# Az Európai Unió C 333/2016

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 333 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 59. évfolyam2016. szeptember 9. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 333

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

59. évfolyam2016. szeptember 9.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2016/C 333/01 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2016/C 333/02 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 4 |
| 2016/C 333/03 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 9 |
| 2016/C 333/04 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 12 |
| 2016/C 333/05 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 16 |
| 2016/C 333/06 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 19 |
| 2016/C 333/07 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 22 |
| 2016/C 333/08 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 27 |
| 2016/C 333/09 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 31 |
| 2016/C 333/10 | Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 34 |
| 2016/C 333/11 | A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan ‒ 1. sz. költségvetés-módosítás | 40 |
| 2016/C 333/12 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 45 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2016/C 333/01

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2016/C 333/02

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

4

2016/C 333/03

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

9

2016/C 333/04

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

12

2016/C 333/05

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

16

2016/C 333/06

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

19

2016/C 333/07

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

22

2016/C 333/08

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

27

2016/C 333/09

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

31

2016/C 333/10

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

34

2016/C 333/11

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan ‒ 1. sz. költségvetés-módosítás

40

2016/C 333/12

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

45

---

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/1

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| | 1. cím – Összesen | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| 2 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | — | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 8 800 000 | 8 800 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 809 234

41 809 234

1. cím – Összesen

41 809 234

41 809 234

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

—

8 800 000

8 800 000

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

2. cím – Összesen

p.m.

8 800 000

8 800 000

MINDÖSSZESEN

41 809 234

8 800 000

50 609 234

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 21 987 234 | 585 000 | 22 572 234 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 250 000 | | 250 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 760 000 | | 760 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 23 702 234 | 585 000 | 24 287 234 |
| 2 |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 215 000 | | 3 215 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 460 000 | | 460 000 |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | | 10 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 197 000 | | 4 197 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK | 13 115 000 | | 13 115 000 |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (3) | 795 000 | 8 215 000 | 9 010 000 |
| | 3. cím – Összesen | 13 910 000 | 8 215 000 | 22 125 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

250 000

250 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

700 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

760 000

760 000

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

5 000

1. cím – Összesen

23 702 234

585 000

24 287 234

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 215 000

3 215 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

270 000

270 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

460 000

460 000

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

230 000

230 000

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

10 000

2. cím – Összesen

4 197 000

4 197 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK

13 115 000

13 115 000

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

3. cím – Összesen

13 910 000

8 215 000

22 125 000

MINDÖSSZESEN

41 809 234

8 800 000

50 609 234

---

(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/4 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/4

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 189 000 | | 189 000 |
| | 1. cím – Összesen | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | p.m. | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 305 | 305 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 145 000 | 754 717 | 20 899 717 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

189 000

189 000

1. cím – Összesen

20 145 000

20 145 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

p.m.

754 412

754 412

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

305

305

4. cím – Összesen

p.m.

754 717

754 717

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 145 000

754 717

20 899 717

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 359 000 | 13 359 000 | – 278 500 | – 278 500 | 13 080 500 | 13 080 500 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 150 000 | 150 000 | –34 100 | –34 100 | 115 900 | 115 900 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 310 000 | 310 000 | –4 000 | –4 000 | 306 000 | 306 000 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 40 000 | 40 000 | –23 000 | –23 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 400 | 8 400 | | | 8 400 | 8 400 |
| | 1. cím – Összesen | 13 867 400 | 13 867 400 | – 339 600 | – 339 600 | 13 527 800 | 13 527 800 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 617 600 | 617 600 | 8 000 | 8 000 | 625 600 | 625 600 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 675 200 | 675 200 | 92 950 | 92 950 | 768 150 | 768 150 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 87 100 | 87 100 | –31 000 | –31 000 | 56 100 | 56 100 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 83 000 | 83 000 | –8 430 | –8 430 | 74 570 | 74 570 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 26 200 | 26 200 | | | 26 200 | 26 200 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 589 100 | 1 589 100 | 61 520 | 61 520 | 1 650 620 | 1 650 620 |
| 3 |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 569 500 | 569 500 | 98 080 | 98 080 | 667 580 | 667 580 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 358 000 | 3 358 000 | 180 000 | 180 000 | 3 538 000 | 3 538 000 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 761 000 | 761 000 | | | 761 000 | 761 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 688 500 | 4 688 500 | 278 080 | 278 080 | 4 966 580 | 4 966 580 |
| 4 |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | p.m. | p.m. | 754 412 | 754 412 | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 754 717 | 754 717 | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 145 000 | 20 145 000 | 754 717 | 754 717 | 20 899 717 | 20 899 717 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 400

8 400

8 400

8 400

1. cím – Összesen

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

26 200

26 200

26 200

26 200

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

2. cím – Összesen

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

761 000

761 000

761 000

761 000

3. cím – Összesen

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

305

305

305

305

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 129 662 | 129 662 | — |
| 2016. évi előirányzatok | 667 580 | 537 918 | 129 662 |
| Összesen | 797 242 | 667 580 | 129 662 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2016

2017

2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

129 662

129 662

—

2016. évi előirányzatok

667 580

537 918

129 662

Összesen

797 242

667 580

129 662

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 540 764 | 1 540 764 | — |
| 2016. évi előirányzatok | 3 538 000 | 1 997 236 | 1 540 764 |
| Összesen | 5 078 764 | 3 538 000 | 1 540 764 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2016

2017

2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 540 764

1 540 764

—

2016. évi előirányzatok

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Összesen

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| 2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 159 430 | 159 430 | — |
| 2016. évi előirányzatok | 761 000 | 601 570 | 159 430 |
| Összesen | 920 430 | 761 000 | 159 430 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2016

2017

2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

159 430

159 430

—

2016. évi előirányzatok

761 000

601 570

159 430

Összesen

920 430

761 000

159 430

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/9

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | 2. cím – Összesen | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | 3. cím – Összesen | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 766 000

56 766 000

2. cím – Összesen

56 766 000

56 766 000

3

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 481 650

1 481 650

3. cím – Összesen

1 481 650

1 481 650

MINDÖSSZESEN

58 247 650

58 247 650

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 30 502 265 | – 931 600 | 29 570 665 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 450 000 | –80 000 | 370 000 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 885 000 | | 885 000 |
| | 1. cím – Összesen | 32 722 265 | –1 011 600 | 31 710 665 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 277 000 | 125 000 | 3 402 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 897 000 | –94 000 | 2 803 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 129 000 | 20 000 | 149 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 330 000 | –75 000 | 255 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 251 000 | | 251 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 360 000 | 26 000 | 386 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | 3. cím – Összesen | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

700 000

700 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

170 000

170 000

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

450 000

–80 000

370 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

885 000

885 000

1. cím – Összesen

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

129 000

20 000

149 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

330 000

–75 000

255 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

251 000

251 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

360 000

26 000

386 000

2. cím – Összesen

7 244 000

2 000

7 246 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

18 281 385

1 009 600

19 290 985

3. cím – Összesen

18 281 385

1 009 600

19 290 985

MINDÖSSZESEN

58 247 650

58 247 650

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/12 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/12

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| | 3. cím – Összesen | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| 5 |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 112 000 | | 112 000 |
| | 5. cím – Összesen | 112 000 | | 112 000 |
| 6 |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 250 000 | | 250 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 15 450 000 | 333 000 | 15 783 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

14 114 000

14 114 000

1. cím – Összesen

14 114 000

14 114 000

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

974 000

333 000

1 307 000

3. cím – Összesen

974 000

333 000

1 307 000

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

112 000

112 000

5. cím – Összesen

112 000

112 000

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

250 000

250 000

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

250 000

250 000

MINDÖSSZESEN

15 450 000

333 000

15 783 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 925 000 | 5 925 000 | | | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 442 000 | 6 442 000 | | | 6 442 000 | 6 442 000 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 270 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 250 000 | 250 000 | 63 000 | 63 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 880 000 | 1 880 000 | 333 000 | 333 000 | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 7 652 000 | 6 228 000 | | | 7 652 000 | 6 228 000 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 300 000 | 200 000 | | | 300 000 | 200 000 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 8 778 000 | 7 128 000 | | | 8 778 000 | 7 128 000 |
| 10 |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | | | | | | |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | | | | | | |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 17 100 000 | 15 450 000 | 333 000 | 333 000 | 17 433 000 | 15 783 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 925 000

5 925 000

5 925 000

5 925 000

1 2

KÉPZÉS

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

147 000

147 000

147 000

147 000

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

20 000

20 000

20 000

20 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

1. cím – Összesen

6 442 000

6 442 000

6 442 000

6 442 000

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

250 000

250 000

250 000

250 000

2. cím – Összesen

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

7 652 000

6 228 000

7 652 000

6 228 000

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

300 000

200 000

300 000

200 000

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

8 778 000

7 128 000

8 778 000

7 128 000

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/16 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/16

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| | 1. cím – Összesen | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| 2 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | 2. cím – Összesen | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| | 3. cím – Összesen | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| 4 |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | — | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| | 5. cím – Összesen | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| 6 |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 150 000 | | 150 000 |
| | 6. cím – Összesen | 150 000 | | 150 000 |
| 7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | 7. cím – Összesen | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

95 926 000

95 926 000

1. cím – Összesen

95 926 000

95 926 000

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

36 370 000

36 370 000

2. cím – Összesen

36 370 000

36 370 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 107 000

–43 000

2 064 000

3. cím – Összesen

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

—

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

825 000

43 000

868 000

5. cím – Összesen

825 000

43 000

868 000

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

150 000

150 000

6. cím – Összesen

150 000

150 000

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

41 101 000

16 919 000

58 020 000

7. cím – Összesen

41 101 000

16 919 000

58 020 000

MINDÖSSZESEN

176 479 000

16 919 000

193 398 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 79 473 000 | | 79 473 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 439 000 | | 1 439 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 4 844 000 | | 4 844 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 192 000 | 50 000 | 242 000 |
| | 1. cím – Összesen | 85 948 000 | 50 000 | 85 998 000 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 336 000 | – 258 000 | 15 078 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 799 000 | 647 000 | 5 446 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 894 000 | – 426 000 | 2 468 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 747 000 | – 136 000 | 1 611 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 206 000 | | 206 000 |
| | 2. cím – Összesen | 24 982 000 | – 173 000 | 24 809 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 23 130 000 | 200 000 | 23 330 000 |
| 3 1 | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 203 000 | | 203 000 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 428 000 | | 428 000 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 753 000 | –35 000 | 718 000 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 137 000 | –43 000 | 94 000 |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 595 000 | 837 000 | 1 432 000 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 222 000 | | 6 222 000 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 587 000 | | 587 000 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 790 000 | 140 000 | 930 000 |
| | 3. cím – Összesen | 33 881 000 | 1 099 000 | 34 980 000 |
| 4 |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | — | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | 5. cím – Összesen | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

79 473 000

79 473 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 439 000

1 439 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

4 844 000

4 844 000

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

192 000

50 000

242 000

1. cím – Összesen

85 948 000

50 000

85 998 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

206 000

206 000

2. cím – Összesen

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

203 000

203 000

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 036 000

1 036 000

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

428 000

428 000

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

753 000

–35 000

718 000

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

137 000

–43 000

94 000

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

595 000

837 000

1 432 000

3 7

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 222 000

6 222 000

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

587 000

587 000

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

790 000

140 000

930 000

3. cím – Összesen

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

—

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

31 668 000

15 943 000

47 611 000

5. cím – Összesen

31 668 000

15 943 000

47 611 000

MINDÖSSZESEN

176 479 000

16 919 000

193 398 000

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/19

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2016-os pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | — | | — |
| | 1. cím – Összesen | — | | — |
| 2 |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| | 2. cím – Összesen | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 845 879 | | 845 879 |
| | 3. cím – Összesen | 845 879 | | 845 879 |
| 9 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | | — |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | | — |
| | 9. cím – Összesen | — | | — |
| | MINDÖSSZESEN | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

—

—

1. cím – Összesen

—

—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

26 000 000

700 000

26 700 000

2. cím – Összesen

26 000 000

700 000

26 700 000

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

845 879

845 879

3. cím – Összesen

845 879

845 879

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

9. cím – Összesen

—

—

MINDÖSSZESEN

26 845 879

700 000

27 545 879

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 3 100 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| | 3. cím – Összesen | 6 770 000 | 700 000 | 7 470 000 |
| 9 |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 793 879

16 793 879

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

140 000

140 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

335 000

335 000

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

210 000

210 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

17 483 879

17 483 879

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 315 000

1 315 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

669 000

669 000

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

212 000

212 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

191 000

191 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

205 000

205 000

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

2 592 000

2 592 000

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 670 000

3 670 000

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 100 000

700 000

3 800 000

3. cím – Összesen

6 770 000

700 000

7 470 000

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

26 845 879

700 000

27 545 879

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/22 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/22

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| | 1. cím – Összesen | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| 2 |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

1. cím – Összesen

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 31 257 000 | 521 000 | 31 778 000 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 713 000 | –55 000 | 1 658 000 |
| | 1. cím – Összesen | 32 970 000 | 466 000 | 33 436 000 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 957 170 | – 765 000 | 6 192 170 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 619 000 | | 619 000 |
| | 2. cím – Összesen | 11 066 170 | – 765 000 | 10 301 170 |
| 3 |
| PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | 3. cím – Összesen | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 713 000

–55 000

1 658 000

1. cím – Összesen

32 970 000

466 000

33 436 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 490 000

3 490 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

619 000

619 000

2. cím – Összesen

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 241 000

– 896 000

5 345 000

3. cím – Összesen

6 241 000

– 896 000

5 345 000

MINDÖSSZESEN

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Részösszeg AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

29

29

28

Összesen

—

—

—

110

110

108

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| FG összesen | 339 | 336 | 336 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 339 | 336 | 336 |

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

FG összesen

339

336

336

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

339

336

336

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/27

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 24 056 019 | 5 696 660 | 29 752 679 |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 9 | TARTALÉK | 5 500 000 | 3 339 383 | 8 839 383 |
| | 1. cím – Összesen | 33 556 019 | 9 036 043 | 42 592 062 |
| 2 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| | 2. cím – Összesen | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| 3 |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| | 3. cím – Összesen | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| 6 |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 107 367 309 | 3 232 100 | 110 599 409 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

4 000 000

4 000 000

1 9

TARTALÉK

5 500 000

3 339 383

8 839 383

1. cím – Összesen

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

2. cím – Összesen

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 199 290

– 292 550

1 906 740

3. cím – Összesen

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

4 584

4 584

5. cím – Összesen

p.m.

4 584

4 584

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

107 367 309

3 232 100

110 599 409

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 60 620 000 | 60 620 000 | 1 054 900 | 1 054 900 | 61 674 900 | 61 674 900 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 880 600 | 880 600 | –15 775 | –15 775 | 864 825 | 864 825 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 60 200 | 60 200 | –16 160 | –16 160 | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 095 800 | 2 095 800 | – 399 907 | – 399 907 | 1 695 893 | 1 695 893 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 134 909 | 1 134 909 | –6 000 | –6 000 | 1 128 909 | 1 128 909 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 2 082 800 | 2 082 800 | –7 150 | –7 150 | 2 075 650 | 2 075 650 |
| 1 7 | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 100 | 20 100 | –4 098 | –4 098 | 16 002 | 16 002 |
| | 1. cím – Összesen | 66 894 409 | 66 894 409 | 605 810 | 605 810 | 67 500 219 | 67 500 219 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 604 100 | 7 604 100 | – 307 370 | – 307 370 | 7 296 730 | 7 296 730 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 7 066 200 | 7 066 200 | – 613 174 | – 613 174 | 6 453 026 | 6 453 026 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 333 700 | 333 700 | 179 969 | 179 969 | 513 669 | 513 669 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 310 900 | 310 900 | –47 581 | –47 581 | 263 319 | 263 319 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 8 700 | 8 700 | – 199 | – 199 | 8 501 | 8 501 |
| | 2. cím – Összesen | 15 323 600 | 15 323 600 | – 788 355 | – 788 355 | 14 535 245 | 14 535 245 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 3 380 040 | 3 380 040 | 26 373 940 | 26 373 940 |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 132 700 | 14 000 | 161 500 | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 1 100 000 | 779 000 | 40 000 | – 133 900 | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 24 226 600 | 23 786 900 | 3 581 540 | 3 246 140 | 27 808 140 | 27 033 040 |
| 4 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 5 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| | 5. cím – Összesen | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| 9 |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 107 807 009 | 107 367 309 | 3 567 500 | 3 232 100 | 111 374 509 | 110 599 409 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

KÉPZÉS

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

1. cím – Összesen

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

2. cím – Összesen

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

132 700

14 000

161 500

294 200

14 000

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

5. cím – Összesen

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/31

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| 2 |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 0 | EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL | | 420 000 | 420 000 |
| | 3. cím – Összesen | | 750 000 | 750 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 9 217 000 | 750 000 | 9 967 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

9 217 000

9 217 000

1. cím – Összesen

9 217 000

9 217 000

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 0

EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

330 000

330 000

3 1

A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL

420 000

420 000

3. cím – Összesen

750 000

750 000

MINDÖSSZESEN

9 217 000

750 000

9 967 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 810 000 | 5 810 000 | 330 000 | 330 000 | 6 140 000 | 6 140 000 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 142 000 | 142 000 | | | 142 000 | 142 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 149 000 | 6 149 000 | 330 000 | 330 000 | 6 479 000 | 6 479 000 |
| 2 |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 311 400 | 311 400 | | | 311 400 | 311 400 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 31 600 | 31 600 | | | 31 600 | 31 600 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | 62 000 |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 433 000 | 433 000 | | | 433 000 | 433 000 |
| 2 7 | ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 330 000 | 1 330 000 | | | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KAPACITÁSÉPÍTÉS | 963 000 | 963 000 | 270 000 | 270 000 | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3 1 | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | 775 000 | 775 000 | 150 000 | 150 000 | 925 000 | 925 000 |
| 3 2 | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 1 738 000 | 1 738 000 | 420 000 | 420 000 | 2 158 000 | 2 158 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 9 217 000 | 9 217 000 | 750 000 | 750 000 | 9 967 000 | 9 967 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

110 000

110 000

110 000

110 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

85 000

85 000

85 000

85 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

142 000

142 000

142 000

142 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

2 000

2 000

1. cím – Összesen

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

311 400

311 400

311 400

311 400

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

31 600

31 600

31 600

31 600

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

22 000

22 000

22 000

22 000

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

65 000

65 000

65 000

65 000

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

62 000

62 000

62 000

62 000

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

433 000

433 000

433 000

433 000

2 7

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

2. cím – Összesen

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KAPACITÁSÉPÍTÉS

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

MINDÖSSZESEN

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/34 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/34

---

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| | 1. cím – Összesen | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| | 3. cím – Összesen | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 |
| UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | 4. cím – Összesen | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 5 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | | | |
| | 5. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

1. cím – Összesen

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

161 419 439

23 828 948

185 248 387

3. cím – Összesen

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

0,—

3 745 205

3 745 205

4. cím – Összesen

0,—

3 745 205

3 745 205

5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

398 043 067

23 228 956

421 272 023

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 318 000 | | 318 000 |
| 1 5 | GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE | 1 116 000 | | 1 116 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 39 000 | | 39 000 |
| | 1. cím – Összesen | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 2 535 000 | | 2 535 000 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
| | 2. cím – Összesen | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 |
| A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK |
| 3 2 | MEGFIGYELŐKÖZPONT | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
| | 3. cím – Összesen | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 |
| UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | 4. cím – Összesen | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ |
| 5 0 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ | — | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | — | p.m. | p.m. |
| 10 |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 1 | TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP | — | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
| | MINDÖSSZESEN | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

318 000

318 000

1 5

GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE

1 116 000

1 116 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

4 000 000

4 000 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

39 000

39 000

1. cím – Összesen

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 535 000

2 535 000

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

15 039 000

– 959 856

14 079 144

2. cím – Összesen

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK

3 2

MEGFIGYELŐKÖZPONT

—

p.m.

p.m.

3 3

UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

3. cím – Összesen

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

—

3 745 205

3 745 205

4. cím – Összesen

—

3 745 205

3 745 205

5

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

5 0

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

—

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

—

p.m.

p.m.

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 1

TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG

—

29 729 551

29 729 551

10 3

ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP

—

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

159 887 067

26 701 785

186 588 852

MINDÖSSZESEN

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Összesen | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Összesen | 827 | — | — |

Besorolás és fokozat

2016

2015

2014

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

—

—

—

AD 14

22

23

—

—

—

—

AD 13

36

7

—

—

—

—

AD 12

26

14

—

—

—

—

AD 11

12

33

—

—

—

—

AD 10

3

7

—

—

—

—

AD 9

12

12

—

—

—

—

AD 8

4

9

—

—

—

—

AD 7

10

4

—

—

—

—

AD 6

17

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

142

113

—

—

—

—

AST 11

29

7

—

—

—

—

AST 10

31

7

—

—

—

—

AST 9

43

22

—

—

—

—

AST 8

64

20

—

—

—

—

AST 7

45

17

—

—

—

—

AST 6

94

49

—

—

—

—

AST 5

33

60

—

—

—

—

AST 4

3

22

—

—

—

—

AST 3

26

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

368

204

—

—

—

—

Összesen

510

317

—

—

—

—

Összesen

827

—

—

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2016. évi költségvetés | 1/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 30,75 | 3 | 33,75 |
| III. tisztségcsoport | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| II. tisztségcsoport | 19 | 0 | 19 |
| I. tisztségcsoport | 5 | 0 | 5 |
| Tisztségcsoportok összesen | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 71 | 0 | 71 |
| Összesen | 144,5 | 13,5 | 158 |

Szerződéses alkalmazottak

2016. évi költségvetés

1/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

IV. tisztségcsoport

30,75

3

33,75

III. tisztségcsoport

18,75

10,5

29,25

II. tisztségcsoport

19

0

19

I. tisztségcsoport

5

0

5

Tisztségcsoportok összesen

73,5

13,5

87

Kirendelt nemzeti szakértők

71

0

71

Összesen

144,5

13,5

158

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/40

---

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan ‒ 1. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 |
| AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
| 1 1 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 275 475 092,00 | 500 000 000,00 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 393 000 000,00 |
| 1 1 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL | | 27 260 845,87 | | | | 27 260 845,87 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 275 475 092,00 | 527 260 845,87 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 420 260 845,87 |
| 1 2 |
| AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
| 1 2 0 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 | | | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 |
| 1 2 1 | ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | 1. cím – Összesen | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | | – 107 000 000,00 | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 |
| 2 |
| ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | 2. cím – Összesen | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 |
| AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| | 3. cím – Összesen | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 4 |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

1 1 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

275 475 092,00

500 000 000,00

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL

27 260 845,87

27 260 845,87

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 475 092,00

527 260 845,87

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

1 2 0

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

1. cím – Összesen

321 240 138,01

573 025 891,88

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

2. cím – Összesen

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3. cím – Összesen

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | | | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 817 000,00 | 817 000,00 | | | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 1. cím – Összesen | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 | | | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 |
| 2 |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | | | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 213 000,00 | 213 000,00 | | | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 355 000,00 | 355 000,00 | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 367 000,00 | 367 000,00 | | | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | 2. cím – Összesen | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | | | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | – 415 000,00 | – 107 000 000,00 | 255 217 138,01 | 392 925 891,88 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 11 500 000,00 | 17 000 000,00 | –1 600 000,00 | | 9 900 000,00 | 17 000 000,00 |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 6 708 000,00 | 9 200 000,00 | 2 015 000,00 | | 8 723 000,00 | 9 200 000,00 |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 6

KÉPZÉS

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

GYAKORNOKOK

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

1. cím – Összesen

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

367 000,00

367 000,00

367 000,00

367 000,00

2. cím – Összesen

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

4 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

408 340 138,01

650 125 891,88

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

MINDÖSSZESEN

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88

---

| 9.9.2016 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 333/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 333/45

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2016/C 333/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| | 2. cím – Összesen | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| 3 |
| HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| | 4. cím – Összesen | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| 5 |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 740 | 740 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 740 | 740 |
| | MINDÖSSZESEN | 26 854 807 | 19 951 687 | 46 806 494 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

25 958 600

25 958 600

2. cím – Összesen

25 958 600

25 958 600

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

896 207

19 950 947

20 847 154

4. cím – Összesen

896 207

19 950 947

20 847 154

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

740

740

5. cím – Összesen

p.m.

740

740

MINDÖSSZESEN

26 854 807

19 951 687

46 806 494

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 7 034 850 | 7 034 850 | | | 7 034 850 | 7 034 850 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 126 000 | 126 000 | | | 126 000 | 126 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 292 500 | 292 500 | | | 292 500 | 292 500 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 531 000 | 531 000 | | | 531 000 | 531 000 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | 1. cím – Összesen | 8 439 350 | 8 439 350 | | | 8 439 350 | 8 439 350 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 527 000 | 1 527 000 | 740 | 740 | 1 527 740 | 1 527 740 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 710 334 | 710 334 | | | 710 334 | 710 334 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 697 120 | 1 697 120 | | | 1 697 120 | 1 697 120 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 240 666 | 240 666 | | | 240 666 | 240 666 |
| | 2. cím – Összesen | 4 295 120 | 4 295 120 | 740 | 740 | 4 295 860 | 4 295 860 |
| 3 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 2 250 793 | 2 250 793 | | | 2 250 793 | 2 250 793 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 11 369 543 | 11 369 543 | | | 11 369 543 | 11 369 543 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | 3. cím – Összesen | 13 970 336 | 13 970 336 | | | 13 970 336 | 13 970 336 |
| 4 |
| EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | 4. cím – Összesen | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | MINDÖSSZESEN | 26 854 806 | 26 854 806 | 19 951 687 | 19 951 687 | 46 806 493 | 46 806 493 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

7 034 850

7 034 850

7 034 850

7 034 850

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

306 000

306 000

306 000

306 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

126 000

126 000

126 000

126 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

144 000

144 000

144 000

144 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

531 000

531 000

531 000

531 000

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

5 000

5 000

5 000

5 000

1. cím – Összesen

8 439 350

8 439 350

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

710 334

710 334

710 334

710 334

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

120 000

120 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 697 120

1 697 120

1 697 120

1 697 120

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

240 666

240 666

240 666

240 666

2. cím – Összesen

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

280 000

280 000

280 000

280 000

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

2 250 793

2 250 793

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

11 369 543

11 369 543

11 369 543

11 369 543

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL

70 000

70 000

70 000

70 000

3. cím – Összesen

13 970 336

13 970 336

13 970 336

13 970 336

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

4. cím – Összesen

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

MINDÖSSZESEN

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493

---