# Euroopa Liidu C 132/2012

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2012.132.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 132 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 55. köide5. mai 2012 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.132.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 132

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide5. mai 2012

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Kontrollikoda |
| 2012/C 132/01 | Aruanne eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta eelarveaastal 2011 | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

2012/C 132/01

Aruanne eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta eelarveaastal 2011

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Kontrollikoda

| 5.5.2012 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 132/1

---

ARUANNE EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA EELARVEAASTAL 2011

2012/C 132/01

SISUKORD

| | Punkt | Lk |
| --- | --- | --- |
| SISSEJUHATUS ... | 1–2 | 2 |
| TULUD ... | 3–7 | 2 |
| 2011. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2010. aastast ülekantud nõuded ... | 3–7 | 2 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD ... | 8 | 3 |
| AASTA KULUTUSED ... | 9–26 | 3 |
| Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa ... | 9–10 | 3 |
| Ümberpaigutused eelarves ... | 11 | 4 |
| Jaotis 1 – | Institutsiooni heaks töötavad isikud ... |

Punkt

Lk

SISSEJUHATUS ...

1–2

2

TULUD ...

3–7

2

2011. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2010. aastast ülekantud nõuded ...

3–7

2

SIHTOTSTARBELISED TULUD ...

8

3

AASTA KULUTUSED ...

9–26

3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa ...

9–10

3

Ümberpaigutused eelarves ...

11

4

Jaotis 1 –

Institutsiooni heaks töötavad isikud ...

12–18

4

| Jaotis 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud ... |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud ...

19–26

6

2010. AASTA ASSIGNEERINGUTE ÜLEKANDED ...

27–31

8

Lisad

I LISA

Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded ...

10

II LISA

Aasta sihtotstarbelised tulud ja ülekantud sihtotstarbelised tulud ...

12

III LISA

Aasta assigneeringute muudatused ...

15

IV LISA

Aasta assigneeringute kasutamine ...

20

V LISA

2010. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine ...

26

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoda on aluslepingu alusel loodud ELi institutsioon, mille ülesandeks on ELi rahaliste vahendite auditeerimine. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja on liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsja.

Kontrollikoda hindab osutatavate audititeenuste abil ELi rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist. Kontrollikoda kontrollib, kas finantstehingud on nõuetekohaselt kajastatud ja esitatud ning kas nende teostamine ja juhtimine on toimunud seaduslikult ja korrektselt, et tagada tehingute säästlikkus, tõhusus ja mõjusus. Kontrollikoda esitab oma audititulemused arusaadavates, asjakohastes ja objektiivsetes aruannetes. Kontrollikoda esitab ka oma arvamuse finantsjuhtimist käsitlevatel teemadel.

Kontrollikoda edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kontrollida ELi eelarve täitmist, eriti ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal. Kontrollikoda on võtnud endale eesmärgiks olla tõhus asutus, mis tegutseb avaliku sektori auditi ja halduse eesliinil.

| 1. | Eelarveaasta 2011 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju. |
| --- | --- |

1.

Eelarveaasta 2011 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

| 2. | Käesoleva aruande lisades (I lisa – V lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa. |
| --- | --- |

2.

Käesoleva aruande lisades (I lisa – V lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2011. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2010. aastast üle kantud nõuded

| 3. | Eelarveaastal 2011 olid kindlaksmääratud nõuded kokku 19 520 967 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 75 393 eurot ja eelarve muutustega, mille kogusumma oli 2011. aastal 3 115 eurot (tabel 2), oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 599 475 eurot.

  Tabel 1


  Kindlaksmääratud nõuded 2011. aastal










  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Kavandatud tulud 2011 | Kindlaksmääratud nõuded 2011. aastal | 2011. aastal laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

3.

Eelarveaastal 2011 olid kindlaksmääratud nõuded kokku 19 520 967 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 75 393 eurot ja eelarve muutustega, mille kogusumma oli 2011. aastal 3 115 eurot (tabel 2), oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 599 475 eurot.

Tabel 1

Kindlaksmääratud nõuded 2011. aastal

(eurodes)

Jaotis

Kavandatud tulud 2011

Kindlaksmääratud nõuded 2011. aastal

2011. aastal laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

200 000

444

0

0,00

Kokku

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabel 2

2010. aastast üle kantud nõuded

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis | Ülekantud nõuded | Korrektsioonid | Kokku | Laekunud nõuded kokku | % kokku |
| 4 – | Tulud institutsiooniga seotud isikutelt |

(eurodes)

Jaotis

Ülekantud nõuded

Korrektsioonid

Kokku

Laekunud nõuded kokku

% kokku

4 –

Tulud institutsiooniga seotud isikutelt

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5 –

Tulud institutsiooni haldustegevusest

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9 –

Mitmesugused tulud

0

0

0

0

Kokku

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Eelarveaastal 2011 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 520 967 eurot) 93,79 % hinnangulistest tuludest, mille kogusumma oli 20 812 613 eurot. 2010. aastal oli sama suhtarv 95,09 %. |
| --- | --- |

4.

Eelarveaastal 2011 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 520 967 eurot) 93,79 % hinnangulistest tuludest, mille kogusumma oli 20 812 613 eurot. 2010. aastal oli sama suhtarv 95,09 %.

| 5. | Seisuga 31. detsember 2011 oli laekunud tulude summa kokku 19 593 609 eurot, millest 19 515 100 eurot olid 2011. aastal kindlaksmääratud nõuete laekumised (tabel 1) ja 78 509 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2). |
| --- | --- |

5.

Seisuga 31. detsember 2011 oli laekunud tulude summa kokku 19 593 609 eurot, millest 19 515 100 eurot olid 2011. aastal kindlaksmääratud nõuete laekumised (tabel 1) ja 78 509 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2).

| 6. | Laekunud tuludest (19 515 100 eurot) on 18 841 070 eurot (96,55 %) seotud mahaarvamistega liikmete, personali ja muude esindajate palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 674 030 eurot. 2011. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 387 595 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2010. aasta, kui liikmete, personali ja muude teenistujate palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 96,98 % laekunud tuludest; eelarveaasta muud tulud olid 574 912 eurot ja pangaintressidega teeniti 45 866 eurot. |
| --- | --- |

6.

Laekunud tuludest (19 515 100 eurot) on 18 841 070 eurot (96,55 %) seotud mahaarvamistega liikmete, personali ja muude esindajate palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 674 030 eurot. 2011. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 387 595 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2010. aasta, kui liikmete, personali ja muude teenistujate palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 96,98 % laekunud tuludest; eelarveaasta muud tulud olid 574 912 eurot ja pangaintressidega teeniti 45 866 eurot.

| 7. | Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 5 867 eurot ehk 0,03 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest ülekantud kindlaksmääratud nõuetest. 2010. aastal jäi laekumata 75 393 eurot ehk 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 5 867 eurot ehk 0,03 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest ülekantud kindlaksmääratud nõuetest. 2010. aastal jäi laekumata 75 393 eurot ehk 0,39 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| 8. | Sihtotstarbeliste tulude kasutamine on esitatud II lisas. |
| --- | --- |

8.

Sihtotstarbeliste tulude kasutamine on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| 9. | Kõik 2011. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2012. aastasse ülekantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4. |
| --- | --- |

9.

Kõik 2011. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2012. aastasse ülekantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

| 10. | Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

  Tabel 3


  Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Jaotis | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

10.

Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta.

Tabel 3

Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa

(eurodes)

Jaotis

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

119 168 662

109 972 123

92,28

| Jaotis 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

25 162 282

24 365 205

96,83

| Jaotised 1 ja 2 – | Kokku |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 –

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabel 4

Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

| (eurodes) |
| --- |
| | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekanded | % |
| Jaotis 1 – | Institutsiooniga seotud isikud – Kokku |

(eurodes)

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekanded

%

Jaotis 1 –

Institutsiooniga seotud isikud – Kokku

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Jaotis 2 – | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Jaotised 1 ja 2 – | Kokku |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Ümberpaigutused eelarves

| 11. | Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 30 ümberpaigutust kogusummas 2 219 215 eurot (tabel 5), millest vaid üks oli ühest jaotisest teise tehtud ümberpaigutus. Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel ja III lisas.

  Tabel 5


  Ümberpaigutused 2011. aasta eelarves








  (eurodes) |
| --- | --- |
| Ümberpaigutuse liik | Ümberpaigutuste arv 2011. aastal | Ümberpaigutatud summa kokku |
| Jaotisest jaotisesse | 1 | 320 000 |
| Peatükist peatükki | 3 | 661 000 |
| Artiklist artiklisse | 1 | 20 000 |
| Punktist punkti | 8 | 1 040 000 |
| Alapunktist alapunkti | 17 | 178 215 |
| Kokku | 30 | 2 219 215 |

11.

Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 30 ümberpaigutust kogusummas 2 219 215 eurot (tabel 5), millest vaid üks oli ühest jaotisest teise tehtud ümberpaigutus. Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel ja III lisas.

Tabel 5

Ümberpaigutused 2011. aasta eelarves

(eurodes)

Ümberpaigutuse liik

Ümberpaigutuste arv 2011. aastal

Ümberpaigutatud summa kokku

Jaotisest jaotisesse

1

320 000

Peatükist peatükki

3

661 000

Artiklist artiklisse

1

20 000

Punktist punkti

8

1 040 000

Alapunktist alapunkti

17

178 215

Kokku

30

2 219 215

Jaotis 1 –
     
  Institutsiooni heaks töötavad isikud

| 12. | Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2011. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 6


  Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 10 – | Institutsiooni liikmed |

12.

Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2011. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 6

Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

10 –

Institutsiooni liikmed

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 –

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 –

Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

6 137 250

5 532 343

90,14

| Jaotis 1 – | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | 2011. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 92,28 % (2010. aastal 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

2011. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 92,28 % (2010. aastal 92,09 %).

| 14. | 12. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2011. aastal 91,83 % (2010. aastal 92,80 %). 7 791 453 eurot jäi kasutamata järgnevatel põhjustel:






  — | nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude iga-aastast kohandamist 2011. aastal välja maksta; |
| --- | --- | --- |

14.

12. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2011. aastal 91,83 % (2010. aastal 92,80 %). 7 791 453 eurot jäi kasutamata järgnevatel põhjustel:

—

nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude iga-aastast kohandamist 2011. aastal välja maksta;

| — | oluline kokkuhoid saavutati peretoetuste, tasustatava ületunnitöö ja sisseseadmistoetuste maksmisel; |
| --- | --- |

—

oluline kokkuhoid saavutati peretoetuste, tasustatava ületunnitöö ja sisseseadmistoetuste maksmisel;

| — | täiendavaks põhjuseks on asjaolu, et enamikul institutsioonist lahkuvatel töötajatel on suhteliselt kõrge palgaaste, kuid uute töötajate värbamine toimub peaaegu alati madalatelt palgaastmetelt. |
| --- | --- |

—

täiendavaks põhjuseks on asjaolu, et enamikul institutsioonist lahkuvatel töötajatel on suhteliselt kõrge palgaaste, kuid uute töötajate värbamine toimub peaaegu alati madalatelt palgaastmetelt.

Täitmata ametikohtade vähendamise ja eelarveplaneerimise meetodi ülevaatamise positiivne mõju avaldub täies mahus 2012. aasta eelarve kasutusmääras.

| 15. | Käesoleva aasta eelarve 14. peatüki („Muud töötajad ja sisse ostetud teenused”) kasutusmäär on suurenenud ja moodustas 91,89 % (2010. aastal 77,97 %).

  Tabel 7


  Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekanded | % |
| 10 – | Institutsiooni liikmed |

15.

Käesoleva aasta eelarve 14. peatüki („Muud töötajad ja sisse ostetud teenused”) kasutusmäär on suurenenud ja moodustas 91,89 % (2010. aastal 77,97 %).

Tabel 7

Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekanded

%

10 –

Institutsiooni liikmed

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 –

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Muud institutsiooni töötajaid puudutavad - kulud |
| --- | --- |

16 –

Muud institutsiooni töötajaid puudutavad - kulud

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Jaotis 1 – | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | 2011. aastal oli maksete maht kokku 108 376 161 eurot ehk 90,94 % lõplikest assigneeringutest ning 98,55 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 90,76 % ja 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

2011. aastal oli maksete maht kokku 108 376 161 eurot ehk 90,94 % lõplikest assigneeringutest ning 98,55 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 90,76 % ja 98,55 %).

| 17. | Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 1 595 962 eurot ehk 1,34 % lõplikest assigneeringutest ja 1,45 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 1,33 % ja 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 1 595 962 eurot ehk 1,34 % lõplikest assigneeringutest ja 1,45 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 1,33 % ja 1,45 %).

| 18. | 16. peatüki kõige tähtsam eelarveülekanne (590 119 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2011. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 16. peatüki ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2011. aastal saadud, hõlmavad laste päevakeskust (340 500 eurot) ja töötajate ametialast täiendkoolitust (169 301 eurot). |
| --- | --- |

18.

16. peatüki kõige tähtsam eelarveülekanne (590 119 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2011. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 16. peatüki ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2011. aastal saadud, hõlmavad laste päevakeskust (340 500 eurot) ja töötajate ametialast täiendkoolitust (169 301 eurot).

Jaotis 2 –
     
  Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

| 19. | Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2011. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

  Tabel 8


  Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustustega seotud assigneeringud | % |
| 20 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |

19.

Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2011. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed.

Tabel 8

Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused

(eurodes)

Peatükk

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustustega seotud assigneeringud

%

20 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud |
| --- | --- |

21 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 –

Jooksvad halduskulud

542 000

482 297

88,98

| 25 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 –

Koosolekud ja konverentsid

893 000

752 614

84,28

| 27 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 240 000

1 969 031

87,90

| Jaotis 2 – | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

25 162 282

24 365 205

96,83

| Jaotis 2 – | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | 2011. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 96,83 % (2010. aastal 97,93 %).

  Tabel 9


  Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed











  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Kulukohustused | Maksed | % | Ülekanded | % |
| 20 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |

20.

2011. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 96,83 % (2010. aastal 97,93 %).

Tabel 9

Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed

(eurodes)

Peatükk

Kulukohustused

Maksed

%

Ülekanded

%

20 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud |
| --- | --- |

21 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 –

Jooksvad halduskulud

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 –

Koosolekud ja konverentsid

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Jaotis 2 – | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Jaotis 2 – | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | 2011. aastal oli maksete maht kokku 12 873 603 eurot ehk 51,16 % lõplikest assigneeringutest ning 52,84 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 47,94 % ja 48,96 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 11 491 602 eurot ehk 45,67 % lõplikest assigneeringutest ja 47,16 % kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 49,98 % ja 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

2011. aastal oli maksete maht kokku 12 873 603 eurot ehk 51,16 % lõplikest assigneeringutest ning 52,84 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 47,94 % ja 48,96 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 11 491 602 eurot ehk 45,67 % lõplikest assigneeringutest ja 47,16 % kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 49,98 % ja 51,04 %).

Hoone K3 projekt ja võrdlus 2010. aastaga

| 22. | Kontrollikoja hoone K3 projekti rahastamise 7 miljoni euro suurune kolmas osamakse sisaldus 2011. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2011. aastal välja. 2012. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009 esitatud esildisega. Ehitustöid alustati 2010. aasta märtsis ning projekt püsib eelarve piires. |
| --- | --- |

22.

Kontrollikoja hoone K3 projekti rahastamise 7 miljoni euro suurune kolmas osamakse sisaldus 2011. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2011. aastal välja. 2012. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009 esitatud esildisega. Ehitustöid alustati 2010. aasta märtsis ning projekt püsib eelarve piires.

| 23. | Hoone K3 projekt moonutab punktis 21 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2010. aastaga. Võimaldamaks paremat võrdlust 2010. aasta arvnäitajatega tuleb nimetatud projektiga seonduv välja jätta. Kui hoone K3 projekt välja arvata, olid jaotise 2 maksed kokku 12 750 950 eurot ehk 70,21 % lõplikest assigneeringutest ning 73,43 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 69,18 % ja 71,55 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012 aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 4 614 255 eurot ehk 25,41 % lõplikest assigneeringutest ja 26,57 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 27,51 % ja 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

Hoone K3 projekt moonutab punktis 21 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2010. aastaga. Võimaldamaks paremat võrdlust 2010. aasta arvnäitajatega tuleb nimetatud projektiga seonduv välja jätta. Kui hoone K3 projekt välja arvata, olid jaotise 2 maksed kokku 12 750 950 eurot ehk 70,21 % lõplikest assigneeringutest ning 73,43 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 69,18 % ja 71,55 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012 aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 4 614 255 eurot ehk 25,41 % lõplikest assigneeringutest ja 26,57 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 27,51 % ja 28,45 %).

| 24. | 20. peatüki („Hooned ja nendega seotud kulud”) 8 001 453 euro suurusest ülekandest on 6 877 347 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 20. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (665 302 eurot) ning energiatarbimisega (200 000 eurot). |
| --- | --- |

24.

20. peatüki („Hooned ja nendega seotud kulud”) 8 001 453 euro suurusest ülekandest on 6 877 347 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 20. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (665 302 eurot) ning energiatarbimisega (200 000 eurot).

| 25. | Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 21. peatüki 1 853 529 euro suurusest ülekandest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi ja hoolduskulud), on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 522 060 eurot (tegu on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega) ja eelarvepunktiga 2100 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 163 199 eurot. |
| --- | --- |

25.

Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 21. peatüki 1 853 529 euro suurusest ülekandest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi ja hoolduskulud), on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 522 060 eurot (tegu on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega) ja eelarvepunktiga 2100 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 163 199 eurot.

| 26. | 27. peatüki („Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”) ülekanne hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2740 – Euroopa Liidu Teataja ja 2741 – Üldväljaanded. 576 917 euro suurune ülekanne eelarvepunktis 2740 on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2011. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2012. aastal (2). Eelarvepunkti 2741 – Üldväljaanded – 354 074 euro suurune ülekanne hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud 2011. aasta eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2700 („Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused”) kohta, millest kanti 248 531 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks. |
| --- | --- |

26.

27. peatüki („Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”) ülekanne hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2740 – Euroopa Liidu Teataja ja 2741 – Üldväljaanded. 576 917 euro suurune ülekanne eelarvepunktis 2740 on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2011. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2012. aastal (2). Eelarvepunkti 2741 – Üldväljaanded – 354 074 euro suurune ülekanne hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud 2011. aasta eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2700 („Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused”) kohta, millest kanti 248 531 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks.

2010. AASTA ASSIGNEERINGUTE ÜLEKANDED

| 27. | 2010. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 10.

  Tabel 10


  2010. aasta assigneeringute ülekanded 2011. aastasse









  (eurodes) |
| --- | --- |
| Peatükk | Ülekanded 2010. aastast 2011. aastasse | Ülekantud vahenditest tehtud maksed | Tühistamised |
| 10 – | Institutsiooni liikmed |

27.

2010. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 10.

Tabel 10

2010. aasta assigneeringute ülekanded 2011. aastasse

(eurodes)

Peatükk

Ülekanded 2010. aastast 2011. aastasse

Ülekantud vahenditest tehtud maksed

Tühistamised

10 –

Institutsiooni liikmed

292 614

146 826

145 788

| 12 – | Ametnikud ja ajutised teenistujad |
| --- | --- |

12 –

Ametnikud ja ajutised teenistujad

354 860

111 916

242 944

| 14 – | Muud töötajad ja sisseostetud teenused |
| --- | --- |

14 –

Muud töötajad ja sisseostetud teenused

22 239

21 996

243

| 16 – | Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud |
| --- | --- |

16 –

Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud

908 880

745 186

163 693

| Jaotis 1 – | Kokku |
| --- | --- |

Jaotis 1 –

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga |
| --- | --- |

20 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 – | Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta |
| --- | --- |

20 –

Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta

1 095 854

869 835

226 019

| 21 – | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud |
| --- | --- |

21 –

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 – | Jooksvad halduskulud |
| --- | --- |

23 –

Jooksvad halduskulud

132 404

103 642

28 761

| 25 – | Koosolekud ja konverentsid |
| --- | --- |

25 –

Koosolekud ja konverentsid

204 346

127 546

76 801

| 27 – | Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine |
| --- | --- |

27 –

Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

1 234 463

954 592

279 872

| Jaotis 2 – | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

14 706 015

14 044 543

661 472

| Jaotis 2 – | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotis 2 –

5 067 559

4 411 034

656 525

| Jaotised 1 ja 2 – | Kokku K3-ga |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 –

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Jaotised 1 ja 2 – | Kokku K3-ta |
| --- | --- |

Jaotised 1 ja 2 –

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | 2010. eelarveaastast automaatselt 2011. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 9 lõige 4) summa oli 16 284 607 eurot ning selle alusel tehti 15 070 466 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 92,54 % (2010. aastal 98,65 %). |
| --- | --- |

28.

2010. eelarveaastast automaatselt 2011. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 9 lõige 4) summa oli 16 284 607 eurot ning selle alusel tehti 15 070 466 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 92,54 % (2010. aastal 98,65 %).

| 29. | 20. peatüki ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 10 734 309 eurot moodustavad 9 638 456 eurot maksed eelarvereal 2003 („Kinnisvara soetamine”), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 11 000 000 euro suurusest teisest osamaksest – sisaldus 2010. aasta eelarves – on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 22). |
| --- | --- |

29.

20. peatüki ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 10 734 309 eurot moodustavad 9 638 456 eurot maksed eelarvereal 2003 („Kinnisvara soetamine”), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 11 000 000 euro suurusest teisest osamaksest – sisaldus 2010. aasta eelarves – on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 22).

| 30. | Eespool kirjeldatu kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade suhtes rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavaid kasutada olevaid rahalisi vahendeid eelarves selleks, et katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade vastu. Kontrollikoda on selle tagamiseks sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. Samal ajal on liidu finantshuvid usalduslepinguga kaitstud. |
| --- | --- |

30.

Eespool kirjeldatu kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade suhtes rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavaid kasutada olevaid rahalisi vahendeid eelarves selleks, et katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade vastu. Kontrollikoda on selle tagamiseks sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. Samal ajal on liidu finantshuvid usalduslepinguga kaitstud.

| 31. | Rahaliste vahendite sellisel viisil kasutamine on kooskõlas kontrollikoja eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud esildisega vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3. |
| --- | --- |

31.

Rahaliste vahendite sellisel viisil kasutamine on kooskõlas kontrollikoja eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud esildisega vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3.

---

(1)  Peamiselt usaldusarvelt teenitud.

(2)  See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulusid, nagu nt levitamiskulusid.

---

I LISA

KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED

Tulud – 2011

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Eelarveaastaks kindlaks määratud nõuded | Eelarveaastal laekunud nõuded | Eelarveaastal laekumata nõuded |
| Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| JAOTIS 4 – | INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD TULUD |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Eelarveaastaks kindlaks määratud nõuded

Eelarveaastal laekunud nõuded

Eelarveaastal laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

JAOTIS 4 –

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Punkt 5000 Laekumised sõidukite müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5020 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| JAOTIS 5 – | INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| --- | --- |

JAOTIS 5 –

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

200 000,00

444,40

0,00

444,40

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| JAOTIS 9 – | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 9 –

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KOKKU

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Ülekantud tulud

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Nõuded aastast N-1 | Muutused aastal N-1 | Kokku aastal N-1 | Aastal N-1 laekunud summad | Laekumata nõuded |
| Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| JAOTIS 4 – | INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD TULUD |

(eurodes)

Eelarverida

Nõuded aastast N-1

Muutused aastal N-1

Kokku aastal N-1

Aastal N-1 laekunud summad

Laekumata nõuded

Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

JAOTIS 4 –

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| JAOTIS 5 – | INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| --- | --- |

JAOTIS 5 –

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Punkt 9000 Mitmesugused tulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| JAOTIS 9 – | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 9 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

II LISA

AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

Sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 – Mitmesugused värbamiskulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 – Erialane täiendusõpe | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 – Lähetused | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 – Mitmesugused värbamiskulud

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 – Erialane täiendusõpe

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 – Lähetused

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

JAOTIS 1 –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 – Rent

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 – Kinnisvara soetamine

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 – Puhastus ja korrashoid

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 – Energiatarbimine

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 – Hoonete turvalisus ja valve

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 – Kindlustus

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 – Muud hoonetega seotud kulud

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 – Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 – Telekommunikatsioon

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 – Transpordivahendid

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 – Euroopa Liidu Teataja

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

KOKKU

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud

| (eurodes) |
| --- |
| EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44 |
| Eelarverida | Sihtotstarbeline tulu | Kulukohustused | Maksed | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 – Lähetused | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 – Mitmesugused värbamiskulud | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 – Lähetused | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44

Eelarverida

Sihtotstarbeline tulu

Kulukohustused

Maksed

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 – Lähetused

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 – Mitmesugused värbamiskulud

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 – Lähetused

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

JAOTIS 1 –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 – Rent

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 – Puhastus ja korrashoid

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 – Energiatarbimine

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 – Hoonete turvalisus ja valve

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 – Kindlustus

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 – Muud hoonetega seotud kulud

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 – Telekommunikatsioon

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 – Transpordivahendid

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 – Ühine tõlke- ja konverentsiteenus

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 – Euroopa Liidu Teataja

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

KOKKU

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

III LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgne eelarve | Lisaeelarved | Ümberpaigutused | Aasta assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringud N-1 |
| Punkt 1000 – Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Punkt 1020 – Ajutised hüvitised | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Artikkel 102 – Ajutised hüvitised | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Punkt 1030 – Pensionid | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Artikkel 103 – Pensionid | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Punkt 1040 – Lähetused | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Artikkel 104 – Lähetused | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Punkt 1060 – Koolitus | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Artikkel 106 – Koolitus | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Punkt 1090 – Määratlemata otstarbega assigneering | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Artikkel 109 – Määratlemata otstarbega assigneering | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Punkt 1200 – Töötasu ja hüvitised | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Punkt 1202 – Tasustatud ületunnitöö | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Punkt 1220 – Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 122 – Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 – Määratlemata otstarbega assigneering | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Artikkel 129 – Määratlemata otstarbega assigneering | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Punkt 1400 – Muu personal | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Punkt 1404 – Praktika ja personalivahetus | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Punkt 1405 – Muud sisseostetavad teenused | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Punkt 1490 – Määratlemata otstarbega assigneering | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Artikkel 149 – Määratlemata otstarbega assigneering | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Punkt 1620 – Lähetused | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Artikkel 162 – Lähetused | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Punkt 1632 – Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Punkt 1650 – Meditsiiniabi | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Punkt 1654 – Laste päevakeskus | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Esialgne eelarve

Lisaeelarved

Ümberpaigutused

Aasta assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud N-1

Punkt 1000 – Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Punkt 1020 – Ajutised hüvitised

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Artikkel 102 – Ajutised hüvitised

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Punkt 1030 – Pensionid

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Artikkel 103 – Pensionid

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Punkt 1040 – Lähetused

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Artikkel 104 – Lähetused

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Punkt 1060 – Koolitus

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Artikkel 106 – Koolitus

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Punkt 1090 – Määratlemata otstarbega assigneering

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Artikkel 109 – Määratlemata otstarbega assigneering

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Punkt 1200 – Töötasu ja hüvitised

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Punkt 1202 – Tasustatud ületunnitöö

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Punkt 1220 – Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 – Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 – Määratlemata otstarbega assigneering

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Artikkel 129 – Määratlemata otstarbega assigneering

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Punkt 1400 – Muu personal

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Punkt 1404 – Praktika ja personalivahetus

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Punkt 1405 – Muud sisseostetavad teenused

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Punkt 1490 – Määratlemata otstarbega assigneering

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Artikkel 149 – Määratlemata otstarbega assigneering

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Punkt 1620 – Lähetused

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Artikkel 162 – Lähetused

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Punkt 1632 – Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Punkt 1650 – Meditsiiniabi

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Punkt 1654 – Laste päevakeskus

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

JAOTIS 1 –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Punkt 2000 – Rent

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Punkt 2003 – Kinnisvara soetamine

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Punkt 2007 – Teenistusruumide sisustamine

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Punkt 2008 – Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Artikkel 200 – Hooned

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Punkt 2022 – Puhastus ja korrashoid

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Punkt 2024 – Energiatarbimine

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Punkt 2026 – Hoonete turvalisus ja valve

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Punkt 2028 – Kindlustus

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Punkt 2029 – Muud hoonetega seotud kulud

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Artikkel 202 – Hoonetega seotud kulud

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Punkt 2100 – Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Punkt 2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Punkt 2103 – Telekommunikatsioon

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Artikkel 210 – Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Punkt 2120 – Mööbel

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Artikkel 212 – Mööbel

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Punkt 2140 – Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Artikkel 214 – Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Punkt 2160 – Transpordivahendid

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Artikkel 216 – Transpordivahendid

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Punkt 2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Artikkel 230 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Punkt 2310 – Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Artikkel 231 – Finantskulud

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Punkt 2320 – Õigusabikulud

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Artikkel 232 – Õigusabikulud ja kahjutasud

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Punkt 2360 – Postikulud

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Artikkel 236 – Postikulud

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Punkt 2380 – Muud halduskulud

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Artikkel 238 – Muud halduskulud

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Punkt 2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Artikkel 252 – Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Punkt 2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Artikkel 254 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Punkt 2560 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Artikkel 256 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Punkt 2570 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Artikkel 257 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Punkt 2700 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Artikkel 270 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Punkt 2720 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Artikkel 272 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Punkt 2740 – Euroopa Liidu Teataja

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Punkt 2741 – Üldväljaanded

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Artikkel 274 – Tootmine ja levitamine

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Määratlemata otstarbega assigneering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PEATÜKK 10 0 – MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| JAOTIS 10 – | MUUD KULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOKKU

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

IV LISA

AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Aasta assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Kulukohustuste jääk | Automaatselt üle kantud assigneeringud N+1 | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1 | Tühistatud assigneeringud |
| Punkt 1000 – Töötasu, hüvitised ja pensionid | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Punkt 1020 – Ajutised hüvitised | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Artikkel 102 – Ajutised hüvitised | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Punkt 1030 – Pensionid | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Artikkel 103 – Pensionid | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Punkt 1040 – Lähetused | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Artikkel 104 – Lähetused | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Punkt 1060 – Koolitus | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Artikkel 106 – Koolitus | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Punkt 1090 – Määratlemata otstarbega assigneering | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Artikkel 109 – Määratlemata otstarbega assigneering | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Punkt 1200 – Töötasu ja hüvitised | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Punkt 1202 – Tasustatud ületunnitöö | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Punkt 1220 – Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Artikkel 122 – Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1290 – Määratlemata otstarbega assigneering | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Artikkel 129 – Määratlemata otstarbega assigneering | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Punkt 1400 – Muu personal | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Punkt 1404 – Praktika ja personalivahetus | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Punkt 1405 – Muud sisseostetavad teenused | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Punkt 1490 – Määratlemata otstarbega assigneering | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Artikkel 149 – Määratlemata otstarbega assigneering | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Punkt 1620 – Lähetused | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Artikkel 162 – Lähetused | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Punkt 1632 – Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Punkt 1650 – Meditsiiniabi | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Punkt 1654 – Laste päevakeskus | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Aasta assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Kulukohustuste jääk

Automaatselt üle kantud assigneeringud N+1

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1

Tühistatud assigneeringud

Punkt 1000 – Töötasu, hüvitised ja pensionid

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Punkt 1020 – Ajutised hüvitised

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Artikkel 102 – Ajutised hüvitised

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Punkt 1030 – Pensionid

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Artikkel 103 – Pensionid

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Punkt 1040 – Lähetused

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Artikkel 104 – Lähetused

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Punkt 1060 – Koolitus

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Artikkel 106 – Koolitus

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Punkt 1090 – Määratlemata otstarbega assigneering

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Artikkel 109 – Määratlemata otstarbega assigneering

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Punkt 1200 – Töötasu ja hüvitised

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Punkt 1202 – Tasustatud ületunnitöö

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Punkt 1220 – Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Artikkel 122 – Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Punkt 1290 – Määratlemata otstarbega assigneering

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Artikkel 129 – Määratlemata otstarbega assigneering

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Punkt 1400 – Muu personal

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Punkt 1404 – Praktika ja personalivahetus

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Punkt 1405 – Muud sisseostetavad teenused

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Punkt 1490 – Määratlemata otstarbega assigneering

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Artikkel 149 – Määratlemata otstarbega assigneering

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Punkt 1620 – Lähetused

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Artikkel 162 – Lähetused

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Punkt 1632 – Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Punkt 1650 – Meditsiiniabi

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Punkt 1654 – Laste päevakeskus

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

JAOTIS 1 –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Punkt 2000 – Rent

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Punkt 2003 – Kinnisvara soetamine

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Punkt 2007 – Teenistusruumide sisustamine

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Punkt 2008 – Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Artikkel 200 – Hooned

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Punkt 2022 – Puhastus ja korrashoid

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Punkt 2024 – Energiatarbimine

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Punkt 2026 – Hoonete turvalisus ja valve

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Punkt 2028 – Kindlustus

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Punkt 2029 – Muud hoonetega seotud kulud

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Artikkel 202 – Hoonetega seotud kulud

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Punkt 2100 – Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Punkt 2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Punkt 2103 – Telekommunikatsioon

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Artikkel 210 – Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Punkt 2120 – Mööbel

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Artikkel 212 – Mööbel

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Punkt 2140 – Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Artikkel 214 – Tehniline varustus ja sisseseade

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Punkt 2160 – Transpordivahendid

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Artikkel 216 – Transpordivahendid

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Punkt 2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Artikkel 230 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Punkt 2310 – Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Artikkel 231 – Finantskulud

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Punkt 2320 – Õigusabikulud

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Artikkel 232 – Õigusabikulud ja kahjutasud

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Punkt 2360 – Postikulud

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Artikkel 236 – Postikulud

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Punkt 2380 – Muud halduskulud

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Artikkel 238 – Muud halduskulud

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Punkt 2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Artikkel 252 – Vastuvõttude ja esinduskulud

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Punkt 2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Artikkel 254 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Punkt 2560 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Artikkel 256 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Punkt 2570 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Artikkel 257 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Punkt 2700 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Artikkel 270 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Punkt 2720 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Artikkel 272 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Punkt 2740 – Euroopa Liidu Teataja

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Punkt 2741 – Üldväljaanded

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Artikkel 274 – Tootmine ja levitamine

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

KOKKU

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

V LISA

2010. AASTAST ÜLE KANTUD ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Automaatselt üle kantud assigneeringud | Tühistatud assigneeringud | Otsuse alusel üle kantud assigneeringud |
| Automaatselt üle kantud assigneeringud | Automaatselt üle kantud assigneeringutest tehtud maksed |
| Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Punkt 1040 Lähetused | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Artikkel 104 – Lähetused | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Punkt 1060 Koolitus | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Artikkel 106 – Koolitus | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Punkt 1620 – Lähetused | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Artikkel 162 – Lähetused | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Punkt 1650 – Meditsiiniabi | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Punkt 1654 – Laste päevakeskus | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| JAOTIS 1 – | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD |

(eurodes)

Eelarverida

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Tühistatud assigneeringud

Otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringud

Automaatselt üle kantud assigneeringutest tehtud maksed

Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Punkt 1040 Lähetused

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Artikkel 104 – Lähetused

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Punkt 1060 Koolitus

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Artikkel 106 – Koolitus

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Punkt 1620 – Lähetused

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Artikkel 162 – Lähetused

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Punkt 1650 – Meditsiiniabi

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Punkt 1654 – Laste päevakeskus

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

JAOTIS 1 –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Punkt 2000 – Rent

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Punkt 2003 – Kinnisvara soetamine

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Punkt 2007 – Teenistusruumide sisustamine

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Punkt 2008 – Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Artikkel 200 – Hooned

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Punkt 2022 – Puhastus ja korrashoid

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Punkt 2024 – Energiatarbimine

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Punkt 2026 – Hoonete turvalisus ja valve

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Punkt 2028 – Kindlustus

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Punkt 2029 – Muud hoonetega seotud kulud

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Artikkel 202 – Hoonetega seotud kulud

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Punkt 2100 – Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Punkt 2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Punkt 2103 – Telekommunikatsioon

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Artikkel 210 – Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Punkt 2120 – Mööbel

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Artikkel 212 – Mööbel

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Punkt 2140 – Tehniline varustus ja sisseseade

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Artikkel 214 – Tehniline varustus ja sisseseade

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Punkt 2160 – Transpordivahendid

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Artikkel 216 – Transpordivahendid

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OSTMINE, RENTIMINE JA HOOLDUS

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Punkt 2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Artikkel 230 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Punkt 2310 – Finantskulud

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Artikkel 231 – Finantskulud

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Punkt 2320 – Õigusabikulud

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Artikkel 232 – Õigusabikulud ja kahjutasud

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Punkt 2360 – Postikulud

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Artikkel 236 – Postikulud

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Punkt 2380 – Muud halduskulud

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Artikkel 238 – Muud halduskulud

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Punkt 2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Artikkel 252 – Vastuvõttude ja esinduskulud

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Punkt 2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Artikkel 254 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Punkt 2560 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Artikkel 256 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Punkt 2570 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Artikkel 257 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Punkt 2700 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Artikkel 270 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Punkt 2720 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Artikkel 272 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Punkt 2740 – Euroopa Liidu Teataja

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Punkt 2741 – Üldväljaanded

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Artikkel 274 – Tootmine ja levitamine

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| JAOTIS 2 – | HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

JAOTIS 2 –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

KOKKU

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---