# Eiropas Savienības C 132/2012

| | ISSN 1977-0952
  doi:10.3000/19770952.C_2012.132.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 132 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 55. sējums2012. gada 5. maijs |

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.132.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 132

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums2012. gada 5. maijs

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Revīzijas palāta |
| 2012/C 132/01 | Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2011. finanšu gadā | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

2012/C 132/01

Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2011. finanšu gadā

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

| 5.5.2012 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/1

---

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU 2011. FINANŠU GADĀ

2012/C 132/01

SATURS

| | Punkts | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| IEVADS ... | 1.–2. | 2 |
| IEŅĒMUMI ... | 3.–7. | 2 |
| Konstatētie prasījumi 2011. gadā un no 2010. gada pārnestie prasījumi ... | 3.–7. | 2 |
| PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI ... | 8. | 3 |
| KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI ... | 9.–26. | 3 |
| Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās ... | 9.–10. | 3 |
| Budžeta pārvietojumi ... | 11. | 4 |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie ... |

Punkts

Lappuse

IEVADS ...

1.–2.

2

IEŅĒMUMI ...

3.–7.

2

Konstatētie prasījumi 2011. gadā un no 2010. gada pārnestie prasījumi ...

3.–7.

2

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI ...

8.

3

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI ...

9.–26.

3

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās ...

9.–10.

3

Budžeta pārvietojumi ...

11.

4

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie ...

12.–18.

4

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi ... |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi ...

19.–26.

6

PĀRNESUMI NO 2010. GADA ...

27.–31.

8

Pielikumi

I PIELIKUMS.

Paredzētie ieņēmumi un konstatētie un pārnestie prasījumi ...

10

II PIELIKUMS.

Piešķirtie ieņēmumi kārtējā gadā un pārnestie piešķirtie ieņēmumi ...

12

III PIELIKUMS.

Izmaiņas kārtējā gada apropriācijās ...

15

IV PIELIKUMS.

Kārtējā gada apropriāciju izlietojums ...

20

V PIELIKUMS.

No 2010. gada pārnesto apropriāciju izlietojums ...

26

IEVADS

Eiropas Revīzijas palātas pamatuzdevumi

Eiropas Revīzijas palāta ir ES iestāde, kas ar Līgumu izveidota ES finanšu revīzijas veikšanai. Būdama ES ārējās revīzijas iestāde, Palāta sekmē ES finanšu labāku pārvaldību un darbojas kā neatkarīga Eiropas Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāve.

Palāta veic revīzijas, kurās vērtē ES finanšu līdzekļu iekasēšanu un izdevumus. Tā pārbauda, vai finanšu darījumi ir pareizi reģistrēti un atspoguļoti, likumīgi un pareizi veikti un pārvaldīti tā, lai nodrošinātu ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Par veikto revīziju rezultātiem Palāta ziņo skaidros, būtiskos un objektīvos ziņojumos un pārskatos. Tā sniedz arī atzinumus jautājumos par finanšu pārvaldību.

Palāta veicina pārskatatbildību un caurskatāmību, kā arī palīdz Eiropas Parlamentam un Padomei pārraudzīt ES budžeta izpildi, īpaši budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā. Palāta ir apņēmusies būt efektīva organizācija, kas viena no pirmajām ievieš jaunākos sasniegumus publiskā sektora revīzijā un pārvaldē.

| 1. | Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2011. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā. |
| --- | --- |

1.

Budžeta un finanšu pārvaldības pārskats par 2011. finanšu gadu iepazīstina ar budžeta izpildi un sniedz skaidrojumus par notikumiem, kuri ir ievērojami ietekmējuši Palātas darbību šajā finanšu gadā.

| 2. | Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju. |
| --- | --- |

2.

Pievienotie pielikumi (I–V pielikums) sniedz izvērstu pārskatu par katru budžeta pozīciju.

IEŅĒMUMI

Konstatētie prasījumi 2011. gadā un no 2010. gada pārnestie prasījumi

| 3. | Konstatētie prasījumi 2011. finanšu gadā bija EUR 19 520 967 (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (EUR 75 393) un ņemot vērā to izmaiņas 2011. gadā (EUR 3 115) (2. tabula), konstatētie prasījumi kopā bija EUR 19 599 475.

  1.   tabula


  Konstatētie prasījumi 2011. gadā










  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Paredzētie ieņēmumi 2011. gadā | Konstatētie prasījumi 2011. gadā | Atgūtie prasījumi 2011. gadā kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

3.

Konstatētie prasījumi 2011. finanšu gadā bija EUR 19 520 967 (1. tabula). Ieskaitot no iepriekšējā finanšu gada pārnestās apropriācijas (EUR 75 393) un ņemot vērā to izmaiņas 2011. gadā (EUR 3 115) (2. tabula), konstatētie prasījumi kopā bija EUR 19 599 475.

1.   tabula

Konstatētie prasījumi 2011. gadā

(EUR)

Sadaļa

Paredzētie ieņēmumi 2011. gadā

Konstatētie prasījumi 2011. gadā

Atgūtie prasījumi 2011. gadā kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

0

679 453

674 030

99,20

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

200 000

444

0

0,00

Kopā

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

2.   tabula

No 2010. gada pārnestie prasījumi

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa | Pārnestie prasījumi | Korekcija | Kopā | Atgūtie prasījumi kopā | % kopā |
| 4. | Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem |

(EUR)

Sadaļa

Pārnestie prasījumi

Korekcija

Kopā

Atgūtie prasījumi kopā

% kopā

4.

Ieņēmumi no iestādē strādājošajiem

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5. | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5.

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9. | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9.

Dažādi ieņēmumi

0

0

0

0

Kopā

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Konstatētie prasījumi 2011. finanšu gadā (EUR 19 520 967) veido 93,79 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 20 812 613); 2010. gadā šis rādītājs bija 95,09 %. |
| --- | --- |

4.

Konstatētie prasījumi 2011. finanšu gadā (EUR 19 520 967) veido 93,79 % no paredzētajiem ieņēmumiem (EUR 20 812 613); 2010. gadā šis rādītājs bija 95,09 %.

| 5. | Kopējie atgūtie ieņēmumi 2011. gada 31. decembrī bija EUR 19 593 609, no kuriem EUR 19 515 100 bija 2011. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 78 509 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula). |
| --- | --- |

5.

Kopējie atgūtie ieņēmumi 2011. gada 31. decembrī bija EUR 19 593 609, no kuriem EUR 19 515 100 bija 2011. gadā konstatētie un atgūtie prasījumi (1. tabula), bet EUR 78 509 atgūti no prasījumiem, kas konstatēti pirms šā finanšu gada (2. tabula).

| 6. | No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 19 515 100) atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veido EUR 18 841 070 (96,55 %). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija EUR 674 030. Kopā 2011. gadā banku maksātajos procentos tika saņemti EUR 387 595 (1). Salīdzinājumam: 2010. gadā atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 96,98 %, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 574 912, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 45 866. |
| --- | --- |

6.

No atgūtajiem ieņēmumiem (EUR 19 515 100) atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veido EUR 18 841 070 (96,55 %). Pārējie finanšu gada laikā atgūtie ieņēmumi bija EUR 674 030. Kopā 2011. gadā banku maksātajos procentos tika saņemti EUR 387 595 (1). Salīdzinājumam: 2010. gadā atskaitījumi no locekļu, pastāvīgo darbinieku un citu darbinieku algām (nodokļi, pensijas un veselības apdrošināšana) un darbinieku pensiju kapitāla pārņemšana veidoja 96,98 %, bet finanšu gada citi ieņēmumi bija EUR 574 912, no kuriem banku maksātajos procentos ieguva EUR 45 866.

| 7. | Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 5 867, proti, 0,03 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2010. gadā šī summa bija EUR 75 393 jeb 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Finanšu gada beigās vēl iekasējamā summa bija EUR 5 867, proti, 0,03 % no finanšu gadā konstatētajiem prasījumiem un iepriekšējos finanšu gados konstatētajiem un atlikušajiem prasījumiem. 2010. gadā šī summa bija EUR 75 393 jeb 0,39 %.

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

| 8. | Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā. |
| --- | --- |

8.

Piešķirto ieņēmumu izlietojums ir atspoguļots II pielikumā.

KĀRTĒJĀ GADA IZDEVUMI

Galīgās pieejamās apropriācijas, saistības un maksājumi sadaļās

| 9. | Apkopojums par kopējām 2011. gadā pieejamajām apropriācijām, piešķirtajām apropriācijām, finanšu gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2012. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā. |
| --- | --- |

9.

Apkopojums par kopējām 2011. gadā pieejamajām apropriācijām, piešķirtajām apropriācijām, finanšu gadā veiktajiem maksājumiem un atlikušo uz 2012. gadu pārnesamo summu ir sniegts 3. un 4. tabulā.

| 10. | Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

  3.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās









  (EUR) |
| --- | --- |
| Sadaļa | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie, kopā |

10.

Izvērstāka analīze nodaļu šķērsgriezumā līdz ar paskaidrojumiem par dažām konkrētām nodaļām un/vai posteņiem ir sniegta 6.–9. tabulā.

3.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības sadaļās

(EUR)

Sadaļa

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie, kopā

119 168 662

109 972 123

92,28

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

25 162 282

24 365 205

96,83

| 1. un 2. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

144 330 944

134 337 328

93,08

4.   tabula

Saistības un maksājumi sadaļās

| (EUR) |
| --- |
| | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 1. sadaļa. | Iestādē strādājošie, kopā |

(EUR)

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

1. sadaļa.

Iestādē strādājošie, kopā

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 2. sadaļa. | Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā |
| --- | --- |

2. sadaļa.

Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi, kopā

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| 1. un 2. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Budžeta pārvietojumi

| 11. | Finanšu gada laikā Palāta veica 30 budžeta pārvietojumus kopā par EUR 2 219 215 (5. tabula), un tikai viens no tiem bija pārnesums no sadaļas uz sadaļu. Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo nodaļu raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā.

  5.   tabula


  Budžeta pārvietojumi 2011. gadā








  (EUR) |
| --- | --- |
| Pārvietojuma veids | Pārvietojumu skaits 2011. gadā | Kopējā pārvietotā summa |
| No sadaļas uz sadaļu | 1 | 320 000 |
| No nodaļas uz nodaļu | 3 | 661 000 |
| No panta uz pantu | 1 | 20 000 |
| No posteņa uz posteni | 8 | 1 040 000 |
| No apakšposteņa uz apakšposteni | 17 | 178 215 |
| Kopā | 30 | 2 219 215 |

11.

Finanšu gada laikā Palāta veica 30 budžeta pārvietojumus kopā par EUR 2 219 215 (5. tabula), un tikai viens no tiem bija pārnesums no sadaļas uz sadaļu. Šos pārvietojumus veica, lai nodrošinātu Palātas dažādo nodaļu raitu darbību un izpildītu visas ar to saistītās prasības. Pārvietojumu atšifrējums posteņos ir atspoguļots III pielikumā.

5.   tabula

Budžeta pārvietojumi 2011. gadā

(EUR)

Pārvietojuma veids

Pārvietojumu skaits 2011. gadā

Kopējā pārvietotā summa

No sadaļas uz sadaļu

1

320 000

No nodaļas uz nodaļu

3

661 000

No panta uz pantu

1

20 000

No posteņa uz posteni

8

1 040 000

No apakšposteņa uz apakšposteni

17

178 215

Kopā

30

2 219 215

1. sadaļa.
     
  Iestādē strādājošie

| 12. | Apkopojums par 2011. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

  6.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 10. | Iestādes locekļi |

12.

Apkopojums par 2011. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 1. sadaļā ir sniegts 6. un 7. tabulā.

6.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 1. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

10.

Iestādes locekļi

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

6 137 250

5 532 343

90,14

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | Pirmās sadaļas apropriācijas 2011. gadā izlietoja par 92,28 % (savukārt 2010. gadā – par 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

Pirmās sadaļas apropriācijas 2011. gadā izlietoja par 92,28 % (savukārt 2010. gadā – par 92,09 %).

| 14. | Apropriācijas 12. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2011. gadā tika izmantotas 91,83 % apmērā (2010. gadā šis rādītājs bija 92,80 %). Netika izlietoti EUR 7 791 453 šādu iemeslu dēļ:






  — | tā kā nebija Padomes lēmuma, ikgadējo algu korekciju nevarēja izmaksāt 2011. gada beigās, |
| --- | --- | --- |

14.

Apropriācijas 12. nodaļā (“Ierēdņi un pagaidu darbinieki”) 2011. gadā tika izmantotas 91,83 % apmērā (2010. gadā šis rādītājs bija 92,80 %). Netika izlietoti EUR 7 791 453 šādu iemeslu dēļ:

—

tā kā nebija Padomes lēmuma, ikgadējo algu korekciju nevarēja izmaksāt 2011. gada beigās,

| — | radās nozīmīgi ietaupījumi tādos posteņos kā “Ģimenes pabalsti”, “Samaksa par virsstundām” un “Iekārtošanās pabalsti un pabalsti, lai atvieglotu iekārtošanos izcelsmes valstī”, |
| --- | --- |

—

radās nozīmīgi ietaupījumi tādos posteņos kā “Ģimenes pabalsti”, “Samaksa par virsstundām” un “Iekārtošanās pabalsti un pabalsti, lai atvieglotu iekārtošanos izcelsmes valstī”,

| — | vairākumam no iestādes aizejošiem darbiniekiem ir relatīvi augsta kategorija, bet jaunpienācējus gandrīz vienmēr uzņem zemākā kategorijā. |
| --- | --- |

—

vairākumam no iestādes aizejošiem darbiniekiem ir relatīvi augsta kategorija, bet jaunpienācējus gandrīz vienmēr uzņem zemākā kategorijā.

Rezultāti, kas iegūti, samazinot vakanto amata vietu skaitu, un aplēses projekta sagatavošanai izmantotās prognozēšanas metodes papildu pārskatīšana pilnībā apliecinās pozitīvo ietekmi uz 2012. gada budžeta izpildes rādītājiem.

| 15. | Gada budžeta līdzekļu izlietošanas rādītājs 14. nodaļā (“Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija 91,89 % – tas ir uzlabojies, salīdzinot ar 2010. gadu, kad tas bija 77,97 %.

  7.   tabula


  Saistības un maksājumi 1. sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 10. | Iestādes locekļi |

15.

Gada budžeta līdzekļu izlietošanas rādītājs 14. nodaļā (“Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi”) bija 91,89 % – tas ir uzlabojies, salīdzinot ar 2010. gadu, kad tas bija 77,97 %.

7.   tabula

Saistības un maksājumi 1. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

10.

Iestādes locekļi

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | Maksājumi 2011. gadā bija EUR 108 376 161 jeb 90,94 % no galīgajām apropriācijām un 98,55 % no kopējām saistībām (2010. gada šie rādītāji attiecīgi bija 90,76 % un 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

Maksājumi 2011. gadā bija EUR 108 376 161 jeb 90,94 % no galīgajām apropriācijām un 98,55 % no kopējām saistībām (2010. gada šie rādītāji attiecīgi bija 90,76 % un 98,55 %).

| 17. | Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 1 595 962, proti, 1,34 % no galīgajām apropriācijām un 1,45 % no kopējām saistībām (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,33 % un 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 1 595 962, proti, 1,34 % no galīgajām apropriācijām un 1,45 % no kopējām saistībām (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 1,33 % un 1,45 %).

| 18. | Lielākā pārnesumu summa EUR 590 119 apmērā 16. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2011. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 16. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2011. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par agrās bērnības centra celšanu (EUR 340 500) un par darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 169 301). |
| --- | --- |

18.

Lielākā pārnesumu summa EUR 590 119 apmērā 16. nodaļā attiecās uz darbinieku komandējumiem. Par vairākiem 2011. gada komandējumiem līdz finanšu gada beigām vai nu vēl nebija saņemti pieprasījumi izdevumu atlīdzināšanai, vai arī tie bija saņemti, bet nebija pilnībā apstrādāti. Citas summas, kuras veidoja pārnesumus 16. nodaļā, ir summas, par kurām ir uzņemtas juridiskas saistības, taču 2011. gadā vēl nebija saņemti attiecīgie rēķini, proti, par agrās bērnības centra celšanu (EUR 340 500) un par darbinieku kvalifikācijas celšanu (EUR 169 301).

2. sadaļa.
     
  Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

| 19. | Apkopojums par 2011. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

  8.   tabula


  Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Galīgās apropriācijas | Saistību apropriācijas | % |
| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |

19.

Apkopojums par 2011. gada galīgajām apropriācijām, saistībām un maksājumiem 2. sadaļā ir sniegts 8. un 9. tabulā.

8.   tabula

Galīgās pieejamās apropriācijas un saistības 2. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Galīgās apropriācijas

Saistību apropriācijas

%

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

542 000

482 297

88,98

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

893 000

752 614

84,28

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

2 240 000

1 969 031

87,90

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

25 162 282

24 365 205

96,83

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Apropriāciju izlietojuma rādītājs 2. sadaļā 2011. gadā sasniedza 96,83 % (2010. gadā – 97,93 %).

  9.   tabula


  Saistības un maksājumi 2. sadaļā











  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Saistības | Maksājumi | % | Pārnesumi | % |
| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |

20.

Apropriāciju izlietojuma rādītājs 2. sadaļā 2011. gadā sasniedza 96,83 % (2010. gadā – 97,93 %).

9.   tabula

Saistības un maksājumi 2. sadaļā

(EUR)

Nodaļas

Saistības

Maksājumi

%

Pārnesumi

%

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Maksājumi 2011. gadā bija EUR 12 873 603 jeb 51,16 % no galīgajām apropriācijām un 52,84 % no kopējām saistībām (2010. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 47,94 % un 48,96 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 11 491 602, proti, 45,67 % no galīgajām apropriācijām un 47,16 % no saistībām (2010. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 49,98 % un 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

Maksājumi 2011. gadā bija EUR 12 873 603 jeb 51,16 % no galīgajām apropriācijām un 52,84 % no kopējām saistībām (2010. gadā šie budžeta izpildes rādītāji attiecīgi bija 47,94 % un 48,96 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 11 491 602, proti, 45,67 % no galīgajām apropriācijām un 47,16 % no saistībām (2010. gadā šie rādītāji bija attiecīgi 49,98 % un 51,04 %).

K3 ēkas projekts un salīdzinājums ar 2010. gadu

| 22. | Palātas K3 ēkas projekta finansējuma trešā daļa 7 miljoni EUR bija iekļauta 2011. gada budžetā. Par šo summu 2011. gadā bija uzņemtas saistības, un daļu no tās izmaksāja. No atlikuma, kas pārnests uz 2012. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Būvdarbi sākās 2010. gada martā, un projektam paredzētais budžets nav pārsniegts. |
| --- | --- |

22.

Palātas K3 ēkas projekta finansējuma trešā daļa 7 miljoni EUR bija iekļauta 2011. gada budžetā. Par šo summu 2011. gadā bija uzņemtas saistības, un daļu no tās izmaksāja. No atlikuma, kas pārnests uz 2012. gadu, segs līgumus, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām, un šo atlikumu izlietos saskaņā ar 2009. gada 13. janvāra iesniegumiem budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. Būvdarbi sākās 2010. gada martā, un projektam paredzētais budžets nav pārsniegts.

| 23. | K3 ēkas projekts izkropļo 21. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2010. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2010. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. Tādā gadījumā kopējie maksājumi 2. sadaļā bija EUR 12 750 950 jeb 70,21 % no galīgajām apropriācijām un 73,43 % no saistībām (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 69,18 % un 71,55 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 4 614 255, proti, 25,41 % no galīgajām apropriācijām un 26,57 % no saistībām (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 27,51 % un 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

K3 ēkas projekts izkropļo 21. punktā apkopotos izlietojuma rādītājus un apgrūtina salīdzinājumu ar 2010. gadu. Lai iegūtu labāku salīdzinājumu ar 2010. gada datiem, ir jāizslēdz šā projekta ietekme. Tādā gadījumā kopējie maksājumi 2. sadaļā bija EUR 12 750 950 jeb 70,21 % no galīgajām apropriācijām un 73,43 % no saistībām (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 69,18 % un 71,55 %). Saskaņā ar Finanšu regulas 9. panta 4. punktu automātiski uz 2012. gadu pārnestās saistības bija EUR 4 614 255, proti, 25,41 % no galīgajām apropriācijām un 26,57 % no saistībām (2010. gadā šie rādītāji attiecīgi bija 27,51 % un 28,45 %).

| 24. | No EUR 8 001 453 pārnesumiem 20. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 6 877 347 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 20. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija par telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 665 302) un enerģijas patēriņu (EUR 200 000). |
| --- | --- |

24.

No EUR 8 001 453 pārnesumiem 20. nodaļā (“Ēkas un saistītie izdevumi”) EUR 6 877 347 attiecas uz K3 ēkas projektu. Citas 20. nodaļas lielās summas, par kurām bija uzņemtas saistības, bet līdz gada beigām nebija saņemti rēķini, bija par telpu uzkopšanu un uzturēšanu (EUR 665 302) un enerģijas patēriņu (EUR 200 000).

| 25. | Pārnesumu EUR 1 853 529 apmērā 21. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi divās budžeta pozīcijās: 2102. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 1 522 060 par projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās, un 2100. budžeta postenī (“Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana”) EUR 163 199. |
| --- | --- |

25.

Pārnesumu EUR 1 853 529 apmērā 21. nodaļā (“Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana”) galvenokārt veido līdzekļi divās budžeta pozīcijās: 2102. budžeta postenī (“Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu”) EUR 1 522 060 par projektiem, kas vēl turpinājās gada beigās, un 2100. budžeta postenī (“Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana”) EUR 163 199.

| 26. | Pārnesumi 27. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2740. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2740. budžeta posteņa pārnesumus EUR 576 917 apmērā veido OV publikācijas 2011. gada pēdējos mēnešos, par kurām rēķinus saņems tikai 2012. gadā (2). Attiecībā uz 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 354 074 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem rēķiniem (dažu 2011. gada īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2700. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 248 531 ir pārnesti galvenokārt par ekspertu pakalpojumiem Palātas veiktajās revīzijās. |
| --- | --- |

26.

Pārnesumi 27. nodaļā (“Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) galvenokārt attiecas uz 2740. budžeta posteni “Oficiālais Vēstnesis” (OV) un 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas”. 2740. budžeta posteņa pārnesumus EUR 576 917 apmērā veido OV publikācijas 2011. gada pēdējos mēnešos, par kurām rēķinus saņems tikai 2012. gadā (2). Attiecībā uz 2741. budžeta posteni “Vispārējas publikācijas” pārnesumi EUR 354 074 apmērā sedz juridiskās saistības par vēl nesaņemtajiem rēķiniem (dažu 2011. gada īpašo ziņojumu publicēšana). Tas pats attiecas uz 2700. budžeta posteni “Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas”, kurā EUR 248 531 ir pārnesti galvenokārt par ekspertu pakalpojumiem Palātas veiktajās revīzijās.

PĀRNESUMI NO 2010. GADA

| 27. | Apropriāciju pārnesumi no 2010. gada ir atspoguļoti 10. tabulā.

  10.   tabula


  Apropriāciju pārnesumi no 2010. gada uz 2011. gadu









  (EUR) |
| --- | --- |
| Nodaļas | Pārnesumi no 2010. uz 2011. gadu | No pārnesumiem veiktie maksājumi | Anulējumi |
| 10. | Iestādes locekļi |

27.

Apropriāciju pārnesumi no 2010. gada ir atspoguļoti 10. tabulā.

10.   tabula

Apropriāciju pārnesumi no 2010. gada uz 2011. gadu

(EUR)

Nodaļas

Pārnesumi no 2010. uz 2011. gadu

No pārnesumiem veiktie maksājumi

Anulējumi

10.

Iestādes locekļi

292 614

146 826

145 788

| 12. | Ierēdņi un pagaidu darbinieki |
| --- | --- |

12.

Ierēdņi un pagaidu darbinieki

354 860

111 916

242 944

| 14. | Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi |
| --- | --- |

14.

Citi darbinieki un ārējie pakalpojumi

22 239

21 996

243

| 16. | Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem |
| --- | --- |

16.

Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem

908 880

745 186

163 693

| 1. sadaļa | kopā |
| --- | --- |

1. sadaļa

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, ar K3 ēku

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20. | Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

20.

Ēkas un saistītie izdevumi, bez K3 ēkas

1 095 854

869 835

226 019

| 21. | Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana |
| --- | --- |

21.

Informātika, aprīkojums un iekārtas: iegāde, noma un uzturēšana

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23. | Kārtējie administratīvie izdevumi |
| --- | --- |

23.

Kārtējie administratīvie izdevumi

132 404

103 642

28 761

| 25. | Sanāksmes un konferences |
| --- | --- |

25.

Sanāksmes un konferences

204 346

127 546

76 801

| 27. | Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana |
| --- | --- |

27.

Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

1 234 463

954 592

279 872

| 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

2. sadaļa

14 706 015

14 044 543

661 472

| 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

2. sadaļa

5 067 559

4 411 034

656 525

| 1. un 2. sadaļa | kopā, ar K3 ēku |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| 1. un 2. sadaļa | kopā, bez K3 ēkas |
| --- | --- |

1. un 2. sadaļa

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 9. panta 4. punkts) no 2010. uz 2011. finanšu gadu, kopā EUR 16 284 607, bija pamatā maksājumiem EUR 15 070 466 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 92,54 %, savukārt 2010. gadā – 98,65 %. |
| --- | --- |

28.

Apropriāciju automātiska pārnešana (Finanšu regulas 9. panta 4. punkts) no 2010. uz 2011. finanšu gadu, kopā EUR 16 284 607, bija pamatā maksājumiem EUR 15 070 466 apmērā, proti, apropriāciju izlietojuma līmenis bija 92,54 %, savukārt 2010. gadā – 98,65 %.

| 29. | No maksājumiem EUR 10 734 309 apmērā, kas veikti no 20. nodaļas pārnesumiem, EUR 9 638 456 ir maksājumi no 2003. budžeta posteņa (“Nekustamā īpašuma iegāde”), kuri attiecas uz 2010. gada martā uzsākto K3 ēkas celtniecību. Šie maksājumi, ko sedz no 2010. gada budžetā iekļautās finansējuma otrās daļas (EUR 11 000 000), ir par līgumiem, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām (sk. arī 22. punktu). |
| --- | --- |

29.

No maksājumiem EUR 10 734 309 apmērā, kas veikti no 20. nodaļas pārnesumiem, EUR 9 638 456 ir maksājumi no 2003. budžeta posteņa (“Nekustamā īpašuma iegāde”), kuri attiecas uz 2010. gada martā uzsākto K3 ēkas celtniecību. Šie maksājumi, ko sedz no 2010. gada budžetā iekļautās finansējuma otrās daļas (EUR 11 000 000), ir par līgumiem, kurus projekta vadītājs Palātas vārdā parakstījis ar būvuzņēmējsabiedrībām (sk. arī 22. punktu).

| 30. | Tātad projekta vadītājs uzņemas finanšu saistības attiecībās ar būvuzņēmējsabiedrībām. Savukārt Palātas līgumā ar projekta vadītāju ir paredzēts, ka Palātai ir jābūt budžeta robežās pieejamiem pietiekamiem līdzekļiem, ar kuriem segt projekta vadītāja saistības pret būvuzņēmējsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, Palāta ir parakstījusi fiduciāru līgumu ar vietējo banku, un tādējādi tai ir līdzekļi, ko budžeta lēmējiestādes ir darījušas pieejamus. Eiropas Savienības finansiālās intereses ir aizsargātas, jo ir noslēgts fiduciārais līgums. |
| --- | --- |

30.

Tātad projekta vadītājs uzņemas finanšu saistības attiecībās ar būvuzņēmējsabiedrībām. Savukārt Palātas līgumā ar projekta vadītāju ir paredzēts, ka Palātai ir jābūt budžeta robežās pieejamiem pietiekamiem līdzekļiem, ar kuriem segt projekta vadītāja saistības pret būvuzņēmējsabiedrībām. Lai to nodrošinātu, Palāta ir parakstījusi fiduciāru līgumu ar vietējo banku, un tādējādi tai ir līdzekļi, ko budžeta lēmējiestādes ir darījušas pieejamus. Eiropas Savienības finansiālās intereses ir aizsargātas, jo ir noslēgts fiduciārais līgums.

| 31. | Šāds līdzekļu izlietojums ir saskaņā ar iesniegumu budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam. |
| --- | --- |

31.

Šāds līdzekļu izlietojums ir saskaņā ar iesniegumu budžeta lēmējiestādēm atbilstīgi Finanšu regulas 179. panta 3. punktam.

---

(1)  Galvenokārt no fiduciārā konta.

(2)  Ietver izdevumus par gada pārskata, īpašo ziņojumu, īpašo gada ziņojumu, ārējā revidenta ziņojuma publicēšanu un citus izdevumus, piemēram, par izplatīšanu.

---

I PIELIKUMS.

PAREDZĒTIE IEŅĒMUMI UN KONSTATĒTIE UN PĀRNESTIE PRASĪJUMI

Ieņēmumi 2011. gadā

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Konstatētie prasījumi kārtējā gadā | Atgūti kārtējā gadā | Atgūstami kārtējā gadā |
| 4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| 4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| 40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| 4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| 4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| 4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| 4. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Konstatētie prasījumi kārtējā gadā

Atgūti kārtējā gadā

Atgūstami kārtējā gadā

4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

0,00

0,00

0,00

41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

4. SADAĻA.

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

5000. postenis. Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

5001. postenis. Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

5020. postenis. Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS VAI CITIEM PROCENTIEM

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| 5. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| --- | --- |

5. SADAĻA.

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

9000. postenis. Dažādi ieņēmumi

200 000,00

444,40

0,00

444,40

90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| 9. SADAĻA. | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| --- | --- |

9. SADAĻA.

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KOPĀ

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Pārnestie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Pārnesumi no G-1 gada | Izmaiņas G-1 gada pārnesumos | G-1 gada pārnesumi kopā | Atgūti no G-1 gada | Atgūstami |
| 4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| 4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| 4. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Pārnesumi no G-1 gada

Izmaiņas G-1 gada pārnesumos

G-1 gada pārnesumi kopā

Atgūti no G-1 gada

Atgūstami

4000. postenis. Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām un pabalstiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040. postenis. Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40. NODAĻA. DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100. postenis. Personāla iemaksas pensiju shēmās

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110. postenis. Personāla pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

4120. postenis. To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41. NODAĻA. IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀS

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

4. SADAĻA.

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

5001. postenis. Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

50. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

5200. postenis. Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52. NODAĻA. IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700. postenis. Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksas – Piešķirtie ieņēmumi

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

57. NODAĻA. CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| 5. SADAĻA. | IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS |
| --- | --- |

5. SADAĻA.

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

9000. postenis. Dažādi ieņēmumi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90. NODAĻA. DAŽĀDI IEŅĒMUMI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 9. SADAĻA. | DAŽĀDI IEŅĒMUMI |
| --- | --- |

9. SADAĻA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

II PIELIKUMS

PIEŠĶIRTIE GADA IEŅĒMUMI UN PIEŠĶIRTIE PĀRNESTIE IEŅĒMUMI

Piešķirtie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ – 11. pielikums |
| Budžeta pozīcija | Piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Maksājumi | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

PIEŠĶIRTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS KĀRTĒJĀ GADĀ – 11. pielikums

Budžeta pozīcija

Piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Maksājumi

(1)-(2)

(2)-(3)

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620. postenis. Komandējumi

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

1. SADAĻA.

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000. postenis. Noma

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028. postenis. Apdrošināšana

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103. postenis. Telekomunikācijas

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160. postenis. Transportlīdzekļi

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

KOPĀ

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

No iepriekšējā gada pārnestie piešķirtie ieņēmumi

| (EUR) |
| --- |
| PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS – 44. pielikums |
| Budžeta pozīcija | Piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Maksājumi | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040. postenis. Komandējumi | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

PIEŠĶIRTO NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA PĀRNESTO IEŅĒMUMU IZLIETOJUMS – 44. pielikums

Budžeta pozīcija

Piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Maksājumi

(1)–(2)

(2)–(3)

1040. postenis. Komandējumi

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620. postenis. Komandējumi

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

1. SADAĻA.

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000. postenis. Noma

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028. postenis. Apdrošināšana

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103. postenis. Telekomunikācijas

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160. postenis. Transportlīdzekļi

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

KOPĀ

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

III PIELIKUMS

IZMAIŅAS KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJĀS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējais budžets | Budžeta papildinājumi | Pārvietojumi | Kārtējā gada apropriācijas | Automātiski pārnesumi no G-1 gada |
| 1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| 1020. postenis. Pagaidu pabalsti | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| 102. pants. Pagaidu pabalsti | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| 1030. postenis. Pensijas | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| 103. pants. Pensijas | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| 104. pants. Komandējumi | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| 1060. postenis. Mācības | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| 106. pants. Mācības | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| 1090. postenis. Provizoriska apropriācija | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| 109. pants. Provizoriska apropriācija | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| 1200. postenis. Atalgojums un piemaksas | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| 1202. postenis. Samaksa par virsstundām | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| 1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. postenis. Provizoriska apropriācija | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| 129. pants. Provizoriska apropriācija | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| 1400. postenis. Pārējie darbinieki | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| 140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| 1490. postenis. Provizoriska apropriācija | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 149. pants. Provizoriska apropriācija | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| 1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personālvadību | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| 162. pants. Komandējumi | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējais budžets

Budžeta papildinājumi

Pārvietojumi

Kārtējā gada apropriācijas

Automātiski pārnesumi no G-1 gada

1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

1020. postenis. Pagaidu pabalsti

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

102. pants. Pagaidu pabalsti

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

1030. postenis. Pensijas

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

103. pants. Pensijas

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

1040. postenis. Komandējumi

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

104. pants. Komandējumi

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

1060. postenis. Mācības

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

106. pants. Mācības

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

1090. postenis. Provizoriska apropriācija

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

109. pants. Provizoriska apropriācija

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

1200. postenis. Atalgojums un piemaksas

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

1202. postenis. Samaksa par virsstundām

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. postenis. Provizoriska apropriācija

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

129. pants. Provizoriska apropriācija

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

1400. postenis. Pārējie darbinieki

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

1490. postenis. Provizoriska apropriācija

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

149. pants. Provizoriska apropriācija

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

1610. postenis. Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

161. pants. Izdevumi saistībā ar personālvadību

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

1620. postenis. Komandējumi

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

162. pants. Komandējumi

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

1630. postenis. Sociālais dienests

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

1650. postenis. Medicīnas dienests

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

1. SADAĻA.

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

2000. postenis. Noma

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

2007. postenis. Telpu iekārtošana

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

200. pants. Ēkas

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

2028. postenis. Apdrošināšana

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

2103. postenis. Telekomunikācijas

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

210. pants. Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

2120. postenis. Mēbeles

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

212. pants. Mēbeles

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

2160. postenis. Transportlīdzekļi

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

216. pants. Transportlīdzekļi

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

2320. postenis. Tiesāšanās izdevumi

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0. Provizoriskas apropriācijas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0. NODAĻA. PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10. SADAĻA. | CITI IZDEVUMI |
| --- | --- |

10. SADAĻA.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KOPĀ

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

IV PIELIKUMS

KĀRTĒJĀ GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Kārtējā gada apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pieejamās saistības | Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu | Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas | Anulētās apropriācijas |
| 1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| 1020. postenis. Pagaidu pabalsti | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| 102. pants. Pagaidu pabalsti | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| 1030. postenis. Pensijas | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| 103. pants. Pensijas | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| 104. pants. Komandējumi | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| 1060. postenis. Mācības | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| 106. pants. Mācības | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| 1090. postenis. Provizoriska apropriācija | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| 109. pants. Provizoriska apropriācija | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| 1200. postenis. Atalgojums un piemaksas | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| 1202. postenis. Samaksa par virsstundām | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| 1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290. postenis. Provizoriska apropriācija | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| 129. pants. Provizoriska apropriācija | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| 1400. postenis. Pārējie darbinieki | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| 1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| 1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| 140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| 1490. postenis. Provizoriska apropriācija | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 149. pants. Provizoriska apropriācija | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| 162. pants. Komandējumi | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Kārtējā gada apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pieejamās saistības

Automātiski pārnesumi uz G+1 gadu

Saskaņā ar lēmumu uz G+1 gadu pārnestās apropriācijas

Anulētās apropriācijas

1000. postenis. Atalgojums, pabalsti un pensijas

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

1020. postenis. Pagaidu pabalsti

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

102. pants. Pagaidu pabalsti

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

1030. postenis. Pensijas

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

103. pants. Pensijas

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

1040. postenis. Komandējumi

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

104. pants. Komandējumi

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

1060. postenis. Mācības

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

106. pants. Mācības

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

1090. postenis. Provizoriska apropriācija

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

109. pants. Provizoriska apropriācija

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

1200. postenis. Atalgojums un piemaksas

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

1202. postenis. Samaksa par virsstundām

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

1220. postenis. Pabalsti darbiniekiem, kurus atvaļina dienesta interesēs (Civildienesta noteikumu 41. un 50. pants)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122. pants. Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290. postenis. Provizoriska apropriācija

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

129. pants. Provizoriska apropriācija

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

1400. postenis. Pārējie darbinieki

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

1404. postenis. Prakses un personāla apmaiņa

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

1405. postenis. Citi ārējie pakalpojumi

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

1490. postenis. Provizoriska apropriācija

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

149. pants. Provizoriska apropriācija

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

1620. postenis. Komandējumi

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

162. pants. Komandējumi

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

1630. postenis. Sociālais dienests

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

1632. postenis. Personāla sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

1650. postenis. Medicīnas dienests

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

1. SADAĻA.

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

2000. postenis. Noma

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

2007. postenis. Telpu iekārtošana

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

200. pants. Ēkas

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

2028. postenis. Apdrošināšana

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

2103. postenis. Telekomunikācijas

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

210. pants. aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

2120. postenis. Mēbeles

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

212. pants. Mēbeles

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

2160. postenis. Transportlīdzekļi

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

216. pants. Transportlīdzekļi

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

2320. postenis. Tiesāšanās izdevumi

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

KOPĀ

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

V PIELIKUMS

NO 2010. GADA PĀRNESTO APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Automātiskie pārnesumi | Anulētās apropriācijas | Pārnesumi saskaņā ar lēmumu |
| Automātiskie pārnesumi | No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi |
| 1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| 100. pants. Atalgojums un citas tiesības | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| 1040. postenis. Komandējumi | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| 104. pants. Komandējumi | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| 1060. postenis. Mācības | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| 106. pants. Mācības | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| 10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| 1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 120. pants. Atalgojums un citas tiesības | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| 1612. postenis. Kvalifikācijas celšana | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| 161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| 1620. postenis. Komandējumi | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| 162. pants. Komandējumi | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| 1630. postenis. Sociālais dienests | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| 163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| 1650. postenis. Medicīnas dienests | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| 1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| 1654. postenis. Agrās bērnības centrs | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| 165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| 16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| 1. SADAĻA. | IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Automātiskie pārnesumi

Anulētās apropriācijas

Pārnesumi saskaņā ar lēmumu

Automātiskie pārnesumi

No automātiskiem pārnesumiem veikti maksājumi

1002. postenis. Tiesības, kas saistītas ar stāšanos amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

100. pants. Atalgojums un citas tiesības

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

1040. postenis. Komandējumi

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

104. pants. Komandējumi

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

1060. postenis. Mācības

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

106. pants. Mācības

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

10. NODAĻA. IESTĀDES LOCEKĻI

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

1204. postenis. Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

120. pants. Atalgojums un citas tiesības

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

12. NODAĻA. IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

1406. postenis. Ārējie pakalpojumi valodu jomā

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

140. pants. Citi pagaidu darbinieki un ārštata darbinieki

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

14. NODAĻA. CITI DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

1610. postenis. Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

1612. postenis. Kvalifikācijas celšana

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

161. pants. Izdevumi saistībā ar personāla vadību

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

1620. postenis. Komandējumi

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

162. pants. Komandējumi

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

1630. postenis. Sociālais dienests

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

163. pants. Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

1650. postenis. Medicīnas dienests

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

1652. postenis. Restorāni un ēdnīcas

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

1654. postenis. Agrās bērnības centrs

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

165. pants. Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

16. NODAĻA. CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

1. SADAĻA.

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

2000. postenis. Noma

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

2003. postenis. Nekustamā īpašuma iegāde

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

2007. postenis. Telpu iekārtošana

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

2008. postenis. Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem

1 674,22

864,15

810,07

0,00

200. pants. Ēkas

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

2022. postenis. Telpu uzkopšana un uzturēšana

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

2024. postenis. Enerģijas patēriņš

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

2026. postenis. Ēku drošība un apsardze

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

2028. postenis. Apdrošināšana

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

2029. postenis. Citi ar ēkām saistīti izdevumi

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

202. pants. Citi izdevumi saistībā ar ēkām

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

20. NODAĻA. ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

2100. postenis. Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkope un uzturēšana

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

2102. postenis. Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

2103. postenis. Telekomunikācijas

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

210. pants. Aprīkojums, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

2120. postenis. Mēbeles

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

212. pants. Mēbeles

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

2140. postenis. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

214. pants. Tehniskās iekārtas un aprīkojums

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

2160. postenis. Transportlīdzekļi

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

216. pants. Transportlīdzekļi

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

21. NODAĻA. INFORMĀTIKA, APRĪKOJUMS UN IEKĀRTAS: IEGĀDE, NOMA UN UZTURĒŠANA

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

2300. postenis. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas preces

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

230. pants. Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

2310. postenis. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

231. pants. Izmaksas saistībā ar finanšu pakalpojumiem

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

2320. postenis. Tiesāšanās izdevumi

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

232. pants. Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzināšana

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

2360. postenis. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

236. pants. Pasta sūtījumu un piegādes maksājumi

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

2380. postenis. Citi administratīvās darbības izdevumi

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

238. pants. Citi administratīvās darbības izdevumi

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

23. NODAĻA. KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

2520. postenis. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

252. pants. Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

2540. postenis. Sanāksmes, kongresi un konferences

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

254. pants. Sanāksmes, kongresi un konferences

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

2560. postenis. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

256. pants. Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

2570. postenis. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

257. pants. Apvienotais mutiskās tulkošanas un konferenču dienests

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

25. NODAĻA. SANĀKSMES UN KONFERENCES

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

2700. postenis. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

270. pants. Noteiktas konsultācijas, izpēte un aptaujas

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

2720. postenis. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

272. pants. Izdevumi par dokumentēšanu, arhivēšanu un bibliotēku

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

2740. postenis. Oficiālais Vēstnesis

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

2741. postenis. Vispārējas publikācijas

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

274. pants. Sagatavošana un izplatīšana

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

27. NODAĻA. INFORMĀCIJA: IEGŪŠANA, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| 2. SADAĻA. | ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI |
| --- | --- |

2. SADAĻA.

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

KOPĀ

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---