# Úradný vestník C 132/2012

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2012.132.slk |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 132 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 555. mája 2012 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.132.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 132

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 555. mája 2012

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Dvor audítorov |
| 2012/C 132/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2011 | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

2012/C 132/01

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2011

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Dvor audítorov

| 5.5.2012 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 132/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ V ROKU 2011

2012/C 132/01

OBSAH

| | Body | Strana |
| --- | --- | --- |
| ÚVOD ... | 1 – 2 | 2 |
| PRÍJMY ... | 3 – 7 | 2 |
| Vzniknuté nároky v roku 2011 a nároky prenesené z roku 2010 ... | 3 – 7 | 2 |
| PRIPÍSANÉ PRÍJMY ... | 8 | 3 |
| VÝDAVKY ZA ROK ... | 9 – 26 | 3 |
| Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv ... | 9 – 10 | 3 |
| Prevody v rámci rozpočtu ... | 11 | 4 |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii ... |

Body

Strana

ÚVOD ...

1 – 2

2

PRÍJMY ...

3 – 7

2

Vzniknuté nároky v roku 2011 a nároky prenesené z roku 2010 ...

3 – 7

2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY ...

8

3

VÝDAVKY ZA ROK ...

9 – 26

3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv ...

9 – 10

3

Prevody v rámci rozpočtu ...

11

4

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii ...

12 – 18

4

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady ... |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady ...

19 – 26

6

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2010 ...

27 – 31

8

Prílohy

PRÍLOHA I

Odhadované príjmy, vzniknuté nároky a prenesené nároky ...

10

PRÍLOHA II

Pripísané príjmy v danom roku a prenesené pripísané príjmy ...

12

PRÍLOHA III

Zmeny rozpočtových prostriedkov v danom roku ...

15

PRÍLOHA IV

Použitie rozpočtových prostriedkov v danom roku ...

20

PRÍLOHA V

Použitie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2010 ...

26

ÚVOD

Poslanie Európskeho dvora audítorov

Európsky dvor audítorov je inštitúcia EÚ zriadená na základe zmluvy na kontrolu finančných prostriedkov Európskej únie. Je externým audítorom EÚ, ktorý prispieva k zlepšovaniu finančného hospodárenia EÚ a vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov Európskej únie.

Dvor audítorov vykonáva audity, prostredníctvom ktorých hodnotí príjmy a výdavky finančných prostriedkov EÚ. Preveruje, či boli finančné operácie riadne zaznamenané a vykázané, zákonne a správne vykonané a riadené tak, aby bola dosiahnutá hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Dvor audítorov oznamuje výsledky svojich auditov prostredníctvom jasných, relevantných a objektívnych správ. Taktiež predkladá svoje stanoviská k otázkam finančného hospodárenia.

Dvor audítorov presadzuje zodpovednosť a transparentnosť a pomáha Európskemu parlamentu a Rade dohliadať na plnenie rozpočtu EÚ, najmä počas postupu udeľovania absolutória. Dvor audítorov je odhodlaný byť efektívnou organizáciou a stáť v popredí vývoja v oblasti kontroly verejného sektora a verejnej správy.

| 1. | Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2011 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka. |
| --- | --- |

1.

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v roku 2011 poskytuje prehľad plnenia rozpočtu a obsahuje vysvetlenia k udalostiam, ktoré mali významný vplyv na činnosti v priebehu rozpočtového roka.

| 2. | Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov. |
| --- | --- |

2.

Priložené prílohy (príloha I až príloha V) poskytujú podrobný obraz podľa rozpočtových riadkov.

PRÍJMY

Vzniknuté nároky v roku 2011 a nároky prenesené z roku 2010

| 3. | Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2011 dosiahli celkovú výšku 19 520 967 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roka (75 393 EUR) a odchýlkami v roku 2011 (3 115 EUR) (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky celkovú výšku 19 599 475 EUR.

  Tabuľka 1


  Vzniknuté nároky v roku 2011










  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Odhad príjmov v roku 2011 | Vzniknuté nároky v roku 2011 | Vybrané spolu v roku 2011 | % spolu |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

3.

Vzniknuté nároky za rozpočtový rok 2011 dosiahli celkovú výšku 19 520 967 EUR (tabuľka 1). Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúceho rozpočtového roka (75 393 EUR) a odchýlkami v roku 2011 (3 115 EUR) (tabuľka 2) dosiahli vzniknuté nároky celkovú výšku 19 599 475 EUR.

Tabuľka 1

Vzniknuté nároky v roku 2011

(EUR)

Hlava

Odhad príjmov v roku 2011

Vzniknuté nároky v roku 2011

Vybrané spolu v roku 2011

% spolu

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

200 000

444

0

0,00

Spolu

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Tabuľka 2

Nároky prenesené z roku 2010

| (EUR) |
| --- |
| Hlava | Prenesené nároky | Úpravy | Spolu | Vybrané spolu | % spolu |
| 4 – | Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii |

(EUR)

Hlava

Prenesené nároky

Úpravy

Spolu

Vybrané spolu

% spolu

4 –

Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúcii

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie |
| --- | --- |

5 –

Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 –

Rôzne príjmy

0

0

0

0

Spolu

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2011 (19 520 967 EUR) predstavujú 93,79 % odhadovaných príjmov vo výške 20 812 613 EUR oproti 95,09 % v roku 2010. |
| --- | --- |

4.

Vzniknuté nároky v rozpočtovom roku 2011 (19 520 967 EUR) predstavujú 93,79 % odhadovaných príjmov vo výške 20 812 613 EUR oproti 95,09 % v roku 2010.

| 5. | K 31. decembru 2011 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 593 609 EUR, z čoho suma 19 515 100 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2011 (tabuľka 1) a 78 509 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2). |
| --- | --- |

5.

K 31. decembru 2011 dosiahli celkové zinkasované príjmy výšku 19 593 609 EUR, z čoho suma 19 515 100 EUR sú zinkasované pohľadávky nárokov vzniknutých v roku 2011 (tabuľka 1) a 78 509 EUR pochádza z nárokov vzniknutých pred daným rozpočtovým rokom (tabuľka 2).

| 6. | Z vybraných príjmov vo výške 19 515 100 EUR tvoria sumu 18 841 070 EUR (96,55 %) zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 674 030 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2011 (1) získalo spolu 387 595 EUR. Pre porovnanie, zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2010 úroveň 96,98 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 574 912 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 45 866 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z vybraných príjmov vo výške 19 515 100 EUR tvoria sumu 18 841 070 EUR (96,55 %) zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami. Ostatné zinkasované príjmy dosiahli v rozpočtovom roku výšku 674 030 EUR. Na bankových úrokoch sa v roku 2011 (1) získalo spolu 387 595 EUR. Pre porovnanie, zrážky z platov členov, stálych zamestnancov a ostatných zamestnancov (dane, dôchodky a zdravotné poistenie) a prevody dôchodkových práv zamestnancami dosiahli v roku 2010 úroveň 96,98 % a ostatné príjmy v rozpočtovom roku 574 912 EUR, pričom na bankových úrokoch sa získalo 45 866 EUR.

| 7. | Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavuje 5 867 EUR, t. j. 0,03 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie to v roku 2010 bolo 75 393 EUR, čo predstavuje 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Suma, ktorú je ešte potrebné vybrať na konci rozpočtového roka, predstavuje 5 867 EUR, t. j. 0,03 % nárokov vzniknutých v priebehu rozpočtového roka a ostávajúce nároky vzniknuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Pre porovnanie to v roku 2010 bolo 75 393 EUR, čo predstavuje 0,39 %.

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

| 8. | Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II. |
| --- | --- |

8.

Využitie pripísaných príjmov je podrobne opísané v prílohe II.

VÝDAVKY ZA ROK

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky, záväzky a platby podľa hláv

| 9. | Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2011, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2012. |
| --- | --- |

9.

Tabuľky 3 a 4 obsahujú prehľad celkových disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2011, viazaných rozpočtových prostriedkov, platieb vykonaných v priebehu roka a ostávajúcej sumy na prenesenie do roku 2012.

| 10. | V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

  Tabuľka 3


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv









  (EUR) |
| --- | --- |
| Hlava | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu |

10.

V tabuľkách 6 až 9 sa nachádza podrobnejšia analýza podľa kapitol spolu s vysvetľujúcimi poznámkami k niektorým konkrétnym kapitolám a/alebo položkám.

Tabuľka 3

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky podľa hláv

(EUR)

Hlava

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

119 168 662

109 972 123

92,28

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu

25 162 282

24 365 205

96,83

| Hlavy 1 a 2 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

144 330 944

134 337 328

93,08

Tabuľka 4

Záväzky a platby podľa hláv

| (EUR) |
| --- |
| | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| Hlava 1 – | Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu |

(EUR)

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

Hlava 1 –

Osoby pracujúce v inštitúcii – Spolu

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Hlava 2 – | Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu |
| --- | --- |

Hlava 2 –

Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky – Spolu

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Hlavy 1 a 2 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlavy 1 a 2 –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Prevody v rámci rozpočtu

| 11. | V priebehu rozpočtového roka Dvor audítorov uskutočnil 30 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej sume 2 219 215 EUR (tabuľka 5), len jeden prevod bol medzi hlavami. Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky týchto prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

  Tabuľka 5


  Prevody v rámci rozpočtu v roku 2011








  (EUR) |
| --- | --- |
| Typ prevodu | Počet prevodov v roku 2011 | Celková výška prevodov |
| Medzi hlavami | 1 | 320 000 |
| Medzi kapitolami | 3 | 661 000 |
| Medzi článkami | 1 | 20 000 |
| Medzi položkami | 8 | 1 040 000 |
| Medzi podpoložkami | 17 | 178 215 |
| Spolu | 30 | 2 219 215 |

11.

V priebehu rozpočtového roka Dvor audítorov uskutočnil 30 prevodov v rámci rozpočtu v celkovej sume 2 219 215 EUR (tabuľka 5), len jeden prevod bol medzi hlavami. Tieto prevody sa vykonali s cieľom zaistiť hladké fungovanie rôznych oddelení Dvora audítorov a splniť všetky súvisiace požiadavky. Účinky týchto prevodov na úrovni položiek si môžete pozrieť v prílohe III.

Tabuľka 5

Prevody v rámci rozpočtu v roku 2011

(EUR)

Typ prevodu

Počet prevodov v roku 2011

Celková výška prevodov

Medzi hlavami

1

320 000

Medzi kapitolami

3

661 000

Medzi článkami

1

20 000

Medzi položkami

8

1 040 000

Medzi podpoložkami

17

178 215

Spolu

30

2 219 215

Hlava 1 –
     
  Osoby pracujúce v inštitúcii

| 12. | V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2011 v rámci hlavy 1.

  Tabuľka 6


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

12.

V tabuľkách 6 a 7 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2011 v rámci hlavy 1.

Tabuľka 6

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

10 –

Členovia inštitúcie

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

6 137 250

5 532 343

90,14

| Hlava 1 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | V roku 2011 dosiahla miera čerpania rozpočtových prostriedkov 92,28 % v hlave 1 (v roku 2010 to bolo 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

V roku 2011 dosiahla miera čerpania rozpočtových prostriedkov 92,28 % v hlave 1 (v roku 2010 to bolo 92,09 %).

| 14. | V roku 2011 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 91,83 % (v roku 2010 to bolo 92,80 %). Suma 7 791 453 EUR nebola využitá z nasledovných dôvodov:






  — | ročná úprava platov nemohla byť koncom roka 2011 vyplatená bez rozhodnutia Rady, |
| --- | --- | --- |

14.

V roku 2011 bola miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kapitole 12 (Úradníci a dočasní zamestnanci) 91,83 % (v roku 2010 to bolo 92,80 %). Suma 7 791 453 EUR nebola využitá z nasledovných dôvodov:

—

ročná úprava platov nemohla byť koncom roka 2011 vyplatená bez rozhodnutia Rady,

| — | výrazné úspory sa dosiahli na niekoľkých pozíciách na „rodinných prídavkoch“, „platených nadčasoch“ a „príspevkoch na usídlenie a presídlenie“, |
| --- | --- |

—

výrazné úspory sa dosiahli na niekoľkých pozíciách na „rodinných prídavkoch“, „platených nadčasoch“ a „príspevkoch na usídlenie a presídlenie“,

| — | skutočnosť, že väčšina zamestnancov, ktorí odchádzajú z inštitúcie, majú relatívne vysoké platové triedy, zatiaľ čo noví zamestnanci sa prijímajú skoro vždy do základných platových tried. |
| --- | --- |

—

skutočnosť, že väčšina zamestnancov, ktorí odchádzajú z inštitúcie, majú relatívne vysoké platové triedy, zatiaľ čo noví zamestnanci sa prijímajú skoro vždy do základných platových tried.

Výsledky dosiahnuté v znižovaní počtu neobsadených pracovných miest a príslušná revízia prognostickej metódy používanej na stanovenie návrhu odhadu sa naplno pozitívne prejavia v miere čerpania rozpočtu na rok 2012.

| 15. | Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 91,89 % sa zlepšila oproti roku 2010, kedy bola 77,97 %.

  Tabuľka 7


  Záväzky a platby v hlave 1











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

15.

Tohtoročná miera čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly 14 (Ostatní zamestnanci a externé služby) na úrovni 91,89 % sa zlepšila oproti roku 2010, kedy bola 77,97 %.

Tabuľka 7

Záväzky a platby v hlave 1

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

10 –

Členovia inštitúcie

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Hlava 1 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | V roku 2011 dosiahli platby celkovú výšku 108 376 161 EUR, čo sa rovná 90,94 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,55 % celkových záväzkov (v roku 2010 to bolo 90,76 % a 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

V roku 2011 dosiahli platby celkovú výšku 108 376 161 EUR, čo sa rovná 90,94 % konečných rozpočtových prostriedkov a 98,55 % celkových záväzkov (v roku 2010 to bolo 90,76 % a 98,55 %).

| 17. | Záväzky automaticky prenesené do roku 2012 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 595 962 EUR, t. j. 1,34 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,45 % celkových záväzkov (v roku 2010 to bolo 1,33 % a 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Záväzky automaticky prenesené do roku 2012 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 1 595 962 EUR, t. j. 1,34 % konečných rozpočtových prostriedkov a 1,45 % celkových záväzkov (v roku 2010 to bolo 1,33 % a 1,45 %).

| 18. | Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 590 119 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2011 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2011, patria stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (340 500 EUR) a ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov (169 301 EUR). |
| --- | --- |

18.

Najdôležitejšia suma v rámci prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16 vo výške 590 119 EUR sa vzťahuje na služobné cesty zamestnancov. K niekoľkým služobným cestám uskutočneným v roku 2011 neboli stále predložené vyúčtovania nákladov, prípadne boli predložené, no do konca rozpočtového roka neboli úplne spracované. Medzi ostatné sumy podieľajúce sa na celkovom objeme prenesených rozpočtových prostriedkov v kapitole 16, ku ktorým existovali právne záväzky, no neboli k nim predložené faktúry v roku 2011, patria stredisko starostlivosti o deti predškolského veku (340 500 EUR) a ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov (169 301 EUR).

Hlava 2 –
     
  Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady

| 19. | V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2011 v rámci hlavy 2.

  Tabuľka 8


  Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Konečné rozpočtové prostriedky | Zaviazané rozpočtové prostriedky | % |
| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |

19.

V tabuľkách 8 a 9 je uvedený prehľad konečných rozpočtových prostriedkov, záväzkov a platieb v roku 2011 v rámci hlavy 2.

Tabuľka 8

Konečné disponibilné rozpočtové prostriedky a záväzky v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Konečné rozpočtové prostriedky

Zaviazané rozpočtové prostriedky

%

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

542 000

482 297

88,98

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

893 000

752 614

84,28

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

2 240 000

1 969 031

87,90

| Hlava 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

25 162 282

24 365 205

96,83

| Hlava 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla v roku 2011 96,83 % (v porovnaní s mierou 97,93 % dosiahnutou v roku 2010).

  Tabuľka 9


  Záväzky a platby v hlave 2











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Záväzky | Platby | % | Prenosy | % |
| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |

20.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v hlave 2 dosiahla v roku 2011 96,83 % (v porovnaní s mierou 97,93 % dosiahnutou v roku 2010).

Tabuľka 9

Záväzky a platby v hlave 2

(EUR)

Kapitoly

Záväzky

Platby

%

Prenosy

%

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Hlava 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Hlava 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Platby dosiahli celkovú výšku 12 873 603 EUR, čo sa rovná 51,16 % konečných rozpočtových prostriedkov a 52,84 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 47,94 % a 48,96 %). Záväzky prenesené automaticky do roku 2012 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 11 491 602 EUR, t. j. 45,67 % konečných rozpočtových prostriedkov a 47,16 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 49,98 % a 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

Platby dosiahli celkovú výšku 12 873 603 EUR, čo sa rovná 51,16 % konečných rozpočtových prostriedkov a 52,84 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 47,94 % a 48,96 %). Záväzky prenesené automaticky do roku 2012 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 11 491 602 EUR, t. j. 45,67 % konečných rozpočtových prostriedkov a 47,16 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 49,98 % a 51,04 %).

Projekt výstavby budovy K3 a porovnanie s rokom 2010

| 22. | Tretia časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 7 mil. EUR bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2011. Táto suma bola zaviazaná a časť z nej vyplatená v roku 2011. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2012 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami projektový manažér, a použije sa v súlade s písomným návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách predloženým 13. januára 2009. Stavebné práce začali v marci 2010 a projekt zostáva naďalej v rámci rozpočtu. |
| --- | --- |

22.

Tretia časť financovania projektu budovy K3 Dvora audítorov v objeme 7 mil. EUR bola zahrnutá do rozpočtu na rok 2011. Táto suma bola zaviazaná a časť z nej vyplatená v roku 2011. Zostatok rozpočtových prostriedkov sa prenáša do roku 2012 na pokrytie zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal so stavebnými spoločnosťami projektový manažér, a použije sa v súlade s písomným návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách predloženým 13. januára 2009. Stavebné práce začali v marci 2010 a projekt zostáva naďalej v rámci rozpočtu.

| 23. | Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 21 a komplikuje porovnanie s rokom 2010. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2010 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 12 750 950 EUR, čo sa rovná 70,21 % konečných rozpočtových prostriedkov a 73,43 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 69,18 % a 71,55 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2012 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 4 614 255 EUR, t. j. 25,41 % konečných rozpočtových prostriedkov a 26,57 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 27,51 % a 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

Projekt výstavby budovy K3 skresľuje miery čerpania zhrnuté v bode 21 a komplikuje porovnanie s rokom 2010. Pre lepšie porovnanie s údajmi za rok 2010 je nutné vylúčiť účinky tohto projektu. Po ich vylúčení dosiahli platby v rámci hlavy 2 celkovú výšku 12 750 950 EUR, čo sa rovná 70,21 % konečných rozpočtových prostriedkov a 73,43 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 69,18 % a 71,55 %). Záväzky automaticky prenesené do roku 2012 v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách dosiahli výšku 4 614 255 EUR, t. j. 25,41 % konečných rozpočtových prostriedkov a 26,57 % záväzkov (v roku 2010 to bolo 27,51 % a 28,45 %).

| 24. | Zo sumy 8 001 453 EUR, prenesenej v rámci kapitoly 20 (Budovy a súvisiace náklady), sa 6 877 347 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli zaviazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (665 302 EUR) a spotreba energie (200 000 EUR). |
| --- | --- |

24.

Zo sumy 8 001 453 EUR, prenesenej v rámci kapitoly 20 (Budovy a súvisiace náklady), sa 6 877 347 EUR týka projektu budovy K3. Medzi ďalšie veľké sumy v kapitole 20, ktoré boli zaviazané, no do konca roka k nim neboli predložené faktúry, patria upratovanie a údržba (665 302 EUR) a spotreba energie (200 000 EUR).

| 25. | Dva rozpočtové riadky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 1 853 529 EUR, prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 522 060 EUR z dôvodu projektov prebiehajúcich na konci roka a rozpočtová položka 2100 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 163 199 EUR. |
| --- | --- |

25.

Dva rozpočtové riadky, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na sume 1 853 529 EUR, prenesenej v rámci kapitoly 21 (Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba), sú rozpočtová položka 2102 (Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov) so sumou 1 522 060 EUR z dôvodu projektov prebiehajúcich na konci roka a rozpočtová položka 2100 (Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru) so sumou 163 199 EUR.

| 26. | V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2740 – Úradný vestník a 2741 – Publikácie. Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 576 917 EUR v prípade rozpočtovej položky 2740 sa vzťahuje na publikácie Úradného vestníka za posledné mesiace roka 2011, ktoré sa budú fakturovať v roku 2012 (2). Pri rozpočtovej položke 2741 – Publikácie – pokrýva prenesená suma 354 074 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2011). To isté platí i pre rozpočtovú položku 2700 – Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy, kde sa suma 248 531 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit. |
| --- | --- |

26.

V kapitole 27 (Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie) sa prenosy rozpočtových prostriedkov týkajú hlavne rozpočtových položiek 2740 – Úradný vestník a 2741 – Publikácie. Prenos rozpočtových prostriedkov vo výške 576 917 EUR v prípade rozpočtovej položky 2740 sa vzťahuje na publikácie Úradného vestníka za posledné mesiace roka 2011, ktoré sa budú fakturovať v roku 2012 (2). Pri rozpočtovej položke 2741 – Publikácie – pokrýva prenesená suma 354 074 EUR právne záväzky k faktúram, ktoré ešte neboli prijaté (uverejnenie niektorých osobitných správ v roku 2011). To isté platí i pre rozpočtovú položku 2700 – Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy, kde sa suma 248 531 EUR prenáša najmä na služby odborníkov na audit.

PRENOSY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV Z ROKU 2010

| 27. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2010 sú uvedené v tabuľke 10.

  Tabuľka 10


  Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2010 do roku 2011









  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitoly | Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2010 do roku 2011 | Zaviazané rozpočtové prostriedky | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 10 – | Členovia inštitúcie |

27.

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2010 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10

Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2010 do roku 2011

(EUR)

Kapitoly

Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2010 do roku 2011

Zaviazané rozpočtové prostriedky

Zrušené rozpočtové prostriedky

10 –

Členovia inštitúcie

292 614

146 826

145 788

| 12 – | Úradníci a dočasní zamestnanci |
| --- | --- |

12 –

Úradníci a dočasní zamestnanci

354 860

111 916

242 944

| 14 – | Ostatní zamestnanci a externé služby |
| --- | --- |

14 –

Ostatní zamestnanci a externé služby

22 239

21 996

243

| 16 – | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii |
| --- | --- |

16 –

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

908 880

745 186

163 693

| Hlava 1 – | Spolu |
| --- | --- |

Hlava 1 –

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady s K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady s K3

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 – | Budovy a súvisiace náklady bez K3 |
| --- | --- |

20 –

Budovy a súvisiace náklady bez K3

1 095 854

869 835

226 019

| 21 – | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba |
| --- | --- |

21 –

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 – | Bežné administratívne výdavky |
| --- | --- |

23 –

Bežné administratívne výdavky

132 404

103 642

28 761

| 25 – | Schôdze a konferencie |
| --- | --- |

25 –

Schôdze a konferencie

204 346

127 546

76 801

| 27 – | Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie |
| --- | --- |

27 –

Informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

1 234 463

954 592

279 872

| Hlava 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

14 706 015

14 044 543

661 472

| Hlava 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 2 –

5 067 559

4 411 034

656 525

| Hlava 1 a 2 – | Spolu s K3 |
| --- | --- |

Hlava 1 a 2 –

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Hlava 1 a 2 – | Spolu bez K3 |
| --- | --- |

Hlava 1 a 2 –

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2010 do rozpočtového roku 2011 v celkovej výške 16 284 607 EUR sa uskutočnili platby vo výške 15 070 466 EUR, čo predstavuje 92,54 % mieru čerpania (98,65 % v roku 2010). |
| --- | --- |

28.

Na základe automatických prenosov rozpočtových prostriedkov (článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách) z rozpočtového roku 2010 do rozpočtového roku 2011 v celkovej výške 16 284 607 EUR sa uskutočnili platby vo výške 15 070 466 EUR, čo predstavuje 92,54 % mieru čerpania (98,65 % v roku 2010).

| 29. | Zo sumy 10 734 309 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 9 638 456 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2003 („Nadobudnutie nehnuteľného majetku“), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté druhou časťou financovania projektu v objeme 11 000 000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2010 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér (pozri bod 22) so stavebnými spoločnosťami. |
| --- | --- |

29.

Zo sumy 10 734 309 EUR, ktorá predstavuje platby z prenesených finančných prostriedkov v kapitole 20, suma 9 638 456 EUR predstavuje platby z rozpočtového riadku 2003 („Nadobudnutie nehnuteľného majetku“), ktoré sa týkajú stavebných prác na budove K3 začatých v marci 2010. Tieto platby pokryté druhou časťou financovania projektu v objeme 11 000 000 EUR boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2010 a týkajú sa zmlúv, ktoré v mene Dvora audítorov podpísal projektový manažér (pozri bod 22) so stavebnými spoločnosťami.

| 30. | V súvislosti s týmto projektový manažér vstupuje do finančných záväzkov so stavebnými spoločnosťami. Naproti tomu sa v zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom požaduje, aby mal Dvor audítorov, v rámci rozpočtových obmedzení, dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku Dvor audítorov podpísal s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a tak má finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Poručnícka zmluva súčasne chráni finančné záujmu Únie. |
| --- | --- |

30.

V súvislosti s týmto projektový manažér vstupuje do finančných záväzkov so stavebnými spoločnosťami. Naproti tomu sa v zmluve medzi Dvorom audítorov a projektovým manažérom požaduje, aby mal Dvor audítorov, v rámci rozpočtových obmedzení, dostatočné finančné prostriedky na pokrytie záväzkov projektového manažéra voči stavebným spoločnostiam. S cieľom splniť túto požiadavku Dvor audítorov podpísal s miestnou bankou poručnícku zmluvu, a tak má finančné prostriedky, ktoré mu poskytol rozpočtový orgán. Poručnícka zmluva súčasne chráni finančné záujmu Únie.

| 31. | Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3. |
| --- | --- |

31.

Takéto čerpanie je v súlade s návrhom určeným pre rozpočtový orgán podľa článku 179 ods. 3.

---

(1)  Najmä na zvereneckom účte.

(2)  Zahŕňajú náklady za uverejnenie výročnej správy, osobitných správ, špecifických ročných správ, správy nezávislého audítora plus ostatné súvisiace náklady, napríklad na distribúciu.

---

PRÍLOHA I

ODHADOVANÉ PRÍJMY, VZNIKNUTÉ NÁROKY A PRENESENÉ NÁROKY

Príjmy – 2011

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Stanovené nároky v roku | Vybrané príjmy v roku | Má sa vybrať v roku |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| HLAVA 4 – | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Stanovené nároky v roku

Vybrané príjmy v roku

Má sa vybrať v roku

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEĆENIA

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

HLAVA 4 –

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Položka 5000 Výnosy z predaja vozidiel – Pripísané príjmy

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5020 Výnosy z predaja publikácií, tlačených materiálov a filmov – Pripísané príjmy

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| HLAVA 5 – | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| --- | --- |

HLAVA 5 –

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Položka 9000 Rôzne príjmy

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| HLAVA 9 – | RÔZNE PRÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9 –

200 000,00

444,40

0,00

444,40

SPOLU

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Prenesené príjmy

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Nároky z R – 1 | Rozdiely v záväz. R – 1 | Záväz. R – 1 spolu | Vybrané v roku R – 1 | Má sa vybrať |
| Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| HLAVA 4 – | PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Nároky z R – 1

Rozdiely v záväz. R – 1

Záväz. R – 1 spolu

Vybrané v roku R – 1

Má sa vybrať

Položka 4000 Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4040 Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 40 RÔZNE DANE A ODPOČTY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4100 Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 4110 Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Položka 4120 Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí majú pracovné voľno z osobných dôvodov, do systému dôchodkového zabezpečenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 41 PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

HLAVA 4 –

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Položka 5001 Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku – Pripísané príjmy

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

KAPITOLA 50 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Položka 5200 Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov, bankové a iné úroky z prostriedkov na účtoch inštitúcie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 52 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 5700 Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

KAPITOLA 57 OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| HLAVA 5 – | PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE |
| --- | --- |

HLAVA 5 –

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Položka 9000 Rôzne príjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 90 RÔZNE PRÍJMY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| HLAVA 9 – | RÔZNE PRÍJMY |
| --- | --- |

HLAVA 9 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

PRÍLOHA II

PRIPÍSANÉ PRÍJMY V DANOM ROKU A PRENESENÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Pripísané príjmy

| (EUR) |
| --- |
| VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Služobné cesty | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV ZA DANÝ ROK – Index 11

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Služobné cesty

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

HLAVA 1 –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Prenájom

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Upratovanie a údržba

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Spotreba energie

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Bezpečnosť a stráženie budov

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Poistenie

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Ostatné výdavky na budovy

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

KAPITOLA 20 – BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Telekomunikácie

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Dopravné prostriedky

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

KAPITOLA 21 – SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

KAPITOLA 23 – BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Úradný vestník

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

KAPITOLA 27 – INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĹNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÓZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

SPOLU

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Pripísané príjmy prenesené z predchádzajúceho roka

| (EUR) |
| --- |
| VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44 |
| Rozpočtový riadok | Pripísané príjmy | Záväzky | Platby | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1040 Služobné cesty | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Služobné cesty | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

VYUŽITIE PRIPÍSANÝCH PRÍJMOV PRENESENÝCH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – Index 44

Rozpočtový riadok

Pripísané príjmy

Záväzky

Platby

(1) – (2)

(2) – (3)

1040 Služobné cesty

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Externé služby v jazykovej oblasti

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Služobné cesty

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

HLAVA 1 –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Prenájom

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Upratovanie a údržba

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Spotreba energie

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Bezpečnosť a stráženie budov

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Poistenie

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Ostatné výdavky na budovy

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

KAPITOLA 20 – BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Telekomunikácie

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Dopravné prostriedky

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

KAPITOLA 21 – SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Schôdze, kongresy a konferencie

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

KAPITOLA 25 – SCHÔDZE A KONFERENCIE

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Úradný vestník

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

KAPITOLA 27 – INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĹNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÓZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

SPOLU

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

PRÍLOHA III

ZMENY ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Počiatočný rozpočet | Dodatky | Prevody | Rozpočtové prostriedky v roku | Prenosy z roku R – 1 |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Položka 1030 Dôchodky | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Článok 103 Dôchodky | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Článok 104 Služobné cesty | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 – ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Počiatočný rozpočet

Dodatky

Prevody

Rozpočtové prostriedky v roku

Prenosy z roku R – 1

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Článok 100 Platy a iné nároky

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Položka 1020 Dočasné príspevky

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Článok 102 Dočasné príspevky

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Položka 1030 Dôchodky

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Článok 103 Dôchodky

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Článok 104 Služobné cesty

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Položka 1060 Vzdelávanie

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Článok 106 Vzdelávanie

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Položka 1200 Platy a príspevky

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Položka 1202 Platené nadčasy

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Článok 120 Platy a iné nároky

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

KAPITOLA 12 – ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Položka 1405 Iné externé služby

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Položka 1620 Služobné cesty

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Článok 162 Služobné cesty

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Položka 1650 Lekárska služba

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

HLAVA 1 –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Položka 2000 Nájomné

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Položka 2007 Úpravy priestorov

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Článok 200 Budovy

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Položka 2024 Spotreba energie

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Položka 2028 Poistenie

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Článok 202 Výdavky na budovy

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

KAPITOLA 20 – BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Položka 2103 Telekomunikácie

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Položka 2120 Nábytok

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Článok 212 Nábytok

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Položka 2160 Dopravné prostriedky

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Článok 216 Dopravné prostriedky

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

KAPITOLA 21 – SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Položka 2310 Finančné náklady

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Článok 231 Finančné náklady

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

KAPITOLA 23 – BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

KAPITOLA 25 – SCHÓDZE A KONFERENCIE

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Položka 2740 Úradný vestník

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Položka 2741 Všeobecné publikácie

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

KAPITOLA 27 – INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĹNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÓZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAPITOLA 10 0 – PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| HLAVA 10 – | OSTATNÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPOLU

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

PRÍLOHA IV

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V DANOM ROKU

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Rozpočtové prostriedky v roku | Záväzky | Platby | Disponibilné záväzky | Automatické prenosy do roku R + 1 | Prenosy do roku R + 1 na základe rozhodnutia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Položka 1020 Dočasné príspevky | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Článok 102 Dočasné príspevky | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Položka 1030 Dôchodky | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Článok 103 Dôchodky | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Článok 104 Služobné cesty | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Položka 1200 Platy a príspevky | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Položka 1202 Platené nadčasy | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| KAPITOLA 12 – ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Položka 1400 Ostatní zamestnanci | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Položka 1405 Iné externé služby | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Článok 162 Služobné cesty | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Rozpočtové prostriedky v roku

Záväzky

Platby

Disponibilné záväzky

Automatické prenosy do roku R + 1

Prenosy do roku R + 1 na základe rozhodnutia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Položka 1000 Platy, príspevky a dôchodky

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Článok 100 Platy a iné nároky

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Položka 1020 Dočasné príspevky

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Článok 102 Dočasné príspevky

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Položka 1030 Dôchodky

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Článok 103 Dôchodky

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Položka 1040 Služobné cesty

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Článok 104 Služobné cesty

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Položka 1060 Vzdelávanie

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Článok 106 Vzdelávanie

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Položka 1090 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Článok 109 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Položka 1200 Platy a príspevky

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Položka 1202 Platené nadčasy

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Článok 120 Platy a iné nároky

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Položka 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov (články 41 a 50 služobného poriadku)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Článok 122 Príspevky po predčasnom odchode zo služby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položka 1290 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Článok 129 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

KAPITOLA 12 – ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Položka 1400 Ostatní zamestnanci

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Položka 1404 Stáže a výmeny zamestnancov

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Položka 1405 Iné externé služby

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Položka 1490 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Článok 149 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Položka 1620 Služobné cesty

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Článok 162 Služobné cesty

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Položka 1632 Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Položka 1650 Lekárska služba

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

HLAVA 1 –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Položka 2000 Nájomné

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Článok 200 Budovy

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Položka 2022 Upratovanie a údržba

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Položka 2024 Spotreba energie

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Položka 2028 Poistenie

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Článok 202 Výdavky na budovy

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

KAPITOLA 20 – BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Položka 2103 Telekomunikácie

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Položka 2120 Nábytok

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Článok 212 Nábytok

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Položka 2160 Dopravné prostriedky

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Článok 216 Dopravné prostriedky

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

KAPITOLA 21 – SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Položka 2310 Finančné náklady

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Článok 231 Finančné náklady

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

KAPITOLA 23 – BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

KAPITOLA 25 – SCHÔDZE A KONFERENCIE

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Položka 2740 Úradný vestník

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Článok 274 Produkcia a šírenie

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

KAPITOLA 27 – INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

SPOLU

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

PRÍLOHA V

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRENESENÝCH Z ROKU 2010

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Automatické prenosy | Zrušené rozpočtové prostriedky | Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia |
| Automatické prenosy | Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov |
| Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Článok 100 Platy a iné nároky | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Položka 1040 Služobné cesty | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Článok 104 Služobné cesty | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Položka 1060 Vzdelávanie | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Článok 106 Vzdelávanie | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Článok 120 Platy a iné nároky | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| KAPITOLA 12 – ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Položka 1620 Služobné cesty | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Článok 162 Služobné cesty | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Položka 1630 Sociálna starostlivosť | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Položka 1650 Lekárska služba | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Položka 1652 Reštaurácie a jedálne | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| HLAVA 1 – | OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Automatické prenosy

Zrušené rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia

Automatické prenosy

Platby z automatických prenosov rozpočtových prostriedkov

Položka 1002 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Článok 100 Platy a iné nároky

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Položka 1040 Služobné cesty

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Článok 104 Služobné cesty

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Položka 1060 Vzdelávanie

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Článok 106 Vzdelávanie

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

KAPITOLA 10 – ČLENOVIA INŠTITÚCIE

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Položka 1204 Nároky spojené s nástupom do služby a odchodom zo služby

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Článok 120 Platy a iné nároky

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

KAPITOLA 12 – ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Položka 1406 Externé služby v jazykovej oblasti

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Článok 140 Ostatní zamestnanci a externé osoby

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

KAPITOLA 14 – OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Položka 1610 Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Položka 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Článok 161 Výdavky spojené s personálnym riadením

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Položka 1620 Služobné cesty

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Článok 162 Služobné cesty

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Položka 1630 Sociálna starostlivosť

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Článok 163 Pomoc v prospech zamestnancov inštitúcie

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Položka 1650 Lekárska služba

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Položka 1652 Reštaurácie a jedálne

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Položka 1654 Stredisko starostlivosti o deti predškolského veku

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Článok 165 Činnosti týkajúce sa všetkých zamestnancov inštitúcie

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

KAPITOLA 16 – OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

HLAVA 1 –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Položka 2000 Nájomné

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Položka 2003 Nadobudnutie nehnuteľného majetku

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Položka 2007 Úpravy priestorov

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Položka 2008 Štúdie a technická výpomoc pri stavebných projektoch

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Článok 200 Budovy

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Položka 2022 Upratovanie a údržba

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Položka 2024 Spotreba energie

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Položka 2026 Bezpečnosť a stráženie budov

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Položka 2028 Poistenie

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Položka 2029 Ostatné výdavky na budovy

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Článok 202 Výdavky na budovy

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

KAPITOLA 20 – BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Položka 2100 Nákup, prevádzka a údržba vybavenia a softvéru

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Položka 2102 Externé služby v oblasti prevádzky, vývoja a údržby softvéru a systémov

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Položka 2103 Telekomunikácie

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Článok 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Položka 2120 Nábytok

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Článok 212 Nábytok

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Položka 2140 Technické zariadenie a vybavenie

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Článok 214 Technické zariadenie a vybavenie

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Položka 2160 Dopravné prostriedky

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Článok 216 Dopravné prostriedky

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

KAPITOLA 21 – SPRACOVANIE ÚDAJOV, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK: NÁKUP, NÁJOM A ÚDRŽBA

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Položka 2300 Písacie, kancelárske a iné potreby

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Článok 230 Písacie, kancelárske a iné potreby

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Položka 2310 Finančné náklady

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Článok 231 Finančné náklady

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Položka 2320 Výdavky na právne poradenstvo

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Článok 232 Výdavky na právne poradenstvo a škody

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Položka 2360 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Článok 236 Poštové poplatky a poplatky za doručovanie

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Položka 2380 Ostatné prevádzkové výdavky

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Článok 238 Ostatné prevádzkové výdavky

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

KAPITOLA 23 – BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Položka 2520 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Článok 252 Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Položka 2540 Schôdze, kongresy a konferencie

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Článok 254 Schôdze, kongresy a konferencie

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Položka 2560 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Článok 256 Výdavky na informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Položka 2570 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Článok 257 Spoločná tlmočnícka a konferenčná služba

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

KAPITOLA 25 – SCHÔDZE A KONFERENCIE

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Položka 2700 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Článok 270 Špecializované konzultácie, štúdie a prieskumy

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Položka 2720 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Článok 272 Výdavky na dokumentáciu, knižnicu a archiváciu

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Položka 2740 Úradný vestník

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Položka 2741 Všeobecné publikácie

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Článok 274 Produkcia a šírenie

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

KAPITOLA 27 – INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| HLAVA 2 – | BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY |
| --- | --- |

HLAVA 2 –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

SPOLU

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---