# Euroopan unionin C 333/2016

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 333 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 59. vuosikerta9. syyskuu 2016 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 333

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta9. syyskuu 2016

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2016/C 333/01 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2016/C 333/02 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 4 |
| 2016/C 333/03 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2016/C 333/04 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 12 |
| 2016/C 333/05 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 16 |
| 2016/C 333/06 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2016/C 333/07 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 22 |
| 2016/C 333/08 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2016/C 333/09 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 31 |
| 2016/C 333/10 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 34 |
| 2016/C 333/11 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio | 40 |
| 2016/C 333/12 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio | 45 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2016/C 333/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2016/C 333/02

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

4

2016/C 333/03

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2016/C 333/04

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2016/C 333/05

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

16

2016/C 333/06

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

19

2016/C 333/07

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

22

2016/C 333/08

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2016/C 333/09

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

31

2016/C 333/10

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

34

2016/C 333/11

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

40

2016/C 333/12

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

45

---

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | — | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 8 800 000 | 8 800 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 809 234

41 809 234

Osasto 1 Yhteensä

41 809 234

41 809 234

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

—

8 800 000

8 800 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

8 800 000

8 800 000

KAIKKI YHTEENSÄ

41 809 234

8 800 000

50 609 234

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 21 987 234 | 585 000 | 22 572 234 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 250 000 | | 250 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 760 000 | | 760 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 702 234 | 585 000 | 24 287 234 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 215 000 | | 3 215 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 460 000 | | 460 000 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 197 000 | | 4 197 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 13 115 000 | | 13 115 000 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (3) | 795 000 | 8 215 000 | 9 010 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 910 000 | 8 215 000 | 22 125 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

250 000

250 000

1 3

TYÖMATKAT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

760 000

760 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

Osasto 1 Yhteensä

23 702 234

585 000

24 287 234

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 215 000

3 215 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

270 000

270 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

460 000

460 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

230 000

230 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

Osasto 2 Yhteensä

4 197 000

4 197 000

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

13 115 000

13 115 000

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

Osasto 3 Yhteensä

13 910 000

8 215 000

22 125 000

KAIKKI YHTEENSÄ

41 809 234

8 800 000

50 609 234

---

(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/4 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/4

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 189 000 | | 189 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 305 | 305 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 145 000 | 754 717 | 20 899 717 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

189 000

189 000

Osasto 1 Yhteensä

20 145 000

20 145 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

754 412

754 412

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

305

305

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

754 717

754 717

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 145 000

754 717

20 899 717

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 359 000 | 13 359 000 | – 278 500 | – 278 500 | 13 080 500 | 13 080 500 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 150 000 | 150 000 | –34 100 | –34 100 | 115 900 | 115 900 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 310 000 | 310 000 | –4 000 | –4 000 | 306 000 | 306 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 40 000 | 40 000 | –23 000 | –23 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 8 400 | 8 400 | | | 8 400 | 8 400 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 13 867 400 | 13 867 400 | – 339 600 | – 339 600 | 13 527 800 | 13 527 800 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 617 600 | 617 600 | 8 000 | 8 000 | 625 600 | 625 600 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 675 200 | 675 200 | 92 950 | 92 950 | 768 150 | 768 150 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 87 100 | 87 100 | –31 000 | –31 000 | 56 100 | 56 100 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 83 000 | 83 000 | –8 430 | –8 430 | 74 570 | 74 570 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 26 200 | 26 200 | | | 26 200 | 26 200 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 589 100 | 1 589 100 | 61 520 | 61 520 | 1 650 620 | 1 650 620 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 569 500 | 569 500 | 98 080 | 98 080 | 667 580 | 667 580 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 358 000 | 3 358 000 | 180 000 | 180 000 | 3 538 000 | 3 538 000 |
| 3 2 | TOIMINTA | 761 000 | 761 000 | | | 761 000 | 761 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 688 500 | 4 688 500 | 278 080 | 278 080 | 4 966 580 | 4 966 580 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 754 412 | 754 412 | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 754 717 | 754 717 | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 145 000 | 20 145 000 | 754 717 | 754 717 | 20 899 717 | 20 899 717 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

8 400

8 400

8 400

8 400

Osasto 1 Yhteensä

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

26 200

26 200

26 200

26 200

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 Yhteensä

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

TOIMINTA

761 000

761 000

761 000

761 000

Osasto 3 Yhteensä

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

305

305

305

305

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 129 662 | 129 662 | — |
| Määrärahat 2016 | 667 580 | 537 918 | 129 662 |
| Yhteensä | 797 242 | 667 580 | 129 662 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

129 662

129 662

—

Määrärahat 2016

667 580

537 918

129 662

Yhteensä

797 242

667 580

129 662

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 1 540 764 | 1 540 764 | — |
| Määrärahat 2016 | 3 538 000 | 1 997 236 | 1 540 764 |
| Yhteensä | 5 078 764 | 3 538 000 | 1 540 764 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

1 540 764

1 540 764

—

Määrärahat 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Yhteensä

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset | 159 430 | 159 430 | — |
| Määrärahat 2016 | 761 000 | 601 570 | 159 430 |
| Yhteensä | 920 430 | 761 000 | 159 430 |

Sitoumukset

Maksut

2016

2017

Maksamatta olevat ennen vuotta 2016 tehdyt maksusitoumukset

159 430

159 430

—

Määrärahat 2016

761 000

601 570

159 430

Yhteensä

920 430

761 000

159 430

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/9

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

56 766 000

56 766 000

Osasto 2 Yhteensä

56 766 000

56 766 000

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 481 650

1 481 650

Osasto 3 Yhteensä

1 481 650

1 481 650

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 247 650

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 502 265 | – 931 600 | 29 570 665 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 450 000 | –80 000 | 370 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 885 000 | | 885 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 722 265 | –1 011 600 | 31 710 665 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 277 000 | 125 000 | 3 402 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 897 000 | –94 000 | 2 803 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 129 000 | 20 000 | 149 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 330 000 | –75 000 | 255 000 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 251 000 | | 251 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 360 000 | 26 000 | 386 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

700 000

700 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

170 000

170 000

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

450 000

–80 000

370 000

1 7

EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

885 000

885 000

Osasto 1 Yhteensä

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

129 000

20 000

149 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

330 000

–75 000

255 000

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

251 000

251 000

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

360 000

26 000

386 000

Osasto 2 Yhteensä

7 244 000

2 000

7 246 000

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

18 281 385

1 009 600

19 290 985

Osasto 3 Yhteensä

18 281 385

1 009 600

19 290 985

KAIKKI YHTEENSÄ

58 247 650

58 247 650

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/12 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/12

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 112 000 | | 112 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 112 000 | | 112 000 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 250 000 | | 250 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 15 450 000 | 333 000 | 15 783 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

14 114 000

14 114 000

Osasto 1 Yhteensä

14 114 000

14 114 000

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

974 000

333 000

1 307 000

Osasto 3 Yhteensä

974 000

333 000

1 307 000

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

112 000

112 000

Osasto 5 Yhteensä

112 000

112 000

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

250 000

250 000

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

250 000

250 000

KAIKKI YHTEENSÄ

15 450 000

333 000

15 783 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 925 000 | 5 925 000 | | | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 442 000 | 6 442 000 | | | 6 442 000 | 6 442 000 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 270 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 250 000 | 250 000 | 63 000 | 63 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 880 000 | 1 880 000 | 333 000 | 333 000 | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 7 652 000 | 6 228 000 | | | 7 652 000 | 6 228 000 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 300 000 | 200 000 | | | 300 000 | 200 000 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 778 000 | 7 128 000 | | | 8 778 000 | 7 128 000 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 100 000 | 15 450 000 | 333 000 | 333 000 | 17 433 000 | 15 783 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 925 000

5 925 000

5 925 000

5 925 000

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

TYÖMATKAT

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

147 000

147 000

147 000

147 000

1 5

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

20 000

20 000

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

Osasto 1 Yhteensä

6 442 000

6 442 000

6 442 000

6 442 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

HALLINNON TOIMINTA

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

KOKOUKSET

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

250 000

250 000

250 000

250 000

Osasto 2 Yhteensä

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

7 652 000

6 228 000

7 652 000

6 228 000

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

300 000

200 000

300 000

200 000

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

8 778 000

7 128 000

8 778 000

7 128 000

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/16 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/16

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | — | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 150 000 | | 150 000 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 150 000 | | 150 000 |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

95 926 000

95 926 000

Osasto 1 Yhteensä

95 926 000

95 926 000

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

36 370 000

36 370 000

Osasto 2 Yhteensä

36 370 000

36 370 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 107 000

–43 000

2 064 000

Osasto 3 Yhteensä

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

—

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

825 000

43 000

868 000

Osasto 5 Yhteensä

825 000

43 000

868 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

150 000

150 000

Osasto 6 Yhteensä

150 000

150 000

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

41 101 000

16 919 000

58 020 000

Osasto 7 Yhteensä

41 101 000

16 919 000

58 020 000

KAIKKI YHTEENSÄ

176 479 000

16 919 000

193 398 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 79 473 000 | | 79 473 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 1 439 000 | | 1 439 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 4 844 000 | | 4 844 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 192 000 | 50 000 | 242 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 85 948 000 | 50 000 | 85 998 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 336 000 | – 258 000 | 15 078 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 799 000 | 647 000 | 5 446 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 894 000 | – 426 000 | 2 468 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 747 000 | – 136 000 | 1 611 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 206 000 | | 206 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 982 000 | – 173 000 | 24 809 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 23 130 000 | 200 000 | 23 330 000 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 203 000 | | 203 000 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 428 000 | | 428 000 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 753 000 | –35 000 | 718 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 137 000 | –43 000 | 94 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 595 000 | 837 000 | 1 432 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 222 000 | | 6 222 000 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 587 000 | | 587 000 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 790 000 | 140 000 | 930 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 33 881 000 | 1 099 000 | 34 980 000 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | — | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

79 473 000

79 473 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 439 000

1 439 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

4 844 000

4 844 000

1 7

EDUSTUSKULUT

192 000

50 000

242 000

Osasto 1 Yhteensä

85 948 000

50 000

85 998 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

206 000

206 000

Osasto 2 Yhteensä

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

203 000

203 000

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 036 000

1 036 000

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

428 000

428 000

3 4

KOKOUSKULUT

753 000

–35 000

718 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

137 000

–43 000

94 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

595 000

837 000

1 432 000

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 222 000

6 222 000

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

587 000

587 000

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

790 000

140 000

930 000

Osasto 3 Yhteensä

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

—

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

31 668 000

15 943 000

47 611 000

Osasto 5 Yhteensä

31 668 000

15 943 000

47 611 000

KAIKKI YHTEENSÄ

176 479 000

16 919 000

193 398 000

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/19

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko ‒ 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | — | | — |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | | — |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 845 879 | | 845 879 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 845 879 | | 845 879 |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | | — |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

—

—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

26 000 000

700 000

26 700 000

Osasto 2 Yhteensä

26 000 000

700 000

26 700 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

845 879

845 879

Osasto 3 Yhteensä

845 879

845 879

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 845 879

700 000

27 545 879

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 3 100 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 770 000 | 700 000 | 7 470 000 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 793 879

16 793 879

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

140 000

140 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

335 000

335 000

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

210 000

210 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

17 483 879

17 483 879

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 315 000

1 315 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

669 000

669 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

212 000

212 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

191 000

191 000

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

205 000

205 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

2 592 000

2 592 000

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

3 670 000

3 670 000

3 1

TOIMINTAMENOT

3 100 000

700 000

3 800 000

Osasto 3 Yhteensä

6 770 000

700 000

7 470 000

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

26 845 879

700 000

27 545 879

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/22 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/22

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Osasto 1 Yhteensä

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 31 257 000 | 521 000 | 31 778 000 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 713 000 | –55 000 | 1 658 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 970 000 | 466 000 | 33 436 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 6 957 170 | – 765 000 | 6 192 170 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 619 000 | | 619 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 066 170 | – 765 000 | 10 301 170 |
| 3 |
| OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 713 000

–55 000

1 658 000

Osasto 1 Yhteensä

32 970 000

466 000

33 436 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 490 000

3 490 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

619 000

619 000

Osasto 2 Yhteensä

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 241 000

– 896 000

5 345 000

Osasto 3 Yhteensä

6 241 000

– 896 000

5 345 000

KAIKKI YHTEENSÄ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Yhteensä AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

29

29

28

Yhteensä

—

—

—

110

110

108

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| FG yhteensä | 339 | 336 | 336 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 339 | 336 | 336 |

Sopimussuhteiset toimet

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG yhteensä

339

336

336

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

339

336

336

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/27

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 24 056 019 | 5 696 660 | 29 752 679 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 9 | VARAUS | 5 500 000 | 3 339 383 | 8 839 383 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 33 556 019 | 9 036 043 | 42 592 062 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 107 367 309 | 3 232 100 | 110 599 409 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

4 000 000

4 000 000

1 9

VARAUS

5 500 000

3 339 383

8 839 383

Osasto 1 Yhteensä

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

Osasto 2 Yhteensä

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 199 290

– 292 550

1 906 740

Osasto 3 Yhteensä

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

4 584

4 584

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

4 584

4 584

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

107 367 309

3 232 100

110 599 409

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 60 620 000 | 60 620 000 | 1 054 900 | 1 054 900 | 61 674 900 | 61 674 900 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 880 600 | 880 600 | –15 775 | –15 775 | 864 825 | 864 825 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 60 200 | 60 200 | –16 160 | –16 160 | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 2 095 800 | 2 095 800 | – 399 907 | – 399 907 | 1 695 893 | 1 695 893 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 134 909 | 1 134 909 | –6 000 | –6 000 | 1 128 909 | 1 128 909 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 082 800 | 2 082 800 | –7 150 | –7 150 | 2 075 650 | 2 075 650 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 20 100 | 20 100 | –4 098 | –4 098 | 16 002 | 16 002 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 66 894 409 | 66 894 409 | 605 810 | 605 810 | 67 500 219 | 67 500 219 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 604 100 | 7 604 100 | – 307 370 | – 307 370 | 7 296 730 | 7 296 730 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 066 200 | 7 066 200 | – 613 174 | – 613 174 | 6 453 026 | 6 453 026 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 333 700 | 333 700 | 179 969 | 179 969 | 513 669 | 513 669 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 310 900 | 310 900 | –47 581 | –47 581 | 263 319 | 263 319 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 8 700 | 8 700 | – 199 | – 199 | 8 501 | 8 501 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 323 600 | 15 323 600 | – 788 355 | – 788 355 | 14 535 245 | 14 535 245 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 3 380 040 | 3 380 040 | 26 373 940 | 26 373 940 |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 132 700 | 14 000 | 161 500 | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 1 100 000 | 779 000 | 40 000 | – 133 900 | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 24 226 600 | 23 786 900 | 3 581 540 | 3 246 140 | 27 808 140 | 27 033 040 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT — PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT — PIC | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| 9 |
| MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 107 807 009 | 107 367 309 | 3 567 500 | 3 232 100 | 111 374 509 | 110 599 409 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

TYÖMATKAT

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

KOULUTUS

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

Osasto 1 Yhteensä

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

Osasto 2 Yhteensä

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

KÄYTTÖMENOT — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

132 700

14 000

161 500

294 200

14 000

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT — BIOSIDIT

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

KÄYTTÖMENOT — PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

Osasto 5 Yhteensä

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/31

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| 2 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | | 420 000 | 420 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | | 750 000 | 750 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 000 | 750 000 | 9 967 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

9 217 000

9 217 000

Osasto 1 Yhteensä

9 217 000

9 217 000

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

330 000

330 000

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

420 000

420 000

Osasto 3 Yhteensä

750 000

750 000

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

750 000

9 967 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 810 000 | 5 810 000 | 330 000 | 330 000 | 6 140 000 | 6 140 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 142 000 | 142 000 | | | 142 000 | 142 000 |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 149 000 | 6 149 000 | 330 000 | 330 000 | 6 479 000 | 6 479 000 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 311 400 | 311 400 | | | 311 400 | 311 400 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 31 600 | 31 600 | | | 31 600 | 31 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | 62 000 |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 433 000 | 433 000 | | | 433 000 | 433 000 |
| 2 7 | YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 330 000 | 1 330 000 | | | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN | 963 000 | 963 000 | 270 000 | 270 000 | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN KOORDINOINTI | 775 000 | 775 000 | 150 000 | 150 000 | 925 000 | 925 000 |
| 3 2 | VARAINHANKINTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 738 000 | 1 738 000 | 420 000 | 420 000 | 2 158 000 | 2 158 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 217 000 | 9 217 000 | 750 000 | 750 000 | 9 967 000 | 9 967 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

110 000

110 000

110 000

110 000

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

85 000

85 000

85 000

85 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

142 000

142 000

142 000

142 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

311 400

311 400

311 400

311 400

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

31 600

31 600

31 600

31 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

22 000

22 000

22 000

22 000

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

65 000

65 000

65 000

65 000

2 5

KOKOUSKULUT

62 000

62 000

62 000

62 000

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

433 000

433 000

433 000

433 000

2 7

YLEINEN TIEDOTUS/VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

Osasto 2 Yhteensä

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIIVINEN KOORDINOINTI

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

VARAINHANKINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

KAIKKI YHTEENSÄ

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/34 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/34

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 |
| EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | | |
| | Osasto 5 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

Osasto 1 Yhteensä

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

Osasto 3 Yhteensä

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

0,—

3 745 205

3 745 205

Osasto 4 Yhteensä

0,—

3 745 205

3 745 205

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

Osasto 5 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 318 000 | | 318 000 |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 116 000 | | 1 116 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 39 000 | | 39 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 2 535 000 | | 2 535 000 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 |
| VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | EU-YHTEISTYÖ | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 |
| EU-RAHOITTEISET HANKKEET |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | — | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | — | p.m. | p.m. |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN | — | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

318 000

318 000

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 116 000

1 116 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

4 000 000

4 000 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

39 000

39 000

Osasto 1 Yhteensä

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 535 000

2 535 000

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

15 039 000

– 959 856

14 079 144

Osasto 2 Yhteensä

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

—

p.m.

p.m.

3 3

EU-YHTEISTYÖ

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

Osasto 3 Yhteensä

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

—

3 745 205

3 745 205

Osasto 4 Yhteensä

—

3 745 205

3 745 205

5

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

—

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

—

p.m.

p.m.

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

—

29 729 551

29 729 551

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

—

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

159 887 067

26 701 785

186 588 852

KAIKKI YHTEENSÄ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | 827 | — | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

—

—

—

AD 14

22

23

—

—

—

—

AD 13

36

7

—

—

—

—

AD 12

26

14

—

—

—

—

AD 11

12

33

—

—

—

—

AD 10

3

7

—

—

—

—

AD 9

12

12

—

—

—

—

AD 8

4

9

—

—

—

—

AD 7

10

4

—

—

—

—

AD 6

17

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

142

113

—

—

—

—

AST 11

29

7

—

—

—

—

AST 10

31

7

—

—

—

—

AST 9

43

22

—

—

—

—

AST 8

64

20

—

—

—

—

AST 7

45

17

—

—

—

—

AST 6

94

49

—

—

—

—

AST 5

33

60

—

—

—

—

AST 4

3

22

—

—

—

—

AST 3

26

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

368

204

—

—

—

—

Yhteensä

510

317

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

827

—

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 30,75 | 3 | 33,75 |
| FG III | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| FG II | 19 | 0 | 19 |
| FG I | 5 | 0 | 5 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 71 | 0 | 71 |
| Yhteensä | 144,5 | 13,5 | 158 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1/2016

Uusi määrä

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Tehtäväryhmä yhteensä

73,5

13,5

87

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

0

71

Yhteensä

144,5

13,5

158

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/40

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 275 475 092,00 | 500 000 000,00 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 393 000 000,00 |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | | 27 260 845,87 | | | | 27 260 845,87 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 275 475 092,00 | 527 260 845,87 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 420 260 845,87 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 | | | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | | – 107 000 000,00 | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

275 475 092,00

500 000 000,00

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

27 260 845,87

27 260 845,87

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

275 475 092,00

527 260 845,87

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Osasto 1 Yhteensä

321 240 138,01

573 025 891,88

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

Osasto 2 Yhteensä

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

Osasto 3 Yhteensä

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | | | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 6 | KOULUTUS | 817 000,00 | 817 000,00 | | | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 | | | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | | | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 213 000,00 | 213 000,00 | | | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 355 000,00 | 355 000,00 | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 367 000,00 | 367 000,00 | | | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | | | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | – 415 000,00 | – 107 000 000,00 | 255 217 138,01 | 392 925 891,88 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 11 500 000,00 | 17 000 000,00 | –1 600 000,00 | | 9 900 000,00 | 17 000 000,00 |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 6 708 000,00 | 9 200 000,00 | 2 015 000,00 | | 8 723 000,00 | 9 200 000,00 |
| 3 4 | MUUT MENOT | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 6

KOULUTUS

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

HARJOITTELIJAT

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Osasto 1 Yhteensä

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

2 7

KOKOUSKULUT

367 000,00

367 000,00

367 000,00

367 000,00

Osasto 2 Yhteensä

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

ITER-TEKNIIKKA

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

MUUT MENOT

4 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

408 340 138,01

650 125 891,88

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

KAIKKI YHTEENSÄ

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88

---

| 9.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 333/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/45

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2016 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 333/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| 3 |
| RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| 5 |
| TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | 740 | 740 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 740 | 740 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 854 807 | 19 951 687 | 46 806 494 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

25 958 600

25 958 600

Osasto 2 Yhteensä

25 958 600

25 958 600

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

896 207

19 950 947

20 847 154

Osasto 4 Yhteensä

896 207

19 950 947

20 847 154

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

740

740

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

740

740

KAIKKI YHTEENSÄ

26 854 807

19 951 687

46 806 494

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2016 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 7 034 850 | 7 034 850 | | | 7 034 850 | 7 034 850 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 126 000 | 126 000 | | | 126 000 | 126 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 292 500 | 292 500 | | | 292 500 | 292 500 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 531 000 | 531 000 | | | 531 000 | 531 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 439 350 | 8 439 350 | | | 8 439 350 | 8 439 350 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 527 000 | 1 527 000 | 740 | 740 | 1 527 740 | 1 527 740 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 710 334 | 710 334 | | | 710 334 | 710 334 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 697 120 | 1 697 120 | | | 1 697 120 | 1 697 120 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 240 666 | 240 666 | | | 240 666 | 240 666 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 295 120 | 4 295 120 | 740 | 740 | 4 295 860 | 4 295 860 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 2 250 793 | 2 250 793 | | | 2 250 793 | 2 250 793 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 11 369 543 | 11 369 543 | | | 11 369 543 | 11 369 543 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 13 970 336 | 13 970 336 | | | 13 970 336 | 13 970 336 |
| 4 |
| MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 854 806 | 26 854 806 | 19 951 687 | 19 951 687 | 46 806 493 | 46 806 493 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

7 034 850

7 034 850

7 034 850

7 034 850

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

306 000

306 000

306 000

306 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

126 000

126 000

126 000

126 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

144 000

144 000

144 000

144 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

531 000

531 000

531 000

531 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 Yhteensä

8 439 350

8 439 350

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

710 334

710 334

710 334

710 334

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

120 000

120 000

120 000

120 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 697 120

1 697 120

1 697 120

1 697 120

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

240 666

240 666

240 666

240 666

Osasto 2 Yhteensä

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

280 000

280 000

280 000

280 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

2 250 793

2 250 793

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIIVISTA APUA

11 369 543

11 369 543

11 369 543

11 369 543

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

70 000

70 000

70 000

70 000

Osasto 3 Yhteensä

13 970 336

13 970 336

13 970 336

13 970 336

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

Osasto 4 Yhteensä

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

KAIKKI YHTEENSÄ

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493

---