# Europeiska unionens C 360/30 s

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 360 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 59 årgången30 september 2016 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 360

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången30 september 2016

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2016/C 360/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport 2015 — Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2016/C 360/01

Ekonomisk verksamhetsrapport 2015 — Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 30.9.2016 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 360/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.9.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 360/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT 2015

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2016/C 360/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1 | INLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2015 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Allmän riktlinje | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budgeten för 2015 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budget för 2015 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget) | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2015 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Möten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lagstiftande verksamhet | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernisering av förvaltningen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uppnående av målen under 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Ändring av budgeten under 2015 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Översikt över budgetgenomförandet 2006–2015 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Genomförandet av anslag per kategori 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Genomförande av anslagsöverföringar från 2014 till 2015 | 12 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som överförts från 2015 till 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.5 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2015 | 15 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i budgetförordningen (1) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2015.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2015, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2015. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2015 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2015 per budgetrubrik framgår av bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2015

2.1   
  De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2015 var följande:

| — | Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser.

| — | Att fortsätta att finansiera uppförandet av Europabyggnaden, som bör vara färdigställd vid halvårsskiftet 2016. |
| --- | --- |

—

Att fortsätta att finansiera uppförandet av Europabyggnaden, som bör vara färdigställd vid halvårsskiftet 2016.

2.2   
  Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2015

2.2.1   Allmän riktlinje

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2015 gjordes utifrån det allmänna målet att inte överskrida 2014 års totala budget i nominella tal för alla utgifter som inte är knutna till personalen.

Man har kompenserat för ökningar i samband med lagstadgade eller avtalsmässiga förpliktelser, eller ökningar på områden som har bedömts vara av central betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl, genom att prioritera och omprogrammera vissa projekt med beaktande av budgetgenomförandet under de senaste åren.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | Minskning med 31 tjänster i tjänsteförteckningen i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % under en femårsperiod (tredje året). |
| --- | --- |

—

Minskning med 31 tjänster i tjänsteförteckningen i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % under en femårsperiod (tredje året).

| — | Överföring av 6 AST-tjänster till Europeiska kommissionens byrå för löneadministration och individuella ersättningar (PMO). |
| --- | --- |

—

Överföring av 6 AST-tjänster till Europeiska kommissionens byrå för löneadministration och individuella ersättningar (PMO).

| — | Överföring av 1 AST-tjänst till Europeiska utrikestjänsten. |
| --- | --- |

—

Överföring av 1 AST-tjänst till Europeiska utrikestjänsten.

| — | Omvandling av 10 AST-tjänster till 10 tjänster som kontraktsanställd med långvarigt kontrakt (billigare). |
| --- | --- |

—

Omvandling av 10 AST-tjänster till 10 tjänster som kontraktsanställd med långvarigt kontrakt (billigare).

| — | Omvandling av 6 AST 5-tjänster till 6 AD 5-tjänster (fortsatt modernisering av förvaltningen). |
| --- | --- |

—

Omvandling av 6 AST 5-tjänster till 6 AD 5-tjänster (fortsatt modernisering av förvaltningen).

| — | Omvandling av 40 AST-tjänster till 40 SC 1-tjänster (billigare). |
| --- | --- |

—

Omvandling av 40 AST-tjänster till 40 SC 1-tjänster (billigare).

| — | Ökning med 19 tjänster i tjänsteförteckningen (ytterligare personal till Europabyggnaden). |
| --- | --- |

—

Ökning med 19 tjänster i tjänsteförteckningen (ytterligare personal till Europabyggnaden).

2.2.2   Budgeten för 2015

Budgetmyndigheten fastställde 2015 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 541,8 miljoner euro. Detta motsvarar en ökning med 7,6 miljoner euro (+1,4 %) jämfört med 2014.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2015 för Europeiska rådet och rådet var 3 072.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2015 per kategori. Med tanke på den beräknade inflationen på 1,5 % för 2015 minskades de facto Europeiska rådets och rådets budget i reala termer med 0,1 %.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2015 jämförd med 2014 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2014 | Budget 2015 | Skillnad 2015/2014 med EB (2) |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tjänsteförteckning | 292 989 059 | 297 827 000 | 1,7  % |
| Övriga personalutgifter | 23 218 480 | 23 941 000 | 3,1  % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 40 537 800 | 51 207 500 | 26,3  % |
| Datasystem | 37 382 430 | 38 488 000 | 3,0  % |
| Inventarier | 806 850 | 2 664 000 | 230,2  % |
| Teknisk utrustning | 2 586 390 | 3 401 000 | 31,5  % |
| Transport | 2 146 217 | 1 868 000 | -13,0  % |
| Delegationernas resekostnader | 20 302 000 | 17 802 000 | -12,3  % |
| Kostnader för tolkning | 86 991 444 | 83 900 000 | -3,6  % |
| Möten och konferenser | 8 720 570 | 7 638 000 | -12,4  % |
| Information | 8 890 660 | 8 847 000 | -0,5  % |
| Diverse | 1 930 400 | 2 208 000 | 14,4  % |
| Reserv | 2 700 000 | 1 000 000 | -63,0  % |
| Totalt (exkl. förvärv) | 529 202 300 | 540 791 500 | 2,2  % |
| Fastighetsförvärv | 5 000 000 | 1 000 000 | -80,0  % |
| Totalsumma | 534 202 300 | 541 791 500 | 1,4  % |

(euro)

Kategori

Budget 2014

Budget 2015

Skillnad 2015/2014 med EB (2)

1

2

3 = 2/1

Tjänsteförteckning

292 989 059

297 827 000

1,7  %

Övriga personalutgifter

23 218 480

23 941 000

3,1  %

Byggnader (exkl. förvärv)

40 537 800

51 207 500

26,3  %

Datasystem

37 382 430

38 488 000

3,0  %

Inventarier

806 850

2 664 000

230,2  %

Teknisk utrustning

2 586 390

3 401 000

31,5  %

Transport

2 146 217

1 868 000

-13,0  %

Delegationernas resekostnader

20 302 000

17 802 000

-12,3  %

Kostnader för tolkning

86 991 444

83 900 000

-3,6  %

Möten och konferenser

8 720 570

7 638 000

-12,4  %

Information

8 890 660

8 847 000

-0,5  %

Diverse

1 930 400

2 208 000

14,4  %

Reserv

2 700 000

1 000 000

-63,0  %

Totalt (exkl. förvärv)

529 202 300

540 791 500

2,2  %

Fastighetsförvärv

5 000 000

1 000 000

-80,0  %

Totalsumma

534 202 300

541 791 500

1,4  %

2.2.3   Budget för 2015 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget)

I tabell 2 ges en översikt över utvecklingen inom Europeiska rådets och rådets budget under 2008–2015. Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 i den fleråriga budgetplanen har minskat från 8,0 % 2008 till 6,3 % 2015.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen 2008–2015

| | 2008 | 2009 (3) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Belopp i löpande priser) | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 5 | 7 457 | 4,8  % | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % |
| Europeiska rådet och rådet | 595 | 0,2  % | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 | 8,0  % | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % |

2008

2009 (3)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Belopp i löpande priser)

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 5

7 457

4,8  %

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

Europeiska rådet och rådet

595

0,2  %

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5

8,0  %

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

Den minskning på 53 miljoner euro som uppnåddes under perioden 2008–2015 är i stor utsträckning resultatet av en försiktig budgetförvaltning. Minskningen 2011 beror huvudsakligen på överföringen av resurser till utrikestjänsten, medan minskningarna 2012 och 2014 avser minskningen av anslag för vissa verksamheter med beaktande av genomförandet under tidigare år och faktiska behov.

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2015

3.1   
  Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2015

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och som beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

3.1.1   Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under åren 2006–2015.

Under 2015 anordnade generalsekretariatet, utöver de 3 702”institutionella” mötena, ytterligare 2 271 möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer).

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten under 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Rådsmöten | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 |
| Coreper | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| Arbetsgrupper | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 |
| Totalt | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 |
| Andra möten | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 |
| Totalsumma | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Toppmöten

3

3

5

7

7

9

7

6

9

12

Rådsmöten

76

68

81

74

86

85

77

74

81

81

Coreper

120

106

144

140

122

135

140

140

135

138

Arbetsgrupper

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

Totalt

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

Andra möten

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

Totalsumma

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

År 2015 präglades av olika kriser och då i synnerhet terroristattentaten i Frankrike, Danmark och Tunisien, Greklands allt svårare ekonomiska kris, migrations- och flyktingkrisens utbrott och slutligen Förenade kungarikets planerade folkomröstning. Dessa aspekter av det politiska landskapet återspeglas i det ökade antalet toppmöten år 2015 jämfört med tidigare år.

Å andra sidan minskade det totala antalet möten anordnade av generalsekretariatet med 7 % (457) jämfört med 2014. Detta förklaras till största delen av en minskad lagstiftningsaktivitet på grund av Europeiska kommissionens förenklingsprogram.

Vidare stod generalsekretariatet i juni 2015 värd för ett andra multilateralt toppmöte mellan EU och Celac. Där träffades ledare för länderna i Europa, Latinamerika och Västindien i syfte att stärka förbindelserna mellan dessa regioner. Vid toppmötet närvarade totalt 61 länder samt EU-institutionerna, och man diskuterade samarbetet på sådana områden som säkerhet, klimatförändringen, kampen mot narkotika, utbildning, social sammanhållning, hållbar utveckling, innovation och teknik.

Anordnandet av detta evenemang, som krävde väsentliga säkerhets- och logistikresurser och betydande diplomatiska insatser, beräknas ha medfört en extrakostnad på 1,8 miljoner euro.

3.1.2   Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2015 offentliggjordes 1 412 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2006–2015

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT published in OJ | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 |

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rättsakter som offentliggjordes i EUT published in OJ

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

Europeiska kommissionens förenklingsprogram på lagstiftningsområdet har ännu inte fått genomslag i form av någon betydande minskning av antalet rättsakter. En sådan effekt kommer att märkas med en viss fördröjning på grund av lagstiftningsförfarandenas längd.

3.1.3   Modernisering av förvaltningen

Under 2015 fortsatte generalsekretariatet att förbättra organisationens kvalitet och effektivitet genom ytterligare rotation av chefer samt en förstärkt intern mobilitetspolitik. Efter en pilotfas blev det vid tillsättning av chefstjänster standard att använda sig av externa utvärderingscentrum för urval av kandidater.

Sist men inte minst var 2015 ett år då nya framsteg gjordes i fråga om generalsekretariatets miljöpolitik. Generalsekretariatet rekommenderades att låta registrera sitt miljöledningsprogram i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) enligt förordning (EG) nr 1221/2009 (4). Detta positiva resultat ökar trovärdigheten hos de miljöinitiativ som har funnits vid generalsekretariatet under ett antal år.

3.1.4   Uppnående av målen under 2015

Uppnåendet av målen för budgetåret 2015 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning

  Under 2015 nyanställde generalsekretariatet 175 tjänstemän (144 fast anställda tjänstemän och 31 tillfälligt anställda). Under året lämnade 193 tjänstemän (130 fast anställda och 63 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettominskning med 18 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.
  Tjänsteförteckningen minskades med 31 tjänster som en del av minskningen av antalet anställda med 5 % under en femårsperiod. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Under 2015 nyanställde generalsekretariatet 175 tjänstemän (144 fast anställda tjänstemän och 31 tillfälligt anställda). Under året lämnade 193 tjänstemän (130 fast anställda och 63 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettominskning med 18 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Tjänsteförteckningen minskades med 31 tjänster som en del av minskningen av antalet anställda med 5 % under en femårsperiod.

| — | Ekonomisk förvaltning

  Under 2015 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Ett flertal nya verktyg och rapporter har införts för att underlätta databehandlingen och öka synligheten och kontakterna mellan generalsekretariatets finansiella avdelningar.
  Ett av de viktigaste resultaten under 2015 var förbättringen av organisationens finansiella styrning. Denna uppnåddes huvudsakligen med hjälp av följande åtgärder:






  — | Lansering av en ny flerårig verksamhets- och budgetplanering. |
| --- | --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2015 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Ett flertal nya verktyg och rapporter har införts för att underlätta databehandlingen och öka synligheten och kontakterna mellan generalsekretariatets finansiella avdelningar.

Ett av de viktigaste resultaten under 2015 var förbättringen av organisationens finansiella styrning. Denna uppnåddes huvudsakligen med hjälp av följande åtgärder:

—

Lansering av en ny flerårig verksamhets- och budgetplanering.

| — | Inrättande av en ny struktur för projektutvärderingskommittén, vilken under 2015 utvärderade 26 projekt med ett sammanlagt värde på 102 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

Inrättande av en ny struktur för projektutvärderingskommittén, vilken under 2015 utvärderade 26 projekt med ett sammanlagt värde på 102 miljoner euro.

| — | Förstärkning av upphandlingsprocessens lagenlighet genom medverkan av juridiska avdelningen. |
| --- | --- |

—

Förstärkning av upphandlingsprocessens lagenlighet genom medverkan av juridiska avdelningen.

| — | Översyn av de interna finansierings- och upphandlingsbestämmelserna. |
| --- | --- |

—

Översyn av de interna finansierings- och upphandlingsbestämmelserna.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var genomsnittsförseningen för betalning av fakturor i generalsekretariatet 19 dagar år 2015, varvid den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (5).

| — | Fastighetspolitik

  Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets och Europeiska unionens råds säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2015. Större delen av arbetet hade slutförts vid årets utgång, och de inledande förberedelserna inför ett preliminärt mottagande av byggnaden har redan inletts. Detta är planerat till den 31 maj 2016. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets och Europeiska unionens råds säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2015. Större delen av arbetet hade slutförts vid årets utgång, och de inledande förberedelserna inför ett preliminärt mottagande av byggnaden har redan inletts. Detta är planerat till den 31 maj 2016.

3.2   
  Inkomster

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2015. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2014” syftar på betalningskrav som utfärdades 2014 men där beloppen återbetalades först 2015. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2015” syftar i sin tur på betalningskrav som inleddes 2015.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2015 års budget

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter
  2014 | Återvunna inkomster från
  2014 | Fastställda rättigheter
  2015 | Återvunna inkomster från
  2015 | Fastställda rättigheter totalt
  2014 + 2015 | Återvunna inkomster totalt
  2014 + 2015 | Ska återvinnas
  2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Avdrag från arbetsersättningar |

(euro)

Kapitel

Fastställda rättigheter

2014

Återvunna inkomster från

2014

Fastställda rättigheter

2015

Återvunna inkomster från

2015

Fastställda rättigheter totalt

2014 + 2015

Återvunna inkomster totalt

2014 + 2015

Ska återvinnas

2016

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Avdrag från arbetsersättningar

0

0

27 245 978

27 245 978

27 245 978

27 245 978

0

| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

4 1

Avgifter till pensionssystemet

1 259 912

997 627

25 533 492

25 402 002

26 793 405

26 399 628

393 776

| 5 0 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom |
| --- | --- |

5 0

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

0

0

100 058

75 058

100 058

75 058

25 000

| 5 1 | Hyresinkomster |
| --- | --- |

5 1

Hyresinkomster

32 472

32 472

567 671

535 178

600 144

567 650

32 493

| 5 2 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

5 2

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

0

0

1 378

1 378

1 378

1 377

0

| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

17 630

12 075

147 946

143 335

165 575

155 409

10 165

| 5 5 | Utrikestjänsten: Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Utrikestjänsten: Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

117 144

117 144

182 000

32 000

299 144

149 143

150 000

| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet |
| --- | --- |

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet

2 416 891

1 982 556

17 791 281

15 808 360

20 208 172

17 790 915

2 417 257

| 5 8 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

5 8

Diverse ersättningar

4 774

4 774

173 988

173 988

178 763

178 762

0

| 5 8 | Utrikestjänsten: Diverse ersättningar |
| --- | --- |

5 8

Utrikestjänsten: Diverse ersättningar

0

0

0

0

0

0

0

| 5 9 | Andra inkomster från den administrativa verksamheten |
| --- | --- |

5 9

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bidrag inom ramen för specifika avtal |
| --- | --- |

6 3

Bidrag inom ramen för specifika avtal

0

0

1 177 892

1 177 892

1 177 892

1 177 891

0

| 7 0 | Dröjsmålsränta |
| --- | --- |

7 0

Dröjsmålsränta

0

0

2

2

2

2

0

| 9 0 | Diverse intänkter |
| --- | --- |

9 0

Diverse intänkter

0

0

9

9

9

9

0

Totalt

3 848 823

3 146 648

72 921 696

70 595 180

76 770 519

73 741 827

3 028 691

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 76,8 miljoner euro år 2015. Av detta belopp återvanns 73,7 miljoner euro under budgetåret, medan 3 miljoner euro kommer att återvinnas under 2016.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (73 % eller 53,6 miljoner euro av 73,7 miljoner euro) 2015 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp omfattar 27,2 miljoner euro avdragen från arbetsersättningar, medan 26,4 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 27 % (20,1 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2013 och 2014 (1,3 miljoner euro respektive 8,4 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2013 och 2014 (1,3 miljoner euro respektive 8,4 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (5,6 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (5,6 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,2 miljoner euro, kapitel 6 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,2 miljoner euro, kapitel 6 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,1 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1,1 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa på Rue Archimède i Bryssel (0,6 miljoner euro, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa på Rue Archimède i Bryssel (0,6 miljoner euro, kapitel 5 1).

| — | Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag till finansieringen av det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,5 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen och revisionsrätten som bidrag till finansieringen av det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,5 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (0,15 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (0,15 miljoner euro, kapitel 5 5).

3.3   
  Utgifter 2015

3.3.1   Ändring av budgeten under 2015

Under budgetåret 2015 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut som ändrade budgetanslagen under 2009–2015.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2009–2015

| Ändring | År |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ändringsbudget | BF artikel 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 |
| C-överföring | BF artikel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 |

Ändring

År

Typ

Rättslig grund

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ändringsbudget

BF artikel 41

1

0

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 25

46

47

23

23

22

32

27

C-överföring

BF artikel 25

2

2

2

2

2

2

2

D-överföring

BF artikel 27

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

49

49

25

25

24

34

29

C-överföringarna, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen), gjordes år 2015 till förmån för följande:

| — | C1-överföring på 4 800 000 euro den 23 juli 2015 för att






  — | finansiera förvärvet av Terrain d'Etterbeek. |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 4 800 000 euro den 23 juli 2015 för att

—

finansiera förvärvet av Terrain d'Etterbeek.

| — | C2-överföring på 20 000 000 euro den 11 december 2015 för att






  — | täcka förskottsbetalningen för besittning av Europeiska kongresscentrumet Luxemburg (10 000 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 20 000 000 euro den 11 december 2015 för att

—

täcka förskottsbetalningen för besittning av Europeiska kongresscentrumet Luxemburg (10 000 000 euro),

| — | täcka förhandsbetalningen för förvärv av Europabyggnaden (10 000 000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka förhandsbetalningen för förvärv av Europabyggnaden (10 000 000 euro).

Under 2015 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 27 B-överföringar på grundval av artikel 25.4 i budgetförordningen.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (6) under 2015.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2015

| (euro) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig
  budget 2015 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 222 569 000 | -5 695 000 | 216 874 000 | - 3 % |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna | 56 860 000 | - 900 000 | 55 960 000 | - 2 % |
| 2 0 0 0 | Hyra | 2 806 000 | 19 038 000 | 21 844 000 | 678 % |
| 2 0 0 2 | Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 8 750 000 | 9 750 000 | 875 % |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 8 236 000 | -1 624 000 | 6 612 000 | - 20 % |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 1 740 000 | -1 198 000 | 542 000 | - 69 % |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 17 647 500 | -2 900 000 | 14 747 500 | - 16 % |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 5 316 000 | -1 900 000 | 3 416 000 | - 36 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för informationssystem | 20 010 000 | 581 358 | 20 591 358 | 3 % |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 6 005 000 | - 820 301 | 5 184 699 | - 14 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 225 000 | -1 422 739 | 1 802 261 | - 44 % |
| 2 1 3 2 | Hyra och reparation av fordonsparken | 1 528 000 | - 565 000 | 963 000 | - 37 % |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 9 351 084 | 27 153 084 | 53 % |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 83 900 000 | -19 376 084 | 64 523 916 | - 23 % |
| 2 2 0 3 | Utgifter för mottagning och representation | 3 265 000 | -2 150 000 | 1 115 000 | - 66 % |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 816 000 | - 575 000 | 4 241 000 | - 12 % |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 2 190 000 | 550 000 | 2 740 000 | 25 % |

(euro)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig

budget 2015

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 1 0 0

Grundlön

222 569 000

-5 695 000

216 874 000

- 3 %

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna

56 860 000

- 900 000

55 960 000

- 2 %

2 0 0 0

Hyra

2 806 000

19 038 000

21 844 000

678 %

2 0 0 2

Fastighetsförvärv

1 000 000

8 750 000

9 750 000

875 %

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

8 236 000

-1 624 000

6 612 000

- 20 %

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

1 740 000

-1 198 000

542 000

- 69 %

2 0 1 0

Städning och underhåll

17 647 500

-2 900 000

14 747 500

- 16 %

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

5 316 000

-1 900 000

3 416 000

- 36 %

2 1 0 1

Externa tjänster för informationssystem

20 010 000

581 358

20 591 358

3 %

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

6 005 000

- 820 301

5 184 699

- 14 %

2 1 0 3

Telekommunikation

3 225 000

-1 422 739

1 802 261

- 44 %

2 1 3 2

Hyra och reparation av fordonsparken

1 528 000

- 565 000

963 000

- 37 %

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 802 000

9 351 084

27 153 084

53 %

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

83 900 000

-19 376 084

64 523 916

- 23 %

2 2 0 3

Utgifter för mottagning och representation

3 265 000

-2 150 000

1 115 000

- 66 %

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

4 816 000

- 575 000

4 241 000

- 12 %

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

2 190 000

550 000

2 740 000

25 %

3.3.2   Översikt över budgetgenomförandet 2006–2015

Under de senaste tio åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 93 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2006 och 2015 har i snitt varit 81 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar.

De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: generalsekretariatets verksamhet och fastigheter. Den första kategorin avser åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.

Diagram 1

Globalt budgetgenomförande 2006–2015

Image

| (1) | Under 2009 minskades rådets budget genom ”ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. |
| --- | --- |

(1)

Under 2009 minskades rådets budget genom ”ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Europabyggnaden. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar som gjorts vid budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv.

Under 2015 togs 4 miljoner euro i anspråk för förvärv av Europabyggnaden. Beloppet har förts över till 2016 för den faktiska utbetalningen.

3.3.3   Genomförandet av anslag per kategori 2015

Utgiftsanalysen för 2015 läggs fram för 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2015 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2015 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2015
  (ursprunglig) | Budget 2015
  (slutlig (7) | Åtaganden (8) | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 97,4  % | 7 599 534 |
| Övriga personalutgifter | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 90,0  % | 2 388 029 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 98,1  % | 1 199 080 |
| Datasystem | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 99,7  % | 100 986 |
| Inventarier | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 85,8  % | 379 355 |
| Teknisk utrustning | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 75,5  % | 832 865 |
| Transport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 97,6  % | 34 977 |
| Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 64,5  % | 9 635 434 |
| Kostnader för tolkning | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 80,5  % | 12 608 945 |
| Möten och konferenser | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 75,8  % | 1 419 453 |
| Information | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 78,2  % | 1 925 218 |
| Diverse | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 61,7  % | 845 817 |
| Reserv | 1 000 000 | 1 000 000 | — | 0,0  % | 1 000 000 |
| Totalt (exkl. förvärv) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 92,5  % | 39 969 695 |
| Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 100,0  % | 0 |
| Totalsumma | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 92,6  % | 39 969 695 |

(euro)

Kategori

Budget 2015

(ursprunglig)

Budget 2015

(slutlig (7)

Åtaganden (8)

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

297 827 000

291 427 000

283 827 466

97,4  %

7 599 534

Övriga personalutgifter

23 941 000

23 941 000

21 552 971

90,0  %

2 388 029

Byggnader (exkl. förvärv)

51 207 500

62 457 500

61 258 420

98,1  %

1 199 080

Datasystem

38 488 000

37 088 000

36 987 014

99,7  %

100 986

Inventarier

2 664 000

2 664 000

2 284 645

85,8  %

379 355

Teknisk utrustning

3 401 000

3 401 000

2 568 135

75,5  %

832 865

Transport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

97,6  %

34 977

Delegationernas resekostnader

17 802 000

27 153 084

17 517 650

64,5  %

9 635 434

Kostnader för tolkning

83 900 000

64 523 916

51 914 971

80,5  %

12 608 945

Möten och konferenser

7 638 000

5 863 000

4 443 547

75,8  %

1 419 453

Information

8 847 000

8 847 000

6 921 782

78,2  %

1 925 218

Diverse

2 208 000

2 208 000

1 362 183

61,7  %

845 817

Reserv

1 000 000

1 000 000

—

0,0  %

1 000 000

Totalt (exkl. förvärv)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

92,5  %

39 969 695

Fastighetsförvärv

1 000 000

9 750 000

9 750 000

100,0  %

0

Totalsumma

541 791 500

541 791 500

501 821 805

92,6  %

39 969 695

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2015 uppgår till 92,6 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 7,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande avser huvudsakligen det minskade nettoantalet tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen 2015, jämfört med vad som budgeterats, samt ett minskat behov av lagstadgade förmåner. |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 7,6 miljoner euro. Detta underutnyttjande avser huvudsakligen det minskade nettoantalet tillsatta tjänster i tjänsteförteckningen 2015, jämfört med vad som budgeterats, samt ett minskat behov av lagstadgade förmåner.

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 45 % av det totala underutnyttjandet (1,1 miljoner euro av 2,4 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,6 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,4 miljoner euro till ett underutnyttjande av resebudget och ersättningar. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till smärre besparingar i fråga om barnomsorg samt hälso- och sjukvård och sociala tjänster. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 45 % av det totala underutnyttjandet (1,1 miljoner euro av 2,4 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,6 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,4 miljoner euro till ett underutnyttjande av resebudget och ersättningar. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till smärre besparingar i fråga om barnomsorg samt hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 1,2 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,6 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader, förbrukning av vatten, gas och elektricitet samt lägre utgifter för säkerhet. Resterande 0,6 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten. |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna (Europabyggnaden undantagen) resulterade i en besparing på 1,2 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 0,6 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader, förbrukning av vatten, gas och elektricitet samt lägre utgifter för säkerhet. Resterande 0,6 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten.

| — | På it-området var budgetgenomförandet nästan 100 %. Underutnyttjandet av 0,1 miljoner euro beror huvudsakligen på ett minskat behov av externa tjänster. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet nästan 100 %. Underutnyttjandet av 0,1 miljoner euro beror huvudsakligen på ett minskat behov av externa tjänster.

| — | Underutnyttjandet av 0,4 miljoner euro i fråga om inventarier beror huvudsakligen på en omvärdering av kostnaderna för inventarier till Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av 0,4 miljoner euro i fråga om inventarier beror huvudsakligen på en omvärdering av kostnaderna för inventarier till Europabyggnaden.

| — | Besparingen på 0,8 miljoner euro i fråga om teknisk utrustning beror huvudsakligen på ett minskat behov av tekniska installationer, såsom multimedieutrustning och audioutrustning i konferensrummen. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,8 miljoner euro i fråga om teknisk utrustning beror huvudsakligen på ett minskat behov av tekniska installationer, såsom multimedieutrustning och audioutrustning i konferensrummen.

| — | På transportområdet var budgetgenomförandet nästan 100 %. |
| --- | --- |

—

På transportområdet var budgetgenomförandet nästan 100 %.

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader resulterade i en besparing på 9,6 miljoner euro. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 27,2 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,8 miljoner euro, utöver vilket 10,7 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,3 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år, togs endast 17,5 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2015 års budget. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader resulterade i en besparing på 9,6 miljoner euro. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 27,2 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,8 miljoner euro, utöver vilket 10,7 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,3 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år, togs endast 17,5 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2015 års budget.

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 12,6 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 10,7 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (9) och av 10 miljoner euro för att finansiera förskottet för Europabyggnaden. Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,3 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 12,6 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 10,7 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (9) och av 10 miljoner euro för att finansiera förskottet för Europabyggnaden. Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,3 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | 1,1 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,4 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar en lägre kontraktssumma för catering 2015 och färre möten 2015 än vad som beräknats i budgeten. Den ytterligare besparingen på 0,2 miljoner euro beror på besparingar i samband med anordnandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Celac. Minskade behov av specifika resekostnader har dessutom möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

1,1 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 1,4 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar en lägre kontraktssumma för catering 2015 och färre möten 2015 än vad som beräknats i budgeten. Den ytterligare besparingen på 0,2 miljoner euro beror på besparingar i samband med anordnandet av det multilaterala toppmötet mellan EU och Celac. Minskade behov av specifika resekostnader har dessutom möjliggjort en ytterligare besparing på 0,1 miljoner euro.

| — | Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 78 %, vilket resulterar i en besparing på 1,9 miljoner euro. Av detta belopp motsvaras 1,8 miljoner euro av det lägre antalet medbeslutandeakter och andra rättsakter som offentliggjordes i EUT under 2015. Resterande 0,1 miljoner euro härrör huvudsakligen från ett minskat behov av publikationer, utgifter för information samt verksamhet online. |
| --- | --- |

—

Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 78 %, vilket resulterar i en besparing på 1,9 miljoner euro. Av detta belopp motsvaras 1,8 miljoner euro av det lägre antalet medbeslutandeakter och andra rättsakter som offentliggjordes i EUT under 2015. Resterande 0,1 miljoner euro härrör huvudsakligen från ett minskat behov av publikationer, utgifter för information samt verksamhet online.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet av 0,8 miljoner euro huvudsakligen av lägre utgifter i fråga om rättskostnader (0,5 miljoner euro) på grund av det lägre än förväntade antalet antidumpningsfall som anmälts till rådet samt minskade behov av kontorsmateriel, papper, studier, flyttningar, arbetskläder och försäkringar (0,3 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet av 0,8 miljoner euro huvudsakligen av lägre utgifter i fråga om rättskostnader (0,5 miljoner euro) på grund av det lägre än förväntade antalet antidumpningsfall som anmälts till rådet samt minskade behov av kontorsmateriel, papper, studier, flyttningar, arbetskläder och försäkringar (0,3 miljoner euro).

3.4   
  Överförda anslag

3.4.1   Genomförande av anslagsöverföringar från 2014 till 2015

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 49,8 miljoner euro från 2014 till 2015.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2014 till 2015 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2014 | Betalningar 2015 | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 349 629 | 348 820 | 99,8  % | 808 |
| Övriga personalutgifter | 2 295 744 | 1 808 728 | 78,8  % | 487 016 |
| Byggnader | 8 712 328 | 6 646 755 | 76,3  % | 2 065 572 |
| Datasystem | 18 126 434 | 17 224 144 | 95,0  % | 902 290 |
| Inventarier | 588 624 | 585 559 | 99,5  % | 3 064 |
| Teknisk utrustning | 1 062 094 | 973 057 | 91,6  % | 89 037 |
| Transport | 224 349 | 171 805 | 76,6  % | 52 544 |
| Delegationernas resekostnader | — | — | | — |
| Kostnader för tolkning | 5 564 784 | 5 200 228 | 93,4  % | 364 556 |
| Möten och konferenser | 1 196 079 | 514 660 | 43,0  % | 681 419 |
| Information | 1 011 946 | 838 501 | 82,9  % | 173 445 |
| Diverse | 10 638 694 | 10 529 779 | 99,0  % | 108 915 |
| Reserv | — | — | | |
| Totalt | 49 770 704 | 44 842 036 | 90,1  % | 4 928 668 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts från 2014

Betalningar 2015

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

349 629

348 820

99,8  %

808

Övriga personalutgifter

2 295 744

1 808 728

78,8  %

487 016

Byggnader

8 712 328

6 646 755

76,3  %

2 065 572

Datasystem

18 126 434

17 224 144

95,0  %

902 290

Inventarier

588 624

585 559

99,5  %

3 064

Teknisk utrustning

1 062 094

973 057

91,6  %

89 037

Transport

224 349

171 805

76,6  %

52 544

Delegationernas resekostnader

—

—

—

Kostnader för tolkning

5 564 784

5 200 228

93,4  %

364 556

Möten och konferenser

1 196 079

514 660

43,0  %

681 419

Information

1 011 946

838 501

82,9  %

173 445

Diverse

10 638 694

10 529 779

99,0  %

108 915

Reserv

—

—

Totalt

49 770 704

44 842 036

90,1  %

4 928 668

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2014 var 90,1 %.

Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2016. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2016.

3.4.2   Anslag som överförts från 2015 till 2016

De anslag som överförts från 2015 till 2016 uppgick totalt till 47,3 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2015 till 2016 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2015
  (ursprunglig) | Budget 2015
  (slutlig (10) | Åtaganden (11) | Anslag som överförts till 2016 (11) | Överföringsgrad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tjänsteförteckning | 297 827 000 | 291 427 000 | 283 827 466 | 400 792 | 0,1  % |
| Övriga personalutgifter | 23 941 000 | 23 941 000 | 21 552 971 | 2 419 483 | 11,2  % |
| Byggnader | 51 207 500 | 62 457 500 | 61 258 420 | 10 156 193 | 16,6  % |
| Datasystem | 38 488 000 | 37 088 000 | 36 987 014 | 16 755 734 | 45,3  % |
| Inventarier | 2 664 000 | 2 664 000 | 2 284 645 | 1 842 957 | 80,7  % |
| Teknisk utrustning | 3 401 000 | 3 401 000 | 2 568 135 | 1 283 975 | 50,0  % |
| Transport | 1 868 000 | 1 468 000 | 1 433 023 | 377 616 | 26,4  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 27 153 084 | 17 517 650 | 359 415 | 2,1  % |
| Kostnader för tolkning | 83 900 000 | 64 523 916 | 51 914 971 | 6 567 275 | 12,7  % |
| Möten och konferenser | 7 638 000 | 5 863 000 | 4 443 547 | 818 658 | 18,4  % |
| Information | 8 847 000 | 8 847 000 | 6 921 782 | 1 696 343 | 24,5  % |
| Diverse | 2 208 000 | 2 208 000 | 1 362 183 | 676 774 | 49,7  % |
| Reserv | 1 000 000 | 1 000 000 | — | — | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 540 791 500 | 532 041 500 | 492 071 805 | 43 355 215 | 8,8  % |
| Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 4 000 000 | 41,0  % |
| Totalsumma | 541 791 500 | 541 791 500 | 501 821 805 | 47 355 215 | 9,4  % |

(euro)

Kategori

Budget 2015

(ursprunglig)

Budget 2015

(slutlig (10)

Åtaganden (11)

Anslag som överförts till 2016 (11)

Överföringsgrad

1

2

3

4

5 = 4/3

Tjänsteförteckning

297 827 000

291 427 000

283 827 466

400 792

0,1  %

Övriga personalutgifter

23 941 000

23 941 000

21 552 971

2 419 483

11,2  %

Byggnader

51 207 500

62 457 500

61 258 420

10 156 193

16,6  %

Datasystem

38 488 000

37 088 000

36 987 014

16 755 734

45,3  %

Inventarier

2 664 000

2 664 000

2 284 645

1 842 957

80,7  %

Teknisk utrustning

3 401 000

3 401 000

2 568 135

1 283 975

50,0  %

Transport

1 868 000

1 468 000

1 433 023

377 616

26,4  %

Delegationernas resekostnader

17 802 000

27 153 084

17 517 650

359 415

2,1  %

Kostnader för tolkning

83 900 000

64 523 916

51 914 971

6 567 275

12,7  %

Möten och konferenser

7 638 000

5 863 000

4 443 547

818 658

18,4  %

Information

8 847 000

8 847 000

6 921 782

1 696 343

24,5  %

Diverse

2 208 000

2 208 000

1 362 183

676 774

49,7  %

Reserv

1 000 000

1 000 000

—

—

—

Totalt (exkl. förvärv)

540 791 500

532 041 500

492 071 805

43 355 215

8,8  %

Fastighetsförvärv

1 000 000

9 750 000

9 750 000

4 000 000

41,0  %

Totalsumma

541 791 500

541 791 500

501 821 805

47 355 215

9,4  %

De från 2015 till 2016 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Databehandling 16,7 miljoner euro, varav 9,4 miljoner euro för externa tjänster, 6,1 miljoner euro för utrustning och programvara, 0,7 miljoner euro för telekommunikation och 0,5 miljoner euro för it-drift och underhåll. |
| --- | --- |

—

Databehandling 16,7 miljoner euro, varav 9,4 miljoner euro för externa tjänster, 6,1 miljoner euro för utrustning och programvara, 0,7 miljoner euro för telekommunikation och 0,5 miljoner euro för it-drift och underhåll.

| — | Byggnader 10,2 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 4,3 miljoner euro, städning och underhåll 3,1 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 1,4 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1 miljon euro samt 0,4 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader. |
| --- | --- |

—

Byggnader 10,2 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 4,3 miljoner euro, städning och underhåll 3,1 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 1,4 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1 miljon euro samt 0,4 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader.

| — | Kostnader för tolkning 6,6 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning i november–december 2015, men där de slutliga fakturorna kommer 2016. |
| --- | --- |

—

Kostnader för tolkning 6,6 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning i november–december 2015, men där de slutliga fakturorna kommer 2016.

| — | Förvärv av fast egendom 4 miljoner euro för att täcka förskottsbetalningen för Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Förvärv av fast egendom 4 miljoner euro för att täcka förskottsbetalningen för Europabyggnaden.

| — | Övriga personalutgifter 2,4 miljoner euro, särskilt för externa tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, daghem och tjänsteresor. |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter 2,4 miljoner euro, särskilt för externa tjänster, utbildning, hälso- och sjukvård, daghem och tjänsteresor.

| — | Inventarier 1,8 miljoner euro i samband med Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Inventarier 1,8 miljoner euro i samband med Europabyggnaden.

| — | 1,7 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,3 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer och 0,4 miljoner euro avser utgifter för dokumentation och bibliotek. |
| --- | --- |

—

1,7 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,3 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer och 0,4 miljoner euro avser utgifter för dokumentation och bibliotek.

| — | Teknisk utrustning 1,3 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning 1,3 miljoner euro.

| — | Möten och konferenser 0,8 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2015. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser 0,8 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2015.

3.5   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2015

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2015 uppgick till 24,3 miljoner euro.

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick totalt till 23,7 miljoner euro, varav 23,3 miljoner euro betalades. Återstoden, 0,4 miljoner euro, förföll i överensstämmelse med artikel 14 i budgetförordningen.

En annan del, 0,6 miljoner euro, av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2015 avser belopp som utrikestjänsten under 2014 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet utförda tjänster som fastställs i olika tjänstenivåavtal mellan de båda institutionerna. Nästan hela det totala beloppet på 0,6 miljoner euro utbetalades 2015 (442 euro har förfallit).

Tabell 11

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2015 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2015 | Betalningar 2015 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 1 243 638 | 1 239 710 | 99,7  % | 3 928 |
| Övriga personalutgifter | 1 392 504 | 1 380 894 | 99,2  % | 11 611 |
| Byggnader | 301 644 | 253 405 | 84,0  % | 48 239 |
| Datasystem | 549 081 | 542 382 | 98,8  % | 6 699 |
| Inventarier | — | — | 0,0  % | — |
| Teknisk utrustning | 23 601 | 21 470 | 91,0  % | 2 131 |
| Transport | 5 300 | 4 246 | 80,1  % | 1 054 |
| Delegationernas resekostnader | 10 259 457 | 10 019 846 | 97,7  % | 239 611 |
| Kostnader för tolkning | 9 145 845 | 9 145 845 | 100,0  % | — |
| Möten och konferenser | 35 446 | 10 048 | 28,3  % | 25 397 |
| Information | 391 821 | 391 821 | 100,0  % | — |
| Diverse | 329 023 | 317 634 | 96,5  % | 11 389 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 23 677 360 | 23 327 300 | 98,5  % | 350 060 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 618 746 | 618 303 | 99,9  % | 442 |
| Totalsumma | 24 296 106 | 23 945 603 | 98,6  % | 350 503 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2015

Betalningar 2015

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

1 243 638

1 239 710

99,7  %

3 928

Övriga personalutgifter

1 392 504

1 380 894

99,2  %

11 611

Byggnader

301 644

253 405

84,0  %

48 239

Datasystem

549 081

542 382

98,8  %

6 699

Inventarier

—

—

0,0  %

—

Teknisk utrustning

23 601

21 470

91,0  %

2 131

Transport

5 300

4 246

80,1  %

1 054

Delegationernas resekostnader

10 259 457

10 019 846

97,7  %

239 611

Kostnader för tolkning

9 145 845

9 145 845

100,0  %

—

Möten och konferenser

35 446

10 048

28,3  %

25 397

Information

391 821

391 821

100,0  %

—

Diverse

329 023

317 634

96,5  %

11 389

Totalt Europeiska rådet och rådet

23 677 360

23 327 300

98,5  %

350 060

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

618 746

618 303

99,9  %

442

Totalsumma

24 296 106

23 945 603

98,6  %

350 503

3.5.2   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2015

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2015 uppgick totalt till 20 miljoner euro. Av dessa avser 92 000 euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

2015 års inkomster avsatta för särskilda ändamål och avseende generalsekretariatets verksamhet var 19,9 miljoner euro. Under budgetåret användes 0,5 miljoner euro, medan 19,4 miljoner euro överfördes till 2016 i enlighet med artikel 14 i budgetförordningen.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2015 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2015 | Åtaganden 2015 | Disponibla inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 1 324 068 | — | 1 324 068 |
| Övriga personalutgifter | 1 393 085 | 127 844 | 1 265 242 |
| Byggnader | 686 512 | 59 773 | 626 739 |
| Datasystem | 700 727 | 287 979 | 412 748 |
| Inventarier | 1 488 | — | 1 488 |
| Teknisk utrustning | 45 000 | 28 673 | 16 327 |
| Transport | 38 319 | 1 744 | 36 575 |
| Delegationernas resekostnader | 9 707 699 | — | 9 707 699 |
| Kostnader för tolkning | 5 565 872 | — | 5 565 872 |
| Möten och konferenser | 147 877 | — | 147 877 |
| Information | 150 002 | — | 150 002 |
| Diverse | 180 265 | — | 180 265 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 19 940 915 | 506 013 | 19 434 902 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 92 000 | 58 210 | 33 791 |
| Totalsumma | 20 032 915 | 564 222 | 19 468 692 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2015

Åtaganden 2015

Disponibla inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

1 324 068

—

1 324 068

Övriga personalutgifter

1 393 085

127 844

1 265 242

Byggnader

686 512

59 773

626 739

Datasystem

700 727

287 979

412 748

Inventarier

1 488

—

1 488

Teknisk utrustning

45 000

28 673

16 327

Transport

38 319

1 744

36 575

Delegationernas resekostnader

9 707 699

—

9 707 699

Kostnader för tolkning

5 565 872

—

5 565 872

Möten och konferenser

147 877

—

147 877

Information

150 002

—

150 002

Diverse

180 265

—

180 265

Totalt Europeiska rådet och rådet

19 940 915

506 013

19 434 902

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

92 000

58 210

33 791

Totalsumma

20 032 915

564 222

19 468 692

Ungefär 48 % av de avsatta inkomsterna för särskilda ändamål avser delegationernas resekostnader (9,7 miljoner euro). Ett belopp på 5,6 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk. Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Europabyggnaden.

(3)  Den slutliga budgeten efter minskningen på 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009 var 563 miljoner euro.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(6)  Nettobelopp > 300 000 euro.

(7)  Inklusive intern omfördelning av anslag

(8)  Inklusive överföring genom beslut av 1 821 000 euro.

(9)  I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2015 motsvarade detta ett belopp på 10,7 miljoner euro.

(10)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(11)  Inklusive överföring genom beslut av 1 821 000 euro.

---

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2015

| (euro) |
| --- |
| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutgiltiga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 319 000,00 | 5 000,00 - | 314 000,00 | 310 334,82 | 310 334,82 | | | 3 665,18 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 66 000,00 | 5 000,00 | 71 000,00 | 68 818,32 | 68 818,32 | | | 2 181,68 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 21 000,00 | | 21 000,00 | 8 977,01 | 8 977,01 | | | 12 022,99 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 14 000,00 | | 14 000,00 | 13 113,22 | 13 113,22 | | | 886,78 |
| 1 0 0 4 | Övriga administrativa utgifter | 675 000,00 | | 675 000,00 | 426 848,97 | 342 785,17 | 84 063,80 | | 248 151,03 |
| 1 0 0 6 | Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst | 77 000,00 | | 77 000,00 | 1 000,00 | 735,14 | 264,86 | | 76 000,00 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 1 172 000,00 | | 1 172 000,00 | 829 092,34 | 744 763,68 | 84 328,66 | | 342 907,66 |
| 1 0 1 0 | Pensioner | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 165 805,72 | 165 805,72 | | | 4 194,28 |
| 1 0 2 0 | Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Preliminärt anslag | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 392 000,00 | | 1 392 000,00 | 994 898,06 | 910 569,40 | 84 328,66 | | 397 101,94 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 222 569 000,00 | 5 695 000,00 - | 216 874 000,00 | 214 421 734,41 | 214 421 734,41 | | | 2 452 265,59 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 2 047 000,00 | | 2 047 000,00 | 1 275 945,35 | 1 275 945,35 | | | 771 054,65 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 56 860 000,00 | 900 000,00 - | 55 960 000,00 | 55 075 847,37 | 55 075 847,37 | | | 884 152,63 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 8 983 000,00 | 140 000,00 | 9 123 000,00 | 8 971 695,94 | 8 971 695,94 | | | 151 304,06 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 50 000,00 | 55 000,00 | 105 000,00 | 97 523,57 | 97 523,57 | | | 7 476,43 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 142 125,86 | 1 142 125,86 | | | 307 874,14 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 2 720 000,00 | | 2 720 000,00 | 2 187 076,70 | 1 786 284,89 | 400 791,81 | | 532 923,30 |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 294 679 000,00 | 6 400 000,00 - | 288 279 000,00 | 283 171 949,20 | 282 771 157,39 | 400 791,81 | | 5 107 050,80 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 166 000,00 | | 166 000,00 | 162 607,92 | 162 607,92 | | | 3 392,08 |
| 1 1 1 2 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 500 000,00 | | 500 000,00 | 492 908,40 | 492 908,40 | | | 7 091,60 |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 666 000,00 | | 666 000,00 | 655 516,32 | 655 516,32 | | | 10 483,68 |
| 1 1 2 0 | Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) | 2 476 000,00 | | 2 476 000,00 | | | | | 2 476 000,00 |
| 1 1 2 1 | Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Preliminärt anslag | 2 482 000,00 | | 2 482 000,00 | | | | | 2 482 000,00 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 297 827 000,00 | 6 400 000,00 - | 291 427 000,00 | 283 827 465,52 | 283 426 673,71 | 400 791,81 | | 7 599 534,48 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 9 259 000,00 | 40 000,00 - | 9 219 000,00 | 8 472 463,61 | 8 466 641,53 | 5 822,08 | | 746 536,39 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 953 000,00 | | 953 000,00 | 850 647,46 | 850 647,46 | | | 102 352,54 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 607 000,00 | 40 000,00 | 647 000,00 | 613 504,66 | 586 219,53 | 27 285,13 | | 33 495,34 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 2 075 000,00 | | 2 075 000,00 | 1 953 850,38 | 1 335 538,43 | 618 311,95 | | 121 149,62 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 250 000,00 | | 250 000,00 | 178 519,25 | 159 933,25 | 18 586,00 | | 71 480,75 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster | 13 144 000,00 | | 13 144 000,00 | 12 068 985,36 | 11 398 980,20 | 670 005,16 | | 1 075 014,64 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringskostnader | 167 000,00 | | 167 000,00 | 162 170,73 | 79 451,69 | 82 719,04 | | 4 829,27 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | 1 936 760,00 | 1 319 876,32 | 616 883,68 | | 13 240,00 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 117 000,00 | | 2 117 000,00 | 2 098 930,73 | 1 399 328,01 | 699 602,72 | | 18 069,27 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 30 000,00 | | 30 000,00 | 12 630,44 | 12 387,44 | 243,00 | | 17 369,56 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 525,00 | 112 791,15 | 3 733,85 | | 475,00 |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 200 000,00 | | 200 000,00 | 148 442,02 | 96 198,55 | 52 243,47 | | 51 557,98 |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 48 439,60 | 17 160,40 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 413 000,00 | | 413 000,00 | 343 197,46 | 269 816,74 | 73 380,72 | | 69 802,54 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 517 000,00 | | 517 000,00 | 482 160,57 | 302 475,30 | 179 685,27 | | 34 839,43 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 593 000,00 | | 2 593 000,00 | 2 525 017,00 | 2 032 026,35 | 492 990,65 | | 67 983,00 |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör alla personer | 3 110 000,00 | | 3 110 000,00 | 3 007 177,57 | 2 334 501,65 | 672 675,92 | | 102 822,43 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 3 165 000,00 | 150 000,00 - | 3 015 000,00 | 2 406 597,00 | 2 237 107,00 | 169 490,00 | | 608 403,00 |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 600 000,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 633 184,76 | 583 184,76 | 50 000,00 | | 116 815,24 |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 3 765 000,00 | | 3 765 000,00 | 3 039 781,76 | 2 820 291,76 | 219 490,00 | | 725 218,24 |
| Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 9 405 000,00 | | 9 405 000,00 | 8 489 087,52 | 6 823 938,16 | 1 665 149,36 | | 915 912,48 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 321 768 000,00 | 6 400 000,00 - | 315 368 000,00 | 305 380 436,46 | 302 560 161,47 | 2 820 274,99 | | 9 987 563,54 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 2 806 000,00 | 19 038 000,00 | 21 844 000,00 | 21 843 002,41 | 21 843 002,41 | | | 997,59 |
| 2 0 0 2 | Fastighetsförvärv | 1 000 000,00 | 8 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 5 750 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2 0 0 3 | Inrednings- och installationsarbeten | 8 236 000,00 | 1 624 000,00 - | 6 612 000,00 | 6 344 145,50 | 2 416 371,78 | 3 927 773,72 | | 267 854,50 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 1 740 000,00 | 1 198 000,00 - | 542 000,00 | 540 427,29 | 165 846,29 | 374 581,00 | | 1 572,71 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 552 000,00 | 166 000,00 - | 386 000,00 | 359 365,00 | 198 825,49 | 160 539,51 | | 26 635,00 |
| 2 0 0 | Byggnader | 14 334 000,00 | 24 800 000,00 | 39 134 000,00 | 38 836 940,20 | 30 374 045,97 | 8 462 894,23 | | 297 059,80 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 17 647 500,00 | 2 900 000,00 - | 14 747 500,00 | 14 693 196,69 | 11 594 812,72 | 3 098 383,97 | | 54 303,31 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 5 316 000,00 | 1 900 000,00 - | 3 416 000,00 | 3 230 517,06 | 2 201 456,69 | 1 029 060,37 | | 185 482,94 |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 13 890 000,00 | 160 000,00 | 14 050 000,00 | 13 689 000,95 | 12 304 779,31 | 1 384 221,64 | | 360 999,05 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 300 000,00 | 160 000,00 - | 140 000,00 | 137 444,37 | 137 444,37 | | | 2 555,63 |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 720 000,00 | | 720 000,00 | 421 320,64 | 239 688,26 | 181 632,38 | | 298 679,36 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 37 873 500,00 | 4 800 000,00 - | 33 073 500,00 | 32 171 479,71 | 26 478 181,35 | 5 693 298,36 | | 902 020,29 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 52 207 500,00 | 20 000 000,00 | 72 207 500,00 | 71 008 419,91 | 56 852 227,32 | 14 156 192,59 | | 1 199 080,09 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 248 000,00 | 261 682,00 | 9 509 682,00 | 9 502 752,00 | 3 398 327,27 | 6 104 424,73 | | 6 930,00 |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 20 010 000,00 | 581 358,00 | 20 591 358,00 | 20 521 915,62 | 11 087 714,09 | 9 434 201,53 | | 69 442,38 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 6 005 000,00 | 820 301,00 - | 5 184 699,00 | 5 180 847,19 | 4 679 339,88 | 501 507,31 | | 3 851,81 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 3 225 000,00 | 1 422 739,00 - | 1 802 261,00 | 1 781 498,88 | 1 065 898,01 | 715 600,87 | | 20 762,12 |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikation | 38 488 000,00 | 1 400 000,00 - | 37 088 000,00 | 36 987 013,69 | 20 231 279,25 | 16 755 734,44 | | 100 986,31 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 2 593 150,00 | | 2 593 150,00 | 830 835,69 | 429 734,33 | 401 101,36 | 1 431 000,00 | 331 314,31 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 70 850,00 | | 70 850,00 | 22 809,17 | 11 953,27 | 10 855,90 | | 48 040,83 |
| 2 1 1 | Inventarier | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 | 853 644,86 | 441 687,60 | 411 956,26 | 1 431 000,00 | 379 355,14 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 2 650 000,00 | 38 500,00 | 2 688 500,00 | 1 601 816,62 | 896 409,44 | 705 407,18 | 390 000,00 | 696 683,38 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 100 000,00 | 30 000,00 - | 70 000,00 | 67 612,80 | 45 479,60 | 22 133,20 | | 2 387,20 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 651 000,00 | 8 500,00 - | 642 500,00 | 508 705,59 | 342 271,05 | 166 434,54 | | 133 794,41 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 401 000,00 | | 3 401 000,00 | 2 178 135,01 | 1 284 160,09 | 893 974,92 | 390 000,00 | 832 864,99 |
| 2 1 3 1 | Inköp och utbyte av fordon | | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 840,00 | | 43 840,00 | | 6 160,00 |
| 2 1 3 2 | Hyra och reparation av fordonsparken | 1 528 000,00 | 565 000,00 - | 963 000,00 | 934 182,59 | 865 885,38 | 68 297,21 | | 28 817,41 |
| 2 1 3 3 | Rörlighetsplan | 340 000,00 | 115 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 189 520,75 | 265 479,25 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 868 000,00 | 400 000,00 - | 1 468 000,00 | 1 433 022,59 | 1 055 406,13 | 377 616,46 | | 34 977,41 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 46 421 000,00 | 1 800 000,00 - | 44 621 000,00 | 41 451 816,15 | 23 012 533,07 | 18 439 283,08 | 1 821 000,00 | 1 348 183,85 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 802 000,00 | 9 351 084,00 | 27 153 084,00 | 17 517 650,00 | 17 158 235,00 | 359 415,00 | | 9 635 434,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 404 000,00 | 25 000,00 | 429 000,00 | 312 356,76 | 267 843,74 | 44 513,02 | | 116 643,24 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 83 900 000,00 | 19 376 084,00 - | 64 523 916,00 | 51 914 971,40 | 45 347 696,60 | 6 567 274,80 | | 12 608 944,60 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för mottagning och representation | 3 265 000,00 | 2 150 000,00 - | 1 115 000,00 | 839 093,86 | 754 910,49 | 84 183,37 | | 275 906,14 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 3 458 000,00 | 350 000,00 | 3 808 000,00 | 3 019 751,34 | 2 500 125,89 | 519 625,45 | | 788 248,66 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 511 000,00 | | 511 000,00 | 272 344,55 | 102 008,31 | 170 336,24 | | 238 655,45 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 109 340 000,00 | 11 800 000,00 - | 97 540 000,00 | 73 876 167,91 | 66 130 820,03 | 7 745 347,88 | | 23 663 832,09 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 1 461 000,00 | 125 000,00 | 1 586 000,00 | 1 583 363,53 | 1 219 178,03 | 364 186,50 | | 2 636,47 |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 816 000,00 | 575 000,00 - | 4 241 000,00 | 2 427 275,76 | 2 427 275,76 | | | 1 813 724,24 |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 380 000,00 | 100 000,00 - | 280 000,00 | 214 170,00 | 176 860,00 | 37 310,00 | | 65 830,00 |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 2 190 000,00 | 550 000,00 | 2 740 000,00 | 2 696 972,22 | 1 402 124,76 | 1 294 847,46 | | 43 027,78 |
| 2 2 1 | Information | 8 847 000,00 | | 8 847 000,00 | 6 921 781,51 | 5 225 438,55 | 1 696 342,96 | | 1 925 218,49 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 536 000,00 | | 536 000,00 | 365 378,22 | 293 130,08 | 72 248,14 | | 170 621,78 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 79 802,97 | 47 867,79 | 31 935,18 | | 197,03 |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 2 2 3 4 | Flytt | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 154,00 | 11 154,00 | | | 8 846,00 |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10 000,00 | | 10 000,00 | 4 327,78 | 3 893,90 | 433,88 | | 5 672,22 |
| 2 2 3 6 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 746 167,72 | 311 400,54 | 434 767,18 | | 503 832,28 |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 267 000,00 | | 267 000,00 | 155 352,21 | 17 962,77 | 137 389,44 | | 111 647,79 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 2 208 000,00 | | 2 208 000,00 | 1 362 182,90 | 685 409,08 | 676 773,82 | | 845 817,10 |
| Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader | 120 395 000,00 | 11 800 000,00 - | 108 595 000,00 | 82 160 132,32 | 72 041 667,66 | 10 118 464,66 | | 26 434 867,68 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 219 023 500,00 | 6 400 000,00 | 225 423 500,00 | 194 620 368,38 | 151 906 428,05 | 42 713 940,33 | 1 821 000,00 | 28 982 131,62 |
| 10 0 | Preliminära anslag | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| AVDELNING 10 – Övriga utgifter | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 |
| TOTAL BUDGET | 541 791 500,00 | | 541 791 500,00 | 500 000 804,84 | 454 466 589,52 | 45 534 215,32 | 1 821 000,00 | 39 969 695,16 |

(euro)

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutgiltiga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundlön

319 000,00

5 000,00 -

314 000,00

310 334,82

310 334,82

3 665,18

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

66 000,00

5 000,00

71 000,00

68 818,32

68 818,32

2 181,68

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

21 000,00

21 000,00

8 977,01

8 977,01

12 022,99

1 0 0 3

Socialförsäkring

14 000,00

14 000,00

13 113,22

13 113,22

886,78

1 0 0 4

Övriga administrativa utgifter

675 000,00

675 000,00

426 848,97

342 785,17

84 063,80

248 151,03

1 0 0 6

Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst

77 000,00

77 000,00

1 000,00

735,14

264,86

76 000,00

1 0 0

Löner och andra rättigheter

1 172 000,00

1 172 000,00

829 092,34

744 763,68

84 328,66

342 907,66

1 0 1 0

Pensioner

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 1

Avgång från tjänst

170 000,00

170 000,00

165 805,72

165 805,72

4 194,28

1 0 2 0

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Preliminärt anslag

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 392 000,00

1 392 000,00

994 898,06

910 569,40

84 328,66

397 101,94

1 1 0 0

Grundlön

222 569 000,00

5 695 000,00 -

216 874 000,00

214 421 734,41

214 421 734,41

2 452 265,59

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

2 047 000,00

2 047 000,00

1 275 945,35

1 275 945,35

771 054,65

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

56 860 000,00

900 000,00 -

55 960 000,00

55 075 847,37

55 075 847,37

884 152,63

1 1 0 3

Socialförsäkring

8 983 000,00

140 000,00

9 123 000,00

8 971 695,94

8 971 695,94

151 304,06

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

50 000,00

55 000,00

105 000,00

97 523,57

97 523,57

7 476,43

1 1 0 5

Övertid

1 450 000,00

1 450 000,00

1 142 125,86

1 142 125,86

307 874,14

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

2 720 000,00

2 720 000,00

2 187 076,70

1 786 284,89

400 791,81

532 923,30

1 1 0

Löner och andra rättigheter

294 679 000,00

6 400 000,00 -

288 279 000,00

283 171 949,20

282 771 157,39

400 791,81

5 107 050,80

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

166 000,00

166 000,00

162 607,92

162 607,92

3 392,08

1 1 1 2

F.d. generalsekreterares rättigheter

500 000,00

500 000,00

492 908,40

492 908,40

7 091,60

1 1 1

Avgång från tjänst

666 000,00

666 000,00

655 516,32

655 516,32

10 483,68

1 1 2 0

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)

2 476 000,00

2 476 000,00

2 476 000,00

1 1 2 1

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Preliminärt anslag

2 482 000,00

2 482 000,00

2 482 000,00

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

297 827 000,00

6 400 000,00 -

291 427 000,00

283 827 465,52

283 426 673,71

400 791,81

7 599 534,48

1 2 0 0

Övrig personal

9 259 000,00

40 000,00 -

9 219 000,00

8 472 463,61

8 466 641,53

5 822,08

746 536,39

1 2 0 1

Utsända nationella experter

953 000,00

953 000,00

850 647,46

850 647,46

102 352,54

1 2 0 2

Praktik

607 000,00

40 000,00

647 000,00

613 504,66

586 219,53

27 285,13

33 495,34

1 2 0 3

Externa tjänster

2 075 000,00

2 075 000,00

1 953 850,38

1 335 538,43

618 311,95

121 149,62

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

250 000,00

250 000,00

178 519,25

159 933,25

18 586,00

71 480,75

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster

13 144 000,00

13 144 000,00

12 068 985,36

11 398 980,20

670 005,16

1 075 014,64

1 3 0 0

Diverse rekryteringskostnader

167 000,00

167 000,00

162 170,73

79 451,69

82 719,04

4 829,27

1 3 0 1

Vidareutbildning

1 950 000,00

1 950 000,00

1 936 760,00

1 319 876,32

616 883,68

13 240,00

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 117 000,00

2 117 000,00

2 098 930,73

1 399 328,01

699 602,72

18 069,27

1 3 1 0

Särskilda insatser

30 000,00

30 000,00

12 630,44

12 387,44

243,00

17 369,56

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

117 000,00

117 000,00

116 525,00

112 791,15

3 733,85

475,00

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

200 000,00

200 000,00

148 442,02

96 198,55

52 243,47

51 557,98

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

66 000,00

66 000,00

65 600,00

48 439,60

17 160,40

400,00

1 3 1

Insatser för institutionens personal

413 000,00

413 000,00

343 197,46

269 816,74

73 380,72

69 802,54

1 3 2 0

Läkarmottagning

517 000,00

517 000,00

482 160,57

302 475,30

179 685,27

34 839,43

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 593 000,00

2 593 000,00

2 525 017,00

2 032 026,35

492 990,65

67 983,00

1 3 2

Verksamhet som berör alla personer

3 110 000,00

3 110 000,00

3 007 177,57

2 334 501,65

672 675,92

102 822,43

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

3 165 000,00

150 000,00 -

3 015 000,00

2 406 597,00

2 237 107,00

169 490,00

608 403,00

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

600 000,00

150 000,00

750 000,00

633 184,76

583 184,76

50 000,00

116 815,24

1 3 3

Tjänsteresor

3 765 000,00

3 765 000,00

3 039 781,76

2 820 291,76

219 490,00

725 218,24

Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

9 405 000,00

9 405 000,00

8 489 087,52

6 823 938,16

1 665 149,36

915 912,48

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

321 768 000,00

6 400 000,00 -

315 368 000,00

305 380 436,46

302 560 161,47

2 820 274,99

9 987 563,54

2 0 0 0

Hyra

2 806 000,00

19 038 000,00

21 844 000,00

21 843 002,41

21 843 002,41

997,59

2 0 0 2

Fastighetsförvärv

1 000 000,00

8 750 000,00

9 750 000,00

9 750 000,00

5 750 000,00

4 000 000,00

2 0 0 3

Inrednings- och installationsarbeten

8 236 000,00

1 624 000,00 -

6 612 000,00

6 344 145,50

2 416 371,78

3 927 773,72

267 854,50

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

1 740 000,00

1 198 000,00 -

542 000,00

540 427,29

165 846,29

374 581,00

1 572,71

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

552 000,00

166 000,00 -

386 000,00

359 365,00

198 825,49

160 539,51

26 635,00

2 0 0

Byggnader

14 334 000,00

24 800 000,00

39 134 000,00

38 836 940,20

30 374 045,97

8 462 894,23

297 059,80

2 0 1 0

Städning och underhåll

17 647 500,00

2 900 000,00 -

14 747 500,00

14 693 196,69

11 594 812,72

3 098 383,97

54 303,31

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

5 316 000,00

1 900 000,00 -

3 416 000,00

3 230 517,06

2 201 456,69

1 029 060,37

185 482,94

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

13 890 000,00

160 000,00

14 050 000,00

13 689 000,95

12 304 779,31

1 384 221,64

360 999,05

2 0 1 3

Försäkringar

300 000,00

160 000,00 -

140 000,00

137 444,37

137 444,37

2 555,63

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

720 000,00

720 000,00

421 320,64

239 688,26

181 632,38

298 679,36

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

37 873 500,00

4 800 000,00 -

33 073 500,00

32 171 479,71

26 478 181,35

5 693 298,36

902 020,29

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

52 207 500,00

20 000 000,00

72 207 500,00

71 008 419,91

56 852 227,32

14 156 192,59

1 199 080,09

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

9 248 000,00

261 682,00

9 509 682,00

9 502 752,00

3 398 327,27

6 104 424,73

6 930,00

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

20 010 000,00

581 358,00

20 591 358,00

20 521 915,62

11 087 714,09

9 434 201,53

69 442,38

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

6 005 000,00

820 301,00 -

5 184 699,00

5 180 847,19

4 679 339,88

501 507,31

3 851,81

2 1 0 3

Telekommunikation

3 225 000,00

1 422 739,00 -

1 802 261,00

1 781 498,88

1 065 898,01

715 600,87

20 762,12

2 1 0

Databehandling och telekommunikation

38 488 000,00

1 400 000,00 -

37 088 000,00

36 987 013,69

20 231 279,25

16 755 734,44

100 986,31

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

2 593 150,00

2 593 150,00

830 835,69

429 734,33

401 101,36

1 431 000,00

331 314,31

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

70 850,00

70 850,00

22 809,17

11 953,27

10 855,90

48 040,83

2 1 1

Inventarier

2 664 000,00

2 664 000,00

853 644,86

441 687,60

411 956,26

1 431 000,00

379 355,14

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

2 650 000,00

38 500,00

2 688 500,00

1 601 816,62

896 409,44

705 407,18

390 000,00

696 683,38

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

100 000,00

30 000,00 -

70 000,00

67 612,80

45 479,60

22 133,20

2 387,20

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

651 000,00

8 500,00 -

642 500,00

508 705,59

342 271,05

166 434,54

133 794,41

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 401 000,00

3 401 000,00

2 178 135,01

1 284 160,09

893 974,92

390 000,00

832 864,99

2 1 3 1

Inköp och utbyte av fordon

50 000,00

50 000,00

43 840,00

43 840,00

6 160,00

2 1 3 2

Hyra och reparation av fordonsparken

1 528 000,00

565 000,00 -

963 000,00

934 182,59

865 885,38

68 297,21

28 817,41

2 1 3 3

Rörlighetsplan

340 000,00

115 000,00

455 000,00

455 000,00

189 520,75

265 479,25

2 1 3

Transport

1 868 000,00

400 000,00 -

1 468 000,00

1 433 022,59

1 055 406,13

377 616,46

34 977,41

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

46 421 000,00

1 800 000,00 -

44 621 000,00

41 451 816,15

23 012 533,07

18 439 283,08

1 821 000,00

1 348 183,85

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 802 000,00

9 351 084,00

27 153 084,00

17 517 650,00

17 158 235,00

359 415,00

9 635 434,00

2 2 0 1

Diverse resekostnader

404 000,00

25 000,00

429 000,00

312 356,76

267 843,74

44 513,02

116 643,24

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

83 900 000,00

19 376 084,00 -

64 523 916,00

51 914 971,40

45 347 696,60

6 567 274,80

12 608 944,60

2 2 0 3

Utgifter för mottagning och representation

3 265 000,00

2 150 000,00 -

1 115 000,00

839 093,86

754 910,49

84 183,37

275 906,14

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

3 458 000,00

350 000,00

3 808 000,00

3 019 751,34

2 500 125,89

519 625,45

788 248,66

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

511 000,00

511 000,00

272 344,55

102 008,31

170 336,24

238 655,45

2 2 0

Möten och konferenser

109 340 000,00

11 800 000,00 -

97 540 000,00

73 876 167,91

66 130 820,03

7 745 347,88

23 663 832,09

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

1 461 000,00

125 000,00

1 586 000,00

1 583 363,53

1 219 178,03

364 186,50

2 636,47

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

4 816 000,00

575 000,00 -

4 241 000,00

2 427 275,76

2 427 275,76

1 813 724,24

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

380 000,00

100 000,00 -

280 000,00

214 170,00

176 860,00

37 310,00

65 830,00

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

2 190 000,00

550 000,00

2 740 000,00

2 696 972,22

1 402 124,76

1 294 847,46

43 027,78

2 2 1

Information

8 847 000,00

8 847 000,00

6 921 781,51

5 225 438,55

1 696 342,96

1 925 218,49

2 2 3 0

Kontorsmateriel

536 000,00

536 000,00

365 378,22

293 130,08

72 248,14

170 621,78

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

79 802,97

47 867,79

31 935,18

197,03

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45 000,00

45 000,00

45 000,00

2 2 3 4

Flytt

20 000,00

20 000,00

11 154,00

11 154,00

8 846,00

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10 000,00

10 000,00

4 327,78

3 893,90

433,88

5 672,22

2 2 3 6

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

1 250 000,00

1 250 000,00

746 167,72

311 400,54

434 767,18

503 832,28

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

267 000,00

267 000,00

155 352,21

17 962,77

137 389,44

111 647,79

2 2 3

Diverse utgifter

2 208 000,00

2 208 000,00

1 362 182,90

685 409,08

676 773,82

845 817,10

Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader

120 395 000,00

11 800 000,00 -

108 595 000,00

82 160 132,32

72 041 667,66

10 118 464,66

26 434 867,68

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

219 023 500,00

6 400 000,00

225 423 500,00

194 620 368,38

151 906 428,05

42 713 940,33

1 821 000,00

28 982 131,62

10 0

Preliminära anslag

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

AVDELNING 10 – Övriga utgifter

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

TOTAL BUDGET

541 791 500,00

541 791 500,00

500 000 804,84

454 466 589,52

45 534 215,32

1 821 000,00

39 969 695,16

---