# Gazzetta ufficiale C 333/2016

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell'Unione europea | C 333 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 59° anno9 settembre 2016 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 333

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno9 settembre 2016

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| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2016/C 333/01 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2016/C 333/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 4 |
| 2016/C 333/03 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 9 |
| 2016/C 333/04 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 12 |
| 2016/C 333/05 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 16 |
| 2016/C 333/06 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2 | 19 |
| 2016/C 333/07 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 22 |
| 2016/C 333/08 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 27 |
| 2016/C 333/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 31 |
| 2016/C 333/10 | Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 34 |
| 2016/C 333/11 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1 | 40 |
| 2016/C 333/12 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2 | 45 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2016/C 333/01

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2016/C 333/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

4

2016/C 333/03

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

9

2016/C 333/04

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

12

2016/C 333/05

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

16

2016/C 333/06

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

19

2016/C 333/07

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

22

2016/C 333/08

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

27

2016/C 333/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

31

2016/C 333/10

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

34

2016/C 333/11

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

40

2016/C 333/12

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

45

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Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/1 |
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9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/1

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| | Titolo 1 — Totale | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | — | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | 8 800 000 | 8 800 000 |
| | TOTALE GENERALE | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

41 809 234

41 809 234

Titolo 1 — Totale

41 809 234

41 809 234

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

—

8 800 000

8 800 000

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

—

—

Titolo 2 — Totale

p.m.

8 800 000

8 800 000

TOTALE GENERALE

41 809 234

8 800 000

50 609 234

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (2) | 21 987 234 | 585 000 | 22 572 234 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 250 000 | | 250 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 760 000 | | 760 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 5 000 | | 5 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 702 234 | 585 000 | 24 287 234 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 215 000 | | 3 215 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 460 000 | | 460 000 |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 197 000 | | 4 197 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 13 115 000 | | 13 115 000 |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (3) | 795 000 | 8 215 000 | 9 010 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 13 910 000 | 8 215 000 | 22 125 000 |
| | TOTALE GENERALE | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

250 000

250 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

760 000

760 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

5 000

5 000

Titolo 1 — Totale

23 702 234

585 000

24 287 234

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 215 000

3 215 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

270 000

270 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

460 000

460 000

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

12 000

12 000

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

230 000

230 000

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

10 000

10 000

Titolo 2 — Totale

4 197 000

4 197 000

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

13 115 000

13 115 000

3 4

AZIONI STRATEGICHE (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

Titolo 3 — Totale

13 910 000

8 215 000

22 125 000

TOTALE GENERALE

41 809 234

8 800 000

50 609 234

---

(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.

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| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/4 |
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9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/4

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Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 189 000 | | 189 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 |
| ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | p.m. | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | 305 | 305 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 145 000 | 754 717 | 20 899 717 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 15 02 27 DEL BILANCIO GENERALE)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

189 000

189 000

Titolo 1 — Totale

20 145 000

20 145 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

p.m.

754 412

754 412

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

305

305

Titolo 4 — Totale

p.m.

754 717

754 717

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 145 000

754 717

20 899 717

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 359 000 | 13 359 000 | – 278 500 | – 278 500 | 13 080 500 | 13 080 500 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 150 000 | –34 100 | –34 100 | 115 900 | 115 900 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 310 000 | 310 000 | –4 000 | –4 000 | 306 000 | 306 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | 40 000 | 40 000 | –23 000 | –23 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 8 400 | 8 400 | | | 8 400 | 8 400 |
| | Titolo 1 — Totale | 13 867 400 | 13 867 400 | – 339 600 | – 339 600 | 13 527 800 | 13 527 800 |
| 2 |
| IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 617 600 | 617 600 | 8 000 | 8 000 | 625 600 | 625 600 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 675 200 | 675 200 | 92 950 | 92 950 | 768 150 | 768 150 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 87 100 | 87 100 | –31 000 | –31 000 | 56 100 | 56 100 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 83 000 | 83 000 | –8 430 | –8 430 | 74 570 | 74 570 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 26 200 | 26 200 | | | 26 200 | 26 200 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 589 100 | 1 589 100 | 61 520 | 61 520 | 1 650 620 | 1 650 620 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 569 500 | 569 500 | 98 080 | 98 080 | 667 580 | 667 580 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 358 000 | 3 358 000 | 180 000 | 180 000 | 3 538 000 | 3 538 000 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 761 000 | 761 000 | | | 761 000 | 761 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 688 500 | 4 688 500 | 278 080 | 278 080 | 4 966 580 | 4 966 580 |
| 4 |
| SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | p.m. | p.m. | 754 412 | 754 412 | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | p.m. | p.m. | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 754 717 | 754 717 | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 145 000 | 20 145 000 | 754 717 | 754 717 | 20 899 717 | 20 899 717 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

8 400

8 400

8 400

8 400

Titolo 1 — Totale

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

26 200

26 200

26 200

26 200

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

100 000

100 000

Titolo 2 — Totale

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

761 000

761 000

761 000

761 000

Titolo 3 — Totale

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

p.m.

p.m.

305

305

305

305

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Impegni pre-2016 ancora da onorare | 129 662 | 129 662 | — |
| Stanziamenti 2016 | 667 580 | 537 918 | 129 662 |
| Totale | 797 242 | 667 580 | 129 662 |

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

129 662

129 662

—

Stanziamenti 2016

667 580

537 918

129 662

Totale

797 242

667 580

129 662

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Impegni pre-2016 ancora da onorare | 1 540 764 | 1 540 764 | — |
| Stanziamenti 2016 | 3 538 000 | 1 997 236 | 1 540 764 |
| Totale | 5 078 764 | 3 538 000 | 1 540 764 |

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

1 540 764

1 540 764

—

Stanziamenti 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Totale

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| Impegni | Pagamenti |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Impegni pre-2016 ancora da onorare | 159 430 | 159 430 | — |
| Stanziamenti 2016 | 761 000 | 601 570 | 159 430 |
| Totale | 920 430 | 761 000 | 159 430 |

Impegni

Pagamenti

2016

2017

Impegni pre-2016 ancora da onorare

159 430

159 430

—

Stanziamenti 2016

761 000

601 570

159 430

Totale

920 430

761 000

159 430

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/9

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 3 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTALE GENERALE | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Titolo 2 — Totale

56 766 000

56 766 000

3

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

3 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 481 650

1 481 650

Titolo 3 — Totale

1 481 650

1 481 650

TOTALE GENERALE

58 247 650

58 247 650

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 502 265 | – 931 600 | 29 570 665 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 450 000 | –80 000 | 370 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 885 000 | | 885 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 722 265 | –1 011 600 | 31 710 665 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 277 000 | 125 000 | 3 402 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 897 000 | –94 000 | 2 803 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 129 000 | 20 000 | 149 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 330 000 | –75 000 | 255 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 251 000 | | 251 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 360 000 | 26 000 | 386 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | Titolo 3 — Totale | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | TOTALE GENERALE | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

170 000

170 000

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

450 000

–80 000

370 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

15 000

15 000

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

885 000

885 000

Titolo 1 — Totale

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

INFORMATICA

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

129 000

20 000

149 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

330 000

–75 000

255 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

251 000

251 000

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

360 000

26 000

386 000

Titolo 2 — Totale

7 244 000

2 000

7 246 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

18 281 385

1 009 600

19 290 985

Titolo 3 — Totale

18 281 385

1 009 600

19 290 985

TOTALE GENERALE

58 247 650

58 247 650

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/12 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 |
| SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| 5 |
| ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 112 000 | | 112 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 112 000 | | 112 000 |
| 6 |
| ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTALE GENERALE | 15 450 000 | 333 000 | 15 783 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

14 114 000

14 114 000

Titolo 1 — Totale

14 114 000

14 114 000

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

974 000

333 000

1 307 000

Titolo 3 — Totale

974 000

333 000

1 307 000

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

112 000

112 000

Titolo 5 — Totale

112 000

112 000

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

250 000

250 000

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

250 000

250 000

TOTALE GENERALE

15 450 000

333 000

15 783 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 925 000 | 5 925 000 | | | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 442 000 | 6 442 000 | | | 6 442 000 | 6 442 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 270 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 250 000 | 250 000 | 63 000 | 63 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 880 000 | 1 880 000 | 333 000 | 333 000 | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 7 652 000 | 6 228 000 | | | 7 652 000 | 6 228 000 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 300 000 | 200 000 | | | 300 000 | 200 000 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 8 778 000 | 7 128 000 | | | 8 778 000 | 7 128 000 |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 17 100 000 | 15 450 000 | 333 000 | 333 000 | 17 433 000 | 15 783 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 925 000

5 925 000

5 925 000

5 925 000

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

147 000

147 000

147 000

147 000

1 5

SERVIZIO SOCIALE

20 000

20 000

20 000

20 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

10 000

10 000

Titolo 1 — Totale

6 442 000

6 442 000

6 442 000

6 442 000

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

INFORMATICA

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

250 000

250 000

250 000

250 000

Titolo 2 — Totale

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

7 652 000

6 228 000

7 652 000

6 228 000

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

300 000

200 000

300 000

200 000

3 6

CONSULENTI SPECIALI

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

8 778 000

7 128 000

8 778 000

7 128 000

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/16 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/16

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | — | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 150 000 | | 150 000 |
| | Titolo 6 — Totale | 150 000 | | 150 000 |
| 7 |
| RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | Titolo 7 — Totale | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | TOTALE GENERALE | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

95 926 000

95 926 000

Titolo 1 — Totale

95 926 000

95 926 000

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

36 370 000

36 370 000

Titolo 2 — Totale

36 370 000

36 370 000

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 107 000

–43 000

2 064 000

Titolo 3 — Totale

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

—

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

825 000

43 000

868 000

Titolo 5 — Totale

825 000

43 000

868 000

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

150 000

150 000

Titolo 6 — Totale

150 000

150 000

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

41 101 000

16 919 000

58 020 000

Titolo 7 — Totale

41 101 000

16 919 000

58 020 000

TOTALE GENERALE

176 479 000

16 919 000

193 398 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 79 473 000 | | 79 473 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 1 439 000 | | 1 439 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 4 844 000 | | 4 844 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 192 000 | 50 000 | 242 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 85 948 000 | 50 000 | 85 998 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 336 000 | – 258 000 | 15 078 000 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 4 799 000 | 647 000 | 5 446 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 894 000 | – 426 000 | 2 468 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 747 000 | – 136 000 | 1 611 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 206 000 | | 206 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 24 982 000 | – 173 000 | 24 809 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 23 130 000 | 200 000 | 23 330 000 |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 203 000 | | 203 000 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 428 000 | | 428 000 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 753 000 | –35 000 | 718 000 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 137 000 | –43 000 | 94 000 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 595 000 | 837 000 | 1 432 000 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 222 000 | | 6 222 000 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 587 000 | | 587 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 790 000 | 140 000 | 930 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 33 881 000 | 1 099 000 | 34 980 000 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | — | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | TOTALE GENERALE | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

79 473 000

79 473 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 439 000

1 439 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

4 844 000

4 844 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

192 000

50 000

242 000

Titolo 1 — Totale

85 948 000

50 000

85 998 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

206 000

206 000

Titolo 2 — Totale

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

203 000

203 000

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 036 000

1 036 000

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

428 000

428 000

3 4

SPESE PER RIUNIONI

753 000

–35 000

718 000

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

137 000

–43 000

94 000

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

595 000

837 000

1 432 000

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 222 000

6 222 000

3 8

FORMAZIONE TECNICA

587 000

587 000

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

790 000

140 000

930 000

Titolo 3 — Totale

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

—

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

31 668 000

15 943 000

47 611 000

Titolo 5 — Totale

31 668 000

15 943 000

47 611 000

TOTALE GENERALE

176 479 000

16 919 000

193 398 000

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/19

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Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 333/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | — | | — |
| | Titolo 1 — Totale | — | | — |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 845 879 | | 845 879 |
| | Titolo 3 — Totale | 845 879 | | 845 879 |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | | — |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | | — |
| | Titolo 9 — Totale | — | | — |
| | TOTALE GENERALE | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

—

—

Titolo 1 — Totale

—

—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

26 000 000

700 000

26 700 000

Titolo 2 — Totale

26 000 000

700 000

26 700 000

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

845 879

845 879

Titolo 3 — Totale

845 879

845 879

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

Titolo 9 — Totale

—

—

TOTALE GENERALE

26 845 879

700 000

27 545 879

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | INFORMATICA | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 3 100 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 770 000 | 700 000 | 7 470 000 |
| 9 |
| SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

16 793 879

16 793 879

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

335 000

335 000

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

210 000

210 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

17 483 879

17 483 879

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 315 000

1 315 000

2 1

INFORMATICA

669 000

669 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

212 000

212 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

191 000

191 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

205 000

205 000

2 5

RIUNIONI E COSTI ASSOCIATI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

2 592 000

2 592 000

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

3 670 000

3 670 000

3 1

SPESE OPERATIVE

3 100 000

700 000

3 800 000

Titolo 3 — Totale

6 770 000

700 000

7 470 000

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

26 845 879

700 000

27 545 879

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/22 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/22

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| | Titolo 1 — Totale | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Titolo 1 — Totale

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 31 257 000 | 521 000 | 31 778 000 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 713 000 | –55 000 | 1 658 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 970 000 | 466 000 | 33 436 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 957 170 | – 765 000 | 6 192 170 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 619 000 | | 619 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 066 170 | – 765 000 | 10 301 170 |
| 3 |
| SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | TOTALE GENERALE | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 713 000

–55 000

1 658 000

Titolo 1 — Totale

32 970 000

466 000

33 436 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

SPESE IN TIC

3 490 000

3 490 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

619 000

619 000

Titolo 2 — Totale

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 241 000

– 896 000

5 345 000

Titolo 3 — Totale

6 241 000

– 896 000

5 345 000

TOTALE GENERALE

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Totale | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Totale AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

29

29

28

Totale

—

—

—

110

110

108

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Totale FG | 339 | 336 | 336 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 339 | 336 | 336 |

Posti da agente contrattuale

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Totale FG

339

336

336

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

339

336

336

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/27

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 24 056 019 | 5 696 660 | 29 752 679 |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 9 | RISERVA | 5 500 000 | 3 339 383 | 8 839 383 |
| | Titolo 1 — Totale | 33 556 019 | 9 036 043 | 42 592 062 |
| 2 |
| CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| | Titolo 2 — Totale | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| 3 |
| PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| 6 |
| CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 107 367 309 | 3 232 100 | 110 599 409 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

4 000 000

4 000 000

1 9

RISERVA

5 500 000

3 339 383

8 839 383

Titolo 1 — Totale

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

Titolo 2 — Totale

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

2 199 290

– 292 550

1 906 740

Titolo 3 — Totale

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

4 584

4 584

Titolo 5 — Totale

p.m.

4 584

4 584

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

107 367 309

3 232 100

110 599 409

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 60 620 000 | 60 620 000 | 1 054 900 | 1 054 900 | 61 674 900 | 61 674 900 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 880 600 | 880 600 | –15 775 | –15 775 | 864 825 | 864 825 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 60 200 | 60 200 | –16 160 | –16 160 | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 2 095 800 | 2 095 800 | – 399 907 | – 399 907 | 1 695 893 | 1 695 893 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 134 909 | 1 134 909 | –6 000 | –6 000 | 1 128 909 | 1 128 909 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 082 800 | 2 082 800 | –7 150 | –7 150 | 2 075 650 | 2 075 650 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 20 100 | 20 100 | –4 098 | –4 098 | 16 002 | 16 002 |
| | Titolo 1 — Totale | 66 894 409 | 66 894 409 | 605 810 | 605 810 | 67 500 219 | 67 500 219 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 604 100 | 7 604 100 | – 307 370 | – 307 370 | 7 296 730 | 7 296 730 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 066 200 | 7 066 200 | – 613 174 | – 613 174 | 6 453 026 | 6 453 026 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 333 700 | 333 700 | 179 969 | 179 969 | 513 669 | 513 669 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 310 900 | 310 900 | –47 581 | –47 581 | 263 319 | 263 319 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 8 700 | 8 700 | – 199 | – 199 | 8 501 | 8 501 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 323 600 | 15 323 600 | – 788 355 | – 788 355 | 14 535 245 | 14 535 245 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 3 380 040 | 3 380 040 | 26 373 940 | 26 373 940 |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 132 700 | 14 000 | 161 500 | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 1 100 000 | 779 000 | 40 000 | – 133 900 | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 24 226 600 | 23 786 900 | 3 581 540 | 3 246 140 | 27 808 140 | 27 033 040 |
| 4 |
| SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 5 |
| SPESE OPERATIVE — PIC |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| | Titolo 5 — Totale | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| 9 |
| ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 107 807 009 | 107 367 309 | 3 567 500 | 3 232 100 | 111 374 509 | 110 599 409 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

FORMAZIONE

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

Titolo 1 — Totale

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

Titolo 2 — Totale

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

132 700

14 000

161 500

294 200

14 000

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

SPESE OPERATIVE — PIC

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

Titolo 5 — Totale

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/31

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| 2 |
| ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI |
| 3 0 | PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA» | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI | | 420 000 | 420 000 |
| | Titolo 3 — Totale | | 750 000 | 750 000 |
| | TOTALE GENERALE | 9 217 000 | 750 000 | 9 967 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

9 217 000

9 217 000

Titolo 1 — Totale

9 217 000

9 217 000

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI

3 0

PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»

330 000

330 000

3 1

MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI

420 000

420 000

Titolo 3 — Totale

750 000

750 000

TOTALE GENERALE

9 217 000

750 000

9 967 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 810 000 | 5 810 000 | 330 000 | 330 000 | 6 140 000 | 6 140 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 142 000 | 142 000 | | | 142 000 | 142 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 149 000 | 6 149 000 | 330 000 | 330 000 | 6 479 000 | 6 479 000 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 311 400 | 311 400 | | | 311 400 | 311 400 |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 31 600 | 31 600 | | | 31 600 | 31 600 |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | 62 000 |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 433 000 | 433 000 | | | 433 000 | 433 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 330 000 | 1 330 000 | | | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 963 000 | 963 000 | 270 000 | 270 000 | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3 1 | COORDINAMENTO OPERATIVO | 775 000 | 775 000 | 150 000 | 150 000 | 925 000 | 925 000 |
| 3 2 | ACQUISTO DI MEZZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 1 738 000 | 1 738 000 | 420 000 | 420 000 | 2 158 000 | 2 158 000 |
| | TOTALE GENERALE | 9 217 000 | 9 217 000 | 750 000 | 750 000 | 9 967 000 | 9 967 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

110 000

110 000

110 000

110 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

85 000

85 000

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

142 000

142 000

142 000

142 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

Titolo 1 — Totale

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

311 400

311 400

311 400

311 400

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

31 600

31 600

31 600

31 600

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

22 000

22 000

22 000

22 000

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

65 000

65 000

65 000

65 000

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

62 000

62 000

62 000

62 000

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

433 000

433 000

433 000

433 000

2 7

INFORMAZIONI GENERALI/COMUNICAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

Titolo 2 — Totale

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

COORDINAMENTO OPERATIVO

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ACQUISTO DI MEZZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

TOTALE GENERALE

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/34 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/34

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per l'esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| | Titolo 1 — Totale | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 |
| SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| | Titolo 3 — Totale | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 |
| PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Titolo 4 — Totale | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | | | |
| | Titolo 5 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

Titolo 1 — Totale

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

Titolo 3 — Totale

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

0,—

3 745 205

3 745 205

Titolo 4 — Totale

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Titolo 5 — Totale

TOTALE GENERALE

398 043 067

23 228 956

421 272 023

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 318 000 | | 318 000 |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 116 000 | | 1 116 000 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 39 000 | | 39 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | INFORMATICA | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 2 535 000 | | 2 535 000 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
| | Titolo 2 — Totale | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 |
| SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
| | Titolo 3 — Totale | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 |
| PROGETTI FINANZIATI DALL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Titolo 4 — Totale | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | — | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | — | p.m. | p.m. |
| 10 |
| ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE | — | p.m. | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
| | TOTALE GENERALE | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

318 000

318 000

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 116 000

1 116 000

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

4 000 000

4 000 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

39 000

39 000

Titolo 1 — Totale

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

INFORMATICA

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

2 535 000

2 535 000

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

15 039 000

– 959 856

14 079 144

Titolo 2 — Totale

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

—

p.m.

p.m.

3 3

COOPERAZIONE UE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

Titolo 3 — Totale

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

—

3 745 205

3 745 205

Titolo 4 — Totale

—

3 745 205

3 745 205

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

—

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

—

p.m.

p.m.

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

—

29 729 551

29 729 551

10 3

FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE

—

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

159 887 067

26 701 785

186 588 852

TOTALE GENERALE

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Totale | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Totale generale | 827 | — | — |

Gruppo di funzioni e grado

2016

2015

2014

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

—

—

—

AD 14

22

23

—

—

—

—

AD 13

36

7

—

—

—

—

AD 12

26

14

—

—

—

—

AD 11

12

33

—

—

—

—

AD 10

3

7

—

—

—

—

AD 9

12

12

—

—

—

—

AD 8

4

9

—

—

—

—

AD 7

10

4

—

—

—

—

AD 6

17

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

142

113

—

—

—

—

AST 11

29

7

—

—

—

—

AST 10

31

7

—

—

—

—

AST 9

43

22

—

—

—

—

AST 8

64

20

—

—

—

—

AST 7

45

17

—

—

—

—

AST 6

94

49

—

—

—

—

AST 5

33

60

—

—

—

—

AST 4

3

22

—

—

—

—

AST 3

26

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

368

204

—

—

—

—

Totale

510

317

—

—

—

—

Totale generale

827

—

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1/2016 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 30,75 | 3 | 33,75 |
| GF III | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| GF II | 19 | 0 | 19 |
| GF I | 5 | 0 | 5 |
| Totale FG | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 71 | 0 | 71 |
| Totale | 144,5 | 13,5 | 158 |

Posti da agente contrattuale

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1/2016

Nuovo importo

GF IV

30,75

3

33,75

GF III

18,75

10,5

29,25

GF II

19

0

19

GF I

5

0

5

Totale FG

73,5

13,5

87

Posti da esperto nazionale distaccato

71

0

71

Totale

144,5

13,5

158

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/40

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 1

(2016/C 333/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE |
| 1 1 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 275 475 092,00 | 500 000 000,00 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 393 000 000,00 |
| 1 1 1 | RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | 27 260 845,87 | | | | 27 260 845,87 |
| | CAPITOLO 1 1 — TOTALE | 275 475 092,00 | 527 260 845,87 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 420 260 845,87 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 1 2 0 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 | | | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 |
| 1 2 1 | RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | CAPITOLO 1 2 — TOTALE | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Titolo 1 — Totale | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | | – 107 000 000,00 | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 |
| 2 |
| CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 |
| ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 4 |
| ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

1 1 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

275 475 092,00

500 000 000,00

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

RECUPERO DELLE SPESE OPERATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

27 260 845,87

27 260 845,87

CAPITOLO 1 1 — TOTALE

275 475 092,00

527 260 845,87

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

1 2 0

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

RECUPERO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

CAPITOLO 1 2 — TOTALE

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Titolo 1 — Totale

321 240 138,01

573 025 891,88

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

Titolo 2 — Totale

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

Titolo 3 — Totale

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | | | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 817 000,00 | 817 000,00 | | | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1 8 | TIROCINI | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 | | | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | | | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 213 000,00 | 213 000,00 | | | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 355 000,00 | 355 000,00 | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 367 000,00 | 367 000,00 | | | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | Titolo 2 — Totale | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | | | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | – 415 000,00 | – 107 000 000,00 | 255 217 138,01 | 392 925 891,88 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 11 500 000,00 | 17 000 000,00 | –1 600 000,00 | | 9 900 000,00 | 17 000 000,00 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 6 708 000,00 | 9 200 000,00 | 2 015 000,00 | | 8 723 000,00 | 9 200 000,00 |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 |
| | TOTALE GENERALE | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 6

FORMAZIONE

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

TIROCINI

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Titolo 1 — Totale

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

367 000,00

367 000,00

367 000,00

367 000,00

Titolo 2 — Totale

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

ALTRE SPESE

4 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

408 340 138,01

650 125 891,88

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

TOTALE GENERALE

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88

---

| 9.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 333/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 333/45

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio finanziario 2016 — Bilancio rettificativo n. 2

(2016/C 333/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| 3 |
| CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| | Titolo 4 — Totale | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| 5 |
| ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | 740 | 740 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 740 | 740 |
| | TOTALE GENERALE | 26 854 807 | 19 951 687 | 46 806 494 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

25 958 600

25 958 600

Titolo 2 — Totale

25 958 600

25 958 600

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

896 207

19 950 947

20 847 154

Titolo 4 — Totale

896 207

19 950 947

20 847 154

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

740

740

Titolo 5 — Totale

p.m.

740

740

TOTALE GENERALE

26 854 807

19 951 687

46 806 494

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2016 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 |
| SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 7 034 850 | 7 034 850 | | | 7 034 850 | 7 034 850 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 126 000 | 126 000 | | | 126 000 | 126 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 292 500 | 292 500 | | | 292 500 | 292 500 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 531 000 | 531 000 | | | 531 000 | 531 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 439 350 | 8 439 350 | | | 8 439 350 | 8 439 350 |
| 2 |
| INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 527 000 | 1 527 000 | 740 | 740 | 1 527 740 | 1 527 740 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 710 334 | 710 334 | | | 710 334 | 710 334 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 697 120 | 1 697 120 | | | 1 697 120 | 1 697 120 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 240 666 | 240 666 | | | 240 666 | 240 666 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 295 120 | 4 295 120 | 740 | 740 | 4 295 860 | 4 295 860 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 2 250 793 | 2 250 793 | | | 2 250 793 | 2 250 793 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 11 369 543 | 11 369 543 | | | 11 369 543 | 11 369 543 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 13 970 336 | 13 970 336 | | | 13 970 336 | 13 970 336 |
| 4 |
| ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | Titolo 4 — Totale | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | TOTALE GENERALE | 26 854 806 | 26 854 806 | 19 951 687 | 19 951 687 | 46 806 493 | 46 806 493 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

7 034 850

7 034 850

7 034 850

7 034 850

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

306 000

306 000

306 000

306 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

126 000

126 000

126 000

126 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

144 000

144 000

144 000

144 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

531 000

531 000

531 000

531 000

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

5 000

5 000

5 000

5 000

Titolo 1 — Totale

8 439 350

8 439 350

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

710 334

710 334

710 334

710 334

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

120 000

120 000

120 000

120 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 697 120

1 697 120

1 697 120

1 697 120

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

240 666

240 666

240 666

240 666

Titolo 2 — Totale

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SUPPORTO PER L’ATTUAZIONE DI CEAS

280 000

280 000

280 000

280 000

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

2 250 793

2 250 793

2 250 793

2 250 793

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

11 369 543

11 369 543

11 369 543

11 369 543

3 4

COOPERAZIONE CON PARTNER E PARTI INTERESSATE

70 000

70 000

70 000

70 000

Titolo 3 — Totale

13 970 336

13 970 336

13 970 336

13 970 336

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

Titolo 4 — Totale

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

TOTALE GENERALE

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493

---