# Il-Ġurnal Uffiċjali C 170/2012

| | ISSN 1977-0987
  doi:10.3000/19770987.C_2012.170.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 170 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5515 ta' Ġunju 2012 |

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.170.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 170

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5515 ta' Ġunju 2012

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea |
| 2012/C 170/01 | Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2011 | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2012/C 170/01

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2011

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

| 15.6.2012 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 170/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2012

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 170/1

---

RAPPORT DWAR IT-TMEXXIJA TAL-BAĠIT U TAL-FINANZI GĦAS-SENA 2011

2012/C 170/01

WERREJ

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2011

| 1. | Daħla |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ħarsa globali lejn l-implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2011 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2011 skont il-kapitolu |
| --- | --- |

3.

Annessi

| Anness I: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2011 mad-dħul tal-2010 |
| --- | --- |

Anness I:

| Anness II: | Sitwazzjoni tad-dħul tal-2011 — drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem |
| --- | --- |

Anness II:

| Anness III: | Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2011 mal-approprjazzjonijiet tal-2010 |
| --- | --- |

Anness III:

| Anness IV: | Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2011 (approprjazzjonijiet għas-sena 2010 u approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament mis-sena preċedenti) |
| --- | --- |

Anness IV:

| Anness V: | Użu tad-dħul allokat fl-2011 |
| --- | --- |

Anness V:

| Anness VI: | Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2011 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju |
| --- | --- |

Anness VI:

Rapport dwar it-tmexxija tal-baġit u tal-finanzi għas-sena 2011

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

1.   DAĦLA

Dan ir-rapport li, skont l-Artikolu 122 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 185 tar-Regoli għall-implementazzjoni, imur mal-kontabbiltà tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2011, “jagħti rendikont, b'mod partikolari, tar-rata ta’ implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet għas-sena tal-baġit u jipprovdi informazzjoni fil-qosor dwar it-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet bejn id-diversi punti tal-baġit”. Huwa jippermetti wkoll li jintwera, minn naħa “it-twettieq tal-għanijiet tas-sena tal-baġit skont il-prinċipju ta’ tmexxija finanzjarja tajba” u, min-naħa l-oħra “is-sitwazzjoni finanzjarja u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinjifikattiva fuq l-attivitajiet imwettqa matul is-sena tal-baġit”.

F'dan il-kuntest, il-Kapitolu 2 ta’ dan ir-rapport jagħti evalwazzjoni globali tal-implementazzjoni tal-baġit fl-2011 u l-Kapitolu 3 jeżamina iktar fid-dettall l-iżvilupp tal-intestaturi tal-baġit għal kull kapitolu. Fl-aħħar nett, l-annessi jipprovdu, permezz ta’ tabelli b'ċifri, informazzjoni ddettaljata dwar l-istess implementazzjoni tal-baġit għas-sena 2011.

Għal dak li jikkonċerna l-attività ġudizzjarja nnifisha, il-qarrej huwa mitlub jikkonsulta r-Rapport Annwali 2011 tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fuq is-sit Internet Curia (http://curia.europa.eu), li jipprovdi informazzjoni kif ukoll statistika dettaljata dwar l-attività ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. Għandu jiġi enfasizzat li s-sena 2011 kienet qabel kollox sena mmarkata bl-intensità tal-attività ġudizzjarja. B'1 569 kawża ppreżentata u 1 518 kawża deċiża, il-kontenzjuż imressaq u riżolt quddiem it-tlett iqrati tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kiber b'mod kunsiderevoli. Dan l-iżvilupp jixhed il-kunfidenza li l-qrati nazzjonali u s-suġġetti tagħhom għandhom lejn il-qrati tal-Unjoni. Madankollu, din iż-żieda fil-volum tal-kontenzjuż tirrikjedi ċerta viġilanza kemm min-naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kif ukoll min-naħa tal-awtoritajiet leġiżlattivi tal-Unjoni sabiex ma tiġix kompromessal-effikaċja tas-sistema ġudizzjarja ta’ din tal-aħħar u sabiex tkompli sservi liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod. F'dan il-kuntest, fis-sena li għaddiet, il-Qorti tal-Ġustizzja pproponiet serje ta’ emendi fl-Istatut tagħha u tibdil komplet fir-regoli tal-proċedura bil-għan, minn naħa, li ttejjeb l-effikaċja tagħha u l-produttività tagħha kif ukoll dawk tal-Qorti Ġenerali u, min-naħa l-oħra, li timmodernizza l-proċeduri tagħha.

Is-sena 2011 kienet ukoll immarkata bit-twettiq ta’ proġetti informatiċi u ta’ bini importanti li jippermettu lill-Qorti tal-Ġustizzja jkollha struttura moderna u solida għall-iżvilupp tal-attività ġudizzjarja tagħha.

Mill-perspettiva informatika, ġew implementati tliet proġetti ta’ ċertu daqs, intiżi prinċipalment sabiex iqarrbu lill-Qorti tal-Ġustizzja lejn iċ-ċittadin. B'hekk, il-ftuh tas-sistema e-Curia (li tippermetti l-preżentata u n-notifika tal-atti proċedurali permezz tal-posta elettronika), l-introduzzjoni ta’ mutur ta’ riċerka ġdid tal-ġurisprudenza iktar effiċjenti u t-tqegħid online ta’ katalogu tal-bibljoteka tal-Qorti tal-Ġustizzja jikkontribwixxu għaldaqstant sabiex jirrendu l-Qorti tal-Ġustizzja iktar aċċessibbli u iktar trasparenti.

Mill-perspettiva tal-bini, il-proġett ta’ ristrutturazzjoni tal-binjiet l-antiki Erasmus, Thomas More u Anness C daħal f'fażi attiva ħafna b'mod li jippermetti li dawn il-binjiet hekk irristrutturati jintużaw għal wara l-vaganzi ġudizzjarji ta’ Settembru 2013, u b'mod partikolari t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ ħames awli ġodda. Barra minn hekk, il-pjan tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja ġie ppreżentat u approvat miż-żewġt oqsma tal-awtorità tal-baġit f'Lulju 2011. Mal-miġja tas-sena 2017 dan il-proġett għandu jippermetti li jinġabar il-persunal kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja (attwalment imqassam f'numru ta’ binjiet mikrija) fl-istess post u sabiex b'hekk tissaħħaħ l-effikaċja tad-dipartimenti.

2.   ĦARSA GLOBALI LEJN L-IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2011

2.1.   Dħul

Il-previżjonijiet ta’ dħul tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2011 kienu jammontaw għal EUR 43 514 000.

Bħal ma turi t-Tabella 1 hawn taħt, id-drittijiet ikkonstatati għas-sena 2011 kienu jammontaw għal EUR 44 562 294 u jaqbżu l-previżjonijiet bi 2,41 %.

Tabella 1

Previżjonijiet ta’ dħul u drittijiet ikkonstatati

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Previżjoni ta' dħul 2011 | Drittijiet ikkonstatati 2011 | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Previżjoni ta' dħul 2011

Drittijiet ikkonstatati 2011

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u ma’ korpi oħra Komunitarji

43 374 000,00

43 125 246,94

96,78

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

130 000,00

1 437 047,32

3,22

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

10 000,00

0,00

—

Total

43 514 000,00

44 562 294,26

100,00

%

100,00 %

102,41 %

Wieħed josserva li d-dħul-drittijiet ikkonstatati tat-Titolu 4 (b'mod partikolari tnaqqis mill-pagi tal-Membri u tal-persunal provenjenti mit-taxxa u l-kontribuzzjonijiet soċjali) jirrappreżentaw perċentwali għolja ħafna tad-dħul kollu (96,78 %), filwaqt li d-dħul tat-Titolu 5 (b'mod partikolari r-rimbors tan-nefqa ta’ kiri ta’ parti mill-binjiet T/T bis mill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll miċ-Ċentru ta’ Traduzzjoni, il-prodott tal-bejgħ tal-enerġija elettrika prodotta mill-pannelli ta’ ċelloli fotovoltajċi, il-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ir-rimborsi ta’ telekomunikazzjonijiet u l-prodotti finanzjarji) jirrappreżenta biss 3,22 % tat-total.

L-Annessi I u II jipprovdu informazzjoni supplimentari biċ-ċifri dwar il-proċess tad-dħul kollu (dħul-drittijiet imressqa 'l quddiem, dħul-drittijiet ikkonstatati u dħul-drittijiet miġbura).

Għal dak li jikkonċerna d-dħul fuq id-drittijiet imressqa 'l quddiem għas-sena preċedenti, it-Tabella 2 hawn taħt turi li d-dħul tat-Titolu 5 jirrappreżenta l-parti l-kbira tat-total tad-dħul fuq id-drittijiet imressqa 'l quddiem miġbura fl-2011 (71,04 %).

Tabella 2

Dħul minn drittijiet imressqa 'l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul tal-2010 imressaq 'il quddiem għall-2011 | Dħul minn drittijiet imressaq 'il quddiem | % tat-total |
| 4 – | Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji |

(EUR)

Titolu

Dħul tal-2010 imressaq 'il quddiem għall-2011

Dħul minn drittijiet imressaq 'il quddiem

% tat-total

4 –

Dħul mill-persuni marbuta mal-istituzzjonijiet u korpi oħra Komunitarji

4 365,76

4 365,76

28,96

| 5 – | Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

5 –

Dħul mill-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

11 965,00

10 709,34

71,04

| 9 – | Dħul varju |
| --- | --- |

9 –

Dħul varju

0,00

0,00

0,00

Total

16 330,76

15 075,10

100,00

%

100,00 %

92,31 %

2.2.   Nefqa

2.2.1.   Approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

L-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropa għas-sena 2011 kienu jammontaw għal EUR 341 229 998.

Kif turi t-Tabella 3 hawn taħt, l-implementazzjoni tal-baġit tas-sena 2011 tammonta għal EUR 335 904 453 u tixhed rata ta’ użu tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ 98,32 % li, bħas-sena 2010, baqgħet għolja ħafna (ogħla minn 98 %).

Wieħed josserva wkoll li, bħal fil-każ tas-snin preċedenti, madwar tliet kwarti tal-baġit implementat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa allokat għan-nefqa marbuta mal-Membri u mal-persunal (nefqa tat-Titolu 1).

Tabella 3

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet għas-sena 2011 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011 | % tat-total |
| 1 – | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet għas-sena 2011

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011

% tat-total

1 –

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

252 076 510,00

247 499 120,05

73,68

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

89 113 488,00

88 371 913,70

26,31

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

40 000,00

33 419,55

0,01

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0

0

—

Total

341 229 998,00

335 904 453,30

100

%

100 %

98,44 %

L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni ddettaljata supplimentari b'ċifri, dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011 (paragun mal-2010, u dettall tal-implementazzjoni tal-intestaturi tal-baġit).

2.2.2.   Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

It-Tabella 4 hawn taħt turi li l-appropjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena 2010 għas-sena 2011, li jammontaw għal EUR 16 848 952, intużaw fil-parti l-kbira tagħhom (iktar minn 88 % fl-2011 kontra ftit inqas minn 85 % fl-2010).

Tabella 4

Użu tal-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mill-2010 għall-2011 | Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| 1 – | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mill-2010 għall-2011

Pagamenti fuq approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

1 –

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 607 869,78

3 460 692,75

1 147 177,03

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

12 230 388,66

11 415 650,71

814 737,95

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0

0

0

Total

16 848 952,54

14 881 506,69

1 967 445,85

%

100 %

88,32 %

11,68 %

L-Anness IV jipprovdi informazzjoni dettaljata supplimentari b'ċifri dwar l-użu tal-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena 2010 għas-sena 2011.

2.2.3.   Approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għad-dħul allokat

Skont l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju, ċertu dħul jista' jiġi allokat bil-għan li tiġi ffinanzjata nefqa speċifika. Għaldaqstant dan id-dħul allokat jirrappreżenta approprjazzjonijiet supplimentari li jistgħu jintużaw mill-istituzzjoni.

It-Tabella 5 hawn taħt turi d-dettalji għal kull kapitolu tal-ammont ta’ dħul allokat imressaq 'il quddiem minn sena tal-baġit għall-oħra kif ukoll id-dħul allokat ikkonstatat u miġbur matul is-sena tal-baġit.

Tabella 5

Użu tad-dħul allokat

| (EUR) |
| --- |
| Titolu | Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2010 sal-2011 | Dħul allokat 2011 | Pagamenti 2011 | Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2011 għall-2012 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1 – | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu

Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2010 sal-2011

Dħul allokat 2011

Pagamenti 2011

Dħul allokat imressaq 'il quddiem mill-2011 għall-2012

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1 –

Persuni marbuta mal-istituzzjoni

134 408,38

80 682,95

155 355,88

59 735,45

| 2 – | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi |
| --- | --- |

2 –

Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji operattivi

1 329 216,15

1 234 161,85

1 451 229,94

1 112 148,06

| 3 – | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

3 –

Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-istituzzjoni

2 000,00

10 212,66

0,00

12 212,66

| 10 – | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

10 –

Spejjeż oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

1 465 624,53

1 325 057,46

1 606 585,82

1 184 096,17

Kif jidher mit-tabella 5, l-approprjazzjonijiet tad-dħul allokat ikkonstatati matul is-sena tal-baġit 2011 ammontaw għal EUR 1 325 057, li minnhom madwar 78 % tal-ammont jikkorrispondu għall-elementi li ġejjin:

| — | rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 794 340); |
| --- | --- |

—

rimbors tan-nefqa relatata mal-bini għall-uffiċċji mqiegħda għad-dispożizzjoni ta’ istituzzjonijiet oħra (EUR 794 340);

| — | rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 177 602); |
| --- | --- |

—

rimbors ta’ nfiq fuq telefonati jew posta (EUR 177 602);

| — | prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabriet tal-ġurisprudenza (EUR 106 336). |
| --- | --- |

—

prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja bħall-Ġabriet tal-ġurisprudenza (EUR 106 336).

L-Anness V jipprovdi l-informazzjoni ddettaljata supplimentari b'ċifri fuq l-użu tad-dħul allokat.

2.2.4.   Trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet

Matul is-sena 2011, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għamlet 19-il trasferiment tal-baġit, bis-saħħa tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju, għal ammont totali ta’ EUR 10 911 431.

Skont l-Artikoli 22(2) u 24(4) tar-Regolament Finanzjarju, 7 trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet ġew ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit. Dawn it-trasferimenti jammontaw għal EUR 8 907 488 u jikkorrispondu għall-parti l-kbira (82 %) tal-ammont totali tat-trasferimenti matul is-sena tal-baġit. Kif jispjega l-Kapitolu 3 iktar 'il quddiem, ftit iktar minn EUR 7 miljun jikkonċernaw trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet magħmula fl-aħħar parti tas-sena sabiex jinħarġu ċerti approprjazzjonijiet żejda fi ħdan it-Titoli 1 u 2 tal-baġit sabiex isiru pagamenti bil-quddiem fuq ċerti proġetti immobiljari importanti skont id-dispożizzjonijiet tal-kuntratti ta’ kera-xiri ffirmati mal-awtoritajiet Lussemburgiżi. Konformement mal-prinċipju ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba, dawn il-pagamenti bil-quddiem jikkontribwixxu sabiex jitnaqqas il-piż futur tal-ispejjeż finanzjarji u tal-kumpensi ta’ kera-xiri tal-proġetti kkonċernati. Barra minn hekk, l-approprazzjonijiet ta’ servizzi esterni fil-qasam tat-traduzzjoni ssaħħu b'madwar EUR 1600000, sabiex jiġi ffaċċat il-piż ta’ xogħol qawwi li kien jirriżulta miż-żieda fl-attività ġudizzjarja tal-istituzzjoni.

Barra minn hekk, saru 12-il trasferiment bejn l-artikoli, li ma ġewx ikkomunikati lill-awtorità tal-baġit kif previst mill-Artikolu 22(4) tar-Regolament Finanzjarju, għal total ta’ EUR 2 003 943.

L-Anness VI jipprovdi dettalji ta’ dawn it-trasferimenti kollha ta’ approprjazzjonijiet, kif ukoll tal-intestaturi ta’ oriġini u ta’ destinazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit ikkonċernati.

3.   IMPLEMENTAZZJONI TAL-BAĠIT GĦAS-SENA 2011 SKONT IL-KAPITOLU

3.1.   Titolu 1 – Persuni marbuta mal-istituzzjoni

Kif turi t-Tabella 6 hawn taħt, l-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 1 għas-sena 2011 jammonta għal EUR 252 076 510 (żieda ta’ 1,59 % biss meta mqabbel mal-2010 kif indikat fl-Anness III) u jirrappreżenta ftit inqas minn 74 % tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 247 499 120 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni li tibqa' għolja ħafna (iktar minn 98 % bħal fl-2010).

Tabella 6

Użu tal-approprazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 1 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2011 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011 | % ta’ implementazzjoni |
| 10 – | Membri tal-istituzzjoni |

(EUR)

Titolu 1

Approprjazzjonijiet għas-sena 2011

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011

% ta’ implementazzjoni

10 –

Membri tal-istituzzjoni

31 167 153,00

30 434 394,04

97,65

| 12 – | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12 –

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

197 660 794,00

194 472 834,66

98,39

| 14 – | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 –

Persunal ieħor u servizzi esterni

18 415 063,00

17 997 804,74

97,73

| 16 – | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 –

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 833 500,00

4 594 086,61

95,05

Total

252 076 510,00

247 499 120,05

98,18

3.1.1.   Kapitolu 10 – Membri tal-istituzzjoni

Intużaw madwar EUR 30 434 394 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 31 167 153, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 97,64 % (meta mqabbla ma’ 93,53 % fl-2010).

Parti mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ remunerazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu hija qabel kollox marbuta mar-remunerazzjonijiet tal-Membri u mad-differenzi (inevitabbli) bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet finalment deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżi kkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit (+ 0,1 % fl-1 ta’ Jannar 2011 meta mqabbla ma’ previżjoni ta’ + 0,4 %). Barra minn hekk il-Kunsill irrifjuta li jadotta l-proposta tal-Kummissjoni għal żieda fir-remunerazzjonijiet ta’ + 1,7 % mill-1 ta’ Lulju 2011 (fejn l-approprjazzjonijiet provviżorji korrispondenti ġew inizjalment ikkalkolati fuq previżjoni ta’ aġġustament ta’ 1,3 %).

Parti oħra mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet hija marbuta mat-tiġdid kull tliet snin tal-mandat tal-Membri tat-tlett iqrati u mar-raġunijiet l-oħra ta’ ċaqliq imprevist possibbli (riżenja jew mewt) li jagħtu lok għal ċerta nefqa statutorja speċifika (drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz, allowances provviżorji, pensjoni ...). Differenzi bħal dawn huma min-natura tagħhom inevitabbli peress li l-proċess ta’ preparazzjoni tal-baġit jirrikjedi li l-previżjonijiet ta’ tiġdid tal-mandat tal-Membri u ta’ ċaqliq imprevist jiġu ppreparati minn ħafna qabel (madwar sena u nofs qabel id-data ta’ tiġdid tal-mandat), bi prudenza, filwaqt li t-tiġdid effettiv tal-mandati tal-Membri, sussegwentement, kultant jirriżultaw minn deċiżjonijiet tal-Istati Membri u minn deċiżjonijiet individwali tal-Membri tal-Qorti.

Madankollu jeħtieġ li jiġi osservat li, għas-sena 2011, dawn l-elementi neċessarjament każwali kellhom inqas piż fuq il-varjazzjonijiet ta’ approprjazzjonijiet (fejn il-previżjonijiet magħmula fil-bidu tal-2010 fir-rigward tat-tiġdid ta’ mandati fi ħdan it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fl-2011 ġew b'mod partikolari perfettament ikkonfermati f'Settembru 2011), liema fatt jiġġustifika użu aħjar tal-approprjazzjonijiet (implementazzjoni mnaqqsa ta’ EUR 0,7 miljun biss fl-2011 meta mqabbla ma’ ftit iktar minn EUR 2 miljuni fl-2010).

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, ammont ta’ EUR 0,2 miljun ġie ttrasferit fi tmiem is-sena mill-Kapitolu 10 lejn il-punt kiri-xiri tal-Kapitolu 20.

3.1.2.   Kapitolu 12 – Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

Intużaw madwar EUR 194 471 834 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li kienu jammontaw għal EUR 197 660 794, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni li għadha għolja ħafna (iktar minn 98 % bħal fl-2010).

Il-Kapitolu 12 jiġbor il-volum ta’ approprjazzjonijiet l-iktar importanti tal-baġit tal-Qorti tal-Ġustizzja (madwar 60 % tal-baġit totali). L-eċċess ikkonstatat fi tmiem is-sena huwa għaldaqstant relattivament imnaqqas jekk wieħed jikkunsidra kemm l-ammont totali ta’ dawn l-approprjazzjonijiet kif ukoll id-diffikultajiet sabiex isiru previżjonijiet baġitarji madwar 12-il xahar qabel billi jintużaw bosta parametri ta’ previżjoni li inevitabbilment huma ta’ natura ta’ previżjoni (rata ta’ żieda tar-remunerazzjonijiet, rata ta’ inflazzjoni, ritmu ta’ reklutaġġ jew ta’ turnover, rata ta’ allowance ta’ somma f'daqqa). Bħala eżempju, u kif diġà ssemma fil-punt 2.1.1 preċedenti, parti mhux negliġibbli (madwar EUR 2 miljun) mill-varjazzjonijiet fl-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tispjega ruħha bid-differenzi (inevitabbli) bejn ir-rati ta’ aġġustament tar-remunerazzjonijiet li fl-aħħar ġew deċiżi mill-Kunsill u l-ipoteżijiet ikkunsidrati waqt it-tfassil tal-baġit.

Għandu jiġi enfasizzat li l-eċċess ikkonstatat huwa effettivament marbut mal-parametri differenti ta’ previżjonijiet imsemmija iktar 'il fuq u mhux ma’ deterjorament tar-rata ta’ okkupazzjoni tal-impjiegi li fil-Qorti tal-Ġustizzja tibqa' għolja. Fil-fatt, ir-rata ta’ impjiegi vakanti tibqa' effettivament inferjuri għal 3 % bħala medja, ammont li jikkorrispondi għar-rotazzjoni normali tal-persunal. Dawn ir-riżultati tajbin huma l-frott ta’ politika ta’ reklutaġġ attiva ħafna min-naħa tad-dipartimenti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, li tippermetti li jiġi mminimizzat kemm jista' jkun possibbilment in-numru ta’ impjiegi vakanti, minkejja restrizzjonijiet marbuta mar-rotazzjoni inevitabbli u normali tal-persunal kif ukoll tal-ikbar diffikultajiet ta’ reklutaġġ tal-persunal fil-Lussemburgu minħabba l-livell elevat tal-għoli tal-ħajja. Ir-rata żgħira ta’ impjiegi vakanti hija wkoll indikatur tajjeb ħafna tal-oneru ta’ xogħol kbir tad-dipartimenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, fejn iż-żieda qawwija fl-attività ġudizzjarja tirrikjedi l-aħjar użu tar-riżorsi umani li huma allokati (1).

B'mod ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel użu mill-analiżi tad-differenzi ta’ implementazzjoni kkonstatati fuq l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 12 sabiex tkompli tirfina l-metodoloġija tagħha fil-qasam tal-previżjoni tar-remunerazzjonijiet u sabiex b'hekk tagħmel li tista sabiex kemm jista' jkun ittejjeb il-prestazzjonijiet tagħha fil-qasam tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-trasferimenti ta’ approprjazzjonijiet, iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja awtorizzaw, fl-aħħar parti tas-sena, iċ-ċaqliq ta’ parti importanti tal-eċċess ikkonstatat fil-Kapitolu 12 sabiex jissaħħu, minn naħa, l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 20 sabiex jipproċedu għal ħlasijiet bil-quddiem fuq ċerti proġetti immobiljari importanti (EUR 4,3 miljun) u, min-naħa l-oħra, l-approprjazzjonijiet ta’ servizzi ta’ traduzzjoni esterni taħt il-Kapitolu 14 (EUR 1,6 miljun) sabiex jiżdied il-potenzjal ta’ xogħol estern f'kuntest ta’ attività ġudizzjarja qawwija ħafna.

3.1.3.   Kapitolu 14 – Persunal u servizzi esterni oħra

B'mod ġenerali, fir-rigward tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, intużaw madwar EUR 17 997 804 minn ammont ta’ EUR 18 415 063, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja li, bħal fl-2010, tibqa' fuq madwar 98 %.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Kapitolu 14 jirrigwardaw prinċipalment żewġ punti tal-baġit. Kwart ta’ dawn l-approprazzjonijiet jirrigwarda l-punt 1400, “Aġenti oħra” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha tqarreb id-99 %) u, kważi t-tliet kwarti l-oħra jirrigwardaw il-punt 1406“Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku” (li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha tammonta għal 97,5 %) intiż sabiex ikopri s-servizzi tal-interpreti u tat-tradutturi esterni.

Kif diġà ntqal, l-iżvilupp importanti tal-attività ġudizzjarja kellu effett partikolari fuq id-dipartiment tat-traduzzjoni (2), li twassal, minkejja t-tisħiħ tal-impjiegi previsti matul l-2011, sabiex jagħmel użu minn xogħol estern għal parti daqstant kbira kemm possibbli tal-attività tiegħu sabiex ma jippreġudikax it-terminu ta’ pproċessar tal-kawżi u lanqas il-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza fil-lingwi kollha tal-Unjoni. Din is-sitwazzjoni kienet teħtieġ tisħiħ importanti ta’ approprjazzjonijiet (EUR 2,5 miljun minbarra EUR 7 miljuni mogħtija inizjalment). Dan it-tisħiħ sar possibbli, minn naħa, bit-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet awtorizzati mill-awtorità baġitarja mill-Kapitolu 12 (EUR 1,6 miljun) u, min-naħa l-oħra, minn trasferimenti differenti ta’ approprjazzjonijiet (għal total ta’ EUR 0,9 miljun) deċiżi mir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, skont il-kompetenzi tiegħu, fi ħdan l-Artikolu 140“Membri tal-Persunal oħra u persuni esterni” billi jieħu deċiżjonijiet dwar l-approprjazzjonijiet iddettati minn din l-urġenza.

Madankollu, u parallelament, għandu jiġi enfasizzat li l-qrati adottaw miżuri ġodda intiżi sabiex inaqqsu l-influss ta’ paġni għat-traduzzjoni. Minkejja li dawn il-miżuri jistgħu juru l-effetti sħaħ tagħhom fuq terminu itwal biss, iż-żieda globali tal-oneru tax-xogħol seta' jiġi limitat għal 7,7 % fl-2011, li, paradossalment, jirriżulta pjuttost rassiguranti fid-dawl tat-tendenzi inkwetanti kkonstatati fil-bidu tas-sena u taż-żieda kkonstatata fl-2010 (+ 12,6 %).

3.1.4.   Kapitolu 16 – Nefqa oħra li tikkonċerna l-persuni marbuta mal-istituzzjoni

Mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu ntużaw madwar EUR 4 564 086 mill-EUR 4 833 500 disponibbli, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni kemmxejn ogħla minn 95 % (meta mqabbla ma’ 97 % fl-2010).

Żewġ punti minn dan il-kapitolu jirrappreżentaw madwar 80 % tal-approprjazzjonijiet definittivi. Dan jirrigwarda l-punt 1612“Taħriġ professjonali”, li r-rata ta’ implementazzjoni tiegħu baqgħet kienet tammonta għal 94 % (meta mqabbla ma’ 97 % fl-2010), u l-punt 1654“Ċentru polivalenti tat-tfal”, li r-rata ta’ implementazzjoni tagħha hija, bħal dik tal-2010, ta’ 100 %.

Fir-rigward tat-taħriġ professjonali, l-implementazzjoni ta’ qafas strateġiku għat-taħriġ wasslet sabiex jiġu stabbiliti referenzi ta’ kompetenzi għal ċerti tipi ta’ xogħol bil-għan li jiġu ddefiniti pjanijiet iktar immirati fuq perijodu ta’ 3 snin. Dawn l-istudji, kif ukoll il-fażijiet ta’ formazzjoni piloti neċessarji, jispjegaw użu inqas tal-approprjazzjonijiet tal-2011.

3.2.   Titolu 2 – Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi

Kif turi t-tabella 7 hawn taħt, l-ammont tal-baġit definittiv tat-Titolu 2 għas-sena 2011 jilħaq EUR 89 113 488, li huwa ftit iktar minn kwart tal-baġit kollu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Intużaw madwar EUR 88 371 913 minn dawn l-approprjazzjonijiet, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni għolja ħafna ta’ iktar minn 99 %, bħal fl-2010.

It-tabella tal-Anness III turi wkoll li l-approprjazzjonijiet definittivi użati fl-2011 (EUR 88 370 000) żdiedu b'iktar minn 10 % meta mqabbla ma’ dawk tal-2010 (EUR 80 150 000) minħabba proġetti immobiljari u informatiċi importanti mwettqa jew li għadhom qed jitwettqu, li diġà ssemmew fil-qosor fid-daħla u li huma ppreżentati f'iktar dettall fil-paragrafi li ġejjin.

Tabella 7

Użu tal-approprjazzjonijiet konnessi mas-sena tal-baġit

| (EUR) |
| --- |
| Titolu 2 | Approprjazzjonijiet għas-sena 2011 | Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011 | % ta’ implementazzjoni |
| 20 – | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |

(EUR)

Titolu 2

Approprjazzjonijiet għas-sena 2011

Użu tal-approprjazzjonijiet għas-sena 2011

% ta’ implementazzjoni

20 –

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

66 383 488,00

66 097 229,28

99,57

| 21 – | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 –

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

16 835 000,00

16 623 718,33

98,74

| 23 – | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 –

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 103 000,00

2 018 251,43

95,97

| 25 – | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 –

Laqgħat u konferenzi

792 000,00

662 954,53

83,71

| 27 – | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27 –

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

3 000 000,00

2 969 760,13

98,99

Total

89 113 488,00

88 371 913,70

99,17

3.2.1.   Kapitolu 20 – Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

Intużaw daqs EUR 66 097 229 jew 99,57 % (99,55 % fl-2010) mill-approprazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu li jammontaw għal EUR 66 383 488.

Dawn l-approprjazzjonijiet huma intiżi sabiex jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri, xiri u ħidma tal-binjiet differenti okkupati mill-Qorti tal-Ġustizzja.

B'mod iktar ġenerali, il-politika immobiljari tal-istituzzjoni għandha żewġ għanijiet prinċipali:

| — | l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f'sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha; |
| --- | --- |

—

l-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni tiġbor id-dipartimenti kollha tagħha f'sit wieħed, sabiex ittejjeb il-ħidma tagħha;

| — | it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b'mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika. |
| --- | --- |

—

it-tieni nett, wara li fil-bidu segwiet politika ta’ kiri, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-intenzjoni, wara li ġie stabbilit b'mod definittiv li s-sede tagħha għandha tkun fil-Lussemburgu (deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew ta’ Edinburgh fl-1992) li ssir proprjetarja tal-binjiet li hija tokkupa bħal ma għamlu l-istituzzjonijiet l-oħra u skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri (Nru 2/2007) li jenfasizza l-ekonomiji baġitarji ta’ tali politika.

Informazzjoni iktar fid-dettall dwar il-politika immobiljari tal-istituzzjoni u s-sitwazzjoni tal-proġetti li qed jitwettqu huma pprovduti ta’ kull sena lill-awtorità baġitarja f'rapport speċifiku mibgħut lilu matul it-tieni trimestru.

L-approprjazzjonijiet definittivi tal-Artikoli 200“Proprjetà immobbli” u 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, jirrappreżentaw rispettivament 79 % (EUR 52 328 488) u 21 % (EUR 14 055 000) tat-total tal-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu.

L-approprjazzjonijiet tal-Artikolu 200“Proprjetà immobbli” essenzjalment jiffinanzjaw in-nefqa ta’ kiri u ta’ kiri-xiri.

In-nefqa tal-punt 2000“Kiri” telgħet għal madwar EUR 11,6 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %) u tikkorrispondi għall-kiri ta’ erba' binjiet (Allegro, Geos, bâtiment T u bâtiment T bis) li l-okkupazzjoni tagħhom għadha neċessarja. Il-binjiet Allegro u Geos għandhom jitħallew fi tmiem 2013 meta l-binjiet il-qodma Erasmus, Thomas More u Anness C, li attwalment qed jiġu kompletament irrinnovati (3) għandhom ikunu disponibbli. Min-naħa l-oħra, il-bâtiments T u T bis għandhom jinżammu sa ma jintemm il-proġett tal-ħames estensjoni tal-binjiet tal-Qorti tal-Ġustizzja (ippreżentata u approvata miż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja f'Lulju 2011) sal-2017.

Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-punt 2001“Kiri-Xiri” laħqet EUR 38,8 miljun (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %), u tikkorrispondi prinċipalment għall-pagamenti dovuti skont iż-żewġ kuntratti konklużi mal-awtoritajiet Lussemburgiżi għall-bini u għax-xiri tad-diversi binjiet tas-sede prinċipali tal-Qorti tal-Ġustizzja (fosthom il-Palazz irrinovat u estiż li tlesta fl-2008). Hekk kif issemma preċedentement, ċerti approprjazzjonijiet eċċessivi disponibbli minn ħdan it-Titoli 1 u 2 tal-baġit setgħu jiġu allokati għal ħlasijiet bil-quddiem supplimentari (madwar EUR 7,5 miljuni) li, bil-għan ta’ amministrazzjoni finanzjarja tajba u hekk kif sar sa mill-2007, jippermettu li jitnaqqas b'mod sostanzjali l-piż futur tal-oneri finanzjarji u tal-ħlasijiet ta’ kiri-xiri tal-proġetti ta’ xiri.

F'dak li jikkonċerna n-nefqa fuq l-Artikolu 202“Spejjeż relatati mal-proprjetà immobbli”, din laħqet EUR 13 828 512 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 98,4 %) u tirrigwarda kważi għal kollox in-nefqa għal tindif/manutenzjoni, konsum ta’ enerġija u sigurtà/sorveljanza li huma neċessarji għall-amministrazzjoni tajba tal-proprjetà immobbli tal-Qorti tal-Ġustizzja. L-iżvilupp ta’ din in-nefqa fl-2011 fil-fatt ifisser moviment doppju:

| — | wara s-sentejn, 2009 u 2010, li matulhom l-użu tal-binjiet tal-Palazz kien għadu f'fażi inizjali, wieħed jikkonstata li l-miżuri meħuda (regolazzjoni/issettjar tal-installazzjonijiet tekniċi, razzjonalizzazzjoni tad-dispożittivi ta’ tindif/manutenzjoni u attenzjoni/sigurtà) ippermettew ekonomija sostanzjali ta’ approprjazzjonijiet (b'mod partikolari l-punt li jikkonċerna l-enerġija). B'hekk EUR 2 miljun setgħu jsiru disponibbli sabiex jikkontribwixxu għall-ħlas bil-quddiem indikat fil-paragrafu preċedenti. |
| --- | --- |

—

wara s-sentejn, 2009 u 2010, li matulhom l-użu tal-binjiet tal-Palazz kien għadu f'fażi inizjali, wieħed jikkonstata li l-miżuri meħuda (regolazzjoni/issettjar tal-installazzjonijiet tekniċi, razzjonalizzazzjoni tad-dispożittivi ta’ tindif/manutenzjoni u attenzjoni/sigurtà) ippermettew ekonomija sostanzjali ta’ approprjazzjonijiet (b'mod partikolari l-punt li jikkonċerna l-enerġija). B'hekk EUR 2 miljun setgħu jsiru disponibbli sabiex jikkontribwixxu għall-ħlas bil-quddiem indikat fil-paragrafu preċedenti.

| — | min-naħa l-oħra, u b'mod iktar limitat, wieħed jikkonstata żieda ta’ din l-istess nefqa b'rabta diretta maż-żieda fix-xogħlijiet importanti ta’ rinnovazzjoni msemmija iktar 'il fuq u li tirrikjedi miżuri speċifiċi, b'mod partikolari fil-qasam tat-tindif/manutenzjoni u ta’ sigurtà/sorveljanza. |
| --- | --- |

—

min-naħa l-oħra, u b'mod iktar limitat, wieħed jikkonstata żieda ta’ din l-istess nefqa b'rabta diretta maż-żieda fix-xogħlijiet importanti ta’ rinnovazzjoni msemmija iktar 'il fuq u li tirrikjedi miżuri speċifiċi, b'mod partikolari fil-qasam tat-tindif/manutenzjoni u ta’ sigurtà/sorveljanza.

3.2.2.   Kapitolu 21 – Informatika, apparat u għamara

Intużaw madwar EUR 16 623 718 tal-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 16 835 000, jew rata għolja ħafna ta’ 98,74 % (99,36 % fl-2010).

L-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 21, fil-parti l-kbira (86 %) jirrigwardaw in-nefqa marbuta mal-informatika, filwaqt li l-bqija ntużat għall-għamara, materjal u installazzjonijiet tekniċi kif ukoll għall-materjal ta’ trasport.

F'dak li jirrigwarda l-Artikolu 210“Tagħmir, spejjeż għall-operat u servizzi relatati mal-ipproċessar tad-data u t-telekomunikazzjonijiet”, għandu jiġi enfasizzat kemm din in-nefqa hija kruċjali għall-ħidma t-tajba tal-attivitajiet kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja, fuq kollox l-attività ġudizzjarja (b'mod partikolari fil-kuntest taż-żieda qawwija fin-numru ta’ kawżi ġodda) iżda wkoll l-attivitajiet lingwistiċi u amministrattivi.

Kif tfakkar fid-daħla, numru ta’ żviluppi ta’ ċertu daqs ġew iffinalizzati fl-2011. Qabel kollox, fil-kuntest tad-dematerjalizzazzjoni tal-proċess ġudizzjarju tal-Qorti tal-Ġustizzja, dan jirrigwarda l-ftuħ, f'Novembru 2011, tas-sit e-Curia, li jippermetti l-iskambju elettroniku u l-amministrazzjoni ta’ dokumenti proċedurali bejn ir-rappreżentanti tal-partijiet u r-reġistri tal-isitituzzjoni. Fir-rigward tal-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni saret operattiva, magna ta’ riċerka ġdida tal-ġurisprudenza fl-1 ta’ Diċembru 2011 (InfoCuria — Portal estern) u tarrikkixxi kunsiderevolment il-possibiltajiet ta’ riċerka dwar il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja sa mill-oriġini tagħha. Fl-aħħar nett, il-katalogu tal-bibljoteka tal-Qorti tal-Ġustizzja tqieħed on-line fuq is-sit Curia u b'hekk jippermetti riċerki avvanzati fuq xogħlijiet ġuridiċi importanti fil-pussess tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fl-istess waqt li qed isiru dawn l-iżviluppi importanti, żviluppi oħra jew titjib ta’ numru ta’ applikazzjonijiet interni seħħew sabiex tissaħħah l-effikaċja u l-produttività tad-dipartimenti implikati fil-proċess ġudizzjarju.

Pakkett baġitarju simili għal dak tal-2010 (ta' ftit iktar minn EUR 13-il miljun) intuża sabiex jiġu ffaċċjati investimenti importanti fl-iżvilupp kif ukoll għall-ħtiġijiet kurrenti ta’ xiri ta’ materjal, ta’ manutenzjoni tal-installazzjonijiet u ta’ ħlasijiet ta’ telekomunikazzjonijiet/multimedja. Fid-dawl tal-importanza tal-park informatiku tiegħu u ta’ applikazzjonijiet speċjalizzati, dan ir-riżultat irnexxielu jinkiseb biss, minn naħa, permezz tal-vantaġġi ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali kemm jista' jkun ta’ ċertu sustanza u, min-naħa l-oħra, permezz ta’ deċiżjonijiet iktar selettivi fil-qasam ta’ żviluppi ġodda.

Barra minn hekk, iż-żieda tal-approprjazzjonijiet informatiċi kkonstatata meta mqabbla mal-2010 (EUR 1,37 miljun, jiġifieri + 10 %) tispjega ruħha esklużivament bl-implementazzjoni tal-ewwel parti mill-pjan triennali 2011-2013 ta’ tqegħid f'sigurtà tal-infrastruttura applikattiva li ġie sottomess lill-awtorità baġitarja u li huwa intiż sabiex jimplementa r-rakkomandazzjonijiet ta’ verifiki esterni reċenti sabiex jiġu sodisfatti l-eżiġenzi ta’ kontinwità li tirrikjedi l-ħidma t-tajba tal-qrati li issa saru kunsiderevolment informatiċizzati. Dan il-pjan ta’ konsolidazzjoni jirkupra kemm it-tqegħid f'sigurtà tal-infrastruttura u s-semplifikazzjoni tal-kartografija applikattiva.

Għal dak li jirrigwarda l-punti l-oħra tal-baġit li jinsabu fil-Kapitolu 21 (għamara, materjal u installazzjonijiet tekniċi kif ukoll il-materjal ta’ trasport), in-nefqa ġiet strettament ikkontrollata b'mod li b'hekk seta' jiġi ttrasferit l-ammont ta’ EUR 300 000 lejn il-Kapitolu 20 sabiex tingħata kontribuzzjoni għall-ħlasijiet bil-quddiem imsemmija diġà.

3.2.3.   Kapitolu 23 – Nefqa ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

Intużaw madwar EUR 2 018 251, jew madwar 96 % (meta mqabbla ma’ 98 % fl-2010) mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 2 103 000.

Kif turi t-tabella tal-Anness III, l-użu tal-approprjazzjonijiet fl-2011 fir-rigward ta’ dan il-kapitolu huwa globalment imnaqqas bi prattikament 4 % meta mqabbel mal-2010. Dawn l-approprjazzjonijiet jikkonċernaw, għal madwar 77 %, iż-żewġ tipi ta’ nefqa li ġejjin:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 932 432 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 100 % bħal fl-2010). It-tnaqqis il-ġdid tal-approprjazzjonijiet ikkonstatat fl-2011 jikkonferma l-ekonomija qawwija ta’ approprjazzjonijiet li diġà saret fuq dan il-punt tal-baġit f'dawn l-aħħar snin, minħabba l-użu, dejjem jiżdied, ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 230“Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum”, li laħqet EUR 932 432 (rata ta’ implementazzjoni ta’ kważi 100 % bħal fl-2010). It-tnaqqis il-ġdid tal-approprjazzjonijiet ikkonstatat fl-2011 jikkonferma l-ekonomija qawwija ta’ approprjazzjonijiet li diġà saret fuq dan il-punt tal-baġit f'dawn l-aħħar snin, minħabba l-użu, dejjem jiżdied, ta’ skambju elettroniku ta’ informazzjoni fi ħdan l-istituzzjoni.

| — | u n-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 675 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2010). Minkejja li dawn l-approprjazzjonijiet huma globalment imnaqqsa meta mqabbla mal-2010, tisħiħ ta’ EUR 50 000 kien neċessarju minħabba ż-żieda, ikbar milli prevista, kemm tar-rati postali kif ukoll tal-volum tal-posta li kellha tintbagħat (b'mod partikolari l-posta rreġistrata direttament marbuta maż-żieda kbira fin-numru tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja). |
| --- | --- |

—

u n-nefqa tal-Artikolu 236“Posta”, li laħqet EUR 675 000 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 % bħal fl-2010). Minkejja li dawn l-approprjazzjonijiet huma globalment imnaqqsa meta mqabbla mal-2010, tisħiħ ta’ EUR 50 000 kien neċessarju minħabba ż-żieda, ikbar milli prevista, kemm tar-rati postali kif ukoll tal-volum tal-posta li kellha tintbagħat (b'mod partikolari l-posta rreġistrata direttament marbuta maż-żieda kbira fin-numru tal-kawżi pproċessati mill-Qorti tal-Ġustizzja).

Fl-aħħar nett, għandu jitfakkar ukoll li l-Artikolu 238 jinkludi baġit ċertament relattivament limitat (EUR 90 000) iżda intiż sabiex tiġi ffavorita politika ta’ mobbiltà tal-persunal tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirrispetta iktar l-ambjent kemm biex persuna tmur ix-xogħol kif ukoll sabiex isir ċaqliq matul ix-xogħol bejn id-diversi binjiet tal-istituzzjoni. Dan il-baġit jippermetti li jiġi osservat il-kuntratt interistituzzjonali konkluż mal-Belt tal-Lussemburgu għall-użu tan-netwerk ta’ karozzi tal-linja urbani.

3.2.4.   Kapitolu 25 – Laqgħat u konferenzi

Intużaw madwar EUR 662 954 mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 792 000.

Għalkemm il-pakkett ta’ approprjazzjonijiet huwa volontarjament iktar imnaqqas milli fl-2010, wieħed madankollu jikkonstata żieda fir-rata ta’ implementazzjoni (minn 79 % fl-2010 għal madwar 84 % fl-2011) li tiġġustifika ruħha bin-natura neċessarjament iktar każwali tan-nefqa ta’ dan il-kapitolu ddedikata, fil-parti l-kbira, għall-manifestazzjonijiet protokollari u żjarat uffiċjali tal-Qorti tal-Ġustizzja, għas-seminars kif ukoll għaż-żjarat ta’ studju u ta’ informazzjoni.

L-attività protokollari kienet immarkata b'sensiela ta’ avvenimenti solenni, fosthom b'mod partikolari dawk tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri li daħlu fis-servizz matul l-2011 kif ukoll dawk tal-Membri tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fl-okkażjoni tat-tiġdid parzjali ta’ din il-qorti li seħħ fi tmiem ix-xahar ta’ Settembru.

Barra minn hekk, is-seminars jew laqgħat mal-membri tal-ġudikatura nazzjonali jippermettu lill-Qorti tal-Ġustizzja ssegwi l-għan li l-membri tal-ġudikatura nazzjonali jiffamiljarizzaw ruħhom mal-ħidma tal-istituzzjoni, mal-mekkaniżmu ta’ rinviju għal deċiżjoni preliminari u l-prassi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Minbarra l-“Forum annwali tal-membri tal-ġudikatura”. Importanti ħafna, 86 jum ta’ seminars taw lok sabiex jiltaqgħu 1 300 parteċipant.

Fl-aħħar nett, l-organizzazzjoni ta’ żjarat ta’ studju jew ta’ informazzjoni intiżi għal pubbliku iktar wiesa' (madwar 14 000 viżitatur fl-2011) tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni aħjar tal-istituzzjoni ġudizzjarja u dwar il-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea.

3.2.5.   Kapitolu 27 – Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

Intużaw madwar EUR 2 969 760, jew prattikament 99 % bħal fl-2010, mill-approprjazzjonijiet definittivi ta’ dan il-kapitolu, li jammontaw għal EUR 3 000 000.

L-approprjazzjonijiet ta’ dan il-kapitolu huma allokati għal żewġ tipi ta’ nefqa, li jikkontribwixxu b'mod sħiħ għall-attività ġudizzjarja:

| — | in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 166 483 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Għandu jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni; |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 272“Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, ta’ bibljoteka u ta’ arkivjazzjoni”, li laħqet EUR 1 166 483 (rata ta’ implementazzjoni ta’ 100 %). Għandu jitfakkar li din in-nefqa tikkostitwixxi investiment indispensabbli għat-tmexxija tajba tat-tlett iqrati u tad-dipartimenti tal-istituzzjoni;

| — | in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 803 276 (rata ta’ implementazzjoni ta’ iktar minn 98 %). Din in-nefqa essenzjalment tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-kundizzjonijiet ferm iktar vantaġġużi li l-Uffiċċju kiseb għall-kuntratti li jikkonċernaw il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali ppermettew li ssir disponibbli ekonomija ta’ EUR 300 000 sabiex jissaħħu ċerti intestaturi tal-Kapitoli 20 (punt dwar kiri-xiri) u 23 (punt dwar posta). Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 274 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, flyers u materjal multimedjatiku ieħor) intiża għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Iż-żieda fil-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet tal-aħħar (li jammontaw għal 8 % meta mqabbla mal-2010) tispjega ruħha bil-ħtieġa li jiġi aġġornat dan il-materjal ta’ informazzjoni minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona li emenda l-kamp tal-kompetenzi tal-istituzzjoni. |
| --- | --- |

—

in-nefqa tal-Artikolu 274“Produzzjoni u pubblikazzjoni”, li laħqet EUR 1 803 276 (rata ta’ implementazzjoni ta’ iktar minn 98 %). Din in-nefqa essenzjalment tikkontribwixxi għat-tixrid fost il-pubbliku tas-sentenzi u tal-konklużjonijiet kif ukoll tal-ġabra tal-ġurisprudenza tat-tlett iqrati. Din l-attività tibbenefika minn kollaborazzjoni stretta mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Il-kundizzjonijiet ferm iktar vantaġġużi li l-Uffiċċju kiseb għall-kuntratti li jikkonċernaw il-pubblikazzjoni tal-Ġurnal Uffiċjali ppermettew li ssir disponibbli ekonomija ta’ EUR 300 000 sabiex jissaħħu ċerti intestaturi tal-Kapitoli 20 (punt dwar kiri-xiri) u 23 (punt dwar posta). Fir-rigward ta’ parti iktar minima, in-nefqa tal-Artikolu 274 tkopri wkoll l-ispejjeż għall-editjar tar-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll il-materjal ta’ informazzjoni (opuskoli, flyers u materjal multimedjatiku ieħor) intiża għat-tipi differenti ta’ viżitaturi. Iż-żieda fil-livell ta’ dawn l-approprjazzjonijiet tal-aħħar (li jammontaw għal 8 % meta mqabbla mal-2010) tispjega ruħha bil-ħtieġa li jiġi aġġornat dan il-materjal ta’ informazzjoni minħabba d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona li emenda l-kamp tal-kompetenzi tal-istituzzjoni.

3.3.   Titolu 3 – Nefqa ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni

Kapitolu 37 – Nefqa partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

L-ammont definittiv tal-baġit tat-Titolu 3 jinkludi biss l-approprjazzjonijiet tal-Kapitolu 37 għall-punt 3710“Spejjeż ġudizzjarji”. Għas-sena 2011, dawn l-approprjazzjonijiet ammontaw għal EUR 40 000 u ntużaw madwar EUR 33 419,55, jiġifieri rata ta’ implementazzjoni ta’ 83,5 % (51,3 % fl-2010).

Din tirrigwarda nefqa, li għaliha hija responsabbli l-istituzzjoni, imwettqa fil-kuntest tal-assistenza ġudizzjarja b'xejn, li tkopri l-onorarji ta’ avukati u spejjeż oħra. Il-previżjoni tagħha hija tassew diffiċli għar-raġuni ta’ implementazzjoni tal-baġit li tvarja ħafna skont is-snin.

---

(1)  bħalma juri r-reklutaġġ imħaffef tad-29 impjieg ġdid mogħtija mill-awtorità baġitarja fl-2011, u b'mod partikolari l-24 impjieg għad-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni.

(2)  Iż-żieda fil-volum ta’ paġni għat-traduzzjoni kien ta’ + 21 % fuq l-ewwel ħames xhur tal-2011, sabiex b'hekk kompliet tiżdied iż-żieda ta’ 12,6 % diġà kkonstatat fl-2010.

(3)  Bil-għan li jsiru konformi mad-diversi regoli nazzjonali li daħlu fis-seħħ sa mill-kostruzzjoni tagħhom.

---

ANNESS I

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tad-dħul tal-2011 mad-dħul tal-2010

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli/ Artikoli | Titolu | Drittijiet ikkonstatati 2011 | Drittijiet ikkonstatati 2010 | Differenza | Differenza % |
| 400 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 21 235 431,88 | 21 121 068,45 | 114 363,43 | 0,54 |
| 404 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 3 147 475,52 | 2 876 359,01 | 271 116,51 | 9,43 |
| 40 | Taxxi u tnaqqis varji | 24 382 907,40 | 23 997 427,46 | 385 479,94 | 1,61 |
| 410 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 18 112 907,40 | 17 111 767,17 | 1 001 140,23 | 5,85 |
| 411 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 629 432,14 | 1 850 357,16 | –1 220 925,02 | –65,98 |
| 41 | Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet | 18 742 339,54 | 18 962 124,33 | – 219 784,79 | –1,16 |
| Titolu 4 | 43 125 246,94 | 42 959 551,79 | 165 695,15 | 0,39 |
| 500 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli - dħul allokat | 353 288,60 | 0,00 | 353 288,60 | 0,00 |
| 502 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat | 133 563,87 | 199 556,43 | –65 992,56 | –33,07 |
| 50 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli | 199 556,43 | 396 849,61 | – 197 293,18 | 49,71 |
| 520 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 56 174,70 | 52 762,98 | 3 411,72 | 6,47 |
| 52 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn | 56 174,70 | 52 762,98 | 3 411,72 | 6,47 |
| 570 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 399 565,83 | 275 874,92 | 123 690,91 | 44,84 |
| 573 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 486 930,59 | 543 611,04 | –56 680,45 | –10,43 |
| 57 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 886 496,42 | 819 485,96 | 67 010,46 | 8,18 |
| 581 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat | 7 523,73 | 880,00 | 6 643,73 | 754,97 |
| 58 | Allowances varji | 7 523,73 | 880,00 | 6 643,73 | 754,97 |
| Titolu 5 | 1 437 047,32 | 1 072 685,37 | 364 361,95 | 33,97 |
| 900 | Dħul varju | 0,00 | 10 850,00 | –10 850,00 | – 100,00 |
| 90 | Dħul varju | 0,00 | 10 850,00 | –10 850,00 | – 100,00 |
| Titolu 9 | 0,00 | 10 850,00 | –10 850,00 | – 100,00 |
| Total ġenerali | 44 532 294,26 | 44 043 087,16 | 519 207,10 | 1,18 |

(EUR)

Kapitoli/ Artikoli

Titolu

Drittijiet ikkonstatati 2011

Drittijiet ikkonstatati 2010

Differenza

Differenza %

400

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

21 235 431,88

21 121 068,45

114 363,43

0,54

404

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

3 147 475,52

2 876 359,01

271 116,51

9,43

40

Taxxi u tnaqqis varji

24 382 907,40

23 997 427,46

385 479,94

1,61

410

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

18 112 907,40

17 111 767,17

1 001 140,23

5,85

411

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

629 432,14

1 850 357,16

–1 220 925,02

–65,98

41

Kontribuzzjoni għall-iskemi tal-pensjonijiet

18 742 339,54

18 962 124,33

– 219 784,79

–1,16

Titolu 4

43 125 246,94

42 959 551,79

165 695,15

0,39

500

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli - dħul allokat

353 288,60

0,00

353 288,60

0,00

502

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat

133 563,87

199 556,43

–65 992,56

–33,07

50

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli (provvisti) u immobbli

199 556,43

396 849,61

– 197 293,18

49,71

520

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

56 174,70

52 762,98

3 411,72

6,47

52

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn

56 174,70

52 762,98

3 411,72

6,47

570

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

399 565,83

275 874,92

123 690,91

44,84

573

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

486 930,59

543 611,04

–56 680,45

–10,43

57

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

886 496,42

819 485,96

67 010,46

8,18

581

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

7 523,73

880,00

6 643,73

754,97

58

Allowances varji

7 523,73

880,00

6 643,73

754,97

Titolu 5

1 437 047,32

1 072 685,37

364 361,95

33,97

900

Dħul varju

0,00

10 850,00

–10 850,00

– 100,00

90

Dħul varju

0,00

10 850,00

–10 850,00

– 100,00

Titolu 9

0,00

10 850,00

–10 850,00

– 100,00

Total ġenerali

44 532 294,26

44 043 087,16

519 207,10

1,18

---

ANNESS II

Sitwazzjoni tad-dħul 2011 — drittijiet ikkonstatati u drittijiet imressqa ’l quddiem

| Instestaturi tal-Baġit | Titolu | Baġit inizjali | Drittijiet ikkonstatati 2011 | Dħul irkuprat | Għad irid jiġi rkuprat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra | 22 159 000,00 | 21 235 431,88 | 21 235 431,88 | 0,00 |
| 4040 | Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati | 3 004 000,00 | 3 147 475,52 | 3 147 475,52 | 0,00 |
| Total Kapitolu 40 | 25 163 000,00 | 24 382 907,40 | 24 382 907,40 | 0,00 |
| 4100 | Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet | 17 711 000,00 | 18 112 907,40 | 18 112 907,40 | 0,00 |
| 4110 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 500 000,00 | 629 432,14 | 616 777,37 | 12 654,77 |
| Total Kapitolu 41 | 18 211 000,00 | 18 742 339,54 | 18 729 684,77 | 12 654,77 |
| Titolu 4 | 43 374 000,00 | 43 125 246,94 | 43 112 592,17 | 12 654,77 |
| 5001 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra - dħul allokat | 0,00 | 353 288,60 | 353 288,60 | 0,00 |
| 5020 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat | 0,00 | 133 563,87 | 133 136,37 | 427,50 |
| Total Kapitolu 50 | 0,00 | 486 852,47 | 486 424,97 | 427,50 |
| 5200 | Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni | 130 000,00 | 56 174,70 | 56 174,70 | 0,00 |
| Total Kapitolu 52 | 130 000,00 | 56 174,70 | 56 174,70 | 0,00 |
| 5700 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 0,00 | 399 565,83 | 352 976,16 | 46 589,67 |
| 5730 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 0,00 | 486 930,59 | 467 423,26 | 19 507,33 |
| Total Kapitolu 57 | 0,00 | 886 496,42 | 820 399,42 | 66 097,00 |
| 5810 | Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat | 0,00 | 7 523,73 | 7 523,73 | 0,00 |
| Total Kapitolu 58 | 0,00 | 7 523,73 | 7 523,73 | 0,00 |
| Titolu 5 | 130 000,00 | 1 437 047,32 | 1 370 522,82 | 66 524,50 |
| 9000 | Dħul varju | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 90 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolu 9 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 43 514 000,00 | 44 562 294,26 | 44 483 114,99 | 79 179,27 |

Instestaturi tal-Baġit

Titolu

Baġit inizjali

Drittijiet ikkonstatati 2011

Dħul irkuprat

Għad irid jiġi rkuprat

4000

Prodott tat-taxxa fuq ir-remunerazzjonijiet, salarji u allowances tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal oħra

22 159 000,00

21 235 431,88

21 235 431,88

0,00

4040

Prodott tat-taxxa speċjali li taffettwa r-remunerazzjonijiet tal-membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u tal-membri oħra tal-persunal impjegati

3 004 000,00

3 147 475,52

3 147 475,52

0,00

Total Kapitolu 40

25 163 000,00

24 382 907,40

24 382 907,40

0,00

4100

Kontribuzzjoni tal-persunal għall-finanzjament tal-iskemi tal-pensjonijiet

17 711 000,00

18 112 907,40

18 112 907,40

0,00

4110

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

500 000,00

629 432,14

616 777,37

12 654,77

Total Kapitolu 41

18 211 000,00

18 742 339,54

18 729 684,77

12 654,77

Titolu 4

43 374 000,00

43 125 246,94

43 112 592,17

12 654,77

5001

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra - dħul allokat

0,00

353 288,60

353 288,60

0,00

5020

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat

0,00

133 563,87

133 136,37

427,50

Total Kapitolu 50

0,00

486 852,47

486 424,97

427,50

5200

Qligħ mill-fondi ddepożitati jew mislufa, interessi tal-bank u oħrajn magħmula fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

130 000,00

56 174,70

56 174,70

0,00

Total Kapitolu 52

130 000,00

56 174,70

56 174,70

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

0,00

399 565,83

352 976,16

46 589,67

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

0,00

486 930,59

467 423,26

19 507,33

Total Kapitolu 57

0,00

886 496,42

820 399,42

66 097,00

5810

Dħul li jirriżulta minn kumpensi ta’ assigurazzjoni mħallsa - dħul allokat

0,00

7 523,73

7 523,73

0,00

Total Kapitolu 58

0,00

7 523,73

7 523,73

0,00

Titolu 5

130 000,00

1 437 047,32

1 370 522,82

66 524,50

9000

Dħul varju

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Total Kapitolu 90

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Titolu 9

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Total

43 514 000,00

44 562 294,26

44 483 114,99

79 179,27

| Intestaturi tal-Baġit | Titolu | Imressqa ’l quddiem mill-2010 għall-2011 | Varzjazzjonijiet fl-2011 | Total imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011 | Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem | Għad irid jiġi rkuprat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4110 | Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal | 4 900,59 | – 534,83 | 4 365,76 | 4 365,76 | 0,00 |
| Total Kapitolu 41 | 4 900,59 | – 534,83 | 4 365,76 | 4 365,76 | 0,00 |
| Titolu 4 | 4 900,59 | – 534,83 | 4 365,76 | 4 365,76 | 0,00 |
| 5001 | Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra - dħul allokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat | 198,75 | –3,75 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| Total Kapitolu 50 | 198,75 | –3,75 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 5700 | Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5730 | Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat | 10 904,30 | – 134,30 | 10 770,00 | 9 514,34 | 1 255,66 |
| Total Kapitolu 57 | 11 904,30 | – 134,30 | 11 770,00 | 10 514,34 | 1 255,66 |
| Titolu 5 | 12 103,05 | – 138,05 | 11 965,00 | 10 709,34 | 1 255,66 |
| Total | 17 003,64 | – 672,88 | 16 330,76 | 15 075,10 | 1 255,66 |

Intestaturi tal-Baġit

Titolu

Imressqa ’l quddiem mill-2010 għall-2011

Varzjazzjonijiet fl-2011

Total imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011

Dħul fuq drittijiet imressqa ’l quddiem

Għad irid jiġi rkuprat

4110

Trasferimenti jew fidi ta’ drittijiet għal pensjoni mill-persunal

4 900,59

– 534,83

4 365,76

4 365,76

0,00

Total Kapitolu 41

4 900,59

– 534,83

4 365,76

4 365,76

0,00

Titolu 4

4 900,59

– 534,83

4 365,76

4 365,76

0,00

5001

Prodott tal-bejgħ ta’ beni mobbli oħra - dħul allokat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Prodott tal-bejgħ ta’ pubblikazzjonijiet, ta’ prodotti stampati u ta’ films - dħul allokat

198,75

–3,75

195,00

195,00

0,00

Total Kapitolu 50

198,75

–3,75

195,00

195,00

0,00

5700

Dħul li jirriżulta mir-restituzzjoni tas-somom li tħallsu b'mod indebitu - dħul allokat

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

5730

Kontribuzzjonijiet u restituzzjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni - dħul allokat

10 904,30

– 134,30

10 770,00

9 514,34

1 255,66

Total Kapitolu 57

11 904,30

– 134,30

11 770,00

10 514,34

1 255,66

Titolu 5

12 103,05

– 138,05

11 965,00

10 709,34

1 255,66

Total

17 003,64

– 672,88

16 330,76

15 075,10

1 255,66

---

ANNESS III

Paragun skont il-kapitolu tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2011 mal-approprjazzjonijiet tal-2010

| (EUR) |
| --- |
| Kapitoli | Titolu | Impenji 2011 | Impenji 2010 | Differenza | Differenza % |
| 10 | Membri tal-Istituzzjoni | 30 434 394,04 | 30 180 903,86 | 253 490,18 | 0,84 |
| 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju | 194 472 834,66 | 192 360 236,34 | 2 112 598,32 | 1,10 |
| 14 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 17 997 804,74 | 16 242 289,99 | 1 755 514,75 | 10,81 |
| 16 | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni | 4 594 086,61 | 4 831 244,43 | – 237 157,82 | 4,91 |
| | Titolu 1 | 247 499 120,05 | 243 614 674,62 | 3 884 445,43 | 1,59 |
| 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati | 66 097 229,28 | 59 082 644,75 | 7 014 584,53 | 11,87 |
| 21 | Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni | 16 623 718,33 | 15 491 884,75 | 1 131 833,58 | 7,31 |
| 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti | 2 018 251,43 | 2 101 661,65 | –83 410,22 | –3,97 |
| 25 | Laqgħat u konferenzi | 662 954,53 | 629 948,85 | 33 005,68 | 5,24 |
| 27 | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni | 2 969 760,13 | 2 842 884,44 | 126 875,69 | 4,46 |
| | Titolu 2 | 88 371 913,70 | 80 149 024,44 | 8 222 889,26 | 10,26 |
| 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi | 33 419,55 | 20 522,25 | 12 897,30 | 62,85 |
| | Titolu 3 | 33 419,55 | 20 522,25 | 12 897,30 | 62,85 |
| Total ġenerali | 335 904 453,30 | 323 784 221,31 | 12 120 231,99 | 3,74 |

(EUR)

Kapitoli

Titolu

Impenji 2011

Impenji 2010

Differenza

Differenza %

10

Membri tal-Istituzzjoni

30 434 394,04

30 180 903,86

253 490,18

0,84

12

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

194 472 834,66

192 360 236,34

2 112 598,32

1,10

14

Persunal ieħor u servizzi esterni

17 997 804,74

16 242 289,99

1 755 514,75

10,81

16

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

4 594 086,61

4 831 244,43

– 237 157,82

4,91

Titolu 1

247 499 120,05

243 614 674,62

3 884 445,43

1,59

20

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

66 097 229,28

59 082 644,75

7 014 584,53

11,87

21

Informatika, apparat u proprjetà mobbli: xiri, kiri u manutenzjoni

16 623 718,33

15 491 884,75

1 131 833,58

7,31

23

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

2 018 251,43

2 101 661,65

–83 410,22

–3,97

25

Laqgħat u konferenzi

662 954,53

629 948,85

33 005,68

5,24

27

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

2 969 760,13

2 842 884,44

126 875,69

4,46

Titolu 2

88 371 913,70

80 149 024,44

8 222 889,26

10,26

37

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

33 419,55

20 522,25

12 897,30

62,85

Titolu 3

33 419,55

20 522,25

12 897,30

62,85

Total ġenerali

335 904 453,30

323 784 221,31

12 120 231,99

3,74

---

ANNESS IV

Dettall tal-implementazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-2011 (approprjazzjonijiet għas-sena 2010 u approprjazzjonijiet imressqa ’l quddiem awtomatikament mis-sena preċedenti)

| | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti |
| --- | --- | --- |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances |

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Remunerazzjonijiet u allowances

22 352 097,00

–67 000,00

22 285 097,00

21 822 220,49

21 822 220,49

0,00

462 876,51

0,00

0,00

0,00

| 1002 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

364 230,00

67 000,00

431 230,00

389 702,00

349 028,38

40 673,62

41 528,00

18 147,68

10 773,00

7 374,68

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

1 621 765,00

171 000,00

1 792 765,00

1 768 769,80

1 768 769,80

0,00

23 995,20

0,00

0,00

0,00

| 103 | Pensjonijiet |
| --- | --- |

103

Pensjonijiet

6 245 061,00

– 171 000,00

6 074,061,00

5 882 901,64

5 882 901,64

0,00

191 159,36

0,00

0,00

0,00

| 104 | Missjonijiet |
| --- | --- |

104

Missjonijiet

284 000,00

284 000,00

284 000,00

74 117,632

209 882,37

0,00

203 693,31

69 963,46

133 729,85

| 106 | Taħriġ |
| --- | --- |

106

Taħriġ

300 000,00

300 000,00

286 800,11

230 594,93

56 205,18

13 199,89

16 024,87

14 518,59

1 506,28

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

204 030,00

– 204 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 10 | Membri tal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 10

31 371 183,00

– 204 030,00

31 167 153,00

30 434 394,04

30 127 632,87

306 761,17

732 758,96

237 865,86

95 255,05

142 610,81

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances

199 293 878,00

–4 876 000,00

194 417 878,00

191 424 191,38

191 424 191,38

0,00

2 993 686,62

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra |
| --- | --- |

1202

Remunerazzjonijiet tas-sigħat ta’ sahra

742 844,00

742 844,00

697 128,05

697 128,05

0,00

45 715,95

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferiment u terminazzjoni tas-servizz

2 034 072,00

236 000,00

2 270 072,00

2 200 666,65

2 124 177,69

76 488,96

69 405,35

644 559,32

48 295,40

596 263,92

| 122 | Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz |
| --- | --- |

122

Allowances fil-każ ta’ terminazzjoni bikrija tas-servizz

230 000,00

230 000,00

150 848,58

150 848,58

0,00

79 151,42

0,00

0,00

0,00

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

1 294 458,00

–1 294 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 12 | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

Kapitolu 12

203 595 252,00

–5 934 458,00

197 660 794,00

194 472 834,66

194 396 345,70

76 488,96

3 187 959,34

644 559,32

48 295,40

596 263,92

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

4 912 296,00

– 300 000,00

–4 612 296,00

4 558 769,05

4 558 769,05

0,00

53 526,95

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodu ta’ prova u skambju ta’ persunal

712 767,00

– 135 000,00

577 767,00

575 000,00

556 334,47

18 665,53

2 767,00

37 277,50

0,00

37 277,50

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

669 000,00

– 291 450,00

377 550,00

368 019,35

254 842,86

113 176,49

9 530,65

74 557,07

67 048,52

7 508,55

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

10 447 000,00

2 366 450,00

12 813 450,00

12 496 016,34

8 514 079,61

3 981 936,73

317 433,66

2 170 075,48

2 139 349,63

30 725,85

| 149 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

149

Approprjazzjonijiet provviżorji

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 14 | Persunal u servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

Kapitolu 14

16 755 063,00

1 640 000,00

18 415 063,00

17 997 804,74

13 884 025,99

4 113 778,75

417 258,26

2 281 910,05

2 206 398,15

75 511,90

| 1610 | Spejjeż varji għar-reklutaġġ |
| --- | --- |

1610

Spejjeż varji għar-reklutaġġ

235 000,00

235 000,00

174 455,14

149 539,69

24 915,45

60 544,86

28 918,16

19 621,18

9 296,98

| 1612 | Taħriġ professjonali |
| --- | --- |

1612

Taħriġ professjonali

1 611 500,00

1 611 500,00

1 517 910,36

811 628,71

706 281,65

93 589,64

700 207,16

641 006,12

59 201,04

| 162 | Missjonijiet |
| --- | --- |

162

Missjonijiet

330 000,00

330 000,00

326 920,50

253 144,00

73 776,50

3 079,50

39 360,82

15 590,26

23 770,56

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

9 169,89

9 169,89

0,00

18 830,11

8 302,63

6 733,10

1 569,53

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-Membri tal-persunal u interventi oħra

201 000,00

15 000,00

216 000,00

209 411,63

194 772,65

14 638,98

6 588,37

7 776,25

6 012,26

1 763,99

| 1650 | Servizz mediku |
| --- | --- |

1650

Servizz mediku

188 000,00

188 000,00

132 278,18

97 304,12

34 974,06

55 721,82

34 099,96

25 476,68

8 623,28

| 1652 | Ristoranti u canteens |
| --- | --- |

1652

Ristoranti u canteens

75 000,00

75 000,00

73 940,91

30 921,13

43 019,78

1 059,09

31 147,08

31 019,51

127,57

| 1654 | Ċentru polivalenti tat-tfal |
| --- | --- |

1654

Ċentru polivalenti tat-tfal

2 150 000,00

2 150 000,00

2 150 000,00

1 728 349,06

421 650,94

0,00

593 722,49

365 285,04

228 437,45

| Kapitolu 16 | Spejjeż oħra li jirrigwardaw il-persuni marbuta mal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 16

4 833 500,00

0,00

4 833 500,00

4 594 086,61

3 274 829,25

1 319 257,36

239 413,39

1 443 534,55

1 110 744,15

332 790,40

| Titolu 1 | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1

256 574 998,00

–4 498 488,00

252 076 510,00

247 499 120,05

241 682 833,81

5 816 286,24

4 577 389,95

4 607 869,78

3 460 692,75

1 147 177,03

| | Indiċi 1 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja) | Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti) |
| --- | --- | --- |
| Intestaturi tal-baġit | Baġit inizjali | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja | Impenji | Pagamenti | Impenji disponibbli | Approprjazzjonijiet li skadew | Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament Sena N-1 | Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem | Approprjazzjonijiet li skadew |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 2000 | Kirjiet |

Indiċi 1 (approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja)

Indiċi 4 (approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem mis-sena finanzjarja preċedenti)

Intestaturi tal-baġit

Baġit inizjali

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet għas-sena finanzjarja

Impenji

Pagamenti

Impenji disponibbli

Approprjazzjonijiet li skadew

Approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem awtomatikament Sena N-1

Pagamenti fuq l-approprjazzjonijiet imressqa 'l quddiem

Approprjazzjonijiet li skadew

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Kirjiet

12 130 000,00

– 544 492,77

11 585 507,23

11 585 507,23

11 585 507,23

0,00

0,00

15 988,23

5 276,64

10 711,59

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

31 350 000,00

7 465 980,77

38 815 980,77

38 815 043,26

38 558 615,76

256 427,50

937,51

1 052 500,00

1 036 907,31

15 592,69

| 2003 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2003

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Kostruzzjoni ta’ bini |
| --- | --- |

2005

Kostruzzjoni ta’ bini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Amministrazzjoni tal-bini |
| --- | --- |

2007

Amministrazzjoni tal-bini

890 000,00

890 000,00

889 279,36

231 087,45

658 191,91

720,64

973 470,51

970 999,63

2 470,88

| 2008 | Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika relatata mal-proġetti immobbli

912 000,00

125 000,00

1 037 000,00

978 887,38

694 827,53

284 059,85

58 112,62

320 906,92

299 705,32

21 201,60

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

7 213 000,00

– 775 000,00

6 438 000,00

6 320 059,15

4 820 694,08

1 499 365,07

117 940,85

1 020 932,68

968 073,90

52 858,78

| 2024 | Konsum ta’ enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta’ enerġija

3 470 000,00

–1 303 000,00

2 167 000,00

2 163 934,70

1 566 834,14

597 100,56

3 065,30

589 788,84

438 412,60

151 376,24

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

4 903 000,00

80 000,00

5 010 000,00

5 008 293,19

4 538 984,64

469 308,55

1 706,81

768 031,22

748 945,51

19 085,71

| 2028 | Assigurazzjoni |
| --- | --- |

2028

Assigurazzjoni

125 000,00

125 000,00

107 244,84

107 105,73

139,11

17 755,16

797,96

0,00

797,96

| 2029 | Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli |
| --- | --- |

2029

Spejjeż oħra relatati mal-proprjetà immobbli

315 000,00

315 000,00

228 980,17

215 792,56

13 187,61

86 019,83

29 340,51

23 305,72

6 034,79

| Kapitolu 20 | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

Kapitolu 20

61 335 000,00

5 048 488,00

66 383 488,00

66 097 229,28

62 319 449,12

3 777 780,16

286 258,72

4 771 756,87

4 491 626,63

280 130,24

| 2100 | Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħol, tiswija u manutenzjoni ta’ tagħmir u ta’ softwer

4 042 000,00

174 000,00

4 216 000,00

4 210 886,61

2 838 683,13

1 372 203,48

5 113,39

1 154 412,31

1 153 233,53

1 178,78

| 2102 | Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer |
| --- | --- |

2102

Assistenza esterna għall-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ softwer

9 389 000,00

9 389 000,00

9 388 452,87

4 882 433,61

4 506 019,26

547,13

3 799 595,89

3 722 300,54

77 295,35

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

1 054 000,00

– 174 000,00

880 000,00

879 859,22

547 112,68

332 746,54

140,78

138 720,96

119 205,00

19 515,96

| 212 | Għamara |
| --- | --- |

212

Għamara

673 000,00

– 300 000,00

373 000,00

350 884,09

122 931,67

227 952,42

22 115,91

334 124,17

333 538,54

585,63

| 214 | Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi |
| --- | --- |

214

Tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

455 000,00

455 000,00

382 494,83

363 440,36

19 054,47

72 505,17

90 222,51

66 311,62

23 910,89

| 216 | Mezzi ta’ trasport |
| --- | --- |

216

Mezzi ta’ trasport

1 522 000,00

1 522 000,00

1 411 140,71

1 323 960,83

87 179,88

110 859,29

108 335,28

12 919,52

95 415,76

| Kapitolu 21 | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 21

17 135 000,00

– 300 000,00

16 835 000,00

16 623 718,33

10 078 562,28

6 545 156,05

211 281,67

5 625 411,12

5 407 508,75

217 902,37

| 230 | Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum |
| --- | --- |

230

Kartolerija, provvista għall-uffiċċji u diversi oġġetti oħra għal konsum

936 000,00

936 000,00

932 432,75

712 047,86

220 384,89

3 567,25

407 953,58

281 498,34

126 455,24

| 231 | Spejjeż finanzjarji |
| --- | --- |

231

Spejjeż finanzjarji

36 000,00

36 000,00

15 161,00

9 631,00

5 530,00

20 839,00

5 253,59

3 719,31

1 534,28

| 232 | Spejjeż legali u danni |
| --- | --- |

232

Spejjeż legali u danni

20 000,00

20 000,00

17 740,00

6 720,00

11 020,00

2 260,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Posta |
| --- | --- |

236

Posta

625 000,00

50 000,00

675 000,00

675 000,00

638 437,92

36 562,08

0,00

90 664,07

88 687,05

1 977,02

| 238 | Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva |
| --- | --- |

238

Spejjeż oħra ta’ natura amministrattiva

436 000,00

436 000,00

377 917,68

255 509,41

122 408,27

58 082,32

67 326,03

34 459,23

32 866,80

| Kapitolu 23 | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

Kapitolu 23

2 053 000,00

50 000,00

2 103 000,00

2 018 251,43

1 622 346,19

395 905,24

84 748,57

582 217,27

408 363,93

173 853,34

| 252 | Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza |
| --- | --- |

252

Spejjeż ta’ riċevimenti u ta’ rappreżentanza

209 000,00

209 000,00

171 286,36

125 348,09

45 938,27

37 713,64

44 153,04

21 769,77

22 383,27

| 254 | Laqgħat, kungressi u konferenzi |
| --- | --- |

254

Laqgħat, kungressi u konferenzi

384 000,00

384 000,00

315 382,62

148 348,12

167 034,56

68 617,32

88 748,74

27 096,92

61 651,82

| 256 | Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi |
| --- | --- |

256

Spejjeż ta’ informazzjoni u parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi

199 000,00

199 000,00

176 285,49

122 917,47

53 368,02

22 714,51

21 680,35

11 945,61

9 734,74

| 257 | Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f'konferenzi |
| --- | --- |

257

Servizz komuni ta’ interpretazzjoni f'konferenzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 25 | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

Kapitolu 25

792 000,00

0,00

792 000,00

662 954,53

396 613,68

266 340,85

129 045,47

154 582,13

60 812,30

93 769,83

| 270 | Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata |
| --- | --- |

270

Konsultazzjoni, studji u sondaġġi ta’ natura limitata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni |
| --- | --- |

272

Spejjeż ta’ dokumentazzjoni, tal-bibljoteka u tal-arkivjazzjoni

1 167 000,00

1 167 000,00

1 166 483,68

1 018 557,74

147 925,94

516,32

191 031,96

176 165,93

14 866,03

| 2740 | Ġurnal Uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal Uffiċjali

948 000,00

– 300 000,00

648 000,00

648 000,00

357 672,15

290 327,85

0,00

210 771,78

202 406,08

8 365,70

| 2741 | Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali |
| --- | --- |

2741

Pubblikazzjonijiet ta’ natura ġenerali

1 185 000,00

1 185 000,00

1 155 276,45

227 159,26

928 117,19

29 723,55

694 617,53

668 767,09

25 850,44

| Kapitolu 27 | Informazzjoni: akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

Kapitolu 27

3 300 000,00

– 300 000,00

3 000 000,00

2 969 760,13

1 603 389,15

1 366 370,98

30 239,87

1 096 421,27

1 047 339,10

49 082,17

| Titolu 2 | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż varji għall-ħidma |
| --- | --- |

Titolu 2

84 615 000,00

4 498 488,00

89 113 488,00

88 371 913,70

76 020 360,42

12 351 553,28

741 574,30

12 230 388,66

11 415 650,71

814 737,95

| 3710 | Spejjeż ġudizzjarji |
| --- | --- |

3710

Spejjeż ġudizzjarji

40 000,00

40 000,00

33 419,55

31 416,26

2 003,29

6 580,45

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| 3711 | Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika |
| --- | --- |

3711

Kumitat tal-Arbitraġġ previst fl-Artikolu 18 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Kapitolu 37 | Spejjeż partikolari ta’ ċerti Istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

Kapitolu 37

40 000,00

0,00

40 000,00

33 419,55

31 416,26

2 003,29

6 580,45

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| Titolu 3 | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3

40 000,00

0,00

40 000,00

33 419,55

31 416,26

2 003,29

6 580,45

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| 100 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

100

Approprjazzjonijiet provviżorji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Riżerva għall-imprevisti |
| --- | --- |

101

Riżerva għall-imprevisti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Titolu 10 | Spejjeż oħra |
| --- | --- |

Titolu 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

341 229 998,00

0,00

341 229 998,00

335 904 453,30

317 734 610,49

18 169 842,81

5 325 544,70

16 848 952,54

14 881 506,69

1 967 445,85

---

ANNESS V

Użu tad-dħul allokat fl-2011

| | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011 | Dħul allokat 2011 | Pagamenti | Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2011 għall-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 — | Membri tal-istituzzjoni |

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2010 għall-2011

Dħul allokat 2011

Pagamenti

Dħul allokat imressaq ’il quddiem mill-2011 għall-2012

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 —

Membri tal-istituzzjoni

1 195,50

0,00

1 195,50

0,00

| 12 — | Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju |
| --- | --- |

12 —

Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju

94 372,65

78 990,68

119 839,02

53 524,31

| 14 — | Persunal ieħor u servizzi esterni |
| --- | --- |

14 —

Persunal ieħor u servizzi esterni

3 654,50

81,86

1 506,57

2 229,79

| 16 — | Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

16 —

Spejjeż oħra li jikkonċernaw il-persuni marbuta mal-istituzzjoni

35 185,73

1 610,41

32 814,79

3 981,35

| Titolu 1 — | Persuni marbuta mal-istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 1 —

134 185,73

80 682,95

155 355,79

59 735,45

| 20 — | Proprjetà immobbli u spejjeż relatati |
| --- | --- |

20 —

Proprjetà immobbli u spejjeż relatati

528 196,73

749 340,23

781 012,73

496 524,23

| 21 — | Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni |
| --- | --- |

21 —

Informatika, apparat u għamara: xiri, kiri u manutenzjoni

146 104,88

250 949,24

119 851,29

277 202,83

| 23 — | Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti |
| --- | --- |

23 —

Spejjeż ta’ ħidma amministrattiva kurrenti

22 461,25

126 278,10

22 889,66

125 849,69

| 25 — | Laqgħat u konferenzi |
| --- | --- |

25 —

Laqgħat u konferenzi

3 413,06

612,55

2 081,41

1 944,20

| 27 — | Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni |
| --- | --- |

27 —

Informazzjoni: Akkwist, arkivjazzjoni, produzzjoni u pubblikazzjoni

629 040,23

106 981,73

525 394,85

210 627,11

| Titolu 2 — | Proprjetà immobbli, għamara, apparat u spejjeż operattivi |
| --- | --- |

Titolu 2 —

1 329 216,15

1 234 161,85

1 451 229,94

1 112 148,06

| 37 — | Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi |
| --- | --- |

37 —

Spejjeż partikolari ta’ ċerti istituzzjonijiet u ta’ ċerti korpi

2 000,00

10 212,66

0,00

12 212,66

| Titolu 3 — | Spejjeż ta’ missjonijiet speċifiċi tal-Istituzzjoni |
| --- | --- |

Titolu 3 —

2 000,00

10 212,66

0,00

12 212,66

Total

1 465 624,53

1 325 057,46

1 606 585,82

1 184 094,17

---

ANNESS VI

Trasferimenti tal-baġit magħmula fl-2011 fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 24 tar-Regolament Finanzjarju

| (f'euro) |
| --- |
| Nru tat-trasferiment | Data | Titolu lejn titolu | Kapitolu lejn Kapitolu | Artikolu lejn Artikolu | Punt lejn punt | Minn Artikolu/Punt | Lejn Artikolu/Punt |
| Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (4)) |
| 1 | 12.10.2011 | | | 171 000 | | 103 | Pensjonijiet |

(f'euro)

Nru tat-trasferiment

Data

Titolu lejn titolu

Kapitolu lejn Kapitolu

Artikolu lejn Artikolu

Punt lejn punt

Minn Artikolu/Punt

Lejn Artikolu/Punt

Trasferimenti sottomessi għall-awtorità tal-baġit (skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22(2) u 24 (4))

1

12.10.2011

171 000

103

Pensjonijiet

| 102 | Allowances tranżitorji |
| --- | --- |

102

Allowances tranżitorji

2

12.10.2011

1 640 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju)

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

3

12.10.2011

50 000

| 2740 | Ġurnal uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal uffiċjali

| 236 | Posta |
| --- | --- |

236

Posta

4

12.10.2011

600 000

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

1 043 000

| 2024 | Konsum ta’ enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta’ enerġija

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

5

9.12.2011

3 000 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju)

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

6

7.12.2011

175 000

| 2022 | Tindif u manutenzjoni |
| --- | --- |

2022

Tindif u manutenzjoni

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

100 000

| 2024 | Konsum ta’ enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta’ enerġija

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

80 000

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

300 000

| 212 | Għamara |
| --- | --- |

212

Għamara

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

250 000

| 2740 | Ġurnal uffiċjali |
| --- | --- |

2740

Ġurnal uffiċjali

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

7

7.12.2011

204 030

| 109 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

109

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

1 294 458

| 129 | Approprjazzjonijiet provviżorji |
| --- | --- |

129

Approprjazzjonijiet provviżorji

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

Subtotal

0

4 498 488

2 240 000

2 169 000

0

Trasferimenti bejn l-Artikoli li ma ġewx sottomessi lill-awtorità tal-baġit [skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 22(4)]

1

16.06.2011

160 000

| 2024 | Konsum ta’ enerġija |
| --- | --- |

2024

Konsum ta’ enerġija

| 2026 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini |
| --- | --- |

2026

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

2

22.06.2011

174 000

| 2103 | Telekomunikazzjonijiet |
| --- | --- |

2103

Telekomunikazzjonijiet

| 2100 | Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer |
| --- | --- |

2100

Xiri, xogħlijiet, tiswija, manutenzjoni tat-tagħmir u tas-softwer

3

18.07.2011

210 000

| 2000 | Kiri |
| --- | --- |

2000

Kiri

| 2008 | Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika marbuta mal-proġetti immobiljari

4

18.07.2011

150 000

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

5

18.07.2011

291 450

| 1405 | Servizzi esterni oħra |
| --- | --- |

1405

Servizzi esterni oħra

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

6

29.09.2011

67 000

| 1000 | Remunerazzjonijiet u allowances (Membri) |
| --- | --- |

1000

Remunerazzjonijiet u allowances (Membri)

| 1002 | Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz |
| --- | --- |

1002

Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz

7

4.10.2011

11 000

| 1630 | Servizzi soċjali |
| --- | --- |

1630

Servizzi soċjali

| 1632 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra |
| --- | --- |

1632

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u inizjattivi soċjali oħra

8

5.10.2011

236 000

| 1200 | Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju) |
| --- | --- |

1200

Remunerazzjonijiet u allowances (Uffiċjali u membri tal-persunal temporanju)

| 1204 | Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz |
| --- | --- |

1204

Drittijiet konnessi mad-dħul fis-servizz, trasferiment jew tluq mis-servizz

9

5.10.2011

150 000

| 1400 | Membri tal-persunal oħra |
| --- | --- |

1400

Membri tal-persunal oħra

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

10

5.10.2011

135 000

| 1404 | Perijodi ta’ prova u skambju ta’ persunal |
| --- | --- |

1404

Perijodi ta’ prova u skambju ta’ persunal

| 1406 | Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku |
| --- | --- |

1406

Servizzi esterni fil-qasam lingwistiku

11

21.11.2011

334 493

| 2000 | Kiri |
| --- | --- |

2000

Kiri

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

12

21.11.2011

85 000

| 2008 | Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti ta’ bini |
| --- | --- |

2008

Studji u assistenza teknika konnessa mal-proġetti ta’ bini

| 2001 | Kiri-xiri |
| --- | --- |

2001

Kiri-xiri

Subtotal

2 003 943

0

0

0

2 003 943

Total =

10 911 431

4 498 488

2 240 000

2 169 000

2 003 943

---