# Eiropas Savienības C 360/2016

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 360 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 59. sējums2016. gada 30. septembris |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 360

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums2016. gada 30. septembris

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2016/C 360/01 | 2015. gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2016/C 360/01

2015. gada finanšu darbības pārskats — II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 30.9.2016 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 360/1

---

2015. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2016/C 360/01)

SATURS

| 1. | IEVADS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2015. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Galvenie finanšu mērķi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Eiropadomes un Padomes 2015. gada budžeta izveide | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Vispārēja pieeja | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2015. gada budžets | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2015. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2015. GADĀ | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2015. gadā | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sanāksmes | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Leģislatīvi jautājumi | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratīvā modernizācija | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Mērķu sasniegšana 2015. gadā | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ieņēmumi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Izdevumi 2015. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Budžeta grozījums 2015. gadā | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pārskats par budžeta izpildi 2006.–2015. gadā | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2015. gadā | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Pārnestās apropriācijas | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | No 2014. uz 2015. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | No 2015. uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.5. | Piešķirtie ieņēmumi | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Līdz 2015. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2015. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2015. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2015. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 2. nodaļā ir izklāstīts 2015. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2015. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu izklāstīts 3. nodaļā.

Informācija par 2015. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   2015. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1.   
  Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2015. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes priekšsēdētājam un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu,

| — | turpināt finansēt Europa ēkas būvniecību, kas būtu jāpabeidz līdz 2016. gada vidum. |
| --- | --- |

—

turpināt finansēt Europa ēkas būvniecību, kas būtu jāpabeidz līdz 2016. gada vidum.

2.2.   
  Eiropadomes un Padomes 2015. gada budžeta izveide

2.2.1.   Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2015. budžeta izveide balstījās uz vispārēju mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt kopējo 2014. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar personālu nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem, vai jomās, kuras tiek uzskatītas par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, piešķirot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta īstenošanu pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

| — | par 31 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (trešais gads), |
| --- | --- |

—

par 31 samazināts amata vietu skaits štatu sarakstā atbilstīgi Komisijas priekšlikumam – piecu gadu laikā samazināt iestāžu personāla skaitu par 5 % (trešais gads),

| — | sešas AST amata vietas pārceltas uz Eiropas Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (PMO), |
| --- | --- |

—

sešas AST amata vietas pārceltas uz Eiropas Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (PMO),

| — | viena AST amata vieta pārcelta uz EĀDD, |
| --- | --- |

—

viena AST amata vieta pārcelta uz EĀDD,

| — | desmit AST amata vietas pārveidotas par desmit ilgtermiņa līgumdarbinieku amata vietām (izmaksu ziņā lētākām), |
| --- | --- |

—

desmit AST amata vietas pārveidotas par desmit ilgtermiņa līgumdarbinieku amata vietām (izmaksu ziņā lētākām),

| — | sešas AST 5 amata vietas pārveidotas par sešām AD 5 amata vietām (turpinot administratīvo modernizāciju), |
| --- | --- |

—

sešas AST 5 amata vietas pārveidotas par sešām AD 5 amata vietām (turpinot administratīvo modernizāciju),

| — | 40 AST amata vietas pārveidotas par 40 SC 1 amata vietām (izmaksu ziņā lētākām), |
| --- | --- |

—

40 AST amata vietas pārveidotas par 40 SC 1 amata vietām (izmaksu ziņā lētākām),

| — | par 19 palielināts amata vietu skaits štatu sarakstā (papildu personāls Europa ēkai). |
| --- | --- |

—

par 19 palielināts amata vietu skaits štatu sarakstā (papildu personāls Europa ēkai).

2.2.2.   2015. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2015. gada budžetu noteica EUR 541,8 miljonu apmērā. Tas atbilst palielinājumam EUR 7,6 miljonu (+1,4 %) apmērā salīdzinājumā ar 2014. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2015. gadam bija 3 072.

1. tabulā sniegts pārskats par 2015. gada budžetu pa dažādām kategorijām. Ņemot vērā aprēķināto 2015. gada inflāciju 1,5 % apmērā, EP/P budžets reālajā izteiksmē faktiski samazinājās par 0,1 %.

1. tabula

EP/P 2015. gada budžets salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2014. gada budžets | 2015. gada budžets | Izmaiņas 2015./2014. gadā ar Europa ēku (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Štatu saraksts | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Datorsistēmas | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Mēbeles | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Tehniskās ierīces | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Transports | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Sanāksmes un konferences | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Informācija | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Dažādi | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Rezerve | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Pavisam kopā | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(EUR)

Kategorija

2014. gada budžets

2015. gada budžets

Izmaiņas 2015./2014. gadā ar Europa ēku (2)

1

2

3 = 2/1

Štatu saraksts

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Datorsistēmas

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Mēbeles

806 850

2 664 000

230,2  %

Tehniskās ierīces

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Transports

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Delegāciju ceļa izdevumi

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Sanāksmes un konferences

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Informācija

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Dažādi

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Rezerve

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Kopā (izņemot iegādi)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Nekustamā īpašuma iegāde

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Pavisam kopā

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3.   2015. gada budžets un ES budžets finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2008. līdz 2015. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,0 % 2008. gadā uz 6,3 % 2015. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2008.–2015. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Summas faktiskajās cenās) | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas | EUR mlj. | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| EP/P | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Summas faktiskajās cenās)

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

EUR mlj.

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

EP/P

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

EUR 53 miljonu samazinājums, kas panākts laikposmā no 2008. līdz 2015. gadam, lielā mērā ir piesardzīgas budžeta pārvaldības rezultāts. Samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. un 2014. gadā ir saistīts ar apropriāciju samazinājumu noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības.

3.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2015. GADĀ

3.1.   
  Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2015. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Tā arī uzsver galvenos gada sasniegumus.

3.1.1.   Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2006. līdz 2015. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 3 702“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2015. gadā ir sarīkojis vēl 2 271 sanāksmi (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm).

3. tabula

2006.–2015. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Padomes sanāksmes | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Darba grupas | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Kopā | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Citas sanāksmes | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Pavisam kopā | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Samiti

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Padomes sanāksmes

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Darba grupas

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Kopā

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Citas sanāksmes

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Pavisam kopā

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

2015. gadu iezīmēja dažādas krīzes, konkrētāk – teroristu uzbrukumi Francijā, Dānijā un Tunisijā, Grieķijas finanšu krīzes padziļināšanās, migrācijas un bēgļu krīzes uzliesmojums un – visbeidzot – plānotais Lielbritānijas referendums. Šie politiskās ainavas elementi atspoguļojas samitu skaita pieaugumā 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

No otras puses, PĢS rīkoto sanāksmju kopējais skaits salīdzinājumā ar 2014. gadu samazinājās par 7 % (457). Tas galvenokārt skaidrojams ar zemāku likumdošanas aktivitāti, kura izriet no Eiropas Komisijas aizsāktās vienkāršošanas programmas.

Turklāt 2015. gada jūnijā PĢS rīkoja otro ES un CELAC daudzpusējo samitu. Tas pulcēja Eiropas, Latīņamerikas un Karību jūras valstu līderus, lai nostiprinātu attiecības starp reģioniem. Kopumā samitā piedalījās 61 valsts un ES iestādes, lai pārrunātu sadarbību jomās, kas saistītas ar drošību, klimata pārmaiņām, narkomānijas apkarošanu, izglītību, sociālo kohēziju, ilgtspējīgu attīstību, inovāciju un tehnoloģijām.

Tā kā pasākuma organizēšanai nepieciešami nozīmīgi drošības un loģistikas resursi, kā arī ievērojami diplomātiskie centieni, papildu izmaksas tika lēstas EUR 1,8 miljonu apmērā.

3.1.2.   Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2015. gadā OV tika publicēti 1 412 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

2006.–2015. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Eiropas Komisijas vienkāršošanas programma likumdošanas jomā pagaidām neatspoguļojas tiesību aktu skaita būtiskā samazinājumā. Proti, likumdošanas procedūru ilguma dēļ minētās programmas ietekme tiks novērota ar novēlošanos.

3.1.3.   Administratīvā modernizācija

2015. gadā PĢS turpināja uzlabot savas organizācijas kvalitāti un efektivitāti, turpinot vadītāju rotāciju un nostiprinot savu iekšējās mobilitātes politiku. Ārēji izvērtēšanas centri vadītāju atlasei pēc izmēģinājuma fāzes kļuva par standarta posmu vadītāju darbā pieņemšanas procedūrās.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi – 2015. gads bija jaunu sasniegumu gads PĢS vides politikas jomā. PĢS tika ieteikts savu vides pārvaldības programmu reģistrēt saskaņā ar vides vadības un audita sistēmu (EMAS), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1221/2009 (4). Šis pozitīvais iznākums vairo to vides iniciatīvu uzticamību, kuras PĢS ir pastāvējušas vairākus gadus.

3.1.4.   Mērķu sasniegšana 2015. gadā

Informāciju par 2015. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

| — | Štatu saraksts

  PĢS 2015. gadā pieņēma darbā 175 ierēdņus (144 pastāvīgos ierēdņus un 31 pagaidu darbinieku). Gada laikā amatu atstāja 193 ierēdņi (130 pastāvīgie ierēdņi un 63 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 18 aizņemtām amata vietu.
  Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 31 amata vietu. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2015. gadā pieņēma darbā 175 ierēdņus (144 pastāvīgos ierēdņus un 31 pagaidu darbinieku). Gada laikā amatu atstāja 193 ierēdņi (130 pastāvīgie ierēdņi un 63 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 18 aizņemtām amata vietu.

Saistībā ar personāla skaita samazināšanu par 5 % piecu gadu laikā štatu saraksts tika samazināts par 31 amata vietu.

| — | Finanšu pārvaldība

  2015. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Ir ieviesti vairāki jauni instrumenti un ziņojumi, lai atvieglotu datu apstrādi un palielinātu redzamību un saziņu starp PĢS finanšu dienestiem.
  Viens no būtiskākajiem sasniegumiem 2015. gadā bija korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojums. Tas galvenokārt tika panākts ar šādiem pasākumiem:






  — | jaunas daudzgadu darbības un budžeta plānošanas (MABP) uzsākšana, |
| --- | --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2015. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Ir ieviesti vairāki jauni instrumenti un ziņojumi, lai atvieglotu datu apstrādi un palielinātu redzamību un saziņu starp PĢS finanšu dienestiem.

Viens no būtiskākajiem sasniegumiem 2015. gadā bija korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojums. Tas galvenokārt tika panākts ar šādiem pasākumiem:

—

jaunas daudzgadu darbības un budžeta plānošanas (MABP) uzsākšana,

| — | projektu izvērtēšanas komitejas (CEP) jauna sastāva izveide; minētā komiteja 2015. gadā izvērtēja 26 projektus, kuru vērtība bija EUR 102 miljoni, |
| --- | --- |

—

projektu izvērtēšanas komitejas (CEP) jauna sastāva izveide; minētā komiteja 2015. gadā izvērtēja 26 projektus, kuru vērtība bija EUR 102 miljoni,

| — | iepirkuma procesa likumības stiprināšana, iesaistot juridisko dienestu, |
| --- | --- |

—

iepirkuma procesa likumības stiprināšana, iesaistot juridisko dienestu,

| — | iekšējo noteikumu par finansēm un iepirkumu pārskatīšana. |
| --- | --- |

—

iekšējo noteikumu par finansēm un iepirkumu pārskatīšana.

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2015. gadā bija 19 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (5)).

| — | Ēku politika

  Projekts atjaunot Residence Palace ēku un pārveidot to par Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes mītni (Europa ēku) 2015. gadā tika turpināts. Lielākā daļa remontdarbu tika pabeigti līdz gada beigām, un jau ir sākušies pirmie sagatavošanas posmi ēkas provizoriskai pieņemšanai. Ēkas provizoriskā pieņemšana plānota 2016. gada 31. maijā. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

Projekts atjaunot Residence Palace ēku un pārveidot to par Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes mītni (Europa ēku) 2015. gadā tika turpināts. Lielākā daļa remontdarbu tika pabeigti līdz gada beigām, un jau ir sākušies pirmie sagatavošanas posmi ēkas provizoriskai pieņemšanai. Ēkas provizoriskā pieņemšana plānota 2016. gada 31. maijā.

3.2.   
  Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2015. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Noteiktās tiesības 2014” attiecas uz 2014. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2015. gadā. Savukārt termins “Noteiktās tiesības 2015” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas uzsākti 2015. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2015. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Nodaļa | Noteiktās tiesības 2014 | Iekasētie ieņēmumi no 2014. gada | Noteiktās tiesības 2015 | Iekasētie ieņēmumi no 2015. gada | Kopējās noteiktās tiesības 2014 un 2015 | Kopā iekasēts 2014. un 2015. gadā | 2016. gadā paredzēts iekasēt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma |

(EUR)

Nodaļa

Noteiktās tiesības 2014

Iekasētie ieņēmumi no 2014. gada

Noteiktās tiesības 2015

Iekasētie ieņēmumi no 2015. gada

Kopējās noteiktās tiesības 2014 un 2015

Kopā iekasēts 2014. un 2015. gadā

2016. gadā paredzēts iekasēt

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

4 1

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 629

393 776

| 5 0 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

5 0

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas |
| --- | --- |

5 1

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 651

32 493

| 5 2 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti |
| --- | --- |

5 2

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

0

0

1 378

1 378

1 378

1 378

0

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 410

10 165

| 5 5 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas (EĀDD) |
| --- | --- |

5 5

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas (EĀDD)

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 144

150 000

| 5 7 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību |
| --- | --- |

5 7

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestāžu administratīvo darbību

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 916

2 417 257

| 5 8 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

5 8

Dažādas kompensācijas

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 763

0

| 5 8 | Dažādas kompensācijas (EĀDD) |
| --- | --- |

5 8

Dažādas kompensācijas (EĀDD)

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Citi ieņēmumi no administratīvās darbības |
| --- | --- |

5 9

Citi ieņēmumi no administratīvās darbības

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem |
| --- | --- |

6 3

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 892

0

| 7 0 | Procenti par novēlotiem maksājumiem |
| --- | --- |

7 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9 0

Dažādi ieņēmumi

0

0

9

9

9

9

0

Kopā

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 828

3 028 691

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms noteiktu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2015. gadā bija EUR 76,8 miljoni. No šīs summas EUR 73,7 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt EUR 3 miljoni tiks iekasēti 2016. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2015. gadā (73 % jeb EUR 53,6 miljoni no EUR 73,7 miljoniem) attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas EUR 27,2 miljoni attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam, savukārt EUR 26,4 miljoni atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 27 % (EUR 20,1 miljons) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2013. un 2014. gadu (attiecīgi EUR 1,3 miljoni un EUR 8,4 miljoni, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2013. un 2014. gadu (attiecīgi EUR 1,3 miljoni un EUR 8,4 miljoni, 5 7. nodaļa),

| — | iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 5,6 miljoni, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 5,6 miljoni, 5 7. nodaļa),

| — | iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,2 miljoni, 6 3. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iemaksas par administratīviem izdevumiem, kas radušies saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (EUR 1,2 miljoni, 6 3. nodaļa),

| — | citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,1 miljons, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,1 miljons, 5 7. nodaļa),

| — | ieņēmumi no telpu īrēšanas un izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu, kas atrodas Rue Archimède Briselē (EUR 0,6 miljoni, 5 1. nodaļa), |
| --- | --- |

—

ieņēmumi no telpu īrēšanas un izīrēšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi, tostarp Komisijas daļa no īres par ES informācijas punktu, kas atrodas Rue Archimède Briselē (EUR 0,6 miljoni, 5 1. nodaļa),

| — | Tiesas un Revīzijas palātas iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,5 miljoni, 5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

Tiesas un Revīzijas palātas iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (EUR 0,5 miljoni, 5 7. nodaļa),

| — | pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 0,15 miljoni, 5 5. nodaļa). |
| --- | --- |

—

pārvietojums no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 0,15 miljoni, 5 5. nodaļa).

3.3.   
  Izdevumi 2015. gadā

3.3.1.   Budžeta grozījums 2015. gadā

2015. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2009. līdz 2015. gadam.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2009.–2015. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Budžeta grozījums | FR 41. pants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 25. pants | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| C pārvietojums | FR 25. pants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 27. pants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Budžeta grozījums

FR 41. pants

1

0

0

0

0

0

0

B pārvietojums

FR 25. pants

46

47

23

23

22

32

27

C pārvietojums

FR 25. pants

2

2

2

2

2

2

2

D pārvietojums

FR 27. pants

0

0

0

0

0

0

0

Kopā

49

49

25

25

24

34

29

C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu), tika izdarīti, lai 2015. gadā nostiprinātu šādas jomas:

| — | C1 pārvietojums EUR 4 800 000 apmērā 2015. gada 23. jūlijā, lai:






  — | finansētu Terrain d’Etterbeek iegādi, |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums EUR 4 800 000 apmērā 2015. gada 23. jūlijā, lai:

—

finansētu Terrain d’Etterbeek iegādi,

| — | C2 pārvietojums EUR 20 000 000 apmērā 2015. gada 11. decembrī, lai:






  — | segtu avansa maksājumu par Kirchberg konferenču centra Luksemburgā telpu izmantošanu (EUR 10 000 000), |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums EUR 20 000 000 apmērā 2015. gada 11. decembrī, lai:

—

segtu avansa maksājumu par Kirchberg konferenču centra Luksemburgā telpu izmantošanu (EUR 10 000 000),

| — | segtu avansa maksājumu par Europa ēkas iegādi (EUR 10 000 000). |
| --- | --- |

—

segtu avansa maksājumu par Europa ēkas iegādi (EUR 10 000 000).

2015. gadā EP/P budžetu iekšēji grozīja, veicot 27 B pārvietojumus, balstoties uz Finanšu regulas 25. panta 4. punktu.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2015. gadā tika ievērojami (6) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2015. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis | Pozīcija | 2015. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 1100 | Pamatalgas | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1102 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošana | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūru apkalpošana un uzturēšana | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma un labošana | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(EUR)

Postenis

Pozīcija

2015. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

1100

Pamatalgas

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1102

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Īres maksa

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Telpu iekārtošana

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Ierīču un programmatūru apkalpošana un uzturēšana

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekomunikācijas

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma un labošana

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2.   Pārskats par budžeta izpildi 2006.–2015. gadā

Pēdējo desmit gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 93 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz piešķīrumiem, kas veikti budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktiskie gada maksājumi laikposmā no 2006. līdz 2015. gadam ir bijuši vidēji 81 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta – atbilstīgi Finanšu regulas 13. panta 4. punktam – uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai.

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās – PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

1. diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2006.–2015. gadā

Image

| (1) | Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar “ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009”. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP). |
| --- | --- |

(1)

Padomes budžets 2009. gadā tika samazināts par EUR 40 miljoniem ar “ES budžeta grozījumu Nr. 10/2009”. Summa tika pārvietota kā Padomes ieguldījums Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā (EEAP).

Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējusi izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.

2015. gadā tika piešķirta summa EUR 4 miljonu apmērā par Europa ēkas iegādi. Summa tika pārnesta uz 2016. gadu reālā maksājuma veikšanai.

3.3.3.   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2015. gadā

2015. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 14 galvenās izdevumu kategorijas.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2015. gadā un tādējādi zaudēja.

8. tabula

2015. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2015. gada budžets (sākotnējais) | 2015. gada budžets (galīgais)

   (7) | Saistības
   (8) | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Datorsistēmas | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Mēbeles | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Tehniskās ierīces | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Transports | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Sanāksmes un konferences | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Informācija | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Dažādi | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Rezerve | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Pavisam kopā | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(EUR)

Kategorija

2015. gada budžets (sākotnējais)

2015. gada budžets (galīgais)

(7)

Saistības
   (8)

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Datorsistēmas

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Mēbeles

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Tehniskās ierīces

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Transports

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Mutiskās tulkošanas izmaksas

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Sanāksmes un konferences

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Informācija

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Dažādi

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Rezerve

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Kopā (izņemot iegādi)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Pavisam kopā

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

2015. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 92,6 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu EUR 7,6 miljonu apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt saistīts ar zemāku neto amata vietu skaitu štatu sarakstā 2015. gadā salīdzinājumā ar to, kas tam bija ierēķināts budžetā, un ar mazākām vajadzībām saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām. |
| --- | --- |

—

Kopējais līdzekļu nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā veido summu EUR 7,6 miljonu apmērā. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt saistīts ar zemāku neto amata vietu skaitu štatu sarakstā 2015. gadā salīdzinājumā ar to, kas tam bija ierēķināts budžetā, un ar mazākām vajadzībām saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām.

| — | Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 45 % no nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,1 miljons no EUR 2,4 miljoniem) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,6 miljonu ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums EUR 0,4 miljonu apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie EUR 0,3 miljoni galvenokārt ir saistīti ar nelieliem ietaupījumiem bērnu aprūpes iestādēs, kā arī saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem. |
| --- | --- |

—

Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 45 % no nepilnīgā izmantojuma (EUR 1,1 miljons no EUR 2,4 miljoniem) ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 0,6 miljonu ietaupījumu. Ar Eiropadomes priekšsēdētāju saistīto izdevumu jomā ietaupījums EUR 0,4 miljonu apmērā izriet no ceļa izdevumu budžeta un pabalstu nepilnīga izlietojuma. Atlikušie EUR 0,3 miljoni galvenokārt ir saistīti ar nelieliem ietaupījumiem bērnu aprūpes iestādēs, kā arī saistībā ar medicīniskiem un sociāliem pakalpojumiem.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 1,2 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 0,6 miljoni iegūti no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām, zemāka ūdens, gāzes un elektrības patēriņa, kā arī zemākiem izdevumiem saistībā ar drošību. Pārējie EUR 0,6 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem. |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 1,2 miljonu apmērā. No minētās summas EUR 0,6 miljoni iegūti no zemākām ēku uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām, zemāka ūdens, gāzes un elektrības patēriņa, kā arī zemākiem izdevumiem saistībā ar drošību. Pārējie EUR 0,6 miljoni ir ietaupījumi no konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un drošības darbiem.

| — | IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums EUR 0,1 miljona apmērā galvenokārt saistīts ar mazāku vajadzību pēc ārējiem pakalpojumiem. |
| --- | --- |

—

IT jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. Nepilnīgs izlietojums EUR 0,1 miljona apmērā galvenokārt saistīts ar mazāku vajadzību pēc ārējiem pakalpojumiem.

| — | Nepilnīgs izlietojums EUR 0,4 miljonu apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no pārrēķinātām aplēsēm par izmaksām, kas saistītas ar Europa ēkai paredzētajām mēbelēm. |
| --- | --- |

—

Nepilnīgs izlietojums EUR 0,4 miljonu apmērā saistībā ar mēbelēm izriet galvenokārt no pārrēķinātām aplēsēm par izmaksām, kas saistītas ar Europa ēkai paredzētajām mēbelēm.

| — | Ietaupījums EUR 0,8 miljonu apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tādām tehniskām ierīcēm kā multivides un audio ierīces konferenču telpās. |
| --- | --- |

—

Ietaupījums EUR 0,8 miljonu apmērā saistībā ar tehniskajām ierīcēm ir iegūts galvenokārt no tā, ka ir samazinājusies vajadzība pēc tādām tehniskām ierīcēm kā multivides un audio ierīces konferenču telpās.

| — | Transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %. |
| --- | --- |

—

Transporta jomā budžeta izpilde bija gandrīz 100 %.

| — | Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 9,6 miljonu apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 27,2 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 17,8 miljoni, uz kuru EUR 10,7 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,3 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 17,5 miljoni tika noteikti turpmākiem maksājumiem 2015. gada budžetā. |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumu izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 9,6 miljonu apmērā. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 27,2 miljoni. Sākotnējais budžets bija EUR 17,8 miljoni, uz kuru EUR 10,7 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. Savukārt gada laikā EUR 1,3 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 17,5 miljoni tika noteikti turpmākiem maksājumiem 2015. gada budžetā.

| — | Saistībā ar apropriācijām mutiskajai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 12,6 miljonu apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 10,7 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (9), kā arī EUR 10 miljonu pārvietojumam, lai segtu Padomes papildu juridiskos izdevumus. Galarezultāts ietver arī EUR 1,3 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. |
| --- | --- |

—

Saistībā ar apropriācijām mutiskajai tulkošanai tika ietaupīti līdzekļi EUR 12,6 miljonu apmērā. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 10,7 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (9), kā arī EUR 10 miljonu pārvietojumam, lai segtu Padomes papildu juridiskos izdevumus. Galarezultāts ietver arī EUR 1,3 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu izdevumus saistībā ar papildu mutisko tulkošanu dažās valodās.

| — | EUR 1,1 miljons no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 1,4 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2015. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2015. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Papildu EUR 0,2 miljonu ietaupījums radies saistībā ar ietaupījumiem ES un CELAC daudzpusējā samita organizēšanā. Visbeidzot, samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt EUR 0,1 miljonu. |
| --- | --- |

—

EUR 1,1 miljons no kopējās neizmantoto līdzekļu summas EUR 1,4 miljonu apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo zemākas ēdināšanas līgumcenas 2015. gadā un mazāku notikušo sanāksmju skaitu 2015. gadā, nekā tas bija paredzēts budžetā. Papildu EUR 0,2 miljonu ietaupījums radies saistībā ar ietaupījumiem ES un CELAC daudzpusējā samita organizēšanā. Visbeidzot, samazināta vajadzība pēc īpašiem ceļa izdevumiem ir ļāvusi papildus ietaupīt EUR 0,1 miljonu.

| — | Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 78 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 1,9 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 1,8 miljoni saistīti ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2015. gadā. Pārējais EUR 0,1 miljons skaidrojams galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām, izdevumiem saistībā ar informāciju un darbībām tiešsaistē. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izmantojuma likme informācijas kategorijā bija 78 %, kā rezultātā ir radušies ietaupījumi EUR 1,9 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 1,8 miljoni saistīti ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2015. gadā. Pārējais EUR 0,1 miljons skaidrojams galvenokārt ar mazāku vajadzību pēc publikācijām, izdevumiem saistībā ar informāciju un darbībām tiešsaistē.

| — | Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 0,8 miljonu apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (EUR 0,5 miljoni) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņots mazāk antidempinga lietu, nekā bija gaidīts, un saistībā ar mazākām vajadzībām pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, pārcelšanās pieprasījumiem, darba apģērba un apdrošināšanas (EUR 0,3 miljoni). |
| --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa EUR 0,8 miljonu apmērā skaidrojama galvenokārt ar zemākām juridiskām izmaksām (EUR 0,5 miljoni) saistībā ar to, ka Padomei ir paziņots mazāk antidempinga lietu, nekā bija gaidīts, un saistībā ar mazākām vajadzībām pēc biroja piederumiem, papīra, pētījumiem, pārcelšanās pieprasījumiem, darba apģērba un apdrošināšanas (EUR 0,3 miljoni).

3.4.   
  Pārnestās apropriācijas

3.4.1.   No 2014. uz 2015. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums

Kā norādīts 9. tabulā, no 2014. uz 2015. gadu tika pārnesti EUR 49,8 miljoni.

9. tabula

No 2014. uz 2015. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2014. gada pārnestās apropriācijas | 2015. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Ēkas | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Datorsistēmas | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Mēbeles | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Tehniskās ierīces | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Transports | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | | — |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Sanāksmes un konferences | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Informācija | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Dažādi | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Rezerve | — | — | | |
| Kopā | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(EUR)

Kategorija

No 2014. gada pārnestās apropriācijas

2015. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

349 629

348 820

99,8  %

808

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Ēkas

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Datorsistēmas

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Mēbeles

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Tehniskās ierīces

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Transports

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Sanāksmes un konferences

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Informācija

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Dažādi

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Rezerve

—

—

Kopā

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

No 2014. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 90,1 %.

Šā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2016. gadā būs jāievieš jaunas saistības. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka tas nenovēršami rada slogu nākamā budžeta gada budžetā, jo par šiem maksājumiem 2016. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2.   No 2015. uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas

No 2015. uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja EUR 47,3 miljonus.

10. tabula

No 2015. uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2015. gada budžets (sākotnējais) | 2015. gada budžets (galīgais)

   (10) | Saistības (11) | Uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas (11) | Pārnesuma rādītājs |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Štatu saraksts | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Ēkas | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Datorsistēmas | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Mēbeles | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Tehniskās ierīces | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Transports | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Sanāksmes un konferences | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Informācija | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Dažādi | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Rezerve | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Pavisam kopā | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(EUR)

Kategorija

2015. gada budžets (sākotnējais)

2015. gada budžets (galīgais)

(10)

Saistības (11)

Uz 2016. gadu pārnestās apropriācijas (11)

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 4/3

Štatu saraksts

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Ēkas

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Datorsistēmas

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Mēbeles

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Tehniskās ierīces

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Transports

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Sanāksmes un konferences

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Informācija

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Dažādi

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Rezerve

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Pavisam kopā

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

No 2015. uz 2016. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

| — | Datorsistēmas – par EUR 16,7 miljoniem, no kuriem EUR 9,4 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 6,1 miljons – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 0,7 miljoni – uz telekomunikācijām un EUR 0,5 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu. |
| --- | --- |

—

Datorsistēmas – par EUR 16,7 miljoniem, no kuriem EUR 9,4 miljoni attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 6,1 miljons – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 0,7 miljoni – uz telekomunikācijām un EUR 0,5 miljoni – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu.

| — | Ēkas – par EUR 10,2 miljoniem, no kuriem EUR 4,3 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 3,1 miljons – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,4 miljoni – uz drošību un profilaksi, EUR 1 miljons – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,4 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas. |
| --- | --- |

—

Ēkas – par EUR 10,2 miljoniem, no kuriem EUR 4,3 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 3,1 miljons – uz tīrīšanu un uzturēšanu, EUR 1,4 miljoni – uz drošību un profilaksi, EUR 1 miljons – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri un vēl EUR 0,4 miljoni – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumi un revīzijas.

| — | Mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 6,6 miljoniem, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2015. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2016. gadā. |
| --- | --- |

—

Mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 6,6 miljoniem, lai segtu izmaksas par mutisko tulkošanu, kas nodrošināta 2015. gada novembrī un decembrī, bet par ko galīgais rēķins pienāks 2016. gadā.

| — | Nekustamā īpašuma iegāde – par EUR 4 miljoniem, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu. |
| --- | --- |

—

Nekustamā īpašuma iegāde – par EUR 4 miljoniem, lai segtu Europa ēkas avansa maksājumu.

| — | Citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2,4 miljoniem, jo īpaši saistībā ar ārējo palīdzību, apmācību, medicīniskajiem pakalpojumiem, bērnu silītēm un komandējumiem. |
| --- | --- |

—

Citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 2,4 miljoniem, jo īpaši saistībā ar ārējo palīdzību, apmācību, medicīniskajiem pakalpojumiem, bērnu silītēm un komandējumiem.

| — | Mēbeles – par EUR 1,8 miljoniem saistībā ar Europa ēkas aprīkošanu. |
| --- | --- |

—

Mēbeles – par EUR 1,8 miljoniem saistībā ar Europa ēkas aprīkošanu.

| — | EUR 1,7 miljoni par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 1,3 miljoni attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, EUR 0,4 miljoni attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem. |
| --- | --- |

—

EUR 1,7 miljoni par izdevumiem saistībā ar informāciju, no kuriem EUR 1,3 miljoni attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, kā arī Padomes publikācijām, EUR 0,4 miljoni attiecas uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem.

| — | Tehniskās ierīces – par EUR 1,3 miljoniem. |
| --- | --- |

—

Tehniskās ierīces – par EUR 1,3 miljoniem.

| — | Sanāksmes un konferences – par EUR 0,8 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2015. gadā. |
| --- | --- |

—

Sanāksmes un konferences – par EUR 0,8 miljoniem, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2015. gadā.

3.5.   
  Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1.   Līdz 2015. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2015. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 24,3 miljoni.

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija EUR 23,7 miljoni, no kuriem EUR 23,3 miljoni tika samaksāti. Atlikušie EUR 0,4 miljoni tika atcelti atbilstīgi Finanšu regulas 14. pantam.

Līdz 2015. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (EUR 0,6 miljoni) attiecas uz summām, ko 2014. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS. Gandrīz visa summa EUR 0,6 miljonu apmērā tika samaksāta 2015. gadā (442 EUR ir atcelti).

11. tabula

Līdz 2015. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2015. gadam piešķirtie ieņēmumi | 2015. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Ēkas | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Datorsistēmas | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Mēbeles | — | — | 0,0  % | — |
| Tehniskās ierīces | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Transports | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Sanāksmes un konferences | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Informācija | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Dažādi | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| EP/P kopā | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Pavisam kopā | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2015. gadam piešķirtie ieņēmumi

2015. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Ēkas

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Datorsistēmas

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Mēbeles

—

—

0,0  %

—

Tehniskās ierīces

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Transports

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Delegāciju ceļa izdevumi

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Mutiskās tulkošanas izmaksas

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Sanāksmes un konferences

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Informācija

391 821

391 821

100,0  %

—

Dažādi

329 023

317 634

96,5  %

11 389

EP/P kopā

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

618 746

618 303

99,9  %

442

Pavisam kopā

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2.   2015. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2015. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 20 miljoni. No tās EUR 92 000 atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

2015. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija EUR 19,9 miljoni. Finanšu gada laikā izmantoja EUR 0,5 miljonus, savukārt EUR 19,4 miljonus pārnesa uz 2016. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 14. pantu.

12. tabula

2015. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Piešķirtie ieņēmumi 2015. gadā | Saistības 2015. gadā | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Ēkas | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Datorsistēmas | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Mēbeles | 1 488 | — | 1 488 |
| Tehniskās ierīces | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Transports | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Sanāksmes un konferences | 147 877 | — | 147 877 |
| Informācija | 150 002 | — | 150 002 |
| Dažādi | 180 265 | — | 180 265 |
| EP/P kopā | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Pavisam kopā | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(EUR)

Kategorija

Piešķirtie ieņēmumi 2015. gadā

Saistības 2015. gadā

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 324 068

—

1 324 068

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 393 085

127 844

1 265 242

Ēkas

686 512

59 773

626 739

Datorsistēmas

700 727

287 979

412 748

Mēbeles

1 488

—

1 488

Tehniskās ierīces

45 000

28 673

16 327

Transports

38 319

1 744

36 575

Delegāciju ceļa izdevumi

9 707 699

—

9 707 699

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 565 872

—

5 565 872

Sanāksmes un konferences

147 877

—

147 877

Informācija

150 002

—

150 002

Dažādi

180 265

—

180 265

EP/P kopā

19 940 915

506 013

19 434 902

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

92 000

58 210

33 791

Pavisam kopā

20 032 915

564 222

19 468 692

Aptuveni 48 % piešķirto ieņēmumu ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 9,7 miljoni). Summa EUR 5,6 miljona apmērā par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Europa ēka.

(3)  Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1221/2009 (2009. gada 25. novembris) par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(6)  Neto summa > EUR 300 000.

(7)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(8)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu EUR 1 821 000 apmērā.

(9)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2015. gadā minētā summa bija EUR 10,7 miljoni.

(10)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(11)  Ieskaitot pārnesumu ar lēmumu EUR 1 821 000 apmērā.

---

PIELIKUMS

PADOME

2015. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas | Pārvietojumi/grozījumi | Galīgās apropriācijas | Saistības | Maksājumi | Pārnesumi ar tiesībām | Pārnesumi ar lēmumu | Atceltās apropriācijas |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Pamatalga | 319 000,00 | 5 000,00 | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Citi pārvaldības izdevumi | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot dienesta attiecības | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensijas | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Provizoriska apropriācija | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Pamatalgas | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1101 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 56 860 000,00 | 900 000,00 | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Sociālās apdrošināšanas segums | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Virsstundas | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Atalgojums un citas piemaksas | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Darba attiecību pārtraukšana | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Provizoriska apropriācija | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| 1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Citi darbinieki | 9 259 000,00 | 40 000,00 | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Norīkoti valstu eksperti | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Stažēšanās | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Ārēji pakalpojumi | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Profesionālā tālākizglītība | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Ārkārtas palīdzība | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Darbinieku sociālie kontakti | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Papildu palīdzība invalīdiem | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Medicīnas dienests | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Darbības saistībā ar visām personām | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 3 165 000,00 | 150 000,00 | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Komandējumi | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| 1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Īres maksa | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Nekustamā īpašuma iegāde | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Telpu iekārtošanas un uzstādīšanas darbs | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 552 000,00 | 166 000,00 | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Ēkas | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Ēku drošība un novērošana | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Apdrošināšana | 300 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| 2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Ierīču un programmatūras iegāde | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 6 005 000,00 | 820 301,00 | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikācijas | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Mēbeles | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un nomaiņa | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 651 000,00 | 8 500,00 | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Transportlīdzekļu noma un labošana | 1 528 000,00 | 565 000,00 | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Mobilitātes plāns | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Transports | 1 868 000,00 | 400 000,00 | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| 2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Delegāciju ceļa izdevumi | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Dažādi ceļa izdevumi | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Sanāksmes un konferences | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 185,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Oficiālais Vēstnesis | 4 816 000,00 | 575 000,00 | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Vispārējas publikācijas | 380 000,00 | 100 000,00 | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Informācija | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Biroja piederumi | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Pasta izdevumi | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Pārcelšanās | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Finanšu izmaksas | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Citi darbības izdevumi | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Dažādi izdevumi | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| 2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 10 0 | Provizoriskās apropriācijas | | | | | | | | |
| 10 1 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas

Pārvietojumi/grozījumi

Galīgās apropriācijas

Saistības

Maksājumi

Pārnesumi ar tiesībām

Pārnesumi ar lēmumu

Atceltās apropriācijas

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Pamatalga

319 000,00

5 000,00

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Citi pārvaldības izdevumi

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot dienesta attiecības

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Atalgojums un citas piemaksas

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensijas

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Darba attiecību pārtraukšana

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Provizoriska apropriācija

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Pamatalgas

222 569 000,00

5 695 000,00

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1101

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

56 860 000,00

900 000,00

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Sociālās apdrošināšanas segums

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Atalgojuma korekcijas koeficienti

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Virsstundas

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Atalgojums un citas piemaksas

294 679 000,00

6 400 000,00

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Darba attiecību pārtraukšana

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Provizoriskas apropriācijas (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Provizoriska apropriācija

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

1 1. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

297 827 000,00

6 400 000,00

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Citi darbinieki

9 259 000,00

40 000,00

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Norīkoti valstu eksperti

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Stažēšanās

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Ārēji pakalpojumi

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 2. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Profesionālā tālākizglītība

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Ārkārtas palīdzība

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Darbinieku sociālie kontakti

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Papildu palīdzība invalīdiem

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Medicīnas dienests

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Darbības saistībā ar visām personām

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

3 165 000,00

150 000,00

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Komandējumi

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

1 3. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

321 768 000,00

6 400 000,00

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Īres maksa

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Nekustamā īpašuma iegāde

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Telpu iekārtošanas un uzstādīšanas darbs

8 236 000,00

1 624 000,00

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Darbs saistībā ar telpu drošību

1 740 000,00

1 198 000,00

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

552 000,00

166 000,00

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Ēkas

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Telpu uzkopšana un uzturēšana

17 647 500,00

2 900 000,00

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

5 316 000,00

1 900 000,00

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Ēku drošība un novērošana

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Apdrošināšana

300 000,00

160 000,00

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Izmaksas saistībā ar ēkām

37 873 500,00

4 800 000,00

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

2 0. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Ierīču un programmatūras iegāde

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

6 005 000,00

820 301,00

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekomunikācijas

3 225 000,00

1 422 739,00

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Datorsistēmas un telekomunikācijas

38 488 000,00

1 400 000,00

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Mēbeles

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un nomaiņa

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

100 000,00

30 000,00

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

651 000,00

8 500,00

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Tehniskās ierīces un iekārtas

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Transportlīdzekļu iegāde un nomaiņa

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Transportlīdzekļu noma un labošana

1 528 000,00

565 000,00

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Mobilitātes plāns

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Transports

1 868 000,00

400 000,00

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

2 1. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

46 421 000,00

1 800 000,00

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Delegāciju ceļa izdevumi

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Dažādi ceļa izdevumi

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Mutiskās tulkošanas izmaksas

83 900 000,00

19 376 084,00

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

3 265 000,00

2 150 000,00

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Sanāksmes un konferences

109 340 000,00

11 800 000,00

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 185,50

2 636,47

2 2 1 1

Oficiālais Vēstnesis

4 816 000,00

575 000,00

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Vispārējas publikācijas

380 000,00

100 000,00

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Informācija un sabiedriskie pasākumi

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Informācija

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Biroja piederumi

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Pasta izdevumi

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Pārcelšanās

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Finanšu izmaksas

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Citi darbības izdevumi

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Dažādi izdevumi

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

2 2. nodaļa – Darbības izdevumi – Kopā

120 395 000,00

11 800 000,00

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

10 0

Provizoriskās apropriācijas

10 1

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---