# Dziennik Urzędowy C 164/2012

| | ISSN 1977-1002
  doi:10.3000/19771002.C_2012.164.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 164 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 559 czerwca 2012 |

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.164.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 164

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 559 czerwca 2012

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2012/C 164/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2011 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2012/C 164/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2011

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 9.6.2012 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 164/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA 1 – PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2011

2012/C 164/01

SPIS TREŚCI

WSTĘP

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE |
| --- | --- |

I.

| A. | Dochody |
| --- | --- |

A.

| B. | Budżet początkowy i budżety korygujące |
| --- | --- |

B.

| C. | Zobowiązania i płatności |
| --- | --- |

C.

| D. | Przeniesienia z 2011 na 2012 r. |
| --- | --- |

D.

| E. | Przeniesienia z 2010 na 2011 r. |
| --- | --- |

E.

| F. | Środki dostępne w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel |
| --- | --- |

F.

| G. | Umorzenia |
| --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Przesunięcia środków tymczasowych |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Przesunięcia z innych źródeł |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY |
| --- | --- |

II.

| A. | Rozdział 10„Posłowie” |
| --- | --- |

A.

| B. | Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi” |
| --- | --- |

B.

| C. | Rozdział 14„Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” |
| --- | --- |

C.

| D. | Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” |
| --- | --- |

D.

| E. | Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe” |
| --- | --- |

E.

| F. | Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” |
| --- | --- |

F.

| G. | Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne” |
| --- | --- |

G.

| H. | Rozdział 30„Posiedzenia i narady” |
| --- | --- |

H.

| I. | Rozdział 32„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” |
| --- | --- |

I.

| J. | Rozdział 40„Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów” |
| --- | --- |

J.

| K. | Rozdział 42„Wydatki związane z asystentami posłów” |
| --- | --- |

K.

| L. | Tytuł 10 „Inne wydatki” |
| --- | --- |

L.

| III. | CELE I WYNIKI W 2011 R. |
| --- | --- |

III.

| A. | Wzmocnienie służb zajmujących się udzielaniem posłom fachowej ekspertyzy |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Wzmocnienie działów tematycznych |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Rozwój pełnoprawnych służb informacyjnych w bibliotece Parlamentu w celu wspierania posłów w działalności politycznej i ustawodawczej |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Dodatkowe zwiększenie zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej |
| --- | --- |

A.3.

| B. | Zmiany administracyjne dotyczące posłów |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Podsumowanie prac tymczasowej grupy ds. oceny wdrażania statutu posła i asystenta |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Przyjęcie nowego kodeksu postępowania posłów |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Opracowanie nowego narzędzia on-line dotyczącego informacji finansowych posłów |
| --- | --- |

B.3.

| C. | Dostosowanie do skutków, jakie dla instytucji ma Traktat z Lizbony i przystąpienie Chorwacji do UE |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Przyjęcie 18 nowych posłów |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Przygotowanie do zbliżającego się rozszerzenia o Chorwację |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Zmiany w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Analiza średnioterminowej strategii komunikacji |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Poprawa infrastruktury dla odwiedzających |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Postępy w zakresie realizacji projektu Domu Historii Europejskiej |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Zwiększenie możliwości oficjalnego zapraszania przez posła grup odwiedzających |
| --- | --- |

D.4.

| E. | Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Polityka dotycząca nieruchomości |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Polityka ochrony środowiska |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Dalsza modernizacja technologiczna i informatyczna |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Optymalne wykorzystanie środków przyznanych działom językowym |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | Dogłębna restrukturyzacja służb ochrony |
| --- | --- |

E.5.

| F. | Inne działania na rzecz modernizacji |
| --- | --- |

F.

| F.1. | Zarządzanie finansami |
| --- | --- |

F.1.

| F.2. | Zarządzanie zasobami ludzkimi |
| --- | --- |

F.2.

| F.3. | Zarządzanie priorytetami Sekretariatu Generalnego |
| --- | --- |

F.3.

| G. | Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi) |
| --- | --- |

G.

ZAŁĄCZNIKI

| ZAŁĄCZNIK I – | Wykaz przesunięć „C” w ciągu roku budżetowego 2011 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I –

| ZAŁĄCZNIK II – | Wykaz przesunięć „P” w ciągu roku budżetowego 2011 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II –

| ZAŁĄCZNIK III – | Wykonanie środków 2011 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III –

WSTĘP

| 1. | W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2011. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2011 r. (część III). |
| --- | --- |

1.

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2011. Przedstawiono w skrócie wykorzystanie środków finansowych oraz zdarzenia, które miały znaczny wpływ na działalność w omawianym roku (części I i II) oraz przegląd wyników uzyskanych w stosunku do celów wyznaczonych na 2011 r. (część III).

| 2. | Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE

| 3. | Środki końcowe Parlamentu wyniosły 1 685 829 393 EUR, czyli 20,03 % pułapu z działu V ram finansowych (4). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2011.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków









  Rodzaj środków | Środki w 2011 r.
  (EUR lub %) | Środki w 2010 r.
  (EUR lub %) | Zmiana 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki |
| Środki początkowe | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Budżet korygujący | — | 9 397 164 | — |
| Środki końcowe | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Środki końcowe |
| Środki na zobowiązania | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| % środków końcowych | 93 % | 96 % | –3 % |
| Środki na płatności | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| % zobowiązań | 86 % | 85 % | 1 % |
| Przeniesienia na kolejny rok |
| Automatyczne przeniesienia na kolejny rok (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| % środków końcowych | 13 % | 14 % | –1 % |
| % zobowiązań | 14 % | 15 % | –1 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok ) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| % środków końcowych | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Umorzenia |
| Środki umorzone | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| % środków końcowych | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Przeniesienia z roku poprzedniego |
| Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| % przeniesień | 90 % | 87 % | 3 % |
| Kwota środków umorzonych | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | — | 8 383 750 | – 100 % |
| % przeniesień | 0 % | 83 % | –83 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Środki na zobowiązania | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| % środków z przyznanych dochodów | 52 % | 13 % | 39 % |
| Środki na płatności | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| % środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 82 % | 74 % | 8 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego |
| Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Środki na zobowiązania | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Środki na płatności | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| % zobowiązań | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

Środki końcowe Parlamentu wyniosły 1 685 829 393 EUR, czyli 20,03 % pułapu z działu V ram finansowych (4). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2011.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków

Środki w 2011 r.

(EUR lub %)

Środki w 2010 r.

(EUR lub %)

Zmiana 2010/2011

Środki

Środki początkowe

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Budżet korygujący

—

9 397 164

—

Środki końcowe

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Środki końcowe

Środki na zobowiązania

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

% środków końcowych

93 %

96 %

–3 %

Środki na płatności

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

% zobowiązań

86 %

85 %

1 %

Przeniesienia na kolejny rok

Automatyczne przeniesienia na kolejny rok (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

% środków końcowych

13 %

14 %

–1 %

% zobowiązań

14 %

15 %

–1 %

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok ) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

% środków końcowych

1,3 %

0,6 %

1 %

Umorzenia

Środki umorzone

93 651 335

55 230 127

70 %

% środków końcowych

5,6 %

3,4 %

2 %

Przeniesienia z roku poprzedniego

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

231 028 630

180 265 823

28 %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

207 438 331

156 561 474

32 %

% przeniesień

90 %

87 %

3 %

Kwota środków umorzonych

23 590 299

23 704 349

0 %

Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego

9 240 000

10 100 000

–9 %

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

—

8 383 750

– 100 %

% przeniesień

0 %

83 %

–83 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

23 815 077

110 298 523

–78 %

Środki na zobowiązania

12 284 019

13 916 325

–12 %

% środków z przyznanych dochodów

52 %

13 %

39 %

Środki na płatności

10 081 911

10 247 794

–2 %

% środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

82 %

74 %

8 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku

11 531 058

96 382 198

–88 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok

107 592 247

110 017 852

–2 %

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego

110 017 852

20 637 870

433 %

Środki na zobowiązania

20 580 678

15 646 888

32 %

Środki na płatności

15 204 926

10 100 531

51 %

% zobowiązań

74 %

65 %

9 %

A.   Dochody

| 4. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 173 293 432 EUR (243 094 204 EUR w 2010 r.), w tym 23 815 077 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (110 298 523 EUR w 2010 r.). |
| --- | --- |

4.

Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 173 293 432 EUR (243 094 204 EUR w 2010 r.), w tym 23 815 077 EUR dochodu przeznaczonego na określony cel (110 298 523 EUR w 2010 r.).

B.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 5. | Środki w budżecie końcowym Parlamentu na 2011 r. wynosiły 1 685 829 393 EUR, czyli o 4 % więcej w porównaniu z budżetem na 2010 r. (1 616 760 399 EUR). |
| --- | --- |

5.

Środki w budżecie końcowym Parlamentu na 2011 r. wynosiły 1 685 829 393 EUR, czyli o 4 % więcej w porównaniu z budżetem na 2010 r. (1 616 760 399 EUR).

C.   Zobowiązania i płatności

| 6. | Zobowiązania wyniosły ogółem 1 570 478 058 EUR, czyli 93 % środków końcowych (2010 r.: 96 %). Płatności wyniosły 1 347 577 674 EUR, czyli 86 % zaciągniętych zobowiązań (2010 r.: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Zobowiązania wyniosły ogółem 1 570 478 058 EUR, czyli 93 % środków końcowych (2010 r.: 96 %). Płatności wyniosły 1 347 577 674 EUR, czyli 86 % zaciągniętych zobowiązań (2010 r.: 85 %).

D.   Przeniesienia z 2011 na 2012 r.

| 7. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2012 wyniosły 222 900 384 EUR, czyli 14 % ogółu zaangażowanych środków (2010 r.: 15 %). Środki niezaangażowane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2012 (przeniesienia nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 21 700 000 EUR – tj. 1,3 % środków końcowych (2010: 0,6 %) – i zostały wykorzystane do celów przedstawionych w tabeli 2.

  Tabela 2


  Cel przeniesień nieautomatycznych na 2012 r.








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artykuł | Cel | Kwota |
| 2003 | „Zakup nieruchomości” |

7.

Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2012 wyniosły 222 900 384 EUR, czyli 14 % ogółu zaangażowanych środków (2010 r.: 15 %). Środki niezaangażowane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2012 (przeniesienia nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 21 700 000 EUR – tj. 1,3 % środków końcowych (2010: 0,6 %) – i zostały wykorzystane do celów przedstawionych w tabeli 2.

Tabela 2

Cel przeniesień nieautomatycznych na 2012 r.

(EUR)

Artykuł

Cel

Kwota

2003

„Zakup nieruchomości”

Budynek TREBEL – projekt nabycia

15 000 000

| 2001 | „Opłaty za użytkowanie wieczyste” |
| --- | --- |

2001

„Opłaty za użytkowanie wieczyste”

Rozbudowa budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu

6 200 000

| 2005 | „Budowa budynków” |
| --- | --- |

2005

„Budowa budynków”

Rozbudowa budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu

500 000

Ogółem

21 700 000

E.   Przeniesienia z 2010 na 2011 r.

| 8. | „Automatyczne” przeniesienia środków na 2011 r. osiągnęły całkowitą kwotę 231 028 630 EUR (2010 r.: 180 265 823 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 207 438 331 EUR, czyli 90 % (2010 r.: 87 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 23 590 299 EUR i pozostaje stabilna w porównaniu z 2010 r. (23 704 349 EUR). Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykułu 100„Wynagrodzenia i dodatki”, artykułu 324„Produkcja i rozpowszechnianie”, artykułu 200„Budynki”, artykułu 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”, artykułu 202„Koszty związane z budynkami” i artykułu 214„Wyposażenie i instalacje techniczne”. |
| --- | --- |

8.

„Automatyczne” przeniesienia środków na 2011 r. osiągnęły całkowitą kwotę 231 028 630 EUR (2010 r.: 180 265 823 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 207 438 331 EUR, czyli 90 % (2010 r.: 87 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 23 590 299 EUR i pozostaje stabilna w porównaniu z 2010 r. (23 704 349 EUR). Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykułu 100„Wynagrodzenia i dodatki”, artykułu 324„Produkcja i rozpowszechnianie”, artykułu 200„Budynki”, artykułu 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”, artykułu 202„Koszty związane z budynkami” i artykułu 214„Wyposażenie i instalacje techniczne”.

| 9. | W tabeli 3 przedstawiono umorzone kwoty i główne powody umorzenia.

  Tabela 3


  Główne powody umorzenia automatycznych przeniesień z 2010 na 2011 r.








  Artykuł | Środki umorzone | Główne przyczyny umorzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| Artykuł 100

  „Wynagrodzenia i dodatki” | 5 984 533 | Przeniesienie z 2009 r. było niewystarczające, co doprowadziło do przeszacowania przeniesienia z 2010 r. na 2011 r. przy braku dowodów statystycznych i nie całkiem rozwiniętych systemach sprawozdawczości, co wynika z wprowadzenia rzeczywistego systemu zwrotu kosztów dopiero w 2009 r. (nowy statut posła). |
| Artykuł 324

  „Produkcja i rozpowszechnianie” | 3 241 725 | Pozycje 3242 i 3248: Te pozycje budżetowe są wykorzystywane przez centralne służby DG COMM i biura informacyjne. Biura są często zmuszone do odwoływania szeregu zaplanowanych działań z uwagi na ograniczone zasoby ludzkie.
  Pozycja 3244: Wydatki w tej pozycji szacuje się na podstawie obowiązujących przepisów, czyli w przypadku zaproszonych oficjalnie grup na podstawie potencjalnej liczby odwiedzających przypadającej na posła do PE.Jako że cały ten zakres działalności zarządza się środkami zaliczkowymi, całkowita zaciągnięta kwota została przeniesiona na koniec roku w celu zapewnienia uiszczenia zaliczek. W przypadku programu wizyt w instytucjach Unii Europejskiej (EUVP) wydatkami tymi zarządza się ponadto wspólnie z Komisją. |
| Artykuł 200

  „Budynki” | 2 747 374,34 | Budynek im. Konrada Adenauera: Opóźnienie biur analiz w przedstawianiu ofert przetargowych wynikało z bankructwa jednego z podwykonawców i w konsekwencji nie wykorzystano części środków przeniesionych z pozycji 2008 na honoraria, których nie wypłacono. Ponadto opóźnienie w realizacji prac geotermicznych jest powodem niewykorzystania części środków przeniesionych automatycznie z pozycji 2005. |
| Artykuł 140

  „Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz” | 2 301 620,71 | Większość przesuniętych środków figuruje w pozycji 01402 i dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla pomocniczych tłumaczy konferencyjnych. Wypłat dokonuje Komisja (SCIC), a ich rozliczenie dokonuje się następnie między rachunkami PE i Komisji. Mimo że znana jest ilość usług oraz opracowano statystyki dotyczące średnich kosztów, trudno jest dokonać precyzyjnych szacunków, gdyż wszystkie szczegóły podejmowanych zadań pozostają nieokreślone, dopóki pomocniczy tłumacze konferencyjni nie zgłoszą się po rozliczenie. Z tego względu trudno jest przesunąć jedynie właściwą sumę środków potrzebnych na pokrycie zobowiązań, które przyjęto w drugim półroczu.
  Ponadto należy utrzymać rezerwę na nieprzewidziane wydatki w celu pokrycia ewentualnej indeksacji wynagrodzeń wypłaconych w ciągu roku. (Wynagrodzenia pomocniczych tłumaczy konferencyjnych są dostosowane do wynagrodzeń urzędników i dlatego podlegają tym samym decyzjom o indeksacji, które podejmuje się w stosunku do pracowników instytucji). |
| Artykuł 202

  „Koszty związane z budynkami” | 2 288 301,72 | Pozycje 2022 i 2024: niewielkie oszczędności w wyniku tańszego zafakturowania prac wykonanych we własnym zakresie, niż to szacowano na początku. |
| Artykuł 214

  „Wyposażenie i instalacje techniczne” | 1 724 614,59 | Pozycja 2140/09: 1,2 mln EUR przyznano w grudniu 2010 r. w celu pokrycia kosztów zamówienia udzielonego w procedurze przetargowej 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Zamówienie to dotyczyło usług objętych pozycją 1 tego przetargu. Jednak kontrahent odesłał podpisane zamówienie dopiero 23 grudnia i do połowy czerwca nie zdołał przedstawić dokumentacji na potrzeby kryteriów wykluczenia. Urzędnik zatwierdzający nie mógł zatem podpisać zamówienia do stycznia 2011 r. Pierwotne środki musiały zatem zostać umorzone, a kwota na pokrycie kosztów zamówienia przeniesiona na 2011 r. |

9.

W tabeli 3 przedstawiono umorzone kwoty i główne powody umorzenia.

Tabela 3

Główne powody umorzenia automatycznych przeniesień z 2010 na 2011 r.

Artykuł

Środki umorzone

Główne przyczyny umorzenia

Artykuł 100

„Wynagrodzenia i dodatki”

5 984 533

Przeniesienie z 2009 r. było niewystarczające, co doprowadziło do przeszacowania przeniesienia z 2010 r. na 2011 r. przy braku dowodów statystycznych i nie całkiem rozwiniętych systemach sprawozdawczości, co wynika z wprowadzenia rzeczywistego systemu zwrotu kosztów dopiero w 2009 r. (nowy statut posła).

Artykuł 324

„Produkcja i rozpowszechnianie”

3 241 725

Pozycje 3242 i 3248: Te pozycje budżetowe są wykorzystywane przez centralne służby DG COMM i biura informacyjne. Biura są często zmuszone do odwoływania szeregu zaplanowanych działań z uwagi na ograniczone zasoby ludzkie.

Pozycja 3244: Wydatki w tej pozycji szacuje się na podstawie obowiązujących przepisów, czyli w przypadku zaproszonych oficjalnie grup na podstawie potencjalnej liczby odwiedzających przypadającej na posła do PE.Jako że cały ten zakres działalności zarządza się środkami zaliczkowymi, całkowita zaciągnięta kwota została przeniesiona na koniec roku w celu zapewnienia uiszczenia zaliczek. W przypadku programu wizyt w instytucjach Unii Europejskiej (EUVP) wydatkami tymi zarządza się ponadto wspólnie z Komisją.

Artykuł 200

„Budynki”

2 747 374,34

Budynek im. Konrada Adenauera: Opóźnienie biur analiz w przedstawianiu ofert przetargowych wynikało z bankructwa jednego z podwykonawców i w konsekwencji nie wykorzystano części środków przeniesionych z pozycji 2008 na honoraria, których nie wypłacono. Ponadto opóźnienie w realizacji prac geotermicznych jest powodem niewykorzystania części środków przeniesionych automatycznie z pozycji 2005.

Artykuł 140

„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”

2 301 620,71

Większość przesuniętych środków figuruje w pozycji 01402 i dotyczy wypłaty wynagrodzeń dla pomocniczych tłumaczy konferencyjnych. Wypłat dokonuje Komisja (SCIC), a ich rozliczenie dokonuje się następnie między rachunkami PE i Komisji. Mimo że znana jest ilość usług oraz opracowano statystyki dotyczące średnich kosztów, trudno jest dokonać precyzyjnych szacunków, gdyż wszystkie szczegóły podejmowanych zadań pozostają nieokreślone, dopóki pomocniczy tłumacze konferencyjni nie zgłoszą się po rozliczenie. Z tego względu trudno jest przesunąć jedynie właściwą sumę środków potrzebnych na pokrycie zobowiązań, które przyjęto w drugim półroczu.

Ponadto należy utrzymać rezerwę na nieprzewidziane wydatki w celu pokrycia ewentualnej indeksacji wynagrodzeń wypłaconych w ciągu roku. (Wynagrodzenia pomocniczych tłumaczy konferencyjnych są dostosowane do wynagrodzeń urzędników i dlatego podlegają tym samym decyzjom o indeksacji, które podejmuje się w stosunku do pracowników instytucji).

Artykuł 202

„Koszty związane z budynkami”

2 288 301,72

Pozycje 2022 i 2024: niewielkie oszczędności w wyniku tańszego zafakturowania prac wykonanych we własnym zakresie, niż to szacowano na początku.

Artykuł 214

„Wyposażenie i instalacje techniczne”

1 724 614,59

Pozycja 2140/09: 1,2 mln EUR przyznano w grudniu 2010 r. w celu pokrycia kosztów zamówienia udzielonego w procedurze przetargowej 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Zamówienie to dotyczyło usług objętych pozycją 1 tego przetargu. Jednak kontrahent odesłał podpisane zamówienie dopiero 23 grudnia i do połowy czerwca nie zdołał przedstawić dokumentacji na potrzeby kryteriów wykluczenia. Urzędnik zatwierdzający nie mógł zatem podpisać zamówienia do stycznia 2011 r. Pierwotne środki musiały zatem zostać umorzone, a kwota na pokrycie kosztów zamówienia przeniesiona na 2011 r.

| 10. | Nieautomatyczne przeniesienia na 2011 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a wyniosły 9 240 000 EUR. Dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości”. |
| --- | --- |

10.

Nieautomatyczne przeniesienia na 2011 r. dokonane zgodnie z art. 9 ust. 2a wyniosły 9 240 000 EUR. Dotyczyły pozycji 2003„Zakup nieruchomości”.

| 11. | Środki przeniesione w sposób nieautomatyczny do celów nabycia i zagospodarowania Domu Europy w Sofii nie mogły zostać wypłacone z powodu usterek i niezgodności prac dotyczących zagospodarowania budynku. Instytucje zleciły nadzór nad pracami lokalnej firmie architektonicznej. W trakcie nadzorów firma stwierdziła i udokumentowała niską jakość wykonania. W celu zachowania dowodów niskiej jakości wykonania na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego Parlament wszczął procedurę zachowania dowodów, prowadzoną przez niezależnego eksperta. W tej sytuacji nie dokonano dotychczas żadnej płatności. Obowiązująca umowa przewiduje całkowitą zapłatę dopiero po zakończeniu i odbiorze prac remontowych. |
| --- | --- |

11.

Środki przeniesione w sposób nieautomatyczny do celów nabycia i zagospodarowania Domu Europy w Sofii nie mogły zostać wypłacone z powodu usterek i niezgodności prac dotyczących zagospodarowania budynku. Instytucje zleciły nadzór nad pracami lokalnej firmie architektonicznej. W trakcie nadzorów firma stwierdziła i udokumentowała niską jakość wykonania. W celu zachowania dowodów niskiej jakości wykonania na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego Parlament wszczął procedurę zachowania dowodów, prowadzoną przez niezależnego eksperta. W tej sytuacji nie dokonano dotychczas żadnej płatności. Obowiązująca umowa przewiduje całkowitą zapłatę dopiero po zakończeniu i odbiorze prac remontowych.

F.   Środki dostępne w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

| 12. | Udostępnione w 2011 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 23 815 077 EUR (2010 r.: 110 298 523 EUR). Poziom realizacji zobowiązań wyniósł 52 % (2010 r.: 13 %). Płatności wyniosły 10 081 911 EUR, czyli 82 % zaciągniętych zobowiązań (2010 r.: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Udostępnione w 2011 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 23 815 077 EUR (2010 r.: 110 298 523 EUR). Poziom realizacji zobowiązań wyniósł 52 % (2010 r.: 13 %). Płatności wyniosły 10 081 911 EUR, czyli 82 % zaciągniętych zobowiązań (2010 r.: 74 %).

| 13. | Saldo w wysokości 107 592 247 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2012 (dochody przeznaczone na określony cel). Jeżeli chodzi o dochody przeznaczone na określony cel w tym roku, ich całkowita kwota wyniosła 23 815 077 EUR. Źródło środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2011 r. przeanalizowano na poniższym wykresie.

  Wykres 1


  Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2011 r. z podziałem na rozdziały |
| --- | --- |

13.

Saldo w wysokości 107 592 247 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2012 (dochody przeznaczone na określony cel). Jeżeli chodzi o dochody przeznaczone na określony cel w tym roku, ich całkowita kwota wyniosła 23 815 077 EUR. Źródło środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2011 r. przeanalizowano na poniższym wykresie.

Wykres 1

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2011 r. z podziałem na rozdziały

Image

| 14. | Przesunięte na 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Płatności dokonane w 2011 r. stanowiły 74 % zaciągniętych zobowiązań (2010 r.: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Przesunięte na 2010 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Płatności dokonane w 2011 r. stanowiły 74 % zaciągniętych zobowiązań (2010 r.: 65 %).

| 15. | Większość przeniesionych na 2011 r. środków z dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzi z rozdziału 20 i wynika z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 85 987 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5 i kosztów rozbudowy dachu nad stacją Bruksela-Luksemburg. Kwoty tej nie wykorzystano w 2011 r. i przeniesiono na rok budżetowy 2012. Przewiduje się wykorzystanie tych środków na projekt TREBEL. |
| --- | --- |

15.

Większość przeniesionych na 2011 r. środków z dochodów przeznaczonych na określony cel pochodzi z rozdziału 20 i wynika z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 85 987 000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5 i kosztów rozbudowy dachu nad stacją Bruksela-Luksemburg. Kwoty tej nie wykorzystano w 2011 r. i przeniesiono na rok budżetowy 2012. Przewiduje się wykorzystanie tych środków na projekt TREBEL.

G.   Umorzenia

| 16. | Środki w wysokości 93 651 335 (2010 r.: 55 230 127 EUR) stanowiące 5,6 % środków końcowych (2010 r.: 3,4 %) zostały umorzone. Główne powody umorzenia przedstawione są w poniższej tabeli:

  Tabela 4


  Główne powody umorzenia środków bieżących w 2011 r. | | Kwota umorzona
  (EUR) | % umorzenie/linia | Główne przyczyny umorzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Asystenci posłów | 18 679 355 | 9,87 % | Niewypłacenie w 2011 r. rocznego dostosowania wynagrodzeń akredytowanych asystentów w następstwie decyzji Rady. Zwiększenie o 1 500 EUR/miesiąc w 2010 r. i 1 500 EUR/miesiąc w 2011 r. puli środków przeznaczonych dla posłów na pomoc parlamentarną nie przełożyło się na proporcjonalne zwiększenie liczby umów. |
| 120 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 10 712 562 | 1,95 % | Wpływ przejść na emeryturę, wolniejsze niż zakładano wykorzystanie stanowisk „lizbońskich” (2010 i 2011 r.) zarówno przez dyrekcje generalne, jak i grupy polityczne, oraz wpływ przeniesień wewnętrznych.

  Niewypłacenie rocznego dostosowania wynagrodzeń, w sprawie którego do tej pory Rada nie podjęła decyzji. |
| 109 | Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów – Traktat z Lizbony | 9 400 264 | 100 % | Nie wykorzystano rezerwy dla 18 nowych posłów do PE, którzy mają być powołani zgodnie z protokołem załączonym do traktatu lizbońskiego (data rozpoczęcia ich mandatu – 1 grudnia 2011 r.). |
| 324 | Produkcja i rozpowszechnianie | 7 957 323 | 9,30 % | Pozycje 3242, 3244 i 3245: Niski poziom wykorzystania w tych pozycjach wynika z trudności, z jakimi borykają się biura informacyjne przydokładnym szacowaniu swoich potrzeb budżetowych i w realizacji ich budżetu. Podejmuje się działania w celu poprawy trafności szacunków i skuteczności realizacji budżetu w celu osiągnięcia maksymalnych poziomów realizacji. Pozycja 3248: Niższe ceny nowozawieranych umów ramowych. Ponadto całkowita umorzona kwota 878 875 EUR została umorzona z uwagi na wyniki wezwania do składania wniosków o dotacje, które nie przyniosło wystarczająco dużo projektów, którym warto byłoby przyznać dotację. 715 000 EUR umorzono w wyniku kłopotów z wszczęciem dwóch procedur przetargowych, co oznaczało, że nie można było ich zakończyć przed końcem roku. |
| 100 | Wynagrodzenia i dodatki | 7 325 583 | 3,92 % | Szacowana nadwyżka wynika z tego, że budżet na rok 2011 oparto na preliminarzu wydatków sporządzonym w styczniu 2010 r., kiedy nie można było dokładnie określić finansowych skutków wdrożenia statutu posła. |
| | ŚRODKI REZERWOWE | 6 100 000 | 100 % | Końcowa kwota linii |
| 140 | Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz | 4 241 621 | 4,34 % | Nadwyżka w pozycji 1400„Inni pracownicy” wynika z niewypłacenia w 2011 r. rocznego dostosowania wynagrodzeń i niezbędnego marginesu działania budżetowego, który cechuje tę pozycję (rytm fakturowania spółek, którym zleca się prace czasowe, oraz księgowania dochodów przeznaczonych na określony cel). |
| 300 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 3 869 533 | 12,98 % | Brak aktualizacji pułapów zwrotu kosztów hotelowych i diet dziennych, którą brano pod uwagę przy sporządzaniu budżetu, oraz lepsza kontrola kosztów transportu. |
| 202 | Koszty związane z budynkami | 2 688 538 | 2,63 % | Wynika to głównie z oszczędności w pozycji 2026 (Ochrona i nadzór nad budynkami). Oszczędności w tej pozycji wynikały z jednej strony z racjonalizacji wydatków na ochronę i współpracy między ochroną ogólną a ochroną przeciwpożarową, a z drugiej strony z kar nałożonych na firmę zapewniającą ochronę budynków i osób w Brukseli z powodu nieprzestrzegania umowy i warunków zamówienia. Kwota ta pozwoliła na absorpcję kosztu związanego z opóźnieniem w internalizacji zadań w zakresie akredytacji i przyjmowania odwiedzających wskutek trudności napotkanych w trakcie procedur obsadzania stanowisk. |
| 320 | Zamawianie ekspertyz | 2 492 196 | 24,72 % | Ze względów politycznych i operacyjnych przy przyznawaniu środków na ekspertyzy Konferencja Przewodniczących Komisji traktuje komisje tymczasowe jak komisje stałe. Ich ewentualne zapotrzebowanie na ekspertyzy, a czasem ich rzeczywisty czas rozpatrywania spraw, są jednak trudniejsze do przewidzenia. W 2011 r. niepełne wykorzystanie środków dotyczy dwóch komisji tymczasowych.Po pierwsze, zostały one rozwiązane w połowie roku, mimo że pula środków na ekspertyzy ustalona została na pełny rok, po drugie, nawet jeżeli komisje te potrzebowały obecności ekspertów, rzadko zwracały się do Parlamentu o zwrot kosztów. Polityczna presja na uzyskanie wyników oznaczała ponadto, że nie można było zdecydować się na przewlekłą procedurę przetargową. |

16.

Środki w wysokości 93 651 335 (2010 r.: 55 230 127 EUR) stanowiące 5,6 % środków końcowych (2010 r.: 3,4 %) zostały umorzone. Główne powody umorzenia przedstawione są w poniższej tabeli:

Tabela 4

Główne powody umorzenia środków bieżących w 2011 r.

Kwota umorzona

(EUR)

% umorzenie/linia

Główne przyczyny umorzenia

422

Asystenci posłów

18 679 355

9,87 %

Niewypłacenie w 2011 r. rocznego dostosowania wynagrodzeń akredytowanych asystentów w następstwie decyzji Rady. Zwiększenie o 1 500 EUR/miesiąc w 2010 r. i 1 500 EUR/miesiąc w 2011 r. puli środków przeznaczonych dla posłów na pomoc parlamentarną nie przełożyło się na proporcjonalne zwiększenie liczby umów.

120

Wynagrodzenia i inne świadczenia

10 712 562

1,95 %

Wpływ przejść na emeryturę, wolniejsze niż zakładano wykorzystanie stanowisk „lizbońskich” (2010 i 2011 r.) zarówno przez dyrekcje generalne, jak i grupy polityczne, oraz wpływ przeniesień wewnętrznych.

Niewypłacenie rocznego dostosowania wynagrodzeń, w sprawie którego do tej pory Rada nie podjęła decyzji.

109

Rezerwa przeznaczona na 18 nowych posłów – Traktat z Lizbony

9 400 264

100 %

Nie wykorzystano rezerwy dla 18 nowych posłów do PE, którzy mają być powołani zgodnie z protokołem załączonym do traktatu lizbońskiego (data rozpoczęcia ich mandatu – 1 grudnia 2011 r.).

324

Produkcja i rozpowszechnianie

7 957 323

9,30 %

Pozycje 3242, 3244 i 3245: Niski poziom wykorzystania w tych pozycjach wynika z trudności, z jakimi borykają się biura informacyjne przydokładnym szacowaniu swoich potrzeb budżetowych i w realizacji ich budżetu. Podejmuje się działania w celu poprawy trafności szacunków i skuteczności realizacji budżetu w celu osiągnięcia maksymalnych poziomów realizacji. Pozycja 3248: Niższe ceny nowozawieranych umów ramowych. Ponadto całkowita umorzona kwota 878 875 EUR została umorzona z uwagi na wyniki wezwania do składania wniosków o dotacje, które nie przyniosło wystarczająco dużo projektów, którym warto byłoby przyznać dotację. 715 000 EUR umorzono w wyniku kłopotów z wszczęciem dwóch procedur przetargowych, co oznaczało, że nie można było ich zakończyć przed końcem roku.

100

Wynagrodzenia i dodatki

7 325 583

3,92 %

Szacowana nadwyżka wynika z tego, że budżet na rok 2011 oparto na preliminarzu wydatków sporządzonym w styczniu 2010 r., kiedy nie można było dokładnie określić finansowych skutków wdrożenia statutu posła.

ŚRODKI REZERWOWE

6 100 000

100 %

Końcowa kwota linii

140

Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz

4 241 621

4,34 %

Nadwyżka w pozycji 1400„Inni pracownicy” wynika z niewypłacenia w 2011 r. rocznego dostosowania wynagrodzeń i niezbędnego marginesu działania budżetowego, który cechuje tę pozycję (rytm fakturowania spółek, którym zleca się prace czasowe, oraz księgowania dochodów przeznaczonych na określony cel).

300

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

3 869 533

12,98 %

Brak aktualizacji pułapów zwrotu kosztów hotelowych i diet dziennych, którą brano pod uwagę przy sporządzaniu budżetu, oraz lepsza kontrola kosztów transportu.

202

Koszty związane z budynkami

2 688 538

2,63 %

Wynika to głównie z oszczędności w pozycji 2026 (Ochrona i nadzór nad budynkami). Oszczędności w tej pozycji wynikały z jednej strony z racjonalizacji wydatków na ochronę i współpracy między ochroną ogólną a ochroną przeciwpożarową, a z drugiej strony z kar nałożonych na firmę zapewniającą ochronę budynków i osób w Brukseli z powodu nieprzestrzegania umowy i warunków zamówienia. Kwota ta pozwoliła na absorpcję kosztu związanego z opóźnieniem w internalizacji zadań w zakresie akredytacji i przyjmowania odwiedzających wskutek trudności napotkanych w trakcie procedur obsadzania stanowisk.

320

Zamawianie ekspertyz

2 492 196

24,72 %

Ze względów politycznych i operacyjnych przy przyznawaniu środków na ekspertyzy Konferencja Przewodniczących Komisji traktuje komisje tymczasowe jak komisje stałe. Ich ewentualne zapotrzebowanie na ekspertyzy, a czasem ich rzeczywisty czas rozpatrywania spraw, są jednak trudniejsze do przewidzenia. W 2011 r. niepełne wykorzystanie środków dotyczy dwóch komisji tymczasowych.Po pierwsze, zostały one rozwiązane w połowie roku, mimo że pula środków na ekspertyzy ustalona została na pełny rok, po drugie, nawet jeżeli komisje te potrzebowały obecności ekspertów, rzadko zwracały się do Parlamentu o zwrot kosztów. Polityczna presja na uzyskanie wyników oznaczała ponadto, że nie można było zdecydować się na przewlekłą procedurę przetargową.

H.   Przesunięcia

| 17. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziewięć przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 62 104 026 EUR, czyli 3,7 % środków końcowych (2010 r.: 13 przesunięć, które stanowiły 5,2 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził dziewięć przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 11 799 520 EUR, czyli 0,7 % środków końcowych (2010 r.: 6 przesunięć, które stanowiły 0,2 % środków końcowych). Podział przesunięć w zależności od podstawy prawnej oraz ich celu przedstawiony jest w poniższych tabelach. |
| --- | --- |

17.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziewięć przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 62 104 026 EUR, czyli 3,7 % środków końcowych (2010 r.: 13 przesunięć, które stanowiły 5,2 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził dziewięć przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego (8) w kwocie 11 799 520 EUR, czyli 0,7 % środków końcowych (2010 r.: 6 przesunięć, które stanowiły 0,2 % środków końcowych). Podział przesunięć w zależności od podstawy prawnej oraz ich celu przedstawiony jest w poniższych tabelach.

| 18. | Podsumowując, w 2011 r. zatwierdzonych zostało osiemnaście przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 73 903 546 EUR, czyli 4,4 % środków końcowych (2010 r.: 19 przesunięć w wysokości 88 284 059 EUR, które stanowiły 5,5 % środków końcowych).

  Tabela 5


  Przesunięcia według podstawy prawnej








  Liczba przesunięć | Kwota przesunięcia (EUR) | % środków końcowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesunięcia typu „C” (art. 24 i 43) |
| 9 przesunięć typu „C” | 62 104 026 | 3,7 % |
| Przesunięcia typu „P” (art. 22 ust. 1) |
| 9 przesunięć typu „P” | 11 799 520 | 0,7 % |
| Przesunięcia typu C+P | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

Podsumowując, w 2011 r. zatwierdzonych zostało osiemnaście przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 73 903 546 EUR, czyli 4,4 % środków końcowych (2010 r.: 19 przesunięć w wysokości 88 284 059 EUR, które stanowiły 5,5 % środków końcowych).

Tabela 5

Przesunięcia według podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Kwota przesunięcia (EUR)

% środków końcowych

Przesunięcia typu „C” (art. 24 i 43)

9 przesunięć typu „C”

62 104 026

3,7 %

Przesunięcia typu „P” (art. 22 ust. 1)

9 przesunięć typu „P”

11 799 520

0,7 %

Przesunięcia typu C+P

73 903 546

4,4 %

Tabela 6

Analiza przesunięć typu „C” według pozycji w budżecie, do której dokonano przesunięcia

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja w budżecie, do której ma zostać dokonane przesunięcie | Przesunięcie | Kwota przesunięcia |
| 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | C1 | 714 026 |
| 1420 | Usługi zewnętrzne | C6 | 800 000 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych | C4 | 900 000 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Koszty prawne i odszkodowania | C5 | 100 000 |
| 4220 | Asystenci posłów | C3 | 13 200 000 |
| Ogółem | 62 104 026 |

(EUR)

Pozycja w budżecie, do której ma zostać dokonane przesunięcie

Przesunięcie

Kwota przesunięcia

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

C1

714 026

1420

Usługi zewnętrzne

C6

800 000

2003

Zakup nieruchomości

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

C2

2 500 000

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych

C4

900 000

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Koszty prawne i odszkodowania

C5

100 000

4220

Asystenci posłów

C3

13 200 000

Ogółem

62 104 026

Tabela 7

Analiza przesunięć typu „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

| Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Kwota przesunięcia (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Polityka dotycząca nieruchomości | Dom Historii Europejskiej (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Budynek Montoyer 70 w BRU i budynek B w STR (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Budynek TREBEL (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Polityka w zakresie nieruchomości ogółem | 40 690 000 | 66 |
| IT | Dodatkowe wydatki na projekty infrastrukturalne (C8) | 3 200 000 | 5 |
| Mobilność informatyczna, średnioterminowy plan strategiczny w zakresie TIK, plan IT na 2011 r. | 3 400 000 | 5 |
| IT ogółem | 6 600 000 | 11 |
| Personel | Plan zatrudnienia (C1) | 714 026 | 1 |
| Personel ogółem | 714 026 | 1 |
| Wielojęzyczność | Zwiększony popyt na tłumaczenia (C6) | 800 000 | 1 |
| Wielojęzyczność ogółem | 800 000 | 1 |
| Posłowie | Dodatek na koszty pomocy parlamentarnej (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Posłowie ogółem | 13 200 000 | 21,3 |
| Pozostałe koszty administracyjne | Pokrycie kosztów prawnych – np. w sprawie zarwania się podwieszanego sufitu w STR (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Inne wydatki administracyjne ogółem | 100 000 | 0,2 |
| Łącznie | 62 104 026 | 100 |

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia

Cel

Kwota przesunięcia (EUR)

%

Polityka dotycząca nieruchomości

Dom Historii Europejskiej (C2)

2 500 000

4

Budynek Montoyer 70 w BRU i budynek B w STR (C7)

23 190 000

37

Budynek TREBEL (C9)

15 000 000

24

Polityka w zakresie nieruchomości ogółem

40 690 000

66

IT

Dodatkowe wydatki na projekty infrastrukturalne (C8)

3 200 000

5

Mobilność informatyczna, średnioterminowy plan strategiczny w zakresie TIK, plan IT na 2011 r.

3 400 000

5

IT ogółem

6 600 000

11

Personel

Plan zatrudnienia (C1)

714 026

1

Personel ogółem

714 026

1

Wielojęzyczność

Zwiększony popyt na tłumaczenia (C6)

800 000

1

Wielojęzyczność ogółem

800 000

1

Posłowie

Dodatek na koszty pomocy parlamentarnej (C3)

13 200 000

21,3

Posłowie ogółem

13 200 000

21,3

Pozostałe koszty administracyjne

Pokrycie kosztów prawnych – np. w sprawie zarwania się podwieszanego sufitu w STR (C5)

100 000

0,2

Inne wydatki administracyjne ogółem

100 000

0,2

Łącznie

62 104 026

100

H.1.   Przesunięcia środków tymczasowych

| 19. | W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe” i rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są dalej nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć (54 %, tj. 33 814 026 EUR). |
| --- | --- |

19.

W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 „Środki tymczasowe” i rozdziału 10 1 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 „Inne wydatki”, są dalej nazywane „środkami tymczasowymi” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 „Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć (54 %, tj. 33 814 026 EUR).

| 20. | W ramach tej kwoty 15 600 000 EUR przeznaczono na politykę nieruchomości, 714 026 EUR na personel, 13 200 000 EUR na posłów, 800 000 EUR na wielojęzyczność, 3 400 000 EUR na IT i 100 000 EUR na administrację. Cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli 6.

  Tabela 8


  Pozycja w budżecie, z której dokonano przesunięcia










  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja źródłowa | Pozycja docelowa | Przeniesienie | Cel | Kwota przesunięcia |
| Rozdział 10 0 | 2007 | C2 | Uwolnienie rezerwy na wydatki związane z Domem Historii Europejskiej po przedstawieniu sprawozdania | 2 500 000 |
| Rozdział 10 1 | 2003 | C7 | Uwolnienie rezerwy i przeniesienie z pozycji Wynagrodzenia i Zwrot kosztów na nabycie budynku Montoyer 70 w BRU i budynku B w STR | 13 100 000 |
| Polityka w zakresie nieruchomości ogółem | 15 600 000 |
| Rozdział 10 0 | 1200 | C1 | Uwolnienienie rezerwy w związku z dostosowaniem 30 stanowisk (przesunięcie pracowników kontraktowych) | 714 026 |
| Personel ogółem | 714 026 |
| Rozdział 10 0 | 4220 | C3 | Uwolnienie rezerwy na wydatki na asystentów parlamentarnych | 13 200 000 |
| Posłowie ogółem | 13 200 000 |
| Rozdział 10 1 | 1420 | C6 | Uwolnienie rezerwy na tłumaczenia zewnętrzne, zwiększenie popytu na tłumaczenia | 800 000 |
| Wydatki na wielojęzyczność ogółem | 800 000 |
| Rozdział 10 0 | 2100 | C4 | Uwolnienie rezerwy na wydatki na IT związane z „IT Mobility Project” (inwestycja + świadczenie usług) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Uwolnienie rezerwy na wydatki na IT związane z „IT Mobility Project” (inwestycja + świadczenie usług) | 2 500 000 |
| IT ogółem | 3 400 000 |
| Rozdział 10 1 | 2320 | C5 | Uwolnienie rezerwy na nieprzewidziane wydatki na koszty prawne | 100 000 |
| Administracja ogółem | 100 000 |
| Razem | 33 814 026 |

20.

W ramach tej kwoty 15 600 000 EUR przeznaczono na politykę nieruchomości, 714 026 EUR na personel, 13 200 000 EUR na posłów, 800 000 EUR na wielojęzyczność, 3 400 000 EUR na IT i 100 000 EUR na administrację. Cel przesunięć środków tymczasowych przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 8

Pozycja w budżecie, z której dokonano przesunięcia

(EUR)

Pozycja źródłowa

Pozycja docelowa

Przeniesienie

Cel

Kwota przesunięcia

Rozdział 10 0

2007

C2

Uwolnienie rezerwy na wydatki związane z Domem Historii Europejskiej po przedstawieniu sprawozdania

2 500 000

Rozdział 10 1

2003

C7

Uwolnienie rezerwy i przeniesienie z pozycji Wynagrodzenia i Zwrot kosztów na nabycie budynku Montoyer 70 w BRU i budynku B w STR

13 100 000

Polityka w zakresie nieruchomości ogółem

15 600 000

Rozdział 10 0

1200

C1

Uwolnienienie rezerwy w związku z dostosowaniem 30 stanowisk (przesunięcie pracowników kontraktowych)

714 026

Personel ogółem

714 026

Rozdział 10 0

4220

C3

Uwolnienie rezerwy na wydatki na asystentów parlamentarnych

13 200 000

Posłowie ogółem

13 200 000

Rozdział 10 1

1420

C6

Uwolnienie rezerwy na tłumaczenia zewnętrzne, zwiększenie popytu na tłumaczenia

800 000

Wydatki na wielojęzyczność ogółem

800 000

Rozdział 10 0

2100

C4

Uwolnienie rezerwy na wydatki na IT związane z „IT Mobility Project” (inwestycja + świadczenie usług)

900 000

2102

C4

Uwolnienie rezerwy na wydatki na IT związane z „IT Mobility Project” (inwestycja + świadczenie usług)

2 500 000

IT ogółem

3 400 000

Rozdział 10 1

2320

C5

Uwolnienie rezerwy na nieprzewidziane wydatki na koszty prawne

100 000

Administracja ogółem

100 000

Razem

33 814 026

H.2.   Przesunięcia z innych źródeł

| 21. | W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 28 290 000 EUR. Największa część przesuniętych środków (89 %) pochodziła z pozycji przeznaczonych na politykę w dziedzinie nieruchomości, a dalszą część przesunięć dokonano z pozycji przeznaczonych na technologie informatyczne (11 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 9. |
| --- | --- |

21.

W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 „Inne wydatki”. Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 28 290 000 EUR. Największa część przesuniętych środków (89 %) pochodziła z pozycji przeznaczonych na politykę w dziedzinie nieruchomości, a dalszą część przesunięć dokonano z pozycji przeznaczonych na technologie informatyczne (11 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabeli 9.

| 22. | Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 10.

  Tabela 9


  Źródło przesunięć „C” – ze źródeł innych niż środki tymczasowe









  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja źródłowa | Przesunięcie | Cel | Kwota przesunięcia |
| 1200 | C7 | Uwolnienie rezerwy i przeniesienie z pozycji Wynagrodzenia i Zwrot kosztów na nabycie budynku Montoyer 70 w BRU i budynku B w STR | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Przeniesienia z pozycji Telekomunikacja i Dziennik Urzędowy w celu pokrycia kosztów rozmaitych projektów infrastrukturalnych (ICT, Brussels Data Centre itp.) | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Pokrycie raty za nabycie budynku TREBEL | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| Razem | 28 290 000 |

22.

Zestawienie przesunięć „P” znajduje się w tabeli 10.

Tabela 9

Źródło przesunięć „C” – ze źródeł innych niż środki tymczasowe

(EUR)

Pozycja źródłowa

Przesunięcie

Cel

Kwota przesunięcia

1200

C7

Uwolnienie rezerwy i przeniesienie z pozycji Wynagrodzenia i Zwrot kosztów na nabycie budynku Montoyer 70 w BRU i budynku B w STR

10 090 000

2350

C8

Przeniesienia z pozycji Telekomunikacja i Dziennik Urzędowy w celu pokrycia kosztów rozmaitych projektów infrastrukturalnych (ICT, Brussels Data Centre itp.)

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Pokrycie raty za nabycie budynku TREBEL

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

Razem

28 290 000

Tabela 10

Cel przesunięć „P”

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja docelowa | Przeniesienie | Opis | Kwota przesunięcia |
| 1000 | Wynagrodzenia i dodatki |

(EUR)

Pozycja docelowa

Przeniesienie

Opis

Kwota przesunięcia

1000

Wynagrodzenia i dodatki

P7

Przeniesienie środków z dwóch powodów: po pierwsze, zakładane na 2011 r. dostosowanie wynagrodzeń okazało się nieco wyższe od założeń; po drugie, potrzeba środków na pokrycie ewentualnych wynagrodzeń grudniowych 18 nowych posłów „lizbońskich”.

360 000

| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne |
| --- | --- |

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

P8

Przeniesienie środków w celu zapłaty składek PE do końca roku. Z powodu pokrywania składek niezapłaconych przez posłów w ubiegłych latach w 2011 r. PE jest także zobowiązany do zapłacenia 2/3 składki na uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne posłów.

11 000

| 2003 | „Zakup nieruchomości” |
| --- | --- |

2003

„Zakup nieruchomości”

P9

Przeniesienie środków umożliwiające odpowiednie pokrycie budżetowe dla umów związanych z nabyciem Domu Europy w Sofii po końcu roku.

8 222 520

| 2102 | „Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” |
| --- | --- |

2102

„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych”

P2

Przeniesienie środków w celu zapewnienia dalszego prowadzenia „rutynowych działań” na odpowiednim poziomie.

758 000

P5

Niedoszacowane wydatki, przeniesienie środków w celu pokrycia dodatkowych wydatków na Streamline i serwis NAP.

188 000

| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej |
| --- | --- |

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

P1

Przeniesienie ma na celu pokrycie wydatków na zmiany projektów lub nowe projekty w dziedzinie Intranetu, nowepodejście do zlecania na zewnątrz opracowania modeli dokumentów i wyższe niż oczekiwano koszty publikacji „Fiches techniques”.

800 000

P6

Wzrost potrzebny do umożliwienia kontynuacji programu Intranetu i programu oszczędności papieru.

600 000

| 3243 | „Wszechnica Parlamentu Europejskiego” |
| --- | --- |

3243

„Wszechnica Parlamentu Europejskiego”

P3

Przeniesienie środków w celu zapewnienia finansowania wydatków, których nie dało się przewidzieć w trakcie opracowywania budżetu na rok 2011, w szczególności niektórych zakupów towarów/usług i zobowiązań umownych.

600 000

| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych |
| --- | --- |

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

P4

Przeniesienie środków w celu zorganizowania Konferencji o prawach człowieka – Sieć Sacharowa. Imprezę tę przewidziano w budżecie na rok 2011.

260 000

Ogółem

11 799 520

II.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

| 23. | W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na zobowiązania. Chodzi o rozdział 10 („Posłowie”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”). |
| --- | --- |

23.

W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na zobowiązania. Chodzi o rozdział 10 („Posłowie”), rozdział 12 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”), rozdział 20 („Budynki i koszty dodatkowe”) oraz rozdział 42 („Wydatki związane z asystentami posłów”).

| 24. | W tabeli 11 przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2011 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2010. Wykresy 2 i 3 przedstawiają schematycznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2010 i 2011 r.

  Tabela 11


  Zestawienie przyznanych środków w 2011 r. i 2010 r.











  Rozdział | Treść | 2011
  (EUR) | 2010
  (EUR) | Zmiana
  (EUR) | Zmiana w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Posłowie | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Tytuł 1 – Pracownicy instytucji | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Tytuł 2 – Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Posiedzenia i narady | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań specjalnych | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Tytuł 10 – Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

W tabeli 11 przedstawiono, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2011 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2010. Wykresy 2 i 3 przedstawiają schematycznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2010 i 2011 r.

Tabela 11

Zestawienie przyznanych środków w 2011 r. i 2010 r.

Rozdział

Treść

2011

(EUR)

2010

(EUR)

Zmiana

(EUR)

Zmiana w %

10

Posłowie

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Tytuł 1 – Pracownicy instytucji

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Budynki i koszty dodatkowe

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Bieżące wydatki administracyjne

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Tytuł 2 – Budynki, umeblowanie, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Posiedzenia i narady

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Wydatki związane z asystentami posłów

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

340 000

310 000

30 000

10

Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań specjalnych

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Tytuł 10 – Inne wydatki

0

0

0

—

Ogółem

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Wykres 2

Wydatki w 2011 r. według rozdziałów

Image

Wykres 3

Porównanie zmian wysokości przyznanych środków w roku 2010 i 2011 w poszczególnych rozdziałach

Image

A.   Rozdział 10„Posłowie”

| 25. | Wydatki na posłów (12 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2011) spadły o 12 mln EUR, co oznacza spadek o 6 % w stosunku do 2010 r. Spadek wydatków w tym rozdziale wynika m.in. ze zmniejszenia środków w pozycjach 1004„Zwykłe koszty podróży” (–7 %) i 1020„Dodatki przejściowe” (–88 %). |
| --- | --- |

25.

Wydatki na posłów (12 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2011) spadły o 12 mln EUR, co oznacza spadek o 6 % w stosunku do 2010 r. Spadek wydatków w tym rozdziale wynika m.in. ze zmniejszenia środków w pozycjach 1004„Zwykłe koszty podróży” (–7 %) i 1020„Dodatki przejściowe” (–88 %).

| 26. | Około 5 % środków w tym rozdziale anulowano. Umorzenia te wynikają w szczególności z faktu, że pierwsze szacunki dotyczące budżetu na 2011 r. sporządzono na początku 2010 r., kiedy nie znano jeszcze skutków stosowania nowego statutu posła. |
| --- | --- |

26.

Około 5 % środków w tym rozdziale anulowano. Umorzenia te wynikają w szczególności z faktu, że pierwsze szacunki dotyczące budżetu na 2011 r. sporządzono na początku 2010 r., kiedy nie znano jeszcze skutków stosowania nowego statutu posła.

| 27. | W tej sytuacji zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” wyniosły 67 373 854 EUR (34 % zobowiązań rozdziału 10), natomiast 69 748 957 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwykłe koszty podróży” (36 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej ostatniej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych. |
| --- | --- |

27.

W tej sytuacji zobowiązania w pozycji 1000„Wynagrodzenia” wyniosły 67 373 854 EUR (34 % zobowiązań rozdziału 10), natomiast 69 748 957 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwykłe koszty podróży” (36 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej ostatniej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych.

| 28. | W 2011 r. (9) posłowie odbyli ogółem 17 572 podróże w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 31 222 podróże w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 378 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (10). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 1 160 podróży dotyczyło posiedzeń komisji, a 1 671 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 413 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych. |
| --- | --- |

28.

W 2011 r. (9) posłowie odbyli ogółem 17 572 podróże w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 31 222 podróże w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 378 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli (10). Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 1 160 podróży dotyczyło posiedzeń komisji, a 1 671 – posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 413 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych.

| 29. | W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 37 843 364 EUR (19 % zobowiązań rozdziału 10). Z tych środków finansowane są wydatki wynikające z działalności parlamentarnej posłów. Zwrot kosztów wynosi 4 299 EUR na posła. |
| --- | --- |

29.

W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 37 843 364 EUR (19 % zobowiązań rozdziału 10). Z tych środków finansowane są wydatki wynikające z działalności parlamentarnej posłów. Zwrot kosztów wynosi 4 299 EUR na posła.

B.   Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi”

| 30. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2011, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich jednoprocentowy wzrost. Zmiana ta wynika głownie ze wzrostu środków w pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia” (+2 %). |
| --- | --- |

30.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2011, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich jednoprocentowy wzrost. Zmiana ta wynika głownie ze wzrostu środków w pozycji 1200„Wynagrodzenia i świadczenia” (+2 %).

| 31. | W rozdziale 1 2 ok. 99 % wydatków wiązało się z pozycją 1200„Wynagrodzenia i świadczenia”, zaś kwota zaciągniętych zobowiązań wyniosła 535 880 699 EUR. Środki dostępne w linii na koniec roku miały na celu zapewnienie wypłaty rocznego dostosowania wynagrodzeń, w którego sprawie dotychczas Rada nie podjęła decyzji. Poza rocznym dostosowaniem rytm wykorzystywania środków z jednego roku budżetowego na następny wynosi +4,62 %. Należy zauważyć, że pozycję 1200 cechuje nadwyżka środków w 2011 r., dzięki czemu pozycja ta stanowiła źródło pewnej liczby przesunięć dokonanych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

31.

W rozdziale 1 2 ok. 99 % wydatków wiązało się z pozycją 1200„Wynagrodzenia i świadczenia”, zaś kwota zaciągniętych zobowiązań wyniosła 535 880 699 EUR. Środki dostępne w linii na koniec roku miały na celu zapewnienie wypłaty rocznego dostosowania wynagrodzeń, w którego sprawie dotychczas Rada nie podjęła decyzji. Poza rocznym dostosowaniem rytm wykorzystywania środków z jednego roku budżetowego na następny wynosi +4,62 %. Należy zauważyć, że pozycję 1200 cechuje nadwyżka środków w 2011 r., dzięki czemu pozycja ta stanowiła źródło pewnej liczby przesunięć dokonanych w ciągu roku budżetowego.

| 32. | W 2011 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 321 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 77 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 395 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 778 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Sekretariat Generalny zatrudniał 5 031 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 747. |
| --- | --- |

32.

W 2011 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 321 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 77 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 395 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem na dzień 31 grudnia 2011 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 778 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony. Sekretariat Generalny zatrudniał 5 031 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 747.

| 33. | Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2011 r. kobiety zajmowały 25 % stanowisk kierowników wydziałów, 31 % stanowisk dyrektorów i 45 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci.

  Wykres 4


  Pracownicy Sekretariatu Generalnego w podziale na płeć |
| --- | --- |

33.

Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, na dzień 31 grudnia 2011 r. kobiety zajmowały 25 % stanowisk kierowników wydziałów, 31 % stanowisk dyrektorów i 45 % stanowisk dyrektorów generalnych. Poniższy wykres przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci.

Wykres 4

Pracownicy Sekretariatu Generalnego w podziale na płeć

Image

C.   Rozdział 14„Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

| 34. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w roku 2011. Zaobserwowany w stosunku do 2010 r. wzrost o 11 % wynika z wyższych wydatków w ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” (21 %) i artykułu 142„Usługi zewnętrzne” (22 %). Ok. 48 % środków rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402„Tłumacze konferencyjni”, a 26 % – na pozycję 1400„Inni pracownicy”. |
| --- | --- |

34.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w roku 2011. Zaobserwowany w stosunku do 2010 r. wzrost o 11 % wynika z wyższych wydatków w ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” (21 %) i artykułu 142„Usługi zewnętrzne” (22 %). Ok. 48 % środków rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402„Tłumacze konferencyjni”, a 26 % – na pozycję 1400„Inni pracownicy”.

| 35. | W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 56 964 283,06 EUR i obejmowały, w szczególności w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament lub inne instytucje, które mogą korzystać z obsługi przez tłumaczy ustnych Parlamentu (posiadających status urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony). |
| --- | --- |

35.

W pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” zobowiązania wyniosły ogółem 56 964 283,06 EUR i obejmowały, w szczególności w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych, zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament lub inne instytucje, które mogą korzystać z obsługi przez tłumaczy ustnych Parlamentu (posiadających status urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony).

| 36. | Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2011 r. 110 098 dni (2010 r.: 109 256 dni), obsługując Parlament i inne instytucje (11), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (wzrost o 0,4 % w porównaniu z 2010 r.). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 53 325 dni (wzrost o 1,8 % w porównaniu z 2010 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 56 773 dni (spadek o 0,9 % porównaniu z 2010 r.). |
| --- | --- |

36.

Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2011 r. 110 098 dni (2010 r.: 109 256 dni), obsługując Parlament i inne instytucje (11), którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (wzrost o 0,4 % w porównaniu z 2010 r.). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 53 325 dni (wzrost o 1,8 % w porównaniu z 2010 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych – 56 773 dni (spadek o 0,9 % porównaniu z 2010 r.).

| 37. | W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 30 538 391 EUR. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia – w tym zwroty kosztów i dodatki – innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych agencji. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Parlamencie zatrudnionych było 727 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiono na wykresie 5.

  Wykres 5


  Pracownicy kontraktowi w podziale na grupy funkcyjne |
| --- | --- |

37.

W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wyniosły ogółem 30 538 391 EUR. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia – w tym zwroty kosztów i dodatki – innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych agencji. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Parlamencie zatrudnionych było 727 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5

Pracownicy kontraktowi w podziale na grupy funkcyjne

Image

D.   Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

| 38. | Wydatki w rozdziale 16 (1 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2011) wzrosły o 1 mln EUR, co oznacza wzrost o 9 % w stosunku do 2010 r. |
| --- | --- |

38.

Wydatki w rozdziale 16 (1 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2011) wzrosły o 1 mln EUR, co oznacza wzrost o 9 % w stosunku do 2010 r.

| 39. | W ramach tego rozdziału 37 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 27 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, a 18 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”. |
| --- | --- |

39.

W ramach tego rozdziału 37 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 27 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, a 18 % pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek”.

| 40. | Zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne stanowią najważniejszą część pozycji 1654. Ogólne środki zaangażowane w ramach tej pozycji wyniosły 5 350 000 EUR i były przeznaczone na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy. |
| --- | --- |

40.

Zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne stanowią najważniejszą część pozycji 1654. Ogólne środki zaangażowane w ramach tej pozycji wyniosły 5 350 000 EUR i były przeznaczone na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach na Centrum Małego Dziecka i żłobki zewnętrzne, z którymi zostały zawarte umowy.

| 41. | W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 913 225 EUR i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i sprawności instytucji. W 2011 r. w wewnętrznych kursach językowych uczestniczyły 4 154 osoby (2010 r.: 4 757 (12)), a ponadto 403 osoby (2010 r.: 392) wzięły udział w kursach poza miejscem pracy. Poza tym 1 478 osób (2010 r.: 733) uczestniczyło w kursach informatycznych, a 1 336 osób (2010 r.: 998) – w szkoleniach z dziedziny finansów. W szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji wzięło udział ok. 230 pracowników (2010 r.: 85). W odniesieniu do szkoleń innych niż językowe, 5 244 osoby (2010 r.: 6 853) uczęszczały na kursy wewnętrzne, natomiast 239 (2010 r.: 198) – na kursy zewnętrzne. Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” wyniosły 2 600 000 EUR. Restauracje i stołówki odwiedziło około 1 554 000 klientów, a centrum handlowe około 157 000. |
| --- | --- |

41.

W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 913 225 EUR i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i sprawności instytucji. W 2011 r. w wewnętrznych kursach językowych uczestniczyły 4 154 osoby (2010 r.: 4 757 (12)), a ponadto 403 osoby (2010 r.: 392) wzięły udział w kursach poza miejscem pracy. Poza tym 1 478 osób (2010 r.: 733) uczestniczyło w kursach informatycznych, a 1 336 osób (2010 r.: 998) – w szkoleniach z dziedziny finansów. W szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji wzięło udział ok. 230 pracowników (2010 r.: 85). W odniesieniu do szkoleń innych niż językowe, 5 244 osoby (2010 r.: 6 853) uczęszczały na kursy wewnętrzne, natomiast 239 (2010 r.: 198) – na kursy zewnętrzne. Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek” wyniosły 2 600 000 EUR. Restauracje i stołówki odwiedziło około 1 554 000 klientów, a centrum handlowe około 157 000.

E.   Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe”

| 42. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % wydatków w 2011 r. i wzrosły o 5 % w stosunku do roku 2010. Wzrost środków w pozycjach 2003„Zakup nieruchomości”, 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” został częściowo zrównoważony spadkiem w pozycjach 2000„Czynsze”, 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste”, 2008„Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne” i 2026„Ochrona i nadzór budynków”. |
| --- | --- |

42.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % wydatków w 2011 r. i wzrosły o 5 % w stosunku do roku 2010. Wzrost środków w pozycjach 2003„Zakup nieruchomości”, 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” został częściowo zrównoważony spadkiem w pozycjach 2000„Czynsze”, 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste”, 2008„Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne” i 2026„Ochrona i nadzór budynków”.

| 43. | Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie.

  Wykres 6


  Rozbicie wydatków w rozdziale 20 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

43.

Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie.

Wykres 6

Rozbicie wydatków w rozdziale 20 w ujęciu procentowym

Image

| 44. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” (22 % środków rozdziału) wyniosły 43 815 033 EUR i pokryły koszty wykonywanej na mocy aktualnych umów konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. |
| --- | --- |

44.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2022„Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” (22 % środków rozdziału) wyniosły 43 815 033 EUR i pokryły koszty wykonywanej na mocy aktualnych umów konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd.

| 45. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (19 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 36 279 710 EUR i zostały wykorzystane w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru nad budynkami Parlamentu w każdym z trzech zwyczajowych miejsc pracy oraz w biurach informacyjnych. Według stanu na koniec 2011 r. w budynkach Parlamentu pracowało 876 pracowników służb ochrony. Oszczędności w tej pozycji w stosunku do 2010 r. wynikały z jednej strony z racjonalizacji wydatków na ochronę i współpracy między ochroną ogólną a ochroną przeciwpożarową, a z drugiej strony z kar nałożonych na firmę zapewniającą ochronę budynków i osób w Brukseli z powodu nieprzestrzegania umowy i warunków zamówienia. Oszczędności te pozwoliły na absorpcję kosztu związanego z opóźnieniem w internalizacji zadań w zakresie akredytacji i przyjmowania odwiedzających wskutek trudności napotkanych w trakcie procedur obsadzania stanowisk. |
| --- | --- |

45.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2026„Ochrona i nadzór budynków” (19 % środków rozdziału) wyniosły ogółem 36 279 710 EUR i zostały wykorzystane w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru nad budynkami Parlamentu w każdym z trzech zwyczajowych miejsc pracy oraz w biurach informacyjnych. Według stanu na koniec 2011 r. w budynkach Parlamentu pracowało 876 pracowników służb ochrony. Oszczędności w tej pozycji w stosunku do 2010 r. wynikały z jednej strony z racjonalizacji wydatków na ochronę i współpracy między ochroną ogólną a ochroną przeciwpożarową, a z drugiej strony z kar nałożonych na firmę zapewniającą ochronę budynków i osób w Brukseli z powodu nieprzestrzegania umowy i warunków zamówienia. Oszczędności te pozwoliły na absorpcję kosztu związanego z opóźnieniem w internalizacji zadań w zakresie akredytacji i przyjmowania odwiedzających wskutek trudności napotkanych w trakcie procedur obsadzania stanowisk.

| 46. | Pozycja 2003„Zakup nieruchomości” – o wstępnym przydziale „p.m.” – została zasilona przez przesunięcia C7, C9 i P9. Nadwyżka w wysokości 15 mln EUR w linii budżetowej podlegała nieautomatycznemu przeniesieniu i zostanie w związku z tym zaangażowana i wypłacona w 2012 r. (projekt dotyczący budynku Trebel). |
| --- | --- |

46.

Pozycja 2003„Zakup nieruchomości” – o wstępnym przydziale „p.m.” – została zasilona przez przesunięcia C7, C9 i P9. Nadwyżka w wysokości 15 mln EUR w linii budżetowej podlegała nieautomatycznemu przeniesieniu i zostanie w związku z tym zaangażowana i wypłacona w 2012 r. (projekt dotyczący budynku Trebel).

| 47. | Jeżeli chodzi o pozycję 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (12 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 23 514 945 EUR. Po otrzymaniu informacji, o które zwrócono się w rezolucji z dnia 20 października 2010 r., Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniach w dniach 15 i 16 marca 2010 r. uwolnienie rezerwy (rozdział 100) w kwocie 2,5 mln EUR na Dom Historii Europy. |
| --- | --- |

47.

Jeżeli chodzi o pozycję 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (12 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 23 514 945 EUR. Po otrzymaniu informacji, o które zwrócono się w rezolucji z dnia 20 października 2010 r., Komisja Budżetowa zatwierdziła na posiedzeniach w dniach 15 i 16 marca 2010 r. uwolnienie rezerwy (rozdział 100) w kwocie 2,5 mln EUR na Dom Historii Europy.

F.   Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy”

| 48. | Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 7 % wydatków w roku 2011. Wydatki w rozdziale 21 wykazują spadek o 15 % w stosunku do 2010 r., co wynika zwłaszcza ze spadku w artykule 210„Informatyka i telekomunikacja”. Wydatki w ramach tego artykułu zmniejszyły się o 43 % (w 2010 r. pozycję zasilono trzema przesunięciami na łączną kwotę ok. 24 mln EUR). |
| --- | --- |

48.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 7 % wydatków w roku 2011. Wydatki w rozdziale 21 wykazują spadek o 15 % w stosunku do 2010 r., co wynika zwłaszcza ze spadku w artykule 210„Informatyka i telekomunikacja”. Wydatki w ramach tego artykułu zmniejszyły się o 43 % (w 2010 r. pozycję zasilono trzema przesunięciami na łączną kwotę ok. 24 mln EUR).

| 49. | Środki z pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” (51 % środków rozdziału) wzrosły o 4,5 mln EUR w stosunku do 2010 r., co wynika z szeregu przesunięć dokonanych w celu wzmocnienia finansowania zewnętrznego wsparcia w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kontynuacji wdrażania średnioterminowej strategii TIK przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. Ogół wydatków w tej pozycji wynosi 60 263 388 EUR. Środki te pokryły przede wszystkim koszty świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej. |
| --- | --- |

49.

Środki z pozycji 2102„Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych” (51 % środków rozdziału) wzrosły o 4,5 mln EUR w stosunku do 2010 r., co wynika z szeregu przesunięć dokonanych w celu wzmocnienia finansowania zewnętrznego wsparcia w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kontynuacji wdrażania średnioterminowej strategii TIK przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. Ogół wydatków w tej pozycji wynosi 60 263 388 EUR. Środki te pokryły przede wszystkim koszty świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

| 50. | Środki w pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” stanowiły 28 % środków w rozdziale 21, a łączna kwota wydatków wyniosła 32 309 241 EUR. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. W sprzęt i oprogramowanie komputerowe wyposażono w szczególności systemy centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemy informatyczne poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektroniczny system głosowania. |
| --- | --- |

50.

Środki w pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych” stanowiły 28 % środków w rozdziale 21, a łączna kwota wydatków wyniosła 32 309 241 EUR. Środki te przeznaczono na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. W sprzęt i oprogramowanie komputerowe wyposażono w szczególności systemy centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemy informatyczne poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektroniczny system głosowania.

| 51. | Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres.

  Wykres 7


  Rozbicie wydatków w rozdziale 21 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

51.

Podział wydatków w ramach rozdziału 21 ilustruje poniższy wykres.

Wykres 7

Rozbicie wydatków w rozdziale 21 w ujęciu procentowym

Image

| 52. | W okresie objętym analizą zasoby pamięci i moc obliczeniowa wzrosły o 28 %. W grudniu 2010 r. pojemność pamięci wynosiła 2 314 240 gigabajtów (GB), natomiast pod koniec 2011 r. – 4 365 713 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, możliwości centralnych systemów informatycznych w zakresie przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie zwiększyły się o 12 % (stabilizacja liczby otrzymanych zapytań) w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informacyjnych liczba programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery wzrosła o 73 %, z 1 019 pod koniec 2010 r. do 1 763 pod koniec 2011 r., głównie w wyniku przejścia na system Windows 7 oraz rozwoju WiFi i DMZ (stref zabezpieczających przed atakami na sieć). |
| --- | --- |

52.

W okresie objętym analizą zasoby pamięci i moc obliczeniowa wzrosły o 28 %. W grudniu 2010 r. pojemność pamięci wynosiła 2 314 240 gigabajtów (GB), natomiast pod koniec 2011 r. – 4 365 713 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, możliwości centralnych systemów informatycznych w zakresie przetwarzania określonej ilości danych w określonym czasie zwiększyły się o 12 % (stabilizacja liczby otrzymanych zapytań) w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemów informacyjnych liczba programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery wzrosła o 73 %, z 1 019 pod koniec 2010 r. do 1 763 pod koniec 2011 r., głównie w wyniku przejścia na system Windows 7 oraz rozwoju WiFi i DMZ (stref zabezpieczających przed atakami na sieć).

G.   Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne”

| 53. | Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 1 % wydatków w roku 2011. Spadek o 7 % wydatków w ramach tego rozdziału w porównaniu z 2011 r. spowodowany był głównie ograniczeniem wydatków w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”, które spadły o 19 %. |
| --- | --- |

53.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 1 % wydatków w roku 2011. Spadek o 7 % wydatków w ramach tego rozdziału w porównaniu z 2011 r. spowodowany był głównie ograniczeniem wydatków w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”, które spadły o 19 %.

| 54. | Wydatki w ramach tego artykułu rozkładają się następująco: 48 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”; 20 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 14 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”. Pozostałe 18 % przypada na artykuły 231„Opłaty finansowe”, 236„Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”, 237„Przeprowadzki” i 238„Inne wydatki operacyjno-administracyjne”. |
| --- | --- |

54.

Wydatki w ramach tego artykułu rozkładają się następująco: 48 % w ramach artykułu 235„Telekomunikacja”; 20 % w ramach artykułu 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz 14 % w ramach artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania”. Pozostałe 18 % przypada na artykuły 231„Opłaty finansowe”, 236„Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”, 237„Przeprowadzki” i 238„Inne wydatki operacyjno-administracyjne”.

H.   Rozdział 30„Posiedzenia i narady”

| 55. | Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 2 % wydatków w roku 2011. W roku 2011 środki wzrosły o 9 % w stosunku do 2010 r. Wynika to z podwyżki w artykule 300„Koszty podróży służbowych pracowników” (+2,1 mln EUR). |
| --- | --- |

55.

Wydatki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 2 % wydatków w roku 2011. W roku 2011 środki wzrosły o 9 % w stosunku do 2010 r. Wynika to z podwyżki w artykule 300„Koszty podróży służbowych pracowników” (+2,1 mln EUR).

| 56. | W 2011 r. odbyło się 34 849 podróży służbowych (2010 r.: 33 200 podróży) stanowiących ogółem 104 514 dni podróży (2010 r.: 98 629 dni). Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 954 delegacje do Brukseli, 21 023 delegacje do Strasburga i 2 528 delegacje do Luksemburga). |
| --- | --- |

56.

W 2011 r. odbyło się 34 849 podróży służbowych (2010 r.: 33 200 podróży) stanowiących ogółem 104 514 dni podróży (2010 r.: 98 629 dni). Większość delegacji to podróże pomiędzy trzema miejscami pracy Parlamentu (5 954 delegacje do Brukseli, 21 023 delegacje do Strasburga i 2 528 delegacje do Luksemburga).

I.   Rozdział 32„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| 57. | Środki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 6 % wydatków w roku 2011. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 6 %. Ok. 30 % środków niniejszego rozdziału wykorzystano na pozycję 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 19 % na pozycję 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % na pozycję 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” oraz 12 % na pozycję 3248„Wydatki na informację audiowizualną”. |
| --- | --- |

57.

Środki w ramach niniejszego rozdziału stanowią 6 % wydatków w roku 2011. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 6 %. Ok. 30 % środków niniejszego rozdziału wykorzystano na pozycję 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 19 % na pozycję 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 13 % na pozycję 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” oraz 12 % na pozycję 3248„Wydatki na informację audiowizualną”.

| 58. | Podział wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

  Wykres 8


  Rozbicie wydatków w rozdziale 32 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

58.

Podział wydatków przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 8

Rozbicie wydatków w rozdziale 32 w ujęciu procentowym

Image

| 59. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wyniosły 27 197 374 EUR i pokryły koszty dotacji przyznanych na wizyty grup, związane z nimi koszty organizacyjne i infrastrukturalne, bieżące koszty programu Euroscola, jak również koszty staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. |
| --- | --- |

59.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wyniosły 27 197 374 EUR i pokryły koszty dotacji przyznanych na wizyty grup, związane z nimi koszty organizacyjne i infrastrukturalne, bieżące koszty programu Euroscola, jak również koszty staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

| 60. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 17 629 068 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). |
| --- | --- |

60.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wyniosły 17 629 068 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL).

| 61. | Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną” wyniosły 11 105 033 EUR i pokryły wydatki odnoszące się do:






  — | wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi), |
| --- | --- | --- |

61.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną” wyniosły 11 105 033 EUR i pokryły wydatki odnoszące się do:

—

wydatków administracyjnych w zakresie mediów audiowizualnych (działania we własnym zakresie oraz wsparcie zewnętrzne, takie jak usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, produkcja, koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych, rezerwacja częstotliwości i transmisja programów radiowych i telewizyjnych, inne działania zmierzające do rozwoju współpracy instytucji z mediami audiowizualnymi),

| — | wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

wydatków na transmitowanie na żywo za pośrednictwem internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

| — | stworzenia stosownego archiwum oraz wyszukiwarki umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji. |
| --- | --- |

—

stworzenia stosownego archiwum oraz wyszukiwarki umożliwiającej obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

| 62. | W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1 224 wydarzenia, w tym 800 trwających pół dnia posiedzeń komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano 843 materiały informacyjne, 52 klipy informacyjne oraz 380 relacji na żywo. |
| --- | --- |

62.

W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1 224 wydarzenia, w tym 800 trwających pół dnia posiedzeń komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano 843 materiały informacyjne, 52 klipy informacyjne oraz 380 relacji na żywo.

J.   Rozdział 40„Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów”

| 63. | Wydatki w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % wydatków w roku 2011 i wzrosły o 9 % w stosunku do poprzedzającego roku budżetowego. Artykuł 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowił 66 % środków rozdziału 40 (2010 r.: 70 %). Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 54 692 881 EUR i były przeznaczone na pokrycie następujących wydatków związanych z działalnością grup politycznych i posłów niezrzeszonych:






  — | wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu, |
| --- | --- | --- |

63.

Wydatki w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % wydatków w roku 2011 i wzrosły o 9 % w stosunku do poprzedzającego roku budżetowego. Artykuł 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowił 66 % środków rozdziału 40 (2010 r.: 70 %). Zobowiązania zaciągnięte w ramach tego artykułu wyniosły 54 692 881 EUR i były przeznaczone na pokrycie następujących wydatków związanych z działalnością grup politycznych i posłów niezrzeszonych:

—

wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

| — | wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej. |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

| 64. | Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 21 % (2010 r.: 18 %) środków rozdziału 40. Artykuł 403„Subwencje dla europejskich fundacji politycznych” objął 13 % (2010 r.: 12 %) środków rozdziału 40.

  Wykres 9


  Rozbicie wydatków w rozdziale 40 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

64.

Artykuł 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” objął 21 % (2010 r.: 18 %) środków rozdziału 40. Artykuł 403„Subwencje dla europejskich fundacji politycznych” objął 13 % (2010 r.: 12 %) środków rozdziału 40.

Wykres 9

Rozbicie wydatków w rozdziale 40 w ujęciu procentowym

Image

K.   Rozdział 42„Wydatki związane z asystentami posłów”

| 65. | W 2011 r. środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków i wzrosły o 11 % w stosunku do roku 2010. |
| --- | --- |

65.

W 2011 r. środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków i wzrosły o 11 % w stosunku do roku 2010.

| 66. | Wydatki związane z „asystentami krajowymi” wzrosły o 13 % i osiągnęły blisko 46 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, co stanowi kwotę 78 759 981 EUR. |
| --- | --- |

66.

Wydatki związane z „asystentami krajowymi” wzrosły o 13 % i osiągnęły blisko 46 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, co stanowi kwotę 78 759 981 EUR.

| 67. | Wydatki związane z „asystentami akredytowanymi” wzrosły o 11 % i osiągnęły blisko 54 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, co stanowi kwotę 91 804 373 EUR. Liczba akredytowanych asystentów posłów osiąga docelowy poziom, a średni miesięczny poziom wynagrodzeń ustabilizował się i wynosi średnio 6,9 mln EUR rocznie (6,3 mln EUR w 2010 r.). Wykorzystanie środków końcowych jest zatem niemal optymalne (99 % zaangażowanych środków), a pozostała kwota zobowiązań (poniżej 1,1 mln EUR) wynika przede wszystkim z niewypłacenia rocznego dostosowania wynagrodzeń w 2011 r. |
| --- | --- |

67.

Wydatki związane z „asystentami akredytowanymi” wzrosły o 11 % i osiągnęły blisko 54 % ogólnych wydatków w tym rozdziale, co stanowi kwotę 91 804 373 EUR. Liczba akredytowanych asystentów posłów osiąga docelowy poziom, a średni miesięczny poziom wynagrodzeń ustabilizował się i wynosi średnio 6,9 mln EUR rocznie (6,3 mln EUR w 2010 r.). Wykorzystanie środków końcowych jest zatem niemal optymalne (99 % zaangażowanych środków), a pozostała kwota zobowiązań (poniżej 1,1 mln EUR) wynika przede wszystkim z niewypłacenia rocznego dostosowania wynagrodzeń w 2011 r.

| 68. | W dniu 31 grudnia 2011 r. w PE pracowało 1 599 akredytowanych asystentów posłów. W grudniu 2011 r. 2 442 asystentów krajowych posiadało umowę o zatrudnienie zawartą z posłami. Średnia liczba zatrudnionych asystentów krajowych wynosiła 3,4 na jednego posła. Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na posła jest różna i w 2011 r. wynosiła od 0 do 54. Podczas gdy 112 posłów nie zatrudniało asystentów krajowych, 49 posłów dokonało w 2011 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim. |
| --- | --- |

68.

W dniu 31 grudnia 2011 r. w PE pracowało 1 599 akredytowanych asystentów posłów. W grudniu 2011 r. 2 442 asystentów krajowych posiadało umowę o zatrudnienie zawartą z posłami. Średnia liczba zatrudnionych asystentów krajowych wynosiła 3,4 na jednego posła. Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na posła jest różna i w 2011 r. wynosiła od 0 do 54. Podczas gdy 112 posłów nie zatrudniało asystentów krajowych, 49 posłów dokonało w 2011 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim.

L.   Tytuł 10 „Inne wydatki”

| 69. | Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. O przesunięciach środków rezerwowych (33 814 026 EUR) mowa w sekcji I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 40 749 026 EUR (2010 r.: 46 441 800 EUR), tj. ok. 2 % całości budżetu na 2011 r. |
| --- | --- |

69.

Rozdziały w tym tytule obejmują środki rezerwowe, które można wykorzystać jedynie po dokonaniu ich przesunięcia do pozycji operacyjnej. O przesunięciach środków rezerwowych (33 814 026 EUR) mowa w sekcji I niniejszego sprawozdania. Pierwotne środki w niniejszym tytule wyniosły 40 749 026 EUR (2010 r.: 46 441 800 EUR), tj. ok. 2 % całości budżetu na 2011 r.

| 70. | Pod koniec roku budżetowego niewykorzystane saldo wynosiło 6 935 000 EUR (w tym 6 100 000 EUR w rozdziale 10 0 „Środki tymczasowe” i 835 000 EUR w rozdziale 10 3 „Rezerwy na rozszerzenie”). |
| --- | --- |

70.

Pod koniec roku budżetowego niewykorzystane saldo wynosiło 6 935 000 EUR (w tym 6 100 000 EUR w rozdziale 10 0 „Środki tymczasowe” i 835 000 EUR w rozdziale 10 3 „Rezerwy na rozszerzenie”).

III.   CELE I WYNIKI W 2011 R.

| 71. | Rok budżetowy 2011 r. upłynął przede wszystkim pod znakiem kontynuacji rozpoczętych w 2010 r. dostosowań w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, które mają umożliwić Parlamentowi pełne korzystanie ze wzmocnionej roli instytucjonalnej. Ponadto instytucja zorganizowała przyjęcie 18 dodatkowych posłów, o których mowa w Traktacie z Lizbony, zainicjowała przygotowania do przystąpienia Chorwacji, podjęła pozytywne kroki w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz realizowała wieloletnie programy mające na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji. |
| --- | --- |

71.

Rok budżetowy 2011 r. upłynął przede wszystkim pod znakiem kontynuacji rozpoczętych w 2010 r. dostosowań w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, które mają umożliwić Parlamentowi pełne korzystanie ze wzmocnionej roli instytucjonalnej. Ponadto instytucja zorganizowała przyjęcie 18 dodatkowych posłów, o których mowa w Traktacie z Lizbony, zainicjowała przygotowania do przystąpienia Chorwacji, podjęła pozytywne kroki w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz realizowała wieloletnie programy mające na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji.

| 72. | Przedstawione poniżej realizowane cele i wyniki osiągnięte w 2011 r. opierają się na priorytetach i decyzjach Prezydium z 2011 r., wytycznych przyjętych przez Parlament w jego rezolucjach budżetowych oraz celach i wynikach administracyjnego programu pracy na okres 2009–2011. |
| --- | --- |

72.

Przedstawione poniżej realizowane cele i wyniki osiągnięte w 2011 r. opierają się na priorytetach i decyzjach Prezydium z 2011 r., wytycznych przyjętych przez Parlament w jego rezolucjach budżetowych oraz celach i wynikach administracyjnego programu pracy na okres 2009–2011.

A.   Wzmocnienie służb zajmujących się udzielaniem posłom fachowej ekspertyzy

A.1.   Wzmocnienie działów tematycznych

| 73. | W bezpośrednim następstwie przyjęcia Traktatu z Lizbony rok 2010 pozwolił podjąć najpilniejsze kwestie związane z dostarczaniem bezpośredniej pomocy posłom poprzez zasilenie personelu komisji parlamentarnych, dodatkowe środki przeznaczone na asystentów posłów i wzmocnienie planów zatrudnienia grup politycznych. W 2011 r. kontynuowano dostosowania związane z Traktatem z Lizbony, skupione na dostarczaniu posłom fachowego wsparcia, tak aby umożliwić im pełnienie wzmocnionej funkcji ustawodawcy na równej stopie z Radą. |
| --- | --- |

73.

W bezpośrednim następstwie przyjęcia Traktatu z Lizbony rok 2010 pozwolił podjąć najpilniejsze kwestie związane z dostarczaniem bezpośredniej pomocy posłom poprzez zasilenie personelu komisji parlamentarnych, dodatkowe środki przeznaczone na asystentów posłów i wzmocnienie planów zatrudnienia grup politycznych. W 2011 r. kontynuowano dostosowania związane z Traktatem z Lizbony, skupione na dostarczaniu posłom fachowego wsparcia, tak aby umożliwić im pełnienie wzmocnionej funkcji ustawodawcy na równej stopie z Radą.

| 74. | Udoskonalenie fachowego wsparcia było ponadto uzasadnione wzmożonym wymogiem jakościowym celu „lepszego stanowienia prawa” oraz koniecznością odbycia strategicznej refleksji nad wyzwaniami politycznymi, przed którymi Unia Europejska stanie w przyszłości. |
| --- | --- |

74.

Udoskonalenie fachowego wsparcia było ponadto uzasadnione wzmożonym wymogiem jakościowym celu „lepszego stanowienia prawa” oraz koniecznością odbycia strategicznej refleksji nad wyzwaniami politycznymi, przed którymi Unia Europejska stanie w przyszłości.

| 75. | W tej perspektywie Parlament zwiększył wewnętrzne i zewnętrzne zasoby wiedzy fachowej. Jeśli chodzi o specjalistów wewnętrznych, zasoby ludzkie „działów tematycznych” powiększyły się o 35 nowe stanowiska (19 AD5 i 16 AST1), w tym 29 w 4 działach tematycznych DG IPOL (polityki wewnętrzne) i 6 w dziale tematycznym DG EXPO (polityki zewnętrzne). Równolegle zasoby finansowe przeznaczone na badania zewnętrzne zostały zasilone kwotą 3,2 mln EUR. |
| --- | --- |

75.

W tej perspektywie Parlament zwiększył wewnętrzne i zewnętrzne zasoby wiedzy fachowej. Jeśli chodzi o specjalistów wewnętrznych, zasoby ludzkie „działów tematycznych” powiększyły się o 35 nowe stanowiska (19 AD5 i 16 AST1), w tym 29 w 4 działach tematycznych DG IPOL (polityki wewnętrzne) i 6 w dziale tematycznym DG EXPO (polityki zewnętrzne). Równolegle zasoby finansowe przeznaczone na badania zewnętrzne zostały zasilone kwotą 3,2 mln EUR.

| 76. | Działy tematyczne DG IPOL zleciły w sumie 224 ekspertyzy zewnętrzne (w 2010 r.: 242, w 2009 r.: 155). 30 spośród nich stanowiły duże analizy na kwotę powyżej 60 000 EUR. Ponadto opracowano wewnętrznie 220 analiz i dokumentów informacyjnych. Działy tematyczne zorganizowały również 55 warsztatów (2010 r.: 40, 2009 r.: 12) z udziałem zewnętrznych ekspertów, którzy dyskutowali z członkami komisji. Zaproszono także ekspertów do zaprezentowania specjalistycznej wiedzy w zakresie spraw gospodarczych, finansowych i monetarnych na spotkaniach przygotowawczych do 4 sesji dialogu monetarnego organizowanego przez Komisję ECON; przed tymi sesjami eksperci opracowali 35 dokumentów informacyjnych. |
| --- | --- |

76.

Działy tematyczne DG IPOL zleciły w sumie 224 ekspertyzy zewnętrzne (w 2010 r.: 242, w 2009 r.: 155). 30 spośród nich stanowiły duże analizy na kwotę powyżej 60 000 EUR. Ponadto opracowano wewnętrznie 220 analiz i dokumentów informacyjnych. Działy tematyczne zorganizowały również 55 warsztatów (2010 r.: 40, 2009 r.: 12) z udziałem zewnętrznych ekspertów, którzy dyskutowali z członkami komisji. Zaproszono także ekspertów do zaprezentowania specjalistycznej wiedzy w zakresie spraw gospodarczych, finansowych i monetarnych na spotkaniach przygotowawczych do 4 sesji dialogu monetarnego organizowanego przez Komisję ECON; przed tymi sesjami eksperci opracowali 35 dokumentów informacyjnych.

| 77. | W odniesieniu do programu badań Zespołu ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA), oprócz zwyczajowego dorocznego wykładu zorganizowano 17 warsztatów i zlecono 15 analiz w ramach obowiązującej umowy ramowej, spośród których 5 przekraczało wartością kwotę 60 000 EUR. |
| --- | --- |

77.

W odniesieniu do programu badań Zespołu ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA), oprócz zwyczajowego dorocznego wykładu zorganizowano 17 warsztatów i zlecono 15 analiz w ramach obowiązującej umowy ramowej, spośród których 5 przekraczało wartością kwotę 60 000 EUR.

| 78. | W obszarach kompetencji DG EXPO w 2011 r. ukończono w sumie 501 analiz, dokumentów informacyjnych, notatek źródłowych i ocen bezpieczeństwa kraju, spośród których 82 % opracowano wewnętrznie. W 2011 r. liczba analiz zewnętrznych znacząco wzrosła (o 24,7 %) w porównaniu z 2010 r. W 2011 r. zorganizowano 16 warsztatów, co znacznie (o 11) przekracza liczbę z 2010 r. Wzrost liczby warsztatów odzwierciedla uznanie ze strony posłów/organów parlamentarnych, ponieważ warsztaty pozwalają na lepszą interakcję z ekspertami. |
| --- | --- |

78.

W obszarach kompetencji DG EXPO w 2011 r. ukończono w sumie 501 analiz, dokumentów informacyjnych, notatek źródłowych i ocen bezpieczeństwa kraju, spośród których 82 % opracowano wewnętrznie. W 2011 r. liczba analiz zewnętrznych znacząco wzrosła (o 24,7 %) w porównaniu z 2010 r. W 2011 r. zorganizowano 16 warsztatów, co znacznie (o 11) przekracza liczbę z 2010 r. Wzrost liczby warsztatów odzwierciedla uznanie ze strony posłów/organów parlamentarnych, ponieważ warsztaty pozwalają na lepszą interakcję z ekspertami.

| 79. | Jeżeli chodzi o wewnętrzne dokumenty opracowane przez DG EXPO, skupiono się na długofalowych analizach. Większość dokumentów na temat strategii politycznych opracowywanych z inicjatywy własnej dotyczy arabskiej wiosny lub kwestii handlowych. Wzrosła także liczba krótkich notek politycznych („Quick Policy Insights”) opracowywanych z inicjatywy działu tematycznego w szybkiej reakcji na kryzys lub nagłe wydarzenie. Ponadto opracowano 101 ocen bezpieczeństwa kraju – o 22 % więcej niż w poprzednim roku. |
| --- | --- |

79.

Jeżeli chodzi o wewnętrzne dokumenty opracowane przez DG EXPO, skupiono się na długofalowych analizach. Większość dokumentów na temat strategii politycznych opracowywanych z inicjatywy własnej dotyczy arabskiej wiosny lub kwestii handlowych. Wzrosła także liczba krótkich notek politycznych („Quick Policy Insights”) opracowywanych z inicjatywy działu tematycznego w szybkiej reakcji na kryzys lub nagłe wydarzenie. Ponadto opracowano 101 ocen bezpieczeństwa kraju – o 22 % więcej niż w poprzednim roku.

A.2.   Rozwój pełnoprawnych służb informacyjnych w bibliotece Parlamentu w celu wspierania posłów w działalności politycznej i ustawodawczej

| 80. | Wraz z wyższym zapotrzebowaniem na wiedzę fachową centralną rolę zyskała biblioteka, wynikiem czego był znaczący wzrost środków. Biblioteka Parlamentu jest proszona o udzielenie pomocy fachowej w natychmiastowy, syntetyczny i wyczerpujący sposób oraz w języku wnioskującego posła. Ponadto coraz częściej jest ona proszona o przeprowadzenie specjalistycznych badań na temat ustawodawstwa i polityki państw członkowskich. |
| --- | --- |

80.

Wraz z wyższym zapotrzebowaniem na wiedzę fachową centralną rolę zyskała biblioteka, wynikiem czego był znaczący wzrost środków. Biblioteka Parlamentu jest proszona o udzielenie pomocy fachowej w natychmiastowy, syntetyczny i wyczerpujący sposób oraz w języku wnioskującego posła. Ponadto coraz częściej jest ona proszona o przeprowadzenie specjalistycznych badań na temat ustawodawstwa i polityki państw członkowskich.

| 81. | W 2011 r. zwrócono się do biblioteki Parlamentu o rozwój i znaczne usprawnienie usług świadczonych posłom – przede wszystkim o wzmocnienie działu „dokumentacji informacyjnej”. Pozwoliło to na uzupełnienie usług świadczonych komisjom parlamentarnym przez działy tematyczne. |
| --- | --- |

81.

W 2011 r. zwrócono się do biblioteki Parlamentu o rozwój i znaczne usprawnienie usług świadczonych posłom – przede wszystkim o wzmocnienie działu „dokumentacji informacyjnej”. Pozwoliło to na uzupełnienie usług świadczonych komisjom parlamentarnym przez działy tematyczne.

| 82. | Wzmocnienie obsługi przez bibliotekę było możliwe dzięki powiększeniu personelu o 28 stanowisk (24 AD5 i 4 AST1), z czego 13 stanowisk jest wynikiem internalizacji tej samej liczby stanowisk zajmowanych do tej pory przez pracowników kontraktowych. |
| --- | --- |

82.

Wzmocnienie obsługi przez bibliotekę było możliwe dzięki powiększeniu personelu o 28 stanowisk (24 AD5 i 4 AST1), z czego 13 stanowisk jest wynikiem internalizacji tej samej liczby stanowisk zajmowanych do tej pory przez pracowników kontraktowych.

| 83. | W 2011 r. przedstawiono Prezydium projekt regulaminu biblioteki i plan wdrażania nowej koncepcji biblioteki. Nowa koncepcja opiera się na nowym podejściu marketingowym i chęci zadbania, by usługi spotkały się z większym poważaniem posłów, a także na udoskonaleniu reakcji na wnioski o wyszukanie informacji. Zainicjowano pomyślnie pięć nowych produktów informacyjnych: ulepszone instrukcje dotyczące wyszukiwania, narzędzia INFOGraphic, Statistical Spotlight i Mobile News oraz system subskrypcji publikowanych opracowań bibliotecznych. Ponadto w Strasburgu została otwarta nowa czytelnia. |
| --- | --- |

83.

W 2011 r. przedstawiono Prezydium projekt regulaminu biblioteki i plan wdrażania nowej koncepcji biblioteki. Nowa koncepcja opiera się na nowym podejściu marketingowym i chęci zadbania, by usługi spotkały się z większym poważaniem posłów, a także na udoskonaleniu reakcji na wnioski o wyszukanie informacji. Zainicjowano pomyślnie pięć nowych produktów informacyjnych: ulepszone instrukcje dotyczące wyszukiwania, narzędzia INFOGraphic, Statistical Spotlight i Mobile News oraz system subskrypcji publikowanych opracowań bibliotecznych. Ponadto w Strasburgu została otwarta nowa czytelnia.

A.3.   Dodatkowe zwiększenie zwrotu kosztów pomocy parlamentarnej

| 84. | Z uwagi na fakt, że asystenci dostarczają posłom najbardziej bezpośredniego wsparcia, miesięczny dodatek na pomoc parlamentarną na rzecz każdego posła został w 2011 r. zwiększony o 1 500 EUR, która to kwota uzupełnia pierwszą podwyżkę o 1 500 EUR wprowadzoną w dniu 1 maja 2010 r. |
| --- | --- |

84.

Z uwagi na fakt, że asystenci dostarczają posłom najbardziej bezpośredniego wsparcia, miesięczny dodatek na pomoc parlamentarną na rzecz każdego posła został w 2011 r. zwiększony o 1 500 EUR, która to kwota uzupełnia pierwszą podwyżkę o 1 500 EUR wprowadzoną w dniu 1 maja 2010 r.

| 85. | W związku z tym liczba umów o świadczenie pomocy parlamentarnej wzrosła w stosunku do 2010 r. w następujący sposób:

  Liczba obowiązujących umów | Grudzień 2010 r. | Grudzień 2011 r. | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asystenci akredytowani | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Asystenci krajowi | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Zamówienia na usługi | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Podmioty wypłacające | 426 | 541 | 27,00 % |
| Stażyści | 489 | 886 | 81,19 % |
| Łącznie | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

W związku z tym liczba umów o świadczenie pomocy parlamentarnej wzrosła w stosunku do 2010 r. w następujący sposób:

Liczba obowiązujących umów

Grudzień 2010 r.

Grudzień 2011 r.

Zmiana

Asystenci akredytowani

1 504

1 599

6,32 %

Asystenci krajowi

2 198

2 442

11,10 %

Zamówienia na usługi

936

1 019

8,87 %

Podmioty wypłacające

426

541

27,00 %

Stażyści

489

886

81,19 %

Łącznie

5 553

6 487

16,82 %

B.   Zmiany administracyjne dotyczące posłów

B.1.   Podsumowanie prac tymczasowej grupy ds. oceny wdrażania statutu posła i asystenta

| 86. | Powołana w 2009 r. tymczasowa grupa kontynuowała w 2011 r. prace nad oceną stosowania statutu posła i asystenta i zakończyła je na początku stycznia 2012 r. Zaproponowano Prezydium istotne usprawnienia celem poprawy usług oferowanych posłom, ograniczenia przeszkód administracyjnych i zwiększenia tym samym ogólnej skuteczności. |
| --- | --- |

86.

Powołana w 2009 r. tymczasowa grupa kontynuowała w 2011 r. prace nad oceną stosowania statutu posła i asystenta i zakończyła je na początku stycznia 2012 r. Zaproponowano Prezydium istotne usprawnienia celem poprawy usług oferowanych posłom, ograniczenia przeszkód administracyjnych i zwiększenia tym samym ogólnej skuteczności.

| 87. | Wśród decyzji podjętych przez Prezydium w 2011 r. na zalecenie grupy roboczej warto wymienić, co następuje:






  — | zwrot kosztów leczenia w przypadku dzieci pozostających na utrzymaniu, |
| --- | --- | --- |

87.

Wśród decyzji podjętych przez Prezydium w 2011 r. na zalecenie grupy roboczej warto wymienić, co następuje:

—

zwrot kosztów leczenia w przypadku dzieci pozostających na utrzymaniu,

| — | dodatkowe podróże posłów do swoich państw członkowskich, |
| --- | --- |

—

dodatkowe podróże posłów do swoich państw członkowskich,

| — | udział asystentów w oficjalnych delegacjach Parlamentu, |
| --- | --- |

—

udział asystentów w oficjalnych delegacjach Parlamentu,

| — | w trakcie oficjalnych podróży posłom będzie przysługiwało ubezpieczenie kosztów repatriacji, |
| --- | --- |

—

w trakcie oficjalnych podróży posłom będzie przysługiwało ubezpieczenie kosztów repatriacji,

| — | poprawa – na określonych warunkach – zwrotu kosztów ponoszonych w związku z wygasaniem umów o pracę asystentów krajowych, |
| --- | --- |

—

poprawa – na określonych warunkach – zwrotu kosztów ponoszonych w związku z wygasaniem umów o pracę asystentów krajowych,

| — | doprecyzowanie przepisów dotyczących dostępu posłów do służby medycznej, |
| --- | --- |

—

doprecyzowanie przepisów dotyczących dostępu posłów do służby medycznej,

| — | zastosowanie do akredytowanych asystentów przepisów regulaminu pracowniczego dotyczących pracy po przekroczeniu 65. roku życia. |
| --- | --- |

—

zastosowanie do akredytowanych asystentów przepisów regulaminu pracowniczego dotyczących pracy po przekroczeniu 65. roku życia.

B.2.   Przyjęcie nowego kodeksu postępowania posłów

| 88. | Nowy kodeks postępowania posłów do PE w odniesieniu do interesów finansowych i konfliktu interesów został przyjęty na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 grudnia 2011 r. i wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Posłowie będą zobowiązani do pełnego ujawniania działalności wykonywanej odpłatnie poza Parlamentem oraz swojego wynagrodzenia, a także wszelkiej innej działalności mogącej powodować konflikt interesów. Kodeks wyraźnie zabrania posłom do PE przyjmowania jakichkolwiek kwot pieniężnych lub innych darowizn w zamian za wpływ na decyzje Parlamentu. Ustanawia on jasne zasady dotyczące przyjmowania prezentów oraz funkcji byłych posłów do PE, którzy podejmują działalność lobbystów. |
| --- | --- |

88.

Nowy kodeks postępowania posłów do PE w odniesieniu do interesów finansowych i konfliktu interesów został przyjęty na posiedzeniu plenarnym w dniu 1 grudnia 2011 r. i wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Posłowie będą zobowiązani do pełnego ujawniania działalności wykonywanej odpłatnie poza Parlamentem oraz swojego wynagrodzenia, a także wszelkiej innej działalności mogącej powodować konflikt interesów. Kodeks wyraźnie zabrania posłom do PE przyjmowania jakichkolwiek kwot pieniężnych lub innych darowizn w zamian za wpływ na decyzje Parlamentu. Ustanawia on jasne zasady dotyczące przyjmowania prezentów oraz funkcji byłych posłów do PE, którzy podejmują działalność lobbystów.

B.3.   Opracowanie nowego narzędzia on-line dotyczącego informacji finansowych posłów

| 89. | Rozpoczęto prace nad nowym narzędziem – portalem posłów – mającym na celu usprawnienie obsługi posłów, podmiotów wypłacających i stażystów. Narzędzie to będzie zawierać interaktywne i zabezpieczone funkcje umożliwiające wymianę i szybkie wprowadzanie danych, zaświadczeń i informacji. Dzięki temu interfejsowi w bliskiej przyszłości każdy poseł będzie miał dostęp on-line do aktualnych informacji na temat swoich dodatków oraz możliwość składania dokumentów i otrzymywania zaświadczeń i innych informacji. |
| --- | --- |

89.

Rozpoczęto prace nad nowym narzędziem – portalem posłów – mającym na celu usprawnienie obsługi posłów, podmiotów wypłacających i stażystów. Narzędzie to będzie zawierać interaktywne i zabezpieczone funkcje umożliwiające wymianę i szybkie wprowadzanie danych, zaświadczeń i informacji. Dzięki temu interfejsowi w bliskiej przyszłości każdy poseł będzie miał dostęp on-line do aktualnych informacji na temat swoich dodatków oraz możliwość składania dokumentów i otrzymywania zaświadczeń i innych informacji.

C.   Dostosowanie do skutków, jakie dla instytucji ma Traktat z Lizbony i przystąpienie Chorwacji do UE

C.1.   Przyjęcie 18 nowych posłów

| 90. | Na posiedzeniach w grudniu 2008 r. i czerwcu 2009 r. Rada Europejska postanowiła, że w przypadku wejścia w życie Traktatu z Lizbony po wyborach europejskich w czerwcu 2009 r. zostaną jak najszybciej przyjęte środki tymczasowe w celu zwiększenia łącznej liczby posłów z 736 do 754 do końca kadencji 2009–2014. Ten środek tymczasowy wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2011 r.: przyjęto 18 nowych posłów, którzy od razu dysponują wszystkimi uprawnieniami, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich uposażenia. Jako że środek ten wszedł w życie dopiero w grudniu, miał niewielki wpływ na wykonanie budżetu w 2011 r., choć przewidziano na ten cel kwotę 9,4 mln EUR. |
| --- | --- |

90.

Na posiedzeniach w grudniu 2008 r. i czerwcu 2009 r. Rada Europejska postanowiła, że w przypadku wejścia w życie Traktatu z Lizbony po wyborach europejskich w czerwcu 2009 r. zostaną jak najszybciej przyjęte środki tymczasowe w celu zwiększenia łącznej liczby posłów z 736 do 754 do końca kadencji 2009–2014. Ten środek tymczasowy wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2011 r.: przyjęto 18 nowych posłów, którzy od razu dysponują wszystkimi uprawnieniami, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich uposażenia. Jako że środek ten wszedł w życie dopiero w grudniu, miał niewielki wpływ na wykonanie budżetu w 2011 r., choć przewidziano na ten cel kwotę 9,4 mln EUR.

C.2.   Przygotowanie do zbliżającego się rozszerzenia o Chorwację

| 91. | W dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Europejska podpisała traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który powinien wejść w życie w dniu 1 lipca 2013 r. W perspektywie nowego rozszerzenia Parlament zaczął w tym celu niezbędne przygotowania, obejmujące zwłaszcza utworzenie w planie zatrudnienia pierwszej transzy 62 dodatkowych stanowisk. W 2011 r. nadano priorytet działom językowym, w których, jak pokazuje doświadczenie poprzednich rozszerzeń, kwestia zatrudnienia była najbardziej konkurencyjna. Jak miało to miejsce podczas poprzednich rozszerzeń, Parlament rozpoczął od naboru w 2011 r. 49 pracowników kontraktowych spośród ogółem 62 stanowisk w planie zatrudnienia. Po akcesji Parlament przystąpi do stopniowego zastępowania pracowników kontraktowych i rekrutacji urzędników po zakończeniu konkursów EPSO. |
| --- | --- |

91.

W dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Europejska podpisała traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który powinien wejść w życie w dniu 1 lipca 2013 r. W perspektywie nowego rozszerzenia Parlament zaczął w tym celu niezbędne przygotowania, obejmujące zwłaszcza utworzenie w planie zatrudnienia pierwszej transzy 62 dodatkowych stanowisk. W 2011 r. nadano priorytet działom językowym, w których, jak pokazuje doświadczenie poprzednich rozszerzeń, kwestia zatrudnienia była najbardziej konkurencyjna. Jak miało to miejsce podczas poprzednich rozszerzeń, Parlament rozpoczął od naboru w 2011 r. 49 pracowników kontraktowych spośród ogółem 62 stanowisk w planie zatrudnienia. Po akcesji Parlament przystąpi do stopniowego zastępowania pracowników kontraktowych i rekrutacji urzędników po zakończeniu konkursów EPSO.

| 92. | Z uwagi na fakt, że data przystąpienia określona w traktacie akcesyjnym, tj. 1 lipca 2013 r., jest odleglejsza niż termin przewidywany podczas opracowywania budżetu na 2011 r., niektóre działania przeniesiono na 2012 r. – np. przyjęcie obserwatorów (zaplanowane obecnie na kwiecień 2012 r.) i otwarcie biura w Chorwacji. |
| --- | --- |

92.

Z uwagi na fakt, że data przystąpienia określona w traktacie akcesyjnym, tj. 1 lipca 2013 r., jest odleglejsza niż termin przewidywany podczas opracowywania budżetu na 2011 r., niektóre działania przeniesiono na 2012 r. – np. przyjęcie obserwatorów (zaplanowane obecnie na kwiecień 2012 r.) i otwarcie biura w Chorwacji.

D.   Zmiany w sektorze polityki informacyjnej i komunikacyjnej

D.1.   Analiza średnioterminowej strategii komunikacji

| 93. | Po przyjęciu w lipcu 2010 r. zaktualizowanej strategii komunikacji Prezydium ukończyło na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r. plan działania na okres 2011–2014 i określiło szereg ukierunkowanych i zintegrowanych działań dla wszystkich służb Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji (DG COMM) pod kątem jednego celu, jakim są wybory w 2014 r. |
| --- | --- |

93.

Po przyjęciu w lipcu 2010 r. zaktualizowanej strategii komunikacji Prezydium ukończyło na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r. plan działania na okres 2011–2014 i określiło szereg ukierunkowanych i zintegrowanych działań dla wszystkich służb Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji (DG COMM) pod kątem jednego celu, jakim są wybory w 2014 r.

| 94. | Plan ten zawiera szereg 19 konkretnych działań, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy obywateli i uświadomienia im działalności ustawodawczej Parlamentu, tak aby byli właściwie poinformowani i mogli czynnie uczestniczyć w działalności parlamentarnej. Działania te skupią się na utrzymywaniu ciągłych starań komunikacyjnych przez resztę obecnej kadencji. Działania są zorganizowane wokół trzech osobnych grup – zwłaszcza usług dla posłów mających na celu umożliwienie im lepszego docierania do mediów i obywateli, działań skierowanych do mediów i innych działań dotyczących bezpośrednio obywateli. |
| --- | --- |

94.

Plan ten zawiera szereg 19 konkretnych działań, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy obywateli i uświadomienia im działalności ustawodawczej Parlamentu, tak aby byli właściwie poinformowani i mogli czynnie uczestniczyć w działalności parlamentarnej. Działania te skupią się na utrzymywaniu ciągłych starań komunikacyjnych przez resztę obecnej kadencji. Działania są zorganizowane wokół trzech osobnych grup – zwłaszcza usług dla posłów mających na celu umożliwienie im lepszego docierania do mediów i obywateli, działań skierowanych do mediów i innych działań dotyczących bezpośrednio obywateli.

| 95. | W praktyce wszystkie służby w dziedzinie komunikacji odnotowały ogólny wzrost i zwiększenie natężenia działań w ciągu roku. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy roku 1 114 spotkań było transmitowanych w internecie, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z rokiem 2010. Zawarto 45 partnerstw z regionalnymi stacjami telewizyjnymi i stronami internetowymi na transmisję Europarl TV, zwiększając tym samym liczbę takich partnerstw do 68. W lipcu 2011 r. uruchomiony został Europarl Mobile, a nowy portal Europarl na żywo otwarto w grudniu 2011 r. Liczba przyjaciół Parlamentu na Facebooku wzrosła w postępie geometrycznym i wynosi 365 500 osób zarejestrowanych do końca 2011 r. |
| --- | --- |

95.

W praktyce wszystkie służby w dziedzinie komunikacji odnotowały ogólny wzrost i zwiększenie natężenia działań w ciągu roku. W okresie pierwszych jedenastu miesięcy roku 1 114 spotkań było transmitowanych w internecie, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z rokiem 2010. Zawarto 45 partnerstw z regionalnymi stacjami telewizyjnymi i stronami internetowymi na transmisję Europarl TV, zwiększając tym samym liczbę takich partnerstw do 68. W lipcu 2011 r. uruchomiony został Europarl Mobile, a nowy portal Europarl na żywo otwarto w grudniu 2011 r. Liczba przyjaciół Parlamentu na Facebooku wzrosła w postępie geometrycznym i wynosi 365 500 osób zarejestrowanych do końca 2011 r.

| 96. | Znacznie wzrosła liczba doniesień prasowych dotyczących Parlamentu Europejskiego. Otwarcie Parlamentarium spotkało się z dużym zainteresowaniem środków przekazu i we wszystkich państwach członkowskich pojawiły się bardzo pozytywne artykuły na ten temat, a z okazji setnego Międzynarodowego Dnia Kobiet opublikowano około 2010 artykułów w gazetach w całej UE, co stanowi wzrost o 37 % w stosunku do poprzedniego roku. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkały się również niektóre zasadnicze inicjatywy legislacyjne, takie jak pakiet w sprawie zarządzania gospodarczego, reforma WPR i perspektywy finansowe oraz pakiet bezpieczeństwa żywności. Niemal 600 dziennikarzy wzięło udział w 11 zorganizowanych seminariach, oprócz 800 dziennikarzy, którzy śledzili posiedzenia plenarne w Brukseli i Strasburgu. |
| --- | --- |

96.

Znacznie wzrosła liczba doniesień prasowych dotyczących Parlamentu Europejskiego. Otwarcie Parlamentarium spotkało się z dużym zainteresowaniem środków przekazu i we wszystkich państwach członkowskich pojawiły się bardzo pozytywne artykuły na ten temat, a z okazji setnego Międzynarodowego Dnia Kobiet opublikowano około 2010 artykułów w gazetach w całej UE, co stanowi wzrost o 37 % w stosunku do poprzedniego roku. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkały się również niektóre zasadnicze inicjatywy legislacyjne, takie jak pakiet w sprawie zarządzania gospodarczego, reforma WPR i perspektywy finansowe oraz pakiet bezpieczeństwa żywności. Niemal 600 dziennikarzy wzięło udział w 11 zorganizowanych seminariach, oprócz 800 dziennikarzy, którzy śledzili posiedzenia plenarne w Brukseli i Strasburgu.

| 97. | Zorganizowano szereg poważnych imprez, w tym wystawy i kampanie informacyjne skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do środków przekazu, a także do środowisk opiniotwórczych. Coroczne cykliczne wydarzenia organizowane w związku z Nagrodą im. Sacharowa, Nagrodą Lux, Europejską Nagrodą im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, Dniem Kobiet i 9 maja odbyły się jak zwykle, jednak koncepcja niektórych z nich została zmieniona, aby zapewnić im większy odbiór publiczny i oddźwięk. |
| --- | --- |

97.

Zorganizowano szereg poważnych imprez, w tym wystawy i kampanie informacyjne skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do środków przekazu, a także do środowisk opiniotwórczych. Coroczne cykliczne wydarzenia organizowane w związku z Nagrodą im. Sacharowa, Nagrodą Lux, Europejską Nagrodą im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, Dniem Kobiet i 9 maja odbyły się jak zwykle, jednak koncepcja niektórych z nich została zmieniona, aby zapewnić im większy odbiór publiczny i oddźwięk.

| 98. | W roku 2011 posłowie brali większy udział w pracach biur informacyjnych – 360 posłów do PE uczestniczyło w imprezach zorganizowanych przez biura w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku. Liczba forów regionalnych wzrosła do ponad 30, z dalszymi 12 forami transgranicznymi obejmującymi 22 państwa członkowskie. Oprócz wielu imprez zorganizowanych w ramach Nagrody LUX, Nagrody im. Sacharowa, Dnia Kobiet i 9 maja zorganizowano pierwszą serię wydarzeń związanych z głównymi debatami legislacyjnymi (łącznie 35). |
| --- | --- |

98.

W roku 2011 posłowie brali większy udział w pracach biur informacyjnych – 360 posłów do PE uczestniczyło w imprezach zorganizowanych przez biura w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku. Liczba forów regionalnych wzrosła do ponad 30, z dalszymi 12 forami transgranicznymi obejmującymi 22 państwa członkowskie. Oprócz wielu imprez zorganizowanych w ramach Nagrody LUX, Nagrody im. Sacharowa, Dnia Kobiet i 9 maja zorganizowano pierwszą serię wydarzeń związanych z głównymi debatami legislacyjnymi (łącznie 35).

| 99. | W odniesieniu do usprawnienia usług zarówno dla posłów, jak i dla obywateli, udostępniono w internecie wersję strony internetowej Parlamentu Europejskiego dla telefonów komórkowych, kompatybilną z najnowszą generacją telefonów. Założone zostało nowe konto prasowe PE na Twitterze – EuroParlPress – które zawiera krótkie informacje o faktach i sprostowania nieprawdziwych informacji; zarejestrowało się już na nim 1 500 osób. |
| --- | --- |

99.

W odniesieniu do usprawnienia usług zarówno dla posłów, jak i dla obywateli, udostępniono w internecie wersję strony internetowej Parlamentu Europejskiego dla telefonów komórkowych, kompatybilną z najnowszą generacją telefonów. Założone zostało nowe konto prasowe PE na Twitterze – EuroParlPress – które zawiera krótkie informacje o faktach i sprostowania nieprawdziwych informacji; zarejestrowało się już na nim 1 500 osób.

D.2.   Poprawa infrastruktury dla odwiedzających

| 100. | W dniu 14 października 2011 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego centrum dla odwiedzających, które działa w pełni. Pierwsze wrażenia publiczności były bardzo pozytywne. Przewidziano, że w średniookresowej perspektywie dla odwiedzających Parlament zostanie przygotowany trójetapowy program wizyty obejmujący Parlamentarium, wizytę na trybunie sali posiedzeń plenarnych i w przyszłym Domu Historii Europejskiej mieszczącym się w budynku Eastman. Poza bardzo atrakcyjnym i urozmaiconym charakterem takiej wizyty, formuła ta mogłaby przyczynić się do „nakierowania” odwiedzających do specjalnie wyznaczonych stref, tak aby wizyty nie utrudniały pracy Parlamentu. |
| --- | --- |

100.

W dniu 14 października 2011 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego centrum dla odwiedzających, które działa w pełni. Pierwsze wrażenia publiczności były bardzo pozytywne. Przewidziano, że w średniookresowej perspektywie dla odwiedzających Parlament zostanie przygotowany trójetapowy program wizyty obejmujący Parlamentarium, wizytę na trybunie sali posiedzeń plenarnych i w przyszłym Domu Historii Europejskiej mieszczącym się w budynku Eastman. Poza bardzo atrakcyjnym i urozmaiconym charakterem takiej wizyty, formuła ta mogłaby przyczynić się do „nakierowania” odwiedzających do specjalnie wyznaczonych stref, tak aby wizyty nie utrudniały pracy Parlamentu.

| 101. | Liczba odwiedzających w pierwszych tygodniach była już dość duża (40 000 w ciągu pierwszych 6 tygodni) i pozwala oszacować liczbę wizyt w roku 2012 na poziomie 300 000–350 000 osób. |
| --- | --- |

101.

Liczba odwiedzających w pierwszych tygodniach była już dość duża (40 000 w ciągu pierwszych 6 tygodni) i pozwala oszacować liczbę wizyt w roku 2012 na poziomie 300 000–350 000 osób.

D.3.   Postępy w zakresie realizacji projektu Domu Historii Europejskiej

| 102. | Na posiedzeniu w dniu 26 września 2011 r. Prezydium wysłuchało przewodniczącego zarządu Domu, który przypomniał, że najważniejsze decyzje dotyczące Domu Historii Europejskiej zostały już podjęte i podkreślił, że przedstawiony plan finansowy świadczy o przejrzystej realizacji tego projektu. |
| --- | --- |

102.

Na posiedzeniu w dniu 26 września 2011 r. Prezydium wysłuchało przewodniczącego zarządu Domu, który przypomniał, że najważniejsze decyzje dotyczące Domu Historii Europejskiej zostały już podjęte i podkreślił, że przedstawiony plan finansowy świadczy o przejrzystej realizacji tego projektu.

| 103. | W zakresie postępów projektu w dniu 31 marca 2011 r. zawarto umowę z laureatem międzynarodowego konkursu architektoniczny na projekt Domu, biurem architektonicznym „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés”. Wstępne szczegółowe badania do projektu zostały już przeprowadzone. Opracowanie projektu jest już w toku i powinno zakończyć się w lutym 2012 r. Prace remontowe budynku Eastman będzie można zatem ostatecznie rozpocząć w 2012 r. |
| --- | --- |

103.

W zakresie postępów projektu w dniu 31 marca 2011 r. zawarto umowę z laureatem międzynarodowego konkursu architektoniczny na projekt Domu, biurem architektonicznym „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés”. Wstępne szczegółowe badania do projektu zostały już przeprowadzone. Opracowanie projektu jest już w toku i powinno zakończyć się w lutym 2012 r. Prace remontowe budynku Eastman będzie można zatem ostatecznie rozpocząć w 2012 r.

D.4.   Zwiększenie możliwości oficjalnego zapraszania przez posła grup odwiedzających

| 104. | Z uwagi na dużą popularność zapraszania grup odwiedzających przez posłów, roczny limit odwiedzających przypadający na każdego posła zwiększono ze 100 do 110 osób. W odpowiedzi na uwagi Trybunału Obrachunkowego Prezydium przyjęło ponadto w dniu 30 listopada 2011 r. zmiany do regulaminu dotyczące grup odwiedzających. |
| --- | --- |

104.

Z uwagi na dużą popularność zapraszania grup odwiedzających przez posłów, roczny limit odwiedzających przypadający na każdego posła zwiększono ze 100 do 110 osób. W odpowiedzi na uwagi Trybunału Obrachunkowego Prezydium przyjęło ponadto w dniu 30 listopada 2011 r. zmiany do regulaminu dotyczące grup odwiedzających.

E.   Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu

| 105. | Prace służące konsolidacji i modernizacji sekretariatu (13) podjęte w 2009 i 2010 r. były kontynuowane w roku 2011. Polityka ta powinna zapewnić jak najskuteczniejsze obsadzenie działów Parlamentu Europejskiego kadrą pracowniczą oraz wykorzystywanie najskuteczniejszych i najnowocześniejszych metod pracy we wszystkich obszarach działalności instytucji. |
| --- | --- |

105.

Prace służące konsolidacji i modernizacji sekretariatu (13) podjęte w 2009 i 2010 r. były kontynuowane w roku 2011. Polityka ta powinna zapewnić jak najskuteczniejsze obsadzenie działów Parlamentu Europejskiego kadrą pracowniczą oraz wykorzystywanie najskuteczniejszych i najnowocześniejszych metod pracy we wszystkich obszarach działalności instytucji.

| 106. | W tym zakresie można zaznaczyć, że Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS) rozpoczęła analizę dotyczącą przyszłościowych zawodów. Analiza ta powinna pozwolić instytucji na takie dobieranie zasobów ludzkich, aby sprostały one przyszłym zadaniom i posiadały niezbędne kwalifikacje. |
| --- | --- |

106.

W tym zakresie można zaznaczyć, że Dyrekcja Generalna ds. Personelu (DG PERS) rozpoczęła analizę dotyczącą przyszłościowych zawodów. Analiza ta powinna pozwolić instytucji na takie dobieranie zasobów ludzkich, aby sprostały one przyszłym zadaniom i posiadały niezbędne kwalifikacje.

| 107. | W odniesieniu do działań na rzecz restrukturyzacji i umocnienia służb, rok 2012 był okazją do utworzenia dyrekcji ds. zasobów. Ta nowa struktura obecna we wszystkich dyrekcjach generalnych, z wyjątkiem DG FINS i Wydziału Prawnego, ma umożliwić spójne, skuteczne i „korporacyjne” podejście do zarządzania zasobami finansowymi, ludzkimi i zasobami w zakresie IT. |
| --- | --- |

107.

W odniesieniu do działań na rzecz restrukturyzacji i umocnienia służb, rok 2012 był okazją do utworzenia dyrekcji ds. zasobów. Ta nowa struktura obecna we wszystkich dyrekcjach generalnych, z wyjątkiem DG FINS i Wydziału Prawnego, ma umożliwić spójne, skuteczne i „korporacyjne” podejście do zarządzania zasobami finansowymi, ludzkimi i zasobami w zakresie IT.

E.1.   Polityka dotycząca nieruchomości

| 108. | W ramach wprowadzenia średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. w roku 2011 podjęto szereg decyzji dotyczących poważnych projektów, tak aby mogły one być uruchomione z początkiem przyszłej kadencji. Strategia ta obejmuje w szczególności następujące aspekty:






  — | w Brukseli: nabycie budynku TREBEL i zawarcie umowy długoterminowego najmu budynku przy ul. Montoyer 70 z opcją jego nabycia, |
| --- | --- | --- |

108.

W ramach wprowadzenia średnioterminowej strategii w zakresie nieruchomości przyjętej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. w roku 2011 podjęto szereg decyzji dotyczących poważnych projektów, tak aby mogły one być uruchomione z początkiem przyszłej kadencji. Strategia ta obejmuje w szczególności następujące aspekty:

—

w Brukseli: nabycie budynku TREBEL i zawarcie umowy długoterminowego najmu budynku przy ul. Montoyer 70 z opcją jego nabycia,

| — | w Strasburgu: nabycie budynku im. Vaclava Havla, aby przenieść do niego służby Rzecznika Praw Obywatelskich i zwolnić dzięki temu powierzchnię przeznaczoną dla posłów w głównych budynkach, |
| --- | --- |

—

w Strasburgu: nabycie budynku im. Vaclava Havla, aby przenieść do niego służby Rzecznika Praw Obywatelskich i zwolnić dzięki temu powierzchnię przeznaczoną dla posłów w głównych budynkach,

| — | w Luksemburgu: dalszy remont i rozbudowa budynku im. Konrada Adenauera (KAD) na warunkach określonych przez Prezydium w dniu 10 stycznia 2012 r., w ścisłym partnerstwie z Luksemburgiem, |
| --- | --- |

—

w Luksemburgu: dalszy remont i rozbudowa budynku im. Konrada Adenauera (KAD) na warunkach określonych przez Prezydium w dniu 10 stycznia 2012 r., w ścisłym partnerstwie z Luksemburgiem,

| — | Dom Europy w Sofii: przedwstępna umowa nabycia nowego budynku została zawarta dnia 7 lipca 2011 r. i opiewa na kwotę 9 mln EUR (14), |
| --- | --- |

—

Dom Europy w Sofii: przedwstępna umowa nabycia nowego budynku została zawarta dnia 7 lipca 2011 r. i opiewa na kwotę 9 mln EUR (14),

| — | wprowadzenie bardziej zdecydowanej polityki utrzymania budynków w Brukseli i Strasburgu, mającej gwarantować maksymalne bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie infrastruktury, |
| --- | --- |

—

wprowadzenie bardziej zdecydowanej polityki utrzymania budynków w Brukseli i Strasburgu, mającej gwarantować maksymalne bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie infrastruktury,

| — | rozpoczęcie realizacji planowej i usystematyzowanej polityki remontowej, uwzględniającej wiek najstarszych budynków użytkowanych przez Parlament. |
| --- | --- |

—

rozpoczęcie realizacji planowej i usystematyzowanej polityki remontowej, uwzględniającej wiek najstarszych budynków użytkowanych przez Parlament.

| 109. | W 2011 r. wprowadzono ponadto nową metodologię, analogiczną do podobnych postanowień Komisji, w celu badania rynku i zawierania umów dotyczących nieruchomości. Kładzie ona nacisk z jednej strony na przejrzystość, przewidując publikację w Dzienniku Urzędowym, aby zapewnić równy dostęp do informacji i większą konkurencję, w poszanowaniu ram regulacyjnych. Z drugiej strony precyzuje etapy procedury, lepiej wyjaśniając i dokumentując procedurę, którą należy stosować w ramach negocjacji umów dotyczących nieruchomości. Ma ona również na celu zapewnienie skuteczności negocjacji i uzyskanie dla instytucji najlepszego rozwiązania pod względem stosunku jakości do ceny. |
| --- | --- |

109.

W 2011 r. wprowadzono ponadto nową metodologię, analogiczną do podobnych postanowień Komisji, w celu badania rynku i zawierania umów dotyczących nieruchomości. Kładzie ona nacisk z jednej strony na przejrzystość, przewidując publikację w Dzienniku Urzędowym, aby zapewnić równy dostęp do informacji i większą konkurencję, w poszanowaniu ram regulacyjnych. Z drugiej strony precyzuje etapy procedury, lepiej wyjaśniając i dokumentując procedurę, którą należy stosować w ramach negocjacji umów dotyczących nieruchomości. Ma ona również na celu zapewnienie skuteczności negocjacji i uzyskanie dla instytucji najlepszego rozwiązania pod względem stosunku jakości do ceny.

| 110. | W odniesieniu do stopniowego wprowadzania nowej polityki utrzymania nieruchomości, procedury i postanowienia techniczne przyszłych umów o utrzymanie i konserwację zostały ujednolicone po przeprowadzeniu kontroli zewnętrznej. Na tej samej zasadzie ogłoszono wspólny przetarg (1 część dla każdego obiektu) dla nowych umów o konserwację i utrzymanie instalacji technicznych, a jego wynik jest pozytywny. Należy zauważyć, że wynik tego przetargu potwierdza fakt, że zwłaszcza ze względu na starzenie się budynków konieczne jest zwiększenie budżetu na nowe utrzymanie i konserwację. |
| --- | --- |

110.

W odniesieniu do stopniowego wprowadzania nowej polityki utrzymania nieruchomości, procedury i postanowienia techniczne przyszłych umów o utrzymanie i konserwację zostały ujednolicone po przeprowadzeniu kontroli zewnętrznej. Na tej samej zasadzie ogłoszono wspólny przetarg (1 część dla każdego obiektu) dla nowych umów o konserwację i utrzymanie instalacji technicznych, a jego wynik jest pozytywny. Należy zauważyć, że wynik tego przetargu potwierdza fakt, że zwłaszcza ze względu na starzenie się budynków konieczne jest zwiększenie budżetu na nowe utrzymanie i konserwację.

| 111. | Odnośnie do projektu KAD, umowa o utworzenie i finansowanie spółki deweloperskiej została podpisana dnia 28 września 2011 r. z konsorcjum francusko-luksemburskim. Finansowanie projektu zapewnią po połowie Europejski Bank Inwestycyjny i konsorcjum wyłonione w przetargu. Jednocześnie kończą się odwierty geotermiczne (poziom wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r.: 95 %). W zakresie wyboru wykonawcy robót, w związku z tym, że otrzymane w ramach ogłoszonego przetargu oferty cenowe było nieznacznie wyższe niż szacowano, główny urzędnik zatwierdzający postanowił, że ta pozycja przetargu nie zostanie przyznana i przetarg zostanie ogłoszony ponownie, po zmianie specyfikacji technicznej, w pierwszej połowie 2012 r. |
| --- | --- |

111.

Odnośnie do projektu KAD, umowa o utworzenie i finansowanie spółki deweloperskiej została podpisana dnia 28 września 2011 r. z konsorcjum francusko-luksemburskim. Finansowanie projektu zapewnią po połowie Europejski Bank Inwestycyjny i konsorcjum wyłonione w przetargu. Jednocześnie kończą się odwierty geotermiczne (poziom wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r.: 95 %). W zakresie wyboru wykonawcy robót, w związku z tym, że otrzymane w ramach ogłoszonego przetargu oferty cenowe było nieznacznie wyższe niż szacowano, główny urzędnik zatwierdzający postanowił, że ta pozycja przetargu nie zostanie przyznana i przetarg zostanie ogłoszony ponownie, po zmianie specyfikacji technicznej, w pierwszej połowie 2012 r.

E.2.   Polityka ochrony środowiska

| 112. | W zakresie realizacji celów dotyczących ochrony środowiska określonych przez instytucję, zgodnie z przepisami EMAS (system ekozarządzania i audytu), i wkładu na rzecz osiągnięcia przez instytucję celu ograniczenia emisji CO2 o 30 % do roku 2020, podjęto następujące działania:






  — | umowy o badania pod kątem wydajności energetycznej budynków w Brukseli i Strasburgu zostały już zawarte i powołano szereg zespołów ds. tych projektów; trwają badania budynków: Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak i Atrium; pozostałe budynki w Brukseli i Strasburgu będą badane w następnej kolejności, |
| --- | --- | --- |

112.

W zakresie realizacji celów dotyczących ochrony środowiska określonych przez instytucję, zgodnie z przepisami EMAS (system ekozarządzania i audytu), i wkładu na rzecz osiągnięcia przez instytucję celu ograniczenia emisji CO2 o 30 % do roku 2020, podjęto następujące działania:

—

umowy o badania pod kątem wydajności energetycznej budynków w Brukseli i Strasburgu zostały już zawarte i powołano szereg zespołów ds. tych projektów; trwają badania budynków: Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak i Atrium; pozostałe budynki w Brukseli i Strasburgu będą badane w następnej kolejności,

| — | zakończono pierwszy etap wymiany oświetlenia w Brukseli, a analiza drugiego etapu jest przewidziana na 2012 r., |
| --- | --- |

—

zakończono pierwszy etap wymiany oświetlenia w Brukseli, a analiza drugiego etapu jest przewidziana na 2012 r.,

| — | w ramach ujednolicania w trzech miejscach pracy zbierania odpadów, zainstalowano wieloprzedziałowe kosze na śmieci, |
| --- | --- |

—

w ramach ujednolicania w trzech miejscach pracy zbierania odpadów, zainstalowano wieloprzedziałowe kosze na śmieci,

| — | umowa ramowa „analiza środowiskowa, zgodność z przepisami i doradztwo prawne” została zawarta w listopadzie 2011 r. Umowa ta obejmuje szereg ważnych usług na rzecz ciągłej poprawy i rozwoju systemu zarządzania środowiskowego. |
| --- | --- |

—

umowa ramowa „analiza środowiskowa, zgodność z przepisami i doradztwo prawne” została zawarta w listopadzie 2011 r. Umowa ta obejmuje szereg ważnych usług na rzecz ciągłej poprawy i rozwoju systemu zarządzania środowiskowego.

| 113. | W dniu 12 września 2011 r. Prezydium postanowiło wprowadzić w 2012 r. system kompensacji emisji CO2 (zakres pośredni). Decyzja ta została zatwierdzona przez zgromadzenie plenarne w dniu 1 grudnia 2011 r. i na linię budżetową 239„Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego” przyznano 950 000 EUR. |
| --- | --- |

113.

W dniu 12 września 2011 r. Prezydium postanowiło wprowadzić w 2012 r. system kompensacji emisji CO2 (zakres pośredni). Decyzja ta została zatwierdzona przez zgromadzenie plenarne w dniu 1 grudnia 2011 r. i na linię budżetową 239„Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego” przyznano 950 000 EUR.

| 114. | Kompensowane emisje wynoszą ok. 30 000–35 000 ton równoważnika CO2 (około 30 % całkowitego śladu węglowego) i obejmują:






  — | podróże służbowe pracowników, |
| --- | --- | --- |

114.

Kompensowane emisje wynoszą ok. 30 000–35 000 ton równoważnika CO2 (około 30 % całkowitego śladu węglowego) i obejmują:

—

podróże służbowe pracowników,

| — | emisje wynikające ze zużycia energii i związane z instalacjami technicznymi w budynkach, |
| --- | --- |

—

emisje wynikające ze zużycia energii i związane z instalacjami technicznymi w budynkach,

| — | samochody służbowe. |
| --- | --- |

—

samochody służbowe.

| 115. | Prezydium podkreśliło na koniec, że odpowiedzialność za kompensację emisji powstałej w wyniku podróży lotniczych posłów spoczywa na nich samych, w związku z czym podróże te nie są objęte proponowanym systemem. |
| --- | --- |

115.

Prezydium podkreśliło na koniec, że odpowiedzialność za kompensację emisji powstałej w wyniku podróży lotniczych posłów spoczywa na nich samych, w związku z czym podróże te nie są objęte proponowanym systemem.

| 116. | W odniesieniu do opracowania bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności należy wymienić następujące środki:






  — | umowa płatności przez osobę trzecią z STIB w Brukseli; umowa ta weszła w życie w grudniu 2010 r. i pierwsze wnioski o skorzystanie z tego systemu wpłynęły w styczniu 2011 r., |
| --- | --- | --- |

116.

W odniesieniu do opracowania bardziej przyjaznej dla środowiska polityki mobilności należy wymienić następujące środki:

—

umowa płatności przez osobę trzecią z STIB w Brukseli; umowa ta weszła w życie w grudniu 2010 r. i pierwsze wnioski o skorzystanie z tego systemu wpłynęły w styczniu 2011 r.,

| — | umowa ramowa dotycząca Mobility point (Bruksela): Helpdesk Mobility (utworzony na mocy decyzji zgromadzenia) został uruchomiony w dniu 15 czerwca 2011 r. i ma na celu doradzanie w sprawie ekologicznego podejścia do podróży, |
| --- | --- |

—

umowa ramowa dotycząca Mobility point (Bruksela): Helpdesk Mobility (utworzony na mocy decyzji zgromadzenia) został uruchomiony w dniu 15 czerwca 2011 r. i ma na celu doradzanie w sprawie ekologicznego podejścia do podróży,

| — | umowa z SNCB (Bruksela) weszła w życie 16 października 2011 r.; wprowadza ona system płatności przez osobę trzecią i została podpisana przez sekretarza generalnego w celu zachęcenia do podróżowania koleją między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Od momentu uruchomienia tego systemu o skorzystanie z niego zwróciło się niemal 200 osób. |
| --- | --- |

—

umowa z SNCB (Bruksela) weszła w życie 16 października 2011 r.; wprowadza ona system płatności przez osobę trzecią i została podpisana przez sekretarza generalnego w celu zachęcenia do podróżowania koleją między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Od momentu uruchomienia tego systemu o skorzystanie z niego zwróciło się niemal 200 osób.

Ankieta dotycząca mobilności w Luksemburgu została przeprowadzona w czerwcu 2011 r. Obecnie trwa ocena danych dotyczących korzystania z karty Jobkaart przez personel Parlamentu.

E.3.   Dalsza modernizacja technologiczna i informatyczna

| 117. | Posłom i instytucji udostępniono nową usługę WiFi obejmującą szeroki zakres powierzchni budynków w Brukseli i Strasburgu użytkowanej przez posłów, w szczególności biura poselskie, sale konferencyjne, sale posiedzeń plenarnych, powierzchnie publiczne, korytarze i restauracje poselskie itp.). Usługa WiFi została udostępniona w październiku 2011 r., a struktura pomocy użytkownikom została opracowana w Parlamencie Europejskim i obejmuje wydanie certyfikatów posłom (546 certyfikatów), urzędnikom i innym odwiedzającym PE. |
| --- | --- |

117.

Posłom i instytucji udostępniono nową usługę WiFi obejmującą szeroki zakres powierzchni budynków w Brukseli i Strasburgu użytkowanej przez posłów, w szczególności biura poselskie, sale konferencyjne, sale posiedzeń plenarnych, powierzchnie publiczne, korytarze i restauracje poselskie itp.). Usługa WiFi została udostępniona w październiku 2011 r., a struktura pomocy użytkownikom została opracowana w Parlamencie Europejskim i obejmuje wydanie certyfikatów posłom (546 certyfikatów), urzędnikom i innym odwiedzającym PE.

| 118. | Interfejs dla intranetu Europarl został zmodernizowany i udostępniony on-line w dniu 1 listopada 2011 r. Wersja Europarl dla telefonii komórkowej, dostosowana do smartfonów, została udostępniona w połowie 2011 r. W odniesieniu do intranetu PE istotnym kamieniem milowym było uruchomienie w lutym 2011 r. tzw. GoLive EP Directory. Intranet PE został następnie wzbogacony o multimedia. W połączeniu z poprawą treści edytorskich zaowocowało to znacznym wzrostem liczby wizyt (+45 %) i liczby wizyt przez poszczególnych użytkowników (+15 %). |
| --- | --- |

118.

Interfejs dla intranetu Europarl został zmodernizowany i udostępniony on-line w dniu 1 listopada 2011 r. Wersja Europarl dla telefonii komórkowej, dostosowana do smartfonów, została udostępniona w połowie 2011 r. W odniesieniu do intranetu PE istotnym kamieniem milowym było uruchomienie w lutym 2011 r. tzw. GoLive EP Directory. Intranet PE został następnie wzbogacony o multimedia. W połączeniu z poprawą treści edytorskich zaowocowało to znacznym wzrostem liczby wizyt (+45 %) i liczby wizyt przez poszczególnych użytkowników (+15 %).

| 119. | Wyraźny postęp odnotowano w zakresie programu „bez papieru”: e-komisja, specjalny intranet komisji, przeszedł pomyślnie etap beta-testowania w trzech komisjach i przeprowadzono dalsze przygotowania do powszechnego uruchomienia tego programu na początku 2012 r. Pilotażowe testy e-posiedzeń na iPadach zostały przeprowadzone w listopadzie 2011 r. w komisji JURI, a cztery następne komisje będą testowały ten system wiosną 2012 r. |
| --- | --- |

119.

Wyraźny postęp odnotowano w zakresie programu „bez papieru”: e-komisja, specjalny intranet komisji, przeszedł pomyślnie etap beta-testowania w trzech komisjach i przeprowadzono dalsze przygotowania do powszechnego uruchomienia tego programu na początku 2012 r. Pilotażowe testy e-posiedzeń na iPadach zostały przeprowadzone w listopadzie 2011 r. w komisji JURI, a cztery następne komisje będą testowały ten system wiosną 2012 r.

| 120. | Znaczne postępy osiągnięto również w innych obszarach, w szczególności:






  — | zawarto nową umowę o świadczenie usług telekomunikacji komórkowej, za znacznie niższą cenę (o 30 % taniej), |
| --- | --- | --- |

120.

Znaczne postępy osiągnięto również w innych obszarach, w szczególności:

—

zawarto nową umowę o świadczenie usług telekomunikacji komórkowej, za znacznie niższą cenę (o 30 % taniej),

| — | w ramach projektu zarządzania wiedzą (Knowledge Management) indeksacja Eurovoc trwała cały rok, |
| --- | --- |

—

w ramach projektu zarządzania wiedzą (Knowledge Management) indeksacja Eurovoc trwała cały rok,

| — | w salach posiedzeń plenarnych w Brukseli i Strasburgu zainstalowano nowe wyposażenie do głosowania elektronicznego, |
| --- | --- |

—

w salach posiedzeń plenarnych w Brukseli i Strasburgu zainstalowano nowe wyposażenie do głosowania elektronicznego,

| — | do czerwca w wielu aplikacjach wprowadzono zmiany mające na celu uwzględnienie art. 51 (zmiana z jednego na kilku sprawozdawców), |
| --- | --- |

—

do czerwca w wielu aplikacjach wprowadzono zmiany mające na celu uwzględnienie art. 51 (zmiana z jednego na kilku sprawozdawców),

| — | etap 3. aplikacji AT4AM został wprowadzony do użytku, i do końca roku do aplikacji wprowadzono ponad 100 000 poprawek, |
| --- | --- |

—

etap 3. aplikacji AT4AM został wprowadzony do użytku, i do końca roku do aplikacji wprowadzono ponad 100 000 poprawek,

| — | po wprowadzeniu do użytku w czerwcu 2011 r. międzyinstytucjonalnego rejestru na rzecz przejrzystości prowadzonego w Komisji, w grudniu 2011 r. sfinalizowano dodatkowe funkcje back-office dla służb ochrony PE, |
| --- | --- |

—

po wprowadzeniu do użytku w czerwcu 2011 r. międzyinstytucjonalnego rejestru na rzecz przejrzystości prowadzonego w Komisji, w grudniu 2011 r. sfinalizowano dodatkowe funkcje back-office dla służb ochrony PE,

| — | w czerwcu 2011 r. wdrożona została wersja 4 aplikacji IPEX. Aplikacja ta ułatwia komunikację między PE i parlamentami krajowymi, |
| --- | --- |

—

w czerwcu 2011 r. wdrożona została wersja 4 aplikacji IPEX. Aplikacja ta ułatwia komunikację między PE i parlamentami krajowymi,

| — | wersja 6 Observatoire Legislatif (OEIL) została wprowadzona w grudniu 2011 r., |
| --- | --- |

—

wersja 6 Observatoire Legislatif (OEIL) została wprowadzona w grudniu 2011 r.,

| — | EXPOMEP, nowa aplikacja służąca do zarządzania powierzchniami wystawowymi w budynkach PE, działa od października 2011 r. |
| --- | --- |

—

EXPOMEP, nowa aplikacja służąca do zarządzania powierzchniami wystawowymi w budynkach PE, działa od października 2011 r.

E.4.   Optymalne wykorzystanie środków przyznanych działom językowym

| 121. | Zachowując cel dalszego zagwarantowania wszystkim posłom porównywalnych usług językowych, uwzględniono kwestię równoległego opanowania zmian kosztów, aby jak najlepiej wykorzystać przyznane środki z korzyścią dla posłów. Sporządzona przez specjalistów zewnętrznych ogólna analiza służb tłumaczeniowych umożliwiła lepsze zdefiniowanie przyszłych potrzeb. Środki powinny być bardziej sprawiedliwie rozdzielane między poszczególne działy językowe w zależności od całkowitego obciążenia pracą w każdym z języków, umożliwiając tym samym osiągnięcie porównywalnego poziomu eksternalizacji i poprawę produktywności. |
| --- | --- |

121.

Zachowując cel dalszego zagwarantowania wszystkim posłom porównywalnych usług językowych, uwzględniono kwestię równoległego opanowania zmian kosztów, aby jak najlepiej wykorzystać przyznane środki z korzyścią dla posłów. Sporządzona przez specjalistów zewnętrznych ogólna analiza służb tłumaczeniowych umożliwiła lepsze zdefiniowanie przyszłych potrzeb. Środki powinny być bardziej sprawiedliwie rozdzielane między poszczególne działy językowe w zależności od całkowitego obciążenia pracą w każdym z języków, umożliwiając tym samym osiągnięcie porównywalnego poziomu eksternalizacji i poprawę produktywności.

| 122. | W tym kontekście w październiku 2011 r. wprowadzono poważny wieloletni projekt dotyczący synchronizacji metod pracy w DG TRAD. Jednocześnie Dyrekcja ds. Tłumaczeń Pisemnych i Terminologii była wstanie sprawnie działać przy liczbie pracowników niższej o 10 % w stosunku do roku 2010 w związku z przeniesieniem personelu do innych działów. W związku z tym we wszystkich działach tłumaczeniowych średni poziom wydajności znacznie wzrósł w 2011 r. |
| --- | --- |

122.

W tym kontekście w październiku 2011 r. wprowadzono poważny wieloletni projekt dotyczący synchronizacji metod pracy w DG TRAD. Jednocześnie Dyrekcja ds. Tłumaczeń Pisemnych i Terminologii była wstanie sprawnie działać przy liczbie pracowników niższej o 10 % w stosunku do roku 2010 w związku z przeniesieniem personelu do innych działów. W związku z tym we wszystkich działach tłumaczeniowych średni poziom wydajności znacznie wzrósł w 2011 r.

| 123. | W odniesieniu do tłumaczenia ustnego, należy zauważyć znaczny wzrost obciążenia pracą wynikający pośrednio z traktatu lizbońskiego, w związku ze zwiększeniem liczby nieformalnych relacji, dialogu trójstronnego i posiedzeń pojednawczych. W 2011 r. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji (DG INTE) zapewniła tłumaczenie ustne 5 263 sesji posiedzeń (15) w trzech miejscach pracy PE. Oprócz tych posiedzeń z tłumaczeniem ustnym DG INTE była odpowiedzialna za logistykę dalszych 15 602 posiedzeń prowadzonych bez tłumaczenia ustnego, 44 posiedzenia grup i organów politycznych (Prezydium, Konferencja Przewodniczących, kwestorzy), 129 posiedzeń komisji parlamentarnych i delegacji oraz 19 innych posiedzeń PE odbywających się poza trzema miejscami pracy Parlamentu. |
| --- | --- |

123.

W odniesieniu do tłumaczenia ustnego, należy zauważyć znaczny wzrost obciążenia pracą wynikający pośrednio z traktatu lizbońskiego, w związku ze zwiększeniem liczby nieformalnych relacji, dialogu trójstronnego i posiedzeń pojednawczych. W 2011 r. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji (DG INTE) zapewniła tłumaczenie ustne 5 263 sesji posiedzeń (15) w trzech miejscach pracy PE. Oprócz tych posiedzeń z tłumaczeniem ustnym DG INTE była odpowiedzialna za logistykę dalszych 15 602 posiedzeń prowadzonych bez tłumaczenia ustnego, 44 posiedzenia grup i organów politycznych (Prezydium, Konferencja Przewodniczących, kwestorzy), 129 posiedzeń komisji parlamentarnych i delegacji oraz 19 innych posiedzeń PE odbywających się poza trzema miejscami pracy Parlamentu.

| 124. | Należy ponadto zaznaczyć, że aby zapewnić dalsze oszczędności strukturalne, we wrześniu i grudniu 2011 r. Prezydium podjęło decyzje umożliwiające zaoszczędzenie na usługach tłumaczeniowych łącznej kwoty 21 mln EUR od roku 2012. Chodzi w szczególności o decyzję o zaprzestaniu każdorazowego tłumaczenia na wszystkie języki CRE (pełne sprawozdanie z obrad) i pytań pisemnych, a także o reorganizację kalendarza oficjalnych posiedzeń, aby zoptymalizować system korzystania z usług etatowych tłumaczy ustnych Parlamentu. |
| --- | --- |

124.

Należy ponadto zaznaczyć, że aby zapewnić dalsze oszczędności strukturalne, we wrześniu i grudniu 2011 r. Prezydium podjęło decyzje umożliwiające zaoszczędzenie na usługach tłumaczeniowych łącznej kwoty 21 mln EUR od roku 2012. Chodzi w szczególności o decyzję o zaprzestaniu każdorazowego tłumaczenia na wszystkie języki CRE (pełne sprawozdanie z obrad) i pytań pisemnych, a także o reorganizację kalendarza oficjalnych posiedzeń, aby zoptymalizować system korzystania z usług etatowych tłumaczy ustnych Parlamentu.

E.5.   Dogłębna restrukturyzacja służb ochrony

| 125. | Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. Prezydium przyjęło nową koncepcję ogólnego bezpieczeństwa, która opiera się na podejściu przedkładającym jakość ochrony nad podejście „ilościowe”. Założeniem tej koncepcji jest zapewnienie elastycznej ochrony, pozwalającej chronić nie tylko ludzi i mienie, jak ma to miejsce zazwyczaj, ale także informować przed obecnymi i nowymi zagrożeniami zarówno wewnątrz budynków Parlamentu Europejskiego, jak i poza nimi, a także zapewnienie ciągłości podstawowej działalności w przypadku poważnej sytuacji kryzysowej. Koncepcja ta opiera się na działaniach w pięciu podstawowych obszarach:






  — | poprawa kultury bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim, |
| --- | --- | --- |

125.

Na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. Prezydium przyjęło nową koncepcję ogólnego bezpieczeństwa, która opiera się na podejściu przedkładającym jakość ochrony nad podejście „ilościowe”. Założeniem tej koncepcji jest zapewnienie elastycznej ochrony, pozwalającej chronić nie tylko ludzi i mienie, jak ma to miejsce zazwyczaj, ale także informować przed obecnymi i nowymi zagrożeniami zarówno wewnątrz budynków Parlamentu Europejskiego, jak i poza nimi, a także zapewnienie ciągłości podstawowej działalności w przypadku poważnej sytuacji kryzysowej. Koncepcja ta opiera się na działaniach w pięciu podstawowych obszarach:

—

poprawa kultury bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim,

| — | codzienne stosowanie metod oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa, z zastosowaniem przekrojowego podejścia do zarządzania procedurami administracyjnymi oraz przy usprawnionej wymianie informacji z koordynatorami ds. bezpieczeństwa, |
| --- | --- |

—

codzienne stosowanie metod oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa, z zastosowaniem przekrojowego podejścia do zarządzania procedurami administracyjnymi oraz przy usprawnionej wymianie informacji z koordynatorami ds. bezpieczeństwa,

| — | zacieśnienie współpracy z krajowymi siłami policji, w szczególności w kontekście międzyinstytucjonalnym, |
| --- | --- |

—

zacieśnienie współpracy z krajowymi siłami policji, w szczególności w kontekście międzyinstytucjonalnym,

| — | ustanowienie kilku poziomów dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego i możliwości przemieszczania się w nich (strefy), |
| --- | --- |

—

ustanowienie kilku poziomów dostępu do budynków Parlamentu Europejskiego i możliwości przemieszczania się w nich (strefy),

| — | zachowanie opłacalnej finansowo równowagi między personelem wewnętrznym i pracownikami zewnętrznymi (internalizacja i profesjonalizacja). |
| --- | --- |

—

zachowanie opłacalnej finansowo równowagi między personelem wewnętrznym i pracownikami zewnętrznymi (internalizacja i profesjonalizacja).

| 126. | Proces internalizacji zadań związanych z akredytacją i obsługą na recepcji rozpoczął się w 2011 r. i powinien się zakończyć w 2012 r. Został on już sfinalizowany w Strasburgu (w dniu 1 lipca) i w Luksemburgu (w dniu 1 października). W Brukseli prace nad tym jeszcze trwają i zostaną zakończone utworzeniem 17 dodatkowych stanowisk AST, możliwym dzięki przyznanemu budżetowi na rok 2012. |
| --- | --- |

126.

Proces internalizacji zadań związanych z akredytacją i obsługą na recepcji rozpoczął się w 2011 r. i powinien się zakończyć w 2012 r. Został on już sfinalizowany w Strasburgu (w dniu 1 lipca) i w Luksemburgu (w dniu 1 października). W Brukseli prace nad tym jeszcze trwają i zostaną zakończone utworzeniem 17 dodatkowych stanowisk AST, możliwym dzięki przyznanemu budżetowi na rok 2012.

| 127. | W ramach tej nowej koncepcji Prezydium postanowiło również zinternalizować niektóre funkcje związane z dowodzeniem i strategią bezpieczeństwa wewnętrznego. Ze względu na specyfikę poszukiwanych pracowników zwrócono się o przeprowadzenie specjalnego konkursu EPSO i ogłoszono zaproszenie do składania kandydatur dla pracowników kontraktowych. |
| --- | --- |

127.

W ramach tej nowej koncepcji Prezydium postanowiło również zinternalizować niektóre funkcje związane z dowodzeniem i strategią bezpieczeństwa wewnętrznego. Ze względu na specyfikę poszukiwanych pracowników zwrócono się o przeprowadzenie specjalnego konkursu EPSO i ogłoszono zaproszenie do składania kandydatur dla pracowników kontraktowych.

| 128. | W czerwcu 2011 r. – w wyniku rygorystycznej procedury, która kładła nacisk na znaczenie synergii między 3 dziedzinami oraz na profesjonalizm i szkolenie udostępnionego personelu zewnętrznego – zawarta została umowa ramowa o usługi ogólnej ochrony, ochrony przeciwpożarowej i konserwacji systemu radiokomunikacji w budynkach w Strasburgu. |
| --- | --- |

128.

W czerwcu 2011 r. – w wyniku rygorystycznej procedury, która kładła nacisk na znaczenie synergii między 3 dziedzinami oraz na profesjonalizm i szkolenie udostępnionego personelu zewnętrznego – zawarta została umowa ramowa o usługi ogólnej ochrony, ochrony przeciwpożarowej i konserwacji systemu radiokomunikacji w budynkach w Strasburgu.

| 129. | Nowa umowa o ochronę budynków w Luksemburgu została zawarta w dniu 21 grudnia 2011 r. i wejdzie w życie pod koniec marca 2012 r. W przypadku Brukseli pod koniec roku 2011 trwała jeszcze ocena ofert przetargowych. Tak samo jak w przypadku Strasburga specyfikacja warunków szczegółowych obejmuje synergię między poszczególnymi obszarami i kładzie nacisk na profesjonalizm i kwalifikacje personelu. |
| --- | --- |

129.

Nowa umowa o ochronę budynków w Luksemburgu została zawarta w dniu 21 grudnia 2011 r. i wejdzie w życie pod koniec marca 2012 r. W przypadku Brukseli pod koniec roku 2011 trwała jeszcze ocena ofert przetargowych. Tak samo jak w przypadku Strasburga specyfikacja warunków szczegółowych obejmuje synergię między poszczególnymi obszarami i kładzie nacisk na profesjonalizm i kwalifikacje personelu.

F.   Inne działania na rzecz modernizacji

F.1.   Zarządzanie finansami

| 130. | W ramach pozostałych usprawnień w dziedzinie zarządzania w roku 2011 dalej wprowadzano rachunkowość memoriałową i wprowadzono nowe moduły, w szczególności nowy system ELS służący do inwentaryzacji i zindywidualizowanego zarządzania przez osoby trzecie na poziomie systemu rachunkowego FINORD. |
| --- | --- |

130.

W ramach pozostałych usprawnień w dziedzinie zarządzania w roku 2011 dalej wprowadzano rachunkowość memoriałową i wprowadzono nowe moduły, w szczególności nowy system ELS służący do inwentaryzacji i zindywidualizowanego zarządzania przez osoby trzecie na poziomie systemu rachunkowego FINORD.

| 131. | Sekretarz generalny podjął ponadto decyzję o odnowieniu i modernizacji systemów informacji finansowej Parlamentu Europejskiego oraz o wyposażeniu Parlamentu w narzędzie rachunkowości analitycznej ułatwiające udostępnianie hierarchii informacji w celu oceny zasobów finansowych i ludzkich w instytucji oraz ich skutecznego wykorzystania. W tym celu dnia 1 października 2011 r. został powołany dział R-FIS (przekształcenie systemu informacji finansowej), który przystąpi między innymi do zastąpienia istniejących aplikacji finansowych, w szczególności FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS. |
| --- | --- |

131.

Sekretarz generalny podjął ponadto decyzję o odnowieniu i modernizacji systemów informacji finansowej Parlamentu Europejskiego oraz o wyposażeniu Parlamentu w narzędzie rachunkowości analitycznej ułatwiające udostępnianie hierarchii informacji w celu oceny zasobów finansowych i ludzkich w instytucji oraz ich skutecznego wykorzystania. W tym celu dnia 1 października 2011 r. został powołany dział R-FIS (przekształcenie systemu informacji finansowej), który przystąpi między innymi do zastąpienia istniejących aplikacji finansowych, w szczególności FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS.

| 132. | W zakresie zarządzania umownego od dnia 1 stycznia 2011 r. do kodowania zawartych umów obowiązuje nowa aplikacja „Web Contracts”, która ma poprawić jakość i zwiększyć skuteczność zarządzania przetargami Parlamentu Europejskiego. |
| --- | --- |

132.

W zakresie zarządzania umownego od dnia 1 stycznia 2011 r. do kodowania zawartych umów obowiązuje nowa aplikacja „Web Contracts”, która ma poprawić jakość i zwiększyć skuteczność zarządzania przetargami Parlamentu Europejskiego.

F.2.   Zarządzanie zasobami ludzkimi

| 133. | W odniesieniu do zarządzania personelem opracowano nowy moduł Streamline'u, który wszedł do użycia w czerwcu 2011 r., tj. „Streamline learning Management”, który umożliwia zarządzanie on-line wnioskami o szkolenie zawodowe. |
| --- | --- |

133.

W odniesieniu do zarządzania personelem opracowano nowy moduł Streamline'u, który wszedł do użycia w czerwcu 2011 r., tj. „Streamline learning Management”, który umożliwia zarządzanie on-line wnioskami o szkolenie zawodowe.

F.3.   Zarządzanie priorytetami Sekretariatu Generalnego

| 134. | We wszystkich dyrekcjach generalnych wprowadzono ścisłe monitorowanie programu prac administracyjnych na lata 2009–2011. Program prac administracyjnych jest instrumentem zarządzania i jako taki odzwierciedla postępy każdej dyrekcji generalnej i Wydziału Prawnego w danym okresie pracy. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów w realizacji kluczowych projektów. |
| --- | --- |

134.

We wszystkich dyrekcjach generalnych wprowadzono ścisłe monitorowanie programu prac administracyjnych na lata 2009–2011. Program prac administracyjnych jest instrumentem zarządzania i jako taki odzwierciedla postępy każdej dyrekcji generalnej i Wydziału Prawnego w danym okresie pracy. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów w realizacji kluczowych projektów.

G.   Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi)

| 135. | Łącznie w roku 2011 utworzono 252 nowe stanowiska w celu zaspokojenia czterech głównych potrzeb, które można podsumować następująco:








  — | : | wdrożenie Traktatu z Lizbony | : | 109 stanowisk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | przygotowanie do rozszerzenia o Chorwację | : | 62 stanowiska |
| — | : | wprowadzenie trzyletniego planu w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO) | : | 17 stanowisk |
| — | : | zapotrzebowanie w ramach „bieżącego funkcjonowania”, którego nie można pokryć poprzez przesunięcia personelu | : | 64 stanowiska |

135.

Łącznie w roku 2011 utworzono 252 nowe stanowiska w celu zaspokojenia czterech głównych potrzeb, które można podsumować następująco:

—

:

wdrożenie Traktatu z Lizbony

:

109 stanowisk

—

:

przygotowanie do rozszerzenia o Chorwację

:

62 stanowiska

—

:

wprowadzenie trzyletniego planu w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO)

:

17 stanowisk

—

:

zapotrzebowanie w ramach „bieżącego funkcjonowania”, którego nie można pokryć poprzez przesunięcia personelu

:

64 stanowiska

| 136. | Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE znajdują się w poniższej tabeli:

  Tabela 12


  Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2011 r.







  DG | Restrukturyzacja i modernizacja |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | Finalizacja nowej struktury Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych. Dyrekcja ta składa się obecnie z 6 działów i będzie mogła skuteczniej i racjonalniej sprostać wyzwaniom i spełnić wyznaczone cele.
  Wraz z utworzeniem w ramach Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Krajowymi trzeciego działu „Parlamenty Bałkanów Zachodnich i monitorowanie prac Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy” dyrekcja ta zyskała specjalne narzędzie umożliwiające jej skuteczniejsze działanie w zakresie wprowadzanych programów. Utworzenie tego działu odbyło się poprzez wewnętrzne przesunięcie czterech urzędników (w tym szefa działu) i poprzez udostępnienie przez sekretarza generalnego jednego stanowiska w celu zasilenia działu „Współpraca instytucjonalna”.
  W Dyrekcji ds. Obsługi Urzędu Przewodniczącego utworzono nowy dział „Informacji niejawnych”. Dział „Planowania i stosunków instytucjonalnych” został rozbity na dwa odrębne działy: „Planowanie” i „Stosunki instytucjonalne”. Reorganizacja ta została przeprowadzona poprzez przesunięcia pracowników i w ramach mobilności wewnątrz instytucji oraz dzięki nowym stanowiskom utworzonym w związku przyznaniem w budżecie środków na dział „Informacji niejawnych”.
  W Dyrekcji ds. Zasobów w grudniu 2011 r. powstał dział „Informatyka i komunikacja wewnętrzna”. Procedury obsadzania stanowisk szefa działu i administratora zostaną przeprowadzone w pierwszym trymestrze 2012 r.
  Dwa lata po utworzeniu Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa 4 stanowiska szefów działów zostały obsadzone. |
| DG IPOL | Utworzenie działu „Ocena Wpływu” wynikające z przyjęcia przez Parlament sprawozdania w sprawie gwarancji niezależności ocen wpływu, w którym wzywano do ustanowienia w Parlamencie jednego mechanizmu oceny wpływu w oparciu o wspólne procedury i metodologię oraz pod egidą nowej autonomicznej struktury. Dyrekcja ta została utworzona w ramach istniejącego budżetu z personelu departamentów tematycznych i poprzez przesunięcia z innych stanowisk, które zostały rozłożone między dwa działy:„Ocena Wpływu” i „Europejska Wartość Dodana”. Powinna ona odgrywać kluczową rolę w ramach pełnego cyklu ustawodawczego, aby Parlament – jako pełnoprawny współustawodawca – miał możliwość skuteczniejszej oceny skutków gospodarczych, społecznych, środowiskowych i zdrowotnych dokonywanych przez siebie wyborów politycznych oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli. |
| DG EXPO | Aby wesprzeć wschodzące demokracje i propagować demokratyzację, w szczególności w świecie arabskim, w DG EXPO zostanie utworzona nowa dyrekcja ds. wsparcia demokracji (zgoda Prezydium w dniu 12 grudnia 2011 r.). Dyrekcja zostanie powołana bez konsekwencji budżetowych poprzez przesunięcia personelu i będzie obejmowała biuro ds. promowania demokracji (obecnie w DG EXPO) i trzy działy: obserwacja wyborów (obecnie w Dyrekcji A w DG EXPO), Bałkany Zachodnie (obecnie w DG ds. Urzędu Przewodniczącego) i działania na rzecz ochrony praw człowieka (który zostanie utworzony z 5 stanowiskami). Dyrekcja ta zostanie utworzona w pierwszej połowie 2012 r. |
| DG INLO | Restrukturyzacja rozpoczęta w lutym 2010 r. była kontynuowana w 2011; powstało 17 nowych stanowisk. Proces reorganizacji trwa, zwłaszcza w zakresie centralizacji zawierania umów, gdzie ostateczna struktura i obieg, które zostaną określone, wymagają zwiększenia zasobów ludzkich Działu Umów i Zamówień Publicznych.
  Dział „Transport i Przeprowadzki” został rozbity na dwa osobne działy – „Transport Osób” i „Transport Mienia”, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r.
  Dyrekcja ds. Zasobów została utworzona pod koniec 2011 r. na wzór innych dyrekcji generalnych. Dyrekcja ta ma zajmować się sprawami kadrowymi, finansami, zawieraniem umów i zasobami informatycznymi. |
| DG TRAD | Nowa Dyrekcja ds. Zasobów dla DG TRAD została utworzona pod koniec 2011 r. Dyrekcja ta będzie się składała z czterech działów, tj. Finanse, Personel, Wsparcie IT i Szkolenia.
  Reorganizacja działów zgodnie z założeniami projektu DG wciąż trwa. Obejmuje ona ujednolicone podejście oparte na jednostkowych planach działania dla każdego działu językowego oraz szkolenie z pracy zespołowej w oparciu o grupy tematyczne dla wszystkich tłumaczy. Prowadzona jest również analiza na rzecz określenia najlepszych praktyk w pracy, aby można je było wprowadzić we wszystkich działach.
  Po przeniesieniu Działu Planowania do DG TRAD służba Client Liaison Service (CLS) przeprowadziła ankietę w celu zbadania poziomu zadowolenia klienta i ankietę zadowolenia posłów (odpowiednio w dniu 5 października i 21 listopada).
  W listopadzie 2011 r. powołano p.o. szefa Działu ds. Edycji z trzema tłumaczami-redaktorami. W roku 2012 będzie dalej prowadzona analiza zakresu, obciążenia pracą i poziomu zatrudnienia nowego działu wraz z monitorowaniem zależności z pozostałymi działami.
  Trwa obsadzanie działu chorwackiego – zatrudniono już 19 członków personelu, tj. 14 pracowników kontraktowych AD i 5 pracowników kontraktowych AST. |
| DG PERS | Dyrekcja ds. Zasobów została utworzona pod koniec 2011 r. na wzór innych dyrekcji generalnych. Dyrekcja ta ma zajmować się sprawami kadrowymi, finansami, zawieraniem umów i zasobami informatycznymi. |
| DG INTE | Utworzenie nowej Dyrekcji ds. Zasobów, która rozpocznie pracę dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r., wymagało jednak szeregu wstępnych środków w celu przygotowania tej nowej struktury. |
| DG FINS | Utworzenie nowego działu odpowiedzialnego za przekształcenie systemu informacji finansowej – zob. pkt 133 powyżej |
| DG ITEC | Dyrekcja ds. Zasobów została utworzona pod koniec 2011 r. na wzór innych dyrekcji generalnych. Dyrekcja ta ma się w szczególności zajmować sprawami kadrowymi, finansami, zawieraniem umów oraz komunikacją i relacjami z klientami. |
| Służby podległe bezpośrednio sekretarzowi generalnemu | Stopniowe tworzenie służb odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w celu określenia we współpracy z poszczególnymi DG najpoważniejszych zagrożeń związanych z pracą całego Sekretariatu Generalnego oraz analiza działań, które należy podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. |

136.

Najważniejsze zmiany w schemacie organizacyjnym i kierownictwie PE znajdują się w poniższej tabeli:

Tabela 12

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2011 r.

DG

Restrukturyzacja i modernizacja

DG PRES

Finalizacja nowej struktury Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych. Dyrekcja ta składa się obecnie z 6 działów i będzie mogła skuteczniej i racjonalniej sprostać wyzwaniom i spełnić wyznaczone cele.

Wraz z utworzeniem w ramach Dyrekcji ds. Stosunków z Parlamentami Krajowymi trzeciego działu „Parlamenty Bałkanów Zachodnich i monitorowanie prac Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy” dyrekcja ta zyskała specjalne narzędzie umożliwiające jej skuteczniejsze działanie w zakresie wprowadzanych programów. Utworzenie tego działu odbyło się poprzez wewnętrzne przesunięcie czterech urzędników (w tym szefa działu) i poprzez udostępnienie przez sekretarza generalnego jednego stanowiska w celu zasilenia działu „Współpraca instytucjonalna”.

W Dyrekcji ds. Obsługi Urzędu Przewodniczącego utworzono nowy dział „Informacji niejawnych”. Dział „Planowania i stosunków instytucjonalnych” został rozbity na dwa odrębne działy: „Planowanie” i „Stosunki instytucjonalne”. Reorganizacja ta została przeprowadzona poprzez przesunięcia pracowników i w ramach mobilności wewnątrz instytucji oraz dzięki nowym stanowiskom utworzonym w związku przyznaniem w budżecie środków na dział „Informacji niejawnych”.

W Dyrekcji ds. Zasobów w grudniu 2011 r. powstał dział „Informatyka i komunikacja wewnętrzna”. Procedury obsadzania stanowisk szefa działu i administratora zostaną przeprowadzone w pierwszym trymestrze 2012 r.

Dwa lata po utworzeniu Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa 4 stanowiska szefów działów zostały obsadzone.

DG IPOL

Utworzenie działu „Ocena Wpływu” wynikające z przyjęcia przez Parlament sprawozdania w sprawie gwarancji niezależności ocen wpływu, w którym wzywano do ustanowienia w Parlamencie jednego mechanizmu oceny wpływu w oparciu o wspólne procedury i metodologię oraz pod egidą nowej autonomicznej struktury. Dyrekcja ta została utworzona w ramach istniejącego budżetu z personelu departamentów tematycznych i poprzez przesunięcia z innych stanowisk, które zostały rozłożone między dwa działy:„Ocena Wpływu” i „Europejska Wartość Dodana”. Powinna ona odgrywać kluczową rolę w ramach pełnego cyklu ustawodawczego, aby Parlament – jako pełnoprawny współustawodawca – miał możliwość skuteczniejszej oceny skutków gospodarczych, społecznych, środowiskowych i zdrowotnych dokonywanych przez siebie wyborów politycznych oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli.

DG EXPO

Aby wesprzeć wschodzące demokracje i propagować demokratyzację, w szczególności w świecie arabskim, w DG EXPO zostanie utworzona nowa dyrekcja ds. wsparcia demokracji (zgoda Prezydium w dniu 12 grudnia 2011 r.). Dyrekcja zostanie powołana bez konsekwencji budżetowych poprzez przesunięcia personelu i będzie obejmowała biuro ds. promowania demokracji (obecnie w DG EXPO) i trzy działy: obserwacja wyborów (obecnie w Dyrekcji A w DG EXPO), Bałkany Zachodnie (obecnie w DG ds. Urzędu Przewodniczącego) i działania na rzecz ochrony praw człowieka (który zostanie utworzony z 5 stanowiskami). Dyrekcja ta zostanie utworzona w pierwszej połowie 2012 r.

DG INLO

Restrukturyzacja rozpoczęta w lutym 2010 r. była kontynuowana w 2011; powstało 17 nowych stanowisk. Proces reorganizacji trwa, zwłaszcza w zakresie centralizacji zawierania umów, gdzie ostateczna struktura i obieg, które zostaną określone, wymagają zwiększenia zasobów ludzkich Działu Umów i Zamówień Publicznych.

Dział „Transport i Przeprowadzki” został rozbity na dwa osobne działy – „Transport Osób” i „Transport Mienia”, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r.

Dyrekcja ds. Zasobów została utworzona pod koniec 2011 r. na wzór innych dyrekcji generalnych. Dyrekcja ta ma zajmować się sprawami kadrowymi, finansami, zawieraniem umów i zasobami informatycznymi.

DG TRAD

Nowa Dyrekcja ds. Zasobów dla DG TRAD została utworzona pod koniec 2011 r. Dyrekcja ta będzie się składała z czterech działów, tj. Finanse, Personel, Wsparcie IT i Szkolenia.

Reorganizacja działów zgodnie z założeniami projektu DG wciąż trwa. Obejmuje ona ujednolicone podejście oparte na jednostkowych planach działania dla każdego działu językowego oraz szkolenie z pracy zespołowej w oparciu o grupy tematyczne dla wszystkich tłumaczy. Prowadzona jest również analiza na rzecz określenia najlepszych praktyk w pracy, aby można je było wprowadzić we wszystkich działach.

Po przeniesieniu Działu Planowania do DG TRAD służba Client Liaison Service (CLS) przeprowadziła ankietę w celu zbadania poziomu zadowolenia klienta i ankietę zadowolenia posłów (odpowiednio w dniu 5 października i 21 listopada).

W listopadzie 2011 r. powołano p.o. szefa Działu ds. Edycji z trzema tłumaczami-redaktorami. W roku 2012 będzie dalej prowadzona analiza zakresu, obciążenia pracą i poziomu zatrudnienia nowego działu wraz z monitorowaniem zależności z pozostałymi działami.

Trwa obsadzanie działu chorwackiego – zatrudniono już 19 członków personelu, tj. 14 pracowników kontraktowych AD i 5 pracowników kontraktowych AST.

DG PERS

Dyrekcja ds. Zasobów została utworzona pod koniec 2011 r. na wzór innych dyrekcji generalnych. Dyrekcja ta ma zajmować się sprawami kadrowymi, finansami, zawieraniem umów i zasobami informatycznymi.

DG INTE

Utworzenie nowej Dyrekcji ds. Zasobów, która rozpocznie pracę dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r., wymagało jednak szeregu wstępnych środków w celu przygotowania tej nowej struktury.

DG FINS

Utworzenie nowego działu odpowiedzialnego za przekształcenie systemu informacji finansowej – zob. pkt 133 powyżej

DG ITEC

Dyrekcja ds. Zasobów została utworzona pod koniec 2011 r. na wzór innych dyrekcji generalnych. Dyrekcja ta ma się w szczególności zajmować sprawami kadrowymi, finansami, zawieraniem umów oraz komunikacją i relacjami z klientami.

Służby podległe bezpośrednio sekretarzowi generalnemu

Stopniowe tworzenie służb odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w celu określenia we współpracy z poszczególnymi DG najpoważniejszych zagrożeń związanych z pracą całego Sekretariatu Generalnego oraz analiza działań, które należy podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

---

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artykuł 9 ust. 1 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(6)  Artykuł 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) i art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7)  Art. 24 – Decyzja władzy budżetowej; art. 43 – Decyzja władzy budżetowej w sprawie przesunięć obejmujących środki tymczasowe

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

(9)  Podróże dotyczące roku budżetowego 2011 można zgłosić do 31 października 2012 r.

(10)  Podróż jest klasyfikowana jako „podróż na posiedzenie grupy politycznej”, choć dany poseł mógł następnie również uczestniczyć w posiedzeniu komisji bądź odwrotnie.

(11)  Trybunał Obrachunkowy, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Tłumaczeń, posiedzenia Komisji w Luksemburgu oraz w części Komitet Regionów.

(12)  Liczba skorygowana w 2011 r.

(13)  W rezolucji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2010 Parlament wyraził wolę dostosowania „sposobu organizacji pracy i struktury służb do priorytetów politycznych, aby uzyskać optymalne wyniki oraz, z budżetowego punktu widzenia, zmniejszyć koszty”.

(14)  Z powodu nieprawidłowości i niezgodności prac dotyczących zagospodarowania, odbiór budynku w roku 2011 nie był możliwy. Zakończenie prac jest planowane na koniec kwietnia 2012.

(15)  Posiedzenia są dzielone na sesje, ponieważ każda sesja może wymagać różnych usług DG INTE.

---

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZESUNIĘĆ „C” W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2011

| (w EUR) |
| --- |
| Nr | Do/Z
  rozdziału/artykułu/pozycji | Nr rozdziału/artykułu/pozycji | Tytuł rozdziału/artykułu/pozycji | Pozycja, z której dokonano przesunięcia – kwota | Pozycja, do której dokonano przesunięcia – kwota |
| C1 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | – 714 026 |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 714 026 | |
| C2 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –2 500 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2007/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | 2 500 000 | |
| C3 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –13 200 000 |
| do rozdziału | 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | | |
| do pozycji | 4220/01 | Asystenci posłów: Asystenci akredytowani – Statut | 13 200 000 | |
| C4 | z rozdziału | Rozdział 10 0 | Środki tymczasowe | | –3 400 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2100/03 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi | 900 000 | |
| do pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 837 000 | |
| do pozycji | 2102/02 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: parlamentarne systemy informacyjne | 193 000 | |
| do pozycji | 2102/03 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: administracyjne systemy informacji | 150 000 | |
| do pozycji | 2102/04 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: wsparcie zewnętrzne dla posłów, dla centrów informacyjnych i ogólnie dla użytkowników | 1 250 000 | |
| do pozycji | 2102/05 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: analizy strategiczne i planowanie | 70 000 | |
| C5 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 100 000 |
| do rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| do pozycji | 2320/01 | Koszty prawne i odszkodowania: Koszty sądowe | 100 000 | |
| C6 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | – 800 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1420/02 | Świadczenia zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie | 800 000 | |
| C7 | z rozdziału | Rozdział 10 1 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | –13 100 000 |
| z tytułu | 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | | –10 090 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do tytułu | 2003 | Zakup nieruchomości | 23 190 000 | |
| C8 | z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| z pozycji | 2350/01 | Telekomunikacja: Luksemburg | | –65 800 |
| z pozycji | 2350/02 | Telekomunikacja: Strasburg | | –95 700 |
| z pozycji | 2350/03 | Telekomunikacja: Bruksela | | – 282 700 |
| z pozycji | 2350/04 | Telekomunikacja: koszty systemów telematycznych (abonamenty, koszty połączeń i wykorzystanie sieci telematycznych) | | –2 650 200 |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | | – 105 600 |
| do pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 3 200 000 | |
| C9 | z rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 1004/01 | Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne | | –2 000 000 |
| z pozycji | 1005 | Zwrot innych kosztów podróży | | –2 000 000 |
| z pozycji | 1010/02 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia | | –2 000 000 |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | –7 000 000 |
| z pozycji | 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | –2 000 000 |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 15 000 000 | |
| Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu „C” | 62 104 026 | –62 104 026 |

(w EUR)

Nr

Do/Z

rozdziału/artykułu/pozycji

Nr rozdziału/artykułu/pozycji

Tytuł rozdziału/artykułu/pozycji

Pozycja, z której dokonano przesunięcia – kwota

Pozycja, do której dokonano przesunięcia – kwota

C1

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

– 714 026

do rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

714 026

C2

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–2 500 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2007/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

2 500 000

C3

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–13 200 000

do rozdziału

42

Wydatki związane z asystentami posłów

do pozycji

4220/01

Asystenci posłów: Asystenci akredytowani – Statut

13 200 000

C4

z rozdziału

Rozdział 10 0

Środki tymczasowe

–3 400 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2100/03

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi

900 000

do pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

837 000

do pozycji

2102/02

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: parlamentarne systemy informacyjne

193 000

do pozycji

2102/03

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: administracyjne systemy informacji

150 000

do pozycji

2102/04

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: wsparcie zewnętrzne dla posłów, dla centrów informacyjnych i ogólnie dla użytkowników

1 250 000

do pozycji

2102/05

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: analizy strategiczne i planowanie

70 000

C5

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 100 000

do rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

do pozycji

2320/01

Koszty prawne i odszkodowania: Koszty sądowe

100 000

C6

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

– 800 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

do pozycji

1420/02

Świadczenia zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie

800 000

C7

z rozdziału

Rozdział 10 1

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

–13 100 000

z tytułu

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

–10 090 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do tytułu

2003

Zakup nieruchomości

23 190 000

C8

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

z pozycji

2350/01

Telekomunikacja: Luksemburg

–65 800

z pozycji

2350/02

Telekomunikacja: Strasburg

–95 700

z pozycji

2350/03

Telekomunikacja: Bruksela

– 282 700

z pozycji

2350/04

Telekomunikacja: koszty systemów telematycznych (abonamenty, koszty połączeń i wykorzystanie sieci telematycznych)

–2 650 200

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 105 600

do pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

3 200 000

C9

z rozdziału

10

Posłowie

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

1004/01

Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne

–2 000 000

z pozycji

1005

Zwrot innych kosztów podróży

–2 000 000

z pozycji

1010/02

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia

–2 000 000

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

–7 000 000

z pozycji

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

–2 000 000

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

15 000 000

Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu „C”

62 104 026

–62 104 026

---

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ PRZESUNIĘĆ „P” W CIĄGU ROKU BUDŻETOWEGO 2011

| (w EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Kwota |
| P1 | w ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | – 800 000 |
| do pozycji | 3241/01 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie | 800 000 |
| P2 | w ramach artykułu 210 | |
| z pozycji | 2100/01 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: centrum informatyczne | – 758 000 |
| do pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 758 000 |
| P3 | w ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających | – 600 000 |
| do pozycji | 3243 | Centrum dla odwiedzających | 600 000 |
| P4 | w ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | – 150 000 |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: Koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających | – 110 000 |
| do pozycji | 3245/02 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacyjne związane z uroczystością wręczenia tej nagrody | 260 000 |
| P5 | w ramach artykułu 210 | |
| z pozycji | 2100/01 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Centrum informatyczne | – 188 000 |
| do pozycji | 2102/07 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Oprogramowanie Streamline i współfinansowanie serwisu NAP | 188 000 |
| P6 | w ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | – 600 000 |
| do pozycji | 3241/01 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie | 600 000 |
| P7 | w ramach artykułu 100 | |
| z pozycji | 1004/01 | Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne | – 360 000 |
| do pozycji | 1000 | Wynagrodzenia i dodatki | 360 000 |
| P8 | w ramach artykułu 103 | |
| z pozycji | 1030/02 | Emerytury z tytułu wysługi lat: ZKDP | –11 000 |
| do pozycji | 1033 | Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów | 11 000 |
| P9 | w ramach artykułu 200 | |
| z pozycji | 2001/01 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Luksemburg: | –1 623 000 |
| 2000/02 | Czynsze: Strasburg | –53 000 |
| 2000/03 | Czynsze: Bruksela | –1 034 000 |
| 2000/04 | Czynsze: biura informacyjne | – 600 000 |
| 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | –2 087 000 |
| 2005 | Budowa budynków | –1 400 000 |
| 2008 | Inne wydatki związane z budynkami | –1 425 520 |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 8 222 520 |
| Ogółem | 11 799 520 |

(w EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Kwota

P1

w ramach artykułu 324

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 800 000

do pozycji

3241/01

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie

800 000

P2

w ramach artykułu 210

z pozycji

2100/01

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: centrum informatyczne

– 758 000

do pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

758 000

P3

w ramach artykułu 324

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających

– 600 000

do pozycji

3243

Centrum dla odwiedzających

600 000

P4

w ramach artykułu 324

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 150 000

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: Koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających

– 110 000

do pozycji

3245/02

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacyjne związane z uroczystością wręczenia tej nagrody

260 000

P5

w ramach artykułu 210

z pozycji

2100/01

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Centrum informatyczne

– 188 000

do pozycji

2102/07

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Oprogramowanie Streamline i współfinansowanie serwisu NAP

188 000

P6

w ramach artykułu 324

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 600 000

do pozycji

3241/01

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej – wydawanie

600 000

P7

w ramach artykułu 100

z pozycji

1004/01

Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne

– 360 000

do pozycji

1000

Wynagrodzenia i dodatki

360 000

P8

w ramach artykułu 103

z pozycji

1030/02

Emerytury z tytułu wysługi lat: ZKDP

–11 000

do pozycji

1033

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne posłów

11 000

P9

w ramach artykułu 200

z pozycji

2001/01

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Luksemburg:

–1 623 000

2000/02

Czynsze: Strasburg

–53 000

2000/03

Czynsze: Bruksela

–1 034 000

2000/04

Czynsze: biura informacyjne

– 600 000

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

–2 087 000

2005

Budowa budynków

–1 400 000

2008

Inne wydatki związane z budynkami

–1 425 520

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

8 222 520

Ogółem

11 799 520

---

ZALACZNIK III

WYKONANIE ŚRODKÓW 2011

| Pozycja | Tytuł | Pierwotna kwota środków | Przesunięcia | Bieżąca kwota środków | Kwota zaangażowana | Wykorzystanie (wyrażone w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Wynagrodzenia | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 |
| 1004 | Zwykłe koszty podróży | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 |
| 1005 | Inne koszty podróży | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 |
| 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 |
| 1007 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 |
| 1010 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 |
| 1012 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 |
| 1020 | Odprawy przejściowe | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 |
| 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 |
| 1031 | Renty inwalidzkie | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 |
| 1032 | Renty rodzinne | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 |
| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 |
| 1050 | Kursy językowe i komputerowe | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 |
| 1080 | Różnice kursów walutowych | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Środki tymczasowe przeznaczone dla 18 nowych posłów – Traktat z Lizbony | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 |
| 1202 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 |
| 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 |
| 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 |
| 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 |
| 124 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Inni pracownicy | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 |
| 1402 | Tłumacze konferencyjni | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 |
| 1404 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 |
| 1406 | Obserwatorzy | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Usługi zewnętrzne | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 |
| 1422 | Międzyinstytucjonalna współpraca językowa | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 |
| 144 | Środki tymczasowe | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Koszty rekrutacji | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 |
| 1630 | Świadczenia socjalne | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 |
| 1631 | Mobilność | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 |
| 1632 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 |
| 1650 | Służba medyczna | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 |
| 1652 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 |
| 1654 | Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 |
| 2000 | Czynsze | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 |
| 2005 | Budowa budynków | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 |
| 2008 | Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 |
| 2022 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 |
| 2024 | Zużycie energii | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 |
| 2026 | Ochrona i nadzór budynków | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 |
| 2028 | Ubezpieczenia | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 |
| 2120 | Meble | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 |
| 2140 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 |
| 2160 | Pojazdy | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 |
| 2300 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 |
| 2310 | Opłaty finansowe | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 |
| 2320 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 |
| 2350 | Telekomunikacja | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 |
| 2360 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 |
| 2370 | Przeprowadzki | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 |
| 2380 | Pozostałe wydatki administracyjne | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 |
| 3000 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 |
| 3020 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 |
| 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 |
| 3042 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 |
| 3044 | Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz WTO | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 |
| 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 |
| 3047 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 |
| 3048 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 |
| 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 |
| 3200 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 |
| 3220 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 |
| 3222 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 |
| 323 | Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 |
| 3240 | Dziennik Urzędowy | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 |
| 3243 | Centrum dla odwiedzających | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 |
| 3244 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 |
| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 |
| 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 |
| 3248 | Wydatki na informację audiowizualną | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 |
| 3249 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 |
| 325 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 |
| 4000 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 |
| 4020 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 |
| 403 | Subwencje dla europejskich fundacji politycznych | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 |
| 4220 | Asystenci posłów | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 |
| 4222 | Różnice kursów walutowych | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| 4420 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| 10 0 | Środki tymczasowe | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Rezerwa na rozszerzenie | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Środki tymczasowe na budynki | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Rezerwa na EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 |

Pozycja

Tytuł

Pierwotna kwota środków

Przesunięcia

Bieżąca kwota środków

Kwota zaangażowana

Wykorzystanie (wyrażone w %)

1000

Wynagrodzenia

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91

1004

Zwykłe koszty podróży

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50

1005

Inne koszty podróży

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08

1006

Zwrot kosztów ogólnych

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73

1007

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

179 000

0

179 000

173 700

97,04

1010

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59

1012

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

380 000

0

380 000

273 155

71,88

1020

Odprawy przejściowe

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25

1031

Renty inwalidzkie

406 742

0

406 742

343 741

84,51

1032

Renty rodzinne

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51

1050

Kursy językowe i komputerowe

800 000

0

800 000

379 919

47,49

1080

Różnice kursów walutowych

0

0

0

0

—

1090

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1091

Środki tymczasowe przeznaczone dla 18 nowych posłów – Traktat z Lizbony

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14

1202

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

455 200

0

455 200

230 000

50,53

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

530 000

0

530 000

447 800

84,49

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24

124

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1400

Inni pracownicy

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74

1402

Tłumacze konferencyjni

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21

1404

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68

1406

Obserwatorzy

0

0

0

0

—

1407

Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

0

0

0

0

—

1420

Usługi zewnętrzne

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95

1422

Międzyinstytucjonalna współpraca językowa

343 000

0

343 000

336 919

98,23

144

Środki tymczasowe

0

0

0

0

—

1610

Koszty rekrutacji

515 500

0

515 500

270 000

52,38

1612

Doskonalenie zawodowe

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44

1630

Świadczenia socjalne

650 000

0

650 000

544 095

83,71

1631

Mobilność

825 000

0

825 000

512 345

62,10

1632

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

310 000

0

310 000

293 376

94,64

1650

Służba medyczna

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33

1652

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00

1654

Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00

2000

Czynsze

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41

2003

Zakup nieruchomości

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68

2005

Budowa budynków

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22

2008

Zarządzanie nieruchomościami – wydatki specjalne

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74

2022

Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91

2024

Zużycie energii

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12

2026

Ochrona i nadzór budynków

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43

2028

Ubezpieczenia

909 000

0

909 000

855 600

94,13

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych:

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40

2120

Meble

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41

2140

Wyposażenie i instalacje techniczne

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39

2160

Pojazdy

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89

2300

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95

2310

Opłaty finansowe

370 000

0

370 000

324 549

87,72

2320

Koszty prawne i odszkodowania

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11

2350

Telekomunikacja

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09

2360

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

422 000

0

422 000

269 920

63,96

2370

Przeprowadzki

850 000

0

850 000

686 446

80,76

2380

Pozostałe wydatki administracyjne

631 000

0

631 000

538 112

85,28

3000

Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02

3020

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00

3042

Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55

3044

Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz WTO

858 000

0

858 000

372 390

43,40

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

451 000

0

451 000

144 025

31,93

3047

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT

80 000

0

80 000

51 158

63,95

3048

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

216 319

0

216 319

28 502

13,18

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86

3200

Pozyskiwanie opinii ekspertów

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28

3220

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48

3222

Wydatki na zbiory archiwalne

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98

323

Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

520 000

0

520 000

467 353

89,88

3240

Dziennik Urzędowy

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88

3243

Centrum dla odwiedzających

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08

3244

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72

3248

Wydatki na informację audiowizualną

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65

3249

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

700 000

0

700 000

167 659

23,95

325

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04

4000

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71

4020

Subwencje dla europejskich partii politycznych

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37

403

Subwencje dla europejskich fundacji politycznych

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33

4220

Asystenci posłów

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25

4222

Różnice kursów walutowych

250 000

0

250 000

0

—

4400

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

200 000

0

200 000

200 000

100,00

4420

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

140 000

0

140 000

140 000

100,00

10 0

Środki tymczasowe

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Rezerwa na rozszerzenie

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

0

0

0

0

—

10 5

Środki tymczasowe na budynki

0

0

0

0

—

10 6

Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju

0

0

0

0

—

10 8

Rezerwa na EMAS

0

0

0

0

—

Ogółem

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16

---