# Официален вестник C 360/30 с

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 360 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5930 септември 2016 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 360

Издание на български език

Информация и известия

Година 5930 септември 2016 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2016/C 360/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2015 г. (раздел II Европейски съвет и Съвет от бюджета на ЕС) | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2016/C 360/01

Доклад относно финансовата дейност през 2015 г. (раздел II Европейски съвет и Съвет от бюджета на ЕС)

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 30.9.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 360/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 Г.

(раздел II „Европейски съвет и Съвет“ от бюджета на ЕС)

(2016/C 360/01)

СЪДЪРЖАНИЕ:

| 1. | ВЪВЕДЕНИЕ | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2015 г. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Основни финансови цели | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2015 г. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Общ подход | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Бюджет за 2015 г. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Бюджет за 2015 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2015 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2015 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Заседания | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Законодателни дейности | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Административна модернизация | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Изпълнение на целите през 2015 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Разходи през 2015 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Изменение на бюджета през 2015 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2006 — 2015 г. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Разходване на бюджетните кредити по категории през 2015 г. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Пренесени бюджетни кредити | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г. | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени от 2015 г. към 2016 г. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Целеви приходи | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Целеви приходи, натрупани преди 2015 г. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Целеви приходи, натрупани през 2015 г. | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 142 от Финансовия регламент (ФР) (1) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) за финансовата 2015 година.

Докладът се основава на междинните отчети за 2015 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

В глава 2 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която беше установена за финансовата 2015 година. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2015 г. е представен в глава 3.

Изпълнението на бюджета за 2015 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2015 г.

2.1.   
  Основни финансови цели

Основните финансови цели на Генералния секретариат на Съвета за 2015 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства, |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета посредством ефективно и ефикасно използване на финансовите средства,

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин, |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да подобри качеството на организацията си и използването на ресурсите по подходящ начин,

| — | да продължи да финансира строителството на сграда „Европа“, което трябва да приключи до средата на 2016 г. |
| --- | --- |

—

да продължи да финансира строителството на сграда „Европа“, което трябва да приключи до средата на 2016 г.

2.2.   
  Съставяне на бюджета на Европейския съвет и на Съвета за 2015 г.

2.2.1.   Общ подход

При съставянето на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2015 г. се спазваше основната цел да не бъде надхвърлено в номинално изражение общото равнище на бюджета за 2014 г. за всички разходи, които не са свързани със служителите.

Увеличенията, свързани с нормативно установени или договорни задължения, или в области, считани за важни за правилното функциониране на ГСС, бяха компенсирани с приоритизиране и препрограмиране на някои проекти предвид изпълнението на бюджета през последните години.

Що се отнася до щатното разписание, ГСС продължи да рационализира организацията, като предприе следните действия:

| — | намаляване на щатното разписание с 31 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години (трета година), |
| --- | --- |

—

намаляване на щатното разписание с 31 длъжности в съответствие с предложението на Комисията за намаляване на персонала с 5 % в рамките на пет години (трета година),

| — | прехвърляне на 6 длъжности AST към Службата на Европейската комисия за управление и плащане по индивидуални права (PMO), |
| --- | --- |

—

прехвърляне на 6 длъжности AST към Службата на Европейската комисия за управление и плащане по индивидуални права (PMO),

| — | прехвърляне на 1 длъжност AST към ЕСВД, |
| --- | --- |

—

прехвърляне на 1 длъжност AST към ЕСВД,

| — | преобразуване на 10 длъжности AST в 10 длъжности за дългосрочно наети договорни служители (по-малко разходи), |
| --- | --- |

—

преобразуване на 10 длъжности AST в 10 длъжности за дългосрочно наети договорни служители (по-малко разходи),

| — | преобразуване на 6 длъжности AST 5 в 6 длъжности AD 5 (продължаване на процеса на административна модернизация), |
| --- | --- |

—

преобразуване на 6 длъжности AST 5 в 6 длъжности AD 5 (продължаване на процеса на административна модернизация),

| — | преобразуване на 40 длъжности AST в 40 длъжности SC 1 (по-малко разходи), |
| --- | --- |

—

преобразуване на 40 длъжности AST в 40 длъжности SC 1 (по-малко разходи),

| — | увеличаване на броя на длъжностите в щатното разписание с 19 (допълнителен персонал за сграда „Европа“). |
| --- | --- |

—

увеличаване на броя на длъжностите в щатното разписание с 19 (допълнителен персонал за сграда „Европа“).

2.2.2.   Бюджет за 2015 г.

Бюджетният орган определи за общ бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2015 г. сумата от 541,8 млн. евро. Това съответства на увеличение от 7,6 млн. евро (+1,4 %) в сравнение с 2014 г.

В щатното разписание на Европейския съвет/Съвета за 2015 г. бяха включени 3 072 длъжности.

Таблица 1 представя преглед на бюджета за 2015 г. по категории. При отчитане на прогнозната инфлация от 1,5 % за 2015 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета всъщност беше намален с 0,1 % в реално изражение.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2015 г. в сравнение с 2014 г. (по категории

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2014 г. | Бюджет за 2015 г. | Промяна 2015/2014, вкл. СЕ (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Щатно разписание | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Други разходи за персонал | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Компютърни системи | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Обзавеждане | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Техническо оборудване | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Транспорт | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Пътни разходи на делегациите | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Разходи за устен превод | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Заседания и конференции | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Информация | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Разни | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Резерв | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Общо всичко | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2014 г.

Бюджет за 2015 г.

Промяна 2015/2014, вкл. СЕ (2)

1

2

3 = 2/1

Щатно разписание

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Други разходи за персонал

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Сгради (с изкл. на придобивания)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Компютърни системи

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Обзавеждане

806 850

2 664 000

230,2  %

Техническо оборудване

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Транспорт

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Пътни разходи на делегациите

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Разходи за устен превод

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Заседания и конференции

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Информация

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Разни

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Резерв

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Общо (с изкл. на придобивания)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Придобиване на недвижимо имущество

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Общо всичко

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   Бюджет за 2015 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за периода 2008 — 2015 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишните финансови перспективи е намалял от 8,0 % през 2008 г. на 6,3 % през 2015 г.

Таблица 2

Изменение на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) по функция 5 от финансовите перспективи за периода 2008 — 2015 г.

| | 2008 г. | 2009 г. (3) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Суми по текущи цени) | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| Европейски съвет/Съвет | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008 г.

2009 г. (3)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

(Суми по текущи цени)

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

Европейски съвет/Съвет

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Постигнатите в периода 2008 — 2015 г. намаления в размер на 53 млн. евро се дължат до голяма степен на разумното управление на бюджета. Намалението през 2011 г. се дължи главно на трансфера на средства към ЕСВД, докато спадът през 2012 и 2014 г. произтича от намаляването на бюджетните кредити за определени дейности с оглед на усвояването през предходните години и действителните потребности.

3.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2015 г.

3.1.   
  Дейности и цели на Европейския съвет и Съвета през 2015 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които са значими от финансова гледна точка и очертават функционирането на Европейския съвет и на Съвета през финансовата година. Представят се също и основните постижения през годината.

3.1.1.   Заседания

Таблица 3 представя преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през периода 2006 — 2015 г.

Освен 3 702„институционални“ заседания, през 2015 г. ГСС организира още 2 271 други заседания (например семинари, информационни сесии и брифинги, както и срещи с трети държави).

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2006 — 2015 г.

| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на високо равнище | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Съвети | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Корепер | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Работни групи | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Общо | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Други заседания | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Общо всичко | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Срещи на високо равнище

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Съвети

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Корепер

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Работни групи

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Общо

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Други заседания

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Общо всичко

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

2015 година беше белязана от различни кризи, и по-специално терористичните атаки във Франция, Дания и Тунис, допълнителното задълбочаване на гръцката финансова криза, настъпването на миграционната и бежанската криза и, на последно място, планирания британски референдум. Тези елементи от политическата обстановка намират отражение в увеличения брой срещи на върха през 2015 г. в сравнение с предходни години.

От друга страна, общият брой заседания, организирани от ГСС, намаляха със 7 % (457) в сравнение с 2014 г. Това се обяснява главно с намалената законодателна дейност вследствие на програмата за опростяване в областта на законодателството, инициирана от Европейската комисия.

Освен това през юни 2015 г. ГСС беше домакин на втората многостранна среща на върха: EС—CELAC. Тя събра лидери от Европа, Латинска Америка и Карибите с цел укрепване на отношенията между регионите. Представители от общо 61 страни и институциите на ЕС присъстваха на срещата на върха и обсъдиха сътрудничеството в области, свързани със сигурността, изменението на климата, борбата срещу наркотиците, образованието, социалното сближаване, устойчивото развитие, иновациите и технологиите.

Организацията на проявата, изискваща значителни ресурси за сигурност и логистика, както и съществени дипломатически усилия, беше оценена като допълнителен разход в размер на 1,8 млн. евро.

3.1.2.   Законодателни дейности

Друг количествен показател за дейностите е броят на законодателните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2015 г. в ОВ бяха публикувани 1 412 законодателни акта. Следва да се отбележи, че публикуването на законодателните актове в ОВ е последният етап от законодателния процес.

Таблица 4

Изменение на броя на законодателните актове за периода 2006 — 2015 г.

| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Законодателни актове, публикувани в ОВ | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Законодателни актове, публикувани в ОВ

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Програмата на Европейската комисия за опростяване в областта на законодателството все още не е намерила отражение в съществено намаление на броя на законодателните актове. Поради продължителността на законодателните процедури този резултат ще се прояви с известно забавяне.

3.1.3.   Административна модернизация

През 2015 г. ГСС продължи да подобрява качеството и ефикасността на организацията си чрез допълнителна ротация на управленския персонал и укрепване на политиката си за вътрешна мобилност. След пилотната фаза външните центрове за оценяване за подбор на управленски персонал се превърнаха в стандартна стъпка в процедурите за набиране на ръководители.

Не на последно място, през 2015 г. бяха отбелязани нови постижения в политиките на ГСС в областта на околната среда. На ГСС беше препоръчано да регистрира програмата си за управление на околната среда в схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) съгласно определеното в Регламент (ЕО) No 1221/2009 (4). Този положителен резултат укрепва надеждността на инициативите в областта на околната среда, които бяха въведени в ГСС преди много години.

3.1.4.   Изпълнение на целите през 2015 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2015 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | Щатно разписание

  През 2015 г. ГСС назначи 175 длъжностни лица (144 постоянни служители и 31 срочно наети служители). През годината 193 длъжностни лица (130 постоянни служители и 63 срочно наети служители) напуснаха, което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 18 длъжности.
  Щатното разписание беше намалено с 31 длъжности като част от намалението на персонала с 5 % в рамките на пет години. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

През 2015 г. ГСС назначи 175 длъжностни лица (144 постоянни служители и 31 срочно наети служители). През годината 193 длъжностни лица (130 постоянни служители и 63 срочно наети служители) напуснаха, което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 18 длъжности.

Щатното разписание беше намалено с 31 длъжности като част от намалението на персонала с 5 % в рамките на пет години.

| — | Финансово управление

  През 2015 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Няколко нови инструменти и доклади бяха въведени с цел да се улесни обработката на данни и да се увеличат видимостта и комуникацията между финансовите служби на ГСС.
  Едно от най-важните постижения през 2015 г. беше подобряването на корпоративното финансово управление. Това беше постигнато основно чрез следното:






  — | стартиране на ново многогодишно планиране на дейността и бюджета, |
| --- | --- | --- |

—

Финансово управление

През 2015 г. ГСС продължи да подобрява в още по-голяма степен финансовото си управление и резултати. Няколко нови инструменти и доклади бяха въведени с цел да се улесни обработката на данни и да се увеличат видимостта и комуникацията между финансовите служби на ГСС.

Едно от най-важните постижения през 2015 г. беше подобряването на корпоративното финансово управление. Това беше постигнато основно чрез следното:

—

стартиране на ново многогодишно планиране на дейността и бюджета,

| — | създаване на нова структура на Комитета за оценяване на проекти, който през 2015 г. оцени 26 проекта на стойност 102 млн. евро, |
| --- | --- |

—

създаване на нова структура на Комитета за оценяване на проекти, който през 2015 г. оцени 26 проекта на стойност 102 млн. евро,

| — | засилване на законосъобразността на процеса на възлагане на поръчки чрез участие на Правната служба, |
| --- | --- |

—

засилване на законосъобразността на процеса на възлагане на поръчки чрез участие на Правната служба,

| — | преразглеждане на вътрешните правила за финансирането и обществените поръчки. |
| --- | --- |

—

преразглеждане на вътрешните правила за финансирането и обществените поръчки.

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средният срок на плащания по фактури в ГСС беше 19 дни през 2015 г., като максималният срок за плащане е 30 календарни дни (Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5)).

| — | Политика в областта на сградния фонд

  Работата по проекта за обновяване на сградата „Residence Palace“ и превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (сграда „Европа“) продължи и през 2015 г. Повечето от ремонтните работи приключиха до края на годината и първите подготвителни стъпки за временното приемане на сградата вече започнаха. Временното приемане на сградата беше планирано за 31 май 2016 г. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

Работата по проекта за обновяване на сградата „Residence Palace“ и превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз (сграда „Европа“) продължи и през 2015 г. Повечето от ремонтните работи приключиха до края на годината и първите подготвителни стъпки за временното приемане на сградата вече започнаха. Временното приемане на сградата беше планирано за 31 май 2016 г.

3.2.   
  Приходи

Таблица 5 представя преглед на общите резултати от приходните операции през 2015 г. Изразът „Придобити права за 2014 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2014 г., по които обаче вземанията са събрани през 2015 г. Изразът „Придобити права за 2015 г.“ на свой ред се отнася за нарежданията, издадени през 2015 г.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2015 г.

| (В евро) |
| --- |
| Глава | Придобити права за
  2014 г. | Възстановени приходи от
  2014 г. | Придобити права за
  2015 г. | Възстановени приходи от
  2015 г. | Общо придобити права
  2014 г. + 2015 г. | Общо възстановени суми
  2014 г. + 2015 г. | Сума за възстановяване през
  2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 - 6 |
| 4 0 | Удръжки от възнаграждения на служителите |

(В евро)

Глава

Придобити права за

2014 г.

Възстановени приходи от

2014 г.

Придобити права за

2015 г.

Възстановени приходи от

2015 г.

Общо придобити права

2014 г. + 2015 г.

Общо възстановени суми

2014 г. + 2015 г.

Сума за възстановяване през

2016 г.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 - 6

4 0

Удръжки от възнаграждения на служителите

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Вноски в пенсионноосигурителната система |
| --- | --- |

4 1

Вноски в пенсионноосигурителната система

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество |
| --- | --- |

5 0

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Постъпления от наемни правоотношения |
| --- | --- |

5 1

Постъпления от наемни правоотношения

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви |
| --- | --- |

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа |
| --- | --- |

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД) |
| --- | --- |

5 5

Приходи от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа (ЕСВД)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Разни компенсации |
| --- | --- |

5 8

Разни компенсации

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Разни компенсации (ЕСВД) |
| --- | --- |

5 8

Разни компенсации (ЕСВД)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Други приходи от административни операции |
| --- | --- |

5 9

Други приходи от административни операции

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Вноски по специфични споразумения |
| --- | --- |

6 3

Вноски по специфични споразумения

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Лихви за забавени плащания |
| --- | --- |

7 0

Лихви за забавени плащания

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Разни приходи |
| --- | --- |

9 0

Разни приходи

0

0

9

9

9

9

0

Общо

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

През 2015 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 76,8 млн. евро. От тази сума 73,7 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 3 млн. евро ще бъдат събрани през 2016 г.

По-голямата част от общите възстановени приходи (73 %, или 53,6 млн. евро от общо 73,7 млн. евро) през 2015 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, събрани от служителите на ГСС. От тази сума 27,2 млн. евро се отнасят до удръжки от възнагражденията на служителите, а 26,4 млн. евро съответстват на вноските в пенсионноосигурителната схема и прехвърлянето на пенсионни права.

Остатъкът, или 27 % (20,1 млн. евро), е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2013 и 2014 г. (съответно 1,3 млн. евро и 8,4 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2013 и 2014 г. (съответно 1,3 млн. евро и 8,4 млн. евро, глава 5 7),

| — | събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (5,6 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (5,6 млн. евро, глава 5 7),

| — | вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3), |
| --- | --- |

—

вноски за административни разходи, възникнали в рамките на достиженията на правото от Шенген по отношение на Исландия и Норвегия (1,2 млн. евро, глава 6 3),

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (1,1 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската ясла на Съвета (1,1 млн. евро, глава 5 7),

| — | постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център „EU Info Point“ на ул. „Archimède“ в Брюксел (0,6 млн. евро, глава 5 1), |
| --- | --- |

—

постъпления от наемни правоотношения и съответни възстановявания на суми, включително частта на Комисията от наема на център „EU Info Point“ на ул. „Archimède“ в Брюксел (0,6 млн. евро, глава 5 1),

| — | плащания от Съда на Европейския съюз и от Сметната палата като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,5 млн. евро, глава 5 7), |
| --- | --- |

—

плащания от Съда на Европейския съюз и от Сметната палата като техни вноски за общата финансова система със Съвета (0,5 млн. евро, глава 5 7),

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,15 млн. евро, глава 5 5). |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (0,15 млн. евро, глава 5 5).

3.3.   
  Разходи през 2015 г.

3.3.1.   Изменение на бюджета през 2015 г.

През финансовата 2015 година бюджетните кредити бяха пренасочени чрез различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2009 — 2015 г. са представени в таблица 6.

Таблица 6

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2009 — 2015 г.

| Изменение | Година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Коригиращ бюджет | ФР, член 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер Б | ФР, член 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Трансфер В | ФР, член 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трансфер Г | ФР, член 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Изменение

Година

Вид

Правно основание

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Коригиращ бюджет

ФР, член 41

1

0

0

0

0

0

0

Трансфер Б

ФР, член 25

46

47

23

23

22

32

27

Трансфер В

ФР, член 25

2

2

2

2

2

2

2

Трансфер Г

ФР, член 27

0

0

0

0

0

0

0

Общо

49

49

25

25

24

34

29

Извършените трансфери В, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 25 от Финансовия регламент), имаха за цел през 2015 г. да бъдат подсилени следните пера:

| — | трансфер В1 от 23.7.2015 г. — 4 800 000 EUR:






  — | за финансиране на придобиването на терен в Еtterbeek, |
| --- | --- | --- |

—

трансфер В1 от 23.7.2015 г. — 4 800 000 EUR:

—

за финансиране на придобиването на терен в Еtterbeek,

| — | трансфер В2 от 11.12.2015 г. — 20 000 000 EUR:






  — | за покриване на авансовото плащане за наема на конферентния център Kirchberg в Люксембург (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

трансфер В2 от 11.12.2015 г. — 20 000 000 EUR:

—

за покриване на авансовото плащане за наема на конферентния център Kirchberg в Люксембург (10 000 000 EUR),

| — | за покриване на авансовото плащане за придобиването на сградата „Европа“ (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

за покриване на авансовото плащане за придобиването на сградата „Европа“ (10 000 000 EUR).

През 2015 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета беше вътрешно изменен чрез 27 трансфера Б на основание член 25, параграф 4 от Финансовия регламент.

Таблица 7 представя преглед на бюджетните редове, които бяха значително (6) изменени през 2015 г. чрез различни трансфери.

Таблица 7

Бюджетни редове, по които през 2015 г. са извършени значителни трансфери

| (В евро) |
| --- |
| Позиция | Функция | Първоначален бюджет за 2015 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Наеми | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Придобиване на недвижимо имущество | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Оборудване на помещения | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане за компютърните системи | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборуване и софтуер | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Наемане и ремонт на автомобилния парк | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(В евро)

Позиция

Функция

Първоначален бюджет за 2015 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

1 1 0 0

Основни заплати

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Наеми

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Придобиване на недвижимо имущество

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Оборудване на помещения

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане за компютърните системи

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборуване и софтуер

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Телекомуникации

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Наемане и ремонт на автомобилния парк

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Разходи за устен превод

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Официален вестник

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2006 — 2015 г.

През последните десет години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е било средно 93 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година от наличния гласуван бюджет.

Действителните годишни плащания в периода 2006 — 2015 г. представляват средно 81 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 13, параграф 4 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания.

Пренесените бюджетни кредити се разделят на две основни категории: функциониране на ГСС и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2006 — 2015 г.

Image

| (1) | През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез „коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС“. Тази сума беше прехвърлена като вноска на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване. |
| --- | --- |

(1)

През 2009 г. бюджетът на Съвета беше намален с 40 млн. евро чрез „коригиращ бюджет No 10/2009 към бюджета на ЕС“. Тази сума беше прехвърлена като вноска на Съвета в Европейския план за икономическо възстановяване.

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската ясла и сградата „Европа“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания.

През 2015 г. бяха поети задължения в размер на 4 млн. евро за придобиване на сградата „Европа“. Сумата беше пренесена към 2016 г. за извършване на действителните плащания.

3.3.3.   Разходване на бюджетните кредити по категории през 2015 г.

Анализът на разходите за 2015 г. е представен посредством 14 разходни категории.

В таблица 8 е направено сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените през 2015 г. и следователно отменени суми.

Таблица 8

Преглед на изпълнението на бюджета за 2015 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2015 г.
  (първоначален) | Бюджет 2015 г.
  (окончателен (7)) | Поети задължения (8) | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 |
| Щатно разписание | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Други разходи за персонал | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Сгради (с изкл. на придобивания) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Компютърни системи | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Обзавеждане | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Техническо оборудване | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Транспорт | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Разходи за устен превод | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Заседания и конференции | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Информация | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Разни | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Резерв | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Общо всичко | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(В евро)

Категория

Бюджет 2015 г.

(първоначален)

Бюджет 2015 г.

(окончателен (7))

Поети задължения (8)

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 - 3

Щатно разписание

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Други разходи за персонал

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Сгради (с изкл. на придобивания)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Компютърни системи

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Обзавеждане

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Техническо оборудване

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Транспорт

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Разходи за устен превод

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Заседания и конференции

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Информация

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Разни

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Резерв

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Общо (с изкл. на придобивания)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Придобиване на недвижимо имущество

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Общо всичко

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Общото изпълнение на бюджета за 2015 г. е 92,6 %. Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 7,6 млн. евро. Неусвояването е свързано главно с по-ниския нетен брой на заетите длъжности в щатното разписание през 2015 г. в сравнение с предвиденото в бюджета и по-малката необходимост от плащания по различни законни права. |
| --- | --- |

—

Неусвояването в категория „Щатно разписание“ възлиза общо на 7,6 млн. евро. Неусвояването е свързано главно с по-ниския нетен брой на заетите длъжности в щатното разписание през 2015 г. в сравнение с предвиденото в бюджета и по-малката необходимост от плащания по различни законни права.

| — | В категорията „Други разходи за персонал“ 45 % от неусвоените средства (1,1 млн. евро от общо 2,4 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,6 млн. евро спестени средства. По отношение на председателя на Европейския съвет спестените средства в размер на 0,4 млн. евро се дължат на неусвояване на бюджетните средства за пътуване и надбавките. Остатъкът от 0,3 млн. евро е свързан основно с незначителни икономии в областта на детските заведения, както и на здравните и социалните услуги. |
| --- | --- |

—

В категорията „Други разходи за персонал“ 45 % от неусвоените средства (1,1 млн. евро от общо 2,4 млн. евро) са свързани с по-малкия размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 0,6 млн. евро спестени средства. По отношение на председателя на Европейския съвет спестените средства в размер на 0,4 млн. евро се дължат на неусвояване на бюджетните средства за пътуване и надбавките. Остатъкът от 0,3 млн. евро е свързан основно с незначителни икономии в областта на детските заведения, както и на здравните и социалните услуги.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сградата „Европа“), доведе до спестяването на 1,2 млн. евро. От тази сума 0,6 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване на сградите, потребление на вода, газ и електроенергия, както и на по-ниските разходи за сигурност. Останалата сума от 0,6 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сградата „Европа“), доведе до спестяването на 1,2 млн. евро. От тази сума 0,6 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за поддръжка и почистване на сградите, потребление на вода, газ и електроенергия, както и на по-ниските разходи за сигурност. Останалата сума от 0,6 млн. евро е резултат от икономии от някои дейности по оборудване, инсталиране и охрана.

| — | В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 100 %. Неусвояването на 0,1 млн. евро се дължи основно на по-малката необходимост от външни услуги за подпомагане. |
| --- | --- |

—

В областта на информационните технологии изпълнението на бюджета е почти 100 %. Неусвояването на 0,1 млн. евро се дължи основно на по-малката необходимост от външни услуги за подпомагане.

| — | Неусвояването на 0,4 млн. евро за обзавеждане е свързано основно с преоценката на разходите по обзавеждането на сградата „Европа“. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на 0,4 млн. евро за обзавеждане е свързано основно с преоценката на разходите по обзавеждането на сградата „Европа“.

| — | Спестяването на 0,8 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката необходимост от технически инсталации, като мултимедийно и аудиооборудване в конферентните зали. |
| --- | --- |

—

Спестяването на 0,8 млн. евро от техническо оборудване се дължи главно на по-малката необходимост от технически инсталации, като мултимедийно и аудиооборудване в конферентните зали.

| — | Що се отнася до областта на транспорта, изпълнението на бюджета е почти 100 %. |
| --- | --- |

—

Що се отнася до областта на транспорта, изпълнението на бюджета е почти 100 %.

| — | Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 9,6 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 27,2 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 17,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 10,7 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,3 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2015 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 17,5 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Усвояването на разходите, свързани с пътните разноски на делегациите, доведе до спестяването на 9,6 млн. евро. Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 27,2 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 17,8 млн. евро, към който бяха прехвърлени 10,7 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 1,3 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2015 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 17,5 млн. евро.

| — | Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 12,6 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 10,7 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (9), както и на 10 млн. евро за финансиране на авансовото плащане за сградата „Европа“. В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,3 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояването на бюджетни кредити за устен превод възлиза на 12,6 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 10,7 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (9), както и на 10 млн. евро за финансиране на авансовото плащане за сградата „Европа“. В крайния резултат е включен и обратният трансфер на 1,3 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици.

| — | От общо неусвоените 1,4 млн. евро за организиране на заседания и конференции 1,1 млн. евро отразяват по-ниската договорна цена на услугите по кетъринг през 2015 г. и по-малкия брой заседания през 2015 г. в сравнение с предвиденото в бюджета. Допълнителни спестявания от 0,2 млн. евро се дължат на икономии, свързани с организацията на многостранната среща на върха ЕС—CELAC. На последно място, по-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро. |
| --- | --- |

—

От общо неусвоените 1,4 млн. евро за организиране на заседания и конференции 1,1 млн. евро отразяват по-ниската договорна цена на услугите по кетъринг през 2015 г. и по-малкия брой заседания през 2015 г. в сравнение с предвиденото в бюджета. Допълнителни спестявания от 0,2 млн. евро се дължат на икономии, свързани с организацията на многостранната среща на върха ЕС—CELAC. На последно място, по-малката необходимост от специфични пътни разходи позволи реализирането на допълнителни икономии в размер на 0,1 млн. евро.

| — | Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 78 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 1,9 млн. евро. 1,8 млн. евро от тази сума съответстват на по-ниския брой актове по процедурата на съвместно вземане на решение и други законодателни актове, публикувани в Официален вестник през 2015 г. Оставащата сума в размер на 0,1 млн. евро е основно в резултат на по-малката необходимост от публикации, разходи за информация и онлайн дейности. |
| --- | --- |

—

Процентното усвояване на бюджетните кредити в категория „Информация“ беше 78 %, което доведе до реализирането на икономии в размер 1,9 млн. евро. 1,8 млн. евро от тази сума съответстват на по-ниския брой актове по процедурата на съвместно вземане на решение и други законодателни актове, публикувани в Официален вестник през 2015 г. Оставащата сума в размер на 0,1 млн. евро е основно в резултат на по-малката необходимост от публикации, разходи за информация и онлайн дейности.

| — | В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,8 млн. евро се обяснява основно с по-ниските разходи в областта на правната помощ (0,5 млн. евро) поради по-малкия от очакваното брой антидъмпингови дела, нотифицирани на Съвета, и по-малката необходимост от канцеларски материали, хартия, проучвания, услуги по преместване, работни дрехи и застраховки (0,3 млн. евро). |
| --- | --- |

—

В категория „Разни“ неусвоената сума от 0,8 млн. евро се обяснява основно с по-ниските разходи в областта на правната помощ (0,5 млн. евро) поради по-малкия от очакваното брой антидъмпингови дела, нотифицирани на Съвета, и по-малката необходимост от канцеларски материали, хартия, проучвания, услуги по преместване, работни дрехи и застраховки (0,3 млн. евро).

3.4.   
  Пренесени бюджетни кредити

3.4.1.   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2014 г. към 2015 г.

Както е представено в таблица 9, от 2014 към 2015 г. беше пренесена сума в размер на 49,8 млн. евро.

Таблица 9

Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2014 към 2015 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени през 2014 г. | Плащания 2015 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Други разходи за персонал | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Сгради | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Компютърни системи | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Обзавеждане | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Техническо оборудване | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Транспорт | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Пътни разходи на делегациите | — | — | | — |
| Разходи за устен превод | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Заседания и конференции | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Информация | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Разни | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Резерв | — | — | | |
| Общо | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(В евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени през 2014 г.

Плащания 2015 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Щатно разписание

349 629

348 820

99,8  %

808

Други разходи за персонал

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Сгради

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Компютърни системи

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Обзавеждане

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Техническо оборудване

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Транспорт

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Пътни разходи на делегациите

—

—

—

Разходи за устен превод

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Заседания и конференции

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Информация

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Разни

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Резерв

—

—

Общо

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Процентното разходване на пренесените от 2014 г. бюджетни кредити е 90,1 %.

Основните причини за това са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година, |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през предходната година,

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2016 г. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващата финансова година, тъй като за тези трансакции ще трябва да се добавят нови задължения в бюджета за 2016 г.

3.4.2.   Бюджетни кредити, пренесени от 2015 към 2016 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2015 към 2016 г., възлизат общо на 47,3 млн. евро.

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2015 към 2016 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет 2015 г.
  (първоначален) | Бюджет 2015 г.
  (окончателен (10)) | Поети задължения (11) | Бюджетни кредити, пренесени към 2016 г. (11) | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Щатно разписание | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Други разходи за персонал | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Сгради | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Компютърни системи | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Обзавеждане | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Техническо оборудване | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Транспорт | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Пътни разходи на делегациите | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Разходи за устен превод | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Заседания и конференции | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Информация | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Разни | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Резерв | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Общо всичко | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(В евро)

Категория

Бюджет 2015 г.

(първоначален)

Бюджет 2015 г.

(окончателен (10))

Поети задължения (11)

Бюджетни кредити, пренесени към 2016 г. (11)

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5 = 4/3

Щатно разписание

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Други разходи за персонал

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Сгради

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Компютърни системи

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Обзавеждане

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Техническо оборудване

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Транспорт

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Пътни разходи на делегациите

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Разходи за устен превод

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Заседания и конференции

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Информация

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Разни

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Резерв

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Придобиване на недвижимо имущество

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Общо всичко

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Пренесените от 2015 към 2016 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | компютърни системи — 16,7 млн. евро, от които 9,4 млн. евро са за външна помощ, 6,1 млн. евро са за оборудване и софтуер, 0,7 млн. евро са за телекомуникации и 0,5 млн. евро са за поддръжка и обслужване на информационните системи, |
| --- | --- |

—

компютърни системи — 16,7 млн. евро, от които 9,4 млн. евро са за външна помощ, 6,1 млн. евро са за оборудване и софтуер, 0,7 млн. евро са за телекомуникации и 0,5 млн. евро са за поддръжка и обслужване на информационните системи,

| — | сгради — 10,2 млн. евро, като 4,3 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 3,1 млн. евро са за почистване и поддръжка, 1,4 млн. евро са за охрана и превенция, други 1 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити, |
| --- | --- |

—

сгради — 10,2 млн. евро, като 4,3 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 3,1 млн. евро са за почистване и поддръжка, 1,4 млн. евро са за охрана и превенция, други 1 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление и 0,4 млн. евро са други разходи, свързани със сградите, например проучвания и одити,

| — | разходи за устен превод — 6,6 млн. евро за покриване на услугите по устен превод, предоставени през ноември и декември 2015 г., за които обаче окончателната фактура се получава през 2016 г., |
| --- | --- |

—

разходи за устен превод — 6,6 млн. евро за покриване на услугите по устен превод, предоставени през ноември и декември 2015 г., за които обаче окончателната фактура се получава през 2016 г.,

| — | придобиване на недвижимо имущество — 4 млн. евро за покриване на авансовото плащане за сградата „Европа“, |
| --- | --- |

—

придобиване на недвижимо имущество — 4 млн. евро за покриване на авансовото плащане за сградата „Европа“,

| — | други разходи за персонал — 2,4 млн. евро, предимно свързани с външна помощ, обучения, медицинско обслужване, детски ясли и командировки, |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал — 2,4 млн. евро, предимно свързани с външна помощ, обучения, медицинско обслужване, детски ясли и командировки,

| — | обзавеждане — 1,8 млн. евро, свързани с оборудване за сградата „Европа“, |
| --- | --- |

—

обзавеждане — 1,8 млн. евро, свързани с оборудване за сградата „Европа“,

| — | разходи за информационна дейност — 1,7 млн. евро, от които 1,3 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, а 0,4 млн. евро са за документация и библиотека, |
| --- | --- |

—

разходи за информационна дейност — 1,7 млн. евро, от които 1,3 млн. евро са за информационни и обществени мероприятия, както и за публикации на Съвета, а 0,4 млн. евро са за документация и библиотека,

| — | техническо оборудване — 1,3 млн. евро, |
| --- | --- |

—

техническо оборудване — 1,3 млн. евро,

| — | разходи за заседания и конференции — 0,8 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2015 г., които все още не са получени. |
| --- | --- |

—

разходи за заседания и конференции — 0,8 млн. евро, предимно свързани с фактури за организиране на заседания на Европейския съвет и Съвета през 2015 г., които все още не са получени.

3.5.   
  Целеви приходи

3.5.1.   Целеви приходи, натрупани преди 2015 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2015 г., възлизат общо на 24,3 млн. евро.

Целевите приходи, свързани с дейността на ГСС, възлизат общо на 23,7 млн. евро, от които 23,3 млн. евро бяха изплатени. Оставащите 0,4 млн. евро бяха отменени в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2015 г. (0,6 млн. евро), е свързана със сумите, прехвърлени през 2014 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции, и предоставени от ГСС. Почти цялата сума от 0,6 млн. евро беше изплатена през 2015 г. (442 EUR бяха отменени).

Таблица 11

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2015 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, натрупани преди 2015 г. | Плащания 2015 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Други разходи за персонал | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Сгради | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Компютърни системи | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Обзавеждане | — | — | 0,0  % | — |
| Техническо оборудване | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Транспорт | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Пътни разходи на делегациите | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Разходи за устен превод | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Заседания и конференции | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Информация | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Разни | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| СНО С ЕСВД | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Общо всичко | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи, натрупани преди 2015 г.

Плащания 2015 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени целеви приходи

1

2

3 = 2/1

4 = 1 - 2

Щатно разписание

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Други разходи за персонал

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Сгради

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Компютърни системи

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Обзавеждане

—

—

0,0  %

—

Техническо оборудване

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Транспорт

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Пътни разходи на делегациите

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Разходи за устен превод

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Заседания и конференции

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Информация

391 821

391 821

100,0  %

—

Разни

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Общо Европейски съвет/Съвет

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

СНО С ЕСВД

618 746

618 303

99,9  %

442

Общо всичко

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   Целеви приходи, натрупани през 2015 г.

Целевите приходи, натрупани през 2015 г., възлизат общо на 20 млн. евро. От тази сума 92 000 EUR съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСДВ на Съвета.

Целевите приходи през 2015 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 19,9 млн. евро. През финансовата година бяха усвоени 0,5 млн. евро, а сума в размер на 19,4 млн. евро беше пренесена към 2016 г. в съответствие с член 14 от Финансовия регламент.

Таблица 12

Разходване на целевите приходи, натрупани през 2015 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи през 2015 г. | Поети задължения за 2015 г. | Налични целеви приходи |
| 1 | 2 | 3 = 1 - 2 |
| Щатно разписание | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Други разходи за персонал | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Сгради | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Компютърни системи | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Обзавеждане | 1 488 | — | 1 488 |
| Техническо оборудване | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Транспорт | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Пътни разходи на делегациите | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Разходи за устен превод | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Заседания и конференции | 147 877 | — | 147 877 |
| Информация | 150 002 | — | 150 002 |
| Разни | 180 265 | — | 180 265 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| СНО с ЕСВД | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Общо всичко | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи през 2015 г.

Поети задължения за 2015 г.

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 - 2

Щатно разписание

1 324 068

—

1 324 068

Други разходи за персонал

1 393 085

127 844

1 265 242

Сгради

686 512

59 773

626 739

Компютърни системи

700 727

287 979

412 748

Обзавеждане

1 488

—

1 488

Техническо оборудване

45 000

28 673

16 327

Транспорт

38 319

1 744

36 575

Пътни разходи на делегациите

9 707 699

—

9 707 699

Разходи за устен превод

5 565 872

—

5 565 872

Заседания и конференции

147 877

—

147 877

Информация

150 002

—

150 002

Разни

180 265

—

180 265

Общо Европейски съвет/Съвет

19 940 915

506 013

19 434 902

СНО с ЕСВД

92 000

58 210

33 791

Общо всичко

20 032 915

564 222

19 468 692

Приблизително 48 % от целевите приходи са свързани с пътните разходи на делегациите (9,7 млн. евро). Сумата от 5,6 млн. евро за устен превод произтича от допълнителните плащания за някои езици за покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици. Остатъкът е свързан главно с възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Сграда „Европа“.

(3)  Окончателният бюджет след намалението с 40 млн. евро за Европейския план за икономическо възстановяване през декември 2009 г. възлизаше на 563 млн. евро.

(4)  Регламент (ЕО) No 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) No 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стp. 1).

(5)  Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).

(6)  Нетна сума > 300 000 EUR.

(7)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

(8)  Включва решението за пренасяне на 1 821 000 EUR.

(9)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2015 г. това съответства на сума от 10,7 млн. евро.

(10)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

(11)  Включва решението за пренасяне на 1 821 000 EUR.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2015 г.

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери/ корекции | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | Плащания | Пренесени бюджетни кредити по право към | Пренесени бюджетни кредити с решение към | Отменени бюджетни кредити |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Основна заплата | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Права съгласно заеманата длъжност | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Права съгласно личното положение на служителя | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Други разходи за управление | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Възнаграждения и други права | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Пенсии | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Провизии при промяна на правата | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Провизии | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Общо глава 1 0 „Членове на институцията“ | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Основни заплати | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Разходи за социално осигуряване | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Корекционни коефициенти към заплатата | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Извънреден труд | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Възнаграждения и други права | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Прекратяване на служебно правоотношение | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Провизии | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Друг персонал | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Командировани национални експерти | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Стажове | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Външни услуги | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Друг персонал и външни услуги | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“ | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Разходи за управление на персонала | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Социални контакти между членовете на персонала | 117.000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Допълнителна помощ за инвалиди | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Други социални разходи | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Медицинско обслужване | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Детски ясли и други детски заведения | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Дейности, свързани с всички лица | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Командировки | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Придобиване на недвижимо имущество | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Дейности по оборудване и инсталиране | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Сгради | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Почистване и поддръжка | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Охрана и наблюдение на сгради | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Застраховки | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Други разходи, свързани със сградите | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Разходи, свързани със сградите | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Придобиване на оборудване и софтуер | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Телекомуникации | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Обзавеждане | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Техническо оборудване и инсталации | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Закупуване и подмяна на автомобилния парк | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Наемане и ремонт на автомобилния парк | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | План за мобилност | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Транспорт | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Пътни разходи на делегации | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Разни пътни разноски | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Разходи за устен превод | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Различни разходи за вътрешни заседания | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Заседания и конференции | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Разходи за документация и библиотека | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 186,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Официален вестник | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Общи публикации | 380 000,00 | 100 000,00 | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Информация | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Канцеларски материали | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Пощенски разходи | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Пренасяне | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Разходи за финансово обслужване | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Други оперативни разходи | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Разни разходи | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“ | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Провизии | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Резерв за непредвидени разходи | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| ДЯЛ 1 0 „Други разходи“ | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| ОБЩО БЮДЖЕТ | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(EUR)

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери/ корекции

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

Плащания

Пренесени бюджетни кредити по право към

Пренесени бюджетни кредити с решение към

Отменени бюджетни кредити

2015

2015

2015

2015

2015

2016 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Основна заплата

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Права съгласно заеманата длъжност

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Права съгласно личното положение на служителя

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Разходи за социално осигуряване

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Други разходи за управление

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Възнаграждения и други права

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Пенсии

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Прекратяване на служебно правоотношение

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Провизии при промяна на правата

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Провизии

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Общо глава 1 0 „Членове на институцията“

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Основни заплати

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Разходи за социално осигуряване

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Корекционни коефициенти към заплатата

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Извънреден труд

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Възнаграждения и други права

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Право на пенсия на бивши генерални секретари

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Прекратяване на служебно правоотношение

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Провизии

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Общо глава 1 1 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Друг персонал

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Командировани национални експерти

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Стажове

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Външни услуги

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Друг персонал и външни услуги

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Общо глава 1 2 „Друг персонал и външни услуги“

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Повишаване на професионалната квалификация

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Разходи за управление на персонала

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Социални контакти между членовете на персонала

117.000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Допълнителна помощ за инвалиди

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Други социални разходи

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Медицинско обслужване

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Детски ясли и други детски заведения

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Дейности, свързани с всички лица

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Командировки

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Общо глава 1 3 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

ОБЩО ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Наеми

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Придобиване на недвижимо имущество

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Дейности по оборудване и инсталиране

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Дейности по обезопасяване на помещения

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Сгради

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Почистване и поддръжка

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Охрана и наблюдение на сгради

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Застраховки

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Други разходи, свързани със сградите

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Разходи, свързани със сградите

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Общо глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Придобиване на оборудване и софтуер

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Телекомуникации

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Закупуване и подмяна на обзавеждане

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Обзавеждане

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Техническо оборудване и инсталации

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Закупуване и подмяна на автомобилния парк

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Наемане и ремонт на автомобилния парк

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

План за мобилност

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Транспорт

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Общо глава 2 1 „Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Пътни разходи на делегации

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Разни пътни разноски

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Разходи за устен превод

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Различни разходи за вътрешни заседания

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Организиране на конференции, конгреси и заседания

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Заседания и конференции

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Разходи за документация и библиотека

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 186,50

2 636,47

2 2 1 1

Официален вестник

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Общи публикации

380 000,00

100 000,00

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Информация

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Канцеларски материали

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Пощенски разходи

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Пренасяне

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Разходи за финансово обслужване

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Други оперативни разходи

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Разни разходи

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Общо глава 2 2 „Оперативни разходи“

120 395 000,00

11 800 000,00

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

ОБЩО ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Провизии

1 0 1

Резерв за непредвидени разходи

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ДЯЛ 1 0 „Други разходи“

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ОБЩО БЮДЖЕТ

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---