# Journal officiel C 354/27 s

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 354 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 59e année27 septembre 2016 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 354

Édition de langue française

Communications et informations

59e année27 septembre 2016

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2016/C 354/01 | Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2015 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2016/C 354/01

Rapport sur la gestion budgétaire et financière — Section I: Parlement européen — Exercice 2015

1

---

| FR | |
| --- | --- |

FR

---

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 27.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/1

---

RAPPORT SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I: PARLEMENT EUROPÉEN

EXERCICE 2015

(2016/C 354/01)

TABLE DES MATIÈRES

| INTRODUCTION | 3 |
| --- | --- |

| I. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Budget initial et budgets rectificatifs | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Engagements et paiements | 5 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Reports de crédits de 2015 à 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilisation des reports de 2014 à 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Crédits ouverts sur recettes affectées | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annulations de crédits courants | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Virements | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Chapitre 1 0 «Membres de l'institution» | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires» | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes» | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» | 18 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» | 19 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier» | 20 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant» | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Chapitre 3 0 «Réunions et conférences» | 22 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» | 23 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire» | 24 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés» | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Titre 10 «Autres dépenses» | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | OBJECTIFS 2015 ET RÉSULTATS | 25 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Renforcement de la sécurité de l'institution | 25 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Projet Ipacs | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Gouvernance de la sécurité des TIC | 26 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Sécurité des missions extérieures du Parlement européen | 26 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| B. | Renforcer le travail du Parlement et de ses membres afin de compléter le cycle législatif | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1. | Recherche et gestion des connaissances | 27 |
| --- | --- | --- |

B.1.

| B.2. | Accompagnement des priorités politiques | 28 |
| --- | --- | --- |

B.2.

| B.3. | Codécision et avis conformes en matière de politique extérieure | 29 |
| --- | --- | --- |

B.3.

| B.4. | Amélioration des services liés à la séance plénière et relations avec les parlements nationaux | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4.

| C. | Communication et accueil des visiteurs | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Nouvelle identité visuelle pour le Parlement européen | 30 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Stratégie d'accueil des visiteurs | 30 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Maison de l'histoire européenne | 31 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | Eye | 31 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Autres activités | 32 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l'administration du Parlement | 32 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1. | Politique immobilière | 32 |
| --- | --- | --- |

D.1.

| D.2. | Politique environnementale | 34 |
| --- | --- | --- |

D.2.

| D.3. | Politique de restauration | 35 |
| --- | --- | --- |

D.3.

| D.4. | Modernisation des technologies de l'information | 36 |
| --- | --- | --- |

D.4.

| E. | Autres mesures de modernisation | 36 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Amélioration des services aux députés: portail des députés et guichet unique | 36 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Gestion financière et budgétaire | 37 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Gestion des ressources humaines | 38 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| F. | Évolution d'ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus) | 39 |
| --- | --- | --- |

F.

| IV. | LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES | 42 |
| --- | --- | --- |

IV.

ANNEXES

| Annexe I — | Relevé des virements «C» au cours de l'exercice 2015 | 43 |
| --- | --- | --- |

Annexe I —

| Annexe II — | Relevé des virements «P» au cours de l'exercice 2015 | 45 |
| --- | --- | --- |

Annexe II —

| Annexe III — | Exécution des crédits courants de 2015 | 47 |
| --- | --- | --- |

Annexe III —

| Annexe IV — | Exécution des crédits reportés de droit de l'exercice précédent | 54 |
| --- | --- | --- |

Annexe IV —

| Annexe V — | Exécution des crédits ouverts sur recettes affectées internes | 59 |
| --- | --- | --- |

Annexe V —

| Annexe VI — | Situation des recettes 2015 | 64 |
| --- | --- | --- |

Annexe VI —

INTRODUCTION

| 1. | Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice 2015. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II), et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2015 (partie III). |
| --- | --- |

1.

Le présent rapport analyse la gestion budgétaire et financière du Parlement européen pour l'exercice 2015. Il décrit l'utilisation des ressources financières ainsi que les événements qui ont eu une influence notable sur les activités de l'exercice (parties I et II), et expose de façon synthétique les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés à l'année 2015 (partie III).

| 2. | Le rapport a été rédigé conformément à l'article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1) (ci-après le «règlement financier») et à l'article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (2). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable. |
| --- | --- |

2.

Le rapport a été rédigé conformément à l'article 142 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1) (ci-après le «règlement financier») et à l'article 227 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (2). L'analyse effectuée se fonde sur les comptes budgétaires provisoires arrêtés par le comptable.

I.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

| 3. | Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2015 se sont élevés à 1 794 929 112 EUR, soit 19,78 % du plafond de la rubrique V du cadre financier pluriannuel (3). Le tableau 1 ci-après présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2015.

  Tableau 1


  Utilisation des crédits









  Type de crédit | Crédits en 2015 | Crédits en 2014 | Variation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR ou %) | (EUR ou %) | 2015/2014 |
| Crédits | | | |
| Crédits initiaux | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Crédits finaux | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Exécution courante | | | |
| Engagements | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 2,4  % |
| en % des crédits finaux | 99,1  % | 99,0  % | — |
| Paiements | 1 489 498 132 | 1 459 832 867 | 2,0  % |
| en % des engagements | 83,7  % | 84,0  % | — |
| Reports à l'année suivante | | | |
| Reports automatiques à l'année suivante (4) | 289 323 907 | 277 911 825 | 4,1  % |
| en % des crédits finaux | 16,1  % | 15,8  % | — |
| en % des engagements | 16,3  % | 16,0  % | — |
| Annulations | | | |
| Crédits annulés | 16 107 073 | 17 887 050 | -10,0  % |
| % des crédits finaux | 0,9  % | 1,0  % | — |
| Reports de l'année précédente | | | |
| Reports automatiques de l'année précédente (4) | 277 911 825 | 277 774 604 | 0,0  % |
| Paiements au titre de ces reports | 252 596 214 | 255 743 100 | -1,2  % |
| en % des reports | 90,9  % | 92,1  % | — |
| Montant annulé | 25 315 611 | 22 031 504 | 14,9  % |
| Reports non automatiques de l'année précédente (5) | 0 | 734 000 | - 100,0  % |
| Paiements au titre de ces reports | 0 | 733 996 | - 100,0  % |
| en % des reports | — | 100,0  % | — |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année | 27 988 590 | 26 979 032 | 3,7  % |
| Engagements | 15 089 101 | 17 042 788 | -11,5  % |
| en % des crédits de recettes affectées | 53,9  % | 63,2  % | — |
| Paiements | 12 541 209 | 13 053 117 | -3,9  % |
| en % des crédits engagés issus de recettes affectées | 83,1  % | 76,6  % | — |
| Report des crédits disponibles à l'année suivante | 12 899 489 | 9 553 441 | 35,0  % |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante | 2 547 892 | 3 989 671 | -36,1  % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées internes
   (6)
  reportés de l'année précédente | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente | 7 548 902 | 5 550 772 | 36,0  % |
| Engagements | 7 278 034 | 5 147 010 | 41,4  % |
| en % des crédits de recettes affectées reportés | 96,4  % | 92,7  % | — |
| Paiements | 6 277 308 | 2 232 544 | 181,2  % |
| en % des engagements | 86,3  % | 43,4  % | — |
| Annulations des crédits ouverts | 270 869 | 403 761 | -32,9  % |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante | 1 000 725 | 2 914 466 | -65,7  % |
| Crédits ouverts sur recettes affectées externes
   (7)
  et internes provenant d'indemnités locatives
   (8)
  reportés de l'année précédente | | | |
| Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente | 89 075 525 | 91 683 893 | -2,8  % |
| Engagements | 88 439 036 | 90 509 906 | -2,3  % |
| en % des crédits de recettes affectées reportés | 99,3  % | 98,7  % | — |
| Paiements | 2 542 036 | 2 143 166 | 18,6  % |
| en % des engagements | 2,9  % | 2,4  % | — |
| Report des crédits disponibles à l'année suivante | 636 490 | 1 173 986 | -45,8  % |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante | 85 897 000 | 88 366 740 | -2,8  % |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente | | | |
| Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente | 9 452 722 | 9 699 788 | -2,5  % |
| Paiements | 7 352 200 | 8 651 439 | -15,0  % |
| en % des engagements | 77,8  % | 89,2  % | — |
| Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante (recettes provenant d'indemnités locatives) | 73 673 | 78 845 | -6,6  % |
| Annulations des engagements ouverts | 2 026 849 | 969 504 | 109,1  % |

3.

Les crédits courants définitifs du Parlement pour 2015 se sont élevés à 1 794 929 112 EUR, soit 19,78 % du plafond de la rubrique V du cadre financier pluriannuel (3). Le tableau 1 ci-après présente l'exécution du budget du Parlement européen durant l'exercice 2015.

Tableau 1

Utilisation des crédits

Type de crédit

Crédits en 2015

Crédits en 2014

Variation

(EUR ou %)

(EUR ou %)

2015/2014

Crédits

Crédits initiaux

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Crédits finaux

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Exécution courante

Engagements

1 778 822 039

1 737 744 692

2,4  %

en % des crédits finaux

99,1  %

99,0  %

—

Paiements

1 489 498 132

1 459 832 867

2,0  %

en % des engagements

83,7  %

84,0  %

—

Reports à l'année suivante

Reports automatiques à l'année suivante (4)

289 323 907

277 911 825

4,1  %

en % des crédits finaux

16,1  %

15,8  %

—

en % des engagements

16,3  %

16,0  %

—

Annulations

Crédits annulés

16 107 073

17 887 050

-10,0  %

% des crédits finaux

0,9  %

1,0  %

—

Reports de l'année précédente

Reports automatiques de l'année précédente (4)

277 911 825

277 774 604

0,0  %

Paiements au titre de ces reports

252 596 214

255 743 100

-1,2  %

en % des reports

90,9  %

92,1  %

—

Montant annulé

25 315 611

22 031 504

14,9  %

Reports non automatiques de l'année précédente (5)

0

734 000

- 100,0  %

Paiements au titre de ces reports

0

733 996

- 100,0  %

en % des reports

—

100,0  %

—

Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année

Crédits ouverts sur recettes affectées de l'année

27 988 590

26 979 032

3,7  %

Engagements

15 089 101

17 042 788

-11,5  %

en % des crédits de recettes affectées

53,9  %

63,2  %

—

Paiements

12 541 209

13 053 117

-3,9  %

en % des crédits engagés issus de recettes affectées

83,1  %

76,6  %

—

Report des crédits disponibles à l'année suivante

12 899 489

9 553 441

35,0  %

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante

2 547 892

3 989 671

-36,1  %

Crédits ouverts sur recettes affectées internes
   (6)
  reportés de l'année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

7 548 902

5 550 772

36,0  %

Engagements

7 278 034

5 147 010

41,4  %

en % des crédits de recettes affectées reportés

96,4  %

92,7  %

—

Paiements

6 277 308

2 232 544

181,2  %

en % des engagements

86,3  %

43,4  %

—

Annulations des crédits ouverts

270 869

403 761

-32,9  %

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante

1 000 725

2 914 466

-65,7  %

Crédits ouverts sur recettes affectées externes
   (7)
  et internes provenant d'indemnités locatives
   (8)
  reportés de l'année précédente

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

89 075 525

91 683 893

-2,8  %

Engagements

88 439 036

90 509 906

-2,3  %

en % des crédits de recettes affectées reportés

99,3  %

98,7  %

—

Paiements

2 542 036

2 143 166

18,6  %

en % des engagements

2,9  %

2,4  %

—

Report des crédits disponibles à l'année suivante

636 490

1 173 986

-45,8  %

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante

85 897 000

88 366 740

-2,8  %

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

Engagements ouverts sur recettes affectées reportés de l'année précédente

9 452 722

9 699 788

-2,5  %

Paiements

7 352 200

8 651 439

-15,0  %

en % des engagements

77,8  %

89,2  %

—

Report des engagements ouverts sur recettes affectées à l'année suivante (recettes provenant d'indemnités locatives)

73 673

78 845

-6,6  %

Annulations des engagements ouverts

2 026 849

969 504

109,1  %

A.   Budget initial et budgets rectificatifs

| 4. | Le total des crédits courants du budget final du Parlement pour 2015 s'est élevé à 1 794 929 112 EUR, soit une augmentation de 2,2 % par rapport au budget 2014 (1 755 631 742 EUR). |
| --- | --- |

4.

Le total des crédits courants du budget final du Parlement pour 2015 s'est élevé à 1 794 929 112 EUR, soit une augmentation de 2,2 % par rapport au budget 2014 (1 755 631 742 EUR).

B.   Engagements et paiements

| 5. | Les engagements se sont élevés au total à 1 778 822 039 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2014: 99 %). Les paiements ont atteint un total de 1 489 498 132 EUR, soit 84 % des engagements effectués (2014: 84 %). |
| --- | --- |

5.

Les engagements se sont élevés au total à 1 778 822 039 EUR, soit 99 % des crédits finaux (2014: 99 %). Les paiements ont atteint un total de 1 489 498 132 EUR, soit 84 % des engagements effectués (2014: 84 %).

C.   Reports de crédits de 2015 à 2016

| 6. | Les reports automatiques à l'exercice 2016 ont atteint 289 323 907 EUR, soit 16 % des crédits engagés (2014: 16 %). Il n'y a pas eu de report non automatique de crédits à l'exercice 2016 en application de l'article 13 du règlement financier. |
| --- | --- |

6.

Les reports automatiques à l'exercice 2016 ont atteint 289 323 907 EUR, soit 16 % des crédits engagés (2014: 16 %). Il n'y a pas eu de report non automatique de crédits à l'exercice 2016 en application de l'article 13 du règlement financier.

D.   Utilisation des reports de 2014 à 2015

| 7. | Les reports automatiques de crédits à 2015 ont atteint un montant total de 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 252 596 214 EUR, soit 91 % (2014: 92 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 25 315 611 EUR, en augmentation de 15 % par rapport à 2014 (22 031 504 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 1 0 0 «Indemnités et allocations», article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», article 3 2 4 «Production et diffusion», article 2 0 0 «Immeubles», article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» et article 2 1 0 «Informatique et télécommunications». Les annulations concernant ces six articles représentent 85 % du total des montants annulés. |
| --- | --- |

7.

Les reports automatiques de crédits à 2015 ont atteint un montant total de 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 252 596 214 EUR, soit 91 % (2014: 92 %). Le montant annulé s'est donc élevé à 25 315 611 EUR, en augmentation de 15 % par rapport à 2014 (22 031 504 EUR). Les annulations ont concerné essentiellement les articles suivants: article 1 0 0 «Indemnités et allocations», article 2 0 2 «Frais afférents aux immeubles», article 3 2 4 «Production et diffusion», article 2 0 0 «Immeubles», article 4 0 2 «Financement des partis politiques européens» et article 2 1 0 «Informatique et télécommunications». Les annulations concernant ces six articles représentent 85 % du total des montants annulés.

| 8. | Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

  Tableau 2


  Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015








  (en EUR) |
| --- | --- |
| Article | Annulation | Principales raisons des annulations |
| Article 1 0 0
  «Indemnités et allocations» | 6 713 696 | Poste 1 0 0 4 «Frais de voyages ordinaires»: annulation de 5,05  millions d'EUR.
  Une partie importante des demandes de remboursement est effectuée pendant l'exercice qui suit celui du voyage effectif étant donné que les députés peuvent déposer des demandes de remboursement jusqu'au 31 octobre suivant l'exercice concerné. Chaque année, des crédits sont reportés pour couvrir ces dépenses sur la base d'estimations statistiques. Les années électorales apportent de nombreuses incertitudes sur les dépenses latentes, notamment sur les demandes de remboursement que pourraient encore faire d'anciens députés ou sur la méconnaissance du système de remboursement et d'obligations déclaratives des nouveaux députés. In fine, les dépenses réelles ont été largement inférieures aux estimations.
  Poste 1 0 0 5 «Autres frais de voyage»: annulation de 1,66  million d'EUR.
  Le poste 1 0 0 5 concerne les voyages complémentaires et les voyages dans le pays d'élection. Lors de la dernière législature, plus de 30 % des demandes de remboursement pour des voyages dans le pays d'élection étaient faites au cours de l'exercice suivant, et une couverture budgétaire importante a été prévue. Les dépenses se sont avérées moins importantes que prévues. |
| Article 2 0 2
  «Frais afférents aux immeubles» | 5 091 029 | Poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles»: annulation de 2,58  millions d'EUR.
  Cette annulation s'explique principalement par des économies liées à des optimisations et des quantités réalisées inférieures aux prévisions.
  Poste 2 0 2 4 «Consommations énergétiques»: annulation de 2,22  millions d'EUR.
  Pour ce poste, l'annulation s'explique par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figures les plus défavorables. Il est difficile de calculer avec précision les crédits à reporter, la facturation annuelle étant encore très partielle au moment du report. |
| Article 3 2 4
  «Production et diffusion» | 3 616 056 | Poste 3 2 4 7 «Maison de l'histoire européenne»: annulation de 2,04  millions d'EUR. La non-utilisation des crédits trouve son origine dans le retard lié à ce projet.
  Poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers»: l'annulation de 0,47  million d'EUR s'explique par le fait que les engagements sont établis sur base des réservations alors que la consommation réelle est inférieure en raison des annulations imprévues de participants. |
| Article 2 0 0
  «Immeubles» | 2 771 911 | Poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux»: l'annulation de 1,68  million d'EUR concerne des soldes excédentaires sur différents sites et le décompte de prestations diverses à Bruxelles et à Strasbourg. De plus, dans le bureau d'information à Berlin, suite à la signature tardive du contrat de location par la Commission européenne, d'une part, et du retard pris par l'administration municipale de Berlin pour la décision d'octroi du permis d'urbanisme, d'autre part, il n'a pas été possible de procéder au paiement et il est devenu nécessaire de réengager des crédits courants.
  Poste 2 0 0 5 «Construction d'immeubles»: l'annulation de 0,79  million d'EUR concerne la résiliation d'un contrat pour le chantier Adenauer à Luxembourg et des retards liés à un chantier à Strasbourg. |
| Article 4 0 2
  «Financement des partis politiques européens» | 1 708 414 | Pour cet article, les annulations s'expliquent par le fait que plusieurs partis ont déclaré avoir dépensé moins que le maximum des dépenses éligibles. |
| Article 2 1 0
  «Informatique et télécommunications» | 1 654 145 | Poste 2 1 0 5 «Informatique et télécommunications — Investissements en projets»: l'annulation de 0,78  million d'EUR concerne des prestations qui n'ont pas eu lieu, et des facturations inférieures aux prévisions. |

8.

Les montants annulés et les motifs principaux de ces annulations sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2

Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015

(en EUR)

Article

Annulation

Principales raisons des annulations

Article 1 0 0

«Indemnités et allocations»

6 713 696

Poste 1 0 0 4 «Frais de voyages ordinaires»: annulation de 5,05  millions d'EUR.

Une partie importante des demandes de remboursement est effectuée pendant l'exercice qui suit celui du voyage effectif étant donné que les députés peuvent déposer des demandes de remboursement jusqu'au 31 octobre suivant l'exercice concerné. Chaque année, des crédits sont reportés pour couvrir ces dépenses sur la base d'estimations statistiques. Les années électorales apportent de nombreuses incertitudes sur les dépenses latentes, notamment sur les demandes de remboursement que pourraient encore faire d'anciens députés ou sur la méconnaissance du système de remboursement et d'obligations déclaratives des nouveaux députés. In fine, les dépenses réelles ont été largement inférieures aux estimations.

Poste 1 0 0 5 «Autres frais de voyage»: annulation de 1,66  million d'EUR.

Le poste 1 0 0 5 concerne les voyages complémentaires et les voyages dans le pays d'élection. Lors de la dernière législature, plus de 30 % des demandes de remboursement pour des voyages dans le pays d'élection étaient faites au cours de l'exercice suivant, et une couverture budgétaire importante a été prévue. Les dépenses se sont avérées moins importantes que prévues.

Article 2 0 2

«Frais afférents aux immeubles»

5 091 029

Poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles»: annulation de 2,58  millions d'EUR.

Cette annulation s'explique principalement par des économies liées à des optimisations et des quantités réalisées inférieures aux prévisions.

Poste 2 0 2 4 «Consommations énergétiques»: annulation de 2,22  millions d'EUR.

Pour ce poste, l'annulation s'explique par la nécessité de prévoir une marge suffisante pour couvrir les cas de figures les plus défavorables. Il est difficile de calculer avec précision les crédits à reporter, la facturation annuelle étant encore très partielle au moment du report.

Article 3 2 4

«Production et diffusion»

3 616 056

Poste 3 2 4 7 «Maison de l'histoire européenne»: annulation de 2,04  millions d'EUR. La non-utilisation des crédits trouve son origine dans le retard lié à ce projet.

Poste 3 2 4 4 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers»: l'annulation de 0,47  million d'EUR s'explique par le fait que les engagements sont établis sur base des réservations alors que la consommation réelle est inférieure en raison des annulations imprévues de participants.

Article 2 0 0

«Immeubles»

2 771 911

Poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux»: l'annulation de 1,68  million d'EUR concerne des soldes excédentaires sur différents sites et le décompte de prestations diverses à Bruxelles et à Strasbourg. De plus, dans le bureau d'information à Berlin, suite à la signature tardive du contrat de location par la Commission européenne, d'une part, et du retard pris par l'administration municipale de Berlin pour la décision d'octroi du permis d'urbanisme, d'autre part, il n'a pas été possible de procéder au paiement et il est devenu nécessaire de réengager des crédits courants.

Poste 2 0 0 5 «Construction d'immeubles»: l'annulation de 0,79  million d'EUR concerne la résiliation d'un contrat pour le chantier Adenauer à Luxembourg et des retards liés à un chantier à Strasbourg.

Article 4 0 2

«Financement des partis politiques européens»

1 708 414

Pour cet article, les annulations s'expliquent par le fait que plusieurs partis ont déclaré avoir dépensé moins que le maximum des dépenses éligibles.

Article 2 1 0

«Informatique et télécommunications»

1 654 145

Poste 2 1 0 5 «Informatique et télécommunications — Investissements en projets»: l'annulation de 0,78  million d'EUR concerne des prestations qui n'ont pas eu lieu, et des facturations inférieures aux prévisions.

E.   Recettes

| 9. | Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2015 s'est élevé à 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), dont 27 988 590 EUR de recettes affectées (2014: 26 979 032 EUR). |
| --- | --- |

9.

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2015 s'est élevé à 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), dont 27 988 590 EUR de recettes affectées (2014: 26 979 032 EUR).

| 10. | Le tableau 3 présente, par chapitre, l'évolution des recettes en 2015 par rapport à l'exercice 2014.

  Tableau 3


  Évolution des recettes de 2014 à 2015











  (en EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre | Rubrique | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 4 0 | Taxes et retenues diverses | 79 427 275 | 81 269 362 | -1 842 087 | - 2 % |
| 4 1 | Contribution au régime de pensions | 67 797 490 | 64 991 224 | 2 806 266 | 4 % |
| Titre 4 — Taxes et retenues diverses | 147 224 765 | 146 260 586 | 964 179 | 1 % |
| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles | 81 397  (9) | 19 164 | 62 233 | 325 % |
| 5 1 | Produit de locations | 2 824 279  (9) | 2 739 603 | 84 676 | 3 % |
| 5 2 | Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres | 216 417 | 442 336 | - 225 919 | - 51 % |
| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux | 6 286 413  (9) | 6 337 496 | -51 083 | - 1 % |
| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution | 6 768 495  (9) | 6 790 341 | -21 847 | -0,3  % |
| 5 8 | Indemnisations diverses | 179 793  (9) | 185 508 | -5 715 | - 3 % |
| Titre 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution | 16 356 793 | 16 514 448 | - 157 655 | – 1 % |
| Titre 6 — Contributions et restitutions dans le cadre des accords et programmes communautaires | 11 848 214
   (9) | 10 906 919 | 941 295 | 9 % |
| Titre 9 — Recettes diverses | 937 952 | 754 899 | 183 053 | 24 % |
| Total | 176 367 724 | 174 436 852 | 1 930 872 | 1 % |

10.

Le tableau 3 présente, par chapitre, l'évolution des recettes en 2015 par rapport à l'exercice 2014.

Tableau 3

Évolution des recettes de 2014 à 2015

(en EUR)

Chapitre

Rubrique

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

4 0

Taxes et retenues diverses

79 427 275

81 269 362

-1 842 087

- 2 %

4 1

Contribution au régime de pensions

67 797 490

64 991 224

2 806 266

4 %

Titre 4 — Taxes et retenues diverses

147 224 765

146 260 586

964 179

1 %

5 0

Produit de la vente de biens meubles (fournitures) et immeubles

81 397  (9)

19 164

62 233

325 %

5 1

Produit de locations

2 824 279  (9)

2 739 603

84 676

3 %

5 2

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres

216 417

442 336

- 225 919

- 51 %

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

6 286 413  (9)

6 337 496

-51 083

- 1 %

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution

6 768 495  (9)

6 790 341

-21 847

-0,3  %

5 8

Indemnisations diverses

179 793  (9)

185 508

-5 715

- 3 %

Titre 5 — Recettes provenant du fonctionnement administratif de l'institution

16 356 793

16 514 448

- 157 655

– 1 %

Titre 6 — Contributions et restitutions dans le cadre des accords et programmes communautaires

11 848 214
   (9)

10 906 919

941 295

9 %

Titre 9 — Recettes diverses

937 952

754 899

183 053

24 %

Total

176 367 724

174 436 852

1 930 872

1 %

F.   Crédits ouverts sur recettes affectées

| 11. | Les recettes affectées disponibles en 2015 ont atteint un montant total de 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 15 089 101 EUR, ce qui correspond à un taux d'engagement de 54 % (2014: 63 %). Les paiements se sont élevés à un total de 12 541 209 EUR, soit 77 % des engagements réalisés (2014: 77 %). |
| --- | --- |

11.

Les recettes affectées disponibles en 2015 ont atteint un montant total de 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). Les engagements ont atteint un montant de 15 089 101 EUR, ce qui correspond à un taux d'engagement de 54 % (2014: 63 %). Les paiements se sont élevés à un total de 12 541 209 EUR, soit 77 % des engagements réalisés (2014: 77 %).

| 12. | Les crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2015 incluent un versement de 85 897 000 EUR effectué par l'État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce versement constitue une recette affectée externe au sens de l'article 21, deuxième alinéa, du règlement financier (10). L'essentiel des engagements effectués relatifs à cette recette concerne l'achat de l'immeuble Martens, conformément à la décision du Bureau du 30 novembre 2011. |
| --- | --- |

12.

Les crédits ouverts sur recettes affectées reportés à 2015 incluent un versement de 85 897 000 EUR effectué par l'État belge, le 27 janvier 2010, dans le cadre de la prise en charge du terrain des bâtiments D4 et D5 et des frais de viabilisation de la dalle surplombant la gare de Bruxelles-Luxembourg. Ce versement constitue une recette affectée externe au sens de l'article 21, deuxième alinéa, du règlement financier (10). L'essentiel des engagements effectués relatifs à cette recette concerne l'achat de l'immeuble Martens, conformément à la décision du Bureau du 30 novembre 2011.

G.   Annulations de crédits courants

| 13. | Un montant de 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR), représentant 0,9 % des crédits finaux (2014: 1,0 %), a été annulé. Les principales raisons de cette annulation sont présentées dans le tableau ci-dessous:

  Tableau 4


  Raisons principales des annulations de crédits courants en 2015











  Article | Montant annulé
  (en EUR) | En % du total annulé | En % annulation/article | Motif principal de l'annulation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 2 2 | Assistance parlementaire | 2 279 804 | 14 | 1,2 | Quelque 1 726 187  EUR de ce montant concernent des assistants locaux: le changement des habitudes des députés sur la consommation de leur enveloppe disponible pour l'assistance parlementaire a mis en évidence une augmentation des dépenses liées aux assistants parlementaires accrédités (APA) au détriment des dépenses pour les assistants locaux. |
| 3 2 4 | Production et diffusion | 1 160 874 | 7 | 1,3 | Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes. |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 1 566 816 | 10 | 1,4 | Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes. |
| 2 0 2 | Frais afférents aux immeubles | 1 783 765 | 11 | 1,9 | Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes. |
| 2 0 0 | Immeubles | 1 820 342 | 11 | 1,0 | Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes. |

13.

Un montant de 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR), représentant 0,9 % des crédits finaux (2014: 1,0 %), a été annulé. Les principales raisons de cette annulation sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Tableau 4

Raisons principales des annulations de crédits courants en 2015

Article

Montant annulé

(en EUR)

En % du total annulé

En % annulation/article

Motif principal de l'annulation

4 2 2

Assistance parlementaire

2 279 804

14

1,2

Quelque 1 726 187  EUR de ce montant concernent des assistants locaux: le changement des habitudes des députés sur la consommation de leur enveloppe disponible pour l'assistance parlementaire a mis en évidence une augmentation des dépenses liées aux assistants parlementaires accrédités (APA) au détriment des dépenses pour les assistants locaux.

3 2 4

Production et diffusion

1 160 874

7

1,3

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

2 1 0

Informatique et télécommunications

1 566 816

10

1,4

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

2 0 2

Frais afférents aux immeubles

1 783 765

11

1,9

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

2 0 0

Immeubles

1 820 342

11

1,0

Il s'agit d'une annulation essentiellement technique sur plusieurs postes.

H.   Virements

Tableau 5

Virements par base juridique

| Nombre de virements | Montant viré (en EUR) | En % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- |
| Virements C (articles 27 et 46 du règlement financier) |
| 6 virements C | 83 419 000 | 4,6 |
| dont ramassage | 71 000 000 | 4,0 |
| Virements P (article 25, paragraphe 1, du règlement financier) |
| 7 virements P sur crédits courants | 7 709 560 | 0,4 |
| 13 virements C + P sur crédits courants | 91 128 560 | 5,0 |

Nombre de virements

Montant viré (en EUR)

En % des crédits définitifs

Virements C (articles 27 et 46 du règlement financier)

6 virements C

83 419 000

4,6

dont ramassage

71 000 000

4,0

Virements P (article 25, paragraphe 1, du règlement financier)

7 virements P sur crédits courants

7 709 560

0,4

13 virements C + P sur crédits courants

91 128 560

5,0

| 14. | Pendant l'exercice, six virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 27 et 46 du règlement financier (11). Ils se sont élevés à 83 419 000 EUR au total, soit 4,6 % des crédits définitifs (en 2014: trois virements représentant 4,4 % des crédits finaux). Le président a approuvé sept virements P sur crédits courants au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement financier (12), pour un montant total de 7 709 560 EUR, soit 0,4 % des crédits définitifs.

  Tableau 6


  Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif










  Catégorie de dépense destinataire du virement | Objet | Virement (13) | Montant viré (en EUR) | En % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Projet bâtiment Adenauer | C7 | 71 000 000 | 85 |
| Total «Politique immobilière» | | 71 000 000 | 85 |
| Députés | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | C1 | 555 000 | 1 |
| Total «Députés» | | 555 000 | 1 |
| Administration | Renforcement de la sécurité des entrées principales du bâtiment Spinelli | C3 | 7 000 000 | 8 |
| Indemnités en cas de retrait d'emploi et congés dans l'intérêt du service | C4 | 95 000 | 0 |
| Autres agents | C5 | 4 684 000 | 6 |
| Contribution aux Écoles européennes accréditées (de type 2) | C6 | 85 000 | 0 |
| Total «Administration» | | 11 864 000 | 14 |
| Total | 83 419 000 | 100 |

14.

Pendant l'exercice, six virements C (y compris le virement dit «de ramassage») ont été approuvés en application des articles 27 et 46 du règlement financier (11). Ils se sont élevés à 83 419 000 EUR au total, soit 4,6 % des crédits définitifs (en 2014: trois virements représentant 4,4 % des crédits finaux). Le président a approuvé sept virements P sur crédits courants au titre de l'article 25, paragraphe 1, du règlement financier (12), pour un montant total de 7 709 560 EUR, soit 0,4 % des crédits définitifs.

Tableau 6

Analyse des virements C par catégorie de dépense et par objectif

Catégorie de dépense destinataire du virement

Objet

Virement (13)

Montant viré (en EUR)

En % des crédits définitifs

Politique immobilière

Projet bâtiment Adenauer

C7

71 000 000

85

Total «Politique immobilière»

71 000 000

85

Députés

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

C1

555 000

1

Total «Députés»

555 000

1

Administration

Renforcement de la sécurité des entrées principales du bâtiment Spinelli

C3

7 000 000

8

Indemnités en cas de retrait d'emploi et congés dans l'intérêt du service

C4

95 000

0

Autres agents

C5

4 684 000

6

Contribution aux Écoles européennes accréditées (de type 2)

C6

85 000

0

Total «Administration»

11 864 000

14

Total

83 419 000

100

II.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

| 15. | Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice précédent. Quatre chapitres représentent à eux seuls 71 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 1 0 «Membres de l'institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire». |
| --- | --- |

15.

Cette section présente l'utilisation des crédits par chapitre budgétaire, leur volume relatif au sein du budget et leur évolution par rapport à l'exercice précédent. Quatre chapitres représentent à eux seuls 71 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 1 0 «Membres de l'institution», du chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires» et du chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire».

| 16. | Le tableau 7 présente, par chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2015 par rapport à l'exercice 2014. Les graphiques 1 et 2 illustrent les parts relatives et l'évolution de 2014 à 2015.

  Tableau 7


  Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015











  (en EUR) |
| --- | --- |
| Chapitre | Rubrique | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 0 | Membres de l'institution | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |
| 1 2 | Fonctionnaires et agents temporaires | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |
| 1 4 | Autres personnels et prestations externes | 116 618 310 | 89 659 626 | 26 958 684 | 30 % |
| 1 6 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 17 535 481 | 15 769 390 | 1 766 091 | 11 % |
| Titre 1 — Personnes liées à l'institution | 945 553 793 | 921 003 104 | 24 550 689 | 3 % |
| 2 0 | Immeubles et frais accessoires | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |
| 2 1 | Informatique, équipement et mobilier | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |
| 2 3 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |
| Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 406 740 005 | 393 673 635 | 13 066 370 | 3 % |
| 3 0 | Réunions et conférences | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |
| 3 2 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |
| Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales | 138 969 967 | 141 095 330 | -2 125 363 | - 2 % |
| 4 0 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |
| 4 2 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| 4 4 | Réunions et autres activités des députés et des anciens députés | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 % |
| Titre 4 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques | 287 558 274 | 281 972 623 | 5 585 651 | 2 % |
| Titre 10 — Autres dépenses | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 41 077 347 | 2 % |

16.

Le tableau 7 présente, par chapitre, l'évolution des crédits engagés en 2015 par rapport à l'exercice 2014. Les graphiques 1 et 2 illustrent les parts relatives et l'évolution de 2014 à 2015.

Tableau 7

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015

(en EUR)

Chapitre

Rubrique

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

1 0

Membres de l'institution

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

1 2

Fonctionnaires et agents temporaires

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

1 4

Autres personnels et prestations externes

116 618 310

89 659 626

26 958 684

30 %

1 6

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

17 535 481

15 769 390

1 766 091

11 %

Titre 1 — Personnes liées à l'institution

945 553 793

921 003 104

24 550 689

3 %

2 0

Immeubles et frais accessoires

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

2 1

Informatique, équipement et mobilier

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

2 3

Dépenses de fonctionnement administratif courant

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

Titre 2 — Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

406 740 005

393 673 635

13 066 370

3 %

3 0

Réunions et conférences

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

3 2

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de ses missions générales

138 969 967

141 095 330

-2 125 363

- 2 %

4 0

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

4 2

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

4 4

Réunions et autres activités des députés et des anciens députés

400 000

400 000

0

0 %

Titre 4 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

287 558 274

281 972 623

5 585 651

2 %

Titre 10 — Autres dépenses

0

0

0

Total

1 778 822 039

1 737 744 692

41 077 347

2 %

Graphique 1

Répartition des engagements 2015 par chapitre

Graphique 2

Évolution des crédits engagés par chapitre entre 2014 et 2015

A.   Chapitre 1 0 «Membres de l'institution»

Tableau 8

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 0

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 34 % | 71 860 134 | 74 881 314 | -3 021 180 | - 4 % |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 18 % | 38 754 451 | 43 215 516 | -4 461 065 | - 10 % |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 33 % | 71 418 750 | 66 550 000 | 4 868 750 | 7 % |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 3 % | 5 550 000 | 7 500 000 | -1 950 000 | - 26 % |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 4 % | 9 544 350 | 14 766 194 | -5 221 844 | - 35 % |
| 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté FID | 5 % | 10 675 654 | 10 422 836 | 252 818 | 2 % |
| Autres | Autres | 3 % | 6 112 514 | 6 012 457 | 100 057 | 2 % |
| Chapitre 1 0 — Membres de l'institution | 100 % | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

1 0 0 0

Indemnités

34 %

71 860 134

74 881 314

-3 021 180

- 4 %

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

18 %

38 754 451

43 215 516

-4 461 065

- 10 %

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

33 %

71 418 750

66 550 000

4 868 750

7 %

1 0 0 5

Autres frais de voyage

3 %

5 550 000

7 500 000

-1 950 000

- 26 %

1 0 2 0

Indemnités transitoires

4 %

9 544 350

14 766 194

-5 221 844

- 35 %

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté FID

5 %

10 675 654

10 422 836

252 818

2 %

Autres

Autres

3 %

6 112 514

6 012 457

100 057

2 %

Chapitre 1 0 — Membres de l'institution

100 %

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

| 17. | L'indemnité mensuelle (salaire brut) de chaque député s'élève à 38,5 % du traitement de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes (14). Les raisons principales de la diminution des engagements pour le poste 1 0 0 0 entre 2014 et 2015 sont la réduction du nombre de députés entre la 7e et la 8e législature (15) ainsi que le fait que les indemnités payées aux députés en juillet 2014, année électorale, incluaient tant les versements aux députés nouvellement élus que ceux aux députés sortants, qui ont perçu l'intégralité du salaire de ce mois (3 121 000 EUR). En 2014, un montant total de 1 019 948 EUR a été payé rétroactivement pour la période de juillet 2012 à avril 2014, suite à l'adaptation rétroactive des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. En décembre 2015, une autre adaptation des rémunérations de 2,4 % avec effet au 1er juillet 2015 a eu lieu, et l'indemnité mensuelle brute des députés est donc passée à 8 213 EUR (8 021 EUR entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015). Un montant total de 852 000 EUR a été payé rétroactivement pour les mois de juillet 2015 à décembre 2015. |
| --- | --- |

17.

L'indemnité mensuelle (salaire brut) de chaque député s'élève à 38,5 % du traitement de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes (14). Les raisons principales de la diminution des engagements pour le poste 1 0 0 0 entre 2014 et 2015 sont la réduction du nombre de députés entre la 7e et la 8e législature (15) ainsi que le fait que les indemnités payées aux députés en juillet 2014, année électorale, incluaient tant les versements aux députés nouvellement élus que ceux aux députés sortants, qui ont perçu l'intégralité du salaire de ce mois (3 121 000 EUR). En 2014, un montant total de 1 019 948 EUR a été payé rétroactivement pour la période de juillet 2012 à avril 2014, suite à l'adaptation rétroactive des rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne. En décembre 2015, une autre adaptation des rémunérations de 2,4 % avec effet au 1er juillet 2015 a eu lieu, et l'indemnité mensuelle brute des députés est donc passée à 8 213 EUR (8 021 EUR entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015). Un montant total de 852 000 EUR a été payé rétroactivement pour les mois de juillet 2015 à décembre 2015.

| 18. | Le poste 1 0 0 6 est destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. Cette indemnité s'est élevée à 4 320 EUR par mois et par député en 2015 (4 299 EUR en 2014) et a été payée mensuellement sur demande du député. La diminution de ce poste en 2015 par rapport à l'année précédente est due au paiement d'indemnités transitoires aux députés non réélus pendant l'année électorale 2014; le paiement est en effet poursuivi pendant trois mois après la fin du mandat, à concurrence de 50 % de l'indemnité normale. |
| --- | --- |

18.

Le poste 1 0 0 6 est destiné à couvrir les frais résultant des activités parlementaires des députés. Cette indemnité s'est élevée à 4 320 EUR par mois et par député en 2015 (4 299 EUR en 2014) et a été payée mensuellement sur demande du député. La diminution de ce poste en 2015 par rapport à l'année précédente est due au paiement d'indemnités transitoires aux députés non réélus pendant l'année électorale 2014; le paiement est en effet poursuivi pendant trois mois après la fin du mandat, à concurrence de 50 % de l'indemnité normale.

| 19. | Les engagements du poste 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» ont augmenté par rapport aux engagements de 2014 en raison du retour à une activité courante après la baisse inhérente à une année électorale. |
| --- | --- |

19.

Les engagements du poste 1 0 0 4 «Frais de voyage ordinaires» ont augmenté par rapport aux engagements de 2014 en raison du retour à une activité courante après la baisse inhérente à une année électorale.

| 20. | Concernant le poste 1 0 0 5 «Autres frais de voyage», les engagements 2014 étaient très élevés pour couvrir les dépenses de fin de législature, avec notamment de nombreux déplacements potentiels dans le pays d'élection. En 2015, les engagements ont été établis en fonction des prévisions qui tablaient vers un retour à une activité standard. |
| --- | --- |

20.

Concernant le poste 1 0 0 5 «Autres frais de voyage», les engagements 2014 étaient très élevés pour couvrir les dépenses de fin de législature, avec notamment de nombreux déplacements potentiels dans le pays d'élection. En 2015, les engagements ont été établis en fonction des prévisions qui tablaient vers un retour à une activité standard.

| 21. | En 2015, les députés ont effectué au total 31 595 (16) déplacements (17). La majorité des déplacements ont eu lieu à Bruxelles (20 568) et à Strasbourg (8 779). Des réunions ailleurs dans l'Union européenne ont compté pour 1 350 déplacements et des réunions hors de l'Union européenne pour 898 déplacements. |
| --- | --- |

21.

En 2015, les députés ont effectué au total 31 595 (16) déplacements (17). La majorité des déplacements ont eu lieu à Bruxelles (20 568) et à Strasbourg (8 779). Des réunions ailleurs dans l'Union européenne ont compté pour 1 350 déplacements et des réunions hors de l'Union européenne pour 898 déplacements.

| 22. | L'évolution du poste 1 0 2 0 «Indemnités transitoires» résulte de la fin de mandat d'une partie des députés à l'occasion du changement de législature, lesquels peuvent introduire une demande d'indemnité transitoire (18). Quelque 408 députés de la 7e législature n'ont pas été réélus en mai 2015. Fin décembre 2014, 356 anciens députés bénéficiaient d'une indemnité transitoire, contre 51 fin juillet 2015 et seulement 25 fin décembre 2015. |
| --- | --- |

22.

L'évolution du poste 1 0 2 0 «Indemnités transitoires» résulte de la fin de mandat d'une partie des députés à l'occasion du changement de législature, lesquels peuvent introduire une demande d'indemnité transitoire (18). Quelque 408 députés de la 7e législature n'ont pas été réélus en mai 2015. Fin décembre 2014, 356 anciens députés bénéficiaient d'une indemnité transitoire, contre 51 fin juillet 2015 et seulement 25 fin décembre 2015.

| 23. | Le poste 1 0 3 0 «Pensions d'ancienneté FID» est destiné à couvrir le versement d'une pension d'ancienneté après la cessation du mandat d'un député bénéficiant des conditions prévues dans l'ancienne réglementation, remplacée par l'entrée en vigueur du statut des députés en 2009 (19). Les droits à pension de retraite acquis jusqu'à la date d'entrée en vigueur du statut restent acquis. Les dispositions concernant la pension de retraite ne s'appliquent actuellement qu'aux députés élus en France ou en Italie, tous les autres députés étant en droit d'adhérer à des régimes de pension organisés par leurs autorités nationales. Les députés du Parlement européen élus en Italie qui ne bénéficiaient pas d'un régime de pension sur le plan national et les députés du Parlement européen élus en France qui avaient un système de pension différent des députés de l'Assemblée nationale avaient la possibilité de verser au budget du Parlement des cotisations calculées sur la même base que celles des députés élus au parlement national en Italie et en France afin d'acquérir les mêmes droits en matière de pension que ceux dont bénéficiaient les députés élus au parlement national. Fin 2015, il y avait 465 bénéficiaires contre 458 fin 2014. |
| --- | --- |

23.

Le poste 1 0 3 0 «Pensions d'ancienneté FID» est destiné à couvrir le versement d'une pension d'ancienneté après la cessation du mandat d'un député bénéficiant des conditions prévues dans l'ancienne réglementation, remplacée par l'entrée en vigueur du statut des députés en 2009 (19). Les droits à pension de retraite acquis jusqu'à la date d'entrée en vigueur du statut restent acquis. Les dispositions concernant la pension de retraite ne s'appliquent actuellement qu'aux députés élus en France ou en Italie, tous les autres députés étant en droit d'adhérer à des régimes de pension organisés par leurs autorités nationales. Les députés du Parlement européen élus en Italie qui ne bénéficiaient pas d'un régime de pension sur le plan national et les députés du Parlement européen élus en France qui avaient un système de pension différent des députés de l'Assemblée nationale avaient la possibilité de verser au budget du Parlement des cotisations calculées sur la même base que celles des députés élus au parlement national en Italie et en France afin d'acquérir les mêmes droits en matière de pension que ceux dont bénéficiaient les députés élus au parlement national. Fin 2015, il y avait 465 bénéficiaires contre 458 fin 2014.

B.   Chapitre 1 2 «Fonctionnaires et agents temporaires»

Tableau 9

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 2

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | 99 % | 594 444 744 | 588 325 127 | 6 119 617 | 1 % |
| Autres | Autres | 1 % | 3 039 406 | 3 900 644 | - 861 238 | - 22 % |
| Chapitre 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires | 100 % | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

99 %

594 444 744

588 325 127

6 119 617

1 %

Autres

Autres

1 %

3 039 406

3 900 644

- 861 238

- 22 %

Chapitre 1 2 — Fonctionnaires et agents temporaires

100 %

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

| 24. | Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 597 484 150 EUR en 2015, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 34 % du total des engagements de l'exercice 2015. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits. |
| --- | --- |

24.

Les charges relatives aux fonctionnaires et agents temporaires ont représenté 597 484 150 EUR en 2015, soit la plus grande catégorie de dépenses avec 34 % du total des engagements de l'exercice 2015. La dynamique du chapitre résulte essentiellement de celle du poste 1 2 0 0 «Rémunérations et indemnités», qui représente 99 % des crédits.

| 25. | Le montant des engagements réalisés sur le poste 1 2 0 0 «Rémunération et indemnités» s'élève à 594 444 744 EUR et a progressé de 1 % par rapport à 2014. Cette évolution reflète le taux de pourvoi des postes et intègre la progression des carrières ainsi que l'indexation salariale. En décembre 2015, les rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ont été adaptées et augmentées de 2,4 %, avec effet au 1er juillet 2015. |
| --- | --- |

25.

Le montant des engagements réalisés sur le poste 1 2 0 0 «Rémunération et indemnités» s'élève à 594 444 744 EUR et a progressé de 1 % par rapport à 2014. Cette évolution reflète le taux de pourvoi des postes et intègre la progression des carrières ainsi que l'indexation salariale. En décembre 2015, les rémunérations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ont été adaptées et augmentées de 2,4 %, avec effet au 1er juillet 2015.

| 26. | En 2015, 398 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général et 129 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques. Au total, 6 162 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2015, dont 5 391 personnes auprès du secrétariat général et 771 auprès des groupes politiques. |
| --- | --- |

26.

En 2015, 398 fonctionnaires et agents temporaires ont été engagés auprès du secrétariat général et 129 agents temporaires ont été recrutés auprès des groupes politiques. Au total, 6 162 fonctionnaires et agents temporaires travaillaient au Parlement européen au 31 décembre 2015, dont 5 391 personnes auprès du secrétariat général et 771 auprès des groupes politiques.

| 27. | En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 59 % du total du personnel du Parlement, mais uniquement 34 % des chefs d'unité, 31 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2015. Le graphique 3 ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonctions et par genre.

  Graphique 3


  Ventilation du personnel du secrétariat général par genre



  Source: DG Personnel. |
| --- | --- |

27.

En ce qui concerne la répartition par genre, les femmes représentaient 59 % du total du personnel du Parlement, mais uniquement 34 % des chefs d'unité, 31 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux au 31 décembre 2015. Le graphique 3 ci-dessous présente la répartition du personnel par groupe de fonctions et par genre.

Graphique 3

Ventilation du personnel du secrétariat général par genre

Source: DG Personnel.

C.   Chapitre 1 4 «Autres personnels et prestations externes»

Tableau 10

Évolution des engagements de crédits de 2013 à 2015: chapitre 1 4

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | Différence 2015/2014 | Variation | Différence 2015/2013 | Variation |
| 2015/2014 | 2015/2013 |
| 1 4 0 0 | Autres agents | 48 % | 55 539 723 | 45 051 879 | 37 296 239 | 10 487 844 | 23 % | 18 243 484 | 49 % |
| 1 4 0 2 | Dépenses d'interprétation | 40 % | 46 423 856 | 34 553 991 | 49 599 377 | 11 869 865 | 34 % | -3 175 521 | - 6 % |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 5 % | 6 379 886 | 5 791 882 | 6 444 637 | 588 004 | 10 % | -64 751 | - 1 % |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 7 % | 8 274 845 | 3 892 854 | 11 904 661 | 4 381 991 | 113 % | -3 629 816 | - 30 % |
| Autres | Autres | 0 % | 0 | 369 020 | 937 189 | - 369 020 | - 100 % | - 937 189 | - 100 % |
| Chapitre 1 4 — Autres personnels et prestations externes | 100 % | 116 618 310 | 89 659 626 | 106 182 103 | 26 958 684 | 30 % | 10 436 207 | 10 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

2013

Différence 2015/2014

Variation

Différence 2015/2013

Variation

2015/2014

2015/2013

1 4 0 0

Autres agents

48 %

55 539 723

45 051 879

37 296 239

10 487 844

23 %

18 243 484

49 %

1 4 0 2

Dépenses d'interprétation

40 %

46 423 856

34 553 991

49 599 377

11 869 865

34 %

-3 175 521

- 6 %

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

5 %

6 379 886

5 791 882

6 444 637

588 004

10 %

-64 751

- 1 %

1 4 2 0

Services de traduction externes

7 %

8 274 845

3 892 854

11 904 661

4 381 991

113 %

-3 629 816

- 30 %

Autres

Autres

0 %

0

369 020

937 189

- 369 020

- 100 %

- 937 189

- 100 %

Chapitre 1 4 — Autres personnels et prestations externes

100 %

116 618 310

89 659 626

106 182 103

26 958 684

30 %

10 436 207

10 %

| 28. | L'évolution du chapitre s'explique principalement par un retour à une activité parlementaire normale en comparaison avec l'année électorale 2014; les engagements sont en progression de 10 % par rapport à l'année 2013 (total du chapitre 1 4 en 2013: 106 182 103 EUR). L'impact se traduit principalement par l'augmentation des besoins d'interprétation et de traduction externes en 2015 (respectivement +11,9 millions d'EUR et +4,4 millions d'EUR par rapport à 2014). En revanche, le niveau des engagements pour l'interprétation et la traduction externes en 2015 a été en recul par rapport à l'année 2013 [- 6 % pour l'interprétation (49,6 millions d'EUR en 2013) et - 30 % pour la traduction (11,9 millions d'EUR en 2013)]. Une augmentation des engagements pour les autres agents a eu lieu, notamment en raison de l'internalisation des agents de sécurité à Bruxelles et à Strasbourg (+10,5 millions d'EUR). |
| --- | --- |

28.

L'évolution du chapitre s'explique principalement par un retour à une activité parlementaire normale en comparaison avec l'année électorale 2014; les engagements sont en progression de 10 % par rapport à l'année 2013 (total du chapitre 1 4 en 2013: 106 182 103 EUR). L'impact se traduit principalement par l'augmentation des besoins d'interprétation et de traduction externes en 2015 (respectivement +11,9 millions d'EUR et +4,4 millions d'EUR par rapport à 2014). En revanche, le niveau des engagements pour l'interprétation et la traduction externes en 2015 a été en recul par rapport à l'année 2013 [- 6 % pour l'interprétation (49,6 millions d'EUR en 2013) et - 30 % pour la traduction (11,9 millions d'EUR en 2013)]. Une augmentation des engagements pour les autres agents a eu lieu, notamment en raison de l'internalisation des agents de sécurité à Bruxelles et à Strasbourg (+10,5 millions d'EUR).

| 29. | La progression du poste 1 4 0 0 «Autres agents» s'explique principalement par le recrutement du personnel contractuel dans le cadre de l'internalisation de la sécurité. En ce qui concerne le personnel contractuel, 1 428 personnes étaient employées au 31 décembre 2015. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (20) et par genre est présentée au graphique 4. Ce poste sert à couvrir la rémunération, les allocations et les indemnités des autres agents, notamment contractuels, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnel intérimaire.

  Graphique 4


  Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2015



  Source: DG Personnel. |
| --- | --- |

29.

La progression du poste 1 4 0 0 «Autres agents» s'explique principalement par le recrutement du personnel contractuel dans le cadre de l'internalisation de la sécurité. En ce qui concerne le personnel contractuel, 1 428 personnes étaient employées au 31 décembre 2015. La répartition du personnel contractuel par groupe de fonctions (20) et par genre est présentée au graphique 4. Ce poste sert à couvrir la rémunération, les allocations et les indemnités des autres agents, notamment contractuels, les cotisations patronales aux différents régimes de sécurité sociale et les incidences des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations de ces agents, ainsi que l'engagement de personnel intérimaire.

Graphique 4

Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2015

Source: DG Personnel.

| 30. | L'évolution du poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence» résulte essentiellement de l'augmentation du nombre de journées d'interprétation prestées par les interprètes de conférence auxiliaires (2015: 51 466 journées, 2014: 39 181 journées). L'année 2014 étant une année électorale, les besoins d'interprétation du Parlement ont été réduits et ont pu être couverts majoritairement par les interprètes statutaires du Parlement.
  Les engagements du poste couvrent les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions qu'il organise. |
| --- | --- |

30.

L'évolution du poste 1 4 0 2 «Interprètes de conférence» résulte essentiellement de l'augmentation du nombre de journées d'interprétation prestées par les interprètes de conférence auxiliaires (2015: 51 466 journées, 2014: 39 181 journées). L'année 2014 étant une année électorale, les besoins d'interprétation du Parlement ont été réduits et ont pu être couverts majoritairement par les interprètes statutaires du Parlement.

Les engagements du poste couvrent les honoraires, les cotisations sociales, les frais de voyage et les indemnités de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement pour assurer l'interprétation lors de réunions qu'il organise.

| 31. | Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 98 964 journées d'interprétation en 2015 (2014: 86 158 journées), pour le Parlement et d'autres institutions (21) (dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement). Les interprètes du Parlement ont assuré 47 498 journées (1 % de plus qu'en 2014), contre 51 466 pour les interprètes de conférence auxiliaires (31 % de plus qu'en 2014). |
| --- | --- |

31.

Les interprètes du Parlement et les interprètes de conférence auxiliaires ont assuré 98 964 journées d'interprétation en 2015 (2014: 86 158 journées), pour le Parlement et d'autres institutions (21) (dans les cas où cette interprétation devait être assurée par le Parlement). Les interprètes du Parlement ont assuré 47 498 journées (1 % de plus qu'en 2014), contre 51 466 pour les interprètes de conférence auxiliaires (31 % de plus qu'en 2014).

| 32. | L'évolution du poste 1 4 0 4 «Stages, subventions et échanges de fonctionnaires» résulte essentiellement de l'accroissement du nombre des stagiaires et du nombre des experts nationaux détachés. Les engagements couvrent les rémunérations, indemnités, frais de voyage et le coût de l'assurance maladie et accident des catégories de personnel concernées. |
| --- | --- |

32.

L'évolution du poste 1 4 0 4 «Stages, subventions et échanges de fonctionnaires» résulte essentiellement de l'accroissement du nombre des stagiaires et du nombre des experts nationaux détachés. Les engagements couvrent les rémunérations, indemnités, frais de voyage et le coût de l'assurance maladie et accident des catégories de personnel concernées.

| 33. | La variation du poste 1 4 2 0 «Services de traduction externes» s'explique également par l'augmentation des demandes de traduction par rapport à l'année électorale 2014. En 2014, il n'y a quasiment pas eu de demandes de traduction pendant la période électorale et assez peu au cours des premiers mois de la nouvelle législature. La capacité interne avait alors suffi à assurer les traductions nécessaires. |
| --- | --- |

33.

La variation du poste 1 4 2 0 «Services de traduction externes» s'explique également par l'augmentation des demandes de traduction par rapport à l'année électorale 2014. En 2014, il n'y a quasiment pas eu de demandes de traduction pendant la période électorale et assez peu au cours des premiers mois de la nouvelle législature. La capacité interne avait alors suffi à assurer les traductions nécessaires.

D.   Chapitre 1 6 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

Tableau 11

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 6

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 28 % | 4 950 971 | 4 835 591 | 115 380 | 2 % |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 20 % | 3 500 000 | 4 050 000 | - 550 000 | - 14 % |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 35 % | 6 167 701 | 4 006 645 | 2 161 056 | 54 % |
| Autres | Autres | 17 % | 2 916 808 | 2 877 155 | 39 653 | 1 % |
| Chapitre 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 100 % | 17 535 481 | 15 769 391 | 1 766 090 | 11 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

28 %

4 950 971

4 835 591

115 380

2 %

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

20 %

3 500 000

4 050 000

- 550 000

- 14 %

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

35 %

6 167 701

4 006 645

2 161 056

54 %

Autres

Autres

17 %

2 916 808

2 877 155

39 653

1 %

Chapitre 1 6 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

100 %

17 535 481

15 769 391

1 766 090

11 %

| 34. | En ce qui concerne le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel», les crédits engagés couvrent les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2015 ont pu être dénombrées 5 606 participations à des cours de langues (2014: 4 594), 2 284 participations à des formations en informatique (2014: 3 614) et 1 233 à des formations dans le domaine financier (2014: 1 113). Quelque 11 970 participations à des formations générales délivrées en interne ont été recensées (2014: 13 441) et 341 à des formations externes (2014: 423) (22). |
| --- | --- |

34.

En ce qui concerne le poste 1 6 1 2 «Perfectionnement professionnel», les crédits engagés couvrent les dépenses liées aux cours destinés à accroître les compétences du personnel ainsi que les performances et l'efficacité de l'institution. En 2015 ont pu être dénombrées 5 606 participations à des cours de langues (2014: 4 594), 2 284 participations à des formations en informatique (2014: 3 614) et 1 233 à des formations dans le domaine financier (2014: 1 113). Quelque 11 970 participations à des formations générales délivrées en interne ont été recensées (2014: 13 441) et 341 à des formations externes (2014: 423) (22).

| 35. | La diminution du poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines» a été possible grâce, principalement, à une gestion rigoureuse des frais de personnel dans le cadre des contrats de restauration actuels. Par ailleurs, le Bureau a adopté, lors de sa réunion du 10 juin 2013, une note du secrétaire général sur la «Future politique de restauration du Parlement pour la période 2014-2019 — Orientations en vue de la modernisation», fournissant ainsi une orientation stratégique pour le développement de ce secteur. Après trente ans d'exploitation de l'activité de restauration du Parlement à Bruxelles par le même prestataire, un nouveau prestataire de services a pris en charge cette activité depuis la fin du mois de septembre 2015 dans le cadre d'un contrat sans subvention versée par le Parlement. Les économies estimées s'élèvent à environ 3 millions d'EUR par an. |
| --- | --- |

35.

La diminution du poste 1 6 5 2 «Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines» a été possible grâce, principalement, à une gestion rigoureuse des frais de personnel dans le cadre des contrats de restauration actuels. Par ailleurs, le Bureau a adopté, lors de sa réunion du 10 juin 2013, une note du secrétaire général sur la «Future politique de restauration du Parlement pour la période 2014-2019 — Orientations en vue de la modernisation», fournissant ainsi une orientation stratégique pour le développement de ce secteur. Après trente ans d'exploitation de l'activité de restauration du Parlement à Bruxelles par le même prestataire, un nouveau prestataire de services a pris en charge cette activité depuis la fin du mois de septembre 2015 dans le cadre d'un contrat sans subvention versée par le Parlement. Les économies estimées s'élèvent à environ 3 millions d'EUR par an.

| 36. | Les crédits engagés du poste 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées» couvrent la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu (23). L'augmentation s'explique principalement par la plus importante utilisation de crédits courants. En 2014, des crédits ouverts sur recettes affectées reportés des années antérieures ont été utilisés en priorité. |
| --- | --- |

36.

Les crédits engagés du poste 1 6 5 4 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées» couvrent la contribution du Parlement à l'ensemble des dépenses du centre de la petite enfance et des crèches externes avec lesquelles un accord a été conclu (23). L'augmentation s'explique principalement par la plus importante utilisation de crédits courants. En 2014, des crédits ouverts sur recettes affectées reportés des années antérieures ont été utilisés en priorité.

E.   Chapitre 2 0 «Immeubles et frais accessoires»

Tableau 12

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 2 0

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 21 % | 55 608 835 | 54 930 848 | 677 987 | 1 % |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 29 % | 77 585 000 | 76 914 000 | 671 000 | 1 % |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 7 % | 19 569 858 | 29 037 045 | -9 467 187 | - 33 % |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 17 % | 44 515 782 | 23 517 400 | 20 998 382 | 89 % |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 7 % | 18 844 027 | 25 890 784 | -7 046 757 | - 27 % |
| Autres | Autres | 19 % | 49 245 641 | 50 965 100 | -1 719 459 | - 3 % |
| Chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 100 % | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

21 %

55 608 835

54 930 848

677 987

1 %

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

29 %

77 585 000

76 914 000

671 000

1 %

2 0 0 5

Construction d'immeubles

7 %

19 569 858

29 037 045

-9 467 187

- 33 %

2 0 0 7

Aménagement des locaux

17 %

44 515 782

23 517 400

20 998 382

89 %

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

7 %

18 844 027

25 890 784

-7 046 757

- 27 %

Autres

Autres

19 %

49 245 641

50 965 100

-1 719 459

- 3 %

Chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

100 %

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

| 37. | Le poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» couvre l'entretien des locaux, (nettoyage, espaces verts, etc.), et la maintenance des équipements et installations dans les bâtiments (gros-œuvre et second-œuvre, techniques spéciales, ascenseurs, etc.). |
| --- | --- |

37.

Le poste 2 0 2 2 «Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles» couvre l'entretien des locaux, (nettoyage, espaces verts, etc.), et la maintenance des équipements et installations dans les bâtiments (gros-œuvre et second-œuvre, techniques spéciales, ascenseurs, etc.).

| 38. | La dotation du poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» a été renforcée de 71 000 000 EUR en cours d'exercice, essentiellement à l'occasion du virement de ramassage. L'intégralité a été engagée pour le projet d'extension du bâtiment Adenauer à Luxembourg. |
| --- | --- |

38.

La dotation du poste 2 0 0 1 «Redevances emphytéotiques» a été renforcée de 71 000 000 EUR en cours d'exercice, essentiellement à l'occasion du virement de ramassage. L'intégralité a été engagée pour le projet d'extension du bâtiment Adenauer à Luxembourg.

| 39. | Les engagements pour le poste 2 0 0 5 «Construction d'immeubles» ont couvert les frais et travaux relatifs au projet «Adenauer» (24) pour un montant de 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), ceux relatifs à la rénovation du bâtiment Havel à Strasbourg pour un montant de 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR) et ceux concernant le projet de la Maison de l'histoire européenne pour un montant de 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR). |
| --- | --- |

39.

Les engagements pour le poste 2 0 0 5 «Construction d'immeubles» ont couvert les frais et travaux relatifs au projet «Adenauer» (24) pour un montant de 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), ceux relatifs à la rénovation du bâtiment Havel à Strasbourg pour un montant de 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR) et ceux concernant le projet de la Maison de l'histoire européenne pour un montant de 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR).

| 40. | Le poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» est destiné à financer des projets d'aménagements spécifiques et individuels qui n'ont pas le caractère de travaux récurrents. En matière d'aménagements spécifiques, il faut signaler, pour 2015, le début des travaux de renforcement de la sécurité pour les deux entrées principales du bâtiment Spinelli. Le coût total de ce projet est estimé à 8 millions d'EUR. Le bâtiment Trêves a également fait l'objet de travaux de sécurisation (environ 1 million d'EUR). Pour Strasbourg, il s'agit essentiellement du début des travaux de flocage pour plus de 4 millions d'EUR, des travaux de fiabilisation des locaux informatique et télécoms pour environ 2 millions d'EUR ainsi que des travaux d'aménagement du mini-Parlamentarium dans le bâtiment Weiss pour environ 1,7 million d'EUR. Concernant les bureaux d'information, trois projets sont à mentionner pour l'exercice 2015. Ceux-ci concernent les travaux d'extension de la salle de conférence de la Maison Jean Monnet à Bazoches, pour un montant de 1,7 million d'EUR, le contrat de bail pour la nouvelle Maison de l'Europe à Ljubljana, qui intègre la mise en œuvre de travaux d'aménagement spécifique pour un montant de 0,8 million d'EUR, et les travaux pour l'aménagement du mini-Parlamentarium à Berlin, pour un montant de 0,8 million d'EUR. |
| --- | --- |

40.

Le poste 2 0 0 7 «Aménagement des locaux» est destiné à financer des projets d'aménagements spécifiques et individuels qui n'ont pas le caractère de travaux récurrents. En matière d'aménagements spécifiques, il faut signaler, pour 2015, le début des travaux de renforcement de la sécurité pour les deux entrées principales du bâtiment Spinelli. Le coût total de ce projet est estimé à 8 millions d'EUR. Le bâtiment Trêves a également fait l'objet de travaux de sécurisation (environ 1 million d'EUR). Pour Strasbourg, il s'agit essentiellement du début des travaux de flocage pour plus de 4 millions d'EUR, des travaux de fiabilisation des locaux informatique et télécoms pour environ 2 millions d'EUR ainsi que des travaux d'aménagement du mini-Parlamentarium dans le bâtiment Weiss pour environ 1,7 million d'EUR. Concernant les bureaux d'information, trois projets sont à mentionner pour l'exercice 2015. Ceux-ci concernent les travaux d'extension de la salle de conférence de la Maison Jean Monnet à Bazoches, pour un montant de 1,7 million d'EUR, le contrat de bail pour la nouvelle Maison de l'Europe à Ljubljana, qui intègre la mise en œuvre de travaux d'aménagement spécifique pour un montant de 0,8 million d'EUR, et les travaux pour l'aménagement du mini-Parlamentarium à Berlin, pour un montant de 0,8 million d'EUR.

| 41. | Les engagements pour le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» couvrent essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information. La diminution de leur niveau lors de l'exercice 2015 est liée au projet de l'internalisation de la sécurité. |
| --- | --- |

41.

Les engagements pour le poste 2 0 2 6 «Sécurité et surveillance des immeubles» couvrent essentiellement les frais de gardiennage et de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information. La diminution de leur niveau lors de l'exercice 2015 est liée au projet de l'internalisation de la sécurité.

F.   Chapitre 2 1 «Informatique, équipement et mobilier»

Tableau 13

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 2 1

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement | 18 % | 24 431 284 | 21 066 293 | 3 364 991 | 16 % |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure | 12 % | 15 985 141 | 21 890 682 | -5 905 541 | - 27 % |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs | 10 % | 13 107 525 | 11 763 534 | 1 343 991 | 11 % |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC | 13 % | 18 109 265 | 13 812 345 | 4 296 920 | 31 % |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 17 % | 23 291 216 | 19 352 737 | 3 938 479 | 20 % |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 10 % | 13 180 010 | 12 213 961 | 966 049 | 8 % |
| Autres | Autres | 21 % | 28 807 945 | 27 494 315 | 1 313 630 | 5 % |
| Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 100 % | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement

18 %

24 431 284

21 066 293

3 364 991

16 %

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure

12 %

15 985 141

21 890 682

-5 905 541

- 27 %

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs

10 %

13 107 525

11 763 534

1 343 991

11 %

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC

13 %

18 109 265

13 812 345

4 296 920

31 %

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

17 %

23 291 216

19 352 737

3 938 479

20 %

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

10 %

13 180 010

12 213 961

966 049

8 %

Autres

Autres

21 %

28 807 945

27 494 315

1 313 630

5 %

Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

100 %

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

| 42. | Les dépenses du poste 2 1 0 0 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement» concernent le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et la gestion du réseau. L'augmentation de ce poste est liée de manière générale au fait que les capacités des centres de données augmentent chaque année suite à la croissance du nombre d'applications hébergées. En outre, les contrats-cadres utilisés pour la maintenance font l'objet d'une indexation annuelle. |
| --- | --- |

42.

Les dépenses du poste 2 1 0 0 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement» concernent le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, l'informatique départementale et la gestion du réseau. L'augmentation de ce poste est liée de manière générale au fait que les capacités des centres de données augmentent chaque année suite à la croissance du nombre d'applications hébergées. En outre, les contrats-cadres utilisés pour la maintenance font l'objet d'une indexation annuelle.

| 43. | Les dépenses du poste 2 1 0 1 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure» concernent les activités récurrentes de gestion et d'entretien des infrastructures relatives aux systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les infrastructures relatives aux réseaux, au câblage, aux télécommunications, aux équipements individuels ainsi qu'aux systèmes de vote. La diminution est liée à l'absence d'un contrat-cadre pour la refonte complète du système de distribution interne des chaînes de télévision en 2015. Un nouveau contrat-cadre devrait être conclu en 2016. |
| --- | --- |

43.

Les dépenses du poste 2 1 0 1 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure» concernent les activités récurrentes de gestion et d'entretien des infrastructures relatives aux systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les infrastructures relatives aux réseaux, au câblage, aux télécommunications, aux équipements individuels ainsi qu'aux systèmes de vote. La diminution est liée à l'absence d'un contrat-cadre pour la refonte complète du système de distribution interne des chaînes de télévision en 2015. Un nouveau contrat-cadre devrait être conclu en 2016.

| 44. | Les dépenses du poste 2 1 0 2 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs» concernent les activités récurrentes d'aide et de support général aux utilisateurs par rapport aux systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les services de support pour les députés ainsi que pour les applications administratives et législatives. L'augmentation du poste est pour la majeure partie due à l'accroissement du support aux députés. |
| --- | --- |

44.

Les dépenses du poste 2 1 0 2 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs» concernent les activités récurrentes d'aide et de support général aux utilisateurs par rapport aux systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les services de support pour les députés ainsi que pour les applications administratives et législatives. L'augmentation du poste est pour la majeure partie due à l'accroissement du support aux députés.

| 45. | Les engagements du poste 2 1 0 3 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC» concernent les activités récurrentes de gestion des applications TIC (25) du Parlement européen, et notamment les applications relatives aux députés, celles relatives à la communication ainsi que les applications administratives et législatives. La croissance de ce poste est liée à la maintenance d'applications toujours plus nombreuses et ce également pour les applications décentralisées destinées à la gestion des ressources humaines et des outils linguistiques pour la traduction. |
| --- | --- |

45.

Les engagements du poste 2 1 0 3 «Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC» concernent les activités récurrentes de gestion des applications TIC (25) du Parlement européen, et notamment les applications relatives aux députés, celles relatives à la communication ainsi que les applications administratives et législatives. La croissance de ce poste est liée à la maintenance d'applications toujours plus nombreuses et ce également pour les applications décentralisées destinées à la gestion des ressources humaines et des outils linguistiques pour la traduction.

| 46. | Les engagements du poste 2 1 0 4 «Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures» couvrent des investissements relatifs aux infrastructures des systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, les réseaux, le câblage ainsi que les systèmes de visioconférence. En 2015, une série d'équipements obsolètes a pu être renouvelée, notamment les systèmes de visioconférence. |
| --- | --- |

46.

Les engagements du poste 2 1 0 4 «Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures» couvrent des investissements relatifs aux infrastructures des systèmes informatiques et de télécommunications du Parlement européen, et notamment les systèmes du centre informatique et de télécommunications, les réseaux, le câblage ainsi que les systèmes de visioconférence. En 2015, une série d'équipements obsolètes a pu être renouvelée, notamment les systèmes de visioconférence.

| 47. | Les engagements du poste 2 1 0 5 «Informatique et télécommunications — Investissements en projets» couvrent les investissements relatifs à des projets TIC existants ou nouveaux. Les investissements concernent notamment des applications relatives aux députés, les applications des domaines législatif, administratif et financier ainsi que celles relatives à la gouvernance des TIC. En 2015, les investissements les plus importants ont concerné des projets comme «Intranet as a Knowledge base» ainsi que des projets dans les domaines des ressources humaines, de la gestion financière, de l'interprétation et de la traduction. |
| --- | --- |

47.

Les engagements du poste 2 1 0 5 «Informatique et télécommunications — Investissements en projets» couvrent les investissements relatifs à des projets TIC existants ou nouveaux. Les investissements concernent notamment des applications relatives aux députés, les applications des domaines législatif, administratif et financier ainsi que celles relatives à la gouvernance des TIC. En 2015, les investissements les plus importants ont concerné des projets comme «Intranet as a Knowledge base» ainsi que des projets dans les domaines des ressources humaines, de la gestion financière, de l'interprétation et de la traduction.

G.   Chapitre 2 3 «Dépenses de fonctionnement administratif courant»

Tableau 14

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 2 3

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 2 3 7 | Déménagements | 24 % | 1 064 562 | 1 495 623 | - 431 061 | - 29 % |
| 2 3 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 32 % | 1 406 202 | 1 447 377 | -41 175 | - 3 % |
| 2 3 2 | Frais juridiques et dommages | 20 % | 870 826 | 820 181 | 50 645 | 6 % |
| Autres | Autres | 25 % | 1 116 886 | 1 061 410 | 55 476 | 5 % |
| Chapitre 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant | 100 % | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

2 3 7

Déménagements

24 %

1 064 562

1 495 623

- 431 061

- 29 %

2 3 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

32 %

1 406 202

1 447 377

-41 175

- 3 %

2 3 2

Frais juridiques et dommages

20 %

870 826

820 181

50 645

6 %

Autres

Autres

25 %

1 116 886

1 061 410

55 476

5 %

Chapitre 2 3 — Dépenses de fonctionnement administratif courant

100 %

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

| 48. | Tous les postes du chapitre ont contribué au virement C7 dit «de ramassage». Ce virement a eu pour effet de diminuer de 19 % le montant des crédits initiaux du chapitre, ce qui peut s'expliquer par l'effort de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement administratif. La différence entre 2014 et 2015 concernant l’article 2 3 7 s'explique par le haut niveau de dépenses de cette ligne en année électorale (déménagement vers le bâtiment Square de Meeûs des DG IPOL, EXPO et EPRS, déménagement de nombreux députés). |
| --- | --- |

48.

Tous les postes du chapitre ont contribué au virement C7 dit «de ramassage». Ce virement a eu pour effet de diminuer de 19 % le montant des crédits initiaux du chapitre, ce qui peut s'expliquer par l'effort de maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement administratif. La différence entre 2014 et 2015 concernant l’article 2 3 7 s'explique par le haut niveau de dépenses de cette ligne en année électorale (déménagement vers le bâtiment Square de Meeûs des DG IPOL, EXPO et EPRS, déménagement de nombreux députés).

H.   Chapitre 3 0 «Réunions et conférences»

Tableau 15

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 3 0

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 3 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 81 % | 25 160 802 | 22 850 064 | 2 310 738 | 10 % |
| 3 0 4 | Frais divers de réunions | 17 % | 5 218 479 | 4 855 639 | 362 840 | 7 % |
| 3 0 2 | Frais de réception et de représentation | 3 % | 790 911 | 856 877 | -65 966 | - 8 % |
| Chapitre 3 0 — Réunions et conférences | 100 % | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

3 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

81 %

25 160 802

22 850 064

2 310 738

10 %

3 0 4

Frais divers de réunions

17 %

5 218 479

4 855 639

362 840

7 %

3 0 2

Frais de réception et de représentation

3 %

790 911

856 877

-65 966

- 8 %

Chapitre 3 0 — Réunions et conférences

100 %

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

| 49. | Ce chapitre a représenté 2 % des engagements de 2015. En 2015, 34 459 missions (2014: 33 141 missions) ont eu lieu, représentant au total 98 674 jours de missions (2014: 93 960 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 4 651 missions, Strasbourg: 20 673 missions et Luxembourg: 2 490 missions). En 2014 il y a eu moins de sessions plénières à Strasbourg et pour deux sessions un organigramme fortement réduit. |
| --- | --- |

49.

Ce chapitre a représenté 2 % des engagements de 2015. En 2015, 34 459 missions (2014: 33 141 missions) ont eu lieu, représentant au total 98 674 jours de missions (2014: 93 960 jours). Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles: 4 651 missions, Strasbourg: 20 673 missions et Luxembourg: 2 490 missions). En 2014 il y a eu moins de sessions plénières à Strasbourg et pour deux sessions un organigramme fortement réduit.

I.   Chapitre 3 2 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

Tableau 16

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 3 2

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Ventilation du Chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 29 % | 31 157 602 | 27 249 059 | 3 908 543 | 14 % |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 15 % | 16 140 245 | 19 651 447 | -3 511 202 | - 18 % |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 12 % | 13 018 782 | 15 484 852 | -2 466 070 | - 16 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 6 % | 5 998 183 | 4 748 380 | 1 249 803 | 26 % |
| Autres | Autres | 38 % | 41 484 963 | 45 399 012 | -3 914 049 | - 9 % |
| Chapitre 3 2 — Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 100 % | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Ventilation du Chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

29 %

31 157 602

27 249 059

3 908 543

14 %

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

15 %

16 140 245

19 651 447

-3 511 202

- 18 %

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

12 %

13 018 782

15 484 852

-2 466 070

- 16 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

6 %

5 998 183

4 748 380

1 249 803

26 %

Autres

Autres

38 %

41 484 963

45 399 012

-3 914 049

- 9 %

Chapitre 3 2 — Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

100 %

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

| 50. | Le poste 3 2 4 4 couvre les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers. L'augmentation des engagements du poste est due à la croissance des invitations de groupes par les députés par rapport à l'année électorale 2014, pour laquelle le nombre de visiteurs était assez bas pendant les mois qui ont suivi les élections. |
| --- | --- |

50.

Le poste 3 2 4 4 couvre les subventions accordées pour les groupes de visiteurs et les frais de supervision et d'infrastructure associés, les frais de gestion du programme Euroscola et le financement des stages pour les multiplicateurs d'opinion originaires de pays tiers. L'augmentation des engagements du poste est due à la croissance des invitations de groupes par les députés par rapport à l'année électorale 2014, pour laquelle le nombre de visiteurs était assez bas pendant les mois qui ont suivi les élections.

| 51. | Le poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» couvre en particulier des dépenses en matière de publication, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'Observatoire législatif (OEIL). Ces activités ont été réduites par rapport à l'année électorale 2014, ce qui explique la diminution des engagements sur ce poste. |
| --- | --- |

51.

Le poste 3 2 4 2 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» couvre en particulier des dépenses en matière de publication, d'activités d'information, de relations publiques et de participation à des manifestations publiques, foires et expositions dans les États membres et les pays candidats, ainsi que des dépenses liées à la mise à jour de l'Observatoire législatif (OEIL). Ces activités ont été réduites par rapport à l'année électorale 2014, ce qui explique la diminution des engagements sur ce poste.

| 52. | L'évolution du poste 3 2 4 8 «Dépenses d'information audiovisuelle» s'explique également par une activité réduite par rapport à l'année électorale 2014. Le poste 3 2 4 8 couvre les dépenses liées au budget de fonctionnement du secteur audiovisuel, la transmission en direct sur l'internet des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires et la création d'archives appropriées garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations. |
| --- | --- |

52.

L'évolution du poste 3 2 4 8 «Dépenses d'information audiovisuelle» s'explique également par une activité réduite par rapport à l'année électorale 2014. Le poste 3 2 4 8 couvre les dépenses liées au budget de fonctionnement du secteur audiovisuel, la transmission en direct sur l'internet des séances plénières et des réunions des commissions parlementaires et la création d'archives appropriées garantissant aux citoyens l'accès permanent à ces informations.

| 53. | En 2015, la production de matériel audiovisuel a représenté 1 620 projets sur Europe by Satellite (séances plénières, réunions de comités, événements politiques, etc.), le service photo a couvert 3 917 événements (y compris 2 127 demandes des députés) et 4 032 projets radiophoniques, télévisuels et multimédia ont été produits. Le système Teletrax (218 chaînes européennes représentant 80 % du public européen) a desservi 210 canaux qui ont utilisé des images produites par les services du Parlement. Ces images ont été utilisées 71 904 fois pour une durée totale de 823 heures. |
| --- | --- |

53.

En 2015, la production de matériel audiovisuel a représenté 1 620 projets sur Europe by Satellite (séances plénières, réunions de comités, événements politiques, etc.), le service photo a couvert 3 917 événements (y compris 2 127 demandes des députés) et 4 032 projets radiophoniques, télévisuels et multimédia ont été produits. Le système Teletrax (218 chaînes européennes représentant 80 % du public européen) a desservi 210 canaux qui ont utilisé des images produites par les services du Parlement. Ces images ont été utilisées 71 904 fois pour une durée totale de 823 heures.

| 54. | Il convient également de noter que les engagements du poste 3 2 4 3 «Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen» ont crû de 24 % par rapport à l'exercice précédent suite à la décision du Bureau de créer des mini-Parlamentaria à Berlin et à Strasbourg. Le Parlamentarium fait partie des attractions touristiques les plus visitées à Bruxelles et a reçu 326 000 visiteurs en 2015 (2014: 340 500 visiteurs). |
| --- | --- |

54.

Il convient également de noter que les engagements du poste 3 2 4 3 «Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen» ont crû de 24 % par rapport à l'exercice précédent suite à la décision du Bureau de créer des mini-Parlamentaria à Berlin et à Strasbourg. Le Parlamentarium fait partie des attractions touristiques les plus visitées à Bruxelles et a reçu 326 000 visiteurs en 2015 (2014: 340 500 visiteurs).

J.   Chapitre 4 0 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

Tableau 17

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 4 0

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/ 2014 |
| 4 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 57 % | 58 950 000 | 59 416 002 | - 466 002 | - 1 % |
| 4 0 2 | Financement des partis politiques européens | 27 % | 27 913 879 | 27 713 795 | 200 084 | 1 % |
| 4 0 3 | Financement des fondations politiques européennes | 16 % | 16 060 699 | 13 393 989 | 2 666 710 | 20 % |
| Chapitre 4 0 — Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 100 % | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/ 2014

4 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

57 %

58 950 000

59 416 002

- 466 002

- 1 %

4 0 2

Financement des partis politiques européens

27 %

27 913 879

27 713 795

200 084

1 %

4 0 3

Financement des fondations politiques européennes

16 %

16 060 699

13 393 989

2 666 710

20 %

Chapitre 4 0 — Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

100 %

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

| 55. | L'article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits» couvre pour les groupes politiques et les membres non inscrits les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement ainsi que les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information. L'évolution de l'article 4 0 0 est liée à la diminution des membres non inscrits suite à la constitution le 15 juin 2015 du groupe ENL (26), composé de 38 membres. |
| --- | --- |

55.

L'article 4 0 0 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits» couvre pour les groupes politiques et les membres non inscrits les dépenses de secrétariat, administratives et de fonctionnement ainsi que les dépenses liées à leurs activités politiques et d'information. L'évolution de l'article 4 0 0 est liée à la diminution des membres non inscrits suite à la constitution le 15 juin 2015 du groupe ENL (26), composé de 38 membres.

| 56. | Les articles 4 0 2 et 4 0 3 concernent des subventions qui sont octroyées pour soutenir le programme de travail annuel des partis politiques au niveau européen ou des fondations politiques au niveau européen. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union (27). Une fondation politique au niveau européen est «une entité ou un réseau d'entités qui [...] est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen» (28). |
| --- | --- |

56.

Les articles 4 0 2 et 4 0 3 concernent des subventions qui sont octroyées pour soutenir le programme de travail annuel des partis politiques au niveau européen ou des fondations politiques au niveau européen. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union (27). Une fondation politique au niveau européen est «une entité ou un réseau d'entités qui [...] est affilié(e) à un parti politique au niveau européen et qui, par ses activités, dans le respect des buts et des valeurs fondamentales défendus par l'Union européenne, soutient et complète les objectifs du parti politique au niveau européen» (28).

| 57. | Pour les partis politiques et les fondations, le taux de cofinancement maximal possible par le Parlement européen est de 85 % des dépenses éligibles (29). Suite à une décision de l'autorité budgétaire, les crédits initiaux de l'année 2015 ont été augmentés de 0,56 million d’EUR pour l'article 4 0 2 (soit 2 %) et de 3,3 millions d’EUR pour l'article 4 0 3 (soit 24 %), ce qui explique la croissance des engagements par rapport à l'année 2014. |
| --- | --- |

57.

Pour les partis politiques et les fondations, le taux de cofinancement maximal possible par le Parlement européen est de 85 % des dépenses éligibles (29). Suite à une décision de l'autorité budgétaire, les crédits initiaux de l'année 2015 ont été augmentés de 0,56 million d’EUR pour l'article 4 0 2 (soit 2 %) et de 3,3 millions d’EUR pour l'article 4 0 3 (soit 24 %), ce qui explique la croissance des engagements par rapport à l'année 2014.

K.   Chapitre 4 2 «Dépenses relatives à l’assistance parlementaire»

Tableau 18

Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 4 2

| (en EUR) |
| --- |
| Article | Intitulé | Ventilation du chapitre en 2015 | 2015 | 2014 | Différence | Variation |
| 2015/2014 |
| 4 2 2 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| Chapitre 4 2 — Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |

(en EUR)

Article

Intitulé

Ventilation du chapitre en 2015

2015

2014

Différence

Variation

2015/2014

4 2 2

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

Chapitre 4 2 — Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

| 58. | Les députés peuvent utiliser leur dotation relative à l'assistance parlementaire afin d'engager des assistants parlementaires accrédités, travaillant à Bruxelles ou à Strasbourg sous le statut européen, ou des assistants locaux (30), travaillant sur la base de contrats de droit national dans les circonscriptions des députés. Pour les assistants locaux, la dotation couvre les factures, bourses, salaires et frais de voyage des bénéficiaires locaux. Pour les «assistants accrédités — statut», sont couverts les salaires, allocations et frais de mission de ces agents ainsi que les frais relatifs aux cours de formation professionnelle externes. |
| --- | --- |

58.

Les députés peuvent utiliser leur dotation relative à l'assistance parlementaire afin d'engager des assistants parlementaires accrédités, travaillant à Bruxelles ou à Strasbourg sous le statut européen, ou des assistants locaux (30), travaillant sur la base de contrats de droit national dans les circonscriptions des députés. Pour les assistants locaux, la dotation couvre les factures, bourses, salaires et frais de voyage des bénéficiaires locaux. Pour les «assistants accrédités — statut», sont couverts les salaires, allocations et frais de mission de ces agents ainsi que les frais relatifs aux cours de formation professionnelle externes.

| 59. | Au 31 décembre 2015, 1 791 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement, 2 347 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés (dont 103 par l'intermédiaire des groupements) et 691 prestataires de services avaient un contrat avec des députés. En moyenne, chaque député a employé 2,3 assistants accrédités et 3,12 assistants locaux (31). Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, allant de 0 à 21 en 2015. Si 81 députés n'employaient pas du tout d'assistants locaux à la fin de l'année 2015, 27 députés ont recruté plus de 10 employés dans leur État membre au cours de l'année 2015. Par ailleurs, 412 députés n'avaient pas de contrat en cours avec des prestataires de services à la fin de 2015. |
| --- | --- |

59.

Au 31 décembre 2015, 1 791 assistants parlementaires accrédités travaillaient au Parlement, 2 347 assistants locaux avaient un contrat de travail avec des députés (dont 103 par l'intermédiaire des groupements) et 691 prestataires de services avaient un contrat avec des députés. En moyenne, chaque député a employé 2,3 assistants accrédités et 3,12 assistants locaux (31). Le nombre d'assistants locaux employés par chaque député varie considérablement, allant de 0 à 21 en 2015. Si 81 députés n'employaient pas du tout d'assistants locaux à la fin de l'année 2015, 27 députés ont recruté plus de 10 employés dans leur État membre au cours de l'année 2015. Par ailleurs, 412 députés n'avaient pas de contrat en cours avec des prestataires de services à la fin de 2015.

| 60. | Les paiements relatifs aux assistants parlementaires locaux domiciliés hors de la zone euro ont été effectués en 2015 en utilisant un taux de change fixé pour toute l'année entre l'euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2014) conformément à la réglementation en vigueur. |
| --- | --- |

60.

Les paiements relatifs aux assistants parlementaires locaux domiciliés hors de la zone euro ont été effectués en 2015 en utilisant un taux de change fixé pour toute l'année entre l'euro et les autres devises (taux du mois de décembre 2014) conformément à la réglementation en vigueur.

| 61. | Lors de la réunion du 26 octobre 2015, le Bureau a adopté une série de modifications des mesures d'application du statut des députés. Il est apparu opportun de procéder à certains ajustements concernant les assistants accrédités et locaux en relation avec les débats sur le budget 2016 et à la lumière des expériences tirées lors de la dernière législature. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. |
| --- | --- |

61.

Lors de la réunion du 26 octobre 2015, le Bureau a adopté une série de modifications des mesures d'application du statut des députés. Il est apparu opportun de procéder à certains ajustements concernant les assistants accrédités et locaux en relation avec les débats sur le budget 2016 et à la lumière des expériences tirées lors de la dernière législature. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016.

L.   Chapitre 4 4 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés»

| 62. | En 2015, ce chapitre a représenté 0,02 % des engagements totaux avec un montant de 400 000 EUR, inchangé par rapport à 2014. |
| --- | --- |

62.

En 2015, ce chapitre a représenté 0,02 % des engagements totaux avec un montant de 400 000 EUR, inchangé par rapport à 2014.

M.   Titre 10 «Autres dépenses»

| 63. | Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (11 700 000 EUR) ont été examinés dans la section I du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), soit 0,7 % de l'ensemble du budget 2015. |
| --- | --- |

63.

Les chapitres inscrits sous cette rubrique ne comportent que des crédits provisionnels qui ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un virement préalable sur un poste opérationnel. Ces virements (11 700 000 EUR) ont été examinés dans la section I du présent rapport. Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), soit 0,7 % de l'ensemble du budget 2015.

III.   OBJECTIFS 2015 ET RÉSULTATS

| 64. | L'exercice 2015 a été marqué par la dégradation du contexte sécuritaire, qui a conduit à prendre des mesures immédiates de renforcement des bâtiments, principalement à Bruxelles, mais aussi à réexaminer les activités de l'institution à la lumière de cette nouvelle contrainte. |
| --- | --- |

64.

L'exercice 2015 a été marqué par la dégradation du contexte sécuritaire, qui a conduit à prendre des mesures immédiates de renforcement des bâtiments, principalement à Bruxelles, mais aussi à réexaminer les activités de l'institution à la lumière de cette nouvelle contrainte.

| 65. | Cet exercice a également vu la poursuite des améliorations structurelles engagées depuis 2011 afin de doter l'institution de tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle dans le processus législatif et lui permettre de faire pleinement usage des compétences accrues que lui confère le traité de Lisbonne. L'institution a également poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration. |
| --- | --- |

65.

Cet exercice a également vu la poursuite des améliorations structurelles engagées depuis 2011 afin de doter l'institution de tous les moyens nécessaires pour jouer pleinement son rôle dans le processus législatif et lui permettre de faire pleinement usage des compétences accrues que lui confère le traité de Lisbonne. L'institution a également poursuivi la réalisation de programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de son administration.

| 66. | Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2015, présentés ci-après, se basent sur les priorités et décisions prises par le Bureau en 2015, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du Parliamentary Project Portfolio. |
| --- | --- |

66.

Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus en 2015, présentés ci-après, se basent sur les priorités et décisions prises par le Bureau en 2015, sur les orientations adoptées par le Parlement dans ses résolutions budgétaires et sur les objectifs et résultats du Parliamentary Project Portfolio.

A.   Renforcement de la sécurité de l’institution

| 67. | Au cours de l'exercice 2015, suite aux actes terroristes perpétrés en France et aux opérations antiterroristes menées en Belgique, le président a décidé à plusieurs reprises de changer le niveau d'alerte du Parlement à Bruxelles pour adapter le niveau de sécurité de l'institution au climat sécuritaire. |
| --- | --- |

67.

Au cours de l'exercice 2015, suite aux actes terroristes perpétrés en France et aux opérations antiterroristes menées en Belgique, le président a décidé à plusieurs reprises de changer le niveau d'alerte du Parlement à Bruxelles pour adapter le niveau de sécurité de l'institution au climat sécuritaire.

| 68. | En outre, à la suite des sanglants attentats terroristes qui se sont déroulés à Paris, le président a décidé le 14 novembre 2015 de relever pour la première fois le niveau d'alerte de l'institution sur ses trois lieux d'affectation ainsi que dans les bureaux d'information au niveau jaune, avec effet immédiat. |
| --- | --- |

68.

En outre, à la suite des sanglants attentats terroristes qui se sont déroulés à Paris, le président a décidé le 14 novembre 2015 de relever pour la première fois le niveau d'alerte de l'institution sur ses trois lieux d'affectation ainsi que dans les bureaux d'information au niveau jaune, avec effet immédiat.

| 69. | Dans ce contexte, et afin de maintenir l'ouverture et la transparence du Parlement et la continuité des activités parlementaires, la DG SAFE a œuvré à la mise en place d'un dispositif permettant la reprise de certaines activités, telles que les réunions, événements et expositions, organisées par les députés à titre individuel (normalement interdites au niveau d'alerte jaune) pour autant que celles-ci soient compatibles avec la nécessaire vigilance imposée par le contexte. |
| --- | --- |

69.

Dans ce contexte, et afin de maintenir l'ouverture et la transparence du Parlement et la continuité des activités parlementaires, la DG SAFE a œuvré à la mise en place d'un dispositif permettant la reprise de certaines activités, telles que les réunions, événements et expositions, organisées par les députés à titre individuel (normalement interdites au niveau d'alerte jaune) pour autant que celles-ci soient compatibles avec la nécessaire vigilance imposée par le contexte.

| 70. | Le président a par ailleurs chargé la DG SAFE de veiller au respect de ce principe et d'en assurer le monitoring quotidien. Dans ce cadre, toute demande de réunion, d'événement ou d'exposition est désormais obligatoirement soumise pour avis à la DG SAFE. |
| --- | --- |

70.

Le président a par ailleurs chargé la DG SAFE de veiller au respect de ce principe et d'en assurer le monitoring quotidien. Dans ce cadre, toute demande de réunion, d'événement ou d'exposition est désormais obligatoirement soumise pour avis à la DG SAFE.

A.1.   Projet iPACS

| 71. | Le Bureau a approuvé le 9 mars 2015, le projet iPACS (integrated Physical Access Control System — système intégré de contrôle d'accès physique) visant à l'acquisition de nouvelles techniques de sécurité et, par-là, à renforcer la sécurité de l'institution en la dotant d'outils technologiques modernes, intégrés, non invasifs et capables d'assimiler les évolutions technologiques futures. |
| --- | --- |

71.

Le Bureau a approuvé le 9 mars 2015, le projet iPACS (integrated Physical Access Control System — système intégré de contrôle d'accès physique) visant à l'acquisition de nouvelles techniques de sécurité et, par-là, à renforcer la sécurité de l'institution en la dotant d'outils technologiques modernes, intégrés, non invasifs et capables d'assimiler les évolutions technologiques futures.

| 72. | Le projet iPACS permettra de gérer et d'assurer la sécurité et la protection du Parlement sur ses trois lieux de travail de manière coordonnée, cohérente et intégrée, à l'aide d'un seul système réellement intégré à même de supporter et de garantir toutes les fonctionnalités requises. |
| --- | --- |

72.

Le projet iPACS permettra de gérer et d'assurer la sécurité et la protection du Parlement sur ses trois lieux de travail de manière coordonnée, cohérente et intégrée, à l'aide d'un seul système réellement intégré à même de supporter et de garantir toutes les fonctionnalités requises.

| 73. | Ce nouveau système sera fondé sur trois grands modules représentant une amélioration importante: a) un nouveau système informatique central commun (CIS) constitué de tous les modules et de toutes les applications nécessaires à la gestion et au contrôle des installations matérielles de sécurité, afin de centraliser et d'intégrer tous les dispositifs de sécurité; b) l'intégration d'une nouvelle puce électronique sans contact, multifonctionnelle et hautement sécurisée dans les badges d'accès du Parlement. Cette nouveauté pourra permettre, entre autres, la mise en place de procédures automatisées de reconnaissance mutuelle des badges au niveau interinstitutionnel; et c) un ensemble de nouveaux équipements et de nouvelles installations qui faciliteront les contrôles locaux de la sécurité et permettront un suivi plus efficace de la sécurité dans tous les domaines (lecteurs de badges, caméras de surveillance, barrières, systèmes anti-intrusions, détecteurs de présence, portes sécurisées, etc.). |
| --- | --- |

73.

Ce nouveau système sera fondé sur trois grands modules représentant une amélioration importante: a) un nouveau système informatique central commun (CIS) constitué de tous les modules et de toutes les applications nécessaires à la gestion et au contrôle des installations matérielles de sécurité, afin de centraliser et d'intégrer tous les dispositifs de sécurité; b) l'intégration d'une nouvelle puce électronique sans contact, multifonctionnelle et hautement sécurisée dans les badges d'accès du Parlement. Cette nouveauté pourra permettre, entre autres, la mise en place de procédures automatisées de reconnaissance mutuelle des badges au niveau interinstitutionnel; et c) un ensemble de nouveaux équipements et de nouvelles installations qui faciliteront les contrôles locaux de la sécurité et permettront un suivi plus efficace de la sécurité dans tous les domaines (lecteurs de badges, caméras de surveillance, barrières, systèmes anti-intrusions, détecteurs de présence, portes sécurisées, etc.).

A.2.   Gouvernance de la sécurité des TIC

| 74. | Le Bureau a adopté lors de sa réunion du 7 septembre 2015 le système de gouvernance de la sécurité des TIC du Parlement européen. Ce cadre définit les principes communs, les responsabilités, les priorités et les procédures qui aideront à atténuer les menaces qui pèsent sur la sécurité informatique et seront applicables dans toutes les directions générales. |
| --- | --- |

74.

Le Bureau a adopté lors de sa réunion du 7 septembre 2015 le système de gouvernance de la sécurité des TIC du Parlement européen. Ce cadre définit les principes communs, les responsabilités, les priorités et les procédures qui aideront à atténuer les menaces qui pèsent sur la sécurité informatique et seront applicables dans toutes les directions générales.

| 75. | Le cadre de gouvernance instaure un comité de pilotage de la sécurité informatique et un responsable principal de la sécurité des systèmes d'information (CISO), qui dirigera une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique du Parlement européen (EP-CERT), une des principales recommandations qui avait émergé d'un audit sur la sécurité effectué par PricewaterhouseCoopers (PwC), pour faire suite à la résolution de décharge de 2012. |
| --- | --- |

75.

Le cadre de gouvernance instaure un comité de pilotage de la sécurité informatique et un responsable principal de la sécurité des systèmes d'information (CISO), qui dirigera une équipe d'intervention en cas d'urgence informatique du Parlement européen (EP-CERT), une des principales recommandations qui avait émergé d'un audit sur la sécurité effectué par PricewaterhouseCoopers (PwC), pour faire suite à la résolution de décharge de 2012.

A.3.   Sécurité des missions extérieures du Parlement européen

| 76. | Une task-force pour la sécurité des missions extérieures du Parlement européen a été créée en mars 2015, sous la présidence du directeur de la direction des droits financiers et sociaux des députés (DG FINS). La task-force était composée de représentants du cabinet du secrétaire général, de la direction des relations avec les groupes politiques (DG FINS) et de plusieurs directions générales. Sa mission consistait, entre autres, à vérifier les obligations légales du Parlement vis-à-vis des députés et des membres du personnel en mission officielle et à examiner la composition, le mandat, les procédures et les ressources de la cellule de crise. |
| --- | --- |

76.

Une task-force pour la sécurité des missions extérieures du Parlement européen a été créée en mars 2015, sous la présidence du directeur de la direction des droits financiers et sociaux des députés (DG FINS). La task-force était composée de représentants du cabinet du secrétaire général, de la direction des relations avec les groupes politiques (DG FINS) et de plusieurs directions générales. Sa mission consistait, entre autres, à vérifier les obligations légales du Parlement vis-à-vis des députés et des membres du personnel en mission officielle et à examiner la composition, le mandat, les procédures et les ressources de la cellule de crise.

| 77. | Après huit mois d'un long travail, la task-force a remis un rapport complet comprenant des propositions concrètes pour améliorer la prévention et la gestion des crises et des urgences liées aux missions extérieures du Parlement, ainsi que des propositions de modification du cadre réglementaire actuel. |
| --- | --- |

77.

Après huit mois d'un long travail, la task-force a remis un rapport complet comprenant des propositions concrètes pour améliorer la prévention et la gestion des crises et des urgences liées aux missions extérieures du Parlement, ainsi que des propositions de modification du cadre réglementaire actuel.

B.   Renforcer le travail du Parlement et de ses membres afin de compléter le cycle législatif

B.1.   Recherche et gestion des connaissances

| 78. | Le développement et la création du service de recherche pour les députés (EPRS) a franchi une nouvelle étape. Il a été possible, à l'aide des formations appropriées, de spécialiser considérablement le personnel, de sorte que plusieurs analystes politiques spécialisés sont désormais en place dans tous les grands domaines thématiques au sein des unités spécialisées correspondantes. |
| --- | --- |

78.

Le développement et la création du service de recherche pour les députés (EPRS) a franchi une nouvelle étape. Il a été possible, à l'aide des formations appropriées, de spécialiser considérablement le personnel, de sorte que plusieurs analystes politiques spécialisés sont désormais en place dans tous les grands domaines thématiques au sein des unités spécialisées correspondantes.

| 79. | Le service de recherche pour les députés fournit des analyses et des recherches portant sur une question spécifique aux députés qui en font la demande. Les chiffres provisoires indiquent qu'en 2015 ce service a traité au total (au moins) 3 137 demandes de recherche. Parmi celles-ci, 219 ont donné lieu à la production d'une analyse sur mesure. Le service a également commencé à réaliser des séances d'information personnalisées à l'intention des députés dans les divers domaines thématiques. Le traitement des demandes des députés se fait dans la plus stricte confidentialité. |
| --- | --- |

79.

Le service de recherche pour les députés fournit des analyses et des recherches portant sur une question spécifique aux députés qui en font la demande. Les chiffres provisoires indiquent qu'en 2015 ce service a traité au total (au moins) 3 137 demandes de recherche. Parmi celles-ci, 219 ont donné lieu à la production d'une analyse sur mesure. Le service a également commencé à réaliser des séances d'information personnalisées à l'intention des députés dans les divers domaines thématiques. Le traitement des demandes des députés se fait dans la plus stricte confidentialité.

| 80. | Le service de recherche pour les députés fournit également de façon proactive une large gamme de documents d'information, suivant les catégories de produits définis par le Parlement européen. En un an, il a publié 334 notes «En bref», dont 141 concernant les séances plénières, 228 briefings (32), 42 analyses approfondies et 83 sources essentielles. |
| --- | --- |

80.

Le service de recherche pour les députés fournit également de façon proactive une large gamme de documents d'information, suivant les catégories de produits définis par le Parlement européen. En un an, il a publié 334 notes «En bref», dont 141 concernant les séances plénières, 228 briefings (32), 42 analyses approfondies et 83 sources essentielles.

| 81. | Sur le plan du contenu, ces publications ont pour but, si possible, de couvrir tous les domaines d'action de l'Union. Au cours de cette première année calendaire complète de la nouvelle législature, l'accent a été tout particulièrement mis sur les priorités politiques de la Commission européenne. La réactivité aux événements, aux crises et aux bouleversements politiques a fait l'objet d'une attention particulière. |
| --- | --- |

81.

Sur le plan du contenu, ces publications ont pour but, si possible, de couvrir tous les domaines d'action de l'Union. Au cours de cette première année calendaire complète de la nouvelle législature, l'accent a été tout particulièrement mis sur les priorités politiques de la Commission européenne. La réactivité aux événements, aux crises et aux bouleversements politiques a fait l'objet d'une attention particulière.

| 82. | Le service a également produit quelque 352 études et documents d'information internes, ce sans utiliser les fonds budgétaires de la DG IPOL (2018 en 2014). Parmi ces documents, la moitié correspondait à des documents entièrement nouveaux, tandis que la seconde moitié était des révisions et mises à jour. Ces chiffres montrent encore une fois qu'une part non négligeable de l'expertise est produite en interne. |
| --- | --- |

82.

Le service a également produit quelque 352 études et documents d'information internes, ce sans utiliser les fonds budgétaires de la DG IPOL (2018 en 2014). Parmi ces documents, la moitié correspondait à des documents entièrement nouveaux, tandis que la seconde moitié était des révisions et mises à jour. Ces chiffres montrent encore une fois qu'une part non négligeable de l'expertise est produite en interne.

| 83. | En 2015, pour compléter les types de publications existants, le service de recherche pour les députés a lancé plusieurs nouvelles séries. Les publications «Législation européenne en marche» visent à donner aux lecteurs un aperçu d'un dossier législatif particulier. Ces documents sont actualisés à chaque nouvelle étape du processus législatif, de sorte que le lecteur puisse suivre le dossier, en connaître l'état d'avancement et anticiper sur la prochaine étape. En 2015, le service a publié 22 de ces documents. Il a également développé une série coordonnée de publications sous le titre «Comment le budget de l'Union est dépensé», qui couvrent les différents programmes de dépenses au titre du CFP; 13 documents de ce type ont été publiés en 2015. |
| --- | --- |

83.

En 2015, pour compléter les types de publications existants, le service de recherche pour les députés a lancé plusieurs nouvelles séries. Les publications «Législation européenne en marche» visent à donner aux lecteurs un aperçu d'un dossier législatif particulier. Ces documents sont actualisés à chaque nouvelle étape du processus législatif, de sorte que le lecteur puisse suivre le dossier, en connaître l'état d'avancement et anticiper sur la prochaine étape. En 2015, le service a publié 22 de ces documents. Il a également développé une série coordonnée de publications sous le titre «Comment le budget de l'Union est dépensé», qui couvrent les différents programmes de dépenses au titre du CFP; 13 documents de ce type ont été publiés en 2015.

| 84. | Dans le domaine de la valeur ajoutée européenne, deux évaluations de la valeur ajoutée européenne ont été réalisées et quatre rapports sur le coût de la non-Europe ont été publiés en 2015. Par ailleurs, la commission IMCO (33) s'est vu présenter une stratégie d'achèvement du marché unique en septembre. Ce document a été demandé pour donner suite aux divers rapports sur le coût de la non-Europe portant sur le marché unique publiés en 2014 («Cecchini revisité»). Il s'appuyait principalement sur les travaux réalisés par un groupe d'experts de haut niveau spécialement instauré à cet effet. En outre, la troisième édition de l'évaluation du coût de la non-Europe (2014-2019) a été publiée en avril 2015. |
| --- | --- |

84.

Dans le domaine de la valeur ajoutée européenne, deux évaluations de la valeur ajoutée européenne ont été réalisées et quatre rapports sur le coût de la non-Europe ont été publiés en 2015. Par ailleurs, la commission IMCO (33) s'est vu présenter une stratégie d'achèvement du marché unique en septembre. Ce document a été demandé pour donner suite aux divers rapports sur le coût de la non-Europe portant sur le marché unique publiés en 2014 («Cecchini revisité»). Il s'appuyait principalement sur les travaux réalisés par un groupe d'experts de haut niveau spécialement instauré à cet effet. En outre, la troisième édition de l'évaluation du coût de la non-Europe (2014-2019) a été publiée en avril 2015.

| 85. | Trois projets de prospective scientifique ont été lancés pendant l'année 2015 par l'unité de la prospective scientifique (STOA), l'un d'eux donnant déjà lieu à une série de briefings publiés avant la fin de l'année. Le service a en outre publié six études, quatre briefings et quatre analyses approfondies et organisé une dizaine d'événements, dont une conférence annuelle qui a rencontré un franc succès. |
| --- | --- |

85.

Trois projets de prospective scientifique ont été lancés pendant l'année 2015 par l'unité de la prospective scientifique (STOA), l'un d'eux donnant déjà lieu à une série de briefings publiés avant la fin de l'année. Le service a en outre publié six études, quatre briefings et quatre analyses approfondies et organisé une dizaine d'événements, dont une conférence annuelle qui a rencontré un franc succès.

| 86. | Toutes les manifestations de la STOA ouvertes au public sont couvertes par des tweets en direct depuis le compte Twitter de l'EPRS (@EP_ThinkTank). Les députés, les orateurs, les parties prenantes, les experts et les citoyens intéressés par le sujet contribuent souvent à la discussion par des tweets pertinents en amont de la manifestation et pendant celle-ci, ce qui en démultiplie considérablement les effets. En moyenne, chaque manifestation compte environ 250 tweets via le mot-dièse spécialement créé, ce qui permettrait d'atteindre plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Le quatrième cycle du programme de couplage députés/chercheurs a été lancé; le nombre de députés et de chercheurs participant a augmenté de façon significative (33 couples). Le nombre de membres du comité STOA est passé de 15 à 24, sur décision du Bureau du Parlement, ce qui a permis d'augmenter le nombre de commissions représentées et de lier plus étroitement la STOA aux travaux thématiques de ces commissions. |
| --- | --- |

86.

Toutes les manifestations de la STOA ouvertes au public sont couvertes par des tweets en direct depuis le compte Twitter de l'EPRS (@EP_ThinkTank). Les députés, les orateurs, les parties prenantes, les experts et les citoyens intéressés par le sujet contribuent souvent à la discussion par des tweets pertinents en amont de la manifestation et pendant celle-ci, ce qui en démultiplie considérablement les effets. En moyenne, chaque manifestation compte environ 250 tweets via le mot-dièse spécialement créé, ce qui permettrait d'atteindre plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Le quatrième cycle du programme de couplage députés/chercheurs a été lancé; le nombre de députés et de chercheurs participant a augmenté de façon significative (33 couples). Le nombre de membres du comité STOA est passé de 15 à 24, sur décision du Bureau du Parlement, ce qui a permis d'augmenter le nombre de commissions représentées et de lier plus étroitement la STOA aux travaux thématiques de ces commissions.

B.2.   Accompagnement des priorités politiques

| 87. | L'année 2015 a été la première année complète de la législature 2014-2019. Il en a découlé une augmentation de la production de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne dans la plupart de ses domaines d'activité. Dans le même temps, l'année a été caractérisée par des débats politiques complexes sur, entre autres, l'Union économique et monétaire et — surtout au second semestre — les migrations. |
| --- | --- |

87.

L'année 2015 a été la première année complète de la législature 2014-2019. Il en a découlé une augmentation de la production de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne dans la plupart de ses domaines d'activité. Dans le même temps, l'année a été caractérisée par des débats politiques complexes sur, entre autres, l'Union économique et monétaire et — surtout au second semestre — les migrations.

| 88. | Pour ce qui est des évaluations de l'impact ex ante, cependant, il convient de relever que l'année 2015 était également la première année pour la nouvelle Commission et que, par conséquent, le nombre de procédures législatives soumises au Parlement, et donc d'analyses d'impact nécessitant une évaluation de l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante, était relativement faible. Le démarrage relativement lent de l'activité législative de la Commission a permis de mener des activités de recherche et d'analyse plus générales, de présenter les activités du Parlement européen aux instances extérieures, dont les parlements nationaux, et de produire des notes d'information en la matière, notamment au regard des nouvelles lignes directrices de la Commission en vue d'une meilleure réglementation et de ses nouvelles analyses d'impact en général. |
| --- | --- |

88.

Pour ce qui est des évaluations de l'impact ex ante, cependant, il convient de relever que l'année 2015 était également la première année pour la nouvelle Commission et que, par conséquent, le nombre de procédures législatives soumises au Parlement, et donc d'analyses d'impact nécessitant une évaluation de l'unité de l'évaluation de l'impact ex ante, était relativement faible. Le démarrage relativement lent de l'activité législative de la Commission a permis de mener des activités de recherche et d'analyse plus générales, de présenter les activités du Parlement européen aux instances extérieures, dont les parlements nationaux, et de produire des notes d'information en la matière, notamment au regard des nouvelles lignes directrices de la Commission en vue d'une meilleure réglementation et de ses nouvelles analyses d'impact en général.

| 89. | L'année 2015 a été la première année complète de la production des évaluations de la mise en œuvre européenne, pour faire le pendant des rapports de mise en œuvre préparés par les commissions parlementaires ainsi que des autres évaluations ex post, qui sont présentées à ces commissions. Quelque 5 évaluations de la mise en œuvre européenne ont été préparées, ainsi que 17 évaluations de la mise en œuvre, portant sur des propositions visant à mettre à jour le droit de l'Union existant. |
| --- | --- |

89.

L'année 2015 a été la première année complète de la production des évaluations de la mise en œuvre européenne, pour faire le pendant des rapports de mise en œuvre préparés par les commissions parlementaires ainsi que des autres évaluations ex post, qui sont présentées à ces commissions. Quelque 5 évaluations de la mise en œuvre européenne ont été préparées, ainsi que 17 évaluations de la mise en œuvre, portant sur des propositions visant à mettre à jour le droit de l'Union existant.

| 90. | Le contrôle et la surveillance de l'exécutif ont également été significativement améliorés tout au long du cycle législatif et politique à l'aide d'une gamme étendue de produits fournis par l'unité «Cycle politique» (anciennement appelée «unité de l'évaluation de la performance des politiques») et par les unités de surveillance du Conseil européen qui, en plus de l'élaboration d'évaluations initiales de la mise en œuvre, ont fourni entre autres au total 8 listes de contrôle continu et des briefings avant et après chacune des réunions du Conseil européen, ont produit un grand nombre d'autres études et ont organisé des manifestations. Ces initiatives ont permis de forger la base permettant, entre autres, d'assurer le suivi du processus d'évaluation à la Commission européenne et des engagements pris par le Conseil européen, et de rassembler les informations et connaissances d'experts nécessaires afin de disposer d'une base saine pour effectuer le suivi des aspects interinstitutionnels liés à une meilleure législation. |
| --- | --- |

90.

Le contrôle et la surveillance de l'exécutif ont également été significativement améliorés tout au long du cycle législatif et politique à l'aide d'une gamme étendue de produits fournis par l'unité «Cycle politique» (anciennement appelée «unité de l'évaluation de la performance des politiques») et par les unités de surveillance du Conseil européen qui, en plus de l'élaboration d'évaluations initiales de la mise en œuvre, ont fourni entre autres au total 8 listes de contrôle continu et des briefings avant et après chacune des réunions du Conseil européen, ont produit un grand nombre d'autres études et ont organisé des manifestations. Ces initiatives ont permis de forger la base permettant, entre autres, d'assurer le suivi du processus d'évaluation à la Commission européenne et des engagements pris par le Conseil européen, et de rassembler les informations et connaissances d'experts nécessaires afin de disposer d'une base saine pour effectuer le suivi des aspects interinstitutionnels liés à une meilleure législation.

| 91. | Dans le cadre du PPP (portefeuille de projets du Parlement), plusieurs projets portent spécifiquement sur le contrôle parlementaire, dont trois projets mis au point par la DG IPOL: le renforcement de la culture du contrôle dans les commissions, le contrôle des actes délégués et des projets de mesures relevant de la PRAC (34) et le contrôle des programmes financiers du CFP (35). Ces trois projets ont bien avancé en 2015. En ce qui concerne le projet du contrôle des programmes financiers du CFP, un échange de vues avec la Cour des comptes concernant les priorités de leur programme de travail a été tenu au niveau de la Conférence des présidents des commissions. |
| --- | --- |

91.

Dans le cadre du PPP (portefeuille de projets du Parlement), plusieurs projets portent spécifiquement sur le contrôle parlementaire, dont trois projets mis au point par la DG IPOL: le renforcement de la culture du contrôle dans les commissions, le contrôle des actes délégués et des projets de mesures relevant de la PRAC (34) et le contrôle des programmes financiers du CFP (35). Ces trois projets ont bien avancé en 2015. En ce qui concerne le projet du contrôle des programmes financiers du CFP, un échange de vues avec la Cour des comptes concernant les priorités de leur programme de travail a été tenu au niveau de la Conférence des présidents des commissions.

| 92. | Des services sur mesure ont été fournis aux présidents et coordinateurs des commissions, aux membres des commissions et aux rapporteurs. Pour ce faire, flexibilité et rapidité sont essentielles, et cet environnement dynamique signifie qu'il n'est pas possible de planifier tous les éléments d'une activité dès le début de l'année. Parmi les exemples de mise en œuvre rapide de décisions politiques figure la création de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE), en février 2015, ainsi que son nouveau mandat de six mois, qui a débuté le 2 décembre, ou encore la création de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile, décidée en décembre 2015. |
| --- | --- |

92.

Des services sur mesure ont été fournis aux présidents et coordinateurs des commissions, aux membres des commissions et aux rapporteurs. Pour ce faire, flexibilité et rapidité sont essentielles, et cet environnement dynamique signifie qu'il n'est pas possible de planifier tous les éléments d'une activité dès le début de l'année. Parmi les exemples de mise en œuvre rapide de décisions politiques figure la création de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE), en février 2015, ainsi que son nouveau mandat de six mois, qui a débuté le 2 décembre, ou encore la création de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile, décidée en décembre 2015.

| 93. | Dans le domaine des politiques intérieures, quelque 397 réunions de commissions parlementaires ont été organisées (312 en 2014). Ces réunions, et tout le travail qui intervient lors de leur préparation, ont conduit à l'adoption de 418 rapports (404 en 2014), dont des virements budgétaires, qui ont été mis aux voix puis renvoyés en plénière. Quelque 226 trilogues ont été organisés en 2015 (197 en 2014), ce qui représente une augmentation mais reste néanmoins inférieur aux niveaux de la fin de la législature précédente (695 en 2013 et 335 en 2012). Les départements thématiques ont organisé 31 ateliers, auxquels ont participé des experts extérieurs, qui ont ainsi échangé des vues avec les membres des commissions (15 en 2014). Les commissions parlementaires ont tenu 100 auditions (50 en 2014 et 85 en 2013). Il s'agit du nombre d'auditions le plus élevé enregistré en une année. |
| --- | --- |

93.

Dans le domaine des politiques intérieures, quelque 397 réunions de commissions parlementaires ont été organisées (312 en 2014). Ces réunions, et tout le travail qui intervient lors de leur préparation, ont conduit à l'adoption de 418 rapports (404 en 2014), dont des virements budgétaires, qui ont été mis aux voix puis renvoyés en plénière. Quelque 226 trilogues ont été organisés en 2015 (197 en 2014), ce qui représente une augmentation mais reste néanmoins inférieur aux niveaux de la fin de la législature précédente (695 en 2013 et 335 en 2012). Les départements thématiques ont organisé 31 ateliers, auxquels ont participé des experts extérieurs, qui ont ainsi échangé des vues avec les membres des commissions (15 en 2014). Les commissions parlementaires ont tenu 100 auditions (50 en 2014 et 85 en 2013). Il s'agit du nombre d'auditions le plus élevé enregistré en une année.

B.3.   Codécision et avis conformes en matière de politique extérieure

| 94. | De nouvelles avancées ont été enregistrées dans l'obligation de la Commission et du Conseil de rendre des comptes, et ce grâce à des mécanismes de contrôle adéquats. Compte tenu des engagements pris par la VP/HR (36) et les commissaires à l'occasion de leurs auditions, les commissions ont assuré le suivi régulier des activités de la VP/HR, notamment par l'organisation de 6 réunions préalables au Conseil «Affaires étrangères», de 7 réunions postérieures au Conseil «Affaires étrangères», de 3 réunions de la commission spéciale, de 2 auditions de représentants spéciaux de l'Union et de 9 échanges de vues avec des chefs de délégation de l'Union récemment nommés. |
| --- | --- |

94.

De nouvelles avancées ont été enregistrées dans l'obligation de la Commission et du Conseil de rendre des comptes, et ce grâce à des mécanismes de contrôle adéquats. Compte tenu des engagements pris par la VP/HR (36) et les commissaires à l'occasion de leurs auditions, les commissions ont assuré le suivi régulier des activités de la VP/HR, notamment par l'organisation de 6 réunions préalables au Conseil «Affaires étrangères», de 7 réunions postérieures au Conseil «Affaires étrangères», de 3 réunions de la commission spéciale, de 2 auditions de représentants spéciaux de l'Union et de 9 échanges de vues avec des chefs de délégation de l'Union récemment nommés.

| 95. | L'accès aux mandats de négociation des accords internationaux s'est amélioré grâce à un accès garanti du Parlement aux accords paraphés et à l'engagement de la VP/HR à ce que le négociateur en chef fasse le bilan de chaque réunion de négociation. Des avancées importantes ont été enregistrées en matière de transparence des négociations du partenariat transatlantique grâce à un accord global conclu avec la Commission afin que tous les députés concernés aient accès à pratiquement tous les documents pertinents relatifs à la négociation du partenariat. |
| --- | --- |

95.

L'accès aux mandats de négociation des accords internationaux s'est amélioré grâce à un accès garanti du Parlement aux accords paraphés et à l'engagement de la VP/HR à ce que le négociateur en chef fasse le bilan de chaque réunion de négociation. Des avancées importantes ont été enregistrées en matière de transparence des négociations du partenariat transatlantique grâce à un accord global conclu avec la Commission afin que tous les députés concernés aient accès à pratiquement tous les documents pertinents relatifs à la négociation du partenariat.

| 96. | La surveillance de la PSDC (37) par le Parlement s'est renforcée par une évaluation continue des évolutions de la situation sécuritaire et par la promotion active des activités interparlementaires avec les parlements nationaux, notamment dans le cadre des réunions parlementaires communes organisées chaque semestre en présence de la VP/HR et des commissaires compétents sur un thème particulier, ainsi que par la conférence interparlementaire semestrielle sur la PESC (38)/PSDC. La surveillance active du financement de la PESC/PSDC a été assurée par l'organisation régulière de réunions de consultation communes AFET (39)/BUDG (40) avec le président du Comité politique et de sécurité et les services compétents du Conseil/SEAE. |
| --- | --- |

96.

La surveillance de la PSDC (37) par le Parlement s'est renforcée par une évaluation continue des évolutions de la situation sécuritaire et par la promotion active des activités interparlementaires avec les parlements nationaux, notamment dans le cadre des réunions parlementaires communes organisées chaque semestre en présence de la VP/HR et des commissaires compétents sur un thème particulier, ainsi que par la conférence interparlementaire semestrielle sur la PESC (38)/PSDC. La surveillance active du financement de la PESC/PSDC a été assurée par l'organisation régulière de réunions de consultation communes AFET (39)/BUDG (40) avec le président du Comité politique et de sécurité et les services compétents du Conseil/SEAE.

| 97. | Les synergies indispensables entre les travaux des commissions et les activités des délégations interparlementaires ont été définies et mises en place. Une série de principes ont été définis afin de renforcer l'efficacité des initiatives de l'institution en matière de relations extérieures, comme l'invitation systématique des présidents des délégations aux réunions des rapporteurs fictifs et, réciproquement, des rapporteurs permanents des commissions aux réunions interparlementaires pertinentes. En outre, la révision des lignes directrices en matière de droits de l'homme à l'intention des délégations qui se rendent dans les pays tiers a reçu une contribution active grâce à un mécanisme permettant la transmission de recommandations préalablement à une visite de délégation et l'établissement d'un rapport à la sous-commission au retour de la délégation. |
| --- | --- |

97.

Les synergies indispensables entre les travaux des commissions et les activités des délégations interparlementaires ont été définies et mises en place. Une série de principes ont été définis afin de renforcer l'efficacité des initiatives de l'institution en matière de relations extérieures, comme l'invitation systématique des présidents des délégations aux réunions des rapporteurs fictifs et, réciproquement, des rapporteurs permanents des commissions aux réunions interparlementaires pertinentes. En outre, la révision des lignes directrices en matière de droits de l'homme à l'intention des délégations qui se rendent dans les pays tiers a reçu une contribution active grâce à un mécanisme permettant la transmission de recommandations préalablement à une visite de délégation et l'établissement d'un rapport à la sous-commission au retour de la délégation.

| 98. | Dans le domaine de la médiation et du dialogue, le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections a bénéficié d'une assistance et d'une expertise pour la mise en œuvre des actions de la SGSD (41) afin d'améliorer l'efficacité et l'incidence globale du Parlement européen. Les actions mises en place comprenaient une visite de haut niveau, dirigée par le président de la Chambre des représentants de Zanzibar, sur le dialogue politique pacifique et l'obtention de consensus, l'organisation d'un programme de formation à la médiation parlementaire à l'intention des députés avec l'aide d'experts extérieurs, ainsi que la définition d'un nouveau programme pour jeunes dirigeants politiques. Soutien et expertise ont également permis de définir un mécanisme de médiation au sein du SEAE afin de renforcer le volet parlementaire de l'action globale de l'Union dans le domaine de la médiation. L'action diplomatique du coprésident du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections (et président de la commission AFET) a permis d'organiser 7 missions médicales humanitaires en Azerbaïdjan ainsi que d'obtenir la relaxe de Leyla Yunus, nommée au prix Sakharov, et de son époux Arif Yunus. |
| --- | --- |

98.

Dans le domaine de la médiation et du dialogue, le groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections a bénéficié d'une assistance et d'une expertise pour la mise en œuvre des actions de la SGSD (41) afin d'améliorer l'efficacité et l'incidence globale du Parlement européen. Les actions mises en place comprenaient une visite de haut niveau, dirigée par le président de la Chambre des représentants de Zanzibar, sur le dialogue politique pacifique et l'obtention de consensus, l'organisation d'un programme de formation à la médiation parlementaire à l'intention des députés avec l'aide d'experts extérieurs, ainsi que la définition d'un nouveau programme pour jeunes dirigeants politiques. Soutien et expertise ont également permis de définir un mécanisme de médiation au sein du SEAE afin de renforcer le volet parlementaire de l'action globale de l'Union dans le domaine de la médiation. L'action diplomatique du coprésident du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections (et président de la commission AFET) a permis d'organiser 7 missions médicales humanitaires en Azerbaïdjan ainsi que d'obtenir la relaxe de Leyla Yunus, nommée au prix Sakharov, et de son époux Arif Yunus.

| 99. | Quant aux actions de préadhésion, 4 conférences publiques (dont 3 dans un pays candidat), 4 séminaires et 4 visites d'étude ont été organisés, tandis que 8 chercheurs ont été accueillis. La participation des députés européens a été élevée, tout comme celle des députés des parlements des pays candidats. Le séminaire sur la culture politique a notamment permis aux députés européens de faire connaissance avec l'action de médiation menée lors de la crise politique qu'a connue l'ancienne République yougoslave de Macédoine. |
| --- | --- |

99.

Quant aux actions de préadhésion, 4 conférences publiques (dont 3 dans un pays candidat), 4 séminaires et 4 visites d'étude ont été organisés, tandis que 8 chercheurs ont été accueillis. La participation des députés européens a été élevée, tout comme celle des députés des parlements des pays candidats. Le séminaire sur la culture politique a notamment permis aux députés européens de faire connaissance avec l'action de médiation menée lors de la crise politique qu'a connue l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

B.4.   Amélioration des services liés à la séance plénière et relations avec les parlements nationaux

| 100. | Les applications informatiques concernant la plénière poursuivent leur modernisation. La possibilité d'accès à l'observatoire législatif grâce à des moyens de communication mobiles (smartphones, tablettes, etc.) et l'implantation d'un système de reconnaissance vocale pour le PV/CRE (42) sont déjà une réalité. L'unité de l'administration des membres (DG PRES) a contribué largement à la mise en place du nouveau laissez-passer pour les députés et a continué une activité de modernisation de ses systèmes de bases de données. L'unité du courrier officiel a également poursuivi la modernisation de ses activités d'enregistrement et de gestion du courrier et continue à apporter une contribution marquante au projet GIDOC (43). |
| --- | --- |

100.

Les applications informatiques concernant la plénière poursuivent leur modernisation. La possibilité d'accès à l'observatoire législatif grâce à des moyens de communication mobiles (smartphones, tablettes, etc.) et l'implantation d'un système de reconnaissance vocale pour le PV/CRE (42) sont déjà une réalité. L'unité de l'administration des membres (DG PRES) a contribué largement à la mise en place du nouveau laissez-passer pour les députés et a continué une activité de modernisation de ses systèmes de bases de données. L'unité du courrier officiel a également poursuivi la modernisation de ses activités d'enregistrement et de gestion du courrier et continue à apporter une contribution marquante au projet GIDOC (43).

| 101. | De grands progrès ont été accomplis dans le service rédactionnel «à la demande», par exemple grâce à la réalisation des outils «eParliaments» tels que le «Drafting Support Tool». |
| --- | --- |

101.

De grands progrès ont été accomplis dans le service rédactionnel «à la demande», par exemple grâce à la réalisation des outils «eParliaments» tels que le «Drafting Support Tool».

| 102. | La base de données «Connect» s'est avérée un outil de grande qualité pour le suivi des échanges législatifs interparlementaires. En 2015 les réunions interparlementaires ont repris à un rythme normal après une année 2014 à activité réduite en raison des élections. Le développement des deux bases de données informatiques sous la responsabilité de la direction des relations avec les parlements nationaux [ECPRD (44) et IPEX (45)] a été poursuivi, améliorant encore les informations à la disposition des députés et des tiers. La nouvelle publication «Spotlight on National Parliaments» s'est également avérée un outil apprécié pour la transmission d'informations ciblées sur des sujets particuliers. |
| --- | --- |

102.

La base de données «Connect» s'est avérée un outil de grande qualité pour le suivi des échanges législatifs interparlementaires. En 2015 les réunions interparlementaires ont repris à un rythme normal après une année 2014 à activité réduite en raison des élections. Le développement des deux bases de données informatiques sous la responsabilité de la direction des relations avec les parlements nationaux [ECPRD (44) et IPEX (45)] a été poursuivi, améliorant encore les informations à la disposition des députés et des tiers. La nouvelle publication «Spotlight on National Parliaments» s'est également avérée un outil apprécié pour la transmission d'informations ciblées sur des sujets particuliers.

C.   Communication et accueil des visiteurs

C.1.   Nouvelle identité visuelle pour le Parlement européen

| 103. | Lors de sa réunion du 12 janvier 2015, le Bureau a donné son approbation définitive du nouveau logo et de sa mise en œuvre. Cette approbation fait suite à un premier échange de vues sur la question lors de la réunion du 15 décembre 2014. |
| --- | --- |

103.

Lors de sa réunion du 12 janvier 2015, le Bureau a donné son approbation définitive du nouveau logo et de sa mise en œuvre. Cette approbation fait suite à un premier échange de vues sur la question lors de la réunion du 15 décembre 2014.

| 104. | L'objectif du nouveau logo, conçu par des membres du personnel du Parlement et donc sans coût additionnel en termes de concept, de production et de droits de propriété intellectuelle, est d'assurer le renouvellement dans la cohérence. Ce logo est mieux adapté pour être utilisé dans les médias sociaux et sur d'autres plateformes en ligne et garantit une meilleure cohérence par rapport aux logos des autres institutions. |
| --- | --- |

104.

L'objectif du nouveau logo, conçu par des membres du personnel du Parlement et donc sans coût additionnel en termes de concept, de production et de droits de propriété intellectuelle, est d'assurer le renouvellement dans la cohérence. Ce logo est mieux adapté pour être utilisé dans les médias sociaux et sur d'autres plateformes en ligne et garantit une meilleure cohérence par rapport aux logos des autres institutions.

| 105. | L'approche générale d'introduction du nouveau logo consiste à diffuser son utilisation lorsque de nouveaux supports sont produits, les stocks de matières consommables portant l'ancien logo sont épuisés ou le cycle habituel de remplacement des matériaux plus durables permet de l'introduire. Des exceptions au principe général ont été instaurées dans le domaine spécifique de la communication publique, où les matériaux existants ont été immédiatement remplacés au profit du nouveau logo (notamment les toiles de fond de la plénière, des salles de réunions, etc.). Le coût global de l'introduction du nouveau logo est donc estimé à 120 000 EUR. |
| --- | --- |

105.

L'approche générale d'introduction du nouveau logo consiste à diffuser son utilisation lorsque de nouveaux supports sont produits, les stocks de matières consommables portant l'ancien logo sont épuisés ou le cycle habituel de remplacement des matériaux plus durables permet de l'introduire. Des exceptions au principe général ont été instaurées dans le domaine spécifique de la communication publique, où les matériaux existants ont été immédiatement remplacés au profit du nouveau logo (notamment les toiles de fond de la plénière, des salles de réunions, etc.). Le coût global de l'introduction du nouveau logo est donc estimé à 120 000 EUR.

C.2.   Stratégie d'accueil des visiteurs

| 106. | La stratégie globale d'accueil des visiteurs au Parlement européen a été approuvée par le Bureau lors de sa réunion du 27 avril 2015, sous réserve des éléments n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision quant à leur financement, pour lesquels une évaluation exhaustive des coûts doit être soumise au Bureau avant l'adoption de toute décision. |
| --- | --- |

106.

La stratégie globale d'accueil des visiteurs au Parlement européen a été approuvée par le Bureau lors de sa réunion du 27 avril 2015, sous réserve des éléments n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision quant à leur financement, pour lesquels une évaluation exhaustive des coûts doit être soumise au Bureau avant l'adoption de toute décision.

| 107. | Cette stratégie comporte notamment:






  — | un parcours des visiteurs sur le site du Parlement compte tenu de leur nombre croissant, |
| --- | --- | --- |

107.

Cette stratégie comporte notamment:

—

un parcours des visiteurs sur le site du Parlement compte tenu de leur nombre croissant,

| — | la mise en place d'un programme de fidélisation qui permette à l'institution de maintenir le contact avec les visiteurs dans le respect absolu des règles en matière de protection des données, |
| --- | --- |

—

la mise en place d'un programme de fidélisation qui permette à l'institution de maintenir le contact avec les visiteurs dans le respect absolu des règles en matière de protection des données,

| — | une promotion plus efficace de l'offre proposée par le Parlement aux visiteurs, aussi bien en ligne, en particulier par le biais des médias sociaux, que grâce à la diffusion de documents imprimés, tels que des brochures et des cartes, et |
| --- | --- |

—

une promotion plus efficace de l'offre proposée par le Parlement aux visiteurs, aussi bien en ligne, en particulier par le biais des médias sociaux, que grâce à la diffusion de documents imprimés, tels que des brochures et des cartes, et

| — | l'intégration du réseau de transports publics en région bruxelloise. |
| --- | --- |

—

l'intégration du réseau de transports publics en région bruxelloise.

| 108. | Le concept du centre d'accueil des visiteurs «Station Europe» a été approuvé par le Bureau lors de sa réunion du 18 mai 2015. Ce projet vise la transformation du bâtiment de l'ancienne gare du Luxembourg (BQL) en point d'orientation pour le parcours des visiteurs du Parlement européen, avec des applications interactives et conviviales, et de son premier étage comme un espace pour l'organisation de manifestations et de réceptions, avec le transfert du bureau d'information du Parlement européen pour la Belgique dans de nouveaux locaux plus proches du centre de Bruxelles. |
| --- | --- |

108.

Le concept du centre d'accueil des visiteurs «Station Europe» a été approuvé par le Bureau lors de sa réunion du 18 mai 2015. Ce projet vise la transformation du bâtiment de l'ancienne gare du Luxembourg (BQL) en point d'orientation pour le parcours des visiteurs du Parlement européen, avec des applications interactives et conviviales, et de son premier étage comme un espace pour l'organisation de manifestations et de réceptions, avec le transfert du bureau d'information du Parlement européen pour la Belgique dans de nouveaux locaux plus proches du centre de Bruxelles.

| 109. | Le projet de coopération avec les autorités belges proposée au sujet de l'espace du musée Wiertz a été présenté au Bureau lors de sa réunion du 8 juin 2015. Le parc Wiertz longe directement le bâtiment Paul-Henri Spaak et est aisément accessible depuis les entrées principales du Parlement. Il offre la possibilité d'intégrer au parcours des visiteurs un espace vert agréable, lequel serait également accessible aux députés et au personnel. Le Bureau a confié au secrétaire général la tâche d'entamer des discussions préliminaires avec les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, responsables du musée Wiertz, et avec la Régie des bâtiments de Belgique, responsable des bâtiments du musée, avec la participation des présidents et coprésidents du groupe de travail sur la politique de l'information et de la communication et du groupe de travail «Bâtiments, transports et Parlement vert», concernant la possibilité d'utiliser le parc et l'ancien atelier d'artiste. |
| --- | --- |

109.

Le projet de coopération avec les autorités belges proposée au sujet de l'espace du musée Wiertz a été présenté au Bureau lors de sa réunion du 8 juin 2015. Le parc Wiertz longe directement le bâtiment Paul-Henri Spaak et est aisément accessible depuis les entrées principales du Parlement. Il offre la possibilité d'intégrer au parcours des visiteurs un espace vert agréable, lequel serait également accessible aux députés et au personnel. Le Bureau a confié au secrétaire général la tâche d'entamer des discussions préliminaires avec les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, responsables du musée Wiertz, et avec la Régie des bâtiments de Belgique, responsable des bâtiments du musée, avec la participation des présidents et coprésidents du groupe de travail sur la politique de l'information et de la communication et du groupe de travail «Bâtiments, transports et Parlement vert», concernant la possibilité d'utiliser le parc et l'ancien atelier d'artiste.

| 110. | Les points restant à examiner plus en profondeur par le groupe de travail sur la politique de l'information et de la communication avant une prise de décision par le Bureau sont les propositions d'utilisation future possible de l'ancien «Info point» et la proposition d'un service de navette reliant le campus du Parlement à la Maison de l'histoire européenne. |
| --- | --- |

110.

Les points restant à examiner plus en profondeur par le groupe de travail sur la politique de l'information et de la communication avant une prise de décision par le Bureau sont les propositions d'utilisation future possible de l'ancien «Info point» et la proposition d'un service de navette reliant le campus du Parlement à la Maison de l'histoire européenne.

C.3.   Maison de l'histoire européenne

| 111. | Les travaux dans le bâtiment Eastman, qui accueillera la Maison de l'histoire européenne (MHE), sont désormais achevés, à l'exception de certains travaux de vitrerie sur le toit, et les coûts de construction respectent le budget approuvé par le Bureau. La Commission européenne contribuera aux frais de fonctionnement à raison de 30 % par an, ce qui permettra à la MHE d'être ouverte aux visiteurs sept jours sur sept, à l'instar du Parlamentarium. |
| --- | --- |

111.

Les travaux dans le bâtiment Eastman, qui accueillera la Maison de l'histoire européenne (MHE), sont désormais achevés, à l'exception de certains travaux de vitrerie sur le toit, et les coûts de construction respectent le budget approuvé par le Bureau. La Commission européenne contribuera aux frais de fonctionnement à raison de 30 % par an, ce qui permettra à la MHE d'être ouverte aux visiteurs sept jours sur sept, à l'instar du Parlamentarium.

| 112. | La date de l'inauguration de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire a été fixée au 17 novembre 2016. Les visiteurs recevront une tablette et des informations dans toutes les langues officielles qui les guideront à travers le musée, et le site internet interactif de la MHE permettra d'effectuer une visite virtuelle complète du musée, ce qui élargira le rayonnement de celui-ci au-delà de ses limites physiques. |
| --- | --- |

112.

La date de l'inauguration de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire a été fixée au 17 novembre 2016. Les visiteurs recevront une tablette et des informations dans toutes les langues officielles qui les guideront à travers le musée, et le site internet interactif de la MHE permettra d'effectuer une visite virtuelle complète du musée, ce qui élargira le rayonnement de celui-ci au-delà de ses limites physiques.

C.4.   EYE

| 113. | Lors de sa réunion du 14 juin 2014, le Bureau a décidé que la rencontre EYE devrait avoir lieu régulièrement dans le cadre d'une stratégie de communication bilatérale, ouverte et continue avec les jeunes. Le concept pour la rencontre qui sera organisée à Strasbourg en mai 2016 a été approuvé le 12 janvier 2015. |
| --- | --- |

113.

Lors de sa réunion du 14 juin 2014, le Bureau a décidé que la rencontre EYE devrait avoir lieu régulièrement dans le cadre d'une stratégie de communication bilatérale, ouverte et continue avec les jeunes. Le concept pour la rencontre qui sera organisée à Strasbourg en mai 2016 a été approuvé le 12 janvier 2015.

| 114. | La manifestation devrait être axée sur les cinq domaines thématiques suivants, qui sont des questions centrales pour l'avenir des jeunes Européens: a) «Guerre et paix: perspectives pour un monde pacifique»; b) «Apathie ou participation: agenda pour une démocratie dynamique»; c) «Exclusion ou accès: halte au chômage des jeunes»; d) «Stagnation ou innovation: monde du travail de demain»; e) «Échec ou succès: nouvelles pistes pour une Europe durable». |
| --- | --- |

114.

La manifestation devrait être axée sur les cinq domaines thématiques suivants, qui sont des questions centrales pour l'avenir des jeunes Européens: a) «Guerre et paix: perspectives pour un monde pacifique»; b) «Apathie ou participation: agenda pour une démocratie dynamique»; c) «Exclusion ou accès: halte au chômage des jeunes»; d) «Stagnation ou innovation: monde du travail de demain»; e) «Échec ou succès: nouvelles pistes pour une Europe durable».

| 115. | Les jeunes participants auront également la possibilité de prendre part à des activités et de mieux faire connaissance en dehors des bâtiments du Parlement. Dans un «village de la jeunesse» monté à proximité du Parlement, les partenaires et d'autres organisations agréées pourront se présenter et présenter d'autres organisations de jeunesse sur différents stands, lors d'expositions et en différents points d'information. Un large éventail d'activités sera proposé, notamment: des activités éducatives informelles organisées par les jeunes pour les jeunes, y compris des débats politiques, des formations interculturelles et des activités de réseautage; des scènes pour les groupes de jeunes artistes; des activités ludiques, de manière à ce que le programme d'ensemble fasse aussi place au jeu, à la créativité et à la détente, y compris à d'éventuelles manifestations spéciales le vendredi et le samedi soir. |
| --- | --- |

115.

Les jeunes participants auront également la possibilité de prendre part à des activités et de mieux faire connaissance en dehors des bâtiments du Parlement. Dans un «village de la jeunesse» monté à proximité du Parlement, les partenaires et d'autres organisations agréées pourront se présenter et présenter d'autres organisations de jeunesse sur différents stands, lors d'expositions et en différents points d'information. Un large éventail d'activités sera proposé, notamment: des activités éducatives informelles organisées par les jeunes pour les jeunes, y compris des débats politiques, des formations interculturelles et des activités de réseautage; des scènes pour les groupes de jeunes artistes; des activités ludiques, de manière à ce que le programme d'ensemble fasse aussi place au jeu, à la créativité et à la détente, y compris à d'éventuelles manifestations spéciales le vendredi et le samedi soir.

C.5.   
  Autres activités

| 116. | L'année 2015 a vu des événements majeurs, tels que la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP21) ou l'exposition universelle à Milan, qui ont nécessité une couverture en direct pour leur assurer un grand retentissement dans les médias. En outre, une couverture spéciale en profondeur a été organisée pour les grandes visites et les événements majeurs au Parlement, comme la visite d'Alexis Tsipras, celle d'Angela Merkel et de François Hollande, celle du roi Felipe VI d'Espagne ou encore celle du roi de Jordanie. Le 9 septembre 2015 a eu lieu à Strasbourg le premier débat sur l'état de l'Union avec le président Juncker. L'événement a fait l'objet d'une importante couverture médiatique, de la presse écrite comme des médias audiovisuels, ce qui a octroyé une grande visibilité au Parlement. Dans ce contexte, d'importants efforts ont été déployés afin d'anticiper les priorités des médias et d'analyser leur influence. |
| --- | --- |

116.

L'année 2015 a vu des événements majeurs, tels que la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP21) ou l'exposition universelle à Milan, qui ont nécessité une couverture en direct pour leur assurer un grand retentissement dans les médias. En outre, une couverture spéciale en profondeur a été organisée pour les grandes visites et les événements majeurs au Parlement, comme la visite d'Alexis Tsipras, celle d'Angela Merkel et de François Hollande, celle du roi Felipe VI d'Espagne ou encore celle du roi de Jordanie. Le 9 septembre 2015 a eu lieu à Strasbourg le premier débat sur l'état de l'Union avec le président Juncker. L'événement a fait l'objet d'une importante couverture médiatique, de la presse écrite comme des médias audiovisuels, ce qui a octroyé une grande visibilité au Parlement. Dans ce contexte, d'importants efforts ont été déployés afin d'anticiper les priorités des médias et d'analyser leur influence.

| 117. | En 2015, les BIPE (46) ont achevé le projet pilote concernant le dialogue avec les parties prenantes, qui a été mené en coopération avec la DG IPOL. Entre septembre 2014 et en mai 2015, les bureaux d'information dans les États membres ont organisé 23 dialogues avec les parties prenantes pour les rapporteurs de 20 dossiers législatifs triés sur le volet concernant 4 commissions. Quelque 847 personnes y ont participé au total, dont 510 représentants d'organisations de parties prenantes. Avec ce projet, les bureaux d'information ont pu renforcer le soutien aux travaux législatifs des rapporteurs en leur donnant la possibilité de débattre avec des parties prenantes dans certains États membres manifestant un intérêt ou présentant un autre élément d'importance particulière au regard des dossiers législatifs sélectionnés. En juin 2015, en raison du retour positif aussi bien des rapporteurs que des parties prenantes, le groupe de travail du Bureau a accepté de poursuivre le projet pilote. Les consultations des parties prenantes organisées par les bureaux d'information font partie du cycle législatif du Parlement européen en vertu du cadre stratégique d'exécution. |
| --- | --- |

117.

En 2015, les BIPE (46) ont achevé le projet pilote concernant le dialogue avec les parties prenantes, qui a été mené en coopération avec la DG IPOL. Entre septembre 2014 et en mai 2015, les bureaux d'information dans les États membres ont organisé 23 dialogues avec les parties prenantes pour les rapporteurs de 20 dossiers législatifs triés sur le volet concernant 4 commissions. Quelque 847 personnes y ont participé au total, dont 510 représentants d'organisations de parties prenantes. Avec ce projet, les bureaux d'information ont pu renforcer le soutien aux travaux législatifs des rapporteurs en leur donnant la possibilité de débattre avec des parties prenantes dans certains États membres manifestant un intérêt ou présentant un autre élément d'importance particulière au regard des dossiers législatifs sélectionnés. En juin 2015, en raison du retour positif aussi bien des rapporteurs que des parties prenantes, le groupe de travail du Bureau a accepté de poursuivre le projet pilote. Les consultations des parties prenantes organisées par les bureaux d'information font partie du cycle législatif du Parlement européen en vertu du cadre stratégique d'exécution.

| 118. | L'année 2015 a également été l'année du lancement du programme des écoles ambassadrices du Parlement européen, sous la forme d'un projet pilote, dans six bureaux d'information. L'objectif de ce programme est de permettre aux jeunes de mieux comprendre le Parlement européen et l'Union européenne en général, et de donner aux élèves la possibilité de mieux appréhender leurs droits en tant que citoyens européens. Le programme comprend pour l'essentiel des visites dans les établissements scolaires, du matériel pédagogique et des séminaires. |
| --- | --- |

118.

L'année 2015 a également été l'année du lancement du programme des écoles ambassadrices du Parlement européen, sous la forme d'un projet pilote, dans six bureaux d'information. L'objectif de ce programme est de permettre aux jeunes de mieux comprendre le Parlement européen et l'Union européenne en général, et de donner aux élèves la possibilité de mieux appréhender leurs droits en tant que citoyens européens. Le programme comprend pour l'essentiel des visites dans les établissements scolaires, du matériel pédagogique et des séminaires.

| 119. | Par ailleurs, lors de sa réunion du 7 septembre 2015, le Bureau a décidé de modifier la réglementation sur l'utilisation de l'hémicycle de Strasbourg par des groupes de jeunes en mettant à disposition à titre gracieux les bâtiments aux organisations de jeunes, et de faire des bâtiments de Strasbourg le lieu privilégié des rencontres de jeunes Européens. |
| --- | --- |

119.

Par ailleurs, lors de sa réunion du 7 septembre 2015, le Bureau a décidé de modifier la réglementation sur l'utilisation de l'hémicycle de Strasbourg par des groupes de jeunes en mettant à disposition à titre gracieux les bâtiments aux organisations de jeunes, et de faire des bâtiments de Strasbourg le lieu privilégié des rencontres de jeunes Européens.

D.   Poursuite de la réalisation des programmes pluriannuels visant à rationaliser et à moderniser des secteurs clés de l’administration du Parlement

D.1.   Politique immobilière

| 120. | La politique immobilière du Parlement a pour objectif d'offrir, en toutes circonstances, aux députés, aux assistants, au personnel et aux visiteurs, des conditions de travail optimales dans un patrimoine immobilier de haute qualité et efficace du point de vue énergétique, tout en veillant à leur sécurité, à leur confort et à leur bien-être. |
| --- | --- |

120.

La politique immobilière du Parlement a pour objectif d'offrir, en toutes circonstances, aux députés, aux assistants, au personnel et aux visiteurs, des conditions de travail optimales dans un patrimoine immobilier de haute qualité et efficace du point de vue énergétique, tout en veillant à leur sécurité, à leur confort et à leur bien-être.

| 121. | La politique immobilière est une politique à long terme, qui ne suit pas le rythme annuel du budget européen. Afin de parvenir à un optimum à long terme, une planification sur 5 à 10 ans est nécessaire, tout en gardant à l'esprit l'évolution des besoins dans une perspective de 20 à 25 ans. Les projets immobiliers nécessitent souvent des ressources financières pluriannuelles, qui doivent être planifiées dans le cadre d'une bonne gestion financière. |
| --- | --- |

121.

La politique immobilière est une politique à long terme, qui ne suit pas le rythme annuel du budget européen. Afin de parvenir à un optimum à long terme, une planification sur 5 à 10 ans est nécessaire, tout en gardant à l'esprit l'évolution des besoins dans une perspective de 20 à 25 ans. Les projets immobiliers nécessitent souvent des ressources financières pluriannuelles, qui doivent être planifiées dans le cadre d'une bonne gestion financière.

| 122. | Le 24 mars 2010, le Bureau a adopté la toute première politique immobilière à moyen terme du Parlement, qui était indispensable pour développer une approche logique globale qui permette de vérifier dans quelle mesure les besoins sont satisfaits et quelles options doivent être retenues. |
| --- | --- |

122.

Le 24 mars 2010, le Bureau a adopté la toute première politique immobilière à moyen terme du Parlement, qui était indispensable pour développer une approche logique globale qui permette de vérifier dans quelle mesure les besoins sont satisfaits et quelles options doivent être retenues.

| 123. | Lors de leurs réunions des 22 octobre, 12 novembre et 3 décembre 2014, 28 janvier et 15 avril 2015, les membres du groupe de travail «Bâtiments, transport et Parlement vert» du Bureau ont analysé l'ensemble des différents aspects de la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme. Ils ont approuvé le 15 avril 2015 la proposition de stratégie immobilière à moyen terme pour la période 2015-2019 présentée au Bureau lors de sa réunion du 7 septembre 2015. Après une première délibération du Bureau, le groupe de travail a discuté plus en détail la proposition lors de sa réunion du 23 septembre 2015. Une décision sur la stratégie immobilière à moyen terme devrait être prise par le Bureau en 2016. |
| --- | --- |

123.

Lors de leurs réunions des 22 octobre, 12 novembre et 3 décembre 2014, 28 janvier et 15 avril 2015, les membres du groupe de travail «Bâtiments, transport et Parlement vert» du Bureau ont analysé l'ensemble des différents aspects de la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme. Ils ont approuvé le 15 avril 2015 la proposition de stratégie immobilière à moyen terme pour la période 2015-2019 présentée au Bureau lors de sa réunion du 7 septembre 2015. Après une première délibération du Bureau, le groupe de travail a discuté plus en détail la proposition lors de sa réunion du 23 septembre 2015. Une décision sur la stratégie immobilière à moyen terme devrait être prise par le Bureau en 2016.

| 124. | Deux décisions importantes ayant une incidence directe sur la stratégie immobilière ont été approuvées par le Bureau en 2015: la décision sur la stratégie d'accueil des visiteurs à Bruxelles, dont le principe a été approuvé le 27 avril 2015 (47), et la décision sur la deuxième phase de la construction du bâtiment Adenauer, adoptée le 6 juillet 2015 (voir section «Luxembourg» ci-après). |
| --- | --- |

124.

Deux décisions importantes ayant une incidence directe sur la stratégie immobilière ont été approuvées par le Bureau en 2015: la décision sur la stratégie d'accueil des visiteurs à Bruxelles, dont le principe a été approuvé le 27 avril 2015 (47), et la décision sur la deuxième phase de la construction du bâtiment Adenauer, adoptée le 6 juillet 2015 (voir section «Luxembourg» ci-après).

| 125. | La mise en œuvre des projets décidés dans le cadre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le Bureau le 24 mars 2010 s'est poursuivie, telle que décrite ci-après: |
| --- | --- |

125.

La mise en œuvre des projets décidés dans le cadre de la stratégie immobilière à moyen terme arrêtée par le Bureau le 24 mars 2010 s'est poursuivie, telle que décrite ci-après:

Bruxelles

| 126. | La prise en occupation du bâtiment Square de Meeûs 8 a été effectuée en juin 2014 suite au déménagement des services des DG IPOL, EXPO et EPRS (soit environ 1 000 agents). Cette occupation était l'étape principale permettant la mise à disposition d'espaces supplémentaires dans les bâtiments principaux à destination des groupes politiques. |
| --- | --- |

126.

La prise en occupation du bâtiment Square de Meeûs 8 a été effectuée en juin 2014 suite au déménagement des services des DG IPOL, EXPO et EPRS (soit environ 1 000 agents). Cette occupation était l'étape principale permettant la mise à disposition d'espaces supplémentaires dans les bâtiments principaux à destination des groupes politiques.

| 127. | Cependant, les travaux d'amélioration n'ont pas pu être finalisés par le nu-propriétaire avant la prise en occupation ni même avant la fin de l'année 2015, en dépit de progrès importants dans leur réalisation. À la demande du nu-propriétaire, un accord technico-économique global était planifié début 2016, qui a conduit à la signature de l'agréation provisoire et de l'acte authentique. |
| --- | --- |

127.

Cependant, les travaux d'amélioration n'ont pas pu être finalisés par le nu-propriétaire avant la prise en occupation ni même avant la fin de l'année 2015, en dépit de progrès importants dans leur réalisation. À la demande du nu-propriétaire, un accord technico-économique global était planifié début 2016, qui a conduit à la signature de l'agréation provisoire et de l'acte authentique.

| 128. | Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Bureau a approuvé le projet d'accord avec le nu-propriétaire relatif aux frais d'occupation temporaire du bâtiment Square de Meeûs 8 entre juin 2014 et janvier 2016. Le contrat d'usufruit de douze ans (déjà approuvé par le Bureau et la commission des budgets le 14 janvier 2013 et le 5 mars 2013, respectivement) entrera en vigueur après l'approbation de la convention de réception temporaire par le Parlement, qui prendra effet après la validation par l'autorité budgétaire des frais d'occupation temporaire. |
| --- | --- |

128.

Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Bureau a approuvé le projet d'accord avec le nu-propriétaire relatif aux frais d'occupation temporaire du bâtiment Square de Meeûs 8 entre juin 2014 et janvier 2016. Le contrat d'usufruit de douze ans (déjà approuvé par le Bureau et la commission des budgets le 14 janvier 2013 et le 5 mars 2013, respectivement) entrera en vigueur après l'approbation de la convention de réception temporaire par le Parlement, qui prendra effet après la validation par l'autorité budgétaire des frais d'occupation temporaire.

| 129. | Concernant le bâtiment Martens (projet «Trebel»), les travaux de construction ont bien avancé, à telle enseigne que son agréation devrait intervenir en juin 2016 plutôt qu'en avril 2017. |
| --- | --- |

129.

Concernant le bâtiment Martens (projet «Trebel»), les travaux de construction ont bien avancé, à telle enseigne que son agréation devrait intervenir en juin 2016 plutôt qu'en avril 2017.

| 130. | Concernant le nouveau centre de formation, la procédure du marché immobilier a été poursuivie et, suite à l'accord du Bureau et de la commission des budgets, les négociations ont été finalisées en vue de signer une convention avec le nu-propriétaire début 2016. L'offre du nu-propriétaire prévoit la démolition du bâtiment Montoyer 63 actuel et la reconstruction d'un nouveau centre de formation à son emplacement. L'offre prévoit également la location d'un bâtiment temporaire en face du Montoyer 63 pendant les vingt-quatre mois que durera la construction du nouveau centre de formation. |
| --- | --- |

130.

Concernant le nouveau centre de formation, la procédure du marché immobilier a été poursuivie et, suite à l'accord du Bureau et de la commission des budgets, les négociations ont été finalisées en vue de signer une convention avec le nu-propriétaire début 2016. L'offre du nu-propriétaire prévoit la démolition du bâtiment Montoyer 63 actuel et la reconstruction d'un nouveau centre de formation à son emplacement. L'offre prévoit également la location d'un bâtiment temporaire en face du Montoyer 63 pendant les vingt-quatre mois que durera la construction du nouveau centre de formation.

| 131. | L'année 2015 a été l'occasion de continuer à développer différents concepts pour la rénovation du bâtiment Spaak et de commencer à étudier certains des projets connexes à réaliser préalablement à la rénovation. Néanmoins, aucune décision sur la rénovation n'a été prise (voir point 123 ci-dessus). |
| --- | --- |

131.

L'année 2015 a été l'occasion de continuer à développer différents concepts pour la rénovation du bâtiment Spaak et de commencer à étudier certains des projets connexes à réaliser préalablement à la rénovation. Néanmoins, aucune décision sur la rénovation n'a été prise (voir point 123 ci-dessus).

Luxembourg

| 132. | Lors de sa réunion du 6 juillet 2015, le Bureau a décidé de réévaluer le projet immobilier Adenauer initial et d'opter pour l'option recommandée par le groupe de travail sur les bâtiments, les transports et le Parlement vert, à savoir la construction de la nouvelle partie ouest du bâtiment Adenauer, mais sans rénovation de l'ancien bâtiment, ce qui dégagerait une marge indicative de 69 millions d'EUR et permettrait au Parlement de statuer sur l'ancien bâtiment au début de la prochaine législature, en ayant une meilleure connaissance des besoins futurs réels. La fin du chantier est désormais prévue en juin 2018, et celle du chantier ouest (hors rénovation éventuelle de l'ancien bâtiment) en avril 2021. |
| --- | --- |

132.

Lors de sa réunion du 6 juillet 2015, le Bureau a décidé de réévaluer le projet immobilier Adenauer initial et d'opter pour l'option recommandée par le groupe de travail sur les bâtiments, les transports et le Parlement vert, à savoir la construction de la nouvelle partie ouest du bâtiment Adenauer, mais sans rénovation de l'ancien bâtiment, ce qui dégagerait une marge indicative de 69 millions d'EUR et permettrait au Parlement de statuer sur l'ancien bâtiment au début de la prochaine législature, en ayant une meilleure connaissance des besoins futurs réels. La fin du chantier est désormais prévue en juin 2018, et celle du chantier ouest (hors rénovation éventuelle de l'ancien bâtiment) en avril 2021.

| 133. | Suite à la décision du Bureau du 6 juillet 2015, il a été demandé à la maîtrise d'œuvre d'effectuer une étude de faisabilité pour analyser les impacts de ladite décision sur l'ensemble du projet et plus particulièrement sur les adaptations techniques indispensables pour assurer le fonctionnement du complexe immobilier hors ancien bâtiment. Une première estimation du coût du projet ainsi modifié a été présentée en décembre 2015 par la maîtrise d'œuvre. Le nouveau coût d'objectif sera établi en fonction de décisions à prendre à l'issue de la réception de l'étude de faisabilité complète courant janvier 2016. |
| --- | --- |

133.

Suite à la décision du Bureau du 6 juillet 2015, il a été demandé à la maîtrise d'œuvre d'effectuer une étude de faisabilité pour analyser les impacts de ladite décision sur l'ensemble du projet et plus particulièrement sur les adaptations techniques indispensables pour assurer le fonctionnement du complexe immobilier hors ancien bâtiment. Une première estimation du coût du projet ainsi modifié a été présentée en décembre 2015 par la maîtrise d'œuvre. Le nouveau coût d'objectif sera établi en fonction de décisions à prendre à l'issue de la réception de l'étude de faisabilité complète courant janvier 2016.

| 134. | Tout au long de l'année 2015, le compte de fiducie a été utilisé pour garantir les montants du Parlement européen qui n'étaient pas utilisés directement pour le paiement des factures. Les actifs détenus dans la fiducie provenaient des préfinancements du Parlement européen ainsi que du premier tirage sur prêt effectué le 31 décembre 2013. Les actifs étaient libérés progressivement en fonction des besoins. En 2015, le Parlement a ainsi exécuté 13 libérations pour un montant total de 44,5 millions d'EUR. Il est aussi précisé que, suite à une renégociation des termes du contrat avec la banque, et malgré des taux d'intérêt proches de zéro, les avoirs en fiducie ont produit des intérêts non-négligeables qui viendront diminuer le coût de financement du projet. |
| --- | --- |

134.

Tout au long de l'année 2015, le compte de fiducie a été utilisé pour garantir les montants du Parlement européen qui n'étaient pas utilisés directement pour le paiement des factures. Les actifs détenus dans la fiducie provenaient des préfinancements du Parlement européen ainsi que du premier tirage sur prêt effectué le 31 décembre 2013. Les actifs étaient libérés progressivement en fonction des besoins. En 2015, le Parlement a ainsi exécuté 13 libérations pour un montant total de 44,5 millions d'EUR. Il est aussi précisé que, suite à une renégociation des termes du contrat avec la banque, et malgré des taux d'intérêt proches de zéro, les avoirs en fiducie ont produit des intérêts non-négligeables qui viendront diminuer le coût de financement du projet.

| 135. | Dans l'attente de la mise en service du nouveau bâtiment Adenauer, il a été décidé en 2013 de prolonger la location du bâtiment Goldbell, situé à la Cloche d'Or, jusqu'au 31 décembre 2017, et de louer le bâtiment Geos en lieu et place du bâtiment Président. La réorganisation des espaces, le transfert des salles de formation professionnelle et la restructuration de l'affectation de certaines directions générales ont permis de libérer progressivement des espaces dans le bâtiment Goldbell. L'objectif est d'arriver en 2016 à pouvoir céder le bail de ce bâtiment, à l'issue d'une libération totale des espaces, ce qui constituerait une économie substantielle pour l'institution. |
| --- | --- |

135.

Dans l'attente de la mise en service du nouveau bâtiment Adenauer, il a été décidé en 2013 de prolonger la location du bâtiment Goldbell, situé à la Cloche d'Or, jusqu'au 31 décembre 2017, et de louer le bâtiment Geos en lieu et place du bâtiment Président. La réorganisation des espaces, le transfert des salles de formation professionnelle et la restructuration de l'affectation de certaines directions générales ont permis de libérer progressivement des espaces dans le bâtiment Goldbell. L'objectif est d'arriver en 2016 à pouvoir céder le bail de ce bâtiment, à l'issue d'une libération totale des espaces, ce qui constituerait une économie substantielle pour l'institution.

Bureaux d'information

| 136. | Les travaux d'extension de la salle de conférence de la Maison Jean Monnet à Bazoches, pour un montant de 1,7 millions d’EUR, avancent conformément au planning. La partie «gros œuvre» du bâtiment est terminée et l'installation des équipements techniques est actuellement en cours. L'achèvement des travaux est prévu pour juin 2016. |
| --- | --- |

136.

Les travaux d'extension de la salle de conférence de la Maison Jean Monnet à Bazoches, pour un montant de 1,7 millions d’EUR, avancent conformément au planning. La partie «gros œuvre» du bâtiment est terminée et l'installation des équipements techniques est actuellement en cours. L'achèvement des travaux est prévu pour juin 2016.

| 137. | À Berlin, les travaux de rénovation des locaux actuellement occupés par le bureau d'information, à charge du propriétaire, ont été réceptionnés en octobre 2015. Le contrat pour cette opération ainsi que celui pour l'aménagement d'un Parlamentarium à dimensions réduites au rez-de-chaussée de la Maison de l'Europe avaient été signés le 19 décembre 2014. L'inauguration du Parlamentarium est prévue pour le 12 mai 2016. |
| --- | --- |

137.

À Berlin, les travaux de rénovation des locaux actuellement occupés par le bureau d'information, à charge du propriétaire, ont été réceptionnés en octobre 2015. Le contrat pour cette opération ainsi que celui pour l'aménagement d'un Parlamentarium à dimensions réduites au rez-de-chaussée de la Maison de l'Europe avaient été signés le 19 décembre 2014. L'inauguration du Parlamentarium est prévue pour le 12 mai 2016.

| 138. | Pour les Maisons de l'Europe de Wroclaw, de Dublin, de Ljubljana et de Tallinn, les contrats de location et avenants intégrant les travaux d'aménagement spécifiques ont été signés courant 2015. |
| --- | --- |

138.

Pour les Maisons de l'Europe de Wroclaw, de Dublin, de Ljubljana et de Tallinn, les contrats de location et avenants intégrant les travaux d'aménagement spécifiques ont été signés courant 2015.

Politique de maintenance

| 139. | Les outils contractuels nécessaires pour assurer la conduite et la maintenance des bâtiments conformément aux objectifs renforcés liés à la nouvelle politique de maintenance (contrats de maintenance de travaux, d'assistance à la maintenance et d'inspection dans les deux secteurs «maintenance/techniques spéciales» et «gros œuvre/second œuvre») et pour réagir au mieux aux demandes relatives à la maintenance sont maintenant disponibles. |
| --- | --- |

139.

Les outils contractuels nécessaires pour assurer la conduite et la maintenance des bâtiments conformément aux objectifs renforcés liés à la nouvelle politique de maintenance (contrats de maintenance de travaux, d'assistance à la maintenance et d'inspection dans les deux secteurs «maintenance/techniques spéciales» et «gros œuvre/second œuvre») et pour réagir au mieux aux demandes relatives à la maintenance sont maintenant disponibles.

| 140. | À Bruxelles, le contrat de maintenance renouvelé comprend des exigences de qualité plus élevées. Dans l'attente d'une décision politique concernant les travaux de rénovation du bâtiment Spaak (voir point 123 ci-dessus), des travaux indispensables de maintenance minimale doivent être assurés pour garantir son fonctionnement dans des conditions de sécurité et de fiabilité suffisantes. |
| --- | --- |

140.

À Bruxelles, le contrat de maintenance renouvelé comprend des exigences de qualité plus élevées. Dans l'attente d'une décision politique concernant les travaux de rénovation du bâtiment Spaak (voir point 123 ci-dessus), des travaux indispensables de maintenance minimale doivent être assurés pour garantir son fonctionnement dans des conditions de sécurité et de fiabilité suffisantes.

| 141. | À Luxembourg, le label environnemental «SuperDrecks Kescht» relatif au tri des déchets a été obtenu. L'optimisation du contrat de nettoyage actuel a permis une réduction annuelle d'environ 400 000 EUR par l'établissement d'un avenant. Plusieurs avenants ont été conclus afin d'optimiser les principaux contrats de maintenance et de répondre aux nouvelles contraintes d'exploitation. |
| --- | --- |

141.

À Luxembourg, le label environnemental «SuperDrecks Kescht» relatif au tri des déchets a été obtenu. L'optimisation du contrat de nettoyage actuel a permis une réduction annuelle d'environ 400 000 EUR par l'établissement d'un avenant. Plusieurs avenants ont été conclus afin d'optimiser les principaux contrats de maintenance et de répondre aux nouvelles contraintes d'exploitation.

| 142. | Au sujet du désordre dont est atteinte la couche de protection contre l'incendie de la charpente de la toiture (flocage) de l'immeuble Weiss à Strasbourg, les opérations d'expertise menées par le collège nommé par le tribunal de grande instance de Strasbourg sont toujours en cours. Le rapport définitif des experts, initialement attendu pour le 31 octobre 2015, est maintenant prévu pour le 31 mars 2016. La procédure judiciaire s'ensuivra. |
| --- | --- |

142.

Au sujet du désordre dont est atteinte la couche de protection contre l'incendie de la charpente de la toiture (flocage) de l'immeuble Weiss à Strasbourg, les opérations d'expertise menées par le collège nommé par le tribunal de grande instance de Strasbourg sont toujours en cours. Le rapport définitif des experts, initialement attendu pour le 31 octobre 2015, est maintenant prévu pour le 31 mars 2016. La procédure judiciaire s'ensuivra.

| 143. | Pour ce qui est du dossier «plafonds» et du dossier «désordres divers», les rapports des experts commis par le tribunal de grande instance de Strasbourg ont été déposés respectivement le 31 mars 2014 et le 30 novembre 2013, et les conclusions du Parlement ont également été déposées; les procédures judiciaires suivent leur cours. |
| --- | --- |

143.

Pour ce qui est du dossier «plafonds» et du dossier «désordres divers», les rapports des experts commis par le tribunal de grande instance de Strasbourg ont été déposés respectivement le 31 mars 2014 et le 30 novembre 2013, et les conclusions du Parlement ont également été déposées; les procédures judiciaires suivent leur cours.

D.2.   Politique environnementale

| 144. | Le Parlement européen est devenu un exemple dans la lutte contre le changement climatique en mettant en place une stratégie complète de réduction et de compensation des émissions de carbone, avec un objectif ambitieux de réduction de 30 % de ses émissions avant 2020. À ce jour, le Parlement a déjà procédé à une réduction considérable de 27,2 % de ses émissions par rapport à 2006, et intensifie ses efforts en vue d'atteindre l'objectif fixé dans les temps. |
| --- | --- |

144.

Le Parlement européen est devenu un exemple dans la lutte contre le changement climatique en mettant en place une stratégie complète de réduction et de compensation des émissions de carbone, avec un objectif ambitieux de réduction de 30 % de ses émissions avant 2020. À ce jour, le Parlement a déjà procédé à une réduction considérable de 27,2 % de ses émissions par rapport à 2006, et intensifie ses efforts en vue d'atteindre l'objectif fixé dans les temps.

| 145. | Le 12 septembre 2011, le Bureau a décidé de mettre en place un dispositif de compensation applicable aux émissions dues aux déplacements officiels du personnel, à la consommation d'énergie et aux installations techniques dans les bâtiments ainsi qu'aux voitures de service. Étant donné les limites du champ d'application, toutes les émissions de CO2 du Parlement n'ont pas pu être compensées. En outre, dans sa décision, le Bureau n'énonçait aucun critère concernant la localisation des projets potentiels, les normes de qualité applicables aux projets de compensation ou la fréquence de la compensation. La compensation est financée au titre de la ligne budgétaire 2 3 9 du Parlement «Activités EMAS [ (48)] et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen» (250 000 EUR au budget 2015). Étant donné les limitations actuelles du champ d'application de la compensation et du niveau peu élevé des prix des certificats d'émission, les crédits de cette ligne budgétaire n'ont jamais été pleinement utilisés pour financer la compensation depuis 2012. |
| --- | --- |

145.

Le 12 septembre 2011, le Bureau a décidé de mettre en place un dispositif de compensation applicable aux émissions dues aux déplacements officiels du personnel, à la consommation d'énergie et aux installations techniques dans les bâtiments ainsi qu'aux voitures de service. Étant donné les limites du champ d'application, toutes les émissions de CO2 du Parlement n'ont pas pu être compensées. En outre, dans sa décision, le Bureau n'énonçait aucun critère concernant la localisation des projets potentiels, les normes de qualité applicables aux projets de compensation ou la fréquence de la compensation. La compensation est financée au titre de la ligne budgétaire 2 3 9 du Parlement «Activités EMAS [ (48)] et dispositif de compensation des émissions de carbone du Parlement européen» (250 000 EUR au budget 2015). Étant donné les limitations actuelles du champ d'application de la compensation et du niveau peu élevé des prix des certificats d'émission, les crédits de cette ligne budgétaire n'ont jamais été pleinement utilisés pour financer la compensation depuis 2012.

| 146. | Lors de sa réunion du 7 octobre 2015, le Bureau a décidé de réviser cette approche et de compenser la totalité des émissions de CO2 du Parlement dues aux vols des députés entre leur pays d'origine et Bruxelles et Strasbourg, sur une base annuelle, mais dans la limite des moyens financiers disponibles au titre de la ligne budgétaire 2 3 9. |
| --- | --- |

146.

Lors de sa réunion du 7 octobre 2015, le Bureau a décidé de réviser cette approche et de compenser la totalité des émissions de CO2 du Parlement dues aux vols des députés entre leur pays d'origine et Bruxelles et Strasbourg, sur une base annuelle, mais dans la limite des moyens financiers disponibles au titre de la ligne budgétaire 2 3 9.

| 147. | Pour ce faire, il autorise des projets dans le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) ou, si de tels projets ne sont pas disponibles, dans les pays intégrés dans la politique européenne de voisinage (PEV) ayant des projets de plans d'action nationaux ou dans les pays du partenariat euro-méditerranéen (Euromed)/Union pour la Méditerranée (UpM), dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou dans les États membres. Il désigne également la norme «Gold Standard», largement reconnue, en tant que norme de qualité pour les projets de compensation dans les pays en développement. |
| --- | --- |

147.

Pour ce faire, il autorise des projets dans le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) ou, si de tels projets ne sont pas disponibles, dans les pays intégrés dans la politique européenne de voisinage (PEV) ayant des projets de plans d'action nationaux ou dans les pays du partenariat euro-méditerranéen (Euromed)/Union pour la Méditerranée (UpM), dans les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne ou dans les États membres. Il désigne également la norme «Gold Standard», largement reconnue, en tant que norme de qualité pour les projets de compensation dans les pays en développement.

| 148. | Le plan de communication EMAS 2015 a été adopté par le groupe de pilotage inter-DG sur le management environnemental en janvier 2015, et la stratégie EMAS à moyen terme 2016-2020, préparée à partir des contributions de toutes les directions générales, a été entérinée. |
| --- | --- |

148.

Le plan de communication EMAS 2015 a été adopté par le groupe de pilotage inter-DG sur le management environnemental en janvier 2015, et la stratégie EMAS à moyen terme 2016-2020, préparée à partir des contributions de toutes les directions générales, a été entérinée.

| 149. | Plusieurs activités de communication et de sensibilisation ont été menées avec succès, notamment: la Journée de la Terre, la Semaine de la mobilité (septembre 2015) et la Semaine des déchets (novembre 2015), le déploiement des nouveaux sites internet et compte Facebook EMAS, ainsi que la publication de e-magazines et d'un guide des bonnes pratiques. |
| --- | --- |

149.

Plusieurs activités de communication et de sensibilisation ont été menées avec succès, notamment: la Journée de la Terre, la Semaine de la mobilité (septembre 2015) et la Semaine des déchets (novembre 2015), le déploiement des nouveaux sites internet et compte Facebook EMAS, ainsi que la publication de e-magazines et d'un guide des bonnes pratiques.

| 150. | Des coopérations avec les systèmes similaires de gestion environnementale existants dans les parlements nationaux et d'autres institutions européennes ont été établies. |
| --- | --- |

150.

Des coopérations avec les systèmes similaires de gestion environnementale existants dans les parlements nationaux et d'autres institutions européennes ont été établies.

| 151. | Un service d'assistance pour les marchés publics écologiques (MPE) a été créé dans le cadre de la stratégie MPE adoptée par le Forum «Marchés publics» en 2014. Cette stratégie a été révisée après l'achèvement de la phase d'essai sur un an en 2015. |
| --- | --- |

151.

Un service d'assistance pour les marchés publics écologiques (MPE) a été créé dans le cadre de la stratégie MPE adoptée par le Forum «Marchés publics» en 2014. Cette stratégie a été révisée après l'achèvement de la phase d'essai sur un an en 2015.

D.3.   Politique de restauration

| 152. | En 2015, les efforts de réforme ont été poursuivis, visant à moderniser jusqu'en 2019 les opérations de restauration du Parlement européen, qui ont été définies dans la décision du Bureau du 10 juin 2013«La future politique de restauration du Parlement 2014-2019 — Orientations en vue de sa modernisation». |
| --- | --- |

152.

En 2015, les efforts de réforme ont été poursuivis, visant à moderniser jusqu'en 2019 les opérations de restauration du Parlement européen, qui ont été définies dans la décision du Bureau du 10 juin 2013«La future politique de restauration du Parlement 2014-2019 — Orientations en vue de sa modernisation».

| 153. | Un nouveau prestataire de services a pris en charge cette activité depuis la fin du mois de septembre 2015 dans le cadre d'un contrat sans subvention versée par le Parlement. Malgré la complexité de la transition, les opérations de restauration ont pu continuer sans aucune interruption. |
| --- | --- |

153.

Un nouveau prestataire de services a pris en charge cette activité depuis la fin du mois de septembre 2015 dans le cadre d'un contrat sans subvention versée par le Parlement. Malgré la complexité de la transition, les opérations de restauration ont pu continuer sans aucune interruption.

| 154. | Afin d'améliorer encore la diversité de l'offre, un appel d'offres a été lancé pour un restaurant de style méditerranéen et une cafétéria «bio/commerce équitable» adaptée aux besoins des personnes ayant développé des intolérances alimentaires. En outre, des procédures d'appel d'offres sont en cours pour la concession de la cafétéria du Parlamentarium située dans le bâtiment Brandt et dans la Maison de l'histoire européenne. Les nouveaux points de vente devraient ouvrir d'ici à septembre 2016. |
| --- | --- |

154.

Afin d'améliorer encore la diversité de l'offre, un appel d'offres a été lancé pour un restaurant de style méditerranéen et une cafétéria «bio/commerce équitable» adaptée aux besoins des personnes ayant développé des intolérances alimentaires. En outre, des procédures d'appel d'offres sont en cours pour la concession de la cafétéria du Parlamentarium située dans le bâtiment Brandt et dans la Maison de l'histoire européenne. Les nouveaux points de vente devraient ouvrir d'ici à septembre 2016.

| 155. | Divers aménagements et rénovations ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans les bâtiments à Bruxelles et à Strasbourg (bâtiments Spaak, Spinelli, TREVES 1, Weiss) suite à la décision du Bureau du 8 juin 2015. |
| --- | --- |

155.

Divers aménagements et rénovations ont été réalisés ou sont en cours de réalisation dans les bâtiments à Bruxelles et à Strasbourg (bâtiments Spaak, Spinelli, TREVES 1, Weiss) suite à la décision du Bureau du 8 juin 2015.

D.4.   Modernisation des technologies de l'information

| 156. | La réalisation de programmes tels que «eParliament» (amendements et signature électroniques, MEP Portal, etc.), «Paperless» [eCommitte (49), eMeeting (50), etc.] et «Knowledge Management» permet de s'orienter vers un Parlement européen totalement connecté et en mobilité. |
| --- | --- |

156.

La réalisation de programmes tels que «eParliament» (amendements et signature électroniques, MEP Portal, etc.), «Paperless» [eCommitte (49), eMeeting (50), etc.] et «Knowledge Management» permet de s'orienter vers un Parlement européen totalement connecté et en mobilité.

| 157. | Un nouveau système de traduction des amendements des commissions a été lancé en production à l'automne 2015. Étant donné le succès de CAT4TRAD (système de gestion des documents pour traduction) et le nombre peu élevé de documents transmis par la chaîne du eParlement, un nouveau projet de conversion des documents législatifs Word en format XML (Akoma Ntoso) a été lancé en novembre 2015. |
| --- | --- |

157.

Un nouveau système de traduction des amendements des commissions a été lancé en production à l'automne 2015. Étant donné le succès de CAT4TRAD (système de gestion des documents pour traduction) et le nombre peu élevé de documents transmis par la chaîne du eParlement, un nouveau projet de conversion des documents législatifs Word en format XML (Akoma Ntoso) a été lancé en novembre 2015.

| 158. | Au cours de l'année 2015, la prestation de services d'assistance informatique aux députés et aux membres du personnel du Parlement a continué, l'accent étant mis sur l'amélioration de la qualité et de la maturité des services. Un catalogue de services a été publié, et la performance des services est régulièrement mesurée par des indicateurs. Le ressenti des utilisateurs est évalué dans le cadre de sondages mensuels par téléphone et d'une enquête annuelle par courrier électronique. Le déploiement des tablettes pour les députés a été achevé en 2015. En outre, dans le cadre de l'amélioration de la sécurité de l'accès à distance, les députés, assistants et membres du personnel ont reçu des tokens dans le but de mettre en place une authentification en deux étapes pour se connecter à l'infrastructure et aux services informatiques du Parlement. |
| --- | --- |

158.

Au cours de l'année 2015, la prestation de services d'assistance informatique aux députés et aux membres du personnel du Parlement a continué, l'accent étant mis sur l'amélioration de la qualité et de la maturité des services. Un catalogue de services a été publié, et la performance des services est régulièrement mesurée par des indicateurs. Le ressenti des utilisateurs est évalué dans le cadre de sondages mensuels par téléphone et d'une enquête annuelle par courrier électronique. Le déploiement des tablettes pour les députés a été achevé en 2015. En outre, dans le cadre de l'amélioration de la sécurité de l'accès à distance, les députés, assistants et membres du personnel ont reçu des tokens dans le but de mettre en place une authentification en deux étapes pour se connecter à l'infrastructure et aux services informatiques du Parlement.

| 159. | Le déploiement de la connexion Wi-Fi sur les trois principaux sites du Parlement européen s'est poursuivi, avec la troisième phase du projet Wi-Fi. Il s'agissait des bâtiments satellites de Bruxelles ainsi que des bâtiments de Luxembourg. Quelque 298 nouveaux points d'accès Wi-Fi ont été installés à Bruxelles et 858 à Luxembourg. La quatrième phase du projet Wi-Fi (équipement des environs des bâtiments principaux à Bruxelles et à Strasbourg pour fournir un accès à l'internet aux visiteurs) est préparée. |
| --- | --- |

159.

Le déploiement de la connexion Wi-Fi sur les trois principaux sites du Parlement européen s'est poursuivi, avec la troisième phase du projet Wi-Fi. Il s'agissait des bâtiments satellites de Bruxelles ainsi que des bâtiments de Luxembourg. Quelque 298 nouveaux points d'accès Wi-Fi ont été installés à Bruxelles et 858 à Luxembourg. La quatrième phase du projet Wi-Fi (équipement des environs des bâtiments principaux à Bruxelles et à Strasbourg pour fournir un accès à l'internet aux visiteurs) est préparée.

| 160. | Le système d'information pour le vote électronique (ELVIS) des salles de réunion plénière à Bruxelles et à Strasbourg a été rénové, ainsi que le système VOD-CRE (qui enregistre les interventions pendant les séances plénières, dans un format multilingue). Le système VOD-COM, qui enregistre les interventions pendant les réunions des commissions, a été commandé en vue d'une installation en 2016. |
| --- | --- |

160.

Le système d'information pour le vote électronique (ELVIS) des salles de réunion plénière à Bruxelles et à Strasbourg a été rénové, ainsi que le système VOD-CRE (qui enregistre les interventions pendant les séances plénières, dans un format multilingue). Le système VOD-COM, qui enregistre les interventions pendant les réunions des commissions, a été commandé en vue d'une installation en 2016.

| 161. | En sus de sa mission ordinaire consistant à fournir les documents de travail en lien avec le processus législatif, l'unité de la diffusion a mis en place différents services pour les députés et les membres du personnel, y compris la fourniture, physique ou électronique, de documents sur demande. Elle joue également un rôle majeur dans la réduction des impressions en contrôlant l'utilisation effective qui est faite des documents et en participant aux projets «sans papier». Les tendances à long terme se sont confirmées en 2015: hausse de la fourniture électronique de documents sur demande, réduction de la distribution physique et des déchets papier. Même si le volume d'impression dépend fortement de l'activité législative, la réduction actuelle de l'impression est essentiellement due à une réduction volontaire des quantités au sein des commissions (10 millions de pages en 2015, contre 65 millions en 2011). À la fin de l'année 2015, cinq commissions travaillaient sans papier et toutes utilisaient les applications eCommittee et eMeeting. |
| --- | --- |

161.

En sus de sa mission ordinaire consistant à fournir les documents de travail en lien avec le processus législatif, l'unité de la diffusion a mis en place différents services pour les députés et les membres du personnel, y compris la fourniture, physique ou électronique, de documents sur demande. Elle joue également un rôle majeur dans la réduction des impressions en contrôlant l'utilisation effective qui est faite des documents et en participant aux projets «sans papier». Les tendances à long terme se sont confirmées en 2015: hausse de la fourniture électronique de documents sur demande, réduction de la distribution physique et des déchets papier. Même si le volume d'impression dépend fortement de l'activité législative, la réduction actuelle de l'impression est essentiellement due à une réduction volontaire des quantités au sein des commissions (10 millions de pages en 2015, contre 65 millions en 2011). À la fin de l'année 2015, cinq commissions travaillaient sans papier et toutes utilisaient les applications eCommittee et eMeeting.

| 162. | La restructuration des plus de 2 000 pages de l'intranet du Parlement (en trois langues: allemand, anglais et français) a été préparée. À partir des résultats des tests d'utilisateurs, un nouveau plan de site a été élaboré avec l'aide d'architectes de système d'information professionnels en ayant recours à une classification thématique et orientée «fonction». Des orientations rédactionnelles ont été rédigées dans le but d'installer cette nouvelle architecture informatique et de la préserver dans l'avenir. |
| --- | --- |

162.

La restructuration des plus de 2 000 pages de l'intranet du Parlement (en trois langues: allemand, anglais et français) a été préparée. À partir des résultats des tests d'utilisateurs, un nouveau plan de site a été élaboré avec l'aide d'architectes de système d'information professionnels en ayant recours à une classification thématique et orientée «fonction». Des orientations rédactionnelles ont été rédigées dans le but d'installer cette nouvelle architecture informatique et de la préserver dans l'avenir.

E.   Autres mesures de modernisation

E.1.   Amélioration des services aux députés: portail des députés et guichet unique

| 163. | Lors de sa réunion du 26 octobre 2015, le Bureau a approuvé la nouvelle approche du traitement des prestations financières et sociales des députés, les propositions de nouveaux principes relatifs à la stratégie proposée ainsi que les aspects pratiques de mise en œuvre de cette stratégie. L'objectif est de faciliter l'orientation des bénéficiaires et de réduire la charge administrative pour les députés. Deux instruments seront déterminants dans la réalisation de cet objectif: le portail des députés et le portail internet des députés (e-Portal). |
| --- | --- |

163.

Lors de sa réunion du 26 octobre 2015, le Bureau a approuvé la nouvelle approche du traitement des prestations financières et sociales des députés, les propositions de nouveaux principes relatifs à la stratégie proposée ainsi que les aspects pratiques de mise en œuvre de cette stratégie. L'objectif est de faciliter l'orientation des bénéficiaires et de réduire la charge administrative pour les députés. Deux instruments seront déterminants dans la réalisation de cet objectif: le portail des députés et le portail internet des députés (e-Portal).

| 164. | Le portail des députés regroupera, sous la forme d'un guichet unique, tous les services concernant les formalités relatives aux droits financiers et sociaux. Il fournira aux députés des informations concises sur les règles en vigueur et fera le point sur leurs droits. Les formulaires seront déposés à ce guichet, qui procédera directement aux premières vérifications. Les dossiers seront toutefois traités par les spécialistes du service administratif des différentes unités dans le cadre d'une approche individualisée. |
| --- | --- |

164.

Le portail des députés regroupera, sous la forme d'un guichet unique, tous les services concernant les formalités relatives aux droits financiers et sociaux. Il fournira aux députés des informations concises sur les règles en vigueur et fera le point sur leurs droits. Les formulaires seront déposés à ce guichet, qui procédera directement aux premières vérifications. Les dossiers seront toutefois traités par les spécialistes du service administratif des différentes unités dans le cadre d'une approche individualisée.

| 165. | Le portail sera géré par un service distinct de la direction des droits financiers et sociaux des députés de la DG Finances. Le personnel sera composé d'une équipe polyvalente et expérimentée, issue des trois unités en charge des procédures administratives liées au statut des députés et à ses mesures d'application. L'impact de la réorganisation des services sera budgétairement neutre, le personnel attribué au portail ayant fait l'objet d'une réaffectation de postes au sein de la direction des droits financiers et sociaux des députés. |
| --- | --- |

165.

Le portail sera géré par un service distinct de la direction des droits financiers et sociaux des députés de la DG Finances. Le personnel sera composé d'une équipe polyvalente et expérimentée, issue des trois unités en charge des procédures administratives liées au statut des députés et à ses mesures d'application. L'impact de la réorganisation des services sera budgétairement neutre, le personnel attribué au portail ayant fait l'objet d'une réaffectation de postes au sein de la direction des droits financiers et sociaux des députés.

| 166. | Le pendant informatique du portail des députés, le portail internet des députés ou e-Portal, est quant à lui accessible depuis le 12 janvier 2015 et offre aux députés un point d'entrée unique sécurisé qui leur permet d'accéder, par voie électronique, à l'ensemble des actions relatives à leurs droits financiers et sociaux. |
| --- | --- |

166.

Le pendant informatique du portail des députés, le portail internet des députés ou e-Portal, est quant à lui accessible depuis le 12 janvier 2015 et offre aux députés un point d'entrée unique sécurisé qui leur permet d'accéder, par voie électronique, à l'ensemble des actions relatives à leurs droits financiers et sociaux.

| 167. | Le portail permet notamment le dépôt électronique des demandes de remboursement par les députés, la consultation de leur dossier personnel (rémunération, indemnité transitoire, pensions, assurances), l'accès au courrier entrant et sortant lié à leurs droits sociaux, la consultation des budgets des députés à tout instant (indemnité d'assistance parlementaire par exemple), l'accès aux documents échangés avec les tiers payants chargés de la gestion des contrats de travail des assistants locaux, le suivi des dossiers des frais de voyage et la mise en place d'un système informatique de gestion des réunions entre les députés et les services de la DG FINS. |
| --- | --- |

167.

Le portail permet notamment le dépôt électronique des demandes de remboursement par les députés, la consultation de leur dossier personnel (rémunération, indemnité transitoire, pensions, assurances), l'accès au courrier entrant et sortant lié à leurs droits sociaux, la consultation des budgets des députés à tout instant (indemnité d'assistance parlementaire par exemple), l'accès aux documents échangés avec les tiers payants chargés de la gestion des contrats de travail des assistants locaux, le suivi des dossiers des frais de voyage et la mise en place d'un système informatique de gestion des réunions entre les députés et les services de la DG FINS.

| 168. | Les utilisateurs cibles du portail sont les députés et les assistants parlementaires accrédités, sous réserve que ces derniers aient obtenu une autorisation écrite du député concerné. Des formations destinées aux députés et aux assistants dûment autorisés sont organisées à la demande par l'unité support dédiée au portail internet. À terme, l'accès au portail internet sera élargi aux acteurs externes que sont notamment les tiers payants, pour ainsi intégrer d'autres procédures administratives qui n'ont pas encore été numérisées. |
| --- | --- |

168.

Les utilisateurs cibles du portail sont les députés et les assistants parlementaires accrédités, sous réserve que ces derniers aient obtenu une autorisation écrite du député concerné. Des formations destinées aux députés et aux assistants dûment autorisés sont organisées à la demande par l'unité support dédiée au portail internet. À terme, l'accès au portail internet sera élargi aux acteurs externes que sont notamment les tiers payants, pour ainsi intégrer d'autres procédures administratives qui n'ont pas encore été numérisées.

| 169. | Suite à la décision du Bureau du 9 décembre 2013, un guichet unique pour les députés fonctionne depuis février 2014 comme un point de contact privilégié auquel les députés peuvent adresser toute demande relative aux services parlementaires. Il s'agit d'un lien entre les députés et les différents services qui restent responsables de leur partie du service offert aux membres. Le guichet unique couvre les services administratifs et de soutien en dehors du travail politique de base et des conseils sur les droits et obligations statutaires des assistants parlementaires accrédités. |
| --- | --- |

169.

Suite à la décision du Bureau du 9 décembre 2013, un guichet unique pour les députés fonctionne depuis février 2014 comme un point de contact privilégié auquel les députés peuvent adresser toute demande relative aux services parlementaires. Il s'agit d'un lien entre les députés et les différents services qui restent responsables de leur partie du service offert aux membres. Le guichet unique couvre les services administratifs et de soutien en dehors du travail politique de base et des conseils sur les droits et obligations statutaires des assistants parlementaires accrédités.

| 170. | Conformément à la décision du Bureau du 9 décembre 2013, le guichet unique des députés mène des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs. La première enquête a été réalisée en novembre 2014 avec une note globale sur la qualité du service de 88,6/100. Plus récemment, une enquête a été menée sur une période de six semaines à partir du 21 septembre 2015 et a abouti à une note globale pour la qualité de 94,7/100. Le service a pour objectif de maintenir ce niveau de satisfaction. |
| --- | --- |

170.

Conformément à la décision du Bureau du 9 décembre 2013, le guichet unique des députés mène des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs. La première enquête a été réalisée en novembre 2014 avec une note globale sur la qualité du service de 88,6/100. Plus récemment, une enquête a été menée sur une période de six semaines à partir du 21 septembre 2015 et a abouti à une note globale pour la qualité de 94,7/100. Le service a pour objectif de maintenir ce niveau de satisfaction.

| 171. | En 2015, première année complète de fonctionnement de ce service, près de 4 500 demandes ont été reçues de 707 députés. Pour les députés qui le souhaitaient, le guichet unique a facilité leur arrivée en organisant pour le premier jour de leur mandat les rendez-vous avec les différents services administratifs. Ce service a été particulièrement bien accueilli. |
| --- | --- |

171.

En 2015, première année complète de fonctionnement de ce service, près de 4 500 demandes ont été reçues de 707 députés. Pour les députés qui le souhaitaient, le guichet unique a facilité leur arrivée en organisant pour le premier jour de leur mandat les rendez-vous avec les différents services administratifs. Ce service a été particulièrement bien accueilli.

E.2.   Gestion financière et budgétaire

| 172. | Le projet de système de gestion financière (FMS) est destiné à améliorer la visibilité et la disponibilité des informations capitales pour la prise de décisions concernant les ressources humaines, informatiques et financières disponibles et concernant leur utilisation, à augmenter l'efficacité des procédures financières centrales essentielles, grâce à leur harmonisation et à leur automatisation, et à apporter une solution à la prochaine obsolescence technique de certaines applications informatiques, notamment les systèmes de comptabilité générale et budgétaire et le système de paiement. |
| --- | --- |

172.

Le projet de système de gestion financière (FMS) est destiné à améliorer la visibilité et la disponibilité des informations capitales pour la prise de décisions concernant les ressources humaines, informatiques et financières disponibles et concernant leur utilisation, à augmenter l'efficacité des procédures financières centrales essentielles, grâce à leur harmonisation et à leur automatisation, et à apporter une solution à la prochaine obsolescence technique de certaines applications informatiques, notamment les systèmes de comptabilité générale et budgétaire et le système de paiement.

| 173. | Les travaux portant sur le schéma fonctionnel se sont poursuivis en 2015. Le remplacement de la société de conseil chargée de sa révision ainsi qu'une mise à jour de l'analyse initiale de rentabilité entamée à l'automne 2015 ont retardé la présentation du rapport final, qui est désormais attendu au premier semestre 2016. |
| --- | --- |

173.

Les travaux portant sur le schéma fonctionnel se sont poursuivis en 2015. Le remplacement de la société de conseil chargée de sa révision ainsi qu'une mise à jour de l'analyse initiale de rentabilité entamée à l'automne 2015 ont retardé la présentation du rapport final, qui est désormais attendu au premier semestre 2016.

| 174. | Dans le cadre de la décision d'intensifier la numérisation indépendamment du futur FMS, des progrès ont été réalisés en vue de la passation de marchés en ligne et de la facturation électronique. En coopération avec la Commission, le déploiement des modules de publication fournis par l'Office des publications de l’Union européenne (système de passation des marchés en ligne, TED) a été préparé, ainsi que les formations nécessaires en vue de leur utilisation par tous les services du Parlement dès 2016. Des mesures ont également été prises pour numériser la chaîne de paiement, entre autres par l'introduction de la signature électronique des ordres de paiement. |
| --- | --- |

174.

Dans le cadre de la décision d'intensifier la numérisation indépendamment du futur FMS, des progrès ont été réalisés en vue de la passation de marchés en ligne et de la facturation électronique. En coopération avec la Commission, le déploiement des modules de publication fournis par l'Office des publications de l’Union européenne (système de passation des marchés en ligne, TED) a été préparé, ainsi que les formations nécessaires en vue de leur utilisation par tous les services du Parlement dès 2016. Des mesures ont également été prises pour numériser la chaîne de paiement, entre autres par l'introduction de la signature électronique des ordres de paiement.

E.3.   Gestion des ressources humaines

| 175. | La révision des dispositions générales d'exécution (DGE) et des règles internes suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut s'est poursuivie en 2015. Les règles régissant la notation de l'encadrement supérieur et l'insuffisance professionnelle ont ainsi été adoptées et de nouvelles règles sont en préparation concernant les enquêtes administratives, le code de bonne conduite ainsi que l'octroi de l'allocation scolaire. |
| --- | --- |

175.

La révision des dispositions générales d'exécution (DGE) et des règles internes suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut s'est poursuivie en 2015. Les règles régissant la notation de l'encadrement supérieur et l'insuffisance professionnelle ont ainsi été adoptées et de nouvelles règles sont en préparation concernant les enquêtes administratives, le code de bonne conduite ainsi que l'octroi de l'allocation scolaire.

| 176. | Sont à noter également l'entrée en vigueur le 1er juillet 2015, après consultation des directions générales, d'une charte sur la gestion administrative des agents contractuels et la refonte du formulaire de déclaration d'absence de conflit d'intérêts. |
| --- | --- |

176.

Sont à noter également l'entrée en vigueur le 1er juillet 2015, après consultation des directions générales, d'une charte sur la gestion administrative des agents contractuels et la refonte du formulaire de déclaration d'absence de conflit d'intérêts.

| 177. | Suite à l'arrêt Marcopoulos de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 décembre 2013 et aux nouvelles mesures d'application pour les assistants parlementaires accrédités adoptées par le Bureau le 14 avril 2014, les principaux documents relatifs à la procédure de licenciement des assistants parlementaires ont été revus en 2015, en collaboration avec le service juridique et à la lumière des premières expériences en matière de conciliation et de certaines recommandations émises par le Médiateur européen. |
| --- | --- |

177.

Suite à l'arrêt Marcopoulos de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 décembre 2013 et aux nouvelles mesures d'application pour les assistants parlementaires accrédités adoptées par le Bureau le 14 avril 2014, les principaux documents relatifs à la procédure de licenciement des assistants parlementaires ont été revus en 2015, en collaboration avec le service juridique et à la lumière des premières expériences en matière de conciliation et de certaines recommandations émises par le Médiateur européen.

| 178. | Le Bureau a adopté lors de sa réunion du 26 octobre une modification des mesures d'application du statut des députés, portant notamment sur l'assistance parlementaire: 25 % de l'allocation d'assistance parlementaire doivent être réservés au recrutement d'assistants parlementaires accrédités, dont le nombre ne peut excéder trois par député. Par ailleurs, afin de promouvoir une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources (51), il est désormais obligatoire de publier pendant la durée de leur contrat le nom des personnes physiques et morales rémunérées au titre de l'allocation d'assistance parlementaire. |
| --- | --- |

178.

Le Bureau a adopté lors de sa réunion du 26 octobre une modification des mesures d'application du statut des députés, portant notamment sur l'assistance parlementaire: 25 % de l'allocation d'assistance parlementaire doivent être réservés au recrutement d'assistants parlementaires accrédités, dont le nombre ne peut excéder trois par député. Par ailleurs, afin de promouvoir une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources (51), il est désormais obligatoire de publier pendant la durée de leur contrat le nom des personnes physiques et morales rémunérées au titre de l'allocation d'assistance parlementaire.

| 179. | L'égalité des chances demeure une des composantes essentielles de la politique de gestion des ressources humaines conduite par l'institution. Le plan d'action pour l'égalité des genres et la diversité pour la période 2014-2019 a ainsi été finalisé au cours de l'année 2015 et présenté au Bureau le 27 avril 2015. Le mandat révisé du groupe de haut niveau sur l'égalité des chances et la diversité a été adopté par le Bureau le 18 mai 2015. |
| --- | --- |

179.

L'égalité des chances demeure une des composantes essentielles de la politique de gestion des ressources humaines conduite par l'institution. Le plan d'action pour l'égalité des genres et la diversité pour la période 2014-2019 a ainsi été finalisé au cours de l'année 2015 et présenté au Bureau le 27 avril 2015. Le mandat révisé du groupe de haut niveau sur l'égalité des chances et la diversité a été adopté par le Bureau le 18 mai 2015.

| 180. | De nombreuses actions de sensibilisation et avancées ont été réalisées concernant notamment l'intégration des personnes handicapées grâce à la mise en œuvre de la procédure de recrutement d'agents contractuels handicapés dès le lancement par EPSO, en avril 2015, d'un nouvel appel à candidatures, à la mise en œuvre de la nouvelle procédure de recrutement de stagiaires avec un handicap en privilégiant les aspects d'aménagement raisonnable, à l'organisation de la sélection et de l'accueil des stagiaires handicapés, à la poursuite des démarches en vue de l'intégration du programme de stages pour les personnes handicapées dans le programme général et à l'organisation de réunions pour les membres du personnel s'occupant d'un parent ayant un handicap ou une longue maladie. |
| --- | --- |

180.

De nombreuses actions de sensibilisation et avancées ont été réalisées concernant notamment l'intégration des personnes handicapées grâce à la mise en œuvre de la procédure de recrutement d'agents contractuels handicapés dès le lancement par EPSO, en avril 2015, d'un nouvel appel à candidatures, à la mise en œuvre de la nouvelle procédure de recrutement de stagiaires avec un handicap en privilégiant les aspects d'aménagement raisonnable, à l'organisation de la sélection et de l'accueil des stagiaires handicapés, à la poursuite des démarches en vue de l'intégration du programme de stages pour les personnes handicapées dans le programme général et à l'organisation de réunions pour les membres du personnel s'occupant d'un parent ayant un handicap ou une longue maladie.

| 181. | Il convient également de signaler l'édition de la brochure «Les femmes au Parlement européen» et la tenue de stands d'information à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, et l'organisation d'actions de sensibilisation à l'occasion de la Journée contre l'homophobie et la transphobie. |
| --- | --- |

181.

Il convient également de signaler l'édition de la brochure «Les femmes au Parlement européen» et la tenue de stands d'information à l'occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, et l'organisation d'actions de sensibilisation à l'occasion de la Journée contre l'homophobie et la transphobie.

| 182. | Le «bilan social», désormais appelé «rapport annuel sur les ressources humaines» a été largement modernisé et enrichi dans sa version 2014 (émise en octobre 2015) pour ce qui concerne les assistants parlementaires accrédités. |
| --- | --- |

182.

Le «bilan social», désormais appelé «rapport annuel sur les ressources humaines» a été largement modernisé et enrichi dans sa version 2014 (émise en octobre 2015) pour ce qui concerne les assistants parlementaires accrédités.

F.   Évolution d’ensemble de la structure du secrétariat général (groupes politiques inclus)

| 183. | Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (52), 47 postes ont été supprimés de l'organigramme (au niveau du secrétariat général). |
| --- | --- |

183.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (52), 47 postes ont été supprimés de l'organigramme (au niveau du secrétariat général).

| 184. | Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-après.

  Tableau 19


  Résumé des restructurations du secrétariat général en 2015







  Direction générale | Restructuration et modernisation |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Présidence | Plusieurs postes d'encadrement, qui étaient devenus vacants en 2014 pour différentes raisons (transfert, départ en retraite, etc.), ont été pourvus en 2015.
  Ainsi ont été nommés un nouveau directeur des actes législatifs, un nouveau chef de l'unité «Administration des membres», un nouveau chef de l'unité «Activités des membres» et un nouveau chef de l'unité «Protocole». |
| DG IPOL
  Politiques internes | Deux autres secrétariats ont été créés en 2015:






  — | le secrétariat de la commission TAXE 2, après le vote en plénière du 2 décembre, |

184.

Les principales modifications apportées à l'organigramme et à la gestion du Parlement sont résumées dans le tableau ci-après.

Tableau 19

Résumé des restructurations du secrétariat général en 2015

Direction générale

Restructuration et modernisation

DG PRES

Présidence

Plusieurs postes d'encadrement, qui étaient devenus vacants en 2014 pour différentes raisons (transfert, départ en retraite, etc.), ont été pourvus en 2015.

Ainsi ont été nommés un nouveau directeur des actes législatifs, un nouveau chef de l'unité «Administration des membres», un nouveau chef de l'unité «Activités des membres» et un nouveau chef de l'unité «Protocole».

DG IPOL

Politiques internes

Deux autres secrétariats ont été créés en 2015:

—

le secrétariat de la commission TAXE 2, après le vote en plénière du 2 décembre,

| — | le secrétariat de la nouvelle commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (EMIS), après le vote en plénière du 17 décembre. |
| --- | --- |

—

le secrétariat de la nouvelle commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (EMIS), après le vote en plénière du 17 décembre.

DG EXPO

Politiques externes

Pendant une longue période au cours de l'année 2015, trois des quatre postes de directeur sont restés vacants. Il y avait donc 3 chefs d'unité agissant en qualité de directeurs et cumulant les deux fonctions.

DG EPRS

Services de recherche parlementaire

Le service éditorial et de gestion des publications est devenu une unité à part entière en octobre et s'occupe désormais, parallèlement à ses anciennes responsabilités, de la programmation avancée des publications dans toute la DG.

Quelque 80 postes ont été créés au tableau des effectifs du Parlement en 2014 dans le cadre de l'accord de coopération entre le Parlement et le Comité économique et social européen et le Comité des régions. La première et la deuxième vague de transferts réalisées en 2014 et au 1er janvier 2015 ont été complétées avec succès avec le détachement de 42 collègues, dont 37 ont accepté leur transfert définitif au Parlement. La troisième vague de détachements a commencé le 1er octobre 2015 et concerne 12 fonctionnaires, dont 11 seront définitivement transférés au Parlement.

Pour ce qui est des agents contractuels, sur les 40 recrutements prévus initialement, 31 ont été réalisés.

DG COMM

Communication

Deux autres unités ont été créées au sein de la direction des relations avec les citoyens:

| — | l'unité «Rencontre des jeunes Européens», chargée de l'organisation de la prochaine rencontre (EYE 2016) et des suivantes, |
| --- | --- |

—

l'unité «Rencontre des jeunes Européens», chargée de l'organisation de la prochaine rencontre (EYE 2016) et des suivantes,

| — | l'unité de coordination des services aux visiteurs, responsable de la coordination des services aux visiteurs et de l'application de la nouvelle stratégie d'accueil des visiteurs. |
| --- | --- |

—

l'unité de coordination des services aux visiteurs, responsable de la coordination des services aux visiteurs et de l'application de la nouvelle stratégie d'accueil des visiteurs.

Aucune ressource supplémentaire en personnel n'est prévue.

DG PERS

Personnel

Début 2015, l'unité «Recrutement» a été scindée en deux unités distinctes: l'une est en charge des fonctionnaires et agents temporaires et l'autre des agents contractuels, assistants parlementaires accrédités et stagiaires.

Les travaux du groupe de travail «Screening» créé en décembre 2014 au sein de la DG Personnel en vue de rendre l'organisation du travail plus efficiente se sont poursuivis.

La gestion du centre sportif de Bruxelles a été transférée de la DG INLO à la DG PERS.

DG INLO

Infrastructures et logistique

L'année 2015 a été marquée par le départ à la retraite, le 30 avril, du directeur général en poste et par son remplacement en tant que faisant fonction par la directrice de la logistique. Le Bureau a confirmé cette nomination à compter du 1er décembre, lors de sa réunion du 23 novembre 2015.

Une unité en charge de la communication a été créée le 1er décembre 2015 et rattachée à la direction des ressources.

DG INTE

Interprétation et conférences

Le principal bouleversement pour la DG, au début de l'exercice, a été le changement de directeur général.

Une nouvelle fonction de conseil a été créée de façon à consolider le secrétariat pour le nouveau directeur général, et une nouvelle unité de la stratégie, directement rattachée au directeur général, a été créée le 1er décembre 2015.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et du nouveau statut des fonctionnaires, les conditions de travail dans lesquelles s'exercent les fonctions d'interprétation sont dépassées. De nouvelles conditions de travail pour les interprètes ont été examinées et définies au cours de l'année 2014. Au début de l'exercice considéré, les deux parties à la négociation, à savoir les représentants de la direction et les représentants des interprètes permanents, ont convenu d'un projet de nouvelles conditions de travail. Néanmoins, lorsqu'il a été soumis au vote des interprètes, ledit projet a été rejeté, obligeant ainsi à renoncer aux bénéfices attendus de la mise en œuvre des nouvelles conditions de travail pour les interprètes et aux perspectives d'amélioration de la compétitivité en tant que prestataire de services d'interprétation pour le Comité des régions et le Comité économique et social européen. À la fin de l'exercice, le secrétaire général a entamé des discussions avec la DG INTE, et, plus particulièrement, avec les interprètes permanents, concernant le lancement d'un processus visant à établir un nouveau système d'organisation des activités d'interprétation.

DG FINS

Finances

Le service du budget et de la vérification est devenu l'unité «Budget et vérification». Le recrutement de son chef d'unité sera mené à bien en 2016.

Le portail des députés a été créé en octobre 2015 comme nouveau service au sein de la direction des droits financiers et sociaux des députés (voir point 163 ci-dessus). Le personnel de ce nouveau service est constitué d'une équipe chevronnée de chargés de dossiers issus, par réaffectation, des trois unités de la direction.

En mars 2015, le secrétaire général a chargé la DG Finances de présider les travaux de la task-force sur la sécurité de la cellule de crise, axés notamment sur la sécurité des missions extérieures du Parlement.

DG ITEC

Innovation et support technologique

La restructuration des deux nouvelles directions DES et ESIO créées en 2014 (décision du Bureau du 14 avril 2014) a été finalisée avec l'approbation de la réorganisation de l'unité «Support» et des services «Solution» et «Méthodes». S'y ajoutent le projet de réorganisation de la direction de l'édition soumis au secrétaire général au printemps 2015 (approuvé début 2016) et la création du service «Innovation» au sein de la direction de l'innovation et des ressources.

Le processus d'internalisation s'est poursuivi avec le pourvoi des postes de 2013 et de 2014, conformément aux décisions des autorités politiques et budgétaires de l'institution. À la fin de l'exercice 2015, 85 % des postes avaient le statut «pourvu» ou équivalent.

DG SAFE

Sécurité

Trois des quatre postes de chef d'unité qui restaient vacants ont été pourvus, à savoir les postes de chef des unités «Sécurité et sûreté» à Strasbourg et à Luxembourg (DIR A) et «Prévention incendie» à Luxembourg (DIR B).

Restent à pourvoir les postes de chef de deux unités, à savoir «Prévention incendie» à Strasbourg et «Sécurité et sûreté» à Bruxelles.

Vingt fonctionnaires AST chargés des tâches de coordination ont été recrutés grâce à un concours EPSO spécifique et adapté aux besoins de l'institution. Ces postes, octroyés par le budget 2011, avaient jusqu'ici été occupés par des agents contractuels GFIII, sélectionnés également au moyen d'une procédure EPSO.

Le plan d'action adopté en 2012 prévoyait, pour la troisième et dernière phase du projet d'internalisation, le recrutement en 2015 de 165 agents de surveillance et de prévention (contractuels GFI). Ces recrutements ont été finalisés dans le courant du premier semestre 2015. À ceux-ci s'ajoutent les recrutements de 20 agents contractuels GFI supplémentaires pour faire face à l'augmentation du périmètre à sécuriser.

IV.   LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

| Tableau 1 — | Utilisation des crédits | 3 |
| --- | --- | --- |

Tableau 1 —

| Tableau 2 — | Raisons principales des annulations de crédits reportés automatiquement de 2014 à 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

Tableau 2 —

| Tableau 3 — | Évolution des recettes de 2014 à 2015 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tableau 3 —

| Tableau 4 — | Raisons principales des annulations des crédits courants en 2015 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 4 —

| Tableau 5 — | Virements par base juridique | 9 |
| --- | --- | --- |

Tableau 5 —

| Tableau 6 — | Analyse des virements «C» par catégorie de dépense et par objectif | 10 |
| --- | --- | --- |

Tableau 6 —

| Tableau 7 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tableau 7 —

| Tableau 8 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tableau 8 —

| Tableau 9 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tableau 9 —

| Tableau 10 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tableau 10 —

| Tableau 11 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 1 6 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tableau 11 —

| Tableau 12 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 2 0 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tableau 12 —

| Tableau 13 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 2 1 | 20 |
| --- | --- | --- |

Tableau 13 —

| Tableau 14 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tableau 14 —

| Tableau 15 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 3 0 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tableau 15 —

| Tableau 16 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tableau 16 —

| Tableau 17 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 4 0 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tableau 17 —

| Tableau 18 — | Évolution des engagements de crédits de 2014 à 2015: chapitre 4 2 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tableau 18 —

| Tableau 19 — | Résumé des restructurations du secrétariat général en 2015 | 39 |
| --- | --- | --- |

Tableau 19 —

| Graphique 1 — | Répartition des engagements 2015 par chapitre | 12 |
| --- | --- | --- |

Graphique 1 —

| Graphique 2 — | Évolution des crédits engagés par chapitre entre 2014 et 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

Graphique 2 —

| Graphique 3 — | Ventilation du personnel du secrétariat général par genre | 15 |
| --- | --- | --- |

Graphique 3 —

| Graphique 4 — | Personnel contractuel par groupe de fonctions et par genre en 2015 | 17 |
| --- | --- | --- |

Graphique 4 —

---

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2015-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(4)  Article 13, paragraphes 1 et 4, du règlement financier.

(5)  Article 13, paragraphe 1, article 13, paragraphe 2, point a), et article 13, paragraphe 5, du règlement financier.

(6)  À l'exception des recettes affectées internes définies à l'article 21, paragraphe 3, point g), du règlement financier — les recettes provenant d'indemnités locatives. Selon l'article 14, point b), du règlement financier, ces recettes ne font pas l'objet d'un report limité à une seule année.

(7)  Article 14, point a), du règlement financier.

(8)  Article 14, point b), et article 21, paragraphe 3, point g), du règlement financier.

(9)  Recettes affectées.

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

(11)  Article 27, «Proposition de virements soumises à l'autorité budgétaire», et article 46, «Crédits provisionnels», du règlement financier.

(12)  Décision prise par l'institution de procéder à des virements de crédits au sein d'un article.

(13)  Le projet de virement C2 a été annulé en cours de route et n'a pas été présenté à la commission des budgets; au total, il y a donc eu 6 virements C en 2015.

(14)  Article 10 du statut des députés au Parlement européen.

(15)  NB: 766 députés jusqu'au 1er juillet 2014 et 751 députés à partir de la session constitutive du 1er juillet 2014 (2015: 751 députés toute l'année).

(16)  NB: Sur la base des demandes de remboursement effectuées par les députés jusqu'au 1er février 2016.

(17)  NB: Un déplacement est lié à la participation du député sur un seul lieu de réunion (voyages ordinaires).

(18)  Cette indemnité est payée en application de l'article 9 du statut des députés au Parlement européen, dont les conditions peuvent être résumées comme suit: le député au Parlement européen qui cesse ses fonctions à l'issue d'un mandat minimal d'un an a droit à une indemnité transitoire, qui correspond à l'indemnité parlementaire. Ladite indemnité est due à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions. Ce droit correspond à un mois par année d'exercice du mandat au Parlement européen, avec cependant un minimum de six mois et un maximum de vingt-quatre mois.

(19)  Sur base des dispositions transitoires, article 75, des mesures d'application du statut des députés au Parlement européen et en application de l'annexe III de l'ancienne réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen («FID»). Le statut des députés au Parlement européen est entré en vigueur le 14 juillet 2009.

(20)  Le groupe de fonctions I correspond à des tâches manuelles et d'appui administratif, le groupe de fonctions II à des tâches de bureau, secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, le groupe de fonctions III à des tâches d'exécution, rédaction, comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, et le groupe de fonctions IV à des tâches administratives, de conseil, linguistiques et à des tâches techniques équivalentes.

(21)  Cour des comptes, Médiateur européen, Centre de traduction, réunions de la Commission à Luxembourg et partiellement pour le Comité des régions.

(22)  Il est fait mention de participations à des cours et non de personnes, car une même personne peut participer à plusieurs cours dans le même domaine.

(23)  NB: Les recettes affectées relatives à ce poste, provenant des contributions parentales, se sont élevées à 4 348 708 EUR.

(24)  À l'exception des travaux financés dans le cadre de la convention d'emphytéose, lesquels sont couverts par les crédits du poste 2 0 0 1.

(25)  Technologies de l'information et de la communication.

(26)  Europe des nations et des libertés.

(27)  Article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

(28)  Article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

(29)  Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2004/2003.

(30)  Prestataires de services, stagiaires, tiers payants et employés engagés par les députés sous contrat de droit national.

(31)  Moyenne calculée sur la base de 751 députés (y compris donc les députés qui n'ont que des contrats d'assistants accrédités ou qui n'ont que des contrats d'assistants locaux).

(32)  Dont 1 coproduit avec la DG IPOL et 12 avec la DG EXPO.

(33)  IMCO — Marché intérieur et protection des consommateurs

(34)  PRAC: procédure de réglementation avec contrôle.

(35)  CFP: cadre financier pluriannuel.

(36)  VP/HR: vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

(37)  PSDC: politique de sécurité et de défense commune.

(38)  PESC: politique étrangère et de sécurité commune.

(39)  AFET: commission des affaires étrangères.

(40)  BUDG: commission des budgets.

(41)  SGSD: stratégie globale de soutien à la démocratie du Parlement européen.

(42)  CRE: compte rendu in extenso.

(43)  GIDOC: groupe interservices des responsables de l'administration des documents.

(44)  ECPRD: Centre européen de recherche et de documentation parlementaires.

(45)  IPEX: plateforme d'échange de documents et d'informations sur l'Union européenne destinée aux parlements nationaux.

(46)  Bureaux d'information du Parlement européen dans les États membres

(47)  Sous réserve des éléments n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision quant à leur financement, pour lesquels une évaluation exhaustive des coûts doit être soumise au Bureau avant l'adoption de toute décision — voir ci-dessus section C.2.

(48)  Environmental Management and Audit System (système de gestion et d’audit environnementaux).

(49)  L'application eCommittee est un espace de travail destiné aux députés, aux secrétariats des commissions, au personnel des groupes politiques et aux autres personnes qui ont besoin de suivre les travaux des commissions. Chaque commission dispose d'un site, ce qui contribue à renforcer la transparence et l'efficacité des travaux. Cette application est utilisée par toutes les commissions depuis février 2012.

(50)  L'application eMeeting propose les documents des réunions des commissions sous une forme électronique conviviale, qui permet de consulter, d'annoter et de partager les documents à tout moment, partout et sur tous les appareils.

(51)  Voir l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la lettre du 30 septembre 2002 du Médiateur européen au président de la Commission.

(52)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).

---

ANNEXE 1

RELEVÉ DES VIREMENTS «C» AU COURS DE L'EXERCICE 2015

| (en EUR) |
| --- |
| No | Du/au chapitre/article/poste | Intitulé | Description du virement/Commentaire | Poste créditeur Montant | Poste débiteur Montant |
| C1 | du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | Des interventions spécifiques en faveur de six députés handicapés élus en 2014 ont été autorisées; les crédits initiaux de ce poste ont été estimés sur une hypothèse de trois députés. Par ailleurs, le montant des interventions individuelles approuvées a été plus élevé que prévu | | - 555 000 |
| au poste | 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 555 000 | |
| C3 | du chapitre | 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | Travaux de renforcement de la sécurité des deux entrées principales du bâtiment Spinelli | | -7 000 000 |
| au poste | 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 7 000 000 | |
| C4 | du poste | 1 2 0 0 | Rémunération et indemnités | Sur la base de l'article 42, point c), du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, deux membres du personnel ont été placés en congés dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec effet à compter de janvier et de février 2015, respectivement. Ces décisions ont été prises après l'approbation du budget du Parlement pour l'exercice 2015 | | -95 000 |
| au poste | 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi et congés dans l'intérêt du service | 95 000 | |
| C5 | du chapitre | 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | Ce virement visait à couvrir des besoins en agents contractuels plus élevés qu'initialement prévus, notamment pour les groupes politiques | | -4 090 000 |
| du poste | 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | | - 594 000 |
| au poste | 1 4 0 0 | Autres agents | 4 684 000 | |
| C6 | du chapitre | 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | Nombre d'enfants inscrits aux Écoles européennes accréditées plus élevé qu'initialement prévu. | | -85 000 |
| au poste | 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes accréditées (de type 2) | 85 000 | |
| C7 («de ramassage») | du chapitre | 1 0 | MEMBRES DE L'INSTITUTION | Correspond à 2,4  % des crédits initiaux du chapitre | | -5 240 381 |
| du chapitre | 1 2 | FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES | Correspond à 1,7  % des crédits initiaux du chapitre | | -10 364 440 |
| du chapitre | 1 4 | AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES | Correspond à 6,3  % des crédits initiaux du chapitre | | -7 591 000 |
| du chapitre | 1 6 | AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION | Correspond à 2,7  % des crédits initiaux du chapitre | | - 485 552 |
| du chapitre | 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | Correspond à 9,2  % des crédits initiaux du chapitre | | -19 268 250 |
| du chapitre | 2 1 | INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER | Correspond à 6,8  % des crédits initiaux du chapitre | | -10 091 802 |
| du chapitre | 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | Correspond à 19,4  % des crédits initiaux du chapitre | | -1 174 225 |
| du chapitre | 3 0 | RÉUNIONS ET CONFÉRENCES | Correspond à 10,8  % des crédits initiaux du chapitre | | -3 919 000 |
| du chapitre | 3 2 | EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | Correspond à 4,2  % des crédits initiaux du chapitre | | -4 847 350 |
| du chapitre | 4 0 | DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES | Correspond à 1,8  % des crédits initiaux du chapitre | | -1 893 000 |
| du chapitre | 4 2 | DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE | Correspond à 2,9  % des crédits initiaux du chapitre | | -5 600 000 |
| du chapitre | 10 | AUTRES DÉPENSES | Utilisation des crédits provisionnels | | - 525 000 |
| au poste | 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | Construction du nouveau bâtiment Adenauer à Luxembourg | 71 000 000 | |
| Total des montants transférés par virements de type «C» | | 83 419 000 | -83 419 000 |

(en EUR)

No

Du/au chapitre/article/poste

Intitulé

Description du virement/Commentaire

Poste créditeur Montant

Poste débiteur Montant

C1

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

Des interventions spécifiques en faveur de six députés handicapés élus en 2014 ont été autorisées; les crédits initiaux de ce poste ont été estimés sur une hypothèse de trois députés. Par ailleurs, le montant des interventions individuelles approuvées a été plus élevé que prévu

- 555 000

au poste

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

555 000

C3

du chapitre

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

Travaux de renforcement de la sécurité des deux entrées principales du bâtiment Spinelli

-7 000 000

au poste

2 0 0 7

Aménagement des locaux

7 000 000

C4

du poste

1 2 0 0

Rémunération et indemnités

Sur la base de l'article 42, point c), du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, deux membres du personnel ont été placés en congés dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec effet à compter de janvier et de février 2015, respectivement. Ces décisions ont été prises après l'approbation du budget du Parlement pour l'exercice 2015

-95 000

au poste

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d'emploi et congés dans l'intérêt du service

95 000

C5

du chapitre

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

Ce virement visait à couvrir des besoins en agents contractuels plus élevés qu'initialement prévus, notamment pour les groupes politiques

-4 090 000

du poste

1 0 2 0

Indemnités transitoires

- 594 000

au poste

1 4 0 0

Autres agents

4 684 000

C6

du chapitre

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

Nombre d'enfants inscrits aux Écoles européennes accréditées plus élevé qu'initialement prévu.

-85 000

au poste

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes accréditées (de type 2)

85 000

C7 («de ramassage»)

du chapitre

1 0

MEMBRES DE L'INSTITUTION

Correspond à 2,4  % des crédits initiaux du chapitre

-5 240 381

du chapitre

1 2

FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES

Correspond à 1,7  % des crédits initiaux du chapitre

-10 364 440

du chapitre

1 4

AUTRES PERSONNELS ET PRESTATIONS EXTERNES

Correspond à 6,3  % des crédits initiaux du chapitre

-7 591 000

du chapitre

1 6

AUTRES DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L'INSTITUTION

Correspond à 2,7  % des crédits initiaux du chapitre

- 485 552

du chapitre

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

Correspond à 9,2  % des crédits initiaux du chapitre

-19 268 250

du chapitre

2 1

INFORMATIQUE, ÉQUIPEMENT ET MOBILIER

Correspond à 6,8  % des crédits initiaux du chapitre

-10 091 802

du chapitre

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

Correspond à 19,4  % des crédits initiaux du chapitre

-1 174 225

du chapitre

3 0

RÉUNIONS ET CONFÉRENCES

Correspond à 10,8  % des crédits initiaux du chapitre

-3 919 000

du chapitre

3 2

EXPERTISE ET INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

Correspond à 4,2  % des crédits initiaux du chapitre

-4 847 350

du chapitre

4 0

DÉPENSES PARTICULIÈRES DE CERTAINES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES

Correspond à 1,8  % des crédits initiaux du chapitre

-1 893 000

du chapitre

4 2

DÉPENSES RELATIVES À L'ASSISTANCE PARLEMENTAIRE

Correspond à 2,9  % des crédits initiaux du chapitre

-5 600 000

du chapitre

10

AUTRES DÉPENSES

Utilisation des crédits provisionnels

- 525 000

au poste

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

Construction du nouveau bâtiment Adenauer à Luxembourg

71 000 000

Total des montants transférés par virements de type «C»

83 419 000

-83 419 000

---

ANNEXE II

RELEVÉ DES VIREMENTS «P» AU COURS DE L'EXERCICE 2015

| (en EUR) |
| --- |
| No | Du/au chapitre/article/poste | Description du virement | Poste créditeur Montant | Poste débiteur
  Montant |
| Virements sur crédits courants |
| P1 | À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | Crédits nécessaires pour les travaux du Parlamentarium à Berlin (non budgétés en 2015, car la décision du Bureau est intervenue en juin 2014) | | -1 300 000 |
| au poste | 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 1 300 000 | |
| P2 | À l'intérieur de l'article 2 1 0 | | | |
| du poste | 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement | Virement effectué afin de rééquilibrer l'affectation de crédits de dépenses informatiques entre divers postes budgétaires gérés par la DG ITEC | | -2 783 560 |
| au poste | 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 2 783 560 | |
| P3 | À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | Renforcement pour assurer la couverture budgétaire des engagements à conclure en 2015 pour la rencontre de jeunes Européens (EYE) et pour le secteur des productions audiovisuelles | | -1 050 000 |
| au poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 800 000 | |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 250 000 | |
| P4 | À l'intérieur de l'article 3 0 4 | | | |
| du poste | 3 0 4 3 | Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | Crédits destinés à couvrir les frais relatifs aux rafraîchissements lors des réunions | | - 336 000 |
| au poste | 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 336 000 | |
| P5 | À l'intérieur de l'article 1 0 0 | | | |
| du poste | 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | Paiement de l'indexation de l'indemnité en 2015 (le taux d'indexation utilisé pour la préparation du budget était inférieur au taux d'indexation effectif) | | - 370 000 |
| au poste | 1 0 0 0 | Indemnités | 370 000 | |
| P6 | À l'intérieur de l'article 3 2 4 | | | |
| du poste | 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | Virement effectué afin d'adapter le contenu multimédia pour le mini-Parlamentarium à Berlin et d'assurer la couverture de plusieurs événements extraordinaires liés à la présence de chefs d'États au Parlement européen et des visites du président du Parlement européen à l'étranger | | - 800 000 |
| au poste | 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 600 000 | |
| au poste | 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 200 000 | |
| P7 | À l'intérieur de l'article 2 0 0 | | | |
| du poste | 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | Crédits destinés aux travaux de construction pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment Eastman devant accueillir la Maison de l'histoire européenne | | -1 070 000 |
| au poste | 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 1 070 000 | |
| Total des montants transférés par virements «P» sur crédits courants | | 7 709 560 | -7 709 560 |

(en EUR)

No

Du/au chapitre/article/poste

Description du virement

Poste créditeur Montant

Poste débiteur

Montant

Virements sur crédits courants

P1

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

Crédits nécessaires pour les travaux du Parlamentarium à Berlin (non budgétés en 2015, car la décision du Bureau est intervenue en juin 2014)

-1 300 000

au poste

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

1 300 000

P2

À l'intérieur de l'article 2 1 0

du poste

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement

Virement effectué afin de rééquilibrer l'affectation de crédits de dépenses informatiques entre divers postes budgétaires gérés par la DG ITEC

-2 783 560

au poste

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

2 783 560

P3

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

Renforcement pour assurer la couverture budgétaire des engagements à conclure en 2015 pour la rencontre de jeunes Européens (EYE) et pour le secteur des productions audiovisuelles

-1 050 000

au poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

800 000

au poste

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

250 000

P4

À l'intérieur de l'article 3 0 4

du poste

3 0 4 3

Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

Crédits destinés à couvrir les frais relatifs aux rafraîchissements lors des réunions

- 336 000

au poste

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

336 000

P5

À l'intérieur de l'article 1 0 0

du poste

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

Paiement de l'indexation de l'indemnité en 2015 (le taux d'indexation utilisé pour la préparation du budget était inférieur au taux d'indexation effectif)

- 370 000

au poste

1 0 0 0

Indemnités

370 000

P6

À l'intérieur de l'article 3 2 4

du poste

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

Virement effectué afin d'adapter le contenu multimédia pour le mini-Parlamentarium à Berlin et d'assurer la couverture de plusieurs événements extraordinaires liés à la présence de chefs d'États au Parlement européen et des visites du président du Parlement européen à l'étranger

- 800 000

au poste

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

600 000

au poste

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

200 000

P7

À l'intérieur de l'article 2 0 0

du poste

2 0 0 7

Aménagement des locaux

Crédits destinés aux travaux de construction pour la rénovation et l'agrandissement du bâtiment Eastman devant accueillir la Maison de l'histoire européenne

-1 070 000

au poste

2 0 0 5

Construction d'immeubles

1 070 000

Total des montants transférés par virements «P» sur crédits courants

7 709 560

-7 709 560

---

ANNEXE III

EXÉCUTION DES CRÉDITS COURANTS DE 2015

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits initiaux | Virements | Crédits définitifs | Montant engagé | Montant payé | Engagements reportés à l'année suivante | Crédits annulés | % Utilisation |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Indemnités | 71 530 000,00 | 370 000,00 | 71 900 000,00 | 71 860 133,95 | 71 860 133,95 | 0,00 | 39 866,05 | 99,9 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 72 800 000,00 | -1 380 000,00 | 71 420 000,00 | 71 418 750,00 | 58 965 265,61 | 12 453 484,39 | 1 250,00 | 100,0 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 5 850 000,00 | - 300 000,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 3 676 201,00 | 1 873 799,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | 39 715 000,00 | - 840 000,00 | 38 875 000,00 | 38 754 450,55 | 38 754 450,55 | 0,00 | 120 549,45 | 99,7 |
| 1 0 0 7 | Indemnités de fonctions | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 175 257,06 | 175 257,06 | 0,00 | 3 742,94 | 97,9 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | 3 358 000,00 | -1 095 000,00 | 2 263 000,00 | 2 191 208,67 | 2 191 208,67 | 0,00 | 71 791,33 | 96,8 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | 301 000,00 | 375 000,00 | 676 000,00 | 653 406,83 | 653 406,83 | 0,00 | 22 593,17 | 96,7 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | 11 810 000,00 | -2 227 000,00 | 9 583 000,00 | 9 544 350,06 | 9 544 350,06 | 0,00 | 38 649,94 | 99,6 |
| 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté (FID) | 11 010 000,00 | - 150 000,00 | 10 860 000,00 | 10 675 653,64 | 10 675 653,64 | 0,00 | 184 346,36 | 98,3 |
| 1 0 3 1 | Pensions d'invalidité (FID) | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 281 721,32 | 281 721,32 | 0,00 | 3 278,68 | 98,8 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | 2 782 000,00 | - 563 381,00 | 2 218 619,00 | 2 207 741,36 | 2 207 741,36 | 0,00 | 10 877,64 | 99,5 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | 32 000,00 | -24 000,00 | 8 000,00 | 3 178,74 | 3 178,74 | 0,00 | 4 821,26 | 39,7 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d'informatique | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 568 578,40 | 31 421,60 | 0,00 | 100,0 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | 604 340 535,00 | -9 059 440,00 | 595 281 095,00 | 594 444 744,13 | 594 444 744,13 | 0,00 | 836 350,87 | 99,9 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 296 500,00 | - 200 000,00 | 96 500,00 | 66 500,00 | 41 184,66 | 25 315,34 | 30 000,00 | 68,9 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions | 3 760 000,00 | -1 200 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 490 686,43 | 69 313,57 | 0,00 | 100,0 |
| 1 2 2 0 | Indemnités en cas de retrait d'emploi et de congés dans l'intérêt du service | 335 600,00 | 95 000,00 | 430 600,00 | 412 905,67 | 412 905,67 | 0,00 | 17 694,33 | 95,9 |
| 1 2 2 2 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| 1 4 0 0 | Autres agents | 54 199 000,00 | 1 984 000,00 | 56 183 000,00 | 55 539 722,57 | 55 539 722,57 | 0,00 | 643 277,43 | 98,9 |
| 1 4 0 2 | Dépenses d'interprétation | 49 524 900,00 | -3 050 500,00 | 46 474 400,00 | 46 423 856,43 | 42 217 979,96 | 4 205 876,47 | 50 543,57 | 99,9 |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 7 390 500,00 | - 940 500,00 | 6 450 000,00 | 6 379 886,24 | 6 288 001,37 | 91 884,87 | 70 113,76 | 98,9 |
| 1 4 0 6 | Observateurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 10 000 000,00 | - 900 000,00 | 9 100 000,00 | 8 274 845,04 | 7 379 148,18 | 895 696,86 | 825 154,96 | 90,9 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 328 980,00 | - 113 000,00 | 215 980,00 | 215 980,00 | 136 419,90 | 79 560,10 | 0,00 | 100,0 |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 4 950 971,49 | 2 757 311,91 | 2 193 659,58 | 249 028,51 | 95,2 |
| 1 6 3 0 | Service social | 764 000,00 | - 269 000,00 | 495 000,00 | 485 584,20 | 227 909,50 | 257 674,70 | 9 415,80 | 98,1 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 754 000,00 | -70 000,00 | 684 000,00 | 636 049,44 | 338 991,17 | 297 058,27 | 47 950,56 | 93,0 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 198 962,27 | 198 720,98 | 241,29 | 56 037,73 | 78,0 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 095 232,08 | 888 620,68 | 206 611,40 | 4 767,92 | 99,6 |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 472 264,80 | 27 735,20 | 0,00 | 100,0 |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 6 212 500,00 | -33 552,00 | 6 178 948,00 | 6 167 701,36 | 5 914 847,62 | 252 853,74 | 11 246,64 | 99,8 |
| 1 6 5 5 | Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes accréditées (de type 2) | 200 000,00 | 85 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 275 216,40 | 9 783,60 | 0,00 | 100,0 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 28 782 000,00 | - 227 350,00 | 28 554 650,00 | 28 433 692,09 | 26 954 252,52 | 1 479 439,57 | 120 957,91 | 99,6 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 6 590 000,00 | 71 000 000,00 | 77 590 000,00 | 77 584 999,73 | 6 008 969,74 | 71 576 029,99 | 5 000,27 | 100,0 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 18 560 000,00 | 1 070 000,00 | 19 630 000,00 | 19 569 857,82 | 6 135 171,26 | 13 434 686,56 | 60 142,18 | 99,7 |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 45 471 000,00 | 240 000,00 | 45 711 000,00 | 44 515 781,85 | 13 465 656,86 | 31 050 124,99 | 1 195 218,15 | 97,4 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 5 561 000,00 | -1 005 000,00 | 4 556 000,00 | 4 116 976,99 | 1 898 998,70 | 2 217 978,29 | 439 023,01 | 90,4 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 62 400 000,00 | -5 247 000,00 | 57 153 000,00 | 55 608 835,43 | 32 208 448,28 | 23 400 387,15 | 1 544 164,57 | 97,3 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 21 690 000,00 | -5 528 900,00 | 16 161 100,00 | 16 058 031,06 | 13 332 931,68 | 2 725 099,38 | 103 068,94 | 99,4 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 20 211 500,00 | -1 270 000,00 | 18 941 500,00 | 18 844 027,40 | 17 219 263,90 | 1 624 763,50 | 97 472,60 | 99,5 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 976 000,00 | - 300 000,00 | 676 000,00 | 636 941,05 | 608 457,28 | 28 483,77 | 39 058,95 | 94,2 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement | 28 560 000,00 | -3 778 560,00 | 24 781 440,00 | 24 431 283,98 | 19 810 323,79 | 4 620 960,19 | 350 156,02 | 98,6 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure | 18 404 000,00 | -2 174 500,00 | 16 229 500,00 | 15 985 141,04 | 11 226 763,41 | 4 758 377,63 | 244 358,96 | 98,5 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs | 13 202 500,00 | -8 992,00 | 13 193 508,00 | 13 107 524,88 | 7 847 716,90 | 5 259 807,98 | 85 983,12 | 99,3 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC | 18 380 809,00 | - 125 000,00 | 18 255 809,00 | 18 109 265,44 | 12 754 665,46 | 5 354 599,98 | 146 543,56 | 99,2 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 21 173 000,00 | 2 222 050,00 | 23 395 050,00 | 23 291 216,22 | 8 136 137,80 | 15 155 078,42 | 103 833,78 | 99,6 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 15 454 750,00 | -1 638 800,00 | 13 815 950,00 | 13 180 009,91 | 7 552 913,75 | 5 627 096,16 | 635 940,09 | 95,4 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 3 007 000,00 | - 440 000,00 | 2 567 000,00 | 2 415 168,52 | 1 119 301,94 | 1 295 866,58 | 151 831,48 | 94,1 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 24 159 090,00 | -3 330 000,00 | 20 829 090,00 | 20 647 216,39 | 9 514 334,65 | 11 132 881,74 | 181 873,61 | 99,1 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d'autres personnes et de biens | 6 989 000,00 | - 818 000,00 | 6 171 000,00 | 5 745 560,21 | 5 069 763,34 | 675 796,87 | 425 439,79 | 93,1 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 2 263 000,00 | - 721 000,00 | 1 542 000,00 | 1 406 201,94 | 1 139 142,44 | 267 059,50 | 135 798,06 | 91,2 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 40 000,00 | -17 000,00 | 23 000,00 | 21 500,00 | 17 863,58 | 3 636,42 | 1 500,00 | 93,5 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 870 825,70 | 544 670,09 | 326 155,61 | 164 174,30 | 84,1 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 355 000,00 | -90 000,00 | 265 000,00 | 209 661,67 | 152 220,58 | 57 441,09 | 55 338,33 | 79,1 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 1 160 000,00 | -78 000,00 | 1 082 000,00 | 1 064 561,92 | 983 411,90 | 81 150,02 | 17 438,08 | 98,4 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 946 000,00 | -70 000,00 | 876 000,00 | 854 287,77 | 625 652,81 | 228 634,96 | 21 712,23 | 97,5 |
| 2 3 9 0 | Compensation des émissions de carbone du Parlement européen | 250 000,00 | - 198 225,00 | 51 775,00 | 31 436,10 | 18 774,70 | 12 661,40 | 20 338,90 | 60,7 |
| 3 0 0 0 | Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 28 748 281,00 | -3 200 000,00 | 25 548 281,00 | 25 160 801,87 | 22 076 860,13 | 3 083 941,74 | 387 479,13 | 98,5 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 1 392 690,00 | - 490 000,00 | 902 690,00 | 790 910,91 | 597 530,45 | 193 380,46 | 111 779,09 | 87,6 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 1 400 000,00 | 336 000,00 | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 1 167 868,25 | 568 131,75 | 0,00 | 100,0 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 1 435 000,00 | -20 000,00 | 1 415 000,00 | 1 133 175,80 | 652 473,92 | 480 701,88 | 281 824,20 | 80,1 |
| 3 0 4 3 | Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | 1 200 000,00 | - 465 000,00 | 735 000,00 | 430 151,67 | 297 871,60 | 132 280,07 | 304 848,33 | 58,5 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 2 000 000,00 | -80 000,00 | 1 920 000,00 | 1 919 152,00 | 1 563 448,07 | 355 703,93 | 848,00 | 100,0 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d'expertise | 8 957 000,00 | -1 204 500,00 | 7 752 500,00 | 6 768 247,79 | 2 231 233,72 | 4 537 014,07 | 984 252,21 | 87,3 |
| 3 2 1 0 | Acquisition d'expertise pour EPRS (European Parliamentary Research Service), bibliothèque et archives | 9 107 200,00 | -1 705 000,00 | 7 402 200,00 | 6 995 311,01 | 4 253 137,41 | 2 742 173,60 | 406 888,99 | 94,5 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 2 308 000,00 | - 195 000,00 | 2 113 000,00 | 2 013 526,04 | 1 201 279,32 | 812 246,72 | 99 473,96 | 95,3 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 1 340 000,00 | - 275 350,00 | 1 064 650,00 | 708 187,42 | 490 605,95 | 217 581,47 | 356 462,58 | 66,5 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 4 244 000,00 | - 375 000,00 | 3 869 000,00 | 3 867 901,53 | 3 867 901,53 | 0,00 | 1 098,47 | 100,0 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 3 705 000,00 | - 362 000,00 | 3 343 000,00 | 3 245 065,10 | 2 203 372,43 | 1 041 692,67 | 97 934,90 | 97,1 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 16 501 034,00 | - 179 500,00 | 16 321 534,00 | 16 140 245,29 | 7 377 771,02 | 8 762 474,27 | 181 288,71 | 98,9 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 4 150 000,00 | 1 900 000,00 | 6 050 000,00 | 5 998 182,64 | 1 414 048,26 | 4 584 134,38 | 51 817,36 | 99,1 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 31 739 039,00 | 0,00 | 31 739 039,00 | 31 157 601,77 | 24 350 595,14 | 6 807 006,63 | 581 437,23 | 98,2 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 5 077 120,00 | - 445 000,00 | 4 632 120,00 | 4 573 742,50 | 2 778 807,11 | 1 794 935,39 | 58 377,50 | 98,7 |
| 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 997 632,16 | 3 052 315,22 | 1 945 316,94 | 2 367,84 | 100,0 |
| 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | 10 000 000,00 | -2 350 000,00 | 7 650 000,00 | 7 543 485,00 | 1 007 000,17 | 6 536 484,83 | 106 515,00 | 98,6 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 12 608 000,00 | 450 000,00 | 13 058 000,00 | 13 018 782,11 | 8 952 191,09 | 4 066 591,02 | 39 217,89 | 99,7 |
| 3 2 4 9 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 250 000,00 | - 106 000,00 | 144 000,00 | 103 180,83 | 90 180,83 | 13 000,00 | 40 819,17 | 71,7 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 668 683,35 | 497 893,64 | 170 789,71 | 31 316,65 | 95,5 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 59 800 000,00 | - 850 000,00 | 58 950 000,00 | 58 950 000,00 | 58 682 758,12 | 267 241,88 | 0,00 | 100,0 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 28 350 084,00 | - 436 000,00 | 27 914 084,00 | 27 913 879,00 | 22 331 103,20 | 5 582 775,80 | 205,00 | 100,0 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 16 668 000,00 | - 607 000,00 | 16 061 000,00 | 16 060 699,00 | 12 848 559,20 | 3 212 139,80 | 301,00 | 100,0 |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 192 113 500,00 | -5 600 000,00 | 186 513 500,00 | 184 233 696,17 | 178 183 696,17 | 6 050 000,00 | 2 279 803,83 | 98,8 |
| 4 4 0 0 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4 4 2 0 | Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 10 1 | RÉSERVE POUR IMPRÉVUS | 11 700 000,00 | -11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | 1 794 929 112,00 | 0,00 | 1 794 929 112,00 | 1 778 822 039,17 | 1 489 498 132,43 | 289 323 906,74 | 16 107 072,83 | 99,0 |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Crédits initiaux

Virements

Crédits définitifs

Montant engagé

Montant payé

Engagements reportés à l'année suivante

Crédits annulés

% Utilisation

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Indemnités

71 530 000,00

370 000,00

71 900 000,00

71 860 133,95

71 860 133,95

0,00

39 866,05

99,9

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

72 800 000,00

-1 380 000,00

71 420 000,00

71 418 750,00

58 965 265,61

12 453 484,39

1 250,00

100,0

1 0 0 5

Autres frais de voyage

5 850 000,00

- 300 000,00

5 550 000,00

5 550 000,00

3 676 201,00

1 873 799,00

0,00

100,0

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

39 715 000,00

- 840 000,00

38 875 000,00

38 754 450,55

38 754 450,55

0,00

120 549,45

99,7

1 0 0 7

Indemnités de fonctions

179 000,00

0,00

179 000,00

175 257,06

175 257,06

0,00

3 742,94

97,9

1 0 1 0

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

3 358 000,00

-1 095 000,00

2 263 000,00

2 191 208,67

2 191 208,67

0,00

71 791,33

96,8

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

301 000,00

375 000,00

676 000,00

653 406,83

653 406,83

0,00

22 593,17

96,7

1 0 2 0

Indemnités transitoires

11 810 000,00

-2 227 000,00

9 583 000,00

9 544 350,06

9 544 350,06

0,00

38 649,94

99,6

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté (FID)

11 010 000,00

- 150 000,00

10 860 000,00

10 675 653,64

10 675 653,64

0,00

184 346,36

98,3

1 0 3 1

Pensions d'invalidité (FID)

285 000,00

0,00

285 000,00

281 721,32

281 721,32

0,00

3 278,68

98,8

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

2 782 000,00

- 563 381,00

2 218 619,00

2 207 741,36

2 207 741,36

0,00

10 877,64

99,5

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

32 000,00

-24 000,00

8 000,00

3 178,74

3 178,74

0,00

4 821,26

39,7

1 0 5 0

Cours de langues et d'informatique

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

568 578,40

31 421,60

0,00

100,0

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

604 340 535,00

-9 059 440,00

595 281 095,00

594 444 744,13

594 444 744,13

0,00

836 350,87

99,9

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

296 500,00

- 200 000,00

96 500,00

66 500,00

41 184,66

25 315,34

30 000,00

68,9

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions

3 760 000,00

-1 200 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 490 686,43

69 313,57

0,00

100,0

1 2 2 0

Indemnités en cas de retrait d'emploi et de congés dans l'intérêt du service

335 600,00

95 000,00

430 600,00

412 905,67

412 905,67

0,00

17 694,33

95,9

1 2 2 2

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

1 4 0 0

Autres agents

54 199 000,00

1 984 000,00

56 183 000,00

55 539 722,57

55 539 722,57

0,00

643 277,43

98,9

1 4 0 2

Dépenses d'interprétation

49 524 900,00

-3 050 500,00

46 474 400,00

46 423 856,43

42 217 979,96

4 205 876,47

50 543,57

99,9

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

7 390 500,00

- 940 500,00

6 450 000,00

6 379 886,24

6 288 001,37

91 884,87

70 113,76

98,9

1 4 0 6

Observateurs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Services de traduction externes

10 000 000,00

- 900 000,00

9 100 000,00

8 274 845,04

7 379 148,18

895 696,86

825 154,96

90,9

1 6 1 0

Frais de recrutement

328 980,00

- 113 000,00

215 980,00

215 980,00

136 419,90

79 560,10

0,00

100,0

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

5 200 000,00

0,00

5 200 000,00

4 950 971,49

2 757 311,91

2 193 659,58

249 028,51

95,2

1 6 3 0

Service social

764 000,00

- 269 000,00

495 000,00

485 584,20

227 909,50

257 674,70

9 415,80

98,1

1 6 3 1

Mobilité

754 000,00

-70 000,00

684 000,00

636 049,44

338 991,17

297 058,27

47 950,56

93,0

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

255 000,00

0,00

255 000,00

198 962,27

198 720,98

241,29

56 037,73

78,0

1 6 5 0

Service médical

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 095 232,08

888 620,68

206 611,40

4 767,92

99,6

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 472 264,80

27 735,20

0,00

100,0

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

6 212 500,00

-33 552,00

6 178 948,00

6 167 701,36

5 914 847,62

252 853,74

11 246,64

99,8

1 6 5 5

Contribution du Parlement européen aux Écoles européennes accréditées (de type 2)

200 000,00

85 000,00

285 000,00

285 000,00

275 216,40

9 783,60

0,00

100,0

2 0 0 0

Loyers

28 782 000,00

- 227 350,00

28 554 650,00

28 433 692,09

26 954 252,52

1 479 439,57

120 957,91

99,6

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

6 590 000,00

71 000 000,00

77 590 000,00

77 584 999,73

6 008 969,74

71 576 029,99

5 000,27

100,0

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Construction d'immeubles

18 560 000,00

1 070 000,00

19 630 000,00

19 569 857,82

6 135 171,26

13 434 686,56

60 142,18

99,7

2 0 0 7

Aménagement des locaux

45 471 000,00

240 000,00

45 711 000,00

44 515 781,85

13 465 656,86

31 050 124,99

1 195 218,15

97,4

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

5 561 000,00

-1 005 000,00

4 556 000,00

4 116 976,99

1 898 998,70

2 217 978,29

439 023,01

90,4

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

62 400 000,00

-5 247 000,00

57 153 000,00

55 608 835,43

32 208 448,28

23 400 387,15

1 544 164,57

97,3

2 0 2 4

Consommations énergétiques

21 690 000,00

-5 528 900,00

16 161 100,00

16 058 031,06

13 332 931,68

2 725 099,38

103 068,94

99,4

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

20 211 500,00

-1 270 000,00

18 941 500,00

18 844 027,40

17 219 263,90

1 624 763,50

97 472,60

99,5

2 0 2 8

Assurances

976 000,00

- 300 000,00

676 000,00

636 941,05

608 457,28

28 483,77

39 058,95

94,2

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement

28 560 000,00

-3 778 560,00

24 781 440,00

24 431 283,98

19 810 323,79

4 620 960,19

350 156,02

98,6

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure

18 404 000,00

-2 174 500,00

16 229 500,00

15 985 141,04

11 226 763,41

4 758 377,63

244 358,96

98,5

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs

13 202 500,00

-8 992,00

13 193 508,00

13 107 524,88

7 847 716,90

5 259 807,98

85 983,12

99,3

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC

18 380 809,00

- 125 000,00

18 255 809,00

18 109 265,44

12 754 665,46

5 354 599,98

146 543,56

99,2

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

21 173 000,00

2 222 050,00

23 395 050,00

23 291 216,22

8 136 137,80

15 155 078,42

103 833,78

99,6

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

15 454 750,00

-1 638 800,00

13 815 950,00

13 180 009,91

7 552 913,75

5 627 096,16

635 940,09

95,4

2 1 2 0

Mobilier

3 007 000,00

- 440 000,00

2 567 000,00

2 415 168,52

1 119 301,94

1 295 866,58

151 831,48

94,1

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

24 159 090,00

-3 330 000,00

20 829 090,00

20 647 216,39

9 514 334,65

11 132 881,74

181 873,61

99,1

2 1 6 0

Transport de députés, d'autres personnes et de biens

6 989 000,00

- 818 000,00

6 171 000,00

5 745 560,21

5 069 763,34

675 796,87

425 439,79

93,1

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

2 263 000,00

- 721 000,00

1 542 000,00

1 406 201,94

1 139 142,44

267 059,50

135 798,06

91,2

2 3 1 0

Charges financières

40 000,00

-17 000,00

23 000,00

21 500,00

17 863,58

3 636,42

1 500,00

93,5

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages

1 035 000,00

0,00

1 035 000,00

870 825,70

544 670,09

326 155,61

164 174,30

84,1

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

355 000,00

-90 000,00

265 000,00

209 661,67

152 220,58

57 441,09

55 338,33

79,1

2 3 7 0

Déménagements

1 160 000,00

-78 000,00

1 082 000,00

1 064 561,92

983 411,90

81 150,02

17 438,08

98,4

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

946 000,00

-70 000,00

876 000,00

854 287,77

625 652,81

228 634,96

21 712,23

97,5

2 3 9 0

Compensation des émissions de carbone du Parlement européen

250 000,00

- 198 225,00

51 775,00

31 436,10

18 774,70

12 661,40

20 338,90

60,7

3 0 0 0

Frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

28 748 281,00

-3 200 000,00

25 548 281,00

25 160 801,87

22 076 860,13

3 083 941,74

387 479,13

98,5

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

1 392 690,00

- 490 000,00

902 690,00

790 910,91

597 530,45

193 380,46

111 779,09

87,6

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

1 400 000,00

336 000,00

1 736 000,00

1 736 000,00

1 167 868,25

568 131,75

0,00

100,0

3 0 4 2

Réunions, congrès et conférences

1 435 000,00

-20 000,00

1 415 000,00

1 133 175,80

652 473,92

480 701,88

281 824,20

80,1

3 0 4 3

Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

1 200 000,00

- 465 000,00

735 000,00

430 151,67

297 871,60

132 280,07

304 848,33

58,5

3 0 4 9

Frais de prestations de l'agence de voyages

2 000 000,00

-80 000,00

1 920 000,00

1 919 152,00

1 563 448,07

355 703,93

848,00

100,0

3 2 0 0

Acquisition d'expertise

8 957 000,00

-1 204 500,00

7 752 500,00

6 768 247,79

2 231 233,72

4 537 014,07

984 252,21

87,3

3 2 1 0

Acquisition d'expertise pour EPRS (European Parliamentary Research Service), bibliothèque et archives

9 107 200,00

-1 705 000,00

7 402 200,00

6 995 311,01

4 253 137,41

2 742 173,60

406 888,99

94,5

3 2 2 0

Dépenses de documentation

2 308 000,00

- 195 000,00

2 113 000,00

2 013 526,04

1 201 279,32

812 246,72

99 473,96

95,3

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

1 340 000,00

- 275 350,00

1 064 650,00

708 187,42

490 605,95

217 581,47

356 462,58

66,5

3 2 4 0

Journal officiel

4 244 000,00

- 375 000,00

3 869 000,00

3 867 901,53

3 867 901,53

0,00

1 098,47

100,0

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

3 705 000,00

- 362 000,00

3 343 000,00

3 245 065,10

2 203 372,43

1 041 692,67

97 934,90

97,1

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

16 501 034,00

- 179 500,00

16 321 534,00

16 140 245,29

7 377 771,02

8 762 474,27

181 288,71

98,9

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

4 150 000,00

1 900 000,00

6 050 000,00

5 998 182,64

1 414 048,26

4 584 134,38

51 817,36

99,1

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

31 739 039,00

0,00

31 739 039,00

31 157 601,77

24 350 595,14

6 807 006,63

581 437,23

98,2

3 2 4 5

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

5 077 120,00

- 445 000,00

4 632 120,00

4 573 742,50

2 778 807,11

1 794 935,39

58 377,50

98,7

3 2 4 6

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

4 997 632,16

3 052 315,22

1 945 316,94

2 367,84

100,0

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

10 000 000,00

-2 350 000,00

7 650 000,00

7 543 485,00

1 007 000,17

6 536 484,83

106 515,00

98,6

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

12 608 000,00

450 000,00

13 058 000,00

13 018 782,11

8 952 191,09

4 066 591,02

39 217,89

99,7

3 2 4 9

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

250 000,00

- 106 000,00

144 000,00

103 180,83

90 180,83

13 000,00

40 819,17

71,7

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

700 000,00

0,00

700 000,00

668 683,35

497 893,64

170 789,71

31 316,65

95,5

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

59 800 000,00

- 850 000,00

58 950 000,00

58 950 000,00

58 682 758,12

267 241,88

0,00

100,0

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

28 350 084,00

- 436 000,00

27 914 084,00

27 913 879,00

22 331 103,20

5 582 775,80

205,00

100,0

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

16 668 000,00

- 607 000,00

16 061 000,00

16 060 699,00

12 848 559,20

3 212 139,80

301,00

100,0

4 2 2 0

Assistance parlementaire

192 113 500,00

-5 600 000,00

186 513 500,00

184 233 696,17

178 183 696,17

6 050 000,00

2 279 803,83

98,8

4 4 0 0

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0

4 4 2 0

Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0

10 1

RÉSERVE POUR IMPRÉVUS

11 700 000,00

-11 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

1 794 929 112,00

0,00

1 794 929 112,00

1 778 822 039,17

1 489 498 132,43

289 323 906,74

16 107 072,83

99,0

---

ANNEXE IV

EXÉCUTION DES CRÉDITS REPORTÉS DE DROIT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits reportés de droit année N-1 | Paiements sur crédits reportés | Crédits annulés | % Utilisation |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | 12 236 997,22 | 7 179 402,56 | 5 057 594,66 | 58,7 |
| 1 0 0 5 | Autres frais de voyage | 2 835 624,75 | 1 179 523,29 | 1 656 101,46 | 41,6 |
| 1 0 5 0 | Cours de langues et d'informatique | 7 864,42 | 7 864,42 | 0,00 | 100,0 |
| 1 2 0 2 | Heures supplémentaires rémunérées | 47 806,75 | 23 238,93 | 24 567,82 | 48,6 |
| 1 2 0 4 | Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions | 545 545,84 | 545 545,84 | 0,00 | 100,0 |
| 1 4 0 2 | Dépenses d'interprétation | 365 448,51 | 337 118,49 | 28 330,02 | 92,2 |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 84 155,21 | 84 155,21 | 0,00 | 100,0 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 667 098,75 | 653 052,55 | 14 046,20 | 97,9 |
| 1 4 2 2 | Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique | 74 529,73 | 59 686,32 | 14 843,41 | 80,1 |
| 1 6 1 0 | Frais de recrutement | 144 177,32 | 113 488,76 | 30 688,56 | 78,7 |
| 1 6 1 2 | Perfectionnement professionnel | 1 838 855,55 | 1 625 680,15 | 213 175,40 | 88,4 |
| 1 6 3 0 | Service social | 157 030,57 | 91 265,74 | 65 764,83 | 58,1 |
| 1 6 3 1 | Mobilité | 284 891,22 | 259 006,72 | 25 884,50 | 90,9 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 4 984,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,0 |
| 1 6 5 0 | Service médical | 355 763,99 | 233 475,14 | 122 288,85 | 65,6 |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 40 887,30 | 40 887,30 | 0,00 | 100,0 |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 643 712,46 | 443 838,34 | 199 874,12 | 68,9 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 102 310,46 | 1 076 819,16 | 25 491,30 | 97,7 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 71 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | 25 952 112,08 | 25 164 816,46 | 787 295,62 | 97,0 |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 14 268 526,53 | 12 587 561,41 | 1 680 965,12 | 88,2 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 1 996 864,86 | 1 718 706,25 | 278 158,61 | 86,1 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 22 436 626,95 | 19 856 955,44 | 2 579 671,51 | 88,5 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 4 909 240,98 | 2 693 759,51 | 2 215 481,47 | 54,9 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 2 192 111,74 | 1 918 589,12 | 273 522,62 | 87,5 |
| 2 0 2 8 | Assurances | 32 384,12 | 10 030,77 | 22 353,35 | 31,0 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement | 4 073 835,74 | 3 810 953,55 | 262 882,19 | 93,5 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure | 7 333 201,41 | 7 250 780,42 | 82 420,99 | 98,9 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs | 5 197 604,68 | 5 163 000,85 | 34 603,83 | 99,3 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC | 4 367 709,22 | 4 128 103,11 | 239 606,11 | 94,5 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 10 807 012,54 | 10 548 601,82 | 258 410,72 | 97,6 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 7 874 443,56 | 7 098 222,09 | 776 221,47 | 90,1 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | 87 295,32 | 81 434,93 | 5 860,39 | 93,3 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 7 676 305,23 | 7 363 494,40 | 312 810,83 | 95,9 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d'autres personnes et de biens | 694 313,81 | 599 884,13 | 94 429,68 | 86,4 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 299 239,10 | 234 295,63 | 64 943,47 | 78,3 |
| 2 3 1 0 | Charges financières | 2 500,00 | 1 155,53 | 1 344,47 | 46,2 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 354 719,46 | 254 785,30 | 99 934,16 | 71,8 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 95 119,51 | 51 272,07 | 43 847,44 | 53,9 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | 119 958,42 | 110 275,39 | 9 683,03 | 91,9 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 218 844,99 | 152 046,91 | 66 798,08 | 69,5 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 3 244 089,51 | 3 010 724,27 | 233 365,24 | 92,8 |
| 3 0 2 0 | Frais de réception et de représentation | 220 438,48 | 122 702,71 | 97 735,77 | 55,7 |
| 3 0 4 0 | Frais divers de réunions internes | 654 307,98 | 405 223,10 | 249 084,88 | 61,9 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 120 913,89 | 93 244,98 | 27 668,91 | 77,1 |
| 3 0 4 3 | Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations | 89 935,18 | 79 339,98 | 10 595,20 | 88,2 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 341 408,30 | 334 676,06 | 6 732,24 | 98,0 |
| 3 2 0 0 | Acquisition d'expertise | 4 279 861,07 | 4 041 400,28 | 238 460,79 | 94,4 |
| 3 2 2 0 | Dépenses de documentation | 1 929 318,59 | 1 809 274,91 | 120 043,68 | 93,8 |
| 3 2 2 2 | Dépenses de fonds d'archives | 601 532,20 | 598 656,64 | 2 875,56 | 99,5 |
| 3 2 3 0 | Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers | 42 578,38 | 31 729,36 | 10 849,02 | 74,5 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | 3 117 318,36 | 2 886 440,03 | 230 878,33 | 92,6 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 8 689 293,20 | 8 215 507,03 | 473 786,17 | 94,5 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 2 040 318,17 | 1 956 514,55 | 83 803,62 | 95,9 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 9 679 478,47 | 9 534 263,38 | 145 215,09 | 98,5 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles | 1 576 626,87 | 1 277 111,88 | 299 514,99 | 81,0 |
| 3 2 4 6 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 959 682,25 | 922 583,08 | 37 099,17 | 96,1 |
| 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | 9 329 323,00 | 7 291 394,12 | 2 037 928,88 | 78,2 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | 3 903 998,70 | 3 660 957,29 | 243 041,41 | 93,8 |
| 3 2 4 9 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 67 128,71 | 52 340,63 | 14 788,08 | 78,0 |
| 3 2 5 0 | Dépenses afférentes aux bureaux d'information | 176 843,65 | 164 412,12 | 12 431,53 | 93,0 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 1 098 215,65 | 760 136,06 | 338 079,59 | 69,2 |
| 4 0 2 0 | Financement des partis politiques européens | 5 542 760,00 | 3 834 346,19 | 1 708 413,81 | 69,2 |
| 4 0 3 0 | Financement des fondations politiques européennes | 2 678 800,00 | 1 710 460,95 | 968 339,05 | 63,9 |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Total | 277 911 824,91 | 252 596 213,61 | 25 315 611,30 | 90,9 |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Crédits reportés de droit année N-1

Paiements sur crédits reportés

Crédits annulés

% Utilisation

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

12 236 997,22

7 179 402,56

5 057 594,66

58,7

1 0 0 5

Autres frais de voyage

2 835 624,75

1 179 523,29

1 656 101,46

41,6

1 0 5 0

Cours de langues et d'informatique

7 864,42

7 864,42

0,00

100,0

1 2 0 2

Heures supplémentaires rémunérées

47 806,75

23 238,93

24 567,82

48,6

1 2 0 4

Droits liés à la prise de fonctions, à la mutation, à la cessation de fonctions

545 545,84

545 545,84

0,00

100,0

1 4 0 2

Dépenses d'interprétation

365 448,51

337 118,49

28 330,02

92,2

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

84 155,21

84 155,21

0,00

100,0

1 4 2 0

Services de traduction externes

667 098,75

653 052,55

14 046,20

97,9

1 4 2 2

Activités de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

74 529,73

59 686,32

14 843,41

80,1

1 6 1 0

Frais de recrutement

144 177,32

113 488,76

30 688,56

78,7

1 6 1 2

Perfectionnement professionnel

1 838 855,55

1 625 680,15

213 175,40

88,4

1 6 3 0

Service social

157 030,57

91 265,74

65 764,83

58,1

1 6 3 1

Mobilité

284 891,22

259 006,72

25 884,50

90,9

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

4 984,00

0,00

4 984,00

0,0

1 6 5 0

Service médical

355 763,99

233 475,14

122 288,85

65,6

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

40 887,30

40 887,30

0,00

100,0

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

643 712,46

443 838,34

199 874,12

68,9

2 0 0 0

Loyers

1 102 310,46

1 076 819,16

25 491,30

97,7

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

71 500 000,00

71 500 000,00

0,00

100,0

2 0 0 5

Construction d'immeubles

25 952 112,08

25 164 816,46

787 295,62

97,0

2 0 0 7

Aménagement des locaux

14 268 526,53

12 587 561,41

1 680 965,12

88,2

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

1 996 864,86

1 718 706,25

278 158,61

86,1

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

22 436 626,95

19 856 955,44

2 579 671,51

88,5

2 0 2 4

Consommations énergétiques

4 909 240,98

2 693 759,51

2 215 481,47

54,9

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

2 192 111,74

1 918 589,12

273 522,62

87,5

2 0 2 8

Assurances

32 384,12

10 030,77

22 353,35

31,0

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement

4 073 835,74

3 810 953,55

262 882,19

93,5

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure

7 333 201,41

7 250 780,42

82 420,99

98,9

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs

5 197 604,68

5 163 000,85

34 603,83

99,3

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC

4 367 709,22

4 128 103,11

239 606,11

94,5

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

10 807 012,54

10 548 601,82

258 410,72

97,6

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

7 874 443,56

7 098 222,09

776 221,47

90,1

2 1 2 0

Mobilier

87 295,32

81 434,93

5 860,39

93,3

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

7 676 305,23

7 363 494,40

312 810,83

95,9

2 1 6 0

Transport de députés, d'autres personnes et de biens

694 313,81

599 884,13

94 429,68

86,4

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

299 239,10

234 295,63

64 943,47

78,3

2 3 1 0

Charges financières

2 500,00

1 155,53

1 344,47

46,2

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages

354 719,46

254 785,30

99 934,16

71,8

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

95 119,51

51 272,07

43 847,44

53,9

2 3 7 0

Déménagements

119 958,42

110 275,39

9 683,03

91,9

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

218 844,99

152 046,91

66 798,08

69,5

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

3 244 089,51

3 010 724,27

233 365,24

92,8

3 0 2 0

Frais de réception et de représentation

220 438,48

122 702,71

97 735,77

55,7

3 0 4 0

Frais divers de réunions internes

654 307,98

405 223,10

249 084,88

61,9

3 0 4 2

Réunions, congrès et conférences

120 913,89

93 244,98

27 668,91

77,1

3 0 4 3

Frais divers d'organisation des assemblées parlementaires, des délégations interparlementaires et autres délégations

89 935,18

79 339,98

10 595,20

88,2

3 0 4 9

Frais de prestations de l'agence de voyages

341 408,30

334 676,06

6 732,24

98,0

3 2 0 0

Acquisition d'expertise

4 279 861,07

4 041 400,28

238 460,79

94,4

3 2 2 0

Dépenses de documentation

1 929 318,59

1 809 274,91

120 043,68

93,8

3 2 2 2

Dépenses de fonds d'archives

601 532,20

598 656,64

2 875,56

99,5

3 2 3 0

Soutien à la démocratie et renforcement des capacités parlementaires des parlements des pays tiers

42 578,38

31 729,36

10 849,02

74,5

3 2 4 0

Journal officiel

50 000,00

0,00

50 000,00

0,0

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

3 117 318,36

2 886 440,03

230 878,33

92,6

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

8 689 293,20

8 215 507,03

473 786,17

94,5

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

2 040 318,17

1 956 514,55

83 803,62

95,9

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

9 679 478,47

9 534 263,38

145 215,09

98,5

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

1 576 626,87

1 277 111,88

299 514,99

81,0

3 2 4 6

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

959 682,25

922 583,08

37 099,17

96,1

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

9 329 323,00

7 291 394,12

2 037 928,88

78,2

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

3 903 998,70

3 660 957,29

243 041,41

93,8

3 2 4 9

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

67 128,71

52 340,63

14 788,08

78,0

3 2 5 0

Dépenses afférentes aux bureaux d'information

176 843,65

164 412,12

12 431,53

93,0

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

1 098 215,65

760 136,06

338 079,59

69,2

4 0 2 0

Financement des partis politiques européens

5 542 760,00

3 834 346,19

1 708 413,81

69,2

4 0 3 0

Financement des fondations politiques européennes

2 678 800,00

1 710 460,95

968 339,05

63,9

4 2 2 0

Assistance parlementaire

3 550 000,00

3 550 000,00

0,00

100,0

Total

277 911 824,91

252 596 213,61

25 315 611,30

90,9

---

ANNEXE V

EXÉCUTION DES CRÉDITS OUVERTS SUR RECETTES AFFECTÉES INTERNES

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Intitulé | Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2014 | Engagements 2015 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2014 | Paiements 2015 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2014 | Annulation des crédits ouverts sur recettes affectées 2014 non reportables | Crédits ouverts sur recettes affectées de 2015 | Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2015 | Paiements 2015 sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2015 | Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2015 à 2016 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Indemnités | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Frais de voyage ordinaires | — | — | — | — | 52 001,77 | 52 001,77 | 52 001,77 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Indemnité de frais généraux | — | — | — | — | 164 882,53 | 164 882,53 | 164 882,53 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | — | — | — | — | 205 431,74 | 205 431,74 | 205 431,74 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés | — | — | — | — | 3 519,76 | 3 519,76 | 3 519,76 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Indemnités transitoires | — | — | — | — | 42 982,30 | 41 939,68 | 41 939,68 | 1 042,62 |
| 1 0 3 0 | Pensions d'ancienneté (FID) | — | — | — | — | 144 939,41 | 123 502,46 | 123 502,46 | 21 436,95 |
| 1 0 3 1 | Pensions d'invalidité (FID) | — | — | — | — | 22 332,76 | 21 358,21 | 21 358,21 | 974,55 |
| 1 0 3 2 | Pensions de survie (FID) | — | — | — | — | 68 198,13 | 61 696,54 | 61 696,54 | 6 501,59 |
| 1 0 3 3 | Régime de pension volontaire des députés | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Rémunérations et indemnités | — | — | — | — | 692 790,10 | 675 236,12 | 675 236,12 | 17 553,98 |
| 1 4 0 0 | Autres agents | — | — | — | — | 4 410 096,11 | 3 884 196,56 | 3 884 196,56 | 525 899,55 |
| 1 4 0 2 | Dépenses d'interprétation | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 0,00 | 5 156 259,39 | 3 446 305,73 | 2 943 024,72 | 1 709 953,66 |
| 1 4 0 4 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Services de traduction externes | 68 373,60 | 67 071,94 | 67 071,94 | 1 301,66 | 31 716,42 | 0,00 | 0,00 | 31 716,42 |
| 1 6 3 0 | Service social | 87 189,40 | 20 233,63 | 20 233,63 | 66 955,77 | 60 736,27 | 0,00 | 0,00 | 60 736,27 |
| 1 6 3 2 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 517 485,83 | 517 485,83 | 489 484,84 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | — | — | — | — | 3 223 897,99 | 1 727 285,74 | 1 013 644,55 | 1 496 612,25 |
| 1 6 5 4 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 1 915 821,04 | 1 905 062,43 | 1 793 137,95 | 10 758,61 | 4 348 707,88 | 2 558 360,51 | 1 513 931,05 | 1 790 347,37 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 2 924 573,98 | 2 288 084,24 | 2 288 084,24 | 636 489,74 | 2 731 982,15 | 172 748,96 | 172 748,96 | 2 559 233,19 |
| 2 0 0 1 | Redevances emphytéotiques | 253 951,32 | 253 951,32 | 253 951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Acquisition de biens immobiliers | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| 2 0 0 5 | Construction d'immeubles | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Aménagement des locaux | 824 353,79 | 757 554,59 | 208 375,07 | 66 799,20 | 126 597,61 | 0,00 | 0,00 | 126 597,61 |
| 2 0 0 8 | Gestion immobilière spécifique | 119 855,60 | 45 024,83 | 37 427,46 | 74 830,77 | 161 732,84 | 10 724,20 | 0,00 | 151 008,64 |
| 2 0 2 2 | Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles | 643 864,07 | 633 258,81 | 536 299,48 | 10 605,26 | 734 201,78 | 0,00 | 0,00 | 734 201,78 |
| 2 0 2 4 | Consommations énergétiques | 120 253,70 | 120 253,70 | 85 420,30 | 0,00 | 137 010,75 | 0,00 | 0,00 | 137 010,75 |
| 2 0 2 6 | Sécurité et surveillance des immeubles | 454 918,68 | 454 918,68 | 377 006,21 | 0,00 | 112 762,40 | 18 000,00 | 0,00 | 94 762,40 |
| 2 0 2 8 | Assurances | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement | 176 226,79 | 175 026,29 | 175 026,29 | 1 200,50 | 297 834,25 | 20 000,00 | 0,00 | 277 834,25 |
| 2 1 0 1 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure | 202 371,40 | 200 116,38 | 200 116,38 | 2 255,02 | 183 027,18 | 0,00 | 0,00 | 183 027,18 |
| 2 1 0 2 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC | 31 668,00 | 31 668,00 | 31 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures | 32 776,24 | 32 378,19 | 32 378,19 | 398,05 | 409 026,62 | 0,00 | 0,00 | 409 026,62 |
| 2 1 0 5 | Informatique et télécommunications — Investissements en projets | 2 043,04 | 2 043,04 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 |
| 2 1 2 0 | Mobilier | — | — | — | — | 55 440,00 | 0,00 | 0,00 | 55 440,00 |
| 2 1 4 0 | Matériel et installations techniques | 7 745,48 | 7 745,48 | 5 313,00 | 0,00 | 121 536,10 | 8 718,14 | 0,00 | 112 817,96 |
| 2 1 6 0 | Transport de députés, d'autres personnes et de biens | 124 052,70 | 108 070,98 | 2 385,06 | 15 981,72 | 17 902,03 | 0,00 | 0,00 | 17 902,03 |
| 2 3 0 0 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 427,81 | 420,02 | 420,02 | 7,79 | 515,06 | 0,00 | 0,00 | 515,06 |
| 2 3 2 0 | Frais juridiques et dommages | 12 033,30 | 11 890,00 | 1 890,00 | 143,30 | 4 529,32 | 0,00 | 0,00 | 4 529,32 |
| 2 3 6 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 10 589,11 | 10 589,11 | 10 589,11 | 0,00 | 24 809,92 | 13 000,00 | 11 589,07 | 11 809,92 |
| 2 3 7 0 | Déménagements | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Autres dépenses de fonctionnement administratif | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel | 116 807,67 | 116 807,67 | 116 807,67 | 0,00 | 212 867,94 | 170 666,15 | 170 666,15 | 42 201,79 |
| 3 0 4 2 | Réunions, congrès et conférences | 4 461,18 | 1 983,93 | 1 983,93 | 2 477,25 | 1 203,50 | 0,00 | 0,00 | 1 203,50 |
| 3 0 4 9 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 50 265,08 | 50 265,08 | 50 265,08 | 0,00 | 107 640,69 | 56 686,10 | 56 686,10 | 50 954,59 |
| 3 2 1 0 | Acquisition d'expertise pour EPRS (European Parliamentary Research Service), bibliothèque et archives | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Journal officiel | 5 848,47 | 5 848,47 | 5 848,47 | 0,00 | 150 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 3 2 4 1 | Publications numériques et traditionnelles | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 76 589,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 589,70 | 74 635,39 | 0,00 | 0,00 | 74 635,39 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen | 4 637,42 | 4 637,42 | 4 637,42 | 0,00 | 23 899,66 | 22 934,66 | 12 604,66 | 965,00 |
| 3 2 4 4 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | — | — | — | — | 168 235,94 | 86 621,69 | 15 275,29 | 81 614,25 |
| 3 2 4 5 | Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles | 31 253,16 | 30 756,10 | 28 598,73 | 497,06 | 17 383,00 | 4 241,98 | 670,50 | 13 141,02 |
| 3 2 4 7 | Maison de l'histoire européenne | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Dépenses d'information audiovisuelle | — | — | — | — | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 8 221,30 |
| 4 0 0 0 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits | 38 666,39 | 38 666,39 | 38 666,39 | 0,00 | 995 148,47 | 966 668,59 | 860 230,48 | 28 479,88 |
| 4 2 2 0 | Assistance parlementaire | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 0,00 | 773 260,91 | 46 887,18 | 46 887,18 | 726 373,73 |
| Total des crédits ouverts sur recettes provenant d'indemnités locatives — Postes 2 0 0 0 et 2 0 0 1 [article 14, point b), et article 21, paragraphe 3, point g), du règlement financier] | 3 178 525,30 | 2 542 035,56 | 2 542 035,56 | 636 489,74 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| Total des crédits ouverts sur recettes provenant d'autres sources | 7 548 902,47 | 7 278 033,62 | 6 277 308,24 | 270 868,85 | 26 800 141,85 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 11 711 041,02 |
| Total des crédits ouverts sur recettes affectées internes | 10 727 427,77 | 9 820 069,18 | 8 819 343,80 | 907 358,59 | 27 988 590,03 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 12 899 489,20 |

(en EUR)

Poste

Intitulé

Crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2014

Engagements 2015 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2014

Paiements 2015 sur crédits ouverts sur recettes affectées reportés de 2014

Annulation des crédits ouverts sur recettes affectées 2014 non reportables

Crédits ouverts sur recettes affectées de 2015

Engagements sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2015

Paiements 2015 sur crédits ouverts sur recettes affectées de 2015

Report de crédits ouverts sur recettes affectées de 2015 à 2016

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Indemnités

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Frais de voyage ordinaires

—

—

—

—

52 001,77

52 001,77

52 001,77

0,00

1 0 0 6

Indemnité de frais généraux

—

—

—

—

164 882,53

164 882,53

164 882,53

0,00

1 0 1 0

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

—

—

—

—

205 431,74

205 431,74

205 431,74

0,00

1 0 1 2

Interventions spécifiques en faveur des députés handicapés

—

—

—

—

3 519,76

3 519,76

3 519,76

0,00

1 0 2 0

Indemnités transitoires

—

—

—

—

42 982,30

41 939,68

41 939,68

1 042,62

1 0 3 0

Pensions d'ancienneté (FID)

—

—

—

—

144 939,41

123 502,46

123 502,46

21 436,95

1 0 3 1

Pensions d'invalidité (FID)

—

—

—

—

22 332,76

21 358,21

21 358,21

974,55

1 0 3 2

Pensions de survie (FID)

—

—

—

—

68 198,13

61 696,54

61 696,54

6 501,59

1 0 3 3

Régime de pension volontaire des députés

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0

Rémunérations et indemnités

—

—

—

—

692 790,10

675 236,12

675 236,12

17 553,98

1 4 0 0

Autres agents

—

—

—

—

4 410 096,11

3 884 196,56

3 884 196,56

525 899,55

1 4 0 2

Dépenses d'interprétation

1 044 480,38

1 044 480,38

1 044 480,38

0,00

5 156 259,39

3 446 305,73

2 943 024,72

1 709 953,66

1 4 0 4

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Services de traduction externes

68 373,60

67 071,94

67 071,94

1 301,66

31 716,42

0,00

0,00

31 716,42

1 6 3 0

Service social

87 189,40

20 233,63

20 233,63

66 955,77

60 736,27

0,00

0,00

60 736,27

1 6 3 2

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

0,01

0,00

0,00

0,01

517 485,83

517 485,83

489 484,84

0,00

1 6 5 2

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

—

—

—

—

3 223 897,99

1 727 285,74

1 013 644,55

1 496 612,25

1 6 5 4

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

1 915 821,04

1 905 062,43

1 793 137,95

10 758,61

4 348 707,88

2 558 360,51

1 513 931,05

1 790 347,37

2 0 0 0

Loyers

2 924 573,98

2 288 084,24

2 288 084,24

636 489,74

2 731 982,15

172 748,96

172 748,96

2 559 233,19

2 0 0 1

Redevances emphytéotiques

253 951,32

253 951,32

253 951,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Acquisition de biens immobiliers

0,18

0,00

0,00

0,18

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

2 0 0 5

Construction d'immeubles

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Aménagement des locaux

824 353,79

757 554,59

208 375,07

66 799,20

126 597,61

0,00

0,00

126 597,61

2 0 0 8

Gestion immobilière spécifique

119 855,60

45 024,83

37 427,46

74 830,77

161 732,84

10 724,20

0,00

151 008,64

2 0 2 2

Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles

643 864,07

633 258,81

536 299,48

10 605,26

734 201,78

0,00

0,00

734 201,78

2 0 2 4

Consommations énergétiques

120 253,70

120 253,70

85 420,30

0,00

137 010,75

0,00

0,00

137 010,75

2 0 2 6

Sécurité et surveillance des immeubles

454 918,68

454 918,68

377 006,21

0,00

112 762,40

18 000,00

0,00

94 762,40

2 0 2 8

Assurances

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 0

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de fonctionnement

176 226,79

175 026,29

175 026,29

1 200,50

297 834,25

20 000,00

0,00

277 834,25

2 1 0 1

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives à l'infrastructure

202 371,40

200 116,38

200 116,38

2 255,02

183 027,18

0,00

0,00

183 027,18

2 1 0 2

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes relatives au support général aux utilisateurs

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatique et télécommunications — Activités récurrentes de gestion des applications TIC

31 668,00

31 668,00

31 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatique et télécommunications — Investissements en infrastructures

32 776,24

32 378,19

32 378,19

398,05

409 026,62

0,00

0,00

409 026,62

2 1 0 5

Informatique et télécommunications — Investissements en projets

2 043,04

2 043,04

0,00

0,00

2 596,65

0,00

0,00

2 596,65

2 1 2 0

Mobilier

—

—

—

—

55 440,00

0,00

0,00

55 440,00

2 1 4 0

Matériel et installations techniques

7 745,48

7 745,48

5 313,00

0,00

121 536,10

8 718,14

0,00

112 817,96

2 1 6 0

Transport de députés, d'autres personnes et de biens

124 052,70

108 070,98

2 385,06

15 981,72

17 902,03

0,00

0,00

17 902,03

2 3 0 0

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

427,81

420,02

420,02

7,79

515,06

0,00

0,00

515,06

2 3 2 0

Frais juridiques et dommages

12 033,30

11 890,00

1 890,00

143,30

4 529,32

0,00

0,00

4 529,32

2 3 6 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

10 589,11

10 589,11

10 589,11

0,00

24 809,92

13 000,00

11 589,07

11 809,92

2 3 7 0

Déménagements

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Autres dépenses de fonctionnement administratif

67,00

0,00

0,00

67,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel

116 807,67

116 807,67

116 807,67

0,00

212 867,94

170 666,15

170 666,15

42 201,79

3 0 4 2

Réunions, congrès et conférences

4 461,18

1 983,93

1 983,93

2 477,25

1 203,50

0,00

0,00

1 203,50

3 0 4 9

Frais de prestations de l'agence de voyages

50 265,08

50 265,08

50 265,08

0,00

107 640,69

56 686,10

56 686,10

50 954,59

3 2 1 0

Acquisition d'expertise pour EPRS (European Parliamentary Research Service), bibliothèque et archives

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Journal officiel

5 848,47

5 848,47

5 848,47

0,00

150 000,00

8 000,00

0,00

142 000,00

3 2 4 1

Publications numériques et traditionnelles

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

76 589,70

60 000,00

60 000,00

16 589,70

74 635,39

0,00

0,00

74 635,39

3 2 4 3

Parlamentarium — Centre des visiteurs du Parlement européen

4 637,42

4 637,42

4 637,42

0,00

23 899,66

22 934,66

12 604,66

965,00

3 2 4 4

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

—

—

—

—

168 235,94

86 621,69

15 275,29

81 614,25

3 2 4 5

Organisation de colloques, de séminaires et d’actions culturelles

31 253,16

30 756,10

28 598,73

497,06

17 383,00

4 241,98

670,50

13 141,02

3 2 4 7

Maison de l'histoire européenne

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Dépenses d'information audiovisuelle

—

—

—

—

8 221,30

0,00

0,00

8 221,30

4 0 0 0

Dépenses administratives de fonctionnement, activités politiques et d'information des groupes politiques et des membres non inscrits

38 666,39

38 666,39

38 666,39

0,00

995 148,47

966 668,59

860 230,48

28 479,88

4 2 2 0

Assistance parlementaire

1 341 262,08

1 341 262,08

1 341 262,08

0,00

773 260,91

46 887,18

46 887,18

726 373,73

Total des crédits ouverts sur recettes provenant d'indemnités locatives — Postes 2 0 0 0 et 2 0 0 1 [article 14, point b), et article 21, paragraphe 3, point g), du règlement financier]

3 178 525,30

2 542 035,56

2 542 035,56

636 489,74

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

Total des crédits ouverts sur recettes provenant d'autres sources

7 548 902,47

7 278 033,62

6 277 308,24

270 868,85

26 800 141,85

15 089 100,83

12 541 208,92

11 711 041,02

Total des crédits ouverts sur recettes affectées internes

10 727 427,77

9 820 069,18

8 819 343,80

907 358,59

27 988 590,03

15 089 100,83

12 541 208,92

12 899 489,20

---

ANNEXE VI

SITUATION DES RECETTES 2015

| (en EUR) |
| --- |
| Article/Poste | Intitulé | Prévisions de recettes 2015 | Droits constatés 2015 | Droits reportés de 2014 | Droits reportés de 2014 et annulés en 2015 | Total des droits | Recettes encaissées sur droits 2015 | Recettes encaissées sur droits reportés de 2014 | Total des Recettes encaissées | Reste à recouvrer |
| (reporté à 2016) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d'une pension | 69 674 060,00 | 69 454 179,63 | 0,00 | 0,00 | 69 454 179,63 | 69 454 179,63 | 0,00 | 69 454 179,63 | 0,00 |
| 4 0 3 | Produit de la contribution temporaire affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 | 0,00 | 13 612,89 | 13 612,89 | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 |
| 4 0 4 | Produit du prélèvement spécial et du prélèvement de solidarité affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 9 412 163,00 | 9 959 482,69 | 0,00 | 0,00 | 9 959 482,69 | 9 959 482,69 | 0,00 | 9 959 482,69 | 0,00 |
| 4 1 0 | Contribution du personnel au financement du régime de pensions | 60 237 843,00 | 58 498 209,50 | 0,00 | 0,00 | 58 498 209,50 | 58 498 209,5 | 0,00 | 58 498 209,5 | 0,00 |
| 4 1 1 | Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel | 9 100 000,00 | 9 246 069,80 | 0,00 | 0,00 | 9 246 069,80 | 9 241 577,91 | 0,00 | 9 241 577,91 | 4 491,89 |
| 4 1 2 | Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions | 10 000,00 | 57 044,30 | 13 958,92 | 0,00 | 71 003,22 | 43 743,54 | 13 958,92 | 57 702,46 | 13 300,76 |
| 5 0 0 1 | Produit de la vente des autres biens meubles — Recettes affectées | 0,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 0,00 | 25 526,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 25 526,00 | 0,00 |
| 5 0 0 2 | Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d'autres institutions ou organismes — Recettes affectées | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 | 0,00 | 55 871,13 | 55 871,13 | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 |
| 5 1 1 0 | Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées | 0,00 | 2 757 155,71 | 69 763,00 | 0,00 | 2 826 918,71 | 2 750 272,33 | 57 633,92 | 2 807 906,25 | 19 012,46 |
| 5 1 1 1 | Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées | 0,00 | 93 566,95 | 1 687,00 | 0,00 | 95 253,95 | 16 372,44 | 0,00 | 16 372,44 | 78 881,51 |
| 5 2 0 | Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution | 410 000,00 | 216 417,27 | 0,00 | 0,00 | 216 417,27 | 216 417,27 | 0,00 | 216 417,27 | 0,00 |
| 5 5 0 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées | 0,00 | 5 147 856,75 | 677 036,00 | -35 782,01 | 5 789 110,74 | 4 988 642,61 | 568 666,13 | 5 557 308,74 | 231 802,00 |
| 5 5 1 | Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées | 0,00 | 626 163,19 | 150 976,00 | -4 888,00 | 772 251,19 | 581 648,19 | 147 456,00 | 729 104,19 | 43 147,00 |
| 5 7 0 | Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées | 0,00 | 3 407 901,03 | 1 012 748,00 | -79 355,91 | 4 341 293,12 | 3 186 656,58 | 105 556,54 | 3 292 213,12 | 1 049 080,00 |
| 5 7 3 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution — Recettes affectées | 0,00 | 3 410 152,51 | 95 832,00 | -5 184,91 | 3 500 799,60 | 3 385 634,63 | 90 646,75 | 3 476 281,38 | 24 518,22 |
| 5 8 1 | Recettes provenant des indemnités d'assurance perçues — Recettes affectées | 0,00 | 61 557,90 | 124 247,00 | 0,00 | 185 804,90 | 59 865,29 | 119 927,45 | 179 792,74 | 6 012,16 |
| 6 6 0 0 | Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées | 0,00 | 11 673 950,05 | 19 101 825,00 | -18 373,15 | 30 757 401,90 | 9 988 141,52 | 1 860 072,52 | 11 848 214,04 | 18 909 187,86 |
| 9 0 0 | Recettes diverses | 1 000,00 | 1 716 275,14 | 852 794,00 | - 846 707,90 | 1 722 361,24 | 931 864,88 | 6 086,70 | 937 951,58 | 784 409,66 |
| Total | 148 845 066,00 | 176 417 992,44 | 22 103 866,92 | - 990 291,88 | 197 531 567,48 | 173 394 719,03 | 2 973 004,93 | 176 367 723,96 | 21 163 843,52 |

(en EUR)

Article/Poste

Intitulé

Prévisions de recettes 2015

Droits constatés 2015

Droits reportés de 2014

Droits reportés de 2014 et annulés en 2015

Total des droits

Recettes encaissées sur droits 2015

Recettes encaissées sur droits reportés de 2014

Total des Recettes encaissées

Reste à recouvrer

(reporté à 2016)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l’institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d'une pension

69 674 060,00

69 454 179,63

0,00

0,00

69 454 179,63

69 454 179,63

0,00

69 454 179,63

0,00

4 0 3

Produit de la contribution temporaire affectant les rémunérations des membres de l'institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

0,00

13 612,89

0,00

0,00

13 612,89

13 612,89

0,00

13 612,89

0,00

4 0 4

Produit du prélèvement spécial et du prélèvement de solidarité affectant les rémunérations des membres de l’institution, des fonctionnaires et des autres agents en activité

9 412 163,00

9 959 482,69

0,00

0,00

9 959 482,69

9 959 482,69

0,00

9 959 482,69

0,00

4 1 0

Contribution du personnel au financement du régime de pensions

60 237 843,00

58 498 209,50

0,00

0,00

58 498 209,50

58 498 209,5

0,00

58 498 209,5

0,00

4 1 1

Transferts ou rachats de droits à pension par le personnel

9 100 000,00

9 246 069,80

0,00

0,00

9 246 069,80

9 241 577,91

0,00

9 241 577,91

4 491,89

4 1 2

Contribution des fonctionnaires et des agents temporaires en congé de convenance personnelle au régime de pensions

10 000,00

57 044,30

13 958,92

0,00

71 003,22

43 743,54

13 958,92

57 702,46

13 300,76

5 0 0 1

Produit de la vente des autres biens meubles — Recettes affectées

0,00

22 526,00

3 000,00

0,00

25 526,00

22 526,00

3 000,00

25 526,00

0,00

5 0 0 2

Recettes provenant du produit de fournitures effectuées en faveur d'autres institutions ou organismes — Recettes affectées

0,00

55 871,13

0,00

0,00

55 871,13

55 871,13

0,00

55 871,13

0,00

5 1 1 0

Produit de locations et de sous-locations de biens immeubles — Recettes affectées

0,00

2 757 155,71

69 763,00

0,00

2 826 918,71

2 750 272,33

57 633,92

2 807 906,25

19 012,46

5 1 1 1

Remboursement de frais locatifs — Recettes affectées

0,00

93 566,95

1 687,00

0,00

95 253,95

16 372,44

0,00

16 372,44

78 881,51

5 2 0

Revenus des fonds placés ou prêtés, intérêts bancaires et autres perçus sur les comptes de l'institution

410 000,00

216 417,27

0,00

0,00

216 417,27

216 417,27

0,00

216 417,27

0,00

5 5 0

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci — Recettes affectées

0,00

5 147 856,75

677 036,00

-35 782,01

5 789 110,74

4 988 642,61

568 666,13

5 557 308,74

231 802,00

5 5 1

Recettes provenant des tiers pour des prestations de services ou des travaux effectués à leur demande — Recettes affectées

0,00

626 163,19

150 976,00

-4 888,00

772 251,19

581 648,19

147 456,00

729 104,19

43 147,00

5 7 0

Recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées — Recettes affectées

0,00

3 407 901,03

1 012 748,00

-79 355,91

4 341 293,12

3 186 656,58

105 556,54

3 292 213,12

1 049 080,00

5 7 3

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution — Recettes affectées

0,00

3 410 152,51

95 832,00

-5 184,91

3 500 799,60

3 385 634,63

90 646,75

3 476 281,38

24 518,22

5 8 1

Recettes provenant des indemnités d'assurance perçues — Recettes affectées

0,00

61 557,90

124 247,00

0,00

185 804,90

59 865,29

119 927,45

179 792,74

6 012,16

6 6 0 0

Autres contributions et restitutions affectées — Recettes affectées

0,00

11 673 950,05

19 101 825,00

-18 373,15

30 757 401,90

9 988 141,52

1 860 072,52

11 848 214,04

18 909 187,86

9 0 0

Recettes diverses

1 000,00

1 716 275,14

852 794,00

- 846 707,90

1 722 361,24

931 864,88

6 086,70

937 951,58

784 409,66

Total

148 845 066,00

176 417 992,44

22 103 866,92

- 990 291,88

197 531 567,48

173 394 719,03

2 973 004,93

176 367 723,96

21 163 843,52

---