# Il-Ġurnal Uffiċjali C 360/30 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 360 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5930 ta' Settembru 2016 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 360

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5930 ta' Settembru 2016

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2016/C 360/01 | Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2015 (Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill) | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2016/C 360/01

Rapport dwar l-Attività Finanzjarja 2015 (Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill)

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 30.9.2016 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 360/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2015

(Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill)

(2016/C 360/01)

WERREJ

| 1. | INTRODUZZJONI | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Objettivi finanzjarji ewlenin | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Approċċ ġenerali | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Baġit 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Baġit 2015 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Laqgħat | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attivitajiet leġiżlattivi | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazzjoni amministrattiva | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Kisba tal-objettivi fl-2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Infiq fl-2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifika tal-baġit fl-2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2006-2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Approprjazzjonijiet riportati | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2014 sal-2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati mill-2015 sal-2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Dħul assenjat | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dħul assenjat akkumulat fl-2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1   INTRODUZZJONI

F'konformità mal-Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju (FR) (1) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2015.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet proviżorji għall-2015, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 2 ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2015. Il-kapitolu 3 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2015.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2015 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness.

2   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2015

2.1   
  Objettivi finanzjarji ewlenin

L-objettivi finanzjarji ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2015 kienu:

| — | Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji. |
| --- | --- |

—

Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill permezz ta' użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji.

| — | Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi. |
| --- | --- |

—

Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li jissaħħu l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu u l-użu adatt tar-riżorsi.

| — | Li jissokta l-finanzjament tal-kostruzzjoni tal-Bini Europa li għandu jitwettaq sa nofs l-2016. |
| --- | --- |

—

Li jissokta l-finanzjament tal-kostruzzjoni tal-Bini Europa li għandu jitwettaq sa nofs l-2016.

2.2   
  L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2015

2.2.1   Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit 2015 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn issa 'l quddiem KE/K) kien ibbażat fuq l-objettiv ġenerali li ma jaqbiżx, f’termini nominali, il-livell globali tal-baġit 2014 għall-infiq kollu mhux relatat mal-persunal.

Żidiet marbuta ma' obbligi statutorji jew kuntrattwali jew f'oqsma li tqiesu bħala essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-SĠK ġew ikkumpensati billi ċerti proġetti ngħataw prijorità u ġew riprogrammati b'kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin reċenti.

Rigward it-tabella tal-persunal, is-SĠK kompla jirrazzjonalizza l-organizzazzjoni permezz tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet li ġejjin:

| — | it-tnaqqis fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal b'31 f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b'5 % fuq ħames snin (it-tielet sena), |
| --- | --- |

—

it-tnaqqis fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal b'31 f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni biex jitnaqqas il-livell tal-persunal b'5 % fuq ħames snin (it-tielet sena),

| — | it-trasferiment ta' 6 karigi AST tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) tal-Kummissjoni Ewropea, |
| --- | --- |

—

it-trasferiment ta' 6 karigi AST tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) tal-Kummissjoni Ewropea,

| — | it-trasferiment ta' kariga AST għas-SEAE, |
| --- | --- |

—

it-trasferiment ta' kariga AST għas-SEAE,

| — | it-trasformazzjoni ta' 10 karigi AST f'10 aġenti kuntrattwali fuq perijodu twil (inqas spejjeż), |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta' 10 karigi AST f'10 aġenti kuntrattwali fuq perijodu twil (inqas spejjeż),

| — | it-trasformazzjoni ta’ sitt karigi ta' AST5 f'sitt karigi ta' AD5 (kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva), |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ sitt karigi ta' AST5 f'sitt karigi ta' AD5 (kontinwazzjoni tal-modernizzazzjoni amministrattiva),

| — | it-trasformazzjoni ta’ 40 kariga AST f'40 kariga SC1 (inqas spejjeż), |
| --- | --- |

—

it-trasformazzjoni ta’ 40 kariga AST f'40 kariga SC1 (inqas spejjeż),

| — | iż-żieda fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal b'19 (persunal addizzjonali għall-Bini Europa). |
| --- | --- |

—

iż-żieda fl-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal b'19 (persunal addizzjonali għall-Bini Europa).

2.2.2   Baġit 2015

L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall-2015 bħala wieħed ta' EUR 541,8 miljun. Dan jikkorrispondi għal żieda ta’ EUR 7,6 miljun (+1,4 %) meta mqabbel mal-2014.

L-għadd ta' karigi fit-tabella tal-persunal għall-2015 għall-KE/K kien ta' 3 072.

It-Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-baġit 2015 skont il-kategoriji differenti. Minħabba r-rata ta’ inflazzjoni ta' 1,5 % stmata għall-2015, il-baġit tal-KE/K fil-fatt tnaqqas f'termini reali b'0,1 %.

Tabella 1

Baġit tal-KE/K 2015 imqabbel mal-2014 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2014 | Baġit 2015 | Tibdil 2015/2014 mal-EB (2) |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella tal-persunal | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Għamara | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Tagħmir tekniku | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Trasport | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Laqgħat u konferenzi | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informazzjoni | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Mixxellanju | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Riżerva | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Total | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2014

Baġit 2015

Tibdil 2015/2014 mal-EB (2)

1

2

3=2/1

Tabella tal-persunal

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Infiq ieħor għall-persunal

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Sistemi tal-kompjuter

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Għamara

806 850

2 664 000

230,2  %

Tagħmir tekniku

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Trasport

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Laqgħat u konferenzi

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informazzjoni

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Mixxellanju

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Riżerva

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Total

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   Baġit 2015 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE

It-Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2008-2015. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji Pluriennali naqas minn 8,0 % fl-2008 għal 6,3 % fl-2015.

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2008-2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla | M€ | bidla |
| Intestatura 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| KE/K | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Sehem KE/K f'Intestatura 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

M€

bidla

Intestatura 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

KE/K

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Sehem KE/K f'Intestatura 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

It-tnaqqis ta' EUR 53 miljun miksub fl-2008-2015 huwa fil-parti l-kbira tiegħu r-riżultat ta' ġestjoni prudenti tal-baġit. It-tnaqqis fl-2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta' riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl-2012 u l-2014 huwa marbut mat-tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtiġijiet reali.

3   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2015

3.1   
  Attivitajiet u objettivi tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2015

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill matul is-sena finanzjarja. Huwa jenfasizza wkoll il-kisbiet prinċipali tas-sena.

3.1.1   Laqgħat

It-Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tal-għadd ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill bejn l-2006 u l-2015.

Fl-2015, flimkien mat-3702 laqgħat “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 2,271 laqgħa oħra (pereżempju seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi).

Tabella 3

Żvilupp tal-għadd ta' laqgħat fl-2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Kunsilli | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Gruppi ta' ħidma | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Total | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Laqgħat oħrajn | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Total | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summits

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Kunsilli

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Gruppi ta' ħidma

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Total

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Laqgħat oħrajn

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Total

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

Is-sena 2015 kienet ikkaratterizzata minn diversi kriżijiet u partikolarment mill-attakki terroristiċi fi Franza, id-Danimarka u t-Tuneżija, miż-żieda fl-intensifikazzjoni tal-kriżi finanzjarja Griega, mit-tifqigħa tal-kriżi tal-migrazzjoni u r-refuġjati u fl-aħħar nett mir-referendum Brittaniku ppjanat. Dawn l-elementi tax-xena politika huma riflessi fiż-żieda fl-għadd ta’ summits fl-2015 meta mqabbel mas-snin preċedenti.

Min-naħa l-oħra, l-għadd totali ta’ laqgħat organizzati mis-SĠK naqas b’7 % (457) meta mqabbel mal-2014. Dan huwa prinċipalment spjegat minn anqas attività leġiżlattiva minħabba l-programm ta’ simplifikazzjoni li tnieda mill-Kummissjoni Ewropea.

Barra minn hekk, f’Ġunju 2015 is-SĠK ospita t-tieni Summit Multilaterali: UE-CELAC. Huwa laqqa' flimkien lill-mexxejja Ewropej, tal-Amerika Latina u tal-Karibew biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn ir-reġjuni. B’kollox, 61 pajjiż u l-istituzzjonijiet tal-UE kienu preżenti fis-summit biex jiddiskutu l-kooperazzjoni f’oqsma relatati mas-sigurtà, it-tibdil fil-klima, il-ġlieda kontra d-drogi, l-edukazzjoni, il-koeżjoni soċjali, l-iżvilupp sostenibbli, l-innovazzjoni u t-teknoloġija.

L-organizzazzjoni tal-avveniment teħtieġ riżorsi loġistiċi u ta’ sigurtà sinifikanti kif ukoll sforz diplomatiku importanti ġiet stmata li tiswa EUR 1,8 miljun fi spiża supplementari.

3.1.2   Attivitajiet leġiżlattivi

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet huwa l-għadd ta' atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2015, ġew ippubblikati 1 412 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-pubblikazzjoni dwar l-atti legali fil-ĠU hija l-aħħar pass tal-proċess leġiżlattiv.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta' atti legali fl-2006-2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Il-programm ta’ simplifikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tal-leġiżlazzjoni għadu ma ġiex rifless bi tnaqqis sostanzjali fl-għadd ta’ atti legali. Fil-fatt, dan l-effett ser jiġi osservat b'dewmien minħabba t-tul tal-proċeduri leġiżlattivi.

3.1.3   Modernizzazzjoni amministrattiva

Fl-2015, is-SĠK kompla jtejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tal-organizzazzjoni tiegħu b’rotazzjoni ulterjuri tal-maniġers u bit-tisħiħ tal-politika ta’ mobilità interna tiegħu. Iċ-ċentri ta’ evalwazzjoni esterni għall-għażliet tal-amministrazzjoni saru, wara fażi pilota, stadju standard fil-proċeduri tar-reklutaġġ tal-maniġers.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-2015 kienet sena ta’ kisbiet ġodda fil-qasam tal-politiki ambjentali tas-SĠK. Is-SĠK ngħata rakkomandazzjoni biex jirreġistra l-programm ta’ ġestjoni ambjentali tiegħu fil-qafas tal-iskema ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 (4). Dan l-eżitu pożittiv jsaħħaħ il-kredibilità tal-inizjattivi ambjentali li ilhom fis-seħħ fis-SĠK għal għadd ta’ snin.

3.1.4   Kisba tal-objettivi fl-2015

Il-kisba tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2015 jista' jitqassar kif ġej:

| — | Tabella tal-persunal

  Fl-2015, is-SĠK irrekluta 175 uffiċjal (144 uffiċjal permanenti u 31 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 193 uffiċjal (130 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 18 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.
  It-tabella tal-persunal tnaqqset b’31 bħala parti mit-tnaqqis tal-livell tal-persunal b’5 % fuq perijodu ta’ ħames snin. |
| --- | --- |

—

Tabella tal-persunal

Fl-2015, is-SĠK irrekluta 175 uffiċjal (144 uffiċjal permanenti u 31 aġent temporanju). Matul is-sena telqu 193 uffiċjal (130 uffiċjal permanenti u 63 aġent temporanju), li rriżulta fi tnaqqis nett ta' 18 kariga okkupata fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.

It-tabella tal-persunal tnaqqset b’31 bħala parti mit-tnaqqis tal-livell tal-persunal b’5 % fuq perijodu ta’ ħames snin.

| — | Ġestjoni finanzjarja

  Fl-2015, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Diversi għodod u rapporti ġodda ġew stabbiliti sabiex jiffaċilitaw l-ipproċessar tad-data u jżidu l-viżibbiltà u l-komunikazzjoni bejn is-servizzi finanzjarji tas-SĠK.
  Waħda mill-kisbiet l-aktar importanti fl-2015 kienet it-titjib tal-governanza finanzjarja tal-kumpanniji. Dan inkiseb prinċipalment permezz ta’ dan li ġej:






  — | it-tnedija tal-ippjanar tal-attività pluriennali u tal-baġit ('MABP') ġdid, |
| --- | --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

Fl-2015, is-SĠK kompla jtejjeb aktar il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Diversi għodod u rapporti ġodda ġew stabbiliti sabiex jiffaċilitaw l-ipproċessar tad-data u jżidu l-viżibbiltà u l-komunikazzjoni bejn is-servizzi finanzjarji tas-SĠK.

Waħda mill-kisbiet l-aktar importanti fl-2015 kienet it-titjib tal-governanza finanzjarja tal-kumpanniji. Dan inkiseb prinċipalment permezz ta’ dan li ġej:

—

it-tnedija tal-ippjanar tal-attività pluriennali u tal-baġit ('MABP') ġdid,

| — | il-ħolqien ta’ struttura ġdida tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Proġetti ('CEP') li fl-2015 evalwa 26 proġett li jirrappreżentaw valur ta’ EUR 102 miljun, |
| --- | --- |

—

il-ħolqien ta’ struttura ġdida tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Proġetti ('CEP') li fl-2015 evalwa 26 proġett li jirrappreżentaw valur ta’ EUR 102 miljun,

| — | it-tisħiħ tal-legalità tal-proċess tal-akkwist bl-involviment tas-Servizz Legali, |
| --- | --- |

—

it-tisħiħ tal-legalità tal-proċess tal-akkwist bl-involviment tas-Servizz Legali,

| — | analiżi tar-Regoli Interni dwar il-Finanzi u l-Akkwist. |
| --- | --- |

—

analiżi tar-Regoli Interni dwar il-Finanzi u l-Akkwist.

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta' dewmien fil-ħlas ta' fatturi fis-SĠK kienet ta' 19-il jum fl-2015, bil-limitu ta' żmien massimu ta' 30 jum kalendarju (Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5)).

| — | Politika tal-Bini

  Il-proġett biex jiġi rinovat ir-Residence Palace u jinbidel fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Bini Europa) kompla fl-2015. Il-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet tlestew sa tmiem is-sena u diġà bdew l-ewwel passi preparatorji għall-bank tar-reception proviżorju tal-bini. Ir-reception proviżorja tal-bini ġiet skedata għall-31 ta’ Mejju 2016. |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

Il-proġett biex jiġi rinovat ir-Residence Palace u jinbidel fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Bini Europa) kompla fl-2015. Il-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet tlestew sa tmiem is-sena u diġà bdew l-ewwel passi preparatorji għall-bank tar-reception proviżorju tal-bini. Ir-reception proviżorja tal-bini ġiet skedata għall-31 ta’ Mejju 2016.

3.2   
  Dħul

It-Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2015. L-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2014” tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl-2014 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2015. Mill-banda l-oħra l-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2015” tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl-2015.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit tal-2015

| (EUR) |
| --- |
| Kapitlu | Drittijiet stabbiliti
  2014 | Dħul irkuprat
  mill-2014 | Drittijiet stabbiliti
  2015 | Dħul irkuprat
  mill-2015 | Drittijiet stabbiliti totali
  2014+2015 | Irkupru totali
  2014+2015 | Li għandu jiġi rkuprat
  fl-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal |

(EUR)

Kapitlu

Drittijiet stabbiliti

2014

Dħul irkuprat

mill-2014

Drittijiet stabbiliti

2015

Dħul irkuprat

mill-2015

Drittijiet stabbiliti totali

2014+2015

Irkupru totali

2014+2015

Li għandu jiġi rkuprat

fl-2016

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

4 1

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli |
| --- | --- |

5 0

Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Rikavati mill-kiri |
| --- | --- |

5 1

Rikavati mill-kiri

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor |
| --- | --- |

5 2

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u imgħax ieħor

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa |
| --- | --- |

5 5

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma mwettqa

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Dħul mir-rikavati ta' servizzi pprovduti u ħidma (SEAE)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Kontribuzzjonijiet oħrajn u għoti lura ta' ħlasijiet marbutin mal-amministrazzjoni |
| --- | --- |

5 7

Kontribuzzjonijiet oħrajn u għoti lura ta' ħlasijiet marbutin mal-amministrazzjoni

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

5 8

Kumpens mixxellanju

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Kumpens mixxellanju (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Kumpens mixxellanju (SEAE)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Dħul ieħor minn operazzjonijiet amministrattivi |
| --- | --- |

5 9

Dħul ieħor minn operazzjonijiet amministrattivi

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi |
| --- | --- |

6 3

Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Imgħax fuq pagamenti tardivi |
| --- | --- |

7 0

Imgħax fuq pagamenti tardivi

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9 0

Dħul mixxellanju

0

0

9

9

9

9

0

Total

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul, f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta' EUR 76,8 miljun fl-2015. Minn dan l-ammont, EUR 73,7 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 3 miljun ser jiġu rkuprati fl-2016.

Il-parti l-kbira tad-dħul totali rkuprat (73 % jew EUR 53,6 miljun minn EUR 73,7 miljun) fl-2015 tirrigwarda t-taxxi, imposti u somom dovuti komunitarji miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 27,2 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal filwaqt li EUR 26,4 miljun jikkorrispondu għall-kontribuzzjonijiet u t-trasferimenti tad-drittijiet għall-pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jew 27 % (EUR 20,1 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2013 u l-2014 (EUR 1,3 miljun u EUR 8,4 miljun rispettivament, Kapitolu 57). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2013 u l-2014 (EUR 1,3 miljun u EUR 8,4 miljun rispettivament, Kapitolu 57).

| — | L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 5,6 miljun, Kapitolu 57). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplementari fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 5,6 miljun, Kapitolu 57).

| — | Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta' Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 63). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet għall-ispejjeż amministrattivi li jirriżultaw fil-qafas tal-“acquis ta' Schengen” mal-Iżlanda u n-Norveġja (EUR 1,2 miljun, Kapitolu 63).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,1 miljun) (Kapitolu 57). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,1 miljun) (Kapitolu 57).

| — | Ir-rikavati mill-kiri tal-bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE f'Rue Archimède fi Brussell (EUR 0,6 miljun, Kapitolu 51). |
| --- | --- |

—

Ir-rikavati mill-kiri tal-bini u r-rimborżi relatati magħhom, fost l-oħrajn tal-parti li tikri l-Kummissjoni tal-Punt ta' Informazzjoni tal-UE f'Rue Archimède fi Brussell (EUR 0,6 miljun, Kapitolu 51).

| — | Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 57). |
| --- | --- |

—

Il-pagamenti mill-Qorti tal-Ġustizzja u l-Qorti tal-Awdituri bħala l-kontribuzzjonijiet tagħhom għas-sistema finanzjarja komuni mal-Kunsill (EUR 0,5 miljun, Kapitolu 57).

| — | It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,15 miljun, Kapitolu 55). |
| --- | --- |

—

It-trasferimenti mis-SEAE lill-Kunsill bħala pagamenti bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 0,15 miljun, Kapitolu 55).

3.3   
  Infiq fl-2015

3.3.1   Modifika tal-baġit fl-2015

Matul is-sena finanzjarja 2015, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. It-Tabella 6 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fl-2009-2015.

Tabella 6

Numru ta' modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2009-2015

| Modifika | Sena |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Baġit emendatorju | FR Artikolu 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | FR Artikolu 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| Trasferiment C | FR Artikolu 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trasferiment D | FR Artikolu 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Modifika

Sena

Tip

Bażi legali

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Baġit emendatorju

FR Artikolu 41

1

0

0

0

0

0

0

Trasferiment B

FR Artikolu 25

46

47

23

23

22

32

27

Trasferiment C

FR Artikolu 25

2

2

2

2

2

2

2

Trasferiment D

FR Artikolu 27

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

49

25

25

24

34

29

It-trasferimenti C, li jinvolvu li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju), saru biex jissaħħu s-suġġetti li ġejjin fl-2015:

| — | Trasferiment C1 ta' EUR 4 800 000 fit-23/7/2015 sabiex:






  — | Jiġi ffinanzjat l-akkwist tat-Terrain d'Etterbeek. |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C1 ta' EUR 4 800 000 fit-23/7/2015 sabiex:

—

Jiġi ffinanzjat l-akkwist tat-Terrain d'Etterbeek.

| — | Trasferiment C2 ta' EUR 20 000 000 fil-11/12/2015 sabiex:






  — | jiġi kopert il-ħlas bil-quddiem għall-okkupazzjoni taċ-ċentru tal-konferenzi Kirchberg fil-Lussemburgu (EUR 10 000 000) |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C2 ta' EUR 20 000 000 fil-11/12/2015 sabiex:

—

jiġi kopert il-ħlas bil-quddiem għall-okkupazzjoni taċ-ċentru tal-konferenzi Kirchberg fil-Lussemburgu (EUR 10 000 000)

| — | ikopri l-ħlas bil-quddiem għall-akkwist tal-Bini Europa (EUR 10 000 000) |
| --- | --- |

—

ikopri l-ħlas bil-quddiem għall-akkwist tal-Bini Europa (EUR 10 000 000)

Fl-2015, il-baġit tal-KE/K ġie mmodifikat internament permezz ta' 27 trasferiment B abbażi tal-Artikolu 25 (4) tar-RF.

It-Tabella 7 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b'mod sinifikanti (6) fl-2015 permezz ta' trasferimenti differenti.

Tabella 7

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2015

| (EUR) |
| --- |
| Punt | Intestatura | Baġit
  Inizjali 2015 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Intitolamenti skont ir-Regolamenti tal-Persunal | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Kera | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Sistemazzjoni ta' bini | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Servicing, manutenzjoni tat-tagħmir/SW | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Kiri u tiswija tal-flotta ta' vetturi | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Spiża ta' divertiment u rappreżentanza | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(EUR)

Punt

Intestatura

Baġit

Inizjali 2015

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

1 1 0 0

Salarji bażiċi

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Intitolamenti skont ir-Regolamenti tal-Persunal

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Kera

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Sistemazzjoni ta' bini

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Assistenza esterna għas-sistemi tal-kompjuter

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Servicing, manutenzjoni tat-tagħmir/SW

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Kiri u tiswija tal-flotta ta' vetturi

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Spiża ta' divertiment u rappreżentanza

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2006-2015

Il-medja tar-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 93 % tul dawn l-aħħar għaxar snin (Grafika 1). Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja mill-baġit ivvutat disponibbli.

Il-ħlasijiet annwali reali bejn l-2006 u l-2015 kienu fil-medja 81 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta' sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f'konformità mal-Artikolu 13(4) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għal ħlasijiet.

L-approprjazzjonijiet riportati jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar: funzjonament tas-SĠK u l-bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2006-2015

Image

| (1) | Fl-2009, il-baġit tal-Kunsill tnaqqas bil-“baġit emendatorju Nru 10/2009 għall-baġit tal-UE” b'EUR 40 miljun. L-ammont ġie trasferit bħala l-kontribuzzjoni tal-Kunsill għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (EERP). |
| --- | --- |

(1)

Fl-2009, il-baġit tal-Kunsill tnaqqas bil-“baġit emendatorju Nru 10/2009 għall-baġit tal-UE” b'EUR 40 miljun. L-ammont ġie trasferit bħala l-kontribuzzjoni tal-Kunsill għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku (EERP).

It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta' bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u l-Bini Europa. F'dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża t-tfaddil li sar matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti.

Fl-2015, sar impenn ta' EUR 4 miljun għall-akkwist tal-Bini Europa. L-ammont ġie riportat għall-2016 biex isir il-pagament propju.

3.3.3   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-kategorija fl-2015

L-analiżi tal-infiq fl-2015 hi ppreżentata fil-livell tal-14-il kategorija ta' nfiq.

It-Tabella 8 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2015 u għalhekk ikkanċellata.

Tabella 8

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2015 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2015
  (inizjali) | Baġit 2015
  (finali) (7) | Impenji (8) | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella tal-persunal | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Sistemi tal-kompjuter | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Għamara | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Tagħmir tekniku | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Trasport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Laqgħat u konferenzi | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informazzjoni | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Mixxellanju | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Riżerva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Total | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2015

(inizjali)

Baġit 2015

(finali) (7)

Impenji (8)

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella tal-persunal

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Infiq ieħor għall-persunal

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Binjiet (esklużi l-akkwiżizzjonijiet)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Sistemi tal-kompjuter

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Għamara

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Tagħmir tekniku

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Trasport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Spejjeż ta' interpretazzjoni

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Laqgħat u konferenzi

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informazzjoni

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Mixxellanju

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Riżerva

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Total

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit 2015 hija ta' 92,6 %. Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjoni tista' tiġi spjegata kif ġej:

| — | It-tnaqqis totali mill-infiq previst fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 7,6 miljun. Dan in-nuqqas ta' nfiq huwa prinċipalment marbut mar-rata netta ta' okkupazzjoni aktar baxxa fit-tabella tal-persunal fl-2015 meta mqabbla ma' dik li għaliha kien hemm baġit u għal inqas bżonn ta' intitolamenti statutorji differenti. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis totali mill-infiq previst fil-kategorija tat-tabella tal-persunal jammonta għal EUR 7,6 miljun. Dan in-nuqqas ta' nfiq huwa prinċipalment marbut mar-rata netta ta' okkupazzjoni aktar baxxa fit-tabella tal-persunal fl-2015 meta mqabbla ma' dik li għaliha kien hemm baġit u għal inqas bżonn ta' intitolamenti statutorji differenti.

| — | Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 45 % tan-nuqqas ta' nfiq (EUR 1,1 miljun minn EUR 2,4 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' missjonijiet tikkorrispondi għal tfaddil ta' EUR 0,6 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, it-tfaddil ta’ EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta' EUR 0,3 miljun li fadal hu mill-biċċa l-kbira relatat mal-ftit tfaddil fil-qasam tal-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal kif ukoll tas-servizzi mediċi u soċjali. |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija ta' nfiq ieħor relatat mal-persunal, 45 % tan-nuqqas ta' nfiq (EUR 1,1 miljun minn EUR 2,4 miljun) huwa marbut ma' anqas pagamenti għal aġenti b'kuntratt, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħrajn. Inqas infiq fuq spejjeż relatati ma' missjonijiet tikkorrispondi għal tfaddil ta' EUR 0,6 miljun. Fil-qasam tal-President tal-Kunsill Ewropew, it-tfaddil ta’ EUR 0,4 miljun ġej minn sottoinfiq tal-baġit tal-ivvjaġġar u l-allowances. L-ammont ta' EUR 0,3 miljun li fadal hu mill-biċċa l-kbira relatat mal-ftit tfaddil fil-qasam tal-faċilitajiet għall-indukrar tat-tfal kif ukoll tas-servizzi mediċi u soċjali.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini (mingħajr il-Bini Europa) irriżultat fi tfaddil ta' EUR 1,2 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,6 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta' manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku kif ukoll infiq aktar baxx fuq is-sigurtà. Il-EUR 0,6 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini (mingħajr il-Bini Europa) irriżultat fi tfaddil ta' EUR 1,2 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,6 miljun huwa minħabba spejjeż aktar baxxi ta' manutenzjoni u tindif tal-bini, konsum tal-ilma, tal-gass u tal-elettriku kif ukoll infiq aktar baxx fuq is-sigurtà. Il-EUR 0,6 miljun li jifdal ġejjin minn iffrankar f’ċerti ħidmiet ta’ sistemazzjoni ta’ bini, installazzjoni u sigurtà.

| — | Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,1 miljun huwa dovut prinċipalment għal inqas ħtieġa ta' assistenza esterna. |
| --- | --- |

—

Fil-qasam tal-IT l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta' kważi 100 %. Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,1 miljun huwa dovut prinċipalment għal inqas ħtieġa ta' assistenza esterna.

| — | Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,4 miljun f’għamara huwa marbut prinċipalment mal-istima mill-ġdid tal-ispejjeż relatati mal-għamara għall-Bini Europa. |
| --- | --- |

—

Is-sottoinfiq ta’ EUR 0,4 miljun f’għamara huwa marbut prinċipalment mal-istima mill-ġdid tal-ispejjeż relatati mal-għamara għall-Bini Europa.

| — | It-tfaddil ta' EUR 0,8 miljun f'tagħmir tekniku sar minħabba inqas ħtieġa ta' installazzjonijiet tekniċi bħal tagħmir multimedia u tal-awdjo fis-swali tal-konferenzi. |
| --- | --- |

—

It-tfaddil ta' EUR 0,8 miljun f'tagħmir tekniku sar minħabba inqas ħtieġa ta' installazzjonijiet tekniċi bħal tagħmir multimedia u tal-awdjo fis-swali tal-konferenzi.

| — | F’dak li għandu x’jaqsam mal-qasam tat-trasport, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %. |
| --- | --- |

—

F’dak li għandu x’jaqsam mal-qasam tat-trasport, l-implimentazzjoni tal-baġit kienet ta’ kważi 100 %.

| — | L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat fi tfaddil ta' EUR 9,6 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 27,2 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 10,7 miljun mit-tfaddil minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,3 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 17,5 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2015. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-infiq relatat mal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet irriżultat fi tfaddil ta' EUR 9,6 miljun. L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet wara t-trasferimenti kien jammonta għal EUR 27,2 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 17,8 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 10,7 miljun mit-tfaddil minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 1,3 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati mis-snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 17,5 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2015.

| — | It-tnaqqis mill-infiq previst f'approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 12,6 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx mill-previst huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 10,7 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (9) u ta' EUR 10 miljun għall-finanzjament tal-avvanz għall-Bini Europa. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 1,3 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

It-tnaqqis mill-infiq previst f'approprjazzjonijiet għall-interpretazzjoni jammonta għal EUR 12,6 miljun. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx mill-previst huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 10,7 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (9) u ta' EUR 10 miljun għall-finanzjament tal-avvanz għall-Bini Europa. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 1,3 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar biex ikopri l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi.

| — | EUR 1,1 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta' EUR 1,4 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti prezz aktar baxx tal-kuntratti għall-forniment tal-ikel fl-2015 u inqas laqgħat fl-2015 milli kien previst fil-baġit. It-tfaddil ulterjuri ta’ EUR 0,2 miljun huwa minħabba ekonomiji relatati mal-organizzazzjoni tas-Summit Multilaterali UE-CELAC. Fl-aħħar nett, ħtiġijiet aktar baxxi għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew tfaddil addizzjonali ta’ EUR 0,1 miljun. |
| --- | --- |

—

EUR 1,1 miljun mit-tnaqqis mill-infiq totali ta' EUR 1,4 fl-organizzazzjoni tal-laqgħat u konferenzi jirrifletti prezz aktar baxx tal-kuntratti għall-forniment tal-ikel fl-2015 u inqas laqgħat fl-2015 milli kien previst fil-baġit. It-tfaddil ulterjuri ta’ EUR 0,2 miljun huwa minħabba ekonomiji relatati mal-organizzazzjoni tas-Summit Multilaterali UE-CELAC. Fl-aħħar nett, ħtiġijiet aktar baxxi għal spejjeż tal-ivvjaġġar speċifiċi ppermettew tfaddil addizzjonali ta’ EUR 0,1 miljun.

| — | Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-informazzjoni kienet ta’ 78 % li tirriżulta fi tfaddil ta’ EUR 1,9 miljun. Minn dan l-ammont EUR 1,8 miljun jikkorrispondi għall-għadd aktar baxx ta' kodeċiżjoni u atti legali oħra ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2015. L-ammont ta' EUR 0,1 miljun li jifdal ġej fil-parti l-kbira minn ħtieġa iżgħar ta' pubblikazzjonijiet, spiża tal-informazzjoni u attivitajiet online. |
| --- | --- |

—

Ir-rata ta’ implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet fil-kategorija tal-informazzjoni kienet ta’ 78 % li tirriżulta fi tfaddil ta’ EUR 1,9 miljun. Minn dan l-ammont EUR 1,8 miljun jikkorrispondi għall-għadd aktar baxx ta' kodeċiżjoni u atti legali oħra ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2015. L-ammont ta' EUR 0,1 miljun li jifdal ġej fil-parti l-kbira minn ħtieġa iżgħar ta' pubblikazzjonijiet, spiża tal-informazzjoni u attivitajiet online.

| — | Fil-kategorija mixxellanja, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,8 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,5 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli mistenni ta’ kawżi ta’ antidumping innotifikat lill-Kunsill u inqas bżonn ta' provvisti tal-uffiċċju, karti, studji, ġarr, ħwejjeġ tax-xogħol u assigurazzjoni (EUR 0,3 miljun). |
| --- | --- |

—

Fil-kategorija mixxellanja, is-sottoinfiq ta’ EUR 0,8 miljun jiġi spjegat prinċipalment minħabba inqas infiq fil-qasam tal-ispejjeż legali (EUR 0,5 miljun) minħabba l-għadd aktar baxx milli mistenni ta’ kawżi ta’ antidumping innotifikat lill-Kunsill u inqas bżonn ta' provvisti tal-uffiċċju, karti, studji, ġarr, ħwejjeġ tax-xogħol u assigurazzjoni (EUR 0,3 miljun).

3.4   
  Approprjazzjonijiet riportati

3.4.1   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2014 sal-2015

Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġie riportat ammont ta' EUR 49,8 miljun mill-2014 għall-2015.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2014 għall-2015 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2014 | Ħlasijiet 2015 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Bini | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Sistemi tal-kompjuter | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Għamara | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Tagħmir tekniku | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Trasport | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | — | — | | — |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Laqgħat u konferenzi | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informazzjoni | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Mixxellanju | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Riżerva | — | — | | |
| Total | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2014

Ħlasijiet 2015

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

349 629

348 820

99,8  %

808

Infiq ieħor għall-persunal

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Bini

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Sistemi tal-kompjuter

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Għamara

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Tagħmir tekniku

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Trasport

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

—

—

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Laqgħat u konferenzi

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informazzjoni

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Mixxellanju

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Riżerva

—

—

Total

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2014 kienet ta' 90,1 %.

Ir-raġunijiet prinċipali għal din ir-rata ta' implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena preċedenti.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2016. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi mogħtija. Għandu jiġi nnotat li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-sena baġitarja li jmiss minħabba li għal dawn it-tranżazzjonijiet ser ikollhom jiġu introdotti impenji ġodda fl-2016.

3.4.2   Approprjazzjonijiet riportati mill-2015 sal-2016

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2015 għall-2016 ammontaw għal EUR 47,3 miljun.

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2015 għall-2016 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2015
  (inizjali) | Baġit 2015
  (finali (10)) | Impenji (11) | Approprjazzjonijiet riportati għall-2016 (11) | Rata ta' riport |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella tal-persunal | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Bini | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Sistemi tal-kompjuter | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Għamara | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Tagħmir tekniku | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Trasport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Laqgħat u konferenzi | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informazzjoni | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Mixxellanju | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Riżerva | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Total (eskl. l-akkwiżizzjoni) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Total | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2015

(inizjali)

Baġit 2015

(finali (10))

Impenji (11)

Approprjazzjonijiet riportati għall-2016 (11)

Rata ta' riport

1

2

3

4

5=4/3

Tabella tal-persunal

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Infiq ieħor għall-persunal

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Bini

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Sistemi tal-kompjuter

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Għamara

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Tagħmir tekniku

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Trasport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Spejjeż ta' interpretazzjoni

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Laqgħat u konferenzi

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informazzjoni

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Mixxellanju

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Riżerva

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Total (eskl. l-akkwiżizzjoni)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Total

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

L-ammonti riportati mill-2015 għall-2016 jiġu fil-parti l-kbira tagħhom mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Sistemi ta' kompjuter għal EUR 16,7 miljun, li minnhom EUR 9,4 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 6,1 miljun għal tagħmir u software, EUR 0,7 miljun għal telekomunikazzjoni u EUR 0,5 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT. |
| --- | --- |

—

Sistemi ta' kompjuter għal EUR 16,7 miljun, li minnhom EUR 9,4 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 6,1 miljun għal tagħmir u software, EUR 0,7 miljun għal telekomunikazzjoni u EUR 0,5 miljun għal servizz u manutenzjoni tal-IT.

| — | Bini għal EUR 10,2 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' tagħmir ikopru EUR 4,3 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 3,1 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 1,4 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1 miljun oħra u EUR 0,4 miljun ta' spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini. |
| --- | --- |

—

Bini għal EUR 10,2 miljun fejn ix-xogħlijiet differenti ta' tagħmir ikopru EUR 4,3 miljun, it-tindif u l-manutenzjoni EUR 3,1 miljun, is-sigurtà u l-prevenzjoni EUR 1,4 miljun, l-elettriku, l-ilma, il-gass u t-tisħin flimkien EUR 1 miljun oħra u EUR 0,4 miljun ta' spejjeż oħrajn relatati mal-bini pereżempju studji u awditi tal-bini.

| — | Spejjeż ta' interpretazzjoni b'EUR 6,6 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2015, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2016. |
| --- | --- |

—

Spejjeż ta' interpretazzjoni b'EUR 6,6 miljun biex ikopru l-ispiża tal-interpretazzjoni pprovduta f'Novembru-Diċembru 2015, iżda li għalihom il-fattura finali tasal fl-2016.

| — | Akkwist ta’ proprjetà immobbli b’EUR 4 miljuni biex ikopru l-ħlas bil-quddiem għal Bini Europa. |
| --- | --- |

—

Akkwist ta’ proprjetà immobbli b’EUR 4 miljuni biex ikopru l-ħlas bil-quddiem għal Bini Europa.

| — | Infiq ieħor relatat mal-persunal b'EUR 2,4 miljun speċjalment fir-rigward ta' assistenza esterna, taħriġ, servizz mediku, crèches u missjonijiet. |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor relatat mal-persunal b'EUR 2,4 miljun speċjalment fir-rigward ta' assistenza esterna, taħriġ, servizz mediku, crèches u missjonijiet.

| — | Għamara b'EUR 1,8 miljun b'rabta mat-tagħmir fil-Bini Europa. |
| --- | --- |

—

Għamara b'EUR 1,8 miljun b'rabta mat-tagħmir fil-Bini Europa.

| — | EUR 1,7 miljun relatat ma’ informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 1,3 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 0,4 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji. |
| --- | --- |

—

EUR 1,7 miljun relatat ma’ informazzjoni ta’ nfiq li minnhom EUR 1,3 miljun jikkonċerna informazzjoni u avvenimenti pubbliċi kif ukoll pubblikazzjonijiet tal-Kunsill u EUR 0,4 miljun infiq għad-dokumentazzjoni u għal-libreriji.

| — | Tagħmir tekniku b'EUR 1,3 miljun. |
| --- | --- |

—

Tagħmir tekniku b'EUR 1,3 miljun.

| — | Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 0,8 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2015. |
| --- | --- |

—

Il-laqgħat u l-konferenzi b'EUR 0,8 miljun li fil-parti l-kbira huma marbuta ma' fatturi li għadhom ma waslux għall-organizzazzjoni tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2015.

3.5   
  Dħul assenjat

3.5.1   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2015

L-ammont totali ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2015 ammonta għal EUR 24,3 miljun.

Id-dħul assenjat relatat mal-attivitajiet tas-SĠK b'kollox kien ta' EUR 23,7 miljun, li minnhom tħallsu EUR 23,3 miljun. L-ammont ta' EUR 0,4 miljun li fadal ġie kkanċellat f'konformità mal-Artikolu 14 tal-FR.

Parti oħra, EUR 0,6 miljun, mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2015 jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2014 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK. Kważi l-ammont kollu ta’ EUR 0,6 miljun tħallas fl-2015 (ġew ikkanċellati EUR 442).

Tabella 11

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2015 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat qabel l-2015 | Ħlasijiet 2015 | Rata tal-eżitu | Dħul assenjat ikkanċellat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Bini | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Sistemi tal-kompjuter | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Għamara | — | — | 0,0  % | — |
| Tagħmir tekniku | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Trasport | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Laqgħat u konferenzi | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informazzjoni | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Mixxellanju | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Total KE/K | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| FLS mas-SEAE | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Total | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat qabel l-2015

Ħlasijiet 2015

Rata tal-eżitu

Dħul assenjat ikkanċellat

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella tal-persunal

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Infiq ieħor għall-persunal

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Bini

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Sistemi tal-kompjuter

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Għamara

—

—

0,0  %

—

Tagħmir tekniku

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Trasport

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Spejjeż ta' interpretazzjoni

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Laqgħat u konferenzi

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informazzjoni

391 821

391 821

100,0  %

—

Mixxellanju

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Total KE/K

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

FLS mas-SEAE

618 746

618 303

99,9  %

442

Total

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   Dħul assenjat akkumulat fl-2015

Id-dħul totali assenjat akkumulat fl-2015 kien total ta' EUR 20 miljun. Minn dawn, EUR 92 000 jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Id-dħul assenjat għall-2015 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 19,9 miljun. Matul is-sena finanzjarja EUR 0,5 miljun intużaw filwaqt li EUR 19,4 miljun ġew riportati għall-2016 f'konformità mal-Artikolu 14 tar-RF.

Tabella 12

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2015, (skont il- kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat fl-2015 | Impenji 2015 | Dħul assenjat disponibbli |
| 1 | 2 | 3=1-2 |
| Tabella tal-persunal | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Bini | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Sistemi tal-kompjuter | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Għamara | 1 488 | — | 1 488 |
| Tagħmir tekniku | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Trasport | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Spejjeż ta' interpretazzjoni | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Laqgħat u konferenzi | 147 877 | — | 147 877 |
| Informazzjoni | 150 002 | — | 150 002 |
| Mixxellanju | 180 265 | — | 180 265 |
| Total KE/K | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| FLS mas-SEAE | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Total | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat fl-2015

Impenji 2015

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3=1-2

Tabella tal-persunal

1 324 068

—

1 324 068

Infiq ieħor għall-persunal

1 393 085

127 844

1 265 242

Bini

686 512

59 773

626 739

Sistemi tal-kompjuter

700 727

287 979

412 748

Għamara

1 488

—

1 488

Tagħmir tekniku

45 000

28 673

16 327

Trasport

38 319

1 744

36 575

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

9 707 699

—

9 707 699

Spejjeż ta' interpretazzjoni

5 565 872

—

5 565 872

Laqgħat u konferenzi

147 877

—

147 877

Informazzjoni

150 002

—

150 002

Mixxellanju

180 265

—

180 265

Total KE/K

19 940 915

506 013

19 434 902

FLS mas-SEAE

92 000

58 210

33 791

Total

20 032 915

564 222

19 468 692

Madwar 48 % tad-dħul assenjat jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (EUR 9,7 miljun). L-ammont ta' EUR 5,6 miljun f'interpretazzjoni ġej mill-ħlasijiet supplimentari fuq ċerti lingwi biex ikopru l-interpretazzjoni supplimentari b'dawk il-lingwi. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  Bini Europa.

(3)  Il-baġit finali wara t-tnaqqis ta' EUR 40 miljun għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku f'Diċembru 2009 kien EUR 563 miljun.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS), li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1).

(5)  Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (ĠU L 48, 23.2.2011, p. 1).

(6)  Ammont nett > EUR 300 000.

(7)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet.

(8)  Jinkludi riport fuq id-deċiżjoni EUR 1 821 000.

(9)  F'konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta' pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta' vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2015, dan ikkorrisponda għal ammont ta' EUR 10,7 miljun.

(10)  Jinkludi riallokazzjoni interna ta' approprjazzjonijiet.

(11)  Jinkludi riport fuq id-deċiżjoni EUR 1 821 000.

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2015

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali | Trasferimenti/ Emendi | Approprjazzjonijiet Finali | Impenji | Ħlasijiet | Riport bi Dritt għal | Riport b'Deċiżjoni għal | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarju bażiku | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 02 | Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Infiq ieħor għall-ġestjoni | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Intitolamenti marbutin mad-dħul, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensjonijiet | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Tmiem tas-servizz | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Approprjazzjoni proviżorja | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total Kapitolu 10 – Membri tal-Istituzzjoni | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Sahra | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Tmiem tas-servizz | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Approprjazzjoni proviżorja | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Total Kapitolu 11 – Uffiċjali u persunal temporanju | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Persunal ieħor | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazzjonali sekondati | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Apprendistati | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Servizzi esterni | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Total Kapitolu 12 – Persunal ieħor u servizzi esterni | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Taħriġ addizzjonali | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Infiq soċjali ieħor | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Servizz mediku | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Crèche u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Missjonijiet | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Total Kapitolu 13 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Kera | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Bini | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Tindif u manutenzjoni | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Assigurazzjoni | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Infiq ieħor relatat ma' bini | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Spejjeż relatati ma' bini | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Total Kapitolu 20 – Bini u spejjeż assoċjati | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Akkwist ta' tagħmir u software | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikazzjoni | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Għamara | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 957,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Tagħmir tekniku u installazzjoni | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Xiri u tibdil tal-vetturi | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Kiri u tiswija tal-flotta ta' vetturi | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Pjan ta' mobbiltà | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Trasport | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Total tal-Kapitolu 21 – Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Spejjeż ta' interpretazzjoni | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Spiża ta' divertiment u rappreżentanza | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Infiq mixxellanju fuq laqgħat interni | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Laqgħat u konferenzi | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 186,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Ġurnal Uffiċjali | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informazzjoni | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Provvisti għall-uffiċċji | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Imposti postali | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Rilokazzjonijiet | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Ħlasijiet finanzjarji | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Infiq operattiv ieħor | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Spejjeż mixxellanji | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Total Kapitolu 22 – Infiq operattiv | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 1 0 0 | Approprjazzjonijiet proviżorji | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Riżerva ta' kontinġenza | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TITOLU 10 – Infiq ieħor | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| BAĠIT TOTALI | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali

Trasferimenti/ Emendi

Approprjazzjonijiet Finali

Impenji

Ħlasijiet

Riport bi Dritt għal

Riport b'Deċiżjoni għal

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarju bażiku

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Drittijiet marbutin mal-kariga okkupata

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 02

Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Infiq ieħor għall-ġestjoni

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Intitolamenti marbutin mad-dħul, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensjonijiet

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Tmiem tas-servizz

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Approprjazzjoni proviżorja

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total Kapitolu 10 – Membri tal-Istituzzjoni

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Salarji bażiċi

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Kopertura għas-sigurtà soċjali

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Sahra

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Tmiem tas-servizz

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Approprjazzjoni proviżorja

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Total Kapitolu 11 – Uffiċjali u persunal temporanju

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Persunal ieħor

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Esperti nazzjonali sekondati

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Apprendistati

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Servizzi esterni

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Persunal ieħor u servizzi esterni

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Total Kapitolu 12 – Persunal ieħor u servizzi esterni

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Infiq mixxellanju għar-reklutaġġ

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Taħriġ addizzjonali

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Għotjiet għal assistenza speċjali

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Infiq soċjali ieħor

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Miżuri biex jgħinu lill-persunal tal-istituzzjoni

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Servizz mediku

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Crèche u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Attivitajiet li jirrigwardaw il-persuni kollha

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Missjonijiet

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Total Kapitolu 13 – Infiq ieħor relatat ma’ persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TOTAL TITOLU 1 – Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Kera

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Xogħol ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Xogħol biex il-bini jkun sigur

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Bini

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Tindif u manutenzjoni

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Ilma, gass, elettriku u tisħin

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Assigurazzjoni

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Infiq ieħor relatat ma' bini

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Spejjeż relatati ma' bini

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Total Kapitolu 20 – Bini u spejjeż assoċjati

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Akkwist ta' tagħmir u software

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Assistenza esterna għat-tħaddim u l-iżvilupp ta' sistemi tal-kompjuter

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Żamma f'kundizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekomunikazzjoni

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Xiri u tibdil ta’ għamara

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Għamara

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 957,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Tagħmir tekniku u installazzjoni

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Xiri u tibdil tal-vetturi

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Kiri u tiswija tal-flotta ta' vetturi

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Pjan ta' mobbiltà

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Trasport

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Total tal-Kapitolu 21 – Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Spejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Spejjeż ta' interpretazzjoni

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Spiża ta' divertiment u rappreżentanza

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Infiq mixxellanju fuq laqgħat interni

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Laqgħat u konferenzi

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 186,50

2 636,47

2 2 1 1

Ġurnal Uffiċjali

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Pubblikazzjonijiet ġenerali

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informazzjoni

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Provvisti għall-uffiċċji

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Imposti postali

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Rilokazzjonijiet

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Ħlasijiet finanzjarji

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Infiq operattiv ieħor

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Spejjeż mixxellanji

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Total Kapitolu 22 – Infiq operattiv

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TOTAL TITOLU 2 – Bini, tagħmir u nfiq operattiv

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

1 0 0

Approprjazzjonijiet proviżorji

1 0 1

Riżerva ta' kontinġenza

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TITOLU 10 – Infiq ieħor

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

BAĠIT TOTALI

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---