# Den Europæiske Unions C 164/2012

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2012.164.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 164 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 55. årgang9. juni 2012 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.164.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 164

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang9. juni 2012

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2012/C 164/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2011 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

2012/C 164/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2011

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Parlamentet

| 9.6.2012 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

DEL 1: EUROPA-PARLAMENTET

REGNSKABSÅRET 2011

2012/C 164/01

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

| I. | DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT |
| --- | --- |

I.

| A. | Indtægter |
| --- | --- |

A.

| B. | Oprindeligt budget og ændringsbudget |
| --- | --- |

B.

| C. | Forpligtelser og betalinger |
| --- | --- |

C.

| D. | Fremførsler fra 2011 til 2012 |
| --- | --- |

D.

| E. | Fremførsler fra 2010 til 2011 |
| --- | --- |

E.

| F. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

F.

| G. | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |

G.

| H. | Overførsler |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Overførsler fra formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Overførsler fra andre kilder |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER |
| --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 10»Medlemmer af institutionen« |
| --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« |
| --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 14»Andet personale og eksterne ydelser« |
| --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 16»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« |
| --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« |
| --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 21»It, udstyr og inventar« |
| --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 23»Løbende administrative driftsudgifter« |
| --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 30»Møder og konferencer« |
| --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 32»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 40»Særlige udgifter for visse institutioner og organer« |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance« |
| --- | --- |

K.

| L. | Afsnit 10 »Andre udgifter« |
| --- | --- |

L.

| III. | MÅL FOR 2011 OG RESULTATER |
| --- | --- |

III.

| A. | Forbedring af eksperttjenesterne til medlemmerne |
| --- | --- |

A.

| A.1. | Styrkelse af temaafdelingerne |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Udvikling af en fuldt udbygget informationstjeneste i Parlamentets bibliotek for at bistå medlemmerne med deres politiske og lovgivningsmæssige arbejde |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | En yderligere stigning i godtgørelsen til parlamentarisk assistance |
| --- | --- |

A.3.

| B. | Administrativ udvikling i forhold til medlemmerne |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Afslutning på arbejdet i den midlertidige gruppe til evaluering af gennemførelsen af medlems- og assistentstatutterne |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Vedtagelse af den nye adfærdskodeks for medlemmer |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Udvikling af et nyt online-værktøj til medlemmernes finansielle informationer |
| --- | --- |

B.3.

| C. | Tilpasning til de institutionelle konsekvenser af Lissabontraktaten og udvidelsen med Kroatien |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Modtagelse af 18 nye medlemmer |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Forberedelse til den næste udvidelse med Kroatien |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Udviklingen inden for informations- og kommunikationspolitikken |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Vedtagelse af kommunikationsstrategien på mellemlang sigt |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Forbedring af besøgsfaciliteterne |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Fremskridt med projektet om Huset for Europæisk Historie |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Udvidelse af muligheden for at indbyde sponsorerede besøgsgrupper |
| --- | --- |

D.4.

| E. | Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i parlamentets administration |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Ejendomspolitik |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Miljøpolitik |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Fortsættelse af moderniseringen af informationsteknologierne |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Optimal anvendelse af ressourcerne til sprogtjenesterne |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | Omfattende omstrukturering af sikkerhedstjenesterne |
| --- | --- |

E.5.

| F. | Andre moderniseringstiltag |
| --- | --- |

F.

| F.1. | Finansiel forvaltning |
| --- | --- |

F.1.

| F.2. | Personaleforvaltning |
| --- | --- |

F.2.

| F.3. | Forvaltning af generalsekretariatets prioriteringer |
| --- | --- |

F.3.

| G. | Samlet udvikling i generalsekretariatets struktur (inklusive de politiske grupper) |
| --- | --- |

G.

BILAG

| BILAG I — | Oversigt over c-overførsler |
| --- | --- |

BILAG I —

| BILAG II — | Oversigt over p-overførsler |
| --- | --- |

BILAG II —

| BILAG III — | Gennemførelse af bevillingerne |
| --- | --- |

BILAG III —

INDLEDNING

| 1. | I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2011. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2011 (i del III). |
| --- | --- |

1.

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2011. Den indeholder en gennemgang af anvendelsen af de finansielle ressourcer og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del I og II), ligesom der gives et samlet overblik over de opnåede resultater i forhold til målsætningerne for 2011 (i del III).

| 2. | Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i det følgende benævnt »finansforordningen« (1), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber, der er vedtaget af regnskabsføreren. |
| --- | --- |

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i det følgende benævnt »finansforordningen« (1), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3). Analysen er baseret på de foreløbige regnskaber, der er vedtaget af regnskabsføreren.

I.   DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

| 3. | De endelige bevillinger på Europa-Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 685 829 393 EUR svarende til 20,03 % af loftet for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (4). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2011.

  Tabel 1


  Anvendelse af bevillingerne









  Bevillingstype | Bevillinger 2011
  (EUR eller %) | Bevillinger 2010
  (EUR eller %) | Forskel 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevillinger |
| Oprindelige bevillinger | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Ændringsbudget | — | 9 397 164 | — |
| Endelige bevillinger | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Endelige bevillinger |
| Forpligtelser | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| i % af de endelige bevillinger | 93 % | 96 % | –3 % |
| Betalinger | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| i % af forpligtelserne | 86 % | 85 % | 1 % |
| Fremførsler til det efterfølgende år |
| Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| i % af de endelige bevillinger | 13 % | 14 % | –1 % |
| i % af forpligtelserne | 14 % | 15 % | –1 % |
| Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| i % af de endelige bevillinger | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Bortfaldne bevillinger |
| Bortfaldne bevillinger | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| i % af de endelige bevillinger | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Fremførsler fra det foregående år |
| Automatiske fremførsler fra det foregående år | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| i % af fremførslerne | 90 % | 87 % | 3 % |
| Bortfaldne beløb | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Ikkeautomatiske overført fra det foregående år | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Betalinger baseret på disse fremførsler | — | 8 383 750 | – 100 % |
| i % af fremførslerne | 0 % | 83 % | –83 % |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Forpligtelser | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter | 52 % | 13 % | 39 % |
| Betalinger | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter | 82 % | 74 % | 8 % |
| Disponible bevillinger fra formålsbestemte indtægter i året | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til det efterfølgende år |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til det efterfølgende år | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år |
| Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Forpligtelser | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Betalinger | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| i % af forpligtelserne | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

De endelige bevillinger på Europa-Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 685 829 393 EUR svarende til 20,03 % af loftet for udgiftsområde 5 i den flerårige finansielle ramme (4). Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2011.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne

Bevillingstype

Bevillinger 2011

(EUR eller %)

Bevillinger 2010

(EUR eller %)

Forskel 2010-2011

Bevillinger

Oprindelige bevillinger

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Ændringsbudget

—

9 397 164

—

Endelige bevillinger

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Endelige bevillinger

Forpligtelser

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

i % af de endelige bevillinger

93 %

96 %

–3 %

Betalinger

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

i % af forpligtelserne

86 %

85 %

1 %

Fremførsler til det efterfølgende år

Automatiske fremførsler til det efterfølgende år (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

i % af de endelige bevillinger

13 %

14 %

–1 %

i % af forpligtelserne

14 %

15 %

–1 %

Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til det efterfølgende år) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

i % af de endelige bevillinger

1,3 %

0,6 %

1 %

Bortfaldne bevillinger

Bortfaldne bevillinger

93 651 335

55 230 127

70 %

i % af de endelige bevillinger

5,6 %

3,4 %

2 %

Fremførsler fra det foregående år

Automatiske fremførsler fra det foregående år

231 028 630

180 265 823

28 %

Betalinger baseret på disse fremførsler

207 438 331

156 561 474

32 %

i % af fremførslerne

90 %

87 %

3 %

Bortfaldne beløb

23 590 299

23 704 349

0 %

Ikkeautomatiske overført fra det foregående år

9 240 000

10 100 000

–9 %

Betalinger baseret på disse fremførsler

—

8 383 750

– 100 %

i % af fremførslerne

0 %

83 %

–83 %

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i året

23 815 077

110 298 523

–78 %

Forpligtelser

12 284 019

13 916 325

–12 %

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

52 %

13 %

39 %

Betalinger

10 081 911

10 247 794

–2 %

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

82 %

74 %

8 %

Disponible bevillinger fra formålsbestemte indtægter i året

11 531 058

96 382 198

–88 %

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til det efterfølgende år

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til det efterfølgende år

107 592 247

110 017 852

–2 %

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført fra det foregående år

110 017 852

20 637 870

433 %

Forpligtelser

20 580 678

15 646 888

32 %

Betalinger

15 204 926

10 100 531

51 %

i % af forpligtelserne

74 %

65 %

9 %

A.   Indtægter

| 4. | Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2009 beløb sig til i alt 173 293 432 EUR (2010: 243 094 204 EUR), hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). |
| --- | --- |

4.

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2009 beløb sig til i alt 173 293 432 EUR (2010: 243 094 204 EUR), hvoraf formålsbestemte indtægter udgjorde 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR).

B.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

| 5. | De samlede bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2011 beløb sig til i alt 1 685 829 393 EUR svarende til en forhøjelse på 4 % i forhold til 2010-budgettet (1 616 760 399 EUR). |
| --- | --- |

5.

De samlede bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2011 beløb sig til i alt 1 685 829 393 EUR svarende til en forhøjelse på 4 % i forhold til 2010-budgettet (1 616 760 399 EUR).

C.   Forpligtelser og betalinger

| 6. | Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 570 478 058 EUR eller 93 % af de endelige bevillinger (2010: 96 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 347 577 674 EUR eller 86 % af de indgåede forpligtelser (2010: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 570 478 058 EUR eller 93 % af de endelige bevillinger (2010: 96 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 347 577 674 EUR eller 86 % af de indgåede forpligtelser (2010: 85 %).

D.   Fremførsler fra 2011 til 2012

| 7. | De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2012 beløb sig til i alt 222 900 384 EUR eller 14 % af de forpligtede bevillinger (2010: 15 %). De ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang og de fremførte bevillinger til regnskabsåret 2012 (ikkeautomatiske fremførsler), beløb sig til i alt 21 700 000 EUR eller 1,3 % af de endelige bevillinger (2010: 0,6 %), og blev afsat til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

  Tabel 2


  Ikkeautomatiske fremførsler til 2012








  (EUR) |
| --- | --- |
| Budgetpost | Formål | Beløb |
| 2003 | »Ejendomserhvervelser« |

7.

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2012 beløb sig til i alt 222 900 384 EUR eller 14 % af de forpligtede bevillinger (2010: 15 %). De ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang og de fremførte bevillinger til regnskabsåret 2012 (ikkeautomatiske fremførsler), beløb sig til i alt 21 700 000 EUR eller 1,3 % af de endelige bevillinger (2010: 0,6 %), og blev afsat til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Ikkeautomatiske fremførsler til 2012

(EUR)

Budgetpost

Formål

Beløb

2003

»Ejendomserhvervelser«

Trebel-bygningen — forslag til erhvervelse

15 000 000

| 2001 | »Acontobetalinger« |
| --- | --- |

2001

»Acontobetalinger«

Udvidelse af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg

6 200 000

| 2005 | »Opførelse af bygninger« |
| --- | --- |

2005

»Opførelse af bygninger«

Udvidelse af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg

500 000

I alt

21 700 000

E.   Fremførsler fra 2010 til 2011

| 8. | De automatiske fremførsler til 2011 beløb sig til i alt 231 028 630 EUR (2010: 180 265 823 EUR). Betalingerne, der er foretaget på grundlag af disse fremførsler, udgjorde i alt 207 438 331 EUR svarende til 90 % (2010: 87 %). Det bortfaldne beløb udgjorde således 23 590 299 EUR og er stabilt i forhold til 2010 (23 704 349 EUR). Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende artikler: Artikel 100»Vederlag og tillæg«, artikel 324»Produktion og publikation«, 200»Bygninger«, 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«, 202»Udgifter vedrørende bygninger« og 214»Teknisk materiel og tekniske anlæg«. |
| --- | --- |

8.

De automatiske fremførsler til 2011 beløb sig til i alt 231 028 630 EUR (2010: 180 265 823 EUR). Betalingerne, der er foretaget på grundlag af disse fremførsler, udgjorde i alt 207 438 331 EUR svarende til 90 % (2010: 87 %). Det bortfaldne beløb udgjorde således 23 590 299 EUR og er stabilt i forhold til 2010 (23 704 349 EUR). Størstedelen af de bortfaldne bevillinger vedrørte følgende artikler: Artikel 100»Vederlag og tillæg«, artikel 324»Produktion og publikation«, 200»Bygninger«, 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«, 202»Udgifter vedrørende bygninger« og 214»Teknisk materiel og tekniske anlæg«.

| 9. | De bortfaldne beløb og de primære årsager til disse annulleringer fremgår i tabel 3.

  Tabel 3


  Primære årsager til bortfald af automatiske fremførsler fra 2010 til 2011








  Budgetpost | Annullering | Primære årsager til bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 100

  »Vederlag og tillæg« | 5 984 533 | Fremførslen fra 2009 var utilstrækkelig, hvilket førte til, at fremførslen fra 2010 til 2011 blev overvurderet sammen med manglende statistiske beviser og endnu ikke udviklede rapporteringssystemer som følge af, at den nuværende godtgørelsesordning først blev indført i 2009 (ny statut for medlemmerne). |
| Artikel 324

  »Produktion og publikation« | 3 241 725 | Budgetkonti 3242 og 3248: Disse budgetposter anvendes både af de centrale tjenester i GD COMM og informationskontorerne. Kontorerne er ofte nødsaget til at annullere en del af deres planlagte aktiviteter som følge af deres begrænsede menneskelige ressourcer.
  Budgetkonto 3244: Udgifterne til denne budgetpost anslås på grundlag af de gældende bestemmelser, dvs. i forbindelse med sponsorerede besøgsgrupper på grundlag af det potentielle antal besøgende pr. MEP. Da dette forvaltes via forskudsforvaltningskonti, blev det samlede forpligtede beløbfremført ved udgangen af året for at sikre en gyldig forpligtelse for regulering af forskudskontoen. Disse udgifter er endvidere i forbindelse med det europæiske besøgsprogram medfinansieret af Kommissionen. |
| Artikel 200

  »Bygninger« | 2 747 374,34 | Konrad Adenauer-projektet: Forsinkelserne, som indvirkede på færdiggørelsen af udbudsdokumenterne af Parlamentets konsulenter efter en underleverandørs konkurs, førte til, at en del af bevillingerne, der var opført i konto 2008 (manglende betaling af forventede honorarer), ikke blev anvendt. Den manglende anvendelse af en del af de bevillinger, der var fremført automatisk til konto 2005, skyldes forsinkelser i udførelsen af det geotermiske borearbejde. |
| Artikel 140

  »Øvrige ansatte og eksterne personer« | 2 301 620,71 | Hovedparten af de fremførte bevillinger findes i budgetposten 1402 og vedrører betalingen af vederlaget til hjælpeansatte konferencetolke. Betalingerne foretages af Kommissionen (Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste) og efterfølgende regulering mellem Parlamentets og Kommissionens konti. Selv om ydelsens omfang er kendt, og der er udarbejdet statistikker over gennemsnitlige udgifter, er det vanskeligt at udarbejde præcise overslag, idet alle udførte opgaver ikke er endelige, før de hjælpeansatte har fremsat deres krav. Det er derfor vanskeligt kun at fremføre det korrekte beløb for de bevillinger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelser, der er indgået i den sidste del af året.
  Endvidere bør der opretholdes en potentiel reserve for at dække en eventuel indeksering af de vederlag, der er udbetalt i løbet af året (hjælpeansatte konferencetolkes vederlag er tilpasset tjenestemændenes vederlag og derfor omfattet af de samme indekseringsbeslutninger, som vedrører institutionens ansatte). |
| Artikel 202

  »Udgifter vedrørende bygninger« | 2 288 301,72 | Konto 2022 og 2024: Der var mindre besparelser som følge af fakturering af arbejder til en lavere timebetaling end antaget. |
| Artikel 214

  »Teknisk materiel og tekniske anlæg« | 1 724 614,59 | Budgetpost 2140/09: Der blev indgået forpligtelser for 1,2 mio. EUR i december 2011 for at dække udgifterne til en kontrakt, der var tildelt i henhold til proceduren for indgåelse af aftaler 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Denne kontrakt vedrører ydelser, der er omfattet af del 1 i dette udbud. Kontrahenten returnerede først kontrakten den 23. december og kunne først forelægge den nødvendige dokumentation for udelukkelseskriterier i midten af januar. AOS var derfor ikke i stand til at underskrive kontrakten før i januar 2011. Det var derfor nødvendigt at annullere den oprindelige forpligtelse, og beløbet, der var nødvendigt til dækning af kontrakten, blev forpligtet på ny for 2011-bevillingerne. |

9.

De bortfaldne beløb og de primære årsager til disse annulleringer fremgår i tabel 3.

Tabel 3

Primære årsager til bortfald af automatiske fremførsler fra 2010 til 2011

Budgetpost

Annullering

Primære årsager til bortfaldne bevillinger

Artikel 100

»Vederlag og tillæg«

5 984 533

Fremførslen fra 2009 var utilstrækkelig, hvilket førte til, at fremførslen fra 2010 til 2011 blev overvurderet sammen med manglende statistiske beviser og endnu ikke udviklede rapporteringssystemer som følge af, at den nuværende godtgørelsesordning først blev indført i 2009 (ny statut for medlemmerne).

Artikel 324

»Produktion og publikation«

3 241 725

Budgetkonti 3242 og 3248: Disse budgetposter anvendes både af de centrale tjenester i GD COMM og informationskontorerne. Kontorerne er ofte nødsaget til at annullere en del af deres planlagte aktiviteter som følge af deres begrænsede menneskelige ressourcer.

Budgetkonto 3244: Udgifterne til denne budgetpost anslås på grundlag af de gældende bestemmelser, dvs. i forbindelse med sponsorerede besøgsgrupper på grundlag af det potentielle antal besøgende pr. MEP. Da dette forvaltes via forskudsforvaltningskonti, blev det samlede forpligtede beløbfremført ved udgangen af året for at sikre en gyldig forpligtelse for regulering af forskudskontoen. Disse udgifter er endvidere i forbindelse med det europæiske besøgsprogram medfinansieret af Kommissionen.

Artikel 200

»Bygninger«

2 747 374,34

Konrad Adenauer-projektet: Forsinkelserne, som indvirkede på færdiggørelsen af udbudsdokumenterne af Parlamentets konsulenter efter en underleverandørs konkurs, førte til, at en del af bevillingerne, der var opført i konto 2008 (manglende betaling af forventede honorarer), ikke blev anvendt. Den manglende anvendelse af en del af de bevillinger, der var fremført automatisk til konto 2005, skyldes forsinkelser i udførelsen af det geotermiske borearbejde.

Artikel 140

»Øvrige ansatte og eksterne personer«

2 301 620,71

Hovedparten af de fremførte bevillinger findes i budgetposten 1402 og vedrører betalingen af vederlaget til hjælpeansatte konferencetolke. Betalingerne foretages af Kommissionen (Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste) og efterfølgende regulering mellem Parlamentets og Kommissionens konti. Selv om ydelsens omfang er kendt, og der er udarbejdet statistikker over gennemsnitlige udgifter, er det vanskeligt at udarbejde præcise overslag, idet alle udførte opgaver ikke er endelige, før de hjælpeansatte har fremsat deres krav. Det er derfor vanskeligt kun at fremføre det korrekte beløb for de bevillinger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelser, der er indgået i den sidste del af året.

Endvidere bør der opretholdes en potentiel reserve for at dække en eventuel indeksering af de vederlag, der er udbetalt i løbet af året (hjælpeansatte konferencetolkes vederlag er tilpasset tjenestemændenes vederlag og derfor omfattet af de samme indekseringsbeslutninger, som vedrører institutionens ansatte).

Artikel 202

»Udgifter vedrørende bygninger«

2 288 301,72

Konto 2022 og 2024: Der var mindre besparelser som følge af fakturering af arbejder til en lavere timebetaling end antaget.

Artikel 214

»Teknisk materiel og tekniske anlæg«

1 724 614,59

Budgetpost 2140/09: Der blev indgået forpligtelser for 1,2 mio. EUR i december 2011 for at dække udgifterne til en kontrakt, der var tildelt i henhold til proceduren for indgåelse af aftaler 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Denne kontrakt vedrører ydelser, der er omfattet af del 1 i dette udbud. Kontrahenten returnerede først kontrakten den 23. december og kunne først forelægge den nødvendige dokumentation for udelukkelseskriterier i midten af januar. AOS var derfor ikke i stand til at underskrive kontrakten før i januar 2011. Det var derfor nødvendigt at annullere den oprindelige forpligtelse, og beløbet, der var nødvendigt til dækning af kontrakten, blev forpligtet på ny for 2011-bevillingerne.

| 10. | De ikkeautomatiske fremførsler, der blev foretaget i 2011 i overensstemmelse med artikel 2a, udgjorde 9 240 000 EUR. De vedrørte konto 2003»Ejendomserhvervelser«. |
| --- | --- |

10.

De ikkeautomatiske fremførsler, der blev foretaget i 2011 i overensstemmelse med artikel 2a, udgjorde 9 240 000 EUR. De vedrørte konto 2003»Ejendomserhvervelser«.

| 11. | De ikkeautomatiske fremførsler til erhvervelse og indretning af Europahuset i Sofia havde ikke medført betalinger i 2011, hvilket skyldes dårligt udført arbejde, og at indretningsarbejdet ikke var i overensstemmelse med bygningsbestemmelserne. Institutionerne gav et lokalt arkitektfirma opgaven med at føre tilsyn med arbejdet. Firmaet konstaterede og dokumenterede i forbindelse med sine kontroller en række tilfælde af dårligt udført arbejde. For at sikre beviserne for dårligt udført arbejde forud for eventuelle søgsmål har Parlamentet indledt en procedure for bevarelse af beviser, som gennemføres af en uafhængig ekspert. Som følge af disse forhold er der hidtil ikke foretaget nogen betalinger. Den gældende kontrakt foreskriver en samlet betaling først efter afslutningen og modtagelsen af renovationsarbejdet. |
| --- | --- |

11.

De ikkeautomatiske fremførsler til erhvervelse og indretning af Europahuset i Sofia havde ikke medført betalinger i 2011, hvilket skyldes dårligt udført arbejde, og at indretningsarbejdet ikke var i overensstemmelse med bygningsbestemmelserne. Institutionerne gav et lokalt arkitektfirma opgaven med at føre tilsyn med arbejdet. Firmaet konstaterede og dokumenterede i forbindelse med sine kontroller en række tilfælde af dårligt udført arbejde. For at sikre beviserne for dårligt udført arbejde forud for eventuelle søgsmål har Parlamentet indledt en procedure for bevarelse af beviser, som gennemføres af en uafhængig ekspert. Som følge af disse forhold er der hidtil ikke foretaget nogen betalinger. Den gældende kontrakt foreskriver en samlet betaling først efter afslutningen og modtagelsen af renovationsarbejdet.

F.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

| 12. | De disponible formålsbestemte indtægter i 2011 beløb sig til i alt 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). Forpligtelsesgraden var på 52 % (2010: 13 %). Betalingerne beløb sig til i alt 10 081 911 EUR eller 82 % af de indgåede forpligtelser (2010: 74 %). |
| --- | --- |

12.

De disponible formålsbestemte indtægter i 2011 beløb sig til i alt 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). Forpligtelsesgraden var på 52 % (2010: 13 %). Betalingerne beløb sig til i alt 10 081 911 EUR eller 82 % af de indgåede forpligtelser (2010: 74 %).

| 13. | Et beløb på 107 592 247 EUR blev overført til regnskabsåret 2012 (fremførte formålsbestemte indtægter). Bevillinger fra formålsbestemte indtægter i året udgjorde i alt 23 815 077 EUR. Kilden til bevillingerne fra de formålsbestemte indtægter i 2011 er analyseret i nedenstående figur.

  Figur 1


  Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2011 pr. kapitel |
| --- | --- |

13.

Et beløb på 107 592 247 EUR blev overført til regnskabsåret 2012 (fremførte formålsbestemte indtægter). Bevillinger fra formålsbestemte indtægter i året udgjorde i alt 23 815 077 EUR. Kilden til bevillingerne fra de formålsbestemte indtægter i 2011 er analyseret i nedenstående figur.

Figur 1

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2011 pr. kapitel

Image

| 14. | De formålsbestemte indtægter, der fremførtes til 2011, udgjorde samlet 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2011 for 74 % af de indgåede forpligtelser (2010: 65 %). |
| --- | --- |

14.

De formålsbestemte indtægter, der fremførtes til 2011, udgjorde samlet 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2011 for 74 % af de indgåede forpligtelser (2010: 65 %).

| 15. | Hovedparten af bevillingerne fra formålsbestemte indtægter, der fremførtes til 2011, stammer fra kapitel 20 og skyldes en betaling på 85 987 000 EUR fra den belgiske stat den 27. januar 2010 i forbindelse med overtagelse af byggegrunden for D4-og D5-Bygningen og udviklingsomkostningerne til taget over Bruxelles-Luxembourg-banegården. Dette beløb blev ikke anvendt i 2011 og vil blive fremført til 2012. De pågældende bevillinger er øremærket til Trebel-projektet. |
| --- | --- |

15.

Hovedparten af bevillingerne fra formålsbestemte indtægter, der fremførtes til 2011, stammer fra kapitel 20 og skyldes en betaling på 85 987 000 EUR fra den belgiske stat den 27. januar 2010 i forbindelse med overtagelse af byggegrunden for D4-og D5-Bygningen og udviklingsomkostningerne til taget over Bruxelles-Luxembourg-banegården. Dette beløb blev ikke anvendt i 2011 og vil blive fremført til 2012. De pågældende bevillinger er øremærket til Trebel-projektet.

G.   Bortfaldne bevillinger

| 16. | Bevillinger til et beløb på i alt 93 651 335 EUR (2010: 55 230 127 EUR), svarende til 5,6 % af endelige bevillinger (2010: 3,4 %), bortfaldt. De primære årsager til de bortfaldne bevillinger præsenteres i nedenstående tabel:

  Tabel 4


  Primære årsager til bortfald fra bevillingerne i 2011 | | Annullering
  (EUR) | Bortfaldet beløb i % af budgetpost | Primære årsager til de bortfaldne bevillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Parlamentarisk assistance | 18 679 355 | 9,87 % | Ingen betaling i 2011 af den årlige tilpasning af vederlagene for akkrediterede parlamentariske assistenter som følge af Rådets afgørelse. Forhøjelsen på 1 500 EUR/pr. måned i 2010 og 1 500 EUR i 2011 i godtgørelsen, der gives til medlemmer for parlamentarisk assistance, har ikke ført til en forholdsmæssig stigning i antallet af indgåede kontrakter. |
| 120 | Vederlag og andre rettigheder | 10 712 562 | 1,95 % | Indvirkningen på pensionering: langsommere »absorption« af »Lissabonstillingerne« end forventet (2010 og 2011) både af generaldirektoraterne, de politiske grupper og en række interne omplaceringer.
  Ingen betaling af den årlige tilpasning af de vederlag, som Rådet hidtil ikke har truffet afgørelse om. |
| 109 | Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer — Lissabontraktaten | 9 400 264 | 100 % | Reserven for de 18 nye medlemmer af Europa-Parlamentet, der skal udpeges i henhold til en protokol i traktaten, er ikke blevet anvendt (på den faktiske dato for starten på deres mandat den 1. december 2011). |
| 324 | Produktion og publikation | 7 957 323 | 9,30 % | Budgetkonti 3242, 3244, og 3245: Det lave gennemførelsesniveau på disse konti skyldes de vanskeligheder, som informationskontorerne havde med præcist at anslå deres budgetbehov og med at gennemføre deres budget. Der er truffet foranstaltninger til at forbedre både nøjagtigheden af overslagene og budgetgennemførelsens effektivitet for mestmuligt at øge gennemførelsesniveauerne. Budgetkonto 3248: Faldende priser på de nye indgåede rammekontrakter. Endvidere bortfaldt et samlet beløb på 878 875 EUR som følge af resultaterne af indkaldelsen af forslag til tilskud, hvilket ikke gav tilstrækkeligt med projekter, der var berettiget til et tilskud. 715 000 EUR bortfaldt som følge af problemer med iværksættelsen af to indkøbsprocedurer, der medførte, at de ikke kunne afsluttes inden slutningen af året. |
| 100 | Vederlag og tillæg | 7 325 583 | 3,92 % | Det anslåede overskud kan forklares ved, at budgettet for 2011 var baseret på overslag over udgifter, der var udarbejdet i januar 2010, hvor den økonomiske indvirkning af gennemførelsen af medlemmernes statut ikke præcist kunne fastslås. |
| | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 6 100 000 | 100 % | Restbeløb på budgetposten. |
| 140 | Øvrige ansatte og eksterne personer | 4 241 621 | 4,34 % | Overskuddet på konto 1400»Øvrige ansatte« skyldes manglende betaling i 2011 af den årlige tilpasning af vederlag og behovet for at bevare en vis margen for budgetmæssigt råderum, som denne konto er kendetegnet ved (forskydninger i fakturering fra vikarbureauer og indregning af formålsbestemte indtægter). |
| 300 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 3 869 533 | 12,98 % | Manglende ajourføring af lofterne for godtgørelse af hoteludgifter, dagpenge, selv om der var taget højde for dette ved udarbejdelse af budgettet, og mere effektive foranstaltninger til begrænsning af rejseudgifter. |
| 202 | Udgifter vedrørende bygninger | 2 688 538 | 2,63 % | Dette er hovedsagelig resultatet af besparelser i konto 2026 (Sikring af og tilsyn med bygninger). Disse besparelser stammer på den ene side fra rationalisering af sikkerhedsudgifter og bestræbelser på at skabe synergi mellem generel sikkerhed og brandsikkerhed og på den anden side fra indførelse af sanktioner over for det selskab, der var ansvarlig for sikkerheden i bygninger og for personer i Bruxelles for manglende overholdelse af kontrakten og udbudsbetingelserne. Besparelserne gjorde det muligt at opveje udgifterne i forbindelse med forsinkelsen med at internalisere akkrediterings- og modtagelsesfunktionerne efter problemer med at besætte de pågældende stillinger. |
| 320 | Køb af ekspertise | 2 492 196 | 24,72 % | Ved fordelingen af midler til ekspertise både af politiske og operationelle hensyn behandlede Formandskonferencen midlertidige udvalg på samme måde som stående udvalg. Deres eventuelle behov for ekspertise og den faktiske tidsperiode for deres drøftelser er somme tider imidlertid vanskeligere at forudsige. I 2011 skyldes underudnyttelsen de to midlertidige udvalg. For det første blev de nedlagtefter et halvt år, selv om rammebevillingen for ekspertise var fastsat for et helt år, og for det andet, at selv om de krævede deltagelse af eksperter etc., blev Parlamentet sjældent anmodet om godtgørelser. Det politiske pres for at opnå resultater bevirkede endvidere, at det ikke var muligt at gøre brug af den langsommelige udbudsprocedure. |

16.

Bevillinger til et beløb på i alt 93 651 335 EUR (2010: 55 230 127 EUR), svarende til 5,6 % af endelige bevillinger (2010: 3,4 %), bortfaldt. De primære årsager til de bortfaldne bevillinger præsenteres i nedenstående tabel:

Tabel 4

Primære årsager til bortfald fra bevillingerne i 2011

Annullering

(EUR)

Bortfaldet beløb i % af budgetpost

Primære årsager til de bortfaldne bevillinger

422

Parlamentarisk assistance

18 679 355

9,87 %

Ingen betaling i 2011 af den årlige tilpasning af vederlagene for akkrediterede parlamentariske assistenter som følge af Rådets afgørelse. Forhøjelsen på 1 500 EUR/pr. måned i 2010 og 1 500 EUR i 2011 i godtgørelsen, der gives til medlemmer for parlamentarisk assistance, har ikke ført til en forholdsmæssig stigning i antallet af indgåede kontrakter.

120

Vederlag og andre rettigheder

10 712 562

1,95 %

Indvirkningen på pensionering: langsommere »absorption« af »Lissabonstillingerne« end forventet (2010 og 2011) både af generaldirektoraterne, de politiske grupper og en række interne omplaceringer.

Ingen betaling af den årlige tilpasning af de vederlag, som Rådet hidtil ikke har truffet afgørelse om.

109

Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer — Lissabontraktaten

9 400 264

100 %

Reserven for de 18 nye medlemmer af Europa-Parlamentet, der skal udpeges i henhold til en protokol i traktaten, er ikke blevet anvendt (på den faktiske dato for starten på deres mandat den 1. december 2011).

324

Produktion og publikation

7 957 323

9,30 %

Budgetkonti 3242, 3244, og 3245: Det lave gennemførelsesniveau på disse konti skyldes de vanskeligheder, som informationskontorerne havde med præcist at anslå deres budgetbehov og med at gennemføre deres budget. Der er truffet foranstaltninger til at forbedre både nøjagtigheden af overslagene og budgetgennemførelsens effektivitet for mestmuligt at øge gennemførelsesniveauerne. Budgetkonto 3248: Faldende priser på de nye indgåede rammekontrakter. Endvidere bortfaldt et samlet beløb på 878 875 EUR som følge af resultaterne af indkaldelsen af forslag til tilskud, hvilket ikke gav tilstrækkeligt med projekter, der var berettiget til et tilskud. 715 000 EUR bortfaldt som følge af problemer med iværksættelsen af to indkøbsprocedurer, der medførte, at de ikke kunne afsluttes inden slutningen af året.

100

Vederlag og tillæg

7 325 583

3,92 %

Det anslåede overskud kan forklares ved, at budgettet for 2011 var baseret på overslag over udgifter, der var udarbejdet i januar 2010, hvor den økonomiske indvirkning af gennemførelsen af medlemmernes statut ikke præcist kunne fastslås.

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

6 100 000

100 %

Restbeløb på budgetposten.

140

Øvrige ansatte og eksterne personer

4 241 621

4,34 %

Overskuddet på konto 1400»Øvrige ansatte« skyldes manglende betaling i 2011 af den årlige tilpasning af vederlag og behovet for at bevare en vis margen for budgetmæssigt råderum, som denne konto er kendetegnet ved (forskydninger i fakturering fra vikarbureauer og indregning af formålsbestemte indtægter).

300

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

3 869 533

12,98 %

Manglende ajourføring af lofterne for godtgørelse af hoteludgifter, dagpenge, selv om der var taget højde for dette ved udarbejdelse af budgettet, og mere effektive foranstaltninger til begrænsning af rejseudgifter.

202

Udgifter vedrørende bygninger

2 688 538

2,63 %

Dette er hovedsagelig resultatet af besparelser i konto 2026 (Sikring af og tilsyn med bygninger). Disse besparelser stammer på den ene side fra rationalisering af sikkerhedsudgifter og bestræbelser på at skabe synergi mellem generel sikkerhed og brandsikkerhed og på den anden side fra indførelse af sanktioner over for det selskab, der var ansvarlig for sikkerheden i bygninger og for personer i Bruxelles for manglende overholdelse af kontrakten og udbudsbetingelserne. Besparelserne gjorde det muligt at opveje udgifterne i forbindelse med forsinkelsen med at internalisere akkrediterings- og modtagelsesfunktionerne efter problemer med at besætte de pågældende stillinger.

320

Køb af ekspertise

2 492 196

24,72 %

Ved fordelingen af midler til ekspertise både af politiske og operationelle hensyn behandlede Formandskonferencen midlertidige udvalg på samme måde som stående udvalg. Deres eventuelle behov for ekspertise og den faktiske tidsperiode for deres drøftelser er somme tider imidlertid vanskeligere at forudsige. I 2011 skyldes underudnyttelsen de to midlertidige udvalg. For det første blev de nedlagtefter et halvt år, selv om rammebevillingen for ekspertise var fastsat for et helt år, og for det andet, at selv om de krævede deltagelse af eksperter etc., blev Parlamentet sjældent anmodet om godtgørelser. Det politiske pres for at opnå resultater bevirkede endvidere, at det ikke var muligt at gøre brug af den langsommelige udbudsprocedure.

H.   Overførsler

| 17. | Der blev i løbet af regnskabsåret godkendt ni C-overførsler i medfør af finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 62 104 026 EUR eller 3,7 % af de endelige bevillinger (i 2010 udgjorde 13 overførsler 5,2 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte ni P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 11 799 520 EUR eller 0,7 % af de endelige bevillinger (i 2010: udgjorde 6 overførsler 0,2 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag samt deres formål fremgår af nedenstående tabeller. |
| --- | --- |

17.

Der blev i løbet af regnskabsåret godkendt ni C-overførsler i medfør af finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 62 104 026 EUR eller 3,7 % af de endelige bevillinger (i 2010 udgjorde 13 overførsler 5,2 % af de endelige bevillinger). Formanden godkendte ni P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (8), til et samlet beløb på 11 799 520 EUR eller 0,7 % af de endelige bevillinger (i 2010: udgjorde 6 overførsler 0,2 % af de endelige bevillinger). Analysen af overførsler fordelt på retsgrundlag samt deres formål fremgår af nedenstående tabeller.

| 18. | Alt i alt blev der i 2011 godkendt atten C- og P-overførsler til et beløb på 73 903 546 EUR eller 4,4 % af de endelige bevillinger (2010: nitten overførsler svarende til 88 284 059 EUR eller 5,5 % af de endelige bevillinger).

  Tabel 5


  Overførsler fordelt på retsgrundlag








  Antal overførsler | Overført beløb (EUR) | i % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- | --- |
| C-overførsler (artikel 24 og 43) |
| 9 C-overførsler | 62 104 026 | 3,7 % |
| P-overførsler (artikel 22, stk. 1) |
| 9 P-overførsler | 11 799 520 | 0,7 % |
| C- og P-overførsler | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

Alt i alt blev der i 2011 godkendt atten C- og P-overførsler til et beløb på 73 903 546 EUR eller 4,4 % af de endelige bevillinger (2010: nitten overførsler svarende til 88 284 059 EUR eller 5,5 % af de endelige bevillinger).

Tabel 5

Overførsler fordelt på retsgrundlag

Antal overførsler

Overført beløb (EUR)

i % af de endelige bevillinger

C-overførsler (artikel 24 og 43)

9 C-overførsler

62 104 026

3,7 %

P-overførsler (artikel 22, stk. 1)

9 P-overførsler

11 799 520

0,7 %

C- og P-overførsler

73 903 546

4,4 %

Tabel 6

Analyse af C-overførsler fordelt på budgetpost

| (EUR) |
| --- |
| Til | Bevillingsoverførsel | Overført beløb |
| 1200 | Vederlag og godtgørelser | C1 | 714 026 |
| 1420 | Eksterne ydelser | C6 | 800 000 |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Indretning af lokaler | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | C4 | 900 000 |
| 2102 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Retsomkostninger og skadeserstatning | C5 | 100 000 |
| 4220 | Parlamentarisk assistance | C3 | 13 200 000 |
| I alt | 62 104 026 |

(EUR)

Til

Bevillingsoverførsel

Overført beløb

1200

Vederlag og godtgørelser

C1

714 026

1420

Eksterne ydelser

C6

800 000

2003

Ejendomserhvervelser

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Indretning af lokaler

C2

2 500 000

2100

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

C4

900 000

2102

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Retsomkostninger og skadeserstatning

C5

100 000

4220

Parlamentarisk assistance

C3

13 200 000

I alt

62 104 026

Tabel 7

Analyse af C-overførsler fordelt på udgiftskategori og formål

| Udgiftskategori der modtager overførslen | Formål | Overført beløb (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejendomspolitik | Huset for Europæisk Historie (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Montoyer 70-Bygningen i Bruxelles og Bygning B i Strasbourg (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Trebel-bygningen (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Ejendomspolitik i alt | 40 690 000 | 66 |
| It | Yderligere udgifter til infrastrukturprojekter (C8) | 3 200 000 | 5 |
| It-mobilitetsprojekt, den mellemfristede ikt-strategi, it-plan for 2011 (C4) | 3 400 000 | 5 |
| It i alt | 6 600 000 | 11 |
| Personale | Stillingsfortegnelse (C1) | 714 026 | 1 |
| Personale i alt | 714 026 | 1 |
| Flersprogethed | Øget efterspørgsel efter oversættelse (C6) | 800 000 | 1 |
| Flersprogethed i alt | 800 000 | 1 |
| Medlemmer | Godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Medlemmer i alt | 13 200 000 | 21,3 |
| Andre administrative udgifter | Til dækning af retsomkostninger - f.eks. nedstyrtet loft i Strasbourg (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Andre administrative udgifter i alt | 100 000 | 0,2 |
| I alt | 62 104 026 | 100 |

Udgiftskategori der modtager overførslen

Formål

Overført beløb (EUR)

%

Ejendomspolitik

Huset for Europæisk Historie (C2)

2 500 000

4

Montoyer 70-Bygningen i Bruxelles og Bygning B i Strasbourg (C7)

23 190 000

37

Trebel-bygningen (C9)

15 000 000

24

Ejendomspolitik i alt

40 690 000

66

It

Yderligere udgifter til infrastrukturprojekter (C8)

3 200 000

5

It-mobilitetsprojekt, den mellemfristede ikt-strategi, it-plan for 2011 (C4)

3 400 000

5

It i alt

6 600 000

11

Personale

Stillingsfortegnelse (C1)

714 026

1

Personale i alt

714 026

1

Flersprogethed

Øget efterspørgsel efter oversættelse (C6)

800 000

1

Flersprogethed i alt

800 000

1

Medlemmer

Godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance (C3)

13 200 000

21,3

Medlemmer i alt

13 200 000

21,3

Andre administrative udgifter

Til dækning af retsomkostninger - f.eks. nedstyrtet loft i Strasbourg (C5)

100 000

0,2

Andre administrative udgifter i alt

100 000

0,2

I alt

62 104 026

100

H.1.   Overførsler fra formålsbestemte reserver

| 19. | Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »formålsbestemte reserver«. De fleste overførsler skete under afsnit 10 »Andre udgifter«, idet 54 % af overførslerne svarende til 33 814 026 EUR skete under dette udgiftsområde. |
| --- | --- |

19.

Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »formålsbestemte reserver«. De fleste overførsler skete under afsnit 10 »Andre udgifter«, idet 54 % af overførslerne svarende til 33 814 026 EUR skete under dette udgiftsområde.

| 20. | Heraf blev der i alt overført 15 600 000 EUR til ejendomspolitikken, 714 026 EUR til personale, 13 200 000 til medlemmer, 800 000 EUR til flersprogethed, 3 400 000 EUR til it og 100 000 EUR til administration. Formålet med overførsler af formålsbestemte reserver fremgår af tabellen nedenfor.

  Tabel 8


  Formål med overførsler af formålsbestemte reserver










  (EUR) |
| --- | --- |
| Fra | Til | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| Kapitel 10 0 | 2007 | C2 | Frigørelse af reserven for udgifterne til Huset for Europæisk Historie efter forelæggelse af en rapport | 2 500 000 |
| Kapitel 10 1 | 2003 | C7 | Frigørelse af reserven og overførsel fra kontiene vedrørende vederlag og godtgørelser til erhvervelse af bygningen Montoyer 70 i Bruxelles og bygning B i Strasbourg | 13 100 000 |
| Ejendomspolitik i alt | 15 600 000 |
| Kapitel 10 0 | 1200 | C1 | Frigørelse af reserven efter godkendelse af 30 stillinger (omplacering af kontraktansatte) | 714 026 |
| Personale i alt | 714 026 |
| Kapitel 10 0 | 4220 | C3 | Frigørelse af reserven til dækning af udgifter til parlamentariske assistenter | 13 200 000 |
| Medlemmer i alt | 13 200 000 |
| Kapitler 10 1 | 1420 | C6 | Frigørelse af reserven til eksterne oversættelser, stigning i efterspørgsel efter oversættelse | 800 000 |
| Udgifter til flersprogethed i alt | 800 000 |
| Kapitel 10 0 | 2100 | C4 | Frigørelse af reserven til dækning af udgifter til It-mobilitetsprojektet (investering og levering af ydelser) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Frigørelse af reserven til dækning af udgifter til It-mobilitetsprojektet (investering og levering af ydelser) | 2 500 000 |
| It i alt | 3 400 000 |
| Kapitel 10 1 | 2320 | C5 | Frigørelse af reserven til dækning af uforudsete retsomkostninger | 100 000 |
| Administration i alt | 100 000 |
| Samlet | 33 814 026 |

20.

Heraf blev der i alt overført 15 600 000 EUR til ejendomspolitikken, 714 026 EUR til personale, 13 200 000 til medlemmer, 800 000 EUR til flersprogethed, 3 400 000 EUR til it og 100 000 EUR til administration. Formålet med overførsler af formålsbestemte reserver fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 8

Formål med overførsler af formålsbestemte reserver

(EUR)

Fra

Til

Overførsel

Formål

Overført beløb

Kapitel 10 0

2007

C2

Frigørelse af reserven for udgifterne til Huset for Europæisk Historie efter forelæggelse af en rapport

2 500 000

Kapitel 10 1

2003

C7

Frigørelse af reserven og overførsel fra kontiene vedrørende vederlag og godtgørelser til erhvervelse af bygningen Montoyer 70 i Bruxelles og bygning B i Strasbourg

13 100 000

Ejendomspolitik i alt

15 600 000

Kapitel 10 0

1200

C1

Frigørelse af reserven efter godkendelse af 30 stillinger (omplacering af kontraktansatte)

714 026

Personale i alt

714 026

Kapitel 10 0

4220

C3

Frigørelse af reserven til dækning af udgifter til parlamentariske assistenter

13 200 000

Medlemmer i alt

13 200 000

Kapitler 10 1

1420

C6

Frigørelse af reserven til eksterne oversættelser, stigning i efterspørgsel efter oversættelse

800 000

Udgifter til flersprogethed i alt

800 000

Kapitel 10 0

2100

C4

Frigørelse af reserven til dækning af udgifter til It-mobilitetsprojektet (investering og levering af ydelser)

900 000

2102

C4

Frigørelse af reserven til dækning af udgifter til It-mobilitetsprojektet (investering og levering af ydelser)

2 500 000

It i alt

3 400 000

Kapitel 10 1

2320

C5

Frigørelse af reserven til dækning af uforudsete retsomkostninger

100 000

Administration i alt

100 000

Samlet

33 814 026

H.2.   Overførsler fra andre kilder

| 21. | Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 28 290 000 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (89 %), efterfulgt af it-udgifter (11 %). En detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 9. |
| --- | --- |

21.

Dette punkt vedrører overførsler fra andre kilder end afsnit 10 »Andre udgifter«. I alt blev der overført 28 290 000 EUR fra andre afsnit. Der blev overført flest midler til ejendomspolitikken (89 %), efterfulgt af it-udgifter (11 %). En detaljeret oversigt over disse overførsler fremgår af tabel 9.

| 22. | En oversigt over P-overførsler fremgår af tabel 10.

  Tabel 9


  C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver









  (EUR) |
| --- | --- |
| Fra konto | Overførsel | Formål | Overført beløb |
| 1200 | C7 | Frigørelse af reserven og overførsel fra kontiene vedrørende vederlag og godtgørelser til erhvervelse af bygningen Montoyer 70 i Bruxelles og bygning B i Strasbourg | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Overførsel fra »Telekommunikation« og »Den Europæiske Unions Tidende« til dækning af udgifter til forskellige infrastrukturprojekter (ikt, Datacentret i Bruxelles, etc.) | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Til dækning af en tranche til erhvervelse af Trebel-bygningen | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| I alt | 28 290 000 |

22.

En oversigt over P-overførsler fremgår af tabel 10.

Tabel 9

C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver

(EUR)

Fra konto

Overførsel

Formål

Overført beløb

1200

C7

Frigørelse af reserven og overførsel fra kontiene vedrørende vederlag og godtgørelser til erhvervelse af bygningen Montoyer 70 i Bruxelles og bygning B i Strasbourg

10 090 000

2350

C8

Overførsel fra »Telekommunikation« og »Den Europæiske Unions Tidende« til dækning af udgifter til forskellige infrastrukturprojekter (ikt, Datacentret i Bruxelles, etc.)

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Til dækning af en tranche til erhvervelse af Trebel-bygningen

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

I alt

28 290 000

Tabel 10

Formål med P-overførsler

| (EUR) |
| --- |
| Til | Overførsel | Beskrivelse | Overført beløb |
| 1000 | »Vederlag« |

(EUR)

Til

Overførsel

Beskrivelse

Overført beløb

1000

»Vederlag«

P7

Overførsel af bevillinger af to årsager: For det første var den sandsynlige indeksering, der skulle finde anvendelse på vederlag i 2011, en smule højere end forventet. For det andet er der brug for bevillinger til at dække mulige december-vederlag for de 18 nye »Lissabonmedlemmer«.

360 000

| 1033 | »Frivillig pensionsordning for medlemmerne« |
| --- | --- |

1033

»Frivillig pensionsordning for medlemmerne«

P8

Overførsel af bevillinger for at gøre det muligt at betale EP's bidrag indtil udgangen af året. I 2011 er EP også forpligtet til at betale 2/3 af bidraget til medlemmernes frivillige pensionsordning som følge af inddrivelse af medlemmernes manglende indbetalinger fra tidligere år.

11 000

| 2003 | »Ejendomserhvervelser« |
| --- | --- |

2003

»Ejendomserhvervelser«

P9

Overførsel af bevillinger for at sikre, at der er tilstrækkeligt budgetmæssig dækning af udgifterne til kontrakten vedrørende erhvervelse af Europahuset i Sofia efter årets udgang.

8 222 520

| 2102 | »Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« |
| --- | --- |

2102

»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi«

P2

Overførsel af bevillinger for at sikre, at der fortsat gennemføres igangværende »normale« aktiviteter på et passende niveau.

758 000

P5

Undervurderede udgifter, overførsel af bevillinger for at dække yderligere udgifter til Streamline og NAP-helpdesken.

188 000

| 3241 | »Digitale og traditionelle publikationer« |
| --- | --- |

3241

»Digitale og traditionelle publikationer«

P1

Overførsel til dækning af udgifter fra projekter under udvikling eller nyetablerede projekter inden for Intranettet, enny tilgang til outsourcing af dokumentindeksering og højere end forventede udgifter til offentliggørelse af »emneblade«.

800 000

P6

Behov for forhøjelse for at gøre det muligt at fortsætte Intranet-programmet og Paperless-programmet

600 000

| 3243 | »Besøgscentret« |
| --- | --- |

3243

»Besøgscentret«

P3

Overførsel af bevillinger for at sikre finansiering af udgifter, som ikke kunne forudses ved forberedelsen af budgettet for 2011, navnlig visse køb af varer/tjenesteydelser og kontraktmæssige forpligtelser.

600 000

| 3245 | »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner« |
| --- | --- |

3245

»Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner«

P4

Overførsel af bevillinger for at organisere konferencen om menneskerettigheder — Sakharov-netværkets arrangement. Der var ikke taget højde for dette arrangement på budgettet for 2011.

260 000

I alt

11 799 520

II.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

| 23. | Denne del vedrører anvendelsen af bevillinger inden for de enkelte budgetkapitler, deres relative andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler tegner sig for 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«. |
| --- | --- |

23.

Denne del vedrører anvendelsen af bevillinger inden for de enkelte budgetkapitler, deres relative andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler tegner sig for 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«.

| 24. | Nedenstående tabel 11 indeholder en oversigt over udviklingen af forpligtelsesbevillinger i 2011 inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2010. Figur 2 og 3 viser en skematisk oversigt over de relative andele og udviklingen fra 2010 til 2011.

  Tabel 11


  Udvikling i 2011- og 2010-forpligtelser











  Kapitel | Udgiftsområde | 2011
  (EUR) | 2010
  (EUR) | Ændring
  (EUR) | Ændring i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | It, udstyr og inventar | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Løbende administrative driftsudgifter | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Møder og konferencer | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Afsnit 10 — Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

Nedenstående tabel 11 indeholder en oversigt over udviklingen af forpligtelsesbevillinger i 2011 inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2010. Figur 2 og 3 viser en skematisk oversigt over de relative andele og udviklingen fra 2010 til 2011.

Tabel 11

Udvikling i 2011- og 2010-forpligtelser

Kapitel

Udgiftsområde

2011

(EUR)

2010

(EUR)

Ændring

(EUR)

Ændring i %

10

Medlemmer af institutionen

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Andet personale og eksterne ydelser

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

It, udstyr og inventar

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Løbende administrative driftsudgifter

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Afsnit 2 — Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Møder og konferencer

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

340 000

310 000

30 000

10

Afsnit 4 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Afsnit 10 — Andre udgifter

0

0

0

—

I alt

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Figur 2

Fordeling af 2011-budgettet efter kapitel

Image

Figur 3

Udvikling i forpligtelserne i 2010 og 2011 efter kapitel

Image

A.   Kapitel 10»Medlemmer af institutionen«

| 25. | Udgifterne til medlemmer (12 % af de samlede udgifter i 2011) faldt med 12 mio. EUR. dvs. et fald på 6 % i forhold til 2010. Reduktionen i dette kapitel er bl.a. resultatet af færre udgifter i konto 1004»Ordinære rejseudgifter«, som blev reduceret med 7 %, og 1020»Overgangsgodtgørelse«, som blev reduceret med 88 %. |
| --- | --- |

25.

Udgifterne til medlemmer (12 % af de samlede udgifter i 2011) faldt med 12 mio. EUR. dvs. et fald på 6 % i forhold til 2010. Reduktionen i dette kapitel er bl.a. resultatet af færre udgifter i konto 1004»Ordinære rejseudgifter«, som blev reduceret med 7 %, og 1020»Overgangsgodtgørelse«, som blev reduceret med 88 %.

| 26. | Ca. 5 % af bevillingerne i dette kapitel bortfaldt. Disse bortfald af bevillinger kan hovedsagelig forklares ved, at de første overslag over budgettet for 2011 blev udarbejdet i begyndelsen af 2010, da indvirkningen af anvendelsen af den nye statut for medlemmerne endnu ikke var kendt. |
| --- | --- |

26.

Ca. 5 % af bevillingerne i dette kapitel bortfaldt. Disse bortfald af bevillinger kan hovedsagelig forklares ved, at de første overslag over budgettet for 2011 blev udarbejdet i begyndelsen af 2010, da indvirkningen af anvendelsen af den nye statut for medlemmerne endnu ikke var kendt.

| 27. | I denne forbindelse beløb forpligtelserne for konto 1000»Vederlag« sig til 67 373 854 EUR (34 % af forpligtelserne i kapitel 10), mens 69 748 957 EUR var afsat til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« (36 % af forpligtelserne i kapitel 10). Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser. |
| --- | --- |

27.

I denne forbindelse beløb forpligtelserne for konto 1000»Vederlag« sig til 67 373 854 EUR (34 % af forpligtelserne i kapitel 10), mens 69 748 957 EUR var afsat til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« (36 % af forpligtelserne i kapitel 10). Denne bevilling dækker rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.

| 28. | I 2011 (9) foretog medlemmerne i alt 17 572 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 31 222 rejser for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 2 378 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles (10). Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 1 160 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 671 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 413 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder. |
| --- | --- |

28.

I 2011 (9) foretog medlemmerne i alt 17 572 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 31 222 rejser for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 2 378 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles (10). Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 1 160 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 671 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 413 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder.

| 29. | Forpligtelserne på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« tegnede sig for 37 843 364 EUR (19 % af forpligtelserne i kapitel 10). Dette beløb dækkede udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Den månedlige godtgørelse beløber sig til 4 299 EUR pr. medlem. |
| --- | --- |

29.

Forpligtelserne på konto 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« tegnede sig for 37 843 364 EUR (19 % af forpligtelserne i kapitel 10). Dette beløb dækkede udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter. Den månedlige godtgørelse beløber sig til 4 299 EUR pr. medlem.

B.   Kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

| 30. | Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 34 % af de samlede udgifter i regnskabsåret 2011, hvilket var den største andel af de samlede udgifter. Udgifterne steg med 1 % i forhold til det foregående år. Denne udvikling har primært medført en stigning i bevillingerne i konto 1200»Vederlag og godtgørelser« med 2 %. |
| --- | --- |

30.

Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 34 % af de samlede udgifter i regnskabsåret 2011, hvilket var den største andel af de samlede udgifter. Udgifterne steg med 1 % i forhold til det foregående år. Denne udvikling har primært medført en stigning i bevillingerne i konto 1200»Vederlag og godtgørelser« med 2 %.

| 31. | Omkring 99 % af udgifterne i kapitel 12 vedrørte konto 1200»Vederlag og godtgørelser«, hvor de gennemførte forpligtelser beløb sig til 535 880 699 EUR. De disponible bevillinger på kontoen ved årets udgang havde til formål at sikre betaling af den årlige tilpasning af vederlagene, som Rådet endnu ikke har truffet afgørelse om. Hvis den årlige tilpasning udelades, udviser anvendelsen af bevillingerne en stigning på 4,62 % i forhold til 2010. Det bør bemærkes, at konto 1200 udviste et overskud i 2011 og derfor blev anvendt som en kilde til midler for en række overførsler, der blev foretaget i løbet af året. |
| --- | --- |

31.

Omkring 99 % af udgifterne i kapitel 12 vedrørte konto 1200»Vederlag og godtgørelser«, hvor de gennemførte forpligtelser beløb sig til 535 880 699 EUR. De disponible bevillinger på kontoen ved årets udgang havde til formål at sikre betaling af den årlige tilpasning af vederlagene, som Rådet endnu ikke har truffet afgørelse om. Hvis den årlige tilpasning udelades, udviser anvendelsen af bevillingerne en stigning på 4,62 % i forhold til 2010. Det bør bemærkes, at konto 1200 udviste et overskud i 2011 og derfor blev anvendt som en kilde til midler for en række overførsler, der blev foretaget i løbet af året.

| 32. | Der blev i 2011 ansat 321 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet, 77 midlertidigt ansatte i de politiske grupper, og 395 blev ansat som akkrediterede parlamentsassistenter. Europa-Parlamentet beskæftigede samlet 5 778 tjenestemænd og midlertidigt ansatte pr. 31. december 2011. Heraf beskæftigede Generalsekretariatet 5 031 og de politiske grupper 747. |
| --- | --- |

32.

Der blev i 2011 ansat 321 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet, 77 midlertidigt ansatte i de politiske grupper, og 395 blev ansat som akkrediterede parlamentsassistenter. Europa-Parlamentet beskæftigede samlet 5 778 tjenestemænd og midlertidigt ansatte pr. 31. december 2011. Heraf beskæftigede Generalsekretariatet 5 031 og de politiske grupper 747.

| 33. | Hvad angår den kønsmæssige fordeling, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2011 for 25 % af kontorchefstillingerne, 31 % af direktørstillingerne og 45 % af generaldirektørstillingerne. Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af nedenstående tabel.

  Figur 4


  Ansatte i Europa-Parlamentets Generalsekretariat efter køn |
| --- | --- |

33.

Hvad angår den kønsmæssige fordeling, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2011 for 25 % af kontorchefstillingerne, 31 % af direktørstillingerne og 45 % af generaldirektørstillingerne. Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af nedenstående tabel.

Figur 4

Ansatte i Europa-Parlamentets Generalsekretariat efter køn

Image

C.   Kapitel 14»Andet personale og eksterne ydelser«

| 34. | Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne i 2011. Stigningen på 11 % i forhold til 2010 skyldtes stigende udgifter på 21 % på konto 1400»Øvrige ansatte« og under artikel 142»Eksterne ydelser« (+ 22 %). Ca. 48 % af bevillingerne under kapitel 14 var afsat til konto 1402»Konferencetolke« og 26 % til konto 1400»Øvrige ansatte«. |
| --- | --- |

34.

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne i 2011. Stigningen på 11 % i forhold til 2010 skyldtes stigende udgifter på 21 % på konto 1400»Øvrige ansatte« og under artikel 142»Eksterne ydelser« (+ 22 %). Ca. 48 % af bevillingerne under kapitel 14 var afsat til konto 1402»Konferencetolke« og 26 % til konto 1400»Øvrige ansatte«.

| 35. | Forpligtelserne på konto 1402»Konferencetolke« beløb sig til i alt 56 964 283,06 EUR, hvilket som en del af det interinstitutionelle samarbejde (navnlig) dækkede honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet har anvendt i forbindelse med møder organiseret af Parlamentet eller af andre institutioner, hvor Parlamentets tolke ikke kan anvendes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte). |
| --- | --- |

35.

Forpligtelserne på konto 1402»Konferencetolke« beløb sig til i alt 56 964 283,06 EUR, hvilket som en del af det interinstitutionelle samarbejde (navnlig) dækkede honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet har anvendt i forbindelse med møder organiseret af Parlamentet eller af andre institutioner, hvor Parlamentets tolke ikke kan anvendes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte).

| 36. | Parlamentets fastansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 110 098 tolkedage i 2011 (2010: 109 256 dage), hvor de betjente Parlamentet og andre institutioner (11), hvor Parlamentet yder tolkeservice (en stigning på 0,4 % i forhold til 2010). Fastansatte tolke varetog 53 325 tolkedage (1,8 % mere i forhold til 2010), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 56 773 tolkedage (0,9 % mindre end i 2010). |
| --- | --- |

36.

Parlamentets fastansatte tolke og hjælpeansatte konferencetolke varetog 110 098 tolkedage i 2011 (2010: 109 256 dage), hvor de betjente Parlamentet og andre institutioner (11), hvor Parlamentet yder tolkeservice (en stigning på 0,4 % i forhold til 2010). Fastansatte tolke varetog 53 325 tolkedage (1,8 % mere i forhold til 2010), og hjælpeansatte konferencetolke varetog 56 773 tolkedage (0,9 % mindre end i 2010).

| 37. | Forpligtelserne under konto 1400»Øvrige ansatte« udgjorde 30 538 391 EUR. Denne konto dækker hovedsageligt vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, herunder kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag og ansættelse af vikarer. Der var 727 kontraktansatte pr. 31. december 2011. Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 5.

  Figur 5


  Kontraktansatte efter funktion |
| --- | --- |

37.

Forpligtelserne under konto 1400»Øvrige ansatte« udgjorde 30 538 391 EUR. Denne konto dækker hovedsageligt vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, herunder kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag og ansættelse af vikarer. Der var 727 kontraktansatte pr. 31. december 2011. Fordelingen af kontraktansatte efter funktion fremgår af figur 5.

Figur 5

Kontraktansatte efter funktion

Image

D.   Kapitel 16»Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

| 38. | Udgifterne i kapitel 16 (1 % af de samlede udgifter i 2011) steg med 1 mio. EUR. dvs. en stigning på 9 % i forhold til 2010. |
| --- | --- |

38.

Udgifterne i kapitel 16 (1 % af de samlede udgifter i 2011) steg med 1 mio. EUR. dvs. en stigning på 9 % i forhold til 2010.

| 39. | 37 % af forpligtelserne under dette kapitel vedrørte konto 1654»Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 27 % vedrørte konto 1612»Efteruddannelse«, og 18 % vedrørte konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«. |
| --- | --- |

39.

37 % af forpligtelserne under dette kapitel vedrørte konto 1654»Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 27 % vedrørte konto 1612»Efteruddannelse«, og 18 % vedrørte konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

| 40. | Den eksterne forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter udgør den største del af konto 1654. De samlede forpligtelsesbevillinger til denne konto beløb sig til 5 350 000 EUR og dækkede Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale. |
| --- | --- |

40.

Den eksterne forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter udgør den største del af konto 1654. De samlede forpligtelsesbevillinger til denne konto beløb sig til 5 350 000 EUR og dækkede Parlamentets bidrag til alle udgifterne til småbørnscentret og eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.

| 41. | Forpligtelserne på konto 1612»Efteruddannelse« beløb sig til 3 913 225 EUR og dækkede udgifter til efteruddannelseskurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens resultater og effektivitet. I 2011 var der 4 154 (2010: 4 757 (12)) deltagere i interne sprogkurser og 403 (2010: 392) deltagerne i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 1 478 (2010: 733) personer i it-kurser og 1 336 (2010: 998) i kurser i økonomi. Ca. 230 medarbejdere (2010: 85) deltog i kurser afholdt af European School of Administration. Hvad angår kurser, der ikke er sprogkurser, deltog 5 244 (2010: 6 853) medarbejdere i interne kurser, og 239 (2010: 198) deltog i eksterne kurser. Forpligtelserne på konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« beløb sig til 2 600 000 EUR. Restauranterne og kantinerne har betjent omkring 1 554 000 kunder og indkøbscentralen omkring 157 000 kunder. |
| --- | --- |

41.

Forpligtelserne på konto 1612»Efteruddannelse« beløb sig til 3 913 225 EUR og dækkede udgifter til efteruddannelseskurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens resultater og effektivitet. I 2011 var der 4 154 (2010: 4 757 (12)) deltagere i interne sprogkurser og 403 (2010: 392) deltagerne i eksterne sprogkurser. Desuden deltog 1 478 (2010: 733) personer i it-kurser og 1 336 (2010: 998) i kurser i økonomi. Ca. 230 medarbejdere (2010: 85) deltog i kurser afholdt af European School of Administration. Hvad angår kurser, der ikke er sprogkurser, deltog 5 244 (2010: 6 853) medarbejdere i interne kurser, og 239 (2010: 198) deltog i eksterne kurser. Forpligtelserne på konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter« beløb sig til 2 600 000 EUR. Restauranterne og kantinerne har betjent omkring 1 554 000 kunder og indkøbscentralen omkring 157 000 kunder.

E.   Kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

| 42. | Dette kapitel tegnede sig for 12 % af udgifterne i 2011, hvilket udgjorde en stigning på 5 % i forhold til 2010. De højere udgifter på konto 2003»Ejendomserhvervelser«, konto 2007»Indretning af lokaler« og 2022»Vedligeholdelse, reparation, drift, rengøring af bygninger« var delvist opvejet af lavere udgifter på konto 2000»Leje«, 2001»Acontobetalinger«, 2008»Forvaltning af bygninger« og 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger«. |
| --- | --- |

42.

Dette kapitel tegnede sig for 12 % af udgifterne i 2011, hvilket udgjorde en stigning på 5 % i forhold til 2010. De højere udgifter på konto 2003»Ejendomserhvervelser«, konto 2007»Indretning af lokaler« og 2022»Vedligeholdelse, reparation, drift, rengøring af bygninger« var delvist opvejet af lavere udgifter på konto 2000»Leje«, 2001»Acontobetalinger«, 2008»Forvaltning af bygninger« og 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger«.

| 43. | Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 efter udgifternes art fremgår af figuren nedenfor.

  Figur 6


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20 |
| --- | --- |

43.

Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 efter udgifternes art fremgår af figuren nedenfor.

Figur 6

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20

Image

| 44. | Forpligtelserne på konto 2022»Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« (22 % af dette kapitel) tegnede sig for 43 815 033 EUR og dækkede udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg og branddøre samt til malerarbejde, reparationer, osv. |
| --- | --- |

44.

Forpligtelserne på konto 2022»Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« (22 % af dette kapitel) tegnede sig for 43 815 033 EUR og dækkede udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg og branddøre samt til malerarbejde, reparationer, osv.

| 45. | Forpligtelserne på konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« (19 % af dette kapitel) tegnede sig for i alt 36 279 710 EUR og dækkede hovedsageligt udgifterne til bevogtning og tilsyn med Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. Ved udgangen af 2011 arbejdede samlet 876 sikkerhedsmedarbejdere i Parlamentets bygninger. Disse besparelser på denne konto i forhold til 2010 skyldes på den ene side rationalisering af sikkerhedsudgifter og bestræbelser på at skabe synergi mellem generel sikkerhed og brandsikkerhed og på den anden side indførelse af sanktioner over for det selskab, der var ansvarlig for sikkerheden i bygninger og for personer i Bruxelles for manglende overholdelse af kontrakten og udbudsbetingelserne. Disse besparelser gjorde det muligt at opveje udgifterne som følge af forsinkelsen med at internalisere akkrediterings- og modtagelsesfunktionerne efter problemer med at besætte de pågældende stillinger. |
| --- | --- |

45.

Forpligtelserne på konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« (19 % af dette kapitel) tegnede sig for i alt 36 279 710 EUR og dækkede hovedsageligt udgifterne til bevogtning og tilsyn med Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne. Ved udgangen af 2011 arbejdede samlet 876 sikkerhedsmedarbejdere i Parlamentets bygninger. Disse besparelser på denne konto i forhold til 2010 skyldes på den ene side rationalisering af sikkerhedsudgifter og bestræbelser på at skabe synergi mellem generel sikkerhed og brandsikkerhed og på den anden side indførelse af sanktioner over for det selskab, der var ansvarlig for sikkerheden i bygninger og for personer i Bruxelles for manglende overholdelse af kontrakten og udbudsbetingelserne. Disse besparelser gjorde det muligt at opveje udgifterne som følge af forsinkelsen med at internalisere akkrediterings- og modtagelsesfunktionerne efter problemer med at besætte de pågældende stillinger.

| 46. | Bevillingerne blev opført på konto 2003»Ejendomserhvervelser«, hvor der oprindelig var opført et »p.m.«, ved hjælp af overførslerne C7, C9 og P9. Overskuddet på 15 mio. EUR på kontoen var genstand for en ikkeautomatisk fremførsel og vil blive forpligtet og betalt i 2012 (projektet vedrørende Trebel-bygningen). |
| --- | --- |

46.

Bevillingerne blev opført på konto 2003»Ejendomserhvervelser«, hvor der oprindelig var opført et »p.m.«, ved hjælp af overførslerne C7, C9 og P9. Overskuddet på 15 mio. EUR på kontoen var genstand for en ikkeautomatisk fremførsel og vil blive forpligtet og betalt i 2012 (projektet vedrørende Trebel-bygningen).

| 47. | Forpligtelserne, der er opført på konto 2007»Indretning af lokaler« (12 % af dette kapitel), beløb sig til 23 514 945 EUR. Budgetudvalget godkendte efter modtagelsen af de oplysninger, som der anmodedes om i beslutningen af 20. oktober 2010, på sine møder den 15. og 16. marts 2011, frigørelsen af 2,5 mio. EUR fra reserven under kapitel 100 til Huset for Europæisk Historie. |
| --- | --- |

47.

Forpligtelserne, der er opført på konto 2007»Indretning af lokaler« (12 % af dette kapitel), beløb sig til 23 514 945 EUR. Budgetudvalget godkendte efter modtagelsen af de oplysninger, som der anmodedes om i beslutningen af 20. oktober 2010, på sine møder den 15. og 16. marts 2011, frigørelsen af 2,5 mio. EUR fra reserven under kapitel 100 til Huset for Europæisk Historie.

F.   Kapitel 21»It, udstyr og inventar«

| 48. | Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne i 2011. Udgifterne under kapitel 21 faldt med 15 % i forhold til 2010, navnlig på grund af færre udgifter under artikel 210»Datamatik og telekommunikation«. Udgifterne under denne artikel er faldet med 43 % (i 2010 blev der foretaget tre overførsler til et samlet beløb på ca. 24 mio. EUR til denne artikel). |
| --- | --- |

48.

Dette kapitel tegnede sig for 7 % af udgifterne i 2011. Udgifterne under kapitel 21 faldt med 15 % i forhold til 2010, navnlig på grund af færre udgifter under artikel 210»Datamatik og telekommunikation«. Udgifterne under denne artikel er faldet med 43 % (i 2010 blev der foretaget tre overførsler til et samlet beløb på ca. 24 mio. EUR til denne artikel).

| 49. | Bevillingerne på konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« (51 % af dette kapitel) udviser en stigning på 4,5 mio. EUR i forhold til 2010, hvilket skyldes adskillige overførsler for at tilvejebringe flere midler til ekstern bistand inden for informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og dermed fortsætte gennemførelsen af den mellemfristede ikt-strategi, der vedtoges af Præsidiet den 24. marts 2010. De samlede udgifter under denne konto beløb sig til 60 263 388 EUR. Disse bevillinger har primært været brugt til at dække udgifter til bistand fra rådgivende it-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

49.

Bevillingerne på konto 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« (51 % af dette kapitel) udviser en stigning på 4,5 mio. EUR i forhold til 2010, hvilket skyldes adskillige overførsler for at tilvejebringe flere midler til ekstern bistand inden for informations- og kommunikationsteknologier (ikt) og dermed fortsætte gennemførelsen af den mellemfristede ikt-strategi, der vedtoges af Præsidiet den 24. marts 2010. De samlede udgifter under denne konto beløb sig til 60 263 388 EUR. Disse bevillinger har primært været brugt til at dække udgifter til bistand fra rådgivende it-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

| 50. | Bevillingerne på konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 28 % af kapitel 21 med samlede udgifter på 32 309 241 EUR. Denne bevilling dækkede udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, it i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning. |
| --- | --- |

50.

Bevillingerne på konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« tegnede sig for 28 % af kapitel 21 med samlede udgifter på 32 309 241 EUR. Denne bevilling dækkede udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, it i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

| 51. | Fordelingen af bevillingerne under kapitel 21 fremgår af figuren nedenfor.

  Figur 7


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 21 |
| --- | --- |

51.

Fordelingen af bevillingerne under kapitel 21 fremgår af figuren nedenfor.

Figur 7

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 21

Image

| 52. | Datalagrings- og behandlingskapaciteten steg med 28 % i den pågældende periode. I december 2010 var lagringskapaciteten 2 314 240 gigabyte (GB), og ved udgangen af 2011 var den steget til 4 365 713 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten steg de centrale informationssystemers kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode med 12 % (stabilisering af antallet af modtagne forespørgsler) i forhold til det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed steg antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne med 73 % (1 019 ved udgangen af 2010 mod 1 763 ved udgangen af 2011) primært på grund af overgangen til Windows 7 og udviklingen af WiFi og DMZ (sub-netværk til beskyttelse mod angreb på netværket). |
| --- | --- |

52.

Datalagrings- og behandlingskapaciteten steg med 28 % i den pågældende periode. I december 2010 var lagringskapaciteten 2 314 240 gigabyte (GB), og ved udgangen af 2011 var den steget til 4 365 713 GB. Med hensyn til behandlingskapaciteten steg de centrale informationssystemers kapacitet til at behandle en given mængde data inden for en given periode med 12 % (stabilisering af antallet af modtagne forespørgsler) i forhold til det foregående år. For at sikre informationssystemernes sikkerhed steg antallet af testede forbindelser integreret i netværket, serverne, programmellet og arbejdsstationerne med 73 % (1 019 ved udgangen af 2010 mod 1 763 ved udgangen af 2011) primært på grund af overgangen til Windows 7 og udviklingen af WiFi og DMZ (sub-netværk til beskyttelse mod angreb på netværket).

G.   Kapitel 23»Løbende administrative driftsudgifter«

| 53. | Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne i 2011. Faldet på 7 % under dette kapitel i løbet af 2011 skyldes først og fremmest færre udgifter under konto 235»Telekommunikation« (–19 %). |
| --- | --- |

53.

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af udgifterne i 2011. Faldet på 7 % under dette kapitel i løbet af 2011 skyldes først og fremmest færre udgifter under konto 235»Telekommunikation« (–19 %).

| 54. | Fordelingen af udgifterne under denne artikel er følgende: 48 % under artikel 235»Telekommunikation«; 20 % under artikel 230»Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« og 14 % under artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatning«. De resterende 18 % er fordelt mellem artikel 231»Finansielle udgifter«, 236»Porto og andre forsendelsesomkostninger«, 237»Flytning« og 238»Andre udgifter til den administrative drift«. |
| --- | --- |

54.

Fordelingen af udgifterne under denne artikel er følgende: 48 % under artikel 235»Telekommunikation«; 20 % under artikel 230»Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« og 14 % under artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatning«. De resterende 18 % er fordelt mellem artikel 231»Finansielle udgifter«, 236»Porto og andre forsendelsesomkostninger«, 237»Flytning« og 238»Andre udgifter til den administrative drift«.

H.   Kapitel 30»Møder og konferencer«

| 55. | Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne i 2011. Bevillingerne i 2011 var 9 % højere end i 2010. Dette situation kan forklares ved en stigning i udgifterne i artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, der steg med 2,1 mio. EUR. |
| --- | --- |

55.

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne i 2011. Bevillingerne i 2011 var 9 % højere end i 2010. Dette situation kan forklares ved en stigning i udgifterne i artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, der steg med 2,1 mio. EUR.

| 56. | Der blev i 2011 foretaget 34 849 tjenesterejser (2010: 33 200 tjenesterejser), der omfattede i alt 104 514 dage (2010: 98 629 dage). Tjenesterejserne er hovedsageligt fordelt mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 954 tjenesterejser, Strasbourg: 21 023 tjenesterejser og Luxembourg: 2 528 tjenesterejser). |
| --- | --- |

56.

Der blev i 2011 foretaget 34 849 tjenesterejser (2010: 33 200 tjenesterejser), der omfattede i alt 104 514 dage (2010: 98 629 dage). Tjenesterejserne er hovedsageligt fordelt mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 954 tjenesterejser, Strasbourg: 21 023 tjenesterejser og Luxembourg: 2 528 tjenesterejser).

I.   Kapitel 32»Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

| 57. | Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne i 2011. Bevillingerne faldt med 6 % i forhold til det foregående år. Ca. 30 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 19 % vedrørte konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, og 12 % vedrørte konto 3248»Udgifter til audiovisuel information«. |
| --- | --- |

57.

Bevillingerne under dette kapitel tegnede sig for 6 % af udgifterne i 2011. Bevillingerne faldt med 6 % i forhold til det foregående år. Ca. 30 % af dette kapitels bevillinger vedrørte konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 19 % vedrørte konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, og 12 % vedrørte konto 3248»Udgifter til audiovisuel information«.

| 58. | Fordelingen fremgår af nedenstående figur.

  Figur 8


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32 |
| --- | --- |

58.

Fordelingen fremgår af nedenstående figur.

Figur 8

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32

Image

| 59. | Forpligtelserne på konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« beløb sig til 27 197 374 EUR og dækkede tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til ledelse og infrastrukturer, løbende udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande. |
| --- | --- |

59.

Forpligtelserne på konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscolaprogrammet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande« beløb sig til 27 197 374 EUR og dækkede tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til ledelse og infrastrukturer, løbende udgifter til Euroscolaprogrammet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande.

| 60. | Forpligtelserne på konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« beløb sig til 17 629 068 EUR og dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i kandidatlandene, samt opdatering af Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan (OEIL). |
| --- | --- |

60.

Forpligtelserne på konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« beløb sig til 17 629 068 EUR og dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i kandidatlandene, samt opdatering af Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan (OEIL).

| 61. | Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« tegnede sig for 11 105 033 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:






  — | den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion, samproduktion og udsendelse af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier) |
| --- | --- | --- |

61.

Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« tegnede sig for 11 105 033 EUR. Disse dækkede følgende udgifter:

—

den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion, samproduktion og udsendelse af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)

| — | direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet |
| --- | --- |

—

direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet

| — | oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger. |
| --- | --- |

—

oprettelse af passende arkiver og etablering af en søgemaskine, der kan sikre borgerne permanent adgang til disse oplysninger.

| 62. | Hvad angår produktionen af audiovisuel information blev der webstreamet 1 224 arrangementer på internettet, hvoraf 800 var halvdags udvalgsmøder. Med hensyn til Europe by Satellite blev der produceret 843 nyhedsindslag, 52 korte informationsklips og 380 live indslag. |
| --- | --- |

62.

Hvad angår produktionen af audiovisuel information blev der webstreamet 1 224 arrangementer på internettet, hvoraf 800 var halvdags udvalgsmøder. Med hensyn til Europe by Satellite blev der produceret 843 nyhedsindslag, 52 korte informationsklips og 380 live indslag.

J.   Kapitel 40»Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

| 63. | Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2011-budgettet, hvilket var en stigning på 9 % i forhold til det foregående regnskabsår. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« tegnede sig for 66 % af bevillingerne under kapitel 40 (2010: 70 %). Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 54 692 881 EUR. Disse bevillinger skulle dække følgende udgifter for de politiske grupper og løsgængerne:






  — | sekretariats-, administrations- og driftsudgifter |
| --- | --- | --- |

63.

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2011-budgettet, hvilket var en stigning på 9 % i forhold til det foregående regnskabsår. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« tegnede sig for 66 % af bevillingerne under kapitel 40 (2010: 70 %). Forpligtelserne under denne artikel beløb sig til 54 692 881 EUR. Disse bevillinger skulle dække følgende udgifter for de politiske grupper og løsgængerne:

—

sekretariats-, administrations- og driftsudgifter

| — | udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter. |
| --- | --- |

—

udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Den Europæiske Unions politiske aktiviteter.

| 64. | Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« tegnede sig for 21 % (2010: 18 %) af bevillingerne i kapitel 40. Artikel 403»Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« tegnede sig for 13 % (2010: 12 %) af bevillingerne i kapitel 40.

  Figur 9


  Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 40 |
| --- | --- |

64.

Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« tegnede sig for 21 % (2010: 18 %) af bevillingerne i kapitel 40. Artikel 403»Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« tegnede sig for 13 % (2010: 12 %) af bevillingerne i kapitel 40.

Figur 9

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 40

Image

K.   Kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«

| 65. | Dette kapitel tegnede sig i 2011 for 11 % af udgifterne, hvilket udgjorde en stigning på 11 % i forhold til 2010. |
| --- | --- |

65.

Dette kapitel tegnede sig i 2011 for 11 % af udgifterne, hvilket udgjorde en stigning på 11 % i forhold til 2010.

| 66 | Udgifterne til »lokale assistenter« steg med 13 %, hvilket svarede til næsten 40 % af de samlede udgifter i dette kapitel eller til 78 759 981 EUR. |
| --- | --- |

66

Udgifterne til »lokale assistenter« steg med 13 %, hvilket svarede til næsten 40 % af de samlede udgifter i dette kapitel eller til 78 759 981 EUR.

| 67. | Udgifterne til »akkrediterede assistenter — statut« steg med 11 % eller til 91 804 373 EUR, hvilket svarede til næsten 54 % af de samlede udgifter i dette kapitel. Da antallet af akkrediterede parlamentariske assistenter nu er kommet op på sit forventede niveau, stabiliserede de gennemsnitlige månedlige vederlag sig til 6,9 mio. EUR i løbet af året (6,3 mio. EUR i 2010). Dette bevirkede, at udnyttelsen af de endelige bevillinger var næsten optimal (99 % forpligtet), og saldoen for forpligtelser (mindre end 1,1 mio. EUR) skyldes primært manglende betaling af den årlige tilpasning af vederlag i 2011. |
| --- | --- |

67.

Udgifterne til »akkrediterede assistenter — statut« steg med 11 % eller til 91 804 373 EUR, hvilket svarede til næsten 54 % af de samlede udgifter i dette kapitel. Da antallet af akkrediterede parlamentariske assistenter nu er kommet op på sit forventede niveau, stabiliserede de gennemsnitlige månedlige vederlag sig til 6,9 mio. EUR i løbet af året (6,3 mio. EUR i 2010). Dette bevirkede, at udnyttelsen af de endelige bevillinger var næsten optimal (99 % forpligtet), og saldoen for forpligtelser (mindre end 1,1 mio. EUR) skyldes primært manglende betaling af den årlige tilpasning af vederlag i 2011.

| 68. | Der arbejdede pr. 31. december 20111 599 akkrediterede assistenter i Europa-Parlamentet. I december 2011 havde 2 442 lokale assistenter kontrakter med medlemmerne. Medlemmerne havde i gennemsnit ansat 3,4 lokale assistenter. Antallet af lokale assistenter varierer meget medlemmerne imellem, til imellem 0 og 54 i 2011. Til trods for, at 112 medlemmer ikke havde nogen lokale assistenter, så havde 49 medlemmer ansat mere end 10 assistenter i deres medlemsstater i 2011. |
| --- | --- |

68.

Der arbejdede pr. 31. december 20111 599 akkrediterede assistenter i Europa-Parlamentet. I december 2011 havde 2 442 lokale assistenter kontrakter med medlemmerne. Medlemmerne havde i gennemsnit ansat 3,4 lokale assistenter. Antallet af lokale assistenter varierer meget medlemmerne imellem, til imellem 0 og 54 i 2011. Til trods for, at 112 medlemmer ikke havde nogen lokale assistenter, så havde 49 medlemmer ansat mere end 10 assistenter i deres medlemsstater i 2011.

L.   Afsnit 10 »Andre udgifter«

| 69. | Kapitlerne i dette afsnit indeholder formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en overførsel til en operationel konto. Disse overførsler (33 814 026 EUR) blev behandlet i del I i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 40 749 026 EUR (2010 46 441 800 EUR), dvs. 2 % af det samlede budget for 2011. |
| --- | --- |

69.

Kapitlerne i dette afsnit indeholder formålsbestemte reserver, der kun kan forpligtes, hvis der er foretaget en overførsel til en operationel konto. Disse overførsler (33 814 026 EUR) blev behandlet i del I i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 40 749 026 EUR (2010 46 441 800 EUR), dvs. 2 % af det samlede budget for 2011.

| 70. | Ved årets udgang var den uudnyttede saldo i dette afsnit på 6 935 000 EUR (heraf 6 100 000 EUR i kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver« og 835 000 EUR i kapitel 10 3 »Reserve til udvidelsen«). |
| --- | --- |

70.

Ved årets udgang var den uudnyttede saldo i dette afsnit på 6 935 000 EUR (heraf 6 100 000 EUR i kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver« og 835 000 EUR i kapitel 10 3 »Reserve til udvidelsen«).

III.   MÅL FOR 2011 OG RESULTATER

| 71. | Regnskabsåret 2011 var hovedsagelig kendetegnet ved fortsatte tilpasninger, der var indledt i 2010, for at klare Lissabontraktatens ikrafttræden og dermed gøre det muligt for Parlamentet fuldt ud at drage fordel af sin øgede institutionelle rolle. Parlamentet traf også foranstaltninger til at modtage 18 nye medlemmer som følge af Lissabontraktaten, indledte forberedelser til Kroatiens tiltrædelse, foretog betydelige ændringer inden for informations- og kommunikationspolitikken og fortsatte med at gennemføre flerårige programmer for at rationalisere og modernisere vigtige dele af sin administration. |
| --- | --- |

71.

Regnskabsåret 2011 var hovedsagelig kendetegnet ved fortsatte tilpasninger, der var indledt i 2010, for at klare Lissabontraktatens ikrafttræden og dermed gøre det muligt for Parlamentet fuldt ud at drage fordel af sin øgede institutionelle rolle. Parlamentet traf også foranstaltninger til at modtage 18 nye medlemmer som følge af Lissabontraktaten, indledte forberedelser til Kroatiens tiltrædelse, foretog betydelige ændringer inden for informations- og kommunikationspolitikken og fortsatte med at gennemføre flerårige programmer for at rationalisere og modernisere vigtige dele af sin administration.

| 72. | Målene og de opnåede resultater i 2011, der præsenteres nedenfor, er baseret på prioriteter og beslutninger, som Præsidiet har vedtaget i 2011, retningslinjerne i Parlamentets vedtagne budgetbeslutninger og målene og resultaterne i det administrative arbejdsprogram for 2009-2011. |
| --- | --- |

72.

Målene og de opnåede resultater i 2011, der præsenteres nedenfor, er baseret på prioriteter og beslutninger, som Præsidiet har vedtaget i 2011, retningslinjerne i Parlamentets vedtagne budgetbeslutninger og målene og resultaterne i det administrative arbejdsprogram for 2009-2011.

A.   Forbedring af eksperttjenesterne til medlemmerne

A.1.   Styrkelse af temaafdelingerne

| 73. | Som en direkte følge af vedtagelsen af Lissabontraktaten blev de mest presserende spørgsmål vedrørende direkte assistance til medlemmer behandlet ved hjælp af flere ansatte til udvalgene, flere midler til parlamentariske assistenter og flere ansatte i de politiske gruppers stillingsfortegnelser. I 2011 fortsatte tilpasningerne i forbindelse med Lissabontraktaten og var koncentreret om assistancen i form af ekspertise til medlemmerne for at gøre det muligt for dem at spille den øgede lovgiverrolle på lige fod med Rådet. |
| --- | --- |

73.

Som en direkte følge af vedtagelsen af Lissabontraktaten blev de mest presserende spørgsmål vedrørende direkte assistance til medlemmer behandlet ved hjælp af flere ansatte til udvalgene, flere midler til parlamentariske assistenter og flere ansatte i de politiske gruppers stillingsfortegnelser. I 2011 fortsatte tilpasningerne i forbindelse med Lissabontraktaten og var koncentreret om assistancen i form af ekspertise til medlemmerne for at gøre det muligt for dem at spille den øgede lovgiverrolle på lige fod med Rådet.

| 74. | Denne forbedrede ekspertise var også begrundet bl.a. af de øgede kvalitetskrav som følge af »bedre lovgivning« såvel som af nødvendigheden af en strategisk gennemgang af de politiske udfordringer, som Europa-Parlamentet ville blive stillet over for i fremtiden. |
| --- | --- |

74.

Denne forbedrede ekspertise var også begrundet bl.a. af de øgede kvalitetskrav som følge af »bedre lovgivning« såvel som af nødvendigheden af en strategisk gennemgang af de politiske udfordringer, som Europa-Parlamentet ville blive stillet over for i fremtiden.

| 75. | Parlamentet har i lyset af dette øget sin interne og eksterne ekspertisekapacitet. Med hensyn til den interne ekspertise blev personalet i temaafdelingerne øget med 35 nye stillinger (19 AD5 og 16 AST1), hvoraf var 29 til de fire temaafdelinger i GD IPOL (interne politikker) og de seks temaafdelinger i GD EXPO (eksterne politikker). Bevillingerne til eksterne undersøgelser blev samtidigt øget med 3,2 mio. EUR. |
| --- | --- |

75.

Parlamentet har i lyset af dette øget sin interne og eksterne ekspertisekapacitet. Med hensyn til den interne ekspertise blev personalet i temaafdelingerne øget med 35 nye stillinger (19 AD5 og 16 AST1), hvoraf var 29 til de fire temaafdelinger i GD IPOL (interne politikker) og de seks temaafdelinger i GD EXPO (eksterne politikker). Bevillingerne til eksterne undersøgelser blev samtidigt øget med 3,2 mio. EUR.

| 76. | Temaafdelingerne i GD IPOL har samlet bestilt 224 (2010: 242, 2009: 155) eksterne ekspertiseydelser. Ud af disse var 30 omfattende undersøgelser på mere end 60 000 EUR. Herudover blev der også internt udarbejdet samlet 220 undersøgelser og briefingdokumenter. Desuden organiserede temaafdelingerne 55 (2010: 40, 2009: 12) workshopper, hvori eksterne eksperter deltog og havde drøftelser med udvalgsmedlemmer. Eksperter blev også opfordret til at forelægge deres økonomiske, finansielle og pengepolitiske ekspertise på forberedende møder i forbindelse med den monetære dialogs fire møder, som blev organiseret af ECON. Disse eksperter forelagde 35 briefingdokumenter forud for møderne. |
| --- | --- |

76.

Temaafdelingerne i GD IPOL har samlet bestilt 224 (2010: 242, 2009: 155) eksterne ekspertiseydelser. Ud af disse var 30 omfattende undersøgelser på mere end 60 000 EUR. Herudover blev der også internt udarbejdet samlet 220 undersøgelser og briefingdokumenter. Desuden organiserede temaafdelingerne 55 (2010: 40, 2009: 12) workshopper, hvori eksterne eksperter deltog og havde drøftelser med udvalgsmedlemmer. Eksperter blev også opfordret til at forelægge deres økonomiske, finansielle og pengepolitiske ekspertise på forberedende møder i forbindelse med den monetære dialogs fire møder, som blev organiseret af ECON. Disse eksperter forelagde 35 briefingdokumenter forud for møderne.

| 77. | I forbindelse med STOA's forskningsprogram (vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter) blev der arrangeret 17 workshopper ud over den normale årlige forelæsning, og 15 undersøgelser blev bestilt under den eksisterende rammekontrakt, hvoraf fem af var omkostningskrævende på over 60 000 EUR. |
| --- | --- |

77.

I forbindelse med STOA's forskningsprogram (vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter) blev der arrangeret 17 workshopper ud over den normale årlige forelæsning, og 15 undersøgelser blev bestilt under den eksisterende rammekontrakt, hvoraf fem af var omkostningskrævende på over 60 000 EUR.

| 78. | Inden for GD EXPO's ansvarsområde blev der i 2011 udarbejdet 501 undersøgelser, briefinger, baggrundsnotater og sikkerhedsvurderinger af lande. 82 % af disse blev udarbejdet internt. Antallet af eksterne undersøgelser steg betydeligt med 24,7 % i 2011 sammenlignet med 2010. Der blev arrangeret seksten workshopper i 2011, hvilket er betydeligt flere end (11) i 2010. Stigningen i antallet af workshopper afspejler den værdi, som medlemmer og parlamentariske organer tillægger dem, idet de muliggør en bedre interaktion med eksperterne. |
| --- | --- |

78.

Inden for GD EXPO's ansvarsområde blev der i 2011 udarbejdet 501 undersøgelser, briefinger, baggrundsnotater og sikkerhedsvurderinger af lande. 82 % af disse blev udarbejdet internt. Antallet af eksterne undersøgelser steg betydeligt med 24,7 % i 2011 sammenlignet med 2010. Der blev arrangeret seksten workshopper i 2011, hvilket er betydeligt flere end (11) i 2010. Stigningen i antallet af workshopper afspejler den værdi, som medlemmer og parlamentariske organer tillægger dem, idet de muliggør en bedre interaktion med eksperterne.

| 79. | Med hensyn til de interne dokumenter, som blev udarbejdet af GD EXPO, blev der fokuseret på fremadrettede analyser. Hovedparten af de politiske briefinger, der udarbejdes på eget initiativ, vedrører det arabiske forår eller handelsspørgsmål. Der var også en stigning i antallet af dokumenterne »Quick Policy Insights«, der udarbejdes på temaafdelingens initiativ for hurtigt at reagere på en krise eller en pludselig hændelse. Herudover blev der udarbejdet 101 sikkerhedsvurderinger af lande, hvilket er 22 % flere end i det foregående år. |
| --- | --- |

79.

Med hensyn til de interne dokumenter, som blev udarbejdet af GD EXPO, blev der fokuseret på fremadrettede analyser. Hovedparten af de politiske briefinger, der udarbejdes på eget initiativ, vedrører det arabiske forår eller handelsspørgsmål. Der var også en stigning i antallet af dokumenterne »Quick Policy Insights«, der udarbejdes på temaafdelingens initiativ for hurtigt at reagere på en krise eller en pludselig hændelse. Herudover blev der udarbejdet 101 sikkerhedsvurderinger af lande, hvilket er 22 % flere end i det foregående år.

A.2.   Udvikling af en fuldt udbygget informationstjeneste i Parlamentets bibliotek for at bistå medlemmerne med deres politiske og lovgivningsmæssige arbejde

| 80. | Som led i behovet for øget ekspertise har biblioteket desuden fået en central rolle, der har berettiget til en betydelig forhøjelse af midlerne. Parlamentets bibliotek modtager faktisk anmodninger fra medlemmer om hurtig, resumeret eller fuldstændig ekspertise på medlemmets modersmål. Endvidere bliver det i stadig stigende grad anmodet om specialiserede undersøgelser vedrørende medlemsstaternes lovgivning og politikker. |
| --- | --- |

80.

Som led i behovet for øget ekspertise har biblioteket desuden fået en central rolle, der har berettiget til en betydelig forhøjelse af midlerne. Parlamentets bibliotek modtager faktisk anmodninger fra medlemmer om hurtig, resumeret eller fuldstændig ekspertise på medlemmets modersmål. Endvidere bliver det i stadig stigende grad anmodet om specialiserede undersøgelser vedrørende medlemsstaternes lovgivning og politikker.

| 81. | Parlamentets bibliotek blev derfor i 2011 anmodet om i betydeligt omfang at udvikle og udvide tjenesterne til medlemmerne frem for alt ved at forbedre sin tjeneste med »informationsdokumenter«. Dette har suppleret temaafdelingernes ydelser til udvalgene. |
| --- | --- |

81.

Parlamentets bibliotek blev derfor i 2011 anmodet om i betydeligt omfang at udvikle og udvide tjenesterne til medlemmerne frem for alt ved at forbedre sin tjeneste med »informationsdokumenter«. Dette har suppleret temaafdelingernes ydelser til udvalgene.

| 82. | Det var muligt at styrke bibliotekets tjenester takket flere ansatte i form af 28 stillinger (24 AD5 og 4 AST1), hvoraf 13 stillinger svarede til en internalisering af et tilsvarende antal stillinger, som tidligere var kontraktansatte. |
| --- | --- |

82.

Det var muligt at styrke bibliotekets tjenester takket flere ansatte i form af 28 stillinger (24 AD5 og 4 AST1), hvoraf 13 stillinger svarede til en internalisering af et tilsvarende antal stillinger, som tidligere var kontraktansatte.

| 83. | I 2011 blev udkastet til regler for biblioteket og planen for gennemførelse af det nye koncept forelagt Præsidiet. Dette nye koncept er baseret på en ny markedsføringsstrategi og på at gøre tjenesterne mere værdsat af medlemmer såvel som en opgradering af svarene til anmodningerne om informationssøgning. Fem relevante nye informationsprodukter blev lanceret med succes: de forbedrede forskningsvejledninger, INFOGraphic, Statistical Spotlight, Mobile News og abonnementssystemet for offentliggjorte biblioteksbriefinger. Herudover blev der åbnet en ny læsesal i Strasbourg. |
| --- | --- |

83.

I 2011 blev udkastet til regler for biblioteket og planen for gennemførelse af det nye koncept forelagt Præsidiet. Dette nye koncept er baseret på en ny markedsføringsstrategi og på at gøre tjenesterne mere værdsat af medlemmer såvel som en opgradering af svarene til anmodningerne om informationssøgning. Fem relevante nye informationsprodukter blev lanceret med succes: de forbedrede forskningsvejledninger, INFOGraphic, Statistical Spotlight, Mobile News og abonnementssystemet for offentliggjorte biblioteksbriefinger. Herudover blev der åbnet en ny læsesal i Strasbourg.

A.3.   En yderligere stigning i godtgørelsen til parlamentarisk assistance

| 84. | I lyset af, at assistenterne giver den mest øjeblikkelige bistand til medlemmerne, blev den månedlige godtgørelse til parlamentarisk assistance for hvert medlem forhøjet med 1 500 EUR i 2011 ud over den oprindelige forhøjelse, som blev indført den 1. maj 2010. |
| --- | --- |

84.

I lyset af, at assistenterne giver den mest øjeblikkelige bistand til medlemmerne, blev den månedlige godtgørelse til parlamentarisk assistance for hvert medlem forhøjet med 1 500 EUR i 2011 ud over den oprindelige forhøjelse, som blev indført den 1. maj 2010.

| 85. | Som følge heraf steg antallet af kontrakter om parlamentarisk assistance i forhold 2010 som følger:

  Antal af aktive kontrakter | December 2010 | December 2011 | Forskel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkrediterede assistenter | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Lokale assistenter | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Servicekontrakter | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Betalingsagenter | 426 | 541 | 27,00 % |
| Praktikanter | 489 | 886 | 81,19 % |
| I alt | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

Som følge heraf steg antallet af kontrakter om parlamentarisk assistance i forhold 2010 som følger:

Antal af aktive kontrakter

December 2010

December 2011

Forskel

Akkrediterede assistenter

1 504

1 599

6,32 %

Lokale assistenter

2 198

2 442

11,10 %

Servicekontrakter

936

1 019

8,87 %

Betalingsagenter

426

541

27,00 %

Praktikanter

489

886

81,19 %

I alt

5 553

6 487

16,82 %

B.   Administrativ udvikling i forhold til medlemmerne

B.1.   Afslutning på arbejdet i Den Midlertidige Gruppe til Evaluering af Gennemførelsen af Medlems- og Assistentstatutterne

| 86. | Denne midlertidige gruppe, som blev oprettet i efteråret 2009, har fortsat sit arbejde med at vurdere gennemførelsen af statutten for medlemmerne og assistenterne i løbet af 2011 og har afsluttet sit arbejde i begyndelsen af januar 2012. Der blev foreslået betydelige forbedringer for Præsidiet for at forbedre ydelserne til medlemmerne, reducere de administrative hindringer og dermed øge den samlede effektivitet. |
| --- | --- |

86.

Denne midlertidige gruppe, som blev oprettet i efteråret 2009, har fortsat sit arbejde med at vurdere gennemførelsen af statutten for medlemmerne og assistenterne i løbet af 2011 og har afsluttet sit arbejde i begyndelsen af januar 2012. Der blev foreslået betydelige forbedringer for Præsidiet for at forbedre ydelserne til medlemmerne, reducere de administrative hindringer og dermed øge den samlede effektivitet.

| 87. | Præsidiet har på grundlag af det midlertidige udvalgs anbefalinger i 2011 truffet følgende afgørelser:






  — | godtgørelse af lægeudgifter til børn, over for hvem der består forsørgerpligt; |
| --- | --- | --- |

87.

Præsidiet har på grundlag af det midlertidige udvalgs anbefalinger i 2011 truffet følgende afgørelser:

—

godtgørelse af lægeudgifter til børn, over for hvem der består forsørgerpligt;

| — | yderligere rejser for medlemmer i deres medlemsstat |
| --- | --- |

—

yderligere rejser for medlemmer i deres medlemsstat

| — | assistenters deltagelse i Parlamentets officielle delegationer |
| --- | --- |

—

assistenters deltagelse i Parlamentets officielle delegationer

| — | hjemrejsetransportforsikring for medlemmerne på officielle rejser |
| --- | --- |

—

hjemrejsetransportforsikring for medlemmerne på officielle rejser

| — | bedre dækning af udgifter i forbindelse med afslutning af lokale assistenters kontrakter under visse betingelser |
| --- | --- |

—

bedre dækning af udgifter i forbindelse med afslutning af lokale assistenters kontrakter under visse betingelser

| — | præcisering af reglerne om medlemmernes adgang til Lægetjenestens ydelser |
| --- | --- |

—

præcisering af reglerne om medlemmernes adgang til Lægetjenestens ydelser

| — | anvendelse af vedtægtens bestemmelser om arbejde efter det fyldte 65 år. |
| --- | --- |

—

anvendelse af vedtægtens bestemmelser om arbejde efter det fyldte 65 år.

B.2.   Vedtagelse af den nye adfærdskodeks for medlemmer

| 88. | Den nye adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende finansielle interesser og interessekonflikter blev vedtaget den 1. december 2011 af plenarforsamlingen og træder i kraft den 1. januar 2012. Medlemmerne anmodes om fuldt ud at offentliggøre deres lønnede aktiviteter uden for Parlamentet, det modtagne vederlag såvel som enhver anden funktion, som kan medføre interessekonflikter. Kodeksen forbyder udtrykkeligt medlemmer af Europa-Parlamentet at modtage enhver sum penge eller gave som modydelse for at påvirke Parlamentets beslutninger. Den fastsætter klare regler for modtagelse af gaver og for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, som beskæftiger sig med lobbyaktiviteter. |
| --- | --- |

88.

Den nye adfærdskodeks for medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende finansielle interesser og interessekonflikter blev vedtaget den 1. december 2011 af plenarforsamlingen og træder i kraft den 1. januar 2012. Medlemmerne anmodes om fuldt ud at offentliggøre deres lønnede aktiviteter uden for Parlamentet, det modtagne vederlag såvel som enhver anden funktion, som kan medføre interessekonflikter. Kodeksen forbyder udtrykkeligt medlemmer af Europa-Parlamentet at modtage enhver sum penge eller gave som modydelse for at påvirke Parlamentets beslutninger. Den fastsætter klare regler for modtagelse af gaver og for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, som beskæftiger sig med lobbyaktiviteter.

B.3.   Udvikling af et nyt online-værktøj til medlemmernes finansielle informationer

| 89. | Udviklingen af et nyt værktøj, Medlemmernes Portal, der har til formål at forbedre ydelserne til medlemmer, assistenter, betalingsagenter og praktikanter, blev indledt. Dette værktøj vil indeholde interaktive og sikre muligheder for udveksling og hurtig fremskaffelse af data, certifikater og oplysninger. Hvert medlem vil i nær fremtid kunne have online-adgang til opdaterede oplysninger om sine egne godtgørelser, indsende dokumenter og modtage certifikater og andre oplysninger via dette interface. |
| --- | --- |

89.

Udviklingen af et nyt værktøj, Medlemmernes Portal, der har til formål at forbedre ydelserne til medlemmer, assistenter, betalingsagenter og praktikanter, blev indledt. Dette værktøj vil indeholde interaktive og sikre muligheder for udveksling og hurtig fremskaffelse af data, certifikater og oplysninger. Hvert medlem vil i nær fremtid kunne have online-adgang til opdaterede oplysninger om sine egne godtgørelser, indsende dokumenter og modtage certifikater og andre oplysninger via dette interface.

C.   Tilpasning til de institutionelle konsekvenser af Lissabontraktaten og udvidelsen med Kroatien

C.1.   Modtagelse af 18 nye medlemmer

| 90. | Det Europæiske Råd besluttede ved møder i december 2008 og juni 2009, at der, såfremt Lissabontraktaten først trådte i kraft efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, ville blive vedtaget overgangsbestemmelser snarest muligt med henblik på at forhøje det samlede antal af medlemmer fra 736 til 754 indtil slutningen af valgperioden 2009-2014. Denne overgangsbestemmelse er trådt i kraft den 1. december 2011, og de 18 nye medlemmer blev modtaget og fik med det samme de fulde beføjelser, navnlig med hensyn til deres godtgørelser. Da bestemmelsen først er trådt i kraft i december, har den haft meget begrænset indvirkning på gennemførelsen af budgettet i 2011, selv om der var afsat 9,2 mio. EUR til dette formål. |
| --- | --- |

90.

Det Europæiske Råd besluttede ved møder i december 2008 og juni 2009, at der, såfremt Lissabontraktaten først trådte i kraft efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, ville blive vedtaget overgangsbestemmelser snarest muligt med henblik på at forhøje det samlede antal af medlemmer fra 736 til 754 indtil slutningen af valgperioden 2009-2014. Denne overgangsbestemmelse er trådt i kraft den 1. december 2011, og de 18 nye medlemmer blev modtaget og fik med det samme de fulde beføjelser, navnlig med hensyn til deres godtgørelser. Da bestemmelsen først er trådt i kraft i december, har den haft meget begrænset indvirkning på gennemførelsen af budgettet i 2011, selv om der var afsat 9,2 mio. EUR til dette formål.

C.2.   Forberedelse til den næste udvidelse med Kroatien

| 91. | Det Europæiske Råd underskrev den 9. december 2011 traktaten for Kroatiens tiltrædelse af EU, som bør træde i kraft den 1. juli 2013. Parlamentet har med henblik på denne nye udvidelse indledt de nødvendige forberedelser, navnlig ved at oprette de første 62 af de nye stillinger i stillingsfortegnelsen. Sprogtjenesterne er blevet prioriteret, idet de tidligere erfaringer har vist, at konkurrencen om at ansætte personale er størst. Som ved tidligere udvidelser er Parlamentet allerede i 2011 begyndt med at ansætte 49 kontraktansatte ud af de samlede 62 stillinger, som er afsat i stillingsfortegnelsen. Når tiltrædelsen finder sted, vil Parlamentet gradvist ansætte tjenestemænd til at erstatte kontraktansatte, efter at EPSO-udvælgelsesprøverne er blevet afholdt. |
| --- | --- |

91.

Det Europæiske Råd underskrev den 9. december 2011 traktaten for Kroatiens tiltrædelse af EU, som bør træde i kraft den 1. juli 2013. Parlamentet har med henblik på denne nye udvidelse indledt de nødvendige forberedelser, navnlig ved at oprette de første 62 af de nye stillinger i stillingsfortegnelsen. Sprogtjenesterne er blevet prioriteret, idet de tidligere erfaringer har vist, at konkurrencen om at ansætte personale er størst. Som ved tidligere udvidelser er Parlamentet allerede i 2011 begyndt med at ansætte 49 kontraktansatte ud af de samlede 62 stillinger, som er afsat i stillingsfortegnelsen. Når tiltrædelsen finder sted, vil Parlamentet gradvist ansætte tjenestemænd til at erstatte kontraktansatte, efter at EPSO-udvælgelsesprøverne er blevet afholdt.

| 92. | Da den faktiske dato for tiltrædelsen dvs. den 1. juli 2013, der er fastsat i tiltrædelsestraktaten, er senere end den dato, der oprindelig var fastsat, da 2011-budgettet blev udarbejdet, er visse foranstaltninger blev udsat til 2012, som f.eks. modtagelsen af observatører (nu fastsat til april 2012) og åbningen af Parlamentets kontor i Kroatien. |
| --- | --- |

92.

Da den faktiske dato for tiltrædelsen dvs. den 1. juli 2013, der er fastsat i tiltrædelsestraktaten, er senere end den dato, der oprindelig var fastsat, da 2011-budgettet blev udarbejdet, er visse foranstaltninger blev udsat til 2012, som f.eks. modtagelsen af observatører (nu fastsat til april 2012) og åbningen af Parlamentets kontor i Kroatien.

D.   Udviklingen inden for informations- og kommunikationspolitikken

D.1.   Vedtagelse af kommunikationsstrategien på mellemlang sigt

| 93. | Efter at have vedtaget en opdateret kommunikationsstrategi i juli 2011 afsluttede Præsidiet på sit møde den 23.marts 2011 en handlingsplan for 2011-2014 og definerede i denne forbindelse en række målrettede integrerede foranstaltninger vedrørende alle tjenestegrene i GD COMM med henblik på at fremme et fælles mål, nemlig valget i 2014. |
| --- | --- |

93.

Efter at have vedtaget en opdateret kommunikationsstrategi i juli 2011 afsluttede Præsidiet på sit møde den 23.marts 2011 en handlingsplan for 2011-2014 og definerede i denne forbindelse en række målrettede integrerede foranstaltninger vedrørende alle tjenestegrene i GD COMM med henblik på at fremme et fælles mål, nemlig valget i 2014.

| 94. | Denne plan indeholder 19 specifikke konkrete aktioner, som vil bidrage til at øge borgernes kendskab til og gøre dem mere opmærksomme på Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter, så de er velinformede og aktivt kan deltage i de parlamentariske aktiviteter. Den er fokuseret på at opretholde en konstant kommunikationsindsats i resten af den nuværende valgperiode. Aktionerne er organiseret omkring tre forskellige grupper af aktiviteter, navnlig tjenesterne til medlemmer for at give dem bedre adgang til medier og borgerne, aktiviteter rettet mod medierne og andre aktiviteter, som direkte engagerer borgerne. |
| --- | --- |

94.

Denne plan indeholder 19 specifikke konkrete aktioner, som vil bidrage til at øge borgernes kendskab til og gøre dem mere opmærksomme på Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter, så de er velinformede og aktivt kan deltage i de parlamentariske aktiviteter. Den er fokuseret på at opretholde en konstant kommunikationsindsats i resten af den nuværende valgperiode. Aktionerne er organiseret omkring tre forskellige grupper af aktiviteter, navnlig tjenesterne til medlemmer for at give dem bedre adgang til medier og borgerne, aktiviteter rettet mod medierne og andre aktiviteter, som direkte engagerer borgerne.

| 95. | Alle tjenester inden for kommunikation har været genstand for en generel stigning og en intensivering af aktiviteterne i løbet af året. Der er blevet webstreamet 1 114 møder i løbet af årets 11 første måneder, hvilket er en enorm stigning i forhold til 2010. Der er indgået 45 partnerskaber med regionale tv-kanaler og websteder for udsendelse af EuroparlTV, således at det samlede antal af disse partnerskaber er kommet op på 68. I juli 2011 blev Europarl Mobile lanceret, og den nye Europarl-portal blev aktiveret i december 2011. Antallet af Parlamentets venner på Facebook steg eksponentielt med 365 500 registrerede venner i slutningen af 2011. |
| --- | --- |

95.

Alle tjenester inden for kommunikation har været genstand for en generel stigning og en intensivering af aktiviteterne i løbet af året. Der er blevet webstreamet 1 114 møder i løbet af årets 11 første måneder, hvilket er en enorm stigning i forhold til 2010. Der er indgået 45 partnerskaber med regionale tv-kanaler og websteder for udsendelse af EuroparlTV, således at det samlede antal af disse partnerskaber er kommet op på 68. I juli 2011 blev Europarl Mobile lanceret, og den nye Europarl-portal blev aktiveret i december 2011. Antallet af Parlamentets venner på Facebook steg eksponentielt med 365 500 registrerede venner i slutningen af 2011.

| 96. | Der var en betydelig stigning i pressedækningen af Europa-Parlamentet. Åbningen af Parlamentarium indebar en betydelig mediedækning med meget positive artikler, der blev offentliggjort i medlemsstaterne, og den 100. Internationale Kvindedag resulterede i omkring 2 010 artikler, der blev offentliggjort i aviser i hele EU, der er en stigning på 37 % i forhold til det foregående år. Nogle vigtige lovgivningsmæssige sager, som f.eks. pakken om økonomisk styring, reform af den fælles landbrugspolitik og de finansielle overslag, pakken om fødevaresikkerhed tiltrak også særlig opmærksomhed. Næsten 600 journalister deltog i de 11 seminarer, der blev organiseret, ud over de 800 journalister, som deltog i plenarmøderne i Bruxelles og Strasbourg. |
| --- | --- |

96.

Der var en betydelig stigning i pressedækningen af Europa-Parlamentet. Åbningen af Parlamentarium indebar en betydelig mediedækning med meget positive artikler, der blev offentliggjort i medlemsstaterne, og den 100. Internationale Kvindedag resulterede i omkring 2 010 artikler, der blev offentliggjort i aviser i hele EU, der er en stigning på 37 % i forhold til det foregående år. Nogle vigtige lovgivningsmæssige sager, som f.eks. pakken om økonomisk styring, reform af den fælles landbrugspolitik og de finansielle overslag, pakken om fødevaresikkerhed tiltrak også særlig opmærksomhed. Næsten 600 journalister deltog i de 11 seminarer, der blev organiseret, ud over de 800 journalister, som deltog i plenarmøderne i Bruxelles og Strasbourg.

| 97. | Omkring. 16 store arrangementer blev organiseret, herunder udstillinger og informationskampagner, der både henvendte sig til den brede offentlighed og medierne såvel som særlige opinionsdannere. De tilbagevendende årlige arrangementer i forbindelse med Sakharov-prisen, Lux-prisen, Charlemagne-ungdomsprisen, Kvindedagen og den 9. maj blev afholdt som normalt, men adskillige blev sat i den rette sammenhæng for at sikre, at de nåede ud til et bredere publikum og havde en større indvirkning. |
| --- | --- |

97.

Omkring. 16 store arrangementer blev organiseret, herunder udstillinger og informationskampagner, der både henvendte sig til den brede offentlighed og medierne såvel som særlige opinionsdannere. De tilbagevendende årlige arrangementer i forbindelse med Sakharov-prisen, Lux-prisen, Charlemagne-ungdomsprisen, Kvindedagen og den 9. maj blev afholdt som normalt, men adskillige blev sat i den rette sammenhæng for at sikre, at de nåede ud til et bredere publikum og havde en større indvirkning.

| 98. | I 2001 var der en øget deltagelse fra medlemmernes side i informationskontorerne aktiviteter, hvor 360 MEP'er deltog i arrangementer, som var organiseret af kontorerne i løbet af årets første seks måneder. Antallet af regionale fora steg til mere end 30 med yderligere 12 grænseoverskridende fora med deltagelse af 22 medlemsstater. De første aktiviteter, som vedrørte vigtige lovgivningsmæssige debatter, blev organiseret (samlet 35) ud over de mange arrangementer, som blev organiseret i forbindelse med Lux- og Sakharov-priserne, Kvindedagen og den 9. maj. |
| --- | --- |

98.

I 2001 var der en øget deltagelse fra medlemmernes side i informationskontorerne aktiviteter, hvor 360 MEP'er deltog i arrangementer, som var organiseret af kontorerne i løbet af årets første seks måneder. Antallet af regionale fora steg til mere end 30 med yderligere 12 grænseoverskridende fora med deltagelse af 22 medlemsstater. De første aktiviteter, som vedrørte vigtige lovgivningsmæssige debatter, blev organiseret (samlet 35) ud over de mange arrangementer, som blev organiseret i forbindelse med Lux- og Sakharov-priserne, Kvindedagen og den 9. maj.

| 99. | Med hensyn til forbedringen af tjenesterne til både medlemmerne og borgerne kan det nævnes, at den mobile version af Europa-Parlamentets websted, der er kompatibel med den seneste generation af telefoner, nu er online. En ny EP Press Twitter-konto, som giver facts og hurtig korrektion af upræcise oplysninger er blevet iværksat — EuroparlPress — som allerede har 1 500 abonnenter. |
| --- | --- |

99.

Med hensyn til forbedringen af tjenesterne til både medlemmerne og borgerne kan det nævnes, at den mobile version af Europa-Parlamentets websted, der er kompatibel med den seneste generation af telefoner, nu er online. En ny EP Press Twitter-konto, som giver facts og hurtig korrektion af upræcise oplysninger er blevet iværksat — EuroparlPress — som allerede har 1 500 abonnenter.

D.2.   Forbedring af besøgsfaciliteterne

| 100. | Det nye besøgscenter blev officielt indviet den 14. oktober 2011 og er fuldt funktionelt. Offentlighedens første indtryk har været meget positive. Det er planen, at fremtidige besøgende i Europa-Parlamentet navnlig på mellemlang sigt vil kunne foretage et »trekantsbesøg« omfattende besøgscentret, tilhørerlogen i plenarmødesalen og det fremtidige Hus for Europæisk Historie, der kommer til at ligge i Eastman-bygningen. Ud over at være interessant og varieret vil en sådan rundvisning ligeledes medvirke til at »kanalisere« de besøgende rundt til de pågældende områder, uden gener for Parlamentets aktiviteter. |
| --- | --- |

100.

Det nye besøgscenter blev officielt indviet den 14. oktober 2011 og er fuldt funktionelt. Offentlighedens første indtryk har været meget positive. Det er planen, at fremtidige besøgende i Europa-Parlamentet navnlig på mellemlang sigt vil kunne foretage et »trekantsbesøg« omfattende besøgscentret, tilhørerlogen i plenarmødesalen og det fremtidige Hus for Europæisk Historie, der kommer til at ligge i Eastman-bygningen. Ud over at være interessant og varieret vil en sådan rundvisning ligeledes medvirke til at »kanalisere« de besøgende rundt til de pågældende områder, uden gener for Parlamentets aktiviteter.

| 101. | Antallet af besøgende i de første uger var allerede ret betydeligt (40 000 i de første seks uger), hvilket tyder på et besøgsantal på mellem 300 000 og 350 000 i 2012. |
| --- | --- |

101.

Antallet af besøgende i de første uger var allerede ret betydeligt (40 000 i de første seks uger), hvilket tyder på et besøgsantal på mellem 300 000 og 350 000 i 2012.

D.3.   Fremskridt med projektet om Huset for Europæisk Historie

| 102. | Præsidiet påhørte på sit møde den 26. september 2011 et indlæg af formanden for bestyrelsen, der erindrede om, at de grundlæggende afgørelser om Huset for Europæisk Historie var blevet truffet, og understregede, at finansieringsplanen var en demonstration af den gennemskuelige måde, som projektet om Huset for Europæisk Historie var blevet behandlet på. |
| --- | --- |

102.

Præsidiet påhørte på sit møde den 26. september 2011 et indlæg af formanden for bestyrelsen, der erindrede om, at de grundlæggende afgørelser om Huset for Europæisk Historie var blevet truffet, og understregede, at finansieringsplanen var en demonstration af den gennemskuelige måde, som projektet om Huset for Europæisk Historie var blevet behandlet på.

| 103. | Med hensyn til selve projektets fremskridt var der blevet underskrevet en designkontrakt den 31. marts 2011 med vinderen af den internationale arkitektkonkurrence, »Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés«. Der var blevet gennemført detaljerede undersøgelser af det foreløbige forslag. Arbejdet med projektundersøgelserne var indledt og burde være afsluttet i februar 2012. Renoveringsarbejdet af Eastman-bygningen kan derfor starte i 2012. |
| --- | --- |

103.

Med hensyn til selve projektets fremskridt var der blevet underskrevet en designkontrakt den 31. marts 2011 med vinderen af den internationale arkitektkonkurrence, »Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés«. Der var blevet gennemført detaljerede undersøgelser af det foreløbige forslag. Arbejdet med projektundersøgelserne var indledt og burde være afsluttet i februar 2012. Renoveringsarbejdet af Eastman-bygningen kan derfor starte i 2012.

D.4.   Udvidelse af muligheden for at indbyde sponsorerede besøgsgrupper

| 104. | I lyset af den succes, som besøgsgrupper inviteret af medlemmer har haft, blev den årlige kvota forhøjet fra 100 til 110 pr. medlem. Præsidiet har desuden den 30. november 2011 vedtaget ændringer til bestemmelserne for besøgsgrupper som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger. |
| --- | --- |

104.

I lyset af den succes, som besøgsgrupper inviteret af medlemmer har haft, blev den årlige kvota forhøjet fra 100 til 110 pr. medlem. Præsidiet har desuden den 30. november 2011 vedtaget ændringer til bestemmelserne for besøgsgrupper som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger.

E.   Fortsættelse af gennemførelsen af de flerårige programmer, der har til formål at rationalisere og modernisere nøglesektorer i Parlamentets administration

| 105. | Arbejdet med at styrke og modernisere sekretariatet (13), der påbegyndtes i 2009 og 2010, er blevet fortsat i 2011. Denne politik har til formål at sikre, at de menneskelige ressourcer i Europa-Parlamentet fordeles på den mest effektive måde, og at de mest moderne arbejdsmetoder anvendes på alle områder i institutionen. |
| --- | --- |

105.

Arbejdet med at styrke og modernisere sekretariatet (13), der påbegyndtes i 2009 og 2010, er blevet fortsat i 2011. Denne politik har til formål at sikre, at de menneskelige ressourcer i Europa-Parlamentet fordeles på den mest effektive måde, og at de mest moderne arbejdsmetoder anvendes på alle områder i institutionen.

| 106. | I denne forbindelse bør det nævnes, at der i Generaldirektoratet for Personale (GD PERS) var blevet indledt en undersøgelse af fremtidens professioner. Dette bør gøre det muligt for institutionen at råde over menneskelige ressourcer, der har de nødvendige kvalifikationer til at håndtere fremtidens opgaver |
| --- | --- |

106.

I denne forbindelse bør det nævnes, at der i Generaldirektoratet for Personale (GD PERS) var blevet indledt en undersøgelse af fremtidens professioner. Dette bør gøre det muligt for institutionen at råde over menneskelige ressourcer, der har de nødvendige kvalifikationer til at håndtere fremtidens opgaver

| 107. | Med hensyn til tjenestegrenenes omstrukturering og udvidelse blev der i 2011 oprettet direktorater for ressourcer. Denne nye generelle struktur i alle generaldirektorater med undtagelsen af Generaldirektoratet for Finans (GD FINS) og Juridisk Tjeneste bør gøre det muligt med en sammenhængende, effektiv og »fælles« tilgang i forvaltningen af finansielle ressourcer, menneskelige ressourcer og it-ressourcer. |
| --- | --- |

107.

Med hensyn til tjenestegrenenes omstrukturering og udvidelse blev der i 2011 oprettet direktorater for ressourcer. Denne nye generelle struktur i alle generaldirektorater med undtagelsen af Generaldirektoratet for Finans (GD FINS) og Juridisk Tjeneste bør gøre det muligt med en sammenhængende, effektiv og »fælles« tilgang i forvaltningen af finansielle ressourcer, menneskelige ressourcer og it-ressourcer.

E.1.   Ejendomspolitik

| 108. | Som led i gennemførelsen af bygningsstrategien på mellemlang sigt, som blev vedtaget af Præsidiet den 24. marts 2010, blev der i 2011 truffet beslutning om flere store projekter med henblik på at gøre Parlamentet funktionsdygtigt til starten af den næste valgperiode. Det drejer sig bl.a. om følgende:






  — | i Bruxelles: erhvervelse af Trebel-bygningen og undertegnelse af en langtidslejekontrakt med forkøbsret for Montoyer 70 |
| --- | --- | --- |

108.

Som led i gennemførelsen af bygningsstrategien på mellemlang sigt, som blev vedtaget af Præsidiet den 24. marts 2010, blev der i 2011 truffet beslutning om flere store projekter med henblik på at gøre Parlamentet funktionsdygtigt til starten af den næste valgperiode. Det drejer sig bl.a. om følgende:

—

i Bruxelles: erhvervelse af Trebel-bygningen og undertegnelse af en langtidslejekontrakt med forkøbsret for Montoyer 70

| — | i Strasbourg: erhvervelse af Vaclav Havel-bygningen med henblik på at modtage Ombudsmandens tjenester og således frigøre plads til medlemmer i de centrale bygninger |
| --- | --- |

—

i Strasbourg: erhvervelse af Vaclav Havel-bygningen med henblik på at modtage Ombudsmandens tjenester og således frigøre plads til medlemmer i de centrale bygninger

| — | i Luxembourg: fortsættelse af renoveringen og udvidelsen af Konrad Adenauer-bygningen (KAD-bygningen) inden for de rammer, der blev fastlagt af Præsidiet den 10. januar 2012 med et styrket partnerskab med den luxembourgske stat |
| --- | --- |

—

i Luxembourg: fortsættelse af renoveringen og udvidelsen af Konrad Adenauer-bygningen (KAD-bygningen) inden for de rammer, der blev fastlagt af Præsidiet den 10. januar 2012 med et styrket partnerskab med den luxembourgske stat

| — | Europahuset i Sofia: Den foreløbige aftale for erhvervelse af den nye bygning blev undertegnet den 7. juli 2011 for et beløb på 9 mio. EUR (14) |
| --- | --- |

—

Europahuset i Sofia: Den foreløbige aftale for erhvervelse af den nye bygning blev undertegnet den 7. juli 2011 for et beløb på 9 mio. EUR (14)

| — | iværksættelse af en styrket vedligeholdelsespolitik i Bruxelles og Strasbourg for at sikre maksimal sikkerhed og optimal udnyttelse af infrastrukturer |
| --- | --- |

—

iværksættelse af en styrket vedligeholdelsespolitik i Bruxelles og Strasbourg for at sikre maksimal sikkerhed og optimal udnyttelse af infrastrukturer

| — | iværksættelse af en planlagt og systematisk renoveringspolitik under hensyntagen til Parlamentets ældste bygninger. |
| --- | --- |

—

iværksættelse af en planlagt og systematisk renoveringspolitik under hensyntagen til Parlamentets ældste bygninger.

| 109. | Endvidere blev der i 2011 indført en ny metodologi, der svarer til Kommissionens bestemmelser, for undersøgelser af ejendomsmarkedet og udbudsprocedurer for ejendomme. Den fokuserer for det første på gennemsigtighed med offentliggørelse i EU-Tidende for at sikre ensartede oplysninger til markedet og øget konkurrence i overensstemmelse med regelsættet. For det andet specificerer den de enkelte faser i proceduren ved yderligere at præcisere og dokumentere de procedurer, der skal følges i forbindelse med forhandlinger om ejendomme. Endelig har den til formål at drage fordel af forhandlinger og opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris for institutionen. |
| --- | --- |

109.

Endvidere blev der i 2011 indført en ny metodologi, der svarer til Kommissionens bestemmelser, for undersøgelser af ejendomsmarkedet og udbudsprocedurer for ejendomme. Den fokuserer for det første på gennemsigtighed med offentliggørelse i EU-Tidende for at sikre ensartede oplysninger til markedet og øget konkurrence i overensstemmelse med regelsættet. For det andet specificerer den de enkelte faser i proceduren ved yderligere at præcisere og dokumentere de procedurer, der skal følges i forbindelse med forhandlinger om ejendomme. Endelig har den til formål at drage fordel af forhandlinger og opnå det bedste forhold mellem kvalitet og pris for institutionen.

| 110. | Med hensyn til den gradvise indførelse af den nye vedligeholdelsespolitik er procedurerne og de tekniske bestemmelser for fremtidige vedligeholdelseskontrakter efter en ekstern revision blevet harmoniseret. Desuden blev der iværksat et fælles udbud (et bud for hvert arbejdssted) for de nye kontrakter for drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, og resultatet af det var positivt. Det bør bemærkes, at resultatet af dette udbud bekræfter, at budgettet til de nye forbedrede vedligeholdelsesordninger bør forhøjes, navnlig for at håndtere problemet med ældre bygninger. |
| --- | --- |

110.

Med hensyn til den gradvise indførelse af den nye vedligeholdelsespolitik er procedurerne og de tekniske bestemmelser for fremtidige vedligeholdelseskontrakter efter en ekstern revision blevet harmoniseret. Desuden blev der iværksat et fælles udbud (et bud for hvert arbejdssted) for de nye kontrakter for drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer, og resultatet af det var positivt. Det bør bemærkes, at resultatet af dette udbud bekræfter, at budgettet til de nye forbedrede vedligeholdelsesordninger bør forhøjes, navnlig for at håndtere problemet med ældre bygninger.

| 111. | Med hensyn til projektet for Konrad Adenauer-bygningen blev kontrakten for oprettelse og finansiering af et ejendomsselskab undertegnet den 28. september 2011 med et fransk-luxembourgisk konsortium. Projektet vil blive medfinansieret 50 % af Den Europæiske Investeringsbank og 50 % af det vindende konsortium. Samtidigt er borearbejdet for geotermiske energisystem ved at blive afsluttet (gennemførelsesgraden var den 31. december 2011 på 95 %). Med hensyn til udvælgelsen af kandidater til udførelsen af arbejdet var prisforslagene, der var modtaget i forbindelse med udbuddet, meget højere end forventet, og den ved delegation bemyndiget anvisningsberettigede besluttede derfor ikke at tildele den del af kontrakten, og en fornyet fremlæggelse er fastsat til første halvår 2012 efter ændring af udbudsbetingelserne. |
| --- | --- |

111.

Med hensyn til projektet for Konrad Adenauer-bygningen blev kontrakten for oprettelse og finansiering af et ejendomsselskab undertegnet den 28. september 2011 med et fransk-luxembourgisk konsortium. Projektet vil blive medfinansieret 50 % af Den Europæiske Investeringsbank og 50 % af det vindende konsortium. Samtidigt er borearbejdet for geotermiske energisystem ved at blive afsluttet (gennemførelsesgraden var den 31. december 2011 på 95 %). Med hensyn til udvælgelsen af kandidater til udførelsen af arbejdet var prisforslagene, der var modtaget i forbindelse med udbuddet, meget højere end forventet, og den ved delegation bemyndiget anvisningsberettigede besluttede derfor ikke at tildele den del af kontrakten, og en fornyet fremlæggelse er fastsat til første halvår 2012 efter ændring af udbudsbetingelserne.

E.2.   Miljøpolitik

| 112. | Med hensyn til opnåelsen af de miljømål, som Parlamentet har fastsat, i overensstemmelse med bestemmelserne for EMAS (ordning for miljøstyring og miljørevision), og bidraget til opnåelse af Parlamentets mål om at reducere sine CO2-emissioner med 30 % inden 2020, er der blevet truffet følgende foranstaltninger:






  — | Undersøgelseskontrakter med henblik på en energirevision i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg er blevet underskrevet, og der er oprettet flere projekthold. Undersøgelserne af bygningerne Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak og Atrium er igangsat. De andre bygninger i Bruxelles og Strasbourg vil med tiden blive undersøgt |
| --- | --- | --- |

112.

Med hensyn til opnåelsen af de miljømål, som Parlamentet har fastsat, i overensstemmelse med bestemmelserne for EMAS (ordning for miljøstyring og miljørevision), og bidraget til opnåelse af Parlamentets mål om at reducere sine CO2-emissioner med 30 % inden 2020, er der blevet truffet følgende foranstaltninger:

—

Undersøgelseskontrakter med henblik på en energirevision i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg er blevet underskrevet, og der er oprettet flere projekthold. Undersøgelserne af bygningerne Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak og Atrium er igangsat. De andre bygninger i Bruxelles og Strasbourg vil med tiden blive undersøgt

| — | Første fase med udskiftning af belysningen i Bruxelles er blevet afsluttet, og undersøgelsens anden fase er fastsat til 2012 |
| --- | --- |

—

Første fase med udskiftning af belysningen i Bruxelles er blevet afsluttet, og undersøgelsens anden fase er fastsat til 2012

| — | Som led i harmoniseringen af affaldsindsamling på de tre arbejdssteder blev der installeret sorteringsaffaldsspande |
| --- | --- |

—

Som led i harmoniseringen af affaldsindsamling på de tre arbejdssteder blev der installeret sorteringsaffaldsspande

| — | Rammeaftalen om »miljøanalyse, regelovervågning og juridisk rådgivning« blev undertegnet i november 2011. Aftalen kombinerer flere vigtige tjenester med henblik på fortsat forbedring og udvidelse af ordningen for miljøstyring. |
| --- | --- |

—

Rammeaftalen om »miljøanalyse, regelovervågning og juridisk rådgivning« blev undertegnet i november 2011. Aftalen kombinerer flere vigtige tjenester med henblik på fortsat forbedring og udvidelse af ordningen for miljøstyring.

| 113. | Præsidiet besluttede den 12. september 2011 at indføre en CO2-kompensationsordning (af mellemstort omfang) i 2012. Denne afgørelse blev bekræftet af plenarforsamlingen den 1. december 2011 med en tildeling af 950 000 EUR til budgettets artikel 239»Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«. |
| --- | --- |

113.

Præsidiet besluttede den 12. september 2011 at indføre en CO2-kompensationsordning (af mellemstort omfang) i 2012. Denne afgørelse blev bekræftet af plenarforsamlingen den 1. december 2011 med en tildeling af 950 000 EUR til budgettets artikel 239»Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«.

| 114. | De emissioner, som skal kompenseres, er på ca. 30 000 og 35 000 tons CO2-ækvivalenter (omkring 30 % af det samlede CO2-fodaftryk) og omfatter:






  — | personalets officielle rejser |
| --- | --- | --- |

114.

De emissioner, som skal kompenseres, er på ca. 30 000 og 35 000 tons CO2-ækvivalenter (omkring 30 % af det samlede CO2-fodaftryk) og omfatter:

—

personalets officielle rejser

| — | emissioner fra energiforbrug og tekniske anlæg i bygningerne |
| --- | --- |

—

emissioner fra energiforbrug og tekniske anlæg i bygningerne

| — | tjenestevogne. |
| --- | --- |

—

tjenestevogne.

| 115. | Endelig understregede Præsidiet, at kompensation af medlemmers flyvninger er et anliggende, som de selv skal være ansvarlige for, og at disse flyvninger ikke indgår i den foreslåede ordning. |
| --- | --- |

115.

Endelig understregede Præsidiet, at kompensation af medlemmers flyvninger er et anliggende, som de selv skal være ansvarlige for, og at disse flyvninger ikke indgår i den foreslåede ordning.

| 116. | Med hensyn til udvikling af en miljøvenlig mobilitetspolitik bør følgende foranstaltninger nævnes:






  — | Aftale om tredjepartsbetaling med STIB (Bruxelles): Aftalen trådte i kraft i december 2010, og de første ansøgninger om at drage fordel af denne ordning blev indsendt i januar 2011 |
| --- | --- | --- |

116.

Med hensyn til udvikling af en miljøvenlig mobilitetspolitik bør følgende foranstaltninger nævnes:

—

Aftale om tredjepartsbetaling med STIB (Bruxelles): Aftalen trådte i kraft i december 2010, og de første ansøgninger om at drage fordel af denne ordning blev indsendt i januar 2011

| — | Rammekontrakten for mobilitetspunktet (Bruxelles): Mobilitetshelpdesken (oprettelsen vedtaget af plenarforsamlingen) blev indviet den 15. juni 2011 og har til formål at give rådgivning om miljøvenlige transportformer |
| --- | --- |

—

Rammekontrakten for mobilitetspunktet (Bruxelles): Mobilitetshelpdesken (oprettelsen vedtaget af plenarforsamlingen) blev indviet den 15. juni 2011 og har til formål at give rådgivning om miljøvenlige transportformer

| — | En aftale med SNCB (Bruxelles) er trådt i kraft den 16. oktober 2011, der indfører en ordning med tredjepartsbetaling, som blev underskrevet af generalsekretæren, og som har til formål at fremme brug af tog til rejser mellem hjemmet og arbejdspladsen. Omkring 200 personer har allerede anmodet om at drage fordel af ordningen om tredjepartsbetaling siden dens indførelse. |
| --- | --- |

—

En aftale med SNCB (Bruxelles) er trådt i kraft den 16. oktober 2011, der indfører en ordning med tredjepartsbetaling, som blev underskrevet af generalsekretæren, og som har til formål at fremme brug af tog til rejser mellem hjemmet og arbejdspladsen. Omkring 200 personer har allerede anmodet om at drage fordel af ordningen om tredjepartsbetaling siden dens indførelse.

Spørgeskemaet om mobilitet i Luxembourg blev udsendt i juni 2011. Der er ved at blive foretaget en vurdering af oplysningerne om brugen af Jobkaart af Parlamentets ansatte.

E.3.   Fortsættelse af moderniseringen af informationsteknologierne

| 117. | En ny WiFi-tjeneste er indført for Europa-Parlamentets medlemmer og institutionen, som er baseret på en omfattende infrastruktur, der dækker de bygningerne i Bruxelles og Strasbourg, som anvendes af medlemmerne, og mere præcist medlemmernes kontorer, mødelokaler, mødesale, offentlige steder, korridorer og medlemmernes restauranter, etc. WiFi-tjenesten blev åbnet i oktober 2011, og støttestrukturen for dens anvendelse er blevet udarbejdet i Europa-Parlamentet, herunder udlevering af certifikater til Europa-Parlamentets medlemmer (546 certifikater), tjenestemænd og andre besøgende. |
| --- | --- |

117.

En ny WiFi-tjeneste er indført for Europa-Parlamentets medlemmer og institutionen, som er baseret på en omfattende infrastruktur, der dækker de bygningerne i Bruxelles og Strasbourg, som anvendes af medlemmerne, og mere præcist medlemmernes kontorer, mødelokaler, mødesale, offentlige steder, korridorer og medlemmernes restauranter, etc. WiFi-tjenesten blev åbnet i oktober 2011, og støttestrukturen for dens anvendelse er blevet udarbejdet i Europa-Parlamentet, herunder udlevering af certifikater til Europa-Parlamentets medlemmer (546 certifikater), tjenestemænd og andre besøgende.

| 118. | Europarls interface er blevet omstruktureret og lagt ud på nettet den 1. november 2011. En mobil version af Europarl, der kan anvendes på smartphones, blev leveret i midten af 2011. I forbindelse med EP's intranet blev der nået en betydelig milepæl i februar 2011, da EP Directory blev indført. EP's intranet blev også yderligere udviklet ved hjælp af multimedier. Dette sammen med forbedringer af redaktionelle indhold førte til en betydelig stigning i antallet af besøg (+ 45 %) og éngangsbesøgende (+ 15 %). |
| --- | --- |

118.

Europarls interface er blevet omstruktureret og lagt ud på nettet den 1. november 2011. En mobil version af Europarl, der kan anvendes på smartphones, blev leveret i midten af 2011. I forbindelse med EP's intranet blev der nået en betydelig milepæl i februar 2011, da EP Directory blev indført. EP's intranet blev også yderligere udviklet ved hjælp af multimedier. Dette sammen med forbedringer af redaktionelle indhold førte til en betydelig stigning i antallet af besøg (+ 45 %) og éngangsbesøgende (+ 15 %).

| 119. | Der er gjort tydelige fremskridt med Paperless-programmet: eCommittee, et generisk intranet for udvalg, gennemgik en vellykket beta-testning i tre udvalg, og efterfølgende forberedelser til en generel indførelse forventes i begyndelsen af 2012. En pilottestning af eMeeting-tjenesten med iPads blev iværksat i november 2011 i JURI-Udvalget og vil blive efterfulgt af test i fire andre udvalg i foråret 2012. |
| --- | --- |

119.

Der er gjort tydelige fremskridt med Paperless-programmet: eCommittee, et generisk intranet for udvalg, gennemgik en vellykket beta-testning i tre udvalg, og efterfølgende forberedelser til en generel indførelse forventes i begyndelsen af 2012. En pilottestning af eMeeting-tjenesten med iPads blev iværksat i november 2011 i JURI-Udvalget og vil blive efterfulgt af test i fire andre udvalg i foråret 2012.

| 120. | Der blev også opnået vigtige resultater på andre områder, navnlig:






  — | En ny serviceaftale om mobil telekommunikation er blevet indgået, hvilket indebærer en betydelig prisnedsættelse (30 %) |
| --- | --- | --- |

120.

Der blev også opnået vigtige resultater på andre områder, navnlig:

—

En ny serviceaftale om mobil telekommunikation er blevet indgået, hvilket indebærer en betydelig prisnedsættelse (30 %)

| — | I forbindelse med projektet om vidensstyring er indekseringen af Eurovoc fortsat i løbet af hele året |
| --- | --- |

—

I forbindelse med projektet om vidensstyring er indekseringen af Eurovoc fortsat i løbet af hele året

| — | Det elektroniske afstemningsudstyr i mødesalene i Bruxelles og Strasbourg er blevet moderniseret |
| --- | --- |

—

Det elektroniske afstemningsudstyr i mødesalene i Bruxelles og Strasbourg er blevet moderniseret

| — | Ændringer til mange applikationer blev afsluttet i juni for at tage hensyn til artikel 51 (overgang fra én ordfører til flere ordførere) |
| --- | --- |

—

Ændringer til mange applikationer blev afsluttet i juni for at tage hensyn til artikel 51 (overgang fra én ordfører til flere ordførere)

| — | Fase 3 af AT4AM-applikationen blev taget i brug, og ved udgangen af året var der blevet indlæst mere end 100 000 ændringsforslag i applikationen. |
| --- | --- |

—

Fase 3 af AT4AM-applikationen blev taget i brug, og ved udgangen af året var der blevet indlæst mere end 100 000 ændringsforslag i applikationen.

| — | Efter indførelsen af det interinstitutionelle Transparencey Register i juni 2011, som varetages af Kommissionen, blev der indført yderligere back-office-funktioner for EP's Sikkerhedstjeneste i december 2011 |
| --- | --- |

—

Efter indførelsen af det interinstitutionelle Transparencey Register i juni 2011, som varetages af Kommissionen, blev der indført yderligere back-office-funktioner for EP's Sikkerhedstjeneste i december 2011

| — | Version 4 af IPEX-applikationen blev gennemført i juni 2011. Denne applikation letter kommunikationen mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter |
| --- | --- |

—

Version 4 af IPEX-applikationen blev gennemført i juni 2011. Denne applikation letter kommunikationen mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter

| — | Version 6 af Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan (OEIL) blev gennemført i december 2011 |
| --- | --- |

—

Version 6 af Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan (OEIL) blev gennemført i december 2011

| — | EXPOMEP, en ny applikation til forvaltning udstillingsarealer i EP's bygninger, blev indført i oktober 2011. |
| --- | --- |

—

EXPOMEP, en ny applikation til forvaltning udstillingsarealer i EP's bygninger, blev indført i oktober 2011.

E.4.   Optimal anvendelse af ressourcerne til sprogtjenesterne

| 121. | Samtidig med at målet om alle medlemmers ret til at modtage sammenlignelige sprogtjenester opretholdes, er der blevet taget hensyn til spørgsmålet om at kontrollere udgiftsstigninger for at sikre, at de afsatte ressourcer giver den størst mulige nytte for medlemmerne. Således har en generel undersøgelse af oversættelsestjenesten, som er udført af eksterne eksperter, gjort det muligt bedre at kunne bestemme fremtidige behov. Midlerne bør fordeles mere retfærdigt mellem de forskellige sprogafdelinger i forhold til den samlede arbejdsbyrde for hvert sprog, hvilket vil gøre det muligt at nå et eksternaliseringsniveau, der er sammenligneligt, og at højne rentabiliteten. |
| --- | --- |

121.

Samtidig med at målet om alle medlemmers ret til at modtage sammenlignelige sprogtjenester opretholdes, er der blevet taget hensyn til spørgsmålet om at kontrollere udgiftsstigninger for at sikre, at de afsatte ressourcer giver den størst mulige nytte for medlemmerne. Således har en generel undersøgelse af oversættelsestjenesten, som er udført af eksterne eksperter, gjort det muligt bedre at kunne bestemme fremtidige behov. Midlerne bør fordeles mere retfærdigt mellem de forskellige sprogafdelinger i forhold til den samlede arbejdsbyrde for hvert sprog, hvilket vil gøre det muligt at nå et eksternaliseringsniveau, der er sammenligneligt, og at højne rentabiliteten.

| 122. | I oktober 2011 blev der iværksat et omfattende flerårigt projekt med titlen »Strømlining af arbejdsmetoderne i Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD)«, som har til formål at harmonisere arbejdsmetoder, forbedre kvaliteten og oversættelsesprocesser og revurdere oversættelsesassistenternes rolle og status i sprogenhederne. Direktoratet for Oversættelse og Terminologi kunne tilsvarende fungere vellykket med 10 % færre ansatte end i 2010 efter omplacering af ansatte til andre tjenestegrene. De gennemsnitlige produktivitetsniveauer i oversættelsesenhederne steg derfor betydeligt i 2011. |
| --- | --- |

122.

I oktober 2011 blev der iværksat et omfattende flerårigt projekt med titlen »Strømlining af arbejdsmetoderne i Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD)«, som har til formål at harmonisere arbejdsmetoder, forbedre kvaliteten og oversættelsesprocesser og revurdere oversættelsesassistenternes rolle og status i sprogenhederne. Direktoratet for Oversættelse og Terminologi kunne tilsvarende fungere vellykket med 10 % færre ansatte end i 2010 efter omplacering af ansatte til andre tjenestegrene. De gennemsnitlige produktivitetsniveauer i oversættelsesenhederne steg derfor betydeligt i 2011.

| 123. | Med hensyn til tolkning bør det bemærkes, at arbejdsbyrden steg betydeligt som en indirekte følge af Lissabontraktaten — på grund af flere uformelle kontakter, triloger og forligsmøder. I løbet af 2011 ydede Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer tolkning til 5 263 mødesessioner (15) på Europa-Parlamentets tre arbejdssteder. Ud over disse møder med tolkning var GD INTE ansvarlig for logistik ved yderligere 15 602 mødesessioner uden tolkning, og 44 møder i politiske grupper og politiske organer (Præsidiet, Formandskonferencen, kvæstorerne), 129 møder i udvalg og delegationer og 19 andre af Europa-Parlamentets møder uden for de tre arbejdssteder. |
| --- | --- |

123.

Med hensyn til tolkning bør det bemærkes, at arbejdsbyrden steg betydeligt som en indirekte følge af Lissabontraktaten — på grund af flere uformelle kontakter, triloger og forligsmøder. I løbet af 2011 ydede Generaldirektoratet for Tolkning og Konferencer tolkning til 5 263 mødesessioner (15) på Europa-Parlamentets tre arbejdssteder. Ud over disse møder med tolkning var GD INTE ansvarlig for logistik ved yderligere 15 602 mødesessioner uden tolkning, og 44 møder i politiske grupper og politiske organer (Præsidiet, Formandskonferencen, kvæstorerne), 129 møder i udvalg og delegationer og 19 andre af Europa-Parlamentets møder uden for de tre arbejdssteder.

| 124. | Desuden bør det bemærkes, at Præsidiet med henblik på at opnå strukturelle besparelser har truffet afgørelser i september og december 2011, som gør det muligt at opnå samlede besparelser på 21 mio. EUR fra 2012 med hensyn til sprogtjenester. Det drejer sig navnlig om beslutning om at ophøre med den systematiske oversættelse af CRE (det fuldstændige forhandlingsreferat) og de skriftlige forespørgsler til alle sprog og ændre kalenderen for de officielle møder, for at Parlamentets fastansatte tolke kan anvendes mere optimalt. |
| --- | --- |

124.

Desuden bør det bemærkes, at Præsidiet med henblik på at opnå strukturelle besparelser har truffet afgørelser i september og december 2011, som gør det muligt at opnå samlede besparelser på 21 mio. EUR fra 2012 med hensyn til sprogtjenester. Det drejer sig navnlig om beslutning om at ophøre med den systematiske oversættelse af CRE (det fuldstændige forhandlingsreferat) og de skriftlige forespørgsler til alle sprog og ændre kalenderen for de officielle møder, for at Parlamentets fastansatte tolke kan anvendes mere optimalt.

E.5.   Omfattende omstrukturering af sikkerhedstjenesterne

| 125. | Præsidiet vedtog på sit møde den 6. juli 2011 et nyt samlet sikkerhedskoncept, som baseres på en mere kvalitativ tilgang til sikkerheden i stedet for en mere kvantitativ tilgang. Dette koncept har til formål at indføre et fleksibelt niveau for sikkerhed, der vil gøre det muligt at beskytte, ikke kun personer og aktiver, som det traditionelt har været tilfældet, men også information mod nuværende og nye trusler inden for og uden for Parlamentets bygninger og sikre kontinuiteten af kerneaktiviteter i forbindelse med en alvorlig krisesituation. Det er baseret på fem overordnede foranstaltninger:






  — | forbedring af sikkerhedskulturen i Europa-Parlamentet |
| --- | --- | --- |

125.

Præsidiet vedtog på sit møde den 6. juli 2011 et nyt samlet sikkerhedskoncept, som baseres på en mere kvalitativ tilgang til sikkerheden i stedet for en mere kvantitativ tilgang. Dette koncept har til formål at indføre et fleksibelt niveau for sikkerhed, der vil gøre det muligt at beskytte, ikke kun personer og aktiver, som det traditionelt har været tilfældet, men også information mod nuværende og nye trusler inden for og uden for Parlamentets bygninger og sikre kontinuiteten af kerneaktiviteter i forbindelse med en alvorlig krisesituation. Det er baseret på fem overordnede foranstaltninger:

—

forbedring af sikkerhedskulturen i Europa-Parlamentet

| — | daglig anvendelse af en metodologi for risikovurdering med hensyn til sikkerheden på grundlag af en tværsektoriel tilgang til forvaltning af administrative procedurer og en forbedret udveksling af oplysninger med de relevante sikkerhedskorrespondenter |
| --- | --- |

—

daglig anvendelse af en metodologi for risikovurdering med hensyn til sikkerheden på grundlag af en tværsektoriel tilgang til forvaltning af administrative procedurer og en forbedret udveksling af oplysninger med de relevante sikkerhedskorrespondenter

| — | styrkelse af samarbejdet med de nationale politistyrker, navnlig inden for en interinstitutionel ramme |
| --- | --- |

—

styrkelse af samarbejdet med de nationale politistyrker, navnlig inden for en interinstitutionel ramme

| — | oprettelse af forskellige niveauer for adgang til Europa-Parlamentets bygninger og inden for Parlamentets bygninger (zoneopdeling) |
| --- | --- |

—

oprettelse af forskellige niveauer for adgang til Europa-Parlamentets bygninger og inden for Parlamentets bygninger (zoneopdeling)

| — | bevarelse af en økonomisk rentabel balance mellem internt ansatte og eksternt ansatte (internalisering og professionalisering). |
| --- | --- |

—

bevarelse af en økonomisk rentabel balance mellem internt ansatte og eksternt ansatte (internalisering og professionalisering).

| 126. | Processen med internalisering af opgaverne i forbindelse med akkreditering og modtagelse er indledt og bør være afsluttet i 2012. Den blev fuldt ud gennemført i Strasbourg (1. juli) og Luxembourg (1. oktober). I Bruxelles er processen stadig i gang og vil blive afsluttet, når de yderligere 17 AST-stillinger, der er afsat i 2012-budgettet, er fordelt. |
| --- | --- |

126.

Processen med internalisering af opgaverne i forbindelse med akkreditering og modtagelse er indledt og bør være afsluttet i 2012. Den blev fuldt ud gennemført i Strasbourg (1. juli) og Luxembourg (1. oktober). I Bruxelles er processen stadig i gang og vil blive afsluttet, når de yderligere 17 AST-stillinger, der er afsat i 2012-budgettet, er fordelt.

| 127. | Som led i det nye koncept besluttede Præsidiet også at internalisere visse funktioner i forbindelse med ledelsen og strategien for den interne sikkerhed. Som følge af den specielle karakter af de stillinger, som skal besættes, er der blevet anmodet om en særlig EPSO-udvælgelsesprøve, og der er offentliggjort en indkaldelse af interessetilkendegivelser for kontraktansatte. |
| --- | --- |

127.

Som led i det nye koncept besluttede Præsidiet også at internalisere visse funktioner i forbindelse med ledelsen og strategien for den interne sikkerhed. Som følge af den specielle karakter af de stillinger, som skal besættes, er der blevet anmodet om en særlig EPSO-udvælgelsesprøve, og der er offentliggjort en indkaldelse af interessetilkendegivelser for kontraktansatte.

| 128. | Rammekontrakten for ydelser inden for generel sikkerhed, brandsikkerhed og vedligeholdelse af radiokommunikationssystemet i Strasbourg blev undertegnet i juni 2011 efter et begrænset udbud, som fokuserede på betydningen af synergier mellem de tre områder såvel som de eksternt ansattes professionalisme og uddannelse. |
| --- | --- |

128.

Rammekontrakten for ydelser inden for generel sikkerhed, brandsikkerhed og vedligeholdelse af radiokommunikationssystemet i Strasbourg blev undertegnet i juni 2011 efter et begrænset udbud, som fokuserede på betydningen af synergier mellem de tre områder såvel som de eksternt ansattes professionalisme og uddannelse.

| 129. | Den nye kontrakt for sikkerhed i Luxembourg blev tildelt den 21. december 2011 med ikrafttræden i slutningen af marts 2012. I Bruxelles var vurderingen af indkaldelsen af bud stadig i gang ved slutningen af 2011. Ligesom for Strasbourg omfattede specifikationerne synergier mellem de forskellige områder og understregede betydningen af velkvalificerede og fagligt dygtige ansatte. |
| --- | --- |

129.

Den nye kontrakt for sikkerhed i Luxembourg blev tildelt den 21. december 2011 med ikrafttræden i slutningen af marts 2012. I Bruxelles var vurderingen af indkaldelsen af bud stadig i gang ved slutningen af 2011. Ligesom for Strasbourg omfattede specifikationerne synergier mellem de forskellige områder og understregede betydningen af velkvalificerede og fagligt dygtige ansatte.

F.   Andre moderniseringstiltag

F.1.   Finansiel forvaltning

| 130. | Med hensyn til andre forbedringer på det forvaltningsmæssige område fortsatte gennemførelsen af det periodiserede regnskab i 2011 med indførelse af nye moduler, navnlig det nye »ELS«-system for inventar og personaliseret forvaltning af tredjeparter inden for regnskabssystemet FINORD. |
| --- | --- |

130.

Med hensyn til andre forbedringer på det forvaltningsmæssige område fortsatte gennemførelsen af det periodiserede regnskab i 2011 med indførelse af nye moduler, navnlig det nye »ELS«-system for inventar og personaliseret forvaltning af tredjeparter inden for regnskabssystemet FINORD.

| 131. | Generalsekretæren traf også afgørelse om at forny og modernisere Parlamentets finansielle informationssystem og udstyre Parlamentet med et analytisk regnskabsværktøj for at give den øverste ledelse oplysninger, der gør det muligt at vurdere de disponible finansielle og menneskelige ressourcer i institutionen og deres effektive udnyttelse. Enheden R-FIS (Omlægning af de Finansielle It-systemer) blev oprettet til dette formål og har bl.a. til opgave at erstatte de eksisterende finansielle applikationer, navnlig FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR og ELS. |
| --- | --- |

131.

Generalsekretæren traf også afgørelse om at forny og modernisere Parlamentets finansielle informationssystem og udstyre Parlamentet med et analytisk regnskabsværktøj for at give den øverste ledelse oplysninger, der gør det muligt at vurdere de disponible finansielle og menneskelige ressourcer i institutionen og deres effektive udnyttelse. Enheden R-FIS (Omlægning af de Finansielle It-systemer) blev oprettet til dette formål og har bl.a. til opgave at erstatte de eksisterende finansielle applikationer, navnlig FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR og ELS.

| 132. | Med hensyn til forvaltning af kontrakter blev den nye applikation »Web Contracts« obligatorisk pr. 1. januar 2011 for dataindførsel i forbindelse med tildelte kontrakter med henblik på at øge kvaliteten og effektiviteten af Parlamentets forvaltning af offentlige indkøbskontrakter. |
| --- | --- |

132.

Med hensyn til forvaltning af kontrakter blev den nye applikation »Web Contracts« obligatorisk pr. 1. januar 2011 for dataindførsel i forbindelse med tildelte kontrakter med henblik på at øge kvaliteten og effektiviteten af Parlamentets forvaltning af offentlige indkøbskontrakter.

F.2.   Personaleforvaltning

| 133. | Med hensyn til personaleforvaltning blev der udviklet og indført et nyt modul i Streamline i juni 2011, »Streamline Learning Management«, der gør det muligt online at forvalte anmodninger om faglig uddannelse. |
| --- | --- |

133.

Med hensyn til personaleforvaltning blev der udviklet og indført et nyt modul i Streamline i juni 2011, »Streamline Learning Management«, der gør det muligt online at forvalte anmodninger om faglig uddannelse.

F.3.   Forvaltning af generalsekretariatets prioriteringer

| 134. | Endelig er det administrative arbejdsprogram for 2009-2011 genstand for nøje overvågning i alle generaldirektorater. Det administrative arbejdsprogram er et ledelsesværktøj, og det afspejler som sådan, hvad der er opnået i hvert generaldirektorat og i Juridisk Tjeneste i en given arbejdsperiode. Alle generaldirektorater aflægger regelmæssigt rapport om udviklingen i deres nøgleprojekter. |
| --- | --- |

134.

Endelig er det administrative arbejdsprogram for 2009-2011 genstand for nøje overvågning i alle generaldirektorater. Det administrative arbejdsprogram er et ledelsesværktøj, og det afspejler som sådan, hvad der er opnået i hvert generaldirektorat og i Juridisk Tjeneste i en given arbejdsperiode. Alle generaldirektorater aflægger regelmæssigt rapport om udviklingen i deres nøgleprojekter.

G.   Samlet udvikling i generalsekretariatets struktur (inklusive de politiske grupper)

| 135. | Der blev samlet oprettet 252 nye stillinger i 2011 for at dække fire vigtige behov, der kan sammenfattes som følger:








  — | : | gennemførelsen af Lissabontraktaten | : | 109 stillinger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | forberedelsen af udvidelsen med Kroatien | : | 62 stillinger |
| — | : | gennemførelse af den treårige plan for Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (DG INLO) | : | 17 stillinger |
| — | : | behov for administrative driftsudgifter, som ikke har kunnet dækkes ved hjælp af omrokeringer | : | 64 stillinger. |

135.

Der blev samlet oprettet 252 nye stillinger i 2011 for at dække fire vigtige behov, der kan sammenfattes som følger:

—

:

gennemførelsen af Lissabontraktaten

:

109 stillinger

—

:

forberedelsen af udvidelsen med Kroatien

:

62 stillinger

—

:

gennemførelse af den treårige plan for Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (DG INLO)

:

17 stillinger

—

:

behov for administrative driftsudgifter, som ikke har kunnet dækkes ved hjælp af omrokeringer

:

64 stillinger.

| 136. | De største ændringer i organisationsplanen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel:

  Tabel 12


  Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2011







  GD | Omstrukturering og modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Den nye struktur i Direktoratet for Retsakter er blevet afsluttet. Direktoratet består nu af seks enheder og kan mere effektivt og rationelt reagere på udfordringer og opfylde fastsatte målsætninger.
  Med oprettelsen af en tredje enhed, »Parlamenter på det vestlige Balkan og overvågning af arbejdet i Europarådets Parlamentariske Forsamling«, i Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter har direktoratet fået tildelt et specifikt værktøj til mere hensigtsmæssigt at reagere på de programmer, der skal gennemføres. Denne enhed blev oprettet ved internt at omrokere fire tjenestemænd (herunder en kontorchef), og ved at generalsekretæren stillede en stilling til rådighed for at styrke Enheden for Institutionelt Samarbejde.
  En ny enhed — Enheden for Klassificerede Oplysninger — er blevet oprettet i Direktoratet for Ledelsestjenesterne. Enheden for Planlægning og Interinstitutionelle Forbindelser er blevet delt i to separate enheder: Enheden for Planlægning og Enheden for Interinstitutionelle Forbindelser. Denne omstrukturering er blevet gennemført ved hjælp af omrokering og intern mobilitet og takket være nye stillinger, som er afsat i budgettet til Enheden for Klassificerede Oplysninger.
  Enheden for It og Intern Kommunikation er blevet oprettet i Direktoratet for Ressourcer i december 2011. Procedurerne for besættelsen af stillingen som kontorchef og en administrator vil blive gennemført i løbet af 1. kvartal 2012.
  To år efter oprettelsen af Direktoratet for Sikkerhed er besættelsen af fire kontorchefstillinger blevet afsluttet. |
| GD IPOL | Direktoratet for Konsekvensanalyse blev oprettet efter vedtagelsen af Parlamentets betænkning om garanti for uafhængige konsekvensanalyser, hvori der anmodes om oprettelse af en fælles konsekvensanalysemekanisme i Parlamentet på grundlag af fælles procedurer og en fælles metodik og inden for rammerne af ny autonom struktur. Oprettelsen af dette direktorat har ikke haft nogen indvirkninger på budgettet, idet de ansatte kom fra temaafdelinger og via omrokeringer fra andre stillinger, som er fordeltmellem to enheder: Enheden for Konsekvensanalyse og Enheden for Europæisk Merværdi. Den bør spille en vigtig rolle i hele lovgivningsproceduren for at gøre det muligt for Parlamentet som fuldgyldig medlovgiver mere effektivt at vurdere de økonomiske, sociale, miljømæssige og sundhedsmæssige følger af dets politiske valg og deres indvirkning på borgernes grundlæggende rettigheder. |
| GD EXPO | For at støtte de nye demokratier og fremme demokratisering, navnlig i den arabiske verden, vil der blive oprettet et nyt direktorat for demokratistøtte i GD EXPO (godkendt af Præsidiet den 12. december 2011). Direktoratet vil blive oprettet på en budgetneutral måde ved omrokeringer og vil omfatte Kontoret for Fremme af Demokrati (for øjeblikket i GD EXPO) og tre enheder: Valgovervågning (for øjeblikket i direktorat A i GD EXPO), det vestlige Balkan (for øjeblikket i GD for Ledelsestjenesterne) og Aktioner på Menneskerettighedsområdet (skal oprettes med 5 stillinger). Oprettelsen af det nye direktorat vil finde sted i første halvår 2012. |
| GD INLO | Omstruktureringen blev indledt i februar 2010 og er fortsat i 2011 med oprettelse af 17 stillinger. Omstruktureringen er stadig i gang, navnlig inden for centralisering af udbudsprocedurer, hvor strukturen og de endelige interne procedurer, der skal vedtages, vil medføre en stigning i antallet af ansatte i Kontoret for Offentlige Kontrakter og Indkøb.
  Enheden for Transport og Flytning er blevet delt i to separate enheder — Persontransportenheden og Godstransportenheden — med virkning fra den 1. juli 2011.
  Et direktorat for ressourcer er blevet oprettet i slutningen af 2011 ligesom i andre generaldirektorater. Dette direktorat skal navnlig beskæftige sig med personale, finans, offentlige indkøb og it-ressourcer. |
| GD TRAD | Et nyt direktorat for ressourcer for GD Oversættelse blev oprettet ved slutningen af 2011. Dette nye direktorat vil bestå af fire enheder (dvs. finans, personale, it-support og uddannelse).
  Omstrukturering af enheder i overensstemmelse med generaldirektoratets projekt er stadig i gang. Dette omfatter en harmoniseret tilgang, der er baseret på individuelle handlingsplaner for hver sprogenhed og teambuildingkurser baseret på temagrupper for alle oversættere. En undersøgelse for at finde frem til de bedste arbejdsmetoder er også blevet fortsat med henblik på at indføre dem i enhedernes workflow.
  Efter flytningen af Enheden for Planlægning til Direktoratet for Oversættelse iværksatte Kontoret for Kunderelationer henholdsvis den 5. oktober og 21. oktober 2011 en undersøgelse af brugernes tilfredshed og en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed.
  I november 2011 blev en fungerende kontorchef for den nye Redigeringsenhed sammen med tre oversætterredaktører udpeget. Undersøgelsen af omfanget, arbejdsbyrden og antallet af ansatte i den nye enhed sammen med overvågning af dens gensidige afhængighed af andre enheder vil fortsætte i 2012.
  Ansættelser i den nye kroatiske enhed fortsætter med nu 19 ansatte, dvs. 14 AD-kontraktansatte og 5 AST-kontraktansatte. |
| GD PERS | Et direktorat for ressourcer er blevet oprettet i slutningen af 2011 ligesom i andre generaldirektorater. Dette direktorat skal navnlig beskæftige sig med personale, finans, offentlige indkøb og it-ressourcer. |
| GD INTE | Oprettelsen af det nye direktorat for ressourcer, selv om det først får virkning fra den 1. december 2012, var ikke desto mindre genstand for en række forberedende foranstaltninger som forberedelse til den nye struktur. |
| GD FINS | Der blev oprettet en ny enhed med ansvar for omlægning af det finansielle it-system, jf. punkt 133 ovenfor. |
| GD ITEC | Et direktorat for ressourcer er blevet oprettet i slutningen af 2011 ligesom i andre generaldirektorater. Dette direktorat skal navnlig beskæftige sig med personale, finans, offentlige indkøb, kommunikation og forbindelser med kunder. |
| Tjenester, der hører direkte under generalsekretæren | En tjeneste for risikostyring blev oprettet gradvist for i samarbejde med de forskellige generaldirektorater at finde frem til de vigtigste risici i forbindelse med driften af hele generalsekretariatet og undersøge, hvordan der kan reageres på disse risici. |

136.

De største ændringer i organisationsplanen og forvaltningen af Parlamentet er opsummeret i nedenstående tabel:

Tabel 12

Oversigt over omstruktureringen af Generalsekretariatet i 2011

GD

Omstrukturering og modernisering

GD PRES

Den nye struktur i Direktoratet for Retsakter er blevet afsluttet. Direktoratet består nu af seks enheder og kan mere effektivt og rationelt reagere på udfordringer og opfylde fastsatte målsætninger.

Med oprettelsen af en tredje enhed, »Parlamenter på det vestlige Balkan og overvågning af arbejdet i Europarådets Parlamentariske Forsamling«, i Direktoratet for Forbindelser med De Nationale Parlamenter har direktoratet fået tildelt et specifikt værktøj til mere hensigtsmæssigt at reagere på de programmer, der skal gennemføres. Denne enhed blev oprettet ved internt at omrokere fire tjenestemænd (herunder en kontorchef), og ved at generalsekretæren stillede en stilling til rådighed for at styrke Enheden for Institutionelt Samarbejde.

En ny enhed — Enheden for Klassificerede Oplysninger — er blevet oprettet i Direktoratet for Ledelsestjenesterne. Enheden for Planlægning og Interinstitutionelle Forbindelser er blevet delt i to separate enheder: Enheden for Planlægning og Enheden for Interinstitutionelle Forbindelser. Denne omstrukturering er blevet gennemført ved hjælp af omrokering og intern mobilitet og takket være nye stillinger, som er afsat i budgettet til Enheden for Klassificerede Oplysninger.

Enheden for It og Intern Kommunikation er blevet oprettet i Direktoratet for Ressourcer i december 2011. Procedurerne for besættelsen af stillingen som kontorchef og en administrator vil blive gennemført i løbet af 1. kvartal 2012.

To år efter oprettelsen af Direktoratet for Sikkerhed er besættelsen af fire kontorchefstillinger blevet afsluttet.

GD IPOL

Direktoratet for Konsekvensanalyse blev oprettet efter vedtagelsen af Parlamentets betænkning om garanti for uafhængige konsekvensanalyser, hvori der anmodes om oprettelse af en fælles konsekvensanalysemekanisme i Parlamentet på grundlag af fælles procedurer og en fælles metodik og inden for rammerne af ny autonom struktur. Oprettelsen af dette direktorat har ikke haft nogen indvirkninger på budgettet, idet de ansatte kom fra temaafdelinger og via omrokeringer fra andre stillinger, som er fordeltmellem to enheder: Enheden for Konsekvensanalyse og Enheden for Europæisk Merværdi. Den bør spille en vigtig rolle i hele lovgivningsproceduren for at gøre det muligt for Parlamentet som fuldgyldig medlovgiver mere effektivt at vurdere de økonomiske, sociale, miljømæssige og sundhedsmæssige følger af dets politiske valg og deres indvirkning på borgernes grundlæggende rettigheder.

GD EXPO

For at støtte de nye demokratier og fremme demokratisering, navnlig i den arabiske verden, vil der blive oprettet et nyt direktorat for demokratistøtte i GD EXPO (godkendt af Præsidiet den 12. december 2011). Direktoratet vil blive oprettet på en budgetneutral måde ved omrokeringer og vil omfatte Kontoret for Fremme af Demokrati (for øjeblikket i GD EXPO) og tre enheder: Valgovervågning (for øjeblikket i direktorat A i GD EXPO), det vestlige Balkan (for øjeblikket i GD for Ledelsestjenesterne) og Aktioner på Menneskerettighedsområdet (skal oprettes med 5 stillinger). Oprettelsen af det nye direktorat vil finde sted i første halvår 2012.

GD INLO

Omstruktureringen blev indledt i februar 2010 og er fortsat i 2011 med oprettelse af 17 stillinger. Omstruktureringen er stadig i gang, navnlig inden for centralisering af udbudsprocedurer, hvor strukturen og de endelige interne procedurer, der skal vedtages, vil medføre en stigning i antallet af ansatte i Kontoret for Offentlige Kontrakter og Indkøb.

Enheden for Transport og Flytning er blevet delt i to separate enheder — Persontransportenheden og Godstransportenheden — med virkning fra den 1. juli 2011.

Et direktorat for ressourcer er blevet oprettet i slutningen af 2011 ligesom i andre generaldirektorater. Dette direktorat skal navnlig beskæftige sig med personale, finans, offentlige indkøb og it-ressourcer.

GD TRAD

Et nyt direktorat for ressourcer for GD Oversættelse blev oprettet ved slutningen af 2011. Dette nye direktorat vil bestå af fire enheder (dvs. finans, personale, it-support og uddannelse).

Omstrukturering af enheder i overensstemmelse med generaldirektoratets projekt er stadig i gang. Dette omfatter en harmoniseret tilgang, der er baseret på individuelle handlingsplaner for hver sprogenhed og teambuildingkurser baseret på temagrupper for alle oversættere. En undersøgelse for at finde frem til de bedste arbejdsmetoder er også blevet fortsat med henblik på at indføre dem i enhedernes workflow.

Efter flytningen af Enheden for Planlægning til Direktoratet for Oversættelse iværksatte Kontoret for Kunderelationer henholdsvis den 5. oktober og 21. oktober 2011 en undersøgelse af brugernes tilfredshed og en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed.

I november 2011 blev en fungerende kontorchef for den nye Redigeringsenhed sammen med tre oversætterredaktører udpeget. Undersøgelsen af omfanget, arbejdsbyrden og antallet af ansatte i den nye enhed sammen med overvågning af dens gensidige afhængighed af andre enheder vil fortsætte i 2012.

Ansættelser i den nye kroatiske enhed fortsætter med nu 19 ansatte, dvs. 14 AD-kontraktansatte og 5 AST-kontraktansatte.

GD PERS

Et direktorat for ressourcer er blevet oprettet i slutningen af 2011 ligesom i andre generaldirektorater. Dette direktorat skal navnlig beskæftige sig med personale, finans, offentlige indkøb og it-ressourcer.

GD INTE

Oprettelsen af det nye direktorat for ressourcer, selv om det først får virkning fra den 1. december 2012, var ikke desto mindre genstand for en række forberedende foranstaltninger som forberedelse til den nye struktur.

GD FINS

Der blev oprettet en ny enhed med ansvar for omlægning af det finansielle it-system, jf. punkt 133 ovenfor.

GD ITEC

Et direktorat for ressourcer er blevet oprettet i slutningen af 2011 ligesom i andre generaldirektorater. Dette direktorat skal navnlig beskæftige sig med personale, finans, offentlige indkøb, kommunikation og forbindelser med kunder.

Tjenester, der hører direkte under generalsekretæren

En tjeneste for risikostyring blev oprettet gradvist for i samarbejde med de forskellige generaldirektorater at finde frem til de vigtigste risici i forbindelse med driften af hele generalsekretariatet og undersøge, hvordan der kan reageres på disse risici.

---

(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

(5)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 4.

(6)  Finansforordningens artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

(7)  Artikel 24 — afgørelse truffet af budgetmyndigheden; Artikel 43 — afgørelse truffet af budgetmyndigheden om overførsler, som indebærer formålsbestemte reserver.

(8)  Afgørelse truffet af institutionen om overførsler inden for en artikel.

(9)  Rejser for regnskabsåret 2011 kan registreres indtil den 31. oktober 2012.

(10)  En rejse betragtes som værende til et »politisk gruppemøde«, selv om et medlem også kunne have deltaget i et udvalgsmøde bagefter og vice versa.

(11)  Revisionsretten, Ombudsmanden, Oversættelsescentret, Kommissionsmøder i Luxembourg og delvist Regionsudvalget.

(12)  Korrigeret tal i 2011.

(13)  Parlamentet udtrykker i sin beslutning af 22. oktober 2009 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 ønske om »at tilpasse dets organisering af arbejdet og tjenesternes struktur til de politiske prioriteringer for at maksimere resultaterne og — fra et budgetsynspunkt — reducere virkningerne på omkostningerne«.

(14)  På grund af dårligt udført arbejde og som følge af, at indretningsarbejdet ikke var i overensstemmelse med bygningsbestemmelserne, kunne bygningen ikke overdrages i 2011. Det forventes, at arbejdet afsluttes i slutningen af april 2012.

(15)  Møder opdeles i sessioner, idet hver session kan indebære forskellige interventioner fra generaldirektoratets tjeneste-grene.

---

BILAG I

OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2011

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Fra/til
  kapitel/artikel/konto | Nummer kapitel/artikel/konto | Tekst Kapitel/artikel/konto | Beløb overført til budgetposten | Beløb overført fra budgetposten |
| C1 | fra | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | – 714 026 |
| til kapitel | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 714 026 | |
| C2 | fra | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –2 500 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2007/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 2 500 000 | |
| C3 | fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –13 200 000 |
| til kapitel | 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | | |
| til | 4220/01 | Parlamentarisk assistance: akkrediterede assistenter — statut | 13 200 000 | |
| C4 | fra kapitel | Kapitel 10 0 | Formålsbestemte reserver | | –3 400 000 |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| til | 2100/03 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: individuelle brugere og brugergrupper | 900 000 | |
| til | 2102/01 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel | 837 000 | |
| til | 2102/02 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: parlamentariske informationssystemer | 193 000 | |
| til | 2102/03 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: administrative informationssystemer | 150 000 | |
| til | 2102/04 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: ekstern bistand til medlemmerne, Infocentre og brugerne generelt | 1 250 000 | |
| til | 2102/05 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: strategiske undersøgelser og planlægning | 70 000 | |
| C5 | fra | Kapitel. 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 100 000 |
| til kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| til | 2320/01 | Retsomkostninger og skadeserstatning: udgifter til juridisk rådgivning | 100 000 | |
| C6 | fra | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | – 800 000 |
| til kapitel | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| til | 1420/02 | Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde | 800 000 | |
| C7 | fra | Kapitel 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | | –13 100 000 |
| fra konto | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | –10 090 000 |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2003 | Ejendomserhvervelser | 23 190 000 | |
| C8 | fra kapitel | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra kapitel | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til kapitel | 21 | It, udstyr og inventar | | |
| fra | 2350/01 | Telekommunikation: Luxembourg | | –65 800 |
| fra | 2350/02 | Telekommunikation: Strasbourg | | –95 700 |
| fra | 2350/03 | Telekommunikation: Bruxelles | | – 282 700 |
| fra | 2350/04 | Telekommunikation: it-udgifter (abonnementer, forbrug og udnyttelse af it-net) | | –2 650 200 |
| fra | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | | – 105 600 |
| til | 2102/01 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel | 3 200 000 | |
| C9 | fra kapitel | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til kapitel | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra | 1004/01 | Ordinære rejseudgifter: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | | –2 000 000 |
| fra | 1005 | Andre rejseudgifter | | –2 000 000 |
| fra | 1010/02 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: godtgørelse af lægeudgifter | | –2 000 000 |
| fra | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | –7 000 000 |
| fra | 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | –2 000 000 |
| til | 2003 | Ejendomserhvervelser | 15 000 000 | |
| I alt | 62 104 026 | –62 104 026 |

(EUR)

Nr.

Fra/til

kapitel/artikel/konto

Nummer kapitel/artikel/konto

Tekst Kapitel/artikel/konto

Beløb overført til budgetposten

Beløb overført fra budgetposten

C1

fra

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

– 714 026

til kapitel

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til

1200

Vederlag og godtgørelser

714 026

C2

fra

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–2 500 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2007/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

2 500 000

C3

fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–13 200 000

til kapitel

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

til

4220/01

Parlamentarisk assistance: akkrediterede assistenter — statut

13 200 000

C4

fra kapitel

Kapitel 10 0

Formålsbestemte reserver

–3 400 000

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

til

2100/03

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: individuelle brugere og brugergrupper

900 000

til

2102/01

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel

837 000

til

2102/02

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: parlamentariske informationssystemer

193 000

til

2102/03

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: administrative informationssystemer

150 000

til

2102/04

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: ekstern bistand til medlemmerne, Infocentre og brugerne generelt

1 250 000

til

2102/05

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: strategiske undersøgelser og planlægning

70 000

C5

fra

Kapitel. 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 100 000

til kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

til

2320/01

Retsomkostninger og skadeserstatning: udgifter til juridisk rådgivning

100 000

C6

fra

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

– 800 000

til kapitel

14

Andet personale og eksterne ydelser

til

1420/02

Eksterne ydelser: andre oversættelser og andet skrivearbejde

800 000

C7

fra

Kapitel 10 1

Reserve til uforudsete udgifter

–13 100 000

fra konto

1200

Vederlag og godtgørelser

–10 090 000

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2003

Ejendomserhvervelser

23 190 000

C8

fra kapitel

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra kapitel

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til kapitel

21

It, udstyr og inventar

fra

2350/01

Telekommunikation: Luxembourg

–65 800

fra

2350/02

Telekommunikation: Strasbourg

–95 700

fra

2350/03

Telekommunikation: Bruxelles

– 282 700

fra

2350/04

Telekommunikation: it-udgifter (abonnementer, forbrug og udnyttelse af it-net)

–2 650 200

fra

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 105 600

til

2102/01

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Datacenter, telekommunikation og materiel og programmel

3 200 000

C9

fra kapitel

10

Medlemmer af institutionen

til kapitel

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra

1004/01

Ordinære rejseudgifter: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

–2 000 000

fra

1005

Andre rejseudgifter

–2 000 000

fra

1010/02

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger: godtgørelse af lægeudgifter

–2 000 000

fra

1200

Vederlag og godtgørelser

–7 000 000

fra

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

–2 000 000

til

2003

Ejendomserhvervelser

15 000 000

I alt

62 104 026

–62 104 026

---

BILAG II

OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER I REGNSKABSÅRET 2011

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/artikel/konto | Beløb |
| P1 | I henhold til EF-traktatens artikel 324 | |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | – 800 000 |
| til konto | 3241/01 | Digitale og traditionelle publikationer — Udgivelse | 800 000 |
| P2 | I henhold til EF-traktatens artikel 324 | |
| fra konto | 2100/01 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: edb-center | – 758 000 |
| til konto | 2102/01 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: edb-center, telekommunikationsudstyr og software | 758 000 |
| P3 | I henhold til EF-traktatens artikel 324 | |
| fra konto | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: Omkostninger for modtagelse og tilskud til grupper af besøgende | – 600 000 |
| til konto | 3243 | Besøgscentret | 600 000 |
| P4 | I henhold til EF-traktatens artikel 324 | |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | – 150 000 |
| fra konto | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: Omkostninger for modtagelse og tilskud til grupper af besøgende | – 110 000 |
| til konto | 3245/02 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og organisatoriske omkostninger i forbindelse med prisoverrækkelsen | 260 000 |
| P5 | I henhold til EF-traktatens artikel 210: | |
| fra konto | 2100/01 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: edb-center | – 188 000 |
| til konto | 2102/07 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Softwaren Streamline og medfinansiering af NAP-helpdesken | 188 000 |
| P6 | I henhold til EF-traktatens artikel 324 | |
| fra konto | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | – 600 000 |
| til konto | 3241/01 | Digitale og traditionelle publikationer — Udgivelse | 600 000 |
| P7 | I henhold til EF-traktatens artikel 100 | |
| fra konto | 1004/01 | Ordinære rejseudgifter: plenarforsamlinger, udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse | – 360 000 |
| til konto | 1000 | Godtgørelser og tillæg | 360 000 |
| P8 | I henhold til EF-traktatens artikel 103 | |
| fra konto | 1030/02 | Alderspension: FID | –11 000 |
| til konto | 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 11 000 |
| P9 | I henhold til EF-traktatens artikel 200 | |
| fra konto | 2001/01 | Acontobetalinger: Luxembourg | –1 623 000 |
| 2000/02 | Leje: Strasbourg | –53 000 |
| 2000/03 | Leje: Bruxelles | –1 034 000 |
| 2000/04 | Leje: informationskontorer | – 600 000 |
| 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | –2 087 000 |
| 2005 | Opførelse af bygninger | –1 400 000 |
| 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | –1 425 520 |
| til konto | 2003 | Ejendomserhvervelser | 8 222 520 |
| I alt | 11 799 520 |

(EUR)

Nr.

Kapitel/artikel/konto

Beløb

P1

I henhold til EF-traktatens artikel 324

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 800 000

til konto

3241/01

Digitale og traditionelle publikationer — Udgivelse

800 000

P2

I henhold til EF-traktatens artikel 324

fra konto

2100/01

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: edb-center

– 758 000

til konto

2102/01

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: edb-center, telekommunikationsudstyr og software

758 000

P3

I henhold til EF-traktatens artikel 324

fra konto

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: Omkostninger for modtagelse og tilskud til grupper af besøgende

– 600 000

til konto

3243

Besøgscentret

600 000

P4

I henhold til EF-traktatens artikel 324

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 150 000

fra konto

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: Omkostninger for modtagelse og tilskud til grupper af besøgende

– 110 000

til konto

3245/02

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og organisatoriske omkostninger i forbindelse med prisoverrækkelsen

260 000

P5

I henhold til EF-traktatens artikel 210:

fra konto

2100/01

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi: edb-center

– 188 000

til konto

2102/07

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi: Softwaren Streamline og medfinansiering af NAP-helpdesken

188 000

P6

I henhold til EF-traktatens artikel 324

fra konto

3240

Den Europæiske Unions Tidende

– 600 000

til konto

3241/01

Digitale og traditionelle publikationer — Udgivelse

600 000

P7

I henhold til EF-traktatens artikel 100

fra konto

1004/01

Ordinære rejseudgifter: plenarforsamlinger, udvalg eller disses delegationer, politiske grupper og diverse

– 360 000

til konto

1000

Godtgørelser og tillæg

360 000

P8

I henhold til EF-traktatens artikel 103

fra konto

1030/02

Alderspension: FID

–11 000

til konto

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

11 000

P9

I henhold til EF-traktatens artikel 200

fra konto

2001/01

Acontobetalinger: Luxembourg

–1 623 000

2000/02

Leje: Strasbourg

–53 000

2000/03

Leje: Bruxelles

–1 034 000

2000/04

Leje: informationskontorer

– 600 000

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

–2 087 000

2005

Opførelse af bygninger

–1 400 000

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

–1 425 520

til konto

2003

Ejendomserhvervelser

8 222 520

I alt

11 799 520

---

BILAG III

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2011

| Konto | Tekst | Oprindelige bevillinger | Overførsler | Aktuelle bevillinger | Forpligtet beløb | Udnyttel-sesgrad i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Vederlag | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004 | Ordinære rejseudgifter | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005 | Andre rejseudgifter | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020 | Overgangsgodtgørelse | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030 | Alderspension | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031 | Invalidepension | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032 | Efterladtepension | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050 | Sprog- og edb-kurser | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080 | Kursdifferencer | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Formålsbestemt reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer — Lissabontraktaten | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Vederlag og godtgørelser | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202 | Betalt overarbejde | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124 | Formålsbestemt reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Øvrige ansatte | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402 | Konferencetolke | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406 | Observatører | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Eksterne ydelser | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422 | Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144 | Formålsbestemt reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612 | Efteruddannelse | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630 | Velfærd | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631 | Mobilitet | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650 | Lægetjeneste | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000 | Leje | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001 | Acontobetalinger | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005 | Opførelse af bygninger | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007 | Indretning af lokaler | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008 | Forvaltning af bygninger | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022 | Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024 | Energiforbrug | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028 | Forsikringer | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100 | Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102 | Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120 | Inventar | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160 | Transportmateriel | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310 | Finansielle udgifter | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350 | Telekommunikation | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370 | Flytning | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380 | Andre udgifter til den administrative drift | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000 | Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042 | Møder, kongresser og konferencer | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047 | Diverse organisationsudgifter til møder i Eurolat's Parlamentariske Forsamling | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049 | Udgifter til rejsebureauydelser | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200 | Køb af ekspertise | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323 | Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241 | Digitale og traditionelle publikationer | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243 | Besøgscentret | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246 | Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248 | Udgifter til audiovisuel information | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325 | Udgifter til informationskontorer | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020 | Bidrag til europæiske politiske partier | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403 | Bidrag til politiske fonde på europæisk plan | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220 | Parlamentarisk assistance | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222 | Kursdifferencer | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0 | Formålsbestemte reserver | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Reserve til uforudsete udgifter | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Reserve til udvidelsen | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Reserve til prioriterede projekter under udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | EMAS-Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 % |

Konto

Tekst

Oprindelige bevillinger

Overførsler

Aktuelle bevillinger

Forpligtet beløb

Udnyttel-sesgrad i %

1000

Vederlag

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004

Ordinære rejseudgifter

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005

Andre rejseudgifter

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020

Overgangsgodtgørelse

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030

Alderspension

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031

Invalidepension

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032

Efterladtepension

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050

Sprog- og edb-kurser

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080

Kursdifferencer

0

0

0

0

—

1090

Formålsbestemt reserve

0

0

0

0

—

1091

Formålsbestemt reserve til 18 yderligere medlemmer — Lissabontraktaten

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Vederlag og godtgørelser

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202

Betalt overarbejde

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124

Formålsbestemt reserve

0

0

0

0

—

1400

Øvrige ansatte

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402

Konferencetolke

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406

Observatører

0

0

0

0

—

1407

Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

0

0

0

0

—

1420

Eksterne ydelser

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422

Interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144

Formålsbestemt reserve

0

0

0

0

—

1610

Udgifter ved ansættelse

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612

Efteruddannelse

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630

Velfærd

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631

Mobilitet

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650

Lægetjeneste

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000

Leje

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001

Acontobetalinger

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003

Ejendomserhvervelser

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005

Opførelse af bygninger

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007

Indretning af lokaler

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008

Forvaltning af bygninger

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024

Energiforbrug

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028

Forsikringer

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100

Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102

Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120

Inventar

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140

Teknisk materiel og tekniske anlæg

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160

Transportmateriel

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310

Finansielle udgifter

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350

Telekommunikation

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360

Porto og andre forsendelsesomkostninger

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370

Flytning

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380

Andre udgifter til den administrative drift

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020

Udgifter til receptioner og repræsentation

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040

Diverse udgifter til interne møder

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042

Møder, kongresser og konferencer

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047

Diverse organisationsudgifter til møder i Eurolat's Parlamentariske Forsamling

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049

Udgifter til rejsebureauydelser

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200

Køb af ekspertise

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220

Udgifter til dokumentation og bibliotek

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222

Udgifter til arkivsamlinger

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323

Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240

Den Europæiske Unions Tidende

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241

Digitale og traditionelle publikationer

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243

Besøgscentret

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246

Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248

Udgifter til audiovisuel information

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249

Udveksling af information med de nationale parlamenter

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325

Udgifter til informationskontorer

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020

Bidrag til europæiske politiske partier

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403

Bidrag til politiske fonde på europæisk plan

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220

Parlamentarisk assistance

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222

Kursdifferencer

250 000

0

250 000

0

—

4400

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0

Formålsbestemte reserver

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Reserve til uforudsete udgifter

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Reserve til udvidelsen

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

0

0

0

0

—

10 5

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

0

0

0

0

—

10 6

Reserve til prioriterede projekter under udvikling

0

0

0

0

—

10 8

EMAS-Reserve

0

0

0

0

—

I alt

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16 %

---