# Journal officiel C 264/2010

| | ISSN 1725-2431
  doi:10.3000/17252431.C_2010.264.fre |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 264 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 53e année29 septembre 2010 |

ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.264.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

C 264

Édition de langue française

Communications et informations

53e année29 septembre 2010

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2010/C 264/01 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2010/C 264/02 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1 | 5 |
| 2010/C 264/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1 | 11 |
| 2010/C 264/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1 | 15 |
| 2010/C 264/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1 | 19 |
| 2010/C 264/06 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1 | 23 |
| 2010/C 264/07 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010 — Budget rectificatif no 1 | 27 |
| 2010/C 264/08 | État des recettes et des dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2010 | 29 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2010/C 264/01

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

o

1

2010/C 264/02

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

o

5

2010/C 264/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

o

11

2010/C 264/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

o

15

2010/C 264/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

o

19

2010/C 264/06

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

o

23

2010/C 264/07

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010 — Budget rectificatif no 1

o

27

2010/C 264/08

État des recettes et des dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2010

29

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/1

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| | Total du titre 1 | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES
   (1) |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 16 549 | 16 549 |
| | Total du titre 2 | 9 946 499 | 16 549 | 9 963 048 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 330 093 | 212 309 | 50 542 402 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

40 383 594

195 760

40 579 354

Total du titre 1

40 383 594

195 760

40 579 354

2

RECETTES DIVERSES
   (1)

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

16 549

16 549

Total du titre 2

9 946 499

16 549

9 963 048

TOTAL GÉNÉRAL

50 330 093

212 309

50 542 402

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL
   (2)
   (3)
   (4)
   (5) |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 23 110 014 | 217 310 | 23 327 324 |
| | Total du titre 1 | 25 531 074 | 217 310 | 25 748 384 |
| 2 |
| DÉPENSES ADMINISTRATIVES
   (6)
   (7) |
| | Total du titre 2 | 3 920 579 | | 3 920 579 |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
   (8)
   (9) |
| 3 3 | RESSOURCES | 13 645 000 | 185 000 | 13 830 000 |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 7 233 440 | – 190 000 | 7 043 440 |
| | Total du titre 3 | 20 878 440 | –5 000 | 20 873 440 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 50 330 093 | 212 310 | 50 542 403 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

23 110 014

217 310

23 327 324

Total du titre 1

25 531 074

217 310

25 748 384

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES
   (6)
   (7)

Total du titre 2

3 920 579

3 920 579

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
   (8)
   (9)

3 3

RESSOURCES

13 645 000

185 000

13 830 000

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

7 233 440

– 190 000

7 043 440

Total du titre 3

20 878 440

–5 000

20 873 440

TOTAL GÉNÉRAL

50 330 093

212 310

50 542 403

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 525 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 525 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 170 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 170 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 648 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 648 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/5 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/5

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État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| | Total du titre 2 | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| 3 |
| SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | Total du titre 3 | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

56 450 000

–47 726

56 402 274

Total du titre 2

56 450 000

–47 726

56 402 274

3

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

3 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1 450 000

–32 374

1 417 626

Total du titre 3

1 450 000

–32 374

1 417 626

TOTAL GÉNÉRAL

57 900 000

–80 100

57 819 900

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 24 305 000 | –80 100 | 24 224 900 |
| | Total du titre 1 | 27 430 000 | –80 100 | 27 349 900 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 2 | 6 735 000 | | 6 735 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| | Total du titre 3 | 23 735 000 | | 23 735 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

24 305 000

–80 100

24 224 900

Total du titre 1

27 430 000

–80 100

27 349 900

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 2

6 735 000

6 735 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total du titre 3

23 735 000

23 735 000

TOTAL GÉNÉRAL

57 900 000

–80 100

57 819 900

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 43 | 33 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 40 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Total général | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

3

2

AD 11

—

—

—

6

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

10

9

9

AD 8

—

—

—

43

33

19

AD 7

—

—

—

3

5

11

AD 6

—

—

—

14

14

14

AD 5

—

—

—

40

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

5

2

2

AST 6

—

—

—

9

8

4

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

22

12

AST 3

—

—

—

1

—

5

AST 2

—

—

—

4

2

3

AST 1

—

—

—

3

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Total général

—

—

—

200

170

130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 42 |
| FG III | 27 | 23 |
| FG II | 20 | 18 |
| FG I | 3 | 2 |
| Total FG | 100 | 85 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 15 |
| Total | 115 | 100 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

50

42

FG III

27

23

FG II

20

18

FG I

3

2

Total FG

100

85

Experts nationaux détachés

15

15

Total

115

100

---

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/11 |
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29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/11

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État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| | Total du titre 1 | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| 2 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| | Total du titre 2 | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| | Total du titre 3 | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| 4 |
| AUTRES CONTRIBUTIONS |
| | Total du titre 4 | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 5 | 600 000 | | 600 000 |
| 6 |
| RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| | Total du titre 6 | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | Total du titre 7 | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

66 500 000

3 759 000

70 259 000

Total du titre 1

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

33 497 000

700 000

34 197 000

Total du titre 2

33 497 000

700 000

34 197 000

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

Total du titre 3

1 650 000

1 650 000

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

Total du titre 4

673 000

673 000

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Total du titre 5

600 000

600 000

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Total du titre 6

p.m.

p.m.

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

23 582 952

3 552 181

27 135 133

Total du titre 7

23 582 952

3 552 181

27 135 133

TOTAL GÉNÉRAL

126 502 952

8 011 181

134 514 133

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 52 302 000 | – 160 000 | 52 142 000 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 2 017 000 | – 227 000 | 1 790 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 021 000 | 227 000 | 2 248 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 80 000 | 34 000 | 114 000 |
| | Total du titre 1 | 56 556 000 | – 126 000 | 56 430 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 486 000 | –35 000 | 7 451 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 229 000 | –17 000 | 212 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 939 000 | 145 000 | 1 084 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 978 000 | –93 000 | 885 000 |
| | Total du titre 2 | 14 082 000 | 0 | 14 082 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 17 073 000 | 7 622 000 | 24 695 000 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 1 490 000 | – 129 000 | 1 361 000 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 327 000 | 1 100 000 | 1 427 000 |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 221 000 | – 590 000 | 5 631 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE | 570 000 | 95 000 | 665 000 |
| | Total du titre 3 | 31 609 000 | 8 098 000 | 39 707 000 |
| 4 |
| PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| | Total du titre 4 | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | Total du titre 5 | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

80 000

34 000

114 000

Total du titre 1

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

229 000

–17 000

212 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

939 000

145 000

1 084 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

978 000

–93 000

885 000

Total du titre 2

14 082 000

0

14 082 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

570 000

95 000

665 000

Total du titre 3

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

Total du titre 4

673 000

673 000

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

23 582 952

39 181

23 622 133

Total du titre 5

23 582 952

39 181

23 622 133

TOTAL GÉNÉRAL

126 502 952

8 011 181

134 514 133

---

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/15

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| | Total du titre 1 | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| 2 |
| RECETTES DIVERSES |
| | Total du titre 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Total du titre 1

49 524 497

– 550 000

48 974 497

2

RECETTES DIVERSES

Total du titre 2

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

49 524 497

– 550 000

48 974 497

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 193 000 | – 364 000 | 26 829 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 800 000 | –80 000 | 720 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 635 000 | 26 000 | 661 000 |
| | Total du titre 1 | 29 273 000 | – 418 000 | 28 855 000 |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 546 000 | 186 000 | 5 732 000 |
| 2 1 | TRAITEMENT DE DONNÉES | 3 807 000 | 54 000 | 3 861 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 349 000 | 11 000 | 360 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 278 000 | –3 000 | 275 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 841 000 | –5 000 | 836 000 |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES | 9 430 497 | – 375 000 | 9 055 497 |
| | Total du titre 2 | 20 251 497 | – 132 000 | 20 119 497 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 193 000

– 364 000

26 829 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

800 000

–80 000

720 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

635 000

26 000

661 000

Total du titre 1

29 273 000

– 418 000

28 855 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 546 000

186 000

5 732 000

2 1

TRAITEMENT DE DONNÉES

3 807 000

54 000

3 861 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

349 000

11 000

360 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

278 000

–3 000

275 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

841 000

–5 000

836 000

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES

9 430 497

– 375 000

9 055 497

Total du titre 2

20 251 497

– 132 000

20 119 497

TOTAL GÉNÉRAL

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 77 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 247 | 224 |
| Total FG | 324 | 301 |
| Experts nationaux détachés | 0 | — |
| Total | 324 | 301 |

Postes d’agents contractuels

2010

2009

FG IV

77

77

FG III + FG II + FG I

247

224

Total FG

324

301

Experts nationaux détachés

0

—

Total

324

301

---

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/19

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs pour l’exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| | Total du titre 1 | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| 2 |
| PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | Total du titre 2 | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

7 110 000

– 250 134

6 859 866

Total du titre 1

7 110 000

– 250 134

6 859 866

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

144 000

–5 066

138 934

Total du titre 2

144 000

–5 066

138 934

TOTAL GÉNÉRAL

7 254 000

– 255 200

6 998 800

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 571 000 | – 300 000 | 3 271 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 57 000 | 15 000 | 72 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 190 500 | 12 000 | 202 500 |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 218 500 | 74 500 | 293 000 |
| | Total du titre 1 | 4 037 000 | – 198 500 | 3 838 500 |
| 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 630 000 | –14 000 | 616 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 26 000 | 500 | 26 500 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 7 000 | – 500 | 6 500 |
| | Total du titre 2 | 1 163 000 | –14 000 | 1 149 000 |
| 3 |
| DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 844 000 | – 220 700 | 623 300 |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 550 000 | –45 000 | 505 000 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 660 000 | 223 000 | 883 000 |
| | Total du titre 3 | 2 054 000 | –42 700 | 2 011 300 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 571 000

– 300 000

3 271 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

57 000

15 000

72 000

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

190 500

12 000

202 500

1 4

AUTRES SERVICES

218 500

74 500

293 000

Total du titre 1

4 037 000

– 198 500

3 838 500

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

630 000

–14 000

616 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

26 000

500

26 500

2 4

AFFRANCHISSEMENT

7 000

– 500

6 500

Total du titre 2

1 163 000

–14 000

1 149 000

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

844 000

– 220 700

623 300

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

550 000

–45 000

505 000

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

660 000

223 000

883 000

Total du titre 3

2 054 000

–42 700

2 011 300

TOTAL GÉNÉRAL

7 254 000

– 255 200

6 998 800

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| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/23 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/23

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) pour l'exercice 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | Total du titre 9 | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

87 917 000

373 843

88 290 843

Total du titre 9

87 917 000

373 843

88 290 843

TOTAL GÉNÉRAL

87 917 000

373 843

88 290 843

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| | Total du titre 1 | 20 085 000 | | 20 085 000 |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| | Total du titre 2 | 10 894 000 | | 10 894 000 |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 42 738 000 | 373 843 | 43 111 843 |
| | Total du titre 3 | 56 938 000 | 373 843 | 57 311 843 |
| 4 |
| DÉPENSES AFFECTÉES |
| | Total du titre 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

Total du titre 1

20 085 000

20 085 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Total du titre 2

10 894 000

10 894 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

42 738 000

373 843

43 111 843

Total du titre 3

56 938 000

373 843

57 311 843

4

DÉPENSES AFFECTÉES

Total du titre 4

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

87 917 000

373 843

88 290 843

---

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/27

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2010 — Budget rectificatif no 1

(2010/C 264/07)

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 6 407 000 | – 236 000 | 6 171 000 |
| 1 4 | ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION | 230 000 | 17 000 | 247 000 |
| | Total du titre 1 | 6 824 500 | – 219 000 | 6 605 500 |
| 2 |
| DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | BUREAUX | 1 659 000 | 211 500 | 1 870 500 |
| 2 1 | ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE | 490 000 | –59 000 | 431 000 |
| 2 2 | PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES | 50 000 | 16 000 | 66 000 |
| 2 4 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX | 50 000 | –9 000 | 41 000 |
| | Total du titre 2 | 2 337 500 | 159 500 | 2 497 000 |
| 3 |
| DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
| 3 2 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 130 000 | 7 000 | 137 000 |
| 3 3 | AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF | 477 000 | 52 500 | 529 500 |
| | Total du titre 3 | 632 000 | 59 500 | 691 500 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 794 000 | 0 | 9 794 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

6 407 000

– 236 000

6 171 000

1 4

ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION

230 000

17 000

247 000

Total du titre 1

6 824 500

– 219 000

6 605 500

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

BUREAUX

1 659 000

211 500

1 870 500

2 1

ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

490 000

–59 000

431 000

2 2

PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES

50 000

16 000

66 000

2 4

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX

50 000

–9 000

41 000

Total du titre 2

2 337 500

159 500

2 497 000

3

DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF

3 2

INFORMATION ET PUBLICATIONS

130 000

7 000

137 000

3 3

AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

477 000

52 500

529 500

Total du titre 3

632 000

59 500

691 500

TOTAL GÉNÉRAL

9 794 000

0

9 794 000

---

| 29.9.2010 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/29

---

État des recettes et des dépenses de l’Entreprise commune pour l’initiative en matière de médicaments innovants pour l’exercice 2010

(2010/C 264/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2010 | Exercice 2009 | Exercice 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
| 1 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| | Total du titre 1 | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| 2 |
| SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE) |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE) | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | Total du titre 2 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 29 009 840 | 86 120 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

1 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

24 809 840

81 920 000

Total du titre 1

24 809 840

81 920 000

2

SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE)

2 0

SUBVENTION DE L’EFPIA (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE)

4 200 000

4 200 000

Total du titre 2

4 200 000

4 200 000

TOTAL GÉNÉRAL

29 009 840

86 120 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2010 | Crédits 2009 | Exécution 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 3 908 636 | 1 350 000 | |
| 1 2 | RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES | 40 504 | 70 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 101 260 | 50 000 | |
| 1 4 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE) | 60 756 | 20 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION | 20 252 | 10 000 | |
| | Total du titre 1 | 4 131 408 | 1 500 000 | |
| 2 |
| AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 911 340 | 250 000 | |
| 2 1 | DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIIQUE | 384 788 | 100 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 101 260 | 20 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 101 260 | 20 000 | |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 81 008 | 30 000 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 364 536 | 30 000 | |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 296 128 | 600 000 | |
| 2 7 | COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES | 506 300 | 650 000 | |
| 2 8 | ÉTUDES | 20 000 | p.m. | |
| 2 9 | CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS | 607 560 | p.m. | |
| | Total du titre 2 | 4 374 180 | 1 700 000 | |
| 3 |
| ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | Total du titre 3 | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 107 150 332 | 81 843 200 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

3 908 636

1 350 000

1 2

RECRUTEMENTS DE PERSONNEL / DÉPENSES DIVERSES

40 504

70 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

101 260

50 000

1 4

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (STRUCTURE MÉDICO-SOCIALE)

60 756

20 000

1 7

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

20 252

10 000

Total du titre 1

4 131 408

1 500 000

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

911 340

250 000

2 1

DÉPENSES AMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIIQUE

384 788

100 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

101 260

20 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

101 260

20 000

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

81 008

30 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

364 536

30 000

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 296 128

600 000

2 7

COMMUNICATIONS, INFORMATIONS ET PUBLICITÉ EXTERNES

506 300

650 000

2 8

ÉTUDES

20 000

p.m.

2 9

CONTRATS ET ÉVALUATIONS D’EXPERTS

607 560

p.m.

Total du titre 2

4 374 180

1 700 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 1

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA DE RECHERCHE DE L’EC IMI

98 644 744

78 643 200

Total du titre 3

98 644 744

78 643 200

TOTAL GÉNÉRAL

107 150 332

81 843 200

Tableau des effectifs

| Groupes de fonctions et grades | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires | Permanents | Temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Total | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Total général | — | — | 29 |

Groupes de fonctions et grades

2008

2009

2010

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

—

1

Total

—

—

—

23

—

6

Total général

—

—

29

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2010 |
| --- | --- |
| GF IV | 2 |
| GF III | 2 |
| GF II | 1 |
| GF I | — |
| Total GF | 5 |
| Experts nationaux détachés | s/o |
| Total | 5 |

Postes d’agents contractuels

2010

GF IV

2

GF III

2

GF II

1

GF I

—

Total GF

5

Experts nationaux détachés

s/o

Total

5

---