# Diario Oficial C 360/30 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 360 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 59° año30 de septiembre de 2016 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 360

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

59° año30 de septiembre de 2016

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| Número de información | Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2016/C 360/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2015 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2016/C 360/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2015 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 30.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 360/1 |
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30.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 360/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2015

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2016/C 360/01)

ÍNDICE

| 1 | INTRODUCCIÓN | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Principales objetivos financieros | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Planteamiento general | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Presupuesto 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Presupuesto de 2015 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Reuniones | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Actividades legislativas | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernización de la administración | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Consecución de objetivos en 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Gastos de 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modificación del presupuesto en 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Créditos prorrogados | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Ejecución de los créditos prorrogados de 2014 a 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Créditos prorrogados de 2015 a 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Ingresos afectados | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ingresos afectados devengados antes de 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Ingresos afectados devengados en 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 142 del Reglamento Financiero (1), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2015.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2015, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2015. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2015.

La ejecución del presupuesto 2015 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2.   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015

2.1.   
  Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2015 eran:

| — | Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros. |
| --- | --- |

—

Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros.

| — | Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
| --- | --- |

—

Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

| — | Seguir financiando la construcción del edificio Europa cuya entrega está prevista para mediados de 2016. |
| --- | --- |

—

Seguir financiando la construcción del edificio Europa cuya entrega está prevista para mediados de 2016.

2.2.   
  Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2015

2.2.1.   Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2015 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2014 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no relacionados con el personal.

Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la SGC se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de los últimos ejercicios.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | supresión de 31 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (tercer año de aplicación), |
| --- | --- |

—

supresión de 31 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (tercer año de aplicación),

| — | transferencia de 6 puestos AST a la Oficina Pagadora de la Comisión Europea (PMO), |
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—

transferencia de 6 puestos AST a la Oficina Pagadora de la Comisión Europea (PMO),

| — | transferencia de 1 puesto AST al SEAE, |
| --- | --- |

—

transferencia de 1 puesto AST al SEAE,

| — | transformación de 10 puestos AST en 10 puestos de agentes contractuales de larga duración (menos onerosos), |
| --- | --- |

—

transformación de 10 puestos AST en 10 puestos de agentes contractuales de larga duración (menos onerosos),

| — | transformación de 6 puestos AST 5 en 6 puestos AD 5 (continuación de la modernización administrativa), |
| --- | --- |

—

transformación de 6 puestos AST 5 en 6 puestos AD 5 (continuación de la modernización administrativa),

| — | transformación de 40 puestos AST en 40 puestos SC1 (menos onerosos), |
| --- | --- |

—

transformación de 40 puestos AST en 40 puestos SC1 (menos onerosos),

| — | incremento del número de puestos de la plantilla de personal en 19 (plantilla adicional para el edificio Europa). |
| --- | --- |

—

incremento del número de puestos de la plantilla de personal en 19 (plantilla adicional para el edificio Europa).

2.2.2.   Presupuesto 2015

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2015 en 541,8 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 7,6 millones EUR (+1,4 %) con respecto a 2014.

La plantilla de personal del CE/C para 2015 constaba de 3 072 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2015 por categorías. Dado que la tasa de inflación estimada fue del 1,5 % en 2015, el presupuesto del CE/C se redujo de hecho en un 0,1 % en términos reales.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2015 comparado con el presupuesto de 2014 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2014 | Presupuesto 2015 | Cambio 2015/2014 con el EE (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plantilla de personal | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Otros gastos de personal | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Sistemas informáticos | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Mobiliario | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Material técnico | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Transportes | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Gastos de interpretación | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Reuniones y conferencias | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Información | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Gastos diversos | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Reserva | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Total (excl. adquisiciones) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Total general | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2014

Presupuesto 2015

Cambio 2015/2014 con el EE (2)

1

2

3=2/1

Plantilla de personal

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Otros gastos de personal

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Sistemas informáticos

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Mobiliario

806 850

2 664 000

230,2  %

Material técnico

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Transportes

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Gastos de viaje de las delegaciones

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Gastos de interpretación

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Reuniones y conferencias

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Información

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Gastos diversos

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Reserva

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Total (excl. adquisiciones)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Adquisición de bienes inmuebles

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Total general

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   Presupuesto de 2015 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto CE/C en el período 2008-2015. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 8,0 % en 2008 al 6,3 % en 2015.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en 2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Importes a precios corrientes) | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia | (En millones EUR) | Diferencia |
| Rúbrica 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| CE/C | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Importes a precios corrientes)

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

(En millones EUR)

Diferencia

Rúbrica 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

CE/C

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

La reducción de 53 millones EUR conseguida entre 2008 y 2015 se debe en gran parte a una gestión prudente del presupuesto. La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.

3.   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2015

3.1.   
  Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2015

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. También destaca los principales logros del ejercicio.

3.1.1.   Reuniones

El cuadro 3 presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2006 y 2015.

En 2015, además de las 3 702 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 2 271 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Consejos | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Grupos de trabajo | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Total | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Otras reuniones | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Total general | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cumbres

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Consejos

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Grupos de trabajo

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Total

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Otras reuniones

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Total general

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

El año 2015 se ha caracterizado por las diferentes crisis y especialmente por los atentados terroristas cometidos en Francia, Dinamarca y Túnez, por la profundización de la crisis financiera de Grecia, por el estallido de la crisis migratoria y de los refugiados y, por último, por el proyecto de referéndum británico. Estos elementos del paisaje político se reflejan en el aumento del número de cumbres en 2015 con respecto a los años anteriores.

Por otro lado, el número total de reuniones organizadas por la SGC disminuyó un 7 % (457) en relación con 2014. Esto se explica principalmente por la disminución de la actividad legislativa debida al programa de simplificación iniciado por la Comisión Europea.

Además, en junio de 2015, la SGC acogió una segunda cumbre multilateral: la UE-CELAC. Esta reunió a los dirigentes europeos, latinoamericanos y caribeños con objeto de fortalecer las relaciones entre las regiones. En total, acudieron a la Cumbre sesenta y un países y las instituciones de la UE para debatir sobre la cooperación en ámbitos relacionados con la seguridad, el cambio climático, la lucha contra la droga, la educación, la cohesión social, el desarrollo sostenible, la innovación y la tecnología.

La organización del acto, que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de una labor diplomática importante, supuso un gasto extraordinario estimado en 1,8 millones EUR.

3.1.2.   Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2015 se publicaron en el Diario Oficial 1 412 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

El programa de simplificación de la Comisión Europea en el ámbito de la legislación aún no ha dado como resultado una disminución sustancial del número de actos jurídicos. De hecho, este efecto se notará con retraso debido a la lentitud de los procedimientos legislativos.

3.1.3.   Modernización de la administración

En 2015, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización prosiguiendo la rotación de los directivos y reforzando su política de movilidad interna. Los centros de evaluación externa para la selección de los puestos de dirección pasó a ser, tras una fase piloto, una etapa normal de los procedimientos de contratación de directivos.

Por último en orden, pero no en importancia, 2015 fue el año de los nuevos logros en el ámbito de las políticas medioambientales de la SGC. Se recomendó a la Secretaría General del Consejo que registrara su programa de gestión medioambiental con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) definido en el Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Este resultado positivo aumenta la credibilidad de las iniciativas relativas al medio ambiente que llevan ya varios años en vigor en la SGC.

3.1.4.   Consecución de objetivos en 2015

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2015 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  En 2015, la SGC contrató a 175 funcionarios y otros agentes (144 funcionarios y 31 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 193 funcionarios y otros agentes (130 funcionarios y 63 agentes temporales), lo que supuso una disminución neta de 18 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.
  La plantilla de personal se redujo en 31 puestos en el marco de la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años. |
| --- | --- |

—

Plantilla de personal

En 2015, la SGC contrató a 175 funcionarios y otros agentes (144 funcionarios y 31 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 193 funcionarios y otros agentes (130 funcionarios y 63 agentes temporales), lo que supuso una disminución neta de 18 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.

La plantilla de personal se redujo en 31 puestos en el marco de la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años.

| — | Gestión financiera

  En 2015, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se han creado varias herramientas nuevas y se han establecido informes para facilitar el tratamiento de los datos y aumentar la visibilidad y la comunicación entre los servicios financieros de la SGC.
  Uno de los logros más importantes alcanzados en 2015 fue la mejora de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero. Esta se consiguió principalmente por los siguientes medios:






  — | poniendo en marcha una nueva planificación plurianual presupuestaria y de actividades, |
| --- | --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2015, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se han creado varias herramientas nuevas y se han establecido informes para facilitar el tratamiento de los datos y aumentar la visibilidad y la comunicación entre los servicios financieros de la SGC.

Uno de los logros más importantes alcanzados en 2015 fue la mejora de la gobernanza corporativa en el ámbito financiero. Esta se consiguió principalmente por los siguientes medios:

—

poniendo en marcha una nueva planificación plurianual presupuestaria y de actividades,

| — | creando una nueva composición del Comité de Evaluación de Proyectos («CEP»), que en 2015 evaluó 26 proyectos por un valor de 102 millones EUR, |
| --- | --- |

—

creando una nueva composición del Comité de Evaluación de Proyectos («CEP»), que en 2015 evaluó 26 proyectos por un valor de 102 millones EUR,

| — | reforzando la legalidad del procedimiento de licitación mediante la participación del Servicio Jurídico, |
| --- | --- |

—

reforzando la legalidad del procedimiento de licitación mediante la participación del Servicio Jurídico,

| — | revisando las normas internas de financiación y contratación pública. |
| --- | --- |

—

revisando las normas internas de financiación y contratación pública.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2015 en un plazo medio de 19 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo) (5).

| — | Política inmobiliaria

  En 2015 continuó el proyecto de renovación del Residence Palace con miras a su transformación en sede del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea (edificio Europa). La mayoría de las obras han quedado acabadas a finales de año y ya se han iniciado los primeros preparativos para la entrega provisional del edificio. La entrega provisional del edificio está prevista para el 31 de mayo de 2016. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

En 2015 continuó el proyecto de renovación del Residence Palace con miras a su transformación en sede del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea (edificio Europa). La mayoría de las obras han quedado acabadas a finales de año y ya se han iniciado los primeros preparativos para la entrega provisional del edificio. La entrega provisional del edificio está prevista para el 31 de mayo de 2016.

3.2.   
  Ingresos

El cuadro 5 presenta la situación global de las operaciones de ingresos en 2015. La expresión «Derechos adquiridos en 2014» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2014, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2015. La expresión «Derechos adquiridos en 2015», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2015.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2015

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos
  en 2014 | Ingresos recaudados
  de 2014 | Derechos adquiridos
  en 2015 | Ingresos recaudados
  de 2015 | Total derechos adquiridos
  2014+2015 | Total recaudado
  2014+2015 | Pendiente de recaudación
  en 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal |

(en EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos

en 2014

Ingresos recaudados

de 2014

Derechos adquiridos

en 2015

Ingresos recaudados

de 2015

Total derechos adquiridos

2014+2015

Total recaudado

2014+2015

Pendiente de recaudación

en 2016

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Contribución al régimen de pensiones |
| --- | --- |

4 1

Contribución al régimen de pensiones

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
| --- | --- |

5 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Producto de arrendamientos |
| --- | --- |

5 1

Producto de arrendamientos

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo |
| --- | --- |

5 2

Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras |
| --- | --- |

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución |
| --- | --- |

5 7

Otras contribuciones y restituciones ligadas al funcionamiento administrativo de la institución

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

5 8

Indemnizaciones diversas

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Indemnizaciones diversas (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Indemnizaciones diversas (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa |
| --- | --- |

5 9

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contribuciones en el marco de acuerdos específicos |
| --- | --- |

6 3

Contribuciones en el marco de acuerdos específicos

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Intereses de demora |
| --- | --- |

7 0

Intereses de demora

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

9 0

Indemnizaciones diversas

0

0

9

9

9

9

0

Total

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 76,8 millones EUR en 2015. De esta cantidad, se cobraron 73,7 millones EUR durante el ejercicio, mientras que los otros 3 millones se cobrarán en 2016.

La mayoría de los ingresos recaudados en 2015 (73 %, esto es, 53,6 millones EUR de un total de 73,7 millones EUR) corresponden a impuestos, exacciones y cánones recaudados al personal de la SGC. De esta cantidad, 27,2 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 26,4 millones EUR, contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 27 % (20,1 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:

| — | Recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2013 y 2014 (1,3 millones EUR y 8,4 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2013 y 2014 (1,3 millones EUR y 8,4 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7).

| — | Cobro de pagos de los Estados miembros por gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (5,6 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Cobro de pagos de los Estados miembros por gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (5,6 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3). |
| --- | --- |

—

Contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3).

| — | Contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1,1 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1,1 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE en la Rue Archimède de Bruselas (0,6 millones EUR) (capítulo 5 1). |
| --- | --- |

—

Producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE en la Rue Archimède de Bruselas (0,6 millones EUR) (capítulo 5 1).

| — | Pagos del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,5 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Pagos del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,5 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,15 millones EUR) (capítulo 5 5). |
| --- | --- |

—

Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,15 millones EUR) (capítulo 5 5).

3.3.   
  Gastos de 2015

3.3.1.   Modificación del presupuesto en 2015

Durante el ejercicio 2015, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el período 2009-2015.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en 2009-2015

| Modificación | Ejercicio |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Presup. rectif. | Reg. Fin., art. 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Reg. Fin., art. 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Transferencia C | Reg. Fin., art. 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transferencia D | Reg. Fin., art. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Modificación

Ejercicio

Tipo

Base jurídica

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Presup. rectif.

Reg. Fin., art. 41

1

0

0

0

0

0

0

Transferencia B

Reg. Fin., art. 25

46

47

23

23

22

32

27

Transferencia C

Reg. Fin., art. 25

2

2

2

2

2

2

2

Transferencia D

Reg. Fin., art. 27

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

49

25

25

24

34

29

En 2015, las transferencias del grupo C, que requieren que se informe a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Financiero), se realizaron para reforzar los siguientes aspectos:

| — | Transferencia C1 de 4 800 000 EUR el 23/7/2015 destinada a:






  — | financiar la adquisición del «Terrain d’Etterbeek». |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 4 800 000 EUR el 23/7/2015 destinada a:

—

financiar la adquisición del «Terrain d’Etterbeek».

| — | Transferencia C2 de 20 000 000 EUR el 11.12.2015 destinada a:






  — | cubrir el pago anticipado correspondiente a la estancia en el Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 20 000 000 EUR el 11.12.2015 destinada a:

—

cubrir el pago anticipado correspondiente a la estancia en el Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo (10 000 000 EUR),

| — | cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (10 000 000 EUR).

En 2015, el presupuesto CE/C se modificó internamente mediante 27 transferencias B sobre la base del artículo 25, apartado 4, del Reglamento Financiero.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (6) en 2015 como consecuencia de diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2015

| (en EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Presupuesto
  inicial 2015 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1100 | Sueldo base | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento de instalaciones | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Asistencia externa para los sistemas informáticos | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Alquiler y reparación del parque móvil | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(en EUR)

Partida

Rúbrica

Presupuesto

inicial 2015

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1100

Sueldo base

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Alquileres

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento de instalaciones

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Asistencia externa para los sistemas informáticos

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telecomunicaciones

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Alquiler y reparación del parque móvil

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Gastos de interpretación

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Gastos de representación

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Diario Oficial

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2006-2015

El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 93 % en los últimos diez años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio sobre el presupuesto disponible aprobado.

Los pagos anuales efectuados entre 2006 y 2015 ascendieron al 81 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un año determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, a efectos de pagos.

Los créditos prorrogados se desglosan en dos grandes categorías: funcionamiento de la SGC e inmuebles. La primera categoría se refiere a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio para las cuales, al finalizar el ejercicio, no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes.

Gráfico 1

Ejecución global del presupuesto 2006-2015

Image

| (1) | En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo n.o 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE). |
| --- | --- |

(1)

En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo n.o 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).

La segunda categoría se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el edificio Europa. En los últimos años, la SGC ha podido utilizar para financiar esas adquisiciones los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto.

En 2015, se destinaron 4 millones EUR a la adquisición del edificio Europa. Este importe ha sido prorrogado a 2016, cuando se realizará el pago efectivo.

3.3.3.   Ejecución de los créditos, por categorías, en 2015

El análisis del gasto de 2015 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución del presupuesto en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2015 y, por lo tanto, perdidos.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto 2015 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2015
  (inicial) | Presupuesto 2015
  (definitivo (7)) | Compromisos (8) | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plantilla de personal | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Otros gastos de personal | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Sistemas informáticos | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Mobiliario | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Material técnico | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Transportes | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Gastos de interpretación | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Reuniones y conferencias | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Información | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Gastos diversos | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Reserva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Total (excl. adquisiciones) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Total general | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2015

(inicial)

Presupuesto 2015

(definitivo (7))

Compromisos (8)

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plantilla de personal

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Otros gastos de personal

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Sistemas informáticos

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Mobiliario

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Material técnico

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Transportes

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Gastos de interpretación

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Reuniones y conferencias

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Información

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Gastos diversos

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Reserva

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Total (excl. adquisiciones)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Total general

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2015 asciende al 92,6 %. La diferencia entre las previsiones del presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 7,6 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a un índice de ocupación de los puestos de la plantilla en 2015 inferior al presupuestado y a la disminución de la necesidad de diversos derechos legales. |
| --- | --- |

—

La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 7,6 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente a un índice de ocupación de los puestos de la plantilla en 2015 inferior al presupuestado y a la disminución de la necesidad de diversos derechos legales.

| — | En la categoría «Otros gastos de personal», el 45 % de la infrautilización (1,1 millones EUR de un total de 2,4 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,6 millones EUR. En el ámbito del presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,4 millones EUR. El saldo restante de 0,3 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros de escasa cuantía en los ámbitos de las guarderías y de los servicios médicos y sociales. |
| --- | --- |

—

En la categoría «Otros gastos de personal», el 45 % de la infrautilización (1,1 millones EUR de un total de 2,4 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,6 millones EUR. En el ámbito del presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,4 millones EUR. El saldo restante de 0,3 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros de escasa cuantía en los ámbitos de las guarderías y de los servicios médicos y sociales.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles (sin contar el edificio Europa) dio lugar a un ahorro de 1,2 millones EUR. De este total, 0,6 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad y al menor gasto en seguridad. Los 0,6 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad. |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles (sin contar el edificio Europa) dio lugar a un ahorro de 1,2 millones EUR. De este total, 0,6 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad y al menor gasto en seguridad. Los 0,6 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad.

| — | En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. La infrautilización de 0,1 millones EUR obedece principalmente a una disminución de la necesidad de asistencia exterior. |
| --- | --- |

—

En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. La infrautilización de 0,1 millones EUR obedece principalmente a una disminución de la necesidad de asistencia exterior.

| — | La infrautilización de 0,4 millones EUR en mobiliario obedece principalmente a la reestimación de los gastos relativos al mobiliario para el edificio Europa. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de 0,4 millones EUR en mobiliario obedece principalmente a la reestimación de los gastos relativos al mobiliario para el edificio Europa.

| — | El ahorro de 0,8 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones técnicas, tales como equipos multimedia y audio en las salas de reunión. |
| --- | --- |

—

El ahorro de 0,8 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones técnicas, tales como equipos multimedia y audio en las salas de reunión.

| — | Por lo que respecta al transporte, la ejecución presupuestaria fue casi del 100 %. |
| --- | --- |

—

Por lo que respecta al transporte, la ejecución presupuestaria fue casi del 100 %.

| — | La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 9,6 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,2 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 10,7 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 1,3 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 17,5 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2015. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 9,6 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,2 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 10,7 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 1,3 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 17,5 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2015.

| — | La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 12,6 millones EUR. Nótese que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 10,7 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones (9) y 10 millones EUR para financiar el anticipo para el edificio Europa. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,3 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 12,6 millones EUR. Nótese que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 10,7 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones (9) y 10 millones EUR para financiar el anticipo para el edificio Europa. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,3 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas.

| — | Del total de 1,4 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, 1,1 millones EUR es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2015, así como de la celebración en 2015 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. Otro ahorro de 0,2 millones EUR se debe a ahorros relativos a la organización de la cumbre multilateral UE-CELAC. Por último, la disminución de las necesidades de gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,1 millones EUR. |
| --- | --- |

—

Del total de 1,4 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, 1,1 millones EUR es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2015, así como de la celebración en 2015 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. Otro ahorro de 0,2 millones EUR se debe a ahorros relativos a la organización de la cumbre multilateral UE-CELAC. Por último, la disminución de las necesidades de gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,1 millones EUR.

| — | La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 78 %, lo que permitió ahorrar 1,9 millones EUR. De este total, 1,8 millones EUR corresponde al menor número de actos jurídicos de codecisión y demás actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2015. Los 0,1 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones, gastos de información y actividades en línea. |
| --- | --- |

—

La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 78 %, lo que permitió ahorrar 1,9 millones EUR. De este total, 1,8 millones EUR corresponde al menor número de actos jurídicos de codecisión y demás actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2015. Los 0,1 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones, gastos de información y actividades en línea.

| — | En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 0,8 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos jurídicos (0,5 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo esperado y por la disminución de las necesidades de material de oficina, papel, estudios, mudanzas, indumentaria laboral y seguros (0,3 millones EUR). |
| --- | --- |

—

En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 0,8 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos jurídicos (0,5 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo esperado y por la disminución de las necesidades de material de oficina, papel, estudios, mudanzas, indumentaria laboral y seguros (0,3 millones EUR).

3.4.   
  Créditos prorrogados

3.4.1.   Ejecución de los créditos prorrogados de 2014 a 2015

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 49,8 millones EUR de 2014 a 2015.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2014 a 2015 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2014 | Pagos 2015 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Otros gastos de personal | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Inmuebles | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Sistemas informáticos | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Mobiliario | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Material técnico | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Transportes | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | | — |
| Gastos de interpretación | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Reuniones y conferencias | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Información | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Gastos diversos | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Reserva | — | — | | |
| Total | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2014

Pagos 2015

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

349 629

348 820

99,8  %

808

Otros gastos de personal

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Inmuebles

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Sistemas informáticos

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Mobiliario

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Material técnico

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Transportes

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

Gastos de interpretación

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Reuniones y conferencias

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Información

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Gastos diversos

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Reserva

—

—

Total

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados desde 2014 fue del 90,1 %.

Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
| --- | --- |

—

No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.

| — | No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2016 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones. |
| --- | --- |

—

No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2016 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones.

3.4.2.   Créditos prorrogados de 2015 a 2016

Los créditos prorrogados de 2015 a 2016 totalizaron 47,3 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2015 a 2016 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2015
  (inicial) | Presupuesto 2015
  (definitivo (10)) | Compromisos (11) | Créditos prorrogados a 2016 (11) | Porcentaje de prórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plantilla de personal | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Otros gastos de personal | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Inmuebles | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Sistemas informáticos | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Mobiliario | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Material técnico | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Transportes | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Gastos de interpretación | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Reuniones y conferencias | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Información | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Gastos diversos | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Reserva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Total (excl. adquisiciones) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Total general | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2015

(inicial)

Presupuesto 2015

(definitivo (10))

Compromisos (11)

Créditos prorrogados a 2016 (11)

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5=4/3

Plantilla de personal

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Otros gastos de personal

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Inmuebles

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Sistemas informáticos

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Mobiliario

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Material técnico

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Transportes

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Gastos de interpretación

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Reuniones y conferencias

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Información

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Gastos diversos

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Reserva

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Total (excl. adquisiciones)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Total general

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Los importes prorrogados de 2015 a 2016 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | Sistemas informáticos por valor de 16,7 millones EUR, de los que 9,4 millones EUR corresponden a asistencia externa, 6,1 millones EUR a equipos y programas, 0,7 millones EUR a telecomunicaciones y 0,5 millones EUR a mantenimiento y servicios informáticos. |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos por valor de 16,7 millones EUR, de los que 9,4 millones EUR corresponden a asistencia externa, 6,1 millones EUR a equipos y programas, 0,7 millones EUR a telecomunicaciones y 0,5 millones EUR a mantenimiento y servicios informáticos.

| — | Inmuebles por valor de 10,2 millones EUR, de los que 4,3 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,1 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,4 millones EUR a seguridad y prevención, 1 millón EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías. |
| --- | --- |

—

Inmuebles por valor de 10,2 millones EUR, de los que 4,3 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,1 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,4 millones EUR a seguridad y prevención, 1 millón EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,4 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías.

| — | Gastos de interpretación, por un total de 6,6 millones EUR, para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2015, de los cuales la factura definitiva llega en 2016. |
| --- | --- |

—

Gastos de interpretación, por un total de 6,6 millones EUR, para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2015, de los cuales la factura definitiva llega en 2016.

| — | Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 4 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 4 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa.

| — | Otros gastos de personal, por un total de 2,4 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa, formación, servicio médico, guarderías y misiones. |
| --- | --- |

—

Otros gastos de personal, por un total de 2,4 millones EUR, relacionados en especial con asistencia externa, formación, servicio médico, guarderías y misiones.

| — | Mobiliario por valor de 1,8 millones EUR en relación con el equipamiento del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Mobiliario por valor de 1,8 millones EUR en relación con el equipamiento del edificio Europa.

| — | 1,7 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,3 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 0,4 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca. |
| --- | --- |

—

1,7 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,3 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 0,4 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca.

| — | Material técnico por un total de 1,3 millones EUR. |
| --- | --- |

—

Material técnico por un total de 1,3 millones EUR.

| — | Reuniones y conferencias, por un total de 0,8 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2015. |
| --- | --- |

—

Reuniones y conferencias, por un total de 0,8 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2015.

3.5.   
  Ingresos afectados

3.5.1.   Ingresos afectados devengados antes de 2015

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2015 ascendió a 24,3 millones EUR.

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 23,7 millones EUR, de los cuales se pagaron 23,3 millones EUR. Los 0,4 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Otra parte (0,6 millones EUR) de los ingresos afectados devengados antes de 2015 corresponde a importes transferidos por el SEAE al Consejo en 2014 para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. En 2015 se pagó la casi totalidad del importe de 0,6 millones EUR (442 EUR han sido anulados).

Cuadro 11

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2015 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2015 | Pagos 2015 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Otros gastos de personal | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Inmuebles | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Sistemas informáticos | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Mobiliario | — | — | 0,0  % | — |
| Material técnico | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Transportes | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Gastos de interpretación | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Reuniones y conferencias | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Información | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Gastos diversos | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Total CE/C | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Total general | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2015

Pagos 2015

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Otros gastos de personal

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Inmuebles

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Sistemas informáticos

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Mobiliario

—

—

0,0  %

—

Material técnico

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Transportes

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Gastos de viaje de las delegaciones

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Gastos de interpretación

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Reuniones y conferencias

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Información

391 821

391 821

100,0  %

—

Gastos diversos

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Total CE/C

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

618 746

618 303

99,9  %

442

Total general

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   Ingresos afectados devengados en 2015

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2015 ascendió a 20 millones EUR. De ese total, 92 000 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Los ingresos afectados de 2015 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 19,9 millones EUR. Durante el ejercicio se utilizaron 0,5 millones EUR, mientras que 19,4 millones EUR fueron prorrogados a 2016, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2015 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2015 | Compromisos 2015 | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Plantilla de personal | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Otros gastos de personal | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Inmuebles | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Sistemas informáticos | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Mobiliario | 1 488 | — | 1 488 |
| Material técnico | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Transportes | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Gastos de interpretación | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Reuniones y conferencias | 147 877 | — | 147 877 |
| Información | 150 002 | — | 150 002 |
| Gastos diversos | 180 265 | — | 180 265 |
| Total CE/C | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Total general | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2015

Compromisos 2015

Ingresos afectados anulados

1

2

3=1-2

Plantilla de personal

1 324 068

—

1 324 068

Otros gastos de personal

1 393 085

127 844

1 265 242

Inmuebles

686 512

59 773

626 739

Sistemas informáticos

700 727

287 979

412 748

Mobiliario

1 488

—

1 488

Material técnico

45 000

28 673

16 327

Transportes

38 319

1 744

36 575

Gastos de viaje de las delegaciones

9 707 699

—

9 707 699

Gastos de interpretación

5 565 872

—

5 565 872

Reuniones y conferencias

147 877

—

147 877

Información

150 002

—

150 002

Gastos diversos

180 265

—

180 265

Total CE/C

19 940 915

506 013

19 434 902

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

92 000

58 210

33 791

Total general

20 032 915

564 222

19 468 692

Aproximadamente el 48 % de los ingresos afectados se refiere a gastos de viaje de las delegaciones (9,7 millones EUR). El importe de 5,6 millones EUR en gastos de interpretación corresponde a pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(2)  Edificio Europa.

(3)  El presupuesto definitivo, tras la reducción de 40 millones EUR para el Plan Europeo de Recuperación Económica en diciembre de 2009, fue de 563 millones EUR.

(4)  Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).

(5)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(6)  Importe neto > 300 000 EUR.

(7)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(8)  Incluye la prórroga por decisión de 1 821 000 EUR.

(9)  De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2015, esto supuso un importe de 10,7 millones EUR.

(10)  Incluye las reasignaciones internas de créditos.

(11)  Incluye la prórroga por decisión de 1 821 000 EUR.

---

ANEXO

CONSEJO

UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2015

| (en EUR) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga automática a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Derechos vinculados a la función | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la situación personal | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 03 | Cobertura social | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensiones | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Cese de funciones | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Crédito provisional | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total Capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Cese de funciones | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Crédito provisional | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Total Capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicio | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Períodos de prácticas | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Total Capítulo 12 — Otros agentes y prestaciones externas | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Perfeccionamiento profesional | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Otras intervenciones sociales | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73,381 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Actividades relativas al conjunto de las personas | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Misiones | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Total Capítulo 13 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento e instalación | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 .060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Total Capítulo 20 — Inmuebles y gastos accesorios | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material e instalaciones técnicos | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material e instalaciones técnicos | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicos | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Material e instalaciones técnicos | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Adquisición y renovación del parque móvil | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Alquiler y reparación del parque móvil | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Transportes | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Total Capítulo 21 — Informática, equipo y mobiliario | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 380 000,00 | 100 000,000 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Información | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Mudanzas | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Cargas financieras | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Total Capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Créditos provisionales | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Reserva para imprevistos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TÍTULO 10 — Otros gastos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(en EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga automática a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Sueldo base

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Derechos vinculados a la función

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Derechos vinculados a la situación personal

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 03

Cobertura social

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Retribución y otros derechos

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensiones

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Cese de funciones

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Crédito provisional

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total Capítulo 1 0 — Miembros de la institución

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Sueldo base

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734

2 452 265,59

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945

771 054,65

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847

884 152,63

1 1 0 3

Cobertura social

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Coeficientes correctores

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Retribución y otros derechos

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908

7 091,60

1 1 1

Cese de funciones

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Crédito provisional

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Total Capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Otros agentes

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicio

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Períodos de prácticas

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Prestaciones externas

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Total Capítulo 12 — Otros agentes y prestaciones externas

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Perfeccionamiento profesional

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Otras intervenciones sociales

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73,381

69 802,54

1 3 2 0

Servicio médico

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Guarderías

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Actividades relativas al conjunto de las personas

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Misiones

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Total Capítulo 13 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Alquileres

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento e instalación

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Inmuebles

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 .060,37

185 482,94

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Seguros

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Total Capítulo 20 — Inmuebles y gastos accesorios

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telecomunicaciones

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Mobiliario

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material e instalaciones técnicos

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material e instalaciones técnicos

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicos

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Material e instalaciones técnicos

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Adquisición y renovación del parque móvil

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Alquiler y reparación del parque móvil

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Plan de movilidad

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Transportes

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Total Capítulo 21 — Informática, equipo y mobiliario

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Gastos de interpretación

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Gastos de representación

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Reuniones y conferencias

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Diario Oficial

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

380 000,00

100 000,000 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Información

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Material de oficina

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Franqueo postal

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Mudanzas

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Cargas financieras

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Gastos varios

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Total Capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Créditos provisionales

1 0 1

Reserva para imprevistos

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TÍTULO 10 — Otros gastos

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TOTAL PRESUPUESTO

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

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