# Euroopan unionin C 264/2010

| | ISSN 1725-2490
  doi:10.3000/17252490.C_2010.264.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 264 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 53. vuosikerta29. syyskuu 2010 |

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.264.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 264

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta29. syyskuu 2010

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2010/C 264/01 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2010/C 264/02 | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2010/C 264/03 | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 11 |
| 2010/C 264/04 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2010/C 264/05 | Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2010/C 264/06 | Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio | 23 |
| 2010/C 264/07 | Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2010/C 264/08 | Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2010 | 29 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2010/C 264/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2010/C 264/02

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

5

2010/C 264/03

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

11

2010/C 264/04

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio

15

2010/C 264/05

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio

19

2010/C 264/06

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

23

2010/C 264/07

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2010/C 264/08

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2010

29

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| | Osasto 1 yhteensä | 40 383 594 | 195 760 | 40 579 354 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT
   (1) |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 16 549 | 16 549 |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 946 499 | 16 549 | 9 963 048 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 330 093 | 212 309 | 50 542 402 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

40 383 594

195 760

40 579 354

Osasto 1 yhteensä

40 383 594

195 760

40 579 354

2

SEKALAISET TULOT
   (1)

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

16 549

16 549

Osasto 2 yhteensä

9 946 499

16 549

9 963 048

KAIKKI YHTEENSÄ

50 330 093

212 309

50 542 402

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ
   (2)
   (3)
   (4)
   (5) |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 110 014 | 217 310 | 23 327 324 |
| | Osasto 1 yhteensä | 25 531 074 | 217 310 | 25 748 384 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT
   (6)
   (7) |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 920 579 | | 3 920 579 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT
   (8)
   (9) |
| 3 3 | RESURSSIT | 13 645 000 | 185 000 | 13 830 000 |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 7 233 440 | – 190 000 | 7 043 440 |
| | Osasto 3 yhteensä | 20 878 440 | –5 000 | 20 873 440 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 50 330 093 | 212 310 | 50 542 403 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

23 110 014

217 310

23 327 324

Osasto 1 yhteensä

25 531 074

217 310

25 748 384

2

HALLINNOLLISET KULUT
   (6)
   (7)

Osasto 2 yhteensä

3 920 579

3 920 579

3

TOIMINTAMENOT
   (8)
   (9)

3 3

RESURSSIT

13 645 000

185 000

13 830 000

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

7 233 440

– 190 000

7 043 440

Osasto 3 yhteensä

20 878 440

–5 000

20 873 440

KAIKKI YHTEENSÄ

50 330 093

212 310

50 542 403

---

(1)  2010:

| — | GISC: 2 999 999, |
| --- | --- |

—

GISC: 2 999 999,

| — | ENPI: 5 746 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 5 746 500,

| — | IPA: 1 200 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 1 200 000.

2010:

| — | GISC: 30 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 30 000,

| — | ENPI: 140 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 140 000.

(2)  2010:

| — | GISC: 1 952 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 952 000,

| — | ENPI: 1 525 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 525 000.

(3)  2010:

| — | GISC: 64 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 64 000,

| — | ENPI: 40 000. |
| --- | --- |

—

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

| — | GISC: 180 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 180 000,

| — | ENPI: 200 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 200 000,

| — | IPA: 30 060. |
| --- | --- |

—

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

| — | GISC: 230 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 230 000,

| — | ENPI: 170 000, |
| --- | --- |

—

ENPI: 170 000,

| — | IPA: 435 000. |
| --- | --- |

—

IPA: 435 000.

(9)  2010:

| — | GISC: 400 000, |
| --- | --- |

—

GISC: 400 000,

| — | ENPI: 3 648 500, |
| --- | --- |

—

ENPI: 3 648 500,

| — | IPA: 734 940. |
| --- | --- |

—

IPA: 734 940.

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/5 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/5

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| | Osasto 2 yhteensä | 56 450 000 | –47 726 | 56 402 274 |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 450 000 | –32 374 | 1 417 626 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

56 450 000

–47 726

56 402 274

Osasto 2 yhteensä

56 450 000

–47 726

56 402 274

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 450 000

–32 374

1 417 626

Osasto 3 yhteensä

1 450 000

–32 374

1 417 626

KAIKKI YHTEENSÄ

57 900 000

–80 100

57 819 900

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 305 000 | –80 100 | 24 224 900 |
| | Osasto 1 yhteensä | 27 430 000 | –80 100 | 27 349 900 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 735 000 | | 6 735 000 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 735 000 | | 23 735 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 900 000 | –80 100 | 57 819 900 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 305 000

–80 100

24 224 900

Osasto 1 yhteensä

27 430 000

–80 100

27 349 900

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

Osasto 2 yhteensä

6 735 000

6 735 000

3

TOIMINTAKULUT

Osasto 3 yhteensä

23 735 000

23 735 000

KAIKKI YHTEENSÄ

57 900 000

–80 100

57 819 900

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 6 | 5 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 12 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 10 | 9 | 9 |
| AD 8 | — | — | — | 43 | 33 | 19 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 11 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 14 | 14 |
| AD 5 | — | — | — | 40 | 32 | 16 |
| Total AD | — | — | — | 136 | 116 | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 5 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 8 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 17 | 7 | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 22 | 22 | 12 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 3 | 12 | 10 |
| Total AST | — | — | — | 64 | 54 | 44 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 200 | 170 | 130 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

2

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

3

2

AD 11

—

—

—

6

5

3

AD 10

—

—

—

13

12

9

AD 9

—

—

—

10

9

9

AD 8

—

—

—

43

33

19

AD 7

—

—

—

3

5

11

AD 6

—

—

—

14

14

14

AD 5

—

—

—

40

32

16

Total AD

—

—

—

136

116

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

1

AST 7

—

—

—

5

2

2

AST 6

—

—

—

9

8

4

AST 5

—

—

—

17

7

7

AST 4

—

—

—

22

22

12

AST 3

—

—

—

1

—

5

AST 2

—

—

—

4

2

3

AST 1

—

—

—

3

12

10

Total AST

—

—

—

64

54

44

Kokonaismäärä

—

—

—

200

170

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 50 | 42 |
| FG III | 27 | 23 |
| FG II | 20 | 18 |
| FG I | 3 | 2 |
| FG yhteensä | 100 | 85 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 15 |
| Yhteensä | 115 | 100 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

50

42

FG III

27

23

FG II

20

18

FG I

3

2

FG yhteensä

100

85

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

15

Yhteensä

115

100

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/11 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/11

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 66 500 000 | 3 759 000 | 70 259 000 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 33 497 000 | 700 000 | 34 197 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 650 000 | | 1 650 000 |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| | Osasto 4 yhteensä | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| | Osasto 5 yhteensä | 600 000 | | 600 000 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 7 |
| TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | Osasto 7 yhteensä | 23 582 952 | 3 552 181 | 27 135 133 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

66 500 000

3 759 000

70 259 000

Osasto 1 yhteensä

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

33 497 000

700 000

34 197 000

Osasto 2 yhteensä

33 497 000

700 000

34 197 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

Osasto 3 yhteensä

1 650 000

1 650 000

4

MUIDEN OSUUDET

Osasto 4 yhteensä

673 000

673 000

5

HALLINNOLLISET TOIMET

Osasto 5 yhteensä

600 000

600 000

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

23 582 952

3 552 181

27 135 133

Osasto 7 yhteensä

23 582 952

3 552 181

27 135 133

KAIKKI YHTEENSÄ

126 502 952

8 011 181

134 514 133

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 52 302 000 | – 160 000 | 52 142 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 2 017 000 | – 227 000 | 1 790 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 2 021 000 | 227 000 | 2 248 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 80 000 | 34 000 | 114 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 56 556 000 | – 126 000 | 56 430 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 7 486 000 | –35 000 | 7 451 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 229 000 | –17 000 | 212 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 939 000 | 145 000 | 1 084 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 978 000 | –93 000 | 885 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 14 082 000 | 0 | 14 082 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 17 073 000 | 7 622 000 | 24 695 000 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 1 490 000 | – 129 000 | 1 361 000 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 327 000 | 1 100 000 | 1 427 000 |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 221 000 | – 590 000 | 5 631 000 |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 570 000 | 95 000 | 665 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 31 609 000 | 8 098 000 | 39 707 000 |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| | Osasto 4 yhteensä | 673 000 | | 673 000 |
| 5 |
| MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | Osasto 5 yhteensä | 23 582 952 | 39 181 | 23 622 133 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 126 502 952 | 8 011 181 | 134 514 133 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7

EDUSTUSKULUT

80 000

34 000

114 000

Osasto 1 yhteensä

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

229 000

–17 000

212 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

939 000

145 000

1 084 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

978 000

–93 000

885 000

Osasto 2 yhteensä

14 082 000

0

14 082 000

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9

JOHDON TOIMINTA

570 000

95 000

665 000

Osasto 3 yhteensä

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

Osasto 4 yhteensä

673 000

673 000

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

23 582 952

39 181

23 622 133

Osasto 5 yhteensä

23 582 952

39 181

23 622 133

KAIKKI YHTEENSÄ

126 502 952

8 011 181

134 514 133

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/15 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/15

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| | Osasto 1 yhteensä | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Osasto 1 yhteensä

49 524 497

– 550 000

48 974 497

2

SEKALAISET TULOT

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 524 497

– 550 000

48 974 497

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 193 000 | – 364 000 | 26 829 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 800 000 | –80 000 | 720 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 635 000 | 26 000 | 661 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 29 273 000 | – 418 000 | 28 855 000 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 5 546 000 | 186 000 | 5 732 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 807 000 | 54 000 | 3 861 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 349 000 | 11 000 | 360 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 278 000 | –3 000 | 275 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 841 000 | –5 000 | 836 000 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 9 430 497 | – 375 000 | 9 055 497 |
| | Osasto 2 yhteensä | 20 251 497 | – 132 000 | 20 119 497 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 524 497 | – 550 000 | 48 974 497 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 193 000

– 364 000

26 829 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

800 000

–80 000

720 000

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

635 000

26 000

661 000

Osasto 1 yhteensä

29 273 000

– 418 000

28 855 000

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

5 546 000

186 000

5 732 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 807 000

54 000

3 861 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

349 000

11 000

360 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

278 000

–3 000

275 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

841 000

–5 000

836 000

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

9 430 497

– 375 000

9 055 497

Osasto 2 yhteensä

20 251 497

– 132 000

20 119 497

KAIKKI YHTEENSÄ

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 77 | 77 |
| FG III + FG II + FG I | 247 | 224 |
| FG yhteensä | 324 | 301 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | — |
| Yhteensä | 324 | 301 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

2009

FG IV

77

77

FG III + FG II + FG I

247

224

FG yhteensä

324

301

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

—

Yhteensä

324

301

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/19

---

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 110 000 | – 250 134 | 6 859 866 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | Osasto 2 yhteensä | 144 000 | –5 066 | 138 934 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

7 110 000

– 250 134

6 859 866

Osasto 1 yhteensä

7 110 000

– 250 134

6 859 866

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

144 000

–5 066

138 934

Osasto 2 yhteensä

144 000

–5 066

138 934

KAIKKI YHTEENSÄ

7 254 000

– 255 200

6 998 800

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 3 571 000 | – 300 000 | 3 271 000 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 57 000 | 15 000 | 72 000 |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 190 500 | 12 000 | 202 500 |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 218 500 | 74 500 | 293 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 037 000 | – 198 500 | 3 838 500 |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 630 000 | –14 000 | 616 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 26 000 | 500 | 26 500 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 7 000 | – 500 | 6 500 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 163 000 | –14 000 | 1 149 000 |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 844 000 | – 220 700 | 623 300 |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 550 000 | –45 000 | 505 000 |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 660 000 | 223 000 | 883 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 054 000 | –42 700 | 2 011 300 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 254 000 | – 255 200 | 6 998 800 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

3 571 000

– 300 000

3 271 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

57 000

15 000

72 000

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

190 500

12 000

202 500

1 4

MUUT PALVELUT

218 500

74 500

293 000

Osasto 1 yhteensä

4 037 000

– 198 500

3 838 500

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

630 000

–14 000

616 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

26 000

500

26 500

2 4

POSTIMAKSUT

7 000

– 500

6 500

Osasto 2 yhteensä

1 163 000

–14 000

1 149 000

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

844 000

– 220 700

623 300

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

550 000

–45 000

505 000

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

660 000

223 000

883 000

Osasto 3 yhteensä

2 054 000

–42 700

2 011 300

KAIKKI YHTEENSÄ

7 254 000

– 255 200

6 998 800

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/23 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/23

---

Euroopan operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2010 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | Osasto 9 yhteensä | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

87 917 000

373 843

88 290 843

Osasto 9 yhteensä

87 917 000

373 843

88 290 843

KAIKKI YHTEENSÄ

87 917 000

373 843

88 290 843

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 085 000 | | 20 085 000 |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| | Osasto 2 yhteensä | 10 894 000 | | 10 894 000 |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 42 738 000 | 373 843 | 43 111 843 |
| | Osasto 3 yhteensä | 56 938 000 | 373 843 | 57 311 843 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 87 917 000 | 373 843 | 88 290 843 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

Osasto 1 yhteensä

20 085 000

20 085 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

Osasto 2 yhteensä

10 894 000

10 894 000

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

42 738 000

373 843

43 111 843

Osasto 3 yhteensä

56 938 000

373 843

57 311 843

4

KORVAMERKITYT MENOT

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

87 917 000

373 843

88 290 843

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/27 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/27

---

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2010 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2010/C 264/07)

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 6 407 000 | – 236 000 | 6 171 000 |
| 1 4 | SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT | 230 000 | 17 000 | 247 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 824 500 | – 219 000 | 6 605 500 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | TOIMISTOTILAT | 1 659 000 | 211 500 | 1 870 500 |
| 2 1 | TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO | 490 000 | –59 000 | 431 000 |
| 2 2 | TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT | 50 000 | 16 000 | 66 000 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 50 000 | –9 000 | 41 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 337 500 | 159 500 | 2 497 000 |
| 3 |
| TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 130 000 | 7 000 | 137 000 |
| 3 3 | MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 477 000 | 52 500 | 529 500 |
| | Osasto 3 yhteensä | 632 000 | 59 500 | 691 500 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 794 000 | 0 | 9 794 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

6 407 000

– 236 000

6 171 000

1 4

SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSMENOT

230 000

17 000

247 000

Osasto 1 yhteensä

6 824 500

– 219 000

6 605 500

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTOTILAT

1 659 000

211 500

1 870 500

2 1

TIETOKONELAITTEIDEN OSTO JA YLLÄPITO

490 000

–59 000

431 000

2 2

TARVIKKEET, KALUSTEET JA SATUNNAISET KULUT

50 000

16 000

66 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

50 000

–9 000

41 000

Osasto 2 yhteensä

2 337 500

159 500

2 497 000

3

TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUT

130 000

7 000

137 000

3 3

MUUT TEKNISEN JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

477 000

52 500

529 500

Osasto 3 yhteensä

632 000

59 500

691 500

KAIKKI YHTEENSÄ

9 794 000

0

9 794 000

---

| 29.9.2010 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 264/29 |
| --- | --- | --- | --- |

29.9.2010

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 264/29

---

Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyrityksen tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2010

(2010/C 264/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2010 | Varainhoitovuosi 2009 | Varainhoitovuosi 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TUET JA MAKSUOSUUDET |
| 1 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 809 840 | 81 920 000 | |
| 2 |
| EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI |
| 2 0 | S EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 009 840 | 86 120 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

1

TUET JA MAKSUOSUUDET

1 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

24 809 840

81 920 000

Osasto 1 yhteensä

24 809 840

81 920 000

2

EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI

2 0

S EFPIAN (EUROPEAN FEDERATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES AND ASSOCIATIONS) TUKI

4 200 000

4 200 000

Osasto 2 yhteensä

4 200 000

4 200 000

KAIKKI YHTEENSÄ

29 009 840

86 120 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2010 | Määrärahat 2009 | Toteutus 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 908 636 | 1 350 000 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT | 40 504 | 70 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 101 260 | 50 000 | |
| 1 4 | MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS) | 60 756 | 20 000 | |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 20 252 | 10 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 131 408 | 1 500 000 | |
| 2 |
| MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 911 340 | 250 000 | |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 384 788 | 100 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 101 260 | 20 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 101 260 | 20 000 | |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT | 81 008 | 30 000 | |
| 2 5 | VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT | 364 536 | 30 000 | |
| 2 6 | TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | 1 296 128 | 600 000 | |
| 2 7 | ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA | 506 300 | 650 000 | |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 20 000 | p.m. | |
| 2 9 | ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -ARVIOINNIT | 607 560 | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 374 180 | 1 700 000 | |
| 3 |
| TOIMINTA |
| 3 1 | IMI JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 98 644 744 | 78 643 200 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 107 150 332 | 81 843 200 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 908 636

1 350 000

1 2

HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO / MUUT MENOT

40 504

70 000

1 3

VIRKAMATKAT

101 260

50 000

1 4

MUUT HENKILÖSTÖKULUT (TYÖTERVEYS)

60 756

20 000

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

20 252

10 000

Osasto 1 yhteensä

4 131 408

1 500 000

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

911 340

250 000

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

384 788

100 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

101 260

20 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

101 260

20 000

2 4

TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT

81 008

30 000

2 5

VIRALLISTEN KOKOUSTEN KULUT

364 536

30 000

2 6

TOIMINTAMENOIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

1 296 128

600 000

2 7

ULKOINEN VIESTINTÄ, TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA

506 300

650 000

2 8

TUTKIMUKSET

20 000

p.m.

2 9

ASIANTUNTIJASOPIMUKSET JA -ARVIOINNIT

607 560

p.m.

Osasto 2 yhteensä

4 374 180

1 700 000

3

TOIMINTA

3 1

IMI JU:N TUTKIMUSOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

98 644 744

78 643 200

Osasto 3 yhteensä

98 644 744

78 643 200

KAIKKI YHTEENSÄ

107 150 332

81 843 200

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 18 | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 5 | — | 1 |
| Yhteensä | — | — | — | 23 | — | 6 |
| Kaikki yhteensä | — | — | 29 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2008

2009

2010

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

4

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

4

—

3

AD 8

—

—

—

9

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

—

—

18

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

4

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

5

—

1

Yhteensä

—

—

—

23

—

6

Kaikki yhteensä

—

—

29

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2010 |
| --- | --- |
| IV | 2 |
| III | 2 |
| II | 1 |
| I | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — |
| Yhteensä | 5 |

Sopimussuhteiset toimet

2010

IV

2

III

2

II

1

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

5

---