# Euroopan unionin C 360/30.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 360 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 59. vuosikerta30. syyskuu 2016 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 360

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta30. syyskuu 2016

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2016/C 360/01 | Selvitys vuoden 2015 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2016/C 360/01

Selvitys vuoden 2015 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 30.9.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 360/1

---

SELVITYS VUODEN 2015 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2016/C 360/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | JOHDANTO | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | VARAINHOITOVUODEN 2015 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2015 talousarvion laatiminen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen lähestymistapa | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Talousarvio 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2015 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Kokoukset | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lainsäädäntökäsittelyt | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Hallinnon uudenaikaistaminen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2006–2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen määrärahojen käyttö | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2015 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Vuonna 2015 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   JOHDANTO

Varainhoitoasetuksen (1) 142 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään selvitys EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2015 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Tämä selvitys perustuu vuoden 2015 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin talousarvion toteuttamista koskeviin tietoihin.

Tämän selvityksen luvussa 2 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2015 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 3 esitetään yleiskatsaus vuonna 2015 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2015 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   VARAINHOITOVUODEN 2015 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   
  Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2015 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla. |
| --- | --- |

—

Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla.

| — | Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien asianmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien asianmukaisen käytön parantamiseksi.

| — | Rahoittaa edelleen Europa-rakennuksen rakentamista. Rakennus on määrä luovuttaa vuoden 2016 puoliväliin mennessä. |
| --- | --- |

—

Rahoittaa edelleen Europa-rakennuksen rakentamista. Rakennus on määrä luovuttaa vuoden 2016 puoliväliin mennessä.

2.2   
  Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2015 talousarvion laatiminen

2.2.1   Yleinen lähestymistapa

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2015 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2014 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti kaikkien henkilöstöön liittymättömien menojen osalta.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai määrärahojen lisäys pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on kompensoitu priorisoimalla ja ohjelmoimalla uudelleen tiettyjä hankkeita talousarvion toteutus viime vuosina huomioon ottaen.

Henkilöstötaulukon osalta neuvoston pääsihteeristö on jatkanut organisaation tehostamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | Vähennettiin henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrää 31:llä noudattaen komission ehdotusta toimielinten henkilöstön määrän vähentämisestä 5 prosentilla viiden vuoden aikana (kolmas vuosi). |
| --- | --- |

—

Vähennettiin henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrää 31:llä noudattaen komission ehdotusta toimielinten henkilöstön määrän vähentämisestä 5 prosentilla viiden vuoden aikana (kolmas vuosi).

| — | Siirrettiin kuusi AST-virkaa komission palkkatoimistoon (PMO). |
| --- | --- |

—

Siirrettiin kuusi AST-virkaa komission palkkatoimistoon (PMO).

| — | Siirrettiin yksi AST-virka EUH:oon. |
| --- | --- |

—

Siirrettiin yksi AST-virka EUH:oon.

| — | Muutettiin 10 AST-virkaa 10:ksi pitkän aikavälin sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimeksi (edullisempaa). |
| --- | --- |

—

Muutettiin 10 AST-virkaa 10:ksi pitkän aikavälin sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimeksi (edullisempaa).

| — | Muutettiin kuusi AST 5 -virkaa kuudeksi AD 5 -viraksi (jatketaan hallinnon nykyaikaistamista). |
| --- | --- |

—

Muutettiin kuusi AST 5 -virkaa kuudeksi AD 5 -viraksi (jatketaan hallinnon nykyaikaistamista).

| — | Muutettiin 40 AST-virkaa 40:ksi SC 1 -viraksi (edullisempaa). |
| --- | --- |

—

Muutettiin 40 AST-virkaa 40:ksi SC 1 -viraksi (edullisempaa).

| — | Lisättiin henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen määrää 19:llä (lisähenkilöstöä Europa-rakennusta varten). |
| --- | --- |

—

Lisättiin henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen määrää 19:llä (lisähenkilöstöä Europa-rakennusta varten).

2.2.2   Talousarvio 2015

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2015 kokonaistalousarvioksi 541,8 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 7,6 miljoonan euron (+1,4 prosentin) lisäystä vuoteen 2014 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2015 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3 072.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2015 talousarvion jakautuminen menoluokittain. Vuoden 2015 arvioitu 1,5 prosentin inflaatio huomioon ottaen EN/N:n talousarvio supistui tosiasiassa 0,1 prosenttia.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2015 vuoden 2014 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuoden 2014 talousarvio | Vuoden 2015 talousarvio | Muutos 2015/2014 ml. Europa-rakennus (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Muut henkilöstömenot | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Tietojenkäsittely | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Irtain omaisuus | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Tekniset tarvikkeet | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Kuljetus | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Tulkkauskulut | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Tiedotus | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Sekalaiset menot | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Varaus | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Kaikki yhteensä | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(euroa)

Menoluokka

Vuoden 2014 talousarvio

Vuoden 2015 talousarvio

Muutos 2015/2014 ml. Europa-rakennus (2)

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Muut henkilöstömenot

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Tietojenkäsittely

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Irtain omaisuus

806 850

2 664 000

230,2  %

Tekniset tarvikkeet

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Kuljetus

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Valtuuskuntien matkakulut

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Tulkkauskulut

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Kokoukset ja konferenssit

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Tiedotus

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Sekalaiset menot

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Varaus

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Kaikki yhteensä

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   Talousarvio 2015 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2008–2015. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 on laskenut 8,0 prosentista vuonna 2008 6,3 prosenttiin vuonna 2015.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2008–2015 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Määrät käypinä hintoina) | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos | miljoonaa euroa | muutos |
| Otsake 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| EN/N | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Määrät käypinä hintoina)

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

miljoonaa euroa

muutos

Otsake 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

EN/N

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Vuosina 2008–2015 aikaansaatu 53 miljoonan euron vähennys on suurelta osin järkevän varainhoidon tulosta. Vuoden 2011 vähennys johtuu pääosin resurssien siirtämisestä EUH:oon, kun taas vuosien 2012 ja 2014 vähennykset johtuvat tiettyihin toimintoihin osoitettujen määrärahojen supistamisesta, kun edellisten vuosien toteutus ja tosiasialliset tarpeet oli otettu huomioon.

3.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2015

3.1   
  Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2015

Varainhoitoa koskevassa selvityksessä pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi siinä korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

3.1.1   Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2006–2015 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Järjestämiensä 3 702”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2015 vielä 2 271 muuta kokousta (mm. seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Neuvoston istunnot | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Pysyvien edustajien komitea | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Työryhmät | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Yhteensä | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Muut kokoukset | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Kaikki yhteensä | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Huippukokoukset

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Neuvoston istunnot

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Pysyvien edustajien komitea

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Työryhmät

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Yhteensä

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Muut kokoukset

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Kaikki yhteensä

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Vuodelle 2015 ominaisia ovat olleet lukuisat kriisit, erityisesti terrori-iskut Ranskassa, Tanskassa ja Tunisiassa sekä Kreikan finanssikriisin syveneminen entisestään, muuttoliike- ja pakolaiskriisin puhkeaminen ja lisäksi suunniteltu Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestys. Nämä poliittisen kentän osatekijät ovat lisänneet huippukokousten lukumäärää, joka kasvoi vuonna 2015 aiempiin vuosiin verrattuna.

Toisaalta neuvoston pääsihteeristön järjestämien kokousten kokonaismäärä laski 7 prosenttia (457) verrattuna vuoteen 2014. Tämä selittyy pääasiassa vähäisemmällä lainsäädäntötoiminnalla, mikä on seurausta Euroopan komission käynnistämästä yksinkertaistamisohjelmasta.

Lisäksi kesäkuussa 2015 pääsihteeristö järjesti toisen monenvälisen EU–CELAC-huippukokouksen. Se saattoi yhteen EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden päämiehet vahvistamaan alueiden välisiä suhteita. Kaiken kaikkiaan 61 maata ja EU:n toimielimet olivat läsnä huippukokouksessa keskustellakseen yhteistyöstä sellaisilla aloilla kuten turvallisuus, ilmastonmuutos, huumausaineiden torjunta, koulutus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kestävä kehitys, innovointi ja teknologia.

Merkittäviä turvallisuus- ja logistiikkaresursseja ja diplomaattisia ponnisteluja edellyttäneen tapahtuman järjestämisen arvioidaan vaatineen 1,8 miljoonan euron lisäkustannukset.

3.1.2   Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten määrä (taulukko 4). Vuonna 2015 EUVL:ssä julkaistiin 1 412 säädöstä. On syytä panna merkille, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Euroopan komission lainsäädännön alan yksinkertaistamisohjelma ei ole vielä huomattavasti vähentänyt säädösten määrää. Tämä vaikutus havaitaankin viiveellä lainsäädäntömenettelyjen keston vuoksi.

3.1.3   Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2015 pääsihteeristö jatkoi organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista entisestään kierrättämällä edelleen johtajiaan ja vahvistamalla sisäisen liikkuvuuden periaatteitaan. Ulkoisten arviointikeskusten käytöstä johtajia valittaessa tuli pilottivaiheen jälkeen normaali vaihe johtajien palvelukseenottomenettelyissä.

Lopuksi on syytä todeta, että vuonna 2015 pääsihteeristön ympäristöpolitiikassa tapahtui kehitystä. Pääsihteeristölle suositeltiin ympäristöasioiden hallintaohjelmansa rekisteröimistä yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) asetuksen (EY) N:o 1221/2009 (4) mukaisesti. Tämä myönteinen tulos vahvistaa pääsihteeristössä jo useita vuosia voimassa olleiden ympäristöaloitteiden uskottavuutta.

3.1.4   Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2015

Varainhoitovuodeksi 2015 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristö otti vuonna 2015 palvelukseen 175 henkilöä (144 vakinaista virkamiestä ja 31 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 193 henkilöä (130 vakinaista virkamiestä ja 63 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 18:lla.
  Henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää vähennettiin 31:llä osana pyrkimystä vähentää toimielinten henkilöstön määrää 5 prosentilla viiden vuoden aikana. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristö otti vuonna 2015 palvelukseen 175 henkilöä (144 vakinaista virkamiestä ja 31 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 193 henkilöä (130 vakinaista virkamiestä ja 63 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 18:lla.

Henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää vähennettiin 31:llä osana pyrkimystä vähentää toimielinten henkilöstön määrää 5 prosentilla viiden vuoden aikana.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2015 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Useita uusia välineitä ja raportointimenetelmiä on otettu käyttöön tietojenkäsittelyn helpottamiseksi, näkyvyyden lisäämiseksi ja yhteydenpidon parantamiseksi taloushallinnosta vastaavien pääsihteeristön yksiköiden kesken.
  Yksi tärkeimmistä saavutuksista vuonna 2015 oli järjestön taloushallinnon parantaminen. Se saavutettiin pääosin seuraavin keinoin:






  — | käynnistettiin uusi monivuotinen toiminta- ja talousarviosuunnittelu (MABP), |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2015 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Useita uusia välineitä ja raportointimenetelmiä on otettu käyttöön tietojenkäsittelyn helpottamiseksi, näkyvyyden lisäämiseksi ja yhteydenpidon parantamiseksi taloushallinnosta vastaavien pääsihteeristön yksiköiden kesken.

Yksi tärkeimmistä saavutuksista vuonna 2015 oli järjestön taloushallinnon parantaminen. Se saavutettiin pääosin seuraavin keinoin:

—

käynnistettiin uusi monivuotinen toiminta- ja talousarviosuunnittelu (MABP),

| — | uudistettiin hankkeiden arviointikomiteaa (CEP), joka arvioi vuonna 2015 26 hanketta, joiden arvo on yhteensä 102 miljoonaa euroa, |
| --- | --- |

—

uudistettiin hankkeiden arviointikomiteaa (CEP), joka arvioi vuonna 2015 26 hanketta, joiden arvo on yhteensä 102 miljoonaa euroa,

| — | vahvistettiin hankintaprosessin laillisuutta ottamalla oikeudellinen yksikkö siihen mukaan, |
| --- | --- |

—

vahvistettiin hankintaprosessin laillisuutta ottamalla oikeudellinen yksikkö siihen mukaan,

| — | tarkistettiin rahoitusta ja hankintoja koskevia sisäisiä sääntöjä. |
| --- | --- |

—

tarkistettiin rahoitusta ja hankintoja koskevia sisäisiä sääntöjä.

Eurooppalaisten yritysten kassavirtatilanteen parantamiseen liittyen laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 19 päivää vuonna 2015; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (5)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Rakennushanke, jonka tarkoituksena on saneerata ja muuttaa Résidence Palace -rakennus Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus), eteni edelleen vuonna 2015. Työt saatiin suurimmalta osin päätökseen vuoden loppuun mennessä, ja rakennuksen alustavan vastaanoton valmistelu on jo aloitettu. Rakennuksen alustava vastaanotto on suunniteltu tapahtuvaksi 31. toukokuuta 2016. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Rakennushanke, jonka tarkoituksena on saneerata ja muuttaa Résidence Palace -rakennus Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus), eteni edelleen vuonna 2015. Työt saatiin suurimmalta osin päätökseen vuoden loppuun mennessä, ja rakennuksen alustavan vastaanoton valmistelu on jo aloitettu. Rakennuksen alustava vastaanotto on suunniteltu tapahtuvaksi 31. toukokuuta 2016.

3.2   
  Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2015. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2014” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2014 mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2015. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2015” puolestaan vastaa vuonna 2015 käynnistettyjä perintätoimia.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2015 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet
  2014 | Perityt tulot vuodelta
  2014 | Saadut oikeudet
  2015 | Perityt tulot vuodelta
  2015 | Saadut oikeudet yhteensä
  2014+2015 | Perityt yhteensä
  2014+2015 | Perittävä vuonna
  2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1/+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset |

(euroa)

Luku

Saadut oikeudet

2014

Perityt tulot vuodelta

2014

Saadut oikeudet

2015

Perityt tulot vuodelta

2015

Saadut oikeudet yhteensä

2014+2015

Perityt yhteensä

2014+2015

Perittävä vuonna

2016

1

2

3

4

5=1/+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Eläkemaksut |
| --- | --- |

4 1

Eläkemaksut

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät |
| --- | --- |

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH) |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

5 7

Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot |
| --- | --- |

5 9

Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

6 3

Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Viivästyskorot |
| --- | --- |

7 0

Viivästyskorot

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 0

Sekalaiset tulot

0

0

9

9

9

9

0

Yhteensä

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 76,8 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tästä määrästä 73,7 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 3 miljoonaa euroa peritään vuonna 2016.

Perittyjen tulojen pääosa (73 prosenttia eli 53,6 miljoonaa euroa 73,7 miljoonasta eurosta) vuonna 2015 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 27,2 miljoonaa euroa kattaa henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset ja 26,4 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 27 prosenttia (20,1 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2013 ja 2014 antamien ilmoitusten (1,3 miljoonaa euroa ja 8,4 miljoonaa euroa) perusteella (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2013 ja 2014 antamien ilmoitusten (1,3 miljoonaa euroa ja 8,4 miljoonaa euroa) perusteella (luku 5 7).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (5,6 miljoonaa euroa) (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (5,6 miljoonaa euroa) (luku 5 7).

| — | Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa) (luku 6 3). |
| --- | --- |

—

Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa) (luku 6 3).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,1 miljoonaa euroa) (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,1 miljoonaa euroa) (luku 5 7).

| — | Tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen (Rue Archimède) vuokrasta (0,6 miljoonaa euroa) (luku 5 1). |
| --- | --- |

—

Tilojen vuokrauksesta kertyvä tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen (Rue Archimède) vuokrasta (0,6 miljoonaa euroa) (luku 5 1).

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,5 miljoonaa euroa) (luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,5 miljoonaa euroa) (luku 5 7).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,15 miljoonaa euroa) (luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,15 miljoonaa euroa) (luku 5 5).

3.3   
  Menot vuonna 2015

3.3.1   Talousarviomuutokset vuonna 2015

Varainhoitovuonna 2015 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2009–2015 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2009–2015 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | Vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Lisätalousarvio | VHA 41 artikla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 25 artikla | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Siirto C | VHA 25 artikla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHA 27 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Muutos

Vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lisätalousarvio

VHA 41 artikla

1

0

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 25 artikla

46

47

23

23

22

32

27

Siirto C

VHA 25 artikla

2

2

2

2

2

2

2

Siirto D

VHA 27 artikla

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

49

49

25

25

24

34

29

C-siirrot, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti), tehtiin vuonna 2015 seuraavien kohteiden hyväksi:

| — | Heinäkuun 23. päivänä 2015 toteutettu C1-siirto 4 800 000 euroa, jolla






  — | rahoitettiin Etterbeekin tontin hankinta, |
| --- | --- | --- |

—

Heinäkuun 23. päivänä 2015 toteutettu C1-siirto 4 800 000 euroa, jolla

—

rahoitettiin Etterbeekin tontin hankinta,

| — | Joulukuun 11. päivänä 2015 toteutettu C2-siirto 20 000 000 euroa, jolla






  — | katettiin Luxemburgissa olevan Kirchbergin konferenssikeskuksen hallintaan liittyvä ennakkomaksu (10 000 000 euroa) |
| --- | --- | --- |

—

Joulukuun 11. päivänä 2015 toteutettu C2-siirto 20 000 000 euroa, jolla

—

katettiin Luxemburgissa olevan Kirchbergin konferenssikeskuksen hallintaan liittyvä ennakkomaksu (10 000 000 euroa)

| — | katettiin Europa-rakennuksen hankintaan liittyvä ennakkomaksu (10 000 000 euroa). |
| --- | --- |

—

katettiin Europa-rakennuksen hankintaan liittyvä ennakkomaksu (10 000 000 euroa).

Vuonna 2015 EN/N:n talousarviota muutettiin 27 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 25 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (6) vuonna 2015 erilaisilla siirroilla.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2015

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen
  talousarvio 2015 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Henkilöstösääntöihin perustuvat etuudet | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmiin liittyvät ulkoiset palvelut | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Autokannan vuokraus ja korjaaminen | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen

talousarvio 2015

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 1 0 0

Peruspalkat

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Henkilöstösääntöihin perustuvat etuudet

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Vuokrat

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Tilojen kunnostus

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Tietojärjestelmiin liittyvät ulkoiset palvelut

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Televiestintä

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Autokannan vuokraus ja korjaaminen

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Vastaanotto- ja edustuskulut

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Virallinen lehti

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2006–2015

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten 10 vuoden aikana ollut noin 93 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasialliset vuotuiset maksut vuosina 2006–2015 ovat olleet keskimäärin 81 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen välinen erotus tiettynä vuonna (esim. maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

Siirretyt määrärahat jakautuvat kahteen pääluokkaan: pääsihteeristön toiminta ja kiinteistöt. Ensimmäinen liittyy ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2006–2015

Image

| (1) | Varainhoitovuonna 2009 neuvoston talousarviota vähennettiin 40 miljoonalla eurolla ”Euroopan unionin talousarvion lisätalousarviolla N:o 10/2009”. Tämä määrä siirrettiin neuvoston osuudeksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (EERP) rahoittamisesta. |
| --- | --- |

(1)

Varainhoitovuonna 2009 neuvoston talousarviota vähennettiin 40 miljoonalla eurolla ”Euroopan unionin talousarvion lisätalousarviolla N:o 10/2009”. Tämä määrä siirrettiin neuvoston osuudeksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelman (EERP) rahoittamisesta.

Toinen luokka liittyy pääsihteeristön kiinteistöhankintoihin, joista mainittakoon LEX, seimi ja Europa-rakennus. Pääsihteeristö on viime vuosina voinut käyttää talousarvion toteuttamisesta kertyneitä säästöjä kyseisten hankintojen rahoittamiseen.

Vuonna 2015 osoitettiin 4 miljoonaa euroa Europa-rakennuksen hankkimista varten. Määrä on siirretty vuodelle 2016 tosiasiallista maksua varten.

3.3.3   Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2015

Vuotta 2015 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2015 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2015 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2015
  (alkuperäinen) | Talousarvio 2015
  (lopullinen (7)) | Maksusitoumukset (8) | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Muut henkilöstömenot | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Tietojenkäsittely | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Irtain omaisuus | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Tekniset tarvikkeet | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Kuljetus | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Tulkkauskulut | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Kokoukset ja konferenssit | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Tiedotus | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Sekalaiset menot | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Varaus | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Kaikki yhteensä | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2015

(alkuperäinen)

Talousarvio 2015

(lopullinen (7))

Maksusitoumukset (8)

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Muut henkilöstömenot

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Tietojenkäsittely

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Irtain omaisuus

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Tekniset tarvikkeet

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Kuljetus

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Tulkkauskulut

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Kokoukset ja konferenssit

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Tiedotus

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Sekalaiset menot

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Varaus

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Kaikki yhteensä

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Talousarvion toteuttamisaste vuonna 2015 on 92,6 prosenttia. Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 7,6 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö johtuu pääasiassa vuoden 2015 henkilöstötaulukon virkojen ja toimien budjetoitua alemmasta nettotäyttöasteesta ja erilaisten lakisääteisten etuuksien vähäisemmästä tarpeesta. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 7,6 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö johtuu pääasiassa vuoden 2015 henkilöstötaulukon virkojen ja toimien budjetoitua alemmasta nettotäyttöasteesta ja erilaisten lakisääteisten etuuksien vähäisemmästä tarpeesta.

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 45 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,1 miljoonaa euroa 2,4 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Alhaisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,6 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,3 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa vähäisiin säästöihin lastenhoitopalveluissa sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 45 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,1 miljoonaa euroa 2,4 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Alhaisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,6 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,3 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa vähäisiin säästöihin lastenhoitopalveluissa sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa.

| — | Kiinteistömenojen (ilman Europa-rakennusta) yleinen toteutumisaste johti 1,2 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,6 miljoonaa euroa johtui kiinteistöjen ylläpito- ja siivouskustannusten, veden, kaasun ja sähkön kulutuksen sekä turvallisuusmenojen alenemisesta. Jäljellä olevat 0,6 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tiettyjen kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvien töiden osalta. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen (ilman Europa-rakennusta) yleinen toteutumisaste johti 1,2 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,6 miljoonaa euroa johtui kiinteistöjen ylläpito- ja siivouskustannusten, veden, kaasun ja sähkön kulutuksen sekä turvallisuusmenojen alenemisesta. Jäljellä olevat 0,6 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tiettyjen kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvien töiden osalta.

| — | Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. Määrärahojen 0,1 miljoonan euron vajaakäyttö johtui pääasiassa ulkopuolisen avun vähentyneestä tarpeesta. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. Määrärahojen 0,1 miljoonan euron vajaakäyttö johtui pääasiassa ulkopuolisen avun vähentyneestä tarpeesta.

| — | Kalusteisiin liittyvä 0,4 miljoonan euron vajaakäyttö liittyy etupäässä Europa-rakennuksen kalusteiden kustannusten uudelleenarviointiin. |
| --- | --- |

—

Kalusteisiin liittyvä 0,4 miljoonan euron vajaakäyttö liittyy etupäässä Europa-rakennuksen kalusteiden kustannusten uudelleenarviointiin.

| — | Teknisten laitteiden osalta kertynyt 0,8 miljoonan euron säästö johtui pääasiassa teknisten laitteiden, kuten multimedia- ja äänilaitteiden vähentyneestä tarpeesta kokoustiloissa. |
| --- | --- |

—

Teknisten laitteiden osalta kertynyt 0,8 miljoonan euron säästö johtui pääasiassa teknisten laitteiden, kuten multimedia- ja äänilaitteiden vähentyneestä tarpeesta kokoustiloissa.

| — | Liikenteen osalta talousarvion toteuttamisaste oli lähes 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Liikenteen osalta talousarvion toteuttamisaste oli lähes 100 prosenttia.

| — | Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 9,6 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 27,2 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 10,7 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,3 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2015 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 17,5 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 9,6 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 27,2 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 10,7 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,3 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2015 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 17,5 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin.

| — | Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 12,6 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 10,7 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahapuitteisiin (9) ja 10 miljoonaa euroa kattamaan Europa-rakennuksen ennakkomaksut. Lopputulos sisältää myös 1,3 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. |
| --- | --- |

—

Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 12,6 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 10,7 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahapuitteisiin (9) ja 10 miljoonaa euroa kattamaan Europa-rakennuksen ennakkomaksut. Lopputulos sisältää myös 1,3 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,4 miljoonan euron kokonaismäärästä 1,1 miljoona euroa johtui vuoden 2015 alemmista catering-sopimushinnoista ja siitä, että vuonna 2015 järjestettiin talousarviossa suunniteltua vähemmän kokouksia. Kertynyt 0,2 miljoonan euron lisäsäästö johtui monenvälisen EU–CELAC-huippukokouksen järjestelykustannuksiin liittyvistä säästöistä. Lopuksi todettakoon, että erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 1,4 miljoonan euron kokonaismäärästä 1,1 miljoona euroa johtui vuoden 2015 alemmista catering-sopimushinnoista ja siitä, että vuonna 2015 järjestettiin talousarviossa suunniteltua vähemmän kokouksia. Kertynyt 0,2 miljoonan euron lisäsäästö johtui monenvälisen EU–CELAC-huippukokouksen järjestelykustannuksiin liittyvistä säästöistä. Lopuksi todettakoon, että erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,1 miljoonan euron lisäsäästöt.

| — | Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 78 prosenttia, mikä johtaa 1,9 miljoonan euron säästöön. Tästä määrästä 1,8 miljoonaa euroa johtuu siitä, että virallisessa lehdessä julkaistiin vuonna 2015 vähemmän yhteispäätöksiä ja muita säädöksiä. Jäljelle jäävä 0,1 miljoonan euron määrä on pääosin peräisin julkaisujen, tiedotusmenojen ja verkkotoiminnan vähentyneestä tarpeesta. |
| --- | --- |

—

Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 78 prosenttia, mikä johtaa 1,9 miljoonan euron säästöön. Tästä määrästä 1,8 miljoonaa euroa johtuu siitä, että virallisessa lehdessä julkaistiin vuonna 2015 vähemmän yhteispäätöksiä ja muita säädöksiä. Jäljelle jäävä 0,1 miljoonan euron määrä on pääosin peräisin julkaisujen, tiedotusmenojen ja verkkotoiminnan vähentyneestä tarpeesta.

| — | Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 0,8 miljoonaa euroa selittyvät lähinnä sillä, että neuvostolle tiedoksi annettuja polkumyyntitapauksia ja niihin liittyviä juridisia kuluja oli odotettua vähemmän (0,5 miljoonaa euroa) ja että toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten, muuttojen, työvaatteiden ja vakuutusten tarve oli pienentynyt (0,3 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 0,8 miljoonaa euroa selittyvät lähinnä sillä, että neuvostolle tiedoksi annettuja polkumyyntitapauksia ja niihin liittyviä juridisia kuluja oli odotettua vähemmän (0,5 miljoonaa euroa) ja että toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten, muuttojen, työvaatteiden ja vakuutusten tarve oli pienentynyt (0,3 miljoonaa euroa).

3.4   
  Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen määrärahojen käyttö

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2014 siirrettiin 49,8 miljoonaa euroa vuodelle 2015.

Taulukko 9

Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen määrärahojen käyttö, (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2014 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2015 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Muut henkilöstömenot | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Kiinteistöt | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Tietojenkäsittely | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Irtain omaisuus | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Tekniset tarvikkeet | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Kuljetus | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Tulkkauskulut | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Kokoukset ja konferenssit | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Tiedotus | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Sekalaiset menot | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Varaus | — | — | | |
| Yhteensä | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2014 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2015

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

349 629

348 820

99,8  %

808

Muut henkilöstömenot

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Kiinteistöt

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Tietojenkäsittely

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Irtain omaisuus

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Tekniset tarvikkeet

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Kuljetus

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Tulkkauskulut

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Kokoukset ja konferenssit

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Tiedotus

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Sekalaiset menot

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Varaus

—

—

Yhteensä

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Vuodelta 2014 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 90,1 prosenttia.

Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2016. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2016.

3.4.2   Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyt määrärahat

Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 47,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2015
  (alkuperäinen) | Talousarvio 2015
  (lopullinen (10)) | Maksusitoumukset (11) | Varainhoitovuodelle 2016 siirretyt määrärahat (11) | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Henkilöstötaulukko | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Muut henkilöstömenot | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Kiinteistöt | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Tietojenkäsittely | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Irtain omaisuus | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Tekniset tarvikkeet | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Kuljetus | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Tulkkauskulut | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Tiedotus | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Sekalaiset menot | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Varaus | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Kaikki yhteensä | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2015

(alkuperäinen)

Talousarvio 2015

(lopullinen (10))

Maksusitoumukset (11)

Varainhoitovuodelle 2016 siirretyt määrärahat (11)

Siirtoaste

1

2

3

4

5=4/3

Henkilöstötaulukko

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Muut henkilöstömenot

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Kiinteistöt

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Tietojenkäsittely

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Irtain omaisuus

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Tekniset tarvikkeet

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Kuljetus

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Tulkkauskulut

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Kokoukset ja konferenssit

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Tiedotus

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Sekalaiset menot

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Varaus

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Kaikki yhteensä

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

Vuodelta 2015 vuodelle 2016 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | Tietojenkäsittely 16,7 miljoonaa euroa, joista 9,4 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 6,1 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 0,7 miljoonaa euroa televiestintään ja 0,5 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely 16,7 miljoonaa euroa, joista 9,4 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 6,1 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 0,7 miljoonaa euroa televiestintään ja 0,5 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon.

| — | Kiinteistöt 10,2 miljoonaa euroa, josta erilaiset kunnostustyöt kattavat 4,3 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,1 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 1,4 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1 miljoona euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,4 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 10,2 miljoonaa euroa, josta erilaiset kunnostustyöt kattavat 4,3 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 3,1 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 1,4 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1 miljoona euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,4 miljoonaa euroa.

| — | Tulkkauskulut 6,6 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2015 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2016. |
| --- | --- |

—

Tulkkauskulut 6,6 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2015 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2016.

| — | Kiinteän omaisuuden hankinta 4 miljoonaa euroa kattaa Europa-rakennuksesta suoritettavan ennakkomaksun. |
| --- | --- |

—

Kiinteän omaisuuden hankinta 4 miljoonaa euroa kattaa Europa-rakennuksesta suoritettavan ennakkomaksun.

| — | Muut henkilöstökulut 2,4 miljoonaa euroa kattavat ulkopuolisen avun, koulutuksen, terveydenhoidon, seimet ja virkamatkat. |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstökulut 2,4 miljoonaa euroa kattavat ulkopuolisen avun, koulutuksen, terveydenhoidon, seimet ja virkamatkat.

| — | Europa-rakennuksen laitteisiin liittyvä kalusto 1,8 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Europa-rakennuksen laitteisiin liittyvä kalusto 1,8 miljoonaa euroa.

| — | Tiedotusmenot 1,7 miljoonaa euroa, josta 1,3 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja ja 0,4 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmenot 1,7 miljoonaa euroa, josta 1,3 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja ja 0,4 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja.

| — | Tekniset laitteistot 1,3 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Tekniset laitteistot 1,3 miljoonaa euroa.

| — | Kokous- ja konferenssikulut 0,8 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2015. |
| --- | --- |

—

Kokous- ja konferenssikulut 0,8 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2015.

3.5   
  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   Ennen vuotta 2015 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2015 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 24,3 miljoonaa euroa.

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 23,7 miljoonaa euroa, joista maksettiin 23,3 miljoonaa euroa. Loput 0,4 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2015 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,6 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2014 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa palvelutasosopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Lähes koko 0,6 miljoonan euron määrä maksettiin vuonna 2015 (442 euroa peruutettiin).

Taulukko 11

Ennen vuotta 2015 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2015 | Maksut vuonna 2015 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Muut henkilöstömenot | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Kiinteistöt | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Tietojenkäsittely | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Irtain omaisuus | — | — | 0,0  % | — |
| Tekniset tarvikkeet | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Kuljetus | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Tulkkauskulut | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Tiedotus | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Sekalaiset menot | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| EN/N yhteensä | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Kaikki yhteensä | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2015

Maksut vuonna 2015

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Muut henkilöstömenot

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Kiinteistöt

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Tietojenkäsittely

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Irtain omaisuus

—

—

0,0  %

—

Tekniset tarvikkeet

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Kuljetus

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Valtuuskuntien matkakulut

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Tulkkauskulut

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Kokoukset ja konferenssit

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Tiedotus

391 821

391 821

100,0  %

—

Sekalaiset menot

329 023

317 634

96,5  %

11 389

EN/N yhteensä

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

618 746

618 303

99,9  %

442

Kaikki yhteensä

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   Vuonna 2015 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2015 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 20 miljoonaa euroa. Tästä summasta 92 000 euroa vastaa EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Vuoden 2015 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 19,9 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,5 miljoonaa euroa käytettiin varainhoitovuoden aikana ja 19,4 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2016 varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Taulukko 12

Vuonna 2015 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2015 | Maksusitoumukset vuonna 2015 | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Muut henkilöstömenot | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Kiinteistöt | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Tietojenkäsittely | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Irtain omaisuus | 1 488 | — | 1 488 |
| Tekniset tarvikkeet | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Kuljetus | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Tulkkauskulut | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Kokoukset ja konferenssit | 147 877 | — | 147 877 |
| Tiedotus | 150 002 | — | 150 002 |
| Sekalaiset menot | 180 265 | — | 180 265 |
| EN/N yhteensä | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Kaikki yhteensä | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2015

Maksusitoumukset vuonna 2015

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3=1-2

Henkilöstötaulukko

1 324 068

—

1 324 068

Muut henkilöstömenot

1 393 085

127 844

1 265 242

Kiinteistöt

686 512

59 773

626 739

Tietojenkäsittely

700 727

287 979

412 748

Irtain omaisuus

1 488

—

1 488

Tekniset tarvikkeet

45 000

28 673

16 327

Kuljetus

38 319

1 744

36 575

Valtuuskuntien matkakulut

9 707 699

—

9 707 699

Tulkkauskulut

5 565 872

—

5 565 872

Kokoukset ja konferenssit

147 877

—

147 877

Tiedotus

150 002

—

150 002

Sekalaiset menot

180 265

—

180 265

EN/N yhteensä

19 940 915

506 013

19 434 902

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

92 000

58 210

33 791

Kaikki yhteensä

20 032 915

564 222

19 468 692

Noin 48 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy valtuuskuntien matkakuluihin (9,7 miljoonaa euroa). Tulkkausta koskeva 5,6 miljoonan euron määrä tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista kyseisten kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Europa-rakennus.

(3)  Lopullinen talousarvio, sen jälkeen kun joulukuussa 2009 oli vähennetty 40 miljoonaa euroa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa varten, oli 563 miljoonaa euroa.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(6)  Nettomäärä > 300 000 euroa.

(7)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(8)  Sisältää päätökseen perustuvan määrärahojen siirron 1 821 000 euroa.

(9)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2015 tällaisia määrärahoja oli 10,7 miljoonaa euroa.

(10)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(11)  Sisältää päätökseen perustuvan määrärahojen siirron 1 821 000 euroa.

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2015 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/ Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksusitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Eläkkeet | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Alustava varaus etuuksien muutoksiin | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Alustava määräraha | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Alustava määräraha | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Luku 1 2 yhteensä – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 552 000,00 | 166 000,00 | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 , | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Autokannan hankinta ja uusiminen | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Autokannan vuokraus ja korjaaminen | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Kuljetus | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset menot | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Muutot | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 10 0 | Alustavat määrärahat | | | | | | | | |
| 10 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| OSASTO 10 – Muut menot | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/ Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksusitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Peruspalkat

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Sosiaaliturva

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Muut hallintomenot

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Eläkkeet

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Alustava varaus etuuksien muutoksiin

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Alustava määräraha

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Peruspalkat

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Sosiaaliturva

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Korjauskertoimet

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Alustava määräraha

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Muu henkilöstö

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Luku 1 2 yhteensä – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Terveydenhoito

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Virkamatkat

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Vuokrat

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

552 000,00

166 000,00

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Kiinteistöt

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

5 316 000,00

1 900 000,00

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Vakuutukset

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Televiestintä

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Irtain omaisuus

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26 ,

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Autokannan hankinta ja uusiminen

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Autokannan vuokraus ja korjaaminen

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Kuljetus

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Tulkkauskulut

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Vastaanotto- ja edustuskulut

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset menot

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Virallinen lehti

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Tiedotus

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Postimaksut

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Muutot

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Rahoituskulut

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Sekalaiset menot

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

10 0

Alustavat määrärahat

10 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

OSASTO 10 – Muut menot

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---