,4 millions d'EUR avaient été prévus à cet effet.

C.2.   Préparation du prochain élargissement à la Croatie

| 91. | Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a signé le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne qui devrait prendre effet au 1er juillet 2013. En vue de ce nouvel élargissement, le Parlement a commencé les préparatifs nécessaires à cet effet, notamment la création d'une première tranche de 62 postes supplémentaires à l'organigramme. La priorité a été donnée à la mise en place des services linguistiques où l'expérience des élargissements précédents a montré que la question du recrutement était la plus concurrentielle. Comme ce fut le cas pour les élargissements précédents, le Parlement a commencé par recruter 49 agents contractuels en 2011 sur un total de 62 postes prévus à l'organigramme. Lorsque l'adhésion effective aura lieu, le Parlement procédera progressivement au remplacement des agents contractuels par le recrutement de fonctionnaires une fois que les concours EPSO seront achevés. |
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91.

Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a signé le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne qui devrait prendre effet au 1er juillet 2013. En vue de ce nouvel élargissement, le Parlement a commencé les préparatifs nécessaires à cet effet, notamment la création d'une première tranche de 62 postes supplémentaires à l'organigramme. La priorité a été donnée à la mise en place des services linguistiques où l'expérience des élargissements précédents a montré que la question du recrutement était la plus concurrentielle. Comme ce fut le cas pour les élargissements précédents, le Parlement a commencé par recruter 49 agents contractuels en 2011 sur un total de 62 postes prévus à l'organigramme. Lorsque l'adhésion effective aura lieu, le Parlement procédera progressivement au remplacement des agents contractuels par le recrutement de fonctionnaires une fois que les concours EPSO seront achevés.

| 92. | Étant donné que la date d'adhésion effective prévue au traité d'adhésion, soit le 1er juillet 2013, est plus lointaine que celle initialement prévue lors de la préparation du budget 2011, certaines mesures ont été reportées à 2012, telles que l'accueil des observateurs (prévu désormais en avril 2012) et l'ouverture d'une antenne en Croatie. |
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92.

Étant donné que la date d'adhésion effective prévue au traité d'adhésion, soit le 1er juillet 2013, est plus lointaine que celle initialement prévue lors de la préparation du budget 2011, certaines mesures ont été reportées à 2012, telles que l'accueil des observateurs (prévu désormais en avril 2012) et l'ouverture d'une antenne en Croatie.

D.   Développements intervenus dans le secteur de la politique d'information et de communication

D.1.   Adoption d'une stratégie de communication à moyen terme

| 93. | Après avoir adopté, en juillet 2010, une stratégie de communication actualisée, le Bureau a finalisé, lors de sa réunion du 23 mars 2011, un plan d'action pour la période 2011-2014 et défini ainsi une série d'actions ciblées intégrées pour tous les services de la direction générale de la communication (DG COM) en vue de servir un but unique: les élections de 2014. |
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93.

Après avoir adopté, en juillet 2010, une stratégie de communication actualisée, le Bureau a finalisé, lors de sa réunion du 23 mars 2011, un plan d'action pour la période 2011-2014 et défini ainsi une série d'actions ciblées intégrées pour tous les services de la direction générale de la communication (DG COM) en vue de servir un but unique: les élections de 2014.

| 94. | Ce plan contient une série de 19 actions concrètes qui contribueront à accroître les connaissances des citoyens et à leur faire prendre conscience des activités législatives du Parlement de façon à ce qu'ils soient bien informés et qu'ils puissent participer activement aux activités parlementaires. Il s'agit de maintenir un effort de communication permanent pendant le reste de la présente législature. Les actions sont organisées en trois bouquets distincts d'activité, à savoir les services aux membres pour leur permettre de mieux atteindre les médias et les citoyens, des activités ciblées sur les médias et d'autres activités engageant directement les citoyens. |
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94.

Ce plan contient une série de 19 actions concrètes qui contribueront à accroître les connaissances des citoyens et à leur faire prendre conscience des activités législatives du Parlement de façon à ce qu'ils soient bien informés et qu'ils puissent participer activement aux activités parlementaires. Il s'agit de maintenir un effort de communication permanent pendant le reste de la présente législature. Les actions sont organisées en trois bouquets distincts d'activité, à savoir les services aux membres pour leur permettre de mieux atteindre les médias et les citoyens, des activités ciblées sur les médias et d'autres activités engageant directement les citoyens.

| 95. | Concrètement, tous les services du domaine de la communication ont connu une augmentation et une intensification générales de leurs activités dans le courant de l'année: 1 114 réunions ont été diffusées en streaming sur internet pendant les 11 premiers mois de l'année, ce qui représente une énorme augmentation par rapport à 2010, et 45 conventions de partenariat ont été signées avec des chaînes régionales de télévision et des sites web pour la diffusion d'Europarl TV, portant ainsi le nombre total de partenariats de ce type à 68. En juillet 2011 a eu lieu le lancement d'Europarl Mobile, et le nouveau portail Europarl a vu le jour en décembre 2011. Le nombre d'amis du Parlement sur Facebook a connu une augmentation exponentielle avec 365 500 amis enregistrés à la fin de l'année 2011. |
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95.

Concrètement, tous les services du domaine de la communication ont connu une augmentation et une intensification générales de leurs activités dans le courant de l'année: 1 114 réunions ont été diffusées en streaming sur internet pendant les 11 premiers mois de l'année, ce qui représente une énorme augmentation par rapport à 2010, et 45 conventions de partenariat ont été signées avec des chaînes régionales de télévision et des sites web pour la diffusion d'Europarl TV, portant ainsi le nombre total de partenariats de ce type à 68. En juillet 2011 a eu lieu le lancement d'Europarl Mobile, et le nouveau portail Europarl a vu le jour en décembre 2011. Le nombre d'amis du Parlement sur Facebook a connu une augmentation exponentielle avec 365 500 amis enregistrés à la fin de l'année 2011.

| 96. | La couverture presse du Parlement européen a connu une hausse importante. L'ouverture du Parlamentarium a fait l'objet d'une très bonne couverture médiatique, avec des articles très élogieux publiés dans tous les États membres, et la 100e Journée internationale de la femme a donné lieu à la publication de quelque 2 010 articles dans toute l'Union, soit une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente. Certains dossiers législatifs clés, comme le paquet sur la gouvernance économique, la réforme de la PAC et des perspectives financières ou la sécurité alimentaire, ont également attiré une attention particulière. Près de 600 journalistes ont participé aux 11 séminaires organisés, en plus des 800 journalistes qui assistent aux sessions plénières à Strasbourg et à Bruxelles. |
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96.

La couverture presse du Parlement européen a connu une hausse importante. L'ouverture du Parlamentarium a fait l'objet d'une très bonne couverture médiatique, avec des articles très élogieux publiés dans tous les États membres, et la 100e Journée internationale de la femme a donné lieu à la publication de quelque 2 010 articles dans toute l'Union, soit une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente. Certains dossiers législatifs clés, comme le paquet sur la gouvernance économique, la réforme de la PAC et des perspectives financières ou la sécurité alimentaire, ont également attiré une attention particulière. Près de 600 journalistes ont participé aux 11 séminaires organisés, en plus des 800 journalistes qui assistent aux sessions plénières à Strasbourg et à Bruxelles.

| 97. | Quelque 16 manifestations de grande ampleur ont été organisées, dont des expositions et campagnes d'information destinées tant au grand public et aux médias qu'à des multiplicateurs d'opinion particuliers. Les manifestations annuelles périodiques organisées autour du prix Sakharov, du prix Lux, du prix Charlemagne pour la jeunesse, de la Journée des femmes et du 9 mai ont toutes eu lieu comme d'habitude, mais certaines ont été repensées afin d'élargir leur audience et d'avoir un impact plus fort. |
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97.

Quelque 16 manifestations de grande ampleur ont été organisées, dont des expositions et campagnes d'information destinées tant au grand public et aux médias qu'à des multiplicateurs d'opinion particuliers. Les manifestations annuelles périodiques organisées autour du prix Sakharov, du prix Lux, du prix Charlemagne pour la jeunesse, de la Journée des femmes et du 9 mai ont toutes eu lieu comme d'habitude, mais certaines ont été repensées afin d'élargir leur audience et d'avoir un impact plus fort.

| 98. | La participation des députés aux activités des bureaux d'information s'est renforcée en 2011, 360 d'entre eux ayant participé à des manifestations organisées par les bureaux d'information durant le premier semestre de l'année. Le nombre de forums régionaux est passé à plus d'une trentaine, auxquels s'ajoutent 12 forums transfrontaliers concernant 22 États membres. Les premières activités relatives aux débats législatifs clés (35 au total) ont eu lieu, en plus des nombreuses manifestations organisées dans le cadre du prix Lux, du prix Sakharov, de la Journée des femmes et du 9 mai. |
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98.

La participation des députés aux activités des bureaux d'information s'est renforcée en 2011, 360 d'entre eux ayant participé à des manifestations organisées par les bureaux d'information durant le premier semestre de l'année. Le nombre de forums régionaux est passé à plus d'une trentaine, auxquels s'ajoutent 12 forums transfrontaliers concernant 22 États membres. Les premières activités relatives aux débats législatifs clés (35 au total) ont eu lieu, en plus des nombreuses manifestations organisées dans le cadre du prix Lux, du prix Sakharov, de la Journée des femmes et du 9 mai.

| 99. | Pour ce qui est de l'amélioration des services aux députés tout comme aux citoyens, la version mobile du site web du Parlement, compatible avec les dernières générations de téléphones, est aujourd'hui en ligne. EuroParlPress, le nouveau compte de presse du Parlement sur Twitter, qui relaie des brèves ainsi que des réactions immédiates à des informations inexactes, compte d'ores et déjà 1 500 abonnés. |
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99.

Pour ce qui est de l'amélioration des services aux députés tout comme aux citoyens, la version mobile du site web du Parlement, compatible avec les dernières générations de téléphones, est aujourd'hui en ligne. EuroParlPress, le nouveau compte de presse du Parlement sur Twitter, qui relaie des brèves ainsi que des réactions immédiates à des informations inexactes, compte d'ores et déjà 1 500 abonnés.

D.2.   Amélioration des infrastructures pour les visiteurs

| 100. | Le 14 octobre 2011, le nouveau centre des visiteurs a été inauguré officiellement et était pleinement opérationnel. Les premières impressions du public ont été très favorables. Il est prévu que les visiteurs du Parlement profiteront à moyen terme de la mise en place d'un «triangle de visite» composé du Centre de visiteurs, du passage en tribune de l'hémicycle et de la future Maison de l'histoire européenne située au bâtiment Eastman. Outre le caractère très attractif et varié d'un tel parcours, cette formule pourra contribuer à «canaliser» les visiteurs dans des zones dévolues et spécialisées, sans gêner aucunement l'activité du Parlement. |
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100.

Le 14 octobre 2011, le nouveau centre des visiteurs a été inauguré officiellement et était pleinement opérationnel. Les premières impressions du public ont été très favorables. Il est prévu que les visiteurs du Parlement profiteront à moyen terme de la mise en place d'un «triangle de visite» composé du Centre de visiteurs, du passage en tribune de l'hémicycle et de la future Maison de l'histoire européenne située au bâtiment Eastman. Outre le caractère très attractif et varié d'un tel parcours, cette formule pourra contribuer à «canaliser» les visiteurs dans des zones dévolues et spécialisées, sans gêner aucunement l'activité du Parlement.

| 101. | Le nombre de visiteurs lors des premières semaines est déjà assez important (40 000 dans les six premières semaines) et laisse prévoir un nombre de 300 000 à 350 000 visiteurs pour 2012. |
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101.

Le nombre de visiteurs lors des premières semaines est déjà assez important (40 000 dans les six premières semaines) et laisse prévoir un nombre de 300 000 à 350 000 visiteurs pour 2012.

D.3.   Progrès réalisés au niveau du projet de Maison de l'histoire européenne

| 102. | Lors de sa réunion du 26 septembre 2011, le Bureau a entendu le président du conseil de direction qui a rappelé que les décisions fondamentales concernant la Maison de l'histoire européenne avaient été prises et a souligné que le plan financier présenté témoignait de la transparence avec laquelle ce projet de Maison de l'histoire européenne avait été mené à bien. |
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102.

Lors de sa réunion du 26 septembre 2011, le Bureau a entendu le président du conseil de direction qui a rappelé que les décisions fondamentales concernant la Maison de l'histoire européenne avaient été prises et a souligné que le plan financier présenté témoignait de la transparence avec laquelle ce projet de Maison de l'histoire européenne avait été mené à bien.

| 103. | Au niveau de l'avancement du projet, un contrat d'études a été signé le 31 mars 2011 avec le lauréat du concours international d'architecture, «Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés». Les études d'avant-projet détaillé ont été réalisées. Les études de projets ont été entamées et doivent se terminer en février 2012. Les travaux de rénovation du bâtiment Eastman peuvent donc commencer effectivement en 2012. |
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103.

Au niveau de l'avancement du projet, un contrat d'études a été signé le 31 mars 2011 avec le lauréat du concours international d'architecture, «Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés». Les études d'avant-projet détaillé ont été réalisées. Les études de projets ont été entamées et doivent se terminer en février 2012. Les travaux de rénovation du bâtiment Eastman peuvent donc commencer effectivement en 2012.

D.4.   Renforcement de la possibilité d'invitation de groupes de visiteurs parrainés

| 104. | Vu le succès des groupes de visiteurs parrainés par les députés, le quota annuel de visiteurs par député a été augmenté de 100 à 110. En outre, le Bureau a adopté, le 30 novembre 2011, des modifications à la réglementation concernant les groupes de visiteurs à la suite des observations formulées par la Cour des comptes. |
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104.

Vu le succès des groupes de visiteurs parrainés par les députés, le quota annuel de visiteurs par député a été augmenté de 100 à 110. En outre, le Bureau a adopté, le 30 novembre 2011, des modifications à la réglementation concernant les groupes de visiteurs à la suite des observations formulées par la Cour des comptes.

E.   Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l'administration du Parlement

| 105. | Les travaux de consolidation et de modernisation du secrétariat (13) entamés en 2009 et 2010 ont été poursuivis en 2011. Cette politique vise à assurer que les ressources humaines du Parlement européen soient réparties de manière la plus efficace possible et que les méthodes de travail les plus modernes soient employées dans tous les secteurs d'activités de l'institution. |
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105.

Les travaux de consolidation et de modernisation du secrétariat (13) entamés en 2009 et 2010 ont été poursuivis en 2011. Cette politique vise à assurer que les ressources humaines du Parlement européen soient réparties de manière la plus efficace possible et que les méthodes de travail les plus modernes soient employées dans tous les secteurs d'activités de l'institution.

| 106. | À ce titre, on peut signaler qu'au sein de la direction générale du personnel (DG PERS) une réflexion a été entamée sur l'identification des métiers du futur. Cette réflexion devrait permettre à l'institution de disposer des ressources humaines à même de faire face aux tâches du futur et de disposer des qualifications requises. |
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106.

À ce titre, on peut signaler qu'au sein de la direction générale du personnel (DG PERS) une réflexion a été entamée sur l'identification des métiers du futur. Cette réflexion devrait permettre à l'institution de disposer des ressources humaines à même de faire face aux tâches du futur et de disposer des qualifications requises.

| 107. | En ce qui concerne les actions de restructuration et de renforcement des services, l'exercice 2011 a été l'occasion de mettre en place des directions des ressources. Cette nouvelle structure généralisée à l'ensemble des directions générales, à l'exception de la direction générale des finances (DG FINS) et de la direction générale du service juridique (SJ), doit permettre une approche cohérente, efficace et «corporate» dans la gestion des ressources financières, des ressources humaines et des moyens IT. |
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107.

En ce qui concerne les actions de restructuration et de renforcement des services, l'exercice 2011 a été l'occasion de mettre en place des directions des ressources. Cette nouvelle structure généralisée à l'ensemble des directions générales, à l'exception de la direction générale des finances (DG FINS) et de la direction générale du service juridique (SJ), doit permettre une approche cohérente, efficace et «corporate» dans la gestion des ressources financières, des ressources humaines et des moyens IT.

E.1.   Politique immobilière

| 108. | Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le Bureau le 24 mars 2010, plusieurs projets importants ont été décidés courant 2011 afin de pouvoir être opérationnels pour le début de la prochaine législature. Il s'agit notamment:






  — | à Bruxelles, de l'achat du bâtiment Trebel et de la signature d'un contrat de location à long terme avec option d'achat pour le Montoyer 70, |
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108.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le Bureau le 24 mars 2010, plusieurs projets importants ont été décidés courant 2011 afin de pouvoir être opérationnels pour le début de la prochaine législature. Il s'agit notamment:

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à Bruxelles, de l'achat du bâtiment Trebel et de la signature d'un contrat de location à long terme avec option d'achat pour le Montoyer 70,

| — | à Strasbourg, de l'achat du bâtiment Vaclav Havel pour y reloger les services du Médiateur et libérer ainsi des surfaces pour les députés dans les bâtiments centraux, |
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à Strasbourg, de l'achat du bâtiment Vaclav Havel pour y reloger les services du Médiateur et libérer ainsi des surfaces pour les députés dans les bâtiments centraux,

| — | à Luxembourg, de la poursuite de la rénovation et de l'extension du bâtiment Konrad Adenauer (KAD) dans les termes décidés par le Bureau le 10 janvier 2012, avec un partenariat renforcé avec l'État luxembourgeois, |
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à Luxembourg, de la poursuite de la rénovation et de l'extension du bâtiment Konrad Adenauer (KAD) dans les termes décidés par le Bureau le 10 janvier 2012, avec un partenariat renforcé avec l'État luxembourgeois,

| — | de la Maison de l'Europe à Sofia, le précontrat d'achat du nouveau bâtiment ayant été signé le 7 juillet 2011 pour un montant de 9 millions d'EUR (14), |
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de la Maison de l'Europe à Sofia, le précontrat d'achat du nouveau bâtiment ayant été signé le 7 juillet 2011 pour un montant de 9 millions d'EUR (14),

| — | de la mise en œuvre d'une politique de maintenance renforcée à Bruxelles et à Strasbourg afin de garantir une sécurité maximale et un usage optimal des infrastructures, et |
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de la mise en œuvre d'une politique de maintenance renforcée à Bruxelles et à Strasbourg afin de garantir une sécurité maximale et un usage optimal des infrastructures, et

| — | du démarrage d'une politique planifiée et systématique de rénovation, compte tenu de l'âge des immeubles les plus anciens du parc immobilier du Parlement. |
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du démarrage d'une politique planifiée et systématique de rénovation, compte tenu de l'âge des immeubles les plus anciens du parc immobilier du Parlement.

| 109. | En outre, une nouvelle méthodologie, analogue aux dispositions similaires adoptées par la Commission, a été mise en place en 2011 pour la prospection et la passation des marchés immobiliers. Elle met l'accent, d'une part, sur la transparence, avec publication au Journal officiel, pour assurer une information égale au marché et une concurrence accrue, dans le respect du cadre réglementaire. Elle précise, d'autre part, les phases de la procédure en clarifiant et en documentant davantage les procédures à suivre dans le cadre d'une négociation immobilière. Enfin, elle vise à tirer parti des négociations et à obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'institution. |
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109.

En outre, une nouvelle méthodologie, analogue aux dispositions similaires adoptées par la Commission, a été mise en place en 2011 pour la prospection et la passation des marchés immobiliers. Elle met l'accent, d'une part, sur la transparence, avec publication au Journal officiel, pour assurer une information égale au marché et une concurrence accrue, dans le respect du cadre réglementaire. Elle précise, d'autre part, les phases de la procédure en clarifiant et en documentant davantage les procédures à suivre dans le cadre d'une négociation immobilière. Enfin, elle vise à tirer parti des négociations et à obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour l'institution.

| 110. | En ce qui concerne la mise en place progressive de la nouvelle politique de maintenance, les procédures et les clauses techniques des futurs contrats de maintenance ont été harmonisées, après un audit externe. De même, un appel d'offres commun (1 lot par site) a été lancé pour les nouveaux contrats de conduite et de maintenance des installations techniques et son résultat a été fructueux. Il est à noter que le résultat de cet appel d'offres confirme que les budgets à consacrer à la nouvelle maintenance renforcée devront être augmentés, notamment pour faire face au vieillissement des bâtiments. |
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110.

En ce qui concerne la mise en place progressive de la nouvelle politique de maintenance, les procédures et les clauses techniques des futurs contrats de maintenance ont été harmonisées, après un audit externe. De même, un appel d'offres commun (1 lot par site) a été lancé pour les nouveaux contrats de conduite et de maintenance des installations techniques et son résultat a été fructueux. Il est à noter que le résultat de cet appel d'offres confirme que les budgets à consacrer à la nouvelle maintenance renforcée devront être augmentés, notamment pour faire face au vieillissement des bâtiments.

| 111. | Au niveau du projet Konrad Adenauer, le marché pour la constitution et le financement d'une société immobilière a été signé le 28 septembre 2011 avec un consortium franco-luxembourgeois. Le cofinancement du projet sera assuré à hauteur de 50 % par la Banque européenne d'investissement et à 50 % par le consortium lauréat du marché. En parallèle, les forages pour la géothermie se terminent (taux de réalisation au 31 décembre 2011: 95 %). Par rapport à la sélection des candidats pour l'exécution des travaux, les propositions de prix reçues lors de l'appel d'offres lancé étant très sensiblement supérieures aux estimations, l'ordonnateur délégué a décidé de la non-attribution de l'unité de marché dont la relance, après modification des cahiers des charges, est programmée au premier semestre de 2012. |
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111.

Au niveau du projet Konrad Adenauer, le marché pour la constitution et le financement d'une société immobilière a été signé le 28 septembre 2011 avec un consortium franco-luxembourgeois. Le cofinancement du projet sera assuré à hauteur de 50 % par la Banque européenne d'investissement et à 50 % par le consortium lauréat du marché. En parallèle, les forages pour la géothermie se terminent (taux de réalisation au 31 décembre 2011: 95 %). Par rapport à la sélection des candidats pour l'exécution des travaux, les propositions de prix reçues lors de l'appel d'offres lancé étant très sensiblement supérieures aux estimations, l'ordonnateur délégué a décidé de la non-attribution de l'unité de marché dont la relance, après modification des cahiers des charges, est programmée au premier semestre de 2012.

E.2.   Politique environnementale

| 112. | Concernant la réalisation des objectifs environnementaux définis par l'institution, conformément à la réglementation EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), et la contribution à la réalisation de l'objectif de l'institution visant à réduire ses émissions de CO2 de 30 % d'ici à l'année 2020, les actions suivantes ont été réalisées:






  — | Des contrats d'études en vue d'un audit énergétique des bâtiments à Bruxelles et à Strasbourg ont été signés, et plusieurs équipes projet ont été constituées. Les études des bâtiments Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak et Atrium sont en cours. Les autres bâtiments des sites de Bruxelles et de Strasbourg seront étudiés au fur et à mesure. |
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112.

Concernant la réalisation des objectifs environnementaux définis par l'institution, conformément à la réglementation EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), et la contribution à la réalisation de l'objectif de l'institution visant à réduire ses émissions de CO2 de 30 % d'ici à l'année 2020, les actions suivantes ont été réalisées:

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Des contrats d'études en vue d'un audit énergétique des bâtiments à Bruxelles et à Strasbourg ont été signés, et plusieurs équipes projet ont été constituées. Les études des bâtiments Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak et Atrium sont en cours. Les autres bâtiments des sites de Bruxelles et de Strasbourg seront étudiés au fur et à mesure.

| — | La fin de la première phase du remplacement des appareillages d'éclairage à Bruxelles est terminée et l'étude de la deuxième phase est prévue en 2012. |
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La fin de la première phase du remplacement des appareillages d'éclairage à Bruxelles est terminée et l'étude de la deuxième phase est prévue en 2012.

| — | Dans le cadre de l'harmonisation, sur les trois lieux, de la collecte des déchets, des poubelles à compartiments ont été installées. |
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Dans le cadre de l'harmonisation, sur les trois lieux, de la collecte des déchets, des poubelles à compartiments ont été installées.

| — | Le contrat-cadre «analyse environnementale, veille réglementaire et consultance légale» a été signé en novembre 2011. Ce contrat combine plusieurs services importants quant à l'amélioration continue et à l'expansion du système de gestion environnementale. |
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Le contrat-cadre «analyse environnementale, veille réglementaire et consultance légale» a été signé en novembre 2011. Ce contrat combine plusieurs services importants quant à l'amélioration continue et à l'expansion du système de gestion environnementale.

| 113. | Le Bureau a décidé, le 12 septembre 2011, de mettre en place en 2012 un système de compensation d'émissions de CO2 (périmètre intermédiaire). Cette décision a été confirmée par l'Assemblée plénière le 1er décembre 2011 avec l'affectation de 950 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 239«Compensation des émissions de carbone du Parlement européen». |
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113.

Le Bureau a décidé, le 12 septembre 2011, de mettre en place en 2012 un système de compensation d'émissions de CO2 (périmètre intermédiaire). Cette décision a été confirmée par l'Assemblée plénière le 1er décembre 2011 avec l'affectation de 950 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 239«Compensation des émissions de carbone du Parlement européen».

| 114. | Les émissions à compenser représentent environ 30 000-35 000 tonnes d'équivalents CO2 (approximativement 30 % de l'empreinte carbone totale) et incluent:






  — | les déplacements officiels du personnel, |
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114.

Les émissions à compenser représentent environ 30 000-35 000 tonnes d'équivalents CO2 (approximativement 30 % de l'empreinte carbone totale) et incluent:

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les déplacements officiels du personnel,

| — | les émissions dues à l'utilisation de l'énergie et aux installations techniques dans les bâtiments, et |
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les émissions dues à l'utilisation de l'énergie et aux installations techniques dans les bâtiments, et

| — | les voitures officielles. |
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les voitures officielles.

| 115. | Enfin, le Bureau a souligné que la compensation des déplacements par avion des députés est une matière qui relève de leur propre responsabilité et que, dès lors, ces déplacements ne font pas partie du système proposé. |
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115.

Enfin, le Bureau a souligné que la compensation des déplacements par avion des députés est une matière qui relève de leur propre responsabilité et que, dès lors, ces déplacements ne font pas partie du système proposé.

| 116. | En ce qui concerne le développement d'une politique de mobilité plus respectueuse de l'environnement, les mesures suivantes sont à signaler:






  — | Contrat tiers payant avec la STIB (Bruxelles): Le contrat est entré en vigueur en décembre 2010 et les premières demandes pour bénéficier de ce système ont été introduites en janvier 2011. |
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116.

En ce qui concerne le développement d'une politique de mobilité plus respectueuse de l'environnement, les mesures suivantes sont à signaler:

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Contrat tiers payant avec la STIB (Bruxelles): Le contrat est entré en vigueur en décembre 2010 et les premières demandes pour bénéficier de ce système ont été introduites en janvier 2011.

| — | Contrat-cadre pour le Point mobilité (Bruxelles): le Helpdesk Mobilité (création décidée par la Plénière) a été inauguré le 15 juin 2011 et est destiné à donner des conseils sur les façons écologiques d'appréhender les déplacements. |
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—

Contrat-cadre pour le Point mobilité (Bruxelles): le Helpdesk Mobilité (création décidée par la Plénière) a été inauguré le 15 juin 2011 et est destiné à donner des conseils sur les façons écologiques d'appréhender les déplacements.

| — | Une convention avec la SNCB (Bruxelles) est entrée en vigueur le 16 octobre 2011, instaurant un système tiers payant, et signée par le secrétaire général, visant à encourager l'utilisation du train pour les déplacements domicile-lieu de travail. Près de 200 personnes ont déjà demandé à bénéficier du tiers payant depuis son lancement. |
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Une convention avec la SNCB (Bruxelles) est entrée en vigueur le 16 octobre 2011, instaurant un système tiers payant, et signée par le secrétaire général, visant à encourager l'utilisation du train pour les déplacements domicile-lieu de travail. Près de 200 personnes ont déjà demandé à bénéficier du tiers payant depuis son lancement.

Le questionnaire sur la mobilité à Luxembourg a été lancé en juin 2011. L'évaluation des données relatives à l'utilisation de la Jobkaart par le personnel du Parlement est en cours.

E.3.   Poursuite de la modernisation des technologies de l'information

| 117. | Un nouveau service WIFI a été mis à la disposition des députés et de l'institution sur la base d'une infrastructure étendue couvant les locaux utilisés par les députés à Bruxelles et à Strasbourg, plus précisément les bureaux des députés, les salles de réunion, l'hémicycle, les espaces publics, les couloirs et les restaurants des députés, etc. Le service WIFI a été déclaré ouvert en octobre 2011, et la structure de support à son utilisation a été préparée au sein du Parlement européen, y inclus la livraison des certificats pour les députés (546 certificats), fonctionnaires et autres visiteurs du Parlement. |
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117.

Un nouveau service WIFI a été mis à la disposition des députés et de l'institution sur la base d'une infrastructure étendue couvant les locaux utilisés par les députés à Bruxelles et à Strasbourg, plus précisément les bureaux des députés, les salles de réunion, l'hémicycle, les espaces publics, les couloirs et les restaurants des députés, etc. Le service WIFI a été déclaré ouvert en octobre 2011, et la structure de support à son utilisation a été préparée au sein du Parlement européen, y inclus la livraison des certificats pour les députés (546 certificats), fonctionnaires et autres visiteurs du Parlement.

| 118. | L'interface Europarl a été réaménagée et mise en ligne le 1er novembre 2011. Une version mobile d'Europarl, adaptée à une utilisation sur les téléphones intelligents, a été livrée à la mi-2011. En rapport avec l'intranet du Parlement, un pas important a été franchi en février 2011 par la mise en ligne de l'annuaire du Parlement. L'intranet du Parlement s'est également enrichi de contenus multimédias. Cette évolution, couplée aux améliorations du contenu éditorial, a entraîné une augmentation considérable du nombre de visites (+ 45 %) ainsi que du nombre de visites uniques (+ 15 %). |
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118.

L'interface Europarl a été réaménagée et mise en ligne le 1er novembre 2011. Une version mobile d'Europarl, adaptée à une utilisation sur les téléphones intelligents, a été livrée à la mi-2011. En rapport avec l'intranet du Parlement, un pas important a été franchi en février 2011 par la mise en ligne de l'annuaire du Parlement. L'intranet du Parlement s'est également enrichi de contenus multimédias. Cette évolution, couplée aux améliorations du contenu éditorial, a entraîné une augmentation considérable du nombre de visites (+ 45 %) ainsi que du nombre de visites uniques (+ 15 %).

| 119. | Des progrès notables ont été réalisés au niveau du programme Paperless. L'intranet générique à l'intention des commissions, eCommittee, a été testé avec succès en version bêta au sein de trois commissions, et des préparatifs ont ensuite été entrepris en vue d'une introduction générale prévue début 2012. Une phase pilote d'un test d'eMeeting sur iPads a démarré pour la commission JURI en novembre 2011 et sera suivie d'un test dans quatre autres commissions au printemps 2012. |
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119.

Des progrès notables ont été réalisés au niveau du programme Paperless. L'intranet générique à l'intention des commissions, eCommittee, a été testé avec succès en version bêta au sein de trois commissions, et des préparatifs ont ensuite été entrepris en vue d'une introduction générale prévue début 2012. Une phase pilote d'un test d'eMeeting sur iPads a démarré pour la commission JURI en novembre 2011 et sera suivie d'un test dans quatre autres commissions au printemps 2012.

| 120. | D'importantes évolutions sont également intervenues dans d'autres domaines, en particulier:






  — | Un nouveau contrat de service de télécommunication mobile a été conclu qui offre une réduction non négligeable (30 %) du prix. |
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120.

D'importantes évolutions sont également intervenues dans d'autres domaines, en particulier:

—

Un nouveau contrat de service de télécommunication mobile a été conclu qui offre une réduction non négligeable (30 %) du prix.

| — | Dans le cadre du projet de Knowledge Management, l'indexation Eurovoc s'est poursuivie tout au long de l'année. |
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Dans le cadre du projet de Knowledge Management, l'indexation Eurovoc s'est poursuivie tout au long de l'année.

| — | L'équipement de vote électronique a été renouvelé dans les hémicycles de Bruxelles et de Strasbourg. |
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—

L'équipement de vote électronique a été renouvelé dans les hémicycles de Bruxelles et de Strasbourg.

| — | Des modifications ont été apportées, en juin, à de nombreuses applications de manière à tenir compte de l'«article 51» (passage d'un seul rapporteur à plusieurs rapporteurs). |
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Des modifications ont été apportées, en juin, à de nombreuses applications de manière à tenir compte de l'«article 51» (passage d'un seul rapporteur à plusieurs rapporteurs).

| — | La phase trois de l'application AT4AM a été mise en production, et avant la fin de l'année, plus de 100 000 amendements avaient été déposés au moyen de l'application. |
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—

La phase trois de l'application AT4AM a été mise en production, et avant la fin de l'année, plus de 100 000 amendements avaient été déposés au moyen de l'application.

| — | À la suite de l'entrée en production, en juin 2011, du registre interinstitutionnel de transparence hébergé par la Commission, des fonctionnalités administratives supplémentaires à l'intention du service de sécurité du Parlement sont d'application depuis décembre 2011. |
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À la suite de l'entrée en production, en juin 2011, du registre interinstitutionnel de transparence hébergé par la Commission, des fonctionnalités administratives supplémentaires à l'intention du service de sécurité du Parlement sont d'application depuis décembre 2011.

| — | La version 4 de l'application IPEX a été lancée en juin 2011. Cette application rend la communication entre le Parlement européen et les parlements nationaux plus aisée. |
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—

La version 4 de l'application IPEX a été lancée en juin 2011. Cette application rend la communication entre le Parlement européen et les parlements nationaux plus aisée.

| — | La version 6 de l'observatoire législatif (OEIL) a été lancée en décembre 2011. |
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—

La version 6 de l'observatoire législatif (OEIL) a été lancée en décembre 2011.

| — | Expomep, une nouvelle application pour la gestion des espaces d'exposition dans les bâtiments du Parlement, a été livrée en octobre 2011. |
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Expomep, une nouvelle application pour la gestion des espaces d'exposition dans les bâtiments du Parlement, a été livrée en octobre 2011.

E.4.   Utilisation optimale des ressources allouées aux services linguistiques

| 121. | Tout en conservant l'objectif de continuer à défendre le droit de tous les membres de recevoir des services linguistiques comparables, la question de la maîtrise parallèle de l'évolution des coûts a été prise en compte, afin que les ressources engagées produisent le meilleur usage au profit des députés. Ainsi, une étude générale des services de traduction, effectuée par des experts extérieurs, a permis de mieux cerner les besoins à venir. Les moyens doivent être plus justement répartis dans les différentes sections linguistiques en fonction de la charge de travail globale pour chaque langue, permettant ainsi d'atteindre un niveau d'externalisation comparable et d'accroître la rentabilité. |
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121.

Tout en conservant l'objectif de continuer à défendre le droit de tous les membres de recevoir des services linguistiques comparables, la question de la maîtrise parallèle de l'évolution des coûts a été prise en compte, afin que les ressources engagées produisent le meilleur usage au profit des députés. Ainsi, une étude générale des services de traduction, effectuée par des experts extérieurs, a permis de mieux cerner les besoins à venir. Les moyens doivent être plus justement répartis dans les différentes sections linguistiques en fonction de la charge de travail globale pour chaque langue, permettant ainsi d'atteindre un niveau d'externalisation comparable et d'accroître la rentabilité.

| 122. | C'est dans ce contexte qu'a été lancé, en octobre 2011, un grand projet pluriannuel intitulé «Rationaliser les méthodes de travail au sein de la direction générale de la traduction (DG TRAD)», qui vise à harmoniser les méthodes de travail, à améliorer la qualité et les processus de traduction et à revoir le statut et le rôle des assistants de traduction dans les unités linguistiques. Parallèlement, la direction de la traduction et de la terminologie est parvenue à assurer son fonctionnement avec 10 % de personnel en moins qu'en 2010 à la suite du redéploiement de personnel dans d'autres départements. Par conséquent, les niveaux moyens de productivité des unités de traduction ont augmenté de manière significative en 2011. |
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122.

C'est dans ce contexte qu'a été lancé, en octobre 2011, un grand projet pluriannuel intitulé «Rationaliser les méthodes de travail au sein de la direction générale de la traduction (DG TRAD)», qui vise à harmoniser les méthodes de travail, à améliorer la qualité et les processus de traduction et à revoir le statut et le rôle des assistants de traduction dans les unités linguistiques. Parallèlement, la direction de la traduction et de la terminologie est parvenue à assurer son fonctionnement avec 10 % de personnel en moins qu'en 2010 à la suite du redéploiement de personnel dans d'autres départements. Par conséquent, les niveaux moyens de productivité des unités de traduction ont augmenté de manière significative en 2011.

| 123. | Concernant l'interprétation, il convient de noter une augmentation importante de la charge de travail comme conséquence indirecte liée au traité de Lisbonne, en vertu de la multiplication des contacts informels, des trilogues et des conciliations. Au cours de l'année 2011, la direction générale de l'interprétation et des conférences (DG INTE) a assuré l'interprétation de 5 263 séances de réunion (15) dans les trois lieux de travail du Parlement. Outre ces réunions qui prévoyaient un service d'interprétation, la DG INTE a assuré la responsabilité logistique de 15 602 autres séances (sans interprétation) et de 44 réunions tant des groupes politiques que des organes politiques (Bureau, Conférence des présidents et questeurs), de 129 réunions de commissions et de délégations parlementaires, sans oublier 19 autres réunions du Parlement hors des trois lieux de travail. |
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123.

Concernant l'interprétation, il convient de noter une augmentation importante de la charge de travail comme conséquence indirecte liée au traité de Lisbonne, en vertu de la multiplication des contacts informels, des trilogues et des conciliations. Au cours de l'année 2011, la direction générale de l'interprétation et des conférences (DG INTE) a assuré l'interprétation de 5 263 séances de réunion (15) dans les trois lieux de travail du Parlement. Outre ces réunions qui prévoyaient un service d'interprétation, la DG INTE a assuré la responsabilité logistique de 15 602 autres séances (sans interprétation) et de 44 réunions tant des groupes politiques que des organes politiques (Bureau, Conférence des présidents et questeurs), de 129 réunions de commissions et de délégations parlementaires, sans oublier 19 autres réunions du Parlement hors des trois lieux de travail.

| 124. | Par ailleurs, il est à noter qu'afin de poursuivre les économies structurelles, le Bureau a pris, en septembre 2011 et décembre 2011, des décisions qui permettront d'économiser au total 21 millions d'EUR à partir de 2012 en ce qui concerne les services linguistiques. Il s'agit notamment de la décision d'arrêter la traduction systématique dans toutes les langues du CRE (compte rendu in extenso) et des questions écrites ainsi que de l'aménagement du calendrier des réunions officielles afin d'utiliser de façon plus optimale les interprètes permanents du Parlement. |
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124.

Par ailleurs, il est à noter qu'afin de poursuivre les économies structurelles, le Bureau a pris, en septembre 2011 et décembre 2011, des décisions qui permettront d'économiser au total 21 millions d'EUR à partir de 2012 en ce qui concerne les services linguistiques. Il s'agit notamment de la décision d'arrêter la traduction systématique dans toutes les langues du CRE (compte rendu in extenso) et des questions écrites ainsi que de l'aménagement du calendrier des réunions officielles afin d'utiliser de façon plus optimale les interprètes permanents du Parlement.

E.5.   Restructuration approfondie des services de sécurité

| 125. | Lors de sa réunion du 6 juillet 2011, le Bureau a adopté un nouveau concept de sécurité globale fondé sur une approche privilégiant la qualité de la sécurité au lieu d'une approche à tendance plutôt quantitative. Ce concept vise à fournir une sécurité modulable permettant de protéger non seulement les personnes et les biens, fonction traditionnelle, mais aussi les informations contre les menaces actuelles ou nouvelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux du Parlement européen, et à assurer la continuité des activités essentielles en cas de crise majeure. Il s'articule autour de cinq lignes d'action principales:






  — | l'amélioration de la culture de sécurité au Parlement européen, |
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125.

Lors de sa réunion du 6 juillet 2011, le Bureau a adopté un nouveau concept de sécurité globale fondé sur une approche privilégiant la qualité de la sécurité au lieu d'une approche à tendance plutôt quantitative. Ce concept vise à fournir une sécurité modulable permettant de protéger non seulement les personnes et les biens, fonction traditionnelle, mais aussi les informations contre les menaces actuelles ou nouvelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux du Parlement européen, et à assurer la continuité des activités essentielles en cas de crise majeure. Il s'articule autour de cinq lignes d'action principales:

—

l'amélioration de la culture de sécurité au Parlement européen,

| — | l'application quotidienne des méthodes d'évaluation des risques pour la sécurité, selon une approche transsectorielle de la gestion des procédures administratives et moyennant des échanges renforcés d'informations avec les correspondants pour la sécurité, |
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l'application quotidienne des méthodes d'évaluation des risques pour la sécurité, selon une approche transsectorielle de la gestion des procédures administratives et moyennant des échanges renforcés d'informations avec les correspondants pour la sécurité,

| — | le renforcement de la coopération avec les forces de police nationales, notamment dans un cadre interinstitutionnel, |
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le renforcement de la coopération avec les forces de police nationales, notamment dans un cadre interinstitutionnel,

| — | la création de plusieurs niveaux d'accès aux bâtiments du Parlement européen et à l'intérieur de ses locaux (zonage), et |
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la création de plusieurs niveaux d'accès aux bâtiments du Parlement européen et à l'intérieur de ses locaux (zonage), et

| — | la préservation d'un équilibre économiquement viable entre le personnel interne et les agents externes (internalisation et professionnalisation). |
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la préservation d'un équilibre économiquement viable entre le personnel interne et les agents externes (internalisation et professionnalisation).

| 126. | Le processus d'internalisation des tâches liées à l'accréditation et à l'accueil a débuté en 2011 et devra se terminer en 2012. Il a été complètement mis en œuvre sur les sites de Strasbourg (au 1er juillet) et de Luxembourg (au 1er octobre). Pour Bruxelles, il est toujours en cours et sera finalisé avec l'octroi de 17 postes AST complémentaires mis à disposition par le budget 2012. |
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126.

Le processus d'internalisation des tâches liées à l'accréditation et à l'accueil a débuté en 2011 et devra se terminer en 2012. Il a été complètement mis en œuvre sur les sites de Strasbourg (au 1er juillet) et de Luxembourg (au 1er octobre). Pour Bruxelles, il est toujours en cours et sera finalisé avec l'octroi de 17 postes AST complémentaires mis à disposition par le budget 2012.

| 127. | Dans le cadre du nouveau concept, le Bureau a également décidé d'internaliser certaines fonctions liées au commandement et à la stratégie de sécurité interne. Tenant compte de la spécificité des emplois recherchés, l'organisation d'un concours EPSO spécifique a été demandée, et un appel à manifestations d'intérêt pour agents contractuels a été publié. |
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127.

Dans le cadre du nouveau concept, le Bureau a également décidé d'internaliser certaines fonctions liées au commandement et à la stratégie de sécurité interne. Tenant compte de la spécificité des emplois recherchés, l'organisation d'un concours EPSO spécifique a été demandée, et un appel à manifestations d'intérêt pour agents contractuels a été publié.

| 128. | Le contrat-cadre pour les prestations de sécurité générale, de sécurité incendie et de maintenance du système de radiocommunication sur le site de Strasbourg a été signé en juin 2011, à la suite d'une procédure restreinte qui a mis l'accent sur l'importance de la synergie entre les 3 domaines ainsi que sur le professionnalisme et la formation du personnel externe mis à disposition. |
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128.

Le contrat-cadre pour les prestations de sécurité générale, de sécurité incendie et de maintenance du système de radiocommunication sur le site de Strasbourg a été signé en juin 2011, à la suite d'une procédure restreinte qui a mis l'accent sur l'importance de la synergie entre les 3 domaines ainsi que sur le professionnalisme et la formation du personnel externe mis à disposition.

| 129. | Le nouveau contrat pour la sécurité du site de Luxembourg a été attribué le 21 décembre 2011, avec entrée en vigueur fin mars 2012. Pour Bruxelles, l'évaluation de l'appel d'offres était en cours en fin d'année 2011. Tout comme pour Strasbourg, le cahier des charges intègre les synergies entre les différents domaines et insiste sur l'importance d'un personnel professionnel et qualifié. |
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129.

Le nouveau contrat pour la sécurité du site de Luxembourg a été attribué le 21 décembre 2011, avec entrée en vigueur fin mars 2012. Pour Bruxelles, l'évaluation de l'appel d'offres était en cours en fin d'année 2011. Tout comme pour Strasbourg, le cahier des charges intègre les synergies entre les différents domaines et insiste sur l'importance d'un personnel professionnel et qualifié.

F.   Autres mesures de modernisation

F.1.   Gestion financière

| 130. | En ce qui concerne d'autres améliorations en matière de gestion, le processus de mise en œuvre de la comptabilité d'exercice s'est poursuivi en 2011 avec l'introduction de nouveaux modules, notamment le nouveau système «ELS» pour l'inventaire et la gestion individualisée des tiers au niveau du système comptable FINORD. |
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130.

En ce qui concerne d'autres améliorations en matière de gestion, le processus de mise en œuvre de la comptabilité d'exercice s'est poursuivi en 2011 avec l'introduction de nouveaux modules, notamment le nouveau système «ELS» pour l'inventaire et la gestion individualisée des tiers au niveau du système comptable FINORD.

| 131. | Par ailleurs, le secrétaire général a pris la décision de renouveler et de moderniser les systèmes d'information financière du Parlement européen et de doter le Parlement d'un outil de comptabilité analytique facilitant la mise à disposition de la hiérarchie des informations permettant d'évaluer les ressources financières et humaines disponibles au sein de l'institution et leur utilisation efficiente. À cette fin, l'unité R-FIS (refonte du système d'information financière) a été créée le 1er octobre 2011 et devra procéder, entre autres, au remplacement, des applications financières existantes, notamment FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS. |
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131.

Par ailleurs, le secrétaire général a pris la décision de renouveler et de moderniser les systèmes d'information financière du Parlement européen et de doter le Parlement d'un outil de comptabilité analytique facilitant la mise à disposition de la hiérarchie des informations permettant d'évaluer les ressources financières et humaines disponibles au sein de l'institution et leur utilisation efficiente. À cette fin, l'unité R-FIS (refonte du système d'information financière) a été créée le 1er octobre 2011 et devra procéder, entre autres, au remplacement, des applications financières existantes, notamment FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS.

| 132. | Sur le plan de la gestion contractuelle, la nouvelle application «Web Contracts» est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2011 pour l'encodage des marchés attribués, dans le but d'augmenter la qualité et l'efficacité de la gestion des marchés publics par le Parlement européen. |
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132.

Sur le plan de la gestion contractuelle, la nouvelle application «Web Contracts» est devenue obligatoire à compter du 1er janvier 2011 pour l'encodage des marchés attribués, dans le but d'augmenter la qualité et l'efficacité de la gestion des marchés publics par le Parlement européen.

F.2.   Gestion des ressources humaines

| 133. | En ce qui concerne la gestion du personnel, un nouveau module de Streamline a été développé et est entré en production courant juin 2011, le «Streamline learning Management», permettant la gestion on-line des demandes de formation professionnelle. |
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133.

En ce qui concerne la gestion du personnel, un nouveau module de Streamline a été développé et est entré en production courant juin 2011, le «Streamline learning Management», permettant la gestion on-line des demandes de formation professionnelle.

F.3.   Gestion des priorités du secrétariat général

| 134. | Enfin, le programme de travail administratif 2009-2011 de toutes les directions générales fait désormais l'objet d'un suivi approfondi. Le programme de travail administratif est un outil de gestion et, en tant que tel, reflète les avancées obtenues par chaque direction générale et par le service juridique au cours de la période de travail concernée. Toutes les directions générales présentent régulièrement des rapports sur l'état d'avancement de leurs projets clés. |
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134.

Enfin, le programme de travail administratif 2009-2011 de toutes les directions générales fait désormais l'objet d'un suivi approfondi. Le programme de travail administratif est un outil de gestion et, en tant que tel, reflète les avancées obtenues par chaque direction générale et par le service juridique au cours de la période de travail concernée. Toutes les directions générales présentent régulièrement des rapports sur l'état d'avancement de leurs projets clés.

G.   Évolution d'ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus)

| 135. | Au total, 252 nouveaux postes on été créés en 2011 afin de couvrir les quatre grands besoins résumés comme suit:








  — | : | la mise en œuvre du traité de Lisbonne | : | 109 postes |
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| — | : | la préparation de l'élargissement à la Croatie | : | 62 postes |
| — | : | la mise en œuvre du plan triennal pour la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO) | : | 17 postes |
| — | : | les besoins de «fonctionnement courant» n'ayant pu être couverts par des mesures de redéploiement | : | 64 postes |

135.

Au total, 252 nouveaux postes on été créés en 2011 afin de couvrir les quatre grands besoins résumés comme suit:

—

:

la mise en œuvre du traité de Lisbonne

:

109 postes

—

:

la préparation de l'élargissement à la Croatie

:

62 postes

—

:

la mise en œuvre du plan triennal pour la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO)

:

17 postes

—

:

les besoins de «fonctionnement courant» n'ayant pu être couverts par des mesures de redéploiement

:

64 postes

| 136. | Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

  Tableau 12


  Résumé des restructurations du secrétariat général en 2011







  DG | Restructuration et modernisation |
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| DG PRES | La nouvelle structure de la direction des actes législatifs a été finalisée. Cette direction est désormais composée de 6 unités et pourra répondre de façon plus efficace et plus rationnelle aux défis et aux objectifs fixés.
  Avec la création, à l'intérieur de la direction des parlements nationaux, d'une 3e unité «Parlements des Balkans occidentaux et suivi des travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe», la direction s'est dotée d'un instrument spécifique pour répondre de manière plus pertinente aux programmes à mettre en œuvre. La création de cette unité a été menée à bien par une opération de redéploiement interne de quatre fonctionnaires (y compris le chef d'unité) et par la mise à disposition, de la part du secrétaire général, d'un poste destiné à renforcer l'unité «Coopération institutionnelle».
  Une nouvelle unité appelée «Informations classifiées» a été mise en place de la direction des services de la présidence. L'unité «Programmation et relations institutionnelles» a été scindée en deux unités distinctes: «Planning» et «Relations institutionnelles». Cette réorganisation a été réalisée grâce à une opération de redéploiement et de mobilité internes et grâce aux nouveaux postes octroyés par le budget pour l'unité «Informations classifiées».
  Une unité «Informatique et communication interne» a été créée au sein de la direction des ressources en décembre 2011. Les procédures de pourvoi des postes de chef d'unité et d'un administrateur seront à réaliser dans le courant du premier trimestre de 2012.
  Deux ans après la création de la direction de la sécurité, le pourvoi des postes des 4 chefs d'unité a été finalisé. |
| DG IPOL | Création de la direction «Impact Assessment» à la suite de l'adoption par le Parlement du rapport sur la garantie de l'indépendance des études d'impact, lequel appelle à la création d'un mécanisme unique d'étude d'impact au sein du Parlement sur la base de procédures et d'une méthodologie communes et sous l'égide d'une nouvelle structure autonome. Cette direction a été créée sans incidence budgétaire en réunissant du personnel de départements thématiques et par le redéploiement d'autres postes qui ont été distribuéssur deux unités: «Évaluation de l'impact» et «Valeur ajoutée européenne». Elle devrait jouer un rôle capital tout au long du cycle législatif afin de permettre au Parlement, en tant que colégislateur à part entière, d'être mieux à même d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires des options qui s'offrent à lui, ainsi que leur incidence sur les droits fondamentaux des citoyens. |
| DG EXPO | Afin de soutenir les démocraties émergentes et d'encourager la démocratisation, notamment dans le monde arabe, une direction du soutien à la démocratie sera créée au sein de la DG EXPO (approbation du Bureau du 12 décembre 2011). La création de cette direction sera neutre sur le plan budgétaire puisqu'elle se fera par voie de redéploiement du personnel; elle comprendra le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP), qui dépend de la DG EXPO, et trois unités: l'unité Observation d'élections, qui relève actuellement de la direction A de la DG EXPO, l'unité Balkans occidentaux, qui relève actuellement de la DG Présidence, et l'unité Actions droits de l'homme, qui sera dotée de cinq postes. Cette nouvelle direction sera créée dans le courant du premier semestre de 2012. |
| DG INLO | La restructuration débutée en février 2010 s'est poursuivie en 2011 avec la création de 17 postes. Le processus de réorganisation est encore en cours, notamment dans le domaine de la centralisation de la passation des marchés où la structure et les circuits définitifs à adopter restent tributaires d'un renforcement des moyens humains de l'unité «Contrats et marchés publics».
  L'unité «Transport et déménagements» a été scindée en deux unités distinctes – une unité «Transport de personnes» et une unité «Transport de biens» – avec effet au 1er juillet 2011.
  Une direction des ressources a été créée fin 2011 à l'instar d'autres directions générales. Cette direction est appelée à traiter notamment des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de ressources informatiques. |
| DG TRAD | Une nouvelle direction des ressources a été créée au sein de la DG Traduction à la fin de l'année 2011. Cette nouvelle direction comprendra quatre unités (Finances, Personnel, Support informatique et Formation).
  La réorganisation des unités conformément au projet de la direction générale est en cours. Elle suppose une démarche harmonisée reposant sur des plans d'action individualisés en fonction des particularités de chaque unité linguistique et sur une formation au travail en équipe de tous les traducteurs dans le cadre des groupes thématiques. Par ailleurs, le relevé des meilleures pratiques de travail s'est poursuivi dans la perspective d'intégrer celles-ci au mode de fonctionnement des unités.
  À la suite du transfert de l'unité Planning dans la direction de la traduction, le Service de liaison avec les clients (CLS) a lancé, le 5 octobre, une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs et, le 21 novembre, une enquête de satisfaction auprès des députés.
  En novembre 2011, un chef d'unité faisant fonction a été nommé pour diriger la nouvelle unité de vérification rédactionnelle, de même qu'ont été désignés trois traducteurs-vérificateurs. L'analyse du champ d'activité, de la charge de travail et de l'effectif de cette nouvelle unité ainsi que l'examen de son interdépendance avec les autres unités se poursuivront en 2012.
  L'effectif de la nouvelle unité croate est en cours de constitution, 19 personnes ayant déjà été recrutées (14 agents contractuels AD et 5 agents contractuels AST). |
| DG PERS | Une direction des ressources a été créée fin 2011 à l'instar d'autres directions générales. Cette direction est appelée à traiter notamment des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de ressources informatiques. |
| DG INTE | Même si la nouvelle direction des ressources ne doit voir le jour qu'à compter du 1er janvier 2012, sa mise en place a néanmoins fait l'objet de plusieurs mesures préparatoires. |
| DG FINS | Création d'une nouvelle unité en charge de la refonte du système d'information financier — voir paragraphe 133 ci-dessus |
| DG ITEC | Une direction des ressources a été créée fin 2011 à l'instar d'autres directions générales. Cette direction est appelée à traiter notamment des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de communication et relations avec les clients. |
| Services directement rattachés au secrétaire général | Mise en place progressive du service en charge de la gestion du risque afin d'identifier, en coopération avec les différentes DG, les risques les plus importants liés au fonctionnement de tout le secrétariat général et d'étudier les réponses à apporter à ces risques. |

136.

Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12

Résumé des restructurations du secrétariat général en 2011

DG

Restructuration et modernisation

DG PRES

La nouvelle structure de la direction des actes législatifs a été finalisée. Cette direction est désormais composée de 6 unités et pourra répondre de façon plus efficace et plus rationnelle aux défis et aux objectifs fixés.

Avec la création, à l'intérieur de la direction des parlements nationaux, d'une 3e unité «Parlements des Balkans occidentaux et suivi des travaux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe», la direction s'est dotée d'un instrument spécifique pour répondre de manière plus pertinente aux programmes à mettre en œuvre. La création de cette unité a été menée à bien par une opération de redéploiement interne de quatre fonctionnaires (y compris le chef d'unité) et par la mise à disposition, de la part du secrétaire général, d'un poste destiné à renforcer l'unité «Coopération institutionnelle».

Une nouvelle unité appelée «Informations classifiées» a été mise en place de la direction des services de la présidence. L'unité «Programmation et relations institutionnelles» a été scindée en deux unités distinctes: «Planning» et «Relations institutionnelles». Cette réorganisation a été réalisée grâce à une opération de redéploiement et de mobilité internes et grâce aux nouveaux postes octroyés par le budget pour l'unité «Informations classifiées».

Une unité «Informatique et communication interne» a été créée au sein de la direction des ressources en décembre 2011. Les procédures de pourvoi des postes de chef d'unité et d'un administrateur seront à réaliser dans le courant du premier trimestre de 2012.

Deux ans après la création de la direction de la sécurité, le pourvoi des postes des 4 chefs d'unité a été finalisé.

DG IPOL

Création de la direction «Impact Assessment» à la suite de l'adoption par le Parlement du rapport sur la garantie de l'indépendance des études d'impact, lequel appelle à la création d'un mécanisme unique d'étude d'impact au sein du Parlement sur la base de procédures et d'une méthodologie communes et sous l'égide d'une nouvelle structure autonome. Cette direction a été créée sans incidence budgétaire en réunissant du personnel de départements thématiques et par le redéploiement d'autres postes qui ont été distribuéssur deux unités: «Évaluation de l'impact» et «Valeur ajoutée européenne». Elle devrait jouer un rôle capital tout au long du cycle législatif afin de permettre au Parlement, en tant que colégislateur à part entière, d'être mieux à même d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales et sanitaires des options qui s'offrent à lui, ainsi que leur incidence sur les droits fondamentaux des citoyens.

DG EXPO

Afin de soutenir les démocraties émergentes et d'encourager la démocratisation, notamment dans le monde arabe, une direction du soutien à la démocratie sera créée au sein de la DG EXPO (approbation du Bureau du 12 décembre 2011). La création de cette direction sera neutre sur le plan budgétaire puisqu'elle se fera par voie de redéploiement du personnel; elle comprendra le Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (BPDP), qui dépend de la DG EXPO, et trois unités: l'unité Observation d'élections, qui relève actuellement de la direction A de la DG EXPO, l'unité Balkans occidentaux, qui relève actuellement de la DG Présidence, et l'unité Actions droits de l'homme, qui sera dotée de cinq postes. Cette nouvelle direction sera créée dans le courant du premier semestre de 2012.

DG INLO

La restructuration débutée en février 2010 s'est poursuivie en 2011 avec la création de 17 postes. Le processus de réorganisation est encore en cours, notamment dans le domaine de la centralisation de la passation des marchés où la structure et les circuits définitifs à adopter restent tributaires d'un renforcement des moyens humains de l'unité «Contrats et marchés publics».

L'unité «Transport et déménagements» a été scindée en deux unités distinctes – une unité «Transport de personnes» et une unité «Transport de biens» – avec effet au 1er juillet 2011.

Une direction des ressources a été créée fin 2011 à l'instar d'autres directions générales. Cette direction est appelée à traiter notamment des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de ressources informatiques.

DG TRAD

Une nouvelle direction des ressources a été créée au sein de la DG Traduction à la fin de l'année 2011. Cette nouvelle direction comprendra quatre unités (Finances, Personnel, Support informatique et Formation).

La réorganisation des unités conformément au projet de la direction générale est en cours. Elle suppose une démarche harmonisée reposant sur des plans d'action individualisés en fonction des particularités de chaque unité linguistique et sur une formation au travail en équipe de tous les traducteurs dans le cadre des groupes thématiques. Par ailleurs, le relevé des meilleures pratiques de travail s'est poursuivi dans la perspective d'intégrer celles-ci au mode de fonctionnement des unités.

À la suite du transfert de l'unité Planning dans la direction de la traduction, le Service de liaison avec les clients (CLS) a lancé, le 5 octobre, une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs et, le 21 novembre, une enquête de satisfaction auprès des députés.

En novembre 2011, un chef d'unité faisant fonction a été nommé pour diriger la nouvelle unité de vérification rédactionnelle, de même qu'ont été désignés trois traducteurs-vérificateurs. L'analyse du champ d'activité, de la charge de travail et de l'effectif de cette nouvelle unité ainsi que l'examen de son interdépendance avec les autres unités se poursuivront en 2012.

L'effectif de la nouvelle unité croate est en cours de constitution, 19 personnes ayant déjà été recrutées (14 agents contractuels AD et 5 agents contractuels AST).

DG PERS

Une direction des ressources a été créée fin 2011 à l'instar d'autres directions générales. Cette direction est appelée à traiter notamment des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de ressources informatiques.

DG INTE

Même si la nouvelle direction des ressources ne doit voir le jour qu'à compter du 1er janvier 2012, sa mise en place a néanmoins fait l'objet de plusieurs mesures préparatoires.

DG FINS

Création d'une nouvelle unité en charge de la refonte du système d'information financier — voir paragraphe 133 ci-dessus

DG ITEC

Une direction des ressources a été créée fin 2011 à l'instar d'autres directions générales. Cette direction est appelée à traiter notamment des questions de personnel, de finances, de passation des marchés publics et de communication et relations avec les clients.

Services directement rattachés au secrétaire général

Mise en place progressive du service en charge de la gestion du risque afin d'identifier, en coopération avec les différentes DG, les risques les plus importants liés au fonctionnement de tout le secrétariat général et d'étudier les réponses à apporter à ces risques.

---

(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

(5)  Article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

(6)  Article 9, paragraphe 1, paragraphe 2, point a), et paragraphe 5, du règlement financier.

(7)  Article 24 — Décision de l'autorité budgétaire; article 43 — Décision de virement de crédits provisionnels de l'autorité budgétaire.

(8)  Décision prise par l'institution de procéder à des virements de crédits au sein d'un article.

(9)  Des voyages concernant l'exercice 2011 peuvent être déclarés jusqu'au 31 octobre 2012.

(10)  Un voyage est classé dans la catégorie «réunion des groupes politiques», même si le député a pu ensuite participer à une réunion de commission, et vice versa.

(11)  Cour des comptes, Médiateur, Centre de traduction, réunions de la Commission à Luxembourg et partiellement Comité des régions.

(12)  Chiffre corrigé en 2011.

(13)  Dans sa résolution du 22 octobre 2009 sur le projet de budget général 2010, le Parlement exprime le souhait d'«adapter l'organisation de ses travaux et la structure de ses services aux priorités politiques, afin de maximiser les résultats et de réduire l'impact des coûts d'un point de vue budgétaire».

(14)  En raison de malfaçons et de non-conformité des travaux d'aménagement, la réception du bâtiment n'a pas pu se faire en 2011. L'achèvement des travaux est prévu pour fin avril 2012.

(15)  Les réunions se divisent en séances, et chaque séance peut exiger des formes d'intervention différentes de la DG INTE.

---

ANNEXE I

RELEVÉ DES VIREMENTS «C» AU COURS DE L'EXERCICE 2011

| (en EUR) |
| --- |
| No | Au/Du
  Chapitre/Article/Poste | Numéro Chapitre/Article/Poste | Nom Chapitre/Article/Poste | Poste créditeur
  Montant | Poste débiteur
  Montant |
| C1 | du chapitre | Chap 10 0 | Crédits provisionnels | | – 714 026 |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunération et indemnités | 714 026 | |
| C2 | du chapitre | Chap 10 0 | Crédits provisionnels | | –2 500 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2007/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 2 500 000 | |
| C3 | du chapitre | Chap 10 0 | Crédits provisionnels | | –13 200 000 |
| au chapitre | 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | | |
| au poste | 4220/01 | Assistance parlementaire: Assistants accrédités — Statut | 13 200 000 | |
| C4 | du chapitre | Chap 10 0 | Crédits provisionnels | | –3 400 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| au poste | 2100/03 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: individuels et groupes d'utilisateurs | 900 000 | |
| au poste | 2102/01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 837 000 | |
| au poste | 2102/02 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information parlementaires | 193 000 | |
| au poste | 2102/03 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information administratifs | 150 000 | |
| au poste | 2102/04 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: assistance externe pour les députés, les infocentres et les utilisateurs en général | 1 250 000 | |
| au poste | 2102/05 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: études stratégiques et planification | 70 000 | |
| C5 | du chapitre | Chap 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 100 000 |
| au chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| au poste | 2320/01 | Frais juridiques et dommages: frais juridiques | 100 000 | |
| C6 | du chapitre | Chap 10 1 | Réserve pour imprévus | | – 800 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1420/02 | Prestations externes: autres traductions et dactylographies | 800 000 | |
| C7 | du chapitre | Chap 10 1 | Réserve pour imprévus | | –13 100 000 |
| du titre | 1200 | Rémunération et indemnités | | –10 090 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au titre | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 23 190 000 | |
| C8 | du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier | | |
| du poste | 2350/01 | Télécommunications: Luxembourg | | –65 800 |
| du poste | 2350/02 | Télécommunications: Strasbourg | | –95 700 |
| du poste | 2350/03 | Télécommunications: Bruxelles | | – 282 700 |
| du poste | 2350/04 | Télécommunications: frais de télématique (abonnements, prix des communications et exploitation de réseaux télématiques) | | –2 650 200 |
| du poste | 3240 | Journal officiel | | – 105 600 |
| au poste | 2102/01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 3 200 000 | |
| C9 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 1004/01 | Frais de voyage ordinaires: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | | –2 000 000 |
| du poste | 1005 | Autres frais de voyages | | –2 000 000 |
| du poste | 1010/02 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales: remboursement des frais médicaux | | –2 000 000 |
| du poste | 1200 | Rémunération et indemnités | | –7 000 000 |
| du poste | 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | | –2 000 000 |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 15 000 000 | |
| Total des montants transférés par virement de type C | 62 104 026 | –62 104 026 |

(en EUR)

No

Au/Du

Chapitre/Article/Poste

Numéro Chapitre/Article/Poste

Nom Chapitre/Article/Poste

Poste créditeur

Montant

Poste débiteur

Montant

C1

du chapitre

Chap 10 0

Crédits provisionnels

– 714 026

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunération et indemnités

714 026

C2

du chapitre

Chap 10 0

Crédits provisionnels

–2 500 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2007/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

2 500 000

C3

du chapitre

Chap 10 0

Crédits provisionnels

–13 200 000

au chapitre

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

au poste

4220/01

Assistance parlementaire: Assistants accrédités — Statut

13 200 000

C4

du chapitre

Chap 10 0

Crédits provisionnels

–3 400 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

au poste

2100/03

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: individuels et groupes d'utilisateurs

900 000

au poste

2102/01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

837 000

au poste

2102/02

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information parlementaires

193 000

au poste

2102/03

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: systèmes d'information administratifs

150 000

au poste

2102/04

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: assistance externe pour les députés, les infocentres et les utilisateurs en général

1 250 000

au poste

2102/05

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: études stratégiques et planification

70 000

C5

du chapitre

Chap 10 1

Réserve pour imprévus

– 100 000

au chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

au poste

2320/01

Frais juridiques et dommages: frais juridiques

100 000

C6

du chapitre

Chap 10 1

Réserve pour imprévus

– 800 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1420/02

Prestations externes: autres traductions et dactylographies

800 000

C7

du chapitre

Chap 10 1

Réserve pour imprévus

–13 100 000

du titre

1200

Rémunération et indemnités

–10 090 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au titre

2003

Acquisition de biens immobiliers

23 190 000

C8

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier

du poste

2350/01

Télécommunications: Luxembourg

–65 800

du poste

2350/02

Télécommunications: Strasbourg

–95 700

du poste

2350/03

Télécommunications: Bruxelles

– 282 700

du poste

2350/04

Télécommunications: frais de télématique (abonnements, prix des communications et exploitation de réseaux télématiques)

–2 650 200

du poste

3240

Journal officiel

– 105 600

au poste

2102/01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

3 200 000

C9

du chapitre

10

Membres de l'institution

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

1004/01

Frais de voyage ordinaires: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

–2 000 000

du poste

1005

Autres frais de voyages

–2 000 000

du poste

1010/02

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales: remboursement des frais médicaux

–2 000 000

du poste

1200

Rémunération et indemnités

–7 000 000

du poste

1204

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

–2 000 000

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

15 000 000

Total des montants transférés par virement de type C

62 104 026

–62 104 026

---

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS «P» AU COURS DE L'EXERCICE 2011

| (en EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/Article/Poste | Montant |
| P1 | Au sein de l'article 324 | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | – 800 000 |
| au poste | 3241/01 | Publications numériques et traditionnelles — Édition | 800 000 |
| P2 | Au sein de l'article 210 | |
| du poste | 2100/01 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique | – 758 000 |
| au poste | 2102/01 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels | 758 000 |
| P3 | Au sein de l'article 324 | |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs | – 600 000 |
| au poste | 3243 | Centre de visiteurs | 600 000 |
| P4 | Au sein de l'article 324 | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | – 150 000 |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs | – 110 000 |
| au poste | 3245/02 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: Prix Sakharov et frais d'organisation liés à la cérémonie dudit prix | 260 000 |
| P5 | Au sein de l'article 210 | |
| du poste | 2100/01 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique | – 188 000 |
| au poste | 2102/07 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: logiciels Streamline et cofinancement du helpdesk NAP | 188 000 |
| P6 | Au sein de l'article 324 | |
| du poste | 3240 | Journal officiel | – 600 000 |
| au poste | 3241/01 | Publications numériques et traditionnelles — Édition | 600 000 |
| P7 | Au sein de l'article 100 | |
| du poste | 1004/01 | Frais de voyages ordinaires: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | – 360 000 |
| au poste | 1000 | Indemnités et allocations | 360 000 |
| P8 | Au sein de l'article 103 | |
| du poste | 1030/02 | Pensions d'ancienneté: FID | –11 000 |
| au poste | 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 11 000 |
| P9 | Au sein de l'article 200 | |
| du poste | 2001/01 | Redevances emphytéotiques: Luxembourg | –1 623 000 |
| 2000/02 | Loyers: Strasbourg | –53 000 |
| 2000/03 | Loyers: Bruxelles | –1 034 000 |
| 2000/04 | Loyers: bureaux d'information | – 600 000 |
| 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | –2 087 000 |
| 2005 | Construction d'immeubles | –1 400 000 |
| 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | –1 425 520 |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 8 222 520 |
| Total | 11 799 520 |

(en EUR)

No

Chapitre/Article/Poste

Montant

P1

Au sein de l'article 324

du poste

3240

Journal officiel

– 800 000

au poste

3241/01

Publications numériques et traditionnelles — Édition

800 000

P2

Au sein de l'article 210

du poste

2100/01

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique

– 758 000

au poste

2102/01

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique, télécommunications et équipements et logiciels

758 000

P3

Au sein de l'article 324

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs

– 600 000

au poste

3243

Centre de visiteurs

600 000

P4

Au sein de l'article 324

du poste

3240

Journal officiel

– 150 000

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs

– 110 000

au poste

3245/02

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: Prix Sakharov et frais d'organisation liés à la cérémonie dudit prix

260 000

P5

Au sein de l'article 210

du poste

2100/01

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation: centre informatique

– 188 000

au poste

2102/07

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation: logiciels Streamline et cofinancement du helpdesk NAP

188 000

P6

Au sein de l'article 324

du poste

3240

Journal officiel

– 600 000

au poste

3241/01

Publications numériques et traditionnelles — Édition

600 000

P7

Au sein de l'article 100

du poste

1004/01

Frais de voyages ordinaires: sessions, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

– 360 000

au poste

1000

Indemnités et allocations

360 000

P8

Au sein de l'article 103

du poste

1030/02

Pensions d'ancienneté: FID

–11 000

au poste

1033

Régime de pension volontaire des membres

11 000

P9

Au sein de l'article 200

du poste

2001/01

Redevances emphytéotiques: Luxembourg

–1 623 000

2000/02

Loyers: Strasbourg

–53 000

2000/03

Loyers: Bruxelles

–1 034 000

2000/04

Loyers: bureaux d'information

– 600 000

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

–2 087 000

2005

Construction d'immeubles

–1 400 000

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

–1 425 520

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

8 222 520

Total

11 799 520

---

ANNEXE III

EXÉCUTION DES CRÉDITS DE 2011

| Poste | Intitulé | Crédits initiaux | Virements | Crédits actuels | Montant engagé | % Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Indemnités | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004 | Frais de voyages ordinaires | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005 | Autres frais de voyages | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006 | Indemnité de frais généraux | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007 | Indemnités de fonctions | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020 | Indemnités transitoires | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030 | Pensions d'ancienneté | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031 | Pensions d'invalidité | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032 | Pensions de survie | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050 | Cours de langues et d'informatique | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080 | Différences de change | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Crédits provisionnels pour les 18 députés — Traité de Lisbonne | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Rémunération et indemnités | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Autres agents | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402 | Interprètes de conférence | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406 | Observateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Prestations externes | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144 | Crédit provisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Frais de recrutement | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630 | Service social | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631 | Mobilité | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650 | Service médical | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000 | Loyers | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005 | Construction d'immeubles | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007 | Aménagement des locaux | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008 | Gestion immobilière spécifique | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024 | Consommations énergétiques | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026 | Sécurité et surveillance des immeubles | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028 | Assurances | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100 | Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102 | Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120 | Mobilier | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140 | Matériel et installations techniques | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160 | Matériel de transport | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310 | Charges financières | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320 | Frais juridiques et dommages | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350 | Télécommunications | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370 | Déménagements | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020 | Frais de réception et de représentation | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042 | Réunions, congrès et conférences | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044 | Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048 | Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200 | Acquisition d'expertise | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222 | Dépenses de fonds d'archives | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323 | Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240 | Journal officiel | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243 | Centre de visiteurs | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248 | Dépenses d'information audiovisuelle | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020 | Contributions en faveur des partis politiques européens | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403 | Contributions à des fondations politiques européennes | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220 | Assistance parlementaire | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222 | Différences de change | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420 | Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0 | Crédits provisionnels | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Réserve pour imprévus | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Réserve pour l'élargissement | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Réserve pour la politique d'information et de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Crédit provisionnel pour immeubles | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Réserve pour projets prioritaires en cours de développement | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Réserve EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 % |

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

Virements

Crédits actuels

Montant engagé

% Utilisation

1000

Indemnités

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004

Frais de voyages ordinaires

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005

Autres frais de voyages

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006

Indemnité de frais généraux

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007

Indemnités de fonctions

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020

Indemnités transitoires

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030

Pensions d'ancienneté

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031

Pensions d'invalidité

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032

Pensions de survie

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033

Régime de pension volontaire des membres

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050

Cours de langues et d'informatique

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080

Différences de change

0

0

0

0

—

1090

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1091

Crédits provisionnels pour les 18 députés — Traité de Lisbonne

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Rémunération et indemnités

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202

Heures supplémentaires rémunérées

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1400

Autres agents

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402

Interprètes de conférence

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406

Observateurs

0

0

0

0

—

1407

Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen)

0

0

0

0

—

1420

Prestations externes

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144

Crédit provisionnel

0

0

0

0

—

1610

Frais de recrutement

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612

Perfectionnement professionnel

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630

Service social

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631

Mobilité

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650

Service médical

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000

Loyers

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001

Redevances emphytéotiques

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003

Acquisition de biens immobiliers

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005

Construction d'immeubles

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007

Aménagement des locaux

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008

Gestion immobilière spécifique

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024

Consommations énergétiques

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026

Sécurité et surveillance des immeubles

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028

Assurances

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100

Équipements et logiciels pour les technologies de l'information et de l'innovation

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102

Prestations externes pour les technologies de l'information et de l'innovation

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120

Mobilier

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140

Matériel et installations techniques

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160

Matériel de transport

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310

Charges financières

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320

Frais juridiques et dommages

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350

Télécommunications

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360

Affranchissement de correspondance et frais de port

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370

Déménagements

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380

Autres dépenses de fonctionnement administratif

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020

Frais de réception et de représentation

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040

Frais divers de réunions internes

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042

Réunions, congrès et conférences

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044

Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Eurolat

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048

Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049

Frais de prestations de l'agence de voyages

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200

Acquisition d'expertise

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220

Dépenses de documentation et de bibliothèque

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222

Dépenses de fonds d'archives

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323

Relations avec les parlements des pays tiers et promotion de la démocratie parlementaire

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240

Journal officiel

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241

Publications numériques et traditionnelles

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243

Centre de visiteurs

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248

Dépenses d'information audiovisuelle

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020

Contributions en faveur des partis politiques européens

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403

Contributions à des fondations politiques européennes

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220

Assistance parlementaire

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222

Différences de change

250 000

0

250 000

0

—

4400

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420

Coûts des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0

Crédits provisionnels

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Réserve pour imprévus

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Réserve pour l'élargissement

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Réserve pour la politique d'information et de communication

0

0

0

0

—

10 5

Crédit provisionnel pour immeubles

0

0

0

0

—

10 6

Réserve pour projets prioritaires en cours de développement

0

0

0

0

—

10 8

Réserve EMAS

0

0

0

0

—

Total

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16 %

---