# Journal officiel C 333/2016

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 333 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 59e année9 septembre 2016 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 333

Édition de langue française

Communications et informations

59e année9 septembre 2016

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2016/C 333/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2016/C 333/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 4 |
| 2016/C 333/03 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 9 |
| 2016/C 333/04 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 12 |
| 2016/C 333/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 16 |
| 2016/C 333/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2 | 19 |
| 2016/C 333/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 22 |
| 2016/C 333/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 27 |
| 2016/C 333/09 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 31 |
| 2016/C 333/10 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 34 |
| 2016/C 333/11 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1 | 40 |
| 2016/C 333/12 | État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2 | 45 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

2016/C 333/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

1

2016/C 333/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

4

2016/C 333/03

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

9

2016/C 333/04

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

12

2016/C 333/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

16

2016/C 333/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

o

19

2016/C 333/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

22

2016/C 333/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

27

2016/C 333/09

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

31

2016/C 333/10

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

34

2016/C 333/11

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

o

40

2016/C 333/12

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

o

45

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Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
| --- | --- |

FR

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IV Informations

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/1

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| | Titre 1 – Total | 41 809 234 | | 41 809 234 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | — | 8 800 000 | 8 800 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| | Titre 2 – Total | p.m. | 8 800 000 | 8 800 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

41 809 234

41 809 234

Titre 1 – Total

41 809 234

41 809 234

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

—

8 800 000

8 800 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

—

—

Titre 2 – Total

p.m.

8 800 000

8 800 000

TOTAL GÉNÉRAL

41 809 234

8 800 000

50 609 234

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2) | 21 987 234 | 585 000 | 22 572 234 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 250 000 | | 250 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 760 000 | | 760 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 702 234 | 585 000 | 24 287 234 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 215 000 | | 3 215 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 270 000 | | 270 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 460 000 | | 460 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 230 000 | | 230 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 10 000 | | 10 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 197 000 | | 4 197 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES | 13 115 000 | | 13 115 000 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (3) | 795 000 | 8 215 000 | 9 010 000 |
| | Titre 3 – Total | 13 910 000 | 8 215 000 | 22 125 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 41 809 234 | 8 800 000 | 50 609 234 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

250 000

250 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

760 000

760 000

1 6

SERVICE SOCIAL

5 000

5 000

Titre 1 – Total

23 702 234

585 000

24 287 234

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 215 000

3 215 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

270 000

270 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

460 000

460 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

230 000

230 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

10 000

10 000

Titre 2 – Total

4 197 000

4 197 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES

13 115 000

13 115 000

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

Titre 3 – Total

13 910 000

8 215 000

22 125 000

TOTAL GÉNÉRAL

41 809 234

8 800 000

50 609 234

---

(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/4 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/4

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 19 956 000 | | 19 956 000 |
| 1 3 | DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION | 189 000 | | 189 000 |
| | Titre 1 – Total | 20 145 000 | | 20 145 000 |
| 4 |
| FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | p.m. | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | p.m. | 305 | 305 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 145 000 | 754 717 | 20 899 717 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

189 000

189 000

Titre 1 – Total

20 145 000

20 145 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

p.m.

754 412

754 412

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

305

305

Titre 4 – Total

p.m.

754 717

754 717

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 145 000

754 717

20 899 717

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 359 000 | 13 359 000 | – 278 500 | – 278 500 | 13 080 500 | 13 080 500 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 150 000 | 150 000 | –34 100 | –34 100 | 115 900 | 115 900 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 310 000 | 310 000 | –4 000 | –4 000 | 306 000 | 306 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | 40 000 | 40 000 | –23 000 | –23 000 | 17 000 | 17 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 8 400 | 8 400 | | | 8 400 | 8 400 |
| | Titre 1 – Total | 13 867 400 | 13 867 400 | – 339 600 | – 339 600 | 13 527 800 | 13 527 800 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 617 600 | 617 600 | 8 000 | 8 000 | 625 600 | 625 600 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 675 200 | 675 200 | 92 950 | 92 950 | 768 150 | 768 150 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 87 100 | 87 100 | –31 000 | –31 000 | 56 100 | 56 100 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 83 000 | 83 000 | –8 430 | –8 430 | 74 570 | 74 570 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 26 200 | 26 200 | | | 26 200 | 26 200 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 589 100 | 1 589 100 | 61 520 | 61 520 | 1 650 620 | 1 650 620 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 569 500 | 569 500 | 98 080 | 98 080 | 667 580 | 667 580 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 358 000 | 3 358 000 | 180 000 | 180 000 | 3 538 000 | 3 538 000 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 761 000 | 761 000 | | | 761 000 | 761 000 |
| | Titre 3 – Total | 4 688 500 | 4 688 500 | 278 080 | 278 080 | 4 966 580 | 4 966 580 |
| 4 |
| DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | p.m. | p.m. | 754 412 | 754 412 | 754 412 | 754 412 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | p.m. | p.m. | 305 | 305 | 305 | 305 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 754 717 | 754 717 | 754 717 | 754 717 |
| 8 |
| CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 8 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 10 |
| RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 10 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 145 000 | 20 145 000 | 754 717 | 754 717 | 20 899 717 | 20 899 717 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

8 400

8 400

8 400

8 400

Titre 1 – Total

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

26 200

26 200

26 200

26 200

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

100 000

100 000

100 000

100 000

Titre 2 – Total

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

761 000

761 000

761 000

761 000

Titre 3 – Total

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

305

305

305

305

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Engagements contractés avant 2016 restant à liquider | 129 662 | 129 662 | — |
| Crédits 2016 | 667 580 | 537 918 | 129 662 |
| Total | 797 242 | 667 580 | 129 662 |

Engagements

Paiements

2016

2017

Engagements contractés avant 2016 restant à liquider

129 662

129 662

—

Crédits 2016

667 580

537 918

129 662

Total

797 242

667 580

129 662

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Engagements contractés avant 2016 restant à liquider | 1 540 764 | 1 540 764 | — |
| Crédits 2016 | 3 538 000 | 1 997 236 | 1 540 764 |
| Total | 5 078 764 | 3 538 000 | 1 540 764 |

Engagements

Paiements

2016

2017

Engagements contractés avant 2016 restant à liquider

1 540 764

1 540 764

—

Crédits 2016

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Total

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| Engagements | Paiements |
| --- | --- |
| 2016 | 2017 |
| Engagements contractés avant 2016 restant à liquider | 159 430 | 159 430 | — |
| Crédits 2016 | 761 000 | 601 570 | 159 430 |
| Total | 920 430 | 761 000 | 159 430 |

Engagements

Paiements

2016

2017

Engagements contractés avant 2016 restant à liquider

159 430

159 430

—

Crédits 2016

761 000

601 570

159 430

Total

920 430

761 000

159 430

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/9

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| | Titre 2 – Total | 56 766 000 | | 56 766 000 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | Titre 3 – Total | 1 481 650 | | 1 481 650 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

56 766 000

56 766 000

Titre 2 – Total

56 766 000

56 766 000

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 481 650

1 481 650

Titre 3 – Total

1 481 650

1 481 650

TOTAL GÉNÉRAL

58 247 650

58 247 650

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 30 502 265 | – 931 600 | 29 570 665 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 700 000 | | 700 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 170 000 | | 170 000 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 450 000 | –80 000 | 370 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 15 000 | | 15 000 |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 885 000 | | 885 000 |
| | Titre 1 – Total | 32 722 265 | –1 011 600 | 31 710 665 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 277 000 | 125 000 | 3 402 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 2 897 000 | –94 000 | 2 803 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 129 000 | 20 000 | 149 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 330 000 | –75 000 | 255 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 251 000 | | 251 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 360 000 | 26 000 | 386 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 244 000 | 2 000 | 7 246 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | Titre 3 – Total | 18 281 385 | 1 009 600 | 19 290 985 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 58 247 650 | | 58 247 650 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

700 000

700 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

170 000

170 000

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

450 000

–80 000

370 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

15 000

15 000

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

885 000

885 000

Titre 1 – Total

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

INFORMATIQUE

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

129 000

20 000

149 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

330 000

–75 000

255 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

251 000

251 000

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

360 000

26 000

386 000

Titre 2 – Total

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 281 385

1 009 600

19 290 985

Titre 3 – Total

18 281 385

1 009 600

19 290 985

TOTAL GÉNÉRAL

58 247 650

58 247 650

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/12 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/12

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| | Titre 1 – Total | 14 114 000 | | 14 114 000 |
| 2 |
| SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| | Titre 3 – Total | 974 000 | 333 000 | 1 307 000 |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 112 000 | | 112 000 |
| | Titre 5 – Total | 112 000 | | 112 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 250 000 | | 250 000 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 250 000 | | 250 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 15 450 000 | 333 000 | 15 783 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

14 114 000

14 114 000

Titre 1 – Total

14 114 000

14 114 000

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

974 000

333 000

1 307 000

Titre 3 – Total

974 000

333 000

1 307 000

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

112 000

112 000

Titre 5 – Total

112 000

112 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

250 000

250 000

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

250 000

250 000

TOTAL GÉNÉRAL

15 450 000

333 000

15 783 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 925 000 | 5 925 000 | | | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 147 000 | 147 000 | | | 147 000 | 147 000 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| | Titre 1 – Total | 6 442 000 | 6 442 000 | | | 6 442 000 | 6 442 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 300 000 | 300 000 | 270 000 | 270 000 | 570 000 | 570 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | 850 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 250 000 | 250 000 | 63 000 | 63 000 | 313 000 | 313 000 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 250 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 333 000 | 333 000 | 2 213 000 | 2 213 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 7 652 000 | 6 228 000 | | | 7 652 000 | 6 228 000 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 350 000 | 340 000 | | | 350 000 | 340 000 |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 300 000 | 200 000 | | | 300 000 | 200 000 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 326 000 | 210 000 | | | 326 000 | 210 000 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 8 778 000 | 7 128 000 | | | 8 778 000 | 7 128 000 |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 100 000 | 15 450 000 | 333 000 | 333 000 | 17 433 000 | 15 783 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 925 000

5 925 000

5 925 000

5 925 000

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

100 000

100 000

100 000

100 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

147 000

147 000

147 000

147 000

1 5

SERVICE SOCIAL

20 000

20 000

20 000

20 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

Titre 1 – Total

6 442 000

6 442 000

6 442 000

6 442 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

INFORMATIQUE

850 000

850 000

850 000

850 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

70 000

70 000

70 000

70 000

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

70 000

70 000

70 000

70 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

250 000

250 000

250 000

250 000

Titre 2 – Total

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

7 652 000

6 228 000

7 652 000

6 228 000

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

350 000

340 000

350 000

340 000

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

150 000

150 000

150 000

150 000

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

300 000

200 000

300 000

200 000

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

326 000

210 000

326 000

210 000

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

8 778 000

7 128 000

8 778 000

7 128 000

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/16 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/16

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| | Titre 1 – Total | 95 926 000 | | 95 926 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| | Titre 2 – Total | 36 370 000 | | 36 370 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| | Titre 3 – Total | 2 107 000 | –43 000 | 2 064 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR LE PROGRAMME DE SÉCURITÉ | — | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| | Titre 5 – Total | 825 000 | 43 000 | 868 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 150 000 | | 150 000 |
| | Titre 6 – Total | 150 000 | | 150 000 |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | Titre 7 – Total | 41 101 000 | 16 919 000 | 58 020 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

95 926 000

95 926 000

Titre 1 – Total

95 926 000

95 926 000

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

36 370 000

36 370 000

Titre 2 – Total

36 370 000

36 370 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 107 000

–43 000

2 064 000

Titre 3 – Total

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR LE PROGRAMME DE SÉCURITÉ

—

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

825 000

43 000

868 000

Titre 5 – Total

825 000

43 000

868 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

150 000

150 000

Titre 6 – Total

150 000

150 000

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

41 101 000

16 919 000

58 020 000

Titre 7 – Total

41 101 000

16 919 000

58 020 000

TOTAL GÉNÉRAL

176 479 000

16 919 000

193 398 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 79 473 000 | | 79 473 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 1 439 000 | | 1 439 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 4 844 000 | | 4 844 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 192 000 | 50 000 | 242 000 |
| | Titre 1 – Total | 85 948 000 | 50 000 | 85 998 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 336 000 | – 258 000 | 15 078 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 799 000 | 647 000 | 5 446 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 894 000 | – 426 000 | 2 468 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 747 000 | – 136 000 | 1 611 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 206 000 | | 206 000 |
| | Titre 2 – Total | 24 982 000 | – 173 000 | 24 809 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 23 130 000 | 200 000 | 23 330 000 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 203 000 | | 203 000 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 036 000 | | 1 036 000 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 428 000 | | 428 000 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 753 000 | –35 000 | 718 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 137 000 | –43 000 | 94 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 595 000 | 837 000 | 1 432 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 222 000 | | 6 222 000 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 587 000 | | 587 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 790 000 | 140 000 | 930 000 |
| | Titre 3 – Total | 33 881 000 | 1 099 000 | 34 980 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DONNÉES POUR LE PROGRAMME DE SÉCURITÉ | — | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | Titre 5 – Total | 31 668 000 | 15 943 000 | 47 611 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 176 479 000 | 16 919 000 | 193 398 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

79 473 000

79 473 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 439 000

1 439 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

4 844 000

4 844 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

192 000

50 000

242 000

Titre 1 – Total

85 948 000

50 000

85 998 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

206 000

206 000

Titre 2 – Total

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

203 000

203 000

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 036 000

1 036 000

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

428 000

428 000

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

753 000

–35 000

718 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

137 000

–43 000

94 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

595 000

837 000

1 432 000

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 222 000

6 222 000

3 8

FORMATION TECHNIQUE

587 000

587 000

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

790 000

140 000

930 000

Titre 3 – Total

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

4 2

DONNÉES POUR LE PROGRAMME DE SÉCURITÉ

—

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

31 668 000

15 943 000

47 611 000

Titre 5 – Total

31 668 000

15 943 000

47 611 000

TOTAL GÉNÉRAL

176 479 000

16 919 000

193 398 000

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/19 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/19

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 333/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES PROPRES | — | | — |
| | Titre 1 – Total | — | | — |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| | Titre 2 – Total | 26 000 000 | 700 000 | 26 700 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 845 879 | | 845 879 |
| | Titre 3 – Total | 845 879 | | 845 879 |
| 9 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | — | | — |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | — | | — |
| | Titre 9 – Total | — | | — |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES PROPRES

—

—

Titre 1 – Total

—

—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

26 000 000

700 000

26 700 000

Titre 2 – Total

26 000 000

700 000

26 700 000

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

845 879

845 879

Titre 3 – Total

845 879

845 879

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

—

—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

—

—

Titre 9 – Total

—

—

TOTAL GÉNÉRAL

26 845 879

700 000

27 545 879

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 16 793 879 | | 16 793 879 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 140 000 | | 140 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 335 000 | | 335 000 |
| 1 5 | ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC | 210 000 | | 210 000 |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 5 000 | | 5 000 |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 17 483 879 | | 17 483 879 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 315 000 | | 1 315 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 669 000 | | 669 000 |
| 2 2 | BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 212 000 | | 212 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 191 000 | | 191 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 205 000 | | 205 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 2 592 000 | | 2 592 000 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796 | 3 670 000 | | 3 670 000 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 3 100 000 | 700 000 | 3 800 000 |
| | Titre 3 – Total | 6 770 000 | 700 000 | 7 470 000 |
| 9 |
| DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 845 879 | 700 000 | 27 545 879 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

16 793 879

16 793 879

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

140 000

140 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

335 000

335 000

1 5

ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AGENCE ET LE SECTEUR PUBLIC

210 000

210 000

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

5 000

5 000

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

17 483 879

17 483 879

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 315 000

1 315 000

2 1

INFORMATIQUE

669 000

669 000

2 2

BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

212 000

212 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

191 000

191 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

205 000

205 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

2 592 000

2 592 000

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) NO 2016/796

3 670 000

3 670 000

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 100 000

700 000

3 800 000

Titre 3 – Total

6 770 000

700 000

7 470 000

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

26 845 879

700 000

27 545 879

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/22 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/22

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| | Titre 1 – Total | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Titre 1 – Total

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 31 257 000 | 521 000 | 31 778 000 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 713 000 | –55 000 | 1 658 000 |
| | Titre 1 – Total | 32 970 000 | 466 000 | 33 436 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 957 170 | – 765 000 | 6 192 170 |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 3 490 000 | | 3 490 000 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 619 000 | | 619 000 |
| | Titre 2 – Total | 11 066 170 | – 765 000 | 10 301 170 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | Titre 3 – Total | 6 241 000 | – 896 000 | 5 345 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 277 170 | –1 195 000 | 49 082 170 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 713 000

–55 000

1 658 000

Titre 1 – Total

32 970 000

466 000

33 436 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

DÉPENSES EN TIC

3 490 000

3 490 000

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

619 000

619 000

Titre 2 – Total

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

6 241 000

– 896 000

5 345 000

Titre 3 – Total

6 241 000

– 896 000

5 345 000

TOTAL GÉNÉRAL

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 5 | 4 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 6 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 7 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 8 | 10 |
| AD 10 | — | — | — | 11 | 12 | 10 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 6 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 81 | 81 | 80 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 10 | 10 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 9 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 4 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 29 | 29 | 28 |
| Total | — | — | — | 110 | 110 | 108 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Total AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

29

29

28

Total

—

—

—

110

110

108

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 87 | 81 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 255 | 258 |
| Total FG | 339 | 336 | 336 |
| Experts nationaux détachés | — | — | — |
| Total | 339 | 336 | 336 |

Postes d’agents contractuels

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Total FG

339

336

336

Experts nationaux détachés

—

—

—

Total

339

336

336

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/27 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 24 056 019 | 5 696 660 | 29 752 679 |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 9 | RÉSERVE | 5 500 000 | 3 339 383 | 8 839 383 |
| | Titre 1 – Total | 33 556 019 | 9 036 043 | 42 592 062 |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| | Titre 2 – Total | 71 612 000 | –5 515 977 | 66 096 023 |
| 3 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| | Titre 3 – Total | 2 199 290 | – 292 550 | 1 906 740 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 4 584 | 4 584 |
| 6 |
| CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 107 367 309 | 3 232 100 | 110 599 409 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

4 000 000

4 000 000

1 9

RÉSERVE

5 500 000

3 339 383

8 839 383

Titre 1 – Total

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

Titre 2 – Total

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

2 199 290

– 292 550

1 906 740

Titre 3 – Total

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

4 584

4 584

Titre 5 – Total

p.m.

4 584

4 584

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

107 367 309

3 232 100

110 599 409

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 60 620 000 | 60 620 000 | 1 054 900 | 1 054 900 | 61 674 900 | 61 674 900 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 880 600 | 880 600 | –15 775 | –15 775 | 864 825 | 864 825 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 60 200 | 60 200 | –16 160 | –16 160 | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 2 095 800 | 2 095 800 | – 399 907 | – 399 907 | 1 695 893 | 1 695 893 |
| 1 5 | FORMATION | 1 134 909 | 1 134 909 | –6 000 | –6 000 | 1 128 909 | 1 128 909 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 082 800 | 2 082 800 | –7 150 | –7 150 | 2 075 650 | 2 075 650 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 20 100 | 20 100 | –4 098 | –4 098 | 16 002 | 16 002 |
| | Titre 1 – Total | 66 894 409 | 66 894 409 | 605 810 | 605 810 | 67 500 219 | 67 500 219 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 604 100 | 7 604 100 | – 307 370 | – 307 370 | 7 296 730 | 7 296 730 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 066 200 | 7 066 200 | – 613 174 | – 613 174 | 6 453 026 | 6 453 026 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 333 700 | 333 700 | 179 969 | 179 969 | 513 669 | 513 669 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 310 900 | 310 900 | –47 581 | –47 581 | 263 319 | 263 319 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | | | | | | |
| 2 5 | RÉUNIONS | 8 700 | 8 700 | – 199 | – 199 | 8 501 | 8 501 |
| | Titre 2 – Total | 15 323 600 | 15 323 600 | – 788 355 | – 788 355 | 14 535 245 | 14 535 245 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 22 993 900 | 22 993 900 | 3 380 040 | 3 380 040 | 26 373 940 | 26 373 940 |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 132 700 | 14 000 | 161 500 | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 1 100 000 | 779 000 | 40 000 | – 133 900 | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 24 226 600 | 23 786 900 | 3 581 540 | 3 246 140 | 27 808 140 | 27 033 040 |
| 4 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 1 070 200 | 1 070 200 | 95 865 | 95 865 | 1 166 065 | 1 166 065 |
| 5 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| | Titre 5 – Total | 292 200 | 292 200 | 72 640 | 72 640 | 364 840 | 364 840 |
| 9 |
| AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 0 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 107 807 009 | 107 367 309 | 3 567 500 | 3 232 100 | 111 374 509 | 110 599 409 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

FORMATION

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

SERVICES EXTERNES

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

Titre 1 – Total

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 5

RÉUNIONS

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

Titre 2 – Total

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

132 700

14 000

161 500

294 200

14 000

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

Titre 5 – Total

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 0

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — REACH

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/31 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/31

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| | Titre 1 – Total | 9 217 000 | | 9 217 000 |
| 2 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS |
| 3 0 | PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS» | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | | 420 000 | 420 000 |
| | Titre 3 – Total | | 750 000 | 750 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 217 000 | 750 000 | 9 967 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

9 217 000

9 217 000

Titre 1 – Total

9 217 000

9 217 000

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»

330 000

330 000

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

420 000

420 000

Titre 3 – Total

750 000

750 000

TOTAL GÉNÉRAL

9 217 000

750 000

9 967 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 5 810 000 | 5 810 000 | 330 000 | 330 000 | 6 140 000 | 6 140 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 142 000 | 142 000 | | | 142 000 | 142 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titre 1 – Total | 6 149 000 | 6 149 000 | 330 000 | 330 000 | 6 479 000 | 6 479 000 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 311 400 | 311 400 | | | 311 400 | 311 400 |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 31 600 | 31 600 | | | 31 600 | 31 600 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 22 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 65 000 | 65 000 | | | 65 000 | 65 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 62 000 | 62 000 | | | 62 000 | 62 000 |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) | 433 000 | 433 000 | | | 433 000 | 433 000 |
| 2 7 | INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 330 000 | 1 330 000 | | | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | 963 000 | 963 000 | 270 000 | 270 000 | 1 233 000 | 1 233 000 |
| 3 1 | COORDINATION OPÉRATIONNELLE | 775 000 | 775 000 | 150 000 | 150 000 | 925 000 | 925 000 |
| 3 2 | ACQUISITION DE MOYENS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 1 738 000 | 1 738 000 | 420 000 | 420 000 | 2 158 000 | 2 158 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 217 000 | 9 217 000 | 750 000 | 750 000 | 9 967 000 | 9 967 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

110 000

110 000

110 000

110 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

85 000

85 000

85 000

85 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

142 000

142 000

142 000

142 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

Titre 1 – Total

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

311 400

311 400

311 400

311 400

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

350 000

350 000

350 000

350 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

31 600

31 600

31 600

31 600

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

22 000

22 000

22 000

22 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

65 000

65 000

65 000

65 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

62 000

62 000

62 000

62 000

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

433 000

433 000

433 000

433 000

2 7

INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS

55 000

55 000

55 000

55 000

Titre 2 – Total

1 330 000

1 330 000

1 330 000

1 330 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

ACQUISITION DE MOYENS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

TOTAL GÉNÉRAL

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/34 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/34

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| | Titre 1 – Total | 236 623 628 | –4 345 197 | 232 278 431 |
| 3 |
| SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| | Titre 3 – Total | 161 419 439 | 23 828 948 | 185 248 387 |
| 4 |
| UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Titre 4 – Total | 0,— | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | | | |
| | Titre 5 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

Titre 1 – Total

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

161 419 439

23 828 948

185 248 387

Titre 3 – Total

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

0,—

3 745 205

3 745 205

Titre 4 – Total

0,—

3 745 205

3 745 205

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

Titre 5 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 95 786 000 | –2 072 622 | 93 713 378 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 334 000 | 2 890 | 1 336 890 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 318 000 | | 318 000 |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 116 000 | | 1 116 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 39 000 | | 39 000 |
| | Titre 1 – Total | 102 593 000 | –2 069 732 | 100 523 268 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 16 368 000 | –2 598 919 | 13 769 081 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 41 652 000 | –6 255 050 | 35 396 950 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 526 000 | – 500 | 2 525 500 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 11 786 000 | 694 860 | 12 480 860 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 2 535 000 | | 2 535 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 5 748 000 | 284 600 | 6 032 600 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 15 039 000 | – 959 856 | 14 079 144 |
| | Titre 2 – Total | 95 654 000 | –8 834 865 | 86 819 135 |
| 3 |
| DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | — | p.m. | p.m. |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | p.m. | 17 333 198 | 17 333 198 |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 19 254 000 | –11 927 135 | 7 326 865 |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 20 655 000 | –1 719 500 | 18 935 500 |
| | Titre 3 – Total | 39 909 000 | 3 686 563 | 43 595 563 |
| 4 |
| UE PROJETS FINANCÉS |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| | Titre 4 – Total | — | 3 745 205 | 3 745 205 |
| 5 |
| COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | — | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | — | p.m. | p.m. |
| 10 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 159 887 067 | –3 027 766 | 156 859 301 |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | — | 29 729 551 | 29 729 551 |
| 10 3 | FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION | — | p.m. | p.m. |
| | Titre 10 – Total | 159 887 067 | 26 701 785 | 186 588 852 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 398 043 067 | 23 228 956 | 421 272 023 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

318 000

318 000

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 116 000

1 116 000

1 6

SERVICE SOCIAL

4 000 000

4 000 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

39 000

39 000

Titre 1 – Total

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

INFORMATIQUE

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 535 000

2 535 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

15 039 000

– 959 856

14 079 144

Titre 2 – Total

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

—

p.m.

p.m.

3 3

COOPÉRATION UE

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

Titre 3 – Total

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

UE PROJETS FINANCÉS

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

—

3 745 205

3 745 205

Titre 4 – Total

—

3 745 205

3 745 205

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

—

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

—

p.m.

p.m.

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

—

29 729 551

29 729 551

10 3

FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION

—

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

159 887 067

26 701 785

186 588 852

TOTAL GÉNÉRAL

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 14 | 22 | 23 | — | — | — | — |
| AD 13 | 36 | 7 | — | — | — | — |
| AD 12 | 26 | 14 | — | — | — | — |
| AD 11 | 12 | 33 | — | — | — | — |
| AD 10 | 3 | 7 | — | — | — | — |
| AD 9 | 12 | 12 | — | — | — | — |
| AD 8 | 4 | 9 | — | — | — | — |
| AD 7 | 10 | 4 | — | — | — | — |
| AD 6 | 17 | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 142 | 113 | — | — | — | — |
| AST 11 | 29 | 7 | — | — | — | — |
| AST 10 | 31 | 7 | — | — | — | — |
| AST 9 | 43 | 22 | — | — | — | — |
| AST 8 | 64 | 20 | — | — | — | — |
| AST 7 | 45 | 17 | — | — | — | — |
| AST 6 | 94 | 49 | — | — | — | — |
| AST 5 | 33 | 60 | — | — | — | — |
| AST 4 | 3 | 22 | — | — | — | — |
| AST 3 | 26 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 368 | 204 | — | — | — | — |
| Total | 510 | 317 | — | — | — | — |
| Total général | 827 | — | — |

Groupe de fonctions et grade

2016

2015

2014

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

—

—

—

AD 14

22

23

—

—

—

—

AD 13

36

7

—

—

—

—

AD 12

26

14

—

—

—

—

AD 11

12

33

—

—

—

—

AD 10

3

7

—

—

—

—

AD 9

12

12

—

—

—

—

AD 8

4

9

—

—

—

—

AD 7

10

4

—

—

—

—

AD 6

17

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

142

113

—

—

—

—

AST 11

29

7

—

—

—

—

AST 10

31

7

—

—

—

—

AST 9

43

22

—

—

—

—

AST 8

64

20

—

—

—

—

AST 7

45

17

—

—

—

—

AST 6

94

49

—

—

—

—

AST 5

33

60

—

—

—

—

AST 4

3

22

—

—

—

—

AST 3

26

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

368

204

—

—

—

—

Total

510

317

—

—

—

—

Total général

827

—

—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1/2016 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 30,75 | 3 | 33,75 |
| GF III | 18,75 | 10,5 | 29,25 |
| GF II | 19 | 0 | 19 |
| GF I | 5 | 0 | 5 |
| Total GF | 73,5 | 13,5 | 87 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71 | 0 | 71 |
| Total | 144,5 | 13,5 | 158 |

Postes d’agents contractuels

Budget 2016

Budget rectificatif no 1/2016

Nouveau montant

GF IV

30,75

3

33,75

GF III

18,75

10,5

29,25

GF II

19

0

19

GF I

5

0

5

Total GF

73,5

13,5

87

Postes d’experts nationaux détachés

71

0

71

Total

144,5

13,5

158

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/40 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/40

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 1 1 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 275 475 092,00 | 500 000 000,00 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 393 000 000,00 |
| 1 1 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | | 27 260 845,87 | | | | 27 260 845,87 |
| | CHAPITRE 1 1 – TOTAL | 275 475 092,00 | 527 260 845,87 | | – 107 000 000,00 | 275 475 092,00 | 420 260 845,87 |
| 1 2 |
| CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 1 2 0 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 | | | 44 737 000,00 | 44 737 000,00 |
| 1 2 1 | RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 | | | 1 028 046,01 | 1 028 046,01 |
| | CHAPITRE 1 2 – TOTAL | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 | | | 45 765 046,01 | 45 765 046,01 |
| | Titre 1 – Total | 321 240 138,01 | 573 025 891,88 | | – 107 000 000,00 | 321 240 138,01 | 466 025 891,88 |
| 2 |
| COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| | Titre 2 – Total | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | | | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| 3 |
| RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| | Titre 3 – Total | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 4 |
| RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 |
| AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 2 | RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

275 475 092,00

500 000 000,00

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

27 260 845,87

27 260 845,87

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

275 475 092,00

527 260 845,87

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

1 028 046,01

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

45 765 046,01

Titre 1 – Total

321 240 138,01

573 025 891,88

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

Titre 2 – Total

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

Titre 3 – Total

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | | | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 |
| 1 2 | DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1 4 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 760 000,00 | 760 000,00 |
| 1 5 | REPRÉSENTATION | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1 6 | FORMATION | 817 000,00 | 817 000,00 | | | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 1 7 | AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 1 8 | STAGES | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Titre 1 – Total | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 | | | 40 807 000,00 | 40 807 000,00 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | | | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 | | | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 213 000,00 | 213 000,00 | | | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 2 4 | MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 2 5 | EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 |
| 2 6 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 355 000,00 | 355 000,00 | | | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 2 7 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 367 000,00 | 367 000,00 | | | 367 000,00 | 367 000,00 |
| | Titre 2 – Total | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 | | | 6 693 000,00 | 6 693 000,00 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER | 255 632 138,01 | 499 925 891,88 | – 415 000,00 | – 107 000 000,00 | 255 217 138,01 | 392 925 891,88 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER | 11 500 000,00 | 17 000 000,00 | –1 600 000,00 | | 9 900 000,00 | 17 000 000,00 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO | 6 708 000,00 | 9 200 000,00 | 2 015 000,00 | | 8 723 000,00 | 9 200 000,00 |
| 3 4 | AUTRES DÉPENSES | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3 5 | CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 | | | 130 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| 3 6 | CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 408 340 138,01 | 650 125 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 408 340 138,01 | 543 125 891,88 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 455 840 138,01 | 697 625 891,88 | | – 107 000 000 ,00 | 455 840 138,01 | 590 625 891,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

760 000,00

760 000,00

760 000,00

760 000,00

1 5

REPRÉSENTATION

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 6

FORMATION

817 000,00

817 000,00

817 000,00

817 000,00

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

STAGES

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Titre 1 – Total

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

40 807 000,00

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

425 000,00

425 000,00

425 000,00

425 000,00

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

355 000,00

355 000,00

355 000,00

355 000,00

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

367 000,00

367 000,00

367 000,00

367 000,00

Titre 2 – Total

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

6 693 000,00

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

408 340 138,01

650 125 891,88

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

TOTAL GÉNÉRAL

455 840 138,01

697 625 891,88

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88

---

| 9.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 333/45 |
| --- | --- | --- | --- |

9.9.2016

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/45

---

État des recettes et des dépenses du Bureau européen d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 333/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| | Titre 2 – Total | 25 958 600 | | 25 958 600 |
| 3 |
| CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| | Titre 4 – Total | 896 207 | 19 950 947 | 20 847 154 |
| 5 |
| REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION | p.m. | 740 | 740 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 740 | 740 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 854 807 | 19 951 687 | 46 806 494 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

25 958 600

25 958 600

Titre 2 – Total

25 958 600

25 958 600

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

896 207

19 950 947

20 847 154

Titre 4 – Total

896 207

19 950 947

20 847 154

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

p.m.

740

740

Titre 5 – Total

p.m.

740

740

TOTAL GÉNÉRAL

26 854 807

19 951 687

46 806 494

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2016 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 7 034 850 | 7 034 850 | | | 7 034 850 | 7 034 850 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 306 000 | 306 000 | | | 306 000 | 306 000 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 126 000 | 126 000 | | | 126 000 | 126 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 292 500 | 292 500 | | | 292 500 | 292 500 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 531 000 | 531 000 | | | 531 000 | 531 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Titre 1 – Total | 8 439 350 | 8 439 350 | | | 8 439 350 | 8 439 350 |
| 2 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 527 000 | 1 527 000 | 740 | 740 | 1 527 740 | 1 527 740 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 710 334 | 710 334 | | | 710 334 | 710 334 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 697 120 | 1 697 120 | | | 1 697 120 | 1 697 120 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 240 666 | 240 666 | | | 240 666 | 240 666 |
| | Titre 2 – Total | 4 295 120 | 4 295 120 | 740 | 740 | 4 295 860 | 4 295 860 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC | 280 000 | 280 000 | | | 280 000 | 280 000 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 2 250 793 | 2 250 793 | | | 2 250 793 | 2 250 793 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 11 369 543 | 11 369 543 | | | 11 369 543 | 11 369 543 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Titre 3 – Total | 13 970 336 | 13 970 336 | | | 13 970 336 | 13 970 336 |
| 4 |
| AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | Titre 4 – Total | 150 000 | 150 000 | 19 950 947 | 19 950 947 | 20 100 947 | 20 100 947 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 26 854 806 | 26 854 806 | 19 951 687 | 19 951 687 | 46 806 493 | 46 806 493 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

7 034 850

7 034 850

7 034 850

7 034 850

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

306 000

306 000

306 000

306 000

1 3

FRAIS DE MISSIONS

126 000

126 000

126 000

126 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

292 500

292 500

292 500

292 500

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

144 000

144 000

144 000

144 000

1 6

SERVICES EXTERNES

531 000

531 000

531 000

531 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

5 000

5 000

5 000

5 000

Titre 1 – Total

8 439 350

8 439 350

8 439 350

8 439 350

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

710 334

710 334

710 334

710 334

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

120 000

120 000

120 000

120 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 697 120

1 697 120

1 697 120

1 697 120

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

240 666

240 666

240 666

240 666

Titre 2 – Total

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

APPUI À LA MISE EN PLACE DU RAEC

280 000

280 000

280 000

280 000

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

2 250 793

2 250 793

2 250 793

2 250 793

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

11 369 543

11 369 543

11 369 543

11 369 543

3 4

COOPÉRATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES PARTIES PRENANTES

70 000

70 000

70 000

70 000

Titre 3 – Total

13 970 336

13 970 336

13 970 336

13 970 336

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

Titre 4 – Total

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

TOTAL GÉNÉRAL

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493

---