# Europeiska unionens C 354/27 s

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 354 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 59 årgången27 september 2016 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 354

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången27 september 2016

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2016/C 354/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – budgetåret 2015 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2016/C 354/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – budgetåret 2015

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 27.9.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 354/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2015

(2016/C 354/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| INLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Åtaganden och betalningar | 5 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Överföringar av anslag från 2015 till 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utnyttjande av överföringar från 2014 till 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Kapitel 1 0 ”Ledamöter” | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda” | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster” | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen” | 18 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa” | 19 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier” | 20 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter” | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser” | 22 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ” | 23 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna” | 24 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter” | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Avdelning 10 ”Övriga utgifter” | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | MÅL OCH RESULTAT 2015 | 25 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Förstärkning av institutionens säkerhet | 25 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1 | iPACS-projektet | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1

| A.2 | Styrning av IKT-säkerheten | 26 |
| --- | --- | --- |

A.2

| A.3 | Säkerhet i samband med Europaparlamentets externa uppdrag | 26 |
| --- | --- | --- |

A.3

| B. | Förstärkning av parlamentets och ledamöternas arbete för att slutföra lagstiftningscykeln | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1 | Forskning och hantering av kunskap | 27 |
| --- | --- | --- |

B.1

| B.2 | Kopplingen till de politiska prioriteringarna | 28 |
| --- | --- | --- |

B.2

| B.3 | Medbeslutande och samtycke på det utrikespolitiska området | 29 |
| --- | --- | --- |

B.3

| B.4 | Förbättring av tjänsterna i samband med plenarsammanträdena och förbindelserna med de nationella parlamenten | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4

| C. | Kommunikation och mottagande av besökare | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1 | Europaparlamentets nya visuella identitet | 30 |
| --- | --- | --- |

C.1

| C.2 | Strategi för mottagande av besökare | 30 |
| --- | --- | --- |

C.2

| C.3 | Den europeiska historiens hus | 31 |
| --- | --- | --- |

C.3

| C.4 | EYE | 31 |
| --- | --- | --- |

C.4

| C.5 | Annan verksamhet | 32 |
| --- | --- | --- |

C.5

| D. | Fortsätta genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom parlamentets administration | 32 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1 | Fastighetspolitiken | 32 |
| --- | --- | --- |

D.1

| D.2 | Miljöpolitik | 34 |
| --- | --- | --- |

D.2

| D.3 | Cateringpolicy | 35 |
| --- | --- | --- |

D.3

| D.4 | Modernisering av informationstekniken | 36 |
| --- | --- | --- |

D.4

| E. | Andra moderniseringsåtgärder | 36 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1 | Förbättrade tjänster till ledamöterna: ledamotsportalen och den gemensamma kontaktpunkten | 36 |
| --- | --- | --- |

E.1

| E.2 | Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning | 37 |
| --- | --- | --- |

E.2

| E.3 | Personalförvaltning | 38 |
| --- | --- | --- |

E.3

| F. | Övergripande utveckling av generaldirektoratets struktur (inklusive politiska grupper) | 39 |
| --- | --- | --- |

F.

| IV. | FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER | 42 |
| --- | --- | --- |

IV.

BILAGOR

| Bilaga I – | Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2015 . | 43 |
| --- | --- | --- |

Bilaga I –

| Bilaga II – | Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2015 . | 45 |
| --- | --- | --- |

Bilaga II –

| Bilaga III – | Genomförande av löpande anslag 2015 . | 47 |
| --- | --- | --- |

Bilaga III –

| Bilaga IV – | Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2015 . | 54 |
| --- | --- | --- |

Bilaga IV –

| Bilaga V – | Genomförande av utestående åtaganden avseende interna inkomster avsatta för särskilda ändamål . | 59 |
| --- | --- | --- |

Bilaga V –

| Bilaga VI – | Inkomstsituationen 2015 . | 64 |
| --- | --- | --- |

Bilaga VI –

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2015. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som fastställts för 2015 (del III). |
| --- | --- |

1.

I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2015. Rapporten behandlar användningen av de finansiella medlen och de händelser som i hög grad påverkat verksamheten under budgetåret (del I och II) och visar i sammandrag de resultat som uppnåtts i förhållande till de mål som fastställts för 2015 (del III).

| 2. | Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 142 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (1) (nedan kallad budgetförordningen) och artikel 227 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (2). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren.

I.   EKONOMISK FÖRVALTNING: ALLMÄNT

| 3. | Parlamentets slutgiltiga anslag för 2015 uppgick till 1 794 929 112 EUR eller 19,78 % av taket för rubrik V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2015.

  Tabell 1


  Anslagsutnyttjande









  Typer av anslag | Anslag 2015 | Anslag 2014 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (i EUR eller %) | (i EUR eller %) | 2015/2014 |
| Anslag | | | |
| Ursprungliga anslag | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Slutgiltiga anslag | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Löpande genomförande | | | |
| Åtaganden | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 2,4  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 99,1  % | 99,0  % | — |
| Betalningar | 1 489 498 132 | 1 459 832 867 | 2,0  % |
| i % av åtagandena | 83,7  % | 84,0  % | — |
| Överföringar till följande år | | | |
| Automatiska överföringar till följande år (4) | 289 323 907 | 277 911 825 | 4,1  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 16,1  % | 15,8  % | — |
| i % av åtagandena | 16,3  % | 16,0  % | — |
| Förfallna anslag | | | |
| Förfallna anslag | 16 107 073 | 17 887 050 | -10,0  % |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,9  % | 1,0  % | — |
| Överföringar från föregående år | | | |
| Automatiska överföringar från föregående år (4) | 277 911 825 | 277 774 604 | 0,0  % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 252 596 214 | 255 743 100 | -1,2  % |
| i % av överföringarna | 90,9  % | 92,1  % | — |
| Förfallna belopp | 25 315 611 | 22 031 504 | 14,9  % |
| Icke-automatiska överföringar från föregående år (5) | 0 | 734 000 | - 100,0  % |
| Betalningar mot dessa överföringar | 0 | 733 996 | - 100,0  % |
| i % av överföringarna | — | 100,0  % | — |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | | | |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | 27 988 590 | 26 979 032 | 3,7  % |
| Åtaganden | 15 089 101 | 17 042 788 | -11,5  % |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 53,9  % | 63,2  % | — |
| Betalningar | 12 541 209 | 13 053 117 | -3,9  % |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 83,1  % | 76,6  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 12 899 489 | 9 553 441 | 35,0  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 2 547 892 | 3 989 671 | -36,1  % |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål
   (6)
  som överförts från föregående år | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 7 548 902 | 5 550 772 | 36,0  % |
| Åtaganden | 7 278 034 | 5 147 010 | 41,4  % |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 96,4  % | 92,7  % | — |
| Betalningar | 6 277 308 | 2 232 544 | 181,2  % |
| i % av åtagandena | 86,3  % | 43,4  % | — |
| Annullering av utestående åtaganden | 270 869 | 403 761 | -32,9  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 1 000 725 | 2 914 466 | -65,7  % |
| Anslag från externa
   (7)
  och interna hyresinkomster
   (8)
  avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 89 075 525 | 91 683 893 | -2,8  % |
| Åtaganden | 88 439 036 | 90 509 906 | -2,3  % |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 99,3  % | 98,7  % | — |
| Betalningar | 2 542 036 | 2 143 166 | 18,6  % |
| i % av åtagandena | 2,9  % | 2,4  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 636 490 | 1 173 986 | -45,8  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 85 897 000 | 88 366 740 | -2,8  % |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | | | |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 9 452 722 | 9 699 788 | -2,5  % |
| Betalningar | 7 352 200 | 8 651 439 | -15,0  % |
| i % av åtagandena | 77,8  % | 89,2  % | — |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster) | 73 673 | 78 845 | -6,6  % |
| Annullering av utestående åtaganden | 2 026 849 | 969 504 | 109,1  % |

3.

Parlamentets slutgiltiga anslag för 2015 uppgick till 1 794 929 112 EUR eller 19,78 % av taket för rubrik V i den fleråriga budgetramen (3). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2015.

Tabell 1

Anslagsutnyttjande

Typer av anslag

Anslag 2015

Anslag 2014

Variation

(i EUR eller %)

(i EUR eller %)

2015/2014

Anslag

Ursprungliga anslag

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Slutgiltiga anslag

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Löpande genomförande

Åtaganden

1 778 822 039

1 737 744 692

2,4  %

i % av slutgiltiga anslag

99,1  %

99,0  %

—

Betalningar

1 489 498 132

1 459 832 867

2,0  %

i % av åtagandena

83,7  %

84,0  %

—

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (4)

289 323 907

277 911 825

4,1  %

i % av slutgiltiga anslag

16,1  %

15,8  %

—

i % av åtagandena

16,3  %

16,0  %

—

Förfallna anslag

Förfallna anslag

16 107 073

17 887 050

-10,0  %

i % av slutgiltiga anslag

0,9  %

1,0  %

—

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år (4)

277 911 825

277 774 604

0,0  %

Betalningar mot dessa överföringar

252 596 214

255 743 100

-1,2  %

i % av överföringarna

90,9  %

92,1  %

—

Förfallna belopp

25 315 611

22 031 504

14,9  %

Icke-automatiska överföringar från föregående år (5)

0

734 000

- 100,0  %

Betalningar mot dessa överföringar

0

733 996

- 100,0  %

i % av överföringarna

—

100,0  %

—

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

27 988 590

26 979 032

3,7  %

Åtaganden

15 089 101

17 042 788

-11,5  %

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

53,9  %

63,2  %

—

Betalningar

12 541 209

13 053 117

-3,9  %

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

83,1  %

76,6  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

12 899 489

9 553 441

35,0  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

2 547 892

3 989 671

-36,1  %

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål
   (6)
  som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

7 548 902

5 550 772

36,0  %

Åtaganden

7 278 034

5 147 010

41,4  %

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

96,4  %

92,7  %

—

Betalningar

6 277 308

2 232 544

181,2  %

i % av åtagandena

86,3  %

43,4  %

—

Annullering av utestående åtaganden

270 869

403 761

-32,9  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

1 000 725

2 914 466

-65,7  %

Anslag från externa
   (7)
  och interna hyresinkomster
   (8)
  avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

89 075 525

91 683 893

-2,8  %

Åtaganden

88 439 036

90 509 906

-2,3  %

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

99,3  %

98,7  %

—

Betalningar

2 542 036

2 143 166

18,6  %

i % av åtagandena

2,9  %

2,4  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

636 490

1 173 986

-45,8  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

85 897 000

88 366 740

-2,8  %

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

9 452 722

9 699 788

-2,5  %

Betalningar

7 352 200

8 651 439

-15,0  %

i % av åtagandena

77,8  %

89,2  %

—

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster)

73 673

78 845

-6,6  %

Annullering av utestående åtaganden

2 026 849

969 504

109,1  %

A.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 4. | De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2015 uppgick sammanlagt till 1 794 929 112 EUR, vilket motsvarade en ökning på 2,2 % jämfört med budgeten för 2014 (1 755 631 742 EUR). |
| --- | --- |

4.

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2015 uppgick sammanlagt till 1 794 929 112 EUR, vilket motsvarade en ökning på 2,2 % jämfört med budgeten för 2014 (1 755 631 742 EUR).

B.   Åtaganden och betalningar

| 5. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 778 822 039 EUR eller 99 % av de slutgiltiga anslagen (2014: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 489 498 132 EUR eller 84 % av de åtaganden som ingåtts (2014: 84 %). |
| --- | --- |

5.

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 778 822 039 EUR eller 99 % av de slutgiltiga anslagen (2014: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 489 498 132 EUR eller 84 % av de åtaganden som ingåtts (2014: 84 %).

C.   Överföringar av anslag från 2015 till 2016

| 6. | Automatiska överföringar till budgetåret 2016 uppgick sammanlagt till 289 323 907 EUR eller 16 % av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2014: 16 %). Inga icke-automatiska överföringar av anslag till budgetåret 2016 har gjorts i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen. |
| --- | --- |

6.

Automatiska överföringar till budgetåret 2016 uppgick sammanlagt till 289 323 907 EUR eller 16 % av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2014: 16 %). Inga icke-automatiska överföringar av anslag till budgetåret 2016 har gjorts i enlighet med artikel 13 i budgetförordningen.

D.   Utnyttjande av överföringar från 2014 till 2015

| 7. | De automatiska överföringarna av anslag till 2015 uppgick sammanlagt till 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 252 596 214 EUR eller 91 % (2014: 92 %). Det förfallna beloppet uppgick sålunda till 25 315 611 EUR, vilket motsvarar en ökning på 15 % jämfört med 2014 (22 031 504 EUR). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 2 1 0 ”Databehandling och telekommunikationer”. De förfallna belopp som hänför sig till dessa sex artiklar utgör 85 % av de förfallna beloppen sammanlagt. |
| --- | --- |

7.

De automatiska överföringarna av anslag till 2015 uppgick sammanlagt till 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 252 596 214 EUR eller 91 % (2014: 92 %). Det förfallna beloppet uppgick sålunda till 25 315 611 EUR, vilket motsvarar en ökning på 15 % jämfört med 2014 (22 031 504 EUR). De förfallna beloppen berör framför allt följande artiklar: artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 4 0 2 ”Finansiering av europeiska politiska partier” och artikel 2 1 0 ”Databehandling och telekommunikationer”. De förfallna belopp som hänför sig till dessa sex artiklar utgör 85 % av de förfallna beloppen sammanlagt.

| 8. | De förfallna beloppen och de huvudsakliga orsakerna till att de förfallit framgår av tabell 2.

  Tabell 2


  Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2014 till 2015 förföll








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Förfallna anslag | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll |
| Artikel 1 0 0
  ”Arvoden och ersättningar” | 6 713 696 | Punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor”: Ett förfallet belopp på 5,05  miljoner EUR.
  En väsentlig del av ersättningsanspråken handläggs under det budgetår som följer efter det år då själva resan företogs, eftersom ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det berörda budgetåret. Varje år överförs anslag för att täcka dessa utgifter på grundval av statistiska skattningar. Valåren innebär stor osäkerhet när det gäller orealiserade utgifter, särskilt avseende ansökningar om ersättning som tidigare ledamöter fortfarande kan lämna in eller på grund av nya ledamöters bristande kunskaper om ersättningssystemet och deklarationsskyldigheterna. I slutändan var de verkliga utgifterna mycket lägre än skattningarna.
  Punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter”: Ett förfallet belopp på 1,66  miljoner EUR.
  Punkt 1 0 0 5 gäller kompletterande resor och resor i det land där ledamoten är vald. Under den senaste valperioden lämnades mer än 30 % av ansökningarna om ersättning för resor i de medlemsstater där ledamöterna är valda in under påföljande budgetår, och en betydande budgettäckning hade planerats. Utgifterna visade sig vara lägre än förväntat. |
| Artikel 2 0 2
  ”Utgifter rörande byggnader” | 5 091 029 | Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader”: Ett förfallet belopp på 2,58  miljoner EUR.
  Beloppet förföll till följd av besparingar i förbindelse med optimeringar och mindre realiserade mängder än förväntat.
  Punkt 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: Ett förfallet belopp på 2,22  miljoner EUR.
  För denna punkt förföll beloppet för att det var nödvändigt att planera för en tillräcklig marginal för att täcka minst gynnsamma situationer. Det är svårt att exakt räkna ut de anslag som ska föras över, eftersom den årliga faktureringen endast delvis genomförts vid rapporteringstidpunkten. |
| Artikel 3 2 4
  ”Produktion och spridning” | 3 616 056 | Punkt 3 2 4 7 ”Europeiska historiens hus”: Ett förfallet belopp på 2,04  miljoner EUR. Att anslaget inte utnyttjandes beror på förseningen med detta projekt.
  Punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” Beloppet på 0,47  miljoner EUR förföll till följd av att åtaganden ingåtts på basis av reservationer samtidigt som de faktiska utgifterna var lägre på grund av oförutsedda annulleringar från deltagarnas sida. |
| Artikel 2 0 0
  ”Byggnader” | 2 771 911 | Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: Det förfallna beloppet på 1,68  miljoner EUR gäller överskottsbelopp från olika platser och avräkning av olika tjänster i Bryssel och Strasbourg. Till följd av kommissionen sena undertecknande av hyreskontraktet å ena sidan och det försenade beslutet från den kommunala förvaltningen i Berlin om tilldelning av byggnadstillståndet å andra sidan, kunde man på informationskontoret i Berlin inte utföra betalningen och det blev nödvändigt att återinföra de nuvarande anslagen.
  Punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” Det förfallna beloppet på 0,79  miljoner EUR gäller uppsägningen av ett kontrakt för Adenauer-bygget i Luxemburg och förseningar på grund av en byggplats i Strasbourg. |
| Artikel 4 0 2
  ”Finansiering av europeiska politiska partier” | 1 708 414 | För denna artikel beror de förfallna anslagen på att flera partier uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för stödberättigade utgifter. |
| Artikel 2 1 0
  ”Databehandling och telekommunikationer” | 1 654 145 | Punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt” Det förfallna beloppet på 0,78  miljoner EUR gäller tjänster som inte tillhandahållits och faktureringar som understigit uppskattningarna. |

8.

De förfallna beloppen och de huvudsakliga orsakerna till att de förfallit framgår av tabell 2.

Tabell 2

Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2014 till 2015 förföll

(EUR)

Artikel

Förfallna anslag

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll

Artikel 1 0 0

”Arvoden och ersättningar”

6 713 696

Punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor”: Ett förfallet belopp på 5,05  miljoner EUR.

En väsentlig del av ersättningsanspråken handläggs under det budgetår som följer efter det år då själva resan företogs, eftersom ledamöterna kan lämna in sina ersättningsanspråk fram till den 31 oktober efter det berörda budgetåret. Varje år överförs anslag för att täcka dessa utgifter på grundval av statistiska skattningar. Valåren innebär stor osäkerhet när det gäller orealiserade utgifter, särskilt avseende ansökningar om ersättning som tidigare ledamöter fortfarande kan lämna in eller på grund av nya ledamöters bristande kunskaper om ersättningssystemet och deklarationsskyldigheterna. I slutändan var de verkliga utgifterna mycket lägre än skattningarna.

Punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter”: Ett förfallet belopp på 1,66  miljoner EUR.

Punkt 1 0 0 5 gäller kompletterande resor och resor i det land där ledamoten är vald. Under den senaste valperioden lämnades mer än 30 % av ansökningarna om ersättning för resor i de medlemsstater där ledamöterna är valda in under påföljande budgetår, och en betydande budgettäckning hade planerats. Utgifterna visade sig vara lägre än förväntat.

Artikel 2 0 2

”Utgifter rörande byggnader”

5 091 029

Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader”: Ett förfallet belopp på 2,58  miljoner EUR.

Beloppet förföll till följd av besparingar i förbindelse med optimeringar och mindre realiserade mängder än förväntat.

Punkt 2 0 2 4 ”Energiförbrukning”: Ett förfallet belopp på 2,22  miljoner EUR.

För denna punkt förföll beloppet för att det var nödvändigt att planera för en tillräcklig marginal för att täcka minst gynnsamma situationer. Det är svårt att exakt räkna ut de anslag som ska föras över, eftersom den årliga faktureringen endast delvis genomförts vid rapporteringstidpunkten.

Artikel 3 2 4

”Produktion och spridning”

3 616 056

Punkt 3 2 4 7 ”Europeiska historiens hus”: Ett förfallet belopp på 2,04  miljoner EUR. Att anslaget inte utnyttjandes beror på förseningen med detta projekt.

Punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater” Beloppet på 0,47  miljoner EUR förföll till följd av att åtaganden ingåtts på basis av reservationer samtidigt som de faktiska utgifterna var lägre på grund av oförutsedda annulleringar från deltagarnas sida.

Artikel 2 0 0

”Byggnader”

2 771 911

Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”: Det förfallna beloppet på 1,68  miljoner EUR gäller överskottsbelopp från olika platser och avräkning av olika tjänster i Bryssel och Strasbourg. Till följd av kommissionen sena undertecknande av hyreskontraktet å ena sidan och det försenade beslutet från den kommunala förvaltningen i Berlin om tilldelning av byggnadstillståndet å andra sidan, kunde man på informationskontoret i Berlin inte utföra betalningen och det blev nödvändigt att återinföra de nuvarande anslagen.

Punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” Det förfallna beloppet på 0,79  miljoner EUR gäller uppsägningen av ett kontrakt för Adenauer-bygget i Luxemburg och förseningar på grund av en byggplats i Strasbourg.

Artikel 4 0 2

”Finansiering av europeiska politiska partier”

1 708 414

För denna artikel beror de förfallna anslagen på att flera partier uppgett att de spenderat mindre än maximibeloppet för stödberättigade utgifter.

Artikel 2 1 0

”Databehandling och telekommunikationer”

1 654 145

Punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt” Det förfallna beloppet på 0,78  miljoner EUR gäller tjänster som inte tillhandahållits och faktureringar som understigit uppskattningarna.

E.   Inkomster

| 9. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2015 uppgick till sammanlagt 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). |
| --- | --- |

9.

Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2015 uppgick till sammanlagt 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), varav inkomster avsatta för särskilda ändamål utgjorde 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR).

| 10. | I tabell 3 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2015 jämfört med 2014, kapitel för kapitel.

  Tabell 3


  Utvecklingen av inkomsterna från 2014 till 2015











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 79 427 275 | 81 269 362 | -1 842 087 | - 2 % |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 67 797 490 | 64 991 224 | 2 806 266 | 4 % |
| Avdelning: 4 – Skatter och diverse avdrag | 147 224 765 | 146 260 586 | 964 179 | 1 % |
| 5 0 | Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom | 81 397  (9) | 19 164 | 62 233 | 325 % |
| 5 1 | Hyresinkomster | 2 824 279  (9) | 2 739 603 | 84 676 | 3 % |
| 5 2 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor | 216 417 | 442 336 | - 225 919 | - 51 % |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 6 286 413  (9) | 6 337 496 | -51 083 | - 1 % |
| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 6 768 495  (9) | 6 790 341 | -21 847 | -0,3  % |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 179 793  (9) | 185 508 | -5 715 | - 3 % |
| Avdelning 5 – Inkomster från institutionens administration | 16 356 793 | 16 514 448 | - 157 655 | - 1 % |
| Avdelning 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram | 11 848 214
   (9) | 10 906 919 | 941 295 | 9 % |
| Avdelning 9 – Diverse inkomster | 937 952 | 754 899 | 183 053 | 24 % |
| Totalt | 176 367 724 | 174 436 852 | 1 930 872 | 1 % |

10.

I tabell 3 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2015 jämfört med 2014, kapitel för kapitel.

Tabell 3

Utvecklingen av inkomsterna från 2014 till 2015

(EUR)

Kapitel

Rubrik

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

4 0

Skatter och diverse avdrag

79 427 275

81 269 362

-1 842 087

- 2 %

4 1

Avgifter till pensionssystemet

67 797 490

64 991 224

2 806 266

4 %

Avdelning: 4 – Skatter och diverse avdrag

147 224 765

146 260 586

964 179

1 %

5 0

Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

81 397  (9)

19 164

62 233

325 %

5 1

Hyresinkomster

2 824 279  (9)

2 739 603

84 676

3 %

5 2

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

216 417

442 336

- 225 919

- 51 %

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

6 286 413  (9)

6 337 496

-51 083

- 1 %

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

6 768 495  (9)

6 790 341

-21 847

-0,3  %

5 8

Diverse ersättningar

179 793  (9)

185 508

-5 715

- 3 %

Avdelning 5 – Inkomster från institutionens administration

16 356 793

16 514 448

- 157 655

- 1 %

Avdelning 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

11 848 214
   (9)

10 906 919

941 295

9 %

Avdelning 9 – Diverse inkomster

937 952

754 899

183 053

24 %

Totalt

176 367 724

174 436 852

1 930 872

1 %

F.   Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 11. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2015 uppgick sammanlagt till 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). Åtagandena uppgick till ett belopp på 15 089 101 EUR, vilket är en åtagandegrad på 54 % (2014: 63 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 12 541 209 EUR eller 77 % av de åtaganden som ingåtts (2014: 77 %). |
| --- | --- |

11.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2015 uppgick sammanlagt till 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). Åtagandena uppgick till ett belopp på 15 089 101 EUR, vilket är en åtagandegrad på 54 % (2014: 63 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 12 541 209 EUR eller 77 % av de åtaganden som ingåtts (2014: 77 %).

| 12. | De anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överfördes till 2015 omfattar en inbetalning på 85 897 000 EUR från Belgien den 27 januari 2010 inom ramen för övertagandet av marken till byggnaderna D4 och D5 och utvecklingskostnaderna för taket över tågstationen Bruxelles-Luxembourg. Denna inbetalning utgör en extern inkomst avsatt för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21 andra stycket i budgetförordningen (1). Huvuddelen av åtagandena i förbindelse med denna inkomst gäller köpet av Martens-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011. |
| --- | --- |

12.

De anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överfördes till 2015 omfattar en inbetalning på 85 897 000 EUR från Belgien den 27 januari 2010 inom ramen för övertagandet av marken till byggnaderna D4 och D5 och utvecklingskostnaderna för taket över tågstationen Bruxelles-Luxembourg. Denna inbetalning utgör en extern inkomst avsatt för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21 andra stycket i budgetförordningen (1). Huvuddelen av åtagandena i förbindelse med denna inkomst gäller köpet av Martens-byggnaden, i enlighet med presidiets beslut av den 30 november 2011.

G.   Förfallna anslag

| 13. | Ett belopp på 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR) eller 0,9 % av de slutgiltiga anslagen (2014: 1,0 %), förföll. De huvudsakliga orsakerna till detta framgår av tabellen nedan.

  Tabell 4


  Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2015











  Artikel | Förfallna belopp
  (EUR) | I % av det totala förfallna beloppet | % förfallna belopp/artikel | Huvudsakliga skäl till att beloppet förföll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 2 2 | Assistentstöd till ledamöterna | 2 279 804 | 14 % | 1,2  % | Cirka 1 726 187 EUR av detta belopp avser lokalt anställda assistenter. Ledamöternas ändrade vanor när det gäller användningen av de tillgängliga medlen för assistentstöd har visat på en ökning av utgifterna för ackrediterade parlamentsassistenter på bekostnad av utgifterna för lokala assistenter. |
| 3 2 4 | Produktion och spridning | 1 160 874 | 7 % | 1,3  % | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikationer | 1 566 816 | 10 % | 1,4  % | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |
| 2 0 2 | Utgifter rörande byggnader | 1 783 765 | 11 % | 1,9  % | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |
| 2 0 0 | Byggnader | 1 820 342 | 11 % | 1,0  % | Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster. |

13.

Ett belopp på 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR) eller 0,9 % av de slutgiltiga anslagen (2014: 1,0 %), förföll. De huvudsakliga orsakerna till detta framgår av tabellen nedan.

Tabell 4

Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2015

Artikel

Förfallna belopp

(EUR)

I % av det totala förfallna beloppet

% förfallna belopp/artikel

Huvudsakliga skäl till att beloppet förföll

4 2 2

Assistentstöd till ledamöterna

2 279 804

14 %

1,2  %

Cirka 1 726 187 EUR av detta belopp avser lokalt anställda assistenter. Ledamöternas ändrade vanor när det gäller användningen av de tillgängliga medlen för assistentstöd har visat på en ökning av utgifterna för ackrediterade parlamentsassistenter på bekostnad av utgifterna för lokala assistenter.

3 2 4

Produktion och spridning

1 160 874

7 %

1,3  %

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

2 1 0

Databehandling och telekommunikationer

1 566 816

10 %

1,4  %

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

2 0 2

Utgifter rörande byggnader

1 783 765

11 %

1,9  %

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

2 0 0

Byggnader

1 820 342

11 %

1,0  %

Det handlar om anslag som i första hand av tekniska skäl förfallit inom flera poster.

H.   Överföringar

Tabell 5

Överföringar efter rättslig grund

| Antal överföringar | Överfört belopp (i EUR) | I % av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- |
| C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i BF) |
| 6 C-överföringar | 83 419 000 | 4,6  % |
| av vilka uppsamlingsöverföringar | 71 000 000 | 4,0  % |
| P-överföringar (artikel 25.1 i BF) |
| 7 P-överföringar av löpande anslag | 7 709 560 | 0,4  % |
| 13 C+P-överföringar av löpande anslag | 91 128 560 | 5,0  % |

Antal överföringar

Överfört belopp (i EUR)

I % av slutgiltiga anslag

C-överföringar (artiklarna 27 och 46 i BF)

6 C-överföringar

83 419 000

4,6  %

av vilka uppsamlingsöverföringar

71 000 000

4,0  %

P-överföringar (artikel 25.1 i BF)

7 P-överföringar av löpande anslag

7 709 560

0,4  %

13 C+P-överföringar av löpande anslag

91 128 560

5,0  %

| 14. | Under budgetåret godkändes sex C-överföringar (inbegripet den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen (10). De uppgick sammanlagt till 83 419 000 EUR, eller 4,6 % av de slutgiltiga anslagen (2014: tre överföringar motsvarande 4,4 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände sju P-överföringar av löpande anslag i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen (11), för ett totalt belopp på 7 709 560 EUR, eller 0,4 % av de slutgiltiga anslagen.

  Tabell 6


  Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål










  Mottagande utgiftskategori | Ändamål | Överföring (12) | Överfört belopp (i EUR) | I % av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitiken | Projektet Adenauer-byggnaden | C7 | 71 000 000 | 85 % |
| Fastighetspolitiken totalt | | 71 000 000 | 85 % |
| Ledamöter | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | C1 | 555 000 | 1 % |
| Ledamöter totalt | | 555 000 | 1 % |
| Administration | Förstärkning av säkerheten vid Spinelli-byggnadens huvudentréer | C3 | 7 000 000 | 8 % |
| Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | C4 | 95 000 | 0 % |
| Övriga anställda | C5 | 4 684 000 | 6 % |
| Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II | C6 | 85 000 | 0 % |
| Administration totalt | | 11 864 000 | 14 % |
| Totalt | 83 419 000 | 100 % |

14.

Under budgetåret godkändes sex C-överföringar (inbegripet den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 27 och 46 i budgetförordningen (10). De uppgick sammanlagt till 83 419 000 EUR, eller 4,6 % av de slutgiltiga anslagen (2014: tre överföringar motsvarande 4,4 % av de slutgiltiga anslagen). Talmannen godkände sju P-överföringar av löpande anslag i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen (11), för ett totalt belopp på 7 709 560 EUR, eller 0,4 % av de slutgiltiga anslagen.

Tabell 6

Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål

Mottagande utgiftskategori

Ändamål

Överföring (12)

Överfört belopp (i EUR)

I % av slutgiltiga anslag

Fastighetspolitiken

Projektet Adenauer-byggnaden

C7

71 000 000

85 %

Fastighetspolitiken totalt

71 000 000

85 %

Ledamöter

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

C1

555 000

1 %

Ledamöter totalt

555 000

1 %

Administration

Förstärkning av säkerheten vid Spinelli-byggnadens huvudentréer

C3

7 000 000

8 %

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

C4

95 000

0 %

Övriga anställda

C5

4 684 000

6 %

Bidrag till ackrediterade Europaskolor av typ II

C6

85 000

0 %

Administration totalt

11 864 000

14 %

Totalt

83 419 000

100 %

II.   EKONOMISK FÖRVALTNING PER KAPITEL

| 15. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 71 % av de totala åtagandena. Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

15.

I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 71 % av de totala åtagandena. Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

| 16. | I tabell 7 visas hur anslagen utvecklats budgetåret 2015 jämfört med 2014, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar andelarna och utvecklingen mellan 2014 och 2015.

  Tabell 7


  Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden











  (EUR) |
| --- | --- |
| Kapitel | Rubrik | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 0 | Ledamöter | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |
| 1 4 | Övrig personal och externa insatser | 116 618 310 | 89 659 626 | 26 958 684 | 30 % |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 17 535 481 | 15 769 390 | 1 766 091 | 11 % |
| Avdelning: 1 – Personer knutna till institutionen | 945 553 793 | 921 003 104 | 24 550 689 | 3 % |
| 2 0 | Byggnader och utgifter i samband med dessa | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |
| Avdelning: 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 406 740 005 | 393 673 635 | 13 066 370 | 3 % |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |
| Avdelning: 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 138 969 967 | 141 095 330 | -2 125 363 | - 2 % |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 % |
| Avdelning: 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 287 558 274 | 281 972 623 | 5 585 651 | 2 % |
| Avdelning: 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 41 077 347 | 2 % |

16.

I tabell 7 visas hur anslagen utvecklats budgetåret 2015 jämfört med 2014, kapitel för kapitel. Figurerna 1 och 2 visar andelarna och utvecklingen mellan 2014 och 2015.

Tabell 7

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden

(EUR)

Kapitel

Rubrik

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

1 0

Ledamöter

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

1 4

Övrig personal och externa insatser

116 618 310

89 659 626

26 958 684

30 %

1 6

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

17 535 481

15 769 390

1 766 091

11 %

Avdelning: 1 – Personer knutna till institutionen

945 553 793

921 003 104

24 550 689

3 %

2 0

Byggnader och utgifter i samband med dessa

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

2 3

Löpande administrativa utgifter

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

Avdelning: 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

406 740 005

393 673 635

13 066 370

3 %

3 0

Sammanträden och konferenser

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

Avdelning: 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

138 969 967

141 095 330

-2 125 363

- 2 %

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

400 000

400 000

0

0 %

Avdelning: 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

287 558 274

281 972 623

5 585 651

2 %

Avdelning: 10 – Övriga utgifter

0

0

0

Totalt

1 778 822 039

1 737 744 692

41 077 347

2 %

Figur 1

Fördelning av 2015 års åtaganden per kapitel

Figur 2

Utvecklingen av anslagsåtaganden mellan 2014 och 2015 per kapitel

A.   Kapitel 1 0 ”Ledamöter”

Tabell 8

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Avdelning | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 34 % | 71 860 134 | 74 881 314 | -3 021 180 | - 4 % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 18 % | 38 754 451 | 43 215 516 | -4 461 065 | - 10 % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 33 % | 71 418 750 | 66 550 000 | 4 868 750 | 7 % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 3 % | 5 550 000 | 7 500 000 | -1 950 000 | - 26 % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 4 % | 9 544 350 | 14 766 194 | -5 221 844 | - 35 % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 5 % | 10 675 654 | 10 422 836 | 252 818 | 2 % |
| Andra | Andra | 3 % | 6 112 514 | 6 012 457 | 100 057 | 2 % |
| Kapitel 10 – Ledamöter | 100 % | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |

(EUR)

Punkt

Avdelning

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

1 0 0 0

Arvoden

34 %

71 860 134

74 881 314

-3 021 180

- 4 %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

18 %

38 754 451

43 215 516

-4 461 065

- 10 %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

33 %

71 418 750

66 550 000

4 868 750

7 %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

3 %

5 550 000

7 500 000

-1 950 000

- 26 %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

4 %

9 544 350

14 766 194

-5 221 844

- 35 %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

5 %

10 675 654

10 422 836

252 818

2 %

Andra

Andra

3 %

6 112 514

6 012 457

100 057

2 %

Kapitel 10 – Ledamöter

100 %

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

| 17. | Det månatliga arvodet (bruttolönen) för varje ledamot uppgår till 38,5 % av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol (13). Den huvudsakliga orsaken till minskningen av åtagandena för punkt 1 0 0 0 mellan 2014 och 2015 är minskningen av antalet ledamöter mellan den sjunde och åttonde valperioden (14), samt att de arvoden som betalades ut till ledamöterna i juli 2014 (valår) omfattade utbetalningar till nya ledamöter liksom till avgående ledamöter, vilka utbetalades hela lönebeloppet för denna månad (3 121 000 EUR). År 2014 utbetalades ett belopp på 1 019 948 EUR retroaktivt för perioden juli 2012 till april 2014, till följd av en retroaktiv justering av lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda. I december 2015 gjordes ytterligare en justering av lönerna med 2,4 %, med verkan från och med den 1 juli 2015 och ledamöternas månatliga bruttoarvode steg då till 8 213 EUR (8 021 EUR mellan den 1 juli 2014 och den 1 juli 2015). Ett belopp på totalt 852 000 EUR betalades ut retroaktivt för månaderna juli 2015 till december 2015. |
| --- | --- |

17.

Det månatliga arvodet (bruttolönen) för varje ledamot uppgår till 38,5 % av grundlönen för en domare vid Europeiska unionens domstol (13). Den huvudsakliga orsaken till minskningen av åtagandena för punkt 1 0 0 0 mellan 2014 och 2015 är minskningen av antalet ledamöter mellan den sjunde och åttonde valperioden (14), samt att de arvoden som betalades ut till ledamöterna i juli 2014 (valår) omfattade utbetalningar till nya ledamöter liksom till avgående ledamöter, vilka utbetalades hela lönebeloppet för denna månad (3 121 000 EUR). År 2014 utbetalades ett belopp på 1 019 948 EUR retroaktivt för perioden juli 2012 till april 2014, till följd av en retroaktiv justering av lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda. I december 2015 gjordes ytterligare en justering av lönerna med 2,4 %, med verkan från och med den 1 juli 2015 och ledamöternas månatliga bruttoarvode steg då till 8 213 EUR (8 021 EUR mellan den 1 juli 2014 och den 1 juli 2015). Ett belopp på totalt 852 000 EUR betalades ut retroaktivt för månaderna juli 2015 till december 2015.

| 18. | Punkt 1 0 0 6 är avsedd att täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Detta arvode uppgick till 4 320 EUR per månad och ledamot under 2015 (4 299 EUR under 2014) och har betalats månatligen på begäran av ledamoten. Minskningen av denna punkt 2015 i förhållande till föregående år är en följd av att utbetalningen av övergångsersättningar till icke-omvalda ledamöter gjordes 2014. Utbetalningen fortsatte i själva verket i tre månader efter det att mandatperioden hade upphört och utgjorde 50 % av det normala arvodet. |
| --- | --- |

18.

Punkt 1 0 0 6 är avsedd att täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet. Detta arvode uppgick till 4 320 EUR per månad och ledamot under 2015 (4 299 EUR under 2014) och har betalats månatligen på begäran av ledamoten. Minskningen av denna punkt 2015 i förhållande till föregående år är en följd av att utbetalningen av övergångsersättningar till icke-omvalda ledamöter gjordes 2014. Utbetalningen fortsatte i själva verket i tre månader efter det att mandatperioden hade upphört och utgjorde 50 % av det normala arvodet.

| 19. | Åtagandena för punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” har ökat jämfört med åtagandena 2014 eftersom man återgått till en normal verksamhet efter den tid av avtagande verksamhet som kännetecknar ett valår. |
| --- | --- |

19.

Åtagandena för punkt 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” har ökat jämfört med åtagandena 2014 eftersom man återgått till en normal verksamhet efter den tid av avtagande verksamhet som kännetecknar ett valår.

| 20. | När det gäller punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” var åtagandena mycket omfattande 2014 eftersom de skulle täcka utgifterna i slutet av valperioden, vilket framför allt omfattade ett stort antal potentiella resor i det land där respektive ledamot valts. Under 2015 har åtagandena stabiliserats i enlighet med prognoserna som förutsåg en återgång till den normala verksamheten. |
| --- | --- |

20.

När det gäller punkt 1 0 0 5 ”Övriga reseutgifter” var åtagandena mycket omfattande 2014 eftersom de skulle täcka utgifterna i slutet av valperioden, vilket framför allt omfattade ett stort antal potentiella resor i det land där respektive ledamot valts. Under 2015 har åtagandena stabiliserats i enlighet med prognoserna som förutsåg en återgång till den normala verksamheten.

| 21. | Under 2015 gjorde ledamöterna totalt 31 595 (15) resor (16). De flesta resor ägde rum i Bryssel (20 568) och Strasbourg (8 779). Sammanträden på andra orter inom Europeiska unionen genererade 1 350 resor och sammanträden utanför Europeiska unionen 898 resor. |
| --- | --- |

21.

Under 2015 gjorde ledamöterna totalt 31 595 (15) resor (16). De flesta resor ägde rum i Bryssel (20 568) och Strasbourg (8 779). Sammanträden på andra orter inom Europeiska unionen genererade 1 350 resor och sammanträden utanför Europeiska unionen 898 resor.

| 22. | Utvecklingen av punkt 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar” är en följd av att mandatet för en del av ledamöterna löpte ut i samband med den nya valperioden. Dessa ledamöter hade rätt att lämna in en ansökan om övergångsersättning (17). 408 ledamöter från den sjunde valperioden omvaldes inte i maj 2015. I slutet av december 2015 uppgick antalet ledamöter som hade rätt till en övergångsersättning till 356 personer, jämfört med 51 i slutet av juli 2015 och endast 25 i slutet av december 2015. |
| --- | --- |

22.

Utvecklingen av punkt 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar” är en följd av att mandatet för en del av ledamöterna löpte ut i samband med den nya valperioden. Dessa ledamöter hade rätt att lämna in en ansökan om övergångsersättning (17). 408 ledamöter från den sjunde valperioden omvaldes inte i maj 2015. I slutet av december 2015 uppgick antalet ledamöter som hade rätt till en övergångsersättning till 356 personer, jämfört med 51 i slutet av juli 2015 och endast 25 i slutet av december 2015.

| 23. | Punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” är avsedd att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att mandatet upphört för en ledamot som omfattas av de villkor som fastställdes i de tidigare bestämmelserna, vilka ersattes då ledamotsstadgan trädde i kraft 2009 (18). Den rätt till ålderspension som förvärvats fram till ikraftträdandet av ledamotsstadgan kvarstår. Bestämmelserna om ålderspension tillämpas för närvarande endast på ledamöter valda i Frankrike eller Italien. Alla övriga har nämligen rätt att ansluta sig till de pensionssystem som förvaltas av de nationella myndigheterna. De ledamöter av Europaparlamentet som valts i Italien, och som inte omfattas av ett nationellt pensionssystem, och de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Frankrike och som inte omfattades av samma pensionssystem som ledamöterna av den franska nationalförsamlingen, hade möjlighet att betala in pensionsavgifter till parlamentets budget enligt samma beräkningsgrunder som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten i Italien och Frankrike, i syfte att erhålla samma pensionsrättigheter som dem som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten. I slutet av 2015 omfattades 465 ledamöter av detta system, jämfört med 458 i slutet av 2014. |
| --- | --- |

23.

Punkt 1 0 3 0 ”Ålderspensioner (PEAM)” är avsedd att täcka utbetalningen av en ålderspension efter det att mandatet upphört för en ledamot som omfattas av de villkor som fastställdes i de tidigare bestämmelserna, vilka ersattes då ledamotsstadgan trädde i kraft 2009 (18). Den rätt till ålderspension som förvärvats fram till ikraftträdandet av ledamotsstadgan kvarstår. Bestämmelserna om ålderspension tillämpas för närvarande endast på ledamöter valda i Frankrike eller Italien. Alla övriga har nämligen rätt att ansluta sig till de pensionssystem som förvaltas av de nationella myndigheterna. De ledamöter av Europaparlamentet som valts i Italien, och som inte omfattas av ett nationellt pensionssystem, och de ledamöter av Europaparlamentet som valts i Frankrike och som inte omfattades av samma pensionssystem som ledamöterna av den franska nationalförsamlingen, hade möjlighet att betala in pensionsavgifter till parlamentets budget enligt samma beräkningsgrunder som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten i Italien och Frankrike, i syfte att erhålla samma pensionsrättigheter som dem som gäller för ledamöter valda till de nationella parlamenten. I slutet av 2015 omfattades 465 ledamöter av detta system, jämfört med 458 i slutet av 2014.

B.   Kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Tabell 9

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Avdelning | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 99 % | 594 444 744 | 588 325 127 | 6 119 617 | 1 % |
| Andra | Andra | 1 % | 3 039 406 | 3 900 644 | - 861 238 | - 22 % |
| Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 100 % | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |

(EUR)

Punkt

Avdelning

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

1 2 0 0

Löner och ersättningar

99 %

594 444 744

588 325 127

6 119 617

1 %

Andra

Andra

1 %

3 039 406

3 900 644

- 861 238

- 22 %

Kapitel 1 2 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

100 %

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

| 24. | Utgifterna relaterade till tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 597 484 150 EUR under 2015, och utgjorde sålunda den största utgiftskategorin med 34 % av de totala åtagandena under budgetåret 2015. Detta kapitel domineras av punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”, som representerar 99 % av anslagen. |
| --- | --- |

24.

Utgifterna relaterade till tjänstemän och tillfälligt anställda uppgick till 597 484 150 EUR under 2015, och utgjorde sålunda den största utgiftskategorin med 34 % av de totala åtagandena under budgetåret 2015. Detta kapitel domineras av punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar”, som representerar 99 % av anslagen.

| 25. | De genomförda åtagandena inom punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgår till ett belopp på 594 444 744 EUR och har ökat med 1 % jämfört med 2014. Denna utveckling återspeglar tillsättningsgraden för tjänsterna samt karriärutvecklingen och löneindexeringen. I december 2015 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och ökades med 2,4 % med verkan från den 1 juli 2015. |
| --- | --- |

25.

De genomförda åtagandena inom punkt 1 2 0 0 ”Löner och ersättningar” uppgår till ett belopp på 594 444 744 EUR och har ökat med 1 % jämfört med 2014. Denna utveckling återspeglar tillsättningsgraden för tjänsterna samt karriärutvecklingen och löneindexeringen. I december 2015 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och ökades med 2,4 % med verkan från den 1 juli 2015.

| 26. | Under 2015 rekryterades 398 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet och 129 tillfälligt anställda till de politiska grupperna. Sammanlagt 6 162 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade vid Europaparlamentet den 31 december 2015, av vilka 5 391 personer vid generalsekretariatet och 771 vid de politiska grupperna. |
| --- | --- |

26.

Under 2015 rekryterades 398 tjänstemän och tillfälligt anställda till generalsekretariatet och 129 tillfälligt anställda till de politiska grupperna. Sammanlagt 6 162 tjänstemän och tillfälligt anställda arbetade vid Europaparlamentet den 31 december 2015, av vilka 5 391 personer vid generalsekretariatet och 771 vid de politiska grupperna.

| 27. | När det gäller fördelningen enligt kön utgjorde kvinnorna 59 % av personalen totalt vid parlamentet, men endast 34 % av enhetscheferna, 31 % av direktörerna och 33 % av generaldirektörerna den 31 december 2015. Personalens fördelning enligt tjänstegrupp och kön framgår av figuren nedan.

  Figur 3


  Generalsekretariatets personal efter kön



  Källa: GD Personal. |
| --- | --- |

27.

När det gäller fördelningen enligt kön utgjorde kvinnorna 59 % av personalen totalt vid parlamentet, men endast 34 % av enhetscheferna, 31 % av direktörerna och 33 % av generaldirektörerna den 31 december 2015. Personalens fördelning enligt tjänstegrupp och kön framgår av figuren nedan.

Figur 3

Generalsekretariatets personal efter kön

Källa: GD Personal.

C.   Kapitel 1 4 ”Övrig personal och externa tjänster”

Tabell 10

Utvecklingen av åtagandena mellan 2013 och 2015: Kapitel 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrik | Fördelning 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | Skillnad 2015/2014 | Varia-tion | Skillnad 2015/2013 | Variation |
| 2015/2014 | 2015/2013 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda | 48 % | 55 539 723 | 45 051 879 | 37 296 239 | 10 487 844 | 23 % | 18 243 484 | 49 % |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 40 % | 46 423 856 | 34 553 991 | 49 599 377 | 11 869 865 | 34 % | -3 175 521 | - 6 % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 5 % | 6 379 886 | 5 791 882 | 6 444 637 | 588 004 | 10 % | -64 751 | - 1 % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster services | 7 % | 8 274 845 | 3 892 854 | 11 904 661 | 4 381 991 | 113 % | -3 629 816 | - 30 % |
| Övrig | Övrig | 0 % | 0 | 369 020 | 937 189 | - 369 020 | - 100 % | - 937 189 | - 100 % |
| Kapitel 1 4 – Övrig personal och externa tjänster | 100 % | 116 618 310 | 89 659 626 | 106 182 103 | 26 958 684 | 30 % | 10 436 207 | 10 % |

(EUR)

Post

Rubrik

Fördelning 2015

2015

2014

2013

Skillnad 2015/2014

Varia-tion

Skillnad 2015/2013

Variation

2015/2014

2015/2013

1 4 0 0

Övriga anställda

48 %

55 539 723

45 051 879

37 296 239

10 487 844

23 %

18 243 484

49 %

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

40 %

46 423 856

34 553 991

49 599 377

11 869 865

34 %

-3 175 521

- 6 %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

5 %

6 379 886

5 791 882

6 444 637

588 004

10 %

-64 751

- 1 %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster services

7 %

8 274 845

3 892 854

11 904 661

4 381 991

113 %

-3 629 816

- 30 %

Övrig

Övrig

0 %

0

369 020

937 189

- 369 020

- 100 %

- 937 189

- 100 %

Kapitel 1 4 – Övrig personal och externa tjänster

100 %

116 618 310

89 659 626

106 182 103

26 958 684

30 %

10 436 207

10 %

| 28. | Utvecklingen inom detta kapitel är i första hand en följd av återgången till normal parlamentarisk verksamhet jämfört med valåret 2014. Åtagandena ökade med 10 % jämfört med 2013 (totalt för kapitel 1 4 under 2013: 106 182 103 EUR). Effekterna visade sig främst i form av en ökning av behoven av tolkning och extern översättning 2015 (+11,9 miljoner EUR respektive +4,4 miljoner EUR jämfört med 2014). Åtagandena för tolkning och extern översättning under 2015 har däremot minskat jämfört med 2013 (- 6 % för tolkning: 49,6 miljoner EUR 2013 och - 30 % för översättning: 11,9 miljoner EUR 2013). Däremot har det skett en ökning av åtagandena i fråga om övriga anställda, i synnerhet till följd av internaliseringen av säkerhetspersonalen i Bryssel och Strasbourg (+10,5 miljoner EUR). |
| --- | --- |

28.

Utvecklingen inom detta kapitel är i första hand en följd av återgången till normal parlamentarisk verksamhet jämfört med valåret 2014. Åtagandena ökade med 10 % jämfört med 2013 (totalt för kapitel 1 4 under 2013: 106 182 103 EUR). Effekterna visade sig främst i form av en ökning av behoven av tolkning och extern översättning 2015 (+11,9 miljoner EUR respektive +4,4 miljoner EUR jämfört med 2014). Åtagandena för tolkning och extern översättning under 2015 har däremot minskat jämfört med 2013 (- 6 % för tolkning: 49,6 miljoner EUR 2013 och - 30 % för översättning: 11,9 miljoner EUR 2013). Däremot har det skett en ökning av åtagandena i fråga om övriga anställda, i synnerhet till följd av internaliseringen av säkerhetspersonalen i Bryssel och Strasbourg (+10,5 miljoner EUR).

| 29. | Ökningen inom punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” är i första hand en följd av rekryteringen av kontraktsanställd personal inom ramen för internaliseringen av säkerhetstjänsterna. Den 31 december 2015 fanns det 1 428 kontraktsanställda. De kontraktsanställdas fördelning enligt tjänstegrupper (19) och kön framgår av figur 4. Denna punkt är avsedd att täcka löner, tillägg och ersättningar till övriga anställda, i synnerhet kontraktsanställda, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem och effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda samt anställning av tillfälligt inhyrd personal.

  Figur 4


  Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2015



  Källa: GD Personal. |
| --- | --- |

29.

Ökningen inom punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda” är i första hand en följd av rekryteringen av kontraktsanställd personal inom ramen för internaliseringen av säkerhetstjänsterna. Den 31 december 2015 fanns det 1 428 kontraktsanställda. De kontraktsanställdas fördelning enligt tjänstegrupper (19) och kön framgår av figur 4. Denna punkt är avsedd att täcka löner, tillägg och ersättningar till övriga anställda, i synnerhet kontraktsanställda, arbetsgivaravgifter till olika socialförsäkringssystem och effekterna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till dessa anställda samt anställning av tillfälligt inhyrd personal.

Figur 4

Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2015

Källa: GD Personal.

| 30. | Utvecklingen inom punkt 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” är i första hand en följd av ökningen av antalet tolkdagar som utförts av extraanställda konferenstolkar (2015: 51 466 dagar, 2014: 39 181 dagar). Eftersom 2014 var ett valår minskade parlamentets behov av tolkning och kunde till största delen tryggas med parlamentets anställda tolkar.
  Åtagandena inom denna punkt täcker arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som parlamentet anställt för att trygga tolkningen vid de organiserade sammanträdena. |
| --- | --- |

30.

Utvecklingen inom punkt 1 4 0 2 ”Konferenstolkar” är i första hand en följd av ökningen av antalet tolkdagar som utförts av extraanställda konferenstolkar (2015: 51 466 dagar, 2014: 39 181 dagar). Eftersom 2014 var ett valår minskade parlamentets behov av tolkning och kunde till största delen tryggas med parlamentets anställda tolkar.

Åtagandena inom denna punkt täcker arvoden, sociala avgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som parlamentet anställt för att trygga tolkningen vid de organiserade sammanträdena.

| 31. | Parlamentets konferenstolkar och de extraanställda konferenstolkarna utförde 98 964 tolkdagar under 2015 (2014: 86 158 dagar) för parlamentet och övriga institutioner (20) (i de fall då denna tolkning behövde garanteras av parlamentet). De fast anställda tolkarna utförde 47 498 dagar (1 % mer än 2014) jämfört med 51 466 dagar för de extra anställda konferenstolkarna (31 % mer än 2014). |
| --- | --- |

31.

Parlamentets konferenstolkar och de extraanställda konferenstolkarna utförde 98 964 tolkdagar under 2015 (2014: 86 158 dagar) för parlamentet och övriga institutioner (20) (i de fall då denna tolkning behövde garanteras av parlamentet). De fast anställda tolkarna utförde 47 498 dagar (1 % mer än 2014) jämfört med 51 466 dagar för de extra anställda konferenstolkarna (31 % mer än 2014).

| 32. | Utvecklingen inom punkt 1 4 0 4 ”Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän” är i första hand en följd av ett ökat antal praktikanter och ett ökat antal nationellt utstationerade experter. Åtagandena täcker löner, ersättningar, reseutgifter och utgifter för sjuk- och olycksfallsförsäkring för de berörda personalkategorierna. |
| --- | --- |

32.

Utvecklingen inom punkt 1 4 0 4 ”Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän” är i första hand en följd av ett ökat antal praktikanter och ett ökat antal nationellt utstationerade experter. Åtagandena täcker löner, ersättningar, reseutgifter och utgifter för sjuk- och olycksfallsförsäkring för de berörda personalkategorierna.

| 33. | Variationerna inom punkt 1 4 2 0 ”Externa översättningstjänster” är likaså en följd av en ökad efterfrågan på översättning jämfört med valåret 2014. Under 2014 förekom nästan ingen efterfrågan på översättning under valperioden och mycket lite under den nya valperiodens första månader. Den interna kapaciteten räckte därför till för att trygga de nödvändiga översättningarna. |
| --- | --- |

33.

Variationerna inom punkt 1 4 2 0 ”Externa översättningstjänster” är likaså en följd av en ökad efterfrågan på översättning jämfört med valåret 2014. Under 2014 förekom nästan ingen efterfrågan på översättning under valperioden och mycket lite under den nya valperiodens första månader. Den interna kapaciteten räckte därför till för att trygga de nödvändiga översättningarna.

D.   Kapitel 1 6 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Tabell 11

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Avdelning | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 28 % | 4 950 971 | 4 835 591 | 115 380 | 2 % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 20 % | 3 500 000 | 4 050 000 | - 550 000 | - 14 % |
| 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 35 % | 6 167 701 | 4 006 645 | 2 161 056 | 54 % |
| Andra | Andra | 17 % | 2 916 808 | 2 877 155 | 39 653 | 1 % |
| Kapitel 16 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 100 % | 17 535 481 | 15 769 391 | 1 766 090 | 11 % |

(EUR)

Punkt

Avdelning

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

1 6 1 2

Vidareutbildning

28 %

4 950 971

4 835 591

115 380

2 %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

20 %

3 500 000

4 050 000

- 550 000

- 14 %

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

35 %

6 167 701

4 006 645

2 161 056

54 %

Andra

Andra

17 %

2 916 808

2 877 155

39 653

1 %

Kapitel 16 – Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

100 %

17 535 481

15 769 391

1 766 090

11 %

| 34. | För punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” täcker de anslag för vilka åtaganden ingåtts utgifter relaterade till kurser för att höja personalens kompetens samt förbättra institutionens prestationer och effektivitet. Under 2014 konstaterades 5 606 deltaganden i språkkurser (2014: 4 594), 2 284 (2014: 3 614) i it-utbildning och 1 233 (2014: 1 113) i utbildning på det ekonomiska området. 11 970 deltaganden (2014: 13 441) har konstaterats för allmän utbildning som tillhandahållits internt och 341 (2014: 423) för extern utbildning (21). |
| --- | --- |

34.

För punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning” täcker de anslag för vilka åtaganden ingåtts utgifter relaterade till kurser för att höja personalens kompetens samt förbättra institutionens prestationer och effektivitet. Under 2014 konstaterades 5 606 deltaganden i språkkurser (2014: 4 594), 2 284 (2014: 3 614) i it-utbildning och 1 233 (2014: 1 113) i utbildning på det ekonomiska området. 11 970 deltaganden (2014: 13 441) har konstaterats för allmän utbildning som tillhandahållits internt och 341 (2014: 423) för extern utbildning (21).

| 35. | Minskningen inom punkt 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” möjliggjordes i första hand av en strikt förvaltning av personalkostnaderna när det gäller kontrakten för de nuvarande restaurangerna. För övrigt antog presidiet vid sitt sammanträde den 10 juni 2013 ett meddelande från generalsekreteraren om ”Parlamentets kommande cateringpolicy 2014–2019 – riktlinjer för modernisering” och bidrog på detta sätt med strategiska riktlinjer för den framtida utvecklingen av denna sektor. Efter att samma tjänsteleverantör ansvarat för parlamentets restaurang- och cateringverksamhet i 30 år tog en ny tjänsteleverantör över denna verksamhet i slutet av september 2015, med ett kontrakt utan subvention från parlamentet. De förväntade besparingarna kommer att bli cirka 3 miljoner EUR per år. |
| --- | --- |

35.

Minskningen inom punkt 1 6 5 2 ”Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna” möjliggjordes i första hand av en strikt förvaltning av personalkostnaderna när det gäller kontrakten för de nuvarande restaurangerna. För övrigt antog presidiet vid sitt sammanträde den 10 juni 2013 ett meddelande från generalsekreteraren om ”Parlamentets kommande cateringpolicy 2014–2019 – riktlinjer för modernisering” och bidrog på detta sätt med strategiska riktlinjer för den framtida utvecklingen av denna sektor. Efter att samma tjänsteleverantör ansvarat för parlamentets restaurang- och cateringverksamhet i 30 år tog en ny tjänsteleverantör över denna verksamhet i slutet av september 2015, med ett kontrakt utan subvention från parlamentet. De förväntade besparingarna kommer att bli cirka 3 miljoner EUR per år.

| 36. | De anslag för vilka åtaganden ingåtts inom punkt 1 6 5 4 täcker parlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal (22). Ökningen beror framför allt på ett ökat utnyttjande av löpande anslag. Under 2014 prioriterades användningen av de anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som hade överförts från tidigare år. |
| --- | --- |

36.

De anslag för vilka åtaganden ingåtts inom punkt 1 6 5 4 täcker parlamentets andel av de samlade utgifterna till daghemmet och av utgifterna för de platser som är reserverade i externa daghem, med vilka man ingått avtal (22). Ökningen beror framför allt på ett ökat utnyttjande av löpande anslag. Under 2014 prioriterades användningen av de anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som hade överförts från tidigare år.

E.   Kapitel 2 0 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Tabell 12

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Avdelning | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 21 % | 55 608 835 | 54 930 848 | 677 987 | 1 % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 29 % | 77 585 000 | 76 914 000 | 671 000 | 1 % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 7 % | 19 569 858 | 29 037 045 | -9 467 187 | - 33 % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 17 % | 44 515 782 | 23 517 400 | 20 998 382 | 89 % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 7 % | 18 844 027 | 25 890 784 | -7 046 757 | - 27 % |
| Andra | Andra | 19 % | 49 245 641 | 50 965 100 | -1 719 459 | - 3 % |
| Kapitel: 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 100 % | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |

(EUR)

Punkt

Avdelning

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

21 %

55 608 835

54 930 848

677 987

1 %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

29 %

77 585 000

76 914 000

671 000

1 %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

7 %

19 569 858

29 037 045

-9 467 187

- 33 %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

17 %

44 515 782

23 517 400

20 998 382

89 %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

7 %

18 844 027

25 890 784

-7 046 757

- 27 %

Andra

Andra

19 %

49 245 641

50 965 100

-1 719 459

- 3 %

Kapitel: 2 0 – Fastigheter och utgifter i samband med dessa

100 %

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

| 37. | Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” omfattar underhåll av lokaler (städning, grönområden m.m.) och underhåll av utrustning och lokaler i fastigheterna (grundstruktur, inredning och anordningar, särskild teknik, hissar m.m.). |
| --- | --- |

37.

Punkt 2 0 2 2 ”Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter” omfattar underhåll av lokaler (städning, grönområden m.m.) och underhåll av utrustning och lokaler i fastigheterna (grundstruktur, inredning och anordningar, särskild teknik, hissar m.m.).

| 38. | Anslagen till punkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter” ökades med 71 000 000 EUR under budgetåret, i första hand i samband med uppsamlingsöverföringen. Hela detta belopp har tagits i anspråk för projektet avseende utbyggnaden av KAD-fastigheten i Luxemburg. |
| --- | --- |

38.

Anslagen till punkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter” ökades med 71 000 000 EUR under budgetåret, i första hand i samband med uppsamlingsöverföringen. Hela detta belopp har tagits i anspråk för projektet avseende utbyggnaden av KAD-fastigheten i Luxemburg.

| 39. | Åtagandena inom punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” täckte utgifter för arbetena relaterade till KAD-projektet (23) för ett belopp på 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), utgifter för arbeten relaterade till renoveringen av Havel-byggnaden i Strasbourg för ett belopp på 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR) och utgifter relaterade till projektet Europeiska historiens hus för ett belopp på 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR). |
| --- | --- |

39.

Åtagandena inom punkt 2 0 0 5 ”Uppförande av byggnader” täckte utgifter för arbetena relaterade till KAD-projektet (23) för ett belopp på 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), utgifter för arbeten relaterade till renoveringen av Havel-byggnaden i Strasbourg för ett belopp på 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR) och utgifter relaterade till projektet Europeiska historiens hus för ett belopp på 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR).

| 40. | Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” är avsedd för förvaltning av särskilda och enskilda inredningsarbeten som inte har karaktären av återkommande arbeten. När det gäller enskilda inredningsarbeten bör man för 2015 nämna inledningen av arbetena för att öka säkerheten vid Spinelli-byggnadens två huvudingångar. Den totala kostnaden för detta projekt uppskattas till 8 miljoner EUR. Säkerhetsrelaterade arbeten har även utförts i Trêves-byggnaden (för ca 1 miljon EUR). För Strasbourg handlar det i första hand om inledningen av flockningsarbetena för ett belopp på 4 miljoner EUR, arbeten för att förbättra tillförlitligheten i it- och telekommunikationslokaler för ett belopp på ca 2 miljoner EUR samt inredningsarbeten i mini-Parlamentarium i Weiss-byggnaden för ett belopp på ca 1,7 miljoner EUR. I fråga om informationskontoren bör tre projekt nämnas för budgetåret 2015. Dessa omfattar arbetena för att bygga ut konferenssalen i Maison Jean Monnet i Bazoches, för ett belopp på 1,7 miljoner EUR, hyreskontraktet för det nya Europeiska historiens hus i Ljubljana, som inbegriper särskilda inredningsarbeten för ett belopp på 0,8 miljoner EUR och inredningsarbeten i mini-Parlamentarium i Berlin för ett belopp på 0,8 miljoner EUR. |
| --- | --- |

40.

Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler” är avsedd för förvaltning av särskilda och enskilda inredningsarbeten som inte har karaktären av återkommande arbeten. När det gäller enskilda inredningsarbeten bör man för 2015 nämna inledningen av arbetena för att öka säkerheten vid Spinelli-byggnadens två huvudingångar. Den totala kostnaden för detta projekt uppskattas till 8 miljoner EUR. Säkerhetsrelaterade arbeten har även utförts i Trêves-byggnaden (för ca 1 miljon EUR). För Strasbourg handlar det i första hand om inledningen av flockningsarbetena för ett belopp på 4 miljoner EUR, arbeten för att förbättra tillförlitligheten i it- och telekommunikationslokaler för ett belopp på ca 2 miljoner EUR samt inredningsarbeten i mini-Parlamentarium i Weiss-byggnaden för ett belopp på ca 1,7 miljoner EUR. I fråga om informationskontoren bör tre projekt nämnas för budgetåret 2015. Dessa omfattar arbetena för att bygga ut konferenssalen i Maison Jean Monnet i Bazoches, för ett belopp på 1,7 miljoner EUR, hyreskontraktet för det nya Europeiska historiens hus i Ljubljana, som inbegriper särskilda inredningsarbeten för ett belopp på 0,8 miljoner EUR och inredningsarbeten i mini-Parlamentarium i Berlin för ett belopp på 0,8 miljoner EUR.

| 41. | Åtagandena inom punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” täcker i första hand utgifterna för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna och av informationskontoren. Minskningen under budgetåret 2015 hänger samman med projektet för internalisering av säkerhetstjänsten. |
| --- | --- |

41.

Åtagandena inom punkt 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” täcker i första hand utgifterna för bevakning och tillsyn av parlamentets byggnader på de tre vanliga arbetsorterna och av informationskontoren. Minskningen under budgetåret 2015 hänger samman med projektet för internalisering av säkerhetstjänsten.

F.   Kapitel 2 1 ”Informationsteknik, utrustning och inventarier”

Tabell 13

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Avdelning | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 18 % | 24 431 284 | 21 066 293 | 3 364 991 | 16 % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 12 % | 15 985 141 | 21 890 682 | -5 905 541 | - 27 % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd | 10 % | 13 107 525 | 11 763 534 | 1 343 991 | 11 % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 13 % | 18 109 265 | 13 812 345 | 4 296 920 | 31 % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 17 % | 23 291 216 | 19 352 737 | 3 938 479 | 20 % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 10 % | 13 180 010 | 12 213 961 | 966 049 | 8 % |
| Andra | Andra | 21 % | 28 807 945 | 27 494 315 | 1 313 630 | 5 % |
| Kapitel 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier | 100 % | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |

(EUR)

Punkt

Avdelning

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

18 %

24 431 284

21 066 293

3 364 991

16 %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

12 %

15 985 141

21 890 682

-5 905 541

- 27 %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

10 %

13 107 525

11 763 534

1 343 991

11 %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

13 %

18 109 265

13 812 345

4 296 920

31 %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

17 %

23 291 216

19 352 737

3 938 479

20 %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

10 %

13 180 010

12 213 961

966 049

8 %

Andra

Andra

21 %

28 807 945

27 494 315

1 313 630

5 %

Kapitel 2 1 – Informationsteknik, utrustning och inventarier

100 %

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

| 42. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 0 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet” avser de utgifter som är nödvändiga för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl och i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, databehandlingen på avdelningsnivå och näthanteringen. Ökningen av denna punkt beror generellt på att datacentralernas kapacitet ökar varje år till följd av det ökade antal applikationer som förvaltas. Dessutom omfattas ramavtalen för underhåll av en årlig indexering. |
| --- | --- |

42.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 0 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet” avser de utgifter som är nödvändiga för att Europaparlamentets it- och telekommunikationssystem ska fungera väl och i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, databehandlingen på avdelningsnivå och näthanteringen. Ökningen av denna punkt beror generellt på att datacentralernas kapacitet ökar varje år till följd av det ökade antal applikationer som förvaltas. Dessutom omfattas ramavtalen för underhåll av en årlig indexering.

| 43. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 1 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur” avser löpande förvaltning och underhåll av parlamentets infrastruktur för databehandlings- och telekommunikationssystem och i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem. En minskning har skett för att det saknas ett ramavtal för en komplett omstrukturering av systemet för intern distribution av tv-kanaler under 2015. Ett nytt ramavtal bör ingås 2016. |
| --- | --- |

43.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 1 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur” avser löpande förvaltning och underhåll av parlamentets infrastruktur för databehandlings- och telekommunikationssystem och i synnerhet infrastruktur för nätverk, kabeldragning, telekommunikationer, enskild utrustning samt röstningssystem. En minskning har skett för att det saknas ett ramavtal för en komplett omstrukturering av systemet för intern distribution av tv-kanaler under 2015. Ett nytt ramavtal bör ingås 2016.

| 44. | Utgifterna inom punkt 2 1 0 2 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd” avser allmänt användarstöd när de gäller parlamentets system för databehandling och telekommunikationer, och i synnerhet stödet till ledamöterna samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Ökningen av denna punkt är i första hand en följd av att ett ökat användarstöd till ledamöterna. |
| --- | --- |

44.

Utgifterna inom punkt 2 1 0 2 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd” avser allmänt användarstöd när de gäller parlamentets system för databehandling och telekommunikationer, och i synnerhet stödet till ledamöterna samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Ökningen av denna punkt är i första hand en följd av att ett ökat användarstöd till ledamöterna.

| 45. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 3 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar” avser löpande verksamhet relaterad till Europaparlamentets IKT-tillämpningar (24) och i synnerhet tillämpningar relaterade till ledamöterna, tillämpningar avseende kommunikation samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Ökningen inom denna punkt hänger samman med underhållet av ett hela tiden ökande antal tillämpningar, vilket även gäller för decentraliserade tillämpningar avsedda för förvaltning av personalresurser och översättningsverktyg. |
| --- | --- |

45.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 3 ”Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar” avser löpande verksamhet relaterad till Europaparlamentets IKT-tillämpningar (24) och i synnerhet tillämpningar relaterade till ledamöterna, tillämpningar avseende kommunikation samt administrativa och lagstiftningsmässiga tillämpningar. Ökningen inom denna punkt hänger samman med underhållet av ett hela tiden ökande antal tillämpningar, vilket även gäller för decentraliserade tillämpningar avsedda för förvaltning av personalresurser och översättningsverktyg.

| 46. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 4 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur” omfattar investeringar i infrastruktur för parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem och i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, nät, kabeldragning samt videokonferenssystem. Under 2015 bytte man ut en uppsättning föråldrad utrustning, särskilt videokonferenssystemen. |
| --- | --- |

46.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 4 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur” omfattar investeringar i infrastruktur för parlamentets databehandlings- och telekommunikationssystem och i synnerhet databehandlings- och telekommunikationscentralens system, nät, kabeldragning samt videokonferenssystem. Under 2015 bytte man ut en uppsättning föråldrad utrustning, särskilt videokonferenssystemen.

| 47. | Åtagandena inom punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt” täcker investeringar ifråga om befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar. De viktigaste investeringarna 2015 har avsett projekt såsom ”Intranet as a Knowledge base” samt projekt på området för personalresurser, ekonomisk förvaltning, tolkning och översättning. |
| --- | --- |

47.

Åtagandena inom punkt 2 1 0 5 ”Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt” täcker investeringar ifråga om befintliga och nya IKT-projekt. Investeringarna omfattar i synnerhet tillämpningar avsedda för ledamöterna, lagstiftningsmässiga, administrativa och finansiella tillämpningar samt hantering av IKT-tillämpningar. De viktigaste investeringarna 2015 har avsett projekt såsom ”Intranet as a Knowledge base” samt projekt på området för personalresurser, ekonomisk förvaltning, tolkning och översättning.

G.   Kapitel 2 3 ”Löpande administrativa utgifter”

Tabell 14

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 2 3

| (EUR) |
| --- |
| Arti-kel | Avdelningar | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Varia-tion |
| 2015/2014 |
| 2 3 7 | Flyttningar | 24 % | 1 064 562 | 1 495 623 | - 431 061 | - 29 % |
| 2 3 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 32 % | 1 406 202 | 1 447 377 | -41 175 | - 3 % |
| 2 3 2 | Rättskostnader och skadestånd | 20 % | 870 826 | 820 181 | 50 645 | 6 % |
| Andra | Andra | 25 % | 1 116 886 | 1 061 410 | 55 476 | 5 % |
| Kapitel 2 3 – Löpande administrativa utgifter | 100 % | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |

(EUR)

Arti-kel

Avdelningar

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Varia-tion

2015/2014

2 3 7

Flyttningar

24 %

1 064 562

1 495 623

- 431 061

- 29 %

2 3 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

32 %

1 406 202

1 447 377

-41 175

- 3 %

2 3 2

Rättskostnader och skadestånd

20 %

870 826

820 181

50 645

6 %

Andra

Andra

25 %

1 116 886

1 061 410

55 476

5 %

Kapitel 2 3 – Löpande administrativa utgifter

100 %

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

| 48. | Samtliga budgetposter i kapitlet har lämnat bidrag till överföring C7, dvs. en uppsamlingsöverföring. Denna överföring har lett till en sänkning av de ursprungliga anslagen i kapitlet med 19 %, vilket beror på ansträngningarna att kontrollera de löpande administrativa utgifterna. Skillnaden mellan 2014 och 2015 avseende budgetpost 2 3 7 beror på de höga utgifterna i denna post under ett valår (flytt av GD IPOL, GD EXPO och GD EPRS till byggnaden vid Square de Meeûs, flytt av många ledamöter). |
| --- | --- |

48.

Samtliga budgetposter i kapitlet har lämnat bidrag till överföring C7, dvs. en uppsamlingsöverföring. Denna överföring har lett till en sänkning av de ursprungliga anslagen i kapitlet med 19 %, vilket beror på ansträngningarna att kontrollera de löpande administrativa utgifterna. Skillnaden mellan 2014 och 2015 avseende budgetpost 2 3 7 beror på de höga utgifterna i denna post under ett valår (flytt av GD IPOL, GD EXPO och GD EPRS till byggnaden vid Square de Meeûs, flytt av många ledamöter).

H.   Kapitel 3 0 ”Sammanträden och konferenser”

Tabell 15

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Arti-kel | Avdelningar | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Varia-tion |
| 2015/2014 |
| 3 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 81 % | 25 160 802 | 22 850 064 | 2 310 738 | 10 % |
| 3 0 4 | Diverse utgifter för sammanträden | 17 % | 5 218 479 | 4 855 639 | 362 840 | 7 % |
| 3 0 2 | Kostnader för mottagningar och representation | 3 % | 790 911 | 856 877 | -65 966 | - 8 % |
| Kapitel 3 0 – Sammanträden och konferenser | 100 % | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |

(EUR)

Arti-kel

Avdelningar

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Varia-tion

2015/2014

3 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

81 %

25 160 802

22 850 064

2 310 738

10 %

3 0 4

Diverse utgifter för sammanträden

17 %

5 218 479

4 855 639

362 840

7 %

3 0 2

Kostnader för mottagningar och representation

3 %

790 911

856 877

-65 966

- 8 %

Kapitel 3 0 – Sammanträden och konferenser

100 %

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

| 49. | Detta kapitel stod för 2 % av åtagandena 2015. 2015 ägde 34 459 tjänsteresor rum (2014: 33 141 tjänsteresor), vilket motsvarade 98 674 tjänsteresedagar (2014: 93 960 dagar). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 4 651 tjänsteresor, Strasbourg: 20 673 tjänsteresor och Luxemburg: 2 490 tjänsteresor). 2014 ägde färre plenarsammanträden rum i Strasbourg, och två ägde rum med kraftigt reducerad bemanning. |
| --- | --- |

49.

Detta kapitel stod för 2 % av åtagandena 2015. 2015 ägde 34 459 tjänsteresor rum (2014: 33 141 tjänsteresor), vilket motsvarade 98 674 tjänsteresedagar (2014: 93 960 dagar). Dessa tjänsteresor skedde framför allt mellan de tre arbetsorterna (Bryssel: 4 651 tjänsteresor, Strasbourg: 20 673 tjänsteresor och Luxemburg: 2 490 tjänsteresor). 2014 ägde färre plenarsammanträden rum i Strasbourg, och två ägde rum med kraftigt reducerad bemanning.

I.   Kapitel 3 2 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Tabell 16

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 3 2

| (EUR) |
| --- |
| Budgetpost | Avdelningar | Uppdel-ning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/2014 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater | 29 % | 31 157 602 | 27 249 059 | 3 908 543 | 14 % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 15 % | 16 140 245 | 19 651 447 | -3 511 202 | - 18 % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 12 % | 13 018 782 | 15 484 852 | -2 466 070 | - 16 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 6 % | 5 998 183 | 4 748 380 | 1 249 803 | 26 % |
| Andra | Andra | 38 % | 41 484 963 | 45 399 012 | -3 914 049 | - 9 % |
| Kapitel 3 2 – Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 100 % | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |

(EUR)

Budgetpost

Avdelningar

Uppdel-ning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/2014

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudning av opinionsbildare i icke-medlemsstater

29 %

31 157 602

27 249 059

3 908 543

14 %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

15 %

16 140 245

19 651 447

-3 511 202

- 18 %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

12 %

13 018 782

15 484 852

-2 466 070

- 16 %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

6 %

5 998 183

4 748 380

1 249 803

26 %

Andra

Andra

38 %

41 484 963

45 399 012

-3 914 049

- 9 %

Kapitel 3 2 – Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

100 %

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

| 50. | Budgetpost 3 2 4 4 är avsedd att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, administrativa utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikplatser för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Ökningen av åtagandena i denna post beror på att ledamöterna har bjudit in fler grupper jämfört med valåret 2014, då antalet besökare var relativt lågt under månaderna efter valet. |
| --- | --- |

50.

Budgetpost 3 2 4 4 är avsedd att täcka bidrag till besöksgrupper samt värdskap och infrastruktur i samband med dessa besök, administrativa utgifter för programmet Euroscola samt finansiering av praktikplatser för opinionsbildare i icke-medlemsstater. Ökningen av åtagandena i denna post beror på att ledamöterna har bjudit in fler grupper jämfört med valåret 2014, då antalet besökare var relativt lågt under månaderna efter valet.

| 51. | Budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” täcker särskilt utgifter i samband med publikationer, informationsaktiviteter, PR och deltagande i offentliga manifestationer, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt utgifter i samband med uppdateringen av Legislative Observator (OEIL). Dessa aktiviteter har minskat jämfört med valåret 2014, vilket förklarar de lägre åtagandena för denna post. |
| --- | --- |

51.

Budgetpost 3 2 4 2 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” täcker särskilt utgifter i samband med publikationer, informationsaktiviteter, PR och deltagande i offentliga manifestationer, mässor och utställningar i medlemsstaterna och kandidatländerna samt utgifter i samband med uppdateringen av Legislative Observator (OEIL). Dessa aktiviteter har minskat jämfört med valåret 2014, vilket förklarar de lägre åtagandena för denna post.

| 52. | Utvecklingen av budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” förklaras också av minskande aktivitet jämfört med valåret 2014. Budgetpost 3 2 4 8 täcker utgifter i samband med den audiovisuella sektorns driftsbudget, direktsändningar via internet av plenarsammanträdena och utskottssammanträdena samt inrättande av lämpliga arkiv för att garantera allmänheten permanent tillgång till detta material. |
| --- | --- |

52.

Utvecklingen av budgetpost 3 2 4 8 ”Utgifter för audiovisuell information” förklaras också av minskande aktivitet jämfört med valåret 2014. Budgetpost 3 2 4 8 täcker utgifter i samband med den audiovisuella sektorns driftsbudget, direktsändningar via internet av plenarsammanträdena och utskottssammanträdena samt inrättande av lämpliga arkiv för att garantera allmänheten permanent tillgång till detta material.

| 53. | 2015 omfattade framställningen av audiovisuellt material 1 620 projekt hos Europé by Satellite (plenarsammanträden, utskottssammanträden, politiska evenemang, etc.), fototjänsten täckte 3 917 evenemang (inklusive 2 127 förfrågningar från ledamöterna) och 4 032 radio-, tv- och multimediaprojekt producerades. Systemet Teletrax (218 europeiska kanaler som representerar 80 % av den europeiska publiken) har betjänat 210 kanaler som har använt sig av bilder som framställts av parlamentets administration. Dessa bilder har använts 71 904 gånger under en sammanlagd tid av 823 timmar. |
| --- | --- |

53.

2015 omfattade framställningen av audiovisuellt material 1 620 projekt hos Europé by Satellite (plenarsammanträden, utskottssammanträden, politiska evenemang, etc.), fototjänsten täckte 3 917 evenemang (inklusive 2 127 förfrågningar från ledamöterna) och 4 032 radio-, tv- och multimediaprojekt producerades. Systemet Teletrax (218 europeiska kanaler som representerar 80 % av den europeiska publiken) har betjänat 210 kanaler som har använt sig av bilder som framställts av parlamentets administration. Dessa bilder har använts 71 904 gånger under en sammanlagd tid av 823 timmar.

| 54. | Det bör också påpekas att åtagandena i budgetpost 3 2 4 3 ”Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum” har ökat med 24 % jämfört med föregående budgetår efter presidiets beslut att skapa mini-Parlamentarier i Berlin och Strasbourg. Parlamentarium är bland de mest besökta sevärdheterna i Bryssel, och tog emot 326 000 besökare 2015 (2014: 340 500 besökare). |
| --- | --- |

54.

Det bör också påpekas att åtagandena i budgetpost 3 2 4 3 ”Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum” har ökat med 24 % jämfört med föregående budgetår efter presidiets beslut att skapa mini-Parlamentarier i Berlin och Strasbourg. Parlamentarium är bland de mest besökta sevärdheterna i Bryssel, och tog emot 326 000 besökare 2015 (2014: 340 500 besökare).

J.   Kapitel 4 0 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Tabell 17

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Avdelningar | Uppdelning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Variation |
| 2015/ 2014 |
| 4 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 57 % | 58 950 000 | 59 416 002 | - 466 002 | - 1 % |
| 4 0 2 | Finansiering av europeiska politiska partier | 27 % | 27 913 879 | 27 713 795 | 200 084 | 1 % |
| 4 0 3 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 16 % | 16 060 699 | 13 393 989 | 2 666 710 | 20 % |
| Kapitel 4 0 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 100 % | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |

(EUR)

Artikel

Avdelningar

Uppdelning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Variation

2015/ 2014

4 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

57 %

58 950 000

59 416 002

- 466 002

- 1 %

4 0 2

Finansiering av europeiska politiska partier

27 %

27 913 879

27 713 795

200 084

1 %

4 0 3

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

16 %

16 060 699

13 393 989

2 666 710

20 %

Kapitel 4 0 – Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

100 %

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

| 55. | Artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” täcker de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter samt utgifter i samband med deras politisk verksamhet och informationsverksamhet. Utvecklingen av artikel 4 0 0 beror på minskningen av grupplösa ledamöter efter inrättandet av ENL-gruppen (25) den 15 juni 2015, som består av 38 ledamöter. |
| --- | --- |

55.

Artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” täcker de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariatsutgifter, administrativa utgifter och driftsutgifter samt utgifter i samband med deras politisk verksamhet och informationsverksamhet. Utvecklingen av artikel 4 0 0 beror på minskningen av grupplösa ledamöter efter inrättandet av ENL-gruppen (25) den 15 juni 2015, som består av 38 ledamöter.

| 56. | Artiklarna 4 0 2 och 4 0 3 rör de bidrag som ges för att stödja de årliga arbetsprogrammen för de politiska partierna på europeisk nivå eller de politiska stiftelserna på europeisk nivå. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja (26). En politisk stiftelse på europeisk nivå är ”en enhet eller ett nätverk av enheter som [...] är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå” (27). |
| --- | --- |

56.

Artiklarna 4 0 2 och 4 0 3 rör de bidrag som ges för att stödja de årliga arbetsprogrammen för de politiska partierna på europeisk nivå eller de politiska stiftelserna på europeisk nivå. De politiska partierna på europeisk nivå ska bidra till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja (26). En politisk stiftelse på europeisk nivå är ”en enhet eller ett nätverk av enheter som [...] är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå” (27).

| 57. | Europaparlamentet kan finansiera högst 85 % av de politiska partiernas och de politiska stiftelsernas stödberättigande kostnader (28). Efter ett beslut av budgetmyndigheten har de ursprungliga anslagen för 2015 ökats med 0,56 miljoner EUR i artikel 4 0 2 (motsvarande 2 %) och med 3,3 miljoner EUR i artikel 4 0 3 (motsvarande 24 %), vilket förklarar ökningen av åtagandena jämfört med 2014. |
| --- | --- |

57.

Europaparlamentet kan finansiera högst 85 % av de politiska partiernas och de politiska stiftelsernas stödberättigande kostnader (28). Efter ett beslut av budgetmyndigheten har de ursprungliga anslagen för 2015 ökats med 0,56 miljoner EUR i artikel 4 0 2 (motsvarande 2 %) och med 3,3 miljoner EUR i artikel 4 0 3 (motsvarande 24 %), vilket förklarar ökningen av åtagandena jämfört med 2014.

K.   Kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Tabell 18

Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 4 2

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Avdelningar | Uppdel-ning av kapitlet 2015 | 2015 | 2014 | Skillnad | Varia-tion |
| 2015/2014 |
| 4 2 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| Kapitel 4 2 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |

(EUR)

Artikel

Avdelningar

Uppdel-ning av kapitlet 2015

2015

2014

Skillnad

Varia-tion

2015/2014

4 2 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

Kapitel 4 2 – Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

| 58. | Ledamöterna kan utnyttja anslaget till assistentstöd för att anställa ackrediterade parlamentsassistenter som arbetar i Bryssel eller Strasbourg i enlighet med tjänsteföreskrifterna för EU-anställda, eller lokala assistenter (29) som anställs på kontrakt i ledamöternas valkretsar enligt den nationella lagstiftningen. För lokala assistenter täcker anslaget de de lokala mottagarnas fakturor, stipendier, löner och resekostnader. För ”ackrediterade assistenter – tjänsteföreskrifterna” täcker dessa anslag löner, bidrag och resekostnader för dessa anställda, samt kostnader relaterade till externa utbildningskurser. |
| --- | --- |

58.

Ledamöterna kan utnyttja anslaget till assistentstöd för att anställa ackrediterade parlamentsassistenter som arbetar i Bryssel eller Strasbourg i enlighet med tjänsteföreskrifterna för EU-anställda, eller lokala assistenter (29) som anställs på kontrakt i ledamöternas valkretsar enligt den nationella lagstiftningen. För lokala assistenter täcker anslaget de de lokala mottagarnas fakturor, stipendier, löner och resekostnader. För ”ackrediterade assistenter – tjänsteföreskrifterna” täcker dessa anslag löner, bidrag och resekostnader för dessa anställda, samt kostnader relaterade till externa utbildningskurser.

| 59. | Den 31 december 2015 arbetade 1 791 ackrediterade assistenter vid parlamentet och 2 347 lokalt anställda assistenter hade ett anställningsavtal med en ledamot (av vilka 103 via grupperingar) och 691 tjänsteleverantörer hade kontrakt med en ledamot. I genomsnitt hade varje ledamot anställt 2,3 ackrediterade assistenter och 3,12 lokalt anställda assistenter (30). Antalet lokalt anställda assistenter per ledamot varierade mycket, från 0 till 21, under 2015. Medan 81 ledamöter inte hade någon lokalt anställd assistent alls vid utgången av år 2015 hade 27 ledamöter rekryterat över 10 anställda i sina respektive medlemsstater under 2015. Dessutom saknade 412 ledamöter ett gällande kontrakt med en tjänsteleverantör vid slutet av 2015. |
| --- | --- |

59.

Den 31 december 2015 arbetade 1 791 ackrediterade assistenter vid parlamentet och 2 347 lokalt anställda assistenter hade ett anställningsavtal med en ledamot (av vilka 103 via grupperingar) och 691 tjänsteleverantörer hade kontrakt med en ledamot. I genomsnitt hade varje ledamot anställt 2,3 ackrediterade assistenter och 3,12 lokalt anställda assistenter (30). Antalet lokalt anställda assistenter per ledamot varierade mycket, från 0 till 21, under 2015. Medan 81 ledamöter inte hade någon lokalt anställd assistent alls vid utgången av år 2015 hade 27 ledamöter rekryterat över 10 anställda i sina respektive medlemsstater under 2015. Dessutom saknade 412 ledamöter ett gällande kontrakt med en tjänsteleverantör vid slutet av 2015.

| 60. | Betalningarna under 2015 relaterade till lokalt anställda parlamentsassistenter med hemvist utanför euroområdet gjordes med tillämpning av en fast växelkurs för hela året mellan euron och de övriga valutorna (växelkursen i december 2014), i enlighet med gällande bestämmelser. |
| --- | --- |

60.

Betalningarna under 2015 relaterade till lokalt anställda parlamentsassistenter med hemvist utanför euroområdet gjordes med tillämpning av en fast växelkurs för hela året mellan euron och de övriga valutorna (växelkursen i december 2014), i enlighet med gällande bestämmelser.

| 61. | Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 antog presidiet en rad ändringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan. I samband med diskussionerna om budgeten för 2016, och mot bakgrund av erfarenheterna från den senaste valperioden, visade det sig lämpligt att även göra vissa ändringar som rör de ackrediterade och lokala assistenterna. Dessa nya bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2016. |
| --- | --- |

61.

Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 antog presidiet en rad ändringar av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan. I samband med diskussionerna om budgeten för 2016, och mot bakgrund av erfarenheterna från den senaste valperioden, visade det sig lämpligt att även göra vissa ändringar som rör de ackrediterade och lokala assistenterna. Dessa nya bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 2016.

L.   Kapitel 4 4 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

| 62. | Detta kapitel representerade 0,02 % av åtagandena totalt under 2015, med ett belopp på 400 000 EUR, vilket är oförändrat jämfört med 2014. |
| --- | --- |

62.

Detta kapitel representerade 0,02 % av åtagandena totalt under 2015, med ett belopp på 400 000 EUR, vilket är oförändrat jämfört med 2014.

M.   Avdelning 10 ”Övriga utgifter”

| 63. | Kapitlen i denna avdelning innehåller endast preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (11 700 000 EUR) analyserades i avsnitt I i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), vilket motsvarar 0,7 % av hela budgeten för 2015. |
| --- | --- |

63.

Kapitlen i denna avdelning innehåller endast preliminära anslag som endast kan utnyttjas efter att ha blivit överförda till en ”operativ” budgetpost. Dessa överföringar (11 700 000 EUR) analyserades i avsnitt I i denna rapport. De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), vilket motsvarar 0,7 % av hela budgeten för 2015.

III.   MÅL OCH RESULTAT 2015

| 64. | Budgetåret 2015 har kännetecknats av en försämring av säkerheten, som har lett till ett antal omedelbara åtgärder för att förstärka byggnaderna, huvudsakligen i Bryssel, men även till en förnyad bedömning av institutionens verksamhet i ljuset av dessa nya begränsningar. |
| --- | --- |

64.

Budgetåret 2015 har kännetecknats av en försämring av säkerheten, som har lett till ett antal omedelbara åtgärder för att förstärka byggnaderna, huvudsakligen i Bryssel, men även till en förnyad bedömning av institutionens verksamhet i ljuset av dessa nya begränsningar.

| 65. | Också detta budgetår har de strukturella förbättringar fortsatt som inleddes 2011 för att ge institutionen de medel som krävs för att parlamentet ska kunna spela sin roll helt och fullt i lagstiftningsprocessen och göra det möjligt att helt och fullt utnyttja de behörigheter som man fått enligt Lissabonfördraget. Institutionen har likaså fortsatt genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom administrationen. |
| --- | --- |

65.

Också detta budgetår har de strukturella förbättringar fortsatt som inleddes 2011 för att ge institutionen de medel som krävs för att parlamentet ska kunna spela sin roll helt och fullt i lagstiftningsprocessen och göra det möjligt att helt och fullt utnyttja de behörigheter som man fått enligt Lissabonfördraget. Institutionen har likaså fortsatt genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom administrationen.

| 66. | De eftersträvade målen och de uppnådda resultaten 2015, som presenteras nedan, bygger på presidiets prioriteringar och beslut under 2015, på de riktlinjer som parlamentet antagit i sina budgetresolutioner och på målen och resultaten i Parliamentary Project Portfolio. |
| --- | --- |

66.

De eftersträvade målen och de uppnådda resultaten 2015, som presenteras nedan, bygger på presidiets prioriteringar och beslut under 2015, på de riktlinjer som parlamentet antagit i sina budgetresolutioner och på målen och resultaten i Parliamentary Project Portfolio.

A.   Förstärkning av institutionens säkerhet

| 67. | Under budgetåret 2015, efter terrordåden i Frankrike och de anti-terroristoperationer som genomförts i Belgien, har talmannen vid flera tillfällen beslutat att ändra säkerhetsnivån inom parlamentet i Bryssel, för att anpassa institutionens säkerhetsnivå till säkerhetsläget. |
| --- | --- |

67.

Under budgetåret 2015, efter terrordåden i Frankrike och de anti-terroristoperationer som genomförts i Belgien, har talmannen vid flera tillfällen beslutat att ändra säkerhetsnivån inom parlamentet i Bryssel, för att anpassa institutionens säkerhetsnivå till säkerhetsläget.

| 68. | Talmannen beslutade dessutom den 14 november 2015, efter de blodiga attentaten i Paris, att för första gången höja institutionens säkerhetsnivå till gul på samtliga tre arbetsorter och på informationskontoren, med omedelbar verkan. |
| --- | --- |

68.

Talmannen beslutade dessutom den 14 november 2015, efter de blodiga attentaten i Paris, att för första gången höja institutionens säkerhetsnivå till gul på samtliga tre arbetsorter och på informationskontoren, med omedelbar verkan.

| 69. | Mot denna bakgrund, och för att parlamentet ska kunna fortsätta att vara öppet och transparent och den parlamentariska verksamheten ska kunna fortsätta, har GD SAFE infört bestämmelser som gör det möjligt att återuppta vissa aktiviteter såsom möten, evenemang och utställningar som de enskilda ledamöterna organiserar (vilket normalt är förbjudet vid gul säkerhetsnivå), förutsatt att dessa aktiviteter är förenliga med den vaksamhet som krävs med hänsyn till det rådande läget. |
| --- | --- |

69.

Mot denna bakgrund, och för att parlamentet ska kunna fortsätta att vara öppet och transparent och den parlamentariska verksamheten ska kunna fortsätta, har GD SAFE infört bestämmelser som gör det möjligt att återuppta vissa aktiviteter såsom möten, evenemang och utställningar som de enskilda ledamöterna organiserar (vilket normalt är förbjudet vid gul säkerhetsnivå), förutsatt att dessa aktiviteter är förenliga med den vaksamhet som krävs med hänsyn till det rådande läget.

| 70. | Talmannen har för övrigt gett GD SAFE i uppdrag att dagligen kontrollera att denna princip respekteras. Därför måste hädanefter varje begäran om möten, evenemang eller utställningar i samtliga fall presenteras för GD SAFE för yttrande. |
| --- | --- |

70.

Talmannen har för övrigt gett GD SAFE i uppdrag att dagligen kontrollera att denna princip respekteras. Därför måste hädanefter varje begäran om möten, evenemang eller utställningar i samtliga fall presenteras för GD SAFE för yttrande.

A.1   iPACS-projektet

| 71. | Presidiet godkände den 9 mars 2015 projektet iPACS (Integrated Physical Access Control System) som syftar till att skaffa ny säkerhetsteknik och därmed förbättra institutionens säkerhet genom att förse den med modern säkerhetsutrustning som är integrerad, inte stör, och som kan fungera tillsammans med framtida teknisk utveckling. |
| --- | --- |

71.

Presidiet godkände den 9 mars 2015 projektet iPACS (Integrated Physical Access Control System) som syftar till att skaffa ny säkerhetsteknik och därmed förbättra institutionens säkerhet genom att förse den med modern säkerhetsutrustning som är integrerad, inte stör, och som kan fungera tillsammans med framtida teknisk utveckling.

| 72. | Genom iPACS-projektet kommer man att kunna styra och garantera säkerhet och skydd för parlamentet på de tre arbetsorterna på ett samordnat, konsekvent och integrerat sätt med hjälp av ett enda verkligt integrerat system, och stödja och garantera alla funktionskrav. |
| --- | --- |

72.

Genom iPACS-projektet kommer man att kunna styra och garantera säkerhet och skydd för parlamentet på de tre arbetsorterna på ett samordnat, konsekvent och integrerat sätt med hjälp av ett enda verkligt integrerat system, och stödja och garantera alla funktionskrav.

| 73. | Detta nya system kommer att baseras på tre stora moduler, vilket innebär en viktig förbättring: a) Ett nytt gemensamt centralt informationssystem (CIS) som består av samtliga moduler och tillämpningar som krävs för att styra och kontrollera installationerna av säkerhetsutrustning, så att alla säkerhetsarrangemang kan centraliseras och integreras. b) På parlamentets passerkort införa ett nytt multifunktionellt elektroniskt chip, som fungerar utan kontakt, och som är mycket säkert. Denna nyhet skulle bl.a. göra det möjligt att införa automatiska ömsesidiga igenkänningsförfaranden för passerkort på interinstitutionell nivå. c) En rad nya utrustningar och installationer som förenklar den lokala säkerhetskontrollen och gör det möjligt att effektivare följa säkerheten inom alla områden (avläsning av passerkort, övervakningskameror, barriärer, anti-inbrottssystem, persondetektorer, säkerhetsdörrar, etc.). |
| --- | --- |

73.

Detta nya system kommer att baseras på tre stora moduler, vilket innebär en viktig förbättring: a) Ett nytt gemensamt centralt informationssystem (CIS) som består av samtliga moduler och tillämpningar som krävs för att styra och kontrollera installationerna av säkerhetsutrustning, så att alla säkerhetsarrangemang kan centraliseras och integreras. b) På parlamentets passerkort införa ett nytt multifunktionellt elektroniskt chip, som fungerar utan kontakt, och som är mycket säkert. Denna nyhet skulle bl.a. göra det möjligt att införa automatiska ömsesidiga igenkänningsförfaranden för passerkort på interinstitutionell nivå. c) En rad nya utrustningar och installationer som förenklar den lokala säkerhetskontrollen och gör det möjligt att effektivare följa säkerheten inom alla områden (avläsning av passerkort, övervakningskameror, barriärer, anti-inbrottssystem, persondetektorer, säkerhetsdörrar, etc.).

A.2   Styrning av IKT-säkerheten

| 74. | Vid sitt sammanträde den 7 september 2015 antog presidiet ett system för styrning av Europaparlamentets IKT-säkerhet. Genom denna ram fastställs gemensamma principer, ansvarsområden, prioriteringar och förfaranden för att motverka hoten mot it-säkerheten, och de ska gälla i samtliga generaldirektorat. |
| --- | --- |

74.

Vid sitt sammanträde den 7 september 2015 antog presidiet ett system för styrning av Europaparlamentets IKT-säkerhet. Genom denna ram fastställs gemensamma principer, ansvarsområden, prioriteringar och förfaranden för att motverka hoten mot it-säkerheten, och de ska gälla i samtliga generaldirektorat.

| 75. | Ledningsstrukturen ska inrätta en styrelse för säkerhetsstyrning och en säkerhetsansvarig för de centrala datasystemen (Ciso), som ska vara ordförande för parlamentets organisation för incidenthantering (EP-Cert), vilket var en av de främsta rekommendationerna som Price Waterhouse Cooper utfärdade efter den säkerhetsrevision som begärdes i ansvarsfrihetsresolutionen för 2012. |
| --- | --- |

75.

Ledningsstrukturen ska inrätta en styrelse för säkerhetsstyrning och en säkerhetsansvarig för de centrala datasystemen (Ciso), som ska vara ordförande för parlamentets organisation för incidenthantering (EP-Cert), vilket var en av de främsta rekommendationerna som Price Waterhouse Cooper utfärdade efter den säkerhetsrevision som begärdes i ansvarsfrihetsresolutionen för 2012.

A.3   Säkerhet i samband med Europaparlamentets externa uppdrag

| 76. | En arbetsgrupp för säkerheten i samband med Europaparlamentets externa uppdrag inrättades i mars 2015 under ledning av direktören för direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter (GD FINS). Arbetsgruppen var sammansatt av företrädare för generalsekreterarens kansli, direktoratet för förbindelser med de politiska grupperna (GD FINS) och flera andra generaldirektorat. Mandatet bestod bland annat i att kontrollera Europaparlamentets rättsliga skyldigheter gentemot ledamöter och personal på officiella uppdrag och se över sammansättningen, mandatet, förfarandena och resurserna för krisstaben. |
| --- | --- |

76.

En arbetsgrupp för säkerheten i samband med Europaparlamentets externa uppdrag inrättades i mars 2015 under ledning av direktören för direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter (GD FINS). Arbetsgruppen var sammansatt av företrädare för generalsekreterarens kansli, direktoratet för förbindelser med de politiska grupperna (GD FINS) och flera andra generaldirektorat. Mandatet bestod bland annat i att kontrollera Europaparlamentets rättsliga skyldigheter gentemot ledamöter och personal på officiella uppdrag och se över sammansättningen, mandatet, förfarandena och resurserna för krisstaben.

| 77. | Efter åtta månaders intensivt arbete lade arbetsgruppen fram en heltäckande rapport med konkreta förslag till förbättring av förebyggandet och hanteringen av risker och nödsituationer i samband med Europaparlamentets externa uppdrag, tillsammans med förslag till ändring av de nuvarande bestämmelserna. |
| --- | --- |

77.

Efter åtta månaders intensivt arbete lade arbetsgruppen fram en heltäckande rapport med konkreta förslag till förbättring av förebyggandet och hanteringen av risker och nödsituationer i samband med Europaparlamentets externa uppdrag, tillsammans med förslag till ändring av de nuvarande bestämmelserna.

B.   Förstärkning av parlamentets och ledamöternas arbete för att slutföra lagstiftningscykeln

B.1   Forskning och hantering av kunskap

| 78. | Utvecklingen och uppbyggnaden av Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) har nått ett nytt skede. Med hjälp av nödvändig utbildning har man nått en högre grad av specialisering bland personalen, så att det nu finns politiska expertanalytiker på plats inom alla de viktiga politikområdena inom de olika specialiserade enheterna. |
| --- | --- |

78.

Utvecklingen och uppbyggnaden av Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) har nått ett nytt skede. Med hjälp av nödvändig utbildning har man nått en högre grad av specialisering bland personalen, så att det nu finns politiska expertanalytiker på plats inom alla de viktiga politikområdena inom de olika specialiserade enheterna.

| 79. | Europaparlamentets utredningstjänst har tillhandahållit analyser och forskning till enskilda ledamöter på specifik begäran. Enligt de preliminära uppgifterna behandlade utredningstjänsten under 2015 totalt (minst) 3 137 forskningsuppdrag. Av dessa ledde 219 till utarbetandet av en skräddarsydd analys. Utredningstjänsten började också genomföra personliga briefingar till enskilda ledamöter på olika tematiska områden. Behandlingen av ledamöternas förfrågningar följer principen om strikt konfidentialitet. |
| --- | --- |

79.

Europaparlamentets utredningstjänst har tillhandahållit analyser och forskning till enskilda ledamöter på specifik begäran. Enligt de preliminära uppgifterna behandlade utredningstjänsten under 2015 totalt (minst) 3 137 forskningsuppdrag. Av dessa ledde 219 till utarbetandet av en skräddarsydd analys. Utredningstjänsten började också genomföra personliga briefingar till enskilda ledamöter på olika tematiska områden. Behandlingen av ledamöternas förfrågningar följer principen om strikt konfidentialitet.

| 80. | Europaparlamentets utredningstjänst har också proaktivt tillhandahållit ett stort urval av bakgrundsmaterial enligt de produktkategorier som fastställts av parlamentet. Under samma år offentliggjorde utredningstjänsten 334 korta sammanfattningar, varav 141 var sammanfattningar till plenarsammanträden, 228 briefingar (31), 42 djupanalyser och 83 viktiga källor. |
| --- | --- |

80.

Europaparlamentets utredningstjänst har också proaktivt tillhandahållit ett stort urval av bakgrundsmaterial enligt de produktkategorier som fastställts av parlamentet. Under samma år offentliggjorde utredningstjänsten 334 korta sammanfattningar, varav 141 var sammanfattningar till plenarsammanträden, 228 briefingar (31), 42 djupanalyser och 83 viktiga källor.

| 81. | När det gäller innehållet syftade dessa publikationer till att om möjligt täcka alla EU:s politikområden. Under den nya valperiodens första fullständiga kalenderår lades särskild fokus på kommissionens politiska prioriteringar. Man fäste stor vikt vid att snabbt reagera på händelser, kriser och plötsliga förändringar på den politiska arenan. |
| --- | --- |

81.

När det gäller innehållet syftade dessa publikationer till att om möjligt täcka alla EU:s politikområden. Under den nya valperiodens första fullständiga kalenderår lades särskild fokus på kommissionens politiska prioriteringar. Man fäste stor vikt vid att snabbt reagera på händelser, kriser och plötsliga förändringar på den politiska arenan.

| 82. | Tjänsten producerade även cirka 352 interna studier och sammanfattningar utan att utnyttja de budgetmedel som GD IPOL förfogar över (2014: 218). Cirka hälften av dessa var helt nya dokument, medan den andra hälften var revisioner och uppdateringar. Dessa siffror visar ännu en gång att en betydande andel av expertisen produceras internt. |
| --- | --- |

82.

Tjänsten producerade även cirka 352 interna studier och sammanfattningar utan att utnyttja de budgetmedel som GD IPOL förfogar över (2014: 218). Cirka hälften av dessa var helt nya dokument, medan den andra hälften var revisioner och uppdateringar. Dessa siffror visar ännu en gång att en betydande andel av expertisen produceras internt.

| 83. | Utredningstjänsten lanserade 2015 flera nya publikationer som komplement till befintliga typer av publikationer. Briefingarna ”EU Legislation in Progress” syftar till att ge läsaren en överblick över ett specifikt lagstiftningsärende. Dessa briefingar uppdateras vid varje ny etapp i lagstiftningsförfarandet, så att läsaren kan följa ärendet, få information om i vilket skede det befinner sig och föregripa nästa skede. Utredningstjänsten offentliggjorde 22 sådana briefingar under 2015. Tjänsten har också utvecklat en samordnad publikationsserie ”How the EU Budget is Spent”, som täcker de olika utgiftsprogrammen inom den fleråriga budgetramen. 13 briefingar av denna typ offentliggjordes under 2015. |
| --- | --- |

83.

Utredningstjänsten lanserade 2015 flera nya publikationer som komplement till befintliga typer av publikationer. Briefingarna ”EU Legislation in Progress” syftar till att ge läsaren en överblick över ett specifikt lagstiftningsärende. Dessa briefingar uppdateras vid varje ny etapp i lagstiftningsförfarandet, så att läsaren kan följa ärendet, få information om i vilket skede det befinner sig och föregripa nästa skede. Utredningstjänsten offentliggjorde 22 sådana briefingar under 2015. Tjänsten har också utvecklat en samordnad publikationsserie ”How the EU Budget is Spent”, som täcker de olika utgiftsprogrammen inom den fleråriga budgetramen. 13 briefingar av denna typ offentliggjordes under 2015.

| 84. | På området för ett europeiskt mervärde genomfördes två utvärderingar av det europeiska mervärdet, och fyra rapporter om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder offentliggjordes under 2015. Vidare förelades IMCO-utskottet (32) en strategi för fullbordandet av den inre marknaden i september. Detta dokument begärdes som en uppföljning av de olika rapporterna om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder avseende den inre marknaden som offentliggjordes under 2014 (den nya Cecchinirapporten). Det var främst baserat på det arbete som utförts av en grupp experter på hög nivå som särskilt hade inrättats för detta ändamål. Den tredje utgåvan av utvärderingen av kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder (2014–2019) offentliggjordes dessutom i april 2015. |
| --- | --- |

84.

På området för ett europeiskt mervärde genomfördes två utvärderingar av det europeiska mervärdet, och fyra rapporter om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder offentliggjordes under 2015. Vidare förelades IMCO-utskottet (32) en strategi för fullbordandet av den inre marknaden i september. Detta dokument begärdes som en uppföljning av de olika rapporterna om kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder avseende den inre marknaden som offentliggjordes under 2014 (den nya Cecchinirapporten). Det var främst baserat på det arbete som utförts av en grupp experter på hög nivå som särskilt hade inrättats för detta ändamål. Den tredje utgåvan av utvärderingen av kostnaderna för uteblivna EU-åtgärder (2014–2019) offentliggjordes dessutom i april 2015.

| 85. | Tre projekt för vetenskaplig framsyn lanserades under 2015 av enheten för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), varav ett redan har gett upphov till en rad briefingar som offentliggjordes före utgången av året. Tjänsten har dessutom offentliggjort sex studier, fyra briefingar och fyra djupanalyser och anordnat ett dussintals evenemang, däribland en årlig konferens som fick stor framgång. |
| --- | --- |

85.

Tre projekt för vetenskaplig framsyn lanserades under 2015 av enheten för bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa), varav ett redan har gett upphov till en rad briefingar som offentliggjordes före utgången av året. Tjänsten har dessutom offentliggjort sex studier, fyra briefingar och fyra djupanalyser och anordnat ett dussintals evenemang, däribland en årlig konferens som fick stor framgång.

| 86. | Alla Stoa-evenemang som är öppna för allmänheten täcks av live-tweets från EPRS twitterkonto (@EP_ThinkTank). Ledamöter, talare, intressenter, experter och medborgare, som är intresserade av ämnet, bidrar ofta till diskussionerna med relevanta tweets före och under ett evenemang, vilket avsevärt ökar dess genomslag. I genomsnitt omfattar varje evenemang cirka 250 tweets via den specifika hashtag (#) som skapats för evenemanget, vilket gör det möjligt att nå ut till flera hundratusentals twitteranvändare. Den fjärde omgången av partnerskapsprogrammet mellan ledamöter och vetenskapsmän inleddes med en avsevärd ökning av antalet deltagande ledamöter och vetenskapsmän (33 par). Antalet medlemmar i Stoa-panelen ökade från 15 till 24 genom ett beslut av parlamentets presidium, vilket har ökat antalet representerade utskott och fört Stoa närmare det politiska arbetet i dessa utskott. |
| --- | --- |

86.

Alla Stoa-evenemang som är öppna för allmänheten täcks av live-tweets från EPRS twitterkonto (@EP_ThinkTank). Ledamöter, talare, intressenter, experter och medborgare, som är intresserade av ämnet, bidrar ofta till diskussionerna med relevanta tweets före och under ett evenemang, vilket avsevärt ökar dess genomslag. I genomsnitt omfattar varje evenemang cirka 250 tweets via den specifika hashtag (#) som skapats för evenemanget, vilket gör det möjligt att nå ut till flera hundratusentals twitteranvändare. Den fjärde omgången av partnerskapsprogrammet mellan ledamöter och vetenskapsmän inleddes med en avsevärd ökning av antalet deltagande ledamöter och vetenskapsmän (33 par). Antalet medlemmar i Stoa-panelen ökade från 15 till 24 genom ett beslut av parlamentets presidium, vilket har ökat antalet representerade utskott och fört Stoa närmare det politiska arbetet i dessa utskott.

B.2   Kopplingen till de politiska prioriteringarna

| 87. | 2015 var det första fullständiga året i valperioden 2014–2019. Detta ledde till en ökning i produktionen vid direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde på de flesta av dess verksamhetsområden. Samtidigt präglades samma år av komplexa politiska debatter om bland annat Ekonomiska och monetära unionen och – särskilt under andra halvåret – migration. |
| --- | --- |

87.

2015 var det första fullständiga året i valperioden 2014–2019. Detta ledde till en ökning i produktionen vid direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde på de flesta av dess verksamhetsområden. Samtidigt präglades samma år av komplexa politiska debatter om bland annat Ekonomiska och monetära unionen och – särskilt under andra halvåret – migration.

| 88. | I fråga om förhandskonsekvensbedömningar bör det dock noteras att 2015 också var det första året för den nya kommissionen, och att antalet lagstiftningsförfaranden, som lades fram inför parlamentet, och följaktligen också antalet konsekvensbedömningar, som krävde en bedömning av enheten för förhandsbedömningar, därför var relativt lågt. Den relativt långsamma starten för lagstiftningsarbetet i kommissionen gjorde det möjligt att utföra mer generell forsknings- och analysverksamhet, att presentera parlamentets arbete för externa organ, däribland nationella parlament, och att ta fram aktuella briefingar, särskilt med hänsyn till kommissionens nya riktlinjer för bättre lagstiftning och konsekvensbedömningar i allmänhet. |
| --- | --- |

88.

I fråga om förhandskonsekvensbedömningar bör det dock noteras att 2015 också var det första året för den nya kommissionen, och att antalet lagstiftningsförfaranden, som lades fram inför parlamentet, och följaktligen också antalet konsekvensbedömningar, som krävde en bedömning av enheten för förhandsbedömningar, därför var relativt lågt. Den relativt långsamma starten för lagstiftningsarbetet i kommissionen gjorde det möjligt att utföra mer generell forsknings- och analysverksamhet, att presentera parlamentets arbete för externa organ, däribland nationella parlament, och att ta fram aktuella briefingar, särskilt med hänsyn till kommissionens nya riktlinjer för bättre lagstiftning och konsekvensbedömningar i allmänhet.

| 89. | 2015 var det första fullständig året i utarbetandet av europeiska genomförandebedömningar, som motvikt till de genomföranderapporter som utarbetas av parlamentsutskotten och andra efterhandsutvärderingar, som läggs fram inför dessa utskott. Fem europeiska genomförandebedömningar utarbetades tillsammans med 17 utvärderingar av genomförandet avseende förslag till uppdatering av befintlig EU-lagstiftning. |
| --- | --- |

89.

2015 var det första fullständig året i utarbetandet av europeiska genomförandebedömningar, som motvikt till de genomföranderapporter som utarbetas av parlamentsutskotten och andra efterhandsutvärderingar, som läggs fram inför dessa utskott. Fem europeiska genomförandebedömningar utarbetades tillsammans med 17 utvärderingar av genomförandet avseende förslag till uppdatering av befintlig EU-lagstiftning.

| 90. | Övervakningen och kontrollen av den verkställande makten förbättrades avsevärt under hela lagstiftningscykeln och den politiska cykeln med hjälp av en bred rad av produkter som utarbetats av enheten för den politiska cykeln (före detta enheten för utvärdering av de politiska resultaten) och enheten för bevakning av Europeiska rådet, som utöver utarbetandet av de inledande utvärderingarna av genomförandet bland annat har tillhandahållit totalt åtta löpande checklistor och briefingar före och efter varje möte i Europeiska rådet, utarbetat ett stort antal andra studier och anordnat evenemang. Dessa initiativ har bidragit till utformningen av basen för bland annat uppföljningen av utvärderingsprocessen för kommissionen och de åtaganden som gjorts av Europeiska rådet, samt till att samla in nödvändig information och expertis för att skapa en sund bas för att följa upp de interinstitutionella aspekterna avseende en bättre lagstiftning. |
| --- | --- |

90.

Övervakningen och kontrollen av den verkställande makten förbättrades avsevärt under hela lagstiftningscykeln och den politiska cykeln med hjälp av en bred rad av produkter som utarbetats av enheten för den politiska cykeln (före detta enheten för utvärdering av de politiska resultaten) och enheten för bevakning av Europeiska rådet, som utöver utarbetandet av de inledande utvärderingarna av genomförandet bland annat har tillhandahållit totalt åtta löpande checklistor och briefingar före och efter varje möte i Europeiska rådet, utarbetat ett stort antal andra studier och anordnat evenemang. Dessa initiativ har bidragit till utformningen av basen för bland annat uppföljningen av utvärderingsprocessen för kommissionen och de åtaganden som gjorts av Europeiska rådet, samt till att samla in nödvändig information och expertis för att skapa en sund bas för att följa upp de interinstitutionella aspekterna avseende en bättre lagstiftning.

| 91. | Inom PPP handlar åtskilliga projekt specifikt om den parlamentariska kontrollen, däribland tre projekt som GD IPOL leder: förstärkning av kontrollkulturen i utskotten, kontroll av delegerade akter och förslag till åtgärder enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll (RPS) (33) och kontroll av de finansiella programmen inom den fleråriga budgetramen (MFF) (34). Dessa tre projekt gjorde stora framsteg under 2015. När det gäller projektet för kontroll av de finansiella programmen inom den fleråriga budgetramen fördes en diskussion med revisionsrätten om prioriteringarna i deras arbetsprogram inom ramen för utskottsordförandekonferensen. |
| --- | --- |

91.

Inom PPP handlar åtskilliga projekt specifikt om den parlamentariska kontrollen, däribland tre projekt som GD IPOL leder: förstärkning av kontrollkulturen i utskotten, kontroll av delegerade akter och förslag till åtgärder enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll (RPS) (33) och kontroll av de finansiella programmen inom den fleråriga budgetramen (MFF) (34). Dessa tre projekt gjorde stora framsteg under 2015. När det gäller projektet för kontroll av de finansiella programmen inom den fleråriga budgetramen fördes en diskussion med revisionsrätten om prioriteringarna i deras arbetsprogram inom ramen för utskottsordförandekonferensen.

| 92. | Skräddarsydda tjänster tillhandahölls utskottens ordförande och samordnare, utskottsmedlemmar och föredragande. Flexibilitet och snabbhet är av största vikt i förbindelse med denna uppgift, och denna dynamiska miljö innebär att det inte är möjligt att till fullo planera alla delar av verksamheten i början av året. Ett exempel på ett snabbt genomförande av politiska beslut var inrättandet av det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) i februari 2015 och dess nya mandat på sex månader, med start den 2 december 2015, eller inrättandet av undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin, som beslutades i december 2015. |
| --- | --- |

92.

Skräddarsydda tjänster tillhandahölls utskottens ordförande och samordnare, utskottsmedlemmar och föredragande. Flexibilitet och snabbhet är av största vikt i förbindelse med denna uppgift, och denna dynamiska miljö innebär att det inte är möjligt att till fullo planera alla delar av verksamheten i början av året. Ett exempel på ett snabbt genomförande av politiska beslut var inrättandet av det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) i februari 2015 och dess nya mandat på sex månader, med start den 2 december 2015, eller inrättandet av undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin, som beslutades i december 2015.

| 93. | På området för den inre politiken anordnades 397 sammanträden i parlamentsutskotten (2014: 312). Dessa och arbetet för att förbereda dem ledde till antagandet av cirka 418 betänkanden (2014: 404), inbegripet budgetöverföringar, som man röstade om och därefter hänvisade till plenarsammanträdet. 226 trepartsmöten anordnades 2015 (2014: 197), en ökning men färre än vid utgången av den föregående valperioden (695 år 2013 och 335 år 2012). Utredningsavdelningarna anordnade 31 workshoppar där externa experter deltog och förde diskussioner med utskottsmedlemmar (2014: 15). Parlamentsutskotten anordnade 100 utfrågningar (2014: 50 och 2013: 85). Detta är det högsta antalet utfrågningar som registrerats något år. |
| --- | --- |

93.

På området för den inre politiken anordnades 397 sammanträden i parlamentsutskotten (2014: 312). Dessa och arbetet för att förbereda dem ledde till antagandet av cirka 418 betänkanden (2014: 404), inbegripet budgetöverföringar, som man röstade om och därefter hänvisade till plenarsammanträdet. 226 trepartsmöten anordnades 2015 (2014: 197), en ökning men färre än vid utgången av den föregående valperioden (695 år 2013 och 335 år 2012). Utredningsavdelningarna anordnade 31 workshoppar där externa experter deltog och förde diskussioner med utskottsmedlemmar (2014: 15). Parlamentsutskotten anordnade 100 utfrågningar (2014: 50 och 2013: 85). Detta är det högsta antalet utfrågningar som registrerats något år.

B.3   Medbeslutande och samtycke på det utrikespolitiska området

| 94. | Ytterligare framsteg gjordes för att säkerställa kommissionens och rådets ansvarsskyldighet med hjälp av adekvata övervakningsmekanismer. Med avseende på de åtaganden som gjordes av kommissionärskollegiet och vice ordföranden/unionens höga representant (VP/HR) (35) i samband med utfrågningarna av dem, har utskotten utfört en regelbunden översyn av vice ordförandens/unionens höga representants verksamhet, i synnerhet genom anordnandet av 6 möten före utrikesrådets möten, 7 möten efter utrikesrådets möten, 3 möten i det särskilda utskottet, 2 utfrågningar av EU:s särskilda representanter och 9 diskussioner med nyligen utnämnda chefer för EU:s delegationer. |
| --- | --- |

94.

Ytterligare framsteg gjordes för att säkerställa kommissionens och rådets ansvarsskyldighet med hjälp av adekvata övervakningsmekanismer. Med avseende på de åtaganden som gjordes av kommissionärskollegiet och vice ordföranden/unionens höga representant (VP/HR) (35) i samband med utfrågningarna av dem, har utskotten utfört en regelbunden översyn av vice ordförandens/unionens höga representants verksamhet, i synnerhet genom anordnandet av 6 möten före utrikesrådets möten, 7 möten efter utrikesrådets möten, 3 möten i det särskilda utskottet, 2 utfrågningar av EU:s särskilda representanter och 9 diskussioner med nyligen utnämnda chefer för EU:s delegationer.

| 95. | Tillgången till förhandlingsmandaten avseende internationella avtal förbättrades genom att parlamentet garanterades tillgång till paraferade avtal och genom införandet av en skyldighet för chefsförhandlaren att redogöra för varje förhandlingsmöte inför vice ordföranden/unionens höga representant. Avsevärda framsteg när det gäller transparensen i TTIP-förhandlingarna uppnåddes tack vare en övergripande överenskommelse med kommissionen om att bevilja berörda ledamöter tillgång till i princip alla relevanta TTIP-förhandlingsdokument. |
| --- | --- |

95.

Tillgången till förhandlingsmandaten avseende internationella avtal förbättrades genom att parlamentet garanterades tillgång till paraferade avtal och genom införandet av en skyldighet för chefsförhandlaren att redogöra för varje förhandlingsmöte inför vice ordföranden/unionens höga representant. Avsevärda framsteg när det gäller transparensen i TTIP-förhandlingarna uppnåddes tack vare en övergripande överenskommelse med kommissionen om att bevilja berörda ledamöter tillgång till i princip alla relevanta TTIP-förhandlingsdokument.

| 96. | Parlamentets övervakande roll av GSFP (36) ökades genom en löpande utvärdering av utvecklingen av säkerhetssituationen samt genom ett aktivt främjande av den interparlamentariska verksamheten med de nationella parlamenten, främst inom ramen för särskilda gemensamma parlamentariska möten varje halvår med deltagande av vice ordföranden/unionens höga representant och relevanta kommissionsledamöter inom specifika tematiska områden, samt genom den interparlamentariska konferensen om Gusp (37)/GSFP som hålls två gånger om året. Den aktiva övervakningen av finansieringen av Gusp/GSFP säkerställdes genom de regelbundna gemensamma samrådsmötena mellan AFET (38)/BUDG (39) och ordföranden för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och relevanta enheter inom rådet och utrikestjänsten. |
| --- | --- |

96.

Parlamentets övervakande roll av GSFP (36) ökades genom en löpande utvärdering av utvecklingen av säkerhetssituationen samt genom ett aktivt främjande av den interparlamentariska verksamheten med de nationella parlamenten, främst inom ramen för särskilda gemensamma parlamentariska möten varje halvår med deltagande av vice ordföranden/unionens höga representant och relevanta kommissionsledamöter inom specifika tematiska områden, samt genom den interparlamentariska konferensen om Gusp (37)/GSFP som hålls två gånger om året. Den aktiva övervakningen av finansieringen av Gusp/GSFP säkerställdes genom de regelbundna gemensamma samrådsmötena mellan AFET (38)/BUDG (39) och ordföranden för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) och relevanta enheter inom rådet och utrikestjänsten.

| 97. | De nödvändiga synergierna mellan utskottens arbete och verksamheten i de interparlamentariska delegationerna fastställdes och genomfördes. En rad principer infördes i syfte att effektivisera institutionens initiativ på området för externa förbindelser, såsom en systematisk inbjudan av delegationsordförandena till skuggföredragandenas möten, och på motsvarande sätt av utskottens ständiga föredragande till relevanta interparlamentariska möten. Ett aktivt bidrag gjordes till översynen av riktlinjerna om mänskliga rättigheter för delegationerna i tredjeländer tack vare en mekanism för att utfärda rekommendationer före ett delegationsbesök och säkerställa utarbetandet av en rapport till underutskottet efter återkomsten. |
| --- | --- |

97.

De nödvändiga synergierna mellan utskottens arbete och verksamheten i de interparlamentariska delegationerna fastställdes och genomfördes. En rad principer infördes i syfte att effektivisera institutionens initiativ på området för externa förbindelser, såsom en systematisk inbjudan av delegationsordförandena till skuggföredragandenas möten, och på motsvarande sätt av utskottens ständiga föredragande till relevanta interparlamentariska möten. Ett aktivt bidrag gjordes till översynen av riktlinjerna om mänskliga rättigheter för delegationerna i tredjeländer tack vare en mekanism för att utfärda rekommendationer före ett delegationsbesök och säkerställa utarbetandet av en rapport till underutskottet efter återkomsten.

| 98. | På området för medling och dialog har gruppen för demokratistöd och valsamordning fått stöd och experthjälp till genomförandet av aktiviteter i förbindelse med det övergripande demokratistödet (CDSA) (40) för att öka Europaparlamentet effektivitet och globala inflytande. De genomförda åtgärderna omfattar ett besök på hög nivå under ledning av ordföranden för representanthuset i Zanzibar med fokus på en fredlig politisk dialog och uppbyggande av samförstånd, utformningen av utbildningsprogram för parlamentarisk medling för ledamöter med stöd av externa experter samt utveckling av ett nytt program för unga politiska ledare. Stöd och expertis har också gjort det möjligt att utarbeta en medlingsmekanism inom EU:s utrikestjänst för att stärka den parlamentariska dimensionen i EU:s övergripande insatser på området för medling. De diplomatiska insatserna av medordföranden (ordföranden för AFET) för gruppen för demokratistöd och valsamordning har gjort det möjligt att anordna 7 humanitära medicinska insatser till Azerbajdzjan och säkra frisläppandet av Sacharovpriskandidaten Leyla Yunus och hennes make Arif Yunes. |
| --- | --- |

98.

På området för medling och dialog har gruppen för demokratistöd och valsamordning fått stöd och experthjälp till genomförandet av aktiviteter i förbindelse med det övergripande demokratistödet (CDSA) (40) för att öka Europaparlamentet effektivitet och globala inflytande. De genomförda åtgärderna omfattar ett besök på hög nivå under ledning av ordföranden för representanthuset i Zanzibar med fokus på en fredlig politisk dialog och uppbyggande av samförstånd, utformningen av utbildningsprogram för parlamentarisk medling för ledamöter med stöd av externa experter samt utveckling av ett nytt program för unga politiska ledare. Stöd och expertis har också gjort det möjligt att utarbeta en medlingsmekanism inom EU:s utrikestjänst för att stärka den parlamentariska dimensionen i EU:s övergripande insatser på området för medling. De diplomatiska insatserna av medordföranden (ordföranden för AFET) för gruppen för demokratistöd och valsamordning har gjort det möjligt att anordna 7 humanitära medicinska insatser till Azerbajdzjan och säkra frisläppandet av Sacharovpriskandidaten Leyla Yunus och hennes make Arif Yunes.

| 99. | När det gäller åtgärder före anslutning, anordnades 4 offentliga konferenser (varav 3 i ett utvidgningsland), 4 seminarier, 4 studiebesök, samtidigt som 8 forskare togs emot. Deltagandet och engagemanget bland Europaparlamentets ledamöter har varit högt, vilket också gäller för utvidgningsländernas parlamentsledamöter. Seminariet om politisk kultur gav ledamöterna en möjlighet att få kunskap om de medlingsinsatser som gjordes i samband med den politiska krisen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. |
| --- | --- |

99.

När det gäller åtgärder före anslutning, anordnades 4 offentliga konferenser (varav 3 i ett utvidgningsland), 4 seminarier, 4 studiebesök, samtidigt som 8 forskare togs emot. Deltagandet och engagemanget bland Europaparlamentets ledamöter har varit högt, vilket också gäller för utvidgningsländernas parlamentsledamöter. Seminariet om politisk kultur gav ledamöterna en möjlighet att få kunskap om de medlingsinsatser som gjordes i samband med den politiska krisen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

B.4   Förbättring av tjänsterna i samband med plenarsammanträdena och förbindelserna med de nationella parlamenten

| 100. | Tillämpningen av it-applikationerna i samband med plenarsammanträdena visar att de behöver moderniseras. Det är redan möjligt att få tillgång till Legislative Observatory via mobil utrustning (smarttelefoner, surfplattor, m.m.) och ett röstigenkänningssystem för PV/CRE (41) har redan införts. Enheten för ledamotsadministration (GD PRES) har i hög grad bidragit till införandet av ett nytt passersystem för ledamöterna, och har fortsatt att modernisera sina databassystem. Enheten för officiell post har också moderniserat sin registreringsverksamhet och postförvaltning, och fortsätter att lämna viktiga bidrag till projektet Gidoc (42). |
| --- | --- |

100.

Tillämpningen av it-applikationerna i samband med plenarsammanträdena visar att de behöver moderniseras. Det är redan möjligt att få tillgång till Legislative Observatory via mobil utrustning (smarttelefoner, surfplattor, m.m.) och ett röstigenkänningssystem för PV/CRE (41) har redan införts. Enheten för ledamotsadministration (GD PRES) har i hög grad bidragit till införandet av ett nytt passersystem för ledamöterna, och har fortsatt att modernisera sina databassystem. Enheten för officiell post har också moderniserat sin registreringsverksamhet och postförvaltning, och fortsätter att lämna viktiga bidrag till projektet Gidoc (42).

| 101. | Stora framsteg har gjorts när det gäller redaktionellt arbete ”på begäran”, t.ex. genom verktygen e-Parliaments och Drafting Support Tool. |
| --- | --- |

101.

Stora framsteg har gjorts när det gäller redaktionellt arbete ”på begäran”, t.ex. genom verktygen e-Parliaments och Drafting Support Tool.

| 102. | Databasen Connect har visat sig vara ett högkvalitativt verktyg för att följa utbytet inom lagstiftningsarbetet mellan parlamenten. Under 2015 återgick parlamentets sammanträden till sin normala rytm efter 2014, då verksamheten var inskränkt p.g.a.valet. Utvecklingen av har fortsatt av de två it-databaser som direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten (ECPRD (43) och Ipex (44)) ansvarar för, vilket ytterligare har förbättrat den information som står till ledamöternas och tredje parts förfogande. Den nya publikationen Spotlight on National Parliaments har också visat sig vara ett uppskattat verktyg för överföring av information till specifika individer. |
| --- | --- |

102.

Databasen Connect har visat sig vara ett högkvalitativt verktyg för att följa utbytet inom lagstiftningsarbetet mellan parlamenten. Under 2015 återgick parlamentets sammanträden till sin normala rytm efter 2014, då verksamheten var inskränkt p.g.a.valet. Utvecklingen av har fortsatt av de två it-databaser som direktoratet för förbindelser med de nationella parlamenten (ECPRD (43) och Ipex (44)) ansvarar för, vilket ytterligare har förbättrat den information som står till ledamöternas och tredje parts förfogande. Den nya publikationen Spotlight on National Parliaments har också visat sig vara ett uppskattat verktyg för överföring av information till specifika individer.

C.   Kommunikation och mottagande av besökare

C.1   Europaparlamentets nya visuella identitet

| 103. | Vid sitt sammanträde den 12 januari 2015 gav presidiet sitt definitiva godkännande till den nya logotypen och dess genomförande. Detta godkännande kom efter en första diskussion om frågan vid sammanträdet den 15 december 2014. |
| --- | --- |

103.

Vid sitt sammanträde den 12 januari 2015 gav presidiet sitt definitiva godkännande till den nya logotypen och dess genomförande. Detta godkännande kom efter en första diskussion om frågan vid sammanträdet den 15 december 2014.

| 104. | Syftet med den nya logotypen, som koncipierats av parlaments personal och därmed inte inneburit några extrakostnader när det gäller koncept, produktion och immaterialrätt, är att säkra förnyelse och konsekvens. Denna logotyp är bättre anpassad för att användas i sociala medier och på andra onlineplattformar och överensstämmer bättre de andra institutionernas logotyper. |
| --- | --- |

104.

Syftet med den nya logotypen, som koncipierats av parlaments personal och därmed inte inneburit några extrakostnader när det gäller koncept, produktion och immaterialrätt, är att säkra förnyelse och konsekvens. Denna logotyp är bättre anpassad för att användas i sociala medier och på andra onlineplattformar och överensstämmer bättre de andra institutionernas logotyper.

| 105. | Det allmänna tillvägagångssättet för att införa den nya logotypen är att sprida den när nytt material produceras. Förråden av förbrukningsprodukter med den gamla logotypen används tills de tar slut, och mer beständigt material byts då den normala förnyelsecykeln tillåter detta. Undantag från denna allmänna princip görs när det gäller den offentliga kommunikationen där existerande material har ersätts direkt till förmån för den nya logotypen (inte minst fonderna i plenarsalen och mötesrum). Totalkostnaden för att införa den nya logotypen uppskattas därmed till 120 000 EUR. |
| --- | --- |

105.

Det allmänna tillvägagångssättet för att införa den nya logotypen är att sprida den när nytt material produceras. Förråden av förbrukningsprodukter med den gamla logotypen används tills de tar slut, och mer beständigt material byts då den normala förnyelsecykeln tillåter detta. Undantag från denna allmänna princip görs när det gäller den offentliga kommunikationen där existerande material har ersätts direkt till förmån för den nya logotypen (inte minst fonderna i plenarsalen och mötesrum). Totalkostnaden för att införa den nya logotypen uppskattas därmed till 120 000 EUR.

C.2   Strategi för mottagande av besökare

| 106. | Europaparlamentets allmänna strategi för mottagande av besökare godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 27 april 2015, med undantag för vissa delar som ännu inte beslutats när det gäller finansieringen och för vilka en fullständig kostnadsutvärdering bör läggas fram för presidiet innan något beslut fattas. |
| --- | --- |

106.

Europaparlamentets allmänna strategi för mottagande av besökare godkändes av presidiet vid dess sammanträde den 27 april 2015, med undantag för vissa delar som ännu inte beslutats när det gäller finansieringen och för vilka en fullständig kostnadsutvärdering bör läggas fram för presidiet innan något beslut fattas.

| 107. | Denna strategi består bland annat av:






  — | en fast besöksrunda i parlamentets lokaler med tanke på det ökande antalet besökare, |
| --- | --- | --- |

107.

Denna strategi består bland annat av:

—

en fast besöksrunda i parlamentets lokaler med tanke på det ökande antalet besökare,

| — | ett lojalitetsprogram som införs så att institutionen kan upprätthålla kontakten med besökare, med total respekt för personuppgifter, |
| --- | --- |

—

ett lojalitetsprogram som införs så att institutionen kan upprätthålla kontakten med besökare, med total respekt för personuppgifter,

| — | en effektivare marknadsföring av det som parlamentet erbjuder besökarna, både online, särskilt genom sociala medier, och genom spridning av tryckta dokument, såsom broschyrer och kort, och |
| --- | --- |

—

en effektivare marknadsföring av det som parlamentet erbjuder besökarna, både online, särskilt genom sociala medier, och genom spridning av tryckta dokument, såsom broschyrer och kort, och

| — | en samordning med kollektivtrafiken i Brysselregionen. |
| --- | --- |

—

en samordning med kollektivtrafiken i Brysselregionen.

| 108. | Konceptet med besökscentrumet ”Station Europe” godkändes av presidiet vid dess möte den 18 maj 2015. Detta projekt syftar till att omvandla den gamla stationsbyggnaden på Luxemburgstationen (BQL) som centralpunkt för besökarnas besöksrunda, med interaktiva och trevliga applikationer. Den första våningen ska användas för olika evenemang och mottagningar då parlamentets informationskontor för Belgien flyttar till nya lokalerna närmare Bryssels centrum. |
| --- | --- |

108.

Konceptet med besökscentrumet ”Station Europe” godkändes av presidiet vid dess möte den 18 maj 2015. Detta projekt syftar till att omvandla den gamla stationsbyggnaden på Luxemburgstationen (BQL) som centralpunkt för besökarnas besöksrunda, med interaktiva och trevliga applikationer. Den första våningen ska användas för olika evenemang och mottagningar då parlamentets informationskontor för Belgien flyttar till nya lokalerna närmare Bryssels centrum.

| 109. | Det samarbetsprojekt med de belgiska myndigheterna som föreslagits för Wiertz-museet lades fram för presidiet vid dess sammanträde den 8 juni 2015. Wiertz-parken sträcker sig utefter Paul-Henri Spaak-byggnaden och nås lätt från parlamentets huvudentré. På så sätt skulle besökarna under besöket få tillgång ett behagligt grönområde som också skulle vara tillgängligt för ledamöterna och personalen. Presidiet har givit generalsekreteraren i uppgift att inleda diskussioner med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som ansvarar för Wiertz-museet, och med Régie des bâtiments de Belgique, som ansvarar för museibyggnaden, med deltagande av ordförande och medordförande för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik och arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament, om möjligheterna att använda parken och den tidigare konstnärsateljén. |
| --- | --- |

109.

Det samarbetsprojekt med de belgiska myndigheterna som föreslagits för Wiertz-museet lades fram för presidiet vid dess sammanträde den 8 juni 2015. Wiertz-parken sträcker sig utefter Paul-Henri Spaak-byggnaden och nås lätt från parlamentets huvudentré. På så sätt skulle besökarna under besöket få tillgång ett behagligt grönområde som också skulle vara tillgängligt för ledamöterna och personalen. Presidiet har givit generalsekreteraren i uppgift att inleda diskussioner med Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, som ansvarar för Wiertz-museet, och med Régie des bâtiments de Belgique, som ansvarar för museibyggnaden, med deltagande av ordförande och medordförande för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik och arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament, om möjligheterna att använda parken och den tidigare konstnärsateljén.

| 110. | Det som återstår för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik att behandla mer på djupet innan presidiets beslut fattas är förslagen om den möjliga framtida användningen av ”Info point” och förslaget om en skyttelservice mellan parlamentsområdet och Europeiska historiens hus. |
| --- | --- |

110.

Det som återstår för arbetsgruppen för informations- och kommunikationspolitik att behandla mer på djupet innan presidiets beslut fattas är förslagen om den möjliga framtida användningen av ”Info point” och förslaget om en skyttelservice mellan parlamentsområdet och Europeiska historiens hus.

C.3   Den europeiska historiens hus

| 111. | Arbetena med Eastman-byggnaden, där Europeiska historiens hus (MHE) ska ligga, är numera slutförda, med undantag för vissa glasarbeten på taket. Byggnadskostnaderna håller sig inom den budget som presidiet godkänt. Kommissionen kommer att bidra till driften med 30 % per år, vilket kommer att göra det möjligt för MHE att vara öppet för besökare sju dagar i veckan, i likhet med Parlamentarium. |
| --- | --- |

111.

Arbetena med Eastman-byggnaden, där Europeiska historiens hus (MHE) ska ligga, är numera slutförda, med undantag för vissa glasarbeten på taket. Byggnadskostnaderna håller sig inom den budget som presidiet godkänt. Kommissionen kommer att bidra till driften med 30 % per år, vilket kommer att göra det möjligt för MHE att vara öppet för besökare sju dagar i veckan, i likhet med Parlamentarium.

| 112. | Invigningsdagen för den permanenta utställningen och den tillfälliga utställningen är bestämt till den 17 november 2016. Besökarna kommer att få en läsplatta med information på alla officiella språk som kommer att guida dem genom museet och MHE:s interaktiva webbplats kommer att göra det möjligt att besöka hela museet virtuellt, så att museet når bortom sina fysiska gränser. |
| --- | --- |

112.

Invigningsdagen för den permanenta utställningen och den tillfälliga utställningen är bestämt till den 17 november 2016. Besökarna kommer att få en läsplatta med information på alla officiella språk som kommer att guida dem genom museet och MHE:s interaktiva webbplats kommer att göra det möjligt att besöka hela museet virtuellt, så att museet når bortom sina fysiska gränser.

C.4   EYE

| 113. | Vid sitt sammanträde den 14 juni 2014 beslutade presidiet att EYE-evenemanget skulle äga rum regelbundet inom ramen för en bilateral strategi för en öppen och kontinuerlig kommunikation med unga. Konceptet för detta evenemang som kommer att anordnas i Strasbourg i maj 2016 godkändes den 12 januari 2015. |
| --- | --- |

113.

Vid sitt sammanträde den 14 juni 2014 beslutade presidiet att EYE-evenemanget skulle äga rum regelbundet inom ramen för en bilateral strategi för en öppen och kontinuerlig kommunikation med unga. Konceptet för detta evenemang som kommer att anordnas i Strasbourg i maj 2016 godkändes den 12 januari 2015.

| 114. | Evenemanget kommer att baseras på följande fem teman som rör centrala frågor för unga européers framtid. a) Krig och fred: utsikterna för en planet i fred. b) Apati eller deltagande: agenda för en dynamisk demokrati. c) Utestängning eller tillträde: kraftåtgärder mot ungdomsarbetslösheten. d) Stagnation eller innovation: morgondagens arbetsliv. e) Misslyckande eller framgång: nya vägar för ett hållbart Europa. |
| --- | --- |

114.

Evenemanget kommer att baseras på följande fem teman som rör centrala frågor för unga européers framtid. a) Krig och fred: utsikterna för en planet i fred. b) Apati eller deltagande: agenda för en dynamisk demokrati. c) Utestängning eller tillträde: kraftåtgärder mot ungdomsarbetslösheten. d) Stagnation eller innovation: morgondagens arbetsliv. e) Misslyckande eller framgång: nya vägar för ett hållbart Europa.

| 115. | De unga deltagarna kommer också ha möjlighet att delta i olika aktiviteter och lära känna varandra utanför parlamentets byggnader. I en ”ungdomsby” som kommer att upprättas i närheten av parlamentet kommer partnerföretag och andra godkända organisationer presentera sig själva och andra ungdomsorganisationer i de olika montrarna, i samband med utställningar och vid olika informationspunkter. En bred palett av aktivister kommer att erbjudas, särskilt informella utbildningsaktiviteter av unga för unga, inbegripet politiska debatter, interkulturella utbildningsfrågor och nätverksbyggande. scener för grupper av unga artister, lekaktiviteter, så att programmet i sin helhet också blir en plats för spel, kreativitet och avkoppling, inbegripet vissa speciella evenemang för fredag och lördag kväll. |
| --- | --- |

115.

De unga deltagarna kommer också ha möjlighet att delta i olika aktiviteter och lära känna varandra utanför parlamentets byggnader. I en ”ungdomsby” som kommer att upprättas i närheten av parlamentet kommer partnerföretag och andra godkända organisationer presentera sig själva och andra ungdomsorganisationer i de olika montrarna, i samband med utställningar och vid olika informationspunkter. En bred palett av aktivister kommer att erbjudas, särskilt informella utbildningsaktiviteter av unga för unga, inbegripet politiska debatter, interkulturella utbildningsfrågor och nätverksbyggande. scener för grupper av unga artister, lekaktiviteter, så att programmet i sin helhet också blir en plats för spel, kreativitet och avkoppling, inbegripet vissa speciella evenemang för fredag och lördag kväll.

C.5   Annan verksamhet

| 116. | År 2015 präglades av stora evenemang såsom FN:s klimatförändringskonferens (COP21) och invigningen av EXPO Milan 2015 som krävde direktsändning för att få bra genomslag i medierna. Vidare anordnades särskild och djupgående rapportering för stora möten och evenemang i parlamentet såsom besöken från Alexis Tsipras, Angela Merkel och François Hollande, Kung Felipe VI av Spanien och Kungen av Jordanien. Den 9 september 2015 ägde den första debatten om tillståndet i unionen (SOTEU) med ordförande Juncker rum i Strasbourg. Detta evenemang fick stor uppmärksamhet i medierna, både i skriftlig och audiovisuell form och gav EP en hög synlighet. I detta sammanhang gjordes betydande ansträngningar för att i förväg identifiera medieprioriteringar och analysera dessa effekter. |
| --- | --- |

116.

År 2015 präglades av stora evenemang såsom FN:s klimatförändringskonferens (COP21) och invigningen av EXPO Milan 2015 som krävde direktsändning för att få bra genomslag i medierna. Vidare anordnades särskild och djupgående rapportering för stora möten och evenemang i parlamentet såsom besöken från Alexis Tsipras, Angela Merkel och François Hollande, Kung Felipe VI av Spanien och Kungen av Jordanien. Den 9 september 2015 ägde den första debatten om tillståndet i unionen (SOTEU) med ordförande Juncker rum i Strasbourg. Detta evenemang fick stor uppmärksamhet i medierna, både i skriftlig och audiovisuell form och gav EP en hög synlighet. I detta sammanhang gjordes betydande ansträngningar för att i förväg identifiera medieprioriteringar och analysera dessa effekter.

| 117. | Under 2015 slutförde Europaparlamentets informationskontor (45) sitt pilotprojekt avseende dialog med intressenter som genomfördes i samarbete med GD IPOL. Mellan september 2014 och maj 2015 anordnade EP:s informationskontor i medlemsstaterna 23 intressentdialoger för föredragande för 20 utvalda lagstiftningsärenden från 4 utskott, med 847 deltagare, varav 510 företrädare intressentorganisationer. Med detta projekt bidrog informationskontoren till att stärka stödet för föredragandens lagstiftningsarbete genom att erbjuda möjlighet till diskussioner med intressenter i ett antal medlemsstater som är av särskilt intresse eller särskild relevans för de utvalda lagstiftningsärendena. Efter den positiva återkopplingen från föredragandena och de berörda parterna beslutade presidiets arbetsgrupp att fortsätta pilotprojektet. Informationskontorens utfrågningar med intressenter ingår i EP:s lagstiftningscykel i den strategiska genomföranderamen. |
| --- | --- |

117.

Under 2015 slutförde Europaparlamentets informationskontor (45) sitt pilotprojekt avseende dialog med intressenter som genomfördes i samarbete med GD IPOL. Mellan september 2014 och maj 2015 anordnade EP:s informationskontor i medlemsstaterna 23 intressentdialoger för föredragande för 20 utvalda lagstiftningsärenden från 4 utskott, med 847 deltagare, varav 510 företrädare intressentorganisationer. Med detta projekt bidrog informationskontoren till att stärka stödet för föredragandens lagstiftningsarbete genom att erbjuda möjlighet till diskussioner med intressenter i ett antal medlemsstater som är av särskilt intresse eller särskild relevans för de utvalda lagstiftningsärendena. Efter den positiva återkopplingen från föredragandena och de berörda parterna beslutade presidiets arbetsgrupp att fortsätta pilotprojektet. Informationskontorens utfrågningar med intressenter ingår i EP:s lagstiftningscykel i den strategiska genomföranderamen.

| 118. | Under 2015 lanserades också Europaparlamentets ambassadörsskolprogram som ett pilotprojekt på sex informationskontor. Detta syftar till att ge unga en djupare förståelse för Europaparlamentet och Europeiska unionen i allmänhet och ger studenter möjlighet att förstå sina rättigheter som europeiska medborgare. Besök på skolor, utbildningsmaterial och seminarier utgör grunden för programmet. |
| --- | --- |

118.

Under 2015 lanserades också Europaparlamentets ambassadörsskolprogram som ett pilotprojekt på sex informationskontor. Detta syftar till att ge unga en djupare förståelse för Europaparlamentet och Europeiska unionen i allmänhet och ger studenter möjlighet att förstå sina rättigheter som europeiska medborgare. Besök på skolor, utbildningsmaterial och seminarier utgör grunden för programmet.

| 119. | Vid sitt sammanträde den 7 september 2015 beslutade presidiet för övrigt att ändra reglerna för användningen av plenisalen i Strasbourg av grupper av unga genom att gratis ställa lokalerna till förfogande för ungdomsorganisationer och göra lokalerna i Strasbourg till ett favoritforum för möten mellan unga européer. |
| --- | --- |

119.

Vid sitt sammanträde den 7 september 2015 beslutade presidiet för övrigt att ändra reglerna för användningen av plenisalen i Strasbourg av grupper av unga genom att gratis ställa lokalerna till förfogande för ungdomsorganisationer och göra lokalerna i Strasbourg till ett favoritforum för möten mellan unga européer.

D.   Fortsätta genomförandet av de fleråriga program som syftar till att rationalisera och modernisera nyckelsektorer inom parlamentets administration

D.1   Fastighetspolitiken

| 120. | Parlamentets fastighetspolitik syftar till att under alla omständigheter erbjuda ledamöter, assistenter, personal och besökare optimala arbetsförhållanden i ett högkvalitativt och energieffektivt fastighetsbestånd, samtidigt som man värnar deras säkerhet, bekvämlighet och välbefinnande. |
| --- | --- |

120.

Parlamentets fastighetspolitik syftar till att under alla omständigheter erbjuda ledamöter, assistenter, personal och besökare optimala arbetsförhållanden i ett högkvalitativt och energieffektivt fastighetsbestånd, samtidigt som man värnar deras säkerhet, bekvämlighet och välbefinnande.

| 121. | Fastighetspolitiken är en långsiktig politik som inte följer EU-budgetens årliga rytm. För att uppnå optimala resultat på lång sikt behöver man en planeringshorisont på 5–10 år samtidigt som måste ha behoven på 20–25 års sikt i åtanke. Fastighetsprojekten kräver ofta fleråriga budgetresurser som behöver planeras inom ramen för en god finansiell förvaltning. |
| --- | --- |

121.

Fastighetspolitiken är en långsiktig politik som inte följer EU-budgetens årliga rytm. För att uppnå optimala resultat på lång sikt behöver man en planeringshorisont på 5–10 år samtidigt som måste ha behoven på 20–25 års sikt i åtanke. Fastighetsprojekten kräver ofta fleråriga budgetresurser som behöver planeras inom ramen för en god finansiell förvaltning.

| 122. | Den 24 mars 2010 antog presidiet parlaments allra första fastighetspolitik på medellång sikt som krävdes för att utveckla ett klokt helhetsgrepp så att man kan kontrollera vilka behov som tillgodoses och vilka valmöjligheter som behöver finnas. |
| --- | --- |

122.

Den 24 mars 2010 antog presidiet parlaments allra första fastighetspolitik på medellång sikt som krävdes för att utveckla ett klokt helhetsgrepp så att man kan kontrollera vilka behov som tillgodoses och vilka valmöjligheter som behöver finnas.

| 123. | Vid sina sammanträden den 22 oktober, 12 november och 3 december 2014 och 28 januari och 15 april 2015 analyserade medlemmarna i arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament de olika aspekterna av den nya fastighetsstrategin på medellång sikt. Den 15 april 2015 godkände presidiet det förslag till fastighetsstrategi på medellång sikt för perioden 2015–2019 som lades fram inför presidiet vid dess sammanträde den 7 september 2015. Efter en första överläggning i presidiet diskuterade arbetsgruppen förslaget mer i detalj vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Ett beslut om fastighetsstrategin på medellång sikt kommer att behöv beaktas av presidiet under 2016. |
| --- | --- |

123.

Vid sina sammanträden den 22 oktober, 12 november och 3 december 2014 och 28 januari och 15 april 2015 analyserade medlemmarna i arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament de olika aspekterna av den nya fastighetsstrategin på medellång sikt. Den 15 april 2015 godkände presidiet det förslag till fastighetsstrategi på medellång sikt för perioden 2015–2019 som lades fram inför presidiet vid dess sammanträde den 7 september 2015. Efter en första överläggning i presidiet diskuterade arbetsgruppen förslaget mer i detalj vid sitt sammanträde den 23 september 2015. Ett beslut om fastighetsstrategin på medellång sikt kommer att behöv beaktas av presidiet under 2016.

| 124. | Två viktiga beslut som får direkta konsekvenser för fastighetsstrategin godkändes av presidiet 2015: beslut om strategin för mottagande av besökare i Bryssel vars princip godkändes den 27 april 2015 (46) och beslutet om den andra fasen i uppförandet av byggnaden Adenauer som antogs den 6 juli 2015 (se avsnittet om Luxemburg nedan). |
| --- | --- |

124.

Två viktiga beslut som får direkta konsekvenser för fastighetsstrategin godkändes av presidiet 2015: beslut om strategin för mottagande av besökare i Bryssel vars princip godkändes den 27 april 2015 (46) och beslutet om den andra fasen i uppförandet av byggnaden Adenauer som antogs den 6 juli 2015 (se avsnittet om Luxemburg nedan).

| 125. | Genomförandet av de projekt som beslutats av presidiet den 24 mars 2010 inom ramen för fastighetsstrategin på medellång sikt har fortsätt enligt beskrivningen nedan: |
| --- | --- |

125.

Genomförandet av de projekt som beslutats av presidiet den 24 mars 2010 inom ramen för fastighetsstrategin på medellång sikt har fortsätt enligt beskrivningen nedan:

Bryssel

| 126. | Invigningen i byggnaden Square de Meeûs 8 skedde i juni 2014 då GD IPOL, EXPO och EPRS flyttade (dvs. ungefär 1 000 personer). Denna flytt var det viktigaste steget för att skapa ytterligare utrymmen i huvudbyggnaderna för de politiska grupperna. |
| --- | --- |

126.

Invigningen i byggnaden Square de Meeûs 8 skedde i juni 2014 då GD IPOL, EXPO och EPRS flyttade (dvs. ungefär 1 000 personer). Denna flytt var det viktigaste steget för att skapa ytterligare utrymmen i huvudbyggnaderna för de politiska grupperna.

| 127. | Renoveringen kunde emellertid inte slutföras av fastighetsägaren före flytten och inte ens före utgången av 2015, trots stora framsteg i arbetena. På ägarens begäran planerades ett tekniskt och ekonomiskt ramavtal i början av 2016 vilket utmynnade i undertecknandet av den preliminära överenskommelsen och den officiella handlingen. |
| --- | --- |

127.

Renoveringen kunde emellertid inte slutföras av fastighetsägaren före flytten och inte ens före utgången av 2015, trots stora framsteg i arbetena. På ägarens begäran planerades ett tekniskt och ekonomiskt ramavtal i början av 2016 vilket utmynnade i undertecknandet av den preliminära överenskommelsen och den officiella handlingen.

| 128. | Vid sitt sammanträde den 14 december 2015 antog presidiet förslaget till överenskommelse med ägaren, avseende kostnaderna för det tillfälliga utnyttjandet av byggnaden Square de Meeûs 8 mellan juni 2014 och januari 2016. Nyttjanderättsavtalet på 12 år (som redan godkänts av presidiet och budgetutskottet den 14 januari 2013 respektive den 5 mars 2013) träder i kraft efter parlamentets godkännande av det tillfälliga utnyttjandet som blir giltigt efter det att budgetmyndigheten validerat kostnaderna för det tillfälliga utnyttjandet. |
| --- | --- |

128.

Vid sitt sammanträde den 14 december 2015 antog presidiet förslaget till överenskommelse med ägaren, avseende kostnaderna för det tillfälliga utnyttjandet av byggnaden Square de Meeûs 8 mellan juni 2014 och januari 2016. Nyttjanderättsavtalet på 12 år (som redan godkänts av presidiet och budgetutskottet den 14 januari 2013 respektive den 5 mars 2013) träder i kraft efter parlamentets godkännande av det tillfälliga utnyttjandet som blir giltigt efter det att budgetmyndigheten validerat kostnaderna för det tillfälliga utnyttjandet.

| 129. | När det gäller byggnaden Martens (projektet Trebel) har byggnadsarbetena gått fram så pass att den kan tas i bruk i juni 2016 snarare än i april 2017. |
| --- | --- |

129.

När det gäller byggnaden Martens (projektet Trebel) har byggnadsarbetena gått fram så pass att den kan tas i bruk i juni 2016 snarare än i april 2017.

| 130. | När det gäller det nya utbildningscentrumet har förfarandet för fastighetsmarknaden följts och efter presidiets och budgetutskottets godkännande har förhandlingarna slutförts så att ett kontrakt med ägaren kan undertecknas med ägaren i början av 2016. Enligt ägarens erbjudande kommer den nuvarande byggnaden på Montoyer 63 att rivas och ett nytt utbildningscentrum att byggas på denna plats. I erbjudandet ingår även hyra av en tillfällig byggnad mitt emot Montoyer 63 under de 24 månader som uppförandet av det nya utbildningscentrumet kommer att pågå. |
| --- | --- |

130.

När det gäller det nya utbildningscentrumet har förfarandet för fastighetsmarknaden följts och efter presidiets och budgetutskottets godkännande har förhandlingarna slutförts så att ett kontrakt med ägaren kan undertecknas med ägaren i början av 2016. Enligt ägarens erbjudande kommer den nuvarande byggnaden på Montoyer 63 att rivas och ett nytt utbildningscentrum att byggas på denna plats. I erbjudandet ingår även hyra av en tillfällig byggnad mitt emot Montoyer 63 under de 24 månader som uppförandet av det nya utbildningscentrumet kommer att pågå.

| 131. | Under 2015 har man också fortsatt att utveckla olika koncept för renoveringen av byggnaden Spaak och börjat studera olika relaterade projekt som behöver genomföras före renoveringen. Inget beslut om renoveringen har dock tagits (se punkt 123 nedan.) |
| --- | --- |

131.

Under 2015 har man också fortsatt att utveckla olika koncept för renoveringen av byggnaden Spaak och börjat studera olika relaterade projekt som behöver genomföras före renoveringen. Inget beslut om renoveringen har dock tagits (se punkt 123 nedan.)

Luxemburg

| 132. | Vid sitt sammanträde den 6 juli 2015 beslutade presidiet att ompröva det ursprungliga fastighetsprojektet Adenauaer och välja den möjlighet som rekommenderats av arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament, dvs. att bygga det nya västliga partiet av byggnaden Adenauer men utan att renovera den gamla byggnaden, vilket skulle frigöra en marginal på preliminärt 69 miljoner euro och låta parlamentet besluta om den gamla byggnaden i början av den nya valperioden då man har mer kunskap om de faktiska behoven i framtiden. Byggnadsarbeten förväntas bli klara östflygeln i juni 2018 och i västflygeln (förutom en eventuell renovering av den gamla byggnaden) i april 2021. |
| --- | --- |

132.

Vid sitt sammanträde den 6 juli 2015 beslutade presidiet att ompröva det ursprungliga fastighetsprojektet Adenauaer och välja den möjlighet som rekommenderats av arbetsgruppen för fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament, dvs. att bygga det nya västliga partiet av byggnaden Adenauer men utan att renovera den gamla byggnaden, vilket skulle frigöra en marginal på preliminärt 69 miljoner euro och låta parlamentet besluta om den gamla byggnaden i början av den nya valperioden då man har mer kunskap om de faktiska behoven i framtiden. Byggnadsarbeten förväntas bli klara östflygeln i juni 2018 och i västflygeln (förutom en eventuell renovering av den gamla byggnaden) i april 2021.

| 133. | Till följd av presidiets beslut av den 6 juli 2015 uppdrogs åt projektledningen att utföra en genomförandestudie för att analysera effekterna av detta beslut för hela projektet och i synnerhet för de tekniska anpassningar som blir nödvändiga för att byggnadskomplexet ska fungera utan den gamla byggnaden. En första uppskattning av kostnaderna för projektet efter dessa ändringar lades fram i december 2015 för projektledningen. De nya riktkostnaderna kommer att fastställas på grundval av de beslut som ska fattas då den fullständiga genomförandestudien tas i emot i januari 2016. |
| --- | --- |

133.

Till följd av presidiets beslut av den 6 juli 2015 uppdrogs åt projektledningen att utföra en genomförandestudie för att analysera effekterna av detta beslut för hela projektet och i synnerhet för de tekniska anpassningar som blir nödvändiga för att byggnadskomplexet ska fungera utan den gamla byggnaden. En första uppskattning av kostnaderna för projektet efter dessa ändringar lades fram i december 2015 för projektledningen. De nya riktkostnaderna kommer att fastställas på grundval av de beslut som ska fattas då den fullständiga genomförandestudien tas i emot i januari 2016.

| 134. | Under hela 2015 användes förvaltningsfonden för att garantera de belopp som utbetalades av parlamentet men som inte utnyttjades direkt för betalning av fakturor. Tillgångarna i förvaltningsfonden kom från Europaparlamentets förfinansiering och från den första delutbetalningen från lånet den 31 december 2013. Tillgångarna frigjordes gradvis beroende på behoven. Under 2015 genomförande parlamentet därmed 13 sådana frigöranden för ett totalt belopp på 44,5 miljoner euro. Det bör också påpekas att till följd av en omförhandling av kontrakten med banken, och trots räntor nära noll, har tillgångarna i förvaltningsfonden genererat icke obetydliga räntor som kommer att minska kostnaderna för projektfinansieringen. |
| --- | --- |

134.

Under hela 2015 användes förvaltningsfonden för att garantera de belopp som utbetalades av parlamentet men som inte utnyttjades direkt för betalning av fakturor. Tillgångarna i förvaltningsfonden kom från Europaparlamentets förfinansiering och från den första delutbetalningen från lånet den 31 december 2013. Tillgångarna frigjordes gradvis beroende på behoven. Under 2015 genomförande parlamentet därmed 13 sådana frigöranden för ett totalt belopp på 44,5 miljoner euro. Det bör också påpekas att till följd av en omförhandling av kontrakten med banken, och trots räntor nära noll, har tillgångarna i förvaltningsfonden genererat icke obetydliga räntor som kommer att minska kostnaderna för projektfinansieringen.

| 135. | I väntan på att den nya Adenauer-byggnaden kan tas i bruk beslutade man 2013 att förlänga hyresavtalet för Goldbell-byggnaden till den 31 december 2017 och att hyra Geos-byggnaden i stället för President-byggnaden. Omorganisationen av utrymmena, flytten av utbildningssalarna och omplacering av vissa generaldirektorat har gjort det möjligt att gradvis flytta utrymmena till Goldbell-byggnaden. Syftet är att väl under 2016 kunna säga upp kontrakten för denna byggnad och lämna dessa utrymmen helt, vilket skulle innebära en betydande besparing för institutionen. |
| --- | --- |

135.

I väntan på att den nya Adenauer-byggnaden kan tas i bruk beslutade man 2013 att förlänga hyresavtalet för Goldbell-byggnaden till den 31 december 2017 och att hyra Geos-byggnaden i stället för President-byggnaden. Omorganisationen av utrymmena, flytten av utbildningssalarna och omplacering av vissa generaldirektorat har gjort det möjligt att gradvis flytta utrymmena till Goldbell-byggnaden. Syftet är att väl under 2016 kunna säga upp kontrakten för denna byggnad och lämna dessa utrymmen helt, vilket skulle innebära en betydande besparing för institutionen.

Informationskontoren

| 136. | Arbetena för att bygga ut konferenssalen i Maison Jean Monnet i Bazoches, för ett belopp på 1,7 miljoner EUR går enligt planerna. Byggnadsstrukturen är nu på plats och den tekniska utrustningen håller på att installeras. Arbetet förväntas vara klart i juni 2016. |
| --- | --- |

136.

Arbetena för att bygga ut konferenssalen i Maison Jean Monnet i Bazoches, för ett belopp på 1,7 miljoner EUR går enligt planerna. Byggnadsstrukturen är nu på plats och den tekniska utrustningen håller på att installeras. Arbetet förväntas vara klart i juni 2016.

| 137. | I Berlin blev de av ägaren bekostade renoveringsarbetena av de lokaler som för närvarande utnyttjas av informationskontoret klara i oktober 2015. Kontraktet för denna transaktion, liksom för att iordningställa ett Parlamentarium i mindre format på bottenvåningen i Europahuset, undertecknades den 19 december 2014. Invigningen av Parlamentarium förväntas ske den 12 maj 2016. |
| --- | --- |

137.

I Berlin blev de av ägaren bekostade renoveringsarbetena av de lokaler som för närvarande utnyttjas av informationskontoret klara i oktober 2015. Kontraktet för denna transaktion, liksom för att iordningställa ett Parlamentarium i mindre format på bottenvåningen i Europahuset, undertecknades den 19 december 2014. Invigningen av Parlamentarium förväntas ske den 12 maj 2016.

| 138. | För Europahusen i Wroclaw, Dublin, Ljubljana och Tallinn undertecknades kontrakten för hyra och tillägg för de särskilda anpassningarna under 2015. |
| --- | --- |

138.

För Europahusen i Wroclaw, Dublin, Ljubljana och Tallinn undertecknades kontrakten för hyra och tillägg för de särskilda anpassningarna under 2015.

Underhållningspolitik

| 139. | Nu finns de kontraktsverktyg tillgängliga som krävs för att säkerställa drift och underhåll av byggnaderna i enlighet med de höjda målen för underhållningspolitiken (underhållskontrakt för arbetena, assistans för upprätthållande och inspektion i de två sektorerna ”maintenance techniques spéciales” (underhåll av specialteknik) och ”gros-œuvre/second-œuvre” (grundstomme/inredning) för att bättre svara upp mot underhållskraven. |
| --- | --- |

139.

Nu finns de kontraktsverktyg tillgängliga som krävs för att säkerställa drift och underhåll av byggnaderna i enlighet med de höjda målen för underhållningspolitiken (underhållskontrakt för arbetena, assistans för upprätthållande och inspektion i de två sektorerna ”maintenance techniques spéciales” (underhåll av specialteknik) och ”gros-œuvre/second-œuvre” (grundstomme/inredning) för att bättre svara upp mot underhållskraven.

| 140. | I Bryssel innehåller det förnyade underhållsavtalet höjda kvalitetskrav. I väntan på ett politiskt beslut om renoveringen av Spaak-byggnaden (se stycke nedan), bör de nödvändiga arbetena för ett grundunderhåll säkras för att garantera att den drivs enligt tillräckliga krav på säkerhet och tillförlitlighet. |
| --- | --- |

140.

I Bryssel innehåller det förnyade underhållsavtalet höjda kvalitetskrav. I väntan på ett politiskt beslut om renoveringen av Spaak-byggnaden (se stycke nedan), bör de nödvändiga arbetena för ett grundunderhåll säkras för att garantera att den drivs enligt tillräckliga krav på säkerhet och tillförlitlighet.

| 141. | I Luxemburg har beteckningen ”SuperDrecks Kesch” för sopsortering erhållits. Optimeringen av de aktuella städkontrakten har möjliggjort en årlig kostnadsreducering på cirka 400 000 euro genom ett tilläggsavtal. Flera tilläggsavtal har ingåtts för att optimera huvudavtalen för underhåll och för att uppfylla de nya driftskraven. |
| --- | --- |

141.

I Luxemburg har beteckningen ”SuperDrecks Kesch” för sopsortering erhållits. Optimeringen av de aktuella städkontrakten har möjliggjort en årlig kostnadsreducering på cirka 400 000 euro genom ett tilläggsavtal. Flera tilläggsavtal har ingåtts för att optimera huvudavtalen för underhåll och för att uppfylla de nya driftskraven.

| 142. | När det gäller problemen med brandskyddet (flockning) i takramen i Weiss-byggnaden i Strasbourg, har det arbete som utförs av den expertgrupp som utsågs av förstainstansrätten i Strasbourg fortfarande inte avslutats. Expertgruppen har planerat att lägga fram sin rapport den 31 oktober 2015. Slutrapporten från expertgruppen, som ursprungligen var planerad till den 31 oktober 2015, förväntas nu den 31 mars 2016. Ett rättsligt förfarande kommer att följa. |
| --- | --- |

142.

När det gäller problemen med brandskyddet (flockning) i takramen i Weiss-byggnaden i Strasbourg, har det arbete som utförs av den expertgrupp som utsågs av förstainstansrätten i Strasbourg fortfarande inte avslutats. Expertgruppen har planerat att lägga fram sin rapport den 31 oktober 2015. Slutrapporten från expertgruppen, som ursprungligen var planerad till den 31 oktober 2015, förväntas nu den 31 mars 2016. Ett rättsligt förfarande kommer att följa.

| 143. | När det gäller ärendena ”tak” och ”diverse problem”, där expertrapporterna som beställts av förstainstansrätten i Strasbourg lades fram den 31 mars 2014 respektive den 30 november 2013 och där parlamentet också har lagt fram sina slutsatser, fortsätter de rättsliga förfarandena. |
| --- | --- |

143.

När det gäller ärendena ”tak” och ”diverse problem”, där expertrapporterna som beställts av förstainstansrätten i Strasbourg lades fram den 31 mars 2014 respektive den 30 november 2013 och där parlamentet också har lagt fram sina slutsatser, fortsätter de rättsliga förfarandena.

D.2   Miljöpolitik

| 144. | Europaparlamentet har blivit en förebild i kampen mot klimatförändringarna till följd av att man antagit en heltäckande strategi för att minska och utjämna koldioxidutsläppen, med det ambitiösa målet att minska parlamentets utsläpp med 30 procent före 2020. Fram till idag har parlamentet redan gjort en betydande minskning på 27,2 % av sina utsläpp jämfört med 2006 och intensifierar sina insatser för att uppnå det målet inom utsatt tid. |
| --- | --- |

144.

Europaparlamentet har blivit en förebild i kampen mot klimatförändringarna till följd av att man antagit en heltäckande strategi för att minska och utjämna koldioxidutsläppen, med det ambitiösa målet att minska parlamentets utsläpp med 30 procent före 2020. Fram till idag har parlamentet redan gjort en betydande minskning på 27,2 % av sina utsläpp jämfört med 2006 och intensifierar sina insatser för att uppnå det målet inom utsatt tid.

| 145. | Den 12 september 2011 beslutade presidiet att införa en kompensationsfunktion för utsläppen till följd av personalens officiella resor, energiförbrukningen och de tekniska anordningarna i byggnaden samt för tjänstebilarna. Med tanke på det begränsade tillämpningsområdet har inte alla parlamentets utsläpp kunnat kompenseras. Dessutom uttalade presidiet inget kriterium i sitt beslut avseende var framtida projekt ska lokaliseras, vilka kvalitetsstandarder som ska gälla för kompensationsprojekten och hur ofta kompensationen ska ske. Kompensationen finansieras genom parlamentets budgetpost 2 3 9 ”Emas-aktiviteter (47), inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” (250 000 EUR i budgeten för 2015). Med tanke på de aktuella begränsningarna av tillämpningsområdet för ersättningen och de låga priserna på utsläppsrätter har anslagen i denna budgetpost inte utnyttjas fullt ut för att finansiera kompensationen sedan 2012. |
| --- | --- |

145.

Den 12 september 2011 beslutade presidiet att införa en kompensationsfunktion för utsläppen till följd av personalens officiella resor, energiförbrukningen och de tekniska anordningarna i byggnaden samt för tjänstebilarna. Med tanke på det begränsade tillämpningsområdet har inte alla parlamentets utsläpp kunnat kompenseras. Dessutom uttalade presidiet inget kriterium i sitt beslut avseende var framtida projekt ska lokaliseras, vilka kvalitetsstandarder som ska gälla för kompensationsprojekten och hur ofta kompensationen ska ske. Kompensationen finansieras genom parlamentets budgetpost 2 3 9 ”Emas-aktiviteter (47), inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet” (250 000 EUR i budgeten för 2015). Med tanke på de aktuella begränsningarna av tillämpningsområdet för ersättningen och de låga priserna på utsläppsrätter har anslagen i denna budgetpost inte utnyttjas fullt ut för att finansiera kompensationen sedan 2012.

| 146. | Vid sitt sammanträde den 7 oktober 2015 beslutade presidiet att se över detta tillvägagångssätt och kompensera parlamentets samtliga koldioxidutsläpp till följd av ledamöternas flyg mellan deras hemländer och Bryssel och Strasbourg, på årlig basis men inom ramen för de finansiella medlen i budgetpost 2 3 9. |
| --- | --- |

146.

Vid sitt sammanträde den 7 oktober 2015 beslutade presidiet att se över detta tillvägagångssätt och kompensera parlamentets samtliga koldioxidutsläpp till följd av ledamöternas flyg mellan deras hemländer och Bryssel och Strasbourg, på årlig basis men inom ramen för de finansiella medlen i budgetpost 2 3 9.

| 147. | För att uppnå detta godkänner presidiet vissa projekt i AVS-länderna och om sådana projekt inte skulle finnas tillgängliga, i länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken och som har nationella handlingsplaner eller i länder som deltar i partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (Euromed)/Unionen för Medelhavsområdet, i kandidatländer för EU-anslutning eller i EU:s medlemsstater. Presidiet har också utsett den allmänt erkända ”Gold Standard” som kvalitetsstandard för kompensationsprojekten i utvecklingsländerna. |
| --- | --- |

147.

För att uppnå detta godkänner presidiet vissa projekt i AVS-länderna och om sådana projekt inte skulle finnas tillgängliga, i länder som ingår i den europeiska grannskapspolitiken och som har nationella handlingsplaner eller i länder som deltar i partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (Euromed)/Unionen för Medelhavsområdet, i kandidatländer för EU-anslutning eller i EU:s medlemsstater. Presidiet har också utsett den allmänt erkända ”Gold Standard” som kvalitetsstandard för kompensationsprojekten i utvecklingsländerna.

| 148. | Emas-kommunikationsplanen 2015 antogs av GD INTER:s styrgrupp för miljöledning i januari 2015, och Emas strategi på medellång sikt 2016–2020 utarbetades med bidrag från alla generaldirektorat och antogs. |
| --- | --- |

148.

Emas-kommunikationsplanen 2015 antogs av GD INTER:s styrgrupp för miljöledning i januari 2015, och Emas strategi på medellång sikt 2016–2020 utarbetades med bidrag från alla generaldirektorat och antogs.

| 149. | Ett antal kommunikativa och medvetandehöjande verksamheter anordnades med framgång, bland annat Jordens dag-evenemanget, Europeiska trafikantveckan (september 2015) och kampanjveckan ”Europa minskar avfallet” (november 2015), skapandet av en ny webbplats och Facebook-konto för Emas, och publicering av eMagazines och en handbok för bästa praxis. |
| --- | --- |

149.

Ett antal kommunikativa och medvetandehöjande verksamheter anordnades med framgång, bland annat Jordens dag-evenemanget, Europeiska trafikantveckan (september 2015) och kampanjveckan ”Europa minskar avfallet” (november 2015), skapandet av en ny webbplats och Facebook-konto för Emas, och publicering av eMagazines och en handbok för bästa praxis.

| 150. | Samarbete med liknande miljöledningssystem i nationella parlament och EU-institutioner inrättades. |
| --- | --- |

150.

Samarbete med liknande miljöledningssystem i nationella parlament och EU-institutioner inrättades.

| 151. | En helpdesk för grön offentlig upphandling (GPP) inrättades för att underbygga GPP-strategin som antogs vid upphandlingsforumet 2014. GPP-metoden sågs över efter genomförandet av en ettårig testfas 2015. |
| --- | --- |

151.

En helpdesk för grön offentlig upphandling (GPP) inrättades för att underbygga GPP-strategin som antogs vid upphandlingsforumet 2014. GPP-metoden sågs över efter genomförandet av en ettårig testfas 2015.

D.3   Cateringpolicy

| 152. | Under 2015 fortsatte reforminsatserna för att modernisera Europaparlamentets cateringverksamhet fram till 2019, i enlighet med presidiets beslut av den 10 juni 2013 om parlamentet framtida cateringpolicy för 2014–2019 – riktlinjer för moderniseringen. |
| --- | --- |

152.

Under 2015 fortsatte reforminsatserna för att modernisera Europaparlamentets cateringverksamhet fram till 2019, i enlighet med presidiets beslut av den 10 juni 2013 om parlamentet framtida cateringpolicy för 2014–2019 – riktlinjer för moderniseringen.

| 153. | En ny tjänsteleverantör har skött denna verksamhet sedan i slutet av september 2015 med ett kontrakt utan subvention från parlamentet. Trots den komplexa övergången har cateringverksamheten kunnat fortsätta utan något avbrott. |
| --- | --- |

153.

En ny tjänsteleverantör har skött denna verksamhet sedan i slutet av september 2015 med ett kontrakt utan subvention från parlamentet. Trots den komplexa övergången har cateringverksamheten kunnat fortsätta utan något avbrott.

| 154. | För att ytterligare öka mångfalden i utbudet har en upphandling utlysts för en restaurang i Medelhavsstil och en ekologisk/rättvisemärkt cafeteria som är anpassad till personer som har någon matintolerans. Dessutom pågår förfaranden för koncessionen för Parlamentariums restaurang som finns i Brandt-byggnaden och i Europeiska historiens hus. De nya försäljningsställena kommer att öppna före september 2016. |
| --- | --- |

154.

För att ytterligare öka mångfalden i utbudet har en upphandling utlysts för en restaurang i Medelhavsstil och en ekologisk/rättvisemärkt cafeteria som är anpassad till personer som har någon matintolerans. Dessutom pågår förfaranden för koncessionen för Parlamentariums restaurang som finns i Brandt-byggnaden och i Europeiska historiens hus. De nya försäljningsställena kommer att öppna före september 2016.

| 155. | Olika inredningsarbeten och renovationer har gjorts eller håller på att göras i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg (byggnaderna Spaak, Spinelli, Treves 1, Weiss) till följd av presidiets beslut av den 8 juni 2015. |
| --- | --- |

155.

Olika inredningsarbeten och renovationer har gjorts eller håller på att göras i byggnaderna i Bryssel och Strasbourg (byggnaderna Spaak, Spinelli, Treves 1, Weiss) till följd av presidiets beslut av den 8 juni 2015.

D.4   Modernisering av informationstekniken

| 156. | Genomförandet av program som e-parlamentet (elektroniska ändringsförslag och signaturer), ledamotsportalen, etc), Paperless (eCommittee (48), eMeeting (49), etc.) och Knowledge Management, som gör det möjligt att inrikta sig på ett EP som är helt uppkopplat och mobilt. |
| --- | --- |

156.

Genomförandet av program som e-parlamentet (elektroniska ändringsförslag och signaturer), ledamotsportalen, etc), Paperless (eCommittee (48), eMeeting (49), etc.) och Knowledge Management, som gör det möjligt att inrikta sig på ett EP som är helt uppkopplat och mobilt.

| 157. | En ny version för översättning av utskottsändringsförslag har gjorts tillgänglig i produktionen under hösten 2015. Med tanke på framgången med CAT4TRAD (system för förvaltning av dokument som ska översättas), och på grund av det färre antalet dokument som ankommer via kanalen e-Parliament, startades ett nytt projekt för att konvertera lagstiftningsdokument från Word till XML (Akoma Ntoso) i november 2015. |
| --- | --- |

157.

En ny version för översättning av utskottsändringsförslag har gjorts tillgänglig i produktionen under hösten 2015. Med tanke på framgången med CAT4TRAD (system för förvaltning av dokument som ska översättas), och på grund av det färre antalet dokument som ankommer via kanalen e-Parliament, startades ett nytt projekt för att konvertera lagstiftningsdokument från Word till XML (Akoma Ntoso) i november 2015.

| 158. | Under 2015 fortsatte leveranserna av it-stödtjänster till ledamöter och personal, med fokus på att förbättra tjänsternas kvalitet och mognadsgrad. En tjänstekatalog har offentliggjorts och prestationsindikatorer för tjänsterna mäts regelbundet. Användarnas uppfattning bedöms genom månatliga telefonundersökningar och en årlig undersökning via e-post. Under 2015 slutfördes leveranserna av läsplattor för ledamöter. Som en åtgärd för att förbättra säkerheten vid fjärråtkomst har tokens distribuerats till ledamöter, assistenter och personal för att införa en autentisering i två steg vid anslutning till EP:s it-infrastruktur och tjänster. |
| --- | --- |

158.

Under 2015 fortsatte leveranserna av it-stödtjänster till ledamöter och personal, med fokus på att förbättra tjänsternas kvalitet och mognadsgrad. En tjänstekatalog har offentliggjorts och prestationsindikatorer för tjänsterna mäts regelbundet. Användarnas uppfattning bedöms genom månatliga telefonundersökningar och en årlig undersökning via e-post. Under 2015 slutfördes leveranserna av läsplattor för ledamöter. Som en åtgärd för att förbättra säkerheten vid fjärråtkomst har tokens distribuerats till ledamöter, assistenter och personal för att införa en autentisering i två steg vid anslutning till EP:s it-infrastruktur och tjänster.

| 159. | Införandet av wifi på Europaparlamentets tre arbetsorter fortsatte med fas 3 av wifi-projektet. Fas 3 koncentrerades på satellitbyggnaderna i Bryssel och byggnaderna i Luxemburg. I Bryssel installerades 298 nya wifi-anslutningspunkter. I Luxemburg installerades 858 wifi-punkter. Förberedelser gjordes för fas 4 i wifi-projektet (täckning kring huvudbyggnaderna i Bryssel och Strasbourg så att besökare får internettillgång). |
| --- | --- |

159.

Införandet av wifi på Europaparlamentets tre arbetsorter fortsatte med fas 3 av wifi-projektet. Fas 3 koncentrerades på satellitbyggnaderna i Bryssel och byggnaderna i Luxemburg. I Bryssel installerades 298 nya wifi-anslutningspunkter. I Luxemburg installerades 858 wifi-punkter. Förberedelser gjordes för fas 4 i wifi-projektet (täckning kring huvudbyggnaderna i Bryssel och Strasbourg så att besökare får internettillgång).

| 160. | Det elektroniska röstinformationssystemet Elvis i plenarsalarna i både Bryssel och Strasbourg uppdaterades, liksom systemet VOD-CRE (som möjliggör upptagning av inläggen under plenarsammanträdena (med stöd på ett flertal språk). VOD-COM-systemet, som möjliggör upptagning av inläggen under utskottssammanträdena, beställdes för installation under 2016. |
| --- | --- |

160.

Det elektroniska röstinformationssystemet Elvis i plenarsalarna i både Bryssel och Strasbourg uppdaterades, liksom systemet VOD-CRE (som möjliggör upptagning av inläggen under plenarsammanträdena (med stöd på ett flertal språk). VOD-COM-systemet, som möjliggör upptagning av inläggen under utskottssammanträdena, beställdes för installation under 2016.

| 161. | Distributionsenheten har utöver sitt traditionella uppdrag att leverera arbetsdokument kring lagstiftningsprocessen utvecklat olika tjänster för ledamöterna och personalen, inbegripet fysisk eller elektronisk leverans av dokument på begäran. Denna enhet spelar också en viktig roll för att minska tryckta produkter genom att övervaka att dokumenten används effektivt och att delta i ”papperslösa” projekt. De långsiktiga trenderna bekräftades under 2015: ökning av elektronisk leverans av dokument på begäran, minskning av fysisk distribution och av pappersavfall. Även om den tryckta volymen i hög grad beror på lagstiftningsverksamheten ligger orsaken till den aktuella minskningen av tryckta produkter i en frivillig minskning av volymerna i utskotten (10 miljoner sidor 2015, jämfört med 65 miljoner sidor 2011). I slutet av 2015 arbetade fem utskott papperslöst och alla använde funktionerna eCommittee och eMeeting. |
| --- | --- |

161.

Distributionsenheten har utöver sitt traditionella uppdrag att leverera arbetsdokument kring lagstiftningsprocessen utvecklat olika tjänster för ledamöterna och personalen, inbegripet fysisk eller elektronisk leverans av dokument på begäran. Denna enhet spelar också en viktig roll för att minska tryckta produkter genom att övervaka att dokumenten används effektivt och att delta i ”papperslösa” projekt. De långsiktiga trenderna bekräftades under 2015: ökning av elektronisk leverans av dokument på begäran, minskning av fysisk distribution och av pappersavfall. Även om den tryckta volymen i hög grad beror på lagstiftningsverksamheten ligger orsaken till den aktuella minskningen av tryckta produkter i en frivillig minskning av volymerna i utskotten (10 miljoner sidor 2015, jämfört med 65 miljoner sidor 2011). I slutet av 2015 arbetade fem utskott papperslöst och alla använde funktionerna eCommittee och eMeeting.

| 162. | Omorganisationen av de mer än 2 000 sidorna på EP Intranet (på de tre språken EN, FR och DE) har förberetts. På grundval av användartestresultat skapades en ny webbplatsöversikt med hjälp av professionella informationsarkitekter som använde en tematisk och uppgiftsinriktad klassificering. Redaktionella riktlinjer har utarbetats för att införa denna nya informationsarkitektur och bevara den i framtiden. |
| --- | --- |

162.

Omorganisationen av de mer än 2 000 sidorna på EP Intranet (på de tre språken EN, FR och DE) har förberetts. På grundval av användartestresultat skapades en ny webbplatsöversikt med hjälp av professionella informationsarkitekter som använde en tematisk och uppgiftsinriktad klassificering. Redaktionella riktlinjer har utarbetats för att införa denna nya informationsarkitektur och bevara den i framtiden.

E.   Andra moderniseringsåtgärder

E.1   Förbättrade tjänster till ledamöterna: ledamotsportalen och den gemensamma kontaktpunkten

| 163. | Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 godkände presidiet den nya behandlingen av ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter, förslag till nya principer avseende den föreslagna strategin samt praktiska aspekter rörande tillämpningen av denna strategi. Målet är att göra det enklare för mottagarna att orientera sig och minska ledamöternas administrativa börda. Två instrument kommer att bli avgörande för att nå detta mål: ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen). |
| --- | --- |

163.

Vid sitt sammanträde den 26 oktober 2015 godkände presidiet den nya behandlingen av ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter, förslag till nya principer avseende den föreslagna strategin samt praktiska aspekter rörande tillämpningen av denna strategi. Målet är att göra det enklare för mottagarna att orientera sig och minska ledamöternas administrativa börda. Två instrument kommer att bli avgörande för att nå detta mål: ledamotsportalen och ledamöternas internetportal (e-portalen).

| 164. | Ledamotsportalen samlar, i form av en gemensam kontaktpunkt, alla tjänster i samband med handläggningen av ekonomiska och sociala rättigheter. Den ger ledamöterna koncis information om vilka bestämmelser som gäller och upplyser om deras rättigheter. Blanketter kan sändas till denna kontaktpunkt, och behandlas sedan direkt för en första verifikation. Dock kommer hela ärenden att behandlas av specialister inom administrationens olika avdelningar, för en handläggning anpassad till de enskilda ärendena. |
| --- | --- |

164.

Ledamotsportalen samlar, i form av en gemensam kontaktpunkt, alla tjänster i samband med handläggningen av ekonomiska och sociala rättigheter. Den ger ledamöterna koncis information om vilka bestämmelser som gäller och upplyser om deras rättigheter. Blanketter kan sändas till denna kontaktpunkt, och behandlas sedan direkt för en första verifikation. Dock kommer hela ärenden att behandlas av specialister inom administrationens olika avdelningar, för en handläggning anpassad till de enskilda ärendena.

| 165. | Portalen kommer att skötas av en särskild enhet inom direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter vid GD Ekonomi. Personalen kommer att bestå av en mångkunnig och erfaren grupp, uppdelad i tre enheter som ansvarar för de administrativa rutiner som följer av ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter. Omorganisationen av administrationen kommer att vara budgetneutral, och personalen som arbetar med portalen har omplacerats från tjänster inom direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter. |
| --- | --- |

165.

Portalen kommer att skötas av en särskild enhet inom direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter vid GD Ekonomi. Personalen kommer att bestå av en mångkunnig och erfaren grupp, uppdelad i tre enheter som ansvarar för de administrativa rutiner som följer av ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter. Omorganisationen av administrationen kommer att vara budgetneutral, och personalen som arbetar med portalen har omplacerats från tjänster inom direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter.

| 166. | Den elektroniska motsvarigheten till ledamotsportalen, ledamöternas internetportal eller e-portalen, har varit i bruk sedan den 12 januari 2015 och ger ledamöterna en gemensam säker kontaktpunkt genom vilken de på elektronisk väg kan vidta alla åtgärder som avser deras ekonomiska och sociala rättigheter. |
| --- | --- |

166.

Den elektroniska motsvarigheten till ledamotsportalen, ledamöternas internetportal eller e-portalen, har varit i bruk sedan den 12 januari 2015 och ger ledamöterna en gemensam säker kontaktpunkt genom vilken de på elektronisk väg kan vidta alla åtgärder som avser deras ekonomiska och sociala rättigheter.

| 167. | Portalen gör det till exempel möjligt för ledamöterna att på elektronisk väg lämna in ansökningar om ersättning, titta på sin personakt (ersättningar, övergångsersättning, pensioner, försäkring), få tillgång till in- och utgående post om sociala rättigheter, konsultera ledamöternas budgetar (t.ex. ersättningen för assistentstöd), när som helst få tillgång till handlingar som utväxlats med betalningsombud som hanterar de lokala assistenternas anställningskontrakt, uppföljningen av ärenden som avser resekostnader och införandet av ett it-system för hanteringen av möten mellan ledamöterna och GD FINS tjänster. |
| --- | --- |

167.

Portalen gör det till exempel möjligt för ledamöterna att på elektronisk väg lämna in ansökningar om ersättning, titta på sin personakt (ersättningar, övergångsersättning, pensioner, försäkring), få tillgång till in- och utgående post om sociala rättigheter, konsultera ledamöternas budgetar (t.ex. ersättningen för assistentstöd), när som helst få tillgång till handlingar som utväxlats med betalningsombud som hanterar de lokala assistenternas anställningskontrakt, uppföljningen av ärenden som avser resekostnader och införandet av ett it-system för hanteringen av möten mellan ledamöterna och GD FINS tjänster.

| 168. | Portalens målgrupp är ledamöterna och de ackrediterade parlamentsassistenterna, under förutsättning att de senare har fått skriftligt tillstånd av den berörda ledamoten. Utbildning av ledamöterna och de vederbörligen auktoriserade assistenterna kommer att organiseras på begäran av internetportalens enhet för användarstöd. Så småningom kommer tillgången till internetportalen att utvidgas till externa aktörer, särskilt betalningsombud, för att därigenom integrera andra administrativa rutiner som ännu inte har digitaliserats. |
| --- | --- |

168.

Portalens målgrupp är ledamöterna och de ackrediterade parlamentsassistenterna, under förutsättning att de senare har fått skriftligt tillstånd av den berörda ledamoten. Utbildning av ledamöterna och de vederbörligen auktoriserade assistenterna kommer att organiseras på begäran av internetportalens enhet för användarstöd. Så småningom kommer tillgången till internetportalen att utvidgas till externa aktörer, särskilt betalningsombud, för att därigenom integrera andra administrativa rutiner som ännu inte har digitaliserats.

| 169. | Efter presidiets beslut den 9 december 2013 har den gemensamma kontaktpunkten för ledamöterna fungerat sedan februari 2014 som en förmånlig kontaktpunkt till vilken ledamöterna kan rikta alla frågor som avser parlamentstjänsterna. Det är en förbindelse mellan ledamöterna och de olika avdelningarna som förblir ansvariga för de tjänster som de erbjuder ledamöterna. Den gemensamma kontaktpunkten bistår med administrativa tjänster och stödtjänster men har inte till uppgift att hjälpa ledamöterna med deras grundläggande politiska arbete eller att ge dem råd om de ackrediterade parlamentsassistenternas rättigheter och skyldigheter. |
| --- | --- |

169.

Efter presidiets beslut den 9 december 2013 har den gemensamma kontaktpunkten för ledamöterna fungerat sedan februari 2014 som en förmånlig kontaktpunkt till vilken ledamöterna kan rikta alla frågor som avser parlamentstjänsterna. Det är en förbindelse mellan ledamöterna och de olika avdelningarna som förblir ansvariga för de tjänster som de erbjuder ledamöterna. Den gemensamma kontaktpunkten bistår med administrativa tjänster och stödtjänster men har inte till uppgift att hjälpa ledamöterna med deras grundläggande politiska arbete eller att ge dem råd om de ackrediterade parlamentsassistenternas rättigheter och skyldigheter.

| 170. | I enlighet med presidiets beslut den 9 december 2013 ska den gemensamma kontaktpunkten genomföra enkäter bland användarna om hur nöjda de är med tjänsten. Den första enkäten genomfördes i november 2014, med ett övergripande betyg för tjänstekvaliteten på 88,6/100. Mer nyligen har en enkät genomförts under en sexveckorsperiod från och med den 21 september 2015, vilken gav ett övergripande betyg för tjänstekvaliteten på 94,7/100. Administrationens mål är att behålla denna nöjdhetsnivå. |
| --- | --- |

170.

I enlighet med presidiets beslut den 9 december 2013 ska den gemensamma kontaktpunkten genomföra enkäter bland användarna om hur nöjda de är med tjänsten. Den första enkäten genomfördes i november 2014, med ett övergripande betyg för tjänstekvaliteten på 88,6/100. Mer nyligen har en enkät genomförts under en sexveckorsperiod från och med den 21 september 2015, vilken gav ett övergripande betyg för tjänstekvaliteten på 94,7/100. Administrationens mål är att behålla denna nöjdhetsnivå.

| 171. | 2015, som var det första hela året som denna tjänst var i drift, mottogs nästan 4 500 begäranden från 707 ledamöter. För de ledamöter som så önskar kan den gemensamma kontaktpunkten underlätta ankomsten till parlamentet genom att under de första dagarna av deras mandat organisera möten med de olika administrativa avdelningarna. Denna tjänst har varit speciellt uppskattad. |
| --- | --- |

171.

2015, som var det första hela året som denna tjänst var i drift, mottogs nästan 4 500 begäranden från 707 ledamöter. För de ledamöter som så önskar kan den gemensamma kontaktpunkten underlätta ankomsten till parlamentet genom att under de första dagarna av deras mandat organisera möten med de olika administrativa avdelningarna. Denna tjänst har varit speciellt uppskattad.

E.2   Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

| 172. | Syftet med projektet för det nya systemet för ekonomisk förvaltning är att förbättra synligheten och tillgängligheten när det gäller information som är avgörande för beslut om tillgängliga personalresurser, it-resurser och finansiella resurser och användningen av dessa, för att uppnå effektivitetsvinster genom att standardisera och automatisera centrala finansiella processer och tillhandahålla en lösning för de it-applikationer som håller på att bli föråldrade, särskilt de allmänna bokförings- och budgetsystemen samt betalningssystemet. |
| --- | --- |

172.

Syftet med projektet för det nya systemet för ekonomisk förvaltning är att förbättra synligheten och tillgängligheten när det gäller information som är avgörande för beslut om tillgängliga personalresurser, it-resurser och finansiella resurser och användningen av dessa, för att uppnå effektivitetsvinster genom att standardisera och automatisera centrala finansiella processer och tillhandahålla en lösning för de it-applikationer som håller på att bli föråldrade, särskilt de allmänna bokförings- och budgetsystemen samt betalningssystemet.

| 173. | Arbetet med strategidokumentet fortsatte under 2015. Det konsultföretag som skötte revideringen och en uppdatering av dokumentet som inleddes hösten 2015 av det ursprungliga uppdraget byttes ut och detta försenade leveransen av slutrapporten, som förväntas ske under första halvåret 2016. |
| --- | --- |

173.

Arbetet med strategidokumentet fortsatte under 2015. Det konsultföretag som skötte revideringen och en uppdatering av dokumentet som inleddes hösten 2015 av det ursprungliga uppdraget byttes ut och detta försenade leveransen av slutrapporten, som förväntas ske under första halvåret 2016.

| 174. | På grundval av beslutet att skynda på digitaliseringen, frikopplat från det framtida systemet för ekonomisk förvaltning, har framsteg gjorts i riktning mot e-upphandling och e-fakturering. I samarbete med kommissionen förbereddes införandet av de publikationsmoduler som tillhandahållits av Opoce (e-upphandling genom TED) samt den utbildning som var nödvändig med tanke på att detta skulle införas av alla parlamentets tjänster under 2016. Steg har också tagits för att digitalisera betalningskedjan, bland annat genom införandet av elektroniska signaturer för betalningsorder. |
| --- | --- |

174.

På grundval av beslutet att skynda på digitaliseringen, frikopplat från det framtida systemet för ekonomisk förvaltning, har framsteg gjorts i riktning mot e-upphandling och e-fakturering. I samarbete med kommissionen förbereddes införandet av de publikationsmoduler som tillhandahållits av Opoce (e-upphandling genom TED) samt den utbildning som var nödvändig med tanke på att detta skulle införas av alla parlamentets tjänster under 2016. Steg har också tagits för att digitalisera betalningskedjan, bland annat genom införandet av elektroniska signaturer för betalningsorder.

E.3   Personalförvaltning

| 175. | Översynen av de allmänna genomförandebestämmelserna och de interna bestämmelserna till följd av ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna fortsatte under 2015. Bestämmelserna för bedömning av högsta ledningen och för bristande arbetsinsats har således antagits, och nya bestämmelser håller på att utarbetas för administrativa enkäter, för uppförandekoden och för beviljandet av skoltillägg. |
| --- | --- |

175.

Översynen av de allmänna genomförandebestämmelserna och de interna bestämmelserna till följd av ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna fortsatte under 2015. Bestämmelserna för bedömning av högsta ledningen och för bristande arbetsinsats har således antagits, och nya bestämmelser håller på att utarbetas för administrativa enkäter, för uppförandekoden och för beviljandet av skoltillägg.

| 176. | Dessutom kan det noteras att den 1 juli 2015, efter konsultationer med generaldirektoraten, trädde ”stadgan för administrativ behandling av kontraktsanställda” och den nya versionen av blanketten för ”förklaring om intressekonflikter” i kraft. |
| --- | --- |

176.

Dessutom kan det noteras att den 1 juli 2015, efter konsultationer med generaldirektoraten, trädde ”stadgan för administrativ behandling av kontraktsanställda” och den nya versionen av blanketten för ”förklaring om intressekonflikter” i kraft.

| 177. | Efter domstolens dom i målet Marcopoulos den 12 december 2013 och de nya tillämpningsföreskrifter för ackrediterade parlamentsassistenter som presidiet antog den 14 april 2014, har de centrala dokumenten i samband med anställningsförfarandet för parlamentsassistenter setts över 2015 i samarbete med rättstjänsten, mot bakgrund av de första erfarenheterna av förlikning och vissa rekommendationer från Europeiska ombudsmannen. |
| --- | --- |

177.

Efter domstolens dom i målet Marcopoulos den 12 december 2013 och de nya tillämpningsföreskrifter för ackrediterade parlamentsassistenter som presidiet antog den 14 april 2014, har de centrala dokumenten i samband med anställningsförfarandet för parlamentsassistenter setts över 2015 i samarbete med rättstjänsten, mot bakgrund av de första erfarenheterna av förlikning och vissa rekommendationer från Europeiska ombudsmannen.

| 178. | Presidiet antog vid sitt sammanträde den 26 oktober en ändring av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan, särskilt avseende det parlamentariska stödet: 25 % av tilldelningen för parlamentariskt stöd ska reserveras för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter, som får vara högst tre per ledamot. För att förbättra transparensen rörande resursernas utnyttjande (50) är det hädanefter obligatoriskt att under kontraktstiden offentliggöra namnen på de fysiska och juridiska personer som får ersättning från anslaget för parlamentariskt stöd. |
| --- | --- |

178.

Presidiet antog vid sitt sammanträde den 26 oktober en ändring av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan, särskilt avseende det parlamentariska stödet: 25 % av tilldelningen för parlamentariskt stöd ska reserveras för rekrytering av ackrediterade parlamentsassistenter, som får vara högst tre per ledamot. För att förbättra transparensen rörande resursernas utnyttjande (50) är det hädanefter obligatoriskt att under kontraktstiden offentliggöra namnen på de fysiska och juridiska personer som får ersättning från anslaget för parlamentariskt stöd.

| 179. | Lika möjligheter förblir en av de grundläggande komponenterna i institutionens policy för förvaltning av personalresurserna. Handlingsplanen för främjande av jämställdhet och mångfald för 2014–2019 har färdigställts under 2015, och presenterades för presidiet den 27 april 2015. Det reviderade mandatet för högnivågruppen för främjande av jämställdhet och mångfald antogs av presidiet den 18 maj 2015. |
| --- | --- |

179.

Lika möjligheter förblir en av de grundläggande komponenterna i institutionens policy för förvaltning av personalresurserna. Handlingsplanen för främjande av jämställdhet och mångfald för 2014–2019 har färdigställts under 2015, och presenterades för presidiet den 27 april 2015. Det reviderade mandatet för högnivågruppen för främjande av jämställdhet och mångfald antogs av presidiet den 18 maj 2015.

| 180. | Åtskilliga upplysningsinsatser har genomförts rörande integreringen av personer med funktionshinder genom tillämpningen av rekryteringsförfarandet för kontraktsanställda med funktionshinder, sedan Epso i april 2015 utlyste en ny rekryteringsomgång, tillämpningen av det nya rekryteringsförfarandet för praktikanter med funktionshinder med utnyttjandet av bestämmelserna om rimlig anpassning, organiseringen av urval och mottagande av praktikanter med funktionshinder, det fortsatta arbetet med att integrera praktikprogrammet för personer med funktionshinder i det allmänna programmet, och genom att organisera möten för anställda som tar hand om en förälder med funktionshinder eller som lider av en långvarig sjukdom. |
| --- | --- |

180.

Åtskilliga upplysningsinsatser har genomförts rörande integreringen av personer med funktionshinder genom tillämpningen av rekryteringsförfarandet för kontraktsanställda med funktionshinder, sedan Epso i april 2015 utlyste en ny rekryteringsomgång, tillämpningen av det nya rekryteringsförfarandet för praktikanter med funktionshinder med utnyttjandet av bestämmelserna om rimlig anpassning, organiseringen av urval och mottagande av praktikanter med funktionshinder, det fortsatta arbetet med att integrera praktikprogrammet för personer med funktionshinder i det allmänna programmet, och genom att organisera möten för anställda som tar hand om en förälder med funktionshinder eller som lider av en långvarig sjukdom.

| 181. | Något som också bör nämnas är utgivningen av broschyren ”Kvinnorna i Europaparlamentet” och informationsstånd med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars samt organisationen av informationsinsatser med anledning av internationella dagen mot homofobi och transfobi. |
| --- | --- |

181.

Något som också bör nämnas är utgivningen av broschyren ”Kvinnorna i Europaparlamentet” och informationsstånd med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars samt organisationen av informationsinsatser med anledning av internationella dagen mot homofobi och transfobi.

| 182. | Den ”sociala sammanställningen” som numera kallas ”årsrapport om personalresurserna” har i stor utsträckning moderniserats och förbättrats i 2014 års version (utgiven i oktober 2015) när det gäller de ackrediterade parlamentsassistenterna. |
| --- | --- |

182.

Den ”sociala sammanställningen” som numera kallas ”årsrapport om personalresurserna” har i stor utsträckning moderniserats och förbättrats i 2014 års version (utgiven i oktober 2015) när det gäller de ackrediterade parlamentsassistenterna.

F.   Övergripande utveckling av generaldirektoratets struktur (inklusive politiska grupper)

| 183. | 47 tjänster har strukits från tjänsteförteckningen (vid generalsekretariatet) inom ramen för genomförandet av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (51). |
| --- | --- |

183.

47 tjänster har strukits från tjänsteförteckningen (vid generalsekretariatet) inom ramen för genomförandet av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (51).

| 184. | De huvudsakliga ändringarna av tjänsteförteckningen och förvaltningen av parlamentet sammanfattas i tabellen nedan.

  Tabell 19


  Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2015







  Generaldirektorat | Omstrukturering och modernisering |
| --- | --- | --- |
| GD PRES
  Parlamentets ledning | Åtskilliga höga tjänster som blev vakanta 2014 av olika skäl (överföring, pensionering, etc.) har tillsatts 2015.
  En ny direktör för direktoratet för rättsakter, en ny chef för enheten för ledamotsadministration, en ny chef för enheten för ledamöternas verksamhet och en ny chef för protokolltjänsten. |
| GD IPOL
  EU-intern politik | Två nya enheter inrättades 2015:






  — | TAXE 2-utskottets sekretariat efter omröstningen i kammaren den 2 december, |

184.

De huvudsakliga ändringarna av tjänsteförteckningen och förvaltningen av parlamentet sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 19

Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2015

Generaldirektorat

Omstrukturering och modernisering

GD PRES

Parlamentets ledning

Åtskilliga höga tjänster som blev vakanta 2014 av olika skäl (överföring, pensionering, etc.) har tillsatts 2015.

En ny direktör för direktoratet för rättsakter, en ny chef för enheten för ledamotsadministration, en ny chef för enheten för ledamöternas verksamhet och en ny chef för protokolltjänsten.

GD IPOL

EU-intern politik

Två nya enheter inrättades 2015:

—

TAXE 2-utskottets sekretariat efter omröstningen i kammaren den 2 december,

| — | sekretariatet för den nya undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (EMIS) efter omröstningen i kammaren den 17 december. |
| --- | --- |

—

sekretariatet för den nya undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin (EMIS) efter omröstningen i kammaren den 17 december.

GD EXPO

EU-extern politik

Under en lång period 2015 var tre av fyra direktörstjänster vakanta och därmed fungerade tre enhetschefer både som enhetschefer och direktörer.

GD EPRS

Forsknings- och utvecklingstjänster

Tjänsten hantering av publikationer och redaktionstjänst blev en fullvärdig enhet i oktober och håller nu på med avancerad planering av publikationer i hela generaldirektoratet, vid sidan av sina tidigare ansvarsområden.

Ungefär 80 tjänster har skapats i parlamentets tjänsteförteckning 2014 med anledning av ramöverenskommelsen om interinstitutionellt samarbetet mellan Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Den första och den andra omgången överföringar genomfördes 2014, och var helt genomförd med framgång den 1 januari 2015, med 42 utlånade medarbetare, av vilka 37 accepterade att definitivt flytta till parlamentet. Den tredje omgången överföringar inleddes den 1 oktober 2015 och berörde 12 tjänstemän, varav 11 definitivt kommer att flytta till parlamentet.

När det gäller kontraktsanställda har 31 av de ursprungligen planerade 40 rekryteringarna genomförts.

GD COMM

Kommunikation

Två nya enheter inrättades i direktoratet för kontakter med allmänheten:

| — | Enheten för det europeiska ungdomsevenemanget som ansvarar för organiserandet av EYE 2016 och framtida evenemang. |
| --- | --- |

—

Enheten för det europeiska ungdomsevenemanget som ansvarar för organiserandet av EYE 2016 och framtida evenemang.

| — | Enheten för samordning av besökstjänster som ansvarar för samordningen av besökstjänsterna och genomförandet av den nya strategin för besökare. |
| --- | --- |

—

Enheten för samordning av besökstjänster som ansvarar för samordningen av besökstjänsterna och genomförandet av den nya strategin för besökare.

Inga ytterligare personalresurser avsattes.

GD PERS

Personal

I början av 2015 delades rekryteringsenheten i två separata delar; en som har ansvar för tjänstemän och tillfälligt anställda, och en som har ansvar för kontraktsanställda, ackrediterade parlamentsassistenter och praktikanter.

Arbetet i arbetsgruppen ”Screening” som inrättades i december 2014 inom GD PERS fortsätter för att ytterligare effektivisera organiseringen av arbetet.

Förvaltningen av centre sportif i Bryssel har förts över från GD INLO till GD PERS.

GD INLO

Infrastruktur och logistik

Den 30 april gick generaldirektören i pension och hans funktion togs över av direktören för direktoratet för logistik. Presidiet bekräftade denna utnämning från och med den 1 december vid sitt sammanträde den 23 november 2015.

En enhet med ansvar för kommunikation inrättades den 1 december 2015 och är knuten till direktoratet för resurser.

GD INTE

Tolkning och konferenser

Den största förändringen för generaldirektoratet vid budgetårets början var utnämningen av en ny generaldirektör.

En ny rådgivande funktion inrättades för att stärka sekretariatet för den tillträdande generaldirektören och en ny strategienhet, knuten direkt till generaldirektören, inrättades den 1 december 2015.

Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget och de nya tjänsteföreskrifterna utförs tolkningsuppgifterna i en miljö med föråldrade arbetsvillkor. Nya arbetsvillkor för tolkarna diskuterades och utvecklades under 2014. I början av budgetåret samtyckte båda förhandlingsparterna, dvs. företrädarna för ledningen och för de anställda tolkarna, till utkastet till nya arbetsvillkor. Vid omröstningen om de nya arbetsvillkoren avvisades dessa emellertid av tolkarna. De förväntade vinsterna med genomförandet av de nya arbetsvillkoren för tolkarna och möjligheterna för parlamentet att öka sin konkurrenskraft som tillhandahållare av tolktjänster till Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén uppnåddes därför inte. I slutet av budgetåret inledde generalsekreteraren diskussioner med GD INTE och mer specifikt med de anställda tolkarna om en process för att inrätta ett nytt system för organiserandet av tolkningen.

GD FINS

Ekonomi

Budget- och kontrolltjänsten omvandlades till budget- och kontrollenheten. Rekryteringen av enhetschefen kommer att avslutas under 2016.

Ledamotsportalen inrättades i oktober 2015 som en ny tjänst inom direktoratet för ledamöternas ekonomiska och sociala rättigheter (se stycket ovan). Den nya tjänstens personal har garanterats genom en omfördelning av en erfaren grupp handläggare från direktoratets tre enheter.

GD Ekonomi fick i mars 2015 generalsekreterarens mandat att leda arbetsgruppen för säkerhet i krisstaben, särskilt med avseende på säkerheten i samband med parlamentets externa uppdrag.

GD ITEC

Innovation och tekniskt stöd

Omstruktureringen av de två nya direktorat (direktoratet för utveckling och stöd och direktoratet för infrastruktur och utrustning) som inrättades 2014 (presidiebeslut av den 14 april 2014) har avslutats tillsammans med godkännandet av omorganisationen av enheten för it-stöd och tjänsten för lösningar och metoder. Till detta kommer den planerade omorganisationen av direktoratet för publicering och distribution som lades fram för generalsekreteraren våren 2015 (och godkändes i början av 2016) samt inrättandet av tjänsten för innovation inom direktoratet för innovation och resurser.

Internaliseringsarbetet har fortsatt med tillsättningen av lediga tjänster 2013 och 2014 i enlighet med de beslut som fattats av institutionens politiska och budgetmässiga ledning. I slutet av budgetåret 2015 hade 85 % av tjänsterna status som ”tillsatt eller motsvarande”.

GD SAFE

Säkerhet

Tre av de fyra tjänsterna som enhetschef som fortfarande var vakanta har tillsatts, det vill säga enhetscheferna för säkerhetsenheterna i Strasbourg och Luxemburg (direktorat A) och för enheten för förebyggande av bränder i Luxemburg (direktorat B).

Två enhetschefstjänster är fortfarande vakanta, nämligen tjänsten som chef för enheten för förebyggande av bränder i Strasbourg och som chef för säkerhetsenheten i Bryssel.

20 tjänstemän i kategori AST för samordningsuppgifter har rekryterats genom ett Epso-uttagningsprov som anpassats särskilt till institutionens behov. Dessa tjänster som godkänts genom budgeten för 2011 har hittills varit tillsatta med kontraktsanställda (tjänstegrupp III), som också valts ut genom ett Epso-förfarande.

Enligt den handlingsplan som antogs 2012 för den tredje och sista fasen av internaliseringsprojektet skulle 165 anställda inom området för övervakning och förebyggande rekryteras under 2015 (kontraktsanställda tjänstegrupp I). Dessa rekryteringar avslutades under första halvåret 2015. Till dessa kommer rekryteringen av ytterligare 20 kontraktsanställda i tjänstegrupp I för att hantera det utökade säkerhetsområdet.

IV.   FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

| Tabell 1. | Anslagsutnyttjande | 3 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1.

| Tabell 2. | Huvudsakliga skäl till att de anslag som överförts automatiskt från 2014 till 2015 förföll | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2.

| Tabell 3. | Utvecklingen av inkomsterna från 2014 till 2015 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3.

| Tabell 4. | Huvudsakliga skäl till att anslagen förföll 2015 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4.

| Tabell 5. | Överföringar efter rättslig grund | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 5.

| Tabell 6. | Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 6.

| Tabell 7. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabell 7.

| Tabell 8. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tabell 8.

| Tabell 9. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabell 9.

| Tabell 10. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabell 10.

| Tabell 11. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 1 6 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tabell 11.

| Tabell 12. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 2 0 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabell 12.

| Tabell 13. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 2 1 | 20 |
| --- | --- | --- |

Tabell 13.

| Tabell 14. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabell 14.

| Tabell 15. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 3 0 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabell 15.

| Tabell 16. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabell 16.

| Tabell 17. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 4 0 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tabell 17.

| Tabell 18. | Utvecklingen av 2014 och 2015 års anslagsåtaganden: Kapitel 4 2 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tabell 18.

| Tabell 19. | Sammanfattning av generalsekretariatets omstrukturering 2015 | 39 |
| --- | --- | --- |

Tabell 19.

| Figur 1. | Fördelning av 2015 års åtaganden per kapitel | 12 |
| --- | --- | --- |

Figur 1.

| Figur 2. | Utvecklingen av anslagsåtaganden mellan 2014 och 2015 per kapitel | 12 |
| --- | --- | --- |

Figur 2.

| Figur 3. | Generalsekretariatets personal efter kön | 15 |
| --- | --- | --- |

Figur 3.

| Figur 4. | Kontraktsanställda per tjänstegrupp och kön år 2015 | 17 |
| --- | --- | --- |

Figur 4.

---

(1)  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

(3)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Artiklarna 13.1 och 13.4 i budgetförordningen.

(5)  Artiklarna 13.1, 13.2 a och 13.5 i budgetförordningen.

(6)  Hyresinkomster – med undantag för sådana interna inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 21.3 g i budgetförordningen. I enlighet med artikel 14 b i budgetförordningen begränsas överföringen av dessa interna inkomster inte till enbart påföljande budgetår.

(7)  Artikel 14 a i budgetförordningen.

(8)  Artiklarna 14 b och 21.3 g i budgetförordningen.

(9)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

(10)  Artikel 27 – ”Förslag till överföringar som föreläggs Europaparlamentet och rådet av institutionerna” och artikel 46 – ”Avsättningar” i Europaparlamentets och rådets förordning (EU Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012.

(11)  Beslut av institutionen för anslagsöverföringar inom en artikel.

(12)  Förslaget till C2-överföring annullerades och lades inte fram inför budgetutskottet: totalt gjordes sålunda sex överföringar under 2015.

(13)  Artikel 10 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter.

(14)  OBS: 766 ledamöter fram till den 1 juli 2014 och 751 ledamöter från och med det första plenarsammanträdet den 1 juli 2014 (2015: 751 ledamöter under hela året).

(15)  OBS: På basis av de ersättningsanspråk som lagts fram av ledamöterna fram till den 1 februari 2016.

(16)  OBS: En resa avser en ledamots deltagande i ett sammanträde på en sammanträdesort (ordinarie resor).

(17)  Denna ersättning betalas ut i enlighet med artikel 9 i stadgan för Europaparlamentets ledamöter, och villkoren kan sammanfattas enligt följande: En ledamot av Europaparlamentet som lämnar sitt uppdrag efter ett mandat på minst ett år har rätt till en övergångsersättning som motsvaras av parlamentsarvodet. Denna ersättning ska betalas ut från och med den första dagen efter det att ledamoten lämnat sitt uppdrag. Denna ersättning ska motsvara en månads ledamotsarvode för varje år som mandatet har utövats, dock minst sex och högst tjugofyra månader.

(18)  På grundval av övergångsbestämmelserna i artikel 75 i tillämpningsföreskrifterna för Europaparlamentets ledamotsstadga och genom tillämpning av bilaga III till de tidigare bestämmelserna för kostnadsersättning och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter (PEAM). Europaparlamentets ledamotsstadga trädde i kraft den 14 juli 2009.

(19)  Tjänstegrupp I hänför sig till manuellt arbete och administrativt stöd, tjänstegrupp II till kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorschefskap och andra liknande uppgifter, tjänstegrupp III till verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter och tjänstegrupp IV till ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter.

(20)  Revisionsrätten, ombudsmannen, översättningscentrum, kommissionens sammanträden i Luxemburg och delvis för Regionkommittén.

(21)  Man har räknat antalet deltaganden i kurser och inte antalet personer, eftersom en person kan delta i flera kursen inom samma område.

(22)  OBS: De utgifter relaterade till denna punkt som härrör från föräldrarnas bidrag uppgick till 4 348 708 EUR.

(23)  Med undantag för de arbeten som finansierats inom ramen för tomträttsavtalet och som omfattas av anslagen i punkt 2001.

(24)  Informations- och kommunikationsteknik.

(25)  Nationernas och friheternas Europa

(26)  Artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen.

(27)  Artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

(28)  Artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).

(29)  Tjänsteleverantörer, praktikanter, betalningsombud och personer anställda av ledamöterna på kontrakt i enlighet nationell lagstiftning.

(30)  Genomsnittet har räknats ut på basis av 751 ledamöter (inbegripet även de ledamöter som har avtal endast med ackrediterade assistenter eller endast med lokalt anställda assistenter).

(31)  Av dessa utarbetades en i samarbete med GD IPOL och 12 med GD EXPO.

(32)  IMCO: Inre marknaden och konsumentskydd.

(33)  RPS: det föreskrivande förfarandet med kontroll.

(34)  MMF: den fleråriga budgetramen.

(35)  VP/HR: Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

(36)  GSFP: Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

(37)  Gusp: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

(38)  AFET: Utskottet för utrikesfrågor.

(39)  BUDG: Budgetutskottet.

(40)  CDSA: Europaparlamentets övergripande demokratistöd.

(41)  CRE: det fullständigt förhandlingsreferatet.

(42)  Gidoc: GD-övergripande grupp av tjänstemän med ansvar för hanteringen av handlingar.

(43)  ECPRD: European Centre for Parliamentary Research and Documentation.

(44)  Ipex: Plattform för utbyte av EU-relaterad information mellan de nationella parlamenten.

(45)  Europaparlamentets informationskontor i medlemsstaterna.

(46)  Med reservation för delar som inte blivit föremål för ett finansieringsbeslut och för vilka en utförlig kostnadsutvärdering behöver presenteras för presidiet innan något beslut fattas – se ovan punkt C.2.

(47)  Environmental Management and Audit System (miljölednings- och miljörevisionsystemet).

(48)  Applikationen e-Committee är ett arbetsverktyg för ledamöterna, utskottssekretariaten, personalen vid de politiska grupperna och andra personer som behöver följa arbetet i utskotten. Varje utskott har sin webbplats, vilket bidrar till ökad transparens och mer effektivt arbete. Denna applikation används av alla utskott sedan februari 2012.

(49)  Applikationen e-Meeting ställer dokumenten inför utskottssammanträdena till förfogande i ett användarvänligt elektroniskt format, vilket innebär att ledamöterna kan konsultera dem, göra anteckningar och sprida dokumenten när som helst, överallt och via alla apparater.

(50)  Se artikel 15 i EUF-fördraget och skrivelsen av den 30 september 2002 från Europeiska ombudsmannen till kommissionens ordförande.

(51)  Det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

---

BILAGA I

SAMMANSTÄLLNING AV C-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2015

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från Kapitel/Artikel/Punkt | Rubrik | Beskrivning av överföringen/kommentar | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | Särskilda åtgärder till förmån för sex funktionshindrade ledamöter som valts 2014 har godkänts. Det ursprungliga beloppet i denna budgetpost hade beräknats med utgångspunkt från tre ledamöter. Dessutom var beloppen för de enskilda särskilda åtgärderna högre än planerat. | | - 555 000 |
| till punkt | 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 555 000 | |
| C3 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Arbeten för förstärkning av säkerheten vid Spinelli-byggnadens två entréer. | | -7 000 000 |
| till punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 7 000 000 | |
| C4 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Baserat på artikel 42 c i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen hade tillsättningsmyndigheten beviljat två anställda ledighet i tjänstens intresse, med verkan från och med januari respektive februari 2015. Detta beslut fattades efter att parlamentets budget för budgetåret 2015 hade godkänts. | | -95 000 |
| till punkt | 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 95 000 | |
| C5 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Denna överföring användes till att täcka behoven avseende kontraktsanställda, som blev större än ursprungligen planerat, särskilt för de politiska grupperna. | | -4 090 000 |
| från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | | - 594 000 |
| till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda | 4 684 000 | |
| C6 | från kapitel | 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | Antalet inskrivna barn vid de ackrediterade Europaskolorna blev högre än ursprungligen planerat. | | -85 000 |
| till punkt | 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ 2) | 85 000 | |
| C7 (genom uppsamlingsöverföring) | från kapitel | 1 0 | LEDAMÖTER | Motsvarar 2,4  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -5 240 381 |
| från kapitel | 1 2 | TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA | Motsvarar 1,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -10 364 440 |
| från kapitel | 1 4 | ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER | Motsvarar 6,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -7 591 000 |
| från kapitel | 1 6 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN | Motsvarar 2,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | - 485 552 |
| från kapitel | 2 0 | FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA | Motsvarar 9,2  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -19 268 250 |
| från kapitel | 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER | Motsvarar 6,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -10 091 802 |
| från kapitel | 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | Motsvarar 19,4  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -1 174 225 |
| från kapitel | 3 0 | SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER | Motsvarar 10,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -3 919 000 |
| från kapitel | 3 2 | EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING | Motsvarar 4,2  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -4 847 350 |
| från kapitel | 4 0 | SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN | Motsvarar 1,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -1 893 000 |
| från kapitel | 4 2 | UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA | Motsvarar 2,9  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet. | | -5 600 000 |
| från kapitel | 10 | ÖVRIGA UTGIFTER | Utnyttjande av preliminära anslag | | - 525 000 |
| till punkt | 2 0 0 1 | Tomträttsavgälder och liknande utgifter | Uppförandet av den nya Adenauer-byggnaden i Luxemburg. | 71 000 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | | 83 419 000 | -83 419 000 |

(EUR)

Nr

Till/från Kapitel/Artikel/Punkt

Rubrik

Beskrivning av överföringen/kommentar

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

Särskilda åtgärder till förmån för sex funktionshindrade ledamöter som valts 2014 har godkänts. Det ursprungliga beloppet i denna budgetpost hade beräknats med utgångspunkt från tre ledamöter. Dessutom var beloppen för de enskilda särskilda åtgärderna högre än planerat.

- 555 000

till punkt

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

555 000

C3

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Arbeten för förstärkning av säkerheten vid Spinelli-byggnadens två entréer.

-7 000 000

till punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

7 000 000

C4

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Baserat på artikel 42 c i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen hade tillsättningsmyndigheten beviljat två anställda ledighet i tjänstens intresse, med verkan från och med januari respektive februari 2015. Detta beslut fattades efter att parlamentets budget för budgetåret 2015 hade godkänts.

-95 000

till punkt

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

95 000

C5

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Denna överföring användes till att täcka behoven avseende kontraktsanställda, som blev större än ursprungligen planerat, särskilt för de politiska grupperna.

-4 090 000

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

- 594 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda

4 684 000

C6

från kapitel

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Antalet inskrivna barn vid de ackrediterade Europaskolorna blev högre än ursprungligen planerat.

-85 000

till punkt

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ 2)

85 000

C7 (genom uppsamlingsöverföring)

från kapitel

1 0

LEDAMÖTER

Motsvarar 2,4  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-5 240 381

från kapitel

1 2

TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA

Motsvarar 1,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-10 364 440

från kapitel

1 4

ÖVRIG PERSONAL OCH EXTERNA TJÄNSTER

Motsvarar 6,3  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-7 591 000

från kapitel

1 6

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONER KNUTNA TILL INSTITUTIONEN

Motsvarar 2,7  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

- 485 552

från kapitel

2 0

FASTIGHETER OCH UTGIFTER I SAMBAND MED DESSA

Motsvarar 9,2  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-19 268 250

från kapitel

2 1

INFORMATIONSTEKNIK, UTRUSTNING OCH INVENTARIER

Motsvarar 6,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-10 091 802

från kapitel

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Motsvarar 19,4  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-1 174 225

från kapitel

3 0

SAMMANTRÄDEN OCH KONFERENSER

Motsvarar 10,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-3 919 000

från kapitel

3 2

EXPERTUTLÅTANDEN OCH INFORMATION: FÖRVÄRV, ARKIVERING, PRODUKTION OCH SPRIDNING

Motsvarar 4,2  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-4 847 350

från kapitel

4 0

SÄRSKILDA UTGIFTER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Motsvarar 1,8  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-1 893 000

från kapitel

4 2

UTGIFTER FÖR ASSISTENTSTÖD TILL LEDAMÖTERNA

Motsvarar 2,9  % av de ursprungliga anslagen i kapitlet.

-5 600 000

från kapitel

10

ÖVRIGA UTGIFTER

Utnyttjande av preliminära anslag

- 525 000

till punkt

2 0 0 1

Tomträttsavgälder och liknande utgifter

Uppförandet av den nya Adenauer-byggnaden i Luxemburg.

71 000 000

Totalbelopp för C-överföringar

83 419 000

-83 419 000

---

BILAGA II

SAMMANSTÄLLNING AV P-ÖVERFÖRINGAR UNDER BUDGETÅRET 2015

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/Artikel/Punkt | Beskrivining av överföringen | Kreditpost belopp | Debetpost
  Belopp |
| Överföringar till driftsanslag |
| P1 | Inom artikel 324 | | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | Nödvändiga anslag för arbetet med Parlamentarium i Berlin (budgeterades inte 2015 eftersom presidiets beslut fattades i juni 2014). | | -1 300 000 |
| till punkt | 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 1 300 000 | |
| P2 | Inom artikel 210 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | Överföring för att skapa ny balans i tilldelningen av anslag för it-utgifter mellan de olika budgetposter som hanteras av GD ITEC. | | -2 783 560 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 2 783 560 | |
| P3 | Inom artikel 324 | | | |
| från punkt | 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | Förstärkning för att säkra budgettäckningen för åtaganden som ingicks 2015 för det europeiska ungdomsevenemanget (EYE) och för audiovisuella produktioner. | | -1 050 000 |
| till punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 800 000 | |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 250 000 | |
| P4 | Inom artikel 304 | | | |
| från punkt | 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | Anslaget är avsett att täcka kostnader för förfriskningar vid sammanträden. | | - 336 000 |
| till punkt | 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 336 000 | |
| P5 | Inom artikel 100 | | | |
| från punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | Betalning av indexhöjningen år 2015 (det indextal som användes i samband med utarbetandet av budgeten var lägre än det faktiska indextalet). | | - 370 000 |
| till punkt | 1 0 0 0 | Arvoden | 370 000 | |
| P6 | Inom artikel 324 | | | |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | Överföring för att anpassa multimedieinnehållet till mini-Parlamentarium i Berlin och säkra täckningen av flera exceptionella evenemang i förbindelse med statschefers närvaro vid Europaparlamentet och Europaparlamentets talmans besök utomlands. | | - 800 000 |
| till punkt | 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 600 000 | |
| till punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 200 000 | |
| P7 | Inom artikel 200 | | | |
| från punkt | 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | Anslag avsedda för byggnadsarbete i förbindelse med renoveringen och utbyggnaden av Eastmanbyggnaden där Europeiska historiens hus ska placeras. | | -1 070 000 |
| till punkt | 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 1 070 000 | |
| Totalbelopp för P-överföringar till driftsanslag | | 7 709 560 | -7 709 560 |

(EUR)

Nr

Kapitel/Artikel/Punkt

Beskrivining av överföringen

Kreditpost belopp

Debetpost

Belopp

Överföringar till driftsanslag

P1

Inom artikel 324

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

Nödvändiga anslag för arbetet med Parlamentarium i Berlin (budgeterades inte 2015 eftersom presidiets beslut fattades i juni 2014).

-1 300 000

till punkt

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

1 300 000

P2

Inom artikel 210

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

Överföring för att skapa ny balans i tilldelningen av anslag för it-utgifter mellan de olika budgetposter som hanteras av GD ITEC.

-2 783 560

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

2 783 560

P3

Inom artikel 324

från punkt

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

Förstärkning för att säkra budgettäckningen för åtaganden som ingicks 2015 för det europeiska ungdomsevenemanget (EYE) och för audiovisuella produktioner.

-1 050 000

till punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

800 000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

250 000

P4

Inom artikel 304

från punkt

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

Anslaget är avsett att täcka kostnader för förfriskningar vid sammanträden.

- 336 000

till punkt

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

336 000

P5

Inom artikel 100

från punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

Betalning av indexhöjningen år 2015 (det indextal som användes i samband med utarbetandet av budgeten var lägre än det faktiska indextalet).

- 370 000

till punkt

1 0 0 0

Arvoden

370 000

P6

Inom artikel 324

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Överföring för att anpassa multimedieinnehållet till mini-Parlamentarium i Berlin och säkra täckningen av flera exceptionella evenemang i förbindelse med statschefers närvaro vid Europaparlamentet och Europaparlamentets talmans besök utomlands.

- 800 000

till punkt

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

600 000

till punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

200 000

P7

Inom artikel 200

från punkt

2 0 0 7

Inredning av lokaler

Anslag avsedda för byggnadsarbete i förbindelse med renoveringen och utbyggnaden av Eastmanbyggnaden där Europeiska historiens hus ska placeras.

-1 070 000

till punkt

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

1 070 000

Totalbelopp för P-överföringar till driftsanslag

7 709 560

-7 709 560

---

BILAGA III

GENOMFÖRANDE AV LÖPANDE ANSLAG 2015

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar | Slutgiltiga anslag | Åtagandebelopp | Utbetalt belopp | Åtaganden överförda till följande år | Förfallna anslag | Utnytt-jande % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 71 530 000,00 | 370 000,00 | 71 900 000,00 | 71 860 133,95 | 71 860 133,95 | 0,00 | 39 866,05 | 99,9  % |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 72 800 000,00 | -1 380 000,00 | 71 420 000,00 | 71 418 750,00 | 58 965 265,61 | 12 453 484,39 | 1 250,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 5 850 000,00 | - 300 000,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 3 676 201,00 | 1 873 799,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 39 715 000,00 | - 840 000,00 | 38 875 000,00 | 38 754 450,55 | 38 754 450,55 | 0,00 | 120 549,45 | 99,7  % |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 175 257,06 | 175 257,06 | 0,00 | 3 742,94 | 97,9  % |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 358 000,00 | -1 095 000,00 | 2 263 000,00 | 2 191 208,67 | 2 191 208,67 | 0,00 | 71 791,33 | 96,8  % |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 301 000,00 | 375 000,00 | 676 000,00 | 653 406,83 | 653 406,83 | 0,00 | 22 593,17 | 96,7  % |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 11 810 000,00 | -2 227 000,00 | 9 583 000,00 | 9 544 350,06 | 9 544 350,06 | 0,00 | 38 649,94 | 99,6  % |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 11 010 000,00 | - 150 000,00 | 10 860 000,00 | 10 675 653,64 | 10 675 653,64 | 0,00 | 184 346,36 | 98,3  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 281 721,32 | 281 721,32 | 0,00 | 3 278,68 | 98,8  % |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 2 782 000,00 | - 563 381,00 | 2 218 619,00 | 2 207 741,36 | 2 207 741,36 | 0,00 | 10 877,64 | 99,5  % |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 32 000,00 | -24 000,00 | 8 000,00 | 3 178,74 | 3 178,74 | 0,00 | 4 821,26 | 39,7  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 568 578,40 | 31 421,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 604 340 535,00 | -9 059 440,00 | 595 281 095,00 | 594 444 744,13 | 594 444 744,13 | 0,00 | 836 350,87 | 99,9  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 296 500,00 | - 200 000,00 | 96 500,00 | 66 500,00 | 41 184,66 | 25 315,34 | 30 000,00 | 68,9  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänst | 3 760 000,00 | -1 200 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 490 686,43 | 69 313,57 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 335 600,00 | 95 000,00 | 430 600,00 | 412 905,67 | 412 905,67 | 0,00 | 17 694,33 | 95,9  % |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0  % |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda | 54 199 000,00 | 1 984 000,00 | 56 183 000,00 | 55 539 722,57 | 55 539 722,57 | 0,00 | 643 277,43 | 98,9  % |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 49 524 900,00 | -3 050 500,00 | 46 474 400,00 | 46 423 856,43 | 42 217 979,96 | 4 205 876,47 | 50 543,57 | 99,9  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 7 390 500,00 | - 940 500,00 | 6 450 000,00 | 6 379 886,24 | 6 288 001,37 | 91 884,87 | 70 113,76 | 98,9  % |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 10 000 000,00 | - 900 000,00 | 9 100 000,00 | 8 274 845,04 | 7 379 148,18 | 895 696,86 | 825 154,96 | 90,9  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 328 980,00 | - 113 000,00 | 215 980,00 | 215 980,00 | 136 419,90 | 79 560,10 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 4 950 971,49 | 2 757 311,91 | 2 193 659,58 | 249 028,51 | 95,2  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 764 000,00 | - 269 000,00 | 495 000,00 | 485 584,20 | 227 909,50 | 257 674,70 | 9 415,80 | 98,1  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 754 000,00 | -70 000,00 | 684 000,00 | 636 049,44 | 338 991,17 | 297 058,27 | 47 950,56 | 93,0  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 198 962,27 | 198 720,98 | 241,29 | 56 037,73 | 78,0  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 095 232,08 | 888 620,68 | 206 611,40 | 4 767,92 | 99,6  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 472 264,80 | 27 735,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 6 212 500,00 | -33 552,00 | 6 178 948,00 | 6 167 701,36 | 5 914 847,62 | 252 853,74 | 11 246,64 | 99,8  % |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 200 000,00 | 85 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 275 216,40 | 9 783,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 28 782 000,00 | - 227 350,00 | 28 554 650,00 | 28 433 692,09 | 26 954 252,52 | 1 479 439,57 | 120 957,91 | 99,6  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 6 590 000,00 | 71 000 000,00 | 77 590 000,00 | 77 584 999,73 | 6 008 969,74 | 71 576 029,99 | 5 000,27 | 100,0  % |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 18 560 000,00 | 1 070 000,00 | 19 630 000,00 | 19 569 857,82 | 6 135 171,26 | 13 434 686,56 | 60 142,18 | 99,7  % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 45 471 000,00 | 240 000,00 | 45 711 000,00 | 44 515 781,85 | 13 465 656,86 | 31 050 124,99 | 1 195 218,15 | 97,4  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 5 561 000,00 | -1 005 000,00 | 4 556 000,00 | 4 116 976,99 | 1 898 998,70 | 2 217 978,29 | 439 023,01 | 90,4  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 62 400 000,00 | -5 247 000,00 | 57 153 000,00 | 55 608 835,43 | 32 208 448,28 | 23 400 387,15 | 1 544 164,57 | 97,3  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 21 690 000,00 | -5 528 900,00 | 16 161 100,00 | 16 058 031,06 | 13 332 931,68 | 2 725 099,38 | 103 068,94 | 99,4  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 20 211 500,00 | -1 270 000,00 | 18 941 500,00 | 18 844 027,40 | 17 219 263,90 | 1 624 763,50 | 97 472,60 | 99,5  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 976 000,00 | - 300 000,00 | 676 000,00 | 636 941,05 | 608 457,28 | 28 483,77 | 39 058,95 | 94,2  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 28 560 000,00 | -3 778 560,00 | 24 781 440,00 | 24 431 283,98 | 19 810 323,79 | 4 620 960,19 | 350 156,02 | 98,6  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 18 404 000,00 | -2 174 500,00 | 16 229 500,00 | 15 985 141,04 | 11 226 763,41 | 4 758 377,63 | 244 358,96 | 98,5  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd | 13 202 500,00 | -8 992,00 | 13 193 508,00 | 13 107 524,88 | 7 847 716,90 | 5 259 807,98 | 85 983,12 | 99,3  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 18 380 809,00 | - 125 000,00 | 18 255 809,00 | 18 109 265,44 | 12 754 665,46 | 5 354 599,98 | 146 543,56 | 99,2  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 21 173 000,00 | 2 222 050,00 | 23 395 050,00 | 23 291 216,22 | 8 136 137,80 | 15 155 078,42 | 103 833,78 | 99,6  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 15 454 750,00 | -1 638 800,00 | 13 815 950,00 | 13 180 009,91 | 7 552 913,75 | 5 627 096,16 | 635 940,09 | 95,4  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 3 007 000,00 | - 440 000,00 | 2 567 000,00 | 2 415 168,52 | 1 119 301,94 | 1 295 866,58 | 151 831,48 | 94,1  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 24 159 090,00 | -3 330 000,00 | 20 829 090,00 | 20 647 216,39 | 9 514 334,65 | 11 132 881,74 | 181 873,61 | 99,1  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 6 989 000,00 | - 818 000,00 | 6 171 000,00 | 5 745 560,21 | 5 069 763,34 | 675 796,87 | 425 439,79 | 93,1  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 2 263 000,00 | - 721 000,00 | 1 542 000,00 | 1 406 201,94 | 1 139 142,44 | 267 059,50 | 135 798,06 | 91,2  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 40 000,00 | -17 000,00 | 23 000,00 | 21 500,00 | 17 863,58 | 3 636,42 | 1 500,00 | 93,5  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 870 825,70 | 544 670,09 | 326 155,61 | 164 174,30 | 84,1  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 355 000,00 | -90 000,00 | 265 000,00 | 209 661,67 | 152 220,58 | 57 441,09 | 55 338,33 | 79,1  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 1 160 000,00 | -78 000,00 | 1 082 000,00 | 1 064 561,92 | 983 411,90 | 81 150,02 | 17 438,08 | 98,4  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 946 000,00 | -70 000,00 | 876 000,00 | 854 287,77 | 625 652,81 | 228 634,96 | 21 712,23 | 97,5  % |
| 2 3 9 0 | Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 250 000,00 | - 198 225,00 | 51 775,00 | 31 436,10 | 18 774,70 | 12 661,40 | 20 338,90 | 60,7  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 28 748 281,00 | -3 200 000,00 | 25 548 281,00 | 25 160 801,87 | 22 076 860,13 | 3 083 941,74 | 387 479,13 | 98,5  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 1 392 690,00 | - 490 000,00 | 902 690,00 | 790 910,91 | 597 530,45 | 193 380,46 | 111 779,09 | 87,6  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 1 400 000,00 | 336 000,00 | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 1 167 868,25 | 568 131,75 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 435 000,00 | -20 000,00 | 1 415 000,00 | 1 133 175,80 | 652 473,92 | 480 701,88 | 281 824,20 | 80,1  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 1 200 000,00 | - 465 000,00 | 735 000,00 | 430 151,67 | 297 871,60 | 132 280,07 | 304 848,33 | 58,5  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 000 000,00 | -80 000,00 | 1 920 000,00 | 1 919 152,00 | 1 563 448,07 | 355 703,93 | 848,00 | 100,0  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 8 957 000,00 | -1 204 500,00 | 7 752 500,00 | 6 768 247,79 | 2 231 233,72 | 4 537 014,07 | 984 252,21 | 87,3  % |
| 3 2 1 0 | Expertis till GD EPRS, biblioteket och arkiven | 9 107 200,00 | -1 705 000,00 | 7 402 200,00 | 6 995 311,01 | 4 253 137,41 | 2 742 173,60 | 406 888,99 | 94,5  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 2 308 000,00 | - 195 000,00 | 2 113 000,00 | 2 013 526,04 | 1 201 279,32 | 812 246,72 | 99 473,96 | 95,3  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 1 340 000,00 | - 275 350,00 | 1 064 650,00 | 708 187,42 | 490 605,95 | 217 581,47 | 356 462,58 | 66,5  % |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 244 000,00 | - 375 000,00 | 3 869 000,00 | 3 867 901,53 | 3 867 901,53 | 0,00 | 1 098,47 | 100,0  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 3 705 000,00 | - 362 000,00 | 3 343 000,00 | 3 245 065,10 | 2 203 372,43 | 1 041 692,67 | 97 934,90 | 97,1  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 16 501 034,00 | - 179 500,00 | 16 321 534,00 | 16 140 245,29 | 7 377 771,02 | 8 762 474,27 | 181 288,71 | 98,9  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 4 150 000,00 | 1 900 000,00 | 6 050 000,00 | 5 998 182,64 | 1 414 048,26 | 4 584 134,38 | 51 817,36 | 99,1  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 31 739 039,00 | 0,00 | 31 739 039,00 | 31 157 601,77 | 24 350 595,14 | 6 807 006,63 | 581 437,23 | 98,2  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 5 077 120,00 | - 445 000,00 | 4 632 120,00 | 4 573 742,50 | 2 778 807,11 | 1 794 935,39 | 58 377,50 | 98,7  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 997 632,16 | 3 052 315,22 | 1 945 316,94 | 2 367,84 | 100,0  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 10 000 000,00 | -2 350 000,00 | 7 650 000,00 | 7 543 485,00 | 1 007 000,17 | 6 536 484,83 | 106 515,00 | 98,6  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 12 608 000,00 | 450 000,00 | 13 058 000,00 | 13 018 782,11 | 8 952 191,09 | 4 066 591,02 | 39 217,89 | 99,7  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 250 000,00 | - 106 000,00 | 144 000,00 | 103 180,83 | 90 180,83 | 13 000,00 | 40 819,17 | 71,7  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 668 683,35 | 497 893,64 | 170 789,71 | 31 316,65 | 95,5  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 59 800 000,00 | - 850 000,00 | 58 950 000,00 | 58 950 000,00 | 58 682 758,12 | 267 241,88 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 28 350 084,00 | - 436 000,00 | 27 914 084,00 | 27 913 879,00 | 22 331 103,20 | 5 582 775,80 | 205,00 | 100,0  % |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 16 668 000,00 | - 607 000,00 | 16 061 000,00 | 16 060 699,00 | 12 848 559,20 | 3 212 139,80 | 301,00 | 100,0  % |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 192 113 500,00 | -5 600 000,00 | 186 513 500,00 | 184 233 696,17 | 178 183 696,17 | 6 050 000,00 | 2 279 803,83 | 98,8  % |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 11 700 000,00 | -11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totalt | 1 794 929 112,00 | 0,00 | 1 794 929 112,00 | 1 778 822 039,17 | 1 489 498 132,43 | 289 323 906,74 | 16 107 072,83 | 99,0  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar

Slutgiltiga anslag

Åtagandebelopp

Utbetalt belopp

Åtaganden överförda till följande år

Förfallna anslag

Utnytt-jande %

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Arvoden

71 530 000,00

370 000,00

71 900 000,00

71 860 133,95

71 860 133,95

0,00

39 866,05

99,9  %

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

72 800 000,00

-1 380 000,00

71 420 000,00

71 418 750,00

58 965 265,61

12 453 484,39

1 250,00

100,0  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

5 850 000,00

- 300 000,00

5 550 000,00

5 550 000,00

3 676 201,00

1 873 799,00

0,00

100,0  %

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

39 715 000,00

- 840 000,00

38 875 000,00

38 754 450,55

38 754 450,55

0,00

120 549,45

99,7  %

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

179 000,00

0,00

179 000,00

175 257,06

175 257,06

0,00

3 742,94

97,9  %

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 358 000,00

-1 095 000,00

2 263 000,00

2 191 208,67

2 191 208,67

0,00

71 791,33

96,8  %

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

301 000,00

375 000,00

676 000,00

653 406,83

653 406,83

0,00

22 593,17

96,7  %

1 0 2 0

Övergångsersättningar

11 810 000,00

-2 227 000,00

9 583 000,00

9 544 350,06

9 544 350,06

0,00

38 649,94

99,6  %

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

11 010 000,00

- 150 000,00

10 860 000,00

10 675 653,64

10 675 653,64

0,00

184 346,36

98,3  %

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

285 000,00

0,00

285 000,00

281 721,32

281 721,32

0,00

3 278,68

98,8  %

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

2 782 000,00

- 563 381,00

2 218 619,00

2 207 741,36

2 207 741,36

0,00

10 877,64

99,5  %

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

32 000,00

-24 000,00

8 000,00

3 178,74

3 178,74

0,00

4 821,26

39,7  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

568 578,40

31 421,60

0,00

100,0  %

1 2 0 0

Löner och ersättningar

604 340 535,00

-9 059 440,00

595 281 095,00

594 444 744,13

594 444 744,13

0,00

836 350,87

99,9  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

296 500,00

- 200 000,00

96 500,00

66 500,00

41 184,66

25 315,34

30 000,00

68,9  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, förflyttning eller avgång från tjänst

3 760 000,00

-1 200 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 490 686,43

69 313,57

0,00

100,0  %

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

335 600,00

95 000,00

430 600,00

412 905,67

412 905,67

0,00

17 694,33

95,9  %

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0  %

1 4 0 0

Övriga anställda

54 199 000,00

1 984 000,00

56 183 000,00

55 539 722,57

55 539 722,57

0,00

643 277,43

98,9  %

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

49 524 900,00

-3 050 500,00

46 474 400,00

46 423 856,43

42 217 979,96

4 205 876,47

50 543,57

99,9  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

7 390 500,00

- 940 500,00

6 450 000,00

6 379 886,24

6 288 001,37

91 884,87

70 113,76

98,9  %

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

10 000 000,00

- 900 000,00

9 100 000,00

8 274 845,04

7 379 148,18

895 696,86

825 154,96

90,9  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

328 980,00

- 113 000,00

215 980,00

215 980,00

136 419,90

79 560,10

0,00

100,0  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

5 200 000,00

0,00

5 200 000,00

4 950 971,49

2 757 311,91

2 193 659,58

249 028,51

95,2  %

1 6 3 0

Socialt stöd

764 000,00

- 269 000,00

495 000,00

485 584,20

227 909,50

257 674,70

9 415,80

98,1  %

1 6 3 1

Rörlighet

754 000,00

-70 000,00

684 000,00

636 049,44

338 991,17

297 058,27

47 950,56

93,0  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

255 000,00

0,00

255 000,00

198 962,27

198 720,98

241,29

56 037,73

78,0  %

1 6 5 0

Hälsovård

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 095 232,08

888 620,68

206 611,40

4 767,92

99,6  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 472 264,80

27 735,20

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

6 212 500,00

-33 552,00

6 178 948,00

6 167 701,36

5 914 847,62

252 853,74

11 246,64

99,8  %

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

200 000,00

85 000,00

285 000,00

285 000,00

275 216,40

9 783,60

0,00

100,0  %

2 0 0 0

Hyror

28 782 000,00

- 227 350,00

28 554 650,00

28 433 692,09

26 954 252,52

1 479 439,57

120 957,91

99,6  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

6 590 000,00

71 000 000,00

77 590 000,00

77 584 999,73

6 008 969,74

71 576 029,99

5 000,27

100,0  %

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

18 560 000,00

1 070 000,00

19 630 000,00

19 569 857,82

6 135 171,26

13 434 686,56

60 142,18

99,7  %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

45 471 000,00

240 000,00

45 711 000,00

44 515 781,85

13 465 656,86

31 050 124,99

1 195 218,15

97,4  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

5 561 000,00

-1 005 000,00

4 556 000,00

4 116 976,99

1 898 998,70

2 217 978,29

439 023,01

90,4  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

62 400 000,00

-5 247 000,00

57 153 000,00

55 608 835,43

32 208 448,28

23 400 387,15

1 544 164,57

97,3  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

21 690 000,00

-5 528 900,00

16 161 100,00

16 058 031,06

13 332 931,68

2 725 099,38

103 068,94

99,4  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

20 211 500,00

-1 270 000,00

18 941 500,00

18 844 027,40

17 219 263,90

1 624 763,50

97 472,60

99,5  %

2 0 2 8

Försäkringar

976 000,00

- 300 000,00

676 000,00

636 941,05

608 457,28

28 483,77

39 058,95

94,2  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

28 560 000,00

-3 778 560,00

24 781 440,00

24 431 283,98

19 810 323,79

4 620 960,19

350 156,02

98,6  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

18 404 000,00

-2 174 500,00

16 229 500,00

15 985 141,04

11 226 763,41

4 758 377,63

244 358,96

98,5  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

13 202 500,00

-8 992,00

13 193 508,00

13 107 524,88

7 847 716,90

5 259 807,98

85 983,12

99,3  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

18 380 809,00

- 125 000,00

18 255 809,00

18 109 265,44

12 754 665,46

5 354 599,98

146 543,56

99,2  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

21 173 000,00

2 222 050,00

23 395 050,00

23 291 216,22

8 136 137,80

15 155 078,42

103 833,78

99,6  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

15 454 750,00

-1 638 800,00

13 815 950,00

13 180 009,91

7 552 913,75

5 627 096,16

635 940,09

95,4  %

2 1 2 0

Inventarier

3 007 000,00

- 440 000,00

2 567 000,00

2 415 168,52

1 119 301,94

1 295 866,58

151 831,48

94,1  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

24 159 090,00

-3 330 000,00

20 829 090,00

20 647 216,39

9 514 334,65

11 132 881,74

181 873,61

99,1  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

6 989 000,00

- 818 000,00

6 171 000,00

5 745 560,21

5 069 763,34

675 796,87

425 439,79

93,1  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

2 263 000,00

- 721 000,00

1 542 000,00

1 406 201,94

1 139 142,44

267 059,50

135 798,06

91,2  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

40 000,00

-17 000,00

23 000,00

21 500,00

17 863,58

3 636,42

1 500,00

93,5  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 035 000,00

0,00

1 035 000,00

870 825,70

544 670,09

326 155,61

164 174,30

84,1  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

355 000,00

-90 000,00

265 000,00

209 661,67

152 220,58

57 441,09

55 338,33

79,1  %

2 3 7 0

Flyttningar

1 160 000,00

-78 000,00

1 082 000,00

1 064 561,92

983 411,90

81 150,02

17 438,08

98,4  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

946 000,00

-70 000,00

876 000,00

854 287,77

625 652,81

228 634,96

21 712,23

97,5  %

2 3 9 0

Kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

250 000,00

- 198 225,00

51 775,00

31 436,10

18 774,70

12 661,40

20 338,90

60,7  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

28 748 281,00

-3 200 000,00

25 548 281,00

25 160 801,87

22 076 860,13

3 083 941,74

387 479,13

98,5  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

1 392 690,00

- 490 000,00

902 690,00

790 910,91

597 530,45

193 380,46

111 779,09

87,6  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

1 400 000,00

336 000,00

1 736 000,00

1 736 000,00

1 167 868,25

568 131,75

0,00

100,0  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 435 000,00

-20 000,00

1 415 000,00

1 133 175,80

652 473,92

480 701,88

281 824,20

80,1  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

1 200 000,00

- 465 000,00

735 000,00

430 151,67

297 871,60

132 280,07

304 848,33

58,5  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 000 000,00

-80 000,00

1 920 000,00

1 919 152,00

1 563 448,07

355 703,93

848,00

100,0  %

3 2 0 0

Experthjälp

8 957 000,00

-1 204 500,00

7 752 500,00

6 768 247,79

2 231 233,72

4 537 014,07

984 252,21

87,3  %

3 2 1 0

Expertis till GD EPRS, biblioteket och arkiven

9 107 200,00

-1 705 000,00

7 402 200,00

6 995 311,01

4 253 137,41

2 742 173,60

406 888,99

94,5  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

2 308 000,00

- 195 000,00

2 113 000,00

2 013 526,04

1 201 279,32

812 246,72

99 473,96

95,3  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

1 340 000,00

- 275 350,00

1 064 650,00

708 187,42

490 605,95

217 581,47

356 462,58

66,5  %

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

4 244 000,00

- 375 000,00

3 869 000,00

3 867 901,53

3 867 901,53

0,00

1 098,47

100,0  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

3 705 000,00

- 362 000,00

3 343 000,00

3 245 065,10

2 203 372,43

1 041 692,67

97 934,90

97,1  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

16 501 034,00

- 179 500,00

16 321 534,00

16 140 245,29

7 377 771,02

8 762 474,27

181 288,71

98,9  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

4 150 000,00

1 900 000,00

6 050 000,00

5 998 182,64

1 414 048,26

4 584 134,38

51 817,36

99,1  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

31 739 039,00

0,00

31 739 039,00

31 157 601,77

24 350 595,14

6 807 006,63

581 437,23

98,2  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

5 077 120,00

- 445 000,00

4 632 120,00

4 573 742,50

2 778 807,11

1 794 935,39

58 377,50

98,7  %

3 2 4 6

Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

4 997 632,16

3 052 315,22

1 945 316,94

2 367,84

100,0  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

10 000 000,00

-2 350 000,00

7 650 000,00

7 543 485,00

1 007 000,17

6 536 484,83

106 515,00

98,6  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

12 608 000,00

450 000,00

13 058 000,00

13 018 782,11

8 952 191,09

4 066 591,02

39 217,89

99,7  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

250 000,00

- 106 000,00

144 000,00

103 180,83

90 180,83

13 000,00

40 819,17

71,7  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

700 000,00

0,00

700 000,00

668 683,35

497 893,64

170 789,71

31 316,65

95,5  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

59 800 000,00

- 850 000,00

58 950 000,00

58 950 000,00

58 682 758,12

267 241,88

0,00

100,0  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

28 350 084,00

- 436 000,00

27 914 084,00

27 913 879,00

22 331 103,20

5 582 775,80

205,00

100,0  %

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

16 668 000,00

- 607 000,00

16 061 000,00

16 060 699,00

12 848 559,20

3 212 139,80

301,00

100,0  %

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

192 113 500,00

-5 600 000,00

186 513 500,00

184 233 696,17

178 183 696,17

6 050 000,00

2 279 803,83

98,8  %

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0  %

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0  %

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

11 700 000,00

-11 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totalt

1 794 929 112,00

0,00

1 794 929 112,00

1 778 822 039,17

1 489 498 132,43

289 323 906,74

16 107 072,83

99,0  %

---

BILAGA IV

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG SOM FÖRTS ÖVER AUTOMATISKT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Anslag som förts över automatiskt från år N-1 | Betalningar från överförda anslag | Förfallna anslag | Utnyttjande % |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 12 236 997,22 | 7 179 402,56 | 5 057 594,66 | 58,7  % |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 2 835 624,75 | 1 179 523,29 | 1 656 101,46 | 41,6  % |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 7 864,42 | 7 864,42 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 47 806,75 | 23 238,93 | 24 567,82 | 48,6  % |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 545 545,84 | 545 545,84 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 365 448,51 | 337 118,49 | 28 330,02 | 92,2  % |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 84 155,21 | 84 155,21 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 667 098,75 | 653 052,55 | 14 046,20 | 97,9  % |
| 1 4 2 2 | Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet | 74 529,73 | 59 686,32 | 14 843,41 | 80,1  % |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 144 177,32 | 113 488,76 | 30 688,56 | 78,7  % |
| 1 6 1 2 | Vidareutbildning | 1 838 855,55 | 1 625 680,15 | 213 175,40 | 88,4  % |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 157 030,57 | 91 265,74 | 65 764,83 | 58,1  % |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 284 891,22 | 259 006,72 | 25 884,50 | 90,9  % |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 4 984,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,0  % |
| 1 6 5 0 | Hälsovård | 355 763,99 | 233 475,14 | 122 288,85 | 65,6  % |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 40 887,30 | 40 887,30 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Daghemmet och kontrakterade daghem | 643 712,46 | 443 838,34 | 199 874,12 | 68,9  % |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 102 310,46 | 1 076 819,16 | 25 491,30 | 97,7  % |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 71 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | 25 952 112,08 | 25 164 816,46 | 787 295,62 | 97,0  % |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 14 268 526,53 | 12 587 561,41 | 1 680 965,12 | 88,2  % |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 1 996 864,86 | 1 718 706,25 | 278 158,61 | 86,1  % |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter | 22 436 626,95 | 19 856 955,44 | 2 579 671,51 | 88,5  % |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 4 909 240,98 | 2 693 759,51 | 2 215 481,47 | 54,9  % |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 2 192 111,74 | 1 918 589,12 | 273 522,62 | 87,5  % |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 32 384,12 | 10 030,77 | 22 353,35 | 31,0  % |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 4 073 835,74 | 3 810 953,55 | 262 882,19 | 93,5  % |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 7 333 201,41 | 7 250 780,42 | 82 420,99 | 98,9  % |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd | 5 197 604,68 | 5 163 000,85 | 34 603,83 | 99,3  % |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 4 367 709,22 | 4 128 103,11 | 239 606,11 | 94,5  % |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 10 807 012,54 | 10 548 601,82 | 258 410,72 | 97,6  % |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 7 874 443,56 | 7 098 222,09 | 776 221,47 | 90,1  % |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 87 295,32 | 81 434,93 | 5 860,39 | 93,3  % |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 7 676 305,23 | 7 363 494,40 | 312 810,83 | 95,9  % |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 694 313,81 | 599 884,13 | 94 429,68 | 86,4  % |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 299 239,10 | 234 295,63 | 64 943,47 | 78,3  % |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 2 500,00 | 1 155,53 | 1 344,47 | 46,2  % |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 354 719,46 | 254 785,30 | 99 934,16 | 71,8  % |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 95 119,51 | 51 272,07 | 43 847,44 | 53,9  % |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 119 958,42 | 110 275,39 | 9 683,03 | 91,9  % |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 218 844,99 | 152 046,91 | 66 798,08 | 69,5  % |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 3 244 089,51 | 3 010 724,27 | 233 365,24 | 92,8  % |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 220 438,48 | 122 702,71 | 97 735,77 | 55,7  % |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 654 307,98 | 405 223,10 | 249 084,88 | 61,9  % |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 120 913,89 | 93 244,98 | 27 668,91 | 77,1  % |
| 3 0 4 3 | Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer | 89 935,18 | 79 339,98 | 10 595,20 | 88,2  % |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 341 408,30 | 334 676,06 | 6 732,24 | 98,0  % |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 4 279 861,07 | 4 041 400,28 | 238 460,79 | 94,4  % |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 1 929 318,59 | 1 809 274,91 | 120 043,68 | 93,8  % |
| 3 2 2 2 | Utgifter för arkivsamlingar | 601 532,20 | 598 656,64 | 2 875,56 | 99,5  % |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 42 578,38 | 31 729,36 | 10 849,02 | 74,5  % |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0  % |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 3 117 318,36 | 2 886 440,03 | 230 878,33 | 92,6  % |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 8 689 293,20 | 8 215 507,03 | 473 786,17 | 94,5  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 2 040 318,17 | 1 956 514,55 | 83 803,62 | 95,9  % |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 9 679 478,47 | 9 534 263,38 | 145 215,09 | 98,5  % |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 576 626,87 | 1 277 111,88 | 299 514,99 | 81,0  % |
| 3 2 4 6 | Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV) | 959 682,25 | 922 583,08 | 37 099,17 | 96,1  % |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | 9 329 323,00 | 7 291 394,12 | 2 037 928,88 | 78,2  % |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 3 903 998,70 | 3 660 957,29 | 243 041,41 | 93,8  % |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 67 128,71 | 52 340,63 | 14 788,08 | 78,0  % |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | 176 843,65 | 164 412,12 | 12 431,53 | 93,0  % |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 1 098 215,65 | 760 136,06 | 338 079,59 | 69,2  % |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 5 542 760,00 | 3 834 346,19 | 1 708 413,81 | 69,2  % |
| 4 0 3 0 | Finansiersing av europeiska politiska stiftelser | 2 678 800,00 | 1 710 460,95 | 968 339,05 | 63,9  % |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| Totalt | 277 911 824,91 | 252 596 213,61 | 25 315 611,30 | 90,9  % |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Anslag som förts över automatiskt från år N-1

Betalningar från överförda anslag

Förfallna anslag

Utnyttjande %

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

12 236 997,22

7 179 402,56

5 057 594,66

58,7  %

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

2 835 624,75

1 179 523,29

1 656 101,46

41,6  %

1 0 5 0

Språk- och datakurser

7 864,42

7 864,42

0,00

100,0  %

1 2 0 2

Övertidsersättning

47 806,75

23 238,93

24 567,82

48,6  %

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

545 545,84

545 545,84

0,00

100,0  %

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

365 448,51

337 118,49

28 330,02

92,2  %

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

84 155,21

84 155,21

0,00

100,0  %

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

667 098,75

653 052,55

14 046,20

97,9  %

1 4 2 2

Interinstitutionellt samarbete inom språkområdet

74 529,73

59 686,32

14 843,41

80,1  %

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

144 177,32

113 488,76

30 688,56

78,7  %

1 6 1 2

Vidareutbildning

1 838 855,55

1 625 680,15

213 175,40

88,4  %

1 6 3 0

Socialt stöd

157 030,57

91 265,74

65 764,83

58,1  %

1 6 3 1

Rörlighet

284 891,22

259 006,72

25 884,50

90,9  %

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

4 984,00

0,00

4 984,00

0,0  %

1 6 5 0

Hälsovård

355 763,99

233 475,14

122 288,85

65,6  %

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

40 887,30

40 887,30

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Daghemmet och kontrakterade daghem

643 712,46

443 838,34

199 874,12

68,9  %

2 0 0 0

Hyror

1 102 310,46

1 076 819,16

25 491,30

97,7  %

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

71 500 000,00

71 500 000,00

0,00

100,0  %

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

25 952 112,08

25 164 816,46

787 295,62

97,0  %

2 0 0 7

Inredning av lokaler

14 268 526,53

12 587 561,41

1 680 965,12

88,2  %

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

1 996 864,86

1 718 706,25

278 158,61

86,1  %

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av fastigheter

22 436 626,95

19 856 955,44

2 579 671,51

88,5  %

2 0 2 4

Energiförbrukning

4 909 240,98

2 693 759,51

2 215 481,47

54,9  %

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

2 192 111,74

1 918 589,12

273 522,62

87,5  %

2 0 2 8

Försäkringar

32 384,12

10 030,77

22 353,35

31,0  %

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

4 073 835,74

3 810 953,55

262 882,19

93,5  %

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

7 333 201,41

7 250 780,42

82 420,99

98,9  %

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

5 197 604,68

5 163 000,85

34 603,83

99,3  %

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

4 367 709,22

4 128 103,11

239 606,11

94,5  %

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

10 807 012,54

10 548 601,82

258 410,72

97,6  %

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

7 874 443,56

7 098 222,09

776 221,47

90,1  %

2 1 2 0

Inventarier

87 295,32

81 434,93

5 860,39

93,3  %

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

7 676 305,23

7 363 494,40

312 810,83

95,9  %

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

694 313,81

599 884,13

94 429,68

86,4  %

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

299 239,10

234 295,63

64 943,47

78,3  %

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 500,00

1 155,53

1 344,47

46,2  %

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

354 719,46

254 785,30

99 934,16

71,8  %

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

95 119,51

51 272,07

43 847,44

53,9  %

2 3 7 0

Flyttningar

119 958,42

110 275,39

9 683,03

91,9  %

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

218 844,99

152 046,91

66 798,08

69,5  %

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

3 244 089,51

3 010 724,27

233 365,24

92,8  %

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

220 438,48

122 702,71

97 735,77

55,7  %

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

654 307,98

405 223,10

249 084,88

61,9  %

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

120 913,89

93 244,98

27 668,91

77,1  %

3 0 4 3

Diverse utgifter för anordnande av parlamentariska möten, interparlamentariska delegationer och andra delegationer

89 935,18

79 339,98

10 595,20

88,2  %

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

341 408,30

334 676,06

6 732,24

98,0  %

3 2 0 0

Experthjälp

4 279 861,07

4 041 400,28

238 460,79

94,4  %

3 2 2 0

Informationsanskaffning

1 929 318,59

1 809 274,91

120 043,68

93,8  %

3 2 2 2

Utgifter för arkivsamlingar

601 532,20

598 656,64

2 875,56

99,5  %

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

42 578,38

31 729,36

10 849,02

74,5  %

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

50 000,00

0,00

50 000,00

0,0  %

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

3 117 318,36

2 886 440,03

230 878,33

92,6  %

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

8 689 293,20

8 215 507,03

473 786,17

94,5  %

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

2 040 318,17

1 956 514,55

83 803,62

95,9  %

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

9 679 478,47

9 534 263,38

145 215,09

98,5  %

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 576 626,87

1 277 111,88

299 514,99

81,0  %

3 2 4 6

Europaparlamentets tv-kanal (webb-TV)

959 682,25

922 583,08

37 099,17

96,1  %

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

9 329 323,00

7 291 394,12

2 037 928,88

78,2  %

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

3 903 998,70

3 660 957,29

243 041,41

93,8  %

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

67 128,71

52 340,63

14 788,08

78,0  %

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till informationskontoren

176 843,65

164 412,12

12 431,53

93,0  %

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

1 098 215,65

760 136,06

338 079,59

69,2  %

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

5 542 760,00

3 834 346,19

1 708 413,81

69,2  %

4 0 3 0

Finansiersing av europeiska politiska stiftelser

2 678 800,00

1 710 460,95

968 339,05

63,9  %

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

3 550 000,00

3 550 000,00

0,00

100,0  %

Totalt

277 911 824,91

252 596 213,61

25 315 611,30

90,9  %

---

BILAGA V

GENOMFÖRANDE AV ANSLAG FRÅN INTERNA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

| (EUR) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2014 | Åtaganden 2015 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2014 | Betalningar 2015 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2014 | Annullering av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2014 som inte får överföras | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015 | Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015 | Betalningar 2015 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015 | Överföring från 2015 till 2016 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Arvoden | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | — | — | — | — | 52 001,77 | 52 001,77 | 52 001,77 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | — | — | — | — | 164 882,53 | 164 882,53 | 164 882,53 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | — | — | — | — | 205 431,74 | 205 431,74 | 205 431,74 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | — | — | — | — | 3 519,76 | 3 519,76 | 3 519,76 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | — | — | — | — | 42 982,30 | 41 939,68 | 41 939,68 | 1 042,62 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | — | — | — | — | 144 939,41 | 123 502,46 | 123 502,46 | 21 436,95 |
| 1 0 31 | Invaliditetspensioner (PEAM) | — | — | — | — | 22 332,76 | 21 358,21 | 21 358,21 | 974,55 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | — | — | — | — | 68 198,13 | 61 696,54 | 61 696,54 | 6 501,59 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Löner och tillägg | — | — | — | — | 692 790,10 | 675 236,12 | 675 236,12 | 17 553,98 |
| 1 4 0 0 | Övrig personal | — | — | — | — | 4 410 096,11 | 3 884 196,56 | 3 884 196,56 | 525 899,55 |
| 1 4 0 2 | Utgifter för tolkning | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 0,00 | 5 156 259,39 | 3 446 305,73 | 2 943 024,72 | 1 709 953,66 |
| 1 4 0 4 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 68 373,60 | 67 071,94 | 67 071,94 | 1 301,66 | 31 716,42 | 0,00 | 0,00 | 31 716,42 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 87 189,40 | 20 233,63 | 20 233,63 | 66 955,77 | 60 736,27 | 0,00 | 0,00 | 60 736,27 |
| 1 6 3 2 | Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 517 485,83 | 517 485,83 | 489 484,84 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | — | — | — | — | 3 223 897,99 | 1 727 285,74 | 1 013 644,55 | 1 496 612,25 |
| 1 6 5 4 | Centrum för spädbarn och övriga daghem | 1 915 821,04 | 1 905 062,43 | 1 793 137,95 | 10 758,61 | 4 348 707,88 | 2 558 360,51 | 1 513 931,05 | 1 790 347,37 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 2 924 573,98 | 2 288 084,24 | 2 288 084,24 | 636 489,74 | 2 731 982,15 | 172 748,96 | 172 748,96 | 2 559 233,19 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 253 951,32 | 253 951,32 | 253 951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| 2 0 0 5 | Uppförande av byggnader | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 824 353,79 | 757 554,59 | 208 375,07 | 66 799,20 | 126 597,61 | 0,00 | 0,00 | 126 597,61 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 119 855,60 | 45 024,83 | 37 427,46 | 74 830,77 | 161 732,84 | 10 724,20 | 0,00 | 151 008,64 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 643 864,07 | 633 258,81 | 536 299,48 | 10 605,26 | 734 201,78 | 0,00 | 0,00 | 734 201,78 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 120 253,70 | 120 253,70 | 85 420,30 | 0,00 | 137 010,75 | 0,00 | 0,00 | 137 010,75 |
| 2 0 2 6 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 454 918,68 | 454 918,68 | 377 006,21 | 0,00 | 112 762,40 | 18 000,00 | 0,00 | 94 762,40 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet | 176 226,79 | 175 026,29 | 175 026,29 | 1 200,50 | 297 834,25 | 20 000,00 | 0,00 | 277 834,25 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur | 202 371,40 | 200 116,38 | 200 116,38 | 2 255,02 | 183 027,18 | 0,00 | 0,00 | 183 027,18 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 31 668,00 | 31 668,00 | 31 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur | 32 776,24 | 32 378,19 | 32 378,19 | 398,05 | 409 026,62 | 0,00 | 0,00 | 409 026,62 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt | 2 043,04 | 2 043,04 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | — | — | — | — | 55 440,00 | 0,00 | 0,00 | 55 440,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 7 745,48 | 7 745,48 | 5 313,00 | 0,00 | 121 536,10 | 8 718,14 | 0,00 | 112 817,96 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 124 052,70 | 108 070,98 | 2 385,06 | 15 981,72 | 17 902,03 | 0,00 | 0,00 | 17 902,03 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar | 427,81 | 420,02 | 420,02 | 7,79 | 515,06 | 0,00 | 0,00 | 515,06 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 12 033,30 | 11 890,00 | 1 890,00 | 143,30 | 4 529,32 | 0,00 | 0,00 | 4 529,32 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 10 589,11 | 10 589,11 | 10 589,11 | 0,00 | 24 809,92 | 13 000,00 | 11 589,07 | 11 809,92 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 116 807,67 | 116 807,67 | 116 807,67 | 0,00 | 212 867,94 | 170 666,15 | 170 666,15 | 42 201,79 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 4 461,18 | 1 983,93 | 1 983,93 | 2 477,25 | 1 203,50 | 0,00 | 0,00 | 1 203,50 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 50 265,08 | 50 265,08 | 50 265,08 | 0,00 | 107 640,69 | 56 686,10 | 56 686,10 | 50 954,59 |
| 3 2 1 0 | Expertis till GD EPRS, biblioteket och arkiven | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 5 848,47 | 5 848,47 | 5 848,47 | 0,00 | 150 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 76 589,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 589,70 | 74 635,39 | 0,00 | 0,00 | 74 635,39 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum | 4 637,42 | 4 637,42 | 4 637,42 | 0,00 | 23 899,66 | 22 934,66 | 12 604,66 | 965,00 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | — | — | — | — | 168 235,94 | 86 621,69 | 15 275,29 | 81 614,25 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 31 253,16 | 30 756,10 | 28 598,73 | 497,06 | 17 383,00 | 4 241,98 | 670,50 | 13 141,02 |
| 3 2 4 7 | Europeiska historiens hus | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | — | — | — | — | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 8 221,30 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 38 666,39 | 38 666,39 | 38 666,39 | 0,00 | 995 148,47 | 966 668,59 | 860 230,48 | 28 479,88 |
| 4 2 2 0 | Assistentstöd till ledamöterna | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 0,00 | 773 260,91 | 46 887,18 | 46 887,18 | 726 373,73 |
| Totala anslag från inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – punkterna 2 0 0 0 och 2 0 0 1 (art. 14 b och 21.3 g i budgetförordningen) | 3 178 525,30 | 2 542 035,56 | 2 542 035,56 | 636 489,74 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| Totala anslag från inkomster från andra källor | 7 548 902,47 | 7 278 033,62 | 6 277 308,24 | 270 868,85 | 26 800 141,85 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 11 711 041,02 |
| Totala anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 10 727 427,77 | 9 820 069,18 | 8 819 343,80 | 907 358,59 | 27 988 590,03 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 12 899 489,20 |

(EUR)

Punkt

Rubrik

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2014

Åtaganden 2015 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2014

Betalningar 2015 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål, som överförts från 2014

Annullering av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2014 som inte får överföras

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015

Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015

Betalningar 2015 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2015

Överföring från 2015 till 2016 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Arvoden

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

—

—

—

—

52 001,77

52 001,77

52 001,77

0,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

—

—

—

—

164 882,53

164 882,53

164 882,53

0,00

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

—

—

—

—

205 431,74

205 431,74

205 431,74

0,00

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

—

—

—

—

3 519,76

3 519,76

3 519,76

0,00

1 0 2 0

Övergångsersättningar

—

—

—

—

42 982,30

41 939,68

41 939,68

1 042,62

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

—

—

—

—

144 939,41

123 502,46

123 502,46

21 436,95

1 0 31

Invaliditetspensioner (PEAM)

—

—

—

—

22 332,76

21 358,21

21 358,21

974,55

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

—

—

—

—

68 198,13

61 696,54

61 696,54

6 501,59

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0

Löner och tillägg

—

—

—

—

692 790,10

675 236,12

675 236,12

17 553,98

1 4 0 0

Övrig personal

—

—

—

—

4 410 096,11

3 884 196,56

3 884 196,56

525 899,55

1 4 0 2

Utgifter för tolkning

1 044 480,38

1 044 480,38

1 044 480,38

0,00

5 156 259,39

3 446 305,73

2 943 024,72

1 709 953,66

1 4 0 4

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

68 373,60

67 071,94

67 071,94

1 301,66

31 716,42

0,00

0,00

31 716,42

1 6 3 0

Socialt stöd

87 189,40

20 233,63

20 233,63

66 955,77

60 736,27

0,00

0,00

60 736,27

1 6 3 2

Insatser för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala insatser

0,01

0,00

0,00

0,01

517 485,83

517 485,83

489 484,84

0,00

1 6 5 2

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

—

—

—

—

3 223 897,99

1 727 285,74

1 013 644,55

1 496 612,25

1 6 5 4

Centrum för spädbarn och övriga daghem

1 915 821,04

1 905 062,43

1 793 137,95

10 758,61

4 348 707,88

2 558 360,51

1 513 931,05

1 790 347,37

2 0 0 0

Hyror

2 924 573,98

2 288 084,24

2 288 084,24

636 489,74

2 731 982,15

172 748,96

172 748,96

2 559 233,19

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

253 951,32

253 951,32

253 951,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,18

0,00

0,00

0,18

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

2 0 0 5

Uppförande av byggnader

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Inredning av lokaler

824 353,79

757 554,59

208 375,07

66 799,20

126 597,61

0,00

0,00

126 597,61

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

119 855,60

45 024,83

37 427,46

74 830,77

161 732,84

10 724,20

0,00

151 008,64

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

643 864,07

633 258,81

536 299,48

10 605,26

734 201,78

0,00

0,00

734 201,78

2 0 2 4

Energiförbrukning

120 253,70

120 253,70

85 420,30

0,00

137 010,75

0,00

0,00

137 010,75

2 0 2 6

Säkerhetsåtgärder och bevakning

454 918,68

454 918,68

377 006,21

0,00

112 762,40

18 000,00

0,00

94 762,40

2 0 2 8

Försäkringar

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – löpande operativ verksamhet

176 226,79

175 026,29

175 026,29

1 200,50

297 834,25

20 000,00

0,00

277 834,25

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet avseende infrastruktur

202 371,40

200 116,38

200 116,38

2 255,02

183 027,18

0,00

0,00

183 027,18

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – allmänt användarstöd

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

31 668,00

31 668,00

31 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i infrastruktur

32 776,24

32 378,19

32 378,19

398,05

409 026,62

0,00

0,00

409 026,62

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – investeringar i projekt

2 043,04

2 043,04

0,00

0,00

2 596,65

0,00

0,00

2 596,65

2 1 2 0

Inventarier

—

—

—

—

55 440,00

0,00

0,00

55 440,00

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

7 745,48

7 745,48

5 313,00

0,00

121 536,10

8 718,14

0,00

112 817,96

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

124 052,70

108 070,98

2 385,06

15 981,72

17 902,03

0,00

0,00

17 902,03

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar

427,81

420,02

420,02

7,79

515,06

0,00

0,00

515,06

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

12 033,30

11 890,00

1 890,00

143,30

4 529,32

0,00

0,00

4 529,32

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

10 589,11

10 589,11

10 589,11

0,00

24 809,92

13 000,00

11 589,07

11 809,92

2 3 7 0

Flyttningar

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

67,00

0,00

0,00

67,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

116 807,67

116 807,67

116 807,67

0,00

212 867,94

170 666,15

170 666,15

42 201,79

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser och konferenser

4 461,18

1 983,93

1 983,93

2 477,25

1 203,50

0,00

0,00

1 203,50

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

50 265,08

50 265,08

50 265,08

0,00

107 640,69

56 686,10

56 686,10

50 954,59

3 2 1 0

Expertis till GD EPRS, biblioteket och arkiven

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

5 848,47

5 848,47

5 848,47

0,00

150 000,00

8 000,00

0,00

142 000,00

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

76 589,70

60 000,00

60 000,00

16 589,70

74 635,39

0,00

0,00

74 635,39

3 2 4 3

Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum

4 637,42

4 637,42

4 637,42

0,00

23 899,66

22 934,66

12 604,66

965,00

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

—

—

—

—

168 235,94

86 621,69

15 275,29

81 614,25

3 2 4 5

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

31 253,16

30 756,10

28 598,73

497,06

17 383,00

4 241,98

670,50

13 141,02

3 2 4 7

Europeiska historiens hus

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

—

—

—

—

8 221,30

0,00

0,00

8 221,30

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

38 666,39

38 666,39

38 666,39

0,00

995 148,47

966 668,59

860 230,48

28 479,88

4 2 2 0

Assistentstöd till ledamöterna

1 341 262,08

1 341 262,08

1 341 262,08

0,00

773 260,91

46 887,18

46 887,18

726 373,73

Totala anslag från inkomster från ersättningar i samband med uthyrning – punkterna 2 0 0 0 och 2 0 0 1 (art. 14 b och 21.3 g i budgetförordningen)

3 178 525,30

2 542 035,56

2 542 035,56

636 489,74

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

Totala anslag från inkomster från andra källor

7 548 902,47

7 278 033,62

6 277 308,24

270 868,85

26 800 141,85

15 089 100,83

12 541 208,92

11 711 041,02

Totala anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål

10 727 427,77

9 820 069,18

8 819 343,80

907 358,59

27 988 590,03

15 089 100,83

12 541 208,92

12 899 489,20

---

BILAGA VI

INKOMSTSITUATIONEN 2015

| (EUR) |
| --- |
| Artikel/Punkt | Rubrik | Inkomst-prognos för 2015 | Fastställda fordringar 2015 | Överförda fordringar från 2014 | Överförda fordringar från 2014 och annullerade 2015 | Totala fordringar | Erhållna inkomster för fordringar 2015 | Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2014 | Totalt erhållna inkomster | Utestående belopp |
| (överfört till 2016) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension | 69 674 060,00 | 69 454 179,63 | 0,00 | 0,00 | 69 454 179,63 | 69 454 179,63 | 0,00 | 69 454 179,63 | 0,00 |
| 4 0 3 | Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 | 0,00 | 13 612,89 | 13 612,89 | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 9 412 163,00 | 9 959 482,69 | 0,00 | 0,00 | 9 959 482,69 | 9 959 482,69 | 0,00 | 9 959 482,69 | 0,00 |
| 4 1 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 60 237 843,00 | 58 498 209,50 | 0,00 | 0,00 | 58 498 209,50 | 58 498 209,5 | 0,00 | 58 498 209,5 | 0,00 |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 9 100 000,00 | 9 246 069,80 | 0,00 | 0,00 | 9 246 069,80 | 9 241 577,91 | 0,00 | 9 241 577,91 | 4 491,89 |
| 4 1 2 | Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl | 10 000,00 | 57 044,30 | 13 958,92 | 0,00 | 71 003,22 | 43 743,54 | 13 958,92 | 57 702,46 | 13 300,76 |
| 5 0 0 1 | Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 0,00 | 25 526,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 25 526,00 | 0,00 |
| 5 0 0 2 | Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 | 0,00 | 55 871,13 | 55 871,13 | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 |
| 5 1 1 0 | Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 2 757 155,71 | 69 763,00 | 0,00 | 2 826 918,71 | 2 750 272,33 | 57 633,92 | 2 807 906,25 | 19 012,46 |
| 5 1 1 1 | Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 93 566,95 | 1 687,00 | 0,00 | 95 253,95 | 16 372,44 | 0,00 | 16 372,44 | 78 881,51 |
| 5 2 0 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 410 000,00 | 216 417,27 | 0,00 | 0,00 | 216 417,27 | 216 417,27 | 0,00 | 216 417,27 | 0,00 |
| 5 5 0 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 5 147 856,75 | 677 036,00 | -35 782,01 | 5 789 110,74 | 4 988 642,61 | 568 666,13 | 5 557 308,74 | 231 802,00 |
| 5 5 1 | Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 626 163,19 | 150 976,00 | -4 888,00 | 772 251,19 | 581 648,19 | 147 456,00 | 729 104,19 | 43 147,00 |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 3 407 901,03 | 1 012 748,00 | -79 355,91 | 4 341 293,12 | 3 186 656,58 | 105 556,54 | 3 292 213,12 | 1 049 080,00 |
| 5 7 3 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 3 410 152,51 | 95 832,00 | -5 184,91 | 3 500 799,60 | 3 385 634,63 | 90 646,75 | 3 476 281,38 | 24 518,22 |
| 5 8 1 | Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 61 557,90 | 124 247,00 | 0,00 | 185 804,90 | 59 865,29 | 119 927,45 | 179 792,74 | 6 012,16 |
| 6 6 0 0 | Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0,00 | 11 673 950,05 | 19 101 825,00 | -18 373,15 | 30 757 401,90 | 9 988 141,52 | 1 860 072,52 | 11 848 214,04 | 18 909 187,86 |
| 9 0 0 | Diverse intäkter | 1 000,00 | 1 716 275,14 | 852 794,00 | - 846 707,90 | 1 722 361,24 | 931 864,88 | 6 086,70 | 937 951,58 | 784 409,66 |
| Totalt | 148 845 066,00 | 176 417 992,44 | 22 103 866,92 | - 990 291,88 | 197 531 567,48 | 173 394 719,03 | 2 973 004,93 | 176 367 723,96 | 21 163 843,52 |

(EUR)

Artikel/Punkt

Rubrik

Inkomst-prognos för 2015

Fastställda fordringar 2015

Överförda fordringar från 2014

Överförda fordringar från 2014 och annullerade 2015

Totala fordringar

Erhållna inkomster för fordringar 2015

Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2014

Totalt erhållna inkomster

Utestående belopp

(överfört till 2016)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Inkomster från skatt på löner och andra ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som erhåller pension

69 674 060,00

69 454 179,63

0,00

0,00

69 454 179,63

69 454 179,63

0,00

69 454 179,63

0,00

4 0 3

Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till medlemmar och ledamöter av institutionen, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

0,00

13 612,89

0,00

0,00

13 612,89

13 612,89

0,00

13 612,89

0,00

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

9 412 163,00

9 959 482,69

0,00

0,00

9 959 482,69

9 959 482,69

0,00

9 959 482,69

0,00

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

60 237 843,00

58 498 209,50

0,00

0,00

58 498 209,50

58 498 209,5

0,00

58 498 209,5

0,00

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

9 100 000,00

9 246 069,80

0,00

0,00

9 246 069,80

9 241 577,91

0,00

9 241 577,91

4 491,89

4 1 2

Avgifter till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl

10 000,00

57 044,30

13 958,92

0,00

71 003,22

43 743,54

13 958,92

57 702,46

13 300,76

5 0 0 1

Inkomster från försäljning av övrig lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

22 526,00

3 000,00

0,00

25 526,00

22 526,00

3 000,00

25 526,00

0,00

5 0 0 2

Inkomster från leverans av lös egendom till andra institutioner eller organ – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

55 871,13

0,00

0,00

55 871,13

55 871,13

0,00

55 871,13

0,00

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

2 757 155,71

69 763,00

0,00

2 826 918,71

2 750 272,33

57 633,92

2 807 906,25

19 012,46

5 1 1 1

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

93 566,95

1 687,00

0,00

95 253,95

16 372,44

0,00

16 372,44

78 881,51

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

410 000,00

216 417,27

0,00

0,00

216 417,27

216 417,27

0,00

216 417,27

0,00

5 5 0

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

5 147 856,75

677 036,00

-35 782,01

5 789 110,74

4 988 642,61

568 666,13

5 557 308,74

231 802,00

5 5 1

Inkomster från tredje part för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

626 163,19

150 976,00

-4 888,00

772 251,19

581 648,19

147 456,00

729 104,19

43 147,00

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

3 407 901,03

1 012 748,00

-79 355,91

4 341 293,12

3 186 656,58

105 556,54

3 292 213,12

1 049 080,00

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

3 410 152,51

95 832,00

-5 184,91

3 500 799,60

3 385 634,63

90 646,75

3 476 281,38

24 518,22

5 8 1

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

61 557,90

124 247,00

0,00

185 804,90

59 865,29

119 927,45

179 792,74

6 012,16

6 6 0 0

Övriga bidrag och återbetalningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0,00

11 673 950,05

19 101 825,00

-18 373,15

30 757 401,90

9 988 141,52

1 860 072,52

11 848 214,04

18 909 187,86

9 0 0

Diverse intäkter

1 000,00

1 716 275,14

852 794,00

- 846 707,90

1 722 361,24

931 864,88

6 086,70

937 951,58

784 409,66

Totalt

148 845 066,00

176 417 992,44

22 103 866,92

- 990 291,88

197 531 567,48

173 394 719,03

2 973 004,93

176 367 723,96

21 163 843,52

---