# Dziennik Urzędowy C 172/2010

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2010.172.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 172 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5330 czerwca 2010 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2010.172.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 172

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5330 czerwca 2010

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2010/C 172/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2009 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2010/C 172/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2009

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 30.6.2010 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 172/1 |
| --- | --- | --- | --- |

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 172/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA 1: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2009

2010/C 172/01

SPIS TREŚCI

WSTĘP

| I. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE |
| --- | --- |

I.

| A. | Dochody |
| --- | --- |

A.

| B. | Budżet początkowy i budżety korygujące |
| --- | --- |

B.

| C. | Zobowiązania i płatności |
| --- | --- |

C.

| D. | Przeniesienie z 2009 na 2010 r. |
| --- | --- |

D.

| E. | Przeniesienie z 2008 na 2009 r. |
| --- | --- |

E.

| F. | Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu |
| --- | --- |

F.

| G. | Środki umorzone |
| --- | --- |

G.

| H. | Przesunięcia |
| --- | --- |

H.

| H.1. | Przesunięcia środków tymczasowych pochodzących z rezerwy (tytuł 10) |
| --- | --- |

H.1.

| H.2. | Przesunięcia z innych źródeł |
| --- | --- |

H.2.

| II. | ZARZĄDZANIE FINANSOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY |
| --- | --- |

II.

| A. | Rozdział 10„Posłowie” |
| --- | --- |

A.

| B. | Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi” |
| --- | --- |

B.

| C. | Rozdział 14„Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” |
| --- | --- |

C.

| D. | Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” |
| --- | --- |

D.

| E. | Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe” |
| --- | --- |

E.

| F. | Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” |
| --- | --- |

F.

| G. | Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne” |
| --- | --- |

G.

| H. | Rozdział 30„Posiedzenia i konferencje” |
| --- | --- |

H.

| I. | Rozdział 32„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” |
| --- | --- |

I.

| J. | Rozdział 40„Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów” |
| --- | --- |

J.

| K. | Rozdział 42„Wydatki związane z pomocą parlamentarną” |
| --- | --- |

K.

| L. | Tytuł 10 — „Inne wydatki” |
| --- | --- |

L.

| III. | CELE I WYNIKI W 2009 R. |
| --- | --- |

III.

| A. | Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. i działania w zakresie komunikacji |
| --- | --- |

A.

| B. | Wdrożenie nowego statutu posła i statutu asystenta |
| --- | --- |

B.

| C. | Reforma i konsolidacja sekretariatu generalnego Parlamentu |
| --- | --- |

C.

| D. | Przygotowanie do traktatu lizbońskiego |
| --- | --- |

D.

ZAŁĄCZNIKI

| ZAŁĄCZNIK I — | Wykaz przesunięć „C” |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I —

| ZAŁĄCZNIK II — | Wykaz przesunięć „P” |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II —

| ZAŁĄCZNIK III — | Wykonanie środków 2009 |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III —

WSTĘP

| 1. | Niniejsze sprawozdanie analizuje zarządzanie budżetowe i finansowe Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009. Sprawozdanie opisuje wykorzystanie zasobów finansowych, a także wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w danym roku (części I i II) oraz przedstawia w syntetycznym ujęciu wyniki uzyskane w stosunku do celów wyznaczonych na 2009 r. (część III). |
| --- | --- |

1.

Niniejsze sprawozdanie analizuje zarządzanie budżetowe i finansowe Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009. Sprawozdanie opisuje wykorzystanie zasobów finansowych, a także wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w danym roku (części I i II) oraz przedstawia w syntetycznym ujęciu wyniki uzyskane w stosunku do celów wyznaczonych na 2009 r. (część III).

| 2. | Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „zasadami wykonawczymi”) i art. 13 ust. 2 wewnętrznych przepisów dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza opiera się na tymczasowych rozliczeniach budżetowych przyjętych przez księgowego. |
| --- | --- |

2.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej „zasadami wykonawczymi”) i art. 13 ust. 2 wewnętrznych przepisów dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (3). Analiza opiera się na tymczasowych rozliczeniach budżetowych przyjętych przez księgowego.

I.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UWAGI OGÓLNE

| 3. | Rok 2009 jest trzecim rokiem budżetowym objętym perspektywą finanasową 2007–2013 (4). Ostateczna kwota środków przeznaczonych dla Parlamentu wyniosła 1 529 970 930 EUR, czyli 19,67 % ogółu wydatków administracyjnych Unii (dział V). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009.

  Tabela 1


  Wykorzystanie środków w 2009 r.







  Rodzaj środków | Środki w 2009 r.
  (EUR lub %) |
| --- | --- | --- |
| Środki w 2009 r. |
| Środki początkowe | 1 529 970 930 |
| Budżet korygujący | — |
| Środki końcowe | 1 529 970 930 |
| Środki końcowe w 2009 r. |
| Środki na zobowiązania | 1 417 629 732 |
| % środków końcowych | 93 % |
| Środki na płatności | 1 237 363 909 |
| % środków na płatności | 87 % |
| Przeniesienie z 2009 na 2010 r. |
| Przeniesienie automatyczne na 2010 r. (5) | 180 265 823 |
| % środków końcowych | 12 % |
| % środków na płatności | 13 % |
| Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na 2010 r. (6) | 10 100 000 |
| % środków końcowych | 0,7 % |
| Środki anulowane |
| Środki anulowane | 102 241 198 |
| % środków końcowych | 7 % |
| Przeniesienie z 2008 na 2009 r. |
| Przeniesienie automatyczne na 2009 r. (5) | 196 133 738 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 179 641 279 |
| % przeniesień | 92 % |
| Kwota środków anulowanych | 16 492 459 |
| Przeniesienie nieautomatyczne na 2009 r. (6) | 8 315 729 |
| Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 6 245 140 |
| % przeniesień | 75 % |
| Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu w 2009 r. |
| Środki w ramach przyznanego dochodu w 2009 r. | 27 576 932 |
| Środki na zobowiązania | 12 196 620 |
| % środków z przyznanych dochodów | 44 % |
| Środki na płatności | 9 045 904 |
| % środków na płatności pochodzących z przyznanych dochodów | 74 % |
| Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu w 2009 r. | 15 380 312 |
| Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2010 r. |
| Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2010 r. | 20 637 870 |
| Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2009 r. |
| Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2009 r. | 36 808 922 |
| Środki na zobowiązania | 36 024 461 |
| Środki na płatności | 33 779 036 |
| % środków na zobowiązania | 94 % |

3.

Rok 2009 jest trzecim rokiem budżetowym objętym perspektywą finanasową 2007–2013 (4). Ostateczna kwota środków przeznaczonych dla Parlamentu wyniosła 1 529 970 930 EUR, czyli 19,67 % ogółu wydatków administracyjnych Unii (dział V). Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2009.

Tabela 1

Wykorzystanie środków w 2009 r.

Rodzaj środków

Środki w 2009 r.

(EUR lub %)

Środki w 2009 r.

Środki początkowe

1 529 970 930

Budżet korygujący

—

Środki końcowe

1 529 970 930

Środki końcowe w 2009 r.

Środki na zobowiązania

1 417 629 732

% środków końcowych

93 %

Środki na płatności

1 237 363 909

% środków na płatności

87 %

Przeniesienie z 2009 na 2010 r.

Przeniesienie automatyczne na 2010 r. (5)

180 265 823

% środków końcowych

12 %

% środków na płatności

13 %

Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na 2010 r. (6)

10 100 000

% środków końcowych

0,7 %

Środki anulowane

Środki anulowane

102 241 198

% środków końcowych

7 %

Przeniesienie z 2008 na 2009 r.

Przeniesienie automatyczne na 2009 r. (5)

196 133 738

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

179 641 279

% przeniesień

92 %

Kwota środków anulowanych

16 492 459

Przeniesienie nieautomatyczne na 2009 r. (6)

8 315 729

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

6 245 140

% przeniesień

75 %

Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu w 2009 r.

Środki w ramach przyznanego dochodu w 2009 r.

27 576 932

Środki na zobowiązania

12 196 620

% środków z przyznanych dochodów

44 %

Środki na płatności

9 045 904

% środków na płatności pochodzących z przyznanych dochodów

74 %

Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu w 2009 r.

15 380 312

Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2010 r.

Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2010 r.

20 637 870

Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2009 r.

Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu przeniesione na 2009 r.

36 808 922

Środki na zobowiązania

36 024 461

Środki na płatności

33 779 036

% środków na zobowiązania

94 %

A.   Dochody

| 4. | Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 141 250 059 EUR, w tym 27 576 932 EUR dochodu przyznanego na określony cel. |
| --- | --- |

4.

Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosiła 141 250 059 EUR, w tym 27 576 932 EUR dochodu przyznanego na określony cel.

B.   Budżet początkowy i budżety korygujące

| 5. | Środki zatwierdzone w budżecie początkowym Parlamentu na 2009 r. wynosiły 1 529 970 930 EUR, czyli o 5 % więcej w porównaniu z budżetem na 2008 r. (1 452 517 167 EUR). W 2009 r. nie przedłożono żadnego budżetu korygującego. |
| --- | --- |

5.

Środki zatwierdzone w budżecie początkowym Parlamentu na 2009 r. wynosiły 1 529 970 930 EUR, czyli o 5 % więcej w porównaniu z budżetem na 2008 r. (1 452 517 167 EUR). W 2009 r. nie przedłożono żadnego budżetu korygującego.

C.   Zobowiązania i płatności

| 6. | Zobowiązania wyniosły ogółem 1 417 629 732 EUR, czyli 93 % środków końcowych (2008 r.: 97 %). Płatności wyniosły 1 237 363 909 EUR, czyli 87 % zrealizowanych zobowiązań (2008 r.: 86 %). |
| --- | --- |

6.

Zobowiązania wyniosły ogółem 1 417 629 732 EUR, czyli 93 % środków końcowych (2008 r.: 97 %). Płatności wyniosły 1 237 363 909 EUR, czyli 87 % zrealizowanych zobowiązań (2008 r.: 86 %).

D.   Przeniesienie z 2009 na 2010 r.

| 7. | Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2010 wyniosły 180 265 823 EUR, czyli 13 % przyznanych środków (2008 r.: 14 %). Środki niewykorzystane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2010 (przeniesienie nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 10 100 000 EUR, czyli 0,7 % środków końcowych (2008 r.: 0,6 %) i zostały przeznaczone na cele przedstawione w tabeli 2.

  Tabela 2


  Cel przeniesienia nieautomatycznego na 2010 r.








  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja budżetowa | Cel | Kwota |
| 2003„Zakup nieruchomości” | Zakup budynku Millenaris w Budapeszcie | 9 100 000 |
| 2008„Inne wydatki związane z budynkami” | Pozostałe koszty związane z zakupem budynku Millenaris w Budapeszcie | 1 000 000 |
| Razem | 10 100 000 |

7.

Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2010 wyniosły 180 265 823 EUR, czyli 13 % przyznanych środków (2008 r.: 14 %). Środki niewykorzystane do końca roku i przeniesione na rok budżetowy 2010 (przeniesienie nieautomatyczne) osiągnęły całkowitą kwotę 10 100 000 EUR, czyli 0,7 % środków końcowych (2008 r.: 0,6 %) i zostały przeznaczone na cele przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2

Cel przeniesienia nieautomatycznego na 2010 r.

(EUR)

Pozycja budżetowa

Cel

Kwota

2003„Zakup nieruchomości”

Zakup budynku Millenaris w Budapeszcie

9 100 000

2008„Inne wydatki związane z budynkami”

Pozostałe koszty związane z zakupem budynku Millenaris w Budapeszcie

1 000 000

Razem

10 100 000

E.   Przeniesienie z 2008 na 2009 r.

| 8. | Automatyczne przeniesienia środków na 2009 r. osiągnęły całkowitą kwotę 196 133 738 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 179 641 279 EUR, czyli 92 % (2008 r.: 87 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 16 492 459 EUR.
  Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych:






  — | artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz” (1 951 791 EUR), |
| --- | --- | --- |

8.

Automatyczne przeniesienia środków na 2009 r. osiągnęły całkowitą kwotę 196 133 738 EUR. Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 179 641 279 EUR, czyli 92 % (2008 r.: 87 %). Kwota środków umorzonych wyniosła zatem 16 492 459 EUR.

Umorzenia dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych:

—

artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz” (1 951 791 EUR),

| — | artykuł 200„Budynki” (6 342 651 EUR), |
| --- | --- |

—

artykuł 200„Budynki” (6 342 651 EUR),

| — | artykuł 202„Koszty związane z budynkami” (1 362 024 EUR), |
| --- | --- |

—

artykuł 202„Koszty związane z budynkami” (1 362 024 EUR),

| — | artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie” (2 115 023 EUR). |
| --- | --- |

—

artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie” (2 115 023 EUR).

Powody leżące u podstaw tych umorzeń mogą zostać podsumowane następująco:

| Dany artykuł | Główne przyczyny umorzeń |
| --- | --- |
| artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz” | Mniejsze niż spodziewane korzystanie z usług tłumaczy konferencyjnych, spowodowane przede wszystkim redukcją działalności w roku wyborczym |
| artykuł 200„Budynki” | STR: umorzenie środków przewidzianych na podatek od wywozu śmieci (1,2 mln EUR)
  LUX: Roboty ziemne i badania przy rozbudowie budynku KAD, z której to kwoty 2,7 mln EUR nie zostało wykorzystane z uwagi na duże opóźnienie spowodowane nieprzewidzianymi pracami związanymi z usuwaniem zanieczyszczeń gruntowych.
  BRU: Prace „Dyspozytor – ochrona”. Opóźnienie prac spowodowało, że nie wykorzystano 1,05 mln EUR. |
| artykuł 202„Koszty związane z budynkami” | Najważniejsze umorzenia dotyczą pozycji: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (676 556 EUR), „Zużycie energii” (367 298 EUR) i „Ochrona i nadzór budynków” (314 296 EUR). |
| artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie” | Najważniejsze umorzenia dotyczą „Wydatków na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” (703 498 EUR), programu Euroscola (484 654 EUR) i wydatków na informację audiowizualną (446 162 EUR). |

Dany artykuł

Główne przyczyny umorzeń

artykuł 140„Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz”

Mniejsze niż spodziewane korzystanie z usług tłumaczy konferencyjnych, spowodowane przede wszystkim redukcją działalności w roku wyborczym

artykuł 200„Budynki”

STR: umorzenie środków przewidzianych na podatek od wywozu śmieci (1,2 mln EUR)

LUX: Roboty ziemne i badania przy rozbudowie budynku KAD, z której to kwoty 2,7 mln EUR nie zostało wykorzystane z uwagi na duże opóźnienie spowodowane nieprzewidzianymi pracami związanymi z usuwaniem zanieczyszczeń gruntowych.

BRU: Prace „Dyspozytor – ochrona”. Opóźnienie prac spowodowało, że nie wykorzystano 1,05 mln EUR.

artykuł 202„Koszty związane z budynkami”

Najważniejsze umorzenia dotyczą pozycji: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (676 556 EUR), „Zużycie energii” (367 298 EUR) i „Ochrona i nadzór budynków” (314 296 EUR).

artykuł 324„Produkcja i rozpowszechnianie”

Najważniejsze umorzenia dotyczą „Wydatków na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” (703 498 EUR), programu Euroscola (484 654 EUR) i wydatków na informację audiowizualną (446 162 EUR).

| 9. | Nieautomatyczne przeniesienia środków na 2009 r. sięgnęły całkowitej kwoty 8 315 729 EUR i dotyczyły pozycji 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” i artykułu 214„Wyposażenie i instalacje techniczne”. |
| --- | --- |

9.

Nieautomatyczne przeniesienia środków na 2009 r. sięgnęły całkowitej kwoty 8 315 729 EUR i dotyczyły pozycji 3243„Wszechnica Parlamentu Europejskiego” i artykułu 214„Wyposażenie i instalacje techniczne”.

F.   Środki dostępne w ramach przyznanego dochodu

| 10. | Środki udostępnione w 2009 r. w ramach przyznanego dochodu wyniosły ogółem 27 576 932 EUR (2008 r.: 47 511 735 EUR). Poziom wykorzystania środków wyniósł 44 % (2008 r.: 30 %). Płatności wyniosły ogółem 9 045 904 EUR, czyli 74 % zrealizowanych zobowiązań (2008 r.: 71 %). Saldo w wysokości 20 637 870 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2010 (2008 r.: 36 808 922 EUR). |
| --- | --- |

10.

Środki udostępnione w 2009 r. w ramach przyznanego dochodu wyniosły ogółem 27 576 932 EUR (2008 r.: 47 511 735 EUR). Poziom wykorzystania środków wyniósł 44 % (2008 r.: 30 %). Płatności wyniosły ogółem 9 045 904 EUR, czyli 74 % zrealizowanych zobowiązań (2008 r.: 71 %). Saldo w wysokości 20 637 870 EUR zostało przesunięte na rok budżetowy 2010 (2008 r.: 36 808 922 EUR).

| 11. | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2009 r. wyniosły ogółem 36 808 922 EUR (2008 r.: 38 325 182 EUR). Zrealizowane zobowiązania dały w sumie kwotę 36 024 461 EUR (2008 r.: 38 236 288 EUR). Płatności dokonane w 2009 r. stanowiły 94 % zrealizowanych zobowiązań (2008 r.: 93 %). |
| --- | --- |

11.

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2009 r. wyniosły ogółem 36 808 922 EUR (2008 r.: 38 325 182 EUR). Zrealizowane zobowiązania dały w sumie kwotę 36 024 461 EUR (2008 r.: 38 236 288 EUR). Płatności dokonane w 2009 r. stanowiły 94 % zrealizowanych zobowiązań (2008 r.: 93 %).

G.   Środki umorzone

| 12. | Środki w wysokości 102 241 198 EUR (2008 r.: 42 238 638 EUR) zostały umorzone, co stanowi 7 % środków końcowych (2008 r.: 3 %). Umorzenie środków może zostać uzasadnione następującymi powodami:






  — | brak w 2009 r. przesunięcia zbiorczego, które mogłoby zużyć zwykłą nadwyżkę techniczną rzędu 40 mln EUR, |
| --- | --- | --- |

12.

Środki w wysokości 102 241 198 EUR (2008 r.: 42 238 638 EUR) zostały umorzone, co stanowi 7 % środków końcowych (2008 r.: 3 %). Umorzenie środków może zostać uzasadnione następującymi powodami:

—

brak w 2009 r. przesunięcia zbiorczego, które mogłoby zużyć zwykłą nadwyżkę techniczną rzędu 40 mln EUR,

| — | niepewność związana z rokiem wyborczym i wdrożeniem nowych statutów posła i asystenta oraz z nową zasadą umożliwiającą przeniesienie uprawnień do pomocy parlamentarnej: 31,4 mln EUR umorzone z tytułu kosztów pomocy parlamentarnej i 18 mln EUR na koszty podróży posłów, |
| --- | --- |

—

niepewność związana z rokiem wyborczym i wdrożeniem nowych statutów posła i asystenta oraz z nową zasadą umożliwiającą przeniesienie uprawnień do pomocy parlamentarnej: 31,4 mln EUR umorzone z tytułu kosztów pomocy parlamentarnej i 18 mln EUR na koszty podróży posłów,

| — | decyzja Rady o zastosowaniu wskaźnika dostosowania wynagrodzeń w wysokości 1,85 % zamiast 3,7 %: umorzenie 6 mln EUR. |
| --- | --- |

—

decyzja Rady o zastosowaniu wskaźnika dostosowania wynagrodzeń w wysokości 1,85 % zamiast 3,7 %: umorzenie 6 mln EUR.

H.   Przesunięcia

| 13. | W trakcie roku budżetowego zatwierdzono osiemnaście przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 64 853 607 EUR, czyli 4 % środków końcowych (2008 r.: 18 przesunięć, które stanowiły 4 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził 9 przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 (8) rozporządzenia finansowego w kwocie 35 665 000 EUR, czyli 2 % środków końcowych (2008 r.: 14 przesunięć, które stanowiły 1 % środków końcowych). Analiza przesunięć ze wskazaniem podstawy prawnej została przedstawiona w tabeli 3. |
| --- | --- |

13.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono osiemnaście przesunięć typu „C” na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Wyniosły one ogółem 64 853 607 EUR, czyli 4 % środków końcowych (2008 r.: 18 przesunięć, które stanowiły 4 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził 9 przesunięć typu „P” na mocy art. 22 ust. 1 (8) rozporządzenia finansowego w kwocie 35 665 000 EUR, czyli 2 % środków końcowych (2008 r.: 14 przesunięć, które stanowiły 1 % środków końcowych). Analiza przesunięć ze wskazaniem podstawy prawnej została przedstawiona w tabeli 3.

| 14. | Podsumowując, zatwierdzonych zostało 27 przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 100 518 607 EUR, czyli 7 % środków końcowych (2008 r.: 44 przesunięcia w wysokości 98 008 873 EUR, które stanowiły 7 % środków końcowych).

  Tabela 3


  Przesunięcia według podstawy prawnej








  Liczba przesunięć | Przesunięta kwota (EUR) | % środków końcowych |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesunięcia typu „C” (art. 24 i 43) |
| 18 przesunięć typu „C” | 64 853 607 | 4 % |
| Przesunięcia typu „P” (art. 22 ust. 1) |
| 9 przesunięć typu „P” | 35 665 000 | 2 % |
| Przesunięcia typu C + P | 100 518 607 | 7 % |

14.

Podsumowując, zatwierdzonych zostało 27 przesunięć typu „C” i „P” na kwotę 100 518 607 EUR, czyli 7 % środków końcowych (2008 r.: 44 przesunięcia w wysokości 98 008 873 EUR, które stanowiły 7 % środków końcowych).

Tabela 3

Przesunięcia według podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Przesunięta kwota (EUR)

% środków końcowych

Przesunięcia typu „C” (art. 24 i 43)

18 przesunięć typu „C”

64 853 607

4 %

Przesunięcia typu „P” (art. 22 ust. 1)

9 przesunięć typu „P”

35 665 000

2 %

Przesunięcia typu C + P

100 518 607

7 %

Tabela 4

Przeznaczenie przesunięć typu „C”

| (EUR) |
| --- |
| Docelowa pozycja budżetowa | Przesunięcie | Przesunięta kwota |
| 102„Odprawy przejściowe” | C23 | 2 100 000 |
| 1000„Zwroty kosztów” | C23 | 350 000 |
| 1006„Zwrot kosztów ogólnych” | C19 | 1 247 715 |
| 1012„Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów” | C23 | 100 000 |
| 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” | C10 | 7 703 992 |
| 142„Świadczenia zewnętrzne” | C6 | 1 200 000 |
| 1610„Koszty rekrutacji” | C14 | 300 000 |
| 2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste” | C17 | 31 891 000 |
| 2003„Zakup nieruchomości” | C24 | 9 100 000 |
| 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” | C1 | 2 700 000 |
| 2008„Inne wydatki związane z budynkami” | C24 | 1 000 000 |
| 2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów” | C16 | 1 273 900 |
| 2026„Ochrona i nadzór budynków” | C8 | 2 080 000 |
| 2100„Sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz z zakresu technologii innowacyjnych” | C5 | 527 000 |
| 2102„Usługi zewnętrzne związane z technologiami informacyjnymi oraz innowacyjnymi” | C22 | 2 145 000 |
| 232„Koszty prawne i odszkodowania” | C2 | 800 000 |
| 3044„Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO” | C11 | 240 000 |
| 3245„Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych” | C13 | 95 000 |
| Razem | | 64 853 607 |

(EUR)

Docelowa pozycja budżetowa

Przesunięcie

Przesunięta kwota

102„Odprawy przejściowe”

C23

2 100 000

1000„Zwroty kosztów”

C23

350 000

1006„Zwrot kosztów ogólnych”

C19

1 247 715

1012„Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów”

C23

100 000

1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”

C10

7 703 992

142„Świadczenia zewnętrzne”

C6

1 200 000

1610„Koszty rekrutacji”

C14

300 000

2001„Opłaty za użytkowanie wieczyste”

C17

31 891 000

2003„Zakup nieruchomości”

C24

9 100 000

2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych”

C1

2 700 000

2008„Inne wydatki związane z budynkami”

C24

1 000 000

2022„Sprzątanie i utrzymanie obiektów”

C16

1 273 900

2026„Ochrona i nadzór budynków”

C8

2 080 000

2100„Sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz z zakresu technologii innowacyjnych”

C5

527 000

2102„Usługi zewnętrzne związane z technologiami informacyjnymi oraz innowacyjnymi”

C22

2 145 000

232„Koszty prawne i odszkodowania”

C2

800 000

3044„Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO”

C11

240 000

3245„Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych”

C13

95 000

Razem

64 853 607

Tabela 5

Przeznaczenie przesunięć typu „C” według kategorii wydatków

| Kategoria docelowa | Przesunięta kwota (EUR) | % |
| --- | --- | --- |
| Polityka dotycząca nieruchomości | 47 571 000 | 73 % |
| Personel | 8 977 892 | 14 % |
| Posłowie | 4 337 715 | 7 % |
| Wydatki na informatykę | 2 672 000 | 4 % |
| Wydatki związane z wielojęzycznością | 1 295 000 | 2 % |
| Razem | 64 853 607 | 100 % |

Kategoria docelowa

Przesunięta kwota (EUR)

%

Polityka dotycząca nieruchomości

47 571 000

73 %

Personel

8 977 892

14 %

Posłowie

4 337 715

7 %

Wydatki na informatykę

2 672 000

4 %

Wydatki związane z wielojęzycznością

1 295 000

2 %

Razem

64 853 607

100 %

H.1.   Przesunięcia środków tymczasowych pochodzących z rezerwy (tytuł 10)

| 15. | Niniejsza sekcja analizuje wykorzystanie środków z rozdziału 100„Środki tymczasowe”, rozdziału 101„Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 104„Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji” i rozdziału 105„Środki tymczasowe na budynki”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10„Inne wydatki” są dalej nazywane „rezerwą” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10„Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć, ponieważ 51 % z nich, na kwotę 32 886 706 EUR, pochodziło z tego tytułu. |
| --- | --- |

15.

Niniejsza sekcja analizuje wykorzystanie środków z rozdziału 100„Środki tymczasowe”, rozdziału 101„Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 104„Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji” i rozdziału 105„Środki tymczasowe na budynki”. Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10„Inne wydatki” są dalej nazywane „rezerwą” w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10„Inne wydatki” stanowił główne źródło przesunięć, ponieważ 51 % z nich, na kwotę 32 886 706 EUR, pochodziło z tego tytułu.

| 16. | Z całkowitej kwoty 32 886 706 EUR przesuniętych ze środków tymczasowych suma 25 054 099 EUR była przeznaczona na politykę nieruchomości i 7 832 607 EUR na inne cele. Przeznaczenie przesunięć środków tymczasowych i ich cel zostało szczegółowo przedstawione w tabeli 6.

  Tabela 6


  Przeznaczenie i powody przesunięć środków tymczasowych










  (EUR) |
| --- | --- |
| Rozdział pochodzenia | Pozycja docelowa | Przesunięcie | Cel | Przesunięta kwota |
| Rozdział 10 0 | 2007 | C1 | Wydatki na zagospodarowanie pomieszczeń w Strasburgu | 2 700 000 |
| Rozdział 10 1 | 2026 | C8 | Ochrona i nadzór budynków | 2 080 000 |
| 2320 | C2 | Dodatkowe wydatki na zewnętrzną obsługę prawną | 800 000 |
| Rozdział 10 5 | 2001 | C17 | Sfinansowanie użytkowania wieczystego z opcją zakupu budynku TREVES I (Bruksela) | 9 374 099 |
| 2003 | C24 | Zakup wspólnie z Komisją Europejską budynku Millenáris w Budapeszcie w celu umiejscowienia w nim Domu Europy | 9 100 000 |
| 2008 | C24 | Zakup wspólnie z Komisją Europejską budynku Millenáris w Budapeszcie w celu umiejscowienia w nim Domu Europy | 1 000 000 |
| Budynki ogółem | 25 054 099 |
| Rozdział 10 0 | 1200 | C3 | Uwolnienie 5 nowych stanowisk | 112 992 |
| Rozdział 10 1 | 1200 | C20 | Roczna korekta emerytur i wynagrodzeń urzędników | 2 000 000 |
| 2022 | C16 | Sfinansowanie środków zapobiegawczych przeciw grypie A/H1N1 zalecone przez zespół ds. zarządzania kryzysowego | 1 273 900 |
| Wydatki związane z personelem ogółem | 3 977 892 |
| Rozdział 10 1 | 3044 | C11 | Różne koszty organizacyjne delegacji międzyparlamentarnych i ad hoc | 240 000 |
| 1006 | C19 | Wydatki związane ze zwrotem kosztów ogólnych | 1 247 715 |
| Posłowie ogółem | 1 487 715 |
| Rozdział 10 0 | 1420 | C6 | Dodatkowe wydatki na tłumaczenia zewnętrzne | 1 200 000 |
| Rozdział 10 1 | 3245 | C13 | Dodatkowe wydatki związane ze wsparciem dla wielojęzyczności | 95 000 |
| Wydatki związane z wielojęzycznością ogółem | 1 295 000 |
| Rozdział 10 1 | 2100 | C5 | Rozwój oprogramowania (zarządzanie personelem) | 527 000 |
| 2102 | C5 | 295 000 |
| Rozdział 10 8 | 2102 | C22 | Funkcjowanie, rozwój i konserwacja systemów oprogramowania | 250 000 |
| Wydatki na informatykę ogółem | 1 072 000 |
| Razem | 32 886 706 |

16.

Z całkowitej kwoty 32 886 706 EUR przesuniętych ze środków tymczasowych suma 25 054 099 EUR była przeznaczona na politykę nieruchomości i 7 832 607 EUR na inne cele. Przeznaczenie przesunięć środków tymczasowych i ich cel zostało szczegółowo przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6

Przeznaczenie i powody przesunięć środków tymczasowych

(EUR)

Rozdział pochodzenia

Pozycja docelowa

Przesunięcie

Cel

Przesunięta kwota

Rozdział 10 0

2007

C1

Wydatki na zagospodarowanie pomieszczeń w Strasburgu

2 700 000

Rozdział 10 1

2026

C8

Ochrona i nadzór budynków

2 080 000

2320

C2

Dodatkowe wydatki na zewnętrzną obsługę prawną

800 000

Rozdział 10 5

2001

C17

Sfinansowanie użytkowania wieczystego z opcją zakupu budynku TREVES I (Bruksela)

9 374 099

2003

C24

Zakup wspólnie z Komisją Europejską budynku Millenáris w Budapeszcie w celu umiejscowienia w nim Domu Europy

9 100 000

2008

C24

Zakup wspólnie z Komisją Europejską budynku Millenáris w Budapeszcie w celu umiejscowienia w nim Domu Europy

1 000 000

Budynki ogółem

25 054 099

Rozdział 10 0

1200

C3

Uwolnienie 5 nowych stanowisk

112 992

Rozdział 10 1

1200

C20

Roczna korekta emerytur i wynagrodzeń urzędników

2 000 000

2022

C16

Sfinansowanie środków zapobiegawczych przeciw grypie A/H1N1 zalecone przez zespół ds. zarządzania kryzysowego

1 273 900

Wydatki związane z personelem ogółem

3 977 892

Rozdział 10 1

3044

C11

Różne koszty organizacyjne delegacji międzyparlamentarnych i ad hoc

240 000

1006

C19

Wydatki związane ze zwrotem kosztów ogólnych

1 247 715

Posłowie ogółem

1 487 715

Rozdział 10 0

1420

C6

Dodatkowe wydatki na tłumaczenia zewnętrzne

1 200 000

Rozdział 10 1

3245

C13

Dodatkowe wydatki związane ze wsparciem dla wielojęzyczności

95 000

Wydatki związane z wielojęzycznością ogółem

1 295 000

Rozdział 10 1

2100

C5

Rozwój oprogramowania (zarządzanie personelem)

527 000

2102

C5

295 000

Rozdział 10 8

2102

C22

Funkcjowanie, rozwój i konserwacja systemów oprogramowania

250 000

Wydatki na informatykę ogółem

1 072 000

Razem

32 886 706

H.2.   Przesunięcia z innych źródeł

| 17. | Niniejsza sekcja analizuje przesunięcia pochodzące ze źródeł innych niż tytuł 10„Inne wydatki”. Całkowita kwota 31 966 901 EUR została przesunięta z innych tytułów. Wydatki związane z polityką w zakresie nieruchomości stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 70 %, następne w kolejności były wydatki na personel (16 %), posłów (9 %) i wydatki związane z informatyką (5 %). Przesunięcia te zostały przedstawione w tabeli 7. Istotna część przesunięć na politykę w zakresie nieruchomości była uzasadniona szczególną operacją związaną z użytkowaniem wieczystym na 99 lat z opcją zakupu w celu nabycia budynku TREVES I w Brukseli.

  Tabela 7


  Przeznaczenie przesunięć typu „C” ze źródeł innych niż tytuł 10










  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja docelowa | Przesunięcie | Uzasadnienia wniosków o przesunięcia | Razem |
| 1610 | C14 | Wydatki na obowiązkowe badania lekarskie podczas rekrutacji asystentów posłów | 160 000 |
| | C7 | Wydatki na obowiązkowe badania lekarskie podczas rekrutacji asystentów posłów | 140 000 |
| 1000 | C23 | Wdrożenie statutu posła (dodatki i odprawy przejściowe) | 350 000 |
| 1012 | C23 | Wdrożenie statutu posła (dodatki i odprawy przejściowe) | 100 000 |
| 102 | C23 | Wdrożenie statutu posła (dodatki i odprawy przejściowe) | 2 100 000 |
| Posłowie ogółem | 2 850 000 |
| 1200 | C20 | Roczna korekta emerytur i wynagrodzeń urzędników i innych pracowników | 5 000 000 |
| Personel ogółem | 5 000 000 |
| 2001 | C17 | Sfinansowanie użytkowania wieczystego z opcją zakupu budynku TREVES I (Bruksela) | 22 516 901 |
| Polityka w zakresie nieruchomości ogółem | 22 516 901 |
| 2102 | C22 | Funkcjonowanie, rozwój i konserwacja systemów oprogramowania | 1 600 000 |
| Wydatki informatyczne ogółem | 1 600 000 |
| Razem | 31 966 901 |

17.

Niniejsza sekcja analizuje przesunięcia pochodzące ze źródeł innych niż tytuł 10„Inne wydatki”. Całkowita kwota 31 966 901 EUR została przesunięta z innych tytułów. Wydatki związane z polityką w zakresie nieruchomości stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 70 %, następne w kolejności były wydatki na personel (16 %), posłów (9 %) i wydatki związane z informatyką (5 %). Przesunięcia te zostały przedstawione w tabeli 7. Istotna część przesunięć na politykę w zakresie nieruchomości była uzasadniona szczególną operacją związaną z użytkowaniem wieczystym na 99 lat z opcją zakupu w celu nabycia budynku TREVES I w Brukseli.

Tabela 7

Przeznaczenie przesunięć typu „C” ze źródeł innych niż tytuł 10

(EUR)

Pozycja docelowa

Przesunięcie

Uzasadnienia wniosków o przesunięcia

Razem

1610

C14

Wydatki na obowiązkowe badania lekarskie podczas rekrutacji asystentów posłów

160 000

C7

Wydatki na obowiązkowe badania lekarskie podczas rekrutacji asystentów posłów

140 000

1000

C23

Wdrożenie statutu posła (dodatki i odprawy przejściowe)

350 000

1012

C23

Wdrożenie statutu posła (dodatki i odprawy przejściowe)

100 000

102

C23

Wdrożenie statutu posła (dodatki i odprawy przejściowe)

2 100 000

Posłowie ogółem

2 850 000

1200

C20

Roczna korekta emerytur i wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

5 000 000

Personel ogółem

5 000 000

2001

C17

Sfinansowanie użytkowania wieczystego z opcją zakupu budynku TREVES I (Bruksela)

22 516 901

Polityka w zakresie nieruchomości ogółem

22 516 901

2102

C22

Funkcjonowanie, rozwój i konserwacja systemów oprogramowania

1 600 000

Wydatki informatyczne ogółem

1 600 000

Razem

31 966 901

| 18. | Przesunięcia typu „P” zostały podsumowane w tabeli 8.

  Tabela 8


  Przeznaczenie przesunięć typu „P”









  (EUR) |
| --- | --- |
| Pozycja docelowa | Przesunięcie | Opis | Przesunięta kwota |
| 1004„Zwrot zwykłych kosztów podróży” | P7 | Koszty podróży i pobytu posłów zgodnie ze stosownymi przepisami statutu i ZKDP | 600 000 |
| 1004„Zwrot zwykłych kosztów podróży” ogółem | 600 000 |
| 1220„Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych” | P2 | Zastosowanie art. 50 do dwóch nowych urzędników stopnia AD15 | 360 000 |
| 1220„Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych” ogółem | 360 000 |
| 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg” | P9 | Prace związane z flokowaniem struktur w budynku LOW w Strasburgu | 4 000 000 |
| 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg” ogółem | | 4 000 000 |
| 2008„Inne wydatki związane z budynkami” | P8 | Wydatki na honoraria biura architektonicznego zaangażowanego w projekt rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu | 850 000 |
| 2008„Inne wydatki związane z budynkami” ogółem | | 850 000 |
| 3047„Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat” | P3 | Wydatki na organizację Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT | 25 000 |
| 3047„Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat” ogółem | 25 000 |
| 3242/01 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym” | P5 | Wydatki na publikację informacji, w tym publikacje elektroniczne, działania informacyjne, dbanie o wizerunek publiczny, udział w wydarzeniach publicznych, wystawach i targach w państwach członkowskich i krajach kandydujących | 250 000 |
| P6 | Wydatki na konsolidację i rozwój usługi EP Intranet | 780 000 |
| 3242/01 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym” ogółem | 1 030 000 |
| 3242/02 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)” | P5 | Wydatki na publikację informacji, w tym publikacje elektroniczne, działania informacyjne, dbanie o wizerunek publiczny, udział w wydarzeniach publicznych, wystawach i targach w państwach członkowskich i krajach kandydujących | 50 000 |
| 3242/02 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)” ogółem | 50 000 |
| 4224„Asystenci posłów” | P1 | Koszty wynagrodzeń, wyjazdów służbowych i inne koszty dotyczące asystentów posłów | 10 500 000 |
| P4 | Wydatki na rekrutację asystentów posłów | 18 250 000 |
| 4224„Pomoc parlamentarna” ogółem | 28 750 000 |
| Łącznie | 35 665 000 |

18.

Przesunięcia typu „P” zostały podsumowane w tabeli 8.

Tabela 8

Przeznaczenie przesunięć typu „P”

(EUR)

Pozycja docelowa

Przesunięcie

Opis

Przesunięta kwota

1004„Zwrot zwykłych kosztów podróży”

P7

Koszty podróży i pobytu posłów zgodnie ze stosownymi przepisami statutu i ZKDP

600 000

1004„Zwrot zwykłych kosztów podróży” ogółem

600 000

1220„Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych”

P2

Zastosowanie art. 50 do dwóch nowych urzędników stopnia AD15

360 000

1220„Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych” ogółem

360 000

2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg”

P9

Prace związane z flokowaniem struktur w budynku LOW w Strasburgu

4 000 000

2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg” ogółem

4 000 000

2008„Inne wydatki związane z budynkami”

P8

Wydatki na honoraria biura architektonicznego zaangażowanego w projekt rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu

850 000

2008„Inne wydatki związane z budynkami” ogółem

850 000

3047„Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat”

P3

Wydatki na organizację Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT

25 000

3047„Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Eurolat” ogółem

25 000

3242/01 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym”

P5

Wydatki na publikację informacji, w tym publikacje elektroniczne, działania informacyjne, dbanie o wizerunek publiczny, udział w wydarzeniach publicznych, wystawach i targach w państwach członkowskich i krajach kandydujących

250 000

P6

Wydatki na konsolidację i rozwój usługi EP Intranet

780 000

3242/01 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym” ogółem

1 030 000

3242/02 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)”

P5

Wydatki na publikację informacji, w tym publikacje elektroniczne, działania informacyjne, dbanie o wizerunek publiczny, udział w wydarzeniach publicznych, wystawach i targach w państwach członkowskich i krajach kandydujących

50 000

3242/02 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)” ogółem

50 000

4224„Asystenci posłów”

P1

Koszty wynagrodzeń, wyjazdów służbowych i inne koszty dotyczące asystentów posłów

10 500 000

P4

Wydatki na rekrutację asystentów posłów

18 250 000

4224„Pomoc parlamentarna” ogółem

28 750 000

Łącznie

35 665 000

II.   ZARZĄDZANIE FINANSOWE W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

| 19. | Niniejsza sekcja przedstawia wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetowych, ich proporcjonalny udział w budżecie i ewolucję w porównaniu z ubiegłym rokiem budżetowym. Cztery rozdziały reprezentują aż 71 % ogółu zobowiązań. Mowa tu o rozdziale 10„Posłowie”, rozdziale 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdziale 20„Budynki i koszty dodatkowe” i rozdziale 42„Wydatki związane z pomocą parlamentarną”. |
| --- | --- |

19.

Niniejsza sekcja przedstawia wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetowych, ich proporcjonalny udział w budżecie i ewolucję w porównaniu z ubiegłym rokiem budżetowym. Cztery rozdziały reprezentują aż 71 % ogółu zobowiązań. Mowa tu o rozdziale 10„Posłowie”, rozdziale 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdziale 20„Budynki i koszty dodatkowe” i rozdziale 42„Wydatki związane z pomocą parlamentarną”.

| 20. | Tabela 9 przedstawia, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2009 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2008. Wykresy 1 i 2 przedstawiają schematycznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2008 i 2009 r.

  Tabela 9


  Ewolucja wykorzystania środków między 2009 i 2008 r.











  Rozdział | Dział | 2009 r. (EUR) | 2008 r. (EUR) | Ewolucja (EUR) | Ewolucja (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Posłowie | 167 952 342 | 149 961 012 | 17 991 330 | 12 % |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 502 188 864 | 483 919 957 | 18 268 907 | 4 % |
| 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 90 934 827 | 87 947 782 | 2 987 045 | 3 % |
| 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 14 019 742 | 12 715 214 | 1 304 528 | 10 % |
| | Tytuł 1 — | Pracownicy instytucji |

20.

Tabela 9 przedstawia, rozdział po rozdziale, ewolucję przyznanych środków w 2009 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2008. Wykresy 1 i 2 przedstawiają schematycznie odpowiednie części i ewolucję, jaka nastąpiła między 2008 i 2009 r.

Tabela 9

Ewolucja wykorzystania środków między 2009 i 2008 r.

Rozdział

Dział

2009 r. (EUR)

2008 r. (EUR)

Ewolucja (EUR)

Ewolucja (%)

10

Posłowie

167 952 342

149 961 012

17 991 330

12 %

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

502 188 864

483 919 957

18 268 907

4 %

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

90 934 827

87 947 782

2 987 045

3 %

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

14 019 742

12 715 214

1 304 528

10 %

Tytuł 1 —

775 095 774

734 543 965

40 551 809

6 %

20

Budynki i koszty dodatkowe

182 901 221

191 008 372

–8 107 151

–4 %

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

106 080 064

111 822 160

–5 742 096

–5 %

23

Bieżące wydatki administracyjne

10 778 699

9 790 321

988 378

10 %

| Tytuł 2 — | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

Tytuł 2 —

299 759 983

312 620 853

–12 860 870

–4 %

30

Posiedzenia i konferencje

26 242 041

27 964 196

–1 722 155

–6 %

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

93 647 680

100 405 636

–6 757 956

–7 %

| Tytuł 3 — | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych |
| --- | --- |

Tytuł 3 —

119 889 721

128 369 832

–8 480 111

–7 %

40

Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów

69 215 824

71 875 103

–2 659 279

–4 %

42

Wydatki związane z pomocą parlamentarną

153 358 430

154 301 747

– 943 317

–1 %

44

Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów

310 000

251 300

58 700

23 %

| Tytuł 4 — | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań specjalnych |
| --- | --- |

Tytuł 4 —

222 884 254

226 428 150

–3 543 896

–2 %

Razem

1 417 629 732

1 401 962 800

15 666 932

1 %

Wykres 1

Podział środków budżetowych w ramach budżetu na rok 2009 (z rozróżnieniem na rozdziały)

Image

Wykres 2

Ewolucja zobowiązań w ramach każdego rozdziału między 2008 a 2009 r.

Image

A.   Rozdział 10„Posłowie”

| 21. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % ogółu wydatków w roku budżetowym 2009 i wzrosły o 12 % w stosunku do roku 2008. Rok 2009 był pierwszym rokiem budżetowym stosowania nowego statutu posła w okresie od lipca do grudnia. Parlament przejął odpowiedzialność za wypłacanie miesięcznych wynagrodzeń posłów, które wcześniej wypłacane były przez państwa członkowskie, za wyjątkiem przypadku 32 posłów, którzy postanowili skorzystać z przewidzianej w statucie posła klauzuli „opt-out”. Nowe znaczące koszty związane ze stosowaniem statutu posła dotyczą w szczególności miesięcznych zwrotów kosztów (pozycja 1000) i zwiększenia kosztów podróży (pozycje 1004 i 1005). W rzeczywistości przepisy wykonawcze do statutu przewidują od tej pory zwrot kosztów podróży na podstawie rzeczywistych kosztów i nowy system zwrotu kosztów podroży odbytych w państwie, w którym poseł został wybrany. |
| --- | --- |

21.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 12 % ogółu wydatków w roku budżetowym 2009 i wzrosły o 12 % w stosunku do roku 2008. Rok 2009 był pierwszym rokiem budżetowym stosowania nowego statutu posła w okresie od lipca do grudnia. Parlament przejął odpowiedzialność za wypłacanie miesięcznych wynagrodzeń posłów, które wcześniej wypłacane były przez państwa członkowskie, za wyjątkiem przypadku 32 posłów, którzy postanowili skorzystać z przewidzianej w statucie posła klauzuli „opt-out”. Nowe znaczące koszty związane ze stosowaniem statutu posła dotyczą w szczególności miesięcznych zwrotów kosztów (pozycja 1000) i zwiększenia kosztów podróży (pozycje 1004 i 1005). W rzeczywistości przepisy wykonawcze do statutu przewidują od tej pory zwrot kosztów podróży na podstawie rzeczywistych kosztów i nowy system zwrotu kosztów podroży odbytych w państwie, w którym poseł został wybrany.

| 22. | W tym kontekście zobowiązania w pozycji 1000„Zwroty kosztów” wyniosły 30 601 983 EUR (18 % zobowiązań rozdziału 10), podczas gdy 64 968 672 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwrot zwykłych kosztów podróży” (38 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami do miejsc pracy PE i z powrotem oraz innych podróży służbowych. |
| --- | --- |

22.

W tym kontekście zobowiązania w pozycji 1000„Zwroty kosztów” wyniosły 30 601 983 EUR (18 % zobowiązań rozdziału 10), podczas gdy 64 968 672 EUR przeznaczono na pozycję 1004„Zwrot zwykłych kosztów podróży” (38 % zobowiązań rozdziału 10). Środki z tej pozycji przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z podróżami do miejsc pracy PE i z powrotem oraz innych podróży służbowych.

| 23. | W 2009 r. posłowie odbyli 10 200 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach w Strasburgu i Brukseli, 14 734 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji w Brukseli oraz 8 142 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli. Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 641 podróży dotyczyło posiedzeń komisji a 1 093 posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 679 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych. |
| --- | --- |

23.

W 2009 r. posłowie odbyli 10 200 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach w Strasburgu i Brukseli, 14 734 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji w Brukseli oraz 8 142 podróży, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli. Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 641 podróży dotyczyło posiedzeń komisji a 1 093 posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 679 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych.

| 24. | W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 42 629 278 EUR (25 % zobowiązań rozdziału 10). Kwota ta pokrywała koszty wynikające z działalności parlamentarnej posłów w państwach, w których zostali wybrani. |
| --- | --- |

24.

W pozycji 1006„Zwrot kosztów ogólnych” zobowiązania wyniosły 42 629 278 EUR (25 % zobowiązań rozdziału 10). Kwota ta pokrywała koszty wynikające z działalności parlamentarnej posłów w państwach, w których zostali wybrani.

B.   Rozdział 12„Urzędnicy i pracownicy czasowi”

| 25. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 35 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2009, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. Wzrost o 4,2 % w artykule 120 zarejestrowany między 2008 a 2009 r. wytłumaczyć można głównie wzrostem wydatków związanych z pozycją 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” (+ 4,6 %) z powodu wynikającej ze statutu polityki awansu i przesuwania na wyższy stopień oraz rocznej rewaloryzacji wynagrodzeń. Wzrost wydatków z tytułu artykułu 120 został w niewielkim stopniu zrównoważony, podobnie jak w 2008 r., spadkiem wydatków w ramach artykułu 122„Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy”, co wytłumaczyć można istotnym spadkiem liczby beneficjentów w związku z ich przejściem do wspólnego systemu emerytalnego. |
| --- | --- |

25.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 35 % ogólnych wydatków w roku budżetowym 2009, co oznacza, że rozdział ten jest największą kategorią wydatków. Wzrost o 4,2 % w artykule 120 zarejestrowany między 2008 a 2009 r. wytłumaczyć można głównie wzrostem wydatków związanych z pozycją 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów” (+ 4,6 %) z powodu wynikającej ze statutu polityki awansu i przesuwania na wyższy stopień oraz rocznej rewaloryzacji wynagrodzeń. Wzrost wydatków z tytułu artykułu 120 został w niewielkim stopniu zrównoważony, podobnie jak w 2008 r., spadkiem wydatków w ramach artykułu 122„Odprawa w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy”, co wytłumaczyć można istotnym spadkiem liczby beneficjentów w związku z ich przejściem do wspólnego systemu emerytalnego.

| 26. | W rozdziale 12 około 98 % wydatków związane było z artykułem 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 494 054 418 EUR. Ogółem anulowano 1,4 % tej kwoty, ponieważ w grudniu 2009 r. Rada zdecydowała o przyznaniu jedynie 1,85 % tytułem rocznego dostosowania wysokości wynagrodzeń, podczas gdy budżet oszacowano na podstawie zaproponowanej przez Komisję i Radę rewaloryzacji wynoszącej 3,7 %. |
| --- | --- |

26.

W rozdziale 12 około 98 % wydatków związane było z artykułem 1200„Wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 494 054 418 EUR. Ogółem anulowano 1,4 % tej kwoty, ponieważ w grudniu 2009 r. Rada zdecydowała o przyznaniu jedynie 1,85 % tytułem rocznego dostosowania wysokości wynagrodzeń, podczas gdy budżet oszacowano na podstawie zaproponowanej przez Komisję i Radę rewaloryzacji wynoszącej 3,7 %.

| 27. | W 2009 r. opublikowano 613 ogłoszeń o naborze. W sekretariacie generalnym zatrudniono 285 urzędników i pracowników czasowych, a w grupach politycznych – 22. Ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 501 urzędników i pracowników czasowych. Z końcem 2009 r. sekretariat generalny zatrudniał 4 922 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 579. |
| --- | --- |

27.

W 2009 r. opublikowano 613 ogłoszeń o naborze. W sekretariacie generalnym zatrudniono 285 urzędników i pracowników czasowych, a w grupach politycznych – 22. Ogółem na dzień 31 grudnia 2009 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 501 urzędników i pracowników czasowych. Z końcem 2009 r. sekretariat generalny zatrudniał 4 922 osób należących do tych kategorii personelu, podczas gdy grupy polityczne – 579.

| 28. | Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, procent kobiet wynosił w na dzień 31 grudnia 2009 r. 23 % ogółu stanowisk kierowniczych. Stanowiły one 21 % szefów działów, 25 % dyrektorów i 29 % dyrektorów generalnych (4 na 14). Wykres 3 przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci. Natomiast podział pracowników ze względu na kraj pochodzenia przedstawiony jest w tabeli 10.

  Wykres 3


  Podział pracowników sekretariatu generalnego ze względu na płeć





  Tabela 10


  Podział pracowników sekretariatu generalnego (urzędników i pracowników czasowych) ze względu na kraj pochodzenia









  UE-27 |
| --- | --- |
| UE-15 | UE-10 |
| AT | 61 |
| BE | 728 | CY | 15 |
| DE | 402 | CZ | 116 |
| DK | 155 | EE | 93 |
| ES | 368 | HU | 145 |
| FI | 181 | LT | 95 |
| FR | 569 | LV | 93 |
| UK | 276 | MT | 65 |
| GR | 220 | PL | 190 |
| IE | 98 | SI | 96 |
| IT | 514 | SK | 120 |
| LU | 130 | UE-2 |
| NL | 161 |
| PT | 237 | BG | 110 |
| SE | 139 | RO | 123 |
| Źródło: DG ds. PERSONELU |

28.

Co się tyczy podziału pracowników ze względu na płeć, procent kobiet wynosił w na dzień 31 grudnia 2009 r. 23 % ogółu stanowisk kierowniczych. Stanowiły one 21 % szefów działów, 25 % dyrektorów i 29 % dyrektorów generalnych (4 na 14). Wykres 3 przedstawia podział ogółu pracowników pod względem stanowiska i płci. Natomiast podział pracowników ze względu na kraj pochodzenia przedstawiony jest w tabeli 10.

Wykres 3

Podział pracowników sekretariatu generalnego ze względu na płeć

Image

Tabela 10

Podział pracowników sekretariatu generalnego (urzędników i pracowników czasowych) ze względu na kraj pochodzenia

UE-27

UE-15

UE-10

AT

61

BE

728

CY

15

DE

402

CZ

116

DK

155

EE

93

ES

368

HU

145

FI

181

LT

95

FR

569

LV

93

UK

276

MT

65

GR

220

PL

190

IE

98

SI

96

IT

514

SK

120

LU

130

UE-2

NL

161

PT

237

BG

110

SE

139

RO

123

Źródło: DG ds. PERSONELU

C.   Rozdział 14„Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

| 29. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 6 % budżetu na rok 2009. Zaobserwowany między 2008 a 2009 r. wzrost o 3 % wynika z jednej strony ze wzrostu wydatków w ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” i artykułu 142„Świadczenia zewnętrzne” oraz, z drugiej strony, ze spadku wydatków w ramach pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni”. 48 % środków w rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402, a 27 % na pozycję 1400. |
| --- | --- |

29.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 6 % budżetu na rok 2009. Zaobserwowany między 2008 a 2009 r. wzrost o 3 % wynika z jednej strony ze wzrostu wydatków w ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” i artykułu 142„Świadczenia zewnętrzne” oraz, z drugiej strony, ze spadku wydatków w ramach pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni”. 48 % środków w rozdziału 14 przeznaczono na pozycję 1402, a 27 % na pozycję 1400.

| 30. | Zobowiązania w pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” wynosiły 43 273 028 EUR i obejmowały między innymi następujące elementy: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie, koszty podróży i diety zatrudnionych przez Parlament tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych. Tłumacze konferencyjni będący urzędnikami oraz tłumacze konferencyjni w ramach personelu pomocniczego przepracowali w 2009 r. 87 473 dni (– 9,2 % w stosunku do roku 2008). Tłumacze konferencyjni będący urzędnikami przepracowali 49 547 dni (– 4,2 %), a tłumacze konferencyjni w ramach personelu pomocniczego – 37 926 (– 15 % w stosunku do roku 2008). Spadek wydatków w tej kategorii wynika z tego, że w okresie wyborczym nie odbywały się posiedzenia. |
| --- | --- |

30.

Zobowiązania w pozycji 1402„Tłumacze konferencyjni” wynosiły 43 273 028 EUR i obejmowały między innymi następujące elementy: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie, koszty podróży i diety zatrudnionych przez Parlament tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych. Tłumacze konferencyjni będący urzędnikami oraz tłumacze konferencyjni w ramach personelu pomocniczego przepracowali w 2009 r. 87 473 dni (– 9,2 % w stosunku do roku 2008). Tłumacze konferencyjni będący urzędnikami przepracowali 49 547 dni (– 4,2 %), a tłumacze konferencyjni w ramach personelu pomocniczego – 37 926 (– 15 % w stosunku do roku 2008). Spadek wydatków w tej kategorii wynika z tego, że w okresie wyborczym nie odbywały się posiedzenia.

| 31. | W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wynosiły 24 230 465 EUR. Środki z tej pozycji przeznaczone są głównie na pokrycie wynagrodzeń i zwrotu kosztów pracowników kontraktowych zatrudnionych w sekretariacie generalnym lub w grupach politycznych, jak również kosztów usług przedsiębiorstwa Manpower, które zajmuje się rekrutacją personelu pomocniczego na sesje w Strasburgu. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zatrudnionych było 571 pracowników kontraktowych. |
| --- | --- |

31.

W ramach pozycji 1400„Inni pracownicy” zobowiązania wynosiły 24 230 465 EUR. Środki z tej pozycji przeznaczone są głównie na pokrycie wynagrodzeń i zwrotu kosztów pracowników kontraktowych zatrudnionych w sekretariacie generalnym lub w grupach politycznych, jak również kosztów usług przedsiębiorstwa Manpower, które zajmuje się rekrutacją personelu pomocniczego na sesje w Strasburgu. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zatrudnionych było 571 pracowników kontraktowych.

| 32. | Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiony jest na wykresie 4.

  Wykres 4


  Pracownicy kontraktowi według podziału na grupy funkcyjne |
| --- | --- |

32.

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną przedstawiony jest na wykresie 4.

Wykres 4

Pracownicy kontraktowi według podziału na grupy funkcyjne

Image

D.   Rozdział 16„Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

| 33. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na rok 2009. Między rokiem 2008 a 2009 środki przyznane w ramach tego rozdziału wzrosły o 10 % w związku ze wzrostem wydatków z tytułu pozycji 1610„Koszty rekrutacji”. W ramach tej pozycji dokonano przeniesienia środków, aby pokryć dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia akredytowanych asystentów parlamentarnych. |
| --- | --- |

33.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na rok 2009. Między rokiem 2008 a 2009 środki przyznane w ramach tego rozdziału wzrosły o 10 % w związku ze wzrostem wydatków z tytułu pozycji 1610„Koszty rekrutacji”. W ramach tej pozycji dokonano przeniesienia środków, aby pokryć dodatkowe koszty wynikające z zatrudnienia akredytowanych asystentów parlamentarnych.

| 34. | W ramach rozdziału 16 32 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 24 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, 16 % pozycji 1652„Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek”, a 9 % pozycji 1613„Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”. |
| --- | --- |

34.

W ramach rozdziału 16 32 % zobowiązań dotyczyło pozycji 1654„Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki”, 24 % pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe”, 16 % pozycji 1652„Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek”, a 9 % pozycji 1613„Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”.

| 35. | Podpozycja 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” jest najważniejszą częścią pozycji 1654. Środki zaangażowane w ramach tej pozycji wynosiły ogółem 4 441 145 EUR i przeznaczone były na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach Centrum Małego Dziecka i żłobków zewnętrznych, z którymi zawarte zostały umowy. |
| --- | --- |

35.

Podpozycja 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” jest najważniejszą częścią pozycji 1654. Środki zaangażowane w ramach tej pozycji wynosiły ogółem 4 441 145 EUR i przeznaczone były na pokrycie udziału Parlamentu w łącznych wydatkach Centrum Małego Dziecka i żłobków zewnętrznych, z którymi zawarte zostały umowy.

| 36. | W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 387 946 EUR i obejmowały wydatki związane z kursami doskonalenia zawodowego, z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także ze szkoleniami mającymi na celu uwrażliwienie na kwestie równych szans i doradztwa zawodowego. W 2009 r. w kursach językowych uczestniczyło 5 511 osób, a w kursach nauki języków państw trzecich – 265 osób. Poza tym 1 771 osób uczestniczyło w kursach informatycznych, a 737 osób w szkoleniach z dziedziny finansów. 97 pracowników uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji, 5 263 w wewnętrznych szkoleniach, a 225 w szkoleniach zewnętrznych. |
| --- | --- |

36.

W pozycji 1612„Doskonalenie zawodowe” zaangażowane środki wynosiły 3 387 946 EUR i obejmowały wydatki związane z kursami doskonalenia zawodowego, z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także ze szkoleniami mającymi na celu uwrażliwienie na kwestie równych szans i doradztwa zawodowego. W 2009 r. w kursach językowych uczestniczyło 5 511 osób, a w kursach nauki języków państw trzecich – 265 osób. Poza tym 1 771 osób uczestniczyło w kursach informatycznych, a 737 osób w szkoleniach z dziedziny finansów. 97 pracowników uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Europejską Szkołę Administracji, 5 263 w wewnętrznych szkoleniach, a 225 w szkoleniach zewnętrznych.

| 37. | Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek” wyniosły 2 260 000 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek. Restauracje samoobsługowe odwiedziło około 1 266 000 klientów, a centrum handlowe około 174 000. |
| --- | --- |

37.

Zobowiązania w ramach pozycji 1652„Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek” wyniosły 2 260 000 EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek. Restauracje samoobsługowe odwiedziło około 1 266 000 klientów, a centrum handlowe około 174 000.

E.   Rozdział 20„Budynki i koszty dodatkowe”

| 38. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 13 % budżetu na rok 2009 i wzrosły o 1 % w stosunku do roku 2008. W ramach tego rozdziału przeniesiono kwotę 10,1 mln EUR z roku budżetowego 2009 na 2010 na podstawie procedury nieautomatycznego przeniesienia środków przewidzianej w art. 9 rozporządzenia finansowego. Wzrost środków w pozycji 2000„Czynsze” (+ 7 %) i 2001 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” (+ 499 %), 2008 „Inne wydatki związane z budynkami” (+ 49 %, z czego 1 mln przeniesień nieautomatycznych) i 2022 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (+ 14 %) zrównoważony został spadkiem w pozycjach 2003„Zakup nieruchomości” (9,1 mln przeniesień nieautomatycznych), 2005 „Budowa budynków” (– 55 %) i 2007 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (– 20 %). |
| --- | --- |

38.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 13 % budżetu na rok 2009 i wzrosły o 1 % w stosunku do roku 2008. W ramach tego rozdziału przeniesiono kwotę 10,1 mln EUR z roku budżetowego 2009 na 2010 na podstawie procedury nieautomatycznego przeniesienia środków przewidzianej w art. 9 rozporządzenia finansowego. Wzrost środków w pozycji 2000„Czynsze” (+ 7 %) i 2001 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” (+ 499 %), 2008 „Inne wydatki związane z budynkami” (+ 49 %, z czego 1 mln przeniesień nieautomatycznych) i 2022 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (+ 14 %) zrównoważony został spadkiem w pozycjach 2003„Zakup nieruchomości” (9,1 mln przeniesień nieautomatycznych), 2005 „Budowa budynków” (– 55 %) i 2007 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (– 20 %).

| 39. | Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie 5.

  Wykres 5


  Podział wydatków w ramach rozdziału 20 w % |
| --- | --- |

39.

Podział środków rozdziału 20 ze względu na charakter wydatków przedstawiono schematycznie na poniższym wykresie 5.

Wykres 5

Podział wydatków w ramach rozdziału 20 w %

Image

| 40. | Środki zaangażowane w ramach pozycji 2000„Czynsze” wynosiły 28 303 816 EUR i obejmowały wynajem budynków lub części budynków zajmowanych przez Parlament oraz podatki od nieruchomości. Odnotowano nadwyżkę wynoszącą 6,27 mln EUR (4,85 mnl EUR przeniesiono do innej pozycji a 1,42 mln EUR anulowano). Nadwyżka ta spowodowana jest wykorzystaniem dochodów przeznaczonych na określony cel (1,3 mln EUR), opóźnionym zajęciem budynku „Président” w Luksemburgu oraz niedokonaniem indeksacji czynszu niektórych budynków (np. budynku Schuman) lub bardziej ograniczoną niż przewidywano indeksacją czynszów. |
| --- | --- |

40.

Środki zaangażowane w ramach pozycji 2000„Czynsze” wynosiły 28 303 816 EUR i obejmowały wynajem budynków lub części budynków zajmowanych przez Parlament oraz podatki od nieruchomości. Odnotowano nadwyżkę wynoszącą 6,27 mln EUR (4,85 mnl EUR przeniesiono do innej pozycji a 1,42 mln EUR anulowano). Nadwyżka ta spowodowana jest wykorzystaniem dochodów przeznaczonych na określony cel (1,3 mln EUR), opóźnionym zajęciem budynku „Président” w Luksemburgu oraz niedokonaniem indeksacji czynszu niektórych budynków (np. budynku Schuman) lub bardziej ograniczoną niż przewidywano indeksacją czynszów.

| 41. | Środki zaangażowane w ramach pozycji 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” wynosiły 31 611 447 EUR i obejmowały prace związane z zagospodarowaniem, w tym inne wydatki związane z tymi pracami, między innymi wynagrodzenie architektów lub inżynierów itp. Środki w tej pozycji zwiększono o 6,7 mln EUR, aby umożliwić zwłaszcza przeprowadzenie prac usuwania azbestu w budynkach w Strasburgu (koszty te zostały później zwrócone przez miasto Strasburg) oraz na potrzeby prac „flokowania” w budynku LOW (4 mln EUR), które okazały się konieczne w rezultacie przeglądu struktur wspierających sufit. |
| --- | --- |

41.

Środki zaangażowane w ramach pozycji 2007„Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” wynosiły 31 611 447 EUR i obejmowały prace związane z zagospodarowaniem, w tym inne wydatki związane z tymi pracami, między innymi wynagrodzenie architektów lub inżynierów itp. Środki w tej pozycji zwiększono o 6,7 mln EUR, aby umożliwić zwłaszcza przeprowadzenie prac usuwania azbestu w budynkach w Strasburgu (koszty te zostały później zwrócone przez miasto Strasburg) oraz na potrzeby prac „flokowania” w budynku LOW (4 mln EUR), które okazały się konieczne w rezultacie przeglądu struktur wspierających sufit.

F.   Rozdział 21„Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy”

| 42. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % budżetu na rok 2009. Wydatki w ramach rozdziału 21 zmniejszyły się o 5 % w stosunku do poprzedniego roku, co spowodowane jest zwłaszcza redukcją środków artykułu 214„Wyposażenie i instalacje techniczne” (– 31 %) związaną z zakończeniem cyklu inwestycji audiowizualnych w Brukseli. Widoczny w pozycji 2102„Usługi zewnętrzne związane z technologiami informacyjnymi oraz innowacyjnymi” wzrost środków (+ 6 %) zrównoważony został częściowo zmniejszeniem środków w ramach artykułu 212„Meble” (– 31 %). Wykres 6 przedstawia podział wydatków. |
| --- | --- |

42.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % budżetu na rok 2009. Wydatki w ramach rozdziału 21 zmniejszyły się o 5 % w stosunku do poprzedniego roku, co spowodowane jest zwłaszcza redukcją środków artykułu 214„Wyposażenie i instalacje techniczne” (– 31 %) związaną z zakończeniem cyklu inwestycji audiowizualnych w Brukseli. Widoczny w pozycji 2102„Usługi zewnętrzne związane z technologiami informacyjnymi oraz innowacyjnymi” wzrost środków (+ 6 %) zrównoważony został częściowo zmniejszeniem środków w ramach artykułu 212„Meble” (– 31 %). Wykres 6 przedstawia podział wydatków.

| 43. | Środki zaangażowane w pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz z zakresu technologii innowacyjnych” wynosiły 43 008 335 EUR. Przeznaczone one były głównie na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajmem, przygotowaniem i konserwacją sprzętu i oprogramowania instytucji, jak również wydatków związanych z powiązanymi pracami. |
| --- | --- |

43.

Środki zaangażowane w pozycji 2100„Sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz z zakresu technologii innowacyjnych” wynosiły 43 008 335 EUR. Przeznaczone one były głównie na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajmem, przygotowaniem i konserwacją sprzętu i oprogramowania instytucji, jak również wydatków związanych z powiązanymi pracami.

| 44. | Zobowiązania w pozycji 2102„Usługi zewnętrzne związane z technologiami informacyjnymi oraz innowacyjnymi” wynosiły 41 155 588 EUR i przeznaczone były głównie na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajmem, przygotowaniem i konserwacją sprzętu i oprogramowania instytucji, jak również wydatków związanych z powiązanymi pracami. Ten sprzęt i oprogramowanie są zasadniczo związane z centrum informatycznym i telekomunikacyjnym, z informatyką na szczeblu departamentu i w grupach politycznych oraz z systemem elektronicznego głosowania. |
| --- | --- |

44.

Zobowiązania w pozycji 2102„Usługi zewnętrzne związane z technologiami informacyjnymi oraz innowacyjnymi” wynosiły 41 155 588 EUR i przeznaczone były głównie na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajmem, przygotowaniem i konserwacją sprzętu i oprogramowania instytucji, jak również wydatków związanych z powiązanymi pracami. Ten sprzęt i oprogramowanie są zasadniczo związane z centrum informatycznym i telekomunikacyjnym, z informatyką na szczeblu departamentu i w grupach politycznych oraz z systemem elektronicznego głosowania.

| 45. | Zasoby pamięci i moc obliczeniowa w przedmiotowym okresie potroiły się. Pod koniec 2008 r. pojemność pamięci sięgała 584 000 gigabajtów (GB), a pod koniec 2009 r. – 1 803 021 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, to zdolność centralnych systemów informatycznych do przetwarzania określonej ilości danych w danym okresie zwiększyła się o 235 % w stosunku do poprzedniego roku. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji podwojono liczbę programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery (pod koniec 2008 r. było ich 899, a pod koniec 2009 już 1 886).

  Wykres 6


  Podział wydatków w ramach rozdziału 21 w % |
| --- | --- |

45.

Zasoby pamięci i moc obliczeniowa w przedmiotowym okresie potroiły się. Pod koniec 2008 r. pojemność pamięci sięgała 584 000 gigabajtów (GB), a pod koniec 2009 r. – 1 803 021 GB. Jeśli chodzi o moc obliczeniową, to zdolność centralnych systemów informatycznych do przetwarzania określonej ilości danych w danym okresie zwiększyła się o 235 % w stosunku do poprzedniego roku. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji podwojono liczbę programów korekcyjnych przetestowanych i wkomponowanych w sieć, serwery, oprogramowanie i komputery (pod koniec 2008 r. było ich 899, a pod koniec 2009 już 1 886).

Wykres 6

Podział wydatków w ramach rozdziału 21 w %

Image

G.   Rozdział 23„Bieżące wydatki administracyjne”

| 46. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na rok 2009. Zarejestrowany między rokiem 2008 a 2009 wzrost środków w tym rozdziale o 10 % spowodowany jest głównie wzrostem wydatków z tytułu artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania” (+ 206 %) w związku z postępowaniami prawnymi wszczętymi po częściowym zawaleniu się sufitu sali obrad plenarnych w Strasburgu oraz ze wzrostem kosztów sądowych projektu renowacji i rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu. |
| --- | --- |

46.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na rok 2009. Zarejestrowany między rokiem 2008 a 2009 wzrost środków w tym rozdziale o 10 % spowodowany jest głównie wzrostem wydatków z tytułu artykułu 232„Koszty prawne i odszkodowania” (+ 206 %) w związku z postępowaniami prawnymi wszczętymi po częściowym zawaleniu się sufitu sali obrad plenarnych w Strasburgu oraz ze wzrostem kosztów sądowych projektu renowacji i rozbudowy budynku KAD w Luksemburgu.

| 47. | Wydatki w ramach tego artykułu rozkładają się następująco: 51 % środków przeznaczonych jest na artykuł 235„Telekomunikacja”, 19 % na artykuł 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”, 12 % na artykuł 232„Koszty prawne i odszkodowania”, 6 % na artykuł 237„Przeprowadzki” a pozostałe 12 % podzielone jest na różne inne pozycje. |
| --- | --- |

47.

Wydatki w ramach tego artykułu rozkładają się następująco: 51 % środków przeznaczonych jest na artykuł 235„Telekomunikacja”, 19 % na artykuł 230„Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”, 12 % na artykuł 232„Koszty prawne i odszkodowania”, 6 % na artykuł 237„Przeprowadzki” a pozostałe 12 % podzielone jest na różne inne pozycje.

H.   Rozdział 30„Posiedzenia i konferencje”

| 48. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % budżetu na rok 2009. Środki w 2009 r. były o 6 % mniejsze od tych w 2008 r. Spowodowane jest to zmniejszeniem wydatków z tytułu artykułu 300„Koszty podróży służbowych pracowników”. W ramach tego artykułu anulowano pod koniec roku budżetowego 2,7 % pierwotnych środków, po tym jak już przelano w ciągu roku 3 mln EUR. Spadek ten spowodowany jest głównie mniej intensywną działalnością w trakcie roku wyborczego oraz wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących obliczania kosztów wyjazdów. |
| --- | --- |

48.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % budżetu na rok 2009. Środki w 2009 r. były o 6 % mniejsze od tych w 2008 r. Spowodowane jest to zmniejszeniem wydatków z tytułu artykułu 300„Koszty podróży służbowych pracowników”. W ramach tego artykułu anulowano pod koniec roku budżetowego 2,7 % pierwotnych środków, po tym jak już przelano w ciągu roku 3 mln EUR. Spadek ten spowodowany jest głównie mniej intensywną działalnością w trakcie roku wyborczego oraz wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących obliczania kosztów wyjazdów.

| 49. | W 2009 r. odbyło się 29 384 wyjazdów służbowych, które rozłożyły się na 84 840 dni: były to głównie wyjazdy do trzech miejsc pracy Parlamentu (Bruksela: 4 508 wyjazdów, Strasburg 18 261 wyjazdów i Luksemburg – 2 504). |
| --- | --- |

49.

W 2009 r. odbyło się 29 384 wyjazdów służbowych, które rozłożyły się na 84 840 dni: były to głównie wyjazdy do trzech miejsc pracy Parlamentu (Bruksela: 4 508 wyjazdów, Strasburg 18 261 wyjazdów i Luksemburg – 2 504).

I.   Rozdział 32„Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

| 50. | Na poziom środków z rozdziału 32 wpłynęła w 2009 r. kampania informacyjna związana z wyborami europejskimi, które odbyły się w czerwcu 2009 r. Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % budżetu na rok 2009. 26 % środków z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 18 % do pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 16 % do pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną”, a 10 % do pozycji 3220„Wydatki na dokumentację i bibliotekę”. |
| --- | --- |

50.

Na poziom środków z rozdziału 32 wpłynęła w 2009 r. kampania informacyjna związana z wyborami europejskimi, które odbyły się w czerwcu 2009 r. Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % budżetu na rok 2009. 26 % środków z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 18 % do pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, 16 % do pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną”, a 10 % do pozycji 3220„Wydatki na dokumentację i bibliotekę”.

| 51. | Wykres 7 przedstawia podział wydatków.

  Wykres 7


  Podział wydatków w ramach rozdziału 32 w % |
| --- | --- |

51.

Wykres 7 przedstawia podział wydatków.

Wykres 7

Podział wydatków w ramach rozdziału 32 w %

Image

| 52. | Środki zaangażowane w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wynosiły 24 485 353 EUR i obejmowały dotacje przyznawane w ramach grup zwiedzających zaproszonych przez posłów oraz związane z tym koszty nadzoru i infrastruktury, koszty zarządzania programem „Euroscola” oraz finansowanie praktyk dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. W ramach tej pozycji anulowano środki w wysokości 2 619 647 EUR, co spowodowane było mniejszą niż się pierwotnie spodziewano liczbą grup zwiedzających zaproszonych przez posłów (w związku z tym, że był to rok wyborów). |
| --- | --- |

52.

Środki zaangażowane w ramach pozycji 3244„Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich” wynosiły 24 485 353 EUR i obejmowały dotacje przyznawane w ramach grup zwiedzających zaproszonych przez posłów oraz związane z tym koszty nadzoru i infrastruktury, koszty zarządzania programem „Euroscola” oraz finansowanie praktyk dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich. W ramach tej pozycji anulowano środki w wysokości 2 619 647 EUR, co spowodowane było mniejszą niż się pierwotnie spodziewano liczbą grup zwiedzających zaproszonych przez posłów (w związku z tym, że był to rok wyborów).

| 53. | Środki zaangażowane w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wynosiły 16 678 677 EUR. Wykorzystano je zwłaszcza na pokrycie wydatków w zakresie publikacji, działań informacyjnych i uczestnictwa w imprezach o charakterze publicznym oraz w targach i wystawach w państwach członkowskich. |
| --- | --- |

53.

Środki zaangażowane w ramach pozycji 3242„Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” wynosiły 16 678 677 EUR. Wykorzystano je zwłaszcza na pokrycie wydatków w zakresie publikacji, działań informacyjnych i uczestnictwa w imprezach o charakterze publicznym oraz w targach i wystawach w państwach członkowskich.

| 54. | Zobowiązania w pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną” wynosiły 15 124 447 EUR i obejmowały wydatki związane z następującymi elementami:






  — | wydatki administracyjne sektora mediów audiowizualnych (w tym usługi, za które jest on odpowiedzialny oraz wsparcie zewnętrzne, jak np. usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie, produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych, wynajem linii, transmisja programów telewizyjnych i radiowych oraz inne środki mające na celu rozwój współpracy między instytucją a organami rozpowszechniającymi programy audiowizualne), |
| --- | --- | --- |

54.

Zobowiązania w pozycji 3248„Wydatki na informację audiowizualną” wynosiły 15 124 447 EUR i obejmowały wydatki związane z następującymi elementami:

—

wydatki administracyjne sektora mediów audiowizualnych (w tym usługi, za które jest on odpowiedzialny oraz wsparcie zewnętrzne, jak np. usługi techniczne dla stacji radiowych i telewizyjnych, przygotowywanie, produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych, wynajem linii, transmisja programów telewizyjnych i radiowych oraz inne środki mające na celu rozwój współpracy między instytucją a organami rozpowszechniającymi programy audiowizualne),

| — | wydatki na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

wydatki na transmitowanie na żywo za pośrednictwem Internetu posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji parlamentarnych,

| — | nagrywanie obrad posiedzeń na DVD-ROM-ach, |
| --- | --- |

—

nagrywanie obrad posiedzeń na DVD-ROM-ach,

| — | stworzenie stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiających obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji. |
| --- | --- |

—

stworzenie stosownego archiwum oraz wyszukiwarki, umożliwiających obywatelom ciągły dostęp do tego typu informacji.

J.   Rozdział 40„Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów”

| 55. | Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % budżetu na rok 2009. Środki artykułu 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 76 % wszystkich środków rozdziału 40. Zobowiązania w ramach tego artykułu wynosiły 52 337 886 EUR. Środki te przeznaczone były dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:






  — | wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu, |
| --- | --- | --- |

55.

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % budżetu na rok 2009. Środki artykułu 400„Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” stanowiły 76 % wszystkich środków rozdziału 40. Zobowiązania w ramach tego artykułu wynosiły 52 337 886 EUR. Środki te przeznaczone były dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:

—

wydatków administracyjnych, operacyjnych oraz na utrzymanie sekretariatu,

| — | wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej. |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z prowadzoną działalnością polityczną i informacyjną w ramach działalności politycznej Unii Europejskiej.

| 56. | Środki z artykułu 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” i z artykułu 403„Subwencje dla europejskich fundacji politycznych” stanowiły 23 % środków w ramach rozdziału 40 i wynosiły łącznie 16,8 mln EUR. |
| --- | --- |

56.

Środki z artykułu 402„Subwencje dla europejskich partii politycznych” i z artykułu 403„Subwencje dla europejskich fundacji politycznych” stanowiły 23 % środków w ramach rozdziału 40 i wynosiły łącznie 16,8 mln EUR.

K.   Rozdział 42„Wydatki związane z pomocą parlamentarną”

| 57. | Rok 2009 był pierwszym rokiem budżetowym stosowania nowego statutu asystentów, w okresie od lipca do grudnia. Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % budżetu na rok 2009. |
| --- | --- |

57.

Rok 2009 był pierwszym rokiem budżetowym stosowania nowego statutu asystentów, w okresie od lipca do grudnia. Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % budżetu na rok 2009.

| 58. | Środki z pozycji 4220„Pomoc parlamentarna” stanowiły 83 % środków zaangażowanych w ramach tego rozdziału. Środki zaangażowane w ramach tego artykułu wyniosły 126 946 740 EUR. Wydatki te objęły dawny system pomocy parlamentarnej (w okresie od stycznia do czerwca) przewidziany w przepisach dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego oraz, począwszy od lipca 2009 r., nowy system asystentów „krajowych” przewidziany w nowych statutach posła i asystentów. |
| --- | --- |

58.

Środki z pozycji 4220„Pomoc parlamentarna” stanowiły 83 % środków zaangażowanych w ramach tego rozdziału. Środki zaangażowane w ramach tego artykułu wyniosły 126 946 740 EUR. Wydatki te objęły dawny system pomocy parlamentarnej (w okresie od stycznia do czerwca) przewidziany w przepisach dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego oraz, począwszy od lipca 2009 r., nowy system asystentów „krajowych” przewidziany w nowych statutach posła i asystentów.

| 59. | Natomiast wydatki na asystentów „statutowych”, akredytowanych w jednym z trzech miejsc pracy i podlegających przepisom statutu europejskiej służby cywilnej, finansowane były z pozycji 4224„Asystenci posłów”, na kwotę 26,4 mln EUR (w okresie od lipca do grudnia 2009 r.). |
| --- | --- |

59.

Natomiast wydatki na asystentów „statutowych”, akredytowanych w jednym z trzech miejsc pracy i podlegających przepisom statutu europejskiej służby cywilnej, finansowane były z pozycji 4224„Asystenci posłów”, na kwotę 26,4 mln EUR (w okresie od lipca do grudnia 2009 r.).

L.   Tytuł 10 — „Inne wydatki”

| 60. | Rozdziały zapisane w tym dziale obejmują wyłącznie środki tymczasowe, które mogą zostać zaangażowane tylko w wyniku wcześniejszego przesunięcia do pozycji operacyjnej. Przesunięcia te zostały zbadane w sekcji 1 niniejszego sprawozdania. Środki początkowe w tym tytule wynoszą 36 522 592 EUR, co stanowi 2 % ogólnej kwoty środków początkowych. Niewykorzystane saldo wyniosło 3 635 886 EUR, co stanowi około 0,2 % ogólnej kwoty ostatecznych środków w 2009 r. |
| --- | --- |

60.

Rozdziały zapisane w tym dziale obejmują wyłącznie środki tymczasowe, które mogą zostać zaangażowane tylko w wyniku wcześniejszego przesunięcia do pozycji operacyjnej. Przesunięcia te zostały zbadane w sekcji 1 niniejszego sprawozdania. Środki początkowe w tym tytule wynoszą 36 522 592 EUR, co stanowi 2 % ogólnej kwoty środków początkowych. Niewykorzystane saldo wyniosło 3 635 886 EUR, co stanowi około 0,2 % ogólnej kwoty ostatecznych środków w 2009 r.

III.   CELE I WYNIKI W 2009 R.

| 61. | Wśród celów realizowanych przez sekretariat generalny Parlamentu Europejskiego w 2009 r. szczególne istotne jest, by zwrócić uwagę na następujące elementy związane z:






  A. | kampanią informacyjną dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. i działaniami w zakresie komunikacji; |
| --- | --- | --- |

61.

Wśród celów realizowanych przez sekretariat generalny Parlamentu Europejskiego w 2009 r. szczególne istotne jest, by zwrócić uwagę na następujące elementy związane z:

A.

kampanią informacyjną dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. i działaniami w zakresie komunikacji;

| B. | wdrożeniem statutu posła i statutu asystenta; |
| --- | --- |

B.

wdrożeniem statutu posła i statutu asystenta;

| C. | reformą i konsolidacją sekretariatu generalnego Parlamentu; |
| --- | --- |

C.

reformą i konsolidacją sekretariatu generalnego Parlamentu;

| D. | przygotowaniem do wdrożenia Traktatu z Lizbony. |
| --- | --- |

D.

przygotowaniem do wdrożenia Traktatu z Lizbony.

| 62. | Przedstawione poniżej wyniki opierają się na rocznych sprawozdaniach z działalności za rok 2009 sporządzonych przez urzędników zatwierdzających. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w sprawie działalności poszczególnych dyrekcji generalnych Parlamentu Europejskiego prosimy zapoznać się z rocznymi sprawozdaniami z działalności. |
| --- | --- |

62.

Przedstawione poniżej wyniki opierają się na rocznych sprawozdaniach z działalności za rok 2009 sporządzonych przez urzędników zatwierdzających. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w sprawie działalności poszczególnych dyrekcji generalnych Parlamentu Europejskiego prosimy zapoznać się z rocznymi sprawozdaniami z działalności.

A.   Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. i działania w zakresie komunikacji

| 63. | Jako że rok 2009 był rokiem, w którym odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego działania w zakresie informacji i komunikacji, których realizacja została zaplanowana na pierwszą połowę roku, koncentrowały się na tym wydarzeniu oraz na instytucjonalnej kampanii wyborczej, o której zadecydowało Prezydium i której przeprowadzenie zaplanowano zarówno na szczeblu centralnym, jak i we wszystkich państwach członkowskich. Główne elementy tej działalności przedstawiały się, jak następuje:






  — | realizacja na poziomie centralnym oraz w państwach członkowskich idei kampanii informacyjnej oraz komunikacyjnej zatwierdzonej przez organy polityczne, |
| --- | --- | --- |

63.

Jako że rok 2009 był rokiem, w którym odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego działania w zakresie informacji i komunikacji, których realizacja została zaplanowana na pierwszą połowę roku, koncentrowały się na tym wydarzeniu oraz na instytucjonalnej kampanii wyborczej, o której zadecydowało Prezydium i której przeprowadzenie zaplanowano zarówno na szczeblu centralnym, jak i we wszystkich państwach członkowskich. Główne elementy tej działalności przedstawiały się, jak następuje:

—

realizacja na poziomie centralnym oraz w państwach członkowskich idei kampanii informacyjnej oraz komunikacyjnej zatwierdzonej przez organy polityczne,

| — | współpraca międzyinstytucjonalna na szczeblu europejskim, jak i krajowym w ramach przygotowania do wyborów, |
| --- | --- |

—

współpraca międzyinstytucjonalna na szczeblu europejskim, jak i krajowym w ramach przygotowania do wyborów,

| — | rozwinięcie wszystkich rodzajów działań DG COMM w zakresie komunikacji w perspektywie wyborów, |
| --- | --- |

—

rozwinięcie wszystkich rodzajów działań DG COMM w zakresie komunikacji w perspektywie wyborów,

| — | uruchomienie w połowie stycznia 2009 r. strony internetowej poświęconej wyborom „Web Elections”, |
| --- | --- |

—

uruchomienie w połowie stycznia 2009 r. strony internetowej poświęconej wyborom „Web Elections”,

| — | przygotowanie i przeprowadzenie wieczora wyborczego 2009, |
| --- | --- |

—

przygotowanie i przeprowadzenie wieczora wyborczego 2009,

| — | opracowanie i rozpoczęcie sondaży opinii publicznej we wszystkich państwach członkowskich. |
| --- | --- |

—

opracowanie i rozpoczęcie sondaży opinii publicznej we wszystkich państwach członkowskich.

| 64. | Równocześnie, niezależnie od wydarzenia w czerwcu 2009 r., DG COMM realizowała swoje główne zadanie, jakim jest jak największe nagłośnienie działalności Parlamentu w środkach przekazu, a także informowanie ogółu społeczeństwa oraz środowisk opiniotwórczych o instytucji. Warto jest podkreślić następujące działania:






  — | Europarl-TV: konsolidacja programów, działania marketingowe, osiągnięcie właściwego tempa prac i udział w kampanii wyborczej, zamieszczanie materiałów w innych przestrzeniach multimedialnych i kanałach telewizyjnych, współdziałanie ze stroną Europarl, |
| --- | --- | --- |

64.

Równocześnie, niezależnie od wydarzenia w czerwcu 2009 r., DG COMM realizowała swoje główne zadanie, jakim jest jak największe nagłośnienie działalności Parlamentu w środkach przekazu, a także informowanie ogółu społeczeństwa oraz środowisk opiniotwórczych o instytucji. Warto jest podkreślić następujące działania:

—

Europarl-TV: konsolidacja programów, działania marketingowe, osiągnięcie właściwego tempa prac i udział w kampanii wyborczej, zamieszczanie materiałów w innych przestrzeniach multimedialnych i kanałach telewizyjnych, współdziałanie ze stroną Europarl,

| — | otwarcie i stopniowy rozwój nowego centrum audiowizualnego w budynku JAN, |
| --- | --- |

—

otwarcie i stopniowy rozwój nowego centrum audiowizualnego w budynku JAN,

| — | dalszy rozwój strony Europarl i badanie dotyczące jej dostępności, |
| --- | --- |

—

dalszy rozwój strony Europarl i badanie dotyczące jej dostępności,

| — | wprowadzenie równoczesnej transmisji przez internet (web-streaming) prac kilku komisji parlamentarnych, |
| --- | --- |

—

wprowadzenie równoczesnej transmisji przez internet (web-streaming) prac kilku komisji parlamentarnych,

| — | organizacja i rozwój dorocznych imprez komunikacyjnych, takich jak: Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Pamięci Ofiar Terroryzmu, Dni Otwarte, Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, Nagroda LUX, Nagroda Dziennikarska, Nagroda im. Sacharowa, a także wszelkie inne wydarzenia, o których zadecydowały organy polityczne, |
| --- | --- |

—

organizacja i rozwój dorocznych imprez komunikacyjnych, takich jak: Międzynarodowy Dzień Kobiet, Dzień Pamięci Ofiar Terroryzmu, Dni Otwarte, Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, Nagroda LUX, Nagroda Dziennikarska, Nagroda im. Sacharowa, a także wszelkie inne wydarzenia, o których zadecydowały organy polityczne,

| — | przedstawienie siódmej kadencji i dostosowanie wszystkich materiałów komunikacyjnych i wszystkich publikacji do nowego składu Parlamentu, |
| --- | --- |

—

przedstawienie siódmej kadencji i dostosowanie wszystkich materiałów komunikacyjnych i wszystkich publikacji do nowego składu Parlamentu,

| — | działania w zakresie komunikacji dotyczące sesji inauguracyjnej nowego Parlamentu, a także nowego składu Komisji Europejskiej oraz przesłuchań kandydatów na komisarzy, |
| --- | --- |

—

działania w zakresie komunikacji dotyczące sesji inauguracyjnej nowego Parlamentu, a także nowego składu Komisji Europejskiej oraz przesłuchań kandydatów na komisarzy,

| — | obchody rocznicy upadku muru berlińskiego oraz demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. |
| --- | --- |

—

obchody rocznicy upadku muru berlińskiego oraz demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej.

B.   Wdrożenie nowego statutu posła i statutu asystenta

| 65. | Statut posła do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie z dniem 14 lipca 2009 r. wraz z nowymi przepisami dotyczącymi asystentów posłów, które zostały przyjęte po zatwierdzeniu statutu posła. W pierwszych miesiącach 2009 r. DG ds. Finansów przygotowała przepisy wykonawcze do statutu asystenta, a także przepisy dotyczące asystentów krajowych i stażystów posłów. Kontynuowano prace nad przepisami wykonawczymi do statutu posła oraz nad szczegółowymi przepisami dotyczącymi wdrażania obu statutów na poziomie administracyjnym, takimi jak przepisy dotyczące systemu zwrotu kosztów leczenia oraz współpracy z Komisją w zarządzaniu tym systemem, szczegółowe przepisy dotyczące niektórych aspektów zwrotu kosztów podróży itp. |
| --- | --- |

65.

Statut posła do Parlamentu Europejskiego wszedł w życie z dniem 14 lipca 2009 r. wraz z nowymi przepisami dotyczącymi asystentów posłów, które zostały przyjęte po zatwierdzeniu statutu posła. W pierwszych miesiącach 2009 r. DG ds. Finansów przygotowała przepisy wykonawcze do statutu asystenta, a także przepisy dotyczące asystentów krajowych i stażystów posłów. Kontynuowano prace nad przepisami wykonawczymi do statutu posła oraz nad szczegółowymi przepisami dotyczącymi wdrażania obu statutów na poziomie administracyjnym, takimi jak przepisy dotyczące systemu zwrotu kosztów leczenia oraz współpracy z Komisją w zarządzaniu tym systemem, szczegółowe przepisy dotyczące niektórych aspektów zwrotu kosztów podróży itp.

| 66. | Od lipca posłowie i asystenci zgłosili cały szereg propozycji zmian uwzględniających ich doświadczenia związane z nowymi statutami. Również na szczeblu administracyjnym oczywista staje się konieczność dalszego wyjaśnienia i dostosowania przepisów na poziomie wdrażania. W związku z tym Prezydium zadecydowało o utworzeniu tymczasowej grupy ds. oceny wdrażania statutu posła i statutu asystenta złożonej z czterech wiceprzewodniczących i właściwego kwestora, która to grupa została powołana w dniu 29 września. Tymczasową grupę ds. oceny wspiera Wydział Prawny oraz zainteresowane dyrekcje generalne, zwłaszcza DG ds. Finansów i DG ds. Personelu. Zalecenia tymczasowej grupy ds. oceny doprowadziły już do wprowadzenia szeregu zmian do przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta, które zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniach w dniach 11 i 23 listopada 2009 r. i w związku z którymi niezbędne jest dostosowanie bieżącej praktyki w zakresie wdrażania, a także wydanie nowych instrukcji odpowiednim służbom. |
| --- | --- |

66.

Od lipca posłowie i asystenci zgłosili cały szereg propozycji zmian uwzględniających ich doświadczenia związane z nowymi statutami. Również na szczeblu administracyjnym oczywista staje się konieczność dalszego wyjaśnienia i dostosowania przepisów na poziomie wdrażania. W związku z tym Prezydium zadecydowało o utworzeniu tymczasowej grupy ds. oceny wdrażania statutu posła i statutu asystenta złożonej z czterech wiceprzewodniczących i właściwego kwestora, która to grupa została powołana w dniu 29 września. Tymczasową grupę ds. oceny wspiera Wydział Prawny oraz zainteresowane dyrekcje generalne, zwłaszcza DG ds. Finansów i DG ds. Personelu. Zalecenia tymczasowej grupy ds. oceny doprowadziły już do wprowadzenia szeregu zmian do przepisów wykonawczych do statutu posła i statutu asystenta, które zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniach w dniach 11 i 23 listopada 2009 r. i w związku z którymi niezbędne jest dostosowanie bieżącej praktyki w zakresie wdrażania, a także wydanie nowych instrukcji odpowiednim służbom.

| 67. | Służby DG ds. Finansów, we współpracy z DG ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego, przygotowały aplikacje IT niezbędne do wdrożenia statutu, a także dostosowały niezbędne dla posłów i asystentów formularze oraz zbiór informacji (różne zestawy pytań i odpowiedzi udostępniane posłom, dokumenty z informacjami z przeznaczeniem do zamieszczenia w intranecie oraz na stronie internetowej DG ds. Finansów). Aplikacje IT nie zostały jeszcze całkiem sfinalizowane (brak jest zwłaszcza właściwości umożliwiających synchronizację różnych aplikacji oraz właściwości statystycznych), a już pojawiła się konieczność dostosowania ich w związku z decyzjami Prezydium oraz udoskonalenia ich uwzględniając doświadczenie zdobyte w pierwszych miesiącach wdrażania statutu. |
| --- | --- |

67.

Służby DG ds. Finansów, we współpracy z DG ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego, przygotowały aplikacje IT niezbędne do wdrożenia statutu, a także dostosowały niezbędne dla posłów i asystentów formularze oraz zbiór informacji (różne zestawy pytań i odpowiedzi udostępniane posłom, dokumenty z informacjami z przeznaczeniem do zamieszczenia w intranecie oraz na stronie internetowej DG ds. Finansów). Aplikacje IT nie zostały jeszcze całkiem sfinalizowane (brak jest zwłaszcza właściwości umożliwiających synchronizację różnych aplikacji oraz właściwości statystycznych), a już pojawiła się konieczność dostosowania ich w związku z decyzjami Prezydium oraz udoskonalenia ich uwzględniając doświadczenie zdobyte w pierwszych miesiącach wdrażania statutu.

C.   Reforma i konsolidacja sekretariatu generalnego Parlamentu

| 68. | Nowy sekretarz generalny, po jego mianowaniu w marcu 2009 r., zaproponował Prezydium zestaw środków dotyczących restrukturyzacji i konsolidacji sekretariatu generalnego. Środki te przedstawiają się następująco: |
| --- | --- |

68.

Nowy sekretarz generalny, po jego mianowaniu w marcu 2009 r., zaproponował Prezydium zestaw środków dotyczących restrukturyzacji i konsolidacji sekretariatu generalnego. Środki te przedstawiają się następująco:

C.1.   Wzmocnienie pomocy parlamentarnej dla komisji i reorganizacja Biura Składania Dokumentów

| 69. | Głównym zadaniem Biura Składania Dokumentów (Tabling Office), utworzonego w 2003 r. przez Prezydium, było pomaganie i doradzanie posłom w kwestii redagowania tekstów oraz sprawdzanie ich zgodności z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym. Po zakończeniu pełnej kadencji funkcjonowania biura oraz w następstwie oceny sytuacji i powtarzających się wniosków ze strony władzy budżetowej o znaczne wzmocnienie personelu bezpośrednio pomagającego posłom w ich pracy legislacyjnej, właściwe wydało się polepszenie metod pracy. |
| --- | --- |

69.

Głównym zadaniem Biura Składania Dokumentów (Tabling Office), utworzonego w 2003 r. przez Prezydium, było pomaganie i doradzanie posłom w kwestii redagowania tekstów oraz sprawdzanie ich zgodności z istniejącym prawodawstwem wspólnotowym. Po zakończeniu pełnej kadencji funkcjonowania biura oraz w następstwie oceny sytuacji i powtarzających się wniosków ze strony władzy budżetowej o znaczne wzmocnienie personelu bezpośrednio pomagającego posłom w ich pracy legislacyjnej, właściwe wydało się polepszenie metod pracy.

| 70. | W tym kontekście na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 r. Prezydium zadecydowało o (9):






  — | zatwierdzeniu przesunięcia 48 stanowisk z sekcji językowych Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych do sekretariatów komisji parlamentarnych w DG IPOL i DG EXPO, |
| --- | --- | --- |

70.

W tym kontekście na posiedzeniu w dniu 6 maja 2009 r. Prezydium zadecydowało o (9):

—

zatwierdzeniu przesunięcia 48 stanowisk z sekcji językowych Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych do sekretariatów komisji parlamentarnych w DG IPOL i DG EXPO,

| — | przeniesieniu Działu Przyjmowania i Przekazywania Dokumentów Oficjalnych oraz Działu Składania Dokumentów do Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych, |
| --- | --- |

—

przeniesieniu Działu Przyjmowania i Przekazywania Dokumentów Oficjalnych oraz Działu Składania Dokumentów do Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych,

| — | stworzeniu jednostki planowania legislacyjnego przy zastępcy sekretarza generalnego poprzez przeniesienie 8 stanowisk AD i 4 stanowisk AST z Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych oraz z Działu Planowania Posiedzeń Plenarnych znajdującego się obecnie w obrębie Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych. |
| --- | --- |

—

stworzeniu jednostki planowania legislacyjnego przy zastępcy sekretarza generalnego poprzez przeniesienie 8 stanowisk AD i 4 stanowisk AST z Dyrekcji ds. Aktów Legislacyjnych oraz z Działu Planowania Posiedzeń Plenarnych znajdującego się obecnie w obrębie Dyrekcji ds. Posiedzeń Plenarnych.

C.2.   Utworzenie Dyrekcji ds. Biblioteki i Zarządzania Dokumentami

| 71. | W uzupełnieniu do pierwszej restrukturyzacji dotyczącej biura składania dokumentów oraz wzmocnienia struktur komisji parlamentarnych, Prezydium przewidziało również stworzenie, w celu zwiększenia pomocy dla posłów, specjalnej struktury poświęconej zarządzaniu dokumentami. Struktura ta obejmuje przede wszystkim optymalny system zarządzania wiedzą, o co również dopominała się władza budżetowa. |
| --- | --- |

71.

W uzupełnieniu do pierwszej restrukturyzacji dotyczącej biura składania dokumentów oraz wzmocnienia struktur komisji parlamentarnych, Prezydium przewidziało również stworzenie, w celu zwiększenia pomocy dla posłów, specjalnej struktury poświęconej zarządzaniu dokumentami. Struktura ta obejmuje przede wszystkim optymalny system zarządzania wiedzą, o co również dopominała się władza budżetowa.

| 72. | Na posiedzeniu w dniach 16–17 czerwca 2009 r. Prezydium zadecydowało o (10):






  — | przeniesieniu sekretariatów odpowiedzialnych za rejestr publiczny i dostęp do dokumentów, za korespondencję urzędową, centrum archiwizacji i dokumentacji, a także Działu ds. Korespondencji z Obywatelami do dyrekcji odpowiedzialnej obecnie za bibliotekę; dyrekcja ta została następnie przemianowana na Dyrekcję ds. Biblioteki i Zarządzania Dokumentami, |
| --- | --- | --- |

72.

Na posiedzeniu w dniach 16–17 czerwca 2009 r. Prezydium zadecydowało o (10):

—

przeniesieniu sekretariatów odpowiedzialnych za rejestr publiczny i dostęp do dokumentów, za korespondencję urzędową, centrum archiwizacji i dokumentacji, a także Działu ds. Korespondencji z Obywatelami do dyrekcji odpowiedzialnej obecnie za bibliotekę; dyrekcja ta została następnie przemianowana na Dyrekcję ds. Biblioteki i Zarządzania Dokumentami,

| — | przeniesieniu administracyjnym sekretariatu Prezydium, Konferencji Przewodniczących i Kolegium Kwestorów do sekretariatu generalnego, a Działu ds. Protokołu do zastępcy sekretarza generalnego. |
| --- | --- |

—

przeniesieniu administracyjnym sekretariatu Prezydium, Konferencji Przewodniczących i Kolegium Kwestorów do sekretariatu generalnego, a Działu ds. Protokołu do zastępcy sekretarza generalnego.

C.3.   Bezpieczeństwo dostosowane do misji Parlamentu

| 73. | W obliczu tradycyjnego dylematu, przed którym stoi Parlament, czyli bezpieczeństwo vs dostępność, oraz uwzględniając nowe wyzwania, takie jak plany awaryjne, zarządzanie ciągłością działalności, wsparcie dla delegacji, ogólna i stała ocena ryzyka, konieczna okazała się reforma struktur, które od działań podjętych w następie zamachów 11 września 2001 r. niewiele się zmieniły. |
| --- | --- |

73.

W obliczu tradycyjnego dylematu, przed którym stoi Parlament, czyli bezpieczeństwo vs dostępność, oraz uwzględniając nowe wyzwania, takie jak plany awaryjne, zarządzanie ciągłością działalności, wsparcie dla delegacji, ogólna i stała ocena ryzyka, konieczna okazała się reforma struktur, które od działań podjętych w następie zamachów 11 września 2001 r. niewiele się zmieniły.

| 74. | Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. Prezydium zadecydowało (11) o wzmocnieniu służb ochrony oraz o utworzeniu nowej Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka w obrębie DG PRES, której struktura została gruntownie zmieniona. Nowe działy będą następująco zorganizowane:






  — | dwa działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo operacyjne – Dział ds. Bezpieczeństwa Ogólnego i Dział ds. Akredytacji, |
| --- | --- | --- |

74.

Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. Prezydium zadecydowało (11) o wzmocnieniu służb ochrony oraz o utworzeniu nowej Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka w obrębie DG PRES, której struktura została gruntownie zmieniona. Nowe działy będą następująco zorganizowane:

—

dwa działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo operacyjne – Dział ds. Bezpieczeństwa Ogólnego i Dział ds. Akredytacji,

| — | dwa działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacyjne – Dział ds. Dochodzeń, Ciągłości i Bezpieczeństwa Danych oraz Dział Inżynieryjny i ds. Doradztwa Technicznego. |
| --- | --- |

—

dwa działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo organizacyjne – Dział ds. Dochodzeń, Ciągłości i Bezpieczeństwa Danych oraz Dział Inżynieryjny i ds. Doradztwa Technicznego.

C.4.   Dostosowanie struktur komunikacyjnych do nowych ambicji

| 75. | Po ambitnej i zakończonej sukcesem reformie przeprowadzonej w 2004 r. sektor komunikacji musi stawić czoło nowym wymogom i zmianie otoczenia instytucjonalnego, które spowoduje wejście w życie traktatu lizbońskiego. Do podobnych wniosków powinien doprowadzić niewykonany jeszcze bilans ostatniej kampanii przed wyborami europejskimi. Zatem w obliczu nowych wyzwań konieczne są: przyjęcie zintegrowanego podejścia do komunikacji, rozwój wiedzy fachowej w zakresie polityki, udoskonalenie usług medialnych oraz rozwój produktów on-line. |
| --- | --- |

75.

Po ambitnej i zakończonej sukcesem reformie przeprowadzonej w 2004 r. sektor komunikacji musi stawić czoło nowym wymogom i zmianie otoczenia instytucjonalnego, które spowoduje wejście w życie traktatu lizbońskiego. Do podobnych wniosków powinien doprowadzić niewykonany jeszcze bilans ostatniej kampanii przed wyborami europejskimi. Zatem w obliczu nowych wyzwań konieczne są: przyjęcie zintegrowanego podejścia do komunikacji, rozwój wiedzy fachowej w zakresie polityki, udoskonalenie usług medialnych oraz rozwój produktów on-line.

| 76. | W tym celu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. Prezydium wprowadziło (12) pewne zmiany w wewnętrznej organizacji DG COMM. Obejmują one przede wszystkim:






  — | nową strukturę Działu Prasowego z podziałem na „wydziały ds. komunikacji” oraz organizację Działu ds. Komunikacji Internetowej (web communication) z podziałem na „służby tematyczne” odzwierciedlające strukturę istniejących wydziałów DG IPOL i EXPO, aby ułatwić współpracę między służbami i ustalić kompetencje w oparciu o dane zagadnienia, |
| --- | --- | --- |

76.

W tym celu na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. Prezydium wprowadziło (12) pewne zmiany w wewnętrznej organizacji DG COMM. Obejmują one przede wszystkim:

—

nową strukturę Działu Prasowego z podziałem na „wydziały ds. komunikacji” oraz organizację Działu ds. Komunikacji Internetowej (web communication) z podziałem na „służby tematyczne” odzwierciedlające strukturę istniejących wydziałów DG IPOL i EXPO, aby ułatwić współpracę między służbami i ustalić kompetencje w oparciu o dane zagadnienia,

| — | utworzenie rady ds. planowania w zakresie komunikacji zbierającej się co miesiąc i skupiającej przedstawicieli DG COMM oraz DG PRES, IPOL i EXPO, której celem byłoby wyposażenie Parlamentu w mechanizm, dzięki któremu wymiar komunikacyjny priorytetów legislacyjnych i politycznych instytucji mógłby być uwzględniony na wyższym szczeblu, |
| --- | --- |

—

utworzenie rady ds. planowania w zakresie komunikacji zbierającej się co miesiąc i skupiającej przedstawicieli DG COMM oraz DG PRES, IPOL i EXPO, której celem byłoby wyposażenie Parlamentu w mechanizm, dzięki któremu wymiar komunikacyjny priorytetów legislacyjnych i politycznych instytucji mógłby być uwzględniony na wyższym szczeblu,

| — | przekształcenie dawnego Działu Sala Prasowa w Dział Prasowy z wykorzystaniem środków mających na celu dalszy rozwój wiedzy fachowej w zakresie prac nad dokumentami politycznymi i legislacyjnymi na wszystkich etapach procedury, a tym bardziej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, |
| --- | --- |

—

przekształcenie dawnego Działu Sala Prasowa w Dział Prasowy z wykorzystaniem środków mających na celu dalszy rozwój wiedzy fachowej w zakresie prac nad dokumentami politycznymi i legislacyjnymi na wszystkich etapach procedury, a tym bardziej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego,

| — | przekształcenie dawnego Działu ds. Redagowania i Rozpowszechniania w Dział ds. Usług Medialnych i Nadzoru Mediów, do którego głównych zadań będzie należała koordynacja pracy attaché prasowych w różnych biurach informacyjnych w państwach członkowskich oraz stworzenie służby ds. badań nad mediami, |
| --- | --- |

—

przekształcenie dawnego Działu ds. Redagowania i Rozpowszechniania w Dział ds. Usług Medialnych i Nadzoru Mediów, do którego głównych zadań będzie należała koordynacja pracy attaché prasowych w różnych biurach informacyjnych w państwach członkowskich oraz stworzenie służby ds. badań nad mediami,

| — | wzmocnienie sektora ds. patronatu przy Dyrekcji ds. Biur Informacyjnych w celu skuteczniejszego zarządzania, przy współpracy biur informacyjnych, wnioskami o patronat parlamentarny nad inicjatywami przygotowanymi przez strony trzecie. |
| --- | --- |

—

wzmocnienie sektora ds. patronatu przy Dyrekcji ds. Biur Informacyjnych w celu skuteczniejszego zarządzania, przy współpracy biur informacyjnych, wnioskami o patronat parlamentarny nad inicjatywami przygotowanymi przez strony trzecie.

C.5.   Bardziej aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi

| 77. | W ciągu ostatnich pięciu lat w DG PERS uruchomiono dużą ilość środków potrzebnych do wdrożenia nowego Regulaminu pracowniczego i zarządzania w kontekście niespotykanego dotąd rozszerzenia, z którym musiała się zmierzyć instytucja. Po okresie dostosowania aktualna stosunkowa stabilność pozwoliła na przeprowadzenie reorganizacji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., której celem jest bardziej aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi Parlamentu. |
| --- | --- |

77.

W ciągu ostatnich pięciu lat w DG PERS uruchomiono dużą ilość środków potrzebnych do wdrożenia nowego Regulaminu pracowniczego i zarządzania w kontekście niespotykanego dotąd rozszerzenia, z którym musiała się zmierzyć instytucja. Po okresie dostosowania aktualna stosunkowa stabilność pozwoliła na przeprowadzenie reorganizacji, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., której celem jest bardziej aktywne zarządzanie zasobami ludzkimi Parlamentu.

| 78. | Przyjęta przez Prezydium reorganizacja (13) ma na celu:






  — | wytworzenie synergii między wszystkimi działami zarządzającymi zasobami ludzkimi, |
| --- | --- | --- |

78.

Przyjęta przez Prezydium reorganizacja (13) ma na celu:

—

wytworzenie synergii między wszystkimi działami zarządzającymi zasobami ludzkimi,

| — | zapewnienie prawnie niezawodnego stosowania postanowień regulaminu pracowniczego i optymalnego gospodarowania finansowego, zgodnie z rozporządzeniem finansowym, |
| --- | --- |

—

zapewnienie prawnie niezawodnego stosowania postanowień regulaminu pracowniczego i optymalnego gospodarowania finansowego, zgodnie z rozporządzeniem finansowym,

| — | utworzenie punktu usługowego w Brukseli i Luksemburgu, stanowiącego punkt dostępu dla całego personelu, |
| --- | --- |

—

utworzenie punktu usługowego w Brukseli i Luksemburgu, stanowiącego punkt dostępu dla całego personelu,

| — | zwiększenie jasności i spójności dzięki strukturze opierającej się na trzech dyrekcjach, a nie jak do tej pory na dwóch. Dyrekcje będą odpowiadać kolejno za rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie administracyjne i zarządzanie służbami wsparcia i socjalnymi. |
| --- | --- |

—

zwiększenie jasności i spójności dzięki strukturze opierającej się na trzech dyrekcjach, a nie jak do tej pory na dwóch. Dyrekcje będą odpowiadać kolejno za rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie administracyjne i zarządzanie służbami wsparcia i socjalnymi.

C.6.   Restrukturyzacja Dyrekcji Generalnej INLO

| 79. | Opadnięcie podwieszanego sklepienia w sali plenarnej w Strasburgu w sierpniu 2008 r., znaczenie zarządzania zespołem nieruchomości oraz konieczność przystąpienia do realizacji szeroko zakrojonego planu renowacji budynków nabytych przez Parlament w ciągu ostatnich 15 lat, to wystarczające przyczyny zasadniczego dostosowania struktury i środków DG INLO. |
| --- | --- |

79.

Opadnięcie podwieszanego sklepienia w sali plenarnej w Strasburgu w sierpniu 2008 r., znaczenie zarządzania zespołem nieruchomości oraz konieczność przystąpienia do realizacji szeroko zakrojonego planu renowacji budynków nabytych przez Parlament w ciągu ostatnich 15 lat, to wystarczające przyczyny zasadniczego dostosowania struktury i środków DG INLO.

| 80. | Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. Prezydium zadecydowało (14) o realizacji szeroko zakrojonego planu restrukturyzacji i wzmocnienia zasobów ludzkich, rozłożonego na lata budżetowe 2010–2012. Operacja ta przedstawia się następująco:






  — | restrukturyzacja i wzmocnienie Dyrekcji ds. Infrastruktury; Reorganizacja polega na stworzeniu 3 działów zajmujących się zarządzaniem budynkami i ich konserwacją w każdym miejscu pracy oraz 2 działów zajmujących się zarządzaniem nowymi przedsięwzięciami w zakresie nieruchomości, trwającymi i planowanymi, w Luksemburgu i w Brukseli; ogółem dyrekcja ma zostać wzmocniona 29 nowymi stanowiskami, w rozłożeniu na trzy lata budżetowe, |
| --- | --- | --- |

80.

Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. Prezydium zadecydowało (14) o realizacji szeroko zakrojonego planu restrukturyzacji i wzmocnienia zasobów ludzkich, rozłożonego na lata budżetowe 2010–2012. Operacja ta przedstawia się następująco:

—

restrukturyzacja i wzmocnienie Dyrekcji ds. Infrastruktury; Reorganizacja polega na stworzeniu 3 działów zajmujących się zarządzaniem budynkami i ich konserwacją w każdym miejscu pracy oraz 2 działów zajmujących się zarządzaniem nowymi przedsięwzięciami w zakresie nieruchomości, trwającymi i planowanymi, w Luksemburgu i w Brukseli; ogółem dyrekcja ma zostać wzmocniona 29 nowymi stanowiskami, w rozłożeniu na trzy lata budżetowe,

| — | restrukturyzacja i wzmocnienie służb centralnych. Restrukturyzacja polega na stworzeniu dwóch nowych działów na szczeblu centralnym zajmujących się odpowiednio planowaniem i kontrolą budżetową oraz przetargami i zamówieniami publicznymi DG; w sektorze tym przewidziano utworzenie 15 nowych stanowisk (w rozłożeniu na 3 lata budżetowe), |
| --- | --- |

—

restrukturyzacja i wzmocnienie służb centralnych. Restrukturyzacja polega na stworzeniu dwóch nowych działów na szczeblu centralnym zajmujących się odpowiednio planowaniem i kontrolą budżetową oraz przetargami i zamówieniami publicznymi DG; w sektorze tym przewidziano utworzenie 15 nowych stanowisk (w rozłożeniu na 3 lata budżetowe),

| — | wzmocnienie Dyrekcji ds. Logistyki, głównie poprzez utworzenie 5 stanowisk w rozłożeniu na 3 lata budżetowe. |
| --- | --- |

—

wzmocnienie Dyrekcji ds. Logistyki, głównie poprzez utworzenie 5 stanowisk w rozłożeniu na 3 lata budżetowe.

C.7.   Restrukturyzacja innych służb

| 81. | Aby w pełni przedstawić obraz wszystkich restrukturyzacji, o których zadecydowano należy wspomnieć o:






  — | zmianach kompetencji w obrębie dyrekcji Wydziału Prawnego, |
| --- | --- | --- |

81.

Aby w pełni przedstawić obraz wszystkich restrukturyzacji, o których zadecydowano należy wspomnieć o:

—

zmianach kompetencji w obrębie dyrekcji Wydziału Prawnego,

| — | dostosowaniach w DG EXPO mających na celu bardziej racjonalne wykorzystanie środków i uniknięcie sytuacji, w której ta sama strefa geograficzna zostałaby objęta kilkoma strukturami, |
| --- | --- |

—

dostosowaniach w DG EXPO mających na celu bardziej racjonalne wykorzystanie środków i uniknięcie sytuacji, w której ta sama strefa geograficzna zostałaby objęta kilkoma strukturami,

| — | przydzieleniu służby audytora wewnętrznego – na jego wniosek – do sekretarza generalnego. |
| --- | --- |

—

przydzieleniu służby audytora wewnętrznego – na jego wniosek – do sekretarza generalnego.

D.   Przygotowanie do traktatu lizbońskiego

| 82. | W związku z „nie” wypowiedzianym w Irlandii w pierwszym referendum dotyczącym Traktatu z Lizbony, proces przygotowania administracji został zawieszony w oczekiwaniu na nową konsultację i ostateczną ratyfikację Traktatu. |
| --- | --- |

82.

W związku z „nie” wypowiedzianym w Irlandii w pierwszym referendum dotyczącym Traktatu z Lizbony, proces przygotowania administracji został zawieszony w oczekiwaniu na nową konsultację i ostateczną ratyfikację Traktatu.

| 83. | Po ratyfikacji Traktatu Parlament wyposażył się w środki niezbędne do wykonywania nowych obowiązków i uprawnień w nim przewidzianych. W tym celu wraz z przyjęciem przez Prezydium w grudniu 2009 r. wstępnego projektu preliminarza budżetowego rozpoczęto procedurę związaną z budżetem korygującym na rok budżetowy 2010. |
| --- | --- |

83.

Po ratyfikacji Traktatu Parlament wyposażył się w środki niezbędne do wykonywania nowych obowiązków i uprawnień w nim przewidzianych. W tym celu wraz z przyjęciem przez Prezydium w grudniu 2009 r. wstępnego projektu preliminarza budżetowego rozpoczęto procedurę związaną z budżetem korygującym na rok budżetowy 2010.

---

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/FIN.

(4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artykuł 9 ust. 1 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego.

(6)  Artykuł 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) i art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7)  Artykuł 24 – Decyzja władzy budżetowej, art. 43 – Decyzja w sprawie przesunięć środków obejmująca postanowienia władzy budżetowej.

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach artykułu.

(9)  Komunikat dla Prezydium z dnia 30 kwietnia 2009 r. PE422.005/BUR.

(10)  Komunikat dla Prezydium z dnia 16 czerwca 2009 r. PE426.212/BUR/REV.

(11)  Komunikat dla Prezydium z dnia 18 marca 2009 r. PE421.838/BUR.

(12)  Komunikat dla Prezydium z dnia 15 czerwca 2009 r. PE426.211/BUR.

(13)  Komunikat dla Prezydium z dnia 18 czerwca 2009 r. PE421.837/BUR.

(14)  Komunikat dla Prezydium z dnia 18 marca 2009 r. PE421.749/BUR.

---

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Z/do rozdziału/artykułu/pozycji | Nr rozdziału/artykułu/pozycji | Treść rozdziału/artykułu/pozycji | Pozycja, z której dokonano przesunięcia | Pozycja, do której dokonano przesunięcia |
| C1 | z rozdziału | rozdział 100 | Środki tymczasowe | | 2 700 000 |
| do rozdziału | 20 | | | |
| do pozycji | 2007/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 2 700 000 | |
| C2 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 800 000 |
| do rozdziału | 23 | | | |
| do pozycji | 2320/01 | Koszty prawne i odszkodowania: Koszty prawne | 800 000 | |
| C3 | z rozdziału | rozdział 100 | Środki tymczasowe | | 112 992 |
| do rozdziału | 12 | | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 112 992 | |
| C5 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 822 000 |
| do rozdziału | | | | |
| do pozycji | 2100/04 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Streamline | 527 000 | |
| do pozycji | 2102/07 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Oprogramowanie Streamline i współfinasowanie aplikacji NAP | 295 000 | |
| C6 | z rozdziału | rozdział 100 | Środki tymczasowe | | 1 200 000 |
| do rozdziału | 14 | | | |
| do pozycji | 1420/02 | Świadczenia zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie | 1 200 000 | |
| C7 | z rozdziału | 42 | | | |
| z pozycji | 4220 | Asystenci posłów | | 140 000 |
| do rozdziału | 16 | | | |
| do pozycji | 1610 | Koszty rekrutacji | 140 000 | |
| C8 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 2 080 000 |
| do rozdziału | 20 | | | |
| do pozycji | 2026/01 | Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg | 785 000 | |
| do pozycji | 2026/02 | Ochrona i nadzór budynków: Strasburg | 685 000 | |
| do pozycji | 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | 610 000 | |
| C10 | z rozdziału | rozdział 100 | Środki tymczasowe | | 591 000 |
| do rozdziału | 12 | | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 591 000 | |
| C11 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 240 000 |
| do rozdziału | 30 | | | |
| do pozycji | 3044 | Koszty organizacji konferencji parlamentarnej WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO | 240 000 | |
| C13 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 95 000 |
| do rozdziału | 32 | | | |
| do pozycji | 3245/04 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: wsparcie wielojęzyczności | 95 000 | |
| C14 | z rozdziału | 42 | | | |
| z pozycji | 4220 | Asystenci posłów | | 160 000 |
| do rozdziału | 16 | | | |
| do pozycji | 1610 | Koszty rekrutacji | 160 000 | |
| C16 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 1 273 900 |
| do rozdziału | 20 | | | |
| do pozycji | 2022/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | 245 039 | |
| do pozycji | 2022/02 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Strasburg | 228 384 | |
| do pozycji | 2022/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | 800 477 | |
| C17 | z rozdziału | rozdział 105 | Środki tymczasowe na budynki | | 9 374 099 |
| ze środków dochodów przeznaczonych na określony cel | 2003 | Zakup nieruchomości | | 22 516 901 |
| do rozdziału | 20 | | | |
| do środków dochodów przeznaczonych na określony cel | 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 22 516 901 | |
| do pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | 9 374 099 | |
| C19 | z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 1 247 715 |
| do rozdziału | 10 | Posłowie | | |
| do pozycji | 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | 1 247 715 | |
| C20 | z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1404/03 | Staże, wymiana urzędników: oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego | | 1 000 000 |
| z pozycji | 1420/01 | Świadczenia zewnętrzne: tłumaczenie pełnego sprawozdania z obrad | | 1 000 000 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i narady | | |
| z pozycji | 3000/01 | Koszty podróży służbowych pracowników sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne | | 3 000 000 |
| z rozdziału | rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | 2 000 000 |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 7 000 000 | |
| C22 | z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| z pozycji | 2120/01 | Zakup i wymiana mebli | | 1 000 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | | 600 000 |
| z rozdziału | Rozdział 108 | Rezerwa na EMAS | | 250 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | | |
| do pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie | 1 850 000 | |
| C23 | w ramach rozdział | 10 | Posłowie | | |
| z pozycji | 109 | Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów | | 350 000 |
| z pozycji | 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | | 2 200 000 |
| do pozycji | 1000 | Wynagrodzenie | 350 000 | |
| do pozycji | 1012 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów | 100 000 | |
| do pozycji | 102 | Odprawy przejściowe | 2 100 000 | |
| C24 | z rozdziału | Rozdział 105 | Środki tymczasowe na budynki | | 10 100 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 9 100 000 | |
| do pozycji | 2008 | Inne wydatki związane z budynkami | 1 000 000 | |
| Łączna kwota wszystkich przesunięć „C” | 64 853 607 | 64 853 607 |

(EUR)

Nr

Z/do rozdziału/artykułu/pozycji

Nr rozdziału/artykułu/pozycji

Treść rozdziału/artykułu/pozycji

Pozycja, z której dokonano przesunięcia

Pozycja, do której dokonano przesunięcia

C1

z rozdziału

rozdział 100

Środki tymczasowe

2 700 000

do rozdziału

20

do pozycji

2007/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

2 700 000

C2

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

800 000

do rozdziału

23

do pozycji

2320/01

Koszty prawne i odszkodowania: Koszty prawne

800 000

C3

z rozdziału

rozdział 100

Środki tymczasowe

112 992

do rozdziału

12

do pozycji

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

112 992

C5

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

822 000

do rozdziału

do pozycji

2100/04

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Streamline

527 000

do pozycji

2102/07

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: Oprogramowanie Streamline i współfinasowanie aplikacji NAP

295 000

C6

z rozdziału

rozdział 100

Środki tymczasowe

1 200 000

do rozdziału

14

do pozycji

1420/02

Świadczenia zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie

1 200 000

C7

z rozdziału

42

z pozycji

4220

Asystenci posłów

140 000

do rozdziału

16

do pozycji

1610

Koszty rekrutacji

140 000

C8

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

2 080 000

do rozdziału

20

do pozycji

2026/01

Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg

785 000

do pozycji

2026/02

Ochrona i nadzór budynków: Strasburg

685 000

do pozycji

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

610 000

C10

z rozdziału

rozdział 100

Środki tymczasowe

591 000

do rozdziału

12

do pozycji

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

591 000

C11

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

240 000

do rozdziału

30

do pozycji

3044

Koszty organizacji konferencji parlamentarnej WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO

240 000

C13

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

95 000

do rozdziału

32

do pozycji

3245/04

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: wsparcie wielojęzyczności

95 000

C14

z rozdziału

42

z pozycji

4220

Asystenci posłów

160 000

do rozdziału

16

do pozycji

1610

Koszty rekrutacji

160 000

C16

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

1 273 900

do rozdziału

20

do pozycji

2022/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

245 039

do pozycji

2022/02

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Strasburg

228 384

do pozycji

2022/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

800 477

C17

z rozdziału

rozdział 105

Środki tymczasowe na budynki

9 374 099

ze środków dochodów przeznaczonych na określony cel

2003

Zakup nieruchomości

22 516 901

do rozdziału

20

do środków dochodów przeznaczonych na określony cel

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

22 516 901

do pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

9 374 099

C19

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

1 247 715

do rozdziału

10

Posłowie

do pozycji

1006

Zwrot kosztów ogólnych

1 247 715

C20

z rozdziału

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

z pozycji

1404/03

Staże, wymiana urzędników: oddelegowaniem do dyspozycji Parlamentu personelu sektora publicznego

1 000 000

z pozycji

1420/01

Świadczenia zewnętrzne: tłumaczenie pełnego sprawozdania z obrad

1 000 000

z rozdziału

30

Posiedzenia i narady

z pozycji

3000/01

Koszty podróży służbowych pracowników sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne

3 000 000

z rozdziału

rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

2 000 000

do rozdziału

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

7 000 000

C22

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

z pozycji

2120/01

Zakup i wymiana mebli

1 000 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

600 000

z rozdziału

Rozdział 108

Rezerwa na EMAS

250 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy

do pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie

1 850 000

C23

w ramach rozdział

10

Posłowie

z pozycji

109

Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów

350 000

z pozycji

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

2 200 000

do pozycji

1000

Wynagrodzenie

350 000

do pozycji

1012

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów

100 000

do pozycji

102

Odprawy przejściowe

2 100 000

C24

z rozdziału

Rozdział 105

Środki tymczasowe na budynki

10 100 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

9 100 000

do pozycji

2008

Inne wydatki związane z budynkami

1 000 000

Łączna kwota wszystkich przesunięć „C”

64 853 607

64 853 607

---

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2009

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Wysokość |
| P1 | W ramach artykułu 420 | |
| z pozycji | 4220 | Asystenci posłów | –10 500 000 |
| po pozycji | 4224 | Asystenci posłów | 10 500 000 |
| P2 | W ramach artykułu 122 | |
| z pozycji | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | – 360 000 |
| po pozycji | 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 360 000 |
| P3 | W ramach artykułu 304 | |
| z pozycji | 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | –25 000 |
| po pozycji | 3047 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT | 25 000 |
| P4 | W ramach artykułu 422 | |
| z pozycji | 4220 | Asystenci posłów | –18 250 000 |
| po pozycji | 4224 | Asystenci posłów | 18 250 000 |
| P5 | W ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3248/01 | Wydatki na informację audiowizualną: koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych | – 300 000 |
| po pozycji | 3242/01 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym | 250 000 |
| po pozycji | 3242/02 | Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet) | 50 000 |
| P6 | W ramach artykułu 324 | |
| z pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | – 780 000 |
| po pozycji | 3241/01 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej: Publikacje | 780 000 |
| P7 | W ramach artykułu 100 | |
| z pozycji | 1005 | Zwrot innych kosztów podróży | – 600 000 |
| po pozycji | 1004 | Zwykłe koszty podróży | 600 000 |
| P8 | W ramach artykułu 200 | |
| z pozycji | 2000/03 | Czynsze: Bruksela | – 850 000 |
| po pozycji | 2008 | Inne wydatki związane z budynkami | 850 000 |
| P9 | W ramach artykułu 200 | |
| z pozycji | 2000/01 | Czynsze: Luksemburg | –4 000 000 |
| po pozycji | 2007/02 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg | 4 000 000 |
| Łączna kwota wszystkich przesunięć „P” | 35 665 000 |

(EUR)

Nr

Rozdział/Artykuł/Pozycja

Wysokość

P1

W ramach artykułu 420

z pozycji

4220

Asystenci posłów

–10 500 000

po pozycji

4224

Asystenci posłów

10 500 000

P2

W ramach artykułu 122

z pozycji

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

– 360 000

po pozycji

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

360 000

P3

W ramach artykułu 304

z pozycji

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

–25 000

po pozycji

3047

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT

25 000

P4

W ramach artykułu 422

z pozycji

4220

Asystenci posłów

–18 250 000

po pozycji

4224

Asystenci posłów

18 250 000

P5

W ramach artykułu 324

z pozycji

3248/01

Wydatki na informację audiowizualną: koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych

– 300 000

po pozycji

3242/01

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym

250 000

po pozycji

3242/02

Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)

50 000

P6

W ramach artykułu 324

z pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

– 780 000

po pozycji

3241/01

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej: Publikacje

780 000

P7

W ramach artykułu 100

z pozycji

1005

Zwrot innych kosztów podróży

– 600 000

po pozycji

1004

Zwykłe koszty podróży

600 000

P8

W ramach artykułu 200

z pozycji

2000/03

Czynsze: Bruksela

– 850 000

po pozycji

2008

Inne wydatki związane z budynkami

850 000

P9

W ramach artykułu 200

z pozycji

2000/01

Czynsze: Luksemburg

–4 000 000

po pozycji

2007/02

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Strasburg

4 000 000

Łączna kwota wszystkich przesunięć „P”

35 665 000

---

ZAŁĄCZNIK 3

WYKONANIE ŚRODKÓW 2009

| Artykuł/Pozycja | Treść | Pierwotna wysokość środków | Przesunięcie | Ostateczna wysokość środków | Zobowiązania | % wykorzystánia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Wynagrodzenie | 30 823 000 | 350 000 | 31 173 000 | 30 601 983 | 98 |
| 1004 | Zwykłe koszty podróży | 77 988 000 | 600 000 | 78 588 000 | 64 968 672 | 83 |
| 1005 | Zwrot innych kosztów podróży | 6 875 000 | – 600 000 | 6 275 000 | 1 874 929 | 30 |
| 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | 41 539 000 | 1 247 715 | 42 786 715 | 42 629 278 | 100 |
| 1007 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 170 000 | — | 170 000 | 169 748 | 100 |
| 1010 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 2 851 000 | — | 2 851 000 | 2 557 022 | 90 |
| 1012 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów | 141 000 | 100 000 | 241 000 | 77 328 | 32 |
| 102 | Odprawy przejściowe | 3 875 000 | 2 100 000 | 5 975 000 | 5 456 757 | 91 |
| 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | 10 638 000 | — | 10 638 000 | 9 583 362 | 90 |
| 1031 | Renty inwalidzkie | 517 000 | — | 517 000 | 383 595 | 74 |
| 1032 | Renty rodzinne | 2 857 000 | — | 2 857 000 | 2 690 744 | 94 |
| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 9 148 000 | –2 200 000 | 6 948 000 | 6 433 924 | 93 |
| 105 | ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI | 900 000 | — | 900 000 | 525 000 | 58 |
| 108 | Różnice kursów walutowych | 100 000 | — | 100 000 | — | 0 |
| 109 | Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów | 2 000 000 | – 350 000 | 1 650 000 | — | 0 |
| 1200 | Wynagrodzenie i zwroty kosztów | 493 145 938 | 7 703 992 | 500 849 930 | 494 054 418 | 99 |
| 1202 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 410 000 | — | 410 000 | 350 000 | 85 |
| 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 4 520 000 | — | 4 520 000 | 3 520 000 | 78 |
| 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 630 000 | 360 000 | 990 000 | 917 369 | 93 |
| 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 3 950 000 | – 360 000 | 3 590 000 | 3 347 076 | 93 |
| 124 | Środki tymczasowe | — | — | — | — | — |
| 1400 | Inni pracownicy | 25 807 000 | — | 25 807 000 | 24 230 465 | 94 |
| 1402 | Tłumacze konferencyjni | 45 600 000 | — | 45 600 000 | 43 273 028 | 95 |
| 1404 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 8 091 000 | –1 000 000 | 7 091 000 | 6 068 983 | 86 |
| 1406 | Obserwatorzy | — | — | — | — | — |
| 1407 | Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) | — | — | — | — | — |
| 142 | Usługi zewnętrzne | 21 566 000 | 200 000 | 21 766 000 | 17 362 350 | 80 |
| 144 | Środki tymczasowe | — | — | — | — | — |
| 1610 | Koszty rekrutacji | 385 000 | 300 000 | 685 000 | 685 000 | 100 |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 3 940 000 | — | 3 940 000 | 3 387 946 | 86 |
| 1613 | Doskonalenie zawodowe koszty wyjazdów służbowych | 1 580 000 | — | 1 580 000 | 1 257 000 | 80 |
| 1630 | Świadczenia socjalne | 573 900 | — | 573 900 | 516 822 | 90 |
| 1631 | Mobilność | 189 000 | — | 189 000 | 186 383 | 99 |
| 1632 | Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna | 310 000 | — | 310 000 | 287 888 | 93 |
| 1650 | Służba zdrowia | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 997 557 | 100 |
| 1652 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | 2 260 000 | — | 2 260 000 | 2 260 000 | 100 |
| 1654 | „Centrum Małego Dziecka” oraz inne żłobki | 5 467 000 | — | 5 467 000 | 4 441 145 | 81 |
| 2000 | Czynsze | 34 577 000 | –4 850 000 | 29 727 000 | 28 303 816 | 95 |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 5 700 000 | 9 374 099 | 15 074 099 | 14 636 040 | 97 |
| 2003 | Zakup nieruchomości | — | 9 100 000 | 9 100 000 | — | 0 |
| 2005 | Budowa budynków | 3 870 000 | — | 3 870 000 | 3 859 764 | 100 |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 25 232 000 | 6 700 000 | 31 932 000 | 31 611 447 | 99 |
| 2008 | Inne wydatki związane z budynkami | 12 348 000 | 1 850 000 | 14 198 000 | 13 066 707 | 92 |
| 2022 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 33 560 000 | 1 273 900 | 34 833 900 | 34 464 155 | 99 |
| 2024 | Zużycie energii | 19 096 500 | — | 19 096 500 | 16 917 601 | 89 |
| 2026 | Ochrona i nadzór budynków | 37 000 000 | 2 080 000 | 39 080 000 | 38 478 371 | 98 |
| 2028 | Ubezpieczenia | 1 575 000 | — | 1 575 000 | 1 563 320 | 99 |
| 2100 | Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: | 42 610 000 | 527 000 | 43 137 000 | 43 008 335 | 100 |
| 2102 | Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych | 39 343 000 | 2 145 000 | 41 488 000 | 41 155 588 | 99 |
| 212 | Meble | 3 544 000 | –1 000 000 | 2 544 000 | 2 508 568 | 99 |
| 214 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 17 550 000 | — | 17 550 000 | 14 526 966 | 83 |
| 216 | Pojazdy | 5 851 000 | — | 5 851 000 | 4 880 606 | 83 |
| 230 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 2 321 000 | — | 2 321 000 | 2 098 027 | 90 |
| 231 | Opłaty finansowe | 820 000 | — | 820 000 | 318 976 | 39 |
| 232 | Koszty prawne i odszkodowania | 540 700 | 800 000 | 1 340 700 | 1 318 036 | 98 |
| 235 | Telekomunikacja | 6 593 000 | — | 6 593 000 | 5 529 694 | 84 |
| 236 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 614 000 | — | 614 000 | 330 501 | 54 |
| 237 | Przeprowadzki | 1 000 000 | — | 1 000 000 | 656 863 | 66 |
| 238 | Inne wydatki operacyjno-administracyjne | 636 000 | — | 636 000 | 526 603 | 83 |
| 300 | Koszty podróży służbowych pracowników | 24 300 000 | –3 000 000 | 21 300 000 | 20 650 000 | 97 |
| 302 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1 070 000 | — | 1 070 000 | 769 156 | 72 |
| 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 900 000 | –25 000 | 2 875 000 | 2 124 976 | 74 |
| 3042 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 260 000 | — | 1 260 000 | 868 097 | 69 |
| 3044 | Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO | 390 000 | 240 000 | 630 000 | 353 756 | 56 |
| 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 478 000 | — | 478 000 | 185 766 | 39 |
| 3047 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT | 38 000 | 25 000 | 63 000 | 42 493 | 67 |
| 3048 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROMED | 40 000 | — | 40 000 | 24 796 | 62 |
| 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 1 223 000 | — | 1 223 000 | 1 223 000 | 100 |
| 320 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 7 198 000 | — | 7 198 000 | 6 080 997 | 84 |
| 3220 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę | 4 301 300 | — | 4 301 300 | 3 512 010 | 82 |
| 3222 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 830 000 | — | 1 830 000 | 1 755 947 | 96 |
| 323 | Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej | 367 000 | — | 367 000 | 310 311 | 85 |
| 3240 | Dziennik Urzędowy | 8 320 000 | –1 380 000 | 6 940 000 | 6 939 096 | 100 |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2 100 000 | 780 000 | 2 880 000 | 2 749 099 | 95 |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 16 835 000 | 300 000 | 17 135 000 | 16 678 677 | 97 |
| 3243 | Wszechnica Parlamentu Europejskiego | 3 900 000 | — | 3 900 000 | 3 897 237 | 100 |
| 3244 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 27 105 000 | — | 27 105 000 | 24 485 353 | 90 |
| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 1 930 000 | 95 000 | 2 025 000 | 1 790 335 | 88 |
| 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 9 000 000 | — | 9 000 000 | 8 787 767 | 98 |
| 3247 | Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy | — | — | — | — | — |
| 3248 | Wydatki na informację audiowizualną | 16 200 000 | – 300 000 | 15 900 000 | 15 124 447 | 95 |
| 3249 | Wymiana informacji z parlamentami narodowymi | 1 200 000 | — | 1 200 000 | 561 657 | 47 |
| 325 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | 1 110 000 | — | 1 110 000 | 974 747 | 88 |
| 400 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 52 690 000 | — | 52 690 000 | 52 337 886 | 99 |
| 402 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | 10 858 000 | — | 10 858 000 | 10 512 377 | 97 |
| 403 | Subwencje dla europejskich fundacji politycznych | 7 000 000 | — | 7 000 000 | 6 365 561 | 91 |
| 4220 | Asystenci posłów | 184 767 000 | –29 050 000 | 155 717 000 | 126 946 740 | 82 |
| 4222 | Różnice kursów walutowych | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| 4224 | Asystenci posłów | — | 28 750 000 | 28 750 000 | 26 411 690 | 92 |
| 440 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 170 000 | — | 170 000 | 170 000 | 100 |
| 442 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 140 000 | — | 140 000 | 140 000 | 100 |
| Rozdział 100 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 5 003 992 | –4 603 992 | 400 000 | — | 0 |
| Rozdział 101 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 10 018 600 | –8 558 615 | 1 459 985 | — | 0 |
| Rozdział 103 | REZERWA NA ROZSZERZENIE | 500 000 | — | 500 000 | — | 0 |
| Rozdział 104 | REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI | — | — | — | — | — |
| Rozdział 105 | ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI | 20 000 000 | –19 474 099 | 525 901 | — | 0 |
| Rozdział 108 | REZERWA NA EMAS | 1 000 000 | – 250 000 | 750 000 | — | 0 |
| Ogółem | | 1 529 970 930 | — | 1 529 970 930 | 1 417 629 732 | 93 |

Artykuł/Pozycja

Treść

Pierwotna wysokość środków

Przesunięcie

Ostateczna wysokość środków

Zobowiązania

% wykorzystánia

1000

Wynagrodzenie

30 823 000

350 000

31 173 000

30 601 983

98

1004

Zwykłe koszty podróży

77 988 000

600 000

78 588 000

64 968 672

83

1005

Zwrot innych kosztów podróży

6 875 000

– 600 000

6 275 000

1 874 929

30

1006

Zwrot kosztów ogólnych

41 539 000

1 247 715

42 786 715

42 629 278

100

1007

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

170 000

—

170 000

169 748

100

1010

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

2 851 000

—

2 851 000

2 557 022

90

1012

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów

141 000

100 000

241 000

77 328

32

102

Odprawy przejściowe

3 875 000

2 100 000

5 975 000

5 456 757

91

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

10 638 000

—

10 638 000

9 583 362

90

1031

Renty inwalidzkie

517 000

—

517 000

383 595

74

1032

Renty rodzinne

2 857 000

—

2 857 000

2 690 744

94

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

9 148 000

–2 200 000

6 948 000

6 433 924

93

105

ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

900 000

—

900 000

525 000

58

108

Różnice kursów walutowych

100 000

—

100 000

—

0

109

Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów

2 000 000

– 350 000

1 650 000

—

0

1200

Wynagrodzenie i zwroty kosztów

493 145 938

7 703 992

500 849 930

494 054 418

99

1202

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

410 000

—

410 000

350 000

85

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

4 520 000

—

4 520 000

3 520 000

78

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

630 000

360 000

990 000

917 369

93

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

3 950 000

– 360 000

3 590 000

3 347 076

93

124

Środki tymczasowe

—

—

—

—

—

1400

Inni pracownicy

25 807 000

—

25 807 000

24 230 465

94

1402

Tłumacze konferencyjni

45 600 000

—

45 600 000

43 273 028

95

1404

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

8 091 000

–1 000 000

7 091 000

6 068 983

86

1406

Obserwatorzy

—

—

—

—

—

1407

Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

—

—

—

—

—

142

Usługi zewnętrzne

21 566 000

200 000

21 766 000

17 362 350

80

144

Środki tymczasowe

—

—

—

—

—

1610

Koszty rekrutacji

385 000

300 000

685 000

685 000

100

1612

Doskonalenie zawodowe

3 940 000

—

3 940 000

3 387 946

86

1613

Doskonalenie zawodowe koszty wyjazdów służbowych

1 580 000

—

1 580 000

1 257 000

80

1630

Świadczenia socjalne

573 900

—

573 900

516 822

90

1631

Mobilność

189 000

—

189 000

186 383

99

1632

Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna

310 000

—

310 000

287 888

93

1650

Służba zdrowia

1 000 000

—

1 000 000

997 557

100

1652

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

2 260 000

—

2 260 000

2 260 000

100

1654

„Centrum Małego Dziecka” oraz inne żłobki

5 467 000

—

5 467 000

4 441 145

81

2000

Czynsze

34 577 000

–4 850 000

29 727 000

28 303 816

95

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

5 700 000

9 374 099

15 074 099

14 636 040

97

2003

Zakup nieruchomości

—

9 100 000

9 100 000

—

0

2005

Budowa budynków

3 870 000

—

3 870 000

3 859 764

100

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

25 232 000

6 700 000

31 932 000

31 611 447

99

2008

Inne wydatki związane z budynkami

12 348 000

1 850 000

14 198 000

13 066 707

92

2022

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

33 560 000

1 273 900

34 833 900

34 464 155

99

2024

Zużycie energii

19 096 500

—

19 096 500

16 917 601

89

2026

Ochrona i nadzór budynków

37 000 000

2 080 000

39 080 000

38 478 371

98

2028

Ubezpieczenia

1 575 000

—

1 575 000

1 563 320

99

2100

Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych:

42 610 000

527 000

43 137 000

43 008 335

100

2102

Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych

39 343 000

2 145 000

41 488 000

41 155 588

99

212

Meble

3 544 000

–1 000 000

2 544 000

2 508 568

99

214

Wyposażenie i instalacje techniczne

17 550 000

—

17 550 000

14 526 966

83

216

Pojazdy

5 851 000

—

5 851 000

4 880 606

83

230

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

2 321 000

—

2 321 000

2 098 027

90

231

Opłaty finansowe

820 000

—

820 000

318 976

39

232

Koszty prawne i odszkodowania

540 700

800 000

1 340 700

1 318 036

98

235

Telekomunikacja

6 593 000

—

6 593 000

5 529 694

84

236

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

614 000

—

614 000

330 501

54

237

Przeprowadzki

1 000 000

—

1 000 000

656 863

66

238

Inne wydatki operacyjno-administracyjne

636 000

—

636 000

526 603

83

300

Koszty podróży służbowych pracowników

24 300 000

–3 000 000

21 300 000

20 650 000

97

302

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 070 000

—

1 070 000

769 156

72

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 900 000

–25 000

2 875 000

2 124 976

74

3042

Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 260 000

—

1 260 000

868 097

69

3044

Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO

390 000

240 000

630 000

353 756

56

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

478 000

—

478 000

185 766

39

3047

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT

38 000

25 000

63 000

42 493

67

3048

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROMED

40 000

—

40 000

24 796

62

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

1 223 000

—

1 223 000

1 223 000

100

320

Pozyskiwanie opinii ekspertów

7 198 000

—

7 198 000

6 080 997

84

3220

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę

4 301 300

—

4 301 300

3 512 010

82

3222

Wydatki na zbiory archiwalne

1 830 000

—

1 830 000

1 755 947

96

323

Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej

367 000

—

367 000

310 311

85

3240

Dziennik Urzędowy

8 320 000

–1 380 000

6 940 000

6 939 096

100

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

2 100 000

780 000

2 880 000

2 749 099

95

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

16 835 000

300 000

17 135 000

16 678 677

97

3243

Wszechnica Parlamentu Europejskiego

3 900 000

—

3 900 000

3 897 237

100

3244

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

27 105 000

—

27 105 000

24 485 353

90

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

1 930 000

95 000

2 025 000

1 790 335

88

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

9 000 000

—

9 000 000

8 787 767

98

3247

Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy

—

—

—

—

—

3248

Wydatki na informację audiowizualną

16 200 000

– 300 000

15 900 000

15 124 447

95

3249

Wymiana informacji z parlamentami narodowymi

1 200 000

—

1 200 000

561 657

47

325

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

1 110 000

—

1 110 000

974 747

88

400

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

52 690 000

—

52 690 000

52 337 886

99

402

Subwencje dla europejskich partii politycznych

10 858 000

—

10 858 000

10 512 377

97

403

Subwencje dla europejskich fundacji politycznych

7 000 000

—

7 000 000

6 365 561

91

4220

Asystenci posłów

184 767 000

–29 050 000

155 717 000

126 946 740

82

4222

Różnice kursów walutowych

500 000

—

500 000

—

0

4224

Asystenci posłów

—

28 750 000

28 750 000

26 411 690

92

440

Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów

170 000

—

170 000

170 000

100

442

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

140 000

—

140 000

140 000

100

Rozdział 100

ŚRODKI TYMCZASOWE

5 003 992

–4 603 992

400 000

—

0

Rozdział 101

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 018 600

–8 558 615

1 459 985

—

0

Rozdział 103

REZERWA NA ROZSZERZENIE

500 000

—

500 000

—

0

Rozdział 104

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

—

—

—

—

—

Rozdział 105

ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI

20 000 000

–19 474 099

525 901

—

0

Rozdział 108

REZERWA NA EMAS

1 000 000

– 250 000

750 000

—

0

Ogółem

1 529 970 930

—

1 529 970 930

1 417 629 732

93

---