# Europeiska unionens C 164/2012

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2012.164.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 164 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 55 årgången9 juni 2012 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.164.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 164

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången9 juni 2012

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2012/C 164/01 | Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetår 2011 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2012/C 164/01

Rapport om budget- och finansförvaltningen – Budgetår 2011

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 9.6.2012 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 164/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH FINANSFÖRVALTNINGEN

AVSNITT I – EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅR 2011

2012/C 164/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

| I. | ALLMÄNT OM FINANSFÖRVALTNING |
| --- | --- |

I.

| A. | Inkomster |
| --- | --- |

A.

| B. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar |
| --- | --- |

B.

| C. | Åtaganden och betalningar |
| --- | --- |

C.

| D. | Överföringar från 2011 till 2012 |
| --- | --- |

D.

| E. | Överföringar från 2010 till 2011 |
| --- | --- |

E.

| F. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag |
| --- | --- |

G.

| H. | Överföringar |
| --- | --- |

H.

| H.1 | Överföringar från preliminära anslag |
| --- | --- |

H.1

| H.2 | Överföringar från andra källor |
| --- | --- |

H.2

| II. | FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL |
| --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 10”Ledamöter” |
| --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda” |
| --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster” |
| --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” |
| --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” |
| --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier” |
| --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter” |
| --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 30”Sammanträden och konferenser” |
| --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” |
| --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” |
| --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” |
| --- | --- |

K.

| L. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” |
| --- | --- |

L.

| III. | MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT 2011 |
| --- | --- |

III.

| A. | Förbättring av experttjänsterna till ledamöterna |
| --- | --- |

A.

| A.1 | Förstärkning av utredningsavdelningarna |
| --- | --- |

A.1

| A.2 | Utveckling av en fullvärdig informationstjänst i parlamentets bibliotek till stöd för ledamöterna i deras politiska och lagstiftningsrelaterade verksamhet |
| --- | --- |

A.2

| A.3 | Ytterligare ökning av ersättningen för assistentstöd |
| --- | --- |

A.3

| B. | Administrativa förändringar med avseende på ledamöterna |
| --- | --- |

B.

| B.1. | Slutförande av arbetet i den tillfälliga gruppen för utvärdering av tillämpningen av ledamots- och assistentstadgarna |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Antagande av en ny uppförandekod för ledamöter |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Utveckling av ett nytt online-verktyg för ledamöternas ekonomiska uppgifter |
| --- | --- |

B.3.

| C. | Anpassning till de institutionella konsekvenserna av Lissabonfördraget och Kroatiens anslutning |
| --- | --- |

C.

| C.1. | Utökning med 18 nya ledamöter |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Förberedelse inför den kommande anslutningen av Kroatien |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Utvecklingen inom sektorn för informations- och kommunikationspolitik |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Antagande av en medellångsiktig kommunikationsstrategi |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | Förbättrad infrastruktur för besökare |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Framstegen för projektet ”Den europeiska historiens hus” |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | Förbättrad möjlighet att bjuda in ledamöternas besöksgrupper |
| --- | --- |

D.4.

| E. | Genomförande av fleråriga program för rationalisering och modernisering av centrala sektorer av parlamentets förvaltning |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Fastighetspolitik |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Miljöpolitik |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Fortsatt modernisering av informationstekniken |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | Optimerad användning av resurserna för språktjänster |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | Djupgående omstrukturering av säkerhetstjänsterna |
| --- | --- |

E.5.

| F. | Övriga moderniseringsåtgärder |
| --- | --- |

F.

| F.1. | Ekonomisk förvaltning |
| --- | --- |

F.1.

| F.2. | Förvaltning av personalresurser |
| --- | --- |

F.2.

| F.3. | Förvaltning av generalsekretariatets prioriteringar |
| --- | --- |

F.3.

| G. | Utvärdering av generalsekretariatets övergripande struktur (inklusive de politiska grupperna) |
| --- | --- |

G.

BILAGOR

| BILAGA I — | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2011 |
| --- | --- |

BILAGA I —

| BILAGA II — | Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2011 |
| --- | --- |

BILAGA II —

| BILAGA III — | Genomförande av 2011 års anslag |
| --- | --- |

BILAGA III —

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2011. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och del II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2011 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budget- och finansförvaltning för budgetåret 2011. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och del II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som satts för 2011 (del III).

| 2. | Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (nedan kallad budgetförordningen eller BF), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3). Analysen baseras på den preliminära redovisningen som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   ALLMÄNT OM FINANSFÖRVALTNING

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 685 829 393 euro, och utgjorde 20,03 procent av taket i ”Utgiftskategori V” i budgetramen (4). I tabell 1 presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2011.

  Tabell 1


  Utnyttjandet av anslag









  Typ av anslag | Anslag 2011
  (i euro eller procent) | Anslag 2010
  (i euro eller procent) | Variation 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anslag |
| Ursprungliga anslag | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Ändringsbudget | — | 9 397 164 | — |
| Slutgiltiga anslag | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Slutgiltiga anslag |
| Åtaganden | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| i procent av slutgiltiga anslag | 93 % | 96 % | –3 % |
| Betalningar | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| procent av åtaganden | 86 % | 85 % | 1 % |
| Överföringar till följande år |
| Automatiska överföringar till följande år (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| i procent av slutgiltiga anslag | 13 % | 14 % | –1 % |
| i procent av åtaganden | 14 % | 15 % | –1 % |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| i procent av slutgiltiga anslag | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Förfallna anslag |
| Förfallna anslag | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| i procent av slutgiltiga anslag | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Överföringar från föregående år |
| Automatiska överföringar från föregående år | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| i procent av överföringarna | 90 % | 87 % | 3 % |
| Förfallna belopp | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Icke-automatiska överföringar från föregående år | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Betalningar mot dessa överföringar | — | 8 383 750 | – 100 % |
| i procent av överföringarna | 0 % | 83 % | –83 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Åtaganden | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 52 % | 13 % | 39 % |
| Betalningar | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| i procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål | 82 % | 74 % | 8 % |
| Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Åtaganden | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Betalningar | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| i procent av åtaganden | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 685 829 393 euro, och utgjorde 20,03 procent av taket i ”Utgiftskategori V” i budgetramen (4). I tabell 1 presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2011.

Tabell 1

Utnyttjandet av anslag

Typ av anslag

Anslag 2011

(i euro eller procent)

Anslag 2010

(i euro eller procent)

Variation 2010/2011

Anslag

Ursprungliga anslag

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Ändringsbudget

—

9 397 164

—

Slutgiltiga anslag

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Slutgiltiga anslag

Åtaganden

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

i procent av slutgiltiga anslag

93 %

96 %

–3 %

Betalningar

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

procent av åtaganden

86 %

85 %

1 %

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

i procent av slutgiltiga anslag

13 %

14 %

–1 %

i procent av åtaganden

14 %

15 %

–1 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

i procent av slutgiltiga anslag

1,3 %

0,6 %

1 %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

93 651 335

55 230 127

70 %

i procent av slutgiltiga anslag

5,6 %

3,4 %

2 %

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år

231 028 630

180 265 823

28 %

Betalningar mot dessa överföringar

207 438 331

156 561 474

32 %

i procent av överföringarna

90 %

87 %

3 %

Förfallna belopp

23 590 299

23 704 349

0 %

Icke-automatiska överföringar från föregående år

9 240 000

10 100 000

–9 %

Betalningar mot dessa överföringar

—

8 383 750

– 100 %

i procent av överföringarna

0 %

83 %

–83 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

23 815 077

110 298 523

–78 %

Åtaganden

12 284 019

13 916 325

–12 %

i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

52 %

13 %

39 %

Betalningar

10 081 911

10 247 794

–2 %

i procent av åtaganden mot inkomster avsatta för särskilda ändamål

82 %

74 %

8 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för året

11 531 058

96 382 198

–88 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

107 592 247

110 017 852

–2 %

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

110 017 852

20 637 870

433 %

Åtaganden

20 580 678

15 646 888

32 %

Betalningar

15 204 926

10 100 531

51 %

i procent av åtaganden

74 %

65 %

9 %

A.   Inkomster

| 4. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2011 uppgick till sammanlagt 173 293 432 euro (2010: 243 094 204 euro), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 23 815 077 euro (2010: 110 298 523 euro). |
| --- | --- |

4.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2011 uppgick till sammanlagt 173 293 432 euro (2010: 243 094 204 euro), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 23 815 077 euro (2010: 110 298 523 euro).

B.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 5. | Anslagen i parlamentets slutgiltiga budget för 2011 uppgick sammanlagt till 1 685 829 393 euro, vilket motsvarade en ökning med 4 procent jämfört med budgeten för 2010 (1 616 760 399 euro). |
| --- | --- |

5.

Anslagen i parlamentets slutgiltiga budget för 2011 uppgick sammanlagt till 1 685 829 393 euro, vilket motsvarade en ökning med 4 procent jämfört med budgeten för 2010 (1 616 760 399 euro).

C.   Åtaganden och betalningar

| 6. | Åtaganden uppgick sammanlagt till 1 570 478 058 euro eller 93 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 96 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 347 577 674 euro eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 85 %). |
| --- | --- |

6.

Åtaganden uppgick sammanlagt till 1 570 478 058 euro eller 93 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 96 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 347 577 674 euro eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 85 %).

D.   Överföringar från 2011 till 2012

| 7. | Automatiska överföringar till 2012 uppgick till 222 900 384 euro eller 14 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 15 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2012 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 21 700 000 euro eller 1,3 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 0,6 %) för de ändamål som anges i tabell 2.

  Tabell 2


  Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2012








  (euro) |
| --- | --- |
| Rubrik | Ändamål | Belopp |
| 2003 | ”Fastighetsförvärv” |

7.

Automatiska överföringar till 2012 uppgick till 222 900 384 euro eller 14 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 15 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2012 (icke-automatiska överföringar) uppgick sammanlagt till 21 700 000 euro eller 1,3 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 0,6 %) för de ändamål som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2012

(euro)

Rubrik

Ändamål

Belopp

2003

”Fastighetsförvärv”

Trebel-byggnaden – inköpsprojekt

15 000 000

| 2001 | ”Leasingavgifter” |
| --- | --- |

2001

”Leasingavgifter”

Utbyggnad av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg

6 200 000

| 2005 | ”Uppförande av byggnader” |
| --- | --- |

2005

”Uppförande av byggnader”

Utbyggnad av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg

500 000

Totalsumma

21 700 000

E.   Överföringar från 2010 till 2011

| 8. | Automatiska överföringar till 2011 uppgick sammanlagt till 231 028 630 euro (2010: 180 265 823 euro). Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 207 438 331 euro eller 90 procent (2010: 87 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 23 590 299 euro och var stabilt jämfört med 2010 (23 704 349 euro). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 100”Arvoden och ersättningar”, artikel 324”Produktion och spridning”, artikel 200”Fastigheter”, artikel 140”Övriga anställda och externa personer”, artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” och artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. |
| --- | --- |

8.

Automatiska överföringar till 2011 uppgick sammanlagt till 231 028 630 euro (2010: 180 265 823 euro). Betalningarna kopplade till dessa överföringar uppgick till 207 438 331 euro eller 90 procent (2010: 87 %). Det förfallna beloppet uppgick således till 23 590 299 euro och var stabilt jämfört med 2010 (23 704 349 euro). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 100”Arvoden och ersättningar”, artikel 324”Produktion och spridning”, artikel 200”Fastigheter”, artikel 140”Övriga anställda och externa personer”, artikel 202”Utgifter rörande fastigheter” och artikel 214”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

| 9. | De förfallna beloppen och huvudskälen till att dessa belopp förföll presenteras i tabell 3.

  Tabell 3


  Huvudskälen till att de automatiska överföringarna från 2010 till 2011 förföll








  Rubrik | Förfallet belopp | Huvudskäl |
| --- | --- | --- | --- |
| Artikel 100

  ”Arvoden och ersättningar” | 5 984 533 | Överföringen från 2009 var otillräcklig, vilket ledde till en överskattning av överföringen från 2010 till 2011 samt en brist på statistiska uppgifter och ännu ej fullt utvecklade rapporteringssystem på grund av att systemet för faktisk ersättning infördes först 2009 (ny ledamotsstadga). |
| Artikel 324

  ”Produktion och spridning” | 3 241 725 | Budgetposterna 3242 och 3248: Dessa budgetposter används både av GD COMM:s centrala avdelningar och informationskontoren. Kontoren är ofta tvungna att ställa in ett antal av sina planerade aktiviteter på grund av den begränsade personalstyrkan.
  Budgetpost 3244: Utgifterna i denna post beräknas på grundval av gällande regler, dvs. med utgångspunkt i det potentiella antalet besökare per parlamentsledamot när det gäller sponsrade besöksgrupper. Eftersom det hanteras via förskottskonton överfördes det totala beloppet som detingåtts åtaganden för i slutet av året för att säkra ett giltigt åtagande vid justeringen av förskottskontot. Vad gäller enheten för Europeiska unionens besöksprogram förvaltades denna utgift dessutom tillsammans med kommissionen. |
| Artikel 200

  ”Fastigheter” | 2 747 374,34 | Konrad Adenauer-projektet: Arkitektbyråernas slutförande av upphandlingsunderlaget blev försenat till följd av att en underleverantör gick i konkurs, vilket har medfört att en del av anslagen som överförts från budgetpost 2008 för underutnyttjade arvoden inte har utnyttjats. En försening i arbetet med jordvärmesystemet förklarar för övrigt underutnyttjandet av anslagen som överförts automatiskt från budgetpost 2005. |
| Artikel 140

  ”Övriga anställda och externa personer” | 2 301 620,71 | Majoriteten av överförda anslag fanns i budgetpost 1402 och hänförde sig till betalningen av löner till frilanstolkar. Betalningarna gjordes av kommissionen (SCIC) och justerades därefter mellan parlamentets och kommissionens konton. Även om mängden tjänster är känd och statistik har utvecklats för kostnadsgenomsnitt är det svårt att göra exakta uppskattningar eftersom alla detaljuppgifter för de uppdrag som genomförs inte är slutgiltiga förrän frilanstolkarna gör sina anspråk. Därför är det svårt att föra över exakt det anslagsbelopp som krävs för att infria de åtaganden som ingås under den senare delen av året.
  Dessutom är man tvungen att ha en reserv för oförutsedda utgifter för en eventuell indexering av löner som betalats under året. (Frilanstolkarnas löner likställs med tjänstemännens och är därför föremål för samma indexeringsbeslut som institutionernas personal.) |
| Artikel 202

  ”Utgifter rörande fastigheter” | 2 288 301,72 | Budgetposterna 2022 och 2024: små besparingar som en följd av en lägre fakturering av arbetet än beräknat. |
| Artikel 214

  ”Teknisk utrustning och tekniska installationer” | 1 724 614,59 | Budgetpost 2140/09: 1,2 miljoner euro avsattes i december 2010 för att täcka kontraktet som tilldelades under anbudsförfarandet 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Detta kontrakt avsåg tjänster som ingick i anbudsinfordrans del 1. Entreprenören returnerade emellertid det undertecknade kontraktet först den 23 december 2010 och kunde inte tillhandahålla dokumenten som krävdes för uteslutandekriterierna före mitten av januari 2011. AOS kunde därför inte underteckna kontraktet förrän i januari 2011. Man var tvungen att återkalla det ursprungliga åtagandet och beloppet för att täcka kontraktet, som omfördelades till 2011 års åtagande. |

9.

De förfallna beloppen och huvudskälen till att dessa belopp förföll presenteras i tabell 3.

Tabell 3

Huvudskälen till att de automatiska överföringarna från 2010 till 2011 förföll

Rubrik

Förfallet belopp

Huvudskäl

Artikel 100

”Arvoden och ersättningar”

5 984 533

Överföringen från 2009 var otillräcklig, vilket ledde till en överskattning av överföringen från 2010 till 2011 samt en brist på statistiska uppgifter och ännu ej fullt utvecklade rapporteringssystem på grund av att systemet för faktisk ersättning infördes först 2009 (ny ledamotsstadga).

Artikel 324

”Produktion och spridning”

3 241 725

Budgetposterna 3242 och 3248: Dessa budgetposter används både av GD COMM:s centrala avdelningar och informationskontoren. Kontoren är ofta tvungna att ställa in ett antal av sina planerade aktiviteter på grund av den begränsade personalstyrkan.

Budgetpost 3244: Utgifterna i denna post beräknas på grundval av gällande regler, dvs. med utgångspunkt i det potentiella antalet besökare per parlamentsledamot när det gäller sponsrade besöksgrupper. Eftersom det hanteras via förskottskonton överfördes det totala beloppet som detingåtts åtaganden för i slutet av året för att säkra ett giltigt åtagande vid justeringen av förskottskontot. Vad gäller enheten för Europeiska unionens besöksprogram förvaltades denna utgift dessutom tillsammans med kommissionen.

Artikel 200

”Fastigheter”

2 747 374,34

Konrad Adenauer-projektet: Arkitektbyråernas slutförande av upphandlingsunderlaget blev försenat till följd av att en underleverantör gick i konkurs, vilket har medfört att en del av anslagen som överförts från budgetpost 2008 för underutnyttjade arvoden inte har utnyttjats. En försening i arbetet med jordvärmesystemet förklarar för övrigt underutnyttjandet av anslagen som överförts automatiskt från budgetpost 2005.

Artikel 140

”Övriga anställda och externa personer”

2 301 620,71

Majoriteten av överförda anslag fanns i budgetpost 1402 och hänförde sig till betalningen av löner till frilanstolkar. Betalningarna gjordes av kommissionen (SCIC) och justerades därefter mellan parlamentets och kommissionens konton. Även om mängden tjänster är känd och statistik har utvecklats för kostnadsgenomsnitt är det svårt att göra exakta uppskattningar eftersom alla detaljuppgifter för de uppdrag som genomförs inte är slutgiltiga förrän frilanstolkarna gör sina anspråk. Därför är det svårt att föra över exakt det anslagsbelopp som krävs för att infria de åtaganden som ingås under den senare delen av året.

Dessutom är man tvungen att ha en reserv för oförutsedda utgifter för en eventuell indexering av löner som betalats under året. (Frilanstolkarnas löner likställs med tjänstemännens och är därför föremål för samma indexeringsbeslut som institutionernas personal.)

Artikel 202

”Utgifter rörande fastigheter”

2 288 301,72

Budgetposterna 2022 och 2024: små besparingar som en följd av en lägre fakturering av arbetet än beräknat.

Artikel 214

”Teknisk utrustning och tekniska installationer”

1 724 614,59

Budgetpost 2140/09: 1,2 miljoner euro avsattes i december 2010 för att täcka kontraktet som tilldelades under anbudsförfarandet 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10). Detta kontrakt avsåg tjänster som ingick i anbudsinfordrans del 1. Entreprenören returnerade emellertid det undertecknade kontraktet först den 23 december 2010 och kunde inte tillhandahålla dokumenten som krävdes för uteslutandekriterierna före mitten av januari 2011. AOS kunde därför inte underteckna kontraktet förrän i januari 2011. Man var tvungen att återkalla det ursprungliga åtagandet och beloppet för att täcka kontraktet, som omfördelades till 2011 års åtagande.

| 10. | Överföringar av ”icke-automatiska” anslag som överfördes till 2011 i enlighet med artikel 9.2a uppgick till totalt 9 240 000 euro och avsåg budgetpost 2003”Fastighetsförvärv”. |
| --- | --- |

10.

Överföringar av ”icke-automatiska” anslag som överfördes till 2011 i enlighet med artikel 9.2a uppgick till totalt 9 240 000 euro och avsåg budgetpost 2003”Fastighetsförvärv”.

| 11. | Överförda ”icke-automatiska” anslag för förvärv och inredning av Europahuset i Sofia har inte utbetalats 2011 på grund av problem med defekter och bristande överensstämmelse i inredningsarbetet för byggnaden. Institutionerna gav en lokal arkitektbyrå i uppgift att övervaka arbetet. Under dessa inspektioner fastställde och dokumenterade byrån exempel på byggslarv. För att säkra bevisen på byggslarv inför eventuella rättsliga åtgärder inledde parlamentet ett förfarande för bevarande av bevis som leds av en oberoende expert. Under dessa omständigheter har man hittills inte gjort några utbetalningar. Enligt det gällande kontraktet ska full betalning ske först efter att renoveringsarbetet har fullbordats och godkänts. |
| --- | --- |

11.

Överförda ”icke-automatiska” anslag för förvärv och inredning av Europahuset i Sofia har inte utbetalats 2011 på grund av problem med defekter och bristande överensstämmelse i inredningsarbetet för byggnaden. Institutionerna gav en lokal arkitektbyrå i uppgift att övervaka arbetet. Under dessa inspektioner fastställde och dokumenterade byrån exempel på byggslarv. För att säkra bevisen på byggslarv inför eventuella rättsliga åtgärder inledde parlamentet ett förfarande för bevarande av bevis som leds av en oberoende expert. Under dessa omständigheter har man hittills inte gjort några utbetalningar. Enligt det gällande kontraktet ska full betalning ske först efter att renoveringsarbetet har fullbordats och godkänts.

F.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 12. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2011 uppgick sammanlagt till 23 815 077 euro (2010: 110 298 523 euro). Åtagandenivån var 52 procent (2010: 13 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 10 081 911 euro eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 74 %). |
| --- | --- |

12.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2011 uppgick sammanlagt till 23 815 077 euro (2010: 110 298 523 euro). Åtagandenivån var 52 procent (2010: 13 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 10 081 911 euro eller 86 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 74 %).

| 13. | Ett saldo på 107 592 247 euro har överförts till budgetåret 2012 (överförda anslag för särskilda ändamål). Anslagen för inkomster avsatta för särskilda ändamål för året uppgick till sammanlagt 23 815 077 euro. Källorna till anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2011 framgår av nedanstående diagram.

  Diagram 1


  Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2011 per kapitel |
| --- | --- |

13.

Ett saldo på 107 592 247 euro har överförts till budgetåret 2012 (överförda anslag för särskilda ändamål). Anslagen för inkomster avsatta för särskilda ändamål för året uppgick till sammanlagt 23 815 077 euro. Källorna till anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2011 framgår av nedanstående diagram.

Diagram 1

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2011 per kapitel

Image

| 14. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011 uppgick sammanlagt till 110 017 852 euro (2010: 20 637 870 euro). Ingångna åtaganden uppgick till 20 580 678 euro (2010: 15 646 888 euro). Betalningarna 2011 motsvarade 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 65 %). |
| --- | --- |

14.

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011 uppgick sammanlagt till 110 017 852 euro (2010: 20 637 870 euro). Ingångna åtaganden uppgick till 20 580 678 euro (2010: 15 646 888 euro). Betalningarna 2011 motsvarade 74 procent av de åtaganden som ingåtts (2010: 65 %).

| 15. | Större delen av anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011 från kapitel 20 är resultatet av att den belgiska staten den 27 januari 2010 betalade 85 987 000 euro, som bestridande av kostnaden för marken till D4- och D5-byggnaderna och utbyggnadskostnaderna för taket till Bryssel-Luxemburg-stationen. Detta belopp användes inte 2011 och kommer att föras över till budgetåret 2012. Man planerar att använda dessa anslag för Trebel-projektet. |
| --- | --- |

15.

Större delen av anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2011 från kapitel 20 är resultatet av att den belgiska staten den 27 januari 2010 betalade 85 987 000 euro, som bestridande av kostnaden för marken till D4- och D5-byggnaderna och utbyggnadskostnaderna för taket till Bryssel-Luxemburg-stationen. Detta belopp användes inte 2011 och kommer att föras över till budgetåret 2012. Man planerar att använda dessa anslag för Trebel-projektet.

G.   Förfallna anslag

| 16. | Anslag till ett totalt belopp om 93 651 335 euro (2010: 55 230 127 euro) eller 5,6 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 3,4 %) förföll. Huvudskälen till att anslagen förföll anges i tabellen nedan.

  Tabell 4


  Huvudskälen till förfallna anslag 2011 | | Förfallet belopp
  (euro) | Procent förfallna anslag/post | Huvudskäl till att anslagen förföll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Assistentstöd till ledamöterna | 18 679 355 | 9,87 | Den årliga lönejusteringen 2011 till lokala assistenter uteblev till följd av rådets beslut. Ökningen med 1 500 euro/månad 2010 och 1 500 euro/månad 2011 av finansieringsramen för ledamöternas assistenter ledde inte till en proportionell ökning av antalet kontrakt. |
| 120 | Löner och andra rättigheter | 10 712 562 | 1,95 % | Effekten av pensioneringar, en långsammare ”absorbering” än förväntat av punkterna ”Lissabon” (2010 och 2011) såväl av generaldirektoraten som av de politiska grupperna, och omfattande interna omplaceringar.
  Den årliga lönejusteringen uteblev eftersom beslut ännu inte fattats av rådet. |
| 109 | Preliminära anslag för de 18 ledamöterna – Lissabonfördraget | 9 400 264 | 100 % | Reserven för de 18 nya parlamentsledamöterna som ska utses enligt ett protokoll till Lissabonfördraget har inte utnyttjats (deras mandat träder i kraft den 1 december 2011). |
| 324 | Produktion och spridning | 7 957 323 | 9,30 % | Budgetposterna 3242, 3244 och 3245: Att dessa poster genomförts i så liten utsträckning beror på informationskontorens svårigheter att exakt beräkna sina budgetkrav och genomföra sin budget.Åtgärder håller på att införas för att förbättra både beräkningarnas exakthet och budgetgenomförandets effektivitet för att maximera genomförandenivåerna. Budgetpost 3248: Prissänkning i nya ramkontrakt som tecknats. Vidare förföll det sammanlagda förfallna beloppet om 878 875 euro eftersom förslagsinfordran för bidrag inte resulterade i tillräckligt många projekt som ansågs förtjäna ett bidrag. 715 000 euro förföll på grund av problem med att starta två upphandlingsförfaranden, vilket innebar att de inte kunde avslutas före årsslutet. |
| 100 | Ersättningar och utbetalningar | 7 325 583 | 3,92 % | Det beräknade överskottet kan förklaras av att 2011 års budget utgick från beräkningar som gjordes i januari 2010, när den finansiella inverkan av genomförandet av ledamotsstadgan inte kunde fastställas exakt. |
| | PRELIMINÄRA ANSLAG | 6 100 000 | 100 % | Postens saldo. |
| 140 | Övriga anställda och externa personer | 4 241 621 | 4,34 % | Överskottet från budgetpost 1400”Övriga anställda” berodde på att den årliga lönejusteringen 2011 uteblev och det budgetmanöverutrymme som denna post kräver (bemanningsföretagens faktureringstakt och räkenskaperna för inkomster avsatta för särskilda ändamål). |
| 300 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 3 869 533 | 12,98 % | Vid budgeteringen tog man hänsyn till hypotesen att maximala ersättningsbelopp för hotell och dagsersättningar inte skulle uppdateras samt en bättre kontroll av resekostnader. |
| 202 | Utgifter rörande fastigheter | 2 688 538 | 2,63 % | Detta är i huvudsak resultatet av besparingar i budgetpost 2026 (säkerhet och övervakning av byggnader). Dessa besparingar beror dels på rationaliseringen av utgifter för säkerhet och samverkanseffekter mellan allmän säkerhet och brandsäkerhet och dels på straffavgifter som tillämpats på företaget som ansvarar för säkerheten i byggnader och för personer i Bryssel för att inte ha följt kontraktet och specifikationerna. Detta belopp har gjort det möjligt att absorbera kostnaden för en försenad internalisering av funktionerna ackreditering och mottagning till följd av svårigheter under förfarandena för tillsättning av tjänster. |
| 320 | Experthjälp | 2 492 196 | 24,72 % | Vid tilldelningen av expertmedel, både av politiska och operativa skäl, behandlar utskottsordförandekonferensen tillfälliga utskott på samma sätt som ständiga utskott. Det slutliga behovet av experthjälp och ibland den faktiska debattiden är dock svårare att förutsäga. Under 2011 hänförde sig detbristande genomförandet till två tillfälliga utskott. Dels avvecklades experthjälp efter ett halvår trots att expertanslaget var för ett helt år och dels vände man sig sällan till parlamentet för att få ersättning när det krävdes närvaro av experter m.m. Det politiska trycket för att nå resultat innebar att långvariga upphandlingsförfaranden inte var ett alternativ. |

16.

Anslag till ett totalt belopp om 93 651 335 euro (2010: 55 230 127 euro) eller 5,6 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 3,4 %) förföll. Huvudskälen till att anslagen förföll anges i tabellen nedan.

Tabell 4

Huvudskälen till förfallna anslag 2011

Förfallet belopp

(euro)

Procent förfallna anslag/post

Huvudskäl till att anslagen förföll

422

Assistentstöd till ledamöterna

18 679 355

9,87

Den årliga lönejusteringen 2011 till lokala assistenter uteblev till följd av rådets beslut. Ökningen med 1 500 euro/månad 2010 och 1 500 euro/månad 2011 av finansieringsramen för ledamöternas assistenter ledde inte till en proportionell ökning av antalet kontrakt.

120

Löner och andra rättigheter

10 712 562

1,95 %

Effekten av pensioneringar, en långsammare ”absorbering” än förväntat av punkterna ”Lissabon” (2010 och 2011) såväl av generaldirektoraten som av de politiska grupperna, och omfattande interna omplaceringar.

Den årliga lönejusteringen uteblev eftersom beslut ännu inte fattats av rådet.

109

Preliminära anslag för de 18 ledamöterna – Lissabonfördraget

9 400 264

100 %

Reserven för de 18 nya parlamentsledamöterna som ska utses enligt ett protokoll till Lissabonfördraget har inte utnyttjats (deras mandat träder i kraft den 1 december 2011).

324

Produktion och spridning

7 957 323

9,30 %

Budgetposterna 3242, 3244 och 3245: Att dessa poster genomförts i så liten utsträckning beror på informationskontorens svårigheter att exakt beräkna sina budgetkrav och genomföra sin budget.Åtgärder håller på att införas för att förbättra både beräkningarnas exakthet och budgetgenomförandets effektivitet för att maximera genomförandenivåerna. Budgetpost 3248: Prissänkning i nya ramkontrakt som tecknats. Vidare förföll det sammanlagda förfallna beloppet om 878 875 euro eftersom förslagsinfordran för bidrag inte resulterade i tillräckligt många projekt som ansågs förtjäna ett bidrag. 715 000 euro förföll på grund av problem med att starta två upphandlingsförfaranden, vilket innebar att de inte kunde avslutas före årsslutet.

100

Ersättningar och utbetalningar

7 325 583

3,92 %

Det beräknade överskottet kan förklaras av att 2011 års budget utgick från beräkningar som gjordes i januari 2010, när den finansiella inverkan av genomförandet av ledamotsstadgan inte kunde fastställas exakt.

PRELIMINÄRA ANSLAG

6 100 000

100 %

Postens saldo.

140

Övriga anställda och externa personer

4 241 621

4,34 %

Överskottet från budgetpost 1400”Övriga anställda” berodde på att den årliga lönejusteringen 2011 uteblev och det budgetmanöverutrymme som denna post kräver (bemanningsföretagens faktureringstakt och räkenskaperna för inkomster avsatta för särskilda ändamål).

300

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

3 869 533

12,98 %

Vid budgeteringen tog man hänsyn till hypotesen att maximala ersättningsbelopp för hotell och dagsersättningar inte skulle uppdateras samt en bättre kontroll av resekostnader.

202

Utgifter rörande fastigheter

2 688 538

2,63 %

Detta är i huvudsak resultatet av besparingar i budgetpost 2026 (säkerhet och övervakning av byggnader). Dessa besparingar beror dels på rationaliseringen av utgifter för säkerhet och samverkanseffekter mellan allmän säkerhet och brandsäkerhet och dels på straffavgifter som tillämpats på företaget som ansvarar för säkerheten i byggnader och för personer i Bryssel för att inte ha följt kontraktet och specifikationerna. Detta belopp har gjort det möjligt att absorbera kostnaden för en försenad internalisering av funktionerna ackreditering och mottagning till följd av svårigheter under förfarandena för tillsättning av tjänster.

320

Experthjälp

2 492 196

24,72 %

Vid tilldelningen av expertmedel, både av politiska och operativa skäl, behandlar utskottsordförandekonferensen tillfälliga utskott på samma sätt som ständiga utskott. Det slutliga behovet av experthjälp och ibland den faktiska debattiden är dock svårare att förutsäga. Under 2011 hänförde sig detbristande genomförandet till två tillfälliga utskott. Dels avvecklades experthjälp efter ett halvår trots att expertanslaget var för ett helt år och dels vände man sig sällan till parlamentet för att få ersättning när det krävdes närvaro av experter m.m. Det politiska trycket för att nå resultat innebar att långvariga upphandlingsförfaranden inte var ett alternativ.

H.   Överföringar

| 17. | Under budgetåret har nio C-överföringar godkänts i enlighet med artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 62 104 026 euro eller 3,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 13 överföringar svarade för 5,2 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också nio P-överföringar i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 11 799 520 euro eller 0,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: sex överföringar svarade för 0,2 procent av de slutgiltiga anslagen). En fördelning av överföringarna utifrån rättslig grund och ändamål görs i tabellerna nedan. |
| --- | --- |

17.

Under budgetåret har nio C-överföringar godkänts i enlighet med artiklarna 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 62 104 026 euro eller 3,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 13 överföringar svarade för 5,2 procent av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände också nio P-överföringar i enlighet med artikel 22.1 i budgetförordningen (8), vilka uppgick till sammanlagt 11 799 520 euro eller 0,7 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: sex överföringar svarade för 0,2 procent av de slutgiltiga anslagen). En fördelning av överföringarna utifrån rättslig grund och ändamål görs i tabellerna nedan.

| 18. | Sammanfattningsvis godkändes 19 C- och P-överföringar 2011 till ett sammanlagt belopp om 73 903 546 euro eller 4,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 19 överföringar svarade för totalt 88 284 059 euro eller 5,5 procent av de slutgiltiga anslagen).

  Tabell 5


  Överföringar efter rättslig grund








  Antal överföringar | Överfört belopp (euro) | I procent av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 24 och 43) |
| Nio C-överföringar | 62 104 026 | 3,7 |
| P-överföringar (artikel 22.1) |
| Nio P-överföringar | 11 799 520 | 0,7 |
| C-överföringar + P-överföringar | 73 903 546 | 4,4 |

18.

Sammanfattningsvis godkändes 19 C- och P-överföringar 2011 till ett sammanlagt belopp om 73 903 546 euro eller 4,4 procent av de slutgiltiga anslagen (2010: 19 överföringar svarade för totalt 88 284 059 euro eller 5,5 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 5

Överföringar efter rättslig grund

Antal överföringar

Överfört belopp (euro)

I procent av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 24 och 43)

Nio C-överföringar

62 104 026

3,7

P-överföringar (artikel 22.1)

Nio P-överföringar

11 799 520

0,7

C-överföringar + P-överföringar

73 903 546

4,4

Tabell 6

Analys av C-överföringar efter mottagande budgetpost

| (euro) |
| --- |
| Mottagande budgetpost | Överföring | Överfört belopp |
| 1200 | Löner och ersättningar | C1 | 714 026 |
| 1420 | Externa tjänster | C6 | 800 000 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007 | Inredning av lokaler | C2 | 2 500 000 |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | C4 | 900 000 |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320 | Rättskostnader och skadestånd | C5 | 100 000 |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | C3 | 13 200 000 |
| Totalsumma | 62 104 026 |

(euro)

Mottagande budgetpost

Överföring

Överfört belopp

1200

Löner och ersättningar

C1

714 026

1420

Externa tjänster

C6

800 000

2003

Fastighetsförvärv

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007

Inredning av lokaler

C2

2 500 000

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

C4

900 000

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320

Rättskostnader och skadestånd

C5

100 000

4220

Assistentstöd till ledamöterna

C3

13 200 000

Totalsumma

62 104 026

Tabell 7

Analys av C-överföringar efter utgiftskategori och ändamål

| Utgiftskategori som mottar överföringen | Ändamål | Överfört belopp (euro) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitik | Europeiska historiens hus (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Byggnaden Montoyer 70 i Bryssel och B-byggnaden i Strasbourg (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Trebel-byggnaden (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Fastighetspolitik totalt | 40 690 000 | 66 |
| Informationsteknik | Extra kostnader för infrastrukturprojekt (C8) | 3 200 000 | 5 |
| IT-rörlighet, IKT-strategi på medellång sikt, 2011 års IT-plan (C4) | 3 400 000 | 5 |
| IT totalt | 6 600 000 | 11 |
| Personal | Tjänsteförteckning (C1) | 714 026 | 1 |
| Personal totalt | 714 026 | 1 |
| Flerspråkighet | Ökad efterfrågan på översättning (C6) | 800 000 | 1 |
| Flerspråkighet totalt | 800 000 | 1 |
| Ledamöter | Ersättning till ledamöternas assistenter (C3) | 13 200 000 | 21,3 |
| Ledamöter totalt | 13 200 000 | 21,3 |
| Övriga administrativa utgifter | För att täcka kostnader för juridisk hjälp, t.ex. vid olycka på tak STR (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Övriga administrativa utg. totalt | 100 000 | 0,2 |
| Totalsumma | 62 104 026 | 100 |

Utgiftskategori som mottar överföringen

Ändamål

Överfört belopp (euro)

%

Fastighetspolitik

Europeiska historiens hus (C2)

2 500 000

4

Byggnaden Montoyer 70 i Bryssel och B-byggnaden i Strasbourg (C7)

23 190 000

37

Trebel-byggnaden (C9)

15 000 000

24

Fastighetspolitik totalt

40 690 000

66

Informationsteknik

Extra kostnader för infrastrukturprojekt (C8)

3 200 000

5

IT-rörlighet, IKT-strategi på medellång sikt, 2011 års IT-plan (C4)

3 400 000

5

IT totalt

6 600 000

11

Personal

Tjänsteförteckning (C1)

714 026

1

Personal totalt

714 026

1

Flerspråkighet

Ökad efterfrågan på översättning (C6)

800 000

1

Flerspråkighet totalt

800 000

1

Ledamöter

Ersättning till ledamöternas assistenter (C3)

13 200 000

21,3

Ledamöter totalt

13 200 000

21,3

Övriga administrativa utgifter

För att täcka kostnader för juridisk hjälp, t.ex. vid olycka på tak STR (C5)

100 000

0,2

Övriga administrativa utg. totalt

100 000

0,2

Totalsumma

62 104 026

100

H.1   Överföringar från preliminära anslag

| 19. | I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas hädanefter preliminära anslag. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna under 2011 (54 procent eller 33 814 026 euro). |
| --- | --- |

19.

I detta avsnitt behandlas utnyttjandet av anslag från kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och kapitel 10 1 ”Reserv för oförutsedda utgifter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas hädanefter preliminära anslag. Avdelning 10 ”Övriga utgifter” var den huvudsakliga källan till överföringarna under 2011 (54 procent eller 33 814 026 euro).

| 20. | Av detta belopp överfördes totalt 15 600 000 euro till fastighetspolitiska ändamål, 714 026 euro till personaländamål, 13 200 000 euro till ledamotsändamål, 800 000 euro till flerspråkighetsändamål, 3 400 000 euro till IT-ändamål och 100 000 euro till administrativa ändamål. Ändamålen med överföringarna från de preliminära anslagen specificeras ytterligare nedan.

  Tabell 8


  Ändamål med överföringarna från preliminära anslag










  (euro) |
| --- | --- |
| Från budgetpost | Till budgetpost | Överföring | Ändamål | Överfört belopp |
| kapitel 10 0 | 2007 | C2 | Uttag ur reserven för Europeiska historiens hus efter översändning av rapporten. | 2 500 000 |
| kapitel 10 1 | 2003 | C7 | Uttag ur reserven och överföring från budgetposterna ”Löner och ersättningar” för förvärvet av byggnaden Montoyer 70 i Bryssel och B-byggnaden i Strasbourg. | 13 100 000 |
| Fastighetspolitik totalt | 15 600 000 |
| kapitel 10 0 | 1200 | C1 | Uttag ur reserv efter godkännande av 30 tjänster (omplacering av kontraktsanställda). | 714 026 |
| Personal totalt | 714 026 |
| kapitel 10 0 | 4220 | C3 | Uttag ur reserv för ledamöternas assistenter. | 13 200 000 |
| Ledamöter totalt | 13 200 000 |
| kapitel 10 1 | 1420 | C6 | Uttag ur reserv för externa översättningar, ökad efterfrågan på översättning. | 800 000 |
| Utgifter för flerspråkighet totalt | 800 000 |
| kapitel 10 0 | 2100 | C4 | Uttag ur reserv för projektet för IT-rörlighet (investering + tjänster). | 900 000 |
| 2102 | C4 | Uttag ur reserv för projektet för IT-rörlighet (investering + tjänster). | 2 500 000 |
| IT totalt | 3 400 000 |
| kapitel 10 1 | 2320 | C5 | Uttag ur reserv för oförutsedda rättskostnader. | 100 000 |
| Administration totalt | 100 000 |
| Totalsumma | 33 814 026 |

20.

Av detta belopp överfördes totalt 15 600 000 euro till fastighetspolitiska ändamål, 714 026 euro till personaländamål, 13 200 000 euro till ledamotsändamål, 800 000 euro till flerspråkighetsändamål, 3 400 000 euro till IT-ändamål och 100 000 euro till administrativa ändamål. Ändamålen med överföringarna från de preliminära anslagen specificeras ytterligare nedan.

Tabell 8

Ändamål med överföringarna från preliminära anslag

(euro)

Från budgetpost

Till budgetpost

Överföring

Ändamål

Överfört belopp

kapitel 10 0

2007

C2

Uttag ur reserven för Europeiska historiens hus efter översändning av rapporten.

2 500 000

kapitel 10 1

2003

C7

Uttag ur reserven och överföring från budgetposterna ”Löner och ersättningar” för förvärvet av byggnaden Montoyer 70 i Bryssel och B-byggnaden i Strasbourg.

13 100 000

Fastighetspolitik totalt

15 600 000

kapitel 10 0

1200

C1

Uttag ur reserv efter godkännande av 30 tjänster (omplacering av kontraktsanställda).

714 026

Personal totalt

714 026

kapitel 10 0

4220

C3

Uttag ur reserv för ledamöternas assistenter.

13 200 000

Ledamöter totalt

13 200 000

kapitel 10 1

1420

C6

Uttag ur reserv för externa översättningar, ökad efterfrågan på översättning.

800 000

Utgifter för flerspråkighet totalt

800 000

kapitel 10 0

2100

C4

Uttag ur reserv för projektet för IT-rörlighet (investering + tjänster).

900 000

2102

C4

Uttag ur reserv för projektet för IT-rörlighet (investering + tjänster).

2 500 000

IT totalt

3 400 000

kapitel 10 1

2320

C5

Uttag ur reserv för oförutsedda rättskostnader.

100 000

Administration totalt

100 000

Totalsumma

33 814 026

H.2   Överföringar från andra källor

| 21. | I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 28 290 000 euro från andra avdelningar. Utgifter för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (89 procent), följt av IT (11 procent). Dessa överföringar specificeras i tabell 9. |
| --- | --- |

21.

I detta avsnitt behandlas överföringar från andra källor än avdelning 10 ”Övriga utgifter”. Sammanlagt överfördes 28 290 000 euro från andra avdelningar. Utgifter för fastighetspolitiken utgjorde huvuddelen av dessa överföringar (89 procent), följt av IT (11 procent). Dessa överföringar specificeras i tabell 9.

| 22. | P-överföringarna specificeras i tabell 10.

  Tabell 9


  Ändamål med C-överföringar från andra källor än preliminära anslag









  (euro) |
| --- | --- |
| Från budgetpost | Överföring | Ändamål | Överfört belopp |
| 1200 | C7 | Uttag ur reserven och överföring från budgetposterna ”Löner och ersättningar” för förvärvet av byggnaden Montoyer 70 i Bryssel och B-byggnaden i Strasbourg. | 10 090 000 |
| 2350 | C8 | Överföringar från Telekommunikation och Europeiska unionens officiella tidning för att täcka utgifterna för olika infrastrukturprojekt (IKT, Brussels Data Centre etc.). | 3 094 400 |
| 3240 | 105 600 |
| 1004 | C9 | För att täcka en delbetalning för förvärvet av Trebel-byggnaden. | 2 000 000 |
| 1005 | 2 000 000 |
| 1010 | 2 000 000 |
| 1200 | 7 000 000 |
| 1204 | 2 000 000 |
| Totalsumma | 28 290 000 |

22.

P-överföringarna specificeras i tabell 10.

Tabell 9

Ändamål med C-överföringar från andra källor än preliminära anslag

(euro)

Från budgetpost

Överföring

Ändamål

Överfört belopp

1200

C7

Uttag ur reserven och överföring från budgetposterna ”Löner och ersättningar” för förvärvet av byggnaden Montoyer 70 i Bryssel och B-byggnaden i Strasbourg.

10 090 000

2350

C8

Överföringar från Telekommunikation och Europeiska unionens officiella tidning för att täcka utgifterna för olika infrastrukturprojekt (IKT, Brussels Data Centre etc.).

3 094 400

3240

105 600

1004

C9

För att täcka en delbetalning för förvärvet av Trebel-byggnaden.

2 000 000

1005

2 000 000

1010

2 000 000

1200

7 000 000

1204

2 000 000

Totalsumma

28 290 000

Tabell 10

P-överföringarnas ändamål

| (euro) |
| --- |
| Till budgetpost | Överföring | Beskrivning | Överfört belopp |
| 1000 | ”Arvoden och ersättningar” |

(euro)

Till budgetpost

Överföring

Beskrivning

Överfört belopp

1000

”Arvoden och ersättningar”

P7

Överföring av anslag av två skäl. Dels var den troliga indexeringen av 2011 års löner något högre än vad som antagits. Dels måste anslagen eventuellt täcka decemberlönerna för de 18 nya ”Lissabonledamöterna”.

360 000

| 1033 | ”Frivillig pensionsplan för ledamöter” |
| --- | --- |

1033

”Frivillig pensionsplan för ledamöter”

P8

Överföring av anslag för att göra det möjligt att betala Europaparlamentets avgifter fram till slutet av året. På grund av återvinningen av obetalda avgifter för ledamöterna från tidigare år var Europaparlamentet under 2011 även tvunget att betala 2/3 av avgifterna till ledamöternas frivilliga tilläggspension.

11 000

| 2003 | ”Fastighetsförvärv” |
| --- | --- |

2003

”Fastighetsförvärv”

P9

Överföring av anslag för att se till att budgeten i tillräcklig utsträckning täcker kontraktet knutet till förvärvet av Europahuset i Sofia i slutet av året.

8 222 520

| 2102 | ”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” |
| --- | --- |

2102

”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik”

P2

Överföring av anslag för att säkra fortsatt oförändrad verksamhet på tillräcklig nivå.

758 000

P5

Underskattade utgifter, överföring av anslag för att täcka extra kostnader för Streamline och NAP-hjälpcentral.

188 000

| 3241 | ”Traditionella och digitala publikationer” |
| --- | --- |

3241

”Traditionella och digitala publikationer”

P1

Överföring för att täcka kostnader för projekt som utvecklas eller nya projekt på intranätområdet, en ny metodför uppdragsavtal för indexering av dokument, och högre kostnader än förväntat för publiceringen av ”Fiches Techniques”.

800 000

P6

Ökningen behövdes för att tillåta ett fortsatt intranätprogram och program för papperslösa kontor.

600 000

| 3243 | ”Besökscentrumet” |
| --- | --- |

3243

”Besökscentrumet”

P3

Överföring av anslag för att säkerställa finansieringen av utgifter som inte kunde förutses vid beredningen av 2011 års budget, bland annat vissa inköp av varor/tjänster och kontraktsmässiga skyldigheter.

600 000

| 3245 | ”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang” |
| --- | --- |

3245

”Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang”

P4

Överföring av anslag för att anordna konferensen om mänskliga rättigheter – ett Sacharov-nätverksevenemang. Detta evenemang förutsågs inte i 2011 års budget.

260 000

Totalsumma

11 799 520

II.   FINANSFÖRVALTNING PER KAPITEL

| 23. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel stod för 70 procent av de sammanlagda åtgärderna, närmare bestämt kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

23.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, anslagens andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel stod för 70 procent av de sammanlagda åtgärderna, närmare bestämt kapitel 10”Ledamöter”, kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” och kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

| 24. | I tabell 11 nedan visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2011 och 2010, kapitel för kapitel. I diagrammen 2 och 3 presenteras förändringarna mellan 2010 och 2011.

  Tabell 11


  Utvecklingen för 2011 och 2010 års åtaganden











  Kapitel | Rubrik | 2011
  (euro) | 2010
  (euro) | Förändring
  (euro) | Förändring i procent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| Avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23 | Löpande administrativa utgifter | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| Avdelning 2 ”Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter” | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| Avdelning 3 ”Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför” | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| Avdelning 4 ”Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför” | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| Avdelning 10 ”Övriga utgifter” | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalsumma | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

I tabell 11 nedan visas utvecklingen för anslagen mellan budgetåren 2011 och 2010, kapitel för kapitel. I diagrammen 2 och 3 presenteras förändringarna mellan 2010 och 2011.

Tabell 11

Utvecklingen för 2011 och 2010 års åtaganden

Kapitel

Rubrik

2011

(euro)

2010

(euro)

Förändring

(euro)

Förändring i procent

10

Ledamöter

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14

Övrig personal och externa tjänster

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

Avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen”

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23

Löpande administrativa utgifter

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

Avdelning 2 ”Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter”

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30

Sammanträden och konferenser

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

Avdelning 3 ”Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför”

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

340 000

310 000

30 000

10

Avdelning 4 ”Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför”

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

0

0

0

—

Totalsumma

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

Diagram 2

Fördelning av 2011 års utgifter per kapitel

Image

Diagram 3

Utvecklingen av åtagandena mellan 2010 och 2011 per kapitel

Image

A.   Kapitel 10”Ledamöter”

| 25. | Kostnaderna för ledamöter (12 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2011) minskade med 12 miljoner euro, en minskning med 6 procent jämfört med 2010. Minskningen i detta kapitel är resultatet bland annat av en minskning i budgetposterna 1004”Utgifter för ordinarie resor” (minus 7 procent) och 1020”Avgångsersättningar” (minus 88 procent). |
| --- | --- |

25.

Kostnaderna för ledamöter (12 procent av de totala utgifterna för budgetåret 2011) minskade med 12 miljoner euro, en minskning med 6 procent jämfört med 2010. Minskningen i detta kapitel är resultatet bland annat av en minskning i budgetposterna 1004”Utgifter för ordinarie resor” (minus 7 procent) och 1020”Avgångsersättningar” (minus 88 procent).

| 26. | Cirka 5 procent av anslagen i detta kapitel förföll. Dessa anslag förföll bland annat eftersom de första uppskattningarna för 2011 års budget gjordes i början av 2010 när effekten av den nya ledamotsstadgan ännu inte var känd. |
| --- | --- |

26.

Cirka 5 procent av anslagen i detta kapitel förföll. Dessa anslag förföll bland annat eftersom de första uppskattningarna för 2011 års budget gjordes i början av 2010 när effekten av den nya ledamotsstadgan ännu inte var känd.

| 27. | Åtagandena under budgetpost 1000”Ersättningar” uppgick till 67 373 854 euro (34 procent av åtagandena i kapitel 10), medan 69 748 957 euro anslogs till budgetpost 1004”Utgifter för ordinarie resor” (36 procent av åtagandena i kapitel 10). Denna budgetpost omfattar utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor. |
| --- | --- |

27.

Åtagandena under budgetpost 1000”Ersättningar” uppgick till 67 373 854 euro (34 procent av åtagandena i kapitel 10), medan 69 748 957 euro anslogs till budgetpost 1004”Utgifter för ordinarie resor” (36 procent av åtagandena i kapitel 10). Denna budgetpost omfattar utgifter för resa och uppehälle i samband med resor till och från arbetsorterna och övriga tjänsteresor.

| 28. | Under 2011 (9) gjorde ledamöterna sammanlagt 17 572 resor för att delta i sammanträden under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 31 222 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 2 378 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel (10). För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 1 160 resor utskottssammanträden och 1 671 resor de politiska gruppernas sammanträden och 1 413 resor de parlamentariska delegationernas sammanträden. |
| --- | --- |

28.

Under 2011 (9) gjorde ledamöterna sammanlagt 17 572 resor för att delta i sammanträden under sammanträdesperioderna i Strasbourg och Bryssel, 31 222 resor för att delta vid utskottssammanträden i Bryssel och 2 378 resor för möten med de politiska grupperna i Bryssel (10). För de resor som gjordes till andra orter än parlamentets tre arbetsorter avsåg 1 160 resor utskottssammanträden och 1 671 resor de politiska gruppernas sammanträden och 1 413 resor de parlamentariska delegationernas sammanträden.

| 29. | För budgetpost 1006”Ersättning för allmänna utgifter" uppgick åtagandena till 37 843 364 euro (19 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp omfattar utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Den månatliga ersättningen är 4 299 euro per ledamot. |
| --- | --- |

29.

För budgetpost 1006”Ersättning för allmänna utgifter" uppgick åtagandena till 37 843 364 euro (19 procent av åtagandena i kapitel 10). Detta belopp omfattar utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Den månatliga ersättningen är 4 299 euro per ledamot.

B.   Kapitel 12”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

| 30. | Detta kapitel stod för 34 procent av utgifterna 2011 och utgjorde merparten av de sammanlagda utgifterna. Utgifterna ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Denna ökning beror främst på en ökning i budgetpost 1200”Löner och ersättningar” (plus 2 procent). |
| --- | --- |

30.

Detta kapitel stod för 34 procent av utgifterna 2011 och utgjorde merparten av de sammanlagda utgifterna. Utgifterna ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Denna ökning beror främst på en ökning i budgetpost 1200”Löner och ersättningar” (plus 2 procent).

| 31. | I kapitel 12 var cirka 99 procent av utgifterna knutna till budgetpost 1200”Löner och ersättningar”. Beloppen för de åtaganden som ingåtts uppgick till 535 880 699 euro. Syftet med budgetpostens tillgängliga anslag i slutet av året var att säkra betalningen av den årliga lönejusteringen som hittills inte har beslutats av rådet. Med undantag av årlig justering uppgick utnyttjandetakten från ett budgetår till ett annat till 4,62 procent. I detta sammanhang bör det noteras att budgetposten 1200 hade ett anslagsöverskott 2011 och att det därför gjordes ett visst antal överföringar under budgetåret från denna budgetpost. |
| --- | --- |

31.

I kapitel 12 var cirka 99 procent av utgifterna knutna till budgetpost 1200”Löner och ersättningar”. Beloppen för de åtaganden som ingåtts uppgick till 535 880 699 euro. Syftet med budgetpostens tillgängliga anslag i slutet av året var att säkra betalningen av den årliga lönejusteringen som hittills inte har beslutats av rådet. Med undantag av årlig justering uppgick utnyttjandetakten från ett budgetår till ett annat till 4,62 procent. I detta sammanhang bör det noteras att budgetposten 1200 hade ett anslagsöverskott 2011 och att det därför gjordes ett visst antal överföringar under budgetåret från denna budgetpost.

| 32. | Under 2011 rekryterades 321 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 77 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 395 ackrediterade parlamentsassistenter. Totalt arbetade 5 778 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet per den 31 december 2011. Av dessa hade 5 031 anställts av generalsekretariatet och 747 av de politiska grupperna. |
| --- | --- |

32.

Under 2011 rekryterades 321 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet, 77 tillfälligt anställda till de politiska grupperna och 395 ackrediterade parlamentsassistenter. Totalt arbetade 5 778 tjänstemän och tillfälligt anställda vid Europaparlamentet per den 31 december 2011. Av dessa hade 5 031 anställts av generalsekretariatet och 747 av de politiska grupperna.

| 33. | När det gäller könsfördelningen var 25 procent av enhetscheferna, 31 procent av direktörerna och 45 procent av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2011. Könsfördelningen per tjänstegrupp för hela personalen redovisas i diagrammet nedan.

  Diagram 4


  Generalsekretariatets personal efter kön |
| --- | --- |

33.

När det gäller könsfördelningen var 25 procent av enhetscheferna, 31 procent av direktörerna och 45 procent av generaldirektörerna kvinnor per den 31 december 2011. Könsfördelningen per tjänstegrupp för hela personalen redovisas i diagrammet nedan.

Diagram 4

Generalsekretariatets personal efter kön

Image

C.   Kapitel 14”Övrig personal och externa tjänster”

| 34. | Detta kapitel stod för 8 procent av 2011 års utgifter. Ökningen med 11 procent från 2010 berodde på större utgifter i budgetpost 1400”Övriga anställda” (21 procent) och artikel 142”Externa tjänster” (22 procent). Cirka 48 procent av anslagen i kapitel 14 avsåg budgetpost 1402”Konferenstolkar” och 26 procent budgetpost 1400”Övriga anställda”. |
| --- | --- |

34.

Detta kapitel stod för 8 procent av 2011 års utgifter. Ökningen med 11 procent från 2010 berodde på större utgifter i budgetpost 1400”Övriga anställda” (21 procent) och artikel 142”Externa tjänster” (22 procent). Cirka 48 procent av anslagen i kapitel 14 avsåg budgetpost 1402”Konferenstolkar” och 26 procent budgetpost 1400”Övriga anställda”.

| 35. | Åtagandena för budgetpost 1402”Konferenstolkar” uppgick till 56 964 283,06 euro och omfattade, som en del av det interinstitutionella samarbetet, framför allt arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet vid möten som anordnas av parlamentet, eller tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionerna när parlamentets fast och tillfälligt anställda tolkar inte kan användas. |
| --- | --- |

35.

Åtagandena för budgetpost 1402”Konferenstolkar” uppgick till 56 964 283,06 euro och omfattade, som en del av det interinstitutionella samarbetet, framför allt arvoden, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet vid möten som anordnas av parlamentet, eller tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionerna när parlamentets fast och tillfälligt anställda tolkar inte kan användas.

| 36. | Parlamentets anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 110 098 tolkdagar 2011 (2010: 109 256 dagar) för parlamentet och andra institutioner (11) där parlamentets avdelningar tillhandahåller tolkning (0,4 procents ökning jämfört med 2010). Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 53 325 dagar (1,8 procents ökning jämfört med 2010), och de extraanställda konferenstolkarna för 56 773 (0,9 procent färre än 2010). |
| --- | --- |

36.

Parlamentets anställda tolkar och extraanställda konferenstolkar utförde 110 098 tolkdagar 2011 (2010: 109 256 dagar) för parlamentet och andra institutioner (11) där parlamentets avdelningar tillhandahåller tolkning (0,4 procents ökning jämfört med 2010). Av dessa tolkdagar stod parlamentets egna tolkar för 53 325 dagar (1,8 procents ökning jämfört med 2010), och de extraanställda konferenstolkarna för 56 773 (0,9 procent färre än 2010).

| 37. | För budgetpost 1400”Övriga anställda” uppgick åtagandena till 30 538 391 euro. Denna budgetpost omfattar framför allt löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Den 31 december 2011 hade parlamentet 727 kontraktsanställda. De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av diagram 5.

  Diagram 5


  Kontraktsanställda per tjänstegrupp |
| --- | --- |

37.

För budgetpost 1400”Övriga anställda” uppgick åtagandena till 30 538 391 euro. Denna budgetpost omfattar framför allt löner, inklusive anslag och ersättningar, till övriga anställda, däribland kontraktsanställda, lokalanställda och särskilda rådgivare, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringar och effekterna av viktningen av lönerna för dessa anställda samt rekrytering av tillfällig personal via bemanningsföretag. Den 31 december 2011 hade parlamentet 727 kontraktsanställda. De kontraktsanställdas fördelning på tjänstegrupper framgår av diagram 5.

Diagram 5

Kontraktsanställda per tjänstegrupp

Image

D.   Kapitel 16”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

| 38. | Kostnaderna för kapitel 16 (1 procent av de totala utgifterna för ledamöter för budgetåret 2011) ökade med 1 miljon euro eller 9 procent jämfört med 2010. |
| --- | --- |

38.

Kostnaderna för kapitel 16 (1 procent av de totala utgifterna för ledamöter för budgetåret 2011) ökade med 1 miljon euro eller 9 procent jämfört med 2010.

| 39. | I detta kapitel rörde 37 procent av åtagandena budgetpost 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 27 procent budgetpost 1612”Vidareutbildning” och 18 procent budgetpost 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”. |
| --- | --- |

39.

I detta kapitel rörde 37 procent av åtagandena budgetpost 1654”Daghemmet och kontrakterade daghem”, 27 procent budgetpost 1612”Vidareutbildning” och 18 procent budgetpost 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna”.

| 40. | Den externa förvaltningen av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter utgjorde den största delen av utgifterna i budgetpost 1654. Åtagandena under denna budgetpost uppgick sammanlagt till 5 350 000 euro och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och daghem med vilka kontrakt ingåtts. |
| --- | --- |

40.

Den externa förvaltningen av institutionens daghem och familjelokal i Bryssel och därtill hörande utgifter utgjorde den största delen av utgifterna i budgetpost 1654. Åtagandena under denna budgetpost uppgick sammanlagt till 5 350 000 euro och omfattade parlamentets bidrag till de samlade utgifterna för parlamentets daghem och daghem med vilka kontrakt ingåtts.

| 41. | För budgetpost 1612”Vidareutbildning” uppgick åtagandena till 3 913 225 euro och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2011 deltog 4 154 (2010: 4 757 (12)) personer i interna språkkurser, och ytterligare 403 (2010: 392) personer deltog i kurser utanför arbetsorten. Dessutom deltog 1 478 (2010: 733) personer i IT-kurser och 1 336 (2010: 998) personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 230 (2010: 85) personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan. När det gäller utbildning som inte rör språk deltog sammanlagt 5 244 (2010: 6 853) personer i interna kurser och 239 (2010: 198) personer i externa kurser. För budgetpost 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtagandena till 2 600 000 euro. Restaurangerna och matsalarna hade omkring 1 554 000 matgäster och personalbutiken ungefär 157 000 kunder. |
| --- | --- |

41.

För budgetpost 1612”Vidareutbildning” uppgick åtagandena till 3 913 225 euro och omfattade utgifter för vidareutbildningskurser och förbättring av institutionens effektivitet. Under 2011 deltog 4 154 (2010: 4 757 (12)) personer i interna språkkurser, och ytterligare 403 (2010: 392) personer deltog i kurser utanför arbetsorten. Dessutom deltog 1 478 (2010: 733) personer i IT-kurser och 1 336 (2010: 998) personer i kurser i ekonomi. Vidare deltog 230 (2010: 85) personer i kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan. När det gäller utbildning som inte rör språk deltog sammanlagt 5 244 (2010: 6 853) personer i interna kurser och 239 (2010: 198) personer i externa kurser. För budgetpost 1652”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” uppgick åtagandena till 2 600 000 euro. Restaurangerna och matsalarna hade omkring 1 554 000 matgäster och personalbutiken ungefär 157 000 kunder.

E.   Kapitel 20”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

| 42. | Detta kapitel stod för 12 procent av 2011 års utgifter, en ökning med 5 procent jämfört med 2010. Ökningarna i budgetpost 2003”Fastighetsförvärv”, budgetpost 2007”Inredning av lokaler” och budgetpost 2022”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” uppvägdes delvis av minskningen i budgetpost 2000”Hyror”, budgetpost 2001”Leasingavgifter”, budgetpost 2008”Särskild fastighetsförvaltning” och budgetpost 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader”. |
| --- | --- |

42.

Detta kapitel stod för 12 procent av 2011 års utgifter, en ökning med 5 procent jämfört med 2010. Ökningarna i budgetpost 2003”Fastighetsförvärv”, budgetpost 2007”Inredning av lokaler” och budgetpost 2022”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” uppvägdes delvis av minskningen i budgetpost 2000”Hyror”, budgetpost 2001”Leasingavgifter”, budgetpost 2008”Särskild fastighetsförvaltning” och budgetpost 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader”.

| 43. | Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas i diagrammet nedan.

  Diagram 6


  Fördelningen av utgifter i kapitel 20 |
| --- | --- |

43.

Anslagsfördelningen i kapitel 20 efter utgiftsart visas i diagrammet nedan.

Diagram 6

Fördelningen av utgifter i kapitel 20

Image

| 44. | För budgetpost 2022”Lokalvård och underhåll” (22 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 43 815 033 euro och omfattade kostnaden enligt gällande kontrakt för underhåll av lokaler, hissar, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem och branddörrar samt ommålning och reparationer etc. |
| --- | --- |

44.

För budgetpost 2022”Lokalvård och underhåll” (22 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 43 815 033 euro och omfattade kostnaden enligt gällande kontrakt för underhåll av lokaler, hissar, uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem och branddörrar samt ommålning och reparationer etc.

| 45. | För budgetpost 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” (19 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 36 279 710 euro. De omfattade främst utgifter för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren. I slutet av 2011 arbetade 876 säkerhetsvakter i parlamentet. De besparingar som gjorts i denna budgetpost jämfört med 2010 beror dels på rationaliseringen av utgifter för säkerhet och samverkanseffekter mellan allmän säkerhet och brandsäkerhet och dels på straffavgifter som tillämpats på företaget som ansvarar för säkerheten i byggnader och för personer i Bryssel för att inte ha följt kontraktet och specifikationerna. Dessa besparingar har gjort det möjligt att absorbera kostnaden för en försenad internalisering av funktionerna ackreditering och mottagning till följd av svårigheter under förfarandena för tillsättning av tjänster. |
| --- | --- |

45.

För budgetpost 2026”Säkerhet och övervakning av byggnader” (19 procent av kapitlet) uppgick åtagandena till 36 279 710 euro. De omfattade främst utgifter för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren. I slutet av 2011 arbetade 876 säkerhetsvakter i parlamentet. De besparingar som gjorts i denna budgetpost jämfört med 2010 beror dels på rationaliseringen av utgifter för säkerhet och samverkanseffekter mellan allmän säkerhet och brandsäkerhet och dels på straffavgifter som tillämpats på företaget som ansvarar för säkerheten i byggnader och för personer i Bryssel för att inte ha följt kontraktet och specifikationerna. Dessa besparingar har gjort det möjligt att absorbera kostnaden för en försenad internalisering av funktionerna ackreditering och mottagning till följd av svårigheter under förfarandena för tillsättning av tjänster.

| 46. | Budgetposten 2003”Fastighetsförvärv” – med ett ursprungligt anslag ”p.m.” – finansierades av C7-, C9- och P9-överföringar. Budgetpostens överskott på 15 miljoner euro har varit föremål för en icke-automatisk överföring och kommer att frigöras och betalas 2012 (projektet Trebel-byggnaden). |
| --- | --- |

46.

Budgetposten 2003”Fastighetsförvärv” – med ett ursprungligt anslag ”p.m.” – finansierades av C7-, C9- och P9-överföringar. Budgetpostens överskott på 15 miljoner euro har varit föremål för en icke-automatisk överföring och kommer att frigöras och betalas 2012 (projektet Trebel-byggnaden).

| 47. | För budgetpost 2007”Inredning av lokaler” (12 procent av kapitlet) uppgick anslagen till 23 514 945 euro. Budgetutskottet godkände uttaget ur reserven (kapitel 100) om 2,5 miljoner euro för Europeiska unionens hus efter att ha fått den information som efterfrågades i resolutionen den 20 oktober 2010 och efter utskottets möten den 15 och 16 mars 2011. |
| --- | --- |

47.

För budgetpost 2007”Inredning av lokaler” (12 procent av kapitlet) uppgick anslagen till 23 514 945 euro. Budgetutskottet godkände uttaget ur reserven (kapitel 100) om 2,5 miljoner euro för Europeiska unionens hus efter att ha fått den information som efterfrågades i resolutionen den 20 oktober 2010 och efter utskottets möten den 15 och 16 mars 2011.

F.   Kapitel 21”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

| 48. | Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna 2011. Utgifterna i kapitel 21 minskade med 15 procent jämfört med 2010, vilket framför allt beror på lägre utgifter i artikel 210”Databehandling och telekommunikationer”. Utgifterna i denna budgetpost minskade med 43 procent (2010 gjordes tre överföringar till budgetposten på sammanlagt cirka 24 miljoner euro). |
| --- | --- |

48.

Detta kapitel stod för 7 procent av utgifterna 2011. Utgifterna i kapitel 21 minskade med 15 procent jämfört med 2010, vilket framför allt beror på lägre utgifter i artikel 210”Databehandling och telekommunikationer”. Utgifterna i denna budgetpost minskade med 43 procent (2010 gjordes tre överföringar till budgetposten på sammanlagt cirka 24 miljoner euro).

| 49. | Som en följd av flera överföringar för att stärka finansieringen av det externa stödet till informations- och kommunikationsteknik (IKT) och på så sätt fullfölja genomförandet av IKT-strategin på medellång sikt, som antagits av presidiet (den 24 mars 2010), ökade budgetposten 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (51 procent av kapitlet) med 4,5 miljoner euro jämfört med 2010. Utgifterna i budgetposten uppgick sammanlagt till 60 263 388 euro. Dessa anslag gällde huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentralen och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, däribland ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation. |
| --- | --- |

49.

Som en följd av flera överföringar för att stärka finansieringen av det externa stödet till informations- och kommunikationsteknik (IKT) och på så sätt fullfölja genomförandet av IKT-strategin på medellång sikt, som antagits av presidiet (den 24 mars 2010), ökade budgetposten 2102”Externa tjänster för informations- och innovationsteknik” (51 procent av kapitlet) med 4,5 miljoner euro jämfört med 2010. Utgifterna i budgetposten uppgick sammanlagt till 60 263 388 euro. Dessa anslag gällde huvudsakligen kostnader för externt stöd från serviceenheter och datakonsultföretag i samband med driften av datacentralen och nätverket, skapande och underhåll av programvara, stöd till användare, däribland ledamöterna och de politiska grupperna, genomförandet av undersökningar samt utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation.

| 50. | Anslagen i budgetpost 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” stod för 28 procent av kapitel 21 och utgifterna uppgick sammanlagt till 32 309 241 euro. Detta anslag omfattade utgifter för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentralens system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt systemet för elektronisk omröstning. |
| --- | --- |

50.

Anslagen i budgetpost 2100”Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik” stod för 28 procent av kapitel 21 och utgifterna uppgick sammanlagt till 32 309 241 euro. Detta anslag omfattade utgifter för inköp, hyra, service och underhåll av hårdvara och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta. Denna hårdvara och denna programvara är i synnerhet till för data- och telekommunikationscentralens system, avdelningarnas och de politiska gruppernas informationsteknik samt systemet för elektronisk omröstning.

| 51. | Fördelningen av utgifter i kapitel 21 visas i diagrammet nedan.

  Diagram 7


  Fördelningen av utgifter i kapitel 21 |
| --- | --- |

51.

Fördelningen av utgifter i kapitel 21 visas i diagrammet nedan.

Diagram 7

Fördelningen av utgifter i kapitel 21

Image

| 52. | Datalagringskapaciteten och processorkraften ökade med 28 procent under perioden. I december 2010 var lagringskapaciteten 2 314 240 gigabyte (GB), jämfört med 4 365 713 GB i slutet av 2011. När det gäller processorkraften ökade det centrala IT-systemets kapacitet att behandla en given mängd data inom en given tid med 12 procent (stabilisering av antalet mottagna frågor) jämfört med föregående år. Antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkrare ökade med 73 procent (1 763 i slutet av 2011, jämfört med 1 019 i slutet av 2010) främst på grund av att Windows 7 tagits i bruk och utvecklingen av WIFI och DMZ (skyddssluss för att undvika angrepp mot nätverket). |
| --- | --- |

52.

Datalagringskapaciteten och processorkraften ökade med 28 procent under perioden. I december 2010 var lagringskapaciteten 2 314 240 gigabyte (GB), jämfört med 4 365 713 GB i slutet av 2011. När det gäller processorkraften ökade det centrala IT-systemets kapacitet att behandla en given mängd data inom en given tid med 12 procent (stabilisering av antalet mottagna frågor) jämfört med föregående år. Antalet programfixar som testades och införlivades med nätverket, servrarna, programvarorna och arbetsstationerna för att göra informationssystemen säkrare ökade med 73 procent (1 763 i slutet av 2011, jämfört med 1 019 i slutet av 2010) främst på grund av att Windows 7 tagits i bruk och utvecklingen av WIFI och DMZ (skyddssluss för att undvika angrepp mot nätverket).

G.   Kapitel 23”Löpande administrativa utgifter”

| 53. | Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2011. Den 7-procentiga minskningen i detta kapitel under 2011 berodde huvudsakligen på lägre utgifter (minus 19 procent) under artikel 235”Telekommunikationer”. |
| --- | --- |

53.

Detta kapitel stod för 1 procent av utgifterna för 2011. Den 7-procentiga minskningen i detta kapitel under 2011 berodde huvudsakligen på lägre utgifter (minus 19 procent) under artikel 235”Telekommunikationer”.

| 54. | Fördelningen av utgifterna i detta kapitel var som följer: 48 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 20 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och 14 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”. Resterande 18 procent fördelades mellan artiklarna 231”Utgifter i samband med finansiella transaktioner”, 236”Porto och andra försändelsekostnader”, 237”Flyttningar” och 238”Övriga administrativa utgifter”. |
| --- | --- |

54.

Fördelningen av utgifterna i detta kapitel var som följer: 48 procent gick till artikel 235”Telekommunikationer”, 20 procent till artikel 230”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och 14 procent till artikel 232”Rättskostnader och skadestånd”. Resterande 18 procent fördelades mellan artiklarna 231”Utgifter i samband med finansiella transaktioner”, 236”Porto och andra försändelsekostnader”, 237”Flyttningar” och 238”Övriga administrativa utgifter”.

H.   Kapitel 30”Sammanträden och konferenser”

| 55. | Detta kapitel stod för 2 procent av 2011 års utgifter. Anslagen för 2011 var 9 procent högre än för 2010. Detta förklaras genom en ökning i artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor” (plus 2,1 miljoner euro). |
| --- | --- |

55.

Detta kapitel stod för 2 procent av 2011 års utgifter. Anslagen för 2011 var 9 procent högre än för 2010. Detta förklaras genom en ökning i artikel 300”Utgifter för personalens tjänsteresor” (plus 2,1 miljoner euro).

| 56. | Under 2011 genomfördes 34 849 tjänsteresor (2010: 33 200 tjänsteresor) som motsvarade sammanlagt 104 514 tjänsteresdagar (2010: 98 629 dagar). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 5 954 tjänsteresor, Strasbourg: 21 023 tjänsteresor, och Luxemburg: 2 528 tjänsteresor). |
| --- | --- |

56.

Under 2011 genomfördes 34 849 tjänsteresor (2010: 33 200 tjänsteresor) som motsvarade sammanlagt 104 514 tjänsteresdagar (2010: 98 629 dagar). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 5 954 tjänsteresor, Strasbourg: 21 023 tjänsteresor, och Luxemburg: 2 528 tjänsteresor).

I.   Kapitel 32”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

| 57. | Anslagen i detta kapitel stod för 6 procent av utgifterna för 2011. Anslagen minskade med 6 procent jämfört med föregående år. Cirka 30 procent av anslagen hänförde sig till budgetpost 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 19 procent till budgetpost 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 12 procent till budgetpost 3248”Utgifter för audiovisuell information”. |
| --- | --- |

57.

Anslagen i detta kapitel stod för 6 procent av utgifterna för 2011. Anslagen minskade med 6 procent jämfört med föregående år. Cirka 30 procent av anslagen hänförde sig till budgetpost 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, 19 procent till budgetpost 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 12 procent till budgetpost 3248”Utgifter för audiovisuell information”.

| 58. | Fördelningen av utgifter visas i diagrammet nedan.

  Diagram 8


  Fördelningen av utgifter i kapitel 32 |
| --- | --- |

58.

Fördelningen av utgifter visas i diagrammet nedan.

Diagram 8

Fördelningen av utgifter i kapitel 32

Image

| 59. | För budgetpost 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick åtagandena till 27 197 374 euro och omfattade bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater. |
| --- | --- |

59.

För budgetpost 3244”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” uppgick åtagandena till 27 197 374 euro och omfattade bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikperioder för opinionsbildare i icke-medlemsstater.

| 60. | För budgetpost 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick åtagandena till 17 629 068 euro och omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och anslutningsländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL). |
| --- | --- |

60.

För budgetpost 3242”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” uppgick åtagandena till 17 629 068 euro och omfattade i synnerhet utgifter för informationspublikationer, inklusive elektroniska publikationer, informationsverksamhet, PR, deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar i medlemsstaterna och anslutningsländerna samt uppdatering av Europaparlamentets webbplats för uppföljning av lagstiftningen (OEIL).

| 61. | För budgetpost 3248”Utgifter för audiovisuell information” uppgick åtagandena till 11 105 033 euro och omfattade utgifter för följande verksamheter:






  — | Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, sändning av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar). |
| --- | --- | --- |

61.

För budgetpost 3248”Utgifter för audiovisuell information” uppgick åtagandena till 11 105 033 euro och omfattade utgifter för följande verksamheter:

—

Den audiovisuella sektorns driftsbudget (både interna och externa tjänster, t.ex. tekniskt arbete för radio- och tv-stationer, produktion, samproduktion och distribution av audiovisuella program, hyra av riktade radiosignaler, sändning av tv- och radioprogram och andra åtgärder för att utveckla relationerna mellan institutionen och organ för audiovisuella sändningar).

| — | Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden. |
| --- | --- |

—

Utgifter för direktsändning på Internet av plenarsammanträden och utskottssammanträden.

| — | Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som gör att allmänheten ständigt har tillgång till denna information. |
| --- | --- |

—

Inrättande av lämpliga arkiv och en sökmotor som gör att allmänheten ständigt har tillgång till denna information.

| 62. | När det gäller produktionen av audiovisuell information direktsändes 1 224 evenemang, varav 800 utskottssammanträden, över nätet. När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite producerades 843 nyhetsinslag, 52 informationsinslag och 380 direktsända inslag. |
| --- | --- |

62.

När det gäller produktionen av audiovisuell information direktsändes 1 224 evenemang, varav 800 utskottssammanträden, över nätet. När det gäller produktionen inom ramen för Europe by Satellite producerades 843 nyhetsinslag, 52 informationsinslag och 380 direktsända inslag.

J.   Kapitel 40”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

| 63. | Detta kapitel stod för 5 procent av 2011 års utgifter, en ökning med 9 procent jämfört med föregående budgetår. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” stod för 66 procent av anslagen i kapitel 40 (2010: 70 procent). Åtagandena i denna artikel uppgick till 54 692 881 euro och omfattade de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas






  — | sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter, |
| --- | --- | --- |

63.

Detta kapitel stod för 5 procent av 2011 års utgifter, en ökning med 9 procent jämfört med föregående budgetår. Artikel 400”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” stod för 66 procent av anslagen i kapitel 40 (2010: 70 procent). Åtagandena i denna artikel uppgick till 54 692 881 euro och omfattade de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas

—

sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter,

| — | utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet. |
| --- | --- |

—

utgifter för politisk verksamhet och informationsverksamhet som bedrivs inom ramen för Europeiska unionens politiska verksamhet.

| 64. | Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” utgjorde 21 procent (2010: 18 procent) av anslagen i kapitel 40. Artikel 403”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” stod för 13 procent (2010: 12 procent) av anslagen i kapitel 40.

  Diagram 9


  Fördelningen av utgifter i kapitel 40 |
| --- | --- |

64.

Artikel 402”Bidrag till europeiska politiska partier” utgjorde 21 procent (2010: 18 procent) av anslagen i kapitel 40. Artikel 403”Bidrag till europeiska politiska stiftelser” stod för 13 procent (2010: 12 procent) av anslagen i kapitel 40.

Diagram 9

Fördelningen av utgifter i kapitel 40

Image

K.   Kapitel 42”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

| 65. | Detta kapitel stod för 11 procent av 2011 års utgifter, en ökning med 11 procent jämfört med 2010. |
| --- | --- |

65.

Detta kapitel stod för 11 procent av 2011 års utgifter, en ökning med 11 procent jämfört med 2010.

| 66. | Utgifterna för lokalanställda assistenter ökade med 13 procent och stod sammanlagt för nästan 46 procent av utgifterna i detta kapitel, eller 78 759 981 euro. |
| --- | --- |

66.

Utgifterna för lokalanställda assistenter ökade med 13 procent och stod sammanlagt för nästan 46 procent av utgifterna i detta kapitel, eller 78 759 981 euro.

| 67. | Utgifterna för ackrediterade assistenter ökade med 11 procent och stod sammanlagt för nästan 54 procent av utgifterna i detta kapitel, eller 91 804 373 euro. Gruppen ackrediterade parlamentsassistenter har nu fått styrfart och genomsnittsersättningen per månad har stabiliserats och uppgick till 6,9 miljoner euro i genomsnitt under året (6,3 miljoner euro för 2010). Utnyttjandet av de slutliga anslagen är därför så gott som optimalt (99 procent frigjordes) och saldot för åtagandena (mindre än 1,1 miljon euro) beror främst på att den årliga lönejusteringen 2011 inte har betalats ut. |
| --- | --- |

67.

Utgifterna för ackrediterade assistenter ökade med 11 procent och stod sammanlagt för nästan 54 procent av utgifterna i detta kapitel, eller 91 804 373 euro. Gruppen ackrediterade parlamentsassistenter har nu fått styrfart och genomsnittsersättningen per månad har stabiliserats och uppgick till 6,9 miljoner euro i genomsnitt under året (6,3 miljoner euro för 2010). Utnyttjandet av de slutliga anslagen är därför så gott som optimalt (99 procent frigjordes) och saldot för åtagandena (mindre än 1,1 miljon euro) beror främst på att den årliga lönejusteringen 2011 inte har betalats ut.

| 68. | Den 31 december 2011 arbetade 1 599 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet. I december 2011 hade 2 442 lokalanställda assistenter anställningskontrakt med ledamöterna. Det genomsnittliga antalet lokalanställda assistenter var 3,4 per ledamot. Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–54 under 2011. Medan 112 ledamöter inte hade några lokalanställda alls hade 49 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2011. |
| --- | --- |

68.

Den 31 december 2011 arbetade 1 599 ackrediterade assistenter vid Europaparlamentet. I december 2011 hade 2 442 lokalanställda assistenter anställningskontrakt med ledamöterna. Det genomsnittliga antalet lokalanställda assistenter var 3,4 per ledamot. Antalet lokalanställda assistenter per ledamot varierar stort och låg i intervallet 0–54 under 2011. Medan 112 ledamöter inte hade några lokalanställda alls hade 49 ledamöter fler än tio anställda från sitt hemland under 2011.

L.   Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

| 69. | Kapitlen i denna avdelning innehåller preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (33 814 026 euro) av preliminära anslag behandlas i del I i rapporten. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 40 749 026 euro (2010: 46 441 800 euro) dvs. cirka 2 procent av 2011 års totala budget. |
| --- | --- |

69.

Kapitlen i denna avdelning innehåller preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (33 814 026 euro) av preliminära anslag behandlas i del I i rapporten. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 40 749 026 euro (2010: 46 441 800 euro) dvs. cirka 2 procent av 2011 års totala budget.

| 70. | I slutet av budgetperioden uppgick de outnyttjade medlen i denna avdelning till 6 935 000 euro (varav 6 100 000 euro i kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och 835 000 euro i kapitel 10 3 ”Reserv för utvidgningen”). |
| --- | --- |

70.

I slutet av budgetperioden uppgick de outnyttjade medlen i denna avdelning till 6 935 000 euro (varav 6 100 000 euro i kapitel 10 0 ”Preliminära anslag” och 835 000 euro i kapitel 10 3 ”Reserv för utvidgningen”).

III.   MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT 2011

| 71. | Budgetåret 2011 kännetecknades framför allt av genomförandet av de justeringar som inleddes under 2010 inför ikraftträdandet av Lissabonfördraget, för att parlamentet skulle kunna dra full nytta av sin förstärkta institutionella roll. Parlamentet genomförde vidare en utökning med 18 nya ledamöter i enlighet med Lissabonfördraget, påbörjade förberedelserna inför Kroatiens anslutning, inledde en positiv utveckling inom sektorn för informations- och kommunikationspolitik och genomförde fleråriga program för att rationalisera och modernisera centrala sektorer inom sin förvaltning. |
| --- | --- |

71.

Budgetåret 2011 kännetecknades framför allt av genomförandet av de justeringar som inleddes under 2010 inför ikraftträdandet av Lissabonfördraget, för att parlamentet skulle kunna dra full nytta av sin förstärkta institutionella roll. Parlamentet genomförde vidare en utökning med 18 nya ledamöter i enlighet med Lissabonfördraget, påbörjade förberedelserna inför Kroatiens anslutning, inledde en positiv utveckling inom sektorn för informations- och kommunikationspolitik och genomförde fleråriga program för att rationalisera och modernisera centrala sektorer inom sin förvaltning.

| 72. | Målen och de uppnådda resultaten för 2011, som anges nedan, är baserade på presidiets prioriteringar och beslut för 2011, på riktlinjerna i parlamentets budgetresolutioner och på målen för och resultatet av det administrativa arbetsprogrammet för perioden 2009–2011. |
| --- | --- |

72.

Målen och de uppnådda resultaten för 2011, som anges nedan, är baserade på presidiets prioriteringar och beslut för 2011, på riktlinjerna i parlamentets budgetresolutioner och på målen för och resultatet av det administrativa arbetsprogrammet för perioden 2009–2011.

A.   Förbättring av experttjänsterna till ledamöterna

A.1   Förstärkning av utredningsavdelningarna

| 73. | Som en direkt följd av antagandet av Lissabonfördraget blev det 2010 möjligt att ta itu med de viktigaste frågorna beträffande direkt assistans till ledamöterna genom en utökning av personalen vid parlamentsutskotten, extra anslag för parlamentsassistenterna och förstärkningen av de politiska gruppernas organisation. 2011 genomfördes justeringar i enlighet med Lissabonfördraget med avseende på expertstödet till ledamöterna, för att de fullt ut skulle kunna dra nytta av parlamentets förstärkta roll som jämbördig lagstiftare med rådet. |
| --- | --- |

73.

Som en direkt följd av antagandet av Lissabonfördraget blev det 2010 möjligt att ta itu med de viktigaste frågorna beträffande direkt assistans till ledamöterna genom en utökning av personalen vid parlamentsutskotten, extra anslag för parlamentsassistenterna och förstärkningen av de politiska gruppernas organisation. 2011 genomfördes justeringar i enlighet med Lissabonfördraget med avseende på expertstödet till ledamöterna, för att de fullt ut skulle kunna dra nytta av parlamentets förstärkta roll som jämbördig lagstiftare med rådet.

| 74. | Dessa utökade experttjänster berättigades vidare genom det ökade kravet på kvalitet för målet ”bättre lagstiftning” samt genom nödvändigheten att föra strategiska diskussioner om de politiska utmaningar som Europeiska unionen kommer att ställas inför i framtiden. |
| --- | --- |

74.

Dessa utökade experttjänster berättigades vidare genom det ökade kravet på kvalitet för målet ”bättre lagstiftning” samt genom nödvändigheten att föra strategiska diskussioner om de politiska utmaningar som Europeiska unionen kommer att ställas inför i framtiden.

| 75. | I detta syfte har parlamentet stärkt sin interna och externa expertkapacitet. Beträffande den interna expertisen har personalresurserna vid ”utredningsavdelningarna” utökats med 35 nya tjänster (19 AD 5 och 16 AST 1), varav 29 för de fyra utredningsavdelningarna vid GD IPOL (EU-intern politik) och sex för utredningsavdelningen vid GD EXPO (EU-extern politik). Dessutom har de finansiella medlen för externa studier förstärkts med 3,2 miljoner euro. |
| --- | --- |

75.

I detta syfte har parlamentet stärkt sin interna och externa expertkapacitet. Beträffande den interna expertisen har personalresurserna vid ”utredningsavdelningarna” utökats med 35 nya tjänster (19 AD 5 och 16 AST 1), varav 29 för de fyra utredningsavdelningarna vid GD IPOL (EU-intern politik) och sex för utredningsavdelningen vid GD EXPO (EU-extern politik). Dessutom har de finansiella medlen för externa studier förstärkts med 3,2 miljoner euro.

| 76. | Politikavdelningarna vid GD IPOL har gjort sammanlagt 224 externa expertbeställningar (2010: 242, 2009: 155). Av dessa var 30 omfattande studier till belopp på över 60 000 euro. Dessutom utarbetades också sammanlagt 220 studier och informationsmeddelanden internt. Vidare anordnade utredningsavdelningarna 55 workshops (2010: 40, 2009: 12), vid vilka externa experter deltog i diskussioner med utskottsledamöterna. Experterna bjöds också in för att ge expertutlåtanden på området för ekonomi, finans och valutafrågor vid förberedande möten inför de fyra sammanträdena inom ramen för diskussionen om valutafrågor (Monetary Dialogue) som organiserades av utskottet för ekonomi och valutafrågor, inför vilka experterna lade fram 35 informationsmeddelanden. |
| --- | --- |

76.

Politikavdelningarna vid GD IPOL har gjort sammanlagt 224 externa expertbeställningar (2010: 242, 2009: 155). Av dessa var 30 omfattande studier till belopp på över 60 000 euro. Dessutom utarbetades också sammanlagt 220 studier och informationsmeddelanden internt. Vidare anordnade utredningsavdelningarna 55 workshops (2010: 40, 2009: 12), vid vilka externa experter deltog i diskussioner med utskottsledamöterna. Experterna bjöds också in för att ge expertutlåtanden på området för ekonomi, finans och valutafrågor vid förberedande möten inför de fyra sammanträdena inom ramen för diskussionen om valutafrågor (Monetary Dialogue) som organiserades av utskottet för ekonomi och valutafrågor, inför vilka experterna lade fram 35 informationsmeddelanden.

| 77. | Inom ramen för programmet för STOA-studier (bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ), anordnades 17 workshops utöver den vanliga årliga föreläsningen och 15 studier beställdes inom ramen för det nuvarande ramavtalet, varav fem uppgick till belopp på över 60 000 euro. |
| --- | --- |

77.

Inom ramen för programmet för STOA-studier (bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ), anordnades 17 workshops utöver den vanliga årliga föreläsningen och 15 studier beställdes inom ramen för det nuvarande ramavtalet, varav fem uppgick till belopp på över 60 000 euro.

| 78. | På GD EXPO:s ansvarsområde slutfördes sammanlagt 501 studier, informationsmeddelanden, bakgrundsbeskrivningar och säkerhetsbedömningar av länder under 2011, varav 82 procent utarbetades internt. Antalet externa studier ökade avsevärt med 24,7 procent under 2011 jämfört med 2010. Sexton workshops anordnades under 2011, vilket är avsevärt fler (11) än 2010. Det ökade antalet workshops visar att ledamöterna/parlamentsorganen värdesätter dessa workshops eftersom de möjliggör bättre kontakter med experterna. |
| --- | --- |

78.

På GD EXPO:s ansvarsområde slutfördes sammanlagt 501 studier, informationsmeddelanden, bakgrundsbeskrivningar och säkerhetsbedömningar av länder under 2011, varav 82 procent utarbetades internt. Antalet externa studier ökade avsevärt med 24,7 procent under 2011 jämfört med 2010. Sexton workshops anordnades under 2011, vilket är avsevärt fler (11) än 2010. Det ökade antalet workshops visar att ledamöterna/parlamentsorganen värdesätter dessa workshops eftersom de möjliggör bättre kontakter med experterna.

| 79. | GD EXPO:s interna handlingar har varit inriktade på framåtblickande analyser. Merparten av de politiska meddelanden som utarbetats på eget initiativ avser den arabiska våren eller handelsfrågor. De kortfattade politiköversikterna (”Quick Policy Insights”), som utarbetas på initiativ av utredningsavdelningen för att snabbt bemöta en kris eller en plötslig händelse, har också ökat i antal. Dessutom utarbetades 101 säkerhetsbedömningar av länder, vilket är 22 procent fler än under föregående år. |
| --- | --- |

79.

GD EXPO:s interna handlingar har varit inriktade på framåtblickande analyser. Merparten av de politiska meddelanden som utarbetats på eget initiativ avser den arabiska våren eller handelsfrågor. De kortfattade politiköversikterna (”Quick Policy Insights”), som utarbetas på initiativ av utredningsavdelningen för att snabbt bemöta en kris eller en plötslig händelse, har också ökat i antal. Dessutom utarbetades 101 säkerhetsbedömningar av länder, vilket är 22 procent fler än under föregående år.

A.2   Utveckling av en fullvärdig informationstjänst i parlamentets bibliotek till stöd för ledamöterna i deras politiska och lagstiftningsrelaterade verksamhet

| 80. | Inom ramen för det ökade behovet av expertkunskaper, har biblioteket även fått en central roll, vilket motiverar en avsevärd förstärkning av resurserna. Parlamentets bibliotek ska bemöta förfrågningar om expertkunskaper på ett omedelbart, sammanfattande och uttömmande sätt och på den begärande ledamotens språk. Det ska vidare utföra specialiserade sökningar om medlemsstaternas lagstiftning och politik. |
| --- | --- |

80.

Inom ramen för det ökade behovet av expertkunskaper, har biblioteket även fått en central roll, vilket motiverar en avsevärd förstärkning av resurserna. Parlamentets bibliotek ska bemöta förfrågningar om expertkunskaper på ett omedelbart, sammanfattande och uttömmande sätt och på den begärande ledamotens språk. Det ska vidare utföra specialiserade sökningar om medlemsstaternas lagstiftning och politik.

| 81. | Parlamentets bibliotek fick därför 2011 i uppdrag att utveckla och avsevärt förbättra de tjänster som tillhandahålls ledamöterna, framför allt genom att förstärka sin tjänst för ”informationshandlingar”. Denna tjänst har kompletterat de tjänster som utredningsavdelningarna tillhandahåller parlamentsutskotten. |
| --- | --- |

81.

Parlamentets bibliotek fick därför 2011 i uppdrag att utveckla och avsevärt förbättra de tjänster som tillhandahålls ledamöterna, framför allt genom att förstärka sin tjänst för ”informationshandlingar”. Denna tjänst har kompletterat de tjänster som utredningsavdelningarna tillhandahåller parlamentsutskotten.

| 82. | Dessa förbättrade tjänster som tillhandahålls av biblioteket har möjliggjorts tack vare en ökning av personalsiffrorna med 28 tjänster (24 AD 5 och 4 AST 1), varav 13 tjänster tilldelades genom en internalisering av ett motsvarande antal tjänster för kontraktsanställda som dittills tillämpats. |
| --- | --- |

82.

Dessa förbättrade tjänster som tillhandahålls av biblioteket har möjliggjorts tack vare en ökning av personalsiffrorna med 28 tjänster (24 AD 5 och 4 AST 1), varav 13 tjänster tilldelades genom en internalisering av ett motsvarande antal tjänster för kontraktsanställda som dittills tillämpats.

| 83. | Under 2011 presenterades förslag till regler för biblioteket och genomförandeplanen för bibliotekets nya utformning för presidiet. Den nya utformningen bygger på en ny marknadsföringsstrategi och på att få ledamöterna att bättre värdesätta tjänsterna, samt på en uppgradering av svaren på förfrågningar om informationssökning. Fem relevanta nya informationsprodukter lanserades framgångsrikt: de förbättrade sökvägledningarna, INFOGraphic, Statistical Spotlight, mobilnyheter och prenumerationssystemet för publicerad biblioteksinformation. Dessutom öppnades en ny läsesal i Strasbourg. |
| --- | --- |

83.

Under 2011 presenterades förslag till regler för biblioteket och genomförandeplanen för bibliotekets nya utformning för presidiet. Den nya utformningen bygger på en ny marknadsföringsstrategi och på att få ledamöterna att bättre värdesätta tjänsterna, samt på en uppgradering av svaren på förfrågningar om informationssökning. Fem relevanta nya informationsprodukter lanserades framgångsrikt: de förbättrade sökvägledningarna, INFOGraphic, Statistical Spotlight, mobilnyheter och prenumerationssystemet för publicerad biblioteksinformation. Dessutom öppnades en ny läsesal i Strasbourg.

A.3   Ytterligare ökning av ersättningen för assistentstöd

| 84. | Med hänsyn till att parlamentsassistenterna ger ledamöterna direkt stöd, har den månatliga ersättningen för assistentstöd för varje ledamot höjts från 1 500 euro under 2011, utöver den första höjningen på 1 500 euro som skedde den 1 maj 2010. |
| --- | --- |

84.

Med hänsyn till att parlamentsassistenterna ger ledamöterna direkt stöd, har den månatliga ersättningen för assistentstöd för varje ledamot höjts från 1 500 euro under 2011, utöver den första höjningen på 1 500 euro som skedde den 1 maj 2010.

| 85. | Följaktligen har antalet kontrakt med parlamentsassistenter ökat enligt följande jämfört med 2010:

  Antalet aktiva kontrakt | December 2010 | December 2011 | Skillnad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ackrediterade assistenter | 1 504 | 1 599 | 6,32 % |
| Lokalanställda assistenter | 2 198 | 2 442 | 11,10 % |
| Tjänstekontrakt | 936 | 1 019 | 8,87 % |
| Betalningsombud | 426 | 541 | 27,00 % |
| Praktikanter | 489 | 886 | 81,19 % |
| Totalsumma | 5 553 | 6 487 | 16,82 % |

85.

Följaktligen har antalet kontrakt med parlamentsassistenter ökat enligt följande jämfört med 2010:

Antalet aktiva kontrakt

December 2010

December 2011

Skillnad

Ackrediterade assistenter

1 504

1 599

6,32 %

Lokalanställda assistenter

2 198

2 442

11,10 %

Tjänstekontrakt

936

1 019

8,87 %

Betalningsombud

426

541

27,00 %

Praktikanter

489

886

81,19 %

Totalsumma

5 553

6 487

16,82 %

B.   Administrativa förändringar med avseende på ledamöterna

B.1   Slutförande av arbetet i den tillfälliga gruppen för utvärdering av tillämpningen av ledamots- och assistentstadgarna

| 86. | Denna tillfälliga grupp, som inrättades under hösten 2009, har utfört en utvärdering av tillämpningen av ledamots- och assistentstadgarna under 2011 och slutförde arbetet i början av januari 2012. Viktiga förbättringar har föreslagits för presidiet i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls ledamöterna och minska de administrativa bördorna och därmed öka den allmänna effektiviteten. |
| --- | --- |

86.

Denna tillfälliga grupp, som inrättades under hösten 2009, har utfört en utvärdering av tillämpningen av ledamots- och assistentstadgarna under 2011 och slutförde arbetet i början av januari 2012. Viktiga förbättringar har föreslagits för presidiet i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls ledamöterna och minska de administrativa bördorna och därmed öka den allmänna effektiviteten.

| 87. | Bland de beslut som presidiet fattade 2011 på rekommendation av denna arbetsgrupp kan följande nämnas:






  — | Ersättning för utgifter för medicinsk behandling för minderåriga barn. |
| --- | --- | --- |

87.

Bland de beslut som presidiet fattade 2011 på rekommendation av denna arbetsgrupp kan följande nämnas:

—

Ersättning för utgifter för medicinsk behandling för minderåriga barn.

| — | Ytterligare resor för ledamöterna i sina medlemsstater. |
| --- | --- |

—

Ytterligare resor för ledamöterna i sina medlemsstater.

| — | Assistenternas deltagande i parlamentets officiella delegationer. |
| --- | --- |

—

Assistenternas deltagande i parlamentets officiella delegationer.

| — | Hemreseförsäkring för ledamöter på officiell tjänsteresa. |
| --- | --- |

—

Hemreseförsäkring för ledamöter på officiell tjänsteresa.

| — | Högre ersättning för utgifter för uppsägning av lokalanställda assistenters anställningsavtal, på vissa villkor. |
| --- | --- |

—

Högre ersättning för utgifter för uppsägning av lokalanställda assistenters anställningsavtal, på vissa villkor.

| — | Förtydligande av åtgärderna för ledamöternas tillgång till läkartjänsten. |
| --- | --- |

—

Förtydligande av åtgärderna för ledamöternas tillgång till läkartjänsten.

| — | Tillämpning av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för ackrediterade assistenter vid utövande av verksamhet efter 65 års ålder. |
| --- | --- |

—

Tillämpning av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för ackrediterade assistenter vid utövande av verksamhet efter 65 års ålder.

B.2   Antagande av en ny uppförandekod för ledamöter

| 88. | Europaparlamentets nya uppförandekod för ledamöter i fråga om ekonomiska intressen och intressekonflikter antogs den 1 december 2011 i kammaren och ska träda i kraft den 1 januari 2012. Ledamöterna kommer att vara skyldiga att lämna fullständiga upplysningar om sin avlönade verksamhet utanför parlamentet och om sina ersättningar, samt om all annan verksamhet som kan skapa intressekonflikter. Enligt uppförandekoden är det förbjudet för Europaparlamentets ledamöter att ta emot pengar eller andra donationer för att i utbyte påverka parlamentets beslut. I uppförandekoden antas vidare tydliga regler för mottagande av gåvor och för före detta parlamentsledamöter som bedriver lobbyistverksamhet. |
| --- | --- |

88.

Europaparlamentets nya uppförandekod för ledamöter i fråga om ekonomiska intressen och intressekonflikter antogs den 1 december 2011 i kammaren och ska träda i kraft den 1 januari 2012. Ledamöterna kommer att vara skyldiga att lämna fullständiga upplysningar om sin avlönade verksamhet utanför parlamentet och om sina ersättningar, samt om all annan verksamhet som kan skapa intressekonflikter. Enligt uppförandekoden är det förbjudet för Europaparlamentets ledamöter att ta emot pengar eller andra donationer för att i utbyte påverka parlamentets beslut. I uppförandekoden antas vidare tydliga regler för mottagande av gåvor och för före detta parlamentsledamöter som bedriver lobbyistverksamhet.

B.3   Utveckling av ett nytt online-verktyg för ledamöternas ekonomiska uppgifter

| 89. | Ett nytt verktyg, ledamotsportalen, som syftar till att tillhandahålla ledamöterna, assistenterna, betalningsombuden och praktikanterna bättre tjänster, började utvecklas. Detta verktyg kommer att innehålla interaktiva och säkra funktioner för utbyte och snabbt tillhandahållande av data, certifikat och information. Alla ledamöter kommer inom en nära framtid att kunna få online-tillgång till uppdaterad information om sina ersättningar, lämna handlingar och få certifikat och annan information via detta gränssnitt. |
| --- | --- |

89.

Ett nytt verktyg, ledamotsportalen, som syftar till att tillhandahålla ledamöterna, assistenterna, betalningsombuden och praktikanterna bättre tjänster, började utvecklas. Detta verktyg kommer att innehålla interaktiva och säkra funktioner för utbyte och snabbt tillhandahållande av data, certifikat och information. Alla ledamöter kommer inom en nära framtid att kunna få online-tillgång till uppdaterad information om sina ersättningar, lämna handlingar och få certifikat och annan information via detta gränssnitt.

C.   Anpassning till de institutionella konsekvenserna av Lissabonfördraget och Kroatiens anslutning

C.1   Utökning med 18 nya ledamöter

| 90. | Vid sina möten i december 2008 och i juni 2009 beslutade Europeiska rådet att övergångsbestämmelser skulle antas snarast möjligt om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, för att öka antalet ledamöter från 736 till 754 före slutet av valperioden 2009–2014. Denna övergångsbestämmelse trädde i kraft den 1 december 2011 och de 18 nya ledamöterna har installerats och hade omedelbart rätt till alla sina förmåner, särskilt i fråga om ekonomisk ersättning. Eftersom åtgärden inte trädde i kraft förrän i december har den haft mycket begränsad inverkan på budgetens genomförande under 2011, och 9,4 miljoner euro har avsatts för åtgärden. |
| --- | --- |

90.

Vid sina möten i december 2008 och i juni 2009 beslutade Europeiska rådet att övergångsbestämmelser skulle antas snarast möjligt om Lissabonfördraget skulle träda i kraft efter valet till Europaparlamentet i juni 2009, för att öka antalet ledamöter från 736 till 754 före slutet av valperioden 2009–2014. Denna övergångsbestämmelse trädde i kraft den 1 december 2011 och de 18 nya ledamöterna har installerats och hade omedelbart rätt till alla sina förmåner, särskilt i fråga om ekonomisk ersättning. Eftersom åtgärden inte trädde i kraft förrän i december har den haft mycket begränsad inverkan på budgetens genomförande under 2011, och 9,4 miljoner euro har avsatts för åtgärden.

C.2   Förberedelse inför den kommande anslutningen av Kroatien

| 91. | Den 9 december 2011 undertecknade Europeiska rådet fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, som ska träda i kraft den 1 juli 2013. Inför denna nya utvidgning har parlamentet påbörjat de nödvändiga förberedelserna i detta syfte, genom att bland annat inrätta en första enhet med 62 nya tjänster i organisationsplanen. Införandet av språktjänster har prioriterats, eftersom erfarenheten av tidigare utvidgningar har visat att rekrytering på detta område är svårast. Liksom vid tidigare utvidgningar började parlamentet med att rekrytera 49 kontraktsanställda under 2011 av totalt 62 tjänster i organisationsplanen. När anslutningen har genomförts kommer parlamentet att gradvis ersätta de kontraktsanställda genom att rekrytera tjänstemän efter att EPSO-uttagningsproven har slutförts. |
| --- | --- |

91.

Den 9 december 2011 undertecknade Europeiska rådet fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen, som ska träda i kraft den 1 juli 2013. Inför denna nya utvidgning har parlamentet påbörjat de nödvändiga förberedelserna i detta syfte, genom att bland annat inrätta en första enhet med 62 nya tjänster i organisationsplanen. Införandet av språktjänster har prioriterats, eftersom erfarenheten av tidigare utvidgningar har visat att rekrytering på detta område är svårast. Liksom vid tidigare utvidgningar började parlamentet med att rekrytera 49 kontraktsanställda under 2011 av totalt 62 tjänster i organisationsplanen. När anslutningen har genomförts kommer parlamentet att gradvis ersätta de kontraktsanställda genom att rekrytera tjänstemän efter att EPSO-uttagningsproven har slutförts.

| 92. | Eftersom det faktiska anslutningsdatumet i anslutningsfördraget, dvs. den 1 juli 2013, är mer avlägset än det datum som först föreslogs vid utarbetandet av budgeten för 2011, har vissa åtgärder skjutits upp till 2012, som exempelvis tillsättningen av observatörer (som nu är planerad till april 2012) och inrättandet av ett kontor i Kroatien. |
| --- | --- |

92.

Eftersom det faktiska anslutningsdatumet i anslutningsfördraget, dvs. den 1 juli 2013, är mer avlägset än det datum som först föreslogs vid utarbetandet av budgeten för 2011, har vissa åtgärder skjutits upp till 2012, som exempelvis tillsättningen av observatörer (som nu är planerad till april 2012) och inrättandet av ett kontor i Kroatien.

D.   Utvecklingen inom sektorn för informations- och kommunikationspolitik

D.1   Antagande av en medellångsiktig kommunikationsstrategi

| 93. | Efter att presidiet i juli 2010 antog en uppdaterad kommunikationsstrategi, slutförde den vid sitt sammanträde den 23 mars 2011, en handlingsplan för perioden 2011–2014 och fastställde en rad riktade integrerade åtgärder för alla tjänster vid generaldirektoratet för kommunikation (GD COM) i ett gemensamt syfte: valet 2014. |
| --- | --- |

93.

Efter att presidiet i juli 2010 antog en uppdaterad kommunikationsstrategi, slutförde den vid sitt sammanträde den 23 mars 2011, en handlingsplan för perioden 2011–2014 och fastställde en rad riktade integrerade åtgärder för alla tjänster vid generaldirektoratet för kommunikation (GD COM) i ett gemensamt syfte: valet 2014.

| 94. | Handlingsplanen omfattar 19 konkreta åtgärder som kommer att bidra till att öka medborgarnas kunskaper och göra dem medvetna om parlamentets lagstiftningsverksamhet så att de blir välinformerade och kan delta aktivt i parlamentets verksamhet. Det rör sig om en varaktig kommunikationsinsats under resten av den innevarande valperioden. Åtgärderna är uppdelade på tre olika verksamhetsområden, framför allt tjänster till ledamöterna för att de bättre ska nå ut till media och medborgarna, åtgärder med fokus på media och annan verksamhet med direkt deltagande av medborgarna. |
| --- | --- |

94.

Handlingsplanen omfattar 19 konkreta åtgärder som kommer att bidra till att öka medborgarnas kunskaper och göra dem medvetna om parlamentets lagstiftningsverksamhet så att de blir välinformerade och kan delta aktivt i parlamentets verksamhet. Det rör sig om en varaktig kommunikationsinsats under resten av den innevarande valperioden. Åtgärderna är uppdelade på tre olika verksamhetsområden, framför allt tjänster till ledamöterna för att de bättre ska nå ut till media och medborgarna, åtgärder med fokus på media och annan verksamhet med direkt deltagande av medborgarna.

| 95. | Alla tjänster inom kommunikationsområdet har i praktiken ökat generellt och verksamheten på området har utökats under året: 1 114 sammanträden webbsändes under årets första elva månader, vilket var en mycket stor ökning jämfört med 2010. 45 partnerskap ingicks med regionala tv-stationer och webbplatser för sändning av Europarl TV, vilket utökade det sammanlagda antalet partnerskap till 68. I juli 2011 lanserades Europarl Mobile och den nya webbportalen Europarl presenterades i december 2011. Antalet vänner till parlamentet på Facebook steg avsevärt, och i slutet av 2011 hade parlamentet 365 500 vänner. |
| --- | --- |

95.

Alla tjänster inom kommunikationsområdet har i praktiken ökat generellt och verksamheten på området har utökats under året: 1 114 sammanträden webbsändes under årets första elva månader, vilket var en mycket stor ökning jämfört med 2010. 45 partnerskap ingicks med regionala tv-stationer och webbplatser för sändning av Europarl TV, vilket utökade det sammanlagda antalet partnerskap till 68. I juli 2011 lanserades Europarl Mobile och den nya webbportalen Europarl presenterades i december 2011. Antalet vänner till parlamentet på Facebook steg avsevärt, och i slutet av 2011 hade parlamentet 365 500 vänner.

| 96. | Informationen om parlamentet i media ökade avsevärt. Öppnandet av Parlamentarium fick stor uppmärksamhet i media och mycket positiva artiklar publicerades i alla medlemsstater, och med anledning av den 100:e internationella kvinnodagen publicerades cirka 2 010 artiklar i europeiska tidningar, vilket är en ökning med 37 procent sedan föregående år. Ett antal centrala lagstiftningsärenden, som exempelvis paketet om ekonomisk styrning, reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och budgetplanerna, samt paketet om livsmedelssäkerhet fick också stor uppmärksamhet. Nästan 600 journalister deltog vid de elva seminarier som anordnades, utöver de 800 journalister som deltog i parlamentssammanträdena i Bryssel och Strasbourg. |
| --- | --- |

96.

Informationen om parlamentet i media ökade avsevärt. Öppnandet av Parlamentarium fick stor uppmärksamhet i media och mycket positiva artiklar publicerades i alla medlemsstater, och med anledning av den 100:e internationella kvinnodagen publicerades cirka 2 010 artiklar i europeiska tidningar, vilket är en ökning med 37 procent sedan föregående år. Ett antal centrala lagstiftningsärenden, som exempelvis paketet om ekonomisk styrning, reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och budgetplanerna, samt paketet om livsmedelssäkerhet fick också stor uppmärksamhet. Nästan 600 journalister deltog vid de elva seminarier som anordnades, utöver de 800 journalister som deltog i parlamentssammanträdena i Bryssel och Strasbourg.

| 97. | Omkring 16 stora evenemang anordnades, däribland utställningar och informationskampanjer till såväl allmänheten som media, samt särskilda verktyg för kunskapsspridning. De årligt återkommande evenemangen i samband med Sacharovpriset, Luxpriset, Karlspriset för ungdomar, kvinnodagen och Europadagen ägde alla rum som vanligt, men flera av dem hade fått en ny utformning för att nå en bredare publik och större effekt. |
| --- | --- |

97.

Omkring 16 stora evenemang anordnades, däribland utställningar och informationskampanjer till såväl allmänheten som media, samt särskilda verktyg för kunskapsspridning. De årligt återkommande evenemangen i samband med Sacharovpriset, Luxpriset, Karlspriset för ungdomar, kvinnodagen och Europadagen ägde alla rum som vanligt, men flera av dem hade fått en ny utformning för att nå en bredare publik och större effekt.

| 98. | Under 2011 ökade ledamöternas deltagande i informationskontorens verksamhet, och 360 parlamentsledamöter deltog i evenemang som anordnats av kontoren under årets första sex månader. Antalet regionala forum ökade till över 30, med ytterligare tolv gränsöverskridande forum med deltagande av 22 medlemsstater. Den första uppsättningen med verksamhet i samband med centrala lagstiftningsdebatter anordnades (35 sammanlagt) utöver de många evenemang som anordnades i samband med Lux- och Sacharovpriserna, kvinnodagen och Europadagen. |
| --- | --- |

98.

Under 2011 ökade ledamöternas deltagande i informationskontorens verksamhet, och 360 parlamentsledamöter deltog i evenemang som anordnats av kontoren under årets första sex månader. Antalet regionala forum ökade till över 30, med ytterligare tolv gränsöverskridande forum med deltagande av 22 medlemsstater. Den första uppsättningen med verksamhet i samband med centrala lagstiftningsdebatter anordnades (35 sammanlagt) utöver de många evenemang som anordnades i samband med Lux- och Sacharovpriserna, kvinnodagen och Europadagen.

| 99. | När det gäller förbättrade tjänster för såväl ledamöterna som medborgarna, har mobilversionen av Europaparlamentets webbplats, som är kompatibel med de senaste telefongenerationerna, nu lanserats. Europaparlamentet har startat ett nytt presskonto på Twitter, där snabba fakta och snabba dementier av inkorrekt information kan publiceras – EuroParlPress – som redan har 1 500 följare. |
| --- | --- |

99.

När det gäller förbättrade tjänster för såväl ledamöterna som medborgarna, har mobilversionen av Europaparlamentets webbplats, som är kompatibel med de senaste telefongenerationerna, nu lanserats. Europaparlamentet har startat ett nytt presskonto på Twitter, där snabba fakta och snabba dementier av inkorrekt information kan publiceras – EuroParlPress – som redan har 1 500 följare.

D.2   Förbättrad infrastruktur för besökare

| 100. | Den 14 oktober 2011 invigdes det nya besökscentret officiellt och togs i bruk fullt ut. Allmänhetens första omdömen var mycket positiva. Tanken är att parlamentets besökare på medellång sikt ska kunna besöka tre olika delar av Europaparlamentet, nämligen besökscentret, kammarens läktare och det framtida Europeiska historiens hus i Eastman-byggnaden. Utöver den mycket attraktiva och varierade karaktären hos ett sådant besök, kan dess utformning bidra till att slussa besökarna genom särskilda och specifika områden, utan att det stör parlamentets verksamhet. |
| --- | --- |

100.

Den 14 oktober 2011 invigdes det nya besökscentret officiellt och togs i bruk fullt ut. Allmänhetens första omdömen var mycket positiva. Tanken är att parlamentets besökare på medellång sikt ska kunna besöka tre olika delar av Europaparlamentet, nämligen besökscentret, kammarens läktare och det framtida Europeiska historiens hus i Eastman-byggnaden. Utöver den mycket attraktiva och varierade karaktären hos ett sådant besök, kan dess utformning bidra till att slussa besökarna genom särskilda och specifika områden, utan att det stör parlamentets verksamhet.

| 101. | Antalet besökare under de första veckorna var tämligen stort (40 000 under de första sex veckorna) och under 2012 förväntas mellan 300 000 och 350 000 besökare. |
| --- | --- |

101.

Antalet besökare under de första veckorna var tämligen stort (40 000 under de första sex veckorna) och under 2012 förväntas mellan 300 000 och 350 000 besökare.

D.3   Framstegen för projektet ”Den europeiska historiens hus”

| 102. | Vid sitt sammanträde den 26 september 2011 lyssnade presidiet till ett anförande av ordföranden för direktionsrådet som konstaterade att de grundläggande besluten om den europeiska historiens hus hade fattats och betonade att den finansiella plan som lagts fram visade på den öppenhet som utmärkt slutförandet av detta projekt. |
| --- | --- |

102.

Vid sitt sammanträde den 26 september 2011 lyssnade presidiet till ett anförande av ordföranden för direktionsrådet som konstaterade att de grundläggande besluten om den europeiska historiens hus hade fattats och betonade att den finansiella plan som lagts fram visade på den öppenhet som utmärkt slutförandet av detta projekt.

| 103. | Beträffande projektets framsteg ingicks den 31 mars 2011 ett projekteringskontrakt med vinnaren av den internationella arkitekturtävlingen, ”Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés”. Detaljerade förstudier har genomförts. Projektstudierna har inletts och ska ha slutförts i februari 2012. Renoveringsarbetet i Eastman-byggnaden kan därmed inledas i praktiken under 2012. |
| --- | --- |

103.

Beträffande projektets framsteg ingicks den 31 mars 2011 ett projekteringskontrakt med vinnaren av den internationella arkitekturtävlingen, ”Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés”. Detaljerade förstudier har genomförts. Projektstudierna har inletts och ska ha slutförts i februari 2012. Renoveringsarbetet i Eastman-byggnaden kan därmed inledas i praktiken under 2012.

D.4   Förbättrad möjlighet att bjuda in ledamöternas besöksgrupper

| 104. | Med tanke på framgången med ledamöternas besöksgrupper har den årliga besökskvoten per ledamot ökat från 100 till 110. Presidiet antog den 30 november 2011 dessutom ändringar av reglerna för besöksgrupper i enlighet med revisionsrättens iakttagelser. |
| --- | --- |

104.

Med tanke på framgången med ledamöternas besöksgrupper har den årliga besökskvoten per ledamot ökat från 100 till 110. Presidiet antog den 30 november 2011 dessutom ändringar av reglerna för besöksgrupper i enlighet med revisionsrättens iakttagelser.

E.   Genomförande av fleråriga program för rationalisering och modernisering av centrala sektorer av parlamentets förvaltning

| 105. | De åtgärder för konsolidering och modernisering av sekretariatet (13) som inleddes 2009 och 2010 har fullföljts under 2011. Denna politik syftar till att se till att Europaparlamentets personalresurser fördelas så effektivt som möjligt och att så moderna arbetsmetoder som möjligt tillämpas inom alla parlamentets verksamhetssektorer. |
| --- | --- |

105.

De åtgärder för konsolidering och modernisering av sekretariatet (13) som inleddes 2009 och 2010 har fullföljts under 2011. Denna politik syftar till att se till att Europaparlamentets personalresurser fördelas så effektivt som möjligt och att så moderna arbetsmetoder som möjligt tillämpas inom alla parlamentets verksamhetssektorer.

| 106. | I detta hänseende kan det påpekas att generaldirektoratet för personal (GD PERS) har inlett en diskussion om framtidens yrken. Denna diskussion bör ge institutionen tillgång till personalresurser som gör att den själv kan hantera framtidens uppgifter med tillgång till de nödvändiga kvalifikationerna. |
| --- | --- |

106.

I detta hänseende kan det påpekas att generaldirektoratet för personal (GD PERS) har inlett en diskussion om framtidens yrken. Denna diskussion bör ge institutionen tillgång till personalresurser som gör att den själv kan hantera framtidens uppgifter med tillgång till de nödvändiga kvalifikationerna.

| 107. | Beträffande åtgärderna för omstrukturering och förstärkning av tjänster, infördes under budgetåret 2011 direktorat för resurser. Denna nya allmänna struktur som inrättas vid alla generaldirektorat, förutom generaldirektoratet för finans (GD FINS) och rättstjänsten (SJ), bör möjliggöra en konsekvent, effektiv och gemensam förvaltningsmetod för ekonomiska resurser, personalresurser och IT-resurser. |
| --- | --- |

107.

Beträffande åtgärderna för omstrukturering och förstärkning av tjänster, infördes under budgetåret 2011 direktorat för resurser. Denna nya allmänna struktur som inrättas vid alla generaldirektorat, förutom generaldirektoratet för finans (GD FINS) och rättstjänsten (SJ), bör möjliggöra en konsekvent, effektiv och gemensam förvaltningsmetod för ekonomiska resurser, personalresurser och IT-resurser.

E.1   Fastighetspolitik

| 108. | Inom ramen för genomförandet av den medellångsiktiga fastighetsstrategi som antogs av presidiet den 24 mars 2010, har flera stora projekt beslutats under 2011 som ska genomföras i början av nästa valperiod. Projekten avser bland annat följande:






  — | I Bryssel: förvärv av Trebel-byggnaden och ingåendet av ett långvarigt hyresavtal med möjlighet till förvärv för Montoyer 70. |
| --- | --- | --- |

108.

Inom ramen för genomförandet av den medellångsiktiga fastighetsstrategi som antogs av presidiet den 24 mars 2010, har flera stora projekt beslutats under 2011 som ska genomföras i början av nästa valperiod. Projekten avser bland annat följande:

—

I Bryssel: förvärv av Trebel-byggnaden och ingåendet av ett långvarigt hyresavtal med möjlighet till förvärv för Montoyer 70.

| — | I Strasbourg: förvärv av Vaclav Havel-byggnaden dit ombudsmannens tjänster ska flyttas och därmed frigörande av utrymmen för ledamöterna i de centrala byggnaderna. |
| --- | --- |

—

I Strasbourg: förvärv av Vaclav Havel-byggnaden dit ombudsmannens tjänster ska flyttas och därmed frigörande av utrymmen för ledamöterna i de centrala byggnaderna.

| — | I Luxemburg: Genomförande av renoveringen och utbyggnaden av Konrad Adenauer-byggnaden (KAD) enligt de villkor som fastställdes av presidiet den 10 januari 2012, inom ramen för ett förstärkt partnerskap med den luxemburgska staten. |
| --- | --- |

—

I Luxemburg: Genomförande av renoveringen och utbyggnaden av Konrad Adenauer-byggnaden (KAD) enligt de villkor som fastställdes av presidiet den 10 januari 2012, inom ramen för ett förstärkt partnerskap med den luxemburgska staten.

| — | Europahuset i Sofia: föravtalet för förvärv av den nya byggnaden undertecknades den 7 juli 2011 till ett belopp på 9 miljoner euro (14). |
| --- | --- |

—

Europahuset i Sofia: föravtalet för förvärv av den nya byggnaden undertecknades den 7 juli 2011 till ett belopp på 9 miljoner euro (14).

| — | Genomförande av en förstärkt underhållspolitik i Bryssel och Strasbourg för att garantera högsta säkerhet och en optimal användning av infrastruktur. |
| --- | --- |

—

Genomförande av en förstärkt underhållspolitik i Bryssel och Strasbourg för att garantera högsta säkerhet och en optimal användning av infrastruktur.

| — | Införande av en planlagd och systematisk renoveringspolitik, med hänsyn till åldern för de äldsta byggnaderna i parlamentets byggnadsbestånd. |
| --- | --- |

—

Införande av en planlagd och systematisk renoveringspolitik, med hänsyn till åldern för de äldsta byggnaderna i parlamentets byggnadsbestånd.

| 109. | Vidare infördes en ny metod, motsvarande de liknande bestämmelser som antagits av kommissionen, under 2011 för prospektering och upphandling på fastighetsmarknaden. Metoden bygger å ena sidan på öppenhet, med offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, för att garantera att marknaden får samma information och för att öka konkurrensen, inom ramen för regelverket. Metoden fastställer å andra sidan faserna för förfarandet genom att förtydliga och närmare dokumentera förfarandena för fastighetsförhandlingar. Metoden syftar slutligen till att dra fördel av förhandlingarna och åstadkomma bästa möjliga avvägning mellan kvalitet och pris för institutionen. |
| --- | --- |

109.

Vidare infördes en ny metod, motsvarande de liknande bestämmelser som antagits av kommissionen, under 2011 för prospektering och upphandling på fastighetsmarknaden. Metoden bygger å ena sidan på öppenhet, med offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, för att garantera att marknaden får samma information och för att öka konkurrensen, inom ramen för regelverket. Metoden fastställer å andra sidan faserna för förfarandet genom att förtydliga och närmare dokumentera förfarandena för fastighetsförhandlingar. Metoden syftar slutligen till att dra fördel av förhandlingarna och åstadkomma bästa möjliga avvägning mellan kvalitet och pris för institutionen.

| 110. | Beträffande det gradvisa införandet av den nya underhållspolitiken, har förfarandena och de tekniska bestämmelserna för framtida underhållskontrakt samordnats, efter en extern granskning. Vidare har en gemensam inbjudan att lämna anbud (ett anbud per anläggning) lanserats för de nya kontrakten för genomförande och underhåll av de tekniska installationerna som gett goda resultat. Det bör noteras att resultatet av denna inbjudan att lämna anbud bekräftar att budgetarna för det nya förstärkta underhållet bör höjas bland annat för att hantera byggnadernas åldrande. |
| --- | --- |

110.

Beträffande det gradvisa införandet av den nya underhållspolitiken, har förfarandena och de tekniska bestämmelserna för framtida underhållskontrakt samordnats, efter en extern granskning. Vidare har en gemensam inbjudan att lämna anbud (ett anbud per anläggning) lanserats för de nya kontrakten för genomförande och underhåll av de tekniska installationerna som gett goda resultat. Det bör noteras att resultatet av denna inbjudan att lämna anbud bekräftar att budgetarna för det nya förstärkta underhållet bör höjas bland annat för att hantera byggnadernas åldrande.

| 111. | Beträffande Konrad Adenauer-projektet undertecknades upphandlingen för inrättandet och finansieringen av ett fastighetsbolag den 28 september 2011 med ett fransk-luxemburgskt konsortium. Projektet kommer att samfinansieras till hälften av Europeiska investeringsbanken och till hälften av det konsortium som vinner upphandlingen. Samtidigt håller borrningen för jordvärme på att avslutas (genomförandegrad den 31 december 2011: 95 procent). Beträffande urvalet av kandidater för genomförande av arbetet och med tanke på att de prisförslag som inkom vid inbjudan att lämna anbud var ansenligt högre än uppskattningarna, beslutade den delegerade utanordnaren att inte tilldela denna del av upphandlingen, som planeras att åter läggas ut för upphandling under första kvartalet 2012, efter att kravspecifikationen har ändrats. |
| --- | --- |

111.

Beträffande Konrad Adenauer-projektet undertecknades upphandlingen för inrättandet och finansieringen av ett fastighetsbolag den 28 september 2011 med ett fransk-luxemburgskt konsortium. Projektet kommer att samfinansieras till hälften av Europeiska investeringsbanken och till hälften av det konsortium som vinner upphandlingen. Samtidigt håller borrningen för jordvärme på att avslutas (genomförandegrad den 31 december 2011: 95 procent). Beträffande urvalet av kandidater för genomförande av arbetet och med tanke på att de prisförslag som inkom vid inbjudan att lämna anbud var ansenligt högre än uppskattningarna, beslutade den delegerade utanordnaren att inte tilldela denna del av upphandlingen, som planeras att åter läggas ut för upphandling under första kvartalet 2012, efter att kravspecifikationen har ändrats.

E.2   Miljöpolitik

| 112. | För att genomföra de miljömål som parlamentet har antagit, i enlighet med EMAS-förordningen (miljölednings- och miljörevisionsordningen), och för att bidra till uppnåendet av parlamentets mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent fram till 2020, har följande åtgärder vidtagits:






  — | Projektkontrakt för en energibesiktning av byggnaderna i Bryssel och Strasbourg har ingåtts och flera projektteam har tillsatts. Projekten för Winston Churchill-, Salvador de Madariaga-, Paul-Henri Spaak- och Atrium-byggnaderna har inletts. De övriga byggnaderna i Bryssel och Strasbourg kommer att granskas allteftersom. |
| --- | --- | --- |

112.

För att genomföra de miljömål som parlamentet har antagit, i enlighet med EMAS-förordningen (miljölednings- och miljörevisionsordningen), och för att bidra till uppnåendet av parlamentets mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent fram till 2020, har följande åtgärder vidtagits:

—

Projektkontrakt för en energibesiktning av byggnaderna i Bryssel och Strasbourg har ingåtts och flera projektteam har tillsatts. Projekten för Winston Churchill-, Salvador de Madariaga-, Paul-Henri Spaak- och Atrium-byggnaderna har inletts. De övriga byggnaderna i Bryssel och Strasbourg kommer att granskas allteftersom.

| — | Den första fasen av ersättningen av belysningsapparaturen i Bryssel har slutförts och granskningen av den andra fasen planeras till 2012. |
| --- | --- |

—

Den första fasen av ersättningen av belysningsapparaturen i Bryssel har slutförts och granskningen av den andra fasen planeras till 2012.

| — | Inom ramen för samordningen av avfallsinsamlingen på de tre arbetsorterna har soptunnor för sopsortering installerats. |
| --- | --- |

—

Inom ramen för samordningen av avfallsinsamlingen på de tre arbetsorterna har soptunnor för sopsortering installerats.

| — | Ramavtalet för ”miljöanalys, regelefterlevnad och juridisk rådgivning” undertecknades i november 2011. Detta avtal kombinerar flera viktiga tjänster med avseende på en fortsatt förbättring och utvidgning av miljöledningssystemet. |
| --- | --- |

—

Ramavtalet för ”miljöanalys, regelefterlevnad och juridisk rådgivning” undertecknades i november 2011. Detta avtal kombinerar flera viktiga tjänster med avseende på en fortsatt förbättring och utvidgning av miljöledningssystemet.

| 113. | Presidiet beslutade den 12 september 2011 att 2012 införa ett kompensationssystem för koldioxidutsläpp (ett mellanliggande kompensationsmål). Detta beslut bekräftades vid plenarsammanträdet den 1 december 2011 genom avsättandet av ett anslag på 950 000 euro för budgetpost 239”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet”. |
| --- | --- |

113.

Presidiet beslutade den 12 september 2011 att 2012 införa ett kompensationssystem för koldioxidutsläpp (ett mellanliggande kompensationsmål). Detta beslut bekräftades vid plenarsammanträdet den 1 december 2011 genom avsättandet av ett anslag på 950 000 euro för budgetpost 239”Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet”.

| 114. | De utsläpp som ska kompenseras motsvarar omkring 30 000–35 000 ton koldioxidekvivalenter (omkring 30 procent av det totala koldioxidavtrycket) och omfattar






  — | personalens officiella tjänsteresor, |
| --- | --- | --- |

114.

De utsläpp som ska kompenseras motsvarar omkring 30 000–35 000 ton koldioxidekvivalenter (omkring 30 procent av det totala koldioxidavtrycket) och omfattar

—

personalens officiella tjänsteresor,

| — | utsläpp på grund av användningen av energi och teknisk utrustning i byggnaderna, |
| --- | --- |

—

utsläpp på grund av användningen av energi och teknisk utrustning i byggnaderna,

| — | tjänstebilar. |
| --- | --- |

—

tjänstebilar.

| 115. | Presidiet betonade slutligen att kompensation för ledamöternas flygresor är en fråga som faller under deras eget ansvar och att dessa resor därför inte ingår i det föreslagna systemet. |
| --- | --- |

115.

Presidiet betonade slutligen att kompensation för ledamöternas flygresor är en fråga som faller under deras eget ansvar och att dessa resor därför inte ingår i det föreslagna systemet.

| 116. | När det gäller utvecklingen av en rörlighetspolitik som tar större hänsyn till miljön kan följande åtgärder betonas:






  — | Subventionsavtal med STIB (Bryssel): Avtalet trädde i kraft i december 2010 och de första ansökningarna om deltagande i systemet togs emot i januari 2011. |
| --- | --- | --- |

116.

När det gäller utvecklingen av en rörlighetspolitik som tar större hänsyn till miljön kan följande åtgärder betonas:

—

Subventionsavtal med STIB (Bryssel): Avtalet trädde i kraft i december 2010 och de första ansökningarna om deltagande i systemet togs emot i januari 2011.

| — | Subventionsavtal för Mobility point (Bryssel): Helpdesken Mobilité (som inrättats efter ett beslut av presidiet) invigdes den 15 juni 2011 och ska ge råd om miljövänliga resealternativ. |
| --- | --- |

—

Subventionsavtal för Mobility point (Bryssel): Helpdesken Mobilité (som inrättats efter ett beslut av presidiet) invigdes den 15 juni 2011 och ska ge råd om miljövänliga resealternativ.

| — | Ett avtal med SNCB (Bryssel), om införande av ett subventionssystem, trädde i kraft den 16 oktober 2011 och undertecknades av generalsekreteraren i syfte att främja resor med tåg mellan hemmet och arbetsplatsen. Nära 200 personer har redan ansökt om att få rätt till subventionen sedan dess införande. |
| --- | --- |

—

Ett avtal med SNCB (Bryssel), om införande av ett subventionssystem, trädde i kraft den 16 oktober 2011 och undertecknades av generalsekreteraren i syfte att främja resor med tåg mellan hemmet och arbetsplatsen. Nära 200 personer har redan ansökt om att få rätt till subventionen sedan dess införande.

Frågeformulären om rörligheten i Luxemburg lanserades i juni 2011, och utvärderingen av uppgifterna om parlamentspersonalens användning av Jobkaart pågår.

E.3   Fortsatt modernisering av informationstekniken

| 117. | En ny Wifi-tjänst har införts för parlamentsledamöterna och parlamentet som bygger på omfattande infrastruktur i de lokaler i Bryssel och Strasbourg som används av ledamöterna, och närmare bestämt parlamentsledamöternas kontor, sammanträdesrum, läktaren i kammaren, allmänna ytor, korridorer och ledamotsrestauranger etc. Tjänsten öppnades i oktober 2011 och stödstrukturen för dess användning har förberetts i Europaparlamentet, däribland certifikat för ledamöterna (546 certifikat), tjänstemännen och andra parlamentsbesökare. |
| --- | --- |

117.

En ny Wifi-tjänst har införts för parlamentsledamöterna och parlamentet som bygger på omfattande infrastruktur i de lokaler i Bryssel och Strasbourg som används av ledamöterna, och närmare bestämt parlamentsledamöternas kontor, sammanträdesrum, läktaren i kammaren, allmänna ytor, korridorer och ledamotsrestauranger etc. Tjänsten öppnades i oktober 2011 och stödstrukturen för dess användning har förberetts i Europaparlamentet, däribland certifikat för ledamöterna (546 certifikat), tjänstemännen och andra parlamentsbesökare.

| 118. | Gränssnittet på webbportalen Europarl har gjorts om och lanserades den 1 november 2011. En mobilversion av Europarl, som är lämplig för användning på smartphones, lanserades i mitten av 2011. Beträffande parlamentets intranät nåddes en viktig milstolpe i februari 2011 i och med online-lanseringen av EP-förteckningen. Parlamentets intranät utökades ytterligare med multimedia. Detta i kombination med förbättringen av det redaktionella innehållet ledde till en avsevärd ökning av antalet besök (+ 45 %) och av unika besökare (+ 15 %). |
| --- | --- |

118.

Gränssnittet på webbportalen Europarl har gjorts om och lanserades den 1 november 2011. En mobilversion av Europarl, som är lämplig för användning på smartphones, lanserades i mitten av 2011. Beträffande parlamentets intranät nåddes en viktig milstolpe i februari 2011 i och med online-lanseringen av EP-förteckningen. Parlamentets intranät utökades ytterligare med multimedia. Detta i kombination med förbättringen av det redaktionella innehållet ledde till en avsevärd ökning av antalet besök (+ 45 %) och av unika besökare (+ 15 %).

| 119. | Påtagliga framsteg har skett för programmet för en papperslös miljö: Lyckade betatester genomfördes i tre utskott för e-Committee, som är ett gemensamt intranät för utskotten, tillsammans med förberedelser för en allmän lansering som planeras till början av 2012. Ett testprojekt för e-sammanträden med iPads lanserades i november 2011 i utskottet för rättsliga frågor, som kommer att följas upp av tester i fyra andra utskott under 2012. |
| --- | --- |

119.

Påtagliga framsteg har skett för programmet för en papperslös miljö: Lyckade betatester genomfördes i tre utskott för e-Committee, som är ett gemensamt intranät för utskotten, tillsammans med förberedelser för en allmän lansering som planeras till början av 2012. Ett testprojekt för e-sammanträden med iPads lanserades i november 2011 i utskottet för rättsliga frågor, som kommer att följas upp av tester i fyra andra utskott under 2012.

| 120. | Viktiga framsteg har också skett på andra områden, särskilt följande:






  — | Ett nytt tjänstekontrakt för mobil telekommunikation har ingåtts med en avsevärd prisreducering (30 %). |
| --- | --- | --- |

120.

Viktiga framsteg har också skett på andra områden, särskilt följande:

—

Ett nytt tjänstekontrakt för mobil telekommunikation har ingåtts med en avsevärd prisreducering (30 %).

| — | Inom ramen för projektet ”Knowledge Management” har Eurovoc-indexering pågått under hela året. |
| --- | --- |

—

Inom ramen för projektet ”Knowledge Management” har Eurovoc-indexering pågått under hela året.

| — | Den elektroniska röstutrustningen har förnyats på plenisalarnas läktare i Bryssel och Strasbourg. |
| --- | --- |

—

Den elektroniska röstutrustningen har förnyats på plenisalarnas läktare i Bryssel och Strasbourg.

| — | Ändringar av ett flertal applikationer genomfördes i juni med beaktande av ”artikel 51” (övergången från en till flera föredragande). |
| --- | --- |

—

Ändringar av ett flertal applikationer genomfördes i juni med beaktande av ”artikel 51” (övergången från en till flera föredragande).

| — | Fas 3 av AT4AM-applikationen togs i bruk, och i slutet av året hade över 100 000 ändringsförslag förts in i applikationen. |
| --- | --- |

—

Fas 3 av AT4AM-applikationen togs i bruk, och i slutet av året hade över 100 000 ändringsförslag förts in i applikationen.

| — | Efter ibruktagandet av det interinstitutionella öppenhetsregistret i juni 2011, som sköts av kommissionen, slutfördes de kompletterande stödfunktionerna för EP:s säkerhetstjänst i december 2011. |
| --- | --- |

—

Efter ibruktagandet av det interinstitutionella öppenhetsregistret i juni 2011, som sköts av kommissionen, slutfördes de kompletterande stödfunktionerna för EP:s säkerhetstjänst i december 2011.

| — | Version 4 av IPEX-applikationen infördes i juni 2011. Denna applikation underlättar kommunikationen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. |
| --- | --- |

—

Version 4 av IPEX-applikationen infördes i juni 2011. Denna applikation underlättar kommunikationen mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

| — | Version 6 av webbplatsen för uppföljningen av lagstiftningen (OEIL) infördes i december 2011. |
| --- | --- |

—

Version 6 av webbplatsen för uppföljningen av lagstiftningen (OEIL) infördes i december 2011.

| — | EXPOMEP, som är en ny applikation för förvaltningen av utställningsytorna i Europaparlamentets byggnader, infördes i oktober 2011. |
| --- | --- |

—

EXPOMEP, som är en ny applikation för förvaltningen av utställningsytorna i Europaparlamentets byggnader, infördes i oktober 2011.

E.4   Optimerad användning av resurserna för språktjänster

| 121. | Samtidigt som målet bibehålls att försvara alla ledamöters rätt till jämförbara språktjänster, har frågan om att kontrollera kostnadsutvecklingen beaktats, för att de resurser som används ska gynna ledamöterna på bästa sätt. En allmän studie av översättningstjänsterna, som utförts av externa experter, har gjort det möjligt att bättre fastställa de framtida behoven. Resurserna måste fördelas rättvisare på de olika språkavdelningarna utifrån den sammanlagda arbetsbördan för varje språk, vilket skulle göra det möjligt att nå en jämförbar externaliseringsnivå och öka lönsamheten. |
| --- | --- |

121.

Samtidigt som målet bibehålls att försvara alla ledamöters rätt till jämförbara språktjänster, har frågan om att kontrollera kostnadsutvecklingen beaktats, för att de resurser som används ska gynna ledamöterna på bästa sätt. En allmän studie av översättningstjänsterna, som utförts av externa experter, har gjort det möjligt att bättre fastställa de framtida behoven. Resurserna måste fördelas rättvisare på de olika språkavdelningarna utifrån den sammanlagda arbetsbördan för varje språk, vilket skulle göra det möjligt att nå en jämförbar externaliseringsnivå och öka lönsamheten.

| 122. | I detta sammanhang infördes i oktober 2011 ett omfattande flerårigt projekt med titeln ”Effektivare arbetsmetoder vid generaldirektoratet för översättning (GD TRAD)”, i syfte att samordna arbetsmetoderna, öka kvaliteten och förbättra översättningsprocesserna och omvärdera översättningsassistenternas status och roll på språkenheterna. Dessutom lyckades direktoratet för översättning och terminologi genomföra sin verksamhet med 10 procent färre personal än under 2010, till följd av att personal omplacerats till andra avdelningar. Översättningsenheternas genomsnittliga produktivitetsnivåer ökade följaktligen avsevärt under 2011. |
| --- | --- |

122.

I detta sammanhang infördes i oktober 2011 ett omfattande flerårigt projekt med titeln ”Effektivare arbetsmetoder vid generaldirektoratet för översättning (GD TRAD)”, i syfte att samordna arbetsmetoderna, öka kvaliteten och förbättra översättningsprocesserna och omvärdera översättningsassistenternas status och roll på språkenheterna. Dessutom lyckades direktoratet för översättning och terminologi genomföra sin verksamhet med 10 procent färre personal än under 2010, till följd av att personal omplacerats till andra avdelningar. Översättningsenheternas genomsnittliga produktivitetsnivåer ökade följaktligen avsevärt under 2011.

| 123. | Beträffande tolkning bör det noteras att arbetsbördan ökat avsevärt som en direkt följd av Lissabonfördraget, på grund av de allt fler informella kontakterna, trepartssamtalen och förlikningarna. Under 2011 ordnade generaldirektoratet för tolkning och konferenser (GD INTE) tolkning för 5 263 sammanträdessessioner (15) på parlamentets tre arbetsorter. Utöver dessa sammanträden med tolkning ansvarade GD INTE för logistiken för ytterligare 15 602 sammanträdessessioner utan tolkning, och för 44 sammanträden i de politiska grupperna och de politiska organen (presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna), 129 sammanträden i parlamentsutskotten och delegationerna och 19 andra parlamentssammanträden utanför de tre arbetsorterna. |
| --- | --- |

123.

Beträffande tolkning bör det noteras att arbetsbördan ökat avsevärt som en direkt följd av Lissabonfördraget, på grund av de allt fler informella kontakterna, trepartssamtalen och förlikningarna. Under 2011 ordnade generaldirektoratet för tolkning och konferenser (GD INTE) tolkning för 5 263 sammanträdessessioner (15) på parlamentets tre arbetsorter. Utöver dessa sammanträden med tolkning ansvarade GD INTE för logistiken för ytterligare 15 602 sammanträdessessioner utan tolkning, och för 44 sammanträden i de politiska grupperna och de politiska organen (presidiet, talmanskonferensen, kvestorerna), 129 sammanträden i parlamentsutskotten och delegationerna och 19 andra parlamentssammanträden utanför de tre arbetsorterna.

| 124. | Det bör för övrigt noteras att presidiet för att göra strukturella besparingar i september och december 2011 fattade beslut som möjliggör en besparing på sammanlagt 21 miljoner euro från och med 2012 för språktjänsterna. Det rör sig bland annat om beslutet att stoppa den systematiska översättningen till alla språk av CRE (det fullständiga protokollet) och av skriftliga frågor samt att organisera sammanträdeskalendern för de officiella sammanträdena på ett sätt som gör att parlamentets permanenta tolkar kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. |
| --- | --- |

124.

Det bör för övrigt noteras att presidiet för att göra strukturella besparingar i september och december 2011 fattade beslut som möjliggör en besparing på sammanlagt 21 miljoner euro från och med 2012 för språktjänsterna. Det rör sig bland annat om beslutet att stoppa den systematiska översättningen till alla språk av CRE (det fullständiga protokollet) och av skriftliga frågor samt att organisera sammanträdeskalendern för de officiella sammanträdena på ett sätt som gör att parlamentets permanenta tolkar kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

E.5   Djupgående omstrukturering av säkerhetstjänsterna

| 125. | Vid sitt sammanträde den 6 juli 2011 antog presidiet en ny modell för övergripande säkerhet, som bygger på en strategi med kvalitativ säkerhet snarare än en strategi som framför allt varit kvantitativ. Modellen syftar till att tillhandahålla en flexibel säkerhet som gör det möjligt att skydda inte bara personer och varor, vilket är den traditionella funktionen, utan även information mot aktuella eller nya hot, såväl i som utanför Europaparlamentets lokaler, och att garantera att verksamheten löper på utan avbrott vid allvarliga kriser. Modellen bygger på fem handlingslinjer:






  — | Förbättring av Europaparlamentets säkerhetskultur. |
| --- | --- | --- |

125.

Vid sitt sammanträde den 6 juli 2011 antog presidiet en ny modell för övergripande säkerhet, som bygger på en strategi med kvalitativ säkerhet snarare än en strategi som framför allt varit kvantitativ. Modellen syftar till att tillhandahålla en flexibel säkerhet som gör det möjligt att skydda inte bara personer och varor, vilket är den traditionella funktionen, utan även information mot aktuella eller nya hot, såväl i som utanför Europaparlamentets lokaler, och att garantera att verksamheten löper på utan avbrott vid allvarliga kriser. Modellen bygger på fem handlingslinjer:

—

Förbättring av Europaparlamentets säkerhetskultur.

| — | Daglig tillämpning av metoderna för utvärdering av säkerhetsriskerna, med en sektorsöverskridande metod för förvaltning av administrativa förfaranden och genom utökat informationsutbyte med kontaktpersoner för säkerheten. |
| --- | --- |

—

Daglig tillämpning av metoderna för utvärdering av säkerhetsriskerna, med en sektorsöverskridande metod för förvaltning av administrativa förfaranden och genom utökat informationsutbyte med kontaktpersoner för säkerheten.

| — | Förstärkt samarbete med de nationella polisstyrkorna, framför allt inom en interinstitutionell ram. |
| --- | --- |

—

Förstärkt samarbete med de nationella polisstyrkorna, framför allt inom en interinstitutionell ram.

| — | Inrättande av flera nivåer för tillträde till Europaparlamentets byggnader och till dess lokaler (zonindelning). |
| --- | --- |

—

Inrättande av flera nivåer för tillträde till Europaparlamentets byggnader och till dess lokaler (zonindelning).

| — | Bevarande av en ekonomiskt lönsam balans mellan intern och extern personal (internalisering och professionalisering). |
| --- | --- |

—

Bevarande av en ekonomiskt lönsam balans mellan intern och extern personal (internalisering och professionalisering).

| 126. | Processen med internalisering av uppgifter i samband med ackreditering och ny personal inleddes 2011 och kommer att avslutas 2012. Processen har slutförts i Strasbourg (den 1 juli) och Luxemburg (den 1 oktober). I Bryssel pågår internaliseringen fortfarande och kommer att avslutas genom tillsättningen av ytterligare 17 AST-tjänster i enlighet med budgeten för 2012. |
| --- | --- |

126.

Processen med internalisering av uppgifter i samband med ackreditering och ny personal inleddes 2011 och kommer att avslutas 2012. Processen har slutförts i Strasbourg (den 1 juli) och Luxemburg (den 1 oktober). I Bryssel pågår internaliseringen fortfarande och kommer att avslutas genom tillsättningen av ytterligare 17 AST-tjänster i enlighet med budgeten för 2012.

| 127. | Inom ramen för denna nya metod kommer presidiet även att besluta att internalisera vissa tjänster i samband med genomförandet av och strategin för den interna säkerheten. Med beaktande av särdragen hos den typ av tjänster som söks har anordnandet av ett specifikt EPSO-uttagningsprov begärts och en uppmaning till intresseanmälan för kontraktsanställda har offentliggjorts. |
| --- | --- |

127.

Inom ramen för denna nya metod kommer presidiet även att besluta att internalisera vissa tjänster i samband med genomförandet av och strategin för den interna säkerheten. Med beaktande av särdragen hos den typ av tjänster som söks har anordnandet av ett specifikt EPSO-uttagningsprov begärts och en uppmaning till intresseanmälan för kontraktsanställda har offentliggjorts.

| 128. | Ramavtalet för allmänna säkerhetstjänster, brandsäkerhetstjänster och underhåll av radiokommunikationssystemet vid parlamentet i Strasbourg undertecknades i juni 2011, efter ett begränsat förfarande där tonvikten låg på betydelsen av synergier mellan dessa tre områden samt på den tillgängliga externa personalens yrkeskvalifikationer och utbildning. |
| --- | --- |

128.

Ramavtalet för allmänna säkerhetstjänster, brandsäkerhetstjänster och underhåll av radiokommunikationssystemet vid parlamentet i Strasbourg undertecknades i juni 2011, efter ett begränsat förfarande där tonvikten låg på betydelsen av synergier mellan dessa tre områden samt på den tillgängliga externa personalens yrkeskvalifikationer och utbildning.

| 129. | Det nya säkerhetsavtalet för parlamentet i Luxemburg tilldelades den 21 december 2011 och trädde i kraft i slutet av mars 2012. För parlamentet i Bryssel pågick utvärderingen av inbjudan att lämna anbud i slutet av 2011. Precis som i Strasbourg omfattar kravspecifikationerna synergier mellan de olika områdena och tonvikten ligger på betydelsen s professionell och kvalificerad personal. |
| --- | --- |

129.

Det nya säkerhetsavtalet för parlamentet i Luxemburg tilldelades den 21 december 2011 och trädde i kraft i slutet av mars 2012. För parlamentet i Bryssel pågick utvärderingen av inbjudan att lämna anbud i slutet av 2011. Precis som i Strasbourg omfattar kravspecifikationerna synergier mellan de olika områdena och tonvikten ligger på betydelsen s professionell och kvalificerad personal.

F.   Övriga moderniseringsåtgärder

F.1   Ekonomisk förvaltning

| 130. | Beträffande andra förbättringar på området för förvaltning fullföljdes processen med införandet av periodiserad redovisning under 2011 med införandet av nya moduler, bland annat det nya ”ELS”-systemet för inventering och individualiserad förvaltning av tredje parter i redovisningssystemet FINORD. |
| --- | --- |

130.

Beträffande andra förbättringar på området för förvaltning fullföljdes processen med införandet av periodiserad redovisning under 2011 med införandet av nya moduler, bland annat det nya ”ELS”-systemet för inventering och individualiserad förvaltning av tredje parter i redovisningssystemet FINORD.

| 131. | Generalsekreteraren har för övrigt beslutat att förnya och modernisera Europaparlamentets system för finansiell rapportering och att förse parlamentet med ett analytiskt redovisningsverktyg som kan underlätta tillgängliggörandet av rangordnad information som gör det möjligt att utvärdera de tillgängliga ekonomiska resurserna och personalresurserna vid institutionen och deras effektiva utnyttjande. I detta syfte inrättades enheten R-FIS (Omarbetning av systemet för finansiell information) den 1 oktober 2011, som bland annat kommer att byta ut de befintliga finansiella applikationerna, bland annat Finord, Finics, Vire, Tresor och ELS. |
| --- | --- |

131.

Generalsekreteraren har för övrigt beslutat att förnya och modernisera Europaparlamentets system för finansiell rapportering och att förse parlamentet med ett analytiskt redovisningsverktyg som kan underlätta tillgängliggörandet av rangordnad information som gör det möjligt att utvärdera de tillgängliga ekonomiska resurserna och personalresurserna vid institutionen och deras effektiva utnyttjande. I detta syfte inrättades enheten R-FIS (Omarbetning av systemet för finansiell information) den 1 oktober 2011, som bland annat kommer att byta ut de befintliga finansiella applikationerna, bland annat Finord, Finics, Vire, Tresor och ELS.

| 132. | I fråga om förvaltningen av kontrakt är den nya applikationen ”Web Contracts” obligatorisk sedan den 1 januari 2011 för registrering av tilldelade upphandlingar, i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten hos Europaparlamentets förvaltning av offentliga upphandlingar. |
| --- | --- |

132.

I fråga om förvaltningen av kontrakt är den nya applikationen ”Web Contracts” obligatorisk sedan den 1 januari 2011 för registrering av tilldelade upphandlingar, i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten hos Europaparlamentets förvaltning av offentliga upphandlingar.

F.2   Förvaltning av personalresurser

| 133. | Beträffande personalförvaltningen har en ny Streamline-modul med namnet ”Streamline Learning Management” (effektivisering av utbildningsförvaltning) utvecklats, som togs i bruk i juni 2011. Modulen möjliggör online-hantering av förfrågningar om yrkesutbildning. |
| --- | --- |

133.

Beträffande personalförvaltningen har en ny Streamline-modul med namnet ”Streamline Learning Management” (effektivisering av utbildningsförvaltning) utvecklats, som togs i bruk i juni 2011. Modulen möjliggör online-hantering av förfrågningar om yrkesutbildning.

F.3   Förvaltning av generalsekretariatets prioriteringar

| 134. | Slutligen har en ingående övervakning införts för det administrativa arbetsprogrammet 2009–2011 för alla generaldirektorat. Det administrativa arbetsprogrammet är ett förvaltningsverktyg som gör det möjligt att fastställa framstegen för varje generaldirektorat och för rättstjänsten under den berörda arbetsperioden. Alla generaldirektorat lägger regelbundet fram rapporter om framstegen för deras viktigaste projekt. |
| --- | --- |

134.

Slutligen har en ingående övervakning införts för det administrativa arbetsprogrammet 2009–2011 för alla generaldirektorat. Det administrativa arbetsprogrammet är ett förvaltningsverktyg som gör det möjligt att fastställa framstegen för varje generaldirektorat och för rättstjänsten under den berörda arbetsperioden. Alla generaldirektorat lägger regelbundet fram rapporter om framstegen för deras viktigaste projekt.

G.   Utvärdering av generalsekretariatets övergripande struktur (inklusive de politiska grupperna)

| 135. | Totalt 252 nya tjänster har tillsatts under 2011 för att tillgodose de fyra stora behov som sammanfattas nedan:








  — | : | Genomförandet av Lissabonfördraget | : | 109 tjänster |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | Förberedelser inför anslutningen av Kroatien | : | 62 tjänster |
| — | : | Genomförande av treårsplanen för generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO) | : | 17 tjänster |
| — | : | Behoven för ”löpande verksamhet” har inte kunnat tillgodoses genom omfördelning av tjänster | : | 64 tjänster |

135.

Totalt 252 nya tjänster har tillsatts under 2011 för att tillgodose de fyra stora behov som sammanfattas nedan:

—

:

Genomförandet av Lissabonfördraget

:

109 tjänster

—

:

Förberedelser inför anslutningen av Kroatien

:

62 tjänster

—

:

Genomförande av treårsplanen för generaldirektoratet för infrastruktur och logistik (GD INLO)

:

17 tjänster

—

:

Behoven för ”löpande verksamhet” har inte kunnat tillgodoses genom omfördelning av tjänster

:

64 tjänster

| 136. | De viktigaste ändringsförslagen för parlamentets organisationsplan och förvaltning sammanfattas i tabellen nedan.

  Tabell 12


  Sammanfattning av omstruktureringarna av generalsekretariatet under 2011







  GD | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES | Den nya strukturen för direktoratet för rättsakter har genomförts. Direktoratet består nu av sex enheter och kan på ett effektivare och mer rationellt sätt möta utmaningar och antagna målsättningar.
  I och med inrättandet inom ramen för direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten av en tredje enhet för ”parlamenten på västra Balkan och uppföljning av arbetet i Europarådets parlamentariska församling”, har direktoratet fått ett särskilt instrument för att på ett lämpligare sätt kunna hantera de program som ska genomföras. Inrättandet av denna enhet har genomförts genom en intern omplacering av fyra tjänstemän (däribland enhetschefen) och genom att generalsekreteraren inrättat en tjänst för att stärka enheten för institutionellt samarbete.
  En ny enhet för sekretessbelagda uppgifter har inrättats inom direktoratet för parlamentets ledningsorgan. Enheten programplanering och institutionella kontakter har delats upp i två olika enheter: programplanering och institutionella kontakter. Denna omorganisation har genomförts genom en intern omplacering och förflyttning och tack vare att nya tjänster tillsatts i budgeten för enheten sekretessbelagda uppgifter.
  En enhet för informationsteknik och intern kommunikation inrättades inom direktoratet för resurser i december 2011. Förfarandet för tillsättning av tjänsterna som enhetschef och administratör kommer att genomföras under första kvartalet 2012.
  Två år efter inrättandet av direktoratet för säkerhet har tillsättningen av de fyra tjänsterna som enhetschefer slutförts. |
| GD IPOL | Ett direktorat för konsekvensbedömningar har inrättats efter parlamentets antagande av betänkandet om att garantera oberoendet hos konsekvensbedömningar, där krav ställs på inrättandet av en gemensam mekanism för konsekvensbedömning i parlamentet med gemensamma förfaranden och metoder och under överinseende av en ny oberoende struktur. Detta direktorat har inrättats utan att det påverkar budgeten, genom att personalen från utredningsavdelningarna har samlats och genom omfördelning avandra tjänster på två enheter: konsekvensbedömning och europeiskt mervärde. Detta direktorat bör spela en avgörande roll under hela lagstiftningscykeln för att parlamentet, såsom fullvärdig medlagstiftare, bättre ska kunna utvärdera de ekonomiska, sociala, miljörelaterade och hälsorelaterade konsekvenserna av de tillgängliga alternativen, samt deras inverkan på medborgarnas grundläggande rättigheter. |
| GD EXPO | Till stöd för framväxande demokratier och för att främja demokratisering, särskilt i arabvärlden, kommer ett nytt direktorat för demokratistöd att inrättas vid GD EXPO (godkändes av presidiet den 12 december 2011). Direktoratet kommer att inrättas utan att det påverkar budgeten genom omfördelning av personal och kommer att omfatta kontoret för främjande av den parlamentariska demokratin (för närvarande inom GD EXPO) och tre enheter: valövervakning (för närvarande i direktorat A inom GD EXPO), västra Balkan (för närvarande i GD Parlamentets ledning) och människorättsliga åtgärder (som ska inrättas med fem tjänster). Det nya direktoratet kommer att inrättas under första halvåret 2012. |
| GD INLO | Den omstrukturering som inleddes i februari 2010 fullföljdes under 2011 genom inrättandet av 17 tjänster. Omorganisationsprocessen pågår fortfarande, framför allt på området för centralisering av upphandlingar, där den struktur och de slutgiltiga system som ska tillämpas förutsätter en förstärkning av personalresurserna vid enheten för kontrakt och offentliga upphandlingar.
  Enheten för transport och flytt har delats upp i två olika enheter – enheten persontransport och enheten varutransport – vilka togs i bruk i juli 2011.
  Ett direktorat för resurser inrättades i slutet av 2011, såsom vid de andra allmänna direktoraten. Detta direktorat ska bland annat behandla personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar och IT-resurser. |
| GD TRAD | Ett nytt direktorat för resurser för GD översättning inrättades i slutet av 2011. Detta nya direktorat kommer att omfatta fyra enheter (ekonomi, personal, IT-support och utbildning).
  Omorganisationen av enheterna i enlighet med generaldirektoratets förslag pågår fortfarande, och bygger på en samordnad strategi med enskilda åtgärdsplaner för varje språkenhet och på teambuilding-utbildning baserad på tematiska grupper för alla översättare. Arbetet med att fastställa bästa arbetsmetoder har också fortsatt, i syfte att införliva dessa metoder i enheternas arbetsflöde.
  Efter överföringen av planeringsenheten till direktoratet för översättning, inledde tjänsten för kundförbindelser den 5 oktober respektive den 21 november en undersökning av nöjdhetsgraden hos användarna och ledamöterna.
  I november 2011 tillsattes en tillförordnad enhetschef för den nya Redigeringsenheten tillsammans med tre översättare/redigerare. Analysen av ansvarsområdet, arbetsbördan och personalantalet hos den nya enheten tillsammans med en granskning av enhetens ömsesidiga beroende i relation till de andra enheterna kommer att fullföljas under 2012.
  Rekryteringen till den nya kroatiska enheten fortsätter och 19 anställda har nu rekryterats, dvs. 14 AD-kontraktsanställda och 5 AST-kontraktsanställda. |
| GD PERS | Ett direktorat för resurser inrättades i slutet av 2011, såsom vid de övriga allmänna direktoraten. Detta direktorat ska bland annat behandla personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar och IT-resurser. |
| GD INTE | Inrättandet av det nya direktoratet för resurser som togs i bruk den 1 januari 2012, var dock föremål för ett antal förberedande åtgärder som förberedelse inför den nya strukturen. |
| GD FINS | En ny enhet för omarbetning av systemet för finansiell information har inrättats – se punkt 133 ovan. |
| GD ITEC | Ett direktorat för resurser inrättades i slutet av 2011, såsom vid de övriga allmänna direktoraten. Detta direktorat ska bland annat behandla personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar och kommunikation och kundförbindelser. |
| Tjänster som är direkt underställda generalsekreteraren | En tjänst för riskförvaltning inrättas gradvis för att i samarbete med de olika generaldirektoraten fastställa de allvarligaste riskerna för hela generalsekretariatets funktionssätt samt studera de möjliga åtgärderna med avseende på dessa risker. |

136.

De viktigaste ändringsförslagen för parlamentets organisationsplan och förvaltning sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 12

Sammanfattning av omstruktureringarna av generalsekretariatet under 2011

GD

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Den nya strukturen för direktoratet för rättsakter har genomförts. Direktoratet består nu av sex enheter och kan på ett effektivare och mer rationellt sätt möta utmaningar och antagna målsättningar.

I och med inrättandet inom ramen för direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten av en tredje enhet för ”parlamenten på västra Balkan och uppföljning av arbetet i Europarådets parlamentariska församling”, har direktoratet fått ett särskilt instrument för att på ett lämpligare sätt kunna hantera de program som ska genomföras. Inrättandet av denna enhet har genomförts genom en intern omplacering av fyra tjänstemän (däribland enhetschefen) och genom att generalsekreteraren inrättat en tjänst för att stärka enheten för institutionellt samarbete.

En ny enhet för sekretessbelagda uppgifter har inrättats inom direktoratet för parlamentets ledningsorgan. Enheten programplanering och institutionella kontakter har delats upp i två olika enheter: programplanering och institutionella kontakter. Denna omorganisation har genomförts genom en intern omplacering och förflyttning och tack vare att nya tjänster tillsatts i budgeten för enheten sekretessbelagda uppgifter.

En enhet för informationsteknik och intern kommunikation inrättades inom direktoratet för resurser i december 2011. Förfarandet för tillsättning av tjänsterna som enhetschef och administratör kommer att genomföras under första kvartalet 2012.

Två år efter inrättandet av direktoratet för säkerhet har tillsättningen av de fyra tjänsterna som enhetschefer slutförts.

GD IPOL

Ett direktorat för konsekvensbedömningar har inrättats efter parlamentets antagande av betänkandet om att garantera oberoendet hos konsekvensbedömningar, där krav ställs på inrättandet av en gemensam mekanism för konsekvensbedömning i parlamentet med gemensamma förfaranden och metoder och under överinseende av en ny oberoende struktur. Detta direktorat har inrättats utan att det påverkar budgeten, genom att personalen från utredningsavdelningarna har samlats och genom omfördelning avandra tjänster på två enheter: konsekvensbedömning och europeiskt mervärde. Detta direktorat bör spela en avgörande roll under hela lagstiftningscykeln för att parlamentet, såsom fullvärdig medlagstiftare, bättre ska kunna utvärdera de ekonomiska, sociala, miljörelaterade och hälsorelaterade konsekvenserna av de tillgängliga alternativen, samt deras inverkan på medborgarnas grundläggande rättigheter.

GD EXPO

Till stöd för framväxande demokratier och för att främja demokratisering, särskilt i arabvärlden, kommer ett nytt direktorat för demokratistöd att inrättas vid GD EXPO (godkändes av presidiet den 12 december 2011). Direktoratet kommer att inrättas utan att det påverkar budgeten genom omfördelning av personal och kommer att omfatta kontoret för främjande av den parlamentariska demokratin (för närvarande inom GD EXPO) och tre enheter: valövervakning (för närvarande i direktorat A inom GD EXPO), västra Balkan (för närvarande i GD Parlamentets ledning) och människorättsliga åtgärder (som ska inrättas med fem tjänster). Det nya direktoratet kommer att inrättas under första halvåret 2012.

GD INLO

Den omstrukturering som inleddes i februari 2010 fullföljdes under 2011 genom inrättandet av 17 tjänster. Omorganisationsprocessen pågår fortfarande, framför allt på området för centralisering av upphandlingar, där den struktur och de slutgiltiga system som ska tillämpas förutsätter en förstärkning av personalresurserna vid enheten för kontrakt och offentliga upphandlingar.

Enheten för transport och flytt har delats upp i två olika enheter – enheten persontransport och enheten varutransport – vilka togs i bruk i juli 2011.

Ett direktorat för resurser inrättades i slutet av 2011, såsom vid de andra allmänna direktoraten. Detta direktorat ska bland annat behandla personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar och IT-resurser.

GD TRAD

Ett nytt direktorat för resurser för GD översättning inrättades i slutet av 2011. Detta nya direktorat kommer att omfatta fyra enheter (ekonomi, personal, IT-support och utbildning).

Omorganisationen av enheterna i enlighet med generaldirektoratets förslag pågår fortfarande, och bygger på en samordnad strategi med enskilda åtgärdsplaner för varje språkenhet och på teambuilding-utbildning baserad på tematiska grupper för alla översättare. Arbetet med att fastställa bästa arbetsmetoder har också fortsatt, i syfte att införliva dessa metoder i enheternas arbetsflöde.

Efter överföringen av planeringsenheten till direktoratet för översättning, inledde tjänsten för kundförbindelser den 5 oktober respektive den 21 november en undersökning av nöjdhetsgraden hos användarna och ledamöterna.

I november 2011 tillsattes en tillförordnad enhetschef för den nya Redigeringsenheten tillsammans med tre översättare/redigerare. Analysen av ansvarsområdet, arbetsbördan och personalantalet hos den nya enheten tillsammans med en granskning av enhetens ömsesidiga beroende i relation till de andra enheterna kommer att fullföljas under 2012.

Rekryteringen till den nya kroatiska enheten fortsätter och 19 anställda har nu rekryterats, dvs. 14 AD-kontraktsanställda och 5 AST-kontraktsanställda.

GD PERS

Ett direktorat för resurser inrättades i slutet av 2011, såsom vid de övriga allmänna direktoraten. Detta direktorat ska bland annat behandla personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar och IT-resurser.

GD INTE

Inrättandet av det nya direktoratet för resurser som togs i bruk den 1 januari 2012, var dock föremål för ett antal förberedande åtgärder som förberedelse inför den nya strukturen.

GD FINS

En ny enhet för omarbetning av systemet för finansiell information har inrättats – se punkt 133 ovan.

GD ITEC

Ett direktorat för resurser inrättades i slutet av 2011, såsom vid de övriga allmänna direktoraten. Detta direktorat ska bland annat behandla personalfrågor, ekonomi, offentliga upphandlingar och kommunikation och kundförbindelser.

Tjänster som är direkt underställda generalsekreteraren

En tjänst för riskförvaltning inrättas gradvis för att i samarbete med de olika generaldirektoraten fastställa de allvarligaste riskerna för hela generalsekretariatets funktionssätt samt studera de möjliga åtgärderna med avseende på dessa risker.

---

(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGT C 139, 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artiklarna 9.1 och 9.4 i budgetförordningen.

(6)  Artiklarna 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7)  Artikel 24 – Budgetmyndighetens beslut. Artikel 43 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag.

(8)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(9)  Resor som avser budgetåret 2011 kan deklareras t.o.m. den 31 oktober 2012.

(10)  En resa anses ske i samband med ”möten med de politiska grupperna” även om en ledamot kan ha deltagit i ett utskottssammanträde efteråt och omvänt.

(11)  Revisionsrätten, ombudsmannen, översättningscentrum, kommissionens sammanträden i Luxemburg och delvis regionkommittén.

(12)  Siffran rättades 2011.

(13)  I sin resolution av den 22 oktober 2009 om förslaget till allmän budget 2010 framför parlamentet önskemålet att anpassa ”sin arbetsorganisation och organisationsuppbyggnad till de politiska prioriteringarna för att maximera resultaten och, från budgetsynpunkt, minska kostnaderna”.

(14)  På grund av felaktigheter och icke-överensstämmelse hos byggnadsarbetet kunde byggnaden inte överföras förrän under 2011. Arbetet beräknas slutföras i slutet av april 2012.

(15)  Sammanträdena är uppdelade i sessioner eftersom varje session kan kräva olika typer av stöd av GD INTE:s tjänsteavdelningar.

---

BILAGA I

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2011

| (euro) |
| --- |
| Nr | Till/från
  kapitel/artikel/punkt | Nummer kapitel/artikel/punkt | Rubrik kapitel/artikel/punkt | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | – 714 026 |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 714 026 | |
| C2 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –2 500 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2007/03 | Inredning av lokaler: Bryssel | 2 500 000 | |
| C3 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –13 200 000 |
| till kapitel | 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | |
| till punkt | 4220/01 | Assistentstöd till ledamöterna: Ackrediterade assistenter – Stadgan | 13 200 000 | |
| C4 | från kapitel | kapitel 10 0 | Preliminära anslag | | –3 400 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| till punkt | 2100/03 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Enskilda och grupper av användare | 900 000 | |
| till punkt | 2102/01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 837 000 | |
| till punkt | 2102/02 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Parlamentets informationssystem | 193 000 | |
| till punkt | 2102/03 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Administrationens informationssystem | 150 000 | |
| till punkt | 2102/04 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Externt stöd för ledamöterna, infocenter och användare i allmänhet | 1 250 000 | |
| till punkt | 2102/05 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Strategiska studier och planering | 70 000 | |
| C5 | från kapitel | kapitel 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 100 000 |
| till kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| till punkt | 2320/01 | Rättskostnader och skadestånd: Rättskostnader | 100 000 | |
| C6 | från kapitel | kapitel 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | – 800 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1420/02 | Externa tjänster: Övriga översättningar och utskrifter | 800 000 | |
| C7 | från kapitel | kapitel 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | | –13 100 000 |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | –10 090 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 23 190 000 | |
| C8 | från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: Förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | | |
| från punkt | 2350/01 | Telekommunikationer: Luxemburg | | –65 800 |
| från punkt | 2350/02 | Telekommunikationer: Strasbourg | | –95 700 |
| från punkt | 2350/03 | Telekommunikationer: Bryssel | | – 282 700 |
| från punkt | 2350/04 | Telekommunikationer: Telematikutgifter (abonnemang, kommunikationsavgifter och användning av telematiknät) | | –2 650 200 |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | | – 105 600 |
| till punkt | 2102/01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 3 200 000 | |
| C9 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 1004/01 | Utgifter för ordinarie resor: Plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt | | –2 000 000 |
| från punkt | 1005 | Övriga reseutgifter | | –2 000 000 |
| från punkt | 1010/02 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: Ersättning för sjukvårdskostnader | | –2 000 000 |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | –7 000 000 |
| från punkt | 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | | –2 000 000 |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 15 000 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | 62 104 026 | –62 104 026 |

(euro)

Nr

Till/från

kapitel/artikel/punkt

Nummer kapitel/artikel/punkt

Rubrik kapitel/artikel/punkt

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

– 714 026

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

714 026

C2

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–2 500 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2007/03

Inredning av lokaler: Bryssel

2 500 000

C3

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–13 200 000

till kapitel

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

till punkt

4220/01

Assistentstöd till ledamöterna: Ackrediterade assistenter – Stadgan

13 200 000

C4

från kapitel

kapitel 10 0

Preliminära anslag

–3 400 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

till punkt

2100/03

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Enskilda och grupper av användare

900 000

till punkt

2102/01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

837 000

till punkt

2102/02

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Parlamentets informationssystem

193 000

till punkt

2102/03

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Administrationens informationssystem

150 000

till punkt

2102/04

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Externt stöd för ledamöterna, infocenter och användare i allmänhet

1 250 000

till punkt

2102/05

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Strategiska studier och planering

70 000

C5

från kapitel

kapitel 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 100 000

till kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

till punkt

2320/01

Rättskostnader och skadestånd: Rättskostnader

100 000

C6

från kapitel

kapitel 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

– 800 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1420/02

Externa tjänster: Övriga översättningar och utskrifter

800 000

C7

från kapitel

kapitel 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

–13 100 000

från punkt

1200

Löner och ersättningar

–10 090 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

23 190 000

C8

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: Förvärv, arkivering, produktion och spridning

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier

från punkt

2350/01

Telekommunikationer: Luxemburg

–65 800

från punkt

2350/02

Telekommunikationer: Strasbourg

–95 700

från punkt

2350/03

Telekommunikationer: Bryssel

– 282 700

från punkt

2350/04

Telekommunikationer: Telematikutgifter (abonnemang, kommunikationsavgifter och användning av telematiknät)

–2 650 200

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 105 600

till punkt

2102/01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

3 200 000

C9

från kapitel

10

Ledamöter

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

1004/01

Utgifter för ordinarie resor: Plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt

–2 000 000

från punkt

1005

Övriga reseutgifter

–2 000 000

från punkt

1010/02

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter: Ersättning för sjukvårdskostnader

–2 000 000

från punkt

1200

Löner och ersättningar

–7 000 000

från punkt

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

–2 000 000

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

15 000 000

Totalbelopp för C-överföringar

62 104 026

–62 104 026

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV P-ÖVERFÖRINGAR BUDGETÅRET 2011

| (euro) |
| --- |
| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Belopp |
| P1 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | – 800 000 |
| till punkt | 3241/01 | Traditionella och digitala publikationer – Utgivning | 800 000 |
| P2 | Inom artikel 210 | |
| från punkt | 2100/01 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: datacentrum | – 758 000 |
| till punkt | 2102/01 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara | 758 000 |
| P3 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Utgifter för mottagning av och bidrag till besöksgrupper | – 600 000 |
| till punkt | 3243 | Besökscentrumet | 600 000 |
| P4 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | – 150 000 |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Utgifter för mottagning av och bidrag till besöksgrupper | – 110 000 |
| till punkt | 3245/02 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och organisationsutgifter i samband med ceremonin för detta pris | 260 000 |
| P5 | Inom artikel 210 | |
| från punkt | 2100/01 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Datacentrum | – 188 000 |
| till punkt | 2102/07 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Programvaran Streamline och medfinansieringen av NAP-hjälpcentralen | 188 000 |
| P6 | Inom artikel 324 | |
| från punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | – 600 000 |
| till punkt | 3241/01 | Traditionella och digitala publikationer – Utgivning | 600 000 |
| P7 | Inom artikel 100 | |
| från punkt | 1004/01 | Utgifter för ordinarie resor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt | – 360 000 |
| till punkt | 1000 | Arvoden och ersättningar | 360 000 |
| P8 | Inom artikel 103 | |
| från punkt | 1030/02 | Ålderspensioner: FID (Kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöterna) | –11 000 |
| till punkt | 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 11 000 |
| P9 | Inom artikel 200 | |
| från punkt | 2001/01 | Årliga leasingavgifter: Luxemburg | –1 623 000 |
| 2000/02 | Hyror: Strasbourg | –53 000 |
| 2000/03 | Hyror: Bryssel | –1 034 000 |
| 2000/04 | Hyror: Informationskontor | – 600 000 |
| 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | –2 087 000 |
| 2005 | Uppförande av byggnader | –1 400 000 |
| 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | –1 425 520 |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 8 222 520 |
| Totalt | 11 799 520 |

(euro)

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Belopp

P1

Inom artikel 324

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 800 000

till punkt

3241/01

Traditionella och digitala publikationer – Utgivning

800 000

P2

Inom artikel 210

från punkt

2100/01

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: datacentrum

– 758 000

till punkt

2102/01

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Datacentrum, telekommunikationer samt utrustning och programvara

758 000

P3

Inom artikel 324

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Utgifter för mottagning av och bidrag till besöksgrupper

– 600 000

till punkt

3243

Besökscentrumet

600 000

P4

Inom artikel 324

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 150 000

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Utgifter för mottagning av och bidrag till besöksgrupper

– 110 000

till punkt

3245/02

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Sacharovpriset och organisationsutgifter i samband med ceremonin för detta pris

260 000

P5

Inom artikel 210

från punkt

2100/01

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik: Datacentrum

– 188 000

till punkt

2102/07

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik: Programvaran Streamline och medfinansieringen av NAP-hjälpcentralen

188 000

P6

Inom artikel 324

från punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

– 600 000

till punkt

3241/01

Traditionella och digitala publikationer – Utgivning

600 000

P7

Inom artikel 100

från punkt

1004/01

Utgifter för ordinarie resor: plenarsammanträden, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och övrigt

– 360 000

till punkt

1000

Arvoden och ersättningar

360 000

P8

Inom artikel 103

från punkt

1030/02

Ålderspensioner: FID (Kostnadsersättningar och andra ersättningar till ledamöterna)

–11 000

till punkt

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

11 000

P9

Inom artikel 200

från punkt

2001/01

Årliga leasingavgifter: Luxemburg

–1 623 000

2000/02

Hyror: Strasbourg

–53 000

2000/03

Hyror: Bryssel

–1 034 000

2000/04

Hyror: Informationskontor

– 600 000

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

–2 087 000

2005

Uppförande av byggnader

–1 400 000

2008

Andra utgifter rörande byggnader

–1 425 520

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

8 222 520

Totalt

11 799 520

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV 2011 ÅRS ANSLAG

| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar | Slutgiltiga anslag | Åtagandebelopp | % Utnyttjande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Arvoden | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 |
| 1004 | Utgifter för ordinarie resor | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 |
| 1005 | Övriga reseutgifter | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 |
| 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 |
| 1007 | Ersättning för utövande av ämbeten | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 |
| 1010 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 |
| 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 |
| 1020 | Övergångsersättningar | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 |
| 1030 | Ålderspensioner | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 |
| 1031 | Invaliditetspensioner | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 |
| 1032 | Efterlevandepensioner | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 |
| 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 |
| 1050 | Språk- och datakurser | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 |
| 1080 | Växelkursskillnader | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091 | Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200 | Löner och ersättningar | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 |
| 1202 | Övertidsersättning | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 |
| 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 |
| 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 |
| 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 |
| 124 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400 | Övriga anställda | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 |
| 1402 | Konferenstolkar | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 |
| 1404 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 |
| 1406 | Observatörer | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407 | Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420 | Externa tjänster | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 |
| 1422 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 |
| 144 | Reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 |
| 1612 | Vidareutbildning | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 |
| 1630 | Socialt stöd | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 |
| 1631 | Rörlighet | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 |
| 1632 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 |
| 1650 | Hälsovård | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 |
| 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 |
| 1654 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 |
| 2000 | Hyror | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 |
| 2003 | Fastighetsförvärv | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 |
| 2005 | Uppförande av byggnader | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 |
| 2007 | Inredning av lokaler | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 |
| 2008 | Särskild fastighetsförvaltning | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 |
| 2022 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 |
| 2024 | Energiförbrukning | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 |
| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 |
| 2028 | Försäkringar | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 |
| 2100 | Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 |
| 2102 | Externa tjänster för informations- och innovationsteknik | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 |
| 2120 | Inventarier | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 |
| 2140 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 |
| 2160 | Fordon | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 |
| 2300 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 |
| 2310 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 |
| 2320 | Rättskostnader och skade-stånd | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 |
| 2350 | Telekommunikationer | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 |
| 2360 | Porto och andra försändelsekostnader | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 |
| 2370 | Flyttningar | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 |
| 2380 | Övriga administrativa utgifter | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 |
| 3000 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 |
| 3020 | Utgifter för mottagning och representation | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 |
| 3040 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 |
| 3042 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 |
| 3044 | Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 |
| 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 |
| 3047 | Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 |
| 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 |
| 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 |
| 3200 | Experthjälp | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 |
| 3220 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 |
| 3222 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 |
| 323 | Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 |
| 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 |
| 3243 | Besökscentrumet | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 |
| 3244 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 |
| 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 |
| 3248 | Utgifter för audivisuell information | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 |
| 3249 | Informationsutbyte med nationella parlament | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 |
| 325 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 |
| 4000 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 |
| 4020 | Bidrag till europeiska politiska partier | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 |
| 403 | Bidrag till europeiska politiska stiftelser | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 |
| 4222 | Växelkursskillnader | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
| 4420 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 |
| 10 0 | Preliminära anslag | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3 | Reserv för utvidgningen | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5 | Preliminära anslag för fastigheter | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6 | Reserv för prioriterade projekt under utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8 | EMAS-reserv | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 |

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar

Slutgiltiga anslag

Åtagandebelopp

% Utnyttjande

1000

Arvoden

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91

1004

Utgifter för ordinarie resor

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50

1005

Övriga reseutgifter

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08

1006

Ersättning för allmänna utgifter

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73

1007

Ersättning för utövande av ämbeten

179 000

0

179 000

173 700

97,04

1010

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

380 000

0

380 000

273 155

71,88

1020

Övergångsersättningar

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49

1030

Ålderspensioner

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25

1031

Invaliditetspensioner

406 742

0

406 742

343 741

84,51

1032

Efterlevandepensioner

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51

1050

Språk- och datakurser

800 000

0

800 000

379 919

47,49

1080

Växelkursskillnader

0

0

0

0

—

1090

Reserv

0

0

0

0

—

1091

Reserv för ytterligare 18 ledamöter – Lissabonfördraget

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200

Löner och ersättningar

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14

1202

Övertidsersättning

455 200

0

455 200

230 000

50,53

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

530 000

0

530 000

447 800

84,49

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24

124

Reserv

0

0

0

0

—

1400

Övriga anställda

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74

1402

Konferenstolkar

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68

1406

Observatörer

0

0

0

0

—

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

0

0

0

0

—

1420

Externa tjänster

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95

1422

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

343 000

0

343 000

336 919

98,23

144

Reserv

0

0

0

0

—

1610

Utgifter för rekrytering

515 500

0

515 500

270 000

52,38

1612

Vidareutbildning

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44

1630

Socialt stöd

650 000

0

650 000

544 095

83,71

1631

Rörlighet

825 000

0

825 000

512 345

62,10

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

310 000

0

310 000

293 376

94,64

1650

Hälsovård

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00

1654

Daghemmet och kontrakterade daghem

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00

2000

Hyror

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03

2001

Årliga leasingavgifter

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41

2003

Fastighetsförvärv

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68

2005

Uppförande av byggnader

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92

2007

Inredning av lokaler

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22

2008

Särskild fastighetsförvaltning

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74

2022

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91

2024

Energiförbrukning

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43

2028

Försäkringar

909 000

0

909 000

855 600

94,13

2100

Utrustning och programvara för informations- och innovationsteknik

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02

2102

Externa tjänster för informations- och innovationsteknik

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40

2120

Inventarier

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41

2140

Teknisk utrustning och tekniska installationer

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39

2160

Fordon

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89

2300

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95

2310

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

370 000

0

370 000

324 549

87,72

2320

Rättskostnader och skade-stånd

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11

2350

Telekommunikationer

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09

2360

Porto och andra försändelsekostnader

422 000

0

422 000

269 920

63,96

2370

Flyttningar

850 000

0

850 000

686 446

80,76

2380

Övriga administrativa utgifter

631 000

0

631 000

538 112

85,28

3000

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02

3020

Utgifter för mottagning och representation

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09

3040

Diverse utgifter för interna sammanträden

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00

3042

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55

3044

Diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i den parlamentariska konferensen om WTO samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

858 000

0

858 000

372 390

43,40

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

451 000

0

451 000

144 025

31,93

3047

Diverse utgifter för anordnandet av möten i den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

80 000

0

80 000

51 158

63,95

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

216 319

0

216 319

28 502

13,18

3049

Utgifter för resebyråtjänster

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86

3200

Experthjälp

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28

3220

Utgifter för dokumentation och bibliotek

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48

3222

Utgifter för arkivsamlingar

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98

323

Förbindelser med parlament i tredjeländer och stöd för parlamentarisk demokrati

520 000

0

520 000

467 353

89,88

3240

Europeiska unionens officiella tidning

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99

3241

Traditionella och digitala publikationer

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88

3243

Besökscentrumet

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08

3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84

3246

Europaparlamentets TV-kanal (webb-TV)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72

3248

Utgifter för audivisuell information

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65

3249

Informationsutbyte med nationella parlament

700 000

0

700 000

167 659

23,95

325

Utgifter med anknytning till informationskontoren

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04

4000

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71

4020

Bidrag till europeiska politiska partier

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37

403

Bidrag till europeiska politiska stiftelser

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33

4220

Assistentstöd till ledamöterna

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25

4222

Växelkursskillnader

250 000

0

250 000

0

—

4400

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

200 000

0

200 000

200 000

100,00

4420

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

140 000

0

140 000

140 000

100,00

10 0

Preliminära anslag

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3

Reserv för utvidgningen

835 000

0

835 000

0

—

10 4

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

0

0

0

0

—

10 5

Preliminära anslag för fastigheter

0

0

0

0

—

10 6

Reserv för prioriterade projekt under utveckling

0

0

0

0

—

10 8

EMAS-reserv

0

0

0

0

—

Totalt

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16

---