# Az Európai Unió C 164/2012

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2012.164.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 164 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 55. évfolyam2012. június 9. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.164.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 164

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam2012. június 9.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2012/C 164/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2011-es pénzügyi év | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2012/C 164/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2011-es pénzügyi év

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 9.6.2012 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 164/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.6.2012

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 164/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ – EURÓPAI PARLAMENT

2011-ES PÉNZÜGYI ÉV

2012/C 164/01

TARTALOM

BEVEZETŐ

| I. | PÉNZGAZDÁLKODÁS: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK |
| --- | --- |

I.

| A. | Bevételek |
| --- | --- |

A.

| B. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások |
| --- | --- |

B.

| C. | Kötelezettségvállalások és kifizetések |
| --- | --- |

C.

| D. | Átvitelek 2011-ről 2012-re |
| --- | --- |

D.

| E. | Átvitelek 2010-ről 2011-re |
| --- | --- |

E.

| F. | Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok |
| --- | --- |

F.

| G. | Törlések |
| --- | --- |

G.

| H. | Átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Átcsoportosítások egyéb forrásokból |
| --- | --- |

H.2.

| II. | PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT |
| --- | --- |

II.

| A. | 10. alcím – Az Európai Parlament képviselői |
| --- | --- |

A.

| B. | 12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

B.

| C. | 14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

C.

| D. | 16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| --- | --- |

D.

| E. | 20. alcím – Épületek és járulékos költségek |
| --- | --- |

E.

| F. | 21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok |
| --- | --- |

F.

| G. | 23. alcím – Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

G.

| H. | 30. alcím – Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

H.

| I. | 32. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés |
| --- | --- |

I.

| J. | 40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek |
| --- | --- |

J.

| K. | 42. alcím – A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

K.

| L. | 10. cím – Egyéb kiadások |
| --- | --- |

L.

| III. | 2011. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK |
| --- | --- |

III.

| A. | A képviselőknek nyújtott szakértői szolgáltatások megerősítése |
| --- | --- |

A.

| A.1. | A tematikus főosztályok megerősítése |
| --- | --- |

A.1.

| A.2. | Saját külön információs szolgálat létrehozása a Parlament könyvtárában a képviselők politikai és jogalkotási tevékenységének támogatására |
| --- | --- |

A.2.

| A.3. | A parlamenti asszisztensi juttatások további növelése |
| --- | --- |

A.3.

| B. | A képviselőkkel kapcsolatos adminisztratív fejlemények |
| --- | --- |

B.

| B.1. | A képviselői és asszisztensi szabályzat végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoport munkájának lezárása |
| --- | --- |

B.1.

| B.2. | Az új képviselői magatartási kódex elfogadása |
| --- | --- |

B.2.

| B.3. | Új online eszköz kifejlesztése a képviselők pénzügyi információi vonatkozásában |
| --- | --- |

B.3.

| C. | A Lisszaboni Szerződésből és Horvátország csatlakozásából adódó intézményi módosítások |
| --- | --- |

C.

| C.1. | 18 új képviselő fogadása |
| --- | --- |

C.1.

| C.2. | Horvátország csatlakozásának előkészítése |
| --- | --- |

C.2.

| D. | Az információs és kommunikációs technológia területén megvalósult fejlesztések |
| --- | --- |

D.

| D.1. | Középtávú kommunikációs stratégia elfogadása |
| --- | --- |

D.1.

| D.2. | A látogatók számára kialakított infrastruktúra javítása |
| --- | --- |

D.2.

| D.3. | Az Európai Történelem Háza projekt tekintetében megvalósult előrelépések |
| --- | --- |

D.3.

| D.4. | A szponzorált látogatócsoportok meghívására nyíló lehetőség megerősítése |
| --- | --- |

D.4.

| E. | A parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves program végrehajtásának folytatása |
| --- | --- |

E.

| E.1. | Épületekkel kapcsolatos politika |
| --- | --- |

E.1.

| E.2. | Környezeti politika |
| --- | --- |

E.2.

| E.3. | Az információs technológia korszerűsítésének folytatása |
| --- | --- |

E.3.

| E.4. | A nyelvi szolgálatoknak előirányzott források optimális felhasználása |
| --- | --- |

E.4.

| E.5. | A biztonsági szolgálatok mélyreható átalakítása |
| --- | --- |

E.5.

| F. | Egyéb modernizációs intézkedések |
| --- | --- |

F.

| F.1. | Pénzügyi irányítás |
| --- | --- |

F.1.

| F.2. | Humánerőforrás-gazdálkodás |
| --- | --- |

F.2.

| F.3. | A Főtitkárság prioritásainak igazgatása |
| --- | --- |

F.3.

| G. | A Főtitkárság felépítésének egészében bekövetkezett változások (a képviselőcsoportokat is beleértve) |
| --- | --- |

G.

MELLÉKLETEK

| I. MELLÉKLET – | „C” típusú átcsoportosítások kimutatása |
| --- | --- |

I. MELLÉKLET –

| II. MELLÉKLET – | „P” típusú átcsoportosítások kimutatása |
| --- | --- |

II. MELLÉKLET –

| III. MELLÉKLET – | Előirányzatok végrehajtása |
| --- | --- |

III. MELLÉKLET –

BEVEZETŐ

| 1. | Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2011-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2011-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész). |
| --- | --- |

1.

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2011-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Körvonalakban ismerteti a pénzügyi erőforrások felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit (I. és II. rész), továbbá áttekintést nyújt a 2011-re meghatározott célkitűzések megvalósulásáról (III. rész).

| 2. | A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) 122. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) (a továbbiakban: „végrehajtási szabályok”) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul. |
| --- | --- |

2.

A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) 122. cikkével, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (2) (a továbbiakban: „végrehajtási szabályok”) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul.

I.   PÉNZGAZDÁLKODÁS: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

| 3. | A Parlament végleges előirányzatai 1 685 829 393 EUR-t tettek ki, amely a pénzügyi keret V. fejezete felső határának 20,03 %-át jelenti (4). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

  1.   táblázat


  Előirányzatok felhasználása









  Előirányzat típusa | 2011. évi előirányzatok
  (EUR vagy %) | 2010. évi előirányzatok
  (EUR vagy %) | Változás 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előirányzatok |
| Eredeti előirányzatok | 1 685 829 393 | 1 607 363 235 | 5 % |
| Költségvetés-módosítás | — | 9 397 164 | — |
| Végleges előirányzatok | 1 685 829 393 | 1 616 760 399 | 4 % |
| Végleges előirányzatok |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 1 % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 93 % | 96 % | –3 % |
| Kifizetési előirányzatok | 1 347 577 674 | 1 321 261 642 | 2 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 86 % | 85 % | 1 % |
| Átvitelek a következő évre |
| Automatikus átvitelek a következő évre (5) | 222 900 384 | 231 028 630 | –4 % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 13 % | 14 % | –1 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 14 % | 15 % | –1 % |
| Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (6) | 21 700 000 | 9 240 000 | 135 % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 1,3 % | 0,6 % | 1 % |
| Törlések |
| Törölt előirányzatok | 93 651 335 | 55 230 127 | 70 % |
| A végleges előirányzatok %-ában | 5,6 % | 3,4 % | 2 % |
| Átvitelek az előző évről |
| Automatikus átvitelek az előző évről | 231 028 630 | 180 265 823 | 28 % |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | 207 438 331 | 156 561 474 | 32 % |
| az átvitelek %-ában | 90 % | 87 % | 3 % |
| Törölt összeg | 23 590 299 | 23 704 349 | 0 % |
| Nem automatikus átvitelek az előző évről | 9 240 000 | 10 100 000 | –9 % |
| Kifizetések ezen átvitelekkel szemben | – | 8 383 750 | – 100 % |
| az átvitelek %-ában | 0 % | 83 % | –83 % |
| Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok |
| Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok | 23 815 077 | 110 298 523 | –78 % |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 12 284 019 | 13 916 325 | –12 % |
| a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában | 52 % | 13 % | 39 % |
| Kifizetési előirányzatok | 10 081 911 | 10 247 794 | –2 % |
| a címzett bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában | 82 % | 74 % | 8 % |
| Az év címzett bevételeiből származó, rendelkezésre álló előirányzatok | 11 531 058 | 96 382 198 | –88 % |
| Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok |
| Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok | 107 592 247 | 110 017 852 | –2 % |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok |
| Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok | 110 017 852 | 20 637 870 | 433 % |
| Kötelezettségvállalási előirányzatok | 20 580 678 | 15 646 888 | 32 % |
| Kifizetési előirányzatok | 15 204 926 | 10 100 531 | 51 % |
| a kötelezettségvállalások %-ában | 74 % | 65 % | 9 % |

3.

A Parlament végleges előirányzatai 1 685 829 393 EUR-t tettek ki, amely a pénzügyi keret V. fejezete felső határának 20,03 %-át jelenti (4). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

1.   táblázat

Előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa

2011. évi előirányzatok

(EUR vagy %)

2010. évi előirányzatok

(EUR vagy %)

Változás 2010/2011

Előirányzatok

Eredeti előirányzatok

1 685 829 393

1 607 363 235

5 %

Költségvetés-módosítás

—

9 397 164

—

Végleges előirányzatok

1 685 829 393

1 616 760 399

4 %

Végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

1 570 478 058

1 552 290 272

1 %

A végleges előirányzatok %-ában

93 %

96 %

–3 %

Kifizetési előirányzatok

1 347 577 674

1 321 261 642

2 %

a kötelezettségvállalások %-ában

86 %

85 %

1 %

Átvitelek a következő évre

Automatikus átvitelek a következő évre (5)

222 900 384

231 028 630

–4 %

A végleges előirányzatok %-ában

13 %

14 %

–1 %

a kötelezettségvállalások %-ában

14 %

15 %

–1 %

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (6)

21 700 000

9 240 000

135 %

A végleges előirányzatok %-ában

1,3 %

0,6 %

1 %

Törlések

Törölt előirányzatok

93 651 335

55 230 127

70 %

A végleges előirányzatok %-ában

5,6 %

3,4 %

2 %

Átvitelek az előző évről

Automatikus átvitelek az előző évről

231 028 630

180 265 823

28 %

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

207 438 331

156 561 474

32 %

az átvitelek %-ában

90 %

87 %

3 %

Törölt összeg

23 590 299

23 704 349

0 %

Nem automatikus átvitelek az előző évről

9 240 000

10 100 000

–9 %

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

–

8 383 750

– 100 %

az átvitelek %-ában

0 %

83 %

–83 %

Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatok

23 815 077

110 298 523

–78 %

Kötelezettségvállalási előirányzatok

12 284 019

13 916 325

–12 %

a címzett bevételből származó előirányzatok %-ában

52 %

13 %

39 %

Kifizetési előirányzatok

10 081 911

10 247 794

–2 %

a címzett bevételből származó, lekötött előirányzatok %-ában

82 %

74 %

8 %

Az év címzett bevételeiből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

11 531 058

96 382 198

–88 %

Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, a következő évre átvitt, rendelkezésre álló előirányzatok

107 592 247

110 017 852

–2 %

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok

110 017 852

20 637 870

433 %

Kötelezettségvállalási előirányzatok

20 580 678

15 646 888

32 %

Kifizetési előirányzatok

15 204 926

10 100 531

51 %

a kötelezettségvállalások %-ában

74 %

65 %

9 %

A.   Bevételek

| 4. | A kimutatásokban 2011. december 31-én szereplő bevételek összesen 173 293 432 EUR-t tettek ki (2010-ben ez az összeg 243 094 204 EUR volt), amelyből 23 815 077 EUR címzett bevétel volt (2010-en ez az összeg 110 298 523 EUR volt). |
| --- | --- |

4.

A kimutatásokban 2011. december 31-én szereplő bevételek összesen 173 293 432 EUR-t tettek ki (2010-ben ez az összeg 243 094 204 EUR volt), amelyből 23 815 077 EUR címzett bevétel volt (2010-en ez az összeg 110 298 523 EUR volt).

B.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

| 5. | A Parlament 2011-es végleges költségvetésében szereplő előirányzatok összesen 1 685 829 393 EUR-t tettek ki, ami 4 %-os növekedést jelent a 2010-es költségvetéshez képest (1 616 760 399 EUR). |
| --- | --- |

5.

A Parlament 2011-es végleges költségvetésében szereplő előirányzatok összesen 1 685 829 393 EUR-t tettek ki, ami 4 %-os növekedést jelent a 2010-es költségvetéshez képest (1 616 760 399 EUR).

C.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

| 6. | A kötelezettségvállalások összesen 1 570 478 058 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 93 %-ának felel meg (2010-ben: 96 %). A kifizetések összege összesen 1 347 577 674 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 86 %-ának felel meg (2010-ben: 85 %). |
| --- | --- |

6.

A kötelezettségvállalások összesen 1 570 478 058 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 93 %-ának felel meg (2010-ben: 96 %). A kifizetések összege összesen 1 347 577 674 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 86 %-ának felel meg (2010-ben: 85 %).

D.   Átvitelek 2011-ről 2012-re

| 7. | Az automatikus átvitelek a 2012-es pénzügyi évre összesen 222 900 384 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 14 %-a (2010-ben: 15 %). A 2012-es pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 21 700 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,3 %-a (2010-ben: 0,6 %), amelyek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

  2.   táblázat


  A 2012-re történő nem automatikus átvitelek célja








  (EUR) |
| --- | --- |
| Jogcímcsoport | Tárgy | Összeg |
| 2003. | jogcím (Ingatlanvásárlás) |

7.

Az automatikus átvitelek a 2012-es pénzügyi évre összesen 222 900 384 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 14 %-a (2010-ben: 15 %). A 2012-es pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok (nem automatikus átvitelek) összesen 21 700 000 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,3 %-a (2010-ben: 0,6 %), amelyek a 2. táblázatban feltüntetett célokra szolgáltak.

2.   táblázat

A 2012-re történő nem automatikus átvitelek célja

(EUR)

Jogcímcsoport

Tárgy

Összeg

2003.

jogcím (Ingatlanvásárlás)

Trebel épület – ingatlanvásárlási projekt

15 000 000

| 2001. | jogcím (Éves lízingdíjak) |
| --- | --- |

2001.

jogcím (Éves lízingdíjak)

A luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítése

6 200 000

| 2005. | jogcím (Építkezések) |
| --- | --- |

2005.

jogcím (Építkezések)

A luxembourgi Konrad Adenauer épület bővítése

500 000

Összesen

21 700 000

E.   Átvitelek 2010-ről 2011-re

| 8. | A 2011-es évre történő automatikus átvitelek összesen 231 028 630 EUR-t tettek ki (2010-ben: 180 265 823 EUR). Az ezekre vonatkozó kifizetések összege 207 438 331 EUR volt, ami 90 %-nak felel meg (2010-ben: 87 %). A törölt összeg így 23 590 299 EUR volt, amely 2010-hez képest alig változott (23 704 349 EUR). A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették: 100. jogcímcsoport (Tiszteletdíjak és kifizetések), 324. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés), 200. jogcímcsoport (Épületek), 140. jogcímcsoport (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet), 202. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek) és 214. jogcímcsoport (Műszaki berendezések és felszerelések). |
| --- | --- |

8.

A 2011-es évre történő automatikus átvitelek összesen 231 028 630 EUR-t tettek ki (2010-ben: 180 265 823 EUR). Az ezekre vonatkozó kifizetések összege 207 438 331 EUR volt, ami 90 %-nak felel meg (2010-ben: 87 %). A törölt összeg így 23 590 299 EUR volt, amely 2010-hez képest alig változott (23 704 349 EUR). A törlések alapvetően az alábbi jogcímcsoportokat érintették: 100. jogcímcsoport (Tiszteletdíjak és kifizetések), 324. jogcímcsoport (Előállítás és terjesztés), 200. jogcímcsoport (Épületek), 140. jogcímcsoport (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet), 202. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos költségek) és 214. jogcímcsoport (Műszaki berendezések és felszerelések).

| 9. | A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 3. táblázat tartalmazza.

  3.   táblázat


  A 2010-ről 2011-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai








  Jogcímcsoport | Törlés | A törlések fő okai |
| --- | --- | --- | --- |
| 100. jogcímcsoport
  (Tiszteletdíjak és kifizetések) | 5 984 533 | A 2009-es évről átvitt összegek nem voltak elégségesek, ami a 2010-ről 2011-re történő átvitelek túlbecslését eredményezte, amihez hozzájárult a statisztikai bizonyítékok hiánya és a még nem teljesen kidolgozott jelentéstételi rendszerek amiatt, hogy a jelenlegi visszatérítési rendszert bevezetésére csak 2009-ben került sor (új képviselői statútum). |
| 324. jogcímcsoport
  (Előállítás és terjesztés) | 3 241 725 | 3242. és 3248. jogcím: ezek a költségvetési tételek alapvető fontosságúak mind a Kommunikációs Főigazgatóság, mind a tájékoztatási irodák számára. A korlátozott emberi erőforrások miatt a tájékoztatási irodák gyakran több tervezett tevékenységük törlésére kényszerülnek.

  3244. jogcím: A költségvetési tétel kiadásait a hatályos szabályok alapján becsülik meg, azaz támogatott látogatói csoportok esetében a képviselőkre jutó lehetséges látogatószám alapján. Mivel ez teljes egészében előlegszámlákkal történik, az év végén a teljes lekötött összeget átvitték azelőlegszámla rendezésére vonatkozó érvényes kötelezettségvállalás biztosítása érdekében. Az Európai Unió látogatói programja esetében továbbá a kiadások kezelése a Bizottsággal közösen történik. |
| 200. jogcímcsoport
  (Épületek) | 2 747 374,34 | Konrad Adenauer épület: Mivel az egyik alvállalkozó csődjét követően a tervezőirodák késve véglegesítették az ajánlati dokumentációt, nem felhasznált tiszteletdíjakra vonatkozó 2008. jogcím átvitt előirányzatainak egy részét nem használták fel. Másfelől, a geotermikus munkák késedelme miatt nem használták fel a 2005. jogcím automatikusan átvitt előirányzatainak egy részét. |
| 140. jogcímcsoport
  (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet) | 2 301 620,71 | Az átvitt előirányzatok nagy része az 1402. jogcím alatt található és a kisegítő konferenciatolmácsok bérének kifizetésével kapcsolatos. A kifizetéseket a Bizottság (SCIC) hajtja végre, majd később a Parlament és a Bizottság rendezi a számlákat. Bár a szolgáltatás nagyságrendje ismert és statisztikák is készültek az átlagos költségekről, nehéz pontos becsléseket tenni, mivel a végrehajtott küldetések részletei egészen addig nem véglegesek, ameddig az akkreditált konferenciatolmács be nem nyújtja a visszaigénylést. Ezért nehéz csak az év későbbi részén vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatoknak megfelelő összegeket átvitele.
  Ezenkívül rendkívüli tartalékalapot kell képezni az év során kifizetett juttatások inflációkövetésének fedezésére. (Az akkreditált konferenciatolmácsok juttatásait a tisztviselőkéhez igazítják, ezért az intézmények tisztviselőivel azonos inflációkövetési határozatok vonatkoznak rájuk.) |
| 202. jogcímcsoport
  (Épületekkel kapcsolatos költségek) | 2 288 301,72 | 2022. és 2024. jogcím: kismértékű megtakarítások a becslésekhez képest olcsóbb helyszíni munkák számlázása következtében. |
| 214. jogcímcsoport
  (Műszaki berendezések és felszerelések) | 1 724 614,59 | 2140. jogcím: 2010 decemberében 1,2 millió EUR-t kötöttek le a 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10) számú közbeszerzési eljárás keretében odaítélt szerződés fedezésére. Ez a szerződés e pályázati felhívás 1. tételében szereplő szolgáltatásokra vonatkozik. A pályázó azonban csak december 23-án küldte vissza az aláírt szerződést, és csak január közepén adta át a kizárási szempontokhoz szükséges dokumentumokat. Így az utalványozó csak 2011 januárjában tudja aláírni a szerződést. Ezért az eredeti lekötést törölni kellett, a szerződés fedezéséhez szükséges összeget pedig a 2011-es előirányzatok között újra lekötni. |

9.

A törölt összegeket és a törlések főbb okait a 3. táblázat tartalmazza.

3.   táblázat

A 2010-ről 2011-re történő automatikus átvitelek törlésének főbb okai

Jogcímcsoport

Törlés

A törlések fő okai

100. jogcímcsoport

(Tiszteletdíjak és kifizetések)

5 984 533

A 2009-es évről átvitt összegek nem voltak elégségesek, ami a 2010-ről 2011-re történő átvitelek túlbecslését eredményezte, amihez hozzájárult a statisztikai bizonyítékok hiánya és a még nem teljesen kidolgozott jelentéstételi rendszerek amiatt, hogy a jelenlegi visszatérítési rendszert bevezetésére csak 2009-ben került sor (új képviselői statútum).

324. jogcímcsoport

(Előállítás és terjesztés)

3 241 725

3242. és 3248. jogcím: ezek a költségvetési tételek alapvető fontosságúak mind a Kommunikációs Főigazgatóság, mind a tájékoztatási irodák számára. A korlátozott emberi erőforrások miatt a tájékoztatási irodák gyakran több tervezett tevékenységük törlésére kényszerülnek.

3244. jogcím: A költségvetési tétel kiadásait a hatályos szabályok alapján becsülik meg, azaz támogatott látogatói csoportok esetében a képviselőkre jutó lehetséges látogatószám alapján. Mivel ez teljes egészében előlegszámlákkal történik, az év végén a teljes lekötött összeget átvitték azelőlegszámla rendezésére vonatkozó érvényes kötelezettségvállalás biztosítása érdekében. Az Európai Unió látogatói programja esetében továbbá a kiadások kezelése a Bizottsággal közösen történik.

200. jogcímcsoport

(Épületek)

2 747 374,34

Konrad Adenauer épület: Mivel az egyik alvállalkozó csődjét követően a tervezőirodák késve véglegesítették az ajánlati dokumentációt, nem felhasznált tiszteletdíjakra vonatkozó 2008. jogcím átvitt előirányzatainak egy részét nem használták fel. Másfelől, a geotermikus munkák késedelme miatt nem használták fel a 2005. jogcím automatikusan átvitt előirányzatainak egy részét.

140. jogcímcsoport

(Egyéb alkalmazottak és külső személyzet)

2 301 620,71

Az átvitt előirányzatok nagy része az 1402. jogcím alatt található és a kisegítő konferenciatolmácsok bérének kifizetésével kapcsolatos. A kifizetéseket a Bizottság (SCIC) hajtja végre, majd később a Parlament és a Bizottság rendezi a számlákat. Bár a szolgáltatás nagyságrendje ismert és statisztikák is készültek az átlagos költségekről, nehéz pontos becsléseket tenni, mivel a végrehajtott küldetések részletei egészen addig nem véglegesek, ameddig az akkreditált konferenciatolmács be nem nyújtja a visszaigénylést. Ezért nehéz csak az év későbbi részén vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatoknak megfelelő összegeket átvitele.

Ezenkívül rendkívüli tartalékalapot kell képezni az év során kifizetett juttatások inflációkövetésének fedezésére. (Az akkreditált konferenciatolmácsok juttatásait a tisztviselőkéhez igazítják, ezért az intézmények tisztviselőivel azonos inflációkövetési határozatok vonatkoznak rájuk.)

202. jogcímcsoport

(Épületekkel kapcsolatos költségek)

2 288 301,72

2022. és 2024. jogcím: kismértékű megtakarítások a becslésekhez képest olcsóbb helyszíni munkák számlázása következtében.

214. jogcímcsoport

(Műszaki berendezések és felszerelések)

1 724 614,59

2140. jogcím: 2010 decemberében 1,2 millió EUR-t kötöttek le a 2010/S 124-188886 (CC EP/DGCOMM/AV/02/10) számú közbeszerzési eljárás keretében odaítélt szerződés fedezésére. Ez a szerződés e pályázati felhívás 1. tételében szereplő szolgáltatásokra vonatkozik. A pályázó azonban csak december 23-án küldte vissza az aláírt szerződést, és csak január közepén adta át a kizárási szempontokhoz szükséges dokumentumokat. Így az utalványozó csak 2011 januárjában tudja aláírni a szerződést. Ezért az eredeti lekötést törölni kellett, a szerződés fedezéséhez szükséges összeget pedig a 2011-es előirányzatok között újra lekötni.

| 10. | A 9. cikk (2a) bekezdése szerinti, 2011-re történt nem automatikus átvitelek összege 9 240 000 EUR volt, és a 2003. jogcímcsoportot (Ingatlanvásárlás) érintette. |
| --- | --- |

10.

A 9. cikk (2a) bekezdése szerinti, 2011-re történt nem automatikus átvitelek összege 9 240 000 EUR volt, és a 2003. jogcímcsoportot (Ingatlanvásárlás) érintette.

| 11. | A szófiai Európa Ház megvásárlására és kivitelezésére vonatkozó nem automatikus átvitelek kifizetése nem valósulhatott meg 2011-ben a szakszerűtlen kivitelezési munkák és a berendezési munkák nem megfelelősége miatt. Az intézmény helyi építészirodára bízta a felügyeleti munkákat. Az ellenőrzések során az iroda szakszerűtlen kivitelezési eseteket tárt fel és dokumentált. A jogi eljárást megelőzően a szakszerűtlenül elvégzett munkák bizonyítékainak megőrzése érdekében a Parlament független szakértő által végzett bizonyítékmegőrzési eljárást kezdeményezett. Tekintettel ezekre a körülményekre, a mai napig nem történtek kifizetések. Az érvényes szerződés csak a felújítási munkák elvégzése és átvétele után írja elő a teljes összeg kifizetését. |
| --- | --- |

11.

A szófiai Európa Ház megvásárlására és kivitelezésére vonatkozó nem automatikus átvitelek kifizetése nem valósulhatott meg 2011-ben a szakszerűtlen kivitelezési munkák és a berendezési munkák nem megfelelősége miatt. Az intézmény helyi építészirodára bízta a felügyeleti munkákat. Az ellenőrzések során az iroda szakszerűtlen kivitelezési eseteket tárt fel és dokumentált. A jogi eljárást megelőzően a szakszerűtlenül elvégzett munkák bizonyítékainak megőrzése érdekében a Parlament független szakértő által végzett bizonyítékmegőrzési eljárást kezdeményezett. Tekintettel ezekre a körülményekre, a mai napig nem történtek kifizetések. Az érvényes szerződés csak a felújítási munkák elvégzése és átvétele után írja elő a teljes összeg kifizetését.

F.   Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

| 12. | A 2011-ben rendelkezésre álló címzett bevételek összesen 23 815 077 EUR-t tettek ki (2010-ben: 110 298 523 EUR). A kötelezettségvállalási arány 52 % volt (2010-ben: 13 %). A kifizetések összesen 10 081 911 EUR-t tettek ki, amely a kötelezettségvállalások 82 %-ának felel meg (2010-ben: 74 %). |
| --- | --- |

12.

A 2011-ben rendelkezésre álló címzett bevételek összesen 23 815 077 EUR-t tettek ki (2010-ben: 110 298 523 EUR). A kötelezettségvállalási arány 52 % volt (2010-ben: 13 %). A kifizetések összesen 10 081 911 EUR-t tettek ki, amely a kötelezettségvállalások 82 %-ának felel meg (2010-ben: 74 %).

| 13. | 107 592 247 EUR-t csoportosítottak át a 2012-es pénzügyi évre (átvitt címzett bevételek). A címzett bevételekkel kapcsolatos előirányzatok teljes összege 23 815 077 EUR volt. A 2011-es címzett bevételekből származó előirányzatok forrásait az alábbi ábra mutatja.

  1.   ábra


  Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok 2011-ben alcímenként |
| --- | --- |

13.

107 592 247 EUR-t csoportosítottak át a 2012-es pénzügyi évre (átvitt címzett bevételek). A címzett bevételekkel kapcsolatos előirányzatok teljes összege 23 815 077 EUR volt. A 2011-es címzett bevételekből származó előirányzatok forrásait az alábbi ábra mutatja.

1.   ábra

Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok 2011-ben alcímenként

Image

| 14. | A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2011-re átvitt előirányzatok összege 110 017 852 EUR-t tett ki (2010-ben: 20 637 870 EUR). A teljesített kötelezettségvállalások összege 20 580 678 EUR volt (2010-ben: 15 646 888 EUR). A kifizetések 2011-ben összesen a kötelezettségvállalások 74 %-át tették ki (2010-ben: 65 %). |
| --- | --- |

14.

A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2011-re átvitt előirányzatok összege 110 017 852 EUR-t tett ki (2010-ben: 20 637 870 EUR). A teljesített kötelezettségvállalások összege 20 580 678 EUR volt (2010-ben: 15 646 888 EUR). A kifizetések 2011-ben összesen a kötelezettségvállalások 74 %-át tették ki (2010-ben: 65 %).

| 15. | A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2011-re átvitt előirányzatok nagy része a 20. alcímből származik és a belga állam által 2010. január 27-én átutalt 85 987 000 EUR eredménye, amelynek jogcíme a D4 és D5 épület helyszínét képező telkek költségeinek és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségek megtérítése volt. Ezt az összeget nem használták fel 2011-ben, így a 2012-es pénzügyi évre kerül átvitelre. Az előirányzatot a tervek szerint a Trebel-projekt finanszírozására fordítják. |
| --- | --- |

15.

A címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló, 2011-re átvitt előirányzatok nagy része a 20. alcímből származik és a belga állam által 2010. január 27-én átutalt 85 987 000 EUR eredménye, amelynek jogcíme a D4 és D5 épület helyszínét képező telkek költségeinek és a Brüsszel-Luxembourg vasútállomás tetőszerkezetével kapcsolatos kivitelezési költségek megtérítése volt. Ezt az összeget nem használták fel 2011-ben, így a 2012-es pénzügyi évre kerül átvitelre. Az előirányzatot a tervek szerint a Trebel-projekt finanszírozására fordítják.

G.   Törlések

| 16. | Összesen 93 651 335 EUR előirányzat került törlésre (2010-ben: 55 230 127 EUR), amely a végleges előirányzatok 5,6 %-a (2010-ben 3,4 %). A törlések fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

  4.   táblázat


  Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2011-ben | | Törölt összeg
  (EUR) | % törlés/tétel | A törlés fő oka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | 18 679 355 | 9,87 % | A Tanács határozatát követően 2011-ben nem fizették ki az akkreditált asszisztensek éves bérkiigazítását. A parlamenti asszisztensi szolgáltatásokra szánt képviselői keret 2010-es 1 500 EUR/hó és a 2011-es 1 500 EUR/hó emelése nem vezetett a szerződések arányos növekedéséhez. |
| 120. | Díjazás és egyéb jogok | 10 712 562 | 1,95 % | A nyugállományba vonulások hatásai, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán létrejött álláshelyek egyrészt a főigazgatóságok, másrészt a képviselőcsoportok által történő vártnál lassabb betöltése (2010 és 2011) és az intézményen belüli áthelyezések jelentősége.

  Nem fizették ki a bérek azon éves kiigazítását, amelyekről a Tanács addig nem határozott. |
| 109. | A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés | 9 400 264 | 100 % | A Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv értelmében kinevezendő 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatokat nem használták fel (megbízatásuk tényleges kezdete 2011. december 1.). |
| 324. | Előállítás és terjesztés | 7 957 323 | 9,30 % | 3242., 3244. és 3245. jogcím: e jogcímek alacsony végrehajtási aránya annak tulajdonítható, hogy a tájékoztatási irodák nehezen képesek pontosan megbecsülni költségvetési igényeiket ésvégrehajtani költségvetésüket. Jelenleg készülnek intézkedések egyrészt a becslések pontosságának, másrészt a költségvetés végrehajtási hatékonyságának javítására a végrehajtási szintek maximálása érdekében. 3248. jogcím: Alacsonyabb árak a megkötött új keretszerződések tekintetében. Ezenkívül a 878 875 EUR-s teljes összeget azért törölték, mert a támogatásra vonatkozó ajánlattételi felhívás nem eredményezett elég támogatásra érdemesnek minősülő projektet. 715 000 EUR-t két beszerzési eljárás elindításával kapcsolatos problémák miatt töröltek, amelyek azt jelentették, hogy azokat nem fejezhetők be az év végéig. |
| 100. | Tiszteletdíjak és kifizetések | 7 325 583 | 3,92 % | A becsült többlet azzal magyarázható, hogy a 2011-es költségvetés a 2010 januárjában készült kiadási becsléseken alapult, amikor a képviselői statútum végrehajtásának pénzügyi vonzatait még nem lehetett pontosan meghatározni. |
| | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | 6 100 000 | 100 % | A tétel maradványösszegei. |
| 140. | Egyéb személyzet és külső személyek | 4 241 621 | 4,34 % | Az 1400. jogcím (Egyéb személyzet) alatti többletet egyrészt a 2011-es éves bérkiigazítás kifizetésének elmaradása, másrészt az e jogcímet jellemző költségvetési kerettartalék szükségessége magyarázza (a munkaerő-kölcsönző vállalkozások számlázásának és a címzett bevételek könyvelésének ritmusa). |
| 300. | Személyzeti kiküldetési költségek | 3 869 533 | 12,98 % | Nem frissítették a szállásköltségek és napidíjak visszatérítésének felső határait, amely feltevést figyelembe vették a költségvetés elkészítésekor, továbbá a szállítási költségek jobb kezelése. |
| 202. | Épületekkel kapcsolatos költségek | 2 688 538 | 2,63 % | Ez alapvetően a 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) alatti megtakarítások eredménye. A megtakarítások egyrészt a biztonsági kiadások racionalizálásából, valamint az általános biztonság és tűzvédelem közti szinergiákból, másrészt pedig a brüsszeli ingatlanok és személyek biztonságáért felelős társaságra a szerződés és a pályázati feltételek be nem tartásáért kirótt büntetésből adódnak. Ez az összeg lehetővé tette az akkreditációs és fogadási feladatoknak az álláshelyek betöltése során tapasztalt nehézségek miatti késedelmes internalizálásához kapcsolódó költségek lekötését. |
| 320. | Szakértelem igénybevétele | 2 492 196 | 24,72 % | A szakértelem igénybevételével kapcsolatos források allokálása esetén a Bizottsági Elnökök Értekezlete – mind politikai, mind operatív okokból – az ideiglenes bizottságokat az állandó bizottságokkal azonosan kezeli. A szakértelemmel kapcsolatos esetleges szükségleteik, illetve néha tanácskozásaik tényleges időszakát azonban nehezebb előre jelezni. 2011-ben a végrehajtások alulteljesítése két ideiglenes bizottságot érint. Először is év közepén szűntek meg, jóllehet a szakértelem igénybevételével kapcsolatos keretet a teljes évre határozták meg,másodszor még amikor szakértők stb. jelenlétét igényelték, akkor is ritkán fordultak a Parlamenthez visszatérítésért. Ezenkívül az eredmények elérésére irányuló politikai nyomás azt eredményezte, hogy hosszadalmas pályázati eljárások szóba sem jöhettek. |

16.

Összesen 93 651 335 EUR előirányzat került törlésre (2010-ben: 55 230 127 EUR), amely a végleges előirányzatok 5,6 %-a (2010-ben 3,4 %). A törlések fő okait az alábbi táblázat tartalmazza:

4.   táblázat

Az aktuális előirányzatokból történő törlések főbb okai 2011-ben

Törölt összeg

(EUR)

% törlés/tétel

A törlés fő oka

422.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

18 679 355

9,87 %

A Tanács határozatát követően 2011-ben nem fizették ki az akkreditált asszisztensek éves bérkiigazítását. A parlamenti asszisztensi szolgáltatásokra szánt képviselői keret 2010-es 1 500 EUR/hó és a 2011-es 1 500 EUR/hó emelése nem vezetett a szerződések arányos növekedéséhez.

120.

Díjazás és egyéb jogok

10 712 562

1,95 %

A nyugállományba vonulások hatásai, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése nyomán létrejött álláshelyek egyrészt a főigazgatóságok, másrészt a képviselőcsoportok által történő vártnál lassabb betöltése (2010 és 2011) és az intézményen belüli áthelyezések jelentősége.

Nem fizették ki a bérek azon éves kiigazítását, amelyekről a Tanács addig nem határozott.

109.

A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés

9 400 264

100 %

A Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv értelmében kinevezendő 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatokat nem használták fel (megbízatásuk tényleges kezdete 2011. december 1.).

324.

Előállítás és terjesztés

7 957 323

9,30 %

3242., 3244. és 3245. jogcím: e jogcímek alacsony végrehajtási aránya annak tulajdonítható, hogy a tájékoztatási irodák nehezen képesek pontosan megbecsülni költségvetési igényeiket ésvégrehajtani költségvetésüket. Jelenleg készülnek intézkedések egyrészt a becslések pontosságának, másrészt a költségvetés végrehajtási hatékonyságának javítására a végrehajtási szintek maximálása érdekében. 3248. jogcím: Alacsonyabb árak a megkötött új keretszerződések tekintetében. Ezenkívül a 878 875 EUR-s teljes összeget azért törölték, mert a támogatásra vonatkozó ajánlattételi felhívás nem eredményezett elég támogatásra érdemesnek minősülő projektet. 715 000 EUR-t két beszerzési eljárás elindításával kapcsolatos problémák miatt töröltek, amelyek azt jelentették, hogy azokat nem fejezhetők be az év végéig.

100.

Tiszteletdíjak és kifizetések

7 325 583

3,92 %

A becsült többlet azzal magyarázható, hogy a 2011-es költségvetés a 2010 januárjában készült kiadási becsléseken alapult, amikor a képviselői statútum végrehajtásának pénzügyi vonzatait még nem lehetett pontosan meghatározni.

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

6 100 000

100 %

A tétel maradványösszegei.

140.

Egyéb személyzet és külső személyek

4 241 621

4,34 %

Az 1400. jogcím (Egyéb személyzet) alatti többletet egyrészt a 2011-es éves bérkiigazítás kifizetésének elmaradása, másrészt az e jogcímet jellemző költségvetési kerettartalék szükségessége magyarázza (a munkaerő-kölcsönző vállalkozások számlázásának és a címzett bevételek könyvelésének ritmusa).

300.

Személyzeti kiküldetési költségek

3 869 533

12,98 %

Nem frissítették a szállásköltségek és napidíjak visszatérítésének felső határait, amely feltevést figyelembe vették a költségvetés elkészítésekor, továbbá a szállítási költségek jobb kezelése.

202.

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 688 538

2,63 %

Ez alapvetően a 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) alatti megtakarítások eredménye. A megtakarítások egyrészt a biztonsági kiadások racionalizálásából, valamint az általános biztonság és tűzvédelem közti szinergiákból, másrészt pedig a brüsszeli ingatlanok és személyek biztonságáért felelős társaságra a szerződés és a pályázati feltételek be nem tartásáért kirótt büntetésből adódnak. Ez az összeg lehetővé tette az akkreditációs és fogadási feladatoknak az álláshelyek betöltése során tapasztalt nehézségek miatti késedelmes internalizálásához kapcsolódó költségek lekötését.

320.

Szakértelem igénybevétele

2 492 196

24,72 %

A szakértelem igénybevételével kapcsolatos források allokálása esetén a Bizottsági Elnökök Értekezlete – mind politikai, mind operatív okokból – az ideiglenes bizottságokat az állandó bizottságokkal azonosan kezeli. A szakértelemmel kapcsolatos esetleges szükségleteik, illetve néha tanácskozásaik tényleges időszakát azonban nehezebb előre jelezni. 2011-ben a végrehajtások alulteljesítése két ideiglenes bizottságot érint. Először is év közepén szűntek meg, jóllehet a szakértelem igénybevételével kapcsolatos keretet a teljes évre határozták meg,másodszor még amikor szakértők stb. jelenlétét igényelték, akkor is ritkán fordultak a Parlamenthez visszatérítésért. Ezenkívül az eredmények elérésére irányuló politikai nyomás azt eredményezte, hogy hosszadalmas pályázati eljárások szóba sem jöhettek.

H.   Átcsoportosítások

| 17. | A pénzügyi év során kilenc „C” típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke (7) értelmében. Az átcsoportosítások összesen 62 104 026 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 3,7 %-ának felel meg (2010-ben: 13 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 5,2 %-ának felelt meg). Az elnök engedélyezett továbbá kilenc „P” típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése (8) alapján, amelyek összesen 11 799 520 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-át jelentette (2010-ben: 6 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 0,2 %-ának felelt meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti megoszlását és céljukat az alábbi táblázatok foglalják össze. |
| --- | --- |

17.

A pénzügyi év során kilenc „C” típusú átcsoportosítást hagytak jóvá a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke (7) értelmében. Az átcsoportosítások összesen 62 104 026 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 3,7 %-ának felel meg (2010-ben: 13 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 5,2 %-ának felelt meg). Az elnök engedélyezett továbbá kilenc „P” típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése (8) alapján, amelyek összesen 11 799 520 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,7 %-át jelentette (2010-ben: 6 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 0,2 %-ának felelt meg). Az átcsoportosítások jogalap szerinti megoszlását és céljukat az alábbi táblázatok foglalják össze.

| 18. | Összegezve tehát 2011-ben 18 „C”- és „P” típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 73 903 546 EUR-nak, azaz a végleges előirányzatok 4,4 %-ának feleltek meg (2010-ben: 19 átcsoportosítás, amelyek 88 284 059 EUR-t tettek ki; ez a végleges előirányzatok 5,5 %-ának felelt meg).

  5.   táblázat


  Átcsoportosítások jogalap szerint








  Átcsoportosítások száma | Átcsoportosított összeg EUR-ban | A végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- | --- |
| „C” típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk) |
| 9 „C” típusú átcsoportosítás | 62 104 026 | 3,7 |
| „P” típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése) |
| 9 „P” típusú átcsoportosítás | 11 799 520 | 0,7 |
| C+P típusú átcsoportosítások | 73 903 546 | 4,4 |

18.

Összegezve tehát 2011-ben 18 „C”- és „P” típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek összesen 73 903 546 EUR-nak, azaz a végleges előirányzatok 4,4 %-ának feleltek meg (2010-ben: 19 átcsoportosítás, amelyek 88 284 059 EUR-t tettek ki; ez a végleges előirányzatok 5,5 %-ának felelt meg).

5.   táblázat

Átcsoportosítások jogalap szerint

Átcsoportosítások száma

Átcsoportosított összeg EUR-ban

A végleges előirányzatok %-ában

„C” típusú átcsoportosítások (24. és 43. cikk)

9 „C” típusú átcsoportosítás

62 104 026

3,7

„P” típusú átcsoportosítások (a 22. cikk (1) bekezdése)

9 „P” típusú átcsoportosítás

11 799 520

0,7

C+P típusú átcsoportosítások

73 903 546

4,4

6.   táblázat

„C” típusú átcsoportosítások elemzése fogadó költségvetési tétel alapján

| (EUR) |
| --- |
| Fogadó költségvetési tétel | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg |
| 1200. | Bérek és juttatások | C1 | 714 026 |
| 1420. | Külső szolgáltatások | C6 | 800 000 |
| 2003. | Ingatlanvásárlás | C7 | 23 190 000 |
| C9 | 15 000 000 |
| 2007. | Épületek berendezése | C2 | 2 500 000 |
| 2100. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek | C4 | 900 000 |
| 2102. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | C4 | 2 500 000 |
| C8 | 3 200 000 |
| 2320. | Jogi költségek és kártérítések | C5 | 100 000 |
| 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | C3 | 13 200 000 |
| Összesen | 62 104 026 |

(EUR)

Fogadó költségvetési tétel

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg

1200.

Bérek és juttatások

C1

714 026

1420.

Külső szolgáltatások

C6

800 000

2003.

Ingatlanvásárlás

C7

23 190 000

C9

15 000 000

2007.

Épületek berendezése

C2

2 500 000

2100.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

C4

900 000

2102.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

C4

2 500 000

C8

3 200 000

2320.

Jogi költségek és kártérítések

C5

100 000

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

C3

13 200 000

Összesen

62 104 026

7.   táblázat

„C” típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

| Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória | Tárgy | Átcsoportosított összeg EUR-ban | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Épületekkel kapcsolatos politika | Az Európai Történelem Háza (C2) | 2 500 000 | 4 |
| Brüsszeli rue Montoyer 70. szám alatti épület és strasbourgi B épület (C7) | 23 190 000 | 37 |
| Trebel épület (C9) | 15 000 000 | 24 |
| Ingatlanpolitika összesen | 40 690 000 | 66 |
| Információs és kommunikációs technológia | Infrastrukturális projektekkel kapcsolatos további kiadások (C8) | 3 200 000 | 5 |
| Informatikai mobilitás, középtávú IKT stratégia, 2011-es informatikai terv (C4) | 3 400 000 | 5 |
| Informatika összesen | 6 600 000 | 11 |
| Személyzet | Létszámterv (C1) | 714 026 | 1 |
| Személyzet összesen | 714 026 | 1 |
| Többnyelvűség | Fordítás iránti kereslet növekedése (C6) | 800 000 | 1 |
| Többnyelvűség összesen | 800 000 | 1 |
| Képviselők | Parlamenti asszisztensi juttatás (C3)) | 13 200 000 | 21,3 |
| Képviselők összesen | 13 200 000 | 21,3 |
| Egyéb igazgatási költségek | Jogi költségek fedezése – például a strasbourgi álmennyezet leszakadása (C5) | 100 000 | 0,2 |
| Egyéb igazgatási költségek összesen | 100 000 | 0,2 |
| Mindösszesen | 62 104 026 | 100 |

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória

Tárgy

Átcsoportosított összeg EUR-ban

%

Épületekkel kapcsolatos politika

Az Európai Történelem Háza (C2)

2 500 000

4

Brüsszeli rue Montoyer 70. szám alatti épület és strasbourgi B épület (C7)

23 190 000

37

Trebel épület (C9)

15 000 000

24

Ingatlanpolitika összesen

40 690 000

66

Információs és kommunikációs technológia

Infrastrukturális projektekkel kapcsolatos további kiadások (C8)

3 200 000

5

Informatikai mobilitás, középtávú IKT stratégia, 2011-es informatikai terv (C4)

3 400 000

5

Informatika összesen

6 600 000

11

Személyzet

Létszámterv (C1)

714 026

1

Személyzet összesen

714 026

1

Többnyelvűség

Fordítás iránti kereslet növekedése (C6)

800 000

1

Többnyelvűség összesen

800 000

1

Képviselők

Parlamenti asszisztensi juttatás (C3))

13 200 000

21,3

Képviselők összesen

13 200 000

21,3

Egyéb igazgatási költségek

Jogi költségek fedezése – például a strasbourgi álmennyezet leszakadása (C5)

100 000

0,2

Egyéb igazgatási költségek összesen

100 000

0,2

Mindösszesen

62 104 026

100

H.1.   Előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások

| 19. | Ez a rész a 10 0. alcím (Előzetes előirányzatok) és a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ezekre a 10. cím („Egyéb költségek”) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk. A 2010-ben átcsoportosított előirányzatok fő forrása a 10. cím (Egyéb kiadások) volt (54 %, azaz 33 814 026 EUR). |
| --- | --- |

19.

Ez a rész a 10 0. alcím (Előzetes előirányzatok) és a 10 1. alcím (Rendkívüli tartalékalap) előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ezekre a 10. cím („Egyéb költségek”) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk. A 2010-ben átcsoportosított előirányzatok fő forrása a 10. cím (Egyéb kiadások) volt (54 %, azaz 33 814 026 EUR).

| 20. | Ebből az összegből összesen 15 600 000 EUR-t csoportosítottak át ingatlanpolitikai célokra, 714 026 EUR-t személyzeti célokra, 13 200 000 képviselőkre, 800 000 EUR-t többnyelvűségre, 3 400 000 EUR-t informatikai célokra és 100 000 EUR-t igazgatási célokra. Az előzetes előirányzatokból történt átcsoportosítások célja az alábbi volt.

  8.   táblázat


  Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások célja










  (EUR) |
| --- | --- |
| Forrásmegnevezés (PA) | Fogadó jogcím | Átcsoportosítás | Célkitűzés | Átcsoportosított összeg |
| 10 0. jogcímcsoport | 2007. | C2 | Tartalék felszabadítása az Európai Történelem Házával kapcsolatos kiadásokra a jelentés továbbítását követően | 2 500 000 |
| 10 1. jogcímcsoport | 2003. | C7 | A „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti tartalék felszabadítása és átcsoportosítások a brüsszeli rue Montoyer 70. szám alatti épület és a strasbourgi B épület megvásárlására | 13 100 000 |
| Ingatlanpolitika összesen | 15 600 000 |
| 10 0. jogcímcsoport | 1200. | C1 | Tartalék felszabadítása 30 álláshely létrejöttével (szerződéses alkalmazottak áthelyezése) | 714 026 |
| Személyzet összesen | 714 026 |
| 10 0. jogcímcsoport | 4220. | C3 | Tartalék felszabadítása parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kiadásokra | 13 200 000 |
| Képviselők összesen | 13 200 000 |
| 10 1. jogcímcsoport | 1420. | C6 | Tartalék felszabadítása külső fordításokra, a fordítás iránti kereslet megnövekedése | 800 000 |
| A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások összesen | 800 000 |
| 10 0. jogcímcsoport | 2100. | C4 | Tartalék felszabadítása az „Informatikai mobilitási projekttel” kapcsolatos informatikai kiadásokra (beruházások + szolgáltatásnyújtás) | 900 000 |
| 2102. | C4 | Tartalék felszabadítása az „Informatikai mobilitási projekttel” kapcsolatos informatikai kiadásokra (beruházások + szolgáltatásnyújtás) | 2 500 000 |
| Informatika összesen | 3 400 000 |
| 10 1. jogcímcsoport | 2320. | C5 | Tartalék felszabadítása az előre nem tervezett jogi költségekre | 100 000 |
| Igazgatás összesen | 100 000 |
| Mindösszesen | 33 814 026 |

20.

Ebből az összegből összesen 15 600 000 EUR-t csoportosítottak át ingatlanpolitikai célokra, 714 026 EUR-t személyzeti célokra, 13 200 000 képviselőkre, 800 000 EUR-t többnyelvűségre, 3 400 000 EUR-t informatikai célokra és 100 000 EUR-t igazgatási célokra. Az előzetes előirányzatokból történt átcsoportosítások célja az alábbi volt.

8.   táblázat

Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosítások célja

(EUR)

Forrásmegnevezés (PA)

Fogadó jogcím

Átcsoportosítás

Célkitűzés

Átcsoportosított összeg

10 0. jogcímcsoport

2007.

C2

Tartalék felszabadítása az Európai Történelem Házával kapcsolatos kiadásokra a jelentés továbbítását követően

2 500 000

10 1. jogcímcsoport

2003.

C7

A „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti tartalék felszabadítása és átcsoportosítások a brüsszeli rue Montoyer 70. szám alatti épület és a strasbourgi B épület megvásárlására

13 100 000

Ingatlanpolitika összesen

15 600 000

10 0. jogcímcsoport

1200.

C1

Tartalék felszabadítása 30 álláshely létrejöttével (szerződéses alkalmazottak áthelyezése)

714 026

Személyzet összesen

714 026

10 0. jogcímcsoport

4220.

C3

Tartalék felszabadítása parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kiadásokra

13 200 000

Képviselők összesen

13 200 000

10 1. jogcímcsoport

1420.

C6

Tartalék felszabadítása külső fordításokra, a fordítás iránti kereslet megnövekedése

800 000

A többnyelvűséggel kapcsolatos kiadások összesen

800 000

10 0. jogcímcsoport

2100.

C4

Tartalék felszabadítása az „Informatikai mobilitási projekttel” kapcsolatos informatikai kiadásokra (beruházások + szolgáltatásnyújtás)

900 000

2102.

C4

Tartalék felszabadítása az „Informatikai mobilitási projekttel” kapcsolatos informatikai kiadásokra (beruházások + szolgáltatásnyújtás)

2 500 000

Informatika összesen

3 400 000

10 1. jogcímcsoport

2320.

C5

Tartalék felszabadítása az előre nem tervezett jogi költségekre

100 000

Igazgatás összesen

100 000

Mindösszesen

33 814 026

H.2.   Átcsoportosítások egyéb forrásokból

| 21. | Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem a 10. cím (Egyéb költségek) volt. Más címekről összesen 28 290 000 EUR került átcsoportosításra. Az átcsoportosítások nagy részét az ingatlanpolitikai kiadások tették ki (89 %), amelyeket az informatikai kiadások (11 %) követtek. Az átcsoportosítások áttekintését a 9. táblázat tartalmazza. |
| --- | --- |

21.

Ez a szakasz azokat az átcsoportosításokat vizsgálja, amelyek forrása nem a 10. cím (Egyéb költségek) volt. Más címekről összesen 28 290 000 EUR került átcsoportosításra. Az átcsoportosítások nagy részét az ingatlanpolitikai kiadások tették ki (89 %), amelyeket az informatikai kiadások (11 %) követtek. Az átcsoportosítások áttekintését a 9. táblázat tartalmazza.

| 22. | A „P” típusú átcsoportosítások áttekintését a 10. táblázat tartalmazza.

  9.   táblázat


  Az előzetes előirányzatokon kívüli forrásokból származó „C” típusú átcsoportosítások forrása









  (EUR) |
| --- | --- |
| Forrás jogcím | Átcsoportosítás | Tárgy | Átcsoportosított összeg |
| 1200. | C7 | A „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti tartalék felszabadítása és átcsoportosítások a brüsszeli rue Montoyer 70. szám alatti épület és a strasbourgi B épület megvásárlására. | 10 090 000 |
| 2350. | C8 | A „Telekommunikáció” és a „Hivatalos Lap’” jogcímek alól történő átcsoportosítás különböző infrastruktúra-projektek (IKT, brüsszeli adatközpont stb.) költségeinek fedezésére. | 3 094 400 |
| 3240. | 105 600 |
| 1004. | C9 | A Trebel épület törlesztőrészletének fizetése. | 2 000 000 |
| 1005. | 2 000 000 |
| 1010. | 2 000 000 |
| 1200. | 7 000 000 |
| 1204. | 2 000 000 |
| Összesen | 28 290 000 |

22.

A „P” típusú átcsoportosítások áttekintését a 10. táblázat tartalmazza.

9.   táblázat

Az előzetes előirányzatokon kívüli forrásokból származó „C” típusú átcsoportosítások forrása

(EUR)

Forrás jogcím

Átcsoportosítás

Tárgy

Átcsoportosított összeg

1200.

C7

A „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti tartalék felszabadítása és átcsoportosítások a brüsszeli rue Montoyer 70. szám alatti épület és a strasbourgi B épület megvásárlására.

10 090 000

2350.

C8

A „Telekommunikáció” és a „Hivatalos Lap’” jogcímek alól történő átcsoportosítás különböző infrastruktúra-projektek (IKT, brüsszeli adatközpont stb.) költségeinek fedezésére.

3 094 400

3240.

105 600

1004.

C9

A Trebel épület törlesztőrészletének fizetése.

2 000 000

1005.

2 000 000

1010.

2 000 000

1200.

7 000 000

1204.

2 000 000

Összesen

28 290 000

10.   táblázat

A „P” típusú átcsoportosítások rendeltetési helye

| (EUR) |
| --- |
| Fogadó jogcím | Átcsoportosítás | Leírás | Átcsoportosított összeg |
| 1000. | jogcím (Tiszteletdíjak) |

(EUR)

Fogadó jogcím

Átcsoportosítás

Leírás

Átcsoportosított összeg

1000.

jogcím (Tiszteletdíjak)

P7

Előirányzatok átcsoportosítása két okból. Először, a 2011-es bérekre alkalmazandó valószínű inflációkövetés a vártnál valamelyest magasabb volt. Másodszor, előirányzatokra van szükség a Lisszaboni Szerződés értelmében érkező 18 új képviselő lehetséges decemberi fizetésének fedezésére.

360 000

| 1033. | jogcím (Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára) |
| --- | --- |

1033.

jogcím (Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára)

P8

Előirányzatok átcsoportosítása a Parlament hozzájárulásainak év végéig történő kifizetése érdekében. 2011-ben a képviselők nem fizetett hozzájárulásainak előző évről történő visszatérítése miatt a Parlamentnek a hozzájárulások 2/3-át is be kell fizetnie a képviselők önkéntes nyugdíjpénztárába.

11 000

| 2003. | jogcím (Ingatlanvásárlás) |
| --- | --- |

2003.

jogcím (Ingatlanvásárlás)

P9

Előirányzatok átcsoportosítása a megfelelő költségvetési fedezet megteremtése érdekében a szófiai Európa Ház megvásárlásával kapcsolatos szerződésre az év végét követően.

8 222 520

| 2102. | jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) |
| --- | --- |

2102.

jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól)

P2

Előirányzatok átcsoportosítása a folyamatban lévő, szokásos működéshez kapcsolódó tevékenységek megfelelő szintű folyamatos biztosítása érdekében.

758 000

P5

Alultervezett kiadások, előirányzatok átcsoportosítása a Streamline alkalmazással és a NAP helpdeskkel kapcsolatos további kiadások fedezésére.

188 000

| 3241. | jogcím (Digitális és hagyományos kiadványok) |
| --- | --- |

3241.

jogcím (Digitális és hagyományos kiadványok)

P1

Átcsoportosítás az intranet területén alakuló és újonnan létrejövő projektekből származó kiadások fedezésére, a dokumentum indexálásának kiszervezésével kapcsolatosúj megközelítés és a tájékoztatók (Fiches Techniques) kiadásának a vártnál magasabb költségei.

800 000

P6

Az intranet program és a papírmentes program folytatásához szükséges növekedés.

600 000

| 3243. | jogcím (Látogatóközpont) |
| --- | --- |

3243.

jogcím (Látogatóközpont)

P3

Előirányzatok átcsoportosítása a 2011-es költségvetés elkészítésekor még előre nem látható kiadások fedezésének biztosítására, nevezetesen bizonyos áruk/szolgáltatások megvásárlása és szerződéses kötelezettségek.

600 000

| 3245. | jogcím (Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése) |
| --- | --- |

3245.

jogcím (Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése)

P4

Előirányzatok átcsoportosítása a Szaharov-hálózat rendezvény – emberjogi konferencia megszervezésére, amely eseményt nem tervezték be a 2011-es költségvetésbe.

260 000

Összesen

11 799 520

II.   PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

| 23. | Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 70 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek az 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek). |
| --- | --- |

23.

Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 70 %-a négy alcím között oszlik meg. Ezek az 10. alcím (Az Európai Parlament képviselői), az 12. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 20. alcím (Épületek és járulékos költségek) és a 42. alcím (A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek).

| 24. | A 11. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2011-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2010-es pénzügyi évhez képest. Az 2. és a 3. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2010 és 2011 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

  11.   táblázat


  2011-ben lekötött előirányzatok a 2010-ben lekötött előirányzatokkal összehasonlításban











  Alcím | Rovat | 2011
  (EUR) | 2010
  (EUR) | Változás
  (EUR) | Változás %-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Az Európai Parlament képviselői | 195 411 480 | 207 680 220 | –12 268 740 | –6 |
| 12. | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 540 454 419 | 532 628 082 | 7 826 337 | 1 |
| 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 118 800 097 | 106 585 463 | 12 214 634 | 11 |
| 16. | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 14 489 624 | 13 339 919 | 1 149 705 | 9 |
| 1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek | 869 155 619 | 860 233 684 | 8 921 935 | 1 |
| 20. | Épületek és járulékos költségek | 195 529 891 | 186 396 513 | 9 133 378 | 5 |
| 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | 117 290 772 | 137 467 641 | –20 176 869 | –15 |
| 23. | Folyó igazgatási költségek | 9 652 197 | 10 373 435 | – 721 238 | –7 |
| 2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 322 472 860 | 334 237 589 | –11 764 729 | –4 |
| 30. | Ülések és konferenciák | 32 807 760 | 30 180 428 | 2 627 332 | 9 |
| 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | 92 059 312 | 97 821 408 | –5 762 096 | –6 |
| 3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 124 867 072 | 128 001 836 | –3 134 764 | –2 |
| 40. | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 83 078 152 | 76 088 322 | 6 989 831 | 9 |
| 42. | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 170 564 354 | 153 418 841 | 17 145 513 | 11 |
| 44. | A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei | 340 000 | 310 000 | 30 000 | 10 |
| 4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek | 253 982 506 | 229 817 163 | 24 165 344 | 11 |
| 10. cím – Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 | — |
| Összesen | 1 570 478 058 | 1 552 290 272 | 18 187 786 | 1 |

24.

A 11. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2011-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2010-es pénzügyi évhez képest. Az 2. és a 3. ábra az előirányzatok megoszlását, illetve a 2010 és 2011 között bekövetkezett változásokat szemlélteti.

11.   táblázat

2011-ben lekötött előirányzatok a 2010-ben lekötött előirányzatokkal összehasonlításban

Alcím

Rovat

2011

(EUR)

2010

(EUR)

Változás

(EUR)

Változás %-ban

10.

Az Európai Parlament képviselői

195 411 480

207 680 220

–12 268 740

–6

12.

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

540 454 419

532 628 082

7 826 337

1

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

118 800 097

106 585 463

12 214 634

11

16.

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

14 489 624

13 339 919

1 149 705

9

1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek

869 155 619

860 233 684

8 921 935

1

20.

Épületek és járulékos költségek

195 529 891

186 396 513

9 133 378

5

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

117 290 772

137 467 641

–20 176 869

–15

23.

Folyó igazgatási költségek

9 652 197

10 373 435

– 721 238

–7

2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

322 472 860

334 237 589

–11 764 729

–4

30.

Ülések és konferenciák

32 807 760

30 180 428

2 627 332

9

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

92 059 312

97 821 408

–5 762 096

–6

3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

124 867 072

128 001 836

–3 134 764

–2

40.

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

83 078 152

76 088 322

6 989 831

9

42.

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

170 564 354

153 418 841

17 145 513

11

44.

A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei

340 000

310 000

30 000

10

4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek

253 982 506

229 817 163

24 165 344

11

10. cím – Egyéb kiadások

0

0

0

—

Összesen

1 570 478 058

1 552 290 272

18 187 786

1

2.   ábra

A 2011-es költségvetés alcímek szerinti megoszlása

Image

3.   ábra

A lekötött előirányzatok alcímenkénti alakulása 2010 és 2011 között

Image

A.   
  10. alcím – Az Európai Parlament képviselői

| 25. | A képviselőkkel kapcsolatos kiadások (a 2011-es pénzügyi év összes kiadásának 12 %-a) 12 millió EUR-val, azaz 2010-hez képest 6 %-kal csökkentek. Az alcím csökkenése többek között az 1004. jogcím (Szokásos utazási költségek) (–7 %) és az 1020. jogcím (Átmeneti ellátás) (–88 %) csökkenésének eredménye. |
| --- | --- |

25.

A képviselőkkel kapcsolatos kiadások (a 2011-es pénzügyi év összes kiadásának 12 %-a) 12 millió EUR-val, azaz 2010-hez képest 6 %-kal csökkentek. Az alcím csökkenése többek között az 1004. jogcím (Szokásos utazási költségek) (–7 %) és az 1020. jogcím (Átmeneti ellátás) (–88 %) csökkenésének eredménye.

| 26. | Az ezen alcím alatti előirányzatok mintegy 5 %-át törölték. A törléseket nevezetesen az magyarázza, hogy a 2011-es költségvetésre vonatkozó első javaslatok 2010 elején készültek, amikor még nem váltak ismertté az új képviselői statútum alkalmazásának hatásai. |
| --- | --- |

26.

Az ezen alcím alatti előirányzatok mintegy 5 %-át törölték. A törléseket nevezetesen az magyarázza, hogy a 2011-es költségvetésre vonatkozó első javaslatok 2010 elején készültek, amikor még nem váltak ismertté az új képviselői statútum alkalmazásának hatásai.

| 27. | Az 1000. jogcímre (Tiszteletdíjak) képzett kötelezettségvállalások összege ennek megfelelően 67 373 854 EUR volt (az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 34 %-a), míg az 1004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) 69 748 957 EUR-t különítettek el (amely az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 36 %-át tette ki). Ez utóbbi jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazások kapcsán felmerülő útiköltségek és napidíjak költségeit fedezi. |
| --- | --- |

27.

Az 1000. jogcímre (Tiszteletdíjak) képzett kötelezettségvállalások összege ennek megfelelően 67 373 854 EUR volt (az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 34 %-a), míg az 1004. jogcímre (Szokásos utazási költségek) 69 748 957 EUR-t különítettek el (amely az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 36 %-át tette ki). Ez utóbbi jogcím a munkahelyekre való utazáshoz és visszaúthoz, valamint egyéb küldetésekhez kapcsolódó utazások kapcsán felmerülő útiköltségek és napidíjak költségeit fedezi.

| 28. | 2011-ben (9) a képviselők 17 572 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 31 222-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre és 2 378-szor a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire (10). A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 1 160 utazás bizottságok, 1 671 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 1 413 utazás. |
| --- | --- |

28.

2011-ben (9) a képviselők 17 572 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 31 222-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre és 2 378-szor a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire (10). A Parlament három szokásos munkahelyén kívülre tett utazások közül 1 160 utazás bizottságok, 1 671 utazás pedig képviselőcsoportok üléseihez kötődött, amihez hozzáadódott még parlamenti küldöttségek megbeszéléseivel kapcsolatos további 1 413 utazás.

| 29. | Az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 37 843 364 EUR volt (ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 19 %-a). Ez az összeg a képviselők parlamenti tevékenységeiből származó kiadások fedezésére szolgált. A havi juttatás mértéke képviselőnként 4 299 EUR. |
| --- | --- |

29.

Az 1006. jogcím (Általános költségtérítés) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 37 843 364 EUR volt (ami az 10. alcím kötelezettségvállalásainak 19 %-a). Ez az összeg a képviselők parlamenti tevékenységeiből származó kiadások fedezésére szolgált. A havi juttatás mértéke képviselőnként 4 299 EUR.

B.   
  12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

| 30. | Ez az alcím a 2011-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 34 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. A kiadások az előző évhez képest 1 %-kal nőttek. Ez a változás elsősorban az 1200. jogcím (Javadalmazás és juttatások) 2 %-os növekedésének tulajdonítható. |
| --- | --- |

30.

Ez az alcím a 2011-es költségvetési évben a kiadások teljes összegének 34 %-át, vagyis a legnagyobb kiadási tételt tette ki. A kiadások az előző évhez képest 1 %-kal nőttek. Ez a változás elsősorban az 1200. jogcím (Javadalmazás és juttatások) 2 %-os növekedésének tulajdonítható.

| 31. | Az 12. alcím alatti kiadások mintegy 99 %-a az 1200. jogcímhez (Javadalmazás és juttatások) kapcsolódik és a teljesített kötelezettségvállalások összege 535 880 699 EUR volt. A tétel alatt az év végén rendelkezésre álló előirányzatok azon éves bérkiigazítás kifizetésére szolgáltak, amelyekről a Tanács addig nem határozott. Az éves kiigazításon kívül az előirányzat-felhasználás évről évre történő növekedése +4,62 %. Megjegyzendő, hogy az 1200. jogcímet 2011-ben előirányzat-többlet jellemezte, és ezáltal átadó költségvetési sort képzett a pénzügyi év során végrehajtott több átcsoportosítás esetében. |
| --- | --- |

31.

Az 12. alcím alatti kiadások mintegy 99 %-a az 1200. jogcímhez (Javadalmazás és juttatások) kapcsolódik és a teljesített kötelezettségvállalások összege 535 880 699 EUR volt. A tétel alatt az év végén rendelkezésre álló előirányzatok azon éves bérkiigazítás kifizetésére szolgáltak, amelyekről a Tanács addig nem határozott. Az éves kiigazításon kívül az előirányzat-felhasználás évről évre történő növekedése +4,62 %. Megjegyzendő, hogy az 1200. jogcímet 2011-ben előirányzat-többlet jellemezte, és ezáltal átadó költségvetési sort képzett a pénzügyi év során végrehajtott több átcsoportosítás esetében.

| 32. | 2011-ben 321 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, 77 ideiglenes alkalmazottat a képviselőcsoportokhoz, továbbá 395 főt vettek fel akkreditált parlamenti asszisztensnek. 2011. december 31-én összesen 5 778 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. Ebből 5 031 főt a Főtitkárság, 747-et pedig a képviselőcsoportok alkalmaztak. |
| --- | --- |

32.

2011-ben 321 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, 77 ideiglenes alkalmazottat a képviselőcsoportokhoz, továbbá 395 főt vettek fel akkreditált parlamenti asszisztensnek. 2011. december 31-én összesen 5 778 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott az Európai Parlamentnél. Ebből 5 031 főt a Főtitkárság, 747-et pedig a képviselőcsoportok alkalmaztak.

| 33. | A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 25 %-át, az igazgatók 31 %-át és a főigazgatók 45 %-át tették ki 2011. december 31-én. A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban az alábbi ábra ismerteti.

  4.   ábra


  Titkársági személyzet nemek szerinti összetétele |
| --- | --- |

33.

A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 25 %-át, az igazgatók 31 %-át és a főigazgatók 45 %-át tették ki 2011. december 31-én. A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes beosztásokban az alábbi ábra ismerteti.

4.   ábra

Titkársági személyzet nemek szerinti összetétele

Image

C.   
  14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

| 34. | Ez az alcím a 2011. évi költségvetés 8 %-át tette ki. A 2010-hez képest történt 11 %-os növekedés az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) kiadásainak 21 %-os és az 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) 22 %-os emelkedésének tulajdonítható. Az 14. alcím előirányzatainak mintegy 48 %-át az 1402. jogcímre (Konferenciatolmácsok), 26 %-át pedig az 1400. jogcímre (Egyéb alkalmazottak) fordították. |
| --- | --- |

34.

Ez az alcím a 2011. évi költségvetés 8 %-át tette ki. A 2010-hez képest történt 11 %-os növekedés az 1400. jogcím (Egyéb alkalmazottak) kiadásainak 21 %-os és az 142. jogcímcsoport (Külső szolgáltatások) 22 %-os emelkedésének tulajdonítható. Az 14. alcím előirányzatainak mintegy 48 %-át az 1402. jogcímre (Konferenciatolmácsok), 26 %-át pedig az 1400. jogcímre (Egyéb alkalmazottak) fordították.

| 35. | Az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) alatti kötelezettségvállalások 56 964 283,06 EUR-t tettek ki és az intézményközi együttműködés részeként (többek között) azon kisegítő konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni. |
| --- | --- |

35.

Az 1402. jogcím (Konferenciatolmácsok) alatti kötelezettségvállalások 56 964 283,06 EUR-t tettek ki és az intézményközi együttműködés részeként (többek között) azon kisegítő konferenciatolmácsok díjának, társadalombiztosítási járulékainak, utazási költségeinek és napidíjainak fedezésére szolgáltak, akiket a Parlament alkalmaz a Parlament vagy más intézmények által szervezett olyan ülések kiszolgálására, amelyek kiszolgálását a Parlament tolmácsai (tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak) nem tudják ellátni.

| 36. | A parlamenti tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 110 098 tolmácsnapot dolgoztak 2011-ben a Parlamentben (2010: 109 256 nap) és más olyan intézményekben (11), ahol a parlamenti szolgálatok biztosítják a tolmácsolást (ez 0,4 %-os növekedést jelent 2010-hez képest). A személyzethez tartozó tolmácsok 53 325 napot (1,8 %-os növekedés 2010-hez képest), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 56 773 napot tolmácsoltak (ami 2010-hez képest 0,9 %-os csökkenés). |
| --- | --- |

36.

A parlamenti tolmácsok és kisegítő konferenciatolmácsok 110 098 tolmácsnapot dolgoztak 2011-ben a Parlamentben (2010: 109 256 nap) és más olyan intézményekben (11), ahol a parlamenti szolgálatok biztosítják a tolmácsolást (ez 0,4 %-os növekedést jelent 2010-hez képest). A személyzethez tartozó tolmácsok 53 325 napot (1,8 %-os növekedés 2010-hez képest), míg a kisegítő konferenciatolmácsok 56 773 napot tolmácsoltak (ami 2010-hez képest 0,9 %-os csökkenés).

| 37. | Az 1400. (Egyéb alkalmazottak) jogcím esetében a kötelezettségvállalások elérték a 30 538 391 EUR-t. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók javadalmazása és juttatásai, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint az ideiglenes alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2011. december 31-én 727 volt. A szerződéses állomány besorolási csoportok szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

  5.   ábra


  Szerződéses állomány besorolási csoportok szerint |
| --- | --- |

37.

Az 1400. (Egyéb alkalmazottak) jogcím esetében a kötelezettségvállalások elérték a 30 538 391 EUR-t. Ez a jogcím elsősorban egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint szaktanácsadók javadalmazása és juttatásai, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok és az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, valamint az ideiglenes alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál. A szerződéses alkalmazottak száma 2011. december 31-én 727 volt. A szerződéses állomány besorolási csoportok szerinti megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

5.   ábra

Szerződéses állomány besorolási csoportok szerint

Image

D.   
  16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 38. | Az 16. alcím kiadásai (a 2011-es pénzügyi év összes kiadásának 1 %-a) 1 millió EUR-val, azaz 2010-hez képest 9 %-kal nőttek. |
| --- | --- |

38.

Az 16. alcím kiadásai (a 2011-es pénzügyi év összes kiadásának 1 %-a) 1 millió EUR-val, azaz 2010-hez képest 9 %-kal nőttek.

| 39. | Az alcímen belüli kötelezettségvállalások 37 %-a az 1654. jogcímhez (Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 27 %-a az 1612. jogcímhez (Továbbképzés), 18 %-a pedig az 1652. jogcímhez (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kapcsolódik. |
| --- | --- |

39.

Az alcímen belüli kötelezettségvállalások 37 %-a az 1654. jogcímhez (Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék), 27 %-a az 1612. jogcímhez (Továbbképzés), 18 %-a pedig az 1652. jogcímhez (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kapcsolódik.

| 40. | Az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek teszik ki az 1654. jogcím legnagyobb részét. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 5 350 000 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást kötött. |
| --- | --- |

40.

Az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek teszik ki az 1654. jogcím legnagyobb részét. A jogcímen belüli lekötött előirányzatok összesen 5 350 000 EUR-t tettek ki, és a Parlament hozzájárulását fedezték a gyermekfelügyeleti központ és azon külső bölcsődék költségeihez, amelyekkel a Parlament megállapodást kötött.

| 41. | Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 913 225 EUR-t tettek ki, és a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáltak. 2011-ben 4 154 fő vett részt belső nyelvtanfolyamokon (2010-ben 4 757 (12)) és további 403 fő látogatott a munkahelyen kívül szervezett nyelvtanfolyamokat (2010-ben 392). Emellett 1 478 fő vett részt informatika-tanfolyamokon (2010-ben 733) és 1 336 fő pénzügyi tanfolyamokon (2010-ben 998). Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzusokon 230 alkalmazott vett részt (2010-ben 85). Ami a nem nyelvi képzéseket illeti, összesen 5 244 fő vett részt belső (2010-ben 6 853) és 239 fő külső (2010-ben 198) továbbképzéseken. Az 1652. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 600 000 EUR-t tettek ki. Az éttermek és önkiszolgáló éttermek mintegy 1 554 000 látogatót szolgáltak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 157 000 ügyfelet. |
| --- | --- |

41.

Az 1612. jogcím (Továbbképzés) esetében az előirányzatok 3 913 225 EUR-t tettek ki, és a személyzet szakmai továbbképzésével és az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáltak. 2011-ben 4 154 fő vett részt belső nyelvtanfolyamokon (2010-ben 4 757 (12)) és további 403 fő látogatott a munkahelyen kívül szervezett nyelvtanfolyamokat (2010-ben 392). Emellett 1 478 fő vett részt informatika-tanfolyamokon (2010-ben 733) és 1 336 fő pénzügyi tanfolyamokon (2010-ben 998). Az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzusokon 230 alkalmazott vett részt (2010-ben 85). Ami a nem nyelvi képzéseket illeti, összesen 5 244 fő vett részt belső (2010-ben 6 853) és 239 fő külső (2010-ben 198) továbbképzéseken. Az 1652. jogcím (Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége) kötelezettségvállalásai 2 600 000 EUR-t tettek ki. Az éttermek és önkiszolgáló éttermek mintegy 1 554 000 látogatót szolgáltak ki, a személyzeti bolt pedig körülbelül 157 000 ügyfelet.

E.   
  20. alcím – Épületek és járulékos költségek

| 42. | Ez az alcím a 2011. évi kiadások 12 %-át tette ki, ami 2010-hez képest 5 %-os emelkedést jelent. A 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás), a 2007. jogcím (Épületek berendezése) és a 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) növekedését részben ellensúlyozta a 2000. jogcím (Bérleti díjak), a 2001. jogcím (Éves lízingdíjak), a 2008. jogcím (Specifikus ingatlankezelés) és a 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) előirányzatainak csökkenése. |
| --- | --- |

42.

Ez az alcím a 2011. évi kiadások 12 %-át tette ki, ami 2010-hez képest 5 %-os emelkedést jelent. A 2003. jogcím (Ingatlanvásárlás), a 2007. jogcím (Épületek berendezése) és a 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) növekedését részben ellensúlyozta a 2000. jogcím (Bérleti díjak), a 2001. jogcím (Éves lízingdíjak), a 2008. jogcím (Specifikus ingatlankezelés) és a 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) előirányzatainak csökkenése.

| 43. | Az alábbi ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti lebontását.

  6.   ábra


  A 20. alcímhez tartozó kiadások százalékos megoszlása |
| --- | --- |

43.

Az alábbi ábra sematikusan szemlélteti a 20. alcím előirányzatainak költségtípus szerinti lebontását.

6.   ábra

A 20. alcímhez tartozó kiadások százalékos megoszlása

Image

| 44. | A 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) kötelezettségvállalási előirányzatai (az alcím 22 %-a) 43 815 033 EUR-t tettek ki, és a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók, valamint festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgáltak. |
| --- | --- |

44.

A 2022. jogcím (Takarítás és karbantartás) kötelezettségvállalási előirányzatai (az alcím 22 %-a) 43 815 033 EUR-t tettek ki, és a jelenlegi szerződések alapján az épületek, liftek, fűtési és légkondicionáló rendszerek, tűzvédelmi ajtók, valamint festési és javítási munkák stb. költségének fedezésére szolgáltak.

| 45. | A 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) kötelezettségvállalási előirányzatai (az alcím 19 %-a) összesen 36 279 710 EUR-t tettek ki, és alapvetően a Parlament által a három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgáltak. 2011 végén 876 biztonsági őr dolgozott a Parlament épületeiben. A 2010-hez képesti megtakarítások ezen a jogcímen egyrészt a biztonsági kiadások racionalizálásából, valamint az általános biztonság és tűzvédelem közti szinergiákból, másrészt pedig a brüsszeli ingatlanok és személyek biztonságáért felelős társaságra a szerződés és a pályázati feltételek be nem tartásáért kirótt büntetésből adódnak. E megtakarítások lehetővé tették az akkreditációs és fogadási feladatoknak az álláshelyek betöltése során tapasztalt nehézségek miatti késedelmes internalizálásához kapcsolódó költségek adszorbálását. |
| --- | --- |

45.

A 2026. jogcím (Épületek biztonsága és őrzése) kötelezettségvállalási előirányzatai (az alcím 19 %-a) összesen 36 279 710 EUR-t tettek ki, és alapvetően a Parlament által a három szokásos munkahelyén és a tájékoztató irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgáltak. 2011 végén 876 biztonsági őr dolgozott a Parlament épületeiben. A 2010-hez képesti megtakarítások ezen a jogcímen egyrészt a biztonsági kiadások racionalizálásából, valamint az általános biztonság és tűzvédelem közti szinergiákból, másrészt pedig a brüsszeli ingatlanok és személyek biztonságáért felelős társaságra a szerződés és a pályázati feltételek be nem tartásáért kirótt büntetésből adódnak. E megtakarítások lehetővé tették az akkreditációs és fogadási feladatoknak az álláshelyek betöltése során tapasztalt nehézségek miatti késedelmes internalizálásához kapcsolódó költségek adszorbálását.

| 46. | A 2003. jogcímet (Ingatlanvásárlás), amely eredetileg p.m. megjegyzéssel szerepelt, a C7, C9 és P9 átcsoportosításokkal feltöltötték. A jogcím 15 millió EUR-s többlete nem automatikusan történő átvitelre került, így 2012-ben lesz lekötve és kifizetve (Trebel épület). |
| --- | --- |

46.

A 2003. jogcímet (Ingatlanvásárlás), amely eredetileg p.m. megjegyzéssel szerepelt, a C7, C9 és P9 átcsoportosításokkal feltöltötték. A jogcím 15 millió EUR-s többlete nem automatikusan történő átvitelre került, így 2012-ben lesz lekötve és kifizetve (Trebel épület).

| 47. | A 2007. jogcím (Épületek berendezése) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 23 514 945 EUR volt. A 2010. október 20-i állásfoglalásban kért információk megkapását követően a Költségvetési Bizottság 2011. március 15-i és 16-i ülésén jóváhagyta 2,5 millió EUR felhasználását a tartalékból (100. alcím) az európai Történelem Háza számára. |
| --- | --- |

47.

A 2007. jogcím (Épületek berendezése) tekintetében a kötelezettségvállalások összege 23 514 945 EUR volt. A 2010. október 20-i állásfoglalásban kért információk megkapását követően a Költségvetési Bizottság 2011. március 15-i és 16-i ülésén jóváhagyta 2,5 millió EUR felhasználását a tartalékból (100. alcím) az európai Történelem Háza számára.

F.   
  21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

| 48. | Ez az alcím a 2011. évi kiadások 7 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 15 %-os csökkenést mutattak 2010-hez képest, ami különösen a 210. jogcímcsoporttal (Informatika és telekommunikáció) kapcsolatos kiadások csökkenésével magyarázható. Az e jogcímcsoporthoz kötődő kiadások 43 %-kal csökkentek (2010-ben a jogcímre három átcsoportosítás érkezett, összesen mintegy 24 millió EUR értékben). |
| --- | --- |

48.

Ez az alcím a 2011. évi kiadások 7 %-át tette ki. A 21. alcím kiadásai 15 %-os csökkenést mutattak 2010-hez képest, ami különösen a 210. jogcímcsoporttal (Informatika és telekommunikáció) kapcsolatos kiadások csökkenésével magyarázható. Az e jogcímcsoporthoz kötődő kiadások 43 %-kal csökkentek (2010-ben a jogcímre három átcsoportosítás érkezett, összesen mintegy 24 millió EUR értékben).

| 49. | A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai (az alcím 51 %-a) 2010-hez képest 4,5 millió EUR-val nőttek több átcsoportosításnak köszönhetően, amelyek az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó külső támogatás finanszírozásának növelését, és azáltal az Elnökség által 2010. március 24-én elfogadott középtávú ikt-stratégia megvalósításának folytatását célozták. A kiadások összesen 60 263 388 EUR-t tesznek ki. Az előirányzatok elsősorban az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgálnak. |
| --- | --- |

49.

A 2102. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól) előirányzatai (az alcím 51 %-a) 2010-hez képest 4,5 millió EUR-val nőttek több átcsoportosításnak köszönhetően, amelyek az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó külső támogatás finanszírozásának növelését, és azáltal az Elnökség által 2010. március 24-én elfogadott középtávú ikt-stratégia megvalósításának folytatását célozták. A kiadások összesen 60 263 388 EUR-t tesznek ki. Az előirányzatok elsősorban az adatfeldolgozó központ és a hálózat működésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselőket és a képviselőcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint műszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgálnak.

| 50. | A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) előirányzatai a 21. alfejezet 28 %-át tették ki, összesen 32 309 241 EUR kiadással. Ez az előirányzat fedezte a termékeknek és szoftvereknek az intézmény számára történő beszerzésével, bérlésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadásokat, valamint a kapcsolódó munkákat. Ezek a berendezések és szoftverek főleg a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik. |
| --- | --- |

50.

A 2100. jogcím (Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek) előirányzatai a 21. alfejezet 28 %-át tették ki, összesen 32 309 241 EUR kiadással. Ez az előirányzat fedezte a termékeknek és szoftvereknek az intézmény számára történő beszerzésével, bérlésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadásokat, valamint a kapcsolódó munkákat. Ezek a berendezések és szoftverek főleg a számítógépes és távközlési központ, illetve az osztályok és a képviselőcsoportok számítástechnikai rendszereit, valamint az elektronikus szavazórendszert jelentik.

| 51. | A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

  7.   ábra


  A 21. alcímhez tartozó kiadások százalékos megoszlása |
| --- | --- |

51.

A 21. alcímben szereplő kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

7.   ábra

A 21. alcímhez tartozó kiadások százalékos megoszlása

Image

| 52. | Az informatikai kapacitás és adatfeldolgozási sebesség 28 %-kal nőtt a tárgyidőszakban. 2010 decemberében a tárolókapacitás 2 314 240 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2011 végére ez 4 365 713 GB-ra nőtt. A központi szerver adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évhez képest 12 %-kal nőtt (a beérkező kérések száma stabil). Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekbe és munkaállomásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma 73 %-kal nőtt, a 2010. végi 1 019-ről 2011 végére 1 763-ra nőtt, ami elsősorban a Windows 7-re történő átállásnak, valamint a wifi és a DMZ (biztonsági réteg a hálózati támadások megakadályozása érdekében) fejlesztésének tudható be. |
| --- | --- |

52.

Az informatikai kapacitás és adatfeldolgozási sebesség 28 %-kal nőtt a tárgyidőszakban. 2010 decemberében a tárolókapacitás 2 314 240 gigabyte-ot (GB) tett ki, míg 2011 végére ez 4 365 713 GB-ra nőtt. A központi szerver adott mennyiségű adat adott időn belül való feldolgozására vonatkozó kapacitása az előző évhez képest 12 %-kal nőtt (a beérkező kérések száma stabil). Emellett az informatikai rendszerek biztonságának garantálása érdekében a hálózatra, a szerverekre, a szoftverekbe és munkaállomásokra integrált és tesztelt javítócsomagok száma 73 %-kal nőtt, a 2010. végi 1 019-ről 2011 végére 1 763-ra nőtt, ami elsősorban a Windows 7-re történő átállásnak, valamint a wifi és a DMZ (biztonsági réteg a hálózati támadások megakadályozása érdekében) fejlesztésének tudható be.

G.   
  23. alcím – Folyó igazgatási költségek

| 53. | Ez az alcím a 2011. évi kiadások 1 %-át tette ki. Az alcím 2011 során tapasztalt 7 %-os csökkenése főként a 235. jogcímcsoporttal (Telekommunikáció) kapcsolatos kiadások (19 %-os) csökkenésével magyarázható. |
| --- | --- |

53.

Ez az alcím a 2011. évi kiadások 1 %-át tette ki. Az alcím 2011 során tapasztalt 7 %-os csökkenése főként a 235. jogcímcsoporttal (Telekommunikáció) kapcsolatos kiadások (19 %-os) csökkenésével magyarázható.

| 54. | A költségek megoszlása az alcímen belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 48 % 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 20 %, 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 14 %. A fennmaradó 18 % a 231. jogcímcsoport (Pénzügyi költségek), a 236. jogcímcsoport (Levelek postaköltsége és szállítási díjak), a 237. jogcímcsoport (Költöztetés) és a 238. jogcímcsoport (Egyéb igazgatási költségek) között oszlik meg. |
| --- | --- |

54.

A költségek megoszlása az alcímen belül: 235. jogcímcsoport (Telekommunikáció): 48 % 230. jogcímcsoport (Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak): 20 %, 232. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés): 14 %. A fennmaradó 18 % a 231. jogcímcsoport (Pénzügyi költségek), a 236. jogcímcsoport (Levelek postaköltsége és szállítási díjak), a 237. jogcímcsoport (Költöztetés) és a 238. jogcímcsoport (Egyéb igazgatási költségek) között oszlik meg.

H.   
  30. alcím – Ülések és konferenciák

| 55. | Ez az alcím a 2011. évi kiadások 2 %-át tette ki. A 2011. évi előirányzatok 2010-hez képest 9 %-kal növekedtek. Ennek oka a 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek) 2,1 millió EUR-s növekedése. |
| --- | --- |

55.

Ez az alcím a 2011. évi kiadások 2 %-át tette ki. A 2011. évi előirányzatok 2010-hez képest 9 %-kal növekedtek. Ennek oka a 300. jogcímcsoport (Személyzeti kiküldetési költségek) 2,1 millió EUR-s növekedése.

| 56. | 2011-ben 34 849 kiküldetésre (2010-ben 33 200) került sor, és ezek 104 514 küldetési napnak felelnek meg (2010-ben 98 629 nap). A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazással járt (Brüsszel: 5 954 kiküldetés, Strasbourg: 21 023 kiküldetés és Luxembourg: 2 528 kiküldetés). |
| --- | --- |

56.

2011-ben 34 849 kiküldetésre (2010-ben 33 200) került sor, és ezek 104 514 küldetési napnak felelnek meg (2010-ben 98 629 nap). A kiküldetések zöme a Parlament három munkahelye közötti utazással járt (Brüsszel: 5 954 kiküldetés, Strasbourg: 21 023 kiküldetés és Luxembourg: 2 528 kiküldetés).

I.   
  32. alcím – Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

| 57. | Az ezen alcím alatti előirányzatok a 2011. évi kiadások 6 %-át tették ki. Az előirányzatok az előző évhez képest 6 %-kal csökkentek. Az alcím előirányzatainak mintegy 30 %-a a 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 19 %-a a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 12 %-a pedig a 3248. jogcím (Audiovizuális információs költségek) céljaira került felhasználásra. |
| --- | --- |

57.

Az ezen alcím alatti előirányzatok a 2011. évi kiadások 6 %-át tették ki. Az előirányzatok az előző évhez képest 6 %-kal csökkentek. Az alcím előirányzatainak mintegy 30 %-a a 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások), 19 %-a a 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek), 12 %-a pedig a 3248. jogcím (Audiovizuális információs költségek) céljaira került felhasználásra.

| 58. | A kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

  8.   ábra


  A 32. alcímhez tartozó kiadások százalékos megoszlása |
| --- | --- |

58.

A kiadások eloszlását az alábbi ábra mutatja be.

8.   ábra

A 32. alcímhez tartozó kiadások százalékos megoszlása

Image

| 59. | A 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 27 197 374 EUR-t tettek ki, és a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgáltak. |
| --- | --- |

59.

A 3244. jogcím (Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások) esetében az előirányzatok 27 197 374 EUR-t tettek ki, és a csoportlátogatásokra és ehhez kapcsolódó felügyeleti és infrastrukturális költségekre biztosított támogatásoknak, az Euroscola program működési költségeinek, valamint a harmadik országbeli véleményformálóknak szervezett gyakornoki időszakok finanszírozásának fedezésére szolgáltak.

| 60. | A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 17 629 068 EUR volt, és különösen a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgált, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is. |
| --- | --- |

60.

A 3242. jogcím (Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 17 629 068 EUR volt, és különösen a tájékoztató kiadványokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgált, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, a PR-t, a tagállamokban és a csatlakozó országokban sorra kerülő állami rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt, valamint a jogalkotási figyelő (OEIL) frissítését is.

| 61. | A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 11 105 033 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:






  — | az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések), |
| --- | --- | --- |

61.

A 3248. jogcím (Audiovizuális tájékoztatási költségek) kötelezettségvállalásai 11 105 033 EUR-t tettek ki, és a következő tételekhez kapcsolódó költségeket fedezték:

—

az audiovizuális terület működési költségvetése (beleértve a saját szolgáltatásokat és a külső támogatást is, mint például a rádió- és televízióállomásoknak nyújtott műszaki szolgáltatások, audiovizuális műsorok gyártása, koprodukciója és sugárzása, csatornabérlés, televízió- és rádióműsorok közvetítése és az intézmény és az audiovizuális műsorszóró szervek közötti kapcsolatok fejlesztését célzó egyéb intézkedések),

| — | a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei, |
| --- | --- |

—

a plenáris ülések és a parlamenti bizottsági ülések élő internetes közvetítésének költségei,

| — | megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz. |
| --- | --- |

—

megfelelő archívumok és olyan keresőprogram létrehozása, amely a polgárok számára megszakítás nélküli hozzáférést biztosít ezen információhoz.

| 62. | Ami az audiovizuális információs műsorok létrehozását illeti, 1 224 eseményt, köztük 800 félnapos bizottsági ülést közvetítettek az interneten. Ami az Európa műholdról szolgáltatást illeti, 843 hír, 52 rövidhír és 380 élő tudósítás készült. |
| --- | --- |

62.

Ami az audiovizuális információs műsorok létrehozását illeti, 1 224 eseményt, köztük 800 félnapos bizottsági ülést közvetítettek az interneten. Ami az Európa műholdról szolgáltatást illeti, 843 hír, 52 rövidhír és 380 élő tudósítás készült.

J.   
  40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

| 63. | Ez az alcím a 2011. évi kiadások 5 %-át képviselte, és a megelőző pénzügyi évhez képest 9 %-os növekedés volt tapasztalható. A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 66 %-át tette ki (2010-ben 70 %). Az e jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 54 692 881 EUR tettek ki, és a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgálnak:






  — | titkársági, adminisztrációs és működési költségek, |
| --- | --- | --- |

63.

Ez az alcím a 2011. évi kiadások 5 %-át képviselte, és a megelőző pénzügyi évhez képest 9 %-os növekedés volt tapasztalható. A 400. jogcímcsoport (Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 66 %-át tette ki (2010-ben 70 %). Az e jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 54 692 881 EUR tettek ki, és a képviselőcsoportok és a független képviselők tekintetében az alábbiak fedezésére szolgálnak:

—

titkársági, adminisztrációs és működési költségek,

| — | az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek. |
| --- | --- |

—

az Európai Unió politikai tevékenységeivel összefüggésben folytatott politikai és információs tevékenységekkel kapcsolatos költségek.

| 64. | A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 21 %-át (2010-ben 18 %) tette ki. A 403. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 13 %-át (2010-ben 12 %) tette ki.

  9.   ábra


  A 40. alcímben szereplő kiadások százalékos eloszlása |
| --- | --- |

64.

A 402. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 21 %-át (2010-ben 18 %) tette ki. A 403. jogcímcsoport (Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások) a 40. alcím alatt szereplő előirányzatok 13 %-át (2010-ben 12 %) tette ki.

9.   ábra

A 40. alcímben szereplő kiadások százalékos eloszlása

Image

K.   
  42. alcím – A parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

| 65. | Ez az alcím a 2011. évi kiadások 11 %-át tette ki, ami 2010-hez képest 11 %-os emelkedést jelent. |
| --- | --- |

65.

Ez az alcím a 2011. évi kiadások 11 %-át tette ki, ami 2010-hez képest 11 %-os emelkedést jelent.

| 66. | A helyi asszisztensekkel kapcsolatos kiadások 13 %-kal nőnek, és az egész alfejezet összes kiadásainak közel 46 %-át teszik ki, azaz 78 759 981 EUR-t. |
| --- | --- |

66.

A helyi asszisztensekkel kapcsolatos kiadások 13 %-kal nőnek, és az egész alfejezet összes kiadásainak közel 46 %-át teszik ki, azaz 78 759 981 EUR-t.

| 67. | Az akkreditált asszisztensekkel kapcsolatos kiadások 11 %-kal nőnek, és az egész alfejezet összes kiadásainak közel 54 %-át teszik ki, azaz 91 804 373 EUR-t. Az akkreditált parlamenti asszisztensek száma már elérte a tervezettet, és a havonta számukra átlagosan kifizetett juttatások összege évi átlag 6,9 millió EUR körül stabilizálódott (2010-ben 6,3 millió EUR). Ezért a végleges előirányzatok felhasználása szinte optimális (99 %-os), és a kötelezettségvállalások egyenlege (kevesebb mint 1,1 millió EUR) főként azzal magyarázható, hogy 2011-ben nem fizették ki a fizetések éves kiigazítását. |
| --- | --- |

67.

Az akkreditált asszisztensekkel kapcsolatos kiadások 11 %-kal nőnek, és az egész alfejezet összes kiadásainak közel 54 %-át teszik ki, azaz 91 804 373 EUR-t. Az akkreditált parlamenti asszisztensek száma már elérte a tervezettet, és a havonta számukra átlagosan kifizetett juttatások összege évi átlag 6,9 millió EUR körül stabilizálódott (2010-ben 6,3 millió EUR). Ezért a végleges előirányzatok felhasználása szinte optimális (99 %-os), és a kötelezettségvállalások egyenlege (kevesebb mint 1,1 millió EUR) főként azzal magyarázható, hogy 2011-ben nem fizették ki a fizetések éves kiigazítását.

| 68. | 2011. december 31-én1 599 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott az Európai Parlamentben. 2011 decemberében 2 442 helyi asszisztens rendelkezett a képviselőkkel kötött munkaszerződéssel. Az alkalmazott helyi asszisztensek átlagos száma képviselőnként 3,4 volt. Az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként jelentősen eltér, 2011 folyamán ez a szám 0 és 54 között mozgott. Míg 112 képviselő nem rendelkezik helyi alkalmazottakkal, 2011-ben 49 olyan képviselő volt, aki tagállamában több mint tíz alkalmazottat vett fel. |
| --- | --- |

68.

2011. december 31-én1 599 akkreditált parlamenti asszisztens dolgozott az Európai Parlamentben. 2011 decemberében 2 442 helyi asszisztens rendelkezett a képviselőkkel kötött munkaszerződéssel. Az alkalmazott helyi asszisztensek átlagos száma képviselőnként 3,4 volt. Az alkalmazott helyi asszisztensek száma képviselőnként jelentősen eltér, 2011 folyamán ez a szám 0 és 54 között mozgott. Míg 112 képviselő nem rendelkezik helyi alkalmazottakkal, 2011-ben 49 olyan képviselő volt, aki tagállamában több mint tíz alkalmazottat vett fel.

L.   10. cím – Egyéb kiadások

| 69. | Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezekkel az átcsoportosításokkal (33 814 026 EUR) e jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 40 749 026 EUR-t tettek ki (2010-ben 46 441 800 EUR-t), vagyis a teljes költségvetés mintegy 2 %-át. |
| --- | --- |

69.

Az ehhez a címhez tartozó alcímek csak olyan ideiglenes előirányzatokat tartalmaznak, amelyeket kizárólag valamely működési jogcímhez történő átcsoportosítást követően lehet felhasználni. Ezekkel az átcsoportosításokkal (33 814 026 EUR) e jelentés I. része foglalkozik. Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 40 749 026 EUR-t tettek ki (2010-ben 46 441 800 EUR-t), vagyis a teljes költségvetés mintegy 2 %-át.

| 70. | Az év végén e cím felhasználatlan egyenlege 6 935 000 EUR volt (6 100 000 EUR a 10 0. alcímen (Ideiglenes előirányzatok) és 835 000 EUR a 10 3. alcímen (Bővítési tartalékalap). |
| --- | --- |

70.

Az év végén e cím felhasználatlan egyenlege 6 935 000 EUR volt (6 100 000 EUR a 10 0. alcímen (Ideiglenes előirányzatok) és 835 000 EUR a 10 3. alcímen (Bővítési tartalékalap).

III.   2011. ÉVI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

| 71. | A 2011-es évet főként a 2010-ben a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt megkezdett azon kiigazítások folytatása jellemezte, amelyek lehetővé teszik a Parlament számára, hogy teljes mértékben kihasználja intézményi szerepkörének megerősödését. Az intézmény továbbá lebonyolította a Lisszaboni Szerződésben szereplő további 18 képviselő fogadását, megkezdte az előkészületeket Horvátország csatlakozására, pozitív fejlődést ért el az információs és kommunikációs politika területén, és folytatta a parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves programok végrehajtását. |
| --- | --- |

71.

A 2011-es évet főként a 2010-ben a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt megkezdett azon kiigazítások folytatása jellemezte, amelyek lehetővé teszik a Parlament számára, hogy teljes mértékben kihasználja intézményi szerepkörének megerősödését. Az intézmény továbbá lebonyolította a Lisszaboni Szerződésben szereplő további 18 képviselő fogadását, megkezdte az előkészületeket Horvátország csatlakozására, pozitív fejlődést ért el az információs és kommunikációs politika területén, és folytatta a parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves programok végrehajtását.

| 72. | Az alább felsorolt célkitűzések és a 2011-ben elért eredmények az Elnökség által 2011-ben meghatározott prioritásokon és határozatokon, illetve a Parlament költségvetési állásfoglalásaiban elfogadott iránymutatásokon, valamint a 2009–2011-es időszakra vonatkozó adminisztratív munkaprogram céljain és eredményein alapulnak. |
| --- | --- |

72.

Az alább felsorolt célkitűzések és a 2011-ben elért eredmények az Elnökség által 2011-ben meghatározott prioritásokon és határozatokon, illetve a Parlament költségvetési állásfoglalásaiban elfogadott iránymutatásokon, valamint a 2009–2011-es időszakra vonatkozó adminisztratív munkaprogram céljain és eredményein alapulnak.

A.   A képviselőknek nyújtott szakértői szolgáltatások megerősítése

A.1.   A tematikus főosztályok megerősítése

| 73. | A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését közvetlenül követő 2010-es év lehetővé tette a legsürgetőbb problémákkal való szembenézést a képviselőknek nyújtott közvetlen támogatás terén a parlamenti bizottságok alkalmazotti létszámának növelése, a parlamenti asszisztenseknek szánt további eszközök és a képviselőcsoportok szervezeti felépítésének megerősítése révén. 2011-ben folytatódtak a Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó kiigazítások, amelyek a képviselőknek nyújtott szakértői támogatásra összpontosítottak, lehetővé téve számukra, hogy teljes mértékben éljenek megerősödött jogalkotói szerepükkel, amely immár egyenrangú a Tanácséval. |
| --- | --- |

73.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését közvetlenül követő 2010-es év lehetővé tette a legsürgetőbb problémákkal való szembenézést a képviselőknek nyújtott közvetlen támogatás terén a parlamenti bizottságok alkalmazotti létszámának növelése, a parlamenti asszisztenseknek szánt további eszközök és a képviselőcsoportok szervezeti felépítésének megerősítése révén. 2011-ben folytatódtak a Lisszaboni Szerződéshez kapcsolódó kiigazítások, amelyek a képviselőknek nyújtott szakértői támogatásra összpontosítottak, lehetővé téve számukra, hogy teljes mértékben éljenek megerősödött jogalkotói szerepükkel, amely immár egyenrangú a Tanácséval.

| 74. | A szakértelem megerősítését többek között a jogalkotás minőségének javításával kapcsolatos cél fokozott minőségi kívánalmai, valamint az indokolják, hogy stratégiai gondolkodásra van szükség azokról a politikai kihívásokról, amelyekkel a jövőben az Európai Unió szembe fog nézni. |
| --- | --- |

74.

A szakértelem megerősítését többek között a jogalkotás minőségének javításával kapcsolatos cél fokozott minőségi kívánalmai, valamint az indokolják, hogy stratégiai gondolkodásra van szükség azokról a politikai kihívásokról, amelyekkel a jövőben az Európai Unió szembe fog nézni.

| 75. | Emiatt a Parlament megerősítette belső és külső szakértői kapacitását. A belső szakértők vonatkozásában a tematikus főosztályok emberi erőforrásait 35 új álláshellyel erősítették meg (19 AD 5 és 16 AST 1), amelyből 29 a DG IPOL négy tematikus főosztályára került, 6 pedig a DG EXPO tematikus főosztályára. Ezzel párhuzamosan a külső tanulmányokra fordítható pénzügyi forrásokat 3,2 millió EUR-val megnövelték. |
| --- | --- |

75.

Emiatt a Parlament megerősítette belső és külső szakértői kapacitását. A belső szakértők vonatkozásában a tematikus főosztályok emberi erőforrásait 35 új álláshellyel erősítették meg (19 AD 5 és 16 AST 1), amelyből 29 a DG IPOL négy tematikus főosztályára került, 6 pedig a DG EXPO tematikus főosztályára. Ezzel párhuzamosan a külső tanulmányokra fordítható pénzügyi forrásokat 3,2 millió EUR-val megnövelték.

| 76. | A DG IPOL tematikus főosztályai összesen 224 esetben vettek igénybe külső szakértelmet (2010-ben 242, 2009-ben 155). Ezek közül 30 nagy, 60 000 EUR-s értéket meghaladó tanulmány volt. Ezenfelül 220 tanulmány és tájékoztató dokumentum készült el intézményen belül. A tematikus főosztályok 55 szemináriumot is szerveztek, amelyeken külső szakértők vettek részt és vitáztak a bizottságok tagjaival. A szakértőket felkérték gazdasági, pénzügyi és monetáris szakértelmük megosztására is az ECON által szervezett Monetáris Párbeszéd négy ülésének előkészítő ülésein; a szakértők az ülések előtt 35 tájékoztató feljegyzést bocsátottak rendelkezésre. |
| --- | --- |

76.

A DG IPOL tematikus főosztályai összesen 224 esetben vettek igénybe külső szakértelmet (2010-ben 242, 2009-ben 155). Ezek közül 30 nagy, 60 000 EUR-s értéket meghaladó tanulmány volt. Ezenfelül 220 tanulmány és tájékoztató dokumentum készült el intézményen belül. A tematikus főosztályok 55 szemináriumot is szerveztek, amelyeken külső szakértők vettek részt és vitáztak a bizottságok tagjaival. A szakértőket felkérték gazdasági, pénzügyi és monetáris szakértelmük megosztására is az ECON által szervezett Monetáris Párbeszéd négy ülésének előkészítő ülésein; a szakértők az ülések előtt 35 tájékoztató feljegyzést bocsátottak rendelkezésre.

| 77. | A STOA tanulmányi programjával (Science and Technology Options Assessment) kapcsolatban 17 szemináriumot szerveztek a szokásos éves előadás mellett és 15 tanulmányt rendeltek meg a jelenlegi keretszerződés keretébe, amelyek közül 5 értéke meghaladta a 60 000 EUR-t. |
| --- | --- |

77.

A STOA tanulmányi programjával (Science and Technology Options Assessment) kapcsolatban 17 szemináriumot szerveztek a szokásos éves előadás mellett és 15 tanulmányt rendeltek meg a jelenlegi keretszerződés keretébe, amelyek közül 5 értéke meghaladta a 60 000 EUR-t.

| 78. | A DG EXPO hatáskörében összesen 501 tanulmányt, feljegyzést, háttértanulmányt és országbiztonsági értékelést készítettek 2011-ben. Ezek 82 %-a házon belül készült. A külső tanulmányok száma 2011-ben jelentősen, 24,7 %-kal nőtt 2010-hez képest. 2011-ben 16 szemináriumot szerveztek, ami lényegesen (11-gyel) több mint 2010-ben. A szemináriumok számának növekedése jelzi, hogy a képviselők/parlamenti szervek nagyra értékelik azokat, mivel jobb együttműködést tesznek lehetővé a szakértőkkel. |
| --- | --- |

78.

A DG EXPO hatáskörében összesen 501 tanulmányt, feljegyzést, háttértanulmányt és országbiztonsági értékelést készítettek 2011-ben. Ezek 82 %-a házon belül készült. A külső tanulmányok száma 2011-ben jelentősen, 24,7 %-kal nőtt 2010-hez képest. 2011-ben 16 szemináriumot szerveztek, ami lényegesen (11-gyel) több mint 2010-ben. A szemináriumok számának növekedése jelzi, hogy a képviselők/parlamenti szervek nagyra értékelik azokat, mivel jobb együttműködést tesznek lehetővé a szakértőkkel.

| 79. | A DG EXPO által készített belső dokumentumok esetében az előremutató elemzésekre helyezték a hangsúlyt. A saját kezdeményezésű szakpolitikai tájékoztatók többsége az arab tavaszhoz és kereskedelmi kérdésekhez kapcsolódik. Növekedett a gyors politikai helyzetképek száma is, amelyek a tematikus főosztály kezdeményezésére készülnek, gyors reagálásként egy válságra vagy hirtelen eseményre. Emellett 101 országbiztonsági értékelés készült, ami 22 %-kal több, mint a korábbi évben. |
| --- | --- |

79.

A DG EXPO által készített belső dokumentumok esetében az előremutató elemzésekre helyezték a hangsúlyt. A saját kezdeményezésű szakpolitikai tájékoztatók többsége az arab tavaszhoz és kereskedelmi kérdésekhez kapcsolódik. Növekedett a gyors politikai helyzetképek száma is, amelyek a tematikus főosztály kezdeményezésére készülnek, gyors reagálásként egy válságra vagy hirtelen eseményre. Emellett 101 országbiztonsági értékelés készült, ami 22 %-kal több, mint a korábbi évben.

A.2.   Saját külön információs szolgálat létrehozása a Parlament könyvtárában a képviselők politikai és jogalkotási tevékenységének támogatására

| 80. | A szakértelem iránti megnövekedett igény miatt a könyvtár központi szerepet kapott, ami indokolja eszközeinek jelentős megerősítését. A könyvárnak azonnal, összefoglaltan, kimerítően és a kérelmező képviselő nyelvén kell megválaszolnia a szakértelem nyújtásával kapcsolatos kéréseket. Egyébként egyre többen kérnek a könyvtártól jogszabályokra és a tagállami politikákra vonatkozó specifikus kutatásokat. |
| --- | --- |

80.

A szakértelem iránti megnövekedett igény miatt a könyvtár központi szerepet kapott, ami indokolja eszközeinek jelentős megerősítését. A könyvárnak azonnal, összefoglaltan, kimerítően és a kérelmező képviselő nyelvén kell megválaszolnia a szakértelem nyújtásával kapcsolatos kéréseket. Egyébként egyre többen kérnek a könyvtártól jogszabályokra és a tagállami politikákra vonatkozó specifikus kutatásokat.

| 81. | A Parlament könyvtárának ezért 2011-ben fejlesztenie és jelentősen javítania kellett képviselőknek nyújtott szolgáltatásait, elsősorban tájékoztató szolgálatának megerősítése révén. Ez lehetővé tette a tematikus főosztályok által a parlamenti bizottságok számára nyújtott szolgáltatások kiegészítését. |
| --- | --- |

81.

A Parlament könyvtárának ezért 2011-ben fejlesztenie és jelentősen javítania kellett képviselőknek nyújtott szolgáltatásait, elsősorban tájékoztató szolgálatának megerősítése révén. Ez lehetővé tette a tematikus főosztályok által a parlamenti bizottságok számára nyújtott szolgáltatások kiegészítését.

| 82. | A könyvtári szolgáltatások megerősítése annak köszönhetően történt, hogy létrehoztak 28 új álláshelyet (24 AD 5 és 4 AST 1), amelyek közül 13 álláshely a korábban szerződéses alkalmazottak által betöltött álláshelyek internalizálásával jött létre. |
| --- | --- |

82.

A könyvtári szolgáltatások megerősítése annak köszönhetően történt, hogy létrehoztak 28 új álláshelyet (24 AD 5 és 4 AST 1), amelyek közül 13 álláshely a korábban szerződéses alkalmazottak által betöltött álláshelyek internalizálásával jött létre.

| 83. | 2011 során benyújtották az Elnökségnek a könyvtárra vonatkozó szabályok tervezetét és az új koncepció végrehajtási tervét. Ez az új koncepció egy új marketingmegközelítésre és a szolgáltatások képviselők számára történő értékesebbé tételére, valamint az információkérésekre adott válaszok továbbfejlesztésére épül. Öt új információs terméket hoztak létre sikerrel: a megújított kutatási útmutatókat, az INFOGraphicot, a Statistical Spotlightot, a Mobile Newst és a könyvtári tájékoztatókra való feliratkozási rendszert. Új olvasótermet is nyitottak Strasbourgban. |
| --- | --- |

83.

2011 során benyújtották az Elnökségnek a könyvtárra vonatkozó szabályok tervezetét és az új koncepció végrehajtási tervét. Ez az új koncepció egy új marketingmegközelítésre és a szolgáltatások képviselők számára történő értékesebbé tételére, valamint az információkérésekre adott válaszok továbbfejlesztésére épül. Öt új információs terméket hoztak létre sikerrel: a megújított kutatási útmutatókat, az INFOGraphicot, a Statistical Spotlightot, a Mobile Newst és a könyvtári tájékoztatókra való feliratkozási rendszert. Új olvasótermet is nyitottak Strasbourgban.

A.3.   A parlamenti asszisztensi juttatások további növelése

| 84. | Mivel a parlamenti asszisztensek azonnali támogatást nyújtanak a képviselők számára, 2011-ben minden képviselő számára 1 500 EUR-val megnövelték a havi parlamenti asszisztensi juttatásokat, ami hozzáadódott a 2010. május 1-jei1 500 EUR-s első növeléshez. |
| --- | --- |

84.

Mivel a parlamenti asszisztensek azonnali támogatást nyújtanak a képviselők számára, 2011-ben minden képviselő számára 1 500 EUR-val megnövelték a havi parlamenti asszisztensi juttatásokat, ami hozzáadódott a 2010. május 1-jei1 500 EUR-s első növeléshez.

| 85. | Emiatt a parlamenti asszisztensi szerződések száma az alábbiak szerint nőtt 2010-hez képest:

  Az aktív szerződések száma | 2010. december | 2011. december | Változás (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkreditált asszisztensek | 1 504 | 1 599 | 6,32 |
| Helyi asszisztensek | 2 198 | 2 442 | 11,10 |
| Szolgáltatási szerződések | 936 | 1 019 | 8,87 |
| Kifizető ügynökségek | 426 | 541 | 27,00 |
| Gyakornokok | 489 | 886 | 81,19 |
| Összesen | 5 553 | 6 487 | 16,82 |

85.

Emiatt a parlamenti asszisztensi szerződések száma az alábbiak szerint nőtt 2010-hez képest:

Az aktív szerződések száma

2010. december

2011. december

Változás (%)

Akkreditált asszisztensek

1 504

1 599

6,32

Helyi asszisztensek

2 198

2 442

11,10

Szolgáltatási szerződések

936

1 019

8,87

Kifizető ügynökségek

426

541

27,00

Gyakornokok

489

886

81,19

Összesen

5 553

6 487

16,82

B.   A képviselőkkel kapcsolatos adminisztratív fejlemények

B.1.   A képviselői és asszisztensi szabályzat végrehajtásával foglalkozó ideiglenes értékelő csoport munkájának lezárása

| 86. | Ez a 2009 őszén létrehozott ideiglenes csoport 2011 során elvégezte a képviselői és asszisztensi szabályzat végrehajtásának értékelését, és a munkáját 2012. január elején befejezte. Fontos módosításokat javasolt az Elnökségnek a képviselőknek nyújtott szolgáltatások javítása, az adminisztratív terhek csökkentése és ezáltal az általános hatékonyság növelése érdekében. |
| --- | --- |

86.

Ez a 2009 őszén létrehozott ideiglenes csoport 2011 során elvégezte a képviselői és asszisztensi szabályzat végrehajtásának értékelését, és a munkáját 2012. január elején befejezte. Fontos módosításokat javasolt az Elnökségnek a képviselőknek nyújtott szolgáltatások javítása, az adminisztratív terhek csökkentése és ezáltal az általános hatékonyság növelése érdekében.

| 87. | Az Elnökség által az e munkacsoport ajánlásai nyomán hozott határozatok közül az alábbiakat említhetjük meg:






  — | eltartott gyermekekre vonatkozó orvosi költségek visszatérítése, |
| --- | --- | --- |

87.

Az Elnökség által az e munkacsoport ajánlásai nyomán hozott határozatok közül az alábbiakat említhetjük meg:

—

eltartott gyermekekre vonatkozó orvosi költségek visszatérítése,

| — | a képviselők további utazásai tagállamukba, |
| --- | --- |

—

a képviselők további utazásai tagállamukba,

| — | asszisztensek részvétele a Parlament hivatalos küldöttségeiben, |
| --- | --- |

—

asszisztensek részvétele a Parlament hivatalos küldöttségeiben,

| — | a képviselők utazásuk során hazaszállítási biztosítást élveznek, |
| --- | --- |

—

a képviselők utazásuk során hazaszállítási biztosítást élveznek,

| — | bizonyos feltételek esetén a helyi asszisztensek munkaszerződéseinek felmondásához kapcsolódó költségek jobb fedezése, |
| --- | --- |

—

bizonyos feltételek esetén a helyi asszisztensek munkaszerződéseinek felmondásához kapcsolódó költségek jobb fedezése,

| — | a képviselők orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférését szabályozó rendelkezések pontosítása, |
| --- | --- |

—

a képviselők orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférését szabályozó rendelkezések pontosítása,

| — | a személyzeti szabályzat azon rendelkezéseinek alkalmazása az akkreditált asszisztensekre, amelyek a 65 éves életkoron túli munkavégzést szabályozzák. |
| --- | --- |

—

a személyzeti szabályzat azon rendelkezéseinek alkalmazása az akkreditált asszisztensekre, amelyek a 65 éves életkoron túli munkavégzést szabályozzák.

B.2.   Az új képviselői magatartási kódex elfogadása

| 88. | Az európai parlamenti képviselők a pénzügyi érdekekre és az összeférhetetlenségre vonatkozó új magatartási kódexét 2011. december 1-jén fogadták el a plenáris ülésen, és 2012. január 1-jétől hatályos. A képviselőknek nyilvánosságra kell hozniuk a Parlamenten kívüli díjazott tevékenységeiket, és jövedelmüket, továbbá minden olyan szerepvállalásukat, ami felvetheti az összeférhetetlenség gyanúját. A kódex kifejezetten megtiltja a képviselők számára, hogy pénzt vagy más adományt fogadjanak el a parlamenti döntéshozatalra gyakorolt befolyás ellenértékeként. Egyértelmű szabályokat állapít meg az ajándékok elfogadása és azon volt európai parlamenti képviselők szerepe vonatkozásában, akik lobbitevékenységet folytatnak. |
| --- | --- |

88.

Az európai parlamenti képviselők a pénzügyi érdekekre és az összeférhetetlenségre vonatkozó új magatartási kódexét 2011. december 1-jén fogadták el a plenáris ülésen, és 2012. január 1-jétől hatályos. A képviselőknek nyilvánosságra kell hozniuk a Parlamenten kívüli díjazott tevékenységeiket, és jövedelmüket, továbbá minden olyan szerepvállalásukat, ami felvetheti az összeférhetetlenség gyanúját. A kódex kifejezetten megtiltja a képviselők számára, hogy pénzt vagy más adományt fogadjanak el a parlamenti döntéshozatalra gyakorolt befolyás ellenértékeként. Egyértelmű szabályokat állapít meg az ajándékok elfogadása és azon volt európai parlamenti képviselők szerepe vonatkozásában, akik lobbitevékenységet folytatnak.

B.3.   Új online eszköz kifejlesztése a képviselők pénzügyi információi vonatkozásában

| 89. | Elkezdték egy új eszköz, a Members Portal kialakítását, amelynek célja a képviselőknek, asszisztenseknek, kifizetőhelyeknek és gyakornokoknak nyújtott szolgáltatások javítása. Az eszköz interaktív és biztonságos vitafelületet kínál, és gyorsan biztosít adatokat, igazolásokat és tájékoztatást. A közeljövőben minden képviselő online hozzáférést kap a saját juttatásaira vonatkozó frissített információkhoz, illetve dokumentumokat nyújthat be és igazolásokat, valamint egyéb információkat kaphat a felületen keresztül. |
| --- | --- |

89.

Elkezdték egy új eszköz, a Members Portal kialakítását, amelynek célja a képviselőknek, asszisztenseknek, kifizetőhelyeknek és gyakornokoknak nyújtott szolgáltatások javítása. Az eszköz interaktív és biztonságos vitafelületet kínál, és gyorsan biztosít adatokat, igazolásokat és tájékoztatást. A közeljövőben minden képviselő online hozzáférést kap a saját juttatásaira vonatkozó frissített információkhoz, illetve dokumentumokat nyújthat be és igazolásokat, valamint egyéb információkat kaphat a felületen keresztül.

C.   A Lisszaboni Szerződésből és Horvátország csatlakozásából adódó intézményi módosítások

C.1.   18 új képviselő fogadása

| 90. | Az Európai Tanács 2008. decemberi és 2009. júniusi ülésén úgy határozott, hogy abban az esetben, ha a Lisszaboni Szerződés a 2009. júniusi európai választásokat követően lép hatályba, mihamarabb átmeneti intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy a képviselők számát 736-ról 754-re növeljék a 2009–2014-es jogalkotási ciklus végéig. Ez az átmeneti intézkedés 2011. december 1-jén lépett hatályba, így 18 új képviselőt fogadtak, aki azonnal rendelkeztek minden őket megillető előjoggal, különös tekintettel költségtérítésükre. Mivel a rendelkezés csak decemberben lett hatályos, csekély hatást gyakorolt a 2011-es költségvetés végrehajtására, miközben 9,4 millió EUR-t korábban elkülönítettek erre a célra. |
| --- | --- |

90.

Az Európai Tanács 2008. decemberi és 2009. júniusi ülésén úgy határozott, hogy abban az esetben, ha a Lisszaboni Szerződés a 2009. júniusi európai választásokat követően lép hatályba, mihamarabb átmeneti intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy a képviselők számát 736-ról 754-re növeljék a 2009–2014-es jogalkotási ciklus végéig. Ez az átmeneti intézkedés 2011. december 1-jén lépett hatályba, így 18 új képviselőt fogadtak, aki azonnal rendelkeztek minden őket megillető előjoggal, különös tekintettel költségtérítésükre. Mivel a rendelkezés csak decemberben lett hatályos, csekély hatást gyakorolt a 2011-es költségvetés végrehajtására, miközben 9,4 millió EUR-t korábban elkülönítettek erre a célra.

C.2.   Horvátország csatlakozásának előkészítése

| 91. | 2011. december 9-én az Európai Tanács aláírta a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződést, amely csatlakozásra 2013. július 1-jén fog sor kerülni. Tekintettel erre az új csatlakozásra, a Parlament megkezdte a szükséges előkészületeket, nevezetesen szervezeti felépítésében első lépésként 62 újabb álláshelyet alakított ki. Elsőbbséget élvezett a nyelvi szolgálatok létrehozása, amelyek esetében a korábbi csatlakozások során szerzett tapasztalatok szerint a munkaerő-felvétel során a legnagyobb volt a versengés. Amint a korábbi csatlakozásokkor is történt, a Parlament 2011-ben először 49 szerződéses munkatársat vett fel a szervezeti felépítésben rögzített összesen 62 álláshelyre. Amikor sor kerül a tényleges csatlakozásra, a Parlament fokozatosan le fogja cserélni a szerződéses alkalmazottakat azon tisztviselőkkel, akik az EPSO versenyvizsgáin felvételt nyernek. |
| --- | --- |

91.

2011. december 9-én az Európai Tanács aláírta a Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló szerződést, amely csatlakozásra 2013. július 1-jén fog sor kerülni. Tekintettel erre az új csatlakozásra, a Parlament megkezdte a szükséges előkészületeket, nevezetesen szervezeti felépítésében első lépésként 62 újabb álláshelyet alakított ki. Elsőbbséget élvezett a nyelvi szolgálatok létrehozása, amelyek esetében a korábbi csatlakozások során szerzett tapasztalatok szerint a munkaerő-felvétel során a legnagyobb volt a versengés. Amint a korábbi csatlakozásokkor is történt, a Parlament 2011-ben először 49 szerződéses munkatársat vett fel a szervezeti felépítésben rögzített összesen 62 álláshelyre. Amikor sor kerül a tényleges csatlakozásra, a Parlament fokozatosan le fogja cserélni a szerződéses alkalmazottakat azon tisztviselőkkel, akik az EPSO versenyvizsgáin felvételt nyernek.

| 92. | Mivel a csatlakozás csatlakozási szerződésben szereplő tényleges időpontja, 2013. július 1-je távolabbi, mint amire a 2011-es költségvetés előkészítésekor gondoltak, bizonyos intézkedéseket – például a megfigyelők (eredetileg 2012 áprilisára tervezett) fogadását és egy horvátországi iroda megnyitását – 2012-re halasztottak. |
| --- | --- |

92.

Mivel a csatlakozás csatlakozási szerződésben szereplő tényleges időpontja, 2013. július 1-je távolabbi, mint amire a 2011-es költségvetés előkészítésekor gondoltak, bizonyos intézkedéseket – például a megfigyelők (eredetileg 2012 áprilisára tervezett) fogadását és egy horvátországi iroda megnyitását – 2012-re halasztottak.

D.   Az információs és kommunikációs technológia területén megvalósult fejlesztések

D.1.   Középtávú kommunikációs stratégia elfogadása

| 93. | Miután az Elnökség 2010 júliusában elfogadta az aktualizált kommunikációs stratégiát, 2011. március 23-i ülésén véglegesítette a 2011–2014-es időszakra vonatkozó cselekvési tervet, és meghatározott egy sor célzott intézkedést a DG COMM valamennyi szolgálata számára, egyetlen cél érdekében, ami nem más, mint a 2014-es választások. |
| --- | --- |

93.

Miután az Elnökség 2010 júliusában elfogadta az aktualizált kommunikációs stratégiát, 2011. március 23-i ülésén véglegesítette a 2011–2014-es időszakra vonatkozó cselekvési tervet, és meghatározott egy sor célzott intézkedést a DG COMM valamennyi szolgálata számára, egyetlen cél érdekében, ami nem más, mint a 2014-es választások.

| 94. | E terv 19 konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a polgárok ismereteinek gyarapodásához, és ahhoz, hogy megismerjék a Parlament jogalkotói tevékenységét, jól tájékozottak legyenek, és aktívan részt vehessenek a parlamenti tevékenységekben. Folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a kommunikáció területén a mostani jogalkotási ciklus hátralevő idejében. A fellépések három külön tevékenységi terület szerveződnek, nevezetesen a képviselőknek annak érdekében nyújtott szolgáltatások, hogy jobban elérjék a sajtót és a polgárokat, célzott sajtótevékenységek és más, közvetlenül a polgárokhoz kapcsolódó tevékenységek. |
| --- | --- |

94.

E terv 19 konkrét intézkedést tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a polgárok ismereteinek gyarapodásához, és ahhoz, hogy megismerjék a Parlament jogalkotói tevékenységét, jól tájékozottak legyenek, és aktívan részt vehessenek a parlamenti tevékenységekben. Folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a kommunikáció területén a mostani jogalkotási ciklus hátralevő idejében. A fellépések három külön tevékenységi terület szerveződnek, nevezetesen a képviselőknek annak érdekében nyújtott szolgáltatások, hogy jobban elérjék a sajtót és a polgárokat, célzott sajtótevékenységek és más, közvetlenül a polgárokhoz kapcsolódó tevékenységek.

| 95. | Gyakorlatilag minden kommunikációs területen működő szolgálat tevékenysége általános növekedését és intenzívebbé válását tapasztalta az év során: 1 114 ülést közvetítettek az interneten az év első 11 hónapjában, ami hatalmas növekedést jelent 2010-hez képest; 45 partnerségi szerződést írtak alá regionális televíziókkal és honlapokkal az EuroparlTV közvetítése érdekében, és így a partnerségek száma 68-ra nőtt. 2011 júliusában elindították az Europarl Mobile alkalmazást és 2011 decemberében élesedett az új Europarl honlap. A Parlament barátainak a száma exponenciálisan nőtt a Facebookon, 2011 végére 365 500 barát regisztrált. |
| --- | --- |

95.

Gyakorlatilag minden kommunikációs területen működő szolgálat tevékenysége általános növekedését és intenzívebbé válását tapasztalta az év során: 1 114 ülést közvetítettek az interneten az év első 11 hónapjában, ami hatalmas növekedést jelent 2010-hez képest; 45 partnerségi szerződést írtak alá regionális televíziókkal és honlapokkal az EuroparlTV közvetítése érdekében, és így a partnerségek száma 68-ra nőtt. 2011 júliusában elindították az Europarl Mobile alkalmazást és 2011 decemberében élesedett az új Europarl honlap. A Parlament barátainak a száma exponenciálisan nőtt a Facebookon, 2011 végére 365 500 barát regisztrált.

| 96. | Jelentősen erősödött az Európai Parlament jelenléte a sajtóban. A Parlamentárium megnyitása nagy sajtóvisszhangot váltott ki, rendkívül pozitív cikkek jelentek meg minden tagállamban, és a 100. nemzetközi nőnap nyomán is mintegy 2 010 cikk jelent meg az EU-ban, ami a korábbi évhez képest 37 %-os növekedést jelent. Bizonyos fontos jogalkotási témák, mint a gazdaságirányítási csomag, a KAP reformja és a pénzügyi terv, valamint az élelmiszer-biztonsági csomag is nagy figyelmet kaptak. Közel 600 újságíró vett részt a megszervezett szemináriumokon és további 800 vett részt a brüsszeli és strasbourgi plenáris üléseken. |
| --- | --- |

96.

Jelentősen erősödött az Európai Parlament jelenléte a sajtóban. A Parlamentárium megnyitása nagy sajtóvisszhangot váltott ki, rendkívül pozitív cikkek jelentek meg minden tagállamban, és a 100. nemzetközi nőnap nyomán is mintegy 2 010 cikk jelent meg az EU-ban, ami a korábbi évhez képest 37 %-os növekedést jelent. Bizonyos fontos jogalkotási témák, mint a gazdaságirányítási csomag, a KAP reformja és a pénzügyi terv, valamint az élelmiszer-biztonsági csomag is nagy figyelmet kaptak. Közel 600 újságíró vett részt a megszervezett szemináriumokon és további 800 vett részt a brüsszeli és strasbourgi plenáris üléseken.

| 97. | Mintegy 16 rendezvény, köztük mind a nagyközösséget, mind a médiát és bizonyos véleményformálókat megcélzó kiállítások és tájékoztató kampányok megszervezésére került sor. A Szaharov-díj, a Lux-díj, a Nagy Károly európai ifjúsági díj, nők napja és május 9-e köré szervezett, évente megrendezett eseményekre a szokásos módon került sor, de számos rendezvény koncepciója megújult a közönség szélesebb rétegeinek megszólítása és a nagyobb hatás érdekében. |
| --- | --- |

97.

Mintegy 16 rendezvény, köztük mind a nagyközösséget, mind a médiát és bizonyos véleményformálókat megcélzó kiállítások és tájékoztató kampányok megszervezésére került sor. A Szaharov-díj, a Lux-díj, a Nagy Károly európai ifjúsági díj, nők napja és május 9-e köré szervezett, évente megrendezett eseményekre a szokásos módon került sor, de számos rendezvény koncepciója megújult a közönség szélesebb rétegeinek megszólítása és a nagyobb hatás érdekében.

| 98. | 2011-ben a képviselők fokozottabban vettek részt a tájékoztató irodák tevékenységeiben, így az év első hat hónapjában 360 európai parlamenti képviselő jelent meg az irodák által szervezett eseményeken. A regionális fórumok száma 30 fölé emelkedett, így további 12, határokon átnyúló fórumra került sor, amelyeken 22 tagállam vett részt. A Lux-díj, a Szaharov-díj, nők napja és május 9-e kapcsán megtartott számos rendezvényen túl megszervezték a legfontosabb jogalkotási vitákkal kapcsolatos tevékenységek első sorozatát (összesen 35-öt). |
| --- | --- |

98.

2011-ben a képviselők fokozottabban vettek részt a tájékoztató irodák tevékenységeiben, így az év első hat hónapjában 360 európai parlamenti képviselő jelent meg az irodák által szervezett eseményeken. A regionális fórumok száma 30 fölé emelkedett, így további 12, határokon átnyúló fórumra került sor, amelyeken 22 tagállam vett részt. A Lux-díj, a Szaharov-díj, nők napja és május 9-e kapcsán megtartott számos rendezvényen túl megszervezték a legfontosabb jogalkotási vitákkal kapcsolatos tevékenységek első sorozatát (összesen 35-öt).

| 99. | Ami a mind a képviselők, mind a polgárok számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítását illeti, mára online elérhető az Európai Parlament honlapjának az okostelefonok legújabb generációjával kompatibilis, mobil változata. Az új EP sajtószolgálat a Twitteren is megjelent – EuroParlPress – amelynek segítségével lehetőség nyílik a gyors tényközlésre, illetve a pontatlan információk gyors megcáfolására. Az EP-nek már 1 500 követője van. |
| --- | --- |

99.

Ami a mind a képviselők, mind a polgárok számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítását illeti, mára online elérhető az Európai Parlament honlapjának az okostelefonok legújabb generációjával kompatibilis, mobil változata. Az új EP sajtószolgálat a Twitteren is megjelent – EuroParlPress – amelynek segítségével lehetőség nyílik a gyors tényközlésre, illetve a pontatlan információk gyors megcáfolására. Az EP-nek már 1 500 követője van.

D.2.   A látogatók számára kialakított infrastruktúra javítása

| 100. | 2011. október 14-én hivatalosan felavatták az új Látogatóközpontot, amely teljes mértékben működőképes. A látogatók első benyomásai kedvezőek voltak. A tervek szerint a Parlament látogatói számára középtávon egy „látogatói háromszöget” alakítanak ki, amelyet a Látogatóközpont, a plenáris ülésterem karzata és az Eastman épületben található Európai Történelem Háza alkotnak. A szóban forgó túra rendkívül vonzó és változatos jellegén túl ez a megoldás segíthet abban, hogy a látogatók a számukra fenntartott és specializált területeken maradjanak, a Parlament tevékenységének bárminemű megzavarása nélkül. |
| --- | --- |

100.

2011. október 14-én hivatalosan felavatták az új Látogatóközpontot, amely teljes mértékben működőképes. A látogatók első benyomásai kedvezőek voltak. A tervek szerint a Parlament látogatói számára középtávon egy „látogatói háromszöget” alakítanak ki, amelyet a Látogatóközpont, a plenáris ülésterem karzata és az Eastman épületben található Európai Történelem Háza alkotnak. A szóban forgó túra rendkívül vonzó és változatos jellegén túl ez a megoldás segíthet abban, hogy a látogatók a számukra fenntartott és specializált területeken maradjanak, a Parlament tevékenységének bárminemű megzavarása nélkül.

| 101. | A látogatók száma már az első hetek során meglehetősen magas volt (40 000 ez első hat hét folyamán), ami 2012 vonatkozásában mintegy 300 000–350 000 látogatóra enged következtetni. |
| --- | --- |

101.

A látogatók száma már az első hetek során meglehetősen magas volt (40 000 ez első hat hét folyamán), ami 2012 vonatkozásában mintegy 300 000–350 000 látogatóra enged következtetni.

D.3.   Az Európai Történelem Háza projekt tekintetében megvalósult előrelépések

| 102. | Az Elnökség 2011. szeptember 26-án meghallgatta az igazgatótanács elnökét, aki emlékeztetett arra, hogy az Európai Történelem Házára vonatkozó alapvető döntések már megszülettek, és hangsúlyozta, hogy a benyújtott pénzügyi terv tanúsítja az Európai Történelem Háza projekt átlátható módon történő megvalósítását. |
| --- | --- |

102.

Az Elnökség 2011. szeptember 26-án meghallgatta az igazgatótanács elnökét, aki emlékeztetett arra, hogy az Európai Történelem Házára vonatkozó alapvető döntések már megszülettek, és hangsúlyozta, hogy a benyújtott pénzügyi terv tanúsítja az Európai Történelem Háza projekt átlátható módon történő megvalósítását.

| 103. | Ami a projekt előrehaladását illeti, 2011. március 31-én tanulmányterv készítésére vonatkozó szerződést írtak alá a nemzetközi építészeti pályázat nyertesével („Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés”). A részletes előzetes tervek elkészültek. A projekttel kapcsolatos tanulmányok készítése megkezdődött és 2012 februárjában véget ér. Az Eastman épület felújítási munkálatai tehát 2012-ben ténylegesen megkezdődhetnek. |
| --- | --- |

103.

Ami a projekt előrehaladását illeti, 2011. március 31-én tanulmányterv készítésére vonatkozó szerződést írtak alá a nemzetközi építészeti pályázat nyertesével („Atelier d’Architecture Chaix & Morel et Associés”). A részletes előzetes tervek elkészültek. A projekttel kapcsolatos tanulmányok készítése megkezdődött és 2012 februárjában véget ér. Az Eastman épület felújítási munkálatai tehát 2012-ben ténylegesen megkezdődhetnek.

D.4.   A szponzorált látogatócsoportok meghívására nyíló lehetőség megerősítése

| 104. | Tekintettel a képviselők által támogatott látogatócsoportok meghívhatóságának sikerére, az egy képviselő által támogatható látogatók éves kvótája 100-ról 110-re emelkedik. Ezenfelül az Elnökség a Számvevőszék megjegyzései nyomán 2011. november 30-án módosításokat fogadott el a látogatói csoportokra vonatkozó szabályozás tekintetében. |
| --- | --- |

104.

Tekintettel a képviselők által támogatott látogatócsoportok meghívhatóságának sikerére, az egy képviselő által támogatható látogatók éves kvótája 100-ról 110-re emelkedik. Ezenfelül az Elnökség a Számvevőszék megjegyzései nyomán 2011. november 30-án módosításokat fogadott el a látogatói csoportokra vonatkozó szabályozás tekintetében.

E.   A parlamenti igazgatás központi elemeinek racionalizálását és korszerűsítését célul kitűző többéves program végrehajtásának folytatása

| 105. | A 2009-ben és 2010-ben megkezdett, a Titkárság megerősítésére és korszerűsítésére irányuló munkálatok (13) 2011-ben folytatódtak. E politika célja annak biztosítása, hogy a Parlament emberi erőforrásai a lehető leghatékonyabb módon legyenek kihasználva, valamint hogy az intézmény valamennyi tevékenységi területén a legmodernebb munkamódszereket használják. |
| --- | --- |

105.

A 2009-ben és 2010-ben megkezdett, a Titkárság megerősítésére és korszerűsítésére irányuló munkálatok (13) 2011-ben folytatódtak. E politika célja annak biztosítása, hogy a Parlament emberi erőforrásai a lehető leghatékonyabb módon legyenek kihasználva, valamint hogy az intézmény valamennyi tevékenységi területén a legmodernebb munkamódszereket használják.

| 106. | Ennek kapcsán rámutathatunk, hogy a Személyzeti Főigazgatóságon belül (DG PERS) megkezdődött a jövő szakmáinak azonosítására irányuló elméleti munka. A tervek szerint ez az elméleti munka lehetővé teszi az intézmény számára, hogy a jövő kihívásainak megfelelni képes, a szükséges képesítésekkel felvértezett munkaerővel rendelkezzék. |
| --- | --- |

106.

Ennek kapcsán rámutathatunk, hogy a Személyzeti Főigazgatóságon belül (DG PERS) megkezdődött a jövő szakmáinak azonosítására irányuló elméleti munka. A tervek szerint ez az elméleti munka lehetővé teszi az intézmény számára, hogy a jövő kihívásainak megfelelni képes, a szükséges képesítésekkel felvértezett munkaerővel rendelkezzék.

| 107. | Ami a szolgálatok átalakítására és megerősítésére irányuló fellépéseket illeti, a 2011. évben alkalom nyílott az Erőforrások Igazgatóság létrehozására. Ez, a Pénzügyi Főigazgatóság (DG FINS) és a Jogi Szolgálat (SJ) kivételével valamennyi főigazgatóságra általánosan kiterjesztett új struktúra arra szolgál, hogy a pénzügyi források, az emberi erőforrások és az IT eszközök tekintetében lehetővé tegye egy koherens, hatékony és „vállalati szemléletű” megközelítés alkalmazását. |
| --- | --- |

107.

Ami a szolgálatok átalakítására és megerősítésére irányuló fellépéseket illeti, a 2011. évben alkalom nyílott az Erőforrások Igazgatóság létrehozására. Ez, a Pénzügyi Főigazgatóság (DG FINS) és a Jogi Szolgálat (SJ) kivételével valamennyi főigazgatóságra általánosan kiterjesztett új struktúra arra szolgál, hogy a pénzügyi források, az emberi erőforrások és az IT eszközök tekintetében lehetővé tegye egy koherens, hatékony és „vállalati szemléletű” megközelítés alkalmazását.

E.1.   Épületekkel kapcsolatos politika

| 108. | Az Elnökség által 2010. március 24-én elfogadott középtávú ingatlanstratégia végrehajtása keretében több fontos projektről született döntés még 2011 folyamán annak érdekében, hogy a szóban forgó projektek a következő parlamenti ciklus elejére működőképesek legyenek. Ezek a következőek:






  — | Brüsszelben: a Trebel épület megvásárlása és vételi opcióval kiegészített, hosszú távú bérleti szerződés megkötése a rue Montoyer 70. szám alatti épület tekintetében, |
| --- | --- | --- |

108.

Az Elnökség által 2010. március 24-én elfogadott középtávú ingatlanstratégia végrehajtása keretében több fontos projektről született döntés még 2011 folyamán annak érdekében, hogy a szóban forgó projektek a következő parlamenti ciklus elejére működőképesek legyenek. Ezek a következőek:

—

Brüsszelben: a Trebel épület megvásárlása és vételi opcióval kiegészített, hosszú távú bérleti szerződés megkötése a rue Montoyer 70. szám alatti épület tekintetében,

| — | Strasbourgban: a Václav Havel épület megvásárlása az európai ombudsman hivatalának átköltöztetése céljából, hogy így a képviselők számára irodaterek szabaduljanak fel a központi épületekben, |
| --- | --- |

—

Strasbourgban: a Václav Havel épület megvásárlása az európai ombudsman hivatalának átköltöztetése céljából, hogy így a képviselők számára irodaterek szabaduljanak fel a központi épületekben,

| — | Luxembourgban: a Konrad Adenauer épület (KAD) felújításának és bővítésének folytatása az Elnökség által 2012. január 10-én megállapított feltételek mellett, a luxemburgi állammal való megerősítétt partnerség keretében, |
| --- | --- |

—

Luxembourgban: a Konrad Adenauer épület (KAD) felújításának és bővítésének folytatása az Elnökség által 2012. január 10-én megállapított feltételek mellett, a luxemburgi állammal való megerősítétt partnerség keretében,

| — | a szófiai Európa Ház: az új épület előzetes adásvételi szerződését 2011. július 7-én írták alá, az épület árát a szerződés 9 millió EUR-ban állapítja meg (14), |
| --- | --- |

—

a szófiai Európa Ház: az új épület előzetes adásvételi szerződését 2011. július 7-én írták alá, az épület árát a szerződés 9 millió EUR-ban állapítja meg (14),

| — | a fokozott karbantartási politika végrehajtása Brüsszelben és Strasbourgban a maximális biztonság és az infrastruktúrák optimális kihasználásának garantálása érdekében, |
| --- | --- |

—

a fokozott karbantartási politika végrehajtása Brüsszelben és Strasbourgban a maximális biztonság és az infrastruktúrák optimális kihasználásának garantálása érdekében,

| — | tervezett és szisztematikus felújítási politika elindítása, tekintettel a Parlament ingatlanparkjához tartozó legrégibb épületek korára. |
| --- | --- |

—

tervezett és szisztematikus felújítási politika elindítása, tekintettel a Parlament ingatlanparkjához tartozó legrégibb épületek korára.

| 109. | Ezenfelül 2011-ben egy új, a Bizottság által elfogadott, hasonló rendelkezésekkel azonos módszert vezettek be az ingatlanpiac felmérése és az ingatlanszerződések megkötése céljából. A módszer egyrészt az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt, és előírja a Hivatalos Lapban való közzétételt a piac egyenlő módon való tájékoztatása és a fokozott verseny érdekében, a szabályozási keretnek megfelelően. Másrészt pontosan meghatározza az eljárási szakaszokat azáltal, hogy egyértelművé teszi és alaposabban dokumentálja az ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások keretében követendő eljárásokat. Végül pedig a módszer célja, hogy az intézmény hasznot húzzon a tárgyalásokból, és a legjobb ár/érték arányt érje el. |
| --- | --- |

109.

Ezenfelül 2011-ben egy új, a Bizottság által elfogadott, hasonló rendelkezésekkel azonos módszert vezettek be az ingatlanpiac felmérése és az ingatlanszerződések megkötése céljából. A módszer egyrészt az átláthatóságra helyezi a hangsúlyt, és előírja a Hivatalos Lapban való közzétételt a piac egyenlő módon való tájékoztatása és a fokozott verseny érdekében, a szabályozási keretnek megfelelően. Másrészt pontosan meghatározza az eljárási szakaszokat azáltal, hogy egyértelművé teszi és alaposabban dokumentálja az ingatlanokkal kapcsolatos tárgyalások keretében követendő eljárásokat. Végül pedig a módszer célja, hogy az intézmény hasznot húzzon a tárgyalásokból, és a legjobb ár/érték arányt érje el.

| 110. | Ami az új karbantartási politika fokozatos bevezetését illeti, külső ellenőrzést követően megtörtént a jövőbeli karbantartási szerződésekre vonatkozó eljárások és műszaki feltételek összehangolása. Emellett a műszaki berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó új szerződések tekintetében közös ajánlati felhívást tettek közzé (egy tétel munkahelyszínenként), és az eredményes volt. Megjegyzendő, hogy ezen ajánlati felhívás eredménye megerősíti, hogy az új, fokozott karbantartásra szánt költségvetéseket az épületek elöregedése miatt felmerülő feladatok megoldása érdekében meg kell emelni. |
| --- | --- |

110.

Ami az új karbantartási politika fokozatos bevezetését illeti, külső ellenőrzést követően megtörtént a jövőbeli karbantartási szerződésekre vonatkozó eljárások és műszaki feltételek összehangolása. Emellett a műszaki berendezések működtetésére és karbantartására vonatkozó új szerződések tekintetében közös ajánlati felhívást tettek közzé (egy tétel munkahelyszínenként), és az eredményes volt. Megjegyzendő, hogy ezen ajánlati felhívás eredménye megerősíti, hogy az új, fokozott karbantartásra szánt költségvetéseket az épületek elöregedése miatt felmerülő feladatok megoldása érdekében meg kell emelni.

| 111. | A Konrad Adenauer projekt vonatkozásában egy francia–luxemburgi konzorciummal 2011. szeptember 28-án aláírásra került az ingatlanvállalkozás létrehozására és finanszírozására irányuló szerződés. A projekt társfinanszírozását 50 %-ban az Európai Beruházási Bank, 50 %-ban pedig a pályázaton nyertes konzorcium biztosítja. Ezzel párhuzamosan befejeződnek a geotermikus fúrások (teljesítési arány 2011. december 31-én: 95 %). A pályázóknak a munkák kivitelezése céljából történő kiválasztása tekintetében megjegyzendő, hogy mivel az ajánlati felhívásra kapott árajánlatok messze felülmúlták a becsléseket, a megbízott utalványozó úgy döntött, hogy a szóban forgó tételt egyik pályázónak sem ítélik oda, és annak az ajánlattételhez szükséges dokumentáció módosítását követően 2012 első félévében ismét meghirdetik. |
| --- | --- |

111.

A Konrad Adenauer projekt vonatkozásában egy francia–luxemburgi konzorciummal 2011. szeptember 28-án aláírásra került az ingatlanvállalkozás létrehozására és finanszírozására irányuló szerződés. A projekt társfinanszírozását 50 %-ban az Európai Beruházási Bank, 50 %-ban pedig a pályázaton nyertes konzorcium biztosítja. Ezzel párhuzamosan befejeződnek a geotermikus fúrások (teljesítési arány 2011. december 31-én: 95 %). A pályázóknak a munkák kivitelezése céljából történő kiválasztása tekintetében megjegyzendő, hogy mivel az ajánlati felhívásra kapott árajánlatok messze felülmúlták a becsléseket, a megbízott utalványozó úgy döntött, hogy a szóban forgó tételt egyik pályázónak sem ítélik oda, és annak az ajánlattételhez szükséges dokumentáció módosítását követően 2012 első félévében ismét meghirdetik.

E.2.   Környezeti politika

| 112. | Az intézmény által meghatározott környezetvédelmi célkitűzések az EMAS szabályoknak (Eco-Management and Audit Scheme) megfelelő megvalósítását, valamint az intézmény azon célkitűzésének megvalósításához való hozzájárulást illetően, hogy 2020-ig 30 %-kal csökkentse a CO2-kibocsátást, az alábbiak történtek:






  — | a brüsszeli és strasbourgi épületek energiaauditjára irányuló tanulmányok elkészítésére szóló szerződéseket kötöttek, és több projektcsoportot hoztak létre. Készülnek a Winston Churchill, a Salvador de Madariaga, a Paul-Henri Spaak és az Atrium épületekkel kapcsolatos tanulmányok. A brüsszeli és strasbourgi helyszíneken található más épületekkel kapcsolatos tanulmányok ennek függvényében készülnek majd el, |
| --- | --- | --- |

112.

Az intézmény által meghatározott környezetvédelmi célkitűzések az EMAS szabályoknak (Eco-Management and Audit Scheme) megfelelő megvalósítását, valamint az intézmény azon célkitűzésének megvalósításához való hozzájárulást illetően, hogy 2020-ig 30 %-kal csökkentse a CO2-kibocsátást, az alábbiak történtek:

—

a brüsszeli és strasbourgi épületek energiaauditjára irányuló tanulmányok elkészítésére szóló szerződéseket kötöttek, és több projektcsoportot hoztak létre. Készülnek a Winston Churchill, a Salvador de Madariaga, a Paul-Henri Spaak és az Atrium épületekkel kapcsolatos tanulmányok. A brüsszeli és strasbourgi helyszíneken található más épületekkel kapcsolatos tanulmányok ennek függvényében készülnek majd el,

| — | a brüsszeli világítóberendezések cseréjének első szakasza véget ért, a második szakaszt a tervek szerint 2012-ben kezdik tanulmányozni, |
| --- | --- |

—

a brüsszeli világítóberendezések cseréjének első szakasza véget ért, a második szakaszt a tervek szerint 2012-ben kezdik tanulmányozni,

| — | a hulladékgyűjtésnek a három gyűjtési helyszínen való összehangolása keretében osztott falú szemétládák kerültek elhelyezésre, |
| --- | --- |

—

a hulladékgyűjtésnek a három gyűjtési helyszínen való összehangolása keretében osztott falú szemétládák kerültek elhelyezésre,

| — | a „környezeti elemzés, szabályozási felügyelet és jogi tanácsadás” című keretszerződést 2011 novemberében írták alá. Ez a szerződés több fontos szolgáltatást kombinál a környezetgazdálkodási rendszer folyamatos javítása és kiterjesztése vonatkozásában. |
| --- | --- |

—

a „környezeti elemzés, szabályozási felügyelet és jogi tanácsadás” című keretszerződést 2011 novemberében írták alá. Ez a szerződés több fontos szolgáltatást kombinál a környezetgazdálkodási rendszer folyamatos javítása és kiterjesztése vonatkozásában.

| 113. | Az Elnökség 2011. szeptember 12-én úgy határozott, hogy 2012-ben egy, a CO2-kibocsátás kompenzációját célzó rendszert vezet be (köztes hatókör). Ezt a határozatot a Közgyűlés 2011. december 1-jén megerősítette, 950 000 EUR-t irányozva elő a 239., „Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellensúlyozása” című jogcímcsoport számára. |
| --- | --- |

113.

Az Elnökség 2011. szeptember 12-én úgy határozott, hogy 2012-ben egy, a CO2-kibocsátás kompenzációját célzó rendszert vezet be (köztes hatókör). Ezt a határozatot a Közgyűlés 2011. december 1-jén megerősítette, 950 000 EUR-t irányozva elő a 239., „Az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellensúlyozása” című jogcímcsoport számára.

| 114. | Az ellensúlyozandó kibocsátások mintegy 30 000–35 000 CO2-egyenértéktonnát tesznek ki (a teljes szénlábnyom körülbelül 30 %-át), ami magában foglalja:






  — | az alkalmazottak hivatalos utazásait, |
| --- | --- | --- |

114.

Az ellensúlyozandó kibocsátások mintegy 30 000–35 000 CO2-egyenértéktonnát tesznek ki (a teljes szénlábnyom körülbelül 30 %-át), ami magában foglalja:

—

az alkalmazottak hivatalos utazásait,

| — | az energiafelhasználásnak és az épületekben található műszaki berendezéseknek köszönhető kibocsátásokat, |
| --- | --- |

—

az energiafelhasználásnak és az épületekben található műszaki berendezéseknek köszönhető kibocsátásokat,

| — | a hivatali gépjárműveket. |
| --- | --- |

—

a hivatali gépjárműveket.

| 115. | Végül az Elnökség hangsúlyozta, hogy a képviselők repülőgépen tett utazásainak ellentételezése a képviselők saját felelőssége, ezért ezek az utazások nem részei a javasolt rendszernek. |
| --- | --- |

115.

Végül az Elnökség hangsúlyozta, hogy a képviselők repülőgépen tett utazásainak ellentételezése a képviselők saját felelőssége, ezért ezek az utazások nem részei a javasolt rendszernek.

| 116. | Ami a környezettudatosabb mobilitási politika kialakítását illeti, az alábbi intézkedésekre került sor:






  — | kifizető harmadik fél szerződés a STIB-bel (Brüsszel): a szerződés 2010 decemberében lépett hatályba, és az e rendszer igénybevételére irányuló első kérelmeket 2011 januárjában nyújtották be, |
| --- | --- | --- |

116.

Ami a környezettudatosabb mobilitási politika kialakítását illeti, az alábbi intézkedésekre került sor:

—

kifizető harmadik fél szerződés a STIB-bel (Brüsszel): a szerződés 2010 decemberében lépett hatályba, és az e rendszer igénybevételére irányuló első kérelmeket 2011 januárjában nyújtották be,

| — | keretszerződés az ún. „Mobility point” vonatkozásában (Brüsszel): a (plenáris ülés által létrehozott) Mobilitás Helpdesket 2011 júniusában avatták fel, célja az utazások környezeti szempontból kedvezőbb megközelítésével kapcsolatos tanácsadás, |
| --- | --- |

—

keretszerződés az ún. „Mobility point” vonatkozásában (Brüsszel): a (plenáris ülés által létrehozott) Mobilitás Helpdesket 2011 júniusában avatták fel, célja az utazások környezeti szempontból kedvezőbb megközelítésével kapcsolatos tanácsadás,

| — | 2011. október 16-án lépett hatályba egy, az SNCB-vel (Brüsszel) kötött, a főtitkár által aláírt egyezmény, amely harmadik kifizető fél rendszert vezet be, és amely a vonat használatának ösztönzését célozza az otthon és a munkahely közötti utazások vonatkozásában. A rendszer elindítása óta közel kétszázan kérelmezték, hogy a rendszer kedvezményezettjei lehessenek. |
| --- | --- |

—

2011. október 16-án lépett hatályba egy, az SNCB-vel (Brüsszel) kötött, a főtitkár által aláírt egyezmény, amely harmadik kifizető fél rendszert vezet be, és amely a vonat használatának ösztönzését célozza az otthon és a munkahely közötti utazások vonatkozásában. A rendszer elindítása óta közel kétszázan kérelmezték, hogy a rendszer kedvezményezettjei lehessenek.

A luxemburgi mobilitással kapcsolatos kérdőívet 2011 júniusában adták ki. A Parlament alkalmazottai jelenleg értékelik a Jobkaart használatával kapcsolatban begyűjtött adatokat.

E.3.   Az információs technológia korszerűsítésének folytatása

| 117. | Egy, a képviselők, pontosabban a képviselők irodái, üléstermek, plenáris üléstermek, közterületek, folyosók, képviselői étkezők stb. által elfoglalt brüsszeli és strasbourgi létesítményeket lefedő, nagyméretű infrastruktúra alapján új wifiszolgáltatást bocsátottak az európai parlamenti képviselők és az intézmény rendelkezésére. A wifiszolgáltatás 2011 októberében indult meg, és a használatát segítő támogató rendszert az Európai Parlamenten belül dolgozták ki, beleértve a képviselőknek, tisztviselőknek és az EP egyéb látogatóinak biztosított tanúsítványok kiadását is (546, képviselők számára kiállított tanúsítvány). |
| --- | --- |

117.

Egy, a képviselők, pontosabban a képviselők irodái, üléstermek, plenáris üléstermek, közterületek, folyosók, képviselői étkezők stb. által elfoglalt brüsszeli és strasbourgi létesítményeket lefedő, nagyméretű infrastruktúra alapján új wifiszolgáltatást bocsátottak az európai parlamenti képviselők és az intézmény rendelkezésére. A wifiszolgáltatás 2011 októberében indult meg, és a használatát segítő támogató rendszert az Európai Parlamenten belül dolgozták ki, beleértve a képviselőknek, tisztviselőknek és az EP egyéb látogatóinak biztosított tanúsítványok kiadását is (546, képviselők számára kiállított tanúsítvány).

| 118. | Az Europarl interfészét újratervezték és 2011. november 1-jén vált elérhetővé a világhálón. Az Europarl egy mobil – az okostelefonokon használható – változatát 2011 közepén indították el. Ami az EP intranetet illeti, 2011 februárjában az EP címjegyzékének a világhálóra kerülésével fontos mérföldkőhöz értünk. Az EP intranet multimédiás alkalmazásokkal is tovább bővült. Ez, és a szerkesztői tartalommal kapcsolatos fejlesztések együttesen az oldalra látogatók számának növekedését (+45 %) és az egyszeri látogatások számának emelkedését (+15 %) eredményezte. |
| --- | --- |

118.

Az Europarl interfészét újratervezték és 2011. november 1-jén vált elérhetővé a világhálón. Az Europarl egy mobil – az okostelefonokon használható – változatát 2011 közepén indították el. Ami az EP intranetet illeti, 2011 februárjában az EP címjegyzékének a világhálóra kerülésével fontos mérföldkőhöz értünk. Az EP intranet multimédiás alkalmazásokkal is tovább bővült. Ez, és a szerkesztői tartalommal kapcsolatos fejlesztések együttesen az oldalra látogatók számának növekedését (+45 %) és az egyszeri látogatások számának emelkedését (+15 %) eredményezte.

| 119. | Egyértelmű előrelépés történt a papírmentes program kapcsán: az e-bizottság, a bizottságok szolgálatában kifejlesztett általános intranet béta-verzióját sikeresen tesztelték három bizottságban, ezt követően pedig előkészületek történtek az oldal általános elindítására, amire a tervek szerint 2012 elején kerül sor. A JURI bizottságban 2011 novemberében kísérleti jelleggel elindították az iPados eMeeting programot, amelyet 2012 tavaszán négy másik bizottságban is tesztelni fognak. |
| --- | --- |

119.

Egyértelmű előrelépés történt a papírmentes program kapcsán: az e-bizottság, a bizottságok szolgálatában kifejlesztett általános intranet béta-verzióját sikeresen tesztelték három bizottságban, ezt követően pedig előkészületek történtek az oldal általános elindítására, amire a tervek szerint 2012 elején kerül sor. A JURI bizottságban 2011 novemberében kísérleti jelleggel elindították az iPados eMeeting programot, amelyet 2012 tavaszán négy másik bizottságban is tesztelni fognak.

| 120. | Jelentős fejleményekről számolhatunk be egyéb területeken is, különösen az alábbiak vonatkozásában:






  — | új mobilhírközlési szolgáltatási szerződés került aláírásra, ami jelentős (30 %-os) árcsökkenést eredményez, |
| --- | --- | --- |

120.

Jelentős fejleményekről számolhatunk be egyéb területeken is, különösen az alábbiak vonatkozásában:

—

új mobilhírközlési szolgáltatási szerződés került aláírásra, ami jelentős (30 %-os) árcsökkenést eredményez,

| — | a Knowledge Management projekt keretében az Eurovoc indexálás egész évben folytatódott, |
| --- | --- |

—

a Knowledge Management projekt keretében az Eurovoc indexálás egész évben folytatódott,

| — | az elektronikus szavazásra szolgáló berendezéseket felújították a brüsszeli és a strasbourgi plenáris üléstermekben, |
| --- | --- |

—

az elektronikus szavazásra szolgáló berendezéseket felújították a brüsszeli és a strasbourgi plenáris üléstermekben,

| — | júniusban számos alkalmazást megváltoztattak az 51. cikk előírásainak való megfelelés érdekében (az egy előadó helyett több előadó lesz), |
| --- | --- |

—

júniusban számos alkalmazást megváltoztattak az 51. cikk előírásainak való megfelelés érdekében (az egy előadó helyett több előadó lesz),

| — | az AT4AM alkalmazás 3. szakaszát végrehajtották, és az év végére több mint 100 000 módosítást írtak be az alkalmazásba, |
| --- | --- |

—

az AT4AM alkalmazás 3. szakaszát végrehajtották, és az év végére több mint 100 000 módosítást írtak be az alkalmazásba,

| — | a Bizottság által hosztolt, intézményközi átláthatósági nyilvántartás 2011. júniusi elindítását követően 2011 decemberében elkészültek az EP biztonsági szolgálatának további back-office funkciói, |
| --- | --- |

—

a Bizottság által hosztolt, intézményközi átláthatósági nyilvántartás 2011. júniusi elindítását követően 2011 decemberében elkészültek az EP biztonsági szolgálatának további back-office funkciói,

| — | az IPEX alkalmazás 4. verzióját 2011 júniusában implementálták. Ez az alkalmazás megkönnyíti az EP és a nemzeti parlamentek közti kommunikációt, |
| --- | --- |

—

az IPEX alkalmazás 4. verzióját 2011 júniusában implementálták. Ez az alkalmazás megkönnyíti az EP és a nemzeti parlamentek közti kommunikációt,

| — | a jogalkotási figyelő (OEIL) 6. változatát 2011 decemberében vezették be, |
| --- | --- |

—

a jogalkotási figyelő (OEIL) 6. változatát 2011 decemberében vezették be,

| — | 2011 októberében készült el az Exomep, egy, az EP épületeinek kiállítási területeivel való gazdálkodást elősegítő új alkalmazás. |
| --- | --- |

—

2011 októberében készült el az Exomep, egy, az EP épületeinek kiállítási területeivel való gazdálkodást elősegítő új alkalmazás.

E.4.   A nyelvi szolgálatoknak előirányzott források optimális felhasználása

| 121. | Továbbra is követve azt a célkitűzést, hogy minden képviselőnek a jövőben is joga legyen összehasonlítható nyelvi szolgáltatások igénybevételéhez, figyelembe vettük azt a kérdést is, hogy miként lehet a költségek alakulását párhuzamos módon ellenőrzés alatt tartani annak érdekében, hogy a ráfordítások a szolgáltatás legkedvezőbb, a képviselők javát szolgáló kihasználását eredményezzék. Ennek megfelelően egy külső szakértők által elkészített, a fordítási szolgálatokkal kapcsolatos általános tanulmány lehetővé tette a jövőbeli igények pontosabb azonosítását. Az eszközöket igazságosabban kell elosztani a különböző nyelvi szekciók között az egyes nyelvek szerinti általános munkateher függvényében, ezáltal lehetővé téve egy összehasonlítható kiszervezettségi szint elérését és a nyereségesség növelését. |
| --- | --- |

121.

Továbbra is követve azt a célkitűzést, hogy minden képviselőnek a jövőben is joga legyen összehasonlítható nyelvi szolgáltatások igénybevételéhez, figyelembe vettük azt a kérdést is, hogy miként lehet a költségek alakulását párhuzamos módon ellenőrzés alatt tartani annak érdekében, hogy a ráfordítások a szolgáltatás legkedvezőbb, a képviselők javát szolgáló kihasználását eredményezzék. Ennek megfelelően egy külső szakértők által elkészített, a fordítási szolgálatokkal kapcsolatos általános tanulmány lehetővé tette a jövőbeli igények pontosabb azonosítását. Az eszközöket igazságosabban kell elosztani a különböző nyelvi szekciók között az egyes nyelvek szerinti általános munkateher függvényében, ezáltal lehetővé téve egy összehasonlítható kiszervezettségi szint elérését és a nyereségesség növelését.

| 122. | Ezzel kapcsolatban 2011 októberében egy jelentős, többéves projekt indult – „A munkamódszerek ésszerűsítése a Fordítási Főigazgatóságon” (DG TRAD) –, amely a munkamódszerek összehangolását, a minőség és a fordítási folyamatok javítását célozza, valamint újraértékeli az asszisztensek nyelvi osztályokon betöltött státusát és szerepét. Ezzel párhuzamosan a Fordítási és Terminológiai Igazgatóság sikeren tudott működni a 2010-ben rendelkezésre álló munkaerőnél 10 %-kal kevesebb alkalmazottal, miután az alkalmazottakat más osztályokra csopportosították át. Mindezek következményeként 2011-ben az átlagos termelékenységi szint jelentősen nőtt a fordítási osztályokon. |
| --- | --- |

122.

Ezzel kapcsolatban 2011 októberében egy jelentős, többéves projekt indult – „A munkamódszerek ésszerűsítése a Fordítási Főigazgatóságon” (DG TRAD) –, amely a munkamódszerek összehangolását, a minőség és a fordítási folyamatok javítását célozza, valamint újraértékeli az asszisztensek nyelvi osztályokon betöltött státusát és szerepét. Ezzel párhuzamosan a Fordítási és Terminológiai Igazgatóság sikeren tudott működni a 2010-ben rendelkezésre álló munkaerőnél 10 %-kal kevesebb alkalmazottal, miután az alkalmazottakat más osztályokra csopportosították át. Mindezek következményeként 2011-ben az átlagos termelékenységi szint jelentősen nőtt a fordítási osztályokon.

| 123. | A tolmácsolást illetően megjegyzendő, hogy a Lisszaboni Szerződés közvetett következményeként, illetve a nem hivatalos kapcsolattartások, háromoldalú egyeztetések és egyeztetések számának a korábbi mennyiség sokszorosára emelkedése miatt jelentősen megnőttek a munkaterhek. 2011 folyamán a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatóság (DG INTE) 5 263 részülésen (15) biztosított tolmácsolási szolgáltatást az EP három munkahelyszínén. A szóban forgó, tolmácsolással kísért üléseken túl a DG INTE további 15 602, tolmácsolás nélkül megtartott részülés, a képviselőcsoportok és politikai szervezetek (elnökség, elnökök értekezlete, quaestorok) 44 ülése, 129 parlamenti bizottsági és küldöttségi ülés, valamint 19 egyéb, a három munkahelyszínen kívül megtartott európai parlamenti ülés logisztikai vonatkozásaiért is felelt. |
| --- | --- |

123.

A tolmácsolást illetően megjegyzendő, hogy a Lisszaboni Szerződés közvetett következményeként, illetve a nem hivatalos kapcsolattartások, háromoldalú egyeztetések és egyeztetések számának a korábbi mennyiség sokszorosára emelkedése miatt jelentősen megnőttek a munkaterhek. 2011 folyamán a Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatóság (DG INTE) 5 263 részülésen (15) biztosított tolmácsolási szolgáltatást az EP három munkahelyszínén. A szóban forgó, tolmácsolással kísért üléseken túl a DG INTE további 15 602, tolmácsolás nélkül megtartott részülés, a képviselőcsoportok és politikai szervezetek (elnökség, elnökök értekezlete, quaestorok) 44 ülése, 129 parlamenti bizottsági és küldöttségi ülés, valamint 19 egyéb, a három munkahelyszínen kívül megtartott európai parlamenti ülés logisztikai vonatkozásaiért is felelt.

| 124. | Egyébként megjegyzendő, hogy a strukturális megtakarítások folytatása érdekében az elnökség 2011 szeptemberében és decemberében olyan határozatokat hozott, amelyek a nyelvi szolgálatok vonatkozásában 2012-től kezdve 21 millió EUR megtakarítását teszik lehetővé. Nevezetesen arról a döntésről van szó, amelynek értelmében megszűnik a szó szerinti jegyzőkönyvek és az írásbeli kérdések rendszeres lefordítása minden nyelvre, valamint a hivatalos ülések naptári ütemtervét úgy alakítják ki, hogy ezáltal lehetővé váljon a Parlament állandó tolmácsai szolgáltatásainak a korábbiaknál optimálisabb kihasználása. |
| --- | --- |

124.

Egyébként megjegyzendő, hogy a strukturális megtakarítások folytatása érdekében az elnökség 2011 szeptemberében és decemberében olyan határozatokat hozott, amelyek a nyelvi szolgálatok vonatkozásában 2012-től kezdve 21 millió EUR megtakarítását teszik lehetővé. Nevezetesen arról a döntésről van szó, amelynek értelmében megszűnik a szó szerinti jegyzőkönyvek és az írásbeli kérdések rendszeres lefordítása minden nyelvre, valamint a hivatalos ülések naptári ütemtervét úgy alakítják ki, hogy ezáltal lehetővé váljon a Parlament állandó tolmácsai szolgáltatásainak a korábbiaknál optimálisabb kihasználása.

E.5.   A biztonsági szolgálatok mélyreható átalakítása

| 125. | Az Elnökség 2011. július 6-i ülésén a globális biztonság új koncepcióját fogadta el, amely a biztonság minőségét előtérbe helyező megközelítésen alapul, a korábbi, inkább a mennyiséget középpontba helyező megközelítéssel szemben. E koncepció olyan, rugalmas biztonság biztosítását tűzi ki célul, ami nem csupán a személyek és a javak védelmét teszi lehetővé, ami a biztonsági szolgáltatás hagyományos funkciója, hanem az információk megóvását is a jelenlegi és az új fenyegetésektől, a Parlament helyiségein belül és kívül, valamint súlyos válság esetén lehetővé teszi az alapvető tevékenységek folytatását. A koncepció öt fő fellépés köré épül fel:






  — | a biztonsági kultúra javítása az Európai Parlamentben, |
| --- | --- | --- |

125.

Az Elnökség 2011. július 6-i ülésén a globális biztonság új koncepcióját fogadta el, amely a biztonság minőségét előtérbe helyező megközelítésen alapul, a korábbi, inkább a mennyiséget középpontba helyező megközelítéssel szemben. E koncepció olyan, rugalmas biztonság biztosítását tűzi ki célul, ami nem csupán a személyek és a javak védelmét teszi lehetővé, ami a biztonsági szolgáltatás hagyományos funkciója, hanem az információk megóvását is a jelenlegi és az új fenyegetésektől, a Parlament helyiségein belül és kívül, valamint súlyos válság esetén lehetővé teszi az alapvető tevékenységek folytatását. A koncepció öt fő fellépés köré épül fel:

—

a biztonsági kultúra javítása az Európai Parlamentben,

| — | a kockázatértékelési módszerek napi alkalmazása a biztonság érédekében az adminisztratív eljárások igazgatásának ágazatközi megközelítése alapján és a kapcsolattartókkal való fokozott, a biztonságot célzó információcsere révén, |
| --- | --- |

—

a kockázatértékelési módszerek napi alkalmazása a biztonság érédekében az adminisztratív eljárások igazgatásának ágazatközi megközelítése alapján és a kapcsolattartókkal való fokozott, a biztonságot célzó információcsere révén,

| — | a nemzeti rendőrségekkel való együttműködés megerősítése, különösen intézményközi keretben, |
| --- | --- |

—

a nemzeti rendőrségekkel való együttműködés megerősítése, különösen intézményközi keretben,

| — | a Parlament épületeibe való belépés több szintjének kialakítása, illetve több belépési szint kialakítása a Parlament helyiségein belül (zónásítás), |
| --- | --- |

—

a Parlament épületeibe való belépés több szintjének kialakítása, illetve több belépési szint kialakítása a Parlament helyiségein belül (zónásítás),

| — | gazdaságilag életképes egyensúly fenntartása a belső személyzet és a külső alkalmazottak között (internalizálás és professzionalizálás). |
| --- | --- |

—

gazdaságilag életképes egyensúly fenntartása a belső személyzet és a külső alkalmazottak között (internalizálás és professzionalizálás).

| 126. | Az akkreditációhoz és a fogadáshoz kapcsolódó feladatok internalizálásának folyamata 2011-ben kezdődött és a tervek szerint 2012-ben ér véget. A strasbourgi és luxembourgi helyszíneken teljes mértékben megvalósították (július 1-jén, illetve október 1-jén). Brüsszel vonatkozásában még folyamatban van, és a 2012. évi költségvetés által finanszírozott további 17 AST álláshely biztosításával fejeződik majd be. |
| --- | --- |

126.

Az akkreditációhoz és a fogadáshoz kapcsolódó feladatok internalizálásának folyamata 2011-ben kezdődött és a tervek szerint 2012-ben ér véget. A strasbourgi és luxembourgi helyszíneken teljes mértékben megvalósították (július 1-jén, illetve október 1-jén). Brüsszel vonatkozásában még folyamatban van, és a 2012. évi költségvetés által finanszírozott további 17 AST álláshely biztosításával fejeződik majd be.

| 127. | Az új koncepció keretében az Elnökség a belső biztonság irányításához és stratégiájához kapcsolódó egyes funkciók internalizálásáról is döntött. Tekintettel a keresett foglalkozások sajátosságaira, egy speciális EPSO-versenyvizsga megszervezését kérték, és pályázati felhívást tettek közzé szerződéses alkalmazottak számára. |
| --- | --- |

127.

Az új koncepció keretében az Elnökség a belső biztonság irányításához és stratégiájához kapcsolódó egyes funkciók internalizálásáról is döntött. Tekintettel a keresett foglalkozások sajátosságaira, egy speciális EPSO-versenyvizsga megszervezését kérték, és pályázati felhívást tettek közzé szerződéses alkalmazottak számára.

| 128. | A strasbourgi helyszín általános biztonsága, tűzbiztonsága és a rádiókommunikációs rendszerének karbantartása biztosítására szóló keretszerződést 2011 júniusában írták alá meghívásos eljárást követően, amely a három terület közti szinergia fontosságára, valamint a rendelkezésre bocsátott külső személyzet szakértelmére és képzettségére helyezte a hangsúlyt. |
| --- | --- |

128.

A strasbourgi helyszín általános biztonsága, tűzbiztonsága és a rádiókommunikációs rendszerének karbantartása biztosítására szóló keretszerződést 2011 júniusában írták alá meghívásos eljárást követően, amely a három terület közti szinergia fontosságára, valamint a rendelkezésre bocsátott külső személyzet szakértelmére és képzettségére helyezte a hangsúlyt.

| 129. | A luxembourgi helyszín biztonságára vonatkozó új szerződést 2011. december 21-én ítélték oda, s az 2012. március végén lép hatályba. Ami Brüsszelt illeti, az ajánlati felhívás értékelése 2011 végén folyamatban volt. Akárcsak Strasbourg esetében, az ajánlattételhez szükséges dokumentáció magában foglalja a különböző területek közti szinergiát, és hangsúlyozza a szakképzett és képesítéssel rendelkező alkalmazottak fontosságát. |
| --- | --- |

129.

A luxembourgi helyszín biztonságára vonatkozó új szerződést 2011. december 21-én ítélték oda, s az 2012. március végén lép hatályba. Ami Brüsszelt illeti, az ajánlati felhívás értékelése 2011 végén folyamatban volt. Akárcsak Strasbourg esetében, az ajánlattételhez szükséges dokumentáció magában foglalja a különböző területek közti szinergiát, és hangsúlyozza a szakképzett és képesítéssel rendelkező alkalmazottak fontosságát.

F.   Egyéb modernizációs intézkedések

F.1.   Pénzügyi irányítás

| 130. | Ami a gazdálkodási téren megvalósított fejlesztéseket illeti, az eredményszemléletű számvitel megvalósításának folyamata 2011-ben is folytatódott új modulok, nevezetesen az új „ELS” rendszer bevezetésével a leltár tekintetében, továbbá a harmadik felek a FINORD elszámolási rendszer szintjén történő egyéni kezelésének bevezetésével. |
| --- | --- |

130.

Ami a gazdálkodási téren megvalósított fejlesztéseket illeti, az eredményszemléletű számvitel megvalósításának folyamata 2011-ben is folytatódott új modulok, nevezetesen az új „ELS” rendszer bevezetésével a leltár tekintetében, továbbá a harmadik felek a FINORD elszámolási rendszer szintjén történő egyéni kezelésének bevezetésével.

| 131. | Egyébiránt a főtitkár az Európai Parlament pénzügyi információs rendszereinek felújításáról és korszerűsítéséről, valamint a Parlament egy olyan, analitikus könyvelési eszközzel való ellátásáról határozott, amely elősegíti az információk hierarchiájának rendelkezésre bocsátását, így lehetővé téve az intézményben rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások értékelését és hatékony felhasználását. E célból 2011. október 1-jén létrehozták a pénzügyi információs rendszer átalakításával foglalkozó osztályt (R-FIS osztály), amelynek többek közt az a feladata, hogy a meglévő pénzügyi alkalmazásokat (FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS) új alkalmazásokkal váltsa fel. |
| --- | --- |

131.

Egyébiránt a főtitkár az Európai Parlament pénzügyi információs rendszereinek felújításáról és korszerűsítéséről, valamint a Parlament egy olyan, analitikus könyvelési eszközzel való ellátásáról határozott, amely elősegíti az információk hierarchiájának rendelkezésre bocsátását, így lehetővé téve az intézményben rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások értékelését és hatékony felhasználását. E célból 2011. október 1-jén létrehozták a pénzügyi információs rendszer átalakításával foglalkozó osztályt (R-FIS osztály), amelynek többek közt az a feladata, hogy a meglévő pénzügyi alkalmazásokat (FINORD, FINICS, VIRE, TRESOR, ELS) új alkalmazásokkal váltsa fel.

| 132. | A szerződések kezelése tekintetében 2011. január 1-jétől kötelezővé vált az új „Web Contracts” (webszerződések) alkalmazás az odaítélt szerződések kódolásához, annak érdekében, hogy javuljon a közbeszerzések Európai Parlament általi igazgatásának minősége és hatékonysága. |
| --- | --- |

132.

A szerződések kezelése tekintetében 2011. január 1-jétől kötelezővé vált az új „Web Contracts” (webszerződések) alkalmazás az odaítélt szerződések kódolásához, annak érdekében, hogy javuljon a közbeszerzések Európai Parlament általi igazgatásának minősége és hatékonysága.

F.2.   Humánerőforrás-gazdálkodás

| 133. | A humánerőforrás-gazdálkodást illetően új modult alakítottak ki a Streamline-ban, a „Streamline learning Management”-et (képzéseket kezelő felület), amely 2011 júniusában kezdte meg működését, és amely lehetővé teszi a szakképzésre irányuló kérelmek online kezelését. |
| --- | --- |

133.

A humánerőforrás-gazdálkodást illetően új modult alakítottak ki a Streamline-ban, a „Streamline learning Management”-et (képzéseket kezelő felület), amely 2011 júniusában kezdte meg működését, és amely lehetővé teszi a szakképzésre irányuló kérelmek online kezelését.

F.3.   A Főtitkárság prioritásainak igazgatása

| 134. | Végül, valamennyi főigazgatóság 2009–2011-re szóló igazgatási munkaprogramját ezentúl szorosan nyomon követik. Az igazgatási munkaprogram egy igazgatási eszköz, és mint ilyen, az egyes főigazgatóságok és a Jogi Szolgálat által az adott időszakban elért eredményeket tükrözi. Minden főigazgatóság rendszeresen jelentést tesz a kulcsfontosságú projektjei terén elért előrehaladásról. |
| --- | --- |

134.

Végül, valamennyi főigazgatóság 2009–2011-re szóló igazgatási munkaprogramját ezentúl szorosan nyomon követik. Az igazgatási munkaprogram egy igazgatási eszköz, és mint ilyen, az egyes főigazgatóságok és a Jogi Szolgálat által az adott időszakban elért eredményeket tükrözi. Minden főigazgatóság rendszeresen jelentést tesz a kulcsfontosságú projektjei terén elért előrehaladásról.

G.   A Főtitkárság felépítésének egészében bekövetkezett változások (a képviselőcsoportokat is beleértve)

| 135. | 2011-ben összesen 252 új álláshelyet hoztak létre az alább összefoglalt négy fő feladat végrehajtása érdekében:








  — | : | a Lisszaboni Szerződés megvalósítása | : | 109 álláshely |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | : | Horvátország csatlakozásának előkészítése | : | 62 álláshely |
| — | : | a hároméves terv megvalósítása az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) részére | : | 17 álláshely |
| — | : | a folyamatos működéshez szükséges azon munkaerő-szükségletek kielégítése, amelyet az átcsoportosításra irányuló intézkedések nem voltak képesek biztosítani | : | 64 álláshely |

135.

2011-ben összesen 252 új álláshelyet hoztak létre az alább összefoglalt négy fő feladat végrehajtása érdekében:

—

:

a Lisszaboni Szerződés megvalósítása

:

109 álláshely

—

:

Horvátország csatlakozásának előkészítése

:

62 álláshely

—

:

a hároméves terv megvalósítása az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság (DG INLO) részére

:

17 álláshely

—

:

a folyamatos működéshez szükséges azon munkaerő-szükségletek kielégítése, amelyet az átcsoportosításra irányuló intézkedések nem voltak képesek biztosítani

:

64 álláshely

| 136. | A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

  12.   táblázat


  A Főtitkárságon 2011-ben történt átszervezések összefoglalása







  DG | Átszervezés és korszerűsítés |
| --- | --- | --- |
| DG PRES | Véglegesen kialakult a Jogalkotási Igazgatóság új felépítése. Ez a főigazgatóság immár hat osztályból áll, és hatékonyabban és ésszerűbben lép majd fel a kihívásokkal szemben és a kitűzött célkitűzések megvalósítása érdekében.
  Az Igazgatóság egy harmadik osztálynak – „Nyugat-balkáni országok parlamentjei és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése munkájának nyomon követése” – a Nemzeti Parlamentek Igazgatóságán belüli létrehozásával egyedi eszközhöz jutott a megvalósítandó programok megfelelőbb végigviteléhez. A szóban forgó osztály létrehozására négy tisztviselő (köztük az osztályvezető) belső átcsoportosítása, valamint egy, az „Intézményi Együttműködés” osztály megerősítését szolgáló álláshelynek a főtitkár általi rendelkezésre bocsátása révén került sor.
  Az Elnökségi Szolgálatok Igazgatóságán egy új osztály – „Minősített Adatok Osztály” – jött létre. A „Tervezés és Intézményi Kapcsolatok Osztály” két külön osztállyá alakult: „Tervezés Osztály” és „Intézményi Kapcsolatok Osztály”. Az átszervezésre egy belső átcsoportosítási és mobilitási műveletnek, valamint a költségvetés által a „Minősített Adatok Osztály”számára juttatott új álláshelyeknek köszönhetően került sor.
  2011 decemberében az Erőforrások Igazgatóságán belül létrehozták az „Informatika és Belső Kommunikáció Osztályt”. Az osztályvezetői és egy adminisztrátori álláshely betöltésére irányuló eljárásokat 2012 első féléve során kell lefolytatni.
  Két évvel a Biztonsági Igazgatóság létrehozását követően betöltésre került a négy osztályvezetői álláshely. |
| DG IPOL | A Hatásvizsgálat Igazgatóság létrehozása azt követően, hogy a Parlament elfogadta a hatástanulmányok függetlenségének garanciájáról szóló jelentést, amely egy egységes hatástanulmányi mechanizmus közös eljárásokon és módszertanon alapuló, illetve egy új, autonóm struktúra égisze alatt történő létrehozására szólít fel a Parlamenten belül. Ezt az igazgatóságot költségvetési vonzat nélkül hozták létre, tematikus osztályok alkalmazottainak összevonásával és más álláshelyek átcsoportosításával, mely utóbbiakat két osztály, a „Hatásvizsgálat Osztály” és az „Európai Hozzáadott Érték Osztály” kapta.Ennek az új struktúrának kiemelt szerepet kell játszania a teljes jogalkotási ciklus során, hogy lehetővé tegye a Parlament mint egyenrangú társjogalkotó számára politikai lehetőségei gazdasági, társadalmi, környezeti és egészségügyi hatásainak, valamint ezeknek a polgárok alapvető jogaira gyakorolt hatásának hatékonyabb értékelését. |
| DG EXPO | A kialakulóban lévő demokráciák támogatása és a demokratizálódás különösen az arab országokban való előmozdítása érdekében a DG EXPO-n belül létre fognak hozni egy új, a demokrácia támogatásával foglalkozó igazgatóságot (elnökségi jóváhagyás 2011. december 12-én). Az igazgatóságot költségvetési szempontból semleges módon hozzák létre átcsoportosítás útján, és magában foglalja majd a demokrácia előmozdítása érdekében tevékenykedő hivatalt (amely jelenleg a DG EXPO része), valamint e három osztályt: Választási Megfigyelési Osztály (jelenleg a DG EXPO A igazgatóságának része), Nyugat-Balkán Osztály (jelenleg a DG Presidency része), és az Emberi Jogi Fellépések Osztály (öt álláshellyel fogják létrehozni). Az új igazgatóság létrehozására 2012 első felében kerül sor. |
| DG INLO | A 2010 februárjában kezdődött átszervezés 17 álláshely létrehozásával 2011-ben is folytatódott. Az átszervezési folyamat még mindig tart, nevezetesen a szerződések odaítélésének központosítása terén, ahol az alkalmazandó végleges struktúra és csatornák még a Szerződések és Közbeszerzések Osztály humán erőforrásai növelésének függvényei.
  A „Szállítás és Költöztetés Osztály”2011. július 1-jei hatállyal két külön osztályra bomlott, az egyik a „Személyszállítás Osztály”, a másik az „Áruszállítás Osztály”.
  2011 végén más főigazgatóságok mintájára létrejött az Erőforrások Igazgatósága. Ez az igazgatóság a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel, valamint a szerződések odaítélésével és az informatikai erőforrásokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. |
| DG TRAD | A Fordítási Főigazgatóság új Erőforrások Igazgatóságát 2011 végén hozták létre. Ez az új igazgatóság négy osztályból áll majd (Pénzügy, Személyzeti, IT-támogatási és Képzési).
  Az osztályoknak a Főigazgatóság projektjének megfelelő átszervezése folyamatban van. Ez az egyes nyelvi osztályok számára egyedi módon kialakított cselekvési terveken alapuló összehangolt megközelítést és minden fordító számára biztosított, tematikus csoportokon alapuló csapatépítő képzést is magában foglal. Folytatódik továbbá a legjobb munkavégzési gyakorlatok azonosítására irányuló gyakorlat azoknak az osztályok munkafolyamatába való beillesztése céljából.
  A Tervezési Osztálynak a Fordítási Igazgatóságon belüli áthelyezését követően az ügyfelekkel való kapcsolattartásért felelős szolgálat (CLS) október 5-én egy felhasználói elégedettséget mérő felmérést, november 21-én pedig a képviselői elégedettséget mérő felmérést végzett.
  2011 novemberében megbízott osztályvezetőt, valmaint három fordító-szerkesztőt neveztek ki az új Szerkesztési Osztályra. Az új osztály hatáskörének, munkaterhének és alkalmazottai létszámának elemzése, valamint az egyéb osztályokkal való kölcsönös függésének nyomon követése 2012-ben is folytatódik.
  Folytatódik az új Horvát Osztály álláshelyeinek betöltése, jelenleg 19 alkalmazottat vettek fel, azaz 14 AD-besorolású szerződéses alkalmazottat és 5 AST-besorolású szerződéses alkalmazottat. |
| DG PERS | 2011 végén más főigazgatóságok mintájára létrejött az Erőforrások Igazgatósága. Ez az igazgatóság a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel, valamint a szerződések odaítélésével és az informatikai erőforrásokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. |
| DG INTE | Az új Erőforrások Igazgatósága létrehozását, bár csak 2012. január 1-jén lépett hatályba, számos előkészítő intézkedés előzte meg az új struktúrára való előkészülés érdekében. |
| DG FINS | Egy új osztály létrehozása, amely a pénzügyi információs rendszer átalakításával foglalkozik – lásd alább a 133. bekezdést. |
| DG ITEC | 2011 végén más főigazgatóságok mintájára létrejött az Erőforrások Igazgatóság. Ez az igazgatóság a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel, valamint a szerződések odaítélésével és az ügyfelekkel való kommunikációval és kapcsolattartással kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. |
| Közvetlenül a Főtitkársághoz tartozó szolgálatok | A kockázatkezeléssel foglalkozó szolgálat fokozatos létrehozása annak érdekében, hogy a különböző főigazgatóságokkal együttműködve azonosítsák a Főtitkárság egészének működésével kapcsolatos legfontosabb kockázatokat, és tanulmányozzák az e kockázatokra adandó válaszokat. |

136.

A Parlament szervezeti felépítésében és igazgatásában történt főbb változásokat az alábbi táblázat foglalja össze.

12.   táblázat

A Főtitkárságon 2011-ben történt átszervezések összefoglalása

DG

Átszervezés és korszerűsítés

DG PRES

Véglegesen kialakult a Jogalkotási Igazgatóság új felépítése. Ez a főigazgatóság immár hat osztályból áll, és hatékonyabban és ésszerűbben lép majd fel a kihívásokkal szemben és a kitűzött célkitűzések megvalósítása érdekében.

Az Igazgatóság egy harmadik osztálynak – „Nyugat-balkáni országok parlamentjei és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése munkájának nyomon követése” – a Nemzeti Parlamentek Igazgatóságán belüli létrehozásával egyedi eszközhöz jutott a megvalósítandó programok megfelelőbb végigviteléhez. A szóban forgó osztály létrehozására négy tisztviselő (köztük az osztályvezető) belső átcsoportosítása, valamint egy, az „Intézményi Együttműködés” osztály megerősítését szolgáló álláshelynek a főtitkár általi rendelkezésre bocsátása révén került sor.

Az Elnökségi Szolgálatok Igazgatóságán egy új osztály – „Minősített Adatok Osztály” – jött létre. A „Tervezés és Intézményi Kapcsolatok Osztály” két külön osztállyá alakult: „Tervezés Osztály” és „Intézményi Kapcsolatok Osztály”. Az átszervezésre egy belső átcsoportosítási és mobilitási műveletnek, valamint a költségvetés által a „Minősített Adatok Osztály”számára juttatott új álláshelyeknek köszönhetően került sor.

2011 decemberében az Erőforrások Igazgatóságán belül létrehozták az „Informatika és Belső Kommunikáció Osztályt”. Az osztályvezetői és egy adminisztrátori álláshely betöltésére irányuló eljárásokat 2012 első féléve során kell lefolytatni.

Két évvel a Biztonsági Igazgatóság létrehozását követően betöltésre került a négy osztályvezetői álláshely.

DG IPOL

A Hatásvizsgálat Igazgatóság létrehozása azt követően, hogy a Parlament elfogadta a hatástanulmányok függetlenségének garanciájáról szóló jelentést, amely egy egységes hatástanulmányi mechanizmus közös eljárásokon és módszertanon alapuló, illetve egy új, autonóm struktúra égisze alatt történő létrehozására szólít fel a Parlamenten belül. Ezt az igazgatóságot költségvetési vonzat nélkül hozták létre, tematikus osztályok alkalmazottainak összevonásával és más álláshelyek átcsoportosításával, mely utóbbiakat két osztály, a „Hatásvizsgálat Osztály” és az „Európai Hozzáadott Érték Osztály” kapta.Ennek az új struktúrának kiemelt szerepet kell játszania a teljes jogalkotási ciklus során, hogy lehetővé tegye a Parlament mint egyenrangú társjogalkotó számára politikai lehetőségei gazdasági, társadalmi, környezeti és egészségügyi hatásainak, valamint ezeknek a polgárok alapvető jogaira gyakorolt hatásának hatékonyabb értékelését.

DG EXPO

A kialakulóban lévő demokráciák támogatása és a demokratizálódás különösen az arab országokban való előmozdítása érdekében a DG EXPO-n belül létre fognak hozni egy új, a demokrácia támogatásával foglalkozó igazgatóságot (elnökségi jóváhagyás 2011. december 12-én). Az igazgatóságot költségvetési szempontból semleges módon hozzák létre átcsoportosítás útján, és magában foglalja majd a demokrácia előmozdítása érdekében tevékenykedő hivatalt (amely jelenleg a DG EXPO része), valamint e három osztályt: Választási Megfigyelési Osztály (jelenleg a DG EXPO A igazgatóságának része), Nyugat-Balkán Osztály (jelenleg a DG Presidency része), és az Emberi Jogi Fellépések Osztály (öt álláshellyel fogják létrehozni). Az új igazgatóság létrehozására 2012 első felében kerül sor.

DG INLO

A 2010 februárjában kezdődött átszervezés 17 álláshely létrehozásával 2011-ben is folytatódott. Az átszervezési folyamat még mindig tart, nevezetesen a szerződések odaítélésének központosítása terén, ahol az alkalmazandó végleges struktúra és csatornák még a Szerződések és Közbeszerzések Osztály humán erőforrásai növelésének függvényei.

A „Szállítás és Költöztetés Osztály”2011. július 1-jei hatállyal két külön osztályra bomlott, az egyik a „Személyszállítás Osztály”, a másik az „Áruszállítás Osztály”.

2011 végén más főigazgatóságok mintájára létrejött az Erőforrások Igazgatósága. Ez az igazgatóság a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel, valamint a szerződések odaítélésével és az informatikai erőforrásokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

DG TRAD

A Fordítási Főigazgatóság új Erőforrások Igazgatóságát 2011 végén hozták létre. Ez az új igazgatóság négy osztályból áll majd (Pénzügy, Személyzeti, IT-támogatási és Képzési).

Az osztályoknak a Főigazgatóság projektjének megfelelő átszervezése folyamatban van. Ez az egyes nyelvi osztályok számára egyedi módon kialakított cselekvési terveken alapuló összehangolt megközelítést és minden fordító számára biztosított, tematikus csoportokon alapuló csapatépítő képzést is magában foglal. Folytatódik továbbá a legjobb munkavégzési gyakorlatok azonosítására irányuló gyakorlat azoknak az osztályok munkafolyamatába való beillesztése céljából.

A Tervezési Osztálynak a Fordítási Igazgatóságon belüli áthelyezését követően az ügyfelekkel való kapcsolattartásért felelős szolgálat (CLS) október 5-én egy felhasználói elégedettséget mérő felmérést, november 21-én pedig a képviselői elégedettséget mérő felmérést végzett.

2011 novemberében megbízott osztályvezetőt, valmaint három fordító-szerkesztőt neveztek ki az új Szerkesztési Osztályra. Az új osztály hatáskörének, munkaterhének és alkalmazottai létszámának elemzése, valamint az egyéb osztályokkal való kölcsönös függésének nyomon követése 2012-ben is folytatódik.

Folytatódik az új Horvát Osztály álláshelyeinek betöltése, jelenleg 19 alkalmazottat vettek fel, azaz 14 AD-besorolású szerződéses alkalmazottat és 5 AST-besorolású szerződéses alkalmazottat.

DG PERS

2011 végén más főigazgatóságok mintájára létrejött az Erőforrások Igazgatósága. Ez az igazgatóság a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel, valamint a szerződések odaítélésével és az informatikai erőforrásokkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

DG INTE

Az új Erőforrások Igazgatósága létrehozását, bár csak 2012. január 1-jén lépett hatályba, számos előkészítő intézkedés előzte meg az új struktúrára való előkészülés érdekében.

DG FINS

Egy új osztály létrehozása, amely a pénzügyi információs rendszer átalakításával foglalkozik – lásd alább a 133. bekezdést.

DG ITEC

2011 végén más főigazgatóságok mintájára létrejött az Erőforrások Igazgatóság. Ez az igazgatóság a személyzeti és pénzügyi kérdésekkel, valamint a szerződések odaítélésével és az ügyfelekkel való kommunikációval és kapcsolattartással kapcsolatos ügyekkel foglalkozik.

Közvetlenül a Főtitkársághoz tartozó szolgálatok

A kockázatkezeléssel foglalkozó szolgálat fokozatos létrehozása annak érdekében, hogy a különböző főigazgatóságokkal együttműködve azonosítsák a Főtitkárság egészének működésével kapcsolatos legfontosabb kockázatokat, és tanulmányozzák az e kockázatokra adandó válaszokat.

---

(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.).

(5)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése.

(6)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, (9) bekezdésének a) pontja és (5) bekezdése.

(7)  24. cikk – a költségvetési hatóság határozata; 43. cikk – a költségvetési hatóság határozata az előzetes előirányzatokat érintő átcsoportosításokról.

(8)  Az intézmény határozata adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(9)  A 2011-es pénzügyi évre vonatkozó utazások 2012. október 31-ig jelenthetők be.

(10)  Megjegyzendő, hogy a „képviselőcsoportok üléseire” történő utazásnak minősül az az eset is, amikor a képviselő ezután részt vehetett a bizottsági ülésen és fordítva.

(11)  Számvevőszék, ombudsman, Fordítóközpont, a Bizottság Luxembourgban tartott ülései és részben a Régiók Bizottsága.

(12)  2011-ben helyesbített adat.

(13)  A Parlament a 2010-es általános költségvetési tervezetről szóló, 2009. október 22-i állásfoglalásában hangot adott azon kívánságának, hogy „a munka megszervezését és a szolgálatok struktúráját a politikai prioritásokhoz kell igazítani az eredmények maximalizálása és – költségvetési szempontból – a költséghatás csökkentése érdekében”.

(14)  Kivitelezési hibák és a beépítési munkák az előírásoknak nem megfelelő volta miatt az épület átvételére 2011-ben nem kerülhetett sor. A munkákat várhatóan 2012. április végén fejezik be.

(15)  Az üléseket részülésekre bontják, mivel az egyes részülésekhez a DG INTE szolgálatainak különböző felszólalásai lehetnek szükségesek.

---

I. MELLÉKLET

„C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2011-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Szám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan hová | Alcím/jogcímcsoport/jogcím száma | Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése | Átcsoportosítás összege | Átcsoportosítás összege |
| C1 | alcím alól | 10 0. jogcímcsoport | Előzetes előirányzatok | | – 714 026 |
| alcímbe | 12. | Tisztségviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| hová: | 1200. | Bérek és juttatások | 714 026 | |
| C2 | alcím alól | 10 0. jogcímcsoport | Előzetes előirányzatok | | –2 500 000 |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| hová: | 2007./03 | Épületek berendezése: Brüsszel | 2 500 000 | |
| C3 | alcím alól | 10 0. jogcímcsoport | Előzetes előirányzatok | | –13 200 000 |
| alcímbe | 42. | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | | |
| hová: | 4220./01 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása: akkreditált asszisztensek – szabályzat | 13 200 000 | |
| C4 | alcím alól | 10 0. jogcímcsoport | Előzetes előirányzatok | | –3 400 000 |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| hová: | 2100./03 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyének és felhasználói csoportok | 900 000 | |
| hová: | 2102./01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozó központ, távközlés, berendezések és szoftverek | 837 000 | |
| hová: | 2102./02 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: parlamenti információs rendszerek | 193 000 | |
| hová: | 2102./03 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adminisztratív információs rendszerek | 150 000 | |
| hová: | 2102./04 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: külső támogatás a képviselők, a tájékoztatási központok és az általános felhasználók részére | 1 250 000 | |
| hová: | 2102./05 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: stratégiai tanulmányok és tervezés | 70 000 | |
| C5 | alcím alól | 10 1. jogcímcsoport | Rendkívüli tartalékalap | | – 100 000 |
| alcímbe | 23. | Folyó igazgatási költségek | | |
| hová: | 2320./01 | Jogi költségek és kártérítés: jogi költségek | 100 000 | |
| C6 | alcím alól | 10 1. jogcímcsoport | Rendkívüli tartalékalap | | – 800 000 |
| alcímbe | 14. | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| hová: | 1420./02 | Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás | 800 000 | |
| C7 | alcím alól | 10 1. jogcímcsoport | Rendkívüli tartalékalap | | –13 100 000 |
| címbe | 1200. | Javadalmazás és juttatások | | –10 090 000 |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| címbe | 2003. | Ingatlanvásárlás | 23 190 000 | |
| C8 | alcím alól | 23. | Folyó igazgatási költségek | | |
| alcím alól | 32. | Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés | | |
| alcímbe | 21. | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok | | |
| honnan: | 2350./01 | Telekommunikáció: Luxembourg | | –65 800 |
| honnan: | 2350./02 | Telekommunikáció: Strasbourg | | –95 700 |
| honnan: | 2350./03 | Telekommunikáció: Brüsszel | | – 282 700 |
| honnan: | 2350./04 | Telekommunikáció: adatátviteli költségek (előfizetések, kommunikációs díjak és adatátviteli hálózatok igénybevétele) | | –2 650 200 |
| honnan: | 3240. | Hivatalos Lap | | – 105 600 |
| hová: | 2102./01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozó központ, távközlés, berendezések és szoftverek | 3 200 000 | |
| C9 | alcím alól | 10. | Az Európai Parlament képviselői | | |
| alcímbe | 20. | Épületek és járulékos költségek | | |
| honnan: | 1004./01 | Szokásos utazási költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | | –2 000 000 |
| honnan: | 1005. | Egyéb utazási költségek | | –2 000 000 |
| honnan: | 1010./02 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: orvosi költségek visszatérítése | | –2 000 000 |
| honnan: | 1200. | Javadalmazás és juttatások | | –7 000 000 |
| honnan: | 1204. | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok | | –2 000 000 |
| hová: | 2003. | Ingatlanvásárlás | 15 000 000 | |
| „C” típusú átcsoportosítások összege összesen | 62 104 026 | –62 104 026 |

(EUR)

Szám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan hová

Alcím/jogcímcsoport/jogcím száma

Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése

Átcsoportosítás összege

Átcsoportosítás összege

C1

alcím alól

10 0. jogcímcsoport

Előzetes előirányzatok

– 714 026

alcímbe

12.

Tisztségviselők és ideiglenes alkalmazottak

hová:

1200.

Bérek és juttatások

714 026

C2

alcím alól

10 0. jogcímcsoport

Előzetes előirányzatok

–2 500 000

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

hová:

2007./03

Épületek berendezése: Brüsszel

2 500 000

C3

alcím alól

10 0. jogcímcsoport

Előzetes előirányzatok

–13 200 000

alcímbe

42.

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

hová:

4220./01

Parlamenti asszisztensek alkalmazása: akkreditált asszisztensek – szabályzat

13 200 000

C4

alcím alól

10 0. jogcímcsoport

Előzetes előirányzatok

–3 400 000

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

hová:

2100./03

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: egyének és felhasználói csoportok

900 000

hová:

2102./01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozó központ, távközlés, berendezések és szoftverek

837 000

hová:

2102./02

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: parlamenti információs rendszerek

193 000

hová:

2102./03

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adminisztratív információs rendszerek

150 000

hová:

2102./04

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: külső támogatás a képviselők, a tájékoztatási központok és az általános felhasználók részére

1 250 000

hová:

2102./05

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: stratégiai tanulmányok és tervezés

70 000

C5

alcím alól

10 1. jogcímcsoport

Rendkívüli tartalékalap

– 100 000

alcímbe

23.

Folyó igazgatási költségek

hová:

2320./01

Jogi költségek és kártérítés: jogi költségek

100 000

C6

alcím alól

10 1. jogcímcsoport

Rendkívüli tartalékalap

– 800 000

alcímbe

14.

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

hová:

1420./02

Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás

800 000

C7

alcím alól

10 1. jogcímcsoport

Rendkívüli tartalékalap

–13 100 000

címbe

1200.

Javadalmazás és juttatások

–10 090 000

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

címbe

2003.

Ingatlanvásárlás

23 190 000

C8

alcím alól

23.

Folyó igazgatási költségek

alcím alól

32.

Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés

alcímbe

21.

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok

honnan:

2350./01

Telekommunikáció: Luxembourg

–65 800

honnan:

2350./02

Telekommunikáció: Strasbourg

–95 700

honnan:

2350./03

Telekommunikáció: Brüsszel

– 282 700

honnan:

2350./04

Telekommunikáció: adatátviteli költségek (előfizetések, kommunikációs díjak és adatátviteli hálózatok igénybevétele)

–2 650 200

honnan:

3240.

Hivatalos Lap

– 105 600

hová:

2102./01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozó központ, távközlés, berendezések és szoftverek

3 200 000

C9

alcím alól

10.

Az Európai Parlament képviselői

alcímbe

20.

Épületek és járulékos költségek

honnan:

1004./01

Szokásos utazási költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

–2 000 000

honnan:

1005.

Egyéb utazási költségek

–2 000 000

honnan:

1010./02

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek: orvosi költségek visszatérítése

–2 000 000

honnan:

1200.

Javadalmazás és juttatások

–7 000 000

honnan:

1204.

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

–2 000 000

hová:

2003.

Ingatlanvásárlás

15 000 000

„C” típusú átcsoportosítások összege összesen

62 104 026

–62 104 026

---

II. MELLÉKLET

„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2011-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

| (EUR) |
| --- |
| Szám | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Összeg |
| P1 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 3240. | Hivatalos Lap | – 800 000 |
| fogadó jogcím | 3241./01 | Digitális és hagyományos kiadványok – Közzététel | 800 000 |
| P2 | A 210. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 2100./01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: adatfeldolgozási központ | – 758 000 |
| fogadó jogcím | 2102./01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek | 758 000 |
| P3 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 3244./01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a fogadás költségei és a látogatócsoportoknak szóló támogatások | – 600 000 |
| fogadó jogcím | 3243. | Látogatóközpont | 600 000 |
| P4 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 3240. | Hivatalos Lap | – 150 000 |
| átadó jogcím | 3244./01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a fogadás költségei és a látogatócsoportoknak szóló támogatások | – 110 000 |
| fogadó jogcím | 3245./02 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a Szaharov-díj és az átadási ünnepség szervezésével kapcsolatos költségek | 260 000 |
| P5 | A 210. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 2100./01 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: adatfeldolgozási központ | – 188 000 |
| fogadó jogcím | 2102./07 | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: Streamline szoftverek és a NAP-ügyfélszolgálat társfinanszírozása | 188 000 |
| P6 | A 324. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 3240. | Hivatalos Lap | – 600 000 |
| fogadó jogcím | 3241./01 | Digitális és hagyományos kiadványok – Közzététel | 600 000 |
| P7 | Az 100. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 1004./01 | Szokásos utazási költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | – 360 000 |
| fogadó jogcím | 1000. | Tiszteletdíjak és kifizetések | 360 000 |
| P8 | Az 103. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 1030./02 | Öregségi nyugdíjak: KKJ | –11 000 |
| fogadó jogcím | 1033. | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 11 000 |
| P9 | A 200. jogcímcsoporton belül | |
| átadó jogcím | 2001./01 | Éves lízingdíjak: Luxembourg | –1 623 000 |
| 2000./02 | Bérleti díjak: Strasbourg | –53 000 |
| 2000./03 | Bérleti díjak: Brüsszel | –1 034 000 |
| 2000./04 | Bérleti díjak: tájékoztatási irodák | – 600 000 |
| 2001./03 | Éves lízingdíjak: Brüsszel | –2 087 000 |
| 2005. | Építkezések | –1 400 000 |
| 2008. | Specifikus ingatlankezelés | –1 425 520 |
| fogadó jogcím | 2003. | Ingatlanvásárlás | 8 222 520 |
| Összesen | 11 799 520 |

(EUR)

Szám

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Összeg

P1

A 324. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

3240.

Hivatalos Lap

– 800 000

fogadó jogcím

3241./01

Digitális és hagyományos kiadványok – Közzététel

800 000

P2

A 210. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

2100./01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: adatfeldolgozási központ

– 758 000

fogadó jogcím

2102./01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: adatfeldolgozási központ, távközlés, berendezések és szoftverek

758 000

P3

A 324. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

3244./01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a fogadás költségei és a látogatócsoportoknak szóló támogatások

– 600 000

fogadó jogcím

3243.

Látogatóközpont

600 000

P4

A 324. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

3240.

Hivatalos Lap

– 150 000

átadó jogcím

3244./01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a fogadás költségei és a látogatócsoportoknak szóló támogatások

– 110 000

fogadó jogcím

3245./02

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a Szaharov-díj és az átadási ünnepség szervezésével kapcsolatos költségek

260 000

P5

A 210. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

2100./01

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek: adatfeldolgozási központ

– 188 000

fogadó jogcím

2102./07

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól: Streamline szoftverek és a NAP-ügyfélszolgálat társfinanszírozása

188 000

P6

A 324. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

3240.

Hivatalos Lap

– 600 000

fogadó jogcím

3241./01

Digitális és hagyományos kiadványok – Közzététel

600 000

P7

Az 100. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

1004./01

Szokásos utazási költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

– 360 000

fogadó jogcím

1000.

Tiszteletdíjak és kifizetések

360 000

P8

Az 103. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

1030./02

Öregségi nyugdíjak: KKJ

–11 000

fogadó jogcím

1033.

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

11 000

P9

A 200. jogcímcsoporton belül

átadó jogcím

2001./01

Éves lízingdíjak: Luxembourg

–1 623 000

2000./02

Bérleti díjak: Strasbourg

–53 000

2000./03

Bérleti díjak: Brüsszel

–1 034 000

2000./04

Bérleti díjak: tájékoztatási irodák

– 600 000

2001./03

Éves lízingdíjak: Brüsszel

–2 087 000

2005.

Építkezések

–1 400 000

2008.

Specifikus ingatlankezelés

–1 425 520

fogadó jogcím

2003.

Ingatlanvásárlás

8 222 520

Összesen

11 799 520

---

III. MELLÉKLET

A 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

| Jogcím | Megnevezés | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások | Jelenlegi előirányzatok | Lekötött összeg | Felhasználás (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000. | Tiszteletdíjak | 67 755 185 | 360 000 | 68 115 185 | 67 373 854 | 98,91 % |
| 1004. | Szokásos utazási költségek | 75 396 756 | –2 360 000 | 73 036 756 | 69 748 957 | 95,50 % |
| 1005. | Egyéb utazási költségek | 9 396 317 | –2 000 000 | 7 396 317 | 4 591 947 | 62,08 % |
| 1006. | Általános költségtérítés | 38 330 147 | 0 | 38 330 147 | 37 843 364 | 98,73 % |
| 1007. | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | 179 000 | 0 | 179 000 | 173 700 | 97,04 % |
| 1010. | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 3 477 040 | –2 000 000 | 1 477 040 | 1 249 492 | 84,59 % |
| 1012. | Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | 380 000 | 0 | 380 000 | 273 155 | 71,88 % |
| 1020. | Átmeneti ellátás | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 747 314 | 49,49 % |
| 1030. | Öregségi nyugdíjak | 11 131 000 | –11 000 | 11 120 000 | 9 924 540 | 89,25 % |
| 1031. | Rokkantsági nyugdíjak | 406 742 | 0 | 406 742 | 343 741 | 84,51 % |
| 1032. | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 3 072 147 | 0 | 3 072 147 | 2 695 823 | 87,75 % |
| 1033. | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 55 000 | 11 000 | 66 000 | 65 675 | 99,51 % |
| 1050. | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 800 000 | 0 | 800 000 | 379 919 | 47,49 % |
| 1080. | Árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1090. | Előzetes előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1091. | A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés | 9 400 264 | 0 | 9 400 264 | 0 | — |
| 1200. | Javadalmazás és juttatások | 562 435 035 | –16 375 974 | 546 059 061 | 535 880 699 | 98,14 % |
| 1202. | Túlórák díjazása | 455 200 | 0 | 455 200 | 230 000 | 50,53 % |
| 1204. | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok | 5 034 000 | –2 000 000 | 3 034 000 | 2 725 000 | 89,82 % |
| 1220. | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 530 000 | 0 | 530 000 | 447 800 | 84,49 % |
| 1222. | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 1 170 919 | 84,24 % |
| 124. | Előzetes előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1400. | Egyéb személyzet | 32 579 343 | 0 | 32 579 343 | 30 538 391 | 93,74 % |
| 1402. | Konferenciatolmácsok | 58 000 000 | 0 | 58 000 000 | 56 964 283 | 98,21 % |
| 1404. | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok | 7 138 000 | 0 | 7 138 000 | 5 973 048 | 83,68 % |
| 1406. | Megfigyelők | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1407. | Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1420. | Külső szolgáltatások | 24 200 000 | 800 000 | 25 000 000 | 24 987 456 | 99,95 % |
| 1422. | Intézményközi nyelvi együttműködés | 343 000 | 0 | 343 000 | 336 919 | 98,23 % |
| 144. | Előzetes előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1610. | Munkaerő-felvételi költségek | 515 500 | 0 | 515 500 | 270 000 | 52,38 % |
| 1612. | Továbbképzés | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 3 913 225 | 95,44 % |
| 1630. | Szociális intézkedések | 650 000 | 0 | 650 000 | 544 095 | 83,71 % |
| 1631. | Mobilitás | 825 000 | 0 | 825 000 | 512 345 | 62,10 % |
| 1632. | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | 310 000 | 0 | 310 000 | 293 376 | 94,64 % |
| 1650. | Orvosi ellátás | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 1 006 583 | 78,33 % |
| 1652. | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,00 % |
| 1654. | Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 100,00 % |
| 2000. | Bérleti díjak | 34 327 626 | –3 310 000 | 31 017 626 | 29 166 072 | 94,03 % |
| 2001. | Éves lízingdíjak | 12 155 000 | –2 087 000 | 10 068 000 | 3 867 437 | 38,41 % |
| 2003. | Ingatlanvásárlás | 0 | 46 412 520 | 46 412 520 | 31 412 520 | 67,68 % |
| 2005. | Építkezések | 7 644 000 | –1 400 000 | 6 244 000 | 5 177 753 | 82,92 % |
| 2007. | Épületek berendezése | 22 195 000 | 2 500 000 | 24 695 000 | 23 514 945 | 95,22 % |
| 2008. | Specifikus ingatlankezelés | 4 637 000 | –1 425 520 | 3 211 480 | 2 849 963 | 88,74 % |
| 2022. | Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása | 44 749 000 | 0 | 44 749 000 | 43 815 033 | 97,91 % |
| 2024. | Energiafogyasztás | 18 947 000 | 0 | 18 947 000 | 18 590 859 | 98,12 % |
| 2026. | Az épületek biztonsága és őrzése | 37 624 740 | 0 | 37 624 740 | 36 279 710 | 96,43 % |
| 2028. | Biztosítás | 909 000 | 0 | 909 000 | 855 600 | 94,13 % |
| 2100. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek | 32 674 000 | –46 000 | 32 628 000 | 32 309 241 | 99,02 % |
| 2102. | Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól | 53 981 250 | 6 646 000 | 60 627 250 | 60 263 388 | 99,40 % |
| 2120. | Bútorok | 3 224 000 | 0 | 3 224 000 | 3 140 618 | 97,41 % |
| 2140. | Műszaki berendezések és felszerelések | 17 407 821 | 0 | 17 407 821 | 15 734 463 | 90,39 % |
| 2160. | Járművek | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 5 843 062 | 89,89 % |
| 2300. | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | 1 904 201 | 73,95 % |
| 2310. | Pénzügyi költségek | 370 000 | 0 | 370 000 | 324 549 | 87,72 % |
| 2320. | Jogi költségek és kártérítések | 1 314 000 | 100 000 | 1 414 000 | 1 316 614 | 93,11 % |
| 2350. | Telekommunikáció | 9 405 000 | –3 094 400 | 6 310 600 | 4 612 355 | 73,09 % |
| 2360. | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 422 000 | 0 | 422 000 | 269 920 | 63,96 % |
| 2370. | Költöztetés | 850 000 | 0 | 850 000 | 686 446 | 80,76 % |
| 2380. | Egyéb igazgatási költségek | 631 000 | 0 | 631 000 | 538 112 | 85,28 % |
| 3000. | Személyzeti kiküldetési költségek | 29 820 000 | 0 | 29 820 000 | 25 950 467 | 87,02 % |
| 3020. | Fogadási és reprezentációs költségek | 2 047 450 | 0 | 2 047 450 | 964 093 | 47,09 % |
| 3040. | Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 2 594 000 | 0 | 2 594 000 | 2 594 000 | 100,00 % |
| 3042. | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 1 060 451 | 78,55 % |
| 3044. | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | 858 000 | 0 | 858 000 | 372 390 | 43,40 % |
| 3046. | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 451 000 | 0 | 451 000 | 144 025 | 31,93 % |
| 3047. | Az EuroLat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei | 80 000 | 0 | 80 000 | 51 158 | 63,95 % |
| 3048. | Az Unió a Mediterrán Térségért közgyűlésének megszervezéséhez kapcsolódó különféle költségek | 216 319 | 0 | 216 319 | 28 502 | 13,18 % |
| 3049. | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 2 083 000 | 0 | 2 083 000 | 1 642 673 | 78,86 % |
| 3200. | Szakértelem igénybevétele | 10 082 500 | 0 | 10 082 500 | 7 590 304 | 75,28 % |
| 3220. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 4 593 826 | 0 | 4 593 826 | 4 064 807 | 88,48 % |
| 3222. | Az archív állomány költségei | 1 895 000 | 0 | 1 895 000 | 1 799 861 | 94,98 % |
| 323. | Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása | 520 000 | 0 | 520 000 | 467 353 | 89,88 % |
| 3240. | Hivatalos Lap | 5 359 450 | –1 655 600 | 3 703 850 | 3 703 321 | 99,99 % |
| 3241. | Digitális és hagyományos kiadványok | 4 224 000 | 1 400 000 | 5 624 000 | 5 456 314 | 97,02 % |
| 3242. | Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 19 615 000 | 0 | 19 615 000 | 17 629 068 | 89,88 % |
| 3243. | Látogatóközpont | 2 000 000 | 600 000 | 2 600 000 | 2 472 063 | 95,08 % |
| 3244. | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 29 710 000 | – 710 000 | 29 000 000 | 27 197 374 | 93,78 % |
| 3245. | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 2 475 000 | 260 000 | 2 735 000 | 1 992 279 | 72,84 % |
| 3246. | Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 897 417 | 98,72 % |
| 3248. | Audiovizuális tájékoztatási költségek | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 11 105 033 | 81,65 % |
| 3249. | Információcsere a nemzeti parlamentekkel | 700 000 | 0 | 700 000 | 167 659 | 23,95 % |
| 325. | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 516 460 | 43,04 % |
| 4000. | Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | 54 850 000 | 0 | 54 850 000 | 54 692 881 | 99,71 % |
| 4020. | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 17 400 000 | 0 | 17 400 000 | 17 289 881 | 99,37 % |
| 403. | Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 11 095 390 | 97,33 % |
| 4220. | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | 175 793 709 | 13 200 000 | 188 993 709 | 170 564 354 | 90,25 % |
| 4222. | Árfolyamveszteségek | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | — |
| 4400. | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 % |
| 4420. | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 100,00 % |
| 10 0. | Előzetes előirányzatok | 25 914 026 | –19 814 026 | 6 100 000 | 0 | — |
| 10 1. | Rendkívüli tartalékalap | 14 000 000 | –14 000 000 | 0 | 0 | — |
| 10 3. | Bővítési tartalékalap | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | — |
| 10 4. | Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 5. | Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 6. | Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 8. | EMAS-tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Összesen | 1 685 829 393 | 0 | 1 685 829 393 | 1 570 478 058 | 93,16 |

Jogcím

Megnevezés

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások

Jelenlegi előirányzatok

Lekötött összeg

Felhasználás (%)

1000.

Tiszteletdíjak

67 755 185

360 000

68 115 185

67 373 854

98,91 %

1004.

Szokásos utazási költségek

75 396 756

–2 360 000

73 036 756

69 748 957

95,50 %

1005.

Egyéb utazási költségek

9 396 317

–2 000 000

7 396 317

4 591 947

62,08 %

1006.

Általános költségtérítés

38 330 147

0

38 330 147

37 843 364

98,73 %

1007.

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

179 000

0

179 000

173 700

97,04 %

1010.

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

3 477 040

–2 000 000

1 477 040

1 249 492

84,59 %

1012.

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

380 000

0

380 000

273 155

71,88 %

1020.

Átmeneti ellátás

1 510 000

0

1 510 000

747 314

49,49 %

1030.

Öregségi nyugdíjak

11 131 000

–11 000

11 120 000

9 924 540

89,25 %

1031.

Rokkantsági nyugdíjak

406 742

0

406 742

343 741

84,51 %

1032.

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

3 072 147

0

3 072 147

2 695 823

87,75 %

1033.

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

55 000

11 000

66 000

65 675

99,51 %

1050.

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

800 000

0

800 000

379 919

47,49 %

1080.

Árfolyamveszteségek

0

0

0

0

—

1090.

Előzetes előirányzatok

0

0

0

0

—

1091.

A 18 képviselővel kapcsolatos előzetes előirányzatok – Lisszaboni Szerződés

9 400 264

0

9 400 264

0

—

1200.

Javadalmazás és juttatások

562 435 035

–16 375 974

546 059 061

535 880 699

98,14 %

1202.

Túlórák díjazása

455 200

0

455 200

230 000

50,53 %

1204.

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogok

5 034 000

–2 000 000

3 034 000

2 725 000

89,82 %

1220.

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

530 000

0

530 000

447 800

84,49 %

1222.

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

1 390 000

0

1 390 000

1 170 919

84,24 %

124.

Előzetes előirányzatok

0

0

0

0

—

1400.

Egyéb személyzet

32 579 343

0

32 579 343

30 538 391

93,74 %

1402.

Konferenciatolmácsok

58 000 000

0

58 000 000

56 964 283

98,21 %

1404.

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

7 138 000

0

7 138 000

5 973 048

83,68 %

1406.

Megfigyelők

0

0

0

0

—

1407.

Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

0

0

0

0

—

1420.

Külső szolgáltatások

24 200 000

800 000

25 000 000

24 987 456

99,95 %

1422.

Intézményközi nyelvi együttműködés

343 000

0

343 000

336 919

98,23 %

144.

Előzetes előirányzatok

0

0

0

0

—

1610.

Munkaerő-felvételi költségek

515 500

0

515 500

270 000

52,38 %

1612.

Továbbképzés

4 100 000

0

4 100 000

3 913 225

95,44 %

1630.

Szociális intézkedések

650 000

0

650 000

544 095

83,71 %

1631.

Mobilitás

825 000

0

825 000

512 345

62,10 %

1632.

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

310 000

0

310 000

293 376

94,64 %

1650.

Orvosi ellátás

1 285 000

0

1 285 000

1 006 583

78,33 %

1652.

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

2 600 000

0

2 600 000

2 600 000

100,00 %

1654.

Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

5 350 000

0

5 350 000

5 350 000

100,00 %

2000.

Bérleti díjak

34 327 626

–3 310 000

31 017 626

29 166 072

94,03 %

2001.

Éves lízingdíjak

12 155 000

–2 087 000

10 068 000

3 867 437

38,41 %

2003.

Ingatlanvásárlás

0

46 412 520

46 412 520

31 412 520

67,68 %

2005.

Építkezések

7 644 000

–1 400 000

6 244 000

5 177 753

82,92 %

2007.

Épületek berendezése

22 195 000

2 500 000

24 695 000

23 514 945

95,22 %

2008.

Specifikus ingatlankezelés

4 637 000

–1 425 520

3 211 480

2 849 963

88,74 %

2022.

Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása

44 749 000

0

44 749 000

43 815 033

97,91 %

2024.

Energiafogyasztás

18 947 000

0

18 947 000

18 590 859

98,12 %

2026.

Az épületek biztonsága és őrzése

37 624 740

0

37 624 740

36 279 710

96,43 %

2028.

Biztosítás

909 000

0

909 000

855 600

94,13 %

2100.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek

32 674 000

–46 000

32 628 000

32 309 241

99,02 %

2102.

Információs és innovációs technológiai berendezések és szoftverek igénybevétele külső szolgáltatóktól

53 981 250

6 646 000

60 627 250

60 263 388

99,40 %

2120.

Bútorok

3 224 000

0

3 224 000

3 140 618

97,41 %

2140.

Műszaki berendezések és felszerelések

17 407 821

0

17 407 821

15 734 463

90,39 %

2160.

Járművek

6 500 000

0

6 500 000

5 843 062

89,89 %

2300.

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

2 575 000

0

2 575 000

1 904 201

73,95 %

2310.

Pénzügyi költségek

370 000

0

370 000

324 549

87,72 %

2320.

Jogi költségek és kártérítések

1 314 000

100 000

1 414 000

1 316 614

93,11 %

2350.

Telekommunikáció

9 405 000

–3 094 400

6 310 600

4 612 355

73,09 %

2360.

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

422 000

0

422 000

269 920

63,96 %

2370.

Költöztetés

850 000

0

850 000

686 446

80,76 %

2380.

Egyéb igazgatási költségek

631 000

0

631 000

538 112

85,28 %

3000.

Személyzeti kiküldetési költségek

29 820 000

0

29 820 000

25 950 467

87,02 %

3020.

Fogadási és reprezentációs költségek

2 047 450

0

2 047 450

964 093

47,09 %

3040.

Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 594 000

0

2 594 000

2 594 000

100,00 %

3042.

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 350 000

0

1 350 000

1 060 451

78,55 %

3044.

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO küldöttségi ülések szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

858 000

0

858 000

372 390

43,40 %

3046.

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

451 000

0

451 000

144 025

31,93 %

3047.

Az EuroLat Parlamenti Közgyűlés üléseinek egyéb szervezési költségei

80 000

0

80 000

51 158

63,95 %

3048.

Az Unió a Mediterrán Térségért közgyűlésének megszervezéséhez kapcsolódó különféle költségek

216 319

0

216 319

28 502

13,18 %

3049.

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

2 083 000

0

2 083 000

1 642 673

78,86 %

3200.

Szakértelem igénybevétele

10 082 500

0

10 082 500

7 590 304

75,28 %

3220.

Dokumentációs és könyvtári költségek

4 593 826

0

4 593 826

4 064 807

88,48 %

3222.

Az archív állomány költségei

1 895 000

0

1 895 000

1 799 861

94,98 %

323.

Kapcsolat harmadik országok parlamentjeivel és a parlamenti demokrácia támogatása

520 000

0

520 000

467 353

89,88 %

3240.

Hivatalos Lap

5 359 450

–1 655 600

3 703 850

3 703 321

99,99 %

3241.

Digitális és hagyományos kiadványok

4 224 000

1 400 000

5 624 000

5 456 314

97,02 %

3242.

Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

19 615 000

0

19 615 000

17 629 068

89,88 %

3243.

Látogatóközpont

2 000 000

600 000

2 600 000

2 472 063

95,08 %

3244.

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

29 710 000

– 710 000

29 000 000

27 197 374

93,78 %

3245.

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

2 475 000

260 000

2 735 000

1 992 279

72,84 %

3246.

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

8 000 000

0

8 000 000

7 897 417

98,72 %

3248.

Audiovizuális tájékoztatási költségek

13 600 000

0

13 600 000

11 105 033

81,65 %

3249.

Információcsere a nemzeti parlamentekkel

700 000

0

700 000

167 659

23,95 %

325.

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

1 200 000

0

1 200 000

516 460

43,04 %

4000.

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

54 850 000

0

54 850 000

54 692 881

99,71 %

4020.

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

17 400 000

0

17 400 000

17 289 881

99,37 %

403.

Európai politikai alapítványoknak nyújtott támogatások

11 400 000

0

11 400 000

11 095 390

97,33 %

4220.

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

175 793 709

13 200 000

188 993 709

170 564 354

90,25 %

4222.

Árfolyamveszteségek

250 000

0

250 000

0

—

4400.

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

200 000

0

200 000

200 000

100,00 %

4420.

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

140 000

0

140 000

140 000

100,00 %

10 0.

Előzetes előirányzatok

25 914 026

–19 814 026

6 100 000

0

—

10 1.

Rendkívüli tartalékalap

14 000 000

–14 000 000

0

0

—

10 3.

Bővítési tartalékalap

835 000

0

835 000

0

—

10 4.

Tartalék a tájékoztatási és kommunikációs politika számára

0

0

0

0

—

10 5.

Ingatlanokra vonatkozó ideiglenes előirányzat

0

0

0

0

—

10 6.

Tartalék fejlesztés alatt álló prioritási projektek számára

0

0

0

0

—

10 8.

EMAS-tartalék

0

0

0

0

—

Összesen

1 685 829 393

0

1 685 829 393

1 570 478 058

93,16

---