# Diario Oficial C 333/2016

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 333 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 59° año9 de septiembre de 2016 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 333

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

59° año9 de septiembre de 2016

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| 2016/C 333/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2016/C 333/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 4 |
| 2016/C 333/03 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 9 |
| 2016/C 333/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 12 |
| 2016/C 333/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 16 |
| 2016/C 333/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio de 2016 — Presupuesto rectificativo no 2 | 19 |
| 2016/C 333/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 22 |
| 2016/C 333/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 27 |
| 2016/C 333/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 31 |
| 2016/C 333/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 34 |
| 2016/C 333/11 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1 | 40 |
| 2016/C 333/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2 | 45 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

2016/C 333/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2016/C 333/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

4

2016/C 333/03

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

9

2016/C 333/04

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

12

2016/C 333/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

16

2016/C 333/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio de 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

o

19

2016/C 333/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

22

2016/C 333/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

27

2016/C 333/09

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

31

2016/C 333/10

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

34

2016/C 333/11

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

o

40

2016/C 333/12

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

o

45

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Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/1 |
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9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| | Título 1 — Total | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | — | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | | — |
| | Título 2 — Total | p.m. | 8 800 000 | 8 800 000 |
| | TOTAL | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 809 234

41 809 234

Título 1 — Total

41 809 234

41 809 234

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

—

8 800 000

8 800 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

Título 2 — Total

p.m.

8 800 000

8 800 000

TOTAL

41 809 234

8 800 000

50 609 234

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 21 987 234 | 585 000 | 22 572 234 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 250 000 | | 250 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 760 000 | | 760 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 5 000 | | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 23 702 234 | 585 000 | 24 287 234 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 215 000 | | 3 215 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 460 000 | | 460 000 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Título 2 — Total | 4 197 000 | | 4 197 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 13 115 000 | | 13 115 000 |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (3) | 795 000 | 8 215 000 | 9 010 000 |
| | Título 3 — Total | 13 910 000 | 8 215 000 | 22 125 000 |
| | TOTAL | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

250 000

250 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

760 000

760 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

5 000

5 000

Título 1 — Total

23 702 234

585 000

24 287 234

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 215 000

3 215 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

270 000

270 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

460 000

460 000

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

230 000

230 000

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

Título 2 — Total

4 197 000

4 197 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

13 115 000

13 115 000

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

Título 3 — Total

13 910 000

8 215 000

22 125 000

TOTAL

41 809 234

8 800 000

50 609 234

---

(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/4 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/4

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 189 000 | | 189 000 |
| | Título 1 — Total | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 305 | 305 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 20 145 000 | 754 717 | 20 899 717 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

189 000

189 000

Título 1 — Total

20 145 000

20 145 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

754 412

754 412

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

305

305

Título 4 — Total

p.m.

754 717

754 717

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

20 145 000

754 717

20 899 717

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 359 000 | 13 359 000 | – 278 500 | – 278 500 | 13 080 500 | 13 080 500 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 150 000 | 150 000 | –34 100 | –34 100 | 115 900 | 115 900 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 310 000 | 310 000 | –4 000 | –4 000 | 306 000 | 306 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 40 000 | 40 000 | –23 000 | –23 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 8 400 | 8 400 | | | 8 400 | 8 400 |
| | Título 1 — Total | 13 867 400 | 13 867 400 | – 339 600 | – 339 600 | 13 527 800 | 13 527 800 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 617 600 | 617 600 | 8 000 | 8 000 | 625 600 | 625 600 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 675 200 | 675 200 | 92 950 | 92 950 | 768 150 | 768 150 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 87 100 | 87 100 | –31 000 | –31 000 | 56 100 | 56 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 83 000 | 83 000 | –8 430 | –8 430 | 74 570 | 74 570 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 26 200 | 26 200 | | | 26 200 | 26 200 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Título 2 — Total | 1 589 100 | 1 589 100 | 61 520 | 61 520 | 1 650 620 | 1 650 620 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 569 500 | 569 500 | 98 080 | 98 080 | 667 580 | 667 580 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 358 000 | 3 358 000 | 180 000 | 180 000 | 3 538 000 | 3 538 000 |
| 3 2 | OPERACIONES | 761 000 | 761 000 | | | 761 000 | 761 000 |
| | Título 3 — Total | 4 688 500 | 4 688 500 | 278 080 | 278 080 | 4 966 580 | 4 966 580 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | p.m. | 754 412 | 754 412 | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 754 717 | 754 717 | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 20 145 000 | 20 145 000 | 754 717 | 754 717 | 20 899 717 | 20 899 717 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

8 400

8 400

8 400

8 400

Título 1 — Total

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

26 200

26 200

26 200

26 200

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

Título 2 — Total

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

OPERACIONES

761 000

761 000

761 000

761 000

Título 3 — Total

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

305

305

305

305

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 | 129 662 | 129 662 | — |
| Créditos 2016 | 667 580 | 537 918 | 129 662 |
| Total | 797 242 | 667 580 | 129 662 |

Compromisos

Pagos

2016

2017

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016

129 662

129 662

—

Créditos 2016

667 580

537 918

129 662

Total

797 242

667 580

129 662

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 | 1 540 764 | 1 540 764 | — |
| Créditos 2016 | 3 538 000 | 1 997 236 | 1 540 764 |
| Total | 5 078 764 | 3 538 000 | 1 540 764 |

Compromisos

Pagos

2016

2017

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016

1 540 764

1 540 764

—

Créditos 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Total

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 | 159 430 | 159 430 | — |
| Créditos 2016 | 761 000 | 601 570 | 159 430 |
| Total | 920 430 | 761 000 | 159 430 |

Compromisos

Pagos

2016

2017

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016

159 430

159 430

—

Créditos 2016

761 000

601 570

159 430

Total

920 430

761 000

159 430

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/9

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Título 2 — Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Título 3 — Total | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

56 766 000

56 766 000

Título 2 — Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 481 650

1 481 650

Título 3 — Total

1 481 650

1 481 650

TOTAL

58 247 650

58 247 650

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 30 502 265 | – 931 600 | 29 570 665 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 450 000 | –80 000 | 370 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 885 000 | | 885 000 |
| | Título 1 — Total | 32 722 265 | –1 011 600 | 31 710 665 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 277 000 | 125 000 | 3 402 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 897 000 | –94 000 | 2 803 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 129 000 | 20 000 | 149 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 330 000 | –75 000 | 255 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 251 000 | | 251 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 360 000 | 26 000 | 386 000 |
| | Título 2 — Total | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | Título 3 — Total | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | TOTAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

700 000

700 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

170 000

170 000

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

450 000

–80 000

370 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

15 000

15 000

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

885 000

885 000

Título 1 — Total

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

INFORMÁTICA

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

129 000

20 000

149 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

330 000

–75 000

255 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

251 000

251 000

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

360 000

26 000

386 000

Título 2 — Total

7 244 000

2 000

7 246 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

18 281 385

1 009 600

19 290 985

Título 3 — Total

18 281 385

1 009 600

19 290 985

TOTAL

58 247 650

58 247 650

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/12 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Título 1 — Total | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 |
| SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| | Título 3 — Total | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| 5 |
| INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 112 000 | | 112 000 |
| | Título 5 — Total | 112 000 | | 112 000 |
| 6 |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL | 15 450 000 | 333 000 | 15 783 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

14 114 000

14 114 000

Título 1 — Total

14 114 000

14 114 000

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

974 000

333 000

1 307 000

Título 3 — Total

974 000

333 000

1 307 000

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

112 000

112 000

Título 5 — Total

112 000

112 000

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

250 000

250 000

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

250 000

250 000

TOTAL

15 450 000

333 000

15 783 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 925 000 | 5 925 000 | | | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Título 1 — Total | 6 442 000 | 6 442 000 | | | 6 442 000 | 6 442 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 270 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 250 000 | 250 000 | 63 000 | 63 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Título 2 — Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 333 000 | 333 000 | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 7 652 000 | 6 228 000 | | | 7 652 000 | 6 228 000 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 300 000 | 200 000 | | | 300 000 | 200 000 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 8 778 000 | 7 128 000 | | | 8 778 000 | 7 128 000 |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 17 100 000 | 15 450 000 | 333 000 | 333 000 | 17 433 000 | 15 783 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 925 000

5 925 000

5 925 000

5 925 000

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

147 000

147 000

147 000

147 000

1 5

SERVICIO SOCIAL

20 000

20 000

20 000

20 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

10 000

10 000

Título 1 — Total

6 442 000

6 442 000

6 442 000

6 442 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

INFORMÁTICA

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

250 000

250 000

250 000

250 000

Título 2 — Total

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

7 652 000

6 228 000

7 652 000

6 228 000

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

300 000

200 000

300 000

200 000

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

8 778 000

7 128 000

8 778 000

7 128 000

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/16 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/16

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| | Título 1 — Total | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | Título 2 — Total | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| | Título 3 — Total | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | — | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| | Título 5 — Total | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 150 000 | | 150 000 |
| | Título 6 — Total | 150 000 | | 150 000 |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | Título 7 — Total | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | TOTAL | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

95 926 000

95 926 000

Título 1 — Total

95 926 000

95 926 000

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

36 370 000

36 370 000

Título 2 — Total

36 370 000

36 370 000

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 107 000

–43 000

2 064 000

Título 3 — Total

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

—

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

825 000

43 000

868 000

Título 5 — Total

825 000

43 000

868 000

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

150 000

150 000

Título 6 — Total

150 000

150 000

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

41 101 000

16 919 000

58 020 000

Título 7 — Total

41 101 000

16 919 000

58 020 000

TOTAL

176 479 000

16 919 000

193 398 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 79 473 000 | | 79 473 000 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 439 000 | | 1 439 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 4 844 000 | | 4 844 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 192 000 | 50 000 | 242 000 |
| | Título 1 — Total | 85 948 000 | 50 000 | 85 998 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 15 336 000 | – 258 000 | 15 078 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 4 799 000 | 647 000 | 5 446 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 894 000 | – 426 000 | 2 468 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 747 000 | – 136 000 | 1 611 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 206 000 | | 206 000 |
| | Título 2 — Total | 24 982 000 | – 173 000 | 24 809 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 23 130 000 | 200 000 | 23 330 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 203 000 | | 203 000 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 428 000 | | 428 000 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 753 000 | –35 000 | 718 000 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 137 000 | –43 000 | 94 000 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 595 000 | 837 000 | 1 432 000 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 222 000 | | 6 222 000 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 587 000 | | 587 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 790 000 | 140 000 | 930 000 |
| | Título 3 — Total | 33 881 000 | 1 099 000 | 34 980 000 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | — | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | Título 5 — Total | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | TOTAL | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

79 473 000

79 473 000

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 439 000

1 439 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

4 844 000

4 844 000

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

192 000

50 000

242 000

Título 1 — Total

85 948 000

50 000

85 998 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

206 000

206 000

Título 2 — Total

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

203 000

203 000

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

1 036 000

1 036 000

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

428 000

428 000

3 4

GASTOS DE REUNIONES

753 000

–35 000

718 000

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

137 000

–43 000

94 000

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

595 000

837 000

1 432 000

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 222 000

6 222 000

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

587 000

587 000

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

790 000

140 000

930 000

Título 3 — Total

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

—

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

31 668 000

15 943 000

47 611 000

Título 5 — Total

31 668 000

15 943 000

47 611 000

TOTAL

176 479 000

16 919 000

193 398 000

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio de 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 333/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | — | | — |
| | Título 1 — Total | — | | — |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| | Título 2 — Total | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 845 879 | | 845 879 |
| | Título 3 — Total | 845 879 | | 845 879 |
| 9 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | | — |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | | — |
| | Título 9 — Total | — | | — |
| | TOTAL | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

—

—

Título 1 — Total

—

—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

26 000 000

700 000

26 700 000

Título 2 — Total

26 000 000

700 000

26 700 000

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

845 879

845 879

Título 3 — Total

845 879

845 879

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

Título 9 — Total

—

—

TOTAL

26 845 879

700 000

27 545 879

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 1 — Total | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 3 100 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| | Título 3 — Total | 6 770 000 | 700 000 | 7 470 000 |
| 9 |
| GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

16 793 879

16 793 879

1 3

MISIONES Y VIAJES

140 000

140 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

335 000

335 000

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

210 000

210 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

17 483 879

17 483 879

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 315 000

1 315 000

2 1

INFORMÁTICA

669 000

669 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

212 000

212 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

191 000

191 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

205 000

205 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

2 592 000

2 592 000

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

3 670 000

3 670 000

3 1

GASTOS OPERATIVOS

3 100 000

700 000

3 800 000

Título 3 — Total

6 770 000

700 000

7 470 000

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

26 845 879

700 000

27 545 879

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/22 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/22

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| | Título 1 — Total | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Título 1 — Total

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 31 257 000 | 521 000 | 31 778 000 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 713 000 | –55 000 | 1 658 000 |
| | Título 1 — Total | 32 970 000 | 466 000 | 33 436 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 6 957 170 | – 765 000 | 6 192 170 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 619 000 | | 619 000 |
| | Título 2 — Total | 11 066 170 | – 765 000 | 10 301 170 |
| 3 |
| GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | Título 3 — Total | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | TOTAL | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 713 000

–55 000

1 658 000

Título 1 — Total

32 970 000

466 000

33 436 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 490 000

3 490 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

619 000

619 000

Título 2 — Total

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 241 000

– 896 000

5 345 000

Título 3 — Total

6 241 000

– 896 000

5 345 000

TOTAL

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Total general | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Total AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

29

28

Total general

—

—

—

110

110

108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Total FG | 339 | 336 | 336 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 339 | 336 | 336 |

Puestos de Agentes Contractuales

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Total FG

339

336

336

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

339

336

336

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 24 056 019 | 5 696 660 | 29 752 679 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 9 | RESERVA | 5 500 000 | 3 339 383 | 8 839 383 |
| | Título 1 — Total | 33 556 019 | 9 036 043 | 42 592 062 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| | Título 2 — Total | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| | Título 3 — Total | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 107 367 309 | 3 232 100 | 110 599 409 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

4 000 000

4 000 000

1 9

RESERVA

5 500 000

3 339 383

8 839 383

Título 1 — Total

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

Título 2 — Total

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 199 290

– 292 550

1 906 740

Título 3 — Total

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

4 584

4 584

Título 5 — Total

p.m.

4 584

4 584

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

107 367 309

3 232 100

110 599 409

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 60 620 000 | 60 620 000 | 1 054 900 | 1 054 900 | 61 674 900 | 61 674 900 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 880 600 | 880 600 | –15 775 | –15 775 | 864 825 | 864 825 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 60 200 | 60 200 | –16 160 | –16 160 | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 2 095 800 | 2 095 800 | – 399 907 | – 399 907 | 1 695 893 | 1 695 893 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 134 909 | 1 134 909 | –6 000 | –6 000 | 1 128 909 | 1 128 909 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 082 800 | 2 082 800 | –7 150 | –7 150 | 2 075 650 | 2 075 650 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 100 | 20 100 | –4 098 | –4 098 | 16 002 | 16 002 |
| | Título 1 — Total | 66 894 409 | 66 894 409 | 605 810 | 605 810 | 67 500 219 | 67 500 219 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 604 100 | 7 604 100 | – 307 370 | – 307 370 | 7 296 730 | 7 296 730 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 066 200 | 7 066 200 | – 613 174 | – 613 174 | 6 453 026 | 6 453 026 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 333 700 | 333 700 | 179 969 | 179 969 | 513 669 | 513 669 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 310 900 | 310 900 | –47 581 | –47 581 | 263 319 | 263 319 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 8 700 | 8 700 | – 199 | – 199 | 8 501 | 8 501 |
| | Título 2 — Total | 15 323 600 | 15 323 600 | – 788 355 | – 788 355 | 14 535 245 | 14 535 245 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 3 380 040 | 3 380 040 | 26 373 940 | 26 373 940 |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 132 700 | 14 000 | 161 500 | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 1 100 000 | 779 000 | 40 000 | – 133 900 | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 24 226 600 | 23 786 900 | 3 581 540 | 3 246 140 | 27 808 140 | 27 033 040 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| | Título 5 — Total | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 107 807 009 | 107 367 309 | 3 567 500 | 3 232 100 | 111 374 509 | 110 599 409 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

FORMACIÓN

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

Título 1 — Total

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

Título 2 — Total

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

132 700

14 000

161 500

294 200

14 000

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

Título 5 — Total

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

Título 9 — Total

TOTAL

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/31

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| | Título 1 — Total | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| 2 |
| INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
| 3 0 | PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES | | 420 000 | 420 000 |
| | Título 3 — Total | | 750 000 | 750 000 |
| | TOTAL | 9 217 000 | 750 000 | 9 967 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

9 217 000

9 217 000

Título 1 — Total

9 217 000

9 217 000

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES

3 0

PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS

330 000

330 000

3 1

MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES

420 000

420 000

Título 3 — Total

750 000

750 000

TOTAL

9 217 000

750 000

9 967 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 810 000 | 5 810 000 | 330 000 | 330 000 | 6 140 000 | 6 140 000 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 142 000 | 142 000 | | | 142 000 | 142 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Título 1 — Total | 6 149 000 | 6 149 000 | 330 000 | 330 000 | 6 479 000 | 6 479 000 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 311 400 | 311 400 | | | 311 400 | 311 400 |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 31 600 | 31 600 | | | 31 600 | 31 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | 62 000 |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 433 000 | 433 000 | | | 433 000 | 433 000 |
| 2 7 | GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Título 2 — Total | 1 330 000 | 1 330 000 | | | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 963 000 | 963 000 | 270 000 | 270 000 | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3 1 | COORDINACIÓN DE OPERACIONES | 775 000 | 775 000 | 150 000 | 150 000 | 925 000 | 925 000 |
| 3 2 | ADQUISICIONES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 420 000 | 420 000 | 2 158 000 | 2 158 000 |
| | TOTAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 750 000 | 750 000 | 9 967 000 | 9 967 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

110 000

110 000

110 000

110 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

85 000

85 000

85 000

85 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

142 000

142 000

142 000

142 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)

2 000

2 000

2 000

2 000

Título 1 — Total

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

311 400

311 400

311 400

311 400

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

31 600

31 600

31 600

31 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

22 000

22 000

22 000

22 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

65 000

65 000

65 000

65 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

62 000

62 000

62 000

62 000

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

433 000

433 000

433 000

433 000

2 7

GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

Título 2 — Total

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

DESARROLLO DE CAPACIDADES

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

COORDINACIÓN DE OPERACIONES

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ADQUISICIONES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

TOTAL

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/34 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/34

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| | Título 1 — Total | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 |
| SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| | Título 3 — Total | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 |
| PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Título 4 — Total | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | |
| | Título 5 — Total | | | |
| | TOTAL | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

Título 1 — Total

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

Título 3 — Total

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

0,—

3 745 205

3 745 205

Título 4 — Total

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 5 — Total

TOTAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 318 000 | | 318 000 |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 116 000 | | 1 116 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 39 000 | | 39 000 |
| | Título 1 — Total | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 |
| EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 2 535 000 | | 2 535 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
| | Título 2 — Total | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
| | Título 3 — Total | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 |
| PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Título 4 — Total | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | — | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | — | p.m. | p.m. |
| 10 |
| OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | — | p.m. | p.m. |
| | Título 10 — Total | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
| | TOTAL | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

318 000

318 000

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 116 000

1 116 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

4 000 000

4 000 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

39 000

39 000

Título 1 — Total

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

INFORMÁTICA

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 535 000

2 535 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

15 039 000

– 959 856

14 079 144

Título 2 — Total

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

—

p.m.

p.m.

3 3

COOPERACIÓN UE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

Título 3 — Total

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

—

3 745 205

3 745 205

Título 4 — Total

—

3 745 205

3 745 205

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

—

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

—

p.m.

p.m.

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

—

29 729 551

29 729 551

10 3

FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES

—

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

159 887 067

26 701 785

186 588 852

TOTAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Total | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Total general | 827 | — | — |

Grupo de funciones y grado

2016

2015

2014

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

—

—

—

AD 14

22

23

—

—

—

—

AD 13

36

7

—

—

—

—

AD 12

26

14

—

—

—

—

AD 11

12

33

—

—

—

—

AD 10

3

7

—

—

—

—

AD 9

12

12

—

—

—

—

AD 8

4

9

—

—

—

—

AD 7

10

4

—

—

—

—

AD 6

17

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

142

113

—

—

—

—

AST 11

29

7

—

—

—

—

AST 10

31

7

—

—

—

—

AST 9

43

22

—

—

—

—

AST 8

64

20

—

—

—

—

AST 7

45

17

—

—

—

—

AST 6

94

49

—

—

—

—

AST 5

33

60

—

—

—

—

AST 4

3

22

—

—

—

—

AST 3

26

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

368

204

—

—

—

—

Total

510

317

—

—

—

—

Total general

827

—

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo n.o 1/2016 | Nueva cifra |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 30,75 | 3 | 33,75 |
| GF III | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| GF II | 19 | 0 | 19 |
| GF I | 5 | 0 | 5 |
| Total GF | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71 | 0 | 71 |
| Total | 144,5 | 13,5 | 158 |

Puestos de agentes contractuales

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo n.o 1/2016

Nueva cifra

GF IV

30,75

3

33,75

GF III

18,75

10,5

29,25

GF II

19

0

19

GF I

5

0

5

Total GF

73,5

13,5

87

Expertos nacionales en comisión de servicios

71

0

71

Total

144,5

13,5

158

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/40

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 1

(2016/C 333/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 275 475 092,00 | 500 000 000,00 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 393 000 000,00 |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 27 260 845,87 | | | | 27 260 845,87 |
| | CAPÍTULO 1 1 — TOTAL | 275 475 092,00 | 527 260 845,87 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 420 260 845,87 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 | | | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | CAPÍTULO 1 2 — TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Título 1 — Total | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | | – 107 000 000,00 | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | Título 2 — Total | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| | Título 3 — Total | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

275 475 092,00

500 000 000,00

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

27 260 845,87

27 260 845,87

CAPÍTULO 1 1 — TOTAL

275 475 092,00

527 260 845,87

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

CAPÍTULO 1 2 — TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Título 1 — Total

321 240 138,01

573 025 891,88

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

Título 2 — Total

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

Título 3 — Total

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO (ITER ORGANIZATION)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | | | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 817 000,00 | 817 000,00 | | | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Título 1 — Total | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 | | | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | | | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 213 000,00 | 213 000,00 | | | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 355 000,00 | 355 000,00 | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 367 000,00 | 367 000,00 | | | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | Título 2 — Total | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | | | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | – 415 000,00 | – 107 000 000,00 | 255 217 138,01 | 392 925 891,88 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 11 500 000,00 | 17 000 000,00 | –1 600 000,00 | | 9 900 000,00 | 17 000 000,00 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 6 708 000,00 | 9 200 000,00 | 2 015 000,00 | | 8 723 000,00 | 9 200 000,00 |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 |
| | TOTAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 6

FORMACIÓN

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

PRÁCTICAS

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Título 1 — Total

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

367 000,00

367 000,00

367 000,00

367 000,00

Título 2 — Total

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

OTROS GASTOS

4 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

408 340 138,01

650 125 891,88

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

TOTAL

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88

---

| 9.9.2016 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 333/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 333/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo no 2

(2016/C 333/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| | Título 2 — Total | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| | Título 4 — Total | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | 740 | 740 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 740 | 740 |
| | TOTAL | 26 854 807 | 19 951 687 | 46 806 494 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

25 958 600

25 958 600

Título 2 — Total

25 958 600

25 958 600

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

896 207

19 950 947

20 847 154

Título 4 — Total

896 207

19 950 947

20 847 154

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

740

740

Título 5 — Total

p.m.

740

740

TOTAL

26 854 807

19 951 687

46 806 494

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2016 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 7 034 850 | 7 034 850 | | | 7 034 850 | 7 034 850 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 126 000 | 126 000 | | | 126 000 | 126 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 292 500 | 292 500 | | | 292 500 | 292 500 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 6 | CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 531 000 | 531 000 | | | 531 000 | 531 000 |
| 1 7 | CAPÍTULO 17 – RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Título 1 — Total | 8 439 350 | 8 439 350 | | | 8 439 350 | 8 439 350 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 527 000 | 1 527 000 | 740 | 740 | 1 527 740 | 1 527 740 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 710 334 | 710 334 | | | 710 334 | 710 334 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 697 120 | 1 697 120 | | | 1 697 120 | 1 697 120 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 240 666 | 240 666 | | | 240 666 | 240 666 |
| | Título 2 — Total | 4 295 120 | 4 295 120 | 740 | 740 | 4 295 860 | 4 295 860 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 2 250 793 | 2 250 793 | | | 2 250 793 | 2 250 793 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 11 369 543 | 11 369 543 | | | 11 369 543 | 11 369 543 |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Título 3 — Total | 13 970 336 | 13 970 336 | | | 13 970 336 | 13 970 336 |
| 4 |
| OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | Título 4 — Total | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | TOTAL | 26 854 806 | 26 854 806 | 19 951 687 | 19 951 687 | 46 806 493 | 46 806 493 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

7 034 850

7 034 850

7 034 850

7 034 850

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

306 000

306 000

306 000

306 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

126 000

126 000

126 000

126 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

144 000

144 000

144 000

144 000

1 6

CAPÍTULO 16 – SERVICIOS EXTERNOS

531 000

531 000

531 000

531 000

1 7

CAPÍTULO 17 – RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

Título 1 — Total

8 439 350

8 439 350

8 439 350

8 439 350

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

710 334

710 334

710 334

710 334

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

120 000

120 000

120 000

120 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 697 120

1 697 120

1 697 120

1 697 120

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

240 666

240 666

240 666

240 666

Título 2 — Total

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

280 000

280 000

280 000

280 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

2 250 793

2 250 793

2 250 793

2 250 793

3 3

APOYO OPERATIVO

11 369 543

11 369 543

11 369 543

11 369 543

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

70 000

70 000

70 000

70 000

Título 3 — Total

13 970 336

13 970 336

13 970 336

13 970 336

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

Título 4 — Total

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

TOTAL

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493

---