# Επίσημη Εφημερίδα C 164/2012

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2012.164.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 164 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 55ό έτος9 Ιουνίου 2012 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.164.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 164

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος9 Ιουνίου 2012

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο |
| 2012/C 164/01 | Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Οικονομικό έτος 2011 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2012/C 164/01

Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Οικονομικό έτος 2011

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

| 9.6.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 164/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2011

2012/C 164/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| I. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ |
| --- | --- |

I.

| A. | Έσοδα |
| --- | --- |

A.

| B. | Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί |
| --- | --- |

B.

| Γ | Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές |
| --- | --- |

Γ

| Δ. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2011 στο 2012 |
| --- | --- |

Δ.

| Ε. | Μεταφορές πιστώσεων από το 2010 στο 2011 |
| --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό |
| --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Ακυρώσεις |
| --- | --- |

Ζ.

| Η. | Μεταφορές πιστώσεων |
| --- | --- |

Η.

| H.1. | Μεταφορές από προσωρινές πιστώσεις |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Μεταφορές πιστώσεων από άλλες πηγές |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
| --- | --- |

II.

| A. | Κεφάλαιο 10«Μέλη του Οργάνου» |
| --- | --- |

A.

| B. | Κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι» |
| --- | --- |

B.

| Γ. | Κεφάλαιο 14«Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες» |
| --- | --- |

Γ.

| Δ. | Κεφάλαιο 16«Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα» |
| --- | --- |

Δ.

| Ε. | Κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» |
| --- | --- |

Ε.

| ΣΤ. | Κεφάλαιο 21«Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα» |
| --- | --- |

ΣΤ.

| Ζ. | Κεφάλαιο 23«Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης» |
| --- | --- |

Ζ.

| H. | Κεφάλαιο 30«Συνεδριάσεις και διασκέψεις» |
| --- | --- |

H.

| Θ. | Κεφάλαιο 32«Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση» |
| --- | --- |

Θ.

| Ι. | Κεφάλαιο 40«Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων» |
| --- | --- |

Ι.

| ΙΑ. | Κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών» |
| --- | --- |

ΙΑ.

| ΙΒ. | Τίτλος 10«Λοιπές δαπάνες» |
| --- | --- |

ΙΒ.

| III. | ΣΤΟΧΟΙ 2011 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
| --- | --- |

III.

| A. | Ενίσχυση των υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης στη διάθεση των βουλευτών |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Ενίσχυση των θεματικών τμημάτων |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Ανάπτυξη πλήρους υπηρεσίας ενημέρωσης στη Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου για την επικούρηση των βουλευτών κατά την πολιτική και νομοθετική δραστηριότητά τους |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Πρόσθετη ενίσχυση των αποζημιώσεων επικούρησης των βουλευτών |
| --- | --- |

A.3.

| B. | Διοικητικές εξελίξεις σε σχέση με τους βουλευτές |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Περάτωση των εργασιών της προσωρινής ομάδας αποτίμησης της εφαρμογής των καθεστώτων των βουλευτών και των βοηθών |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Έγκριση του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού εργαλείου για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες των βουλευτών |
| --- | --- |

B.3.

| Γ. | Προσαρμογή στις θεσμικές συνέπειες που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την προσχώρηση της Κροατίας |
| --- | --- |

Γ.

| Γ.1. | Υποδοχή 18 νέων βουλευτών |
| --- | --- |

Γ.1.

| Γ.2. | Προετοιμασία για την επόμενη διεύρυνση με την Κροατία |
| --- | --- |

Γ.2.

| Δ. | Εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία |
| --- | --- |

Δ.

| Δ.1. | Έγκριση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την επικοινωνία |
| --- | --- |

Δ.1.

| Δ.2. | Βελτίωση των υποδομών για τους επισκέπτες |
| --- | --- |

Δ.2.

| Δ.3. | Σημειωθείσα πρόοδος όσον αφορά το έργο του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» |
| --- | --- |

Δ.3.

| Δ.4. | Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσκλησης των ομάδων επισκεπτών που υποστηρίζονται επίσημα από ένα βουλευτή |
| --- | --- |

Δ.4.

| E. | Συνέχιση της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων με στόχο την ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των καίριων τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Πολιτική ακινήτων |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Περιβαλλοντική πολιτική |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Συνέχιση του εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών της πληροφορίας |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Βέλτιστη χρήση των πόρων που διατίθενται στις γλωσσικές υπηρεσίες |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | Εις βάθος αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας |
| --- | --- |

E.5.

| ΣΤ. | Άλλα μέτρα εκσυγχρονισμού |
| --- | --- |

ΣΤ.

| ΣΤ.1. | Δημοσιονομική διαχείριση |
| --- | --- |

ΣΤ.1.

| ΣΤ.2. | Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού |
| --- | --- |

ΣΤ.2.

| ΣΤ.3. | Διαχείριση των προτεραιοτήτων του Γενικού Γραμματέα |
| --- | --- |

ΣΤ.3.

| Ζ. | Εξέλιξη του συνόλου της δομής της Γενικής Γραμματείας (περιλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων) |
| --- | --- |

Ζ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — | Κατάσταση των πιστώσεων «C» |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι —

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — | Κατάσταση των πιστώσεων «C» |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ —

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — | Εκτέλεση των πιστώσεων |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ —

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

| 1. | Η ανά χείρας έκθεση αναλύει τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011. Περιγράφει τη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους (μέρη I και II) και προβαίνει σε επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν εν συγκρίσει προς τους στόχους που είχαν τεθεί το έτος 2011 (μέρος III). |
| --- | --- |

1.

Η ανά χείρας έκθεση αναλύει τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011. Περιγράφει τη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους (μέρη I και II) και προβαίνει σε επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν εν συγκρίσει προς τους στόχους που είχαν τεθεί το έτος 2011 (μέρος III).

| 2. | Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), με το άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), και με το άρθρο 13 παράγραφος 2 των εσωτερικών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3). Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος. |
| --- | --- |

2.

Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), με το άρθρο 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), και με το άρθρο 13 παράγραφος 2 των εσωτερικών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3). Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος.

I.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ

| 3. | Οι πιστώσεις του Κοινοβουλίου ανήλθαν τελικά σε 1 685 829 393 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 20,03 % του ανώτατου ορίου των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, δηλαδή του τομέα V του δημοσιονομικού πλαισίου (4). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2011.

  Πίνακας 1


  Εκτέλεση των πιστώσεων









  Τύπος πίστωσης | Πιστώσεις 2011
  (ευρώ ή %) | Πιστώσεις 2010
  (ευρώ ή %) | Μεταβολή 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιστώσεις |
| Αρχικές πιστώσεις | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | — | 9 397 164 | |
| Τελικές πιστώσεις | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Τελικές πιστώσεις |
| Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 93 % | 96 % | –3 % |
| Πιστώσεις πληρωμών | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 86 % | 85 % | 1 % |
| Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 13 % | 14 % | –1 % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 14 % | 15 % | –1 % |
| Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (πιστώσεις για τις οποίες δεν ανελήφθη υποχρέωση και οι οποίες μεταφέρθηκαν στο 2011) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Ακυρώσεις |
| Ακυρωθείσες πιστώσεις | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| % των τελικών πιστώσεων | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενου έτους |
| Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| % των μεταφορών | 90 % | 87 % | 3 % |
| Ακυρωθέν ποσό | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές | — | 8 383 750 | – 100 % |
| % των μεταφορών | 0 % | 83 % | –83 % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| % των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 52 % | 13 % | 39 % |
| Πιστώσεις πληρωμών | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| % των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό | 82 % | 74 % | 8 % |
| Διαθέσιμες πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος |
| Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Πιστώσεις πληρωμών | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| % των αναλήψεων υποχρεώσεων | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

Οι πιστώσεις του Κοινοβουλίου ανήλθαν τελικά σε 1 685 829 393 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 20,03 % του ανώτατου ορίου των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, δηλαδή του τομέα V του δημοσιονομικού πλαισίου (4). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2011.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2011

(ευρώ ή %)

Πιστώσεις 2010

(ευρώ ή %)

Μεταβολή 2010/2011

Πιστώσεις

Αρχικές πιστώσεις

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Διορθωτικός προϋπολογισμός

—

9 397 164

Τελικές πιστώσεις

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Τελικές πιστώσεις

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

% των τελικών πιστώσεων

93 %

96 %

–3 %

Πιστώσεις πληρωμών

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

86 %

85 %

1 %

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

% των τελικών πιστώσεων

13 %

14 %

–1 %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

14 %

15 %

–1 %

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (πιστώσεις για τις οποίες δεν ανελήφθη υποχρέωση και οι οποίες μεταφέρθηκαν στο 2011) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

% των τελικών πιστώσεων

1,3 %

0,6 %

1 %

Ακυρώσεις

Ακυρωθείσες πιστώσεις

93 651 335

55 230 127

70 %

% των τελικών πιστώσεων

5,6 %

3,4 %

2 %

Μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενου έτους

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

231 028 630

180 265 823

28 %

Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές

207 438 331

156 561 474

32 %

% των μεταφορών

90 %

87 %

3 %

Ακυρωθέν ποσό

23 590 299

23 704 349

0 %

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

9 240 000

10 100 000

–9 %

Πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτές τις μεταφορές

—

8 383 750

– 100 %

% των μεταφορών

0 %

83 %

–83 %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους

23 815 077

110 298 523

–78 %

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

12 284 019

13 916 325

–12 %

% των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

52 %

13 %

39 %

Πιστώσεις πληρωμών

10 081 911

10 247 794

–2 %

% των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

82 %

74 %

8 %

Διαθέσιμες πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του έτους

11 531 058

96 382 198

–88 %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

107 592 247

110 017 852

–2 %

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

Πιστώσεις βάσει εσόδων για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

110 017 852

20 637 870

433 %

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων

20 580 678

15 646 888

32 %

Πιστώσεις πληρωμών

15 204 926

10 100 531

51 %

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

74 %

65 %

9 %

Α.   Έσοδα

| 4. | Τα έσοδα που ενεγράφησαν στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήρχοντο συνολικά σε 173 293 432 ευρώ (2010: 243 094 204 ευρώ), εκ των οποίων τα έσοδα για ειδικό προορισμό ήταν 23 815 077 ευρώ (2010: 110 298 523 ευρώ). |
| --- | --- |

4.

Τα έσοδα που ενεγράφησαν στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήρχοντο συνολικά σε 173 293 432 ευρώ (2010: 243 094 204 ευρώ), εκ των οποίων τα έσοδα για ειδικό προορισμό ήταν 23 815 077 ευρώ (2010: 110 298 523 ευρώ).

Β.   Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

| 5. | Οι πιστώσεις του τελικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2011 ανήρχοντο συνολικά σε 1 685 829 393 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4 % εν συγκρίσει προς τον προϋπολογισμό 2010 (1 616 760 399 ευρώ). |
| --- | --- |

5.

Οι πιστώσεις του τελικού προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2011 ανήρχοντο συνολικά σε 1 685 829 393 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4 % εν συγκρίσει προς τον προϋπολογισμό 2010 (1 616 760 399 ευρώ).

Γ.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

| 6. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 1 570 478 058 ευρώ, ήτοι 93 % των τελικών πιστώσεων (2010: 96 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1 347 577 674 ευρώ, ήτοι 86 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν (2010: 85 %): |
| --- | --- |

6.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν συνολικά σε 1 570 478 058 ευρώ, ήτοι 93 % των τελικών πιστώσεων (2010: 96 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1 347 577 674 ευρώ, ήτοι 86 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν (2010: 85 %):

Δ.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2011 στο 2012

| 7. | Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2012 ανήλθαν σε 222 900 384 ευρώ, ήτοι 14 % των πιστώσεων για τις οποίες ανελήφθη υποχρέωση (2010: 15 %). Οι πιστώσεις με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων στο τέλος του έτους και οι οποίες μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2012 (μη αυτόματες μεταφορές) ανήλθαν συνολικά σε 21 700 000 ευρώ, ήτοι 1,3 % των τελικών πιστώσεων (2010: 0,6 %), ο δε προορισμός τους εμφαίνεται στον πίνακα 2.

  Πίνακας 2


  Προορισμός των μη αυτόματων μεταφορών στο 2012








  (EUR) |
| --- | --- |
| Άρθρο | Στόχος | Ποσό |
| 2003 | «Απόκτηση ακινήτων» |

7.

Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο οικονομικό έτος 2012 ανήλθαν σε 222 900 384 ευρώ, ήτοι 14 % των πιστώσεων για τις οποίες ανελήφθη υποχρέωση (2010: 15 %). Οι πιστώσεις με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων στο τέλος του έτους και οι οποίες μεταφέρθηκαν στο οικονομικό έτος 2012 (μη αυτόματες μεταφορές) ανήλθαν συνολικά σε 21 700 000 ευρώ, ήτοι 1,3 % των τελικών πιστώσεων (2010: 0,6 %), ο δε προορισμός τους εμφαίνεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Προορισμός των μη αυτόματων μεταφορών στο 2012

(EUR)

Άρθρο

Στόχος

Ποσό

2003

«Απόκτηση ακινήτων»

Κτίριο TREBEL — σχέδιο αγοράς

15 000 000

| 2001 | «Εμφυτευτικές δόσεις» |
| --- | --- |

2001

«Εμφυτευτικές δόσεις»

Επέκταση του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο

6 200 000

Θέση 2005«Ανέγερση κτιρίων»

Επέκταση του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο

500 000

Σύνολο

21 700 000

Ε.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2010 στο 2011

| 8. | Οι «αυτόματες» μεταφορές πιστώσεων στο 2011 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 231 028 630 ευρώ (2010: 180 265 823 ευρώ). Οι δυνάμει των εν λόγω μεταφορών πληρωμές ανήλθαν σε 207 438,331 ευρώ, ήτοι 90 % (2010: 87 %). Συνεπώς το ποσό που ακυρώθηκε ανήλθε σε 23 590 299 ευρώ και παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2010 (23 704 349 ευρώ). Οι ακυρώσεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο τα εξής άρθρα: άρθρο 100«Αποζημιώσεις και επιδόματα», άρθρο 324«Παραγωγή και διάδοση», άρθρο 200«Κτίρια», άρθρο 140«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες», άρθρο 202«Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» και άρθρο 214«Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις». |
| --- | --- |

8.

Οι «αυτόματες» μεταφορές πιστώσεων στο 2011 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 231 028 630 ευρώ (2010: 180 265 823 ευρώ). Οι δυνάμει των εν λόγω μεταφορών πληρωμές ανήλθαν σε 207 438,331 ευρώ, ήτοι 90 % (2010: 87 %). Συνεπώς το ποσό που ακυρώθηκε ανήλθε σε 23 590 299 ευρώ και παραμένει σταθερό σε σχέση με το 2010 (23 704 349 ευρώ). Οι ακυρώσεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο τα εξής άρθρα: άρθρο 100«Αποζημιώσεις και επιδόματα», άρθρο 324«Παραγωγή και διάδοση», άρθρο 200«Κτίρια», άρθρο 140«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες», άρθρο 202«Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» και άρθρο 214«Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις».

| 9. | Τα ποσά που ακυρώθηκαν και οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις εμφαίνονται στον πίνακα 3.

  Πίνακας 3


  Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις των αυτόματων μεταφορών πιστώσεων από το 2010 στο 2011








  Άρθρο | Ακύρωση | Κύριοι λόγοι ακυρώσεων |
| --- | --- | --- | --- |
| Άρθρο 100

  «Αποζημιώσεις και επιδόματα» | 5 984 533 | Η μεταφορά από το 2009 ήταν ανεπαρκής και τούτο οδήγησε σε υπερεκτίμηση της μεταφοράς από το 2010 στο 2011. Δύο ακόμη αιτίες ήταν η έλλειψη στατιστικών στοιχείων και τα ανεπαρκώς ανεπτυγμένα συστήματα υποβολής εκθέσεων τα οποία οφείλονται στην πολύ πρόσφατη καθιέρωση του τρέχοντος συστήματος επιστροφής δαπανών το 2009 (νέο καθεστώς των βουλευτών). |
| Άρθρο 324

  «Παραγωγή και διάδοση» | 3 241 725 | Γραμμές του προϋπολογισμού 3242 και 3248: Οι παραπάνω γραμμές του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται τόσο από τις εσωτερικές υπηρεσίες της ΓΔ COMM όσο και από τα γραφεία πληροφοριών. Τα γραφεία αναγκάζονται συχνά να ακυρώνουν ορισμένες από τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων τους.
  Γραμμή προϋπολογισμού 3244: Οι δαπάνες σε αυτήν τη γραμμή υπολογίζονται με βάση τους ισχύοντες κανόνες. Στην περίπτωση των ομάδων επιδοτούμενων επισκεπτών υπολογίζονται πχ με βάση τον εν δυνάμει αριθμό επισκεπτών ανά βουλευτή. Η διαχείριση γίνεται μέσω πάγιων προκαταβολών. Τοσυνολικό δεσμευμένο ποσό μεταφέρθηκε στο τέλος του έτους έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη δέσμευση για τη διευθέτηση της παγίας προκαταβολής. Εκτός αυτού, η διαχείριση των δαπανών αυτών γίνεται στην περίπτωση του προγράμματος EUVP από κοινού με την Επιτροπή. |
| Άρθρο 200

  «Κτίρια» | 2 747 374,34 | Έργο Konrad Adenauer: Η καθυστέρηση των γραφείων μελετών για την οριστικοποίηση των φακέλων υποβολής μετά την πτώχευση ενός από τους υπεργολάβους είχε ως συνέπεια τη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τη θέση 2008 για αμοιβές που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Εξάλλου η καθυστέρηση της υλοποίησης των γεωθερμικών έργων εξηγεί τη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από τη θέση 2005. |
| Άρθρο 140

  «Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες» | 2 301 620,71 | Οι περισσότερες από τις πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί ανήκουν στην γραμμή του προϋπολογισμού 01402 και σχετίζονται με την πληρωμή των μισθών επικουρικών διερμηνέων συνεδρίων. Οι πληρωμές εκτελούνται από την Επιτροπή (SCIC) και στη συνέχεια διευθετούνται από λογαριασμούς του ΕΚ και της Επιτροπής. Παρόλο που ο όγκος των υπηρεσιών είναι γνωστός και παρόλο που υπάρχουν στατιστικές σχετικά με τον μέσο όρο των εξόδων, είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς υπολογισμοί καθώς οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές που έχουν αναληφθεί δεν είναι οριστικές έως ότου ο συμβασιούχος διερμηνέας συνεδριάσεων υποβάλει τη σχετική αίτηση. Για αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο να μεταφερθεί μόνο ο σωστός αριθμός των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για να τηρηθούν υποχρεώσεις των οποίων η ανάληψη γίνεται στα τέλη του έτους.
  Εκτός αυτού, πρέπει να διατηρείται ένα αποθεματικό για απρόβλεπτα προκειμένου να καλύπτεται ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των μισθών που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους. (Οι μισθοί των συμβασιούχων διερμηνέων εξομοιώνονται με εκείνους των μονίμων υπαλλήλων και για αυτόν τον λόγο υπόκεινται στις ίδιες αποφάσεις σχετικά με την αναπροσαρμογή οι οποίες λαμβάνονται για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων). |
| Άρθρο 202

  «Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» | 2 288 301,72 | Θέσεις 2022 και 2024: ήσσονος σημασίας εξοικονόμηση χρημάτων μετά την τιμολόγηση των έργων με χαμηλότερη κλίμακα από την αρχικά υπολογισθείσα. |
| Άρθρο 214

  «Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις» | 1 724 614,59 | Γραμμή προϋπολογισμού 2140/09: Τον Δεκέμβριο 2010 δεσμεύθηκαν 1,2 εκ ευρώ για την κάλυψη της σύμβασης που συνήφθη στο πλαίσιο της ανάθεσης σύμβασης 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Η σύμβαση αυτή σχετίζεται με υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρτίδα 1 της εν λόγω πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Ωστόσο, ο εργολήπτης επέστρεψε την υπογεγραμμένη σύμβαση μόνο στις 23 Δεκεμβρίου και μπόρεσε να παράσχει την κατάλληλη τεκμηρίωση που ήταν αναγκαία για τα κριτήρια αποκλεισμού μόλις στα μέσα Ιανουαρίου. Επομένως, ο δευτερεύων διατάκτης δεν ήταν δυνατόν να υπογράψει τη σύμβαση έως τον Ιανουάριο του 2011. Κατά συνέπεια ακυρώθηκε η αρχική ανάληψη και το ποσό που ήταν αναγκαίο για την κάλυψη της σύμβασης δεσμεύτηκε εκ νέου στις πιστώσεις του 2011. |

9.

Τα ποσά που ακυρώθηκαν και οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις εμφαίνονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3

Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις των αυτόματων μεταφορών πιστώσεων από το 2010 στο 2011

Άρθρο

Ακύρωση

Κύριοι λόγοι ακυρώσεων

Άρθρο 100

«Αποζημιώσεις και επιδόματα»

5 984 533

Η μεταφορά από το 2009 ήταν ανεπαρκής και τούτο οδήγησε σε υπερεκτίμηση της μεταφοράς από το 2010 στο 2011. Δύο ακόμη αιτίες ήταν η έλλειψη στατιστικών στοιχείων και τα ανεπαρκώς ανεπτυγμένα συστήματα υποβολής εκθέσεων τα οποία οφείλονται στην πολύ πρόσφατη καθιέρωση του τρέχοντος συστήματος επιστροφής δαπανών το 2009 (νέο καθεστώς των βουλευτών).

Άρθρο 324

«Παραγωγή και διάδοση»

3 241 725

Γραμμές του προϋπολογισμού 3242 και 3248: Οι παραπάνω γραμμές του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται τόσο από τις εσωτερικές υπηρεσίες της ΓΔ COMM όσο και από τα γραφεία πληροφοριών. Τα γραφεία αναγκάζονται συχνά να ακυρώνουν ορισμένες από τις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων τους.

Γραμμή προϋπολογισμού 3244: Οι δαπάνες σε αυτήν τη γραμμή υπολογίζονται με βάση τους ισχύοντες κανόνες. Στην περίπτωση των ομάδων επιδοτούμενων επισκεπτών υπολογίζονται πχ με βάση τον εν δυνάμει αριθμό επισκεπτών ανά βουλευτή. Η διαχείριση γίνεται μέσω πάγιων προκαταβολών. Τοσυνολικό δεσμευμένο ποσό μεταφέρθηκε στο τέλος του έτους έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη δέσμευση για τη διευθέτηση της παγίας προκαταβολής. Εκτός αυτού, η διαχείριση των δαπανών αυτών γίνεται στην περίπτωση του προγράμματος EUVP από κοινού με την Επιτροπή.

Άρθρο 200

«Κτίρια»

2 747 374,34

Έργο Konrad Adenauer: Η καθυστέρηση των γραφείων μελετών για την οριστικοποίηση των φακέλων υποβολής μετά την πτώχευση ενός από τους υπεργολάβους είχε ως συνέπεια τη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τη θέση 2008 για αμοιβές που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Εξάλλου η καθυστέρηση της υλοποίησης των γεωθερμικών έργων εξηγεί τη μη χρησιμοποίηση μέρους των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν αυτομάτως από τη θέση 2005.

Άρθρο 140

«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες»

2 301 620,71

Οι περισσότερες από τις πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί ανήκουν στην γραμμή του προϋπολογισμού 01402 και σχετίζονται με την πληρωμή των μισθών επικουρικών διερμηνέων συνεδρίων. Οι πληρωμές εκτελούνται από την Επιτροπή (SCIC) και στη συνέχεια διευθετούνται από λογαριασμούς του ΕΚ και της Επιτροπής. Παρόλο που ο όγκος των υπηρεσιών είναι γνωστός και παρόλο που υπάρχουν στατιστικές σχετικά με τον μέσο όρο των εξόδων, είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς υπολογισμοί καθώς οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές που έχουν αναληφθεί δεν είναι οριστικές έως ότου ο συμβασιούχος διερμηνέας συνεδριάσεων υποβάλει τη σχετική αίτηση. Για αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο να μεταφερθεί μόνο ο σωστός αριθμός των πιστώσεων που είναι αναγκαίες για να τηρηθούν υποχρεώσεις των οποίων η ανάληψη γίνεται στα τέλη του έτους.

Εκτός αυτού, πρέπει να διατηρείται ένα αποθεματικό για απρόβλεπτα προκειμένου να καλύπτεται ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των μισθών που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους. (Οι μισθοί των συμβασιούχων διερμηνέων εξομοιώνονται με εκείνους των μονίμων υπαλλήλων και για αυτόν τον λόγο υπόκεινται στις ίδιες αποφάσεις σχετικά με την αναπροσαρμογή οι οποίες λαμβάνονται για το προσωπικό των θεσμικών οργάνων).

Άρθρο 202

«Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα»

2 288 301,72

Θέσεις 2022 και 2024: ήσσονος σημασίας εξοικονόμηση χρημάτων μετά την τιμολόγηση των έργων με χαμηλότερη κλίμακα από την αρχικά υπολογισθείσα.

Άρθρο 214

«Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις»

1 724 614,59

Γραμμή προϋπολογισμού 2140/09: Τον Δεκέμβριο 2010 δεσμεύθηκαν 1,2 εκ ευρώ για την κάλυψη της σύμβασης που συνήφθη στο πλαίσιο της ανάθεσης σύμβασης 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Η σύμβαση αυτή σχετίζεται με υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρτίδα 1 της εν λόγω πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Ωστόσο, ο εργολήπτης επέστρεψε την υπογεγραμμένη σύμβαση μόνο στις 23 Δεκεμβρίου και μπόρεσε να παράσχει την κατάλληλη τεκμηρίωση που ήταν αναγκαία για τα κριτήρια αποκλεισμού μόλις στα μέσα Ιανουαρίου. Επομένως, ο δευτερεύων διατάκτης δεν ήταν δυνατόν να υπογράψει τη σύμβαση έως τον Ιανουάριο του 2011. Κατά συνέπεια ακυρώθηκε η αρχική ανάληψη και το ποσό που ήταν αναγκαίο για την κάλυψη της σύμβασης δεσμεύτηκε εκ νέου στις πιστώσεις του 2011.

| 10. | Οι μη αυτόματες μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν το 2011 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2α ανήλθαν σε 9 240 000 ευρώ και αφορούσαν τη θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων». |
| --- | --- |

10.

Οι μη αυτόματες μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν το 2011 σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2α ανήλθαν σε 9 240 000 ευρώ και αφορούσαν τη θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων».

| 11. | Οι πιστώσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα για την αγορά και τη διαρρύθμιση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια δεν κατέστη δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο πληρωμής το 2011, λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας και απόκλισης από τα συμφωνηθέντα των εργασιών διαρρύθμισης του κτιρίου. Τα θεσμικά όργανα ανέθεσαν σε τοπική εταιρεία αρχιτεκτόνων το καθήκον του εποπτικού έργου. Κατά τις επιθεωρήσεις της η εταιρεία εντόπισε και τεκμηρίωσε περιστατικά κακοτεχνίας. Με σκοπό τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων των κακοτεχνιών ενόψει πιθανών δικαστικών διώξεων, το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει διαδικασία για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, η οποία διεξήχθη από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Υπό τις συνθήκες αυτές δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή μέχρι σήμερα. Η ισχύουσα σύμβαση προβλέπει συνολική πληρωμή μόνο μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων ανακαίνισης |
| --- | --- |

11.

Οι πιστώσεις που δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα για την αγορά και τη διαρρύθμιση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια δεν κατέστη δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο πληρωμής το 2011, λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας και απόκλισης από τα συμφωνηθέντα των εργασιών διαρρύθμισης του κτιρίου. Τα θεσμικά όργανα ανέθεσαν σε τοπική εταιρεία αρχιτεκτόνων το καθήκον του εποπτικού έργου. Κατά τις επιθεωρήσεις της η εταιρεία εντόπισε και τεκμηρίωσε περιστατικά κακοτεχνίας. Με σκοπό τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων των κακοτεχνιών ενόψει πιθανών δικαστικών διώξεων, το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει διαδικασία για την προστασία των αποδεικτικών στοιχείων, η οποία διεξήχθη από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Υπό τις συνθήκες αυτές δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή μέχρι σήμερα. Η ισχύουσα σύμβαση προβλέπει συνολική πληρωμή μόνο μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων ανακαίνισης

ΣΤ.   Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό

| 12. | Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2011 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 23 815 077 ευρώ (2010: 110 298 523 ευρώ). Το ποσοστό αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 52 % (2010: 13 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 10 081 911 ευρώ, ήτοι 82 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2010: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2011 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 23 815 077 ευρώ (2010: 110 298 523 ευρώ). Το ποσοστό αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 52 % (2010: 13 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε συνολικό ποσό 10 081 911 ευρώ, ήτοι 82 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό (2010: 74 %).

| 13. | Υπόλοιπο 107 592 247 ευρώ μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2012 (έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν). Όσον αφορά τις πιστώσεις των εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους, το συνολικό ποσό ανήλθε σε 23 815 077 ευρώ. Η προέλευση των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2011 αναλύεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

  Γραφική παράσταση 1


  Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2011 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

13.

Υπόλοιπο 107 592 247 ευρώ μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2012 (έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν). Όσον αφορά τις πιστώσεις των εσόδων για ειδικό προορισμό του έτους, το συνολικό ποσό ανήλθε σε 23 815 077 ευρώ. Η προέλευση των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2011 αναλύεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Γραφική παράσταση 1

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό το 2011 ανά κεφάλαιο

Image

| 14. | Οι πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2011 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 110 017 852 ευρώ (2010: 20 637 870 ευρώ). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν σε συνολικό ποσό 20 580 678 ευρώ (2010: 15 646 888 ευρώ). Οι πληρωμές το 2011 αντιπροσώπευαν το 74 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (2010: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Οι πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2011 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 110 017 852 ευρώ (2010: 20 637 870 ευρώ). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν σε συνολικό ποσό 20 580 678 ευρώ (2010: 15 646 888 ευρώ). Οι πληρωμές το 2011 αντιπροσώπευαν το 74 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (2010: 65 %).

| 15. | Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2011 προέρχεται από το κεφάλαιο 20 και οφείλεται σε καταβολή 85 987 000 ευρώ από το βελγικό κράτος στις 27 Ιανουαρίου 2010 στο πλαίσιο της ανάληψης του κόστους του οικοπέδου των κτιρίων D4 και D5 και του κόστους της κατασκευής της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό Bruxelles-Luxembourg. Το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε το 2011 και θα μεταφερθεί στο οικονομικό έτος 2012. Οι πιστώσεις αυτές προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για το έργο «Trebel». |
| --- | --- |

15.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν στο 2011 προέρχεται από το κεφάλαιο 20 και οφείλεται σε καταβολή 85 987 000 ευρώ από το βελγικό κράτος στις 27 Ιανουαρίου 2010 στο πλαίσιο της ανάληψης του κόστους του οικοπέδου των κτιρίων D4 και D5 και του κόστους της κατασκευής της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό Bruxelles-Luxembourg. Το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε το 2011 και θα μεταφερθεί στο οικονομικό έτος 2012. Οι πιστώσεις αυτές προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για το έργο «Trebel».

Ζ.   Ακυρώσεις

| 16. | Ακυρώθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 93 651 335 ευρώ (2010: 55 230 127 ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6 % των τελικών πιστώσεων (2010: 3,4 %). Οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις περιγράφονται στον πίνακα πιο κάτω:

  Πίνακας 4


  Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις από τις τρέχουσες πιστώσεις το 2011 | | Ποσό που ακυρώθηκε
  (EUR) | % Ακύρωση / γραμμή | Κύριοι λόγοι ακύρωσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Επικούρηση των βουλευτών | 18 679 355 | 9,87 % | Μη καταβολή το 2011 της ετήσιας αναπροσαρμογής των μισθών των διαπιστευμένων βοηθών μετά την απόφαση του Συμβουλίου. Η αύξηση, από 1 500 ευρώ/μήνα το 2010 και 1 500 ευρώ/μήνα το 2011, του κονδυλίου με αποδέκτη τους βουλευτές για την κοινοβουλευτική επικούρηση δεν συνοδεύτηκε με ανάλογη αύξηση του αριθμού των συμβάσεων. |
| 120 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα | 10 712 562 | 1,95 % | Αντίκτυπος των συνταξιοδοτήσεων, η βραδύτερη απορρόφηση από εκείνη που είχε προβλεφθεί στις θέσεις «Λισαβόνα» (2010 και 2011) τόσο από τις ΓΔ όσο και από τις πολιτικές ομάδες και η σπουδαιότητα των εσωτερικών μεταθέσεων.

  Μη καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών που δεν είχε αποφασισθεί από το Συμβούλιο μέχρι εκείνη τη στιγμή |
| 109 | Προσωρινές πιστώσεις για τους 18 βουλευτές – Συνθήκη της Λισαβόνας | 9 400 264 | 100 % | Το αποθεματικό για τους 18 νέους βουλευτές που πρόκειται να διοριστούν σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν έχει αξιοποιηθεί (ημερομηνία έναρξης της θητείας τους: 1η Δεκεμβρίου 2011). |
| 324 | Παραγωγή και διάδοση | 7 957 323 | 9,30 % | Γραμμές προϋπολογισμού: 3242, 3244 και 3245: Το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης σε αυτές τις γραμμές οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα γραφεία πληροφοριών όσον αφορά τον ακριβή υπολογισμό των δημοσιονομικών αναγκών τους και τηνεφαρμογή του προϋπολογισμού τους. Λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων αλλά και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα επίπεδα εφαρμογής. Γραμμή προϋπολογισμού 3248: Μείωση των τιμών επί των νέων συμβάσεων-πλαισίων που συνήφθησαν. Επιπλέον, το συνολικό καταργηθέν ποσό (878 875 ευρώ) καταργήθηκε λόγω των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για επιδοτήσεις, καθώς δεν προέκυψαν αρκετά έργα που να θεωρήθηκαν κατάλληλα για να επωφεληθούν από κάποια επιδότηση. Το ποσό των 715 000 ευρώ καταργήθηκε λόγω προβλημάτων με τη δρομολόγηση δύο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους πριν από το τέλος του έτους. |
| 100 | Αποζημιώσεις και επιδόματα | 7 325 583 | 3,92 % | Το εκτιμώμενο πλεόνασμα μπορεί να εξηγηθεί με το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2011 βασίστηκε σε εκτιμήσεις δαπανών που έγιναν τον Ιανουάριο του 2010, όταν οι οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν με ακρίβεια. |
| | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ | 6 100 000 | 100 % | Υπόλοιπα της γραμμής. |
| 140 | Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 4 241 621 | 4,34 % | Το πλεόνασμα της θέσης 1400«Λοιπό προσωπικό» εξηγείται κυρίως από τη μη καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των μισθών το 2011 και το απαραίτητο περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών που χαρακτηρίζει αυτή τη θέση (συχνότητα υποβολής των τιμολογίων από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και λογιστική εγγραφή των εσόδων ειδικού προορισμού). |
| 300 | Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας | 3 869 533 | 12,98 % | Μη επικαιροποίηση των ανώτατων ορίων επιστροφής εξόδων ξενοδοχείου και των ημερησίων αποζημιώσεων, υπόθεση που είχε ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και καλύτερος έλεγχος των εξόδων μεταφοράς. |
| 202 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 2 688 538 | 2,63 % | Τούτο οφείλεται κυρίως στην εξοικονόμηση πόρων από τη θέση 2026 (Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων). Η εξοικονόμηση πιστώσεων στη θέση αυτή προέκυψε αφενός από την ορθολογική διαχείριση των δαπανών για την ασφάλεια και των δράσεων συνέργειας μεταξύ γενικής ασφάλειας και πυρασφάλειας και, αφετέρου, από την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφάλεια των κτιρίων και των προσώπων στις Βρυξέλλες για τη μη τήρηση της σύμβασης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Αυτό το ποσό επέτρεψε να απορροφηθεί το κόστος της καθυστερημένης εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων που αφορούν τη διαπίστευση και την υποδοχή λόγω των δυσχερειών που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων. |
| 320 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 2 492 196 | 24,72 % | Κατά την κατανομή κονδυλίων για εμπειρογνωμοσύνη, τόσο για πολιτικούς όσο και για επιχειρησιακούς λόγους, οι προσωρινές επιτροπές αντιμετωπίζονται από τη διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών όπως και οι μόνιμες επιτροπές. Ωστόσο, αυτή η ενδεχόμενη ανάγκη για εμπειρογνωμοσύνη καθώς και ορισμένες φορές το χρονικό διάστημα των συσκέψεων είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Το 2011, η υποαπορρόφηση των πιστώσεων αφορούσε δύο προσωρινέςεπιτροπές. Πρώτον, έγινε εκκαθάριση μετά από μισό έτος παρόλο που το κονδύλιο της εμπειρογνωμοσύνης είχε οριστεί για ένα ολόκληρο έτος και, δεύτερον, ακόμη και εάν χρειάστηκε η παρουσία εμπειρογνωμόνων κ.ά. ήταν πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να καταβάλει επιστροφές δαπανών. Η πολιτική πίεση για την επίτευξη αποτελεσμάτων είχε ως αποτέλεσμα να μην θεωρηθεί ως πιθανή επιλογή οποιαδήποτε χρονοβόρα διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. |

16.

Ακυρώθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 93 651 335 ευρώ (2010: 55 230 127 ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στο 5,6 % των τελικών πιστώσεων (2010: 3,4 %). Οι κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις περιγράφονται στον πίνακα πιο κάτω:

Πίνακας 4

Κύριοι λόγοι για τις ακυρώσεις από τις τρέχουσες πιστώσεις το 2011

Ποσό που ακυρώθηκε

(EUR)

% Ακύρωση / γραμμή

Κύριοι λόγοι ακύρωσης

422

Επικούρηση των βουλευτών

18 679 355

9,87 %

Μη καταβολή το 2011 της ετήσιας αναπροσαρμογής των μισθών των διαπιστευμένων βοηθών μετά την απόφαση του Συμβουλίου. Η αύξηση, από 1 500 ευρώ/μήνα το 2010 και 1 500 ευρώ/μήνα το 2011, του κονδυλίου με αποδέκτη τους βουλευτές για την κοινοβουλευτική επικούρηση δεν συνοδεύτηκε με ανάλογη αύξηση του αριθμού των συμβάσεων.

120

Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

10 712 562

1,95 %

Αντίκτυπος των συνταξιοδοτήσεων, η βραδύτερη απορρόφηση από εκείνη που είχε προβλεφθεί στις θέσεις «Λισαβόνα» (2010 και 2011) τόσο από τις ΓΔ όσο και από τις πολιτικές ομάδες και η σπουδαιότητα των εσωτερικών μεταθέσεων.

Μη καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών που δεν είχε αποφασισθεί από το Συμβούλιο μέχρι εκείνη τη στιγμή

109

Προσωρινές πιστώσεις για τους 18 βουλευτές – Συνθήκη της Λισαβόνας

9 400 264

100 %

Το αποθεματικό για τους 18 νέους βουλευτές που πρόκειται να διοριστούν σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν έχει αξιοποιηθεί (ημερομηνία έναρξης της θητείας τους: 1η Δεκεμβρίου 2011).

324

Παραγωγή και διάδοση

7 957 323

9,30 %

Γραμμές προϋπολογισμού: 3242, 3244 και 3245: Το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης σε αυτές τις γραμμές οφείλεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα γραφεία πληροφοριών όσον αφορά τον ακριβή υπολογισμό των δημοσιονομικών αναγκών τους και τηνεφαρμογή του προϋπολογισμού τους. Λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της ακρίβειας των εκτιμήσεων αλλά και της αποτελεσματικότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα επίπεδα εφαρμογής. Γραμμή προϋπολογισμού 3248: Μείωση των τιμών επί των νέων συμβάσεων-πλαισίων που συνήφθησαν. Επιπλέον, το συνολικό καταργηθέν ποσό (878 875 ευρώ) καταργήθηκε λόγω των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για επιδοτήσεις, καθώς δεν προέκυψαν αρκετά έργα που να θεωρήθηκαν κατάλληλα για να επωφεληθούν από κάποια επιδότηση. Το ποσό των 715 000 ευρώ καταργήθηκε λόγω προβλημάτων με τη δρομολόγηση δύο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους πριν από το τέλος του έτους.

100

Αποζημιώσεις και επιδόματα

7 325 583

3,92 %

Το εκτιμώμενο πλεόνασμα μπορεί να εξηγηθεί με το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2011 βασίστηκε σε εκτιμήσεις δαπανών που έγιναν τον Ιανουάριο του 2010, όταν οι οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν με ακρίβεια.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

6 100 000

100 %

Υπόλοιπα της γραμμής.

140

Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

4 241 621

4,34 %

Το πλεόνασμα της θέσης 1400«Λοιπό προσωπικό» εξηγείται κυρίως από τη μη καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των μισθών το 2011 και το απαραίτητο περιθώριο δημοσιονομικών ελιγμών που χαρακτηρίζει αυτή τη θέση (συχνότητα υποβολής των τιμολογίων από τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και λογιστική εγγραφή των εσόδων ειδικού προορισμού).

300

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

3 869 533

12,98 %

Μη επικαιροποίηση των ανώτατων ορίων επιστροφής εξόδων ξενοδοχείου και των ημερησίων αποζημιώσεων, υπόθεση που είχε ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και καλύτερος έλεγχος των εξόδων μεταφοράς.

202

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

2 688 538

2,63 %

Τούτο οφείλεται κυρίως στην εξοικονόμηση πόρων από τη θέση 2026 (Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων). Η εξοικονόμηση πιστώσεων στη θέση αυτή προέκυψε αφενός από την ορθολογική διαχείριση των δαπανών για την ασφάλεια και των δράσεων συνέργειας μεταξύ γενικής ασφάλειας και πυρασφάλειας και, αφετέρου, από την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφάλεια των κτιρίων και των προσώπων στις Βρυξέλλες για τη μη τήρηση της σύμβασης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Αυτό το ποσό επέτρεψε να απορροφηθεί το κόστος της καθυστερημένης εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων που αφορούν τη διαπίστευση και την υποδοχή λόγω των δυσχερειών που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων.

320

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

2 492 196

24,72 %

Κατά την κατανομή κονδυλίων για εμπειρογνωμοσύνη, τόσο για πολιτικούς όσο και για επιχειρησιακούς λόγους, οι προσωρινές επιτροπές αντιμετωπίζονται από τη διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών όπως και οι μόνιμες επιτροπές. Ωστόσο, αυτή η ενδεχόμενη ανάγκη για εμπειρογνωμοσύνη καθώς και ορισμένες φορές το χρονικό διάστημα των συσκέψεων είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Το 2011, η υποαπορρόφηση των πιστώσεων αφορούσε δύο προσωρινέςεπιτροπές. Πρώτον, έγινε εκκαθάριση μετά από μισό έτος παρόλο που το κονδύλιο της εμπειρογνωμοσύνης είχε οριστεί για ένα ολόκληρο έτος και, δεύτερον, ακόμη και εάν χρειάστηκε η παρουσία εμπειρογνωμόνων κ.ά. ήταν πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο να καταβάλει επιστροφές δαπανών. Η πολιτική πίεση για την επίτευξη αποτελεσμάτων είχε ως αποτέλεσμα να μην θεωρηθεί ως πιθανή επιλογή οποιαδήποτε χρονοβόρα διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.

Η.   Μεταφορές πιστώσεων

| 17. | Στη διάρκεια του οικονομικού έτους εγκρίθηκαν εννέα μεταφορές πιστώσεων C κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 και 43 του δημοσιονομικού κανονισμού (7). Ανήλθαν συνολικά σε 62 104 026 ευρώ, ήτοι 3,7 % των τελικών πιστώσεων (2010: δεκατρείς μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 5,2 % των τελικών πιστώσεων). Ο Πρόεδρος ενέκρινε εννέα μεταφορές P κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (8), το συνολικό ποσό των οποίων ανήρχετο σε 11 799 520 ευρώ, ήτοι 0,7 % των τελικών πιστώσεων (2010: έξι μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 0,2 % των τελικών πιστώσεων). Η ανάλυση των μεταφορών κατά νομική βάση καθώς και ο σκοπός τους συνοψίζονται στους πίνακες πιο κάτω. |
| --- | --- |

17.

Στη διάρκεια του οικονομικού έτους εγκρίθηκαν εννέα μεταφορές πιστώσεων C κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 και 43 του δημοσιονομικού κανονισμού (7). Ανήλθαν συνολικά σε 62 104 026 ευρώ, ήτοι 3,7 % των τελικών πιστώσεων (2010: δεκατρείς μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 5,2 % των τελικών πιστώσεων). Ο Πρόεδρος ενέκρινε εννέα μεταφορές P κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (8), το συνολικό ποσό των οποίων ανήρχετο σε 11 799 520 ευρώ, ήτοι 0,7 % των τελικών πιστώσεων (2010: έξι μεταφορές που αντιστοιχούσαν σε 0,2 % των τελικών πιστώσεων). Η ανάλυση των μεταφορών κατά νομική βάση καθώς και ο σκοπός τους συνοψίζονται στους πίνακες πιο κάτω.

| 18. | Συνοπτικά, το 2011 εγκρίθηκαν δεκαοκτώ μεταφορές πιστώσεων C και P για ποσό ύψους 73 903 546 ευρώ, ήτοι 4,4 % των τελικών πιστώσεων (2010: δεκαεννέα μεταφορές συνολικού ύψους 88 284 059 ευρώ, ήτοι 5,5 % των τελικών πιστώσεων).

  Πίνακας 5


  Μεταφορές πιστώσεων κατά νομική βάση








  Αριθμός μεταφορών | Ποσό που μεταφέρθηκε (EUR) | Ως % των τελικών πιστώσεων |
| --- | --- | --- | --- |
| Μεταφορές C (άρθρα 24 και 43) |
| 9 μεταφορές C | 62 104 026 | 3,7 % |
| Μεταφορές P (άρθρο 22, παράγραφος 1) |
| 9 μεταφορές P | 11 799 520 | 0,7 % |
| Μεταφορές C+P | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

Συνοπτικά, το 2011 εγκρίθηκαν δεκαοκτώ μεταφορές πιστώσεων C και P για ποσό ύψους 73 903 546 ευρώ, ήτοι 4,4 % των τελικών πιστώσεων (2010: δεκαεννέα μεταφορές συνολικού ύψους 88 284 059 ευρώ, ήτοι 5,5 % των τελικών πιστώσεων).

Πίνακας 5

Μεταφορές πιστώσεων κατά νομική βάση

Αριθμός μεταφορών

Ποσό που μεταφέρθηκε (EUR)

Ως % των τελικών πιστώσεων

Μεταφορές C (άρθρα 24 και 43)

9 μεταφορές C

62 104 026

3,7 %

Μεταφορές P (άρθρο 22, παράγραφος 1)

9 μεταφορές P

11 799 520

0,7 %

Μεταφορές C+P

73 903 546

4,4 %

Πίνακας 6

Ανάλυση των μεταφορών πιστώσεων C κατά κονδύλιο προορισμού

| (EUR) |
| --- |
| Κονδύλιο προορισμού | Μεταφορά πιστώσεων | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | C1 | 714 026 |
| 1420 | Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου | C6 | 800 000 |
| 2003 | Απόκτηση ακινήτων | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας | C4 | 900 000 |
| 2102 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | C5 | 100 000 |
| 4220 | Επικούρηση των βουλευτών | C3 | 13 200 000 |
| Σύνολο | 62 104 026 |

(EUR)

Κονδύλιο προορισμού

Μεταφορά πιστώσεων

Ποσό που μεταφέρθηκε

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

C1

714 026

1420

Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

C6

800 000

2003

Απόκτηση ακινήτων

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

C2

2 500 000

2100

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

C4

900 000

2102

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

C5

100 000

4220

Επικούρηση των βουλευτών

C3

13 200 000

Σύνολο

62 104 026

Πίνακας 7

Ανάλυση των μεταφορών πιστώσεων C κατά κατηγορία δαπάνης και προορισμό

| Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς | Στόχος | Ποσό που μεταφέρθηκε (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Πολιτική ακινήτων | Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (C2) | 2 500 000 | 4 % |
| Κτίριο Montoyer 70 στις Βρυξέλλες και το κτίριο B στο Στρασβούργο (C7) | 23 190 000 | 37 % |
| Κτίριο TREBEL (C9) | 15 000 000 | 24 % |
| Πολιτική ακινήτων, Σύνολο | 40 690 000 | 66 % |
| Πληροφορική | Επιπρόσθετες δαπάνες για έργα υποδομής (C8) | 3 200 000 | 5 % |
| Κινητή ΤΠ, μεσοπρόθεσμη στρατηγική ΤΠΕ, σχέδιο ΤΠ 2011 (C4) | 3 400 000 | 5 % |
| Τεχνολογία της πληροφορίας, Σύνολο | 6 600 000 | 11 % |
| Προσωπικό | Οργανόγραμμα (C1) | 714 026 | 1 % |
| Προσωπικό, Σύνολο | 714 026 | 1 % |
| Πολυγλωσσία | Αύξηση της ζήτησης για μεταφράσεις (C6) | 800 000 | 1 % |
| Πολυγλωσσία, Σύνολο | 800 000 | 1 % |
| Βουλευτές | Αποζημίωση για την επικουρία των βουλευτών (C3) | 13 200 000 | 21,3 % |
| Βουλευτές, Σύνολο | 13 200 000 | 21,3 % |
| Λοιπές διοικητικές δαπάνες | Κάλυψη νομικής προστασίας - π.χ. περιστατικό πτώσης της οροφής στο Στρασβούργο (C5) | 100 000 | 0,2 % |
| Σύνολο άλλων διοικητικών δαπανών | 100 000 | 0,2 % |
| Γενικό σύνολο | 62 104 026 | 100 % |

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Στόχος

Ποσό που μεταφέρθηκε (EUR)

%

Πολιτική ακινήτων

Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (C2)

2 500 000

4 %

Κτίριο Montoyer 70 στις Βρυξέλλες και το κτίριο B στο Στρασβούργο (C7)

23 190 000

37 %

Κτίριο TREBEL (C9)

15 000 000

24 %

Πολιτική ακινήτων, Σύνολο

40 690 000

66 %

Πληροφορική

Επιπρόσθετες δαπάνες για έργα υποδομής (C8)

3 200 000

5 %

Κινητή ΤΠ, μεσοπρόθεσμη στρατηγική ΤΠΕ, σχέδιο ΤΠ 2011 (C4)

3 400 000

5 %

Τεχνολογία της πληροφορίας, Σύνολο

6 600 000

11 %

Προσωπικό

Οργανόγραμμα (C1)

714 026

1 %

Προσωπικό, Σύνολο

714 026

1 %

Πολυγλωσσία

Αύξηση της ζήτησης για μεταφράσεις (C6)

800 000

1 %

Πολυγλωσσία, Σύνολο

800 000

1 %

Βουλευτές

Αποζημίωση για την επικουρία των βουλευτών (C3)

13 200 000

21,3 %

Βουλευτές, Σύνολο

13 200 000

21,3 %

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

Κάλυψη νομικής προστασίας - π.χ. περιστατικό πτώσης της οροφής στο Στρασβούργο (C5)

100 000

0,2 %

Σύνολο άλλων διοικητικών δαπανών

100 000

0,2 %

Γενικό σύνολο

62 104 026

100 %

H.1.   Μεταφορές από προσωρινές πιστώσεις

| 19. | Αυτό το τμήμα αφορά τη χρήση πιστώσεων από το κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις» και το κεφάλαιο 10 1 «Αποθεματικό για απρόβλεπτα». Αυτά τα κεφάλαια, που περιλαμβάνονται στον τίτλο 10 «Λοιπές δαπάνες», αποκαλούνται στο εξής «προσωρινές πιστώσεις». Ο τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες» ήταν η κύρια πηγή μεταφορών πιστώσεων επειδή το 54 % αυτών, που ισούται με 33 814 026 ευρώ, προέρχεται από αυτόν τον τίτλο. |
| --- | --- |

19.

Αυτό το τμήμα αφορά τη χρήση πιστώσεων από το κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις» και το κεφάλαιο 10 1 «Αποθεματικό για απρόβλεπτα». Αυτά τα κεφάλαια, που περιλαμβάνονται στον τίτλο 10 «Λοιπές δαπάνες», αποκαλούνται στο εξής «προσωρινές πιστώσεις». Ο τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες» ήταν η κύρια πηγή μεταφορών πιστώσεων επειδή το 54 % αυτών, που ισούται με 33 814 026 ευρώ, προέρχεται από αυτόν τον τίτλο.

| 20. | Από το ποσό αυτό, 15 600 000 ευρώ διατέθηκαν στην πολιτική ακινήτων, 714 026 ευρώ στο προσωπικό, 13 200 000 ευρώ στα μέλη του οργάνου, 800 000 ευρώ στην πολυγλωσσία, 3 400 000 ευρώ στην πληροφορική και 100 000 ευρώ στη διοίκηση. Λεπτομέρειες για τον προορισμό των μεταφορών πιστώσεων από τις προσωρινές πιστώσεις παρέχονται πιο κάτω.

  Πίνακας 8


  Προορισμοί των μεταφορών από προσωρινές πιστώσεις










  (EUR) |
| --- | --- |
| Άρθρο πηγή | Θέση προορισμού | Μεταφορά | Στόχος | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 100 | 2007 | C2 | Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας μετά τη διαβίβαση της έκθεσης. | 2 500 000 |
| 101 | 2003 | C7 | Ελευθέρωση αποθεματικού και μεταφορά από τις θέσεις Αποδοχές και Επιδόματα για την αγορά του κτιρίου Montoyer 70 στις Βρυξέλλες και του κτιρίου B στο Στρασβούργο | 13 100 000 |
| Πολιτική ακινήτων, Σύνολο | 15 600 000 |
| 100 | 1200 | C1 | Ελευθέρωση αποθεματικού μετά την απόκτηση 30 θέσεων (αναδιάταξη των επί συμβάσει υπαλλήλων). | 714 026 |
| Προσωπικό, Σύνολο | 714 026 |
| 100 | 4220 | C3 | Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες για τους βοηθούς των βουλευτών. | 13 200 000 |
| Βουλευτές, Σύνολο | 13 200 000 |
| 101 | 1420 | C6 | Ελευθέρωση αποθεματικού για εξωτερικές μεταφράσεις, άνοδος της ζήτησης για μετάφραση | 800 000 |
| Δαπάνες που σχετίζονται με την πολυγλωσσία, Σύνολο | 800 000 |
| 100 | 2100 | C4 | Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες πληροφορικής σχετικά το έργο κινητικότητας της τεχνολογίας της πληροφορίας ("IT Mobility project") (επενδύσεις + παροχές υπηρεσιών) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες πληροφορικής σχετικά το έργο κινητικότητας της τεχνολογίας της πληροφορίας ("IT Mobility project") (επενδύσεις + παροχές υπηρεσιών) | 2 500 000 |
| Τεχνολογία της πληροφορίας, Σύνολο | 3 400 000 |
| 101 | 2320 | C5 | Ελευθέρωση αποθεματικού για απρόβλεπτα δικαστικά έξοδα | 100 000 |
| Διοίκηση, σύνολο | 100 000 |
| Γενικό σύνολο | 33 814 026 |

20.

Από το ποσό αυτό, 15 600 000 ευρώ διατέθηκαν στην πολιτική ακινήτων, 714 026 ευρώ στο προσωπικό, 13 200 000 ευρώ στα μέλη του οργάνου, 800 000 ευρώ στην πολυγλωσσία, 3 400 000 ευρώ στην πληροφορική και 100 000 ευρώ στη διοίκηση. Λεπτομέρειες για τον προορισμό των μεταφορών πιστώσεων από τις προσωρινές πιστώσεις παρέχονται πιο κάτω.

Πίνακας 8

Προορισμοί των μεταφορών από προσωρινές πιστώσεις

(EUR)

Άρθρο πηγή

Θέση προορισμού

Μεταφορά

Στόχος

Ποσό που μεταφέρθηκε

100

2007

C2

Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας μετά τη διαβίβαση της έκθεσης.

2 500 000

101

2003

C7

Ελευθέρωση αποθεματικού και μεταφορά από τις θέσεις Αποδοχές και Επιδόματα για την αγορά του κτιρίου Montoyer 70 στις Βρυξέλλες και του κτιρίου B στο Στρασβούργο

13 100 000

Πολιτική ακινήτων, Σύνολο

15 600 000

100

1200

C1

Ελευθέρωση αποθεματικού μετά την απόκτηση 30 θέσεων (αναδιάταξη των επί συμβάσει υπαλλήλων).

714 026

Προσωπικό, Σύνολο

714 026

100

4220

C3

Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες για τους βοηθούς των βουλευτών.

13 200 000

Βουλευτές, Σύνολο

13 200 000

101

1420

C6

Ελευθέρωση αποθεματικού για εξωτερικές μεταφράσεις, άνοδος της ζήτησης για μετάφραση

800 000

Δαπάνες που σχετίζονται με την πολυγλωσσία, Σύνολο

800 000

100

2100

C4

Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες πληροφορικής σχετικά το έργο κινητικότητας της τεχνολογίας της πληροφορίας ("IT Mobility project") (επενδύσεις + παροχές υπηρεσιών)

900 000

2102

C4

Ελευθέρωση αποθεματικού για τις δαπάνες πληροφορικής σχετικά το έργο κινητικότητας της τεχνολογίας της πληροφορίας ("IT Mobility project") (επενδύσεις + παροχές υπηρεσιών)

2 500 000

Τεχνολογία της πληροφορίας, Σύνολο

3 400 000

101

2320

C5

Ελευθέρωση αποθεματικού για απρόβλεπτα δικαστικά έξοδα

100 000

Διοίκηση, σύνολο

100 000

Γενικό σύνολο

33 814 026

H.2.   Μεταφορές πιστώσεων από άλλες πηγές

| 21. | Αυτό το τμήμα εξετάζει τις μεταφορές πιστώσεων από πηγές άλλες εκτός του τίτλου 10 «Λοιπές δαπάνες». Συνολικά μεταφέρθηκε ποσό 28 290 000 ευρώ από άλλους τίτλους. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πολιτική ακινήτων αντιπροσώπευαν το σημαντικότερο μέρος αυτών των μεταφορών πιστώσεων (89 %), ακολουθούν δε οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορίας (11 %). Λεπτομέρειες για τις μεταφορές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 9. |
| --- | --- |

21.

Αυτό το τμήμα εξετάζει τις μεταφορές πιστώσεων από πηγές άλλες εκτός του τίτλου 10 «Λοιπές δαπάνες». Συνολικά μεταφέρθηκε ποσό 28 290 000 ευρώ από άλλους τίτλους. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πολιτική ακινήτων αντιπροσώπευαν το σημαντικότερο μέρος αυτών των μεταφορών πιστώσεων (89 %), ακολουθούν δε οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορίας (11 %). Λεπτομέρειες για τις μεταφορές αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 9.

| 22. | Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων P, αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 10.

  Πίνακας 9


  Προέλευση των μεταφορών πιστώσεων C από πηγές άλλες εκτός των προσωρινών πιστώσεων









  (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- |
| Θέση πηγή | Μεταφορά πιστώσεων | Στόχος | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 1200 | C7 | Ελευθέρωση αποθεματικού και μεταφορά από τις θέσεις Αποδοχές και Επιδόματα για την αγορά του κτιρίου Montoyer 70 στις Βρυξέλλες και του κτιρίου B στο Στρασβούργο | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Μεταφορές πιστώσεων από τις θέσεις Τηλεπικοινωνίες και Επίσημη Εφημερίδα για την κάλυψη των δαπανών των διαφόρων έργων υποδομών [ICT, Brussels Data Centre, κ.λπ] | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Κάλυψη δόσης για την αγορά του κτιρίου TREBEL | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| Σύνολο | 28 290 000 |

22.

Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων P, αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 10.

Πίνακας 9

Προέλευση των μεταφορών πιστώσεων C από πηγές άλλες εκτός των προσωρινών πιστώσεων

(ΕΥΡΩ)

Θέση πηγή

Μεταφορά πιστώσεων

Στόχος

Ποσό που μεταφέρθηκε

1200

C7

Ελευθέρωση αποθεματικού και μεταφορά από τις θέσεις Αποδοχές και Επιδόματα για την αγορά του κτιρίου Montoyer 70 στις Βρυξέλλες και του κτιρίου B στο Στρασβούργο

10 090 000

2350

C8

Μεταφορές πιστώσεων από τις θέσεις Τηλεπικοινωνίες και Επίσημη Εφημερίδα για την κάλυψη των δαπανών των διαφόρων έργων υποδομών [ICT, Brussels Data Centre, κ.λπ]

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Κάλυψη δόσης για την αγορά του κτιρίου TREBEL

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

Σύνολο

28 290 000

Πίνακας 10

Προορισμός των μεταφορών πιστώσεων P

| (EUR) |
| --- |
| Θέση προορισμού | Μεταφορά | Περιγραφή | Ποσό που μεταφέρθηκε |
| 1000 | «Αποζημιώσεις και επιδόματα» |

(EUR)

Θέση προορισμού

Μεταφορά

Περιγραφή

Ποσό που μεταφέρθηκε

1000

«Αποζημιώσεις και επιδόματα»

P7

Μεταφορά πιστώσεων για δύο λόγους. Πρώτον, η πιθανή προσαρμογή που θα εφαρμοστεί στους μισθούς του 2011 ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη για πιστώσεις προκειμένου να καλυφθεί ενδεχομένως ο μισθός του Δεκεμβρίου των 18 νέων μελών της «Λισαβόνας».

360 000

| 1033 | «Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών» |
| --- | --- |

1033

«Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών»

P8

Μεταφορά πιστώσεων έτσι ώστε να είναι δυνατή η καταβολή της συμβολής του ΕΚ έως το τέλος του έτους. Το 2011, λόγω της ανάκτησης των απλήρωτων εισφορών των βουλευτών από προηγούμενα χρόνια, το ΕΚ υποχρεούται να καταβάλει τα 2/3 των εισφορών στο προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών.

11 000

| 2003 | «Απόκτηση ακινήτων» |
| --- | --- |

2003

«Απόκτηση ακινήτων»

P9

Μεταφορά πιστώσεων προκειμένου να μπορέσει να καλυφθεί κατάλληλα από τον προϋπολογισμό η σύμβαση που σχετίζεται με την αγορά του Σπιτιού της Ευρώπης στη Σόφια μετά από το τέλος του έτους.

8 222 520

| 2102 | «Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» |
| --- | --- |

2102

«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου»

P2

Μεταφορά πιστώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχόμενη παροχή των δραστηριοτήτων σχετικά με τη διεκπεραίωση «συνήθων υποθέσεων» σε επαρκή βαθμό.

758 000

P5

Υποτίμηση ύψους δαπανών, μεταφορά πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν επιπρόσθετες δαπάνες όσον αφορά την εφαρμογή Streamline και το γραφείο παροχής βοήθειας (help desk) για την εφαρμογή NAP.

188 000

| 3241 | «Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα» |
| --- | --- |

3241

«Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα»

P1

Μεταφορά για την κάλυψη των δαπανών για έργα που βρίσκονται εν εξελίξει ή που ξεκινούν τώρα στον τομέα του ενδοδικτύου, για μια νέα προσέγγιση στην εξωτερική ανάθεσητης ευρετηρίασης εγγράφων και για δαπάνες που ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο για την δημοσίευση των "τεχνικών δελτίων".

800 000

P6

Ανάγκη για αύξηση προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση του προγράμματος ενδοδικτύου και του προγράμματος «χωρίς χαρτί».

600 000

| 3243 | «Κέντρο Επισκεπτών» |
| --- | --- |

3243

«Κέντρο Επισκεπτών»

P3

Μεταφορά πιστώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των δαπανών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2011, οι οποίες αφορούσαν ορισμένες αγορές αγαθών/υπηρεσιών και συμβατικές υποχρεώσεις.

600 000

| 3245 | «Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων» |
| --- | --- |

3245

«Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων»

P4

Μεταφορά πιστώσεων για τη διοργάνωση της εκδήλωσης για τη Διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα — το δίκτυο Ζαχάρωφ. Η εκδήλωση αυτή δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2011.

260 000

Σύνολο

11 799 520

II.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

| 23. | Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν εν συγκρίσει προς τη συνολική μάζα των πιστώσεων του προϋπολογισμού και την εξέλιξή τους εν συγκρίσει προς το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν αφ' εαυτών 70 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται περί των εξής: Κεφάλαιο 10«Μέλη του οργάνου», Κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», Κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και Κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών». |
| --- | --- |

23.

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων κατά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν εν συγκρίσει προς τη συνολική μάζα των πιστώσεων του προϋπολογισμού και την εξέλιξή τους εν συγκρίσει προς το προηγούμενο οικονομικό έτος. Τέσσερα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν αφ' εαυτών 70 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται περί των εξής: Κεφάλαιο 10«Μέλη του οργάνου», Κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», Κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα» και Κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών».

| 24. | Στον πίνακα 11 εμφαίνεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων το 2011 εν συγκρίσει προς το οικονομικό έτος 2010. Οι γραφικές παραστάσεις 2 και 3 εμφανίζουν σχηματικά τα σχετικά μερίδια και την εξέλιξη από το 2010 στο 2011.

  Πίνακας 11


  Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων το 2011 και 2010











  Κεφάλαιο | Τομέας | 2011
  (ευρώ) | 2010
  (ευρώ) | Μεταβολή
  (ευρώ) | Μεταβολή (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Τίτλος: 1 - Μέλη και προσωπικό του οργάνου | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Τίτλος: 2 - Ακίνητα, κινητά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Τίτλος: 3 - Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Τίτλος: 4 - Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Τίτλος: Λοιπές δαπάνες | 0 | 0 | 0 | — |
| Σύνολο | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

Στον πίνακα 11 εμφαίνεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των πιστώσεων με αντίστοιχη ανάληψη υποχρεώσεων το 2011 εν συγκρίσει προς το οικονομικό έτος 2010. Οι γραφικές παραστάσεις 2 και 3 εμφανίζουν σχηματικά τα σχετικά μερίδια και την εξέλιξη από το 2010 στο 2011.

Πίνακας 11

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων το 2011 και 2010

Κεφάλαιο

Τομέας

2011

(ευρώ)

2010

(ευρώ)

Μεταβολή

(ευρώ)

Μεταβολή (%)

10

Μέλη του οργάνου

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Τίτλος: 1 - Μέλη και προσωπικό του οργάνου

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Τίτλος: 2 - Ακίνητα, κινητά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Τίτλος: 3 - Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

340 000

310 000

30 000

10

Τίτλος: 4 - Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Τίτλος: Λοιπές δαπάνες

0

0

0

—

Σύνολο

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Γραφική παράσταση 2

Κατανομή του προϋπολογισμού 2011 κατά κεφάλαιο

Image

Γραφική παράσταση 3

Εξέλιξη των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά κεφάλαιο το 2010 και 2011

Image

Α.   Κεφάλαιο 1 0«Μέλη του Οργάνου»

| 25. | Οι δαπάνες σχετικά με τα μέλη του οργάνου (12 % του συνόλου των δαπανών για το οικονομικό έτος 2011) παρουσιάζουν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6 %, σε σύγκριση με το 2010. Η μείωση του κεφαλαίου αυτού είναι το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της μείωσης των πιστώσεων στις θέσεις 1004«Συνήθη έξοδα ταξιδίου» (-7 %) και 1020«Μεταβατικές αποζημιώσεις» (-88 %). |
| --- | --- |

25.

Οι δαπάνες σχετικά με τα μέλη του οργάνου (12 % του συνόλου των δαπανών για το οικονομικό έτος 2011) παρουσιάζουν μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6 %, σε σύγκριση με το 2010. Η μείωση του κεφαλαίου αυτού είναι το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, της μείωσης των πιστώσεων στις θέσεις 1004«Συνήθη έξοδα ταξιδίου» (-7 %) και 1020«Μεταβατικές αποζημιώσεις» (-88 %).

| 26. | Περίπου 5 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού ακυρώθηκαν. Αυτές οι ακυρώσεις εξηγούνται συγκεκριμένα από το γεγονός ότι οι πρώτες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού 2011 πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους 2010 όταν ο αντίκτυπος της εφαρμογής του νέου καθεστώτος των βουλευτών δεν ήταν ακόμη γνωστός. |
| --- | --- |

26.

Περίπου 5 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού ακυρώθηκαν. Αυτές οι ακυρώσεις εξηγούνται συγκεκριμένα από το γεγονός ότι οι πρώτες εκτιμήσεις του προϋπολογισμού 2011 πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους 2010 όταν ο αντίκτυπος της εφαρμογής του νέου καθεστώτος των βουλευτών δεν ήταν ακόμη γνωστός.

| 27. | Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 1000«Αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 67 373 854 ευρώ (34 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10), ενώ 69 748 957 ευρώ αφιερώθηκαν στη θέση 1004«Συνήθη έξοδα ταξιδίου» (36 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10). Η πίστωση αυτή κάλυπτε την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με τα ταξίδια προς και από τους τόπους εργασίας και με άλλες αποστολές. |
| --- | --- |

27.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλήψεις υποχρεώσεων της θέσης 1000«Αποζημιώσεις» ανήλθαν σε 67 373 854 ευρώ (34 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10), ενώ 69 748 957 ευρώ αφιερώθηκαν στη θέση 1004«Συνήθη έξοδα ταξιδίου» (36 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10). Η πίστωση αυτή κάλυπτε την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής που συνδέονται με τα ταξίδια προς και από τους τόπους εργασίας και με άλλες αποστολές.

| 28. | Το 2011 (9) οι βουλευτές πραγματοποίησαν συνολικά 17 572 ταξίδια για συμμετοχή στις συνεδριάσεις συνόδου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, 31 222 για να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις επιτροπών στις Βρυξέλλες και 2 378 για να μεταβούν σε συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων στις Βρυξέλλες (10). Όσον αφορά τα ταξίδια εκτός των συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1 160 ταξίδια αφορούσαν συνεδριάσεις επιτροπών και 1 671 συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, όπου προστίθενται επίσης 1 413 μετακινήσεις που σχετίζονται με συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών. |
| --- | --- |

28.

Το 2011 (9) οι βουλευτές πραγματοποίησαν συνολικά 17 572 ταξίδια για συμμετοχή στις συνεδριάσεις συνόδου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, 31 222 για να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις επιτροπών στις Βρυξέλλες και 2 378 για να μεταβούν σε συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων στις Βρυξέλλες (10). Όσον αφορά τα ταξίδια εκτός των συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 1 160 ταξίδια αφορούσαν συνεδριάσεις επιτροπών και 1 671 συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, όπου προστίθενται επίσης 1 413 μετακινήσεις που σχετίζονται με συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.

| 29. | Για τη θέση 1006«Αποζημιώσεις γενικών εξόδων», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήρχοντο συνολικά σε 37 843 364 ευρώ (19 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10). Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προέρχονται από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται σε 4 299 ευρώ ανά βουλευτή. |
| --- | --- |

29.

Για τη θέση 1006«Αποζημιώσεις γενικών εξόδων», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήρχοντο συνολικά σε 37 843 364 ευρώ (19 % των αναλήψεων υποχρεώσεων του κεφαλαίου 10). Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που προέρχονται από τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες των βουλευτών. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται σε 4 299 ευρώ ανά βουλευτή.

Β.   Κεφάλαιο 12«Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι»

| 30. | Το κεφάλαιο αυτό αναλογεί στο 34 % του συνόλου των δαπανών του οικονομικού έτους 2011, ήτοι είναι η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών. Παρατηρήθηκε αύξηση των δαπανών κατά 1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πιστώσεων στη θέση 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις» (+2 %). |
| --- | --- |

30.

Το κεφάλαιο αυτό αναλογεί στο 34 % του συνόλου των δαπανών του οικονομικού έτους 2011, ήτοι είναι η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών. Παρατηρήθηκε αύξηση των δαπανών κατά 1 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πιστώσεων στη θέση 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις» (+2 %).

| 31. | Στο κεφάλαιο 12, περίπου 99 % των δαπανών ήταν συνδεδεμένες με τη θέση 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις», το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων που υλοποιήθηκαν ανήλθε σε 535 880 699 ευρώ. Οι διαθέσιμες πιστώσεις στη γραμμή αυτή στο τέλος του έτους αποσκοπούσαν στο να εξασφαλίσουν την καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών που δεν είχε αποφασισθεί από το Συμβούλιο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκτός από την ετήσια προσαρμογή, ο ρυθμός χρησιμοποίησης των πιστώσεων από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο διαμορφώνεται σε +4,62 %. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι στη θέση 1200 παρατηρήθηκε πλεόνασμα πιστώσεων το 2011 και, ως εκ τούτου, αποτέλεσε θέση προέλευσης για ορισμένο αριθμό μεταφορών πιστώσεων που εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
| --- | --- |

31.

Στο κεφάλαιο 12, περίπου 99 % των δαπανών ήταν συνδεδεμένες με τη θέση 1200«Αποδοχές και αποζημιώσεις», το ποσό των αναλήψεων υποχρεώσεων που υλοποιήθηκαν ανήλθε σε 535 880 699 ευρώ. Οι διαθέσιμες πιστώσεις στη γραμμή αυτή στο τέλος του έτους αποσκοπούσαν στο να εξασφαλίσουν την καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών που δεν είχε αποφασισθεί από το Συμβούλιο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκτός από την ετήσια προσαρμογή, ο ρυθμός χρησιμοποίησης των πιστώσεων από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο διαμορφώνεται σε +4,62 %. Είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι στη θέση 1200 παρατηρήθηκε πλεόνασμα πιστώσεων το 2011 και, ως εκ τούτου, αποτέλεσε θέση προέλευσης για ορισμένο αριθμό μεταφορών πιστώσεων που εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

| 32. | Το 2011 προσλήφθηκαν 321 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία, 77 έκτακτοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν στις πολιτικές ομάδες και 395 προσλήφθηκαν ως διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εργάζονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά 5 778 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι. Από το προσωπικό αυτό η Γενική Γραμματεία απασχολούσε 5.031 υπαλλήλους και οι πολιτικές ομάδες 747. |
| --- | --- |

32.

Το 2011 προσλήφθηκαν 321 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία, 77 έκτακτοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν στις πολιτικές ομάδες και 395 προσλήφθηκαν ως διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εργάζονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά 5 778 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι. Από το προσωπικό αυτό η Γενική Γραμματεία απασχολούσε 5.031 υπαλλήλους και οι πολιτικές ομάδες 747.

| 33. | Όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού κατά φύλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2011 οι γυναίκες αναλογούσαν στο 25 % των προϊσταμένων τμημάτων, στο 31 % των διευθυντών και στο 45 % των γενικών διευθυντών. Η κατανομή όλου του προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων και φύλο παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 4.

  Γραφική παράσταση 4


  Κατανομή του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας κατά φύλο |
| --- | --- |

33.

Όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού κατά φύλο, στις 31 Δεκεμβρίου 2011 οι γυναίκες αναλογούσαν στο 25 % των προϊσταμένων τμημάτων, στο 31 % των διευθυντών και στο 45 % των γενικών διευθυντών. Η κατανομή όλου του προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων και φύλο παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 4.

Γραφική παράσταση 4

Κατανομή του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας κατά φύλο

Image

Γ.   Κεφάλαιο 14«Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες»

| 34. | Το κεφάλαιο αυτό αναλογεί στο 8 % του προϋπολογισμού 2011. Η κατά 11 % αύξηση το 2010 οφειλόταν σε κατά 21 % αύξηση των δαπανών από τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό» και κατά 22 % των δαπανών από το άρθρο 142«Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου». Περίπου 48 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 14 αφιερώνονται στη θέση 1402 και «Διερμηνείς συνεδριάσεων» και 26 % στη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό». |
| --- | --- |

34.

Το κεφάλαιο αυτό αναλογεί στο 8 % του προϋπολογισμού 2011. Η κατά 11 % αύξηση το 2010 οφειλόταν σε κατά 21 % αύξηση των δαπανών από τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό» και κατά 22 % των δαπανών από το άρθρο 142«Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου». Περίπου 48 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 14 αφιερώνονται στη θέση 1402 και «Διερμηνείς συνεδριάσεων» και 26 % στη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό».

| 35. | Για τη θέση 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων», οι πιστώσεις ανήλθαν συνολικά σε 56 964 283,06 ευρώ και κάλυψαν, ως μέρος της διοργανικής συνεργασίας (ιδιαιτέρως) τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από το Κοινοβούλιο ή από άλλα θεσμικά όργανα που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους διερμηνείς του Κοινοβουλίου (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι). |
| --- | --- |

35.

Για τη θέση 1402«Διερμηνείς συνεδριάσεων», οι πιστώσεις ανήλθαν συνολικά σε 56 964 283,06 ευρώ και κάλυψαν, ως μέρος της διοργανικής συνεργασίας (ιδιαιτέρως) τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσει τη διερμηνεία κατά τις συνεδριάσεις που διοργανώνονται από το Κοινοβούλιο ή από άλλα θεσμικά όργανα που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους διερμηνείς του Κοινοβουλίου (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι).

| 36. | Οι υπάλληλοι διερμηνείς και οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 110 098 ημέρες διερμηνείας το 2011 (2010: 109 256 ημέρες), για το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα (11) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διερμηνεία έπρεπε να εξασφαλισθεί από το Κοινοβούλιο (αύξηση κατά 0,4 % σε σύγκριση με το 2010). Οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου παρείχαν 53 325 ημέρες (1,8 % επιπλέον από ό,τι το 2010), ενώ οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 56 773 ημέρες (μείωση κατά 0,9 % σε σύγκριση με το 2010). |
| --- | --- |

36.

Οι υπάλληλοι διερμηνείς και οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 110 098 ημέρες διερμηνείας το 2011 (2010: 109 256 ημέρες), για το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα (11) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διερμηνεία έπρεπε να εξασφαλισθεί από το Κοινοβούλιο (αύξηση κατά 0,4 % σε σύγκριση με το 2010). Οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου παρείχαν 53 325 ημέρες (1,8 % επιπλέον από ό,τι το 2010), ενώ οι επικουρικοί διερμηνείς συνεδριάσεων παρείχαν 56 773 ημέρες (μείωση κατά 0,9 % σε σύγκριση με το 2010).

| 37. | Όσον αφορά τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήρχοντο σε 30 538 391 ευρώ. Αυτή η θέση καλύπτει κυρίως τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων, τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού καθώς και την απασχόληση προσωρινού προσωπικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το επί συμβάσει προσωπικό αριθμούσε 727 άτομα. Η κατανομή του επί συμβάσει προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 5.

  Γραφική παράσταση 5


  Επί συμβάσει προσωπικό κατά τύπο καθηκόντων |
| --- | --- |

37.

Όσον αφορά τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό», οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήρχοντο σε 30 538 391 ευρώ. Αυτή η θέση καλύπτει κυρίως τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων, τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού καθώς και την απασχόληση προσωρινού προσωπικού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το επί συμβάσει προσωπικό αριθμούσε 727 άτομα. Η κατανομή του επί συμβάσει προσωπικού κατά τύπο καθηκόντων παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση 5.

Γραφική παράσταση 5

Επί συμβάσει προσωπικό κατά τύπο καθηκόντων

Image

Δ.   Κεφάλαιο 16«Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα»

| 38. | Οι δαπάνες από το κεφάλαιο 16 (1 % του συνόλου των δαπανών για το οικονομικό έτος 2011) σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ, ήτοι 9 %, εν συγκρίσει προς το 2010. |
| --- | --- |

38.

Οι δαπάνες από το κεφάλαιο 16 (1 % του συνόλου των δαπανών για το οικονομικό έτος 2011) σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ, ήτοι 9 %, εν συγκρίσει προς το 2010.

| 39. | Εντός του κεφαλαίου αυτού, 37 % των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορούσαν τη θέση 1654«Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί», 27 % τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» και 18 % τη θέση 1652«Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων». |
| --- | --- |

39.

Εντός του κεφαλαίου αυτού, 37 % των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορούσαν τη θέση 1654«Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί», 27 % τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» και 18 % τη θέση 1652«Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων».

| 40. | Η εξωτερική διαχείριση του βρεφονηπιακού σταθμού και της αίθουσας για την κάλυψη οικογενειακών αναγκών στις Βρυξέλλες και συναφείς δαπάνες συνιστά το μεγαλύτερο τμήμα της θέσης 1654. Οι πιστώσεις που ενεγράφησαν συνολικά σε αυτή τη θέση ανήλθαν σε 5 350 000 ευρώ και κάλυπταν τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συναφθεί συμφωνία.. |
| --- | --- |

40.

Η εξωτερική διαχείριση του βρεφονηπιακού σταθμού και της αίθουσας για την κάλυψη οικογενειακών αναγκών στις Βρυξέλλες και συναφείς δαπάνες συνιστά το μεγαλύτερο τμήμα της θέσης 1654. Οι πιστώσεις που ενεγράφησαν συνολικά σε αυτή τη θέση ανήλθαν σε 5 350 000 ευρώ και κάλυπταν τη συνεισφορά του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συναφθεί συμφωνία..

| 41. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» ανήλθαν σε 3 913 225 ευρώ και κάλυψαν τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση, με στόχο να βελτιωθούν τα προσόντα του προσωπικού καθώς και η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του οργάνου. Το 2011, 4 154 [2010: 4 757 (12)] άτομα παρακολούθησαν εσωτερικά μαθήματα γλωσσών και άλλα 403 (2010: 392) παρακολούθησαν μαθήματα εκτός του τόπου εργασίας. Επιπλέον 1.478 άτομα (2010: 733) συμμετείχαν σε μαθήματα πληροφορικής και 1 336 (2010: 998) σε μαθήματα κατάρτισης στον χρηματοοικονομικό τομέα. Κάπου 230 άτομα (2010: 85) συμμετείχαν σε μαθήματα που διεξήχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης. Όσον αφορά τη μη γλωσσική εκπαίδευση, 5 244 (2010: 6 853) άτομα παρακολούθησαν εσωτερικά μαθήματα και 239 (2010: 198) παρακολούθησαν εξωτερικά μαθήματα. Όσον αφορά τη θέση 1652"Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων", οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 2 600 000 ευρώ. Τα εστιατόρια και τα κυλικεία δέχθηκαν περίπου 1 554 000 άτομα και το κατάστημα του προσωπικού περίπου 157 000 πελάτες. |
| --- | --- |

41.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση» ανήλθαν σε 3 913 225 ευρώ και κάλυψαν τις δαπάνες που σχετίζονται με την κατάρτιση, με στόχο να βελτιωθούν τα προσόντα του προσωπικού καθώς και η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του οργάνου. Το 2011, 4 154 [2010: 4 757 (12)] άτομα παρακολούθησαν εσωτερικά μαθήματα γλωσσών και άλλα 403 (2010: 392) παρακολούθησαν μαθήματα εκτός του τόπου εργασίας. Επιπλέον 1.478 άτομα (2010: 733) συμμετείχαν σε μαθήματα πληροφορικής και 1 336 (2010: 998) σε μαθήματα κατάρτισης στον χρηματοοικονομικό τομέα. Κάπου 230 άτομα (2010: 85) συμμετείχαν σε μαθήματα που διεξήχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης. Όσον αφορά τη μη γλωσσική εκπαίδευση, 5 244 (2010: 6 853) άτομα παρακολούθησαν εσωτερικά μαθήματα και 239 (2010: 198) παρακολούθησαν εξωτερικά μαθήματα. Όσον αφορά τη θέση 1652"Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων", οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 2 600 000 ευρώ. Τα εστιατόρια και τα κυλικεία δέχθηκαν περίπου 1 554 000 άτομα και το κατάστημα του προσωπικού περίπου 157 000 πελάτες.

Ε.   Κεφάλαιο 20«Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα»

| 42. | Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχούσε στο 12 % των δαπανών του 2011 σημειώνοντας αύξηση 5 % εν συγκρίσει προς το 2010. Η άνοδος των δαπανών στις θέσεις 2003«Απόκτηση ακινήτων», 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» και 2022«Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» αντισταθμίσθηκε από μείωση στις θέσεις 2000«Μισθώματα», 2001«Εμφυτευτικές δόσεις», 2008«Ειδική διαχείριση ακινήτων» και 2026«Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων». |
| --- | --- |

42.

Το κεφάλαιο αυτό αντιστοιχούσε στο 12 % των δαπανών του 2011 σημειώνοντας αύξηση 5 % εν συγκρίσει προς το 2010. Η άνοδος των δαπανών στις θέσεις 2003«Απόκτηση ακινήτων», 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» και 2022«Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» αντισταθμίσθηκε από μείωση στις θέσεις 2000«Μισθώματα», 2001«Εμφυτευτικές δόσεις», 2008«Ειδική διαχείριση ακινήτων» και 2026«Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων».

| 43. | Η κατανομή των πιστώσεων του κεφαλαίου 20 κατά φύση δαπανών εμφαίνεται σχηματικά στη γραφική παράσταση κατωτέρω.

  Γραφική παράσταση 6


  Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 20 |
| --- | --- |

43.

Η κατανομή των πιστώσεων του κεφαλαίου 20 κατά φύση δαπανών εμφαίνεται σχηματικά στη γραφική παράσταση κατωτέρω.

Γραφική παράσταση 6

Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 20

Image

| 44. | Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις στη θέση 2022«Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» (22 % του κεφαλαίου) ανήλθαν σε 43 815 033 ευρώ και κάλυψαν τα σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις έξοδα συντήρησης των χώρων, των ανελκυστήρων, του συστήματος θέρμανσης, του συστήματος κλιματισμού, των θυρών πυρασφαλείας, καθώς και τα έξοδα για βαψίματα, επισκευές κ.λπ. |
| --- | --- |

44.

Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις στη θέση 2022«Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων» (22 % του κεφαλαίου) ανήλθαν σε 43 815 033 ευρώ και κάλυψαν τα σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις έξοδα συντήρησης των χώρων, των ανελκυστήρων, του συστήματος θέρμανσης, του συστήματος κλιματισμού, των θυρών πυρασφαλείας, καθώς και τα έξοδα για βαψίματα, επισκευές κ.λπ.

| 45. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2026«Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων» (19 % του κεφαλαίου) ανήλθαν συνολικά σε 36 279 710 ευρώ και κάλυψαν ουσιαστικά τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας καθώς και των Γραφείων Πληροφοριών. Στο τέλος το 2011 εργάζονταν στα κτίρια του Κοινοβουλίου 876 άτομα ως προσωπικό ασφάλειας. Η εξοικονόμηση πιστώσεων στη θέση αυτή, σε σύγκριση με το 2010, προέκυψε αφενός από την ορθολογική διαχείριση των δαπανών για την ασφάλεια και των δράσεων συνέργειας μεταξύ γενικής ασφάλειας και πυρασφάλειας και, αφετέρου, από την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφάλεια των κτιρίων και των προσώπων στις Βρυξέλλες για τη μη τήρηση της σύμβασης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Αυτή η εξοικονόμηση πιστώσεων επέτρεψε να απορροφηθεί το κόστος της καθυστερημένης εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων που αφορούν τη διαπίστευση και την υποδοχή λόγω των δυσχερειών που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων. |
| --- | --- |

45.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2026«Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων» (19 % του κεφαλαίου) ανήλθαν συνολικά σε 36 279 710 ευρώ και κάλυψαν ουσιαστικά τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας καθώς και των Γραφείων Πληροφοριών. Στο τέλος το 2011 εργάζονταν στα κτίρια του Κοινοβουλίου 876 άτομα ως προσωπικό ασφάλειας. Η εξοικονόμηση πιστώσεων στη θέση αυτή, σε σύγκριση με το 2010, προέκυψε αφενός από την ορθολογική διαχείριση των δαπανών για την ασφάλεια και των δράσεων συνέργειας μεταξύ γενικής ασφάλειας και πυρασφάλειας και, αφετέρου, από την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ασφάλεια των κτιρίων και των προσώπων στις Βρυξέλλες για τη μη τήρηση της σύμβασης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Αυτή η εξοικονόμηση πιστώσεων επέτρεψε να απορροφηθεί το κόστος της καθυστερημένης εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων που αφορούν τη διαπίστευση και την υποδοχή λόγω των δυσχερειών που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων.

| 46. | Η θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων» —με αρχική χρηματοδότηση «p.m.»— τροφοδοτήθηκε από τις μεταφορές πιστώσεων C7, C9 και P9. Το πλεόνασμα ύψους 15 εκατ. ευρώ στη θέση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο μη αυτόματης μεταφοράς και θα αναληφθεί η σχετική υποχρέωση και θα διενεργηθεί η πληρωμή το 2012 (έργο κτιρίου Trebel). |
| --- | --- |

46.

Η θέση 2003«Απόκτηση ακινήτων» —με αρχική χρηματοδότηση «p.m.»— τροφοδοτήθηκε από τις μεταφορές πιστώσεων C7, C9 και P9. Το πλεόνασμα ύψους 15 εκατ. ευρώ στη θέση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο μη αυτόματης μεταφοράς και θα αναληφθεί η σχετική υποχρέωση και θα διενεργηθεί η πληρωμή το 2012 (έργο κτιρίου Trebel).

| 47. | Όσον αφορά τη θέση 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» (12 % του κεφαλαίου), οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 23 514 945 ευρώ. Αφού έλαβε τις πληροφορίες που ζητούσε το ψήφισμα της 20ής Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, μετά τις συνεδριάσεις της στις 15 και 16 Μαρτίου 2011, ενέκρινε την ελευθέρωση αποθεματικού (κεφάλαιο 100) ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. |
| --- | --- |

47.

Όσον αφορά τη θέση 2007«Διαρρύθμιση των χώρων» (12 % του κεφαλαίου), οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 23 514 945 ευρώ. Αφού έλαβε τις πληροφορίες που ζητούσε το ψήφισμα της 20ής Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, μετά τις συνεδριάσεις της στις 15 και 16 Μαρτίου 2011, ενέκρινε την ελευθέρωση αποθεματικού (κεφάλαιο 100) ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

ΣΤ.   Κεφάλαιο 21«Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα»

| 48. | Το κεφάλαιο αυτό αναλογούσε στο 7 % των δαπανών του 2011. Οι δαπάνες του κεφαλαίου 21 εμφανίζουν μείωση κατά 15 % εν συγκρίσει προς το 2010 η οποία οφείλεται συγκεκριμένα σε μείωση των δαπανών στο άρθρο 210«Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες». Οι δαπάνες στο άρθρο αυτό μειώθηκαν κατά 43 % (το 2010 το άρθρο αυτό είχε λάβει τρεις μεταφορές που ανήλθαν συνολικά σε περίπου 24 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

48.

Το κεφάλαιο αυτό αναλογούσε στο 7 % των δαπανών του 2011. Οι δαπάνες του κεφαλαίου 21 εμφανίζουν μείωση κατά 15 % εν συγκρίσει προς το 2010 η οποία οφείλεται συγκεκριμένα σε μείωση των δαπανών στο άρθρο 210«Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες». Οι δαπάνες στο άρθρο αυτό μειώθηκαν κατά 43 % (το 2010 το άρθρο αυτό είχε λάβει τρεις μεταφορές που ανήλθαν συνολικά σε περίπου 24 εκατ. ευρώ).

| 49. | Οι πιστώσεις της θέσης 2102«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» (51 % του κεφαλαίου) παρουσιάζουν άνοδο κατά 4,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2010, αποτέλεσμα πολλών μεταφορών πιστώσεων με σκοπό να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με τον τρόπο αυτό να συνεχισθεί η εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τις ΤΠΕ που ενέκρινε το Προεδρείο (24/03/2010). Το σύνολο των δαπανών της θέσης ανέρχεται σε 60 263 388 ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές κάλυψαν κυρίως τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή στους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |

49.

Οι πιστώσεις της θέσης 2102«Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου» (51 % του κεφαλαίου) παρουσιάζουν άνοδο κατά 4,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2010, αποτέλεσμα πολλών μεταφορών πιστώσεων με σκοπό να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της εξωτερικής βοήθειας σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με τον τρόπο αυτό να συνεχισθεί η εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τις ΤΠΕ που ενέκρινε το Προεδρείο (24/03/2010). Το σύνολο των δαπανών της θέσης ανέρχεται σε 60 263 388 ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές κάλυψαν κυρίως τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή στους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης.

| 50. | Οι πιστώσεις στη θέση 2100«Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» αντιστοιχούσαν στο 28 % του κεφαλαίου 21 με συνολικό ύψος δαπανών 32 309 241 ευρώ. Η πίστωση αυτή κάλυψε τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. |
| --- | --- |

50.

Οι πιστώσεις στη θέση 2100«Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας» αντιστοιχούσαν στο 28 % του κεφαλαίου 21 με συνολικό ύψος δαπανών 32 309 241 ευρώ. Η πίστωση αυτή κάλυψε τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

| 51. | Η κατανομή δαπανών του κεφαλαίου 21 φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

  Γραφική παράσταση 7


  Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 21 |
| --- | --- |

51.

Η κατανομή δαπανών του κεφαλαίου 21 φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Γραφική παράσταση 7

Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 21

Image

| 52. | Η χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων και η υπολογιστική ισχύς αυξήθηκαν κατά 28 % στην υπό εξέταση περίοδο. Τον Δεκέμβριο 2010 η χωρητικότητα αποθήκευσης ανερχόταν σε 2 314 240 Gb, ενώ στο τέλος του 2011 αυξήθηκε σε 4 365 713 Gb. Όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ, η ικανότητα της κεντρικής υπολογιστικής εγκατάστασης να επεξεργάζεται συγκεκριμένη ποσότητα δεδομένων σε συγκεκριμένο χρόνο αυξήθηκε κατά 12 % και πλέον (σταθεροποίηση του αριθμού των αιτήσεων που έχουν παραληφθεί) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, για να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, ο αριθμός των ενημερώσεων κωδίκων που ελέγχθηκαν και ενσωματώθηκαν στο δίκτυο, στους διακομιστές, το λογισμικό και στους σταθμούς εργασίας αυξήθηκε κατά 73 %, περνώντας από 1 019 στο τέλος του 2010 σε 1 763 στο τέλος του 2011, κυρίως λόγω της τη μετάβασης στο λογισμικό Windows 7 και της ανάπτυξης του WIFI και του DMZ (δίαυλος προστασίας για την αποφυγή των επιθέσεων στο δίκτυο). |
| --- | --- |

52.

Η χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων και η υπολογιστική ισχύς αυξήθηκαν κατά 28 % στην υπό εξέταση περίοδο. Τον Δεκέμβριο 2010 η χωρητικότητα αποθήκευσης ανερχόταν σε 2 314 240 Gb, ενώ στο τέλος του 2011 αυξήθηκε σε 4 365 713 Gb. Όσον αφορά την υπολογιστική ισχύ, η ικανότητα της κεντρικής υπολογιστικής εγκατάστασης να επεξεργάζεται συγκεκριμένη ποσότητα δεδομένων σε συγκεκριμένο χρόνο αυξήθηκε κατά 12 % και πλέον (σταθεροποίηση του αριθμού των αιτήσεων που έχουν παραληφθεί) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, για να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, ο αριθμός των ενημερώσεων κωδίκων που ελέγχθηκαν και ενσωματώθηκαν στο δίκτυο, στους διακομιστές, το λογισμικό και στους σταθμούς εργασίας αυξήθηκε κατά 73 %, περνώντας από 1 019 στο τέλος του 2010 σε 1 763 στο τέλος του 2011, κυρίως λόγω της τη μετάβασης στο λογισμικό Windows 7 και της ανάπτυξης του WIFI και του DMZ (δίαυλος προστασίας για την αποφυγή των επιθέσεων στο δίκτυο).

Ζ.   Κεφάλαιο 23«Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης»

| 53. | Το κεφάλαιο αυτό αναλογούσε στο 1 % των δαπανών του 2011. Η κατά 7 % μείωση των πιστώσεων στο παρόν κεφάλαιο κατά το 2011 εξηγείται κατά κύριο λόγο από μείωση των δαπανών του άρθρου 235«Τηλεπικοινωνίες» (– 19 %). |
| --- | --- |

53.

Το κεφάλαιο αυτό αναλογούσε στο 1 % των δαπανών του 2011. Η κατά 7 % μείωση των πιστώσεων στο παρόν κεφάλαιο κατά το 2011 εξηγείται κατά κύριο λόγο από μείωση των δαπανών του άρθρου 235«Τηλεπικοινωνίες» (– 19 %).

| 54. | Στο άρθρο αυτό η κατανομή των δαπανών έχει ως εξής: 48 % στο άρθρο 235«Τηλεπικοινωνίες», 20 % στο άρθρο 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» και 14 % στο άρθρο 232«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις». Το εναπομένον 18 % κατανέμεται στα άρθρα 231«Χρηματοδοτικά έξοδα», 236«Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής», 237«Μετακομίσεις» και 238«Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας». |
| --- | --- |

54.

Στο άρθρο αυτό η κατανομή των δαπανών έχει ως εξής: 48 % στο άρθρο 235«Τηλεπικοινωνίες», 20 % στο άρθρο 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα» και 14 % στο άρθρο 232«Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις». Το εναπομένον 18 % κατανέμεται στα άρθρα 231«Χρηματοδοτικά έξοδα», 236«Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής», 237«Μετακομίσεις» και 238«Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας».

Η.   Κεφάλαιο 30«Συνεδριάσεις και διασκέψεις»

| 55. | Το κεφάλαιο αυτό αναλογούσε στο 2 % των δαπανών του 2011. Το 2011 οι πιστώσεις ήταν κατά 9 % υψηλότερες από ό,τι το 2010. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από την άνοδο του άρθρου 300«Έξοδα αποστολών του προσωπικού» (+ 2,1 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

55.

Το κεφάλαιο αυτό αναλογούσε στο 2 % των δαπανών του 2011. Το 2011 οι πιστώσεις ήταν κατά 9 % υψηλότερες από ό,τι το 2010. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από την άνοδο του άρθρου 300«Έξοδα αποστολών του προσωπικού» (+ 2,1 εκατ. ευρώ).

| 56. | Το 2011 πραγματοποιήθηκαν 34 849 (2010: 33 200 αποστολές) που αντιστοιχούν συνολικά σε 104 514 ημέρες αποστολών (2010: 98 629 ημέρες). Οι περισσότερες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες 5 954 αποστολές, Στρασβούργο 21 023 αποστολές και Λουξεμβούργο 2 528 αποστολές). |
| --- | --- |

56.

Το 2011 πραγματοποιήθηκαν 34 849 (2010: 33 200 αποστολές) που αντιστοιχούν συνολικά σε 104 514 ημέρες αποστολών (2010: 98 629 ημέρες). Οι περισσότερες αποστολές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες 5 954 αποστολές, Στρασβούργο 21 023 αποστολές και Λουξεμβούργο 2 528 αποστολές).

Θ.   Κεφάλαιο 32«Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση»

| 57. | Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού αναλογούσαν στο 6 % των δαπανών του 2011. Παρατηρήθηκε μείωση των πιστώσεων κατά 6 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Περίπου 30 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αφορούν τη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες», 19 % τη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» και 12 % τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα». |
| --- | --- |

57.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού αναλογούσαν στο 6 % των δαπανών του 2011. Παρατηρήθηκε μείωση των πιστώσεων κατά 6 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Περίπου 30 % των πιστώσεων του κεφαλαίου αφορούν τη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες», 19 % τη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» και 12 % τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα».

| 58. | Ανάλυση των δαπανών παρέχεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

  Γραφική παράσταση 8


  Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 32 |
| --- | --- |

58.

Ανάλυση των δαπανών παρέχεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Γραφική παράσταση 8

Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 32

Image

| 59. | Στη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες» οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανήρχοντο σε 27 197 374 ευρώ και κάλυπταν τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στις ομάδες επισκεπτών και τα συναφή έξοδα επιτήρησης και υποδομής, τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος Euroscola και τη χρηματοδότηση περιόδων άσκησης για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες. |
| --- | --- |

59.

Στη θέση 3244«Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες» οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανήρχοντο σε 27 197 374 ευρώ και κάλυπταν τις επιδοτήσεις που χορηγούνται στις ομάδες επισκεπτών και τα συναφή έξοδα επιτήρησης και υποδομής, τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος Euroscola και τη χρηματοδότηση περιόδων άσκησης για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες.

| 60. | Στη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθαν σε 17 629 068 ευρώ. Οι πιστώσεις χρησίμευσαν συγκεκριμένα για την κάλυψη των δαπανών για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη καθώς και την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL). |
| --- | --- |

60.

Στη θέση 3242«Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανήλθαν σε 17 629 068 ευρώ. Οι πιστώσεις χρησίμευσαν συγκεκριμένα για την κάλυψη των δαπανών για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη καθώς και την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL).

| 61. | Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα» ανήλθαν σε 11 105 033 ευρώ και κάλυψαν τις δαπάνες που συνδέονται με τα εξής:






  — | τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αρμόδιος και την εξωτερική βοήθεια, όπως τεχνικές υπηρεσίες για ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, υλοποίηση, παραγωγή και συμπαραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, μίσθωση γραμμών, μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και άλλα μέτρα για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του οργάνου και φορέων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης), |
| --- | --- | --- |

61.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τη θέση 3248«Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα» ανήλθαν σε 11 105 033 ευρώ και κάλυψαν τις δαπάνες που συνδέονται με τα εξής:

—

τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αρμόδιος και την εξωτερική βοήθεια, όπως τεχνικές υπηρεσίες για ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, υλοποίηση, παραγωγή και συμπαραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, μίσθωση γραμμών, μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και άλλα μέτρα για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ του οργάνου και φορέων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης),

| — | τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνόδων της Ολομέλειας και συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου των συνόδων της Ολομέλειας και συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών,

| — | τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων και μιας μηχανής αναζήτησης για να εξασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση του κοινού στις συγκεκριμένες πληροφορίες. |
| --- | --- |

—

τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων και μιας μηχανής αναζήτησης για να εξασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση του κοινού στις συγκεκριμένες πληροφορίες.

| 62. | Όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικής πληροφόρησης, 1 224 εκδηλώσεις εκ των οποίων 800 συνεδριάσεις επιτροπών ημίσειας ημέρας μεταδόθηκαν στο Διαδίκτυο. Όσον αφορά την παραγωγή του «Europe by Satelite» παρήχθησαν 843 προϊόντα ειδήσεων, 58 info-clips (υλικό σε εικόνες σχετικό με τις ειδήσεις) και 380 «live-stories». |
| --- | --- |

62.

Όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικής πληροφόρησης, 1 224 εκδηλώσεις εκ των οποίων 800 συνεδριάσεις επιτροπών ημίσειας ημέρας μεταδόθηκαν στο Διαδίκτυο. Όσον αφορά την παραγωγή του «Europe by Satelite» παρήχθησαν 843 προϊόντα ειδήσεων, 58 info-clips (υλικό σε εικόνες σχετικό με τις ειδήσεις) και 380 «live-stories».

Ι.   Κεφάλαιο 40«Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων»

| 63. | Το κεφάλαιο αυτό αντιπροσώπευε 5 % των δαπανών για το οικονομικό έτος 2011 και σημείωσε αύξηση κατά 9 % εν συγκρίσει προς το προηγούμενο έτος. Το άρθρο 400«Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» αντιστοιχούσε στο 66 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 40 (2010: 70 %). Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το άρθρο αυτό ανήλθαν σε 54 692 881 ευρώ. Η πίστωση αυτή σκοπό είχε να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:






  — | τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες λειτουργίας, |
| --- | --- | --- |

63.

Το κεφάλαιο αυτό αντιπροσώπευε 5 % των δαπανών για το οικονομικό έτος 2011 και σημείωσε αύξηση κατά 9 % εν συγκρίσει προς το προηγούμενο έτος. Το άρθρο 400«Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» αντιστοιχούσε στο 66 % των πιστώσεων του κεφαλαίου 40 (2010: 70 %). Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το άρθρο αυτό ανήλθαν σε 54 692 881 ευρώ. Η πίστωση αυτή σκοπό είχε να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:

—

τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες λειτουργίας,

| — | τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

| 64. | Το άρθρο 402«Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα» αντιπροσώπευαν 21 % (2010: 18 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40. Το άρθρο 403«Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα» αντιπροσώπευαν 13 % (2010: 12 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40.

  Γραφική παράσταση 9


  Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 40 |
| --- | --- |

64.

Το άρθρο 402«Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα» αντιπροσώπευαν 21 % (2010: 18 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40. Το άρθρο 403«Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα» αντιπροσώπευαν 13 % (2010: 12 %) των πιστώσεων του κεφαλαίου 40.

Γραφική παράσταση 9

Ποσοστιαία ανάλυση των δαπανών του κεφαλαίου 40

Image

ΙΑ.   Κεφάλαιο 42«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών»

| 65. | Το 2011 αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχούσε στο 11 % των δαπανών σημειώνοντας αύξηση 11 % εν συγκρίσει προς το 2010. |
| --- | --- |

65.

Το 2011 αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχούσε στο 11 % των δαπανών σημειώνοντας αύξηση 11 % εν συγκρίσει προς το 2010.

| 66. | Οι δαπάνες σχετικά με τους «τοπικούς βοηθούς» αυξήθηκαν κατά 13 % και έφθασαν περίπου στο 46 % του συνόλου των δαπανών αυτού του κεφαλαίου, ήτοι ποσό ύψους 78 759 981 ευρώ. |
| --- | --- |

66.

Οι δαπάνες σχετικά με τους «τοπικούς βοηθούς» αυξήθηκαν κατά 13 % και έφθασαν περίπου στο 46 % του συνόλου των δαπανών αυτού του κεφαλαίου, ήτοι ποσό ύψους 78 759 981 ευρώ.

| 67. | Οι δαπάνες σχετικά με τους «διαπιστευμένους βοηθούς — Καθεστώς» αυξήθηκαν κατά 11 % και έφθασαν περίπου στο 54 % του συνόλου των δαπανών αυτού του κεφαλαίου, ήτοι ποσό ύψους 91 804 373 ευρώ. Ο πληθυσμός των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών έφθασε πλέον στον κανονικό αριθμό και το μέσο μηνιαίο επίπεδο των καταβαλλόμενων αμοιβών σταθεροποιήθηκε και έφθασε στα 6,9 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο στη διάρκεια του έτους (6,3 εκατ. το 2010). Ωε εκ τούτου, η χρησιμοποίηση των τελικών πιστώσεων είναι σχεδόν βέλτιστη (99 % με αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης) και το υπόλοιπο των αναλήψεων υποχρεώσεων (λιγότερο από 1,1 εκατ.) εξηγείται κυρίως από την μη καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των μισθών το 2011. |
| --- | --- |

67.

Οι δαπάνες σχετικά με τους «διαπιστευμένους βοηθούς — Καθεστώς» αυξήθηκαν κατά 11 % και έφθασαν περίπου στο 54 % του συνόλου των δαπανών αυτού του κεφαλαίου, ήτοι ποσό ύψους 91 804 373 ευρώ. Ο πληθυσμός των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών έφθασε πλέον στον κανονικό αριθμό και το μέσο μηνιαίο επίπεδο των καταβαλλόμενων αμοιβών σταθεροποιήθηκε και έφθασε στα 6,9 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο στη διάρκεια του έτους (6,3 εκατ. το 2010). Ωε εκ τούτου, η χρησιμοποίηση των τελικών πιστώσεων είναι σχεδόν βέλτιστη (99 % με αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης) και το υπόλοιπο των αναλήψεων υποχρεώσεων (λιγότερο από 1,1 εκατ.) εξηγείται κυρίως από την μη καταβολή της ετήσιας προσαρμογής των μισθών το 2011.

| 68. | Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εργάζονταν στο ΕΚ 1 599 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Το Δεκέμβριο του 2011, 2 442 τοπικοί βοηθοί είχαν σύμβαση απασχόλησης με τους βουλευτές. Ο μέσος αριθμός απασχολούμενων τοπικών βοηθών ήταν 3,4 κατά βουλευτή. Ο αριθμός απασχολούμενων τοπικών βοηθών κατά βουλευτή ποικίλλει πολύ· μεταξύ 0 και 54 κατά το 2011. Μολονότι 112 βουλευτές δεν είχαν τοπικούς βοηθούς, 49 βουλευτές προσέλαβαν περισσότερους από 10 απασχολούμενους στα κράτη μέλη τους κατά το 2011. |
| --- | --- |

68.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εργάζονταν στο ΕΚ 1 599 διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί. Το Δεκέμβριο του 2011, 2 442 τοπικοί βοηθοί είχαν σύμβαση απασχόλησης με τους βουλευτές. Ο μέσος αριθμός απασχολούμενων τοπικών βοηθών ήταν 3,4 κατά βουλευτή. Ο αριθμός απασχολούμενων τοπικών βοηθών κατά βουλευτή ποικίλλει πολύ· μεταξύ 0 και 54 κατά το 2011. Μολονότι 112 βουλευτές δεν είχαν τοπικούς βοηθούς, 49 βουλευτές προσέλαβαν περισσότερους από 10 απασχολούμενους στα κράτη μέλη τους κατά το 2011.

ΙΒ.   Τίτλος 10 «Λοιπές δαπάνες»

| 69. | Τα κεφάλαια που εγγράφονται στον τίτλο αυτόν εμπεριέχουν αποκλειστικά προσωρινές πιστώσεις για τις οποίες μπορεί να αναληφθεί υποχρέωση μόνον μετά από μεταφορά πιστώσεων σε επιχειρησιακή θέση. Αυτές οι μεταφορές (33 814 026 ευρώ) εξετάσθηκαν στο τμήμα I της παρούσας έκθεσης. Οι αρχικές πιστώσεις του τίτλου αυτού ανήλθαν σε 40 749 026 (2010: 46 441 800 ευρώ), ήτοι περίπου 2 % του συνόλου προϋπολογισμού 2011. |
| --- | --- |

69.

Τα κεφάλαια που εγγράφονται στον τίτλο αυτόν εμπεριέχουν αποκλειστικά προσωρινές πιστώσεις για τις οποίες μπορεί να αναληφθεί υποχρέωση μόνον μετά από μεταφορά πιστώσεων σε επιχειρησιακή θέση. Αυτές οι μεταφορές (33 814 026 ευρώ) εξετάσθηκαν στο τμήμα I της παρούσας έκθεσης. Οι αρχικές πιστώσεις του τίτλου αυτού ανήλθαν σε 40 749 026 (2010: 46 441 800 ευρώ), ήτοι περίπου 2 % του συνόλου προϋπολογισμού 2011.

| 70. | Στο τέλος του οικονομικού έτους, το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο αυτού του τίτλου ανερχόταν σε 6 935 000 ευρώ (εκ των οποίων 6 100 000 ευρώ στο κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις» και 835 000 στο κεφάλαιο 10 3 «Αποθεματικό για τη διεύρυνση»). |
| --- | --- |

70.

Στο τέλος του οικονομικού έτους, το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο αυτού του τίτλου ανερχόταν σε 6 935 000 ευρώ (εκ των οποίων 6 100 000 ευρώ στο κεφάλαιο 10 0 «Προσωρινές πιστώσεις» και 835 000 στο κεφάλαιο 10 3 «Αποθεματικό για τη διεύρυνση»).

III.   ΣΤΟΧΟΙ 2011 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

| 71. | Το οικονομικό έτος 2011 χαρακτηρίσθηκε κυρίως από τη συνέχιση των προσαρμογών που ξεκίνησαν το 2010 με σκοπό να αντιμετωπισθεί η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και να δοθεί η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να επωφεληθεί πλήρως από την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο οργάνωσε την υποδοχή των 18 επιπρόσθετων βουλευτών που προέβλεπε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την προσχώρηση της Κροατίας, προέβη σε θετικές ενέργειες στον τομέα της πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία και συνέχισε την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών τομέων της διοίκησής της. |
| --- | --- |

71.

Το οικονομικό έτος 2011 χαρακτηρίσθηκε κυρίως από τη συνέχιση των προσαρμογών που ξεκίνησαν το 2010 με σκοπό να αντιμετωπισθεί η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και να δοθεί η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να επωφεληθεί πλήρως από την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο οργάνωσε την υποδοχή των 18 επιπρόσθετων βουλευτών που προέβλεπε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την προσχώρηση της Κροατίας, προέβη σε θετικές ενέργειες στον τομέα της πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία και συνέχισε την υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών τομέων της διοίκησής της.

| 72. | Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2011, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω, βασίζονται στις προτεραιότητες και τις αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο το 2011, στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό και στους στόχους και τα αποτελέσματα του διοικητικού προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2009-2011. |
| --- | --- |

72.

Οι στόχοι που επιδιώχθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2011, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω, βασίζονται στις προτεραιότητες και τις αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο το 2011, στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό και στους στόχους και τα αποτελέσματα του διοικητικού προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2009-2011.

A.   Ενίσχυση των υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης στη διάθεση των βουλευτών

A.1.   Ενίσχυση των θεματικών τμημάτων

| 73. | Αμέσως μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, το έτος 2010 επέτρεψε να αντιμετωπισθούν τα πλέον επείγοντα ζητήματα στον τομέα της άμεσης επικούρησης των βουλευτών μέσω της ενίσχυσης του προσωπικού των κοινοβουλευτικών επιτροπών, της χορήγησης συμπληρωματικών μέσων στους βοηθούς των βουλευτών και της ενίσχυσης των οργανογραμμάτων των πολιτικών ομάδων. Το 2011 οι σχετικές με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προσαρμογές συνεχίσθηκαν και επικεντρώθηκαν στην επικούρηση των βουλευτών υπό μορφή εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσουν πλήρως τον ενισχυμένο ρόλο του νομοθέτη, στο εξής επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο. |
| --- | --- |

73.

Αμέσως μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, το έτος 2010 επέτρεψε να αντιμετωπισθούν τα πλέον επείγοντα ζητήματα στον τομέα της άμεσης επικούρησης των βουλευτών μέσω της ενίσχυσης του προσωπικού των κοινοβουλευτικών επιτροπών, της χορήγησης συμπληρωματικών μέσων στους βοηθούς των βουλευτών και της ενίσχυσης των οργανογραμμάτων των πολιτικών ομάδων. Το 2011 οι σχετικές με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προσαρμογές συνεχίσθηκαν και επικεντρώθηκαν στην επικούρηση των βουλευτών υπό μορφή εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσουν πλήρως τον ενισχυμένο ρόλο του νομοθέτη, στο εξής επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο.

| 74. | Αυτή η ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης ήταν άλλωστε δικαιολογημένη από την έντονη ποιοτική απαίτηση του στόχου της «βελτίωσης της νομοθεσίας» καθώς και από την αναγκαιότητα για στρατηγικούς προβληματισμούς επί των πολιτικών προκλήσεων με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. |
| --- | --- |

74.

Αυτή η ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης ήταν άλλωστε δικαιολογημένη από την έντονη ποιοτική απαίτηση του στόχου της «βελτίωσης της νομοθεσίας» καθώς και από την αναγκαιότητα για στρατηγικούς προβληματισμούς επί των πολιτικών προκλήσεων με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον.

| 75. | Με αυτή την προοπτική το Κοινοβούλιο ενίσχυσε το εσωτερικό και εξωτερικό δυναμικό εμπειρογνωμοσύνης που έχει στη διάθεσή του. Όσον αφορά την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη, οι ανθρώπινοι πόροι εντός των θεματικών τμημάτων ενισχύθηκαν με 35 νέες θέσεις (19 AD5 και 16 AST1), εκ των οποίων 29 για τα 4 θεματικά τμήματα της ΓΔ IPOL (Εσωτερικές πολιτικές) και 6 για το θεματικό τμήμα της ΓΔ EXPO (Εξωτερικές πολιτικές). Παράλληλα οι χρηματοδοτικοί πόροι για τις εξωτερικές μελέτες ενισχύθηκαν κατά 3,2 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

75.

Με αυτή την προοπτική το Κοινοβούλιο ενίσχυσε το εσωτερικό και εξωτερικό δυναμικό εμπειρογνωμοσύνης που έχει στη διάθεσή του. Όσον αφορά την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη, οι ανθρώπινοι πόροι εντός των θεματικών τμημάτων ενισχύθηκαν με 35 νέες θέσεις (19 AD5 και 16 AST1), εκ των οποίων 29 για τα 4 θεματικά τμήματα της ΓΔ IPOL (Εσωτερικές πολιτικές) και 6 για το θεματικό τμήμα της ΓΔ EXPO (Εξωτερικές πολιτικές). Παράλληλα οι χρηματοδοτικοί πόροι για τις εξωτερικές μελέτες ενισχύθηκαν κατά 3,2 εκατ. ευρώ.

| 76. | Τα τμήματα πολιτικής στη ΓΔ Εσωτερικής Πολιτικής έχουν ζητήσει έξωθεν τεχνογνωσία σε 224 περιπτώσεις (2010: 242, 2009: 155). Από αυτές οι 30 αφορούσαν μεγάλες μελέτες που υπερέβαιναν τα 60 000 ευρώ. Επιπλέον, εκπονήθηκαν εσωτερικά συνολικά 220 μελέτες και ενημερωτικά δελτία. Εκτός αυτού, τα τμήματα πολιτικής οργάνωσαν 55 σεμινάρια (2010: 40, 2009: 12) στα οποία συμμετείχαν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι συζήτησαν με τα μέλη των επιτροπών. Επίσης, ζητήθηκε από τους εμπειρογνώμονες να προσφέρουν την οικονομική, χρηματοοικονομική και νομισματική τεχνογνωσία τους σε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των τεσσάρων συνόδων του νομισματικού διαλόγου που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων· οι εμπειρογνώμονες αυτοί εκπόνησαν 35 ενημερωτικά δελτία πριν από τις συνόδους. |
| --- | --- |

76.

Τα τμήματα πολιτικής στη ΓΔ Εσωτερικής Πολιτικής έχουν ζητήσει έξωθεν τεχνογνωσία σε 224 περιπτώσεις (2010: 242, 2009: 155). Από αυτές οι 30 αφορούσαν μεγάλες μελέτες που υπερέβαιναν τα 60 000 ευρώ. Επιπλέον, εκπονήθηκαν εσωτερικά συνολικά 220 μελέτες και ενημερωτικά δελτία. Εκτός αυτού, τα τμήματα πολιτικής οργάνωσαν 55 σεμινάρια (2010: 40, 2009: 12) στα οποία συμμετείχαν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι συζήτησαν με τα μέλη των επιτροπών. Επίσης, ζητήθηκε από τους εμπειρογνώμονες να προσφέρουν την οικονομική, χρηματοοικονομική και νομισματική τεχνογνωσία τους σε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των τεσσάρων συνόδων του νομισματικού διαλόγου που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων· οι εμπειρογνώμονες αυτοί εκπόνησαν 35 ενημερωτικά δελτία πριν από τις συνόδους.

| 77. | Όσον αφορά το πρόγραμμα μελετών STOA (Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών), οργανώθηκαν 17 σεμινάρια εκτός από τη συνήθη ετήσια διάλεξη και έγινε η ανάθεση 15 μελετών σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση πλαίσιο, 5 από τις οποίες ήταν υψηλής αξίας, άνω των 60 000. |
| --- | --- |

77.

Όσον αφορά το πρόγραμμα μελετών STOA (Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών), οργανώθηκαν 17 σεμινάρια εκτός από τη συνήθη ετήσια διάλεξη και έγινε η ανάθεση 15 μελετών σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση πλαίσιο, 5 από τις οποίες ήταν υψηλής αξίας, άνω των 60 000.

| 78. | Το 2011 ολοκληρώθηκαν στους τομείς δραστηριότητας της ΓΔ Εξωτερικής Πολιτικής 501 μελέτες, ενημερωτικά σημειώματα και εκτιμήσεις ασφάλειας χωρών. Από αυτά το 82 % εκπονήθηκαν εσωτερικά. Ο αριθμός εξωτερικών μελετών αυξήθηκε σημαντικά, κατά 24,7 %, το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Το 2011 διοργανώθηκαν 16 σεμινάρια, αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος (κατά 11 σεμινάρια) από το 2010. Η αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων εκφράζει την εκτίμησή τους από πλευράς βουλευτών/κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς καθιστούν δυνατή την καλύτερη αλληλεπίδραση με τους εμπειρογνώμονες. |
| --- | --- |

78.

Το 2011 ολοκληρώθηκαν στους τομείς δραστηριότητας της ΓΔ Εξωτερικής Πολιτικής 501 μελέτες, ενημερωτικά σημειώματα και εκτιμήσεις ασφάλειας χωρών. Από αυτά το 82 % εκπονήθηκαν εσωτερικά. Ο αριθμός εξωτερικών μελετών αυξήθηκε σημαντικά, κατά 24,7 %, το 2011 σε σύγκριση με το 2010. Το 2011 διοργανώθηκαν 16 σεμινάρια, αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος (κατά 11 σεμινάρια) από το 2010. Η αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων εκφράζει την εκτίμησή τους από πλευράς βουλευτών/κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς καθιστούν δυνατή την καλύτερη αλληλεπίδραση με τους εμπειρογνώμονες.

| 79. | Τα εσωτερικά έγγραφα που έχει προετοιμάσει η ΓΔ Εξωτερικής Πολιτικής εστιάζουν στην ανάλυση βάσει προβλέψεων. Τα περισσότερα από τα ενημερωτικά σημειώματα σχετίζονται με την Αραβική Άνοιξη ή εμπορικά θέματα. Σημειώθηκε επίσης αύξηση στα "ταχέα πολιτικά συμπεράσματα" που εκπονούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του τμήματος πολιτικής για την άμεση αντιμετώπιση μιας κρίσης ή κάποιου ξαφνικού γεγονότος. Επιπλέον εκπονήθηκαν 101 εκτιμήσεις ασφάλειας χωρών, αριθμός κατά 22 % μεγαλύτερος από του προηγούμενου έτους. |
| --- | --- |

79.

Τα εσωτερικά έγγραφα που έχει προετοιμάσει η ΓΔ Εξωτερικής Πολιτικής εστιάζουν στην ανάλυση βάσει προβλέψεων. Τα περισσότερα από τα ενημερωτικά σημειώματα σχετίζονται με την Αραβική Άνοιξη ή εμπορικά θέματα. Σημειώθηκε επίσης αύξηση στα "ταχέα πολιτικά συμπεράσματα" που εκπονούνται κατόπιν πρωτοβουλίας του τμήματος πολιτικής για την άμεση αντιμετώπιση μιας κρίσης ή κάποιου ξαφνικού γεγονότος. Επιπλέον εκπονήθηκαν 101 εκτιμήσεις ασφάλειας χωρών, αριθμός κατά 22 % μεγαλύτερος από του προηγούμενου έτους.

A.2.   Ανάπτυξη πλήρους υπηρεσίας ενημέρωσης στη Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου για την επικούρηση των βουλευτών κατά την πολιτική και νομοθετική δραστηριότητά τους

| 80. | Στο πλαίσιο της αύξησης της ανάγκης για εμπειρογνωμοσύνη, η βιβλιοθήκη ανέλαβε επίσης κεντρικό ρόλο πράγμα που δικαιολογεί τη σημαντική ενίσχυση των μέσων της. Στην πραγματικότητα η βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου καλείται να απαντά στις αιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης με τρόπο άμεσο, συνθετικό και ενδελεχή και στη γλώσσα του αιτούντος βουλευτή. Επιπλέον όλο και πιο συχνά καλείται να πραγματοποιεί εξειδικευμένες έρευνες για τη νομοθεσία και τις πολιτικές των κρατών μελών. |
| --- | --- |

80.

Στο πλαίσιο της αύξησης της ανάγκης για εμπειρογνωμοσύνη, η βιβλιοθήκη ανέλαβε επίσης κεντρικό ρόλο πράγμα που δικαιολογεί τη σημαντική ενίσχυση των μέσων της. Στην πραγματικότητα η βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου καλείται να απαντά στις αιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης με τρόπο άμεσο, συνθετικό και ενδελεχή και στη γλώσσα του αιτούντος βουλευτή. Επιπλέον όλο και πιο συχνά καλείται να πραγματοποιεί εξειδικευμένες έρευνες για τη νομοθεσία και τις πολιτικές των κρατών μελών.

| 81. | Επομένως η βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου εκλήθη το 2011 να αναπτύξει και να βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχονται στους βουλευτές, ενισχύοντας πριν απ’ όλα την υπηρεσία «έγγραφα ενημέρωσης». Με την υπηρεσία αυτή συμπληρώνονται οι παρεχόμενες από τα θεματικά τμήματα υπηρεσίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. |
| --- | --- |

81.

Επομένως η βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου εκλήθη το 2011 να αναπτύξει και να βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχονται στους βουλευτές, ενισχύοντας πριν απ’ όλα την υπηρεσία «έγγραφα ενημέρωσης». Με την υπηρεσία αυτή συμπληρώνονται οι παρεχόμενες από τα θεματικά τμήματα υπηρεσίες στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

| 82. | Αυτή η ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών από τη βιβλιοθήκη κατέστη δυνατή χάρη στην ενίσχυση του προσωπικού με 28 θέσεις (24 AD 5 και 4 AST 1), εκ των οποίων 13 θέσεις αντιστοιχούν στην ένταξη εντός του οργάνου ίσου αριθμού θέσεων που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν για επί συμβάσει προσωπικό. |
| --- | --- |

82.

Αυτή η ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών από τη βιβλιοθήκη κατέστη δυνατή χάρη στην ενίσχυση του προσωπικού με 28 θέσεις (24 AD 5 και 4 AST 1), εκ των οποίων 13 θέσεις αντιστοιχούν στην ένταξη εντός του οργάνου ίσου αριθμού θέσεων που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν για επί συμβάσει προσωπικό.

| 83. | Το 2011 παρουσιάστηκαν στο Προεδρείο το σχέδιο κανόνων για τη βιβλιοθήκη και το σχέδιο εφαρμογής της νέας προσέγγισης. Αυτή η νέα προσέγγιση βασίζεται σε μια νέα προσέγγιση της αγοράς και έχει ως στόχο να αξιοποιήσουν οι βουλευτές σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπηρεσίες καθώς και να αναβαθμιστούν οι απαντήσεις στις αιτήσεις αναζήτησης στοιχείων. Δρομολογήθηκαν με επιτυχία πέντε νέα πληροφοριακά προϊόντα: οι βελτιωμένοι οδηγοί αναζήτησης, το INFOGraphic, το «Statistical Spotlight», τα «Mobile News» και το σύστημα συνδρομής σε δημοσιευμένα ενημερωτικά σημειώματα για τη βιβλιοθήκη. Εκτός αυτού δημιουργήθηκε ένα νέο αναγνωστήριο στο Στρασβούργο. |
| --- | --- |

83.

Το 2011 παρουσιάστηκαν στο Προεδρείο το σχέδιο κανόνων για τη βιβλιοθήκη και το σχέδιο εφαρμογής της νέας προσέγγισης. Αυτή η νέα προσέγγιση βασίζεται σε μια νέα προσέγγιση της αγοράς και έχει ως στόχο να αξιοποιήσουν οι βουλευτές σε μεγαλύτερο βαθμό τις υπηρεσίες καθώς και να αναβαθμιστούν οι απαντήσεις στις αιτήσεις αναζήτησης στοιχείων. Δρομολογήθηκαν με επιτυχία πέντε νέα πληροφοριακά προϊόντα: οι βελτιωμένοι οδηγοί αναζήτησης, το INFOGraphic, το «Statistical Spotlight», τα «Mobile News» και το σύστημα συνδρομής σε δημοσιευμένα ενημερωτικά σημειώματα για τη βιβλιοθήκη. Εκτός αυτού δημιουργήθηκε ένα νέο αναγνωστήριο στο Στρασβούργο.

A.3.   Πρόσθετη ενίσχυση των αποζημιώσεων επικούρησης των βουλευτών

| 84. | Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί προσφέρουν στους βουλευτές την πλέον άμεση στήριξη, η μηνιαία αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικούρησης κάθε βουλευτή αυξήθηκε κατά 1 500 ευρώ το 2011, ποσό που προστίθεται σε μια πρώτη αύξηση κατά 1 500 ευρώ που εισήχθη την 1η Μαΐου 2010. |
| --- | --- |

84.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί προσφέρουν στους βουλευτές την πλέον άμεση στήριξη, η μηνιαία αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικούρησης κάθε βουλευτή αυξήθηκε κατά 1 500 ευρώ το 2011, ποσό που προστίθεται σε μια πρώτη αύξηση κατά 1 500 ευρώ που εισήχθη την 1η Μαΐου 2010.

| 85. | Συνεπώς ο αριθμός των συμβάσεων κοινοβουλευτικής επικούρησης αυξήθηκε ως εξής σε σύγκριση με το 2010:

  Αριθμός ενεργών συμβάσεων | Δεκέμβριος 2010 | Δεκέμβριος 2011 | διαφορά |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Διαπιστευμένοι βοηθοί | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Τοπικοί βοηθοί | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Εντολοδόχοι πληρωμών | 426 | 541 | 27,00 % |
| Ασκούμενοι | 489 | 886 | 81,19 % |
| Σύνολο | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

Συνεπώς ο αριθμός των συμβάσεων κοινοβουλευτικής επικούρησης αυξήθηκε ως εξής σε σύγκριση με το 2010:

Αριθμός ενεργών συμβάσεων

Δεκέμβριος 2010

Δεκέμβριος 2011

διαφορά

Διαπιστευμένοι βοηθοί

1 504

1 599

6,32 %

Τοπικοί βοηθοί

2 198

2 442

11,10 %

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

936

1 019

8,87 %

Εντολοδόχοι πληρωμών

426

541

27,00 %

Ασκούμενοι

489

886

81,19 %

Σύνολο

5 553

6 487

16,82 %

B.   Διοικητικές εξελίξεις σε σχέση με τους βουλευτές

B.1.   Περάτωση των εργασιών της προσωρινής ομάδας αποτίμησης της εφαρμογής των καθεστώτων των βουλευτών και των βοηθών

| 86. | Η προσωρινή αυτή ομάδα, που δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2009, συνέχισε τις εργασίες της για την αποτίμηση της εφαρμογής των καθεστώτων των βουλευτών και των βοηθών κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και τις ολοκλήρωσε στις αρχές του Ιανουαρίου 2012. Σημαντικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο Προεδρείο για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους βουλευτές, για να μειωθούν οι διοικητικές πιέσεις και με τον τρόπο αυτό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στο σύνολό της. |
| --- | --- |

86.

Η προσωρινή αυτή ομάδα, που δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2009, συνέχισε τις εργασίες της για την αποτίμηση της εφαρμογής των καθεστώτων των βουλευτών και των βοηθών κατά τη διάρκεια του έτους 2011 και τις ολοκλήρωσε στις αρχές του Ιανουαρίου 2012. Σημαντικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο Προεδρείο για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους βουλευτές, για να μειωθούν οι διοικητικές πιέσεις και με τον τρόπο αυτό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στο σύνολό της.

| 87. | Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε το Προεδρείο το 2011 μετά από σύσταση αυτής της ομάδας εργασίας, μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες:






  — | επιστροφή ιατρικών εξόδων για συντηρούμενα τέκνα, |
| --- | --- | --- |

87.

Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε το Προεδρείο το 2011 μετά από σύσταση αυτής της ομάδας εργασίας, μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες:

—

επιστροφή ιατρικών εξόδων για συντηρούμενα τέκνα,

| — | συμπληρωματικές μετακινήσεις των βουλευτών στο κράτος μέλος τους, |
| --- | --- |

—

συμπληρωματικές μετακινήσεις των βουλευτών στο κράτος μέλος τους,

| — | συμμετοχή των βοηθών στις επίσημες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου, |
| --- | --- |

—

συμμετοχή των βοηθών στις επίσημες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου,

| — | κατά τη διάρκεια επίσημων ταξιδιών, οι βουλευτές δικαιούνται επιστροφής του κόστους επαναπατρισμού, |
| --- | --- |

—

κατά τη διάρκεια επίσημων ταξιδιών, οι βουλευτές δικαιούνται επιστροφής του κόστους επαναπατρισμού,

| — | καλύτερη κάλυψη των δαπανών που αφορούν τη λύση συμβάσεων απασχόλησης τοπικών βοηθών, υπό ορισμένες συνθήκες, |
| --- | --- |

—

καλύτερη κάλυψη των δαπανών που αφορούν τη λύση συμβάσεων απασχόλησης τοπικών βοηθών, υπό ορισμένες συνθήκες,

| — | αποσαφήνιση των μέτρων που διέπουν την πρόσβαση των βουλευτών στις παροχές που προσφέρει η Ιατρική Υπηρεσία, |
| --- | --- |

—

αποσαφήνιση των μέτρων που διέπουν την πρόσβαση των βουλευτών στις παροχές που προσφέρει η Ιατρική Υπηρεσία,

| — | εφαρμογή στους διαπιστευμένους βοηθούς των διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που αφορούν την εργασία μετά την ηλικία των 65 ετών. |
| --- | --- |

—

εφαρμογή στους διαπιστευμένους βοηθούς των διατάξεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που αφορούν την εργασία μετά την ηλικία των 65 ετών.

B.2.   Έγκριση του νέου κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές

| 88. | Ο νέος κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων εγκρίθηκε από την Ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι βουλευτές υποχρεούνται να δηλώνουν αναλυτικά τις επ’ αμοιβή δραστηριότητές τους εκτός του Κοινοβουλίου και την αμοιβή τους καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. Ο κώδικας απαγορεύει ρητά στους ευρωβουλευτές να δέχονται χρηματικό ποσό ή άλλου είδους δώρο σε αντάλλαγμα της επιρροής τους επί των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Καταρτίζει σαφείς κανόνες όσον αφορά την αποδοχή δώρων και το καθήκον των πρώην ευρωβουλευτών που αναλαμβάνουν δράση εκπροσώπου ομάδων πίεσης. |
| --- | --- |

88.

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και τις συγκρούσεις συμφερόντων εγκρίθηκε από την Ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι βουλευτές υποχρεούνται να δηλώνουν αναλυτικά τις επ’ αμοιβή δραστηριότητές τους εκτός του Κοινοβουλίου και την αμοιβή τους καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. Ο κώδικας απαγορεύει ρητά στους ευρωβουλευτές να δέχονται χρηματικό ποσό ή άλλου είδους δώρο σε αντάλλαγμα της επιρροής τους επί των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Καταρτίζει σαφείς κανόνες όσον αφορά την αποδοχή δώρων και το καθήκον των πρώην ευρωβουλευτών που αναλαμβάνουν δράση εκπροσώπου ομάδων πίεσης.

B.3.   Ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού εργαλείου για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες των βουλευτών

| 89. | Άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο, η δικτυακή πύλη των βουλευτών που έχει ως στόχο να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους βουλευτές, τους βοηθούς, τους φορείς πληρωμής και τους ασκούμενους. Το εργαλείο αυτό είναι διαδραστικό και ασφαλισμένο και περιλαμβάνει γρήγορη παροχή δεδομένων, πιστοποιητικών και πληροφοριών. Κάθε βουλευτής θα μπορεί στο εγγύς μέλλον να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις του, να υποβάλλει έγγραφα και να λαμβάνει πιστοποιητικά και άλλες πληροφορίες μέσω αυτής της διεπαφής. |
| --- | --- |

89.

Άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο, η δικτυακή πύλη των βουλευτών που έχει ως στόχο να βελτιώσει τις υπηρεσίες προς τους βουλευτές, τους βοηθούς, τους φορείς πληρωμής και τους ασκούμενους. Το εργαλείο αυτό είναι διαδραστικό και ασφαλισμένο και περιλαμβάνει γρήγορη παροχή δεδομένων, πιστοποιητικών και πληροφοριών. Κάθε βουλευτής θα μπορεί στο εγγύς μέλλον να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στις ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις αποζημιώσεις του, να υποβάλλει έγγραφα και να λαμβάνει πιστοποιητικά και άλλες πληροφορίες μέσω αυτής της διεπαφής.

Γ.   Προσαρμογή στις θεσμικές συνέπειες που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την προσχώρηση της Κροατίας

Γ.1.   Υποδοχή 18 νέων βουλευτών

| 90. | Κατά τις συνεδριάσεις του τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι σε περίπτωση έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009, θα εγκρίνονταν μεταβατικά μέτρα το συντομότερο, με σκοπό την αύξηση του συνολικού αριθμού των βουλευτών από 736 σε 754 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014. Αυτά τα μεταβατικά μέτρα τέθηκαν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2011 και οι 18 νέοι βουλευτές έγιναν δεκτοί και είχαν αμέσως στη διάθεσή τους όλα τα προνόμιά τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθεστώς χρηματικών απολαβών. Δεδομένου ότι το μεταβατικό μέτρο τέθηκε σε ισχύ μόνον τον Δεκέμβριο είχε πολύ πενιχρό αντίκτυπο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 ενώ είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό 9,4 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

90.

Κατά τις συνεδριάσεις του τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Ιούνιο του 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι σε περίπτωση έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009, θα εγκρίνονταν μεταβατικά μέτρα το συντομότερο, με σκοπό την αύξηση του συνολικού αριθμού των βουλευτών από 736 σε 754 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014. Αυτά τα μεταβατικά μέτρα τέθηκαν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2011 και οι 18 νέοι βουλευτές έγιναν δεκτοί και είχαν αμέσως στη διάθεσή τους όλα τα προνόμιά τους, ιδιαίτερα όσον αφορά το καθεστώς χρηματικών απολαβών. Δεδομένου ότι το μεταβατικό μέτρο τέθηκε σε ισχύ μόνον τον Δεκέμβριο είχε πολύ πενιχρό αντίκτυπο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 ενώ είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό 9,4 εκατ. ευρώ.

Γ.2.   Προετοιμασία για την επόμενη διεύρυνση με την Κροατία

| 91. | Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013. Ενόψει της νέας αυτής διεύρυνσης, το Κοινοβούλιο άρχισε τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό προετοιμασίες, συγκεκριμένα τη δημιουργία μιας πρώτης δέσμης 62 συμπληρωματικών θέσεων στο οργανόγραμμα. Δόθηκε προτεραιότητα στη δημιουργία γλωσσικών υπηρεσιών όπου η εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων έδειξε ότι το ζήτημα της πρόσληψης ήταν το πλέον ανταγωνιστικό. Όπως συνέβη με τις προηγούμενες διευρύνσεις, το Κοινοβούλιο άρχισε με την πρόσληψη 49 επί συμβάσει υπαλλήλων το 2011 από το σύνολο των 62 προβλεπόμενων θέσεων στο οργανόγραμμα. Όταν πραγματοποιηθεί η προσχώρηση, το Κοινοβούλιο θα προβεί σταδιακά στην αντικατάσταση των συμβασιούχων με την πρόσληψη υπαλλήλων μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί της EPSO. |
| --- | --- |

91.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2013. Ενόψει της νέας αυτής διεύρυνσης, το Κοινοβούλιο άρχισε τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό προετοιμασίες, συγκεκριμένα τη δημιουργία μιας πρώτης δέσμης 62 συμπληρωματικών θέσεων στο οργανόγραμμα. Δόθηκε προτεραιότητα στη δημιουργία γλωσσικών υπηρεσιών όπου η εμπειρία των προηγούμενων διευρύνσεων έδειξε ότι το ζήτημα της πρόσληψης ήταν το πλέον ανταγωνιστικό. Όπως συνέβη με τις προηγούμενες διευρύνσεις, το Κοινοβούλιο άρχισε με την πρόσληψη 49 επί συμβάσει υπαλλήλων το 2011 από το σύνολο των 62 προβλεπόμενων θέσεων στο οργανόγραμμα. Όταν πραγματοποιηθεί η προσχώρηση, το Κοινοβούλιο θα προβεί σταδιακά στην αντικατάσταση των συμβασιούχων με την πρόσληψη υπαλλήλων μόλις ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί της EPSO.

| 92. | Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη στη συνθήκη προσχώρησης πραγματική ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή η 1η Ιουλίου 2013, είναι πιο μακριά από ό, τι είχε αρχικά προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2011, ορισμένα μέτρα αναβλήθηκαν για το 2012, όπως η υποδοχή παρατηρητών (τώρα πλέον προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2012) και το άνοιγμα ενός γραφείου στην Κροατία. |
| --- | --- |

92.

Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη στη συνθήκη προσχώρησης πραγματική ημερομηνία προσχώρησης, δηλαδή η 1η Ιουλίου 2013, είναι πιο μακριά από ό, τι είχε αρχικά προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2011, ορισμένα μέτρα αναβλήθηκαν για το 2012, όπως η υποδοχή παρατηρητών (τώρα πλέον προβλέπεται για τον Απρίλιο του 2012) και το άνοιγμα ενός γραφείου στην Κροατία.

Δ.   Εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία

Δ.1.   Έγκριση μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την επικοινωνία

| 93. | Αφού ενέκρινε επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική τον Ιούλιο 2010, το Προεδρείο οριστικοποίησε, κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2011, σχέδιο δράσεων για την περίοδο 2011-2014 και διαμόρφωσε έτσι μια σειρά στοχοθετημένων δράσεων, ενιαίων για όλες τις υπηρεσίες της ΓΔ CΟΜΜ προκειμένου να τεθούν στην υπηρεσία ενός και μοναδικού σκοπού: των εκλογών του 2014. |
| --- | --- |

93.

Αφού ενέκρινε επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική τον Ιούλιο 2010, το Προεδρείο οριστικοποίησε, κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Μαρτίου 2011, σχέδιο δράσεων για την περίοδο 2011-2014 και διαμόρφωσε έτσι μια σειρά στοχοθετημένων δράσεων, ενιαίων για όλες τις υπηρεσίες της ΓΔ CΟΜΜ προκειμένου να τεθούν στην υπηρεσία ενός και μοναδικού σκοπού: των εκλογών του 2014.

| 94. | Αυτό το σχέδιο περιέχει 19 συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν στο να αυξήσουν οι πολίτες τις γνώσεις τους και να συνειδητοποιήσουν τις νομοθετικές δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ούτως ώστε να είναι σωστά ενημερωμένοι και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Πρόκειται για διατήρηση της προσπάθειας μόνιμης επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι δράσεις είναι οργανωμένες σε τρεις χωριστές δέσμες δραστηριότητας, συγκεκριμένα υπηρεσίες προς τα μέλη για να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες, στοχοθετημένες δραστηριότητες για τα μέσα ενημέρωσης και άλλες δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες. |
| --- | --- |

94.

Αυτό το σχέδιο περιέχει 19 συγκεκριμένες δράσεις που θα συμβάλουν στο να αυξήσουν οι πολίτες τις γνώσεις τους και να συνειδητοποιήσουν τις νομοθετικές δραστηριότητες του Κοινοβουλίου ούτως ώστε να είναι σωστά ενημερωμένοι και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Πρόκειται για διατήρηση της προσπάθειας μόνιμης επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Οι δράσεις είναι οργανωμένες σε τρεις χωριστές δέσμες δραστηριότητας, συγκεκριμένα υπηρεσίες προς τα μέλη για να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες, στοχοθετημένες δραστηριότητες για τα μέσα ενημέρωσης και άλλες δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες.

| 95. | Στην πράξη όλες οι υπηρεσίες στον τομέα των επικοινωνιών σημείωσαν συνολική αύξηση και εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια του έτους. 1 114 συνεδριάσεις μεταδόθηκαν στο Διαδίκτυο μέσα στους 11 πρώτους μήνες του έτους, το οποίο συνιστά μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2010· υπεγράφησαν 45 συμπράξεις με τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοθέσεις για την μετάδοση του Europarl TV, με αποτέλεσμα οι συμπράξεις αυτές να είναι πλέον 68 στο σύνολό τους. Τον Ιούλιο του 2011 άρχισε να λειτουργεί έκδοση του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου για κινητές συσκευές και τον Δεκέμβριο του 2011 τέθηκε σε λειτουργία η νέα δικτυακή πύλη του Europarl. Ο αριθμός των φίλων του Κοινοβουλίου στο Facebook αυξήθηκε εκθετικά, και ο αριθμός τους είχε φτάσει τους 365 500 έως το τέλος του 2011. |
| --- | --- |

95.

Στην πράξη όλες οι υπηρεσίες στον τομέα των επικοινωνιών σημείωσαν συνολική αύξηση και εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια του έτους. 1 114 συνεδριάσεις μεταδόθηκαν στο Διαδίκτυο μέσα στους 11 πρώτους μήνες του έτους, το οποίο συνιστά μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2010· υπεγράφησαν 45 συμπράξεις με τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και ιστοθέσεις για την μετάδοση του Europarl TV, με αποτέλεσμα οι συμπράξεις αυτές να είναι πλέον 68 στο σύνολό τους. Τον Ιούλιο του 2011 άρχισε να λειτουργεί έκδοση του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου για κινητές συσκευές και τον Δεκέμβριο του 2011 τέθηκε σε λειτουργία η νέα δικτυακή πύλη του Europarl. Ο αριθμός των φίλων του Κοινοβουλίου στο Facebook αυξήθηκε εκθετικά, και ο αριθμός τους είχε φτάσει τους 365 500 έως το τέλος του 2011.

| 96. | Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στην κάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Τύπο. Τα εγκαίνια του Parliamentarium προσέλκυσαν υψηλό επίπεδο κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύθηκαν πολύ θετικά σχετικά άρθρα σε όλα τα κράτη μέλη. Στην 100ή διεθνή ημέρα της γυναίκας δημοσιεύθηκαν 2 010 άρθρα σε εφημερίδες σε όλη την ΕΕ, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση της κάλυψης της τάξης του 37 %. Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσαν και ορισμένοι βασικοί νομοθετικοί φάκελοι όπως η δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και οι δημοσιονομικές προοπτικές, καθώς και η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων. Σχεδόν 600 δημοσιογράφοι παρακολούθησαν 11 σεμινάρια που διοργανώθηκαν, και 800 δημοσιογράφοι παρακολούθησαν τις συνόδους ολομέλειας στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. |
| --- | --- |

96.

Σημειώθηκε σημαντική αύξηση στην κάλυψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Τύπο. Τα εγκαίνια του Parliamentarium προσέλκυσαν υψηλό επίπεδο κάλυψης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύθηκαν πολύ θετικά σχετικά άρθρα σε όλα τα κράτη μέλη. Στην 100ή διεθνή ημέρα της γυναίκας δημοσιεύθηκαν 2 010 άρθρα σε εφημερίδες σε όλη την ΕΕ, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση της κάλυψης της τάξης του 37 %. Ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσαν και ορισμένοι βασικοί νομοθετικοί φάκελοι όπως η δέσμη μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και οι δημοσιονομικές προοπτικές, καθώς και η δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων. Σχεδόν 600 δημοσιογράφοι παρακολούθησαν 11 σεμινάρια που διοργανώθηκαν, και 800 δημοσιογράφοι παρακολούθησαν τις συνόδους ολομέλειας στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

| 97. | Οργανώθηκαν περίπου 16 σημαντικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις και ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονταν τόσο στο ευρύ κοινό και τα μέσα επικοινωνίας, καθώς και σε ορισμένους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Οι επαναλαμβανόμενες ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το Βραβείο Ζαχάρωφ, το βραβείο Lux, το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία, την Ημέρα της Γυναίκας και την 9η Μαΐου πραγματοποιήθηκαν όπως πάντα, αλλά σε ορισμένες εφαρμόστηκε μια νέα προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί το κοινό που συμμετέχει και ότι θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. |
| --- | --- |

97.

Οργανώθηκαν περίπου 16 σημαντικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις και ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονταν τόσο στο ευρύ κοινό και τα μέσα επικοινωνίας, καθώς και σε ορισμένους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Οι επαναλαμβανόμενες ετήσιες εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το Βραβείο Ζαχάρωφ, το βραβείο Lux, το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία, την Ημέρα της Γυναίκας και την 9η Μαΐου πραγματοποιήθηκαν όπως πάντα, αλλά σε ορισμένες εφαρμόστηκε μια νέα προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί το κοινό που συμμετέχει και ότι θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.

| 98. | Το 2011 αυξήθηκε η συμμετοχή των βουλευτών στις δραστηριότητες των Γραφείων Πληροφοριών, καθώς 360 βουλευτές συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί από τα γραφεία κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Ο αριθμός των τοπικών φόρουμ αυξήθηκε σε πάνω από 30, με 12 διασυνοριακά φόρουμ στα οποία συμμετέχουν 22 κράτη μελή. Οργανώθηκαν οι πρώτες δραστηριότητες σχετικά με βασικές νομοθετικές συζητήσεις (35 συνολικά) καθώς και πολλές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των βραβείων Lux και Ζαχάρωφ, της ημέρας της γυναίκας και της 9ης Μαΐου. |
| --- | --- |

98.

Το 2011 αυξήθηκε η συμμετοχή των βουλευτών στις δραστηριότητες των Γραφείων Πληροφοριών, καθώς 360 βουλευτές συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί από τα γραφεία κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Ο αριθμός των τοπικών φόρουμ αυξήθηκε σε πάνω από 30, με 12 διασυνοριακά φόρουμ στα οποία συμμετέχουν 22 κράτη μελή. Οργανώθηκαν οι πρώτες δραστηριότητες σχετικά με βασικές νομοθετικές συζητήσεις (35 συνολικά) καθώς και πολλές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των βραβείων Lux και Ζαχάρωφ, της ημέρας της γυναίκας και της 9ης Μαΐου.

| 99. | Αναφορικά με τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους βουλευτές και τους πολίτες, η έκδοση του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κινητές συσκευές, συμβατή με την τελευταία γενιά των τηλεφώνων, βρίσκεται πλέον στο διαδίκτυο. Έχει δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός στο Twitter, που αντικρούει γρήγορα και έγκαιρα ενδεχόμενες ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφορούν —ο λογαριασμός EuroParlPress— ο οποίος έχει ήδη 1 500 οπαδούς. |
| --- | --- |

99.

Αναφορικά με τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους βουλευτές και τους πολίτες, η έκδοση του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κινητές συσκευές, συμβατή με την τελευταία γενιά των τηλεφώνων, βρίσκεται πλέον στο διαδίκτυο. Έχει δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός στο Twitter, που αντικρούει γρήγορα και έγκαιρα ενδεχόμενες ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφορούν —ο λογαριασμός EuroParlPress— ο οποίος έχει ήδη 1 500 οπαδούς.

Δ.2.   Βελτίωση των υποδομών για τους επισκέπτες

| 100. | Στις 14 Οκτωβρίου 2011 εγκαινιάσθηκε επισήμως το νέο κέντρο επισκεπτών και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Οι πρώτες εντυπώσεις του κοινού ήταν πολύ ευνοϊκές. Προβλέπεται ότι οι επισκέπτες του Κοινοβουλίου θα επωφεληθούν μεσοπρόθεσμα από τη θέσπιση ενός «τριγώνου επίσκεψης», αποτελούμενου από το Κέντρο επισκεπτών, το πέρασμα από το θεωρείο του ημικυκλίου και το μελλοντικό «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» που βρίσκεται στο κτήριο Eastman. Εκτός από τον πολύ ελκυστικό και ποικίλο χαρακτήρα μιας τέτοιας διαδρομής, η φόρμουλα αυτή θα μπορέσει να συμβάλει στη «διοχέτευση» των επισκεπτών στις προοριζόμενες προς τούτο και ειδικές ζώνες, χωρίς να παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

100.

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 εγκαινιάσθηκε επισήμως το νέο κέντρο επισκεπτών και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Οι πρώτες εντυπώσεις του κοινού ήταν πολύ ευνοϊκές. Προβλέπεται ότι οι επισκέπτες του Κοινοβουλίου θα επωφεληθούν μεσοπρόθεσμα από τη θέσπιση ενός «τριγώνου επίσκεψης», αποτελούμενου από το Κέντρο επισκεπτών, το πέρασμα από το θεωρείο του ημικυκλίου και το μελλοντικό «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» που βρίσκεται στο κτήριο Eastman. Εκτός από τον πολύ ελκυστικό και ποικίλο χαρακτήρα μιας τέτοιας διαδρομής, η φόρμουλα αυτή θα μπορέσει να συμβάλει στη «διοχέτευση» των επισκεπτών στις προοριζόμενες προς τούτο και ειδικές ζώνες, χωρίς να παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Κοινοβουλίου.

| 101. | Ο αριθμός των επισκεπτών κατά τις πρώτες εβδομάδες είναι ήδη αρκετά σημαντικός (40 000 τις πρώτες 6 εβδομάδες) πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προβλεφθεί για το 2012 αριθμός επισκεπτών μεταξύ 300 000 και 350 000. |
| --- | --- |

101.

Ο αριθμός των επισκεπτών κατά τις πρώτες εβδομάδες είναι ήδη αρκετά σημαντικός (40 000 τις πρώτες 6 εβδομάδες) πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προβλεφθεί για το 2012 αριθμός επισκεπτών μεταξύ 300 000 και 350 000.

Δ.3.   Σημειωθείσα πρόοδος όσον αφορά το έργο του «Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας»

| 102. | Κατά την συνεδρίασή του της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, το Προεδρείο υποδέχτηκε σε ακρόαση τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος υπενθύμισε ότι οι θεμελιώδεις αποφάσεις σχετικά με το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας έχουν ήδη ληφθεί και παρατήρησε ότι το χρηματοδοτικό σχέδιο αποτελεί απόδειξη της διαφάνειας με την οποία διεκπεραιώθηκε το έργο για την δημιουργία του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. |
| --- | --- |

102.

Κατά την συνεδρίασή του της 26ης Σεπτεμβρίου 2011, το Προεδρείο υποδέχτηκε σε ακρόαση τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος υπενθύμισε ότι οι θεμελιώδεις αποφάσεις σχετικά με το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας έχουν ήδη ληφθεί και παρατήρησε ότι το χρηματοδοτικό σχέδιο αποτελεί απόδειξη της διαφάνειας με την οποία διεκπεραιώθηκε το έργο για την δημιουργία του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

| 103. | Όσον αφορά την πρόοδο του έργου, υπογράφτηκε στις 31 Μαρτίου 2011 σύμβαση μελετών με τον ανάδοχο του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés». Εκπονήθηκαν οι μελέτες του λεπτομερούς προσχεδίου. Οι μελέτες σχεδίων δρομολογήθηκαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 2012. Επομένως τα έργα για την ανακαίνιση του κτιρίου Eastman μπορούν να αρχίσουν πραγματικά το 2012. |
| --- | --- |

103.

Όσον αφορά την πρόοδο του έργου, υπογράφτηκε στις 31 Μαρτίου 2011 σύμβαση μελετών με τον ανάδοχο του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés». Εκπονήθηκαν οι μελέτες του λεπτομερούς προσχεδίου. Οι μελέτες σχεδίων δρομολογήθηκαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 2012. Επομένως τα έργα για την ανακαίνιση του κτιρίου Eastman μπορούν να αρχίσουν πραγματικά το 2012.

Δ.4.   Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσκλησης των ομάδων επισκεπτών που υποστηρίζονται επίσημα από ένα βουλευτή

| 104. | Έχοντας υπόψη την επιτυχία των ομάδων επισκεπτών υπό την αιγίδα των βουλευτών, αυξήθηκε η ετήσια ποσόστωση επισκεπτών ανά βουλευτή από 100 σε 110. Επιπλέον, το Προεδρείο ενέκρινε στις 30 Νοεμβρίου 2011 τροποποιήσεις των ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν τις ομάδες επισκεπτών μετά τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο. |
| --- | --- |

104.

Έχοντας υπόψη την επιτυχία των ομάδων επισκεπτών υπό την αιγίδα των βουλευτών, αυξήθηκε η ετήσια ποσόστωση επισκεπτών ανά βουλευτή από 100 σε 110. Επιπλέον, το Προεδρείο ενέκρινε στις 30 Νοεμβρίου 2011 τροποποιήσεις των ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν τις ομάδες επισκεπτών μετά τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ε.   Συνέχιση της υλοποίησης των πολυετών προγραμμάτων με στόχο την ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των καίριων τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου

| 105. | Οι εργασίες παγίωσης και εκσυγχρονισμού της Γραμματείας (13) που άρχισαν ήδη το 2009 και 2010 συνεχίσθηκαν το 2011. Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι ανθρώπινοι πόροι του Κοινοβουλίου κατανέμονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις βασικές δραστηριότητες του θεσμικού οργάνου και ότι χρησιμοποιούνται οι πλέον αποδοτικές και σύγχρονες μέθοδοι εργασίας. |
| --- | --- |

105.

Οι εργασίες παγίωσης και εκσυγχρονισμού της Γραμματείας (13) που άρχισαν ήδη το 2009 και 2010 συνεχίσθηκαν το 2011. Αυτή η πολιτική αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι ανθρώπινοι πόροι του Κοινοβουλίου κατανέμονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στις βασικές δραστηριότητες του θεσμικού οργάνου και ότι χρησιμοποιούνται οι πλέον αποδοτικές και σύγχρονες μέθοδοι εργασίας.

| 106. | Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να επισημάνουμε ότι εντός της Γενικής Γραμματείας Προσωπικού (DG PERS) έχει ξεκινήσει ένας προβληματισμός σχετικά με τον εντοπισμό των επαγγελμάτων του μέλλοντος. Ο προβληματισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να έχει στη διάθεσή του ανθρώπινους πόρους ικανούς να επιτελούν τα καθήκοντα του μέλλοντος και να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. |
| --- | --- |

106.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να επισημάνουμε ότι εντός της Γενικής Γραμματείας Προσωπικού (DG PERS) έχει ξεκινήσει ένας προβληματισμός σχετικά με τον εντοπισμό των επαγγελμάτων του μέλλοντος. Ο προβληματισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να έχει στη διάθεσή του ανθρώπινους πόρους ικανούς να επιτελούν τα καθήκοντα του μέλλοντος και να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

| 107. | Όσον αφορά τις ενέργειες διάρθρωσης και ενίσχυσης των υπηρεσιών, το οικονομικό έτος 2011 ήταν η ευκαιρία για να συσταθούν Διευθύνσεις Πόρων. Αυτή η νέα γενικευμένη δομή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις, με εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (DG FINS) και τη Νομική Υπηρεσία (SJ), αναμένεται ότι θα επιτρέψει μια συνεκτική, αποτελεσματική και συλλογική προσέγγιση στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων, των ανθρώπινων πόρων και των μέσων ΤΠ. |
| --- | --- |

107.

Όσον αφορά τις ενέργειες διάρθρωσης και ενίσχυσης των υπηρεσιών, το οικονομικό έτος 2011 ήταν η ευκαιρία για να συσταθούν Διευθύνσεις Πόρων. Αυτή η νέα γενικευμένη δομή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις, με εξαίρεση τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (DG FINS) και τη Νομική Υπηρεσία (SJ), αναμένεται ότι θα επιτρέψει μια συνεκτική, αποτελεσματική και συλλογική προσέγγιση στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων, των ανθρώπινων πόρων και των μέσων ΤΠ.

E.1.   Πολιτική ακινήτων

| 108. | Στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια που ενέκρινε το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010, ελήφθησαν αποφάσεις για πολλά σημαντικά έργα εντός του 2011 με στόχο να λειτουργούν αυτά κατά την έναρξη της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής:






  — | στις Βρυξέλλες: αγορά του κτιρίου TREBEL και υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης με επιλογή αγοράς για το Montoyer 70, |
| --- | --- | --- |

108.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τα κτίρια που ενέκρινε το Προεδρείο στις 24 Μαρτίου 2010, ελήφθησαν αποφάσεις για πολλά σημαντικά έργα εντός του 2011 με στόχο να λειτουργούν αυτά κατά την έναρξη της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής:

—

στις Βρυξέλλες: αγορά του κτιρίου TREBEL και υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης με επιλογή αγοράς για το Montoyer 70,

| — | στο Στρασβούργο: αγορά του κτιρίου Vaclav Havel προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και να ελευθερωθούν έτσι χώροι για τους βουλευτές στα κεντρικά κτίρια, |
| --- | --- |

—

στο Στρασβούργο: αγορά του κτιρίου Vaclav Havel προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή και να ελευθερωθούν έτσι χώροι για τους βουλευτές στα κεντρικά κτίρια,

| — | στο Λουξεμβούργο: συνέχιση των εργασιών ανακαίνισης και επέκτασης του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προεδρείου της 10ης Ιανουαρίου 2012, με ενισχυμένη σύμπραξη με το Λουξεμβουργιανό κράτος, |
| --- | --- |

—

στο Λουξεμβούργο: συνέχιση των εργασιών ανακαίνισης και επέκτασης του κτιρίου Konrad Adenauer (KAD) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προεδρείου της 10ης Ιανουαρίου 2012, με ενισχυμένη σύμπραξη με το Λουξεμβουργιανό κράτος,

| — | Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια: το προσύμφωνο αγοράς του νέου κτιρίου υπεγράφη στις 7 Ιουλίου 2011 για ποσό 9 εκατ. ευρώ (14), |
| --- | --- |

—

Σπίτι της Ευρώπης στη Σόφια: το προσύμφωνο αγοράς του νέου κτιρίου υπεγράφη στις 7 Ιουλίου 2011 για ποσό 9 εκατ. ευρώ (14),

| — | εφαρμογή μιας ενισχυμένης πολιτικής συντήρησης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και η βέλτιστη δυνατή χρήση των υποδομών, |
| --- | --- |

—

εφαρμογή μιας ενισχυμένης πολιτικής συντήρησης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και η βέλτιστη δυνατή χρήση των υποδομών,

| — | έναρξη προγραμματισμένης και συστηματικής πολιτικής ανακαίνισης λόγω της ηλικίας των παλαιοτέρων κτιρίων που ανήκουν στο Κοινοβούλιο. |
| --- | --- |

—

έναρξη προγραμματισμένης και συστηματικής πολιτικής ανακαίνισης λόγω της ηλικίας των παλαιοτέρων κτιρίων που ανήκουν στο Κοινοβούλιο.

| 109. | Επιπλέον μια νέα μεθοδολογία, ανάλογη με παρόμοιες διατάξεις που ενέκρινε η Επιτροπή, τέθηκε σε εφαρμογή το 2011 για την έρευνα αγοράς και τη σύναψη συμβάσεων επί ακινήτων. Δίνει έμφαση, αφενός, στη διαφάνεια, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, για να εξασφαλισθεί ίση ενημέρωση στην αγορά και αυξημένος ανταγωνισμός, τηρώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο. Προσδιορίζει, αφετέρου, τις φάσεις της διαδικασίας αποσαφηνίζοντας και τεκμηριώνοντας περισσότερο τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης κτιρίων. Τέλος αποσκοπεί στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων και στην επίτευξη της καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιμής για το θεσμικό όργανο. |
| --- | --- |

109.

Επιπλέον μια νέα μεθοδολογία, ανάλογη με παρόμοιες διατάξεις που ενέκρινε η Επιτροπή, τέθηκε σε εφαρμογή το 2011 για την έρευνα αγοράς και τη σύναψη συμβάσεων επί ακινήτων. Δίνει έμφαση, αφενός, στη διαφάνεια, με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, για να εξασφαλισθεί ίση ενημέρωση στην αγορά και αυξημένος ανταγωνισμός, τηρώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο. Προσδιορίζει, αφετέρου, τις φάσεις της διαδικασίας αποσαφηνίζοντας και τεκμηριώνοντας περισσότερο τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης κτιρίων. Τέλος αποσκοπεί στην αξιοποίηση των διαπραγματεύσεων και στην επίτευξη της καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιμής για το θεσμικό όργανο.

| 110. | Όσον αφορά την προοδευτική εφαρμογή της νέας πολιτικής συντήρησης, οι διαδικασίες και οι τεχνικές ρήτρες των μελλοντικών συμβάσεων συντήρησης εναρμονίσθηκαν μετά από εξωτερικό λογιστικό έλεγχο. Επίσης, δημοσιεύθηκε κοινή πρόσκληση για υποβολή προσφορών (μία πρόσκληση ανά τοποθεσία) για τις νέες συμβάσεις δεοντολογίας και συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων και το αποτέλεσμά της ήταν αποδοτικό. Σημειωτέον ότι το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκληση για υποβολή προσφορών επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί που διατίθενται στη νέα ενισχυμένη συντήρηση ιδίως προκειμένου να αντιμετωπισθεί η γήρανση των κτιρίων. |
| --- | --- |

110.

Όσον αφορά την προοδευτική εφαρμογή της νέας πολιτικής συντήρησης, οι διαδικασίες και οι τεχνικές ρήτρες των μελλοντικών συμβάσεων συντήρησης εναρμονίσθηκαν μετά από εξωτερικό λογιστικό έλεγχο. Επίσης, δημοσιεύθηκε κοινή πρόσκληση για υποβολή προσφορών (μία πρόσκληση ανά τοποθεσία) για τις νέες συμβάσεις δεοντολογίας και συντήρησης των τεχνικών εγκαταστάσεων και το αποτέλεσμά της ήταν αποδοτικό. Σημειωτέον ότι το αποτέλεσμα αυτής της πρόσκληση για υποβολή προσφορών επιβεβαιώνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι προϋπολογισμοί που διατίθενται στη νέα ενισχυμένη συντήρηση ιδίως προκειμένου να αντιμετωπισθεί η γήρανση των κτιρίων.

| 111. | Σε σχέση με το έργο Konrad Adenauer, η σύμβαση για τη σύσταση και τη χρηματοδότηση μιας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων υπεγράφη στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 με έναν γαλλο-λουξεμβουργιανό όμιλο. Η συγχρηματοδότηση του έργου θα εξασφαλισθεί κατά 50 % από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 50 % από τον όμιλο στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. Παράλληλα, τα έργα γεώτρησης για τη γεωθερμία τελειώνουν (ποσοστό υλοποίησης στις 31 Δεκεμβρίου 2011: 95 %). Σε σχέση με την επιλογή των υποψηφίων για την εκτέλεση των έργων, επειδή οι ληφθείσες προτάσεις τιμών κατά την πρόσκληση για υποβολή προσφορών ήταν αισθητά υψηλότερες από τις εκτιμήσεις, ο κύριος διατάκτης αποφάσισε την μη ανάθεση του τμήματος αγοράς η νέα διαδικασία για το οποίο προβλέπεται στο πρώτο εξάμηνο του 2012 μετά από τροποποίηση της συγγραφής υποχρεώσεων. |
| --- | --- |

111.

Σε σχέση με το έργο Konrad Adenauer, η σύμβαση για τη σύσταση και τη χρηματοδότηση μιας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων υπεγράφη στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 με έναν γαλλο-λουξεμβουργιανό όμιλο. Η συγχρηματοδότηση του έργου θα εξασφαλισθεί κατά 50 % από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 50 % από τον όμιλο στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. Παράλληλα, τα έργα γεώτρησης για τη γεωθερμία τελειώνουν (ποσοστό υλοποίησης στις 31 Δεκεμβρίου 2011: 95 %). Σε σχέση με την επιλογή των υποψηφίων για την εκτέλεση των έργων, επειδή οι ληφθείσες προτάσεις τιμών κατά την πρόσκληση για υποβολή προσφορών ήταν αισθητά υψηλότερες από τις εκτιμήσεις, ο κύριος διατάκτης αποφάσισε την μη ανάθεση του τμήματος αγοράς η νέα διαδικασία για το οποίο προβλέπεται στο πρώτο εξάμηνο του 2012 μετά από τροποποίηση της συγγραφής υποχρεώσεων.

E.2.   Περιβαλλοντική πολιτική

| 112. | Όσον αφορά την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζει το όργανο, σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου), και τη συμβολή στην υλοποίηση του στόχου του οργάνου που αποσκοπεί στο να μειώσει τις οικείες εκπομπές CO2 κατά 30 % έως το 2020, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:






  — | υπεγράφησαν συμβάσεις μελετών ενόψει ενεργειακού ελέγχου των κτιρίων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και συστάθηκαν πολλές ομάδες έργου. Οι μελέτες για τα κτίρια Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak και Atrium βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα άλλα κτίρια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο θα μελετηθούν συν το χρόνω, |
| --- | --- | --- |

112.

Όσον αφορά την υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζει το όργανο, σύμφωνα με τον κανονισμό EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου), και τη συμβολή στην υλοποίηση του στόχου του οργάνου που αποσκοπεί στο να μειώσει τις οικείες εκπομπές CO2 κατά 30 % έως το 2020, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

—

υπεγράφησαν συμβάσεις μελετών ενόψει ενεργειακού ελέγχου των κτιρίων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και συστάθηκαν πολλές ομάδες έργου. Οι μελέτες για τα κτίρια Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak και Atrium βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα άλλα κτίρια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο θα μελετηθούν συν το χρόνω,

| — | τελείωσε η πρώτη φάση αντικατάστασης των συσκευών φωτισμού στις Βρυξέλλες και η μελέτη της δεύτερης φάσης προβλέπεται το 2012, |
| --- | --- |

—

τελείωσε η πρώτη φάση αντικατάστασης των συσκευών φωτισμού στις Βρυξέλλες και η μελέτη της δεύτερης φάσης προβλέπεται το 2012,

| — | στο πλαίσιο της εναρμόνισης στους τρεις τόπους εργασίας της αποκομιδής απορριμμάτων, τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, |
| --- | --- |

—

στο πλαίσιο της εναρμόνισης στους τρεις τόπους εργασίας της αποκομιδής απορριμμάτων, τοποθετήθηκαν κάδοι απορριμμάτων,

| — | η σύμβαση πλαίσιο «περιβαλλοντική ανάλυση, παρακολούθηση των διατάξεων και παροχή νομικών συμβουλών υπεγράφη τον Νοέμβριο 2011. Αυτή η σύμβαση συνδυάζει πολλές σημαντικές υπηρεσίες ως προς τη συνεχή βελτίωση και επέκταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. |
| --- | --- |

—

η σύμβαση πλαίσιο «περιβαλλοντική ανάλυση, παρακολούθηση των διατάξεων και παροχή νομικών συμβουλών υπεγράφη τον Νοέμβριο 2011. Αυτή η σύμβαση συνδυάζει πολλές σημαντικές υπηρεσίες ως προς τη συνεχή βελτίωση και επέκταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

| 113. | Το Προεδρείο αποφάσισε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 να εισαγάγει το 2012 σύστημα αντιστάθμισης εκπομπών CO2 (μέση περίμετρος). Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την Ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου 2011 με την εγγραφή 950 000 ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού 239«Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». |
| --- | --- |

113.

Το Προεδρείο αποφάσισε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 να εισαγάγει το 2012 σύστημα αντιστάθμισης εκπομπών CO2 (μέση περίμετρος). Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από την Ολομέλεια την 1η Δεκεμβρίου 2011 με την εγγραφή 950 000 ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού 239«Αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

| 114. | Οι προς αντιστάθμιση εκπομπές αντιστοιχούν περίπου σε 30 000-35 000 τόνους ισοδύναμου CO2 (περίπου το 30 % του συνόλου του αποτυπώματος άνθρακα) και περιλαμβάνουν:






  — | τις επίσημες μετακινήσεις προσωπικού, |
| --- | --- | --- |

114.

Οι προς αντιστάθμιση εκπομπές αντιστοιχούν περίπου σε 30 000-35 000 τόνους ισοδύναμου CO2 (περίπου το 30 % του συνόλου του αποτυπώματος άνθρακα) και περιλαμβάνουν:

—

τις επίσημες μετακινήσεις προσωπικού,

| — | τις εκπομπές από τη χρήση ενέργειας και από τις τεχνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, |
| --- | --- |

—

τις εκπομπές από τη χρήση ενέργειας και από τις τεχνικές εγκαταστάσεις των κτιρίων,

| — | τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. |
| --- | --- |

—

τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα.

| 115. | Τέλος, το Προεδρείο υπογράμμισε ότι η αντιστάθμιση των πτήσεων των βουλευτών αποτελεί θέμα που εμπίπτει στη δική τους ευθύνη και κατά συνέπεια οι πτήσεις αυτές δεν αποτελούν μέρος του προτεινόμενου προγράμματος. |
| --- | --- |

115.

Τέλος, το Προεδρείο υπογράμμισε ότι η αντιστάθμιση των πτήσεων των βουλευτών αποτελεί θέμα που εμπίπτει στη δική τους ευθύνη και κατά συνέπεια οι πτήσεις αυτές δεν αποτελούν μέρος του προτεινόμενου προγράμματος.

| 116. | Όσον αφορά την ανάπτυξη μιας πολιτικής για κινητικότητα φιλικότερη προς το περιβάλλον, επισημαίνονται τα ακόλουθα μέτρα:






  — | σύμβαση «Εντολοδόχου Πληρωμών» με την εταιρεία μεταφορών STIB (Βρυξέλλες): η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2010 και οι πρώτες αιτήσεις για τη χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2011, |
| --- | --- | --- |

116.

Όσον αφορά την ανάπτυξη μιας πολιτικής για κινητικότητα φιλικότερη προς το περιβάλλον, επισημαίνονται τα ακόλουθα μέτρα:

—

σύμβαση «Εντολοδόχου Πληρωμών» με την εταιρεία μεταφορών STIB (Βρυξέλλες): η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2010 και οι πρώτες αιτήσεις για τη χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2011,

| — | σύμβαση πλαίσιο για το Mobility point (Βρυξέλλες): το Helpdesk Mobilité (η δημιουργία του αποφασίσθηκε από την Ολομέλεια) εγκαινιάσθηκε στις 15 Ιουνίου 2011 και προορίζεται να δίνει συμβουλές σχετικά με τους οικολογικούς τρόπους προσέγγισης των μετακινήσεων, |
| --- | --- |

—

σύμβαση πλαίσιο για το Mobility point (Βρυξέλλες): το Helpdesk Mobilité (η δημιουργία του αποφασίσθηκε από την Ολομέλεια) εγκαινιάσθηκε στις 15 Ιουνίου 2011 και προορίζεται να δίνει συμβουλές σχετικά με τους οικολογικούς τρόπους προσέγγισης των μετακινήσεων,

| — | στις 16 Οκτωβρίου 2011 τέθηκε σε εφαρμογή σύμβαση με την SNCB (Βρυξέλλες) που καθιερώνει σύστημα «Εντολοδόχου Πληρωμών» και υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα που αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση του τρένου για τις μετακινήσεις από τον τόπο κατοικίας στον τόπο εργασίας. Περίπου 200 άτομα ζήτησαν ήδη να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησε. |
| --- | --- |

—

στις 16 Οκτωβρίου 2011 τέθηκε σε εφαρμογή σύμβαση με την SNCB (Βρυξέλλες) που καθιερώνει σύστημα «Εντολοδόχου Πληρωμών» και υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα που αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση του τρένου για τις μετακινήσεις από τον τόπο κατοικίας στον τόπο εργασίας. Περίπου 200 άτομα ζήτησαν ήδη να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησε.

Το ερωτηματολόγιο για την κινητικότητα στο Λουξεμβούργο προτάθηκε τον Ιούνιο 2011. Η αξιολόγηση των δεδομένων σχετικά τη χρήση της Jobkaart από το προσωπικό του Κοινοβουλίου είναι σε εξέλιξη.

E.3.   Συνέχιση του εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών της πληροφορίας

| 117. | Μια νέα υπηρεσία ασύρματου δικτύου έχει τεθεί στη διάθεση των βουλευτών και του θεσμικού οργάνου η οποία βασίζεται σε μια μεγάλη υποδομή που καλύπτει τα κτίρια των Βρυξελλών και του Στρασβούργου που χρησιμοποιούνται από τους βουλευτές και πιο συγκεκριμένα τα γραφεία των βουλευτών, τις αίθουσες συνεδριάσεων, τα ημικύκλια, τους δημόσιους χώρους, τους διαδρόμους και τα εστιατόρια των βουλευτών. Η υπηρεσία ασύρματου δικτύου τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011 και η υποδομή υποστήριξης της χρήσης του προετοιμάστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει την διανομή στοιχείων πρόσβασης για τους βουλευτές (546), τους υπαλλήλους και άλλους επισκέπτες του ΕΚ. |
| --- | --- |

117.

Μια νέα υπηρεσία ασύρματου δικτύου έχει τεθεί στη διάθεση των βουλευτών και του θεσμικού οργάνου η οποία βασίζεται σε μια μεγάλη υποδομή που καλύπτει τα κτίρια των Βρυξελλών και του Στρασβούργου που χρησιμοποιούνται από τους βουλευτές και πιο συγκεκριμένα τα γραφεία των βουλευτών, τις αίθουσες συνεδριάσεων, τα ημικύκλια, τους δημόσιους χώρους, τους διαδρόμους και τα εστιατόρια των βουλευτών. Η υπηρεσία ασύρματου δικτύου τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011 και η υποδομή υποστήριξης της χρήσης του προετοιμάστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει την διανομή στοιχείων πρόσβασης για τους βουλευτές (546), τους υπαλλήλους και άλλους επισκέπτες του ΕΚ.

| 118. | Η διεπαφή για το Europarl σχεδιάστηκε ξανά και τοποθετήθηκε στο Διαδίκτυο την 1η Νοεμβρίου. Μια έκδοση του Europarl για κινητές συσκευές, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) παραδόθηκε στα μέσα του 2011. Τον Φεβρουάριο του 2011 πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα στον τομέα του ενδοδικτύου του ΕΚ με την έναρξη λειτουργίας του καταλόγου του ΕΚ. Το ενδοδίκτυο του ΕΚ εμπλουτίστηκε επίσης με πολυμέσα. Τούτο, μαζί με τις βελτιώσεις του συντακτικού περιεχομένου οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκέψεων (+ 45 %) και των μεμονωμένων επισκεπτών (+ 15 %). |
| --- | --- |

118.

Η διεπαφή για το Europarl σχεδιάστηκε ξανά και τοποθετήθηκε στο Διαδίκτυο την 1η Νοεμβρίου. Μια έκδοση του Europarl για κινητές συσκευές, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) παραδόθηκε στα μέσα του 2011. Τον Φεβρουάριο του 2011 πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό βήμα στον τομέα του ενδοδικτύου του ΕΚ με την έναρξη λειτουργίας του καταλόγου του ΕΚ. Το ενδοδίκτυο του ΕΚ εμπλουτίστηκε επίσης με πολυμέσα. Τούτο, μαζί με τις βελτιώσεις του συντακτικού περιεχομένου οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκέψεων (+ 45 %) και των μεμονωμένων επισκεπτών (+ 15 %).

| 119. | Σαφής πρόοδος έχει σημειωθεί με το πρόγραμμα «χωρίς χαρτί»: Η εφαρμογή eCommittee, ένα γενικό ενδοδίκτυο για τις επιτροπές πέρασε με επιτυχία από το στάδιο δοκιμής «βήτα» σε τρεις επιτροπές και έχουν γίνει οι επακόλουθες προετοιμασίες για τη γενική έναρξη λειτουργίας του στις αρχές του 2012. Τον Νοέμβριο του 2011 έγινε μια δοκιμή της εφαρμογής eMeeting σε iPads στην επιτροπή JURI και θα ακολουθήσουν περαιτέρω δοκιμές σε τέσσερις ακόμη επιτροπές την άνοιξη του 2012. |
| --- | --- |

119.

Σαφής πρόοδος έχει σημειωθεί με το πρόγραμμα «χωρίς χαρτί»: Η εφαρμογή eCommittee, ένα γενικό ενδοδίκτυο για τις επιτροπές πέρασε με επιτυχία από το στάδιο δοκιμής «βήτα» σε τρεις επιτροπές και έχουν γίνει οι επακόλουθες προετοιμασίες για τη γενική έναρξη λειτουργίας του στις αρχές του 2012. Τον Νοέμβριο του 2011 έγινε μια δοκιμή της εφαρμογής eMeeting σε iPads στην επιτροπή JURI και θα ακολουθήσουν περαιτέρω δοκιμές σε τέσσερις ακόμη επιτροπές την άνοιξη του 2012.

| 120. | Επετεύχθη σημαντική πρόοδος και σε άλλους τομείς, και ιδίως:






  — | συνήφθη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών παρέχοντας σημαντική μείωση στην τιμή (30 %), |
| --- | --- | --- |

120.

Επετεύχθη σημαντική πρόοδος και σε άλλους τομείς, και ιδίως:

—

συνήφθη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών παρέχοντας σημαντική μείωση στην τιμή (30 %),

| — | στο πλαίσιο του έργου της «διαχείρισης της γνώσης» (Knowledge Management) συνεχίστηκε η χρήση της κατηγοριοποίησης βάσει του Eurovoc καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, |
| --- | --- |

—

στο πλαίσιο του έργου της «διαχείρισης της γνώσης» (Knowledge Management) συνεχίστηκε η χρήση της κατηγοριοποίησης βάσει του Eurovoc καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

| — | ο εξοπλισμός ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας ανανεώθηκε στα αμφιθέατρα των Βρυξελλών και του Στρασβούργου, |
| --- | --- |

—

ο εξοπλισμός ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας ανανεώθηκε στα αμφιθέατρα των Βρυξελλών και του Στρασβούργου,

| — | τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές που έγιναν σε πολλές εφαρμογές προκειμένου να προσαρμοστούν στο άρθρο 51 (αλλαγή από έναν σε πολλούς εισηγητές), |
| --- | --- |

—

τον Ιούνιο ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές που έγιναν σε πολλές εφαρμογές προκειμένου να προσαρμοστούν στο άρθρο 51 (αλλαγή από έναν σε πολλούς εισηγητές),

| — | η φάση 3 της εφαρμογής AT4AM εφαρμόστηκε στην παραγωγή και έως το τέλος του έτους είχαν εισαχθεί στην εφαρμογή περισσότερες από 100 000 τροπολογίες, |
| --- | --- |

—

η φάση 3 της εφαρμογής AT4AM εφαρμόστηκε στην παραγωγή και έως το τέλος του έτους είχαν εισαχθεί στην εφαρμογή περισσότερες από 100 000 τροπολογίες,

| — | μετά από την είσοδο στην παραγωγή του διοργανικού μητρώου διαφάνειας τον Ιούνιο του 2011, στην Επιτροπή, συμπληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά επικουρικών λειτουργιών για την υπηρεσία ασφάλειας του ΕΚ, |
| --- | --- |

—

μετά από την είσοδο στην παραγωγή του διοργανικού μητρώου διαφάνειας τον Ιούνιο του 2011, στην Επιτροπή, συμπληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2011 τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά επικουρικών λειτουργιών για την υπηρεσία ασφάλειας του ΕΚ,

| — | η έκδοση 4 της εφαρμογής IPEX εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2011. Η εφαρμογή αυτή διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στο ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια, |
| --- | --- |

—

η έκδοση 4 της εφαρμογής IPEX εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2011. Η εφαρμογή αυτή διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στο ΕΚ και τα εθνικά κοινοβούλια,

| — | η έκδοση 6 του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL) εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2011, |
| --- | --- |

—

η έκδοση 6 του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL) εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2011,

| — | τον Οκτώβριο του 2011 παραδόθηκε η EXPOMEP μια νέα εφαρμογή για τη διαχείριση των εκθεσιακών χώρων στα κτίρια του ΕΚ. |
| --- | --- |

—

τον Οκτώβριο του 2011 παραδόθηκε η EXPOMEP μια νέα εφαρμογή για τη διαχείριση των εκθεσιακών χώρων στα κτίρια του ΕΚ.

E.4.   Βέλτιστη χρήση των πόρων που διατίθενται στις γλωσσικές υπηρεσίες

| 121. | Μολονότι η συνέχιση της προάσπισης του δικαιώματος όλων των βουλευτών να έχουν συγκρίσιμες γλωσσικές υπηρεσίες παραμένει ως στόχος, το ζήτημα του παράλληλου ελέγχου της εξέλιξης των δαπανών ελήφθη υπόψη ούτως ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διατιθέμενων πόρων προς όφελος των βουλευτών. Έτσι, μια γενική μελέτη των υπηρεσιών μετάφρασης, η οποία εκπονήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, κατέστησε δυνατό τον καλύτερο προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών. Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών τμημάτων, σε συνάρτηση με τον συνολικό φόρτο εργασίας για κάθε γλώσσα, ώστε να επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό ένα συγκρίσιμο επίπεδο εξωτερικής ανάθεσης και να αυξηθεί η αποδοτικότητα. |
| --- | --- |

121.

Μολονότι η συνέχιση της προάσπισης του δικαιώματος όλων των βουλευτών να έχουν συγκρίσιμες γλωσσικές υπηρεσίες παραμένει ως στόχος, το ζήτημα του παράλληλου ελέγχου της εξέλιξης των δαπανών ελήφθη υπόψη ούτως ώστε να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διατιθέμενων πόρων προς όφελος των βουλευτών. Έτσι, μια γενική μελέτη των υπηρεσιών μετάφρασης, η οποία εκπονήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, κατέστησε δυνατό τον καλύτερο προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών. Η κατανομή των πόρων θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών τμημάτων, σε συνάρτηση με τον συνολικό φόρτο εργασίας για κάθε γλώσσα, ώστε να επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό ένα συγκρίσιμο επίπεδο εξωτερικής ανάθεσης και να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

| 122. | Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκε τον Οκτώβριο του 2011 ένα μείζον πολυετές σχέδιο με τίτλο «εξορθολογισμός των μεθόδων εργασίας στη γενική διεύθυνση μετάφρασης» (DG TRAD), το οποίο έχει ως στόχο την εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας, τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας και μετάφρασης και την επανεκτίμηση του ρόλου των βοηθών στις μονάδες μετάφρασης. Παράλληλα η διεύθυνση μετάφρασης και ορολογίας μπόρεσε να λειτουργήσει με επιτυχία με 10 % λιγότερο προσωπικό από ότι το 2010 κατόπιν ανακατανομής του προσωπικού σε άλλα τμήματα. Συνεπώς, αυξήθηκαν σημαντικά τα μέσα επίπεδα παραγωγικότητας των μονάδων μετάφρασης το 2011. |
| --- | --- |

122.

Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκε τον Οκτώβριο του 2011 ένα μείζον πολυετές σχέδιο με τίτλο «εξορθολογισμός των μεθόδων εργασίας στη γενική διεύθυνση μετάφρασης» (DG TRAD), το οποίο έχει ως στόχο την εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας, τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας και μετάφρασης και την επανεκτίμηση του ρόλου των βοηθών στις μονάδες μετάφρασης. Παράλληλα η διεύθυνση μετάφρασης και ορολογίας μπόρεσε να λειτουργήσει με επιτυχία με 10 % λιγότερο προσωπικό από ότι το 2010 κατόπιν ανακατανομής του προσωπικού σε άλλα τμήματα. Συνεπώς, αυξήθηκαν σημαντικά τα μέσα επίπεδα παραγωγικότητας των μονάδων μετάφρασης το 2011.

| 123. | Όσον αφορά τη διερμηνεία, θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας ως έμμεση συνέπεια συνδεόμενη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω του πολλαπλασιασμού των ανεπίσημων επαφών, των τριμερών διαλόγων και των συνδιαλλαγών. Το 2011 η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρίων (DG INTE) παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας σε 5 263 συνεδριάσεις (15) στους τρεις τόπους εργασίας του ΕΚ. Εκτός από αυτές τις συνεδριάσεις με υπηρεσίες διερμηνείας η ΓΔ INTE ήταν αρμόδια για τη διοικητική μέριμνα σε 15 602 συνεδριάσεις χωρίς υπηρεσίες διερμηνείας και 44 συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων και πολιτικών οργάνων (Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες), 129 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών και 19 άλλες συναντήσεις εκτός των τριών τόπων εργασίας του ΕΚ. |
| --- | --- |

123.

Όσον αφορά τη διερμηνεία, θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας ως έμμεση συνέπεια συνδεόμενη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω του πολλαπλασιασμού των ανεπίσημων επαφών, των τριμερών διαλόγων και των συνδιαλλαγών. Το 2011 η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρίων (DG INTE) παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας σε 5 263 συνεδριάσεις (15) στους τρεις τόπους εργασίας του ΕΚ. Εκτός από αυτές τις συνεδριάσεις με υπηρεσίες διερμηνείας η ΓΔ INTE ήταν αρμόδια για τη διοικητική μέριμνα σε 15 602 συνεδριάσεις χωρίς υπηρεσίες διερμηνείας και 44 συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων και πολιτικών οργάνων (Προεδρείο, Διάσκεψη των Προέδρων, Κοσμήτορες), 129 συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών και 19 άλλες συναντήσεις εκτός των τριών τόπων εργασίας του ΕΚ.

| 124. | Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να συνεχισθούν οι διαρθρωτικές εξοικονομήσεις, το Προεδρείο έλαβε αποφάσεις, τον Σεπτέμβριο του 2011 και τον Δεκέμβριο του 2011, οι οποίες, από το 2012 και μετά, θα εξασφαλίσουν εξοικονόμηση 21 εκατ. ευρώ συνολικά σε σχέση με τις γλωσσικές υπηρεσίες. Πρόκειται συγκεκριμένα για την απόφαση να σταματήσει η συστηματική μετάφραση των πλήρων πρακτικών (CRE) και των γραπτών ερωτήσεων σε όλες τις γλώσσες, καθώς και για τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος επίσημων συνεδριάσεων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των μόνιμων διερμηνέων του Κοινοβουλίου. |
| --- | --- |

124.

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να συνεχισθούν οι διαρθρωτικές εξοικονομήσεις, το Προεδρείο έλαβε αποφάσεις, τον Σεπτέμβριο του 2011 και τον Δεκέμβριο του 2011, οι οποίες, από το 2012 και μετά, θα εξασφαλίσουν εξοικονόμηση 21 εκατ. ευρώ συνολικά σε σχέση με τις γλωσσικές υπηρεσίες. Πρόκειται συγκεκριμένα για την απόφαση να σταματήσει η συστηματική μετάφραση των πλήρων πρακτικών (CRE) και των γραπτών ερωτήσεων σε όλες τις γλώσσες, καθώς και για τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος επίσημων συνεδριάσεων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των μόνιμων διερμηνέων του Κοινοβουλίου.

E.5.   Εις βάθος αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας

| 125. | Κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Ιουλίου 2011, το Προεδρείο υιοθέτησε μια νέα φιλοσοφία για την ασφάλεια συνολικά, με βάση μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα της ασφάλειας, αντί μιας μάλλον ποσοτικής προσέγγισης. Αυτή η ολοκληρωμένη φιλοσοφία για την ασφάλεια επιχειρεί να εφαρμόσει ένα ευέλικτο επίπεδο ασφάλειας που θα είναι σε θέση να προστατεύει όχι μόνο -όπως συμβαίνει συνήθως- τα πρόσωπα και τις εγκαταστάσεις, αλλά και τις πληροφορίες, από υπάρχοντες και μελλοντικούς κινδύνους εντός και εκτός των κτιρίων του ΕΚ, και να εξασφαλίζει τη συνέχιση των καίριων εργασιών του σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων. Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται σε πέντε κύριες κατευθύνσεις δράσης:






  — | βελτίωση της νοοτροπίας περί ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, |
| --- | --- | --- |

125.

Κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Ιουλίου 2011, το Προεδρείο υιοθέτησε μια νέα φιλοσοφία για την ασφάλεια συνολικά, με βάση μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα της ασφάλειας, αντί μιας μάλλον ποσοτικής προσέγγισης. Αυτή η ολοκληρωμένη φιλοσοφία για την ασφάλεια επιχειρεί να εφαρμόσει ένα ευέλικτο επίπεδο ασφάλειας που θα είναι σε θέση να προστατεύει όχι μόνο -όπως συμβαίνει συνήθως- τα πρόσωπα και τις εγκαταστάσεις, αλλά και τις πληροφορίες, από υπάρχοντες και μελλοντικούς κινδύνους εντός και εκτός των κτιρίων του ΕΚ, και να εξασφαλίζει τη συνέχιση των καίριων εργασιών του σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων. Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται σε πέντε κύριες κατευθύνσεις δράσης:

—

βελτίωση της νοοτροπίας περί ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

| — | καθημερινή εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των κινδύνων, με ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών και με τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών με σημαντικούς συνομιλητές όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, |
| --- | --- |

—

καθημερινή εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των κινδύνων, με ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών και με τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών με σημαντικούς συνομιλητές όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας,

| — | βελτίωση της συνεργασίας με εθνικές αστυνομίες, κυρίως σε διοργανικό πλαίσιο, |
| --- | --- |

—

βελτίωση της συνεργασίας με εθνικές αστυνομίες, κυρίως σε διοργανικό πλαίσιο,

| — | δημιουργία διαφόρων επιπέδων πρόσβασης στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός των εγκαταστάσεών του (διαχωρισμός σε ζώνες), |
| --- | --- |

—

δημιουργία διαφόρων επιπέδων πρόσβασης στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντός των εγκαταστάσεών του (διαχωρισμός σε ζώνες),

| — | διατήρηση μιας αποδοτικής από άποψη κόστους ισορροπίας μεταξύ εσωτερικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών (εσωτερική ανάθεση και επαγγελματοποίηση). |
| --- | --- |

—

διατήρηση μιας αποδοτικής από άποψη κόστους ισορροπίας μεταξύ εσωτερικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών (εσωτερική ανάθεση και επαγγελματοποίηση).

| 126. | Η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων που αφορούν τη διαπίστευση και την υποδοχή ξεκίνησε το 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012. Έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο Στρασβούργο (από 1ης Ιουλίου) και στο Λουξεμβούργο (από 1ης Οκτωβρίου). Όσον αφορά τις Βρυξέλλες, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με τη διάθεση 17 πρόσθετων θέσεων AST από τον προϋπολογισμό του 2012. |
| --- | --- |

126.

Η διαδικασία εσωτερικής ανάθεσης των καθηκόντων που αφορούν τη διαπίστευση και την υποδοχή ξεκίνησε το 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012. Έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο Στρασβούργο (από 1ης Ιουλίου) και στο Λουξεμβούργο (από 1ης Οκτωβρίου). Όσον αφορά τις Βρυξέλλες, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με τη διάθεση 17 πρόσθετων θέσεων AST από τον προϋπολογισμό του 2012.

| 127. | Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας, το Προεδρείο αποφάσισε επίσης να προχωρήσει στην εσωτερική ανάθεση ορισμένων καθηκόντων που αφορούν τη διοίκηση και τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Λόγω της ιδιαιτερότητας των προς κάλυψη θέσεων, ζητήθηκε η διοργάνωση ειδικού διαγωνισμού EPSO και δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαλλήλους επί συμβάσει. |
| --- | --- |

127.

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας, το Προεδρείο αποφάσισε επίσης να προχωρήσει στην εσωτερική ανάθεση ορισμένων καθηκόντων που αφορούν τη διοίκηση και τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Λόγω της ιδιαιτερότητας των προς κάλυψη θέσεων, ζητήθηκε η διοργάνωση ειδικού διαγωνισμού EPSO και δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαλλήλους επί συμβάσει.

| 128. | Η σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικής ασφάλειας, πυρασφάλειας και συντήρησης του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας στο χώρο του Στρασβούργου υπεγράφη τον Ιούνιο του 2011, μετά από κλειστό διαγωνισμό που εστίαζε στη σημασία των συνεργιών μεταξύ των τριών τομέων καθώς και στον επαγγελματισμό και την κατάρτιση του διατιθέμενου εξωτερικού προσωπικού. |
| --- | --- |

128.

Η σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικής ασφάλειας, πυρασφάλειας και συντήρησης του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας στο χώρο του Στρασβούργου υπεγράφη τον Ιούνιο του 2011, μετά από κλειστό διαγωνισμό που εστίαζε στη σημασία των συνεργιών μεταξύ των τριών τομέων καθώς και στον επαγγελματισμό και την κατάρτιση του διατιθέμενου εξωτερικού προσωπικού.

| 129. | Η νέα σύμβαση για την ασφάλεια του χώρου στο Λουξεμβούργο κατακυρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2011, με έναρξη ισχύος στα τέλη Μαρτίου 2012. Για τις Βρυξέλλες, η αξιολόγηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών ήταν σε εξέλιξη στα τέλη του 2011. Όπως και για το Στρασβούργο, η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τις συνέργιες μεταξύ των διαφόρων τομέων και επιμένει ως προς τη σημασία που έχει το προσωπικό να αποτελείται από επαγγελματίες με ειδικά προσόντα. |
| --- | --- |

129.

Η νέα σύμβαση για την ασφάλεια του χώρου στο Λουξεμβούργο κατακυρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2011, με έναρξη ισχύος στα τέλη Μαρτίου 2012. Για τις Βρυξέλλες, η αξιολόγηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών ήταν σε εξέλιξη στα τέλη του 2011. Όπως και για το Στρασβούργο, η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τις συνέργιες μεταξύ των διαφόρων τομέων και επιμένει ως προς τη σημασία που έχει το προσωπικό να αποτελείται από επαγγελματίες με ειδικά προσόντα.

ΣΤ.   Άλλα μέτρα εκσυγχρονισμού

ΣΤ.1.   Δημοσιονομική διαχείριση

| 130. | Όσον αφορά άλλες βελτιώσεις σε επίπεδο διαχείρισης, η διαδικασία εφαρμογής συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση συνεχίστηκε το 2011 με την καθιέρωση νέων δομικών στοιχείων εργασίας, συγκεκριμένα του νέου συστήματος «ELS» για την απογραφή και η εξατομικευμένη διαχείριση τρίτων στο επίπεδο του λογιστικού συστήματος FINORD. |
| --- | --- |

130.

Όσον αφορά άλλες βελτιώσεις σε επίπεδο διαχείρισης, η διαδικασία εφαρμογής συστήματος λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση συνεχίστηκε το 2011 με την καθιέρωση νέων δομικών στοιχείων εργασίας, συγκεκριμένα του νέου συστήματος «ELS» για την απογραφή και η εξατομικευμένη διαχείριση τρίτων στο επίπεδο του λογιστικού συστήματος FINORD.

| 131. | Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας έλαβε την απόφαση να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τα συστήματα δημοσιονομικών πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εξοπλίσει το Κοινοβούλιο με ένα εργαλείο αναλυτικής λογιστικής που διευκολύνει την ιεράρχηση των πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων τους οποίους έχει το Κοινοβούλιο στη διάθεσή του και την αποδοτική χρήσης τους. Για τον σκοπό αυτό την 1η Οκτωβρίου 2011 δημιουργήθηκε η μονάδα R-FIS (Αναμόρφωση του Συστήματος Δημοσιονομικών Πληροφοριών) η οποία θα πρέπει να προβεί, μεταξύ άλλων, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων δημοσιονομικών εφαρμογών, συγκεκριμένα των FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS. |
| --- | --- |

131.

Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας έλαβε την απόφαση να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τα συστήματα δημοσιονομικών πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εξοπλίσει το Κοινοβούλιο με ένα εργαλείο αναλυτικής λογιστικής που διευκολύνει την ιεράρχηση των πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων τους οποίους έχει το Κοινοβούλιο στη διάθεσή του και την αποδοτική χρήσης τους. Για τον σκοπό αυτό την 1η Οκτωβρίου 2011 δημιουργήθηκε η μονάδα R-FIS (Αναμόρφωση του Συστήματος Δημοσιονομικών Πληροφοριών) η οποία θα πρέπει να προβεί, μεταξύ άλλων, στην αντικατάσταση των υφιστάμενων δημοσιονομικών εφαρμογών, συγκεκριμένα των FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS.

| 132. | Σε επίπεδο διαχείρισης των συμβάσεων, η νέα εφαρμογή «Web Contracts» κατέστη υποχρεωτική από 1ης Ιανουαρίου 2011 για την κωδικοποίηση των ανατιθέμενων συμβάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. |
| --- | --- |

132.

Σε επίπεδο διαχείρισης των συμβάσεων, η νέα εφαρμογή «Web Contracts» κατέστη υποχρεωτική από 1ης Ιανουαρίου 2011 για την κωδικοποίηση των ανατιθέμενων συμβάσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των δημόσιων συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΣΤ.2.   Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

| 133. | Όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού, τον Ιούνιο του 2011 αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο δομικό στοιχείο εργασίας του Streamline, το «Streamline learning Management», που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων επαγγελματικής κατάρτισης. |
| --- | --- |

133.

Όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού, τον Ιούνιο του 2011 αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο δομικό στοιχείο εργασίας του Streamline, το «Streamline learning Management», που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων επαγγελματικής κατάρτισης.

ΣΤ.3.   Διαχείριση των προτεραιοτήτων του Γενικού Γραμματέα

| 134. | Τέλος καθιερώθηκε ενδελεχής παρακολούθηση όσον αφορά το πρόγραμμα του διοικητικού έργου 2009-2011 όλων των γενικών διευθύνσεων. Το πρόγραμμα διοικητικού έργου είναι εργαλείο διαχείρισης και, ως τέτοιο, αντικατοπτρίζει ό, τι έχει επιτευχθεί από κάθε γενική διεύθυνση και από τη Νομική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου εργασίας. Όλες οι γενικές διευθύνσεις υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο των βασικών σχεδίων τους. |
| --- | --- |

134.

Τέλος καθιερώθηκε ενδελεχής παρακολούθηση όσον αφορά το πρόγραμμα του διοικητικού έργου 2009-2011 όλων των γενικών διευθύνσεων. Το πρόγραμμα διοικητικού έργου είναι εργαλείο διαχείρισης και, ως τέτοιο, αντικατοπτρίζει ό, τι έχει επιτευχθεί από κάθε γενική διεύθυνση και από τη Νομική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου εργασίας. Όλες οι γενικές διευθύνσεις υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο των βασικών σχεδίων τους.

Ζ.   Εξέλιξη του συνόλου της δομής της Γενικής Γραμματείας (περιλαμβανομένων των πολιτικών ομάδων)

| 135. | Το 2011 δημιουργήθηκαν συνολικά 252 νέες θέσεις για να καλυφθούν οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες αναγκών που συνοψίζονται ως εξής:








  — | : | προετοιμασία της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας | : | 109 θέσεις, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | προετοιμασία για την ένταξη της Κροατίας | : | 62 θέσεις, |
| — | : | εφαρμογή του τριετούς προγράμματος για τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO) | : | 17 θέσεις, |
| — | : | ανάγκες στο πλαίσιο της «τρέχουσας λειτουργίας» που δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν με μέτρα αναδιάταξης | : | 64 θέσεις. |

135.

Το 2011 δημιουργήθηκαν συνολικά 252 νέες θέσεις για να καλυφθούν οι τέσσερις μεγάλες κατηγορίες αναγκών που συνοψίζονται ως εξής:

—

:

προετοιμασία της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας

:

109 θέσεις,

—

:

προετοιμασία για την ένταξη της Κροατίας

:

62 θέσεις,

—

:

εφαρμογή του τριετούς προγράμματος για τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ΓΔ INLO)

:

17 θέσεις,

—

:

ανάγκες στο πλαίσιο της «τρέχουσας λειτουργίας» που δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν με μέτρα αναδιάταξης

:

64 θέσεις.

| 136. | Οι κύριες αλλαγές στο οργανόγραμμα και στη διαχείριση του ΕΚ συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  Πίνακας 12


  Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2011







  DG | Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός |
| --- | --- | --- |
| ΓΔ PRES | Η νέα διάρθρωση της Διεύθυνσης Νομοθετικών Πράξεων οριστικοποιήθηκε. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται στο εξής από 6 μονάδες και θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά και ορθολογικά στις προκλήσεις και στους στόχους που καθορίζονται.
  Με τη δημιουργία, εντός της Διεύθυνσης για τα Εθνικά Κοινοβούλια, μιας τρίτης μονάδας «Κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων και παρακολούθηση των εργασιών της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», η Διεύθυνση εφοδιάσθηκε με ένα ειδικό μέσο για να ανταποκρίνεται πιο σωστά στα προς εφαρμογή προγράμματα. Η δημιουργία αυτής της μονάδας επιτελέσθηκε με εσωτερική αναδιάταξη τεσσάρων υπαλλήλων (περιλαμβανομένου του προϊσταμένου της μονάδας) και με την προσφορά εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα μιας θέσης για την ενίσχυση της μονάδας «Θεσμική συνεργασία».
  Μια νέα μονάδα «Διαβαθμισμένες Πληροφορίες» δημιουργήθηκε στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Προεδρίας. Η μονάδα «Προγραμματισμός και θεσμικές σχέσεις» χωρίσθηκε σε δύο χωριστές μονάδες: «Προγραμματισμός» και «Θεσμικές σχέσεις». Αυτή η αναδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε χάρη σε εσωτερική αναδιάταξη και κινητικότητα και χάρη στις νέες θέσεις που χορηγήθηκαν από τον προϋπολογισμό για την μονάδα «Διαβαθμισμένες Πληροφορίες».
  Τον Δεκέμβριο 2011 δημιουργήθηκε εντός της Διεύθυνσης Πόρων μια μονάδα «Πληροφορική και Εσωτερική Επικοινωνία». Οι διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων του προϊσταμένου μονάδας και ενός διοικητικού υπαλλήλου θα υλοποιηθούν εντός του πρώτου τριμήνου 2012.
  Δύο έτη μετά τη δημιουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας οριστικοποιήθηκε η πλήρωση των θέσεων των 4 προϊσταμένων μονάδας. |
| ΓΔ IPOL | Δημιουργία της διεύθυνσης «Αξιολόγηση Αντίκτυπου» μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο της έκθεσης για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελετών αντίκτυπου, στην οποία ζητείται η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού μελέτης αντίκτυπου εντός του Κοινοβουλίου βάσει κοινών διαδικασιών και μεθοδολογίας και υπό την αιγίδα μιας νέας αυτόνομης δομής. Αυτή η διεύθυνση δημιουργήθηκε χωρίς επίπτωση στον προϋπολογισμό συνδυάζονταςτο προσωπικό θεματικών τμημάτων και με την αναδιάταξη άλλων θέσεων που κατανεμήθηκαν σε δύο μονάδες: «αποτίμηση του αντίκτυπου» και «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία». Θα πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο σε όλο το νομοθετικό κύκλο για να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο, ως αυτοτελή συννομοθέτη, να είναι σε θέση να αποτιμά τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες των επιλογών που του προσφέρονται, καθώς και την επίπτωσή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. |
| ΓΔ EXPO | Προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναδυόμενες δημοκρατίες και να προωθηθεί ο εκδημοκρατισμός, ιδίως στον αραβικό κόσμο, θα δημιουργηθεί στη ΓΔ EXPO νέα διεύθυνση υποστήριξης της δημοκρατίας (έγκριση Προεδρείου στις 12 Δεκεμβρίου 2011). Η διεύθυνση αυτή θα δημιουργηθεί με ουδέτερο από άποψη προϋπολογισμού τρόπο μέσω της ανακατανομής προσωπικού και θα περιλαμβάνει το γραφείο προώθησης της δημοκρατίας (που αυτή στη στιγμή ανήκει στην ΓΔ EXPO) και τρεις μονάδες: τη μονάδα παρακολούθησης εκλογών (σήμερα υπάγεται στη διεύθυνση Α της ΓΔ EXPO), τη μονάδα δυτικών Βαλκανίων (σήμερα υπάγεται στη ΓΔ Προεδρείας) και τη μονάδα δράσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί με 5 θέσεις). Η δημιουργία νέας διεύθυνσης θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο μισό του 2012. |
| ΓΔ INLO | Η αναδιάρθρωση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010 συνεχίσθηκε το 2011 με τη δημιουργία 17 θέσεων. Η διεργασία αναδιοργάνωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ιδίως στον τομέα της κεντρικής οργάνωσης της σύναψης των συμβάσεων όπου η διάρθρωση και τα οριστικά κυκλώματα προς έγκριση εξακολουθούν να εξαρτώνται από ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων της Μονάδας Συμβάσεων και Δημοσίων Αγορών.
  Η μονάδα «Μεταφορές και Μετακομίσεις» χωρίσθηκε σε δύο αυτοτελείς μονάδες —μια μονάδα «Μεταφορές προσώπων» και μια μονάδα «Μεταφορές αγαθών»— με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2011.
  Μια Διεύθυνση Πόρων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011 όπως και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Η διεύθυνση αυτή καλείται να εξετάζει ιδίως ζητήματα προσωπικού, οικονομικών, σύναψης δημοσίων συμβάσεων και πόρων σε τεχνολογία της πληροφορίας. |
| ΓΔ TRAD | Στο τέλος του 2011 δημιουργήθηκε η νέα διεύθυνση «Πόροι» για την ΓΔ Μετάφρασης. Η νέα διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις μονάδες (οικονομικών, προσωπικού, στήριξης ΤΠ και κατάρτισης).
  Η αναδιοργάνωση των μονάδων σύμφωνα με τις γραμμές του Γενικού Γραμματέα συνεχίζει να είναι εν εξελίξει. Αυτό περιλαμβάνει εναρμονισμένη προσέγγιση με βάση σχέδια μεμονωμένης δράσης για κάθε γλωσσικό τμήμα και κατάρτιση σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων συλλογικής εργασίας (team-building training) βάσει θεματικών ομάδων για όλους τους μεταφραστές. Η άσκηση για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών εργασίας συνεχίζεται επίσης με στόχο αυτές να ενσωματωθούν στη ροή εργασίας των τμημάτων.
  Μετά από την μεταφορά της Μονάδας Προγραμματισμού στη διεύθυνση μετάφρασης η Υπηρεσία Συνδέσμου με τους Πελάτες (CLS) ξεκίνησε τη διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των χρηστών και έρευνας ικανοποίησης των βουλευτών στις 5 Οκτωβρίου και τις 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα.
  Τον Νοέμβριο του 2011 διορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας για τη νέα Μονάδα Διόρθωσης μαζί με τρεις μεταφραστές-διορθωτές. Η ανάλυση της αρμοδιότητας, του φόρτου εργασίας και των επιπέδων του προσωπικού της νέας μονάδας καθώς και η παρακολούθηση της αλληλεξάρτησής του με τις άλλες μονάδες θα συνεχιστεί και το 2012.
  Η πρόσληψη προσωπικού για την κροατική μονάδα συνεχίζεται με προσωπικό 19 ατόμων (14 συμβασιούχους υπαλλήλους AD, 5 συμβασιούχους υπαλλήλους AST). |
| ΓΔ PRES | Μια Διεύθυνση Πόρων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011 όπως και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Η διεύθυνση αυτή καλείται να εξετάζει ιδίως ζητήματα προσωπικού, οικονομικών, σύναψης δημοσίων συμβάσεων και πόρων σε τεχνολογία της πληροφορίας. |
| ΓΔ INTE | Για τη δημιουργία της νέας διεύθυνσης «Πόροι», παρόλο που αυτή άρχισε τη λειτουργία της μόνο την 1η Ιανουαρίου 2012, απαιτήθηκε να ληφθούν ορισμένα προπαρασκευαστικά μέτρα που ήταν απαραίτητα για την προετοιμασία της νέας δομής. |
| ΓΔ FINS | Δημιουργία μιας νέας μονάδας επιφορτισμένης με την αναμόρφωση του Συστήματος Δημοσιονομικών Πληροφοριών — βλέπε παράγραφος 133 πιο πάνω. |
| ΓΔ ITEC | Μια Διεύθυνση Πόρων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011 όπως και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Η διεύθυνση αυτή καλείται να εξετάζει ιδίως ζητήματα προσωπικού, οικονομικών, σύναψης δημοσίων συμβάσεων και επικοινωνίας και σχέσεων με τους πελάτες. |
| Υπηρεσίες που προσαρτώνται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα | Προοδευτική σύσταση της υπηρεσίας που θα επιφορτισθεί με τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό να εντοπίζονται σε συνεργασία με τις διάφορες ΓΔ οι πλέον σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη λειτουργία όλης της Γενικής Γραμματείας καθώς και να εξετάζονται οι απαντήσεις που πρέπει να δίνονται στους κινδύνους αυτούς. |

136.

Οι κύριες αλλαγές στο οργανόγραμμα και στη διαχείριση του ΕΚ συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 12

Περίληψη των διαρθρωτικών αλλαγών στη Γενική Γραμματεία το 2011

DG

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός

ΓΔ PRES

Η νέα διάρθρωση της Διεύθυνσης Νομοθετικών Πράξεων οριστικοποιήθηκε. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται στο εξής από 6 μονάδες και θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά και ορθολογικά στις προκλήσεις και στους στόχους που καθορίζονται.

Με τη δημιουργία, εντός της Διεύθυνσης για τα Εθνικά Κοινοβούλια, μιας τρίτης μονάδας «Κοινοβούλια των Δυτικών Βαλκανίων και παρακολούθηση των εργασιών της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», η Διεύθυνση εφοδιάσθηκε με ένα ειδικό μέσο για να ανταποκρίνεται πιο σωστά στα προς εφαρμογή προγράμματα. Η δημιουργία αυτής της μονάδας επιτελέσθηκε με εσωτερική αναδιάταξη τεσσάρων υπαλλήλων (περιλαμβανομένου του προϊσταμένου της μονάδας) και με την προσφορά εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα μιας θέσης για την ενίσχυση της μονάδας «Θεσμική συνεργασία».

Μια νέα μονάδα «Διαβαθμισμένες Πληροφορίες» δημιουργήθηκε στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Προεδρίας. Η μονάδα «Προγραμματισμός και θεσμικές σχέσεις» χωρίσθηκε σε δύο χωριστές μονάδες: «Προγραμματισμός» και «Θεσμικές σχέσεις». Αυτή η αναδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε χάρη σε εσωτερική αναδιάταξη και κινητικότητα και χάρη στις νέες θέσεις που χορηγήθηκαν από τον προϋπολογισμό για την μονάδα «Διαβαθμισμένες Πληροφορίες».

Τον Δεκέμβριο 2011 δημιουργήθηκε εντός της Διεύθυνσης Πόρων μια μονάδα «Πληροφορική και Εσωτερική Επικοινωνία». Οι διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων του προϊσταμένου μονάδας και ενός διοικητικού υπαλλήλου θα υλοποιηθούν εντός του πρώτου τριμήνου 2012.

Δύο έτη μετά τη δημιουργία της Διεύθυνσης Ασφάλειας οριστικοποιήθηκε η πλήρωση των θέσεων των 4 προϊσταμένων μονάδας.

ΓΔ IPOL

Δημιουργία της διεύθυνσης «Αξιολόγηση Αντίκτυπου» μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο της έκθεσης για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελετών αντίκτυπου, στην οποία ζητείται η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού μελέτης αντίκτυπου εντός του Κοινοβουλίου βάσει κοινών διαδικασιών και μεθοδολογίας και υπό την αιγίδα μιας νέας αυτόνομης δομής. Αυτή η διεύθυνση δημιουργήθηκε χωρίς επίπτωση στον προϋπολογισμό συνδυάζονταςτο προσωπικό θεματικών τμημάτων και με την αναδιάταξη άλλων θέσεων που κατανεμήθηκαν σε δύο μονάδες: «αποτίμηση του αντίκτυπου» και «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία». Θα πρέπει να διαδραματίζει καίριο ρόλο σε όλο το νομοθετικό κύκλο για να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο, ως αυτοτελή συννομοθέτη, να είναι σε θέση να αποτιμά τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες των επιλογών που του προσφέρονται, καθώς και την επίπτωσή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

ΓΔ EXPO

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναδυόμενες δημοκρατίες και να προωθηθεί ο εκδημοκρατισμός, ιδίως στον αραβικό κόσμο, θα δημιουργηθεί στη ΓΔ EXPO νέα διεύθυνση υποστήριξης της δημοκρατίας (έγκριση Προεδρείου στις 12 Δεκεμβρίου 2011). Η διεύθυνση αυτή θα δημιουργηθεί με ουδέτερο από άποψη προϋπολογισμού τρόπο μέσω της ανακατανομής προσωπικού και θα περιλαμβάνει το γραφείο προώθησης της δημοκρατίας (που αυτή στη στιγμή ανήκει στην ΓΔ EXPO) και τρεις μονάδες: τη μονάδα παρακολούθησης εκλογών (σήμερα υπάγεται στη διεύθυνση Α της ΓΔ EXPO), τη μονάδα δυτικών Βαλκανίων (σήμερα υπάγεται στη ΓΔ Προεδρείας) και τη μονάδα δράσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα (η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί με 5 θέσεις). Η δημιουργία νέας διεύθυνσης θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο μισό του 2012.

ΓΔ INLO

Η αναδιάρθρωση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010 συνεχίσθηκε το 2011 με τη δημιουργία 17 θέσεων. Η διεργασία αναδιοργάνωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ιδίως στον τομέα της κεντρικής οργάνωσης της σύναψης των συμβάσεων όπου η διάρθρωση και τα οριστικά κυκλώματα προς έγκριση εξακολουθούν να εξαρτώνται από ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων της Μονάδας Συμβάσεων και Δημοσίων Αγορών.

Η μονάδα «Μεταφορές και Μετακομίσεις» χωρίσθηκε σε δύο αυτοτελείς μονάδες —μια μονάδα «Μεταφορές προσώπων» και μια μονάδα «Μεταφορές αγαθών»— με έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2011.

Μια Διεύθυνση Πόρων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011 όπως και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Η διεύθυνση αυτή καλείται να εξετάζει ιδίως ζητήματα προσωπικού, οικονομικών, σύναψης δημοσίων συμβάσεων και πόρων σε τεχνολογία της πληροφορίας.

ΓΔ TRAD

Στο τέλος του 2011 δημιουργήθηκε η νέα διεύθυνση «Πόροι» για την ΓΔ Μετάφρασης. Η νέα διεύθυνση αποτελείται από τέσσερις μονάδες (οικονομικών, προσωπικού, στήριξης ΤΠ και κατάρτισης).

Η αναδιοργάνωση των μονάδων σύμφωνα με τις γραμμές του Γενικού Γραμματέα συνεχίζει να είναι εν εξελίξει. Αυτό περιλαμβάνει εναρμονισμένη προσέγγιση με βάση σχέδια μεμονωμένης δράσης για κάθε γλωσσικό τμήμα και κατάρτιση σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων συλλογικής εργασίας (team-building training) βάσει θεματικών ομάδων για όλους τους μεταφραστές. Η άσκηση για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών εργασίας συνεχίζεται επίσης με στόχο αυτές να ενσωματωθούν στη ροή εργασίας των τμημάτων.

Μετά από την μεταφορά της Μονάδας Προγραμματισμού στη διεύθυνση μετάφρασης η Υπηρεσία Συνδέσμου με τους Πελάτες (CLS) ξεκίνησε τη διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των χρηστών και έρευνας ικανοποίησης των βουλευτών στις 5 Οκτωβρίου και τις 21 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Τον Νοέμβριο του 2011 διορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας για τη νέα Μονάδα Διόρθωσης μαζί με τρεις μεταφραστές-διορθωτές. Η ανάλυση της αρμοδιότητας, του φόρτου εργασίας και των επιπέδων του προσωπικού της νέας μονάδας καθώς και η παρακολούθηση της αλληλεξάρτησής του με τις άλλες μονάδες θα συνεχιστεί και το 2012.

Η πρόσληψη προσωπικού για την κροατική μονάδα συνεχίζεται με προσωπικό 19 ατόμων (14 συμβασιούχους υπαλλήλους AD, 5 συμβασιούχους υπαλλήλους AST).

ΓΔ PRES

Μια Διεύθυνση Πόρων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011 όπως και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Η διεύθυνση αυτή καλείται να εξετάζει ιδίως ζητήματα προσωπικού, οικονομικών, σύναψης δημοσίων συμβάσεων και πόρων σε τεχνολογία της πληροφορίας.

ΓΔ INTE

Για τη δημιουργία της νέας διεύθυνσης «Πόροι», παρόλο που αυτή άρχισε τη λειτουργία της μόνο την 1η Ιανουαρίου 2012, απαιτήθηκε να ληφθούν ορισμένα προπαρασκευαστικά μέτρα που ήταν απαραίτητα για την προετοιμασία της νέας δομής.

ΓΔ FINS

Δημιουργία μιας νέας μονάδας επιφορτισμένης με την αναμόρφωση του Συστήματος Δημοσιονομικών Πληροφοριών — βλέπε παράγραφος 133 πιο πάνω.

ΓΔ ITEC

Μια Διεύθυνση Πόρων δημιουργήθηκε στο τέλος του 2011 όπως και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Η διεύθυνση αυτή καλείται να εξετάζει ιδίως ζητήματα προσωπικού, οικονομικών, σύναψης δημοσίων συμβάσεων και επικοινωνίας και σχέσεων με τους πελάτες.

Υπηρεσίες που προσαρτώνται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα

Προοδευτική σύσταση της υπηρεσίας που θα επιφορτισθεί με τη διαχείριση του κινδύνου με σκοπό να εντοπίζονται σε συνεργασία με τις διάφορες ΓΔ οι πλέον σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη λειτουργία όλης της Γενικής Γραμματείας καθώς και να εξετάζονται οι απαντήσεις που πρέπει να δίνονται στους κινδύνους αυτούς.

---

(1)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(3)  PE 349.540/ΠΡΟΕΔΡ/ΠΑΡ/ΤΕΛ.

(4)  Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1).

(5)  Άρθρα 9 παράγραφος 1 και 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(6)  Άρθρα 9 παράγραφος 1, 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 9 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(7)  Άρθρο 24 —Απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, άρθρο 43— Απόφαση μεταφοράς που καλύπτει προσωρινές πιστώσεις που έχει εγγράψει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

(8)  Το όργανο έλαβε την απόφαση να προβεί σε μεταφορές πιστώσεων εντός συγκεκριμένου άρθρου.

(9)  Τα ταξίδια που αφορούν το οικονομικό έτος 2011 μπορούν να δηλωθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012.

(10)  Σημειωτέον ότι ένα ταξίδι χαρακτηρίζεται ως μετάβαση σε «συνεδρίαση πολιτικής ομάδας» ακόμη κι αν ένας βουλευτής θα μπορούσε να συμμετάσχει σε συνεδρίαση επιτροπής εκ των υστέρων και αντιστρόφως.

(11)  Ελεγκτικό Συνέδριο, Διαμεσολαβητής, Κέντρο Μετάφρασης, συνεδριάσεις της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο και εν μέρει Επιτροπή των Περιφερειών.

(12)  Διορθωμένος αριθμός το 2011

(13)  Στο ψήφισμα της 22ας Οκτωβρίου 2009, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2010, το Κοινοβούλιο κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο «να προσαρμόζει την οργάνωση της εργασίας του και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του στις πολιτικές προτεραιότητες, προκειμένου να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα και, από δημοσιονομική σκοπιά, να μειώνει τον αντίκτυπο στο κόστος».

(14)  Λόγω προβλημάτων κακοτεχνίας και απόκλισης από τα συμφωνηθέντα των εργασιών διαρρύθμισης, δεν κατέστη δυνατή η παραλαβή του κτιρίου το 2011. Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται για το τέλος Απριλίου 2012.

(15)  Οι συνεδριάσεις χωρίζονται σε συνόδους καθώς κάθε σύνοδος ενδέχεται να απαιτεί διαφορετικές παρεμβάσεις των υπηρεσιών της ΓΔ INTE.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ «C» ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Προς/από
  κεφάλαιο/άρθρο/θέση | Αριθμός κεφαλαίου/άρθρου/θέσης | Ονομασία κεφαλαίου/άρθρου/θέσης | Θέση προέλευσης
  Ποσό | Θέση προορισμού
  Ποσό |
| C1 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | – 714 026 |
| στο κεφάλαιο | 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | | |
| στη θέση | 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 714 026 | |
| C2 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | –2 500 000 |
| στο κεφάλαιο | 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | | |
| στη θέση | 2007/03 | Διευθέτηση των χώρων: Βρυξέλλες | 2 500 000 | |
| C3 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | –13 200 000 |
| στο κεφάλαιο | 42 | Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών | | |
| στη θέση | 4220/01 | Επικούρηση των βουλευτών: Διαπιστευμένοι βοηθοί - Καθεστώς | 13 200 000 | |
| C4 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | –3 400 000 |
| στο κεφάλαιο | 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | | |
| στη θέση | 2100/03 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: μεμονωμένοι χρήστες και ομάδες χρηστών | 900 000 | |
| στη θέση | 2102/01 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός και λογισμικό | 837 000 | |
| στη θέση | 2102/02 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κοινοβουλευτικά συστήματα πληροφοριών | 193 000 | |
| στη θέση | 2102/03 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Διοικητικά συστήματα πληροφοριών | 150 000 | |
| στη θέση | 2102/04 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Υποστήριξη των βουλευτών από εξωτερικούς συνεργάτες, Infocentres και χρήστες εν γένει | 1 250 000 | |
| στη θέση | 2102/05 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Στρατηγικές μελέτες και σχεδιασμός | 70 000 | |
| C5 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | – 100 000 |
| στο κεφάλαιο | 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | | |
| στη θέση | 2320/01 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις: Δικαστικά έξοδα | 100 000 | |
| C6 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | – 800 000 |
| στο κεφάλαιο | 14 | Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | | |
| στη θέση | 1420/02 | Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου: λοιπές μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις | 800 000 | |
| C7 | από το κεφάλαιο | κεφ. 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | | –13 100 000 |
| από τον τίτλο | 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | | –10 090 000 |
| στο κεφάλαιο | 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | | |
| στον τίτλο | 2003 | Απόκτηση ακινήτων | 23 190 000 | |
| C8 | από το κεφάλαιο | 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | | |
| από το κεφάλαιο | 32 | Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση | | |
| στο κεφάλαιο | 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | | |
| από τη θέση | 2350/01 | Τηλεπικοινωνίες: Λουξεμβούργο | | –65 800 |
| από τη θέση | 2350/02 | Τηλεπικοινωνίες: Στρασβούργο | | –95 700 |
| από τη θέση | 2350/03 | Τηλεπικοινωνίες: Βρυξέλλες | | – 282 700 |
| από τη θέση | 2350/04 | Τηλεπικοινωνίες: έξοδα τηλεματικής (συνδρομές, κόστος τηλεπικοινωνιών και εκμετάλλευση δικτύων τηλεματικής) | | –2 650 200 |
| από τη θέση | 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | | – 105 600 |
| στη θέση | 2102/01 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός και λογισμικό | 3 200 000 | |
| C9 | από το κεφάλαιο | 10 | Μέλη του οργάνου | | |
| στο κεφάλαιο | 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | | |
| από τη θέση | 1004/01 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα | | –2 000 000 |
| από τη θέση | 1005 | Λοιπά έξοδα ταξιδιών | | –2 000 000 |
| από τη θέση | 1010/02 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις: επιστροφή των ιατρικών εξόδων | | –2 000 000 |
| από τη θέση | 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | | –7 000 000 |
| από τη θέση | 1204 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | | –2 000 000 |
| στη θέση | 2003 | Απόκτηση ακινήτων | 15 000 000 | |
| Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C | 62 104 026 | –62 104 026 |

(EUR)

Αριθ.

Προς/από

κεφάλαιο/άρθρο/θέση

Αριθμός κεφαλαίου/άρθρου/θέσης

Ονομασία κεφαλαίου/άρθρου/θέσης

Θέση προέλευσης

Ποσό

Θέση προορισμού

Ποσό

C1

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 0

Προσωρινές πιστώσεις

– 714 026

στο κεφάλαιο

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

στη θέση

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

714 026

C2

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 0

Προσωρινές πιστώσεις

–2 500 000

στο κεφάλαιο

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

στη θέση

2007/03

Διευθέτηση των χώρων: Βρυξέλλες

2 500 000

C3

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 0

Προσωρινές πιστώσεις

–13 200 000

στο κεφάλαιο

42

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

στη θέση

4220/01

Επικούρηση των βουλευτών: Διαπιστευμένοι βοηθοί - Καθεστώς

13 200 000

C4

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 0

Προσωρινές πιστώσεις

–3 400 000

στο κεφάλαιο

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

στη θέση

2100/03

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: μεμονωμένοι χρήστες και ομάδες χρηστών

900 000

στη θέση

2102/01

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός και λογισμικό

837 000

στη θέση

2102/02

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κοινοβουλευτικά συστήματα πληροφοριών

193 000

στη θέση

2102/03

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Διοικητικά συστήματα πληροφοριών

150 000

στη θέση

2102/04

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Υποστήριξη των βουλευτών από εξωτερικούς συνεργάτες, Infocentres και χρήστες εν γένει

1 250 000

στη θέση

2102/05

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Στρατηγικές μελέτες και σχεδιασμός

70 000

C5

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

– 100 000

στο κεφάλαιο

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

στη θέση

2320/01

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις: Δικαστικά έξοδα

100 000

C6

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

– 800 000

στο κεφάλαιο

14

Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

στη θέση

1420/02

Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου: λοιπές μεταφράσεις και δακτυλογραφήσεις

800 000

C7

από το κεφάλαιο

κεφ. 10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

–13 100 000

από τον τίτλο

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

–10 090 000

στο κεφάλαιο

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

στον τίτλο

2003

Απόκτηση ακινήτων

23 190 000

C8

από το κεφάλαιο

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

από το κεφάλαιο

32

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

στο κεφάλαιο

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

από τη θέση

2350/01

Τηλεπικοινωνίες: Λουξεμβούργο

–65 800

από τη θέση

2350/02

Τηλεπικοινωνίες: Στρασβούργο

–95 700

από τη θέση

2350/03

Τηλεπικοινωνίες: Βρυξέλλες

– 282 700

από τη θέση

2350/04

Τηλεπικοινωνίες: έξοδα τηλεματικής (συνδρομές, κόστος τηλεπικοινωνιών και εκμετάλλευση δικτύων τηλεματικής)

–2 650 200

από τη θέση

3240

Επίσημη Εφημερίδα

– 105 600

στη θέση

2102/01

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός και λογισμικό

3 200 000

C9

από το κεφάλαιο

10

Μέλη του οργάνου

στο κεφάλαιο

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

από τη θέση

1004/01

Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα

–2 000 000

από τη θέση

1005

Λοιπά έξοδα ταξιδιών

–2 000 000

από τη θέση

1010/02

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις: επιστροφή των ιατρικών εξόδων

–2 000 000

από τη θέση

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

–7 000 000

από τη θέση

1204

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

–2 000 000

στη θέση

2003

Απόκτηση ακινήτων

15 000 000

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C

62 104 026

–62 104 026

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ «C» ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

| (EUR) |
| --- |
| Αριθ. | Κεφάλαιο/άρθρο/θέση | Ποσά |
| P1 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | – 800 000 |
| στη θέση | 3241/01 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα - Έκδοση | 800 000 |
| P2 | Εντός του άρθρου 210 | |
| από τη θέση | 2100/01 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών | – 758 000 |
| στη θέση | 2102/01 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός και λογισμικό | 758 000 |
| P3 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3244/01 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες: Έξοδα υποδοχής και επιχορηγήσεις σε ομάδες επισκεπτών | – 600 000 |
| στη θέση | 3243 | Κέντρο Επισκεπτών | 600 000 |
| P4 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | – 150 000 |
| από τη θέση | 3244/01 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες: Έξοδα υποδοχής και επιχορηγήσεις σε ομάδες επισκεπτών | – 110 000 |
| στη θέση | 3245/02 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων: Βραβείο Ζαχάρωφ και δαπάνες για τη διοργάνωση της τελετής απονομής | 260 000 |
| P5 | Εντός του άρθρου 210 | |
| από τη θέση | 2100/01 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών | – 188 000 |
| στη θέση | 2102/07 | Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: λογισμικά Streamline και συγχρηματοδότηση του γραφείου υποστήριξης το NAP | 188 000 |
| P6 | Εντός του άρθρου 324 | |
| από τη θέση | 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | – 600 000 |
| στη θέση | 3241/01 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα - Έκδοση | 600 000 |
| P7 | Εντός του άρθρου 100 | |
| από τη θέση | 1004/01 | Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα | – 360 000 |
| στη θέση | 1000 | Αποζημιώσεις και επιδόματα | 360 000 |
| P8 | Εντός του άρθρου 103 | |
| από τη θέση | 1030/02 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου ΕΑΒ | –11 000 |
| στη θέση | 1033 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 11 000 |
| P9 | Εντός του άρθρου 200 | |
| από τη θέση | 2001/01 | Τέλη εμφύτευσης: Λουξεμβούργο | –1 623 000 |
| 2000/02 | Μισθώματα: Στρασβούργο | –53 000 |
| 2000/03 | Μισθώματα: Βρυξέλλες | –1 034 000 |
| 2000/04 | Μισθώματα: Γραφεία Πληροφοριών | – 600 000 |
| 2001/03 | Τέλη εμφύτευσης: Βρυξέλλες | –2 087 000 |
| 2005 | Ανέγερση κτιρίων | –1 400 000 |
| 2008 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | –1 425 520 |
| στη θέση | 2003 | Απόκτηση ακινήτων | 8 222 520 |
| Σύνολο | 11 799 520 |

(EUR)

Αριθ.

Κεφάλαιο/άρθρο/θέση

Ποσά

P1

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3240

Επίσημη Εφημερίδα

– 800 000

στη θέση

3241/01

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα - Έκδοση

800 000

P2

Εντός του άρθρου 210

από τη θέση

2100/01

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών

– 758 000

στη θέση

2102/01

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: Κέντρο υπολογιστών, τηλεπικοινωνίες και εξοπλισμός και λογισμικό

758 000

P3

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3244/01

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες: Έξοδα υποδοχής και επιχορηγήσεις σε ομάδες επισκεπτών

– 600 000

στη θέση

3243

Κέντρο Επισκεπτών

600 000

P4

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3240

Επίσημη Εφημερίδα

– 150 000

από τη θέση

3244/01

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες: Έξοδα υποδοχής και επιχορηγήσεις σε ομάδες επισκεπτών

– 110 000

στη θέση

3245/02

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων: Βραβείο Ζαχάρωφ και δαπάνες για τη διοργάνωση της τελετής απονομής

260 000

P5

Εντός του άρθρου 210

από τη θέση

2100/01

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών

– 188 000

στη θέση

2102/07

Εξωτερικές υπηρεσίες για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας: λογισμικά Streamline και συγχρηματοδότηση του γραφείου υποστήριξης το NAP

188 000

P6

Εντός του άρθρου 324

από τη θέση

3240

Επίσημη Εφημερίδα

– 600 000

στη θέση

3241/01

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα - Έκδοση

600 000

P7

Εντός του άρθρου 100

από τη θέση

1004/01

Συνήθη έξοδα ταξιδίου: σύνοδοι, επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες και λοιπά έξοδα

– 360 000

στη θέση

1000

Αποζημιώσεις και επιδόματα

360 000

P8

Εντός του άρθρου 103

από τη θέση

1030/02

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου ΕΑΒ

–11 000

στη θέση

1033

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

11 000

P9

Εντός του άρθρου 200

από τη θέση

2001/01

Τέλη εμφύτευσης: Λουξεμβούργο

–1 623 000

2000/02

Μισθώματα: Στρασβούργο

–53 000

2000/03

Μισθώματα: Βρυξέλλες

–1 034 000

2000/04

Μισθώματα: Γραφεία Πληροφοριών

– 600 000

2001/03

Τέλη εμφύτευσης: Βρυξέλλες

–2 087 000

2005

Ανέγερση κτιρίων

–1 400 000

2008

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

–1 425 520

στη θέση

2003

Απόκτηση ακινήτων

8 222 520

Σύνολο

11 799 520

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2011

| Θέση | Ονομασία | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές | Τρέχουσες πιστώσεις | Αναληφθείσες υποχρεώσεις | Αξιοποίηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Μισθοί | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004 | Έξοδα τακτικών ταξιδιών | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005 | Λοιπά έξοδα ταξιδιών | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006 | Αποζημίωση γενικών εξόδων | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007 | Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010 | Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012 | Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020 | Μεταβατικές αποζημιώσεις | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030 | Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031 | Συντάξεις αναπηρίας | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032 | Συντάξεις επιζώντων | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033 | Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050 | Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080 | Συναλλαγματικές διαφορές | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Προσωρινή πίστωση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Προσωρινή πίστωση για τους 18 βουλευτές — Συνθήκη της Λισαβόνας | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202 | Υπερωρίες επ’ αμοιβή | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204 | Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220 | Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222 | Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124 | Προσωρινή πίστωση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Λοιποί υπάλληλοι | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402 | Διερμηνείς συνεδριάσεων | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404 | Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406 | Παρατηρητές | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422 | Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144 | Προσωρινή πίστωση | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Έξοδα πρόσληψης | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612 | Επαγγελματική τελειοποίηση | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630 | Κοινωνική υπηρεσία | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631 | Κινητικότητα | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650 | Ιατρική υπηρεσία | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652 | Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654 | Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000 | Μισθώματα | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001 | Εμφυτευτικές δόσεις | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003 | Απόκτηση ακινήτων | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005 | Ανέγερση κτιρίων | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008 | Ειδική διαχείριση ακινήτων | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022 | Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024 | Καταναλώσεις ενεργείας | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028 | Ασφαλίσεις | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100 | Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102 | Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120 | Έπιπλα | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160 | Υλικό μεταφορών | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310 | Οικονομικές επιβαρύνσεις | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350 | Τηλεπικοινωνίες | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360 | Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370 | Μετακομίσεις | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000 | Έξοδα αποστολών και μετακίνησης μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του προσωπικού | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042 | Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048 | Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049 | Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200 | Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222 | Δαπάνες για υλικό των αρχείων | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323 | Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240 | Επίσημη Εφημερίδα | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241 | Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242 | Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243 | Κέντρο Επισκεπτών | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244 | Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245 | Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246 | Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (Web TV) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248 | Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249 | Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325 | Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000 | Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020 | Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403 | Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220 | Επικούρηση των βουλευτών | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222 | Συναλλαγματικές διαφορές | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420 | Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0 | Προσωρινές πιστώσεις | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Αποθεματικό για τη διεύρυνση | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Προσωρινή πίστωση για ακίνητα | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Αποθεματικό για υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Αποθεματικό EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Σύνολο | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 % |

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές

Τρέχουσες πιστώσεις

Αναληφθείσες υποχρεώσεις

Αξιοποίηση

1000

Μισθοί

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004

Έξοδα τακτικών ταξιδιών

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005

Λοιπά έξοδα ταξιδιών

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006

Αποζημίωση γενικών εξόδων

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020

Μεταβατικές αποζημιώσεις

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031

Συντάξεις αναπηρίας

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032

Συντάξεις επιζώντων

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080

Συναλλαγματικές διαφορές

0

0

0

0

—

1090

Προσωρινή πίστωση

0

0

0

0

—

1091

Προσωρινή πίστωση για τους 18 βουλευτές — Συνθήκη της Λισαβόνας

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222

Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124

Προσωρινή πίστωση

0

0

0

0

—

1400

Λοιποί υπάλληλοι

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402

Διερμηνείς συνεδριάσεων

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404

Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406

Παρατηρητές

0

0

0

0

—

1407

Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

0

0

0

0

—

1420

Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422

Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144

Προσωρινή πίστωση

0

0

0

0

—

1610

Έξοδα πρόσληψης

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612

Επαγγελματική τελειοποίηση

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630

Κοινωνική υπηρεσία

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631

Κινητικότητα

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650

Ιατρική υπηρεσία

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652

Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654

Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000

Μισθώματα

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001

Εμφυτευτικές δόσεις

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003

Απόκτηση ακινήτων

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005

Ανέγερση κτιρίων

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008

Ειδική διαχείριση ακινήτων

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των ακινήτων

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024

Καταναλώσεις ενεργείας

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028

Ασφαλίσεις

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120

Έπιπλα

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160

Υλικό μεταφορών

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310

Οικονομικές επιβαρύνσεις

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350

Τηλεπικοινωνίες

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370

Μετακομίσεις

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000

Έξοδα αποστολών και μετακίνησης μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του προσωπικού

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042

Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048

Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222

Δαπάνες για υλικό των αρχείων

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323

Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240

Επίσημη Εφημερίδα

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243

Κέντρο Επισκεπτών

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246

Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (Web TV)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325

Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020

Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403

Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220

Επικούρηση των βουλευτών

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222

Συναλλαγματικές διαφορές

250 000

0

250 000

0

—

4400

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0

Προσωρινές πιστώσεις

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Αποθεματικό για τη διεύρυνση

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Αποθεματικό για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας

0

0

0

0

—

10 5

Προσωρινή πίστωση για ακίνητα

0

0

0

0

—

10 6

Αποθεματικό για υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας

0

0

0

0

—

10 8

Αποθεματικό EMAS

0

0

0

0

—

Σύνολο

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16 %

---