# Официален вестник C 354/27 с

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 354 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5927 септември 2016 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 354

Издание на български език

Информация и известия

Година 5927 септември 2016 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2016/C 354/01 | Доклад относно бюджетното и финансово управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова година 2015 | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2016/C 354/01

Доклад относно бюджетното и финансово управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова година 2015

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 27.9.2016 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 354/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2016

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 354/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ФИНАНСОВА ГОДИНА 2015

(2016/C 354/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| УВОД | 3 |
| --- | --- |

| I. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| А. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети | 5 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Поети задължения и плащания | 5 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Пренасяне на бюджетни кредити от 2015 към 2016 г. | 5 |
| --- | --- | --- |

В.

| Г. | Усвояване на пренесените от 2014 към 2015 г. бюджетни кредити | 6 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи | 8 |
| --- | --- | --- |

Е.

| Ж. | Освобождаване на бюджетни кредити за годината | 9 |
| --- | --- | --- |

Ж.

| З. | Трансфери | 9 |
| --- | --- | --- |

З.

| II. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ | 10 |
| --- | --- | --- |

II.

| А. | Глава 1 0 „Членове на институцията“ | 13 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ | 14 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Глава 1 4 „Друг персонал и външни услуги“ | 16 |
| --- | --- | --- |

В.

| Г. | Глава 1 6 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ | 18 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ | 19 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Е. | Глава 2 1 „Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“ | 20 |
| --- | --- | --- |

Е.

| Ж. | Глава 2 3 „Текущи административни разходи“ | 21 |
| --- | --- | --- |

Ж.

| З. | Глава 3 0 „Заседания и конференции“ | 22 |
| --- | --- | --- |

З.

| И. | Глава 3 2 „Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ | 22 |
| --- | --- | --- |

И.

| Й. | Глава 4 0 „Разходи, свързани с някои институции и органи“ | 23 |
| --- | --- | --- |

Й.

| К. | Глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“ | 24 |
| --- | --- | --- |

К.

| Л. | Глава 4 4 „Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП“ | 25 |
| --- | --- | --- |

Л.

| М. | Дял 10 „Други разходи“ | 25 |
| --- | --- | --- |

М.

| III. | ЦЕЛИ ЗА 2015 г. И РЕЗУЛТАТИ | 25 |
| --- | --- | --- |

III.

| А. | Повишаване на сигурността на институцията | 25 |
| --- | --- | --- |

А.

| A.1. | Проект iPACS | 26 |
| --- | --- | --- |

A.1.

| A.2. | Управление на сигурността в областта на ИКТ | 26 |
| --- | --- | --- |

A.2.

| A.3. | Сигурност на външните командировки на членовете и служителите на ЕП | 26 |
| --- | --- | --- |

A.3.

| Б. | Укрепване на работата на Парламента и на неговите членове с цел приключване на законодателния цикъл | 27 |
| --- | --- | --- |

Б.

| Б.1. | Научни изследвания и управление на знанията | 27 |
| --- | --- | --- |

Б.1.

| Б.2. | Подкрепа за политическите приоритети | 28 |
| --- | --- | --- |

Б.2.

| Б.3. | Съвместно вземане на решения и одобрение в областта на външната политика | 29 |
| --- | --- | --- |

Б.3.

| Б.4. | Подобряване на услугите, свързани с пленарните заседания, и връзки с националните парламенти | 30 |
| --- | --- | --- |

Б.4.

| В. | Комуникация и прием на посетители | 30 |
| --- | --- | --- |

В.

| В.1. | Нова визуална идентичност за Европейския парламент | 30 |
| --- | --- | --- |

В.1.

| В.2. | Стратегия за прием на посетители | 30 |
| --- | --- | --- |

В.2.

| В.3. | Дом на европейската история | 31 |
| --- | --- | --- |

В.3.

| В.4. | Среща на европейската младеж (EYE) | 31 |
| --- | --- | --- |

В.4.

| В.5. | Други дейности | 32 |
| --- | --- | --- |

В.5.

| Г. | Продължаване на изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от администрацията на Парламента | 32 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Г.1. | Политика по отношение на сградите | 32 |
| --- | --- | --- |

Г.1.

| Г.2. | Политика в областта на околната среда | 34 |
| --- | --- | --- |

Г.2.

| Г.3. | Политика в областта на общественото хранене | 35 |
| --- | --- | --- |

Г.3.

| Г.4. | Модернизация на информационните технологии | 36 |
| --- | --- | --- |

Г.4.

| Д. | Други мерки за модернизация | 36 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Д.1. | Подобряване на услугите за членовете на ЕП: портал на членовете на ЕП и едно гише | 36 |
| --- | --- | --- |

Д.1.

| Д.2. | Финансово и бюджетно управление | 37 |
| --- | --- | --- |

Д.2.

| Д.3 | Управление на човешките ресурси | 38 |
| --- | --- | --- |

Д.3

| Е. | Общо развитие на структурата на Генералния секретариат (включително политическите групи) | 39 |
| --- | --- | --- |

Е.

| IV. | СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ | 42 |
| --- | --- | --- |

IV.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение I – | Справка за „C“ трансферите в хода на финансовата 2015 година | 43 |
| --- | --- | --- |

Приложение I –

| Приложение II – | Справка за „P“ трансферите в хода на финансовата 2015 година | 45 |
| --- | --- | --- |

Приложение II –

| Приложение III – | Изпълнение на текущите бюджетни кредити за 2015 г. | 47 |
| --- | --- | --- |

Приложение III –

| Приложение IV – | Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени автоматично от предходната година | 54 |
| --- | --- | --- |

Приложение IV –

| Приложение V – | Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи | 59 |
| --- | --- | --- |

Приложение V –

| Приложение VI – | Положение във връзка с приходите през 2015 г. | 64 |
| --- | --- | --- |

Приложение VI –

УВОД

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2015 година. В него се описва използването на бюджетните средства, а така също се представят събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през финансовата година (части I и II), и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2015 г. цели (част III). |
| --- | --- |

1.

В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2015 година. В него се описва използването на бюджетните средства, а така също се представят събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през финансовата година (части I и II), и се синтезират получените резултати по отношение на поставените за 2015 г. цели (част III).

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 142 от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (1), наричан по-нататък „Финансовият регламент“, и член 227 от Делегиран регламент (ЕС) No 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (2). Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

Докладът е изготвен в съответствие с член 142 от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета (1), наричан по-нататък „Финансовият регламент“, и член 227 от Делегиран регламент (ЕС) No 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (2). Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя.

I.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

| 3. | Окончателните текущи бюджетни кредити на Парламента за 2015 г. възлизаха на 1 794 929 112 EUR, или 19,78 % от тавана по функция V на финансовата рамка (3). Таблица 1 по-долу представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2015 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити









  Тип бюджетен кредит | Бюджетни кредити за 2015 г. | Бюджетни кредити за 2014 г. | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в EUR или %) | (в EUR или %) | 2015/2014 |
| Бюджетни кредити | | | |
| Първоначални бюджетни кредити | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Окончателни бюджетни кредити | 1 794 929 112 | 1 755 631 742 | 2,2  % |
| Текущо изпълнение | | | |
| Поети задължения | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 2,4  % |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 99,1  % | 99,0  % | — |
| Плащания | 1 489 498 132 | 1 459 832 867 | 2,0  % |
| като % от поетите задължения | 83,7  % | 84,0  % | — |
| Преноси към следващата година | | | |
| Автоматични преноси към следващата година (4) | 289 323 907 | 277 911 825 | 4,1  % |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 16,1  % | 15,8  % | — |
| като % от поетите задължения | 16,3  % | 16,0  % | — |
| Освобождаване на текущи бюджетни кредити | | | |
| Освободени бюджетни кредити | 16 107 073 | 17 887 050 | -10,0  % |
| като % от окончателните бюджетни кредити | 0,9  % | 1,0  % | — |
| Преноси от предходната година | | | |
| Автоматични преноси от предходната година (4) | 277 911 825 | 277 774 604 | 0,0  % |
| Плащания във връзка с преносите | 252 596 214 | 255 743 100 | -1,2  % |
| като % от преносите | 90,9  % | 92,1  % | — |
| Освободена сума | 25 315 611 | 22 031 504 | 14,9  % |
| Неавтоматични преноси от предходната година (5) | 0 | 734 000 | - 100,0  % |
| Плащания във връзка с преносите | 0 | 733 996 | - 100,0  % |
| като % от преносите | — | 100,0  % | — |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | | | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 27 988 590 | 26 979 032 | 3,7  % |
| Поети задължения | 15 089 101 | 17 042 788 | -11,5  % |
| като % от бюджетните кредити от целеви приходи | 53,9  % | 63,2  % | — |
| Плащания | 12 541 209 | 13 053 117 | -3,9  % |
| като % от заделените бюджетни кредити от целеви приходи | 83,1  % | 76,6  % | — |
| Пренос на наличните бюджетни кредити за следващата година | 12 899 489 | 9 553 441 | 35,0  % |
| Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година | 2 547 892 | 3 989 671 | -36,1  % |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи
   (6) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 7 548 902 | 5 550 772 | 36,0  % |
| Поети задължения | 7 278 034 | 5 147 010 | 41,4  % |
| като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 96,4  % | 92,7  % | — |
| Плащания | 6 277 308 | 2 232 544 | 181,2  % |
| като % от поетите задължения | 86,3  % | 43,4  % | — |
| Освобождаване на текущи бюджетни кредити | 270 869 | 403 761 | -32,9  % |
| Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година | 1 000 725 | 2 914 466 | -65,7  % |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от външни
   (7)
  и вътрешни целеви приходи, произтичащи от плащания, свързани с наеми
   (8) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 89 075 525 | 91 683 893 | -2,8  % |
| Поети задължения | 88 439 036 | 90 509 906 | -2,3  % |
| като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 99,3  % | 98,7  % | — |
| Плащания | 2 542 036 | 2 143 166 | 18,6  % |
| като % от поетите задължения | 2,9  % | 2,4  % | — |
| Пренос на наличните бюджетни кредити за следващата година | 636 490 | 1 173 986 | -45,8  % |
| Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година | 85 897 000 | 88 366 740 | -2,8  % |
| Неприключени задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | | | |
| Неприключени задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | 9 452 722 | 9 699 788 | -2,5  % |
| Плащания | 7 352 200 | 8 651 439 | -15,0  % |
| като % от поетите задължения | 77,8  % | 89,2  % | — |
| Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година (приходи от плащания, свързани с наеми) | 73 673 | 78 845 | -6,6  % |
| Освобождаване на неприключените задължения | 2 026 849 | 969 504 | 109,1  % |

3.

Окончателните текущи бюджетни кредити на Парламента за 2015 г. възлизаха на 1 794 929 112 EUR, или 19,78 % от тавана по функция V на финансовата рамка (3). Таблица 1 по-долу представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2015 година.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити

Тип бюджетен кредит

Бюджетни кредити за 2015 г.

Бюджетни кредити за 2014 г.

Процентно изменение

(в EUR или %)

(в EUR или %)

2015/2014

Бюджетни кредити

Първоначални бюджетни кредити

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Окончателни бюджетни кредити

1 794 929 112

1 755 631 742

2,2  %

Текущо изпълнение

Поети задължения

1 778 822 039

1 737 744 692

2,4  %

като % от окончателните бюджетни кредити

99,1  %

99,0  %

—

Плащания

1 489 498 132

1 459 832 867

2,0  %

като % от поетите задължения

83,7  %

84,0  %

—

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (4)

289 323 907

277 911 825

4,1  %

като % от окончателните бюджетни кредити

16,1  %

15,8  %

—

като % от поетите задължения

16,3  %

16,0  %

—

Освобождаване на текущи бюджетни кредити

Освободени бюджетни кредити

16 107 073

17 887 050

-10,0  %

като % от окончателните бюджетни кредити

0,9  %

1,0  %

—

Преноси от предходната година

Автоматични преноси от предходната година (4)

277 911 825

277 774 604

0,0  %

Плащания във връзка с преносите

252 596 214

255 743 100

-1,2  %

като % от преносите

90,9  %

92,1  %

—

Освободена сума

25 315 611

22 031 504

14,9  %

Неавтоматични преноси от предходната година (5)

0

734 000

- 100,0  %

Плащания във връзка с преносите

0

733 996

- 100,0  %

като % от преносите

—

100,0  %

—

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

27 988 590

26 979 032

3,7  %

Поети задължения

15 089 101

17 042 788

-11,5  %

като % от бюджетните кредити от целеви приходи

53,9  %

63,2  %

—

Плащания

12 541 209

13 053 117

-3,9  %

като % от заделените бюджетни кредити от целеви приходи

83,1  %

76,6  %

—

Пренос на наличните бюджетни кредити за следващата година

12 899 489

9 553 441

35,0  %

Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година

2 547 892

3 989 671

-36,1  %

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи
   (6)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

7 548 902

5 550 772

36,0  %

Поети задължения

7 278 034

5 147 010

41,4  %

като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

96,4  %

92,7  %

—

Плащания

6 277 308

2 232 544

181,2  %

като % от поетите задължения

86,3  %

43,4  %

—

Освобождаване на текущи бюджетни кредити

270 869

403 761

-32,9  %

Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година

1 000 725

2 914 466

-65,7  %

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от външни
   (7)
  и вътрешни целеви приходи, произтичащи от плащания, свързани с наеми
   (8)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

89 075 525

91 683 893

-2,8  %

Поети задължения

88 439 036

90 509 906

-2,3  %

като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

99,3  %

98,7  %

—

Плащания

2 542 036

2 143 166

18,6  %

като % от поетите задължения

2,9  %

2,4  %

—

Пренос на наличните бюджетни кредити за следващата година

636 490

1 173 986

-45,8  %

Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година

85 897 000

88 366 740

-2,8  %

Неприключени задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

Неприключени задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

9 452 722

9 699 788

-2,5  %

Плащания

7 352 200

8 651 439

-15,0  %

като % от поетите задължения

77,8  %

89,2  %

—

Пренос на неприключени задължения за целеви приходи към следващата година (приходи от плащания, свързани с наеми)

73 673

78 845

-6,6  %

Освобождаване на неприключените задължения

2 026 849

969 504

109,1  %

А.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 4. | Общият размер на текущите бюджетни кредити в окончателния бюджет на Парламента за 2015 г. възлезе на 1 794 929 112 EUR, което представлява нарастване от 2,2 % спрямо бюджета за 2014 г. (1 755 631 742 EUR). |
| --- | --- |

4.

Общият размер на текущите бюджетни кредити в окончателния бюджет на Парламента за 2015 г. възлезе на 1 794 929 112 EUR, което представлява нарастване от 2,2 % спрямо бюджета за 2014 г. (1 755 631 742 EUR).

Б.   Поети задължения и плащания

| 5. | Поетите задължения възлязоха на общо 1 778 822 039 EUR, или 99 % от окончателните бюджетни кредити (2014 г.: 99 %). Плащанията възлязоха на общо 1 489 498 132 EUR, или 84 % от поетите задължения (2014 г.: 84 %). |
| --- | --- |

5.

Поетите задължения възлязоха на общо 1 778 822 039 EUR, или 99 % от окончателните бюджетни кредити (2014 г.: 99 %). Плащанията възлязоха на общо 1 489 498 132 EUR, или 84 % от поетите задължения (2014 г.: 84 %).

В.   Пренасяне на бюджетни кредити от 2015 към 2016 г.

| 6. | Автоматичните преноси към финансовата 2016 година възлязоха на общо 289 323 907 EUR, или 16 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2014 г.: 16 %). Не е извършван неавтоматичен пренос на бюджетни кредити към финансовата 2016 година в съответствие с член 13 от Финансовия регламент. |
| --- | --- |

6.

Автоматичните преноси към финансовата 2016 година възлязоха на общо 289 323 907 EUR, или 16 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2014 г.: 16 %). Не е извършван неавтоматичен пренос на бюджетни кредити към финансовата 2016 година в съответствие с член 13 от Финансовия регламент.

Г.   Усвояване на пренесените от 2014 към 2015 г. бюджетни кредити

| 7. | Автоматичните преноси на бюджетни кредити към 2015 г. възлязоха на общо 277 911 825 EUR (2014 г.: 277 774 604 EUR). Плащанията във връзка с преносите възлязоха на 252 596 214 EUR, или 91 % (2014 г.: 92 %). Следователно освободената сума възлезе на 25 315 611 EUR, като размерът ѝ се е увеличил с 15 % спрямо 2014 г. (22 031 504 EUR). Освобождаването на бюджетни кредити засегна основно следните статии: статия 1 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“, статия 3 2 4 „Производство и разпространение“, статия 2 0 0 „Сгради“, статия 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“ и статия 2 1 0 „Информационни технологии и телекомуникации“. Освободените бюджетни кредити по шестте статии съставляваха 85 % от общия размер на освободените суми. |
| --- | --- |

7.

Автоматичните преноси на бюджетни кредити към 2015 г. възлязоха на общо 277 911 825 EUR (2014 г.: 277 774 604 EUR). Плащанията във връзка с преносите възлязоха на 252 596 214 EUR, или 91 % (2014 г.: 92 %). Следователно освободената сума възлезе на 25 315 611 EUR, като размерът ѝ се е увеличил с 15 % спрямо 2014 г. (22 031 504 EUR). Освобождаването на бюджетни кредити засегна основно следните статии: статия 1 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“, статия 3 2 4 „Производство и разпространение“, статия 2 0 0 „Сгради“, статия 4 0 2 „Финансиране на европейските политически партии“ и статия 2 1 0 „Информационни технологии и телекомуникации“. Освободените бюджетни кредити по шестте статии съставляваха 85 % от общия размер на освободените суми.

| 8. | Размерът на освободените суми и основните причини за освобождаването са представени в таблица 2.

  Таблица 2


  Основни причини за освобождаването на автоматично пренесени бюджетни кредити от 2014 към 2015 г.








  (Евро) |
| --- | --- |
| Статия | Освобождаване | Основни причини за освобождаването |
| Статия 1 0 0
  „Възнаграждения и надбавки“ | 6 713 696 | Позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“: освобождаване на 5,05  милиона евро.
  Значителна част от заявленията за възстановяване на разходи са подадени през финансовата година, следваща годината, през която е осъществено пътуването, тъй като членовете на ЕП могат да подадат заявление за възстановяване на разходи до 31 октомври на годината, следваща съответната финансова година. Всяка година се пренасят бюджетни кредити с цел покриване на тези разходи въз основа на предварителни статистически оценки. Годините, в които се провеждат избори, се характеризират с редица неясноти във връзка със скритите разходи, включително по отношение на заявления за възстановяване на разходи, които бивши членове на ЕП могат все още да подават, или във връзка с непознаването на системата за възстановяване на разходи и задълженията на новите членове на ЕП за деклариране на разходите. В крайна сметка реалните разходи бяха значително по-ниски от очакваното.
  Позиция 1 0 0 5 „Други пътни разноски“: освобождаване на 1,66 милиона евро.
  Позиция 1 0 0 5 се отнася до допълнителните пътувания и пътуванията в държавата, в която съответният член на ЕП е избран. По време на предишния парламентарен мандат над 30 % от заявленията за възстановяване на разходи за пътувания в държавите, в които съответните членове на ЕП са избрани, бяха подадени през следващата финансова година, като беше предвидено значително бюджетно покритие. Разходите се оказаха по-незначителни от предвиденото. |
| Статия 2 0 2
  „Разходи за сгради“ | 5 091 029 | Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“: освобождаване на 2,58 милиона евро.
  Това освобождаване се обяснява главно с икономии, свързани с подобрения, както и с по-ниски от предвиденото количества.
  Позиция 2 0 2 4 „Потребление на енергия“: освобождаване на 2,22  милиона евро.
  За тази позиция освобождаването на средствата се обяснява с необходимостта от предвиждане на достатъчен марж за покриване на разходите във връзка с най-неблагоприятните възможни случаи. Трудно е да се изчисли точният размер на бюджетните кредити, които трябва да бъдат пренесени, тъй като към момента на преноса е приключила само малка част от годишното фактуриране. |
| Статия 3 2 4
  „Производство и разпространение“ | 3 616 056 | Позиция 3 2 4 7 „Дом на европейската история“: освобождаване на 2,04 милиона евро. Неусвояването на заемите се дължи на забавянето на проекта.
  Позиция 3 2 4 4 „Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“: освобождаването на 0,47 милиона евро се обяснява с факта, че задълженията възникват въз основа на резерви, а реалното усвояване е по-ниско поради непредвидени освобождавания на бюджетни кредити от страна на участниците. |
| Статия 2 0 0
  „Сгради“ | 2 771 911 | Позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“: освобождаването на 1,68 милиона евро е свързано с излишъци на различни места и за различни услуги в Брюксел и Страсбург. Освен това в информационното бюро в Берлин, вследствие на късното подписване на договора за наем от Европейската комисия, от една страна, и закъснението на градската управа на Берлин във връзка с предоставянето на разрешение за проектиране, от друга страна, плащането не можа да се осъществи и се наложи отпускането на средства от текущите бюджетни кредити.
  Позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“: освобождаването на 0,79 милиона евро е свързано с прекратяването на договор за строителство на сградата „Аденауер“ в Люксембург и забавянията при строителен обект в Страсбург. |
| Статия 4 0 2
  „Финансиране на европейските политически партии“ | 1 708 414 | За тази статия освобождаванията на бюджетни кредити се обясняват с факта, че редица партии са декларирали, че са изразходвали по-малко от допустимите разходи. |
| Статия 2 1 0
  „Информационни технологии и телекомуникации“ | 1 654 145 | Позиция 2 1 0 5 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти“: освобождаването на 0,78 милиона евро е във връзка с услуги, които не са били доставени, както и с фактури за по-ниски от предвиденото суми. |

8.

Размерът на освободените суми и основните причини за освобождаването са представени в таблица 2.

Таблица 2

Основни причини за освобождаването на автоматично пренесени бюджетни кредити от 2014 към 2015 г.

(Евро)

Статия

Освобождаване

Основни причини за освобождаването

Статия 1 0 0

„Възнаграждения и надбавки“

6 713 696

Позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“: освобождаване на 5,05  милиона евро.

Значителна част от заявленията за възстановяване на разходи са подадени през финансовата година, следваща годината, през която е осъществено пътуването, тъй като членовете на ЕП могат да подадат заявление за възстановяване на разходи до 31 октомври на годината, следваща съответната финансова година. Всяка година се пренасят бюджетни кредити с цел покриване на тези разходи въз основа на предварителни статистически оценки. Годините, в които се провеждат избори, се характеризират с редица неясноти във връзка със скритите разходи, включително по отношение на заявления за възстановяване на разходи, които бивши членове на ЕП могат все още да подават, или във връзка с непознаването на системата за възстановяване на разходи и задълженията на новите членове на ЕП за деклариране на разходите. В крайна сметка реалните разходи бяха значително по-ниски от очакваното.

Позиция 1 0 0 5 „Други пътни разноски“: освобождаване на 1,66 милиона евро.

Позиция 1 0 0 5 се отнася до допълнителните пътувания и пътуванията в държавата, в която съответният член на ЕП е избран. По време на предишния парламентарен мандат над 30 % от заявленията за възстановяване на разходи за пътувания в държавите, в които съответните членове на ЕП са избрани, бяха подадени през следващата финансова година, като беше предвидено значително бюджетно покритие. Разходите се оказаха по-незначителни от предвиденото.

Статия 2 0 2

„Разходи за сгради“

5 091 029

Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“: освобождаване на 2,58 милиона евро.

Това освобождаване се обяснява главно с икономии, свързани с подобрения, както и с по-ниски от предвиденото количества.

Позиция 2 0 2 4 „Потребление на енергия“: освобождаване на 2,22  милиона евро.

За тази позиция освобождаването на средствата се обяснява с необходимостта от предвиждане на достатъчен марж за покриване на разходите във връзка с най-неблагоприятните възможни случаи. Трудно е да се изчисли точният размер на бюджетните кредити, които трябва да бъдат пренесени, тъй като към момента на преноса е приключила само малка част от годишното фактуриране.

Статия 3 2 4

„Производство и разпространение“

3 616 056

Позиция 3 2 4 7 „Дом на европейската история“: освобождаване на 2,04 милиона евро. Неусвояването на заемите се дължи на забавянето на проекта.

Позиция 3 2 4 4 „Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“: освобождаването на 0,47 милиона евро се обяснява с факта, че задълженията възникват въз основа на резерви, а реалното усвояване е по-ниско поради непредвидени освобождавания на бюджетни кредити от страна на участниците.

Статия 2 0 0

„Сгради“

2 771 911

Позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“: освобождаването на 1,68 милиона евро е свързано с излишъци на различни места и за различни услуги в Брюксел и Страсбург. Освен това в информационното бюро в Берлин, вследствие на късното подписване на договора за наем от Европейската комисия, от една страна, и закъснението на градската управа на Берлин във връзка с предоставянето на разрешение за проектиране, от друга страна, плащането не можа да се осъществи и се наложи отпускането на средства от текущите бюджетни кредити.

Позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“: освобождаването на 0,79 милиона евро е свързано с прекратяването на договор за строителство на сградата „Аденауер“ в Люксембург и забавянията при строителен обект в Страсбург.

Статия 4 0 2

„Финансиране на европейските политически партии“

1 708 414

За тази статия освобождаванията на бюджетни кредити се обясняват с факта, че редица партии са декларирали, че са изразходвали по-малко от допустимите разходи.

Статия 2 1 0

„Информационни технологии и телекомуникации“

1 654 145

Позиция 2 1 0 5 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти“: освобождаването на 0,78 милиона евро е във връзка с услуги, които не са били доставени, както и с фактури за по-ниски от предвиденото суми.

Д.   Приходи

| 9. | Общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2015 г., възлиза на 176 367 724 EUR (2014 г.: 174 436 852 EUR), включително 27 988 590 EUR като целеви приходи (2014 г.: 26 979 032 EUR). |
| --- | --- |

9.

Общият размер на приходите, записани в отчетите към 31 декември 2015 г., възлиза на 176 367 724 EUR (2014 г.: 174 436 852 EUR), включително 27 988 590 EUR като целеви приходи (2014 г.: 26 979 032 EUR).

| 10. | В таблица 3 е представена по глави промяната на приходите през 2015 г. в сравнение с 2014 г.

  Таблица 3


  Промени в приходите от 2014 до 2015 г.











  (Евро) |
| --- | --- |
| Глава | Наименование | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 4 0 | Разни данъци и удръжки | 79 427 275 | 81 269 362 | -1 842 087 | - 2 % |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 67 797 490 | 64 991 224 | 2 806 266 | 4 % |
| Дял: 4 — Разни данъци и удръжки | 147 224 765 | 146 260 586 | 964 179 | 1 % |
| 5 0 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество | 81 397  (9) | 19 164 | 62 233 | 325 % |
| 5 1 | Постъпления от наемни правоотношения | 2 824 279  (9) | 2 739 603 | 84 676 | 3 % |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 216 417 | 442 336 | - 225 919 | - 51 % |
| 5 5 | Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа | 6 286 413  (9) | 6 337 496 | -51 083 | - 1 % |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 6 768 495  (9) | 6 790 341 | -21 847 | -0,3  % |
| 5 8 | Разни компенсации | 179 793  (9) | 185 508 | -5 715 | - 3 % |
| Дял: 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 16 356 793 | 16 514 448 | - 157 655 | - 1 % |
| Дял: 6 — Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Общността | 11 848 214
   (9) | 10 906 919 | 941 295 | 9 % |
| Дял: 9 — Разни приходи | 937 952 | 754 899 | 183 053 | 24 % |
| Общо | 176 367 724 | 174 436 852 | 1 930 872 | 1 % |

10.

В таблица 3 е представена по глави промяната на приходите през 2015 г. в сравнение с 2014 г.

Таблица 3

Промени в приходите от 2014 до 2015 г.

(Евро)

Глава

Наименование

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

4 0

Разни данъци и удръжки

79 427 275

81 269 362

-1 842 087

- 2 %

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

67 797 490

64 991 224

2 806 266

4 %

Дял: 4 — Разни данъци и удръжки

147 224 765

146 260 586

964 179

1 %

5 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

81 397  (9)

19 164

62 233

325 %

5 1

Постъпления от наемни правоотношения

2 824 279  (9)

2 739 603

84 676

3 %

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

216 417

442 336

- 225 919

- 51 %

5 5

Приходи от предоставяне на услуги и извършена работа

6 286 413  (9)

6 337 496

-51 083

- 1 %

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

6 768 495  (9)

6 790 341

-21 847

-0,3  %

5 8

Разни компенсации

179 793  (9)

185 508

-5 715

- 3 %

Дял: 5 — Приходи от административната дейност на институцията

16 356 793

16 514 448

- 157 655

- 1 %

Дял: 6 — Вноски и възстановявания във връзка със споразумения и програми на Общността

11 848 214
   (9)

10 906 919

941 295

9 %

Дял: 9 — Разни приходи

937 952

754 899

183 053

24 %

Общо

176 367 724

174 436 852

1 930 872

1 %

Е.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 11. | Осигурените през 2015 г. целеви приходи бяха общо 27 988 590 EUR (2014 г.: 26 979 032 EUR). Поетите задължения възлязоха на сума в размер на 15 089 101 EUR, или поети задължения за 54 % от средствата (2014 г.: 63 %). Плащанията възлязоха на общо 12 541 209 EUR, или 77 % от поетите задължения (2014 г.: 77 %). |
| --- | --- |

11.

Осигурените през 2015 г. целеви приходи бяха общо 27 988 590 EUR (2014 г.: 26 979 032 EUR). Поетите задължения възлязоха на сума в размер на 15 089 101 EUR, или поети задължения за 54 % от средствата (2014 г.: 63 %). Плащанията възлязоха на общо 12 541 209 EUR, или 77 % от поетите задължения (2014 г.: 77 %).

| 12. | Бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени за 2015 г., включват плащане на 85 897 000 EUR от страна на Белгия, извършено на 27 януари 2010 г., във връзка с поемането на разходи за терена на сградите D4 и D5 и разходите за изграждане на покрива на гара Люксембург в Брюксел. Това плащане представлява външен целеви приход по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент (10). По-голямата част от поетите задължения е свързана с придобиването на сградата „Мартенс“ в съответствие с решението на Бюрото от 30 ноември 2011 г. |
| --- | --- |

12.

Бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени за 2015 г., включват плащане на 85 897 000 EUR от страна на Белгия, извършено на 27 януари 2010 г., във връзка с поемането на разходи за терена на сградите D4 и D5 и разходите за изграждане на покрива на гара Люксембург в Брюксел. Това плащане представлява външен целеви приход по смисъла на член 21, параграф 2 от Финансовия регламент (10). По-голямата част от поетите задължения е свързана с придобиването на сградата „Мартенс“ в съответствие с решението на Бюрото от 30 ноември 2011 г.

Ж.   Освобождаване на бюджетни кредити за годината

| 13. | Беше освободена сумата от 16 107 073 EUR (2014 г.: 17 887 050 EUR), което представлява 0,9 % от окончателните бюджетни кредити (2014 г.: 1,0 %). Основните причини за това освобождаване са представени в таблицата по-долу:

  Таблица 4


  Основни причини за освобождаването на текущи бюджетни кредити през 2015 г.











  Статия | Освободена сума
  (в евро) | Като процент от общата освободена сума | Процент на освобождаване/статия | Основна причина за освобождаването |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 2 2 | Парламентарно съдействие | 2 279 804 | 14 % | 1,2  % | Близо 1 726 187  EUR от тази сума са свързани с местните сътрудници: Промяната на навиците на членовете на ЕП във връзка с използването на техния бюджет за парламентарни сътрудници показва увеличение на разходите за акредитирани парламентарни сътрудници (АПС) за сметка на разходите за местните сътрудници. |
| 3 2 4 | Производство и разпространение | 1 160 874 | 7 % | 1,3  % | Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции. |
| 2 1 0 | Компютърни системи и телекомуникации | 1 566 816 | 10 % | 1,4  % | Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции. |
| 2 0 2 | Разходи за сгради | 1 783 765 | 11 % | 1,9  % | Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции. |
| 2 0 0 | Сгради | 1 820 342 | 11 % | 1,0  % | Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции. |

13.

Беше освободена сумата от 16 107 073 EUR (2014 г.: 17 887 050 EUR), което представлява 0,9 % от окончателните бюджетни кредити (2014 г.: 1,0 %). Основните причини за това освобождаване са представени в таблицата по-долу:

Таблица 4

Основни причини за освобождаването на текущи бюджетни кредити през 2015 г.

Статия

Освободена сума

(в евро)

Като процент от общата освободена сума

Процент на освобождаване/статия

Основна причина за освобождаването

4 2 2

Парламентарно съдействие

2 279 804

14 %

1,2  %

Близо 1 726 187  EUR от тази сума са свързани с местните сътрудници: Промяната на навиците на членовете на ЕП във връзка с използването на техния бюджет за парламентарни сътрудници показва увеличение на разходите за акредитирани парламентарни сътрудници (АПС) за сметка на разходите за местните сътрудници.

3 2 4

Производство и разпространение

1 160 874

7 %

1,3  %

Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции.

2 1 0

Компютърни системи и телекомуникации

1 566 816

10 %

1,4  %

Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции.

2 0 2

Разходи за сгради

1 783 765

11 %

1,9  %

Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции.

2 0 0

Сгради

1 820 342

11 %

1,0  %

Касае се за освобождаване от предимно техническо естество на бюджетни кредити по няколко позиции.

З.   Трансфери

Таблица 5

Трансфери според правното основание

| Брой трансфери | Трансферирана сума (EUR) | Като % от окончателните бюджетни кредити |
| --- | --- | --- |
| „C“ трансфери (членове 27 и 46 от Финансовия регламент) |
| 6 „C“ трансфера | 83 419 000 | 4,6  % |
| от които един сборен | 71 000 000 | 4,0  % |
| „P“ трансфери (член 25, параграф 1 от Финансовия регламент) |
| 7 „P“ трансфера на текущи бюджетни кредити | 7 709 560 | 0,4  % |
| 13 „C + P“ трансфера на текущи бюджетни кредити | 91 128 560 | 5,0  % |

Брой трансфери

Трансферирана сума (EUR)

Като % от окончателните бюджетни кредити

„C“ трансфери (членове 27 и 46 от Финансовия регламент)

6 „C“ трансфера

83 419 000

4,6  %

от които един сборен

71 000 000

4,0  %

„P“ трансфери (член 25, параграф 1 от Финансовия регламент)

7 „P“ трансфера на текущи бюджетни кредити

7 709 560

0,4  %

13 „C + P“ трансфера на текущи бюджетни кредити

91 128 560

5,0  %

| 14. | В рамките на финансовата година бяха одобрени три „C“ трансфера (включително т.нар. „сборен“ трансфер) съгласно членове 27 и 46 от Финансовия регламент (11). Те възлизаха на общо 83 419 000 EUR, или 4,6 % от окончателните бюджетни кредити (2014 г.: три трансфера, възлизащи на 4,4 % от окончателните бюджетни кредити). Председателят одобри седем „P“ трансфера на текущи бюджетни кредити съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент (12) на обща стойност 7 709 560 EUR, или 0,4 % от окончателните бюджетни кредити.

  Таблица 6


  Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение










  Категория разходи, за която се извършва трансферът | Предназначение | Трансфер (13) | Трансферирана сума (EUR) | Като % от окончателните бюджетни кредити |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика по отношение на сградите | Проект за сграда „Аденауер“ | C7 | 71 000 000 | 85 % |
| Политика в областта на сградния фонд | | 71 000 000 | 85 % |
| Членове на ЕП | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | C1 | 555 000 | 1 % |
| Общо членове на ЕП | | 555 000 | 1 % |
| Администрация | Засилване на сигурността на двата основни входа на сградата „Спинели“ | C3 | 7 000 000 | 8 % |
| Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | C4 | 95 000 | 0 % |
| Друг персонал | C5 | 4 684 000 | 6 % |
| Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища (от тип 2) | C6 | 85 000 | 0 % |
| Общо „Администрация“ | | 11 864 000 | 14 % |
| Общо | 83 419 000 | 100 % |

14.

В рамките на финансовата година бяха одобрени три „C“ трансфера (включително т.нар. „сборен“ трансфер) съгласно членове 27 и 46 от Финансовия регламент (11). Те възлизаха на общо 83 419 000 EUR, или 4,6 % от окончателните бюджетни кредити (2014 г.: три трансфера, възлизащи на 4,4 % от окончателните бюджетни кредити). Председателят одобри седем „P“ трансфера на текущи бюджетни кредити съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент (12) на обща стойност 7 709 560 EUR, или 0,4 % от окончателните бюджетни кредити.

Таблица 6

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

Категория разходи, за която се извършва трансферът

Предназначение

Трансфер (13)

Трансферирана сума (EUR)

Като % от окончателните бюджетни кредити

Политика по отношение на сградите

Проект за сграда „Аденауер“

C7

71 000 000

85 %

Политика в областта на сградния фонд

71 000 000

85 %

Членове на ЕП

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

C1

555 000

1 %

Общо членове на ЕП

555 000

1 %

Администрация

Засилване на сигурността на двата основни входа на сградата „Спинели“

C3

7 000 000

8 %

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

C4

95 000

0 %

Друг персонал

C5

4 684 000

6 %

Финансова подкрепа за акредитирани Европейски училища (от тип 2)

C6

85 000

0 %

Общо „Администрация“

11 864 000

14 %

Общо

83 419 000

100 %

II.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ

| 15. | В раздела се представят усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета и промяната им спрямо предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 71 % от общите поети задължения. Това са глава 1 0 „Членове на институцията“, глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

15.

В раздела се представят усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета и промяната им спрямо предходната финансова година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 71 % от общите поети задължения. Това са глава 1 0 „Членове на институцията“, глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“.

| 16. | В таблица 7 е представена по глави промяната на поетите през 2015 г. задължения в сравнение с 2014 г. Фигури 1 и 2 онагледяват съответните дялове и промените между 2014 и 2015 г.

  Таблица 7


  Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.











  (Евро) |
| --- | --- |
| Глава | Наименование | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 1 0 | Членове на институцията | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |
| 1 2 | Длъжностни лица и временно наети служители | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 116 618 310 | 89 659 626 | 26 958 684 | 30 % |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 17 535 481 | 15 769 390 | 1 766 091 | 11 % |
| Дял: 1 — Лица, работещи в институцията | 945 553 793 | 921 003 104 | 24 550 689 | 3 % |
| 2 0 | Сгради и свързани с тях разходи | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |
| 2 1 | Компютърни системи, оборудване и обзавеждане | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |
| Дял: 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 406 740 005 | 393 673 635 | 13 066 370 | 3 % |
| 3 0 | Заседания и конференции | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |
| Дял: 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията | 138 969 967 | 141 095 330 | -2 125 363 | - 2 % |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |
| 4 2 | Разходи, свързани с парламентарното съдействие | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 % |
| Дял: 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията | 287 558 274 | 281 972 623 | 5 585 651 | 2 % |
| Дял: 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | |
| Общо | 1 778 822 039 | 1 737 744 692 | 41 077 347 | 2 % |

16.

В таблица 7 е представена по глави промяната на поетите през 2015 г. задължения в сравнение с 2014 г. Фигури 1 и 2 онагледяват съответните дялове и промените между 2014 и 2015 г.

Таблица 7

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.

(Евро)

Глава

Наименование

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

1 0

Членове на институцията

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

1 2

Длъжностни лица и временно наети служители

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

1 4

Друг персонал и външни услуги

116 618 310

89 659 626

26 958 684

30 %

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

17 535 481

15 769 390

1 766 091

11 %

Дял: 1 — Лица, работещи в институцията

945 553 793

921 003 104

24 550 689

3 %

2 0

Сгради и свързани с тях разходи

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

2 1

Компютърни системи, оборудване и обзавеждане

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

2 3

Текущи административни разходи

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

Дял: 2 — Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

406 740 005

393 673 635

13 066 370

3 %

3 0

Заседания и конференции

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

Дял: 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общи функции на институцията

138 969 967

141 095 330

-2 125 363

- 2 %

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

4 2

Разходи, свързани с парламентарното съдействие

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

400 000

400 000

0

0 %

Дял: 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специални функции на институцията

287 558 274

281 972 623

5 585 651

2 %

Дял: 10 — Други разходи

0

0

0

Общо

1 778 822 039

1 737 744 692

41 077 347

2 %

Фигура 1

Разпределение на задълженията за 2015 г. по глави

Фигура 2

Промени в поетите задължения между 2014 и 2015 г. по глави

А.   Глава 1 0 „Членове на институцията“

Таблица 8

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 0

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 34 % | 71 860 134 | 74 881 314 | -3 021 180 | - 4 % |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 18 % | 38 754 451 | 43 215 516 | -4 461 065 | - 10 % |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 33 % | 71 418 750 | 66 550 000 | 4 868 750 | 7 % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 3 % | 5 550 000 | 7 500 000 | -1 950 000 | - 26 % |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 4 % | 9 544 350 | 14 766 194 | -5 221 844 | - 35 % |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст | 5 % | 10 675 654 | 10 422 836 | 252 818 | 2 % |
| Други | Други | 3 % | 6 112 514 | 6 012 457 | 100 057 | 2 % |
| Глава: 1 0 — Членове на институцията | 100 % | 213 915 852 | 223 348 317 | -9 432 465 | - 4 % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

1 0 0 0

Възнаграждения

34 %

71 860 134

74 881 314

-3 021 180

- 4 %

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

18 %

38 754 451

43 215 516

-4 461 065

- 10 %

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

33 %

71 418 750

66 550 000

4 868 750

7 %

1 0 0 5

Други пътни разноски

3 %

5 550 000

7 500 000

-1 950 000

- 26 %

1 0 2 0

Преходни надбавки

4 %

9 544 350

14 766 194

-5 221 844

- 35 %

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

5 %

10 675 654

10 422 836

252 818

2 %

Други

Други

3 %

6 112 514

6 012 457

100 057

2 %

Глава: 1 0 — Членове на институцията

100 %

213 915 852

223 348 317

-9 432 465

- 4 %

| 17. | Месечното възнаграждение на член на ЕП (брутна заплата) възлиза на 38,5 % от основната заплата на съдия в Съда на Европейския съюз (14). Основната причина за намаляването на поетите задължения по позиция 1 0 0 0 между 2014 и 2015 г. е намаляването на броя на членовете на ЕП между седмия и осмия парламентарен мандат (15), както и факта, че изплатените през юли 2014 г. надбавки за членовете на ЕП (годината на провеждане на изборите) включваха плащанията за встъпващите в длъжност членове на ЕП, както и плащанията за членовете на ЕП с изтичащ мандат, които получиха пълния размер на заплатата си за този месец (3 121 000 EUR). През 2014 г. обща сума в размер на 1 019 948 EUR беше изплатена със задна дата за периода юли 2012 г. — април 2014 г. във връзка с актуализацията със задна дата на възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза. През декември 2015 г. беше извършена друга актуализация на възнагражденията, с увеличение от 2,4 %, считано от 1 юли 2015 г., като месечното брутно възнаграждение на членовете на ЕП достигна 8 213 EUR (8 021 EUR между 1 юли 2014 и 1 юли 2015 г.). Сума в размер на общо 852 000 EUR беше изплатена със задна дата за периода юли 2015 г. — декември 2015 г. |
| --- | --- |

17.

Месечното възнаграждение на член на ЕП (брутна заплата) възлиза на 38,5 % от основната заплата на съдия в Съда на Европейския съюз (14). Основната причина за намаляването на поетите задължения по позиция 1 0 0 0 между 2014 и 2015 г. е намаляването на броя на членовете на ЕП между седмия и осмия парламентарен мандат (15), както и факта, че изплатените през юли 2014 г. надбавки за членовете на ЕП (годината на провеждане на изборите) включваха плащанията за встъпващите в длъжност членове на ЕП, както и плащанията за членовете на ЕП с изтичащ мандат, които получиха пълния размер на заплатата си за този месец (3 121 000 EUR). През 2014 г. обща сума в размер на 1 019 948 EUR беше изплатена със задна дата за периода юли 2012 г. — април 2014 г. във връзка с актуализацията със задна дата на възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза. През декември 2015 г. беше извършена друга актуализация на възнагражденията, с увеличение от 2,4 %, считано от 1 юли 2015 г., като месечното брутно възнаграждение на членовете на ЕП достигна 8 213 EUR (8 021 EUR между 1 юли 2014 и 1 юли 2015 г.). Сума в размер на общо 852 000 EUR беше изплатена със задна дата за периода юли 2015 г. — декември 2015 г.

| 18. | Позиция 1 0 0 6 е предвидена за покриване на разходите, свързани с парламентарната дейност на членовете на ЕП. През 2015 г. тази надбавка беше увеличена на 4 320 EUR месечно за член на ЕП (4 299 EUR през 2014 г.) и беше изплащана месечно по искане на членовете на ЕП. Намалението на средствата по тази позиция през 2015 г. спрямо предходната година се дължи на изплащането на преходни надбавки на членовете на ЕП, които не бяха преизбрани през 2014 г. (годината на провеждане на изборите); плащането беше извършено в рамките на три месеца след края на мандата, като сумата възлизаше на 50 % от обичайното възнаграждение. |
| --- | --- |

18.

Позиция 1 0 0 6 е предвидена за покриване на разходите, свързани с парламентарната дейност на членовете на ЕП. През 2015 г. тази надбавка беше увеличена на 4 320 EUR месечно за член на ЕП (4 299 EUR през 2014 г.) и беше изплащана месечно по искане на членовете на ЕП. Намалението на средствата по тази позиция през 2015 г. спрямо предходната година се дължи на изплащането на преходни надбавки на членовете на ЕП, които не бяха преизбрани през 2014 г. (годината на провеждане на изборите); плащането беше извършено в рамките на три месеца след края на мандата, като сумата възлизаше на 50 % от обичайното възнаграждение.

| 19. | Поетите задължения по позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ се увеличиха спрямо поетите задължения от 2014 г. поради подновяването на обичайната дейност на Парламента след спада, характерен за годината на провеждане на изборите. |
| --- | --- |

19.

Поетите задължения по позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ се увеличиха спрямо поетите задължения от 2014 г. поради подновяването на обичайната дейност на Парламента след спада, характерен за годината на провеждане на изборите.

| 20. | По отношение на позиция 1 0 0 5 „Други пътни разноски“ поетите през 2014 г. задължения бяха твърде големи, за да покрият разходите от края на парламентарния мандат, свързани най-вече с многобройните потенциални пътувания в държавите, в които членовете на ЕП са избрани. През 2015 г. задълженията бяха определени въз основа на посочените прогнози във връзка с подновяването на обичайната дейност на Парламента. |
| --- | --- |

20.

По отношение на позиция 1 0 0 5 „Други пътни разноски“ поетите през 2014 г. задължения бяха твърде големи, за да покрият разходите от края на парламентарния мандат, свързани най-вече с многобройните потенциални пътувания в държавите, в които членовете на ЕП са избрани. През 2015 г. задълженията бяха определени въз основа на посочените прогнози във връзка с подновяването на обичайната дейност на Парламента.

| 21. | През 2015 г. членовете на ЕП осъществиха общо 31 595 (16) пътувания (17). По-голямата част от пътуванията бяха до Брюксел (20 568) и Страсбург (8 779). Заседания на други места в Европейския съюз доведоха до 1 350 пътувания, а заседания извън Европейския съюз — до 898 пътувания. |
| --- | --- |

21.

През 2015 г. членовете на ЕП осъществиха общо 31 595 (16) пътувания (17). По-голямата част от пътуванията бяха до Брюксел (20 568) и Страсбург (8 779). Заседания на други места в Европейския съюз доведоха до 1 350 пътувания, а заседания извън Европейския съюз — до 898 пътувания.

| 22. | Промяната по отношение на поетите задължения по позиция 1 0 2 0 „Преходни надбавки“ произтича от подновяването на мандата на част от членовете на ЕП във връзка със смяната на парламентарния мандат, като тези членове на ЕП могат да подадат заявление за получаване на преходна надбавка (18). Близо 408 членове на ЕП от седмия парламентарен мандат не бяха преизбрани през май 2015 г. В края на декември 2014 г. 356 бивши членове на ЕП получиха преходна надбавка (в сравнение с 51 членове на ЕП в края на юли 2015 г. и само 25 членове на ЕП в края на декември 2015 г.). |
| --- | --- |

22.

Промяната по отношение на поетите задължения по позиция 1 0 2 0 „Преходни надбавки“ произтича от подновяването на мандата на част от членовете на ЕП във връзка със смяната на парламентарния мандат, като тези членове на ЕП могат да подадат заявление за получаване на преходна надбавка (18). Близо 408 членове на ЕП от седмия парламентарен мандат не бяха преизбрани през май 2015 г. В края на декември 2014 г. 356 бивши членове на ЕП получиха преходна надбавка (в сравнение с 51 членове на ЕП в края на юли 2015 г. и само 25 членове на ЕП в края на декември 2015 г.).

| 23. | Позиция 1 0 3 0 „Пенсии за осигурителен стаж и възраст“ е предназначена за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на членове на ЕП, за които се прилагат условията, предвидени в стария правилник, заменен с влизането в сила през 2009 г. на Устава на членовете на ЕП (19). Правата на пенсия за осигурителен стаж и възраст, придобити преди датата на влизане в сила на Устава, се запазват. Разпоредбите относно пенсията за осигурителен стаж и възраст се прилагат понастоящем единствено за членове на ЕП, избрани във Франция или Италия, всички останали членове имат право да членуват в пенсионни схеми, организирани от съответните национални органи. Членовете на Европейския парламент, избрани в Италия, които не са ползвали пенсионна схема на национално равнище, и членовете на Европейския парламент, избрани във Франция, които са ползвали различна пенсионна схема спрямо членовете на Народното събрание, имаха възможност да внесат в бюджета на Парламента вноски, изчислени на същата основа, като тази за депутатите, избрани в националните парламенти на Италия и Франция, за да придобият същите пенсионни права като тези, с които се ползват депутатите, избрани в националния парламент. В края на 2015 г. имаше 465 бенефициенти спрямо 458 бенефициенти в края на 2014 г. |
| --- | --- |

23.

Позиция 1 0 3 0 „Пенсии за осигурителен стаж и възраст“ е предназначена за изплащане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст след прекратяване на мандата на членове на ЕП, за които се прилагат условията, предвидени в стария правилник, заменен с влизането в сила през 2009 г. на Устава на членовете на ЕП (19). Правата на пенсия за осигурителен стаж и възраст, придобити преди датата на влизане в сила на Устава, се запазват. Разпоредбите относно пенсията за осигурителен стаж и възраст се прилагат понастоящем единствено за членове на ЕП, избрани във Франция или Италия, всички останали членове имат право да членуват в пенсионни схеми, организирани от съответните национални органи. Членовете на Европейския парламент, избрани в Италия, които не са ползвали пенсионна схема на национално равнище, и членовете на Европейския парламент, избрани във Франция, които са ползвали различна пенсионна схема спрямо членовете на Народното събрание, имаха възможност да внесат в бюджета на Парламента вноски, изчислени на същата основа, като тази за депутатите, избрани в националните парламенти на Италия и Франция, за да придобият същите пенсионни права като тези, с които се ползват депутатите, избрани в националния парламент. В края на 2015 г. имаше 465 бенефициенти спрямо 458 бенефициенти в края на 2014 г.

Б.   Глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

Таблица 9

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 2

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 99 % | 594 444 744 | 588 325 127 | 6 119 617 | 1 % |
| Други | Други | 1 % | 3 039 406 | 3 900 644 | - 861 238 | - 22 % |
| Глава: 1 2 — длъжностни лица и срочно наети служители | 100 % | 597 484 150 | 592 225 771 | 5 258 379 | 1 % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

99 %

594 444 744

588 325 127

6 119 617

1 %

Други

Други

1 %

3 039 406

3 900 644

- 861 238

- 22 %

Глава: 1 2 — длъжностни лица и срочно наети служители

100 %

597 484 150

592 225 771

5 258 379

1 %

| 24. | Разходите за длъжностните лица и срочно наетите служители възлязоха на 597 484 150 EUR през 2015 г., което e най-голямата категория разходи с дял от 34 % от общия размер на поетите задължения за финансовата 2015 година. Динамиката по тази глава се дължи предимно на увеличението на средствата по позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, чийто дял е 99 % от бюджетните кредити. |
| --- | --- |

24.

Разходите за длъжностните лица и срочно наетите служители възлязоха на 597 484 150 EUR през 2015 г., което e най-голямата категория разходи с дял от 34 % от общия размер на поетите задължения за финансовата 2015 година. Динамиката по тази глава се дължи предимно на увеличението на средствата по позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, чийто дял е 99 % от бюджетните кредити.

| 25. | Поетите задължения по позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ възлязоха на 594 444 744 EUR и са нараснали с 1 % спрямо 2014 г. Развитието отразява дела на заетите длъжности и отчита професионалното развитие, както и индексацията на възнагражденията. През декември 2015 г. възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза бяха адаптирани и увеличени с 2,4 %, считано от 1 юли 2015 г. |
| --- | --- |

25.

Поетите задължения по позиция 1 2 0 0 „Възнаграждения и надбавки“ възлязоха на 594 444 744 EUR и са нараснали с 1 % спрямо 2014 г. Развитието отразява дела на заетите длъжности и отчита професионалното развитие, както и индексацията на възнагражденията. През декември 2015 г. възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза бяха адаптирани и увеличени с 2,4 %, считано от 1 юли 2015 г.

| 26. | През 2015 г. в Генералния секретариат работеха 398 длъжностни лица и срочно наети служители, а в политическите групи бяха назначени 129 срочно наети служители. Към 31 декември 2015 г. в Европейския парламент работеха общо 6 162 длъжностни лица и срочно наети служители, от които 5 391 лица — в Генералния секретариат, и 771 лица — в политическите групи. |
| --- | --- |

26.

През 2015 г. в Генералния секретариат работеха 398 длъжностни лица и срочно наети служители, а в политическите групи бяха назначени 129 срочно наети служители. Към 31 декември 2015 г. в Европейския парламент работеха общо 6 162 длъжностни лица и срочно наети служители, от които 5 391 лица — в Генералния секретариат, и 771 лица — в политическите групи.

| 27. | Що се отнася до разпределението на служителите по пол, към 31 декември 2015 г. жените съставляваха 59 % от общия брой служители на Парламента, но едва 34 % от началниците на отдели, 31 % от директорите и 33 % от генералните директори. Разпределението на всички служители по функции и полове е представено на фигурата по-долу.

  Фигура 3


  Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол



  Източник: ГД за персонала |
| --- | --- |

27.

Що се отнася до разпределението на служителите по пол, към 31 декември 2015 г. жените съставляваха 59 % от общия брой служители на Парламента, но едва 34 % от началниците на отдели, 31 % от директорите и 33 % от генералните директори. Разпределението на всички служители по функции и полове е представено на фигурата по-долу.

Фигура 3

Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол

Източник: ГД за персонала

В.   Глава 1 4 „Друг персонал и външни услуги“

Таблица 10

Промени в поетите задължения от 2013 до 2015 г.: глава 1 4

| (Евро) |
| --- |
| Позиции | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | 2013 | Разлика между 2015 и 2014 г. | Промени | Разлика между 2015 и 2013 г. | Промени |
| 2015/2014 | 2015/2013 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал | 48 % | 55 539 723 | 45 051 879 | 37 296 239 | 10 487 844 | 23 % | 18 243 484 | 49 % |
| 1 4 0 2 | Разходи за устен превод | 40 % | 46 423 856 | 34 553 991 | 49 599 377 | 11 869 865 | 34 % | -3 175 521 | - 6 % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 5 % | 6 379 886 | 5 791 882 | 6 444 637 | 588 004 | 10 % | -64 751 | - 1 % |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 7 % | 8 274 845 | 3 892 854 | 11 904 661 | 4 381 991 | 113 % | -3 629 816 | - 30 % |
| Други | Други | 0 % | 0 | 369 020 | 937 189 | - 369 020 | - 100 % | - 937 189 | - 100 % |
| Глава: 1 4 — Друг персонал и доставчици на външни услуги | 100 % | 116 618 310 | 89 659 626 | 106 182 103 | 26 958 684 | 30 % | 10 436 207 | 10 % |

(Евро)

Позиции

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

2013

Разлика между 2015 и 2014 г.

Промени

Разлика между 2015 и 2013 г.

Промени

2015/2014

2015/2013

1 4 0 0

Друг персонал

48 %

55 539 723

45 051 879

37 296 239

10 487 844

23 %

18 243 484

49 %

1 4 0 2

Разходи за устен превод

40 %

46 423 856

34 553 991

49 599 377

11 869 865

34 %

-3 175 521

- 6 %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

5 %

6 379 886

5 791 882

6 444 637

588 004

10 %

-64 751

- 1 %

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

7 %

8 274 845

3 892 854

11 904 661

4 381 991

113 %

-3 629 816

- 30 %

Други

Други

0 %

0

369 020

937 189

- 369 020

- 100 %

- 937 189

- 100 %

Глава: 1 4 — Друг персонал и доставчици на външни услуги

100 %

116 618 310

89 659 626

106 182 103

26 958 684

30 %

10 436 207

10 %

| 28. | Основната причина за промените по тази глава е фактът, че след изборната 2014 година беше възобновена обичайната парламентарна дейност, като поетите задължения нарастват с 10 % спрямо 2013 г. (общо за глава 1 4 през 2013 г.: 106 182 103 EUR). Отражението е свързано главно с увеличените потребности от устен превод и външни писмени преводи през 2015 г.(съответно +11,9 милиона евро +4,4 милиона евро в сравнение с 2014 г.). От друга страна, поетите задължения за външни устни и писмени преводи са намалели през 2015 г. в сравнение с 2013 г.: - 6 % за устен превод (49,6 милиона евро през 2013 г.) и - 30 % за писмен превод (11,9 милиона евро през 2013 г.). Бюджетните кредити за поети задължения за другите служители се увеличиха, най-вече поради включване в структурата на ЕП на службите за сигурност (+10,5 милиона евро). |
| --- | --- |

28.

Основната причина за промените по тази глава е фактът, че след изборната 2014 година беше възобновена обичайната парламентарна дейност, като поетите задължения нарастват с 10 % спрямо 2013 г. (общо за глава 1 4 през 2013 г.: 106 182 103 EUR). Отражението е свързано главно с увеличените потребности от устен превод и външни писмени преводи през 2015 г.(съответно +11,9 милиона евро +4,4 милиона евро в сравнение с 2014 г.). От друга страна, поетите задължения за външни устни и писмени преводи са намалели през 2015 г. в сравнение с 2013 г.: - 6 % за устен превод (49,6 милиона евро през 2013 г.) и - 30 % за писмен превод (11,9 милиона евро през 2013 г.). Бюджетните кредити за поети задължения за другите служители се увеличиха, най-вече поради включване в структурата на ЕП на службите за сигурност (+10,5 милиона евро).

| 29. | Увеличението при позиция 1 4 0 0 „Друг персонал“ се дължи най-вече на назначаването на договорно наети служители във връзка с включването в структурата на ЕП на службите за сигурност. Към 31 декември 2015 г. в ЕП са работили 1 428 договорно наети служители. Разпределението на договорно наетите служители по функционални групи (20) и по пол е представено чрез фигура 4. Предназначението на тази позиция е да покрие възнагражденията, включително допълнителните плащания и надбавките за другите служители, в т.ч. договорно наетите служители, вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители, както и наемането на работа на срочно наети служители.

  Фигура 4


  Договорно наети служители по функционални групи и по пол през 2015 г.



  Източник: ГД за персонала |
| --- | --- |

29.

Увеличението при позиция 1 4 0 0 „Друг персонал“ се дължи най-вече на назначаването на договорно наети служители във връзка с включването в структурата на ЕП на службите за сигурност. Към 31 декември 2015 г. в ЕП са работили 1 428 договорно наети служители. Разпределението на договорно наетите служители по функционални групи (20) и по пол е представено чрез фигура 4. Предназначението на тази позиция е да покрие възнагражденията, включително допълнителните плащания и надбавките за другите служители, в т.ч. договорно наетите служители, вноските за сметка на работодателя към различните социалноосигурителни системи и отражението на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на тези служители, както и наемането на работа на срочно наети служители.

Фигура 4

Договорно наети служители по функционални групи и по пол през 2015 г.

Източник: ГД за персонала

| 30. | Промяната по позиция 1 4 0 2 „Конферентни преводачи“ е главно вследствие на повишаването на броя човекодни за устен превод, отработени от извънщатните конферентни преводачи (2015 г.: 51 466 човекодни, 2014 г.: 39 181 човекодни). 2014 година беше изборна година и потребностите от устен превод на Парламента бяха по-малко; те бяха удовлетворени основно чрез използване на щатните конферентни преводачи на Парламента.
  Поетите задължения по позицията покриха възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за дневни разноски на извънщатните конферентни преводачи, използвани от Парламента за осигуряване на устен превод за организирани от него заседания. |
| --- | --- |

30.

Промяната по позиция 1 4 0 2 „Конферентни преводачи“ е главно вследствие на повишаването на броя човекодни за устен превод, отработени от извънщатните конферентни преводачи (2015 г.: 51 466 човекодни, 2014 г.: 39 181 човекодни). 2014 година беше изборна година и потребностите от устен превод на Парламента бяха по-малко; те бяха удовлетворени основно чрез използване на щатните конферентни преводачи на Парламента.

Поетите задължения по позицията покриха възнагражденията, социалноосигурителните вноски, пътните разноски и надбавките за дневни разноски на извънщатните конферентни преводачи, използвани от Парламента за осигуряване на устен превод за организирани от него заседания.

| 31. | През 2015 г. щатните устни преводачи и конферентните преводачи със спомагателни функции осигуриха 98 964 човекодни устен превод (2014 г.: 86 158 човекодни) за Парламента и други институции (21) (в случаите, когато тази услуга трябваше да бъде осигурена от Парламента). Щатните устни преводачи осигуриха устен превод през 47 498 човекодни (увеличение с 1 % спрямо 2014 г.), а конферентните преводачи със спомагателни функции — 51 466 човекодни (увеличение с 31 % спрямо 2014 г.). |
| --- | --- |

31.

През 2015 г. щатните устни преводачи и конферентните преводачи със спомагателни функции осигуриха 98 964 човекодни устен превод (2014 г.: 86 158 човекодни) за Парламента и други институции (21) (в случаите, когато тази услуга трябваше да бъде осигурена от Парламента). Щатните устни преводачи осигуриха устен превод през 47 498 човекодни (увеличение с 1 % спрямо 2014 г.), а конферентните преводачи със спомагателни функции — 51 466 човекодни (увеличение с 31 % спрямо 2014 г.).

| 32. | Промяната по позиция 1 4 0 4 „Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица“ се дължи основно на увеличението на броя на стажантите и на командированите национални експерти. Поетите задължения обхващат възнагражденията, надбавките, пътните разноски и разходите за застраховка при болест или злополука за съответните категории персонал. |
| --- | --- |

32.

Промяната по позиция 1 4 0 4 „Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица“ се дължи основно на увеличението на броя на стажантите и на командированите национални експерти. Поетите задължения обхващат възнагражденията, надбавките, пътните разноски и разходите за застраховка при болест или злополука за съответните категории персонал.

| 33. | Промяната по позиция 1 4 2 0 „Външни преводачески услуги“ се дължи и на увеличаване на заявките за писмен превод в сравнение с изборната 2014 година. През 2014 г., по време на периода на провеждане на изборите почти не е имало заявки за писмени преводи, а през първите месеци на новия законодателен мандат броят им е бил относително нисък. Тогава вътрешният капацитет е бил достатъчен за осигуряване на необходимите писмени преводи. |
| --- | --- |

33.

Промяната по позиция 1 4 2 0 „Външни преводачески услуги“ се дължи и на увеличаване на заявките за писмен превод в сравнение с изборната 2014 година. През 2014 г., по време на периода на провеждане на изборите почти не е имало заявки за писмени преводи, а през първите месеци на новия законодателен мандат броят им е бил относително нисък. Тогава вътрешният капацитет е бил достатъчен за осигуряване на необходимите писмени преводи.

Г.   Глава 1 6 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

Таблица 11

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 6

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 28 % | 4 950 971 | 4 835 591 | 115 380 | 2 % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 20 % | 3 500 000 | 4 050 000 | - 550 000 | - 14 % |
| 1 6 5 4 | Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор | 35 % | 6 167 701 | 4 006 645 | 2 161 056 | 54 % |
| Други | Други | 17 % | 2 916 808 | 2 877 155 | 39 653 | 1 % |
| Глава: 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 100 % | 17 535 481 | 15 769 391 | 1 766 090 | 11 % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

28 %

4 950 971

4 835 591

115 380

2 %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

20 %

3 500 000

4 050 000

- 550 000

- 14 %

1 6 5 4

Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

35 %

6 167 701

4 006 645

2 161 056

54 %

Други

Други

17 %

2 916 808

2 877 155

39 653

1 %

Глава: 1 6 — Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

100 %

17 535 481

15 769 391

1 766 090

11 %

| 34. | Що се отнася до позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, бюджетните кредити за поети задължения покриват разходите, свързани с курсовете за повишаване на уменията на служителите, както и на резултатите и ефикасността на институцията. През 2015 г. броят на участниците в езикови курсове възлиза на 5 606 души (2014 г. 4 594), в обучения по информатика са участвали 2 284 души (2014 г.: 3 614), а в обучения във финансовата сфера — 1 233 души (2014 г.: 1 113). Около 11 970 участници (2014 г.: 13 441) са посетили общи вътрешни обучения, а 341 участници (2014 г.: 423) — външни обучения (22). |
| --- | --- |

34.

Що се отнася до позиция 1 6 1 2 „Повишаване на професионалната квалификация“, бюджетните кредити за поети задължения покриват разходите, свързани с курсовете за повишаване на уменията на служителите, както и на резултатите и ефикасността на институцията. През 2015 г. броят на участниците в езикови курсове възлиза на 5 606 души (2014 г. 4 594), в обучения по информатика са участвали 2 284 души (2014 г.: 3 614), а в обучения във финансовата сфера — 1 233 души (2014 г.: 1 113). Около 11 970 участници (2014 г.: 13 441) са посетили общи вътрешни обучения, а 341 участници (2014 г.: 423) — външни обучения (22).

| 35. | Намалението по позиция 1 6 5 2 „Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ беше постигнато основно благодарение на строгото управление на разходите за персонал в рамките на съществуващите договори за кетъринг. Освен това на заседанието си от 10 юни 2013 г. Бюрото прие докладна записка на генералния секретар, озаглавена „Бъдещата политика на Парламента в областта на общественото хранене за периода 2014 — 2019 г. — Насоки за модернизиране“, която предоставя стратегически насоки за развитието на този сектор. В продължение на 30 години кетърингът на Парламента в Брюксел беше осигуряван от един и същ доставчик. От края на месец септември 2015 г. нов доставчик на услуги пое тази дейност в рамките на договор, без отпускане на субсидия от страна на Парламента. Годишните икономии се очаква да бъдат около 3 милиона евро. |
| --- | --- |

35.

Намалението по позиция 1 6 5 2 „Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене“ беше постигнато основно благодарение на строгото управление на разходите за персонал в рамките на съществуващите договори за кетъринг. Освен това на заседанието си от 10 юни 2013 г. Бюрото прие докладна записка на генералния секретар, озаглавена „Бъдещата политика на Парламента в областта на общественото хранене за периода 2014 — 2019 г. — Насоки за модернизиране“, която предоставя стратегически насоки за развитието на този сектор. В продължение на 30 години кетърингът на Парламента в Брюксел беше осигуряван от един и същ доставчик. От края на месец септември 2015 г. нов доставчик на услуги пое тази дейност в рамките на договор, без отпускане на субсидия от страна на Парламента. Годишните икономии се очаква да бъдат около 3 милиона евро.

| 36. | Бюджетните кредити за поети задължения по позиция 1 6 5 4 покриват финансовото участие на Парламента в общите разходи за детска градина и външни детски ясли, с които е сключен договор (23). Увеличението се дължи основно на по-силното усвояване на текущите бюджетни кредити. През 2014 г. първо бяха усвоени бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени от предходните години. |
| --- | --- |

36.

Бюджетните кредити за поети задължения по позиция 1 6 5 4 покриват финансовото участие на Парламента в общите разходи за детска градина и външни детски ясли, с които е сключен договор (23). Увеличението се дължи основно на по-силното усвояване на текущите бюджетни кредити. През 2014 г. първо бяха усвоени бюджетните кредити от целеви приходи, пренесени от предходните години.

Д.   Глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“

Таблица 12

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 2 0

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 21 % | 55 608 835 | 54 930 848 | 677 987 | 1 % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 29 % | 77 585 000 | 76 914 000 | 671 000 | 1 % |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 7 % | 19 569 858 | 29 037 045 | -9 467 187 | - 33 % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 17 % | 44 515 782 | 23 517 400 | 20 998 382 | 89 % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 7 % | 18 844 027 | 25 890 784 | -7 046 757 | - 27 % |
| Други | Други | 19 % | 49 245 641 | 50 965 100 | -1 719 459 | - 3 % |
| Глава: 20 — Сгради и разходи, свързани с тях | 100 % | 265 369 143 | 261 255 177 | 4 113 966 | 2 % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

21 %

55 608 835

54 930 848

677 987

1 %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

29 %

77 585 000

76 914 000

671 000

1 %

2 0 0 5

Строителство на сгради

7 %

19 569 858

29 037 045

-9 467 187

- 33 %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

17 %

44 515 782

23 517 400

20 998 382

89 %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

7 %

18 844 027

25 890 784

-7 046 757

- 27 %

Други

Други

19 %

49 245 641

50 965 100

-1 719 459

- 3 %

Глава: 20 — Сгради и разходи, свързани с тях

100 %

265 369 143

261 255 177

4 113 966

2 %

| 37. | Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ покрива поддръжката на помещенията (напр. почистване и зелени площи) и поддръжката на оборудването и инсталациите в сградите (груб строеж и довършителни работи, строителство със специална техника, асансьори и др.). |
| --- | --- |

37.

Позиция 2 0 2 2 „Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите“ покрива поддръжката на помещенията (напр. почистване и зелени площи) и поддръжката на оборудването и инсталациите в сградите (груб строеж и довършителни работи, строителство със специална техника, асансьори и др.).

| 38. | Отпуснатите средства по позиция 2 0 0 1 „Плащания по договори за дългосрочен наем“ бяха увеличени със 71 000 000 EUR през финансовата година, най-вече посредством сборния трансфер. Бяха поети задължения за пълния размер на средствата във връзка с проекта по разширяване на сградата „АДЕНАУЕР“ в Люксембург. |
| --- | --- |

38.

Отпуснатите средства по позиция 2 0 0 1 „Плащания по договори за дългосрочен наем“ бяха увеличени със 71 000 000 EUR през финансовата година, най-вече посредством сборния трансфер. Бяха поети задължения за пълния размер на средствата във връзка с проекта по разширяване на сградата „АДЕНАУЕР“ в Люксембург.

| 39. | Поетите задължения по позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“ покриха разходи и строителни работи по проекта „АДЕНАУЕР“ (24) в размер на 8 969 858 EUR (2014 г.: 8 214 105 EUR). Те също така покриха разходите и строителните работи по обновяването на сградата „ХАВЕЛ“ в Страсбург в размер на 5 050 000 EUR (2014 г.: 7 316 390 EUR), както и по проекта за Дома на европейската история в размер на 5 550 000 EUR (2014 г.: 13 506 549 EUR). |
| --- | --- |

39.

Поетите задължения по позиция 2 0 0 5 „Строителство на сгради“ покриха разходи и строителни работи по проекта „АДЕНАУЕР“ (24) в размер на 8 969 858 EUR (2014 г.: 8 214 105 EUR). Те също така покриха разходите и строителните работи по обновяването на сградата „ХАВЕЛ“ в Страсбург в размер на 5 050 000 EUR (2014 г.: 7 316 390 EUR), както и по проекта за Дома на европейската история в размер на 5 550 000 EUR (2014 г.: 13 506 549 EUR).

| 40. | Позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“ има за цел финансирането на проекти за специфично и индивидуално оборудване, които нямат характер на периодична дейност. Що се отнася до специфичното оборудване, следва да се отбележи, че през 2015 г. започнаха работите по засилване на сигурността на двата главни входа на сградата „СПИНЕЛИ“. Общата стойност на този проект се изчислява на 8 милиона евро. В сградата „ТРЕВ“ също бяха извършени работи по повишаване на сигурността (около 1 милион евро). В Страсбург основните промени бяха: започването на работите по поставяне на противопожарното покритие (на стойност над 4 милиона евро), работите по повишаване на надеждността на помещенията с компютърна и телекомуникационна техника (на стойност около 2 милиона евро), както и работите по оборудването на Минипарламентариума в сграда „ВАЙС“ (на стойност около 1,7 милиона евро). Що се отнася до информационните бюра, три проекта следва да бъдат споменати във връзка с финансовата 2015 година. Те се отнасят до работите за разширяване на конферентната зала в дома на Жан Моне в Базош в размер на 1,7 милиона евро, договора за наем на новия Дом на Европа в Любляна, който включва изпълнението на специфични дейности по оборудването в размер на 0,8 милиона евро, и работите по оборудването на Минипарламентариума в Берлин в размер на 0,8 милиона евро. |
| --- | --- |

40.

Позиция 2 0 0 7 „Оборудване на помещения“ има за цел финансирането на проекти за специфично и индивидуално оборудване, които нямат характер на периодична дейност. Що се отнася до специфичното оборудване, следва да се отбележи, че през 2015 г. започнаха работите по засилване на сигурността на двата главни входа на сградата „СПИНЕЛИ“. Общата стойност на този проект се изчислява на 8 милиона евро. В сградата „ТРЕВ“ също бяха извършени работи по повишаване на сигурността (около 1 милион евро). В Страсбург основните промени бяха: започването на работите по поставяне на противопожарното покритие (на стойност над 4 милиона евро), работите по повишаване на надеждността на помещенията с компютърна и телекомуникационна техника (на стойност около 2 милиона евро), както и работите по оборудването на Минипарламентариума в сграда „ВАЙС“ (на стойност около 1,7 милиона евро). Що се отнася до информационните бюра, три проекта следва да бъдат споменати във връзка с финансовата 2015 година. Те се отнасят до работите за разширяване на конферентната зала в дома на Жан Моне в Базош в размер на 1,7 милиона евро, договора за наем на новия Дом на Европа в Любляна, който включва изпълнението на специфични дейности по оборудването в размер на 0,8 милиона евро, и работите по оборудването на Минипарламентариума в Берлин в размер на 0,8 милиона евро.

| 41. | Поетите задължения по позиция 2 0 2 6 „Охрана и наблюдение на сградите“ покриват основно разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Парламента на трите обичайни места на работа, и на информационните бюра. Намаляването на размера им през финансовата 2015 година е свързано с проекта за интернализация на сигурността. |
| --- | --- |

41.

Поетите задължения по позиция 2 0 2 6 „Охрана и наблюдение на сградите“ покриват основно разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Парламента на трите обичайни места на работа, и на информационните бюра. Намаляването на размера им през финансовата 2015 година е свързано с проекта за интернализация на сигурността.

Е.   Глава 2 1 „Информационни технологии, оборудване и обзавеждане“

Таблица 13

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 2 1

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 18 % | 24 431 284 | 21 066 293 | 3 364 991 | 16 % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 12 % | 15 985 141 | 21 890 682 | -5 905 541 | - 27 % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | 10 % | 13 107 525 | 11 763 534 | 1 343 991 | 11 % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | 13 % | 18 109 265 | 13 812 345 | 4 296 920 | 31 % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 17 % | 23 291 216 | 19 352 737 | 3 938 479 | 20 % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 10 % | 13 180 010 | 12 213 961 | 966 049 | 8 % |
| Други | Други | 21 % | 28 807 945 | 27 494 315 | 1 313 630 | 5 % |
| Глава: 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 100 % | 136 912 387 | 127 593 867 | 9 318 520 | 7 % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

18 %

24 431 284

21 066 293

3 364 991

16 %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

12 %

15 985 141

21 890 682

-5 905 541

- 27 %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

10 %

13 107 525

11 763 534

1 343 991

11 %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

13 %

18 109 265

13 812 345

4 296 920

31 %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

17 %

23 291 216

19 352 737

3 938 479

20 %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

10 %

13 180 010

12 213 961

966 049

8 %

Други

Други

21 %

28 807 945

27 494 315

1 313 630

5 %

Глава: 2 1 — Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

100 %

136 912 387

127 593 867

9 318 520

7 %

| 42. | Разходите по позиция 2 1 0 0 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането“ се отнасят основно до безпроблемното функциониране на компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално на системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата. Увеличението по тази позиция е свързано главно с факта, че капацитетът на центровете за данни се увеличава всяка година поради нарастването на броя на поддържаните приложения. От друга страна, рамковите договори за поддръжката подлежат на годишна индексация. |
| --- | --- |

42.

Разходите по позиция 2 1 0 0 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането“ се отнасят основно до безпроблемното функциониране на компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално на системите на информационния и телекомуникационен център, информационното обслужване на отделите и управлението на мрежата. Увеличението по тази позиция е свързано главно с факта, че капацитетът на центровете за данни се увеличава всяка година поради нарастването на броя на поддържаните приложения. От друга страна, рамковите договори за поддръжката подлежат на годишна индексация.

| 43. | Разходите по позиция 2 1 0 1 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата“ се отнасят основно до текущите дейности по управлението и поддръжката на инфраструктурата, свързана с компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално инфраструктурата, свързана с мрежите, окабеляването, телекомуникациите, личното оборудване и системите за гласуване. Намалението е свързано с липсата на рамков договор за цялостното преструктуриране на системата за вътрешно разпространение на телевизионни канали през 2015 г. Новият рамков договор трябва да бъде сключен през 2016 г. |
| --- | --- |

43.

Разходите по позиция 2 1 0 1 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата“ се отнасят основно до текущите дейности по управлението и поддръжката на инфраструктурата, свързана с компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално инфраструктурата, свързана с мрежите, окабеляването, телекомуникациите, личното оборудване и системите за гласуване. Намалението е свързано с липсата на рамков договор за цялостното преструктуриране на системата за вътрешно разпространение на телевизионни канали през 2015 г. Новият рамков договор трябва да бъде сключен през 2016 г.

| 44. | Разходите по позиция 2 1 0 2 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите“ се отнасят до текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално услугите по оказване на подкрепа на членовете на ЕП, както и за административните и законодателните приложения. Увеличението по тази позицията се дължи предимно на увеличаването на подкрепата за членовете на ЕП. |
| --- | --- |

44.

Разходите по позиция 2 1 0 2 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите“ се отнасят до текущите дейности по оказване на обща помощ и подкрепа на потребителите във връзка с компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално услугите по оказване на подкрепа на членовете на ЕП, както и за административните и законодателните приложения. Увеличението по тази позицията се дължи предимно на увеличаването на подкрепата за членовете на ЕП.

| 45. | Поетите задължения по позиция 2 1 0 3 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ“ се отнасят до текущите дейности по управление на приложенията на Парламента, основаващи се на ИКТ (25), и по-специално приложенията, предназначени за членовете на ЕП, приложенията в областта на комуникациите, както и административните и законодателните приложения. Увеличението по тази позиция е свързано с поддръжката на все по-многобройните приложения, както и с децентрализираните предложения, предназначени за управление на човешките ресурси и на лингвистичните инструменти в областта на превода. |
| --- | --- |

45.

Поетите задължения по позиция 2 1 0 3 „Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ“ се отнасят до текущите дейности по управление на приложенията на Парламента, основаващи се на ИКТ (25), и по-специално приложенията, предназначени за членовете на ЕП, приложенията в областта на комуникациите, както и административните и законодателните приложения. Увеличението по тази позиция е свързано с поддръжката на все по-многобройните приложения, както и с децентрализираните предложения, предназначени за управление на човешките ресурси и на лингвистичните инструменти в областта на превода.

| 46. | Поетите задължения по позиция 2 1 0 4 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури“ обхващат инвестициите в инфраструктурата на компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално системите на информационния и телекомуникационен център, мрежите, окабеляването, както и системите за видеоконферентна връзка. През 2015 г. беше подновена серия остаряло оборудване, по-конкретно системите за видеоконферентна връзка. |
| --- | --- |

46.

Поетите задължения по позиция 2 1 0 4 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури“ обхващат инвестициите в инфраструктурата на компютърните системи и телекомуникациите на Европейския парламент, и по-специално системите на информационния и телекомуникационен център, мрежите, окабеляването, както и системите за видеоконферентна връзка. През 2015 г. беше подновена серия остаряло оборудване, по-конкретно системите за видеоконферентна връзка.

| 47. | Поетите задължения по позиция 2 1 0 5 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти“ покриват инвестиции, свързани със съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят основно до приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, както и приложения, свързани с управлението на ИКТ. През 2015 г. най-големите инвестиции бяха направени за проекти като „Интранет като база за знания“, както и проекти в областта на човешките ресурси, финансовото управление, устния и писмения превод. |
| --- | --- |

47.

Поетите задължения по позиция 2 1 0 5 „Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти“ покриват инвестиции, свързани със съществуващи и нови проекти в областта на ИКТ. Инвестициите се отнасят основно до приложения за членовете на ЕП, приложения в законодателната, административната и финансовата област, както и приложения, свързани с управлението на ИКТ. През 2015 г. най-големите инвестиции бяха направени за проекти като „Интранет като база за знания“, както и проекти в областта на човешките ресурси, финансовото управление, устния и писмения превод.

Ж.   Глава 2 3 „Текущи административни разходи“

Таблица 14

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 2 3

| (Евро) |
| --- |
| Статия | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 2 3 7 | Пренасяне | 24 % | 1 064 562 | 1 495 623 | - 431 061 | - 29 % |
| 2 3 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 32 % | 1 406 202 | 1 447 377 | -41 175 | - 3 % |
| 2 3 2 | Съдебни разноски и обезщетения | 20 % | 870 826 | 820 181 | 50 645 | 6 % |
| Други | Други | 25 % | 1 116 886 | 1 061 410 | 55 476 | 5 % |
| Глава: 2 3 — Текущи административни разходи | 100 % | 4 458 475 | 4 824 591 | - 366 116 | - 8 % |

(Евро)

Статия

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

2 3 7

Пренасяне

24 %

1 064 562

1 495 623

- 431 061

- 29 %

2 3 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

32 %

1 406 202

1 447 377

-41 175

- 3 %

2 3 2

Съдебни разноски и обезщетения

20 %

870 826

820 181

50 645

6 %

Други

Други

25 %

1 116 886

1 061 410

55 476

5 %

Глава: 2 3 — Текущи административни разходи

100 %

4 458 475

4 824 591

- 366 116

- 8 %

| 48. | Всички позиции по тази глава бяха източник на средства за „сборния“ трансфер C7. В резултат на този трансфер първоначалните бюджетни кредити по тази глава намаляха с 19 %, което може да се обясни с усилията за по-добро изразходване на текущите административни разходи. Разликата между 2014 и 2015 г. по позиция 2 3 7 се дължи на големия размер на разходите по този бюджетен ред през годината на избори (преместване на ГД IPOL, EXPO и EPRS в сграда „Скуар дьо Меюс“, преместване на много членове на ЕП). |
| --- | --- |

48.

Всички позиции по тази глава бяха източник на средства за „сборния“ трансфер C7. В резултат на този трансфер първоначалните бюджетни кредити по тази глава намаляха с 19 %, което може да се обясни с усилията за по-добро изразходване на текущите административни разходи. Разликата между 2014 и 2015 г. по позиция 2 3 7 се дължи на големия размер на разходите по този бюджетен ред през годината на избори (преместване на ГД IPOL, EXPO и EPRS в сграда „Скуар дьо Меюс“, преместване на много членове на ЕП).

З.   Глава 3 0 „Заседания и конференции“

Таблица 15

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 3 0

| (Евро) |
| --- |
| Статия | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 3 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 81 % | 25 160 802 | 22 850 064 | 2 310 738 | 10 % |
| 3 0 4 | Различни разходи във връзка със заседания | 17 % | 5 218 479 | 4 855 639 | 362 840 | 7 % |
| 3 0 2 | Разходи за приеми и представителни разходи | 3 % | 790 911 | 856 877 | -65 966 | - 8 % |
| Глава: 3 0 — Заседания и конференции | 100 % | 31 170 192 | 28 562 580 | 2 607 612 | 9 % |

(Евро)

Статия

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

3 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

81 %

25 160 802

22 850 064

2 310 738

10 %

3 0 4

Различни разходи във връзка със заседания

17 %

5 218 479

4 855 639

362 840

7 %

3 0 2

Разходи за приеми и представителни разходи

3 %

790 911

856 877

-65 966

- 8 %

Глава: 3 0 — Заседания и конференции

100 %

31 170 192

28 562 580

2 607 612

9 %

| 49. | Тази глава съставляваше 2 % от поетите задължения за 2015 г. През 2015 г. бяха осъществени 34 459 командировки (2014 г.: 33 141 командировки), което представлява общо 98 674 командировъчни дни (2014 г.: 93 960 дни). По-голямата част от командировките беше разпределена между трите места на работа на Парламента (Брюксел: 4 651 командировки, Страсбург: 20 673 командировки, и Люксембург: 2 490 командировки). През 2014 г. бяха проведени по-малко пленарни сесии в Страсбург, като за две пленарни сесии персоналът беше значително намален. |
| --- | --- |

49.

Тази глава съставляваше 2 % от поетите задължения за 2015 г. През 2015 г. бяха осъществени 34 459 командировки (2014 г.: 33 141 командировки), което представлява общо 98 674 командировъчни дни (2014 г.: 93 960 дни). По-голямата част от командировките беше разпределена между трите места на работа на Парламента (Брюксел: 4 651 командировки, Страсбург: 20 673 командировки, и Люксембург: 2 490 командировки). През 2014 г. бяха проведени по-малко пленарни сесии в Страсбург, като за две пленарни сесии персоналът беше значително намален.

И.   Глава 3 2 „Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“

Таблица 16

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 3 2

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 29 % | 31 157 602 | 27 249 059 | 3 908 543 | 14 % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 15 % | 16 140 245 | 19 651 447 | -3 511 202 | - 18 % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 12 % | 13 018 782 | 15 484 852 | -2 466 070 | - 16 % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 6 % | 5 998 183 | 4 748 380 | 1 249 803 | 26 % |
| Други | Други | 38 % | 41 484 963 | 45 399 012 | -3 914 049 | - 9 % |
| Глава: 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 100 % | 107 799 775 | 112 532 750 | -4 732 975 | - 4 % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

29 %

31 157 602

27 249 059

3 908 543

14 %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

15 %

16 140 245

19 651 447

-3 511 202

- 18 %

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

12 %

13 018 782

15 484 852

-2 466 070

- 16 %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

6 %

5 998 183

4 748 380

1 249 803

26 %

Други

Други

38 %

41 484 963

45 399 012

-3 914 049

- 9 %

Глава: 3 2 — Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

100 %

107 799 775

112 532 750

-4 732 975

- 4 %

| 50. | Позиция 3 2 4 4 обхваща безвъзмездните средства, отпуснати за групи посетители, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, оперативните разходи за програма Euroscola и финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение. Увеличението на поетите задължения по позицията се дължи на нарастването на поканите за групи от страна на членове на ЕП във връзка с изборната 2014 година, като броят на посетителите е бил доста нисък през месеците след изборите. |
| --- | --- |

50.

Позиция 3 2 4 4 обхваща безвъзмездните средства, отпуснати за групи посетители, както и свързаните с тях разходи за надзор и инфраструктура, оперативните разходи за програма Euroscola и финансирането на стажове за представители от трети страни, формиращи общественото мнение. Увеличението на поетите задължения по позицията се дължи на нарастването на поканите за групи от страна на членове на ЕП във връзка с изборната 2014 година, като броят на посетителите е бил доста нисък през месеците след изборите.

| 51. | Позиция 3 2 4 2 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ обхваща по-специално разходите в областта на публикациите, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите членки и държавите кандидатки, както и разходите, свързани с актуализирането на Законодателната обсерватория (OEIL). Тези дейности бяха намалени в сравнение с изборната 2014 година, което обяснява намалението на поетите задължения по тази позиция. |
| --- | --- |

51.

Позиция 3 2 4 2 „Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия“ обхваща по-специално разходите в областта на публикациите, дейностите по разпространение на информация, връзките с обществеността, участието в обществени мероприятия, изложения и панаири в държавите членки и държавите кандидатки, както и разходите, свързани с актуализирането на Законодателната обсерватория (OEIL). Тези дейности бяха намалени в сравнение с изборната 2014 година, което обяснява намалението на поетите задължения по тази позиция.

| 52. | Промяната по позиция 3 2 4 8 „Разходи за аудио-визуална информация“ също се дължи на намалената активност в сравнение с изборната 2014 година. Позиция 3 2 4 8 покрива разходи, свързани с оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор, преките предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии, както и създаването на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на гражданите до тази информация. |
| --- | --- |

52.

Промяната по позиция 3 2 4 8 „Разходи за аудио-визуална информация“ също се дължи на намалената активност в сравнение с изборната 2014 година. Позиция 3 2 4 8 покрива разходи, свързани с оперативния бюджет на аудио-визуалния сектор, преките предавания по интернет на пленарните заседания и заседанията на парламентарните комисии, както и създаването на съответните архиви, гарантиращи постоянния достъп на гражданите до тази информация.

| 53. | През 2015 г. продукцията на аудио-визуални материали е включвала 1 620 проекта по канала „Европа по сателит“ (пленарни сесии, заседания на комисиите, политически събития и т.н.), фотослужбата е отразила 3 917 събития (включително 2 127 по искане на членове на ЕП) и са били осъществени 4 032 радио-, телевизионни и мултимедийни проекта. Системата Teletrax (218 европейски излъчващи оператори, обхващащи 80 % от европейската аудитория) е обслужила 210 канала, които са използвали изображения, изготвени от службите на Парламента. Тези изображения са били използвани 71 904 пъти с обща продължителност от 823 часа. |
| --- | --- |

53.

През 2015 г. продукцията на аудио-визуални материали е включвала 1 620 проекта по канала „Европа по сателит“ (пленарни сесии, заседания на комисиите, политически събития и т.н.), фотослужбата е отразила 3 917 събития (включително 2 127 по искане на членове на ЕП) и са били осъществени 4 032 радио-, телевизионни и мултимедийни проекта. Системата Teletrax (218 европейски излъчващи оператори, обхващащи 80 % от европейската аудитория) е обслужила 210 канала, които са използвали изображения, изготвени от службите на Парламента. Тези изображения са били използвани 71 904 пъти с обща продължителност от 823 часа.

| 54. | Следва да се отбележи също, че поетите задължения по позиция 3 2 4 3 „Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент“ бяха увеличени с 24 % в сравнение с предходната година вследствие на решението на Бюрото за създаване на Минипарламентариуми в Берлин и Страсбург. Парламентариумът е една от най-посещаваните туристически атракции в Брюксел, като през 2015 г. той посрещна 326 000 посетители (2014 г.: 340 500 посетители). |
| --- | --- |

54.

Следва да се отбележи също, че поетите задължения по позиция 3 2 4 3 „Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент“ бяха увеличени с 24 % в сравнение с предходната година вследствие на решението на Бюрото за създаване на Минипарламентариуми в Берлин и Страсбург. Парламентариумът е една от най-посещаваните туристически атракции в Брюксел, като през 2015 г. той посрещна 326 000 посетители (2014 г.: 340 500 посетители).

Й.   Глава 4 0 „Разходи, свързани с някои институции и органи“

Таблица 17

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 4 0

| (Евро) |
| --- |
| Статия | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/ 2014 |
| 4 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 57 % | 58 950 000 | 59 416 002 | - 466 002 | - 1 % |
| 4 0 2 | Финансиране на европейските политически партии | 27 % | 27 913 879 | 27 713 795 | 200 084 | 1 % |
| 4 0 3 | Финансиране на европейските политически фондации | 16 % | 16 060 699 | 13 393 989 | 2 666 710 | 20 % |
| Глава: 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи | 100 % | 102 924 578 | 100 523 786 | 2 400 792 | 2 % |

(Евро)

Статия

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/ 2014

4 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

57 %

58 950 000

59 416 002

- 466 002

- 1 %

4 0 2

Финансиране на европейските политически партии

27 %

27 913 879

27 713 795

200 084

1 %

4 0 3

Финансиране на европейските политически фондации

16 %

16 060 699

13 393 989

2 666 710

20 %

Глава: 4 0 — Разходи, свързани с някои институции и органи

100 %

102 924 578

100 523 786

2 400 792

2 %

| 55. | Статия 4 0 0 „Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ покрива разходите на политическите групи и независимите членове на ЕП за секретариат, техните административни и оперативни разходи, както и разходите, свързани с техните политически и информационни дейности. Промяната по статия 4 0 0 е свързана с намаляването на броя на независимите членове на ЕП след учредяването на 15 юни 2015 г. на групата ENF (26), съставена от 38 членове. |
| --- | --- |

55.

Статия 4 0 0 „Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ покрива разходите на политическите групи и независимите членове на ЕП за секретариат, техните административни и оперативни разходи, както и разходите, свързани с техните политически и информационни дейности. Промяната по статия 4 0 0 е свързана с намаляването на броя на независимите членове на ЕП след учредяването на 15 юни 2015 г. на групата ENF (26), съставена от 38 членове.

| 56. | Статии 4 0 2 и 4 0 3 се отнасят до безвъзмездните средства, отпускани в подкрепа на годишната работна програма на европейските политически партии или европейските политически фондации. Европейските политически партии допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза (27). Европейската политическа фондация е „самостоятелен субект или мрежа от субекти [...], свързан с политическа партия на европейско равнище, и който чрез дейността си в рамките на целите и основните ценности, следвани от Европейския съюз, поддържа и допълва целите на политическата партия на европейско равнище“
   (28). |
| --- | --- |

56.

Статии 4 0 2 и 4 0 3 се отнасят до безвъзмездните средства, отпускани в подкрепа на годишната работна програма на европейските политически партии или европейските политически фондации. Европейските политически партии допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза (27). Европейската политическа фондация е „самостоятелен субект или мрежа от субекти [...], свързан с политическа партия на европейско равнище, и който чрез дейността си в рамките на целите и основните ценности, следвани от Европейския съюз, поддържа и допълва целите на политическата партия на европейско равнище“
   (28).

| 57. | Максималният възможен процент на съфинансиране на политическите партии и фондации от страна от Европейския парламент е 85 % от допустимите разходи (29). Вследствие на решение на бюджетния орган първоначалните бюджетни кредити за 2015 г. бяха увеличени с 0,56 милиона евро за статия 4 0 2 (т.е. 2 %) и с 3,3 милиона евро за статия 4 0 3 (т.е. 24 %), което обяснява увеличението на поетите задължения спрямо 2014 г. |
| --- | --- |

57.

Максималният възможен процент на съфинансиране на политическите партии и фондации от страна от Европейския парламент е 85 % от допустимите разходи (29). Вследствие на решение на бюджетния орган първоначалните бюджетни кредити за 2015 г. бяха увеличени с 0,56 милиона евро за статия 4 0 2 (т.е. 2 %) и с 3,3 милиона евро за статия 4 0 3 (т.е. 24 %), което обяснява увеличението на поетите задължения спрямо 2014 г.

К.   Глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“

Таблица 18

Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 4 2

| (Евро) |
| --- |
| Статия | Наименование | Разбивка на главата през 2015 г. | 2015 | 2014 | Разлика | Процентно изменение |
| 2015/2014 |
| 4 2 2 | Разходи, свързани с парламентарното съдействие | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |
| Глава: 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 100 % | 184 233 696 | 181 048 837 | 3 184 859 | 2 % |

(Евро)

Статия

Наименование

Разбивка на главата през 2015 г.

2015

2014

Разлика

Процентно изменение

2015/2014

4 2 2

Разходи, свързани с парламентарното съдействие

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

Глава: 4 2 — Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

100 %

184 233 696

181 048 837

3 184 859

2 %

| 58. | Членовете на ЕП могат да използват отпуснатите им средства за парламентарни сътрудници с цел наемане на акредитирани парламентарни сътрудници, работещи в Брюксел или Страсбург съгласно европейския устав, или местни сътрудници (30), работещи по договори, уредени съгласно националното право, в избирателните райони на членовете на ЕП. Отпуснатите средства за местни сътрудници покриват фактурите, стипендиите, възнагражденията и пътните разноски на местните получатели. Що се отнася до акредитираните парламентарни сътрудници, наети съгласно Устава на парламентарните сътрудници, покриват се възнагражденията, надбавките и командировъчните разходи на тези служители, както и разходите за външно професионално обучение. |
| --- | --- |

58.

Членовете на ЕП могат да използват отпуснатите им средства за парламентарни сътрудници с цел наемане на акредитирани парламентарни сътрудници, работещи в Брюксел или Страсбург съгласно европейския устав, или местни сътрудници (30), работещи по договори, уредени съгласно националното право, в избирателните райони на членовете на ЕП. Отпуснатите средства за местни сътрудници покриват фактурите, стипендиите, възнагражденията и пътните разноски на местните получатели. Що се отнася до акредитираните парламентарни сътрудници, наети съгласно Устава на парламентарните сътрудници, покриват се възнагражденията, надбавките и командировъчните разходи на тези служители, както и разходите за външно професионално обучение.

| 59. | Към 31 декември 2015 г. в Парламента са работили 1 791 акредитирани парламентарни сътрудници, 2 347 местни сътрудници са имали трудов договор, сключен с членове на ЕП (103 от които с обединения на членове на ЕП), а 691 доставчици на услуги са имали договор с членове на ЕП. Всеки член на ЕП е наемал средно 2,3 акредитирани сътрудници и 3,12 местни сътрудници (31). Броят наети местни сътрудници от отделните членове на ЕП варира в голяма степен, като през 2015 г. той е бил между 0 и 21. Към края на 2015 г. 81 членове на ЕП не са назначили никакви местни сътрудници, а същевременно през 2015 г. 27 членове на ЕП са наели на работа повече от 10 служители в своята държава членка. Освен това към края на 2015 г. 412 членове на ЕП не са имали договор с доставчиците на услуги. |
| --- | --- |

59.

Към 31 декември 2015 г. в Парламента са работили 1 791 акредитирани парламентарни сътрудници, 2 347 местни сътрудници са имали трудов договор, сключен с членове на ЕП (103 от които с обединения на членове на ЕП), а 691 доставчици на услуги са имали договор с членове на ЕП. Всеки член на ЕП е наемал средно 2,3 акредитирани сътрудници и 3,12 местни сътрудници (31). Броят наети местни сътрудници от отделните членове на ЕП варира в голяма степен, като през 2015 г. той е бил между 0 и 21. Към края на 2015 г. 81 членове на ЕП не са назначили никакви местни сътрудници, а същевременно през 2015 г. 27 членове на ЕП са наели на работа повече от 10 служители в своята държава членка. Освен това към края на 2015 г. 412 членове на ЕП не са имали договор с доставчиците на услуги.

| 60. | През 2015 г. плащанията във връзка с местните парламентарни сътрудници с местожителство извън еврозоната са извършвани при фиксирани обменни курсове между еврото и другите валути за цялата година (курсове от декември 2014 г.) в съответствие с действащите правила. |
| --- | --- |

60.

През 2015 г. плащанията във връзка с местните парламентарни сътрудници с местожителство извън еврозоната са извършвани при фиксирани обменни курсове между еврото и другите валути за цялата година (курсове от декември 2014 г.) в съответствие с действащите правила.

| 61. | На заседанието си от 26 октомври 2015 г. Бюрото прие пакет изменения към Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент. Беше счетено за целесъобразно да се направят някои корекции по отношение на акредитираните и местните сътрудници във връзка с разискванията по бюджета за 2016 г. и с оглед на опита, придобит по време на предишния парламентарен мандат. Тези нови разпоредби влязоха в сила на 1 януари 2016 г. |
| --- | --- |

61.

На заседанието си от 26 октомври 2015 г. Бюрото прие пакет изменения към Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент. Беше счетено за целесъобразно да се направят някои корекции по отношение на акредитираните и местните сътрудници във връзка с разискванията по бюджета за 2016 г. и с оглед на опита, придобит по време на предишния парламентарен мандат. Тези нови разпоредби влязоха в сила на 1 януари 2016 г.

Л.   Глава 4 4 „Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП“

| 62. | През 2015 г. тази глава съставляваше 0,02 % от общите поети задължения, със сума в размер на 400 000 EUR, без промяна спрямо 2014 г. |
| --- | --- |

62.

През 2015 г. тази глава съставляваше 0,02 % от общите поети задължения, със сума в размер на 400 000 EUR, без промяна спрямо 2014 г.

М.   Дял 1 0 „Други разходи“

| 63. | Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативна позиция. Тези трансфери (11 700 000 EUR) са разгледани в раздел I от настоящия доклад. Първоначалните кредити по този дял възлизат на 11 700 000 EUR (2014 г.: 13 000 000 EUR), което представлява 0,7 % от общия бюджет за 2015 г. |
| --- | --- |

63.

Главите в този дял включват само временни бюджетни кредити, по които могат да бъдат поемани задължения само след предварителен трансфер към оперативна позиция. Тези трансфери (11 700 000 EUR) са разгледани в раздел I от настоящия доклад. Първоначалните кредити по този дял възлизат на 11 700 000 EUR (2014 г.: 13 000 000 EUR), което представлява 0,7 % от общия бюджет за 2015 г.

III.   ЦЕЛИ ЗА 2015 г. И РЕЗУЛТАТИ

| 64. | Финансовата 2015 година беше белязана от влошаване на положението със сигурността, което наложи предприемането на незабавни мерки за повишаване на сигурността на сгради основно в Брюксел, както и до преоценката на дейностите на институцията в контекста на това ново ограничение. |
| --- | --- |

64.

Финансовата 2015 година беше белязана от влошаване на положението със сигурността, което наложи предприемането на незабавни мерки за повишаване на сигурността на сгради основно в Брюксел, както и до преоценката на дейностите на институцията в контекста на това ново ограничение.

| 65. | През годината също продължи изпълнението на започналите през 2011 г. структурни подобрения с цел на институцията да се предоставят всички необходими средства, за да изпълнява пълноценно ролята си в законодателния процес, и да ѝ се даде възможност да използва пълноценно увеличените правомощия, които Договорът от Лисабон ѝ предоставя. Институцията също така продължи изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от нейната администрация. |
| --- | --- |

65.

През годината също продължи изпълнението на започналите през 2011 г. структурни подобрения с цел на институцията да се предоставят всички необходими средства, за да изпълнява пълноценно ролята си в законодателния процес, и да ѝ се даде възможност да използва пълноценно увеличените правомощия, които Договорът от Лисабон ѝ предоставя. Институцията също така продължи изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от нейната администрация.

| 66. | Преследваните цели и получените резултати през 2015 г., които са изложени по-долу, се основават на приоритетите и на решенията, взети от Бюрото през 2015 г., на насоките, приети от Парламента в неговите резолюции относно бюджета, и на целите и резултатите от портфейла от проекти на Парламента. |
| --- | --- |

66.

Преследваните цели и получените резултати през 2015 г., които са изложени по-долу, се основават на приоритетите и на решенията, взети от Бюрото през 2015 г., на насоките, приети от Парламента в неговите резолюции относно бюджета, и на целите и резултатите от портфейла от проекти на Парламента.

А.   Повишаване на сигурността на институцията

| 67. | През финансовата 2015 година, вследствие на терористичните нападения във Франция и антитерористичните операции в Белгия, председателят на няколко пъти реши да промени степента на тревога на Парламента в Брюксел, за да се адаптира нивото на сигурност на институцията към обстановката по отношение на сигурността. |
| --- | --- |

67.

През финансовата 2015 година, вследствие на терористичните нападения във Франция и антитерористичните операции в Белгия, председателят на няколко пъти реши да промени степента на тревога на Парламента в Брюксел, за да се адаптира нивото на сигурност на институцията към обстановката по отношение на сигурността.

| 68. | Освен това, след смъртоносните терористични нападения, извършени в Париж, на 14 ноември 2015 г. председателят реши да вдигне, за първи път и с незабавно действие, степента на тревога на Парламента в трите места на работа, както и в информационните бюра до степен „Жълто“. |
| --- | --- |

68.

Освен това, след смъртоносните терористични нападения, извършени в Париж, на 14 ноември 2015 г. председателят реши да вдигне, за първи път и с незабавно действие, степента на тревога на Парламента в трите места на работа, както и в информационните бюра до степен „Жълто“.

| 69. | В този контекст и с цел да се запазят отвореният характер и прозрачността на Парламента, както и да се осигури непрекъснатостта на парламентарната дейност, Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) работи за установяването на система, позволяваща възобновяването на някои дейности, като например срещи, събития и изложби, организирани от отделни членове на ЕП (по принцип забранени при степен на тревога „Жълто“), доколкото те са съвместими с необходимостта от бдителност, наложена от обстановката. |
| --- | --- |

69.

В този контекст и с цел да се запазят отвореният характер и прозрачността на Парламента, както и да се осигури непрекъснатостта на парламентарната дейност, Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) работи за установяването на система, позволяваща възобновяването на някои дейности, като например срещи, събития и изложби, организирани от отделни членове на ЕП (по принцип забранени при степен на тревога „Жълто“), доколкото те са съвместими с необходимостта от бдителност, наложена от обстановката.

| 70. | Освен това председателят възложи на ГД SAFE да следи за спазването на този принцип и да осигури ежедневен мониторинг. В този контекст всяко искане за провеждане на среща, проява или изложба вече се подлага задължително на разглеждане от страна на ГД SAFE. |
| --- | --- |

70.

Освен това председателят възложи на ГД SAFE да следи за спазването на този принцип и да осигури ежедневен мониторинг. В този контекст всяко искане за провеждане на среща, проява или изложба вече се подлага задължително на разглеждане от страна на ГД SAFE.

A.1.   Проект iPACS

| 71. | На 9 март 2015 г. Бюрото одобри проекта за интегрирана система за контрол на физическия достъп (iPACS), който има за цел придобиването на нови техники за сигурност, с което да се повиши сигурността на институцията и тя да разполага с модерни технологични инструменти, които са интегрирани, неинвазивни и могат да бъдат интегрирани с бъдещи технологични развития. |
| --- | --- |

71.

На 9 март 2015 г. Бюрото одобри проекта за интегрирана система за контрол на физическия достъп (iPACS), който има за цел придобиването на нови техники за сигурност, с което да се повиши сигурността на институцията и тя да разполага с модерни технологични инструменти, които са интегрирани, неинвазивни и могат да бъдат интегрирани с бъдещи технологични развития.

| 72. | Проектът IPACs ще даде възможност за управление и гарантиране на сигурността и защитата на Европейския парламент в трите му места на работа по координиран, съгласуван и интегриран начин, с помощта на истински интегрирана система, която може да извършва и да осигурява всички необходими функции. |
| --- | --- |

72.

Проектът IPACs ще даде възможност за управление и гарантиране на сигурността и защитата на Европейския парламент в трите му места на работа по координиран, съгласуван и интегриран начин, с помощта на истински интегрирана система, която може да извършва и да осигурява всички необходими функции.

| 73. | Тази нова система ще се основава на три основни модула, които представляват важно подобрение: а) нова централна обща информационна система (CIS), съставена от всички модули и приложения, необходими за управлението и контрола на физическите инсталации за сигурност, с цел централизиране и интегриране на всички съоръжения за безопасност; б) интегриране на нов, многофункционален и безконтактен микрочип с висока степен на сигурност в пропуските за достъп до Парламента. Това ще позволи, наред с другото, въвеждането на автоматично взаимно признаване на пропуските на междуинституционално равнище; и в) набор от нови съоръжения и инсталации, които ще улеснят местните проверки за сигурност и ще позволят по-ефективен мониторинг на сигурността във всички области (четци на пропуски, видеонаблюдение, бариери, системи против проникване, датчици за присъствие, обезопасени врати и др.). |
| --- | --- |

73.

Тази нова система ще се основава на три основни модула, които представляват важно подобрение: а) нова централна обща информационна система (CIS), съставена от всички модули и приложения, необходими за управлението и контрола на физическите инсталации за сигурност, с цел централизиране и интегриране на всички съоръжения за безопасност; б) интегриране на нов, многофункционален и безконтактен микрочип с висока степен на сигурност в пропуските за достъп до Парламента. Това ще позволи, наред с другото, въвеждането на автоматично взаимно признаване на пропуските на междуинституционално равнище; и в) набор от нови съоръжения и инсталации, които ще улеснят местните проверки за сигурност и ще позволят по-ефективен мониторинг на сигурността във всички области (четци на пропуски, видеонаблюдение, бариери, системи против проникване, датчици за присъствие, обезопасени врати и др.).

A.2.   Управление на сигурността в областта на ИКТ

| 74. | На заседанието си от 7 септември 2015 г. Бюрото прие система за управление на сигурността на ИКТ в Европейския парламент. Тази рамка определя общите принципи, задълженията, приоритетите и процедурите, които ще спомогнат за намаляване на заплахите за сигурността на информационните технологии и ще се прилагат във всички генерални дирекции. |
| --- | --- |

74.

На заседанието си от 7 септември 2015 г. Бюрото прие система за управление на сигурността на ИКТ в Европейския парламент. Тази рамка определя общите принципи, задълженията, приоритетите и процедурите, които ще спомогнат за намаляване на заплахите за сигурността на информационните технологии и ще се прилагат във всички генерални дирекции.

| 75. | Рамката за управление въвежда управителен съвет по информационна сигурност и главен служител по информационна безопасност (CISO), който ще ръководи екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти в Европейския парламент (EP-CERT) — една от основните препоръки, отправена при одита на сигурността, извършен от PriceWaterhouseCoopers (PWC) вследствие на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г. |
| --- | --- |

75.

Рамката за управление въвежда управителен съвет по информационна сигурност и главен служител по информационна безопасност (CISO), който ще ръководи екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти в Европейския парламент (EP-CERT) — една от основните препоръки, отправена при одита на сигурността, извършен от PriceWaterhouseCoopers (PWC) вследствие на резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.

A.3.   Сигурност на външните командировки на членовете и служителите на ЕП

| 76. | През март 2015 г. беше създадена работна група за сигурността на външните командировки на членовете и служителите на ЕП под председателството на директора на Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП, Генерална дирекция по финанси (ГД FINS). Работната група се състои от представители на Кабинета на генералния секретар, Дирекцията за връзки с политическите групи (ГД FINS) и няколко генерални дирекции. Нейната задача е, наред с другото, да провери правните задължения на ЕП спрямо членовете и служителите на ЕП при служебни пътувания и да извърши оценка на състава, мандата, процедурите и ресурсите на звеното за кризисни ситуации. |
| --- | --- |

76.

През март 2015 г. беше създадена работна група за сигурността на външните командировки на членовете и служителите на ЕП под председателството на директора на Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП, Генерална дирекция по финанси (ГД FINS). Работната група се състои от представители на Кабинета на генералния секретар, Дирекцията за връзки с политическите групи (ГД FINS) и няколко генерални дирекции. Нейната задача е, наред с другото, да провери правните задължения на ЕП спрямо членовете и служителите на ЕП при служебни пътувания и да извърши оценка на състава, мандата, процедурите и ресурсите на звеното за кризисни ситуации.

| 77. | След осем месеца работа работната група изготви цялостен доклад, включващ конкретни предложения за подобряване на предотвратяването и управлението на кризи и извънредни ситуации, свързани с външните командировки на членовете и служителите на ЕП, както и предложения за изменение на съществуващата регулаторна рамка. |
| --- | --- |

77.

След осем месеца работа работната група изготви цялостен доклад, включващ конкретни предложения за подобряване на предотвратяването и управлението на кризи и извънредни ситуации, свързани с външните командировки на членовете и служителите на ЕП, както и предложения за изменение на съществуващата регулаторна рамка.

Б.   Укрепване на работата на Парламента и на неговите членове с цел приключване на законодателния цикъл

Б.1.   Научни изследвания и управление на знанията

| 78. | Разработването и създаването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) премина към нов етап. Благодарение на подходящи обучения беше постигната значителна специализация на персонала, в резултат на което вече има голям брой специализирани политически анализатори във всички основни тематични области в рамките на съответните специализирани отдели. |
| --- | --- |

78.

Разработването и създаването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) премина към нов етап. Благодарение на подходящи обучения беше постигната значителна специализация на персонала, в резултат на което вече има голям брой специализирани политически анализатори във всички основни тематични области в рамките на съответните специализирани отдели.

| 79. | Службата за парламентарни изследвания предоставя анализи и изследвания на членовете на ЕП, които са се обърнали към нея по конкретен въпрос. Предварителните данни сочат, че през 2015 г. службата е обработила общо (минимум) 3 137 запитвания. В отговор на 219 от тях е бил изготвен индивидуален анализ. Службата също така е започнала да провежда персонализирани информационни срещи за членовете на ЕП в различните тематични области. Обработката на запитвания от страна на членовете на ЕП е строго поверителна. |
| --- | --- |

79.

Службата за парламентарни изследвания предоставя анализи и изследвания на членовете на ЕП, които са се обърнали към нея по конкретен въпрос. Предварителните данни сочат, че през 2015 г. службата е обработила общо (минимум) 3 137 запитвания. В отговор на 219 от тях е бил изготвен индивидуален анализ. Службата също така е започнала да провежда персонализирани информационни срещи за членовете на ЕП в различните тематични области. Обработката на запитвания от страна на членовете на ЕП е строго поверителна.

| 80. | Освен това Службата за парламентарни изследвания предоставя активно широк кръг от информационни документи в съответствие с категориите, определени от ЕП. За една година тя е публикувала 334 бележки „Накратко“, от които 141 за пленарни сесии, 228 общи прегледа (briefing) (32), 42 задълбочени анализа и 83 основни източника. |
| --- | --- |

80.

Освен това Службата за парламентарни изследвания предоставя активно широк кръг от информационни документи в съответствие с категориите, определени от ЕП. За една година тя е публикувала 334 бележки „Накратко“, от които 141 за пленарни сесии, 228 общи прегледа (briefing) (32), 42 задълбочени анализа и 83 основни източника.

| 81. | Що се отнася до съдържанието, тези публикации имат за цел да обхванат всички области на действие на ЕС, ако това е възможно. През първата пълна календарна година от новия парламентарен мандат вниманието беше насочено преди всичко към политическите приоритети на Европейската комисия. Способността за реагиране на кризи, събития и политически сътресения също беше обект на особено внимание. |
| --- | --- |

81.

Що се отнася до съдържанието, тези публикации имат за цел да обхванат всички области на действие на ЕС, ако това е възможно. През първата пълна календарна година от новия парламентарен мандат вниманието беше насочено преди всичко към политическите приоритети на Европейската комисия. Способността за реагиране на кризи, събития и политически сътресения също беше обект на особено внимание.

| 82. | Службата изготви също така около 352 вътрешни проучвания и информационни документи, без да използва бюджетни средства на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС (ГД IPOL) (през 2014 г.: 218). Половината от тях са напълно нови документи, а другата половина — редакции и актуализации. Тези цифри показват още веднъж, че значителна част от експертните документи са били изготвени от службите на ЕП. |
| --- | --- |

82.

Службата изготви също така около 352 вътрешни проучвания и информационни документи, без да използва бюджетни средства на Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС (ГД IPOL) (през 2014 г.: 218). Половината от тях са напълно нови документи, а другата половина — редакции и актуализации. Тези цифри показват още веднъж, че значителна част от експертните документи са били изготвени от службите на ЕП.

| 83. | С цел да допълни съществуващите видове публикации, през 2015 г. дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията започна издаването на няколко нови поредици. Публикациите „Европейското законодателство в ход“ целят да изградят представа у читателите за конкретно законодателно досие. Тези документи се осъвременяват на всеки нов етап от законодателния процес, така че читателят да може да следи досието, да познава напредъка му и да очаква следващия етап. През 2015 г. службата публикува 22 такива документа. Тя също така разработи съгласувана поредица от публикации, озаглавена „Как се изразходва бюджетът на Съюза“, която обхваща различните програми за разходите по МФР; през 2015 г. бяха публикувани 13 документа от този вид. |
| --- | --- |

83.

С цел да допълни съществуващите видове публикации, през 2015 г. дирекцията за обслужване на членовете на ЕП в областта на изследванията започна издаването на няколко нови поредици. Публикациите „Европейското законодателство в ход“ целят да изградят представа у читателите за конкретно законодателно досие. Тези документи се осъвременяват на всеки нов етап от законодателния процес, така че читателят да може да следи досието, да познава напредъка му и да очаква следващия етап. През 2015 г. службата публикува 22 такива документа. Тя също така разработи съгласувана поредица от публикации, озаглавена „Как се изразходва бюджетът на Съюза“, която обхваща различните програми за разходите по МФР; през 2015 г. бяха публикувани 13 документа от този вид.

| 84. | В областта на европейската добавена стойност през 2015 г. бяха осъществени две „оценки на европейската добавена стойност“ и четири доклада относно цената на отказа от Европа. Освен това през септември комисията IMCO (33) представи стратегия за изграждането на единния пазар. Този документ беше възложен като последващо действие от различните „доклади за цената на отказа от Европа“, отнасящи се до единния пазар и публикувани през 2014 г. („преразглеждане на доклада на Чекини“). Той се опираше основно на работата на група експерти на високо равнище, сформирана специално за тази цел. Също така през април 2015 г. беше публикувано третото издание на оценката на цената на отказа от Европа (2014 — 2019 г.). |
| --- | --- |

84.

В областта на европейската добавена стойност през 2015 г. бяха осъществени две „оценки на европейската добавена стойност“ и четири доклада относно цената на отказа от Европа. Освен това през септември комисията IMCO (33) представи стратегия за изграждането на единния пазар. Този документ беше възложен като последващо действие от различните „доклади за цената на отказа от Европа“, отнасящи се до единния пазар и публикувани през 2014 г. („преразглеждане на доклада на Чекини“). Той се опираше основно на работата на група експерти на високо равнище, сформирана специално за тази цел. Също така през април 2015 г. беше публикувано третото издание на оценката на цената на отказа от Европа (2014 — 2019 г.).

| 85. | Три проекта за научни прогнози бяха стартирани през 2015 г. от Отдела за научни прогнози (STOA), като един от тях вече доведе до поредица от общи прегледи, публикувани преди края на годината. Службата публикува още шест проучвания, четири общи прегледа и четири задълбочени анализа и организира десетина събития, сред които годишна конференция, която пожъна голям успех. |
| --- | --- |

85.

Три проекта за научни прогнози бяха стартирани през 2015 г. от Отдела за научни прогнози (STOA), като един от тях вече доведе до поредица от общи прегледи, публикувани преди края на годината. Службата публикува още шест проучвания, четири общи прегледа и четири задълбочени анализа и организира десетина събития, сред които годишна конференция, която пожъна голям успех.

| 86. | Всички прояви на STOA, отворени за обществеността, се отразяват с преки туитове от акаунта на EPRS в Туитър (@EP_ThinkTank). Членовете на ЕП, ораторите, заинтересованите страни, експертите и интересуващите се от темата граждани често допринасят за дискусията с уместни туитове преди и по време на събитието, с което увеличават неговото въздействие. Всяко събитие наброява средно около 250 туита чрез специално създадения хаштаг, което би позволило да се достигне до стотици хиляди потребители на Туитър. Беше стартиран четвъртият цикъл на програмата за патронаж членове на ЕП/изследователи; броят на участващите членове на ЕП и изследователи се повиши значително (33 двойки). По решение на Бюрото на Парламента броят на членовете на комитета за STOA беше увеличен от 15 на 24, което даде възможност за нарастване на броя на представените в него комисии и за по-тясна връзка на STOA с тематичната работа на тези комисии. |
| --- | --- |

86.

Всички прояви на STOA, отворени за обществеността, се отразяват с преки туитове от акаунта на EPRS в Туитър (@EP_ThinkTank). Членовете на ЕП, ораторите, заинтересованите страни, експертите и интересуващите се от темата граждани често допринасят за дискусията с уместни туитове преди и по време на събитието, с което увеличават неговото въздействие. Всяко събитие наброява средно около 250 туита чрез специално създадения хаштаг, което би позволило да се достигне до стотици хиляди потребители на Туитър. Беше стартиран четвъртият цикъл на програмата за патронаж членове на ЕП/изследователи; броят на участващите членове на ЕП и изследователи се повиши значително (33 двойки). По решение на Бюрото на Парламента броят на членовете на комитета за STOA беше увеличен от 15 на 24, което даде възможност за нарастване на броя на представените в него комисии и за по-тясна връзка на STOA с тематичната работа на тези комисии.

Б.2.   Подкрепа за политическите приоритети

| 87. | 2015 г. беше първата цяла година на парламентарния мандат 2014 — 2019 г. Вследствие на това беше отбелязано увеличение на продукцията на Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност в повечето от нейните области на дейност. Същевременно годината беше белязана от сложни политически дебати, наред с другото, относно икономическия и паричен съюз и главно през второто шестмесечие — относно миграциите. |
| --- | --- |

87.

2015 г. беше първата цяла година на парламентарния мандат 2014 — 2019 г. Вследствие на това беше отбелязано увеличение на продукцията на Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност в повечето от нейните области на дейност. Същевременно годината беше белязана от сложни политически дебати, наред с другото, относно икономическия и паричен съюз и главно през второто шестмесечие — относно миграциите.

| 88. | Що се отнася до предварителните оценки на въздействието обаче, следва да се отбележи, че 2015 г. беше първата година от работата на новата Комисия и следователно броят на законодателните процедури, представени на Парламента, и оттам на оценките на въздействието, за които беше необходима оценка от Отдела за предварителна оценка на въздействието, беше сравнително малък. Относително бавното започване на законодателната дейност на Комисията даде възможност за по-общи изследователски и анализаторски дейности, за представяне на дейностите на Европейския парламент пред външни органи, сред които и националните парламенти, и за изготвяне на информационни бележки по въпроса, по-конкретно по отношение на новите насоки на Комисията с оглед на по-доброто регулиране и по-общо на новите оценки на въздействието. |
| --- | --- |

88.

Що се отнася до предварителните оценки на въздействието обаче, следва да се отбележи, че 2015 г. беше първата година от работата на новата Комисия и следователно броят на законодателните процедури, представени на Парламента, и оттам на оценките на въздействието, за които беше необходима оценка от Отдела за предварителна оценка на въздействието, беше сравнително малък. Относително бавното започване на законодателната дейност на Комисията даде възможност за по-общи изследователски и анализаторски дейности, за представяне на дейностите на Европейския парламент пред външни органи, сред които и националните парламенти, и за изготвяне на информационни бележки по въпроса, по-конкретно по отношение на новите насоки на Комисията с оглед на по-доброто регулиране и по-общо на новите оценки на въздействието.

| 89. | 2015 г. беше първата пълна година за изготвянето на т.нар. „оценки на европейското изпълнение“ с цел съответствие с докладите за изпълнението, изготвяни от парламентарните комисии, както и с другите последващи оценки на въздействието, които се представят на тези комисии. Бяха изготвени около пет „оценки на европейското изпълнение“ и 17 „оценки на изпълнението“ във връзка с предложения с цел осъвременяване на действащото право на Съюза. |
| --- | --- |

89.

2015 г. беше първата пълна година за изготвянето на т.нар. „оценки на европейското изпълнение“ с цел съответствие с докладите за изпълнението, изготвяни от парламентарните комисии, както и с другите последващи оценки на въздействието, които се представят на тези комисии. Бяха изготвени около пет „оценки на европейското изпълнение“ и 17 „оценки на изпълнението“ във връзка с предложения с цел осъвременяване на действащото право на Съюза.

| 90. | Контролът и наблюдението на изпълнителния орган също бяха значително подобрени в хода на законодателния и политическия цикъл с помощта на широка гама продукти, предоставяни от Отдела за цикъла на политиките (по-рано наричан „Отдел за оценка на резултатите от политиките“) и от отделите за надзор на Европейския съвет, които предоставиха, наред с другото, освен изготвените първоначални оценки на изпълнението, общо осем „списъка за постоянен контрол“ и общи прегледи преди и след всяко заседание на Европейския съвет, проведоха многобройни други изследвания и организираха събития. Тези инициативи дадоха възможност да се изгради основата, която позволява, наред с другото, да се гарантира проследяването на процеса на оценяване в Европейската комисия и на ангажиментите, поети от Европейския съвет, и събирането на информация и експертни познания, необходими за здрава основа за проследяване на междуинституционалните аспекти, свързани с по-доброто законодателство. |
| --- | --- |

90.

Контролът и наблюдението на изпълнителния орган също бяха значително подобрени в хода на законодателния и политическия цикъл с помощта на широка гама продукти, предоставяни от Отдела за цикъла на политиките (по-рано наричан „Отдел за оценка на резултатите от политиките“) и от отделите за надзор на Европейския съвет, които предоставиха, наред с другото, освен изготвените първоначални оценки на изпълнението, общо осем „списъка за постоянен контрол“ и общи прегледи преди и след всяко заседание на Европейския съвет, проведоха многобройни други изследвания и организираха събития. Тези инициативи дадоха възможност да се изгради основата, която позволява, наред с другото, да се гарантира проследяването на процеса на оценяване в Европейската комисия и на ангажиментите, поети от Европейския съвет, и събирането на информация и експертни познания, необходими за здрава основа за проследяване на междуинституционалните аспекти, свързани с по-доброто законодателство.

| 91. | В рамките на ППП (портфолиото от проекти на Парламента) няколко проекта са свързани конкретно с парламентарния контрол, сред които и три проекта, изпълнявани от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС: укрепване на културата на контрола в комисиите, контролът на делегираните актове и проектите на мерки по ПРК (34), както и контролът на финансовите програми от МФР (35). Тези три проекта отбелязаха напредък през 2015 г. Що се отнася до проекта за контрол на финансовите програми от МФР, на равнището на Съвета на председателите на комисии беше проведена размяна на мнения със Сметната палата относно приоритетите на тяхната работна програма. |
| --- | --- |

91.

В рамките на ППП (портфолиото от проекти на Парламента) няколко проекта са свързани конкретно с парламентарния контрол, сред които и три проекта, изпълнявани от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС: укрепване на културата на контрола в комисиите, контролът на делегираните актове и проектите на мерки по ПРК (34), както и контролът на финансовите програми от МФР (35). Тези три проекта отбелязаха напредък през 2015 г. Що се отнася до проекта за контрол на финансовите програми от МФР, на равнището на Съвета на председателите на комисии беше проведена размяна на мнения със Сметната палата относно приоритетите на тяхната работна програма.

| 92. | На председателите и координаторите на комисии, на членовете на комисии и на докладчиците бяха предоставяни персонализирани услуги. За тази цел от съществено значение са гъвкавостта и бързината, като тази динамична среда означава, че не е възможно да се планират всички елементи на дадена дейност от самото начало на годината. Сред примерите за бързо прилагане на политически решения могат да бъдат посочени създаването на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE) през февруари 2015 г., нейният нов шестмесечен мандат, който започна на 2 декември, както и създаването на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, решението за което беше взето през декември 2015 г. |
| --- | --- |

92.

На председателите и координаторите на комисии, на членовете на комисии и на докладчиците бяха предоставяни персонализирани услуги. За тази цел от съществено значение са гъвкавостта и бързината, като тази динамична среда означава, че не е възможно да се планират всички елементи на дадена дейност от самото начало на годината. Сред примерите за бързо прилагане на политически решения могат да бъдат посочени създаването на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE) през февруари 2015 г., нейният нов шестмесечен мандат, който започна на 2 декември, както и създаването на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор, решението за което беше взето през декември 2015 г.

| 93. | В областта на вътрешните политики бяха организирани около 397 заседания на парламентарни комисии (312 през 2014 г.). Тези заседания и цялата подготвителна работа във връзка с тях доведоха до приемането на 418 доклада (404 през 2014 г.), сред които и за трансфер на бюджетни кредити, които бяха подложени на гласуване и предадени за разглеждане на пленарно заседание. През 2015 г. бяха организирани около 226 тристранни срещи (197 през 2014 г.), което представлява увеличение, но при все това остава по-ниско от равнищата от края на предходния мандат (695 през 2013 г. и 335 през 2012 г.). Тематичните отдели организираха 31 семинара (15 през 2014 г.), в които участваха външни експерти и размениха мнения с членовете на комисиите. Парламентарните комисии проведоха 100 изслушвания (50 през 2014 г. и 85 през 2013 г.). Това е и най-големият брой изслушвания, регистриран в рамките на една година. |
| --- | --- |

93.

В областта на вътрешните политики бяха организирани около 397 заседания на парламентарни комисии (312 през 2014 г.). Тези заседания и цялата подготвителна работа във връзка с тях доведоха до приемането на 418 доклада (404 през 2014 г.), сред които и за трансфер на бюджетни кредити, които бяха подложени на гласуване и предадени за разглеждане на пленарно заседание. През 2015 г. бяха организирани около 226 тристранни срещи (197 през 2014 г.), което представлява увеличение, но при все това остава по-ниско от равнищата от края на предходния мандат (695 през 2013 г. и 335 през 2012 г.). Тематичните отдели организираха 31 семинара (15 през 2014 г.), в които участваха външни експерти и размениха мнения с членовете на комисиите. Парламентарните комисии проведоха 100 изслушвания (50 през 2014 г. и 85 през 2013 г.). Това е и най-големият брой изслушвания, регистриран в рамките на една година.

Б.3.   Съвместно вземане на решения и одобрение в областта на външната политика

| 94. | Благодарение на подходящи механизми за контрол беше отбелязан допълнителен напредък по отношение на задълженията за отчетност на Комисията и Съвета. Предвид ангажиментите, поети от ЗП/ВП (36) и членовете на Комисията по повод техните изслушвания, комисиите осигуриха редовното проследяване на дейностите на ЗП/ВП, по-конкретно като организираха 6 заседания преди и 7 след заседания на Съвета по външни работи, 3 заседания на специалната комисия, 2 изслушвания на специалните представители на Съюза и 9 размени на мнения с новоназначените председатели на делегации на Съюза. |
| --- | --- |

94.

Благодарение на подходящи механизми за контрол беше отбелязан допълнителен напредък по отношение на задълженията за отчетност на Комисията и Съвета. Предвид ангажиментите, поети от ЗП/ВП (36) и членовете на Комисията по повод техните изслушвания, комисиите осигуриха редовното проследяване на дейностите на ЗП/ВП, по-конкретно като организираха 6 заседания преди и 7 след заседания на Съвета по външни работи, 3 заседания на специалната комисия, 2 изслушвания на специалните представители на Съюза и 9 размени на мнения с новоназначените председатели на делегации на Съюза.

| 95. | Достъпът до мандатите за преговори по международни споразумения беше подобрен чрез гарантиран достъп на Парламента до парафираните споразумения и чрез поетия от ЗП/ВП ангажимент главният преговарящ да докладва за всяко заседание от преговорите. Беше отбелязан значителен напредък по отношение на прозрачността на преговорите по трансатлантическото партньорство чрез всеобхватно споразумение, сключено с Комисията, за осигуряване на достъпа на заинтересованите членове на ЕП до практически всички съответни документи, свързани с преговорите по партньорството. |
| --- | --- |

95.

Достъпът до мандатите за преговори по международни споразумения беше подобрен чрез гарантиран достъп на Парламента до парафираните споразумения и чрез поетия от ЗП/ВП ангажимент главният преговарящ да докладва за всяко заседание от преговорите. Беше отбелязан значителен напредък по отношение на прозрачността на преговорите по трансатлантическото партньорство чрез всеобхватно споразумение, сключено с Комисията, за осигуряване на достъпа на заинтересованите членове на ЕП до практически всички съответни документи, свързани с преговорите по партньорството.

| 96. | Наблюдението на ОПСО (37) от страна на Парламента беше засилено с постоянно оценяване на събитията във връзка със сигурността и активно насърчаване на междупарламентарните дейности с националните парламенти, особено в рамките на съвместните парламентарни заседания, организирани през всяко шестмесечие в присъствието на ЗП/ВП и членовете на Комисията, отговарящи за конкретен въпрос, а също и с организираната на всеки шест месеца междупарламентарна конференция за ОВППС (38)/ОПСО. Активното наблюдение на финансирането на ОВППС/ОПСО беше гарантирано с редовно организираните консултативни заседания AFET (39)/BUDG (40) с председателя на Комитета по политика и сигурност и компетентните служби на Съвета/ЕСВД. |
| --- | --- |

96.

Наблюдението на ОПСО (37) от страна на Парламента беше засилено с постоянно оценяване на събитията във връзка със сигурността и активно насърчаване на междупарламентарните дейности с националните парламенти, особено в рамките на съвместните парламентарни заседания, организирани през всяко шестмесечие в присъствието на ЗП/ВП и членовете на Комисията, отговарящи за конкретен въпрос, а също и с организираната на всеки шест месеца междупарламентарна конференция за ОВППС (38)/ОПСО. Активното наблюдение на финансирането на ОВППС/ОПСО беше гарантирано с редовно организираните консултативни заседания AFET (39)/BUDG (40) с председателя на Комитета по политика и сигурност и компетентните служби на Съвета/ЕСВД.

| 97. | Бяха определени и приложени необходимите полезни взаимодействия между работата на комисиите и на междупарламентарните делегации. Определени бяха редица принципи с цел засилване на ефективността на инициативите на институцията в областта на външните работи, като системното изпращане на покани до председателите на делегации за участие в заседанията на докладчиците в сянка и съответно — на постоянните докладчици на комисиите в съответните междупарламентарни заседания. Освен това за прегледа на насоките в областта на правата на човека, изготвени на вниманието на делегациите, посещаващи трети държави, беше допринесено с механизъм, позволяващ изпращането на препоръки преди посещения на делегациите и изготвянето на доклад на вниманието на компетентната подкомисия след завръщането на делегацията. |
| --- | --- |

97.

Бяха определени и приложени необходимите полезни взаимодействия между работата на комисиите и на междупарламентарните делегации. Определени бяха редица принципи с цел засилване на ефективността на инициативите на институцията в областта на външните работи, като системното изпращане на покани до председателите на делегации за участие в заседанията на докладчиците в сянка и съответно — на постоянните докладчици на комисиите в съответните междупарламентарни заседания. Освен това за прегледа на насоките в областта на правата на човека, изготвени на вниманието на делегациите, посещаващи трети държави, беше допринесено с механизъм, позволяващ изпращането на препоръки преди посещения на делегациите и изготвянето на доклад на вниманието на компетентната подкомисия след завръщането на делегацията.

| 98. | В областта на медиацията и диалога групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори беше подпомогната с експертен опит за прилагането на дейностите по всеобхватния подход в подкрепа на демокрацията (CDSA) (41) с цел подобряване на ефективността и цялостното въздействие на ЕП. Въведените действия включваха посещение на високо равнище, ръководено от председателя на Камарата на представителите на Занзибар, във връзка с тихоокеанския политически диалог и постигането на консенсус, организирането на програма за обучение по парламентарна медиация на вниманието на членовете на ЕП с помощта на външни експерти, както и определянето на нова програма за млади политически ръководители. Подкрепата и експертният опит дадоха също възможност за създаване на механизъм за медиация в рамките на ЕСВД за засилване на парламентарното измерение на дейността на Съюза в областта на медиацията в световен мащаб. Дипломатическата дейност на съпредседателя на групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори (и председател на комисията AFET) даде възможност за организиране на 7 медицински хуманитарни мисии в Азербайджан, както и за постигане на освобождаването на Лейла Юнус, номинирана за наградата „Сахаров“, и нейния съпруг Ариф Юнус. |
| --- | --- |

98.

В областта на медиацията и диалога групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори беше подпомогната с експертен опит за прилагането на дейностите по всеобхватния подход в подкрепа на демокрацията (CDSA) (41) с цел подобряване на ефективността и цялостното въздействие на ЕП. Въведените действия включваха посещение на високо равнище, ръководено от председателя на Камарата на представителите на Занзибар, във връзка с тихоокеанския политически диалог и постигането на консенсус, организирането на програма за обучение по парламентарна медиация на вниманието на членовете на ЕП с помощта на външни експерти, както и определянето на нова програма за млади политически ръководители. Подкрепата и експертният опит дадоха също възможност за създаване на механизъм за медиация в рамките на ЕСВД за засилване на парламентарното измерение на дейността на Съюза в областта на медиацията в световен мащаб. Дипломатическата дейност на съпредседателя на групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори (и председател на комисията AFET) даде възможност за организиране на 7 медицински хуманитарни мисии в Азербайджан, както и за постигане на освобождаването на Лейла Юнус, номинирана за наградата „Сахаров“, и нейния съпруг Ариф Юнус.

| 99. | Що се отнася до предприсъединителните действия, бяха организирани 4 публични конференции (от които 3 в страна кандидатка), 4 семинара и 4 проучвателни посещения и беше осигурен прием на 8 изследователи. Участието на членовете на ЕП беше активно, както и това на членовете на парламентите на страните кандидатки. Семинарът по политическа култура по-специално даде възможност на членовете на ЕП да се запознаят с медиаторската дейност, извършена по време на политическата криза в бившата югославска република Македония. |
| --- | --- |

99.

Що се отнася до предприсъединителните действия, бяха организирани 4 публични конференции (от които 3 в страна кандидатка), 4 семинара и 4 проучвателни посещения и беше осигурен прием на 8 изследователи. Участието на членовете на ЕП беше активно, както и това на членовете на парламентите на страните кандидатки. Семинарът по политическа култура по-специално даде възможност на членовете на ЕП да се запознаят с медиаторската дейност, извършена по време на политическата криза в бившата югославска република Македония.

Б.4.   Подобряване на услугите, свързани с пленарните заседания, и връзки с националните парламенти

| 100. | ИТ приложения за пленарните заседания поставят акцент върху модернизацията. Възможността за достъп до Законодателната обсерватория от мобилни устройства (смартфони, таблети и др.) и въвеждането на система за гласово разпознаване за PV/CRE (42) вече са факт. Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП (DG PRES) допринесе съществено за въвеждането на новия пропуск за членовете на ЕП и продължи дейността си за модернизиране на своите бази данни. Отделът за официална кореспонденция също продължи модернизацията на своите дейности по регистриране и управление на кореспонденцията и продължава да допринася значително за проекта GIDOC (43). |
| --- | --- |

100.

ИТ приложения за пленарните заседания поставят акцент върху модернизацията. Възможността за достъп до Законодателната обсерватория от мобилни устройства (смартфони, таблети и др.) и въвеждането на система за гласово разпознаване за PV/CRE (42) вече са факт. Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП (DG PRES) допринесе съществено за въвеждането на новия пропуск за членовете на ЕП и продължи дейността си за модернизиране на своите бази данни. Отделът за официална кореспонденция също продължи модернизацията на своите дейности по регистриране и управление на кореспонденцията и продължава да допринася значително за проекта GIDOC (43).

| 101. | Беше осъществен голям напредък в предоставянето на услугата по изготвяне на документи при поискване, например в реализацията на инструментите „e-Parliament“, като „Drafting Support Tool“. |
| --- | --- |

101.

Беше осъществен голям напредък в предоставянето на услугата по изготвяне на документи при поискване, например в реализацията на инструментите „e-Parliament“, като „Drafting Support Tool“.

| 102. | Базата данни „Connect“ се доказа като много полезен инструмент за проследяването на междупарламентарния законодателен обмен. През 2015 г. междупарламентарните заседания възстановиха нормалния си ритъм на работа, след като през 2014 г. дейността им беше ограничена поради изборите. Разработването на две ИТ бази данни, за които отговаря Дирекцията за връзки с националните парламенти (ECPRD (44) и IPEX (45)), продължи, с което още повече се повиши качеството на информацията на разположение на членовете на ЕП и трети страни. Новата публикация „Spotlight on National Parliaments“ също се доказа като ценен инструмент за съобщаването на информация, насочена към конкретни теми. |
| --- | --- |

102.

Базата данни „Connect“ се доказа като много полезен инструмент за проследяването на междупарламентарния законодателен обмен. През 2015 г. междупарламентарните заседания възстановиха нормалния си ритъм на работа, след като през 2014 г. дейността им беше ограничена поради изборите. Разработването на две ИТ бази данни, за които отговаря Дирекцията за връзки с националните парламенти (ECPRD (44) и IPEX (45)), продължи, с което още повече се повиши качеството на информацията на разположение на членовете на ЕП и трети страни. Новата публикация „Spotlight on National Parliaments“ също се доказа като ценен инструмент за съобщаването на информация, насочена към конкретни теми.

В.   Комуникация и прием на посетители

В.1.   Нова визуална идентичност за Европейския парламент

| 103. | На заседанието си от 12 януари 2015 г. Бюрото одобри окончателно новото лого и неговото въвеждане. Това одобрение последва първата размяна на мнения по въпроса, проведена на заседанието от 15 декември 2014 г. |
| --- | --- |

103.

На заседанието си от 12 януари 2015 г. Бюрото одобри окончателно новото лого и неговото въвеждане. Това одобрение последва първата размяна на мнения по въпроса, проведена на заседанието от 15 декември 2014 г.

| 104. | Целта на новото лого, изработено от служители на Парламента, следователно без допълнителни разходи за разработката и правата върху интелектуалната собственост, е да гарантира обновяване в последователността. Това лого е по-добре адаптирано за използване в социалните медии и в други онлайн платформи и гарантира повече последователност с логотипите на другите институции. |
| --- | --- |

104.

Целта на новото лого, изработено от служители на Парламента, следователно без допълнителни разходи за разработката и правата върху интелектуалната собственост, е да гарантира обновяване в последователността. Това лого е по-добре адаптирано за използване в социалните медии и в други онлайн платформи и гарантира повече последователност с логотипите на другите институции.

| 105. | Общият подход при въвеждането на новото лого се състои в разширяване на използването при изготвянето на нови материали, когато запасите от консумативи, носещи старото лого, бъдат изчерпани и когато нормалният цикъл на подмяна на по-трайните материали позволи въвеждането на новото лого. Изключения от общия принцип са предвидени в специфичната област на обществената комуникация, където наличните материали бяха незабавно заменени с такива с новото лого (по-конкретно фоновете на пленарната зала, на заседателните зали и др.). Общата стойност на въвеждането на новото лого се изчислява на 120 000 EUR. |
| --- | --- |

105.

Общият подход при въвеждането на новото лого се състои в разширяване на използването при изготвянето на нови материали, когато запасите от консумативи, носещи старото лого, бъдат изчерпани и когато нормалният цикъл на подмяна на по-трайните материали позволи въвеждането на новото лого. Изключения от общия принцип са предвидени в специфичната област на обществената комуникация, където наличните материали бяха незабавно заменени с такива с новото лого (по-конкретно фоновете на пленарната зала, на заседателните зали и др.). Общата стойност на въвеждането на новото лого се изчислява на 120 000 EUR.

В.2.   Стратегия за прием на посетители

| 106. | Цялостната стратегия за посетителите на Европейския парламент беше одобрена от Бюрото на неговото заседание от 27 април 2015 г., като при наличие на елементи, за които все още не е взето решение за тяхното финансиране и преди приемането на всяко решение е необходимо на Бюрото да бъде представена изчерпателна оценка на разходите. |
| --- | --- |

106.

Цялостната стратегия за посетителите на Европейския парламент беше одобрена от Бюрото на неговото заседание от 27 април 2015 г., като при наличие на елементи, за които все още не е взето решение за тяхното финансиране и преди приемането на всяко решение е необходимо на Бюрото да бъде представена изчерпателна оценка на разходите.

| 107. | Тази стратегия включва по-конкретно:






  — | пътека за посетителите в помещенията на Парламента, като се взема предвид нарастващият им брой, |
| --- | --- | --- |

107.

Тази стратегия включва по-конкретно:

—

пътека за посетителите в помещенията на Парламента, като се взема предвид нарастващият им брой,

| — | въвеждане на програма за абонамент, която да позволява на институцията да поддържа контакти с посетителите при пълно спазване на правилата за защитата на данните, |
| --- | --- |

—

въвеждане на програма за абонамент, която да позволява на институцията да поддържа контакти с посетителите при пълно спазване на правилата за защитата на данните,

| — | по-ефикасно популяризиране на предлаганите от Парламента на посетителите продукти и услуги, също и онлайн, по-конкретно чрез социалните медии, както и на разпространението на печатни материали, като брошури и карти; както и |
| --- | --- |

—

по-ефикасно популяризиране на предлаганите от Парламента на посетителите продукти и услуги, също и онлайн, по-конкретно чрез социалните медии, както и на разпространението на печатни материали, като брошури и карти; както и

| — | интегрирането на мрежата на обществения транспорт в региона на Брюксел. |
| --- | --- |

—

интегрирането на мрежата на обществения транспорт в региона на Брюксел.

| 108. | Концепцията на центъра за посрещане на посетители „Гара Европа“ беше одобрена от Бюрото на заседанието му от 18 май 2015 г. Този проект цели превръщането на сградата на бившата гара „Люксембург“ (BQL) в ориентир за пътеката за посетителите на Европейския парламент с интерактивни и лесни за ползване приложения, с пространство за организиране на събития и приеми на първия етаж след преместването на информационното бюро на ЕП в Белгия в нови помещения, по-близо до центъра на Брюксел. |
| --- | --- |

108.

Концепцията на центъра за посрещане на посетители „Гара Европа“ беше одобрена от Бюрото на заседанието му от 18 май 2015 г. Този проект цели превръщането на сградата на бившата гара „Люксембург“ (BQL) в ориентир за пътеката за посетителите на Европейския парламент с интерактивни и лесни за ползване приложения, с пространство за организиране на събития и приеми на първия етаж след преместването на информационното бюро на ЕП в Белгия в нови помещения, по-близо до центъра на Брюксел.

| 109. | Проектът за сътрудничество с белгийските органи съгласно предложението за пространството на музея „Вирц“ беше представен на Бюрото на неговото заседание от 8 юни 2015 г. Паркът „Вирц“ е в непосредствена близост до сграда „Пол-Анри Спаак“ и предлага лесен достъп от главните входове на Парламента. Това дава възможност в пътеката за посетителите да се включи приятна зелена площ, достъпна също за членовете и служителите на ЕП. Бюрото повери на генералния секретар задачата да започне предварителни разговори с белгийските Кралски музеи на изящните изкуства, които отговарят за музея „Вирц“, и с Белгийската строителна агенция, която отговаря за сградите на музея, с участието на председателите и съпредседателите на работната група за информационната и комуникационната политика и на работната група относно сградите, транспорта и екологосъобразния Парламент относно възможността за използване на парка и на бившия дом на художниците. |
| --- | --- |

109.

Проектът за сътрудничество с белгийските органи съгласно предложението за пространството на музея „Вирц“ беше представен на Бюрото на неговото заседание от 8 юни 2015 г. Паркът „Вирц“ е в непосредствена близост до сграда „Пол-Анри Спаак“ и предлага лесен достъп от главните входове на Парламента. Това дава възможност в пътеката за посетителите да се включи приятна зелена площ, достъпна също за членовете и служителите на ЕП. Бюрото повери на генералния секретар задачата да започне предварителни разговори с белгийските Кралски музеи на изящните изкуства, които отговарят за музея „Вирц“, и с Белгийската строителна агенция, която отговаря за сградите на музея, с участието на председателите и съпредседателите на работната група за информационната и комуникационната политика и на работната група относно сградите, транспорта и екологосъобразния Парламент относно възможността за използване на парка и на бившия дом на художниците.

| 110. | Точките, които остава да бъдат разгледани по-подробно от работната група за информационната и комуникационната политика преди решението на Бюрото, са предложенията за възможното бъдещо ползване на бившия „Info point“ и предложението за автобусен трансфер от комплекса на Парламента до Дома на европейската история. |
| --- | --- |

110.

Точките, които остава да бъдат разгледани по-подробно от работната група за информационната и комуникационната политика преди решението на Бюрото, са предложенията за възможното бъдещо ползване на бившия „Info point“ и предложението за автобусен трансфер от комплекса на Парламента до Дома на европейската история.

В.3.   Дом на европейската история

| 111. | Строително-ремонтните работи в сградата „Ийстмън“, където ще се помещава Домът на европейската история (ДЕИ), вече са приключени, с изключение на някои остъкления на покрива, и разходите за строителството спазват бюджета, одобрен от Бюрото. Европейската комисия ще допринася за разходите за неговото функциониране с 30 % годишно, което ще позволи на ДЕИ да бъде отворен за посетители седем дни в седмицата, както Парламентариумът. |
| --- | --- |

111.

Строително-ремонтните работи в сградата „Ийстмън“, където ще се помещава Домът на европейската история (ДЕИ), вече са приключени, с изключение на някои остъкления на покрива, и разходите за строителството спазват бюджета, одобрен от Бюрото. Европейската комисия ще допринася за разходите за неговото функциониране с 30 % годишно, което ще позволи на ДЕИ да бъде отворен за посетители седем дни в седмицата, както Парламентариумът.

| 112. | Датата на откриването на постоянната експозиция е определена на 17 ноември 2016 г. Посетителите ще получават таблети и информация на всички официални езици, които ще ги напътстват в музея, а уебсайтът на ДЕИ ще дава възможност за пълно виртуално посещение на музея, което ще увеличи видимостта му извън физическите му предели. |
| --- | --- |

112.

Датата на откриването на постоянната експозиция е определена на 17 ноември 2016 г. Посетителите ще получават таблети и информация на всички официални езици, които ще ги напътстват в музея, а уебсайтът на ДЕИ ще дава възможност за пълно виртуално посещение на музея, което ще увеличи видимостта му извън физическите му предели.

В.4.   Среща на европейската младеж (EYE)

| 113. | На заседанието си от 14 юни 2014 г. Бюрото реши срещата на европейската младеж (EYE) да се провежда редовно в рамките на стратегия за двустранна, открита и непрекъсната комуникация с младежта. Концепцията за срещата, която се организира през май 2016 г. в Страсбург, беше одобрена на 12 януари 2015 г. |
| --- | --- |

113.

На заседанието си от 14 юни 2014 г. Бюрото реши срещата на европейската младеж (EYE) да се провежда редовно в рамките на стратегия за двустранна, открита и непрекъсната комуникация с младежта. Концепцията за срещата, която се организира през май 2016 г. в Страсбург, беше одобрена на 12 януари 2015 г.

| 114. | Събитието беше замислено да бъде насочено към следните пет тематични области, които представляват основни въпроси за бъдещето на младите европейци: а) Война и мир: перспективи за мирна планета; б) Апатия или участие: програма за динамична демокрация; в) Изолация или достъп: мерки срещу безработицата сред младите хора; г) Стагнация или иновации: професионалният свят утре; д) Колапс или успех: нови пътища за устойчиво развитие в Европа. |
| --- | --- |

114.

Събитието беше замислено да бъде насочено към следните пет тематични области, които представляват основни въпроси за бъдещето на младите европейци: а) Война и мир: перспективи за мирна планета; б) Апатия или участие: програма за динамична демокрация; в) Изолация или достъп: мерки срещу безработицата сред младите хора; г) Стагнация или иновации: професионалният свят утре; д) Колапс или успех: нови пътища за устойчиво развитие в Европа.

| 115. | Младите участници имат също възможността да участват в дейности и да се запознаят по-отблизо извън сградите на Парламента. В „градчето на младежта“, изградено в близост до ЕП, партньори и други одобрени организации могат да представят себе си и други свързани с младежта организации посредством щандове, изложби и информационни пунктове. Предлагат се широк кръг от дейности, а именно: неформални образователни дейности, организирани от младежи за младежи, в т.ч. политически разисквания, междукултурни обучения и работа в мрежа; сцени за групи млади артисти; развлекателни дейности, за да се балансира цялостната програма с игри, творчество и развлечения, включително евентуални специални прояви за петък и събота вечер. |
| --- | --- |

115.

Младите участници имат също възможността да участват в дейности и да се запознаят по-отблизо извън сградите на Парламента. В „градчето на младежта“, изградено в близост до ЕП, партньори и други одобрени организации могат да представят себе си и други свързани с младежта организации посредством щандове, изложби и информационни пунктове. Предлагат се широк кръг от дейности, а именно: неформални образователни дейности, организирани от младежи за младежи, в т.ч. политически разисквания, междукултурни обучения и работа в мрежа; сцени за групи млади артисти; развлекателни дейности, за да се балансира цялостната програма с игри, творчество и развлечения, включително евентуални специални прояви за петък и събота вечер.

В.5.   Други дейности

| 116. | 2015 г. беше белязана от важни събития, като например конференцията на Организацията на обединените нации относно изменението на климата (СОР21) или световното изложение в Милано, които беше необходимо да бъдат отразени пряко, за да им се осигури по-голяма видимост в медиите. Освен това беше организирано специално задълбочено отразяване на важните посещения и главните събития в Парламента, като посещенията на Алексис Ципрас, Ангела Меркел, Франсоа Оланд, испанския крал Фелипе VI или краля на Йордания. На 9 септември 2015 г. в Страсбург се проведе първото разискване за състоянието на Съюза с председателя Юнкер. Събитието беше широко отразено в медиите, както в печата, така и в аудио-визуалните медии, което придаде голяма видимост на Парламента. В този контекст бяха положени големи усилия за предвиждане на приоритетите на медиите и за анализиране на тяхното влияние. |
| --- | --- |

116.

2015 г. беше белязана от важни събития, като например конференцията на Организацията на обединените нации относно изменението на климата (СОР21) или световното изложение в Милано, които беше необходимо да бъдат отразени пряко, за да им се осигури по-голяма видимост в медиите. Освен това беше организирано специално задълбочено отразяване на важните посещения и главните събития в Парламента, като посещенията на Алексис Ципрас, Ангела Меркел, Франсоа Оланд, испанския крал Фелипе VI или краля на Йордания. На 9 септември 2015 г. в Страсбург се проведе първото разискване за състоянието на Съюза с председателя Юнкер. Събитието беше широко отразено в медиите, както в печата, така и в аудио-визуалните медии, което придаде голяма видимост на Парламента. В този контекст бяха положени големи усилия за предвиждане на приоритетите на медиите и за анализиране на тяхното влияние.

| 117. | През 2015 г. ИБ (46) приключиха пилотния проект за диалога със заинтересованите страни, който се изпълняваше в сътрудничество с Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС. Между септември 2014 г. и май 2015 г. информационните бюра в държавите членки организираха 23 диалога със заинтересованите страни за докладчиците по 20 законодателни досиета, разпределени между 4 комисии. Участваха общо 847 души, от които 510 представители на организации на заинтересовани страни. С този проект информационните бюра засилиха подкрепата за законодателните дейности на докладчиците, като им предоставиха възможността да разискват със заинтересовани страни в някои държави членки, проявяващи интерес или представящи друг важен елемент по отношение на избраните законодателни досиета. През юни 2015 г. поради положителния отзвук както от докладчиците, така и от заинтересованите страни, работната група на Бюрото прие пилотният проект да продължи. Организираните от информационните бюра консултации със заинтересованите страни са част от законодателния цикъл на Европейския парламент по силата на стратегическата рамка за изпълнение. |
| --- | --- |

117.

През 2015 г. ИБ (46) приключиха пилотния проект за диалога със заинтересованите страни, който се изпълняваше в сътрудничество с Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС. Между септември 2014 г. и май 2015 г. информационните бюра в държавите членки организираха 23 диалога със заинтересованите страни за докладчиците по 20 законодателни досиета, разпределени между 4 комисии. Участваха общо 847 души, от които 510 представители на организации на заинтересовани страни. С този проект информационните бюра засилиха подкрепата за законодателните дейности на докладчиците, като им предоставиха възможността да разискват със заинтересовани страни в някои държави членки, проявяващи интерес или представящи друг важен елемент по отношение на избраните законодателни досиета. През юни 2015 г. поради положителния отзвук както от докладчиците, така и от заинтересованите страни, работната група на Бюрото прие пилотният проект да продължи. Организираните от информационните бюра консултации със заинтересованите страни са част от законодателния цикъл на Европейския парламент по силата на стратегическата рамка за изпълнение.

| 118. | 2015 г. беше годината, в която беше стартирана програмата „Училища — посланици на Европейския парламент“, под формата на пилотен проект в шест информационни бюра. Целта на тази програма е да даде на младите по-добро разбиране на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло, както и да създаде у учащите се възприятие за техните права като европейски граждани. Програмата включва по принцип посещения в учебни заведения, педагогически материали и семинари. |
| --- | --- |

118.

2015 г. беше годината, в която беше стартирана програмата „Училища — посланици на Европейския парламент“, под формата на пилотен проект в шест информационни бюра. Целта на тази програма е да даде на младите по-добро разбиране на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло, както и да създаде у учащите се възприятие за техните права като европейски граждани. Програмата включва по принцип посещения в учебни заведения, педагогически материали и семинари.

| 119. | Освен това на заседанието си от 7 септември 2015 г. Бюрото реши да измени правилата за използването на пленарната зала в Страсбург от младежки групи, като предоставя безвъзмездно сградите на разположение на младежките организации и превръща сградите в Страсбург в предпочитано място за европейски младежки мероприятия. |
| --- | --- |

119.

Освен това на заседанието си от 7 септември 2015 г. Бюрото реши да измени правилата за използването на пленарната зала в Страсбург от младежки групи, като предоставя безвъзмездно сградите на разположение на младежките организации и превръща сградите в Страсбург в предпочитано място за европейски младежки мероприятия.

Г.   Продължаване на изпълнението на многогодишните програми, насочени към рационализиране и модернизиране на основните сектори от администрацията на Парламента

Г.1.   Политика по отношение на сградите

| 120. | Политиката на Парламента в областта на сградния фонд има за цел да предлага при всички обстоятелства на членовете на ЕП, на техните сътрудници, на служителите и на посетителите оптимални условия на труд във висококачествени и енергоефективни сгради, като следи за тяхната сигурност, удобство и благосъстояние. |
| --- | --- |

120.

Политиката на Парламента в областта на сградния фонд има за цел да предлага при всички обстоятелства на членовете на ЕП, на техните сътрудници, на служителите и на посетителите оптимални условия на труд във висококачествени и енергоефективни сгради, като следи за тяхната сигурност, удобство и благосъстояние.

| 121. | Политиката в областта на сградния фонд е дългосрочна политика, която не следва годишния ритъм на европейския бюджет. За да се постигне оптимално положение в дългосрочен план, е необходимо планиране за периоди между 5 и 10 години, при отчитане на развитието на потребностите в 20 — 25-годишна перспектива. Свързаните със сградите проекти често се нуждаят от финансиране в продължение на няколко години; поради това правилното планиране е от основно значение за доброто финансово управление. |
| --- | --- |

121.

Политиката в областта на сградния фонд е дългосрочна политика, която не следва годишния ритъм на европейския бюджет. За да се постигне оптимално положение в дългосрочен план, е необходимо планиране за периоди между 5 и 10 години, при отчитане на развитието на потребностите в 20 — 25-годишна перспектива. Свързаните със сградите проекти често се нуждаят от финансиране в продължение на няколко години; поради това правилното планиране е от основно значение за доброто финансово управление.

| 122. | На 24 март 2010 г. Бюрото прие първата средносрочна политика за сградния фонд на Европейския парламент, която беше необходима за разработването на всеобхватен логичен подход, който да позволява да се провери до каква степен са удовлетворени потребностите и кои възможности трябва да бъдат избрани. |
| --- | --- |

122.

На 24 март 2010 г. Бюрото прие първата средносрочна политика за сградния фонд на Европейския парламент, която беше необходима за разработването на всеобхватен логичен подход, който да позволява да се провери до каква степен са удовлетворени потребностите и кои възможности трябва да бъдат избрани.

| 123. | На заседанията си от 22 октомври, 12 ноември и 3 декември 2014 г. и 28 януари и 15 април 2015 г. членовете на работната група на Бюрото относно сградите, транспорта и екологосъобразния Парламент анализираха всички различни аспекти на новата средносрочна стратегия за сградния фонд. На 15 април 2015 г. те одобриха предложението за средносрочна стратегия за сградния фонд за периода 2015 — 2019 г., която беше представена на Бюрото по време на неговото заседание от 7 септември 2015 г. След първото разискване в Бюрото работната група разгледа по-обстойно предложението на своето заседание от 23 септември 2015 г. Решението за средносрочната стратегия за сградния фонд би трябвало да бъде взето от Бюрото през 2016 г. |
| --- | --- |

123.

На заседанията си от 22 октомври, 12 ноември и 3 декември 2014 г. и 28 януари и 15 април 2015 г. членовете на работната група на Бюрото относно сградите, транспорта и екологосъобразния Парламент анализираха всички различни аспекти на новата средносрочна стратегия за сградния фонд. На 15 април 2015 г. те одобриха предложението за средносрочна стратегия за сградния фонд за периода 2015 — 2019 г., която беше представена на Бюрото по време на неговото заседание от 7 септември 2015 г. След първото разискване в Бюрото работната група разгледа по-обстойно предложението на своето заседание от 23 септември 2015 г. Решението за средносрочната стратегия за сградния фонд би трябвало да бъде взето от Бюрото през 2016 г.

| 124. | Две важни решения, които имат пряко отражение върху стратегията за сградния фонд, бяха одобрени от Бюрото през 2015 г.: решението за стратегията за приема на посетители в Брюксел, чийто принцип беше одобрен на 27 април 2015 г. (47), и решението за втората фаза на строителството на сградата „АДЕНАУЕР“, прието на 6 юли 2015 г. (вж. раздела за Люксембург по-долу). |
| --- | --- |

124.

Две важни решения, които имат пряко отражение върху стратегията за сградния фонд, бяха одобрени от Бюрото през 2015 г.: решението за стратегията за приема на посетители в Брюксел, чийто принцип беше одобрен на 27 април 2015 г. (47), и решението за втората фаза на строителството на сградата „АДЕНАУЕР“, прието на 6 юли 2015 г. (вж. раздела за Люксембург по-долу).

| 125. | Изпълнението на проектите, за които е взето решение в рамките на средносрочната стратегия за сградния фонд, приета от Бюрото на 24 март 2010 г., продължи по описания по-долу начин: |
| --- | --- |

125.

Изпълнението на проектите, за които е взето решение в рамките на средносрочната стратегия за сградния фонд, приета от Бюрото на 24 март 2010 г., продължи по описания по-долу начин:

Брюксел

| 126. | Настаняването в сградата на „Square de Meeûs“ 8 се осъществи през юни 2014 г. след преместването на службите на DG IPOL, EXPO и EPRS (т.е. около 1 000 служители). Това настаняване беше началният етап, който позволи предоставянето на допълнителни пространства в основните сгради, предназначени за политическите групи. |
| --- | --- |

126.

Настаняването в сградата на „Square de Meeûs“ 8 се осъществи през юни 2014 г. след преместването на службите на DG IPOL, EXPO и EPRS (т.е. около 1 000 служители). Това настаняване беше началният етап, който позволи предоставянето на допълнителни пространства в основните сгради, предназначени за политическите групи.

| 127. | Притежателят на обекта обаче не успя да приключи подобрителните работи преди настаняването, нито преди края на 2015 г., въпреки значителния отбелязан напредък. По искане на притежателя на обекта за началото на 2016 г. беше планирано общо технико-икономическо споразумение, което доведе до подписването на временното приемане и на автентичния акт. |
| --- | --- |

127.

Притежателят на обекта обаче не успя да приключи подобрителните работи преди настаняването, нито преди края на 2015 г., въпреки значителния отбелязан напредък. По искане на притежателя на обекта за началото на 2016 г. беше планирано общо технико-икономическо споразумение, което доведе до подписването на временното приемане и на автентичния акт.

| 128. | На своето заседание от 14 декември 2015 г. Бюрото прие проектоспоразумението с притежателя на обекта относно разходите за временното настаняване в сградата на „Square de Meeûs“ 8 между юни 2014 г. и януари 2016 г. Договорът за ползване за срок от 12 години (вече одобрен от Бюрото и комисията по бюджети съответно на 14 януари 2013 г. и на 5 март 2013 г.) ще влезе в сила след одобряването на споразумението за временно приемане от Парламента, което ще влезе в сила след валидирането от бюджетния орган на разходите за временното настаняване. |
| --- | --- |

128.

На своето заседание от 14 декември 2015 г. Бюрото прие проектоспоразумението с притежателя на обекта относно разходите за временното настаняване в сградата на „Square de Meeûs“ 8 между юни 2014 г. и януари 2016 г. Договорът за ползване за срок от 12 години (вече одобрен от Бюрото и комисията по бюджети съответно на 14 януари 2013 г. и на 5 март 2013 г.) ще влезе в сила след одобряването на споразумението за временно приемане от Парламента, което ще влезе в сила след валидирането от бюджетния орган на разходите за временното настаняване.

| 129. | Относно сградата „МАРТЕНС“ (проект „ТРЕБЕЛ“) строителните работи се намират на напреднал етап, така че приемането ще се извърши по-скоро през юни 2016 г., отколкото през април 2017 г. |
| --- | --- |

129.

Относно сградата „МАРТЕНС“ (проект „ТРЕБЕЛ“) строителните работи се намират на напреднал етап, така че приемането ще се извърши по-скоро през юни 2016 г., отколкото през април 2017 г.

| 130. | Във връзка с новия център за обучение процедурата за възлагане на поръчка за имота продължи и със съгласието на Бюрото и на комисията по бюджети преговорите бяха приключени с оглед на подписване на споразумение с притежателя на голата собственост в началото на 2016 г. Офертата на притежателя на обекта предвижда разрушаването на съществуващата сграда „МОНТОЙЕ 63“ и построяването на нов център за обучение на нейно място. Тя предвижда също наемането на временна сграда отсреща за 24-те месеца, през които ще се строи новият център за обучение. |
| --- | --- |

130.

Във връзка с новия център за обучение процедурата за възлагане на поръчка за имота продължи и със съгласието на Бюрото и на комисията по бюджети преговорите бяха приключени с оглед на подписване на споразумение с притежателя на голата собственост в началото на 2016 г. Офертата на притежателя на обекта предвижда разрушаването на съществуващата сграда „МОНТОЙЕ 63“ и построяването на нов център за обучение на нейно място. Тя предвижда също наемането на временна сграда отсреща за 24-те месеца, през които ще се строи новият център за обучение.

| 131. | През 2015 г. продължи разработването на различни концепции за обновяването на сградата „СПААК“ и започна проучването на някои свързани проекти, които да се осъществят преди обновяването. При все това не е взето решение за обновяването (вж. параграф 123 по-горе). |
| --- | --- |

131.

През 2015 г. продължи разработването на различни концепции за обновяването на сградата „СПААК“ и започна проучването на някои свързани проекти, които да се осъществят преди обновяването. При все това не е взето решение за обновяването (вж. параграф 123 по-горе).

Люксембург

| 132. | На своето заседание от 6 юли 2015 г. Бюрото реши да направи повторна оценка на първоначалния проект за сградата „АДЕНАУЕР“ и да избере възможността, предложена от работната група относно сградите, транспорта и екологосъобразния Парламент, а именно построяването на новата източна част на сградата „АДЕНАУЕР“, без обновяване на старата сграда, което би освободило индикативен марж от 69 милиона евро и би позволило на Парламента да вземе решение за старата сграда в началото на следващия мандат, когато ще има по-добра представа за действителните бъдещи потребности. Приключването на строителните работи на площадката ИЗТОК вече е предвидено за юни 2018 г., а на площадката ЗАПАД (без евентуално обновяване на старата сграда) — за април 2021 г. |
| --- | --- |

132.

На своето заседание от 6 юли 2015 г. Бюрото реши да направи повторна оценка на първоначалния проект за сградата „АДЕНАУЕР“ и да избере възможността, предложена от работната група относно сградите, транспорта и екологосъобразния Парламент, а именно построяването на новата източна част на сградата „АДЕНАУЕР“, без обновяване на старата сграда, което би освободило индикативен марж от 69 милиона евро и би позволило на Парламента да вземе решение за старата сграда в началото на следващия мандат, когато ще има по-добра представа за действителните бъдещи потребности. Приключването на строителните работи на площадката ИЗТОК вече е предвидено за юни 2018 г., а на площадката ЗАПАД (без евентуално обновяване на старата сграда) — за април 2021 г.

| 133. | Вследствие на решението на Бюрото от 6 юли 2015 г. от техническия ръководител на проекта беше поискано да извърши проучване за осъществимост, за да анализира въздействието на решението върху целия проект, и по-конкретно върху необходимите технически адаптации за гарантиране на функционирането на сградния комплекс без старата сграда. През декември 2015 г. ръководителят на проекта представи първа прогноза за цената на изменения проект. Новата целева стойност ще бъде определена в зависимост от решенията, които ще бъдат взети след получаването на пълното проучване за осъществимост през януари 2016 г. |
| --- | --- |

133.

Вследствие на решението на Бюрото от 6 юли 2015 г. от техническия ръководител на проекта беше поискано да извърши проучване за осъществимост, за да анализира въздействието на решението върху целия проект, и по-конкретно върху необходимите технически адаптации за гарантиране на функционирането на сградния комплекс без старата сграда. През декември 2015 г. ръководителят на проекта представи първа прогноза за цената на изменения проект. Новата целева стойност ще бъде определена в зависимост от решенията, които ще бъдат взети след получаването на пълното проучване за осъществимост през януари 2016 г.

| 134. | През цялата 2015 г. доверителната сметка служеше за гарантиране на изплатените от Европейския парламент суми, които не се използваха пряко за плащания по фактури. Активите в доверителната сметка произтичаха от предварителното финансиране от Европейския парламент, както и от първото теглене по заема, извършено на 31 декември 2013 г. Активите се освобождаваха постепенно според потребностите. По този начин през 2015 г. Парламентът освободи 13 пъти средства на обща стойност 44,5 милиона евро. Следва да се уточни, че след предоговаряне на условията на договора с банката и въпреки лихвените проценти, близки до нулата, наличностите в доверителната сметка са натрупали значителни лихви, които ще намалят разходите за финансиране на проекта. |
| --- | --- |

134.

През цялата 2015 г. доверителната сметка служеше за гарантиране на изплатените от Европейския парламент суми, които не се използваха пряко за плащания по фактури. Активите в доверителната сметка произтичаха от предварителното финансиране от Европейския парламент, както и от първото теглене по заема, извършено на 31 декември 2013 г. Активите се освобождаваха постепенно според потребностите. По този начин през 2015 г. Парламентът освободи 13 пъти средства на обща стойност 44,5 милиона евро. Следва да се уточни, че след предоговаряне на условията на договора с банката и въпреки лихвените проценти, близки до нулата, наличностите в доверителната сметка са натрупали значителни лихви, които ще намалят разходите за финансиране на проекта.

| 135. | До пускането в експлоатация на новата сграда „АДЕНАУЕР“ през 2013 г. беше взето решение срокът на договора за наем на сградата „Голдбел“ в „Клош Д'ор“ да се удължи до 31 декември 2017 г. и да се наеме сградата „GEOS“, която да замести сградата „Президент“. Реорганизирането на пространствата, преместването на залите за професионално обучение и преструктурирането на местата на работа на някои генерални дирекции дадоха възможност постепенно да се освободят пространства в сградата „Голдбел“. Целта е през 2016 г. да се прекрати договорът за наем на тази сграда, след като тя се освободи изцяло, което би представлявало значителна икономия за институцията. |
| --- | --- |

135.

До пускането в експлоатация на новата сграда „АДЕНАУЕР“ през 2013 г. беше взето решение срокът на договора за наем на сградата „Голдбел“ в „Клош Д'ор“ да се удължи до 31 декември 2017 г. и да се наеме сградата „GEOS“, която да замести сградата „Президент“. Реорганизирането на пространствата, преместването на залите за професионално обучение и преструктурирането на местата на работа на някои генерални дирекции дадоха възможност постепенно да се освободят пространства в сградата „Голдбел“. Целта е през 2016 г. да се прекрати договорът за наем на тази сграда, след като тя се освободи изцяло, което би представлявало значителна икономия за институцията.

Информационни бюра

| 136. | Строителните работи по разширяване на конферентната зала в дома „Жан Моне“ в Базош, възлизащи на сумата от 1,7 млн. евро, напредват по график. Работата по грубия строеж на сградата е приключена и понастоящем се монтира техническото оборудване. Завършването на строителните работи е предвидено за юни 2016 г. |
| --- | --- |

136.

Строителните работи по разширяване на конферентната зала в дома „Жан Моне“ в Базош, възлизащи на сумата от 1,7 млн. евро, напредват по график. Работата по грубия строеж на сградата е приключена и понастоящем се монтира техническото оборудване. Завършването на строителните работи е предвидено за юни 2016 г.

| 137. | През октомври 2015 г. в Берлин бяха приети ремонтните работи, извършвани за сметка на собственика, по сградата, където понастоящем се помещава информационното бюро на Парламента. На 19 декември 2014 г. бяха подписани договорите за тази дейност и за оборудването на малък Парламентариум на приземния етаж на Дома на Европа. Откриването на Парламентариума е планирано за 12 май 2016 г. |
| --- | --- |

137.

През октомври 2015 г. в Берлин бяха приети ремонтните работи, извършвани за сметка на собственика, по сградата, където понастоящем се помещава информационното бюро на Парламента. На 19 декември 2014 г. бяха подписани договорите за тази дейност и за оборудването на малък Парламентариум на приземния етаж на Дома на Европа. Откриването на Парламентариума е планирано за 12 май 2016 г.

| 138. | През текущата 2015 г. бяха подписани договорите за наем и допълнителните споразумения, включващи специфични дейности по оборудване, за Домовете на Европа във Вроцлав, Дъблин, Любляна и Талин. |
| --- | --- |

138.

През текущата 2015 г. бяха подписани договорите за наем и допълнителните споразумения, включващи специфични дейности по оборудване, за Домовете на Европа във Вроцлав, Дъблин, Любляна и Талин.

Политика за поддръжка на сградите

| 139. | Вече са изготвени договорните инструменти, необходими за експлоатацията и поддръжката на сградите в съответствие с по-амбициозните цели на новата политика за поддръжка на сградите (договори за продължаване на работата, за осигуряване на помощ за поддръжката и контрола в двата сектора „поддръжка на специална техника“ и „груб строеж/довършителни работи“), както и за по-добро удовлетворяване на исканията за поддръжка. |
| --- | --- |

139.

Вече са изготвени договорните инструменти, необходими за експлоатацията и поддръжката на сградите в съответствие с по-амбициозните цели на новата политика за поддръжка на сградите (договори за продължаване на работата, за осигуряване на помощ за поддръжката и контрола в двата сектора „поддръжка на специална техника“ и „груб строеж/довършителни работи“), както и за по-добро удовлетворяване на исканията за поддръжка.

| 140. | В Брюксел подновеният договор за поддръжка включва по-високи изисквания за качество. В очакване на политическо решение за ремонта на сградата „Спак“ (вж. параграф 123 по-горе) трябва да се обезпечат необходимите дейности по минимална поддръжка, за да се гарантира функционирането на сградата при достатъчно добри условия на безопасност и надеждност. |
| --- | --- |

140.

В Брюксел подновеният договор за поддръжка включва по-високи изисквания за качество. В очакване на политическо решение за ремонта на сградата „Спак“ (вж. параграф 123 по-горе) трябва да се обезпечат необходимите дейности по минимална поддръжка, за да се гарантира функционирането на сградата при достатъчно добри условия на безопасност и надеждност.

| 141. | В Люксембург беше получен екологичният етикет „SuperDrecks Kescht“ за сортирането на отпадъци. Оптимизацията на настоящия договор за почистване позволи намаляване на разходите с около 400 000 евро годишно чрез изготвянето на допълнително споразумение. Бяха сключени няколко допълнителни споразумения с цел оптимизиране на основните договори за поддръжка и справяне с новите ограничения по отношение на експлоатацията. |
| --- | --- |

141.

В Люксембург беше получен екологичният етикет „SuperDrecks Kescht“ за сортирането на отпадъци. Оптимизацията на настоящия договор за почистване позволи намаляване на разходите с около 400 000 евро годишно чрез изготвянето на допълнително споразумение. Бяха сключени няколко допълнителни споразумения с цел оптимизиране на основните договори за поддръжка и справяне с новите ограничения по отношение на експлоатацията.

| 142. | Що се отнася до дефектите, които засягат противопожарния защитен слой на покривната конструкция (противопожарното покритие) на сградата „Вайс“ в Страсбург, продължават проучванията, които се извършват от назначената от Окръжния съд в Страсбург експертна комисия. Окончателният доклад на експертите, първоначално очакван за 31 октомври 2015 г., сега е насрочен за 31 март 2016 г. Ще последва съдебно производство. |
| --- | --- |

142.

Що се отнася до дефектите, които засягат противопожарния защитен слой на покривната конструкция (противопожарното покритие) на сградата „Вайс“ в Страсбург, продължават проучванията, които се извършват от назначената от Окръжния съд в Страсбург експертна комисия. Окончателният доклад на експертите, първоначално очакван за 31 октомври 2015 г., сега е насрочен за 31 март 2016 г. Ще последва съдебно производство.

| 143. | Що се отнася до въпросите за таваните и други дефекти, докладите на експертите, назначени от Окръжния съд в Страсбург, бяха внесени съответно на 31 март 2014 г. и 30 ноември 2013 г., заключенията на Парламента също са внесени и се водят съдебни производства. |
| --- | --- |

143.

Що се отнася до въпросите за таваните и други дефекти, докладите на експертите, назначени от Окръжния съд в Страсбург, бяха внесени съответно на 31 март 2014 г. и 30 ноември 2013 г., заключенията на Парламента също са внесени и се водят съдебни производства.

Г.2.   Политика в областта на околната среда

| 144. | Европейският парламент дава добър пример за борба с изменението на климата, като приложи цялостна стратегия за намаляване и компенсиране на въглеродните емисии, с амбициозната цел за намаляване на своите емисии с 30 % до 2020 г. Досега Парламентът вече е постигнал значително намаление на своите емисии от 27,2 % спрямо 2006 г. и полага големи усилия за своевременно изпълнение на определената цел. |
| --- | --- |

144.

Европейският парламент дава добър пример за борба с изменението на климата, като приложи цялостна стратегия за намаляване и компенсиране на въглеродните емисии, с амбициозната цел за намаляване на своите емисии с 30 % до 2020 г. Досега Парламентът вече е постигнал значително намаление на своите емисии от 27,2 % спрямо 2006 г. и полага големи усилия за своевременно изпълнение на определената цел.

| 145. | На 12 септември 2011 г. Бюрото реши да въведе система за компенсиране на емисиите, която да включва емисиите от служебните пътувания на персонала, емисиите от използването на енергия, както и от техническите инсталации в сградите и служебните автомобили. Предвид ограничения обхват, не можаха да бъдат компенсирани всички емисии на CO2 на Парламента. Освен това в решението на Бюрото не се уточняват условията относно местонахождението на потенциалните проекти, стандартите за качество на проектите за компенсиране или честотата на компенсиране. Това компенсиране се финансира от бюджетен ред 2 3 9 на Парламента „Дейности по EMAS (48) и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент“ (250 000 EUR от бюджета за 2015 г.). Поради ограничения понастоящем обхват на компенсирането и ниските цени на сертификатите за емисии, от 2012 г. насам бюджетните кредити по този бюджетен ред не са били използвани изцяло за компенсиране на емисиите. |
| --- | --- |

145.

На 12 септември 2011 г. Бюрото реши да въведе система за компенсиране на емисиите, която да включва емисиите от служебните пътувания на персонала, емисиите от използването на енергия, както и от техническите инсталации в сградите и служебните автомобили. Предвид ограничения обхват, не можаха да бъдат компенсирани всички емисии на CO2 на Парламента. Освен това в решението на Бюрото не се уточняват условията относно местонахождението на потенциалните проекти, стандартите за качество на проектите за компенсиране или честотата на компенсиране. Това компенсиране се финансира от бюджетен ред 2 3 9 на Парламента „Дейности по EMAS (48) и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент“ (250 000 EUR от бюджета за 2015 г.). Поради ограничения понастоящем обхват на компенсирането и ниските цени на сертификатите за емисии, от 2012 г. насам бюджетните кредити по този бюджетен ред не са били използвани изцяло за компенсиране на емисиите.

| 146. | На своето заседание от 7 октомври 2015 г. Бюрото реши да преразгледа този подход и да компенсира всички емисии на CO2 на Парламента, свързани с полетите на членовете на ЕП между техните държави по произход и Брюксел/Страсбург, на годишна основа, но в рамките на наличните финансови средства, предвидени по бюджетен ред 2 3 9. |
| --- | --- |

146.

На своето заседание от 7 октомври 2015 г. Бюрото реши да преразгледа този подход и да компенсира всички емисии на CO2 на Парламента, свързани с полетите на членовете на ЕП между техните държави по произход и Брюксел/Страсбург, на годишна основа, но в рамките на наличните финансови средства, предвидени по бюджетен ред 2 3 9.

| 147. | За целта Бюрото разреши изпълнението на проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (страните от АКТБ), а ако няма такива проекти — в държави, обхванати от европейската политика за съседство (ЕПС), разполагащи с проекти на национални планове за действие, в държави от евро-средиземноморското партньорство (Евромед)/Съюз за Средиземноморието, в държавите — кандидатки за членство в ЕС, или в държавите — членки на ЕС. То определи също така широко признатия златен стандарт като стандарт за качество на проектите за компенсиране на въглеродни емисии в развиващите се държави. |
| --- | --- |

147.

За целта Бюрото разреши изпълнението на проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (страните от АКТБ), а ако няма такива проекти — в държави, обхванати от европейската политика за съседство (ЕПС), разполагащи с проекти на национални планове за действие, в държави от евро-средиземноморското партньорство (Евромед)/Съюз за Средиземноморието, в държавите — кандидатки за членство в ЕС, или в държавите — членки на ЕС. То определи също така широко признатия златен стандарт като стандарт за качество на проектите за компенсиране на въглеродни емисии в развиващите се държави.

| 148. | Комуникационният план на EMAS за 2015 г. беше приет от ръководната интергрупа на генералните дирекции за управление на околната среда през януари 2015 г. и също така беше одобрена средносрочната стратегия на EMAS за периода 2016–2020 г., изготвена с участието на всички генерални дирекции. |
| --- | --- |

148.

Комуникационният план на EMAS за 2015 г. беше приет от ръководната интергрупа на генералните дирекции за управление на околната среда през януари 2015 г. и също така беше одобрена средносрочната стратегия на EMAS за периода 2016–2020 г., изготвена с участието на всички генерални дирекции.

| 149. | Бяха успешно проведени редица дейности за повишаване на информираността, включително Ден на Земята, седмица на мобилността (септември 2015 г.) и седмица на отпадъците (ноември 2015 г.), създаване на нова интернет страница на EMAS и акаунт във Фейсбук, както и публикуване на електронни списания и наръчник за добри практики. |
| --- | --- |

149.

Бяха успешно проведени редица дейности за повишаване на информираността, включително Ден на Земята, седмица на мобилността (септември 2015 г.) и седмица на отпадъците (ноември 2015 г.), създаване на нова интернет страница на EMAS и акаунт във Фейсбук, както и публикуване на електронни списания и наръчник за добри практики.

| 150. | Установено е сътрудничество с подобни съществуващи системи за управление на околната среда в националните парламенти и други европейски институции. |
| --- | --- |

150.

Установено е сътрудничество с подобни съществуващи системи за управление на околната среда в националните парламенти и други европейски институции.

| 151. | През 2014 г. в рамките на стратегията за екологосъобразни обществени поръчки, приета от форума за обществени поръчки, беше създадена служба за подкрепа на екологосъобразните обществени поръчки. Тази стратегия беше преразгледана след приключване на едногодишната изпитателна фаза през 2015 г. |
| --- | --- |

151.

През 2014 г. в рамките на стратегията за екологосъобразни обществени поръчки, приета от форума за обществени поръчки, беше създадена служба за подкрепа на екологосъобразните обществени поръчки. Тази стратегия беше преразгледана след приключване на едногодишната изпитателна фаза през 2015 г.

Г.3.   Политика в областта на общественото хранене

| 152. | През 2015 г. продължиха усилията за реформа, насочена към модернизиране на заведенията за обществено хранене на Европейския парламент до 2019 г. Тези усилия са определени в решението на Бюрото от 10 юни 2013 г. относно „Бъдещата политика на Парламента в областта на общественото хранене за периода 2014 — 2019 г. — Насоки за модернизиране“. |
| --- | --- |

152.

През 2015 г. продължиха усилията за реформа, насочена към модернизиране на заведенията за обществено хранене на Европейския парламент до 2019 г. Тези усилия са определени в решението на Бюрото от 10 юни 2013 г. относно „Бъдещата политика на Парламента в областта на общественото хранене за периода 2014 — 2019 г. — Насоки за модернизиране“.

| 153. | От края на месец септември 2015 г. нов доставчик на услуги пое тази дейност в рамките на договор, без отпускане на субсидия от страна на Парламента. Въпреки сложния преход дейностите по обществено хранене продължиха без прекъсване. |
| --- | --- |

153.

От края на месец септември 2015 г. нов доставчик на услуги пое тази дейност в рамките на договор, без отпускане на субсидия от страна на Парламента. Въпреки сложния преход дейностите по обществено хранене продължиха без прекъсване.

| 154. | С цел осигуряване на по-голямо разнообразие на предлагането беше обявен търг за ресторант за средиземноморска кухня и кафене с биопродукти/продукти от справедлива търговия, адаптирани към нуждите на лица с непоносимост към определени храни. Освен това са стартирани тръжни процедури за отдаване на концесия на кафенето на Парламентариума, разположено в сградата „Бранд“ и в Дома на европейската история. Новите магазини трябва да отворят до септември 2016 г. |
| --- | --- |

154.

С цел осигуряване на по-голямо разнообразие на предлагането беше обявен търг за ресторант за средиземноморска кухня и кафене с биопродукти/продукти от справедлива търговия, адаптирани към нуждите на лица с непоносимост към определени храни. Освен това са стартирани тръжни процедури за отдаване на концесия на кафенето на Парламентариума, разположено в сградата „Бранд“ и в Дома на европейската история. Новите магазини трябва да отворят до септември 2016 г.

| 155. | В сградите в Брюксел и Страсбург (сградите „Спак“, „Спинели“, „Трев 1“ и „Вайс“) се извършват или са приключили различни дейности по оборудване и ремонт, вследствие на решението на Бюрото от 8 юни 2015 г. |
| --- | --- |

155.

В сградите в Брюксел и Страсбург (сградите „Спак“, „Спинели“, „Трев 1“ и „Вайс“) се извършват или са приключили различни дейности по оборудване и ремонт, вследствие на решението на Бюрото от 8 юни 2015 г.

Г.4.   Модернизация на информационните технологии

| 156. | Изпълнението на някои програми, като eParliament (електронни изменения и електронен подпис, портал на членовете на ЕП и др.), програмата за среда без документи на хартиен носител (eCommittee — „Електронна комисия“ (49), eMeeting –„Електронно заседание“ (50) и др.), както и на програмата за управление на знанията, позволява да се премине към напълно свързан и мобилен ЕП. |
| --- | --- |

156.

Изпълнението на някои програми, като eParliament (електронни изменения и електронен подпис, портал на членовете на ЕП и др.), програмата за среда без документи на хартиен носител (eCommittee — „Електронна комисия“ (49), eMeeting –„Електронно заседание“ (50) и др.), както и на програмата за управление на знанията, позволява да се премине към напълно свързан и мобилен ЕП.

| 157. | През есента на 2015 г. беше стартирана нова система за превод на измененията на комисиите. Предвид успеха на CAT4TRAD (система за управление на документите за превод) и малкия брой документи, изпращани по веригата на eParliament, през ноември 2015 г. стартира нов проект за превръщане на законодателните документи от формат Word във формат XML (Akoma Ntoso). |
| --- | --- |

157.

През есента на 2015 г. беше стартирана нова система за превод на измененията на комисиите. Предвид успеха на CAT4TRAD (система за управление на документите за превод) и малкия брой документи, изпращани по веригата на eParliament, през ноември 2015 г. стартира нов проект за превръщане на законодателните документи от формат Word във формат XML (Akoma Ntoso).

| 158. | През 2015 г. продължава предоставянето на услуги по оказване на помощ в областта на компютърните системи за членове и служители на ЕП, с акцент върху подобряване на качеството и степента на зрялост на услугите. Публикуван е каталог на услугите, а качеството на услугите се измерва редовно с помощта на показатели. Мнението на потребителите се оценява чрез провеждане на ежемесечни телефонни проучвания и годишни анкети по електронната поща. Въвеждането на таблети за членовете на ЕП приключи през 2015 г. Освен това, във връзка с подобряването на сигурността на достъпа от разстояние, членовете, сътрудниците и служителите на ЕП получиха токени с цел въвеждане на двуетапно удостоверяване на самоличността за свързване към инфраструктурата и информационните услуги на ЕП. |
| --- | --- |

158.

През 2015 г. продължава предоставянето на услуги по оказване на помощ в областта на компютърните системи за членове и служители на ЕП, с акцент върху подобряване на качеството и степента на зрялост на услугите. Публикуван е каталог на услугите, а качеството на услугите се измерва редовно с помощта на показатели. Мнението на потребителите се оценява чрез провеждане на ежемесечни телефонни проучвания и годишни анкети по електронната поща. Въвеждането на таблети за членовете на ЕП приключи през 2015 г. Освен това, във връзка с подобряването на сигурността на достъпа от разстояние, членовете, сътрудниците и служителите на ЕП получиха токени с цел въвеждане на двуетапно удостоверяване на самоличността за свързване към инфраструктурата и информационните услуги на ЕП.

| 159. | Разполагането на Wi-Fi връзки на трите основни места на работа на Европейския парламент продължи с третата фаза на проекта за Wi-Fi връзка. Тази фаза включваше някои сателитни сгради в Брюксел, както и сградите в Люксембург. В Брюксел бяха инсталирани около 298 нови Wi-Fi точки за достъп, а в Люксембург — 858. Готова е четвъртата фаза на проекта за Wi-Fi връзка (осигуряване на покритие около основните сгради в Брюксел и Страсбург с цел обезпечаване на интернет достъп за посетителите). |
| --- | --- |

159.

Разполагането на Wi-Fi връзки на трите основни места на работа на Европейския парламент продължи с третата фаза на проекта за Wi-Fi връзка. Тази фаза включваше някои сателитни сгради в Брюксел, както и сградите в Люксембург. В Брюксел бяха инсталирани около 298 нови Wi-Fi точки за достъп, а в Люксембург — 858. Готова е четвъртата фаза на проекта за Wi-Fi връзка (осигуряване на покритие около основните сгради в Брюксел и Страсбург с цел обезпечаване на интернет достъп за посетителите).

| 160. | Бяха обновени информационната система за електронно гласуване (ELVIS) в пленарните зали в Брюксел и Страсбург, както и системата VOD-CRE (за запис на изказванията по време на пленарни сесии, в многоезичен формат). Системата VOD-COM за запис на изказванията по време на заседанията на комисиите е поръчана с цел монтиране през 2016 г. |
| --- | --- |

160.

Бяха обновени информационната система за електронно гласуване (ELVIS) в пленарните зали в Брюксел и Страсбург, както и системата VOD-CRE (за запис на изказванията по време на пленарни сесии, в многоезичен формат). Системата VOD-COM за запис на изказванията по време на заседанията на комисиите е поръчана с цел монтиране през 2016 г.

| 161. | Наред с обичайното си задължение за предоставяне на работни документи, свързани със законодателния процес, отделът за разпространение въведе различни услуги за членовете и служителите на ЕП, включително предоставянето при поискване на документи на хартиен или електронен носител. Той също така играе важна роля за намаляване броя на разпечатваните документи чрез упражняване на контрол върху ефективното използване на документите и участието в проекти за работа без документи на хартиен носител. Дългосрочните тенденции бяха потвърдени през 2015 г.: увеличаване на електронната доставка на документи при поискване, намаляване на физическото им разпространение и ограничаване на хартиените отпадъци. Обемът на разпечатваните документи силно зависи от законодателната дейност, но сегашното намаляване на печатните документи се дължи главно на доброволното съкращаване на количествата, използвани в комисиите (10 милиона страници през 2015 г. спрямо 65 милиона през 2011 г.). В края на 2015 г. пет комисии работеха без документи на хартиен носител и всички използваха приложенията eCommittee и eMeeting. |
| --- | --- |

161.

Наред с обичайното си задължение за предоставяне на работни документи, свързани със законодателния процес, отделът за разпространение въведе различни услуги за членовете и служителите на ЕП, включително предоставянето при поискване на документи на хартиен или електронен носител. Той също така играе важна роля за намаляване броя на разпечатваните документи чрез упражняване на контрол върху ефективното използване на документите и участието в проекти за работа без документи на хартиен носител. Дългосрочните тенденции бяха потвърдени през 2015 г.: увеличаване на електронната доставка на документи при поискване, намаляване на физическото им разпространение и ограничаване на хартиените отпадъци. Обемът на разпечатваните документи силно зависи от законодателната дейност, но сегашното намаляване на печатните документи се дължи главно на доброволното съкращаване на количествата, използвани в комисиите (10 милиона страници през 2015 г. спрямо 65 милиона през 2011 г.). В края на 2015 г. пет комисии работеха без документи на хартиен носител и всички използваха приложенията eCommittee и eMeeting.

| 162. | Подготвя се преструктурирането на над 2 000 страници от интранет сайта на ЕП (на три езика: EN, FR и DE). Въз основа на резултатите от потребителските тестове, с помощта на професионални разработчици на информационни системи беше изготвена нова карта на сайта чрез използване на тематична класификация, ориентирана към функционалност. Бяха изготвени редакционни указания с цел внедряване на тази нова информационна структура и запазването ѝ в бъдеще. |
| --- | --- |

162.

Подготвя се преструктурирането на над 2 000 страници от интранет сайта на ЕП (на три езика: EN, FR и DE). Въз основа на резултатите от потребителските тестове, с помощта на професионални разработчици на информационни системи беше изготвена нова карта на сайта чрез използване на тематична класификация, ориентирана към функционалност. Бяха изготвени редакционни указания с цел внедряване на тази нова информационна структура и запазването ѝ в бъдеще.

Д.   Други мерки за модернизация

Д.1.   Подобряване на услугите за членовете на ЕП: портал на членовете на ЕП и едно гише

| 163. | На своето заседание от 26 октомври 2015 г. Бюрото одобри новия подход към третирането на финансовите и социалните придобивки на членовете на ЕП, предложенията за нови принципи, свързани с представената стратегия, както и практическите аспекти за изпълнението на тази стратегия. Целта е да се улесни ориентацията на ползвателите и да се намали административната тежест за членовете на ЕП. В това отношение важна роля ще изпълняват два инструмента: порталът на членовете на ЕП и интернет порталът на членовете на ЕП (e-Portal). |
| --- | --- |

163.

На своето заседание от 26 октомври 2015 г. Бюрото одобри новия подход към третирането на финансовите и социалните придобивки на членовете на ЕП, предложенията за нови принципи, свързани с представената стратегия, както и практическите аспекти за изпълнението на тази стратегия. Целта е да се улесни ориентацията на ползвателите и да се намали административната тежест за членовете на ЕП. В това отношение важна роля ще изпълняват два инструмента: порталът на членовете на ЕП и интернет порталът на членовете на ЕП (e-Portal).

| 164. | Порталът на членовете на ЕП ще обедини под формата на едно гише всички услуги, свързани с формалностите по уреждане на финансовите и социалните права. Той ще предоставя на членовете на ЕП кратка информация относно действащите правила и ще прави преглед на техните права. Формулярите ще се подават на това гише, което ще извършва директно първите проверки. При все това досиетата ще се обработват вътрешноадминистративно от специалистите във всеки отдел в съответствие с персонализиран подход. |
| --- | --- |

164.

Порталът на членовете на ЕП ще обедини под формата на едно гише всички услуги, свързани с формалностите по уреждане на финансовите и социалните права. Той ще предоставя на членовете на ЕП кратка информация относно действащите правила и ще прави преглед на техните права. Формулярите ще се подават на това гише, което ще извършва директно първите проверки. При все това досиетата ще се обработват вътрешноадминистративно от специалистите във всеки отдел в съответствие с персонализиран подход.

| 165. | Порталът ще се управлява от отделна служба към Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП в рамките на Генералната дирекция по финанси. Персоналът ще включва опитен и поливалентен екип от трите отдела, отговарящи за административните процедури във връзка с Устава на членовете на ЕП и мерките за неговото прилагане. Реорганизацията на услугите няма да има никакво отражение върху бюджета, като служителите, определени да работят за портала, ще бъдат преразпределени на други длъжности в рамките на Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП. |
| --- | --- |

165.

Порталът ще се управлява от отделна служба към Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП в рамките на Генералната дирекция по финанси. Персоналът ще включва опитен и поливалентен екип от трите отдела, отговарящи за административните процедури във връзка с Устава на членовете на ЕП и мерките за неговото прилагане. Реорганизацията на услугите няма да има никакво отражение върху бюджета, като служителите, определени да работят за портала, ще бъдат преразпределени на други длъжности в рамките на Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП.

| 166. | Електронният вариант на портала на членовете на ЕП — интернет порталът на членовете на ЕП, е достъпен от 12 януари 2015 г. Той предлага на членовете на ЕП единен и сигурен входен пункт, който им осигурява достъп по електронен път до всички операции, свързани с техните финансови и социални права. |
| --- | --- |

166.

Електронният вариант на портала на членовете на ЕП — интернет порталът на членовете на ЕП, е достъпен от 12 януари 2015 г. Той предлага на членовете на ЕП единен и сигурен входен пункт, който им осигурява достъп по електронен път до всички операции, свързани с техните финансови и социални права.

| 167. | Този портал дава възможност, наред с другото, за подаване по електронен път на искания за възстановяване на разноски на членовете на ЕП, за консултация на личното досие (възнаграждение, временно обезщетение, пенсии, осигуряване), за достъп до цялата входяща и изходяща кореспонденция, свързана със социалните права, за проверка във всеки един момент на бюджета на съответния член на ЕП (например, надбавката за парламентарни сътрудници), за достъп до документите, разменяни с платежните посредници, които управляват трудовите договори на местните сътрудници, за проследяване на преписките относно пътните разноски и за въвеждането на информационна система за управление на срещите между членовете на ЕП и службите на Генералната дирекция по финанси. |
| --- | --- |

167.

Този портал дава възможност, наред с другото, за подаване по електронен път на искания за възстановяване на разноски на членовете на ЕП, за консултация на личното досие (възнаграждение, временно обезщетение, пенсии, осигуряване), за достъп до цялата входяща и изходяща кореспонденция, свързана със социалните права, за проверка във всеки един момент на бюджета на съответния член на ЕП (например, надбавката за парламентарни сътрудници), за достъп до документите, разменяни с платежните посредници, които управляват трудовите договори на местните сътрудници, за проследяване на преписките относно пътните разноски и за въвеждането на информационна система за управление на срещите между членовете на ЕП и службите на Генералната дирекция по финанси.

| 168. | Целевите потребители на портала са членовете на ЕП и техните акредитирани парламентарни сътрудници, последните — само с писмено разрешение, предоставено от съответния член на ЕП. При поискване от страна на членове на ЕП и техни упълномощени сътрудници, отделът за поддръжка на интернет портала организира обучения. В дългосрочна перспектива достъпът до интернет портала ще бъде разширен, така че да обхване и външни заинтересовани страни, като например платежни посредници, за да се включат по този начин и други административни процедури, които все още не са цифровизирани. |
| --- | --- |

168.

Целевите потребители на портала са членовете на ЕП и техните акредитирани парламентарни сътрудници, последните — само с писмено разрешение, предоставено от съответния член на ЕП. При поискване от страна на членове на ЕП и техни упълномощени сътрудници, отделът за поддръжка на интернет портала организира обучения. В дългосрочна перспектива достъпът до интернет портала ще бъде разширен, така че да обхване и външни заинтересовани страни, като например платежни посредници, за да се включат по този начин и други административни процедури, които все още не са цифровизирани.

| 169. | В резултат на решението на Бюрото от 9 декември 2013 г. въпросното едно гише за членовете на ЕП функционира от февруари 2014 г. като звено за контакти за привилегировано ползване, към което членовете на ЕП могат да отнасят всякакви запитвания, касаещи службите на Парламента. Това гише осигурява връзка между членовете на ЕП и различните служби, които отговарят за част от услугите, предоставяни на членовете на ЕП. Това едно гише обезпечава административните и спомагателните услуги за членовете на ЕП, с изключение на основната политическа дейност и консултациите относно правата и задълженията на акредитираните парламентарни сътрудници. |
| --- | --- |

169.

В резултат на решението на Бюрото от 9 декември 2013 г. въпросното едно гише за членовете на ЕП функционира от февруари 2014 г. като звено за контакти за привилегировано ползване, към което членовете на ЕП могат да отнасят всякакви запитвания, касаещи службите на Парламента. Това гише осигурява връзка между членовете на ЕП и различните служби, които отговарят за част от услугите, предоставяни на членовете на ЕП. Това едно гише обезпечава административните и спомагателните услуги за членовете на ЕП, с изключение на основната политическа дейност и консултациите относно правата и задълженията на акредитираните парламентарни сътрудници.

| 170. | Съгласно решението на Бюрото от 9 декември 2013 г. това едно гише за членовете на ЕП проучва удовлетвореността на потребителите. Първото проучване беше проведено през ноември 2014 г., с обща оценка за качеството на обслужване от 88,6/100. Неотдавна беше проведено 6-седмично проучване, започнало на 21 септември 2015 г., което показа обща оценка за качеството от 94,7/100. Услугата цели поддържане на това ниво на удовлетвореност. |
| --- | --- |

170.

Съгласно решението на Бюрото от 9 декември 2013 г. това едно гише за членовете на ЕП проучва удовлетвореността на потребителите. Първото проучване беше проведено през ноември 2014 г., с обща оценка за качеството на обслужване от 88,6/100. Неотдавна беше проведено 6-седмично проучване, започнало на 21 септември 2015 г., което показа обща оценка за качеството от 94,7/100. Услугата цели поддържане на това ниво на удовлетвореност.

| 171. | През 2015 г., първата пълна година на действие на тази услуга, бяха получени близо 4500 искания от 707 членове на ЕП. За членовете на ЕП, които желаят съдействие, гишето може да улесни пристигането им, като организира в първия ден от техния мандат срещи с различните административни служби. Тази услуга се посреща особено добре. |
| --- | --- |

171.

През 2015 г., първата пълна година на действие на тази услуга, бяха получени близо 4500 искания от 707 членове на ЕП. За членовете на ЕП, които желаят съдействие, гишето може да улесни пристигането им, като организира в първия ден от техния мандат срещи с различните административни служби. Тази услуга се посреща особено добре.

Д.2.   Финансово и бюджетно управление

| 172. | Проектът за система за финансово управление е насочен към подобряване на видимостта и наличността на информация, важна за вземането на решения за наличните ресурси (човешки, информационни и финансови) и тяхното използване, към постигане на ефективност посредством стандартизиране и автоматизиране на важни основни финансови процеси, както и към осигуряване на решение за наближаващото техническо остаряване на някои информационни приложения, по-специално системите за общи сметки и бюджетни сметки и системата за плащания. |
| --- | --- |

172.

Проектът за система за финансово управление е насочен към подобряване на видимостта и наличността на информация, важна за вземането на решения за наличните ресурси (човешки, информационни и финансови) и тяхното използване, към постигане на ефективност посредством стандартизиране и автоматизиране на важни основни финансови процеси, както и към осигуряване на решение за наближаващото техническо остаряване на някои информационни приложения, по-специално системите за общи сметки и бюджетни сметки и системата за плащания.

| 173. | Работата по оперативния план продължи и през 2015 г. Смяната на консултантската фирма, отговорна за неговото преразглеждане, както и актуализацията на първоначалния анализ на рентабилността, започнала през есента на 2015 г., забави представянето на окончателния доклад, който се очаква през първата половина на 2016 г. |
| --- | --- |

173.

Работата по оперативния план продължи и през 2015 г. Смяната на консултантската фирма, отговорна за неговото преразглеждане, както и актуализацията на първоначалния анализ на рентабилността, започнала през есента на 2015 г., забави представянето на окончателния доклад, който се очаква през първата половина на 2016 г.

| 174. | Във връзка с решението за увеличаване на цифровизацията, независимо от бъдещата система на финансово управление, беше постигнат напредък по отношение на електронните обществени поръчки и електронното фактуриране. В сътрудничество с Комисията беше извършена подготовка за прилагане на модулите за публикации, предоставени от Службата за публикации на ЕС (система за електронни обществени поръчки), и беше осигурено необходимото обучение за ползването им от всички служби на Парламента от 2016 г. нататък. Също така бяха взети мерки за цифровизиране на веригата за плащания, включително чрез въвеждането на електронен подпис за платежните нареждания. |
| --- | --- |

174.

Във връзка с решението за увеличаване на цифровизацията, независимо от бъдещата система на финансово управление, беше постигнат напредък по отношение на електронните обществени поръчки и електронното фактуриране. В сътрудничество с Комисията беше извършена подготовка за прилагане на модулите за публикации, предоставени от Службата за публикации на ЕС (система за електронни обществени поръчки), и беше осигурено необходимото обучение за ползването им от всички служби на Парламента от 2016 г. нататък. Също така бяха взети мерки за цифровизиране на веригата за плащания, включително чрез въвеждането на електронен подпис за платежните нареждания.

Д.3   Управление на човешките ресурси

| 175. | През 2015 г. продължи преразглеждането на общите разпоредби за прилагане, както и на вътрешните правила вследствие на влизането в сила на новия Правилник за длъжностните лица. Бяха приети правила относно оценяването на висшия персонал и професионалната некомпетентност, а понастоящем се изготвят нови правила за административните разследвания, за кодекса на поведение, както и за отпускането на надбавки за образование. |
| --- | --- |

175.

През 2015 г. продължи преразглеждането на общите разпоредби за прилагане, както и на вътрешните правила вследствие на влизането в сила на новия Правилник за длъжностните лица. Бяха приети правила относно оценяването на висшия персонал и професионалната некомпетентност, а понастоящем се изготвят нови правила за административните разследвания, за кодекса на поведение, както и за отпускането на надбавки за образование.

| 176. | Трябва да се отбележи също така влизането в сила от 1 юли 2015 г., след провеждането на консултации с генералните дирекции, на „Харта за административното управление на договорно наетите служители“, както и преработването на формуляра за „декларация за липса на конфликт на интереси“. |
| --- | --- |

176.

Трябва да се отбележи също така влизането в сила от 1 юли 2015 г., след провеждането на консултации с генералните дирекции, на „Харта за административното управление на договорно наетите служители“, както и преработването на формуляра за „декларация за липса на конфликт на интереси“.

| 177. | В резултат на решението по делото „Маркопулос“ на Съда на Европейския съюз от 12 декември 2013 г. и новите мерки по прилагане за акредитираните парламентарни сътрудници, приети от Бюрото на 14 април 2014 г., основните документи, свързани с процедурата за уволняване на парламентарни сътрудници, бяха преразгледани през 2015 г., в сътрудничество с правния отдел, с оглед на първите опити за помирение и някои препоръки на Европейския омбудсман. |
| --- | --- |

177.

В резултат на решението по делото „Маркопулос“ на Съда на Европейския съюз от 12 декември 2013 г. и новите мерки по прилагане за акредитираните парламентарни сътрудници, приети от Бюрото на 14 април 2014 г., основните документи, свързани с процедурата за уволняване на парламентарни сътрудници, бяха преразгледани през 2015 г., в сътрудничество с правния отдел, с оглед на първите опити за помирение и някои препоръки на Европейския омбудсман.

| 178. | На заседанието си от 26 октомври Бюрото прие промяна на мерките по прилагане на Устава на членовете на ЕП, и по-специално на мерките относно парламентарните сътрудници: 25 % от надбавките за парламентарни сътрудници трябва да бъдат предвидени за набирането на акредитирани парламентарни сътрудници, чийто брой не може да надвишава трима сътрудници на член на ЕП. Освен това, с цел насърчаване на по-голяма прозрачност при използването на ресурсите (51), е задължително да се публикуват, за срока на договора им, имената на физическите и юридическите лица, получаващи надбавки за парламентарни сътрудници. |
| --- | --- |

178.

На заседанието си от 26 октомври Бюрото прие промяна на мерките по прилагане на Устава на членовете на ЕП, и по-специално на мерките относно парламентарните сътрудници: 25 % от надбавките за парламентарни сътрудници трябва да бъдат предвидени за набирането на акредитирани парламентарни сътрудници, чийто брой не може да надвишава трима сътрудници на член на ЕП. Освен това, с цел насърчаване на по-голяма прозрачност при използването на ресурсите (51), е задължително да се публикуват, за срока на договора им, имената на физическите и юридическите лица, получаващи надбавки за парламентарни сътрудници.

| 179. | Равенството между половете си остава основен компонент на политиката за управление на човешките ресурси, провеждана от институцията. Планът за действие за равенство между половете и многообразие за периода 2014–2019 г. беше приключен през 2015 г. и беше представен на Бюрото на 27 април 2015 г. Преработеният мандат на Групата на високо равнище по въпросите на равните възможности и многообразието беше приет от Бюрото на 18 май 2015 г. |
| --- | --- |

179.

Равенството между половете си остава основен компонент на политиката за управление на човешките ресурси, провеждана от институцията. Планът за действие за равенство между половете и многообразие за периода 2014–2019 г. беше приключен през 2015 г. и беше представен на Бюрото на 27 април 2015 г. Преработеният мандат на Групата на високо равнище по въпросите на равните възможности и многообразието беше приет от Бюрото на 18 май 2015 г.

| 180. | Бяха реализирани множество дейности за повишаване на осведомеността и беше постигнат напредък, по-специално във връзка с интеграцията на лицата с увреждания, чрез прилагане на процедурата за назначаване на договорно наети лица с увреждания още при публикуването от EPSO на нова покана за представяне на кандидатури през април 2015 г., чрез прилагане на новата процедура за набиране на стажанти с увреждания, като се акцентира върху аспектите, свързани с предоставянето на разумни улеснения, чрез организиране на подбора и посрещането на стажанти с увреждания, чрез продължаването на мерките за включване на стажантската програма за лица с увреждания в общата програма, както и чрез организирането на срещи за служителите, които се грижат за родител с увреждане или с продължително заболяване. |
| --- | --- |

180.

Бяха реализирани множество дейности за повишаване на осведомеността и беше постигнат напредък, по-специално във връзка с интеграцията на лицата с увреждания, чрез прилагане на процедурата за назначаване на договорно наети лица с увреждания още при публикуването от EPSO на нова покана за представяне на кандидатури през април 2015 г., чрез прилагане на новата процедура за набиране на стажанти с увреждания, като се акцентира върху аспектите, свързани с предоставянето на разумни улеснения, чрез организиране на подбора и посрещането на стажанти с увреждания, чрез продължаването на мерките за включване на стажантската програма за лица с увреждания в общата програма, както и чрез организирането на срещи за служителите, които се грижат за родител с увреждане или с продължително заболяване.

| 181. | Трябва също да се отбележи публикуването на брошурата „Жените в Европейския парламент“ и поставянето на информационни щандове по повод на Международния ден на жената — 8 март, както и организирането на дейности за повишаване на осведомеността по повод на Деня за борба срещу хомофобията и трансфобията. |
| --- | --- |

181.

Трябва също да се отбележи публикуването на брошурата „Жените в Европейския парламент“ и поставянето на информационни щандове по повод на Международния ден на жената — 8 март, както и организирането на дейности за повишаване на осведомеността по повод на Деня за борба срещу хомофобията и трансфобията.

| 182. | „Социалният доклад“, вече наричан „Годишен доклад за човешките ресурси“, беше значително модернизиран и обогатен в своята версия от 2014 г. (от октомври 2015 г.) по отношение на акредитираните парламентарни сътрудници. |
| --- | --- |

182.

„Социалният доклад“, вече наричан „Годишен доклад за човешките ресурси“, беше значително модернизиран и обогатен в своята версия от 2014 г. (от октомври 2015 г.) по отношение на акредитираните парламентарни сътрудници.

Е.   Общо развитие на структурата на Генералния секретариат (включително политическите групи)

| 183. | 47 длъжности бяха заличени в щатното разписание (на равнището на Генералния секретариат) в рамките на изпълнението на Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (52). |
| --- | --- |

183.

47 длъжности бяха заличени в щатното разписание (на равнището на Генералния секретариат) в рамките на изпълнението на Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (52).

| 184. | Основните промени в щатното разписание и управлението на Парламента са обобщени в таблицата по-долу.

  Таблица 19


  Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Генералния секретариат през 2015 г.







  Генерална дирекция | Преструктуриране и модернизация |
| --- | --- | --- |
| Генерална дирекция за председателството (DG PRES)
  Председателство | Няколко ръководни позиции, които бяха освободени през 2014 г. по различни причини (преместване, пенсиониране и др.), бяха запълнени през 2015 г.
  Бяха назначени: нов директор по законодателните актове, нов началник на отдела за административно обслужване на членовете на ЕП, нов началник на отдела за дейности на членовете на ЕП и нов началник на отдела по протокол. |
| Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС (DG IPOL)
  Вътрешни политики | През 2015 г. бяха създадени два други секретариата:






  — | секретариат на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2), след гласуване на пленарно заседание от 2 декември; |

184.

Основните промени в щатното разписание и управлението на Парламента са обобщени в таблицата по-долу.

Таблица 19

Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Генералния секретариат през 2015 г.

Генерална дирекция

Преструктуриране и модернизация

Генерална дирекция за председателството (DG PRES)

Председателство

Няколко ръководни позиции, които бяха освободени през 2014 г. по различни причини (преместване, пенсиониране и др.), бяха запълнени през 2015 г.

Бяха назначени: нов директор по законодателните актове, нов началник на отдела за административно обслужване на членовете на ЕП, нов началник на отдела за дейности на членовете на ЕП и нов началник на отдела по протокол.

Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС (DG IPOL)

Вътрешни политики

През 2015 г. бяха създадени два други секретариата:

—

секретариат на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2), след гласуване на пленарно заседание от 2 декември;

| — | секретариат на новата Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (EMIS), след гласуване на пленарно заседание от 17 декември. |
| --- | --- |

—

секретариат на новата Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (EMIS), след гласуване на пленарно заседание от 17 декември.

Генерална дирекция по външни политики на ЕС (DG EXPO)

Външни политики

За дълъг период през 2015 г. 3 от общо 4-те длъжности за директор останаха незаети. Следователно трима началници на отдели изпълняваха длъжността „директор“, съчетавайки двете функции.

Генерална дирекция за услуги в областта на парламентарните изследвания

Служба на ЕП за парламентарни изследвания (DG EPRS)

През октомври службата за редакции и управление на публикациите стана самостоятелен отдел и в момента, наред със старите си отговорности, се занимава с предварителното планиране на публикациите в цялата генерална дирекция.

През 2014 г. в щатното разписание на ЕП бяха създадени около 80 длъжности в рамките на споразумението за сътрудничество между Парламента, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите. Първата и втората вълна на премествания, осъществени през 2014 г. и на 1 януари 2015 г., приключиха успешно с 42 преместени колеги, от които 37 са приели да бъдат окончателно прехвърлени към Парламента. Третата вълна от премествания започна на 1 октомври 2015 г. и касае 12 длъжностни лица, от които 11 ще се прехвърлят за постоянно в Парламента.

По отношение на договорно наетите служители, от 40-те първоначално планирани назначения са реализирани 31.

Генерална дирекция за комуникация (DG COMM)

Комуникация

Бяха създадени два други отдела в Дирекцията за връзка с гражданите:

| — | отдел „Среща на европейската младеж“, отговарящ за организацията на следващата среща (EYE 2016), както и за другите срещи след това; |
| --- | --- |

—

отдел „Среща на европейската младеж“, отговарящ за организацията на следващата среща (EYE 2016), както и за другите срещи след това;

| — | отдел за координиране на услугите за посетители, който отговаря за координиране на услугите за посетители и за прилагането на новата стратегия за посрещане на посетителите. |
| --- | --- |

—

отдел за координиране на услугите за посетители, който отговаря за координиране на услугите за посетители и за прилагането на новата стратегия за посрещане на посетителите.

Не се предвижда назначаването на допълнителни служители.

Генерална дирекция за персонала (DG PERS)

Персонал

В началото на 2015 г. отделът за назначаване на персонал беше разделен на два отделни отдела — единият, отговарящ за длъжностните лица и срочно наетите служители, а другият — за договорно наетите служители, акредитираните парламентарни сътрудници и стажантите.

Продължи дейността на работната група за аналитичен преглед (Screening), създадена през декември 2014 г. в рамките на Генерална дирекция за персонала, с цел по-ефективна организация на работата.

Управлението на спортния център в Брюксел беше прехвърлено от Генералната дирекция за инфраструктури и логистика към Генералната дирекция за персонала.

Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (DG INLO)

Инфраструктури и логистика

2015 година беше белязана от пенсионирането на 30 април на действащия генерален директор и временното му заместване от директора по логистиката. На своето заседание от 23 ноември 2015 г. Бюрото потвърди това назначение, считано от 1 декември.

На 1 декември 2015 г. беше създаден отдел за комуникация, прикрепен към Дирекцията по ресурсите.

Генерална дирекция за устни преводи и организиране на конференции (DG INTE)

Устни преводи и организиране на конференции

Основната промяна в генералната дирекция в началото на годината беше смяната на генералния директор.

Беше създадена нова функция на съветник, с цел консолидиране на секретариата за новия изпълнителен директор, а на 1 декември 2015 г. беше създаден нов отдел за стратегии, пряко подчинен на генералния директор.

Условията на труд за осигуряването на устни преводи вече са доста остарели след влизането в сила на Договора от Лисабон и на новия Правилник за длъжностните лица. През 2014 г. бяха разгледани и определени нови условия на труд за устните преводачи. В началото на разглежданата година двете преговарящи страни, а именно представителите на дирекцията и представителите на щатните преводачи, се договориха за проект на нови условия на труд. Но проектът беше отхвърлен от устните преводачи, които гласуваха против него, което доведе до отказване от предимствата, очаквани от прилагането на новите условия на труд за устните преводачи, и от перспективите за повишаване на конкурентоспособността на Парламента като доставчик на преводачески услуги за Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. В края на годината генералният секретар започна дискусии с DG INTE, и по-специално с щатните преводачи, във връзка със стартирането на процес за въвеждане на нова организационна система за дейностите по устен превод.

Генерална дирекция по финанси (DG FINS)

Финанси

Службата по бюджет и проверки стана отдел по бюджет и проверки. Началникът на този отдел ще бъде назначен през 2016 г.

Порталът на членовете на ЕП беше създаден през октомври 2015 г. като нова служба в рамките на Дирекцията за финансови права и социални права на членовете на ЕП (вж. параграф 163 по-горе). Персоналът на тази нова служба включва екип от опитни служители, преместени от трите отдела на дирекцията.

През март 2015 г. генералният секретар възложи на DG FINS да ръководи дейността на работната група по сигурността на звеното за реагиране при кризи, насочена по-специално към сигурността на външните мисии на Парламента.

Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (DG ITEC)

Иновации и техническо обслужване

Преструктурирането на двете нови дирекции — за развиване и поддръжка на компютърни приложения (DES) и за операции и инфраструктура (ESIO), създадени през 2014 г. (решение на Бюрото от 14 април 2014 г.), приключи с одобрение на реорганизацията на отдела за поддръжка, както и на службата за решения и методология. Към това се добавя проектът за реорганизация на Дирекцията за публикации, представен на генералния секретар през пролетта на 2015 г. (одобрен в началото на 2016 г.), и създаването на отдела за иновации в рамките на Дирекцията по иновации и ресурси.

Процесът на включване на длъжности в структурата на ЕП продължи със запълването на незаетите длъжности от 2013 и 2014 г. в съответствие с решенията на политическите и бюджетните органи на институцията. В края на финансовата 2015 година 85 % от длъжностите бяха в категорията „заети или равностойни на тях места“.

Генерална дирекция за сигурността и безопасността (DG SAFE)

Сигурност

Три от четирите свободни длъжности „началник отдел“ бяха заети, а именно позициите „началник отдел“ на отделите за сигурност и безопасност в Страсбург и в Люксембург (DIR A) и на отдела за предотвратяване на пожари в Люксембург (DIR B).

Остава да се запълнят длъжностите „началник отдел“ за два отдела, а именно отдела за предотвратяване на пожари в Страсбург и отдела за сигурност и безопасност в Брюксел.

20 длъжностни лица със степен AST, отговарящи за координационни задачи, бяха набрани чрез специален конкурс на EPSO, адаптиран към потребностите на институцията. Тези позиции, предвидени в бюджета за 2011 г., бяха досега заети от договорно наети служители (FG III) , също избрани чрез процедура на EPSO.

В приетия през 2012 г. план за действие за третата, последна фаза на проекта за включване на длъжности в структурата на ЕП се предвиждаше набирането през 2015 г. на 165 служители в областта на наблюдението и превенцията (договорно наети служители — GF I). Тези назначения приключиха през първото полугодие на 2015 г. Към тях се прибавят и 20 допълнителни договорно наети служители (GF I), назначени с цел справяне с увеличения периметър на сигурността.

IV.   СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ

| Таблица 1. | Усвояване на бюджетните кредити | 3 |
| --- | --- | --- |

Таблица 1.

| Таблица 2. | Основни причини за освобождаването на автоматично пренесени бюджетни кредити от 2014 към 2015 г. | 6 |
| --- | --- | --- |

Таблица 2.

| Таблица 3. | Промени в приходите от 2014 до 2015 г. | 7 |
| --- | --- | --- |

Таблица 3.

| Таблица 4. | Основни причини за освобождаването на текущи бюджетни кредити през 2015 г. | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 4.

| Таблица 5. | Трансфери според правното основание | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 5.

| Таблица 6. | Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение | 10 |
| --- | --- | --- |

Таблица 6.

| Таблица 7. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: | 11 |
| --- | --- | --- |

Таблица 7.

| Таблица 8. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 0 | 13 |
| --- | --- | --- |

Таблица 8.

| Таблица 9. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 2 | 14 |
| --- | --- | --- |

Таблица 9.

| Таблица 10. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 4 | 16 |
| --- | --- | --- |

Таблица 10.

| Таблица 11. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 1 6 | 18 |
| --- | --- | --- |

Таблица 11.

| Таблица 12. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 2 0 | 19 |
| --- | --- | --- |

Таблица 12.

| Таблица 13. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 2 1 | 20 |
| --- | --- | --- |

Таблица 13.

| Таблица 14. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 2 3 | 21 |
| --- | --- | --- |

Таблица 14.

| Таблица 15. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 3 0 | 22 |
| --- | --- | --- |

Таблица 15.

| Таблица 16. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 3 2 | 22 |
| --- | --- | --- |

Таблица 16.

| Таблица 17. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 4 0 | 23 |
| --- | --- | --- |

Таблица 17.

| Таблица 18. | Промени в поетите задължения от 2014 до 2015 г.: глава 4 2 | 24 |
| --- | --- | --- |

Таблица 18.

| Таблица 19. | Обобщение на промените вследствие на преструктуриране в Генералния секретариат през 2015 г. | 39 |
| --- | --- | --- |

Таблица 19.

| Фигура 1. | Разпределение на задълженията за 2015 г. по глави | 12 |
| --- | --- | --- |

Фигура 1.

| Фигура 2. | Промени в поетите задължения между 2014 и 2015 г. по глави | 12 |
| --- | --- | --- |

Фигура 2.

| Фигура 3. | Служители на Генералния секретариат на ЕП по пол | 15 |
| --- | --- | --- |

Фигура 3.

| Фигура 4. | Договорно наети служители по функционални групи и по пол през 2015 г. | 17 |
| --- | --- | --- |

Фигура 4.

---

(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 362, 31.12.2012 г., стp. 1.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) No 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 884).

(4)  Член 13, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент.

(5)  Член 13, параграф 1, параграф 2, буква a) и параграф 5 от Финансовия регламент.

(6)  С изключение на вътрешните целеви приходи, определени в член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент — приходи от плащания, свързани с наеми. Съгласно член 14, буква б) от Финансовия регламент тези приходи не подлежат на ограничено пренасяне в рамките на само една година.

(7)  Член 14, буква а) от Финансовия регламент.

(8)  Член 14, буква б) и член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент.

(9)  Целеви приходи.

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета.

(11)  Член 27 — „Предложения за трансфери, представени пред Европейския парламент и Съвета от институции“, и член 46 — „Провизии“ от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.

(12)  Решение на институцията за трансфери в рамките на една и съща статия.

(13)  Проектът за трансфер C2 беше отменен по време на трансферирането и не беше представен пред комисията по бюджети: общо през 2015 г. бяха извършени 6 „С“ трансфера.

(14)  Член 10 от Устава на членовете на Европейския парламент.

(15)  Забележка: 766 членове на ЕП до 1 юли 2014 г. и 751 членове на ЕП, считано от учредителното пленарно заседание на 1 юли 2014 г. (2015 г.: 751 за цялата година).

(16)  Забележка: Въз основа на заявленията за възстановяване на разходи на членовете на ЕП, подадени до 1 февруари 2016 г.

(17)  Забележка: Пътуването е свързано с участието на съответния член на ЕП само на едно място на провеждане на заседанието (обикновени пътувания).

(18)  Тази надбавка се изплаща съгласно член 9 от Устава на членовете на Европейския парламент, като условията могат да бъдат обобщени, както следва: член на ЕП, който напуска институцията след минимален срок от една година, има право да получи преходна надбавка, съответстваща на парламентарната надбавка. Тази надбавка се дължи от първия ден на месеца след прекратяване на трудовото правоотношение. Това право се прилага за по един месец за всяка година, през която е бил упражняван мандатът в ЕП, но за не по-малко от шест месеца и за не повече от 24 месеца.

(19)  Въз основа на преходните разпоредби на член 75 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент и в съответствие с приложение III към предишния Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент. Уставът на членовете на Европейския парламент влезе в сила на 14 юли 2009 г.

(20)  Функционална група I съответства на технически задачи или задачи от административно-обслужващ характер, функционална група II — на деловодителски и секретарски функции и други подобни задачи, функционална група III — на изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи, а функционална група IV — на административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

(21)  Сметната палата, Омбудсмана, Центъра за преводи, заседания на Комисията в Люксембург и отчасти Комитета на регионите.

(22)  Става въпрос за участия в курсове, а не за лица, тъй като едно и също лице може да участва в няколко курса в една и съща област.

(23)  Забележка: Целевите приходи по тази позиция от родителски вноски възлязоха на 4 348 708 EUR.

(24)  С изключение на строителните работи, финансирани в рамките на спогодбата за дългосрочен наем, които са обезпечени чрез бюджетни кредити по позиция 2001.

(25)  Информационни и комуникационни технологии.

(26)  Група „Европа на нациите и свободите“.

(27)  Член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

(28)  Член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) No 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стp. 1).

(29)  Член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) No 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище.

(30)  Доставчици на услуги, стажанти, платежни посредници и служители, наети от членовете на ЕП по договор, уреден от националното право.

(31)  Средна стойност, изчислена на базата на 751 членове на ЕП (включително членовете на ЕП, които имат договори само с акредитирани сътрудници или само с местни сътрудници).

(32)  От които един е изготвен съвместно с ГД IPOL и 12 съвместно с ГД EXPO.

(33)  IMCO: Вътрешен пазар и защита на потребителите.

(34)  ПРК: процедура по регулиране с контрол.

(35)  МФР: многогодишна финансова рамка.

(36)  ЗП/ВП: Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

(37)  ОПСО: обща политика за сигурност и отбрана.

(38)  ОВППС: обща външна политика и политика на сигурност.

(39)  AFET: комисия по външни работи.

(40)  BUDG: комисия по бюджети.

(41)  CDSA: всеобхватен подход на Европейския парламент в подкрепа на демокрацията.

(42)  CRE: пълни стенографски протоколи.

(43)  GIDOC: вътрешноведомствена група на служителите, отговарящи за управлението на документи.

(44)  ECPRD: Европейски център за парламентарни проучвания и документация.

(45)  IPEX: Платформа за обмен на документи и информация за Европейския съюз, предназначена за националните парламенти.

(46)  Информационни бюра на Европейския парламент в държавите членки.

(47)  При наличие на елементи, за които все още не е взето решение за тяхното финансиране, и преди приемането на всяко решение е необходимо на Бюрото да бъде представена изчерпателна оценка на разходите — вж. точка В.2 по-горе.

(48)  Схема за управление по околна среда и одит (EMAS).

(49)  Приложението eCommittee представлява специално работно пространство, предназначено за членове на ЕП, секретариати на комисии, персонал на политически групи и други лица, за които е необходимо да следят работата на комисиите. Всяка комисия има собствен сайт, което допринася за увеличаване на прозрачността и ефикасността на работата. Приложението се използва от всички комисии от февруари 2012 г.

(50)  Приложението eMeeting предоставя документи от заседания на комисии в удобен за ползване електронен формат, даващ възможност за справки, анотации и обмен на документи по всяко време, навсякъде и на всяко устройство.

(51)  Вж. член 15 от ДФЕС и писмо от 30 септември 2002 г. на Европейския омбудсман до председателя на Комисията.

(52)  Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2014/C 373/01) (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стp. 1).

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПРАВКА ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2015 ГОДИНА

| (Евро) |
| --- |
| No | От/към глава/статия/позиция | Наименование | Описание на трансфера/коментар | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | Разрешение беше дадено за специфични мерки за подпомагане на шестима членове на ЕП с увреждания, избрани през 2014 г.; размерът на първоначалните бюджетни кредити по тази позиция беше прогнозиран при хипотеза трима членове на ЕП. Поради това размерът на сумата за разрешените индивидуални мерки е по-висок от очаквания. | | - 555 000 |
| към позиция | 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 555 000 | |
| C3 | от глава | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | Работи по засилване на сигурността на двата основни входа на сграда „СПИНЕЛИ“ | | -7 000 000 |
| към позиция | 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 7 000 000 | |
| C4 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | На основание член 42, буква в) от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условия за работа на другите служители на Съюза органът по назначаването взе решения за излизането на двама членове на персонала в отпуск в интерес на службата, с действие съответно от януари и февруари 2015 г. Тези решения бяха взети след приемането на бюджета на Парламента за финансовата 2015 година. | | -95 000 |
| към позиция | 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 95 000 | |
| C5 | от глава | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | Този трансфер имаше за цел да покрие по-високите от първоначално предвидените нужди от договорно наети лица, по-специално за политическите групи. | | -4 090 000 |
| от позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | | - 594 000 |
| към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал | 4 684 000 | |
| C6 | от глава | 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | Броят на децата, записани в акредитирани Европейски училища, е по-висок от първоначално предвидения. | | -85 000 |
| към позиция | 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища (от тип 2) | 85 000 | |
| C7 (сборни трансфери) | от глава | 1 0 | ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 2,4  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -5 240 381 |
| от глава | 1 2 | ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ | Съответства на 1,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -10 364 440 |
| от глава | 1 4 | ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ | Съответства на 6,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -7 591 000 |
| от глава | 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА | Съответства на 2,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | - 485 552 |
| от глава | 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | Съответства на 9,2  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -19 268 250 |
| от глава | 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ | Съответства на 6,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -10 091 802 |
| от глава | 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | Съответства на 19,4  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -1 174 225 |
| от глава | 3 0 | ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ | Съответства на 10,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -3 919 000 |
| от глава | 3 2 | ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | Съответства на 4,2  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -4 847 350 |
| от глава | 4 0 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | Съответства на 1,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -1 893 000 |
| от глава | 4 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП | Съответства на 2,9  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава. | | -5 600 000 |
| от глава | 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ | Усвояване на временните бюджетни кредити | | - 525 000 |
| към позиция | 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | Строителство на новата сграда „АДЕНАУЕР“ в Люксембург. | 71 000 000 | |
| Общ размер на „C“ трансферите | | 83 419 000 | -83 419 000 |

(Евро)

No

От/към глава/статия/позиция

Наименование

Описание на трансфера/коментар

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

Разрешение беше дадено за специфични мерки за подпомагане на шестима членове на ЕП с увреждания, избрани през 2014 г.; размерът на първоначалните бюджетни кредити по тази позиция беше прогнозиран при хипотеза трима членове на ЕП. Поради това размерът на сумата за разрешените индивидуални мерки е по-висок от очаквания.

- 555 000

към позиция

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

555 000

C3

от глава

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Работи по засилване на сигурността на двата основни входа на сграда „СПИНЕЛИ“

-7 000 000

към позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

7 000 000

C4

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

На основание член 42, буква в) от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условия за работа на другите служители на Съюза органът по назначаването взе решения за излизането на двама членове на персонала в отпуск в интерес на службата, с действие съответно от януари и февруари 2015 г. Тези решения бяха взети след приемането на бюджета на Парламента за финансовата 2015 година.

-95 000

към позиция

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

95 000

C5

от глава

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Този трансфер имаше за цел да покрие по-високите от първоначално предвидените нужди от договорно наети лица, по-специално за политическите групи.

-4 090 000

от позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

- 594 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал

4 684 000

C6

от глава

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

Броят на децата, записани в акредитирани Европейски училища, е по-висок от първоначално предвидения.

-85 000

към позиция

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища (от тип 2)

85 000

C7 (сборни трансфери)

от глава

1 0

ЧЛЕНОВЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 2,4  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-5 240 381

от глава

1 2

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СРОЧНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Съответства на 1,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-10 364 440

от глава

1 4

ДРУГ ПЕРСОНАЛ И ВЪНШНИ УСЛУГИ

Съответства на 6,3  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-7 591 000

от глава

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

Съответства на 2,7  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

- 485 552

от глава

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Съответства на 9,2  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-19 268 250

от глава

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Съответства на 6,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-10 091 802

от глава

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Съответства на 19,4  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-1 174 225

от глава

3 0

ЗАСЕДАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ

Съответства на 10,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-3 919 000

от глава

3 2

ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И ИНФОРМАЦИЯ: ПРИДОБИВАНЕ, АРХИВИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Съответства на 4,2  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-4 847 350

от глава

4 0

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЯКОИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

Съответства на 1,8  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-1 893 000

от глава

4 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪТРУДНИЦИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Съответства на 2,9  % от първоначалните бюджетни кредити по тази глава.

-5 600 000

от глава

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

Усвояване на временните бюджетни кредити

- 525 000

към позиция

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

Строителство на новата сграда „АДЕНАУЕР“ в Люксембург.

71 000 000

Общ размер на „C“ трансферите

83 419 000

-83 419 000

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПРАВКА ЗА „P“ ТРАНСФЕРИТЕ В ХОДА НА ФИНАНСОВАТА 2015 ГОДИНА

| (евро) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Описание на трансфера | Сума за кредитиране | Сума за
  дебитиране |
| Трансфери по текущите бюджетни кредити |
| P1 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 7 | Дом на европейската история | Бюджетни кредити, необходими за работите по Парламентариума в Берлин (не са предвидени в бюджета за 2015 г., тъй като решението на Бюрото е взето през юни 2014 г.). | | -1 300 000 |
| към позиция | 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 1 300 000 | |
| P2 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | Трансфер, извършен с цел да се възстанови балансът при разпределението на бюджетни кредити за ИТ разходи между различните бюджетни позиции, управлявани от Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване. | | -2 783 560 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 2 783 560 | |
| P3 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 7 | Дом на европейската история | Увеличаване на бюджетните кредити, за да се гарантира бюджетното покритие за поетите задължения за 2015 г. във връзка със срещата на европейската младеж (EYE) и за сектора на аудио-визуалните продукции. | | -1 050 000 |
| към позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 800 000 | |
| към позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 250 000 | |
| P4 | В рамките на статия 3 0 4 | | | |
| от позиция | 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации | Бюджетни кредити, предназначени за покриване на разходи, свързани с разхладителни напитки по време на заседания. | | - 336 000 |
| към позиция | 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 336 000 | |
| P5 | В рамките на статия 1 0 0 | | | |
| от позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | Плащане на индексацията на възнагражденията през 2015 г. (процентът на индексация, използван при изготвянето на бюджета, е по-нисък от действителния процент на индексация). | | - 370 000 |
| към позиция | 1 0 0 0 | Възнаграждения | 370 000 | |
| P6 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | Трансфер с цел адаптация на мултимедийното съдържание на мини-Парламентариума в Берлин и с цел осигуряване на бюджетно покритие за няколко извънредни събития, свързани с посещението на държавни глави в Европейския парламент и посещения на председателя на Европейския парламент в чужбина. | | - 800 000 |
| към позиция | 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 600 000 | |
| към позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудиовизуална информация | 200 000 | |
| P7 | В рамките на статия 2 0 0 | | | |
| от позиция | 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | Бюджетни кредити, предназначени за строителни работи за обновяване и разширяване на сградата „Ийстман“, в която трябва да се помещава Домът на европейската история. | | -1 070 000 |
| към позиция | 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 1 070 000 | |
| Общ размер на „P“ трансферите по текущи кредити | | 7 709 560 | -7 709 560 |

(евро)

No

Глава/статия/позиция

Описание на трансфера

Сума за кредитиране

Сума за

дебитиране

Трансфери по текущите бюджетни кредити

P1

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 7

Дом на европейската история

Бюджетни кредити, необходими за работите по Парламентариума в Берлин (не са предвидени в бюджета за 2015 г., тъй като решението на Бюрото е взето през юни 2014 г.).

-1 300 000

към позиция

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

1 300 000

P2

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

Трансфер, извършен с цел да се възстанови балансът при разпределението на бюджетни кредити за ИТ разходи между различните бюджетни позиции, управлявани от Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване.

-2 783 560

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

2 783 560

P3

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 7

Дом на европейската история

Увеличаване на бюджетните кредити, за да се гарантира бюджетното покритие за поетите задължения за 2015 г. във връзка със срещата на европейската младеж (EYE) и за сектора на аудио-визуалните продукции.

-1 050 000

към позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

800 000

към позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

250 000

P4

В рамките на статия 3 0 4

от позиция

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации

Бюджетни кредити, предназначени за покриване на разходи, свързани с разхладителни напитки по време на заседания.

- 336 000

към позиция

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

336 000

P5

В рамките на статия 1 0 0

от позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

Плащане на индексацията на възнагражденията през 2015 г. (процентът на индексация, използван при изготвянето на бюджета, е по-нисък от действителния процент на индексация).

- 370 000

към позиция

1 0 0 0

Възнаграждения

370 000

P6

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Трансфер с цел адаптация на мултимедийното съдържание на мини-Парламентариума в Берлин и с цел осигуряване на бюджетно покритие за няколко извънредни събития, свързани с посещението на държавни глави в Европейския парламент и посещения на председателя на Европейския парламент в чужбина.

- 800 000

към позиция

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

600 000

към позиция

3 2 4 8

Разходи за аудиовизуална информация

200 000

P7

В рамките на статия 2 0 0

от позиция

2 0 0 7

Оборудване на помещения

Бюджетни кредити, предназначени за строителни работи за обновяване и разширяване на сградата „Ийстман“, в която трябва да се помещава Домът на европейската история.

-1 070 000

към позиция

2 0 0 5

Строителство на сгради

1 070 000

Общ размер на „P“ трансферите по текущи кредити

7 709 560

-7 709 560

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИТЕ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА 2015 Г.

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Сума, за която е поето задължение | Изплатена сума | Задължения, пренесени за следващата година | Анулирани бюджетни кредити | Процент на усвояване |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) - (5) | (7) = (3) - (4) | (8) = (4)/(3) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 71 530 000,00 | 370 000,00 | 71 900 000,00 | 71 860 133,95 | 71 860 133,95 | 0,00 | 39 866,05 | 99,9  % |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 72 800 000,00 | -1 380 000,00 | 71 420 000,00 | 71 418 750,00 | 58 965 265,61 | 12 453 484,39 | 1 250,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 5 850 000,00 | - 300 000,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 3 676 201,00 | 1 873 799,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 39 715 000,00 | - 840 000,00 | 38 875 000,00 | 38 754 450,55 | 38 754 450,55 | 0,00 | 120 549,45 | 99,7  % |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 175 257,06 | 175 257,06 | 0,00 | 3 742,94 | 97,9  % |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 3 358 000,00 | -1 095 000,00 | 2 263 000,00 | 2 191 208,67 | 2 191 208,67 | 0,00 | 71 791,33 | 96,8  % |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 301 000,00 | 375 000,00 | 676 000,00 | 653 406,83 | 653 406,83 | 0,00 | 22 593,17 | 96,7  % |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 11 810 000,00 | -2 227 000,00 | 9 583 000,00 | 9 544 350,06 | 9 544 350,06 | 0,00 | 38 649,94 | 99,6  % |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 11 010 000,00 | - 150 000,00 | 10 860 000,00 | 10 675 653,64 | 10 675 653,64 | 0,00 | 184 346,36 | 98,3  % |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 281 721,32 | 281 721,32 | 0,00 | 3 278,68 | 98,8  % |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 2 782 000,00 | - 563 381,00 | 2 218 619,00 | 2 207 741,36 | 2 207 741,36 | 0,00 | 10 877,64 | 99,5  % |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 32 000,00 | -24 000,00 | 8 000,00 | 3 178,74 | 3 178,74 | 0,00 | 4 821,26 | 39,7  % |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 568 578,40 | 31 421,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 604 340 535,00 | -9 059 440,00 | 595 281 095,00 | 594 444 744,13 | 594 444 744,13 | 0,00 | 836 350,87 | 99,9  % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 296 500,00 | - 200 000,00 | 96 500,00 | 66 500,00 | 41 184,66 | 25 315,34 | 30 000,00 | 68,9  % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 760 000,00 | -1 200 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 490 686,43 | 69 313,57 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 335 600,00 | 95 000,00 | 430 600,00 | 412 905,67 | 412 905,67 | 0,00 | 17 694,33 | 95,9  % |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,0  % |
| 1 4 0 0 | Друг персонал | 54 199 000,00 | 1 984 000,00 | 56 183 000,00 | 55 539 722,57 | 55 539 722,57 | 0,00 | 643 277,43 | 98,9  % |
| 1 4 0 2 | Разходи за устен превод | 49 524 900,00 | -3 050 500,00 | 46 474 400,00 | 46 423 856,43 | 42 217 979,96 | 4 205 876,47 | 50 543,57 | 99,9  % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 7 390 500,00 | - 940 500,00 | 6 450 000,00 | 6 379 886,24 | 6 288 001,37 | 91 884,87 | 70 113,76 | 98,9  % |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 10 000 000,00 | - 900 000,00 | 9 100 000,00 | 8 274 845,04 | 7 379 148,18 | 895 696,86 | 825 154,96 | 90,9  % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 328 980,00 | - 113 000,00 | 215 980,00 | 215 980,00 | 136 419,90 | 79 560,10 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 4 950 971,49 | 2 757 311,91 | 2 193 659,58 | 249 028,51 | 95,2  % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 764 000,00 | - 269 000,00 | 495 000,00 | 485 584,20 | 227 909,50 | 257 674,70 | 9 415,80 | 98,1  % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 754 000,00 | -70 000,00 | 684 000,00 | 636 049,44 | 338 991,17 | 297 058,27 | 47 950,56 | 93,0  % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 198 962,27 | 198 720,98 | 241,29 | 56 037,73 | 78,0  % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 095 232,08 | 888 620,68 | 206 611,40 | 4 767,92 | 99,6  % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 472 264,80 | 27 735,20 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор | 6 212 500,00 | -33 552,00 | 6 178 948,00 | 6 167 701,36 | 5 914 847,62 | 252 853,74 | 11 246,64 | 99,8  % |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища (от тип 2) | 200 000,00 | 85 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 275 216,40 | 9 783,60 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 0 | Наем | 28 782 000,00 | - 227 350,00 | 28 554 650,00 | 28 433 692,09 | 26 954 252,52 | 1 479 439,57 | 120 957,91 | 99,6  % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 6 590 000,00 | 71 000 000,00 | 77 590 000,00 | 77 584 999,73 | 6 008 969,74 | 71 576 029,99 | 5 000,27 | 100,0  % |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 18 560 000,00 | 1 070 000,00 | 19 630 000,00 | 19 569 857,82 | 6 135 171,26 | 13 434 686,56 | 60 142,18 | 99,7  % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 45 471 000,00 | 240 000,00 | 45 711 000,00 | 44 515 781,85 | 13 465 656,86 | 31 050 124,99 | 1 195 218,15 | 97,4  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 5 561 000,00 | -1 005 000,00 | 4 556 000,00 | 4 116 976,99 | 1 898 998,70 | 2 217 978,29 | 439 023,01 | 90,4  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 62 400 000,00 | -5 247 000,00 | 57 153 000,00 | 55 608 835,43 | 32 208 448,28 | 23 400 387,15 | 1 544 164,57 | 97,3  % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 21 690 000,00 | -5 528 900,00 | 16 161 100,00 | 16 058 031,06 | 13 332 931,68 | 2 725 099,38 | 103 068,94 | 99,4  % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 20 211 500,00 | -1 270 000,00 | 18 941 500,00 | 18 844 027,40 | 17 219 263,90 | 1 624 763,50 | 97 472,60 | 99,5  % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 976 000,00 | - 300 000,00 | 676 000,00 | 636 941,05 | 608 457,28 | 28 483,77 | 39 058,95 | 94,2  % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 28 560 000,00 | -3 778 560,00 | 24 781 440,00 | 24 431 283,98 | 19 810 323,79 | 4 620 960,19 | 350 156,02 | 98,6  % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 18 404 000,00 | -2 174 500,00 | 16 229 500,00 | 15 985 141,04 | 11 226 763,41 | 4 758 377,63 | 244 358,96 | 98,5  % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | 13 202 500,00 | -8 992,00 | 13 193 508,00 | 13 107 524,88 | 7 847 716,90 | 5 259 807,98 | 85 983,12 | 99,3  % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | 18 380 809,00 | - 125 000,00 | 18 255 809,00 | 18 109 265,44 | 12 754 665,46 | 5 354 599,98 | 146 543,56 | 99,2  % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 21 173 000,00 | 2 222 050,00 | 23 395 050,00 | 23 291 216,22 | 8 136 137,80 | 15 155 078,42 | 103 833,78 | 99,6  % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 15 454 750,00 | -1 638 800,00 | 13 815 950,00 | 13 180 009,91 | 7 552 913,75 | 5 627 096,16 | 635 940,09 | 95,4  % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 3 007 000,00 | - 440 000,00 | 2 567 000,00 | 2 415 168,52 | 1 119 301,94 | 1 295 866,58 | 151 831,48 | 94,1  % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 24 159 090,00 | -3 330 000,00 | 20 829 090,00 | 20 647 216,39 | 9 514 334,65 | 11 132 881,74 | 181 873,61 | 99,1  % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 6 989 000,00 | - 818 000,00 | 6 171 000,00 | 5 745 560,21 | 5 069 763,34 | 675 796,87 | 425 439,79 | 93,1  % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 2 263 000,00 | - 721 000,00 | 1 542 000,00 | 1 406 201,94 | 1 139 142,44 | 267 059,50 | 135 798,06 | 91,2  % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 40 000,00 | -17 000,00 | 23 000,00 | 21 500,00 | 17 863,58 | 3 636,42 | 1 500,00 | 93,5  % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 870 825,70 | 544 670,09 | 326 155,61 | 164 174,30 | 84,1  % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 355 000,00 | -90 000,00 | 265 000,00 | 209 661,67 | 152 220,58 | 57 441,09 | 55 338,33 | 79,1  % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 1 160 000,00 | -78 000,00 | 1 082 000,00 | 1 064 561,92 | 983 411,90 | 81 150,02 | 17 438,08 | 98,4  % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 946 000,00 | -70 000,00 | 876 000,00 | 854 287,77 | 625 652,81 | 228 634,96 | 21 712,23 | 97,5  % |
| 2 3 9 0 | Компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 250 000,00 | - 198 225,00 | 51 775,00 | 31 436,10 | 18 774,70 | 12 661,40 | 20 338,90 | 60,7  % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 28 748 281,00 | -3 200 000,00 | 25 548 281,00 | 25 160 801,87 | 22 076 860,13 | 3 083 941,74 | 387 479,13 | 98,5  % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 1 392 690,00 | - 490 000,00 | 902 690,00 | 790 910,91 | 597 530,45 | 193 380,46 | 111 779,09 | 87,6  % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 1 400 000,00 | 336 000,00 | 1 736 000,00 | 1 736 000,00 | 1 167 868,25 | 568 131,75 | 0,00 | 100,0  % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси и конференции | 1 435 000,00 | -20 000,00 | 1 415 000,00 | 1 133 175,80 | 652 473,92 | 480 701,88 | 281 824,20 | 80,1  % |
| 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации | 1 200 000,00 | - 465 000,00 | 735 000,00 | 430 151,67 | 297 871,60 | 132 280,07 | 304 848,33 | 58,5  % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 000 000,00 | -80 000,00 | 1 920 000,00 | 1 919 152,00 | 1 563 448,07 | 355 703,93 | 848,00 | 100,0  % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 8 957 000,00 | -1 204 500,00 | 7 752 500,00 | 6 768 247,79 | 2 231 233,72 | 4 537 014,07 | 984 252,21 | 87,3  % |
| 3 2 1 0 | Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви | 9 107 200,00 | -1 705 000,00 | 7 402 200,00 | 6 995 311,01 | 4 253 137,41 | 2 742 173,60 | 406 888,99 | 94,5  % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 2 308 000,00 | - 195 000,00 | 2 113 000,00 | 2 013 526,04 | 1 201 279,32 | 812 246,72 | 99 473,96 | 95,3  % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 1 340 000,00 | - 275 350,00 | 1 064 650,00 | 708 187,42 | 490 605,95 | 217 581,47 | 356 462,58 | 66,5  % |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 4 244 000,00 | - 375 000,00 | 3 869 000,00 | 3 867 901,53 | 3 867 901,53 | 0,00 | 1 098,47 | 100,0  % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 3 705 000,00 | - 362 000,00 | 3 343 000,00 | 3 245 065,10 | 2 203 372,43 | 1 041 692,67 | 97 934,90 | 97,1  % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 16 501 034,00 | - 179 500,00 | 16 321 534,00 | 16 140 245,29 | 7 377 771,02 | 8 762 474,27 | 181 288,71 | 98,9  % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 4 150 000,00 | 1 900 000,00 | 6 050 000,00 | 5 998 182,64 | 1 414 048,26 | 4 584 134,38 | 51 817,36 | 99,1  % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 31 739 039,00 | 0,00 | 31 739 039,00 | 31 157 601,77 | 24 350 595,14 | 6 807 006,63 | 581 437,23 | 98,2  % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 5 077 120,00 | - 445 000,00 | 4 632 120,00 | 4 573 742,50 | 2 778 807,11 | 1 794 935,39 | 58 377,50 | 98,7  % |
| 3 2 4 6 | Парламентарен телевизионен канал (Web TV) | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 997 632,16 | 3 052 315,22 | 1 945 316,94 | 2 367,84 | 100,0  % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 10 000 000,00 | -2 350 000,00 | 7 650 000,00 | 7 543 485,00 | 1 007 000,17 | 6 536 484,83 | 106 515,00 | 98,6  % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудиовизуална информация | 12 608 000,00 | 450 000,00 | 13 058 000,00 | 13 018 782,11 | 8 952 191,09 | 4 066 591,02 | 39 217,89 | 99,7  % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 250 000,00 | - 106 000,00 | 144 000,00 | 103 180,83 | 90 180,83 | 13 000,00 | 40 819,17 | 71,7  % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 668 683,35 | 497 893,64 | 170 789,71 | 31 316,65 | 95,5  % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 59 800 000,00 | - 850 000,00 | 58 950 000,00 | 58 950 000,00 | 58 682 758,12 | 267 241,88 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 28 350 084,00 | - 436 000,00 | 27 914 084,00 | 27 913 879,00 | 22 331 103,20 | 5 582 775,80 | 205,00 | 100,0  % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 16 668 000,00 | - 607 000,00 | 16 061 000,00 | 16 060 699,00 | 12 848 559,20 | 3 212 139,80 | 301,00 | 100,0  % |
| 4 2 2 0 | Парламентарно съдействие | 192 113 500,00 | -5 600 000,00 | 186 513 500,00 | 184 233 696,17 | 178 183 696,17 | 6 050 000,00 | 2 279 803,83 | 98,8  % |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 0 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 11 700 000,00 | -11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Общо | 1 794 929 112,00 | 0,00 | 1 794 929 112,00 | 1 778 822 039,17 | 1 489 498 132,43 | 289 323 906,74 | 16 107 072,83 | 99,0  % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Сума, за която е поето задължение

Изплатена сума

Задължения, пренесени за следващата година

Анулирани бюджетни кредити

Процент на усвояване

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) - (5)

(7) = (3) - (4)

(8) = (4)/(3)

1 0 0 0

Възнаграждения

71 530 000,00

370 000,00

71 900 000,00

71 860 133,95

71 860 133,95

0,00

39 866,05

99,9  %

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

72 800 000,00

-1 380 000,00

71 420 000,00

71 418 750,00

58 965 265,61

12 453 484,39

1 250,00

100,0  %

1 0 0 5

Други пътни разноски

5 850 000,00

- 300 000,00

5 550 000,00

5 550 000,00

3 676 201,00

1 873 799,00

0,00

100,0  %

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

39 715 000,00

- 840 000,00

38 875 000,00

38 754 450,55

38 754 450,55

0,00

120 549,45

99,7  %

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

179 000,00

0,00

179 000,00

175 257,06

175 257,06

0,00

3 742,94

97,9  %

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

3 358 000,00

-1 095 000,00

2 263 000,00

2 191 208,67

2 191 208,67

0,00

71 791,33

96,8  %

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

301 000,00

375 000,00

676 000,00

653 406,83

653 406,83

0,00

22 593,17

96,7  %

1 0 2 0

Преходни надбавки

11 810 000,00

-2 227 000,00

9 583 000,00

9 544 350,06

9 544 350,06

0,00

38 649,94

99,6  %

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

11 010 000,00

- 150 000,00

10 860 000,00

10 675 653,64

10 675 653,64

0,00

184 346,36

98,3  %

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

285 000,00

0,00

285 000,00

281 721,32

281 721,32

0,00

3 278,68

98,8  %

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

2 782 000,00

- 563 381,00

2 218 619,00

2 207 741,36

2 207 741,36

0,00

10 877,64

99,5  %

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

32 000,00

-24 000,00

8 000,00

3 178,74

3 178,74

0,00

4 821,26

39,7  %

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

600 000,00

0,00

600 000,00

600 000,00

568 578,40

31 421,60

0,00

100,0  %

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

604 340 535,00

-9 059 440,00

595 281 095,00

594 444 744,13

594 444 744,13

0,00

836 350,87

99,9  %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

296 500,00

- 200 000,00

96 500,00

66 500,00

41 184,66

25 315,34

30 000,00

68,9  %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 760 000,00

-1 200 000,00

2 560 000,00

2 560 000,00

2 490 686,43

69 313,57

0,00

100,0  %

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

335 600,00

95 000,00

430 600,00

412 905,67

412 905,67

0,00

17 694,33

95,9  %

1 2 2 2

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0  %

1 4 0 0

Друг персонал

54 199 000,00

1 984 000,00

56 183 000,00

55 539 722,57

55 539 722,57

0,00

643 277,43

98,9  %

1 4 0 2

Разходи за устен превод

49 524 900,00

-3 050 500,00

46 474 400,00

46 423 856,43

42 217 979,96

4 205 876,47

50 543,57

99,9  %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

7 390 500,00

- 940 500,00

6 450 000,00

6 379 886,24

6 288 001,37

91 884,87

70 113,76

98,9  %

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

10 000 000,00

- 900 000,00

9 100 000,00

8 274 845,04

7 379 148,18

895 696,86

825 154,96

90,9  %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

328 980,00

- 113 000,00

215 980,00

215 980,00

136 419,90

79 560,10

0,00

100,0  %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

5 200 000,00

0,00

5 200 000,00

4 950 971,49

2 757 311,91

2 193 659,58

249 028,51

95,2  %

1 6 3 0

Социално обслужване

764 000,00

- 269 000,00

495 000,00

485 584,20

227 909,50

257 674,70

9 415,80

98,1  %

1 6 3 1

Мобилност

754 000,00

-70 000,00

684 000,00

636 049,44

338 991,17

297 058,27

47 950,56

93,0  %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

255 000,00

0,00

255 000,00

198 962,27

198 720,98

241,29

56 037,73

78,0  %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

1 095 232,08

888 620,68

206 611,40

4 767,92

99,6  %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 472 264,80

27 735,20

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

6 212 500,00

-33 552,00

6 178 948,00

6 167 701,36

5 914 847,62

252 853,74

11 246,64

99,8  %

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища (от тип 2)

200 000,00

85 000,00

285 000,00

285 000,00

275 216,40

9 783,60

0,00

100,0  %

2 0 0 0

Наем

28 782 000,00

- 227 350,00

28 554 650,00

28 433 692,09

26 954 252,52

1 479 439,57

120 957,91

99,6  %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

6 590 000,00

71 000 000,00

77 590 000,00

77 584 999,73

6 008 969,74

71 576 029,99

5 000,27

100,0  %

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 5

Строителство на сгради

18 560 000,00

1 070 000,00

19 630 000,00

19 569 857,82

6 135 171,26

13 434 686,56

60 142,18

99,7  %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

45 471 000,00

240 000,00

45 711 000,00

44 515 781,85

13 465 656,86

31 050 124,99

1 195 218,15

97,4  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

5 561 000,00

-1 005 000,00

4 556 000,00

4 116 976,99

1 898 998,70

2 217 978,29

439 023,01

90,4  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

62 400 000,00

-5 247 000,00

57 153 000,00

55 608 835,43

32 208 448,28

23 400 387,15

1 544 164,57

97,3  %

2 0 2 4

Потребление на енергия

21 690 000,00

-5 528 900,00

16 161 100,00

16 058 031,06

13 332 931,68

2 725 099,38

103 068,94

99,4  %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

20 211 500,00

-1 270 000,00

18 941 500,00

18 844 027,40

17 219 263,90

1 624 763,50

97 472,60

99,5  %

2 0 2 8

Застраховки

976 000,00

- 300 000,00

676 000,00

636 941,05

608 457,28

28 483,77

39 058,95

94,2  %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

28 560 000,00

-3 778 560,00

24 781 440,00

24 431 283,98

19 810 323,79

4 620 960,19

350 156,02

98,6  %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

18 404 000,00

-2 174 500,00

16 229 500,00

15 985 141,04

11 226 763,41

4 758 377,63

244 358,96

98,5  %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

13 202 500,00

-8 992,00

13 193 508,00

13 107 524,88

7 847 716,90

5 259 807,98

85 983,12

99,3  %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

18 380 809,00

- 125 000,00

18 255 809,00

18 109 265,44

12 754 665,46

5 354 599,98

146 543,56

99,2  %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

21 173 000,00

2 222 050,00

23 395 050,00

23 291 216,22

8 136 137,80

15 155 078,42

103 833,78

99,6  %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

15 454 750,00

-1 638 800,00

13 815 950,00

13 180 009,91

7 552 913,75

5 627 096,16

635 940,09

95,4  %

2 1 2 0

Обзавеждане

3 007 000,00

- 440 000,00

2 567 000,00

2 415 168,52

1 119 301,94

1 295 866,58

151 831,48

94,1  %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

24 159 090,00

-3 330 000,00

20 829 090,00

20 647 216,39

9 514 334,65

11 132 881,74

181 873,61

99,1  %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

6 989 000,00

- 818 000,00

6 171 000,00

5 745 560,21

5 069 763,34

675 796,87

425 439,79

93,1  %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

2 263 000,00

- 721 000,00

1 542 000,00

1 406 201,94

1 139 142,44

267 059,50

135 798,06

91,2  %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

40 000,00

-17 000,00

23 000,00

21 500,00

17 863,58

3 636,42

1 500,00

93,5  %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 035 000,00

0,00

1 035 000,00

870 825,70

544 670,09

326 155,61

164 174,30

84,1  %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

355 000,00

-90 000,00

265 000,00

209 661,67

152 220,58

57 441,09

55 338,33

79,1  %

2 3 7 0

Пренасяне

1 160 000,00

-78 000,00

1 082 000,00

1 064 561,92

983 411,90

81 150,02

17 438,08

98,4  %

2 3 8 0

Други административни разходи

946 000,00

-70 000,00

876 000,00

854 287,77

625 652,81

228 634,96

21 712,23

97,5  %

2 3 9 0

Компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

250 000,00

- 198 225,00

51 775,00

31 436,10

18 774,70

12 661,40

20 338,90

60,7  %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

28 748 281,00

-3 200 000,00

25 548 281,00

25 160 801,87

22 076 860,13

3 083 941,74

387 479,13

98,5  %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

1 392 690,00

- 490 000,00

902 690,00

790 910,91

597 530,45

193 380,46

111 779,09

87,6  %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

1 400 000,00

336 000,00

1 736 000,00

1 736 000,00

1 167 868,25

568 131,75

0,00

100,0  %

3 0 4 2

Заседания, конгреси и конференции

1 435 000,00

-20 000,00

1 415 000,00

1 133 175,80

652 473,92

480 701,88

281 824,20

80,1  %

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации

1 200 000,00

- 465 000,00

735 000,00

430 151,67

297 871,60

132 280,07

304 848,33

58,5  %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 000 000,00

-80 000,00

1 920 000,00

1 919 152,00

1 563 448,07

355 703,93

848,00

100,0  %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

8 957 000,00

-1 204 500,00

7 752 500,00

6 768 247,79

2 231 233,72

4 537 014,07

984 252,21

87,3  %

3 2 1 0

Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви

9 107 200,00

-1 705 000,00

7 402 200,00

6 995 311,01

4 253 137,41

2 742 173,60

406 888,99

94,5  %

3 2 2 0

Разходи за документация

2 308 000,00

- 195 000,00

2 113 000,00

2 013 526,04

1 201 279,32

812 246,72

99 473,96

95,3  %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

1 340 000,00

- 275 350,00

1 064 650,00

708 187,42

490 605,95

217 581,47

356 462,58

66,5  %

3 2 4 0

Официален вестник

4 244 000,00

- 375 000,00

3 869 000,00

3 867 901,53

3 867 901,53

0,00

1 098,47

100,0  %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

3 705 000,00

- 362 000,00

3 343 000,00

3 245 065,10

2 203 372,43

1 041 692,67

97 934,90

97,1  %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

16 501 034,00

- 179 500,00

16 321 534,00

16 140 245,29

7 377 771,02

8 762 474,27

181 288,71

98,9  %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

4 150 000,00

1 900 000,00

6 050 000,00

5 998 182,64

1 414 048,26

4 584 134,38

51 817,36

99,1  %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

31 739 039,00

0,00

31 739 039,00

31 157 601,77

24 350 595,14

6 807 006,63

581 437,23

98,2  %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

5 077 120,00

- 445 000,00

4 632 120,00

4 573 742,50

2 778 807,11

1 794 935,39

58 377,50

98,7  %

3 2 4 6

Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

4 997 632,16

3 052 315,22

1 945 316,94

2 367,84

100,0  %

3 2 4 7

Дом на европейската история

10 000 000,00

-2 350 000,00

7 650 000,00

7 543 485,00

1 007 000,17

6 536 484,83

106 515,00

98,6  %

3 2 4 8

Разходи за аудиовизуална информация

12 608 000,00

450 000,00

13 058 000,00

13 018 782,11

8 952 191,09

4 066 591,02

39 217,89

99,7  %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

250 000,00

- 106 000,00

144 000,00

103 180,83

90 180,83

13 000,00

40 819,17

71,7  %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

700 000,00

0,00

700 000,00

668 683,35

497 893,64

170 789,71

31 316,65

95,5  %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

59 800 000,00

- 850 000,00

58 950 000,00

58 950 000,00

58 682 758,12

267 241,88

0,00

100,0  %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

28 350 084,00

- 436 000,00

27 914 084,00

27 913 879,00

22 331 103,20

5 582 775,80

205,00

100,0  %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

16 668 000,00

- 607 000,00

16 061 000,00

16 060 699,00

12 848 559,20

3 212 139,80

301,00

100,0  %

4 2 2 0

Парламентарно съдействие

192 113 500,00

-5 600 000,00

186 513 500,00

184 233 696,17

178 183 696,17

6 050 000,00

2 279 803,83

98,8  %

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0  %

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

100,0  %

1 0 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

11 700 000,00

-11 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Общо

1 794 929 112,00

0,00

1 794 929 112,00

1 778 822 039,17

1 489 498 132,43

289 323 906,74

16 107 072,83

99,0  %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕНЕСЕНИ АВТОМАТИЧНО ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Наименование | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1 | Плащания по пренесени бюджетни кредити | Анулирани бюджетни кредити | Процент на усвояване |
| | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) = (2)/(1) |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 12 236 997,22 | 7 179 402,56 | 5 057 594,66 | 58,7  % |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 2 835 624,75 | 1 179 523,29 | 1 656 101,46 | 41,6  % |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 7 864,42 | 7 864,42 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 2 0 2 | Заплащане на извънреден труд | 47 806,75 | 23 238,93 | 24 567,82 | 48,6  % |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 545 545,84 | 545 545,84 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 0 2 | Разходи за устен превод | 365 448,51 | 337 118,49 | 28 330,02 | 92,2  % |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 84 155,21 | 84 155,21 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 667 098,75 | 653 052,55 | 14 046,20 | 97,9  % |
| 1 4 2 2 | Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в езиковата област | 74 529,73 | 59 686,32 | 14 843,41 | 80,1  % |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 144 177,32 | 113 488,76 | 30 688,56 | 78,7  % |
| 1 6 1 2 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 838 855,55 | 1 625 680,15 | 213 175,40 | 88,4  % |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 157 030,57 | 91 265,74 | 65 764,83 | 58,1  % |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 284 891,22 | 259 006,72 | 25 884,50 | 90,9  % |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 4 984,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,0  % |
| 1 6 5 0 | Медицинско обслужване | 355 763,99 | 233 475,14 | 122 288,85 | 65,6  % |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 40 887,30 | 40 887,30 | 0,00 | 100,0  % |
| 1 6 5 4 | Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор | 643 712,46 | 443 838,34 | 199 874,12 | 68,9  % |
| 2 0 0 0 | Наем | 1 102 310,46 | 1 076 819,16 | 25 491,30 | 97,7  % |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 71 500 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | 25 952 112,08 | 25 164 816,46 | 787 295,62 | 97,0  % |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 14 268 526,53 | 12 587 561,41 | 1 680 965,12 | 88,2  % |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 1 996 864,86 | 1 718 706,25 | 278 158,61 | 86,1  % |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 22 436 626,95 | 19 856 955,44 | 2 579 671,51 | 88,5  % |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 4 909 240,98 | 2 693 759,51 | 2 215 481,47 | 54,9  % |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 2 192 111,74 | 1 918 589,12 | 273 522,62 | 87,5  % |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 32 384,12 | 10 030,77 | 22 353,35 | 31,0  % |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 4 073 835,74 | 3 810 953,55 | 262 882,19 | 93,5  % |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 7 333 201,41 | 7 250 780,42 | 82 420,99 | 98,9  % |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | 5 197 604,68 | 5 163 000,85 | 34 603,83 | 99,3  % |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | 4 367 709,22 | 4 128 103,11 | 239 606,11 | 94,5  % |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 10 807 012,54 | 10 548 601,82 | 258 410,72 | 97,6  % |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 7 874 443,56 | 7 098 222,09 | 776 221,47 | 90,1  % |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | 87 295,32 | 81 434,93 | 5 860,39 | 93,3  % |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 7 676 305,23 | 7 363 494,40 | 312 810,83 | 95,9  % |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 694 313,81 | 599 884,13 | 94 429,68 | 86,4  % |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 299 239,10 | 234 295,63 | 64 943,47 | 78,3  % |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 2 500,00 | 1 155,53 | 1 344,47 | 46,2  % |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 354 719,46 | 254 785,30 | 99 934,16 | 71,8  % |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 95 119,51 | 51 272,07 | 43 847,44 | 53,9  % |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 119 958,42 | 110 275,39 | 9 683,03 | 91,9  % |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 218 844,99 | 152 046,91 | 66 798,08 | 69,5  % |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 3 244 089,51 | 3 010 724,27 | 233 365,24 | 92,8  % |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 220 438,48 | 122 702,71 | 97 735,77 | 55,7  % |
| 3 0 4 0 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 654 307,98 | 405 223,10 | 249 084,88 | 61,9  % |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси и конференции | 120 913,89 | 93 244,98 | 27 668,91 | 77,1  % |
| 3 0 4 3 | Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации | 89 935,18 | 79 339,98 | 10 595,20 | 88,2  % |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 341 408,30 | 334 676,06 | 6 732,24 | 98,0  % |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 4 279 861,07 | 4 041 400,28 | 238 460,79 | 94,4  % |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 1 929 318,59 | 1 809 274,91 | 120 043,68 | 93,8  % |
| 3 2 2 2 | Разходи за архивни фондове | 601 532,20 | 598 656,64 | 2 875,56 | 99,5  % |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 42 578,38 | 31 729,36 | 10 849,02 | 74,5  % |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0  % |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 3 117 318,36 | 2 886 440,03 | 230 878,33 | 92,6  % |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 8 689 293,20 | 8 215 507,03 | 473 786,17 | 94,5  % |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 2 040 318,17 | 1 956 514,55 | 83 803,62 | 95,9  % |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 9 679 478,47 | 9 534 263,38 | 145 215,09 | 98,5  % |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 1 576 626,87 | 1 277 111,88 | 299 514,99 | 81,0  % |
| 3 2 4 6 | Парламентарен телевизионен канал (Web TV) | 959 682,25 | 922 583,08 | 37 099,17 | 96,1  % |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | 9 329 323,00 | 7 291 394,12 | 2 037 928,88 | 78,2  % |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудиовизуална информация | 3 903 998,70 | 3 660 957,29 | 243 041,41 | 93,8  % |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 67 128,71 | 52 340,63 | 14 788,08 | 78,0  % |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с информационните бюра | 176 843,65 | 164 412,12 | 12 431,53 | 93,0  % |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 1 098 215,65 | 760 136,06 | 338 079,59 | 69,2  % |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 5 542 760,00 | 3 834 346,19 | 1 708 413,81 | 69,2  % |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 2 678 800,00 | 1 710 460,95 | 968 339,05 | 63,9  % |
| 4 2 2 0 | Парламентарно съдействие | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 100,0  % |
| Общо | 277 911 824,91 | 252 596 213,61 | 25 315 611,30 | 90,9  % |

(Евро)

Позиция

Наименование

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1

Плащания по пренесени бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

Процент на усвояване

(1)

(2)

(3) = (1) - (2)

(4) = (2)/(1)

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

12 236 997,22

7 179 402,56

5 057 594,66

58,7  %

1 0 0 5

Други пътни разноски

2 835 624,75

1 179 523,29

1 656 101,46

41,6  %

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

7 864,42

7 864,42

0,00

100,0  %

1 2 0 2

Заплащане на извънреден труд

47 806,75

23 238,93

24 567,82

48,6  %

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

545 545,84

545 545,84

0,00

100,0  %

1 4 0 2

Разходи за устен превод

365 448,51

337 118,49

28 330,02

92,2  %

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

84 155,21

84 155,21

0,00

100,0  %

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

667 098,75

653 052,55

14 046,20

97,9  %

1 4 2 2

Дейности, свързани с междуинституционалното сътрудничество в езиковата област

74 529,73

59 686,32

14 843,41

80,1  %

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

144 177,32

113 488,76

30 688,56

78,7  %

1 6 1 2

Повишаване на професионалната квалификация

1 838 855,55

1 625 680,15

213 175,40

88,4  %

1 6 3 0

Социално обслужване

157 030,57

91 265,74

65 764,83

58,1  %

1 6 3 1

Мобилност

284 891,22

259 006,72

25 884,50

90,9  %

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

4 984,00

0,00

4 984,00

0,0  %

1 6 5 0

Медицинско обслужване

355 763,99

233 475,14

122 288,85

65,6  %

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

40 887,30

40 887,30

0,00

100,0  %

1 6 5 4

Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

643 712,46

443 838,34

199 874,12

68,9  %

2 0 0 0

Наем

1 102 310,46

1 076 819,16

25 491,30

97,7  %

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

71 500 000,00

71 500 000,00

0,00

100,0  %

2 0 0 5

Строителство на сгради

25 952 112,08

25 164 816,46

787 295,62

97,0  %

2 0 0 7

Оборудване на помещения

14 268 526,53

12 587 561,41

1 680 965,12

88,2  %

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

1 996 864,86

1 718 706,25

278 158,61

86,1  %

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

22 436 626,95

19 856 955,44

2 579 671,51

88,5  %

2 0 2 4

Потребление на енергия

4 909 240,98

2 693 759,51

2 215 481,47

54,9  %

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

2 192 111,74

1 918 589,12

273 522,62

87,5  %

2 0 2 8

Застраховки

32 384,12

10 030,77

22 353,35

31,0  %

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

4 073 835,74

3 810 953,55

262 882,19

93,5  %

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

7 333 201,41

7 250 780,42

82 420,99

98,9  %

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

5 197 604,68

5 163 000,85

34 603,83

99,3  %

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

4 367 709,22

4 128 103,11

239 606,11

94,5  %

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

10 807 012,54

10 548 601,82

258 410,72

97,6  %

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

7 874 443,56

7 098 222,09

776 221,47

90,1  %

2 1 2 0

Обзавеждане

87 295,32

81 434,93

5 860,39

93,3  %

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

7 676 305,23

7 363 494,40

312 810,83

95,9  %

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

694 313,81

599 884,13

94 429,68

86,4  %

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

299 239,10

234 295,63

64 943,47

78,3  %

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

2 500,00

1 155,53

1 344,47

46,2  %

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

354 719,46

254 785,30

99 934,16

71,8  %

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

95 119,51

51 272,07

43 847,44

53,9  %

2 3 7 0

Пренасяне

119 958,42

110 275,39

9 683,03

91,9  %

2 3 8 0

Други административни разходи

218 844,99

152 046,91

66 798,08

69,5  %

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

3 244 089,51

3 010 724,27

233 365,24

92,8  %

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

220 438,48

122 702,71

97 735,77

55,7  %

3 0 4 0

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

654 307,98

405 223,10

249 084,88

61,9  %

3 0 4 2

Заседания, конгреси и конференции

120 913,89

93 244,98

27 668,91

77,1  %

3 0 4 3

Различни разходи за организиране на парламентарните асамблеи, междупарламентарните делегации и други делегации

89 935,18

79 339,98

10 595,20

88,2  %

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

341 408,30

334 676,06

6 732,24

98,0  %

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

4 279 861,07

4 041 400,28

238 460,79

94,4  %

3 2 2 0

Разходи за документация

1 929 318,59

1 809 274,91

120 043,68

93,8  %

3 2 2 2

Разходи за архивни фондове

601 532,20

598 656,64

2 875,56

99,5  %

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

42 578,38

31 729,36

10 849,02

74,5  %

3 2 4 0

Официален вестник

50 000,00

0,00

50 000,00

0,0  %

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

3 117 318,36

2 886 440,03

230 878,33

92,6  %

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

8 689 293,20

8 215 507,03

473 786,17

94,5  %

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

2 040 318,17

1 956 514,55

83 803,62

95,9  %

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

9 679 478,47

9 534 263,38

145 215,09

98,5  %

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

1 576 626,87

1 277 111,88

299 514,99

81,0  %

3 2 4 6

Парламентарен телевизионен канал (Web TV)

959 682,25

922 583,08

37 099,17

96,1  %

3 2 4 7

Дом на европейската история

9 329 323,00

7 291 394,12

2 037 928,88

78,2  %

3 2 4 8

Разходи за аудиовизуална информация

3 903 998,70

3 660 957,29

243 041,41

93,8  %

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

67 128,71

52 340,63

14 788,08

78,0  %

3 2 5 0

Разходи, свързани с информационните бюра

176 843,65

164 412,12

12 431,53

93,0  %

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

1 098 215,65

760 136,06

338 079,59

69,2  %

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

5 542 760,00

3 834 346,19

1 708 413,81

69,2  %

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

2 678 800,00

1 710 460,95

968 339,05

63,9  %

4 2 2 0

Парламентарно съдействие

3 550 000,00

3 550 000,00

0,00

100,0  %

Общо

277 911 824,91

252 596 213,61

25 315 611,30

90,9  %

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

| (Евро) |
| --- |
| Позиция | Заглавие | Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2014 г. | Задължения за 2015 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2014 г. | Плащания за 2015 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2014 г. | Анулиране на бюджетни кредити от целеви приходи от 2014 г., неподлежащи на пренасяне | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 г. | Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 г. | Плащания за 2015 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 г. | Пренасяне на бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 до 2016 г. |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) - (2) | (5) | (6) | (7) | (8) = (5) - (6) |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | — | — | — | — | 52 001,77 | 52 001,77 | 52 001,77 | 0,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | — | — | — | — | 164 882,53 | 164 882,53 | 164 882,53 | 0,00 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | — | — | — | — | 205 431,74 | 205 431,74 | 205 431,74 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | — | — | — | — | 3 519,76 | 3 519,76 | 3 519,76 | 0,00 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | — | — | — | — | 42 982,30 | 41 939,68 | 41 939,68 | 1 042,62 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | — | — | — | — | 144 939,41 | 123 502,46 | 123 502,46 | 21 436,95 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | — | — | — | — | 22 332,76 | 21 358,21 | 21 358,21 | 974,55 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | — | — | — | — | 68 198,13 | 61 696,54 | 61 696,54 | 6 501,59 |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | — | — | — | — | 692 790,10 | 675 236,12 | 675 236,12 | 17 553,98 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал | — | — | — | — | 4 410 096,11 | 3 884 196,56 | 3 884 196,56 | 525 899,55 |
| 1 4 0 2 | Разходи за устен превод | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 1 044 480,38 | 0,00 | 5 156 259,39 | 3 446 305,73 | 2 943 024,72 | 1 709 953,66 |
| 1 4 0 4 | Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 68 373,60 | 67 071,94 | 67 071,94 | 1 301,66 | 31 716,42 | 0,00 | 0,00 | 31 716,42 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 87 189,40 | 20 233,63 | 20 233,63 | 66 955,77 | 60 736,27 | 0,00 | 0,00 | 60 736,27 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 517 485,83 | 517 485,83 | 489 484,84 | 0,00 |
| 1 6 5 2 | Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | — | — | — | — | 3 223 897,99 | 1 727 285,74 | 1 013 644,55 | 1 496 612,25 |
| 1 6 5 4 | Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор | 1 915 821,04 | 1 905 062,43 | 1 793 137,95 | 10 758,61 | 4 348 707,88 | 2 558 360,51 | 1 513 931,05 | 1 790 347,37 |
| 2 0 0 0 | Наем | 2 924 573,98 | 2 288 084,24 | 2 288 084,24 | 636 489,74 | 2 731 982,15 | 172 748,96 | 172 748,96 | 2 559 233,19 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 253 951,32 | 253 951,32 | 253 951,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижими имоти | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| 2 0 0 5 | Строителство на сгради | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 | Оборудване на помещения | 824 353,79 | 757 554,59 | 208 375,07 | 66 799,20 | 126 597,61 | 0,00 | 0,00 | 126 597,61 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 119 855,60 | 45 024,83 | 37 427,46 | 74 830,77 | 161 732,84 | 10 724,20 | 0,00 | 151 008,64 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 643 864,07 | 633 258,81 | 536 299,48 | 10 605,26 | 734 201,78 | 0,00 | 0,00 | 734 201,78 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 120 253,70 | 120 253,70 | 85 420,30 | 0,00 | 137 010,75 | 0,00 | 0,00 | 137 010,75 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 454 918,68 | 454 918,68 | 377 006,21 | 0,00 | 112 762,40 | 18 000,00 | 0,00 | 94 762,40 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането | 176 226,79 | 175 026,29 | 175 026,29 | 1 200,50 | 297 834,25 | 20 000,00 | 0,00 | 277 834,25 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата | 202 371,40 | 200 116,38 | 200 116,38 | 2 255,02 | 183 027,18 | 0,00 | 0,00 | 183 027,18 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ | 31 668,00 | 31 668,00 | 31 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 32 776,24 | 32 378,19 | 32 378,19 | 398,05 | 409 026,62 | 0,00 | 0,00 | 409 026,62 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 2 043,04 | 2 043,04 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 | 0,00 | 0,00 | 2 596,65 |
| 2 1 2 0 | Обзавеждане | — | — | — | — | 55 440,00 | 0,00 | 0,00 | 55 440,00 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 7 745,48 | 7 745,48 | 5 313,00 | 0,00 | 121 536,10 | 8 718,14 | 0,00 | 112 817,96 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 124 052,70 | 108 070,98 | 2 385,06 | 15 981,72 | 17 902,03 | 0,00 | 0,00 | 17 902,03 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 427,81 | 420,02 | 420,02 | 7,79 | 515,06 | 0,00 | 0,00 | 515,06 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 12 033,30 | 11 890,00 | 1 890,00 | 143,30 | 4 529,32 | 0,00 | 0,00 | 4 529,32 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 10 589,11 | 10 589,11 | 10 589,11 | 0,00 | 24 809,92 | 13 000,00 | 11 589,07 | 11 809,92 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 116 807,67 | 116 807,67 | 116 807,67 | 0,00 | 212 867,94 | 170 666,15 | 170 666,15 | 42 201,79 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси и конференции | 4 461,18 | 1 983,93 | 1 983,93 | 2 477,25 | 1 203,50 | 0,00 | 0,00 | 1 203,50 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 50 265,08 | 50 265,08 | 50 265,08 | 0,00 | 107 640,69 | 56 686,10 | 56 686,10 | 50 954,59 |
| 3 2 1 0 | Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 5 848,47 | 5 848,47 | 5 848,47 | 0,00 | 150 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 76 589,70 | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 589,70 | 74 635,39 | 0,00 | 0,00 | 74 635,39 |
| 3 2 4 3 | Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент | 4 637,42 | 4 637,42 | 4 637,42 | 0,00 | 23 899,66 | 22 934,66 | 12 604,66 | 965,00 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | — | — | — | — | 168 235,94 | 86 621,69 | 15 275,29 | 81 614,25 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 31 253,16 | 30 756,10 | 28 598,73 | 497,06 | 17 383,00 | 4 241,98 | 670,50 | 13 141,02 |
| 3 2 4 7 | Дом на европейската история | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудиовизуална информация | — | — | — | — | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 8 221,30 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 38 666,39 | 38 666,39 | 38 666,39 | 0,00 | 995 148,47 | 966 668,59 | 860 230,48 | 28 479,88 |
| 4 2 2 0 | Парламентарно съдействие | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 1 341 262,08 | 0,00 | 773 260,91 | 46 887,18 | 46 887,18 | 726 373,73 |
| Общо бюджетни кредити от приходи от плащания, свързани с наеми — Позиции 2000 и 2001 (член 14, буква б) и член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент) | 3 178 525,30 | 2 542 035,56 | 2 542 035,56 | 636 489,74 | 1 188 448,18 | 0,00 | 0,00 | 1 188 448,18 |
| Общо бюджетни кредити от приходи от други източници | 7 548 902,47 | 7 278 033,62 | 6 277 308,24 | 270 868,85 | 26 800 141,85 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 11 711 041,02 |
| Общо бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи | 10 727 427,77 | 9 820 069,18 | 8 819 343,80 | 907 358,59 | 27 988 590,03 | 15 089 100,83 | 12 541 208,92 | 12 899 489,20 |

(Евро)

Позиция

Заглавие

Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2014 г.

Задължения за 2015 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2014 г.

Плащания за 2015 г. по бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2014 г.

Анулиране на бюджетни кредити от целеви приходи от 2014 г., неподлежащи на пренасяне

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 г.

Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 г.

Плащания за 2015 г. по бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 г.

Пренасяне на бюджетни кредити от целеви приходи от 2015 до 2016 г.

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) - (2)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) - (6)

1 0 0 0

Възнаграждения

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

—

—

—

—

52 001,77

52 001,77

52 001,77

0,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

—

—

—

—

164 882,53

164 882,53

164 882,53

0,00

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

—

—

—

—

205 431,74

205 431,74

205 431,74

0,00

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

—

—

—

—

3 519,76

3 519,76

3 519,76

0,00

1 0 2 0

Преходни надбавки

—

—

—

—

42 982,30

41 939,68

41 939,68

1 042,62

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

—

—

—

—

144 939,41

123 502,46

123 502,46

21 436,95

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

—

—

—

—

22 332,76

21 358,21

21 358,21

974,55

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

—

—

—

—

68 198,13

61 696,54

61 696,54

6 501,59

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

—

—

—

—

692 790,10

675 236,12

675 236,12

17 553,98

1 4 0 0

Друг персонал

—

—

—

—

4 410 096,11

3 884 196,56

3 884 196,56

525 899,55

1 4 0 2

Разходи за устен превод

1 044 480,38

1 044 480,38

1 044 480,38

0,00

5 156 259,39

3 446 305,73

2 943 024,72

1 709 953,66

1 4 0 4

Стажове, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

68 373,60

67 071,94

67 071,94

1 301,66

31 716,42

0,00

0,00

31 716,42

1 6 3 0

Социално обслужване

87 189,40

20 233,63

20 233,63

66 955,77

60 736,27

0,00

0,00

60 736,27

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

0,01

0,00

0,00

0,01

517 485,83

517 485,83

489 484,84

0,00

1 6 5 2

Оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

—

—

—

—

3 223 897,99

1 727 285,74

1 013 644,55

1 496 612,25

1 6 5 4

Детска градина и детски ясли, с които е сключен договор

1 915 821,04

1 905 062,43

1 793 137,95

10 758,61

4 348 707,88

2 558 360,51

1 513 931,05

1 790 347,37

2 0 0 0

Наем

2 924 573,98

2 288 084,24

2 288 084,24

636 489,74

2 731 982,15

172 748,96

172 748,96

2 559 233,19

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

253 951,32

253 951,32

253 951,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижими имоти

0,18

0,00

0,00

0,18

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

2 0 0 5

Строителство на сгради

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Оборудване на помещения

824 353,79

757 554,59

208 375,07

66 799,20

126 597,61

0,00

0,00

126 597,61

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

119 855,60

45 024,83

37 427,46

74 830,77

161 732,84

10 724,20

0,00

151 008,64

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

643 864,07

633 258,81

536 299,48

10 605,26

734 201,78

0,00

0,00

734 201,78

2 0 2 4

Потребление на енергия

120 253,70

120 253,70

85 420,30

0,00

137 010,75

0,00

0,00

137 010,75

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

454 918,68

454 918,68

377 006,21

0,00

112 762,40

18 000,00

0,00

94 762,40

2 0 2 8

Застраховки

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането

176 226,79

175 026,29

175 026,29

1 200,50

297 834,25

20 000,00

0,00

277 834,25

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата

202 371,40

200 116,38

200 116,38

2 255,02

183 027,18

0,00

0,00

183 027,18

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ

31 668,00

31 668,00

31 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

32 776,24

32 378,19

32 378,19

398,05

409 026,62

0,00

0,00

409 026,62

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

2 043,04

2 043,04

0,00

0,00

2 596,65

0,00

0,00

2 596,65

2 1 2 0

Обзавеждане

—

—

—

—

55 440,00

0,00

0,00

55 440,00

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

7 745,48

7 745,48

5 313,00

0,00

121 536,10

8 718,14

0,00

112 817,96

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

124 052,70

108 070,98

2 385,06

15 981,72

17 902,03

0,00

0,00

17 902,03

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

427,81

420,02

420,02

7,79

515,06

0,00

0,00

515,06

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

12 033,30

11 890,00

1 890,00

143,30

4 529,32

0,00

0,00

4 529,32

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

10 589,11

10 589,11

10 589,11

0,00

24 809,92

13 000,00

11 589,07

11 809,92

2 3 7 0

Пренасяне

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Други административни разходи

67,00

0,00

0,00

67,00

162,00

0,00

0,00

162,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

116 807,67

116 807,67

116 807,67

0,00

212 867,94

170 666,15

170 666,15

42 201,79

3 0 4 2

Заседания, конгреси и конференции

4 461,18

1 983,93

1 983,93

2 477,25

1 203,50

0,00

0,00

1 203,50

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

50 265,08

50 265,08

50 265,08

0,00

107 640,69

56 686,10

56 686,10

50 954,59

3 2 1 0

Експертен опит във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, библиотека и архиви

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Официален вестник

5 848,47

5 848,47

5 848,47

0,00

150 000,00

8 000,00

0,00

142 000,00

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

76 589,70

60 000,00

60 000,00

16 589,70

74 635,39

0,00

0,00

74 635,39

3 2 4 3

Парламентариум — Център за посетители на Европейския парламент

4 637,42

4 637,42

4 637,42

0,00

23 899,66

22 934,66

12 604,66

965,00

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

—

—

—

—

168 235,94

86 621,69

15 275,29

81 614,25

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

31 253,16

30 756,10

28 598,73

497,06

17 383,00

4 241,98

670,50

13 141,02

3 2 4 7

Дом на европейската история

—

—

—

—

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 8

Разходи за аудиовизуална информация

—

—

—

—

8 221,30

0,00

0,00

8 221,30

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

38 666,39

38 666,39

38 666,39

0,00

995 148,47

966 668,59

860 230,48

28 479,88

4 2 2 0

Парламентарно съдействие

1 341 262,08

1 341 262,08

1 341 262,08

0,00

773 260,91

46 887,18

46 887,18

726 373,73

Общо бюджетни кредити от приходи от плащания, свързани с наеми — Позиции 2000 и 2001 (член 14, буква б) и член 21, параграф 3, буква ж) от Финансовия регламент)

3 178 525,30

2 542 035,56

2 542 035,56

636 489,74

1 188 448,18

0,00

0,00

1 188 448,18

Общо бюджетни кредити от приходи от други източници

7 548 902,47

7 278 033,62

6 277 308,24

270 868,85

26 800 141,85

15 089 100,83

12 541 208,92

11 711 041,02

Общо бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи

10 727 427,77

9 820 069,18

8 819 343,80

907 358,59

27 988 590,03

15 089 100,83

12 541 208,92

12 899 489,20

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИХОДИТЕ ЗА 2015 Г.

| (Евро) |
| --- |
| Статия/Позиция | Наименование | Прогнози за приходите за 2015 г. | Установени вземания за 2015 г. | Вземания, пренесени от 2014 г. | Вземания, пренесени от 2014 г. и анулирани през 2015 г. | Общо вземания | Приходи, получени по вземания за 2015 г. | Приходи, получени по вземания, пренесени от 2014 г. | Общо получени приходи | Остатък, подлежащ на събиране |
| (пренесен към 2016 г.) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия | 69 674 060,00 | 69 454 179,63 | 0,00 | 0,00 | 69 454 179,63 | 69 454 179,63 | 0,00 | 69 454 179,63 | 0,00 |
| 4 0 3 | Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 | 0,00 | 13 612,89 | 13 612,89 | 0,00 | 13 612,89 | 0,00 |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 9 412 163,00 | 9 959 482,69 | 0,00 | 0,00 | 9 959 482,69 | 9 959 482,69 | 0,00 | 9 959 482,69 | 0,00 |
| 4 1 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 60 237 843,00 | 58 498 209,50 | 0,00 | 0,00 | 58 498 209,50 | 58 498 209,5 | 0,00 | 58 498 209,5 | 0,00 |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 9 100 000,00 | 9 246 069,80 | 0,00 | 0,00 | 9 246 069,80 | 9 241 577,91 | 0,00 | 9 241 577,91 | 4 491,89 |
| 4 1 2 | Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 10 000,00 | 57 044,30 | 13 958,92 | 0,00 | 71 003,22 | 43 743,54 | 13 958,92 | 57 702,46 | 13 300,76 |
| 5 0 0 1 | Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи | 0,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 0,00 | 25 526,00 | 22 526,00 | 3 000,00 | 25 526,00 | 0,00 |
| 5 0 0 2 | Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 | 0,00 | 55 871,13 | 55 871,13 | 0,00 | 55 871,13 | 0,00 |
| 5 1 1 0 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи | 0,00 | 2 757 155,71 | 69 763,00 | 0,00 | 2 826 918,71 | 2 750 272,33 | 57 633,92 | 2 807 906,25 | 19 012,46 |
| 5 1 1 1 | Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи | 0,00 | 93 566,95 | 1 687,00 | 0,00 | 95 253,95 | 16 372,44 | 0,00 | 16 372,44 | 78 881,51 |
| 52 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 410 000,00 | 216 417,27 | 0,00 | 0,00 | 216 417,27 | 216 417,27 | 0,00 | 216 417,27 | 0,00 |
| 5 5 0 | Приходи от предо ставени услуги и извършени работи в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи | 0,00 | 5 147 856,75 | 677 036,00 | -35 782,01 | 5 789 110,74 | 4 988 642,61 | 568 666,13 | 5 557 308,74 | 231 802,00 |
| 5 5 1 | Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи | 0,00 | 626 163,19 | 150 976,00 | -4 888,00 | 772 251,19 | 581 648,19 | 147 456,00 | 729 104,19 | 43 147,00 |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0,00 | 3 407 901,03 | 1 012 748,00 | -79 355,91 | 4 341 293,12 | 3 186 656,58 | 105 556,54 | 3 292 213,12 | 1 049 080,00 |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи | 0,00 | 3 410 152,51 | 95 832,00 | -5 184,91 | 3 500 799,60 | 3 385 634,63 | 90 646,75 | 3 476 281,38 | 24 518,22 |
| 5 8 1 | Приходи от получени застрахователни обезщетения –целеви приходи | 0,00 | 61 557,90 | 124 247,00 | 0,00 | 185 804,90 | 59 865,29 | 119 927,45 | 179 792,74 | 6 012,16 |
| 6 6 0 0 | Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи | 0,00 | 11 673 950,05 | 19 101 825,00 | -18 373,15 | 30 757 401,90 | 9 988 141,52 | 1 860 072,52 | 11 848 214,04 | 18 909 187,86 |
| 9 0 0 | Разни приходи | 1 000,00 | 1 716 275,14 | 852 794,00 | - 846 707,90 | 1 722 361,24 | 931 864,88 | 6 086,70 | 937 951,58 | 784 409,66 |
| Общо | 148 845 066,00 | 176 417 992,44 | 22 103 866,92 | - 990 291,88 | 197 531 567,48 | 173 394 719,03 | 2 973 004,93 | 176 367 723,96 | 21 163 843,52 |

(Евро)

Статия/Позиция

Наименование

Прогнози за приходите за 2015 г.

Установени вземания за 2015 г.

Вземания, пренесени от 2014 г.

Вземания, пренесени от 2014 г. и анулирани през 2015 г.

Общо вземания

Приходи, получени по вземания за 2015 г.

Приходи, получени по вземания, пренесени от 2014 г.

Общо получени приходи

Остатък, подлежащ на събиране

(пренесен към 2016 г.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членовете на институцията, длъжностните лица, другите служители и лицата, получаващи пенсия

69 674 060,00

69 454 179,63

0,00

0,00

69 454 179,63

69 454 179,63

0,00

69 454 179,63

0,00

4 0 3

Постъпления от временните вноски от възнагражденията на членовете на институцията, длъжностните лица и другите служители в активна заетост

0,00

13 612,89

0,00

0,00

13 612,89

13 612,89

0,00

13 612,89

0,00

4 0 4

Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

9 412 163,00

9 959 482,69

0,00

0,00

9 959 482,69

9 959 482,69

0,00

9 959 482,69

0,00

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

60 237 843,00

58 498 209,50

0,00

0,00

58 498 209,50

58 498 209,5

0,00

58 498 209,5

0,00

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

9 100 000,00

9 246 069,80

0,00

0,00

9 246 069,80

9 241 577,91

0,00

9 241 577,91

4 491,89

4 1 2

Вноски към пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000,00

57 044,30

13 958,92

0,00

71 003,22

43 743,54

13 958,92

57 702,46

13 300,76

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на други движими вещи — целеви приходи

0,00

22 526,00

3 000,00

0,00

25 526,00

22 526,00

3 000,00

25 526,00

0,00

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други институции или органи — целеви приходи

0,00

55 871,13

0,00

0,00

55 871,13

55 871,13

0,00

55 871,13

0,00

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

0,00

2 757 155,71

69 763,00

0,00

2 826 918,71

2 750 272,33

57 633,92

2 807 906,25

19 012,46

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

0,00

93 566,95

1 687,00

0,00

95 253,95

16 372,44

0,00

16 372,44

78 881,51

52 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

410 000,00

216 417,27

0,00

0,00

216 417,27

216 417,27

0,00

216 417,27

0,00

5 5 0

Приходи от предо ставени услуги и извършени работи в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

0,00

5 147 856,75

677 036,00

-35 782,01

5 789 110,74

4 988 642,61

568 666,13

5 557 308,74

231 802,00

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или работи по тяхно искане — целеви приходи

0,00

626 163,19

150 976,00

-4 888,00

772 251,19

581 648,19

147 456,00

729 104,19

43 147,00

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0,00

3 407 901,03

1 012 748,00

-79 355,91

4 341 293,12

3 186 656,58

105 556,54

3 292 213,12

1 049 080,00

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията — целеви приходи

0,00

3 410 152,51

95 832,00

-5 184,91

3 500 799,60

3 385 634,63

90 646,75

3 476 281,38

24 518,22

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения –целеви приходи

0,00

61 557,90

124 247,00

0,00

185 804,90

59 865,29

119 927,45

179 792,74

6 012,16

6 6 0 0

Други целеви вноски и възстановени суми — целеви приходи

0,00

11 673 950,05

19 101 825,00

-18 373,15

30 757 401,90

9 988 141,52

1 860 072,52

11 848 214,04

18 909 187,86

9 0 0

Разни приходи

1 000,00

1 716 275,14

852 794,00

- 846 707,90

1 722 361,24

931 864,88

6 086,70

937 951,58

784 409,66

Общо

148 845 066,00

176 417 992,44

22 103 866,92

- 990 291,88

197 531 567,48

173 394 719,03

2 973 004,93

176 367 723,96

21 163 843,52

---