# Europos Sąjungos C 132/2012

| | ISSN 1977-0960
  doi:10.3000/19770960.C_2012.132.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 132 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir prane_imai | 55 tomas2012m. gegužės 5d. |

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.132.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 132

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas2012m. gegužės 5d.

---

| Prane_imo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Audito Rūmai |
| 2012/C 132/01 | 2011 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita | 1 |

Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

2012/C 132/01

2011 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Audito Rūmai

| 5.5.2012 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 132/1 |
| --- | --- | --- | --- |

5.5.2012

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/1

---

2011 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

2012/C 132/01

TURINYS

| | Dalys | Puslapiai |
| --- | --- | --- |
| ĮVADAS ... | 1–2 | 2 |
| ĮPLAUKOS ... | 3–7 | 2 |
| 2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2010 m. perkeltos teisės į gautinas sumas ... | 3–7 | 2 |
| ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ... | 8 | 3 |
| METŲ IŠLAIDOS ... | 9–26 | 3 |
| Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ... | 9–10 | 3 |
| Biudžeto perskirstymai ... | 11 | 4 |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys ... |

Dalys

Puslapiai

ĮVADAS ...

1–2

2

ĮPLAUKOS ...

3–7

2

2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2010 m. perkeltos teisės į gautinas sumas ...

3–7

2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ...

8

3

METŲ IŠLAIDOS ...

9–26

3

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis ...

9–10

3

Biudžeto perskirstymai ...

11

4

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys ...

12–18

4

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ... |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos ...

19–26

6

2010 M. PERKĖLIMAI ...

27–31

8

Priedai

I PRIEDAS

Įvertintos įplaukos, nustatytos teisės į gautinas sumas ir perkeltos teisės į gautinas sumas ...

10

II PRIEDAS

Metų asignuotosios pajamos ir perkeltos asignuotosios pajamos ...

12

III PRIEDAS

Metų asignavimų pokyčiai ...

15

IV PRIEDAS

Metų asignavimų panaudojimas ...

20

V PRIEDAS

Iš 2010 m. perkeltų asignavimų panaudojimas ...

26

ĮVADAS

Europos Audito Rūmų misija

Europos Audito Rūmai yra Sutartimi įsteigta ES institucija, įgaliota atlikti ES finansų auditą. Kaip išorinis ES auditorius, jie padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Audito Rūmai teikia audito paslaugas ir tai darydami įvertina, kaip yra surenkamos ir išleidžiamos ES lėšos. Jie tikrina, ar finansinės operacijos buvo tinkamai užregistruotos ir atskleistos, ar jos buvo teisėtai ir tvarkingai vykdomos ir valdomos, siekiant ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo. Savo auditų rezultatus Audito Rūmai pateikia aiškiose, aktualiose ir objektyviose ataskaitose. Jie taip pat pateikia savo nuomonę finansų valdymo klausimais.

Audito Rūmai skatina atskaitomybę ir skaidrumą bei padeda Europos Parlamentui ir Tarybai prižiūrėti ES biudžeto vykdymą, ypač per biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūrą. Audito Rūmai įsipareigoja būti efektyvi, viešojo audito ir administravimo tobulinimo srityje pirmaujanti organizacija.

| 1. | 2011 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai. |
| --- | --- |

1.

2011 m. biudžeto ir finansų valdymo ataskaitoje pateikta biudžeto vykdymo apžvalga ir paaiškinti įvykiai, turėję reikšmingą poveikį finansinių metų veiklai.

| 2. | Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai). |
| --- | --- |

2.

Išsami informacija apie biudžeto eilutes pateikta prieduose (I–V priedai).

ĮPLAUKOS

2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas ir iš 2010 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| 3. | 2011 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 520 967 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (75 393 eurus) ir jų pokyčius 2011 m. (3 115 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 599 475 eurus.

  1   lentelė


  2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas










  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | 2011 m. įvertintos įplaukos | 2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas | Iš viso gauta 2011 m. | % nuo visos sumos |
| 4. | Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų |

3.

2011 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas iš viso sudarė 19 520 967 eurus (1 lentelė). Pridėjus iš ankstesnių finansinių metų perkeltus asignavimus (75 393 eurus) ir jų pokyčius 2011 m. (3 115 eurų) (2 lentelė), visos nustatytos teisės į gautinas sumas sudarė 19 599 475 eurus.

1   lentelė

2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

(eurais)

Antraštinė dalis

2011 m. įvertintos įplaukos

2011 m. nustatytos teisės į gautinas sumas

Iš viso gauta 2011 m.

% nuo visos sumos

4.

Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

20 612 613

18 841 070

18 841 070

100,00

| 5. | Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5.

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

0

679 453

674 030

99,20

| 9. | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9.

Įvairios įplaukos

200 000

444

0

0,00

Iš viso

20 812 613

19 520 967

19 515 100

99,97

2   lentelė

Iš 2010 m. perkeltos teisės į gautinas sumas

| (eurais) |
| --- |
| Antraštinė dalis | Perkeltos teisės į gautinas sumas | Pataisymai | Iš viso | Iš viso gauta | % nuo visos sumos |
| 4. | Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų |

(eurais)

Antraštinė dalis

Perkeltos teisės į gautinas sumas

Pataisymai

Iš viso

Iš viso gauta

% nuo visos sumos

4.

Įplaukos iš su institucija susijusių asmenų

70 556

3 115

73 671

73 671

100,00

| 5. | Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos |
| --- | --- |

5.

Įplaukos iš institucijos administracinės veiklos

4 837

0

4 837

4 837

100,00

| 9. | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9.

Įvairios įplaukos

0

0

0

0

Iš viso

75 393

3 115

78 509

78 509

100,00

| 4. | 2011 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 520 967 eurai) sudaro 93,79 % nuo 20 812 613 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 95,09 % 2010 metais. |
| --- | --- |

4.

2011 finansiniais metais nustatytos teisės į gautinas sumas (19 520 967 eurai) sudaro 93,79 % nuo 20 812 613 eurų įvertintų įplaukų, palyginti su 95,09 % 2010 metais.

| 5. | Iš viso 2011 m. gruodžio 31 d. gauti 19 593 609 eurai, iš jų 19 515 100 eurų gauti iš 2011 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 78 509 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė). |
| --- | --- |

5.

Iš viso 2011 m. gruodžio 31 d. gauti 19 593 609 eurai, iš jų 19 515 100 eurų gauti iš 2011 metais nustatytų teisių į gautinas sumas (1 lentelė), o 78 509 eurai – iš teisių į gautinas sumas, nustatytų iki finansinių metų (2 lentelė).

| 6. | Iš 19 515 100 eurų gautų įplaukų 18 841 070 eurų (96,55 %) sudaro išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 674 030 eurų. Iš viso 2011 m. buvo gauta 387 595 eurai banko palūkanų (1). Palyginti 2010 m. išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 96,98 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 574 912 eurų, iš jų uždirbtos banko palūkanos – 45 866 eurus. |
| --- | --- |

6.

Iš 19 515 100 eurų gautų įplaukų 18 841 070 eurų (96,55 %) sudaro išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją. Kitos per finansinius metus gautos įplaukos sudaro 674 030 eurų. Iš viso 2011 m. buvo gauta 387 595 eurai banko palūkanų (1). Palyginti 2010 m. išskaičiavimai iš narių, personalo ir kitų darbuotojų atlyginimų (mokesčiai, pensijos ir sveikatos draudimo įmokos) ir pervestos personalo teisės į pensiją sudarė 96,98 %. Kitos tų finansinių metų įplaukos sudarė 574 912 eurų, iš jų uždirbtos banko palūkanos – 45 866 eurus.

| 7. | Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 5 867 eurus, arba 0,03 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Ją galima palyginti su 75 393 eurų suma 2010 m., kuri sudarė 0,39 %. |
| --- | --- |

7.

Suma, kurią dar reikia surinkti, finansinių metų pabaigoje sudarė 5 867 eurus, arba 0,03 % per finansinius metus nustatytų teisių į gautinas sumas ir likusių ankstesniais finansiniais metais nustatytų teisių į gautinas sumas. Ją galima palyginti su 75 393 eurų suma 2010 m., kuri sudarė 0,39 %.

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

| 8. | Išsami informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede. |
| --- | --- |

8.

Išsami informacija apie asignuotųjų pajamų panaudojimą pateikta II priede.

METŲ IŠLAIDOS

Turimi galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| 9. | Visi 2011 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2012 m. perkeltina suma, yra apibendrintai pateikti 3 ir 4 lentelėse. |
| --- | --- |

9.

Visi 2011 m. asignavimai, t. y. įsipareigojimų asignavimai, per metus atlikti mokėjimai ir likusioji, į 2012 m. perkeltina suma, yra apibendrintai pateikti 3 ir 4 lentelėse.

| 10. | Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

  3   lentelė


  Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis









  (eurais) |
| --- | --- |
| Antraštinė dalis | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

10.

Išsamesnė analizė pagal skyrius pateikta 6–9 lentelėse su aiškinamosiomis pastabomis apie kai kuriuos konkrečius skyrius ir (arba) punktus.

3   lentelė

Turimi galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai pagal antraštines dalis

(eurais)

Antraštinė dalis

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

119 168 662

109 972 123

92,28

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

25 162 282

24 365 205

96,83

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

144 330 944

134 337 328

93,08

4   lentelė

Įsipareigojimai ir mokėjimai pagal antraštines dalis

| (eurais) |
| --- |
| | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 1 antraštinė dalis. | Su institucija susiję asmenys. Iš viso |

(eurais)

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

1 antraštinė dalis.

Su institucija susiję asmenys. Iš viso

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 2 antraštinė dalis. | Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos. Iš viso

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

134 337 328

121 249 764

90,26

13 087 563

9,74

Biudžeto perskirstymai

| 11. | Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 30 biudžeto perskirstymų, kurių bendra vertė – 2 219 215 eurų (5 lentelė). Tik vienas perskirstymas buvo atliktas iš vienos antraštinės dalies į kitą antraštinę dalį. Šie perskirstymai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas konkrečiuose punktuose ir III priede.

  5   lentelė


  Biudžeto perskirstymai 2011 m.








  (eurais) |
| --- | --- |
| Perskirstymo tipas | Perskirstymų skaičius 2011 m. | Bendra perskirstymų suma |
| Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį | 1 | 320 000 |
| Iš skyriaus į skyrių | 3 | 661 000 |
| Iš straipsnio į straipsnį | 1 | 20 000 |
| Iš punkto į punktą | 8 | 1 040 000 |
| Iš papunkčio į papunktį | 17 | 178 215 |
| Iš viso | 30 | 2 219 215 |

11.

Per finansinius metus Audito Rūmai atliko 30 biudžeto perskirstymų, kurių bendra vertė – 2 219 215 eurų (5 lentelė). Tik vienas perskirstymas buvo atliktas iš vienos antraštinės dalies į kitą antraštinę dalį. Šie perskirstymai buvo padaryti siekiant užtikrinti sklandų įvairių Audito Rūmų padalinių darbą laikantis visų su tuo susijusių reikalavimų. Šių perskirstymų poveikis matomas konkrečiuose punktuose ir III priede.

5   lentelė

Biudžeto perskirstymai 2011 m.

(eurais)

Perskirstymo tipas

Perskirstymų skaičius 2011 m.

Bendra perskirstymų suma

Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį

1

320 000

Iš skyriaus į skyrių

3

661 000

Iš straipsnio į straipsnį

1

20 000

Iš punkto į punktą

8

1 040 000

Iš papunkčio į papunktį

17

178 215

Iš viso

30

2 219 215

1 antraštinė dalis.
     
  Su institucija susiję asmenys

| 12. | 6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2011 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  6   lentelė


  Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 10. | Institucijos nariai |

12.

6 ir 7 lentelėse apibendrinti 2011 m. 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

6   lentelė

Turimi 1 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

10.

Institucijos nariai

13 410 750

12 951 778

96,58

| 12. | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12.

Pareigūnai ir laikinasis personalas

95 415 570

87 624 117

91,83

| 14. | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

4 205 092

3 863 885

91,89

| 16. | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16.

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

6 137 250

5 532 343

90,14

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

119 168 662

109 972 123

92,28

| 13. | 2011 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 92,28 % (2010 m. šis lygis buvo 92,09 %). |
| --- | --- |

13.

2011 m. 1 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis sudaro 92,28 % (2010 m. šis lygis buvo 92,09 %).

| 14. | 2011 m. buvo panaudota 91,83 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2010 m. šis lygis buvo 92,80 %). 7 791 453 eurų suma nebuvo panaudota dėl šių priežasčių:






  — | su kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusi mokėtina suma 2011 m. pabaigoje negalėjo būti sumokėta dėl to, kad nebuvo priimtas Tarybos sprendimas, |
| --- | --- | --- |

14.

2011 m. buvo panaudota 91,83 % 12 skyriaus (Pareigūnai ir laikinasis personalas) asignavimų (2010 m. šis lygis buvo 92,80 %). 7 791 453 eurų suma nebuvo panaudota dėl šių priežasčių:

—

su kasmetiniu atlyginimų patikslinimu susijusi mokėtina suma 2011 m. pabaigoje negalėjo būti sumokėta dėl to, kad nebuvo priimtas Tarybos sprendimas,

| — | buvo sutaupyta nemažai lėšų keliose pozicijose: „šeimos išmokos“, „apmokėti viršvalandžiai“ ir „įsikūrimo ir pakartotinio įsikūrimo išmokos“, |
| --- | --- |

—

buvo sutaupyta nemažai lėšų keliose pozicijose: „šeimos išmokos“, „apmokėti viršvalandžiai“ ir „įsikūrimo ir pakartotinio įsikūrimo išmokos“,

| — | tai, kad didžioji instituciją paliekančių darbuotojų dalis yra pakankamai aukštos kategorijos, o įdarbinami darbuotojai beveik visada būna žemiausios kategorijos. |
| --- | --- |

—

tai, kad didžioji instituciją paliekančių darbuotojų dalis yra pakankamai aukštos kategorijos, o įdarbinami darbuotojai beveik visada būna žemiausios kategorijos.

Rezultatų, gautų sumažinus laisvų darbo vietų skaičių, ir tuo pat metu atliktos prognozių sudarymo metodikos, naudojamos sąmatos projektui rengti, peržiūros visapusiškas teigiamas poveikis atsispindės 2012 m. biudžeto įvykdymo lygyje.

| 15. | Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 91,89 %, pagerėjo. 2010 m. šis lygis siekė 77,97 %.

  7   lentelė


  1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 10. | Institucijos nariai |

15.

Šių metų 14 skyriaus (Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos) asignavimų panaudojimo lygis, kuris sudarė 91,89 %, pagerėjo. 2010 m. šis lygis siekė 77,97 %.

7   lentelė

1 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

10.

Institucijos nariai

12 951 778

12 817 525

98,96

134 253

1,04

| 12. | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12.

Pareigūnai ir laikinasis personalas

87 624 117

87 382 302

99,72

241 815

0,28

| 14. | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

3 863 885

3 819 917

98,86

43 968

1,14

| 16. | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16.

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

5 532 343

4 356 417

78,74

1 175 926

21,26

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

109 972 123

108 376 161

98,55

1 595 962

1,45

| 16. | 2011 m. mokėjimai iš viso sudarė 108 376 161 eurą, t. y. 90,94 % galutinių asignavimų ir 98,55 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 90,76 % ir 98,55 %). |
| --- | --- |

16.

2011 m. mokėjimai iš viso sudarė 108 376 161 eurą, t. y. 90,94 % galutinių asignavimų ir 98,55 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 90,76 % ir 98,55 %).

| 17. | Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 595 962 eurus, t. y. 1,34 % galutinių asignavimų ir 1,45 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 1,33 % ir 1,45 %). |
| --- | --- |

17.

Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 1 595 962 eurus, t. y. 1,34 % galutinių asignavimų ir 1,45 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 1,33 % ir 1,45 %).

| 18. | Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 590 119 eurų, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2011 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau iki finansinių metų pabaigos nebuvo baigtos tvarkyti. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2011 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (340 500 eurų) ir tęstiniu darbuotojų mokymu (169 301 euro). |
| --- | --- |

18.

Didžiausia 16 skyriaus perkėlimų suma, 590 119 eurų, susijusi su personalo komandiruotėmis. Dėl tam tikros 2011 m. atliktų komandiruočių dalies nebuvo gautos išlaidų paraiškos arba jos buvo gautos, tačiau iki finansinių metų pabaigos nebuvo baigtos tvarkyti. Kitos sumos, prisidėjusios prie 16 skyriaus perkėlimų, kurioms teisiniai įsipareigojimai egzistavo, tačiau kurių sąskaitos faktūros 2011 m. nebuvo gautos, yra susijusios su ankstyvosios vaikystės centru (340 500 eurų) ir tęstiniu darbuotojų mokymu (169 301 euro).

2 antraštinė dalis.
     
  Pastatai, kilnojamasis turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos

| 19. | 8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2011 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

  8   lentelė


  Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimų asignavimai | % |
| 20. | Pastatai ir susijusios išlaidos su „K3“ |

19.

8 ir 9 lentelėse apibendrinti 2011 m. 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai, įsipareigojimai ir mokėjimai.

8   lentelė

Turimi 2 antraštinės dalies galutiniai asignavimai ir įsipareigojimai

(eurais)

Skyriai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimų asignavimai

%

20.

Pastatai ir susijusios išlaidos su „K3“

14 171 000

13 914 904

98,19

| 20. | Pastatai ir susijusios išlaidos be „K3“ |
| --- | --- |

20.

Pastatai ir susijusios išlaidos be „K3“

7 171 000

6 914 904

96,43

| 21. | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21.

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

7 316 282

7 246 360

99,04

| 23. | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23.

Einamosios administracinės išlaidos

542 000

482 297

88,98

| 25. | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25.

Posėdžiai ir konferencijos

893 000

752 614

84,28

| 27. | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27.

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

2 240 000

1 969 031

87,90

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso su „K3“ |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

25 162 282

24 365 205

96,83

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso be „K3“ |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

18 162 282

17 365 205

95,61

| 20. | 2011 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 96,83 % (palyginti su 97,93 % 2010 m.).

  9   lentelė


  2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai











  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | % | Perkėlimai | % |
| 20. | Pastatai ir susijusios išlaidos su „K3“ |

20.

2011 m. 2 antraštinės dalies asignavimų panaudojimo lygis siekė 96,83 % (palyginti su 97,93 % 2010 m.).

9   lentelė

2 antraštinės dalies įsipareigojimai ir mokėjimai

(eurais)

Skyriai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

%

Perkėlimai

%

20.

Pastatai ir susijusios išlaidos su „K3“

13 914 904

5 913 451

42,50

8 001 453

57,50

| 20. | Pastatai ir susijusios išlaidos be „K3“ |
| --- | --- |

20.

Pastatai ir susijusios išlaidos be „K3“

6 914 904

5 790 798

83,74

1 124 106

16,26

| 21. | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21.

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

7 246 360

5 392 831

74,42

1 853 529

25,58

| 23. | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23.

Einamosios administracinės išlaidos

482 297

264 682

54,88

217 615

45,12

| 25. | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25.

Posėdžiai ir konferencijos

752 614

569 710

75,70

182 904

24,30

| 27. | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27.

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 969 031

732 930

37,22

1 236 101

62,78

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso su „K3“ |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

24 365 205

12 873 603

52,84

11 491 602

47,16

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso be „K3“ |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

17 365 205

12 750 950

73,43

4 614 255

26,57

| 21. | Mokėjimai iš viso sudarė 12 873 603 eurus, t. y. 51,16 % galutinių asignavimų ir 52,84 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 47,94 % ir 48,96 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 11 491 602 eurus, t. y. 45,67 % galutinių asignavimų ir 47,16 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo atitinkamai 49,98 % ir 51,04 %). |
| --- | --- |

21.

Mokėjimai iš viso sudarė 12 873 603 eurus, t. y. 51,16 % galutinių asignavimų ir 52,84 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 47,94 % ir 48,96 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 11 491 602 eurus, t. y. 45,67 % galutinių asignavimų ir 47,16 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo atitinkamai 49,98 % ir 51,04 %).

„K3“ statybų projektas ir palyginimas su 2010 m.

| 22. | Trečioji 7 milijonų eurų Audito Rūmų „K3“ statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2011 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2011 m. Likutis, perkeltas į 2012 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. Statybos darbai prasidėjo 2010 m. kovo mėn. Projektas vykdomas neviršijant biudžeto. |
| --- | --- |

22.

Trečioji 7 milijonų eurų Audito Rūmų „K3“ statybų projekto finansavimo dalis buvo įtraukta į 2011 m. biudžetą. Ši suma buvo skirta ir dalis jos buvo sumokėta 2011 m. Likutis, perkeltas į 2012 m., apims sutartis, kurias projekto vadovas Audito Rūmų vardu pasirašė su statybos bendrovėmis, ir bus naudojamas pagal 2009 m. sausio 13 d. biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. Statybos darbai prasidėjo 2010 m. kovo mėn. Projektas vykdomas neviršijant biudžeto.

| 23. | „K3“ statybų projektas iškreipia panaudojimo lygio skaičius, pirmiau apibendrintus 21 dalyje, ir dėl to yra sudėtinga atlikti palyginimus su 2010 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2010 m. skaičiais, būtina neatsižvelgti į šio projekto poveikį. Į jį neatsižvelgus, 2 antraštinės dalies mokėjimai iš viso sudarė 12 750 950 eurų, t. y. 70,21 % galutinių asignavimų ir 73,43 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 69,18 % ir 71,55 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 4 614 255 eurus, t. y. 25,41 % galutinių asignavimų ir 26,57 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 27,51 % ir 28,45 %). |
| --- | --- |

23.

„K3“ statybų projektas iškreipia panaudojimo lygio skaičius, pirmiau apibendrintus 21 dalyje, ir dėl to yra sudėtinga atlikti palyginimus su 2010 m. Kad būtų galima atlikti geresnį palyginimą su 2010 m. skaičiais, būtina neatsižvelgti į šio projekto poveikį. Į jį neatsižvelgus, 2 antraštinės dalies mokėjimai iš viso sudarė 12 750 950 eurų, t. y. 70,21 % galutinių asignavimų ir 73,43 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 69,18 % ir 71,55 %). Pagal Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį automatiškai į 2012 m. perkelti įsipareigojimai sudarė 4 614 255 eurus, t. y. 25,41 % galutinių asignavimų ir 26,57 % visų įsipareigojimų (2010 m. šie lygiai buvo 27,51 % ir 28,45 %).

| 24. | Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 8 001 453 eurų asignavimų 6 877 347 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (665 302 eurai) ir sunaudota energija (200 000 eurų). |
| --- | --- |

24.

Iš 20 skyriuje (Pastatai ir susijusios išlaidos) perkeltų 8 001 453 eurų asignavimų 6 877 347 eurų suma yra susijusi su „K3“ statybų projektu. Kitos 20 skyriaus didelės sumos, kurios buvo paskirtos, tačiau kurių sąskaitos faktūros iki metų pabaigos nebuvo gautos, buvo valymas ir priežiūra (665 302 eurai) ir sunaudota energija (200 000 eurų).

| 25. | Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 1 853 529 eurų perkėlimo 21 skyriuje (duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 1 522 060 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų, ir 2100 biudžeto punktas (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 163 199 eurų suma. |
| --- | --- |

25.

Dvi biudžeto eilutės, labiausiai prisidėjusios prie 1 853 529 eurų perkėlimo 21 skyriuje (duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra), yra 2102 biudžeto punktas (su programinės įrangos ir sistemų veikimu, plėtra ir priežiūra susijusios išorės paslaugos) su 1 522 060 eurų suma, susidariusia dėl finansinių metų pabaigoje vis dar tebevykdomų projektų, ir 2100 biudžeto punktas (įrangos ir programinės įrangos įsigijimas, aptarnavimas ir priežiūra) su 163 199 eurų suma.

| 26. | 27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2740 biudžeto punktu – Oficialusis leidinys ir 2741 biudžeto punktu – Leidiniai. 2740 biudžeto punkto 576 917 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2011 m. mėnesių OL leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2012 m. (2)
  2741 biudžeto punkto – Leidiniai – 354 074 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2011 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2700 biudžeto punktą – nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – kurio 248 531 euro suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas. |
| --- | --- |

26.

27 skyriuje (Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas) perkėlimas daugiausia susijęs su 2740 biudžeto punktu – Oficialusis leidinys ir 2741 biudžeto punktu – Leidiniai. 2740 biudžeto punkto 576 917 eurų perkėlimas susijęs su paskutiniųjų 2011 m. mėnesių OL leidiniais, kurių sąskaitos faktūros bus išrašytos tik 2012 m. (2)
  2741 biudžeto punkto – Leidiniai – 354 074 eurų perkėlimas apima teisinius įsipareigojimus, susijusius su dar negautomis sąskaitomis faktūromis (kelių 2011 m. specialiųjų ataskaitų leidyba). Tas pats pasakytina apie 2700 biudžeto punktą – nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos – kurio 248 531 euro suma buvo perkelta, siekiant apmokėti daugiausia audito ekspertų paslaugas.

2010 M. PERKĖLIMAI

| 27. | 2010 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

  10   lentelė


  2010 m. asignavimų perkėlimas į 2011 m.









  (eurais) |
| --- | --- |
| Skyriai | Perkėlimai iš 2010 į 2011 m. | Mokėjimai iš perkėlimo | Panaikinimai |
| 10. | Institucijos nariai |

27.

2010 m. asignavimų perkėlimai parodyti 10 lentelėje.

10   lentelė

2010 m. asignavimų perkėlimas į 2011 m.

(eurais)

Skyriai

Perkėlimai iš 2010 į 2011 m.

Mokėjimai iš perkėlimo

Panaikinimai

10.

Institucijos nariai

292 614

146 826

145 788

| 12. | Pareigūnai ir laikinasis personalas |
| --- | --- |

12.

Pareigūnai ir laikinasis personalas

354 860

111 916

242 944

| 14. | Kitas personalas ir išorės paslaugos |
| --- | --- |

14.

Kitas personalas ir išorės paslaugos

22 239

21 996

243

| 16. | Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos |
| --- | --- |

16.

Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

908 880

745 186

163 693

| 1 antraštinė dalis. | Iš viso |
| --- | --- |

1 antraštinė dalis.

1 578 592

1 025 923

552 669

| 20. | Pastatai ir susijusios išlaidos su „K3“ |
| --- | --- |

20.

Pastatai ir susijusios išlaidos su „K3“

10 734 309

10 503 344

230 966

| 20. | Pastatai ir susijusios išlaidos be „K3“ |
| --- | --- |

20.

Pastatai ir susijusios išlaidos be „K3“

1 095 854

869 835

226 019

| 21. | Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra |
| --- | --- |

21.

Duomenų apdorojimas, įranga ir kilnojamasis turtas: įsigijimas, nuoma ir priežiūra

2 400 492

2 355 420

45 073

| 23. | Einamosios administracinės išlaidos |
| --- | --- |

23.

Einamosios administracinės išlaidos

132 404

103 642

28 761

| 25. | Posėdžiai ir konferencijos |
| --- | --- |

25.

Posėdžiai ir konferencijos

204 346

127 546

76 801

| 27. | Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas |
| --- | --- |

27.

Informacija: įsigijimas, archyvavimas, gamyba ir platinimas

1 234 463

954 592

279 872

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso su „K3“ |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

14 706 015

14 044 543

661 472

| 2 antraštinė dalis. | Iš viso be „K3“ |
| --- | --- |

2 antraštinė dalis.

5 067 559

4 411 034

656 525

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso su „K3“ |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

16 284 607

15 070 466

1 214 141

| 1 ir 2 antraštinės dalys. | Iš viso be „K3“ |
| --- | --- |

1 ir 2 antraštinės dalys.

6 646 152

5 436 958

1 209 194

| 28. | Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2010 finansinių metų į 2011 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 16 284 607 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 15 070 466 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 92,54 % (98,65 % 2010 m.). |
| --- | --- |

28.

Panaudojant automatinius asignavimų perkėlimus (Finansinio reglamento 9 straipsnio 4 dalis) iš 2010 finansinių metų į 2011 finansinius metus, kurie iš viso sudarė 16 284 607 eurus, buvo atlikta mokėjimų už 15 070 466 eurus, t. y. panaudojimo lygis siekė 92,54 % (98,65 % 2010 m.).

| 29. | Iš 10 734 309 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 skyriaus biudžeto perkėlimus, 9 638 456 eurai yra 2003 biudžeto eilutės mokėjimai (nekilnojamojo turto įsigijimas), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais „K3“ pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į antrąją 11 000 000 eurų finansavimo dalį ir į 2010 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 22 dalį). |
| --- | --- |

29.

Iš 10 734 309 eurų mokėjimų, kurie atspindi 20 skyriaus biudžeto perkėlimus, 9 638 456 eurai yra 2003 biudžeto eilutės mokėjimai (nekilnojamojo turto įsigijimas), susiję su 2010 m. kovo mėn. prasidėjusiais „K3“ pastato statybų darbais. Šie mokėjimai, kurie buvo įtraukti į antrąją 11 000 000 eurų finansavimo dalį ir į 2010 m. biudžetą, yra susiję su projekto vadovo Audito Rūmų vardu pasirašytomis sutartimis su statybos bendrovėmis (žr. 22 dalį).

| 30. | Esant pirmiau minėtoms aplinkybėms, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršydami to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Kartu, naudojant patikos sutartį, yra apsaugomas Sąjungos finansinis interesas. |
| --- | --- |

30.

Esant pirmiau minėtoms aplinkybėms, projekto vadovas prisiima finansinius įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kita vertus, sutartyje tarp Audito Rūmų ir projekto vadovo reikalaujama, kad Audito Rūmai turėtų pakankamai lėšų, neviršydami to, kas yra numatyta biudžete, padengti projekto vadovo įsipareigojimus statybos bendrovių atžvilgiu. Kad tai užtikrintų, Audito Rūmai pasirašė patikos sutartį su vietos banku, per kurį gauna lėšas, kurias skyrė biudžeto valdymo institucija. Kartu, naudojant patikos sutartį, yra apsaugomas Sąjungos finansinis interesas.

| 31. | Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje. |
| --- | --- |

31.

Ši procedūra taikoma atsižvelgiant į biudžeto valdymo institucijai pateiktą prašymą, numatytą Finansinio reglamento 179 straipsnio 3 dalyje.

---

(1)  Daugiausia į patikos sąskaitą.

(2)  Jos apima metinės ataskaitos, specialiųjų ataskaitų, specialiųjų metinių ataskaitų, išorės auditoriaus ataskaitos leidybos išlaidas bei kitas susijusias išlaidas, kaip antai platinimo išlaidas.

---

I PRIEDAS

ĮVERTINTOS ĮPLAUKOS, NUSTATYTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS IR PERKELTOS TEISĖS Į GAUTINAS SUMAS

Pajamos. 2011 m.

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Per metus įgytos teisės | Gauta per metus | Per metus susigrąžintinos sumos |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 10 497 081,00 | 9 348 170,81 | 9 348 170,81 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 1 100 000,00 | 1 409 791,33 | 1 409 791,33 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI | 11 597 081,00 | 10 757 962,14 | 10 757 962,14 | 0,00 |
| 4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 7 715 532,00 | 8 035 326,58 | 8 035 326,58 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas | 1 300 000,00 | 47 781,40 | 47 781,40 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 9 015 532,00 | 8 083 107,98 | 8 083 107,98 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Per metus įgytos teisės

Gauta per metus

Per metus susigrąžintinos sumos

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

10 497 081,00

9 348 170,81

9 348 170,81

0,00

4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

1 100 000,00

1 409 791,33

1 409 791,33

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI

11 597 081,00

10 757 962,14

10 757 962,14

0,00

4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

7 715 532,00

8 035 326,58

8 035 326,58

0,00

4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas

1 300 000,00

47 781,40

47 781,40

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas

0,00

0,00

0,00

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

9 015 532,00

8 083 107,98

8 083 107,98

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS.

20 612 613,00

18 841 070,12

18 841 070,12

0,00

5000 punktas. Pajamos, gautos pardavus transporto priemones. Asignuotos įplaukos

0,00

3 150,00

3 150,00

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

5020 punktas. Pajamos, gautos pardavus leidinius, spaudinius ir filmus. Asignuotos įplaukos

0,00

11 187,36

11 187,36

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

0,00

14 337,36

14 337,36

0,00

5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos už lėšas institucijos sąskaitose

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

0,00

387 594,78

387 594,78

0,00

5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

0,00

277 520,72

272 097,98

5 422,74

| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

679 452,86

674 030,12

5 422,74

9000 punktas. Įvairios įplaukos

200 000,00

444,40

0,00

444,40

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

200 000,00

444,40

0,00

444,40

| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| --- | --- |

9 ANTRAŠTINĖ DALIS.

200 000,00

444,40

0,00

444,40

IŠ VISO

20 812 613,00

19 520 967,38

19 515 100,24

5 867,14

Perkeltos pajamos

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Teisės iš m-1 | Perkėlimų svyravimai m-1 | Iš viso perkėlimų m-1 | Susigrąžinta per m-1 | Susigrąžintina suma |
| 4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| 4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS | 70 555,98 | 3 115,47 | 73 671,45 | 73 671,45 | 0,00 |
| 4 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Teisės iš m-1

Perkėlimų svyravimai m-1

Iš viso perkėlimų m-1

Susigrąžinta per m-1

Susigrąžintina suma

4000 punktas. Pajamos iš atskaitymų nuo institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 punktas. Pajamos iš specialių atskaitymų iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 SKYRIUS. ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR IŠSKAITYMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 punktas. Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 punktas. Darbuotojų sukauptos įmokų pensijai gauti sumos pervedimas ar išpirkimas

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

4120 punktas. Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ar laikinų tarnautojų įmokos į pensijų sistemas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 SKYRIUS. ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMAS

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

4 ANTRAŠTINĖ DALIS.

70 555,98

3 115,47

73 671,45

73 671,45

0,00

5001 punktas. Pajamos iš kito kilnojamojo turto pardavimo. Asignuotos įplaukos

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

50 SKYRIUS. PAJAMOS, GAUTOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ (ĮRANGĄ) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

4 200,00

0,00

4 200,00

4 200,00

0,00

5200 punktas. Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitos palūkanos už lėšas institucijos sąskaitose

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 SKYRIUS. ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5700 punktas. Įplaukos grąžinus netinkamai išmokėtas sumas. Asignuotos įplaukos

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

57 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA SUSIJUSIOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

637,28

0,00

637,28

637,28

0,00

| 5 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| --- | --- |

5 ANTRAŠTINĖ DALIS.

4 837,28

0,00

4 837,28

4 837,28

0,00

9000 punktas. Įvairios įplaukos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 SKYRIUS. ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 9 ANTRAŠTINĖ DALIS. | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| --- | --- |

9 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

75 393,26

3 115,47

78 508,73

78 508,73

0,00

---

II PRIEDAS

METŲ ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS IR PERKELTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

Asignuotosios pajamos

| (EUR) |
| --- |
| METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS. 11 indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 2 326,77 | 2 326,77 | 0,00 | 0,00 | 2 326,77 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 58 066,99 | 0,00 | 0,00 | 58 066,99 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 60 393,76 | 2 326,77 | 0,00 | 58 066,99 | 2 326,77 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS |

(EUR)

METŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS. 11 indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1)-(2)

(2)-(3)

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

2 326,77

2 326,77

0,00

0,00

2 326,77

1620 punktas. Komandiruotės

58 066,99

0,00

0,00

58 066,99

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

60 393,76

2 326,77

0,00

58 066,99

2 326,77

2000 punktas. Nuoma

5 428,11

5 068,11

5 068,11

360,00

0,00

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

93 526,38

0,00

0,00

93 526,38

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

6 668,70

0,00

0,00

6 668,70

0,00

2024 punktas. Energijos sąnaudos

44 040,13

0,00

0,00

44 040,13

0,00

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

3 902,91

2 314,58

659,08

1 588,33

1 655,50

2028 punktas. Draudimas

3 756,23

0,00

0,00

3 756,23

0,00

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

2 950,48

0,00

0,00

2 950,48

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

160 272,94

7 382,69

5 727,19

152 890,25

1 655,50

2100 punktas. Techninės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

4 200,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

37 352,32

18 945,26

0,00

18 407,06

18 945,26

2160 punktas. Automobiliai

14 635,19

4 700,00

3 354,75

9 935,19

1 345,25

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

56 187,51

23 645,26

3 354,75

32 542,25

20 290,51

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 296,00

0,00

0,00

1 296,00

0,00

2740 punktas. Oficialusis leidinys

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

11 187,36

11 187,36

11 187,36

0,00

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

228 943,81

42 215,31

20 269,30

186 728,50

21 946,01

IŠ VISO

289 337,57

44 542,08

20 269,30

244 795,49

24 272,78

Iš ankstesnių metų perkeltos asignuotosios pajamos

| (EUR) |
| --- |
| IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS. 44 indeksas |
| Biudžeto eilutė | Asignuotosios pajamos | Įsipareigojimai | Mokėjimai | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 1 697,86 | 23,00 | 23,00 | 1 674,86 | 0,00 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 786,70 | 721,28 | 721,28 | 65,42 | 0,00 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 113,06 | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 119 955,21 | 1 417,29 | 711,00 | 118 537,92 | 706,29 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 068,27 | 1 530,35 | 711,00 | 118 537,92 | 819,35 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS |

(EUR)

IŠ ANKSTESNIŲ METŲ PERKELTŲ ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ PANAUDOJIMAS. 44 indeksas

Biudžeto eilutė

Asignuotosios pajamos

Įsipareigojimai

Mokėjimai

(1)-(2)

(2)-(3)

1040 punktas. Komandiruotės

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

1 697,86

23,00

23,00

1 674,86

0,00

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

786,70

721,28

721,28

65,42

0,00

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

113,06

113,06

0,00

0,00

113,06

1620 punktas. Komandiruotės

119 955,21

1 417,29

711,00

118 537,92

706,29

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 068,27

1 530,35

711,00

118 537,92

819,35

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

122 552,83

2 274,63

1 455,28

120 278,20

819,35

2000 punktas. Nuoma

697,50

697,50

697,50

0,00

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

6 784,37

6 784,37

6 755,95

0,00

28,42

2024 punktas. Energijos sąnaudos

30 224,58

30 224,58

30 224,58

0,00

0,00

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

33 000,00

33 000,00

30 566,81

0,00

2 433,19

2028 punktas. Draudimas

4 372,24

4 372,24

4 372,24

0,00

0,00

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

5 743,86

5 743,86

5 743,86

0,00

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

80 822,55

80 822,55

78 360,94

0,00

2 461,61

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

35 155,88

35 155,88

35 155,88

0,00

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

56 365,17

56 365,17

56 365,17

0,00

0,00

2160 punktas. Automobiliai

30 996,37

4 135,36

3 266,53

26 861,01

868,83

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

122 517,42

95 656,41

94 787,58

26 861,01

868,83

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

1 913,44

1 500,00

461,70

413,44

1 038,30

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

315,98

0,00

0,00

315,98

0,00

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

1 902,54

0,00

0,00

1 902,54

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

4 131,96

1 500,00

461,70

2 631,96

1 038,30

2740 punktas. Oficialusis leidinys

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

50 706,86

13 705,92

0,00

37 000,94

13 705,92

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

258 178,79

191 684,88

173 610,22

66 493,91

18 074,66

IŠ VISO

380 731,62

193 959,51

175 065,50

186 772,11

18 894,01

---

III PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ POKYČIAI

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pradinis biudžetas | Papildymai | Perskirstymai | Metų asignavimai | Perkėlimai pagal teisę m-1 |
| 1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos | 8 324 835,00 | 0,00 | 60 000,00 | 8 384 835,00 | 0,00 |
| 1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 59 255,00 | 0,00 | 157 000,00 | 216 255,00 | 107 420,61 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 384 090,00 | 0,00 | 217 000,00 | 8 601 090,00 | 107 420,61 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 957 552,00 | 0,00 | 264 000,00 | 1 221 552,00 | 0,00 |
| 1030 punktas. Pensijos | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| 103 str. Pensijos | 3 097 552,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 552,00 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| 104 str. Komandiruotės | 328 673,00 | 0,00 | 0,00 | 328 673,00 | 130 108,00 |
| 1060 punktas. Mokymai | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| 106 str. Mokymai | 81 154,00 | 0,00 | 0,00 | 81 154,00 | 55 085,48 |
| 1090 punktas. Laikini asignavimai | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| 109 str. Laikini asignavimai | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 12 929 750,00 | 0,00 | 481 000,00 | 13 410 750,00 | 292 614,09 |
| 1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos | 93 768 394,00 | 0,00 | – 751 000,00 | 93 017 394,00 | 0,00 |
| 1202 punktas. Apmokėti viršvalandžiai | 531 751,00 | 0,00 | 0,00 | 531 751,00 | 0,00 |
| 1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 1 046 579,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 256 579,00 | 354 859,55 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 95 346 724,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 94 805 724,00 | 354 859,55 |
| 1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikini asignavimai | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| 129 str. Laikini asignavimai | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 95 956 570,00 | 0,00 | – 541 000,00 | 95 415 570,00 | 354 859,55 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 221 749,00 | 0,00 | 520 000,00 | 2 741 749,00 | 0,00 |
| 1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai | 1 112 820,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 1 012 820,00 | 0,00 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 197 907,00 | 0,00 | – 100 000,00 | 97 907,00 | 0,00 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 278 966,00 | 0,00 | 60 000,00 | 338 966,00 | 22 238,89 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 3 811 442,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 191 442,00 | 22 238,89 |
| 1490 punktas. Laikini asignavimai | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 149 str. Laikini asignavimai | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 3 825 092,00 | 0,00 | 380 000,00 | 4 205 092,00 | 22 238,89 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 68 981,00 | 0,00 | 0,00 | 68 981,00 | 10 301,87 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 873 417,00 | 0,00 | 0,00 | 873 417,00 | 172 644,24 |
| 161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 942 398,00 | 0,00 | 0,00 | 942 398,00 | 182 946,11 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 651 917,00 | 0,00 | 0,00 | 3 651 917,00 | 456 939,99 |
| 1630 punktas. Socialinė parama | 15 216,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 216,00 | 8 642,31 |
| 1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 104 485,00 | 0,00 | –10 000,00 | 94 485,00 | 0,00 |
| 163 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 119 701,00 | 0,00 | 0,00 | 119 701,00 | 8 642,31 |
| 1650 punktas. Medicininės paslaugos | 184 625,00 | 0,00 | 0,00 | 184 625,00 | 31 357,02 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 62 894,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894,00 | 12 574,72 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 175 715,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 715,00 | 216 419,53 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 423 234,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 234,00 | 260 351,27 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 137 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 250,00 | 908 879,68 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pradinis biudžetas

Papildymai

Perskirstymai

Metų asignavimai

Perkėlimai pagal teisę m-1

1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos

8 324 835,00

0,00

60 000,00

8 384 835,00

0,00

1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

59 255,00

0,00

157 000,00

216 255,00

107 420,61

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 384 090,00

0,00

217 000,00

8 601 090,00

107 420,61

1020 punktas. Laikinos išmokos

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

102 str. Laikinos išmokos

957 552,00

0,00

264 000,00

1 221 552,00

0,00

1030 punktas. Pensijos

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

103 str. Pensijos

3 097 552,00

0,00

0,00

3 097 552,00

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

104 str. Komandiruotės

328 673,00

0,00

0,00

328 673,00

130 108,00

1060 punktas. Mokymai

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

106 str. Mokymai

81 154,00

0,00

0,00

81 154,00

55 085,48

1090 punktas. Laikini asignavimai

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

109 str. Laikini asignavimai

80 729,00

0,00

0,00

80 729,00

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

12 929 750,00

0,00

481 000,00

13 410 750,00

292 614,09

1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos

93 768 394,00

0,00

– 751 000,00

93 017 394,00

0,00

1202 punktas. Apmokėti viršvalandžiai

531 751,00

0,00

0,00

531 751,00

0,00

1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

1 046 579,00

0,00

210 000,00

1 256 579,00

354 859,55

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

95 346 724,00

0,00

– 541 000,00

94 805 724,00

354 859,55

1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikini asignavimai

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

129 str. Laikini asignavimai

609 846,00

0,00

0,00

609 846,00

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

95 956 570,00

0,00

– 541 000,00

95 415 570,00

354 859,55

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 221 749,00

0,00

520 000,00

2 741 749,00

0,00

1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai

1 112 820,00

0,00

– 100 000,00

1 012 820,00

0,00

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

197 907,00

0,00

– 100 000,00

97 907,00

0,00

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

278 966,00

0,00

60 000,00

338 966,00

22 238,89

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

3 811 442,00

0,00

380 000,00

4 191 442,00

22 238,89

1490 punktas. Laikini asignavimai

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

149 str. Laikini asignavimai

13 650,00

0,00

0,00

13 650,00

0,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

3 825 092,00

0,00

380 000,00

4 205 092,00

22 238,89

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

68 981,00

0,00

0,00

68 981,00

10 301,87

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

873 417,00

0,00

0,00

873 417,00

172 644,24

161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

942 398,00

0,00

0,00

942 398,00

182 946,11

1620 punktas. Komandiruotės

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

162 str. Komandiruotės

3 651 917,00

0,00

0,00

3 651 917,00

456 939,99

1630 punktas. Socialinė parama

15 216,00

0,00

10 000,00

25 216,00

8 642,31

1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

104 485,00

0,00

–10 000,00

94 485,00

0,00

163 str. Pagalba institucijos darbuotojams

119 701,00

0,00

0,00

119 701,00

8 642,31

1650 punktas. Medicininės paslaugos

184 625,00

0,00

0,00

184 625,00

31 357,02

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

62 894,00

0,00

0,00

62 894,00

12 574,72

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 175 715,00

0,00

0,00

1 175 715,00

216 419,53

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 423 234,00

0,00

0,00

1 423 234,00

260 351,27

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 137 250,00

0,00

0,00

6 137 250,00

908 879,68

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

118 848 662,00

0,00

320 000,00

119 168 662,00

1 578 592,21

2000 punktas. Nuoma

3 942 000,00

0,00

– 160 000,00

3 782 000,00

20 538,59

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

9 638 455,64

2007 punktas. Patalpų įrengimas

165 000,00

0,00

160 000,00

325 000,00

12 044,08

2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

1 674,22

200 str. Pastatai

11 167 000,00

0,00

0,00

11 167 000,00

9 672 712,53

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 433 000,00

0,00

0,00

1 433 000,00

360 967,75

2024 punktas. Energijos sąnaudos

1 012 000,00

0,00

0,00

1 012 000,00

274 928,48

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

852 000,00

0,00

– 440 000,00

412 000,00

400 404,22

2028 punktas. Draudimas

67 000,00

0,00

0,00

67 000,00

4 321,13

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

20 975,17

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

3 444 000,00

0,00

– 440 000,00

3 004 000,00

1 061 596,75

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 611 000,00

0,00

– 440 000,00

14 171 000,00

10 734 309,28

2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

2 179 282,00

0,00

– 400 000,00

1 779 282,00

430 152,27

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

3 695 000,00

0,00

400 000,00

4 095 000,00

1 772 389,93

2103 punktas. Telekomunikacijos

626 000,00

0,00

0,00

626 000,00

128 074,85

210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

6 500 282,00

0,00

0,00

6 500 282,00

2 330 617,05

2120 punktas. Baldai

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

212 str. Baldai

107 000,00

0,00

0,00

107 000,00

23 945,04

2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

214 str. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

0,00

0,00

130 000,00

34 112,68

2160 punktas. Automobiliai

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

216 str. Automobiliai

579 000,00

0,00

0,00

579 000,00

11 817,46

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 316 282,00

0,00

0,00

7 316 282,00

2 400 492,23

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

165 000,00

0,00

0,00

165 000,00

47 994,66

2310 punktas. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

231 str. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

4 958,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

20 000,00

0,00

120 000,00

140 000,00

36 000,00

2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

15 012,47

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

238 str. Kitos administracinės išlaidos

157 000,00

0,00

0,00

157 000,00

28 438,51

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

422 000,00

0,00

120 000,00

542 000,00

132 403,64

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

101 967,86

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

152 000,00

0,00

0,00

152 000,00

27 643,98

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

0,00

0,00

17 000,00

4 055,85

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

0,00

0,00

472 000,00

70 678,78

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

893 000,00

0,00

0,00

893 000,00

204 346,47

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

491 000,00

0,00

20 000,00

511 000,00

222 670,55

2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

0,00

0,00

304 000,00

90 911,06

2740 punktas. Oficialusis leidinys

685 000,00

0,00

–20 000,00

665 000,00

593 447,95

2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai

760 000,00

0,00

0,00

760 000,00

327 433,93

274 str. Gamyba ir platinimas

1 445 000,00

0,00

–20 000,00

1 425 000,00

920 881,88

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 240 000,00

0,00

0,00

2 240 000,00

1 234 463,49

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

25 482 282,00

0,00

– 320 000,00

25 162 282,00

14 706 015,11

10 0 Laikini asignavimai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 0 SKYRIUS. LAIKINI ASIGNAVIMAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| 10 ANTRAŠTINĖ DALIS. | KITOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

10 ANTRAŠTINĖ DALIS.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IŠ VISO

144 330 944,00

0,00

0,00

144 330 944,00

16 284 607,32

---

IV PRIEDAS

METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Metų asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Turima iš įsipareigojimų | Perkėlimai pagal teisę m+1 | Perkėlimai pagal sprendimą m+1 | Panaikinti asignavimai |
| 1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos | 8 384 835,00 | 8 291 574,29 | 8 291 574,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 260,71 |
| 1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 216 255,00 | 213 245,00 | 191 040,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 3 010,00 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 8 601 090,00 | 8 504 819,29 | 8 482 614,29 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 96 270,71 |
| 1020 punktas. Laikinos išmokos | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| 102 str. Laikinos išmokos | 1 221 552,00 | 1 192 008,95 | 1 192 008,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543,05 |
| 1030 punktas. Pensijos | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| 103 str. Pensijos | 3 097 552,00 | 2 951 673,27 | 2 951 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 878,73 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| 104 str. Komandiruotės | 328 673,00 | 239 642,98 | 152 446,75 | 87 196,23 | 87 196,23 | 0,00 | 89 030,02 |
| 1060 punktas. Mokymai | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| 106 str. Mokymai | 81 154,00 | 63 633,45 | 38 781,46 | 24 851,99 | 24 851,99 | 0,00 | 17 520,55 |
| 1090 punktas. Laikini asignavimai | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| 109 str. Laikini asignavimai | 80 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 729,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 13 410 750,00 | 12 951 777,94 | 12 817 524,72 | 134 253,22 | 134 253,22 | 0,00 | 458 972,06 |
| 1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos | 93 017 394,00 | 86 269 724,78 | 86 221 481,44 | 48 243,34 | 48 243,34 | 0,00 | 6 747 669,22 |
| 1202 punktas. Apmokėti viršvalandžiai | 531 751,00 | 400 520,89 | 400 520,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 230,11 |
| 1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 1 256 579,00 | 953 871,14 | 760 299,94 | 193 571,20 | 193 571,20 | 0,00 | 302 707,86 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 94 805 724,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 181 607,19 |
| 1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 punktas. Laikini asignavimai | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| 129 str. Laikini asignavimai | 609 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 846,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 95 415 570,00 | 87 624 116,81 | 87 382 302,27 | 241 814,54 | 241 814,54 | 0,00 | 7 791 453,19 |
| 1400 punktas. Kiti darbuotojai | 2 741 749,00 | 2 567 999,77 | 2 567 999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 749,23 |
| 1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai | 1 012 820,00 | 941 665,64 | 941 665,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 154,36 |
| 1405 punktas. Kitos išorės paslaugos | 97 907,00 | 25 830,77 | 17 814,47 | 8 016,30 | 8 016,30 | 0,00 | 72 076,23 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 338 966,00 | 328 389,00 | 292 437,41 | 35 951,59 | 35 951,59 | 0,00 | 10 577,00 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 4 191 442,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 327 556,82 |
| 1490 punktas. Laikini asignavimai | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 149 str. Laikini asignavimai | 13 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 4 205 092,00 | 3 863 885,18 | 3 819 917,29 | 43 967,89 | 43 967,89 | 0,00 | 341 206,82 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 68 981,00 | 62 000,00 | 46 879,67 | 15 120,33 | 15 120,33 | 0,00 | 6 981,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 873 417,00 | 687 467,72 | 518 166,87 | 169 300,85 | 169 300,85 | 0,00 | 185 949,28 |
| 161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 942 398,00 | 749 467,72 | 565 046,54 | 184 421,18 | 184 421,18 | 0,00 | 192 930,28 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| 162 str. Komandiruotės | 3 651 917,00 | 3 416 856,77 | 2 826 737,20 | 590 119,57 | 590 119,57 | 0,00 | 235 060,23 |
| 1630 punktas. Socialinė parama | 25 216,00 | 25 216,00 | 11 648,07 | 13 567,93 | 13 567,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos | 94 485,00 | 61 435,73 | 57 377,73 | 4 058,00 | 4 058,00 | 0,00 | 33 049,27 |
| 163 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 119 701,00 | 86 651,73 | 69 025,80 | 17 625,93 | 17 625,93 | 0,00 | 33 049,27 |
| 1650 punktas. Medicininės paslaugos | 184 625,00 | 68 488,75 | 44 407,95 | 24 080,80 | 24 080,80 | 0,00 | 116 136,25 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 62 894,00 | 52 416,04 | 33 237,54 | 19 178,50 | 19 178,50 | 0,00 | 10 477,96 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 1 175 715,00 | 1 158 461,68 | 817 961,68 | 340 500,00 | 340 500,00 | 0,00 | 17 253,32 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 1 423 234,00 | 1 279 366,47 | 895 607,17 | 383 759,30 | 383 759,30 | 0,00 | 143 867,53 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 137 250,00 | 5 532 342,69 | 4 356 416,71 | 1 175 925,98 | 1 175 925,98 | 0,00 | 604 907,31 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Metų asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Turima iš įsipareigojimų

Perkėlimai pagal teisę m+1

Perkėlimai pagal sprendimą m+1

Panaikinti asignavimai

1000 punktas. Atlyginimai, išmokos ir pensijos

8 384 835,00

8 291 574,29

8 291 574,29

0,00

0,00

0,00

93 260,71

1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

216 255,00

213 245,00

191 040,00

22 205,00

22 205,00

0,00

3 010,00

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

8 601 090,00

8 504 819,29

8 482 614,29

22 205,00

22 205,00

0,00

96 270,71

1020 punktas. Laikinos išmokos

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

102 str. Laikinos išmokos

1 221 552,00

1 192 008,95

1 192 008,95

0,00

0,00

0,00

29 543,05

1030 punktas. Pensijos

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

103 str. Pensijos

3 097 552,00

2 951 673,27

2 951 673,27

0,00

0,00

0,00

145 878,73

1040 punktas. Komandiruotės

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

104 str. Komandiruotės

328 673,00

239 642,98

152 446,75

87 196,23

87 196,23

0,00

89 030,02

1060 punktas. Mokymai

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

106 str. Mokymai

81 154,00

63 633,45

38 781,46

24 851,99

24 851,99

0,00

17 520,55

1090 punktas. Laikini asignavimai

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

109 str. Laikini asignavimai

80 729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 729,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

13 410 750,00

12 951 777,94

12 817 524,72

134 253,22

134 253,22

0,00

458 972,06

1200 punktas. Atlyginimai ir išmokos

93 017 394,00

86 269 724,78

86 221 481,44

48 243,34

48 243,34

0,00

6 747 669,22

1202 punktas. Apmokėti viršvalandžiai

531 751,00

400 520,89

400 520,89

0,00

0,00

0,00

131 230,11

1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

1 256 579,00

953 871,14

760 299,94

193 571,20

193 571,20

0,00

302 707,86

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

94 805 724,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 181 607,19

1220 punktas. Išmokos darbo nutraukimo tarnybos naudai atveju (Pareigūnų tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsniai)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 str. Išmokos ankstyvo tarnybos baigimo atveju

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1290 punktas. Laikini asignavimai

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

129 str. Laikini asignavimai

609 846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 846,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

95 415 570,00

87 624 116,81

87 382 302,27

241 814,54

241 814,54

0,00

7 791 453,19

1400 punktas. Kiti darbuotojai

2 741 749,00

2 567 999,77

2 567 999,77

0,00

0,00

0,00

173 749,23

1404 punktas. Darbuotojų stažuotės ir mainai

1 012 820,00

941 665,64

941 665,64

0,00

0,00

0,00

71 154,36

1405 punktas. Kitos išorės paslaugos

97 907,00

25 830,77

17 814,47

8 016,30

8 016,30

0,00

72 076,23

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

338 966,00

328 389,00

292 437,41

35 951,59

35 951,59

0,00

10 577,00

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

4 191 442,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

327 556,82

1490 punktas. Laikini asignavimai

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

149 str. Laikini asignavimai

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

4 205 092,00

3 863 885,18

3 819 917,29

43 967,89

43 967,89

0,00

341 206,82

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

68 981,00

62 000,00

46 879,67

15 120,33

15 120,33

0,00

6 981,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

873 417,00

687 467,72

518 166,87

169 300,85

169 300,85

0,00

185 949,28

161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

942 398,00

749 467,72

565 046,54

184 421,18

184 421,18

0,00

192 930,28

1620 punktas. Komandiruotės

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

162 str. Komandiruotės

3 651 917,00

3 416 856,77

2 826 737,20

590 119,57

590 119,57

0,00

235 060,23

1630 punktas. Socialinė parama

25 216,00

25 216,00

11 648,07

13 567,93

13 567,93

0,00

0,00

1632 punktas. Darbuotojų socialiniai ryšiai ir kitos socialinės gerovės išlaidos

94 485,00

61 435,73

57 377,73

4 058,00

4 058,00

0,00

33 049,27

163 str. Pagalba institucijos darbuotojams

119 701,00

86 651,73

69 025,80

17 625,93

17 625,93

0,00

33 049,27

1650 punktas. Medicininės paslaugos

184 625,00

68 488,75

44 407,95

24 080,80

24 080,80

0,00

116 136,25

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

62 894,00

52 416,04

33 237,54

19 178,50

19 178,50

0,00

10 477,96

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

1 175 715,00

1 158 461,68

817 961,68

340 500,00

340 500,00

0,00

17 253,32

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 423 234,00

1 279 366,47

895 607,17

383 759,30

383 759,30

0,00

143 867,53

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 137 250,00

5 532 342,69

4 356 416,71

1 175 925,98

1 175 925,98

0,00

604 907,31

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

119 168 662,00

109 972 122,62

108 376 160,99

1 595 961,63

1 595 961,63

0,00

9 196 539,38

2000 punktas. Nuoma

3 782 000,00

3 782 000,00

3 746 186,75

35 813,25

35 813,25

0,00

0,00

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

7 000 000,00

7 000 000,00

122 652,94

6 877 347,06

6 877 347,06

0,00

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

325 000,00

324 929,42

227 007,64

97 921,78

97 921,78

0,00

70,58

2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

60 000,00

44 366,48

8 282,48

36 084,00

36 084,00

0,00

15 633,52

200 str. Pastatai

11 167 000,00

11 151 295,90

4 104 129,81

7 047 166,09

7 047 166,09

0,00

15 704,10

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

1 433 000,00

1 432 999,99

767 697,60

665 302,39

665 302,39

0,00

0,01

2024 punktas. Energijos sąnaudos

1 012 000,00

809 370,83

609 370,83

200 000,00

200 000,00

0,00

202 629,17

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

412 000,00

398 565,53

335 362,11

63 203,42

63 203,42

0,00

13 434,47

2028 punktas. Draudimas

67 000,00

49 815,37

44 815,37

5 000,00

5 000,00

0,00

17 184,63

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

80 000,00

72 856,06

52 075,05

20 781,01

20 781,01

0,00

7 143,94

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

3 004 000,00

2 763 607,78

1 809 320,96

954 286,82

954 286,82

0,00

240 392,22

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 171 000,00

13 914 903,68

5 913 450,77

8 001 452,91

8 001 452,91

0,00

256 096,32

2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

1 779 282,00

1 779 276,35

1 616 077,01

163 199,34

163 199,34

0,00

5,65

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

4 095 000,00

4 094 999,99

2 572 940,11

1 522 059,88

1 522 059,88

0,00

0,01

2103 punktas. Telekomunikacijos

626 000,00

626 000,00

513 354,32

112 645,68

112 645,68

0,00

0,00

210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

6 500 282,00

6 500 276,34

4 702 371,44

1 797 904,90

1 797 904,90

0,00

5,66

2120 punktas. Baldai

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

212 str. Baldai

107 000,00

105 060,73

90 304,74

14 755,99

14 755,99

0,00

1 939,27

2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

214 str. Techninė įranga ir instaliacijos

130 000,00

120 761,18

89 395,82

31 365,36

31 365,36

0,00

9 238,82

2160 punktas. Automobiliai

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

216 str. Automobiliai

579 000,00

520 261,50

510 758,97

9 502,53

9 502,53

0,00

58 738,50

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

7 316 282,00

7 246 359,75

5 392 830,97

1 853 528,78

1 853 528,78

0,00

69 922,25

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

165 000,00

140 988,22

93 075,28

47 912,94

47 912,94

0,00

24 011,78

2310 punktas. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

231 str. Finansiniai mokesčiai

20 000,00

20 000,00

15 025,00

4 975,00

4 975,00

0,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

140 000,00

140 000,00

13 747,70

126 252,30

126 252,30

0,00

0,00

2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

60 000,00

45 105,00

26 311,44

18 793,56

18 793,56

0,00

14 895,00

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

238 str. Kitos administracinės išlaidos

157 000,00

136 203,34

116 522,37

19 680,97

19 680,97

0,00

20 796,66

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

542 000,00

482 296,56

264 681,79

217 614,77

217 614,77

0,00

59 703,44

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

252 000,00

245 607,27

141 799,25

103 808,02

103 808,02

0,00

6 392,73

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

152 000,00

130 181,26

119 228,67

10 952,59

10 952,59

0,00

21 818,74

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

17 000,00

16 825,57

12 654,57

4 171,00

4 171,00

0,00

174,43

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

257 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

472 000,00

360 000,00

296 027,52

63 972,48

63 972,48

0,00

112 000,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

893 000,00

752 614,10

569 710,01

182 904,09

182 904,09

0,00

140 385,90

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

511 000,00

328 591,16

80 060,43

248 530,73

248 530,73

0,00

182 408,84

2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

304 000,00

294 866,25

238 287,45

56 578,80

56 578,80

0,00

9 133,75

2740 punktas. Oficialusis leidinys

665 000,00

665 000,00

88 082,58

576 917,42

576 917,42

0,00

0,00

2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai

760 000,00

680 573,49

326 499,28

354 074,21

354 074,21

0,00

79 426,51

274 str. Gamyba ir platinimas

1 425 000,00

1 345 573,49

414 581,86

930 991,63

930 991,63

0,00

79 426,51

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

2 240 000,00

1 969 030,90

732 929,74

1 236 101,16

1 236 101,16

0,00

270 969,10

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

25 162 282,00

24 365 204,99

12 873 603,28

11 491 601,71

11 491 601,71

0,00

797 077,01

IŠ VISO

144 330 944,00

134 337 327,61

121 249 764,27

13 087 563,34

13 087 563,34

0,00

9 993 616,39

---

V PRIEDAS

IŠ 2010 M. PERKELTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Perkėlimai pagal teisę | Panaikinti asignavimai | Perkėlimai pagal sprendimą |
| Perkėlimai pagal teisę | Pagal teisę perk. mokėjimai |
| 1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| 100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 107 420,61 | 12 212,00 | 95 208,61 | 0,00 |
| 1040 punktas. Komandiruotės | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| 104 str. Komandiruotės | 130 108,00 | 90 119,34 | 39 988,66 | 0,00 |
| 1060 punktas. Mokymai | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| 106 str. Mokymai | 55 085,48 | 44 494,26 | 10 591,22 | 0,00 |
| 10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI | 292 614,09 | 146 825,60 | 145 788,49 | 0,00 |
| 1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS | 354 859,55 | 111 915,52 | 242 944,03 | 0,00 |
| 1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS | 22 238,89 | 21 996,07 | 242,82 | 0,00 |
| 1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos | 10 301,87 | 5 995,35 | 4 306,52 | 0,00 |
| 1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas | 172 644,24 | 168 067,75 | 4 576,49 | 0,00 |
| 161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos | 182 946,11 | 174 063,10 | 8 883,01 | 0,00 |
| 1620 punktas. Komandiruotės | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| 162 str. Komandiruotės | 456 939,99 | 391 759,91 | 65 180,08 | 0,00 |
| 1630 punktas. Socialinė parama | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| 163 str. Pagalba institucijos darbuotojams | 8 642,31 | 913,60 | 7 728,71 | 0,00 |
| 1650 punktas. Medicininės paslaugos | 31 357,02 | 12 719,29 | 18 637,73 | 0,00 |
| 1652 punktas. Restoranai ir valgyklos | 12 574,72 | 11 148,37 | 1 426,35 | 0,00 |
| 1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras | 216 419,53 | 154 582,02 | 61 837,51 | 0,00 |
| 165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 260 351,27 | 178 449,68 | 81 901,59 | 0,00 |
| 16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 908 879,68 | 745 186,29 | 163 693,39 | 0,00 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. | SU INSTITUCIJA SUSIJĘ ASMENYS |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Perkėlimai pagal teisę

Panaikinti asignavimai

Perkėlimai pagal sprendimą

Perkėlimai pagal teisę

Pagal teisę perk. mokėjimai

1002 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

100 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

107 420,61

12 212,00

95 208,61

0,00

1040 punktas. Komandiruotės

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

104 str. Komandiruotės

130 108,00

90 119,34

39 988,66

0,00

1060 punktas. Mokymai

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

106 str. Mokymai

55 085,48

44 494,26

10 591,22

0,00

10 SKYRIUS. INSTITUCIJOS NARIAI

292 614,09

146 825,60

145 788,49

0,00

1204 punktas. Teisės į išmokas pradedant ir baigiant tarnybą bei perkėlus į kitą tarnybą

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

120 str. Atlyginimai ir kitos teisės į išmokas

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

12 SKYRIUS. PAREIGŪNAI IR LAIKINASIS PERSONALAS

354 859,55

111 915,52

242 944,03

0,00

1406 punktas. Išorės paslaugos kalbų srityje

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

140 str. Kiti darbuotojai ir išorės personalas

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

14 SKYRIUS. KITAS PERSONALAS IR IŠORĖS PASLAUGOS

22 238,89

21 996,07

242,82

0,00

1610 punktas. Įvairios įdarbinimo išlaidos

10 301,87

5 995,35

4 306,52

0,00

1612 punktas. Tęstinis personalo mokymas

172 644,24

168 067,75

4 576,49

0,00

161 str. Su personalo valdymu susijusios išlaidos

182 946,11

174 063,10

8 883,01

0,00

1620 punktas. Komandiruotės

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

162 str. Komandiruotės

456 939,99

391 759,91

65 180,08

0,00

1630 punktas. Socialinė parama

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

163 str. Pagalba institucijos darbuotojams

8 642,31

913,60

7 728,71

0,00

1650 punktas. Medicininės paslaugos

31 357,02

12 719,29

18 637,73

0,00

1652 punktas. Restoranai ir valgyklos

12 574,72

11 148,37

1 426,35

0,00

1654 punktas. Ankstyvosios vaikystės centras

216 419,53

154 582,02

61 837,51

0,00

165 str. Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

260 351,27

178 449,68

81 901,59

0,00

16 SKYRIUS. KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

908 879,68

745 186,29

163 693,39

0,00

1 ANTRAŠTINĖ DALIS.

1 578 592,21

1 025 923,48

552 668,73

0,00

2000 punktas. Nuoma

20 538,59

5 190,31

15 348,28

0,00

2003 punktas. Nekilnojamojo turto įsigijimas

9 638 455,64

9 633 508,70

4 946,94

0,00

2007 punktas. Patalpų įrengimas

12 044,08

12 044,08

0,00

0,00

2008 punktas. Su statybos projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba

1 674,22

864,15

810,07

0,00

200 str. Pastatai

9 672 712,53

9 651 607,24

21 105,29

0,00

2022 punktas. Valymas ir priežiūra

360 967,75

331 489,19

29 478,56

0,00

2024 punktas. Energijos sąnaudos

274 928,48

128 755,26

146 173,22

0,00

2026 punktas. Pastatų apsauga ir stebėjimas

400 404,22

378 041,54

22 362,68

0,00

2028 punktas. Draudimas

4 321,13

0,00

4 321,13

0,00

2029 punktas. Kitos su pastatais susijusios išlaidos

20 975,17

13 450,36

7 524,81

0,00

202 str. Su pastatais susijusios išlaidos

1 061 596,75

851 736,35

209 860,40

0,00

20 SKYRIUS. PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 734 309,28

10 503 343,59

230 965,69

0,00

2100 punktas. Techninės ir programinės įrangos įsigijimas, tobulinimas ir priežiūra

430 152,27

417 954,35

12 197,92

0,00

2102 punktas. Išorės paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas

1 772 389,93

1 750 328,98

22 060,95

0,00

2103 punktas. Telekomunikacijos

128 074,85

127 983,33

91,52

0,00

210 str. Įranga, veiklos išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis

2 330 617,05

2 296 266,66

34 350,39

0,00

2120 punktas. Baldai

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

212 str. Baldai

23 945,04

23 945,04

0,00

0,00

2140 punktas. Techninė įranga ir instaliacijos

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

214 str. Techninė įranga ir instaliacijos

34 112,68

30 398,97

3 713,71

0,00

2160 punktas. Automobiliai

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

216 str. Automobiliai

11 817,46

4 809,00

7 008,46

0,00

21 SKYRIUS. DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS: PIRKIMAS, NUOMA IR PRIEŽIŪRA

2 400 492,23

2 355 419,67

45 072,56

0,00

2300 punktas. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

230 str. Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

47 994,66

37 188,11

10 806,55

0,00

2310 punktas. Finansiniai mokesčiai

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

231 str. Finansiniai mokesčiai

4 958,00

0,00

4 958,00

0,00

2320 punktas. Teisinės išlaidos

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

232 str. Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

36 000,00

36 000,00

0,00

0,00

2360 punktas. Pašto ir pristatymo išlaidos

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

236 str. Pašto ir pristatymo išlaidos

15 012,47

13 003,26

2 009,21

0,00

2380 punktas. Kitos administracinės išlaidos

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

238 str. Kitos administracinės išlaidos

28 438,51

17 451,04

10 987,47

0,00

23 SKYRIUS. EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

132 403,64

103 642,41

28 761,23

0,00

2520 punktas. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

252 str. Reprezentacinės ir pramoginės išlaidos

101 967,86

61 160,08

40 807,78

0,00

2540 punktas. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

254 str. Posėdžiai, kongresai ir konferencijos

27 643,98

22 548,28

5 095,70

0,00

2560 punktas. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

256 str. Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos

4 055,85

3 933,66

122,19

0,00

2570 punktas. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

2570 str. Bendra vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba

70 678,78

39 903,55

30 775,23

0,00

25 SKYRIUS. POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

204 346,47

127 545,57

76 800,90

0,00

2700 punktas. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

270 str. Nedidelės apimties konsultacijos, tyrimai ir apklausos

222 670,55

210 543,55

12 127,00

0,00

2720 punktas. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

272 str. Su dokumentais, archyvavimu susijusios ir bibliotekos išlaidos

90 911,06

88 025,93

2 885,13

0,00

2740 punktas. Oficialusis leidinys

593 447,95

366 808,88

226 639,07

0,00

2741 punktas. Bendro pobūdžio leidiniai

327 433,93

289 213,17

38 220,76

0,00

274 str. Gamyba ir platinimas

920 881,88

656 022,05

264 859,83

0,00

27 SKYRIUS. INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

1 234 463,49

954 591,53

279 871,96

0,00

| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. | PASTATAI, KILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| --- | --- |

2 ANTRAŠTINĖ DALIS.

14 706 015,11

14 044 542,77

661 472,34

0,00

IŠ VISO

16 284 607,32

15 070 466,25

1 214 141,07

0,00

---