# Diario Oficial C 264/2010

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2010.264.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 264 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 53o año29 de septiembre de 2010 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2010.264.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 264

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año29 de septiembre de 2010

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2010/C 264/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2010/C 264/02 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 5 |
| 2010/C 264/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 11 |
| 2010/C 264/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 15 |
| 2010/C 264/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 19 |
| 2010/C 264/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 23 |
| 2010/C 264/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1 | 27 |
| 2010/C 264/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2010 | 29 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2010/C 264/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2010/C 264/02

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

5

2010/C 264/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

11

2010/C 264/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

15

2010/C 264/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

19

2010/C 264/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

23

2010/C 264/07

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

o

27

2010/C 264/08

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2010

29

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/1 |
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29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/1

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Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| | Total del título 1 | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS
   (1) |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 16 549 | 16 549 |
| | Total del título 2 | 9 946 499 | 16 549 | 9 963 048 |
| | TOTAL GENERAL | 50 330 093 | 212 309 | 50 542 402 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

40 383 594

195 760

40 579 354

Total del título 1

40 383 594

195 760

40 579 354

2

INGRESOS VARIOS
   (1)

2 5

INGRESOS VARIOS

p.m.

16 549

16 549

Total del título 2

9 946 499

16 549

9 963 048

TOTAL GENERAL

50 330 093

212 309

50 542 402

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL
   (2)
   (3)
   (4)
   (5) |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 110 014 | 217 310 | 23 327 324 |
| | Total del título 1 | 25 531 074 | 217 310 | 25 748 384 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
   (6)
   (7) |
| | Total del título 2 | 3 920 579 | | 3 920 579 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
   (8)
   (9) |
| 3 3 | RECURSOS | 13 645 000 | 185 000 | 13 830 000 |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | 7 233 440 | – 190 000 | 7 043 440 |
| | Total del título 3 | 20 878 440 | –5 000 | 20 873 440 |
| | TOTAL GENERAL | 50 330 093 | 212 310 | 50 542 403 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 110 014

217 310

23 327 324

Total del título 1

25 531 074

217 310

25 748 384

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
   (6)
   (7)

Total del título 2

3 920 579

3 920 579

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
   (8)
   (9)

3 3

RECURSOS

13 645 000

185 000

13 830 000

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS

7 233 440

– 190 000

7 043 440

Total del título 3

20 878 440

–5 000

20 873 440

TOTAL GENERAL

50 330 093

212 310

50 542 403

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 525 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 525 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 170 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 170 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 648 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 648 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/5 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/5

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| | Total del título 2 | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| 3 |
| SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | Total del título 3 | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

56 450 000

–47 726

56 402 274

Total del título 2

56 450 000

–47 726

56 402 274

3

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

3 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)

1 450 000

–32 374

1 417 626

Total del título 3

1 450 000

–32 374

1 417 626

TOTAL GENERAL

57 900 000

–80 100

57 819 900

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 305 000 | –80 100 | 24 224 900 |
| | Total del título 1 | 27 430 000 | –80 100 | 27 349 900 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | Total del título 2 | 6 735 000 | | 6 735 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | Total del título 3 | 23 735 000 | | 23 735 000 |
| | TOTAL GENERAL | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 305 000

–80 100

24 224 900

Total del título 1

27 430 000

–80 100

27 349 900

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Total del título 2

6 735 000

6 735 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total del título 3

23 735 000

23 735 000

TOTAL GENERAL

57 900 000

–80 100

57 819 900

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 43 | 33 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 40 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Total general | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

3

2

AD 11

—

—

—

6

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

10

9

9

AD 8

—

—

—

43

33

19

AD 7

—

—

—

3

5

11

AD 6

—

—

—

14

14

14

AD 5

—

—

—

40

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

5

2

2

AST 6

—

—

—

9

8

4

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

22

12

AST 3

—

—

—

1

—

5

AST 2

—

—

—

4

2

3

AST 1

—

—

—

3

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Total general

—

—

—

200

170

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 42 |
| FG III | 27 | 23 |
| FG II | 20 | 18 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 100 | 85 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 15 | 15 |
| Total | 115 | 100 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

50

42

FG III

27

23

FG II

20

18

FG I

3

2

Total FG

100

85

Expertos nacionales en comisión de servicio

15

15

Total

115

100

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/11

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| | Total del título 1 | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| | Total del título 2 | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| 3 |
| CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| | Total del título 3 | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| | Total del título 4 | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| | Total del título 5 | 600 000 | | 600 000 |
| 6 |
| INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | Total del título 7 | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | TOTAL GENERAL | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

66 500 000

3 759 000

70 259 000

Total del título 1

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

33 497 000

700 000

34 197 000

Total del título 2

33 497 000

700 000

34 197 000

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Total del título 3

1 650 000

1 650 000

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

Total del título 4

673 000

673 000

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Total del título 5

600 000

600 000

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Total del título 6

p.m.

p.m.

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

23 582 952

3 552 181

27 135 133

Total del título 7

23 582 952

3 552 181

27 135 133

TOTAL GENERAL

126 502 952

8 011 181

134 514 133

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 52 302 000 | – 160 000 | 52 142 000 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 2 017 000 | – 227 000 | 1 790 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 021 000 | 227 000 | 2 248 000 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 80 000 | 34 000 | 114 000 |
| | Total del título 1 | 56 556 000 | – 126 000 | 56 430 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 7 486 000 | –35 000 | 7 451 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 229 000 | –17 000 | 212 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 939 000 | 145 000 | 1 084 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 978 000 | –93 000 | 885 000 |
| | Total del título 2 | 14 082 000 | 0 | 14 082 000 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 17 073 000 | 7 622 000 | 24 695 000 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 1 490 000 | – 129 000 | 1 361 000 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 327 000 | 1 100 000 | 1 427 000 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 6 221 000 | – 590 000 | 5 631 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA | 570 000 | 95 000 | 665 000 |
| | Total del título 3 | 31 609 000 | 8 098 000 | 39 707 000 |
| 4 |
| PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| | Total del título 4 | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | Total del título 5 | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | TOTAL GENERAL | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

80 000

34 000

114 000

Total del título 1

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

229 000

–17 000

212 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

939 000

145 000

1 084 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

978 000

–93 000

885 000

Total del título 2

14 082 000

0

14 082 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

570 000

95 000

665 000

Total del título 3

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

Total del título 4

673 000

673 000

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

23 582 952

39 181

23 622 133

Total del título 5

23 582 952

39 181

23 622 133

TOTAL GENERAL

126 502 952

8 011 181

134 514 133

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/15

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| | Total del título 1 | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| 2 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Total del título 1

49 524 497

– 550 000

48 974 497

2

INGRESOS DIVERSOS

Total del título 2

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

49 524 497

– 550 000

48 974 497

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 193 000 | – 364 000 | 26 829 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 800 000 | –80 000 | 720 000 |
| 1 4 | SERVICIO SOCIAL | 635 000 | 26 000 | 661 000 |
| | Total del título 1 | 29 273 000 | – 418 000 | 28 855 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 546 000 | 186 000 | 5 732 000 |
| 2 1 | TRATAMIENTO DE DATOS | 3 807 000 | 54 000 | 3 861 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 349 000 | 11 000 | 360 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 278 000 | –3 000 | 275 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 841 000 | –5 000 | 836 000 |
| 2 6 | GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 9 430 497 | – 375 000 | 9 055 497 |
| | Total del título 2 | 20 251 497 | – 132 000 | 20 119 497 |
| | TOTAL GENERAL | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 193 000

– 364 000

26 829 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

800 000

–80 000

720 000

1 4

SERVICIO SOCIAL

635 000

26 000

661 000

Total del título 1

29 273 000

– 418 000

28 855 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 546 000

186 000

5 732 000

2 1

TRATAMIENTO DE DATOS

3 807 000

54 000

3 861 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

349 000

11 000

360 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

278 000

–3 000

275 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

841 000

–5 000

836 000

2 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

9 430 497

– 375 000

9 055 497

Total del título 2

20 251 497

– 132 000

20 119 497

TOTAL GENERAL

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 77 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 247 | 224 |
| Total FG | 324 | 301 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | — |
| Total | 324 | 301 |

Puestos de Agentes Contractuales

2010

2009

FG IV

77

77

FG III + FG II + FG I

247

224

Total FG

324

301

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

—

Total

324

301

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| | Total del título 1 | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| 2 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | Total del título 2 | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | TOTAL GENERAL | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

7 110 000

– 250 134

6 859 866

Total del título 1

7 110 000

– 250 134

6 859 866

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

144 000

–5 066

138 934

Total del título 2

144 000

–5 066

138 934

TOTAL GENERAL

7 254 000

– 255 200

6 998 800

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 571 000 | – 300 000 | 3 271 000 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA | 57 000 | 15 000 | 72 000 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN | 190 500 | 12 000 | 202 500 |
| 1 4 | OTROS SERVICIOS | 218 500 | 74 500 | 293 000 |
| | Total del título 1 | 4 037 000 | – 198 500 | 3 838 500 |
| 2 |
| COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 630 000 | –14 000 | 616 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 26 000 | 500 | 26 500 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 7 000 | – 500 | 6 500 |
| | Total del título 2 | 1 163 000 | –14 000 | 1 149 000 |
| 3 |
| GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA |
| 3 1 | REUNIONES Y MISIONES | 844 000 | – 220 700 | 623 300 |
| 3 2 | PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS | 550 000 | –45 000 | 505 000 |
| 3 3 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS | 660 000 | 223 000 | 883 000 |
| | Total del título 3 | 2 054 000 | –42 700 | 2 011 300 |
| | TOTAL GENERAL | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 571 000

– 300 000

3 271 000

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA

57 000

15 000

72 000

1 3

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN

190 500

12 000

202 500

1 4

OTROS SERVICIOS

218 500

74 500

293 000

Total del título 1

4 037 000

– 198 500

3 838 500

2

COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

630 000

–14 000

616 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

26 000

500

26 500

2 4

FRANQUEO POSTAL

7 000

– 500

6 500

Total del título 2

1 163 000

–14 000

1 149 000

3

GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

3 1

REUNIONES Y MISIONES

844 000

– 220 700

623 300

3 2

PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS

550 000

–45 000

505 000

3 3

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS

660 000

223 000

883 000

Total del título 3

2 054 000

–42 700

2 011 300

TOTAL GENERAL

7 254 000

– 255 200

6 998 800

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/23 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/23

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | Total del título 9 | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | TOTAL GENERAL | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

87 917 000

373 843

88 290 843

Total del título 9

87 917 000

373 843

88 290 843

TOTAL GENERAL

87 917 000

373 843

88 290 843

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| | Total del título 1 | 20 085 000 | | 20 085 000 |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| | Total del título 2 | 10 894 000 | | 10 894 000 |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 42 738 000 | 373 843 | 43 111 843 |
| | Total del título 3 | 56 938 000 | 373 843 | 57 311 843 |
| 4 |
| GASTOS ASIGNADOS |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

Total del título 1

20 085 000

20 085 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Total del título 2

10 894 000

10 894 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

42 738 000

373 843

43 111 843

Total del título 3

56 938 000

373 843

57 311 843

4

GASTOS ASIGNADOS

Total del título 4

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

87 917 000

373 843

88 290 843

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 264/07)

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 6 407 000 | – 236 000 | 6 171 000 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN | 230 000 | 17 000 | 247 000 |
| | Total del título 1 | 6 824 500 | – 219 000 | 6 605 500 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | OFICINAS | 1 659 000 | 211 500 | 1 870 500 |
| 2 1 | ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 490 000 | –59 000 | 431 000 |
| 2 2 | BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS | 50 000 | 16 000 | 66 000 |
| 2 4 | GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO | 50 000 | –9 000 | 41 000 |
| | Total del título 2 | 2 337 500 | 159 500 | 2 497 000 |
| 3 |
| GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 130 000 | 7 000 | 137 000 |
| 3 3 | OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO | 477 000 | 52 500 | 529 500 |
| | Total del título 3 | 632 000 | 59 500 | 691 500 |
| | TOTAL GENERAL | 9 794 000 | 0 | 9 794 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

6 407 000

– 236 000

6 171 000

1 4

SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN

230 000

17 000

247 000

Total del título 1

6 824 500

– 219 000

6 605 500

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

OFICINAS

1 659 000

211 500

1 870 500

2 1

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

490 000

–59 000

431 000

2 2

BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS

50 000

16 000

66 000

2 4

GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO

50 000

–9 000

41 000

Total del título 2

2 337 500

159 500

2 497 000

3

GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3 2

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

130 000

7 000

137 000

3 3

OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

477 000

52 500

529 500

Total del título 3

632 000

59 500

691 500

TOTAL GENERAL

9 794 000

0

9 794 000

---

| 29.9.2010 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 264/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/29

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos innovadores para el ejercicio 2010

(2010/C 264/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
| 1 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| | Total del título 1 | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS) |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS) | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | Total del título 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | TOTAL GENERAL | 29 009 840 | 86 120 000 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

1 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

24 809 840

81 920 000

Total del título 1

24 809 840

81 920 000

2

SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)

2 0

SUBVENCIÓN DE LA EFPIA (FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES E INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS)

4 200 000

4 200 000

Total del título 2

4 200 000

4 200 000

TOTAL GENERAL

29 009 840

86 120 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2010 | Créditos 2009 | Ejecución 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 908 636 | 1 350 000 | |
| 1 2 | SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS | 40 504 | 70 000 | |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 101 260 | 50 000 | |
| 1 4 | OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA) | 60 756 | 20 000 | |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 20 252 | 10 000 | |
| | Total del título 1 | 4 131 408 | 1 500 000 | |
| 2 |
| OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 911 340 | 250 000 | |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 384 788 | 100 000 | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 101 260 | 20 000 | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 260 | 20 000 | |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 81 008 | 30 000 | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 364 536 | 30 000 | |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS | 1 296 128 | 600 000 | |
| 2 7 | COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 506 300 | 650 000 | |
| 2 8 | ESTUDIOS | 20 000 | p.m. | |
| 2 9 | CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS | 607 560 | p.m. | |
| | Total del título 2 | 4 374 180 | 1 700 000 | |
| 3 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 1 | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | Total del título 3 | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | TOTAL GENERAL | 107 150 332 | 81 843 200 | |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 908 636

1 350 000

1 2

SELECCIÓN DE PERSONAL/GASTOS DIVERSOS

40 504

70 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

101 260

50 000

1 4

OTROS GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA SOCIOMÉDICA)

60 756

20 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

20 252

10 000

Total del título 1

4 131 408

1 500 000

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

911 340

250 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

384 788

100 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

101 260

20 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 260

20 000

2 4

TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

81 008

30 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

364 536

30 000

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON GASTOS OPERATIVOS

1 296 128

600 000

2 7

COMUNICACIÓN EXTERNA, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

506 300

650 000

2 8

ESTUDIOS

20 000

p.m.

2 9

CONTRATOS Y EVALUACIONES DE EXPERTOS

607 560

p.m.

Total del título 2

4 374 180

1 700 000

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 1

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA COMÚN IMI

98 644 744

78 643 200

Total del título 3

98 644 744

78 643 200

TOTAL GENERAL

107 150 332

81 843 200

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Total | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Total general | — | — | 29 |

Grupo de funciones y grado

2008

2009

2010

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

—

1

Total

—

—

—

23

—

6

Total general

—

—

29

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en equivalentes de tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 2 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total FG | 5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — |
| Total | 5 |

Puestos de agentes contractuales

2010

GF IV

2

GF III

2

GF II

1

GF I

—

Total FG

5

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

Total

5

---