# Επίσημη Εφημερίδα C 170/2012

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2012.170.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 170 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 55ό έτος15 Ιουνίου 2012 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.170.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 170

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος15 Ιουνίου 2012

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
| 2012/C 170/01 | Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2011 | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2012/C 170/01

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2011

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

| 15.6.2012 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 170/1 |
| --- | --- | --- | --- |

15.6.2012

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 170/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2011

2012/C 170/01

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2011

| 1. | Εισαγωγή |
| --- | --- |

1.

| 2. | Συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011 |
| --- | --- |

2.

| 3. | Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011 ανά κεφάλαιο |
| --- | --- |

3.

Παραρτήματα

| Παράρτημα I: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2011 σε σχέση με εκείνα του 2010 |
| --- | --- |

Παράρτημα I:

| Παράρτημα II: | Κατάσταση εσόδων του 2011 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί |
| --- | --- |

Παράρτημα II:

| Παράρτημα III: | Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2011 σε σχέση με εκείνες του 2010 |
| --- | --- |

Παράρτημα III:

| Παράρτημα IV: | Λεπτομερής παρουσίαση των πιστώσεων του 2011 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος) |
| --- | --- |

Παράρτημα IV:

| Παράρτημα V: | Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2011 |
| --- | --- |

Παράρτημα V:

| Παράρτημα VI: | Μεταφορές πιστώσεων προϋπολογισμού κατά το 2011 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού |
| --- | --- |

Παράρτημα VI:

Έκθεση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2011

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 122 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 185 των κανόνων εφαρμογής του, συνοδεύει τους λογαριασμούς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2011, «περιέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων για το οικονομικό έτος και περιέχει συγκεντρωτική παρουσίαση των μεταφορών πιστώσεων μεταξύ των διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού». Επιπλέον, περιέχει παρουσίαση, αφενός, «της επίτευξης των στόχων του οικονομικού έτους, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης» και, αφετέρου, «της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες του οικονομικού έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης γίνεται συνολικός απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011, ενώ στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται λεπτομερέστερα η εξέλιξη των κονδυλίων του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιό του. Τέλος, τα παραρτήματα περιέχουν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011.

Όσον αφορά το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αναγνώστης μπορεί να συμβουλευτεί την έκθεση πεπραγμένων 2011 στην ιστοσελίδα Curia (http://curia.europa.eu) που περιέχει λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και στατιστικά δεδομένα σχετικά με το δικαιοδοτικό έργο του Δικαστηρίου, του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Τονίζεται ότι το έτος 2011 σημαδεύτηκε από έντονη δικαιοδοτική δραστηριότητα. Με 1 569 εισαχθείσες υποθέσεις και 1 518 περατωθείσες υποθέσεις, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι οι εισαχθείσες και επιλυθείσες διαφορές από τα τρία δικαιοδοτικά όργανα αυξάνονται σημαντικά. Αυτή η εξέλιξη καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των εθνικών δικαστηρίων και των διαδίκων προς τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης. Η εν λόγω, όμως, αύξηση του όγκου των διαφορών απαιτεί προσοχή εκ μέρους τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των νομοθετικών αρχών της Ένωσης, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού συστήματος και να συνεχίσει να υπηρετεί τους ευρωπαίους πολίτες κατά τον βέλτιστο τρόπο. Προς τούτο, το Δικαστήριο πρότεινε, από το προηγούμενο έτος, σειρά τροποποιήσεων του Οργανισμού του και πλήρη αναθεώρηση του κανονισμού του Διαδικασίας με σκοπό, αφενός, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα του ιδίου και του Γενικού Δικαστηρίου και, αφετέρου, να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες του.

Το έτος 2011 σημαδεύτηκε, επίσης, από την πραγματοποίηση σημαντικών έργων στους τομείς της πληροφορικής και των ακινήτων με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να διαθέτει σύγχρονη και σταθερή δομή για την ανάπτυξη της δικαιοδοτικής του δραστηριότητας.

Στον τομέα της πληροφορικής, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τρία σχέδια μεγάλης εμβέλειας, με κύριο σκοπό την επαφή του Δικαστηρίου με τον πολίτη. Ειδικότερα, η θέση σε λειτουργία του συστήματος e-Curia (το οποίο επιτρέπει την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση των διαδικαστικών πράξεων), η έναρξη λειτουργίας μιας αποδοτικότερης νέας μηχανής αναζήτησης νομολογίας και ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου συμβάλλουν πλέον στη μεγαλύτερη και περισσότερο διαφανή πρόσβαση στο Δικαστήριο.

Στον τομέα των ακινήτων, οι εργασίες ανακαίνισης των παλαιών κτιρίων Erasmus, Thomas More και του Παραρτήματος C βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εγκατάσταση στα ανακαινισμένα κτίρια κατά τη νέα δικαστική περίοδο που αρχίζει από τον Σεπτέμβριο του 2013, και δη η διάθεση πέντε νέων δικαστικών αιθουσών. Εξάλλου, το έργο της 5ης κτιριακής επέκτασης του Δικαστηρίου παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής τον Ιούλιο του 2011. Θα καταστήσει δυνατή, με χρονικό ορίζοντα το 2017, τη συγκέντρωση του συνόλου του προσωπικού του Δικαστηρίου (το οποίο σήμερα έχει διασπαρεί σε πλήθος μισθωμένων κτιρίων) στον ίδιο χώρο, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2011

2.1.   Έσοδα

Οι προβλέψεις εσόδων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 ανέρχονταν σε 43 514 000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα 1, τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2011 αντιστοιχούν στο ποσό των 44 562 294 ευρώ και υπερβαίνουν κατά 2,41 % τις προβλέψεις.

Πίνακας 1

Πρόβλεψη εσόδων και βεβαιωθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πρόβλεψη εσόδων για το 2011 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011 | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πρόβλεψη εσόδων για το 2011

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

43 374 000,00

43 125 246,94

96,78

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

130 000,00

1 437 047,32

3,22

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

10 000,00

0,00

—

Σύνολο

43 514 000,00

44 562 294,26

100,00

%

100,00 %

102,41 %

Παρατηρείται ότι τα βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα του τίτλου 4 (κατά κύριο λόγο κρατήσεις επί των αμοιβών των μελών και του προσωπικού με τη μορφή φόρων και κοινωνικών εισφορών) αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εσόδων (96,78 %)· τα έσοδα του τίτλου 5 (κυρίως έσοδα από έξοδα εκμίσθωσης μέρους των κτιρίων T/T bis από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και από το κέντρο μετάφρασης, από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από πλάκες φωτοβολταϊκών κυττάρων, από πώληση δημοσιευμάτων, επιστροφές τηλεπικοινωνιακών τελών και από χρηματοπιστωτικά προϊόντα) αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 3,22 % του συνόλου.

Τα παραρτήματα I και II παρέχουν συμπληρωματικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συνολική ροή των εσόδων (μεταφερθέντα από έτος σε έτος έσοδα-δικαιώματα, βεβαιωθέντα έσοδα-δικαιώματα, εισπραχθέντα έσοδα-δικαιώματα).

Όσον αφορά τα έσοδα από μεταφερθέντα από το προηγούμενο έτος δικαιώματα, από τον κατωτέρω πίνακα 2 προκύπτει ότι τα έσοδα του τίτλου 5 αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταφερθέντων δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν το 2011 (71,04 %).

Πίνακας 2

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορές από το 2010 στο 2011 | Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα | % επί του συνόλου |
| 4. | Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορές από το 2010 στο 2011

Έσοδα από μεταφερθέντα δικαιώματα

% επί του συνόλου

4.

Έσοδα προερχόμενα από πρόσωπα συνδεόμενα με τα θεσμικά όργανα και με άλλους κοινοτικούς οργανισμούς

4 365,76

4 365,76

28,96

| 5. | Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου |
| --- | --- |

5.

Έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

11 965,00

10 709,34

71,04

| 9. | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9.

Διάφορα έσοδα

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

16 330,76

15 075,10

100,00

%

100,00 %

92,31 %

2.2.   Δαπάνες

2.2.1.   Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 ανέρχονταν σε 341 229 998 ευρώ.

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας 3, οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011 αντιστοιχούν στο ποσό των 335 904 453 ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό χρησιμοποίησης των οριστικών πιστώσεων το οποίο παραμένει πολύ υψηλό, όπως και το 2010 (ανώτερο του 98 %).

Παρατηρείται επίσης ότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό (δαπάνες του τίτλου 1).

Πίνακας 3

Αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Πιστώσεις οικονομικού έτους 2011 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2011 | % επί του συνόλου |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Πιστώσεις οικονομικού έτους 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2011

% επί του συνόλου

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

252 076 510,00

247 499 120,05

73,68

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

89 113 488,00

88 371 913,70

26,31

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

40 000,00

33 419,55

0,01

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0

0

—

Σύνολο

341 229 998,00

335 904 453,30

100

%

100 %

98,44 %

Τα παραρτήματα III και IV παρέχουν συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν το οικονομικό έτος 2011 (σύγκριση με το 2010 και λεπτομερής παρουσίαση της εκτέλεσης ανά κονδύλιο προϋπολογισμού).

2.2.2.   Μεταφορά πιστώσεων από έτος σε έτος

Ο κατωτέρω πίνακας 4 αφορά τις πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2010 στο οικονομικό έτος 2011, οι οποίες ανήλθαν συνολικώς σε 16 848 952 ευρώ και χρησιμοποιήθηκαν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (περισσότερο από 88 % το 2011 έναντι σχεδόν 85 % το 2010).

Πίνακας 4

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων από το 2010 στο 2011 | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2010 στο 2011

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

4 607 869,78

3 460 692,75

1 147 177,03

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

12 230 388,66

11 415 650,71

814 737,95

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0

0

0

Σύνολο

16 848 952,54

14 881 506,69

1 967 445,85

%

100 %

88,32 %

11,68 %

Το παράρτημα IV παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2010 στο 2011.

2.2.3.   Πιστώσεις που αντιστοιχούν σε έσοδα ειδικού προορισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, ορισμένα έσοδα μπορούν να διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών δαπανών. Τα εν λόγω έσοδα ειδικού προορισμού αντιστοιχούν, επομένως, σε πρόσθετες πιστώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το όργανο.

Ο κατωτέρω πίνακας 5 παρουσιάζει λεπτομερώς, ανά κεφάλαιο, τα ποσά των εσόδων ειδικού προορισμού τα οποία μεταφέρθηκαν από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, όπως επίσης και τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Πίνακας 5

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος | Μεταφορά πιστώσεων από το 2010 στο 2011 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2011 | Πληρωμές 2011 | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2011 στο 2012 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 1. | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Μεταφορά πιστώσεων από το 2010 στο 2011

Έσοδα ειδικού προορισμού 2011

Πληρωμές 2011

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2011 στο 2012

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

1.

Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

134 408,38

80 682,95

155 355,88

59 735,45

| 2. | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

2.

Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

1 329 216,15

1 234 161,85

1 451 229,94

1 112 148,06

| 3. | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

3.

Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

2 000,00

10 212,66

0,00

12 212,66

| 10. | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

10.

Λοιπές δαπάνες

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

1 465 624,53

1 325 057,46

1 606 585,82

1 184 096,17

Όπως δείχνει ο πίνακας 5, οι πιστώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού για το οικονομικό έτος 2011 ανήλθαν σε 1 325 057 ευρώ, ποσό εκ του οποίου ποσοστό σχεδόν 78 % αντιστοιχεί στα εξής:

| — | επιστροφές δαπανών σχετικά με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (749 340 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών σχετικά με ακίνητα για χώρους που τέθηκαν στη διάθεση άλλων οργάνων (749 340 ευρώ),

| — | επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (177 602 ευρώ), |
| --- | --- |

—

επιστροφές δαπανών για τηλεπικοινωνίες ή γραμματοσήμανση (177 602 ευρώ),

| — | έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (106 336 ευρώ). |
| --- | --- |

—

έσοδα από πώληση δημοσιευμάτων του Δικαστηρίου όπως των συλλογών νομολογίας (106 336 ευρώ).

Το παράρτημα V παρέχει συμπληρωματικά λεπτομερή αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εσόδων ειδικού προορισμού.

2.2.4.   Μεταφορές πιστώσεων

Κατά το οικονομικό έτος 2011, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη σε 19 μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό 10 911 431 ευρώ.

Σε 7 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι εν λόγω μεταφορές αφορούν ποσό που ανέρχεται σε 8 907 488 ευρώ και αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος (82 %) του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικείο οικονομικό έτος. Όπως επεξηγείται στο κεφάλαιο 3 κατωτέρω, ποσό λίγο μεγαλύτερο των 7 εκατ. ευρώ αφορά μεταφορές πιστώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τέλη του έτους προκειμένου να μετακινηθούν ορισμένα πλεονάσματα πιστώσεων στους τίτλους 1 και 2 του προϋπολογισμού για την πληρωμή προκαταβολών όσον αφορά ορισμένα σημαντικά κατασκευαστικά έργα σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων μίσθωσης-αγοράς που έχουν υπογραφεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου. Με γνώμονα την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι εν λόγω προκαταβολές συμβάλλουν στη μείωση της μελλοντικής επιβάρυνσης με χρηματοδοτικά έξοδα και αποζημιώσεις σχετικά με τη μίσθωση-αγορά των οικείων έργων. Εξάλλου, οι πιστώσεις για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες στον τομέα της μετάφρασης αυξήθηκαν, κατά 1,6 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο μεγάλος φόρτος εργασίας λόγω της αύξησης της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του οργάνου.

Περαιτέρω, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν ενημερώθηκε σχετικά με 12 μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, συνολικού ποσού 2 003 943 ευρώ.

Στο παράρτημα VI παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλες αυτές οι μεταφορές πιστώσεων, καθώς και τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

3.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1.   Τίτλος 1 — Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 6, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 1 για το οικονομικό έτος 2011 ανέρχεται σε 252 076 510 ευρώ (με αύξηση μόνο κατά 1,59 % σε σχέση με το 2010 όπως επισημαίνεται στο παράρτημα III) και αντιπροσωπεύει ποσοστό κατά τι λιγότερο του 74 % του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 247 499 120 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης το οποίο παραμένει πολύ υψηλό (περισσότερο από 98 %, όπως και το 2010).

Πίνακας 6

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 1 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2011 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2011 | % εκτέλεσης |
| 10. | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Τίτλος 1

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2011

% εκτέλεσης

10.

Μέλη του οργάνου

31 167 153,00

30 434 394,04

97,65

| 12. | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12.

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

197 660 794,00

194 472 834,66

98,39

| 14. | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14.

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

18 415 063,00

17 997 804,74

97,73

| 16. | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16.

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

4 833 500,00

4 594 086,61

95,05

Σύνολο

252 076 510,00

247 499 120,05

98,18

3.1.1.   Κεφάλαιο 10 — Μέλη του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 31 167 153 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 30 434 394 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης 97,64 % (έναντι 93,53 % το 2010).

Τμήμα των μεταβολών στην εκτέλεση των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού συνδέεται καταρχάς με τις αποδοχές των Μελών και τις (αναπόφευκτες) διαφορές μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που αποφασίζει το Συμβούλιο και των παραδοχών που γίνονται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού (+ 0,1 % την 1η Ιανουαρίου 2011 έναντι πρόβλεψης + 0,4 %,). Εξάλλου, το Συμβούλιο αρνήθηκε να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των αποδοχών κατά + 1,7 % από 1ης Ιουλίου 2011 (οι αντίστοιχες προσωρινές πιστώσεις είχαν αρχικώς υπολογισθεί βάσει εκτιμώμενης αναπροσαρμογής της τάξης του 1,3 %).

Τμήμα των μεταβολών στην εκτέλεση των πιστώσεων συνδέεται με την τριετή ανανέωση των Μελών των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και με ενδεχόμενες απρόβλεπτες μετακινήσεις για άλλους λόγους (παραίτηση ή θάνατος) που επιφέρουν ορισμένες προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου ειδικές δαπάνες (δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη καθηκόντων, προσωρινές αποζημιώσεις, συντάξεις κ.λπ.). Τέτοιες διαφορές είναι από τη φύση τους αναπόφευκτες διότι η διαδικασία διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού επιβάλλει οι προβλέψεις αυτές περί ανανέωσης των Μελών και απρόβλεπτων μετακινήσεων να γίνονται πολύ νωρίτερα (σχεδόν ενάμισι έτος πριν από τις ημερομηνίες ανανέωσης) και κατόπιν προσεκτικής εκτίμησης, ενώ, στην πράξη, η ανανέωση των Μελών αποτελεί, εν συνεχεία, συνάρτηση τόσο των αποφάσεων των κρατών μελών όσο και των ατομικών αποφάσεων των Μελών των δικαιοδοτικών οργάνων.

Επιβάλλεται, πάντως, να σημειωθεί ότι, για το οικονομικό έτος 2011, αυτοί οι από τη φύση τους λιγότερο προβλέψιμοι παράγοντες επιβάρυναν λιγότερο τις μεταφορές πιστώσεων (οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2010 οι οποίες αφορούσαν τις ανανεώσεις εντός του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης το 2011 επιβεβαιώθηκαν πλήρως τον Σεπτέμβριο του 2011), γεγονός που επεξηγεί την καλύτερη χρησιμοποίηση των πιστώσεων (μειωμένη εκτέλεση μόνο κατά 0,7 εκατ. το 2011 έναντι πολύ περισσότερο από 2 εκατ. το 2010).

Τέλος, όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων, ποσό ύψους 0,2 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους από αυτό το κεφάλαιο 10 προς τη θέση για τη μίσθωση-αγορά του κεφαλαίου 20.

3.1.2.   Κεφάλαιο 12 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 197 660 794 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 194 472 834 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης το οποίο παραμένει πολύ υψηλό (περισσότερο από 98 %, όπως και το 2010).

Το κεφάλαιο 12 συγκεντρώνει τον πλέον σημαντικό όγκο πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου (σχεδόν 60 % του συνολικού προϋπολογισμού). Το πλεόνασμα που παρατηρήθηκε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι, επομένως, σχετικά μειωμένο εφόσον ληφθεί υπόψη, αφενός, το σύνολο των πιστώσεων αυτών και, αφετέρου, οι δυσχέρειες που ενέχουν οι δημοσιονομικές προβλέψεις σχεδόν 12 μήνες πριν, χρησιμοποιώντας αναπόφευκτα διάφορες κατά προσέγγιση παραμέτρους εκτίμησης (ποσοστό αύξησης των αποδοχών, ποσοστό πληθωρισμού, ρυθμός πρόσληψης ή εσωτερικής δημιουργίας θέσεων, ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης κ.λπ.). Για παράδειγμα, όπως ήδη αναφέρθηκε στο σημείο 3.1.1 ανωτέρω, μη αμελητέο τμήμα (περίπου 2 εκατ. ευρώ) των μεταφορών κατά την εκτέλεση των πιστώσεων επεξηγείται από τις (αναπόφευκτες) διαφορές μεταξύ των συντελεστών αναπροσαρμογής των αποδοχών που αποφασίζει τελικώς το Συμβούλιο και των παραδοχών που γίνονται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι το διαπιστωθέν πλεόνασμα συνδέεται κυρίως με διάφορες παραμέτρους πρόβλεψης που μνημονεύονται ανωτέρω και όχι με μείωση του ποσοστού πλήρωσης των θέσεων εργασίας το οποίο παραμένει υψηλό εντός του Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το ποσοστό κενών θέσεων παραμένει πολύ κατώτερο του 3 % κατά μέσο όρο, που αντιστοιχεί στη συνήθη κινητικότητα του προσωπικού. Τα εν λόγω θετικά αποτελέσματα είναι καρπός μιας πολύ έντονης πολιτικής προσλήψεων εκ μέρους όλων των υπηρεσιών του Δικαστηρίου, που επιτρέπει την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών θέσεων εργασίας, παρά τις δεσμεύσεις σχετικά με την αναπόφευκτη και συνήθη κινητικότητα του προσωπικού καθώς και τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσληψης προσωπικού στο Λουξεμβούργο λόγω του υψηλού επιπέδου του κόστους ζωής. Το μικρό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αποτελεί, επίσης, πολύ καλή ένδειξη του μεγάλου φόρτου εργασίας για τις υπηρεσίες του Δικαστηρίου, καθώς η μεγάλη αύξηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας επιτάσσει την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων που έχουν στη διάθεσή τους (1).

Σε γενικές γραμμές, το Δικαστήριο αντλεί χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση όσον αφορά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 12 ώστε να συνεχίσει να βελτιώνει τη μεθοδολογία του όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τις αποδοχές και να καταβάλει, έτσι, προσπάθειες για την κατά το δυνατόν βελτίωση των αποδόσεών του όσον αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων.

Τέλος, όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στα τέλη του έτους, ενέκριναν τη μετακίνηση μεγάλου μέρους του διαπιστωθέντος πλεονάσματος σε αυτό το κεφάλαιο 12 ώστε να ενισχυθούν, αφενός, οι πιστώσεις του κεφαλαίου 20 για να καταβληθούν οι προκαταβολές όσον αφορά ορισμένα σημαντικά κατασκευαστικά έργα (4,3 εκατ. ευρώ) και, αφετέρου, οι πιστώσεις για παροχές υπηρεσιών freelance μετάφρασης του κεφαλαίου 14 (1,6 εκατ. ευρώ) για να ενισχυθεί η δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες στο πλαίσιο πολύ έντονης δικαιοδοτικής δραστηριότητας.

3.1.3.   Κεφάλαιο 14 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

Γενικά, έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 18 415 063 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 17 997 804 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή υψηλό ποσοστό εκτέλεσης, το οποίο, όπως και το 2010, παραμένει σε περίπου 98 %.

Οι οριστικές πιστώσεις του κεφαλαίου 14 επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θέσεις του προϋπολογισμού. Το ένα τέταρτο των πιστώσεων αφορά τη θέση 1400«Λοιπό προσωπικό» (με ποσοστό εκτέλεσης το οποίο αγγίζει το 99 %) και σχεδόν τα τρία τέταρτα αφορούν τη θέση 1406«Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα» (με ποσοστό εκτέλεσης ανερχόμενο σε 97,5 %) για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών από freelance διερμηνείς και μεταφραστές.

Όπως προαναφέρθηκε, η μεγάλη αύξηση της δικαιοδοτικής δραστηριότητας επιβάρυνε ιδιαίτερα την υπηρεσία της μετάφρασης (2), η οποία αναγκάσθηκε, παρά την ενίσχυση των θέσεων εργασίας που πληρώθηκαν κατά το 2011, να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες κατά το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της δραστηριότητάς της ώστε να μη θιγεί η διεκπεραίωση των υποθέσεων ούτε η δημοσίευση της νομολογίας σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης. Η κατάσταση αυτή επέβαλε τη σημαντική ενίσχυση των πιστώσεων (2,5 εκατ. ευρώ πλέον των 7 εκατ. που είχαν αρχικώς χορηγηθεί). Η ενίσχυση αυτή κατέστη δυνατή, αφενός, με τη μεταφορά πιστώσεων που ενέκρινε η αρμόδια για την προϋπολογισμό αρχή από το κεφάλαιο 12 (1,6 εκατ. ευρώ) και, αφετέρου, με διάφορες μεταφορές πιστώσεων (συνολικά 0,9 εκατ. ευρώ) τις οποίες αποφάσισε ο Γραμματέας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, στο πλαίσιο του άρθρου 140«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες» προβαίνοντας στις ταχθείσες από την επείγουσα αυτή κατάσταση διευθετήσεις των πιστώσεων.

Παράλληλα, πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα δικαιοδοτικά όργανα υιοθέτησαν νέα μέτρα για τη μείωση της ροής των προς μετάφραση σελίδων. Καίτοι τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν πλήρως σε περισσότερο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κατέστη δυνατό να περιοριστεί η συνολική αύξηση του φόρτου εργασίας στο 7,7 % το 2011, το οποίο, παραδόξως, αποδεικνύεται μάλλον καθησυχαστικό όσον αφορά τις ανησυχητικές τάσεις που σημειώθηκαν στις αρχές του έτους και τη διαπιστωθείσα αύξηση το 2010 (+ 12,6 %).

3.1.4.   Κεφάλαιο 16 — Λοιπές δαπάνες για το προσωπικό του οργάνου

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 4 833 500 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 4 594 086 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης ελαφρώς ανώτερο του 95 % (έναντι 97 % το 2010).

Δύο θέσεις του κεφαλαίου αυτού αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80 % των οριστικών πιστώσεων. Πρόκειται για τη θέση 1612«Επαγγελματική επιμόρφωση», όπου οι οριστικές πιστώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε ποσοστό 94 % (έναντι 97 % το 2010) και για τη θέση 1654«Βρεφονηπιακός σταθμός και επιδοτούμενοι σταθμοί», όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν, όπως και το 2010, 100 %.

Όσον αφορά την επαγγελματική επιμόρφωση, η θέση σε λειτουργία του στρατηγικού προγράμματος επιμόρφωσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλαισίων αναφοράς για ορισμένα είδη επαγγελμάτων ώστε να μπορέσουν να καταρτισθούν περισσότερο στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης για μία περίοδο 3 ετών. Οι μελέτες αυτές, όπως και τα αναγκαία στάδια πιλοτικής επιμόρφωσης, δικαιολογούν μία ελάχιστη χρησιμοποίηση των πιστώσεων του 2011.

3.2.   Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

Όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα 7, το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 2 για το οικονομικό έτος 2011 ανέρχεται σε 89 113 488 ευρώ και αντιπροσωπεύει λίγο παραπάνω από το ένα τέταρτο του συνολικού προϋπολογισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έναντι των πιστώσεων αυτών αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 88 371 913 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 99 %, όπως και το 2010.

Ο πίνακας του παραρτήματος III δείχνει, επίσης, ότι οι οριστικές πιστώσεις που αναλήφθηκαν το 2011 (88,37 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση κατά περισσότερο από 10 % σε σχέση με τις πιστώσεις του 2010 (80,15 εκατ. ευρώ) εξαιτίας των σημαντικών, ολοκληρωθέντων ή εν εξελίξει, έργων στον τομέα των ακινήτων και της πληροφορικής, τα οποία εκτέθηκαν εν συντομία στην εισαγωγή και παρουσιάζονται λεπτομερέστερα στις παραγράφους που ακολουθούν.

Πίνακας 7

Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος 2 | Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2011 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2011 | % εκτέλεσης |
| 20. | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |

(σε ευρώ)

Τίτλος 2

Πιστώσεις του οικονομικού έτους 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το οικονομικό έτος 2011

% εκτέλεσης

20.

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

66 383 488,00

66 097 229,28

99,57

| 21. | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21.

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

16 835 000,00

16 623 718,33

98,74

| 23. | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

23.

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

2 103 000,00

2 018 251,43

95,97

| 25. | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

25.

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

792 000,00

662 954,53

83,71

| 27. | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

27.

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

3 000 000,00

2 969 760,13

98,99

Σύνολο

89 113 488,00

88 371 913,70

99,17

3.2.1.   Κεφάλαιο 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 66 383 488 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 66 097 229 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99,57 % (έναντι 99,55 % το 2010).

Οι πιστώσεις αυτές αφορούν την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης, αγοράς και λειτουργίας των διαφόρων κτιρίων που καταλαμβάνει το Δικαστήριο.

Γενικότερα, η πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα επιδιώκει δύο βασικούς σκοπούς:

| — | πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίο χώρο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του, |
| --- | --- |

—

πρώτον, το Δικαστήριο επιδιώκει να συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του σε ενιαίο χώρο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του,

| — | δεύτερον, σε συνέχεια της πολιτικής μισθώσεων που ακολούθησε, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον τελικό ορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (ως αποφασίστηκε στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. 2/2007) η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική. |
| --- | --- |

—

δεύτερον, σε συνέχεια της πολιτικής μισθώσεων που ακολούθησε, το Δικαστήριο επιδιώκει, μετά τον τελικό ορισμό της έδρας του στο Λουξεμβούργο (ως αποφασίστηκε στο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Εδιμβούργου το 1992) να αποκτήσει την κυριότητα των κτιρίων που χρησιμοποιεί, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα και σύμφωνα με τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αριθ. 2/2007) η οποία τονίζει την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό που επιφέρει μία τέτοια πολιτική.

Λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την πολιτική του θεσμικού οργάνου για τα ακίνητα και την κατάσταση των εν εξελίξει έργων υποβάλλονται κατ’ έτος στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή με ειδική απευθυνόμενη προς αυτήν αναφορά κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου.

Οι οριστικές πιστώσεις των άρθρων 200«Ακίνητα» και 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα» αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, ποσοστό 79 % (52 328 488 ευρώ) και 21 % (14 055 000 ευρώ) του συνόλου των πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού.

Οι πιστώσεις του άρθρου 200«Ακίνητα» καλύπτουν κατ’ ουσία τις δαπάνες μισθωμάτων και μίσθωσης-αγοράς.

Οι δαπάνες της θέσης 2000«Μισθώματα» ανέρχονται σε σχεδόν 11,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αφορούν τη μίσθωση τεσσάρων κτιρίων (Allegro, Geos, T και T bis) η χρησιμοποίηση των οποίων εξακολουθεί να είναι αναγκαία. Τα κτίρια Allegro και Geos θα εγκαταλειφθούν περί τα τέλη του 2013 όταν τα παλαιά κτίρια Erasmus, Thomas More και παράρτημα C, τα οποία σήμερα βρίσκονται υπό πλήρη ανακαίνιση (3) θα είναι διαθέσιμα. Αντιθέτως, τα κτίρια T και Tbis θα πρέπει να διατηρηθούν έως την περάτωση του έργου της 5ης επέκτασης των κτιρίων του Δικαστηρίου (που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής τον Ιούλιο του 2011) με ορίζοντα το 2017.

Όσον αφορά τις δαπάνες της θέσης 2001«Μίσθωση-αγορά», αυτές ανήλθαν σε 38,8 εκατ. ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %) και αντιστοιχούν κυρίως σε δόσεις οφειλόμενες βάσει των δύο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τις αρχές του Λουξεμβούργου για την κατασκευή και αγορά διαφόρων κτιρίων του κύριου χώρου του Δικαστηρίου (όπου το ανακαινισμένο και κατόπιν επέκτασης Μέγαρο τέθηκε σε λειτουργία το 2008). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ορισμένα πλεονάσματα πιστώσεων που προέκυψαν από τους Τίτλους 1 και 2 του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν για συμπληρωματικές προκαταβολές (περίπου 7,5 εκατ. ευρώ) οι οποίες, με γνώμονα τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και όπως και το 2007, περιόρισαν σημαντικά τη μελλοντική επιβάρυνση με χρηματοοικονομικές δαπάνες και αποζημιώσεις μίσθωσης-αγοράς για την αγορά αυτών.

Όσον αφορά τις δαπάνες του άρθρου 202«Δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα», αυτές ανήλθαν σε 13 828 512 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 98,4 %) και αφορούν, σχεδόν στο σύνολό τους, δαπάνες καθαρισμού/συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και φύλαξης/ασφάλειας, που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία των υφιστάμενων κτιρίων του Δικαστηρίου. Η εξέλιξη των δαπανών αυτών το 2011 απηχεί στην πραγματικότητα μία διπλή μετακίνηση:

| — | μετά τα δύο έτη 2009 και 2010, κατά τη διάρκεια των οποίων η χρησιμοποίηση των κτιρίων του νέου Μεγάρου ήταν ακόμη κατά βάση υπό δοκιμαστική λειτουργία, διαπιστώνεται ότι τα ληφθέντα μέτρα (ρύθμιση/παραμετροποίηση των τεχνικών εγκαταστάσεων, απλούστευση των συστημάτων καθαρισμού/συντήρησης και φύλαξης/ασφάλειας) κατέστησαν δυνατή τη σημαντική εξοικονόμηση πιστώσεων (κυρίως στη θέση για την ενέργεια). Με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύθηκαν 2 εκατ. ευρώ που συνέβαλαν στην προκαταβολή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, |
| --- | --- |

—

μετά τα δύο έτη 2009 και 2010, κατά τη διάρκεια των οποίων η χρησιμοποίηση των κτιρίων του νέου Μεγάρου ήταν ακόμη κατά βάση υπό δοκιμαστική λειτουργία, διαπιστώνεται ότι τα ληφθέντα μέτρα (ρύθμιση/παραμετροποίηση των τεχνικών εγκαταστάσεων, απλούστευση των συστημάτων καθαρισμού/συντήρησης και φύλαξης/ασφάλειας) κατέστησαν δυνατή τη σημαντική εξοικονόμηση πιστώσεων (κυρίως στη θέση για την ενέργεια). Με τον τρόπο αυτό αποδεσμεύθηκαν 2 εκατ. ευρώ που συνέβαλαν στην προκαταβολή που μνημονεύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο,

| — | αντιθέτως, αλλά σε μικρότερο βαθμό, διαπιστώνεται αύξηση των ίδιων αυτών δαπανών που συνδέονται άμεσα με την εντατικοποίηση των σημαντικών εργασιών ανακαίνισης που αναφέρθηκαν ανωτέρω και απαιτούν τη λήψη ειδικών μέτρων, κυρίως όσον αφορά τους τομείς καθαρισμού/συντήρησης και ασφάλειας/φύλαξης. |
| --- | --- |

—

αντιθέτως, αλλά σε μικρότερο βαθμό, διαπιστώνεται αύξηση των ίδιων αυτών δαπανών που συνδέονται άμεσα με την εντατικοποίηση των σημαντικών εργασιών ανακαίνισης που αναφέρθηκαν ανωτέρω και απαιτούν τη λήψη ειδικών μέτρων, κυρίως όσον αφορά τους τομείς καθαρισμού/συντήρησης και ασφάλειας/φύλαξης.

3.2.2.   Κεφάλαιο 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες ανέρχονταν σε 16 835 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 16 623 718 ευρώ, επιτεύχθηκε δηλαδή πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης 98,74 % (έναντι 99,36 % το 2010).

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου 21 αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (86 %) δαπάνες για συστήματα πληροφορικής, το δε λοιπό μέρος αφορά δαπάνες για έπιπλα, υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και μεταφορικά μέσα.

Όσον αφορά το άρθρο 210«Εξοπλισμός, δαπάνες εκμετάλλευσης και παροχές υπηρεσιών σχετικές με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες», πρέπει να τονιστεί η σημασία των δαπανών αυτών για την ορθή άσκηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, κυρίως της δικαιοδοτικής δραστηριότητας (ιδίως στο πλαίσιο της μεγάλης αύξησης του αριθμού των εισερχόμενων υποθέσεων), αλλά και των γλωσσικών και διοικητικών δραστηριοτήτων.

Όπως μνημονεύθηκε στην εισαγωγή, αρκετές εξελίξεις μεγάλης εμβέλειας ολοκληρώθηκαν το 2011. Πρόκειται, καταρχάς, στο πλαίσιο ευρείας αποϋλοποίησης των δικαστικών διαδικασιών στο Δικαστήριο, για την έναρξη λειτουργίας του τόπου e-Curia, που κατέστησε δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση των διαδικαστικών εγγράφων μεταξύ των εκπροσώπων των διαδίκων και των γραμματειών του θεσμικού οργάνου. Όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση, μία νέα μηχανή αναζήτησης νομολογίας ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2011 (InfoCuria — Portail externe), η οποία εμπλουτίζει σημαντικά τις δυνατότητες αναζήτησης νομολογίας του Δικαστηρίου από την ίδρυσή του. Τέλος, ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του Δικαστηρίου έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο Curia και επιτρέπει με τον τρόπο αυτό εξειδικευμένες αναζητήσεις στο σύνολο των νομικών έργων που διαθέτει το Δικαστήριο. Παράλληλα με αυτές τις σημαντικές εξελίξεις, υπήρξαν και άλλες εξελίξεις ή βελτιώσεις αρκετών εσωτερικών εφαρμογών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δικαστική διαδικασία.

Κονδύλιο του προϋπολογισμού παρόμοιο με εκείνο του 2010 (κατά λίγο παραπάνω από 13 εκατ. ευρώ) χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν αυτές οι εν εξελίξει σημαντικές επενδύσεις, καθώς και οι τρέχουσες ανάγκες για αγορά υλικού, συντήρηση εγκαταστάσεων, και για τέλη τηλεπικοινωνιών/πολυμέσα. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του εξοπλισμού πληροφορικής και των εξειδικευμένων εφαρμογών, το αποτέλεσμα αυτό μπόρεσε να επιτευχθεί χάρις, αφενός, στα πλεονεκτήματα της διοργανικής συνεργασίας η οποία αξιοποιήθηκε κατά το δυνατόν περισσότερο και, αφετέρου, στις περισσότερο επιλεκτικές διευθετήσεις όσον αφορά τις νέες εξελίξεις.

Έτσι, η αύξηση των πιστώσεων πληροφορικής που διαπιστώθηκε σε σχέση με το 2010 (1,37 εκατ. ευρώ, ήτοι + 10 %) οφείλειται αποκλειστικά στη θέση σε εφαρμογή του πρώτου σκέλους του τριετούς σχεδίου 2011-2013 ασφάλειας των υποδομών εφαρμογών που υποβλήθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και προτίθεται να εφαρμόσει τις συστάσεις των πρόσφατων εξωτερικών ελέγχων, ώστε να ικανοποιήσει τις επιταγές για συνέχεια που επιβάλλει η ορθή λειτουργία των δικαιοδοτικών οργάνων τα οποία είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό μηχανοργανωμένα. Το σχέδιο αυτό ενοποίησης καλύπτει παράλληλα και την ασφάλεια των υποδομών και την απλούστευση της απεικόνισης των εφαρμογών.

Όσον αφορά τις λοιπές θέσεις προϋπολογισμού του κεφαλαίου 21 (έπιπλα, υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και μεταφορικά μέσα), έγινε ιδιαίτερα αυστηρή διαχείριση των δαπανών με αποτέλεσμα, εξάλλου, να είναι δυνατή η μεταφορά ποσού ύψους 300 000 ευρώ προς το κεφάλαιο 20 για να συμβάλει στις προαναφερθείσες προκαταβολές.

3.2.3.   Κεφάλαιο 23 — Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 2 103 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 018 251 ευρώ, ήτοι ποσοστό περίπου 96 % (έναντι 98 % το 2010).

Όπως δείχνει ο πίνακας του παραρτήματος III, οι αναληφθείσες πιστώσεις το 2011 στο κεφάλαιο αυτό σημειώνουν συνολικά μείωση κατά 4 % σε σχέση με το 2010. Οι πιστώσεις αυτές αφορούν, κατά περίπου 77 %, τα ακόλουθα δύο είδη δαπανών:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 932 432 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 100 % όπως και το 2010). Η νέα μείωση των πιστώσεων που διαπιστώθηκε το 2011 επιβεβαιώνει τη μεγάλη εξοικονόμηση πιστώσεων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη θέση αυτή τα τελευταία έτη εξαιτίας της όλο και ευρύτερης χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών εντός του θεσμικού οργάνου, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 230«Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα», οι οποίες ανήλθαν σε 932 432 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης σχεδόν 100 % όπως και το 2010). Η νέα μείωση των πιστώσεων που διαπιστώθηκε το 2011 επιβεβαιώνει τη μεγάλη εξοικονόμηση πιστώσεων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στη θέση αυτή τα τελευταία έτη εξαιτίας της όλο και ευρύτερης χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών εντός του θεσμικού οργάνου,

| — | και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 675 000 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 % όπως και το 2010). Καίτοι οι πιστώσεις αυτές σημειώνουν συνολικά μείωση σε σχέση με το 2010, απαιτήθηκε ενίσχυσή τους κατά 50 000 ευρώ λόγω της μεγαλύτερης από την προβλεφθείσα αύξησης τόσο των ταχυδρομικών τελών όσο και του όγκου της προς γραμματοσήμανση αλληλογραφίας (ιδίως συστημένες επιστολές που συνδέονται άμεσα με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Δικαστήριο). |
| --- | --- |

—

και τις δαπάνες του άρθρου 236«Γραμματοσήμανση», οι οποίες ανήλθαν σε 675 000 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 % όπως και το 2010). Καίτοι οι πιστώσεις αυτές σημειώνουν συνολικά μείωση σε σχέση με το 2010, απαιτήθηκε ενίσχυσή τους κατά 50 000 ευρώ λόγω της μεγαλύτερης από την προβλεφθείσα αύξησης τόσο των ταχυδρομικών τελών όσο και του όγκου της προς γραμματοσήμανση αλληλογραφίας (ιδίως συστημένες επιστολές που συνδέονται άμεσα με τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που διεκπεραιώνει το Δικαστήριο).

Τέλος, χρήσιμο είναι να σημειωθεί ότι το άρθρο 238 έχει μεν σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό (90 000 ευρώ), αλλά ταυτόχρονα αποβλέπει στην προώθηση μιας πολιτικής κινητικότητας του προσωπικού του Δικαστηρίου με μεγαλύτερο σεβασμό προς το περιβάλλον τόσο όσον αφορά την προσέλευση στην εργασία όσο και τις επαγγελματικές μετακινήσεις μεταξύ των διαφόρων κτιρίων του θεσμικού οργάνου. Ο προϋπολογισμός αυτός συμβάλλει στην τήρηση της διοργανικής σύμβασης που υπογράφθηκε με τον Δήμο του Λουξεμβούργου για τη χρησιμοποίηση του δικτύου αστικών λεωφορείων.

3.2.4.   Κεφάλαιο 25 — Συνεδριάσεις και διαλέξεις

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 792 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 662 954 ευρώ.

Καίτοι το κονδύλιο των πιστώσεων είναι σκοπίμως περισσότερο μειωμένο σε σχέση με το 2010, διαπιστώνεται εντούτοις αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης (από 79 % το 2010 σε σχεδόν 84 % το 2011), γεγονός οφειλόμενο στη λιγότερη προβλέψιμη φύση των δαπανών του κεφαλαίου αυτού, οι οποίες αφορούν, κατά μεγάλο μέρος, εκδηλώσεις και επίσημες επισκέψεις του Δικαστηρίου, σεμινάρια, καθώς και επισκέψεις φοιτητών και ενημέρωσης.

Η δραστηριότητα εκδηλώσεων σημαδεύθηκε από διάφορες πανηγυρικές συνεδριάσεις, ιδίως για τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανέλαβαν καθήκοντα κατά τη διάρκεια του 2011, καθώς και για τα Μέλη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης επ’ ευκαιρία της μερικής ανανέωσης του δικαιοδοτικού αυτού οργάνου περί τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου.

Εξάλλου, τα σεμινάρια ή οι συναντήσεις με εθνικούς δικαστές συμβάλλουν στην προσπάθεια του Δικαστηρίου για εξοικείωση των εθνικών δικαστών με τη λειτουργία του θεσμικού οργάνου, με τον μηχανισμό της προδικαστικής παραπομπής και την πρακτική του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, το σημαντικό «Ετήσιο φόρουμ των δικαστών», με 86 ημέρες σεμιναρίων, κατόρθωσε να συγκεντρώσει 1 300 συμμετέχοντες.

Τέλος, η διοργάνωση επισκέψεων φοιτητών ή ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό (περίπου 14 000 επισκέπτες το 2011) ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με τον δικαστικό θεσμό και τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2.5.   Κεφάλαιο 27 — Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

Έναντι των οριστικών πιστώσεων του κεφαλαίου αυτού, που ανέρχονταν σε 3 000 000 ευρώ, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 2 969 760 ευρώ, ήτοι ποσοστό 99 % όπως και το 2010.

Οι πιστώσεις του κεφαλαίου αυτού προορίζονται για δύο είδη δαπανών απολύτως αναγκαία για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα:

| — | τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν σε 1 166 483 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %). Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου, |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 272«Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης», οι οποίες ανήλθαν σε 1 166 483 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης 100 %). Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες αυτές συνιστούν αναγκαία επένδυση για την ορθή λειτουργία των τριών δικαιοδοτικών οργάνων και των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου,

| — | τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 1 803 276 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης άνω του 98 %). Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν στη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των προτάσεων, καθώς και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων. Η δραστηριότητα αυτή είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σαφώς ευνοϊκότεροι όροι τους οποίους η Υπηρεσία εξασφάλισε για τις συμβάσεις που αφορούν τη δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας επέτρεψαν την αποδέσμευση του εξοικονομηθέντος ποσού των 300 000 ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση ορισμένων κονδυλίων των κεφαλαίων 20 (θέση μίσθωσης-αγοράς) και 23 (θέση γραμματοσήμανσης). Σε μικρότερο βαθμό, οι δαπάνες του άρθρου 274 καλύπτουν επίσης τα έξοδα έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων) για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών. Η αύξηση των τελευταίων αυτών πιστώσεων (κατά 8 % σε σχέση με το 2010) οφείλεται στην ανάγκη για επικαιροποίηση του πληροφοριακού υλικού λόγω της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία τροποποίησε τις αρμοδιότητες του θεσμικού οργάνου. |
| --- | --- |

—

τις δαπάνες του άρθρου 274«Παραγωγή και διανομή εγγράφων», οι οποίες ανήλθαν σε 1 803 276 ευρώ (ποσοστό εκτέλεσης άνω του 98 %). Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, οι δαπάνες αυτές συμβάλλουν στη δημόσια διανομή των αποφάσεων και των προτάσεων, καθώς και των συλλογών νομολογίας των τριών δικαιοδοτικών οργάνων. Η δραστηριότητα αυτή είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σαφώς ευνοϊκότεροι όροι τους οποίους η Υπηρεσία εξασφάλισε για τις συμβάσεις που αφορούν τη δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας επέτρεψαν την αποδέσμευση του εξοικονομηθέντος ποσού των 300 000 ευρώ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση ορισμένων κονδυλίων των κεφαλαίων 20 (θέση μίσθωσης-αγοράς) και 23 (θέση γραμματοσήμανσης). Σε μικρότερο βαθμό, οι δαπάνες του άρθρου 274 καλύπτουν επίσης τα έξοδα έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων του Δικαστηρίου, καθώς και του ενημερωτικού υλικού (δελτίων, φυλλαδίων και λοιπού υλικού πολυμέσων) για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών. Η αύξηση των τελευταίων αυτών πιστώσεων (κατά 8 % σε σχέση με το 2010) οφείλεται στην ανάγκη για επικαιροποίηση του πληροφοριακού υλικού λόγω της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία τροποποίησε τις αρμοδιότητες του θεσμικού οργάνου.

3.3.   Τίτλος 3 — Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου

Κεφάλαιο 37 — Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

Το οριστικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που διατέθηκε στον τίτλο 3 περιλαμβάνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του κεφαλαίου 37 για τη θέση 3710«Δικαστικά έξοδα». Για το οικονομικό έτος 2011, έναντι των πιστώσεων αυτών, οι οποίες ανέρχονταν σε 40 000 ευρώ αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 33 419,55 ευρώ, οπότε το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 83,5 % (51,3 % το 2010).

Πρόκειται για δαπάνες που βαρύνουν το θεσμικό όργανο στο πλαίσιο της παροχής του ευεργετήματος πενίας και αφορούν αμοιβές δικηγόρων και λοιπά έξοδα. Οι εν λόγω δαπάνες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, λόγω του ότι τα σχετικά με την εκτέλεση στοιχεία διαφέρουν πολύ από έτος σε έτος.

---

(1)  Όπως δείχνει η άμεση πρόσληψη 29 νέων θέσεων που ενέκρινε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2011, και ειδικότερα 24 θέσεις για τη γενική διεύθυνση της μετάφρασης.

(2)  Η αύξηση του αριθμού των προς μετάφραση σελίδων ήταν της τάξης του + 21 % κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2011, επιβαρύνοντας έτσι την αύξηση κατά 12,6 %, ως είχε διαπιστωθεί το 2010.

(3)  Προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους διάφορους εθνικούς κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ μετά την κατασκευή τους.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των εσόδων του 2011 σε σχέση με εκείνα του 2010

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια/Άρθρα | Υπό τον τίτλο | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011 | Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2010 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 400 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 21 235 431,88 | 21 121 068,45 | 114 363,43 | 0,54 |
| 404 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία | 3 147 475,52 | 2 876 359,01 | 271 116,51 | 9,43 |
| 40 | Διάφορα τέλη και κρατήσεις | 24 382 907,40 | 23 997 427,46 | 385 479,94 | 1,61 |
| 410 | Συνεισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 18 112 907,40 | 17 111 767,17 | 1 001 140,23 | 5,85 |
| 411 | Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 629 432,14 | 1 850 357,16 | –1 220 925,02 | –65,98 |
| 41 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα | 18 742 339,54 | 18 962 124,33 | – 219 784,79 | –1,16 |
| Τίτλος 4 | 43 125 246,94 | 42 959 551,79 | 165 695,15 | 0,39 |
| 500 | Προϊόν πώλησης κινητών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 353 288,60 | 0,00 | 353 288,60 | 0,00 |
| 502 | Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 133 563,87 | 199 556,43 | –65 992,56 | –33,07 |
| 50 | Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων | 486 852,47 | 199 556,43 | 287 296,04 | 143,97 |
| 520 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου | 56 174,70 | 52 762,98 | 3 411,72 | 6,47 |
| 52 | Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι | 56 174,70 | 52 762,98 | 3 411,72 | 6,47 |
| 570 | Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 399 565,83 | 275 874,92 | 123 690,91 | 44,84 |
| 573 | Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 486 930,59 | 543 611,04 | –56 680,45 | –10,43 |
| 57 | Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 886 496,42 | 819 485,96 | 67 010,46 | 8,18 |
| 581 | Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 7 523,73 | 880,00 | 6 643,73 | 754,97 |
| 58 | Διάφορες αποζημιώσεις | 7 523,73 | 880,00 | 6 643,73 | 754,97 |
| Τίτλος 5 | 1 437 047,32 | 1 072 685,37 | 364 361,95 | 33,97 |
| 900 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 10 850,00 | –10 850,00 | – 100,00 |
| 90 | Διάφορα έσοδα | 0,00 | 10 850,00 | –10 850,00 | – 100,00 |
| Τίτλος 9 | 0,00 | 10 850,00 | –10 850,00 | – 100,00 |
| Γενικό σύνολο | 44 562 294,26 | 44 043 087,16 | 519 207,10 | 1,18 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια/Άρθρα

Υπό τον τίτλο

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2011

Βεβαιωθέντα δικαιώματα κατά το 2010

Διαφορά

Διαφορά σε %

400

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

21 235 431,88

21 121 068,45

114 363,43

0,54

404

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

3 147 475,52

2 876 359,01

271 116,51

9,43

40

Διάφορα τέλη και κρατήσεις

24 382 907,40

23 997 427,46

385 479,94

1,61

410

Συνεισφορά του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

18 112 907,40

17 111 767,17

1 001 140,23

5,85

411

Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

629 432,14

1 850 357,16

–1 220 925,02

–65,98

41

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

18 742 339,54

18 962 124,33

– 219 784,79

–1,16

Τίτλος 4

43 125 246,94

42 959 551,79

165 695,15

0,39

500

Προϊόν πώλησης κινητών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

353 288,60

0,00

353 288,60

0,00

502

Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

133 563,87

199 556,43

–65 992,56

–33,07

50

Προϊόν πώλησης κινητών (προμηθειών) και ακινήτων

486 852,47

199 556,43

287 296,04

143,97

520

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

56 174,70

52 762,98

3 411,72

6,47

52

Έσοδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

56 174,70

52 762,98

3 411,72

6,47

570

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

399 565,83

275 874,92

123 690,91

44,84

573

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

486 930,59

543 611,04

–56 680,45

–10,43

57

Άλλες συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

886 496,42

819 485,96

67 010,46

8,18

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

7 523,73

880,00

6 643,73

754,97

58

Διάφορες αποζημιώσεις

7 523,73

880,00

6 643,73

754,97

Τίτλος 5

1 437 047,32

1 072 685,37

364 361,95

33,97

900

Διάφορα έσοδα

0,00

10 850,00

–10 850,00

– 100,00

90

Διάφορα έσοδα

0,00

10 850,00

–10 850,00

– 100,00

Τίτλος 9

0,00

10 850,00

–10 850,00

– 100,00

Γενικό σύνολο

44 562 294,26

44 043 087,16

519 207,10

1,18

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάσταση εσόδων του 2011 — Βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που έχουν μεταφερθεί

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέση του προϋπολογισμού | Ονομασία | Αρχικός προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2011 | Εισπραχθέντα έσοδα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4000 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού | 22 159 000,00 | 21 235 431,88 | 21 235 431,88 | 0,00 |
| 4040 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού | 3 004 000,00 | 3 147 475,52 | 3 147 475,52 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 40 | 25 163 000,00 | 24 382 907,40 | 24 382 907,40 | 0,00 |
| 4100 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 17 711 000,00 | 18 112 907,40 | 18 112 907,40 | 0,00 |
| 4110 | Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 500 000,00 | 629 432,14 | 616 777,37 | 12 654,77 |
| σύνολο κεφαλαίου 41 | 18 211 000,00 | 18 742 339,54 | 18 729 684,77 | 12 654,77 |
| Τίτλος 4 | 43 374 000,00 | 43 125 246,94 | 43 112 592,17 | 12 654,77 |
| 5001 | Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα για ειδικό προορισμό | | 353 288,60 | 353 288,60 | 0,00 |
| 5020 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 133 563,87 | 133 136,37 | 427,50 |
| σύνολο κεφαλαίου 50 | 0,00 | 486 852,47 | 486 424,97 | 427,50 |
| 5200 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου | 130 000,00 | 56 174,70 | 56 174,70 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 52 | 130 000,00 | 56 174,70 | 56 174,70 | 0,00 |
| 5700 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 399 565,83 | 352 976,16 | 46 589,67 |
| 5730 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου - Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 486 930,59 | 467 423,26 | 19 507,33 |
| σύνολο κεφαλαίου 57 | 0,00 | 886 496,42 | 820 399,42 | 66 097,00 |
| 5810 | Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 7 523,73 | 7 523,73 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 58 | 0,00 | 7 523,73 | 7 523,73 | 0,00 |
| Τίτλος 5 | 130 000,00 | 1 437 047,32 | 1 370 522,82 | 66 524,50 |
| 9000 | Διάφορα έσοδα | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 90 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τίτλος 9 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 43 514 000,00 | 44 562 294,26 | 44 483 114,99 | 79 179,27 |

(σε ευρώ)

Θέση του προϋπολογισμού

Ονομασία

Αρχικός προϋπολογισμός

Βεβαιωθέντα δικαιώματα 2011

Εισπραχθέντα έσοδα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4000

Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού

22 159 000,00

21 235 431,88

21 235 431,88

0,00

4040

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού

3 004 000,00

3 147 475,52

3 147 475,52

0,00

σύνολο κεφαλαίου 40

25 163 000,00

24 382 907,40

24 382 907,40

0,00

4100

Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

17 711 000,00

18 112 907,40

18 112 907,40

0,00

4110

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

500 000,00

629 432,14

616 777,37

12 654,77

σύνολο κεφαλαίου 41

18 211 000,00

18 742 339,54

18 729 684,77

12 654,77

Τίτλος 4

43 374 000,00

43 125 246,94

43 112 592,17

12 654,77

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

353 288,60

353 288,60

0,00

5020

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

133 563,87

133 136,37

427,50

σύνολο κεφαλαίου 50

0,00

486 852,47

486 424,97

427,50

5200

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου

130 000,00

56 174,70

56 174,70

0,00

σύνολο κεφαλαίου 52

130 000,00

56 174,70

56 174,70

0,00

5700

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

399 565,83

352 976,16

46 589,67

5730

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου - Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

486 930,59

467 423,26

19 507,33

σύνολο κεφαλαίου 57

0,00

886 496,42

820 399,42

66 097,00

5810

Έσοδα προερχόμενα από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

7 523,73

7 523,73

0,00

σύνολο κεφαλαίου 58

0,00

7 523,73

7 523,73

0,00

Τίτλος 5

130 000,00

1 437 047,32

1 370 522,82

66 524,50

9000

Διάφορα έσοδα

10 000,00

0,00

0,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 90

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Τίτλος 9

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

43 514 000,00

44 562 294,26

44 483 114,99

79 179,27

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέση του προϋπολογισμού | Ονομασία | Μεταφορές από 2010 σε 2011 | Διακυμάνσεις κατά το 2011 | Συνολικές μεταφορές από 2010 σε 2011 | Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα | Υπόλοιπο προς είσπραξη |
| 4110 | Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό | 4 900,59 | – 534,83 | 4 365,76 | 4 365,76 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 41 | 4 900,59 | – 534,83 | 4 365,76 | 4 365,76 | 0,00 |
| Τίτλος 4 | 4 900,59 | – 534,83 | 4 365,76 | 4 365,76 | 0,00 |
| 5001 | Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 198,75 | –3,75 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| σύνολο κεφαλαίου 50 | 198,75 | –3,75 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 5700 | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5730 | Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό | 10 904,30 | – 134,30 | 10 770,00 | 9 514,34 | 1 255,66 |
| σύνολο κεφαλαίου 57 | 11 904,30 | – 134,30 | 11 770,00 | 10 514,34 | 1 255,66 |
| Τίτλος 5 | 12 103,05 | – 138,05 | 11 965,00 | 10 709,34 | 1 255,66 |
| Σύνολο | 17 003,64 | – 672,88 | 16 330,76 | 15 075,10 | 1 255,66 |

(σε ευρώ)

Θέση του προϋπολογισμού

Ονομασία

Μεταφορές από 2010 σε 2011

Διακυμάνσεις κατά το 2011

Συνολικές μεταφορές από 2010 σε 2011

Έσοδα από τα μεταφερθέντα δικαιώματα

Υπόλοιπο προς είσπραξη

4110

Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

4 900,59

– 534,83

4 365,76

4 365,76

0,00

σύνολο κεφαλαίου 41

4 900,59

– 534,83

4 365,76

4 365,76

0,00

Τίτλος 4

4 900,59

– 534,83

4 365,76

4 365,76

0,00

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών στοιχείων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5020

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

198,75

–3,75

195,00

195,00

0,00

σύνολο κεφαλαίου 50

198,75

–3,75

195,00

195,00

0,00

5700

Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

5730

Λοιπές συνεισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

10 904,30

– 134,30

10 770,00

9 514,34

1 255,66

σύνολο κεφαλαίου 57

11 904,30

– 134,30

11 770,00

10 514,34

1 255,66

Τίτλος 5

12 103,05

– 138,05

11 965,00

10 709,34

1 255,66

Σύνολο

17 003,64

– 672,88

16 330,76

15 075,10

1 255,66

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Σύγκριση ανά κεφάλαιο της εκτέλεσης των πιστώσεων του 2011 σε σχέση με εκείνες του 2010

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαια | Υπό τον τίτλο | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2011 | Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2010 | Διαφορά | Διαφορά σε % |
| 10 | Μέλη του οργάνου | 30 434 394,04 | 30 180 903,86 | 253 490,18 | 0,84 |
| 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 194 472 834,66 | 192 360 236,34 | 2 112 598,32 | 1,10 |
| 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 17 997 804,74 | 16 242 289,99 | 1 755 514,75 | 10,81 |
| 16 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου | 4 594 086,61 | 4 831 244,43 | – 237 157,82 | –4,91 |
| | Τίτλος 1 | 247 499 120,05 | 243 614 674,62 | 3 884 445,43 | 1,59 |
| 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 66 097 229,28 | 59 082 644,75 | 7 014 584,53 | 11,87 |
| 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση | 16 623 718,33 | 15 491 884,75 | 1 131 833,58 | 7,31 |
| 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης | 2 018 251,43 | 2 101 661,65 | –83 410,22 | –3,97 |
| 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις | 662 954,53 | 629 948,85 | 33 005,68 | 5,24 |
| 27 | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων | 2 969 760,13 | 2 842 884,44 | 126 875,69 | 4,46 |
| | Τίτλος 2 | 88 371 913,70 | 80 149 024,44 | 8 222 889,26 | 10,26 |
| 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών | 33 419,55 | 20 522,25 | 12 897,30 | 62,85 |
| | Τίτλος 3 | 33 419,55 | 20 522,25 | 12 897,30 | 62,85 |
| Γενικό σύνολο | 335 904 453,30 | 323 784 221,31 | 12 120 231,99 | 3,74 |

(σε ευρώ)

Κεφάλαια

Υπό τον τίτλο

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2011

Αναλήψεις υποχρεώσεων κατά το 2010

Διαφορά

Διαφορά σε %

10

Μέλη του οργάνου

30 434 394,04

30 180 903,86

253 490,18

0,84

12

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

194 472 834,66

192 360 236,34

2 112 598,32

1,10

14

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

17 997 804,74

16 242 289,99

1 755 514,75

10,81

16

Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου

4 594 086,61

4 831 244,43

– 237 157,82

–4,91

Τίτλος 1

247 499 120,05

243 614 674,62

3 884 445,43

1,59

20

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

66 097 229,28

59 082 644,75

7 014 584,53

11,87

21

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

16 623 718,33

15 491 884,75

1 131 833,58

7,31

23

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

2 018 251,43

2 101 661,65

–83 410,22

–3,97

25

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

662 954,53

629 948,85

33 005,68

5,24

27

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

2 969 760,13

2 842 884,44

126 875,69

4,46

Τίτλος 2

88 371 913,70

80 149 024,44

8 222 889,26

10,26

37

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

33 419,55

20 522,25

12 897,30

62,85

Τίτλος 3

33 419,55

20 522,25

12 897,30

62,85

Γενικό σύνολο

335 904 453,30

323 784 221,31

12 120 231,99

3,74

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Λεπτομερής παρουσίαση των πιστώσεων του 2011 (πιστώσεις του οικονομικού έτους και πιστώσεις κατά νόμο μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Πιστώσεις του οικονομικού έτους | Πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Πιστώσεις έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Υπόλοιπα | Ακυρώσεις | Πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1000 | Αποδοχές και αποζημιώσεις |

(σε ευρώ)

Πιστώσεις του οικονομικού έτους

Πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1000

Αποδοχές και αποζημιώσεις

22 352 097,00

–67 000,00

22 285 097,00

21 822 220,49

21 822 220,49

0,00

462 876,51

0,00

0,00

0,00

| 1002 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη των καθηκόντων

364 230,00

67 000,00

431 230,00

389 702,00

349 028,38

40 673,62

41 528,00

18 147,68

10 773,00

7 374,68

| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις |
| --- | --- |

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

1 621 765,00

171 000,00

1 792 765,00

1 768 769,80

1 768 769,80

0,00

23 995,20

0,00

0,00

0,00

| 103 | Συντάξεις |
| --- | --- |

103

Συντάξεις

6 245 061,00

– 171 000,00

6 074 061,00

5 882 901,64

5 882 901,64

0,00

191 159,36

0,00

0,00

0,00

| 104 | Αποστολές |
| --- | --- |

104

Αποστολές

284 000,00

284 000,00

284 000,00

74 117,63

209 882,37

0,00

203 693,31

69 963,46

133 729,85

| 106 | Επιμόρφωση |
| --- | --- |

106

Επιμόρφωση

300 000,00

300 000,00

286 800,11

230 594,93

56 205,18

13 199,89

16 024,87

14 518,59

1 506,28

| 109 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

109

Προσωρινή πίστωση

204 030,00

– 204 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 10 | Μέλη του οργάνου |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 10

31 371 183,00

– 204 030,00

31 167 153,00

30 434 394,04

30 127 632,87

306 761,17

732 758,96

237 865,86

95 255,05

142 610,81

| 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις

199 293 878,00

–4 876 000,00

194 417 878,00

191 424 191,38

191 424 191,38

0,00

2 993 686,62

0,00

0,00

0,00

| 1202 | Αμειβόμενες υπερωρίες |
| --- | --- |

1202

Αμειβόμενες υπερωρίες

742 844,00

742 844,00

697 128,05

697 128,05

0,00

45 715,95

0,00

0,00

0,00

| 1204 | Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη των καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση ή τη λήξη των καθηκόντων

2 034 072,00

236 000,00

2 270 072,00

2 200 666,65

2 124 177,69

76 488,96

69 405,35

644 559,32

48 295,40

596 263,92

| 122 | Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων |
| --- | --- |

122

Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων

230 000,00

230 000,00

150 848,58

150 848,58

0,00

79 151,42

0,00

0,00

0,00

| 129 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

129

Προσωρινή πίστωση

1 294 458,00

–1 294 458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 12 | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 12

203 595 252,00

–5 934 458,00

197 660 794,00

194 472 834,66

194 396 345,70

76 488,96

3 187 959,34

644 559,32

48 295,40

596 263,92

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

4 912 296,00

– 300 000,00

4 612 296,00

4 558 769,05

4 558 769,05

0,00

53 526,95

0,00

0,00

0,00

| 1404 | Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι δοκιμασίας και ανταλλαγές προσωπικού

712 767,00

– 135 000,00

577 767,00

575 000,00

556 334,47

18 665,53

2 767,00

37 277,50

0,00

37 277,50

| 1405 | Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

1405

Λοιπές παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες

669 000,00

– 291 450,00

377 550,00

368 019,35

254 842,86

113 176,49

9 530,65

74 557,07

67 048,52

7 508,55

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

10 447 000,00

2 366 450,00

12 813 450,00

12 496 016,34

8 514 079,61

3 981 936,73

317 433,66

2 170 075,48

2 139 349,63

30 725,85

| 149 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

149

Προσωρινή πίστωση

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 14 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 14

16 775 063,00

1 640 000,00

18 415 063,00

17 997 804,74

13 884 025,99

4 113 778,75

417 258,26

2 281 910,05

2 206 398,15

75 511,90

| 1610 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
| --- | --- |

1610

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

235 000,00

235 000,00

174 455,14

149 539,69

24 915,45

60 544,86

28 918,16

19 621,18

9 296,98

| 1612 | Επαγγελματική επιμόρφωση |
| --- | --- |

1612

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 611 500,00

1 611 500,00

1 517 910,36

811 628,71

706 281,65

93 589,64

700 207,16

641 006,12

59 201,04

| 162 | Αποστολές |
| --- | --- |

162

Αποστολές

330 000,00

330 000,00

326 920,50

253 144,00

73 776,50

3 079,50

39 360,82

15 590,26

23 770,56

| 1630 | Κοινωνική υπηρεσία |
| --- | --- |

1630

Κοινωνική υπηρεσία

43 000,00

–15 000,00

28 000,00

9 169,89

9 169,89

0,00

18 830,11

8 302,63

6 733,10

1 569,53

| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις |
| --- | --- |

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

201 000,00

15 000,00

216 000,00

209 411,63

194 772,65

14 638,98

6 588,37

7 776,25

6 012,26

1 763,99

| 1650 | Ιατρική υπηρεσία |
| --- | --- |

1650

Ιατρική υπηρεσία

188 000,00

188 000,00

132 278,18

97 304,12

34 974,06

55 721,82

34 099,96

25 476,68

8 623,28

| 1652 | Εστιατόρια και κυλικεία |
| --- | --- |

1652

Εστιατόρια και κυλικεία

75 000,00

75 000,00

73 940,91

30 921,13

43 019,78

1 059,09

31 147,08

31 019,51

127,57

| 1654 | Βρεφονηπιακός σταθμός |
| --- | --- |

1654

Βρεφονηπιακός σταθμός

2 150 000,00

2 150 000,00

2 150 000,00

1 728 349,06

421 650,94

0,00

593 722,49

365 285,04

228 437,45

| Κεφάλαιο 16 | Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 16

4 833 500,00

0,00

4 833 500,00

4 594 086,61

3 274 829,25

1 319 257,36

239 413,39

1 443 534,55

1 110 744,15

332 790,40

| Τίτλος 1 | Μέλη και προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 1

256 574 998,00

–4 498 488,00

252 076 510,00

247 499 120,05

241 682 833,81

5 816 286,24

4 577 389,95

4 607 869,78

3 460 692,75

1 147 177,03

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους) | Πίνακας 4 (πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος) |
| Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων | Αρχικός προϋπολογισμός | Μεταφορές | Πιστώσεις έτους | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Υπόλοιπα | Ακυρώσεις | Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος | Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν | Ακυρώσεις |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 2000 | Μισθώματα |

(σε ευρώ)

Πίνακας 1 (πιστώσεις του υπό εξέταση οικονομικού έτους)

Πίνακας 4 (πιστώσεις αυτοδικαίως μεταφερθείσες από το προηγούμενο οικονομικό έτος)

Θέσεις τις οποίες αφορούν οι αναλήψεις υποχρεώσεων

Αρχικός προϋπολογισμός

Μεταφορές

Πιστώσεις έτους

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Υπόλοιπα

Ακυρώσεις

Πιστώσεις κατά νόμον μεταφερθείσες από το προηγούμενο έτος

Πληρωμές επί πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

Ακυρώσεις

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

2000

Μισθώματα

12 130 000,00

– 544 492,77

11 585 507,23

11 585 507,23

11 585 507,23

0,00

0,00

15 988,23

5 276,64

10 711,59

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

31 350 000,00

7 465 980,77

38 815 980,77

38 815 043,26

38 558 615,76

256 427,50

937,51

1 052 500,00

1 036 907,31

15 592,69

| 2003 | Αγορά ακινήτων |
| --- | --- |

2003

Αγορά ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2005 | Κατασκευή κτιρίων |
| --- | --- |

2005

Κατασκευή κτιρίων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 2007 | Διαρρύθμιση των χώρων |
| --- | --- |

2007

Διαρρύθμιση των χώρων

890 000,00

890 000,00

889 279,36

231 087,45

658 191,91

720,64

973 470,51

970 999,63

2 470,88

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για κατασκευαστικά έργα

912 000,00

125 000,00

1 037 000,00

978 887,38

694 827,53

284 059,85

58 112,62

320 906,92

299 705,32

21 201,60

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

7 213 000,00

– 775 000,00

6 438 000,00

6 320 059,15

4 820 694,08

1 499 365,07

117 940,85

1 020 932,68

968 073,90

52 858,78

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

3 470 000,00

–1 303 000,00

2 167 000,00

2 163 934,70

1 566 834,14

597 100,56

3 065,30

589 788,84

438 412,60

151 376,24

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

4 930 000,00

80 000,00

5 010 000,00

5 008 293,19

4 538 984,64

469 308,55

1 706,81

768 031,22

748 945,51

19 085,71

| 2028 | Έξοδα ασφάλισης |
| --- | --- |

2028

Έξοδα ασφάλισης

125 000,00

125 000,00

107 244,84

107 105,73

139,11

17 755,16

797,96

0,00

797,96

| 2029 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα |
| --- | --- |

2029

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

315 000,00

315 000,00

228 980,17

215 792,56

13 187,61

86 019,83

29 340,51

23 305,72

6 034,79

| Κεφάλαιο 20 | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 20

61 335 000,00

5 048 488,00

66 383 488,00

66 097 229,28

62 319 449,12

3 777 780,16

286 258,72

4 771 756,87

4 491 626,63

280 130,24

| 2100 | Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες και συντήρηση του υλικού πληροφορικής και των λογισμικών

4 042 000,00

174 000,00

4 216 000,00

4 210 886,61

2 838 683,13

1 372 203,48

5 113,39

1 154 412,31

1 153 233,53

1 178,78

| 2102 | Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους |
| --- | --- |

2102

Εργασίες εκμετάλλευσης, εφαρμογής και συντήρησης των λογισμικών και των συστημάτων οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους

9 389 000,00

9 389 000,00

9 388 452,87

4 882 433,61

4 506 019,26

547,13

3 799 595,89

3 722 300,54

77 295,35

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

1 054 000,00

– 174 000,00

880 000,00

879 859,22

547 112,68

332 746,54

140,78

138 720,96

119 205,00

19 515,96

| 212 | Έπιπλα |
| --- | --- |

212

Έπιπλα

673 000,00

– 300 000,00

373 000,00

350 884,09

122 931,67

227 952,42

22 115,91

334 124,17

333 538,54

585,63

| 214 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις |
| --- | --- |

214

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

455 000,00

455 000,00

382 494,83

363 440,36

19 054,47

72 505,17

90 222,51

66 311,62

23 910,89

| 216 | Μεταφορικά μέσα |
| --- | --- |

216

Μεταφορικά μέσα

1 522 000,00

1 522 000,00

1 411 140,71

1 323 960,83

87 179,88

110 859,29

108 335,28

12 919,52

95 415,76

| Κεφάλαιο 21 | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 21

17 135 000,00

– 300 000,00

16 835 000,00

16 623 718,33

10 078 562,28

6 545 156,05

211 281,67

5 625 411,12

5 407 508,75

217 902,37

| 230 | Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
| --- | --- |

230

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

936 000,00

936 000,00

932 432,75

712 047,86

220 384,89

3 567,25

407 953,58

281 498,34

126 455,24

| 231 | Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις |
| --- | --- |

231

Χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις

36 000,00

36 000,00

15 161,00

9 631,00

5 530,00

20 839,00

5 253,59

3 719,31

1 534,28

| 232 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
| --- | --- |

232

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

20 000,00

20 000,00

17 740,00

6 720,00

11 020,00

2 260,00

11 020,00

0,00

11 020,00

| 236 | Γραμματοσήμανση |
| --- | --- |

236

Γραμματοσήμανση

625 000,00

50 000,00

675 000,00

675 000,00

638 437,92

36 562,08

0,00

90 664,07

88 687,05

1 977,02

| 238 | Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας |
| --- | --- |

238

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

436 000,00

436 000,00

377 917,68

255 509,41

122 408,27

58 082,32

67 326,03

34 459,23

32 866,80

| Κεφάλαιο 23 | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 23

2 053 000,00

50 000,00

2 103 000,00

2 018 251,43

1 622 346,19

395 905,24

84 748,57

582 217,27

408 363,93

173 853,34

| 252 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
| --- | --- |

252

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

209 000,00

209 000,00

171 286,36

125 348,09

45 938,27

37 713,64

44 153,04

21 769,77

22 383,27

| 254 | Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις |
| --- | --- |

254

Διαλέξεις, συνέδρια και συνεδριάσεις

384 000,00

384 000,00

315 382,68

148 348,12

167 034,56

68 617,32

88 748,74

27 096,92

61 651,82

| 256 | Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
| --- | --- |

256

Δαπάνες ενημέρωσης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

199 000,00

199 000,00

176 285,49

122 917,47

53 368,02

22 714,51

21 680,35

11 945,61

9 734,74

| 257 | Νομική πληροφορική |
| --- | --- |

257

Νομική πληροφορική

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 25 | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 25

792 000,00

0,00

792 000,00

662 954,53

396 613,68

266 340,85

129 045,47

154 582,13

60 812,30

93 769,83

| 270 | Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα |
| --- | --- |

270

Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 272 | Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
| --- | --- |

272

Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης

1 167 000,00

1 167 000,00

1 166 483,68

1 018 557,74

147 925,94

516,32

191 031,96

176 165,93

14 866,03

| 2740 | Επίσημη Εφημερίδα |
| --- | --- |

2740

Επίσημη Εφημερίδα

948 000,00

– 300 000,00

648 000,00

648 000,00

357 672,15

290 327,85

0,00

210 771,78

202 406,08

8 365,70

| 2741 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
| --- | --- |

2741

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

1 185 000,00

1 185 000,00

1 155 276,45

227 159,26

928 117,19

29 723,55

694 617,53

668 767,09

25 850,44

| Κεφάλαιο 27 | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 27

3 300 000,00

– 300 000,00

3 000 000,00

2 969 760,13

1 603 389,15

1 366 370,98

30 239,87

1 096 421,27

1 047 339,10

49 082,17

| Τίτλος 2 | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2

84 615 000,00

4 498 488,00

89 113 488,00

88 371 913,70

76 020 360,42

12 351 553,28

741 574,30

12 230 388,66

11 415 650,71

814 737,95

| 3710 | Δικαστικά έξοδα |
| --- | --- |

3710

Δικαστικά έξοδα

40 000,00

40 000,00

33 419,55

31 416,26

2 003,29

6 580,45

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| 3711 | Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας |
| --- | --- |

3711

Διαιτητική επιτροπή του άρθρου 18 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Κεφάλαιο 37 | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών |
| --- | --- |

Κεφάλαιο 37

40 000,00

0,00

40 000,00

33 419,55

31 416,26

2 003,29

6 580,45

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| Τίτλος 3 | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 3

40 000,00

0,00

40 000,00

33 419,55

31 416,26

2 003,29

6 580,45

10 694,10

5 163,23

5 530,87

| 100 | Προσωρινές πιστώσεις |
| --- | --- |

100

Προσωρινές πιστώσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 101 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα |
| --- | --- |

101

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Τίτλος 10 | Λοιπές δαπάνες |
| --- | --- |

Τίτλος 10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

341 229 998,00

0,00

341 229 998,00

335 904 453,30

317 734 610,49

18 169 842,81

5 325 544,70

16 848 952,54

14 881 506,69

1 967 445,85

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Χρησιμοποίηση εσόδων ειδικού προορισμού κατά το 2011

| (σε ευρώ) |
| --- |
| | Μεταφορά πιστώσεων από το 2010 στο 2011 | Έσοδα ειδικού προορισμού 2011 | Πληρωμές | Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2011 στο 2012 |
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) – (3) |
| 10 — | Μέλη του οργάνου |

(σε ευρώ)

Μεταφορά πιστώσεων από το 2010 στο 2011

Έσοδα ειδικού προορισμού 2011

Πληρωμές

Μεταφορά εσόδων ειδικού προορισμού από το 2011 στο 2012

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) – (3)

10 —

Μέλη του οργάνου

1 195,50

0,00

1 195,50

0,00

| 12 — | Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |

12 —

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

94 372,65

78 990,68

119 839,02

53 524,31

| 14 — | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
| --- | --- |

14 —

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

3 654,50

81,86

1 506,57

2 229,79

| 16 — | Λοιπές δαπάνες για το προσωπικό του οργάνου |
| --- | --- |

16 —

Λοιπές δαπάνες για το προσωπικό του οργάνου

35 185,73

1 610,41

32 814,79

3 981,35

| Τίτλος 1 — | Πρόσωπα συνδεόμενα με το όργανο |
| --- | --- |

Τίτλος 1 —

134 408,38

80 682,95

155 355,88

59 735,45

| 20 — | Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα |
| --- | --- |

20 —

Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

528 196,73

749 340,23

781 012,73

496 524,23

| 21— | Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση |
| --- | --- |

21—

Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα: αγορά, μίσθωση και συντήρηση

146 104,88

250 949,24

119 851,29

277 202,83

| 23 — | Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως |
| --- | --- |

23 —

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

22 461,25

126 278,10

22 889,66

125 849,69

| 25 — | Συνεδριάσεις και διαλέξεις |
| --- | --- |

25 —

Συνεδριάσεις και διαλέξεις

3 413,06

612,55

2 081,41

1 944,20

| 27 — | Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων |
| --- | --- |

27 —

Πληροφόρηση: αγορές, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διανομή εγγράφων

629 040,23

106 981,73

525 394,85

210 627,11

| Τίτλος 2 — | Ακίνητα, έπιπλα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας |
| --- | --- |

Τίτλος 2 —

1 329 216,15

1 234 161,85

1 451 229,94

1 112 148,06

| 37 — | Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών |
| --- | --- |

37 —

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων κοινοτικών οργάνων και οργανισμών

2 000,00

10 212,66

0,00

12 212,66

| Τίτλος 3 — | Δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου |
| --- | --- |

Τίτλος 3 —

2 000,00

10 212,66

0,00

12 212,66

Σύνολο

1 465 624,53

1 325 057,46

1 606 585,82

1 184 096,17

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μεταφορές πιστώσεων προϋπολογισμού κατά το 2011 στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 22 και 24 του δημοσιονομικού κανονισμού

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως | Ημερομηνία | Από τίτλο σε τίτλο | Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο | Από άρθρο σε άρθρο | Από θέση σε θέση | Από άρθρο/θέση | Προς άρθρο/θέση |
| Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 4) |
| 1 | 12.10.2011 | | | 171 000 | | 103 | Συντάξεις |

(σε ευρώ)

Αριθμός της μεταφοράς πιστώσεως

Ημερομηνία

Από τίτλο σε τίτλο

Από κεφάλαιο σε κεφάλαιο

Από άρθρο σε άρθρο

Από θέση σε θέση

Από άρθρο/θέση

Προς άρθρο/θέση

Μεταφορές πιστώσεων υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 2 και του άρθρου 24 παράγραφος 4)

1

12.10.2011

171 000

103

Συντάξεις

| 102 | Προσωρινές αποζημιώσεις |
| --- | --- |

102

Προσωρινές αποζημιώσεις

2

12.10.2011

1 640 000

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

3

12.10.2011

50 000

| 2740 | Επίσημη Εφημερίδα |
| --- | --- |

2740

Επίσημη Εφημερίδα

| 236 | Γραμματοσήμανση |
| --- | --- |

236

Γραμματοσήμανση

4

12.10.2011

600 000

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

1 043 000

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

5

9.12.2011

3 000 000

| 1200 | Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

6

7.12.2011

175 000

| 2022 | Καθαρισμός και συντήρηση |
| --- | --- |

2022

Καθαρισμός και συντήρηση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

100 000

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

80 000

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

300 000

| 212 | Έπιπλα |
| --- | --- |

212

Έπιπλα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

250 000

| 2740 | Επίσημη Εφημερίδα |
| --- | --- |

2740

Επίσημη Εφημερίδα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

7

7.12.2011

204 030

| 109 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

109

Προσωρινή πίστωση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

1 294 458

| 129 | Προσωρινή πίστωση |
| --- | --- |

129

Προσωρινή πίστωση

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

Μερικό σύνολο

8 907 488

4 498 488

2 240 000

2 169 000

0

Μεταφορές πιστώσεων εντός των άρθρων, μη υποκείμενες στην έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 4)

1

16.6.2011

160 000

| 2024 | Κατανάλωση ενέργειας |
| --- | --- |

2024

Κατανάλωση ενέργειας

| 2026 | Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων |
| --- | --- |

2026

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

2

22.6.2011

174 000

| 2103 | Τηλεπικοινωνίες |
| --- | --- |

2103

Τηλεπικοινωνίες

| 2100 | Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών |
| --- | --- |

2100

Αγορά, εργασίες, διατήρηση και συντήρηση του εξοπλισμού και των λογισμικών

3

18.7.2011

210 000

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

4

18.7.2011

150 000

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

5

18.7.2011

291 450

| 1405 | Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες |
| --- | --- |

1405

Άλλες εξωτερικές υπηρεσίες

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

6

29.9.2011

67 000

| 1000 | Αποδοχές και αποζημιώσεις (Μέλη) |
| --- | --- |

1000

Αποδοχές και αποζημιώσεις (Μέλη)

| 1002 | Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων |
| --- | --- |

1002

Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

7

4.10.2011

11 000

| 1630 | Κοινωνική πρόνοια |
| --- | --- |

1630

Κοινωνική πρόνοια

| 1632 | Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις |
| --- | --- |

1632

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

8

5.10.2011

236 000

| 1200 | Αποδοχές και αποζημιώσεις (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) |
| --- | --- |

1200

Αποδοχές και αποζημιώσεις (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

| 1204 | Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων |
| --- | --- |

1204

Δικαιώματα που συνδέονται με ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

9

5.10.2011

150 000

| 1400 | Λοιπό προσωπικό |
| --- | --- |

1400

Λοιπό προσωπικό

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

10

5.10.2011

135 000

| 1404 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές υπαλλήλων |
| --- | --- |

1404

Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές υπαλλήλων

| 1406 | Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα |
| --- | --- |

1406

Παροχές από εξωτερικούς συνεργάτες στον γλωσσικό τομέα

11

21.11.2011

334 493

| 2000 | Μισθώματα |
| --- | --- |

2000

Μισθώματα

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

12

21.11.2011

85 000

| 2008 | Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων |
| --- | --- |

2008

Μελέτες και τεχνική υποστήριξη για τα σχέδια κατασκευής κτιρίων

| 2001 | Μίσθωση-αγορά |
| --- | --- |

2001

Μίσθωση-αγορά

Μερικό σύνολο

2 003 943

0

0

0

2 003 943

Σύνολο =

10 911 431

4 498 488

2 240 000

2 169 000

2 003 943

---