# Uradni list C 264/2010

| | ISSN 1725-5244
  doi:10.3000/17255244.C_2010.264.slv |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 264 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Zvezek 5329. september 2010 |

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2010.264.slv

Uradni list

Evropske unije

C 264

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 5329. september 2010

---

| Obvestilo št. | Vsebina | Stran |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| 2010/C 264/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2010/C 264/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 5 |
| 2010/C 264/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 11 |
| 2010/C 264/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 15 |
| 2010/C 264/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 19 |
| 2010/C 264/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 23 |
| 2010/C 264/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1 | 27 |
| 2010/C 264/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2010 | 29 |

Obvestilo št.

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

2010/C 264/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

1

2010/C 264/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

5

2010/C 264/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

11

2010/C 264/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

15

2010/C 264/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

19

2010/C 264/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

23

2010/C 264/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

27

2010/C 264/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2010

29

Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI
   (1) |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | p.m. | 16 549 | 16 549 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 946 499 | 16 549 | 9 963 048 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 330 093 | 212 309 | 50 542 402 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

40 383 594

195 760

40 579 354

Naslov 1 – Skupaj

40 383 594

195 760

40 579 354

2

RAZNI PRIHODKI
   (1)

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

p.m.

16 549

16 549

Naslov 2 – Skupaj

9 946 499

16 549

9 963 048

SKUPAJ ODHODKI

50 330 093

212 309

50 542 402

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE
   (2)
   (3)
   (4)
   (5) |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 23 110 014 | 217 310 | 23 327 324 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 531 074 | 217 310 | 25 748 384 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVNI IZDATKI
   (6)
   (7) |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 920 579 | | 3 920 579 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA
   (8)
   (9) |
| 3 3 | VIRI | 13 645 000 | 185 000 | 13 830 000 |
| 3 5 | STRATEŠKI UKREPI | 7 233 440 | – 190 000 | 7 043 440 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 20 878 440 | –5 000 | 20 873 440 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 50 330 093 | 212 310 | 50 542 403 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

23 110 014

217 310

23 327 324

Naslov 1 – Skupaj

25 531 074

217 310

25 748 384

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI
   (6)
   (7)

Naslov 2 – Skupaj

3 920 579

3 920 579

3

STROŠKI POSLOVANJA
   (8)
   (9)

3 3

VIRI

13 645 000

185 000

13 830 000

3 5

STRATEŠKI UKREPI

7 233 440

– 190 000

7 043 440

Naslov 3 – Skupaj

20 878 440

–5 000

20 873 440

SKUPAJ ODHODKI

50 330 093

212 310

50 542 403

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 525 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 525 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 170 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 170 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 648 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 648 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/5 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/5

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| 3 |
| SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 3 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

56 450 000

–47 726

56 402 274

Naslov 2 – Skupaj

56 450 000

–47 726

56 402 274

3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

3 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 450 000

–32 374

1 417 626

Naslov 3 – Skupaj

1 450 000

–32 374

1 417 626

SKUPAJ ODHODKI

57 900 000

–80 100

57 819 900

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 24 305 000 | –80 100 | 24 224 900 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 430 000 | –80 100 | 27 349 900 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 735 000 | | 6 735 000 |
| 3 |
| STROŠKI POSLOVANJA |
| | Naslov 3 – Skupaj | 23 735 000 | | 23 735 000 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

24 305 000

–80 100

24 224 900

Naslov 1 – Skupaj

27 430 000

–80 100

27 349 900

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

Naslov 2 – Skupaj

6 735 000

6 735 000

3

STROŠKI POSLOVANJA

Naslov 3 – Skupaj

23 735 000

23 735 000

SKUPAJ ODHODKI

57 900 000

–80 100

57 819 900

Načrtovano število osebja

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 43 | 33 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 40 | 32 | 16 |
| Skupaj AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 10 |
| Skupaj AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Skupaj | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

3

2

AD 11

—

—

—

6

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

10

9

9

AD 8

—

—

—

43

33

19

AD 7

—

—

—

3

5

11

AD 6

—

—

—

14

14

14

AD 5

—

—

—

40

32

16

Skupaj AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

5

2

2

AST 6

—

—

—

9

8

4

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

22

12

AST 3

—

—

—

1

—

5

AST 2

—

—

—

4

2

3

AST 1

—

—

—

3

12

10

Skupaj AST

—

—

—

64

54

44

Skupaj

—

—

—

200

170

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 42 |
| FG III | 27 | 23 |
| FG II | 20 | 18 |
| FG I | 3 | 2 |
| Skupaj FG | 100 | 85 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 15 |
| Skupaj | 115 | 100 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

50

42

FG III

27

23

FG II

20

18

FG I

3

2

Skupaj FG

100

85

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

15

Skupaj

115

100

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/11

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| 2 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| 3 |
| PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| 4 |
| PRISPEVKI DRUGIH |
| | Naslov 4 – Skupaj | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| UPRAVNO POSLOVANJE |
| | Naslov 5 – Skupaj | 600 000 | | 600 000 |
| 6 |
| PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

66 500 000

3 759 000

70 259 000

Naslov 1 – Skupaj

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

33 497 000

700 000

34 197 000

Naslov 2 – Skupaj

33 497 000

700 000

34 197 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Naslov 3 – Skupaj

1 650 000

1 650 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

Naslov 4 – Skupaj

673 000

673 000

5

UPRAVNO POSLOVANJE

Naslov 5 – Skupaj

600 000

600 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

23 582 952

3 552 181

27 135 133

Naslov 7 – Skupaj

23 582 952

3 552 181

27 135 133

SKUPAJ ODHODKI

126 502 952

8 011 181

134 514 133

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 52 302 000 | – 160 000 | 52 142 000 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 2 017 000 | – 227 000 | 1 790 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 021 000 | 227 000 | 2 248 000 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 80 000 | 34 000 | 114 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 56 556 000 | – 126 000 | 56 430 000 |
| 2 |
| STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 486 000 | –35 000 | 7 451 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 229 000 | –17 000 | 212 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 939 000 | 145 000 | 1 084 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 978 000 | –93 000 | 885 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 082 000 | 0 | 14 082 000 |
| 3 |
| ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 17 073 000 | 7 622 000 | 24 695 000 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | 1 490 000 | – 129 000 | 1 361 000 |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 327 000 | 1 100 000 | 1 427 000 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 6 221 000 | – 590 000 | 5 631 000 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA | 570 000 | 95 000 | 665 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 31 609 000 | 8 098 000 | 39 707 000 |
| 4 |
| PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| | Naslov 4 – Skupaj | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

80 000

34 000

114 000

Naslov 1 – Skupaj

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

229 000

–17 000

212 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

939 000

145 000

1 084 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

978 000

–93 000

885 000

Naslov 2 – Skupaj

14 082 000

0

14 082 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

570 000

95 000

665 000

Naslov 3 – Skupaj

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

Naslov 4 – Skupaj

673 000

673 000

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

23 582 952

39 181

23 622 133

Naslov 5 – Skupaj

23 582 952

39 181

23 622 133

SKUPAJ ODHODKI

126 502 952

8 011 181

134 514 133

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/15

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| 2 |
| RAZNI PRIHODKI |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Naslov 1 – Skupaj

49 524 497

– 550 000

48 974 497

2

RAZNI PRIHODKI

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

49 524 497

– 550 000

48 974 497

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 193 000 | – 364 000 | 26 829 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 800 000 | –80 000 | 720 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 635 000 | 26 000 | 661 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 273 000 | – 418 000 | 28 855 000 |
| 2 |
| NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 5 546 000 | 186 000 | 5 732 000 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 3 807 000 | 54 000 | 3 861 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 349 000 | 11 000 | 360 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 278 000 | –3 000 | 275 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 841 000 | –5 000 | 836 000 |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 9 430 497 | – 375 000 | 9 055 497 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 20 251 497 | – 132 000 | 20 119 497 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 193 000

– 364 000

26 829 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

800 000

–80 000

720 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

635 000

26 000

661 000

Naslov 1 – Skupaj

29 273 000

– 418 000

28 855 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

5 546 000

186 000

5 732 000

2 1

OBDELAVA PODATKOV

3 807 000

54 000

3 861 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

349 000

11 000

360 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

278 000

–3 000

275 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

841 000

–5 000

836 000

2 6

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

9 430 497

– 375 000

9 055 497

Naslov 2 – Skupaj

20 251 497

– 132 000

20 119 497

SKUPAJ ODHODKI

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 77 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 247 | 224 |
| Skupaj FG | 324 | 301 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | — |
| Skupaj | 324 | 301 |

Pogodbena delovna mesta

2010

2009

FG IV

77

77

FG III + FG II + FG I

247

224

Skupaj FG

324

301

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

—

Skupaj

324

301

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| 2 |
| SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE SKUPNOSTI

7 110 000

– 250 134

6 859 866

Naslov 1 – Skupaj

7 110 000

– 250 134

6 859 866

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

144 000

–5 066

138 934

Naslov 2 – Skupaj

144 000

–5 066

138 934

SKUPAJ ODHODKI

7 254 000

– 255 200

6 998 800

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO |
| 1 1 | AKTIVNO OSEBJE | 3 571 000 | – 300 000 | 3 271 000 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ | 57 000 | 15 000 | 72 000 |
| 1 3 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 190 500 | 12 000 | 202 500 |
| 1 4 | DRUGE STORITVE | 218 500 | 74 500 | 293 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 037 000 | – 198 500 | 3 838 500 |
| 2 |
| STROŠKI OSREDNJE PODPORE |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 630 000 | –14 000 | 616 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 26 000 | 500 | 26 500 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 7 000 | – 500 | 6 500 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 163 000 | –14 000 | 1 149 000 |
| 3 |
| STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE |
| 3 1 | SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA | 844 000 | – 220 700 | 623 300 |
| 3 2 | OBDELAVA PODATKOV | 550 000 | –45 000 | 505 000 |
| 3 3 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE | 660 000 | 223 000 | 883 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 054 000 | –42 700 | 2 011 300 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE, POVEZANO Z AGENCIJO

1 1

AKTIVNO OSEBJE

3 571 000

– 300 000

3 271 000

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA IN PRESELITEV TER STORITVE OBRAČUNAVANJA IN IZPLAČEVANJA PLAČ

57 000

15 000

72 000

1 3

SOCIALNA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

190 500

12 000

202 500

1 4

DRUGE STORITVE

218 500

74 500

293 000

Naslov 1 – Skupaj

4 037 000

– 198 500

3 838 500

2

STROŠKI OSREDNJE PODPORE

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

630 000

–14 000

616 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

26 000

500

26 500

2 4

POŠTNI STROŠKI

7 000

– 500

6 500

Naslov 2 – Skupaj

1 163 000

–14 000

1 149 000

3

STROŠKI, POVEZANI Z DELOVANJEM AGENCIJE

3 1

SESTANKI IN SLUŽBENA POTOVANJA

844 000

– 220 700

623 300

3 2

OBDELAVA PODATKOV

550 000

–45 000

505 000

3 3

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN DRUGE STORITVE

660 000

223 000

883 000

Naslov 3 – Skupaj

2 054 000

–42 700

2 011 300

SKUPAJ ODHODKI

7 254 000

– 255 200

6 998 800

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/23 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/23

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

87 917 000

373 843

88 290 843

Naslov 9 – Skupaj

87 917 000

373 843

88 290 843

SKUPAJ ODHODKI

87 917 000

373 843

88 290 843

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 085 000 | | 20 085 000 |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 894 000 | | 10 894 000 |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 42 738 000 | 373 843 | 43 111 843 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 56 938 000 | 373 843 | 57 311 843 |
| 4 |
| NAMENSKI ODHODKI |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ ODHODKI | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

20 085 000

20 085 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

Naslov 2 – Skupaj

10 894 000

10 894 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

42 738 000

373 843

43 111 843

Naslov 3 – Skupaj

56 938 000

373 843

57 311 843

4

NAMENSKI ODHODKI

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ ODHODKI

87 917 000

373 843

88 290 843

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/27

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2010 – Sprememba proračuna št. 1

(2010/C 264/07)

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2010 | Spremenjeni proračun št. 1 | Novi znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 6 407 000 | – 236 000 | 6 171 000 |
| 1 4 | SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 230 000 | 17 000 | 247 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 824 500 | – 219 000 | 6 605 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE | 1 659 000 | 211 500 | 1 870 500 |
| 2 1 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE | 490 000 | –59 000 | 431 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 50 000 | 16 000 | 66 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 50 000 | –9 000 | 41 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 337 500 | 159 500 | 2 497 000 |
| 3 |
| IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
| 3 2 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 130 000 | 7 000 | 137 000 |
| 3 3 | DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ | 477 000 | 52 500 | 529 500 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 632 000 | 59 500 | 691 500 |
| | SKUPAJ ODHODKI | 9 794 000 | 0 | 9 794 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2010

Spremenjeni proračun št. 1

Novi znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

6 407 000

– 236 000

6 171 000

1 4

SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

230 000

17 000

247 000

Naslov 1 – Skupaj

6 824 500

– 219 000

6 605 500

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE

1 659 000

211 500

1 870 500

2 1

NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE

490 000

–59 000

431 000

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

50 000

16 000

66 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

50 000

–9 000

41 000

Naslov 2 – Skupaj

2 337 500

159 500

2 497 000

3

IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ

3 2

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

130 000

7 000

137 000

3 3

DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ

477 000

52 500

529 500

Naslov 3 – Skupaj

632 000

59 500

691 500

SKUPAJ ODHODKI

9 794 000

0

9 794 000

---

| 29.9.2010 | SL | Uradni list Evropske unije | C 264/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

SL

Uradni list Evropske unije

C 264/29

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2010

(2010/C 264/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2010 | Proračunsko leto 2009 | Proračunsko leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIJE IN PRISPEVKI |
| 1 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| 2 |
| SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA) |
| 2 0 | SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA) | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 29 009 840 | 86 120 000 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2010

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

1

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

1 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

24 809 840

81 920 000

Naslov 1 – Skupaj

24 809 840

81 920 000

2

SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)

2 0

SUBVENCIJA (EVROPSKE ZVEZE ZDRUŽENJ FARMACEVTSKE INDUSTRIJE) (EFPIA)

4 200 000

4 200 000

Naslov 2 – Skupaj

4 200 000

4 200 000

SKUPAJ ODHODKI

29 009 840

86 120 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobrena sredstva 2010 | Odobritve 2009 | Realizacija 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 908 636 | 1 350 000 | |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI | 40 504 | 70 000 | |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 101 260 | 50 000 | |
| 1 4 | DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA) | 60 756 | 20 000 | |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 20 252 | 10 000 | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 131 408 | 1 500 000 | |
| 2 |
| DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 911 340 | 250 000 | |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 384 788 | 100 000 | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 101 260 | 20 000 | |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 101 260 | 20 000 | |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE | 81 008 | 30 000 | |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA SREČANJA | 364 536 | 30 000 | |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI | 1 296 128 | 600 000 | |
| 2 7 | ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE | 506 300 | 650 000 | |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 20 000 | p.m. | |
| 2 9 | POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE | 607 560 | p.m. | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 374 180 | 1 700 000 | |
| 3 |
| OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 1 | IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | SKUPAJ ODHODKI | 107 150 332 | 81 843 200 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2010

Odobritve 2009

Realizacija 2008

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 908 636

1 350 000

1 2

ZAPOSLOVANJE/DRUGI ODHODKI

40 504

70 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

101 260

50 000

1 4

DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OSEBJEM (SOCIALNO-ZDRAVSTVENA SHEMA)

60 756

20 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

20 252

10 000

Naslov 1 – Skupaj

4 131 408

1 500 000

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

911 340

250 000

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

384 788

100 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

101 260

20 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

101 260

20 000

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINE

81 008

30 000

2 5

IZDATKI ZA URADNA SREČANJA

364 536

30 000

2 6

TEKOČI STROŠKI V POVEZAVI Z OPERATIVNIMI ODHODKI

1 296 128

600 000

2 7

ZUNANJA KOMUNIKACIJA, OBVEŠČANJE IN OBJAVE

506 300

650 000

2 8

ŠTUDIJE

20 000

p.m.

2 9

POGODBE S STROKOVNJAKI IN STROKOVNE OCENE

607 560

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

4 374 180

1 700 000

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 1

IZVAJANJE RAZPOREDA RAZISKAV IMIJU

98 644 744

78 643 200

Naslov 3 – Skupaj

98 644 744

78 643 200

SKUPAJ ODHODKI

107 150 332

81 843 200

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Skupaj | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Skupaj | — | — | 29 |

Funkcionalna skupina in razred

2008

2009

2010

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

5

—

1

Skupaj

—

—

—

23

—

6

Skupaj

—

—

29

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2010 |
| --- | --- |
| FS IV | 2 |
| FS III | 2 |
| FS II | 1 |
| FS I | — |
| Skupaj FG | 5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — |
| Skupaj | 5 |

Pogodbena delovna mesta

2010

FS IV

2

FS III

2

FS II

1

FS I

—

Skupaj FG

5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

5

---