# Publicatieblad C 354/27 s

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 354 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 59e jaargang27 september 2016 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 354

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang27 september 2016

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2016/C 354/01 | Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2015 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2016/C 354/01

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2015

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 27.9.2016 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 354/1

---

VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2015

(2016/C 354/01)

INHOUDSOPGAVE

| INLEIDING | 3 |
| --- | --- |

| I. | FINANCIEEL BEHEER: ALGEMEEN | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| A. | Initiële begroting en gewijzigde begroting | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Vastleggingen en betalingen | 5 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Overdracht van kredieten van 2015 naar 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Gebruik van de overdrachten van 2014 naar 2015 | 6 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Annuleringen van lopende kredieten | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Overdrachten | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| II. | FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling” | 13 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” | 14 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Hoofdstuk 1 4 „Ander personeel en prestaties van derden” | 16 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Hoofdstuk 1 6 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen” | 18 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en bijkomende kosten” | 19 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Hoofdstuk 2 1 „Informatica, uitrusting en meubilair” | 20 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Hoofdstuk 2 3 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven” | 21 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Hoofdstuk 3 0 „Vergaderingen en conferenties” | 22 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Hoofdstuk 3 2 „Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding” | 22 |
| --- | --- | --- |

I.

| J. | Hoofdstuk 4 0 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen” | 23 |
| --- | --- | --- |

J.

| K. | Hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden” | 24 |
| --- | --- | --- |

K.

| L. | Hoofdstuk 4 4 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden” | 25 |
| --- | --- | --- |

L.

| M. | Titel 10 „Overige uitgaven” | 25 |
| --- | --- | --- |

M.

| III. | DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 2015 | 25 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Verbetering van de beveiliging van de instelling | 25 |
| --- | --- | --- |

A.

| A.1. | Project iPACS | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Veiligheidsbeleid met betrekking tot de informatie- en communicatietechnologie (ICT) | 26 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Beveiliging van externe werkbezoeken van het EP | 26 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| B. | Ondersteuning van de wetgevende werkzaamheden van het Parlement en zijn leden | 27 |
| --- | --- | --- |

B.

| B.1. | Onderzoek en beheer van kennis | 27 |
| --- | --- | --- |

B.1.

| B.2. | Begeleiding van de politieke prioriteiten | 28 |
| --- | --- | --- |

B.2.

| B.3. | Medebeslissing en instemming op het gebied van het extern beleid | 29 |
| --- | --- | --- |

B.3.

| B.4. | Verbetering van de diensten ten behoeve van de vergaderperiode en de betrekkingen met de nationale parlementen | 30 |
| --- | --- | --- |

B.4.

| C. | Communicatie en ontvangst van bezoekersgroepen leden | 30 |
| --- | --- | --- |

C.

| C.1. | Een nieuw logo voor het Europees Parlement | 30 |
| --- | --- | --- |

C.1.

| C.2. | Bezoekersstrategie | 30 |
| --- | --- | --- |

C.2.

| C.3. | Huis van de Europese geschiedenis | 31 |
| --- | --- | --- |

C.3.

| C.4. | EYE | 31 |
| --- | --- | --- |

C.4.

| C.5. | Overige activiteiten | 32 |
| --- | --- | --- |

C.5.

| D. | Voortzetting van de meerjarenprogramma's met het oog op de rationalisering en modernisering van de belangrijkste administratieve diensten van het Parlement | 32 |
| --- | --- | --- |

D.

| D.1. | Gebouwenbeleid | 32 |
| --- | --- | --- |

D.1.

| D.2. | Milieubeleid | 34 |
| --- | --- | --- |

D.2.

| D.3. | Cateringbeleid | 35 |
| --- | --- | --- |

D.3.

| D.4. | Modernisering van de informatietechnologie | 36 |
| --- | --- | --- |

D.4.

| E. | Andere moderniseringsmaatregelen | 36 |
| --- | --- | --- |

E.

| E.1. | Verbetering van de diensten voor de leden: portaalsite voor de leden en centraal loket | 36 |
| --- | --- | --- |

E.1.

| E.2. | Financieel en begrotingsbeheer | 37 |
| --- | --- | --- |

E.2.

| E.3. | Personeelsbeheer | 38 |
| --- | --- | --- |

E.3.

| F. | Algemene ontwikkeling van de structuur van het secretariaat-generaal (inclusief fracties) | 39 |
| --- | --- | --- |

F.

| IV. | LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN | 42 |
| --- | --- | --- |

IV.

BIJLAGEN

| Bijlage I — | Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2015 | 43 |
| --- | --- | --- |

Bijlage I —

| Bijlage II — | Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2015 | 45 |
| --- | --- | --- |

Bijlage II —

| Bijlage III — | Uitvoering van de lopende kredieten in 2015 | 47 |
| --- | --- | --- |

Bijlage III —

| Bijlage IV — | Uitvoering van kredieten van rechtswege overgedragen van het voorgaande jaar | 54 |
| --- | --- | --- |

Bijlage IV —

| Bijlage V — | Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 59 |
| --- | --- | --- |

Bijlage V —

| Bijlage VI — | Overzicht ontvangsten 2015 | 64 |
| --- | --- | --- |

Bijlage VI —

INLEIDING

| 1. | Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2015. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten in 2015 (deel I en II) en biedt een samenvattend overzicht van de behaalde resultaten, vergeleken met de voor 2015 vooropgestelde doelen (deel III). |
| --- | --- |

1.

Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2015. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten in 2015 (deel I en II) en biedt een samenvattend overzicht van de behaalde resultaten, vergeleken met de voor 2015 vooropgestelde doelen (deel III).

| 2. | Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 142 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1) (hierna „het Financieel Reglement”), en artikel 227 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (2). Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de begrotingsrekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld. |
| --- | --- |

2.

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 142 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1) (hierna „het Financieel Reglement”), en artikel 227 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (2). Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de begrotingsrekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld.

I.   FINANCIEEL BEHEER: ALGEMEEN

| 3. | De definitieve lopende kredieten van het Parlement voor 2015 bedragen 1 794 929 112 EUR, hetgeen gelijkstaat met 19,78 % van het maximum van rubriek V van het meerjarig financieel kader (3). Tabel 1 hierna toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2015.

  Tabel 1


  Besteding kredieten









  Soort krediet | Kredieten 2015 | Kredieten 2014 | Afwijking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR of %) | (EUR of %) | 2015/2014 |
| Kredieten | | | |
| Oorspronkelijke kredieten | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Definitieve kredieten | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Lopende uitvoering | | | |
| Vastleggingen | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 2,4  % |
| % van de definitieve kredieten | 99,1  % | 99,0  % | — |
| Betalingen | 1 489 498 132 | 1 459 832 867 | 2,0  % |
| % van de vastleggingen | 83,7  % | 84,0  % | — |
| Overdrachten naar het volgende jaar | | | |
| Automatische overdrachten naar het volgende jaar (4) | 289 323 907 | 277 911 825 | 4,1  % |
| % van de definitieve kredieten | 16,1  % | 15,8  % | — |
| % van de vastleggingen | 16,3  % | 16,0  % | — |
| Annuleringen | | | |
| Geannuleerde kredieten | 16 107 073 | 17 887 050 | -10,0  % |
| % van de definitieve kredieten | 0,9  % | 1,0  % | — |
| Overdrachten uit het voorgaande jaar | | | |
| Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (4) | 277 911 825 | 277 774 604 | 0,0  % |
| Betalingen uit hoofde van deze overdrachten | 252 596 214 | 255 743 100 | -1,2  % |
| % van de overdrachten | 90,9  % | 92,1  % | — |
| Geannuleerd bedrag | 25 315 611 | 22 031 504 | 14,9  % |
| Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (5) | 0 | 734 000 | - 100,0  % |
| Betalingen uit hoofde van deze overdrachten | 0 | 733 996 | - 100,0  % |
| % van de overdrachten | — | 100,0  % | — |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar | 27 988 590 | 26 979 032 | 3,7  % |
| Vastleggingen | 15 089 101 | 17 042 788 | -11,5  % |
| % van kredieten van bestemmingsontvangsten | 53,9  % | 63,2  % | — |
| Betalingen | 12 541 209 | 13 053 117 | -3,9  % |
| % van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten | 83,1  % | 76,6  % | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 12 899 489 | 9 553 441 | 35,0  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van de bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 2 547 892 | 3 989 671 | -36,1  % |
| Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten
   (6)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 7 548 902 | 5 550 772 | 36,0  % |
| Vastleggingen | 7 278 034 | 5 147 010 | 41,4  % |
| % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 96,4  % | 92,7  % | — |
| Betalingen | 6 277 308 | 2 232 544 | 181,2  % |
| % van de vastleggingen | 86,3  % | 43,4  % | — |
| Annuleringen van verleende kredieten | 270 869 | 403 761 | -32,9  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van de bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 1 000 725 | 2 914 466 | -65,7  % |
| Verleende kredieten op basis van externe en interne bestemmingsontvangsten
   (7)
  uit verhuur
   (8)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 89 075 525 | 91 683 893 | -2,8  % |
| Vastleggingen | 88 439 036 | 90 509 906 | -2,3  % |
| % van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten | 99,3  % | 98,7  % | — |
| Betalingen | 2 542 036 | 2 143 166 | 18,6  % |
| % van de vastleggingen | 2,9  % | 2,4  % | — |
| Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar | 636 490 | 1 173 986 | -45,8  % |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar | 85 897 000 | 88 366 740 | -2,8  % |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | | | |
| Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar | 9 452 722 | 9 699 788 | -2,5  % |
| Betalingen | 7 352 200 | 8 651 439 | -15,0  % |
| % van de vastleggingen | 77,8  % | 89,2  % | — |
| Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur) | 73 673 | 78 845 | -6,6  % |
| Annuleringen van openstaande vastleggingen | 2 026 849 | 969 504 | 109,1  % |

3.

De definitieve lopende kredieten van het Parlement voor 2015 bedragen 1 794 929 112 EUR, hetgeen gelijkstaat met 19,78 % van het maximum van rubriek V van het meerjarig financieel kader (3). Tabel 1 hierna toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2015.

Tabel 1

Besteding kredieten

Soort krediet

Kredieten 2015

Kredieten 2014

Afwijking

(EUR of %)

(EUR of %)

2015/2014

Kredieten

Oorspronkelijke kredieten

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Definitieve kredieten

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Lopende uitvoering

Vastleggingen

1 778 822 039

1 737 744 692

2,4  %

% van de definitieve kredieten

99,1  %

99,0  %

—

Betalingen

1 489 498 132

1 459 832 867

2,0  %

% van de vastleggingen

83,7  %

84,0  %

—

Overdrachten naar het volgende jaar

Automatische overdrachten naar het volgende jaar (4)

289 323 907

277 911 825

4,1  %

% van de definitieve kredieten

16,1  %

15,8  %

—

% van de vastleggingen

16,3  %

16,0  %

—

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

16 107 073

17 887 050

-10,0  %

% van de definitieve kredieten

0,9  %

1,0  %

—

Overdrachten uit het voorgaande jaar

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (4)

277 911 825

277 774 604

0,0  %

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

252 596 214

255 743 100

-1,2  %

% van de overdrachten

90,9  %

92,1  %

—

Geannuleerd bedrag

25 315 611

22 031 504

14,9  %

Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar (5)

0

734 000

- 100,0  %

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

0

733 996

- 100,0  %

% van de overdrachten

—

100,0  %

—

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

27 988 590

26 979 032

3,7  %

Vastleggingen

15 089 101

17 042 788

-11,5  %

% van kredieten van bestemmingsontvangsten

53,9  %

63,2  %

—

Betalingen

12 541 209

13 053 117

-3,9  %

% van vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

83,1  %

76,6  %

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

12 899 489

9 553 441

35,0  %

Openstaande vastleggingen op basis van de bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

2 547 892

3 989 671

-36,1  %

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten
   (6)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

7 548 902

5 550 772

36,0  %

Vastleggingen

7 278 034

5 147 010

41,4  %

% van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

96,4  %

92,7  %

—

Betalingen

6 277 308

2 232 544

181,2  %

% van de vastleggingen

86,3  %

43,4  %

—

Annuleringen van verleende kredieten

270 869

403 761

-32,9  %

Openstaande vastleggingen op basis van de bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

1 000 725

2 914 466

-65,7  %

Verleende kredieten op basis van externe en interne bestemmingsontvangsten
   (7)
  uit verhuur
   (8)
  , overgedragen uit het voorgaande jaar

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

89 075 525

91 683 893

-2,8  %

Vastleggingen

88 439 036

90 509 906

-2,3  %

% van de overgedragen kredieten uit bestemmingsontvangsten

99,3  %

98,7  %

—

Betalingen

2 542 036

2 143 166

18,6  %

% van de vastleggingen

2,9  %

2,4  %

—

Beschikbare kredieten overgedragen naar het volgende jaar

636 490

1 173 986

-45,8  %

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar

85 897 000

88 366 740

-2,8  %

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

9 452 722

9 699 788

-2,5  %

Betalingen

7 352 200

8 651 439

-15,0  %

% van de vastleggingen

77,8  %

89,2  %

—

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

73 673

78 845

-6,6  %

Annuleringen van openstaande vastleggingen

2 026 849

969 504

109,1  %

A.   Initiële begroting en gewijzigde begroting

| 4. | De kredieten op de definitieve begroting van het Parlement voor 2015 bedroegen in totaal 1 794 929 112 EUR, wat een toename betekent van 2,2 % in vergelijking met de begroting 2014 (1 755 631 742 EUR). |
| --- | --- |

4.

De kredieten op de definitieve begroting van het Parlement voor 2015 bedroegen in totaal 1 794 929 112 EUR, wat een toename betekent van 2,2 % in vergelijking met de begroting 2014 (1 755 631 742 EUR).

B.   Vastleggingen en betalingen

| 5. | De vastleggingen bedroegen alles bij elkaar 1 778 822 039 EUR, oftewel 99 % van de definitieve kredieten (2014: 99 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 489 498 132 EUR, hetzij 84 % van de verrichte vastleggingen (2014: 84 %). |
| --- | --- |

5.

De vastleggingen bedroegen alles bij elkaar 1 778 822 039 EUR, oftewel 99 % van de definitieve kredieten (2014: 99 %). De betalingen bedroegen in totaal 1 489 498 132 EUR, hetzij 84 % van de verrichte vastleggingen (2014: 84 %).

C.   Overdracht van kredieten van 2015 naar 2016:

| 6. | De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2016 bedroegen 289 323 907 EUR, oftewel 16 % van de vastgelegde kredieten (2014: 16 %). Er hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten naar het begrotingsjaar 2016 krachtens artikel 13 van het Financieel Reglement plaatsgevonden. |
| --- | --- |

6.

De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2016 bedroegen 289 323 907 EUR, oftewel 16 % van de vastgelegde kredieten (2014: 16 %). Er hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten naar het begrotingsjaar 2016 krachtens artikel 13 van het Financieel Reglement plaatsgevonden.

D.   Gebruik van de overdrachten van 2014 naar 2015:

| 7. | De automatische overdrachten van kredieten naar 2015 bedroegen in totaal 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten kwamen op een bedrag van 252 596 214 EUR, hetzij 91 % (2014: 92 %). De annuleringen bedroegen bijgevolg 25 315 611 EUR, een stijging van 15 % ten opzichte van 2014 (22 031 504 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op: artikel 1 0 0 „Vergoedingen en toelagen”, artikel 2 0 2 „Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 3 2 4 „Productie en verspreiding”, artikel 2 0 0 „Gebouwen”, artikel 4 0 2 „Financiering van de Europese politieke partijen” en artikel 2 1 0 „Informatica en telecommunicatie”. De annuleringen voor deze zes artikelen waren goed voor 85 % van de totale annuleringen. |
| --- | --- |

7.

De automatische overdrachten van kredieten naar 2015 bedroegen in totaal 277 911 825 EUR (2014: 277 774 604 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten kwamen op een bedrag van 252 596 214 EUR, hetzij 91 % (2014: 92 %). De annuleringen bedroegen bijgevolg 25 315 611 EUR, een stijging van 15 % ten opzichte van 2014 (22 031 504 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op: artikel 1 0 0 „Vergoedingen en toelagen”, artikel 2 0 2 „Uitgaven in verband met de gebouwen”, artikel 3 2 4 „Productie en verspreiding”, artikel 2 0 0 „Gebouwen”, artikel 4 0 2 „Financiering van de Europese politieke partijen” en artikel 2 1 0 „Informatica en telecommunicatie”. De annuleringen voor deze zes artikelen waren goed voor 85 % van de totale annuleringen.

| 8. | De geannuleerde bedragen en de belangrijkste redenen voor deze annuleringen zijn weergegeven in tabel 2.

  Tabel 2


  Belangrijkste redenen voor de annulering van automatisch
  van 2014 naar 2015 overgedragen kredieten








  (EUR) |
| --- | --- |
| Artikel | Annulering | Belangrijkste redenen voor de annulering |
| Artikel 1 0 0
  „Vergoedingen en toelagen” | 6 713 696 | Post 1 0 0 4 „Normale reiskosten”: annulering van 5,05  miljoen EUR.
  Een belangrijk deel van de aanvragen voor vergoeding is afgehandeld in het begrotingsjaar dat volgt op de plaatsgevonden reis, gezien het feit dat de leden hun aanvragen voor vergoeding t/m 31 oktober na het betreffende begrotingsjaar kunnen indienen. Ieder jaar worden kredieten overgedragen om deze uitgaven te dekken op basis van statistische ramingen. De verkiezingsjaren brengen veel onzekerheid mee ten aanzien van de latente uitgaven, met name in verband met aanvragen voor vergoeding die voormalige leden nog kunnen indienen of in verband met de onbekendheid van de nieuwe leden met het vergoedingsstelsel en de formaliteiten die gepaard gaan met de aanvraag. Ten slotte zijn de daadwerkelijke uitgaven veel lager geweest dan de ramingen.
  Post 1 0 0 5 „Overige reiskosten”: annulering van 1,66  miljoen EUR.
  De post 1 0 0 5 betreft de extra reizen en de reizen naar het land van verkiezing. Tijdens de laatste zittingsperiode zijn meer dan 30 % van de vergoedingsaanvragen voor reizen naar het land van verkiezing ingediend gedurende het daaropvolgende begrotingsjaar. Daarvoor was een belangrijke budgettaire dekking voorzien. De uitgaven bleken minder groot dan verwacht. |
| Artikel 2 0 2
  „Overige uitgaven in verband met de gebouwen” | 5 091 029 | Post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen” annulering van 2,58  miljoen EUR.
  Deze annulering is voornamelijk een gevolg van de besparingen in verband met verbeteringen en minder geleverde hoeveelheden dan geraamd.
  Post 2 0 2 4 „Energieverbruik”: annulering van 2,22  miljoen EUR.
  De annulering voor deze post vloeit voort uit het feit dat er voldoende speelruimte moest worden ingebouwd, uitgaande van het meest ongunstige geval. Het is moeilijk de over te dragen kredieten nauwkeurig te berekenen omdat de jaarlijkse facturering op het ogenblik van de overdracht nog zeer onvolledig is. |
| Artikel 3 2 4
  „Productie en verspreiding” | 3 616 056 | Post 3 2 4 7 „Huis van de Europese geschiedenis”: annulering van 2,04  miljoen EUR. Deze kredieten zijn niet gebruikt vanwege de bij dit project opgelopen vertraging.
  Post 3 2 4 4 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen”: de annulering van 0,47  miljoen EUR vloeit voort uit het feit dat de vastleggingen zijn bepaald op basis van reserveringen terwijl in de praktijk minder bezoeken zijn afgelegd vanwege onvoorziene annuleringen van deelnemers. |
| Artikel 2 0 0
  „Gebouwen” | 2 771 911 | Post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten”: annulering van 1,68  miljoen EUR betreffende overinkomsten op verschillende plaatsen en de afrekening van verschillende werkzaamheden in Brussel en Straatsburg. Voorts is het in het geval van het voorlichtingsbureau in Berlijn, als gevolg van een late ondertekening van het huurcontract door de Commissie enerzijds en de vertraging aan de kant van het gemeentebestuur van Berlijn van het besluit over de verlening van een bouwvergunning anderzijds, niet mogelijk over te gaan tot betaling en is het nodig lopende kredieten te vernieuwen.
  Post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen”: annulering van 0,79  miljoen EUR betreffende de opzegging van een overeenkomst in verband met het bouwproject ADENAUER in Luxemburg en de vertraging van de bouwwerkzaamheden in Straatsburg. |
| Artikel 4 0 2
  „Financiering van de Europese politieke partijen” | 1 708 414 | In dit artikel zijn de annuleringen het gevolg van het feit dat verschillende partijen hebben verklaard minder te hebben uitgegeven dan de maximaal subsidiabele uitgaven. |
| Artikel 2 1 0
  „Informatica en telecommunicatie” | 1 654 145 | Post 2 1 0 5 „Informatica en telecommunicatie: projectinvesteringen”: annulering van 0,78  miljoen EUR in verband met werkzaamheden die niet hebben plaatsgevonden en lagere facturen dan geraamd. |

8.

De geannuleerde bedragen en de belangrijkste redenen voor deze annuleringen zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2

Belangrijkste redenen voor de annulering van automatisch
  van 2014 naar 2015 overgedragen kredieten

(EUR)

Artikel

Annulering

Belangrijkste redenen voor de annulering

Artikel 1 0 0

„Vergoedingen en toelagen”

6 713 696

Post 1 0 0 4 „Normale reiskosten”: annulering van 5,05  miljoen EUR.

Een belangrijk deel van de aanvragen voor vergoeding is afgehandeld in het begrotingsjaar dat volgt op de plaatsgevonden reis, gezien het feit dat de leden hun aanvragen voor vergoeding t/m 31 oktober na het betreffende begrotingsjaar kunnen indienen. Ieder jaar worden kredieten overgedragen om deze uitgaven te dekken op basis van statistische ramingen. De verkiezingsjaren brengen veel onzekerheid mee ten aanzien van de latente uitgaven, met name in verband met aanvragen voor vergoeding die voormalige leden nog kunnen indienen of in verband met de onbekendheid van de nieuwe leden met het vergoedingsstelsel en de formaliteiten die gepaard gaan met de aanvraag. Ten slotte zijn de daadwerkelijke uitgaven veel lager geweest dan de ramingen.

Post 1 0 0 5 „Overige reiskosten”: annulering van 1,66  miljoen EUR.

De post 1 0 0 5 betreft de extra reizen en de reizen naar het land van verkiezing. Tijdens de laatste zittingsperiode zijn meer dan 30 % van de vergoedingsaanvragen voor reizen naar het land van verkiezing ingediend gedurende het daaropvolgende begrotingsjaar. Daarvoor was een belangrijke budgettaire dekking voorzien. De uitgaven bleken minder groot dan verwacht.

Artikel 2 0 2

„Overige uitgaven in verband met de gebouwen”

5 091 029

Post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen” annulering van 2,58  miljoen EUR.

Deze annulering is voornamelijk een gevolg van de besparingen in verband met verbeteringen en minder geleverde hoeveelheden dan geraamd.

Post 2 0 2 4 „Energieverbruik”: annulering van 2,22  miljoen EUR.

De annulering voor deze post vloeit voort uit het feit dat er voldoende speelruimte moest worden ingebouwd, uitgaande van het meest ongunstige geval. Het is moeilijk de over te dragen kredieten nauwkeurig te berekenen omdat de jaarlijkse facturering op het ogenblik van de overdracht nog zeer onvolledig is.

Artikel 3 2 4

„Productie en verspreiding”

3 616 056

Post 3 2 4 7 „Huis van de Europese geschiedenis”: annulering van 2,04  miljoen EUR. Deze kredieten zijn niet gebruikt vanwege de bij dit project opgelopen vertraging.

Post 3 2 4 4 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen”: de annulering van 0,47  miljoen EUR vloeit voort uit het feit dat de vastleggingen zijn bepaald op basis van reserveringen terwijl in de praktijk minder bezoeken zijn afgelegd vanwege onvoorziene annuleringen van deelnemers.

Artikel 2 0 0

„Gebouwen”

2 771 911

Post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten”: annulering van 1,68  miljoen EUR betreffende overinkomsten op verschillende plaatsen en de afrekening van verschillende werkzaamheden in Brussel en Straatsburg. Voorts is het in het geval van het voorlichtingsbureau in Berlijn, als gevolg van een late ondertekening van het huurcontract door de Commissie enerzijds en de vertraging aan de kant van het gemeentebestuur van Berlijn van het besluit over de verlening van een bouwvergunning anderzijds, niet mogelijk over te gaan tot betaling en is het nodig lopende kredieten te vernieuwen.

Post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen”: annulering van 0,79  miljoen EUR betreffende de opzegging van een overeenkomst in verband met het bouwproject ADENAUER in Luxemburg en de vertraging van de bouwwerkzaamheden in Straatsburg.

Artikel 4 0 2

„Financiering van de Europese politieke partijen”

1 708 414

In dit artikel zijn de annuleringen het gevolg van het feit dat verschillende partijen hebben verklaard minder te hebben uitgegeven dan de maximaal subsidiabele uitgaven.

Artikel 2 1 0

„Informatica en telecommunicatie”

1 654 145

Post 2 1 0 5 „Informatica en telecommunicatie: projectinvesteringen”: annulering van 0,78  miljoen EUR in verband met werkzaamheden die niet hebben plaatsgevonden en lagere facturen dan geraamd.

E.   Ontvangsten

| 9. | De op 31 december 2015 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), waarvan 27 988 590 EUR bestemmingsontvangsten (2014: 26 979 032 EUR). |
| --- | --- |

9.

De op 31 december 2015 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 176 367 724 EUR (2014: 174 436 852 EUR), waarvan 27 988 590 EUR bestemmingsontvangsten (2014: 26 979 032 EUR).

| 10. | In tabel 3 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2015 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2014.

  Tabel 3


  Ontwikkeling van de
  ontvangsten in 2014 en 2015











  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Rubriek | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 4 0 | Diverse belastingen en inhoudingen | 79 427 275 | 81 269 362 | -1 842 087 | - 2 % |
| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling | 67 797 490 | 64 991 224 | 2 806 266 | 4 % |
| Titel 4 — Diverse belastingen en inhoudingen | 147 224 765 | 146 260 586 | 964 179 | 1 % |
| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende (levering van goederen) en onroerende goederen | 81 397  (9) | 19 164 | 62 233 | 325 % |
| 5 1 | Huuropbrengsten | 2 824 279  (9) | 2 739 603 | 84 676 | 3 % |
| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten | 216 417 | 442 336 | - 225 919 | - 51 % |
| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden | 6 286 413  (9) | 6 337 496 | -51 083 | - 1 % |
| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling | 6 768 495  (9) | 6 790 341 | -21 847 | -0,3  % |
| 5 8 | Diverse vergoedingen | 179 793  (9) | 185 508 | -5 715 | - 3 % |
| Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling | 16 356 793 | 16 514 448 | - 157 655 | - 1 % |
| Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten en programma's | 11 848 214
   (9) | 10 906 919 | 941 295 | 9 % |
| Titel 9 — Diverse ontvangsten | 937 952 | 754 899 | 183 053 | 24 % |
| Totaal | 176 367 724 | 174 436 852 | 1 930 872 | 1 % |

10.

In tabel 3 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2015 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2014.

Tabel 3

Ontwikkeling van de
  ontvangsten in 2014 en 2015

(EUR)

Hoofdstuk

Rubriek

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

4 0

Diverse belastingen en inhoudingen

79 427 275

81 269 362

-1 842 087

- 2 %

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

67 797 490

64 991 224

2 806 266

4 %

Titel 4 — Diverse belastingen en inhoudingen

147 224 765

146 260 586

964 179

1 %

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende (levering van goederen) en onroerende goederen

81 397  (9)

19 164

62 233

325 %

5 1

Huuropbrengsten

2 824 279  (9)

2 739 603

84 676

3 %

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

216 417

442 336

- 225 919

- 51 %

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

6 286 413  (9)

6 337 496

-51 083

- 1 %

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

6 768 495  (9)

6 790 341

-21 847

-0,3  %

5 8

Diverse vergoedingen

179 793  (9)

185 508

-5 715

- 3 %

Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiende uit de administratieve werking van de instelling

16 356 793

16 514 448

- 157 655

- 1 %

Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van communautaire overeenkomsten en programma's

11 848 214
   (9)

10 906 919

941 295

9 %

Titel 9 — Diverse ontvangsten

937 952

754 899

183 053

24 %

Totaal

176 367 724

174 436 852

1 930 872

1 %

F.   Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten

| 11. | De in 2015 beschikbare bestemmingsontvangsten bedroegen 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). De vastleggingen bedroegen 15 089 101 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 54 % (2014: 63 %). De betalingen bedroegen 12 541 209 EUR, oftewel 77 % van de aangegane verplichtingen (2014: 77 %). |
| --- | --- |

11.

De in 2015 beschikbare bestemmingsontvangsten bedroegen 27 988 590 EUR (2014: 26 979 032 EUR). De vastleggingen bedroegen 15 089 101 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 54 % (2014: 63 %). De betalingen bedroegen 12 541 209 EUR, oftewel 77 % van de aangegane verplichtingen (2014: 77 %).

| 12. | De kredieten verleend op basis van naar 2015 overgedragen bestemmingsontvangsten omvatten een betaling van 85 897 000 EUR die de Belgische staat op 27 januari 2010 gedaan heeft voor het overnemen van de kosten voor het onderhoud van het perceel van de gebouwen D4 en D5 en voor de sanering van het afdak boven het station Brussel-Luxemburg. Deze betaling betreft een externe bestemmingsontvangst in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement (10). Het grootste deel van de vastleggingen heeft betrekking op de aankoop van het MARTENS-gebouw, overeenkomstig het besluit van het Bureau van 30 november 2011. |
| --- | --- |

12.

De kredieten verleend op basis van naar 2015 overgedragen bestemmingsontvangsten omvatten een betaling van 85 897 000 EUR die de Belgische staat op 27 januari 2010 gedaan heeft voor het overnemen van de kosten voor het onderhoud van het perceel van de gebouwen D4 en D5 en voor de sanering van het afdak boven het station Brussel-Luxemburg. Deze betaling betreft een externe bestemmingsontvangst in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement (10). Het grootste deel van de vastleggingen heeft betrekking op de aankoop van het MARTENS-gebouw, overeenkomstig het besluit van het Bureau van 30 november 2011.

G.   Annuleringen van lopende kredieten

| 13. | Een bedrag van 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR), oftewel 0,9 % van de definitieve kredieten (2014: 1,0 %), is geannuleerd. Onderstaande tabel toont de voornaamste redenen voor deze annulering.

  Tabel 4


  Voornaamste redenen voor de annulering
  van lopende kredieten in 2015











  Artikel | Geannuleerd bedrag
  (EUR) | % van de totale annuleringen | % annulering/lijn | Belangrijkste reden voor de annulering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 2 2 | Assistentie aan de leden | 2 279 804 | 14 % | 1,2  % | Ongeveer 1 726 187  EUR van dit bedrag betreft plaatselijke medewerkers: de verandering in de gewoonten van de leden in de besteding van aan hen toegewezen middelen voor de assistentie aan de leden heeft een verhoging van de uitgaven voor geaccrediteerde assistenten tot gevolg ten koste van de uitgaven aan plaatselijke medewerkers. |
| 3 2 4 | Productie en verspreiding | 1 160 874 | 7 % | 1,3  % | Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten. |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 1 566 816 | 10 % | 1,4  % | Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten. |
| 2 0 2 | Overige uitgaven in verband met de gebouwen | 1 783 765 | 11 % | 1,9  % | Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten. |
| 2 0 0 | Gebouwen | 1 820 342 | 11 % | 1,0  % | Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten. |

13.

Een bedrag van 16 107 073 EUR (2014: 17 887 050 EUR), oftewel 0,9 % van de definitieve kredieten (2014: 1,0 %), is geannuleerd. Onderstaande tabel toont de voornaamste redenen voor deze annulering.

Tabel 4

Voornaamste redenen voor de annulering
  van lopende kredieten in 2015

Artikel

Geannuleerd bedrag

(EUR)

% van de totale annuleringen

% annulering/lijn

Belangrijkste reden voor de annulering

4 2 2

Assistentie aan de leden

2 279 804

14 %

1,2  %

Ongeveer 1 726 187  EUR van dit bedrag betreft plaatselijke medewerkers: de verandering in de gewoonten van de leden in de besteding van aan hen toegewezen middelen voor de assistentie aan de leden heeft een verhoging van de uitgaven voor geaccrediteerde assistenten tot gevolg ten koste van de uitgaven aan plaatselijke medewerkers.

3 2 4

Productie en verspreiding

1 160 874

7 %

1,3  %

Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten.

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

1 566 816

10 %

1,4  %

Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten.

2 0 2

Overige uitgaven in verband met de gebouwen

1 783 765

11 %

1,9  %

Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten.

2 0 0

Gebouwen

1 820 342

11 %

1,0  %

Het betreft een hoofdzakelijk technische annulering op verscheidene posten.

H.   Overdrachten

Tabel 5

Overschrijvingen volgens
  rechtsgrond

| Aantal overschrijvingen | Overgeschreven bedrag (EUR) | % van de definitieve kredieten |
| --- | --- | --- |
| C-overschrijvingen (artikelen 27 en 46 Financieel Reglement) |
| 6 C-overschrijvingen | 83 419 000 | 4,6  % |
| inclusief collectieve overschrijving | 71 000 000 | 4,0  % |
| P-overschrijvingen (artikel 25, lid 1, Financieel Reglement) |
| 7 P-overschrijvingen op lopende kredieten | 7 709 560 | 0,4  % |
| 13 C + P-overschrijvingen op lopende kredieten | 91 128 560 | 5,0  % |

Aantal overschrijvingen

Overgeschreven bedrag (EUR)

% van de definitieve kredieten

C-overschrijvingen (artikelen 27 en 46 Financieel Reglement)

6 C-overschrijvingen

83 419 000

4,6  %

inclusief collectieve overschrijving

71 000 000

4,0  %

P-overschrijvingen (artikel 25, lid 1, Financieel Reglement)

7 P-overschrijvingen op lopende kredieten

7 709 560

0,4  %

13 C + P-overschrijvingen op lopende kredieten

91 128 560

5,0  %

| 14. | Tijdens het begrotingsjaar zijn er overeenkomstig de artikelen 27 en 46 van het Financieel Reglement (11) zes C-overschrijvingen (met inbegrip van de zogenaamde collectieve overschrijving) goedgekeurd. Ze bedroegen alles bij elkaar 83 419 000 EUR, oftewel 4,6 % van de definitieve kredieten (2014: drie overschrijvingen ter hoogte van 4,4 % van de definitieve kredieten). De voorzitter heeft zeven P-overschrijvingen op lopende kredieten goedgekeurd overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement (12), voor een totaalbedrag van 7 709 560 EUR, oftewel 0,4 % van de definitieve kredieten.

  Tabel 6


  Analyse van de C-overschrijvingen volgens uitgavencategorie en bestemming










  Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is | Doel | Overschrijving (13) | Overgeschreven bedrag (EUR) | % van de definitieve kredieten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouwenbeleid | ADENAUER-bouwproject | C7 | 71 000 000 | 85 % |
| Totaal vastgoedbeleid | | 71 000 000 | 85 % |
| Leden | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | C1 | 555 000 | 1 % |
| Totaal leden | | 555 000 | 1 % |
| Administratie | Verbetering van de beveiliging van de hoofdingangen van het SPINELLI-gebouw | C3 | 7 000 000 | 8 % |
| Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | C4 | 95 000 | 0 % |
| Andere personeelsleden | C5 | 4 684 000 | 6 % |
| Bijdrage voor geaccrediteerde Europese Scholen (type 2) | C6 | 85 000 | 0 % |
| Totaal administratie | | 11 864 000 | 14 % |
| Totaal | 83 419 000 | 100 % |

14.

Tijdens het begrotingsjaar zijn er overeenkomstig de artikelen 27 en 46 van het Financieel Reglement (11) zes C-overschrijvingen (met inbegrip van de zogenaamde collectieve overschrijving) goedgekeurd. Ze bedroegen alles bij elkaar 83 419 000 EUR, oftewel 4,6 % van de definitieve kredieten (2014: drie overschrijvingen ter hoogte van 4,4 % van de definitieve kredieten). De voorzitter heeft zeven P-overschrijvingen op lopende kredieten goedgekeurd overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement (12), voor een totaalbedrag van 7 709 560 EUR, oftewel 0,4 % van de definitieve kredieten.

Tabel 6

Analyse van de C-overschrijvingen volgens uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving (13)

Overgeschreven bedrag (EUR)

% van de definitieve kredieten

Gebouwenbeleid

ADENAUER-bouwproject

C7

71 000 000

85 %

Totaal vastgoedbeleid

71 000 000

85 %

Leden

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

C1

555 000

1 %

Totaal leden

555 000

1 %

Administratie

Verbetering van de beveiliging van de hoofdingangen van het SPINELLI-gebouw

C3

7 000 000

8 %

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

C4

95 000

0 %

Andere personeelsleden

C5

4 684 000

6 %

Bijdrage voor geaccrediteerde Europese Scholen (type 2)

C6

85 000

0 %

Totaal administratie

11 864 000

14 %

Totaal

83 419 000

100 %

II.   FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK

| 15. | In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigen 71 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en bijkomende kosten”, en hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden”. |
| --- | --- |

15.

In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie in vergelijking met het vorige begrotingsjaar. Vier hoofdstukken vertegenwoordigen 71 % van het totaal van de vastleggingen: hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en bijkomende kosten”, en hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden”.

| 16. | In tabel 7 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2015 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2014. Grafieken 1 en 2 geven een schematisch overzicht van de relatieve omvang van de kredieten en van de evolutie ervan (2014-2015).

  Tabel 7


  Ontwikkeling van de vastleggingen
  in 2014 en 2015











  (EUR) |
| --- | --- |
| Hoofdstuk | Rubriek | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 1 0 | Leden van de instelling | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |
| 1 2 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |
| 1 4 | Ander personeel en prestaties van derden | 116 618 310 | 89 659 626 | 26 958 684 | 30 % |
| 1 6 | Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 17 535 481 | 15 769 390 | 1 766 091 | 11 % |
| Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen | 945 553 793 | 921 003 104 | 24 550 689 | 3 % |
| 2 0 | Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |
| 2 1 | Informatica, materieel en meubilair | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |
| 2 3 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |
| Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven | 406 740 005 | 393 673 635 | 13 066 370 | 3 % |
| 3 0 | Vergaderingen en conferenties | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |
| 3 2 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |
| Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling | 138 969 967 | 141 095 330 | -2 125 363 | - 2 % |
| 4 0 | Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |
| 4 2 | Assistentie aan de leden | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| 4 4 | Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 % |
| Titel 4 — Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling | 287 558 274 | 281 972 623 | 5 585 651 | 2 % |
| Titel 10 — Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 41 077 347 | 2 % |

16.

In tabel 7 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2015 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2014. Grafieken 1 en 2 geven een schematisch overzicht van de relatieve omvang van de kredieten en van de evolutie ervan (2014-2015).

Tabel 7

Ontwikkeling van de vastleggingen
  in 2014 en 2015

(EUR)

Hoofdstuk

Rubriek

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

1 0

Leden van de instelling

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

1 2

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

116 618 310

89 659 626

26 958 684

30 %

1 6

Overige uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

17 535 481

15 769 390

1 766 091

11 %

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

945 553 793

921 003 104

24 550 689

3 %

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

2 1

Informatica, materieel en meubilair

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

406 740 005

393 673 635

13 066 370

3 %

3 0

Vergaderingen en conferenties

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiende uit de algemene taken van de instelling

138 969 967

141 095 330

-2 125 363

- 2 %

4 0

Speciale uitgaven van bepaalde instellingen en organen

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

4 2

Assistentie aan de leden

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden

400 000

400 000

0

0 %

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

287 558 274

281 972 623

5 585 651

2 %

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

Totaal

1 778 822 039

1 737 744 692

41 077 347

2 %

Figuur 1

Verdeling van
  de vastleggingen 2015 per hoofdstuk

Figuur 2

Ontwikkeling van de vastgelegde kredieten tussen
  2014 en 2015 per hoofdstuk

A.   Hoofdstuk 1 0 „Leden van de instelling”

Tabel 8

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en
  2015: hoofdstuk 1 0

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 1 0 0 0 | Vergoedingen | 34 % | 71 860 134 | 74 881 314 | -3 021 180 | - 4 % |
| 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 18 % | 38 754 451 | 43 215 516 | -4 461 065 | - 10 % |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 33 % | 71 418 750 | 66 550 000 | 4 868 750 | 7 % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 3 % | 5 550 000 | 7 500 000 | -1 950 000 | - 26 % |
| 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | 4 % | 9 544 350 | 14 766 194 | -5 221 844 | - 35 % |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen KVL | 5 % | 10 675 654 | 10 422 836 | 252 818 | 2 % |
| Overig | Overig | 3 % | 6 112 514 | 6 012 457 | 100 057 | 2 % |
| Hoofdstuk 1 0 — „Leden van de instelling” | 100 % | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |

(EUR)

Posten

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

1 0 0 0

Vergoedingen

34 %

71 860 134

74 881 314

-3 021 180

- 4 %

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

18 %

38 754 451

43 215 516

-4 461 065

- 10 %

1 0 0 4

Normale reiskosten

33 %

71 418 750

66 550 000

4 868 750

7 %

1 0 0 5

Overige reiskosten

3 %

5 550 000

7 500 000

-1 950 000

- 26 %

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

4 %

9 544 350

14 766 194

-5 221 844

- 35 %

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen KVL

5 %

10 675 654

10 422 836

252 818

2 %

Overig

Overig

3 %

6 112 514

6 012 457

100 057

2 %

Hoofdstuk 1 0 — „Leden van de instelling”

100 %

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

| 17. | De maandelijkse vergoeding (brutosalaris) bedraagt 38,5 % van de basisbezoldiging van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (14). De verlaging van de vastleggingen voor de post 1 0 0 0 tussen 2014 en 2015 is voornamelijk het gevolg van de vermindering van het aantal leden tussen de zevende en achtste zittingsperiode (15) en het feit dat de vergoedingen van de leden in juli, in het verkiezingsjaar 2014, de betalingen aan de nieuwe leden omvatten, alsook de betalingen aan de scheidende leden, die hun volledige maandsalaris (3 121 000 EUR) voor die maand hebben ontvangen. In 2014 is met terugwerkende kracht in totaal 1 019 948 EUR betaald voor de periode van juli 2012 tot april 2014, als gevolg van de aanpassing met terugwerkende kracht van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie. In december 2015 vond een andere aanpassing plaats van de bezoldiging met 2,4 %, van kracht vanaf 1 juli 2015, en is bijgevolg de maandelijkse brutovergoeding van de leden verhoogd tot 8 213 EUR (8 021 EUR tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015). Met terugwerkende kracht is in totaal 852 000 EUR betaald voor de periode van juli 2015 t/m december 2015. |
| --- | --- |

17.

De maandelijkse vergoeding (brutosalaris) bedraagt 38,5 % van de basisbezoldiging van een rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (14). De verlaging van de vastleggingen voor de post 1 0 0 0 tussen 2014 en 2015 is voornamelijk het gevolg van de vermindering van het aantal leden tussen de zevende en achtste zittingsperiode (15) en het feit dat de vergoedingen van de leden in juli, in het verkiezingsjaar 2014, de betalingen aan de nieuwe leden omvatten, alsook de betalingen aan de scheidende leden, die hun volledige maandsalaris (3 121 000 EUR) voor die maand hebben ontvangen. In 2014 is met terugwerkende kracht in totaal 1 019 948 EUR betaald voor de periode van juli 2012 tot april 2014, als gevolg van de aanpassing met terugwerkende kracht van de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie. In december 2015 vond een andere aanpassing plaats van de bezoldiging met 2,4 %, van kracht vanaf 1 juli 2015, en is bijgevolg de maandelijkse brutovergoeding van de leden verhoogd tot 8 213 EUR (8 021 EUR tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015). Met terugwerkende kracht is in totaal 852 000 EUR betaald voor de periode van juli 2015 t/m december 2015.

| 18. | De post 1 0 0 6 dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire werkzaamheden van de leden. Deze vergoeding bedroeg in 2015 4 320 EUR per maand, per lid (4 299 EUR in 2014) en is op verzoek van het lid maandelijks betaald. De daling van deze post in 2015 in vergelijking met het voorgaande jaar is het gevolg van tijdelijke vergoedingen aan leden die in het verkiezingsjaar 2014 niet herkozen zijn; zij kregen gedurende drie maanden na het einde van hun mandaat 50 % van de normale vergoeding. |
| --- | --- |

18.

De post 1 0 0 6 dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire werkzaamheden van de leden. Deze vergoeding bedroeg in 2015 4 320 EUR per maand, per lid (4 299 EUR in 2014) en is op verzoek van het lid maandelijks betaald. De daling van deze post in 2015 in vergelijking met het voorgaande jaar is het gevolg van tijdelijke vergoedingen aan leden die in het verkiezingsjaar 2014 niet herkozen zijn; zij kregen gedurende drie maanden na het einde van hun mandaat 50 % van de normale vergoeding.

| 19. | De vastleggingen voor post 1 0 0 4 „Normale reiskosten” zijn gestegen ten opzichte van de vastleggingen van 2014 vanwege de hervatting van de normale werkzaamheden na een gebruikelijke daling in een verkiezingsjaar. |
| --- | --- |

19.

De vastleggingen voor post 1 0 0 4 „Normale reiskosten” zijn gestegen ten opzichte van de vastleggingen van 2014 vanwege de hervatting van de normale werkzaamheden na een gebruikelijke daling in een verkiezingsjaar.

| 20. | De vastleggingen van 2014 voor post 1 0 0 5 „Overige reiskosten” waren erg hoog om de uitgaven van het einde van de zittingsperiode te dekken als gevolg van met name talrijke mogelijke verplaatsingen in het land van verkiezing. In 2015 zijn de vastleggingen vastgesteld aan de hand van de ramingen die uitgingen van een hervatting van de normale werkzaamheden. |
| --- | --- |

20.

De vastleggingen van 2014 voor post 1 0 0 5 „Overige reiskosten” waren erg hoog om de uitgaven van het einde van de zittingsperiode te dekken als gevolg van met name talrijke mogelijke verplaatsingen in het land van verkiezing. In 2015 zijn de vastleggingen vastgesteld aan de hand van de ramingen die uitgingen van een hervatting van de normale werkzaamheden.

| 21. | In 2015 maakten de leden in totaal 31 595 (16) reizen (17). De meeste reizen betroffen Brussel (20 568) en Straatsburg (8 779). Vergaderingen elders in de Europese Unie waren goed voor 1 350 reizen en vergaderingen buiten de EU waren goed voor 898 reizen. |
| --- | --- |

21.

In 2015 maakten de leden in totaal 31 595 (16) reizen (17). De meeste reizen betroffen Brussel (20 568) en Straatsburg (8 779). Vergaderingen elders in de Europese Unie waren goed voor 1 350 reizen en vergaderingen buiten de EU waren goed voor 898 reizen.

| 22. | De ontwikkeling van post 1 0 2 0 „Tijdelijke vergoedingen” is een gevolg van het einde van het mandaat van een deel van de leden vanwege de nieuwe zittingsperiode; zij kunnen een aanvraag voor een tijdelijke vergoeding indienen (18). 408 leden van de zevende zittingsperiode zijn in mei 2015 niet herkozen. Eind december 2014 ontvingen 356 voormalige leden een overbruggingstoelage, tegenover 51 eind juli 2015 en slechts 25 eind december 2015. |
| --- | --- |

22.

De ontwikkeling van post 1 0 2 0 „Tijdelijke vergoedingen” is een gevolg van het einde van het mandaat van een deel van de leden vanwege de nieuwe zittingsperiode; zij kunnen een aanvraag voor een tijdelijke vergoeding indienen (18). 408 leden van de zevende zittingsperiode zijn in mei 2015 niet herkozen. Eind december 2014 ontvingen 356 voormalige leden een overbruggingstoelage, tegenover 51 eind juli 2015 en slechts 25 eind december 2015.

| 23. | Post 1 0 3 0 „Ouderdomspensioenen (KVL)” dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid, dat voldoet aan de voorwaarden van de vorige regeling, vervangen door het statuut van de leden dat in 2009 in werking is getreden (19). De ouderdomspensioenrechten die tot de inwerkingtreding van het statuut zijn opgebouwd blijven geldig. De bepalingen ten aanzien van het ouderdomspensioen zijn momenteel uitsluitend van toepassing op leden die gekozen zijn in Frankrijk en Italië; alle andere leden kunnen zich aansluiten bij de pensioenregelingen die door hun overheidsinstanties zijn vastgesteld. De in Italië gekozen leden van het Europees Parlement en die geen gebruik konden maken van een nationale pensioenregeling en de in Frankrijk gekozen leden die een ander pensioenstelsel hadden dan de afgevaardigden in de nationale assemblee, beschikten over de mogelijkheid premies te storten in de kas van het Parlement die op dezelfde basis berekend waren als die van hen die tot lid van het nationaal parlement van Italië en Frankrijk verkozen waren, teneinde dezelfde pensioenrechten op te bouwen als de leden van het nationale parlement. Eind 2015 waren er 465 begunstigden (458 begunstigden eind 2014). |
| --- | --- |

23.

Post 1 0 3 0 „Ouderdomspensioenen (KVL)” dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid, dat voldoet aan de voorwaarden van de vorige regeling, vervangen door het statuut van de leden dat in 2009 in werking is getreden (19). De ouderdomspensioenrechten die tot de inwerkingtreding van het statuut zijn opgebouwd blijven geldig. De bepalingen ten aanzien van het ouderdomspensioen zijn momenteel uitsluitend van toepassing op leden die gekozen zijn in Frankrijk en Italië; alle andere leden kunnen zich aansluiten bij de pensioenregelingen die door hun overheidsinstanties zijn vastgesteld. De in Italië gekozen leden van het Europees Parlement en die geen gebruik konden maken van een nationale pensioenregeling en de in Frankrijk gekozen leden die een ander pensioenstelsel hadden dan de afgevaardigden in de nationale assemblee, beschikten over de mogelijkheid premies te storten in de kas van het Parlement die op dezelfde basis berekend waren als die van hen die tot lid van het nationaal parlement van Italië en Frankrijk verkozen waren, teneinde dezelfde pensioenrechten op te bouwen als de leden van het nationale parlement. Eind 2015 waren er 465 begunstigden (458 begunstigden eind 2014).

B.   Hoofdstuk 1 2 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”

Tabel 9

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014
  en 2015: hoofdstuk 1 2

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 1 2 0 0 | Bezoldigingen en vergoedingen | 99 % | 594 444 744 | 588 325 127 | 6 119 617 | 1 % |
| Overig | Overig | 1 % | 3 039 406 | 3 900 644 | - 861 238 | - 22 % |
| Hoofdstuk 1 2 — „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” | 100 % | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |

(EUR)

Posten

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

1 2 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

99 %

594 444 744

588 325 127

6 119 617

1 %

Overig

Overig

1 %

3 039 406

3 900 644

- 861 238

- 22 %

Hoofdstuk 1 2 — „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”

100 %

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

| 24. | In 2015 bedroegen de uitgaven voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen 597 484 150 EUR. Met 34 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2015 is dit de grootste uitgavencategorie. De dynamiek van het hoofdstuk vloeit hoofdzakelijk voort uit die van post 1 2 0 0 „Salaris en vergoedingen”, die 99 % van de kredieten vertegenwoordigt. |
| --- | --- |

24.

In 2015 bedroegen de uitgaven voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen 597 484 150 EUR. Met 34 % van de totale vastleggingen voor het begrotingsjaar 2015 is dit de grootste uitgavencategorie. De dynamiek van het hoofdstuk vloeit hoofdzakelijk voort uit die van post 1 2 0 0 „Salaris en vergoedingen”, die 99 % van de kredieten vertegenwoordigt.

| 25. | De vastleggingen voor post 1 2 0 0 „Salaris en vergoedingen” bedragen 594 444 744 EUR en zijn met 1 % gestegen ten opzichte van 2014. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de invulling van vacatures, de loopbaanontwikkeling en de indexering van de salarissen. In december 2015 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie aangepast en met 2,4 % verhoogd, met ingang van 1 juli 2015; |
| --- | --- |

25.

De vastleggingen voor post 1 2 0 0 „Salaris en vergoedingen” bedragen 594 444 744 EUR en zijn met 1 % gestegen ten opzichte van 2014. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de invulling van vacatures, de loopbaanontwikkeling en de indexering van de salarissen. In december 2015 zijn de salarissen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie aangepast en met 2,4 % verhoogd, met ingang van 1 juli 2015;

| 26. | In 2015 heeft het secretariaat-generaal 398 ambtenaren en tijdelijke functionarissen aangenomen en hebben de fracties 129 tijdelijke functionarissen in dienst genomen. Op 31 december 2015 had het Europees Parlement in totaal 6 162 ambtenaren en tijdelijke functionarissen in dienst (5 391 bij het secretariaat-generaal en 771 bij de fracties). |
| --- | --- |

26.

In 2015 heeft het secretariaat-generaal 398 ambtenaren en tijdelijke functionarissen aangenomen en hebben de fracties 129 tijdelijke functionarissen in dienst genomen. Op 31 december 2015 had het Europees Parlement in totaal 6 162 ambtenaren en tijdelijke functionarissen in dienst (5 391 bij het secretariaat-generaal en 771 bij de fracties).

| 27. | Wat het aantal mannen en vrouwen betreft, was op 31 december 2015 59 % van het totale personeel van het Parlement vrouw, maar slechts 34 % van de afdelingshoofden, 31 % van de directeuren en 33 % van de directeuren-generaal. De verdeling van het personeel volgens geslacht en functiegroep is weergegeven in onderstaande figuur.

  Figuur 3


  Indeling van het personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht



  Bron: DG Personeelszaken. |
| --- | --- |

27.

Wat het aantal mannen en vrouwen betreft, was op 31 december 2015 59 % van het totale personeel van het Parlement vrouw, maar slechts 34 % van de afdelingshoofden, 31 % van de directeuren en 33 % van de directeuren-generaal. De verdeling van het personeel volgens geslacht en functiegroep is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 3

Indeling van het personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht

Bron: DG Personeelszaken.

C.   Hoofdstuk 1 4 „Ander personeel en prestaties van derden”

Tabel 10

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 1 4

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | Verschil 2015/2014 | Afwijking | Verschil 2015/2013 | Afwijking |
| 2015/2014 | 2015/2013 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden | 48 % | 55 539 723 | 45 051 879 | 37 296 239 | 10 487 844 | 23 % | 18 243 484 | 49 % |
| 1 4 0 2 | Conferentietolken | 40 % | 46 423 856 | 34 553 991 | 49 599 377 | 11 869 865 | 34 % | -3 175 521 | - 6 % |
| 1 4 0 4 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren | 5 % | 6 379 886 | 5 791 882 | 6 444 637 | 588 004 | 10 % | -64 751 | - 1 % |
| 1 4 2 0 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 7 % | 8 274 845 | 3 892 854 | 11 904 661 | 4 381 991 | 113 % | -3 629 816 | - 30 % |
| Overig | Overig | 0 % | 0 | 369 020 | 937 189 | - 369 020 | - 100 % | - 937 189 | - 100 % |
| Hoofdstuk 1 4 — „Ander personeel en prestaties van derden” | 100 % | 116 618 310 | 89 659 626 | 106 182 103 | 26 958 684 | 30 % | 10 436 207 | 10 % |

(EUR)

Posten

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

2013

Verschil 2015/2014

Afwijking

Verschil 2015/2013

Afwijking

2015/2014

2015/2013

1 4 0 0

Andere personeelsleden

48 %

55 539 723

45 051 879

37 296 239

10 487 844

23 %

18 243 484

49 %

1 4 0 2

Conferentietolken

40 %

46 423 856

34 553 991

49 599 377

11 869 865

34 %

-3 175 521

- 6 %

1 4 0 4

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

5 %

6 379 886

5 791 882

6 444 637

588 004

10 %

-64 751

- 1 %

1 4 2 0

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

7 %

8 274 845

3 892 854

11 904 661

4 381 991

113 %

-3 629 816

- 30 %

Overig

Overig

0 %

0

369 020

937 189

- 369 020

- 100 %

- 937 189

- 100 %

Hoofdstuk 1 4 — „Ander personeel en prestaties van derden”

100 %

116 618 310

89 659 626

106 182 103

26 958 684

30 %

10 436 207

10 %

| 28. | De ontwikkeling van het hoofdstuk is grotendeels toe te schrijven aan een terugkeer naar de gebruikelijke parlementaire werkzaamheden in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014; de vastleggingen zijn met 10 % toegenomen in vergelijking met het jaar 2013 (totaal van hoofdstuk 1 4 in 2013: 106 182 103 EUR). Dit is een gevolg van de toename van de behoeften aan externe vertolking en vertaling in 2015 (respectievelijk +11,9 miljoen EUR en +4,4 miljoen EUR vergeleken met 2014). Daarentegen is het niveau van vastleggingen voor externe vertolking en vertaling in 2015 lager ten opzichte van het jaar 2013 (- 6 % voor vertolking: 49,6 miljoen EUR in 2013, en - 30 % voor vertaling: 11,9 miljoen EUR in 2013). De vastleggingen voor andere personeelsleden zijn gestegen, met name door de internalisering van het beveiligingspersoneel in Brussel en Straatsburg (+10,5 miljoen EUR). |
| --- | --- |

28.

De ontwikkeling van het hoofdstuk is grotendeels toe te schrijven aan een terugkeer naar de gebruikelijke parlementaire werkzaamheden in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014; de vastleggingen zijn met 10 % toegenomen in vergelijking met het jaar 2013 (totaal van hoofdstuk 1 4 in 2013: 106 182 103 EUR). Dit is een gevolg van de toename van de behoeften aan externe vertolking en vertaling in 2015 (respectievelijk +11,9 miljoen EUR en +4,4 miljoen EUR vergeleken met 2014). Daarentegen is het niveau van vastleggingen voor externe vertolking en vertaling in 2015 lager ten opzichte van het jaar 2013 (- 6 % voor vertolking: 49,6 miljoen EUR in 2013, en - 30 % voor vertaling: 11,9 miljoen EUR in 2013). De vastleggingen voor andere personeelsleden zijn gestegen, met name door de internalisering van het beveiligingspersoneel in Brussel en Straatsburg (+10,5 miljoen EUR).

| 29. | De stijging van post 1 4 0 0 „Andere personeelsleden” is grotendeels toe te schrijven aan de aanwerving van arbeidscontractanten in het kader van de internalisering van de beveiliging. Op 31 december 2015 waren er 1 428 personen aangesteld op contractbasis. Figuur 4 toont de verdeling van de arbeidscontractanten volgens functiegroep (20) en geslacht. Deze post dekt de bezoldiging, toelagen en vergoedingen van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden, en de aanwerving van tijdelijke werkkrachten.

  Figuur 4


  Arbeidscontractanten volgens functiegroep
  en geslacht in 2015



  Bron: DG Personeelszaken. |
| --- | --- |

29.

De stijging van post 1 4 0 0 „Andere personeelsleden” is grotendeels toe te schrijven aan de aanwerving van arbeidscontractanten in het kader van de internalisering van de beveiliging. Op 31 december 2015 waren er 1 428 personen aangesteld op contractbasis. Figuur 4 toont de verdeling van de arbeidscontractanten volgens functiegroep (20) en geslacht. Deze post dekt de bezoldiging, toelagen en vergoedingen van de andere personeelsleden, met name arbeidscontractanten, de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldiging van deze personeelsleden, en de aanwerving van tijdelijke werkkrachten.

Figuur 4

Arbeidscontractanten volgens functiegroep
  en geslacht in 2015

Bron: DG Personeelszaken.

| 30. | De ontwikkeling van post 1 4 0 2 „Conferentietolken” is grotendeels toe te schrijven aan de verhoging van het aantal dagen dat hulpconferentietolken hebben getolkt (2015: 51 466 dagen, 2014: 39 181 dagen). Aangezien 2014 een verkiezingsjaar was, had het Parlement minder behoefte aan tolkdiensten en konden de ambtenaren-tolken van het Parlement grotendeels in de behoefte voorzien.
  De vastleggingen van de post dekken de honoraria, sociale bijdragen en reis- en verblijfskostenvergoedingen van de hulpconferentietolken op wie het Parlement een beroep doet voor door het Parlement georganiseerde vergaderingen. |
| --- | --- |

30.

De ontwikkeling van post 1 4 0 2 „Conferentietolken” is grotendeels toe te schrijven aan de verhoging van het aantal dagen dat hulpconferentietolken hebben getolkt (2015: 51 466 dagen, 2014: 39 181 dagen). Aangezien 2014 een verkiezingsjaar was, had het Parlement minder behoefte aan tolkdiensten en konden de ambtenaren-tolken van het Parlement grotendeels in de behoefte voorzien.

De vastleggingen van de post dekken de honoraria, sociale bijdragen en reis- en verblijfskostenvergoedingen van de hulpconferentietolken op wie het Parlement een beroep doet voor door het Parlement georganiseerde vergaderingen.

| 31. | In 2015 hebben de tolken van het Parlement en de hulpconferentietolken 98 964 tolkdagen gewerkt (2014: 86 158 dagen) voor het Parlement en ook voor andere instellingen (21) (indien het Parlement moest instaan voor de vertolking). De tolken van het Parlement namen 47 498 dagen voor hun rekening (1 % meer dan in 2014), en de hulpconferentietolken 51 466 dagen (31 % meer dan in 2014). |
| --- | --- |

31.

In 2015 hebben de tolken van het Parlement en de hulpconferentietolken 98 964 tolkdagen gewerkt (2014: 86 158 dagen) voor het Parlement en ook voor andere instellingen (21) (indien het Parlement moest instaan voor de vertolking). De tolken van het Parlement namen 47 498 dagen voor hun rekening (1 % meer dan in 2014), en de hulpconferentietolken 51 466 dagen (31 % meer dan in 2014).

| 32. | De ontwikkeling van post 1 4 0 4 „Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren” is grotendeels toe te schrijven aan de groei van het aantal stagiairs en gedetacheerde nationale deskundigen. De vastleggingen dekken de bezoldigingen, vergoedingen, reiskosten en ziekte- en ongevallenverzekering van de betreffende personeelscategorieën. |
| --- | --- |

32.

De ontwikkeling van post 1 4 0 4 „Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren” is grotendeels toe te schrijven aan de groei van het aantal stagiairs en gedetacheerde nationale deskundigen. De vastleggingen dekken de bezoldigingen, vergoedingen, reiskosten en ziekte- en ongevallenverzekering van de betreffende personeelscategorieën.

| 33. | De afwijking van post 1 4 2 0 „Externe vertalingsdiensten” komt ook door de verhoging van de aanvragen voor vertalingen in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014. In 2014 werden tijdens de verkiezingen nauwelijks vertalingen gevraagd en tijdens de eerste maanden na de verkiezingen vrij weinig. Daardoor volstond de interne capaciteit om in de nodige vertalingen te voorzien. |
| --- | --- |

33.

De afwijking van post 1 4 2 0 „Externe vertalingsdiensten” komt ook door de verhoging van de aanvragen voor vertalingen in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014. In 2014 werden tijdens de verkiezingen nauwelijks vertalingen gevraagd en tijdens de eerste maanden na de verkiezingen vrij weinig. Daardoor volstond de interne capaciteit om in de nodige vertalingen te voorzien.

D.   Hoofdstuk 1 6 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen”

Tabel 11

Ontwikkeling van de vastleggingen in
  2014 en 2015: hoofdstuk 1 6

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 28 % | 4 950 971 | 4 835 591 | 115 380 | 2 % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 20 % | 3 500 000 | 4 050 000 | - 550 000 | - 14 % |
| 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 35 % | 6 167 701 | 4 006 645 | 2 161 056 | 54 % |
| Overig | Overig | 17 % | 2 916 808 | 2 877 155 | 39 653 | 1 % |
| Hoofdstuk 1 6 — „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen” | 100 % | 17 535 481 | 15 769 391 | 1 766 090 | 11 % |

(EUR)

Posten

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

1 6 1 2

Bijscholing

28 %

4 950 971

4 835 591

115 380

2 %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

20 %

3 500 000

4 050 000

- 550 000

- 14 %

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

35 %

6 167 701

4 006 645

2 161 056

54 %

Overig

Overig

17 %

2 916 808

2 877 155

39 653

1 %

Hoofdstuk 1 6 — „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen”

100 %

17 535 481

15 769 391

1 766 090

11 %

| 34. | De vastgelegde kredieten in post 1 6 1 2 „Voortgezette beroepsopleiding” dekten de uitgaven voor cursussen ter vergroting van de competenties van het personeel en ter verbetering van de prestaties en efficiëntie van de instelling. In 2015 waren er 5 606 deelnames aan taalcursussen (in 2014: 4 594), 2 284 aan computeropleidingen (in 2014 3 614) en 1 233 aan opleidingen op financieel gebied (in 2014: 1 113). Voorts waren er 11 970 deelnames aan algemene, interne opleidingen (in 2014: 13 441) en 341 aan externe opleidingen (in 2014: 423) (22). |
| --- | --- |

34.

De vastgelegde kredieten in post 1 6 1 2 „Voortgezette beroepsopleiding” dekten de uitgaven voor cursussen ter vergroting van de competenties van het personeel en ter verbetering van de prestaties en efficiëntie van de instelling. In 2015 waren er 5 606 deelnames aan taalcursussen (in 2014: 4 594), 2 284 aan computeropleidingen (in 2014 3 614) en 1 233 aan opleidingen op financieel gebied (in 2014: 1 113). Voorts waren er 11 970 deelnames aan algemene, interne opleidingen (in 2014: 13 441) en 341 aan externe opleidingen (in 2014: 423) (22).

| 35. | De daling van de post 1 6 5 2 „Exploitatie van restaurants en kantines” is voornamelijk te danken aan een strikt beheer van de personeelskosten in het kader van de huidige cateringcontracten. Bovendien heeft het Bureau tijdens zijn vergadering van 10 juni 2013 zijn goedkeuring gehecht aan een nota van de secretaris-generaal getiteld „Cateringbeleid 2014-2019 van het Parlement — Richtsnoeren voor modernisering”, waarmee een leidraad wordt geboden voor de ontwikkeling op dit vlak. Na 30 jaar exploitatie van de restaurants van het Parlement in Brussel door dezelfde dienstverlener is vanaf eind september 2015 de uitvoering van deze activiteit in handen gekomen van een nieuwe dienstverlener op grond van een contract zonder subsidie van het Parlement. De besparingen bedragen naar verwachting ongeveer 3 miljoen EUR per jaar. |
| --- | --- |

35.

De daling van de post 1 6 5 2 „Exploitatie van restaurants en kantines” is voornamelijk te danken aan een strikt beheer van de personeelskosten in het kader van de huidige cateringcontracten. Bovendien heeft het Bureau tijdens zijn vergadering van 10 juni 2013 zijn goedkeuring gehecht aan een nota van de secretaris-generaal getiteld „Cateringbeleid 2014-2019 van het Parlement — Richtsnoeren voor modernisering”, waarmee een leidraad wordt geboden voor de ontwikkeling op dit vlak. Na 30 jaar exploitatie van de restaurants van het Parlement in Brussel door dezelfde dienstverlener is vanaf eind september 2015 de uitvoering van deze activiteit in handen gekomen van een nieuwe dienstverlener op grond van een contract zonder subsidie van het Parlement. De besparingen bedragen naar verwachting ongeveer 3 miljoen EUR per jaar.

| 36. | De vastgelegde kredieten voor post 1 6 5 4 dienen ter dekking van de bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten (23). De verhoging is voornamelijk een gevolg van een groter gebruik van lopende kredieten. In 2014 zijn de verleende kredieten op basis van uit voorgaande jaren overgedragen bestemmingsontvangsten bij voorrang gebruikt. |
| --- | --- |

36.

De vastgelegde kredieten voor post 1 6 5 4 dienen ter dekking van de bijdrage van het Parlement aan het totaal van de kosten voor het kinderdagverblijf en voor de externe crèches waarmee een contract is afgesloten (23). De verhoging is voornamelijk een gevolg van een groter gebruik van lopende kredieten. In 2014 zijn de verleende kredieten op basis van uit voorgaande jaren overgedragen bestemmingsontvangsten bij voorrang gebruikt.

E.   Hoofdstuk 2 0 „Gebouwen en bijkomende kosten”

Tabel 12

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en
  2015: hoofdstuk 2 0

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 21 % | 55 608 835 | 54 930 848 | 677 987 | 1 % |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 29 % | 77 585 000 | 76 914 000 | 671 000 | 1 % |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 7 % | 19 569 858 | 29 037 045 | -9 467 187 | - 33 % |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 17 % | 44 515 782 | 23 517 400 | 20 998 382 | 89 % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 7 % | 18 844 027 | 25 890 784 | -7 046 757 | - 27 % |
| Overig | Overig | 19 % | 49 245 641 | 50 965 100 | -1 719 459 | - 3 % |
| Hoofdstuk 2 0 — „Gebouwen en bijkomende kosten” | 100 % | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |

(EUR)

Posten

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

21 %

55 608 835

54 930 848

677 987

1 %

2 0 0 1

Erfpacht

29 %

77 585 000

76 914 000

671 000

1 %

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

7 %

19 569 858

29 037 045

-9 467 187

- 33 %

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

17 %

44 515 782

23 517 400

20 998 382

89 %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

7 %

18 844 027

25 890 784

-7 046 757

- 27 %

Overig

Overig

19 %

49 245 641

50 965 100

-1 719 459

- 3 %

Hoofdstuk 2 0 — „Gebouwen en bijkomende kosten”

100 %

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

| 37. | De post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen” omvat het onderhoud van dienstruimten (schoonmaak, groene gebieden ...) en het onderhoud van apparatuur en installaties in de gebouwen (ruwbouw en afbouw, speciale technieken, liften enz.) |
| --- | --- |

37.

De post 2 0 2 2 „Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen” omvat het onderhoud van dienstruimten (schoonmaak, groene gebieden ...) en het onderhoud van apparatuur en installaties in de gebouwen (ruwbouw en afbouw, speciale technieken, liften enz.)

| 38. | De kredieten van de post 2 0 0 1 „Erfpacht” zijn in de loop van het jaar met 71 000 000 EUR verhoogd, hoofdzakelijk in het kader van de collectieve overschrijving. Alle middelen werden vastgelegd voor de uitbreiding van het ADENAUER-gebouw in Luxemburg. |
| --- | --- |

38.

De kredieten van de post 2 0 0 1 „Erfpacht” zijn in de loop van het jaar met 71 000 000 EUR verhoogd, hoofdzakelijk in het kader van de collectieve overschrijving. Alle middelen werden vastgelegd voor de uitbreiding van het ADENAUER-gebouw in Luxemburg.

| 39. | De vastleggingen voor post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen” omvatten de kosten en werkzaamheden in verband met het project ADENAUER (24) voor een bedrag van 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), in verband met de renovatie van het HAVEL-gebouw in Straatsburg voor een bedrag van 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR) en in verband met het project Huis van de Europese geschiedenis voor een bedrag van 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR). |
| --- | --- |

39.

De vastleggingen voor post 2 0 0 5 „Oprichting van gebouwen” omvatten de kosten en werkzaamheden in verband met het project ADENAUER (24) voor een bedrag van 8 969 858 EUR (2014: 8 214 105 EUR), in verband met de renovatie van het HAVEL-gebouw in Straatsburg voor een bedrag van 5 050 000 EUR (2014: 7 316 390 EUR) en in verband met het project Huis van de Europese geschiedenis voor een bedrag van 5 550 000 EUR (2014: 13 506 549 EUR).

| 40. | De post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten” is bestemd voor het beheer van eenmalige specifieke en individuele inrichtingsprojecten. Wat specifieke inrichtingen betreft, wordt erop gewezen dat in 2015 de werkzaamheden voor de versterking van de beveiliging van de twee hoofdingangen van het SPINELLI-gebouw zijn begonnen. Het bedrag van de uitgaven voor dit project wordt geraamd op 8 miljoen EUR. Er vinden ook werkzaamheden plaats ter beveiliging van het TREVES-gebouw (ongeveer 1 miljoen EUR). Voor Straatsburg betreft het vooral het begin van de werkzaamheden van veloutering voor meer dan 4 miljoen EUR, de werkzaamheden om de computer- en telecommunicatieruimten betrouwbaarder te maken voor ongeveer 2 miljoen EUR, alsook de inrichtingswerkzaamheden van het mini-Parlamentarium in het WEISS-gebouw voor ongeveer 1,7 miljoen EUR. Voor het begrotingsjaar 2015 zijn er drie projecten in verband met de voorlichtingsbureaus te vermelden. Die hebben betrekking op de uitbreidingswerkzaamheden van de conferentiezaal van het Jean Monnet-huis in Bazoches, voor een bedrag van 1,7 miljoen EUR, het huurcontract voor het nieuwe Huis van de Europese geschiedenis in Ljubljana, dat de uitvoering van de specifieke inrichtingswerkzaamheden omvat voor een bedrag van 0,8 miljoen EUR, en de werkzaamheden in verband met de inrichting van het mini-Parlamentarium in Berlijn voor een bedrag van 0,8 miljoen EUR. |
| --- | --- |

40.

De post 2 0 0 7 „Inrichting van dienstruimten” is bestemd voor het beheer van eenmalige specifieke en individuele inrichtingsprojecten. Wat specifieke inrichtingen betreft, wordt erop gewezen dat in 2015 de werkzaamheden voor de versterking van de beveiliging van de twee hoofdingangen van het SPINELLI-gebouw zijn begonnen. Het bedrag van de uitgaven voor dit project wordt geraamd op 8 miljoen EUR. Er vinden ook werkzaamheden plaats ter beveiliging van het TREVES-gebouw (ongeveer 1 miljoen EUR). Voor Straatsburg betreft het vooral het begin van de werkzaamheden van veloutering voor meer dan 4 miljoen EUR, de werkzaamheden om de computer- en telecommunicatieruimten betrouwbaarder te maken voor ongeveer 2 miljoen EUR, alsook de inrichtingswerkzaamheden van het mini-Parlamentarium in het WEISS-gebouw voor ongeveer 1,7 miljoen EUR. Voor het begrotingsjaar 2015 zijn er drie projecten in verband met de voorlichtingsbureaus te vermelden. Die hebben betrekking op de uitbreidingswerkzaamheden van de conferentiezaal van het Jean Monnet-huis in Bazoches, voor een bedrag van 1,7 miljoen EUR, het huurcontract voor het nieuwe Huis van de Europese geschiedenis in Ljubljana, dat de uitvoering van de specifieke inrichtingswerkzaamheden omvat voor een bedrag van 0,8 miljoen EUR, en de werkzaamheden in verband met de inrichting van het mini-Parlamentarium in Berlijn voor een bedrag van 0,8 miljoen EUR.

| 41. | De vastleggingen voor de post 2 0 2 6 „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen” dekken voornamelijk de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen in gebruik heeft, alsook de voorlichtingsbureaus. De verlaging hiervan in het begrotingsjaar 2015 houdt verband met het project voor de internalisering van de beveiliging. |
| --- | --- |

41.

De vastleggingen voor de post 2 0 2 6 „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen” dekken voornamelijk de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen in gebruik heeft, alsook de voorlichtingsbureaus. De verlaging hiervan in het begrotingsjaar 2015 houdt verband met het project voor de internalisering van de beveiliging.

F.   Hoofdstuk 2 1 „Informatica, uitrusting en meubilair”

Tabel 13

Ontwikkeling van de vastleggingen
  in 2014 en 2015: hoofdstuk 2 1

| (EUR) |
| --- |
| Posten | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 18 % | 24 431 284 | 21 066 293 | 3 364 991 | 16 % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur | 12 % | 15 985 141 | 21 890 682 | -5 905 541 | - 27 % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 10 % | 13 107 525 | 11 763 534 | 1 343 991 | 11 % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 13 % | 18 109 265 | 13 812 345 | 4 296 920 | 31 % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 17 % | 23 291 216 | 19 352 737 | 3 938 479 | 20 % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 10 % | 13 180 010 | 12 213 961 | 966 049 | 8 % |
| Overig | Overig | 21 % | 28 807 945 | 27 494 315 | 1 313 630 | 5 % |
| Hoofdstuk 2 1 — „Informatica, uitrusting en meubilair” | 100 % | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |

(EUR)

Posten

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

18 %

24 431 284

21 066 293

3 364 991

16 %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur

12 %

15 985 141

21 890 682

-5 905 541

- 27 %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

10 %

13 107 525

11 763 534

1 343 991

11 %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

13 %

18 109 265

13 812 345

4 296 920

31 %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

17 %

23 291 216

19 352 737

3 938 479

20 %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

10 %

13 180 010

12 213 961

966 049

8 %

Overig

Overig

21 %

28 807 945

27 494 315

1 313 630

5 %

Hoofdstuk 2 1 — „Informatica, uitrusting en meubilair”

100 %

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

| 42. | De uitgaven voor de post 2 1 0 0 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten” betreffen de goede werking van de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement en in het bijzonder de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, het materiaal voor de afdelingen en het beheer van het netwerk. De verhoging van deze post houdt verband met het feit dat in het algemeen de capaciteit van de datacentra elk jaar groter wordt als gevolg van de groei van het aantal daar ondergebrachte applicaties. Anderzijds ondergaan de voor het onderhoud gebruikte kadercontracten een jaarlijkse indexering. |
| --- | --- |

42.

De uitgaven voor de post 2 1 0 0 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten” betreffen de goede werking van de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement en in het bijzonder de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, het materiaal voor de afdelingen en het beheer van het netwerk. De verhoging van deze post houdt verband met het feit dat in het algemeen de capaciteit van de datacentra elk jaar groter wordt als gevolg van de groei van het aantal daar ondergebrachte applicaties. Anderzijds ondergaan de voor het onderhoud gebruikte kadercontracten een jaarlijkse indexering.

| 43. | De uitgaven voor de post 2 1 0 1 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur” betreffen terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de infrastructuur voor de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement, en met name de infrastructuur voor netwerken, bekabeling, telecommunicatie, individuele uitrusting en stemsystemen. De afname is een gevolg van het ontbreken van een kadercontract voor de volledige herziening van het interne distributiesysteem van tv-kanalen in 2015. Naar verwachting wordt in 2016 een nieuw kadercontract gesloten. |
| --- | --- |

43.

De uitgaven voor de post 2 1 0 1 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot infrastructuur” betreffen terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de infrastructuur voor de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement, en met name de infrastructuur voor netwerken, bekabeling, telecommunicatie, individuele uitrusting en stemsystemen. De afname is een gevolg van het ontbreken van een kadercontract voor de volledige herziening van het interne distributiesysteem van tv-kanalen in 2015. Naar verwachting wordt in 2016 een nieuw kadercontract gesloten.

| 44. | De uitgaven voor de post 2 1 0 2 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers” betreffen de terugkerende activiteiten met betrekking tot bijstand en algemene ondersteuning van gebruikers in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement, en met name de ondersteunende diensten voor de leden, alsook de administratieve en wetgevingsapplicaties. De verhoging van de post is voornamelijk het gevolg van de toename van de ondersteuning aan leden. |
| --- | --- |

44.

De uitgaven voor de post 2 1 0 2 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers” betreffen de terugkerende activiteiten met betrekking tot bijstand en algemene ondersteuning van gebruikers in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement, en met name de ondersteunende diensten voor de leden, alsook de administratieve en wetgevingsapplicaties. De verhoging van de post is voornamelijk het gevolg van de toename van de ondersteuning aan leden.

| 45. | De vastleggingen voor de post 2 1 0 3 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties” betreffen de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van de ICT-applicaties (25) van het Europees Parlement, en met name de applicaties voor de leden, de communicatieapplicaties, alsook de administratieve en de wetgevingsapplicaties. De groei van deze post houdt verband met het onderhoud van het steeds toenemende aantal applicaties en geldt ook voor de gedecentraliseerde toepassingen bestemd voor het beheer van personeelszaken en de hulpmiddelen voor vertaling. |
| --- | --- |

45.

De vastleggingen voor de post 2 1 0 3 „Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties” betreffen de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van de ICT-applicaties (25) van het Europees Parlement, en met name de applicaties voor de leden, de communicatieapplicaties, alsook de administratieve en de wetgevingsapplicaties. De groei van deze post houdt verband met het onderhoud van het steeds toenemende aantal applicaties en geldt ook voor de gedecentraliseerde toepassingen bestemd voor het beheer van personeelszaken en de hulpmiddelen voor vertaling.

| 46. | De vastleggingen voor de post 2 1 0 4 „Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen” betreffen investeringen in de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur van het Europees Parlement, en met name de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, de netwerken, de bekabeling, alsook de videoconferentiesystemen. In 2015 is een reeks verouderde apparaten vernieuwd, met name de videoconferentiesystemen. |
| --- | --- |

46.

De vastleggingen voor de post 2 1 0 4 „Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen” betreffen investeringen in de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur van het Europees Parlement, en met name de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, de netwerken, de bekabeling, alsook de videoconferentiesystemen. In 2015 is een reeks verouderde apparaten vernieuwd, met name de videoconferentiesystemen.

| 47. | De vastleggingen voor de post 2 1 0 5 „Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen” omvatten de investeringen in verband met bestaande of nieuwe ICT-projecten. De investeringen betreffen met name toepassingen voor de leden, toepassingen op wetgevings-, administratief en financieel gebied, alsook toepassingen met betrekking tot het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën. In 2015 hadden de belangrijkste investeringen betrekking op projecten zoals „Intranet as a Knowledge base”, alsook projecten op het gebied van personeelszaken, financieel beheer, vertolking en vertaling. |
| --- | --- |

47.

De vastleggingen voor de post 2 1 0 5 „Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen” omvatten de investeringen in verband met bestaande of nieuwe ICT-projecten. De investeringen betreffen met name toepassingen voor de leden, toepassingen op wetgevings-, administratief en financieel gebied, alsook toepassingen met betrekking tot het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën. In 2015 hadden de belangrijkste investeringen betrekking op projecten zoals „Intranet as a Knowledge base”, alsook projecten op het gebied van personeelszaken, financieel beheer, vertolking en vertaling.

G.   Hoofdstuk 2 3 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven”

Tabel 14

Ontwikkeling van de vastleggingen
  in 2014 en 2015: hoofdstuk
  2 3

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 2 3 7 | Verhuizingen | 24 % | 1 064 562 | 1 495 623 | - 431 061 | - 29 % |
| 2 3 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 32 % | 1 406 202 | 1 447 377 | -41 175 | - 3 % |
| 2 3 2 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 20 % | 870 826 | 820 181 | 50 645 | 6 % |
| Overig | Overig | 25 % | 1 116 886 | 1 061 410 | 55 476 | 5 % |
| Hoofdstuk 2 3 — „Lopende huishoudelijke uitgaven” | 100 % | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

2 3 7

Verhuizingen

24 %

1 064 562

1 495 623

- 431 061

- 29 %

2 3 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

32 %

1 406 202

1 447 377

-41 175

- 3 %

2 3 2

Juridische kosten en schadevergoedingen

20 %

870 826

820 181

50 645

6 %

Overig

Overig

25 %

1 116 886

1 061 410

55 476

5 %

Hoofdstuk 2 3 — „Lopende huishoudelijke uitgaven”

100 %

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

| 48. | Alle posten in dit hoofdstuk hebben bijgedragen aan collectieve overschrijving C7. Door deze overschrijving zijn de initiële kredieten van het hoofdstuk met 19 % verminderd en dit toont aan dat er ernstige inspanningen zijn geleverd om de lopende huishoudelijke uitgaven te beheersen. Het verschil tussen 2014 en 2015 met betrekking tot post 2 3 7 is toe te schrijven aan het hoge niveau aan uitgaven aan deze lijn in het verkiezingsjaar (verhuizing naar het gebouw de Meeûssquare van de DG's IPOL, EXPO en EPRS, verhuizing van talrijke leden). |
| --- | --- |

48.

Alle posten in dit hoofdstuk hebben bijgedragen aan collectieve overschrijving C7. Door deze overschrijving zijn de initiële kredieten van het hoofdstuk met 19 % verminderd en dit toont aan dat er ernstige inspanningen zijn geleverd om de lopende huishoudelijke uitgaven te beheersen. Het verschil tussen 2014 en 2015 met betrekking tot post 2 3 7 is toe te schrijven aan het hoge niveau aan uitgaven aan deze lijn in het verkiezingsjaar (verhuizing naar het gebouw de Meeûssquare van de DG's IPOL, EXPO en EPRS, verhuizing van talrijke leden).

H.   Hoofdstuk 3 0 „Vergaderingen en conferenties”

Tabel 15

Ontwikkeling van de vastleggingen
  in 2014 en 2015: hoofdstuk 3 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 3 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 81 % | 25 160 802 | 22 850 064 | 2 310 738 | 10 % |
| 3 0 4 | Diverse uitgaven voor vergaderingen | 17 % | 5 218 479 | 4 855 639 | 362 840 | 7 % |
| 3 0 2 | Onthaal- en representatiekosten | 3 % | 790 911 | 856 877 | -65 966 | - 8 % |
| Hoofdstuk 3 0 — „Vergaderingen en conferenties” | 100 % | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

3 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

81 %

25 160 802

22 850 064

2 310 738

10 %

3 0 4

Diverse uitgaven voor vergaderingen

17 %

5 218 479

4 855 639

362 840

7 %

3 0 2

Onthaal- en representatiekosten

3 %

790 911

856 877

-65 966

- 8 %

Hoofdstuk 3 0 — „Vergaderingen en conferenties”

100 %

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

| 49. | In 2015 was dit hoofdstuk goed voor 2 % van de vastleggingen. In 2015 zijn er 34 459 dienstreizen uitgevoerd (2014: 33 141 dienstreizen) die in totaal 98 674 dagen duurden (2014: 93 960 dagen). De drie vergaderplaatsen van het Parlement waren de belangrijkste bestemmingen (Brussel: 4 651 dienstreizen, Straatsburg: 20 673 dienstreizen, en Luxemburg: 2 490 dienstreizen). In 2014 hebben er minder plenaire vergaderingen in Straatsburg plaatsgevonden en voor twee zittingen een aanzienlijk verminderde personeelsformatie. |
| --- | --- |

49.

In 2015 was dit hoofdstuk goed voor 2 % van de vastleggingen. In 2015 zijn er 34 459 dienstreizen uitgevoerd (2014: 33 141 dienstreizen) die in totaal 98 674 dagen duurden (2014: 93 960 dagen). De drie vergaderplaatsen van het Parlement waren de belangrijkste bestemmingen (Brussel: 4 651 dienstreizen, Straatsburg: 20 673 dienstreizen, en Luxemburg: 2 490 dienstreizen). In 2014 hebben er minder plenaire vergaderingen in Straatsburg plaatsgevonden en voor twee zittingen een aanzienlijk verminderde personeelsformatie.

I.   Hoofdstuk 3 2 „Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding”

Tabel 16

Ontwikkeling van de
  vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 3
  2

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 29 % | 31 157 602 | 27 249 059 | 3 908 543 | 14 % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 15 % | 16 140 245 | 19 651 447 | -3 511 202 | - 18 % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 12 % | 13 018 782 | 15 484 852 | -2 466 070 | - 16 % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 6 % | 5 998 183 | 4 748 380 | 1 249 803 | 26 % |
| Overig | Overig | 38 % | 41 484 963 | 45 399 012 | -3 914 049 | - 9 % |
| Hoofdstuk 3 2 — „Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding” | 100 % | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

29 %

31 157 602

27 249 059

3 908 543

14 %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

15 %

16 140 245

19 651 447

-3 511 202

- 18 %

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

12 %

13 018 782

15 484 852

-2 466 070

- 16 %

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

6 %

5 998 183

4 748 380

1 249 803

26 %

Overig

Overig

38 %

41 484 963

45 399 012

-3 914 049

- 9 %

Hoofdstuk 3 2 — „Expertise en informatie: verwerking, archivering, productie en verspreiding”

100 %

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

| 50. | De post 3 2 4 4 dekte de subsidies voor bezoekersgroepen en de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de werkingskosten van het Euroscolaprogramma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. De verhoging van de vastleggingen voor de post houdt verband met de toename van het aantal uitnodigingen van leden aan groepen in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014, dat een lager aantal bezoekers kende in de maanden na de verkiezingen. |
| --- | --- |

50.

De post 3 2 4 4 dekte de subsidies voor bezoekersgroepen en de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de werkingskosten van het Euroscolaprogramma en de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen. De verhoging van de vastleggingen voor de post houdt verband met de toename van het aantal uitnodigingen van leden aan groepen in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014, dat een lager aantal bezoekers kende in de maanden na de verkiezingen.

| 51. | De post 3 2 4 2 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen” diende voornamelijk ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, en voor de actualisering van de Observatiepost wetgeving (OEIL). Deze activiteiten zijn verminderd in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014, wat de verlaging van de vastleggingen voor deze post verklaart. |
| --- | --- |

51.

De post 3 2 4 2 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen” diende voornamelijk ter dekking van de uitgaven voor voorlichtingspublicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, beurzen en tentoonstellingen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, en voor de actualisering van de Observatiepost wetgeving (OEIL). Deze activiteiten zijn verminderd in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014, wat de verlaging van de vastleggingen voor deze post verklaart.

| 52. | Ook de ontwikkeling van post 3 2 4 8 „Audiovisuele voorlichting” is toe te schrijven aan een verminderde activiteit in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014. De post 3 2 4 8 dekt de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector, de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement, en het opzetten van een passend archief om de burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen. |
| --- | --- |

52.

Ook de ontwikkeling van post 3 2 4 8 „Audiovisuele voorlichting” is toe te schrijven aan een verminderde activiteit in vergelijking met het verkiezingsjaar 2014. De post 3 2 4 8 dekt de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector, de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement, en het opzetten van een passend archief om de burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen.

| 53. | In 2015 zijn er 1 620 projecten van audiovisueel materiaal geproduceerd voor Europe by Satellite (plenaire vergaderingen, commissievergaderingen, politieke evenementen enz.), de fotodienst heeft 3 917 evenementen gedekt (waaronder 2 127 aanvragen van leden) en zijn er 4 032 radio-, televisie- en multimediaprojecten geproduceerd. Het systeem Teletrax (218 Europese kanalen die 80 % van het Europese publiek vertegenwoordigen) heeft 210 kanalen beeldmateriaal ter beschikking gesteld die door de diensten van het Parlement geproduceerd is. Deze beelden zijn 71 904 maal gebruikt met een totale duur van 823 uur. |
| --- | --- |

53.

In 2015 zijn er 1 620 projecten van audiovisueel materiaal geproduceerd voor Europe by Satellite (plenaire vergaderingen, commissievergaderingen, politieke evenementen enz.), de fotodienst heeft 3 917 evenementen gedekt (waaronder 2 127 aanvragen van leden) en zijn er 4 032 radio-, televisie- en multimediaprojecten geproduceerd. Het systeem Teletrax (218 Europese kanalen die 80 % van het Europese publiek vertegenwoordigen) heeft 210 kanalen beeldmateriaal ter beschikking gesteld die door de diensten van het Parlement geproduceerd is. Deze beelden zijn 71 904 maal gebruikt met een totale duur van 823 uur.

| 54. | Ook moet worden opgemerkt dat de vastleggingen voor post 3 2 4 3 „Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement” met 24 % zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar als gevolg van het besluit van het Bureau om mini-Parlamentaria op te zetten in Berlijn en Straatsburg. Het Parlamentarium behoort tot de meest bezochte toeristische attracties in Brussel en kreeg in 2015 326 000 bezoekers over de vloer (in 2014: 340 500 bezoekers). |
| --- | --- |

54.

Ook moet worden opgemerkt dat de vastleggingen voor post 3 2 4 3 „Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement” met 24 % zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar als gevolg van het besluit van het Bureau om mini-Parlamentaria op te zetten in Berlijn en Straatsburg. Het Parlamentarium behoort tot de meest bezochte toeristische attracties in Brussel en kreeg in 2015 326 000 bezoekers over de vloer (in 2014: 340 500 bezoekers).

J.   Hoofdstuk 4 0 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”

Tabel 17

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en
  2015: hoofdstuk 4 0

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 4 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 57 % | 58 950 000 | 59 416 002 | - 466 002 | - 1 % |
| 4 0 2 | Financiering van Europese politieke partijen | 27 % | 27 913 879 | 27 713 795 | 200 084 | 1 % |
| 4 0 3 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 16 % | 16 060 699 | 13 393 989 | 2 666 710 | 20 % |
| Hoofdstuk 4 0 — „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen” | 100 % | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

4 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

57 %

58 950 000

59 416 002

- 466 002

- 1 %

4 0 2

Financiering van Europese politieke partijen

27 %

27 913 879

27 713 795

200 084

1 %

4 0 3

Financiering van Europese politieke stichtingen

16 %

16 060 699

13 393 989

2 666 710

20 %

Hoofdstuk 4 0 — „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”

100 %

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

| 55. | Artikel 4 0 0 „Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden” dekt de secretariaatskosten, de administratieve en huishoudelijke uitgaven en de uitgaven voor politiek en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en niet-gebonden leden. De ontwikkeling van artikel 4 0 0 houdt verband met de afname van het aantal niet-gebonden leden na de vorming op 15 juni 2015 van de groep ENF (26), samengesteld uit 38 leden. |
| --- | --- |

55.

Artikel 4 0 0 „Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden” dekt de secretariaatskosten, de administratieve en huishoudelijke uitgaven en de uitgaven voor politiek en voorlichtingsactiviteiten van de fracties en niet-gebonden leden. De ontwikkeling van artikel 4 0 0 houdt verband met de afname van het aantal niet-gebonden leden na de vorming op 15 juni 2015 van de groep ENF (26), samengesteld uit 38 leden.

| 56. | De artikelen 4 0 2 en 4 0 3 betreffende de subsidies die verstrekt worden ter ondersteuning van het jaarlijkse werkprogramma van politieke partijen op Europees niveau of van politieke stichtingen op Europees niveau. De politieke partijen op Europees niveau dragen bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie (27). Een politieke stichting op Europees niveau is „een entiteit/netwerk van entiteiten die/dat verbonden is met een politieke partij op Europees niveau en waarvan de activiteiten, binnen de doelstellingen en fundamentele waarden die de Europese Unie nastreeft, het bereiken van de doelstellingen van de politieke partij op Europees niveau dichterbij kunnen helpen brengen” (28). |
| --- | --- |

56.

De artikelen 4 0 2 en 4 0 3 betreffende de subsidies die verstrekt worden ter ondersteuning van het jaarlijkse werkprogramma van politieke partijen op Europees niveau of van politieke stichtingen op Europees niveau. De politieke partijen op Europees niveau dragen bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie (27). Een politieke stichting op Europees niveau is „een entiteit/netwerk van entiteiten die/dat verbonden is met een politieke partij op Europees niveau en waarvan de activiteiten, binnen de doelstellingen en fundamentele waarden die de Europese Unie nastreeft, het bereiken van de doelstellingen van de politieke partij op Europees niveau dichterbij kunnen helpen brengen” (28).

| 57. | Het maximale percentage van de medefinanciering door het Europees Parlement van de subsidiabele kosten van de politieke partijen en stichtingen bedraagt 85 % (29). Als gevolg van een besluit van de begrotingsautoriteit zijn de initiële kredieten van het jaar 2015 verhoogd met 0,56 miljoen EUR voor artikel 4 0 2 (oftewel 2 %) en met 3,3 miljoen EUR voor artikel 4 0 3 (oftewel 24 %), hetgeen de groei van de vastleggingen in vergelijking met 2014 verklaart. |
| --- | --- |

57.

Het maximale percentage van de medefinanciering door het Europees Parlement van de subsidiabele kosten van de politieke partijen en stichtingen bedraagt 85 % (29). Als gevolg van een besluit van de begrotingsautoriteit zijn de initiële kredieten van het jaar 2015 verhoogd met 0,56 miljoen EUR voor artikel 4 0 2 (oftewel 2 %) en met 3,3 miljoen EUR voor artikel 4 0 3 (oftewel 24 %), hetgeen de groei van de vastleggingen in vergelijking met 2014 verklaart.

K.   Hoofdstuk 4 2 „Assistentie aan de leden”

Tabel 18

Ontwikkeling van de vastleggingen
  in 2014 en 2015: hoofdstuk
  4 2

| (EUR) |
| --- |
| Artikel | Omschrijving | Verdeling van het hoofdstuk in 2015 | 2015 | 2014 | Verschil | Afwijking |
| 2015/2014 |
| 4 2 2 | Assistentie aan de leden | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| Hoofdstuk 4 2 — „Assistentie aan de leden” | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |

(EUR)

Artikel

Omschrijving

Verdeling van het hoofdstuk in 2015

2015

2014

Verschil

Afwijking

2015/2014

4 2 2

Assistentie aan de leden

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

Hoofdstuk 4 2 — „Assistentie aan de leden”

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

| 58. | De leden kunnen de hun toegekende vergoeding voor assistentie aan de leden gebruiken om geaccrediteerde parlementaire medewerkers voor werkzaamheden in Brussel of in Straatsburg in dienst te nemen volgens een Europees statuut, of plaatselijke medewerkers (30) die op basis van arbeidsovereenkomsten naar nationaal recht in de kiesdistricten van de leden worden aangeworven. Wat de plaatselijke medewerkers betreft, is de vergoeding bedoeld voor rekeningen, beurzen, salarissen en reiskosten van de plaatselijke begunstigden. Voor de „geaccrediteerde medewerkers — statuut” dekt de vergoeding de salarissen, vergoedingen en kosten van dienstreizen van deze medewerkers, alsook de kosten voor externe scholing. |
| --- | --- |

58.

De leden kunnen de hun toegekende vergoeding voor assistentie aan de leden gebruiken om geaccrediteerde parlementaire medewerkers voor werkzaamheden in Brussel of in Straatsburg in dienst te nemen volgens een Europees statuut, of plaatselijke medewerkers (30) die op basis van arbeidsovereenkomsten naar nationaal recht in de kiesdistricten van de leden worden aangeworven. Wat de plaatselijke medewerkers betreft, is de vergoeding bedoeld voor rekeningen, beurzen, salarissen en reiskosten van de plaatselijke begunstigden. Voor de „geaccrediteerde medewerkers — statuut” dekt de vergoeding de salarissen, vergoedingen en kosten van dienstreizen van deze medewerkers, alsook de kosten voor externe scholing.

| 59. | Op 31 december 2015 werkten 1 791 geaccrediteerde parlementaire medewerkers voor het Parlement, hadden 2 347 plaatselijke medewerkers een arbeidsovereenkomst met leden (van wie 103 in groepsverband) en hadden 691 dienstverleners een overeenkomst met leden. Gemiddeld beschikte elk lid over 2,3 geaccrediteerde medewerkers en 3,12 plaatselijke medewerkers (31). Het aantal plaatselijke medewerkers per lid liep in 2015 sterk uiteen, van 0 tot 21. Terwijl 81 leden eind 2015 helemaal geen plaatselijke medewerkers hadden, hebben 27 leden in de loop van 2015 meer dan 10 medewerkers in hun lidstaat aangesteld. Verder hadden 412 leden eind 2015 geen overeenkomsten met dienstverleners. |
| --- | --- |

59.

Op 31 december 2015 werkten 1 791 geaccrediteerde parlementaire medewerkers voor het Parlement, hadden 2 347 plaatselijke medewerkers een arbeidsovereenkomst met leden (van wie 103 in groepsverband) en hadden 691 dienstverleners een overeenkomst met leden. Gemiddeld beschikte elk lid over 2,3 geaccrediteerde medewerkers en 3,12 plaatselijke medewerkers (31). Het aantal plaatselijke medewerkers per lid liep in 2015 sterk uiteen, van 0 tot 21. Terwijl 81 leden eind 2015 helemaal geen plaatselijke medewerkers hadden, hebben 27 leden in de loop van 2015 meer dan 10 medewerkers in hun lidstaat aangesteld. Verder hadden 412 leden eind 2015 geen overeenkomsten met dienstverleners.

| 60. | De betalingen voor buiten de eurozone woonachtige plaatselijke parlementaire medewerkers gebeurden in 2015 tegen een vaste wisselkoers voor het gehele jaar tussen de euro en de andere valuta (koers van december 2014), overeenkomstig de geldende regels. |
| --- | --- |

60.

De betalingen voor buiten de eurozone woonachtige plaatselijke parlementaire medewerkers gebeurden in 2015 tegen een vaste wisselkoers voor het gehele jaar tussen de euro en de andere valuta (koers van december 2014), overeenkomstig de geldende regels.

| 61. | Op zijn vergadering van 26 oktober 2015 heeft het Bureau een reeks wijzigingen goedgekeurd op de uitvoeringsbepalingen bij het statuut van de leden. Er bleken namelijk bepaalde aanpassingen nodig met betrekking tot de geaccrediteerde en de plaatselijke medewerkers in verband met de begroting 2016 en in het licht van de ervaringen tijdens de afgelopen zittingsperiode. Deze nieuwe bepalingen zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. |
| --- | --- |

61.

Op zijn vergadering van 26 oktober 2015 heeft het Bureau een reeks wijzigingen goedgekeurd op de uitvoeringsbepalingen bij het statuut van de leden. Er bleken namelijk bepaalde aanpassingen nodig met betrekking tot de geaccrediteerde en de plaatselijke medewerkers in verband met de begroting 2016 en in het licht van de ervaringen tijdens de afgelopen zittingsperiode. Deze nieuwe bepalingen zijn op 1 januari 2016 in werking getreden.

L.   Hoofdstuk 4 4 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden”

| 62. | In 2015 vertegenwoordigde dit hoofdstuk 0,02 % van de vastleggingen, namelijk 400 000 EUR, een onveranderd bedrag ten opzichte van 2014. |
| --- | --- |

62.

In 2015 vertegenwoordigde dit hoofdstuk 0,02 % van de vastleggingen, namelijk 400 000 EUR, een onveranderd bedrag ten opzichte van 2014.

M.   Titel 10 „Overige uitgaven”

| 63. | De hoofdstukken van deze titel omvatten voorzieningen die alleen kunnen worden vastgelegd via een overschrijving naar een operationele lijn. Deze overschrijvingen (11 700 000 EUR) zijn behandeld in het eerste deel van dit verslag. De initiële kredieten voor deze titel bedroegen 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), ofwel 0,7 % van de totale begroting 2015. |
| --- | --- |

63.

De hoofdstukken van deze titel omvatten voorzieningen die alleen kunnen worden vastgelegd via een overschrijving naar een operationele lijn. Deze overschrijvingen (11 700 000 EUR) zijn behandeld in het eerste deel van dit verslag. De initiële kredieten voor deze titel bedroegen 11 700 000 EUR (2014: 13 000 000 EUR), ofwel 0,7 % van de totale begroting 2015.

III.   DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 2015

| 64. | Het begrotingsjaar 2015 werd gekenmerkt door een verslechtering van het veiligheidsklimaat, dat onmiddellijke maatregelen vereiste voor een betere beveiliging van de gebouwen in met name Brussel, maar het ook nodig maakte de activiteiten van het EP in het licht van deze nieuwe beperkingen te onderzoeken. |
| --- | --- |

64.

Het begrotingsjaar 2015 werd gekenmerkt door een verslechtering van het veiligheidsklimaat, dat onmiddellijke maatregelen vereiste voor een betere beveiliging van de gebouwen in met name Brussel, maar het ook nodig maakte de activiteiten van het EP in het licht van deze nieuwe beperkingen te onderzoeken.

| 65. | De sinds 2011 doorgevoerde structurele verbeteringen om de instelling alle middelen te geven die ze nodig heeft om haar rol in het wetgevingsproces volledig te kunnen vervullen en voluit gebruik te maken van de toegenomen bevoegdheden die ze door het Verdrag van Lissabon heeft gekregen, werden eveneens tijdens dit begrotingsjaar voortgezet. Daarnaast heeft de instelling ook de meerjarenprogramma's ter rationalisering en modernisering van haar belangrijkste administratieve diensten voortgezet. |
| --- | --- |

65.

De sinds 2011 doorgevoerde structurele verbeteringen om de instelling alle middelen te geven die ze nodig heeft om haar rol in het wetgevingsproces volledig te kunnen vervullen en voluit gebruik te maken van de toegenomen bevoegdheden die ze door het Verdrag van Lissabon heeft gekregen, werden eveneens tijdens dit begrotingsjaar voortgezet. Daarnaast heeft de instelling ook de meerjarenprogramma's ter rationalisering en modernisering van haar belangrijkste administratieve diensten voortgezet.

| 66. | De hieronder genoemde doelstellingen en resultaten van 2015 vloeien voort uit de prioriteiten en besluiten van het Bureau in 2015, de richtsnoeren van het Parlement zoals geformuleerd in zijn begrotingsresoluties en de doelstellingen en resultaten van de Parliamentary Project Portfolio. |
| --- | --- |

66.

De hieronder genoemde doelstellingen en resultaten van 2015 vloeien voort uit de prioriteiten en besluiten van het Bureau in 2015, de richtsnoeren van het Parlement zoals geformuleerd in zijn begrotingsresoluties en de doelstellingen en resultaten van de Parliamentary Project Portfolio.

A.   Verbetering van de beveiliging van de instelling

| 67. | In de loop van het begrotingsjaar 2015 heeft de voorzitter naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk en de terrorismebestrijdingsoperaties in België een aantal keren besloten het dreigingsniveau voor het Parlement in Brussel te wijzigen om de beveiliging van de instelling af te stemmen op het veiligheidsklimaat. |
| --- | --- |

67.

In de loop van het begrotingsjaar 2015 heeft de voorzitter naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Frankrijk en de terrorismebestrijdingsoperaties in België een aantal keren besloten het dreigingsniveau voor het Parlement in Brussel te wijzigen om de beveiliging van de instelling af te stemmen op het veiligheidsklimaat.

| 68. | Bovendien besloot de voorzitter op 14 november 2015 naar aanleiding van de bloedige terroristische aanslagen in Parijs voor het eerst het dreigingsniveau van de instelling op de drie werklocaties en in de voorlichtingsbureaus met onmiddellijke ingang naar code geel te verhogen. |
| --- | --- |

68.

Bovendien besloot de voorzitter op 14 november 2015 naar aanleiding van de bloedige terroristische aanslagen in Parijs voor het eerst het dreigingsniveau van de instelling op de drie werklocaties en in de voorlichtingsbureaus met onmiddellijke ingang naar code geel te verhogen.

| 69. | In dit verband en om het open en transparante karakter van het Parlement en de continuïteit van de parlementaire werkzaamheden te behouden heeft DG SAFE voorzien in een regeling waardoor bepaalde activiteiten, zoals door individuele leden georganiseerde vergaderingen, evenementen en tentoonstellingen (die normaal bij code geel niet toegestaan zijn) toch kunnen plaatsvinden, mits bij deze activiteiten voor de nodige veiligheid kan worden gezorgd. |
| --- | --- |

69.

In dit verband en om het open en transparante karakter van het Parlement en de continuïteit van de parlementaire werkzaamheden te behouden heeft DG SAFE voorzien in een regeling waardoor bepaalde activiteiten, zoals door individuele leden georganiseerde vergaderingen, evenementen en tentoonstellingen (die normaal bij code geel niet toegestaan zijn) toch kunnen plaatsvinden, mits bij deze activiteiten voor de nodige veiligheid kan worden gezorgd.

| 70. | Verder heeft de voorzitter DG SAFE opgedragen toe te zien op de naleving van dit beginsel en ervoor te zorgen dat dit voortdurend in het oog wordt gehouden. In dit verband moet elke aanvraag voor een vergadering, evenement of tentoonstelling voortaan voor advies aan DG SAFE worden voorgelegd. |
| --- | --- |

70.

Verder heeft de voorzitter DG SAFE opgedragen toe te zien op de naleving van dit beginsel en ervoor te zorgen dat dit voortdurend in het oog wordt gehouden. In dit verband moet elke aanvraag voor een vergadering, evenement of tentoonstelling voortaan voor advies aan DG SAFE worden voorgelegd.

A.1.   Project iPACS

| 71. | Op 9 maart 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan project iPACS (Integrated Physical Access Control System), dat betrekking heeft op de aanschaf van nieuwe beveiligingstechnieken en daarmee op de verbetering van de veiligheid van de instelling door middel van moderne, geïntegreerde en niet-invasieve technologie die toekomstige technologische ontwikkelingen kan meenemen. |
| --- | --- |

71.

Op 9 maart 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan project iPACS (Integrated Physical Access Control System), dat betrekking heeft op de aanschaf van nieuwe beveiligingstechnieken en daarmee op de verbetering van de veiligheid van de instelling door middel van moderne, geïntegreerde en niet-invasieve technologie die toekomstige technologische ontwikkelingen kan meenemen.

| 72. | Het project iPACS zal de beveiliging en bescherming van het Parlement op de drie werklocaties op gecoördineerde, coherente en geïntegreerde wijze helpen beheren en waarborgen, met behulp van één enkel werkelijk geïntegreerd systeem dat alle taken ondersteunt en garandeert. |
| --- | --- |

72.

Het project iPACS zal de beveiliging en bescherming van het Parlement op de drie werklocaties op gecoördineerde, coherente en geïntegreerde wijze helpen beheren en waarborgen, met behulp van één enkel werkelijk geïntegreerd systeem dat alle taken ondersteunt en garandeert.

| 73. | Dit nieuwe systeem berust op drie hoofdmodules die grote verbeteringen meebrengen: a) een nieuw gemeenschappelijk centraal informaticasysteem (CIS) dat alle modules en alle toepassingen omvat die nodig zijn voor het beheer en de controle van de materiële beveiligingsinstallaties, zodat alle veiligheidsapparatuur gecentraliseerd en geïntegreerd wordt; b) plaatsing van een nieuwe, multifunctionele en uiterst beveiligde, contactloze chip in de toegangspasjes voor het Parlement; dit novum maakt het onder meer mogelijk om geautomatiseerde procedures voor de onderlinge herkenning van pasjes tussen de verschillende instellingen in te voeren; c) nieuwe apparatuur en installaties die de veiligheidscontroles ter plaatse makkelijker maken en de beveiliging op alle terreinen (lezen van toegangspasjes, cameratoezicht, slagbomen, anti-inbraaksystemen, bewegingsmelders, beveiligde deuren enz.) vereenvoudigen. |
| --- | --- |

73.

Dit nieuwe systeem berust op drie hoofdmodules die grote verbeteringen meebrengen: a) een nieuw gemeenschappelijk centraal informaticasysteem (CIS) dat alle modules en alle toepassingen omvat die nodig zijn voor het beheer en de controle van de materiële beveiligingsinstallaties, zodat alle veiligheidsapparatuur gecentraliseerd en geïntegreerd wordt; b) plaatsing van een nieuwe, multifunctionele en uiterst beveiligde, contactloze chip in de toegangspasjes voor het Parlement; dit novum maakt het onder meer mogelijk om geautomatiseerde procedures voor de onderlinge herkenning van pasjes tussen de verschillende instellingen in te voeren; c) nieuwe apparatuur en installaties die de veiligheidscontroles ter plaatse makkelijker maken en de beveiliging op alle terreinen (lezen van toegangspasjes, cameratoezicht, slagbomen, anti-inbraaksystemen, bewegingsmelders, beveiligde deuren enz.) vereenvoudigen.

A.2.   Veiligheidsbeleid met betrekking tot de informatie- en communicatietechnologie (ICT)

| 74. | Op zijn vergadering van 7 september 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan een systeem voor veiligheidsbeleid met betrekking tot de ICT van het Europees Parlement. In dit algemeen kader zijn de gemeenschappelijke beginselen, verantwoordelijkheden, prioriteiten en procedures vastgelegd die ertoe bijdragen de bedreiging van de informaticaveiligheid af te wenden en die in alle directoraten-generaal van toepassing zullen zijn. |
| --- | --- |

74.

Op zijn vergadering van 7 september 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan een systeem voor veiligheidsbeleid met betrekking tot de ICT van het Europees Parlement. In dit algemeen kader zijn de gemeenschappelijke beginselen, verantwoordelijkheden, prioriteiten en procedures vastgelegd die ertoe bijdragen de bedreiging van de informaticaveiligheid af te wenden en die in alle directoraten-generaal van toepassing zullen zijn.

| 75. | Het beleidskader voorziet in de oprichting van een stuurgroep voor veiligheidsbeleid en de aanwijzing van een Chief Information Systems Security Officer (CISO) die het EP Computer Emergency Response Team (EP-CERT) zal aansturen, een van de belangrijkste aanbevelingen van een veiligheidsaudit die werd uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC) naar aanleiding van de kwijtingsresolutie van 2012. |
| --- | --- |

75.

Het beleidskader voorziet in de oprichting van een stuurgroep voor veiligheidsbeleid en de aanwijzing van een Chief Information Systems Security Officer (CISO) die het EP Computer Emergency Response Team (EP-CERT) zal aansturen, een van de belangrijkste aanbevelingen van een veiligheidsaudit die werd uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC) naar aanleiding van de kwijtingsresolutie van 2012.

A.3.   Beveiliging van externe werkbezoeken van het EP

| 76. | In maart 2015 werd er een taskforce beveiliging van externe werkbezoeken van het EP opgericht, onder voorzitterschap van de directeur voor financiële en sociale rechten van de leden (DG FINS). Deze taskforce bestond uit vertegenwoordigers van het kabinet van de secretaris-generaal, het directoraat Betrekkingen met de fracties (DG FINS) en van diverse andere DG's. De opdracht van de taskforce bestond onder meer uit het verifiëren van de juridische verplichtingen van het EP ten aanzien van leden en personeel die op officieel werkbezoek zijn en het evalueren van samenstelling, mandaat, procedures en middelen van de crisiscel. |
| --- | --- |

76.

In maart 2015 werd er een taskforce beveiliging van externe werkbezoeken van het EP opgericht, onder voorzitterschap van de directeur voor financiële en sociale rechten van de leden (DG FINS). Deze taskforce bestond uit vertegenwoordigers van het kabinet van de secretaris-generaal, het directoraat Betrekkingen met de fracties (DG FINS) en van diverse andere DG's. De opdracht van de taskforce bestond onder meer uit het verifiëren van de juridische verplichtingen van het EP ten aanzien van leden en personeel die op officieel werkbezoek zijn en het evalueren van samenstelling, mandaat, procedures en middelen van de crisiscel.

| 77. | Na acht maanden van intensieve werkzaamheden legde de taskforce een uitvoerig verslag voor met concrete voorstellen om preventie, risicobeheer en beheer van noodgevallen in verband met externe werkbezoeken van het EP te verbeteren, samen met voorstellen voor de wijziging van het bestaande regelgevingskader. |
| --- | --- |

77.

Na acht maanden van intensieve werkzaamheden legde de taskforce een uitvoerig verslag voor met concrete voorstellen om preventie, risicobeheer en beheer van noodgevallen in verband met externe werkbezoeken van het EP te verbeteren, samen met voorstellen voor de wijziging van het bestaande regelgevingskader.

B.   Ondersteuning van de wetgevende werkzaamheden van het Parlement en zijn leden

B.1.   Onderzoek en beheer van kennis

| 78. | De ontwikkeling en opbouw van de Onderzoeksdienst voor de leden (EPRS) is in een volgende fase gekomen. Door middel van scholing is een grotere specialisatie van het personeel bewerkstelligd, zodat gespecialiseerde beleidsanalisten nu aanwezig zijn op alle belangrijke beleidsterreinen in de verschillende gespecialiseerde afdelingen. |
| --- | --- |

78.

De ontwikkeling en opbouw van de Onderzoeksdienst voor de leden (EPRS) is in een volgende fase gekomen. Door middel van scholing is een grotere specialisatie van het personeel bewerkstelligd, zodat gespecialiseerde beleidsanalisten nu aanwezig zijn op alle belangrijke beleidsterreinen in de verschillende gespecialiseerde afdelingen.

| 79. | De Onderzoeksdienst voor de leden voorziet op specifiek verzoek in analyse en onderzoek ten behoeve van individuele leden. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de onderzoeksdienst in 2015 in totaal (ten minste) op 3 137 verzoeken om onderzoek antwoordde. Hiervan mondden 219 verzoeken uit in een analyse op maat. Ook is de dienst begonnen op de verschillende beleidsterreinen persoonlijke briefings aan individuele leden te verstrekken. Het beheer van de door leden ingediende verzoeken gebeurt in strikte vertrouwelijkheid. |
| --- | --- |

79.

De Onderzoeksdienst voor de leden voorziet op specifiek verzoek in analyse en onderzoek ten behoeve van individuele leden. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de onderzoeksdienst in 2015 in totaal (ten minste) op 3 137 verzoeken om onderzoek antwoordde. Hiervan mondden 219 verzoeken uit in een analyse op maat. Ook is de dienst begonnen op de verschillende beleidsterreinen persoonlijke briefings aan individuele leden te verstrekken. Het beheer van de door leden ingediende verzoeken gebeurt in strikte vertrouwelijkheid.

| 80. | De onderzoeksdienst is eveneens proactief bezig door een breed scala van voorbereidend materiaal te produceren, naast de op EP-niveau gedefinieerde categorieën producten. Eveneens in 2015 produceerde de dienst 334 korte overzichten (At-a-Glance notes), waarvan 141 overzichten voor de zitting, 228 briefings (32), 42 uitgebreide analyses en 83 bronnenstudies (Key Sources). |
| --- | --- |

80.

De onderzoeksdienst is eveneens proactief bezig door een breed scala van voorbereidend materiaal te produceren, naast de op EP-niveau gedefinieerde categorieën producten. Eveneens in 2015 produceerde de dienst 334 korte overzichten (At-a-Glance notes), waarvan 141 overzichten voor de zitting, 228 briefings (32), 42 uitgebreide analyses en 83 bronnenstudies (Key Sources).

| 81. | Wat hun inhoud betreft, waren deze publicaties erop gericht zo mogelijk alle EU-beleidsterreinen af te dekken. In dit eerste volledige kalenderjaar van de nieuwe parlementaire cyclus ging de aandacht met name uit naar de politieke prioriteiten van de Europese Commissie. Er werd vooral gelet op een tijdige respons op gebeurtenissen, crises en plotselinge veranderingen op het politieke toneel. |
| --- | --- |

81.

Wat hun inhoud betreft, waren deze publicaties erop gericht zo mogelijk alle EU-beleidsterreinen af te dekken. In dit eerste volledige kalenderjaar van de nieuwe parlementaire cyclus ging de aandacht met name uit naar de politieke prioriteiten van de Europese Commissie. Er werd vooral gelet op een tijdige respons op gebeurtenissen, crises en plotselinge veranderingen op het politieke toneel.

| 82. | Verder werden er rond 352 interne studies en briefingdocumenten geproduceerd, zonder dat gebruikgemaakt werd van door DG IPOL beheerde begrotingsmiddelen (2014: 218). Ongeveer de helft hiervan waren volledig nieuwe documenten, terwijl de andere helft bestond uit herziene of geactualiseerde versies. Uit deze cijfers blijkt andermaal dat een significant percentage expertise binnenshuis wordt geproduceerd. |
| --- | --- |

82.

Verder werden er rond 352 interne studies en briefingdocumenten geproduceerd, zonder dat gebruikgemaakt werd van door DG IPOL beheerde begrotingsmiddelen (2014: 218). Ongeveer de helft hiervan waren volledig nieuwe documenten, terwijl de andere helft bestond uit herziene of geactualiseerde versies. Uit deze cijfers blijkt andermaal dat een significant percentage expertise binnenshuis wordt geproduceerd.

| 83. | In 2015 lanceerde de Onderzoeksdienst voor de leden als aanvulling op het bestaande soort publicaties verschillende nieuwe reeksen publicaties. De briefings over „EU-wetgeving krijgt vorm” hebben tot doel de lezer een overzicht te bieden van de voortgang van een wetgevingsdossier; deze briefings worden bij iedere stap in het wetgevingsproces bijgewerkt zodat de lezer dit kan volgen, op de hoogte is van de stand van zaken en op de volgende fase kan anticiperen. In 2015 publiceerde de onderzoeksdienst 22 van dergelijke briefings. Verder publiceerde zij een samenhangende serie publicaties over het thema „Hoe wordt de EU-begroting besteed?”, waarin de verschillende bestedingsprogramma's in het kader van het MFK onder de loep werden genomen; 13 van deze briefings werden in 2015 gepubliceerd. |
| --- | --- |

83.

In 2015 lanceerde de Onderzoeksdienst voor de leden als aanvulling op het bestaande soort publicaties verschillende nieuwe reeksen publicaties. De briefings over „EU-wetgeving krijgt vorm” hebben tot doel de lezer een overzicht te bieden van de voortgang van een wetgevingsdossier; deze briefings worden bij iedere stap in het wetgevingsproces bijgewerkt zodat de lezer dit kan volgen, op de hoogte is van de stand van zaken en op de volgende fase kan anticiperen. In 2015 publiceerde de onderzoeksdienst 22 van dergelijke briefings. Verder publiceerde zij een samenhangende serie publicaties over het thema „Hoe wordt de EU-begroting besteed?”, waarin de verschillende bestedingsprogramma's in het kader van het MFK onder de loep werden genomen; 13 van deze briefings werden in 2015 gepubliceerd.

| 84. | Op het gebied van Europese toegevoegde waarde werden in 2015 twee „beoordelingen van de Europese toegevoegde waarde” voltooid en vier verslagen over de kosten van een niet-verenigd Europa gepubliceerd. Daarnaast werd in september een strategie voor voltooiing van de interne markt voorgelegd aan de commissie IMCO (33). Om dit document was verzocht als follow-up van de verschillende verslagen over de kosten van een niet-verenigd Europa die in 2014 waren gepubliceerd („Cecchini Revisited”); het berustte voornamelijk op het werk van een deskundigengroep op hoog niveau die speciaal voor dit doel was opgericht. Daarnaast werd in april 2015 de derde editie van „Mapping of the Cost of Non-Europe 2014-2019” gepubliceerd. |
| --- | --- |

84.

Op het gebied van Europese toegevoegde waarde werden in 2015 twee „beoordelingen van de Europese toegevoegde waarde” voltooid en vier verslagen over de kosten van een niet-verenigd Europa gepubliceerd. Daarnaast werd in september een strategie voor voltooiing van de interne markt voorgelegd aan de commissie IMCO (33). Om dit document was verzocht als follow-up van de verschillende verslagen over de kosten van een niet-verenigd Europa die in 2014 waren gepubliceerd („Cecchini Revisited”); het berustte voornamelijk op het werk van een deskundigengroep op hoog niveau die speciaal voor dit doel was opgericht. Daarnaast werd in april 2015 de derde editie van „Mapping of the Cost of Non-Europe 2014-2019” gepubliceerd.

| 85. | In de loop van 2015 zijn er drie wetenschappelijke projecten gelanceerd door de afdeling Wetenschappelijke perspectieven (STOA), waarvan er een aan het einde van het jaar reeds een aantal briefings heeft opgeleverd. Er zijn zes studies, vier briefings en vier uitgebreide analyses gepubliceerd, en er zijn een tiental evenementen gehouden, waaronder een succesvolle jaarlijkse lezing. |
| --- | --- |

85.

In de loop van 2015 zijn er drie wetenschappelijke projecten gelanceerd door de afdeling Wetenschappelijke perspectieven (STOA), waarvan er een aan het einde van het jaar reeds een aantal briefings heeft opgeleverd. Er zijn zes studies, vier briefings en vier uitgebreide analyses gepubliceerd, en er zijn een tiental evenementen gehouden, waaronder een succesvolle jaarlijkse lezing.

| 86. | Alle voor het publiek toegankelijke STOA-evenementen worden gecovered via livetweets van de EPRS Twitter account (@EP_ThinkTank). Leden, sprekers, belanghebbenden, deskundigen en burgers die belangstellen in het onderwerp sturen vaak relevante tweets voor en tijdens een evenement, waardoor de impact ervan verveelvoudigd wordt. Gemiddeld zijn er rond 250 tweets per evenement met de specifieke hashtag (#) voor dat evenement, zodat mogelijk honderdduizenden Twitter-gebruikers bereikt worden. De vierde ronde van het partnerschapsprogramma EP-leden/wetenschappers ging van start met een aanzienlijk groter aantal deelnemende leden en wetenschappers (33 partnerschappen). Het aantal leden van het STOA-panel werd door het Bureau van het Parlement verhoogd van 15 naar 24, waardoor het aantal vertegenwoordigde commissies toeneemt en STOA nauwer betrokken wordt bij het regelgevingswerk in die commissies. |
| --- | --- |

86.

Alle voor het publiek toegankelijke STOA-evenementen worden gecovered via livetweets van de EPRS Twitter account (@EP_ThinkTank). Leden, sprekers, belanghebbenden, deskundigen en burgers die belangstellen in het onderwerp sturen vaak relevante tweets voor en tijdens een evenement, waardoor de impact ervan verveelvoudigd wordt. Gemiddeld zijn er rond 250 tweets per evenement met de specifieke hashtag (#) voor dat evenement, zodat mogelijk honderdduizenden Twitter-gebruikers bereikt worden. De vierde ronde van het partnerschapsprogramma EP-leden/wetenschappers ging van start met een aanzienlijk groter aantal deelnemende leden en wetenschappers (33 partnerschappen). Het aantal leden van het STOA-panel werd door het Bureau van het Parlement verhoogd van 15 naar 24, waardoor het aantal vertegenwoordigde commissies toeneemt en STOA nauwer betrokken wordt bij het regelgevingswerk in die commissies.

B.2.   Begeleiding van de politieke prioriteiten

| 87. | 2015 was het eerste volledige jaar in de zittingsperiode 2014-2019. Dit leidde tot toegenomen bedrijvigheid in het directoraat Effectbeoordeling en Europese meerwaarde op de meeste van zijn werkterreinen. Tegelijk werd het jaar gekenmerkt door complexe politieke debatten over onder meer de Economische en Monetaire Unie en — vooral in de tweede helft van het jaar — migratie. |
| --- | --- |

87.

2015 was het eerste volledige jaar in de zittingsperiode 2014-2019. Dit leidde tot toegenomen bedrijvigheid in het directoraat Effectbeoordeling en Europese meerwaarde op de meeste van zijn werkterreinen. Tegelijk werd het jaar gekenmerkt door complexe politieke debatten over onder meer de Economische en Monetaire Unie en — vooral in de tweede helft van het jaar — migratie.

| 88. | Wat effectbeoordeling vooraf betreft zij evenwel opgemerkt dat 2015 ook het eerste jaar voor de nieuwe Commissie was, waardoor slechts een relatief klein aantal wetgevingsprocedures aan het Parlement werden voorgelegd en er dus ook minder effectbeoordelingen door de afdeling Effectbeoordeling vooraf moesten worden geëvalueerd. De enigszins trage start van de wetgevingsactiviteiten van de Commissie bood de gelegenheid om meer algemene onderzoeken en analyses uit te voeren, de activiteiten van het Parlement aan externe instanties, waaronder nationale parlementen, voor te stellen en briefings te produceren, met name over de nieuwe richtsnoeren inzake betere regelgeving van de Commissie en effectbeoordeling in het algemeen. |
| --- | --- |

88.

Wat effectbeoordeling vooraf betreft zij evenwel opgemerkt dat 2015 ook het eerste jaar voor de nieuwe Commissie was, waardoor slechts een relatief klein aantal wetgevingsprocedures aan het Parlement werden voorgelegd en er dus ook minder effectbeoordelingen door de afdeling Effectbeoordeling vooraf moesten worden geëvalueerd. De enigszins trage start van de wetgevingsactiviteiten van de Commissie bood de gelegenheid om meer algemene onderzoeken en analyses uit te voeren, de activiteiten van het Parlement aan externe instanties, waaronder nationale parlementen, voor te stellen en briefings te produceren, met name over de nieuwe richtsnoeren inzake betere regelgeving van de Commissie en effectbeoordeling in het algemeen.

| 89. | 2015 was het eerste volledige jaar waarin „Europese effectbeoordelingen” werden geproduceerd, naar het voorbeeld van de uitvoeringsverslagen die door de parlementaire commissies worden voorbereid en andere ex-postevaluaties, ten behoeve van een presentatie ervan aan deze commissies. Er werden vijf „Europese effectbeoordelingen” voorbereid, samen met 17 „uitvoeringsbeoordelingen”, over voorstellen om bestaande EU-wetgeving te actualiseren. |
| --- | --- |

89.

2015 was het eerste volledige jaar waarin „Europese effectbeoordelingen” werden geproduceerd, naar het voorbeeld van de uitvoeringsverslagen die door de parlementaire commissies worden voorbereid en andere ex-postevaluaties, ten behoeve van een presentatie ervan aan deze commissies. Er werden vijf „Europese effectbeoordelingen” voorbereid, samen met 17 „uitvoeringsbeoordelingen”, over voorstellen om bestaande EU-wetgeving te actualiseren.

| 90. | De toetsing van en het toezicht op de uitvoerende macht werden in de hele wetgevings- en beleidscyclus aanzienlijk versterkt door een uitgebreide reeks producten van de afdeling Beleidscyclus (vroeger afdeling Beoordeling van beleidsresultaten) en de toezichtafdelingen van de Europese Raad die in aanvulling op de productie van initiële uitvoeringsbeoordelingen onder andere in totaal acht lopende checklists, briefings vooraf en achteraf voor de bijeenkomsten van de Europese Raad, en een groot aantal verdere studies en evenementen opleverden. Met deze initiatieven werd de grondslag gelegd voor de follow-up van met name het evaluatieproces in de Europese Commissie en van toezeggingen van de Europese Raad, en werd de nodige informatie en expertise verzameld om een solide basis te vormen voor de follow-up van de interinstitutionele aspecten van beter wetgeven als zodanig. |
| --- | --- |

90.

De toetsing van en het toezicht op de uitvoerende macht werden in de hele wetgevings- en beleidscyclus aanzienlijk versterkt door een uitgebreide reeks producten van de afdeling Beleidscyclus (vroeger afdeling Beoordeling van beleidsresultaten) en de toezichtafdelingen van de Europese Raad die in aanvulling op de productie van initiële uitvoeringsbeoordelingen onder andere in totaal acht lopende checklists, briefings vooraf en achteraf voor de bijeenkomsten van de Europese Raad, en een groot aantal verdere studies en evenementen opleverden. Met deze initiatieven werd de grondslag gelegd voor de follow-up van met name het evaluatieproces in de Europese Commissie en van toezeggingen van de Europese Raad, en werd de nodige informatie en expertise verzameld om een solide basis te vormen voor de follow-up van de interinstitutionele aspecten van beter wetgeven als zodanig.

| 91. | Binnen het PPP (Parliament Project Portfolio) houden verschillende projecten specifiek verband met de parlementaire controle, met name drie door DG IPOL opgezette projecten: versterking van de toetsingscultuur in de commissies, toetsing van gedelegeerde handelingen en ontwerpregelgevingsmaatregelen (34), en toetsing van de financiële programma's van het MFK (35). De drie projecten vorderden goed in 2015. Wat het project inzake de toetsing van financiële MFK-programma's betreft, is op het niveau van de Conferentie van commissievoorzitters een discussie met de Rekenkamer gehouden over de prioriteiten van hun werkprogramma. |
| --- | --- |

91.

Binnen het PPP (Parliament Project Portfolio) houden verschillende projecten specifiek verband met de parlementaire controle, met name drie door DG IPOL opgezette projecten: versterking van de toetsingscultuur in de commissies, toetsing van gedelegeerde handelingen en ontwerpregelgevingsmaatregelen (34), en toetsing van de financiële programma's van het MFK (35). De drie projecten vorderden goed in 2015. Wat het project inzake de toetsing van financiële MFK-programma's betreft, is op het niveau van de Conferentie van commissievoorzitters een discussie met de Rekenkamer gehouden over de prioriteiten van hun werkprogramma.

| 92. | Er werden diensten op maat geleverd voor commissievoorzitters en coördinatoren, leden van commissies en rapporteurs. Bij deze taak zijn flexibiliteit en snelheid essentieel, en deze dynamische omgeving houdt in dat niet alle elementen van de activiteiten aan het begin van een jaar volledig kunnen worden gepland. Een voorbeeld van een dergelijke snelle omzetting van politieke beslissingen was de oprichting van de bijzondere commissie Fiscale Rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE) in februari 2015 en haar nieuwe mandaat voor zes maanden, beginnend op 2 december 2015, en de oprichting van de Enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, zoals besloten in december 2015. |
| --- | --- |

92.

Er werden diensten op maat geleverd voor commissievoorzitters en coördinatoren, leden van commissies en rapporteurs. Bij deze taak zijn flexibiliteit en snelheid essentieel, en deze dynamische omgeving houdt in dat niet alle elementen van de activiteiten aan het begin van een jaar volledig kunnen worden gepland. Een voorbeeld van een dergelijke snelle omzetting van politieke beslissingen was de oprichting van de bijzondere commissie Fiscale Rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE) in februari 2015 en haar nieuwe mandaat voor zes maanden, beginnend op 2 december 2015, en de oprichting van de Enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, zoals besloten in december 2015.

| 93. | Op het gebied van intern beleid werden 397 vergaderingen van parlementaire commissie georganiseerd (2014: 312). Deze vergaderingen, plus alle aanverwante werkzaamheden die hieraan voorafgingen, leidden tot de goedkeuring van ca. 418 verslagen (2014: 404), met inbegrip van overschrijvingen, waarover gestemd werd en die later door de voltallige vergadering werden behandeld. In 2015 werden er 226 trialogen georganiseerd (2014: 197), een toename ten opzichte van het voorgaande jaar maar minder dan de aantallen aan het einde van de voorgaande zittingsperiode (695 in 2013 en 335 in 2012). De beleidsdepartementen organiseerden 31 workshops waaraan externe deskundigen deelnamen en met commissieleden debatteerden (2014: 15). De parlementaire commissies organiseerden 100 hoorzittingen (2014: 50 en 2013: 85). Dit is het grootste aantal hoorzittingen dat ooit in één jaar werd gehouden. |
| --- | --- |

93.

Op het gebied van intern beleid werden 397 vergaderingen van parlementaire commissie georganiseerd (2014: 312). Deze vergaderingen, plus alle aanverwante werkzaamheden die hieraan voorafgingen, leidden tot de goedkeuring van ca. 418 verslagen (2014: 404), met inbegrip van overschrijvingen, waarover gestemd werd en die later door de voltallige vergadering werden behandeld. In 2015 werden er 226 trialogen georganiseerd (2014: 197), een toename ten opzichte van het voorgaande jaar maar minder dan de aantallen aan het einde van de voorgaande zittingsperiode (695 in 2013 en 335 in 2012). De beleidsdepartementen organiseerden 31 workshops waaraan externe deskundigen deelnamen en met commissieleden debatteerden (2014: 15). De parlementaire commissies organiseerden 100 hoorzittingen (2014: 50 en 2013: 85). Dit is het grootste aantal hoorzittingen dat ooit in één jaar werd gehouden.

B.3.   Medebeslissing en instemming op het gebied van het extern beleid

| 94. | Daarnaast werd er verdere vooruitgang geboekt bij het waarborgen van werkelijke verantwoordingsplicht van de Commissie en de Raad via adequate toetsingsmechanismen. Naar aanleiding van de toezeggingen van commissarissen en de VV/HV (36) tijdens hoorzittingen hielden de commissies de activiteiten van de VV/HV voortdurend in het oog, met name door zes vergaderingen voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken te houden, alsmede zeven vergaderingen volgend op de Raad Buitenlandse Zaken, drie vergaderingen van de bijzondere commissie, twee hoorzittingen met bijzondere EU-vertegenwoordigers en negen gedachtewisselingen met onlangs benoemde hoofden van EU-delegaties. |
| --- | --- |

94.

Daarnaast werd er verdere vooruitgang geboekt bij het waarborgen van werkelijke verantwoordingsplicht van de Commissie en de Raad via adequate toetsingsmechanismen. Naar aanleiding van de toezeggingen van commissarissen en de VV/HV (36) tijdens hoorzittingen hielden de commissies de activiteiten van de VV/HV voortdurend in het oog, met name door zes vergaderingen voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken te houden, alsmede zeven vergaderingen volgend op de Raad Buitenlandse Zaken, drie vergaderingen van de bijzondere commissie, twee hoorzittingen met bijzondere EU-vertegenwoordigers en negen gedachtewisselingen met onlangs benoemde hoofden van EU-delegaties.

| 95. | De toegang van het Parlement tot de onderhandelingsmandaten voor internationale overeenkomsten is verbeterd door het garanderen van toegang tot geparafeerde overeenkomsten en de toezegging van de VV/HV dat de hoofdonderhandelaar verslag zal uitbrengen van elke onderhandelingsvergadering. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van transparantie in de TTIP-onderhandelingen door middel van een uitgebreide overeenkomst met de Commissie om alle relevante EP-leden toegang te verlenen tot vrijwel alle relevante onderhandelingsdocumenten betreffende TTIP. |
| --- | --- |

95.

De toegang van het Parlement tot de onderhandelingsmandaten voor internationale overeenkomsten is verbeterd door het garanderen van toegang tot geparafeerde overeenkomsten en de toezegging van de VV/HV dat de hoofdonderhandelaar verslag zal uitbrengen van elke onderhandelingsvergadering. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt ten aanzien van transparantie in de TTIP-onderhandelingen door middel van een uitgebreide overeenkomst met de Commissie om alle relevante EP-leden toegang te verlenen tot vrijwel alle relevante onderhandelingsdocumenten betreffende TTIP.

| 96. | De toezichthoudende rol van het Parlement op het GVDB (37) werd uitgebreid met een voortdurende evaluatie van de ontwikkeling op veiligheidsgebied en de actieve bevordering van interparlementaire activiteiten met nationale parlementen, vooral in het kader van specifieke gezamenlijke parlementaire bijeenkomsten elk semester, met aanwezigheid van de VV/HV en de bevoegde commissaris, over een specifiek onderwerp, en via de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over het GBVB (38) en het GVDB. De actieve toetsing van de financiering van het GBVB en het GVDB werd gewaarborgd door het bestaande regelmatige AFET (39)/BUDG (40)-overleg tussen de voorzitter van het Politiek en Veiligheidscomité en de desbetreffende diensten van de Raad/EDEO. |
| --- | --- |

96.

De toezichthoudende rol van het Parlement op het GVDB (37) werd uitgebreid met een voortdurende evaluatie van de ontwikkeling op veiligheidsgebied en de actieve bevordering van interparlementaire activiteiten met nationale parlementen, vooral in het kader van specifieke gezamenlijke parlementaire bijeenkomsten elk semester, met aanwezigheid van de VV/HV en de bevoegde commissaris, over een specifiek onderwerp, en via de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over het GBVB (38) en het GVDB. De actieve toetsing van de financiering van het GBVB en het GVDB werd gewaarborgd door het bestaande regelmatige AFET (39)/BUDG (40)-overleg tussen de voorzitter van het Politiek en Veiligheidscomité en de desbetreffende diensten van de Raad/EDEO.

| 97. | Er werd voorzien in de nodige synergie tussen de werkzaamheden van commissies en de activiteiten van interparlementaire delegaties. Er werd een reeks beginselen vastgesteld ter verbetering van de efficiëntie van initiatieven op het vlak van institutionele externe betrekkingen, zoals het systematisch uitnodigen van delegatievoorzitters voor schaduwvergaderingen van commissies, en van vaste rapporteurs van commissies voor relevante interparlementaire vergaderingen, en er werd een actieve bijdrage geleverd aan de herziening van de mensenrechtenrichtsnoeren voor werkbezoeken aan derde landen, met een mechanisme waarbij voorafgaand aan een bezoek van een delegatie aanbevelingen worden gedaan en voorzien wordt in verslaglegging na terugkeer van de delegatie. |
| --- | --- |

97.

Er werd voorzien in de nodige synergie tussen de werkzaamheden van commissies en de activiteiten van interparlementaire delegaties. Er werd een reeks beginselen vastgesteld ter verbetering van de efficiëntie van initiatieven op het vlak van institutionele externe betrekkingen, zoals het systematisch uitnodigen van delegatievoorzitters voor schaduwvergaderingen van commissies, en van vaste rapporteurs van commissies voor relevante interparlementaire vergaderingen, en er werd een actieve bijdrage geleverd aan de herziening van de mensenrechtenrichtsnoeren voor werkbezoeken aan derde landen, met een mechanisme waarbij voorafgaand aan een bezoek van een delegatie aanbevelingen worden gedaan en voorzien wordt in verslaglegging na terugkeer van de delegatie.

| 98. | Op het gebied van bemiddeling en dialoog heeft de Coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen (DEG) bij het uitvoeren van taken in het kader van de alomvattende democratieondersteunende aanpak (Comprehensive Democracy support approach, CDSA (41)) assistentie en expertise gekregen om de efficiëntie en algehele impact van het EP te vergroten. Tot de activiteiten behoorden onder meer een bezoek op hoog niveau onder leiding van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Zanzibar, over politieke dialoog en consensusopbouw, de ontwikkeling van een scholingsprogramma voor EP-leden over parlementaire bemiddeling met steun van externe deskundigen, en de ontwikkeling van een nieuw concept voor jonge politieke leiders. Tevens werd er steun en expertise geboden voor de ontwikkeling van een bemiddelingsmechanisme met de EDEO, met het doel de parlementaire pijler van de algemene EU-activiteiten op het gebied van bemiddeling te versterken. Via stille diplomatie van de covoorzitter van DEG (de voorzitter van AFET) werden zeven humanitaire geneeskundige missies naar Azerbeidzjan georganiseerd en werd de vrijlating uit de gevangenis van Sacharov-genomineerde Leyla Yunus en haar echtgenoot Arif Yunus bewerkstelligd. |
| --- | --- |

98.

Op het gebied van bemiddeling en dialoog heeft de Coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen (DEG) bij het uitvoeren van taken in het kader van de alomvattende democratieondersteunende aanpak (Comprehensive Democracy support approach, CDSA (41)) assistentie en expertise gekregen om de efficiëntie en algehele impact van het EP te vergroten. Tot de activiteiten behoorden onder meer een bezoek op hoog niveau onder leiding van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van Zanzibar, over politieke dialoog en consensusopbouw, de ontwikkeling van een scholingsprogramma voor EP-leden over parlementaire bemiddeling met steun van externe deskundigen, en de ontwikkeling van een nieuw concept voor jonge politieke leiders. Tevens werd er steun en expertise geboden voor de ontwikkeling van een bemiddelingsmechanisme met de EDEO, met het doel de parlementaire pijler van de algemene EU-activiteiten op het gebied van bemiddeling te versterken. Via stille diplomatie van de covoorzitter van DEG (de voorzitter van AFET) werden zeven humanitaire geneeskundige missies naar Azerbeidzjan georganiseerd en werd de vrijlating uit de gevangenis van Sacharov-genomineerde Leyla Yunus en haar echtgenoot Arif Yunus bewerkstelligd.

| 99. | Op het gebied van pretoetredingsmaatregelen werden er vier openbare conferenties georganiseerd (drie daarvan in een kandidaat-land) alsmede vier seminars en vier studiebezoeken, en werden acht onderzoekers ontvangen. Er was grote belangstelling en deelname van EP-leden, evenals van parlementsleden uit kandidaat-landen. Vooral het seminar over politieke cultuur bood EP-leden een eerste gelegenheid om inzage te krijgen in de bemiddelingsinspanningen in de politieke crisis in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. |
| --- | --- |

99.

Op het gebied van pretoetredingsmaatregelen werden er vier openbare conferenties georganiseerd (drie daarvan in een kandidaat-land) alsmede vier seminars en vier studiebezoeken, en werden acht onderzoekers ontvangen. Er was grote belangstelling en deelname van EP-leden, evenals van parlementsleden uit kandidaat-landen. Vooral het seminar over politieke cultuur bood EP-leden een eerste gelegenheid om inzage te krijgen in de bemiddelingsinspanningen in de politieke crisis in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

B.4.   Verbetering van de diensten ten behoeve van de vergaderperiode en de betrekkingen met de nationale parlementen

| 100. | De IT-toepassingen voor de plenaire vergadering worden verder gemoderniseerd. Zo is inmiddels voorzien in het toegankelijk maken van de Observatiepost wetgeving voor mobiele apparatuur (smartphones, tablets enz.) en de invoering van een spraakherkenningssysteem voor PV/CRE (42). De eenheid Ledenadministratie (DG PRES) heeft in ruime mate bijgedragen tot de invoering van het nieuwe laissez-passer van de leden en heeft de modernisering van haar databanksystemen voortgezet. De eenheid Officiële Post heeft de registratie en het beheer van de post eveneens verder gemoderniseerd en draagt in belangrijke mate bij aan het project GIDOC (43). |
| --- | --- |

100.

De IT-toepassingen voor de plenaire vergadering worden verder gemoderniseerd. Zo is inmiddels voorzien in het toegankelijk maken van de Observatiepost wetgeving voor mobiele apparatuur (smartphones, tablets enz.) en de invoering van een spraakherkenningssysteem voor PV/CRE (42). De eenheid Ledenadministratie (DG PRES) heeft in ruime mate bijgedragen tot de invoering van het nieuwe laissez-passer van de leden en heeft de modernisering van haar databanksystemen voortgezet. De eenheid Officiële Post heeft de registratie en het beheer van de post eveneens verder gemoderniseerd en draagt in belangrijke mate bij aan het project GIDOC (43).

| 101. | Er is grote vooruitgang geboekt bij de redactionele dienst „op verzoek”, bijvoorbeeld via de verwezenlijking van de e-Parlement-tools, zoals de Drafting Support Tool. |
| --- | --- |

101.

Er is grote vooruitgang geboekt bij de redactionele dienst „op verzoek”, bijvoorbeeld via de verwezenlijking van de e-Parlement-tools, zoals de Drafting Support Tool.

| 102. | De databank „Connect” is een waardevol instrument gebleken bij de follow-up van de uitwisseling tussen parlementen met betrekking tot wetgeving. In 2015 zijn de interparlementaire bijeenkomsten weer in het gewone ritme gehouden, nadat er in 2014 in verband met de verkiezingen minder activiteiten waren. De ontwikkeling van de twee IT-databanken onder de verantwoordelijkheid van de directie Betrekkingen met de nationale parlementen (ECPRD (44) en IPEX (45)) is voortgezet, waardoor er nog meer informatie beschikbaar is voor de leden en andere partijen. De nieuwe uitgave „Spotlight on National Parliaments” is een gewaardeerd instrument gebleken voor de doorgifte van gerichte informatie over specifieke onderwerpen. |
| --- | --- |

102.

De databank „Connect” is een waardevol instrument gebleken bij de follow-up van de uitwisseling tussen parlementen met betrekking tot wetgeving. In 2015 zijn de interparlementaire bijeenkomsten weer in het gewone ritme gehouden, nadat er in 2014 in verband met de verkiezingen minder activiteiten waren. De ontwikkeling van de twee IT-databanken onder de verantwoordelijkheid van de directie Betrekkingen met de nationale parlementen (ECPRD (44) en IPEX (45)) is voortgezet, waardoor er nog meer informatie beschikbaar is voor de leden en andere partijen. De nieuwe uitgave „Spotlight on National Parliaments” is een gewaardeerd instrument gebleken voor de doorgifte van gerichte informatie over specifieke onderwerpen.

C.   Communicatie en ontvangst van bezoekersgroepen leden

C.1.   Een nieuw logo voor het Europees Parlement

| 103. | Op zijn vergadering van 12 januari 2015 hechtte het Bureau zijn definitieve goedkeuring aan het nieuwe logo en de toepassing ervan. Deze goedkeuring volgde op een eerste gedachtewisseling over dit punt op de vergadering van 15 december 2014. |
| --- | --- |

103.

Op zijn vergadering van 12 januari 2015 hechtte het Bureau zijn definitieve goedkeuring aan het nieuwe logo en de toepassing ervan. Deze goedkeuring volgde op een eerste gedachtewisseling over dit punt op de vergadering van 15 december 2014.

| 104. | Het nieuwe logo, dat door personeelsleden van het Parlement is ontworpen en dus geen extra kosten heeft meegebracht voor ontwerp, productie en auteursrechten, staat voor vernieuwing in combinatie met coherentie. Dit logo is beter geschikt om op sociale media en andere onlineplatforms te worden gebruikt en sluit beter aan bij de logo's van de overige instellingen. |
| --- | --- |

104.

Het nieuwe logo, dat door personeelsleden van het Parlement is ontworpen en dus geen extra kosten heeft meegebracht voor ontwerp, productie en auteursrechten, staat voor vernieuwing in combinatie met coherentie. Dit logo is beter geschikt om op sociale media en andere onlineplatforms te worden gebruikt en sluit beter aan bij de logo's van de overige instellingen.

| 105. | Voor het nieuwe logo wordt als algemene benadering gehanteerd dat het ingevoerd wordt als er nieuwe dragers worden geproduceerd, als de voorraad producten met het oude logo uitgeput is of als het kan worden geïntroduceerd wanneer duurzamere goederen in de loop van de normale levensduurcyclus vervangen worden. Op dit algemene beginsel gelden uitzonderingen voor het terrein van de communicatie met het publiek, waar het bestaande materiaal onmiddellijk vervangen is door materiaal met het nieuwe logo (met name de achterwanden van de grote en kleinere vergaderzalen). De totale kosten van de invoering van het nieuwe logo bedragen naar schatting 120 000 EUR. |
| --- | --- |

105.

Voor het nieuwe logo wordt als algemene benadering gehanteerd dat het ingevoerd wordt als er nieuwe dragers worden geproduceerd, als de voorraad producten met het oude logo uitgeput is of als het kan worden geïntroduceerd wanneer duurzamere goederen in de loop van de normale levensduurcyclus vervangen worden. Op dit algemene beginsel gelden uitzonderingen voor het terrein van de communicatie met het publiek, waar het bestaande materiaal onmiddellijk vervangen is door materiaal met het nieuwe logo (met name de achterwanden van de grote en kleinere vergaderzalen). De totale kosten van de invoering van het nieuwe logo bedragen naar schatting 120 000 EUR.

C.2.   Bezoekersstrategie

| 106. | De algemene strategie voor de ontvangst van bezoekers in het Europees Parlement is door het Bureau op zijn vergadering van 27 april 2015 goedgekeurd, behoudens elementen met betrekking waartoe nog geen beslissing over de financiering is genomen omdat er een uitvoerige kostenraming aan het Bureau moet worden voorgelegd voordat hierover beslist kan worden. |
| --- | --- |

106.

De algemene strategie voor de ontvangst van bezoekers in het Europees Parlement is door het Bureau op zijn vergadering van 27 april 2015 goedgekeurd, behoudens elementen met betrekking waartoe nog geen beslissing over de financiering is genomen omdat er een uitvoerige kostenraming aan het Bureau moet worden voorgelegd voordat hierover beslist kan worden.

| 107. | De strategie omvat met name:






  — | een bezoekersroute in het Parlement, gezien het toenemende aantal bezoekers, |
| --- | --- | --- |

107.

De strategie omvat met name:

—

een bezoekersroute in het Parlement, gezien het toenemende aantal bezoekers,

| — | een loyaliteitsprogramma, zodat de instelling contact kan blijven houden met bezoekers, met absolute inachtneming van de privacybescherming, |
| --- | --- |

—

een loyaliteitsprogramma, zodat de instelling contact kan blijven houden met bezoekers, met absolute inachtneming van de privacybescherming,

| — | meer reclame voor hetgeen het Parlement bezoekers te bieden heeft, zowel online, vooral via de sociale media, als door middel van de verspreiding van gedrukt materiaal zoals brochures en kaarten, en |
| --- | --- |

—

meer reclame voor hetgeen het Parlement bezoekers te bieden heeft, zowel online, vooral via de sociale media, als door middel van de verspreiding van gedrukt materiaal zoals brochures en kaarten, en

| — | opname in het openbaarvervoersnetwerk in de Brusselse regio. |
| --- | --- |

—

opname in het openbaarvervoersnetwerk in de Brusselse regio.

| 108. | Het concept van het ontvangstgebouw voor bezoekers „Station Europa” is door het Bureau op zijn vergadering van 18 mei 2015 goedgekeurd. Met dit project wordt gepland om het gebouw van het oude Luxemburg-station (BQL) om te vormen tot herkenningspunt voor de bezoekersroute van het Europees Parlement, met interactieve en gebruikersvriendelijke toepassingen, en de eerste etage ervan in te richten als ruimte voor evenementen en recepties, waarbij het voorlichtingsbureau van het EP voor België naar een ander gebouw zal verhuizen, dichter bij het centrum van Brussel. |
| --- | --- |

108.

Het concept van het ontvangstgebouw voor bezoekers „Station Europa” is door het Bureau op zijn vergadering van 18 mei 2015 goedgekeurd. Met dit project wordt gepland om het gebouw van het oude Luxemburg-station (BQL) om te vormen tot herkenningspunt voor de bezoekersroute van het Europees Parlement, met interactieve en gebruikersvriendelijke toepassingen, en de eerste etage ervan in te richten als ruimte voor evenementen en recepties, waarbij het voorlichtingsbureau van het EP voor België naar een ander gebouw zal verhuizen, dichter bij het centrum van Brussel.

| 109. | Het project voor samenwerking met de Belgische autoriteiten dat voor de ruimte van het Wiertzmuseum is voorgesteld, is op de vergadering van het Bureau van 8 juni 2015 gepresenteerd. Het Wiertzpark grenst aan het Paul-Henri Spaak-gebouw en is vanaf de hoofdingangen van het Parlement gemakkelijk te bereiken. Het biedt de mogelijkheid om aan de bezoekersroute een aangename groenzone toe te voegen, die tevens toegankelijk zou zijn voor de leden en het personeel. Het Bureau heeft de secretaris-generaal verzocht eerste gesprekken aan te gaan met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die verantwoordelijk zijn voor het Wiertzmuseum, en met de Regie der Gebouwen van België, die verantwoordelijk is voor de gebouwen van het museum, met deelname van de voorzitters en covoorzitters van de werkgroep Informatie- en communicatiebeleid, en de werkgroep „Gebouwen, vervoer en groen Parlement”, over de mogelijkheid om het park en het vroegere kunstenaarsatelier te gebruiken. |
| --- | --- |

109.

Het project voor samenwerking met de Belgische autoriteiten dat voor de ruimte van het Wiertzmuseum is voorgesteld, is op de vergadering van het Bureau van 8 juni 2015 gepresenteerd. Het Wiertzpark grenst aan het Paul-Henri Spaak-gebouw en is vanaf de hoofdingangen van het Parlement gemakkelijk te bereiken. Het biedt de mogelijkheid om aan de bezoekersroute een aangename groenzone toe te voegen, die tevens toegankelijk zou zijn voor de leden en het personeel. Het Bureau heeft de secretaris-generaal verzocht eerste gesprekken aan te gaan met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die verantwoordelijk zijn voor het Wiertzmuseum, en met de Regie der Gebouwen van België, die verantwoordelijk is voor de gebouwen van het museum, met deelname van de voorzitters en covoorzitters van de werkgroep Informatie- en communicatiebeleid, en de werkgroep „Gebouwen, vervoer en groen Parlement”, over de mogelijkheid om het park en het vroegere kunstenaarsatelier te gebruiken.

| 110. | De punten die de werkgroep informatie- en communicatiebeleid nog nader moet onderzoeken voordat het Bureau een besluit neemt, zijn de voorstellen voor het toekomstige gebruik van het vroegere „Info point” en het voorstel om een bus te laten rijden tussen het Parlement en het Huis van de Europese geschiedenis. |
| --- | --- |

110.

De punten die de werkgroep informatie- en communicatiebeleid nog nader moet onderzoeken voordat het Bureau een besluit neemt, zijn de voorstellen voor het toekomstige gebruik van het vroegere „Info point” en het voorstel om een bus te laten rijden tussen het Parlement en het Huis van de Europese geschiedenis.

C.3.   Huis van de Europese geschiedenis

| 111. | De werkzaamheden in het Eastmangebouw, waar het Huis van de Europese geschiedenis zal worden gevestigd, zijn inmiddels afgezien van enkele werkzaamheden aan de dakramen afgerond, en de bouwkosten zijn binnen de door het Bureau goedgekeurde begroting gebleven. De Europese Commissie draagt 30 % per jaar bij aan de lopende kosten, waardoor het Huis van de Europese geschiedenis net als het Parlamentarium zeven dagen per week geopend kan zijn voor bezoekers. |
| --- | --- |

111.

De werkzaamheden in het Eastmangebouw, waar het Huis van de Europese geschiedenis zal worden gevestigd, zijn inmiddels afgezien van enkele werkzaamheden aan de dakramen afgerond, en de bouwkosten zijn binnen de door het Bureau goedgekeurde begroting gebleven. De Europese Commissie draagt 30 % per jaar bij aan de lopende kosten, waardoor het Huis van de Europese geschiedenis net als het Parlamentarium zeven dagen per week geopend kan zijn voor bezoekers.

| 112. | De officiële opening van de vaste tentoonstelling en de tijdelijke tentoonstelling is op 17 november 2016. De bezoekers krijgen een tablet en informatie in alle officiële talen waarmee zij door het museum kunnen wandelen, en op de interactieve website van het Huis van de Europese geschiedenis kan een volledig virtueel bezoek aan het museum worden gebracht, zodat het verder reikt dan zijn fysieke grenzen. |
| --- | --- |

112.

De officiële opening van de vaste tentoonstelling en de tijdelijke tentoonstelling is op 17 november 2016. De bezoekers krijgen een tablet en informatie in alle officiële talen waarmee zij door het museum kunnen wandelen, en op de interactieve website van het Huis van de Europese geschiedenis kan een volledig virtueel bezoek aan het museum worden gebracht, zodat het verder reikt dan zijn fysieke grenzen.

C.4.   EYE

| 113. | Op zijn vergadering van 14 juni 2014 besloot het Bureau dat het Europees jongerenevenement EYE regelmatig zou moeten plaatsvinden, en wel in het kader van een bilaterale, open en permanente strategie voor de communicatie met jongeren. Het concept voor de ontmoeting die in mei 2016 in Straatsburg plaatsvond, werd op 12 januari 2015 goedgekeurd. |
| --- | --- |

113.

Op zijn vergadering van 14 juni 2014 besloot het Bureau dat het Europees jongerenevenement EYE regelmatig zou moeten plaatsvinden, en wel in het kader van een bilaterale, open en permanente strategie voor de communicatie met jongeren. Het concept voor de ontmoeting die in mei 2016 in Straatsburg plaatsvond, werd op 12 januari 2015 goedgekeurd.

| 114. | Het evenement stoelde op de volgende vijf hoofdthema's, die centrale vraagstukken voor de toekomst van jonge Europeanen vormen: a) oorlog en vrede: vooruitzichten voor een vreedzame planeet; b) onverschilligheid of deelname: agenda voor een dynamische democratie; c) uitsluiting of toegang: bestrijding van jeugdwerkloosheid; d) stagnatie of innovatie: de arbeidswereld van de toekomst; e) mislukken of slagen: nieuwe wegen voor een duurzaam Europa. |
| --- | --- |

114.

Het evenement stoelde op de volgende vijf hoofdthema's, die centrale vraagstukken voor de toekomst van jonge Europeanen vormen: a) oorlog en vrede: vooruitzichten voor een vreedzame planeet; b) onverschilligheid of deelname: agenda voor een dynamische democratie; c) uitsluiting of toegang: bestrijding van jeugdwerkloosheid; d) stagnatie of innovatie: de arbeidswereld van de toekomst; e) mislukken of slagen: nieuwe wegen voor een duurzaam Europa.

| 115. | De jonge deelnemers konden tevens deelnemen aan activiteiten en elkaar beter leren kennen buiten de gebouwen van het Parlement. In een „jongerendorp” dat in de buurt van het Parlement was opgericht, konden partners en andere erkende organisaties zichzelf en andere jongerenorganisaties in verschillende stands, bij tentoonstellingen en diverse informatiepunten presenteren. Er werd een groot aantal activiteiten voorgesteld, met name: informele educatieve activiteiten, door jongeren voor jongeren georganiseerd, met inbegrip van politieke debatten, interculturele informatie en netwerkactiviteiten; podia voor groepen jonge kunstenaars; en ludieke activiteiten, zodat het programma ook ruimte bood voor spel, creativiteit en ontspanning, met inbegrip van speciale evenementen op vrijdag- en zaterdagavond. |
| --- | --- |

115.

De jonge deelnemers konden tevens deelnemen aan activiteiten en elkaar beter leren kennen buiten de gebouwen van het Parlement. In een „jongerendorp” dat in de buurt van het Parlement was opgericht, konden partners en andere erkende organisaties zichzelf en andere jongerenorganisaties in verschillende stands, bij tentoonstellingen en diverse informatiepunten presenteren. Er werd een groot aantal activiteiten voorgesteld, met name: informele educatieve activiteiten, door jongeren voor jongeren georganiseerd, met inbegrip van politieke debatten, interculturele informatie en netwerkactiviteiten; podia voor groepen jonge kunstenaars; en ludieke activiteiten, zodat het programma ook ruimte bood voor spel, creativiteit en ontspanning, met inbegrip van speciale evenementen op vrijdag- en zaterdagavond.

C.5.   Overige activiteiten

| 116. | Belangrijke evenementen in 2015 waren de VN-conferentie over klimaatverandering (COP21) en de opening van de EXPO 2015 in Milaan, met liveverslagen die voor een grote impact in de media zorgden. Er werd ook specifiek en uitvoerig verslag gedaan van belangrijke bezoeken en evenementen in het Parlement, zoals het bezoek van Alexis Tsipras, Angela Merkel en François Hollande, koning Felipe VI van Spanje en de koning van Jordanië. Op 9 september 2015 werd in Straatsburg het eerste debat over de „Staat van de Unie” gehouden met voorzitter Juncker. Dit evenement werd in de media — zowel de geschreven als de audiovisuele media — breed uitgemeten, waarbij het EP uitgebreid in beeld kwam. In dit verband werd met kracht gestreefd naar identificatie vooraf van de prioriteiten van de media en analyse van hun impact. |
| --- | --- |

116.

Belangrijke evenementen in 2015 waren de VN-conferentie over klimaatverandering (COP21) en de opening van de EXPO 2015 in Milaan, met liveverslagen die voor een grote impact in de media zorgden. Er werd ook specifiek en uitvoerig verslag gedaan van belangrijke bezoeken en evenementen in het Parlement, zoals het bezoek van Alexis Tsipras, Angela Merkel en François Hollande, koning Felipe VI van Spanje en de koning van Jordanië. Op 9 september 2015 werd in Straatsburg het eerste debat over de „Staat van de Unie” gehouden met voorzitter Juncker. Dit evenement werd in de media — zowel de geschreven als de audiovisuele media — breed uitgemeten, waarbij het EP uitgebreid in beeld kwam. In dit verband werd met kracht gestreefd naar identificatie vooraf van de prioriteiten van de media en analyse van hun impact.

| 117. | In 2015 rondden de voorlichtingsbureaus van het Parlement (EPIO (46)) het proefproject „Dialoog met belanghebbenden” af, dat in samenwerking met DG IPOL was uitgevoerd. Tussen september 2014 en mei 2015 organiseerden de voorlichtingsbureaus van het EP in de lidstaten 23 dialoogevenementen voor rapporteurs van 20 geselecteerde wetgevingsdossiers van 4 commissies, waarbij 847 deelnemers betrokken waren, incl. 510 vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties. Met dit project verleenden de voorlichtingsbureaus opnieuw steun aan de wetgevende werkzaamheden van rapporteurs, door de mogelijkheid te bieden in een aantal lidstaten met specifieke belangstelling voor of relevantie van de geselecteerde dossiers met belanghebbenden in debat te gaan. Naar aanleiding van de positieve feedback van rapporteurs en belanghebbenden besloot de werkgroep van het Bureau in juni 2015 het proefproject voort te zetten. De raadpleging van belanghebbenden door de voorlichtingsbureaus maakt deel uit van de wetgevingscyclus van het EP in het strategisch uitvoeringskader. |
| --- | --- |

117.

In 2015 rondden de voorlichtingsbureaus van het Parlement (EPIO (46)) het proefproject „Dialoog met belanghebbenden” af, dat in samenwerking met DG IPOL was uitgevoerd. Tussen september 2014 en mei 2015 organiseerden de voorlichtingsbureaus van het EP in de lidstaten 23 dialoogevenementen voor rapporteurs van 20 geselecteerde wetgevingsdossiers van 4 commissies, waarbij 847 deelnemers betrokken waren, incl. 510 vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties. Met dit project verleenden de voorlichtingsbureaus opnieuw steun aan de wetgevende werkzaamheden van rapporteurs, door de mogelijkheid te bieden in een aantal lidstaten met specifieke belangstelling voor of relevantie van de geselecteerde dossiers met belanghebbenden in debat te gaan. Naar aanleiding van de positieve feedback van rapporteurs en belanghebbenden besloot de werkgroep van het Bureau in juni 2015 het proefproject voort te zetten. De raadpleging van belanghebbenden door de voorlichtingsbureaus maakt deel uit van de wetgevingscyclus van het EP in het strategisch uitvoeringskader.

| 118. | Bovendien was 2015 het jaar waarin het „European Parliament Ambassador School”-programma werd gelanceerd, een proefproject in zes voorlichtingsbureaus. Doel is jongeren meer kennis van het Europees Parlement en de Europese Unie in het algemeen bij te brengen en scholieren en studenten te leren wat hun rechten als Europees burger zijn. Bezoeken aan scholen, educatief materiaal en seminars vormen de basis van het programma. |
| --- | --- |

118.

Bovendien was 2015 het jaar waarin het „European Parliament Ambassador School”-programma werd gelanceerd, een proefproject in zes voorlichtingsbureaus. Doel is jongeren meer kennis van het Europees Parlement en de Europese Unie in het algemeen bij te brengen en scholieren en studenten te leren wat hun rechten als Europees burger zijn. Bezoeken aan scholen, educatief materiaal en seminars vormen de basis van het programma.

| 119. | Daarnaast besloot het Bureau op zijn vergadering van 7 september 2015 de regels inzake het gebruik van de grote vergaderzaal te Straatsburg door groepen jongeren te wijzigen, zodat de gebouwen gratis ter beschikking worden gesteld van jongerenorganisaties en de gebouwen in Straatsburg een favoriete ontmoetingsplaats voor jonge Europeanen worden. |
| --- | --- |

119.

Daarnaast besloot het Bureau op zijn vergadering van 7 september 2015 de regels inzake het gebruik van de grote vergaderzaal te Straatsburg door groepen jongeren te wijzigen, zodat de gebouwen gratis ter beschikking worden gesteld van jongerenorganisaties en de gebouwen in Straatsburg een favoriete ontmoetingsplaats voor jonge Europeanen worden.

D.   Voortzetting van de meerjarenprogramma's met het oog op de rationalisering en modernisering van de belangrijkste administratieve diensten van het Parlement

D.1.   Gebouwenbeleid

| 120. | Het gebouwenbeleid van het Parlement heeft tot doel leden, medewerkers, personeel en bezoekers onder alle omstandigheden een optimale werkomgeving te bieden in hoogwaardige, energie-efficiënte gebouwen, met aandacht voor hun veiligheid, comfort en welzijn. |
| --- | --- |

120.

Het gebouwenbeleid van het Parlement heeft tot doel leden, medewerkers, personeel en bezoekers onder alle omstandigheden een optimale werkomgeving te bieden in hoogwaardige, energie-efficiënte gebouwen, met aandacht voor hun veiligheid, comfort en welzijn.

| 121. | Het gebouwenbeleid is een langetermijnbeleid dat niet meebeweegt met het jaarlijkse ritme van de Europese begroting. Om op de lange termijn tot een optimale situatie te komen is planning voor de komende 5 à 10 jaar nodig en moet de ontwikkeling van de behoeften in de komende 20 à 25 jaar in aanmerking worden genomen. Voor vastgoedprojecten zijn doorgaans financiële middelen voor meerdere jaren nodig, die in het kader van een goed financieel beheer moeten worden gepland. |
| --- | --- |

121.

Het gebouwenbeleid is een langetermijnbeleid dat niet meebeweegt met het jaarlijkse ritme van de Europese begroting. Om op de lange termijn tot een optimale situatie te komen is planning voor de komende 5 à 10 jaar nodig en moet de ontwikkeling van de behoeften in de komende 20 à 25 jaar in aanmerking worden genomen. Voor vastgoedprojecten zijn doorgaans financiële middelen voor meerdere jaren nodig, die in het kader van een goed financieel beheer moeten worden gepland.

| 122. | Op 24 maart 2010 stelde het Bureau voor het eerst een gebouwenbeleid op de middellange termijn vast voor het Parlement, hetgeen onontbeerlijk was om een algemene benadering te ontwikkelen waarmee kon worden nagegaan of in de bestaande behoeften kan worden voorzien en welke opties er moeten worden aangehouden. |
| --- | --- |

122.

Op 24 maart 2010 stelde het Bureau voor het eerst een gebouwenbeleid op de middellange termijn vast voor het Parlement, hetgeen onontbeerlijk was om een algemene benadering te ontwikkelen waarmee kon worden nagegaan of in de bestaande behoeften kan worden voorzien en welke opties er moeten worden aangehouden.

| 123. | Op hun vergaderingen van 22 oktober, 12 november en 3 december 2014, 28 januari en 15 april 2015 analyseerden de leden van de werkgroep „Gebouwen, vervoer en groen Parlement” van het Bureau alle aspecten van de nieuwe vastgoedstrategie voor de middellange termijn. Op 15 april 2015 hechtten zij hun goedkeuring aan het voorstel voor een nieuwe vastgoedstrategie voor de middellange termijn voor de periode 2015-2019, die op de vergadering van 7 september 2015 aan het Bureau is voorgelegd. Na een eerste bespreking door het Bureau ging de werkgroep op haar vergadering van 23 september 2015 nader in op de details van het voorstel. Het Bureau zal in 2016 een besluit nemen over de vastgoedstrategie voor de middellange termijn. |
| --- | --- |

123.

Op hun vergaderingen van 22 oktober, 12 november en 3 december 2014, 28 januari en 15 april 2015 analyseerden de leden van de werkgroep „Gebouwen, vervoer en groen Parlement” van het Bureau alle aspecten van de nieuwe vastgoedstrategie voor de middellange termijn. Op 15 april 2015 hechtten zij hun goedkeuring aan het voorstel voor een nieuwe vastgoedstrategie voor de middellange termijn voor de periode 2015-2019, die op de vergadering van 7 september 2015 aan het Bureau is voorgelegd. Na een eerste bespreking door het Bureau ging de werkgroep op haar vergadering van 23 september 2015 nader in op de details van het voorstel. Het Bureau zal in 2016 een besluit nemen over de vastgoedstrategie voor de middellange termijn.

| 124. | In 2015 heeft het Bureau twee belangrijke beslissingen genomen die rechtstreeks van invloed zijn op de vastgoedstrategie: het besluit over de strategie inzake de ontvangst van bezoekers in Brussel, dat in beginsel is goedgekeurd op 27 april 2015 (47) en het besluit over de tweede fase van de bouw van het ADENAUER-gebouw, dat op 6 juli 2015 is goedgekeurd (zie het hoofdstuk over Luxemburg hieronder). |
| --- | --- |

124.

In 2015 heeft het Bureau twee belangrijke beslissingen genomen die rechtstreeks van invloed zijn op de vastgoedstrategie: het besluit over de strategie inzake de ontvangst van bezoekers in Brussel, dat in beginsel is goedgekeurd op 27 april 2015 (47) en het besluit over de tweede fase van de bouw van het ADENAUER-gebouw, dat op 6 juli 2015 is goedgekeurd (zie het hoofdstuk over Luxemburg hieronder).

| 125. | De tenuitvoerlegging van projecten in het kader van de door het Bureau op 24 maart 2010 goedgekeurde vastgoedstrategie voor de middellange termijn is voortgezet, zoals hieronder beschreven: |
| --- | --- |

125.

De tenuitvoerlegging van projecten in het kader van de door het Bureau op 24 maart 2010 goedgekeurde vastgoedstrategie voor de middellange termijn is voortgezet, zoals hieronder beschreven:

Brussel

| 126. | De verhuizing naar het gebouw aan het de Meeûssquare 8 vond plaats in juni 2014, na de verhuizing van de diensten van DG IPOL, EXPO en EPRS (ca. 1 000 personeelsleden). De ingebruikneming van het gebouw was de belangrijkste stap in het vrijmaken van bijkomende ruimten in de hoofdgebouwen ten behoeve van de fracties. |
| --- | --- |

126.

De verhuizing naar het gebouw aan het de Meeûssquare 8 vond plaats in juni 2014, na de verhuizing van de diensten van DG IPOL, EXPO en EPRS (ca. 1 000 personeelsleden). De ingebruikneming van het gebouw was de belangrijkste stap in het vrijmaken van bijkomende ruimten in de hoofdgebouwen ten behoeve van de fracties.

| 127. | Niettemin slaagde de eigenaar er niet in de verbouwing nog voor de verhuizing af te ronden, noch voor het eind van 2015, al werd er wel aanzienlijke vooruitgang geboekt. Op verzoek van de eigenaar werd er begin 2016 een algemene technisch-zakelijke overeenkomst gesloten, die is uitgemond in de ondertekening van de voorlopige oplevering en van de authentieke akte. |
| --- | --- |

127.

Niettemin slaagde de eigenaar er niet in de verbouwing nog voor de verhuizing af te ronden, noch voor het eind van 2015, al werd er wel aanzienlijke vooruitgang geboekt. Op verzoek van de eigenaar werd er begin 2016 een algemene technisch-zakelijke overeenkomst gesloten, die is uitgemond in de ondertekening van de voorlopige oplevering en van de authentieke akte.

| 128. | Op zijn vergadering van 14 december 2015 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst met de eigenaar over de kosten voor het tijdelijke gebruik van het gebouw aan het de Meeûssquare 8 tussen juni 2014 en januari 2016. Het huurcontract met een looptijd van 12 jaar (dat reeds op resp. 14 januari 2013 en op 5 maart 2013 door het Bureau en de Begrotingscommissie was goedgekeurd) treedt in werking na goedkeuring door het Parlement van de overeenkomst inzake tijdelijk gebruik, die van kracht wordt na goedkeuring door de begrotingsautoriteit van de kosten voor tijdelijk gebruik. |
| --- | --- |

128.

Op zijn vergadering van 14 december 2015 hechtte het Bureau zijn goedkeuring aan de ontwerpovereenkomst met de eigenaar over de kosten voor het tijdelijke gebruik van het gebouw aan het de Meeûssquare 8 tussen juni 2014 en januari 2016. Het huurcontract met een looptijd van 12 jaar (dat reeds op resp. 14 januari 2013 en op 5 maart 2013 door het Bureau en de Begrotingscommissie was goedgekeurd) treedt in werking na goedkeuring door het Parlement van de overeenkomst inzake tijdelijk gebruik, die van kracht wordt na goedkeuring door de begrotingsautoriteit van de kosten voor tijdelijk gebruik.

| 129. | Wat het MARTENS-gebouw betreft (TREBEL-project) zijn de bouwwerkzaamheden goed gevorderd en zal de oplevering in juni 2016 plaatsvinden in plaats van april 2017. |
| --- | --- |

129.

Wat het MARTENS-gebouw betreft (TREBEL-project) zijn de bouwwerkzaamheden goed gevorderd en zal de oplevering in juni 2016 plaatsvinden in plaats van april 2017.

| 130. | Aangaande het nieuwe opleidingscentrum is de vastgoedprocedure voortgezet en na het akkoord van het Bureau en de Begrotingscommissie konden de onderhandelingen worden afgerond en kon begin 2016 een overeenkomst met de eigenaar worden gesloten. Het aanbod van de eigenaar omvat het afbreken van het huidige gebouw MONTOYER 63 en de bouw van een nieuw opleidingscentrum op dezelfde plaats. Ook voorziet het aanbod in de plaatsing van een tijdelijk gebouw tegenover MONTOYER 63 tijdens de 24 maanden die de bouw van het nieuwe opleidingscentrum zal beslaan. |
| --- | --- |

130.

Aangaande het nieuwe opleidingscentrum is de vastgoedprocedure voortgezet en na het akkoord van het Bureau en de Begrotingscommissie konden de onderhandelingen worden afgerond en kon begin 2016 een overeenkomst met de eigenaar worden gesloten. Het aanbod van de eigenaar omvat het afbreken van het huidige gebouw MONTOYER 63 en de bouw van een nieuw opleidingscentrum op dezelfde plaats. Ook voorziet het aanbod in de plaatsing van een tijdelijk gebouw tegenover MONTOYER 63 tijdens de 24 maanden die de bouw van het nieuwe opleidingscentrum zal beslaan.

| 131. | In 2015 zijn verschillende concepten voor de renovatie van het SPAAK-gebouw verder ontwikkeld en is begonnen met het onderzoeken van een aantal aanverwante projecten die vóór de renovatie moeten worden uitgevoerd. Er is evenwel nog geen beslissing over de renovatie genomen (zie paragraaf 123 hierboven). |
| --- | --- |

131.

In 2015 zijn verschillende concepten voor de renovatie van het SPAAK-gebouw verder ontwikkeld en is begonnen met het onderzoeken van een aantal aanverwante projecten die vóór de renovatie moeten worden uitgevoerd. Er is evenwel nog geen beslissing over de renovatie genomen (zie paragraaf 123 hierboven).

Luxemburg

| 132. | Op zijn vergadering van 6 juli 2015 besloot het Bureau het vastgoedproject ADENAUER opnieuw onder de loep te nemen en te kiezen voor de optie die was aanbevolen door de werkgroep „Gebouwen, vervoer en groen Parlement”, namelijk de bouw van het nieuwe westelijke deel van het ADENAUER-gebouw, maar zonder renovatie van het oude gebouw, waardoor ca. 69 miljoen EUR zou vrijkomen en het Parlement pas aan het begin van de volgende zittingsperiode, met beter zicht op de werkelijke toekomstige behoeften, een beslissing over het oude gebouw zou hoeven nemen. Het oostelijke deel van het gebouw zal wellicht in juni 2018 klaar zijn en het westelijke deel (dus zonder renovatie van het oude gebouw) in april 2021. |
| --- | --- |

132.

Op zijn vergadering van 6 juli 2015 besloot het Bureau het vastgoedproject ADENAUER opnieuw onder de loep te nemen en te kiezen voor de optie die was aanbevolen door de werkgroep „Gebouwen, vervoer en groen Parlement”, namelijk de bouw van het nieuwe westelijke deel van het ADENAUER-gebouw, maar zonder renovatie van het oude gebouw, waardoor ca. 69 miljoen EUR zou vrijkomen en het Parlement pas aan het begin van de volgende zittingsperiode, met beter zicht op de werkelijke toekomstige behoeften, een beslissing over het oude gebouw zou hoeven nemen. Het oostelijke deel van het gebouw zal wellicht in juni 2018 klaar zijn en het westelijke deel (dus zonder renovatie van het oude gebouw) in april 2021.

| 133. | Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van 6 juli 2015 is de aannemer verzocht een haalbaarheidsstudie uit te voeren om na te gaan wat de gevolgen van dit besluit voor het project als geheel zouden zijn, met name voor de technische aanpassingen die nodig zijn om het gebouwencomplex min het oude gebouw te laten functioneren. De aannemer heeft in december 2015 een eerste raming van de kosten van het aldus gewijzigde project voorgelegd. De kosten van het project zoals het nu staat zullen worden vastgesteld op basis van de beslissingen die moeten worden genomen nadat de volledige haalbaarheidsstudie in de loop van januari 2016 is gepresenteerd. |
| --- | --- |

133.

Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van 6 juli 2015 is de aannemer verzocht een haalbaarheidsstudie uit te voeren om na te gaan wat de gevolgen van dit besluit voor het project als geheel zouden zijn, met name voor de technische aanpassingen die nodig zijn om het gebouwencomplex min het oude gebouw te laten functioneren. De aannemer heeft in december 2015 een eerste raming van de kosten van het aldus gewijzigde project voorgelegd. De kosten van het project zoals het nu staat zullen worden vastgesteld op basis van de beslissingen die moeten worden genomen nadat de volledige haalbaarheidsstudie in de loop van januari 2016 is gepresenteerd.

| 134. | In de loop van 2015 is de trustrekening gebruikt om de door het Parlement te betalen bedragen die niet direct voor de betaling van de facturen werden benut, te garanderen. De activa op de trustrekening kwamen van voorfinancieringen van het Europees Parlement en van de eerste trekking op de lening van 31 december 2013. De middelen zijn geleidelijk aan vrijgemaakt, afhankelijk van de behoeften. Zo heeft het Parlement in 2015 13 keer middelen vrijgegeven voor een totaalbedrag van 44,5 miljoen EUR. Tevens heeft het tegoed op de trustrekening, na hernieuwde onderhandelingen met de bank over de contractvoorwaarden en ondanks het feit dat de rentevoet rond de nul procent ligt, een aanzienlijke interest opgeleverd waardoor de financieringskosten van het project gedaald zijn. |
| --- | --- |

134.

In de loop van 2015 is de trustrekening gebruikt om de door het Parlement te betalen bedragen die niet direct voor de betaling van de facturen werden benut, te garanderen. De activa op de trustrekening kwamen van voorfinancieringen van het Europees Parlement en van de eerste trekking op de lening van 31 december 2013. De middelen zijn geleidelijk aan vrijgemaakt, afhankelijk van de behoeften. Zo heeft het Parlement in 2015 13 keer middelen vrijgegeven voor een totaalbedrag van 44,5 miljoen EUR. Tevens heeft het tegoed op de trustrekening, na hernieuwde onderhandelingen met de bank over de contractvoorwaarden en ondanks het feit dat de rentevoet rond de nul procent ligt, een aanzienlijke interest opgeleverd waardoor de financieringskosten van het project gedaald zijn.

| 135. | In afwachting van de ingebruikneming van het nieuwe ADENAUER-gebouw is in 2013 besloten de huur van het Goldbellgebouw in Cloche d'Or tot 31 december 2017 te verlengen en het Geosgebouw te huren in de plaats van het Presidentgebouw. Door middel van herindeling van de ruimten, verplaatsing van de leslokalen en de verhuizing van bepaalde directoraten-generaal zijn er geleidelijk ruimten in het Goldbellgebouw vrijgekomen. Het is de bedoeling dat het huurcontract voor dit gebouw in 2016, nadat alle ruimten zijn vrijgekomen, kan worden opgezegd, hetgeen een aanzienlijke besparing voor de instelling zou betekenen. |
| --- | --- |

135.

In afwachting van de ingebruikneming van het nieuwe ADENAUER-gebouw is in 2013 besloten de huur van het Goldbellgebouw in Cloche d'Or tot 31 december 2017 te verlengen en het Geosgebouw te huren in de plaats van het Presidentgebouw. Door middel van herindeling van de ruimten, verplaatsing van de leslokalen en de verhuizing van bepaalde directoraten-generaal zijn er geleidelijk ruimten in het Goldbellgebouw vrijgekomen. Het is de bedoeling dat het huurcontract voor dit gebouw in 2016, nadat alle ruimten zijn vrijgekomen, kan worden opgezegd, hetgeen een aanzienlijke besparing voor de instelling zou betekenen.

Voorlichtingsbureaus

| 136. | De uitbreidingswerkzaamheden van de conferentiezaal van het Jean Monnet-huis in Bazoches, voor een bedrag van 1,7 miljoen EUR, vorderen volgens plan. De ruwbouw is klaar en de aanleg van technische installaties is momenteel bezig. Het einde van de werkzaamheden is gepland voor juni 2016. |
| --- | --- |

136.

De uitbreidingswerkzaamheden van de conferentiezaal van het Jean Monnet-huis in Bazoches, voor een bedrag van 1,7 miljoen EUR, vorderen volgens plan. De ruwbouw is klaar en de aanleg van technische installaties is momenteel bezig. Het einde van de werkzaamheden is gepland voor juni 2016.

| 137. | In Berlijn is de renovatie van de huidige locatie van het voorlichtingsbureau — op kosten van de eigenaar — in oktober 2015 afgerond. De contracten voor deze operatie en voor de inrichting van een Parlamentarium op schaal op de begane grond van het Europahuis waren op 19 december 2014 gesloten. De officiële opening van het Parlamentarium is gepland voor 12 mei 2016. |
| --- | --- |

137.

In Berlijn is de renovatie van de huidige locatie van het voorlichtingsbureau — op kosten van de eigenaar — in oktober 2015 afgerond. De contracten voor deze operatie en voor de inrichting van een Parlamentarium op schaal op de begane grond van het Europahuis waren op 19 december 2014 gesloten. De officiële opening van het Parlamentarium is gepland voor 12 mei 2016.

| 138. | Voor de Europahuizen in Wroclaw, Dublin, Ljubljana et Tallinn zijn in de loop van 2015 huurcontracten en contracten inzake specifieke verbouwingen ondertekend. |
| --- | --- |

138.

Voor de Europahuizen in Wroclaw, Dublin, Ljubljana et Tallinn zijn in de loop van 2015 huurcontracten en contracten inzake specifieke verbouwingen ondertekend.

Onderhoud

| 139. | De contracten voor exploitatie en onderhoud van de gebouwen overeenkomstig de doelstellingen van het nieuwe onderhoudsbeleid (contracten voor onderhoud, hulp bij onderhoud en inspectie op de gebieden „onderhoud speciale technieken” en „ruwbouw/afwerking”) en voor de vraag naar onderhoud zijn inmiddels beschikbaar. |
| --- | --- |

139.

De contracten voor exploitatie en onderhoud van de gebouwen overeenkomstig de doelstellingen van het nieuwe onderhoudsbeleid (contracten voor onderhoud, hulp bij onderhoud en inspectie op de gebieden „onderhoud speciale technieken” en „ruwbouw/afwerking”) en voor de vraag naar onderhoud zijn inmiddels beschikbaar.

| 140. | In Brussel bevat het herziene onderhoudscontract hogere kwaliteitseisen. In afwachting van een politiek besluit over de renovatie van het SPAAK-gebouw (zie paragraaf 123 hierboven) is minimaal onderhoud nodig om te waarborgen dat het gebouw op voldoende veilige en betrouwbare wijze kan functioneren. |
| --- | --- |

140.

In Brussel bevat het herziene onderhoudscontract hogere kwaliteitseisen. In afwachting van een politiek besluit over de renovatie van het SPAAK-gebouw (zie paragraaf 123 hierboven) is minimaal onderhoud nodig om te waarborgen dat het gebouw op voldoende veilige en betrouwbare wijze kan functioneren.

| 141. | In Luxemburg is het milieukeurmerk „SuperDrecksKëscht” voor afvalscheiding verkregen. De aanpassing van het contract voor schoonmaak door middel van een aanvullende clausule heeft een besparing van ca. 400 000 EUR per jaar opgeleverd. Er zijn verschillende aanvullende clausules overeengekomen waarmee de belangrijkste onderhoudscontracten konden worden geoptimaliseerd en waarmee kan worden ingespeeld op de nieuwe randvoorwaarden voor exploitatie. |
| --- | --- |

141.

In Luxemburg is het milieukeurmerk „SuperDrecksKëscht” voor afvalscheiding verkregen. De aanpassing van het contract voor schoonmaak door middel van een aanvullende clausule heeft een besparing van ca. 400 000 EUR per jaar opgeleverd. Er zijn verschillende aanvullende clausules overeengekomen waarmee de belangrijkste onderhoudscontracten konden worden geoptimaliseerd en waarmee kan worden ingespeeld op de nieuwe randvoorwaarden voor exploitatie.

| 142. | Wat de beschadigde brandwerende laag op het dakgebinte (veloutering) van het WEISS-gebouw in Straatsburg betreft, is het deskundigenonderzoek van het college dat door het tribunal de grande instance van Straatsburg is aangesteld nog steeds niet afgerond. Het eindrapport van het college van deskundigen, dat oorspronkelijk op 31 oktober 2015 had moeten worden gepresenteerd, zal nu naar verwachting op 31 maart 2016 worden ingeleverd. Vervolgens zal de gerechtelijke procedure van start gaan. |
| --- | --- |

142.

Wat de beschadigde brandwerende laag op het dakgebinte (veloutering) van het WEISS-gebouw in Straatsburg betreft, is het deskundigenonderzoek van het college dat door het tribunal de grande instance van Straatsburg is aangesteld nog steeds niet afgerond. Het eindrapport van het college van deskundigen, dat oorspronkelijk op 31 oktober 2015 had moeten worden gepresenteerd, zal nu naar verwachting op 31 maart 2016 worden ingeleverd. Vervolgens zal de gerechtelijke procedure van start gaan.

| 143. | Voor wat het dossier „plafonds” en het dossier „diverse schade” betreft, zijn de rapporten van de door het tribunal de grande instance aangestelde deskundigen resp. op 31 maart 2014 en 30 november 2013 voorgelegd en zijn de conclusies van het Parlement eveneens gepresenteerd, en zullen de gerechtelijke procedures hun loop nemen. |
| --- | --- |

143.

Voor wat het dossier „plafonds” en het dossier „diverse schade” betreft, zijn de rapporten van de door het tribunal de grande instance aangestelde deskundigen resp. op 31 maart 2014 en 30 november 2013 voorgelegd en zijn de conclusies van het Parlement eveneens gepresenteerd, en zullen de gerechtelijke procedures hun loop nemen.

D.2.   Milieubeleid

| 144. | Het Parlement is een voorbeeld gaan stellen in de strijd tegen de klimaatverandering, en wel door een omvattende strategie in te voeren om de CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren, met de ambitieuze doelstelling om zijn uitstoot vóór 2020 met 30 % terug te dringen. Tot dusver heeft het Parlement zijn emissies al met 27,2 % kunnen terugdringen ten opzichte van 2006, en het voert zijn inspanningen nog verder op om het vastgestelde streefcijfer te halen. |
| --- | --- |

144.

Het Parlement is een voorbeeld gaan stellen in de strijd tegen de klimaatverandering, en wel door een omvattende strategie in te voeren om de CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren, met de ambitieuze doelstelling om zijn uitstoot vóór 2020 met 30 % terug te dringen. Tot dusver heeft het Parlement zijn emissies al met 27,2 % kunnen terugdringen ten opzichte van 2006, en het voert zijn inspanningen nog verder op om het vastgestelde streefcijfer te halen.

| 145. | Op 12 september 2011 besloot het Bureau een compensatiemechanisme in te voeren voor de uitstoot die het gevolg is van de officiële dienstreizen van personeel, het energieverbruik en de technische installaties in de gebouwen alsmede de dienstauto's. Gezien het beperkte toepassingsgebied konden niet alle CO2-emissies van het Parlement gecompenseerd worden. Bovendien had het Bureau in zijn besluit geen criteria genoemd betreffende de locatie van potentiële projecten, de kwaliteitseisen aan compensatieprojecten of de frequentie van de compensatie. De compensatie wordt gefinancierd uit begrotingslijn 2 3 9 van het Parlement — „EMAS-activiteiten (48) en compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement” (250 000 EUR voor de begroting 2015). Gezien het huidige beperkte toepassingsgebied van de compensatie en de lage prijzen voor emissiecertificaten zijn de kredieten voor deze begrotingslijn sinds 2012 nooit volledig gebruikt om de compensatie te financieren. |
| --- | --- |

145.

Op 12 september 2011 besloot het Bureau een compensatiemechanisme in te voeren voor de uitstoot die het gevolg is van de officiële dienstreizen van personeel, het energieverbruik en de technische installaties in de gebouwen alsmede de dienstauto's. Gezien het beperkte toepassingsgebied konden niet alle CO2-emissies van het Parlement gecompenseerd worden. Bovendien had het Bureau in zijn besluit geen criteria genoemd betreffende de locatie van potentiële projecten, de kwaliteitseisen aan compensatieprojecten of de frequentie van de compensatie. De compensatie wordt gefinancierd uit begrotingslijn 2 3 9 van het Parlement — „EMAS-activiteiten (48) en compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement” (250 000 EUR voor de begroting 2015). Gezien het huidige beperkte toepassingsgebied van de compensatie en de lage prijzen voor emissiecertificaten zijn de kredieten voor deze begrotingslijn sinds 2012 nooit volledig gebruikt om de compensatie te financieren.

| 146. | Op zijn vergadering van 7 oktober 2015 besloot het Bureau deze benadering nog eens tegen het licht te houden en de totale CO2-emissies van het Parlement als gevolg van de vluchten van leden tussen hun thuisland en Brussel en Straatsburg te compenseren, en wel op jaarbasis maar binnen de financiële middelen van begrotingslijn 2 3 9. |
| --- | --- |

146.

Op zijn vergadering van 7 oktober 2015 besloot het Bureau deze benadering nog eens tegen het licht te houden en de totale CO2-emissies van het Parlement als gevolg van de vluchten van leden tussen hun thuisland en Brussel en Straatsburg te compenseren, en wel op jaarbasis maar binnen de financiële middelen van begrotingslijn 2 3 9.

| 147. | Hiertoe gaf het Bureau toestemming voor projecten in de groep ACS-landen (Afrika, Caraïben en Stille Oceaan) of, als dergelijke projecten niet beschikbaar waren, in landen die deel uitmaken van het Europees nabuurschapsbeleid met nationale actieplannen dan wel in de landen van het Euro-mediterraan partnerschap (Euromed/Unie voor de Middellandse Zee), in de kandidaat-landen voor toetreding tot de Europese Unie of in de lidstaten. Verder merkt het Bureau de algemeen erkende norm „Gold Standard” aan als kwaliteitsnorm voor compensatieprojecten in ontwikkelingslanden. |
| --- | --- |

147.

Hiertoe gaf het Bureau toestemming voor projecten in de groep ACS-landen (Afrika, Caraïben en Stille Oceaan) of, als dergelijke projecten niet beschikbaar waren, in landen die deel uitmaken van het Europees nabuurschapsbeleid met nationale actieplannen dan wel in de landen van het Euro-mediterraan partnerschap (Euromed/Unie voor de Middellandse Zee), in de kandidaat-landen voor toetreding tot de Europese Unie of in de lidstaten. Verder merkt het Bureau de algemeen erkende norm „Gold Standard” aan als kwaliteitsnorm voor compensatieprojecten in ontwikkelingslanden.

| 148. | Het EMAS-communicatieplan 2015 werd in januari 2015 vastgesteld door de Inter-DG-stuurgroep milieubeheer en in overleg met alle directoraten-generaal werd er een EMAS-strategie voor de middellange termijn (2016-2020) uitgestippeld en goedgekeurd. |
| --- | --- |

148.

Het EMAS-communicatieplan 2015 werd in januari 2015 vastgesteld door de Inter-DG-stuurgroep milieubeheer en in overleg met alle directoraten-generaal werd er een EMAS-strategie voor de middellange termijn (2016-2020) uitgestippeld en goedgekeurd.

| 149. | Verder werden er een aantal communicatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd, waaronder een evenement voor de Dag van de Aarde, Mobiliteitsweek (september 2015) en Afvalweek (november 2015), het opzetten van een nieuwe EMAS-website en een Facebook-account, en de publicatie van eMagazines en een gids voor optimale methoden. |
| --- | --- |

149.

Verder werden er een aantal communicatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd, waaronder een evenement voor de Dag van de Aarde, Mobiliteitsweek (september 2015) en Afvalweek (november 2015), het opzetten van een nieuwe EMAS-website en een Facebook-account, en de publicatie van eMagazines en een gids voor optimale methoden.

| 150. | Er kwam samenwerking tot stand met vergelijkbare systemen voor milieubeheer in nationale parlementen en EU-instellingen. |
| --- | --- |

150.

Er kwam samenwerking tot stand met vergelijkbare systemen voor milieubeheer in nationale parlementen en EU-instellingen.

| 151. | Er werd een helpdesk voor groene overheidsopdrachten (GPP) ingericht om de GPP-benadering te begeleiden die door het forum voor groene overheidsopdrachten in 2014 was vastgesteld. De GGP-benadering is in 2015 geëvalueerd, na een testfase van een jaar. |
| --- | --- |

151.

Er werd een helpdesk voor groene overheidsopdrachten (GPP) ingericht om de GPP-benadering te begeleiden die door het forum voor groene overheidsopdrachten in 2014 was vastgesteld. De GGP-benadering is in 2015 geëvalueerd, na een testfase van een jaar.

D.3.   Cateringbeleid

| 152. | In 2015 werd de modernisering van de cateringdiensten in het Europees Parlement voortgezet die in 2019 moet zijn afgerond, zoals bepaald in het besluit van het Bureau van 10 juni 2013 („Cateringbeleid 2014-2019 van het Parlement — Richtsnoeren voor modernisering”). |
| --- | --- |

152.

In 2015 werd de modernisering van de cateringdiensten in het Europees Parlement voortgezet die in 2019 moet zijn afgerond, zoals bepaald in het besluit van het Bureau van 10 juni 2013 („Cateringbeleid 2014-2019 van het Parlement — Richtsnoeren voor modernisering”).

| 153. | Eind september 2015 is de uitvoering van deze activiteit in handen gekomen van een nieuwe dienstverlener op grond van een contract zonder subsidie van het Parlement. Ondanks het feit dat de overstap ingewikkeld was, konden de cateringactiviteiten zonder onderbreking worden voortgezet. |
| --- | --- |

153.

Eind september 2015 is de uitvoering van deze activiteit in handen gekomen van een nieuwe dienstverlener op grond van een contract zonder subsidie van het Parlement. Ondanks het feit dat de overstap ingewikkeld was, konden de cateringactiviteiten zonder onderbreking worden voortgezet.

| 154. | Om het aanbod verder te verbreden is een aanbesteding uitgeschreven voor een restaurant in mediterrane stijl en een cafetaria met bio- en fairtradeproducten voor mensen met voedselintolerantie. Daarnaast zijn er aanbestedingen uitgeschreven voor de exploitatie van de cafetaria van het Parlamentarium in het BRANDT-gebouw en in het Huis van de Europese geschiedenis. Deze nieuwe verkooppunten zullen uiterlijk in september 2016 opengaan. |
| --- | --- |

154.

Om het aanbod verder te verbreden is een aanbesteding uitgeschreven voor een restaurant in mediterrane stijl en een cafetaria met bio- en fairtradeproducten voor mensen met voedselintolerantie. Daarnaast zijn er aanbestedingen uitgeschreven voor de exploitatie van de cafetaria van het Parlamentarium in het BRANDT-gebouw en in het Huis van de Europese geschiedenis. Deze nieuwe verkooppunten zullen uiterlijk in september 2016 opengaan.

| 155. | In de gebouwen in Brussel en Straatsburg (SPAAK, SPINELLI, TREVES 1, WEISS) zijn overeenkomstig het besluit van het Bureau van 8 juni 2015 verschillende verbouwings- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd of gaande. |
| --- | --- |

155.

In de gebouwen in Brussel en Straatsburg (SPAAK, SPINELLI, TREVES 1, WEISS) zijn overeenkomstig het besluit van het Bureau van 8 juni 2015 verschillende verbouwings- en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd of gaande.

D.4.   Modernisering van de informatietechnologie

| 156. | Met de uitvoering van programma's zoals e-Parlement (elektronische amendementen en handtekening, MEP Portal enz.), Paperless (eCommittee (49), eMeeting (50) enz.) en Kennisbeheer komt een volledig verbonden en mobiel EP steeds dichterbij. |
| --- | --- |

156.

Met de uitvoering van programma's zoals e-Parlement (elektronische amendementen en handtekening, MEP Portal enz.), Paperless (eCommittee (49), eMeeting (50) enz.) en Kennisbeheer komt een volledig verbonden en mobiel EP steeds dichterbij.

| 157. | In de herfst van 2015 is een nieuwe versie beschikbaar gesteld voor de vertaling van commissie-amendementen. Gezien het succes van CAT4TRAD (een systeem voor het beheer van te vertalen documenten) en het beperkte aantal documenten dat via e-Parlement binnenkomt is in november 2015 een nieuw project opgestart voor het converteren van wetgevingsdocumenten van Word naar XML (Akoma Ntoso). |
| --- | --- |

157.

In de herfst van 2015 is een nieuwe versie beschikbaar gesteld voor de vertaling van commissie-amendementen. Gezien het succes van CAT4TRAD (een systeem voor het beheer van te vertalen documenten) en het beperkte aantal documenten dat via e-Parlement binnenkomt is in november 2015 een nieuw project opgestart voor het converteren van wetgevingsdocumenten van Word naar XML (Akoma Ntoso).

| 158. | Ook in 2015 is weer hulp op het gebied van IT aan EP-leden en personeel verleend, met vooral aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Er is een dienstencatalogus gepubliceerd en de prestatie-indicatoren met betrekking tot de dienstverlening worden regelmatig gemeten. De tevredenheid van gebruikers wordt beoordeeld aan de hand van maandelijkse telefoonenquêtes en een jaarlijkse enquête per e-mail. In 2015 werd de distributie van tablets aan de leden afgerond. Verder zijn als stap ter verbetering van de veiligheid van de toegang op afstand (remote access) tokens uitgedeeld aan leden, medewerkers en personeel om een tweefasenauthenticatie in te voeren bij het inloggen op IT-infrastructuur en -diensten van het EP. |
| --- | --- |

158.

Ook in 2015 is weer hulp op het gebied van IT aan EP-leden en personeel verleend, met vooral aandacht voor verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Er is een dienstencatalogus gepubliceerd en de prestatie-indicatoren met betrekking tot de dienstverlening worden regelmatig gemeten. De tevredenheid van gebruikers wordt beoordeeld aan de hand van maandelijkse telefoonenquêtes en een jaarlijkse enquête per e-mail. In 2015 werd de distributie van tablets aan de leden afgerond. Verder zijn als stap ter verbetering van de veiligheid van de toegang op afstand (remote access) tokens uitgedeeld aan leden, medewerkers en personeel om een tweefasenauthenticatie in te voeren bij het inloggen op IT-infrastructuur en -diensten van het EP.

| 159. | De invoering van wifitoegang op de drie werklocaties van het Europees Parlement is met fase drie van het wifiproject voortgezet. Fase drie had betrekking op de kleinere gebouwen in Brussel en de gebouwen in Luxemburg. In Brussel zijn 298 nieuwe wifipunten geïnstalleerd. In Luxemburg zijn 858 wifipunten geïnstalleerd. Fase vier van het wifiproject (dekking rond de belangrijkste gebouwen in Brussel en Straatsburg, ten behoeve van internettoegang voor bezoekers) is in voorbereiding. |
| --- | --- |

159.

De invoering van wifitoegang op de drie werklocaties van het Europees Parlement is met fase drie van het wifiproject voortgezet. Fase drie had betrekking op de kleinere gebouwen in Brussel en de gebouwen in Luxemburg. In Brussel zijn 298 nieuwe wifipunten geïnstalleerd. In Luxemburg zijn 858 wifipunten geïnstalleerd. Fase vier van het wifiproject (dekking rond de belangrijkste gebouwen in Brussel en Straatsburg, ten behoeve van internettoegang voor bezoekers) is in voorbereiding.

| 160. | Het systeem voor elektronische steminformatie (ELVIS) van de plenaire vergaderzalen in Brussel en Straatsburg is gerenoveerd, evenals het VOD-CRE-systeem (dat het opnemen van gesproken bijdragen tijdens de plenaire vergadering mogelijk maakt, met support in alle talen). Het VOD-COM-systeem, waarmee bijdragen tijdens commissievergaderingen kunnen worden opgenomen, zal in 2016 worden geïnstalleerd. |
| --- | --- |

160.

Het systeem voor elektronische steminformatie (ELVIS) van de plenaire vergaderzalen in Brussel en Straatsburg is gerenoveerd, evenals het VOD-CRE-systeem (dat het opnemen van gesproken bijdragen tijdens de plenaire vergadering mogelijk maakt, met support in alle talen). Het VOD-COM-systeem, waarmee bijdragen tijdens commissievergaderingen kunnen worden opgenomen, zal in 2016 worden geïnstalleerd.

| 161. | Naast haar traditionele taak, nl. het produceren van werkdocumenten in verband met het wetgevingsproces, heeft de afdeling Distributie verschillende diensten ten behoeve van de leden en het personeel ontwikkeld, waaronder fysieke en elektronische distributie van documenten op verzoek. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol bij het terugdringen van het gebruik van papieren versies van documenten door toe te zien op doeltreffend gebruik van documenten en door deelname aan projecten voor minder gebruik van papier. De langetermijntendensen zijn in 2015 bevestigd: toename van de elektronische verspreiding van documenten op verzoek, afname van de fysieke distributie en van papierverspilling. Ook al is het aantal geprinte documenten sterk afhankelijk van de wetgevingsactiviteit, toch is de huidige afname van het volume vooral toe te schrijven aan de vrijwillige terugdringing van het aantal documenten in de commissies (10 miljoen blz. in 2015, tegenover 65 miljoen blz. in 2011). Eind 2015 werkten vijf commissies „papierloos” en gebruikten alle commissies eCommittee en eMeeting. |
| --- | --- |

161.

Naast haar traditionele taak, nl. het produceren van werkdocumenten in verband met het wetgevingsproces, heeft de afdeling Distributie verschillende diensten ten behoeve van de leden en het personeel ontwikkeld, waaronder fysieke en elektronische distributie van documenten op verzoek. Daarnaast speelt zij een belangrijke rol bij het terugdringen van het gebruik van papieren versies van documenten door toe te zien op doeltreffend gebruik van documenten en door deelname aan projecten voor minder gebruik van papier. De langetermijntendensen zijn in 2015 bevestigd: toename van de elektronische verspreiding van documenten op verzoek, afname van de fysieke distributie en van papierverspilling. Ook al is het aantal geprinte documenten sterk afhankelijk van de wetgevingsactiviteit, toch is de huidige afname van het volume vooral toe te schrijven aan de vrijwillige terugdringing van het aantal documenten in de commissies (10 miljoen blz. in 2015, tegenover 65 miljoen blz. in 2011). Eind 2015 werkten vijf commissies „papierloos” en gebruikten alle commissies eCommittee en eMeeting.

| 162. | De herstructurering van de meer dan 2 000 pagina's van het EP-intranet (in drie talen: EN, FR, DE) is voorbereid. Op basis van de uitkomst van tests met gebruikers is met hulp van professionele informatici een nieuwe sitemap gecreëerd waarbij een thematische en taakgerichte classificatie is gebruikt. Er zijn redactionele richtsnoeren opgesteld om deze nieuwe informatie-architectuur te installeren en in de toekomst te behouden. |
| --- | --- |

162.

De herstructurering van de meer dan 2 000 pagina's van het EP-intranet (in drie talen: EN, FR, DE) is voorbereid. Op basis van de uitkomst van tests met gebruikers is met hulp van professionele informatici een nieuwe sitemap gecreëerd waarbij een thematische en taakgerichte classificatie is gebruikt. Er zijn redactionele richtsnoeren opgesteld om deze nieuwe informatie-architectuur te installeren en in de toekomst te behouden.

E.   Andere moderniseringsmaatregelen

E.1.   Verbetering van de diensten voor de leden: portaalsite voor de leden en centraal loket

| 163. | Op zijn vergadering van 26 oktober 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe manier van verwerken van de financiële en sociale rechten van de leden, de voorstellen voor nieuwe beginselen met betrekking tot de voorgestelde strategie, en de praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van deze strategie. Doel is de begunstigden beter van advies te dienen en de administratieve rompslomp voor de leden terug te dringen. Hierbij spelen twee instrumenten een doorslaggevende rol: het portaal van de leden en het digitale portaal van de leden (e-Portal). |
| --- | --- |

163.

Op zijn vergadering van 26 oktober 2015 heeft het Bureau zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe manier van verwerken van de financiële en sociale rechten van de leden, de voorstellen voor nieuwe beginselen met betrekking tot de voorgestelde strategie, en de praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van deze strategie. Doel is de begunstigden beter van advies te dienen en de administratieve rompslomp voor de leden terug te dringen. Hierbij spelen twee instrumenten een doorslaggevende rol: het portaal van de leden en het digitale portaal van de leden (e-Portal).

| 164. | Het portaal van de leden zal in de vorm van een centraal loket („onestopshop”) alle diensten omvatten die betrekking hebben op de formaliteiten in verband met financiële en sociale rechten. Hier kunnen leden beknopte informatie krijgen over de geldende regels en hun rechten. De formulieren worden bij dit loket ingeleverd, en hier vindt de eerste controle plaats. Daarna worden de dossiers evenwel overgedragen aan de specialisten van de administratie van de verschillende afdelingen, voor individuele behandeling. |
| --- | --- |

164.

Het portaal van de leden zal in de vorm van een centraal loket („onestopshop”) alle diensten omvatten die betrekking hebben op de formaliteiten in verband met financiële en sociale rechten. Hier kunnen leden beknopte informatie krijgen over de geldende regels en hun rechten. De formulieren worden bij dit loket ingeleverd, en hier vindt de eerste controle plaats. Daarna worden de dossiers evenwel overgedragen aan de specialisten van de administratie van de verschillende afdelingen, voor individuele behandeling.

| 165. | Het portaal zal worden gerund door een andere dienst die losstaat van het directoraat Financiële en Sociale Rechten van de leden van DG Financiën. Het personeel zal bestaan uit een vakkundig en ervaren team, afkomstig uit drie verschillende afdelingen die belast zijn met de administratieve procedures in verband met het statuut van de leden en de uitvoeringsbepalingen. De impact van de reorganisatie van de diensten is begrotingsneutraal, daar het personeel voor het portaal is overgeplaatst binnen het directoraat Financiële en Sociale Rechten van de leden. |
| --- | --- |

165.

Het portaal zal worden gerund door een andere dienst die losstaat van het directoraat Financiële en Sociale Rechten van de leden van DG Financiën. Het personeel zal bestaan uit een vakkundig en ervaren team, afkomstig uit drie verschillende afdelingen die belast zijn met de administratieve procedures in verband met het statuut van de leden en de uitvoeringsbepalingen. De impact van de reorganisatie van de diensten is begrotingsneutraal, daar het personeel voor het portaal is overgeplaatst binnen het directoraat Financiële en Sociale Rechten van de leden.

| 166. | De digitale tegenhanger van het portaal voor de leden, het internetportaal of e-Portal, is sinds 12 januari 2015 beschikbaar en biedt de leden beveiligde centrale elektronische toegang tot alle handelingen die betrekking hebben op hun financiële en sociale rechten. |
| --- | --- |

166.

De digitale tegenhanger van het portaal voor de leden, het internetportaal of e-Portal, is sinds 12 januari 2015 beschikbaar en biedt de leden beveiligde centrale elektronische toegang tot alle handelingen die betrekking hebben op hun financiële en sociale rechten.

| 167. | Deze portaalsite biedt onder meer volgende mogelijkheden: het elektronisch indienen van terugbetalingsverzoeken door leden, raadpleging van hun persoonlijk dossier (salaris, overbruggingstoelage, pensioen, verzekering), toegang tot alle inkomende en uitgaande correspondentie met betrekking tot sociale rechten, raadpleging van financiële enveloppes van de leden (bv. de vergoeding voor parlementaire medewerkers), toegang tot documenten die werden uitgewisseld met betalingsgemachtigden die de arbeidscontracten van de plaatselijke medewerkers beheren, het opvolgen van dossiers met betrekking tot reiskosten, en de invoering van een IT-systeem voor de organisatie van vergaderingen tussen leden en de diensten van DG FINS. |
| --- | --- |

167.

Deze portaalsite biedt onder meer volgende mogelijkheden: het elektronisch indienen van terugbetalingsverzoeken door leden, raadpleging van hun persoonlijk dossier (salaris, overbruggingstoelage, pensioen, verzekering), toegang tot alle inkomende en uitgaande correspondentie met betrekking tot sociale rechten, raadpleging van financiële enveloppes van de leden (bv. de vergoeding voor parlementaire medewerkers), toegang tot documenten die werden uitgewisseld met betalingsgemachtigden die de arbeidscontracten van de plaatselijke medewerkers beheren, het opvolgen van dossiers met betrekking tot reiskosten, en de invoering van een IT-systeem voor de organisatie van vergaderingen tussen leden en de diensten van DG FINS.

| 168. | Doelgroep van het portaal zijn de leden en de geaccrediteerde parlementaire medewerkers, mits deze schriftelijke toestemming van het lid in kwestie hebben gekregen. Op verzoek worden er cursussen voor leden en geautoriseerde medewerkers georganiseerd door de supportafdeling voor het internetportaal. Op termijn zal de toegang tot het internetportaal worden uitgebreid tot externe partijen zoals betalingsgemachtigden, zodat andere administratieve procedures die nu nog niet gedigitaliseerd zijn, ook kunnen worden opgenomen. |
| --- | --- |

168.

Doelgroep van het portaal zijn de leden en de geaccrediteerde parlementaire medewerkers, mits deze schriftelijke toestemming van het lid in kwestie hebben gekregen. Op verzoek worden er cursussen voor leden en geautoriseerde medewerkers georganiseerd door de supportafdeling voor het internetportaal. Op termijn zal de toegang tot het internetportaal worden uitgebreid tot externe partijen zoals betalingsgemachtigden, zodat andere administratieve procedures die nu nog niet gedigitaliseerd zijn, ook kunnen worden opgenomen.

| 169. | Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van 9 december 2013 fungeert een centraal loket sinds februari 2014 als voornaamste contactpunt waar de leden terechtkunnen met al hun vragen in verband met de diensten van het Parlement. Deze dienst zorgt voor een link tussen de leden en de verschillende diensten, die verantwoordelijk blijven voor hun deel van de diensten die aan de leden worden aangeboden. Het centraal loket behandelt verzoeken in verband met administratieve diensten en ondersteuning, maar niet in verband met politieke werkzaamheden, en geeft geen advies over statutaire rechten en verplichtingen van geaccrediteerde parlementaire medewerkers. |
| --- | --- |

169.

Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van 9 december 2013 fungeert een centraal loket sinds februari 2014 als voornaamste contactpunt waar de leden terechtkunnen met al hun vragen in verband met de diensten van het Parlement. Deze dienst zorgt voor een link tussen de leden en de verschillende diensten, die verantwoordelijk blijven voor hun deel van de diensten die aan de leden worden aangeboden. Het centraal loket behandelt verzoeken in verband met administratieve diensten en ondersteuning, maar niet in verband met politieke werkzaamheden, en geeft geen advies over statutaire rechten en verplichtingen van geaccrediteerde parlementaire medewerkers.

| 170. | Overeenkomstig het besluit van het Bureau van 9 december 2013 houdt het centraal loket voor de leden ook enquêtes over de tevredenheid onder de gebruikers. De eerste enquête is in november 2014 gehouden en leverde een cijfer van 88,6 op 100 op voor de kwaliteit van de dienst. Meer recent is vanaf 21 september 2015 gedurende zes weken een enquête gehouden die een cijfer van 94,7 op 100 voor kwaliteit liet zien. De dienst heeft zich ten doel gesteld dit tevredenheidsniveau te handhaven. |
| --- | --- |

170.

Overeenkomstig het besluit van het Bureau van 9 december 2013 houdt het centraal loket voor de leden ook enquêtes over de tevredenheid onder de gebruikers. De eerste enquête is in november 2014 gehouden en leverde een cijfer van 88,6 op 100 op voor de kwaliteit van de dienst. Meer recent is vanaf 21 september 2015 gedurende zes weken een enquête gehouden die een cijfer van 94,7 op 100 voor kwaliteit liet zien. De dienst heeft zich ten doel gesteld dit tevredenheidsniveau te handhaven.

| 171. | In 2015, het eerste volledige jaar waarin de dienst functioneerde, werden er bijna 4 500 verzoeken ontvangen van 707 leden. Voor de leden die zulks wensten, hielp het loket bij hun aankomst door de eerste dag van hun ambtstermijn afspraken met de verschillende administratieve diensten te regelen. Deze service werd bijzonder goed ontvangen. |
| --- | --- |

171.

In 2015, het eerste volledige jaar waarin de dienst functioneerde, werden er bijna 4 500 verzoeken ontvangen van 707 leden. Voor de leden die zulks wensten, hielp het loket bij hun aankomst door de eerste dag van hun ambtstermijn afspraken met de verschillende administratieve diensten te regelen. Deze service werd bijzonder goed ontvangen.

E.2.   Financieel en begrotingsbeheer

| 172. | Het project inzake het systeem voor financieel beheer (FMS) heeft tot doel de zichtbaarheid en de beschikbaarheid te verbeteren van informatie die van wezenlijk belang is voor de besluitvorming met betrekking tot beschikbare middelen (personeel, IT en financieel) en het gebruik ervan, de doeltreffendheid te verbeteren door belangrijke financiële processen te standaardiseren en te automatiseren, en een oplossing te bieden voor de nakende technische veroudering van bestaande IT-toepassingen, met name het algemene boekhoudsysteem en het boekhoudsysteem van de begroting alsook het betalingssysteem. |
| --- | --- |

172.

Het project inzake het systeem voor financieel beheer (FMS) heeft tot doel de zichtbaarheid en de beschikbaarheid te verbeteren van informatie die van wezenlijk belang is voor de besluitvorming met betrekking tot beschikbare middelen (personeel, IT en financieel) en het gebruik ervan, de doeltreffendheid te verbeteren door belangrijke financiële processen te standaardiseren en te automatiseren, en een oplossing te bieden voor de nakende technische veroudering van bestaande IT-toepassingen, met name het algemene boekhoudsysteem en het boekhoudsysteem van de begroting alsook het betalingssysteem.

| 173. | De werkzaamheden m.b.t. het Blueprint-document zijn in 2015 voortgezet. Wijziging van het consultantsbedrijf dat de herziening moet uitvoeren en een update in het najaar van 2015 van de oorspronkelijke opdracht leidden tot vertraging van het eindverslag, dat nu in de eerste helft van 2016 wordt verwacht. |
| --- | --- |

173.

De werkzaamheden m.b.t. het Blueprint-document zijn in 2015 voortgezet. Wijziging van het consultantsbedrijf dat de herziening moet uitvoeren en een update in het najaar van 2015 van de oorspronkelijke opdracht leidden tot vertraging van het eindverslag, dat nu in de eerste helft van 2016 wordt verwacht.

| 174. | Na het besluit om de digitalisering te bespoedigen en los te koppelen van het toekomstige systeem voor financieel beheer werd vooruitgang bereikt op het gebied van e-aanbestedingen en e-facturering. In samenwerking met de Commissie werd de verspreiding van de publicatiemodules van OP (TED e-tendering) voorbereid, evenals de noodzakelijke scholing met het oog op de toepassing ervan door alle diensten van het Parlement in 2016. Voorts zijn er maatregelen getroffen om de betalingsketen te digitaliseren, onder meer via de invoering van elektronische ondertekening van betalingsopdrachten. |
| --- | --- |

174.

Na het besluit om de digitalisering te bespoedigen en los te koppelen van het toekomstige systeem voor financieel beheer werd vooruitgang bereikt op het gebied van e-aanbestedingen en e-facturering. In samenwerking met de Commissie werd de verspreiding van de publicatiemodules van OP (TED e-tendering) voorbereid, evenals de noodzakelijke scholing met het oog op de toepassing ervan door alle diensten van het Parlement in 2016. Voorts zijn er maatregelen getroffen om de betalingsketen te digitaliseren, onder meer via de invoering van elektronische ondertekening van betalingsopdrachten.

E.3.   Personeelsbeheer

| 175. | De herziening van de algemene uitvoeringsbepalingen en van de interne regels naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe statuut werd in 2015 voortgezet. Er zijn regels inzake de beoordeling van hogere ambtenaren en de ontoereikende vervulling van taken vastgesteld en nieuwe regels voorbereid over administratieve onderzoeken, de gedragscode en de toekenning van de schooltoelage. |
| --- | --- |

175.

De herziening van de algemene uitvoeringsbepalingen en van de interne regels naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe statuut werd in 2015 voortgezet. Er zijn regels inzake de beoordeling van hogere ambtenaren en de ontoereikende vervulling van taken vastgesteld en nieuwe regels voorbereid over administratieve onderzoeken, de gedragscode en de toekenning van de schooltoelage.

| 176. | Verder is op 1 juli 2015 na raadpleging van de DG's een handvest over het administratief beheer van contractanten aangenomen en is het formulier voor de verklaring inzake belangenconflicten herzien. |
| --- | --- |

176.

Verder is op 1 juli 2015 na raadpleging van de DG's een handvest over het administratief beheer van contractanten aangenomen en is het formulier voor de verklaring inzake belangenconflicten herzien.

| 177. | Naar aanleiding van het arrest-Marcopoulos van het Europees Hof van Justitie van 12 december 2013 en de nieuwe uitvoeringsbepalingen voor geaccrediteerde parlementaire medewerkers, die op 14 april 2014 zijn goedgekeurd, zijn de belangrijkste documenten betreffende de ontslagprocedure voor parlementaire medewerkers in 2015 herzien, in samenwerking met de Juridische Dienst en in het licht van de eerste ervaringen met bemiddeling en van bepaalde aanbevelingen van de Europese Ombudsman. |
| --- | --- |

177.

Naar aanleiding van het arrest-Marcopoulos van het Europees Hof van Justitie van 12 december 2013 en de nieuwe uitvoeringsbepalingen voor geaccrediteerde parlementaire medewerkers, die op 14 april 2014 zijn goedgekeurd, zijn de belangrijkste documenten betreffende de ontslagprocedure voor parlementaire medewerkers in 2015 herzien, in samenwerking met de Juridische Dienst en in het licht van de eerste ervaringen met bemiddeling en van bepaalde aanbevelingen van de Europese Ombudsman.

| 178. | Het Bureau heeft op zijn vergadering van 26 oktober een wijziging aangebracht in de uitvoeringsbepalingen bij het statuut van de leden, en wel met betrekking tot de parlementaire medewerkers: 25 % van de vergoeding voor parlementaire medewerkers dient te worden gereserveerd voor de aanwerving van geaccrediteerde parlementaire medewerkers, waarvan er maximaal drie per lid mogen zijn. Voorts wordt het, ten behoeve van grotere transparantie omtrent het gebruik van middelen (51), voortaan verplicht gesteld voor de duur van hun aanstelling de naam van fysieke en rechtspersonen te publiceren die uit hoofde van de vergoeding voor parlementaire medewerkers betaald worden. |
| --- | --- |

178.

Het Bureau heeft op zijn vergadering van 26 oktober een wijziging aangebracht in de uitvoeringsbepalingen bij het statuut van de leden, en wel met betrekking tot de parlementaire medewerkers: 25 % van de vergoeding voor parlementaire medewerkers dient te worden gereserveerd voor de aanwerving van geaccrediteerde parlementaire medewerkers, waarvan er maximaal drie per lid mogen zijn. Voorts wordt het, ten behoeve van grotere transparantie omtrent het gebruik van middelen (51), voortaan verplicht gesteld voor de duur van hun aanstelling de naam van fysieke en rechtspersonen te publiceren die uit hoofde van de vergoeding voor parlementaire medewerkers betaald worden.

| 179. | Gelijke kansen blijft een van de belangrijkste aspecten van het personeelsbeleid van de instelling. Het actieplan voor gendergelijkheid en diversiteit voor de periode 2014-2019 is in de loop van 2015 afgerond en op 27 april 2015 aan het Bureau voorgelegd. Het herziene mandaat van de Groep op hoog niveau voor gelijke kansen en diversiteit is op 18 mei 2015 door het Bureau goedgekeurd. |
| --- | --- |

179.

Gelijke kansen blijft een van de belangrijkste aspecten van het personeelsbeleid van de instelling. Het actieplan voor gendergelijkheid en diversiteit voor de periode 2014-2019 is in de loop van 2015 afgerond en op 27 april 2015 aan het Bureau voorgelegd. Het herziene mandaat van de Groep op hoog niveau voor gelijke kansen en diversiteit is op 18 mei 2015 door het Bureau goedgekeurd.

| 180. | Er hebben diverse bewustmakingsacties plaatsgevonden, met name betreffende de integratie van personen met een handicap, door middel van de invoering van aanwervingsprocedures van contractanten met een handicap met ingang van de lancering in april 2015 door EPSO van een nieuwe oproep tot sollicitaties, de toepassing van de nieuwe procedure voor aanwerving van stagiairs met een handicap waarbij gelet wordt op „redelijke aanpassingen”, de selectie en ontvangst van stagiairs met een handicap, de voortzetting van maatregelen om het stageprogramma voor personen met een handicap onder te brengen in het algemene programma, en het organiseren van vergaderingen voor personeelsleden die de zorg hebben voor een familielid met een handicap of een langdurige ziekte. |
| --- | --- |

180.

Er hebben diverse bewustmakingsacties plaatsgevonden, met name betreffende de integratie van personen met een handicap, door middel van de invoering van aanwervingsprocedures van contractanten met een handicap met ingang van de lancering in april 2015 door EPSO van een nieuwe oproep tot sollicitaties, de toepassing van de nieuwe procedure voor aanwerving van stagiairs met een handicap waarbij gelet wordt op „redelijke aanpassingen”, de selectie en ontvangst van stagiairs met een handicap, de voortzetting van maatregelen om het stageprogramma voor personen met een handicap onder te brengen in het algemene programma, en het organiseren van vergaderingen voor personeelsleden die de zorg hebben voor een familielid met een handicap of een langdurige ziekte.

| 181. | Verder zij gewezen op de publicatie van de brochure „Vrouwen in het Europees Parlement” en het feit dat er ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart informatiestands worden geplaatst, alsmede op de bewustmakingsacties ter gelegenheid van de Dag tegen Homofobie en Transfobie. |
| --- | --- |

181.

Verder zij gewezen op de publicatie van de brochure „Vrouwen in het Europees Parlement” en het feit dat er ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart informatiestands worden geplaatst, alsmede op de bewustmakingsacties ter gelegenheid van de Dag tegen Homofobie en Transfobie.

| 182. | De „Sociale balans”, inmiddels omgedoopt tot „Jaarverslag personeelszaken”, is voor de uitgave van 2014 (gepubliceerd in oktober 2015) over de hele linie bijgewerkt en uitgebreid wat de geaccrediteerde parlementaire medewerkers betreft. |
| --- | --- |

182.

De „Sociale balans”, inmiddels omgedoopt tot „Jaarverslag personeelszaken”, is voor de uitgave van 2014 (gepubliceerd in oktober 2015) over de hele linie bijgewerkt en uitgebreid wat de geaccrediteerde parlementaire medewerkers betreft.

F.   Algemene ontwikkeling van de structuur van het secretariaat-generaal (inclusief fracties)

| 183. | Er zijn 47 posten geschrapt uit de personeelsformatie (op het niveau van het secretariaat-generaal) in het kader van de tenuitvoerlegging van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (52). |
| --- | --- |

183.

Er zijn 47 posten geschrapt uit de personeelsformatie (op het niveau van het secretariaat-generaal) in het kader van de tenuitvoerlegging van het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (52).

| 184. | De belangrijkste wijzigingen in de organisatie en het beheer van het Parlement zijn weergegeven in onderstaande tabel.

  Tabel 19


  Overzicht van de herstructurering van
  het secretariaat-generaal in 2015







  Directoraat-generaal | Herstructurering en modernisering |
| --- | --- | --- |
| DG PRES
  Presidium | Meerdere leidinggevende posten, die in 2014 om verschillende redenen (overplaatsing, pensionering enz.) vacant waren geworden, zijn in 2015 bezet.
  Zo zijn een nieuwe directeur van het directoraat Wetgevingshandelingen benoemd, een nieuw hoofd van de afdeling Ledenadministratie, en een nieuw hoofd van de afdeling Protocol. |
| DG IPOL
  Intern Beleid | Er werden in 2015 twee nieuwe secretariaten opgericht:






  — | het secretariaat van de commissie TAXE 2, naar aanleiding van de stemming in de plenaire vergadering van 2 december; |

184.

De belangrijkste wijzigingen in de organisatie en het beheer van het Parlement zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 19

Overzicht van de herstructurering van
  het secretariaat-generaal in 2015

Directoraat-generaal

Herstructurering en modernisering

DG PRES

Presidium

Meerdere leidinggevende posten, die in 2014 om verschillende redenen (overplaatsing, pensionering enz.) vacant waren geworden, zijn in 2015 bezet.

Zo zijn een nieuwe directeur van het directoraat Wetgevingshandelingen benoemd, een nieuw hoofd van de afdeling Ledenadministratie, en een nieuw hoofd van de afdeling Protocol.

DG IPOL

Intern Beleid

Er werden in 2015 twee nieuwe secretariaten opgericht:

—

het secretariaat van de commissie TAXE 2, naar aanleiding van de stemming in de plenaire vergadering van 2 december;

| — | het secretariaat van de nieuwe Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector (EMIS), naar aanleiding van de stemming in de plenaire vergadering van 17 december. |
| --- | --- |

—

het secretariaat van de nieuwe Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector (EMIS), naar aanleiding van de stemming in de plenaire vergadering van 17 december.

DG EXPO

Extern Beleid

In 2015 bleven 3 van 4 directeursposten gedurende een lange periode onbezet, zodat 3 afdelingshoofden de functie van directeur waarnamen en beide functies tegelijk vervulden.

DG EPRS

Parlementaire onderzoeksdiensten

De afdeling Publicatiebeheer en Redactie (Publications Management and Editorial Service) werd in oktober een echte afdeling en houdt zich nu naast haar eerdere taken ook bezig met de geavanceerde programmering van publicaties in het hele DG.

In 2014 zijn ongeveer 80 posten gecreëerd in het organigram van het Parlement in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. De eerste en tweede golf overplaatsingen in 2014 en op 1 januari 2015 zijn succesvol afgerond met 42 gedetacheerde collega’s, van wie 37 hun definitieve overplaatsing naar het Parlement hebben aanvaard. De derde golf van detacheringen is op 1 oktober 2015 van start gegaan en betreft 12 ambtenaren, van wie 11 definitief naar het Parlement zijn overgeplaatst.

Wat de arbeidscontractanten betreft, zijn er 31 personen aangeworven, waar aanvankelijk 40 waren voorzien.

DG COMM

Communicatie

Er zijn twee nieuwe afdeling opgericht binnen het directoraat Betrekkingen met de burgers:

| — | de afdeling Europees Jongerenevenement, die belast is met de organisatie van EYE 2016 en toekomstige evenementen; |
| --- | --- |

—

de afdeling Europees Jongerenevenement, die belast is met de organisatie van EYE 2016 en toekomstige evenementen;

| — | de afdeling voor coördinatie van de bezoekersstrategie, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van diensten t.b.v. bezoekers en de uitvoering van de nieuwe bezoekersstrategie. |
| --- | --- |

—

de afdeling voor coördinatie van de bezoekersstrategie, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van diensten t.b.v. bezoekers en de uitvoering van de nieuwe bezoekersstrategie.

Er is niet voorzien in extra personeel.

DG PERS

Personeelszaken

Begin 2015 is de afdeling Aanwerving opgesplitst in twee verschillende afdelingen, de ene verantwoordelijk voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen, en de andere voor arbeidscontractanten, geaccrediteerde parlementair medewerkers en stagiairs.

De werkgroep „Screening” die in december 2014 is opgericht binnen DG Personeelszaken met het oog op een efficiëntere arbeidsorganisatie, heeft zijn werkzaamheden voortgezet.

Het beheer van het sportcentrum in Brussel is door DG INLO overgedragen aan DG PERS.

DG INLO

Infrastructuur en Logistiek

Het jaar 2015 is gekenmerkt door de pensionering op 30 april van de zittende directeur-generaal, en zijn tijdelijke vervanging door de directrice Logistiek. Tijdens zijn vergadering van 23 november 2015 heeft het Bureau deze benoeming bevestigd met ingang van 1 december 2015.

Op 1 december 2015 is een afdeling belast met de communicatie opgericht die ressorteert onder het directoraat Ressources.

DG INTE

Vertolking en Conferenties

De grootste verandering voor het DG aan het begin van het begrotingsjaar was het feit dat er een nieuwe directeur-generaal werd benoemd.

Er werd een nieuwe adviseursfunctie in het leven geroepen om het secretariaat te versterken met het oog op de nieuwe directeur-generaal, en op 1 december 2015 werd er een nieuwe, rechtstreeks onder de directeur-generaal vallende strategieafdeling gecreëerd.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het nieuwe statuut van de ambtenaren bleek dat de tolkendiensten in een omgeving met verouderde arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd. In de loop van 2014 werden er nieuwe arbeidsomstandigheden voor tolken besproken en ontwikkeld. Aan het begin van de verslagperiode werden de onderhandelende partijen, d.w.z. de vertegenwoordigers van de leiding en de vertegenwoordigers van de vast aangestelde tolken, het eens over de grote lijnen van de nieuwe omstandigheden. Deze werden evenwel verworpen toen hierover door de tolken werd gestemd. Dit betekent dat de winst die verwacht werd van de nieuwe arbeidsomstandigheden voor tolken, en de mogelijkheden om het concurrentievermogen als aanbieder van tolkendiensten aan het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité niet tot stand is gekomen. Aan het eind van het begrotingsjaar is de secretaris-generaal in debat gegaan met DG INTE, en met name met de tolkendienst, over de totstandbrenging van een nieuwe regeling voor de organisatie van tolkenwerkzaamheden.

DG FINS

Financiën

De dienst Begroting en Financiële Controle werd omgevormd tot de eenheid Begroting en Financiële Controle. De aanwerving van een afdelingshoofd zal in 2016 worden afgerond.

Het MEP-Portal werd in oktober 2015 in het leven geroepen als een nieuwe dienst binnen het directoraat Financiële en Sociale Rechten van de leden (zie paragraaf 163 hierboven). De nieuwe dienst is van personeel voorzien door overplaatsing van een ervaren team van functionarissen uit de drie afdelingen van het directoraat.

In maart 2015 droeg de secretaris-generaal DG Financiën op het voorzitterschap voor de werkzaamheden van de taskforce veiligheid in de crisiscel op zich te nemen, met name met betrekking tot de beveiliging van externe werkbezoeken van het Parlement.

DG ITEC

Innovatie en Technologische Ondersteuning

De herstructurering van de twee nieuwe directoraten DES en ESIO die zijn opgericht in 2014 (Bureaubesluit van 14 april 2014) is afgerond met de goedkeuring van de reorganisatie van de afdeling Ondersteuning en de dienst Oplossingen en Methoden. Daarbij komt het reorganisatieproject van het directoraat Publicatie en Distributie dat voorjaar 2015 is voorgelegd aan de secretaris-generaal (goedgekeurd begin 2016), en de oprichting van de dienst Innovatie binnen het directoraat Innovatie en Technologische Ondersteuning.

Het internaliseringsproces is voortgezet met de bezetting van de posten 2013 en 2014 overeenkomstig de besluiten van de politieke en begrotingsautoriteiten van de instelling. Aan het eind van begrotingsjaar 2015 was 85 % van de posten „bezet of gelijkwaardig”.

DG SAFE

Beveiliging en Veiligheid

Drie van de vier nog vacante posten van afdelingshoofd zijn bezet, d.w.z. de posten van hoofd van de afdeling Veiligheid en Beveiliging Straatsburg, de afdeling Veiligheid en Beveiliging Luxemburg (DIR A), en de afdeling Brandpreventie Luxemburg (DIR B).

Er zijn nog twee onbezette posten van twee afdelingshoofden, namelijk hoofd van de afdeling Brandpreventie Straatsburg, en hoofd van de afdeling Veiligheid en Beveiliging Brussel.

Er zijn 20 met coördinatietaken belaste AST-ambtenaren aangeworven via een specifiek vergelijkend onderzoek van EPSO dat aansluit op de behoeften van de instelling. Deze posten, voorzien in de begroting 2011, waren tot dusver bezet door arbeidscontractanten in functiegroep II, eveneens geselecteerd via een EPSO-procedure.

Het in 2012 goedgekeurde actieplan voorzag voor de derde en laatste fase van het internaliseringsproject, de aanwerving van 165 controle- en preventiemedewerkers (contractanten functiegroep I). Deze aanwervingen zijn in de loop van het 1e semester 2015 afgerond. Hierbij komt nog de aanwerving van 20 extra arbeidscontractanten in functiegroep I in verband met de uitbreiding van het te beveiligen gebied.

IV.   LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

| Tabel 1. | Besteding kredieten | 3 |
| --- | --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Belangrijkste redenen voor de annulering van automatisch van 2014 naar 2015 overgedragen kredieten | 6 |
| --- | --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Ontwikkeling van de ontvangsten in 2014 en 2015 | 7 |
| --- | --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Voornaamste redenen voor de annulering van lopende kredieten in 2015 | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Overschrijvingen volgens rechtsgrond | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6 | . Analyse van de C-overschrijvingen volgens uitgavencategorie en bestemming | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabel 6

| Tabel 7. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015 | 11 |
| --- | --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 1 6 | 18 |
| --- | --- | --- |

Tabel 11.

| Tabel 12. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 2 0 | 19 |
| --- | --- | --- |

Tabel 12.

| Tabel 13. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 2 1 | 20 |
| --- | --- | --- |

Tabel 13.

| Tabel 14. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Tabel 14.

| Tabel 15. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 3 0 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabel 15.

| Tabel 16 | . Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Tabel 16

| Tabel 17. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 4 0 | 23 |
| --- | --- | --- |

Tabel 17.

| Tabel 18. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2014 en 2015: hoofdstuk 4 2 | 24 |
| --- | --- | --- |

Tabel 18.

| Tabel 19. | Overzicht van de herstructurering van het secretariaat-generaal in 2015 | 39 |
| --- | --- | --- |

Tabel 19.

| Figuur 1. | Verdeling van de vastleggingen 2015 per hoofdstuk | 12 |
| --- | --- | --- |

Figuur 1.

| Figuur 2. | Ontwikkeling van de vastgelegde kredieten tussen 2014 en 2015 per hoofdstuk | 12 |
| --- | --- | --- |

Figuur 2.

| Figuur 3. | Indeling van het personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht | 15 |
| --- | --- | --- |

Figuur 3.

| Figuur 4. | Arbeidscontractanten volgens functiegroep en geslacht in 2015 | 17 |
| --- | --- | --- |

Figuur 4.

---

(1)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(2)  PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

(3)  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884).

(4)  Artikel 13, leden 1 en 4, van het Financieel Reglement.

(5)  Artikel 13, lid 1, lid 2, onder a), en lid 5, van het Financieel Reglement.

(6)  Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten zoals omschreven in artikel 21, lid 2, onder g), van het Financieel Reglement — ontvangsten uit verhuur. Volgens artikel 14, onder b), van het Financieel Reglement, is de overdracht van deze ontvangsten niet beperkt tot een enkel jaar.

(7)  Artikel 14, onder a), van het Financieel Reglement.

(8)  Artikel 14, onder b), en artikel 21, lid 3, onder g), van het Financieel Reglement.

(9)  Bestemmingsontvangsten.

(10)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

(11)  Artikel 27 — „Aan de begrotingsautoriteit voorgelegde voorstellen voor overschrijvingen” en artikel 46 — „Voorzieningen” van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012.

(12)  Besluit van de instelling inzake kredietoverschrijvingen binnen een artikel.

(13)  Het voorstel voor een C2-overschrijving is tussentijds ingetrokken en niet aan de Begrotingscommissie voorgelegd: in totaal was er dus sprake van zes C-overschrijvingen in 2015.

(14)  Artikel 10 van het Statuut van de leden van het Europees Parlement.

(15)  NB: 766 leden tot 1 juli 2014 en 751 leden vanaf de constituerende vergadering van 1 juli 2014 (2015: 751 in het gehele jaar).

(16)  NB: Op basis van de terugbetalingsverzoeken die de leden tot 1 februari 2016 hebben ingediend.

(17)  NB: Een reis houdt verband met de deelname van een lid op één vergaderplaats (gewone reizen).

(18)  Deze toelage wordt betaald overeenkomstig artikel 9 van het statuut van de leden van het Europees Parlement, waarvan de voorwaarden als volgt kunnen worden samengevat: Een lid van het Europees Parlement die zijn ambt na een mandaat van minimaal een jaar beëindigt, heeft recht op een overbruggingstoelage die overeenkomt met de parlementaire vergoeding. Deze toelage wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgende op de beëindiging van het ambt. Dit recht komt overeen met een maand parlementaire vergoeding voor elk jaar dat hij zijn mandaat heeft uitgeoefend, met een minimum van zes maanden en een maximum van 24 maanden.

(19)  Op grond van overgangsbepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75, en met toepassing van bijlage III bij de oude KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement). Statuut van de leden van het Europees Parlement, in werking getreden op 14 juli 2009.

(20)  Functiegroep I komt overeen met handenarbeid en administratieve ondersteunende diensten, functiegroep II met kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden, functiegroep III met uitvoerende werkzaamheden, werkzaamheden op redactioneel en boekhoudkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden, en functiegroep IV met werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden.

(21)  Rekenkamer, Ombudsman, Vertaalbureau, vergaderingen van de Commissie in Luxemburg en gedeeltelijk voor het Comité van de Regio's.

(22)  Er is sprake van deelnames, niet van personen, omdat een zelfde persoon aan verscheidene cursussen op hetzelfde gebied kan deelnemen.

(23)  NB: De bestemmingsontvangsten voor deze post, afkomstig van de bijdragen van de ouders, bedroegen 4 348 708 EUR.

(24)  Behalve de werkzaamheden die in het kader van de erfpachtovereenkomst worden gefinancierd; deze worden gedekt door de kredieten van post 2 0 0 1.

(25)  Informatie- en communicatietechnologieën.

(26)  Fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF).

(27)  Artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(28)  Artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1).

(29)  Artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau.

(30)  Dienstverleners, stagiairs, betalingsgemachtigden en medewerkers die door leden op basis van een overeenkomst naar nationaal recht zijn aangeworven.

(31)  Gemiddelde berekend op basis van 751 leden (dus inclusief de leden die uitsluitend geaccrediteerde medewerkers of uitsluitend plaatselijke medewerkers hebben).

(32)  Hiervan werden er één door DG IPOL en 12 door DG EXPO geproduceerd.

(33)  IMCO: Interne Markt en Consumentenbescherming

(34)  Regelgevingsprocedure met toetsing.

(35)  MFK: meerjarig financieel kader.

(36)  VV/HV: vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

(37)  GVDB: gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

(38)  GBVB: gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

(39)  AFET: Commissie Buitenlandse Zaken.

(40)  BUDG: Begrotingscommissie.

(41)  CDSA: alomvattende democratieondersteunende aanpak van het Europees Parlement.

(42)  CRE: volledig verslag.

(43)  GIDOC: Interdepartementale groep functionarissen voor documentenbeheer.

(44)  ECPRD: European Centre for Parliamentary Research and Documentation.

(45)  IPEX: Interparliamentary EU-Information Exchange — uitwisseling van documenten en informatie over de Europese Unie ten behoeve van de nationale parlementen.

(46)  Voorlichtingsbureaus van het EP in de lidstaten.

(47)  Behoudens elementen met betrekking waartoe nog geen beslissing over de financiering is genomen omdat er een uitvoerige kostenraming aan het Bureau moet worden voorgelegd voordat hierover beslist kan worden — zie punt C.2 hierboven.

(48)  Environmental Management and Audit System.

(49)  De toepassing „eCommittee” is een werkruimte voor leden, secretariaten van de commissies, personeel van de fracties en andere personen die de werkzaamheden van de commissies moeten kunnen volgen. Iedere commissie beschikt over een site, waardoor de transparantie en de doeltreffendheid van de werkzaamheden wordt versterkt. Deze toepassing wordt sinds februari 2012 door alle commissies gebruikt.

(50)  De toepassing „eMeeting” biedt documenten voor commissievergaderingen aan in een gebruiksvriendelijk elektronisch formaat, en maakt het mogelijk deze documenten te raadplegen en aantekeningen te maken. Ook kunnen documenten op elk moment, overal en op elk apparaat met een ander worden gedeeld.

(51)  Zie artikel 15 VWEU en brief van 30 september 2002 van de Europese Ombudsman aan de voorzitter van de Commissie.

(52)  Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1).

---

BIJLAGE I

OVERZICHT VAN DE C-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2015

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Van/naar hoofdstuk/artikel/post | Omschrijving | Beschrijving van de overschrijving/opmerkingen | Gecrediteerde post Bedrag | Gecrediteerde post Bedrag |
| C1 | van post | 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | De specifieke voorzieningen voor de zes in 2014 gekozen, gehandicapte leden zijn goedgekeurd; bij de oorspronkelijke kredieten voor deze post was uitgegaan van drie leden. Bovendien bleek het bedrag van de goedgekeurde individuele voorzieningen hoger dan voorzien. | | - 555 000 |
| naar post | 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 555 000 | |
| C3 | van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | Werkzaamheden ter verbetering van de beveiliging van de twee hoofdingangen van het SPINELLI-gebouw | | -7 000 000 |
| naar post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 7 000 000 | |
| C4 | van post | 1 2 0 0 | Bezoldigingen en vergoedingen | Op basis van artikel 42, onder c), van het Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden zijn twee personeelsleden met ingang van resp. januari en februari 2015 door het tot aanstelling bevoegde gezag om redenen van dienstbelang met verlof gestuurd. Deze beslissingen vielen na de goedkeuring van de begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2015. | | -95 000 |
| naar post | 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 95 000 | |
| C5 | van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | Deze overschrijving diende om de uitgaven te dekken voor een groter aantal arbeidscontractanten dan oorspronkelijk voorzien, met name voor de fracties. | | -4 090 000 |
| van post | 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | | - 594 000 |
| naar post | 1 4 0 0 | Andere personeelsleden | 4 684 000 | |
| C6 | van hoofdstuk | 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | Groter aantal inschrijvingen van kinderen op geaccrediteerde Europese scholen dan oorspronkelijk voorzien. | | -85 000 |
| naar post | 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde Europese scholen (type II) | 85 000 | |
| C7 (collectieve overschrijving) | van hoofdstuk | 1 0 | LEDEN VAN DE INSTELLING | Komt overeen met 2,4  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -5 240 381 |
| van hoofdstuk | 1 2 | AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN | Komt overeen met 1,7  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -10 364 440 |
| van hoofdstuk | 1 4 | ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN | Komt overeen met 6,3  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -7 591 000 |
| van hoofdstuk | 1 6 | ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN | Komt overeen met 2,7  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | - 485 552 |
| van hoofdstuk | 2 0 | GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN | Komt overeen met 9,2  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -19 268 250 |
| van hoofdstuk | 2 1 | INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR | Komt overeen met 6,8  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -10 091 802 |
| van hoofdstuk | 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | Komt overeen met 19,4  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -1 174 225 |
| van hoofdstuk | 3 0 | VERGADERINGEN EN CONFERENTIES | Komt overeen met 10,8  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -3 919 000 |
| van hoofdstuk | 3 2 | EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING | Komt overeen met 4,2  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -4 847 350 |
| van hoofdstuk | 4 0 | UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN | Komt overeen met 1,8  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -1 893 000 |
| van hoofdstuk | 4 2 | ASSISTENTIE AAN DE LEDEN | Komt overeen met 2,9  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk. | | -5 600 000 |
| van hoofdstuk | 10 | OVERIGE UITGAVEN | Besteding van de voorzieningen | | - 525 000 |
| naar post | 2 0 0 1 | Erfpachtcanons | Bouw van het nieuwe ADENAUER-gebouw in Luxemburg. | 71 000 000 | |
| Totaal aan C-overschrijvingen | | 83 419 000 | -83 419 000 |

(EUR)

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Omschrijving

Beschrijving van de overschrijving/opmerkingen

Gecrediteerde post Bedrag

Gecrediteerde post Bedrag

C1

van post

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

De specifieke voorzieningen voor de zes in 2014 gekozen, gehandicapte leden zijn goedgekeurd; bij de oorspronkelijke kredieten voor deze post was uitgegaan van drie leden. Bovendien bleek het bedrag van de goedgekeurde individuele voorzieningen hoger dan voorzien.

- 555 000

naar post

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

555 000

C3

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Werkzaamheden ter verbetering van de beveiliging van de twee hoofdingangen van het SPINELLI-gebouw

-7 000 000

naar post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

7 000 000

C4

van post

1 2 0 0

Bezoldigingen en vergoedingen

Op basis van artikel 42, onder c), van het Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op andere personeelsleden zijn twee personeelsleden met ingang van resp. januari en februari 2015 door het tot aanstelling bevoegde gezag om redenen van dienstbelang met verlof gestuurd. Deze beslissingen vielen na de goedkeuring van de begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2015.

-95 000

naar post

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

95 000

C5

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Deze overschrijving diende om de uitgaven te dekken voor een groter aantal arbeidscontractanten dan oorspronkelijk voorzien, met name voor de fracties.

-4 090 000

van post

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

- 594 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden

4 684 000

C6

van hoofdstuk

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

Groter aantal inschrijvingen van kinderen op geaccrediteerde Europese scholen dan oorspronkelijk voorzien.

-85 000

naar post

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde Europese scholen (type II)

85 000

C7 (collectieve overschrijving)

van hoofdstuk

1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

Komt overeen met 2,4  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-5 240 381

van hoofdstuk

1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Komt overeen met 1,7  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-10 364 440

van hoofdstuk

1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

Komt overeen met 6,3  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-7 591 000

van hoofdstuk

1 6

ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

Komt overeen met 2,7  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

- 485 552

van hoofdstuk

2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

Komt overeen met 9,2  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-19 268 250

van hoofdstuk

2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR

Komt overeen met 6,8  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-10 091 802

van hoofdstuk

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

Komt overeen met 19,4  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-1 174 225

van hoofdstuk

3 0

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

Komt overeen met 10,8  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-3 919 000

van hoofdstuk

3 2

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

Komt overeen met 4,2  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-4 847 350

van hoofdstuk

4 0

UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Komt overeen met 1,8  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-1 893 000

van hoofdstuk

4 2

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

Komt overeen met 2,9  % van de oorspronkelijke kredieten van dit hoofdstuk.

-5 600 000

van hoofdstuk

10

OVERIGE UITGAVEN

Besteding van de voorzieningen

- 525 000

naar post

2 0 0 1

Erfpachtcanons

Bouw van het nieuwe ADENAUER-gebouw in Luxemburg.

71 000 000

Totaal aan C-overschrijvingen

83 419 000

-83 419 000

---

BIJLAGE II

OVERZICHT VAN DE P-OVERSCHRIJVINGEN IN HET BEGROTINGSJAAR 2015

| (EUR) |
| --- |
| Nr. | Hoofdstuk/artikel/post | Beschrijving van de overschrijving | Gecrediteerde post Bedrag | Gedebiteerde post
  Bedrag |
| Overschrijvingen op lopende kredieten |
| P1 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | Kredieten voor de werkzaamheden van het Parlamentarium in Berlijn (in 2015 niet in de begroting opgenomen daar het besluit van het Bureau in juni 2014 werd genomen) | | -1 300 000 |
| naar post | 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 1 300 000 | |
| P2 | Binnen artikel 2 1 0 | | | |
| van post | 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | Overdracht om de toewijzing van vastleggingen voor IT-uitgaven te herverdelen over de verschillende begrotingsonderdelen die door DG ITEC worden beheerd. | | -2 783 560 |
| naar post | 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 2 783 560 | |
| P3 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | Verhoging van het budget om de in 2015 gedane vastleggingen voor het Europees jongerenevenement (EYE) en voor de sector audiovisuele producties te kunnen dekken. | | -1 050 000 |
| naar post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 800 000 | |
| naar post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 250 000 | |
| P4 | Binnen artikel 3 0 4 | | | |
| van post | 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | Kredieten ter dekking van de kosten voor verfrissingen tijdens vergaderingen. | | - 336 000 |
| naar post | 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 336 000 | |
| P5 | Binnen artikel 1 0 0 | | | |
| van post | 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | Betaling van de indexverhoging van de vergoeding in 2015 (het bij de voorbereiding van de begroting gehanteerde indexpercentage lag onder het werkelijke indexpercentage). | | - 370 000 |
| naar post | 1 0 0 0 | Vergoedingen | 370 000 | |
| P6 | Binnen artikel 3 2 4 | | | |
| van post | 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | Overdracht om de multimediacontent voor het mini-Parlamentarium in Berlijn aan te passen en de uitgaven te dekken voor verschillende bijzondere evenementen in verband met de aanwezigheid van staatshoofden in het Europees Parlement en bezoeken van de voorzitter van het Europees Parlement aan het buitenland. | | - 800 000 |
| naar post | 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 600 000 | |
| naar post | 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 200 000 | |
| P7 | Binnen artikel 2 0 0 | | | |
| van post | 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | Kredieten voor de werkzaamheden in verband met de renovatie en uitbreiding van het Eastmangebouw, waarin het Huis van de Europese geschiedenis wordt gevestigd. | | -1 070 000 |
| naar post | 2 0 0 5 | Bouw van gebouwen | 1 070 000 | |
| Totaal van de bedragen die d.m.v. een P-overschrijving zijn overgeschreven op lopende kredieten | | 7 709 560 | -7 709 560 |

(EUR)

Nr.

Hoofdstuk/artikel/post

Beschrijving van de overschrijving

Gecrediteerde post Bedrag

Gedebiteerde post

Bedrag

Overschrijvingen op lopende kredieten

P1

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

Kredieten voor de werkzaamheden van het Parlamentarium in Berlijn (in 2015 niet in de begroting opgenomen daar het besluit van het Bureau in juni 2014 werd genomen)

-1 300 000

naar post

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

1 300 000

P2

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

Overdracht om de toewijzing van vastleggingen voor IT-uitgaven te herverdelen over de verschillende begrotingsonderdelen die door DG ITEC worden beheerd.

-2 783 560

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

2 783 560

P3

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

Verhoging van het budget om de in 2015 gedane vastleggingen voor het Europees jongerenevenement (EYE) en voor de sector audiovisuele producties te kunnen dekken.

-1 050 000

naar post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

800 000

naar post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

250 000

P4

Binnen artikel 3 0 4

van post

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

Kredieten ter dekking van de kosten voor verfrissingen tijdens vergaderingen.

- 336 000

naar post

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

336 000

P5

Binnen artikel 1 0 0

van post

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

Betaling van de indexverhoging van de vergoeding in 2015 (het bij de voorbereiding van de begroting gehanteerde indexpercentage lag onder het werkelijke indexpercentage).

- 370 000

naar post

1 0 0 0

Vergoedingen

370 000

P6

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Overdracht om de multimediacontent voor het mini-Parlamentarium in Berlijn aan te passen en de uitgaven te dekken voor verschillende bijzondere evenementen in verband met de aanwezigheid van staatshoofden in het Europees Parlement en bezoeken van de voorzitter van het Europees Parlement aan het buitenland.

- 800 000

naar post

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

600 000

naar post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

200 000

P7

Binnen artikel 2 0 0

van post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Kredieten voor de werkzaamheden in verband met de renovatie en uitbreiding van het Eastmangebouw, waarin het Huis van de Europese geschiedenis wordt gevestigd.

-1 070 000

naar post

2 0 0 5

Bouw van gebouwen

1 070 000

Totaal van de bedragen die d.m.v. een P-overschrijving zijn overgeschreven op lopende kredieten

7 709 560

-7 709 560

---

BIJLAGE III

UITVOERING VAN DE LOPENDE KREDIETEN IN 2015

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Vastgelegd bedrag | Betaald bedrag | Naar het volgende jaar overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten | Benuttingspercentage |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Vergoedingen | 71 530 000,00 | 370 000,00 | 71 900 000,00 | 71 860 133,95 | 71 860 133,95 | 0,00 | 39 866,05 | 99,9  % |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 72 800 000,00 | -1 380 000,00 | 71 420 000,00 | 71 418 750,00 | 58 965 265,61 | 12 453 484,39 | 1 250,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 5 850 000,00 | - 300 000,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 3 676 201,00 | 1 873 799,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | 39 715 000,00 | - 840 000,00 | 38 875 000,00 | 38 754 450,55 | 38 754 450,55 | 0,00 | 120 549,45 | 99,7  % |
| 1 0 0 7 | Ambtsvergoedingen | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 175 257,06 | 175 257,06 | 0,00 | 3 742,94 | 97,9  % |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 3 358 000,00 | -1 095 000,00 | 2 263 000,00 | 2 191 208,67 | 2 191 208,67 | 0,00 | 71 791,33 | 96,8  % |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | 301 000,00 | 375 000,00 | 676 000,00 | 653 406,83 | 653 406,83 | 0,00 | 22 593,17 | 96,7  % |
| 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | 11 810 000,00 | -2 227 000,00 | 9 583 000,00 | 9 544 350,06 | 9 544 350,06 | 0,00 | 38 649,94 | 99,6  % |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | 11 010 000,00 | - 150 000,00 | 10 860 000,00 | 10 675 653,64 | 10 675 653,64 | 0,00 | 184 346,36 | 98,3  % |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 281 721,32 | 281 721,32 | 0,00 | 3 278,68 | 98,8  % |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | 2 782 000,00 | - 563 381,00 | 2 218 619,00 | 2 207 741,36 | 2 207 741,36 | 0,00 | 10 877,64 | 99,5  % |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 32 000,00 | -24 000,00 | 8 000,00 | 3 178,74 | 3 178,74 | 0,00 | 4 821,26 | 39,7  % |
| 1 0 5 0 | Talen- en informaticacursussen | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 568 578,40 | 31 421,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 0 | Salarissen en vergoedingen | 604 340 535,00 | -9 059 440,00 | 595 281 095,00 | 594 444 744,13 | 594 444 744,13 | 0,00 | 836 350,87 | 99,9  % |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 296 500,00 | - 200 000,00 | 96 500,00 | 66 500,00 | 41 184,66 | 25 315,34 | 30 000,00 | 68,9  % |
| 1 2 0 4 | Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 3 760 000,00 | -1 200 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 490 686,43 | 69 313,57 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 2 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang | 335 600,00 | 95 000,00 | 430 600,00 | 412 905,67 | 412 905,67 | 0,00 | 17 694,33 | 95,9  % |
| 1 2 2 2 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0  % |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden | 54 199 000,00 | 1 984 000,00 | 56 183 000,00 | 55 539 722,57 | 55 539 722,57 | 0,00 | 643 277,43 | 98,9  % |
| 1 4 0 2 | Uitgaven voor tolkendiensten | 49 524 900,00 | -3 050 500,00 | 46 474 400,00 | 46 423 856,43 | 42 217 979,96 | 4 205 876,47 | 50 543,57 | 99,9  % |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 7 390 500,00 | - 940 500,00 | 6 450 000,00 | 6 379 886,24 | 6 288 001,37 | 91 884,87 | 70 113,76 | 98,9  % |
| 1 4 0 6 | Waarnemers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externe vertaaldiensten | 10 000 000,00 | - 900 000,00 | 9 100 000,00 | 8 274 845,04 | 7 379 148,18 | 895 696,86 | 825 154,96 | 90,9  % |
| 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | 328 980,00 | - 113 000,00 | 215 980,00 | 215 980,00 | 136 419,90 | 79 560,10 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 4 950 971,49 | 2 757 311,91 | 2 193 659,58 | 249 028,51 | 95,2  % |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 764 000,00 | - 269 000,00 | 495 000,00 | 485 584,20 | 227 909,50 | 257 674,70 | 9 415,80 | 98,1  % |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 754 000,00 | -70 000,00 | 684 000,00 | 636 049,44 | 338 991,17 | 297 058,27 | 47 950,56 | 93,0  % |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 198 962,27 | 198 720,98 | 241,29 | 56 037,73 | 78,0  % |
| 1 6 5 0 | Medische Dienst | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 095 232,08 | 888 620,68 | 206 611,40 | 4 767,92 | 99,6  % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 472 264,80 | 27 735,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 6 212 500,00 | -33 552,00 | 6 178 948,00 | 6 167 701,36 | 5 914 847,62 | 252 853,74 | 11 246,64 | 99,8  % |
| 1 6 5 5 | Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde Europese scholen (type II) | 200 000,00 | 85 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 275 216,40 | 9 783,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 0 | Huur | 28 782 000,00 | - 227 350,00 | 28 554 650,00 | 28 433 692,09 | 26 954 252,52 | 1 479 439,57 | 120 957,91 | 99,6  % |
| 2 0 0 1 | Erfpachtcanons | 6 590 000,00 | 71 000 000,00 | 77 590 000,00 | 77 584 999,73 | 6 008 969,74 | 71 576 029,99 | 5 000,27 | 100,0  % |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Bouw van gebouwen | 18 560 000,00 | 1 070 000,00 | 19 630 000,00 | 19 569 857,82 | 6 135 171,26 | 13 434 686,56 | 60 142,18 | 99,7  % |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 45 471 000,00 | 240 000,00 | 45 711 000,00 | 44 515 781,85 | 13 465 656,86 | 31 050 124,99 | 1 195 218,15 | 97,4  % |
| 2 0 0 8 | Specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 5 561 000,00 | -1 005 000,00 | 4 556 000,00 | 4 116 976,99 | 1 898 998,70 | 2 217 978,29 | 439 023,01 | 90,4  % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 62 400 000,00 | -5 247 000,00 | 57 153 000,00 | 55 608 835,43 | 32 208 448,28 | 23 400 387,15 | 1 544 164,57 | 97,3  % |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 21 690 000,00 | -5 528 900,00 | 16 161 100,00 | 16 058 031,06 | 13 332 931,68 | 2 725 099,38 | 103 068,94 | 99,4  % |
| 2 0 2 6 | Beveiliging van en toezicht op de gebouwen | 20 211 500,00 | -1 270 000,00 | 18 941 500,00 | 18 844 027,40 | 17 219 263,90 | 1 624 763,50 | 97 472,60 | 99,5  % |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 976 000,00 | - 300 000,00 | 676 000,00 | 636 941,05 | 608 457,28 | 28 483,77 | 39 058,95 | 94,2  % |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 28 560 000,00 | -3 778 560,00 | 24 781 440,00 | 24 431 283,98 | 19 810 323,79 | 4 620 960,19 | 350 156,02 | 98,6  % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 18 404 000,00 | -2 174 500,00 | 16 229 500,00 | 15 985 141,04 | 11 226 763,41 | 4 758 377,63 | 244 358,96 | 98,5  % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 13 202 500,00 | -8 992,00 | 13 193 508,00 | 13 107 524,88 | 7 847 716,90 | 5 259 807,98 | 85 983,12 | 99,3  % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 18 380 809,00 | - 125 000,00 | 18 255 809,00 | 18 109 265,44 | 12 754 665,46 | 5 354 599,98 | 146 543,56 | 99,2  % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 21 173 000,00 | 2 222 050,00 | 23 395 050,00 | 23 291 216,22 | 8 136 137,80 | 15 155 078,42 | 103 833,78 | 99,6  % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 15 454 750,00 | -1 638 800,00 | 13 815 950,00 | 13 180 009,91 | 7 552 913,75 | 5 627 096,16 | 635 940,09 | 95,4  % |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 3 007 000,00 | - 440 000,00 | 2 567 000,00 | 2 415 168,52 | 1 119 301,94 | 1 295 866,58 | 151 831,48 | 94,1  % |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 24 159 090,00 | -3 330 000,00 | 20 829 090,00 | 20 647 216,39 | 9 514 334,65 | 11 132 881,74 | 181 873,61 | 99,1  % |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 6 989 000,00 | - 818 000,00 | 6 171 000,00 | 5 745 560,21 | 5 069 763,34 | 675 796,87 | 425 439,79 | 93,1  % |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 2 263 000,00 | - 721 000,00 | 1 542 000,00 | 1 406 201,94 | 1 139 142,44 | 267 059,50 | 135 798,06 | 91,2  % |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 40 000,00 | -17 000,00 | 23 000,00 | 21 500,00 | 17 863,58 | 3 636,42 | 1 500,00 | 93,5  % |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 870 825,70 | 544 670,09 | 326 155,61 | 164 174,30 | 84,1  % |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 355 000,00 | -90 000,00 | 265 000,00 | 209 661,67 | 152 220,58 | 57 441,09 | 55 338,33 | 79,1  % |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 1 160 000,00 | -78 000,00 | 1 082 000,00 | 1 064 561,92 | 983 411,90 | 81 150,02 | 17 438,08 | 98,4  % |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 946 000,00 | -70 000,00 | 876 000,00 | 854 287,77 | 625 652,81 | 228 634,96 | 21 712,23 | 97,5  % |
| 2 3 9 0 | Compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement | 250 000,00 | - 198 225,00 | 51 775,00 | 31 436,10 | 18 774,70 | 12 661,40 | 20 338,90 | 60,7  % |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 28 748 281,00 | -3 200 000,00 | 25 548 281,00 | 25 160 801,87 | 22 076 860,13 | 3 083 941,74 | 387 479,13 | 98,5  % |
| 3 0 2 0 | Onthaal- en representatiekosten | 1 392 690,00 | - 490 000,00 | 902 690,00 | 790 910,91 | 597 530,45 | 193 380,46 | 111 779,09 | 87,6  % |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 1 400 000,00 | 336 000,00 | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 1 167 868,25 | 568 131,75 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 435 000,00 | -20 000,00 | 1 415 000,00 | 1 133 175,80 | 652 473,92 | 480 701,88 | 281 824,20 | 80,1  % |
| 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | 1 200 000,00 | - 465 000,00 | 735 000,00 | 430 151,67 | 297 871,60 | 132 280,07 | 304 848,33 | 58,5  % |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 2 000 000,00 | -80 000,00 | 1 920 000,00 | 1 919 152,00 | 1 563 448,07 | 355 703,93 | 848,00 | 100,0  % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 8 957 000,00 | -1 204 500,00 | 7 752 500,00 | 6 768 247,79 | 2 231 233,72 | 4 537 014,07 | 984 252,21 | 87,3  % |
| 3 2 1 0 | Expertise voor de EPRS (Europese Parlementaire Onderzoeksdienst), de bibliotheek en de archieven | 9 107 200,00 | -1 705 000,00 | 7 402 200,00 | 6 995 311,01 | 4 253 137,41 | 2 742 173,60 | 406 888,99 | 94,5  % |
| 3 2 2 0 | Documentatiekosten | 2 308 000,00 | - 195 000,00 | 2 113 000,00 | 2 013 526,04 | 1 201 279,32 | 812 246,72 | 99 473,96 | 95,3  % |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 1 340 000,00 | - 275 350,00 | 1 064 650,00 | 708 187,42 | 490 605,95 | 217 581,47 | 356 462,58 | 66,5  % |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 4 244 000,00 | - 375 000,00 | 3 869 000,00 | 3 867 901,53 | 3 867 901,53 | 0,00 | 1 098,47 | 100,0  % |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 3 705 000,00 | - 362 000,00 | 3 343 000,00 | 3 245 065,10 | 2 203 372,43 | 1 041 692,67 | 97 934,90 | 97,1  % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen | 16 501 034,00 | - 179 500,00 | 16 321 534,00 | 16 140 245,29 | 7 377 771,02 | 8 762 474,27 | 181 288,71 | 98,9  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 4 150 000,00 | 1 900 000,00 | 6 050 000,00 | 5 998 182,64 | 1 414 048,26 | 4 584 134,38 | 51 817,36 | 99,1  % |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 31 739 039,00 | 0,00 | 31 739 039,00 | 31 157 601,77 | 24 350 595,14 | 6 807 006,63 | 581 437,23 | 98,2  % |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 5 077 120,00 | - 445 000,00 | 4 632 120,00 | 4 573 742,50 | 2 778 807,11 | 1 794 935,39 | 58 377,50 | 98,7  % |
| 3 2 4 6 | Televisiekanaal van het Parlement (Web TV) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 997 632,16 | 3 052 315,22 | 1 945 316,94 | 2 367,84 | 100,0  % |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 10 000 000,00 | -2 350 000,00 | 7 650 000,00 | 7 543 485,00 | 1 007 000,17 | 6 536 484,83 | 106 515,00 | 98,6  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 12 608 000,00 | 450 000,00 | 13 058 000,00 | 13 018 782,11 | 8 952 191,09 | 4 066 591,02 | 39 217,89 | 99,7  % |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 250 000,00 | - 106 000,00 | 144 000,00 | 103 180,83 | 90 180,83 | 13 000,00 | 40 819,17 | 71,7  % |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 668 683,35 | 497 893,64 | 170 789,71 | 31 316,65 | 95,5  % |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 59 800 000,00 | - 850 000,00 | 58 950 000,00 | 58 950 000,00 | 58 682 758,12 | 267 241,88 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 28 350 084,00 | - 436 000,00 | 27 914 084,00 | 27 913 879,00 | 22 331 103,20 | 5 582 775,80 | 205,00 | 100,0  % |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 16 668 000,00 | - 607 000,00 | 16 061 000,00 | 16 060 699,00 | 12 848 559,20 | 3 212 139,80 | 301,00 | 100,0  % |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 192 113 500,00 | -5 600 000,00 | 186 513 500,00 | 184 233 696,17 | 178 183 696,17 | 6 050 000,00 | 2 279 803,83 | 98,8  % |
| 4 4 0 0 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 4 2 0 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 10 1 | RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN | 11 700 000,00 | -11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Totaal | 1 794 929 112,00 | 0,00 | 1 794 929 112,00 | 1 778 822 039,17 | 1 489 498 132,43 | 289 323 906,74 | 16 107 072,83 | 99,0  % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Vastgelegd bedrag

Betaald bedrag

Naar het volgende jaar overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

Benuttingspercentage

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Vergoedingen

71 530 000,00

370 000,00

71 900 000,00

71 860 133,95

71 860 133,95

0,00

39 866,05

99,9  %

1 0 0 4

Normale reiskosten

72 800 000,00

-1 380 000,00

71 420 000,00

71 418 750,00

58 965 265,61

12 453 484,39

1 250,00

100,0  %

1 0 0 5

Overige reiskosten

5 850 000,00

- 300 000,00

5 550 000,00

5 550 000,00

3 676 201,00

1 873 799,00

0,00

100,0  %

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

39 715 000,00

- 840 000,00

38 875 000,00

38 754 450,55

38 754 450,55

0,00

120 549,45

99,7  %

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

179 000,00

0,00

179 000,00

175 257,06

175 257,06

0,00

3 742,94

97,9  %

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

3 358 000,00

-1 095 000,00

2 263 000,00

2 191 208,67

2 191 208,67

0,00

71 791,33

96,8  %

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

301 000,00

375 000,00

676 000,00

653 406,83

653 406,83

0,00

22 593,17

96,7  %

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

11 810 000,00

-2 227 000,00

9 583 000,00

9 544 350,06

9 544 350,06

0,00

38 649,94

99,6  %

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

11 010 000,00

- 150 000,00

10 860 000,00

10 675 653,64

10 675 653,64

0,00

184 346,36

98,3  %

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

285 000,00

0,00

285 000,00

281 721,32

281 721,32

0,00

3 278,68

98,8  %

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

2 782 000,00

- 563 381,00

2 218 619,00

2 207 741,36

2 207 741,36

0,00

10 877,64

99,5  %

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

32 000,00

-24 000,00

8 000,00

3 178,74

3 178,74

0,00

4 821,26

39,7  %

1 0 5 0

Talen- en informaticacursussen

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

568 578,40

31 421,60

0,00

100,0  %

1 2 0 0

Salarissen en vergoedingen

604 340 535,00

-9 059 440,00

595 281 095,00

594 444 744,13

594 444 744,13

0,00

836 350,87

99,9  %

1 2 0 2

Betaalde overuren

296 500,00

- 200 000,00

96 500,00

66 500,00

41 184,66

25 315,34

30 000,00

68,9  %

1 2 0 4

Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 760 000,00

-1 200 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 490 686,43

69 313,57

0,00

100,0  %

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

335 600,00

95 000,00

430 600,00

412 905,67

412 905,67

0,00

17 694,33

95,9  %

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0  %

1 4 0 0

Andere personeelsleden

54 199 000,00

1 984 000,00

56 183 000,00

55 539 722,57

55 539 722,57

0,00

643 277,43

98,9  %

1 4 0 2

Uitgaven voor tolkendiensten

49 524 900,00

-3 050 500,00

46 474 400,00

46 423 856,43

42 217 979,96

4 205 876,47

50 543,57

99,9  %

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

7 390 500,00

- 940 500,00

6 450 000,00

6 379 886,24

6 288 001,37

91 884,87

70 113,76

98,9  %

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externe vertaaldiensten

10 000 000,00

- 900 000,00

9 100 000,00

8 274 845,04

7 379 148,18

895 696,86

825 154,96

90,9  %

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

328 980,00

- 113 000,00

215 980,00

215 980,00

136 419,90

79 560,10

0,00

100,0  %

1 6 1 2

Bijscholing

5 200 000,00

0,00

5 200 000,00

4 950 971,49

2 757 311,91

2 193 659,58

249 028,51

95,2  %

1 6 3 0

Sociale dienst

764 000,00

- 269 000,00

495 000,00

485 584,20

227 909,50

257 674,70

9 415,80

98,1  %

1 6 3 1

Mobiliteit

754 000,00

-70 000,00

684 000,00

636 049,44

338 991,17

297 058,27

47 950,56

93,0  %

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

255 000,00

0,00

255 000,00

198 962,27

198 720,98

241,29

56 037,73

78,0  %

1 6 5 0

Medische Dienst

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 095 232,08

888 620,68

206 611,40

4 767,92

99,6  %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 472 264,80

27 735,20

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

6 212 500,00

-33 552,00

6 178 948,00

6 167 701,36

5 914 847,62

252 853,74

11 246,64

99,8  %

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde Europese scholen (type II)

200 000,00

85 000,00

285 000,00

285 000,00

275 216,40

9 783,60

0,00

100,0  %

2 0 0 0

Huur

28 782 000,00

- 227 350,00

28 554 650,00

28 433 692,09

26 954 252,52

1 479 439,57

120 957,91

99,6  %

2 0 0 1

Erfpachtcanons

6 590 000,00

71 000 000,00

77 590 000,00

77 584 999,73

6 008 969,74

71 576 029,99

5 000,27

100,0  %

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Bouw van gebouwen

18 560 000,00

1 070 000,00

19 630 000,00

19 569 857,82

6 135 171,26

13 434 686,56

60 142,18

99,7  %

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

45 471 000,00

240 000,00

45 711 000,00

44 515 781,85

13 465 656,86

31 050 124,99

1 195 218,15

97,4  %

2 0 0 8

Specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

5 561 000,00

-1 005 000,00

4 556 000,00

4 116 976,99

1 898 998,70

2 217 978,29

439 023,01

90,4  %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

62 400 000,00

-5 247 000,00

57 153 000,00

55 608 835,43

32 208 448,28

23 400 387,15

1 544 164,57

97,3  %

2 0 2 4

Energieverbruik

21 690 000,00

-5 528 900,00

16 161 100,00

16 058 031,06

13 332 931,68

2 725 099,38

103 068,94

99,4  %

2 0 2 6

Beveiliging van en toezicht op de gebouwen

20 211 500,00

-1 270 000,00

18 941 500,00

18 844 027,40

17 219 263,90

1 624 763,50

97 472,60

99,5  %

2 0 2 8

Verzekeringen

976 000,00

- 300 000,00

676 000,00

636 941,05

608 457,28

28 483,77

39 058,95

94,2  %

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

28 560 000,00

-3 778 560,00

24 781 440,00

24 431 283,98

19 810 323,79

4 620 960,19

350 156,02

98,6  %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

18 404 000,00

-2 174 500,00

16 229 500,00

15 985 141,04

11 226 763,41

4 758 377,63

244 358,96

98,5  %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

13 202 500,00

-8 992,00

13 193 508,00

13 107 524,88

7 847 716,90

5 259 807,98

85 983,12

99,3  %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

18 380 809,00

- 125 000,00

18 255 809,00

18 109 265,44

12 754 665,46

5 354 599,98

146 543,56

99,2  %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

21 173 000,00

2 222 050,00

23 395 050,00

23 291 216,22

8 136 137,80

15 155 078,42

103 833,78

99,6  %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

15 454 750,00

-1 638 800,00

13 815 950,00

13 180 009,91

7 552 913,75

5 627 096,16

635 940,09

95,4  %

2 1 2 0

Meubilair

3 007 000,00

- 440 000,00

2 567 000,00

2 415 168,52

1 119 301,94

1 295 866,58

151 831,48

94,1  %

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

24 159 090,00

-3 330 000,00

20 829 090,00

20 647 216,39

9 514 334,65

11 132 881,74

181 873,61

99,1  %

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

6 989 000,00

- 818 000,00

6 171 000,00

5 745 560,21

5 069 763,34

675 796,87

425 439,79

93,1  %

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

2 263 000,00

- 721 000,00

1 542 000,00

1 406 201,94

1 139 142,44

267 059,50

135 798,06

91,2  %

2 3 1 0

Financiële kosten

40 000,00

-17 000,00

23 000,00

21 500,00

17 863,58

3 636,42

1 500,00

93,5  %

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

1 035 000,00

0,00

1 035 000,00

870 825,70

544 670,09

326 155,61

164 174,30

84,1  %

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

355 000,00

-90 000,00

265 000,00

209 661,67

152 220,58

57 441,09

55 338,33

79,1  %

2 3 7 0

Verhuizingen

1 160 000,00

-78 000,00

1 082 000,00

1 064 561,92

983 411,90

81 150,02

17 438,08

98,4  %

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

946 000,00

-70 000,00

876 000,00

854 287,77

625 652,81

228 634,96

21 712,23

97,5  %

2 3 9 0

Compensatie van de CO2-emissies van het Europees Parlement

250 000,00

- 198 225,00

51 775,00

31 436,10

18 774,70

12 661,40

20 338,90

60,7  %

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

28 748 281,00

-3 200 000,00

25 548 281,00

25 160 801,87

22 076 860,13

3 083 941,74

387 479,13

98,5  %

3 0 2 0

Onthaal- en representatiekosten

1 392 690,00

- 490 000,00

902 690,00

790 910,91

597 530,45

193 380,46

111 779,09

87,6  %

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

1 400 000,00

336 000,00

1 736 000,00

1 736 000,00

1 167 868,25

568 131,75

0,00

100,0  %

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

1 435 000,00

-20 000,00

1 415 000,00

1 133 175,80

652 473,92

480 701,88

281 824,20

80,1  %

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

1 200 000,00

- 465 000,00

735 000,00

430 151,67

297 871,60

132 280,07

304 848,33

58,5  %

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

2 000 000,00

-80 000,00

1 920 000,00

1 919 152,00

1 563 448,07

355 703,93

848,00

100,0  %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

8 957 000,00

-1 204 500,00

7 752 500,00

6 768 247,79

2 231 233,72

4 537 014,07

984 252,21

87,3  %

3 2 1 0

Expertise voor de EPRS (Europese Parlementaire Onderzoeksdienst), de bibliotheek en de archieven

9 107 200,00

-1 705 000,00

7 402 200,00

6 995 311,01

4 253 137,41

2 742 173,60

406 888,99

94,5  %

3 2 2 0

Documentatiekosten

2 308 000,00

- 195 000,00

2 113 000,00

2 013 526,04

1 201 279,32

812 246,72

99 473,96

95,3  %

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 340 000,00

- 275 350,00

1 064 650,00

708 187,42

490 605,95

217 581,47

356 462,58

66,5  %

3 2 4 0

Publicatieblad

4 244 000,00

- 375 000,00

3 869 000,00

3 867 901,53

3 867 901,53

0,00

1 098,47

100,0  %

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

3 705 000,00

- 362 000,00

3 343 000,00

3 245 065,10

2 203 372,43

1 041 692,67

97 934,90

97,1  %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

16 501 034,00

- 179 500,00

16 321 534,00

16 140 245,29

7 377 771,02

8 762 474,27

181 288,71

98,9  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

4 150 000,00

1 900 000,00

6 050 000,00

5 998 182,64

1 414 048,26

4 584 134,38

51 817,36

99,1  %

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

31 739 039,00

0,00

31 739 039,00

31 157 601,77

24 350 595,14

6 807 006,63

581 437,23

98,2  %

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

5 077 120,00

- 445 000,00

4 632 120,00

4 573 742,50

2 778 807,11

1 794 935,39

58 377,50

98,7  %

3 2 4 6

Televisiekanaal van het Parlement (Web TV)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

4 997 632,16

3 052 315,22

1 945 316,94

2 367,84

100,0  %

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

10 000 000,00

-2 350 000,00

7 650 000,00

7 543 485,00

1 007 000,17

6 536 484,83

106 515,00

98,6  %

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

12 608 000,00

450 000,00

13 058 000,00

13 018 782,11

8 952 191,09

4 066 591,02

39 217,89

99,7  %

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

250 000,00

- 106 000,00

144 000,00

103 180,83

90 180,83

13 000,00

40 819,17

71,7  %

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

700 000,00

0,00

700 000,00

668 683,35

497 893,64

170 789,71

31 316,65

95,5  %

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

59 800 000,00

- 850 000,00

58 950 000,00

58 950 000,00

58 682 758,12

267 241,88

0,00

100,0  %

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

28 350 084,00

- 436 000,00

27 914 084,00

27 913 879,00

22 331 103,20

5 582 775,80

205,00

100,0  %

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

16 668 000,00

- 607 000,00

16 061 000,00

16 060 699,00

12 848 559,20

3 212 139,80

301,00

100,0  %

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

192 113 500,00

-5 600 000,00

186 513 500,00

184 233 696,17

178 183 696,17

6 050 000,00

2 279 803,83

98,8  %

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0  %

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0  %

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

11 700 000,00

-11 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Totaal

1 794 929 112,00

0,00

1 794 929 112,00

1 778 822 039,17

1 489 498 132,43

289 323 906,74

16 107 072,83

99,0  %

---

BIJLAGE IV

UITVOERING VAN KREDIETEN VAN RECHTSWEGE OVERGEDRAGEN VAN HET VOORGAANDE JAAR

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Overgedragen kredieten van het jaar N-1 | Betalingen op basis van overgedragen kredieten | Geannuleerde kredieten | Benuttingspercentage |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | 12 236 997,22 | 7 179 402,56 | 5 057 594,66 | 58,7  % |
| 1 0 0 5 | Overige reiskosten | 2 835 624,75 | 1 179 523,29 | 1 656 101,46 | 41,6  % |
| 1 0 5 0 | Talen- en informaticacursussen | 7 864,42 | 7 864,42 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 2 | Betaalde overuren | 47 806,75 | 23 238,93 | 24 567,82 | 48,6  % |
| 1 2 0 4 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 545 545,84 | 545 545,84 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 0 2 | Uitgaven voor tolkendiensten | 365 448,51 | 337 118,49 | 28 330,02 | 92,2  % |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | 84 155,21 | 84 155,21 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 667 098,75 | 653 052,55 | 14 046,20 | 97,9  % |
| 1 4 2 2 | Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied | 74 529,73 | 59 686,32 | 14 843,41 | 80,1  % |
| 1 6 1 0 | Aanwerving van personeel | 144 177,32 | 113 488,76 | 30 688,56 | 78,7  % |
| 1 6 1 2 | Bijscholing | 1 838 855,55 | 1 625 680,15 | 213 175,40 | 88,4  % |
| 1 6 3 0 | Sociale Dienst | 157 030,57 | 91 265,74 | 65 764,83 | 58,1  % |
| 1 6 3 1 | Mobiliteit | 284 891,22 | 259 006,72 | 25 884,50 | 90,9  % |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 4 984,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,0  % |
| 1 6 5 0 | Medische Dienst | 355 763,99 | 233 475,14 | 122 288,85 | 65,6  % |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | 40 887,30 | 40 887,30 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 643 712,46 | 443 838,34 | 199 874,12 | 68,9  % |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 102 310,46 | 1 076 819,16 | 25 491,30 | 97,7  % |
| 2 0 0 1 | Erfpacht | 71 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | 25 952 112,08 | 25 164 816,46 | 787 295,62 | 97,0  % |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 14 268 526,53 | 12 587 561,41 | 1 680 965,12 | 88,2  % |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 1 996 864,86 | 1 718 706,25 | 278 158,61 | 86,1  % |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 22 436 626,95 | 19 856 955,44 | 2 579 671,51 | 88,5  % |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 4 909 240,98 | 2 693 759,51 | 2 215 481,47 | 54,9  % |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 2 192 111,74 | 1 918 589,12 | 273 522,62 | 87,5  % |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | 32 384,12 | 10 030,77 | 22 353,35 | 31,0  % |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 4 073 835,74 | 3 810 953,55 | 262 882,19 | 93,5  % |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 7 333 201,41 | 7 250 780,42 | 82 420,99 | 98,9  % |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | 5 197 604,68 | 5 163 000,85 | 34 603,83 | 99,3  % |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 4 367 709,22 | 4 128 103,11 | 239 606,11 | 94,5  % |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 10 807 012,54 | 10 548 601,82 | 258 410,72 | 97,6  % |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 7 874 443,56 | 7 098 222,09 | 776 221,47 | 90,1  % |
| 2 1 2 0 | Meubilair | 87 295,32 | 81 434,93 | 5 860,39 | 93,3  % |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 7 676 305,23 | 7 363 494,40 | 312 810,83 | 95,9  % |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 694 313,81 | 599 884,13 | 94 429,68 | 86,4  % |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 299 239,10 | 234 295,63 | 64 943,47 | 78,3  % |
| 2 3 1 0 | Financiële kosten | 2 500,00 | 1 155,53 | 1 344,47 | 46,2  % |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 354 719,46 | 254 785,30 | 99 934,16 | 71,8  % |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 95 119,51 | 51 272,07 | 43 847,44 | 53,9  % |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | 119 958,42 | 110 275,39 | 9 683,03 | 91,9  % |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 218 844,99 | 152 046,91 | 66 798,08 | 69,5  % |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 3 244 089,51 | 3 010 724,27 | 233 365,24 | 92,8  % |
| 3 0 2 0 | Onthaal- en representatiekosten | 220 438,48 | 122 702,71 | 97 735,77 | 55,7  % |
| 3 0 4 0 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 654 307,98 | 405 223,10 | 249 084,88 | 61,9  % |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 120 913,89 | 93 244,98 | 27 668,91 | 77,1  % |
| 3 0 4 3 | Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties | 89 935,18 | 79 339,98 | 10 595,20 | 88,2  % |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 341 408,30 | 334 676,06 | 6 732,24 | 98,0  % |
| 3 2 0 0 | Verwerving van expertise | 4 279 861,07 | 4 041 400,28 | 238 460,79 | 94,4  % |
| 3 2 2 0 | Documentatie | 1 929 318,59 | 1 809 274,91 | 120 043,68 | 93,8  % |
| 3 2 2 2 | Archiefbestanden | 601 532,20 | 598 656,64 | 2 875,56 | 99,5  % |
| 3 2 3 0 | Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen | 42 578,38 | 31 729,36 | 10 849,02 | 74,5  % |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0  % |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | 3 117 318,36 | 2 886 440,03 | 230 878,33 | 92,6  % |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 8 689 293,20 | 8 215 507,03 | 473 786,17 | 94,5  % |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 2 040 318,17 | 1 956 514,55 | 83 803,62 | 95,9  % |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 9 679 478,47 | 9 534 263,38 | 145 215,09 | 98,5  % |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 1 576 626,87 | 1 277 111,88 | 299 514,99 | 81,0  % |
| 3 2 4 6 | Televisiekanaal van het Parlement (Web TV) | 959 682,25 | 922 583,08 | 37 099,17 | 96,1  % |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | 9 329 323,00 | 7 291 394,12 | 2 037 928,88 | 78,2  % |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | 3 903 998,70 | 3 660 957,29 | 243 041,41 | 93,8  % |
| 3 2 4 9 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 67 128,71 | 52 340,63 | 14 788,08 | 78,0  % |
| 3 2 5 0 | Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus | 176 843,65 | 164 412,12 | 12 431,53 | 93,0  % |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 1 098 215,65 | 760 136,06 | 338 079,59 | 69,2  % |
| 4 0 2 0 | Financiering van Europese politieke partijen | 5 542 760,00 | 3 834 346,19 | 1 708 413,81 | 69,2  % |
| 4 0 3 0 | Financiering van Europese politieke stichtingen | 2 678 800,00 | 1 710 460,95 | 968 339,05 | 63,9  % |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| Totaal | 277 911 824,91 | 252 596 213,61 | 25 315 611,30 | 90,9  % |

(EUR)

Post

Omschrijving

Overgedragen kredieten van het jaar N-1

Betalingen op basis van overgedragen kredieten

Geannuleerde kredieten

Benuttingspercentage

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Normale reiskosten

12 236 997,22

7 179 402,56

5 057 594,66

58,7  %

1 0 0 5

Overige reiskosten

2 835 624,75

1 179 523,29

1 656 101,46

41,6  %

1 0 5 0

Talen- en informaticacursussen

7 864,42

7 864,42

0,00

100,0  %

1 2 0 2

Betaalde overuren

47 806,75

23 238,93

24 567,82

48,6  %

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

545 545,84

545 545,84

0,00

100,0  %

1 4 0 2

Uitgaven voor tolkendiensten

365 448,51

337 118,49

28 330,02

92,2  %

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

84 155,21

84 155,21

0,00

100,0  %

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

667 098,75

653 052,55

14 046,20

97,9  %

1 4 2 2

Activiteiten in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied

74 529,73

59 686,32

14 843,41

80,1  %

1 6 1 0

Aanwerving van personeel

144 177,32

113 488,76

30 688,56

78,7  %

1 6 1 2

Bijscholing

1 838 855,55

1 625 680,15

213 175,40

88,4  %

1 6 3 0

Sociale Dienst

157 030,57

91 265,74

65 764,83

58,1  %

1 6 3 1

Mobiliteit

284 891,22

259 006,72

25 884,50

90,9  %

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

4 984,00

0,00

4 984,00

0,0  %

1 6 5 0

Medische Dienst

355 763,99

233 475,14

122 288,85

65,6  %

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

40 887,30

40 887,30

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

643 712,46

443 838,34

199 874,12

68,9  %

2 0 0 0

Huur

1 102 310,46

1 076 819,16

25 491,30

97,7  %

2 0 0 1

Erfpacht

71 500 000,00

71 500 000,00

0,00

100,0  %

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

25 952 112,08

25 164 816,46

787 295,62

97,0  %

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

14 268 526,53

12 587 561,41

1 680 965,12

88,2  %

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

1 996 864,86

1 718 706,25

278 158,61

86,1  %

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

22 436 626,95

19 856 955,44

2 579 671,51

88,5  %

2 0 2 4

Energieverbruik

4 909 240,98

2 693 759,51

2 215 481,47

54,9  %

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 192 111,74

1 918 589,12

273 522,62

87,5  %

2 0 2 8

Verzekeringen

32 384,12

10 030,77

22 353,35

31,0  %

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

4 073 835,74

3 810 953,55

262 882,19

93,5  %

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

7 333 201,41

7 250 780,42

82 420,99

98,9  %

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

5 197 604,68

5 163 000,85

34 603,83

99,3  %

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

4 367 709,22

4 128 103,11

239 606,11

94,5  %

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

10 807 012,54

10 548 601,82

258 410,72

97,6  %

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

7 874 443,56

7 098 222,09

776 221,47

90,1  %

2 1 2 0

Meubilair

87 295,32

81 434,93

5 860,39

93,3  %

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

7 676 305,23

7 363 494,40

312 810,83

95,9  %

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

694 313,81

599 884,13

94 429,68

86,4  %

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

299 239,10

234 295,63

64 943,47

78,3  %

2 3 1 0

Financiële kosten

2 500,00

1 155,53

1 344,47

46,2  %

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

354 719,46

254 785,30

99 934,16

71,8  %

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

95 119,51

51 272,07

43 847,44

53,9  %

2 3 7 0

Verhuizingen

119 958,42

110 275,39

9 683,03

91,9  %

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

218 844,99

152 046,91

66 798,08

69,5  %

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

3 244 089,51

3 010 724,27

233 365,24

92,8  %

3 0 2 0

Onthaal- en representatiekosten

220 438,48

122 702,71

97 735,77

55,7  %

3 0 4 0

Diverse kosten voor interne vergaderingen

654 307,98

405 223,10

249 084,88

61,9  %

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

120 913,89

93 244,98

27 668,91

77,1  %

3 0 4 3

Diverse uitgaven voor de organisatie van parlementaire vergaderingen, interparlementaire delegaties en andere delegaties

89 935,18

79 339,98

10 595,20

88,2  %

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

341 408,30

334 676,06

6 732,24

98,0  %

3 2 0 0

Verwerving van expertise

4 279 861,07

4 041 400,28

238 460,79

94,4  %

3 2 2 0

Documentatie

1 929 318,59

1 809 274,91

120 043,68

93,8  %

3 2 2 2

Archiefbestanden

601 532,20

598 656,64

2 875,56

99,5  %

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

42 578,38

31 729,36

10 849,02

74,5  %

3 2 4 0

Publicatieblad

50 000,00

0,00

50 000,00

0,0  %

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

3 117 318,36

2 886 440,03

230 878,33

92,6  %

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

8 689 293,20

8 215 507,03

473 786,17

94,5  %

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

2 040 318,17

1 956 514,55

83 803,62

95,9  %

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

9 679 478,47

9 534 263,38

145 215,09

98,5  %

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

1 576 626,87

1 277 111,88

299 514,99

81,0  %

3 2 4 6

Televisiekanaal van het Parlement (Web TV)

959 682,25

922 583,08

37 099,17

96,1  %

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

9 329 323,00

7 291 394,12

2 037 928,88

78,2  %

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

3 903 998,70

3 660 957,29

243 041,41

93,8  %

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

67 128,71

52 340,63

14 788,08

78,0  %

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de voorlichtingsbureaus

176 843,65

164 412,12

12 431,53

93,0  %

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 098 215,65

760 136,06

338 079,59

69,2  %

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

5 542 760,00

3 834 346,19

1 708 413,81

69,2  %

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

2 678 800,00

1 710 460,95

968 339,05

63,9  %

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

3 550 000,00

3 550 000,00

0,00

100,0  %

Totaal

277 911 824,91

252 596 213,61

25 315 611,30

90,9  %

---

BIJLAGE V

UITVOERING VAN VERLEENDE KREDIETEN OP BASIS VAN INTERNE BESTEMMINGSONTVANGSTEN

| (EUR) |
| --- |
| Post | Omschrijving | Verleende kredieten op basis van uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten | Vastleggingen 2015 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten | Betalingen 2015 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten | Annulering verleende kredieten op basis van niet-overdraagbare bestemmingsontvangsten van 2014 | Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2015 | Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2015 | Betalingen 2015 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2015 | Overdracht naar 2016 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2015 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) – (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) – (6) |
| 1 0 0 0 | Vergoedingen | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Normale reiskosten | — | — | — | — | 52 001,77 | 52 001,77 | 52 001,77 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Vergoeding voor algemene uitgaven | — | — | — | — | 164 882,53 | 164 882,53 | 164 882,53 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | — | — | — | — | 205 431,74 | 205 431,74 | 205 431,74 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden | — | — | — | — | 3 519,76 | 3 519,76 | 3 519,76 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Tijdelijke vergoedingen | — | — | — | — | 42 982,30 | 41 939,68 | 41 939,68 | 1 042,62 |
| 1 0 3 0 | Ouderdomspensioenen (KVL) | — | — | — | — | 144 939,41 | 123 502,46 | 123 502,46 | 21 436,95 |
| 1 0 3 1 | Invaliditeitspensioenen (KVL) | — | — | — | — | 22 332,76 | 21 358,21 | 21 358,21 | 974,55 |
| 1 0 3 2 | Overlevingspensioenen (KVL) | — | — | — | — | 68 198,13 | 61 696,54 | 61 696,54 | 6 501,59 |
| 1 0 3 3 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Salarissen en vergoedingen | — | — | — | — | 692 790,10 | 675 236,12 | 675 236,12 | 17 553,98 |
| 1 4 0 0 | Andere personeelsleden | — | — | — | — | 4 410 096,11 | 3 884 196,56 | 3 884 196,56 | 525 899,55 |
| 1 4 0 2 | Uitgaven voor tolkendiensten | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 0,00 | 5 156 259,39 | 3 446 305,73 | 2 943 024,72 | 1 709 953,66 |
| 1 4 0 4 | Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Externe vertalingsdiensten | 68 373,60 | 67 071,94 | 67 071,94 | 1 301,66 | 31 716,42 | 0,00 | 0,00 | 31 716,42 |
| 1 6 3 0 | Sociale dienst | 87 189,40 | 20 233,63 | 20 233,63 | 66 955,77 | 60 736,27 | 0,00 | 0,00 | 60 736,27 |
| 1 6 3 2 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 517 485,83 | 517 485,83 | 489 484,84 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Exploitatie van restaurants en kantines | — | — | — | — | 3 223 897,99 | 1 727 285,74 | 1 013 644,55 | 1 496 612,25 |
| 1 6 5 4 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 1 915 821,04 | 1 905 062,43 | 1 793 137,95 | 10 758,61 | 4 348 707,88 | 2 558 360,51 | 1 513 931,05 | 1 790 347,37 |
| 2 0 0 0 | Huur | 2 924 573,98 | 2 288 084,24 | 2 288 084,24 | 636 489,74 | 2 731 982,15 | 172 748,96 | 172 748,96 | 2 559 233,19 |
| 2 0 0 1 | Erfpachtcanons | 253 951,32 | 253 951,32 | 253 951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Aankoop van gebouwen | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| 2 0 0 5 | Oprichting van gebouwen | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Inrichting van dienstruimten | 824 353,79 | 757 554,59 | 208 375,07 | 66 799,20 | 126 597,61 | 0,00 | 0,00 | 126 597,61 |
| 2 0 0 8 | Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed | 119 855,60 | 45 024,83 | 37 427,46 | 74 830,77 | 161 732,84 | 10 724,20 | 0,00 | 151 008,64 |
| 2 0 2 2 | Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen | 643 864,07 | 633 258,81 | 536 299,48 | 10 605,26 | 734 201,78 | 0,00 | 0,00 | 734 201,78 |
| 2 0 2 4 | Energieverbruik | 120 253,70 | 120 253,70 | 85 420,30 | 0,00 | 137 010,75 | 0,00 | 0,00 | 137 010,75 |
| 2 0 2 6 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 454 918,68 | 454 918,68 | 377 006,21 | 0,00 | 112 762,40 | 18 000,00 | 0,00 | 94 762,40 |
| 2 0 2 8 | Verzekeringen | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten | 176 226,79 | 175 026,29 | 175 026,29 | 1 200,50 | 297 834,25 | 20 000,00 | 0,00 | 277 834,25 |
| 2 1 0 1 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur | 202 371,40 | 200 116,38 | 200 116,38 | 2 255,02 | 183 027,18 | 0,00 | 0,00 | 183 027,18 |
| 2 1 0 2 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties | 31 668,00 | 31 668,00 | 31 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen | 32 776,24 | 32 378,19 | 32 378,19 | 398,05 | 409 026,62 | 0,00 | 0,00 | 409 026,62 |
| 2 1 0 5 | Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen | 2 043,04 | 2 043,04 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 |
| 2 1 2 0 | Meubilair | — | — | — | — | 55 440,00 | 0,00 | 0,00 | 55 440,00 |
| 2 1 4 0 | Technisch materieel en technische installaties | 7 745,48 | 7 745,48 | 5 313,00 | 0,00 | 121 536,10 | 8 718,14 | 0,00 | 112 817,96 |
| 2 1 6 0 | Vervoer van leden, andere personen en goederen | 124 052,70 | 108 070,98 | 2 385,06 | 15 981,72 | 17 902,03 | 0,00 | 0,00 | 17 902,03 |
| 2 3 0 0 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 427,81 | 420,02 | 420,02 | 7,79 | 515,06 | 0,00 | 0,00 | 515,06 |
| 2 3 2 0 | Juridische kosten en schadevergoedingen | 12 033,30 | 11 890,00 | 1 890,00 | 143,30 | 4 529,32 | 0,00 | 0,00 | 4 529,32 |
| 2 3 6 0 | Porto en verzendkosten | 10 589,11 | 10 589,11 | 10 589,11 | 0,00 | 24 809,92 | 13 000,00 | 11 589,07 | 11 809,92 |
| 2 3 7 0 | Verhuizingen | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Overige huishoudelijke uitgaven | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen | 116 807,67 | 116 807,67 | 116 807,67 | 0,00 | 212 867,94 | 170 666,15 | 170 666,15 | 42 201,79 |
| 3 0 4 2 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 4 461,18 | 1 983,93 | 1 983,93 | 2 477,25 | 1 203,50 | 0,00 | 0,00 | 1 203,50 |
| 3 0 4 9 | Werkingskosten van het reisbureau | 50 265,08 | 50 265,08 | 50 265,08 | 0,00 | 107 640,69 | 56 686,10 | 56 686,10 | 50 954,59 |
| 3 2 1 0 | Expertise voor de EPRS (Parlementaire Onderzoeksdiensten), de bibliotheek en de archieven | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Publicatieblad | 5 848,47 | 5 848,47 | 5 848,47 | 0,00 | 150 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 3 2 4 1 | Digitale en traditionele publicaties | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 76 589,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 589,70 | 74 635,39 | 0,00 | 0,00 | 74 635,39 |
| 3 2 4 3 | Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement | 4 637,42 | 4 637,42 | 4 637,42 | 0,00 | 23 899,66 | 22 934,66 | 12 604,66 | 965,00 |
| 3 2 4 4 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | — | — | — | — | 168 235,94 | 86 621,69 | 15 275,29 | 81 614,25 |
| 3 2 4 5 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 31 253,16 | 30 756,10 | 28 598,73 | 497,06 | 17 383,00 | 4 241,98 | 670,50 | 13 141,02 |
| 3 2 4 7 | Huis van de Europese geschiedenis | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuele voorlichting | — | — | — | — | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 8 221,30 |
| 4 0 0 0 | Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden | 38 666,39 | 38 666,39 | 38 666,39 | 0,00 | 995 148,47 | 966 668,59 | 860 230,48 | 28 479,88 |
| 4 2 2 0 | Assistentie aan de leden | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 0,00 | 773 260,91 | 46 887,18 | 46 887,18 | 726 373,73 |
| Totaal van kredieten op basis van ontvangsten uit verhuur — Posten 2 0 0 0 en 2 0 0 1 (artikel 14, onder b), en artikel 21, lid 3, onder g), FR) | 3 178 525,30 | 2 542 035,56 | 2 542 035,56 | 636 489,74 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| Totaal van kredieten op basis van ontvangsten uit andere bronnen | 7 548 902,47 | 7 278 033,62 | 6 277 308,24 | 270 868,85 | 26 800 141,85 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 11 711 041,02 |
| Totaal van kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten | 10 727 427,77 | 9 820 069,18 | 8 819 343,80 | 907 358,59 | 27 988 590,03 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 12 899 489,20 |

(EUR)

Post

Omschrijving

Verleende kredieten op basis van uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten

Vastleggingen 2015 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten

Betalingen 2015 uit hoofde van verleende kredieten op basis van uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten

Annulering verleende kredieten op basis van niet-overdraagbare bestemmingsontvangsten van 2014

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2015

Vastleggingen uit hoofde van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2015

Betalingen 2015 uit hoofde van verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van 2015

Overdracht naar 2016 van verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2015

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) – (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) – (6)

1 0 0 0

Vergoedingen

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Normale reiskosten

—

—

—

—

52 001,77

52 001,77

52 001,77

0,00

1 0 0 6

Vergoeding voor algemene uitgaven

—

—

—

—

164 882,53

164 882,53

164 882,53

0,00

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

—

—

—

—

205 431,74

205 431,74

205 431,74

0,00

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

—

—

—

—

3 519,76

3 519,76

3 519,76

0,00

1 0 2 0

Tijdelijke vergoedingen

—

—

—

—

42 982,30

41 939,68

41 939,68

1 042,62

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

—

—

—

—

144 939,41

123 502,46

123 502,46

21 436,95

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

—

—

—

—

22 332,76

21 358,21

21 358,21

974,55

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

—

—

—

—

68 198,13

61 696,54

61 696,54

6 501,59

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0

Salarissen en vergoedingen

—

—

—

—

692 790,10

675 236,12

675 236,12

17 553,98

1 4 0 0

Andere personeelsleden

—

—

—

—

4 410 096,11

3 884 196,56

3 884 196,56

525 899,55

1 4 0 2

Uitgaven voor tolkendiensten

1 044 480,38

1 044 480,38

1 044 480,38

0,00

5 156 259,39

3 446 305,73

2 943 024,72

1 709 953,66

1 4 0 4

Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

68 373,60

67 071,94

67 071,94

1 301,66

31 716,42

0,00

0,00

31 716,42

1 6 3 0

Sociale dienst

87 189,40

20 233,63

20 233,63

66 955,77

60 736,27

0,00

0,00

60 736,27

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en overige sociale uitgaven

0,01

0,00

0,00

0,01

517 485,83

517 485,83

489 484,84

0,00

1 6 5 2

Exploitatie van restaurants en kantines

—

—

—

—

3 223 897,99

1 727 285,74

1 013 644,55

1 496 612,25

1 6 5 4

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

1 915 821,04

1 905 062,43

1 793 137,95

10 758,61

4 348 707,88

2 558 360,51

1 513 931,05

1 790 347,37

2 0 0 0

Huur

2 924 573,98

2 288 084,24

2 288 084,24

636 489,74

2 731 982,15

172 748,96

172 748,96

2 559 233,19

2 0 0 1

Erfpachtcanons

253 951,32

253 951,32

253 951,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Aankoop van gebouwen

0,18

0,00

0,00

0,18

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

2 0 0 5

Oprichting van gebouwen

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

824 353,79

757 554,59

208 375,07

66 799,20

126 597,61

0,00

0,00

126 597,61

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

119 855,60

45 024,83

37 427,46

74 830,77

161 732,84

10 724,20

0,00

151 008,64

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

643 864,07

633 258,81

536 299,48

10 605,26

734 201,78

0,00

0,00

734 201,78

2 0 2 4

Energieverbruik

120 253,70

120 253,70

85 420,30

0,00

137 010,75

0,00

0,00

137 010,75

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

454 918,68

454 918,68

377 006,21

0,00

112 762,40

18 000,00

0,00

94 762,40

2 0 2 8

Verzekeringen

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

176 226,79

175 026,29

175 026,29

1 200,50

297 834,25

20 000,00

0,00

277 834,25

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

202 371,40

200 116,38

200 116,38

2 255,02

183 027,18

0,00

0,00

183 027,18

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

31 668,00

31 668,00

31 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

32 776,24

32 378,19

32 378,19

398,05

409 026,62

0,00

0,00

409 026,62

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

2 043,04

2 043,04

0,00

0,00

2 596,65

0,00

0,00

2 596,65

2 1 2 0

Meubilair

—

—

—

—

55 440,00

0,00

0,00

55 440,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

7 745,48

7 745,48

5 313,00

0,00

121 536,10

8 718,14

0,00

112 817,96

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

124 052,70

108 070,98

2 385,06

15 981,72

17 902,03

0,00

0,00

17 902,03

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

427,81

420,02

420,02

7,79

515,06

0,00

0,00

515,06

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

12 033,30

11 890,00

1 890,00

143,30

4 529,32

0,00

0,00

4 529,32

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

10 589,11

10 589,11

10 589,11

0,00

24 809,92

13 000,00

11 589,07

11 809,92

2 3 7 0

Verhuizingen

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

67,00

0,00

0,00

67,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

116 807,67

116 807,67

116 807,67

0,00

212 867,94

170 666,15

170 666,15

42 201,79

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen en conferenties

4 461,18

1 983,93

1 983,93

2 477,25

1 203,50

0,00

0,00

1 203,50

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

50 265,08

50 265,08

50 265,08

0,00

107 640,69

56 686,10

56 686,10

50 954,59

3 2 1 0

Expertise voor de EPRS (Parlementaire Onderzoeksdiensten), de bibliotheek en de archieven

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Publicatieblad

5 848,47

5 848,47

5 848,47

0,00

150 000,00

8 000,00

0,00

142 000,00

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

76 589,70

60 000,00

60 000,00

16 589,70

74 635,39

0,00

0,00

74 635,39

3 2 4 3

Parlamentarium — Bezoekerscentrum van het Europees Parlement

4 637,42

4 637,42

4 637,42

0,00

23 899,66

22 934,66

12 604,66

965,00

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

—

—

—

—

168 235,94

86 621,69

15 275,29

81 614,25

3 2 4 5

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

31 253,16

30 756,10

28 598,73

497,06

17 383,00

4 241,98

670,50

13 141,02

3 2 4 7

Huis van de Europese geschiedenis

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

—

—

—

—

8 221,30

0,00

0,00

8 221,30

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

38 666,39

38 666,39

38 666,39

0,00

995 148,47

966 668,59

860 230,48

28 479,88

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

1 341 262,08

1 341 262,08

1 341 262,08

0,00

773 260,91

46 887,18

46 887,18

726 373,73

Totaal van kredieten op basis van ontvangsten uit verhuur — Posten 2 0 0 0 en 2 0 0 1 (artikel 14, onder b), en artikel 21, lid 3, onder g), FR)

3 178 525,30

2 542 035,56

2 542 035,56

636 489,74

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

Totaal van kredieten op basis van ontvangsten uit andere bronnen

7 548 902,47

7 278 033,62

6 277 308,24

270 868,85

26 800 141,85

15 089 100,83

12 541 208,92

11 711 041,02

Totaal van kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten

10 727 427,77

9 820 069,18

8 819 343,80

907 358,59

27 988 590,03

15 089 100,83

12 541 208,92

12 899 489,20

---

BIJLAGE VI

OVERZICHT ONTVANGSTEN 2015

| (EUR) |
| --- |
| rtikel/Post | Omschrijving | Raming van de ontvangsten 2015 | Vastgestelde rechten 2015 | Overgedragen rechten uit 2014 | Overgedragen rechten uit 2014 en geannuleerd in 2015 | Totaal rechten | Ontvangsten op rechten 2015 | Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2014 | Totaal ontvangsten | Nog te ontvangen |
| (overgedragen naar 2016) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden | 69 674 060,00 | 69 454 179,63 | 0,00 | 0,00 | 69 454 179,63 | 69 454 179,63 | 0,00 | 69 454 179,63 | 0,00 |
| 4 0 3 | Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 | 0,00 | 13 612,89 | 13 612,89 | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 |
| 4 0 4 | Opbrengst van de speciale heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst | 9 412 163,00 | 9 959 482,69 | 0,00 | 0,00 | 9 959 482,69 | 9 959 482,69 | 0,00 | 9 959 482,69 | 0,00 |
| 4 1 0 | Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling | 60 237 843,00 | 58 498 209,50 | 0,00 | 0,00 | 58 498 209,50 | 58 498 209,50 | 0,00 | 58 498 209,50 | 0,00 |
| 4 1 1 | Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel | 9 100 000,00 | 9 246 069,80 | 0,00 | 0,00 | 9 246 069,80 | 9 241 577,91 | 0,00 | 9 241 577,91 | 4 491,89 |
| 4 1 2 | Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling | 10 000,00 | 57 044,30 | 13 958,92 | 0,00 | 71 003,22 | 43 743,54 | 13 958,92 | 57 702,46 | 13 300,76 |
| 5 0 0 1 | Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 0,00 | 25 526,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 25 526,00 | 0,00 |
| 5 0 0 2 | Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 | 0,00 | 55 871,13 | 55 871,13 | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 |
| 5 1 1 0 | Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 2 757 155,71 | 69 763,00 | 0,00 | 2 826 918,71 | 2 750 272,33 | 57 633,92 | 2 807 906,25 | 19 012,46 |
| 5 1 1 1 | Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 93 566,95 | 1 687,00 | 0,00 | 95 253,95 | 16 372,44 | 0,00 | 16 372,44 | 78 881,51 |
| 5 2 0 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten over de rekeningen van de instelling | 410 000,00 | 216 417,27 | 0,00 | 0,00 | 216 417,27 | 216 417,27 | 0,00 | 216 417,27 | 0,00 |
| 5 5 0 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 5 147 856,75 | 677 036,00 | -35 782,01 | 5 789 110,74 | 4 988 642,61 | 568 666,13 | 5 557 308,74 | 231 802,00 |
| 5 5 1 | Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 626 163,19 | 150 976,00 | -4 888,00 | 772 251,19 | 581 648,19 | 147 456,00 | 729 104,19 | 43 147,00 |
| 5 7 0 | Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 3 407 901,03 | 1 012 748,00 | -79 355,91 | 4 341 293,12 | 3 186 656,58 | 105 556,54 | 3 292 213,12 | 1 049 080,00 |
| 5 7 3 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 3 410 152,51 | 95 832,00 | -5 184,91 | 3 500 799,60 | 3 385 634,63 | 90 646,75 | 3 476 281,38 | 24 518,22 |
| 5 8 1 | Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 61 557,90 | 124 247,00 | 0,00 | 185 804,90 | 59 865,29 | 119 927,45 | 179 792,74 | 6 012,16 |
| 6 6 0 0 | Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten | 0,00 | 11 673 950,05 | 19 101 825,00 | -18 373,15 | 30 757 401,90 | 9 988 141,52 | 1 860 072,52 | 11 848 214,04 | 18 909 187,86 |
| 9 0 0 | Diverse ontvangsten | 1 000,00 | 1 716 275,14 | 852 794,00 | - 846 707,90 | 1 722 361,24 | 931 864,88 | 6 086,70 | 937 951,58 | 784 409,66 |
| Totaal | 148 845 066,00 | 176 417 992,44 | 22 103 866,92 | - 990 291,88 | 197 531 567,48 | 173 394 719,03 | 2 973 004,93 | 176 367 723,96 | 21 163 843,52 |

(EUR)

rtikel/Post

Omschrijving

Raming van de ontvangsten 2015

Vastgestelde rechten 2015

Overgedragen rechten uit 2014

Overgedragen rechten uit 2014 en geannuleerd in 2015

Totaal rechten

Ontvangsten op rechten 2015

Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2014

Totaal ontvangsten

Nog te ontvangen

(overgedragen naar 2016)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

69 674 060,00

69 454 179,63

0,00

0,00

69 454 179,63

69 454 179,63

0,00

69 454 179,63

0,00

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

0,00

13 612,89

0,00

0,00

13 612,89

13 612,89

0,00

13 612,89

0,00

4 0 4

Opbrengst van de speciale heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

9 412 163,00

9 959 482,69

0,00

0,00

9 959 482,69

9 959 482,69

0,00

9 959 482,69

0,00

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

60 237 843,00

58 498 209,50

0,00

0,00

58 498 209,50

58 498 209,50

0,00

58 498 209,50

0,00

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

9 100 000,00

9 246 069,80

0,00

0,00

9 246 069,80

9 241 577,91

0,00

9 241 577,91

4 491,89

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10 000,00

57 044,30

13 958,92

0,00

71 003,22

43 743,54

13 958,92

57 702,46

13 300,76

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

22 526,00

3 000,00

0,00

25 526,00

22 526,00

3 000,00

25 526,00

0,00

5 0 0 2

Ontvangsten die voortvloeien uit de levering van goederen aan andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

0,00

55 871,13

0,00

0,00

55 871,13

55 871,13

0,00

55 871,13

0,00

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0,00

2 757 155,71

69 763,00

0,00

2 826 918,71

2 750 272,33

57 633,92

2 807 906,25

19 012,46

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

0,00

93 566,95

1 687,00

0,00

95 253,95

16 372,44

0,00

16 372,44

78 881,51

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten over de rekeningen van de instelling

410 000,00

216 417,27

0,00

0,00

216 417,27

216 417,27

0,00

216 417,27

0,00

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

0,00

5 147 856,75

677 036,00

-35 782,01

5 789 110,74

4 988 642,61

568 666,13

5 557 308,74

231 802,00

5 5 1

Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0,00

626 163,19

150 976,00

-4 888,00

772 251,19

581 648,19

147 456,00

729 104,19

43 147,00

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0,00

3 407 901,03

1 012 748,00

-79 355,91

4 341 293,12

3 186 656,58

105 556,54

3 292 213,12

1 049 080,00

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling — Bestemmingsontvangsten

0,00

3 410 152,51

95 832,00

-5 184,91

3 500 799,60

3 385 634,63

90 646,75

3 476 281,38

24 518,22

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0,00

61 557,90

124 247,00

0,00

185 804,90

59 865,29

119 927,45

179 792,74

6 012,16

6 6 0 0

Andere bestemmingsbijdragen en -terugbetalingen — Bestemmingsontvangsten

0,00

11 673 950,05

19 101 825,00

-18 373,15

30 757 401,90

9 988 141,52

1 860 072,52

11 848 214,04

18 909 187,86

9 0 0

Diverse ontvangsten

1 000,00

1 716 275,14

852 794,00

- 846 707,90

1 722 361,24

931 864,88

6 086,70

937 951,58

784 409,66

Totaal

148 845 066,00

176 417 992,44

22 103 866,92

- 990 291,88

197 531 567,48

173 394 719,03

2 973 004,93

176 367 723,96

21 163 843,52

---