# Euroopan unionin C 132/2012

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2012.132.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 132 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 55. vuosikerta5. toukokuu 2012 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.132.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 132

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta5. toukokuu 2012

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Tilintarkastustuomioistuin |
| 2012/C 132/01 | Selvitys varainhoitovuoden 2011 talousarvio- ja varainhallinnosta | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

2012/C 132/01

Selvitys varainhoitovuoden 2011 talousarvio- ja varainhallinnosta

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Tilintarkastustuomioistuin

| 5.5.2012 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/1

---

SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2011 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

2012/C 132/01

SISÄLLYS

| | Kohta | Sivu |
| --- | --- | --- |
| JOHDANTO ... | 1–2 | 2 |
| TULOT ... | 3–7 | 2 |
| Varainhoitovuoden 2011 vahvistetut saamiset ja varainhoitovuodelta 2010 siirretyt määrät ... | 3–7 | 2 |
| KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ... | 8 | 3 |
| VARAINHOITOVUODEN MENOT ... | 9–26 | 3 |
| Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ... | 9–10 | 3 |
| Määrärahasiirrot ... | 11 | 4 |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö ... |

Kohta

Sivu

JOHDANTO ...

1–2

2

TULOT ...

3–7

2

Varainhoitovuoden 2011 vahvistetut saamiset ja varainhoitovuodelta 2010 siirretyt määrät ...

3–7

2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT ...

8

3

VARAINHOITOVUODEN MENOT ...

9–26

3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain ...

9–10

3

Määrärahasiirrot ...

11

4

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö ...

12–18

4

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot ... |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot ...

19–26

6

VARAINHOITOVUODELTA 2010 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT ...

27–31

8

Liitteet

LIITE I

Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset ...

10

LIITE II

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ...

12

LIITE III

Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset ...

15

LIITE IV

Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö ...

20

LIITE V

Varainhoitovuodelta 2010 siirrettyjen määrärahojen käyttö ...

26

JOHDANTO

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen nojalla perustettiin huolehtimaan Euroopan unionin varojen tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Se tutkii, onko rahoitustoimet kirjattu ja esitetty asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varojen hoito taloudellista, vaikuttavaa ja tehokasta. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä.

Tilintarkastustuomioistuin edistää tilintekovelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla.

| 1. | Varainhoitovuoden 2011 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. |
| --- | --- |

1.

Varainhoitovuoden 2011 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat.

| 2. | Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I–liite V). |
| --- | --- |

2.

Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liite I–liite V).

TULOT

Varainhoitovuoden 2011 vahvistetut saamiset ja varainhoitovuodelta 2010 siirretyt määrät

| 3. | Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2011 yhteensä 19 520 967 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (75 393 euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2011 (3 115 euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 599 475 euroa.

  Taulukko 1


  Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2011










  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Arvioidut tulot 2011 | Vahvistetut saamiset 2011 | Peritty yhteensä vuonna 2011 | Osuus (%) |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

3.

Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2011 yhteensä 19 520 967 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt määrärahat (75 393 euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2011 (3 115 euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 599 475 euroa.

Taulukko 1

Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2011

(euroa)

Osasto

Arvioidut tulot 2011

Vahvistetut saamiset 2011

Peritty yhteensä vuonna 2011

Osuus (%)

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

0

679 453

674 030

99,20

| 9 – | Muut tulot |
| --- | --- |

9 –

Muut tulot

200 000

444

0

0,00

Yhteensä

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

Taulukko 2

Varainhoitovuodelta 2010 siirretyt saamiset

| (euroa) |
| --- |
| Osasto | Siirretyt saamiset | Mukautukset | Yhteensä | Peritty yhteensä | Osuus (%) |
| 4 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot |

(euroa)

Osasto

Siirretyt saamiset

Mukautukset

Yhteensä

Peritty yhteensä

Osuus (%)

4 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5 – | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5 –

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9 – | Muut tulot |
| --- | --- |

9 –

Muut tulot

0

0

0

0

Yhteensä

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | Varainhoitovuoden 2011 vahvistetut saamiset (19 520 967 euroa) vastaavat 93,79:ää prosenttia arvioiduista tuloista (20 812 613 euroa); vuonna 2010 vastaava osuus oli 95,09 prosenttia. |
| --- | --- |

4.

Varainhoitovuoden 2011 vahvistetut saamiset (19 520 967 euroa) vastaavat 93,79:ää prosenttia arvioiduista tuloista (20 812 613 euroa); vuonna 2010 vastaava osuus oli 95,09 prosenttia.

| 5. | Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. päivänä joulukuuta 2011 oli 19 593 609 euroa, josta 19 515 100 euroa oli peritty vuoden 2011 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta vahvistettujen saamisten määrä oli 78 509 euroa (taulukko 2). |
| --- | --- |

5.

Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. päivänä joulukuuta 2011 oli 19 593 609 euroa, josta 19 515 100 euroa oli peritty vuoden 2011 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta vahvistettujen saamisten määrä oli 78 509 euroa (taulukko 2).

| 6. | Perityistä 19 515 100 euron tuloista 18 841 070 euroa (96,55 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 674 030 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2011 yhteensä 387 595 euroa (1). Vuonna 2010 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,98 prosenttia, ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 574 912 euroa, josta kertyi pankkikorkotuloja 45 866 euroa. |
| --- | --- |

6.

Perityistä 19 515 100 euron tuloista 18 841 070 euroa (96,55 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 674 030 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2011 yhteensä 387 595 euroa (1). Vuonna 2010 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläkkeet ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 96,98 prosenttia, ja varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 574 912 euroa, josta kertyi pankkikorkotuloja 45 866 euroa.

| 7. | Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 5 867 euroa eli 0,03 prosenttia. Vuonna 2010 vastaava määrä oli 75 393 euroa eli 0,39 prosenttia. |
| --- | --- |

7.

Varainhoitovuoden päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 5 867 euroa eli 0,03 prosenttia. Vuonna 2010 vastaava määrä oli 75 393 euroa eli 0,39 prosenttia.

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

| 8. | Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II. |
| --- | --- |

8.

Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä annetaan selvitys liitteessä II.

VARAINHOITOVUODEN MENOT

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut osastoittain

| 9. | Taulukossa 3 ja taulukossa 4 esitetään yhteenveto varainhoitovuoden 2011 käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärästä, sidotuista määrärahoista ja vuoden aikana suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2012 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä. |
| --- | --- |

9.

Taulukossa 3 ja taulukossa 4 esitetään yhteenveto varainhoitovuoden 2011 käytettävissä olevien määrärahojen kokonaismäärästä, sidotuista määrärahoista ja vuoden aikana suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2012 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä.

| 10. | Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

  Taulukko 3


  Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain









  (euroa) |
| --- | --- |
| Osasto | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

10.

Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai alamomentteja koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6–9.

Taulukko 3

Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset osastoittain

(euroa)

Osasto

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

119 168 662

109 972 123

92,28

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

25 162 282

24 365 205

96,83

| Osastot 1 ja 2 – | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 –

144 330 944

134 337 328

93,08

Taulukko 4

Sitoumukset ja maksut osastoittain

| (euroa) |
| --- |
| | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| Osasto 1 – | Toimielimen henkilöstö – yhteensä |

(euroa)

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

Osasto 1 –

Toimielimen henkilöstö – yhteensä

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| Osasto 2 – | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 2 –

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot – yhteensä

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Osastot 1 ja 2 – | yhteensä |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 –

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Määrärahasiirrot

| 11. | Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 30 määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 2 219 215 euroa (taulukko 5); ainoastaan yhdessä tapauksessa oli kyse osastojen välisestä siirrosta. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä III.

  Taulukko 5


  Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2011








  (euroa) |
| --- | --- |
| Siirron luonne | Siirtojen lukumäärä vuonna 2011 | Siirretyt määrät yhteensä |
| Osastosta osastoon | 1 | 320 000 |
| Luvusta lukuun | 3 | 661 000 |
| Momentista momenttiin | 1 | 20 000 |
| Alamomentista alamomenttiin | 8 | 1 040 000 |
| Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan | 17 | 178 215 |
| Yhteensä | 30 | 2 219 215 |

11.

Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 30 määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 2 219 215 euroa (taulukko 5); ainoastaan yhdessä tapauksessa oli kyse osastojen välisestä siirrosta. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä III.

Taulukko 5

Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2011

(euroa)

Siirron luonne

Siirtojen lukumäärä vuonna 2011

Siirretyt määrät yhteensä

Osastosta osastoon

1

320 000

Luvusta lukuun

3

661 000

Momentista momenttiin

1

20 000

Alamomentista alamomenttiin

8

1 040 000

Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan

17

178 215

Yhteensä

30

2 219 215

Osasto 1 –
     
  Toimielimen henkilöstö

| 12. | Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2011 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 6 ja taulukossa 7.

  Taulukko 6


  Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

12.

Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2011 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 6 ja taulukossa 7.

Taulukko 6

Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

10 –

Toimielimen jäsenet

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

6 137 250

5 532 343

90,14

| Osasto 1 – | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 –

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | Varainhoitovuonna 2011 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,28 prosenttia (vuonna 2010 se oli 92,09 prosenttia). |
| --- | --- |

13.

Varainhoitovuonna 2011 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,28 prosenttia (vuonna 2010 se oli 92,09 prosenttia).

| 14. | Varainhoitovuonna 2011 luvun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 91,83 prosenttia (vuonna 2010 käyttöaste oli 92,80 prosenttia). Yhteensä 7 791 453 euron suuruinen määrä jäi käyttämättä seuraavista syistä:






  — | neuvoston päätöksen puuttuessa vuotuista palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2011 lopussa |
| --- | --- | --- |

14.

Varainhoitovuonna 2011 luvun 12 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 91,83 prosenttia (vuonna 2010 käyttöaste oli 92,80 prosenttia). Yhteensä 7 791 453 euron suuruinen määrä jäi käyttämättä seuraavista syistä:

—

neuvoston päätöksen puuttuessa vuotuista palkkojen mukautusta ei voitu maksaa vuoden 2011 lopussa

| — | useissa alojen ”perheavustukset”, ”palkallinen ylityö” ja ”asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset” momenteissa saatiin aikaan merkittäviä säästöjä |
| --- | --- |

—

useissa alojen ”perheavustukset”, ”palkallinen ylityö” ja ”asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset” momenteissa saatiin aikaan merkittäviä säästöjä

| — | yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun taas palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina aloituspalkkaluokkiin. |
| --- | --- |

—

yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun taas palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina aloituspalkkaluokkiin.

Avointen toimien lukumäärän vähentämisessä saavutettujen tulosten ja ennakkoarvioluonnoksen laatimiseen käytetyn ennakointimenetelmän tarkistamisen myönteinen vaikutus näkyy täysimääräisesti vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanoasteessa.

| 15. | Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (91,89 prosenttia) parantui varainhoitovuoteen 2010 verrattuna (77,97 prosenttia).

  Taulukko 7


  Osasto 1: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

15.

Luvun 14 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) tämänvuotinen käyttöaste (91,89 prosenttia) parantui varainhoitovuoteen 2010 verrattuna (77,97 prosenttia).

Taulukko 7

Osasto 1: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

10 –

Toimielimen jäsenet

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| Osasto 1 – | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 –

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | Vuonna 2011 maksujen määrä oli yhteensä 108 376 161 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 90,76 prosenttia ja 98,55 prosenttia). |
| --- | --- |

16.

Vuonna 2011 maksujen määrä oli yhteensä 108 376 161 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 90,76 prosenttia ja 98,55 prosenttia).

| 17. | Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 595 962 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,34 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 1,33 prosenttia ja 1,45 prosenttia). |
| --- | --- |

17.

Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti vuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 595 962 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,34 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 1,33 prosenttia ja 1,45 prosenttia).

| 18. | Merkittävin lukua 16 koskeva seuraavalle varainhoitovuodelle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin; siirto oli määrältään 590 119 euroa. Osasta vuonna 2011 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2011. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (340 500 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (169 301 euroa). |
| --- | --- |

18.

Merkittävin lukua 16 koskeva seuraavalle varainhoitovuodelle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin; siirto oli määrältään 590 119 euroa. Osasta vuonna 2011 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 16 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2011. Kyseessä olivat alamomentit ”Päiväkoti” (340 500 euroa) ja ”Ammatillinen täydennyskoulutus” (169 301 euroa).

Osasto 2 –
     
  Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

| 19. | Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2011 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

  Taulukko 8


  Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Lopulliset määrärahat | Sidotut määrärahat | % |
| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

19.

Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2011 lopulliset määrärahat, sitoumukset ja maksut esitetään taulukossa 8 ja taulukossa 9.

Taulukko 8

Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset määrärahat ja sitoumukset

(euroa)

Luku

Lopulliset määrärahat

Sidotut määrärahat

%

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

542 000

482 297

88,98

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

893 000

752 614

84,28

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 240 000

1 969 031

87,90

| Osasto 2 – | yhteensä

  (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 –

(K3 mukaan lukien)

25 162 282

24 365 205

96,83

| Osasto 2 – | yhteensä

  (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 –

(K3:a lukuun ottamatta)

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | Vuonna 2011 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 96,83 prosenttia (vuonna 2010 se oli 97,93 prosenttia).

  Taulukko 9


  Osasto 2: Sitoumukset ja maksut











  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Sitoumukset | Maksut | % | Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle | % |
| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |

20.

Vuonna 2011 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 96,83 prosenttia (vuonna 2010 se oli 97,93 prosenttia).

Taulukko 9

Osasto 2: Sitoumukset ja maksut

(euroa)

Luku

Sitoumukset

Maksut

%

Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle

%

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| Osasto 2 – | yhteensä

  (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 –

(K3 mukaan lukien)

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| Osasto 2 – | yhteensä

  (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 –

(K3:a lukuun ottamatta)

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Maksujen määrä oli yhteensä 12 873 603 euroa. Maksujen osuus lopullisista määrärahoista oli 51,16 prosenttia ja sitoumuksista 52,84 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 47,94 prosenttia ja 48,96 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 11 491 602 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 45,67 prosenttia ja sitoumuksista 47,16 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 49,98 prosenttia ja 51,04 prosenttia). |
| --- | --- |

21.

Maksujen määrä oli yhteensä 12 873 603 euroa. Maksujen osuus lopullisista määrärahoista oli 51,16 prosenttia ja sitoumuksista 52,84 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 47,94 prosenttia ja 48,96 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 11 491 602 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 45,67 prosenttia ja sitoumuksista 47,16 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 49,98 prosenttia ja 51,04 prosenttia).

K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen 2010

| 22. | Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva kolmas 7 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2011 talousarvioon. Määrä on sidottu ja osa siitä maksettiin vuonna 2011. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2012, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt talousarvion rajoissa. |
| --- | --- |

22.

Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva kolmas 7 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2011 talousarvioon. Määrä on sidottu ja osa siitä maksettiin vuonna 2011. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2012, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt talousarvion rajoissa.

| 23. | K3-rakennushanke vääristää kohdassa 21 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2010. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2010. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli yhteensä 12 750 950 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 70,21 prosenttia ja sitoumuksista 73,43 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 69,18 prosenttia ja 71,55 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 4 614 255 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 25,41 prosenttia ja sitoumuksista 26,57 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 27,51 prosenttia ja 28,45 prosenttia). |
| --- | --- |

23.

K3-rakennushanke vääristää kohdassa 21 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2010. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2010. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli yhteensä 12 750 950 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 70,21 prosenttia ja sitoumuksista 73,43 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 69,18 prosenttia ja 71,55 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2012 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 4 614 255 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 25,41 prosenttia ja sitoumuksista 26,57 prosenttia (vuonna 2010 vastaavat luvut olivat 27,51 prosenttia ja 28,45 prosenttia).

| 24. | Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 8 001 453 euroa, josta 6 877 347 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut luvun 20 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (665 302 euroa) ja ”Energiankulutus” (200 000 euroa). |
| --- | --- |

24.

Lukuun 20 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 8 001 453 euroa, josta 6 877 347 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut luvun 20 huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joiden osalta laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja ”Siivous ja ylläpito” (665 302 euroa) ja ”Energiankulutus” (200 000 euroa).

| 25. | Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 1 853 529 euron siirto liittyy pääasiallisesti kahteen budjettikohtaan: alamomenttiin 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut), jonka kohdalla määrä on 1 522 060 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi, sekä alamomenttiin 2100 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito), jonka kohdalla määrä on 163 199 euroa. |
| --- | --- |

25.

Luvussa 21 (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 1 853 529 euron siirto liittyy pääasiallisesti kahteen budjettikohtaan: alamomenttiin 2102 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut), jonka kohdalla määrä on 1 522 060 euroa vuoden lopussa vielä kesken olleiden hankkeiden vuoksi, sekä alamomenttiin 2100 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito), jonka kohdalla määrä on 163 199 euroa.

| 26. | Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2740 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2741 (Yleisluonteiset julkaisut). Budjettikohdan 2740 kohdalla tehty 576 917 euron siirto koski vuoden 2011 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2012 (2). Alamomentin 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 354 074 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2011 erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 248 531 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten. |
| --- | --- |

26.

Luvussa 27 (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2740 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2741 (Yleisluonteiset julkaisut). Budjettikohdan 2740 kohdalla tehty 576 917 euron siirto koski vuoden 2011 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2012 (2). Alamomentin 2741 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 354 074 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ole vielä saatu (kyse on tiettyjen vuoden 2011 erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2700 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 248 531 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten.

VARAINHOITOVUODELTA 2010 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT

| 27. | Varainhoitovuodelta 2010 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

  Taulukko 10


  Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011









  (euroa) |
| --- | --- |
| Luku | Siirrot varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 | Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut | Peruutukset |
| 10 – | Toimielimen jäsenet |

27.

Varainhoitovuodelta 2010 siirretyt määrärahat esitetään taulukossa 10.

Taulukko 10

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011

(euroa)

Luku

Siirrot varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011

Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Peruutukset

10 –

Toimielimen jäsenet

292 614

146 826

145 788

| 12 – | Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat |
| --- | --- |

12 –

Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat

354 860

111 916

242 944

| 14 – | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut |
| --- | --- |

14 –

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

22 239

21 996

243

| 16 – | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot |
| --- | --- |

16 –

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

908 880

745 186

163 693

| Osasto 1 – | yhteensä |
| --- | --- |

Osasto 1 –

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien)

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20 – | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

20 –

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta)

1 095 854

869 835

226 019

| 21 – | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito |
| --- | --- |

21 –

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23 – | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot |
| --- | --- |

23 –

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

132 404

103 642

28 761

| 25 – | Kokoukset ja konferenssit |
| --- | --- |

25 –

Kokoukset ja konferenssit

204 346

127 546

76 801

| 27 – | Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys |
| --- | --- |

27 –

Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

1 234 463

954 592

279 872

| Osasto 2 – | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osasto 2 –

14 706 015

14 044 543

661 472

| Osasto 2 – | yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osasto 2 –

5 067 559

4 411 034

656 525

| Osastot 1 ja 2 – | yhteensä (K3 mukaan lukien) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 –

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| Osastot 1 ja 2 – | yhteensä

  (K3:a lukuun ottamatta) |
| --- | --- |

Osastot 1 ja 2 –

(K3:a lukuun ottamatta)

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 16 284 607 euroa; siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 15 070 466 euroa eli käyttöaste oli 92,54 prosenttia (98,65 prosenttia vuonna 2010). |
| --- | --- |

28.

Varainhoitovuodelta 2010 varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 16 284 607 euroa; siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 15 070 466 euroa eli käyttöaste oli 92,54 prosenttia (98,65 prosenttia vuonna 2010).

| 29. | Luvun 20 siirtoihin liittyvistä 10 734 309 euron maksuista 9 638 456 euroa on maksuja alamomentista 2003 (”Kiinteän omaisuuden hankinta”), joka koskee K3-rakennuksen maaliskuussa 2010 alkaneita rakennustöitä. Nämä maksut katettiin toisesta, vuoden 2010 talousarvioon sisältyneestä 11 000 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa (ks. kohta 22). |
| --- | --- |

29.

Luvun 20 siirtoihin liittyvistä 10 734 309 euron maksuista 9 638 456 euroa on maksuja alamomentista 2003 (”Kiinteän omaisuuden hankinta”), joka koskee K3-rakennuksen maaliskuussa 2010 alkaneita rakennustöitä. Nämä maksut katettiin toisesta, vuoden 2010 talousarvioon sisältyneestä 11 000 000 euron rahoituserästä, ja ne koskevat sopimuksia, jotka hankevastaava on tehnyt tilintarkastustuomioistuimen lukuun rakennusyritysten kanssa (ks. kohta 22).

| 30. | Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja. |
| --- | --- |

30.

Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja.

| 31. | Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

31.

Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

---

(1)  Lähinnä sijoitustilillä.

(2)  Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisumenot ja muut niihin liittyvät menot, kuten jakelumenot.

---

LIITE I

ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET

Tulot – 2011

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset | Varainhoitovuonna perityt määrät | Varainhoitovuonna perittävät määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 41 ELÄKEMAKSUT | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| OSASTO 4 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset

Varainhoitovuonna perityt määrät

Varainhoitovuonna perittävät määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 41 ELÄKEMAKSUT

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

OSASTO 4 –

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

Alamomentti 5000 Ajoneuvojen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5020 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

LUKU 50 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| OSASTO 5 – | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 5 –

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

Alamomentti 9000 Muut tulot

200 000,00

444,40

0,00

444,40

LUKU 90 MUUT TULOT

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| OSASTO 9 – | MUUT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 9 –

200 000,00

444,40

0,00

444,40

KAIKKI YHTEENSÄ

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Siirretyt tulot

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta | Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot | Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä | Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät | Perittävät määrät |
| Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUKU 41 ELÄKEMAKSUT | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| OSASTO 4 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT |

(euroa)

Budjettikohta

Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta

Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot

Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä

Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät

Perittävät määrät

Alamomentti 4000 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4040 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 40 ERILAISET VEROT JA MAKSUT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4100 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 4110 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Alamomentti 4120 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 41 ELÄKEMAKSUT

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

OSASTO 4 –

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

Alamomentti 5001 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

LUKU 50 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

Alamomentti 5200 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 52 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 5700 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

LUKU 57 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| OSASTO 5 – | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 5 –

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

Alamomentti 9000 Muut tulot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 90 MUUT TULOT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| OSASTO 9 – | MUUT TULOT |
| --- | --- |

OSASTO 9 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAIKKI YHTEENSÄ

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

LIITE II

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT JA SIIRRETYT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

Varainhoitovuoden käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 Virkamatkat | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| OSASTO 1 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

VARAINHOITOVUODEN KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 11

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1)–(2)

(2)–(3)

1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 Virkamatkat

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

OSASTO 1 –

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 Vuokrat

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 Siivous ja kunnossapito

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 Energiankulutus

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 Vakuutukset

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 Muut kiinteistömenot

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 Laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 Televiestintä

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 Kuljetuskalusto

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 Virallinen lehti

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| OSASTO 2 – | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ |
| --- | --- |

OSASTO 2 –

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

KAIKKI YHTEENSÄ

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

| (euroa) |
| --- |
| EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44 |
| Budjettikohta | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | Sitoumukset | Maksut | (1)–(2) | (2)–(3) |
| 1040 Virkamatkat | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 Virkamatkat | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| OSASTO 1 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

EDELLISELTÄ VARAINHOITOVUODELTA SIIRRETTYJEN KÄYTTÖTAKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN KÄYTTÖ – Indeksi 44

Budjettikohta

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Sitoumukset

Maksut

(1)–(2)

(2)–(3)

1040 Virkamatkat

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 Virkamatkat

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

OSASTO 1 –

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 Vuokrat

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 Siivous ja kunnossapito

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 Energiankulutus

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 Vakuutukset

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 Muut kiinteistömenot

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 Televiestintä

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 Kuljetuskalusto

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 Edustuskulut

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 Virallinen lehti

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| OSASTO 2 – | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ |
| --- | --- |

OSASTO 2 –

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

KAIKKI YHTEENSÄ

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

LIITE III

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäinen talousarvio | Lisäykset | Määrärahasiirrot | Varainhoitovuoden määrärahat | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Virkamatkat | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Momentti 104 Virkamatkat | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| Momentti 163 Sosiaalipalvelut | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| Alamomentti 1650 Terveydenhoito | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| OSASTO 1 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäinen talousarvio

Lisäykset

Määrärahasiirrot

Varainhoitovuoden määrärahat

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

Alamomentti 1030 Eläkkeet

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Momentti 103 Eläkkeet

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

Alamomentti 1040 Virkamatkat

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Momentti 104 Virkamatkat

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Momentti 106 Täydennyskoulutus

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

Alamomentti 1090 Alustava varaus

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

Momentti 109 Alustava varaus

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

Momentti 129 Alustava varaus

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

Alamomentti 1490 Alustava varaus

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

Momentti 149 Alustava varaus

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Momentti 162 Virkamatkat

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

Momentti 163 Sosiaalipalvelut

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

Alamomentti 1650 Terveydenhoito

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

OSASTO 1 –

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

Alamomentti 2000 Vuokrat

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

Momentti 200 Kiinteistöt

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

Alamomentti 2028 Vakuutukset

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

Momentti 202 Kiinteistömenot

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

Alamomentti 2103 Televiestintä

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Momentti 212 Irtain omaisuus

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

Momentti 216 Kuljetuskalusto

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

Alamomentti 2380 Muut hallintomenot

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

Momentti 238 Muut hallintomenot

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

Alamomentti 2520 Edustuskulut

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Momentti 252 Edustuskulut

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| OSASTO 2 – | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ |
| --- | --- |

OSASTO 2 –

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Alustava varaus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LUKU 10 0 ALUSTAVA VARAUS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| OSASTO 10 – | MUUT MENOT |
| --- | --- |

OSASTO 10 –

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KAIKKI YHTEENSÄ

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

LIITE IV

VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Varainhoitovuoden määrärahat | Sitoumukset | Maksut | Sidotusta määrästä jäljellä | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Momentti 102 Siirtymäkorvaukset | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| Alamomentti 1030 Eläkkeet | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Momentti 103 Eläkkeet | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| Alamomentti 1040 Virkamatkat | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Momentti 104 Virkamatkat | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| Alamomentti 1090 Alustava varaus | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| Momentti 109 Alustava varaus | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1290 Alustava varaus | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| Momentti 129 Alustava varaus | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| Alamomentti 1400 Muu henkilöstö | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| Alamomentti 1490 Alustava varaus | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| Momentti 149 Alustava varaus | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| Momentti 163 Sosiaalipalvelut | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| Alamomentti 1650 Terveydenhoito | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| OSASTO 1 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Varainhoitovuoden määrärahat

Sitoumukset

Maksut

Sidotusta määrästä jäljellä

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle

Peruuntuneet määrärahat

Alamomentti 1000 Palkat, korvaukset ja eläkkeet

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

Alamomentti 1020 Siirtymäkorvaukset

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Momentti 102 Siirtymäkorvaukset

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

Alamomentti 1030 Eläkkeet

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Momentti 103 Eläkkeet

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

Alamomentti 1040 Virkamatkat

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Momentti 104 Virkamatkat

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Momentti 106 Täydennyskoulutus

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

Alamomentti 1090 Alustava varaus

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

Momentti 109 Alustava varaus

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

Alamomentti 1200 Palkat ja korvaukset

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

Alamomentti 1202 Palkallinen ylityö

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

Alamomentti 1220 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Momentti 122 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alamomentti 1290 Alustava varaus

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

Momentti 129 Alustava varaus

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

Alamomentti 1400 Muu henkilöstö

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

Alamomentti 1404 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

Alamomentti 1405 Muut ulkoiset palvelut

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

Alamomentti 1490 Alustava varaus

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

Momentti 149 Alustava varaus

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

Alamomentti 1620 Virkamatkat

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Momentti 162 Virkamatkat

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

Alamomentti 1632 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

Momentti 163 Sosiaalipalvelut

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

Alamomentti 1650 Terveydenhoito

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

OSASTO 1 –

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

Alamomentti 2000 Vuokrat

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

Momentti 200 Kiinteistöt

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

Alamomentti 2024 Energiankulutus

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

Alamomentti 2028 Vakuutukset

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

Momentti 202 Kiinteistömenot

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

Alamomentti 2103 Televiestintä

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Momentti 212 Irtain omaisuus

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

Momentti 216 Kuljetuskalusto

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

Alamomentti 2380 Muut hallintomenot

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

Momentti 238 Muut hallintomenot

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

Alamomentti 2520 Edustuskulut

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Momentti 252 Edustuskulut

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| OSASTO 2 – | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ |
| --- | --- |

OSASTO 2 –

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

KAIKKI YHTEENSÄ

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

LIITE V

VARAINHOITOVUODELTA 2010 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Peruuntuneet määrärahat | Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut |
| Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Momentti 100 Palkat ja muut etuudet | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| Alamomentti 1040 Virkamatkat | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Momentti 104 Virkamatkat | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| Momentti 106 Täydennyskoulutus | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Momentti 120 Palkat ja muut etuudet | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| Alamomentti 1620 Virkamatkat | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Momentti 162 Virkamatkat | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Momentti 163 Sosiaalipalvelut | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| Alamomentti 1650 Terveydenhoito | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| OSASTO 1 – | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |

(euroa)

Budjettikohta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Peruuntuneet määrärahat

Päätöksellä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

Alamomentti 1002 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Momentti 100 Palkat ja muut etuudet

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

Alamomentti 1040 Virkamatkat

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Momentti 104 Virkamatkat

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

Alamomentti 1060 Täydennyskoulutus

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

Momentti 106 Täydennyskoulutus

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

LUKU 10 TOIMIELIMEN JÄSENET

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

Alamomentti 1204 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Momentti 120 Palkat ja muut etuudet

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

LUKU 12 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

Alamomentti 1406 Kielten alan ulkoiset palvelut

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Momentti 140 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

LUKU 14 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

Alamomentti 1610 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

Alamomentti 1612 Ammatillinen täydennyskoulutus

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

Momentti 161 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

Alamomentti 1620 Virkamatkat

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Momentti 162 Virkamatkat

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

Alamomentti 1630 Sosiaalipalvelut

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Momentti 163 Sosiaalipalvelut

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

Alamomentti 1650 Terveydenhoito

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

Alamomentti 1652 Ravintolat ja ruokalat

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

Alamomentti 1654 Lasten päiväkoti

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

Momentti 165 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

LUKU 16 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

OSASTO 1 –

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

Alamomentti 2000 Vuokrat

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

Alamomentti 2003 Kiinteän omaisuuden hankinta

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

Alamomentti 2007 Tilojen kunnostukset

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

Alamomentti 2008 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

1 674,22

864,15

810,07

0,00

Momentti 200 Kiinteistöt

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

Alamomentti 2022 Siivous ja kunnossapito

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

Alamomentti 2024 Energiankulutus

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

Alamomentti 2026 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

Alamomentti 2028 Vakuutukset

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

Alamomentti 2029 Muut kiinteistömenot

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

Momentti 202 Kiinteistömenot

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

LUKU 20 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

Alamomentti 2100 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

Alamomentti 2102 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

Alamomentti 2103 Televiestintä

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

Momentti 210 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

Alamomentti 2120 Irtain omaisuus

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Momentti 212 Irtain omaisuus

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

Alamomentti 2140 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Momentti 214 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

Alamomentti 2160 Kuljetuskalusto

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

Momentti 216 Kuljetuskalusto

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

LUKU 21 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

Alamomentti 2300 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Momentti 230 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

Alamomentti 2310 Rahoituskulut

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Momentti 231 Rahoituskulut

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

Alamomentti 2320 Oikeudenkäyntikulut

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Momentti 232 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

Alamomentti 2360 Postitus- ja toimitusmaksut

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Momentti 236 Postitus- ja toimitusmaksut

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

Alamomentti 2380 Muut hallintomenot

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

Momentti 238 Muut hallintomenot

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

LUKU 23 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

Alamomentti 2520 Edustuskulut

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Momentti 252 Edustuskulut

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

Alamomentti 2540 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Momentti 254 Kokoukset, kongressit ja konferenssit

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

Alamomentti 2560 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Momentti 256 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

Alamomentti 2570 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

Momentti 257 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

LUKU 25 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

Alamomentti 2700 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Momentti 270 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

Alamomentti 2720 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Momentti 272 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

Alamomentti 2740 Virallinen lehti

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

Alamomentti 2741 Yleisluonteiset julkaisut

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

Momentti 274 Tuotanto ja levitys

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

LUKU 27 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| OSASTO 2 – | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ |
| --- | --- |

OSASTO 2 –

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

KAIKKI YHTEENSÄ

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---