# Uradni list C 333/2016

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 333 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 599. september 2016 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 333

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 599. september 2016

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2016/C 333/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2016/C 333/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 4 |
| 2016/C 333/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 9 |
| 2016/C 333/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 12 |
| 2016/C 333/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 16 |
| 2016/C 333/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 19 |
| 2016/C 333/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 22 |
| 2016/C 333/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 27 |
| 2016/C 333/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 31 |
| 2016/C 333/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 34 |
| 2016/C 333/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1 | 40 |
| 2016/C 333/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2 | 45 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2016/C 333/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

1

2016/C 333/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

4

2016/C 333/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

9

2016/C 333/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

12

2016/C 333/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

16

2016/C 333/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

19

2016/C 333/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

22

2016/C 333/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

27

2016/C 333/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

31

2016/C 333/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

34

2016/C 333/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

40

2016/C 333/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

45

---

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | — | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | 8 800 000 | 8 800 000 |
| | SKUPAJ | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

41 809 234

41 809 234

Naslov 1 – Skupaj

41 809 234

41 809 234

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

—

8 800 000

8 800 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

8 800 000

8 800 000

SKUPAJ

41 809 234

8 800 000

50 609 234

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) | 21 987 234 | 585 000 | 22 572 234 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 250 000 | | 250 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 760 000 | | 760 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 5 000 | | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 702 234 | 585 000 | 24 287 234 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 215 000 | | 3 215 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI | 460 000 | | 460 000 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 10 000 | | 10 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 197 000 | | 4 197 000 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI | 13 115 000 | | 13 115 000 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (3) | 795 000 | 8 215 000 | 9 010 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 910 000 | 8 215 000 | 22 125 000 |
| | SKUPAJ | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

250 000

250 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

760 000

760 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

23 702 234

585 000

24 287 234

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 215 000

3 215 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

270 000

270 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

460 000

460 000

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

230 000

230 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

10 000

10 000

Naslov 2 – Skupaj

4 197 000

4 197 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI

13 115 000

13 115 000

3 4

STRATEŠKI UKREPI (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

Naslov 3 – Skupaj

13 910 000

8 215 000

22 125 000

SKUPAJ

41 809 234

8 800 000

50 609 234

---

(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/4 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/4

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE | 189 000 | | 189 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 |
| PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | 305 | 305 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 20 145 000 | 754 717 | 20 899 717 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

189 000

189 000

Naslov 1 – Skupaj

20 145 000

20 145 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

754 412

754 412

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

305

305

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

754 717

754 717

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

20 145 000

754 717

20 899 717

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 359 000 | 13 359 000 | – 278 500 | – 278 500 | 13 080 500 | 13 080 500 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 150 000 | 150 000 | –34 100 | –34 100 | 115 900 | 115 900 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 310 000 | 310 000 | –4 000 | –4 000 | 306 000 | 306 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 40 000 | 40 000 | –23 000 | –23 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 8 400 | 8 400 | | | 8 400 | 8 400 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 13 867 400 | 13 867 400 | – 339 600 | – 339 600 | 13 527 800 | 13 527 800 |
| 2 |
| ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 617 600 | 617 600 | 8 000 | 8 000 | 625 600 | 625 600 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 675 200 | 675 200 | 92 950 | 92 950 | 768 150 | 768 150 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 87 100 | 87 100 | –31 000 | –31 000 | 56 100 | 56 100 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 83 000 | 83 000 | –8 430 | –8 430 | 74 570 | 74 570 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 26 200 | 26 200 | | | 26 200 | 26 200 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 589 100 | 1 589 100 | 61 520 | 61 520 | 1 650 620 | 1 650 620 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 569 500 | 569 500 | 98 080 | 98 080 | 667 580 | 667 580 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 358 000 | 3 358 000 | 180 000 | 180 000 | 3 538 000 | 3 538 000 |
| 3 2 | OPERACIJE | 761 000 | 761 000 | | | 761 000 | 761 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 688 500 | 4 688 500 | 278 080 | 278 080 | 4 966 580 | 4 966 580 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | p.m. | p.m. | 754 412 | 754 412 | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | p.m. | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 754 717 | 754 717 | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 20 145 000 | 20 145 000 | 754 717 | 754 717 | 20 899 717 | 20 899 717 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

8 400

8 400

8 400

8 400

Naslov 1 – Skupaj

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

26 200

26 200

26 200

26 200

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

100 000

100 000

Naslov 2 – Skupaj

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERACIJE

761 000

761 000

761 000

761 000

Naslov 3 – Skupaj

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

305

305

305

305

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 | 129 662 | 129 662 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 | 667 580 | 537 918 | 129 662 |
| Skupaj | 797 242 | 667 580 | 129 662 |

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

129 662

129 662

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

667 580

537 918

129 662

Skupaj

797 242

667 580

129 662

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 | 1 540 764 | 1 540 764 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 | 3 538 000 | 1 997 236 | 1 540 764 |
| Skupaj | 5 078 764 | 3 538 000 | 1 540 764 |

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

1 540 764

1 540 764

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Skupaj

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| Obveznosti | Plačila |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016 | 159 430 | 159 430 | — |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2016 | 761 000 | 601 570 | 159 430 |
| Skupaj | 920 430 | 761 000 | 159 430 |

Obveznosti

Plačila

2016

2017

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2016

159 430

159 430

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2016

761 000

601 570

159 430

Skupaj

920 430

761 000

159 430

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/9

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

56 766 000

56 766 000

Naslov 2 – Skupaj

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 481 650

1 481 650

Naslov 3 – Skupaj

1 481 650

1 481 650

SKUPAJ

58 247 650

58 247 650

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 30 502 265 | – 931 600 | 29 570 665 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 450 000 | –80 000 | 370 000 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 885 000 | | 885 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 722 265 | –1 011 600 | 31 710 665 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 277 000 | 125 000 | 3 402 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 897 000 | –94 000 | 2 803 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 129 000 | 20 000 | 149 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 330 000 | –75 000 | 255 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 251 000 | | 251 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 360 000 | 26 000 | 386 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | SKUPAJ | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

700 000

700 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

170 000

170 000

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

450 000

–80 000

370 000

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

15 000

15 000

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

885 000

885 000

Naslov 1 – Skupaj

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

129 000

20 000

149 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

330 000

–75 000

255 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

251 000

251 000

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

360 000

26 000

386 000

Naslov 2 – Skupaj

7 244 000

2 000

7 246 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

18 281 385

1 009 600

19 290 985

Naslov 3 – Skupaj

18 281 385

1 009 600

19 290 985

SKUPAJ

58 247 650

58 247 650

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/12 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| 5 |
| ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 112 000 | | 112 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 112 000 | | 112 000 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 250 000 | | 250 000 |
| | SKUPAJ | 15 450 000 | 333 000 | 15 783 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

14 114 000

14 114 000

Naslov 1 – Skupaj

14 114 000

14 114 000

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

974 000

333 000

1 307 000

Naslov 3 – Skupaj

974 000

333 000

1 307 000

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

112 000

112 000

Naslov 5 – Skupaj

112 000

112 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

250 000

250 000

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

250 000

250 000

SKUPAJ

15 450 000

333 000

15 783 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 925 000 | 5 925 000 | | | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 442 000 | 6 442 000 | | | 6 442 000 | 6 442 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 270 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | SESTANKI | 250 000 | 250 000 | 63 000 | 63 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 880 000 | 1 880 000 | 333 000 | 333 000 | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 |
| IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 7 652 000 | 6 228 000 | | | 7 652 000 | 6 228 000 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 300 000 | 200 000 | | | 300 000 | 200 000 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 778 000 | 7 128 000 | | | 8 778 000 | 7 128 000 |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | | | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | | | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 17 100 000 | 15 450 000 | 333 000 | 333 000 | 17 433 000 | 15 783 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 925 000

5 925 000

5 925 000

5 925 000

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

DODATNE STORITVE

147 000

147 000

147 000

147 000

1 5

SOCIALNO VARSTVO

20 000

20 000

20 000

20 000

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

10 000

10 000

10 000

10 000

Naslov 1 – Skupaj

6 442 000

6 442 000

6 442 000

6 442 000

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

INFORMATIKA

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

SEDANJA UPRAVA

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

SESTANKI

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

250 000

250 000

250 000

250 000

Naslov 2 – Skupaj

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

7 652 000

6 228 000

7 652 000

6 228 000

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

300 000

200 000

300 000

200 000

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

8 778 000

7 128 000

8 778 000

7 128 000

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 1

VARNOSTNE REZERVE

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/16 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/16

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | — | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 150 000 | | 150 000 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 150 000 | | 150 000 |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | SKUPAJ | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

95 926 000

95 926 000

Naslov 1 – Skupaj

95 926 000

95 926 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

36 370 000

36 370 000

Naslov 2 – Skupaj

36 370 000

36 370 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 107 000

–43 000

2 064 000

Naslov 3 – Skupaj

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

—

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

825 000

43 000

868 000

Naslov 5 – Skupaj

825 000

43 000

868 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

150 000

150 000

Naslov 6 – Skupaj

150 000

150 000

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

41 101 000

16 919 000

58 020 000

Naslov 7 – Skupaj

41 101 000

16 919 000

58 020 000

SKUPAJ

176 479 000

16 919 000

193 398 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 79 473 000 | | 79 473 000 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 1 439 000 | | 1 439 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 4 844 000 | | 4 844 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 192 000 | 50 000 | 242 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 85 948 000 | 50 000 | 85 998 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 336 000 | – 258 000 | 15 078 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 799 000 | 647 000 | 5 446 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 894 000 | – 426 000 | 2 468 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 747 000 | – 136 000 | 1 611 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 206 000 | | 206 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 982 000 | – 173 000 | 24 809 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 23 130 000 | 200 000 | 23 330 000 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 203 000 | | 203 000 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 428 000 | | 428 000 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 753 000 | –35 000 | 718 000 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 137 000 | –43 000 | 94 000 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 595 000 | 837 000 | 1 432 000 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 222 000 | | 6 222 000 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 587 000 | | 587 000 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 790 000 | 140 000 | 930 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 33 881 000 | 1 099 000 | 34 980 000 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | — | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | SKUPAJ | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

79 473 000

79 473 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 439 000

1 439 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

4 844 000

4 844 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

192 000

50 000

242 000

Naslov 1 – Skupaj

85 948 000

50 000

85 998 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

206 000

206 000

Naslov 2 – Skupaj

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

203 000

203 000

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 036 000

1 036 000

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

428 000

428 000

3 4

STROŠKI SESTANKOV

753 000

–35 000

718 000

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

137 000

–43 000

94 000

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

595 000

837 000

1 432 000

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 222 000

6 222 000

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

587 000

587 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

790 000

140 000

930 000

Naslov 3 – Skupaj

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

—

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

31 668 000

15 943 000

47 611 000

Naslov 5 – Skupaj

31 668 000

15 943 000

47 611 000

SKUPAJ

176 479 000

16 919 000

193 398 000

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 333/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | — | | — |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | | — |
| 2 |
| SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 845 879 | | 845 879 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 845 879 | | 845 879 |
| 9 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | | — |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | | — |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | | — |
| | SKUPAJ | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

—

—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

26 000 000

700 000

26 700 000

Naslov 2 – Skupaj

26 000 000

700 000

26 700 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

845 879

845 879

Naslov 3 – Skupaj

845 879

845 879

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

SKUPAJ

26 845 879

700 000

27 545 879

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796 | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 3 100 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 770 000 | 700 000 | 7 470 000 |
| 9 |
| STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

16 793 879

16 793 879

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

140 000

140 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

335 000

335 000

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

210 000

210 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

5 000

5 000

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

17 483 879

17 483 879

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 315 000

1 315 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

669 000

669 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

212 000

212 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

191 000

191 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

205 000

205 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

2 592 000

2 592 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796

3 670 000

3 670 000

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

3 100 000

700 000

3 800 000

Naslov 3 – Skupaj

6 770 000

700 000

7 470 000

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

26 845 879

700 000

27 545 879

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/22 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/22

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Naslov 1 – Skupaj

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 31 257 000 | 521 000 | 31 778 000 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 713 000 | –55 000 | 1 658 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 970 000 | 466 000 | 33 436 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 6 957 170 | – 765 000 | 6 192 170 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 619 000 | | 619 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 066 170 | – 765 000 | 10 301 170 |
| 3 |
| IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | SKUPAJ | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 713 000

–55 000

1 658 000

Naslov 1 – Skupaj

32 970 000

466 000

33 436 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 490 000

3 490 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

619 000

619 000

Naslov 2 – Skupaj

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 241 000

– 896 000

5 345 000

Naslov 3 – Skupaj

6 241 000

– 896 000

5 345 000

SKUPAJ

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Vmesni seštevek AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

29

29

28

Skupaj

—

—

—

110

110

108

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Skupaj FG | 339 | 336 | 336 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 339 | 336 | 336 |

Pogodbena delovna mesta

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Skupaj FG

339

336

336

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

339

336

336

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 24 056 019 | 5 696 660 | 29 752 679 |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 9 | REZERVE | 5 500 000 | 3 339 383 | 8 839 383 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 556 019 | 9 036 043 | 42 592 062 |
| 2 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| 3 |
| PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| 6 |
| PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 107 367 309 | 3 232 100 | 110 599 409 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

4 000 000

4 000 000

1 9

REZERVE

5 500 000

3 339 383

8 839 383

Naslov 1 – Skupaj

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

Naslov 2 – Skupaj

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 199 290

– 292 550

1 906 740

Naslov 3 – Skupaj

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

4 584

4 584

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

4 584

4 584

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

107 367 309

3 232 100

110 599 409

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 60 620 000 | 60 620 000 | 1 054 900 | 1 054 900 | 61 674 900 | 61 674 900 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 880 600 | 880 600 | –15 775 | –15 775 | 864 825 | 864 825 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 60 200 | 60 200 | –16 160 | –16 160 | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 2 095 800 | 2 095 800 | – 399 907 | – 399 907 | 1 695 893 | 1 695 893 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 134 909 | 1 134 909 | –6 000 | –6 000 | 1 128 909 | 1 128 909 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 2 082 800 | 2 082 800 | –7 150 | –7 150 | 2 075 650 | 2 075 650 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 20 100 | 20 100 | –4 098 | –4 098 | 16 002 | 16 002 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 66 894 409 | 66 894 409 | 605 810 | 605 810 | 67 500 219 | 67 500 219 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 604 100 | 7 604 100 | – 307 370 | – 307 370 | 7 296 730 | 7 296 730 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 066 200 | 7 066 200 | – 613 174 | – 613 174 | 6 453 026 | 6 453 026 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 333 700 | 333 700 | 179 969 | 179 969 | 513 669 | 513 669 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 310 900 | 310 900 | –47 581 | –47 581 | 263 319 | 263 319 |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | | | | | | |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE | 8 700 | 8 700 | – 199 | – 199 | 8 501 | 8 501 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 323 600 | 15 323 600 | – 788 355 | – 788 355 | 14 535 245 | 14 535 245 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 3 380 040 | 3 380 040 | 26 373 940 | 26 373 940 |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 132 700 | 14 000 | 161 500 | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 1 100 000 | 779 000 | 40 000 | – 133 900 | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 226 600 | 23 786 900 | 3 581 540 | 3 246 140 | 27 808 140 | 27 033 040 |
| 4 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 5 |
| SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC |
| 5 0 | SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| 9 |
| DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 107 807 009 | 107 367 309 | 3 567 500 | 3 232 100 | 111 374 509 | 110 599 409 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

USPOSABLJANJE

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ZUNANJE STORITVE

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

Naslov 1 – Skupaj

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

Naslov 2 – Skupaj

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

132 700

14 000

161 500

294 200

14 000

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

5 0

SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

Naslov 5 – Skupaj

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/31

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| 2 |
| PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
| 3 0 | PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV | | 420 000 | 420 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | | 750 000 | 750 000 |
| | SKUPAJ | 9 217 000 | 750 000 | 9 967 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

9 217 000

9 217 000

Naslov 1 – Skupaj

9 217 000

9 217 000

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV

3 0

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE

330 000

330 000

3 1

MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV

420 000

420 000

Naslov 3 – Skupaj

750 000

750 000

SKUPAJ

9 217 000

750 000

9 967 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 810 000 | 5 810 000 | 330 000 | 330 000 | 6 140 000 | 6 140 000 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 142 000 | 142 000 | | | 142 000 | 142 000 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 149 000 | 6 149 000 | 330 000 | 330 000 | 6 479 000 | 6 479 000 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 311 400 | 311 400 | | | 311 400 | 311 400 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 31 600 | 31 600 | | | 31 600 | 31 600 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | 62 000 |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 433 000 | 433 000 | | | 433 000 | 433 000 |
| 2 7 | SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 330 000 | 1 330 000 | | | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI | 963 000 | 963 000 | 270 000 | 270 000 | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3 1 | OPERATIVNO USKLAJEVANJE | 775 000 | 775 000 | 150 000 | 150 000 | 925 000 | 925 000 |
| 3 2 | NABAVA SREDSTEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 738 000 | 1 738 000 | 420 000 | 420 000 | 2 158 000 | 2 158 000 |
| | SKUPAJ | 9 217 000 | 9 217 000 | 750 000 | 750 000 | 9 967 000 | 9 967 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

110 000

110 000

110 000

110 000

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

85 000

85 000

85 000

85 000

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

142 000

142 000

142 000

142 000

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

311 400

311 400

311 400

311 400

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

31 600

31 600

31 600

31 600

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

22 000

22 000

22 000

22 000

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

65 000

65 000

65 000

65 000

2 5

STROŠKI SESTANKOV

62 000

62 000

62 000

62 000

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

433 000

433 000

433 000

433 000

2 7

SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

Naslov 2 – Skupaj

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATIVNO USKLAJEVANJE

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

NABAVA SREDSTEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

SKUPAJ

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/34 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/34

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
| 1 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 |
| NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
| 3 0 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 |
| PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 5 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | | | |
| | Naslov 5 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

Naslov 1 – Skupaj

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

Naslov 3 – Skupaj

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

0,—

3 745 205

3 745 205

Naslov 4 – Skupaj

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov 5 – Skupaj

SKUPAJ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 318 000 | | 318 000 |
| 1 5 | ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 116 000 | | 1 116 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 39 000 | | 39 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 2 535 000 | | 2 535 000 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 |
| IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
| 3 2 | OPAZOVALNI URAD | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | SODELOVANJE EU | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 |
| PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
| 5 0 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE | — | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | — | p.m. | p.m. |
| 10 |
| DRUGI IZDATKI |
| 10 1 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | REZERVNI SKLAD ZA POBOT | — | p.m. | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
| | SKUPAJ | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

318 000

318 000

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 116 000

1 116 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

4 000 000

4 000 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

39 000

39 000

Naslov 1 – Skupaj

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

OBDELAVA PODATKOV

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 535 000

2 535 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

15 039 000

– 959 856

14 079 144

Naslov 2 – Skupaj

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

—

p.m.

p.m.

3 3

SODELOVANJE EU

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

Naslov 3 – Skupaj

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

—

3 745 205

3 745 205

Naslov 4 – Skupaj

—

3 745 205

3 745 205

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

—

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

—

p.m.

p.m.

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

—

29 729 551

29 729 551

10 3

REZERVNI SKLAD ZA POBOT

—

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

159 887 067

26 701 785

186 588 852

SKUPAJ

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Skupaj | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Vse skupaj | 827 | — | — |

Funkcionalna skupina in razred

2016

2015

2014

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

—

—

—

AD 14

22

23

—

—

—

—

AD 13

36

7

—

—

—

—

AD 12

26

14

—

—

—

—

AD 11

12

33

—

—

—

—

AD 10

3

7

—

—

—

—

AD 9

12

12

—

—

—

—

AD 8

4

9

—

—

—

—

AD 7

10

4

—

—

—

—

AD 6

17

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

142

113

—

—

—

—

AST 11

29

7

—

—

—

—

AST 10

31

7

—

—

—

—

AST 9

43

22

—

—

—

—

AST 8

64

20

—

—

—

—

AST 7

45

17

—

—

—

—

AST 6

94

49

—

—

—

—

AST 5

33

60

—

—

—

—

AST 4

3

22

—

—

—

—

AST 3

26

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

368

204

—

—

—

—

Skupaj

510

317

—

—

—

—

Vse skupaj

827

—

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | Proračun za leto 2016 | Sprememba proračuna št. 1/2016 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 30,75 | 3 | 33,75 |
| FG III | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| FG II | 19 | 0 | 19 |
| FG I | 5 | 0 | 5 |
| Skupaj FS | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 71 | 0 | 71 |
| Skupaj | 144,5 | 13,5 | 158 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

Proračun za leto 2016

Sprememba proračuna št. 1/2016

Novi znesek

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

Skupaj FS

73,5

13,5

87

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71

0

71

Skupaj

144,5

13,5

158

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/40

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 1

(2016/C 333/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA |
| 1 1 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 275 475 092,00 | 500 000 000,00 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 393 000 000,00 |
| 1 1 1 | POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET | | 27 260 845,87 | | | | 27 260 845,87 |
| | POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ | 275 475 092,00 | 527 260 845,87 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 420 260 845,87 |
| 1 2 |
| PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE |
| 1 2 0 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 | | | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 |
| 1 2 1 | POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | | – 107 000 000,00 | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 |
| 2 |
| PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 |
| NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 4 |
| RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

1 1 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

275 475 092,00

500 000 000,00

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

POVRAČILO ODHODKOV IZ POSLOVANJA IZ PRETEKLIH LET

27 260 845,87

27 260 845,87

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

275 475 092,00

527 260 845,87

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

1 2 0

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

POVRAČILO UPRAVNIH ODHODKOV IZ PRETEKLIH LET

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Naslov 1 – Skupaj

321 240 138,01

573 025 891,88

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

Naslov 2 – Skupaj

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

Naslov 3 – Skupaj

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | | | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI) | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 817 000,00 | 817 000,00 | | | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1 8 | PRIPRAVNIŠTVO | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 | | | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | | | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 213 000,00 | 213 000,00 | | | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 2 4 | PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 355 000,00 | 355 000,00 | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 367 000,00 | 367 000,00 | | | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | | | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | – 415 000,00 | – 107 000 000,00 | 255 217 138,01 | 392 925 891,88 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 11 500 000,00 | 17 000 000,00 | –1 600 000,00 | | 9 900 000,00 | 17 000 000,00 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO | 6 708 000,00 | 9 200 000,00 | 2 015 000,00 | | 8 723 000,00 | 9 200 000,00 |
| 3 4 | DRUGI ODHODKI | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 5 | IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 |
| | SKUPAJ | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE V KADROVSKEM NAČRTU

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

ODHODKI ZA ZUNANJE SODELAVCE (POGODBENO OSEBJE, ZAČASNO OSEBJE IN NACIONALNI STROKOVNJAKI)

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

1 5

REPREZENTANCA

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 6

USPOSABLJANJE

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

PRIPRAVNIŠTVO

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Naslov 1 – Skupaj

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

2 4

PRIREDITVE IN OBVEŠČANJE

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

367 000,00

367 000,00

367 000,00

367 000,00

Naslov 2 – Skupaj

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA ITER, VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP IN DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

DRUGI ODHODKI

4 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

IZGRADNJA ITER – SREDSTVA IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

408 340 138,01

650 125 891,88

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

SKUPAJ

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88

---

| 9.9.2016 | SL | Uradni list Evropske unije | C 333/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

SL

Uradni list Evropske unije

C 333/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016 – Sprememba proračuna št. 2

(2016/C 333/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| 3 |
| FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| 5 |
| PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | 740 | 740 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 740 | 740 |
| | SKUPAJ | 26 854 807 | 19 951 687 | 46 806 494 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

25 958 600

25 958 600

Naslov 2 – Skupaj

25 958 600

25 958 600

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

896 207

19 950 947

20 847 154

Naslov 4 – Skupaj

896 207

19 950 947

20 847 154

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

740

740

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

740

740

SKUPAJ

26 854 807

19 951 687

46 806 494

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2016 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 7 034 850 | 7 034 850 | | | 7 034 850 | 7 034 850 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 126 000 | 126 000 | | | 126 000 | 126 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 292 500 | 292 500 | | | 292 500 | 292 500 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 531 000 | 531 000 | | | 531 000 | 531 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 439 350 | 8 439 350 | | | 8 439 350 | 8 439 350 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 527 000 | 1 527 000 | 740 | 740 | 1 527 740 | 1 527 740 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 710 334 | 710 334 | | | 710 334 | 710 334 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 697 120 | 1 697 120 | | | 1 697 120 | 1 697 120 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 240 666 | 240 666 | | | 240 666 | 240 666 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 295 120 | 4 295 120 | 740 | 740 | 4 295 860 | 4 295 860 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS) | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 2 250 793 | 2 250 793 | | | 2 250 793 | 2 250 793 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 11 369 543 | 11 369 543 | | | 11 369 543 | 11 369 543 |
| 3 4 | SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 13 970 336 | 13 970 336 | | | 13 970 336 | 13 970 336 |
| 4 |
| DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | SKUPAJ | 26 854 806 | 26 854 806 | 19 951 687 | 19 951 687 | 46 806 493 | 46 806 493 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2016

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

7 034 850

7 034 850

7 034 850

7 034 850

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

306 000

306 000

306 000

306 000

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

126 000

126 000

126 000

126 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

144 000

144 000

144 000

144 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

531 000

531 000

531 000

531 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

5 000

5 000

5 000

5 000

Naslov 1 – Skupaj

8 439 350

8 439 350

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

710 334

710 334

710 334

710 334

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

120 000

120 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 697 120

1 697 120

1 697 120

1 697 120

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

240 666

240 666

240 666

240 666

Naslov 2 – Skupaj

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PODPORA ZA IZVAJANJE SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA (CEAS)

280 000

280 000

280 000

280 000

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

2 250 793

2 250 793

2 250 793

2 250 793

3 3

OPERATIVNA POMOČ

11 369 543

11 369 543

11 369 543

11 369 543

3 4

SODELOVANJE S PARTNERJI IN ZAINTERESIRANIMI STRANMI

70 000

70 000

70 000

70 000

Naslov 3 – Skupaj

13 970 336

13 970 336

13 970 336

13 970 336

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

Naslov 4 – Skupaj

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

SKUPAJ

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493

---