# Επίσημη Εφημερίδα C 360/30 Σ

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 360 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 59ο έτος30 Σεπτεμβρίου # 2016 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 360

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος30 Σεπτεμβρίου # 2016

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2016/C 360/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2015 (Τμήμα II του προϋπολογισμού της ΕΕ — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2016/C 360/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2015 (Τμήμα II του προϋπολογισμού της ΕΕ — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο)

1

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 30.9.2016 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 360/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 2015

(Τμήμα II του προϋπολογισμού της ΕΕ — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο)

(2016/C 360/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Γενική προσέγγιση | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Προϋπολογισμός 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Προϋπολογισμός 2015 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Συνεδριάσεις | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Νομοθετικές εργασίες | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Διοικητικός εκσυγχρονισμός | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Επίτευξη των στόχων κατά το 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Έσοδα | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Δαπάνες του 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Έσοδα για ειδικό προορισμό | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) (1) το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2015.

Η έκθεση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς για το 2015, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης παρατίθεται περίληψη του πλαισίου που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2015. Στο κεφάλαιο 3 περιέχεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες κατά το 2015.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2015 ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα.

2   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

2.1   
  Κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι

Οι κύριοι δημοσιονομικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2015 ήταν οι εξής:

| — | Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων. |
| --- | --- |

—

Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων.

| — | Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ και την κατάλληλη χρήση των πόρων.

| — | Περαιτέρω χρηματοδότηση της κατασκευής του κτιρίου Europa, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως τα μέσα του 2016. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω χρηματοδότηση της κατασκευής του κτιρίου Europa, το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί έως τα μέσα του 2016.

2.2   
  Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2015

2.2.1   Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής ΕΣ/Σ) για το 2015 βασίσθηκε στον γενικό στόχο της μη υπέρβασης, σε ονομαστικές τιμές, του συνολικού επιπέδου του προϋπολογισμού του 2014 ως προς όλες τις δαπάνες που δεν συνδέονται με το προσωπικό.

Αυξήσεις συνδεόμενες με καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις ή σε τομείς που έχουν θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΓΓΣ αντισταθμίστηκαν με την ιεράρχηση και τον επαναπρογραμματισμό ορισμένων σχεδίων με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού των τελευταίων ετών.

Όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού, η ΓΓΣ συνέχισε τον εξορθολογισμό της οργάνωσης με την εφαρμογή των ακόλουθων δράσεων:

| — | μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 31, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των Οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (τρίτο έτος), |
| --- | --- |

—

μείωση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 31, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση του προσωπικού των Οργάνων κατά 5 % εντός πέντε ετών (τρίτο έτος),

| — | μεταφορά 6 θέσεων AST στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, |
| --- | --- |

—

μεταφορά 6 θέσεων AST στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

| — | μεταφορά 1 θέσης AST στην ΕΥΕΔ, |
| --- | --- |

—

μεταφορά 1 θέσης AST στην ΕΥΕΔ,

| — | μετατροπή 10 θέσεων AST σε 10 θέσεις για μακροχρόνιους συμβασιούχους υπαλλήλους (μείωση των δαπανών), |
| --- | --- |

—

μετατροπή 10 θέσεων AST σε 10 θέσεις για μακροχρόνιους συμβασιούχους υπαλλήλους (μείωση των δαπανών),

| — | μετατροπή 6 θέσεων AST 5 σε 6 θέσεις AD 5 (συνέχιση του διοικητικού εκσυγχρονισμού), |
| --- | --- |

—

μετατροπή 6 θέσεων AST 5 σε 6 θέσεις AD 5 (συνέχιση του διοικητικού εκσυγχρονισμού),

| — | μετατροπή 40 θέσεων AST σε 40 θέσεις SC1 (μείωση των δαπανών), |
| --- | --- |

—

μετατροπή 40 θέσεων AST σε 40 θέσεις SC1 (μείωση των δαπανών),

| — | αύξηση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 19 (πρόσθετο προσωπικό για το κτίριο Europa). |
| --- | --- |

—

αύξηση του αριθμού των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 19 (πρόσθετο προσωπικό για το κτίριο Europa).

2.2.2   Προϋπολογισμός 2015

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον γενικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2015 στα 541,8 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 7,6 εκατ. ευρώ (+1,4 %) σε σχέση με το 2014.

Ο πίνακας προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2015 περιλάμβανε 3 072 θέσεις.

Ο πίνακας 1 παρέχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2015 ανά κατηγορία. Λόγω των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό του 2015 (1,5 %), ο προϋπολογισμός ΕΣ/Σ μειώθηκε, σε πραγματικούς όρους, κατά 0,1 %.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2015 σε σχέση με το 2014 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2014 | Προϋπολογισμός 2015 | Μεταβολή 2015/2014 με κτίριο Europa (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Έπιπλα | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Μεταφορές | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Πληροφόρηση | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Διάφορα | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Αποθεματικό | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Απόκτηση ακινήτων | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Γενικό σύνολο | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2014

Προϋπολογισμός 2015

Μεταβολή 2015/2014 με κτίριο Europa (2)

1

2

3=2/1

Πίνακας προσωπικού

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Συστήματα πληροφορικής

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Έπιπλα

806 850

2 664 000

230,2  %

Τεχνικός εξοπλισμός

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Μεταφορές

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Έξοδα διερμηνείας

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Πληροφόρηση

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Διάφορα

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Αποθεματικό

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Απόκτηση ακινήτων

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Γενικό σύνολο

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   Προϋπολογισμός 2015 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο πίνακας 2 δίνει μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του προϋπολογισμού ΕΣ/Σ κατά την περίοδο 2008-2015. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 8,0 % το 2008 σε 6,3 % το 2015.

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή |
| Τομέας 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| ΕΣ/Σ | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

Τομέας 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

ΕΣ/Σ

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Η μείωση κατά 53 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2008-2015 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού. Η σημαντική μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ οι ελαττώσεις του 2012 και του 2014 προέκυψαν από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες.

3   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015

3.1   
  Δραστηριότητες και στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2015

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων, η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επισημαίνει επίσης τα κύρια επιτεύγματα του έτους.

3.1.1   Συνεδριάσεις

Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο μεταξύ 2006 και 2015.

Πέραν των 3 702«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2015 άλλες 2 271 συνεδριάσεις (λ.χ. σεμινάρια, ενημερωτικές συνεδριάσεις και ειδικές ενημερώσεις καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες).

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοδοι κορυφής | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Συμβούλια | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| ΕΜΑ | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Ομάδες εργασίας | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Σύνολο | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Γενικό σύνολο | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Σύνοδοι κορυφής

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Συμβούλια

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

ΕΜΑ

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Ομάδες εργασίας

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Σύνολο

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Άλλες συνεδριάσεις

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Γενικό σύνολο

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Το έτος 2015 χαρακτηρίστηκε από διάφορες κρίσεις και ειδικότερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, τη Δανία και την Τυνησία, από την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνικής οικονομικής κρίσης, από το ξέσπασμα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και τέλος από το προγραμματισμένο βρετανικό δημοψήφισμα. Τα στοιχεία αυτά του πολιτικού τοπίου αντικατοπτρίζονται στον αυξημένο αριθμό συνόδων κορυφής το 2015 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ μειώθηκε κατά 7 % (457) σε σύγκριση με το 2014. Αυτό αιτιολογείται κυρίως από την πιο περιορισμένη νομοθετική δραστηριότητα λόγω του προγράμματος απλούστευσης που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2015 η ΓΓΣ διοργάνωσε για δεύτερη φορά πολυμερή διάσκεψη κορυφής: τη διάσκεψη μεταξύ ΕΕ-CELAC. Συμμετείχαν ηγέτες από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των περιφερειών. Συνολικά, 61 χώρες και τα Όργανα της ΕΕ συμμετείχαν στη διάσκεψη κορυφής για να συζητήσουν σχετικά με τη συνεργασία σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμηση των ναρκωτικών, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Το κόστος της διοργάνωσης, που χρειάστηκε σημαντικούς πόρους από άποψη ασφάλειας και υλικοτεχνικής στήριξης καθώς και σημαντική διπλωματική προσπάθεια, έχει υπολογισθεί σε συμπληρωματικές δαπάνες 1,8 εκατ. ευρώ.

3.1.2   Νομοθετικές εργασίες

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι ο αριθμός των νομοθετικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2015 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 1 412 νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημοσίευση των νομοθετικών πράξεων στην ΕΕ είναι το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο 2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση στον τομέα της νομοθεσίας δεν έχει ακόμη επιφέρει ουσιαστική μείωση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα αυτό θα παρατηρηθεί με κάποια καθυστέρηση λόγω της χρονικής διάρκειας της νομοθετικής διαδικασίας.

3.1.3   Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Το 2015 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης μέσω της περαιτέρω εκ περιτροπής εναλλαγής των διοικητικών στελεχών της και μέσω της ενίσχυσης της πολιτικής της εσωτερικής κινητικότητας. Τα εξωτερικά κέντρα αξιολόγησης για την επιλογή διοικητικών στελεχών έγιναν, έπειτα από δοκιμαστική φάση, μια τυποποιημένη βαθμίδα των διαδικασιών πρόσληψης διοικητικών στελεχών.

Τέλος, το 2015 ήταν το έτος των νέων επιτευγμάτων στον τομέα των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΓΓΣ. Συστάθηκε στην ΓΓΣ να καταχωρίσει το πρόγραμμά της για την περιβαλλοντική διαχείριση στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 (4). Το θετικό αυτό αποτέλεσμα ενισχύει την αξιοπιστία των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στη ΓΓΣ επί σειρά ετών.

3.1.4   Επίτευξη των στόχων κατά το 2015

H επίτευξη των στόχων που καθορίσθηκαν για το οικονομικό έτος 2015 συνοψίζεται ως ακολούθως:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Το 2015 η ΓΓΣ προσέλαβε 175 υπαλλήλους (144 μόνιμους και 31 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 193 υπάλληλοι (130 μόνιμοι και 63 έκτακτοι), με αποτέλεσμα την καθαρή ελάττωση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 18.
  Ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 31, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Το 2015 η ΓΓΣ προσέλαβε 175 υπαλλήλους (144 μόνιμους και 31 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 193 υπάλληλοι (130 μόνιμοι και 63 έκτακτοι), με αποτέλεσμα την καθαρή ελάττωση των κατειλημμένων θέσεων του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 18.

Ο αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 31, γεγονός που συνδέεται με τη μείωση των θέσεων κατά 5 % εντός πέντε ετών.

| — | Δημοσιονομική διαχείριση

  Το 2015 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα νέα εργαλεία και εκπονήθηκαν εκθέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων και να αυξηθεί η προβολή και επικοινωνία μεταξύ των δημοσιονομικών υπηρεσιών της ΓΓΣ.
  Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2015 ήταν η βελτίωση της εταιρικής δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με:






  — | τη δρομολόγηση νέου πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και της κατάρτισης του προϋπολογισμού («MABP»), |
| --- | --- | --- |

—

Δημοσιονομική διαχείριση

Το 2015 η ΓΓΣ συνέχισε να βελτιώνει περαιτέρω τη δημοσιονομική της διαχείριση και τις σχετικές επιδόσεις. Τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα νέα εργαλεία και εκπονήθηκαν εκθέσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων και να αυξηθεί η προβολή και επικοινωνία μεταξύ των δημοσιονομικών υπηρεσιών της ΓΓΣ.

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2015 ήταν η βελτίωση της εταιρικής δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Αυτό επιτεύχθηκε κυρίως με:

—

τη δρομολόγηση νέου πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και της κατάρτισης του προϋπολογισμού («MABP»),

| — | τη δημιουργία νέου πλαισίου για την Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων («CEP»), η οποία το 2015 αξιολόγησε 26 έργα αξίας 102 εκατ. ευρώ, |
| --- | --- |

—

τη δημιουργία νέου πλαισίου για την Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων («CEP»), η οποία το 2015 αξιολόγησε 26 έργα αξίας 102 εκατ. ευρώ,

| — | την ενίσχυση της νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με τη συμμετοχή της Νομικής Υπηρεσίας, |
| --- | --- |

—

την ενίσχυση της νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με τη συμμετοχή της Νομικής Υπηρεσίας,

| — | την αναθεώρηση των εσωτερικών κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση και την ανάθεση συμβάσεων. |
| --- | --- |

—

την αναθεώρηση των εσωτερικών κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση και την ανάθεση συμβάσεων.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων στη ΓΓΣ ήταν 19 ημέρες το 2015, με ανώτατη προθεσμία τις 30 ημερολογιακές ημέρες (οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)).

| — | Πολιτική κτιρίων

  Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κτίριο Europa) συνεχίσθηκε το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του έτους και έχουν αρχίσει τα πρώτα προπαρασκευαστικά βήματα για την προσωρινή παραλαβή του κτιρίου. Η προσωρινή παραλαβή του κτιρίου προγραμματίστηκε για τις 31 Μαΐου 2016. |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κτίριο Europa) συνεχίσθηκε το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων ολοκληρώθηκε μέχρι το τέλος του έτους και έχουν αρχίσει τα πρώτα προπαρασκευαστικά βήματα για την προσωρινή παραλαβή του κτιρίου. Η προσωρινή παραλαβή του κτιρίου προγραμματίστηκε για τις 31 Μαΐου 2016.

3.2   
  Έσοδα

Ο πίνακας 5 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το 2015. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2014» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που εκδόθηκαν το 2014, αλλά για τα οποία η είσπραξη των ποσών έλαβε χώρα το 2015. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2015» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2015.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων του προϋπολογισμού του 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα
  2014 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2014 | Κεκτημένα δικαιώματα
  2015 | Εισπραχθέντα έσοδα από το
  2015 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων
  2014+2015 | Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων
  2014+2015 | Προς είσπραξη
  το 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού |

(σε ευρώ)

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα

2014

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2014

Κεκτημένα δικαιώματα

2015

Εισπραχθέντα έσοδα από το

2015

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων

2014+2015

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

2014+2015

Προς είσπραξη

το 2016

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
| --- | --- |

4 1

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| --- | --- |

5 0

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Προϊόν εκμισθώσεων |
| --- | --- |

5 1

Προϊόν εκμισθώσεων

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
| --- | --- |

5 2

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ) |
| --- | --- |

5 5

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ΕΥΕΔ)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του Οργάνου |
| --- | --- |

5 7

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του Οργάνου

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ) |
| --- | --- |

5 8

Διάφορες αποζημιώσεις (ΕΥΕΔ)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Λοιπά έσοδα από διοικητικές πράξεις |
| --- | --- |

5 9

Λοιπά έσοδα από διοικητικές πράξεις

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών |
| --- | --- |

6 3

Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Τόκοι υπερημερίας |
| --- | --- |

7 0

Τόκοι υπερημερίας

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9 0

Διάφορα έσοδα

0

0

9

9

9

9

0

Σύνολο

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλαδή τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 76,8 εκατ. ευρώ το 2015. Από το ποσό αυτό, 73,7 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ 3 εκατ. ευρώ θα εισπραχθούν εντός του 2016.

Το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων (73 % ή 53,6 εκατ. ευρώ από 73,7 εκατ. ευρώ) κατά το 2015 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό, τα 27,2 εκατ. ευρώ καλύπτουν κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού, ενώ 26,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο, δηλαδή το 27 % (20,1 εκατ. ευρώ), προκύπτει από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό απορρέει ιδίως από τις εξής πηγές:

| — | Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο παρελθόν για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2013 και το 2014 (1,3 και 8,4 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο παρελθόν για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2013 και το 2014 (1,3 και 8,4 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, κεφάλαιο 5 7).

| — | Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (5,6 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (5,6 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7).

| — | Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 6 3). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές στα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του κεκτημένου του Σένγκεν με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (1,2 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 6 3).

| — | Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,1 εκατ. ευρώ) (κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Συνεισφορές άλλων οργάνων και πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,1 εκατ. ευρώ) (κεφάλαιο 5 7).

| — | Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στη Rue Archimède στις Βρυξέλλες (0,6 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 1). |
| --- | --- |

—

Προϊόν της εκμίσθωσης εγκαταστάσεων και σχετικές επιστροφές ποσών, μεταξύ άλλων το μερίδιο της Επιτροπής στα μισθώματα του Info Point της ΕΕ στη Rue Archimède στις Βρυξέλλες (0,6 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 1).

| — | Πληρωμές του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,5 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Πληρωμές του Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του κοινού με το Συμβούλιο δημοσιονομικού συστήματος (0,5 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 7).

| — | Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,15 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 5). |
| --- | --- |

—

Μεταφορές προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρέσχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (0,15 εκατ. ευρώ, κεφάλαιο 5 5).

3.3   
  Δαπάνες του 2015

3.3.1   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2015

Κατά το οικονομικό έτος 2015 οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 6 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2009-2015.

Πίνακας 6

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2009-2015

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Τύπος | Νομική βάση | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Διορθ. προϋπολογ. | Άρθρο 41 ΔΚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά Β | Άρθρο 25 ΔΚ | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 25 ΔΚ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 27 ΔΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Τροποποίηση

Έτος

Τύπος

Νομική βάση

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Διορθ. προϋπολογ.

Άρθρο 41 ΔΚ

1

0

0

0

0

0

0

Μεταφορά Β

Άρθρο 25 ΔΚ

46

47

23

23

22

32

27

Μεταφορά Γ

Άρθρο 25 ΔΚ

2

2

2

2

2

2

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 27 ΔΚ

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

49

49

25

25

24

34

29

Οι μεταφορές Γ, που περιλαμβάνουν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού), πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των κατωτέρω κατά το 2015:

| — | Μεταφορά Γ1 ύψους 4 800 000 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2015, με σκοπό:






  — | τη χρηματοδότηση της απόκτησης του Terrain d’Etterbeek. |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 ύψους 4 800 000 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2015, με σκοπό:

—

τη χρηματοδότηση της απόκτησης του Terrain d’Etterbeek.

| — | Μεταφορά Γ2 ύψους 20 000 000 ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου 2015, με σκοπό:






  — | την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την εγκατάσταση στο συνεδριακό κέντρο του Kirchberg στο Λουξεμβούργο (10 000 000 ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 ύψους 20 000 000 ευρώ στις 11 Δεκεμβρίου 2015, με σκοπό:

—

την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την εγκατάσταση στο συνεδριακό κέντρο του Kirchberg στο Λουξεμβούργο (10 000 000 ευρώ),

| — | την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την αγορά του κτιρίου Europa (10 000 000 ευρώ). |
| --- | --- |

—

την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για την αγορά του κτιρίου Europa (10 000 000 ευρώ).

Το 2015 ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά με 27 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ΔΚ.

Ο πίνακας 7 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (6) τροποποίηση το 2015 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 7

Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέση | Ονομασία | Αρχικός
  προϋπολογισμός 2015 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 1 1 0 0 | Bασικοί μισθοί | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Διαρρύθμιση χώρων | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Διατήρηση και συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικών | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(σε ευρώ)

Θέση

Ονομασία

Αρχικός

προϋπολογισμός 2015

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

1 1 0 0

Bασικοί μισθοί

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Μισθώματα

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Διαρρύθμιση χώρων

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Διατήρηση και συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικών

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2006-2015

Κατά τα δέκα τελευταία έτη το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ανήλθε στο 93 % κατά μέσο όρο (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους από τον διαθέσιμο ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

Οι πραγματικές ετήσιες πληρωμές μεταξύ 2006 και 2015 αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 81 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πιστώσεων δεδομένου έτους (δηλαδή οι μη πληρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων) έχει μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες πληρωμές.

Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία της ΓΓΣ και κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή τα τιμολόγια δεν έχουν παραληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2006-2015

Image

| (1) | Κατά το 2009 ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με τον «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. ευρώ. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ). |
| --- | --- |

(1)

Κατά το 2009 ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου μειώθηκε με τον «διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 10/2009 του προϋπολογισμού της ΕΕ» κατά 40 εκατ. ευρώ. Το ποσό μεταφέρθηκε ως συνεισφορά του Συμβουλίου στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ).

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το κτίριο Europa. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές.

Το 2015 δεσμεύτηκαν 4 εκατ. ευρώ για την αγορά του κτιρίου Europa. Το ποσό μεταφέρθηκε στο 2016 για την πραγματική πληρωμή.

3.3.3   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2015

Η ανάλυση των δαπανών του 2015 εμφανίζει τις 14 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 8 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με την εκτέλεση του προϋπολογισμού από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το 2015 και συνεπώς ακυρώθηκαν.

Πίνακας 8

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2015
  (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2015
  (τελικός (7)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων (8) | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Πίνακας προσωπικού | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Συστήματα πληροφορικής | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Έπιπλα | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Μεταφορές | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Έξοδα διερμηνείας | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Πληροφόρηση | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Διάφορα | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Αποθεματικό | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Γενικό σύνολο | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2015

(αρχικός)

Προϋπολογισμός 2015

(τελικός (7))

Αναλήψεις υποχρεώσεων (8)

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Πίνακας προσωπικού

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Ακίνητα (εκτός απόκτησης ακινήτων)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Συστήματα πληροφορικής

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Έπιπλα

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Τεχνικός εξοπλισμός

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Μεταφορές

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Έξοδα διερμηνείας

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Πληροφόρηση

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Διάφορα

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Αποθεματικό

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Γενικό σύνολο

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2015 ανέρχεται σε 92,6 %. Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως:

| — | Η συνολική μερική εκτέλεση δαπανών στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 7,6 εκατ. ευρώ. Αυτή η μερική εκτέλεση συνδέεται κυρίως με το χαμηλότερο καθαρό ποσοστό κάλυψης του πίνακα προσωπικού το 2015 σε σύγκριση με το ποσό που είχε εγγραφεί, καθώς και με τη μικρότερη ανάγκη για διάφορα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. |
| --- | --- |

—

Η συνολική μερική εκτέλεση δαπανών στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 7,6 εκατ. ευρώ. Αυτή η μερική εκτέλεση συνδέεται κυρίως με το χαμηλότερο καθαρό ποσοστό κάλυψης του πίνακα προσωπικού το 2015 σε σύγκριση με το ποσό που είχε εγγραφεί, καθώς και με τη μικρότερη ανάγκη για διάφορα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.

| — | Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 45 % της μερικής εκτέλεσης (1,1 εκατ. ευρώ από τα 2,4 εκατ. ευρώ συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι μικρότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,6 εκατ. ευρώ. Στον τομέα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εξοικονόμηση 0,4 εκατ. ευρώ προέρχεται από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού ταξιδίου και των αποζημιώσεων ταξιδίου. Το υπόλοιπο των 0,3 εκατ. ευρώ συνδέεται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις δομές φροντίδας παιδιών, καθώς και στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες. |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού, το 45 % της μερικής εκτέλεσης (1,1 εκατ. ευρώ από τα 2,4 εκατ. ευρώ συνολικά) συνδέεται με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι μικρότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση ύψους 0,6 εκατ. ευρώ. Στον τομέα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η εξοικονόμηση 0,4 εκατ. ευρώ προέρχεται από τη μειωμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού ταξιδίου και των αποζημιώσεων ταξιδίου. Το υπόλοιπο των 0,3 εκατ. ευρώ συνδέεται κυρίως με μικρές εξοικονομήσεις στις δομές φροντίδας παιδιών, καθώς και στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια (χωρίς το κτίριο Europa) είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 0,6 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μειωμένα έξοδα για συντήρηση κτιρίων και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στη μείωση των δαπανών για την ασφάλεια. Το υπόλοιπο ποσό των 0,6 εκατ. ευρώ προέρχεται από οικονομίες σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και ασφάλειας. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια (χωρίς το κτίριο Europa) είχε ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 0,6 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μειωμένα έξοδα για συντήρηση κτιρίων και καθαριότητα, κατανάλωση νερού, υγραέριο και ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στη μείωση των δαπανών για την ασφάλεια. Το υπόλοιπο ποσό των 0,6 εκατ. ευρώ προέρχεται από οικονομίες σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και ασφάλειας.

| — | Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. Η μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 0,1 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη μειωμένη ανάγκη για εξωτερική συνδρομή. |
| --- | --- |

—

Στον τομέα ΤΠ η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφθασε σχεδόν το 100 %. Η μειωμένη εκτέλεση δαπανών ύψους 0,1 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη μειωμένη ανάγκη για εξωτερική συνδρομή.

| — | Η μερική εκτέλεση δαπανών ύψους 0,4 εκατ. ευρώ για έπιπλα συνδέεται κυρίως με την επανεκτίμηση των δαπανών που αφορούν τα έπιπλα για το κτίριο Europa. |
| --- | --- |

—

Η μερική εκτέλεση δαπανών ύψους 0,4 εκατ. ευρώ για έπιπλα συνδέεται κυρίως με την επανεκτίμηση των δαπανών που αφορούν τα έπιπλα για το κτίριο Europa.

| — | Η εξοικονόμηση ύψους 0,8 εκατ. ευρώ σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για τεχνικές εγκαταστάσεις, λ.χ. πολυμέσα και εξοπλισμό ήχου, στις αίθουσες διασκέψεων. |
| --- | --- |

—

Η εξοικονόμηση ύψους 0,8 εκατ. ευρώ σε τεχνικό εξοπλισμό οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες για τεχνικές εγκαταστάσεις, λ.χ. πολυμέσα και εξοπλισμό ήχου, στις αίθουσες διασκέψεων.

| — | Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφτασε σχεδόν το 100 %. |
| --- | --- |

—

Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έφτασε σχεδόν το 100 %.

| — | Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ύψους 9,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 27,2 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 10,7 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις εξοικονομήσεις σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 17,5 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των εξόδων ταξιδίου των αντιπροσωπειών είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις ύψους 9,6 εκατ. ευρώ. Το ποσό που είχε για διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 27,2 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 17,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 10,7 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις εξοικονομήσεις σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 17,5 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015.

| — | Η μερική εκτέλεση δαπανών όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 12,6 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μερική εκτέλεση δαπανών είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 10,7 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (9) και 10 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για το κτίριο Europa. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,3 εκατ. ευρώ από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Η μερική εκτέλεση δαπανών όσον αφορά τις πιστώσεις για διερμηνεία ανέρχεται σε 12,6 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική μερική εκτέλεση δαπανών είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 10,7 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (9) και 10 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής για το κτίριο Europa. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 1,3 εκατ. ευρώ από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Ποσό 1,1 εκατ. ευρώ από τη συνολική μερική εκτέλεση δαπανών ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχεί στις χαμηλότερες τιμές που ορίστηκαν στις συμβάσεις εστίασης το 2015 και στη διεξαγωγή λιγότερων συνεδριάσεων το 2015 από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Η περαιτέρω εξοικονόμηση 0,2 εκατ. ευρώ οφείλεται σε οικονομίες που αφορούν την οργάνωση της πολυμερούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ-CELAC. Τέλος, οι μειωμένες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους 0,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Ποσό 1,1 εκατ. ευρώ από τη συνολική μερική εκτέλεση δαπανών ύψους 1,4 εκατ. ευρώ για διοργάνωση συνεδριάσεων και διασκέψεων αντιστοιχεί στις χαμηλότερες τιμές που ορίστηκαν στις συμβάσεις εστίασης το 2015 και στη διεξαγωγή λιγότερων συνεδριάσεων το 2015 από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Η περαιτέρω εξοικονόμηση 0,2 εκατ. ευρώ οφείλεται σε οικονομίες που αφορούν την οργάνωση της πολυμερούς διάσκεψης κορυφής ΕΕ-CELAC. Τέλος, οι μειωμένες ανάγκες για ειδικά έξοδα ταξιδίου επέτρεψαν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους 0,1 εκατ. ευρώ.

| — | Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 78 %, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν κυρίως στον χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2015. Το υπόλοιπο ποσό των 0,1 εκατ. ευρώ προέρχεται κυρίως από τη μειωμένη ανάγκη για δημοσιεύσεις, δαπάνες ενημέρωσης και άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες. |
| --- | --- |

—

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων στην κατηγορία «Πληροφόρηση» ήταν 78 %, γεγονός που οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν κυρίως στον χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2015. Το υπόλοιπο ποσό των 0,1 εκατ. ευρώ προέρχεται κυρίως από τη μειωμένη ανάγκη για δημοσιεύσεις, δαπάνες ενημέρωσης και άλλες διαδικτυακές δραστηριότητες.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», η μερική εκτέλεση δαπανών ύψους 0,8 εκατ. ευρώ εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,5 εκατ. ευρώ), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν και λόγω των μικρότερων αναγκών για είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες, μετακομίσεις, ρουχισμό και ασφάλιση (0,3 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», η μερική εκτέλεση δαπανών ύψους 0,8 εκατ. ευρώ εξηγείται κυρίως από τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα των δικαστικών εξόδων (0,5 εκατ. ευρώ), λόγω της κοινοποίησης μικρότερου αριθμού υποθέσεων αντιντάμπιγκ στο Συμβούλιο από ό,τι αναμενόταν και λόγω των μικρότερων αναγκών για είδη γραφείου, χαρτί, μελέτες, μετακομίσεις, ρουχισμό και ασφάλιση (0,3 εκατ. ευρώ).

3.4   
  Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν μεταξύ ετών

3.4.1   Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, μεταφέρθηκε ποσό 49,8 εκατ. ευρώ από το 2014 στο 2015.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2014 | Πληρωμές 2015 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Ακίνητα | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Συστήματα πληροφορικής | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Έπιπλα | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Μεταφορές | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | — | — | | — |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Πληροφόρηση | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Διάφορα | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Αποθεματικό | — | — | | |
| Σύνολο | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Πιστώσεις μεταφερθείσες από το 2014

Πληρωμές 2015

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

349 629

348 820

99,8  %

808

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Ακίνητα

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Συστήματα πληροφορικής

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Έπιπλα

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Τεχνικός εξοπλισμός

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Μεταφορές

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

—

—

—

Έξοδα διερμηνείας

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Πληροφόρηση

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Διάφορα

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Αποθεματικό

—

—

Σύνολο

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2014 ανήλθε σε 90,1 %.

Οι κυριότεροι λόγοι για αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. |
| --- | --- |

—

Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2016. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για το επόμενο οικονομικό έτος, δεδομένου ότι για τις πράξεις αυτές θα πρέπει να εγγραφούν νέες αναλήψεις υποχρεώσεων το 2016.

3.4.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 ανήλθαν συνολικά σε 47,3 εκατ. ευρώ.

Πίνακας 10

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2015
  (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2015
  (τελικός (10)) | Αναλήψεις υποχρεώσεων (11) | Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2016 (11) | Ποσοστό μεταφοράς |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Ακίνητα | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Συστήματα πληροφορικής | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Έπιπλα | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Μεταφορές | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Έξοδα διερμηνείας | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Πληροφόρηση | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Διάφορα | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Αποθεματικό | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Γενικό σύνολο | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2015

(αρχικός)

Προϋπολογισμός 2015

(τελικός (10))

Αναλήψεις υποχρεώσεων (11)

Πιστώσεις μεταφερθείσες στο 2016 (11)

Ποσοστό μεταφοράς

1

2

3

4

5=4/3

Πίνακας προσωπικού

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Ακίνητα

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Συστήματα πληροφορικής

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Έπιπλα

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Τεχνικός εξοπλισμός

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Μεταφορές

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Έξοδα διερμηνείας

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Πληροφόρηση

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Διάφορα

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Αποθεματικό

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Γενικό σύνολο

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 συνδέονται κυρίως με τις εξής κατηγορίες:

| — | Με τα συστήματα πληροφορικής συνδέεται ποσό 16,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,4 εκατ. ευρώ αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 6,1 εκατ. ευρώ εξοπλισμούς και λογισμικό, 0,7 εκατ. ευρώ τηλεπικοινωνίες και 0,5 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και συντήρηση ΤΠ. |
| --- | --- |

—

Με τα συστήματα πληροφορικής συνδέεται ποσό 16,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9,4 εκατ. ευρώ αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 6,1 εκατ. ευρώ εξοπλισμούς και λογισμικό, 0,7 εκατ. ευρώ τηλεπικοινωνίες και 0,5 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και συντήρηση ΤΠ.

| — | Με τα ακίνητα συνδέεται ποσό 10,2 εκατ. ευρώ, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 4,3 εκατ. ευρώ, η καθαριότητα και η συντήρηση 3,1 εκατ. ευρώ, η ασφάλεια και η πρόληψη 1,4 εκατ. ευρώ, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1 εκατ. ευρώ και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, λ.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,4 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Με τα ακίνητα συνδέεται ποσό 10,2 εκατ. ευρώ, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 4,3 εκατ. ευρώ, η καθαριότητα και η συντήρηση 3,1 εκατ. ευρώ, η ασφάλεια και η πρόληψη 1,4 εκατ. ευρώ, το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1 εκατ. ευρώ και λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα, λ.χ. μελέτες και έλεγχοι κτιρίων, 0,4 εκατ. ευρώ.

| — | Με τα έξοδα διερμηνείας συνδέεται ποσό 6,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015, με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2016. |
| --- | --- |

—

Με τα έξοδα διερμηνείας συνδέεται ποσό 6,6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους της διερμηνείας κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015, με υποβολή του τελικού τιμολογίου το 2016.

| — | Με την απόκτηση ακινήτων συνδέεται ποσό 4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της προκαταβολής για το κτίριο Europa. |
| --- | --- |

—

Με την απόκτηση ακινήτων συνδέεται ποσό 4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της προκαταβολής για το κτίριο Europa.

| — | Με λοιπές δαπάνες προσωπικού συνδέεται ποσό 2,4 εκατ. ευρώ, κυρίως σε σχέση με την εξωτερική παροχή βοήθειας, την κατάρτιση, την ιατρική υπηρεσία, τον βρεφονηπιακό σταθμό και τις αποστολές. |
| --- | --- |

—

Με λοιπές δαπάνες προσωπικού συνδέεται ποσό 2,4 εκατ. ευρώ, κυρίως σε σχέση με την εξωτερική παροχή βοήθειας, την κατάρτιση, την ιατρική υπηρεσία, τον βρεφονηπιακό σταθμό και τις αποστολές.

| — | Με τα έπιπλα συνδέεται ποσό 1,8 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με τον εξοπλισμό του κτιρίου Europa. |
| --- | --- |

—

Με τα έπιπλα συνδέεται ποσό 1,8 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με τον εξοπλισμό του κτιρίου Europa.

| — | Ποσό 1,7 εκατ. ευρώ συνδέεται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 1,3 εκατ. ευρώ αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου και 0,4 εκατ. ευρώ δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης. |
| --- | --- |

—

Ποσό 1,7 εκατ. ευρώ συνδέεται με δαπάνες πληροφόρησης, εκ των οποίων 1,3 εκατ. ευρώ αφορούν την πληροφόρηση και τις δημόσιες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του Συμβουλίου και 0,4 εκατ. ευρώ δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης.

| — | Με τεχνικό εξοπλισμό συνδέεται ποσό 1,3 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Με τεχνικό εξοπλισμό συνδέεται ποσό 1,3 εκατ. ευρώ.

| — | Με τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις συνδέεται ποσό 0,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2015. |
| --- | --- |

—

Με τις συνεδριάσεις και τις διασκέψεις συνδέεται ποσό 0,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως μη παραληφθέντα τιμολόγια για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2015.

3.5   
  Έσοδα για ειδικό προορισμό

3.5.1   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015 ανήλθαν σε 24,3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων καταβλήθηκαν 23,3 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 0,4 εκατ. ευρώ ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ένα άλλο μέρος, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015 αφορά τα ποσά που μεταφέρθηκαν κατά το 2014 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες προβλέπουν διάφορες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέσχε η ΓΓΣ. Σχεδόν το συνολικό ποσό των 0,6 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκε το 2015 (ακυρώθηκαν 442 ευρώ).

Πίνακας 11

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2015 | Πληρωμές 2015 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Ακίνητα | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Συστήματα πληροφορικής | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Έπιπλα | — | — | 0,0  % | — |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Μεταφορές | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Έξοδα διερμηνείας | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Πληροφόρηση | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Διάφορα | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Γενικό σύνολο | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2015

Πληρωμές 2015

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθέντα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3=2/1

4=1-2

Πίνακας προσωπικού

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Ακίνητα

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Συστήματα πληροφορικής

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Έπιπλα

—

—

0,0  %

—

Τεχνικός εξοπλισμός

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Μεταφορές

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Έξοδα διερμηνείας

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Πληροφόρηση

391 821

391 821

100,0  %

—

Διάφορα

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Σύνολο ΕΣ/Σ

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

SLA με την ΕΥΕΔ

618 746

618 303

99,9  %

442

Γενικό σύνολο

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2015 ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 92 000 ευρώ αντιστοιχούν στα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2015 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους χρησιμοποιήθηκαν 19,4 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 0,5 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε στο 2016 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ΔΚ.

Πίνακας 12

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2015 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2015 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2015 | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Ακίνητα | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Συστήματα πληροφορικής | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Έπιπλα | 1 488 | — | 1 488 |
| Τεχνικός εξοπλισμός | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Μεταφορές | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 147 877 | — | 147 877 |
| Πληροφόρηση | 150 002 | — | 150 002 |
| Διάφορα | 180 265 | — | 180 265 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Γενικό σύνολο | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2015

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2015

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3=1-2

Πίνακας προσωπικού

1 324 068

—

1 324 068

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 393 085

127 844

1 265 242

Ακίνητα

686 512

59 773

626 739

Συστήματα πληροφορικής

700 727

287 979

412 748

Έπιπλα

1 488

—

1 488

Τεχνικός εξοπλισμός

45 000

28 673

16 327

Μεταφορές

38 319

1 744

36 575

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

9 707 699

—

9 707 699

Έξοδα διερμηνείας

5 565 872

—

5 565 872

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

147 877

—

147 877

Πληροφόρηση

150 002

—

150 002

Διάφορα

180 265

—

180 265

Σύνολο ΕΣ/Σ

19 940 915

506 013

19 434 902

SLA με την ΕΥΕΔ

92 000

58 210

33 791

Γενικό σύνολο

20 032 915

564 222

19 468 692

Το 48 % περίπου των εσόδων για ειδικό προορισμό συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (9,7 εκατ. ευρώ). Το ποσό των 5,6 εκατ. ευρώ στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες, προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας στις γλώσσες αυτές. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή των ποσών που συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(2)  Κτίριο Europa

(3)  Ο τελικός προϋπολογισμός μετά την κατά 40 εκατ. ευρώ μείωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 563 εκατ. ευρώ.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1).

(6)  Καθαρό ποσό > 300 000 ευρώ.

(7)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων

(8)  Περιλαμβάνει μεταφορά 1 821 000 ευρώ με απόφαση στο επόμενο έτος

(9)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών των συνολικών κονδυλίων για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2015 η μεταφορά αφορούσε ποσό 10,7 εκατ. ευρώ.

(10)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων.

(11)  Περιλαμβάνει μεταφορά 1 821 000 ευρώ με απόφαση στο επόμενο έτος.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2015

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις | Μεταφορές/ τροποποιήσεις | Τελικές πιστώσεις | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αυτόματη μεταφορά στο | Μεταφορά με απόφαση στο | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Βασικός μισθός | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Συντάξεις | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Λήξη των καθηκόντων | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Προσωρινή πίστωση | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του Οργάνου | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Βασικοί μισθοί | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Κοινωνική κάλυψη | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Διορθωτικοί συντελεστές | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Υπερωρίες | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Λήξη των καθηκόντων | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Προσωρινή πίστωση | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Λοιπό προσωπικό | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Διάφορα έξοδα πρόσληψης | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Έκτακτες βοήθειες | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Ιατρική υπηρεσία | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των προσώπων | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Αποστολές | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Μισθώματα | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Απόκτηση ακινήτων | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Ακίνητα | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Καθαριότητα και συντήρηση | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Ασφαλίσεις | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Τηλεπικοινωνίες | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Έπιπλα | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Αγορά και αντικατάσταση αυτοκινήτων | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Σχέδιο κινητικότητας | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Μεταφορές | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Έξοδα διερμηνείας | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Επίσημη Εφημερίδα | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Πληροφόρηση | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Είδη γραφείου | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Γραμματοσήμανση | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Μετακόμιση | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Διάφορες δαπάνες | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Προσωρινές πιστώσεις | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 1 0 — Λοιπές δαπάνες | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(σε ευρώ)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις

Μεταφορές/ τροποποιήσεις

Τελικές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αυτόματη μεταφορά στο

Μεταφορά με απόφαση στο

Ακυρωθείσες πιστώσεις

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Βασικός μισθός

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Κοινωνική κάλυψη

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Συντάξεις

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Λήξη των καθηκόντων

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Προσωρινή πίστωση

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 0 — Μέλη του Οργάνου

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Κοινωνική κάλυψη

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Διορθωτικοί συντελεστές

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Υπερωρίες

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Λήξη των καθηκόντων

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Προσωρινή πίστωση

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 1 1 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Λοιπό προσωπικό

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Σύνολο κεφαλαίου 1 2 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Διάφορα έξοδα πρόσληψης

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Έκτακτες βοήθειες

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Ιατρική υπηρεσία

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των προσώπων

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Αποστολές

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Σύνολο κεφαλαίου 1 3 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Μισθώματα

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Απόκτηση ακινήτων

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Ακίνητα

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Καθαριότητα και συντήρηση

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Ασφαλίσεις

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Σύνολο κεφαλαίου 2 0 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Τηλεπικοινωνίες

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Αγορά και αντικατάσταση επίπλων

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Έπιπλα

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Αγορά και αντικατάσταση αυτοκινήτων

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Σχέδιο κινητικότητας

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Μεταφορές

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Σύνολο κεφαλαίου 2 1 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Έξοδα διερμηνείας

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Επίσημη Εφημερίδα

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Πληροφόρηση

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Είδη γραφείου

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Γραμματοσήμανση

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Μετακόμιση

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Χρηματοοικονομικά έξοδα

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Διάφορες δαπάνες

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Σύνολο κεφαλαίου 2 2 — Δαπάνες λειτουργίας

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Προσωρινές πιστώσεις

1 0 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 1 0 — Λοιπές δαπάνες

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---