# Amtsblatt C 164/2012

| | ISSN 1977-088X
  doi:10.3000/1977088X.C_2012.164.deu |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 164 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 55. Jahrgang9. Juni 2012 |

ISSN 1977-088X

doi:10.3000/1977088X.C_2012.164.deu

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 164

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

55. Jahrgang9. Juni 2012

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Europäisches Parlament |
| 2012/C 164/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Haushaltsjahr 2011 | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

2012/C 164/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Haushaltsjahr 2011

1

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

| 9.6.2012 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 164/1 |
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9.6.2012

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 164/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT

TEIL I — EUROPÄISCHES PARLAMENT

HAUSHALTSJAHR 2011

2012/C 164/01

INHALT

EINLEITUNG

| I. | HAUSHALTSFÜHRUNG GENERELL |
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I.

| A. | Einnahmen |
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A.

| B. | Ursprünglicher Haushaltsansatz und Berichtigungshaushaltsplan |
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B.

| C. | Verpflichtungen und Zahlungen |
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C.

| D. | Mittelübertragungen von 2011 nach 2012 |
| --- | --- |

D.

| E. | Mittelübertragungen von 2010 nach 2011 |
| --- | --- |

E.

| F. | Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen |
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F.

| G. | Inabgangstellung von Mitteln |
| --- | --- |

G.

| H. | Mittelübertragungen |
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H.

| H.1. | Mittelübertragungen von vorläufig eingesetzten Mitteln |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Mittelübertragungen aus anderen Quellen |
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H.2.

| II. | HAUSHALTSFÜHRUNG NACH KAPITELN |
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II.

| A. | Kapitel 10„Mitglieder des Organs“ |
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A.

| B. | Kapitel 12„Beamte und Bedienstete auf Zeit“ |
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B.

| C. | Kapitel 14„Sonstiges Personal und externe Leistungen“ |
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C.

| D. | Kapitel 16„Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs“ |
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D.

| E. | Kapitel 20„Gebäude und Nebenkosten“ |
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E.

| F. | Kapitel 21„Informatik, Ausrüstung und Mobiliar“ |
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F.

| G. | Kapitel 23„Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb“ |
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G.

| H. | Kapitel 30„Sitzungen und Konferenzen“ |
| --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 32„Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 40„Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen“ |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 42„Ausgaben für parlamentarische Assistenz“ |
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K.

| L. | Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ |
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L.

| III. | ZIELE UND ERGEBNISSE 2011 |
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III.

| A. | Verstärkung der den Mitgliedern angebotenen Sachverständigendienste |
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A.

| A.1. | Verstärkung der Fachabteilungen |
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A.1.

| A.2. | Aufbau eines vollwertigen Informationsdienstes in der Bibliothek des Parlaments zur Unterstützung der Mitglieder bei ihrer politischen und legislativen Tätigkeit |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | Zusätzliche Aufstockung der Zulagen für parlamentarische Assistenz |
| --- | --- |

A.3.

| B. | Administrative Entwicklungen in Bezug auf die Mitglieder |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Abschluss der Arbeiten der Nichtständigen Evaluierungsgruppe für die Umsetzung des Abgeordneten- und des Assistentenstatuts |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Annahme des neuen Verhaltenskodex für die Mitglieder |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Entwicklung eines neuen Onlinetools für die Finanzangaben der Mitglieder |
| --- | --- |

B.3.

| C. | Berücksichtigung der sich aus dem Vertrag von Lissabon und dem Beitritt Kroatiens ergebenden institutionellen Aspekte |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Aufnahme von 18 neuen Mitgliedern |
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C.1.

| C.2. | Vorbereitung der anstehenden Erweiterung um Kroatien |
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C.2.

| D. | Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationspolitik |
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D.

| D.1. | Annahme einer mittelfristigen Kommunikationsstrategie |
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D.1.

| D.2. | Verbesserung der Infrastrukturen für Besucher |
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D.2.

| D.3. | Beim Projekt des Hauses der europäischen Geschichte erzielte Fortschritte |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Erweiterung der Möglichkeit, Besuchergruppen offiziell einzuladen |
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D.4.

| E. | Fortsetzung der Umsetzung von Mehrjahresprogrammen, die die Schlüsselbereiche der Verwaltung des Parlaments rationalisieren und modernisieren sollen |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Gebäudepolitik |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Umweltpolitik |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Fortsetzung der Modernisierung der Informationstechnologien |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Optimierung der den Sprachendiensten zugewiesenen Ressourcen |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | Umfassende Umstrukturierung der Sicherheitsdienste |
| --- | --- |

E.5.

| F. | Weitere Modernisierungsmaßnahmen |
| --- | --- |

F.

| F.1. | Mittelbewirtschaftung |
| --- | --- |

F.1.

| F.2. | Personalverwaltung |
| --- | --- |

F.2.

| F.3. | Umsetzung der Prioritäten des Generalsekretariats |
| --- | --- |

F.3.

| G. | Gesamtentwicklung der Struktur des Generalsekretariats (einschließlich Fraktionen) |
| --- | --- |

G.

ANHÄNGE

| ANHANG I — | Übersicht über die C-Mittelübertragungen |
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ANHANG I —

| ANHANG II — | Übersicht über die P-Mittelübertragungen |
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ANHANG II —

| ANHANG III — | Mittelausführung |
| --- | --- |

ANHANG III —

EINLEITUNG

| 1. | Im vorliegenden Bericht werden die Haushaltsführung und das Finanzmanagement des Europäischen Parlaments während des Haushaltsjahres 2011 untersucht. So werden die Verwendung der Finanzmittel und die Ereignisse skizziert, die auf signifikante Weise die Tätigkeiten während des Jahres beeinflusst haben (in den Teilen I und II); anschließend wird ein Überblick darüber gegeben, welche der für 2011 gesetzten Ziele erreicht wurden (in Teil III). |
| --- | --- |

1.

Im vorliegenden Bericht werden die Haushaltsführung und das Finanzmanagement des Europäischen Parlaments während des Haushaltsjahres 2011 untersucht. So werden die Verwendung der Finanzmittel und die Ereignisse skizziert, die auf signifikante Weise die Tätigkeiten während des Jahres beeinflusst haben (in den Teilen I und II); anschließend wird ein Überblick darüber gegeben, welche der für 2011 gesetzten Ziele erreicht wurden (in Teil III).

| 2. | Der Bericht ist gemäß Artikel 122 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaft (1) (nachstehend „Haushaltsordnung“), Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (2) und Artikel 13 Absatz 2 der Internen Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments (3) ausgearbeitet worden. Die Analyse beruht auf den vom Rechnungsführer aufgestellten vorläufigen Rechnungen. |
| --- | --- |

2.

Der Bericht ist gemäß Artikel 122 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaft (1) (nachstehend „Haushaltsordnung“), Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (2) und Artikel 13 Absatz 2 der Internen Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments (3) ausgearbeitet worden. Die Analyse beruht auf den vom Rechnungsführer aufgestellten vorläufigen Rechnungen.

I.   HAUSHALTSFÜHRUNG GENERELL

| 3. | Die endgültigen Mittel des Parlaments beliefen sich auf insgesamt 1 685 829 393 EUR, also 20,03 % der Obergrenze von Rubrik V des Finanzrahmens (4). Die nachstehende Tabelle 1 enthält einen Überblick über die Ausführung des Parlamentshaushalts im Haushaltsjahr 2011.

  Tabelle 1


  Verwendung der Mittel









  Art der Mittel | Mittel 2011
  (EUR oder %) | Mittel 2010
  (EUR oder %) | Änderung 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittel |
| Ursprünglicher Mittelansatz | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Berichtigungshaushaltsplan | — | 9 397 164 | — |
| Endgültiger Mittelbetrag | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Endgültiger Mittelbetrag |
| Verpflichtungen | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| in % der endgültigen Mittel | 93 % | 96 % | –3 % |
| Zahlungen | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| in % der Verpflichtungen | 86 % | 85 % | 1 % |
| Mittelübertragungen auf das Folgejahr |
| Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| in % der endgültigen Mittel | 13 % | 14 % | –1 % |
| in % der Verpflichtungen | 14 % | 15 % | –1 % |
| Nichtautomatische Mittelübertragungen (auf das Folgejahr übertragene nichtgebundene Mittel) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| in % der endgültigen Mittel | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Inabgangstellung von Mitteln |
| In Abgang gestellte Mittel | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| in % der endgültigen Mittel | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Mittelübertragungen vom Vorjahr |
| Automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Zahlungen für diese Mittelübertragungen | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| in % der Mittelübertragungen | 90 % | 87 % | 3 % |
| Betrag der in Abgang gestellten Mittel | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Nichtautomatische Mittelübertragungen vom Vorjahr | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Zahlungen für diese Mittelübertragungen | — | 8 383 750 | – 100 % |
| Prozentualer Anteil der Mittelübertragungen | 0 % | 83 % | –83 % |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Verpflichtungen | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| in % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen | 52 % | 13 % | 39 % |
| Zahlungen | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| in % der aus zweckgebundenen Einnahmen gebundenen Mittel | 82 % | 74 % | 8% |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres verfügbare Mittel | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden |
| Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Verpflichtungen | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Zahlungen | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| in % der Verpflichtungen | 74% | 65% | 9 % |

3.

Die endgültigen Mittel des Parlaments beliefen sich auf insgesamt 1 685 829 393 EUR, also 20,03 % der Obergrenze von Rubrik V des Finanzrahmens (4). Die nachstehende Tabelle 1 enthält einen Überblick über die Ausführung des Parlamentshaushalts im Haushaltsjahr 2011.

Tabelle 1

Verwendung der Mittel

Art der Mittel

Mittel 2011

(EUR oder %)

Mittel 2010

(EUR oder %)

Änderung 2010/2011

Mittel

Ursprünglicher Mittelansatz

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Berichtigungshaushaltsplan

—

9 397 164

—

Endgültiger Mittelbetrag

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Endgültiger Mittelbetrag

Verpflichtungen

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

in % der endgültigen Mittel

93 %

96 %

–3 %

Zahlungen

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

in % der Verpflichtungen

86 %

85 %

1 %

Mittelübertragungen auf das Folgejahr

Automatische Mittelübertragungen auf das Folgejahr (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

in % der endgültigen Mittel

13 %

14 %

–1 %

in % der Verpflichtungen

14 %

15 %

–1 %

Nichtautomatische Mittelübertragungen (auf das Folgejahr übertragene nichtgebundene Mittel) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

in % der endgültigen Mittel

1,3 %

0,6 %

1 %

Inabgangstellung von Mitteln

In Abgang gestellte Mittel

93 651 335

55 230 127

70 %

in % der endgültigen Mittel

5,6 %

3,4 %

2 %

Mittelübertragungen vom Vorjahr

Automatische Mittelübertragungen vom Vorjahr

231 028 630

180 265 823

28 %

Zahlungen für diese Mittelübertragungen

207 438 331

156 561 474

32 %

in % der Mittelübertragungen

90 %

87 %

3 %

Betrag der in Abgang gestellten Mittel

23 590 299

23 704 349

0 %

Nichtautomatische Mittelübertragungen vom Vorjahr

9 240 000

10 100 000

–9 %

Zahlungen für diese Mittelübertragungen

—

8 383 750

– 100 %

Prozentualer Anteil der Mittelübertragungen

0 %

83 %

–83 %

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel

23 815 077

110 298 523

–78 %

Verpflichtungen

12 284 019

13 916 325

–12 %

in % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

52 %

13 %

39 %

Zahlungen

10 081 911

10 247 794

–2 %

in % der aus zweckgebundenen Einnahmen gebundenen Mittel

82 %

74 %

8%

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres verfügbare Mittel

11 531 058

96 382 198

–88 %

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellte Mittel, die auf das Folgejahr übertragen wurden

107 592 247

110 017 852

–2 %

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

Aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellte Mittel, die vom Vorjahr übertragen wurden

110 017 852

20 637 870

433 %

Verpflichtungen

20 580 678

15 646 888

32 %

Zahlungen

15 204 926

10 100 531

51 %

in % der Verpflichtungen

74%

65%

9 %

A.   Einnahmen

| 4. | Der Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2011 verbuchten Einnahmen belief sich auf 173 293 432 EUR (2010: 243 094 204 EUR), wovon 23 815 077 EUR zweckgebundene Einnahmen waren (2010: 110 298 523 EUR). |
| --- | --- |

4.

Der Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2011 verbuchten Einnahmen belief sich auf 173 293 432 EUR (2010: 243 094 204 EUR), wovon 23 815 077 EUR zweckgebundene Einnahmen waren (2010: 110 298 523 EUR).

B.   Ursprünglicher Haushaltsansatz und Berichtigungshaushaltsplan

| 5. | Der Gesamtbetrag der Mittel im endgültigen Haushaltsplan des Parlaments für 2011 belief sich auf 1 685 829 393 EUR, was einem Anstieg um 4 % gegenüber dem Haushaltsplan 2010 (1 616 760 399 EUR) entspricht. |
| --- | --- |

5.

Der Gesamtbetrag der Mittel im endgültigen Haushaltsplan des Parlaments für 2011 belief sich auf 1 685 829 393 EUR, was einem Anstieg um 4 % gegenüber dem Haushaltsplan 2010 (1 616 760 399 EUR) entspricht.

C.   Verpflichtungen und Zahlungen

| 6. | Die Verpflichtungen beliefen sich auf insgesamt 1 570 478 058 EUR bzw. 93 % der endgültigen Mittel (2010: 96 %). Die Zahlungen machten insgesamt 1 347 577 674 EUR bzw. 86 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2010: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Die Verpflichtungen beliefen sich auf insgesamt 1 570 478 058 EUR bzw. 93 % der endgültigen Mittel (2010: 96 %). Die Zahlungen machten insgesamt 1 347 577 674 EUR bzw. 86 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2010: 85 %).

D.   Mittelübertragungen von 2011 nach 2012

| 7. | Der Gesamtbetrag der automatischen Übertragungen auf das Haushaltsjahr 2012 belief sich auf 222 900 384 EUR bzw. 14 % der gebundenen Mittel (2010: 15 %). Die zum Jahresende nicht gebundenen und auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Mittel (nichtautomatische Mittelübertragungen) beliefen sich auf insgesamt 21 700 000 EUR bzw. 1,3 % der endgültigen Mittel (2010: 0,6 %), wobei sie zu den in Tabelle 2 dargelegten Zwecken eingesetzt wurden.

  Tabelle 2


  Zweck der nicht automatischen Mittelübertragungen nach 2012








  (in EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Zweck | Betrag |
| 2003 | „Erwerb von Immobilien“ |

7.

Der Gesamtbetrag der automatischen Übertragungen auf das Haushaltsjahr 2012 belief sich auf 222 900 384 EUR bzw. 14 % der gebundenen Mittel (2010: 15 %). Die zum Jahresende nicht gebundenen und auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Mittel (nichtautomatische Mittelübertragungen) beliefen sich auf insgesamt 21 700 000 EUR bzw. 1,3 % der endgültigen Mittel (2010: 0,6 %), wobei sie zu den in Tabelle 2 dargelegten Zwecken eingesetzt wurden.

Tabelle 2

Zweck der nicht automatischen Mittelübertragungen nach 2012

(in EUR)

Artikel

Zweck

Betrag

2003

„Erwerb von Immobilien“

TREBEL-Gebäude — geplanter Ankauf

15 000 000

| 2001 | „Erbpachtzahlungen“ |
| --- | --- |

2001

„Erbpachtzahlungen“

Erweiterung des Konrad-Adenauer-Gebäudes in Luxemburg

6 200 000

| 2005 | „Bau von Gebäuden“ |
| --- | --- |

2005

„Bau von Gebäuden“

Erweiterung des Konrad-Adenauer-Gebäudes in Luxemburg

500 000

Insgesamt

21 700 000

E.   Mittelübertragungen von 2010 nach 2011

| 8. | Die „automatischen“ Mittelübertragungen auf 2011 beliefen sich auf insgesamt 231 028 630 EUR (2010: 180 265 823 EUR). Die Zahlungen für diese übertragenen Mittel beliefen sich auf 207 438 331 EUR bzw. 90 % (2010: 87 %). Der in Abgang gestellte Betrag belief sich demnach auf 23 590 299 EUR, und er bleibt damit gegenüber 2010 (23 704 349 EUR) stabil. Von den in Abgang gestellten Mitteln waren im Wesentlichen folgende Artikel betroffen: Artikel 100„Entschädigungen und Vergütungen“, Artikel 324„Produktion und Verbreitung“, Artikel 200„Gebäude“, Artikel 140„Sonstige Bedienstete und externes Personal“, Artikel 202„Ausgaben für Gebäude“ und Artikel 214„Material und technische Anlagen“. |
| --- | --- |

8.

Die „automatischen“ Mittelübertragungen auf 2011 beliefen sich auf insgesamt 231 028 630 EUR (2010: 180 265 823 EUR). Die Zahlungen für diese übertragenen Mittel beliefen sich auf 207 438 331 EUR bzw. 90 % (2010: 87 %). Der in Abgang gestellte Betrag belief sich demnach auf 23 590 299 EUR, und er bleibt damit gegenüber 2010 (23 704 349 EUR) stabil. Von den in Abgang gestellten Mitteln waren im Wesentlichen folgende Artikel betroffen: Artikel 100„Entschädigungen und Vergütungen“, Artikel 324„Produktion und Verbreitung“, Artikel 200„Gebäude“, Artikel 140„Sonstige Bedienstete und externes Personal“, Artikel 202„Ausgaben für Gebäude“ und Artikel 214„Material und technische Anlagen“.

| 9. | Die in Abgang gestellten Mittel sowie die wichtigsten Gründe dafür werden in Tabelle 3 erläutert.

  Tabelle 3


  Hauptgründe für die Inabgangstellung automatisch von 2010 nach 2011 übertragener Mittel








  Artikel | Inabgangstellung | Wichtigste Gründe für die Inabgangstellung |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 100

  „Entschädigungen und Vergütungen“ | 5 984 533 | Die Mittelübertragung von 2009 war unzureichend, was dazu führte, dass die Mittelübertragung von 2010 auf 2011 zu hoch angesetzt wurde; gleichzeitig mangelte es an statistischen Belegen, und die Berichterstattungssysteme waren noch nicht voll entwickelt, da das derzeitige Rückerstattungssystem erst 2009 eingeführt wurde (neues Abgeordnetenstatut). |
| Artikel 324

  „Produktion und Verbreitung“ | 3 241 725 | Haushaltslinien 3242 und 3248: Auf diese Haushaltslinien greifen sowohl die zentralen Dienste der GD COMM als auch die Informationsbüros zurück. Die Büros müssen häufig wegen Personalknappheit eine Reihe ihrer Tätigkeiten absagen.
  Haushaltslinie 3244: Die Ausgaben dieser Linie werden auf der Grundlage der geltenden Regelungen geschätzt, d. h. bei bezuschussten Besuchergruppen auf der Basis der potenziellen Besucherzahl pro MdEP. Da alles über Zahlstellen verwaltet wird, wurde der Gesamtbetrag der gebundenen Mittel zum Jahresende übertragen, um eine gültige Mittelbindung für die Abrechnung der Zahlstelle sicherzustellen. Beim Besucherprogramm der Europäischen Union werden diese Ausgaben darüber hinaus gemeinsam mit der Kommission verwaltet. |
| Artikel 200

  „Gebäude“ | 2 747 374,34 | KAD-Projekt: Die durch den Zeitaufwand der Planungsbüros für die Fertigstellung der Verdingungsunterlagen nach dem Konkurs eines Unterauftragnehmers bedingten Verzögerungen haben dazu geführt, dass die von Posten 2008 übertragenen Mittel für Honorare teilweise nicht ausgeschöpft wurden. Im Übrigen haben Verzögerungen bei der Durchführung der Arbeiten im Zusammenhang mit Erdwärme dazu geführt, dass die von Posten 2005 automatisch übertragenen Mittel teilweise nicht ausgeschöpft wurden. |
| Artikel 140

  „Sonstige Bedienstete und externes Personal“ | 2 301 620,71 | Die übertragenen Mittel betreffen hauptsächlich die Haushaltslinie 1402 und beziehen sich auf die Bezahlung der Honorare von Konferenzdolmetscherhilfskräften. Die Zahlungen werden von der Kommission (SCIC) getätigt und die Kosten anschließend zwischen dem EP und der Kommission verrechnet. Obwohl das Volumen der Dolmetschdienste bekannt ist und zur Aufstellung der durchschnittlichen Kosten Statistiken erstellt wurden, sind genaue Vorausschätzungen schwierig, da sämtliche Details der durchgeführten Dienstreisen erst feststehen, wenn die akkreditierten Konferenzdolmetscher ihre Rechnungen einreichen. Daher ist es schwer, nur den korrekten Betrag der Mittel zu übertragen, die zur Einhaltung von in der zweiten Jahreshälfte eingegangenen Verpflichtungen notwendig sind.
  Darüber hinaus müssen weiter Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben vorgesehen werden, um eine im Laufe des Jahres fällige etwaige Indexierung der Dienstbezüge zu finanzieren. (Die Honorare akkreditierter Konferenzdolmetscher sind denen der Beamten angeglichen und unterliegen daher den gleichen Beschlüssen über die Indexierung wie die für das Personal der Organe). |
| Artikel 202

  „Ausgaben für Gebäude“ | 2 288 301,72 | Posten 2022 und 2024: leichte Einsparungen bei Regiearbeiten, für die geringere Kosten in Rechnung gestellt wurden als erwartet. |
| Artikel 214

  „Material und technische Anlagen“ | 1 724 614,59 | Haushaltslinie 2140/09: 1,2 Mio. EUR wurden im Dezember 2010 gebunden, um den im Rahmen des Auftragsvergabeverfahrens 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10) vergebenen Vertrag zu finanzieren. Dieser Vertrag bezog sich auf Dienstleistungen unter Los 1 dieser Ausschreibung. Der Auftragnehmer schickte den unterzeichneten Vertrag jedoch erst am 23. Dezember zurück und konnte die für die Ausschlusskriterien erforderlichen Unterlagen erst Mitte Januar vorlegen. Der nachgeordnet bevollmächtigte Anweisungsbefugte konnte den Vertrag demnach erst im Januar 2011 unterzeichnen. Die ursprüngliche Mittelbindung musste daher aufgehoben werden, und der zur Finanzierung des Vertrags erforderliche Betrag bei den Mitteln für 2011 erneut gebunden werden. |

9.

Die in Abgang gestellten Mittel sowie die wichtigsten Gründe dafür werden in Tabelle 3 erläutert.

Tabelle 3

Hauptgründe für die Inabgangstellung automatisch von 2010 nach 2011 übertragener Mittel

Artikel

Inabgangstellung

Wichtigste Gründe für die Inabgangstellung

Artikel 100

„Entschädigungen und Vergütungen“

5 984 533

Die Mittelübertragung von 2009 war unzureichend, was dazu führte, dass die Mittelübertragung von 2010 auf 2011 zu hoch angesetzt wurde; gleichzeitig mangelte es an statistischen Belegen, und die Berichterstattungssysteme waren noch nicht voll entwickelt, da das derzeitige Rückerstattungssystem erst 2009 eingeführt wurde (neues Abgeordnetenstatut).

Artikel 324

„Produktion und Verbreitung“

3 241 725

Haushaltslinien 3242 und 3248: Auf diese Haushaltslinien greifen sowohl die zentralen Dienste der GD COMM als auch die Informationsbüros zurück. Die Büros müssen häufig wegen Personalknappheit eine Reihe ihrer Tätigkeiten absagen.

Haushaltslinie 3244: Die Ausgaben dieser Linie werden auf der Grundlage der geltenden Regelungen geschätzt, d. h. bei bezuschussten Besuchergruppen auf der Basis der potenziellen Besucherzahl pro MdEP. Da alles über Zahlstellen verwaltet wird, wurde der Gesamtbetrag der gebundenen Mittel zum Jahresende übertragen, um eine gültige Mittelbindung für die Abrechnung der Zahlstelle sicherzustellen. Beim Besucherprogramm der Europäischen Union werden diese Ausgaben darüber hinaus gemeinsam mit der Kommission verwaltet.

Artikel 200

„Gebäude“

2 747 374,34

KAD-Projekt: Die durch den Zeitaufwand der Planungsbüros für die Fertigstellung der Verdingungsunterlagen nach dem Konkurs eines Unterauftragnehmers bedingten Verzögerungen haben dazu geführt, dass die von Posten 2008 übertragenen Mittel für Honorare teilweise nicht ausgeschöpft wurden. Im Übrigen haben Verzögerungen bei der Durchführung der Arbeiten im Zusammenhang mit Erdwärme dazu geführt, dass die von Posten 2005 automatisch übertragenen Mittel teilweise nicht ausgeschöpft wurden.

Artikel 140

„Sonstige Bedienstete und externes Personal“

2 301 620,71

Die übertragenen Mittel betreffen hauptsächlich die Haushaltslinie 1402 und beziehen sich auf die Bezahlung der Honorare von Konferenzdolmetscherhilfskräften. Die Zahlungen werden von der Kommission (SCIC) getätigt und die Kosten anschließend zwischen dem EP und der Kommission verrechnet. Obwohl das Volumen der Dolmetschdienste bekannt ist und zur Aufstellung der durchschnittlichen Kosten Statistiken erstellt wurden, sind genaue Vorausschätzungen schwierig, da sämtliche Details der durchgeführten Dienstreisen erst feststehen, wenn die akkreditierten Konferenzdolmetscher ihre Rechnungen einreichen. Daher ist es schwer, nur den korrekten Betrag der Mittel zu übertragen, die zur Einhaltung von in der zweiten Jahreshälfte eingegangenen Verpflichtungen notwendig sind.

Darüber hinaus müssen weiter Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben vorgesehen werden, um eine im Laufe des Jahres fällige etwaige Indexierung der Dienstbezüge zu finanzieren. (Die Honorare akkreditierter Konferenzdolmetscher sind denen der Beamten angeglichen und unterliegen daher den gleichen Beschlüssen über die Indexierung wie die für das Personal der Organe).

Artikel 202

„Ausgaben für Gebäude“

2 288 301,72

Posten 2022 und 2024: leichte Einsparungen bei Regiearbeiten, für die geringere Kosten in Rechnung gestellt wurden als erwartet.

Artikel 214

„Material und technische Anlagen“

1 724 614,59

Haushaltslinie 2140/09: 1,2 Mio. EUR wurden im Dezember 2010 gebunden, um den im Rahmen des Auftragsvergabeverfahrens 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10) vergebenen Vertrag zu finanzieren. Dieser Vertrag bezog sich auf Dienstleistungen unter Los 1 dieser Ausschreibung. Der Auftragnehmer schickte den unterzeichneten Vertrag jedoch erst am 23. Dezember zurück und konnte die für die Ausschlusskriterien erforderlichen Unterlagen erst Mitte Januar vorlegen. Der nachgeordnet bevollmächtigte Anweisungsbefugte konnte den Vertrag demnach erst im Januar 2011 unterzeichnen. Die ursprüngliche Mittelbindung musste daher aufgehoben werden, und der zur Finanzierung des Vertrags erforderliche Betrag bei den Mitteln für 2011 erneut gebunden werden.

| 10. | Die nichtautomatischen Mittelübertragungen auf 2011 gemäß Artikel 9 Absatz 2a beliefen sich auf 9 240 000 EUR, wovon Posten 2003„Erwerb von Immobilien“ betroffen war. |
| --- | --- |

10.

Die nichtautomatischen Mittelübertragungen auf 2011 gemäß Artikel 9 Absatz 2a beliefen sich auf 9 240 000 EUR, wovon Posten 2003„Erwerb von Immobilien“ betroffen war.

| 11. | Hinsichtlich der nichtautomatischen Mittelübertragungen für den Erwerb und die Herrichtung des Europahauses in Sofia konnte 2011 wegen mangelhafter und nicht vertragsgemäßer Ausführung der Umbauarbeiten in dem fraglichen Gebäude keine Zahlung erfolgen. Die Organe betrauten ein örtliches Architekturbüro mit der Bauaufsicht. Bei seinen Kontrollen stellte das Architekturbüro einige Fälle unsachgemäß ausgeführter Arbeiten und dokumentierte diese auch. Um die Beweise für unsachgemäß ausgeführte Arbeiten mit Blick auf mögliche Gerichtsverfahren zu sichern, hat das Parlament ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet, das von einem unabhängigen Experten geführt wird. Unter diesen Umständen wurden bislang keine Zahlungen getätigt. Nach dem geltenden Vertrag ist die Zahlung der Gesamtsumme erst nach Abschluss und Abnahme der Renovierungsarbeiten fällig. |
| --- | --- |

11.

Hinsichtlich der nichtautomatischen Mittelübertragungen für den Erwerb und die Herrichtung des Europahauses in Sofia konnte 2011 wegen mangelhafter und nicht vertragsgemäßer Ausführung der Umbauarbeiten in dem fraglichen Gebäude keine Zahlung erfolgen. Die Organe betrauten ein örtliches Architekturbüro mit der Bauaufsicht. Bei seinen Kontrollen stellte das Architekturbüro einige Fälle unsachgemäß ausgeführter Arbeiten und dokumentierte diese auch. Um die Beweise für unsachgemäß ausgeführte Arbeiten mit Blick auf mögliche Gerichtsverfahren zu sichern, hat das Parlament ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet, das von einem unabhängigen Experten geführt wird. Unter diesen Umständen wurden bislang keine Zahlungen getätigt. Nach dem geltenden Vertrag ist die Zahlung der Gesamtsumme erst nach Abschluss und Abnahme der Renovierungsarbeiten fällig.

F.   Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

| 12. | Die im Jahre 2011 verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). Die Mittelbindungsrate betrug 52 % (2010: 13 %). Die Zahlungen machten insgesamt 10 081 911 EUR bzw. 82 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2010: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Die im Jahre 2011 verfügbaren zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 23 815 077 EUR (2010: 110 298 523 EUR). Die Mittelbindungsrate betrug 52 % (2010: 13 %). Die Zahlungen machten insgesamt 10 081 911 EUR bzw. 82 % der eingegangenen Verpflichtungen aus (2010: 74 %).

| 13. | Ein Saldo von 107 592 247 EUR wurde auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen (übertragene zweckgebundene Einnahmen). Die aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres verfügbaren Mittel beliefen sich auf insgesamt 23 815 077 EUR. Die Herkunft der 2011 aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel wird in der Grafik unten analysiert.

  Grafik 1


  Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen 2011 nach Kapiteln |
| --- | --- |

13.

Ein Saldo von 107 592 247 EUR wurde auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen (übertragene zweckgebundene Einnahmen). Die aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres verfügbaren Mittel beliefen sich auf insgesamt 23 815 077 EUR. Die Herkunft der 2011 aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel wird in der Grafik unten analysiert.

Grafik 1

Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen 2011 nach Kapiteln

Image

| 14. | Die aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel, die auf 2011 übertragen wurden, beliefen sich auf insgesamt 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). Die eingegangenen Verpflichtungen betrugen 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Die Zahlungen machten im Jahr 2011 74 % der Mittelbindungen aus (2010: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Die aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel, die auf 2011 übertragen wurden, beliefen sich auf insgesamt 110 017 852 EUR (2010: 20 637 870 EUR). Die eingegangenen Verpflichtungen betrugen 20 580 678 EUR (2010: 15 646 888 EUR). Die Zahlungen machten im Jahr 2011 74 % der Mittelbindungen aus (2010: 65 %).

| 15. | Der Großteil der aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel, die auf 2011 übertragen wurden, stammt aus Kapitel 20 und rührt daher, dass der belgische Staat am 27. Januar 2010 im Rahmen der Übernahme der Grundstückskosten für die Gebäude D4 und D5 und der Erschließungskosten der Freifläche über dem Bahnhof Brüssel-Luxemburg 85 987 000 EUR bezahlt hatte. Dieser Betrag wurde 2011 nicht in Anspruch genommen und auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen. Diese Mittel sollen für das TREBEL-Projekt verwendet werden. |
| --- | --- |

15.

Der Großteil der aus zweckgebundenen Einnahmen des Jahres bereitgestellten Mittel, die auf 2011 übertragen wurden, stammt aus Kapitel 20 und rührt daher, dass der belgische Staat am 27. Januar 2010 im Rahmen der Übernahme der Grundstückskosten für die Gebäude D4 und D5 und der Erschließungskosten der Freifläche über dem Bahnhof Brüssel-Luxemburg 85 987 000 EUR bezahlt hatte. Dieser Betrag wurde 2011 nicht in Anspruch genommen und auf das Haushaltsjahr 2012 übertragen. Diese Mittel sollen für das TREBEL-Projekt verwendet werden.

G.   Inabgangstellung von Mitteln

| 16. | Mittel in Höhe von 93 651 335 EUR (2010: 55 230 127), bzw. 5,6 % der endgültigen Mittel (2010: 3,4 %) wurden in Abgang gestellt. Die Hauptgründe für die Inabgangstellung werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

  Tabelle 4


  Hauptgründe für die Inabgangstellung der laufenden Mittel 2011 | | In Abgang gestellter Betrag
  (EUR) | Inabgangstellung/Haushaltslinie | Hauptgrund für die Inabgangstellung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Parlamentarische Assistenz | 18 679 355 | 9,87% | Unterbliebene Bezahlung der jährlichen Anpassung der Bezüge der akkreditierten Assistenten 2011 nach dem Beschluss des Rates. Die Erhöhung der Bezüge um 1 500 EUR pro Monat 2010 und 1 500 EUR pro Monat 2011 auf die Mittel für die parlamentarische Assistenz der Mitglieder hat sich nicht in einer proportionalen Erhöhung der Anzahl der Verträge niedergeschlagen. |
| 120 | Dienstbezüge und sonstige Ansprüche | 10 712 562 | 1,95 % | Auswirkung des Ausscheidens aus dem Dienst: langsamere Ausschöpfung der Mittel für die „Lissabon-Stellen“ (2010 und 2011) als erwartet, sowohl bei den Generaldirektionen als auch bei den Fraktionen, und Umfang der internen Versetzungen.
  Unterbliebene Bezahlung der jährlichen Anpassung der Dienstbezüge, die vom Rat bisher noch nicht beschlossen wurde. |
| 109 | Vorläufig eingesetzte Mittel für 18 Mitglieder — Vertrag von Lissabon | 9 400 264 | 100 % | Die Reserve für die 18 neuen MdEP, die gemäß einem Protokoll zum Vertrag von Lissabon zu nominieren sind, wurde nicht in Anspruch genommen (tatsächlicher Beginn ihres Mandats: 1. Dezember 2011). |
| 324 | Produktion und Verbreitung | 7 957 323 | 9,30 % | Haushaltslinien 3242, 3244 und 3245: Die geringe Verwendungsrate der Mittel dieser Linien rührt von den Schwierigkeiten der Informationsbüros bei der genauen Einschätzung ihres Mittelbedarfs und bei der Ausführung ihrer Haushaltsmittel her. Es werden Maßnahmen ergriffen, um sowohl die Genauigkeit der Kostenvoranschläge als auch die Effizienz der Ausführung der Haushaltsmittel zu verbessern, um bestmögliche Verwendungsraten zu erreichen. Haushaltslinie 3248: Gesunkene Preise für die neuen Rahmenverträge. Darüber hinaus wurden die insgesamt 878 875 EUR in Abgang gestellt, da die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Gewährung von Finanzhilfen nicht dazu führte, dass genügend Projekte für beihilfefähig befunden wurden. 715 000 EUR wurden wegen Problemen mit der Einleitung von zwei Vergabeverfahren in Abgang gestellt, die dazu führten, dass diese nicht vor Jahresende abgeschlossen werden konnten. |
| 100 | Entschädigungen und Vergütungen | 7 325 583 | 3,92 % | Der geschätzte Überschuss erklärt sich daraus, dass der Haushaltsplan 2011 auf der Grundlage von Ausgabenschätzungen vom Januar 2010 aufgestellt wurde, als die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung des Abgeordnetenstatus noch nicht genau zu bestimmen waren. |
| | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 6 100 000 | 100 % | Restmittel der Linie |
| 140 | Sonstige Bedienstete und externes Personal | 4 241 621 | 4,34 % | Die Überschüsse von Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ sind dadurch bedingt, dass 2011 die jährliche Anpassung der Bezüge nicht erfolgt ist, sowie durch den für diesen Posten typischen notwendigen haushaltspolitischen Spielraum (Rhythmus der Fakturierung der Zeitarbeitsfirmen und der Verbuchung der zweckgebundenen Einnahmen). |
| 300 | Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten | 3 869 533 | 12,98 % | Nicht erfolgte Aktualisierung der Obergrenzen für die Erstattung von Hotelrechnungen und Tagegelder, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans in Betracht gezogen worden war, und besserer Umgang mit den Transportkosten. |
| 202 | Ausgaben für Gebäude | 2 688 538 | 2,63 % | Dies ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei Posten 2026 (Sicherheit und Bewachung der Gebäude). Diese Einsparungen rühren einerseits aus der Rationalisierung der Ausgaben für Sicherheit sowie aus Synergieeffekten zwischen allgemeiner Sicherheit und Brandschutz, und andererseits aus der Tatsache, dass die Versicherungsgesellschaft, die für die Sicherheit der Gebäude und der Personen in Brüssel sorgt, wegen Nichteinhaltung des Vertrags und des Lastenheftes mit Strafzahlungen belegt wurde. Mit diesem Betrag konnten die Kosten in Verbindung mit den Verzögerungen bei der Internalisierung der Aufgaben der Akkreditierung und des Empfangs nach den Problemen aufgefangen werden, die bei den Verfahren zur Besetzung dieser Stellen aufgetreten sind. |
| 320 | Beschaffung von Fachwissen | 2 492 196 | 24,72 % | Bei der Vergabe von Mitteln für die Beschaffung von Fachwissen sowohl aus politischen Gründen als auch zu operativen Zwecken werden nichtständige Ausschüsse von der Konferenz der Ausschussvorsitze genauso behandelt wie ständige Ausschüsse. Ihr etwaiger Bedarf an Fachwissen und manchmal auch die tatsächliche Zeitspanne ihrer Beratungen sind jedoch schwerer vorherzusagen. 2011 bezieht sich die zu geringe Mittelausschöpfung auf die beiden Unterausschüsse. Zum einen waren sie schon zur Jahreshälfte aufgelöst, obwohl die Mittel für die Beschaffung von Fachwissen für ein ganzes Jahr berechnet waren, und zum anderen wurde das Parlament selten wegen Kostenerstattungen in Anspruch genommen, selbst wenn die Anwesenheit von Sachverständigen usw. erforderlich war. Der politische Druck, Ergebnisse zu erzielen, bedeutete ferner, dass langwierige Ausschreibungsverfahren nicht in Frage kamen. |

16.

Mittel in Höhe von 93 651 335 EUR (2010: 55 230 127), bzw. 5,6 % der endgültigen Mittel (2010: 3,4 %) wurden in Abgang gestellt. Die Hauptgründe für die Inabgangstellung werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

Tabelle 4

Hauptgründe für die Inabgangstellung der laufenden Mittel 2011

In Abgang gestellter Betrag

(EUR)

Inabgangstellung/Haushaltslinie

Hauptgrund für die Inabgangstellung

422

Parlamentarische Assistenz

18 679 355

9,87%

Unterbliebene Bezahlung der jährlichen Anpassung der Bezüge der akkreditierten Assistenten 2011 nach dem Beschluss des Rates. Die Erhöhung der Bezüge um 1 500 EUR pro Monat 2010 und 1 500 EUR pro Monat 2011 auf die Mittel für die parlamentarische Assistenz der Mitglieder hat sich nicht in einer proportionalen Erhöhung der Anzahl der Verträge niedergeschlagen.

120

Dienstbezüge und sonstige Ansprüche

10 712 562

1,95 %

Auswirkung des Ausscheidens aus dem Dienst: langsamere Ausschöpfung der Mittel für die „Lissabon-Stellen“ (2010 und 2011) als erwartet, sowohl bei den Generaldirektionen als auch bei den Fraktionen, und Umfang der internen Versetzungen.

Unterbliebene Bezahlung der jährlichen Anpassung der Dienstbezüge, die vom Rat bisher noch nicht beschlossen wurde.

109

Vorläufig eingesetzte Mittel für 18 Mitglieder — Vertrag von Lissabon

9 400 264

100 %

Die Reserve für die 18 neuen MdEP, die gemäß einem Protokoll zum Vertrag von Lissabon zu nominieren sind, wurde nicht in Anspruch genommen (tatsächlicher Beginn ihres Mandats: 1. Dezember 2011).

324

Produktion und Verbreitung

7 957 323

9,30 %

Haushaltslinien 3242, 3244 und 3245: Die geringe Verwendungsrate der Mittel dieser Linien rührt von den Schwierigkeiten der Informationsbüros bei der genauen Einschätzung ihres Mittelbedarfs und bei der Ausführung ihrer Haushaltsmittel her. Es werden Maßnahmen ergriffen, um sowohl die Genauigkeit der Kostenvoranschläge als auch die Effizienz der Ausführung der Haushaltsmittel zu verbessern, um bestmögliche Verwendungsraten zu erreichen. Haushaltslinie 3248: Gesunkene Preise für die neuen Rahmenverträge. Darüber hinaus wurden die insgesamt 878 875 EUR in Abgang gestellt, da die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Gewährung von Finanzhilfen nicht dazu führte, dass genügend Projekte für beihilfefähig befunden wurden. 715 000 EUR wurden wegen Problemen mit der Einleitung von zwei Vergabeverfahren in Abgang gestellt, die dazu führten, dass diese nicht vor Jahresende abgeschlossen werden konnten.

100

Entschädigungen und Vergütungen

7 325 583

3,92 %

Der geschätzte Überschuss erklärt sich daraus, dass der Haushaltsplan 2011 auf der Grundlage von Ausgabenschätzungen vom Januar 2010 aufgestellt wurde, als die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung des Abgeordnetenstatus noch nicht genau zu bestimmen waren.

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

6 100 000

100 %

Restmittel der Linie

140

Sonstige Bedienstete und externes Personal

4 241 621

4,34 %

Die Überschüsse von Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ sind dadurch bedingt, dass 2011 die jährliche Anpassung der Bezüge nicht erfolgt ist, sowie durch den für diesen Posten typischen notwendigen haushaltspolitischen Spielraum (Rhythmus der Fakturierung der Zeitarbeitsfirmen und der Verbuchung der zweckgebundenen Einnahmen).

300

Kosten für vom Personal unternommene Dienstreisen und Reisen zwischen den drei Arbeitsorten

3 869 533

12,98 %

Nicht erfolgte Aktualisierung der Obergrenzen für die Erstattung von Hotelrechnungen und Tagegelder, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans in Betracht gezogen worden war, und besserer Umgang mit den Transportkosten.

202

Ausgaben für Gebäude

2 688 538

2,63 %

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei Posten 2026 (Sicherheit und Bewachung der Gebäude). Diese Einsparungen rühren einerseits aus der Rationalisierung der Ausgaben für Sicherheit sowie aus Synergieeffekten zwischen allgemeiner Sicherheit und Brandschutz, und andererseits aus der Tatsache, dass die Versicherungsgesellschaft, die für die Sicherheit der Gebäude und der Personen in Brüssel sorgt, wegen Nichteinhaltung des Vertrags und des Lastenheftes mit Strafzahlungen belegt wurde. Mit diesem Betrag konnten die Kosten in Verbindung mit den Verzögerungen bei der Internalisierung der Aufgaben der Akkreditierung und des Empfangs nach den Problemen aufgefangen werden, die bei den Verfahren zur Besetzung dieser Stellen aufgetreten sind.

320

Beschaffung von Fachwissen

2 492 196

24,72 %

Bei der Vergabe von Mitteln für die Beschaffung von Fachwissen sowohl aus politischen Gründen als auch zu operativen Zwecken werden nichtständige Ausschüsse von der Konferenz der Ausschussvorsitze genauso behandelt wie ständige Ausschüsse. Ihr etwaiger Bedarf an Fachwissen und manchmal auch die tatsächliche Zeitspanne ihrer Beratungen sind jedoch schwerer vorherzusagen. 2011 bezieht sich die zu geringe Mittelausschöpfung auf die beiden Unterausschüsse. Zum einen waren sie schon zur Jahreshälfte aufgelöst, obwohl die Mittel für die Beschaffung von Fachwissen für ein ganzes Jahr berechnet waren, und zum anderen wurde das Parlament selten wegen Kostenerstattungen in Anspruch genommen, selbst wenn die Anwesenheit von Sachverständigen usw. erforderlich war. Der politische Druck, Ergebnisse zu erzielen, bedeutete ferner, dass langwierige Ausschreibungsverfahren nicht in Frage kamen.

H.   Mittelübertragungen

| 17. | Im Laufe des Haushaltsjahrs wurden gemäß Artikel 24 und Artikel 43 der Haushaltsordnung (7) 24 C-Mittelübertragungen genehmigt. Diese beliefen sich auf insgesamt 62 104 026 EUR bzw. 3,7 % der endgültigen Mittel (2010: 13 Mittelübertragungen, die 5,2 % der endgültigen Mittel ausmachten). Der Präsident genehmigte 9 P-Mittelübertragungen nach Artikel 22 Absatz 1 der Haushaltsordnung (8), die insgesamt 11 799 520 EUR bzw. 0,7 % der endgültigen Mittel ausmachten (2010: 6 Mittelübertragungen, die 0,2 % der endgültigen Mittel ausmachten). Eine Aufschlüsselung der Mittelübertragungen nach Rechtsgrundlage sowie ihr Zweck sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst. |
| --- | --- |

17.

Im Laufe des Haushaltsjahrs wurden gemäß Artikel 24 und Artikel 43 der Haushaltsordnung (7) 24 C-Mittelübertragungen genehmigt. Diese beliefen sich auf insgesamt 62 104 026 EUR bzw. 3,7 % der endgültigen Mittel (2010: 13 Mittelübertragungen, die 5,2 % der endgültigen Mittel ausmachten). Der Präsident genehmigte 9 P-Mittelübertragungen nach Artikel 22 Absatz 1 der Haushaltsordnung (8), die insgesamt 11 799 520 EUR bzw. 0,7 % der endgültigen Mittel ausmachten (2010: 6 Mittelübertragungen, die 0,2 % der endgültigen Mittel ausmachten). Eine Aufschlüsselung der Mittelübertragungen nach Rechtsgrundlage sowie ihr Zweck sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.

| 18. | Insgesamt wurden 2011 18 C- und P-Mittelübertragungen im Umfang von 73 903 546 EUR bzw. 4,4 % der endgültigen Mittel genehmigt (2010: 19 Mittelübertragungen im Gesamtumfang von 88 284 059 EUR bzw. 5,5 % der endgültigen Mittel).

  Tabelle 5


  Mittelübertragungen nach Rechtsgrundlage








  Anzahl der Mittelübertragungen | Übertragener Betrag (EUR) | Prozentualer Anteil an den endgültigen Mitteln |
| --- | --- | --- | --- |
| C-Mittelübertragungen (Artikel 24 und 43) |
| 9 C-Mittelübertragungen | 62 104 026 | 3,7 % |
| P-Mittelübertragungen (Artikel 22 Absatz1) |
| 9 P-Mittelübertragungen | 11 799 520 | 0,7 % |
| C + P-Übertragungen | 73 903 546 | 4,4 % |

18.

Insgesamt wurden 2011 18 C- und P-Mittelübertragungen im Umfang von 73 903 546 EUR bzw. 4,4 % der endgültigen Mittel genehmigt (2010: 19 Mittelübertragungen im Gesamtumfang von 88 284 059 EUR bzw. 5,5 % der endgültigen Mittel).

Tabelle 5

Mittelübertragungen nach Rechtsgrundlage

Anzahl der Mittelübertragungen

Übertragener Betrag (EUR)

Prozentualer Anteil an den endgültigen Mitteln

C-Mittelübertragungen (Artikel 24 und 43)

9 C-Mittelübertragungen

62 104 026

3,7 %

P-Mittelübertragungen (Artikel 22 Absatz1)

9 P-Mittelübertragungen

11 799 520

0,7 %

C + P-Übertragungen

73 903 546

4,4 %

Tabelle 6

Analyse der C-Mittelübertragungen nach aufnehmender Haushaltslinie

| (in EUR) |
| --- |
| Aufnehmende Haushaltslinie | Übertragung | Übertragener Betrag |
| 1200 | Gehälter und Zulagen | C1 | 714 026 |
| 1420 | Externe Leistungen | C6 | 800 000 |
| 2003 | Erwerb von Immobilien | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Herrichtung der Diensträume | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien | C4 | 900 000 |
| 2102 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Gerichtskosten und Schadenersatz | C5 | 100 000 |
| 4220 | Parlamentarische Assistenz | C3 | 13 200 000 |
| Insgesamt | 62 104 026 |

(in EUR)

Aufnehmende Haushaltslinie

Übertragung

Übertragener Betrag

1200

Gehälter und Zulagen

C1

714 026

1420

Externe Leistungen

C6

800 000

2003

Erwerb von Immobilien

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Herrichtung der Diensträume

C2

2 500 000

2100

Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien

C4

900 000

2102

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Gerichtskosten und Schadenersatz

C5

100 000

4220

Parlamentarische Assistenz

C3

13 200 000

Insgesamt

62 104 026

Tabelle 7

Analyse der C-Mittelübertragungen nach Ausgabenkategorien und Zweck

| Ausgabenkategorie, der die Mittelübertragung zugute kommt | Zweck | Übertragener Betrag (EUR) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebäudepolitik | Haus der europäischen Geschichte (C2) | 2 500 000 | 4 |
| „Montoyer 70“-Gebäude in BRU und B-Gebäude in STR (C7) | 23 190 000 | 37 |
| TREBEL-Gebäude (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Immobilienpolitik insgesamt | 40 690 000 | 66 |
| IT | Zusätzliche Ausgaben für Infrastrukturprojekte (C8) | 3 200 000 | 5 |
| IT-Mobilität, mittelfristige IKT-Strategie, IT-Plan 2011 (C4) | 3 400 000 | 5 |
| IT insgesamt | 6 600 000 | 11 |
| Personal | Stellenplan (C1) | 714 026 | 1 |
| Personal insgesamt | 714 026 | 1 |
| Mehrsprachigkeit | Zunahme des Bedarfs an Übersetzungen (C6) | 800 000 | 1 |
| Mehrsprachigkeit insgesamt | 800 000 | 1 |
| Mitglieder | Zulage für parlamentarische Assistenz (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Mitglieder insgesamt | 13 200 000 | 21,3 |
| Sonstige Verwaltungsausgaben | Zur Deckung von Gerichtskosten — z. B. Einsturz der Decke in STR (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Sonstige Verwaltungsausgaben insgesamt | 100 000 | 0,2 |
| Gesamtbetrag | 62 104 026 | 100 |

Ausgabenkategorie, der die Mittelübertragung zugute kommt

Zweck

Übertragener Betrag (EUR)

%

Gebäudepolitik

Haus der europäischen Geschichte (C2)

2 500 000

4

„Montoyer 70“-Gebäude in BRU und B-Gebäude in STR (C7)

23 190 000

37

TREBEL-Gebäude (C9)

15 000 000

24

Immobilienpolitik insgesamt

40 690 000

66

IT

Zusätzliche Ausgaben für Infrastrukturprojekte (C8)

3 200 000

5

IT-Mobilität, mittelfristige IKT-Strategie, IT-Plan 2011 (C4)

3 400 000

5

IT insgesamt

6 600 000

11

Personal

Stellenplan (C1)

714 026

1

Personal insgesamt

714 026

1

Mehrsprachigkeit

Zunahme des Bedarfs an Übersetzungen (C6)

800 000

1

Mehrsprachigkeit insgesamt

800 000

1

Mitglieder

Zulage für parlamentarische Assistenz (C3)

13 200 000

21,3

Mitglieder insgesamt

13 200 000

21,3

Sonstige Verwaltungsausgaben

Zur Deckung von Gerichtskosten — z. B. Einsturz der Decke in STR (C5)

100 000

0,2

Sonstige Verwaltungsausgaben insgesamt

100 000

0,2

Gesamtbetrag

62 104 026

100

H.1.   Mittelübertragungen von vorläufig eingesetzten Mitteln

| 19. | In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Mittel aus Kapitel 10 0 „Vorläufig eingesetzte Mittel“ und aus Kapitel 10 1 „Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben“ untersucht. Diese Kapitel, die in Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ enthalten sind, werden fortan mit „Vorläufig eingesetzte Mittel“ bezeichnet. Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ war die Hauptquelle der Mittelübertragungen, 54 % davon bzw. 33 814 026 EUR stammen aus dieser Rubrik. |
| --- | --- |

19.

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Mittel aus Kapitel 10 0 „Vorläufig eingesetzte Mittel“ und aus Kapitel 10 1 „Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben“ untersucht. Diese Kapitel, die in Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ enthalten sind, werden fortan mit „Vorläufig eingesetzte Mittel“ bezeichnet. Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ war die Hauptquelle der Mittelübertragungen, 54 % davon bzw. 33 814 026 EUR stammen aus dieser Rubrik.

| 20. | Von diesem Betrag waren 15 600 000 EUR für die Immobilienpolitik, 714 026 EUR für Personalausgaben, 13 200 000 EUR für die Mitglieder, 800 000 EUR für Mehrsprachigkeit, 3 400 000 EUR für IT-Zwecke und 100 000 EUR für die Verwaltung bestimmt. Der Zweck der Mittelübertragungen von den vorläufig eingesetzten Mitteln wird im Folgenden erläutert.

  Tabelle 8


  Zweck der Mittelübertragungen von vorläufig eingesetzten Mitteln










  (in EUR) |
| --- | --- |
| Abgebender Posten | Aufnehmender Posten | Übergabe | Ziel | Übertragener Betrag |
| Kapitel 10 0 | 2007 | C2 | Freigabe der Mittel aus der Reserve für das Haus der europäischen Geschichte nach Übermittlung des Berichts | 2 500 000 |
| Kapitel 10 1 | 2003 | C7 | Freigabe der Mittel aus der Reserve und Mittelübertragung aus den Posten „Dienstbezüge und Vergütungen“ zum Erwerb des „Montoyer 70“-Gebäudes in BRU und des B-Gebäudes in STR | 13 100 000 |
| Immobilienpolitik insgesamt | 15 600 000 |
| Kapitel 10 0 | 1200 | C1 | Freigabe der Mittel aus der Reserve nach der Genehmigung der 30 Stellen (Neuverwendung der Vertragsbediensteten) | 714 026 |
| Personal insgesamt | 714 026 |
| Kapitel 10 0 | 4220 | C3 | Freigabe der Mittel aus der Reserve für die Ausgaben der parlamentarischen Assistenten | 13 200 000 |
| Mitglieder insgesamt | 13 200 000 |
| Kapitel 10 1 | 1420 | C6 | Freigabe der Mittel aus der Reserve für externe Übersetzungen, Anstieg der Übersetzungsaufträge | 800 000 |
| Mehrsprachigkeit insgesamt | 800 000 |
| Kapitel 10 0 | 2100 | C4 | Freigabe der Mittel aus der Reserve für die IT-Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verbesserung der IT-Mobilität (Investitionen + Dienstleistungen) | 900 000 |
| 2102 | C4 | Freigabe der Mittel aus der Reserve für die IT-Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verbesserung der IT-Mobilität (Investitionen + Dienstleistungen) | 2 500 000 |
| IT insgesamt | 3 400 000 |
| Kapitel 10 1 | 2320 | C5 | Freigabe der Mittel aus der Reserve für unvorhergesehene Gerichtskosten | 100 000 |
| Verwaltung insgesamt | 100 000 |
| Insgesamt | 33 814 026 |

20.

Von diesem Betrag waren 15 600 000 EUR für die Immobilienpolitik, 714 026 EUR für Personalausgaben, 13 200 000 EUR für die Mitglieder, 800 000 EUR für Mehrsprachigkeit, 3 400 000 EUR für IT-Zwecke und 100 000 EUR für die Verwaltung bestimmt. Der Zweck der Mittelübertragungen von den vorläufig eingesetzten Mitteln wird im Folgenden erläutert.

Tabelle 8

Zweck der Mittelübertragungen von vorläufig eingesetzten Mitteln

(in EUR)

Abgebender Posten

Aufnehmender Posten

Übergabe

Ziel

Übertragener Betrag

Kapitel 10 0

2007

C2

Freigabe der Mittel aus der Reserve für das Haus der europäischen Geschichte nach Übermittlung des Berichts

2 500 000

Kapitel 10 1

2003

C7

Freigabe der Mittel aus der Reserve und Mittelübertragung aus den Posten „Dienstbezüge und Vergütungen“ zum Erwerb des „Montoyer 70“-Gebäudes in BRU und des B-Gebäudes in STR

13 100 000

Immobilienpolitik insgesamt

15 600 000

Kapitel 10 0

1200

C1

Freigabe der Mittel aus der Reserve nach der Genehmigung der 30 Stellen (Neuverwendung der Vertragsbediensteten)

714 026

Personal insgesamt

714 026

Kapitel 10 0

4220

C3

Freigabe der Mittel aus der Reserve für die Ausgaben der parlamentarischen Assistenten

13 200 000

Mitglieder insgesamt

13 200 000

Kapitel 10 1

1420

C6

Freigabe der Mittel aus der Reserve für externe Übersetzungen, Anstieg der Übersetzungsaufträge

800 000

Mehrsprachigkeit insgesamt

800 000

Kapitel 10 0

2100

C4

Freigabe der Mittel aus der Reserve für die IT-Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verbesserung der IT-Mobilität (Investitionen + Dienstleistungen)

900 000

2102

C4

Freigabe der Mittel aus der Reserve für die IT-Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verbesserung der IT-Mobilität (Investitionen + Dienstleistungen)

2 500 000

IT insgesamt

3 400 000

Kapitel 10 1

2320

C5

Freigabe der Mittel aus der Reserve für unvorhergesehene Gerichtskosten

100 000

Verwaltung insgesamt

100 000

Insgesamt

33 814 026

H.2.   Mittelübertragungen aus anderen Quellen

| 21. | In diesem Abschnitt werden die Mittelübertragungen aus anderen Quellen als Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ untersucht. Ein Gesamtbetrag von 28 290 000 EUR wurde aus anderen Titeln übertragen. Die Immobilienpolitik machte den Hauptanteil (89 %) dieser Mittelübertragungen aus, gefolgt von den Ausgaben für IT (11 %). Tabelle 9 enthält einen Überblick über diese Mittelübertragungen. |
| --- | --- |

21.

In diesem Abschnitt werden die Mittelübertragungen aus anderen Quellen als Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ untersucht. Ein Gesamtbetrag von 28 290 000 EUR wurde aus anderen Titeln übertragen. Die Immobilienpolitik machte den Hauptanteil (89 %) dieser Mittelübertragungen aus, gefolgt von den Ausgaben für IT (11 %). Tabelle 9 enthält einen Überblick über diese Mittelübertragungen.

| 22. | Ein Überblick über die P-Mittelübertragungen ist wiederum in Tabelle 10 enthalten.

  Tabelle 9


  Zweck der C-Mittelübertragungen aus anderen Quellen als den vorläufig eingesetzten Mitteln









  (in EUR) |
| --- | --- |
| Abgebender Posten | Übertragung | Zweck | Übertragener Betrag |
| 1200 | C7 | Freigabe der Mittel aus der Reserve und Mittelübertragung aus den Posten „Dienstbezüge und Vergütungen“ zum Erwerb des „Montoyer 70“-Gebäudes in BRU und des B-Gebäudes in STR | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Mittelübertragungen von den Posten für Telekommunikation und Amtsblatt zur Deckung der Kosten verschiedener Infrastrukturprojekte (IKT, Brüsseler Datenzentrum usw.) | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | Finanzierung einer Rate für den Erwerb des TREBEL-Gebäudes | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| Insgesamt | 28 290 000 |

22.

Ein Überblick über die P-Mittelübertragungen ist wiederum in Tabelle 10 enthalten.

Tabelle 9

Zweck der C-Mittelübertragungen aus anderen Quellen als den vorläufig eingesetzten Mitteln

(in EUR)

Abgebender Posten

Übertragung

Zweck

Übertragener Betrag

1200

C7

Freigabe der Mittel aus der Reserve und Mittelübertragung aus den Posten „Dienstbezüge und Vergütungen“ zum Erwerb des „Montoyer 70“-Gebäudes in BRU und des B-Gebäudes in STR

10 090 000

2350

C8

Mittelübertragungen von den Posten für Telekommunikation und Amtsblatt zur Deckung der Kosten verschiedener Infrastrukturprojekte (IKT, Brüsseler Datenzentrum usw.)

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

Finanzierung einer Rate für den Erwerb des TREBEL-Gebäudes

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

Insgesamt

28 290 000

Tabelle 10

Zweck der P-Mittelübertragungen

| (in EUR) |
| --- |
| Aufnehmender Posten | Übergabe | Beschreibung | Übertragener Betrag |
| 1000 | „Entschädigungen und Vergütungen“ |

(in EUR)

Aufnehmender Posten

Übergabe

Beschreibung

Übertragener Betrag

1000

„Entschädigungen und Vergütungen“

P7

Mittelübertragung aus zwei Gründen. Zum einen fiel die Indexierung der Dienstbezüge für 2011 etwas höher aus als erwartet. Zum zweiten sind Mittel zur Deckung der möglichen Bezüge der 18 neuen „Lissabon“-Mitglieder für Dezember erforderlich.

360 000

| 1033 | „Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder“ |
| --- | --- |

1033

„Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder“

P8

Mittelübertragung, um die Zahlung der Beiträge des EP bis zum Jahresende zu ermöglichen. 2011 muss das EP wegen der Wiedereinziehung nicht bezahlter Beiträge der Mitglieder aus früheren Jahren auch 2/3 des Beitrags zur freiwilligen Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder bezahlen.

11 000

| 2003 | „Erwerb von Immobilien“ |
| --- | --- |

2003

„Erwerb von Immobilien“

P9

Mittelübertragung zur angemessenen finanziellen Deckung des Vertrags über den Erwerb des Europahauses in Sofia nach Jahresende.

8 222 520

| 2102 | „Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien“ |
| --- | --- |

2102

„Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien“

P2

Mittelübertragung, um die weitere Erledigung der laufenden „Alltagsgeschäfte“ in angemessenem Umfang zu gewährleisten.

758 000

P5

Zu niedrige Kostenansätze, Mittelübertragung zur Deckung zusätzlicher Ausgaben für Streamline und NAP-Helpdesk.

188 000

| 3241 | „Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form“ |
| --- | --- |

3241

„Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form“

P1

Mittelübertragung zur Deckung der Kosten aus sich weiterentwickelnden oder neuen Projekten im Intranet-Bereich, neue Strategie für die Auslagerung der Indexierung von Dokumenten, sowie höhere Kosten für die Veröffentlichung der „Kurzdarstellungen“ als erwartet.

800 000

P6

Mittelaufstockung erforderlich, um das Intranet-Programm und das Programm „papierloses Büro“ fortführen zu können.

600 000

| 3243 | „Besucherzentrum“ |
| --- | --- |

3243

„Besucherzentrum“

P3

Mittelübertragung, um die Finanzierung der Ausgaben sicherzustellen, die bei der Vorbereitung des Haushaltsplans 2011 nicht vorhersehbar waren, insbesondere für den Erwerb bestimmter Waren/Dienstleistungen und für vertragliche Verpflichtungen.

600 000

| 3245 | „Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen“ |
| --- | --- |

3245

„Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen“

P4

Mittelübertragung zur Organisation der Menschenrechtskonferenz — Sacharow-Netzwerk. Diese Veranstaltung war im Haushaltsplan 2011 nicht vorgesehen.

260 000

Insgesamt

11 799 520

II.   HAUSHALTSFÜHRUNG NACH KAPITELN

| 23. | In diesem Abschnitt werden die Verwendung der Mittel nach Haushaltskapiteln, ihr Anteil am Gesamthaushalt und die Änderungen bei der Mittelverwendung gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr untersucht. Es sei darauf verwiesen, dass auf vier Kapitel 70 % der Mittelbindungen insgesamt entfielen. Dies waren Kapitel 10„Mitglieder des Organs“, Kapitel 12„Beamte und Bedienstete auf Zeit“, Kapitel 20„Gebäude und Nebenkosten“ sowie Kapitel 42„Ausgaben für parlamentarische Assistenz“. |
| --- | --- |

23.

In diesem Abschnitt werden die Verwendung der Mittel nach Haushaltskapiteln, ihr Anteil am Gesamthaushalt und die Änderungen bei der Mittelverwendung gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr untersucht. Es sei darauf verwiesen, dass auf vier Kapitel 70 % der Mittelbindungen insgesamt entfielen. Dies waren Kapitel 10„Mitglieder des Organs“, Kapitel 12„Beamte und Bedienstete auf Zeit“, Kapitel 20„Gebäude und Nebenkosten“ sowie Kapitel 42„Ausgaben für parlamentarische Assistenz“.

| 24. | Tabelle 11 enthält eine nach Kapiteln aufgeschlüsselte Übersicht über die 2011 gebundenen Mittel im Vergleich zu den entsprechenden Mitteln 2010. Die Grafiken 2 und 3 enthalten eine schematische Darstellung der entsprechenden Teile und die Entwicklung von 2010 nach 2011.

  Tabelle 11


  Entwicklung der Mittelbindungen 2011 und 2010











  Kapitel | Rubrik | 2011
  (EUR) | 2010
  (EUR) | Veränderung
  (EUR) | Veränderung (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Mitglieder des Organs | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 % |
| 20 | Gebäude und Nebenkosten | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | EDV, Ausrüstung und Mobiliar | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Sitzungen und Konferenzen | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Besondere Ausgaben bestimmter Organe und Einrichtungen | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 % |
| Titel 10 — Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | — |
| Insgesamt | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

Tabelle 11 enthält eine nach Kapiteln aufgeschlüsselte Übersicht über die 2011 gebundenen Mittel im Vergleich zu den entsprechenden Mitteln 2010. Die Grafiken 2 und 3 enthalten eine schematische Darstellung der entsprechenden Teile und die Entwicklung von 2010 nach 2011.

Tabelle 11

Entwicklung der Mittelbindungen 2011 und 2010

Kapitel

Rubrik

2011

(EUR)

2010

(EUR)

Veränderung

(EUR)

Veränderung (%)

10

Mitglieder des Organs

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Titel 1 — Mitglieder und Personal des Organs

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1 %

20

Gebäude und Nebenkosten

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

EDV, Ausrüstung und Mobiliar

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Titel 2 — Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Sitzungen und Konferenzen

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Titel 3 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Besondere Ausgaben bestimmter Organe und Einrichtungen

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern

340 000

310 000

30 000

10

Titel 4 — Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11 %

Titel 10 — Sonstige Ausgaben

0

0

0

—

Insgesamt

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Grafik 2

Aufschlüsselung der Ausgaben 2011 nach Kapiteln

Image

Grafik 3

Entwicklung der Mittelbindungen zwischen 2009 und 2011 nach Kapiteln

Image

A.   Kapitel 10„Mitglieder des Organs“

| 25. | Die Kosten für die Mitglieder (12 % der Gesamtausgaben im Haushaltsjahr 2011) sind gegenüber 2010 um 12 Mio. EUR, d. h. 6 %, gesunken. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf die Kürzung der Mittel der Posten 1004„Normale Reisekosten“ (– 7 %) und 1020„Übergangsgelder“ (– 88 %). |
| --- | --- |

25.

Die Kosten für die Mitglieder (12 % der Gesamtausgaben im Haushaltsjahr 2011) sind gegenüber 2010 um 12 Mio. EUR, d. h. 6 %, gesunken. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf die Kürzung der Mittel der Posten 1004„Normale Reisekosten“ (– 7 %) und 1020„Übergangsgelder“ (– 88 %).

| 26. | Ca. 5 % der Mittel dieses Kapitels wurden in Abgang gestellt. Diese Inabgangstellungen sind insbesondere dadurch zu erklären, dass die ersten Schätzungen des Haushaltsplans 2011 Anfang 2010 vorgenommen wurden, als die Auswirkungen der Anwendung des neuen Abgeordnetenstatuts noch nicht bekannt waren. |
| --- | --- |

26.

Ca. 5 % der Mittel dieses Kapitels wurden in Abgang gestellt. Diese Inabgangstellungen sind insbesondere dadurch zu erklären, dass die ersten Schätzungen des Haushaltsplans 2011 Anfang 2010 vorgenommen wurden, als die Auswirkungen der Anwendung des neuen Abgeordnetenstatuts noch nicht bekannt waren.

| 27. | Die Mittel für Verpflichtungen in Posten 1000„Entschädigungen“ beliefen sich demgemäß auf 67 373 854 EUR (34 % der Mittel von Kapitel 10), während in Posten 1004„Normale Reisekosten“69 748 957 EUR gebunden wurden, was 36 % der Mittelbindungen von Kapitel 10 ausmachte. Aus letzterem Posten werden die Reise- und Aufenthaltskosten für Reisen zu und von den Arbeitsorten und sonstige Dienstreisekosten bestritten. |
| --- | --- |

27.

Die Mittel für Verpflichtungen in Posten 1000„Entschädigungen“ beliefen sich demgemäß auf 67 373 854 EUR (34 % der Mittel von Kapitel 10), während in Posten 1004„Normale Reisekosten“69 748 957 EUR gebunden wurden, was 36 % der Mittelbindungen von Kapitel 10 ausmachte. Aus letzterem Posten werden die Reise- und Aufenthaltskosten für Reisen zu und von den Arbeitsorten und sonstige Dienstreisekosten bestritten.

| 28. | 2011 (9) unternahmen die Mitglieder insgesamt 17 572 Reisen zur Teilnahme an den Tagungen in Straßburg und Brüssel, 31 222 Reisen zu Ausschusssitzungen sowie 2 378 Reisen zu Fraktionssitzungen in Brüssel (10). In Zusammenhang mit Reisen außerhalb der üblichen Arbeitsorte des Parlaments wurden 1 160 Reisen zu Ausschusssitzungen, 1 671 Reisen zu Fraktionssitzungen und 1 413 Reisen in Verbindung mit Delegationssitzungen unternommen. |
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28.

2011 (9) unternahmen die Mitglieder insgesamt 17 572 Reisen zur Teilnahme an den Tagungen in Straßburg und Brüssel, 31 222 Reisen zu Ausschusssitzungen sowie 2 378 Reisen zu Fraktionssitzungen in Brüssel (10). In Zusammenhang mit Reisen außerhalb der üblichen Arbeitsorte des Parlaments wurden 1 160 Reisen zu Ausschusssitzungen, 1 671 Reisen zu Fraktionssitzungen und 1 413 Reisen in Verbindung mit Delegationssitzungen unternommen.

| 29. | Die Mittelbindungen in Posten 1006„Allgemeine Kostenvergütung“ beliefen sich auf insgesamt 37 843 364 EUR (19 % der Mittelbindungen von Kapitel 10). In diesem Betrag sind Ausgaben für die parlamentarische Tätigkeit der Mitglieder enthalten. Die monatliche Entschädigung beträgt 4 299 EUR je Mitglied. |
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29.

Die Mittelbindungen in Posten 1006„Allgemeine Kostenvergütung“ beliefen sich auf insgesamt 37 843 364 EUR (19 % der Mittelbindungen von Kapitel 10). In diesem Betrag sind Ausgaben für die parlamentarische Tätigkeit der Mitglieder enthalten. Die monatliche Entschädigung beträgt 4 299 EUR je Mitglied.

B.   Kapitel 12„Beamte und Bedienstete auf Zeit“

| 30. | Auf dieses Kapitel entfielen 2011 34 % der Ausgaben, der größte Anteil an den Gesamtausgaben. Die Mittel erhöhten sich um 1 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der Aufstockung von Posten 1200„Dienstbezüge und Vergütungen“ (+ 2 %). |
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30.

Auf dieses Kapitel entfielen 2011 34 % der Ausgaben, der größte Anteil an den Gesamtausgaben. Die Mittel erhöhten sich um 1 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus der Aufstockung von Posten 1200„Dienstbezüge und Vergütungen“ (+ 2 %).

| 31. | In Kapitel 12 entfielen ca. 99 % der Ausgaben auf Posten 1200„Dienstbezüge und Vergütungen“, die Mittelbindungen beliefen sich auf 535 880 699 EUR. Aus den in der Haushaltslinie am Jahresende verfügbaren Mitteln sollte die jährliche Anhebung der Dienstbezüge bestritten werden, die vom Rat bisher nicht beschlossen wurde. Davon abgesehen stieg die Mittelverwendung zwischen den Haushaltsjahren um 4,62 %. Zu beachten ist, dass Posten 1200 2011 einen Überschuss aufwies, weshalb er als abgebender Posten für eine Reihe von Mittelübertragungen im Verlauf des Haushaltsjahres diente. |
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31.

In Kapitel 12 entfielen ca. 99 % der Ausgaben auf Posten 1200„Dienstbezüge und Vergütungen“, die Mittelbindungen beliefen sich auf 535 880 699 EUR. Aus den in der Haushaltslinie am Jahresende verfügbaren Mitteln sollte die jährliche Anhebung der Dienstbezüge bestritten werden, die vom Rat bisher nicht beschlossen wurde. Davon abgesehen stieg die Mittelverwendung zwischen den Haushaltsjahren um 4,62 %. Zu beachten ist, dass Posten 1200 2011 einen Überschuss aufwies, weshalb er als abgebender Posten für eine Reihe von Mittelübertragungen im Verlauf des Haushaltsjahres diente.

| 32. | 2011 wurden 321 Beamte und Bedienstete auf Zeit im Generalsekretariat eingestellt, 77 Bedienstete auf Zeit in den Fraktionen sowie 395 als akkreditierte parlamentarische Assistenten. Im Parlament waren zum 31. Dezember 2011 insgesamt 5 778 Beamte und Bedienstete auf Zeit beschäftigt. Von diesen Beamten waren 5 031 im Generalsekretariat und 747 in den Fraktionen beschäftigt. |
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32.

2011 wurden 321 Beamte und Bedienstete auf Zeit im Generalsekretariat eingestellt, 77 Bedienstete auf Zeit in den Fraktionen sowie 395 als akkreditierte parlamentarische Assistenten. Im Parlament waren zum 31. Dezember 2011 insgesamt 5 778 Beamte und Bedienstete auf Zeit beschäftigt. Von diesen Beamten waren 5 031 im Generalsekretariat und 747 in den Fraktionen beschäftigt.

| 33. | Zum 31. Dezember 2011 waren 25 % der Referatsleiter, 31 % der Direktoren und 45 % der Generaldirektoren Frauen. Die nachstehende Grafik enthält eine Aufschlüsselung der Mitarbeiter nach Geschlechtern und Funktionsgruppen.

  Grafik 4


  Personal des Generalsekretariats nach Geschlecht aufgeschlüsselt |
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33.

Zum 31. Dezember 2011 waren 25 % der Referatsleiter, 31 % der Direktoren und 45 % der Generaldirektoren Frauen. Die nachstehende Grafik enthält eine Aufschlüsselung der Mitarbeiter nach Geschlechtern und Funktionsgruppen.

Grafik 4

Personal des Generalsekretariats nach Geschlecht aufgeschlüsselt

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C.   Kapitel 14„Sonstiges Personal und externe Leistungen“

| 34. | Auf dieses Kapitel entfielen 8 % der Ausgaben im Jahr 2011. Der Anstieg der Mittel um 11 % gegenüber 2010 war auf die Erhöhung der Ausgaben in Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ (+ 21 %) und Artikel 142„Externe Leistungen“ (+ 22 %) zurückzuführen. 48 % der Mittel von Kapitel 14 waren in Posten 1402„Konferenzdolmetscher“ und 26 % in Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ veranschlagt. |
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34.

Auf dieses Kapitel entfielen 8 % der Ausgaben im Jahr 2011. Der Anstieg der Mittel um 11 % gegenüber 2010 war auf die Erhöhung der Ausgaben in Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ (+ 21 %) und Artikel 142„Externe Leistungen“ (+ 22 %) zurückzuführen. 48 % der Mittel von Kapitel 14 waren in Posten 1402„Konferenzdolmetscher“ und 26 % in Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ veranschlagt.

| 35. | In Posten 1402„Konferenzdolmetscher“ waren insgesamt 56 964 283,06 EUR veranschlagt, mit denen als Teil der interinstitutionellen Zusammenarbeit unter anderem die Honorare, Sozialversicherungsbeiträge, Reisekosten und Tagegelder für Konferenzhilfsdolmetscher gedeckt werden, die vom Parlament für vom Parlament oder anderen Organen anberaumte Sitzungen verpflichtet werden, bei denen die erforderlichen Dienstleistungen nicht von den Dolmetschern des Parlaments (Beamte und Bedienstete auf Zeit) erbracht werden können. |
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35.

In Posten 1402„Konferenzdolmetscher“ waren insgesamt 56 964 283,06 EUR veranschlagt, mit denen als Teil der interinstitutionellen Zusammenarbeit unter anderem die Honorare, Sozialversicherungsbeiträge, Reisekosten und Tagegelder für Konferenzhilfsdolmetscher gedeckt werden, die vom Parlament für vom Parlament oder anderen Organen anberaumte Sitzungen verpflichtet werden, bei denen die erforderlichen Dienstleistungen nicht von den Dolmetschern des Parlaments (Beamte und Bedienstete auf Zeit) erbracht werden können.

| 36. | Die Dolmetscher und die Konferenzhilfsdolmetscher leisteten 2011 110 098 Dolmetschtage (2010: 109 256 Tage) für das Parlament und andere Institutionen (11) in den Fällen, wo diese Dolmetschleistungen vom Parlament übernommen werden mussten (Anstieg um 0,4 % gegenüber 2010). Die Parlamentsdolmetscher arbeiteten an 53 325 Tagen (1,8 % mehr als 2010) und die Konferenzhilfsdolmetscher an 56 773 Tagen (0,9 % weniger als 2010). |
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36.

Die Dolmetscher und die Konferenzhilfsdolmetscher leisteten 2011 110 098 Dolmetschtage (2010: 109 256 Tage) für das Parlament und andere Institutionen (11) in den Fällen, wo diese Dolmetschleistungen vom Parlament übernommen werden mussten (Anstieg um 0,4 % gegenüber 2010). Die Parlamentsdolmetscher arbeiteten an 53 325 Tagen (1,8 % mehr als 2010) und die Konferenzhilfsdolmetscher an 56 773 Tagen (0,9 % weniger als 2010).

| 37. | Die Mittelbindungen in Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ beliefen sich auf insgesamt 30 538 391 EUR. Aus diesem Posten werden hauptsächlich die Bezüge, einschließlich Zulagen und Vergütungen, von sonstigem Personal bestritten, einschließlich Vertragsbediensteten und örtlichen Bediensteten und Sonderberatern, sowie die Arbeitgeberbeiträge zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen und die Auswirkungen der Berichtigungskoeffizienten für die Bezüge dieser Mitarbeiter sowie die Beschäftigung von Bediensteten auf Zeit. Zum 31. Dezember 2011 waren im Parlament 727 Vertragsbedienstete beschäftigt. Grafik 5 enthält eine Übersicht über die Zahl der Vertragsbediensteten nach Funktionsgruppen.

  Grafik 5


  Vertragsbedienstete nach Funktionsgruppen |
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37.

Die Mittelbindungen in Posten 1400„Sonstige Bedienstete“ beliefen sich auf insgesamt 30 538 391 EUR. Aus diesem Posten werden hauptsächlich die Bezüge, einschließlich Zulagen und Vergütungen, von sonstigem Personal bestritten, einschließlich Vertragsbediensteten und örtlichen Bediensteten und Sonderberatern, sowie die Arbeitgeberbeiträge zu den verschiedenen Sozialversicherungssystemen und die Auswirkungen der Berichtigungskoeffizienten für die Bezüge dieser Mitarbeiter sowie die Beschäftigung von Bediensteten auf Zeit. Zum 31. Dezember 2011 waren im Parlament 727 Vertragsbedienstete beschäftigt. Grafik 5 enthält eine Übersicht über die Zahl der Vertragsbediensteten nach Funktionsgruppen.

Grafik 5

Vertragsbedienstete nach Funktionsgruppen

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D.   Kapitel 16„Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs“

| 38. | Die Ausgaben von Kapitel 16 (1 % der Gesamtausgaben im Haushaltsjahr 2011) sind um 1 Million EUR, d. h. 9 % gegenüber 2010 gestiegen. |
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38.

Die Ausgaben von Kapitel 16 (1 % der Gesamtausgaben im Haushaltsjahr 2011) sind um 1 Million EUR, d. h. 9 % gegenüber 2010 gestiegen.

| 39. | 37 % der Mittelbindungen dieses Kapitels entfielen auf Posten 1654„Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen“, 27 % auf Posten 1612„Berufliche Fortbildung“ und 18 % auf Posten 1652„Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen“. |
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39.

37 % der Mittelbindungen dieses Kapitels entfielen auf Posten 1654„Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen“, 27 % auf Posten 1612„Berufliche Fortbildung“ und 18 % auf Posten 1652„Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen“.

| 40. | Die externe Verwaltung der Kinderkrippe und der Kindertagesstätte des Organs in Brüssel und die Nebenkosten haben den größten Anteil an Posten 1654. Die Mittelbindungen in diesem Posten beliefen sich auf insgesamt 5 350 000 EUR und umfassten den Beitrag des Parlaments an den Gesamtkosten des Kleinkinderzentrums und der privaten Kinderkrippen, mit denen eine Vereinbarung geschlossen wurde. |
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40.

Die externe Verwaltung der Kinderkrippe und der Kindertagesstätte des Organs in Brüssel und die Nebenkosten haben den größten Anteil an Posten 1654. Die Mittelbindungen in diesem Posten beliefen sich auf insgesamt 5 350 000 EUR und umfassten den Beitrag des Parlaments an den Gesamtkosten des Kleinkinderzentrums und der privaten Kinderkrippen, mit denen eine Vereinbarung geschlossen wurde.

| 41. | Die Mittelbindungen in Posten 1612„Berufliche Fortbildung“ beliefen sich auf 3 913 225 EUR und umfassten die Ausgaben für die Fortbildung zur Verbesserung der Fachkenntnisse und der Fertigkeiten des Personals und der Effizienz des Organs. 2011 absolvierten 4 154 (2010: 4 757 (12)) Personen Sprachkurse innerhalb des Organs, 403 (2010: 392) weitere Personen absolvierten Kurse außerhalb des Arbeitsortes. Außerdem nahmen 1 478 (2010: 733) Personen an EDV-Kursen und 1 336 (2010: 998) an Fortbildungskursen im Finanzbereich teil. Ca. 230 Bedienstete nahmen an Kursen der Europäischen Verwaltungsschule teil. Was die nichtsprachlichen Fortbildungsmaßnahmen angeht, so nahmen 5 244 (2010: 6 853) Personen an internen Kursen und 239 (2010: 198) an externen Kursen teil. Die Mittelbindungen für Posten 1652„Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen“ beliefen sich auf 2 600 000 EUR. Die Restaurants und Kantinen verzeichneten ca. 1 554 000 Kunden, die Einkaufszentrale ca. 157 000. |
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41.

Die Mittelbindungen in Posten 1612„Berufliche Fortbildung“ beliefen sich auf 3 913 225 EUR und umfassten die Ausgaben für die Fortbildung zur Verbesserung der Fachkenntnisse und der Fertigkeiten des Personals und der Effizienz des Organs. 2011 absolvierten 4 154 (2010: 4 757 (12)) Personen Sprachkurse innerhalb des Organs, 403 (2010: 392) weitere Personen absolvierten Kurse außerhalb des Arbeitsortes. Außerdem nahmen 1 478 (2010: 733) Personen an EDV-Kursen und 1 336 (2010: 998) an Fortbildungskursen im Finanzbereich teil. Ca. 230 Bedienstete nahmen an Kursen der Europäischen Verwaltungsschule teil. Was die nichtsprachlichen Fortbildungsmaßnahmen angeht, so nahmen 5 244 (2010: 6 853) Personen an internen Kursen und 239 (2010: 198) an externen Kursen teil. Die Mittelbindungen für Posten 1652„Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen“ beliefen sich auf 2 600 000 EUR. Die Restaurants und Kantinen verzeichneten ca. 1 554 000 Kunden, die Einkaufszentrale ca. 157 000.

E.   Kapitel 20„Gebäude und Nebenkosten“

| 42. | Auf dieses Kapitel entfielen 12 % der Ausgaben 2011, eine Zunahme um 5 % im Vergleich zu 2010. Die Aufstockung der Posten 2003„Erwerb von Immobilien“, 2007„Herrichtung der Diensträume“ und 2022„Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude“ wurde teilweise ausgeglichen durch eine Kürzung der Mittel der Posten 2000„Mieten“, 2001„Erbpachtzahlungen“, 2008„Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung“ und 2026„Sicherheit und Bewachung der Gebäude“. |
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42.

Auf dieses Kapitel entfielen 12 % der Ausgaben 2011, eine Zunahme um 5 % im Vergleich zu 2010. Die Aufstockung der Posten 2003„Erwerb von Immobilien“, 2007„Herrichtung der Diensträume“ und 2022„Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude“ wurde teilweise ausgeglichen durch eine Kürzung der Mittel der Posten 2000„Mieten“, 2001„Erbpachtzahlungen“, 2008„Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung“ und 2026„Sicherheit und Bewachung der Gebäude“.

| 43. | Die folgende Grafik enthält eine Übersicht über die Mittel von Kapitel 20 nach Art der Ausgaben.

  Grafik 6


  Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 20 in % |
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43.

Die folgende Grafik enthält eine Übersicht über die Mittel von Kapitel 20 nach Art der Ausgaben.

Grafik 6

Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 20 in %

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| 44. | In Posten 2022„Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude“ wurden Mittel in Höhe von 43 815 033 EUR (22 % des Kapitels) veranschlagt, aus denen die Kosten für die vertragsgemäße Wartung der Räumlichkeiten, der Aufzüge, der Heizanlage, der Klimaanlage und der Brandschutztüren sowie von Malerarbeiten und Reparaturen usw. gedeckt wurden. |
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44.

In Posten 2022„Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude“ wurden Mittel in Höhe von 43 815 033 EUR (22 % des Kapitels) veranschlagt, aus denen die Kosten für die vertragsgemäße Wartung der Räumlichkeiten, der Aufzüge, der Heizanlage, der Klimaanlage und der Brandschutztüren sowie von Malerarbeiten und Reparaturen usw. gedeckt wurden.

| 45. | In Posten 2026„Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ wurden insgesamt 36 279 710 EUR (19 % des Kapitels) eingesetzt, die im Wesentlichen die Kosten für die Sicherheit und Bewachung der Dienstgebäude des Parlaments an den drei üblichen Arbeitsorten und der Informationsbüros abdecken. 2011 arbeiteten insgesamt 876 Sicherheitsbedienstete in den Räumlichkeiten des Parlaments. Einsparungen unter diesem Posten gegenüber 2010 resultieren einerseits aus der Rationalisierung der Sicherheitsausgaben und Synergien zwischen allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen und Brandschutz und andererseits aus den gegen das für die Sicherheit der Gebäude und Personen in Brüssel zuständige Unternehmen wegen Nichteinhaltung des Vertrags und des Lastenheftes verhängten Strafen. Diese Einsparungen ermöglichten es, die Kosten im Zusammenhang mit der Verzögerung der Internalisierung der Akkreditierungs- und Empfangsaufgaben infolge der Schwierigkeiten im Rahmen der Verfahren zur Besetzung der Stellen aufzufangen. |
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45.

In Posten 2026„Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ wurden insgesamt 36 279 710 EUR (19 % des Kapitels) eingesetzt, die im Wesentlichen die Kosten für die Sicherheit und Bewachung der Dienstgebäude des Parlaments an den drei üblichen Arbeitsorten und der Informationsbüros abdecken. 2011 arbeiteten insgesamt 876 Sicherheitsbedienstete in den Räumlichkeiten des Parlaments. Einsparungen unter diesem Posten gegenüber 2010 resultieren einerseits aus der Rationalisierung der Sicherheitsausgaben und Synergien zwischen allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen und Brandschutz und andererseits aus den gegen das für die Sicherheit der Gebäude und Personen in Brüssel zuständige Unternehmen wegen Nichteinhaltung des Vertrags und des Lastenheftes verhängten Strafen. Diese Einsparungen ermöglichten es, die Kosten im Zusammenhang mit der Verzögerung der Internalisierung der Akkreditierungs- und Empfangsaufgaben infolge der Schwierigkeiten im Rahmen der Verfahren zur Besetzung der Stellen aufzufangen.

| 46. | Posten 2003„Erwerb von Immobilien“ mit einem ursprünglichen „z.E.“-Vermerk war Gegenstand der Mittelübertragungen C7, C9 und P9. Der Überschuss von 15. Mio. EUR auf der Linie war Gegenstand einer nicht automatischen Mittelübertragung und soll daher 2012 gebunden und ausgezahlt werden (Projekt TREBEL-Gebäude). |
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46.

Posten 2003„Erwerb von Immobilien“ mit einem ursprünglichen „z.E.“-Vermerk war Gegenstand der Mittelübertragungen C7, C9 und P9. Der Überschuss von 15. Mio. EUR auf der Linie war Gegenstand einer nicht automatischen Mittelübertragung und soll daher 2012 gebunden und ausgezahlt werden (Projekt TREBEL-Gebäude).

| 47. | Die Mittelbindungen von Posten 2007„Herrichtung der Diensträume“ (12 % des Kapitels) beliefen sich auf 23 514 945 EUR. Nach Erhalt der in der Entschließung vom 20. Oktober 2010 angeforderten Informationen bewilligte der Haushaltsausschuss in seinen Sitzungen vom 15./16. März 2011 die Freigabe von 2,5 Mio. EUR für das Haus der europäischen Geschichte aus der Reserve von Kapitel 100. |
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47.

Die Mittelbindungen von Posten 2007„Herrichtung der Diensträume“ (12 % des Kapitels) beliefen sich auf 23 514 945 EUR. Nach Erhalt der in der Entschließung vom 20. Oktober 2010 angeforderten Informationen bewilligte der Haushaltsausschuss in seinen Sitzungen vom 15./16. März 2011 die Freigabe von 2,5 Mio. EUR für das Haus der europäischen Geschichte aus der Reserve von Kapitel 100.

F.   Kapitel 21„Informatik, Ausrüstung und Mobiliar“

| 48. | Auf dieses Kapitel entfielen 7 % der Ausgaben für 2011. Die Ausgaben von Kapitel 21 stiegen gegenüber 2010 um 15 % an, insbesondere wegen höherer Ausgaben in Artikel 210„Datenverarbeitung und Telekommunikation“. Die Ausgaben dieses Artikels gingen um 43 % zurück (2010 war der Posten Gegenstand von drei Mittelübertragungen in Höhe von insgesamt ca. 24 Mio. EUR). |
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48.

Auf dieses Kapitel entfielen 7 % der Ausgaben für 2011. Die Ausgaben von Kapitel 21 stiegen gegenüber 2010 um 15 % an, insbesondere wegen höherer Ausgaben in Artikel 210„Datenverarbeitung und Telekommunikation“. Die Ausgaben dieses Artikels gingen um 43 % zurück (2010 war der Posten Gegenstand von drei Mittelübertragungen in Höhe von insgesamt ca. 24 Mio. EUR).

| 49. | Die Mittel von Posten 2102„Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien“ (51 % des Kapitels) verzeichnen einen Anstieg um 4,5 Mio. EUR gegenüber 2010, was aus mehreren Mittelübertragungen resultiert, die die Finanzierung der externen Assistenz in Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien verstärken sollen, um so die Umsetzung der vom Präsidium am 24. März 2010 beschlossenen mittelfristigen Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnologien fortzusetzen. Die Gesamtausgaben des Postens belaufen sich auf 60 263 388 EUR. Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Service-Büros und EDV-Beraterfirmen im Zusammenhang mit der Nutzung des EDV-Zentrums und des Netzes, der Implementierung und Wartung von Anwendungen, der Unterstützung der Benutzer einschließlich der Mitglieder und der Fraktionen, der Durchführung von Studien und der Erstellung und Erfassung technischer Dokumentationen bestimmt. |
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49.

Die Mittel von Posten 2102„Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien“ (51 % des Kapitels) verzeichnen einen Anstieg um 4,5 Mio. EUR gegenüber 2010, was aus mehreren Mittelübertragungen resultiert, die die Finanzierung der externen Assistenz in Bezug auf Informations- und Kommunikationstechnologien verstärken sollen, um so die Umsetzung der vom Präsidium am 24. März 2010 beschlossenen mittelfristigen Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnologien fortzusetzen. Die Gesamtausgaben des Postens belaufen sich auf 60 263 388 EUR. Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für Service-Büros und EDV-Beraterfirmen im Zusammenhang mit der Nutzung des EDV-Zentrums und des Netzes, der Implementierung und Wartung von Anwendungen, der Unterstützung der Benutzer einschließlich der Mitglieder und der Fraktionen, der Durchführung von Studien und der Erstellung und Erfassung technischer Dokumentationen bestimmt.

| 50. | Auf Posten 2100„Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien“ entfielen 28 % der Mittelbindungen von Kapitel 21 mit einem Ausgabengesamtumfang von 32 309 241 EUR. Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für Kauf, Anmietung, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software für das Organ und damit verbundene Arbeiten. Es handelt sich insbesondere um die Hardware und Software für die Systeme des Datenverarbeitungs- und Telekommunikationszentrums, die Computerausstattung auf Abteilungsebene und in den Fraktionen sowie die elektronische Abstimmungsanlage. |
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50.

Auf Posten 2100„Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien“ entfielen 28 % der Mittelbindungen von Kapitel 21 mit einem Ausgabengesamtumfang von 32 309 241 EUR. Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für Kauf, Anmietung, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software für das Organ und damit verbundene Arbeiten. Es handelt sich insbesondere um die Hardware und Software für die Systeme des Datenverarbeitungs- und Telekommunikationszentrums, die Computerausstattung auf Abteilungsebene und in den Fraktionen sowie die elektronische Abstimmungsanlage.

| 51. | Die folgende Grafik enthält eine Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 21.

  Grafik 7


  Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 21 in % |
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51.

Die folgende Grafik enthält eine Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 21.

Grafik 7

Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 21 in %

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| 52. | Die Rechenkapazität und die Verarbeitungsleistung erhöhten sich im Beobachtungszeitraum um 28 %. Im Dezember 2009 betrug die Speicherkapazität 2 314 240 Gigabyte, Ende 2010 bereits 4 365 713 Gigabyte. Bei der Verarbeitungsleistung nahm die Fähigkeit der zentralen Rechenanlage zur Verarbeitung einer bestimmten Datenmenge in einer bestimmten Zeit im Vorgleich zum Vorjahr um 12 % zu (Zahl der Anfragen stabil). Um schließlich die Sicherheit der Informationssysteme sicherzustellen, stieg die Zahl der getesteten und in das Netz, die Server, die Software und die Arbeitsstationen integrierten Korrekturprogramme um 73 % von 1 019 Ende 2010 auf 1 763 Ende 2011 hauptsächlich wegen der Umstellung auf Windows 7 und der Entwicklung von WIFI und DMZ (Schutzfilter gegen Angriffe auf das Netz). |
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52.

Die Rechenkapazität und die Verarbeitungsleistung erhöhten sich im Beobachtungszeitraum um 28 %. Im Dezember 2009 betrug die Speicherkapazität 2 314 240 Gigabyte, Ende 2010 bereits 4 365 713 Gigabyte. Bei der Verarbeitungsleistung nahm die Fähigkeit der zentralen Rechenanlage zur Verarbeitung einer bestimmten Datenmenge in einer bestimmten Zeit im Vorgleich zum Vorjahr um 12 % zu (Zahl der Anfragen stabil). Um schließlich die Sicherheit der Informationssysteme sicherzustellen, stieg die Zahl der getesteten und in das Netz, die Server, die Software und die Arbeitsstationen integrierten Korrekturprogramme um 73 % von 1 019 Ende 2010 auf 1 763 Ende 2011 hauptsächlich wegen der Umstellung auf Windows 7 und der Entwicklung von WIFI und DMZ (Schutzfilter gegen Angriffe auf das Netz).

G.   Kapitel 23„Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb“

| 53. | Auf dieses Kapitel entfielen 1 % der Ausgaben für 2011. Der Rückgang der Ausgaben in diesem Kapitel 2011 um 7 % ist hauptsächlich auf geringere Ausgaben für Artikel 235„Telekommunikation“ zurückzuführen (Rückgang um 19 %). |
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53.

Auf dieses Kapitel entfielen 1 % der Ausgaben für 2011. Der Rückgang der Ausgaben in diesem Kapitel 2011 um 7 % ist hauptsächlich auf geringere Ausgaben für Artikel 235„Telekommunikation“ zurückzuführen (Rückgang um 19 %).

| 54. | Die Ausgaben in diesem Kapitel verteilen sich wie folgt: 48 % für Artikel 235„Telekommunikation“, 20 % für Artikel 230„Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialen“ und 14 % für Artikel 232„Gerichtskosten und Schadenersatz“. Die verbleibenden 18 % entfallen auf Artikel 231„Finanzkosten“, 236„Postgebühren und Zustellungskosten“, 237„Umzüge“ und 238„Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb“. |
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54.

Die Ausgaben in diesem Kapitel verteilen sich wie folgt: 48 % für Artikel 235„Telekommunikation“, 20 % für Artikel 230„Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialen“ und 14 % für Artikel 232„Gerichtskosten und Schadenersatz“. Die verbleibenden 18 % entfallen auf Artikel 231„Finanzkosten“, 236„Postgebühren und Zustellungskosten“, 237„Umzüge“ und 238„Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb“.

H.   Kapitel 30„Sitzungen und Konferenzen“

| 55. | Auf dieses Kapitel entfielen 2 % der Ausgaben für 2011. Der Mittelansatz 2011 war um 9 % höher als 2010. Dies resultierte aus einer Aufstockung der Mittel von Artikel 300„Dienstreisekosten des Personals zwischen den drei Arbeitsorten“ (+ 2,1 Mio. EUR). |
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55.

Auf dieses Kapitel entfielen 2 % der Ausgaben für 2011. Der Mittelansatz 2011 war um 9 % höher als 2010. Dies resultierte aus einer Aufstockung der Mittel von Artikel 300„Dienstreisekosten des Personals zwischen den drei Arbeitsorten“ (+ 2,1 Mio. EUR).

| 56. | 2011 fanden 34 849 Dienstreisen (2010: 33 200 Dienstreisen) statt, entsprechend insgesamt 104 514 Dienstreisetagen (2010: 98 629 Tage). Die Reisen entfielen mehrheitlich auf die drei Arbeitsorte des Parlaments (Brüssel: 5 954 Dienstreisen, Straßburg: 21 023 Dienstreisen und Luxemburg: 2 528 Dienstreisen). |
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56.

2011 fanden 34 849 Dienstreisen (2010: 33 200 Dienstreisen) statt, entsprechend insgesamt 104 514 Dienstreisetagen (2010: 98 629 Tage). Die Reisen entfielen mehrheitlich auf die drei Arbeitsorte des Parlaments (Brüssel: 5 954 Dienstreisen, Straßburg: 21 023 Dienstreisen und Luxemburg: 2 528 Dienstreisen).

I.   Kapitel 32„Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“

| 57. | Auf dieses Kapitel entfielen 6 % der Ausgaben für 2011. Die Mittel erhöhten sich um 6 % gegenüber dem Vorjahr. 30 % der Mittel dieses Kapitels wurden für den Posten 3244„Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern“, 19 % für Posten 3242„Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen“ sowie 12 % für Posten 3248„Ausgaben für audiovisuelle Informationen“ verwendet. |
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57.

Auf dieses Kapitel entfielen 6 % der Ausgaben für 2011. Die Mittel erhöhten sich um 6 % gegenüber dem Vorjahr. 30 % der Mittel dieses Kapitels wurden für den Posten 3244„Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern“, 19 % für Posten 3242„Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen“ sowie 12 % für Posten 3248„Ausgaben für audiovisuelle Informationen“ verwendet.

| 58. | Die folgende Grafik enthält eine Aufschlüsselung der Ausgaben.

  Grafik 8


  Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 32 in % |
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58.

Die folgende Grafik enthält eine Aufschlüsselung der Ausgaben.

Grafik 8

Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 32 in %

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| 59. | Die Mittel von Posten 3244„Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern“ beliefen sich auf insgesamt 27 197 374 EUR, womit die Zuschüsse an Besuchergruppen sowie die damit verbundenen Betreuungs- und Infrastrukturkosten, die Kosten für die Durchführung des Programms Euroscola und die Finanzierung von Praktika für Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern gedeckt wurden. |
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59.

Die Mittel von Posten 3244„Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern“ beliefen sich auf insgesamt 27 197 374 EUR, womit die Zuschüsse an Besuchergruppen sowie die damit verbundenen Betreuungs- und Infrastrukturkosten, die Kosten für die Durchführung des Programms Euroscola und die Finanzierung von Praktika für Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern gedeckt wurden.

| 60. | Die Mittel in Posten 3242„Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen“ beliefen sich auf 17 629 068 EUR, mit denen insbesondere die Ausgaben für der Information dienende Veröffentlichungen, einschließlich elektronischer Veröffentlichungen, für Informationstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Messen in den Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern und für die Aktualisierung der Legislativen Beobachtungsstelle (OEIL) gedeckt wurden. |
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60.

Die Mittel in Posten 3242„Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen“ beliefen sich auf 17 629 068 EUR, mit denen insbesondere die Ausgaben für der Information dienende Veröffentlichungen, einschließlich elektronischer Veröffentlichungen, für Informationstätigkeiten, Öffentlichkeitsarbeit, die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Messen in den Mitgliedstaaten und den Beitrittsländern und für die Aktualisierung der Legislativen Beobachtungsstelle (OEIL) gedeckt wurden.

| 61. | Die Mittelansätze von Posten 3248„Ausgaben für audiovisuelle Informationen“ beliefen sich auf insgesamt 11 105 033 EUR und decken:






  — | die Verwaltungsausgaben für den Bereich audiovisuelle Medien (u. a. Eigenleistungen und externe Unterstützung wie technische Leistungen für Rundfunk- und Fernsehstationen, Produktion, Koproduktion und Verbreitung von audiovisuellen Programmen, Miete von Kanälen und Übermittlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, weitere Maßnahmen zur Entwicklung der Beziehungen des Organs zu Audio-Video-Anbietern), |
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61.

Die Mittelansätze von Posten 3248„Ausgaben für audiovisuelle Informationen“ beliefen sich auf insgesamt 11 105 033 EUR und decken:

—

die Verwaltungsausgaben für den Bereich audiovisuelle Medien (u. a. Eigenleistungen und externe Unterstützung wie technische Leistungen für Rundfunk- und Fernsehstationen, Produktion, Koproduktion und Verbreitung von audiovisuellen Programmen, Miete von Kanälen und Übermittlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, weitere Maßnahmen zur Entwicklung der Beziehungen des Organs zu Audio-Video-Anbietern),

| — | die Ausgaben für die Live-Übertragung der Plenartagungen und der Ausschusssitzungen im Internet, |
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—

die Ausgaben für die Live-Übertragung der Plenartagungen und der Ausschusssitzungen im Internet,

| — | die Einrichtung eines geeigneten Archivs und einer Suchmaschine, damit die Bürger jederzeit auf diese Informationen zugreifen können. |
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die Einrichtung eines geeigneten Archivs und einer Suchmaschine, damit die Bürger jederzeit auf diese Informationen zugreifen können.

| 62. | Was die Produktion audiovisueller Informationen angeht, so wurden 1 224 Veranstaltungen, darunter 800 halbe Tage im Rahmen von Ausschusssitzungen im Internet übertragen. Für „Europe by Satellite“ wurden 843 Nachrichtenbeiträge, 52 Info-Clips und 380 Live-Berichte produziert. |
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62.

Was die Produktion audiovisueller Informationen angeht, so wurden 1 224 Veranstaltungen, darunter 800 halbe Tage im Rahmen von Ausschusssitzungen im Internet übertragen. Für „Europe by Satellite“ wurden 843 Nachrichtenbeiträge, 52 Info-Clips und 380 Live-Berichte produziert.

J.   Kapitel 40„Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen“

| 63. | Auf dieses Kapitel entfielen 5 % der Ausgaben 2011, die entsprechenden Mittel erhöhten sich gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr um 9 %. Auf Artikel 400„Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder“ entfielen 70 % der Mittel von Kapitel 40 (2010: 70 %). Die Gesamtmitteldotierung dieses Artikels betrug 54 692 881 EUR, und mit diesen Mitteln sollen folgende Ausgaben der Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder gedeckt werden:






  — | die Sekretariats- und Verwaltungsausgaben, |
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63.

Auf dieses Kapitel entfielen 5 % der Ausgaben 2011, die entsprechenden Mittel erhöhten sich gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr um 9 %. Auf Artikel 400„Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder“ entfielen 70 % der Mittel von Kapitel 40 (2010: 70 %). Die Gesamtmitteldotierung dieses Artikels betrug 54 692 881 EUR, und mit diesen Mitteln sollen folgende Ausgaben der Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder gedeckt werden:

—

die Sekretariats- und Verwaltungsausgaben,

| — | die Ausgaben im Zusammenhang mit ihren politischen Aktivitäten und Informationstätigkeiten im Rahmen der politischen Tätigkeiten der Europäischen Union. |
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—

die Ausgaben im Zusammenhang mit ihren politischen Aktivitäten und Informationstätigkeiten im Rahmen der politischen Tätigkeiten der Europäischen Union.

| 64. | Auf Artikel 402„Zuschüsse an europäische Parteien“ entfielen 21 % (2010: 18 %) der Mittel von Kapitel 40. Auf Artikel 403„Zuschüsse an europäische politische Stiftungen“ entfielen 13 % (2010: 12 %) der Mittel von Kapitel 40.

  Grafik 9


  Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 40 in % |
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64.

Auf Artikel 402„Zuschüsse an europäische Parteien“ entfielen 21 % (2010: 18 %) der Mittel von Kapitel 40. Auf Artikel 403„Zuschüsse an europäische politische Stiftungen“ entfielen 13 % (2010: 12 %) der Mittel von Kapitel 40.

Grafik 9

Aufschlüsselung der Ausgaben von Kapitel 40 in %

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K.   Kapitel 42„Ausgaben für parlamentarische Assistenz“

| 65. | 2011 entfielen auf dieses Kapitel 11 % der Ausgaben, was einem Anstieg von 11 % gegenüber 2010 entspricht. |
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65.

2011 entfielen auf dieses Kapitel 11 % der Ausgaben, was einem Anstieg von 11 % gegenüber 2010 entspricht.

| 66. | Die Ausgaben für „örtliche Assistenten“ stiegen um 13 % und erreichten fast 46 % der Gesamtausgaben dieses Kapitels, d. h. einen Betrag von 78 759 981 EUR. |
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66.

Die Ausgaben für „örtliche Assistenten“ stiegen um 13 % und erreichten fast 46 % der Gesamtausgaben dieses Kapitels, d. h. einen Betrag von 78 759 981 EUR.

| 67. | Die Ausgaben für „akkreditierte Assistenten — Statut“ stiegen um 11 % und erreichten fast 54 % der Gesamtausgaben dieses Kapitels, d. h. einen Betrag von 91 804 373 EUR. Die Beschäftigung der akkreditierten Assistenten erfolgt inzwischen wie vorgesehen, und die durchschnittlich gezahlten monatlichen Bezüge umfassen im Jahresdurchschnitt ca. 6,9 Mio. EUR (2010: 6,3 Mio. EUR). Daher ist die Verwendung der endgültigen Mittel quasi optimal (99 % gebunden), und der Saldo der Mittelbindungen (weniger als 1,1 Mio. EUR) resultiert hauptsächlich aus der nicht erfolgten Zahlung der jährlichen Anhebung der Gehälter 2011. |
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67.

Die Ausgaben für „akkreditierte Assistenten — Statut“ stiegen um 11 % und erreichten fast 54 % der Gesamtausgaben dieses Kapitels, d. h. einen Betrag von 91 804 373 EUR. Die Beschäftigung der akkreditierten Assistenten erfolgt inzwischen wie vorgesehen, und die durchschnittlich gezahlten monatlichen Bezüge umfassen im Jahresdurchschnitt ca. 6,9 Mio. EUR (2010: 6,3 Mio. EUR). Daher ist die Verwendung der endgültigen Mittel quasi optimal (99 % gebunden), und der Saldo der Mittelbindungen (weniger als 1,1 Mio. EUR) resultiert hauptsächlich aus der nicht erfolgten Zahlung der jährlichen Anhebung der Gehälter 2011.

| 68. | Zum 31. Dezember 2011 waren 1 599 akkreditierte parlamentarische Assistenten im EP beschäftigt. Im Dezember 2011 hatten 2 442 örtliche Assistenten einen Arbeitsvertrag mit Mitgliedern. Pro Mitglied waren durchschnittlich 3,4 örtliche Assistenten beschäftigt. Deren Zahl pro Mitglied schwankt jedoch stark (2011 von 0 bis 54). 112 Mitglieder hatten keinen örtlichen Assistenten, während 49 Mitglieder während des Jahres 2011 mehr als 10 Beschäftigte in ihren Mitgliedstaaten hatten. |
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68.

Zum 31. Dezember 2011 waren 1 599 akkreditierte parlamentarische Assistenten im EP beschäftigt. Im Dezember 2011 hatten 2 442 örtliche Assistenten einen Arbeitsvertrag mit Mitgliedern. Pro Mitglied waren durchschnittlich 3,4 örtliche Assistenten beschäftigt. Deren Zahl pro Mitglied schwankt jedoch stark (2011 von 0 bis 54). 112 Mitglieder hatten keinen örtlichen Assistenten, während 49 Mitglieder während des Jahres 2011 mehr als 10 Beschäftigte in ihren Mitgliedstaaten hatten.

L.   Titel 10 „Sonstige Ausgaben“

| 69. | Die Kapitel in diesem Titel enthalten vorläufig eingesetzte Mittel, die nur dann gebunden werden können, wenn sie auf eine operative Haushaltslinie übertragen werden. Abschnitt I dieses Berichts beschäftigt sich mit den Übertragungen vorläufig eingesetzter Mittel (33 814 026 EUR). Die Mittelansätze dieses Titels beliefen sich auf 40 749 026 EUR (2010: 46 441 800 EUR), d. h. ca. 2 % des Gesamthaushaltsplans 2011. |
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69.

Die Kapitel in diesem Titel enthalten vorläufig eingesetzte Mittel, die nur dann gebunden werden können, wenn sie auf eine operative Haushaltslinie übertragen werden. Abschnitt I dieses Berichts beschäftigt sich mit den Übertragungen vorläufig eingesetzter Mittel (33 814 026 EUR). Die Mittelansätze dieses Titels beliefen sich auf 40 749 026 EUR (2010: 46 441 800 EUR), d. h. ca. 2 % des Gesamthaushaltsplans 2011.

| 70. | Am Ende des Haushaltsjahres betrug der nicht ausgeführte Saldo dieses Titels 6 935 000 EUR (davon 6 100 000 EUR in Kapitel 10 0 „Vorläufig eingesetzte Mittel“ und 835 000 EUR in Kapitel 10 3 „Reserve für die Erweiterung“). |
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70.

Am Ende des Haushaltsjahres betrug der nicht ausgeführte Saldo dieses Titels 6 935 000 EUR (davon 6 100 000 EUR in Kapitel 10 0 „Vorläufig eingesetzte Mittel“ und 835 000 EUR in Kapitel 10 3 „Reserve für die Erweiterung“).

III.   ZIELE UND ERGEBNISSE 2011

| 71. | Das Haushaltsjahr 2011 war hauptsächlich durch die Fortsetzung der Anpassungen gekennzeichnet, die 2010 in Angriff genommen wurden, um dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu entsprechen und es so dem Parlament zu ermöglichen, die Stärkung seiner institutionellen Rolle uneingeschränkt zu nutzen. Außerdem hat das Organ die Aufnahme der im Vertrag von Lissabon vorgesehenen 18 zusätzlichen Mitglieder organisiert, die Vorbereitungen für den Beitritt Kroatiens getroffen, positive Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationspolitik vorgenommen und die Umsetzung von Mehrjahresprogrammen fortgesetzt, die die Schlüsselbereiche seiner Verwaltung rationalisieren und modernisieren sollen. |
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71.

Das Haushaltsjahr 2011 war hauptsächlich durch die Fortsetzung der Anpassungen gekennzeichnet, die 2010 in Angriff genommen wurden, um dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu entsprechen und es so dem Parlament zu ermöglichen, die Stärkung seiner institutionellen Rolle uneingeschränkt zu nutzen. Außerdem hat das Organ die Aufnahme der im Vertrag von Lissabon vorgesehenen 18 zusätzlichen Mitglieder organisiert, die Vorbereitungen für den Beitritt Kroatiens getroffen, positive Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationspolitik vorgenommen und die Umsetzung von Mehrjahresprogrammen fortgesetzt, die die Schlüsselbereiche seiner Verwaltung rationalisieren und modernisieren sollen.

| 72. | Die nachstehend aufgeführten 2011 verfolgten Ziele und erreichten Ergebnisse beruhen auf den vom Präsidium 2011 angenommenen Prioritäten und Beschlüssen, auf den vom Parlament in seinen Haushaltsentschließungen angenommenen Leitlinien und den Zielen und Ergebnissen des administrativen Arbeitsprogramms für den Zeitraum 2009-2011. |
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72.

Die nachstehend aufgeführten 2011 verfolgten Ziele und erreichten Ergebnisse beruhen auf den vom Präsidium 2011 angenommenen Prioritäten und Beschlüssen, auf den vom Parlament in seinen Haushaltsentschließungen angenommenen Leitlinien und den Zielen und Ergebnissen des administrativen Arbeitsprogramms für den Zeitraum 2009-2011.

A.   Verstärkung der den Mitgliedern angebotenen Sachverständigendienste

A.1.   Verstärkung der Fachabteilungen

| 73. | Unmittelbar nach der Annahme des Vertrags von Lissabon ermöglichte es das Jahr 2010, durch Verstärkung des Personals der Ausschüsse, zusätzliche Mittel für parlamentarische Assistenten und Verstärkung der Stellenpläne der Fraktionen die dringlichsten Fragen im Bereich der unmittelbaren Unterstützung der Mitglieder zu bewältigen. Im Jahr 2011 wurden die mit dem Vertrag von Lissabon zusammenhängenden Anpassungen fortgesetzt und auf die Unterstützung konzentriert, die den Abgeordneten im Hinblick auf das Fachwissen geleistet wird, damit sie ihre verstärkte Rolle als Gesetzgeber, nunmehr auf Augenhöhe mit dem Rat, uneingeschränkt wahrnehmen können. |
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73.

Unmittelbar nach der Annahme des Vertrags von Lissabon ermöglichte es das Jahr 2010, durch Verstärkung des Personals der Ausschüsse, zusätzliche Mittel für parlamentarische Assistenten und Verstärkung der Stellenpläne der Fraktionen die dringlichsten Fragen im Bereich der unmittelbaren Unterstützung der Mitglieder zu bewältigen. Im Jahr 2011 wurden die mit dem Vertrag von Lissabon zusammenhängenden Anpassungen fortgesetzt und auf die Unterstützung konzentriert, die den Abgeordneten im Hinblick auf das Fachwissen geleistet wird, damit sie ihre verstärkte Rolle als Gesetzgeber, nunmehr auf Augenhöhe mit dem Rat, uneingeschränkt wahrnehmen können.

| 74. | Diese Verstärkung des Fachwissens war im Übrigen durch die erhöhte qualitative Anforderung des Ziels „Bessere Rechtsetzung“ sowie durch die Notwendigkeit, strategische Überlegungen zu den politischen Herausforderungen, denen sich die Europäische Union künftig stellen muss, gerechtfertigt. |
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74.

Diese Verstärkung des Fachwissens war im Übrigen durch die erhöhte qualitative Anforderung des Ziels „Bessere Rechtsetzung“ sowie durch die Notwendigkeit, strategische Überlegungen zu den politischen Herausforderungen, denen sich die Europäische Union künftig stellen muss, gerechtfertigt.

| 75. | Unter diesem Gesichtspunkt hat das Parlament seine Kapazitäten in Bezug auf interne und externe Sachverständige verstärkt. Was das interne Fachwissen anbelangt, wurden die Humanressourcen innerhalb der Fachabteilungen um 35 neue Stellen (19 AD 5 und 16 AST 1) verstärkt, 29 davon für die 4 Fachabteilungen der GD IPOL (Interne Politikbereiche der Union) und 6 für die Fachabteilung der GD EXPO (Externe Politikbereiche der Union). Parallel dazu wurden die Finanzmittel für externe Studien um 3,2 Mio. EUR aufgestockt. |
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75.

Unter diesem Gesichtspunkt hat das Parlament seine Kapazitäten in Bezug auf interne und externe Sachverständige verstärkt. Was das interne Fachwissen anbelangt, wurden die Humanressourcen innerhalb der Fachabteilungen um 35 neue Stellen (19 AD 5 und 16 AST 1) verstärkt, 29 davon für die 4 Fachabteilungen der GD IPOL (Interne Politikbereiche der Union) und 6 für die Fachabteilung der GD EXPO (Externe Politikbereiche der Union). Parallel dazu wurden die Finanzmittel für externe Studien um 3,2 Mio. EUR aufgestockt.

| 76. | Die Fachabteilungen in der GD IPOL haben insgesamt 224 (2010: 242, 2009: 155) Aufträge an externe Sachverständige vergeben. Davon waren 30 große Studien zu einem Preis von über 60 000 EUR. Zusätzlich wurden insgesamt 220 Studien und Informationsvermerke intern produziert. Überdies veranstalteten die Fachabteilungen 55 (2010: 40, 2009: 12) Workshops, an denen externe Sachverständige teilnahmen und mit Ausschussmitgliedern diskutierten. Experten wurden auch eingeladen, ihr Fachwissen zu Wirtschaft, Finanzen und Währungspolitik auf Vorbereitungstreffen für die vier Sitzungen des vom ECON-Ausschuss organisierten währungspolitischen Dialogs vorzutragen; diese Sachverständigen lieferten im Vorfeld der Sitzungen 35 Informationsvermerke. |
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76.

Die Fachabteilungen in der GD IPOL haben insgesamt 224 (2010: 242, 2009: 155) Aufträge an externe Sachverständige vergeben. Davon waren 30 große Studien zu einem Preis von über 60 000 EUR. Zusätzlich wurden insgesamt 220 Studien und Informationsvermerke intern produziert. Überdies veranstalteten die Fachabteilungen 55 (2010: 40, 2009: 12) Workshops, an denen externe Sachverständige teilnahmen und mit Ausschussmitgliedern diskutierten. Experten wurden auch eingeladen, ihr Fachwissen zu Wirtschaft, Finanzen und Währungspolitik auf Vorbereitungstreffen für die vier Sitzungen des vom ECON-Ausschuss organisierten währungspolitischen Dialogs vorzutragen; diese Sachverständigen lieferten im Vorfeld der Sitzungen 35 Informationsvermerke.

| 77. | Im Zusammenhang mit dem Studienprogramm von STOA (Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Optionen) fanden neben der üblichen jährlichen Vorlesung 17 Workshops statt und 15 Studien wurden im Rahmen des bestehenden Rahmenvertrags in Auftrag gegeben, wovon fünf hochwertige Studien zu einem Preis von über 60 000 EUR waren. |
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77.

Im Zusammenhang mit dem Studienprogramm von STOA (Bewertung wissenschaftlicher und technologischer Optionen) fanden neben der üblichen jährlichen Vorlesung 17 Workshops statt und 15 Studien wurden im Rahmen des bestehenden Rahmenvertrags in Auftrag gegeben, wovon fünf hochwertige Studien zu einem Preis von über 60 000 EUR waren.

| 78. | In den Zuständigkeitsbereichen der GD EXPO wurden 2011 insgesamt 501 Studien, Briefings, Hintergrundinformationen und Einschätzungen zur Sicherheitslage in einzelnen Ländern abgeschlossen. Davon wurden 82 % intern erstellt. Die Zahl der externen Studien nahm 2011 im Vergleich zu 2010 mit 24,7 % beträchtlich zu. 16 Workshops wurden 2011 veranstaltet, was erheblich (11) mehr ist als 2010. Die zahlenmäßige Zunahme der Workshops spiegelt die Wertschätzung seitens der Mitglieder/parlamentarischen Organe wider, da hierbei eine bessere Interaktion mit den Sachverständigen möglich ist. |
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78.

In den Zuständigkeitsbereichen der GD EXPO wurden 2011 insgesamt 501 Studien, Briefings, Hintergrundinformationen und Einschätzungen zur Sicherheitslage in einzelnen Ländern abgeschlossen. Davon wurden 82 % intern erstellt. Die Zahl der externen Studien nahm 2011 im Vergleich zu 2010 mit 24,7 % beträchtlich zu. 16 Workshops wurden 2011 veranstaltet, was erheblich (11) mehr ist als 2010. Die zahlenmäßige Zunahme der Workshops spiegelt die Wertschätzung seitens der Mitglieder/parlamentarischen Organe wider, da hierbei eine bessere Interaktion mit den Sachverständigen möglich ist.

| 79. | Bei von der GD EXPO ausgearbeiteten internen Arbeiten ging es im Wesentlichen um vorausschauende Analyse. Die Mehrzahl der auf eigene Initiative entstandenen Kurzinformationen betreffen den Arabischen Frühling oder Handelsfragen. Auch bei den „Quick Policy Insights“, die auf Initiative der Fachabteilung erstellt werden, um rasch auf eine Krise oder ein plötzliches Ereignis zu reagieren, ist eine Zunahme zu verzeichnen. Überdies wurden 101 Einschätzungen zur Sicherheitslage in einzelnen Ländern erstellt, 22 % mehr als im Vorjahr. |
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79.

Bei von der GD EXPO ausgearbeiteten internen Arbeiten ging es im Wesentlichen um vorausschauende Analyse. Die Mehrzahl der auf eigene Initiative entstandenen Kurzinformationen betreffen den Arabischen Frühling oder Handelsfragen. Auch bei den „Quick Policy Insights“, die auf Initiative der Fachabteilung erstellt werden, um rasch auf eine Krise oder ein plötzliches Ereignis zu reagieren, ist eine Zunahme zu verzeichnen. Überdies wurden 101 Einschätzungen zur Sicherheitslage in einzelnen Ländern erstellt, 22 % mehr als im Vorjahr.

A.2.   Aufbau eines vollwertigen Informationsdienstes in der Bibliothek des Parlaments zur Unterstützung der Mitglieder bei ihrer politischen und legislativen Tätigkeit

| 80. | Im Rahmen des steigenden Bedarfs an Fachwissen wurde auch der Bibliothek eine zentrale Rolle zugewiesen, die eine erhebliche Aufstockung der Mittel rechtfertigte. So ist es nun Aufgabe der Bibliothek des Parlaments, Anfragen auf Bereitstellung von Fachwissen unverzüglich, im Überblick und erschöpfend in der Sprache des beantragenden Mitglieds zu beantworten. Darüber hinaus soll sie immer häufiger fachliche Nachforschungen über die Gesetzgebung und die Politik der Mitgliedstaaten anstellen. |
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80.

Im Rahmen des steigenden Bedarfs an Fachwissen wurde auch der Bibliothek eine zentrale Rolle zugewiesen, die eine erhebliche Aufstockung der Mittel rechtfertigte. So ist es nun Aufgabe der Bibliothek des Parlaments, Anfragen auf Bereitstellung von Fachwissen unverzüglich, im Überblick und erschöpfend in der Sprache des beantragenden Mitglieds zu beantworten. Darüber hinaus soll sie immer häufiger fachliche Nachforschungen über die Gesetzgebung und die Politik der Mitgliedstaaten anstellen.

| 81. | So wurde die Bibliothek des Parlaments 2011 aufgefordert, die gegenüber den Mitgliedern erbrachten Dienste auszubauen und erheblich zu verbessern, vor allem durch Verstärkung des Dienstes „Dokumente zur Information“. Dadurch wurde es möglich, die von den Fachabteilungen für die Ausschüsse erbrachten Dienste zu ergänzen. |
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81.

So wurde die Bibliothek des Parlaments 2011 aufgefordert, die gegenüber den Mitgliedern erbrachten Dienste auszubauen und erheblich zu verbessern, vor allem durch Verstärkung des Dienstes „Dokumente zur Information“. Dadurch wurde es möglich, die von den Fachabteilungen für die Ausschüsse erbrachten Dienste zu ergänzen.

| 82. | Diese Verstärkung der von der Bibliothek erbrachten Dienste wurde durch eine Aufstockung des Personals um 28 Stellen (24 AD 5 und 4 AST 1) ermöglicht, von denen 13 Stellen der Internalisierung einer identischen Anzahl von bis dahin verwendeten Stellen von Vertragsbediensteten entspricht. |
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82.

Diese Verstärkung der von der Bibliothek erbrachten Dienste wurde durch eine Aufstockung des Personals um 28 Stellen (24 AD 5 und 4 AST 1) ermöglicht, von denen 13 Stellen der Internalisierung einer identischen Anzahl von bis dahin verwendeten Stellen von Vertragsbediensteten entspricht.

| 83. | Während des Jahres 2011 wurden dem Präsidium ein Entwurf neuer Vorschriften für die Bibliothek und der Plan zur Umsetzung des neuen Konzepts unterbreitet. Dieses neue Konzept baut auf einem neuen Vermarktungsansatz und auf eine stärkere Nutzung der Dienste durch die Mitglieder sowie auf einer Verbesserung der Beantwortung von Anfragen nach Informationsrecherchen auf. Fünf wichtige neue Informationsprodukte wurden erfolgreich gestartet: die verbesserten Rechercheleitfäden, INFOGraphic, das Statistik-Spotlight, die Mobilen Nachrichten und das Abonnementsystem für veröffentlichte Bibliotheksbriefings. Ferner wurde in Straßburg ein neuer Lesesaal eröffnet. |
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83.

Während des Jahres 2011 wurden dem Präsidium ein Entwurf neuer Vorschriften für die Bibliothek und der Plan zur Umsetzung des neuen Konzepts unterbreitet. Dieses neue Konzept baut auf einem neuen Vermarktungsansatz und auf eine stärkere Nutzung der Dienste durch die Mitglieder sowie auf einer Verbesserung der Beantwortung von Anfragen nach Informationsrecherchen auf. Fünf wichtige neue Informationsprodukte wurden erfolgreich gestartet: die verbesserten Rechercheleitfäden, INFOGraphic, das Statistik-Spotlight, die Mobilen Nachrichten und das Abonnementsystem für veröffentlichte Bibliotheksbriefings. Ferner wurde in Straßburg ein neuer Lesesaal eröffnet.

A.3.   Zusätzliche Aufstockung der Zulagen für parlamentarische Assistenz

| 84. | In Anbetracht der Tatsache, dass die parlamentarischen Assistenten den Mitgliedern die unmittelbarste Unterstützung leisten, wurde die jedem Mitglied zustehende monatliche Zulage für parlamentarische Assistenz 2011 um 1 500 EUR erhöht, einen Betrag, der zu einer am 1. Mai 2010 eingeführten ersten Erhöhung um 1 500 EUR hinzukommt. |
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84.

In Anbetracht der Tatsache, dass die parlamentarischen Assistenten den Mitgliedern die unmittelbarste Unterstützung leisten, wurde die jedem Mitglied zustehende monatliche Zulage für parlamentarische Assistenz 2011 um 1 500 EUR erhöht, einen Betrag, der zu einer am 1. Mai 2010 eingeführten ersten Erhöhung um 1 500 EUR hinzukommt.

| 85. | Somit erhöhte sich die Anzahl Verträge über parlamentarische Assistenz in Vergleich zu 2010 wie folgt:

  Anzahl der aktiven Verträge | Dezember 2010 | Dezember 2011 | Änderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkreditierte Assistenten | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Örtliche Assistenten | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Dienstleistungsaufträge | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Zahlstellen | 426 | 541 | 27,00 % |
| Praktikanten | 489 | 886 | 81,19 % |
| Insgesamt | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

Somit erhöhte sich die Anzahl Verträge über parlamentarische Assistenz in Vergleich zu 2010 wie folgt:

Anzahl der aktiven Verträge

Dezember 2010

Dezember 2011

Änderung

Akkreditierte Assistenten

1 504

1 599

6,32 %

Örtliche Assistenten

2 198

2 442

11,10 %

Dienstleistungsaufträge

936

1 019

8,87 %

Zahlstellen

426

541

27,00 %

Praktikanten

489

886

81,19 %

Insgesamt

5 553

6 487

16,82 %

B.   Administrative Entwicklungen in Bezug auf die Mitglieder

B.1.   Abschluss der Arbeiten der Nichtständigen Evaluierungsgruppe für die Umsetzung des Abgeordneten- und des Assistentenstatuts

| 86. | Diese im Herbst 2009 gebildete nichtständige Gruppe hat ihre Arbeiten zur Evaluierung der Umsetzung des Abgeordneten- und des Assistentenstatuts während des Jahres 2011 fortgesetzt und Anfang Januar 2012 abgeschlossen. Wichtige Verbesserungen wurden dem Präsidium vorgeschlagen, um die Dienste für die Mitglieder zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu verringern und so insgesamt die Effizienz zu erhöhen. |
| --- | --- |

86.

Diese im Herbst 2009 gebildete nichtständige Gruppe hat ihre Arbeiten zur Evaluierung der Umsetzung des Abgeordneten- und des Assistentenstatuts während des Jahres 2011 fortgesetzt und Anfang Januar 2012 abgeschlossen. Wichtige Verbesserungen wurden dem Präsidium vorgeschlagen, um die Dienste für die Mitglieder zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu verringern und so insgesamt die Effizienz zu erhöhen.

| 87. | Unter den Beschlüssen, die das Präsidium 2011 auf Empfehlung dieser Arbeitsgruppe gefasst hat, lassen sich folgende nennen:






  — | Erstattung von Krankheitskosten für unterhaltsberechtigte Kinder, |
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87.

Unter den Beschlüssen, die das Präsidium 2011 auf Empfehlung dieser Arbeitsgruppe gefasst hat, lassen sich folgende nennen:

—

Erstattung von Krankheitskosten für unterhaltsberechtigte Kinder,

| — | zusätzliche Reisen der Mitglieder in ihrem Mitgliedstaat, |
| --- | --- |

—

zusätzliche Reisen der Mitglieder in ihrem Mitgliedstaat,

| — | Teilnahme der Assistenten an offiziellen Delegationen des Parlaments, |
| --- | --- |

—

Teilnahme der Assistenten an offiziellen Delegationen des Parlaments,

| — | die Mitglieder können auf Dienstreisen eine Rückführungsversicherung in Anspruch nehmen, |
| --- | --- |

—

die Mitglieder können auf Dienstreisen eine Rückführungsversicherung in Anspruch nehmen,

| — | bessere Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Kündigung von Arbeitsverträgen örtlicher Assistenten unter bestimmten Voraussetzungen, |
| --- | --- |

—

bessere Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Kündigung von Arbeitsverträgen örtlicher Assistenten unter bestimmten Voraussetzungen,

| — | Klarstellung der Regelung für den Zugang von Mitgliedern zur medizinischen Versorgung, |
| --- | --- |

—

Klarstellung der Regelung für den Zugang von Mitgliedern zur medizinischen Versorgung,

| — | Anwendung der Bestimmungen des Statuts betreffend eine Beschäftigung über das 65. Lebensjahr hinaus im Fall von akkreditierten Assistenten. |
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—

Anwendung der Bestimmungen des Statuts betreffend eine Beschäftigung über das 65. Lebensjahr hinaus im Fall von akkreditierten Assistenten.

B.2.   Annahme des neuen Verhaltenskodex für die Mitglieder

| 88. | Der neue Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen Parlaments zu den finanziellen Interessen und Interessenkonflikten wurde am 1. Dezember 2011 vom Plenum angenommen und tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Die Mitglieder sind gehalten, alle ihre vergüteten Tätigkeiten außerhalb des Parlaments und ihre Vergütung sowie jedes weitere Amt, das geeignet ist, Interessenkonflikte auszulösen, offenzulegen. Der Kodex verbietet den Europaabgeordneten ausdrücklich jede Annahme eines Geldbetrags oder sonstigen Geschenks als Gegenleistung für eine Einflussnahme auf die Beschlüsse des Parlaments. Er enthält eindeutige Regeln für die Annahme von Geschenken und die Funktion ehemaliger Europaabgeordneter, die sich als Lobbyisten betätigen. |
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88.

Der neue Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen Parlaments zu den finanziellen Interessen und Interessenkonflikten wurde am 1. Dezember 2011 vom Plenum angenommen und tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. Die Mitglieder sind gehalten, alle ihre vergüteten Tätigkeiten außerhalb des Parlaments und ihre Vergütung sowie jedes weitere Amt, das geeignet ist, Interessenkonflikte auszulösen, offenzulegen. Der Kodex verbietet den Europaabgeordneten ausdrücklich jede Annahme eines Geldbetrags oder sonstigen Geschenks als Gegenleistung für eine Einflussnahme auf die Beschlüsse des Parlaments. Er enthält eindeutige Regeln für die Annahme von Geschenken und die Funktion ehemaliger Europaabgeordneter, die sich als Lobbyisten betätigen.

B.3.   Entwicklung eines neuen Onlinetools für die Finanzangaben der Mitglieder

| 89. | Es wurde damit begonnen, ein neues Dienstprogramm, das Mitgliederportal, das die Dienstleistungen für Mitglieder, Assistenten, Zahlstellen und Praktikanten verbessern soll, zu entwickeln. Dieses Tool wird interaktive und gesicherte Merkmale für den Austausch und die rasche Bereitstellung von Daten, Bescheinigungen und Informationen enthalten. Jedes Mitglied wird in naher Zukunft über diese Schnittstelle online auf die aktualisierten Informationen über seine eigenen Vergütungen zugreifen, Dokumente einreichen und Bescheinigungen und sonstige Informationen erhalten können. |
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89.

Es wurde damit begonnen, ein neues Dienstprogramm, das Mitgliederportal, das die Dienstleistungen für Mitglieder, Assistenten, Zahlstellen und Praktikanten verbessern soll, zu entwickeln. Dieses Tool wird interaktive und gesicherte Merkmale für den Austausch und die rasche Bereitstellung von Daten, Bescheinigungen und Informationen enthalten. Jedes Mitglied wird in naher Zukunft über diese Schnittstelle online auf die aktualisierten Informationen über seine eigenen Vergütungen zugreifen, Dokumente einreichen und Bescheinigungen und sonstige Informationen erhalten können.

C.   Berücksichtigung der sich aus dem Vertrag von Lissabon und dem Beitritt Kroatiens ergebenden institutionellen Aspekte

C.1.   Aufnahme von 18 neuen Mitgliedern

| 90. | Auf seinen Tagungen vom Dezember 2008 und vom Juni 2009 hatte der Europäische Rat beschlossen, dass im Fall des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon nach der Europawahl vom Juni 2009 möglichst früh Übergangsmaßnahmen erlassen würden, um die Gesamtzahl der Abgeordneten bis zum Ende der Wahlperiode 2009-2014 von 736 auf 754 zu erhöhen. Diese Übergangsmaßnahme trat am 1. Dezember 2011 in Kraft, und die 18 neuen Mitglieder wurden aufgenommen und verfügten sofort über alle ihre Vorrechte, insbesondere hinsichtlich der Regelung ihrer Amtsbezüge. Da die Maßnahme erst im Dezember in Kraft trat, wirkte sie sich 2011 nur in sehr geringem Maße auf die Ausführung des Haushaltsplans aus, obwohl hierfür 9,4 Mio. EUR veranschlagt worden waren. |
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90.

Auf seinen Tagungen vom Dezember 2008 und vom Juni 2009 hatte der Europäische Rat beschlossen, dass im Fall des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon nach der Europawahl vom Juni 2009 möglichst früh Übergangsmaßnahmen erlassen würden, um die Gesamtzahl der Abgeordneten bis zum Ende der Wahlperiode 2009-2014 von 736 auf 754 zu erhöhen. Diese Übergangsmaßnahme trat am 1. Dezember 2011 in Kraft, und die 18 neuen Mitglieder wurden aufgenommen und verfügten sofort über alle ihre Vorrechte, insbesondere hinsichtlich der Regelung ihrer Amtsbezüge. Da die Maßnahme erst im Dezember in Kraft trat, wirkte sie sich 2011 nur in sehr geringem Maße auf die Ausführung des Haushaltsplans aus, obwohl hierfür 9,4 Mio. EUR veranschlagt worden waren.

C.2.   Vorbereitung der anstehenden Erweiterung um Kroatien

| 91. | Am 9. Dezember 2011 unterzeichnete der Europäische Rat den Vertrag über den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union, der am 1. Juli 2013 wirksam werden soll. Mit Blick auf diese neue Erweiterung hat das Parlament die hierfür notwendigen Vorbereitungen begonnen, konkret die Schaffung einer ersten Tranche von 62 zusätzlichen Stellen im Stellenplan. Vorrangig wurden die sprachlichen Dienste geschaffen, wo, wie die Erfahrung aus vorangegangenen Erweiterungen gezeigt hat, die Frage der Einstellungen am härtesten umkämpft ist. Wie bei den vorangegangenen Erweiterungen begann das Parlament im Jahr 2011 mit der Einstellung von 49 Vertragsbediensteten bei insgesamt 62 im Stellenplan vorgesehenen Stellen. Wenn der tatsächliche Beitritt erfolgt, wird das Parlament schrittweise Vertragsbedienstete durch Einstellungen von Beamten ersetzen, sobald die EPSO-Auswahlverfahren abgeschlossen sind. |
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91.

Am 9. Dezember 2011 unterzeichnete der Europäische Rat den Vertrag über den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union, der am 1. Juli 2013 wirksam werden soll. Mit Blick auf diese neue Erweiterung hat das Parlament die hierfür notwendigen Vorbereitungen begonnen, konkret die Schaffung einer ersten Tranche von 62 zusätzlichen Stellen im Stellenplan. Vorrangig wurden die sprachlichen Dienste geschaffen, wo, wie die Erfahrung aus vorangegangenen Erweiterungen gezeigt hat, die Frage der Einstellungen am härtesten umkämpft ist. Wie bei den vorangegangenen Erweiterungen begann das Parlament im Jahr 2011 mit der Einstellung von 49 Vertragsbediensteten bei insgesamt 62 im Stellenplan vorgesehenen Stellen. Wenn der tatsächliche Beitritt erfolgt, wird das Parlament schrittweise Vertragsbedienstete durch Einstellungen von Beamten ersetzen, sobald die EPSO-Auswahlverfahren abgeschlossen sind.

| 92. | Da der im Beitrittsvertrag vorgesehene Zeitpunkt des tatsächlichen Beitritts, d. h. der 1. Juli 2013, weiter entfernt ist als derjenige, der ursprünglich bei der Erstellung des Haushaltsplans 2011 vorgesehen war, wurden bestimmte Maßnahmen auf 2012 verschoben, beispielsweise die Aufnahme von Beobachtern (nunmehr für April 2012 vorgesehen) und die Eröffnung einer Außenstelle in Kroatien. |
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92.

Da der im Beitrittsvertrag vorgesehene Zeitpunkt des tatsächlichen Beitritts, d. h. der 1. Juli 2013, weiter entfernt ist als derjenige, der ursprünglich bei der Erstellung des Haushaltsplans 2011 vorgesehen war, wurden bestimmte Maßnahmen auf 2012 verschoben, beispielsweise die Aufnahme von Beobachtern (nunmehr für April 2012 vorgesehen) und die Eröffnung einer Außenstelle in Kroatien.

D.   Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationspolitik

D.1.   Annahme einer mittelfristigen Kommunikationsstrategie

| 93. | Nachdem es im Juli 2010 eine aktualisierte Kommunikationsstrategie angenommen hatte, stellte das Präsidium in seiner Sitzung vom 23. März 2011 einen Aktionsplan für den Zeitraum 2011-2014 auf und legte so eine Reihe integrierter gezielter Aktionen für alle Dienststellen der Generaldirektion Kommunikation (GD COMM) mit Blick auf ein einheitliches Ziel fest: die Wahlen im Jahr 2014. |
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93.

Nachdem es im Juli 2010 eine aktualisierte Kommunikationsstrategie angenommen hatte, stellte das Präsidium in seiner Sitzung vom 23. März 2011 einen Aktionsplan für den Zeitraum 2011-2014 auf und legte so eine Reihe integrierter gezielter Aktionen für alle Dienststellen der Generaldirektion Kommunikation (GD COMM) mit Blick auf ein einheitliches Ziel fest: die Wahlen im Jahr 2014.

| 94. | Dieser Plan enthält eine Serie von 19 konkreten Aktionen, die dazu beitragen werden, das Wissen der Bürger zu mehren und ihnen die legislativen Tätigkeiten des Parlaments so bewusst zu machen, dass sie gut informiert sind und sich aktiv an den parlamentarischen Tätigkeiten beteiligen können. Es geht darum, beständige Kommunikationsanstrengungen während der gesamten verbleibenden Wahlperiode aufrechtzuerhalten. Die Aktionen sind in drei unterschiedliche Gruppen von Tätigkeiten gegliedert, darunter Dienste für die Mitglieder des Parlaments, damit sie die Medien und Bürger besser erreichen können, Tätigkeiten mit Blick auf die Medien und solche, mit denen Bürger direkt eingebunden werden. |
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94.

Dieser Plan enthält eine Serie von 19 konkreten Aktionen, die dazu beitragen werden, das Wissen der Bürger zu mehren und ihnen die legislativen Tätigkeiten des Parlaments so bewusst zu machen, dass sie gut informiert sind und sich aktiv an den parlamentarischen Tätigkeiten beteiligen können. Es geht darum, beständige Kommunikationsanstrengungen während der gesamten verbleibenden Wahlperiode aufrechtzuerhalten. Die Aktionen sind in drei unterschiedliche Gruppen von Tätigkeiten gegliedert, darunter Dienste für die Mitglieder des Parlaments, damit sie die Medien und Bürger besser erreichen können, Tätigkeiten mit Blick auf die Medien und solche, mit denen Bürger direkt eingebunden werden.

| 95. | Praktisch gesehen haben alle Dienste im Bereich Kommunikation im Laufe des Jahres insgesamt einen Zuwachs und eine Verstärkung ihrer Tätigkeiten erfahren: 1 114 Sitzungen wurden in den ersten elf Monaten des Jahres per Webstream übertragen, ein riesiger Zuwachs im Vergleich zu 2010; 45 Partnerschaften wurden mit regionalen Fernsehkanälen und Websites für die Verbreitung von Europarl TV unterzeichnet, sodass nunmehr 68 solche Partnerschaften bestehen. Im Juli 2011 wurde Europarl Mobil gestartet, und das neue Europarl-Portal wurde im Dezember 2011 in Betrieb genommen. Die Anzahl der Freunde des Parlaments auf Facebook stieg exponentiell auf 365 500 bis Ende 2011. |
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95.

Praktisch gesehen haben alle Dienste im Bereich Kommunikation im Laufe des Jahres insgesamt einen Zuwachs und eine Verstärkung ihrer Tätigkeiten erfahren: 1 114 Sitzungen wurden in den ersten elf Monaten des Jahres per Webstream übertragen, ein riesiger Zuwachs im Vergleich zu 2010; 45 Partnerschaften wurden mit regionalen Fernsehkanälen und Websites für die Verbreitung von Europarl TV unterzeichnet, sodass nunmehr 68 solche Partnerschaften bestehen. Im Juli 2011 wurde Europarl Mobil gestartet, und das neue Europarl-Portal wurde im Dezember 2011 in Betrieb genommen. Die Anzahl der Freunde des Parlaments auf Facebook stieg exponentiell auf 365 500 bis Ende 2011.

| 96. | In der Presse wurde erheblich mehr über das Europäische Parlament berichtet. Die Eröffnung des Parlamentariums erregte in den Medien ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, und in allen Mitgliedstaaten erschienen sehr positive Artikel, und der 100. Internationale Frauentag gab Anlass zu etwa 2 010 Artikeln in Zeitungen der gesamten EU, 37 % mehr als im Vorjahr. Auch einige wichtige legislative Dossiers wie etwa das Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung, die GAP-Reform und die finanzielle Vorausschau sowie das Paket zur Lebensmittelsicherheit wurden besonders beachtet. Zusätzlich zu den 800 Journalisten, die die Plenartagungen in Brüssel und Straßburg besuchten, nahmen etwa 600 Journalisten an den elf veranstalteten Seminaren teil. |
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96.

In der Presse wurde erheblich mehr über das Europäische Parlament berichtet. Die Eröffnung des Parlamentariums erregte in den Medien ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, und in allen Mitgliedstaaten erschienen sehr positive Artikel, und der 100. Internationale Frauentag gab Anlass zu etwa 2 010 Artikeln in Zeitungen der gesamten EU, 37 % mehr als im Vorjahr. Auch einige wichtige legislative Dossiers wie etwa das Paket zur wirtschaftspolitischen Steuerung, die GAP-Reform und die finanzielle Vorausschau sowie das Paket zur Lebensmittelsicherheit wurden besonders beachtet. Zusätzlich zu den 800 Journalisten, die die Plenartagungen in Brüssel und Straßburg besuchten, nahmen etwa 600 Journalisten an den elf veranstalteten Seminaren teil.

| 97. | Rund 16 größere Veranstaltungen fanden statt, darunter Ausstellungen und Informationskampagnen sowohl für die allgemeine Öffentlichkeit als auch für die Medien sowie spezielle Meinungsmultiplikatoren. Die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen rund um den Sacharow-Preis, den Lux-Preis, den Jugendkarlspreis, den Internationalen Frauentag und den 9. Mai fanden alle wie üblich statt, aber einige wurden nach neuem Konzept gestaltet, um ein größeres Publikum zu erreichen und größere Wirkung zu erzielen. |
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97.

Rund 16 größere Veranstaltungen fanden statt, darunter Ausstellungen und Informationskampagnen sowohl für die allgemeine Öffentlichkeit als auch für die Medien sowie spezielle Meinungsmultiplikatoren. Die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen rund um den Sacharow-Preis, den Lux-Preis, den Jugendkarlspreis, den Internationalen Frauentag und den 9. Mai fanden alle wie üblich statt, aber einige wurden nach neuem Konzept gestaltet, um ein größeres Publikum zu erreichen und größere Wirkung zu erzielen.

| 98. | 2011 nahmen mehr Mitglieder an den Tätigkeiten der Informationsbüros teil, wobei 360 MdEP Veranstaltungen beiwohnten, die während der ersten sechs Monate des Jahres von den Büros ausgerichtet wurden. Die Zahl der regionalen Foren stieg auf über 30 zuzüglich weiterer 12 grenzüberschreitenden Foren unter Beteiligung von 22 Mitgliedstaaten. Zusätzlich zu den vielen Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Lux-Preis, dem Sacharow-Preis, dem Frauentag und dem 9. Mai fand die erste Reihe von Tätigkeiten im Zusammenhang mit wichtigen legislativen Debatten statt (insgesamt 35). |
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98.

2011 nahmen mehr Mitglieder an den Tätigkeiten der Informationsbüros teil, wobei 360 MdEP Veranstaltungen beiwohnten, die während der ersten sechs Monate des Jahres von den Büros ausgerichtet wurden. Die Zahl der regionalen Foren stieg auf über 30 zuzüglich weiterer 12 grenzüberschreitenden Foren unter Beteiligung von 22 Mitgliedstaaten. Zusätzlich zu den vielen Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Lux-Preis, dem Sacharow-Preis, dem Frauentag und dem 9. Mai fand die erste Reihe von Tätigkeiten im Zusammenhang mit wichtigen legislativen Debatten statt (insgesamt 35).

| 99. | Zur Verbesserung der Dienstleistungen sowohl für Mitglieder als auch für die Bürger ist die mobile Version der Website des Europäischen Parlaments, die mit der jüngsten Handygeneration kompatibel ist, inzwischen online. Ein neues Twitter-Konto „EP Press“ mit kurzen Tatsachenmeldungen und, wenn nötig, Korrekturen ungenauer Informationen — EuroParlPress — wurde ins Leben gerufen und hat schon 1 500 Anhänger. |
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99.

Zur Verbesserung der Dienstleistungen sowohl für Mitglieder als auch für die Bürger ist die mobile Version der Website des Europäischen Parlaments, die mit der jüngsten Handygeneration kompatibel ist, inzwischen online. Ein neues Twitter-Konto „EP Press“ mit kurzen Tatsachenmeldungen und, wenn nötig, Korrekturen ungenauer Informationen — EuroParlPress — wurde ins Leben gerufen und hat schon 1 500 Anhänger.

D.2.   Verbesserung der Infrastrukturen für Besucher

| 100. | Am 14. Oktober 2011 wurde das neue Besucherzentrum offiziell eingeweiht und nahm seinen vollständigen Betrieb auf. Die ersten Eindrücke der Öffentlichkeit waren sehr gut. Es ist vorgesehen, dass die Besucher des Parlaments mittelfristig ein „Besuchsdreieck“ nutzen werden, das aus dem Besucherzentrum, der Besuchertribüne des Plenarsaals und dem künftigen Haus der europäischen Geschichte im Eastman-Gebäude besteht. Neben dem äußerst attraktiven und vielfältigen Charakter eines derartigen Rundgangs könnte eine solche Formel dazu beitragen, die Besucher in die eigens dazu ausgewiesenen und sachkundig hergerichteten Zonen zu kanalisieren, ohne dass die Tätigkeit des Parlaments in irgendeiner Weise gestört wird. |
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100.

Am 14. Oktober 2011 wurde das neue Besucherzentrum offiziell eingeweiht und nahm seinen vollständigen Betrieb auf. Die ersten Eindrücke der Öffentlichkeit waren sehr gut. Es ist vorgesehen, dass die Besucher des Parlaments mittelfristig ein „Besuchsdreieck“ nutzen werden, das aus dem Besucherzentrum, der Besuchertribüne des Plenarsaals und dem künftigen Haus der europäischen Geschichte im Eastman-Gebäude besteht. Neben dem äußerst attraktiven und vielfältigen Charakter eines derartigen Rundgangs könnte eine solche Formel dazu beitragen, die Besucher in die eigens dazu ausgewiesenen und sachkundig hergerichteten Zonen zu kanalisieren, ohne dass die Tätigkeit des Parlaments in irgendeiner Weise gestört wird.

| 101. | Die Zahl der Besucher in den ersten Wochen ist schon sehr hoch (40 000 in den ersten sechs Wochen) und lässt sich für 2012 auf eine Zahl zwischen 300 000 und 350 000 hochrechnen. |
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101.

Die Zahl der Besucher in den ersten Wochen ist schon sehr hoch (40 000 in den ersten sechs Wochen) und lässt sich für 2012 auf eine Zahl zwischen 300 000 und 350 000 hochrechnen.

D.3.   Beim Projekt des Hauses der europäischen Geschichte erzielte Fortschritte

| 102. | In seiner Sitzung vom 26. September 2011 hörte das Präsidium den Vorsitzenden des Kuratoriums, der darauf hinwies, dass die grundlegenden Beschlüsse zum Haus der europäischen Geschichte gefasst wurden, und betonte, der vorgelegte Finanzplan sei ein Beleg dafür, wie transparent das Projekt des Hauses der europäischen Geschichte vorangetrieben wurde. |
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102.

In seiner Sitzung vom 26. September 2011 hörte das Präsidium den Vorsitzenden des Kuratoriums, der darauf hinwies, dass die grundlegenden Beschlüsse zum Haus der europäischen Geschichte gefasst wurden, und betonte, der vorgelegte Finanzplan sei ein Beleg dafür, wie transparent das Projekt des Hauses der europäischen Geschichte vorangetrieben wurde.

| 103. | Was den aktuellen Stand des Projekts anbelangt, wurde am 31. März 2011 ein Planungsvertrag mit dem Gewinner des internationalen Architektenwettbewerbs, „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés“, unterzeichnet. Es wurden Studien zu einem detaillierten Vorentwurf durchgeführt. Die Projektstudien wurden begonnen und müssen im Februar 2012 abgeschlossen sein. Die Arbeiten zur Renovierung des Eastman-Gebäudes können also 2012 tatsächlich beginnen. |
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103.

Was den aktuellen Stand des Projekts anbelangt, wurde am 31. März 2011 ein Planungsvertrag mit dem Gewinner des internationalen Architektenwettbewerbs, „Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés“, unterzeichnet. Es wurden Studien zu einem detaillierten Vorentwurf durchgeführt. Die Projektstudien wurden begonnen und müssen im Februar 2012 abgeschlossen sein. Die Arbeiten zur Renovierung des Eastman-Gebäudes können also 2012 tatsächlich beginnen.

D.4.   Erweiterung der Möglichkeit, Besuchergruppen offiziell einzuladen

| 104. | In Anbetracht des Erfolgs der von den Mitgliedern offiziell eingeladenen Besuchergruppen wurde die jährliche Quote der Besucher je Mitglied von 100 auf 110 erhöht. Überdies nahm das Präsidium am 30. November 2011 aufgrund der vom Rechnungshof formulierten Bemerkungen Änderungen der Regelung für die Besuchergruppen an. |
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104.

In Anbetracht des Erfolgs der von den Mitgliedern offiziell eingeladenen Besuchergruppen wurde die jährliche Quote der Besucher je Mitglied von 100 auf 110 erhöht. Überdies nahm das Präsidium am 30. November 2011 aufgrund der vom Rechnungshof formulierten Bemerkungen Änderungen der Regelung für die Besuchergruppen an.

E.   Fortsetzung der Umsetzung von Mehrjahresprogrammen, die die Schlüsselbereiche der Verwaltung des Parlaments rationalisieren und modernisieren sollen

| 105. | Die 2009 und 2010 aufgenommenen Arbeiten zur Konsolidierung und Modernisierung des Sekretariats (13) wurden 2011 fortgesetzt. Mit dieser Politik soll sichergestellt werden, dass die Humanressourcen des Parlaments möglichst effektiv verteilt sind und dass in allen Tätigkeitsbereichen des Organs die modernsten Arbeitsmethoden zum Einsatz kommen. |
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105.

Die 2009 und 2010 aufgenommenen Arbeiten zur Konsolidierung und Modernisierung des Sekretariats (13) wurden 2011 fortgesetzt. Mit dieser Politik soll sichergestellt werden, dass die Humanressourcen des Parlaments möglichst effektiv verteilt sind und dass in allen Tätigkeitsbereichen des Organs die modernsten Arbeitsmethoden zum Einsatz kommen.

| 106. | Hierunter lässt sich anführen, dass innerhalb der Generaldirektion Personal (GD PERS) Überlegungen zur Ermittlung der Berufe der Zukunft angestellt wurden. Aufgrund dieser Überlegungen sollte das Organ über Humanressourcen verfügen können, die in der Lage sind, die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen, und die erforderlichen Befähigungsnachweise aufweisen. |
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106.

Hierunter lässt sich anführen, dass innerhalb der Generaldirektion Personal (GD PERS) Überlegungen zur Ermittlung der Berufe der Zukunft angestellt wurden. Aufgrund dieser Überlegungen sollte das Organ über Humanressourcen verfügen können, die in der Lage sind, die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen, und die erforderlichen Befähigungsnachweise aufweisen.

| 107. | Was die Maßnahmen zur Umstrukturierung und Stärkung der Dienststellen anbelangt, war das Haushaltsjahr 2011 Anlass, in mehreren Generaldirektionen jeweils eine Direktion Ressourcen einzurichten. Diese neue Struktur, die sich auf alle Generaldirektionen außer der Generaldirektion Finanzen (GD FINS) und dem Juristischen Dienst (SJ) erstreckt, soll einen kohärenten, wirksamen und körperschaftlichen Ansatz bei der Verwaltung der Finanzmittel, des Personals und der IT-Ausstattung ermöglichen. |
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107.

Was die Maßnahmen zur Umstrukturierung und Stärkung der Dienststellen anbelangt, war das Haushaltsjahr 2011 Anlass, in mehreren Generaldirektionen jeweils eine Direktion Ressourcen einzurichten. Diese neue Struktur, die sich auf alle Generaldirektionen außer der Generaldirektion Finanzen (GD FINS) und dem Juristischen Dienst (SJ) erstreckt, soll einen kohärenten, wirksamen und körperschaftlichen Ansatz bei der Verwaltung der Finanzmittel, des Personals und der IT-Ausstattung ermöglichen.

E.1.   Gebäudepolitik

| 108. | Im Rahmen der Umsetzung der vom Präsidium am 24. März 2010 beschlossenen mittelfristigen Gebäudestrategie wurden im Laufe des Jahres 2011 mehrere wichtige Projekte beschlossen, um für den Beginn der nächsten Wahlperiode betriebsfähig zu sein. Hierzu zählen vor allem:






  — | in Brüssel: der Kauf des TREBEL-Gebäudes und die Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags mit Kaufoption für das „Montoyer 70“-Gebäude; |
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108.

Im Rahmen der Umsetzung der vom Präsidium am 24. März 2010 beschlossenen mittelfristigen Gebäudestrategie wurden im Laufe des Jahres 2011 mehrere wichtige Projekte beschlossen, um für den Beginn der nächsten Wahlperiode betriebsfähig zu sein. Hierzu zählen vor allem:

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in Brüssel: der Kauf des TREBEL-Gebäudes und die Unterzeichnung eines langfristigen Mietvertrags mit Kaufoption für das „Montoyer 70“-Gebäude;

| — | in Straßburg: Kauf des Václav-Havel-Gebäudes, um die Dienste des Bürgerbeauftragten dorthin zu verlegen und so in den zentralen Gebäuden Räume für die Mitglieder frei zu machen; |
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in Straßburg: Kauf des Václav-Havel-Gebäudes, um die Dienste des Bürgerbeauftragten dorthin zu verlegen und so in den zentralen Gebäuden Räume für die Mitglieder frei zu machen;

| — | in Luxemburg: Fortsetzung der Modernisierung und Erweiterung des Konrad-Adenauer-Gebäudes (KAD) innerhalb der vom Präsidium am 10. Januar 2012 beschlossenen Fristen in einer verstärkten Partnerschaft mit dem luxemburgischen Staat; |
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in Luxemburg: Fortsetzung der Modernisierung und Erweiterung des Konrad-Adenauer-Gebäudes (KAD) innerhalb der vom Präsidium am 10. Januar 2012 beschlossenen Fristen in einer verstärkten Partnerschaft mit dem luxemburgischen Staat;

| — | Europahaus in Sofia: der Kaufvorvertrag über das neue Gebäude wurde am 7. Juli 2011 zu einem Preis von 9 Mio. EUR unterzeichnet (14); |
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—

Europahaus in Sofia: der Kaufvorvertrag über das neue Gebäude wurde am 7. Juli 2011 zu einem Preis von 9 Mio. EUR unterzeichnet (14);

| — | Umsetzung einer verstärkten Instandhaltungspolitik in Brüssel und in Straßburg, um maximale Sicherheit und eine optimale Nutzung der Infrastrukturen zu gewährleisten; |
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Umsetzung einer verstärkten Instandhaltungspolitik in Brüssel und in Straßburg, um maximale Sicherheit und eine optimale Nutzung der Infrastrukturen zu gewährleisten;

| — | Einleitung einer planmäßigen und systematischen Renovierungspolitik unter Berücksichtigung des Alters der ältesten Gebäude des Immobilienbestands des Parlaments. |
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Einleitung einer planmäßigen und systematischen Renovierungspolitik unter Berücksichtigung des Alters der ältesten Gebäude des Immobilienbestands des Parlaments.

| 109. | Überdies wurde 2011 analog zu ähnlichen Vorschriften, die die Kommission erlassen hat, eine neue Methodik für die Sondierung von Immobilienmärkten und die Vergabe von Immobilienaufträgen eingeführt. Darin liegt die Betonung einerseits auf der Transparenz mit Veröffentlichung im Amtsblatt, um eine gleichmäßige Information auf dem Markt und einen verstärkten Wettbewerb unter Wahrung des Rechtsrahmens zu gewährleisten. Andererseits werden darin die Verfahrensabschnitte präzisiert, indem die im Rahmen einer Verhandlung über Immobilien zu befolgenden Abläufe klargestellt und ausführlicher dokumentiert werden. Schließlich soll damit Nutzen aus den Verhandlungen gezogen und für das Parlament das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden. |
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109.

Überdies wurde 2011 analog zu ähnlichen Vorschriften, die die Kommission erlassen hat, eine neue Methodik für die Sondierung von Immobilienmärkten und die Vergabe von Immobilienaufträgen eingeführt. Darin liegt die Betonung einerseits auf der Transparenz mit Veröffentlichung im Amtsblatt, um eine gleichmäßige Information auf dem Markt und einen verstärkten Wettbewerb unter Wahrung des Rechtsrahmens zu gewährleisten. Andererseits werden darin die Verfahrensabschnitte präzisiert, indem die im Rahmen einer Verhandlung über Immobilien zu befolgenden Abläufe klargestellt und ausführlicher dokumentiert werden. Schließlich soll damit Nutzen aus den Verhandlungen gezogen und für das Parlament das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden.

| 110. | Was die schrittweise Einführung der neuen Instandhaltungspolitik anbelangt, wurden die Verfahren und technischen Bestimmungen der künftigen Wartungsverträge nach einer externen Prüfung harmonisiert. Ferner wurde für die neuen Verträge über Betrieb und Wartung der technischen Anlagen eine gemeinsame Ausschreibung (1 Los je Standort) veröffentlicht, die erfolgreich war. Es sei darauf hingewiesen, dass das Ergebnis dieser Ausschreibung bestätigt, dass die Mittel für die neue verstärkte Instandhaltung insbesondere wegen der Alterung der Gebäude aufgestockt werden müssen. |
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110.

Was die schrittweise Einführung der neuen Instandhaltungspolitik anbelangt, wurden die Verfahren und technischen Bestimmungen der künftigen Wartungsverträge nach einer externen Prüfung harmonisiert. Ferner wurde für die neuen Verträge über Betrieb und Wartung der technischen Anlagen eine gemeinsame Ausschreibung (1 Los je Standort) veröffentlicht, die erfolgreich war. Es sei darauf hingewiesen, dass das Ergebnis dieser Ausschreibung bestätigt, dass die Mittel für die neue verstärkte Instandhaltung insbesondere wegen der Alterung der Gebäude aufgestockt werden müssen.

| 111. | Für das Projekt des Konrad-Adenauer-Gebäudes wurde am 28. September 2011 mit einem französisch-luxemburgischen Konsortium der Auftrag zur Bildung und Finanzierung einer Immobiliengesellschaft unterzeichnet. Die Kofinanzierung des Vorhabens wird zu 50 % von der Europäischen Investitionsbank und zu 50 % von dem Konsortium, das den Zuschlag erhalten hat, übernommen. Parallel dazu werden die Erdwärmebohrungen beendet (Ausführungsrate am 31. Dezember 2011: 95 %). Da die bei der Ausschreibung eingegangenen Preisvorschläge im Vergleich zur Auswahl der Bewerber um die Ausführung der Arbeiten sehr deutlich über den Schätzungen lagen, beschloss der bevollmächtigte Anweisungsbefugte, den Zuschlag für die Auftragseinheit nicht zu erteilen, deren erneute Ausschreibung nach einer Änderung der Lastenhefte für das erste Halbjahr 2012 geplant ist. |
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111.

Für das Projekt des Konrad-Adenauer-Gebäudes wurde am 28. September 2011 mit einem französisch-luxemburgischen Konsortium der Auftrag zur Bildung und Finanzierung einer Immobiliengesellschaft unterzeichnet. Die Kofinanzierung des Vorhabens wird zu 50 % von der Europäischen Investitionsbank und zu 50 % von dem Konsortium, das den Zuschlag erhalten hat, übernommen. Parallel dazu werden die Erdwärmebohrungen beendet (Ausführungsrate am 31. Dezember 2011: 95 %). Da die bei der Ausschreibung eingegangenen Preisvorschläge im Vergleich zur Auswahl der Bewerber um die Ausführung der Arbeiten sehr deutlich über den Schätzungen lagen, beschloss der bevollmächtigte Anweisungsbefugte, den Zuschlag für die Auftragseinheit nicht zu erteilen, deren erneute Ausschreibung nach einer Änderung der Lastenhefte für das erste Halbjahr 2012 geplant ist.

E.2.   Umweltpolitik

| 112. | Zur Verwirklichung der vom Parlament festgelegten Umweltziele gemäß der EMAS-Verordnung (Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung) und als Beitrag zur Umsetzung seines Ziels, seine CO2-Emissionen bis 2020 um 30 % zu reduzieren, wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:






  — | Es wurden Studienaufträge für ein Energie-Audit der Gebäude in Brüssel und Straßburg unterzeichnet und mehrere Projektteams gebildet. Die Studien über die Gebäude Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak und Atrium sind im Gange. Die weiteren Gebäude der Arbeitsorte Brüssel und Straßburg werden nach und nach untersucht. |
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112.

Zur Verwirklichung der vom Parlament festgelegten Umweltziele gemäß der EMAS-Verordnung (Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung) und als Beitrag zur Umsetzung seines Ziels, seine CO2-Emissionen bis 2020 um 30 % zu reduzieren, wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

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Es wurden Studienaufträge für ein Energie-Audit der Gebäude in Brüssel und Straßburg unterzeichnet und mehrere Projektteams gebildet. Die Studien über die Gebäude Winston Churchill, Salvador de Madariaga, Paul-Henri Spaak und Atrium sind im Gange. Die weiteren Gebäude der Arbeitsorte Brüssel und Straßburg werden nach und nach untersucht.

| — | Das Ende der ersten Phase der Ersetzung der Beleuchtungsapparaturen in Brüssel ist abgeschlossen, und die Untersuchung der zweiten Phase soll 2012 erfolgen. |
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Das Ende der ersten Phase der Ersetzung der Beleuchtungsapparaturen in Brüssel ist abgeschlossen, und die Untersuchung der zweiten Phase soll 2012 erfolgen.

| — | Im Rahmen der Harmonisierung der Abfallsammlung an den drei Arbeitsorten wurden Abfallbehälter mit Trennfächern installiert. |
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Im Rahmen der Harmonisierung der Abfallsammlung an den drei Arbeitsorten wurden Abfallbehälter mit Trennfächern installiert.

| — | Der Rahmenvertrag „Umweltprüfung, Kontrolle der Einhaltung der Umweltvorschriften und Rechtsberatung“ wurde im November 2011 unterzeichnet. In diesem Vertrag werden mehrere wichtige Dienste mit Blick auf die stetige Verbesserung und Ausweitung des Umweltmanagements kombiniert. |
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Der Rahmenvertrag „Umweltprüfung, Kontrolle der Einhaltung der Umweltvorschriften und Rechtsberatung“ wurde im November 2011 unterzeichnet. In diesem Vertrag werden mehrere wichtige Dienste mit Blick auf die stetige Verbesserung und Ausweitung des Umweltmanagements kombiniert.

| 113. | Das Präsidium hat am 12. September 2011 beschlossen, im Jahr 2012 ein Kompensationssystem für den CO2-Ausstoß (mittlerer Umfang) einzurichten. Dieser Beschluss wurde vom Plenum des Europäischen Parlaments am 1. Dezember 2011 durch die Zuweisung von 950 000 EUR an die Haushaltslinie 239„Ausgleich der CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments“ bekräftigt. |
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113.

Das Präsidium hat am 12. September 2011 beschlossen, im Jahr 2012 ein Kompensationssystem für den CO2-Ausstoß (mittlerer Umfang) einzurichten. Dieser Beschluss wurde vom Plenum des Europäischen Parlaments am 1. Dezember 2011 durch die Zuweisung von 950 000 EUR an die Haushaltslinie 239„Ausgleich der CO2-Emissionen des Europäischen Parlaments“ bekräftigt.

| 114. | Die zu kompensierenden Emissionen entsprechen etwa 30 000-35 000 Tonnen CO2-Äquivalent (etwa 30 % des gesamten CO2-Fußabdrucks) und umfassen:






  — | Dienstreisen des Personals; |
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114.

Die zu kompensierenden Emissionen entsprechen etwa 30 000-35 000 Tonnen CO2-Äquivalent (etwa 30 % des gesamten CO2-Fußabdrucks) und umfassen:

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Dienstreisen des Personals;

| — | Emissionen aus dem Energieeinsatz und von technischen Anlagen in den Gebäuden; |
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—

Emissionen aus dem Energieeinsatz und von technischen Anlagen in den Gebäuden;

| — | Dienstfahrzeuge. |
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Dienstfahrzeuge.

| 115. | Schließlich unterstrich das Präsidium, dass eine Kompensation der Flüge der Mitglieder in deren eigene Zuständigkeit fiele, weshalb diese Flüge nicht Bestandteil der vorgeschlagenen Regelung sind. |
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115.

Schließlich unterstrich das Präsidium, dass eine Kompensation der Flüge der Mitglieder in deren eigene Zuständigkeit fiele, weshalb diese Flüge nicht Bestandteil der vorgeschlagenen Regelung sind.

| 116. | Hinsichtlich einer umweltverträglicheren Mobilitätspolitik sind folgende Maßnahmen zu nennen:






  — | Vertrag zur direkten Kostenübernahme mit dem Verkehrsbetrieb STIB (Brüssel): der Vertrag ist im Dezember 2010 in Kraft getreten, und die ersten Anträge auf Inanspruchnahme dieses Systems wurden im Januar 2011 gestellt; |
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116.

Hinsichtlich einer umweltverträglicheren Mobilitätspolitik sind folgende Maßnahmen zu nennen:

—

Vertrag zur direkten Kostenübernahme mit dem Verkehrsbetrieb STIB (Brüssel): der Vertrag ist im Dezember 2010 in Kraft getreten, und die ersten Anträge auf Inanspruchnahme dieses Systems wurden im Januar 2011 gestellt;

| — | Rahmenvertrag über den Mobilitätspunkt (Brüssel): der Helpdesk Mobilität (Einrichtung vom Plenum beschlossen) wurde am 15. Juni 2011 eingeweiht und soll Ratschläge für umweltfreundliche Arten der Fortbewegung erteilen; |
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Rahmenvertrag über den Mobilitätspunkt (Brüssel): der Helpdesk Mobilität (Einrichtung vom Plenum beschlossen) wurde am 15. Juni 2011 eingeweiht und soll Ratschläge für umweltfreundliche Arten der Fortbewegung erteilen;

| — | ein Abkommen mit der SNCB/NMBS (Brüssel) über die Einführung eines direkten Kostenübernahmesystems ist am 16. Oktober 2011 in Kraft getreten und wurde vom Generalsekretär unterzeichnet, um die Nutzung der Bahn für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zu fördern. Etwa 200 Personen haben seither bereits die Nutzung dieses Systems beantragt. |
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—

ein Abkommen mit der SNCB/NMBS (Brüssel) über die Einführung eines direkten Kostenübernahmesystems ist am 16. Oktober 2011 in Kraft getreten und wurde vom Generalsekretär unterzeichnet, um die Nutzung der Bahn für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz zu fördern. Etwa 200 Personen haben seither bereits die Nutzung dieses Systems beantragt.

Die Umfrage zur Mobilität in Luxemburg wurde im Juni 2011 gestartet. Die Auswertung der Daten über die Nutzung der Jobkaart durch das Personal des Parlaments ist im Gange.

E.3.   Fortsetzung der Modernisierung der Informationstechnologien

| 117. | Für die Mitglieder und das Organ wurde ein neuer W-LAN-Dienst bereitgestellt, der auf einer groß angelegten Infrastruktur beruht, die die von den Mitgliedern genutzten Räumlichkeiten in Brüssel und Straßburg, genauer gesagt Mitgliederbüros, Sitzungssäle, Plenarsäle, öffentliche Räume, Flure und Mitgliederrestaurants usw. abdeckt. Der W-LAN-Dienst wurde im Oktober 2011 für eröffnet erklärt, und die seiner Benutzung zugrundeliegende Struktur einschließlich der Ausstellung der Zertifikate für die Mitglieder (546 Zertifikate), Beamten und sonstigen Besucher des Europäischen Parlaments wurde innerhalb des EP erstellt. |
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117.

Für die Mitglieder und das Organ wurde ein neuer W-LAN-Dienst bereitgestellt, der auf einer groß angelegten Infrastruktur beruht, die die von den Mitgliedern genutzten Räumlichkeiten in Brüssel und Straßburg, genauer gesagt Mitgliederbüros, Sitzungssäle, Plenarsäle, öffentliche Räume, Flure und Mitgliederrestaurants usw. abdeckt. Der W-LAN-Dienst wurde im Oktober 2011 für eröffnet erklärt, und die seiner Benutzung zugrundeliegende Struktur einschließlich der Ausstellung der Zertifikate für die Mitglieder (546 Zertifikate), Beamten und sonstigen Besucher des Europäischen Parlaments wurde innerhalb des EP erstellt.

| 118. | Die Europarl-Oberfläche wurde neu gestaltet und am 1. November 2011 online gestellt. Eine mobile Version von Europarl, die sich für die Verwendung auf Smartphones eignet, wurde Mitte 2011 übergeben. Beim Intranet des EP wurde im Februar 2011 mit der Aufnahme des Echtbetriebs des EP Directory ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das EP-Intranet wurde auch um Multimediafunktionen bereichert. Dies führte zusammen mit den Verbesserungen der redaktionellen Inhalte zu einer erheblichen Erhöhung der Zahl der Aufrufe (+45 %) und der Einzelbesucher (+15 %). |
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118.

Die Europarl-Oberfläche wurde neu gestaltet und am 1. November 2011 online gestellt. Eine mobile Version von Europarl, die sich für die Verwendung auf Smartphones eignet, wurde Mitte 2011 übergeben. Beim Intranet des EP wurde im Februar 2011 mit der Aufnahme des Echtbetriebs des EP Directory ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das EP-Intranet wurde auch um Multimediafunktionen bereichert. Dies führte zusammen mit den Verbesserungen der redaktionellen Inhalte zu einer erheblichen Erhöhung der Zahl der Aufrufe (+45 %) und der Einzelbesucher (+15 %).

| 119. | Ein deutlicher Fortschritt wurde beim Programm „Papierloses Parlament“ erzielt: eCommittee, ein generisches Intranet für Ausschüsse, durchlief einen erfolgreichen Beta-Test in drei Ausschüssen und anschließende Vorbereitungen für eine allgemeine Betriebsaufnahme, die im Frühjahr 2012 stattfinden soll. Im November 2011 wurde im JURI-Ausschuss ein Pilottest für eMeeting mit iPads gestartet, auf den im Frühjahr 2012 Erprobungen in vier weiteren Ausschüssen folgen werden. |
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119.

Ein deutlicher Fortschritt wurde beim Programm „Papierloses Parlament“ erzielt: eCommittee, ein generisches Intranet für Ausschüsse, durchlief einen erfolgreichen Beta-Test in drei Ausschüssen und anschließende Vorbereitungen für eine allgemeine Betriebsaufnahme, die im Frühjahr 2012 stattfinden soll. Im November 2011 wurde im JURI-Ausschuss ein Pilottest für eMeeting mit iPads gestartet, auf den im Frühjahr 2012 Erprobungen in vier weiteren Ausschüssen folgen werden.

| 120. | Wichtige Fortschritte wurden auch in anderen Bereichen erzielt:






  — | Es wurde ein neuer Vertrag über den mobilen Telekommunikationsdienst geschlossen, mit dem eine erhebliche Preissenkung (30 %) erzielt wird. |
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120.

Wichtige Fortschritte wurden auch in anderen Bereichen erzielt:

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Es wurde ein neuer Vertrag über den mobilen Telekommunikationsdienst geschlossen, mit dem eine erhebliche Preissenkung (30 %) erzielt wird.

| — | Im Rahmen des Projekts Wissensmanagement wurde die Eurovoc-Indexierung während des ganzen Jahres fortgesetzt. |
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Im Rahmen des Projekts Wissensmanagement wurde die Eurovoc-Indexierung während des ganzen Jahres fortgesetzt.

| — | Die Anlagen für die elektronische Abstimmung wurden in den Plenarsälen in Brüssel und Straßburg erneuert. |
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Die Anlagen für die elektronische Abstimmung wurden in den Plenarsälen in Brüssel und Straßburg erneuert.

| — | Änderungen an vielen Anwendungen zur Berücksichtigung von Artikel 51 (Wechsel von einem zu mehreren Berichterstattern) wurden im Juni abgeschlossen. |
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Änderungen an vielen Anwendungen zur Berücksichtigung von Artikel 51 (Wechsel von einem zu mehreren Berichterstattern) wurden im Juni abgeschlossen.

| — | Phase 3 der Anwendung AT4AM wurde in Betrieb genommen, und bis zum Jahresende waren über 100 000 Änderungsanträge in die Anwendung eingegeben. |
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Phase 3 der Anwendung AT4AM wurde in Betrieb genommen, und bis zum Jahresende waren über 100 000 Änderungsanträge in die Anwendung eingegeben.

| — | Nach der Inbetriebnahme des interinstitutionellen Transparenz-Registers im Juni 2011, das bei der Kommission angesiedelt ist, wurden die zusätzlichen Backoffice-Funktionen für den Sicherheitsdienst des Parlaments im Dezember 2011 abgeschlossen. |
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Nach der Inbetriebnahme des interinstitutionellen Transparenz-Registers im Juni 2011, das bei der Kommission angesiedelt ist, wurden die zusätzlichen Backoffice-Funktionen für den Sicherheitsdienst des Parlaments im Dezember 2011 abgeschlossen.

| — | Version 4 der Anwendung IPEX wurde im Juni 2011 implementiert. Diese Anwendung erleichtert die Kommunikation zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten. |
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Version 4 der Anwendung IPEX wurde im Juni 2011 implementiert. Diese Anwendung erleichtert die Kommunikation zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten.

| — | Version 6 der Legislativen Beobachtungsstelle (OEIL) wurde im Dezember 2011 implementiert. |
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Version 6 der Legislativen Beobachtungsstelle (OEIL) wurde im Dezember 2011 implementiert.

| — | EXPOMEP, eine neue Anwendung für die Verwaltung von Ausstellungsräumen in den Gebäuden des Parlaments, wurde im Oktober 2011 übergeben. |
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EXPOMEP, eine neue Anwendung für die Verwaltung von Ausstellungsräumen in den Gebäuden des Parlaments, wurde im Oktober 2011 übergeben.

E.4.   Optimierung der den Sprachendiensten zugewiesenen Ressourcen

| 121. | Unter Beibehaltung des Ziels, weiterhin das Recht sämtlicher Mitglieder zu verteidigen, vergleichbare sprachliche Leistungen zu erhalten, wurde die Frage der parallelen Beherrschung der Kostenentwicklung berücksichtigt, damit die eingesetzten Mittel den bestmöglichen Nutzen zugunsten der Mitglieder erbringen. So ermöglichte es eine von externen Sachverständigen durchgeführte allgemeine Untersuchung der Übersetzungsdienste, den künftigen Bedarf besser einzuschätzen. Die Mittel müssen entsprechend der gesamten Arbeitsbelastung für jede Sprache gerechter auf die einzelnen Sprachreferate verteilt werden, um ein vergleichbares Niveau der Externalisierung zu erreichen und die Rentabilität zu steigern. |
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121.

Unter Beibehaltung des Ziels, weiterhin das Recht sämtlicher Mitglieder zu verteidigen, vergleichbare sprachliche Leistungen zu erhalten, wurde die Frage der parallelen Beherrschung der Kostenentwicklung berücksichtigt, damit die eingesetzten Mittel den bestmöglichen Nutzen zugunsten der Mitglieder erbringen. So ermöglichte es eine von externen Sachverständigen durchgeführte allgemeine Untersuchung der Übersetzungsdienste, den künftigen Bedarf besser einzuschätzen. Die Mittel müssen entsprechend der gesamten Arbeitsbelastung für jede Sprache gerechter auf die einzelnen Sprachreferate verteilt werden, um ein vergleichbares Niveau der Externalisierung zu erreichen und die Rentabilität zu steigern.

| 122. | In diesem Zusammenhang wurde im Oktober 2011 ein groß angelegtes mehrjähriges Projekt unter dem Titel „Streamlining Working Methods in Directorate-General for Translation“ (GD TRAD) eingeführt, das darauf abzielt, die Arbeitsmethoden zu harmonisieren, die Qualität und die Übersetzungsabläufe zu verbessern und den Status und die Rolle der Übersetzungsassistenten in den Sprachreferaten neu zu bewerten. Parallel dazu war die Direktion Übersetzung und Terminologie nach Umverteilung von Mitarbeitern in andere Abteilungen in der Lage, mit 10 % weniger Personal als 2010 erfolgreich zu funktionieren. Folglich stiegen die Produktivitätsniveaus in den Übersetzungsreferaten 2011 erheblich an. |
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122.

In diesem Zusammenhang wurde im Oktober 2011 ein groß angelegtes mehrjähriges Projekt unter dem Titel „Streamlining Working Methods in Directorate-General for Translation“ (GD TRAD) eingeführt, das darauf abzielt, die Arbeitsmethoden zu harmonisieren, die Qualität und die Übersetzungsabläufe zu verbessern und den Status und die Rolle der Übersetzungsassistenten in den Sprachreferaten neu zu bewerten. Parallel dazu war die Direktion Übersetzung und Terminologie nach Umverteilung von Mitarbeitern in andere Abteilungen in der Lage, mit 10 % weniger Personal als 2010 erfolgreich zu funktionieren. Folglich stiegen die Produktivitätsniveaus in den Übersetzungsreferaten 2011 erheblich an.

| 123. | Hinsichtlich der Verdolmetschung ist als mittelbare Folge des Vertrags von Lissabon aufgrund der Vervielfachung der informellen Kontakte, Triloge und Vermittlungsverfahren eine erhebliche Erhöhung der Arbeitsbelastung festzustellen. Im Laufe des Jahres 2011 sorgte die Generaldirektion Dolmetschen und Konferenzen (GD INTE) für die Verdolmetschung bei 5 263 Einsätzen (15) an den drei Arbeitsorten des Parlaments. Zusätzlich zu diesen Sitzungen mit Verdolmetschung war die GD INTE für die Logistik weiterer 15 602 Sitzungseinsätze ohne Verdolmetschung und 44 Sitzungen von Fraktionen und politischen Organen (Präsidium, Konferenz der Präsidenten, Quästoren), 129 Sitzungen von Ausschüssen und Delegationen und 19 weitere EP-Sitzungen außerhalb der drei Arbeitsorte zuständig. |
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123.

Hinsichtlich der Verdolmetschung ist als mittelbare Folge des Vertrags von Lissabon aufgrund der Vervielfachung der informellen Kontakte, Triloge und Vermittlungsverfahren eine erhebliche Erhöhung der Arbeitsbelastung festzustellen. Im Laufe des Jahres 2011 sorgte die Generaldirektion Dolmetschen und Konferenzen (GD INTE) für die Verdolmetschung bei 5 263 Einsätzen (15) an den drei Arbeitsorten des Parlaments. Zusätzlich zu diesen Sitzungen mit Verdolmetschung war die GD INTE für die Logistik weiterer 15 602 Sitzungseinsätze ohne Verdolmetschung und 44 Sitzungen von Fraktionen und politischen Organen (Präsidium, Konferenz der Präsidenten, Quästoren), 129 Sitzungen von Ausschüssen und Delegationen und 19 weitere EP-Sitzungen außerhalb der drei Arbeitsorte zuständig.

| 124. | Ferner ist festzustellen, dass das Präsidium, um die strukturellen Einsparungen fortzusetzen, im September 2011 und Dezember 2011 die Beschlüsse gefasst hat, die ab 2012 Einsparungen von insgesamt 21 Mio. EUR bei den Sprachendiensten ermöglichen werden. Konkret handelt es sich um den Beschluss, die systematische Übersetzung des ausführlichen Sitzungsberichts (CRE) und der Anfragen zur schriftlichen Beantwortung in alle Sprachen einzustellen, sowie um die Anpassung des Kalenders der offiziellen Sitzungen, um die ständigen Dolmetscher des Parlaments optimal einzusetzen. |
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124.

Ferner ist festzustellen, dass das Präsidium, um die strukturellen Einsparungen fortzusetzen, im September 2011 und Dezember 2011 die Beschlüsse gefasst hat, die ab 2012 Einsparungen von insgesamt 21 Mio. EUR bei den Sprachendiensten ermöglichen werden. Konkret handelt es sich um den Beschluss, die systematische Übersetzung des ausführlichen Sitzungsberichts (CRE) und der Anfragen zur schriftlichen Beantwortung in alle Sprachen einzustellen, sowie um die Anpassung des Kalenders der offiziellen Sitzungen, um die ständigen Dolmetscher des Parlaments optimal einzusetzen.

E.5.   Umfassende Umstrukturierung der Sicherheitsdienste

| 125. | Das Präsidium beschloss in seiner Sitzung vom 6. Juli 2011 ein neues umfassendes Sicherheitskonzept, das sich stärker auf einen qualitativen als quantitativen Ansatz stützt. Mit diesem Sicherheitskonzept soll zum einen ein flexibles Sicherheitsniveau angestrebt werden, durch das nicht mehr nur wie bisher Personen und Gegenstände, sondern auch Informationen vor Bedrohungen innerhalb und außerhalb der Parlamentsgebäude geschützt werden, und zum anderen soll damit der kontinuierliche Verlauf der Kerntätigkeit in schweren Krisenfällen sichergestellt werden. Es gründet sich auf fünf Hauptaktionsbereiche:






  — | die Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins im Europäischen Parlament; |
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125.

Das Präsidium beschloss in seiner Sitzung vom 6. Juli 2011 ein neues umfassendes Sicherheitskonzept, das sich stärker auf einen qualitativen als quantitativen Ansatz stützt. Mit diesem Sicherheitskonzept soll zum einen ein flexibles Sicherheitsniveau angestrebt werden, durch das nicht mehr nur wie bisher Personen und Gegenstände, sondern auch Informationen vor Bedrohungen innerhalb und außerhalb der Parlamentsgebäude geschützt werden, und zum anderen soll damit der kontinuierliche Verlauf der Kerntätigkeit in schweren Krisenfällen sichergestellt werden. Es gründet sich auf fünf Hauptaktionsbereiche:

—

die Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins im Europäischen Parlament;

| — | die tagtägliche Anwendung einer Methode zur Bewertung des Sicherheitsrisikos, die einen übergreifenden Ansatz für die Handhabung der Verwaltungsverfahren und einen verbesserten Informationsaustausch mit den einschlägigen Sicherheitsbeauftragten vorsieht; |
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—

die tagtägliche Anwendung einer Methode zur Bewertung des Sicherheitsrisikos, die einen übergreifenden Ansatz für die Handhabung der Verwaltungsverfahren und einen verbesserten Informationsaustausch mit den einschlägigen Sicherheitsbeauftragten vorsieht;

| — | die verstärkte Zusammenarbeit mit den nationalen Polizeikräften, auch in organübergreifendem Rahmen; |
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—

die verstärkte Zusammenarbeit mit den nationalen Polizeikräften, auch in organübergreifendem Rahmen;

| — | die Einführung eines mehrstufigen Zugangsberechtigungssystems zu den Gebäuden des Europäischen Parlaments und innerhalb seiner Räumlichkeiten (Bereichseinteilung); |
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die Einführung eines mehrstufigen Zugangsberechtigungssystems zu den Gebäuden des Europäischen Parlaments und innerhalb seiner Räumlichkeiten (Bereichseinteilung);

| — | die Wahrung eines wirtschaftlichen Gleichgewichts zwischen internem Personal und externen Bediensteten (Internalisierung und Professionalisierung). |
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—

die Wahrung eines wirtschaftlichen Gleichgewichts zwischen internem Personal und externen Bediensteten (Internalisierung und Professionalisierung).

| 126. | Mit der Internalisierung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Akkreditierung und dem Empfang wurde 2011 begonnen, der Prozess sollte 2012 abgeschlossen werden. Umgesetzt wurden die betreffenden Verfahren vollständig in Straßburg (zum 1. Juli) und Luxemburg (zum 1. Oktober). Für Brüssel läuft das Verfahren noch und soll mit der Bewilligung 17 zusätzlicher AST-Stellen, die im Haushaltsplan 2012 zur Verfügung gestellt werden, abgeschlossen werden. |
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126.

Mit der Internalisierung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Akkreditierung und dem Empfang wurde 2011 begonnen, der Prozess sollte 2012 abgeschlossen werden. Umgesetzt wurden die betreffenden Verfahren vollständig in Straßburg (zum 1. Juli) und Luxemburg (zum 1. Oktober). Für Brüssel läuft das Verfahren noch und soll mit der Bewilligung 17 zusätzlicher AST-Stellen, die im Haushaltsplan 2012 zur Verfügung gestellt werden, abgeschlossen werden.

| 127. | Im Rahmen des neuen Konzepts hat das Präsidium auch beschlossen, bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung und der Strategie in Bezug auf die interne Sicherheit zu internalisieren. In Anbetracht der erforderlichen Fachkenntnisse wurde die Organisation eines spezifischen EPSO-Auswahlverfahrens beantragt, außerdem wurde ein Aufruf zur Interessensbekundung für Vertragsbedienstete veröffentlicht. |
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127.

Im Rahmen des neuen Konzepts hat das Präsidium auch beschlossen, bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung und der Strategie in Bezug auf die interne Sicherheit zu internalisieren. In Anbetracht der erforderlichen Fachkenntnisse wurde die Organisation eines spezifischen EPSO-Auswahlverfahrens beantragt, außerdem wurde ein Aufruf zur Interessensbekundung für Vertragsbedienstete veröffentlicht.

| 128. | Der Rahmenvertrag für allgemeine Sicherheitsleistungen, Brandschutz und Wartung des Funkkommunikationssystems in Straßburg wurde im Juni 2011 im Anschluss an ein nicht offenes Verfahren unterzeichnet, bei dem der Schwerpunkt auf die Bedeutung der Synergie zwischen den drei Bereichen sowie auf die Professionalität und die Ausbildung des zur Verfügung gestellten externen Personals gelegt wurde. |
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128.

Der Rahmenvertrag für allgemeine Sicherheitsleistungen, Brandschutz und Wartung des Funkkommunikationssystems in Straßburg wurde im Juni 2011 im Anschluss an ein nicht offenes Verfahren unterzeichnet, bei dem der Schwerpunkt auf die Bedeutung der Synergie zwischen den drei Bereichen sowie auf die Professionalität und die Ausbildung des zur Verfügung gestellten externen Personals gelegt wurde.

| 129. | Der neue Vertrag für die Sicherheit am Standort Luxemburg wurde am 21. Dezember 2011 vergeben und tritt Ende März 2012 in Kraft. Für Brüssel lief die Bewertung der Ausschreibung am Jahresende 2011. Ebenso wie für Straßburg berücksichtigt das Lastenheft die Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen und unterstreicht die Bedeutung eines professionellen und qualifizierten Personals. |
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129.

Der neue Vertrag für die Sicherheit am Standort Luxemburg wurde am 21. Dezember 2011 vergeben und tritt Ende März 2012 in Kraft. Für Brüssel lief die Bewertung der Ausschreibung am Jahresende 2011. Ebenso wie für Straßburg berücksichtigt das Lastenheft die Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen und unterstreicht die Bedeutung eines professionellen und qualifizierten Personals.

F.   Weitere Modernisierungsmaßnahmen

F.1.   Mittelbewirtschaftung

| 130. | Was weitere Verbesserungen hinsichtlich der Mittelbewirtschaftung angeht, so wurde die Einführung der Periodenrechnung 2011 mit der Einführung neuer Module fortgesetzt, insbesondere mit dem neuen Bestandsverwaltungssystem „ELS“ und der individuellen Verwaltung Dritter durch das Rechnungsführungssystem FINORD. |
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130.

Was weitere Verbesserungen hinsichtlich der Mittelbewirtschaftung angeht, so wurde die Einführung der Periodenrechnung 2011 mit der Einführung neuer Module fortgesetzt, insbesondere mit dem neuen Bestandsverwaltungssystem „ELS“ und der individuellen Verwaltung Dritter durch das Rechnungsführungssystem FINORD.

| 131. | Außerdem hat der Generalsekretär beschlossen, die Finanzinformationssysteme des Europäischen Parlaments zu erneuern und zu modernisieren und das Parlament mit einem analytischen Kostenrechnungssystem auszustatten, das es der Hierarchie erleichtert, Informationen zu erhalten, die die Bewertung der im Parlament verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen und ihre effiziente Verwendung gestatten. Dazu wurde am 1. Oktober 2011 das Referat R-FIS (Neugestaltung des Finanzinformationssystems) eingerichtet, das unter anderem die bestehenden Finanzsysteme, vor allem FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS, ersetzen soll. |
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131.

Außerdem hat der Generalsekretär beschlossen, die Finanzinformationssysteme des Europäischen Parlaments zu erneuern und zu modernisieren und das Parlament mit einem analytischen Kostenrechnungssystem auszustatten, das es der Hierarchie erleichtert, Informationen zu erhalten, die die Bewertung der im Parlament verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen und ihre effiziente Verwendung gestatten. Dazu wurde am 1. Oktober 2011 das Referat R-FIS (Neugestaltung des Finanzinformationssystems) eingerichtet, das unter anderem die bestehenden Finanzsysteme, vor allem FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS, ersetzen soll.

| 132. | Was die Vertragsverwaltung betrifft, so ist die neue Anwendung „Web Contracts“ seit 1. Januar 2011 obligatorisch für die Eingabe der vergebenen Aufträge, um Qualität und Effizienz der Verwaltung der öffentlichen Aufträge durch das Parlament zu verbessern. |
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132.

Was die Vertragsverwaltung betrifft, so ist die neue Anwendung „Web Contracts“ seit 1. Januar 2011 obligatorisch für die Eingabe der vergebenen Aufträge, um Qualität und Effizienz der Verwaltung der öffentlichen Aufträge durch das Parlament zu verbessern.

F.2.   Personalverwaltung

| 133. | In Bezug auf die Personalverwaltung wurde ein neues Streamline-Modul entwickelt, das im Juni 2011 startete, nämlich „Streamline Learning Management“, das die Online-Verwaltung der Fortbildungsanträge gestattet. |
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133.

In Bezug auf die Personalverwaltung wurde ein neues Streamline-Modul entwickelt, das im Juni 2011 startete, nämlich „Streamline Learning Management“, das die Online-Verwaltung der Fortbildungsanträge gestattet.

F.3.   Umsetzung der Prioritäten des Generalsekretariats

| 134. | Nicht zuletzt wurde eine eingehende Kontrolle für das administrative Arbeitsprogramm aller Generaldirektionen für 2009-2011 eingeführt. Das administrative Arbeitsprogramm ist ein Managementtool und spiegelt als solches wider, was jede GD und der Juristische Dienst in dem betreffenden Zeitraum erreicht haben. Alle Generaldirektionen berichten regelmäßig über die Fortschritte bei ihren Schlüsselprojekten. |
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134.

Nicht zuletzt wurde eine eingehende Kontrolle für das administrative Arbeitsprogramm aller Generaldirektionen für 2009-2011 eingeführt. Das administrative Arbeitsprogramm ist ein Managementtool und spiegelt als solches wider, was jede GD und der Juristische Dienst in dem betreffenden Zeitraum erreicht haben. Alle Generaldirektionen berichten regelmäßig über die Fortschritte bei ihren Schlüsselprojekten.

G.   Gesamtentwicklung der Struktur des Generalsekretariats (einschließlich Fraktionen)

| 135. | 2011 wurden insgesamt 252 neue Stellen geschaffen, um die vier Haupterfordernisse abzudecken, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:








  — | : | Umsetzung des Vertrags von Lissabon | : | 109 Stellen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | Vorbereitung des Beitritts von Kroatien | : | 62 Stellen |
| — | : | Umsetzung des Dreijahresplans für die Generaldirektion Infrastrukturen und Logistik (GD INLO) | : | 17 Stellen |
| — | : | Anforderungen im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb, die nicht durch Neuverwendungen abgedeckt werden konnten | : | 64 Stellen |

135.

2011 wurden insgesamt 252 neue Stellen geschaffen, um die vier Haupterfordernisse abzudecken, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

—

:

Umsetzung des Vertrags von Lissabon

:

109 Stellen

—

:

Vorbereitung des Beitritts von Kroatien

:

62 Stellen

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Umsetzung des Dreijahresplans für die Generaldirektion Infrastrukturen und Logistik (GD INLO)

:

17 Stellen

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:

Anforderungen im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb, die nicht durch Neuverwendungen abgedeckt werden konnten

:

64 Stellen

| 136. | Die wesentlichen Änderungen am Stellenplan und in der Verwaltung des EP sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

  Tabelle 12


  Zusammenfassung der durch die Umstrukturierung bedingten Änderungen im Generalsekretariat 2011







  GD | Umstrukturierung und Modernisierung |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Die neue Struktur der Direktion Rechtsakte wurde endgültig verwirklicht. Diese Direktion besteht inzwischen aus sechs Referaten und kann wirksamer und rationeller auf die bestehenden Herausforderungen und gesetzten Ziele reagieren.
  Indem in der Direktion Beziehungen zu den nationalen Parlamenten ein drittes Referat „Parlamente der westlichen Balkanstaaten und Weiterbehandlung der Tätigkeit der Parlamentarischen Versammlung des Europarates“ eingerichtet wurde, verfügt die Direktion nun über ein spezifisches Instrument, um konkreter die betreffenden Programme umzusetzen. Die Einrichtung dieses Referats erfolgte durch eine interne Neuverwendung von vier Beamten (einschließlich des Referatsleiters) und seitens des Generalsekretärs durch die Bereitstellung einer Stelle zur Verstärkung des Referats „Institutionelle Zusammenarbeit“.
  Ein neues Referat mit der Bezeichnung „Vertrauliche Informationen“ wurde in der Direktion Präsidialdienst eingerichtet. Das Referat „Planung und institutionelle Beziehungen“ wurde in zwei Referate unterteilt: „Planung“ und „Institutionelle Beziehungen“. Diese Neuorganisation wurde durch interne Neuverwendung und Mobilität und dank der im Haushaltsplan für das Referat „Vertrauliche Informationen“ bewilligten neuen Stellen verwirklicht.
  Ein Referat „EDV und interne Kommunikation“ wurde in der Direktion Ressourcen im Dezember 2011 eingerichtet. Die Verfahren für die Besetzung der Stellen des Referatsleiters und eines Verwaltungsrates sollen im ersten Quartal 2012 abgewickelt werden.
  Zwei Jahre nach der Einrichtung der Direktion Sicherheit wurde die Besetzung der Stellen der vier Referatsleiter abgeschlossen. |
| GD IPOL | Einrichtung der Direktion „Folgenabschätzungen“, nachdem das Parlament den Bericht über die Garantie der Unabhängigkeit der Folgeabschätzungen annahm, in dem die Schaffung eines einheitlichen Verfahrens für Folgeabschätzungen im Parlament auf der Grundlage gemeinsamer Verfahren und Methoden und unter Aufsicht einer neuen autonomen Struktur gefordert wird. Diese Direktion wurde haushaltsneutral eingerichtet, indem Personal aus themenbezogenen Abteilungen zusammengefasst wurde und Neuverwendungen weiterer Stellen erfolgten, die auf zwei Referate verteilt wurden: „Folgenabschätzung“ und „Europäischer Mehrwert“. Die Direktion sollte während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens eine äußerst wichtige Rolle spielen, damit das Parlament als vollwertiger Mitgesetzgeber besser die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und gesundheitsbezogenen Konsequenzen der Optionen, die sich ihm anbieten, sowie deren Auswirkungen auf die Grundrechte der Bürger prüfen kann. |
| GD EXPO | Um entsprechende Demokratien zu unterstützen und die Demokratisierung zu fördern, insbesondere in der arabischen Welt, soll in der GD EXPO eine neue Direktion für Demokratieförderung eingerichtet werden (Genehmigung des Präsidiums vom 12. Dezember 2011). Die Direktion soll haushaltsneutral durch Neuverwendung eingerichtet werden und das Büro für Demokratieförderung (derzeit in GD EXPO) und drei Referate umfassen: Wahlbeobachtung (derzeit in Direktion A der GD EXPO), Westliche Balkanstaaten (derzeit in GD Präsidentschaft) und Menschenrechtsaktivitäten (Einrichtung mit fünf Stellen geplant). Die Einrichtung der neuen Direktion soll im ersten Halbjahr 2012 erfolgen. |
| GD INLO | Die im Februar 2010 eingeleitete Umstrukturierung wurde 2011 mit der Schaffung von 17 Stellen fortgesetzt. Die Neuorganisation läuft noch, insbesondere im Bereich der Zentralisierung der Auftragsvergabe, wo die endgültigen zu beschließenden Strukturen und Kreisläufe abhängig sind von einer Aufstockung der Humanressourcen des Referats Verträge und öffentliche Aufträge.
  Das Referat „Transporte und Umzüge“ wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2011 in zwei Referate aufgeteilt, ein Referat „Personentransporte“ und ein Referat „Gütertransporte“.
  Ende 2011 wurde ebenso wie in anderen Generaldirektionen eine Direktion Ressourcen eingerichtet. Diese Direktion soll hauptsächlich für Personal, Finanzen, öffentliche Auftragsvergabe und EDV zuständig sein. |
| GD TRAD | Eine neue Direktion Ressourcen für die GD Übersetzung wurde Ende 2011 eingerichtet. Diese neue Direktion wird vier Referate umfassen (Finanzen, Personal, EDV-Unterstützung und Fortbildung).
  Die Neuorganisation der Referate gemäß den Leitlinien des Projekts der Generaldirektion läuft noch. Sie beinhaltet einen einheitlicheren Ansatz auf der Grundlage individueller Aktionsprogramme für jedes Sprachreferat und eine Fortbildung zum Thema Teambildung auf der Grundlage thematischer Gruppen für alle Übersetzer. Weitergeführt wird auch ein Projekt zur Ermittlung der besten Arbeitsverfahren, um diese in den Workflow der Referate aufzunehmen.
  Nach dem Transfer des Referats Planning innerhalb der Direktion Übersetzung startete die Dienststelle für die Kontakte zu den Auftraggebern (CLS) am 5. Oktober bzw. 21. November 2011 Umfragen betreffend die Zufriedenheit der Nutzer und der Mitglieder.
  Im November 2011 wurden ein amtierender Referatsleiter und drei Übersetzer-Lektoren für das neue Referat Lektorat benannt. Die Analyse des Aufgabenbereichs, der Arbeitsbelastung und des Personalbestands des neuen Referats ebenso wie die Beobachtung seiner Interaktion mit den anderen Referaten soll 2012 fortgesetzt werden.
  Die Besetzung der Stellen im neuen Kroatischen Referat geht weiter, inzwischen wurden 19 Bedienstete eingestellt, 14 AD-Vertragsbedienstete und 5 AST-Vertragsbedienstete. |
| GD PERS | Ende 2011 wurde ebenso wie in anderen Generaldirektionen eine Direktion Ressourcen eingerichtet. Diese Direktion ist insbesondere zuständig für Personal, Finanzen, öffentliche Auftragsvergabe und EDV. |
| GD INTE | Die Einrichtung der neuen Direktion Ressourcen erfolgte zwar erst am 1. Januar 2012, war jedoch Gegenstand einer Reihe von vorbereitenden Maßnahmen für die neue Struktur. |
| GD FINS | Einrichtung eines neuen Referats mit Zuständigkeit für die Neugestaltung des Finanzinformationssystems — siehe Ziffer 133. |
| GD ITEC | Ende 2011 wurde ebenso wie in anderen Generaldirektionen eine Direktion Ressourcen eingerichtet. Diese Direktion ist insbesondere zuständig für Personal, Finanzen, öffentliche Auftragsvergabe und Kommunikation sowie Beziehungen zu den Auftraggebern. |
| Direkt dem Generalsekretär unterstellte Dienststellen | Allmähliche Einrichtung der für Risikomanagement zuständigen Dienststelle, um in Zusammenarbeit mit den verschiedenen GD die Hauptrisiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit des gesamten Generalsekretariats zu ermitteln und die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu prüfen. |

136.

Die wesentlichen Änderungen am Stellenplan und in der Verwaltung des EP sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 12

Zusammenfassung der durch die Umstrukturierung bedingten Änderungen im Generalsekretariat 2011

GD

Umstrukturierung und Modernisierung

GD PRES

Die neue Struktur der Direktion Rechtsakte wurde endgültig verwirklicht. Diese Direktion besteht inzwischen aus sechs Referaten und kann wirksamer und rationeller auf die bestehenden Herausforderungen und gesetzten Ziele reagieren.

Indem in der Direktion Beziehungen zu den nationalen Parlamenten ein drittes Referat „Parlamente der westlichen Balkanstaaten und Weiterbehandlung der Tätigkeit der Parlamentarischen Versammlung des Europarates“ eingerichtet wurde, verfügt die Direktion nun über ein spezifisches Instrument, um konkreter die betreffenden Programme umzusetzen. Die Einrichtung dieses Referats erfolgte durch eine interne Neuverwendung von vier Beamten (einschließlich des Referatsleiters) und seitens des Generalsekretärs durch die Bereitstellung einer Stelle zur Verstärkung des Referats „Institutionelle Zusammenarbeit“.

Ein neues Referat mit der Bezeichnung „Vertrauliche Informationen“ wurde in der Direktion Präsidialdienst eingerichtet. Das Referat „Planung und institutionelle Beziehungen“ wurde in zwei Referate unterteilt: „Planung“ und „Institutionelle Beziehungen“. Diese Neuorganisation wurde durch interne Neuverwendung und Mobilität und dank der im Haushaltsplan für das Referat „Vertrauliche Informationen“ bewilligten neuen Stellen verwirklicht.

Ein Referat „EDV und interne Kommunikation“ wurde in der Direktion Ressourcen im Dezember 2011 eingerichtet. Die Verfahren für die Besetzung der Stellen des Referatsleiters und eines Verwaltungsrates sollen im ersten Quartal 2012 abgewickelt werden.

Zwei Jahre nach der Einrichtung der Direktion Sicherheit wurde die Besetzung der Stellen der vier Referatsleiter abgeschlossen.

GD IPOL

Einrichtung der Direktion „Folgenabschätzungen“, nachdem das Parlament den Bericht über die Garantie der Unabhängigkeit der Folgeabschätzungen annahm, in dem die Schaffung eines einheitlichen Verfahrens für Folgeabschätzungen im Parlament auf der Grundlage gemeinsamer Verfahren und Methoden und unter Aufsicht einer neuen autonomen Struktur gefordert wird. Diese Direktion wurde haushaltsneutral eingerichtet, indem Personal aus themenbezogenen Abteilungen zusammengefasst wurde und Neuverwendungen weiterer Stellen erfolgten, die auf zwei Referate verteilt wurden: „Folgenabschätzung“ und „Europäischer Mehrwert“. Die Direktion sollte während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens eine äußerst wichtige Rolle spielen, damit das Parlament als vollwertiger Mitgesetzgeber besser die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und gesundheitsbezogenen Konsequenzen der Optionen, die sich ihm anbieten, sowie deren Auswirkungen auf die Grundrechte der Bürger prüfen kann.

GD EXPO

Um entsprechende Demokratien zu unterstützen und die Demokratisierung zu fördern, insbesondere in der arabischen Welt, soll in der GD EXPO eine neue Direktion für Demokratieförderung eingerichtet werden (Genehmigung des Präsidiums vom 12. Dezember 2011). Die Direktion soll haushaltsneutral durch Neuverwendung eingerichtet werden und das Büro für Demokratieförderung (derzeit in GD EXPO) und drei Referate umfassen: Wahlbeobachtung (derzeit in Direktion A der GD EXPO), Westliche Balkanstaaten (derzeit in GD Präsidentschaft) und Menschenrechtsaktivitäten (Einrichtung mit fünf Stellen geplant). Die Einrichtung der neuen Direktion soll im ersten Halbjahr 2012 erfolgen.

GD INLO

Die im Februar 2010 eingeleitete Umstrukturierung wurde 2011 mit der Schaffung von 17 Stellen fortgesetzt. Die Neuorganisation läuft noch, insbesondere im Bereich der Zentralisierung der Auftragsvergabe, wo die endgültigen zu beschließenden Strukturen und Kreisläufe abhängig sind von einer Aufstockung der Humanressourcen des Referats Verträge und öffentliche Aufträge.

Das Referat „Transporte und Umzüge“ wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2011 in zwei Referate aufgeteilt, ein Referat „Personentransporte“ und ein Referat „Gütertransporte“.

Ende 2011 wurde ebenso wie in anderen Generaldirektionen eine Direktion Ressourcen eingerichtet. Diese Direktion soll hauptsächlich für Personal, Finanzen, öffentliche Auftragsvergabe und EDV zuständig sein.

GD TRAD

Eine neue Direktion Ressourcen für die GD Übersetzung wurde Ende 2011 eingerichtet. Diese neue Direktion wird vier Referate umfassen (Finanzen, Personal, EDV-Unterstützung und Fortbildung).

Die Neuorganisation der Referate gemäß den Leitlinien des Projekts der Generaldirektion läuft noch. Sie beinhaltet einen einheitlicheren Ansatz auf der Grundlage individueller Aktionsprogramme für jedes Sprachreferat und eine Fortbildung zum Thema Teambildung auf der Grundlage thematischer Gruppen für alle Übersetzer. Weitergeführt wird auch ein Projekt zur Ermittlung der besten Arbeitsverfahren, um diese in den Workflow der Referate aufzunehmen.

Nach dem Transfer des Referats Planning innerhalb der Direktion Übersetzung startete die Dienststelle für die Kontakte zu den Auftraggebern (CLS) am 5. Oktober bzw. 21. November 2011 Umfragen betreffend die Zufriedenheit der Nutzer und der Mitglieder.

Im November 2011 wurden ein amtierender Referatsleiter und drei Übersetzer-Lektoren für das neue Referat Lektorat benannt. Die Analyse des Aufgabenbereichs, der Arbeitsbelastung und des Personalbestands des neuen Referats ebenso wie die Beobachtung seiner Interaktion mit den anderen Referaten soll 2012 fortgesetzt werden.

Die Besetzung der Stellen im neuen Kroatischen Referat geht weiter, inzwischen wurden 19 Bedienstete eingestellt, 14 AD-Vertragsbedienstete und 5 AST-Vertragsbedienstete.

GD PERS

Ende 2011 wurde ebenso wie in anderen Generaldirektionen eine Direktion Ressourcen eingerichtet. Diese Direktion ist insbesondere zuständig für Personal, Finanzen, öffentliche Auftragsvergabe und EDV.

GD INTE

Die Einrichtung der neuen Direktion Ressourcen erfolgte zwar erst am 1. Januar 2012, war jedoch Gegenstand einer Reihe von vorbereitenden Maßnahmen für die neue Struktur.

GD FINS

Einrichtung eines neuen Referats mit Zuständigkeit für die Neugestaltung des Finanzinformationssystems — siehe Ziffer 133.

GD ITEC

Ende 2011 wurde ebenso wie in anderen Generaldirektionen eine Direktion Ressourcen eingerichtet. Diese Direktion ist insbesondere zuständig für Personal, Finanzen, öffentliche Auftragsvergabe und Kommunikation sowie Beziehungen zu den Auftraggebern.

Direkt dem Generalsekretär unterstellte Dienststellen

Allmähliche Einrichtung der für Risikomanagement zuständigen Dienststelle, um in Zusammenarbeit mit den verschiedenen GD die Hauptrisiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit des gesamten Generalsekretariats zu ermitteln und die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu prüfen.

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(1)  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.

(2)  ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/Anl/endg.

(4)  Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1).

(5)  Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung.

(6)  Artikel 9 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 9 Absatz 5 der Haushaltsordnung.

(7)  Artikel 24 — Beschluss der Haushaltsbehörde; Artikel 43 — Beschluss der Haushaltsbehörde für Mittelübertragungen, die vorläufig eingesetzte Mittel umfassen.

(8)  Beschluss des Organs, Mittelübertragungen innerhalb eines Artikels vorzunehmen.

(9)  Reisen betreffend das Haushaltsjahr 2011 können bis 31. Oktober 2012 deklariert werden.

(10)  Dabei ist zu beachten, dass eine Reise als Reise „zu einer Fraktionssitzung“ ausgewiesen ist, selbst wenn ein Mitglied danach auch an einer Ausschusssitzung teilgenommen hat (und umgekehrt).

(11)  Rechnungshof, Bürgerbeauftragter, Übersetzungszentrum, Sitzungen der Kommission in Luxemburg und teilweise Ausschuss der Regionen.

(12)  Zahl 2011 korrigiert.

(13)  In seiner Entschließung vom 22. Oktober 2009 zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans 2010 äußerte das Parlament den Wunsch, „seine Arbeitsorganisation und Dienststellenstruktur den politischen Prioritäten anzupassen, um möglichst optimale Ergebnisse zu erzielen und aus haushaltspolitischer Sicht die finanziellen Auswirkungen zu verringern“.

(14)  Aufgrund von mangelhafter Ausführung und Nichterfüllung von Qualitätsforderungen bei den Umbauarbeiten konnte die Abnahme des Gebäudes 2011 nicht erfolgen. Die Arbeiten sollen Ende April 2012 abgeschlossen werden.

(15)  Die Sitzungen werden in Einsätze unterteilt, da jeder Einsatz andere Arten der Mitwirkung der Dienste der GD INTE erfordern kann.

---

ANHANG I

ÜBERSICHT ÜBER DIE C-MITTELÜBERTRAGUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2011

| (in EUR) |
| --- |
| Nr. | Von/Auf
  Kapitel/Artikel/Posten | Nummer Kapitel/Artikel/Posten | Bezeichnung Kapitel/Artikel/Posten | Aufnehmender Posten
  Betrag | Abgebender Posten
  Betrag |
| C1 | von Kapitel | Kapitel 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | – 714 026 |
| auf Kapitel | 12 | Beamte und Zeitbedienstete | | |
| auf Posten | 1200 | Gehälter und Zulagen | 714 026 | |
| C2 | von Kapitel | Kapitel 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | –2 500 000 |
| auf Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| auf Posten | 2007/0 3 | Herrichtung der Diensträume: Brüssel | 2 500 000 | |
| C3 | von Kapitel | Kapitel 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | –13 200 000 |
| auf Kapitel | 42 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | | |
| auf Posten | 4220/0 1 | Parlamentarische Assistenz: Akkreditierte Assistenten — Statut | 13 200 000 | |
| C4 | von Kapitel | Kapitel 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | –3 400 000 |
| auf Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | | |
| auf Posten | 2100/0 3 | Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien: Einzelpersonen und Benutzergruppen | 900 000 | |
| auf Posten | 2102/0 1 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: EDV-Zentrum, Telekommunikation sowie Hard- und Software | 837 000 | |
| auf Posten | 2102/0 2 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Parlamentarische Informationssysteme | 193 000 | |
| auf Posten | 2102/0 3 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Administrative Informationssysteme | 150 000 | |
| auf Posten | 2102/0 4 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Externe Unterstützung für die Mitglieder, die Informationszentren und die Benutzer im Allgemeinen | 1 250 000 | |
| auf Posten | 2102/0 5 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Strategische Studien und Planung | 70 000 | |
| C5 | von Kapitel | Kapitel 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | – 100 000 |
| auf Kapitel | 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | | |
| auf Posten | 2320/0 1 | Gerichtskosten und Schadenersatz: Gerichtskosten und Kosten für Rechtsberatung | 100 000 | |
| C6 | von Kapitel | Kapitel 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | – 800 000 |
| auf Kapitel | 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | | |
| auf Posten | 1420/0 2 | Externe Leistungen: Sonstige Übersetzungs- und Schreibarbeiten | 800 000 | |
| C7 | von Kapitel | Kapitel 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | –13 100 000 |
| von Titel | 1200 | Gehälter und Zulagen | | –10 090 000 |
| auf Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| auf Titel | 2003 | Erwerb von Immobilien | 23 190 000 | |
| C8 | von Kapitel | 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | | |
| von Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| auf Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | | |
| von Posten | 2350/0 1 | Telekommunikation: Luxemburg | | –65 800 |
| von Posten | 2350/0 2 | Telekommunikation: Straßburg | | –95 700 |
| von Posten | 2350/0 3 | Telekommunikation: Brüssel | | – 282 700 |
| von Posten | 2350/0 4 | Telekommunikation: Telematikkosten (Abonnements, Kosten für Übermittlung und Betrieb von Telematiknetzen) | | –2 650 200 |
| von Posten | 3240 | Amtsblatt | | – 105 600 |
| auf Posten | 2102/0 1 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: EDV-Zentrum, Telekommunikation sowie Hard- und Software | 3 200 000 | |
| C9 | von Kapitel | 10 | Mitglieder des Organs | | |
| auf Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| von Posten | 1004/0 1 | Normale Reisekosten: Tagungen, Ausschüsse oder Ausschussdelegationen, Fraktionen und Verschiedenes | | –2 000 000 |
| von Posten | 1005 | Sonstige Reisekosten | | –2 000 000 |
| von Posten | 1010/0 2 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten: Erstattung der Kosten für ärztliche Behandlung | | –2 000 000 |
| von Posten | 1200 | Gehälter und Zulagen | | –7 000 000 |
| von Posten | 1204 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | | –2 000 000 |
| auf Posten | 2003 | Erwerb von Immobilien | 15 000 000 | |
| Gesamtbetrag der C-Mittelübertragungen | 62 104 026 | –62 104 026 |

(in EUR)

Nr.

Von/Auf

Kapitel/Artikel/Posten

Nummer Kapitel/Artikel/Posten

Bezeichnung Kapitel/Artikel/Posten

Aufnehmender Posten

Betrag

Abgebender Posten

Betrag

C1

von Kapitel

Kapitel 10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

– 714 026

auf Kapitel

12

Beamte und Zeitbedienstete

auf Posten

1200

Gehälter und Zulagen

714 026

C2

von Kapitel

Kapitel 10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

–2 500 000

auf Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

auf Posten

2007/0 3

Herrichtung der Diensträume: Brüssel

2 500 000

C3

von Kapitel

Kapitel 10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

–13 200 000

auf Kapitel

42

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

auf Posten

4220/0 1

Parlamentarische Assistenz: Akkreditierte Assistenten — Statut

13 200 000

C4

von Kapitel

Kapitel 10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

–3 400 000

auf Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

auf Posten

2100/0 3

Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien: Einzelpersonen und Benutzergruppen

900 000

auf Posten

2102/0 1

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: EDV-Zentrum, Telekommunikation sowie Hard- und Software

837 000

auf Posten

2102/0 2

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Parlamentarische Informationssysteme

193 000

auf Posten

2102/0 3

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Administrative Informationssysteme

150 000

auf Posten

2102/0 4

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Externe Unterstützung für die Mitglieder, die Informationszentren und die Benutzer im Allgemeinen

1 250 000

auf Posten

2102/0 5

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Strategische Studien und Planung

70 000

C5

von Kapitel

Kapitel 10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

– 100 000

auf Kapitel

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

auf Posten

2320/0 1

Gerichtskosten und Schadenersatz: Gerichtskosten und Kosten für Rechtsberatung

100 000

C6

von Kapitel

Kapitel 10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

– 800 000

auf Kapitel

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

auf Posten

1420/0 2

Externe Leistungen: Sonstige Übersetzungs- und Schreibarbeiten

800 000

C7

von Kapitel

Kapitel 10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

–13 100 000

von Titel

1200

Gehälter und Zulagen

–10 090 000

auf Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

auf Titel

2003

Erwerb von Immobilien

23 190 000

C8

von Kapitel

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

von Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

auf Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

von Posten

2350/0 1

Telekommunikation: Luxemburg

–65 800

von Posten

2350/0 2

Telekommunikation: Straßburg

–95 700

von Posten

2350/0 3

Telekommunikation: Brüssel

– 282 700

von Posten

2350/0 4

Telekommunikation: Telematikkosten (Abonnements, Kosten für Übermittlung und Betrieb von Telematiknetzen)

–2 650 200

von Posten

3240

Amtsblatt

– 105 600

auf Posten

2102/0 1

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: EDV-Zentrum, Telekommunikation sowie Hard- und Software

3 200 000

C9

von Kapitel

10

Mitglieder des Organs

auf Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

von Posten

1004/0 1

Normale Reisekosten: Tagungen, Ausschüsse oder Ausschussdelegationen, Fraktionen und Verschiedenes

–2 000 000

von Posten

1005

Sonstige Reisekosten

–2 000 000

von Posten

1010/0 2

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten: Erstattung der Kosten für ärztliche Behandlung

–2 000 000

von Posten

1200

Gehälter und Zulagen

–7 000 000

von Posten

1204

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

–2 000 000

auf Posten

2003

Erwerb von Immobilien

15 000 000

Gesamtbetrag der C-Mittelübertragungen

62 104 026

–62 104 026

---

ANHANG II

ÜBERSICHT ÜBER DIE P-MITTELÜBERTRAGUNGEN IM HAUSHALTSJAHR 2011

| (in EUR) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Posten | Betrag |
| P1 | Innerhalb von Artikel 324 | |
| von Posten | 3240 | Amtsblatt | – 800 000 |
| auf Posten | 3241/01 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form: Veröffentlichungen | 800 000 |
| P2 | Innerhalb von Artikel 210 | |
| von Posten | 2100/01 | Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien: Datenverarbeitungszentrum | – 758 000 |
| auf Posten | 2102/01 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Datenverarbeitungs- und Telekommunikationszentrum sowie Hardware und Software | 758 000 |
| P3 | Innerhalb von Artikel 324 | |
| von Posten | 3244/01 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Betreuungskosten und Zuschüsse an Besuchergruppen | – 600 000 |
| auf Posten | 3243 | Besucherzentrum | 600 000 |
| P4 | Innerhalb von Artikel 324 | |
| von Posten | 3240 | Amtsblatt | – 150 000 |
| von Posten | 3244/01 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Betreuungskosten und Zuschüsse an Besuchergruppen | – 110 000 |
| auf Posten | 3245/02 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Sacharow-Preis und Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation der Preisverleihung | 260 000 |
| P5 | Innerhalb von Artikel 210 | |
| von Posten | 2100/01 | Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien: Datenverarbeitungszentrum | – 188 000 |
| auf Posten | 2102/07 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Streamline-Software und Kofinanzierung des NAP-Helpdesks | 188 000 |
| P6 | Innerhalb von Artikel 324 | |
| von Posten | 3240 | Amtsblatt | – 600 000 |
| auf Posten | 3241/01 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form: Veröffentlichungen | 600 000 |
| P7 | Innerhalb von Artikel 100 | |
| von Posten | 1004/01 | Normale Reisekosten Tagungen, Ausschüsse oder Ausschussdelegationen, Fraktionen und Verschiedenes | – 360 000 |
| auf Posten | 1000 | Entschädigungen und Vergütungen | 360 000 |
| P8 | Innerhalb von Artikel 103 | |
| von Posten | 1030/02 | Ruhegehälter KVR | –11 000 |
| auf Posten | 1033 | Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder | 11 000 |
| P9 | Innerhalb von Artikel 200 | |
| von Posten | 2001/01 | Erbpachtzahlungen: Luxemburg | –1 623 000 |
| 2000/02 | Mieten: Straßburg | –53 000 |
| 2000/03 | Mieten: Brüssel | –1 034 000 |
| 2000/04 | Mieten: Informationsbüros | – 600 000 |
| 2001/03 | Erbpachtzahlungen: Brüssel | –2 087 000 |
| 2005 | Bau von Gebäuden | –1 400 000 |
| 2008 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | –1 425 520 |
| auf Posten | 2003 | Erwerb von Immobilien | 8 222 520 |
| Gesamtbetrag | 11 799 520 |

(in EUR)

Nr.

Kapitel/Artikel/Posten

Betrag

P1

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3240

Amtsblatt

– 800 000

auf Posten

3241/01

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form: Veröffentlichungen

800 000

P2

Innerhalb von Artikel 210

von Posten

2100/01

Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien: Datenverarbeitungszentrum

– 758 000

auf Posten

2102/01

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Datenverarbeitungs- und Telekommunikationszentrum sowie Hardware und Software

758 000

P3

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3244/01

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Betreuungskosten und Zuschüsse an Besuchergruppen

– 600 000

auf Posten

3243

Besucherzentrum

600 000

P4

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3240

Amtsblatt

– 150 000

von Posten

3244/01

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Betreuungskosten und Zuschüsse an Besuchergruppen

– 110 000

auf Posten

3245/02

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Sacharow-Preis und Ausgaben im Zusammenhang mit der Organisation der Preisverleihung

260 000

P5

Innerhalb von Artikel 210

von Posten

2100/01

Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien: Datenverarbeitungszentrum

– 188 000

auf Posten

2102/07

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien: Streamline-Software und Kofinanzierung des NAP-Helpdesks

188 000

P6

Innerhalb von Artikel 324

von Posten

3240

Amtsblatt

– 600 000

auf Posten

3241/01

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form: Veröffentlichungen

600 000

P7

Innerhalb von Artikel 100

von Posten

1004/01

Normale Reisekosten Tagungen, Ausschüsse oder Ausschussdelegationen, Fraktionen und Verschiedenes

– 360 000

auf Posten

1000

Entschädigungen und Vergütungen

360 000

P8

Innerhalb von Artikel 103

von Posten

1030/02

Ruhegehälter KVR

–11 000

auf Posten

1033

Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder

11 000

P9

Innerhalb von Artikel 200

von Posten

2001/01

Erbpachtzahlungen: Luxemburg

–1 623 000

2000/02

Mieten: Straßburg

–53 000

2000/03

Mieten: Brüssel

–1 034 000

2000/04

Mieten: Informationsbüros

– 600 000

2001/03

Erbpachtzahlungen: Brüssel

–2 087 000

2005

Bau von Gebäuden

–1 400 000

2008

Sonstige Ausgaben für Gebäude

–1 425 520

auf Posten

2003

Erwerb von Immobilien

8 222 520

Gesamtbetrag

11 799 520

---

ANHANG III

MITTELAUSFÜHRUNG 2011

| Stelle | Bezeichnung | Ursprüngliche Mittel | Übertragungen | Derzeitige Mittel | Mittelbindungen | Verwendung in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Entschädigungen | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004 | Normale Reisekosten | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005 | Sonstige Reisekosten | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006 | Allgemeine Kostenvergütung | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007 | Amtszulage | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012 | Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020 | Übergangsgelder | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030 | Ruhegehälter | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032 | Hinterbliebenenversorgung | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033 | Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050 | Sprach- und EDV-Kurse | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080 | Kursdifferenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Vorläufig eingesetzte Mittel für die 18 Mitglieder — Vertrag von Lissabon | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Gehälter und Zulagen | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202 | Vergütete Überstunden | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222 | Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Sonstige Bedienstete | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402 | Konferenzdolmetscher | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404 | Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406 | Beobachter | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Ausbildungsvergütung (Ausbildungsprogramm des Europäischen Parlaments) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Externe Leistungen | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422 | Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Ausgaben für Personaleinstellung | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612 | Berufliche Fortbildung | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630 | Sozialer Dienst | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631 | Mobilität | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650 | Ärztlicher Dienst | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654 | Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000 | Mieten | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001 | Erbpachtzahlungen | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003 | Erwerb von Immobilien | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005 | Bau von Gebäuden | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007 | Herrichtung der Diensträume | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008 | Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022 | Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024 | Energieverbrauch | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028 | Versicherungen | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100 | Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102 | Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120 | Mobiliar | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140 | Material und technische Anlagen | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160 | Fahrzeuge | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310 | Finanzkosten | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350 | Telekommunikation | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360 | Postgebühren und Zustellungskosten | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370 | Umzüge | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000 | Dienstreisekosten des Personals zwischen den drei Arbeitsorten | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044 | Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Konferenz zur WTO und sonstiger interparlamentarischer Delegationen, Ad-hoc-Delegationen und WTO-Delegationen | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046 | Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047 | Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Parlamentarischen Versammlung Eurolat | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048 | Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Versammlung der Union für den Mittelmeerraum | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049 | Kosten für Leistungen des Reisebüros | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200 | Beschaffung von Fachwissen | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220 | Dokumentation und Bibliothek | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222 | Ausgaben für Archivbestände | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323 | Beziehungen zu den Parlamenten von Drittländern und Unterstützung der parlamentarischen Demokratie | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240 | Amtsblatt | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243 | Besucherzentrum | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246 | Fernsehkanal des Parlaments (WebTV) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325 | Ausgaben für Informationsbüros | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020 | Zuschüsse an europäische Parteien | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403 | Zuschüsse an europäische politische Stiftungen | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220 | Parlamentarische Assistenz | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222 | Kursdifferenzen | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Reserve für die Erweiterung | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Reserve für vorrangige Projekte in der Entwicklungsphase | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | Reserve für EMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Insgesamt | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 % |

Stelle

Bezeichnung

Ursprüngliche Mittel

Übertragungen

Derzeitige Mittel

Mittelbindungen

Verwendung in %

1000

Entschädigungen

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004

Normale Reisekosten

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005

Sonstige Reisekosten

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006

Allgemeine Kostenvergütung

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007

Amtszulage

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012

Spezifische Maßnahmen für Mitglieder mit Behinderungen

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020

Übergangsgelder

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030

Ruhegehälter

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032

Hinterbliebenenversorgung

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033

Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050

Sprach- und EDV-Kurse

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080

Kursdifferenzen

0

0

0

0

—

1090

Vorläufig eingesetzte Mittel

0

0

0

0

—

1091

Vorläufig eingesetzte Mittel für die 18 Mitglieder — Vertrag von Lissabon

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Gehälter und Zulagen

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202

Vergütete Überstunden

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222

Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124

Vorläufig eingesetzte Mittel

0

0

0

0

—

1400

Sonstige Bedienstete

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402

Konferenzdolmetscher

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404

Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406

Beobachter

0

0

0

0

—

1407

Ausbildungsvergütung (Ausbildungsprogramm des Europäischen Parlaments)

0

0

0

0

—

1420

Externe Leistungen

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422

Interinstitutionelle Zusammenarbeit im Sprachbereich

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144

Vorläufig eingesetzte Mittel

0

0

0

0

—

1610

Ausgaben für Personaleinstellung

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612

Berufliche Fortbildung

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630

Sozialer Dienst

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631

Mobilität

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650

Ärztlicher Dienst

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654

Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000

Mieten

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001

Erbpachtzahlungen

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003

Erwerb von Immobilien

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005

Bau von Gebäuden

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007

Herrichtung der Diensträume

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008

Besondere Ausgaben für Gebäudeverwaltung

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022

Unterhaltung, Wartung, Betrieb und Reinigung der Gebäude

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024

Energieverbrauch

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028

Versicherungen

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100

Hardware und Software für die Informations- und Innovationstechnologien

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102

Externe Leistungen im Zusammenhang mit den Informations- und Innovationstechnologien

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120

Mobiliar

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140

Material und technische Anlagen

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160

Fahrzeuge

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310

Finanzkosten

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320

Gerichtskosten und Schadenersatz

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350

Telekommunikation

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360

Postgebühren und Zustellungskosten

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370

Umzüge

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000

Dienstreisekosten des Personals zwischen den drei Arbeitsorten

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044

Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Konferenz zur WTO und sonstiger interparlamentarischer Delegationen, Ad-hoc-Delegationen und WTO-Delegationen

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046

Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047

Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Parlamentarischen Versammlung Eurolat

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048

Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Versammlung der Union für den Mittelmeerraum

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049

Kosten für Leistungen des Reisebüros

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200

Beschaffung von Fachwissen

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220

Dokumentation und Bibliothek

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222

Ausgaben für Archivbestände

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323

Beziehungen zu den Parlamenten von Drittländern und Unterstützung der parlamentarischen Demokratie

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240

Amtsblatt

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243

Besucherzentrum

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246

Fernsehkanal des Parlaments (WebTV)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325

Ausgaben für Informationsbüros

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020

Zuschüsse an europäische Parteien

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403

Zuschüsse an europäische politische Stiftungen

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220

Parlamentarische Assistenz

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222

Kursdifferenzen

250 000

0

250 000

0

—

4400

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Reserve für die Erweiterung

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik

0

0

0

0

—

10 5

Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude

0

0

0

0

—

10 6

Reserve für vorrangige Projekte in der Entwicklungsphase

0

0

0

0

—

10 8

Reserve für EMAS

0

0

0

0

—

Insgesamt

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16 %

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